( R K P D ) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) TAHUN 2016 “Pemantapan Pembangunan Karakter Bumi Kelimutu Berbasis Desa/ Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Kedua Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Keuda RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016, adalah : “Pemantapan Pembangunan Karakter Bumi Kelimutu Berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun pertama RPJMD 2014-2019. RKPD Tahun 2016 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, bottom up-top down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun 2015 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ende. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2016 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masayarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat terwujud.

i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................ viii BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 2 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................................... I - 2 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................................................ I - 3 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 4 BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ............................... II - 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.......................................................................... II - 1 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 10 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam .......................................................................... II - 11 2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................. II - 13 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 16 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 16 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................................. II - 20 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga........................................................................ II - 22 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 23 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................................. II - 23 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan............................................................................. II - 37 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................. II - 42 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah................................................................... II - 42 2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur .................................................................. II - 43 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 46 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................................. II - 47 2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) ................................................ II - 48 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2014 .......................................................................................................... II - 57 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 82 2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............. II - 82 2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................ II - 82 ii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................................................... III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan perkiraan sampai Tahun 2015 ........................ III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................ III - 2 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................................................................... III - 4 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................... III - 4 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................... III - 9 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 9 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 10 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan ................................................................................. III - 11 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV - 1 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2016 ............................................................................................. IV - 3 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1 BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1

iii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya ................................................................................................................... I - 3 Gambar 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2013............................................................................................................................ I - 14 Gambar 2.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2013............................................................................................................................ I - 14 Gambar 2.2 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2014........... II - 49

iv

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan .................................... II - 1 Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan..................................... II - 2 Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan.................................................................................................................. II - 7 Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende .................................... II - 7 Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan .................................................... II - 8 Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende .................................................................... II - 8 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende ............................................................................................. II - 9 Tabel 2.8. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ..................................................................................... II - 11 Tabel 2.9. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................ II - 12 Tabel 2.10. Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk ......................................................................... II - 13 Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013 ......................... II - 13 Tabel 2.12 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 .............. II - 14 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende menurut Kelompok Umur ........................................................... II - 14 Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu 2011 - 2013.............. II - 16 Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu 2011 - 2013 ................................................ II - 16 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2009 - 2013 ........................... II - 16 Tabel 2.17 Kontribusi PDRB ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008 - 2012 ................................. II - 17 Tabel 2.18 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010 - 2012 (Milyar Rupiah).............................. II - 17 Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2009 - 2013 ........... II - 18 Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 - 2013 ........................................... II - 18 Tabel 2.21 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ende 2008 – 2013 ................................................... II - 18 Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan 2012 .............................................................. II - 19 Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2013 ........................................................ II - 20 Tabel 2.24 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009 - 2014 ............................................................................................................................. II - 20 Tabel 2.25 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2014 ...................................... II - 20 Tabel 2.26 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi............. II - 21 Tabel 2.27 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009 - 2014 ............................ II - 21 Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011 - 2013 ........................... II - 22 Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011 - 2013 ............................................................................................................................. II - 22 Tabel 2.30 Ratio Guru Murid dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014 ................................................ II - 23 Tabel 2.31 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun 2009 - 2014 ....................................................... II - 23 Tabel 2.32 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 .................................................................. II - 23 Tabel 2.33 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009 - 2014 .............................................. II - 24 Tabel 2.34 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2013 ............................................................................ II - 24 Tabel 2.35 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2014 ............................................................. II - 24 Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013 - 2014 ....................... II - 29 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013 - 2014......................... II - 29

v

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011 - 2014 ...................... II - 30 Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2013...................... II - 30 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2014 .............. II - 31 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013 - 2014 ... II - 31 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan 2013-2014 ............ II - 31 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013 - 2014 ................................. II - 33 Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013 - 2014...................... II - 33 Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 - 2014 .......... II - 34 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 - 2014 ............. II - 34 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 - 2014 ......... II - 35 Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 - 2014 ............ II - 36 Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 - 2014.............................................................................................................................. II - 36 Tabel 2.50 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 ............................................................ II - 37 Tabel 2.51 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013 - 2014 ......................................................... II - 38 Tabel 2.52 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 - 2014 ................................. II - 38 Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 - 2014 ................... II - 40 Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013 - 2014 ................ II - 41 Tabel 2.55 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ................. II - 42 Tabel 2.56 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012-2013 ............................................................................... II - 43 Tabel 2.57 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2013 ......................................... II - 43 Tabel 2.58 Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010 - 2013 .............. II - 44 Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007 - 2009........................................ II - 44 Tabel 2.60 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ..................... II - 45 Tabel 2.61 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013................... II - 45 Tabel 2.62 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 45 Tabel 2.63 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2011 - 2013 ................................... II - 45 Tabel 2.64 Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2013 ...................................................................... II - 46 Tabel 2.65 Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2012-2013 .................................................................... II - 46 Tabel 2.66 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang Dimiliki Tahun 2011-2013 ................................................................................................................... II - 47 Tabel 2.67 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ............................................... II - 48 Tabel 2.68 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 49 Tabel 2.69 Status Capaian MDGs 2 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 50 Tabel 2.70 Status Capaian MDGs 3 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 51 Tabel 2.71 Status Capaian MDGs 4 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 52 Tabel 2.72 Status Capaian MDGs 5 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 53 Tabel 2.73 Status Capaian MDGs 6 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 54 Tabel 2.74 Status Capaian MDGs 7 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ........................................ II - 55 Tabel 2.75 Target Makro Indikator RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada Tahun 2013/2014 ............................. II - 57 Tabel 2.76 Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019 sampai dengan Tahun 2014 ............................................ II - 58

vi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.77 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 .................................................................. II - 60 Tabel 2.78 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2014-2019 ..................................................................................................................... II - 63 Tabel 2.79 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .......................................... II - 83 Tabel 2.80 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ..................................... II - 84 Tabel 3.1 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2015 terhadap target RPJMD ........................................... III - 4 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 ...................................... III - 5 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 ............................... III - 6 Tabel 3.4 Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam Jutaan) .................................................................... III - 7 Tabel 3.5 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 (dalam jutaan) ................................................................................................................ III - 8 Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 .................................................. III - 8 Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 ..................................... III - 11 Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 ................. IV - 1 Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 ......................................................... IV - 7 Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab .......................... IV - 8 Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD)................................................................................................................... IV - 19 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 .............................................. V – 2

vii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ......................... II - 15

viii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

BUPATI ENDE PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Kabupaten Ende maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende; b.

bahwa

RKPD

merupakan

Kabupaten

landasan

pembangunan dipedomani

di

Ende

strategi

Kabupaten

dan Ende

Tahun

2016,

kebijaksanaan yang

harus

oleh semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) untuk menentukan dan menetapkan skala

prioritas

perencanaan

dan

pelaksanaan

program/kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD masing-masing; c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016.

Mengingat :

1.

Undang-Undang

Nomor

69

Tahun

1958

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1958

Nomor

122,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.

Undang-Undang

Nomor

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

17

Tahun

(Lembaran 2003

2003

Negara

Nomor

47,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4421); 5.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.

Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,

Pembinaan

Penyelenggaraan

dan

Pemerintahan

Pengawasan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4593); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010-2014

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 11); 14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011

tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1); 19.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN

BUPATI

PEMBANGUNAN

TENTANG

DAERAH

RENCANA

KABUPATEN

KERJA

ENDE

TAHUN

2016. Pasal 1 (1)

Rencana

Kerja

selanjutnya

Pembangunan

disebut

RKPD

Daerah

Tahun

Tahun

2016,

2016,

adalah

yang

Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

(2)

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut : a.

Bab I

b. Bab II

Pendahuluan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

c.

Bab III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

(3)

d. Bab IV

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

e.

Bab V

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

f.

Bab VI

Penutup

Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)

tercantum

dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2

(1)

RKPD Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2019, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor Tahun 2014.

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019.

(3)

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Pasal 3

(1)

Pemerintah

Daerah

dalam

menyusun

RKPD

Tahun

2016,

mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut : a.

Persiapan penyusunan RKPD.

b. Penyusunan Rancangan awal RKPD. c.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

d. Perumusan Rancangan Akhir RKPD. e. (2)

Penetapan RKPD.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Pasal 4 (1)

Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian,

pengawasan

dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD. (2)

Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada

Kepala

Kabupaten

Badan

Ende

Perencanaan

untuk

dijadikan

Pembangunan bahan

Daerah

masukan

bagi

perencanaan selanjutnya. Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende

menelaah

Rencana

Kerja

pembahasan

kesesuaian dan

program

Anggaran

bersama

Dewan

SKPD

dan

kegiatan

Tahun

Perwakilan

antara

2016

Rakyat

hasil

Daerah

Kabupaten Ende dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende Pada tanggal329

Mei

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU Diundangkan di Ende pada tanggal

29

Mei

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 19

i2015

Penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kab. Ende 2015

Pelaksanaan Forum SKPD system Desk antara SKPD dgn Utusan Masyarakat Penyerahan Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten 2015 kepada Para Camat, berisi Program dan Kegiatan Indikatif yg akan didanai 2016 utk diinformasikan kepada Pemerintah Desa & seluruh Masyarakat

 Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014 2014--2019

Penjabaran dari program P3DK, dengan melaksanakan “Tiwu Telu Program Pembangunan Kabupaten Ende”, antara lain: Proporsi alokasi pendanaan berbasis Desa & Kelurahan sebesar Rp. 700 juta s/d Rp.1 Milyar dari Belanja Langsung APBD Kab. Ende untuk masing masing--masing Desa & Kelurahan dlm bentuk Pagu Indikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL), untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapinya, dalam konteks peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan Bottom Bottom--up dan Partisipatif.  Alokasi PIDES dan PIKEL yang dianggarkan menjadi acuan bagi masing masing--masing Desa dan Kelurahan dalam mengusulkan program dan kegiatan yg akan didanai melalui dana APBD Kab. Ende melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tkt Dusun/Lingkungan, Desa/Kel. & Kecamatan;  Pada tahun awal pelaksanaan yaitu tahun 2015, seluruh program dan kegiatan usulan masyarakat yang merupakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, akan dilaksanakan oleh masing masing--masing SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Organisasi Perangkat Daerah;  Pada tahap selanjutnya, dalam upaya meningkatan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, beberapa program & kegiatan yang diusulkan masyarakat dilakukan secara swakelola kpd lembaga/organisasi/kelompok lembaga/organisasi/kelompok--kelompok masyarakat Desa & Kelurahan yang disesuaikan dengan kesiapan sumber daya, tingkat partisipasi masy. & aspek pendukung lainnya, yang dikoordinasikan oleh SKPD teknis terkait dengan kegiatan yang di di--swakelolakan. 

 Pasal 35 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang : a. pagu indikatif Desa; dan b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

BAB I

PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 29 M e i 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Ende setiap tahun melakukan pembangunan secara terencana dalam rangka perubahan menuju arah yang lebih baik. Berbagai sumberdaya yang ada dimanfaatkan, melalui konsep perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan memerhatikan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Dalam konteks perencanaan jangka menengah, RKPD Tahun 2016 merupakan tahap pengembangan menuju pencapaian 20 tujuan, 61 sasaran dan 253 indikator pembangunan RPJMD, dengan muara akhir pembentukan karakter dan kemandirian masyarakat, menuju kesejahteraan, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Ende. Dalam konteks regulasi, penyusunan RKPD merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah suatu daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 Secara substansi RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016, meliputi tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan, 2) perumusan Rancangan Awal RKPD, 3) perumusan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati Ende. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD, yang berfungsi sebagai koridor perencanaan dan merupakan kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja. Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan, dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik pada awal 11 Pebruari 2015 untuk mendapat masukan. Selanjutnya melalui keterpaduan dengan rancangan Renja SKPD, sinkronisasi kebijakan provinsi dan nasional, serta penelahaan pokok pikiran DPRD, rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dalam kedudukannya pada tahapan penyusunan RKPD merupakan salah satu tahapan pokok dimana merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD, guna disempurnakan menjadi RKPD. Dalam tataran operasional keseluruhan proses musrenbang mengacu pada Peraturan Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ende Tahun 2015 bertemakan “melalui musrenbang RKPD kita tingkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Ende yang berkarakteristik berbasis desa dan kelurahan”. Implementasi tema ini dituangkan melalui penerapan pagu indikatif untuk masing-masing desa dan kelurahan (Pagu Indikatif Desa/Kelurahan - PIDES/PIKEL), serta penguatan revitalisasi proses perencanaan. PIDES/PIKEL merupakan salah satu platform kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2014-2019, yang dikenal dengan Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan (P3DK). Kebjakan ini diarahkan dalam rangka optimalisasi pendekatan perencanaan partisipatif dan bottom up.

Bab I - 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Besaran PIDES/PIKEL untuk Tahun 2016 mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 20142019 yaitu sebesar 200 Milyard (Tabel 3.17 RPJMD). Dari besaran angka tersebut dirumuskan alokasi untuk 278 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Ende. Alokasi didasarkan pada asas adil dan merata, dengan rumusan alokasi dasar (70%) dan alokasi berdasarkan kriteria (30%). Alokasi berdasarkan kriteria dilakukan dengan memerhatikan aspek luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah penduduk miskin dan jumlah dusun. Guna menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi Pides/Pikel dirumuskan dalam lima bidang prioritas RPJMD (Tiwu Telu), dengan proporsi yaitu pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, ekonomi dan pariwisata 25 persen, infrastruktur dan lingkungan hidup 35 persen, dan penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM, keamanan dan ketertiban sebesar 10 persen. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende melalui sinergi dengan pendekatan top down SKPD, alokasi pendanaan rutin SKPD, serta memerhatikan kebijakan nasional dan provinsi pada forum musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD 2016 dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun 2016. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

1.3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018; Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025; Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019; Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2015 tentang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016; Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan pula RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, RKPD Provinsi NTT Tahun 2016, RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2016.

Bab I - 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016.

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI

Bab I - 3

Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2014 dan 2015, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan. Pada bagian ini disajikan pula capaian target MDGs di Kabupaten Ende. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016. Secara khusus disajikan pula prioritas terkait program unggulan daerah dan prioritas pembangunan yang mendukung pencapaian MDGs. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD. Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

1.5.

Maksud dan Tujuan 1.

Maksud RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk: a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016. b) Pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

2.

Tujuan Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2016

Bab I - 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

B A B II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,59 km2, dengan batas-batas sebagai berikut:  Sebelah Utara : Laut Flores  Sebelah Timur : Kabupaten Sikka  Sebelah Selatan : Laut Sawu  Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan Kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan. Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria

Nama Ibukota Ndorurea Kemo Maukaro Nangaba Mbongawani Wolowona Paupire Kotaratu Ndona Ratedanga Bokasape Wolojita Watuneso Woloara Maubasa Maurole Kotabaru Watunggere Peibenga Detusoko Welamosa

Jarak ke ibukota Kab (km)

Luas wilayah (km2)

Jumlah

%

Desa

27,55 17,87 90,47 8,25 0,02 4,55 3,5 0,75 6,3 35,1 58,27 59,57 72,2 49,45 67,32 75,6 110 55,37 39,57 29,75 50,35

213,17 63,03 102,6 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81 198,81 136,2 194,07 157,95

10.42 3.08 5.01 8.77 0.62 1.89 0.36 2.37 5.20 1.97 3.27 1.61 2.29 2.88 0.29 7.62 8.79 9.71 6.65 9.48 7.72

28 9 11 32 3 6 12 7 16 5 12 9 10 13 13 13 14 20 22

Total

2046,59

100

255

Kel 1 5 3 4 4 2 1 1 1 1 -

Dusun 89 26 35 91 24 24 13 39 37 21 57 24 48 30 29 39 38 41 41 74 73

23

893

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2014, dan LKPJ 2014 (BPMPD Kabupaten Ende 2014)

2.

Letak dan Kondisi Geografis a. Posisi Astronomis Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan kordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan. b. Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain : 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana

Bab II -1

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores dan tempat berkantor serta berdomisili Bupati Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju kupang sebagai ibu kota provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan f o c a l p o i n t keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores. 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, mendapat tempat tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila. c. Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 desa/ kelurahan, yang tersebar pada 15 kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur. 2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke. 3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu : • Kawasan pesisir utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru. • Kawasan pesisir selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende. Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu : Pulau Ende. 4) Kawasan Pegunungan Hampir sebagain besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemam Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada diKabupaten Ende. Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada prinsipnya menitikberatkan pembangunan dari desa dan kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah setempat dan untuk menjamin tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Ende tahun 2014-2019, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diklasifikasikan desa dan kelurahan berdasarkan wilayah pelayanan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende dan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende, yaitu : Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan KLASIFIKASI DESA NO

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

(1)

(2)

1.

Bab II -2

NANGAPANDA 1) Kelurahan Ndorurea 2) Desa Ondorea 3) Desa Nggorea 4) Desa Raporendu 5) Desa Bheramari 6) Desa Kerirea 7) Desa Tendarea 8) Desa Tendambepa 9) Desa Rapowawo 10) Desa Watumite 11) Desa Zozozea 12) Desa Ndorurea I 13) Desa Ndeturea

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL

(15)

(16)

(17)

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

KLASIFIKASI DESA NO

2.

3.

4.

5.

Bab II -3

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 14) Desa Sanggarhorho 15) Desa Tiwerea 16) Desa Jegharangga 17) Desa Penggajawa 18) Desa Ondorea Barat 19) Desa Uzuzozo 20) Desa Timbazia 21) Desa Mbobhenga 22) Desa Malawaru 23) Desa Anaraja 24) Desa Kekandere 25) Desa Tanazozo 26) Desa Tenda Ondo 27) Desa Jemburea 28) Desa Embuzozo 29) Desa Romarea PULAU ENDE 1) Desa Rorurangga 2) Desa Puutara 3) Desa Aejeti 4) Desa Paderape 5) Desa Ndorywoy 6) Desa Rendoraterua 7) Desa Redodory 8) Desa Kazo Kapo 9) Desa Renga Menge ENDE 1) Desa Rukuramba 2) Desa Riaraja 3) Desa Mbotutenda 4) Desa Wologai 5) Desa Ndetundora I 6) Desa Ndetundora II 7) Desa Tomberabu I 8) Desa Tomberabu II 9) Desa Nakuramba 10) Desa Wolokaro 11) Desa Ja Mokeasa 12) Desa Emburia 13) Desa Randotonda 14) Desa Raburia 15) Desa Tinabani 16) Desa Ndetundora III 17) Desa Uzuramba 18) Desa Tonggopapa 19) Desa Embutheru 20) Desa Nua Ja 21) Desa Wawonato 22) Desa Jejaraja 23) Desa Nemboramba 24) Desa Embu Ngena 25) Desa Rhandorama 26) Desa Tendambonggi 27) Desa Wologai Dua 28) Desa Worhopapa 29) Desa Ranoramba 30) Desa Peozakaramba 31) Desa Uzuramba Barat 32) Desa Wajakea Jaya ENDE SELATAN 1) Kelurahan Paupanda 2) Kelurahan Rukunlima 3) Kelurahan Mbongawani 4) Kelurahan Tetandara 5) Kelurahan Tanjung NDONA 1) Kelurahan Lokoboko 2) Kelurahan Onelako 3) Desa Nanganesa 4) Desa Manulondo 5) Desa Wolotopo 6) Desa Wolotopo Timur 7) Desa Ngaluroga 8) Desa Ngalupolo

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL

Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Pedalaman

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

KLASIFIKASI DESA NO

6.

7.

8.

9.

Bab II -4

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 9) Desa Kekasewa 10) Desa Nila 11) Desa Puutuga 12) Desa Wolokota 13) Desa Kelikiku 14) Desa Reka DETUSOKO 1) Kelurahan Detusoko 2) Desa Nuaone 3) Desa Ranga 4) Desa Wolomage 5) Desa Golulada 6) Desa Rateroru 7) Desa Dile 8) Desa Roa 9) Desa Wolotolo 10) Desa Wolotolo Tengah 11) Desa Randoria 12) Desa Wolomasi 13) Desa Saga 14) Desa Ndito 15) Desa Niowula 16) Desa Wolofeo 17) Desa Sipijena 18) Desa Detusoko Barat 19) Desa Wologai 20) Desa Wologai Tengah 21) Desa Turunalu WEWARIA 1) Desa Mukusaki 2) Desa Aemuri 3) Desa Ekoae 4) Desa Wewaria 5) Desa Fataatu Timur 6) Desa Fataatu 7) Desa Welamosa 8) Desa Nuangenda 9) Desa Detubela 10) Desa Tanali 11) Desa Ratewati 12) Desa Mautenda Barat 13) Desa Mbotulaka 14) Desa Mautenda 15) Desa Kelitembu 16) Desa Numba 17) Desa Aelipo 18) Desa Ratewati Selatan 19) Desa Waka 20) Desa Wolooja 21) Desa Ekolea 22) Desa Aendoko WOLOWARU 1) Kelurahan Bokasape 2) Desa Mbuliwaralau 3) Desa Mbuliloo 4) Desa Jopu 5) Desa Rindiwawo 6) Desa Lisedetu 7) Desa Mbuliwaralau Utara 8) Desa Bokasape Timur 9) Desa Nualise 10) Desa Liselowobora 11) Desa Likanaka 12) Desa Wolokoli 13) Desa Wolosoko 14) Desa Niramesi 15) Desa Nakambara 16) Desa Tana Lo'o 17) Desa Lise Pu'u WOLOJITA 1) Kelurahan Wolojita 2) Desa Nuamulu 3) Desa Nggela

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL Terpencil Terpencil

Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

KLASIFIKASI DESA NO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bab II -5

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

DALAM KOTA

PEDALAMAN

4) Desa Pora 5) Desa Tenda 6) Desa Wiwipemo MAUROLE 1) Desa Maurole 2) Desa Mausambi 3) Desa Watukamba 4) Desa Aewora 5) Desa Keliwumbu 6) Desa Ranokolo 7) Desa Ranokolo Selatan 8) Desa Otogedu 9) Desa Detuwulu 10) Desa Woloau 11) Desa Ngalukoja 12) Desa Niranusa 13) Desa Uludala MAUKARO 1) Desa Kamubheka 2) Desa Kebirangga 3) Desa Kebirangga Selatan 4) Desa Nabe 5) Desa Kobaleba 6) Desa Boafeo 7) Desa Magekapa 8) Desa Mundinggasa 9) Desa Kolikapa 10) Desa Kebirangga Tengah 11) Desa Natanangge

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

LIO TIMUR 1) Kelurahan Watuneso 2) Desa Hobatuwa 3) Desa Wolosambi 4) Desa Woloaro 5) Desa Detupera 6) Desa Wololele A 7) Desa Liabeke 8) Desa Fatamari 9) Desa Ranggatalo 10) Desa Nualima 11) Desa Tanaroga 12) Desa Bu Tanalagu 13) Desa Mbewawora KOTA BARU 1) Desa Kotabaru 2) Desa Tou 3) Desa Tou Timur 4) Desa Loboniki 5) Desa Hangalande 6) Desa Ndondo 7) Desa Niopanda 8) Desa Tiwusora 9) Desa Tou Barat 10) Desa Liselande 11) Desa Rangalaka 12) Desa Pise 13) Desa Neotonda 14) Desa Nuanaga KELIMUTU 1) Desa Nduaria 2) Desa Nuamuri 3) Desa Nuamuri Barat 4) Desa Woloara 5) Desa Koanara 6) Desa Pemo 7) Desa Waturaka 8) Desa Detuena 9) Desa Wolokelo DETUKELI 1) Desa Maurole Selatan 2) Desa Detumbewa 3) Desa Nggesa 4) Desa Watunggere

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

TERPENCIL

Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

KLASIFIKASI DESA NO

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

16.

20.

Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaraja Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Barat Desa Borokanda Desa Watusipi Desa Gheoghoma Desa Mbomba Desa Embundoa Desa Raterua Kelurahan Potulando Kelurahan Onekore Kelurahan Kelimutu Kelurahan Paupire Kelurahan Mautapaga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Sel. Desa Ndungga Desa Tiwutewa Desa Kedebodu

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Kota Kota Kota Kota Kota Kota Pedalaman Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Pedalaman Pedalaman Pedalaman

LEPEMBUSU KELISOKE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Terpencil

Desa Wologai Timur Desa Nggumbelaka Desa Mukureku Desa Kuru Desa Ndenggarongge Desa Ndikosapu Desa Tanalangi Desa Taniwoda Desa Detuara Desa Kuru Sare Desa Lise Kuru Desa Rutu Jeja Desa Mukereku Sa Ate

JUMLAH DESA & KELURAHAN

Bab II -6

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

ENDE TIMUR 1) 2) 3) 4) 5) 6)

21.

Terpencil

Desa Wonda Desa Maubasa Desa Serandori Desa Kelisamba Desa Maubasa Timur Desa Mole Desa Lunggaria Desa Aebara Desa Ratemangga Desa Maubasa Barat

ENDE TENGAH 1) 2) 3) 4)

TERPENCIL Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

Desa Kurulimbu Desa Sokoria Desa Demulaka Desa Roga Desa Kurulimbu Selatan Desa Ngguwa Desa Sokoria Selatan

ENDE UTARA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

19.

Desa Nida Desa Kanganara Desa Kebesani Desa Detukeli Desa Wolomuku Desa Unggu Desa Nggesa Biri Desa Watunggere Marilonga Desa Jeo Du'a

NDORI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

18.

PEDALAMAN

NDONA TIMUR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

17.

DALAM KOTA

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

25

163

90

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl). Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan No.

Kecamatan

Tinggi rata-rata dari permukaan laut (m) 441 229 589 589 306 351 317 351 698 1148 777 847 814 988 319 587 783 911

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli

19

Lepembusu Kelisoke

913

20 Detusoko 21 Wewaria Sumber : Ende Dalam Angka 2014

891 506

% luas wilayah berdasarkan kategori ketinggian dpl 0 – 25 m 0,71 1,78

25 – 100 m

100 – 500 m

15,55

50,91

> 500 m

7,73

45,80

44.69

1 003

1 971

384

64

1 003 7.80 7.80 -

1 971 10.58 10.58 0,51 26,90 14.08

384 31.44 31.44 72,77 71,77 75.62

64 50.18 50.18 26,72 1,39 10.30

9.9 7,80 -

12.15 10,58 8,08

33.6 31,44 12,16

44.33 40.18 90,24

213.17 63.03 102.6 179.5 12.65 38.76 7.43 48.55 106.47 40.24 66.84 32.9 46.79 58.94 5.94 155.94 179.81 198.81

-

5.46 25,47

36.62 52,61

57.92 21,91

194.07 157.95

-

-

32,83

Total Luas Wilayah (km2)

-

136.2

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ±1.195 km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) 0-3 % slope No Kecamatan Luas % ( km2) 1 Nangapanda 5.20 11.08 2 Pulau Ende 5.50 3.47 3 Maukaro 2.30 2.36 4 Ende 2.41 4.33 5 Ende Selatan 6.60 0.83 6 Ende Timur 4.71 1.83 7 Ende Tengah 7.97 0.59 8 Ende Utara 4.21 2.04 9 Ndona 0.41 0.44 10 Ndona Timur 0.28 0.11 11 Wolowaru 0.00 12 Wolojita 0.00 13 Lio Timur 0.00 14 Kelimutu 0.00 15 Ndori 0.00 16 Maurole 3.94 6.14 17 Kotabaru 0.33 0.59 18 Detukeli 6.60 13.12 19 Lepembusu Kelisoke 1.32 1.80 20 Detusoko 3.21 6.23 21 Wewaria 3.61 5.70 Total luasan (km2) 60.67 % Terhadap Total Wilayah 2.96 Sumber : Ende Dalam Angka 2014

Bab II -7

3-12% slope Luas % ( km2) 6.56 13.98 7.01 4.42 4.12 4.23 8.49 15.24 22.08 2.79 15.26 5.91 34.44 2.56 15.23 7.39 0.00 0.00 3.38 2.26 3.43 1.13 3.28 1.53 5.11 3.01 2.94 0.17 5.78 9.01 5.62 10.11 8.21 16.32 4.28 5.83 6.14 11.92 6.49 10.25 128.08 6.26

12-40% slope Luas % ( km2) 83.81 178.66 5.34 3.37 23.55 24.16 8.68 15.58 36.11 4.57 17.58 6.81 22.62 1.68 13.03 6.33 22.73 24.20 21.31 8.58 17.73 11.85 22.32 7.34 17.40 8.14 26.20 15.44 29.76 1.77 42.72 66.62 46.59 83.77 17.45 34.69 12.39 16.88 40.58 78.75 40.30 63.65 662.84 32.39

>40 % slope Luas % ( km2) 4.43 9.44 82.15 51.78 70.03 71.85 80.42 144.35 35.21 4.45 62.45 24.21 34.97 2.60 67.53 32.79 76.86 81.83 78.41 31.55 78.89 52.73 74.25 24.43 79.32 37.11 68.89 40.60 67.30 4.00 47.56 74.17 47.46 85.34 67.74 134.67 82.01 111.70 50.07 97.17 49.60 78.34 1195.12 58.40

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

4.

Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; dan 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan No.

5.

Jenis Tekstur

Kecamatan

Sedang 35.13

Halus

Kasar

Total Luas Wilayah (km2)

1

Nangapanda

33.69

31.18

213.17

2

Pulau Ende

35.28

33.71

31.01

63.03

3

Maukaro

33.05

34.19

32.67

102.6

4

Ende

50.09

49.91

-

179.5

5

Ende Selatan

49.92

50.08

-

12.65

6 7

Ende Timur Ende Tengah

49.89 50.14

50.11 49.86

-

38.76 7.43

8

Ende Utara

49.90

50.10

-

48.55

9 10

Ndona Ndona Timur

49.67 40.64

50.33 50.36

-

106.47 40.24

11

Wolowaru

49.70

50.30

-

66.84

12

Wolojita

49.71

50.29

-

32.9

13

Lio Timur

49.71

50.29

-

46.79

14 15

Kelimutu Ndori

49.63 49.71

50.37 50.29

-

58.94 5.94

16

Maurole

50.00

50.00

-

155.94

17

Kotabaru

50.00

50.00

-

179.81

18

Detukeli

50.00

50.00

-

19

Lepembusu Kelisoke

33.42

33.55

33.03

136.2

20

Detusoko

33.30

33.56

33.14

194.07

21

Wewaria 33.35 33.61 Sumber : Ende Dalam Angka 2014 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

33.04

157.95

198.81

Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa mata air diantaranya mata air woloware, aekipa, aepana, nangapanda, ae ino, seke mele, aewanda, aemuri, kena fiko dan lio Loo telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan. Tabel 2.6.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No

Bab II -8

Kecamatan

Nama Sungai (DAS)

1

Nangapanda

2

Pulau Ende

Lowo Nangapanda

3

Maukaro

Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo

4

Ende

Lowo Nangaba

5

Ende Selatan

6

Ende Timur

7

Ende Tengah

8

Ende Utara

Nama Mata Air (debit-liter/detik) Mata Air Nangapanda (10)

Keterangan PDAM Nangapanda

PDAM / IKK Nangaba

Lowo Wolowona

Mata Air Aewanda

Manungae

Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri (5)

PDAM Kota Ende

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

9

Ndona

Lowo Wolotopo dan Ngalupolo

10

Ndona Timur

Lowo Aebai, Lowo Ria

11

Wolowaru

Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo

12

Wolojita

Lowo Aebai

13

Lio Timur

Lowo Lise

14

Kelimutu

Lowo Aebara, Lowo Ria

15

Ndori

Lowo Ria

16

Maurole

17

Kotabaru

Lowo bajo Lowo Ndondo, Lowo Lande

18

Detukeli

Lowo Laka, Lowo Pemoria

19

Lepembusu Kelisoke

Lowo Lise, Lowo Pombo

20

Detusoko

21

Wewaria

Lowo Ria Lowo Rea

Mata air aepana (19), Mata air Aekipa (12)

PDAM Kota Ende dan Ndona

Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele (-)

PDAM Wolowaru

Mata air Moni (4)

Mata Air Ae Ino (7)

PDAM Maurole

Mata Air Kena Fiko

PDAM Detusoko

Sumber : Ende alam Angka 2014

6.

Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22 – 330C. Curah hujan berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan desember. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,9 gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 67 gr/m3 dan maksimum sebesar 95 gr/m3.

7.

Penggunaan lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : kawasan lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan kawasan budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian masingmasing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende NO I

Penggunaan Lahan

%

Kawasan Lindung

77,669.33

37,95

1

Kawasan Hutan Lindung

31,689.95

15.48

*

Hutan Lindung

24,193.34

11.82

*

Cagar Alam

1,958.24

0.96

*

Taman Nasional

5,538.37

2.71

Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

33,295.46

16.27

*

Kawasan Resapan Air

26,236.67

12.82

*

Sempadan Pantai

1,971.28

0.96

*

Sempandan Sungai

4,484.47

2.19

*

Hutan Bakau (Mangrove)

603.04

0.29

12,683.92

6.20

390.91

0.19

12,293.01

6.01

126,990.72

62.05

2

3

II

Luas (km2)

Kawasan Perlindungan Setempat *

Kawasan Rawan Bencana Gunung Api

*

Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah

Kawasan Budidaya 1

Daerah Permukiman

12,935.72

6.32

2

Kawasan Kebun Campuran

14,365.98

7.02

3

Lahan Penggembalaan

9,279.23

4.53

4

Pertanian Lahan Basah

1,935.55

0.95

5

Pertanian Lahan Kering

38,236.64

18.68

6

Hutan Produksi

7

*

Hutan Produksi

35,290.94

17.24

*

Hutan Produksi Terbatas

6,150.63

3.01

*

Hutan Produksi Konversi

1,186.03

0.58

7.610

3.72

204,660.05

100

Pertambangan TOTAL I + II

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Bab II -9

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: a) Wilayah Pengembangan I, meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil. b) Wilayah Pengembangan II, meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buahbuahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur. c) Wilayah Pengembangan III, meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao. d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro. e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT , serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung , yang meliputi: a. b. Bab II -10

Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu; Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

c.

d.

perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis; Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru; Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale. Tabel 2.8 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi

Wilayah Kecamatan

Gambaran Bahaya Gempa Bumi

Bahaya Gempa sangat Tinggi

Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Dan Detukeli

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi

Bahaya Gempa Tinggi

Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)

Bahaya/kerentanan gempa Sedang Bahaya Gempa Sedang-Rendah

Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabru Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Bahaya Gempa Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Rendah Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

b)

Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain: Tabel 2.9 Wilayah Ancama Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No

Kecamatan

Desa/Kelurahan

1

Nangapanda

Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa.

2

Pulau Ende

Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape

3

Ende

Desa Rukuramba

4

Ende Selatan

Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung

5

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma

6

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

7

Ndona

Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga

8

Wewaria

Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria

9

Maukaro

Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe

10

Maurole

Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu

11

Kotabaru

Desa Loboniki dan Desa Kotabaru

12

Wolowaru

Desa Mbuliwaralau

13

Lio Timur

Desa Hobatua

14

Ndori

Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Bab II -11

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celahcelah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea. Tanah Longsor Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah. Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole

2.1.1.4. Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2013 mencapai 278.538 jiwa terdiri atas 133.743 jiwa (48,02%) penduduk laki-laki dan 144.795 jiwa (51,98%) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2012 (SP 2012), terjadi peningkatan sebesar 8.909 jiwa dari keadaan 269.629 jiwa. Dengan memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2012, pada tahun 2016 atau periode rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 286.844 jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48%). Tabel 2.10 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun Sensus Penduduk 1980 Sensus Penduduk 1990 Sensus Penduduk 2000 Tahun 2008 Tahun 2009 Sensus Penduduk 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 2014 Proyeksi 2015

Proyeksi 2016

Jumlah penduduk (jiwa)

Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

201.600 218.800 232.300 254.604 258.658 260.605 261.903 269.629 278.538 279.149 Pertumbuhan Rata-rata 279.149 282.660

286.844

1,30 0,82 0,62 1,45 1,59 1,16 0,50 2,95 1,48 Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2013 sebesar 278.538 (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2013)

Sumber : Data BPS Ende (diolah)

b. Distribusi dan Komposisi Penduduk Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±30,56%%), terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Tengah , disusul Kecamatan Ende Selatan dan Nangapanda, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur.

Bab II -12

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2013) adalah sebesar 136 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (3.762 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat kepadatan 38 jiwa/km 2 . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2013 adalah sebesar 92. Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2013 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria Total 2013 Total 2012 Total 2011 Sumber : Data BPS Ende (diolah)

Total Luas Wilayah (km2) 213,17 102,6 63,03 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81 198,81 136,2 194,07 157,95 2.046.59 2.046.59 2.046.59

L 11.432 3.964 3.869 9.700 10.594 8.826 13.035 8.577 6.263 2.933 8.196 2.844 4.093 3.177 2.854 6.424 5.423 3.646 3.102 6.169 8.622 133.743 127 957 123 122

Jumlah Penduduk 2013 P Total 11.896 23.328 4.232 8.196 3.841 7.710 10.827 20.527 10.604 21.198 9.263 18.089 14.914 27.949 9.297 17.874 7.110 13.373 3.127 6.060 8.901 17.097 3.483 6.327 4.465 8.558 4.149 7.326 3.231 6.085 6.754 13.178 5.339 10.762 3.859 7.505 3.446 6.548 7.028 13.197 9.029 17.651 144.795 278.538 141 672 269 629 138 781 261 903

Kepadatan (2013) 109 80 122 114 1676 467 3762 368 126 151 256 192 183 124 1024 85 60 38 48 68 112 136 132 128

Ratio 96 94 101 90 100 95 87 92 88 94 92 82 92 77 88 95 102 94 90 88 95 92 90 89

Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar), jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari tahun 2009- 2014, sebagai berikut : Tabel 2.12 .Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) Tingkat Kematian Bayi (IMR) Tingkat Kematian Ibu (MMR) Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) 1). Jumlah Migrasi Masuk 2). Jumlah Migrasi Keluar Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian

2009 '1,59 '28 '11 '7.610 '4.637 '2.973 '2.552 '1.645

2010 0,75 28 11 -

2011 0,5 29 9 4.034 2.503 1.531 2.015 1.193

2012 2,87 78 14

1.890 1.042

2013 3,20 73 8 5.001 2.752 2.249 2.562 1.388

2014 55 4 -

Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Data menunjukan bahwa penduduk usia 15 – 59 tahun sebesar 166.452 (62,36%), diikuti usia kurang dari 15 tahun sebesar 84.834 (31,78 %), dan dan penduduk lansia 60 tahun atau lebih sebesar 15.623 (5,85 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population) karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 1 0–4 14.550 13.958 2 5–9 14.147 13.579 3 10 – 14 14.655 13.945 4 15 – 19 13.778 13.362 5 20 – 24 10.874 11.801 6 25 – 29 8.648 9.888 7.812 9.802 7 30 – 34 8 35 – 39 7.455 9.912 9 40 – 44 6.890 9.419 10 45 – 49 6.555 8.660 11 50 – 54 5.746 7.556 12 55 – 59 4.742 5.738 13 60 – 64 3.604 4.210 14 65 – 69 2.809 3.436 15 70 – 74 2.153 2.499 16 75 + 2.084 2.642 Jumlah 126.502 140.407 Sumber Data: BPS Kab. Ende tahun 2014 No.

Bab II -13

Kelompok Usia

Jumlah 28.513 29.331 28.93 24.242 20.428 18.97 17.486 17.235 15.972 14.622 12.515 9.184 7.574 6.144 4.528 4.931 266.909

Pembagian Struktur Umur (jiwa) 84.834

31,78 %

166.452

62,36 %

15.623

5,85 %

266.909

100 %

%

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Proporsi penduduk yang bekerja (pekerja) menurut lapangan pekerjaan merupakan angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran pekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pergeseran distribusi pekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan fenomena terjadinya transformasi/perubahan struktural perekonomian. Di samping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini. Grafik 2.1. memperlihatkan lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh penduduk Kabupaten Ende. Tampak bahwa sebagian besar pekerja di daerah ini menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Selain itu, sektor pekerjaan yang digeluti oleh pekerja di daerah ini sedikit banyak tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh pekerja di daerah ini lebih didominasi oleh sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian. Karena itu, arah kebijakan yang mungkin dapat ditempuh adalah penguatan lapangan usaha pertanian, langsung termasuk pengaturan tata-niaga produk pertanian dan harga input pertanian (pupuk, pestisida, dan sebagainya). Pada periode tahun 2011-2012, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan penurunan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Terlihat bahwa selama periode tahun 2011- 2012 sektor pertanian mengalami peningkatan dari 43,79 persen pada tahun 2011 menjadi 45,79 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 39,69 persen. Sektor industri mengalami penurunan dari 23,39 persen menjadi 22,99 persen dalam kurun tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 naik lagi menjadi 23,68 persen. Demikian pula sektor jasa- jasa mengalami penurunan dari 32,82 persen menjadi 31,22 persen dalam kurun tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 36,64 persen. Grafik 2. 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2013

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende tahun 2013

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Dosmestik Regional Bruto Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2013 mencapai 2,5 Triyun, dengan nilai pertambahan dalam kisaran 13% 15 %. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mencapai 926 Milyar, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,12 % pada tahun 2011 menjadi 5,33% pada tahun 2013. Tabel 2.14. Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2011-2013 Uraian Nilai PDRB (dalam Ribuan) - Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) - Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Perkembangan PDRB ADHB (%) Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (%) Sumber : Ende Dalam Angka tahun 2013 (BPS Ende)

2011 1.926.794 830 836.070.740 12,77 5,12

Tahun 2012*) 2.198.625 140 879.987.220 14,11 5,25

2013**) 2.489.042 190 926.924.37 13,210 5,33

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi sektor pertanian, yang memberikan konstribusi 32,64 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (24,44%) serta sektor jasajasa (22,68 %). Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir peranan sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bertahap perekonomian di Kabupaten Ende sudah mengarah kepada struktur jasa (sektor perdagangan, hotel dan restaurant serta jasa-jasa). Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi sektor perdagangan, Hotel dan restauran terus meningkat yaitu dari 22,21 % Bab II -14

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

pada tahun 2009, meningkat cukup signifikan menjadi 26,77 % tahun 2011, meskipun kembali menurun pada tahun 2012. Sektor jasa perkembangan relatif stabil pada kisaran 22% kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Ende. Tabel 2.15. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2011 – 2013 Sektor 2011 Pertanian 33,11 Pertambangan dan penggalian 1,36 Industri Pengolahan 1,61 Listrik dan Air Bersih 0,49 Bangunan/Kontruksi 6,95 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 23,06 Pengangkutan dan Komunikasi 5,75 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,89 Jasa-jasa 22,77 PDRB 100 Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2011-2013

2012* ) 32,93 1,31 1,57 0,47 6,76 23,51 5,68 4,87 22,89 100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2013**) 32,64 1,31 1,53 0,46 6,46 24,44 5,68 4,80 22,68 100

Dari sisi pertumbuhan terjadi fluktuasi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya. Data tahun 2013 menunjukan terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan sektor ini mencapai 7,51 % (tertinggi), dari keadaan 5,83% pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang sektor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2009- 2013 2011

2012*)

1. Pertanian

Sektor

2009 3,51

3,67

3,64

4,55

4,3

2. Pertambangan dan penggalian

3,69

3,75

3,79

3,82

3,27

3. Industri Pengolahan

3,61

2,93

2,98

3,95

4,38

4. 5. 6. 7.

6,78 3,31 5,68 6,18

7,60 0,99 5,71 6,83

5,89 3,88 5,77 5,91

3,51 3,00 5,83 6,36

4,38 1,62 7,51 5,17

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,03

6,42

7,55

5,57

5,48

9. Jasa-jasa

6,91 5,00

7,19 5,04

6,68 5,12

6,16 5,25

5,70 5,33

Listrik dan Air Bersih Bangunan/Kontruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

PDRB

2010

2013**)

Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2013

Perekonomian Kabupaten Ende berdasarkan kewilayahan masih didominasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun 2012, 4 (empat) wilayah perkotaan menyumbang kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende. Kecamatan Ende Selatan merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 18,42 %, disusul Kecamatan Ende Tengah sebesar 16,69 %, Kecamatan Ende Timur sebesar 12,04 % dan Kecamatan Ende Utara sebesar 11,77 %. Kecamatan Ndori dan Ndona Timur merupakan kecamatan dengan kontribusi paling kecil masing-masing sebesar 1,07 % dan 1,19 %. Tabel 2.17. Kontribusi PDRD ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008-2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria Total

2008 5.52 1.81 2.08 2.85 16.67 11.71 15.42 12.40 3.23 1.45 4.43 2.41 1.83 1.73 1.29 3.22 3.51 1.46 0.00 3.52 3.44 100

2009 5.41 2.03 2.10 2.79 16.23 12.31 16.21 12.07 3.09 1.39 4.37 2.33 1.85 1.72 1.27 3.09 3.37 1.45 0.00 3.48 3.44 100

PDRB ADHB (tahun) 2010 2011 5.31 5.35 2.07 2.15 1.99 1.91 2.66 2.64 16.45 17.80 12.69 12.04 16.37 16.69 12.18 11.77 2.94 2.92 1.33 1.26 4.11 4.06 2.21 2.18 1.74 1.67 1.62 1.56 1.20 1.16 2.91 2.93 3.15 3.05 1.38 1.32 1.13 1.06 3.25 3.22 3.30 3.27 100 100

2012 5.28 2.21 1.83 2.46 18.42 11.97 16.82 11.65 2.73 1.19 3.87 2.08 1.60 1.52 1.07 2.91 3.23 1.27 1.03 3.26 3.59 100

Sumber : PDRB Kab. Ende menurut Kecamatan (diolah)

Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih 34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende. Bab II -15

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar rupiah. Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT. Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut. Tabel . 2.18. PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah) Jenis Penggunaan

2010

Kabupaten Ende 2011*) 2012**)

Komsumsi 1.394,2 1.600,9 (RT+LNPRT+Pemerintah) Investasi (PMTB + Perubahan 631,8 678,2 Stok/Inventori) Ekspor Netto -317,5 -350 PDRB 1.708,5 1.929,1 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

2010

Provinsi NTT 2011*)

2012**)

1.864,8

26.654,6

30.752,9

34.589,8

759,6

6.623,2

7.811,4

7.796,4

-404,7 2.219,7

-5.531,5 27.746,3

-7.342,8 31.221,5

-7.132,8 35.253,4

2. PDRB dan Pendapatan Perkapita PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 9,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 8,78 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,6 juta rupiah. Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2009 – 2013 KABUPATEN ENDE Pendapatan PDRB Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 5.852.331 2009 5.543.192 2010 6.560.288 6.201.479 2011 7.262.592 6.856.365 2012*) 8.237.359 7.762.651 2013**) 9.346.269 8.781.525 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2010 – 2012 TAHUN

NUSA TENGGARA TIMUR Pendapatan PDRB Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 5.257.496 4.914.835 5.922.242 5.521.419 6.533.859 6.073.871 7.236.099 6.715.574 8.168.207 7.569.168

3. Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan april, juli dan agustus 2012. Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 – 2013 Kelompok 2008 2009 Umum 13,53 5,43 Bahan Makanan 13,63 13,7 Makanan jadi, minuman dan rokok 15,24 9,6 Perumahan 11,87 1,00 Sandang 7,82 2,8 Kesehatan 2,06 1,93 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,08 0,3 Transportasi dan komunikasi 26,87 -5,00 Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)

2010 5,06 9,77 5,55 2,94 1,44 1,02 0,00 0,16

2011 3,86 -1,44 7,23 13,53 6,52 2,98 0,19 0,33

2012 8,2 15,46 5,84 5,25 2,9 7,95 0,51 0,82

2013 1,40 3,52 0,00 0,04 1,10 0,00 0,00 0,00

4. Angka Kemiskinan Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 21,91%, selanjutnya berfluktuasi pada kisaran 20-24 persen, dan kondisi terakhir Tahun 2012 sebesar 20,71%. Secara khusus pada kurun waktu 2008-2011 terjadi penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, yaitu dari angka 24,87% menjadi 20,37%, dimana terjadi pengurangan 3.000 penduduk miskin dari keadaan 57.500 jiwa menjadi 54.500 jiwa. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program-program penanggulangan kemiskinan memberikan andil yang sangat besar atas penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya pada pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu dari 54.500 jiwa atau 20,37% pada tahun 2011 menjadi 55.300 jiwa atau 20,71% pada tahun 2012. Peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ende dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,34%. Peningkatan ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan signifikan kurun waktu 2 tahun terakhir sejak Sensus Penduduk 2010. Oleh karena itu upaya pada masa mendatang penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan pengendalian jumlah kelahiran dan peningkatan akurasi data, sehingga kedepan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan BBM dan hambatan distribusi barang/jasa turut memberikan andil, mengingat banyaknya penduduk yang berada pada kategori hampir miskin. Pada tahun 2013 sebesar 21,03 persen atau 56.200 jiwa, dengan garis kemiskinan Rp 271.900 kal/bulan Bab II -16

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Grafik 2.2. Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 (Susenas, 2012)

Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro. Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende. Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria TOTAL Sumber : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 9.940 5.151 2.775 8.629 6.441 2.523 2.837 6.891 6.247 3.193 8.970 3.899 4.766 3.239 2.854 5.986 5.566 4.194 4.058 6.901 9.328 114.388

Persentase (%) 8,69 4,50 2,43 7,54 5,63 2,21 2,48 6,02 5,46 2,79 7,84 3,41 4,17 2,83 2,50 5,23 4,87 3,67 3,55 6,03 8,15 100

5. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Selama kurun waktu 2008-2011 indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Ende pada tahun 2012 adalah 3,69%. Peningkatan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan juga semakin mengalami penurunan. Pada tahun 2012 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ende adalah 0,89%. Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang.

Grafik 2.3. Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ende

Bab II -17

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2013 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,67, meningkat dari keadaan 68,08 tahun 2012 dan 67,58 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 9 (Sembilan) dari 23 kabupaten/kota di NTT. Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2013 No 1 2 3 4

Indikator Usia Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaaran riil yang disesuaikan IPM

Sumber: Inkesra 2013 (Publikasi BPS Ende 2013)

8

2011 65,05 93,96 7,39 606.310 67,5

2012 65,29 94 7,55 609.480 68,08

2013 65,31 95,01 7,76 611.23 68,67

2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2013 sebesar 95,01% atau sebanyak 4,99 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan terakhir Dinas PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan mencapai angka 95 persen pada Tahun 2014. 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2013, adalah selama 7,76 tahun dan ini menggambarkan kapasitas SDM masyarakat Kabupaten Ende rata-rata sebagian besar adalah tamatan SD. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende untuk tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, disisi lain untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu 2009-2012 dan menurun pada tahun 2013 dan 2014. Sementara itu sejalan dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2009-2014. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.23. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009-2014 No Jenjang Pendidikan 1. APK SD/MI 2. APK SMP/MTs 3. APK SMA/MA/SMK 4. APM SD/MI 5. APM SMP/MTs 6. APM SMA/MA/SMK Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

2009 118,48 73,72 70,27 100,46 56,25 40,65

2010 125,35 98,72 90,64 124,34 64,33 40,87

2011 126,10 98,80 91,53 104,32 68,86 57,89

2012 119,76 102,37 101 98,69 64,52 75,13

2013 117,24 101,11 109,10 96,76 63,52 80,58

2014 112,51 87,91 93,39 93,34 70,02 83,98

5. Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun 2009-2013 APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada keadaan tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan. Tabel. 2.24. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2014 No Jenjang Pendidikan 1. APs SD/MI 2. APs SMP/MTs 3. APs SMA/MA 4 APs SMK Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

2009 0,51 1,15 0,89 1,44

2010 0,9 0,02 0,1 -

2011 0,38 0,02 0,10 -

2012 0,6 0,65 1,32 1,12

2013 0,5 0,61 1,25 1,09

2014 0,02 0,34 0,26 0,07

6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 26,99% hanya menamatkan pendidikan Sekolah D asar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 15,98 %, SLTA sebesar 18,15% dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 5,57%. Tabel. 2.25. Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sumber: BPS,

Bab II -18

Jenjang Pendidikan Tidak Punya Sekolah Dasar/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Diploma I/II Diploma III/Sarjana Muda Diploma IV/S1/S2/S3 SLTP+ Susenas 2010-2013

2010 42,52 26,13 12,30 14,01 1,43 0,81 2,80 31,35

2011 35,10 29,37 13,11 16,44 1,63 1,27 3,07 35,52

2012 35,32 25,53 14,09 18,98 0,78 0,94 4,35 39,14

2013 33,30 26,99 15,98 18,15 0,91 1,37 3,29 39,71

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

7. Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi meninggal dalam usia kurang dari setahun sejak kelahiran tiap 1.000 kelahiran hidup (kh), sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kh di bawah usia 5 tahun. Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2014 turun mencapai 11,59 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 55 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.745 orang, dengan trend fluktuatif selama kurun waktu 2009-2014. Untuk Angka Kematian Balita (AKABA) bersifat fluktuatif namun menunjukan trend yang meningkat selama periode 2009-2014. Angka Kematian Balita tahun 2013 sebesar 1,23 per 1.000 kelahiran hidup dimana terdapat sebanyak 6 orang Balita yang meninggal dari 4.862 Balita, sementara pada tahun 2014 AKABA sebesar 1,26 per 1.000 kelahiran hidup dan terdapat 6 orang Balita yang meninggal dari 4.745 Balita. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2010 sebanyak 11 kasus, tahun 2011 sebanyak 9 kasus tahun 2012 sebanyak 14 kasus, 2013 sebanyak 8 kasus dan data terakhir pada tahun 2014 menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan mengalami penurunan menjadi sebanyak 4 kasus. Tabel 2.26. Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009-2014

NO Uraian 1. AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2. AKABA (per 1000 balita) 3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

2009

2010 12,94 0,12 11

5 0,5 11

2011 5,33 0,92 9

2012 17,44 1,79 14

2013 15,01 1,23 8

2014 11,59 1,26 4

8. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode 2009 – 2014, Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011. Keadaan terakhir tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk menurun menjadi 0,69%. Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2009-2014

NO

Uraian

1. Prevalensi Balita Gixi Buruk Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,5

0,67

0,87

0,65

0,88

0,69

9. Angkatan Kerja Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2011 - 2013 mengalami fluktuatif, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2011 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012 dan kemudian menurun menjadi 67,32 pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 4,52 persen dari total angkatan kerja tahun 2013. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2012 (2,84 persen). Tabel 2.28. TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011-2013 Partisipasi Angkatan Kerja 2011 2012 2013  Laki-laki 80,01 79,48 72,96 58,54 67,87 62,58  Perempuan Jumlah 68,33 73,13 67,32 Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2012 (BPS Ende Jenis Kelamin

2011 4,13 3,15 3,67

Angka Pengangguran Terbuka 2012 2013 3,01 5,90 2,68 3,17 2,84 4,52

10. Lapangan Kerja Pada periode tahun 2011-2013, tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun 2011- 2012 sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 43,79 persen tahun 2011 menjadi 39,69 persen di tahun 2013. Tabel 2.29. Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011-2013 No 1

2

3

Lapangan Usaha Pertanian (Primer) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Industri (Sekunder) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Jasa-jasa (Tersier) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P

2011 43,79% 49,09% 37,78% 43,79% 23,39% 14,14% 33,89% 23,39% 32,82% 36,77% 28,33% 32,82%

Tahun 2012 45,79% 53,47% 38,37% 45,79% 22,99% 8,25% 37,24% 22,99% 31,22% 38,28% 24,39% 31,22%

2013 39,69% 43,71% 35,85% 39,69% 23,68% 12,50% 34,32% 23,68% 36,63% 43,79% 29,83% 36,63%

Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende 2013

Bab II -19

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan Melibatkan 17 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya tarik wisata Danau Kelimutu, disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur. Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2014 terdapat 11 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain : Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa’o Ria Raja Nggaji-Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Rumah Adat Bhisu One-Jopu, Megalitik Wolotopo, Musium Tenun Ikat, Musium Bahari dan Taman Bung Karno. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2014, sebanyak 35 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Indoesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi. b. Olahraga Pada bidang olahraga ditargetkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan setiap tahunnya, yaitu : Turnamen Olahraga Prestasi, Sirkuit Atletik (Olahraga Tradisional) dan O2SN dan sampai pada tahun 2014 baru dapat dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, yaitu O2SN dengan 4 (empat) cabang olahraga, yaitu: atletik, renang, silat dan karate. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk kabupaten/kota, yang merupakan bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1) Ratio Guru berbanding Murid Ratio Guru per Murid menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan semakin baiknya tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah dengan rasio ideal sebesar 1/20 dari 10.000 penduduk atau angka rasio ideal adalah 500. Data menunjukan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 853, SMP/MTs sebesar 1.082 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 858 serta untuk rata-rata Guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani 9 -12 murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 119-384 murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio MuridSekolah Tahun Ajaran 2013/2014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.30. Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2013/2014 1

Jenjang Pendidikan SD / MI

344

3.496

40.990

Rasio Guru / Murid 853

2

SLTP / MTs

96

1.633

15.097

1.082

9

157

3

SLTA / MA / SMK

40

1.318

15.364

858

12

384

No

Sekolah

Guru

Murid

Rata-rata Murid/ Guru 12

Rata-rata Murid / Sekolah 119

Sumber : Dinas PPO Kab. Ende 2014

2) Ketersediaan Guru yang Memenuhi Kualifikasi Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Persentase penurunan yang terjadi lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah guru yang belum tersertifikasi. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut : Tabel 2.31. Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2009-2014 No

Jenjang Pendidikan

1 2

SD/MI SMP/MTs

3 4

SMA/MA SMK

Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%) 2009 3,40

2010 4,22

2011 5,23

2012 19,07

2013 22,47

2014 48,71

45,30

20,15

30,31

78,30

82,83

70,42

79,55 80,95

33,14 78,79

39,55 85,65

95,02 88,37

95,09 90,63

86,91 80,31

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas PPO)

3) Angka Kelulusan Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2009 – Bab II -20

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2014 menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.32. Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun 2009-2014 No 1 2 3 4

Persentase Kelulusan (%)

Jenjang Pendidikan

2009 92.33 88,93 72,89 78.66

SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

2010 100 95,72 87,19 85.21

2011 94.09 98.34 96.23 83.17

2012 98 94 98 98

2013 98,43 96,83 98,04 94,65

2014 98,98 98,98 99,33 99,67

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas PPO)

4) Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah Pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan pendududuk usia sekolah SD/MI sebesar 101 dimana jumlah penduduk usia SD/MI menjadi sebanyak 34.040 orang sementara jumlah sekolah sebanyak 344 buah. Untuk jejang pendidikan SMP/MTs angka rasio sebesar 56, dimana jumlah sekolah yang ada sebanyak 96 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 17.174 orang dan angka rasio untuk jejang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 24 dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 40 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebanyak 16.451 orang. 5) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2014 menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masingmasing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.33. Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009-2014 No

Jenjang Sekolah

1 SD/MI 2 SMP/MTs 3 SMA/MA 4 SMK Sumber: LKPJ 2014 (Dinas PPO)

2009 69,44 70,43 90,45 80,95

2010 58,82 71,08 78,5 78,79

Ruang Kelas yang Layak (%) 2011 2012 59,87 56,06 73,35 59,24 82,32 76,49 85,65 56,88

2013 60,14 94,16 91,21 85,22

2014 81,63 88,62 78,93 57,64

6) Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2014 sebesar 25,57%, dimana sebanyak 4.262 siswa dari 16.670 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan belum mencapai target 61,04% di tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka capaian ini semakin menurun. Hal ini menunjukan bahwa masih cukup banyak anak usia dini yang belum mengikuti PAUD. 7) Angka Partisipasi Sekolah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2013 menunjukan: APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 98,93 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 87,67 persen. APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 65,15 persen, dan APS penduduk usia 19-24 tahun masih rendah yaitu 29,34 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2015. Sedangkan untuk penduduk usia 16-24 tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Tabel 2.34. Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2013 No 1 2 3 4

Indikator

7 – 12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende, Hasil Susenas)

2011 97,03 90,45 67,84 19,01

2012

2013

96,72 94,78 74,40 29,76

98,93 87,67 65,15 29,34

8) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2014 sebesar 92,59 %, dimana dari 5.638 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 6.089 siswa, sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 77,01 % dimana dari 4.077 siswa baru tingkat SMA/MA/SD/MI dari jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak 5.294 siswa . Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 20132014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.35. Angka Putus Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2014 No

Jenjang Pendidikan

1 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Sumber: LKPJ 2014 (Dinas PPO)

Persentase Kelulusan (%) 2013 2014 0,50 0,02 0,61 0,34

9) Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman ditargetkan sampai dengan tahun 2019 dapat dibangun sebanyak 51 buah dan pada Tahun anggaran 2014 belum ditargetkan untuk dibangun Bab II -21

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2. Kesehatan 2.1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat 1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2014 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk melayani 278.538 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : 11.606 dari standar ratio 1 : 30.000 jiwa. Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun 2014 sebanyak 53 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 52 buah, sementara jumlah Desa sebanyak 255 Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah yang ada. 2) Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung berupa tempat tinggal yang memadai, khsusnya bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman. Pada tahun 2014 jumlah mess medis/paramedis yang tersedia sebanyak 120 buah dari jumlah pustu/poskesdes sebanyak 196 buah yang berada di wilayah terpencil dan pedalaman, sehingga masih diperlukan pembangunan mess untuk menjamin ketersediaan tenaga bidan dan perawat tidak meninggalkan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Rasio Dokter, Tenaga Bidan dan Perawat Ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukan bahwa rasio tenaga D okter pada tahun 2014 sebesar 0,118 per 1000 penduduk, dimana jumlah dokter yang ada sebanyak 33 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani penduduk Kabupaten Ende sebanyak 278.538 jiwa. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende. Rasio tenaga Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2014, jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 348 orang dengan rasio sebesar 1,25 per seribu penduduk, sementara itu rasio Perawat sebesar 1,10 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 306 orang, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak 278.538 jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain : 4) Bed Occupancy Rate (BOR) BOR atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. BOR di RSUD Ende pada tahun 2014 sebesar 54,49 persen. Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal. 5) Average Length of Stay (ALOS) Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2014 sebesar 3,21 hari, sementara Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 – 9 hari. Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan. 6) Bed Turn Over (BTO) Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2014 sebesar 62,94 kali dan masih cukup tinggi, sementara standar ideal sebanyak 40-50 kali per tahun. 7) Turn Over Interval (TOI) Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya yang juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. pada tahun 2014 TOI selama 2,4 hari dan masih berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya. 8) Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR) Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45 ‰. Pada tahun 2014 GDR sebesar 37,04 ‰. Masih Bab II -22

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana pasien terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25 ‰. Pada tahun 2014 NDR sebesar 17,20 ‰. 10) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD dan Angka Kematian Bayi di RSUD Pada tahun 2014 tidak ada ibu yang mati di RSUD. Untuk angka kematian bayi di RSUD, indikator ini menggambarkan tingkat kematian bayi (<1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup di rumah sakit (RS), yang gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<1 tahun) mati di rumah sakit. Pada tahun 2014 sebesar 27,49 ‰ yang diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 51 kasus dari total bayi yang mati dan hidup, sebanyak 1.855 orang. Ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 bayi yang lahir terdapat 27 bayi yang mati. 2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang berkompoten Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani dimana pada tahun 2014 terdapat 1.119 kasus kompilasi kebinanan yang ditangani 100 persen dan untuk Persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih sebesar 96,18 persen atau meningkat dari tahun 2013 sebesar 95,01 persen. 2) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas  Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah pelayanan lengkap bagi ibu hamil sampai dengan trimester keempat masa kehamilannya untuk mendeteksi awal terhadap kemungkinan adanya kelainan janin dan pencegahan terhadap risiko ibu hamil serta jaminan terhadap kesehatan janin. Pada tahun 2014 cakupan K4 sebesar 64,47 persen dan masih jauh dibawah target sebesar 94,05 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa;  Sementara untuk Cakupan pelayanan ibu nifas yang merupakan pelayanan bagi ibu pasca melahirkan sebesar 88,90 persen dan belum memenuhi target sebesar 89,03 persen. 3) Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) dan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani  Angka Kematian Neonatal sebesar 10,12 per seribu kelahiran hidup dimana terdapat 48 bayi yang meninggal dari 4.745 kelahiran hidup; dan  Untuk Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 776 neonatus yang mengalami komplikasi dan semuanya ditangani. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal ini didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal. 4) Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita  Cakupan kunjungan bayi yang ideal adalah untuk menjamin anak balita dapat memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Cakupan kunjungan bayi tahun 2014 sebesar 82,25 persen, dimana terdapat 5282 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari 6422 jumlah seluruh bayi yang lahir. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal dan masih diperlukan pengawasan dan intervensi program dan kegiatan terkait.  Pada tahun 2014 cakupan pelayanan anak balita sebesar 3 7 ,42 persen, dimana terdapat 10.971 yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 29.318 jumlah seluruh anak Balita. Capaian ini masih sangat minim dan butuh perhatian serius agar seluruh Balita dapat memperoleh pelayanan secara maksimal sesuai standar. 5) Cakupan Desa/ Kelurahan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa/Kelurahan yang mencapai UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Persentase Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2014 sebanyak 220 Desa/K elurahan dari total 278 D esa/Kelurahan. 6) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan penemuan penderita pneumonia balita pada tahun 2014 masih sangat minim yaitu sebesar 4,24%, dimana terdapat 136 orang Balita Pneomonia yang ditangani dari total 3.211 Balita dengan Pneomonia. Ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak Bayi dengan Peneumonia yang belum ditangani. Hal ini disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. 7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP)  Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, pada tahun 2014 masih sangat rendah yaitu sebesar 25,71 persen, dimana dari perkiraan 560 penderita baru yang ditemukan sebanyak 144 orang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan; Bab II -23

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

 Jumlah penderita DBD sebanyak 3 8 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100 persen. Hal ini merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB;  Untuk Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP), terdapat 9 kasus yang dilaporkan dan ditangani. 8) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh nakes terlatih sebanyak 16.850 orang dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. 9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare, Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) dan Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS  Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Diare sebesar 13,10% dari target 86,78 persen. Minimnya cakupan ini disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan kader dalam rujukan penderita diare juga masih kurang;  Angka Kejadian Malaria per seribu penduduk sebesar 21,94 atau dari seribu penduduk terdapat penderita Malaria sebanyak 21 orang. Angka ini masih perlu secara terus-menerus diturunkan, mengingat akibat dari penyakit Malaria juga berdampak kepada kerugian secara ekonomi;  Untuk Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS sebesar 100 persen, dimana dari 157 penduduk yang terdeteksi HIV semuanya diberikan pelayanan sesuai standar. 10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2014 sebesar 70,50 persen. Hal ini menggambarkan bahwa belum semua masyarakat miskin memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat miskin untuk menggunakan haknya yang dijamin pemerintah melalui BPJS masih minim, disamping sosialisasi secara kontinyu dari petugas yang belum optimal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat miskin, disamping itu adanya keenganan dari masyarakat miskin yang mau berobat kalau penyakit yang diderita sudah dianggap parah dan persepsi masyarakat miskin bahwa pengurusan administrasi sebagai persyaratan mendapatkan haknya dipandang sulit;  Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 7,60 persen dan mengalami peningkatan drastis dari tahun 2013 sebesar 0,40 persen. Hal ini disebabkan membaiknya sistem rujukan yang ada, sehingga seluruh pasien masyarakat miskin yang membutuhkan rujukan ke RSUD dapat terlayani. 11) Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 30,31 persen, dimana dari jumlah sarana air minum yang diperiksa sebanyak 44.642 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 13.532 buah. Upaya untuk menguji kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu terus-menerus dilakukan untuk menjamin kelayakan air minum yang dikonsumsi, demikin juga upaya penyadaran masyarakat untuk menjamin kebersihan dan kelayakan air minumnya. 12) Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sampai dengan tahun 2014 sebanyak baru 12 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM dari 278 Desa/Kelurahan yang ada atau baru sebesar 4,32 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, karena dampak dari lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. 13) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman Pada tahun 2014 sebesar 46,59 persen, dimana dari 279 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) yang diperiksa hanya sebanyak 130 yang memenuhi persyaratan kesehatan. 2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan 1) Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masayarakat, Pemerintah Kabupaten Ende juga berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Swasta. Pada tahun 2014 terdapat 5 (lima) Lembaga yang melaksanakan kerjasama, yaitu : AusAID-AIPMNH, Single Stream of Funding (SSF)/GF, Pencerah Nusantara / Mer-c Corp, Plan Indonesia dan WVI 2) Rasio Posyandu per Satuan Balita Pada tahun 2014 sebesar 21,44 per seribu balita atau terdapat 627 Posyandu dengan jumlah balita sebanyak 29.246. Secara kuantitatif rasio ini sudah cukup memadai, namun perlu dipastikan bahwa Posyandu yang ada tersebut dapat aktif serta sarana dan prasarana dan kadernya memadai untuk memberikan pelayanan. 3) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2014 sebesar 89,66 persen atau terdapat 52 Desa Siaga Aktif dari 58 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan. Diharapkan jumlah desa siaga yang dibentuk bertambah dan aktif melaksanakan kegiatan Desa Siaga dan pembentukannya tidak hanya berorientasi pada desa-desa diluar kota tapi juga kelurahan dalam kota atau disebut Kelurahan Siaga.Evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dari BPMPD dan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dengan dana bantuan AIP-MNH sangat diperlukan untuk memastikan keaktifan dari Desa Siaga yang ada. Bab II -24

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3. Pekerjaan Umum Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Sampai keadaan tahun 2014 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 65,35 persen atau sepanjang 538,84 km dari 824,60 km jalan kabupaten yang ada, sedangkan jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 38 buah dan jembatan dalam keadaan baik sebesar 60,32 persen atau 38 buah dari 63 jembatan yang ada di Kabupaten Ende. Untuk jalan Kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sepanjang 119 meter atau 65,35 persen, sementara drainase dalam keadaan baik sebesar 47,31 persen. Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2014 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya 34,47 persen atau 70.050,40 meter dari total saluran irigasi sepanjang 214.430,61 meter, sementara itu ratio irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian sebesar 6,76 dimana luas lahan budidaya pertanian yang ada seluas 11.258 ha. Tabel 2.36. Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013-2014 2013

2014

1

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang Dilalui Roda 4 dalam Kondisi Baik

Uraian

31,80

34,64

2

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( % )

62,69

65,35

3

Jumlah Jembatan yang Dibangun

34

38

4

Jumlah Jembatan dalam kondisi baik ( % )

53,97

60,32

5

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase ( % )

14,44

14,44

6

Drainase dalam keadaan baik ( % )

43,71

47,31

7

Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian

6,11

6,76

8

Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ( % )

32,07

35,47

No

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Pekerjaan Umum)

4. Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Sampai tahun 2014 persentase rumah layak huni sebesar 64,36 persen dimana terdapat 37.865 rumah layak huni yang ada dari jumlah rumah sebanyak 28.830 buah. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah dari APBD Provinsi NTT bagi desa/kelurahan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini. Kondisi rumah tangga pengguna air bersih dari sumber air permukaan juga terus meningkat selama kurun waktu 20132014. Keadaan terakhir tahun 2014, mencapai 85,04 persen atau sebanyak 50.029 KK dari 58.830 KK dan untuk Desa yang terakses air bersih sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dari 255 Desa yang ada. Sejalan dengan kondisi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi RT (jamban) menunjukkan persentase sebesar 38,54 persen. Masih minimnya rumah yang memiliki jamban ini, memerlukan upaya serius untuk meningkatkannya melalui pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh. Tabel 2.37. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013-2014 Uraian

No.

2013

2014

1

Rumah Layak Huni (%)

64,33

64,36

2

Rumah Tangga yg Menggunakan Air Bersih Sumber Air Permukaan (%)

82,65

85,04

3

Desa yang terakses Air Bersih (%)

83,14

93,73

4

Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Keluarga (%)

38,34

38,54

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Pekerjaan Umum)

5. Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan peruntukkannya. Keadaan sampai tahun 2014 menunjukan bahwa ratio Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,87 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) yang tersedia sebesar 12,29 persen dan belum memenuhi standar seluas 20 persen. 6. Perencanaan Pembangunan Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang membaik selama kurun waktu 2011-2014. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang Integrasi diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian kinerja kurun waktu 2011-2014, indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Bab II -25

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.38. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011-2013 No. 1 2 3 4

Uraian Persentase Kegiatan yang Ditetapkan dalam APBD Berbanding Kegiatan yang Direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) ( % ) Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS) secara tepat waktu (%) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

5

Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan

6

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan

7

Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

2011

2012

2013

2014

57,07

55,07

49,04

50,90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

2

2

1

100

100

100

100

-

-

-

76

Sumber: LKPJ 2014 (Bappeda)

7. Perhubungan Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2014 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, telah disediakan fasilitas perlengkapan jalan, Rambu sebesar 62,58 persen, Marka sebesar 58,21 persen dan Guard Drill sebesar 14,52 persen. Fasilitas perlengkapan jalan ini perlu secara terus-menerus dipenuhi sesuai kebutuhannya pada ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Ende. Selain itu persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR untuk menjamin kelayakan penggunaannya sebesar 83,70 persen atau sebanyak 1.582 kendaraan yang telah melakukan uji KIR dari 1.890 kendaraan yang ada. Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 7 terminal yang direncanakan dengan capaian sebesar 85,71 persen. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang. Tabel 2.39. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013-2014 No 1

Uraian

2013

2014

37,63 39,21 9,33 73,12 85,71

62,58 58,21 14,52 83,70 85,71

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

- Rambu - Marka - Guard Drill 2 Persentase Uji KIR Kendaraan 3 Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal Sumber: LKPJ 2014 (Dishub)

8. Lingkungan Hidup Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi : Ketaatan terhadap dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) yang dipersyaratkan bagi perusahaan, Pencemaran status mutu air, Penghijauan wilayah sumber mata air dan Penanganan sampah. Pada tahun 2014 persentase perusahaan yang mentaati dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) sebesar 12 persen atau baru sebanyak 3 perusahaan dari 25 perusahaan yang ada. Sementara itu jumlah sumber mata air/sungai yang tercemar sebanyak 4 sungai dari 8 sungai yang dilakukan pengujian kualitas air dan untuk menjamin ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penghijauan di wilayah sumber mata air dan pada tahun 2014, cakupan penghijauan wilayah sumber mata air sebesar 70,59 persen. Berkaitan dengan penanganan sampah perkotaan, maka direncanakan akan dibangun 1 (satu) buah TPA dengan persiapan awal yang dilakukan untuk memastikan lokasi dan analisis kelayakannya, sementara it sejak tangg pada tahun 2013, masih relatif kecil yaitu sebesar 39,30% atau sebanyak 28.645 m3 sampah perkotaan yang ditangani sementara dibuang ke TPA Rate dengan pengolahannya masih menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Persentase penanganan sampah pada tahun 2014 sebesar 61,33 persen dimana produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 61.041 m3 dan sampah yang ditangani sebanyak 37.440 m3. Rendahnya persentase ini disebabkan beberapa hal antara lain : jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS. Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2014 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS bisa menampung 4 m3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka ratio TPS per satuan penduduk baru mencapai 17,31 persen. Tabel 2.40. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014 No 1 2 Bab II -26

Uraian Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) ( % ) Presentase Pencemaran Status Mutu Air ( % )

2013

2014

8,00

12,00

62,50

50,00

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

4

Penyediaan TPA ( unit )

5

Presentase Penanganan Sampah ( % )

64,71

6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk ( % ) Sumber: LKPJ 2014 (BLHD dan KPK)

70,59

-

-

70,58

61,33

12,51

17,31

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2014 sebesar 77,69% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 100 persen, sementara untuk Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran sebesar 25,88 persen. Masih minimnya bayi yang ber-Akte Kelahiran ini membutuhkan kerjasama yang efektif antara Dispenduk dan Capil dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte Kelahirannya. Selain itu untuk Rasio Pasangan ber-Akte Nikah menunjukkan capaian sebesar 9,01 persen dan untuk Kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan capaian sebesar 44,28 persen. Capaian yang masih dari kedua indikator ini membutuhkan suatu kegiatan inovatif agar seluruh pasangan nikah dapat memiliki aktenya dan seluruh penduduk juga dapat memiliki Akte Kelahirannya. Tabel 2.41. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013-2014 Uraian

No

2013

2014

1

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

71,79

100

2

Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran

7,77

25,88

3

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

29,50

9,01

4

Kepemilikan Akte Kelahiran

43,82

45,47

Ada

Ada

5

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Sumber: LKPJ 2014 (Dsipenduk Capil)

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Kasus KDRT yang terjadi pada Tahun 2014 sebanyak 55 kasus dari 67.482 Rumah Tangga yang ada atau sebesar 0,08 persen. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pencapaiannya meningkat menjadi sebesar 96,87 persen. Sementara itu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 100 persen atau sebanyak 55 kasus pengaduan KDRT semuanya ditangani dan difasilitasi penyelesaiannya secara baik. Tabel 2.42. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013-2014 No 1 2

Uraian

Persentase Kasus KDRT Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan 3 Kekerasan Sumber: LKPJ 2014 (Setda – Bagian Pemberdayaan Perempuan)

2013

2014

0,11 97,32

0,08 96,87

100

100

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain : 1) Persentase Akseptor KB Pada tahun 2014 sebesar 10,27 persen atau sebanyak 3.646 akseptor dari 35.505 PUS yang ada. Masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat terkendali. 2) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2014 sebesar 54,95 persen yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar 100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB. 3) Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Pada tahun 2014 sebesar 30,02 persen dan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 16,73 persen atau ada penambahan kurang lebih 4.000 orang PUS yang ingin ber-KB namun tidak terlayani. Dengan demikian peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmet need. 4) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 Desa/ Kelurahan Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, dimana Jumlah PLKB yang ada sebanyak 62 orang untuk melayani 278 Desa/Kelurahan yang ada dengan angka rasio sebesar 0,22 dari standar ideal sebesar 0,50. 5) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan Pada tahun 2014 angka rasio sebesar 1 atau telah mencapai standar ideal, dimana telah tersedia PPKBD di setiap Desa dan Kelurahan. Bab II -27

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2014 menunjukkan persentase yang masih tinggi yaitu sebesar 82,32 persen. Target Pemerintah ke depan untuk dapat meningkatkan status keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga sejahtera, untuk itu integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikoordinasikan secara baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sejahtera. 12. Sosial Layanan Urusan Sosial ditunjukan dengan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) dan Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif. Pada tahun 2014 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 28,12 persen atau sebanyak 595 orang dari 2.116 PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 18,57 persen, dimana PMKS yang tertangani sebanyak 12.984 orang dari 69.911 PMKS yang ada. Masih minimnya capaian kedua indikator ini lebih disebabkan penanangan terhadap PMKS lebih diprioritaskan kepada mereka yang telah tertampung pada panti-panti sosial dan yang tercatat dalam database sebagai PMKS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Sementara itu untuk penanganan terhadap korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2014 seluruh korban bencana tertangani atau mendapatkan bantuan pada masa tanggap darurat dengan capaian 100 persen, dimana terdapat sebanyak 737 orang korban bencana yang diberikan bantuan. Berkaitan dengan kebencanaan sampai dengan tahun 2019 akan disusun sebanyak 12 dokumen penanggulangan yang berkaitan dengan kebencanaan dan pada tahun 2014 proses yang baru terbatas pada persiapan penyusunan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelibatan masayarakat dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang telah terbentuk sebanyak 28 Desa/Kelurahan dari 278 Desa dan Kelurahan yang ada dengan capaian kinerja sebesar 10,07 persen. Tabel 2.43. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013-2014 Uraian

No

2013

2014

1

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

38,42

28,12

2

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

15,50

18,57

3

Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat

100

100

-

-

8,27

10,07

4

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon)

5

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Sosial)

13. Tenaga Kerja Layanan Urusan Tenaga Kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja, seperti : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja, Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja, Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja. Pada tahun 2014 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,06 persen dan menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2013 sebesar 79,21 persen. Untuk pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami penurunan dari 12,24 persen pada tahun 2013 atau sebanyak 448 orang yang ditempatkan menjadi 2,53 persen di tahun 2014 atau sebanyak 48 orang. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 para pencari kerja yang mendaftarkan diri di Disnakertrans terbanyak adalah masyarakat yang ingin melamar sebagai CPNSD dan pada akhirnya mereka diterima sebagai PNS. Untuk Tingkat penganguran terbuka mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program ketenagakerjaan yang dilaksanakan, belum efektif untuk menyerap tenaga kerja atau menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, dapat dilihat dari capaian indikator persentase keselamatan dan perlindungan kerja pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 56,52 persen atau sebanyak 234 perusahaan dar 414 perusahaan yang ada dan untuk persentase pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 2.949 orang pekerja dari 4.460 orang atau sebesar 66,12 persen. Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sebesar 100 persen atau sebanyak 5 kasus yang terjadi semuanya difasilitasi penyelesaiannya dan untuk persentase penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengalami penurunan dari 17 kasus pada tahun 2013 menjadi 5 kasus di tahun 2014.

Bab II -28

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.44. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013-2014 No

2013

2014

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % )

Uraian

79,21

73,06

2

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

12,24

2,53

3

Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )

2,84

4,31

4

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja

37,20

56,52

5

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja

62,76

66,12

6

Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

100

100

7

Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

4,11

1,21

Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Nakertrans)

14. Koperasi dan UMKM Layanan U rusan K operasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende dapat dilihat dari Koperasi Aktif pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,90 persen atau sebanyak 86 koperasi aktif dari 105 koperasi yang ada, untuk UKM non BPR/LKM UKM Aktif juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 62,04 persen atau sebanyak 340 yang aktif dari 548 yang ada. Demikian juga persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,48 persen atau sebanyak UMKM yang telah dibina dari 276 4.260 UMKM yang ada dan untuk UMKM Mandiri sebesar 34,51 persen atau belum ada peningkatan dari 78 UMKM mandiri pada tahun 2013. Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2014 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.45. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2013-2014 No

Uraian

2013

2014

1

Persentase Koperasi Aktif

80,95

81,90

2

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif

54,74

62,04

3

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina

5,31

6,48

34,51

34,51

4 Persentase UMKM Mandiri Sumber: LKPJ 2014 (Dinas Koperasi dan UMKM)

15. Penanaman Modal Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR). Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia regulasi/payung hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Ende dan sampai dengan tahun 2019 ditargetkan dapat memfasiitasi penyediaan regulasi yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang akan menjadi payung hukum pengaturan investasi di Kabupaten Ende, sedangkan Nilai investasi di bidang Industri pada ahun 2013 sebesar Rp.1,2875,- milyar meningkat menjadi Rp.1,7120 milyar. Untuk investasi di bidang Perdagangan mengalami peningkatan dari Rp. 334,759,- milyar pada tahun 2013 menjadi sebear Rp. 376.606,- milyar di tahun 2014 sementara itu untuk Investasi di bidang Pariwisata meningkat menjadi 14,610 milyar dan untuk investasi di bidang usaha Lainnya meningkat menjadi sebesar Rp. 117,444 milyar. Berkaitan dengan kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi, meningkat menjadi 40 persen, dimana pada tahun 2013 sebanyak 6 perusahaan dari 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Ende berpartisipasi dalam kegiatan CSR dan sampai dengan tahun 2014 telah ada sebanyak 12 perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan CSR. Tabel 2.46. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal 2013-2014 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi Investasi di bidang industri ( milyar ) Investasi di bidang Perdagangan ( milyar ) Investasi di bidang Pariwisata ( milyar ) Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya ( milyar ) Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi ( % ) Sumber: LKPJ 2014 (BKPMD)

2013 1,2875 334,759 1,210 5,00

2014 1,7120 376.606 14,610 117,444

20

40

16. Kepemudaan dan Olahraga Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksakan pembinaan kepemudaan dan Olahraga, yang dapat dilihat dari Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan sebesar 75 persen, dimana jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan yang direncanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan, yaitu : PASKIBRAKA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta kegiatan Kewirausahaan Pemuda namun yang dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu : PASKIBRAKA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), sementara kegiatan Kewirausahaan Pemuda belum dapat dilaksanakan. Untuk kegiatan keolahragaan, Cakupan pembinaan kegiatan olahraga pada tahun 2014 sebesar 33,33 persen dimana dari 3 (tiga) jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang wajib dilaksanakan, yaitu : kegiatan O2SN, Siruit Atletik (Olahraga Tradisional) dan kegiatan Turnamen Olahraga Prestasi, yang dapat dilaksanakan adalah 1 (satu) jenis kegiatan, yaitu : kegiatan O2SN ( O2SN SD, O2SN SMP, O2SN SMA ). Bab II -29

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan Urusan Kesaruan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu 2009-2014 yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ende, yaitu : Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kali melalui kegiatan sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri serta kegiatan sosialisasi sekaligus fasilitas pembentukan FPK di kecamatan, sedangkan jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dilaksanakan sebanyak 4 kali, Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sementara itu untuk Kasus konflik sosial yang terjadi selama tahu 2014 sebanyak 5 kasus dan semuanya dfasilitasi penyelesaiannya. 18. Pemerintahan Umum Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.47. Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2014 Uraian

2013

No 1 2 3 4 5

Perda yang Dihasilkan ( buah ) Kegiatan Reses yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan (kali ) Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( kasus )

6 7 8 9 10

2014

2 2 1 2 502

15 2 2 2 50

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

66,33

12,00

Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah

27,69

20

18,46

6,15

100

100

Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

11 12

Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

100

100

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

100

100

13

Pertemuan dengan Tokoh Adat ( kali )

-

1

14

Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda ( buah )

2

15

15

Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat ( buah )

16 17 18 19

SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP Pertemuan dengan Tokoh Agama Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Persentase kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan melalui LPSE Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan ( % ) Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan ( % ) Peningkatan Pajak Daerah ( milyar ) Peningkatan Retribusi Daerah ( milyar ) Persentase Ketepatan Penerbitan Dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Waktu Berkurangnya Temuan Audit BPK ( temuan ) Presentase Pejabat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Persentase Struktur Jabatan yang Terisi

20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

1

14 100

29 1 100

90,91

105

100 50 7,343 5,628 100 62,34 70 35,41 83,63

100 100 8,413 6,568 75 77,92 70 35,69 82,70

Sumber: LKPJ 2014

19. Ketahanan Pangan Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukan dengan indikator, antara lain : ketersediaan regulasi yang mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. S a mpa i d e ng a n t ahun 2013 telah tersedia produk hukum yang dihasilkan sebanyak 2 (dua) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013, tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan sampai dengan tahun 2019 ditargetkan bertambah 1 (satu) buah regulasi lagi yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan. Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan Pangan Utama untuk menjamin swasembada pangan berkelanjutan. Kondisi sampai dengan tahun 2014 ketersediaan pangan menunjukkan capaian sebesar 88,10, sementara itu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menunjukkan cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya sebesar 17,81 persen. Tabel 2.48. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2014 No

Uraian Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan ( regulasi ) 1 2 Ketersediaan Pangan Utama ( % ) 3 Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya ( % ) Sumber: LKPJ 2014 (BKP3) Bab II -30

2013 2 86,70 55,82

2014 88,10 17,81

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa di bidang perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2014 telah dibentuk 6 buah BUMDes dengan capaian sebesar 2,35 persen. 2) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan dengan baik sebesar 78,06 persen, dimana terdapat sebanyak 217 Desa/Kelurahan telah melaksanakan administrasi dengan baik dari 278 Desa/Kelurahan yang ada. 3) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik sebesar 14,39 persen, atau baru sebanyak 40 Desa/Kelurahan. 4) Persentase PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 300 kelompok yang terdiri dari PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2014 sebanyak 223 kelompok atau 74,43 persen. 5) Persentase Posyandu Aktif Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 606 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100 persen. 6) Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capain indikator ini sebesar 6,05 persen atau dapat dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 86 jenis kegiatan dari 1.421 jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 2.49. Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2014 No

Uraian

2013 2,35

2014 2,35

1

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

16,19

78,06

3

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

14,39

14,39

4

Persentase PKK Aktif

66,67

74,43

Persentase Posyandu Aktif

100

100

4,36

6,05

5

6 Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber: LKPJ 2014 (BPMPD)

21. Statistik Daerah Pelayanan Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu 2009-2013 seluruh dokumen antara lain : Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende, sementara untuk Profil Daerah yang merupakan buku yang disusun oleh Tim Penyusun Bappeda belum dapat dibuat pada tahun 2014, sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 85,71 persen. 22. Kearsipan Daerah Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2014 menunjukan capaian sebesar 16,47 persen, dimana terdapat 14 SKPD dari 85 SKPD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ende yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik, sementara untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM sebanyak 8 kali baik bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah juga bagi aparatur Desa/Kelurahan berpa kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/Kelurahan. 23. Komunikasi dan Informasi Urusan Komunikasi dan Informasi lebih ditujukan untuk penerapan pengelolaan pemerintahan yang berbasiskan Teknologi Informasi (TI), dengan indikatornya adalah SKPD yang Memiliki Akses Internet, dimana pada tahun 2014 sebanyak 32 SKPD telah terakses internet dari 53 SKPD yang menjadi target (termasuk Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota) atau capaian kinerja sebesar 60,38 persen, sedangkan untuk SKPD yang memiliki website, baru sebanyak 6 SKPD dari 77 SKPD yang ada atau capaian sebesar 7,79 persen. Minimnya capaian ini membutuhkan upaya advokasi dan sosialiasi kepada setiap SKPD untuk dapat menyediakan anggarannya dalam mengakses internet serta membuat website masing-masing untuk membudahkan komunikasi data dan informasi baik untuk kebutuhan antar SKPD maupun yang bersifat informasi kepada publik. 24. Perpustakaan Pelayanan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Data tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 62.775 orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 59.756 orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku juga mengalami peningkatan sebanyak 200 judul yang ditargetkan penambahannya setiap tahun dan keadaan tahun 2014 telah tersedia 5.626 judul buku.

Bab II -31

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, yang ditunjukan dengan indikator Meningkatnya luas lahan pertanian lahan basah yang ditargetkan bertambah sebanyak 100 Ha per tahun dan pada tahun 2014 luas lahan pertanian basah seluas 8.154 Ha serta Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering yang mengalami penambahan seluas 483 Ha, melalui optimalisasi lahan kering : tanaman Pangan (padi ladang 230 Ha, jagung 110 Ha, sorghum 21 Ha, bengkuang 5 Ha) dan hortikultura (sayur -sayuran 15 Ha dan pisang beranga 2 Ha). Sementara itu untuk sasaran produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, secara kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 4.122 ton menjadi sebanyak 111.959 ton jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 107.837 ton, namun untuk padi sawah dan jagung mengalami penurunan produktifitasnya yang diakibatkan perluasan lahan sah yang dilakukan belum berproduksi maksimal. Untuk sasaran meningkatnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PAD, pada tahun 2014 mempunyai kontribusi sejumlah Rp. 198,992 juta atau meningkat sejumlah Rp. 25,527 juta. Tabel 2.50. Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 No 1

3.

Uraian Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Basah ( Ha ) Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering Produktivitas Padi Sawah (ton/ha)

5,08

5,72

6,01

6,71

6,81

6,76

2

Produktivitas Padi Ladang (ton/ha)

1,43

1,59

1,68

2,01

2,69

2,76

3

Produktivitas Jagung (ton/ha)

2,22

1,98

2,24

2

3,41

3,38

4

Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha)

8,74

8,06

8,39

8,46

10,56

11,86

5

Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha)

4,97

5,20

6

7,26

7,95

8,31

6

Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha)

1,23

3,38

1,46

1,15

1,23

1,26

7

Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)

0,99

1,30

1,47

2,04

1,52

1,55

8

Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)

0,99

1,04

1.26

1,70

1,66

1,67

Produktivitas Sorghum (ton/ha) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD ( juta )

0,71

0,87

1,15

1,69

1,68

1,80

2

9 10

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.054

8.154

2.100

2.583

173,465

198,992

Sumber: LKPJ 2014 (Distanak)

 Peternakan Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Ternak, secara akumulatif untuk 5 (lima) jenis ternak, yaitu : Sapi, Kerbau, Babi, Kambing dan Ayam, mengalami penurunan produksi pada tahun 2014 sebanyak 20,068 ton menjadi sebanyak 534,360 ton jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 554,428 ton dan untuk produksi telur mengalami peningkatan dari 84,636 ton pada tahun 2013 menjadi 122,311 ton di tahun 2014. Tabel 2.51. Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013-2014 No

Produksi Daging dan Telur

2013

2014

345.450

354.270

1

Produksi Daging Sapi ( kg )

2

Produksi Daging Kerbau ( kg )

3.602

7.032

3

Produksi Daging Babi ( kg )

70.335

70.335

4

Produksi Daging Kambing ( kg )

25.456

20.081

5

Produksi Daging Ayam ( kg )

89.517

102.710

84.636

122.331

6 Produksi Telur ( kg ) Sumber: LKPJ Tahun 2014 (Distanak)

2. Kehutanan Pelayanan Urusan Kehutanan dengan sasaran pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan hutan, melalui upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang menunjukkan capaian meningkat menjadi sebesar 1,86 persen dimana pada tahun 2014 terdapat penambahan rehabilitasi seluas 590,5 Ha menjadi 1.555,5 Ha, sementara untuk kerusakan kawasan hutan masih sebesar 0,17 persen atau seluas 130 Ha dari luas hutan seluas 74.317,54 Ha. Berkaitan dengan sasaran peningkatan produksi hasil perkebunan khususnya 7 (tujuh) komoditi unggulan daerah, yaitu : Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh dan Pala, secara akumulatif menunjukkan penurunan produksi sebanyak 47,754 Ton dimana pada tahun 2013 total produksi sebanyak 24.317,224 Ton sementara di tahun 2014 total produksi sebanyak 24.269,470 Ton. Untuk kelima komoditas perkebunan unggulan tersebut, hanya produksi kelapa yang mengalami penurunan produksi secara drastis dari 8171,856 Ton pada tahun 2013 menjadi sebanyak 8090,138 Ton pada tahun 2014. Capaian indikator Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Bab II -32

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.52. Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2014 No

2013

2014

1

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % )

Produksi Daging dan Telur

1,15

1,86

2

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan ( % )

0,17

0,17

3

Produksi Kelapa ( Ton / Tahun )

8171,856

8090,138

4

Produksi Kakao ( Ton / Tahun )

3442,368

3454,794

5

Produksi Jambu Mete ( Ton / Tahun )

3691

3694,536

6

Produksi Kopi ( Ton / Tahun )

3416

3424,631

7

Produksi Kemiri ( Ton / Tahun )

5270

5275,245

8

Produksi Cengkeh ( Ton / Tahun )

314

318,09

9

Produksi Pala ( Ton / Tahun )

12

12,036

Sumber data : LKPJ 2014 (Dishutbun)

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan dalam rangka peningkatan akses terhadap energi (listrik) bagi masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya yang bersumber dari air bawah tanah dan Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Selama kurun waktu 2009-2014 kinerja pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukan dengan indikator sebagai berikut : 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Pada tahun 2014 jumlah RT yang terakses listrik sebanyak 60.612 RT dari 67.482 RT yang ada atau sebesar 89,82 persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 67,19 persen RT yang terakses listrik. 2) Persentase Desa yang Terkases Listrik Sampai dengan tahun 2014 sebanyak 169 Desa telah terakses listrik dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende atau sebesar 66,27 persen. Jumlah Desa yang terakses listrik ini akan terus ditingkatkan, melalui pengadaan listrik dengan energi terbaharukan sollar cell bagi desa-desa yang sulit dijangkau listril PLN karena belum ada jaringannya. 3) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumur Mata Air Bawah Tanah) Pada tahun 2014 menunjukkan capaian sebesar 1,85 persen atau terjadi penambahan sebanyak 125 RT menjadi sebanyak 1.250 RT yang terakses air bersih dari sumber air bawah tanah yang dilakukan melalui pembuatan sumur bor bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih dari sumber air permukaan. 4) Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin Pada tahun 2014 jumlah lokasi penambangan liar yang ditertibkan sebanyak 14 lokasi dari 67 lokasi penambangan atau capaian sebesar 20,90 persen, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 21 lokasi dan adanya penambahan lokasi penambangan liar menjadi sebanyak 67 lokasi penambangan yang ada. 4. Pariwisata Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah yang mendukung upaya pengembangan perekonomian masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dengan indikator sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pada tahun 2014 ditargetkan dilaksanakan kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu dan capaian kinerja sebesar 100 persen atau terlaksananya kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu di Kabupaten Ende pada tanggal 08 – 14 Agustus 2014. Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu ini, sebagai muara bagi pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan kelompok-kelompok seni-budaya daerah yang ada serta diharapakn dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya industri rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk-produk pangan lokal dan kerajinan lainnya bagi masayarakat atau wisatawan lokal dan non lokal yang berkunjung untuk terlibat dan menyaksikannya. 2) Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Sampai dengan tahun 2014 telah dikembangkan 10 (sepuluh) ODTW dari 108 potensi ODTW yang teridentifikasi dengan capaian sebesar 9,26 persen. Masih banyaknya potensi ODTW yang belum dikembangkan ini membutuhkan desain pengembangan yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholders kepariwisataan baik yang ada di daerah maupun yang ada di berbagai daerah, sehingga mampu menjadi obyek pariwisata alternatif di Kabupaten Ende sebagai penyangga destinasi pariwisata Danau Kelimutu. 3) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende, dimana jumlah kunjungan wisata tahun 2014 sebanyak 54.701 orang, meningkat cukup signifikan di banding kondisi tahun 2013 yang mencapai 26.396 orang. 4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu, Pengembangan ODTW dan Peningkatan kunjungan wisata sejauh ini belum berdampak kepada peningkatan kontribusi Dinas Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dimana pada tahun 2014 jumlah kontribusi hanya sebesar Rp.20.500.000,-. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius terhadap pengalokasian anggaran untuk pengembangan ODTW baru harus dipertimbangkan secara matang dan mampu berdampak positif terhadap peningkatan kontribusinya terhadap PAD. Bab II -33

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

5. Kelautan dan Perikanan Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayadan pemasar hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap PAD, dengan capaian indikator sebagai berikut : 1) Meningkatnya Produksi Ikan Produksi Ikan pada Tahun 2014 sebanyak 8.222,454 Ton dari potensi lestari daerah yang diperkirakan sebanyak 24.556 Ton atau sebesar 33,48 persen. Dengan demikian terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2013 sebanyak 6.744,85 Ton. 2) Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan atau masih seluas 14 Ha (1,42%) dari 987 luas potensi lahan budidaya yang ada. 3) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ende yang dapat terpenuhi kondisi pada tahun 2014 sebanyak 28,10 kg / kapita, yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ende melalui hasil tangkapan, budidaya dan pengolahan dari kebutuhan sebanyak 35 kg / kapita atau sebesar 80,29 persen. 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan yang Mendapatkan Binaan pada tahun 2013, sebanyak 15 kelompok dari 235 kelompok yang ada atau sebesar 6,38 persen, sementara pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 11,91 persen atau sebanyak 28 kelompok yang dibina dari 235 kelompok yang ada. 5) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2013 sebesar Rp.35.280.000,- dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.32.600.000,-. Hal ini disebabkan kondisi Kelaikan operasi dari 6 (enam) unit Kapal Purse Seine mengalami kerusakan total sementara Pabrik Es yang telah dilakukan renovasi efektif baru dapat beroperasi dan menghasilkan pada tahun 2015. Tabel 2.53. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2014 No 1 2 3

Uraian Meningkatnya Produksi Ikan Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan 4 Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap 5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumber: LKPJ 2014 (DKP)

2013 40,80 2,20 1,40

2014 41,39 1,42 0,98

19,78

20,94

90,88

25,68

6. Perdagangan Pelayanan Urusan P erdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masayarakat terhadap informasi perdagangan. 1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 18,29 persen, dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan kepada 32 kelompok dari 175 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 10 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 22 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2013 sebanyak 155 kelompok menjadi 175 kelompok di tahun 2014 atau bertambah sebanyak 20 kelompok yang terdata. 2) Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Dalam meningkatkan posisi tawar petani, maka direncanakan akan dibangun unit informasi perdagangan di setiap Kecamatan yang dapat memberikan gambaran harga terkini komoditi unggulan daerah sehingga petani dapat menjual hasil komoditinya dengan harga yang layak sesuai standar. Pada tahun 2014 dalam proses persiapan pembangunan unit informasi perdagangan dan direncanakan pda tahun 2015 baru dilakukan pembangunannya, sementara itu informasi perdagangan yang dilaksanakan selama ini melalui penyampaian lewat media cetak bekerja sama dengan harian Flores Pos dan elektronik bekerja sama dengan RRI Pratama Ende. 7. Industri 1) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Seperti halnya kelompok usaha pedagang/usaha informal demikian juga pembinaan kelompok usaha IKM yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang Industri Kecil melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 28,32 persen, dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan pembinaan kepada 64 kelompok dari 226 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 30 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 30 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2013 sebanyak 196 kelompok menjadi 226 kelompok di tahun 2014. Bab II -34

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa Indikator untuk mengukur tingkat pelayanan urusan perdagangan dan industri yang meliputi :

 Penyusunan Database Perindag;  Informasi Harga Pasar;  Operasi Pemeriksaan/Pengawasan peredaran Barang Kadaluarsa;  Tera Ulang;  Pembinaan terhadap Kelompok Pedagang/Usaha Informal (pelatihan/bantuan);  Pembinaan tehadap IKM (pelatihan/bantuan);  Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan; dan  Pembangunan dan peningkatan pelayanan Pasar. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 persen, dimana semua kegiatan dimaksud diatas telah dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Ende. 3) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD Kontribusi Disperindag terhadap PAD mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 besar kontribusi adalah sejumlah Rp.967.705.000,- sementara pada tahun 2014 kontribusinya mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 949.768.000,-. Tabel 2.54. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013-2014 No

Uraian

2013

2014

1

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

40,80

41,39

2

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende

2,20

1,42

3

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah

1,40

0,98

4

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa

19,78

20,94

90,88

25,68

5 Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD Sumber: LKPJ 2014 (DKP)

8. Transmigrasi Untuk pelayanan Urusan Transmigrasi, secara umum dilaksanakan dalam rangka penataan kawasan Transmigrasi yang ada melalui penyediaan fasiitas serta daran dan prasarana pendukung lainnya bagi para transmigran yang pada umumnya merupakan masyarakat lokal atau yang pindah dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Ende. 2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain, diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan. Data rata- rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 61,35 persen pada tahun 2009 menjadi 57,91 persen pada tahun 2013. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 38,65 persen menjadi 42,09 persen dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat Tabel 2.55. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 Bukan Makanan

Seluruh Pengeluaran

2009

Tahun

188.771 ( 61,35 % )

Makanan

118.938 ( 38,65% )

307.709

2010

212.714 ( 61,33 % )

134.139 ( 38,67% )

346.853

2011

231.248 ( 59,99 % )

154.223 ( 40,01 % )

385.471

2012

295.873 ( 56,94 % )

223.715 ( 43,06 % )

519.588

2013

216.823 ( 57,91 % )

216.823 ( 42,09 % )

515.147

Sumber: Susenas 2009-2013

b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil produksinya. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani atau menaikkan harga yang diterima petani. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain berkerjasama dengan LSM untuk mendorong pengolahan komoditi yang dihasilkan sebelum dipasarkan menjadi barang setengah Bab II -35

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

jadi agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petani, demikian juga terhadap pengolahan hasil untuk menjamin kualitas produk komoditi yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di pasaran dengan harga jual yang terjaga Selain itu upaya untuk menginformasikan harga komoditi unggulan daerah juga menjadi salah satu langkah agar petani dapat mengetahui harga jual komoditi yang dihasilkannya dan tidak dirugikan dengan harga penawaran dari pembeli yang cenderung jauh lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Upaya-upaya yang sudah dilakukan ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan upaya lainnya dalam membuka akses pasar terhadap barang komoditi unggulan daerah. c. Produktifitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2013 menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp 59.981.518,- dengan rincian produktifitas sektor primer sebesar Rp 17.718.686,- sekunder sebesar Rp 8.754.892,- dan sektor tersier sebesar Rp 33.507.940,- dan kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2012. Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Ende keadaan tahun 2012-2013, disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.56. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 - 2013 No

Sektor

Jumlah tenaga Kerja

Nilai Produksi **)

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

32.517.000.000

3 4 5

Industri Pengolahan Listrik dan air minum Bangunan dan Konstruksi Perdagangan Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

37.982.200.000 11.527.750.000 160.702.420.000

6 7 8 9

812.508.050.000

Jumlah Sumber data :PDRB Kab. Ende 2013 (diolah)

45.856

Produktifitas 2012 17.718.686

2013 12.563.000

27.725

8.754.892

8.067.000

42.790

33.507.940

31.734.000

116.371

59.981.518

52.363.000

608.313.140.000 141.420.510.000 119.470.120.000 564.601.000.000 2.489.042.190.000 **) Angka Sangat Sementara

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Sarana Transportasi Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Ende telah membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 538,84 km dari panjang jalan Kabupaten 824,6 km, sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui Roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 117,32 km dari panjang jalan 338,7 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan Kabupaten Ende yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2019 akan ditingkatkan kondisi 5 (lima) ruas jalan paralel yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende, antara lain : ruas jalan Pukungu-Orakose-Maukaro, Nangaba-Boafeo-Kebirangga, Nduaria-Kotabaru, Wologai-Magekoba-Maurole dan ruas jalan paralel WatunesoDetupera-Oka-Hangalande-Kotabaru Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari 34.464 buah pada tahun 2013 menjadi sebanyak 37.864 pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 3.400 buah kendaraan dan kenaikan terbanyak pada jumlah sepeda motor yang bertambah sebanyak 3.164 buah dan mobil barang bertambah sebanyak 154 buah. Tabel 2.57. Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2013 Jenis Kendaraan Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah) Jumlah Sumber data: Ende Dalam Angka 2013 (BPS Ende)

Milik Perorangan 679 4 577 33.656

Umum

Pemerintah

281 151 697 -

169 14 112 1.486

Total 2013 1.129 171 1.386 35.142

2012 1.070 168 1.232 31.958

-

-

36

36

36

31.954

1.038

1.472

37.864

34.464

Untuk sarana transportasi laut yang dimiliki cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 Pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Niaga Ippi, Pelabuhan Pariwisata Bung Karno Ende, Pelabuhan Veri Nangakeo, Pelabuhan/Dermaga Pulau Ende dan Pelabuhan/Dermaga Nanganio. Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga Ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1.800 meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi, antara lain : Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Trans Nusa, Wings Air, dan Susi Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan. Bab II -36

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

b. Sarana Telekomunikasi Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2010-2013 menunjukan bahwa secara umum kepemilikan telepon rumah mengalami penurunan yakni dari 3,62 persen pada tahun 2010 menjadi 2,91 persen pada tahun 2013. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat dari 59,45 persen pada tahun 2010 menjadi 82,00 persen pada tahun 2013. Begitu pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 7,63 persen pada tahun 2010 menjadi 4,20 persen pada tahun 2013. Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon selular, yang pada tahun 2013 tercatat sebesar 52,59 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 19,49 persen rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 19 rumah tangga dari 100 rumah tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor. Tabel 2.58. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Kepemilikan Sarana Komunikasi

2010

Telepon rumah Telepon seluler Komputer Punya 1 nomor HP Punya 2 nomor HP Punya 3 nomor HP Punya lebih dari 3 nomor HP

2011 3,62 59,45 7,63 54,97 28,20 9,66 7,16

2012 4,81 68,29 9,24 45,56 24,23 10,55 19,66

2013 2,79 75,92 5,96 46,36 25,13 14,75 13,76

2,91 82,00 4,20 52,59 27,92 9,04 10,45

Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013 (BPS Ende)

Sementara itu kepemilikan internet juga menunjukan peningkatan. Data Susenas 2007-2009 menunjukan bahwa rumah tangga di kabupaten Ende yang mengakses internet melalui komputer di rumah meningkat dari 0,32 persen pada tahun 2007 menjadi 1,03 persen pada tahun 2009. Sedangkan yang mengakses internet di luar rumah seperti warung internet (warnet) juga meningkat dari 0,64 persen menjadi 5,75 persen. Sementara yang mengakses internet melalui kantor/sekolah mengalami peningkatan dari 1,11 persen menjadi 7,11 persen dalam periode tahun yang sama. Kondisi ini diperkirakan meningkat signifikan sampai saat ini. Tabel 2.59. Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007-2009 No

Mengakses Internet

2007

2008

2009

0,32

-

1,03

* Warnet

0,64

0,18

5,75

* Kantor/sekolah

1,11

1,90

7,11

* Lainnya

0,17

-

0,35

1

Di rumah

2

Di luar rumah

Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)

c. Perbankan Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana terdapat 8 kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini, antara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas, Bank BTPN, dan Bank Niaga. Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2009-2013 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Jumlah peminjam pada bank-bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2009 sebanyak 12.354 orang, sementara pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis menjadi sebanyak 9.540 orang. Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2011 jumlah pinjamannya sebesar Rp. 602.586.148.000 menurun sebesar 8,75 persen menjadi Rp. 549.862.977.000 pada tahun 2013. Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2013 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak 4.252 orang, dengan besarnya pinjaman Rp. 269.406.982.000 dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama) sebanyak 5.034 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 277.548.559.000. Tabel 2.60. Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 SEKTOR Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Jumlah

2009 ( orang ) 37 1 6 3.215 9.095

2010 ( orang ) 28 0 56 3.353 8.328

2011 ( orang ) 21 0 4 3.316 8.781

12.354

11.765

12.122

2012 ( orang ) 20 0 7 2.786 7.926 10.739

2013 ( orang ) 230 0 24 4.252 5.034 9.540

Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2014

Bab II -37

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.61. Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 2009 ( 000 ) 1.282.244

SEKTOR Pertanian

2010 ( 000 ) 1.143.041

2011 ( 000 ) 1.217.781

2013 ( 000 ) 2.358.771

0

0

0

Pertambangan/Penggalian

169.413

Industri

465.567

340.154

155.625

2.606.418

548.665

Perdagangan

144.411.094

169.022.899

186.049.792

217.449.083

269.406.982

Lainnya

249.622.688

328.064.237

415.162.950

502.134.960

277.548.559

395.951.006

498.570.331

602.586.148

723.389.530

549.862.977

Jumlah

-

2012 ( 000 ) 1.199.069

Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2014

Jika dilihat dari jenis Simpanannya, pada tahun 2013 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan biasa yakni sebanyak 100.384 rekening dengan nilai simpanan sebesar 734,275 miliar rupiah. Nilai simpanan ini menurun jika dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 926,082 milyar rupiah. Total Nasabah bank pada tahun 2013 mengalami penurunan pada jenis simpanan Giro, Deposito Berjangka dan Tabungan sementara untuk jenis simpanan Tabungan ONH dan Lain-lain Simpanan mengalami peningkatan. Demikian juga Total Simpanan di Bank secara umum mengalami penurunan dari 1,3 Trilyun pada tahun 2012 menjadi sebanyak 1,1 Trilyun di tahun 2013. Tabel 2.62. Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2011-2013 2011 ( orang)

JENIS SIMPANAN

2012 ( orang)

2013 ( orang )

Giro-giro

1.150

1.666

1.261

Deposito Berjangka

1.334

1.405

1.234

Deposito Multiguna

-

-

-

Sertifikat Bank

-

-

-

Sertifikat Deposito

-

-

-

101.697

112.810

100.384

Tabungan ONH

1.154

1.604

1.940

Lain-lain

1.593

6.809

8.942

107.328

124.294

113.761

Tabungan

Jumlah Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2014

Tabel 2.63. Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2011-2013 2011 ( 000 )

2012 ( 000 )

2013 ( 000 )

Giro-giro

178.406.161

166.739.138

148.162.144

Deposito Berjangka

184.434.024

218.012.695

219.150.232

Deposito Multiguna

-

-

-

Sertifikat Bank

-

-

-

Sertifikat Deposito

-

-

-

636.354.120

926.082.818

734.275.253

3.969.644

5.040.075

6.693.954

SEKTOR

Tabungan Tabungan ONH Lain-lain Jumlah

1.802.467

7.977.124

9.177.861

1.004.966.416

1.323.851.850

1.117.459.444

Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

d. Jumlah Perusahaan Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende cukup banyak, yang terdiri dari : jumlah PT pada tahun 2013 sebanyak 16 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 12 buah, sedangkan jumlah CV menurun dari 147 buah pada tahun 2012 menjadi sebanyak sebanyak 137 buah pada tahun 2013, sementara itu unntuk PO meningkat drastis dari tahun 2012 sebanyak 84 buah menjadi sebanyak 122 buah pada tahun 2013. Tabel 2.64. Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2013 Bentuk Perusahaan

Jumlah 2012 12

2013 16

PT

2011 '14

CV

'100

147

137

PO

68

84

122

Sumber data: Ende Dalam Angka 2013, BPS

e. Fasilitas Penginapan dan Restauran / Rumah Makan Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2013 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak 33 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 30 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 435 kamar dan tempat tidur sebanyak 709 buah, sementara itu jumlah restoran kondisi tahun 2012, sebanyak 9 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 70 buah. Bab II -38

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

f. Air Bersih dan Listrik Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 48.622 KK dari total jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 58.830 atau sebesar 82,65 persen, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah rumah tangga pengguna air bersih menjadi sebanyak 50.029 KK atau sebesar 85,04 persen dan untuk Desa yang terakses air bersih pada tahun 2013 jumlah desa yang terakses air bersih sebanyak 212 desa dari total jumlah seluruh desa sebanyak 255 Desa atau sebesar 83,14 persen dan pada tahun 2014 mengalami penambahan jumlah desa 27 desa yang terakses air bersih menjadi sebanyak 239 desa atau sebesar 93,73 persen. Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 67,19 persen dimana terdapat sebanyak 39.529 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 58.830 rumah tangga yang ada dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 89,82 persen, dimana sebanyak 60.612 rumah tangga telah menggunakan listrik dari 67.482 rumah tangga yang ada. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2013 sebanyak 220 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat sebanyak 238 kasus, dengan rincian 21 kejahatan terhadap ketertiban umum 13 kasus; kesusilaan 22 kasus; perjudian 3 kasus; pembunuhan 44; kasus penganiayaan 14 kasus; pencurian 9 kasus; memeras/mengancam 2 kasus; penggelapan 4 kasus dan lain-lain sebanyak 105 kasus. Dari data yang disampaikan diatas dapat dilihat Angka Kriminalitas (crime rate) di Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 0,008 atau dapat dikatakan setiap 10.000 penduduk terjadi ± 8 kasus kriminal, angka kriminal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 0,009. 2) Demonstrasi / Unjuk Rasa Jumlah domontrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2014 dan terdata oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan politik (Pilkada) sebanyak 3 kasus, yang berkaitan dengan penerimaan CPNSD sebanyak 1 kasus, yang berkaitan dengan tindak kekerasan sebanyak 1 kasus, dan yang berkaitan dengan pembunuhan sebanyak 1 kasus. 3) Kemudahan Investasi Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPTSP, dapat dilihat dari Indeks kepuasan masyarakat yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil survey kerjasama antara KPTSP Kabupaten Ende dengan Universitas Flores Ende, menunjukkan Angka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar 81,43. Angka kepuasan masyarakat ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 74,11 persen. Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh KPTSP, berupa 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan antara 2 – 14 hari. Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas sebagian besar tidak punya ijazah sebesar 33,30 persen dan yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 26,99 persen. Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA yaitu masing-masing sebesar 15,98 persen dan 18,15 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 5,57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat Bab II -39

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 20102013, penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 35,52 persen pada tahun 2011 menjadi 39,71 persen pada tahun 2013. Tabel 2.65. Persentase Penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2011-2013 Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tidak Punya SD SLTP SMU Diploma I/II Diploma III / Sarjana Muda Diploma IV / S1 / S2 / S3 SLTP+ Sumber : BPS Susenas 2010-2013 *Angka bagi SMU sederajat.

2011 35,10 29,37 13,11 11,54 1,63 1,27 3,07 35,52

2012 35,32 25,53 14,09 18,98 0,78 0,94 4,35 39,14

2013 33,30 26,99 15,98 18,15 0,91 1,37 3,29 39,71

Rendahnya pendidikan mencerminkan rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Ende saat ini dan apabila tidak dilakukan upaya untuk meningkatkannya bahkan bisa kondisi ini bisa sampai terjadi untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini akan dirasakan ketika mereka memasuki pasar kerja karena persaingan dunia kerja yang menuntut pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan kebijakan penerpan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah tepat yang mengarah pada peningkatan pendidikan di semua jenjang pendidikan,dengan memperluas akses dan kualitas pelayanan serta pemerataan pendidikan bagi semua penduduk baik yang ada di perkotaan dan terutama bagi penduduk yang berada di perdesaan. 2) Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selama periode 2011-2013, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 68,12 pada tahun 2012 menjadi 65,35 pada tahun 2013. Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2013 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 10,00, kondisi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 9,23 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 55,35, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 58,89. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 10 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 55-56 orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda. Tabel 2.66. Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Ratio Beban Ketergantungan Anak Lanjut Usia 58,59 9,23 50,34 11,21 58,84 10,87 58,89 9,23 55,35 10,00

Total 68,12 61,55 69,71 68,12 65,35

Sumber: BPS Susenas 2010-2013

2.1.5.

Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015. Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende. Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu : (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track); (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras dan perhatian serius untuk pencapaiannya. Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2014 ini, juga memberikan akumulasi pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.

Bab II -40

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut : MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis kemiskinan), sampai dengan Tahun 2013 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 21,03 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Indeks kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang terus menurun (keadaan terakhir tahun 2013 sebesar 3,40 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita selama periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,88%. Keadaan terakhir tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,69%, dan telah tercapainya target MDGs pada tahun 2015 sebesar 3,60 %. Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.67. Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Indikator MDGs

Kondisi Saat ini (2014)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1.

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari

Angka Kemiskinan

1.2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan

21,03 % (2013) 3,40 % (2013)

10,30 %

Perlu Perhatian Khusus

Berkurang

Akan Tercapai

Indikator RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang terkait : Cakupan bina kelompok tani;

17,21 %

63,68 %

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya

11,91 %

32,77 %

Persentase koperasi aktif;

81,90 %

83,81 %

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

62,04 %

56,93 %

Persentase UMKM yang dibina

6,48 %

5,68%

Persentase UMK Mandiri Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

34,51 %

39,52 %

28,32 %

46,12 %

18,29 %

18,89 %

Indikator RPJMD Kabupaten Ende yang mendukung pencapaian indikator MDGs dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 1.5

Laju pertumbuhan tenaga kerja

PDB

per

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Produktifitas Total Daerah = Nilai Produksi Total / Jumlah tenaga kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;

5,24 % (2012)

-

2,53 %

-

Perlu perhatian khusus

Indikator RPJMD yang terkait : 1.7

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;

2,53 %

12,61 %

Tingkat partisipasi angkatan kerja

73,06 %

80,81 %

Tingkat pengangguran terbuka

4,31 %

1,84 %

Indikator RPJMD yang mendukung indikator ratio kesempatan kerja

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8

Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi

1.8a

Prevalensi balita gizi buruk

1.8b

Prevalensi balita gizi kurang

15,50% Prevalensi balita gizi buruk

3,60%

Indikator RPJMD yang terkait : Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan;

100%

100 %

Cakupan kunjungan bayi;

82,25 %

90,15 %

Cakupan pelayanan anak balita;

37,42 %

90,64 %

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

-

50,01 %

Rasio posyandu per satuan balita

21,44/1000

50,13/1000

89,66 %

79,31 %

Cakupan Desa Siaga Aktif

Bab II -41

0,69%

Telah tercapai Target prevalensi balita gizi kurang MGDs (11,9%), diukur dengan indikator RPJMD yang terkait dengan upaya penanganan balita . Secara umum dengan memerhatikan capaian kinerja diperkirakan tercapai pada tahun 2015.

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Indikator MDGs 1.9

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat komsumsi minimum: - 1400 Kkal/kapita/hari -

2000 Kkal/kapita/hari

Kondisi Saat ini (2014) 19,04 % (2013)

Target MDGs 2015

Status

8,50%

Perlu perhatian khusus

Indikator RPJMD yang terkait : Terus meningkat Meningkat untuk 6 jenis 8.222 ton 32,77 % 88,10 % 90 %

Produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi Ikan; Ketersediaan Pangan Utama;

Terus Meningkat

Produksi Ternak

Keterangan

Indikator RPJMD yang mendukung pencapaian indikator proporsi asupan kalori masyarakat. Akan terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan penyediaan pangan dan daging bagi masyarakat

Meningkat

MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan Tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 93,34 %, dan perlu perhatian khusus untuk mencapai mencapai target MDGs pada tahun 2015 sebesar 100%. Untuk indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Ende pada tahun 2014 hanya sebesar 0,02%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 99,98% pada keadaan tahun 2014. Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun cukup sulit untuk mencapai target MDGs sebesar 100 % pada tahun 2015 yang disebabkan adanya toleransi bagi kaum manula dan balita yang belum melek huruf, namun demikian kondisi riil keadaan tahun 2014 telah mencapai 95 %. Gambaran status capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.68. Status Capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Kondisi Saat ini (2014)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 2.2

2.3

Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah Dasar Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan lakilaki

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

93,34 %

100 %

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,02 %

0%

Angka Kelulusan SD/MI

99,98%

100 %

95%

100 %

Angka Melek Huruf

Perlu perhatian Khusus Akan tercapai

Akan tercapai

MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia. Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat pendidikan dasar. Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan DPRD Kabupaten Ende periode 2014-2019 menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini. Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang Integrasi, pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan.

Bab II -42

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Gambaran status capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.69. Status Capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Kondisi Saat ini (2013)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1. Rasio perempuan terhadap lakilaki ditingkat pendidikan dasar, menengah dan Tinggi Pencapaian target Angka Partisipasi Murni (APM) indikator MDGs 3 yang Rasio APM P/L di SD 99,81% 100% SD/MI/Paket A; memberi perhatian bagi Angka Partisipasi Murni (APM) Rasio APM P/L di SMP 63,52% 100% perempuan, diperkirakan SMP/MTs/Paket B; akan terus meningkat Angka Partisipasi Murni (APM) Rasio APM P/L di SMA 80,58% 100% sejalan dengan kebijakan SMA/MA/SMK/ Paket C; pembangunan di Rasio APM P/L di Perguruan Data tidak tersedia Kabupaten Ende yang Tinggi menempatkan peran 3.1.a Rasio melek huruf perempuan perempuan pada terhadap laki-laki pada kelompok Angka Melek Huruf 95 % 100% prioritas pembangunan, usia 15-24 tahun sejalan dengan upaya 3.2. Kontribusi perempuan dalam Persentase Pencari kerja yang 12,24% Meningkat perlindungan anak. ditempatkan; pekerjaan upahan di sektor Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21% nonpertanian Tingkat pengangguran terbuka 2,84% 3.3. Proporsi kursi yang diduduki Menurun Meningkat Perlu kerja keras. perempuan di DPR

MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs telah tercapai, dimana Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2013 terjadi kematian balita sebanyak 6 orang atau sebesar 0,30 per 1.000 balita dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 11,59 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23. Sementara untuk Angka Kematian Neonatal menunjukan trend yang terus menurun sesuai target MDGs. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Ende melalui intervensi program dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende. Gambaran status capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel 2.70. Status Capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

4.1. 4.2

4.2.a

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Target MDGs 2015

Status

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015 Angka Kematian Balita per 1000 Angka Kematian Balita per 1000 1,26 32 kelahiran hidup kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per Angka Kematian Bayi (AKB) per 11,59 23 1000 kelahiran hidup 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (data 2014 Menurun Menurun Angka Kematian Neonatal per sebanyak 10,12 atau 48 kematian 1000 kelahiran hidup dari 4.745 kelahiran hidup) Cakupan neonatus yang ditangani

4.3

Kondisi Saat ini (2014)

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) – data 2014 sebesar 79,14 % desa dilayani

100%

Meningkat

Keterangan

Telah dicapai Telah dicapai

Telah dicapai

Meningkat

Telah dicapai, dimana target MDGs untuk imunisasi campak merupakan bagian dari cakupan imunisasi UCI

MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun 2014 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 4 kasus dari toleransi sebanyak 6 kasus. Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktifnya dalam Program Desa Siaga.

Bab II -43

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta keaktifan jejaring Pos KB yang ada di Desa Siaga. Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini. Tabel 2.71. Status Capaian MDGs 5 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Kondisi Saat ini (2014)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga Tiga Perempat dalam Kurun Waktu 1990-2015 5.1 5.2.

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

Menurunnya Kasus Kematian Ibu Angka Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan komplikasi bidan yang ditangani

4 kasus 96,18 % 100 %

102

On track d a n terus mengalami penurunan

Meningkat

On track

100 % (RPJMD)

On track

Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua pada Tahun 2015 5.3

5.3a

5.4.

5.5.

Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) -

5.6.

54,95 %

1 kunjungan

- 4 kunjungan Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

Meningkat

Perlu Perhatian Khusus

Meningkat

Data tidak tersedia

Meningkat

Data tidak tersedia

Meningkat

Data tidak tersedia

Meningkat Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

62,34 %

Meningkat

Perlu Perhatian Khusus

30,02 %

Menurun

Perlu Perhatian Khusus

Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs 5 Persentase akseptor KB

10,27 %

16,99 %

Perlu Perhatian Khusus

Cakupan peserta KB aktif

54,95 %

100 %

Perlu Perhatian Khusus

0,22

0,40

Perlu Perhatian Khusus

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

100 %

100 %

Telah tercapai

Cakupan Desa Siaga Aktif

89,66%

79,31 %

Telah tercapai

Ratio Petugas lapanganKB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan

MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, M Menular Lainnya Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 157 kasus, dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita malaria terus mengalami penurunan. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2014 terdapat 6.111 orang dari 278.538 penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 2,19 % penduduk Kabupaten Ende yang menderita malaria. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan masih membutuhkan perhatian serius. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan diobati pada tahun 2014 sebanyak 144 kasus dari perkiraan sebanyak 560 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan semuanya ditangani secara baik. Masih minimnya penemuan dan pengobatan kasus TB dari perkiraan penderita baru ini, perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya.

Bab II -44

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.72. Status Capaian MDGs 6 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs Status Keterangan berkenan (2014) 2015 TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Menurun Data Tidak tersedia total populasi Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Meningkat Data tidak tersedia terakhir Proporsi Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Data tidak tersedia pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Meningkat - Menikah Meningkat - Belum menikah Indikator MDGs

6.1 6.2

6.3

Indikator RPJMD yang mengindikasikan perhatian pemerintah Cakupan pelayanan penderita terhadap pencapaian target 100 % 100 % HIV/AIDS pengendalian jumlah kasus baru HIV/AIDs. Dari temuan kasus sebanyak 157 kasus, seluruhnya ditangani. Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV Cakupan pelayanan penderita lanjut yang memiliki akses pada 100% Meningkat Telah tercapai HIV/AIDS obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6. Angka kejadian dan tingkat Data tidak tersedia kematian akibat malaria 6.6a Angka kejadian malaria (per 1.000 21,94 / Menurun Perlu perhatian serius 1000 penduduk) 6.6c Angka kejadian malaria di luar Angka kejadian Malaria (per 1.000 21,94 / Menurun Perlu perhatian serius Jawa dan Bali (AMI) penduduk) 1000 6.7 Proporsi anak balita yang tidur Meningkat Meningkat On track dengan kelambu berinsektisida 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan Dihentikan / tingkat kematian akibat Mulai On track 144 kasus berkurang Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Cakupan penemuan dan Tuberkulosis yang terdeteksi dan penanganan penderita (pasien diobati dalam program DOTS baru) penyakit TBC BTA + 6.10.a Proporsi jumlah kasus sebesar 25,71% dimana terdapat Tuberkulosis yang terdeteksi dlm 25,71 % 70% Perlu perhatian serius 144 kasus dari perkiraan 560 prog. DOTS" kasus. Keseluruhan penderita 6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang Data tidak ditangani secara baik diobati dan sembuh dalam 85% Perlu perhatian serius tersedia program DOTS

MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target pencapaian tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan. Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende relatif kecil yaitu sebesar 130 ha dari 74.317 ha kawasan hutan atau 0,17 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, dimana sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan rehabilitasi seluas 1.555,5 Ha. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui intervensi program dan kegiatan. Sampai dengan tahun 2014, sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80 persen. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41 persen. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan sanitasi, melalui program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2014 sebanyak 12 desa yang telah melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mendukung pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2014 telah mencapai 64,36 persen.

Bab II -45

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.73. Status Capaian MDGs 7 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende

Indikator Kabupaten Ende Kondisi Target yang mendukung indikator Saat ini MDGs Status Keterangan MDGs berkenan (2014) 2015 TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan yang Berkesinambungan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan Sumberdaya Lingkungan yang Hilang 7.1 Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil Meningkat Data tidak tersedia pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (-) 26% pada 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) Data tidak tersedia tahun 2020 7.2.a Jumlah konsumsi energi primer (per Menurun Data tidak tersedia kapita) Indikator MDGs

7.4

7.5

7.6

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Tidak melebihi batas

Data tidak tersedia

Meningkat

Data tidak tersedia

Meningkat

Data tidak tersedia

Indikator RPJMD yang berkaitan Target 7A : Penyediaan Ruang Terbuka 12,29 % Hijau Publik; Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian Cakupan Penghijauan Wilayah 70,59 % Sumber Mata Air target MDGs. Secara khusus terkait ancaman Persentase Rehabilitasi Hutan emisi karbon dan komsumsi energi primer relatif 1,86 % dan Lahan Kritis tidak signifikan. Persentase Kerusakan 0,17 % Kawasan Hutan Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 68,87 % On track layak, perkotaan dan perdesaan 7.9 "Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, 62,41% On track perkotaan dan perdesaan" Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; 85,04 % - Sumber mata air permukaan 1,85 % - Sumber air bawah tanah Presentase desa yang terakses 93,73 % air bersih; Persentase rumah tinggal yang Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan 38,54 % memiliki jamban keluarga; Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 4,32 % (STBM). Data Tahun 2014 sebanyak 12 desa telah melaksanakan STBM Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh 6% Rasio rumah layak huni 64,36 % On Track perkotaan (2020)

Bab II -46

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 yang disajikan menyiratkan aspek-aspek evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama kurun waktu 2014. 1. Capaian Target Makro RPJMD 2014-2019 Target makro RPJMD 2014-2019 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende 20052025 untuk tahapan III kurun waktu tahun 2014-2019. Target makro ini menggambarkan dampak pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019. Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ende, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende periode 2014-2019 yang telah direncanakan. lndikator kinerja dimaksud, juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengacu arahan RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dan kondisi capaian kinerja sampai dengan periode akhir RPJMD 2009-2014 (Tahun 2013), maka Target Makro Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 sampai akhir tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74. Target Makro RPJMD 2014-2019 1) Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 73,3 (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 2) Buta aksara: target semula 5 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,5 persen 3) Angka Kematian Bayi 5 / 1000 Kelahiran Hidup (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 4) Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 5) Kemiskinan 15 persen (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 6) Pertumbuhan ekonomi: target semula 5,6 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6 persen 7) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian 9) Pembangunan yang responsif gender, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Lingkungan Hidup. Tabel 2.75. Target Makro RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada tahun 2013/2014

1. 2. 3. 4.

Indeks Pembangunan Manusia Kemisikinan Angka Buta Aksara Angka Kematian Bayi

Target 2019 73,3 % 15 % 2,5% 5/1000

5.

Kasus Kematian Ibu

3 kasus

6.

Pertumbuhan Ekonomi

7.

Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat

8.

Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM

No

Uraian

Bab II -47

Capaian 2013/2014 68,67 % 20,71 % 5% 11/1000 4 kasus

Keterangan (+) perkiraan Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2019 tercapai (+) perkiraan Trend terus menurun diprediksi sampai tahun 2019 tercapai Telah mencapai (+) dan diperkirakan sampai 2019 pada angka 2,5% (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan (-) perkiraan 2019 bisa diturunkan

(+) telah melampaui, namun tetap menjadi perhatian mengingat tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.  Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi kelima RPJMD 2014-2019 telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan.  Berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)  program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ende mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2011 dan 2012 Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 6%

5,33%

No

Uraian

9.

Pembangunan yang responsif gender

10.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

Target Capaian Keterangan 2019 2013/2014 Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pada tahun 2012 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 52,45 % atau sebanyak 3.488 orang dari 6.650 orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten Ende. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program bakaunisasi.

2. Capaian masing-masing indikator Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R) dan ≤ 50% sangat rendah (SR).

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019 Tahun 2014 merupakan tahun pertama dan masa transisi untuk melaksanakan kinerja target pencapaian visi dan misi Kabupaten Ende tahun 2014-2019. Tabel 2.76. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 Uraian

Visi

Capaian Kinerja

MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

66,24 %

Kategori

Keterangan

Sedang

253 Indikator Kinerja yang ditetapkan, sebesar 66,24 % MISI 1 : 40 Indikator Kinerja  17 Indikator Melampaui Target

Misi 1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

60,84 %

Rendah

 4 Indikator Mencapai Target  2 Indikator Meningkat, namun masih dibawah Target  17 Indikator Menurun MISI 2 : 52 Indikator Kinerja  16 Indikator Melampaui Target

Misi 2

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

 10 Indikator Mencapai Target

61,15 %

Rendah

 10 Indikator Meningkat, namun masih dibawah Target  2 Indikator Tetap  14 Indikator Menurun MISI 3 : 63 Indikator Kinerja  23 Indikator Melampaui Target

Misi 3

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

 10 Indikator Mencapai Target

63,22 %

Rendah

 12 Indikator Meningkat, namun masih dibawah Target  4 Indikator Tetap  14 Indikator Menurun MISI 4 : 29 Indikator Kinerja

Misi 4

Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

 11 Indikator Melampaui Target

71,36 %

Sedang

 7 Indikator Mencapai Target  5 Indikator Meningkat, namun masih dibawah Target  1 Indikator Tetap  5 Indikator Menurun MISI 5 : 69 Indikator Kinerja

Misi 5

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

 18 Indikator Melampaui Target  26 Indikator Mencapai Target

73,82 %

Sedang

 13 Indikator Meningkat, namun masih dibawah Target  4 Indikator Tetap  8 Indikator Menurun

Bab II -48

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

b. Capaian Sasaran RPJMD 2014-2019 Capaian sasaran RPJMD 2014-2019 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masingmasing sasaran setiap misi. Capain Kinerja Visi Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, yaitu : “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” dengan menggusung 5 (lima) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja 253 Indikator Kinerja Pembangunan (outcomes), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, kondisi sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :



Terdapat 253 indikator kinerja dalam RPJMD, untuk Misi 1 terdapat 6 sasaran dan 40 indikator, untuk Misi 2 terdapat 15 sasaran dan 52 indikator, untuk Misi 3 terdapat 14 sasaran dan 63 indikator, untuk Misi 4 terdapat 10 sasaran dan 29 indikator serta untuk Misi 5 terdapat 16 sasaran dan 69 indikator.



Hasil evaluasi masing-masing SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2014, Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : - 10 (sepuluh) SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH; - 3 (tiga) SKPD tingkat capaian kinerja RENDAH; - 12 (dua belas) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG; - 4 (empat) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan - 48 (empat puluh delapan) SKPD termasuk Kecamatan dan Kelurahan dengan tingkat capaian kinerja SANGAT TINGGI.

Gambar 2.2 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2014



Bab II -49

Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, secara kuantitatif sebagai berikut : - Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 66,24 persen dengan Kategori SEDANG; - Capaian Misi 1, sebesar 60,84 persen dengan Kategori RENDAH; - Capaian Misi 2, sebesar 61,15 persen dengan Kategori RENDAH; - Capaian Misi 3, sebesar 63,22 persen dengan Kategori RENDAH; - Capaian Misi 4, sebesar 71,36 persen dengan Kategori SEDANG; - Capaian Misi 5, sebesar 73,82 persen dengan Kategori SEDANG.

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD 2009-2014 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2014 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.77. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 menurut SKPD Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019 VISI / MISI / SKPD

“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masayarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan” Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 1. Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

2.

3.

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Indikator Tetap Menurun Urusan Kinerja

Meningkat/ Belum Mencapai Melampaui Mencapai Target Target Target

% Capaian Kinerja

Kriteria

Rutin

Urusan

Rutin

287

210

657

549

253

11

58

42

57

85

66,24 % SEDANG

5

10

34

43

40

-

17

2

4

17

60,84 % RENDAH

1)

DINAS PPO

2

9

13

40

38

-

17

1

3

17

60,53 %

RENDAH

2)

KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH

3

1

21

3

2

-

-

1

1

-

66,85 %

SEDANG

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

7

20

42

51

52

2

14

10

10

16

61,15 % RENDAH

1)

DINKES

4

12

24

39

38

2

6

7

9

14

73,93 %

SEDANG

2)

RSUD

-

2

3

8

-

4

2

-

2

31,14 %

SANGAT RENDAH

3)

BKKBS

3

6

18

9

6

-

4

1

1

-

20,20 %

SANGAT RENDAH

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

38

46

208

118

63

4

14

12

10

23

63,22 % RENDAH

1)

DISNAKERTRANS

4

5

20

13

7

-

3

-

1

3

57,14 %

RENDAH

2)

DISTANAK

3

8

22

21

18

1

3

1

3

10

75,05 %

SEDANG

3)

BKP3

4

3

21

14

3

-

2

-

1

-

33,33 %

SANGAT RENDAH

4)

DKP

3

7

18

13

5

1

1

3

-

-

43,17 %

SANGAT RENDAH

5)

DISHUTBUN

-

4

-

7

7

-

4

3

-

-

24,68 %

SANGAT RENDAH

6)

DISPERINDAG

4

4

22

8

5

-

1

2

2

-

72,19 %

SEDANG

7)

DINKOP & UKM

3

4

22

10

4

1

-

1

-

2

75,50 %

SEDANG

8)

BKPMD

4

2

24

5

5

-

-

-

1

4

100 %

SANGAT TINGGI

9)

DPPKAD

4

1

22

8

2

-

-

-

-

2

100 %

SANGAT TINGGI

10)

DISBUDPAR

4

6

20

17

6

-

-

2

2

2

72,08 %

SEDANG

11)

BPMPD

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

0,00 %

SANGAT RENDAH

Bab II -50

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019 VISI / MISI / SKPD

4.

5.

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Jumlah Indikator Tetap Menurun Urusan Kinerja

Meningkat/ Belum Mencapai Melampaui Mencapai Target Target Target

% Capaian Kinerja

Kriteria

Rutin

Urusan

Rutin

Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

24

33

120

79

29

1

5

5

7

11

71,36 % SEDANG

1)

Dinas PU

4

13

24

17

14

1

1

3

1

8

75,14 %

SEDANG

2)

DISHUB

4

5

21

21

3

-

-

-

1

2

100 %

SANGAT TINGGI

3)

BLHD

4

5

20

14

3

-

-

1

2

-

75,00 %

SEDANG

4)

KANTOR PERTAMANAN & KEBERSIHAN

4

2

15

8

3

-

2

-

1

-

33,33 %

SANGAT RENDAH

5)

DISTAMBEN

4

3

19

7

4

-

2

-

1

1

50,00 %

6)

DISHUTBUN

4

5

21

12

2

-

-

1

1

-

96,24 %

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

211

97

952

246

69

4

8

13

26

18

73,82 % SEDANG

4

1

21

6

5

1

-

1

1

2

69,09 %

SEDANG

3

5

20

13

5

1

-

-

2

2

80,00 %

TINGGI SANGAT TINGGI

1) 2)

DISPENDUK & CAPIL Badan Kesbangpolinmas

SANGAT RENDAH SANGAT TINGGI

3)

SATPOL PP.

5

2

23

2

2

-

-

-

1

1

100 %

4)

BAPPEDA

3

10

18

24

8

-

-

3

5

-

83,82 %

5)

SEKRETARIAT DPRD

5

2

30

9

4

-

-

-

3

1

100 %

6)

DPPKAD

-

2

-

29

3

1

1

1

-

-

13,79 %

7)

INSPEKTORAT DAERAH

3

2

18

6

4

-

3

-

-

1

25,00 %

8)

BKD

4

1

22

11

2

-

1

1

-

-

30,00 %

9)

BPMPD

-

-

-

2

5

1

-

-

1

3

80,00 %

TINGGI

10)

BKPMD

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1

100 %

SANGAT TINGGI

11)

KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH

-

2

-

4

2

-

-

-

2

-

100 %

SANGAT TINGGI

12)

KPDT

3

3

15

6

2

-

-

1

-

1

66,67 %

SEDANG

13)

KPPTSP

5

1

17

1

2

-

-

1

-

1

72,29 %

SEDANG

14)

DINAS SOSIAL

3

9

17

13

3

-

1

-

1

1

66,67 %

SEDANG

15)

BPBD

3

1

18

7

3

-

1

1

1

-

54,17 %

RENDAH

16)

SEKRETARIAT DAERAH

6

13

35

27

18

-

1

4

9

4

85.30 %

TINGGI

17)

KECAMATAN

80

21

374

42

2

100 %

SANGAT TINGGI

18)

KELURAHAN

89

23

341

45

2

100 %

SANGAT TINGGI

Bab II -51

Akumulasi kinerja 21 Kecamatan termasuk dalam Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ende Akumulasi kinerja 23 Kelurahan termasuk dalam Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh BPMPD Kab. Ende

TINGGI SANGAT TINGGI SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH SANGAT RENDAH

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 2.78. Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2014-2019

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal Tahun 2013

Realisasi Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Evaluasi Capaian

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

SKPD Penanggung Jawab

MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI Sasaran

Indikator Kinerja

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Meningkatnya Masyarakat

Bab II -52

Minat

Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI

770

770

853

-10,76%

Menurun

DINAS PPO

Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs

900

908

1082

-19,35%

Menurun

DINAS PPO

Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK

720

720

858

-19,13%

Menurun

DINAS PPO

Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

22,47 %

22,53%

48,71%

41990,5%

Melampaui

DINAS PPO

Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

82,83 %

82,97%

70,42%

-12,4%

Menurun

DINAS PPO

Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

95,25 %

95,25%

86,91%

- 4997,0%

Menurun

DINAS PPO

Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

90,63 %

90,91%

80,31%

-3629,8%

Menurun

DINAS PPO

Angka Kelulusan SD/MI

90,43 %

98,60%

99,98%

920,0%

Angka Kelulusan SMP/MTs

96,83 %

97,26%

99,98%

740,14%

Angka Kelulusan SMA/MA

98,04 %

98,39%

99,33%

361,19%

Angka Kelulusan SMK

94,65 %

95,47%

99,67%

610,10%

Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun

22,16 %

23,27%

22,54%

33,71%

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai Terget

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

84,44 %

87,55%

87,55%

100,0%

Baca

Mencapai Target

DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Bab II -53

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI

97

97

101

-300,0%

Menurun

DINAS PPO

Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs

59

59

56

- 4,69%

Menurun

DINAS PPO

Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

33

33

24

-25,53%

Menurun

DINAS PPO

Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

60,14 %

63,67%

81,63%

608,38%

Melampaui Target

DINAS PPO

Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

94,16 %

100%

88,62%

-5,54%

Menurun

DINAS PPO

Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

91,21 %

92,81%

78,93%

-12,28%

Menurun

DINAS PPO

Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

85,22 %

89,92%

57,64%

-27,58%

Menurun

DINAS PPO

Angka Melek Huruf

95,00%

95,00%

95,00%

100,00%

Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

59,77 %

61,04%

25,57%

-34,20%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

117,24 %

115,83%

112,51%

142,50%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

101,11 %

100,93%

87,91%

101,43%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

109,10 %

108,29%

93,39%

105,48%

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

96,76 %

97,19%

93,34%

-3,43%

Menurun

DINAS PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

63,52 %

66,02%

70,02%

260,77%

Melampaui Target

DINAS PPO

DINAS PPO Menurun Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target

DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Bab II -54

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

80,58 %

82,62%

83,98%

166,69%

Melampaui Target

DINAS PPO

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

968

972

933

-809,65%

Menurun

DINAS PPO

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

635

660

700

260,77%

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

806

826

840

166,69%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,50 %

0,45%

0,02%

991,18%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,61 %

0,55%

0,34%

441,32%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

1,25 %

1,09%

0,26%

635,76%

Angka Putus Sekolah (APS) SMK

1,09 %

0,96%

0,07%

765,42%

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

101,20 %

100%

92,59%

-8,61%

Menurun

DINAS PPO

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

104,30 %

100%

77,01%

-27,28%

Menurun

DINAS PPO

-

-

-

100,00%

Mencapai Target

DINAS PPO

Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

75 %

75%

75,00%

100,00%

Mencapai Target

DINAS PPO

Pembinaan Kegiatan Olahraga

67 %

67%

33,33%

-33,33%

Menurun

DINAS PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Data Awal

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target

DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal Tahun 2013

Realisasi Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Evaluasi Capaian

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

SKPD Penanggung Jawab

Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT Sasaran Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas

Indikator Kinerja Rasio Puskesmas per satuan Penduduk

0,086

0,089

0,086

99,72%

Rasio Pustu per satuan Penduduk

0,189

1,189

0,190

100,11%

Rasio Poskesdes per satuan Penduduk

0,167

0,171

0,187

101,98

61,22 %

62,24%

61,22%

0,00%

Rasio Dokter per satuan Penduduk

0,104

0,152

0,118

101,46%

Rasio Bidan per satuan Penduduk

1,02

1,09

1,25

123,32%

Rasio Perawat per satuan Penduduk

1,42

1,42

1,10

-32,19%

53,93 %

56,63%

54,49

20,60%

Average Length of Stay (ALOS)

3,29

3

3,21

28,55%

Bed Turn Over (BTO)

59,77

58,95

62,94

Turn Over Interval (TOI)

2,81

3

Gross Death Rate (GDR)

36

Net Death Rate (NDR)

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Bab II -55

Belum Mencapai Target

DINKES DINKES DINKES

DINKES

Melampaui Target Melampaui Target

DINKES

Menurun

DINKES

Belum Mencapai Belum Mencapai

RSUD

-390,40%

Menurun

RSUD

2,4

221,36%

Melampaui Target

RSUD

31

37,04

-20,73%

Menurun

RSUD

17

12

17,20

-2,05%

Menurun

RSUD

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

1,28

1,28

0,00

128,00%

Melampaui Target

RSUD

Angka Kematian Bayi di RSUD

24,20

23,1

27,49

-439%

Menurun

RSUD

Bed Occupancy Rate (BOR)

BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target

DINKES

RSUD

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Tingkat Realisasi (%)

Status

8

7

4

400 %

Melampaui

DINKES

100 %

100,00 %

100,00 %

100 %

DINKES

95,01 %

96,00 %

96,18 %

117,62 %

62,24 %

94,05 %

64,47 %

7,00 %

75,89 %

89,03 %

88,90 %

99,04 %

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

15

13

11,59

166,44 %

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

11

10

10,12

96,33 %

77,87 %

84,02 %

82,25 %

71,14 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Target Melampaui Belum Mencapai Target Mencapai

82,70 %

86,64 %

37,42 %

-45,28 %

Menurun

DINKES

55,40 %

71,94 %

79,14 %

143,48 %

Melampaui Target

DINKES

14,98 %

36,26 %

4,24 %

-50,50 %

Menurun

DINKES

0,88 %

0,61 %

0,69 %

70,46 %

Belum

DINKES

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai

DINKES

34,27 %

48,40 %

25,71 %

-60,61 %

Menurun

DINKES

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Target

DINKES

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP)

0,010 %

0,010 %

0,011 %

92,00 %

DINKES

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

93,30 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Belum Mencapai Mencapai Target

73,54 %

80,16 %

13,10 %

-912,91 %

Menurun

DINKES

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Target

DINKES

Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

24,83

22,35

21,94

116,49%

Melampaui

DINKES

Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS

100 %

100%

100,00%

100,00%

Mencapai

DINKES

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Pneumonia Balita Persentase Balita Gizi Buruk Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Bab II -56

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi s/d Tahun 2014

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

Evaluasi Capaian

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Realisasi

Tahun 2013 Menurunnya Kasus Kematian Ibu

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Data Awal

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Diare Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES DINKES

DINKES

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Tingkat Realisasi (%)

Status

68,97%

71,04 %

70,50 %

73,83 %

Belum Mencapai

DINKES

0%

3,26 %

0,00 %

0,00 %

Belum Mencapai

DINKES

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

0,40 %

0,44 %

7,60 %

17723 %

Melampaui Target

DINKES

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

27,45 %

30,19 %

30,31 %

104,49 %

Melampaui Target

DINKES

Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

3,96 %

3,96 %

4,32 %

109,09 %

Melampaui Target

DINKES

Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman

41,94 %

46,24 %

46,59 %

108,33 %

Melampaui Target

DINKES

5

5

5

100,00 %

Mencapai Target

DINKES

41,41

45,54

21,44

-48,22 %

DINKES

Cakupan Desa Siaga Aktif

53,45 %

58,62 %

89,66 %

700 %

Belum Mencapai Melampaui Target

Persentase Akseptor KB

14,16 %

15,59 %

10,27 %

-273 %

Menurun

DINKES

Cakupan Peserta KB Aktif

72,00 %

72,00%

54,95%

-23,68 %

Menurun

DINKES

Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)

16,73 %

15,00 %

30,02 %

-769 %

Menurun

DINKES

Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan

0,20

0,32

0,22

21,00 %

Belum Mencapai

DINKES

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

1,00

1,00

1,00

100 %

Mencapai Target

BKBKS

32,38 %

31,00 %

82,32 %

-3619 %

Menurun

BKBKS

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bab II -57

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi s/d Tahun 2014

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swasta dalam Penyelengaraan Kesehatan di Kabupaten Ende

Penurunan Angka Unmet Need

Evaluasi Capaian

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

Meningkatnya Peserta KB Aktif

Realisasi

Tahun 2013 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Data Awal

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

DINKES

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan basah ( Ha )

8.054

8.154

8.154

100,00 %

Mencapai Target

DISTANAK

Meningkatnya Luas Lahan Pertanian: Pertanian Lahan Kering ( Ha )

2.100

2.200

2.543

483,00 %

Melampaui Target

DISTANAK

Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya:

Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Bab II -58

DISTANAK

a. Padi Sawah ( Ton/Ha )

6,81

6,85

6,76

-0,81 %

Menurun

DISTANAK

b. Padi Ladang ( Ton/Ha )

2,69

2,72

2,76

238,33 %

Melampaui Target

DISTANAK

c. Jagung ( Ton/Ha )

3,41

3,55

3,38

-194,40 %

Menurun

DISTANAK

d. Ubi Kayu ( Ton/Ha )

10,56

11,09

11,86

7401,1 %

e. Ubi Jalar ( Ton/Ha )

7,95

7,97

8,31

2156,04 %

f. Kacang Kedelai ( Ton/Ha )

1,23

1,24

1,26

285,71 %

g. Kacang Tanah ( Ton/Ha )

1,52

1,55

1,55

100,00 %

Mencapai Target

DISTANAK

h. Kacang Hijau ( Ton/Ha )

1,66

1,670

1,669

99,92 %

Belum Mencapai

DISTANAK

i. Shorgum ( Ton/Ha )

1,68

1,70

1,80

657,24 %

Melampaui Target

DISTANAK

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target

DISTANAK DISTANAK DISTANAK

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal Tahun 2013

Realisasi Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Evaluasi Capaian

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa

SKPD Penanggung Jawab

DISHUTBUN 0,80 %

1,00%

-1,00%

-900,03%

Menurun

DISHUTBUN DISHUTBUN

b. Kakao

0,22 %

0,50%

0,36%

49,68%

Belum Mencapai

c. Jambu Mete

0,16 %

0,50%

0,10%

-18,88%

Menurun

DISHUTBUN

d. Kopi

0,26 %

0,50%

0,25%

-4,88%

Menurun

DISHUTBUN

e. Kemiri

0,21 %

0,50%

0,10%

-37,70%

Menurun

DISHUTBUN

Belum Mencapai Belum Mencapai Belum Mencapai Belum Mencapai Belum Mencapai Mencapai Target

f. Cengkeh

5,37 %

1,00 %

1,30 %

93,08 %

g. Pala

9,09 %

1,00 %

0,30 %

30,00 %

Meningkatnya Produksi Ikan

27,47 %

34,67 %

33,48 %

83,54 %

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan

88,74 %

90,09 %

80,29 %

80,29 %

Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut

1,42 %

1,82 %

1,42 %

0,00 %

2

0

100 %

100 %

88,76 %

90,00 %

88,10 %

-53,23 %

Menurun

BKP3

345.450

362.763

354.270

50,94 %

Belum Mencapai

DISTANAK

3.602

3.772

7.032

2017,65 %

Melampaui

DISTANAK DISTANAK

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama

DISHUTBUN DISHUTBUN DKP DKP DKP BKP3

Meningkatnya Produksi hasil Ternak: a. Sapi ( Kg ) Meningkatnya Produksi Ternak

Bab II -59

b. Kerbau ( Kg ) c. Babi ( Kg )

70.335

72.445

70.335

0,00 %

Belum Mencapai

d. Kambing ( Kg )

25.456

25.711

20.081

-2107,8 %

Menurun

DISTANAK

e. Ayam ( Kg )

89.517

92.202

102.710

491,4 %

Melampaui

DISTANAK

f. Telur ( Kg )

84.636

85.482

122.331

4455,7 %

Melampaui

DISTANAK

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

SKPD Penanggung Jawab

Pelestarian Budaya Lokal

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

45,45 %

50,00 %

50,00 %

100,00 %

Mencapai Target

DISBUDPAR

Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal

Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah

12,07 %

34,48 %

60,34 %

215,38 %

Mencapai Target

DISBUDPAR

0

1

1

100 %

Mencapai Target

DISBUDPAR

600 orang

5,00 %

207,23 %

4145 %

Melampaui Target

DISBUDPAR

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

4,63 %

25,00 %

9,26 %

22,73 %

Belum Mencapai

DISBUDPAR

Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya

55,82 %

59,61 %

17,21 %

-1019 %

Menurun

BKP3

Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan

6,38 %

17,02 %

11,91 %

52,00 %

Belum Mencapai

DKP

Persentase Koperasi Aktif

80,95 %

82,86 %

81,90 %

50,00 %

Belum Mencapai

DINKOP & UKM

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif

54,74 %

55,84 %

62,04 %

667 %

Melampaui Target

DINKOP & UKM

Persentase UMKM yang Dibina

5,31 %

5,49 %

6,48 %

625 %

Melampaui Target

DINKOP & UKM

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

34,51 %

37,17 %

34,51 %

0,00 %

Belum Mencapai

DINKOP & UKM

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah

17,35 %

32,34%

28,32%

73,00 %

Belum Mencapai

DISPERINDAG

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

14,19 %

18,86 %

18,29 %

88,00 %

Belum Mencapai

DISPERINDAG

100 %

100%

100,00%

100%

Mencapai Target

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pengembangan Pariwisata Daerah

Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Bab II -60

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa

DISPERINDAG

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

0

0

0%

100%

Mencapai Target

0

0

0

100%

2,35 %

11,76 %

2,35 %

0,00 %

SKPD Penanggung Jawab

Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi

Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi

Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

79,21 %

80,01 %

73,06 %

-777 %

Menurun

DISNAKERTRANS

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

12,24 %

12,42 %

2,53 %

-5287 %

Menurun

DISNAKERTRANS

Tingkat Pengangguran Terbuka

2,84 %

2,34 %

4,31 %

-293 %

Menurun

DISNAKERTRANS

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BPMPD

44,93 %

56,52 %

250 %

62,76 %

63,50 %

66,12 %

455 %

100 %

100%

100 %

100 %

4,11 %

3,62 %

1,21 %

600 %

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

7,343 Milyar

2,00 %

14,57 %

629 %

Melampaui

DPPKAD

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

5,628 Milyar

3,00 %

16,70 %

457 %

Melampaui

DPPKAD

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri

1,2875 Milyar

12,20 %

33,00 %

270 %

Melampaui

BKPMD

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan

334,759 Milyar

10,42 %

12,50 %

120 %

Melampaui

BKPMD

1,210 Milyar

1,27 %

1107,44 %

87200 %

Melampaui

BKPMD

5 Milyar

1,25 %

2248,88 %

179910 %

Melampaui

BKPMD

173,465 Juta

182.138

198.992

109 %

Melampaui

DISTANAK

35,280 Juta

4,88 %

-7,60 %

-156 %

Menurun

DKP

20,302 Juta

10 %

0,98 %

10,00 %

Belum Mencapai

DISBUDPAR

967,70 Juta

5,00%

-1,85%

-37,00 %

Menurun

DISPERINDAG

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Persentase Penurunan Kasus Sengketa PengusahaPekerja per Tahun

Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya

Bab II -61

Melampaui Target Melampaui Target Mencapai Target Melampaui Target

DISPERINDAG

37,20 %

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Mencapai Target Belum Mencapai

BKPMD

Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

DISNAKERTRANS DISNAKERTRANS DISNAKERTRANS DISNAKERTRANS

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

31,80 %

32,98 %

34,64 %

241%

Melampaui Target

DINAS PU

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

62,69 %

63,90 %

65,35 %

219 %

Melampaui

DINAS PU

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

14,44 %

16,87 %

14,44 %

0%

Belum Mencapai

DINAS PU

Persentase Drainase dalam keadaan baik

43,71 %

46,80 %

47,31 %

117 %

Melampaui

DINAS PU

Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN Sasaran

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Indikator Kinerja

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan a.

Rambu

37,63 %

50,10 %

62,58 %

200 %

Melampaui

DISHUB

b.

Marka

39,21 %

51,37 %

58,21 %

156 %

Melampaui

DISHUB

c.

Guard Driil

9,33 %

11,83 %

14,52 %

208 %

Melampaui

DISHUB

Persentase Uji KIR Kendaraan

73,12 %

75,77 %

83,70 %

400 %

Melampaui

DISHUB

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

85,71 %

85,71 %

85,71 %

100 %

Mencapai Target

DISHUB

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun

53,97 %

55,56 %

60,32 %

400 %

Melampaui

DINAS PU

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

53,97 %

55,56%

60,32%

400 %

Melampaui

DINAS PU

Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian

Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian

6,11

6,38

6,76

242 %

Melampaui

DINAS PU

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

32,07 %

33,47 %

35,47 %

242,46 %

Melampaui

DINAS PU

Meningkatnya Akses Listrik

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

67,19 %

68,89 %

89,82 %

1331,18 %

Melampaui

DISTAMBEN

Bab II -62

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

62,75 %

66,27 %

66,27 %

100,00 %

Mencapai Target

DISTAMBEN

a. Sumber Mata Air Permukaan

82,65 %

85,20 %

85,04 %

93,80 %

Belum Mencapai

DINAS PU

b. Sumber Mata Air Bawah Tanah

1,91 %

2,48 %

1,85 %

-10,50 %

Menurun

DISTAMBEN

Presentase desa yang terakses air bersih

83,14 %

85,10 %

93,73 %

540,00 %

Melampaui Target

DINAS PU

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Rasio rumah layak huni

64,33 %

65,10 %

64,36 %

4,40 %

Belum Mencapai

DINAS PU

Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga

38,34 %

38,70 %

38,54 %

53,81 %

Belum Mencapai

DINAS PU

0

0,5

100 %

100 %

Mencapai Target

KPK

Presentase Penanganan Sampah

70,58 %

75,20 %

61,33 %

-200,34 %

Menurun

KPK

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

25,01 %

31,77 %

17,31 %

-114 %

Menurun

KPK

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

1,80 %

2,16 %

0,87 %

-259,02 %

Menurun

DINAS PU

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

12,29 %

12,29%

12,29%

100%

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

8,00 %

24,00 %

12,00 %

25,00 %

Presentase Pencemaran status mutu air

62,50 %

50,00 %

50,00 %

100 %

Mencapai

BLHD

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

64,71 %

70,59 %

70,59 %

100 %

Mencapai

BLHD

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

1,15 %

1,92 %

1,86 %

92,00 %

Belum Mencapai

DISHUTBUN

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

0,17 %

0,17 %

0,17 %

100 %

Mencapai

DISHUTBUN

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

35,00 %

51,67 %

20,90 %

-85,00 %

Menurun

DISTAMBEN

untuk Masyarakat

Persentase Desa yang terkases Listrik Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih:

Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Bab II -63

Penyediaan TPA

Mencapai Target Belum Mencapai

DINAS PU BLHD

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

49,00 %

70,00 %

50,90 %

9,00 %

Belum Mencapai Target

BAPPEDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)

100 %

100 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

100 %

100 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

BAPPEDA

Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Sasaran

Indikator Sasaran Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu Berkurangnya Temuan Audit BPK

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Bab II -64

Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

100 %

100 %

85,71 %

86 %

Belum Mencapai Target

100 %

100 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

100 %

100 %

75,00 %

-25 %

Menurun

DPPKAD

62,34 %

100 %

77,92 %

41 %

Belum Mencapai

DPPKAD

100 %

91,43 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

Tepat waktu

Tepat Waktu

100 %

100 %

Belum Mencapai Mencapai Target Mencapai Target

DPPKAD SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM) SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM)

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal Tahun 2013

Bab II -65

Realisasi Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Evaluasi Capaian

Realisasi s/d Tahun 2014

SKPD Penanggung Jawab

Tingkat Realisasi (%)

Status

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN)

Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN)

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

16,19 %

43,17 %

78,06 %

229 %

Melampaui Target

BPMPD dan KELURAHAN

BPMPD dan KELURAHAN SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasyarakatan dgn Baik

14,39 %

53,96 %

14,39 %

0,00 %

Belum Mencapai Target

Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP

12,73 %

14,55 %

26,36 %

750 %

Melampaui Target

Pengelolaan Arsip secara Baku

14,12 %

16,47 %

16,47 %

100 %

Mencapai Target

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

14 %

29 %

28,57 %

100 %

Mencapai Target

Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet

55 %

58 %

60,38 %

150 %

Melampaui Target

KPDT

Persentase SKPD yang Memiliki Website

6%

10 %

7,79 %

33 %

Belum Mencapai

KPDT

Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

51,70 %

100,00 %

73,24 %

45,00 %

Belum Mencapai

KPTSP

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh

74,11 %

74,75 %

110 %

110 %

Melampaui Target

KPTSP

Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE

90,91 %

100 %

105,00 %

155 %

Melampaui Target

SETDA (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda

22,22 %

100,00 %

88,24 %

85,00 %

Belum Mencapai

SETDA (BAGIAN HUKUM)

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

0%

9,09 %

6,67 %

73,00 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan

68,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan

50,00 %

63,00 %

100,00 %

400,00 %

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100 %

95,00 %

9,96 %

66,33 %

100 %

27,69 %

Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

Bab II -66

Status

SKPD Penanggung Jawab

Belum Mencapai Mencapai Target Mencapai Target Melampaui Target

SETDA (BAGIAN HUKUM) SETDA (BAGIAN UMUM & BAGIAN EKONOMI) SETDA (BAGIAN HUMAS) SETDA (BAGIAN HUMAS)

1808,0 %

Melampaui Target

INSPEKTORAT

12,00 %

-161,4 %

Menurun

INSPEKTORAT

33,85 %

20,00 %

-125,0 %

Menurun

INSPEKTORAT

18,46 %

27,69 %

6,15 %

-133,3 %

Menurun

INSPEKTORAT

17 %

100 %

107,14 %

108,6 %

Melampaui

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Reses yang Dilaksanakan

100%

100%

100,00%

100,0%

Mencapai

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan

100%

100%

100,00%

100,0%

Mencapai

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan

100%

100%

100,00%

100,0%

Mencapai Target

SEKRETARIAT DEWAN

Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

35,41 %

35,88 %

35,69 %

60,00 %

Belum Mencapai

BKD

Persentase Struktur Jabatan yang Terisi

83,63 %

88,31 %

82,70 %

-20,00 %

Menurun

BKD

Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten Perda yang dihasilkan

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Evaluasi Capaian

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

Realisasi

Tahun 2013 Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Data Awal

Persentase Kasus KDRT

0,11 %

0,10 %

0,08 %

400 %

Melampaui

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

97,32 %

97,50 %

96,87 %

-252 %

86,57 %

100 %

100 %

100 %

Menurun Mencapai Target

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

38,42 %

40,41 %

28,12 %

-519 %

Menurun

DINSOS

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

15,50%

16,50%

18,57%

308%

Melampaui Target

DINSOS

SETDA (BAGIAN PEMBERD. PEREMPUAN)

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais

Tingkat Realisasi (%)

Status

Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

DINSOS

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon)

0%

0%

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BPBD

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif

8,27%

11,15%

10,07 %

63,00 %

Belum Mencapai

BPBD

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

100 %

100 %

25,00 %

-75,00 %

Menurun

BPBD

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1

1

2

200 %

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

3

3

4

133 %

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

1

2

2

100 %

Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi

5

4

5

0 %

Belum Mencapai

KESBANGPOLINM AS

80 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai

KESBANGPOLINM AS

5

2

1

133 %

Melampaui

SATPOL PP

100 %

100 %

100 %

100 %

56,17 %

58,87 %

56,91 %

27,00 %

0

0

100%

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

71,79 %

78,75 %

Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran

7,77 %

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah Kepemilikan Akta Kelahiran

Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Perda

Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten

Bab II -67

SKPD Penanggung Jawab

Realisasi s/d Tahun 2014

Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

Evaluasi Capaian

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Diselesaikan Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat

Realisasi

Tahun 2013

Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Data Awal

Melampaui Target Melampaui Target Mencapai Target

KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS

Mencapai Target Belum Mencapai

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM)

100%

Mencapai Target

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM)

143,52 %

1031 %

Melampaui

DISPENDUK & CAPIL

10,08 %

25,88 %

787 %

Melampaui

DISPENDUK & CAPIL

29,50 %

35,33 %

9,01 %

-351,81 %

Menurun

DISPENDUK & CAPIL

43,82 %

44,82 %

44,28 %

45,47 %

Belum Mencapai

DISPENDUK & CAPIL

Ada

Ada

Ada

100 %

Mencapai

DISPENDUK & CAPIL

SATPOL PP

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta

Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2013

Target Kondisi Awal RPJMD Tahun 2014

Realisasi s/d Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Status

2

1

100 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi

20 %

23 %

40 %

600 %

Melampaui Target

BKPMD

66,67 %

70,00 %

74,33 %

230 %

Persentase Posyandu Aktif

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4,36 %

5,84 %

6,05 %

114 %

Pertemuan dengan Tokoh Agama

-

2

1

50 %

Pertemuan dengan Tokoh Adat

-

1

1

100%

Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

-

76 %

76 %

76 %

Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan

Persentase PKK Aktif Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Data Awal

Melampaui Target Mencapai Target Melampaui Target Belum Mencapai Mencapai Target

BPMPD BPMPD BPMPD SETDA (BAGIAN KESRA) SETDA (BAGIAN KESRA)

Belum Mencapai Target

BAPPEDA

Mengetahui, Bupati Ende

Ir. Marselinus Y. W. Petu

Bab II -68

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1. 2.1.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD 2014-2019. Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2016 antara lain : 1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI masih sebesar 56,06%, tingkat SMP/MTs sebesar 59,24%, SMA/MA sebesar 76,49% dan SMK masih sebesar 56,88%, dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman. 2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2013, guru berkeahlian/berkompoten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 19,07 % , dan yang telah lulus sertifikasi hanya sebesar 16,30%. Selain itu permasalahan ini diidentifikasi disebabkan karena keterbatasan utilitas daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. 3. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman; 4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand). Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 15,01 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.862 orang; sedangkan kematian ibu melahirkan masih sebesar 8 kasus dari toleransi sebesar 5 kasus. 5. Persebaran penduduk terpusat di wilayah perkotaan (34,43%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan. 6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan. 7. Dari sisi penggunaan perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh komsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (56,48%). Investasi yang ditunjukan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 19,22 %, dengan kondisi neraca perdagangan menunjukan nilai negatif, dimana ekspor hanya sebesar 14,10% sedangkan impor memberikan kontribusi 32,34%. 8. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan (32,86% dari PDRD), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,79% angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani). 9. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran; 10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik; 13. Masih lemahnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. 14. Rendahnya produksi Ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi. Akibat belum dimanfaatkan Tempat Pelelangan Ikan serta dermaga ikan. 15. Infrastruktur pelabuhan Ippi dan Ende belum dimanfaatkan secara optimal.

Bab II -69

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.1.2.

Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masingmasing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah, meliputi : 1) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 2 (dua) aspek yaitu pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan; sedangkan kemampuan penyelenggaraan otonomi terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut : Tabel 2.79. Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No

Kriteria / Aspek / Urusan

Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 2

3 4 5 6

7

8

9 10

Ketentraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundangundangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Kerja sama pemerintah dan masyarakat

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Komunikasi efektif dengan DPRD

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Komunikasi efektif dengan DPRD

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PDRD

11

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran

12

Pengelolaan potensi daerah

Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

13

Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

Belum dilaksanakan secara efektif

Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas dan penyediaan informasi bagi publik. Kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan Pengembangan Strategi Inovasi Daerah masih dianggap belum memiliki peran yang strategic, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 1

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib.

2

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan

3

Tingkat capaian SPM

Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka meningkatkan fungsi layanan publik

Bab II -70

Tidak ada permasalahan. Seluruh urusan pemerintah terutama urusan wajib dilaksanakan dengan baik Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan Tidak ada permasalahan mendesak, karena seluruh SPM sudah ditetapkan dengan peraturan bupati.

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

No

Kriteria / Aspek / Urusan

Faktor Penentu Keberhasilan

4

Penataan kelembagaan daerah

Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat

5

Pengelolaan kepegawaian daerah

Penyempurnaan sistem pengelolaan kepegawaian

6

Perencanaan pembangunan daerah

 Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi  Diklat teknis perencana daerah  Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan Bappeda  Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel  Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah

7

Pengelolaan keuangan daerah

8

Pengelolaan barang milik daerah

Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang

9

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

Permasalahan Tidak ada permasalahan mendesak, meskipun terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang perlu untuk direview dan dievaluasi Sistem kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi  Kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan  Dokumen rencana belum menjadi acuan dalam penyusunan anggaran  Belum meratanya kapasitas perencana pada SKPD  Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik.  Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD  Tingginya SiLPA  Kapasitas SDM pengelolah barang di SKPD kurang memadai  Pengelolaan administrasi barang Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang Integrasi

Tabel 2.80. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah No

Kriteria / Aspek / Urusan

A.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1

Pertumbuhan Ekonomi

2

Pendapatan Per Kapita

3

Inflasi

4

Kemiskinan

5

Pengangguran

B.

Permasalahan

Masih rendah pada angka 5,86%, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa Angka kemiskinan masih tinggi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin) Masih tingginya angka pengangguran (2,84% Pengangguran terbuka)

PELAYANAN UMUM 1

Urusan Pendidikan

Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain:  Masih ada masyarakat yang buta aksara (6%)  Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka.  Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata  Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 22,47% . Sedangkan untuk tingkat SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%.  Guru sertifikasi masih minim (SD:18,65%, SMP: 47,71%, SMA : 55,35%, SMK : 56,69% Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang pendidikan, dengan indikator:  Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik (SD: 60,14%, SMP 94%, SMA 91% dan SMK 85%)  Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 342 buah, SLTP 85 buah, SLTA 23 buah, SMK 10 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau daerah terpencil.  Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat terbatas)  Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator:  APS untuk tingkat pendidikan dasar cukup baik (diatas 90%) namun harus ditingkatkan sesuai target wajar tuntas (100%)  Partisipasi sekolah di atas 15 tahun rendah (SLTA:74%, pendidikan tinggi 29%) menunjukan banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah  Jumlah anak yang mengikuti PAUD sangat rendah Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas

Bab II -71

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

No

Kriteria / Aspek / Urusan

Permasalahan  Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan.  Belum seluruh desa memiliki Poskesdes Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpenci, masih kurangnya jumlah dokter, belum meratanya penyebaran bidan dan tidak menetapnya bidan di wilayah tugas, kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah, masih ada masyarakat yang mempercayai dukun dalam pertolongan persalinan, rendahnya prosentasi desa siaga aktif

2

Urusan Kesehatan

Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator:  Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah  Rendahnya perilaku hidup bersih pada anak Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain:  Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi  Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan (Bed Occupancy Rate (BOR) dll masih dibawah standar) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas Kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan RS Swasta (RS Jopu, SSps dan Balai Pengobatan swasta lainnya) Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah Belum adanya akses jalan ke desa-desa terpencil atau pedalaman.

3

Urusan Pekerjaan Umum

Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik Belum ada program penataan lingkungan berbasis komunitas

4

Urusan Perumahan

 Hanya 60% masyarakat yang menikmati rumah layak huni.  Masih rendahnya persentase nelayan yang memiliki rumah layak huni

5

Urusan Penataan Ruang

Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya

6

Urusan Perencanaan

7

Urusan Perhubungan

SDM perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan

8

Urusan Lingkungan Hidup

9

Urusan Pertanahan

Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai  Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga  kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS  Lahan kritis semakin tinggi Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan

10

Urusan Kependudukan Dan Capil

 

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda

11

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

   

Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani. Belum efektifnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran. Lemahnya pengawasan program Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan. Belum terpadu dan komprehensif Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja. Minimnya jumlah lapangan pekerjaan Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan Lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja



13

14

15

Urusan Sosial

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Koperasi dan UMKM

Bab II -72

       

 Lemahnya kapasits pengurus LKM  Rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.  Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha.

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

No

Kriteria / Aspek / Urusan

Permasalahan Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)

16

Urusan Penanaman Modal

Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan

17

Urusan Kebudayaan

18

Urusan Pemuda dan Olahraga

19

Urusan Kesbangpollinmas

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Masih rendahnya pelestarian budaya lokal  Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian data kelompok pemuda. Sampai tahun 2013 menunjukan baru 23% capaian pembinaan organisasi pemuda yang dilaksanakan  Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan  Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga  Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik.  Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda  Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas  Meningkatnya konflik sosial  Pelanggaran Perda  Rendahnya kapasitas fiskal daerah  Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah  Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Terdapat 107 orang pejabat yang telah menduduki eselon IV belum mengikuti PIM IV, 607 pejabat eselon III belum mengikuti PIM III Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kapada camat maupun lurah Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 88,65% Kelembagaan petani masih rendah Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan

21

Urusan Ketahan Pangan

Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada

22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

23

Urusan Statistik

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa  Rendahnya persentase pkk aktif dan posyandu aktif  Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan (semangat gotong royong, musyawah, dsb)  Minimnya alokasi anggaran pembangunan desa pembangunan.  Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

Bab II -73

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

No

Kriteria / Aspek / Urusan

Permasalahan

24

Urusan Kearsipan

Belum optimalnya penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan

25

Urusan Informasi dan Komunikasi

Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik

26

Urusan Perpustakaan

 Judul dan jumlah buku yang belum memadai  Mininmya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan  Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi Pertanian

27

Urusan Pertanian

Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan Produksi daging dan telur masih rendah Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas

28

Urusan Kehutanan

29

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Kerusakan hutan dan lahan, serta permasalahan tapal batas kawasan hutan Masih rendahnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan

30

Urusan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal

31

Urusan Kelautan dan Perikanan

Rendahnya Produktifitas perikanan dibanding dengan kebutuhan komsumsi masyarakat Rendahnya aktivitas ekonomi /pertumbuhan ekonomi

32

Urusan Perdagangan

Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang menguntungkan bagi petani Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku

33

Urusan Industri

Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.

34

Urusan Transmigrasi

Bab II -74

Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada

Lampiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Realisasi APBD 2013, APBD 2014, Penetapan APBD 2015, Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Dalam rangka implementasi visi dan misi pembangunan, diperlukan suatu arahan kebijakan ekonomi dan keuangan, sebagai payung dalam menetapkan prioritas pembangunan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan dengan memerhatikan kondisi perekonomian tahun 2014 dan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2015, kebijakan nasional, regional provinsi NTT, serta memerhatikan perkembangan ekonomi global yang signifikan. Arah kebijakan ekonomi, yang disinergikan dengan evaluasi kebijakan keuangan tahun-tahun sebelumnya, menjadi dasar perumusan kebijakan keuangan daerah, yang secara substansi diarahkan dalam rangka implementasi fungsi distribusi APBD (sebagai anggaran publik) yaitu untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan perkiraan sampai Tahun 2015 Data Bank Indonesia menunjukan pertumbuhan ekonomi nasional akhir tahun 2014 sebesar 5,02 persen, meningkat tipis dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,92 persen. Pada triwulan pertama 2015 diperkirakan ekonomi nasional bertumbuh sekitar 5 persen. Rendahnya eksekusi belanja infrastruktur pemerintah disinyalir menjadi penyebab utama, selain kondisi likuiditas global yang mulai mengetat menyusul dihentikannya kebijakan pelonggaran kuatitatif (quantitative easing) oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari melemahnya nilai tukar mata uang negara-negara di dunia, tak terkecuali rupiah, terhadap dolar AS beberapa bulan terakhir. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai 5,4 persen hingga akhir tahun. Angka ini lebih rendah dari target yang dicanangkan pada APBN Perubahan yaitu sebesar 5,7 persen. Penyesuaian target dilakukan dengan pertimbangan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I Tahun 2015. Penyesuaian target ini tidak terlepas realitas kondisi perekonomian global yang masih melemah, serta kondisi negara mitra dagang Indonesia seperti tiongkok, jepang dan eropa yang masih lesu, sehingga pertumbuhan ekonomi global diprediksi hanya bertumbuh sebesar 3,4 persen. Berbeda dengan Pemerintah, Bank Indonesia (BI), memberikan koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 hanya akan mencapai level 5,1 persen, dengan perkiraan mencapai 4,9 persen pada kuartal II, kuartal III sebesar 5,3 persen dan kuartal IV sebesar 5,4 persen. Peningkatan kuartal kedua didorong oleh komsumsi pemerintah dan investasi bangunan sejalan dengan pembangunan proyek infrastruktur. Pertumbuhan ekspor juga diperkirakan akan tumbuh positif, meski memang akan tertahan karena lemahnya harga komoditas masih berlanjut. Untuk kuartal III dan IV, didukung oleh keberlanjutan konsumsi dan investasi, realisasi fiskal pemerintah, dan juga relalisasi kredit perbankan. Peningkatan penyaluran kredit masyarakat diharapkan juga mampu mendorong komsumsi rumah tangga, sebagai salah satu penyumbang tumbuhnya ekonomi nasional. Pada tataran lokal perekonomian NTT relatif sama, meskipun menunjukan angka yang lebih baik dibanding perekonomian nasional. Setelah mencatat prestasi nasional yakni inflasi di bawah inflasi nasional, NTT kembali mencatat prestasi yakni mencatat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi NTT tercatat 5,04 persen sementara nasional 5,02 persen. Kendati demikian pertumbuhan ekonomi NTT 2014 ini mengalami perlambatan 0,38 persen dibanding tahun 2013 yaitu pada angka 5,42 persen. Pertumbuhan tahun 2014 dipicu oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki andil sebesar 1,05 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi NTT. Perlambatan ekonomi NTT tahun 2014 dipengaruhi antara lain perubahan investasi perhotelan yang dipengaruhi Sail Komodo relatif masih kecil. Selain perubahan stok yang tidak signifikan dan neraca ekspor dan impor yang menunjukan angka pembayaran negatif, karena jasa yang kita bayar jauh lebih besar dari yang masuk, sehingga multiplier efek dalam negeri lebih kecil dibanding di luar negeri. Investasi di NTT lebih didominasi sektor tradisional yang punya nilai tambah kecil, sehingga tidak berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi NTT.

Bab III -1

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Perlambatan juga disebabkan oleh sektor riil dimana terjadi kemarau panjang, gagal panen yang menyebabkan produksi pertanian dan peternakan menurun. Sektor ini merupakan sektor dominan, dibanding pertumbuhan sektor industri dan jasa. Dampak kenaikan BBM pada November 2014 turut memberi andil, karena berimplikasi pada kenaikan harga pada semua sektor input, yang tentunya menyebabkan high cost dan berpengaruh pada pertumbuhan sektor riil. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tahun 2015 akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Keyakinan itu karena program kemandirian pangan dari pemerintah yang disertai dengan perluasan infrastruktur dan lainnya. Pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan produksi pangan diharapkan terlaksana dengan baik. Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan NTT,diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2015 juga mengalami hal yang relatif sama, mengingat permasalahan yang relatif identik dengan regional provinsi NTT. Optimisme pertumbuhan Kabupaten Ende sejalan dengan realitas semakin meningkatnya komsumsi pemerintah yang disalurkan pada tingkat masyarakat melalui beberapa kebijakan seperti alokasi dana Pides/Pikel, revitalisasi pasar-pasar pada tingkat kecamatan, serta distribusi belanja pegawai melalui alokasi tunjangan daerah pedalaman dan terpencil. Pembangunan infrastruktur pertanian dan meningkatnya distribusi bantuan ternak bagi petani, juga diharapkan memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende. Pada sisi investasi meskipun diprediksikan belum memberikan dampak signifikan, diharapkan akan sedikit meningkat sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan perijinan. 3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Salah satu agenda penting pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015 2019 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 7 (tujuh) sektor strategis ekonomi domestik yaitu: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan kapasitas fiskal negara. Langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong investasi, ekspor, komsumsi dan pengeluaran pemerintah, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah, kebijakan ekonomi nasional tersebut di atas dituangkan dalam tema pengembangan ekonomi wilayah nusa tenggara, yaitu: 1) Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition (MICE), 2). Penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut, 3) Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung, 4) Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Sinkronisasi kebijakan pembangunan ekonomi antara RPJMN 2015 – 2019 dengan dokumen RPJMD provinsi NTT 2013 – 2018, diwujudkan melalui 6 (enam) tekad pembangunan yaitu tekad pemerintah menjadikan Provinsi NTTsebagai provinsi jagung, provinsi ternak, provinsi cendana, provinsi koperasi, NTT sebagai destinasi pariwisata dunia dan sebagai provinsi kepulauan dan berbasis kelautan dan perikanan. Pembangunan ekonomi Kabupaten Ende 2014-2019 diarahkan sesuai misi ketiga RPJMD yaitu difokuskan pada percepatan pembangunan perekonomian dan pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan perekonomian diarahkan pada sektor pertanian (sebagai sektor dominan) dengan memerhatikan kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat untuk mendukung penyediaan pangan. Selain itu pengembangan potensi ekonomi lainnya dilakukan melalui pembinaan kelompokkelompok usaha untuk menciptakan usaha yang kompetitif. Sektor pariwisata akan didorong menjadi lebih produktif dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bab III -2

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Ende didasarkan pada 6 (enam) karakteristik masyarakat, yaitu : 1) Tedo tembu wesa wela (Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura), 2). Gaga boo kewi ae (Kehutanan /Perkebunan), 3) Peni nge wesi nuwa (Peternakan), 4) Weke togi soro sai (Kelautan & Perikanan), 5) Teka laku daga geti (Perdagangan, Industri, Koperasi & UMKM) dan 6) Wenggo Nua Nena Ola (Pariwisata). Pendekatan pembangunan dilakukan melalui model segitiga membangun, yaitu pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama. Kinerja perekonomian Kabupaten Ende yang digambarkan dengan PDRB masih di bawah yang seharusnya dicapai, apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktifitas, yang disebabkan beberapa tantangan antara lain: 1. Kondisi ketersediaan infrastruktur yang masih menjadi hambatan utama dalam upaya investasi dan peningkatan kemajuan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh disertai dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin 3. Penguatan stuktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer sebagai sektor dominan, sektor sekunder dan tersier secara terpadu. Kemajuan sektor industri pengolahan yang masih berjalan lambat menjadi tantangan tersendiri. 4. Iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Tumpang tindih dan perubahan regulasi turut memengaruhi bertumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah. 5. Partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. 6. Ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil, yang diharapkan menjadi penggerak utama aktifitas ekonomi kabupaten Ende. Selain memerhatikan tantangan di atas, pengembangan ekonomi juga harus dilaksanakan dalam memerhatikan kerangka kebijakan umum pembangunan antara lain: 1) Dilaksanakan dengan memerhatikan rencana pembagian Wilayah Pengembangan (WP I, WP II, WP III, WP IV dan WP V) sesuai arahan RTRW; 2) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten sekitarnya (Sikka dan Nagekeo) dan regional provinsi NTT; 3) Memerhatikan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, yang meliputi pemberdayaan pasar tradisonal, pengembangan produk unggulan, perkuataan pemetaan potensi daerah, promosi dan pemasaran produk khas daerah dan peluang jenis-jenis investasi, perkuatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan inklim investasi dan iklim usaha melalui kemudahan pemberian perizinan, serta pengembangan kerjasama ekonomi daerah. Implementasi kebijakan ekonomi yang tepat memberikan optimisme berkembangnya ekonomi di Kabupaten Ende pada tahun 2016. Dukungan kebijakan pemerintah pusat, serta program pokok provinsi NTT seperti Desa Mandiri Anggur Merah, Pembangunan Daerah terpadu berbasis desa/kelurahan, Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018, serta kebijakan lainnya memberi harapan perkuatan sinergi pencapaian target ekonomi yang ditetapkan. Perekonomian Kabupaten Ende diperkirakan akan bertumbuh pada kisaran 5 %, dengan laju inflasi di bawah 6%. Selain itu diharapkan dengan penguatan kegiatan ekonomi pada wilayah perdesaan, berimplikasi pada optimalisasi potensi sumberdaya lokal/wilayah dan pembukaan lapangan kerja di perdesaan. Dalam jangka panjang diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat (secara merata), mengurangi urbanisasi dan masalah sosial perkotaan, dan tentunya bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Bab III -3

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3.2.

Kebijakan Keuangan Daerah RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan. Analisis keuangan dilakukan dengan menelaah kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan jangka menengah (RPJMD) untuk selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan keuangan Tahun 2016. Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 didasarkan pada data dokumen APBD, LKPJ Tahun 2014 dan laporan keuangan tahunan dan sumber relevan lainnya.

3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara terukur. Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan dengan urutan sebagai berikut: 1.

Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan data rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, asumsi indikator ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan, serta kebijakan keuangan negara pada tahun 2016. Selain itu dalam rangka konsistensi pencapaian target jangka menengah memerhatikan relevansi target pendapatan tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. a.

Evaluasi target Pendapatan RPJMD Pada tahun 2015 realisasi pendapatan RPJMD sebesar 80,40 persen atau terjadi Under Target (UT) kurang lebih 20 persen. Terdapat 2 komponen penerimaan yang secara signifikan memengaruhi yaitu alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Desa, selain komponen Dana Penyesuaian dan Otsus (alokasi Dana Sertifikasi guru), dan Lain-Lain PAD yang syah (target penerimaaan BLUD RSUD Ende). Analisis menunjukan bahwa kondisi ini disebabkan faktor eksternal yakni pengurangan DAU secara nasional sebagai akibat alokasi DAU bagi 18 Daerah Otonomi Baru (DOB), serta alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya menjawab 10 persen dana transfer ke daerah (on top). Dari analisis ini menunjukan bahwa target pendapatan RPJMD masih relevan digunakan dalam perencanaan tahun 2016, dengan asumsi kebijakan DAU kembali normal, serta penyesuaian sesuai besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 melalui penetapan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Gambaran realisasi atau penetapan APBD Induk Tahun Anggaran 2015 terhadap target RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2015 terhadap Target RPJMD 2014-2019 U R A I AN PENDAPATAN

Target RPJMD Tahun 2015 1.128.000.000.000

Penetapan APBD 2015

Selisih

(%) capaian

906.908.545.038

(221.091.454.962)

80,40

PENDAPATAN ASLI DAERAH

63.000.000.000

61.054.844.779

1.945.155.221

96,91

Hasil Pajak Daerah

16.000.000.000

15.902.254.494

(97.745.506)

99,39

Hasil Retribusi Daerah

14.000.000.000

15.680.889.000

1.680.889.000

112,01

3.500.000.000

4.000.000.000

500.000.000

114,29

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah

29.500.000.000

25.471.701.285

(4.028.298.715)

86,34

693.000.000.000

670.381.224.041

(22.618.775.959)

96,74

11.000.000.000

13.210.516.041

2.210.516.041

120,10

Dana Alokasi Umum

605.000.000.000

580.052.378.000

(24.947.622.000)

95,88

Dana Alokasi Khusus

77.000.000.000

77.118.330.000

118.330.000

100,15

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

Bab III -4

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Target RPJMD Tahun 2015

U R A I AN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH

Penetapan APBD 2015

Selisih

(%) capaian

372.000.000.000

175.472.476.218

(196.527.523.782)

47,13

Pendapatan Hibah

0

0

0

0

Dana Darurat

0

0

0

0

15.000.000.000

14.354.405.218

(645.594.782)

95,70

100.000.000.000

91.873.843.000

(8.126.157.000)

91,87

2.000.000.000

1.945.800.000

(54.200.000)

97,29

255.000.000.000

67.298.428.000.000

(187.701.572.000)

26,39

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Pendapatan lainnya -Dana Desa (UU 14/2014)

Sumber : RPJMD 2014-2019 dan APBD 2015 (Olahan Bappeda)

b.

Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2014 sebesar 10,87 %, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 26,66%, Dana Perimbangan 9,53 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar 12,80%. Angka pertumbuhan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perumusan target pendapatan daerah Ttahun 2016. Rincian rata-rata pertumbuhan pendapatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.2.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014 U R A I AN

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

PENDAPATAN

Realisasi 2013

Realisasi 2014

461,238,144,683

555,240,670,949

643,314,591,181

689,785,962,592

PENDAPATAN ASLI DAERAH

18,714,079,408

20,357,040,376

32,784,891,061

42,292,586,631

61.000.829.123

Hasil Pajak Daerah

3,425,473,871

4,348,868,941

4,842,850,426

7,343,525,217

8.413.051.920

Hasil Retribusi Daerah

7,599,922,349

8,481,416,055

17,307,767,381.

5,628,545,206

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1,332,127,540

2,353,490,924

2,954,703,252

3,220,146,254

Lain2 PAD yang syah

6,356,555,648

5,173,264,456

7,679,570,001

26,100,369,954

386,474,972,180

451,424,892,179

553,585,171,093

585,134,340,961

19,714,349,180

17,884,303,179

18,821,864,093

18,789,102,961

Dana Alokasi Umum

332,008,323,000

375,905,889,000

459,254,657,000

506,181,070,000

Dana Alokasi Khusus

34,752,300,000

57,634,700,000

75,508,650,000

60,164,168,000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

56,049,093,095

83,458,738,394

56,944,529,027

62,359,035,000

57,892,200

100,000,000

-

3,004,404,261

4,293,039,374

6,667,734,027

5,731,238,000

50,037,696,634

79,065,699,020

48,926,795,000

56,627,797,000

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

dan

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

2,949,100,000

1,350,000,000

772.689.981.459

6.568.624.851 3.860.245.742 42.158.906.610 609.345.013.221 12.813.038.221 546.281.332.000 50.250.643.000

Rata2 Pertumbuhan 10,87 26,66 19,69 (2,87) 23,71 45,99 9,53 (8,26) 10,47 7,65 12,80 (100,00)

13.516.025.115 87.034.114.000

35,09

1.794.000.000

11,71

Sumber : LKPJ (Olahan Bappeda)

c.

Kebijakan Keuangan Negara (APBN) Pada tahun 2016 akan terjadi peningkatan signifikan dana transfer pusat ke daerah, dari sebelumnya (2015) sebesar 20,7 Trilyun menjadi 106 Trilyun. Salah satu pokok-pokok kebijakan fiskal APBN 2016 adalah alokasi dana ke daerah sampai dengan 100 Milyard per wilayah, yang didistribusikan berdasarkan indikator luas wilayah, jumlah penduduk, indikator tata kelola, indeks korupsi dan penyerapan anggaran. Implementasi tambahan dana ini akan dituangkan dalam Instruksi Presiden yang merupakan sinergi usulan daerah dan program prioritas pusat, serta difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu akan ditingkatkan Dana Desa dari 20 Trilyun tahun 2015 menjadi 40 Trilyun pada Tahun 2016. Hal ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya PP Nomor 22 Tahun 2015, dimana ditegaskan bahwa Dana Desa pada tahun 2016 minimal dialokasikan sebesar 6 persen dari anggaran transfer ke daerah dari target 10 persen sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab III -5

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Dari analisis faktor-faktor sebagaimana digambarkan di atas, diproyeksikan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp 1.143.000.000.000 dengan uraian selengkapnya masing-masing komponen sebagai berikut: Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 Realisasi No

Uraian

Pendapatan Asli Daerah

1.1

2014 61.000.829.123

61,054,844,779

76.000.000.000

83.000.000.000

8.413.051.920

15,902,254,494

19.000.000.000

20.000.000.000

6.568.624.851

15,680,889,000

16.000.000.000

17.000.000.000

3.860.245.742

4,000,000,000

42.158.906.610

25,471,701,285

609.345.013.221

670,381,224,041

12.813.038.221

13,210,516,041

546.281.332.000

580,052,378,000

50.250.643.000

77,118,330,000

Pajak daerah

7,343,525,217

1.1.2

Retribusi daerah

5,628,545,206

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.1.4 1.2

Dana Perimbangan

Proyeksi/Target 2017

42,292,586,631

1.1.1

1.1.3

Proyeksi/Target 2016

Tahun 2015 2013

3,220,146,254

26,100,369,954 585,134,340,961

5.000.000.000

36.000.000.000 801.500.000.000

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1.2.2

Dana alokasi umum

506,181,070,000

1.2.3

Dana alokasi khusus

60,164,168,000

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

62,359,035,000

102.344.139.115

175.472.476.218

266.500.000.000

1.3

18,789,102,961

13.500.000.000

668.000.000.000 120.000.000.000

6.000.000.000

40.000.000.000 839.000.000.000

14.000.000.000

700.000.000.000 125.000.000.000 390.000.000.000

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

1.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

5,731,238,000

13.516.025.115

14,354,405,218

16.000.000.000

17.000.000.000

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

56,627,797,000

87.034.114.000

91,873,843,000

112.000.000.000

115.000.000.000

1.3.5

Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

-

1.794.000.000

1,945,800,000

2.500.000.000

3.000.000.000

1.3.6

Pendapatan Lainnya (alokasi dana desa, uu no 6 tahun 2014)

-

-

67.298.428.000

135.000.000.000

255.000.000.000

689,785,962,592

772.689.981.459

906.908.545.038

1.143.000.000.000

1.312.000.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

2. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan di Kabupaten Ende masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2014 terdapat SiLPA sebesar 154 Milyard, meningkat apabila dibandingkan dengan keadaan tahun 2013 (121 Milyard). Dengan asumsi belum baiknya pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2015 diperkirakan komponen SiLPA masih relatif tinggi. Dalam konteks perhitungan Penerimaan Daerah, SiLPA harus dikurangi komponen kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan, untuk diperoleh SiLPA riil. Perhitungan proyeksi SiLPA riil pada tataran perencanaan menggunakan pendekatan trend realisasi belanja. Data menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun 2014 sebesar 82,44 persen, setelah sebelumnya sebesar 83,43 pada tahun 2013. Dengan asumsi kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan berkisar 15 persen dari SiLPA, maka SiLPA riil diasumsikan kurang lebih 4 % dari total belanja tahun 2015 atau sebesar kurang lebih 35 Milyard.

Bab III -6

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Dari perhitungan pendapatan dan penerimaan pembiyaan diketahui total proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp 1.178.000.000.000,Penerimaan daerah merupakan kapasitas keuangan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (pengeluaran) daerah pada tahun 2016. Alokasi kapasitas keuangan daerah terdiri atas pengeluaran periodik wajib dan terikat dan alokasi kapasitas riil keuangan daerah berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dengan beberapa penyesuaian.

3.

Pengeluaran Periodik Wajib dan terikat Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan belanja beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas. Target pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD tahun 2016 adalah sebesar 553 Milyard. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada perencanaan RKPD sebesar 234,900 Milyard atau menjadi 787,950 Milyard. Hal ini disebabkan penyesuaian pengelompokan pengeluaran antara lain komponen Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bantuan parpol, Dana Desa dari APBN, serta pengeluaran untuk tenaga kontrak daerah. Gambaran pengeluaran periodik wajib dan terikat disajikan sebagai berikut. Tabel 3.4. Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam Jutaan) Uraian

Proyeksi RPJMD Tahun 2016

Proyeksi RKPD Tahun 2016

547.500

560.000

12.500

0

80.000

80,000

Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

135.000

135.000

Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

300

500

200

5.250

5.250

0

7.200

7.200

787.950

234.900

Selisih

Keterangan

BELANJA TIDAK LANGSUNG : Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan) Termasuk Ooperasional KDH Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan BantuaN Parpol Dana Desa dari APBN (UU Nomor 6 Tahun 2014) BELANJA LANGSUNG : Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. (TENAGA KONTRAK DAERAH) Total

4.

553.050

Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Kerangka Pendanaan) Kerangka pendanaan dimaksudkan untuk memperkirakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Perkiraan kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat. Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebesar Rp 390.050.000.000 yang direncanakan untuk mendanai prioritas pembangunan sebagai berikut :

Bab III -7

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 3.5. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 (dalam jutaan) No

Rencana RPJMD 2016

Uraian

A.

Prioritas I

1

Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan

Keterangan

478.950

236.840

200.000

200.000

6.000

10.500

12.200

13.840

5.750

12.500

PIDES/PIKEL

Dana Pengembangan Kecamatan 2

Rencana RKPD Tahun 2016

Alokasi Hasil Musrenbang RKPD termasuk Kegiatan Prioritas Skala Kabupaten yang disepakati Masyarakat Mengakomodir Hasil Telahan Pokok Pikiran DPRD Hasil reses pada Bulan Januari dan Maret 2015

Prioritas Utama Lainnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pembangunan Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi

3

Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014

255.000

-

B

Prioritas II

100.535

135.710

1

Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor

28.205

55.000

2

Program dan Kegiatan (Top down) SKPD

66.330

80.710

3

Jasa Pendukung (Kontrak Daerah)

6.000

-

102.266

17.500

39.360

-

C

Prioritas III 1

Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja

2

Bansos

4.000

5.000

3

Hibah

3.906

5.000

4

Belanja Tidak Terduga

1.000

1.200

5

Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol

52.000

-

6

Penyertaan Modal

2.000

4.000

7

Dana Pengembangan Kelurahan

0

2.300

TOTAL (A+B+C)

681.751

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat (Include Belanja Gaji)

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dirumuskan skema alokasi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.6 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 No

Penerimaan Daerah

1

Pendapatan Daerah

2

Penerimaan (riil) Pembiayaan

Total Penerimaan Daerah

Bab III -8

Pagu Indikatif

No

Pengeluaran Daerah

1.143.000.000.000

1

Belanja Wajib dan terikat

35.000.000.000

2

Penggunaan kapasitas Riil keuangan Daerah:

1.178..000.000.000

Pagu Indikatif 787.950.000.000

Prioritas 1

236.840.000.000

Prioritas 2

135.710.000.000

Prioritas 3

17.500.000.000

Total Pengeluaran Daerah

1.178.000.000.000

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian perencanaan pendapatan, dan upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pendapatan daerah tahun –tahun sebelumnya sebagai berikut: 1. Proyeksi pendapatan daerah adalah sebesar Rp 1.1 Trilyun. Angka ini direncanakan lebih rebih rendah sebesar 121 Milyar dari proyeksi RPJMD sebesar 1.227 milyar. Hal ini sebagai implikasi penyesuaian target Dana Desa dari semula direncanakan sebesar 255 Milyard menjadi 135 Milyard, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. 2. Dari total proyeksi pendapatan, komponen Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar (70,12 %) sumber pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2016. Oleh karena itu berdasarkan hasil analisis diperlukan langkah strategis untuk mendorong peningkatan penerimaan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah, yang meliputi: a.

Optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, Data LKPJ Tahun 2014 menunjukan bahwa hanya pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan yang mencapai target masing-masing yaitu 229,9%, dan 108,97%, 153,01% sedangkan jenis pajak lainnya belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan antara lain Pajak Hiburan 60,70%, Pajak Reklame 86,57%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 26,20%, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 63,51% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 83,18%. Sedangkan untuk retribusi daerah hanya mencapai 42,14 % dengan rincian masing-masing komponen Realisasi Retribusi Jasa Umum mencapai 36,46%, Realisasi Retribusi Jasa Usaha 91,99% serta Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu 81,20%. Oleh karena itu perlu didorong upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah melalui optimalisasi penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian antara lain : pembenahan manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. Langkah-langkah penyiapan regulasi harus diperkuat agar menghindari potensial loss yang akan dihadapi, akibat kekosongan peraturan pungutan PDRD, yang perlu didahului dengan kajian akademis.

Bab III -9

b.

Melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba pada komponen bagian hasil Pengelolaan kekayaan daerah. Pada tahun 2014 penerimaan dari pos ini mencapai 3,8 Milyard dari target 2,9 Milyard. Dalam rangka pencapaian target pendapatan sebesar 5 Milyar pada tahun 2016, diperlukan kebijakan untuk tetap melakukan penyertaan modal dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan pemenuhan belanja wajib/terikat dan prioritas utama lainnya.

c.

Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, pengembalian dana bergulir, dan pendapatan dari BLUD RSUD. Data LKPJ tahun 2014 menunjukan realisasi pos pendapatan ini pada tahun 2014 mencapai 207,97 % atau sebesar 42 Milyard dari 20 Milyard yang ditargetkan. Hal ini menunjukan penetapan target belum memperhitungkan potensi riil penerimaan secara baik. Telaahan terhadap realisasi pos ini menunjukan bahwa terdapat kurang lebih 7 Milard penerimaan yang merupakan koreksi terhadap belanja pegawai tahun-tahun sebelumnya.

d.

Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah maupun nasional, dalam rangka kesesuaian data perhitungan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK). Evaluasi atas data Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

perhitungan DAU Tahun 2105 menunjukan bahwa perlu dilakukan review data IKK. Data IKK yang digunakan untuk perhitungan DAU Kabupaten Ende Tahun 2015 sebesar Rp 84.620.

3.2.2.2.

e.

Meningkatkan koordinasi alokasi DAK, khususnya dalam rangka alokasi dana 100 Miliar per kabupaten dan kota (kebijakan afirmatif/upaya peningkatan DAK infrastruktur). Hal yang perlu dilakukan adalah review data luas wilayah, jumlah penduduk, upaya meningkatkan tata kelola pemerintah, menurunkan tingkat korupsi dan efektifitas penyerapan anggaran.

f.

Meningkatkan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil. Data LKPJ menunjukan bahwa terdapat beberapa penerimaan pada pos ini tidak mencapai target yaitu bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, serta bagi hasil pajak cukai tembakau/rokok. Bagi hasil Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama, serta pajak bahan bakar bermotor menunjukan over target. Hal ini diperkirakan disebabkan peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Oleh karena itu dalam rangka perkiraan realistis dan terukur Tahun 2016, diperlukan pendataan ulang jumlah kendaraan sebagai basis data.

g.

Melakukan rekonsiliasi data guru dalam rangka kepastian perhitungan alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.

Arah Kebijakan Belanja Secara umum kebijakan belanja diarahkan dalam rangka implementasi kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yaitu pembangunan berbasis desa dan kelurahan dengan memperkuat pendanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Memerhatikan kondisi penerimaan daerah sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, maka kebijakan belanja Daerah Tahun 2016 diarahkan sebagai berikut : 1. Memprioritaskan terlebih dahulu alokasi belanja periodik wajib dan terikat yang meliputi belanja gaji, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan bantuan parpol, Dana Desa dari APBN, belanja beasiswa, belanja listrik, air dan telepon serta tenaga kontrak daerah. 2. Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan Kapasitas riil keuangan daerah, dialokasikan berdasarkan prioritas sebagai berikut: 2.1. Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen). Program pada prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. a. Alokasi Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), yang terdiri atas Dana Pides/Pikel dan Dana Pengembangan Kecamatan. Dana Pides/Pikel Tahun 2016 dialokasikan sebesar 200 Milyard, dan pada tataran program dan kegiatan merupakan hasil usulan musrenbang yang disepakati seluruh pemangku kepentingan, baik skala desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Dana Pengembangan Kecamatan dialokasikan sebesar 10,5 Miliar, diprioritaskan untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan kegiatan dilaksanakan melalui telaahan kegiatan hasil reses DPRD pada bulan Januari dan Maret 2015 yang telah diparipurnakan. b. Alokasi program prioritas lainnya dialokasikan sebesar 26,340 Miliar, yang meliputi BPJS, Pembangunan Jalan Paralel, pengembangan BUMDES, pelaksanaan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan, serta pelaksanaan kebijakan Segitiga Membangun Kabupaten Ende melalui pertemuan tokoh adat dan tokoh agama.

Bab III -10

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

2.2. Prioritas II dialokasikan sebesar 135 milyar, merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi program dan kegiatan rutin dan Top Down SKPD 2.3. Prioritas III dialokasikan sebesar 17,5 Miliar, berkaitan dengan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja tidak terduga, dan alokasi dana pengembangan kelurahan. Secara ringkas gambaran kebijakan belanja disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2013-2017 No

Realisasi

Uraian

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

Tahun 2015

2013

2014

442.889.178.039

475.841.758.510

374.063.311.394

412.343.123.443

Proyeksi/Target 2016

574.443.490.101

Proyeksi/Target 2017

788.500.000.000

978.000.000.000

560.000.000.000

616.000.000.000

1.1.

Belanja gaji

1.2.

Belanja Bunga

-

-

-

-

1.3.

Belanja Subsidi

-

-

-

-

1.4.

Belanja Hibah

20.066.390.600

4.736.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.5.

Belanja Bansos

1.695.519.939

3.127.489.831

4.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.6.

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

358.900.000

-

200.000.000

200.000.000

2000.000.000

1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

46.398.444.008

55.445.146.042

72.512.572.967

82.100.000.000

95.000.000.000

1.8.

Belanja Tidak Terduga

306.612.098

189.999.194

500.000.000

1.200.000.000

1.800.000.000

1.9.

Dana Desa dari APBN

135.000.000.000

255.000.000.000

2

BELANJA LANGSUNG

494.230.917.134

202.780.244.579

230.985.169.569

302.179.543.275

385.500.000.000

400.000.000.000

2.1.

Belanja Pegawai

17.787.975.680

14.161.376.450

26.134.222.534

25.000.000.000

30.000.000.000

2.2.

Belanja Barang dan Jasa

97.453.585.958

96.977.822.237

133.873.407.813

165.000.000.000

175.000.000.000

2.3

Belanja Modal

87.538.682.941

119.845.970.882

142.171.912.928

195.500.000.000

200.000.000.000

645.669.422.618

706.826.928.079

876.623.033.376

1.174.000.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH

3.2.2.3.

1.378.000.000.000

Arah Kebijakan Pembiayaan Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Ende Tahn 2016 adalah memanfaatkan pembiayaan netto untuk menutup proyeksi defisit anggaran, yang dalam konteks APBD merupakan kebijakan untuk menghindari dana menganggur atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA), dengan uraian: a. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA. Kebijakan penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib dilaksanakan untuk menghidari dana menganggur (idle money). Besaran SiLPA riil diperkirakan kurang lebih 35 Miliar. b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk tetap melakukan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan penerimaan deviden, dan disediakan sebesar 4 miliar.

Bab III -11

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Program Pembangunan Tahun 2016 1.

Program Pembangunan Daerah : Program Unggulan Daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK); 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya : Program terkait pemenuhan layanan dasar, Pencapaian Target Kinerja Daerah dan yang mendukung Program Prioritas Nasional dan Provinsi

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, yang menekankan pada pemantapan pencapaian 253 indikator pembangunan, untuk mencapai Visi Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Untuk mempercepat pencapaian Visi tersebut diatas, ditetapkan 5 misi yang memiliki tujuan dan sasaran, dan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016, sebagai berikut: Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 MISI

TUJUAN

SASARAN

VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” 1. Meningkatkan 1.1. Meningkatkan Kecerdasan 1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Sumber Daya Masyarakat Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Manusia Yang Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel); Berkualitas Dan 1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat. Berdaya Saing 1.2. Menigkatkan Akses Pendidikan 1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Tinggi yang Berkualitas Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan; 1.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat; 1.2.3. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah. 1.3. Peningkatan Partisipasi Pemuda 1.3.1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga. dalam Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan 2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan 2.1.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Kualitas Kesehatan yang Berkualitas yang Berkualitas sesuai Kebutuhan; Pelayanan 2.1.2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Kesehatan yang Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Merata dan Karakteristik Wilayah; Terjangkau bagi 2.1.3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Seluruh Berkualitas; Masyarakat 2.1.4. BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat. 2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas 2.2.1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Kesehatan Masyarakat 2.2.2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; 2.2.3. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; 2.2.4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; 2.2.5. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat. 2.3. Membangun Kemitraan dalam 2.3.1. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Pelayanan Kesehatan Swasta; 2.3.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan. 2.4. Pengendalian Angka Kelahiran 2.4.1. Meningkatnya Peserta KB Aktif; 2.4.2. Penurunan Angka Unmet Need; 2.4.3. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB; 2.4.4. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Percepatan 3.1. Mengembangkan Sektor 3.1.1. Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Pembangunan Ekonomi sesuai Potensi, Perkebunan dan Perikanan; Perekonomian Kesesuaian Lahan dan 3.1.2. Meningkatnya Produksi Ternak. dan Pariwisata Karakteristik Masyarakat yang Kompetitif 3.2. Mengembangkan Pariwisata dan 3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal; dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai 3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Berkelanjutan dengan Potensi yang Dimiliki 3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah Bab IV -1

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

MISI

TUJUAN 3.3. Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan Ekonomi Masyarakat 3.4. Menciptakan Iklim Usaha yang

Kompetitif

3.5. Meningkatnya Kemandirian

Keuangan Daerah 4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

4.1. Meningkatkan Akses Masyakat

5.

5.1.

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

4.2. Meningkatkan Kualitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

3.3.1. Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan; 3.3.2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; 3.3.3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif. 3.4.1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; 3.4.2. Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa; 3.4.3. Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas; 3.4.4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan. 3.5.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3.5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4.

5.2. Menciptakan Aparatur Pegawai

Negeri Sipil yang Berkompoten 5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial 5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat

5.5. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi) 5.6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Bab IV -2

SASARAN

5.2.1.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan; Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan; Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian; Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat; Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat; Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga; Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan; Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan; Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas; Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; 5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan; 5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana 5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais; 5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat; 5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat. 5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; 5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta. 5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; 5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

4.2

Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik dan prioritas SKPD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 dirumuskan berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan nasional (RKP 2016) dan provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun 2014 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2015 (referensi Bab II), dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan (referensi bab III). Selain itu memerhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2015. Skema perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 digambarkan sebagai berikut: Perumusan Prioritas dan Sasaran Kab. Ende 2016 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019)

Telaahan RKP 2016, Kebijakan Prov NTT 2016

Review Capaian RKPD 2014 dan Perkiraan Capaian 2015

Usulan SKPD dan Perkiraan RKPD Tahun 2015

Arah Kebijakan dan Prospek Ekonomi Daerah dan Pendanaan Pembangunan (Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah)

RKPD Kab Ende 2016 1.

2.

Prioritas dan Sasaran Pembanguna n Program dan Kegiatan Indkatif

1. Telaahan RKP Tahun 2016 Memerhatikan RPJMN 2015-2019 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ perihal skala prioritas penyusunan RKPD Tahun 2016, maka prioritas nasional yang harus diseleraskan pemerintah daerah dalam rangka sinergisitas pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda Nawa Cita Jokowi-JK berdasarkan 3 dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan, dengan skala prioritas meliputi: a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai patriotisme dan cita tanah air serta semangat bela negara; b. Terwujudnya stabilitas da kedaulatan pangan melalu reformasi agraria untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, distribusi bibit dan pupuk, peningkatan biaa operasional dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera; c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan; d. Terpeliharanya dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Ketersediaan infrastruktur diarahkan untuk penyediaan moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan Bab IV -3

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

distribusi barang serta jasa yag dapat mengurangi ekonomi biaya tnggi dan menekan angka inflasi; e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. 2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2016 Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalu 4 strategi pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Pada tahun 2016 telah ditetapkan tema RKPD Provinsi yaitu Memantapkan Perekonomian Daerah yang berdaya sasing, berbasis desa dan kelurahan sesuai potensi dan keunggulan wilayah dalam bingkai NKRI. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian pemerintah kabupaten/kota di NTT dalam sinergi penyusunan RKPD Tahun 2016 dengan RKPD Provinsi NTT antara lain: a. Pengembangan Kerja sama, yang terdiri atas kerja sama internasional melalui segitiga pertumbuhan Kupang-Darwin-Dilli, kerja sama antar daerah melalui peternakan dengan provinsi DKI Jakarta, perikanan dengan Provinsi Jawa Tengah, pembangunan perwakilan dagang Provinsi jawa Timur dan kerja sama dengan Provinsi Sunda Kecil, serta pengembangan kerja sama antar kabupaten/kota di wilayah NTT; b. Pembangunan Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan, yang terbagi atas basis ekonomi (desa pertanian terpadu, desa pesisir terpadu, desa wisata terpadu, desa pertambangan/industri terpadu dan kelurahan jasa terpadu), dan berdasarkan prioritas pembangunan yang meliputi pengembangan SDM, pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan desa. c. Kegiatan strategis yang diarahkan dalam rangka percepatan pembangunan meliputi Pembangunan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan pengembangan komoditas jagung, padi, tanaman perkebunan, Dukungan infrastruktur terhadap pembangunan ketahanan pangan, Tindak lanjut kerja sama pengembangan peternakan sapi dengan Pemprov. DKI Jakarta, Pengembangan ekonomi maritim antara lain melalui tindak lanjut kerja sama kelautan & perikanan dengan Pemprov. Jawa Tengah, Pengembangan pariwisata pasca sail Komodo 2013 melalui pembangunan marina di 4 lokasi (Kota Kupang, Kab. Flores Timur, Sikka & Ende), Persiapan untuk pemberlakuan kewenangan provinsi terhadap pendidikan menengah dan Peningkatan kapasitas puskesmas dari aspek penguatan sarana prasarana. d. Kegiatan strategis yang membutuhkan pendanaan relatif besar meliputi peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, program Demam dan pemugaran perumahan dan lngkungan desa terpadu, pembangunan tahap II Kantor Gubernur kedua, pembangunan RSUD Prof.Dr.W.Z. Johanes dan pembangunan NTT Expo. e. Siinergi program dan kegiatan APBD Provinsi dengan APBN dan APBD Kabupaten/Kota di NTT meliputi: 



Bab IV -4

Peningkatan Kualitas pendidikan, kepemudaan dan Keolahragaan, yaitu BOS, Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik, Penyediaan beasiswa, Try Out, Guru kontrak dan Pembinaan pemuda dan Olah raga antara lain melalui : pembinaan atlet berprestasi, pengembangan wawasan kebangsaan bagi pemuda, dan pengiatan organisasi kepemudaan Pembangunan Kesehatan, yaitu Peningkatan mutu BLUD, Pelayanan kesehatan rujukan, Penyediaan obat-obatan, Peningkatan kapasitas Laboratorium dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada puskesmas & RSUD Rujukan Regional Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016







 



Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Kepariwisataan yaitu Pelaksanaan 6 Tekad Pembangunan (Agrotechnopark: Jagung, ternak, Agroforestry: cendana, koperasi dan Pariwisata: Provmosi, destinasi dan penggalian even baru kepariwisataan), Intensifikasi Padi (Agrotechnopark), Pengembangan tanaman perkebunan: Agrotechnopark dan Agrowisata: kopi, jambu mete dan kakao, Peningkatan ketahanan pangan: konsumsi pangan lokal, Promosi investasi, perdagangan dan industri dan Penguatan tenaga penyuluh Pembenahan Sistem Hukum dan Birokrasi yaitu Peningkatan tatakelola pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Tatakelola keuangan basis Akrual dan mencapai opini WTP danPelatihan Pengelolaan Keuangan dan pendampingan akuntan Percepatan pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yaitu Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Peningkatan prasarana irigasi, Pembangunan embung-embung, Peningkatan permukinan dan perumahan, peningkatan jalan lingkungan, Pengadaan sarana prasarana kelistrikan/PLTS, Pengendalian pemanfaatan tata ruang, Pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, Pengembangan cendana, Pengembangan Bank pohon dan Pengembangan laboratorium lingkungan Agenda Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yaitu Pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan anak dan Perempuan Agenda Pembangunan Perikanan dan Keluatan yaitu Agropolitan dan Minapolitan, Sarana tangkap perikanan laut, Budiaya perikanan laut dan perikanan darat dan Pengembangan garam rakyat Agenda Khusus yaitu Penanggulangan kemiskinan antara lain melalui lanjutan Program Desa Mandiri Anggur Merah pada 589 Desa/kelurahan,Pembangunan rumah layak huni bagi kepala keluarga miskin melalui Program P2LDT sebamyak 2.945 Unit di Desa-desa Lokasi Program Desa Mandiri Anggur Merah, Fasilitasi penyelesaian perbatasan batas antar kabupaten/kota dan Hibah Sosial dan Bantuan Sosial

3. Review Capaian RKPD Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Berdasarkan hasil review capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 yaitu:  Adanya penyesuaian kinerja dan anggaran untuk percepatan capaian target RPJMD yang belum maksimal  Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target tetap dijaga konsistensi pencapaian sesuai arahan RPJMD  Adanya kegiatan baru (inisiatif baru) yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator 4. Usulan SKPD dan Review Perkiraan maju RKPD Tahun 2015 Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD ditemukan terdapat beberapa usulan kegiatan baru, sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut: - Adanya usulan masyarakat melalui Pides/Pikel, kunjungan kerja bupati dan Wakil Bupati, reses DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memerhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator RPJMD - Adanya kegiatan baru dalam rangka penyesuaian kebijakan nasional dan provinsi, seperti persiapan penyerahan pengelolaan pendidikan menengah, dan penyesuaian SKPD pengelola program P2LDT Provinsi NTT. - Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru) - Terkait perubahan sebagamana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2015.

Bab IV -5

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Memerhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada kerangka pendanaan. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende diarahkan untuk mengimplementasikan “TIWU TELU atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende”, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi dan Pariwisata didukung dengan program-program penunjang lainnya, yaitu: Infrastruktur dan Lingkungan hidup serta Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban. Pencapaian program pembangunan daerah tersebut di atas, dilaksanakan melalui optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan 3 (tiga) Model Segitiga Membangun, yaitu: a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi tri parted antara eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan Yudikatif dalam tataran penegakan hukum. c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat Tiwu Telu meliputi program program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi pembangunan, dan program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Tiwu Telu dalam konteks pembagian program prioritas tahunan diuraikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK); 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya: merupakan program terkait pemenuhan layanan dasar, mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan milenium. Program Pembangunan Daerah merupakan prioritas utama untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah, yang terdiri atas: 1.

2.

Bab IV -6

Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende, dengan proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut: a. Bidang Utama - Pendidikan (20% atau sebesar Rp 40 M) - Kesehatan (10% atau sebesar Rp 20 M) - Ekonomi (25% atau sebesar Rp 50 M) b. Bidang Penunjang - Infrastruktur, Pariwisata dan Lingkungan Hidup (35% atau sebesar Rp 70 M) - Keamanan dan ketertiban (10% atau sebesar Rp 20 M) Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

3.

Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende). Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila.

4.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang terdiri atas: 1. Pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) 2. Program Perencanaan dan Statistik daerah 3. Pengembangan Perhubungan 4. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat 6. Pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah 7. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah 8. Mitigasi dan penanganan Bencana 9. Pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Keseluruhan program pembangunan daerah dan prioritas lainnya selanjutnya dirumuskan dalam satu kesatuan yang merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 yaitu : 1. Prioritas Pendidikan 2. Prioritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan pariwisata 4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban. Gambaran garis besar hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016 dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas RPJMD Tahun 2016), diuraikan pada tabel berikut. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 No 1

2

3 4

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas terkait upaya Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (melalui alokasi PIDES/PIKEL minimal 750 juta – 1 Milyard per desa/kelurahan) dan Percepatan Pembangunan Kecamatan melalui alokasi Pagu Kewilayahan Kecamatan (PIK) Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun Ende Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat Prioritas terkat Pelayanan Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Triwarna Pembangunan : 1. 2. 3. 4. 5.

Prioritas Pendidikan Prioritas Kesehatan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban (terpilih) Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (terpilih) 1. Prioritas Kesehatan (khusus layanan rujukan) 2. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban

Selanjutnya rincian masing-masing Prioritas Pembangunan, Sasaran, indikator kinerja dan SKPD penanggungjawab disajikan pada tabel berikut : Bab IV -7

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja, Target Tahun 2016, Kategori dan SKPD Penanggungjawab Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

I

PRIORITAS PENDIDIKAN

1

(Program-program Rutin Perkantoran)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

(Program-program Rutin Perkantoran)

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini

SASARAN

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Prioritas Lainnya

SKPD

Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

63,58%

˅

Dinas PPO

95,02%

˅

Dinas PPO

Rasio Guru berbanding murid SD/MI

770

˅

Dinas PPO

Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs

922

˅

Dinas PPO

Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI

97

˅

Dinas PPO

Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs

59

˅

Dinas PPO

70,52%

˅

Dinas PPO

100%

˅

Dinas PPO

113,01% 100,55% 98,03% 71,00% 980 735 0,36% 0,42% 100,0%

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

100,0%

˅

Dinas PPO

Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan Kebutuhan Masyarakat Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Bab IV - 8

Program Unggulan

˅

Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

TARGET TAHUN 2016

100%

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Persentase siswa yang mengikuti PAUD dan Kebutuhan Masyarakat Angka Melek Huruf Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel

Program Wajib Pendidikan Dasar 3 Sembilan Tahun

INDIKATOR

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman

6%

˅

Dinas PPO

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

4 Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah

INDIKATOR

Program Pendidikan Non Formal

6 Pendidikan Luar Biasa

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

10

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program peningkatan upaya 11 penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Bab IV - 9

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

720

˅

Dinas PPO

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

33

˅

Dinas PPO

Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak

95,91%

˅

Dinas PPO

Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak

98,43%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

106,65%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

86,70%

˅

Dinas PPO

867 0,78% 0,69%

˅ ˅ ˅

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Angka Melek Huruf dan Kebutuhan Masyarakat

95,02%

˅

Dinas PPO

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Angka Melek Huruf dan Kebutuhan Masyarakat

95,02%

˅

Dinas PPO

22,66% 83,24% 95,58% 91,48% 98,94% 98,11% 99,11% 97,12%

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

Pembinaan kegiatan kepemudaan

100%

˅

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan kepemudaan

100%

˅

Dinas PPO/ Bagian Kesra

Pembinaan kegiatan kepemudaan

100%

˅

Dinas PPO

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Program Peningkatan Mutu Pendidik Program Peningkatan Mutu 7 Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi dan Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

8

Program Unggulan

Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah dan Kebutuhan Masyarakat Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMK 5 Program Pendidikan Non Formal

TARGET TAHUN 2016

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/MA Angka Kelulusan SMK

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

12

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

13

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

14

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

16

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

SKPD

100%

˅

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan olahraga

100%

˅

Dinas PPO

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pembinaan kegiatan olahraga

100%

˅

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan olahraga

100%

˅

Dinas PPO

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

25,50%

˅

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

93,77%

˅

100%

˅

Dinkes, RSUD dan BKBKS

˅

Dinkes

PRIORITAS KESEHATAN

1

(Program-program Rutin Perkantoran)

(Program-program Rutin Perkantoran)

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

2

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Mencakup beberapa sasaran program terkait

Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

5

˅

Dinkes

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

9

˅

Dinkes

100%

˅

Dinkes

98,00%

˅

Dinkes

100%

˅

Dinkes

76,65%

˅

Dinkes

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

100%

˅

Dinkes

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.

0,008%

˅

Dinkes

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;

100%

˅

Dinkes

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

78,31%

˅

Dinkes

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

0,61%

˅

Dinkes

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;

Bab IV - 10

Program Prioritas Lainnya

Pembinaan kegiatan olahraga

II

3

Program Unggulan

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Budaya Program Pengembangan Budaya Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Baca dan Pembinaan Perpustakaan Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

TARGET TAHUN 2016

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

4

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Pengawasan Obat dan Makanan

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 5

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

6

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

7

Program Pengembangan Lingkungan Program Pengembangan Sehat Lingkungan Sehat

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 8

9

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 10 Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Bab IV - 11

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Program Pengadaan, Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pembantu dan Jaringannya Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

TARGET TAHUN 2016

Program Prioritas Lainnya

SKPD

55,91%

˅

Dinkes

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

5

˅

Dinkes

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

9

˅

Dinkes

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;

8 96,35% 96,58%

˅ ˅ ˅

Dinkes Dinkes Dinkes

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.

100,00%

˅

Dinkes

Rasio Posyandu per Satuan Balita Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase balita gizi buruk; Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

55,12 86,21% 0,49% 100,00%

˅ ˅ ˅ ˅

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare

93,40%

˅

Dinkes

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;

36,53%

˅

Dinkes

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

8,63%

˅

Dinkes

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

88,13%

˅

Dinkes

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;

100,00%

˅

Dinkes

Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) Rasio dokter per satuan penduduk; Rasio Bidan per satuan penduduk; Rasio Perawat per satuan penduduk; Rasio Puskesmas per satuan penduduk; Rasio Pustu per satuan penduduk; Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

100,00% 18,02 0,159 1,20 1,42 0,09 0,196 0,258

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

64,29%

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Program Unggulan

˅

Dinkes

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

11 Program Pelayanan BLUD

Program Pelayanan BLUD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah 12 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

13

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

SKPD

62,43% 3 57,39 3 21 3

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende BLUD RSUD Ende

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

1,05

˅

BLUD RSUD Ende

Angka Kematian Bayi di RSUD

20,90

˅

BLUD RSUD Ende

5

˅

Dinkes

INDIKATOR

Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR)

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga Swasta swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

14

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

16

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Perilaku Hidup Sehat

Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

Program Peningkatan Keselamatan 17 Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Ibu Melahirkan dan Anak

18 Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

20 Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi

19

Bab IV - 12

Meningkatnya Peserta KB Aktif

Program Unggulan

5

˅

Dinkes

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita.

78,82%

˅

Dinkes

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

100,00%

˅

Dinkes

Cakupan pelayanan anak balita

94,71%

˅

Dinkes

100,00%

˅

Dinkes

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

76,65%

˅

Dinkes

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

55,91%

˅

Dinkes

Menurunnya Kasus Kematian Ibu; Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); Cakupan pelayanan Ibu Nifas. Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif.

5 9 95,58% 8 18,69% 100,00%

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes BKKBS BKKBS

Persentase akseptor KB

18,69%

˅

BKKBS

Cakupan peserta KB aktif Persentase akseptor KB

100,00% 18,69%

˅ ˅

BKKBS BKKBS

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. 15

TARGET TAHUN 2016

Program Prioritas Lainnya

SASARAN

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SKPD

18,69% 100,00%

˅ ˅

BKKBS BKKBS

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

0,50

˅

BKKBS

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.

1,00

˅

BKKBS

10,00%

˅

BKKBS

29,00%

˅

BKKBS

Cakupan peserta KB aktif

100,00%

˅

BKKBS

Persentase akseptor KB

18,69%

˅

BKKBS

100%

˅

11 SKPD terkait

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

12,79%

˅

Dinas Nakertrans

Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Tingkat partisipasi angkatan kerja; Program Peningkatan Kesempatan yang Berkualitas Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Kerja Tingkat pengangguran terbuka.

81,61% 12,79% 1,34%

˅ ˅ ˅

Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans

Meningkatnya Peserta KB Aktif Program Pembinaan Peran Serta 21 Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri

Program pengembangan pusat 22 pelayanan informasi dan konseling KRR

TARGET TAHUN 2016

Program Prioritas Lainnya

SASARAN

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh Program Pembinaan Peran Serta KB Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Penurunan Angka Unmet Need KRR

Program Pengembangan bahan Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan 23 Imformasi tentang Pengasuhan dan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Anak

Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

INDIKATOR

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif;

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Program Unggulan

Program promosi kesehatan ibu, bayi Program promosi kesehatan ibu, 24 dan anak melalui kelompok kegiatan bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat kegiatan di masyarakat Program Penyiapan Tenaga 25 Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

26

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU

III

PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA

1

(Program-program Rutin Perkantoran)

(Program-program Rutin Perkantoran)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

2

Program Peningkatan Kesempatan 3 Kerja

Bab IV - 13

Meningkatnya Peserta KB Aktif

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Perlindungan dan 4 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

SASARAN

Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

INDIKATOR

Program Pemberdayaan Komunitas Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Perumahan

6

Program Pengembangan Wilayah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Transmigrasi

7

Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program Pengembangan 8 Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM

Program Pengembangan sistim 9 pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah

Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah

10

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Promosi Dan 11 Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Iklim Investasi Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi Investasi dan Realisasi Investasi

13

Program Peningkatan Kesejahteraan Program Peningkatan Petani Kesejahteraan Petani

Program Pengembangan sarana dan Program Pengembangan sarana 14 Prasarana Penyuluh dan Prasarana Penyuluh

Bab IV - 14

Program Prioritas Lainnya

SKPD

2,66%

˅

Dinas Nakertrans

Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;

61,84%

˅

Dinas Nakertrans

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;

65,07%

˅

Dinas Nakertrans

100%

˅

Dinas Nakertrans

Rasio rumah layak huni

66,65%

˅

Dinas Nakertrans

Rasio rumah layak huni

66,65%

˅

Dinas Nakertrans

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

58,03%

˅

Dinkop dan UMKM

Persentase UMKM yang dibina

5,89%

˅

Dinkop dan UMKM

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

42,48%

˅

Dinkop dan UMKM

Persentase koperasi aktif

84,76%

˅

Dinkop dan UMKM

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya

16,26% 10,44% 1,67% 1,67%

˅ ˅ ˅ ˅

BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD

-

˅

BKPMD

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat

Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Promosi Dan Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Kerjasama Investasi

12

Program Unggulan

Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun;

Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. 5

TARGET TAHUN 2016

Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi

BKP3/Distanak Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

68,10%

˅ Dishutbun

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perkanan

a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi kayu e. Ubi jalar f. Kacang kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang hijau i. Shorgum

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

16

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Meningkatnya Produksi Ternak Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

Bab IV - 15

Distanak/BKP3 6,92 2,78 3,84 12,23 9,21 1,33 1,64 1,71 1,95

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3 Distanak/BKP3

˅

Dishutbun

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 3,00% 2,00% 1 90%

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun BKP3 BKP3

idem diatas

˅

BKP3

˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak

˅

BKP3/Distanak/Dishut bun

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa b. Kakao c. Jambu Mente d. Kopi e. Kemiri f. Cengkeh g. Pala Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; Ketersediaan Pangan Utama. Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi hasil Ternak a. Sapi b. Kerbau c. Babi d. Kambing e. Ayam f. Telur Cakupan bina kelompok tani

SKPD

399.902 4.112 76.857 26.227 97.818 87.200 68,10%

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

17

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

SASARAN

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Program Pencegahan dan 18 penanggulangan Penyakit Menular Ternak

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Meningkatnya Produksi Ternak

Program Peningkatan Produksi 19 Peternakan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

20

Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan

Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan

23

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan 24 Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah

1,26%

˅

Distanak/Dishutbun

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering

5%

˅

Distanak/Dishutbun

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

idem diatas

˅

BKP3

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

idem diatas

˅

Dishutbun

˅

Distanak

˅

Distanak

˅

Distanak

˅

BKP3

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

200.806.000

idem diatas

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

200.806.000

˅

Distanak

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan pengelola serta pemasar hasil perikanan

51,06%

˅

DKP

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

35,79%

˅

Program Peningkatan Pemasaran 21 Hasil Produksi Peternakan Program Penyediaan dan 22 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

INDIKATOR

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Meningkatnya Produksi Ikan

200.806.000

idem diatas

DKP

Bab IV - 16

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

Program Peningkatan Kesadaran 25 Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut

Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkatnya Produksi Ikan

35,79%

˅

Program Peningkatan Mitigasi 26 Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut

Program Peningkatan Mitigasi Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Iklim Laut

Meningkatnya Produksi Ikan

35,79%

˅

Program Peningkatan Budaya 27 Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Meningkatnya Produksi Ikan

35,79%

˅

Meningkatnya Produksi Ikan;

35,79%

˅

DKP

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

91,71%

˅

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan;

35,79%

˅

DKP

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

91,71%

˅

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan;

35,79%

˅

DKP

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

10,00%

˅

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan

35,79%

˅

DKP

Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air tawar

2,65%

˅

DKP

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

˅

Disperindag

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

5,00%

˅

Disperindag

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

28

Program Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Budidaya Budidaya Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

29

Program Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Tangkap Tangkap Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

30

Program Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

31

Program Optimalisasi Pengelolaan Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan

32

Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar

Program Kajian Kawasan Budidaya Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Laut, Air Payau Dan Air Tawar Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

33

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

34

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi 35 Perdagangan Dalam Negeri

Bab IV - 17

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

2. 100%

v

DKP

Disperindag

˅

Disperindag

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

36

37

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Pembinaan Pedagang Kaki Program Pembinaan Pedagang Lima dan Asongan Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Pengembangan Industri 38 Kecil dan Menengah

39

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Pengembangan sentra40 sentra industri potensial

41

Program Pengembangan Nilai Budaya

42

Program pengelolaan kekayaan budaya

43

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

44

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan pemasaran Program Pengembangan 45 pariwisata pemasaran pariwisata

SKPD

18,92%

˅

Disperindag

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

˅

Disperindag

Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;

47,39%

˅

Disperindag

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

5,00%

˅

Disperindag

Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

˅

Disperindag

Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

˅

Disperindag

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

5,00%

˅

Disperindag

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

59,09%

˅

Disbudpar

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

59,09%

˅

Disbudpar

Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah

68,97%

˅

Disbudpar

Pelestarian Budaya Lokal

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

59,09%

˅

Disbudpar

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)

1,00%

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.

7,00%

v

Disbudpar

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

10,00%

v

Disbudpar

INDIKATOR

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Program Unggulan

Pelestarian Budaya Lokal

Pengembangan Pariwisata Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Bab IV - 18

TARGET TAHUN 2016

Program Prioritas Lainnya

SASARAN

v

Disbudpar

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

46

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Pengembangan destinasi pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Pengembangan destinasi pariwisata

SASARAN

Pengembangan Pariwisata Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

47 Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Pariwisata Daerah Program peningkatan dan 48 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 49

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

45,00%

v

Disbudpar

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

7,00%

v

Disbudpar

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

10,00%

v

Disbudpar

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

45,00%

v

Disbudpar

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

7,00%

v

Disbudpar

v v

DPPKAD DPPKAD

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Peningkatan Pajak Daerah; Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.

92,00% 85,00%

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

47,06%

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

BPMPD

v

IV PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP (Program-program Rutin Perkantoran)

(Program-program Rutin Perkantoran)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Program Pembangunan Jalan dan Perhubungan Jembatan

3

4

1

2

˅

6 SKPD terkait

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

35,34%

V

Dinas PU

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jalan dan Jembatan Perhubungan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan yang dibangun Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik

66,33% 58,73% 66,33% 58,73%

V V V V

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

21,72%

V

Dinas PU

Persentase Drainase dalam keadaan baik

52,98%

V

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,33%

V

Dinas PU

Program Pembangunan 5 Turap/Talud/Bronjong

Bab IV - 19

100%

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program Pengembangan dan 7 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

8 Program Pengendalian Banjir

Program Pengendalian Banjir

6

9

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Program Pembangunan 10 Perdesaan Infrastruktur Perdesaan

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

66,33%

V

Dinas PU

6,91

V

Dinas PU

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

36,27%

V

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,33%

V

Dinas PU

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

58,73%

V

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,33%

V

Dinas PU

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Jumlah jembatan dalam kondisi baik Presentase desa yang terakses air bersih

58,73% 89,02%

V V

Dinas PU Dinas PU

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

35,34%

V

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Presentase desa yang terakses air bersih

89,02%

V

Dinas PU

Program penyediaan dan 11 pengolahan air baku

Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

90,30%

V

Dinas PU

Program pengembangan kinerja 12 pengelolaan air minum dan air limbah

Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

90,30%

V

Dinas PU

Rasio rumah layak huni

66,65%

V

Dinas PU

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga

39,42%

V

Dinas PU

Rasio rumah layak huni

66,65%

V

Dinas PU

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

2,88%

v

Dinas PU dan Bappeda

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

20,00%

v

Dinas PU dan Bappeda

Program Lingkungan Sehat 13 Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

14 Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

15 Program Perencanaan Tata Ruang

Bab IV - 20

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Program Perencanaan Tata Ruang

16 Program Pemanfaatan Ruang 17

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga

Program Pengendalian Pemanfaatan Program Pengendalian Ruang Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

18

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan 19 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

20

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program peningkatan pelayanan angkutan

21

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

INDIKATOR

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

87,50%

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

v

Dishub

v

Dishub

* Rambu * Marka * Guard Drill

75,05% 75,68% 16,83%

v v v

Dishub Dishub Dishub

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

87,50%

v

Dishub

Persentase Uji KIR Kendaraan

80,35%

v

Dishub

v

Dishub

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka dan guard drill) Persentase Uji KIR Kendaraan

80,35%

v

Dishub

v

Dishub

22

Program peningkatan kelaikan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase Uji KIR Kendaraan

80,35%

23

Pembinaan dan Pengawasan bidang Pembinaan dan Pengawasan pertambangan bidang pertambangan

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

83,33%

v

Distamben

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

83,33%

v

Distamben

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

3,63%

v

Distamben

Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik

72,29%

v

Distamben

Persentase Desa yang terakses Listrik

74,12%

v

Distamben

56%

v

BLHD

Program pengawasan dan 24 penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

25

26

Bab IV - 21

Program Pengendalian Program Pengendalian Pencemaran Pencemaran dan Perusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan 27

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

28

Program Rehabilitasi dan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Pemulihan Cadangan Sumber daya Cadangan Sumber daya Alam Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Program Peningkatan Kualitas dan Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan 29 Akses Informasi Sumber Daya Alam Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan dan Lingkungan Hidup Alam dan Lingkungan Hidup

30

Program Peningkatan Pengendalian Program Peningkatan Polusi Pengendalian Polusi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan

32

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

33

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

34

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

35

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Peningkatan Fungsi Hutan Program Peningkatan Fungsi Hutan 36 Mangrove dan Hutan Permai Mangrove dan Hutan Permai

Bab IV - 22

Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan

SKPD

85,29%

v

BLHD

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

85,29%

v

BLHD

56%

v

BLHD

Presentase Pencemaran status mutu air

25,00%

v

BLHD

Presentase Pencemaran status mutu air

25,00%

v

BLHD

v

KPK/BLHD

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

0,80

Presentase Penanganan Sampah

79,81%

v

KPK/BLHD

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

46,00%

v

KPK/BLHD

20,00%

v

KPK

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

2,48%

v

Dishutbun

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

2,48%

˅

Dishutbun

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

0,15%

˅

Dishutbun

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

0,15%

˅

Dishutbun

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

2,48%

˅

Dishutbun

Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Prasarana Perkotaan

Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Program Prioritas Lainnya

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

Penyediaan TPA 31

Program Unggulan

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

V

PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1

(Program-program Rutin Perkantoran)

(Program-program Rutin Perkantoran)

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

˅

60 SKPD terkait (termasuk 21 kecamatan dan 23 kelurahan)

2

Program Pengembangan data/informasi

Program Pengembangan data/informasi

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

100%

˅

Bappeda

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

˅

Bappeda

2.

˅

Bappeda

100%

˅

Bappeda

3

Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Program Kerjasama Pembangunan Perguruan Tinggi

Program Perencanaan 4 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan

Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan sd 1 Milyard per desa/kelurahan

100%

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

V

Bappeda

V

Bappeda

5

Program Perencanaan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah Pengembangan Kota-kota dan besar menengah dan besar

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

V

Bappeda

6

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

V

Bappeda

Bab IV - 23

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

7

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program perencanaan pembangunan daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program perencanaan pembangunan daerah

8

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi

9

Program perencanaan sosial budaya

Program perencanaan sosial budaya

10

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

11

12

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

SASARAN

Bab IV - 24

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

80%

˅

Bappeda

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);

100%

˅

Bappeda

Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

100%

˅

Bappeda

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

˅

Bappeda

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

˅

Bappeda

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

100%

˅

Bappeda

Perda yang dihasilkan

100%

˅

Setwan

Kegiatan Reses yang Dilaksanakan

100%

˅

Setwan

Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan

100%

˅

Setwan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan

100%

˅

Setwan

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

100%

V

Bagian Umum Setda Ende

Pertemuan dengan Tokoh Agama;

1 kali

V

Bagian Kesra/Kesbangpolinm as

Pertemuan dengan Tokoh Adat.

1 kali

V

Bagian Pemerintahan Umum /BPMPD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program peningkatan kapasitas Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan lembaga perwakilan rakyat daerah Rakyat Daerah.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

TARGET TAHUN 2016

Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Program peningkatan pelayanan 13 kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

INDIKATOR

Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam pembangunan Daerah

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program peningkatan dan 14 Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Berkurangnya Temuan Audit BPK

74,29%

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

100,00%

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

100,00%

Berkurangnya Temuan Audit BPK

74,29%

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

v

DPPKAD

v v

DPPKAD DPPKAD

Program pembinaan dan fasilitasi 15 pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 16

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 17 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan 18 Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

100,00%

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

100,00%

Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;

100,00%

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

85,00%

Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;

100,00%

Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah;

46,15%

Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten;

46,15%

v v v

v v v v v

DPPKAD DPPKAD DPPKAD Kecamatan dan Kelurahan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah

Program Penataan dan 19 Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 20

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

21

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Bab IV - 25

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

22

23

24

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Program Penataan Daerah Baru Otonomi Baru

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

25 Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas 26 sumberdaya aparatur 27

28

29

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengendalian Adminsitrasi Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

Program Pelaporan dan Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Pertanggungjawaban Kepala Daerah Daerah

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

100,00%

Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.

18,18%

Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda

100,00%

Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat

91,67%

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

100,00%

Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

68,97%

Persentase struktur jabatan yang terisi

92,99%

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100,00%

Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;

100,00%

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Penyampaian LPPD Tepat waktu

Program Prioritas Lainnya

v v v

SKPD

Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende Bagian Organisasi

Bagian Hukum

v

v v

v

v

Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende

BKD

BKD Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende

Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende v

tepat waktu v

Program Pembinaan dan 30 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE

100,00%

31 Program Pelayanan Urusan Haji

Program Pelayanan Urusan Haji

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

100,00%

Bab IV - 26

Program Unggulan

v

v

Bagian Pemerintahan Umum Setda Ende Bagian Pembangunan Setda Ende Bagian Kesra Setda Ende

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

Persentase SKPD yang memiliki website; Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Program Pengembangan 32 Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program fasilitasi Peningkatan Program fasilitasi Peningkatan SDM 33 SDM bidang komunikasi dan bidang komunikasi dan informasi informasi

34

Program kerjasama informasi dan media massa

Program kerjasama informasi dan media massa

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

TARGET TAHUN 2016

100,00% 85%

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;

100%

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

100%

Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE

100%

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet

85%

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya v v v

100%

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

100%

Kantor PDT dan seluruh SKPD

v v

v Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan;

SKPD

v v

Kantor PDT, Bagian Humas Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum

Program perbaikan sistem 35 administrasi kearsipan Program penyelamatan dan 36 pelestarian dokumen/arsip daerah 37 38

39

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengelolaan arsip secara baku

v

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 57%

V

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

92,55%

˅

Dispenduk dan Capil

Persentase bayi berakte kelahiran;

48,43%

˅

Dispenduk dan Capil

Rasio pasangan berakte nikah;

52,10%

˅

Dispenduk dan Capil

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;

64,17%

˅

Dispenduk dan Capil

Ada

˅

Dispenduk dan Capil

Peningkatan SDM pengelola kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.

Bab IV - 27

21,18%

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program Penataan penguasaan, 40 pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

41

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

SASARAN

Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi

Program Penyelesaian konflik-konflik Program Penyelesaian konflikpertanahan konflik pertanahan

Program Peningkatan peran serta 44 dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil 46 (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

48

Bab IV - 28

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

SKPD

˅

0,080%

˅

Bagian Pemberdayaan Perempuan

100%

˅

Bagian Pemberdayaan Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

98,50%

˅

Bagian Pemberdayaan Perempuan

Persentase kasus KDRT;

0,080%

˅

100%

˅

44,36%

v

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

Bagian Pemberdayaan Perempuan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

47 Program pembinaan anak terlantar

Program Prioritas Lainnya

˅

60

Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Program Peningkatan Kualitas Hidup 45 Hidup dan Perlindungan dan Perlindungan Perempuan Perempuan

65,60%

Program Unggulan

Bagian Pemerintahan Umum

Persentase kasus KDRT;

Program Penguatan Kelembagaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Gender dan Anak Anak

TARGET TAHUN 2016

Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat

Program keserasian kebijakan 42 peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

43

INDIKATOR

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Program pembinaan anak terlantar

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Dinsos

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

Program pembinaan panti asuhan/ 49 panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, 50 PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

52

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Program Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

53

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pendukung Pelaksanaan 54 Hari Besar Kenegaraan

Program pengembangan wawasan 56 kebangsaan 57

58

Bab IV - 29

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD Dinsos

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

51

Program Pencegahan Dini dan 55 Penanggulangan Korban Bencana

SASARAN

Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Meningkatnya kualitas penanganan bencana

Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;

100%

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

2 kali

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);

50%

BPBD

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;

21,94%

BPBD

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.

100%

BPBD

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;

1.

Badan Kesbangpolinmas

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

1.

Kegiatan pembinaan politik daerah

3.

Program Pencegahan Dini dan Meningkatnya kualitas penanganan bencana Penanggulangan Korban Bencana

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter Program kemitraan pengembangan masyarakat yang Pancasilais wawasan kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais

18,50%

v

Dinsos

v

Dinsos

v

v

Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

59

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

Program Unggulan

Program Prioritas Lainnya

SKPD

Program peningkatan keamanan dan Program peningkatan keamanan kenyamanan lingkungan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat Program pemberdayaan untuk menjaga ketertiban dan masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban dan keamanan

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

2.

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

2.

v

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

v Program pemeliharaan 60 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

100%

v

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;

100%

v

Satpol PP

v

Satpol PP

v

BKPMD

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. 61

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Program peningkatan promosi dan Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan kerjasama investasi Perusahaan/ Lembaga Swasta

62

Program Solidaritas Kerukunan Antar Program Solidaritas Kerukunan Umat Beragama Antar Umat Beragama

Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Program peningkatan kapasitas 63 aparatur pemerintah desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Bab IV - 30

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

1. 30,00%

v

Pertemuan dengan Tokoh Agama;

1 kali

Bagian Kesra

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;

100%

v

BPMPD

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik

100%

v

BPMPD

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

11%

v

BPMPD

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Kategori NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SKPD

87,00%

v

BPMPD

Persentase Posyandu Aktif

100%

v

BPMPD

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

11%

v

BPMPD

87,00%

v

BPMPD

Persentase Posyandu Aktif

100%

v

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

11%

v

BPMPD

Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

100,00%

v

KPTSP

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh

76,25%

v

KPTSP

INDIKATOR

Persentase PKK Aktif

64

65

66

67

Bab IV - 31

Program Peningkatan Keberdayaan Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Masyarakat Pedesaan Masyarakat Pedesaan Pembangunan Daerah

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan

Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan

TARGET TAHUN 2016

Program Prioritas Lainnya

SASARAN

Persentase PKK Aktif

Program Unggulan

Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Lampiran RKPD Kab. Ende Tahun 2016

Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat (dalam jutaan)

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

BAB V

(dalam jutaan)

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program dan kegiatan prioritas, adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Sebagaimana diuraikan dalam bab IV, suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi : (1) Pogram prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan (2) Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra, dijabarkan lebih detail dalam kegiatan disertai pagu indikatif. Dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dilakukan penyesuaian kegiatan. Apabila terjadi kelebihan, memungkinkan untuk dialokasikan program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut: 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat 2. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran SKPD 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional dan provinsi NTT yang mendukung percepatan pembangunan daerah 4. Dilaksanakan dengan pertimbangan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD Rencana Program dan kegiatan prioritas merupakan detail rencana pengeluaran daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Ende Tahun 2016 memuat rincian yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju 2017 (target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya). Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas pada 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD di Kabupaten Ende. Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, maka secara garis besar rencana Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2016 mengacu pada Kebijakan Keuangan daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi: 1. Alokasi Belanja Wajib dan Terikat, yang meliputi Belanja Gaji, Belanja Beasiswa terikat, serta belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan listrik, air dan telepon. 2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk belanja, yang terbagi atas Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III 3. Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2016 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang Integrasi, pendekatan teknokratik SKPD, telaahan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan Kecamatan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel berikut :

Bab V -1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2016 Lembar 1 dari xx Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

BELANJA TIDAK LANGSUNG (DPPKAD selaku SKPKD)

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) termasuk 1 ooperasional KDH

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

788.500.000.000

Pembayaran gaji, tunjangan seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )

Kab Ende

12

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 978.000.000.000

APBD Kab

12 bulan

APBD Kab

12 bulan

560.000.000.000

616.000.000.000

Pembayaran tunjangan berdasarkan kondisi geografis tempat seluruh PNSD di Kabupaten Ende (Bulan )

Kab Ende

12

3 Belanja Hibah

Penyediaan dana hibah (bulan)

Kab Ende

12

5.000.000.000

APBD Kab

12 bulan

5.000.000.000

4 Belanja bantuan Sosial

Penyediaan dana bansos (bulan)

Kab Ende

12

5.000.000.000

APBD Kab

12 bulan

5.000.000.000

200.000.000

APBD Kab

255 Desa

200.000.000

Tunjangan berdasarkan Geografis tempat kerja

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan 5 Pemerintah Desa* 6

Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol

Penyediaan alokasi dana desa - tunjangan Kades dan BPD, dana pemberdayaan kelurahan dan bantuan parpol

Kab Ende

255 Desa

Kab Ende

278 Desa/Kel

82.100.000.000

APBD Kab

278 Desa/Kel

95.000.000.000

1.200.000.000

APBD Kab

12 bulan

1.800.000.000

135.000.000.000 APBD Kab

255 Desa

255.000.000.000

7 Belanja Tidak Terduga

Penyediaan Dana Tidak terduga (bulan)

Kab Ende

12 bulan

Alokasi Dana Desa/Desa Adat sesuai pasal 72 ayat 1 UU 8 nomor 6 Tahun 2014

Penyaluran pembayaran alokasi dana desa / desa adat sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014

Kab Ende

255 Desa

Penyediaan dana untuk kebijakan penyertaan modal

Kab Ende

PENGELUARAN PEMBIAYAAN (DPPKAD selaku SKPKD) 1 Penyertaan Modal

4.000.000.000

1 Paket

4.000.000.000

4.000.000.000

APBD Kab

1 Paket

4.000.000.000

100%

6.155.820.000

BELANJA LANGSUNG :

PRIORITAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 1

URUSAN WAJIB 01

PENDIDIKAN , PEMUDA DAN OLAH RAGA

1

01

01

1

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinas PPO

100%

5.596.200.000

Tersalurnya surat dinas

Dinas PPO

400 surat, 1500 SPJ

10.000.000

Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Dinas PPO

5 rekening telepon, 9 rekening air, 13 rekening listrik, 250 radiogram

100.000.000

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Operasional

Dinas PPO

15 Sepeda motor, dan 2 mobil 12 bulan utk xx guru kontrak daerah

APBD KAB

RUTIN

450 surat, 1500 SPJ

11.000.000

APBD KAB

RUTIN

5 rekening telepon, 9 rekening air, 13 rekening listrik, 250 radiogram

110.000.000

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

27.500.000

4.371.200.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan utk xx guru kontrak daerah

1

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

1

01

01

06

1

01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Dinas PPO

1

01

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah.

Dinas PPO

12 bulan

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

220.000.000

1

01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan.

Dinas PPO

12 bulan

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

110.000.000

1

01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan.

Dinas PPO

754 eksemplar

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

800 eksemplar

16.500.000

1

01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan minuman.

Dinas PPO

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

66.000.000

1

01

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

Dinas PPO

24 kali

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

24 kali

220.000.000

1

01

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Admnistrasi.

Dinas PPO

12 bulan

500.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

550.000.000

1

01

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Pemeliharaan kebersihan kantor

Dinas PPO

12 bulan

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

16.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Bab V - 1 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

4.808.320.000

1

01

02

1

01

02

1

01

02

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

10

Pengadaan mebeleur

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

01 01

02 02

1

01

05

1

01

05

1

01

06

1

01

06

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

01

1

01

01

Catatan penting Target Capaian kinerja

Pembangunan Lanjutan kantor dinas PPO

Kota raja

Ende Utara

1 unit

10.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kantor ( UPTD PPO) Kec. Pulau Ende

Rendoraterua

Pulau Ende

1 unit

206.000.000

APBD KAB

Pulau Ende

UPTD PPO Kecamatan Pulau Ende

Ende Utara

UPTD PPO Kecamatan Ende Utara

20.000.000

10% Kerusakan Dinas PPO

50.000.000

Terlaksananya Pengadaan meubeleur

100%

Rendoraterua

Terpeliharanya gedung kantor

Dinas PPO

Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur

Dinas PPO

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinas PPO

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

Jumlah Pegawai PPO Kab.Ende yang mengikuti diklat/bimtek ( Pendidikan dan Yogya, Makasar, Malang dll Perencanaan) Dinas PPO

Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain

10.376.000.000

20.000.000

80.000.000

100%

100.000.000

Pegawai PPO

100.000.000

100%

30.000.000

Pegawai PPO JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

Sumber Dana

Dinas PPO

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan kinerja dan keuangan pemerintahan dengan baik 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Kotaratu 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

30.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

413.600.000

PIDES/PIKEL

1 unit

226.600.000

PIDES/PIKEL

UPTD PPO Kecamatan Pulau Ende

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

UPTD PPO Kecamatan Ende Utara

22.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10% Kerusakan Dinas PPO

55.000.000

TOP DOWN

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

88.000.000

100%

110.000.000

Pegawai PPO

110.000.000

100%

33.000.000

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

APBD KAB

RUTIN

RUTIN

Pegawai PPO

16.102.200.000

33.000.000 6.712.420.000

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 15

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

01 Pembangunan Gedung Sekolah

Persentase siswa yang mengikuti PAUD

63,58%

Angka melek huruf

95,02%

Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD

5.874.049.400

64,85%

30 UNIT

26 UNIT 1 PAUD Unggu Jaya

Unggu

Detukeli

2 PAUD Nida

Nida

3 PAUD Nggesabiri

Nggesa Biri

4 PAUD Kebesani

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detukeli

1 Unit

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detukeli

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kebesani

Detukeli

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 KOBER Ranoria

Golulada

Detusoko

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 PAUD EMBU TERHU

Desa Embu Terhu

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 PAUD Embu Ria

Desa Emburia

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 PAUD Harapan Bangsa

Desa Nemboramba

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 PAUD Desa Tendambonggi

Desa Tendambonggi

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 PAUD Desa Uzuramba

Desa Uzuramba

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 TK SARHE ORA

Desa Rukuramba

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 TK Satap Kekawii

Desa Randotonda

Ende

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 PAUD Liselande

Desa Liselande

kota baru

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 PAUD Nuabaru

Desa Tou (Nuabaru)

kota baru

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 PAUD Nggonderia

LIABEKE

Lio TImur

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 PAUD Viktoria Kotakadhe

Kebirangga

Maukaro

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 TK Nangakeo

Bheramari

Nangapanda

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 PAUD Tedo Tembu

Reka

Ndona

1 unit'

125.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 PAUD Tunas Harapan I

Demulaka

Ndona Timur

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 2 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

7.212.500.000

95,03% 3.600.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

20 PAUD Numba

NUMBA

Wewaria

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 PAUD Alopage

NUANGENDA

Wewaria

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 TK Satap SDK Waka

AEMURI

Wewaria

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 TK.Sta.Yasinta

Welamosa

Wewaria

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Kober Wiwipemo

Wiwipemo

Wolojita

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 TKK Darma Wanita Tenda

Tenda

Wolojita

1 unit'

112.337.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 PAUD Tanalo'o

Desa Tana Lo’o

Wolowaru

1 unit'

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

TK Putra Ndungga

Ds. Ndungga

Ende Timur

1 unit

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

7.500.000

14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (MCK)

PAUD Nabe

Nabe

Maukaro

1 Unit

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

30.000.000

18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain (Pengadaan APE) untuk pemenuhan alat peraga siswa PAUD

Rincian lokasi berikut :

1

01

15

13

1

01

15

1

01

15

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

35 PAUD

33 PAUD

1 PAUD Kanganara

Kanganara

Detukeli

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 PAUD Unggu Jaya

Unggu

Detukeli

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3

TK Lepembusu

Wologai

Detusoko

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4

TK. St. F.X. Wolotolo

Wolotolo

Detusoko

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 TK. St. Theresia

Wolofeo

Detusoko

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 KBA watugamba

Desa Tomberabu II

Ende

1 paket

56.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 TK.St.Aloysius Worombera

Desa Nakuramba

Ende

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 TK desa Ndetundora III

Desa Ndetundora III

Ende

1 paket

56.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 TK SATAP Buubei

Desa Tina Bani

Ende

1 paket

56.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Kober Arahman Ippi

Tetandara

Ende Selatan

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 PAUD Harapan Baru

Rukun Lima

Ende Selatan

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Permata Kasih

Rukun Lima

Ende Selatan

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 PAUD Sare Pawe

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 TKK Rherhedja 2

Kel. Rewarangga

Ende Timur

1 Paket

26.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 TK Putra Ndungga

Desa Ndungga

Ende Timur

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 TK dan

Nuamuri

Kelimutu

1 Paket

36.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 TK St. Maria Fatima Moni

Koanara

Kelimutu

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 PAUD Lowoketo

Desa Rangalaka

kota baru

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 TK Satap Nusa Nggala

Desa Tou Timur

kota baru

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 PAUD Gana

Bu Tana Lagu

Lio TImur

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 PAUD Detupera

Detupera

Lio TImur

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 TKK St. Vinsensius A. Paulo

Kebirangga Tengah

Maukaro

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 TK. Santa Martha

Ranokolo Selatan

Maurole

1 paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 RA. Al-Ikhlas Anaraja

Anaraja

Nangapanda

Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 PAUD Nanganesa

Nanganesa

Ndona

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 PAUD Parepawe

onelako

Ndona

1 paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 PAUD Tunas Harapan I

Demulaka

Ndona Timur

1Paket

23.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 TKK Ade Irma Iliwodo

Desa Sera Ndori

Ndori

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 KBA Sinar Bahagia

Ds. Aejeti

Pulau Ende

1 paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 3 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.400.000.000

1

1

01

01

15

15

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

19

42

Pengadaan mebeluer sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

01

15

57

15

1

01

15

67

1

01

15

68 Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober

Lomba Kreatifitas Anak TK

Target Capaian kinerja

1 paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 TK Kartini Kelitembu

Kelitembu

Wewaria

1 Paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 KBA Wolosoko

Desa Wolosoko

Wolowaru

1 paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 TK Darma Wanita

Desa Mbulilo’o

Wolowaru

1 Paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 PAUD Desa Wolosoko

Desa Wolosoko

Wolowaru

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 KBA Lunggaria

Desa Lunggaria

Ndori

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 KBA Sinar Bahagia

Ds. Aejeti

Pulau Ende

1 paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Paud Woloweku

Kel. Rewarangga Selatan

Ende Timur

1 paket

3.125.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 PAUD Detukou

Desa Tou

kota baru

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 PAUD STELAMARIS

Kel Watuneso

Lio Timur

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Nurul Hidayah

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 PAUD Mawar Indah

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Paud dan TK Sandi Putra

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

1 paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 TK.ST.Yohanes

Ekoae

Wewaria

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 TK St. Frans. Xaverius

Wolotopo Timur

Ndona

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 TK. Dharma Wanita,

Kel. Mautapaga

Ende Timur

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 TK. Pembina

Kel. Mautapaga

Ende Timur

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 TK melati

Kel. Rewarangga Selatan

Ende Timur

1 paket

5.537.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 TKK Alhikmah Al Hikmah

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 paket 10 LOKAL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa

20 PAUD/TK

15 paud/TK

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan PAUD dan TK Manulondo

Ndona

1 lokal

91.418.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 TK Putra Ndungga

PAUD Mekarsari

Ds. Ndungga

Ende Timur

1 loka

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 TK Manubara

Ds. Rorurangga

Pulau Ende

1 Lokal

62.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4

Ds. Paderape

Pulau Ende

3 Lokal

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 TK. Fatimah Azzarah

Tanjung

Ende Selatan

3 lokal

26.237.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 TK Dharma Wanita

Ndorurea

Nangapanda

1 Lokal

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TK Rendoraterua

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten

Guru pada 38 PAUD

TK Tarbiyah, Kober AMI, TK Maria Virgo, PAUD Azzahrah

Pora

Wolojita

7 orang

6.330.200

Kotaratu

Ende Utara

8 orang

3 TK dan PAUD

Desa Ndetundora III

4

Mukureku

Guru PAUD

29 Desa/kel

5 22 PAUD 01

Catatan penting

Pulau Ende

2

1

Sumber Dana

Ds. Aejeti

1 TK Dewi Sartika, PAUD Waga

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 62 pendidikan anak usia dini

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

KBA Sinar Bahagia dan Kober 30 Nusa Sura

1

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

ENDE Lepembusu Kelisoke Nangapanda

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 PAUD dan TK

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

77.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

Dinas PPO

1 dokumen

100.000.000

Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK

Dinas PPO

1 kali

150.000.000

Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD

8 PAUD 1 KBA Lunggaria

Desa Lunggaria

Ndori

29 meter

2 PAUD Detupera

DETUPERA

LIO TIMUR

75 Meter

67.187.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3

Desa Aebara

Ndori

44 Meter

118.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TKK St. Yanuarius Aebara

Bab V - 4 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

400.000.000

Kursi 10 buah + meja 10 buah (Pides/Pikel)

10 Lokal

500.000.000

40 PAUD

100.000.000

1 Dokumen

110.000.000

1 kali

165.000.000

10 PAUD

700.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

01

15

69 Porseni PAUD

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

16

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

01

16

01

Pembangunan gedung sekolah

Target Capaian kinerja

Manulondo

Ndona

18 meter

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Kotabaru

kota baru

30 meter

80.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 TKK Tinabani

Desa Tina Bani

ENDE

29 meter

77.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 TK St. Theresia Wolofeo

Sipijena

Detusoko

36 meter

96.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 TK Kristoregi

Tetandara

Ende Selatan

19 meter

51.062.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kali

150.000.000

APBD KAB

Terselengganya porseni PAUD

Kab Ende

Rasio guru berbanding murid SD/MI

770

Rasio guru berbanding murid SMP/MTs

922

1 kali

33.289.783.850

34.978.342.575 930

98,94%

99,11%

Angka kelulusan SMP/MTs

98,11%

98,53%

Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI

97

97

Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs

59

59

70,52%

73,84%

100%

100%

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI

113,01%

111,60%

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs

100,55%

100,37%

Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A

98,03%

98,46%

Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B

71,00%

73,49%

Angka partisipasi sekolah SD/MI

980

Angka partisipasi sekolah SMP/MTs

735

985 760 0,31%

Angka putus sekolah (APS) SD/MI

0,36%

Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

0,42%

0,36%

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

100%

100,0%

Angka melanjutkan dari MP/MTs ke SMA/MA/SMK

100%

100,0%

6%

9%

Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah (Pembangunan RKB)

20 sekolah

18 sekolah 1 SDK Magengura

Desa Embungena

ENDE

1 ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 SDK Woloora

Desa Tonggopapa

ENDE

1 Ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDK Watusipi

Watusipi

Ende Utara

1 Lokal

157.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4

Kurusare

LK

1 ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDK Kedo Gaja

Ndenggarongge

LK

1 ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDK Rutujeja

Rutujeja

LK

1 ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelas Jauh SDK Mbakaonda di 7 Dusun Tikasoko

Kebirangga Selatan

Maukaro

1 Unit 4 Lokal

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDI Watumesi

Mausambi

Maurole

1 lokal

157.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDN Malaara

Romarea

Nangapanda

2 Lokal

337.550.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Tanaazozo

Nangapanda

2 Lokal

337.550.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDN Sarelaka

10 SDI Tanari Bab V - 5

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

200.000.000

770

Angka kelulusan SD/MI

Penyediaan rumah mess guru bagi guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman 1

Catatan penting

5 TK Pembina

Prosentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak 01

Sumber Dana

4 TK Kapolando

Prosentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya baik/layak

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

4.000.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

1

01

01

16

16

02

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

04 Penambahan ruang guru sekolah

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana

Catatan penting

11 SMPN 5 Nangapanda

Ondorea Barat

Nangapanda

2 Lokal

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 148.350.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 SDK Kurulimbu

Kurulimbu

Ndona Timur

1 unit

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDK Sekulako

Ngguwa

Ndona Timur

1 unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14

SDI Metinumba 1

Ndorywoy

Pulau Ende

1 Lokal

157.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15

SDI Detueete

RATEWATI

WEWARIA

1 unit

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 SDI Wolomage

AENDOKO

WEWARIA

1 Unit

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 SMPN Mautenda

MAUTENDA

WEWARIA

1 Ruang

168.775.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 SDI Nuatu

Desa Niramesi

Wolowaru

1 ruang

157.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 SDK Wolosambi

Nua Lima

Lio Timur

157.500.000

APBD KAB

20 SDI Ende 7

Mautapaga

Ende Timur

157.500.000

APBD KAB

Lokasi

Target Capaian kinerja

Rumah Dinas dan Mes Guru yang dibangun

Target Capaian kinerja

20 Unit 1 SDI Aekora

Maurole Selatan

Detukeli

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 SDI Waka

WAKA

WEWARIA

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Guru SDI Metinumba 2

Redodori

Pulau Ende

1 unit

162.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Guru SDN Ekoreko

Ds. Rorurangga

Pulau Ende

1 unit

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Siswa SDI Mauau

Ds. Kazokapo

Pulau Ende

1 unit

162.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDK Detudenu

Desa Tiwusora

kota baru

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7

Desa Pise

kota baru

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDI Panalato

Desa Tou Barat

kota baru

1 unit

73.020.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDK Niopanda

Desa Niopanda

kota baru

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 SDK Hangalande

Desa Hangalande

kota baru

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 SDI Rojabai

Desa Ndondo

kota baru

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 SDK Worombera

Desa Nakuramba, Desa Peozakaramba

ENDE

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDN Nakawara

Desa Ranoramba

ENDE

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 SDN mokeasa

Desa Mbotutenda

ENDE

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 SDI woropapa

Desa Jejaraja

ENDE

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 SDK Wolofeo

Wolofeo

Detusoko

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 SDI Ranggatalo

RANGGATALO

LIO TIMUR

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Guru

Malawaru

Nangapanda

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 SMPN satap Wologai

Desa Wologai

ENDE

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 SATAP Detubelo

Woloaro

LIO TIMUR

1 unit

130.875.875

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Pise

Jumlah ruang guru SD yang dbangun

10 UNIT 1 SDK Detumbewa

Detumbewa

Detukeli

1 Unit

130.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 SDK Watunggere

Watunggere

Detukeli

1 Unit

146.404.725

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDI Aerea

Desa Kelisamba

Ndori

1 Unit

159.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SDI Barai I

Raterua

Ende Utara

1 Unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDI Paupanda 3

Paupanda

Ende Selatan

1 Unit

136.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDI Kolikapa

Kolikapa

Maukaro

1 Unit

146.404.725

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7

Kobaleba

Maukaro

1 Unit

146.404.725

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDI Ropa

Keliwumbu

Maurole

1 Unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDI Nira Nusa

Nira Nusa

Maurole

1 Unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Otogedu

Maurole

1 Unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10

SDN Kobaleba

SDK Watukamba

Bab V - 6 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

20 Unit

3.000.000.000

10 unit

1.600.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

01

1 01

16

05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum siswa

16 07

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunkan teknologi informasi dan komunikasi (laboratorium komputer Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedianya laboratorium dan alat praktikum siswa (Lab IPA)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

6 Unit Lab

6 unit Lab

1 SMP Kelimutu

Kel. Mautapaga

Ende Timur

1 unit

290.518.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 SMPK ST. F.X Wolotopo

Wolotopo Timur

Ndona

1 unit

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SMPN Sokoria Selatan

Soksel

Ndona Timur

1 unit

290.518.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SMPN Satap Nggemo

Magekapa

Maukaro

1 unit

290.518.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SMPS Madani Ndondo

Desa Loboniki

kota baru

1 unit

124.878.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SMPN Satap Mundinggasa

Mundinggasa

Maukaro

1 unit

182.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SMPS Madani Ndondo

Desa Loboniki

kota baru

10 Laptop, 2 printer, 1 UPS

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

fasilitas olah raga yang dibangun

-

Mbotulaka Desa Tou Timur Mukureku

Wewaria Kotabaru LK

1 Paket 14 unit 1 Paket

50.000.000 50.000.000 80.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1

01

16

09 Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Sekolah SDI Tetandara,

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Ende 10

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

1 paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

16

10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

SDK Wolosoko

Desa Wolosoko

Wolowaru

1 unit

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

16

12 Pembangunan perpusatakaan sekolah

37 Perpustakaan

Jumlah perpustakaan SD/SMP yang dibangun

40 perpustakaan

1

SMPK Detukeli

Detukeli

Detukeli

1 unit

174.218.425 APBD KAB

PIDES/PIKEL

2

SDI Detuwira

Wolotolo Tengah

Detusoko

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ndito

Detusoko

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rateroru

Detusoko

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDK Wolomage

Wolomage

Detusoko

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDK Wologeru

Randoria

Detusoko

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 SDK Aefeo

Desa Tomberabu I

ENDE

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDI NDETUNDORA II

Desa Ndetundora II

ENDE

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDI KEKAWII

Desa Ndetundora I

ENDE

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 SDK Wologai

Desa Wologai Dua

ENDE

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 SDK Kombandaru

Desa Riaraja

ENDE

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 SD /SMP Satap Raburia

Desa Raburia

ENDE

1 unit

259.612.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDI Roja 6

Paupanda

Ende Selatan

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 SDI Barai I

Raterua

Ende Utara

1 unit

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ndikosapu

LK

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lisekuru

LK

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDI Ndito 4

15

SDK Rateroru

SDK PISA

16 SDI Wolola 17

SDK Nuawika

Taniwoda

LK

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

18

SDK Kamubheka

Kamubheka

Maukaro

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

19

SDK Ranokolo

Ranokolo

Maurole

1 unit

146.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 SDK Nirananga

Zozozea

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 SDI Kekakeu

Embuzozo

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 SDK Kekandere 2

Kekandere

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 SDK Nangakeo

Bheramari

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 SDI Tiwerea

Tiwerea

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 7 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.500.000.000

-

3 sekolah 1 SDN Woimite 2 SDN Nusanggala 3 SDK Detuelu

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

7.000.000.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

01

16

14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

1

01

01

16

16

15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Catatan penting Target Capaian kinerja

Sanggazozo

Nangapanda

1 unit

26 SDN Umanuba

Mbobhenga

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 SDK Pu'uko'u

Tendarea

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 SDK paumere

Kerirea

Nangapanda

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 SDI Wolotopo

Wolotopo

Ndona

1 unit

146.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 SMPK St. Gabriel Ndona

Nanganesa

Ndona

1 unit

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Roga

Ndona Timur

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 SDK Wonda

Desa Wonda

Ndori

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 SDN.Molutangga

Ratewati Selatan

Wewaria

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 SDI Ekolea

Ekolea

Wewaria

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 SDK Nggela 1

Nggela

Wolojita

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

36 SDI Watumoto

Nuamulu

Wolojita

1 unit

156.950.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

37 SDK Wololele B

Desa Liselowabora

Wolowaru

1 unit

146.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Sdk Roga

Jumlah sekolah yang dbangun sarana Air Bersih dan Sanitaty (MCK) Tetandara

2 SDI Mbongawani

Mbongawani

3 SD Bhoanawa 1

Rukun Lima

4

MTsN Walisanga

Rukun Lima

5

SDK Ende 8,

Ende Selatan

1 paket 2 paket

5 sekolah 20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Selatan

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Selatan

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 Unit (8 kamar)

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDI Barai I

Raterua

Ende Utara

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 SDI Lokoboko

Lokoboko

Ndona

1 unit WC

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDK Ngaluroga

Ngaluroga

Ndona

1 paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDK Mondo

Ngaluroga

Ndona

28.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Selatan

1 paket

10 SMPN Satap Wolooja

Wolooja

Wewaria

1 Paket

28.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 SDN Wolohepo

Mbuli Waralau

Wolowaru

1 unit

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12

Mbuli Waralau

Wolowaru

1 unit

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Wolooja 3

12 perpustakaan SD

Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (buku Perpustakaan)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

12 sekolah 1 SDN Roja 3

1

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 156.950.000 APBD KAB

25 SDI Ndetufeo

31

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

SDI Roa

Roa

Detusoko

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Boafeo

Boafeo

Maukaro

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Ndona 4

onelako

Ndona

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Wolotopo II

Wolotopo Timur

Ndona

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Reka

Reka

Ndona

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Dedu dan SDI Koagata

Kelikiku

Ndona

2 Sekolah

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Otombama

Nanganesa

Ndona

100 buah

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Wonda

Desa Ratemangga

Ndori

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Siswa SDN Anarewa

Ds. Aejeti

Pulau Ende

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Pora dan SDK Waga

Pora

Wolojita

2 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Onekore 3

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 paket ( Alat peraga olahraga)

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100.000.000

15 Perpustakaan

250.000.000

1 paket ( Alat peraga olahraga)

22.000.000

tersedianya alat peraga siswa

Bab V - 8 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

KODE

1

01

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

19 Pengadaan mebeluer sekolah

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

SDK Ngebondana

NUALIMA

LIO TIMUR

SMPN Maukaro

Kebirangga

Maukaro

Jumlah sekolah yang memperoleh bantuan pengandaan meubelair

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

1 Paket (Alpet)

53.504.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (Alpet)

58.854.400

1 Paket

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

82.500.000

50 sekolah

78 Sekolah 1 SDI Mbotujita

Wologai Tengah

Detusoko

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 SDK Wologai

Wologai Tengah

Detusoko

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDI Roa

Roa

Detusoko

1 Paket

19.055.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SDK Wolomage

Wolomage

Detusoko

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5

Sipijena

Detusoko

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDK Saga

Saga

Detusoko

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 SDK Magengura

Desa Emburia

ENDE

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDK Panamata

Desa Wolokaro

ENDE

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDI Nuaja

Desa Nuaja

ENDE

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 SDI Roja 3

Tetandara

Ende Selatan

4 Paket

82.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Ponpes Walisanga

Rukun Lima

Ende Selatan

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 MIN Ende

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

28 meja /50 kursi

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDK Ende 8

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

28 meja /50 kursi

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 SD Ende 05, Ende 10, Ende 13

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

3 Paket

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 SDK Onekore 1

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

10 meja / 10 kursi 1 lemari

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 SDI Ende 7

Kel. Mautapaga

Ende Timur

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 SDI Wolowona I,

Kel. Rewarangga Selatan

Ende Timur

* Kursi 20 buah + Meja 40 buah

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 SDK Detumbawa

Ds. Ndungga

Ende Timur

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Wolofeo

MIN Ende

20 SMPS Rewarangga Selatan

Kel. Rewarangga Selatan

Ende Timur

34 M

91.375.000

21 SD Muhamadiyah

Kotaratu

Ende Utara

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 SDK Mbomba

Gheoghoma

Ende Utara

2 paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 SDI Barai I

Raterua

Ende Utara

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24

Raterua

Ende Utara

2 Paket (Perpustakaan)

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 SDI Woloara

Woloara

Kelimutu

1 paket

33.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 SDK Nduaria

Nduaria

Kelimutu

1 Paket

28.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 SDK Koanara

Koanara

Kelimutu

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 SDI Nuanaga

Desa Nuanaga

kota baru

3 paket

61.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29

Desa Pise

kota baru

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 SDK Lokaoja

Desa Liselande

kota baru

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 SDK Hangalande

Desa Hangalande

kota baru

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 SDK DETUARA

Detuara

LK

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33

Tanalangi

LK

3 ruang

61.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 SDK KEDO

Kuru

LK

2 ruang

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35

Wologai Timur

LK

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Mukureku Sa Ate

LK

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Barai I

SDK Pise

SDN Detubela II

SDI Sokolo'o

36 SDK Detuelu Bab V - 9

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1.250.000.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

37 SDK Wolobheto

MBEWAWORA

Lio Timur

3 paket

61.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38 SDK Wolomota

TANAROGA

Lio Timur

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 SDN Wolonio

FATAMARI

Lio Timur

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 SDK WATUNESO

KEL. WANES

Lio Timur

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

41 SDK ASE

KEL. WANES

Lio Timur

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

42 SDK Wolosambi

WOLOSAMBI

Lio Timur

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

43 SMPN 3 WOLOWARU

KEL. WANES

Lio Timur

3 Paket

61.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 SDI Ratesuba

Kebirangga Tengah

Maukaro

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

45 SDI Numba 1

Raporendu

Nangapanda

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

46 SDK Watumite

Watumite

Nangapanda

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

47 SDK Kekandere 1

Rapowawo

Nangapanda

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48 SDK Kekadori

Rapowawo

Nangapanda

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

49 SDI Ndetuwaru

Uzuzozo

Nangapanda

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50 SDN Nangapanda 3

Ndorurea

Nangapanda

Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

51 SMPN 4 Nangapanda

Rapowawo

Nangapanda

Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52 SMPN 6 Nangapanda

Tendarea

Nangapanda

Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

53 SMPN 5 Nangapanda

Ondorea Barat

Nangapanda

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

54 SMP N 3 Ndona

puutuga

Ndona

3 Paket

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55 Sdk Roga

Roga

Ndona Timur

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

56

Sokoria

Ndona Timur

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

57 SDK sokoria 1

Soksel

Ndona Timur

1 paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

58 SDN Puutara

Ds. Puutara

Pulau Ende

4 ruang

80.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

59 SDK Anaranda

MAUTENDA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

60 SDI Mautenda

MAUTENDA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

61 SDK Kombo

MAUTENDA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

62 SDI Detuete

RATEWATI

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

63 SDK Detubela

DETUBELA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

64 SDI Wewaria

WEWARIA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

65 SDI Ekotaru

WEWARIA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66 SDI Waka

WAKA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

67 SDK Ekoae

EKOAE

Wewaria

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

68 SDI Raaweka

MAUTENDA BARAT

Wewaria

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

69 SDI Wolokoli dan

FATAATU

Wewaria

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

70 SDI Kelitembu

KELITEMBU

Wewaria

2 Paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

71 Satap Wolokoli

FATAATU

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

72 SMPN Mautenda

MAUTENDA

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

73 SMPN Detunggali

FATAATU TIMUR

Wewaria

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

74 SDK Pora dan SDK Waga

Pora

Wolojita

2 paket

41.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

75 SMP Pancasila Pora

Pora

Wolojita

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

76 SMP Negeri 04 Wolojita

Wolojita

Wolojita

1 Paket

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

77 SDI Mbulio’o

Desa Mbulilo’o

Wolowaru

2 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Sokoria 2

Bab V - 10 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 78 SDK Ratembu’e

1

01

16

41 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Desa Mbulilo’o

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Wolowaru

Jumlah Sekolah yang direhabilitasi ruang kelasnya

2 Paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 Sekolah

50 sekolah

1 SDN Wolowaru 3

Kel. Bokasape

Wolowaru

1 Lokal

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Mis Wolonawa

Desa Nakambara

Wolowaru

2 lokal

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDN Wolooja 2

WOLOOJA

WEWARIA

2 Ruang

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SDK Kombo

TANALI

WEWARIA

3 ruang

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDK Numba

NUMBA

WEWARIA

2 Ruang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDI Kelitembu

KELITEMBU

WEWARIA

5 Ruang

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 SDK Detumbawa

Ds. Ndungga

Ende Timur

2 ruang

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8

Nuamuri

Kelimutu

3 ruang

90.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lokoboko

Ndona

3 RKB

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 SDI Loworongga

Nila

Ndona

3 ruang

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 SDI Ngalupolo

Ngalupolo

Ndona

1 paket

96.227.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 SD GMIT Ende 4

Kotaraja

Ende Utara

2 ruang

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDK Ende II

Kotaraja

Ende Utara

2 ruang

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 SDI Ende 12

Kotaratu

Ende Utara

4 Ruang

80.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 SDK Landokura

Kursel

Ndona Timur

3 ruang

90.326.050

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 SDI Rendomaupandi

Rendoraterua

Pulau Ende

6 Ruang

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 SDK Ende 3

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

3 Lokal

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 SDI Ende 13

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

2 lokal

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 SDN Ende 5

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

3 lokal

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 SDI woropapa

Desa Worhopapa

ENDE

1 unit

25.572.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 SDK Aekoro

Desa Randorama

ENDE

3 Ruang

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 SDK Panamata

Desa Wolokaro

ENDE

4 ruang

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 ruang

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 ruang

132.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Lokal 2 ruang

40.000.000 60.000.000

APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

SDK Nuamuri

9 SDI Lokoboko

25 SDK Wologai 26 SDK Saga

Wologai Tengah Saga

Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Detusoko Detusoko

27 SDK Wolomota

TANAROGA

LIO TIMUR

3 ruang

90.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 SDK Wololele A

WOLOLELE A

LIO TIMUR

1 Paket

115.681.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 SDK Detupera

FATAMARI

LIO TIMUR

1 Paket

84.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 SDK Wolosambi

WOLOSAMBI

LIO TIMUR

1 paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 SDI Numba 2

Raporendu

Nangapanda

1 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 SDI Maurongga

Raporendu

Nangapanda

1 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 SDK Kekadori

Rapowawo

Nangapanda

2 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 SDI Pu'ukungu

Ondorea

Nangapanda

2 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 SDI Pu'upau

Ndeturea

Nangapanda

2 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

36 SDK Ndetukune

Jegharangga

Nangapanda

2 Lokal

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37 33 SD

29 Desa/kel

Nangapanda

1 Paket

61.950.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38 10 SMP

29 Desa/kel

Nangapanda

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 SDK Joge

Woloau

Maurole

4 Lokal

140.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 SDK DETUARA

Detuara

24 Siswa dan Guru SDK Peibenga Nggumbelaka

Bab V - 11 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.000.000.000

KODE

1

01

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

51 Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 40 SDI Nanganio

Wolosambi

Maurole

41

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

42 SMPN Detunggali

FATAATU TIMUR

WEWARIA

43 SMPN 8 Nangapanda

Raporendu

44 SMPK Ine Mete Nangapanda

Ndorurea I

SMP Tridarma

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

1 lokal/ 3 ruang

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 ruang kelas

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 ruang

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

1 Unit

290.518.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

1 Lokal

290.518.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Jumlah paket pelathan bagi tenaga pendidik

35 Paket

21 Paket

1 SDK Nggesa

Nggesa

Detukeli

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Guru SDK Wolomuku

Wolomuku

Detukeli

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SDK Nida

Nida

Detukeli

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SDK Fungapanda

Je'o Du'a

Detukeli

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDK Detumbewa

Detumbewa

Detukeli

1 Paket

9.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detukeli

Detukeli

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Watunggere

Detukeli

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detukeli

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Maurole Selatan

Detukeli

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detukeli

Detukeli

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Randoria

Detusoko

1 Paket

4.847.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko Barat

Detusoko

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko Barat

Detusoko

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

ENDE

1 Paket

38.700.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6

SDK Magekoba, SDI Aedari, SDN Kurupoke

7 SMPN Ine Pare

8 SDK Gaibhabha dan SDI Feoria Kebesani 9 SMPN Detukeli 10

SMPK Detukeli

11 SDK Wologeru 12

SDK Marsudirini dan SMPK Marsudirini

13 SMPK Marsudirini

14

SDI Ndetundora I, SDI Ndetundora II, SDK Nuabosi, SDK Kekawii, SDI Kekawii, SDK Aekoro Tetandara

15 SDN Ipi

Ende Selatan

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

130.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Timur

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16

Peningkatan kompetensi guru PAUD, SD, SMP, SMA,SMK

Kelurahan Onekore,Potulando,Kelimut Ende Tengah u,Paupire

17

SD Roworeke I, Roworeke 2, Koawena, Wolowona 2

Kel. Rewarangga

18

SDI Ende 12, Ende 11, Ende 15 Kotaratu dan SD Onekore 4

Ende Utara

1 Paket

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19

SMP Muhamadyah, SMP Ndao, Kotaratu SMA Ndao, SMK Perikanan

Ende Utara

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Tou Timur

kota baru

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wologai Timur

Lepembusu Kelisoke

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 SDN Nusanggala 21 SD I Sokoloo Bab V - 12

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1.050.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 22 sMP N Satap Sokoloo

Wologai Timur

SDI Aeteke, SDN Lelu, SDK Watuneso, SDK Wolosambi, SDK Ase, SDK Ngebondana, SDK Wolobheto, SDI Ranggatalo, Watuneso 23 SDK Detupera, SDK Fendo, SDN Wolonio, SDK Wololele A, SDK Gana, SDK Wolomota, SDI Detubelo 24

SMPN 3 Wolowaru dan SMPN Satap Detubelo

Watuneso

25 Guru SD, SMP

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Lepembusu Kelisoke

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

LIO TIMUR

1 Paket

69.448.250

APBD KAB

PIDES/PIKEL

LIO TIMUR

1 Paket

57.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

WEWARIA

1 Paket

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 SDK Nggela 1, SDI Nggela 2

Nggela

Wolojita

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Nuamulu, SDK Wololanu 27 dan SDI Watumoto

Nuamulu

Wolojita

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 SDK Pora, SDK Waga

Pora

Wolojita

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 SDK Tenda, SDK Lia Kamba

Tenda

Wolojita

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Guru SD

Wolojita

Wolojita

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wiwipemo

Wolojita

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 SMPK St. Theresia

Nggela

Wolojita

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 SMP Pancasila Pora

Pora

Wolojita

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 Guru SMPN dan SMPK

Wolojita

Wolojita

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 Guru SD

Kec. Wolowaru

Wolowaru

1 Paket

18.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31

Guru SDN Wiwipemo & guru PAUD

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

Dinas PPO

SD/SMP

300.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

330.000.000

68 Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP

Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP

Dinas PPO

300 siswa

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

300 siswa

165.000.000

16

79 Ujian Nasional SD/MI

Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI

Dinas PPO

SD/SMP

1.000.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

1.100.000.000

01

16

80 Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN

Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN

Dinas PPO

SD/SMP

700.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

770.000.000

1

01

16

83 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP

Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP

Dinas PPO

SD/SMP

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

55.000.000

1

01

16

85 Lomba Story Telling Tingkat SMP

Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP

Dinas PPO

SD/SMP

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

55.000.000

1

01

16

87 Ujian MIPA SD

Terlaksananya Olimpiade MIPA SD

Dinas PPO

SD/SMP

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

220.000.000

1

01

16

89 Lomba Gugus SD

Terlaksananya Lomba Gugus SD

Dinas PPO

SD/SMP

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

165.000.000

1

01

16

92 Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin

Terlaksananya Pengawasan/Pengendalian Pengelolaan Beasiswa Miskin

Dinas PPO

SD/SMP

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

SD/SMP

55.000.000

1

01

16

92 Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SD/SLB

Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SD

88.687.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

16

63

1

01

16

1

01

1

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

50 SEKOLAH

68 SEKOLAH 1 SDK Kanganara

Kanganara

Bab V - 13 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Detukeli

33 meter

5.000.000.000

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

2 SDK Nggesa

Nggesa

Detukeli

30 meter

80.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Guru/Siswa

Wolomuku

Detukeli

48 meter

129.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 SDK Watunggere

Wtgr. Marilonga

Detukeli

43 meter

115.562.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 SDK Fungapanda

Je'o Du'a

Detukeli

55 meter

147.812.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 SDI Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

45 m

120.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 SDI Roa

ROA

Detusoko

26 meter

69.875.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 SDK Dile

Dile

Detusoko

29 m

77.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 SDK Ranga

Ranga

Detusoko

35 meter

80.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 SDN Wolomoni

Niowula

Detusoko

28 meter

75.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 SDK Worombera

Desa Nakuramba

ENDE

40 m

75.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 SDI woropapa

Desa Worhopapa

ENDE

37 m

99.437.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 SDN Sogoroga

Desa Wawonato

ENDE

46 meter

123.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 SDK Kekajodho

Desa Uzuramba Barat

ENDE

35 m

94.062.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 SDI Paupanda 1

Tanjung

Ende Selatan

37 m

99.437.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 SDI Paupanda 2

Tanjung

Ende Selatan

37 m

99.437.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Mis Arrahman Ippi

Tetandara

Ende Selatan

20 M

54.650.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 SDI Mbongawani

Mbongawani

Ende Selatan

38 Meter

102.125.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 SD Bhoanawa 1

Rukun Lima

Ende Selatan

28 meter

75.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

21 meter

52.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 SDI Kurumboro

Ds. Tiwu tewa

Ende Timur

50 M

134.375.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 SDI Ende 14

Kel. Mautapaga

Ende Timur

50 m

134.375.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 SDI Ende I

Kotaraja

Ende Utara

25 meter

62.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 SDK Puufeo

Roworena Roworena Barat

Ende Utara

152 M

160.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Utara

20 m

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDK Mbomba dan TK St 26 A.Yansen Mbomba

Gheoghoma

Ende Utara

30 meter

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 SDI Barai 2

Borokanda

Ende Utara

65 m

162.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 SDI Woroja

Mbomba

Ende Utara

34 m

85.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 SDN Woloara

Woloara

Kelimutu

10 meter

28.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 SDK Waturaka

Waturaka

Kelimutu

1 Paket (pagar kawat)

120.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 SDK Koanara

Koanara

Kelimutu

1 Paket (pagar kawat)

47.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 SDI Nuamuri

Nuamuri Barat

Kelimutu

43 meter

115.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 SDK PEMO

Pemo

Kelimutu

44 meter

118.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 SDN Lelu

HOBATUWA

LIO TIMUR

18 Meter

48.375.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 SDK Gana

BU TANA LAGU

LIO TIMUR

13 Meter

34.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

36 SDI Ranggatalo

RANGGATALO

LIO TIMUR

27 Meter

86.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37 SDK DETUARA

Detuara

LK

1 Paket (Pagar Kawat)

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38 SDN Detubela II

Tanalangi

LK

30 m

80.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 SDK KEDO

Kuru

LK

1 Paket (Pagar Kawat)

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 SDI Sokolo'o

Wologai Timur

LK

100 m

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SDI Onekore 6

25 SDK Aeisa

Bab V - 14 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 41 SDK Detuelu

Mukureku Sa Ate

42 SDI Sokoria

1

01

16

93 Pembangunan pagar, Tembok Penyokong SMP/MTs

01

16

94 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B

Catatan penting Target Capaian kinerja

1 Paket (Pagar Kawat)

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Maurole

64 mtr

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

LK

Aewora

Maurole

63 mtr

157.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 SDI Aemau

Ngalukoja

Maurole

40 mtr

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

45 SDK Detuwulu

Detuwulu

Maurole

60 m

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

46 SDK Ndona 2

onelako

Ndona

40 m

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

47 SDK Wolokota

Wolokota

Ndona

56 m³

140.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48 SDK Kekasewa

Kekasewa

Ndona

30 m

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

49

SDI Hobakua

Desa Maubasa Timur

Ndori

48 Meter

129.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50

SDN Mole

Desa Mole

Ndori

45 Meter

120.532.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

51 SDI Iliwodo I

Desa Sera Ndori

Ndori

40 Meter

107.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52 SDI Iliwodo II

Desa Maubasa Barat

Ndori

46 meter

123.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

53 MIS Nur Ikhsan Maubasa

Desa Maubasa

Ndori

43 Meter

115.562.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

54 SDI Wewaria

WEWARIA

WEWARIA

1 Paket

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55 SDN Wolooja 2

WOLOOJA

WEWARIA

20 M2

53.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

56 SDN Woimite

SDN Woimite

WEWARIA

22 M

59.125.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

57 SDI Raaweka

MAUTENDA BARAT

WEWARIA

1 Paket

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

58 SDK Mukusaki

MUKUSAKI

WEWARIA

37 meter

99.437.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

59 SDK Wolowaru 2

Desa Lisedetu

Wolowaru

57 m

142.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

60 SDI Wolowaru 4

Desa Nualise

Wolowaru

53 m

132.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

61 SDK Pemo 2

Dese Rindiwawo

Wolowaru

55 m

137.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

62 SDI Belanggo

Desa Likanaka

Wolowaru

57 m

142.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

63 SDN Wolohepo

Desa Mbuli Waralau

Wolowaru

42 m

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

64 SDN Mole Tebo Sama

Desa Boktim

Wolowaru

53 m

132.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

65 SDI Wolooja 1

Desa Mbuliutara

Wolowaru

57 m

142.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66 SDI Jopu 4

Desa Jopu

Wolowaru

62 m

155.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

67 SDK Jopu 3

Desa Wolokoli

Wolowaru

61 m

152.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

68 SDK Nuaulu

Desa Lisepu’u

Wolowaru

52 m

130.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Jumlah sekolah yang dibangun pagar pengaman SMP

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B

Sumber Dana

43 SDK Aewora

6 SEKOLAH SD-SMPN Satap

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

Woloara

Kelimutu

SMP Tridarma

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

SMPN 3 Ende

Desa Jamokeasa

ENDE

SMPN Maurole

Maurole

Maurole

MTS Nurul Ummah

Ds. Renga Mange

Pulau Ende

SMP Taruna

Dile

Detusoko

Dinas PPO

1 Paket (pagar kawat)

72.562.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 meter (Pagar Belakang dan Pintu Besi)

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 m

75.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

70 mtr (lanjutan)

175.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

62 M

155.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

80 m 2

56.437.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 kelompok

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

720

Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK Angka Kelulusan SMA/MA

99,11%

Bab V - 15 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

5 SEKOLAH

500.000.000

10 kelompok

110.000.000

5.109.675.000

720 99,46%

-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Angka Kelulusan SMK

17

Program Pendidikan Menengah

01

Pembangunan gedung sekolah

33

Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak

98,43%

100,00%

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

106,65%

105,84%

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

86,70%

Terlaksananya Pembangunan Sekolah

88,74% 887

867 0,62%

0,78%

Angka Putus Sekolah (APS) SMK 17

97,94%

97,40%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

01

Target Capaian kinerja

95,91%

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

1

Catatan penting

33

Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak 01

Sumber Dana

97,12%

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

0,56%

0,69% SMKN Moni

Detuena

Kelimutu

SMA NEGERI WELAMOSA

WELAMOSA

WEWARIA

200.000.000

APBD (DAK)

SMA NEGERI WOLOJITA

WOLOJITA

WOLOJITA

200.000.000

APBD (DAK)

SMA NEGERI 2 ENDE

ROWORENA

ENDE UTARA

200.000.000

APBD (DAK)

1 paket (Lapangan Volly)

15.000.000

1 Paket

1.500.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

17

07 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Terlaksananya fasilitasi Sarana dan Prasarana

SMA Adyaksa

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

17

14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Tersedianya Sarasa Air Bersih dan Sanitaty

SMAN Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

17

19

Tersedianya Meubeleur Sekolah

SMKN Moni

Detuena

Kelimutu

1 paket

36.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

01

17

44

Terlaksananya rehabilitasi sekolah

SMA KARITAS

KEL. WANES

LIO TIMUR

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

SMAN I Nangapanda

Ondorea

Nangapanda

2 Lokal

75.000.000

APBD KAB

SMK NEGERI 1 ENDE

MAUTAPAGA

ENDE TIMUR

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK NEGERI 2 ENDE

MAUTAPAGA

ENDE TIMUR

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK NEGERI 3 ENDE

EKOAE

WEWARIA

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK NEGERI 4 ENDE

KOTABARU

KOTABARU

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK TARBIYAH ENDE

KOTA RATU

ENDE UTARA

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK YOS SUDARSO

ONEKORE

ENDE TENGAH

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

ENDE UTARA

1 lokal

150.000.000

APBD (DAK)

SMK KATOLIK YOS SUDARSO KOTA RAJA 1

01

17

44 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

SMKN 6 Ende

Kebesani

Detukeli

2 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Guru SMAN Wolojita

Wolojita

Wolojita

14 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

SMA KARITAS

Watuneso

LIO TIMUR

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 SMA

Nangapanda

Nangapanda

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Dinas PPO

14 SMK

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dinas PPO

19 SMA

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK

Dinas PPO

31 SMA/SMK

850.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten

1

01

17

Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Terlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen 61 (BOMM) SMK Mutu (BOMM) SMK

1

18

16

64

1

18

16

70 Ujian Nasional SMA/MA dan SMK

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Bab V - 16 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

01

17

72 Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA

Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA

1

01

17

73 Pembangunan pagar Sekolah

Terbangunnya pagar sekolah

1

01

17

75 Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA)

Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA)

1

01

17

76 Lomba UUD 1945 Tingkat SMA

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

23 SMA/MA

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

46 m

123.625.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Dinas PPO

24 SMA/MA

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA

Dinas PPO

25 SMA/MA

70.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dinas PPO

27 SMA/MA

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dinas PPO

10 SMK

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1

01

17

81 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA

1

01

17

84 Olimpiade Sains SMK

Terlaksananya Olimpiade Sains SMK

Dinas PPO

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SMAN Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

01

17

85 Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C

Dinas PPO

10 kelompok reguler,8 kelompok gagal UN

1

01

17

86 Penyelenggaran Program Paket C setara SMA

Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA

Dinas PPO

350 siswa

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1

01

18

Program Pendidikan Non Formal

95,02%

318.600.000

APBD KAB

TOP DOWN

95,03%

347.500.000

1

01

18

;04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Dinas PPO

30 orang

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

30 orang

55.000.000

1

01

18

;05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Dinas PPO

5 kelompok

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

5 kelompok

110.000.000

1

01

18

14 Pendamping Kelompok Bermain Anak (KBA)

Dukungan honaorarium pengelola dan pendidik

5 PAUD

100.000.000

30 peserta

82.500.000

1

1

1 1

01

01

01 01

18

20

20 20

19

Peringatan Hari Aksara Internasional

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Angka Melek Huruf

13 PAUD PAUD Nanganesa

Nanganesa

Ndona

3 orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kober Puutuga

puutuga

Ndona

2 orang

3.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penambahan honor/ insentif pendidik PAUD Kober Kasih Ibu RT 11,

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

4 orang'

7.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

PAUD Desa Tendambonggi

Desa Tendambonggi

ENDE

3 orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

PAUD Wolosambi

Wolosambi

LIO TIMUR

3 Orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

PAUD Aemanu

DETUPERA

LIO TIMUR

3 Orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

PAUD Gana Wawo

BU TANA LAGU

LIO TIMUR

3 Orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

PAUD Sare Pawe,

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

6 orang

10.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TK Kapolando dan PAUD Mekarsari

Manulondo

Ndona

3 orang

5.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TKK Nurul Hidayah

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 org x 150.000 x 12 bln

1.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TKK AL Hikmah, Kel. Kelimutu

Kel. Kelimutu

Ende Tengah

1 org x 150.000 x 12 bln

1.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Paud dan TK Sandi Putra

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

10 org x 150.000 x 12 bulan

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TK Sta. Agnes dan TK Maria Virgo

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

10 orang

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 peserta

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Propinsi

Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional

1.370.000.000

22,78%

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

22,66%

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

83,24%

83,52%

Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95,58%

95,91%

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

91,48%

1.507.000.000

92,05%

01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Dinas PPO

130 guru

54.220.000

APBD KAB

TOP DOWN

130 guru

59.642.000

02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas PPO

250 guru

145.780.000

APBD KAB

TOP DOWN

250 guru

160.358.000

Bab V - 17 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

01

20

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar 07 Kualifikasi (PPGT)

1

01

20

08

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas PPO

Guru Mapel

250.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Guru Mapel

275.000.000

1

01

20

09

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

TerlaksananyaPengelolaan manajemen kepegawaian menggunakan teknologi informasi, penyusunan uraian jabatan fungsional umum dan sistem penilaian kinerja individu PNS serta

Dinas PPO

Sistem pengelolaan data kepegawaian, PNS jabatan struktural dan jabatan fungsional umum (staf)

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Guru Mapel

110.000.000

1

01

20

09 Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru

Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru

Dinas PPO

200 guru

265.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

200 guru

291.500.000

1

01

20

29 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA

Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA

Dinas PPO

23 SMA/MA

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

23 SMA/MA

55.000.000

1

01

20

14 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK

Dinas PPO

10 sekolah

55.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 sekolah

60.500.000

1

01

20

15 Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs

Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs

Dinas PPO

85 sekolah

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

85 sekolah

55.000.000

1

01

20

16 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI

Dinas PPO

90 kepsek

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

90 kepsek

55.000.000

1

01

20

28 Diklat MGMP, MKKS SMK

Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMK

Dinas PPO

10 sekolah

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 sekolah

220.000.000

1

01

20

32

Terlaksananya Penilaian Kinerja SD

Dinas PPO

334 SD

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

334 SD

110.000.000

Angka Kelulusan SD/MI

98,94%

875.000.000

99,11%

852.500.000

Angka Kelulusan SMP/MTs

98,11%

98,53%

Angka Kelulusan SMA/MA

99,11%

99,46%

Angka Kelulusan SMK

97,12%

1

01

22

Penilaian kinerja guru SD

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (PPGT)

Dinas PPO

Guru

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Guru

55.000.000

97,94%

1

01

22

01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Dinas PPO

Dok.pelaporan

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dokumen pelaporan

27.500.000

1

01

22

02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Dinas PPO

siswa dan guru

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

siswa dan guru

82.500.000

1

01

22

07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Dinas PPO

siswa dan guru

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

siswa dan guru

165.000.000

1

01

22

;08

Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik

Dinas PPO

pendidik dan tenaga kependidikan

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

pendidik dan tenaga kependidikan

220.000.000

1

01

22

10 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Dinas PPO

sekolah

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

sekolah

82.500.000

Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan

Dinas PPO

Dinas PPO dan Sekolah

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dinas PPO dan Sekolah

220.000.000

Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Dinas PPO

Dinas PPO dan Sekolah

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dinas PPO dan Sekolah

165.000.000

100%

525.000.000

APBD KAB

100%

577.500.000

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik

1

01

22

12 Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

1

01

22

14

17 1

17

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA

16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan kegiatan kepemudaan

1

17

16

03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Dinas PPO

1

17

16

10 Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2016

Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015

Tersebar

1

17

16

11 Pembinaan Organisasi Kepramukaan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan

1

01

20

1

01

20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Pembinaan kegiatan olahraga Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

Dinas PPO

Bab V - 18 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

RUTIN

Ende

50.000.000

APBD KAB

89 Pasukan Pengibar Bendera

400.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

590.000.000

10 kelompok

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Ende

55.000.000

89 Pasukan Pengibar Bendera

440.000.000

100%

649.000.000

10 kelompok

165.000.000

82.500.000

1

01

16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional

Dinas PPO

Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintaah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pemuda LGM

Rukun Lima

Ende Selatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

siswa

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

siswa

110.000.000

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

22.000.000

1

01

20

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA

Dinas PPO

6 siswa

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

6 siswa

110.000.000

1

01

20

21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP

Dinas PPO

10 siswa

110.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 siswa

121.000.000

1

01

20

21 Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD

Dinas PPO

110.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

8 siswa

8 siswa

121.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

47.952.108.250

46.124.342.575

TOTAL DINAS PPO

64.054.308.250

52.836.762.575

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH 1 1

Urusan Wajib Perpustakaan

26 26

01

100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya administrasi perkantoran & surat menyurat

KPAD Ende

24 kali pengiriman

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

212.376.400

APBD KAB

RUTIN

100%

680.000

APBD KAB

RUTIN

30 kali pengirimn

232.954.040 748.000

1

26

01

01

1

26

01

02

Terlaksananya pembayaran air, listrik dan telepon

KPAD Ende

3 rekening

26.136.000

APBD KAB

RUTIN

3 rekening

28.749.600

Tersedianya pembayaran jasa service kendaraan dan STNK untuk roda 2, 3 dan 4

KPAD Ende

4 unit

10.447.000

APBD KAB

RUTIN

5 unit

11.491.700

1

26

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/operasional

1

26

01

08 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya tenaga honor daerah

KPAD Ende

1 Orang

11.220.000

APBD KAB

RUTIN

1 orang

12.342.000

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat-alat tulis kantor

KPAD Ende

1 paket

14.648.700

APBD KAB

RUTIN

1 paket

16.113.570

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

KPAD Ende

30 dokumen

825.000

APBD KAB

RUTIN

40 dokumen

Tersedianya komponen listrik yang memadai

KPAD Ende

1 paket

1.849.100

APBD KAB

RUTIN

1 paket

2.034.010

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan

KPAD Ende

4 terbitan

4.818.000

APBD KAB

RUTIN

4 terbitan

5.299.800

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan minuman bagi pimpinan, staf dan tamu pimpinan

KPAD Ende

2.524.500

APBD KAB

RUTIN

20 kali rapat

2.776.950

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jakarta, Kupang, Bogor, Flores

10 kali pertemuan

88.000.000

APBD KAB

RUTIN

10 kali pertemuan

96.800.000

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

21 Kec.

85 kali kunjungan

41.580.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

3.048.100

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

1

26

1

26

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

26

01

Penyediaan Komponen Instalasi listrik Penerangan Bangunan 12 Kantor

1

26

01

15

1

26

01

17

1

26

01

18

1

26

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

26

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1

26

01

1

26

02

1

26

02

21

Penyediaan Jasa Kebershan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

KPAD Ende

1 paket

1.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

KPAD Ende

1 unit roda 2

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit

22.000.000

2 unit CCTV

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit CCTV, 1 unit handycam 2 AC

13.200.000 15.400.000

Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 Terlaksananya pengadaan alat-alat studio

KPAD Ende

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

KPAD Ende

26

02

26

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6.600.000

KPAD Ende

01 Pembangunan Gedung Kantor

1

3.352.910

1 paket

6.000.000 1.112.000.000

KPAD Ende KPAD Ende

1

45.738.000

21 kecamatan

1 orang 100%

Tersedianya tenaga cleaning service Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

05 Pengadaan Kendaraan Dinas

20 kali rapat

907.500

1 orang 100%

123.200.000 -

-

8.250.000

1

26

02

09

1

26

02

10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pengadaan mebeler kantor

KPAD Ende

1 LCD/layar, 4 Kipas angin balingbaling 5 buah

14.000.000

APBD KAB

RUTIN

2 lemari

1

26

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

KPAD Ende

1 unit gedung

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit gedung

3.300.000

1

26

02

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

KPAD Ende

5 unit

36.500.000

APBD KAB

RUTIN

5 unit

40.150.000

1

26

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

KPAD Ende

1 paket

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

26

02

1 paket

16.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

17.600.000

26

05

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

KPAD Ende

1

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

KPAD Ende

100%

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

55.000.000

Bab V - 19 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3.300.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

26

05

1

24

1

24

16

1

24

16

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta terlaksananya magang perpustakaan/kearsipan yang diperlukan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kupang, Jakarta, Bogor

1 arsiparis, 1 pustakawan, 2 pengelola JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Pengelolaan Arsip Secara Baku

01

24

16

05

1

24

16

06

1

24

16

07

1

24

18

1

24

18

26

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

1 arsiparis, 1 pustakawan, 2 pengelola

1.374.376.400

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 55.000.000 411.154.040

Urusan Wajib Kearsipan

1

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 50.000.000

26

21

1

26

21

21,18%

KPAD Ende

APBD KAB

23,53%

120.587.713

1 lemari arsip, 500 box arsip

17.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

600 box arsip

19.250.000

2 SKPD

38.125.194

APBD KAB

TOP DOWN

2 SKPD

41.937.713

10 desa/kel

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

14 desa/kel

44.000.000

Terakuisisinya arsip-arsip Bagian Umum dan Kantor Camat Ende Tengah

Pembinaan Arsip Masuk Desa

Terlaksananya pembinaan arsip masuk desa pada kantor desa/kelurahan

Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah

Terlaksananya monitoring pengelolaan, penataan serta penarikan dokumen/arsip statis daerah Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

7 Kecamatan

15 desa/kelurahan

14.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

15 desa/kelurahan

15.400.000

KPAD Ende

57%

42.572.891

APBD KAB

TOP DOWN

71%

46.830.180

Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris desa/kelurahan

KPAD Ende

Prosentase pengunjung perpustakaan per tahun

KPAD ENDE

04 Bimbingan Teknis Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Bagian Umum, Kec. Ende Tengah 4 kecamatan

109.625.194

Akuisisi Arsip

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

21

1

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan dan pengolahan kearsipan

KPAD ENDE

30 peserta 25,50%

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

42.572.891

APBD KAB

TOP DOWN

30 peserta

373.530.824

APBD KAB

TOP DOWN

26,61%

71.756 orang

66.000.000

93,77%

46.830.180 760.883.906

96,88%

01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca utk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 02 Pengembangan Minat Baca

Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari

KPAD Ende

68.756 org

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terselenggaranya lomba minat baca bagi masyarakat dan pelajar

KPAD Ende

24 nominasi

80.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

18 nominasi

88.000.000

Terlaksananya bantuan koleksi bahan pustaka untuk desa/kelurahan

Kel Tanjung, Kelurahan Bokasape

400 judul

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Kel. Watuneso, Desa Ndungga

44.000.000

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca

Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling

Tersebar

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Umum Daerah

Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah Ende

KPAD Ende

6.026 Judul buku

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

6.226 judul buku

66.000.000

Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan

21 Kecamatan

55 perpustakaan

13.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55 perpustakaan

14.300.000

Terlaksananya bimbingan teknis perpustakaan bagi pengelola perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan digital

KPAD Ende

40 peserta

70.530.824

APBD KAB

Top Down

40 peserta

77.583.906

-

-

1 paket

350.000.000

1

26

21

Penyediaan Bantuan dan pengembangan perpustakaan dan minat 05 baca di daerah

1

26

21

06

1

26

21

09

1

26

21

10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1

26

21

11

Bimbingan Teknis Perpustakaan

12 Pengembangan Perpustakaan Digital (e-library)

12 TK/PAUD, kecamatan

-

6

-

-

12 TK/PAUD, kecamatan

6

55.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

525.728.909

TAHUN 2017

928.301.800

TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.900.105.309

TAHUN 2017

1.339.455.840

PRIORITAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1

02

1

02

01

1

02

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

02

01

100%

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

895.135.500

APBD KAB

RUTIN

938.935.300

12.064.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.110.400

Tersedianya Materai yang diperlukan untuk administrasi Perkantoran.

Dinkes

744 Lembar

4.464.000

APBD KAB

RUTIN

744 Lembar

4.910.400

Terlaksananya Pengiriman Surat - Suarat Kedinasan

Dinkes

48 Surat Dinas

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

48 Surat Dinas

2.200.000

Informasi dan Publikasi pengadaan Kegiatan

Dinkes

48 Surat Dinas

5.600.000

APBD KAB

RUTIN

48 Surat Dinas

6.160.000

Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Telepon

Dinkes

12 Bulan

111.600.000 2.400.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Air Bersih

Dinkes

12 Bulan

7.200.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

7.920.000

Terlaksananya Pembayaran Penggunaan Jasa Listrik

Dinkes

12 Bulan

84.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

92.400.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Bab V - 20 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

122.760.000 2.640.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Pembayaran Jasa Faksimili & Internet

1

1

02

02

01

01

06 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

1

02

01

1

02

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

02

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

1

02

02

02

01

01

01

15

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

01

18 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

02

01

19 Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah

1

02

01

02

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 19.800.000 41.250.000

Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4, yang terbayar (STK) Pajak

Dinkes

12 Unit

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Unit

33.000.000

Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2, yang terbayar (STK) Pajak

Dinkes

12 Unit

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Unit

8.250.000

Jumlah Sopir Dinas Kendaraan Roda-4, yang disediakan SIM

Dinkes

7Orang

8.400.000

APBD KAB

RUTIN

7Orang

170.400.000

165.600.000

Tersedianya Upah/Horarium Tenaga Kontrak Daerah (12 Orang)

Dinkes

12 Org

165.600.000

APBD KAB

RUTIN

12 Org

165.600.000

Tesedianya Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan

Dinkes

12 Org

4.800.000

APBD KAB

RUTIN

12 Org

4.800.000

Tesedianya Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dinkes

12 Org

-

APBD KAB

RUTIN

12 Org

19.800.000

19.800.000

Jumlah Tenaga Chleaning Service yang terbayar upah (3 Org)

Dinkes

36 Or/Bln

19.800.000 20.000.000

APBD KAB

RUTIN

36 Or/Bln

19.800.000 20.000.000

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Dinkes

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

20.000.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

1 Paket

21.500.000 1.500.000

Tersedianya Barang Cetakan

Dinkes

1 Paket

21.500.000 1.500.000

Tersedianya Penggandaan Fotocopy

Dinkes

2500 Lbr

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

2500 Lbr

15.000.000

Tersedianya Penjilidan dokumen

Dinkes

85 dok

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

85 dok

5.000.000

3.909.000 Jumlah Suku Cadang Alat Elektronik yang dibutuhkan Jumlah Suku Cadang Alat Listrik yang dibutuhkan

Dinkes Dinkes

Jumlah Surat Khabar/Majalah yang diperlukan

Dinkes

- Pos Kupang - Flores Pos - NTT Expo

Dinkes Dinkes Dinkes

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinas Teknis Dinkes dan Puskesmas - Rapat Evaluasi Bulanan Kegiatan Tesedianya Makanan dan Minum Tamu Tesedianya Makanan dan Minum Lembur

Dinkes

Terlakasanya Rapat - rapat Koordiansi Keluar Daerah

72 Buah 22 Buah

365 Examplar 365 Examplar 365 Examplar

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

72 Buah 22 Buah

3.944.160 355.740 2.737.500

912.500 912.500 912.500 20.700.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN

365 Examplar 365 Examplar 365 Examplar

Dinkes Dinkes

180 Ok 360 Ok 12 Ob 540 Ok

14.000.000 8.000.000 6.000.000 700.000 6.000.000 250.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

180 Ok 360 Ok 12 Ob 540 Ok

14.000.000 8.000.000 6.000.000 700.000 6.000.000 275.000.000

Dinkes

1 tahun

250.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

275.000.000

100.000.000 100.000.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

1 tahun

110.000.000 110.000.000

4.925.000

APBD KAB

RUTIN

4.925.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

212.362.500

APBD KAB

RUTIN

100%

Terlaksanya Rapat - rapat Koordiansi Dalam Daerah

Dinkes

1 tahun

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Dinkes

1 tahun 100%

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Bidang Jamsarkes

3.585.600 323.400

4.299.900

2.737.500

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 18.000.000 45.900.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

02

02

12 Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 12 Kantor

1

1

Dinkes

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

Lokasi

912.500 912.500 912.500 20.700.000

5.417.500 5.417.500 227.900.000

Dinkes

1 tahun

-

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

Dinkes

1 tahun

23.362.500

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

-

Dinkes

1 tahun

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

75.000.000

1

02

01

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional roda 2 Penyusunan Sekretariat Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1

02

01

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Dinkes

1 tahun

125.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

137.500.000

01

26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tesedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dinkes

1 tahun

7.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

7.700.000

1

02

Bab V - 21 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1

02

01

1

02

05

1

02

05

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan Formal

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

02

06

1

02

06

04

1

02

06

05

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Lokasi Dinkes

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 tahun

Presentase administrasi kantor yang dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan

100%

Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan

1 1

1

1

02

02

02

15

15

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

128.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.700.000 140.800.000

128.000.000

APBD KAB

RUTIN

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

4 Org

66.000.000

Pelatihan Pengelolan Aset bagi Tenaga Puskesmas

Dinkes

24 org

28.000.000

APBD KAB

RUTIN

24 org

30.800.000

Pelatihan Penyusunan RTK bagi Tenaga Puskesmas dasar Indikator

Dinkes

60 Org

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

60 Org

22.000.000

Pelatihan Penyusunan KIBLA bagi Tenaga Puskesmas

Dinkes

24 org

-

APBD KAB

RUTIN

24 org

-

Terlaksananya Pelatihan Penilaian Prestasi Kerja

Dinkes

60 Org

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

60 Org

22.000.000

100%

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

22.000.000

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

140.800.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset yang disusun

Dinkes

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

5.500.000

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas yang Dinkes disusun

3 Paket

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

3 Paket

16.500.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

01

Target Capaian kinerja

4 Org

DINAS KESEHATAN 15

Catatan penting

Jakarta

URUSAN WAJIB KESEHATAN 02

Sumber Dana

Pelatihan Sertifikasi bagi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

JUMLAH RUTIN 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7.000.000

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare

93,40%

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan

36,53%

Terlaksananya Pengadaan Obat-Obat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Pelayanan Kesehatan

1.255.498.000

1.329.635.300

52.163.789.005

40.405.565.597

52.163.789.005

40.405.565.597

2.789.358.533

3.068.294.386

1.746.033.133

1.920.636.446

- Pengadaan VAR

GFK

Dinkes

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

11.000.000

- Pengadaan Obat-Obatan

GFK

Dinkes

1 Paket

1.736.033.133

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1.909.636.446

Tersedianya Bahan Habis Pakai Farmasi

1.043.325.400

775.274.500

Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi dan Logisttik

-

Pengadaan BHP Farmasi, Reagen Lab.Pusk, dan Reagen Lab Kesling Abate,Icon/Malation Pengadaan Abate dan Kaporit

GFK

Dinkes

1 Paket

704.795.000

APBD KAB

Nggela

Nggela

Pusk Wolojita

1 Paket

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Aemuri

Aemuri

Pusk Welamosa

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kecamatan Kelimutu

Kecamatan Kelimutu

Pusk. Kelimutu

1 Paket

9.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ngalupolo

Ngalupolo

Pusk. Ngalupolo

1 Paket

29.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec.Nangapanda

Kec.Nangapanda

Pusk.Nangapanda

1 Paket

13.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel Bokasape

Kel Bokasape

Pusk.Wolowaru

1 Paket

2.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ende Selatan

Kec. Ende Selatan

Pusk.Rukun Lima

1 Paket

20.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Paupire

Kel. Paupire

Pusk.Onekore

1 Paket

10.380.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

TOP DOWN

338.530.400

Bab V - 22 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Paket 21 Kecamatan

775.274.500 372.383.440

1

02

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

16

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Kel. Onekore

Kel. Onekore

Pusk.Onekore

2 Galon Abate dan 21 Galon Kaporit

10.000.000

APBD KAB

Desa Gheogoma

Desa Gheogoma

Pusk. Kotaratu

1 Paket

11.296.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel, Mautapaga

Kel, Mautapaga

Pusk. Kota Ende

1 Paket

19.680.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Rewarangga

Kel. Rewarangga

Pusk.. Rewarangga

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Ende Selatan

Kec Ende Selatan

Pusk. Rukun Lima

1 Paket

20.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

3 galon abate

9.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lio Timur

Lio Timur

Lio Timur

6 galon

21.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Aemuri

Aemuri

Wewaria

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Mautapaga

Kel. Mautapaga

Ende Timur

1 Paket

19.680.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Rewarangga

Kel. Rewarangga

Ende Timur

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara

Kec. Ende Utara

1 paket

11.296.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Paupire

Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara Kel. Paupire

Kec. Ende Tengah

1 paket

10.380.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Potulando

Kel. Potulando

Kec. Ende Tengah

1 paket

10.408.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Onekore Kec.

Kel. Onekore Kec.

Kec. Ende Tengah

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

5

03

PIDES/PIKEL

23.717.644.484

25.775.559.501

Kelebihan

100% 76,65% 100% 0,008%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;

100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

78,31%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

0,61% 14.564.824.646

16.021.307.111

24 Puskesmas

21 Kecamatan

12 Bln

9.764.284.200

APBD KAB

JKN

12 Bln

10.740.712.620

24 Puskesmas

21 Kecamatan

12 Bln

3.209.800.000

APBD KAB

JKN

12 Bln

3.530.780.000

Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin melalui Jaminan Kesehatan Daerah 24 Puskesmas (Jamkesdai)

21 Kecamatan

12 Bln

1.368.945.446

APBD KAB

Jamkesda

12 Bln

1.505.839.991

Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan pelayanan Penduduk Mislin

Dinkes Kab.Ende

12 Bln

221.795.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

243.974.500

Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui Asuransi Kesehatan (Non Kapitasi)

16

PIDES/PIKEL

98,00%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.

02

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

Terlakananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin JKN (Kapitasi)

APBD KAB

100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;

1

Target Capaian kinerja

6 Galon Abate dan 2 galon Kaporit

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Catatan penting

Pusk.Onekore

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

16

Sumber Dana

Kel. Potulando

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

02

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.408.300

Kel. Potulando

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3.000.185.388 Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

3.000.185.388

Bab V - 23 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3.126.667.196 100 Paket

3.126.667.196

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1 2 3 4 5 6

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.493.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26.344.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

9.099.700

APBD KAB

1 paket

34.700.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

33.613.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

23.576.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

38.978.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Posyandu

17.075.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

Kec. Detukeli

1 Paket

Posyandu Nida

Desa Nida

Kec. Detukeli

1 Paket

Posyandu Maurole Selatan

Desa Maurole Selatan

Kec. Detukeli

1 Paket

Puskesmas Watunggere

7

Detukeli

Kec. Detukeli

Poskesdes Nggesa Biri 8 Poskesdes Nua One

Desa Nggesa Biri Desa Nua One

9 Posyandu Wolomasi

Desa Wolomasi

10 Poskesdes Desa Wolotolo Tengah

Desa Wolotolo Tengah

11 Posyandu Ndito

Desa Ndito

12 Poskesdes Desa Ndito

Desa Ndito

13 Posyiandu Desa Dile

Desa Dile

14 Posyandu Desa Sipi Jena

Desa Sipi Jena

15 Polindes Wolofeo

Desa Wolofeo

16 Poskesdes Randoria

Desa Randoria

17 Pengadaan alat kesehatan posyandu

onelako

18 Pengadaan alat kesehatan (alat pemeriksaaan darah)

Wolotopo

19 Pengadaan Alat-alat kesehatan posyandu (timbangan berdiri,timbangan gantung)

Wolotopo Timur

20 Pengadaan Alat kesehatan

Nila

21 Pengadaan alkes posyandu (alat timbang)

Nila

22 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Ngalupolo

Ngalupolo

23 Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu

Manulondo

24 Pengadaan alat-alat Posyandu

Puutuga

25 Pengadaan alat kesehatan pustu

Puutuga

26 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pustu Ngaluroga

Ngaluroga

27 Pengadaan alat-alat Posyandu

Ngaluroga

28 Pengadaan alkes posyandu

Tanjung

29 Pengadaan Alkes Puskesmas Rukun Lima

Kec. Detukeli

1 Unit 1 Paket 1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko

1 Paket

Kec. Detusoko Kec. Ndona Kec. Ndona

Target Capaian kinerja PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

Desa Nggesa

Kec. Detukeli

1 Paket 1 paket

24.647.000 7.500.000

Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona

Catatan penting

APBD KAB

Desa Kanganara

Poskesdes Nggesa Biri

Desa Ndetumbawa

Sumber Dana APBD KAB

Poskesdes Kanganara

Poskesdes Detumbewa

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 25.000.000

PIDES/PIKEL

2 Set

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rukun Lima

Ende Selatan Ende Selatan

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Pengadaan alkes Posyandu

Mbongawani

Ende Selatan

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 Pengadaan Alat Kesehatan

Kecamatan

Kelimutu

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 Pengadaan alkes posyandu

Desa Kotabaru

Kotabaru

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pustu Loboniki

Desa Nuanaga

Kotabaru

1 Paket

156.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Niopanda

Desa Niopanda

Kotabaru

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 Pengadaan Meubeler Poskesdes

Desa Rangalaka

Kotabaru

1 Paket

14.285.714

APBD KAB

PIDES/PIKEL

36 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes

Desa Rangalaka

Kotabaru

1 Paket

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37

KEL. WANES

Lio Timur

1 Paket

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu Wololele A

WOLOLELE A

Lio Timur

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 Pengadaan alkes Poskesdes Woloaro

WOLOARO

Lio Timur

1 Paket

35.034.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Pengadaan Alkes Polindes Mundinggasa

Mundinggasa

Maukaro

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

41 Pengadaan Alkes Pustu Boafeo

Boafeo

Maukaro

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan alkes Posyandu (alat timbang berdiri dan gantung)

Bab V - 24 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

42 Pembangunan Pagar Tembok POLINDES

Kolikapa

Maukaro

100 M

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 35.000.000

43 Bantuan Alkes

Waka

Wewaria

1 Paket

44 Pengadaan Alkes

Fataatu Timur

Wewaria

45 Pagar POSKESDES

Fataatu Timur

46 Pengadaan ALKES poskesdes Aelipo

Lokasi

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wewaria

100 M

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Aelipo

Wewaria

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

47 Pengadaan Alkes

Numba

Wewaria

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48 Pengadaan ALKES

Ekoae

Wewaria

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

49 Pengadaan alat penimbang bayi,balita dan ibu hamil

Mautenda Barat

Wewaria

3 Bh

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50 Pengadaan Alkes Pustu Raaweka

Mautenda Barat

Wewaria

1 Paket

19.188.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

51 Pengadaan ALKES Pustu Mukusaki

Mukusaki

Wewaria

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52 Pengadaan ALKES Poskesdes Niosanggo

Aendoko

Wewaria

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

53 Pengadaan Alkes Pustu kelitembu

Kelitembu

Wewaria

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

54 Pengadaan peralatan Posyandu (Timbangan Berdiri, Timbangan Gantung, Sarung Timbang dan Celana Timbang) 55 Pengadaan alkes Posyandu Nuamere dan Mokekeso

Kel. Mautapaga

Ende Timur

9 Posyandu

3.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Rewarangga

Ende Timur

1 paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

56 Pengadaan alkes posyandu

Desa Kede Bodu

Ende Timur

1 Paket

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

57 Pengadaan alkes posyandu

Desa Ndungga

Ende Timur

1 paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.599.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.907.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.025.621

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.204.652

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23.207.756

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Poskesdes Tenda Ondo Poskesdes Embuzozo Poskesdes WAtumite

Desa Tenda Ondo Desa Embuzozo Desa Watumite

Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda

1 Paket 1 Paket 1 Paket

Poskesdes Rapowawo

Desa Rapowawo

Kec. Nangapanda

1 Paket

Poskesdes Tiwerea

Desa Tiwerea

Kec. Nangapanda

1 Paket

Polindes Maunggora

Desa Nggorea

Kec. Nangapanda

1 Paket

Polindes Nangakeo

Desa Bheramari

Kec. Nangapanda

1 Paket

Polindes Jegharangga

Desa Jegharangga

Kec. Nangapanda

1 Paket

Poskesdes Woloau

Desa Woloau

Kec. Maurole

1 Paket

Poskesdes Watukamba

Desa Watukamba

Kec. Maurole

1 Paket

68

Posyandu Watukamba 69 Posyandu Desa Likanaka

Desa Watukamba Desa Likanaka

70 Posyandu Desa Bokasape Timur

Desa Bokasape Timur

71 Posyandu Desa Lisepu'u

Desa Lisepu'u

72 Posyandu Desa Nakambara

Desa Nakambara

73 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)

Ds Redodori

74 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)

Ds Ndoriwoy

75 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)

Ds Rendoraterua

76 Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu (Alkes)

Ds Paderape

77 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)

Ds Rengamenge

78 Pengadaan sarana dan Prasarana Poskesdes (Alkes)

Ds Puutara

79 Poskesdes Desa Tenda

Kec. Maurole Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kec. Wolowaru

1 Paket

Kec. Pulau Ende

1 Paket

Kec. Pulau Ende

3 Posyandu

Kec. Pulau Ende

2 Posyandu

Kec. Pulau Ende

2 Posyandu

Kec. Pulau Ende

1 Paket 1 Paket

Desa Tenda

Kec. Pulau Ende Kec. Wolojita

80 Poskesdes Desa Tenda

Desa Pemo

Kec. Wolojita

81 Posyandu Desa Tenda

Desa Tenda

Kec. Wolojita

82 Poskesdes Desa Gheoghoma

Desa Gheoghoma

Kec. Ende Utara

Bab V - 25 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

15.000.000

25.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

02

16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

83 Posyandu Kel. Roworena

Kel. Roworena

Kec. Ende Utara

84 Posyandu Desa Mbomba

Desa Mbomba

Kec. Ende Utara

85 Posyandu Kel. Roworena Barat

Kel. Roworena Barat

Kec. Ende Utara

86 Posyandu Kel. Kelimutu

Kel. Kelimutu

Kec. Ende Tengah

87 Posyandu Kel. Onekore

Kel. Onekore

Kec. Ende Tengah

88 Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes

Poskesdes

21 Kecamatn

89 Pengadaan Alat Kesehatan Pustu

Pustu

21 Kecamatn

90 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Puskesmas

2 Kecamatn

Penyelenggaraan pencegahan dan pemeberantasan penyakit 04 menular & wabah

9 Paket 1 Paket 40 Poskesdes 15 Pusrtu 2 Pusk

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

543.090.780

APBD KAB

TOP DOWN

450.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

157.760.665

APBD KAB

TOP DOWN

282.772.900

25 paket

Nanganesa

Ndona

1 paket

5.000.000

APBD KAB

Nanganesa

Ndona

35 orang

11.000.000

APBD KAB

3 Sosialisasi tentang penyakit yang berbasis lingkungan dan HIV/AIDS

Puutuga

Ndona

25 orang

11.800.000

APBD KAB

4 Pemeriksaan jentik berkala dan abatesasi

Lokoboko

Ndona

1 Unit

34.000.000

APBD KAB

5 Kegiatan Pemeriksaan Jentik berkala dan Abatesasi serta Pemantauan Rumah Rukun Lima Sehat 6 Fogging Ende Selatan

Ende Selatan

26 RT

7.800.000

APBD KAB

Ende Selatan

1 Unit

7.500.000

APBD KAB

7 Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Kotabaru

Siswa SD

7.700.000

APBD KAB

1 Unit

20.000.000

APBD KAB

10.000.000

APBD KAB

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

Ndori

60 Orang

25.000.000

APBD KAB

Desa Tou (Puskesmas Kobar) Lio Timur

Lio Timur

Waka

Wewaria

Kelitembu

Wewaria

11 Penyuluhan bahaya Narkoba dan HIV AIDS

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Ende Timur

4 Dusun

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Penyuluhan HIV & AIDS

Desa Kede Bodu

Ende Timur

1 Paket

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyemprotan/Foggyng

Kec. Nangapanda

Kec. Nangapanda

1 Paket

10.872.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyemprotan/Foggyng

Kel. Bokasape

Kec. Wolowaru

1 Paket

7.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyemprotan/Foggyng

Desa Jopu

Kec. Wolowaru

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyemprotan/Foggyng

Desa Lisepu'u

Kec. Wolowaru

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyemprotan/Foggyng

Desa Tanalo'o

Kec. Wolowaru

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Anak

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1.100.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 17 18 19 20

Penyemprotan/Foggyng Penyemprotan/Foggyng

21

Desa Niramesi Desa Nualise

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah 22 Terlaksananya Fogyng

Desa Wolokoli Kel Roworena Barat

Kec. Wolowaru Kec Ende Utara

23 Survey Kontak Penyakit Kusta

Kel. Roworena

Kec Ende Utara

24 Terlaksananya Pengambilan Darah Jari Malaria

Desa Embundoa

Kec Ende Utara

1 Paket 1 Paket 1 Paket

Revitalisasi Sistem Kesehatan

1.103.530.900 Terlaksanya Pelatihan Kader Kesehatan 1 Kader Kesehatan Desa Wtg Marilonga 2 Desa Wolotolo Tengah

663.883.990

603.530.900 Desa Wtg.Marilonga Desa Wolotolo Tengah

Kec. Detukeli Kec Detusoko

Bab V - 26 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Paket 1 Pakaet /Posyandu I dan 2

311.050.190

PIDES/PIKEL

Ds. Tiwu tewa

15

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

12 Foging 14

06

1 Paket

Sumber Dana

2 Sosialisasi tentang HIV/AIDS

10 Pemeriksaan jentik nyamuk & abatesasi

16

2 Paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.000.000

1 Survey Infeksi Menular Seksual (IMS)

Fogging 9 Foging

02

6 Paket

Terlaksananya pencegahan dan pemeberantasan penyakit menular & wabah

8

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

21 Kec tersebar

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

663.883.990

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Desa Rukuramba

Kec Ende

230 Kader

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 90.000.000

onelako

Ndona

15 orang

5 Refreshing Kader Posyandu

onelako

Ndona

6 Pelatihan fasilitator desa ttg STBM

Reka

7 Refreshing kader Posyandu

3 Desa Rukuramba 4 Pelatihan kader posyandu

Lokasi

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 orang

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ndona

704 orang

20.722.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nanganesa

Ndona

5 orang

3.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Refreshing Kader Posyandu

Ngalupolo

Ndona

12 orang

8.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Pelatihan Kader Posyandu

Ngalupolo

Ndona

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Refreshing kader Posyandu

Manulondo

Ndona

10 orang

9.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Pelatihan Kader Posyandu

Kekasewa

Ndona

6 orang

13.835.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Refreshing Kader

Tanjung

Ende Selatan

10 Org x 2

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Pelatihan Kader Posyandu

Kecamatan

Kelimutu

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Pelatihan kader posyandu

Kelitembu

Wewaria

6 org

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Refreshing Kader Posyandu

Ndori

16 Pelatihan kader Posyandu

Kel. Mautapaga

Ende Timur

9 Posyandu

14.585.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Refreshing Kader

Kel. Rewarangga

Ende Timur

1 paket

25.103.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Refreshing Kader

Desa Redodori

Kec. Pulau Ende

10 org

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Refreshing Kader

Desa Ndoriwoy

Kec. Pulau Ende

1 kali / 2 posy

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Refreshing Kader

Desa Paderape

Kec. Pulau Ende

1 kali / 2 posy

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Refreshing Kader

Desa Renga Mange

Kec. Pulau Ende

1 kali / 2 posy

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Refreshing Kader

Desa Puutara

Kec. Pulau Ende

1 kali / 2 posy

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Refreshing Kader

Desa Ndoriwoy

Kec. Pulau Ende

12 org

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Refreshing Kader

Desa Wologai Timur

Kec. Lep. Kelisoke

5 orang

19.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Refreshing Kader

Desa Detuwulu

Kec. Maurole

5 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Refreshing Kader

Desa Lisedetu

Kec.Wolowaru

10 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Refreshing Kader

Kel. Bokasape

Kec.Wolowaru

10 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 Refreshing Kader

Desa Liselowobora

Kec.Wolowaru

20 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 Refreshing Kader

Desa Tanalo'o

Kec.Wolowaru

15 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Refreshing Kader

Desa Niramesi

Kec.Wolowaru

15 orang

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 Refreshing Kader

Desa Wolokoli

Kec.Wolowaru

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 Refreshing Kader

Kel. Roworena

Kec. Ende Utara

35 Org

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 Refreshing Kader

Kel. Roworena Barat

Kec. Ende Utara

25 Org

28.385.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 Refreshing Kader

Kec. Ende Utara

10 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 Refreshing Kader

Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara Desa Mbomba

Kec. Ende Utara

10 Org

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

36 Refreshing Kader

Desa Embundoa

Kec. Ende Utara

5 Org

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37 Refreshing Kader

Kec. Ende Tengah

Kec. Ende Tengah

45 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38 Refreshing Kader

Kel. Paupire

Kec. Ende Tengah

45 Org

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 Refreshing Kader

Kel. Potulando

Kec. Ende Tengah

30 Org

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Refreshing Kader

Kel. Onekore

Kec. Ende Tengah

14 Posyandu

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyusunan Manajemen Pelayanan Publik untuk Akreditasi dan Terlaksananya Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas dan BLUD BLUD FKTP (Puskesmas) FKTP/Puskesmas Penyusunan Dokumen BLUD Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru, Maurole )

500.000.000 Kabupaten

5 Puskesmas

Bab V - 27 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

250.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penyusunan dokumen Akreditasi Puskesmas ( Pusk.Kota, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru, Maurole )

1

02

16

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Lokasi Kabupaten

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 5 Puskesmas

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Diklat Tenaga Kesehatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 250.000.000

Sumber Dana

Target Capaian kinerja APBD KAB

Pusk Watunggere

Pelatihan Peningkatan Kapasitas NaKes (PEGDON, PONED,BBLR, Asfilisia)

1.354.615.625

6 Org

20.000.000

APBD KAB

Kecamatan

Kec. Detukeli Kelimutu

4 Org

10.000.000

APBD KAB

Pemberdayaan masyarakat utk pencapaian kadarsi

Desa

Kelimutu

9 Desa

20.000.000

APBD KAB

Pelatihan PONED Perawat dan Bidang

Kabupaten

54 orang

50.000.000,00

APBD KAB

Pelatihan PPGDON dokter dan Perawat

Kabupaten

95 Orang

50.000.000,00

Rujukan Pengetahuan tentang manajemen Puskesmas bagi Kepala Puskesmas

Yogyakarta

24 Orang

50.000.000,00

Kabupaten

24 Orang

Kabupaten

Pelatihan PKPR bagi Perawat & Bidan Pelatihan MTBS Bagi Perawat & Bidan Magang Perawat Puskesmas di RSUD Ende

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

1.231.468.750

Pelatihan PONED

Pelatihan Pemeliharaan/Perawatan Alkes Pelatihan PPGD untuk Dokter,Perawat,Bidan

Catatan penting

1 Paket

22.000.000

1 Paket

11.000.000

1 Paket

22.000.000

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

15 Orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

Kabupaten

25 orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

Kabupaten

50 Orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

Kabupaten

48 Orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pelatian Fasilitator STBM Puskesmas

Kabupaten

48 Orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

Pelatihan Rencana Kontigensi pada Krisis Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas dan RS

Kabupaten

54 orang

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

82.500.000

Pelatihan Tim Gerak Cepat Penaggulangan Krisis Kesehatan bagi petugas kesehatan

Kabupaten

120 Orang

50.000.000,00

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

Lokakarya Etika Pelayanan Publik

Kabupaten

30 Orang

24.599.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

27.058.900

Lokakarya Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTKA)

Kabupaten

30 Orang

45.669.750

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

50.236.725

Kabupaten

40 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

24 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

24 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

44.000.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

2 Orang

33.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

36.520.000

Kabupaten

19 Orang

50.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.220.000

72.200.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

79.420.000

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

66.000.000

Pelatihan WISN Diklat Tenaga Fungsional Bidan (Nakes) Pelatihan Penilaian Angka Kredit TOT Analisa Beban Kerja TOT Analis Jabatan TOT Tim Penilai Angka Kredit Pelatihan TOC Pelatihan MOC Pelatihan AKD ( Analisa Kebutuhan Diklat ) Dilat Asesar Kompetensi Pelatihan penjaringan Nakes Teladan 2016 Pelatihan Standar Peralatan Kesehatan Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Kabupaten

24 Puskesmas

Kupang

4Orang

Bab V - 28 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Magang tenaga pengelola vaksin di Propinsi 1

1

02

02

16

16

12

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.000.000

Target Capaian kinerja

Kupang

1Orang

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 16.500.000

Target Capaian kinerja APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

PIDES/PIKEL

1 Paket

16.500.000

PIDES/PIKEL

1 Paket

16.500.000

PIDES/PIKEL

1 Paket

30.800.000

PIDES/PIKEL

1 Paket

5.500.000

PIDES/PIKEL

1 Paket

379.500.000

408.000.000 Pelayanan Pusling Daerah Terpencil

Ds. Aejeti

Pelayanan Pusling Daerah Terpencil

Ds. Kazokapo

Pemeriksaan dan penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

Desa Tou (Puskesmas Kobar)

Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah

Desa Wolokoli

Pelayanan Pusling Daerah Terpencil

Puskesmas

20 Kecamatan

Pulau Ende

6 kali

15.000.000

Pulau Ende

6 kali

15.000.000

Kotabaru

Siswa SD

28.000.000

Wolowaru

30 Anak SD

5.000.000

23 Lpusk

345.000.000

13 Penyedian Biaya Operasional dan Pemeliharaan

448.800.000 APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

3.126.861.900 Tersedianya Biaya Operasional Puskesmas, Pustu Poskesdes dan Polindes.

-

2.754.418.900

Penyediaan ATK (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)

153 Fasilitas Yankes di 21 Kecamatan Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih(Puskesmas,Pustu dan 153 Fasilitas Yankes di 21 Poskesdes) Kecamatan

Kabupaten

Pembayaran Jasa Telepon Kantor

Kec. Ende Timur

Pusk. Kota Ende Kec. Ende Timur

Kabupaten

153 153

3.849.235.390 3.849.235.390

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

110.000.000

76.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

84.150.000

1.170.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1.287.000

12

Pusk Kota Ratu Kec. Ende Utara Pembayaran Jasa Penggunaan Air Bersih (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes) 153 Puskesmas di 21 Kecamatan

1.170.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1.287.000

Kec. Ende Utara 24 Puskesmas

12 1.836

300.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

330.000.000

Pembayaran Jasa Penggunaan Listrik (Puskesmas,Pustu dan Poskesdes)

Kecamatan

24 Puskesmas

1.836

350.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

385.000.000

Kecamatan

24 Puskesmas

24

81.399.600

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

89.539.560

Kecamatan

24 Puskesmas

24

550.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

605.000.000

Kecamatan

24 Puskesmas

24

600.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

660.000.000

Kecamatan

24 Puskesmas

23

40.020.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

44.022.000

Kecamatan

24 Puskesmas

24

40.020.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

44.022.000 51.303.230

Perawatan Kenderaan bermotor (Jasa Service) Perawatan Kenderaan bermotor (Suku Cadang Peralatan) Perawatan Kenderaan bermotor (Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas) Pembayaran STNK ( Pajak Kendaraan) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Fotocopy) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (Penjilidan) Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Kegiatan Pelayanan Ruar Gedung, Rapat Koordinasi Inter dan Anatar SKPD)

Kecamatan

24 Puskesmas

24

46.639.300

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

Kecamatan

24 Puskesmas

24

36.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

39.600.000

918

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

220.000.000

153 Puskesmas di 21 Kecamatan 153 Puskesmas di 21 Kecamatan

Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas)

24 Puskesmas di 21 Kec.

24 Puskesmas di 21 Kec.

24

84.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

92.400.000

Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesmas Pembantu)

54 Pustu

21 kecamatan

54

135.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

148.500.000

Pemeriharaan Rutin Gedung Kantor (Puskesdes/Polindes)

75 Poskesdes/Polindes

21 Kecamatan

75

112.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

123.750.000

212.720.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

233.992.000

5.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

5.500.000 1.375.000

Tersedianya Biaya Operasional UPTD Gudang Farmasi Penyediaan ATK Penyediaan Peralatan Kebersihan & bahan Pembersih

UPTD GFK UPTD GFK

Pengambilan Obat Buferstoke ( Biaya Angkutan & Bagasi)

UPTD GFK

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

UPTD GFK

Bab V - 29 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.250.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

29.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

31.900.000

6.250.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

6.875.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Lembur Pengawasan Pengelolaan Gudang Obat dan distribusi obat di Puskesmas Koordinasi Kegiatan Pelayanan Farmasi dan Pengambilan Obat Buferstoke di Provinsi dan Kementerian Kesehatan Pemeriharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeriharaan Rutin/Peralatan Peralatan Gedung Kantor Pemusnahan Obat Kadarluarsa

( Exp.Date )

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

UPTD GFK UPTD GFK UPTD GFK

UPTD GFK UPTD GFK UPTD GFK

Tersedianya Biaya Operasional UPTD Data dan Infokes Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Penyusunan Dokumen Laporan Pencapaian SPM, IKK dan Dokomen Profil Kesehatan Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Biaya Operasional UPTD Promosi Kesehatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Perangko dan benda Poslainnya Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Pengadaan Perlengkapan Kantor (Camera Digital, Handycam dan AC) Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional (Roda 4 ) Penyediaan BBM/Gas dan Pelumas Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Lembur

1

02

17

1

02

17

1

02

17

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di bidang obat 01 dan makanan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 02 Berbahaya

Rapat-Rapat Koordinasi Teknis Keluar Daerah Meningkatnya Kualitas Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan / Minuman

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 4.200.000

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4.620.000

48.800.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

53.680.000

59.720.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

65.692.000

5.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

5.500.000

Target Capaian kinerja

3.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

3.850.000

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

55.000.000

107.624.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

118.386.400

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

5.374.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

5.911.400

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

1.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1.100.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

2.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

2.200.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

29.400.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

32.340.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

33.000.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

27.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

29.700.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

5.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

5.500.000

UPTD Data dan Infokes

1 Tahun

7.850.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

8.635.000

52.099.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

57.308.900

UPTD Promkes

1 Tahun

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

6.725.400

UPTD Promkes

1 Tahun

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

330.000 1.214.400

6.114.000

UPTD Promkes

1 Tahun

300.000 1.104.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

UPTD Promkes

1 Tahun

9.031.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

9.934.100

UPTD Promkes

1 Tahun

13.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

14.300.000

UPTD Promkes

1 Tahun

5.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

5.500.000

UPTD Promkes

1 Tahun

1.080.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1.188.000

UPTD Promkes

1 Tahun

720.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

792.000

UPTD Promkes

1 Tahun

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

825.000

UPTD Promkes

1 Tahun

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

16.500.000

55,91%

80.265.864

APBD KAB

TOP DOWN

10.446.864

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

11.491.550

10.446.864

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

11.491.550

34.909.500

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

38.400.450

34.909.500

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

38.400.450

Terlaksananya Pemberdayaan/Masyarakat di bidang Obat dan Makanan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan(PKP) dan Sertifikasi Produk Pangan ( SPPIRT) Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya

21 Kecamatan

Pengawasan Sarana distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik

21 Kecamatan

Bab V - 30 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

21 Kecamatan

21 Kecamatan

88.292.450

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

02

17

05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

02

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

19

Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat 1

1

02

02

19

19

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan Obat dan Makanan Pengawasan Apotik, Toko Obat dan Toko Makan dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

1

Lokasi

21 Kecamatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 34.909.500

21 Kecamatan

34.909.500

Angka Kelangsung Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi)

9,00%

431.377.318

Cakupan Kunjungan Bayi

96,35%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

96,58%

Angka Kematian Neonatal (bayi 0-28 hari)

8,00%

Ratio Posyandu Per Satuan Balita

55,12%

Cakupan Desa Siaga Aktif

86,21%

Cakupan Pemberian Makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan keluarga Miskin

100,00%

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 38.400.450

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

38.400.450

Target Capaian kinerja

503.450.000

431.377.318 59.500.000

Terlaksananya Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat

65.450.000

01

02

Pengadaan Media Promosi Kesehatan

Desa Kuru

Kec. LK

1 paket

5.000.000

Pengadaan Media Promosi Kesehatan bagi Masyarakat

Kel Rewarangga selatan

Kec. Ende Timur

1 paket

9.500.000

Pembuatan Media Promosi Kesehatan (Leaflet, Poster, Spanduk dan Lembar Balik tentang Posyandu Desa Siaga) Informasi Radio Spot tentang Posyandu dan PHBS bagi Masyarakat dan Sekolah

Kabupaten

Kabupaten

1 paket

30.000.000

RRI

Kabupaten

1 paket

15.000.000

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

315.855.950 Terlaksananya Penyuluha Masyarakat tentang polah Hidup Sehat Penyuluah Masyarakat Desa Wolotolo Penyuluah Masyarakat Desa Nanganasa Penyuluah Masyarakat Desa Nila Penyuluah Masyarakat Desa Puutuga Penyuluah Masyarakat Desa Aemuri Penyuluah Masyarakat Kel Rewarangga Selatan Penyuluah Masyarakat Desa Lise Detu Penyuluah Masyarakat Desa Niramasi Penyuluah Masyarakat Kel Kelimutu Penyuluah Masyarakat Kel Paupire Penyuluah Masyarakat Kel Potulando Penyuluhan tentang Prilaku Hidup Sehat Penyuluhan PHBS Penyuluhan PHBS dan KB Penyuluhan PHBS Penyuluhan PHBS Penyuluhan PHBS Penyuluhan Kesehatan Penyuluhan PHBS Penyuluhan PHBS dan KB Sosialisasi PHBS Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat

Bab V - 31 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket 1 paket 100 orang 25 orang Desa Aemuri 1 kelurahan 150 orang 30 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 25 orang Masyarakat Masyarakat Masyarakat Dusun Mbomba I,II, & Nuarengo 100 orang 25 orang 30 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

10.000.000 5.000.000 19.200.000 11.800.000 11.361.700 15.000.000 20.000.000 7.500.000 10.000.000 15.441.000 16.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 575.000 575.000 550.000 575.000

10.450.000 33.000.000 16.500.000 -

247.927.700 Desa Wolotolo Detusoko Nanganesa Ndona Nila Ndona Puutuga Ndona Aemuri Wewaria Ende Timur Kel. Rewarangga Selatan Desa Lisedetu Kec. Wolowaru Desa Niramesi Kec. Wolowaru Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kel. Potulando Kec. Ende Tengah Desa Wolotolo Kec. Detusoko Desa Aemuri Kec. Wewaria Desa Puutuga Kec. Ndona Kelurahan Kelimutu Kec. Ende Tengah Kelurahan Paupire Kec. Ende Tengah Kelurahan Potulando Kec. Ende Tengah Desa Gheoghoma Kec. Ende Utara Desa Nila Kec. Ndona Desa Puutuga Kec. Ndona Kel. Lokoboko Kec. Ndona Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Kota Raja Kec. Ende Utara Kel.Mbongawani Kec. Ende Selatan Kel. Onekore Kec. Ende Tengah Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Desa Nggororea Kec. Nangapanda Desa Jejaraja Kec. Ende Desa Raburia Kec. Ende Desa Wolokota Kec. Ndona

5.500.000

438.000.000 250.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan Tatanan Rumah Tangga Sehat Penyuluhan di Sekolah untuk Hidup Bersih dan sehat

Lokasi Desa Ndito Desa Wologai Desa Tanahlii Desa Nuamuri Desa Kurusare Kelurahan Wolojita Desa Jopu Desa Watunggere Marilonga Desa Hobatua Desa Nuanaga Desa Demulaka Desa Maubasa Desa Watukamba Desa Kebirangga Desa Puutara

Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Wewaria Kec. Kelimutu Kec. Lep Kelisoke Kec. Wolojita Kec. Wolowaru Kec. Detukeli Kec. Lio Timur Kec. Kotabaru Kec. Ndona Timur Kec. Ndori Maurole Kec. Maukaro Kec. Pulau Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 550.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 575.000 15.153.250

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

15.000.000

APBD KAB

SD Inpres Wolowona

Ende Timur

1 paket

257.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Ende 11

Ende Utara

1 paket

257.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Ipi

Ende Selatan

1 paket

257.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Onekore 6

Ende Tengah

1 paket

257.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Watujara

Ende Tengah

1 paket

257.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Nangapanda 1

Kec. Nangapanda

1 paket

682.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Puudhombo

Kec. Ende

1 paket

682.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Kekajodho

Kec. Ende

1 paket

657.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Ngalupolo

Kec. Ndona

1 paket

682.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Saga

Kec. Detusoko

1 paket

657.825

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Ekoleta

Kec. Detusoko

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Welamosa

Kec. Wewaria

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Koanara

Kec. Kelimutu

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Sokoloo

Kec. Lepembusu Kelisoke

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Tenda

Kec. Wolojita

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Wolooja 1

Kec. Wolowaru

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Watunggere

Kec. Detukeli

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Detupera

Kec. Lio Timur

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Inpres

Kec. Kotabaru

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDK Sokoria 2

Kec. Ndona Timur

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Aerea

Kec. Ndori

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Inpres

Kec. Maurole

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Maukaro

Kec. Maukaro

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

SDI Metinumba 1

Kec. Pulau Ende

1 paket

750.000

APBD KAB

TOP DOWN

14.075.000

Penyuluhan Tingkat Perkembangan Posyandu Strata Mandiri Posy.Manunggo'o Kec. Ende Timur Posy. Aebai Kec. Ende Utara Posy. Bogenvile Kec. Ende Selatan Posy.Nuamuri 1 Kec. Ende Tengah Posy.Lorong Asri Kec. Ende Tengah Posy.Warukasu Kec. Nangapanda Posy.Raba Kec. Ende Posy.Kopowoa Kec. Ende Posy.Wolosambi Kec. Ndona Posy.Jitabewa Kec. Detusoko Posy.Kenga Kec. Detusoko Posy.Aenaranda 1 Kec. Wewaria Posy.Waturaka Kec. Kelimutu Posy.Kuru Kec., Lepembusu Kelisoke Bab V - 32 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 575.000 575.000 550.000 575.000 550.000 750.000 750.000 750.000 750.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

15.000.000 APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Posy.Waga Kec. Wolojita Posy.Marpele Kec. Wolowaru Posy.Amal Kec. Detukeli Posy.Gana Kec. Lio Timur Posy. Kolibewa Kec. Kotabaru Posy.Keudoa Kec. Ndona Timur Posy.Aebara Kec. Ndori Posy.Aemau Kec. Maurole P[osy.Kolikapa Kec. Maukaro Posy.Tanjung Kec. Pulau Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur Kotaratu Kec. Ende Utara Tanjung Kec. Ende Selatan Paupire Kec. Ende Tengah Potulando Kec. Ende Tengah Ndorurea Kec. Nangapanda Rakuramba Kec. Ende Randotonda Kec. Ende Wolokota Kec. Ndona Wolotolo Tengah Kec. Detusoko Wologai Desa Detusoko Mautenda Kec. Wewaria Pemo Kec. Kelimutu Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke Wiwipemo Kec. Wolojita Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Maurole Selatan Kec. Detukeli Liabeke Kec. Lio Timur Ndondo Kec. Kotabaru Kurulimbu Kec. Ndona Timur Serandori Kec. Ndori Otogedu Kec. Maurole Nabe Kec. Maukaro Rengamange Kec. Pulau Ende

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Pemantauan Pengelolaan Kegiatan di 22 Desa Siaga (UKMB)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 13.175.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 975.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

12.875.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

Bab V - 33 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100.000 100.000 100.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000

TOP DOWN

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

15.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

APBD KAB Ndungga Kec. Ende Timur Roworena Kec. Ende Utara Tetandara Kec. Ende Selatan Bheramari Kec. Nangapanda Worhopadha Kec. Ende Tomberabu I Kec. Ende Wolotopo Kec. Ndona Wolotolo Kec. Detusoko Ekoleta Kec. Detusoko Mukusaki Kec. Wewaria Nuamuri Kec. Kelimutu Kurusare Kec. Lepembusu Kelisoke Nggela Kec. Wolojita Mbuliloo Kec. Wolowaru Detukeli Kec. Detukeli Fatamari Kec. Lio Timur Tou Timur Kec. Kotabaru

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

13.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Nggua Kec. Ndona timur Wonda Kec. Ndori Aewora Kec. Maurole Nabe Kec. Maukaro Rendodori Kec. Pulau Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif Ndungga Kec. Ende Timur Uzuramba Kec. Ende Emburia Kec. Ende Tonggopapa Kec. Ende Wolotolo Kec. Detusoko Dile Kec. Detusoko Randoria Kec. Detusoko Tendabepa Kec. Nangapanda Zanggarhorho Kec. Nangapanda Kerirea Kec. Nangapanda Nuamuri Kec. Kelimutu Nuamuri barat Kec. Kelimutu Nduaria Kec. Kelimutu Nualise Kec. Wolowaru Nggela Kec. Wolojita Pora Kec. Wolojita Watunggere Kec. Detukeli Ranakolo Selatan Kec. Maurole Mausambi Kec. Maurole Liabeke Kec. Lio Timur Tou Timur Kec. Kotabaru Tou Kec. Kotabaru Boafeo Kec. Maukaro 1

02

19

03

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Penyuluhan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan Desa Siaga melalui Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan didesa

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 750.000 750.000 750.000 750.000 950.000 12.650.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 28.800.000

Sumber Dana

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Bab V - 34 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN 130.000.000

APBD KAB

11.550.000 Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur Kotaratu Kec. Ende Utara Tanjung Kec. Ende Selatan Paupire Kec. Ende Tengah Potulando Kec. Ende Tengah Ndorurea Kec. Nangapanda Rakuramba Kec. Ende Randotonda Kec. Ende Wolokota Kec. Ndona Wolotolo Tengah Kec. Detusoko Wologai Desa Detusoko Mautenda Kec. Wewaria Pemo Kec. Kelimutu Wologai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke Wiwipemo Kec. Wolojita Kel. Bokasape Kec. Wolowaru Maurole Selatan Kec. Detukeli Liabeke Kec. Lio Timur Ndondo Kec. Kotabaru Kurulimbu Kec. Ndona Timur

Catatan penting

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

TOP DOWN

1 Paket

12.705.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 429.000 429.000 429.000 429.000 429.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000 715.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Serandori Kec. Ndori Otogedu Kec. Maurole Nabe Kec. Maukaro Rengamange Kec. Pulau Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terlaksananya Pembinaan terhadap 23 Desa Siaga yang tidak/kurang aktif

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 650.000 650.000 650.000 650.000 17.250.000

Sumber Dana

Catatan penting TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 715.000 715.000 715.000 715.000 18.975.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000 825.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 720.500 720.500 720.500 720.500 720.500 1.551.000 1.765.500 1.765.500 1.765.500 1.765.500 1.765.500 1.765.500 2.343.000 1.435.500 2.343.000 1.789.005 1.435.500 1.435.500

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Ndungga Kec. Ende Timur Uzuramba Kec. Ende Emburia Kec. Ende Tonggopapa Kec. Ende Wolotolo Kec. Detusoko Dile Kec. Detusoko Randoria Kec. Detusoko Tendabepa Kec. Nangapanda Zanggarhorho Kec. Nangapanda Kerirea Kec. Nangapanda Nuamuri Kec. Kelimutu Nuamuri barat Kec. Kelimutu Nduaria Kec. Kelimutu Nualise Kec. Wolowaru Nggela Kec. Wolojita Pora Kec. Wolojita Watunggere Kec. Detukeli Ranakolo Selatan Kec. Maurole Mausambi Kec. Maurole Liabeke Kec. Lio Timur Tou Timur Kec. Kotabaru Tou Kec. Kotabaru Boafeo Kec. Maukaro 1

02

19

04

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Terlaksananya pendidikan bagi tenaga penyuluh kesehatan Workshop Pembuatan Media Promosi Kesehatan Pusk Kota Ende Kec. EndeTimur Pusk Rukun Lima Kec. Ende Selatan Pusk Onekore Kec. Ende Tengah Pusk Kotaratu Kec. Ende Utara Pusk Rewaranga Kec. Ende Timur Pusk Nangapanda Kec. Nangapanda Pusk Riaraja Kec. Ende Pusk Ndetundora Ende Pusk Ngalupolo Kec. Ndona Pusk Saga Kec. Detusoko Pusk Detusoko Kec. Detusoko Pusk Kelimutu Kec. Kelimutu Pusk Peibenga Kec. Lepembusu Kelisoke Pusk Welamosa Kec. Wewaria Pusk Watunggere Kec. Detukeli Pusk Wolojita Kec. Wolojita Pusk Wolowaru Kec. Wolowaru Pusk Watuneso Kec. Lio Timur Pusk Maubasa Kec. Ndori Pusk Roga Kec. Ndona Timur Pusk Maukaro Kec. Maukaro Pusk Maurole Kec. Maurole Pusk Kotabaru Kec. Kotabaru

Bab V - 35 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 27.221.368

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 655.000 655.000 655.000 655.000 655.000 1.410.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 1.605.000 2.130.000 1.305.000 2.130.000 1.626.368 1.305.000 1.305.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

APBD KAB

1

02

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

20

Persentase Balita Gizi Buruk

Lokasi Pusk Ahmad Yani Kec. Pulau Ende 0,49%

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 1

02

20

02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1.305.000 1.559.529.500

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

TOP DOWN

51 Paket

1 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Desa Nggesa

Kec. Detukeli

2 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Desa Wolomasi

Kec. Detusoko

3 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Desa Ja mokeasa

Kec. Ende

4 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Onelako

5 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK

1.242.668.900

50 paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 anak

57.671.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ndona

12 orang

27.025.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Reka

Ndona

3 orang

4.725.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK

Nanganesa

Ndona

40 orang

13.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi ,Balita Gizi Kurang

Nanganesa

Ndona

40 orang

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Nila

Ndona

3 org

7.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Wolokota

Ndona

1 paket

2.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi, Balita

Manulondo

Ndona

1 paket

12.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK

Manulondo

Ndona

1 paket

6.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK

Puutuga

Ndona

4 orang

6.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bayi dan Balita

Puutuga

4.725.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Balita Giz Buruk

Ngaluroga

Kec. Ndona Ndona

1 paket 3 orang

4.725.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi Bumil KEK

Ngaluroga

Ndona

4 orang

6.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16

Paupanda

Ende Selatan

LS

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Natanangge

Maukaro

10 Orang

32.511.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wewaria

Wewaria

1 paket

205.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ja mokeasa

Kec. Ende

15 anak

57.671.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nggela

Kec. Wolojita

60.000.000

Kec.Wewaria

Kec.Wewaria

Desa Natanangge

Kec. Maukaro

Desa Kuru Sare

Kec. Lepembusu Kelisoke

Desa Keliwumbu

Kec. Maurole

Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan Bumil KEK Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan KEK 10 Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan KEK Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, dan KEK 30 Bumil, Bayi dan Balita

Desa Uludala

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Nira Nusa

Kec. Maurole

50 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Mausambi

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Watukamba

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Aewora

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Detuwulu

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

10.000.000

Desa Woloau

Kec. Maurole

30 Bumil, Bayi dan Balita

3.600.000

Kec.Nangapanda

Kec.Nangapanda

30 Bumil, Bayi dan Balita

37.627.100

Ds. Redodori

Kec. Pulau Ende

7 Bayi/Balita Gizi Buruk

15.750.000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil Kek Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita,

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.435.500 1.715.482.450

100,00%

Terlaksananya Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin untuk Gizi Kurang, Gizi Buruk bagi Bayi, Balita dan Bumil KEK

Pengadaan bahan makanan dan Vit. bagi bayi, balita & ibu hamil 17 Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi bayi, balita dan bumil

1 Paket

Bab V - 36 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Bayi/Balita dan Bumil KEK Bayi/Balita dan Bumil KEK

205.000.000 32.511.000 34.842.100 10.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1.366.935.790

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

1

1

02

02

20

20

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, 03 Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK Pengadaan bahan makanan dan Vit bagi Bayi, Balita, Bumil KEK

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.750.000

Ds. Redodori

Kec. Pulau Ende

7 Bumil KEK

Ds. Rendoraterua

Kec. Pulau Ende

7 Bayi/Balita Gizi Buruk

Ds. Rendoraterua

Kec. Pulau Ende

6 Bumil KEK

13.700.000

Ds. Renga Mange

Kec. Pulau Ende

7 Bayi/Balita Gizi Buruk

11.250.000

Ds. Renga Mange

Kec. Pulau Ende

7 Bumil KEK

11.250.000

Ds. Puutara

Kec. Pulau Ende

5 Bayi/Balita Gizi Buruk

11.250.000

Ds. Puutara

Kec. Pulau Ende

5 Bumil KEK

11.250.000

Ds. Rorurangga

Kec. Pulau Ende

3 Bayi/Balita Gizi Buruk

4.725.000

Ds. Rorurangga

Kec. Pulau Ende

3 Bumil KEK

4.725.000

Ds. Aejeti

Kec. Pulau Ende

4 Bayi/Balita Gizi Buruk

6.300.000

Ds. Aejeti

Kec. Pulau Ende

2 Bumil KEK

3.150.000

Ds. Kazokapo

Kec. Pulau Ende

3 Bayi/Balita Gizi Buruk

4.725.000

Ds. Kazokapo

Kec. Pulau Ende

2 Bumil KEK

Kel. Rewarangga

Ende Timur

Kel. Kotaratu

Ende Utara

Kel. Roworena

Ende Utara

Desa Embundoa

Ende Utara

Desa Mbomba

Ende Utara

1 Paket 1 Paket 12 Orang 1 Paket 1 Paket

Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

15.750.000

3.150.000 18.000.000 37.809.200 18.900.000 10.000.000 12.600.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

38.800.000

Survey Garam beryodium Kec. Detusoko

Detusoko

Detusoko

Survey Garam beryodium Desa Lisedetu

Desa Lisedetu

Kec. Wolowaru

Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi melalui penyuluhan sadar gizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Detusoko Reka Nanganesa Puutuga Ngaluroga Wolotopo Timur Rukun Lima Desa Desa Lio Timur Kebirangga Selatan Kel Rewarangga selatan Desa Mausambi Kel. Roworena Kel. Kelimutu Kel. Paupire

Detusoko Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ende Selatan Kelimutu Kelimutu Lio Timur Maukaro Kec Ende Timur Kec. Maurole Kec. Ende Utara Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah

Bab V - 37 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Paket 30 org Bayi/Balita Gizi Buruk & Bumil KEK 21 Desa Sasaran 1 Paket 7 orang 40 orang 70 orang 65 orang 1 paket 1 Paket 18 posy 9 desa 1 Paket 3 Posyandu 1 kelurahan 1 Paket 1 Paket 250 Org 405 Org

10.000.000 28.800.000 278.060.600 10.000.000 3.600.000 6.000.000 4.200.000 3.900.000 10.000.000 36.000.000 27.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 14.410.600 5.000.000 3.000.000 20.000.000 36.450.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

42.680.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

11.000.000

PIDES/PIKEL

1 Paket

31.680.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

20 Desa Sasaran 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

305.866.660 11.000.000 3.960.000 6.600.000 4.620.000 4.290.000 11.000.000 39.600.000 29.700.000 11.000.000 27.500.000 11.000.000 15.851.660 5.500.000 3.300.000 22.000.000 40.095.000

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare

Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende 93,40%

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan

36,53%

Meningkatnya Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

8,63%

17 18 19 20 21 1

1

1

02

02

02

21

21

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kel.Potulando Kel.Onekore Ds. Rendoraterua Ds. Renga Mange Ds Puutara

02 Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 140 Org 18.000.000 14 Posyandu 14.000.000 2 Posyandu 5.000.000 2 Posyandu 8.250.000 2 Posyandu 8.250.000 573.504.736 977.610.800

3 Paket

03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 2 3

Catatan penting

8 Lingkungan

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52.400.000

Ende Selatan

8 Lingkungan

Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarana air bersih

Desa Geogoma

Kec. Ende Utara

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarana air bersih

Kel. Kotaratu

Kec. Ende Utara

5 Lingkungan

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Paket

925.210.800 12.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wtg.Marilonga

Desa Wtg.Marilonga

Kec. Detukeli

1 Paket

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Nida

Desa Nida

Kec. Detukeli

1 Paket

2.400.000

Desa Detumbewa

Kec. Detukeli

1 Paket

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Watunggere

Desa Watunggere

Kec. Detukeli

1 Paket

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Nggesa Biri 6 Soslaisasi Kebijakan STBM bagi pengurus Kec dan Desa

Desa Nggesa Biri Wolomasi

Kec. Detukeli Detusoko

1 Paket 1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga

Desa Saga

Detusoko

2 Kali

28.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Ndito

Desa Ndito

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Dile

Desa Dile

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Soslaisasi Kebijakan STBM kel Detusoko

kel Detusoko

Detusoko

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomage

Wolomage

Detusoko

1 Paket

7.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolotolo

Wolotolo

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolofeo

Desa Wolofeo

Detusoko

132 kk

5.819.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Soslaisasi Kebijakan STBM pengurus STBM Kec dan Desa

Desa Wologai Tengah

Detusoko

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomasi

Wolomasi

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga

Desa Saga

Detusoko

1 Unit

13.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Saga

Desa Saga

Detusoko

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Ndito

Desa Ndito

Detusoko

250 Org

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Ndito

Desa Ndito

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Dile

Desa Dile

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Soslaisasi Kebijakan STBM kel Detusoko

kel Detusoko

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolomage

Wolomage

Detusoko

10

7.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Soslaisasi Kebijakan STBM Wolotolo

Wolotolo

Detusoko

13 Org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolofeo

Desa Wolofeo

Detusoko

132 kk

5.819.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wologai Tengah

Desa Wologai Tengah

Detusoko

pengurus

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Soslaisasi Kebijakan STBM Sosialisasi STBM

Nanganesa

Ndona

1234 orang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Soslaisasi Kebijakan STBM Orientasi STBM

Manulondo

Ndona

1 paket

15.709.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 Soslaisasi Kebijakan STBM Kel Rukunlima

Rukun Lima

Ende Selatan

2 Lingkungan

9.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 Sosialisasi Kebijakan Kec STBM Kec Kelimutu

Desa

Kelimutu

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5

Bab V - 38 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

9 desa

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 19.800.000 15.400.000 5.500.000 9.075.000 9.075.000 800.000.000

50.000.000

30 paket

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Detumbewa

4

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

21 Kec

Kegiatan Kaporitisasi dan Pemantauan Sarna air bersih

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

750.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 11 Desa

Maukaro

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 Sosialisasi Kebijakan STBM Kel Rewarangga Selatan

Kel Rewarangga selatan

Ende Timur

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.584.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33 34 35 36 37 38 39 40

02

22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Soslaisasi Kebijakan STBM Kecamatan Nangapanda Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Rindiwawo Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolosoko Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Mbuliwaralau Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Liselowobora Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolokoli

Kec. Nangapanda Desa Rindiwawo Desa Wolosoko Desa Mbuliwaralau Desa Liselowobora Desa Wolokoli

02

22

01

1

02

22

04

1

02

22

05

Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk

02

22

06

02

22

08

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

Peningkatan Imunisasi

50 orang 50 orang 50 orang 58 orang

Kec. Wolowaru

30 orang

Desa Wolokoli

Kec. Wolowaru

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Lisepu'u

Desa Lisepu'u

Kec. Wolowaru

1 Paket

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Watukamba Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Desa Watukamba

Kec. Maurole 88,13%

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidmiologi ≤ 24 Jam

100,00%

Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS

100,00%

1 Paket

Target Capaian kinerja

516.058.785

-

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

589.900.000

18,02% Kecamatan

21 Kecamatan

9 Lokasi

45.000.000

50.000.000

21 Kecamatan

21 Kecamatan

3600 Anak SD

24.000.000

30.000.000

14 Paket

165.300.000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 9 Desa 30 Org 1 Paket 35 Org 25 Org 1 Paket 11 Lokasi 2 kali 30 Org 9 lokasi

8.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 9.000.000 10.000.000 5.000.000 11.000.000 11.800.000 5.000.000 40.500.000 35.000.000 10.000.000 121.009.300

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 pkt 1 Paket 2 Kali 1 Paket 1 Paket 1 Paket Siswa 1 Paket Kelimutu 2 Lks ,Maurole 2lks,Ende Tengah 2 Lks

6.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.009.300 35.000.000 101.749.485

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Topdown

278 Desa

101.749.485

APBD KAB

Topdown

Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Woloau Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Uludala Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Niranusa Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Mausambi Penyuluhan AIDS dan Narkoba Desa Aewora Sosialisasi Kesehatan Remaja Desa Kelimutu Penyuluhan Penyakit Menular Survey/Penyuluhan IMS Penyuluhan HIV/AIDS Penyuluhan HIV/AIDS Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba Zero Survey HIV AIDS Evaluasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penyakit Menular

Desa Woloau Desa Uludala Desa Niranusa Desa Mausambi Desa Aewora Kelimutu Nualise Nanganasa Nanganasa Puutuga Kel. Onekore Kecamatan Kabupaten Ds Nualise

Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Kelimutu Kec. Wolowaru Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ende Tengah 6 Kec : Kelimutu,Ende Timur,Ende Kabupaten

Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Pemeriksaan darah malaria pd Sekolah dan masyarakat Survey darah jari Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Pemeriksaan jentik nyamuk dan Abatesasi Pengambilan dan pemeriksaan darah malaria Pemeriksaan darah malaria pd Sekolah dan masyarakat Pemeriksaan jentiuk nyamuk & kaporisasi air Survey Dinamika Penularan Vektor Malaria Terlaksananya Imunisasi

Desa Dile Kec. Detusoko Fataatu Kec. Wewaria Tanali Kec. Wewaria Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Ds. Tiwu tewa Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur 4 Kec : Kelimutu, Maurole, Ende Tengah, Nangapanda

Imunisasi Rutin di Desa / Kelurahan

Desa/Keluuhan

Wolowaru

Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Kec. Wolowaru

Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Kec. Wolowaru

29 Desa/Kel

Soslaisasi Kebijakan STBM Desa Wolokoli

Terlaksananya Penyemprotan/Fogyng Sarang Nyamuk Terlaksananya Imunisasi Anak Balita dan Anak Sekolah

Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kec. Nangapanda

Target Capaian kinerja

30 orang

Angka Kejadian Malaria (per 1000 penduduk) 1

Catatan penting

30 Sosialisasi Kebijakan STBM Kec Maukaro

32

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 148.829.200

Lokasi

21 Kecamatan

Bab V - 39 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

15 paket

10 lokasi

200.000.000

125.000.000

120.000.000

1

02

22

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

09

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Peningkatan Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah

1

1

1

1

02

02

02

02

02

22

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

25

02

Pembangunan Puskesmas Pembantu

2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

Detusoko

Kec Detusoko

1 hari

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds Wolotolo Tengah

Kec Detusoko

25 org

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

kel rewarangga

Ende Timur

31.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 30.800.000

34.100.000

KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Desa Wolotolo Tengah

Detusoko

KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit menular

Kel. Rewarangga

Ende Timur

Ratio dokter per Satuan Penduduk

0,152%

0,159%

Ratio Bidan per Satuan Penduduk

1,09%

1,20%

Ratio Perawat per Satuan Penduduk

1,42%

1,42%

Penambahan Jumlah Tenaga dokter Umum

Puskesmas

Kabupaten

4 Org

20 Orang

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

232.710.125

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

255.981.138

Penambahan Jumlah Tenaga dokter Gigi

Puskesmas

Kabupaten

4 Org

232.710.125

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

255.981.138

Rekruitmen Bidan PTT Daerah

Puskesmas & Jaringannya

Kabupaten

10 Org

240.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

264.000.000

Rekruitmen Perawat Daerah

Puskesmas & Jaringannya

Kabupaten

10 Org

240.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

264.000.000

945.420.250

945.420.250

1.039.962.275

945.420.250

Ratio Puskesmas per Satuan Penduduk

0,09%

Ratio Pustu per Satuan Penduduk

0,196%

Ratio Poskesdes per Satuan Penduduk

0,258%

Penyediaan Ruah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada wilayah terpencil dan pedalaman

64,29%

Jumlah Poskesdes yang dibangun dan dbantu kendaraan operasional 1

Sumber Dana

Peningkatan Surveylance Epidemiology dan Penanggulangan Wabah

Tersedianya Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

25

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 28.000.000

Peningkatan Surveylance Epidemiology dan Penanggulangan Wabah

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 10 dan Pemberantasan Penyakit

23

23

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Terlaksananya Surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah

Suveylance Epidemiology Penyakit Menular 1

Lokasi

20.625.832.462

13 Poskesdesa

1.039.962.275

20.565.832.462

6.226.891.475

3.346.371.100

Desa Turunalu Poskesdes

Detusoko

Detusoko

1 unit

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Pustu

Desa Pise

Kotabaru

1 unit

453.900.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lio Timur

1 unit

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Poskesdes Bu Tanalagu Pemb.Poskesdes Ratewati

Ratewati

Wewaria

1 unit

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Poskesdes Lisekuru

Poskesdes Lisekuru

Kec. Lep. Kelisoke

1 unit

385.782.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Poskesdes Zozozea

Poskesdes Zozozea

Kec. Nangapanda

1 unit

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Poskesdes Mbobhenga

Poskesdes Mbobhenga

Kec. Nangapanda

1 unit

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Poskesdes Ngalukoja

Poskesdes Ngalukoja

Kec. Maurole

1 unit

382.594.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Poskesdes Desa Watusipi

Desa Watusipi

Kec Ende Utara

1 unit

69.336.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

Desa Hangalande (Pustu)

Kotabaru

1 unit

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

Desa Liselande (Poskesdes)

Kotabaru

1 unit

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes

Magekapa

Maukaro

1 unit

63.758.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Poskesdes

Kebirangga Tengah

Maukaro

1 unit

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

385.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

423.500.000

23.000.000 13.000.000 8.100.000 5.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

25.300.000 14.300.000 8.910.000 5.500.000

10 11 12 13 1

02

25

06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

7.117.100.712

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembangunan Rumah Dokter Rehabilitasi Tembok Keliling Puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Meubeler Puskesmas Puskesmas Kota Baru

Wtg.Marilonga Rukun Lima puskesmas Desa Tou Timur

Detukeli Ende Selatan Kelimutu Kotabaru

1 Unit 1 Paket 1 paket 1 paket

Pengadaan meubelair (Lemari Obat) Pusk. Rewarangga

Kel Rewarangga selatan

Ende Timur

2 buah

Bab V - 40 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

935.908.380

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Selasar Puskesmas Pembangunan TPT Puskesmas Pengadaan Meubelair Puskesmas Pembangunan Paving halaman dan Pagar keliling Puskesmas dan urukan Pembangunan Rumah Medis dan Paramedis : Pembangunan Rumah Medis Pembangunan Rumah Medis Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pembangunan Rumah Paramedis (Kopel 2) Pembangunan Gedung Bersalin Pembangunan Ruang VK Pembangunan Ruang VK Pengadaan Meubelair Puskesmas

1

02

25

07

Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Lokasi Pusk. Wolowaru Puskesmas Kelisoke Puskesmas Kelisoke Pusk. Maubasa

Kec. Wolowaru Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec Ndori

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket 100 m 1 Paket 1 Paket (Pagar 140m²

Pusk. Maurole Pusk. Loboniki Pusk. Maurole Pusk. Loboniki Pusk. Loboniki Pusk. Saga

1 1 1 1 1 1

Pusk. Maukaro Pusk. Watuneso

1 1

Pusk. Lobonoki Pusk. Saga ( Ruang VK ) Pusk. Detukeli ( Ruang VK ) Pusk. Kotabaru ( Ruang VK )

1 1 1 1

Tersedianya prasarana Puskesmas Pembantu

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 173.822.500 52.903.300 30.000.000 160.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

5.040.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 226.274.912 56.568.728 56.568.728 56.568.728 56.568.728 2.336.263.895

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Ndona

1 Paket 1 Paket 550 M 250 M 1 paket

28.332.000 15.000.000 69.474.800 35.000.000 23.914.400

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeleur (Tempat Tidur,kasur,bantal,Lemari pasien,lemari alkes) Nila

Ndona

1 paket

7.850.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar tembok pustu wolotopo Timur

Wolotopo Timur

Ndona

1 paket

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pemabngunan Pagar Poskesdes Kelikiku

Kelikiku

Ndona

100 m

70.666.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeleur (Tempat Tidur,kasur,bantal,Lemari pasien,lemari alkes) Nila

Ndona

1 paket

7.850.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengadaan genzet di Polindes Nila Pengadaan Sarana Air Bersih Polindes Wolofeo Pengadaan Meubelair Pustu Ekoleta Pengadaan Meubeler Poskesdes Randoria Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pengadaan Meubeler Poskesdes Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Pengadaan Peralatan Medis Pengadaan Meubeler Pustu Loboniki

Nila Desa Wolofeo Desa Wologai Ds Randoria Pustu Desa Hangalande Poskedes Liselande Poskedes Liselande PoskesdesTiwusora PoskesdesTiwusora Pustu Desa Nuanaga

Ndona Detusoko Detusoko Detusoko Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru

1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 1 Paket 1 unit 1 Paket 1 Paket

Pagar Keliling Poskesdes Pengadaan Fasilitas air minum Bersih Rehabilitasi Perpipaan air minum Pembangunan Pagar Tembok Pustu Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes Pembangunan Pagar Tembok Poskesdes Pengadaan Meteran Listrik di Poskesdes Pagar tembok Poskesdes Pemasangan meteran listrik Pustu Pagar tembok Pustu Meubeler Pustu Wewaria

Poskesdes Fatamari Poskesdes Tanaroga Poskesdes Bu Tanahlagu Pustu Kamubheka Poskesdes Mundinggasa Poskesdes Kebirangga Selatan PoskesdesMagekapa Poskesdes Detubela Pustu Wewaria Pustu Wewaria Pustu Wewaria

Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria

50 M 1 Paket 2000 Meter 60 M 100 M 100 M 1Paket 100 M 1 Bh 110 M 5 Meja dan 5 kursi

7.521.500 10.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 18.000.000 25.000.000 18.000.000 10.000.000 85.714.286 55.475.700 70.000.000 33.867.500 24.750.000 30.000.000 43.150.000 10.005.000 133.875.000 5.000.000 60.000.000 10.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Mebelair Poskesdes Pengadaan Meubelers Poskesdes Pembangunan Pagar Poskesdes Pembangunan Pagar Pustu Pengadaan mebeleur pustu wolotopo (meja,kursi dan lemari)

Kanganara Nggesa Je'o Du'a Detukeli Wolotopo

Bab V - 41 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 unit 1 unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 191.204.750 58.193.630 33.000.000 176.000.000

924.000.000 924.000.000 924.000.000 924.000.000 924.000.000 924.000.000 1.100.000.000 550.000.000 550.000.000 248.902.403 62.225.601 62.225.601 62.225.601 62.225.601 2.569.890.284

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pemb.bak penampung SAB dan rehabilitasi stop Kran untuk Poskesdes Wolooja

Poskesdes Wolooja

Wewaria

1 paket

Pengadaan Jenset Pustu Wolooja Jaringan SAB Poskesdes Aelipo Pengadaan Meubeler poskesdes Aelipo Pengadaan Meubeler Poskesdes Ekoae Pembangunan tembok penyokong & perataan muka tanah jalan masuk Puskesmas Welamosa

Pustu Wolooja Poskesdes Aelipo Poskesdes Aelipo Poskesdes Ekoae Pusk. Welamosa

Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria

1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Paket 100 M

Pengadaan meubelair Pustu Raaweka Pengadaan Meubeler Pustu Mukusaki Pembangunan Bak Penampungan Air Bersih dan Perlengkapannya Polindes Desa Kedebodu

Pustu Raaweka Pustu Mukusaki Polindes Desa Kede Bodu

Wewaria Wewaria Ende Timur

Pembangunan Pagar Poskesdes

Desa Ndungga Desa Liselewobora

Ende Timur Kec. Wolowaru

Pustu Wolosoko Desa Wolokoli Desa Tendambepa Desa Tendaondo Desa Embuzozo Desa Rapowawo Desa Tiwerea Desa Nggorea Desa Jegharangga Desa Detuwulu Desa Aewora Desa Woloau Desa Ranakolo Selatan Desa Ranakolo Pustu Taniwoda Poskesdes Kurusare Poskesdes Detuara Poskesdes Tanalangi Poskesdes Ndenggarongge

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. LK Kec. LK Kec. LK Kec. LK Kec. LK

27 m 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 m 1 Paket 100 meter 100 meter 1 Paket

Pengadaan meubelair Poskesdes Redodori Poskesdes Renga mange Pagar Pengaman Poskesdes Poskesdes Pora Pembangunan Tembok Pengaman Pustu Watusipi Terlaksananya Pengadaan Pusling Perairan

Desa Redodori Desa Rengamange Desa Pora Desa Watusipi Kec. Ende Utara

Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Wolojkita

1 Paket 1 Paket 120 Meter

Pengadaan Pusling Laut

Pusk. Pulau Ende

Kec Pulau Ende

Pengadaan meubelair Pustu Liselewobora Pembangunan Pagar Pustu Pembangunan Pagar Tembok Rumah Paramedis Pengadaan Meubelair Pustu Tendambepa Pengadaan Meubelers Poskesdes Tendaondo Pengadaan Meubelers Poskesdes Embuzozo Pengadaan Meubelers Poskesdes Rapowawo Pengadaan Meubelers Poskesdes Tiwerea Pengadaan Meubelers Polindes Maunggora Pengadaan Meubelers Polindes Jegharangga Pengadaan Meubelair Poskesdes Detuwulu Pengadaan Meubelair Pustu Aewora Pengadaan Meubelair Poskesdes Woloau Pembangunan Pagar Tembok Pustu Sokoria Pembangunan Pagar Tembok Polindes Ranakolo Terlaksananya Pembangunan TPT Pustu Terlaksananya Pembangunan TPT Poskesdes Terlaksananya Pembangunan TPT Poskesdes Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak Poskesdes Terlaksananya Instalasi Jaringan Listrik Poskesdes

1

1

02

02

25

25

08 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Perairan

09

Pengadaana Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

02

1

25

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000 25.000.000 10.000.000 27.101.600 342.156.109

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Meja 5,kursi 50 Bh 1 Paket 2x2x2m

8.000.000 15.000.000 18.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

17 meter

23.370.000 2.000.000 20.000.000 36.664.700 30.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 79.756.600 77.893.300 50.000.000 60.000.000 53.403.800 50.000.000 10.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

10.000.000 10.000.000 33.011.100 69.336.400 1.500.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1.500.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

1 Paket 1

Terlaksananya Pengadaann Mobil Ambulance & Mobil Promosi Kesehatan

Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 54.123.200

Lokasi

3.146.000.000 Pusk. Maukaro

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pusk. Lepembusu-Kelisoke

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pusk. Watuneso

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pusk. Maurole

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pusk. Loboniki

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pusk. Kota Ende

Kecamatan

1

436.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Dinkes

Kabupaten

1

530.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

575.000.000

APBD KAB

Peningkatan Pustu Pemo Menjadi Puskesmas (Top down)

Terlaksananya Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas

13

Bab V - 42 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

02

25

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas 15 Pembantu

02

1

25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 17 Keliling

1

02

25

21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

25

24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Tetandara Ranggatalo

Ende Selatan Lio Timur

1 Paket 100 M

Rehab ringan Poskesdes

Desa Ndungga

Ende Timur

1 Paket

Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Ambulance Puskesmas

23 Pusk.

02

28

1

02

28

02

1

1

02

02

02

29

30

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

5 Paket

1.011.000.000

23 unit APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

83.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket 1 Unit 1 paket

Rehabilitasi Pustu Wololele A

Lio Timur

1 Paket

37.840.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rehab ringan Poskesdes

WOLOLELE A Ekoae

Wewaria

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pagar tembok Poskesdes

Mbotulaka

Wewaria

100 M

66.934.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rehab Pustu Waka

Pustu Waka

Wewaria

1 Paket

28.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Rorurangga

Kec. Pulau Ende

I Unit

66.695.755

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.267.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

69.759.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

143.487.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

76.858.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

61.708.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

130.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

192.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL TOP DOWN

1 Paket

Kec. Lepembusu Kelisoke

Poskesdes Otogedu Rehabilitasi Sedang Puskesmas

Desa Otogedu Kec. Wolojita

Kec. Maurole Kec. Wolojita

Lantainisasi Gedung Puskesmas

Kel. Onekore

Kec. Ende Tengah

Pembangunan Rumah Tunggu

Pusk. Kotaratu

Kec. Ende Utara

1 Paket 1 Paket 160 M 1 Paket

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas

776.708.100

Rehabilitasi ringan Puskesmas Maukaro

Puskesmas Kebirangga

Maukaro

Pengembangan ruangan rawat jalan Puskesmas Maubasa

Puskesmas Maubasa

Ndori

Puskesmas Nangapanda

1 Paket 3 Kamar 4x4

Kec. Nangapanda

1 Paket

634.378.910

Puskesmas Nangapanda (rumah Paramedis)

Puskesmas Nangapanda

Kec. Nangapanda

1 Paket

192.500.000

APBD KAB

Rehabilitasi ringan Puskesmas Maukaro

Kebirangga

Maukaro

1 Paket

200.000.000

APBD KAB

5

21.286.445

1.200.000.000 786.713.901

45.350.400

Detukeli Ende Selatan

Desa Ndenggarongge

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 100.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Detukeli

Terlaksananya Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn Penyakit Menular (Kerja sama Pemerintah Kab dan RTI, VIRD)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

APBD KAB

Nggesa Biri Tetandara

Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasn Penyakit Menular

01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Target Capaian kinerja

Wolomuku

Kerja Sama antara Pemerintah dan Lembaga Swasta dalam Penyelenggaraan Kesehatan di Kabupaten Ende

29

Catatan penting

Rehab ringan Pustu Rehab Ringan Pustu Tetandara

Pengobatan Filaria

1

Sumber Dana

Rehap Ringan Pustu

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

10.000.000 14.194.200 18.000.000

23

21 Kecamatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 42.194.200

715.194.455

Puskesmas Nangapanda (Rumah Dokter)

1

3 Paket

Rehabilitasi Ringan Pustu Arubara (Atap & Pintu) Drainase Poskesdes

Poskesdes Ndenggarongge

02

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Jumlah paket rehabilitasi ringan yang dlaksanakan

Rehab ringan Pustu Ekoreko

1

Lokasi

21.286.445

23.415.090 23.415.090

Dinkes Kab

Dinkes Kab

Angka Kelangsung Hidup Bayi

1 Paket 9

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

100%

Cakupan Pelayanan Anak Balita

94,71%

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

100,00%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Pendrita Penyakit Pneomonia Balita

78,82%

21.286.445 53.216.114

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita

APBD KAB

PIDES/PIKEL

53.216.114

Detusoko Kec. Detusoko

Kec Detusoko

Program Kegiatan Posyandu Balita

Desa Reka Kec. Ndona

Kec Ndona

50 orang

Penyuluhan kesehatan Tumbuh Kembang Anak

Dinkes

19 Kecamatan

19 Kecamatan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru ) Penyakit TBCBTA+

1 Paket

48,40%

Bab V - 43 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

60.000.000

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.716.114

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37.072.800

23.415.090 60.000.000

53.216.114

Penyuluhan kesehatan anak balita

1 Paket

40.780.080

1

02

30

06 Pelayanan kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1

02

31

1

02

31

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan 02 Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Lansia onelako Reka Ngaluroga Kel. Kelimutu Kel. Paupire Lunggaria

Ndona Ndona Ndona Kec. Ene Tengah Kec. Ene Tengah Ndori

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

30 Orang

(Restauran dan Warung )

01

Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

40.780.080 APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 55,91%

59.708.480

10.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

11.000.000

Kecamatan

Kabupaten

130 Lokasi

5.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

6.050.000

Labkesling Dinkes

1 Paket

1 Paket

38.780.436

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

42.658.480

9,00% 100,00%

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

98,00% 361.619.100

353.829.410

223.194.200

250.000.000

5 8 95,58%

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil Desa Saga

Detusoko

1 Unit

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi

onelako

Ndona

50 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi

Manulondo

Ndona

150 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyuluhan Kespro

Puutuga

Ndona

1 paket

2.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Paupanda

Ende Selatan

LS

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil

Desa Tou (Puskesmas Kobar)

Kotabaru

10 orang

7.700.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

26.494.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 kali

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ibu, Balita

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lio Timur

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Penyuluhan kesehatan bagi Ibu hamil dr keluarga kurang mampu

Kebirangga

Maukaro

Penyuluhan KB / Kespro / Kia

Kel. Rewarangga

Ende Timur

Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil Penyuluhan KB dan KIA Penyuluhan KIA/KB/KBPN

59.708.480

DAMIU & Air Tangkai 47 lokasi, PDAM yang terawasi 139 Titik dan 21 Sumber Mata Air

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kabupaten

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 32

Target Capaian kinerja

21 Kecamatan

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0-28 hari)

02

Catatan penting

54.280.436

Menurunnya Kasus Kematian Ibu

1

2.750.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 10.000.000 6.322.800 54.280.436

46,24%

Angka Kelangsung Hidup Bayi

32

50 orang 20 orang 50 orang

Terlaksananya pengawasan sarana air minum, Tempat Umum dan Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan

Penyediaan Biaya Operasional Kantor

02

Sumber Dana

37.072.800

PMT dan Penyuluhan kesehatan untuk Lansia Program Kegiatan Posyandu Lansia Pelayuanan ksehatan bagi Lansia Pemeriksaan Kesehatan Lansia Pemeriksaan Kesehatan Lansia Program peningkatan kesehatan Lansia Meningkatnya Kualitas Hygenis dan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman

Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

Kel. Rewarangga Kel Rewarangga selatan Desa Kede Bodu

Ende Timur Ende Timur Ende Timur

Desa Ndungga

Ende Timur

1 paket

Desa Detuara

Kec. Lepembusu Kelisoke

80 KK

Kec. Nangapanda

Kec. Nangapanda

Desa Mbuli Lo'o

Kec. Wolowaru

40 org

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Lisedetu

Kec. Wolowaru

150 org

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nualise

Kec. Wolowaru

30 org

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 44 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1

02

32

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang 02 mampu

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Desa Mbuli Utara

Kec. Wolowaru

4 kl

Desa Nakambara

Kec. Wolowaru

33 org

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.000.000 6.000.000

Terlaksananya Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari kelauarga kurang mampu

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

138.424.900

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

108.315.790

Detusoko

Detusoko

1 paket

12.000.000

APBD KAB

Nanganesa

Ndona

1 paket

2.668.900

APBD KAB

Penyuluhan kesehatan bagi bumil

Ngalupolo

Ndona

2 Posyandu

3.900.000

APBD KAB

Perawatan kesehatan bagi ibu hamil

Desa

Kelimutu

9 desa

13.000.000

APBD KAB

Perawatan secara berkala bagi ibu hamil

Desa Tou (Puskesmas Kobar)

Kotabaru

3 orang

11.900.000

APBD KAB

Perawatan secara berkala bagi bumil dari keluarga kurang mampu

Natanangge

Maukaro

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Lunggaria

Ndori

50 KK

10.000.000

APBD KAB

Kemitraan bidan dan dukun

Kel. Rewarangga

Ende Timur

3 kali

15.000.000

APBD KAB

Perawatan kesehatan bagi ibu hamil

Kec. Nangapanda

Kec. Nangapanda

Kemitraan Bidan dan Dukun

Dinkes

Kabupaten

22 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Kelas Ibu Hamil

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Supervisi Fasilitatif

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Manual Rujukan

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Pengkajian AMP

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Audit Maternal Perinatal

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

6.278.800

Advocasy AMP

Dinkes

Kabupaten

24 Puskesmas

5.708.000

APBD KAB

Topdown

1 Paket

Ibu melahirkan Kemitraan bidan dan dukun

10.000.000

APBD KAB

6.278.800

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

52.110.572.891

40.338.284.196

TOTAL DINAS KESEHATAN

53.366.070.891

41.895.879.595

RSUD (BLUD ) 1 1

URUSAN WAJIB 02

01

KESEHATAN Bed Occupancy Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO)

02

33

Program Pelayanan BLUD

22.286.445.477,00

62,43%

Average Length of Stay (ALOS)

APBD KAB

RUTIN

65,55%

3

3

57,39

55,64

Turn Over Interval (TOI)

3

3

Gross Death Rate (GDR)

21

16

Net Death Rate (NDR) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

3

2

1,05

1,05

Angka Kematian Bayi di RSUD

22.286.445.477

0,20

20,90

Rincian Kegiatan Dalam RBA JUMLAH RUTIN RUSD Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah Indikator Idem Program Pelayanan BLUD sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

22.286.445.477

1

02

26

1

02

26

16

tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan

RSUD Ende

1

1.778.644.548

APBD KAB

TOP DOWN

1

02

26

16 Pembangunan/rehabilitasi Bank Darah Rumah Sakit

terlaksananya pembangunan /rehabilitasi Bank Darah RSUD

RSUD Ende

2

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1

02

26

18 Pengadaan Alat kalibrasi

tersedianya peralatan kalibrasi

RSUD Ende

250.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pengadaan Alat kesehatan

2.128.644.548

Bab V - 45 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

2.128.644.548

TOTAL BLUD

24.415.090.025

3.300.000.000

3.300.000.000

-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1 1

12

1

12

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

1

12

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

12

01

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1

12

01

06

Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

500.430.000

APBD KAB

RUTIN

100%

12 bulan

900.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.200.000

12 bulan

24.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

25.920.000

BKBKS Ende

93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat

34.500.000

APBD KAB

RUTIN

93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat

38.750.000

100%

Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan

BKBKS Ende

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

BKBKS Ende

Tersedianya biaya pajak kendaraan bermotor

532.370.000

1

12

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

BKBKS Ende

12 bulan

14.400.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

15.600.000

1

12

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

BKBKS Ende

1 paket

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

35.000.000

1

12

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan

BKBKS Ende

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

7.200.000

1

12

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan/ koran

BKBKS Ende

12 bulan

1.980.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.100.000

Tersedianya makanan dan minuman rapat

BKBKS Ende

1

12

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

12 kali rapat

18.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 kali rapat

19.800.000

1

12

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah

Jakarta, Kupang

18 kali

158.850.000

APBD KAB

RUTIN

18 kali

170.000.000

1

12

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah

Kecamatan

1 Paket

87.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

90.000.000

1

12

01

20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

BKBKS Ende

1 paket

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

14.000.000

1

12

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak

BKBKS Ende

12 bulan

112.800.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

112.800.000

1

12

02

100%

902.750.000

APBD KAB

RUTIN

100%

127.000.000

1

12

02

03

1

12

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

12

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1

12

02

22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya Balai Penyuluhan Koordinator Penyuluh KB (KKB) di Kecamatan

Ende Utara, Ende Tengah, Pulau Ende, Ndona Timur

4 buah

800.000.000

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

BKBKS Ende

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

20.000.000

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

BKBKS Ende

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

10.000.000

BKBKS Ende

1 Paket

750.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

8.000.000

70.000.000

APBD KAB

RUTIN

93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat

80.000.000

1

12

02

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

BKBKS Ende

93 kendaraan roda dua, 4 buah kendaraan roda empat

1

12

02

26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

BKBKS Ende

1 Paket

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

3.000.000

BKBKS Ende

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

6.000.000

100%

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

40.000.000

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

40.000.000

100%

8.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

10.000.000

8.000.000

APBD KAB

RUTIN

5 dokumen

1 1 1

12 12 12

02 05 05

1

12

06

1

12

06

28

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

Kupang

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas

BKBKS Ende

5 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Keluarga Berencana

Persentase akseptor KB

18,69%

1

12

15

1

12

15

01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin

Terlaksananya pelayanan KB (KB keliling, melalui TMKK TK. Kab, melalui Kesatuan Gerak PKK TK. Kab, melalui kegiatan momentum lainnya)

Kecamatan

1

12

15

02 Pelayanan KIE

Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4)

Kecamatan

Cakupan Peserta KB Aktif

1.441.180.000 646.094.250

20,56%

Bab V - 46 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

792.000.000

100%

100% 6 kali

10.000.000 709.370.000

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

22.000.000

120.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

130.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1

12

15

05 Pembinaan KB

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Jumlah desa/kelurahan sasaran pembinaan dan pelestarian KB

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja 30 Paket

28 Paket 30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Lio Timur

49.781.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ndikosapu

37.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Kelimutu

8.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kelurahan Rewarangga Selatan

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Tiwu Tewa

1.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kec Ende Selatan

20.324.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Ndito

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Dile

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34.738.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

56.226.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kec Ndori

2 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) 3 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB) 4 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

250 Orang

250 Org

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 600.000.000

Desa Peozakaramba 10 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

1 1 1

12 12 12

15

Peningkatan Partisipasi Pria dalam Keluarga Berencana dan 07 Kesehatan Reproduksi

16 16

01

11 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Embungena

12 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Nida

13 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Kebesani

14 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Reka

50 orang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Kekasewa

45 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kel. Lokoboko

30 Orang

11.002.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kec. Maurole

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kel Roworena

9.721.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Nualise

30 orang

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Mbuliwaralau

50 orang

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa MbuliUtara

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Mbuli Utara

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Jopu

220 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Wolokoli

30 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Nakambara

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Niramesi

30 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Desa Rindiwawo

80 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (penyuluhan KB)

Kel Bokasape

20 orang

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kecamatan

5 lokasi

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

18,69%

127.300.000

Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase akseptor KB

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

20,56%

Kec. Nangapanda

29 Desa/ Kel

22.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksannya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Kec. Pulau Ende

2 Sekolah

10.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Kec Ndori

60 Orang

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nanganesa

35 orang

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Puutuga

25 orang

11.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 47 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

40.000.000 140.000.000 50.000.000

90.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Mausambi

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Woloau

8.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Aewora

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Kedebodu

4.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelurahan Onekore

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Persentase akseptor KB

18,69%

17

1

12

17

02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Tersedianya biaya operasional klinik KB

Kecamatan

1

12

17

03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis

Tersedianya Alat Kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi

BKBKS Ende

1

12

18

1

12

18

Cakupan Peserta KB Aktif

12

18

1

12

20

1

12

20

05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 02

Persentase akseptor KB

Tersedianya biaya operasional PPKBD dan Sub PPKBD Tersedianya data dan informasi Program KB

1

12

1

12

22

1

12

23

1

12

23

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tersedianya APE (alat permainan edukasi), bahan dan materi BKB Kit, KKA 01 tumbuh kembang anak (kartu kembang anak) Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga 1

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

318.520.000

85 Klinik

42.500.000 700.000.000

20,56%

383.560.000

100% PIDES/PIKEL

Kab. Ende

834 Orang

233.520.000

APBD KAB

TOP DOWN

834 Orang

283.560.000

Kab. Ende

1 dokumen

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 dokumen

60.000.000

10%

30.000.000

7,5%

30.000.000

Desa Dile

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wolotolo

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nida

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Kebanie

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

BKBKS Ende

Cakupan Peserta KB Aktif

29%

30.000.000

1500 KKA, 50 Buku BKB

30.000.000

18,69%

304.891.600

APBD KAB

300.000.000

100%

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Tenda

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wiwipemo

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel Wolojita

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

72.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Orang

9.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wtg.Marilonga

1 Paket

14.350.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nggela

6 Orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Maukaro

1 Paket

40.726.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

40.000.000 40.000.000

20,56%

Desa Pora

Bab V - 48

30.000.000

TOP DOWN

Desa Nuamulu

Kec Kelimutu

40.000.000

28%

100%

Kec Nangapanda

Terlaksananya Pelatihan Kader KB/ PPKBD

30.000.000 500.000.000

APBD KAB

Persentase akseptor KB

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Terlaksananya pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

742.500.000

100%

35.000.000

Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

22

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

29 Desa/ Kel

Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi

Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

20,56%

100% Nangapanda

Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

85 Klinik

18,69%

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok Terlaksananya pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya sebaya diluar sekolah diluar sekolah

530.000.000

100%

Cakupan Peserta KB Aktif

1

Target Capaian kinerja

5.000.000

12

01 Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB

Catatan penting

Desa Nira Nusa

1

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Sumber Dana

Desa Uludala

Kec. Nangapanda

Program Pelayanan Kontrasepsi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

300.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

12

24

1

12

24

Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu01 PADU

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Desa Ndikosapu

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ndikosapu

1 Paket

15.042.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wologai Timur

12 org

1.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Mukureku

4 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Mukureku

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Dile

5 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Embundoa

30 org

27.273.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 kader posyandu

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18,69%

30.000.000

Kelurahan Potulando Program Pengembangan Model Operasional BKB-PosyanduPADU

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Persentase akseptor KB Cakupan Peserta KB Aktif

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

40.000.000

100%

Terlaksananya pengembangan model operasional BKB-Posyandu-padu

Detukeli, Detusoko, Wolojita, Ende Utara

4 BKB di 4 Desa

30.000.000

APBD KAB

40.000.000

TOP DOWN

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

2.016.805.850

2.468.060.000

TOTAL BKKBS

3.457.985.850

3.177.430.000

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1

URUSAN WAJIB

1

14

1

14

1

14

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai untuk administrasi kantor

Disnakertrans

250 lembar

1.500.000

APBD KAB

RUTIN

280 lembar

1.650.000

1

14

01

06 Penyediaan jasa surat menyurat

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik kantor

Disnakertrans

12 bulan

59.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

65.000.000

1

14

01

10 Penyediaan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional

Disnakertrans

roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit)

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

14

01

11 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Disnakertrans

1 paket untuk

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

roda 2 (3 unit), roda 4 (2 unit) 1 paket untuk

13.200.000

1

14

01

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Disnakertrans

1 paket

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

13.750.000

01

15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Disnakertrans

1 paket

2.000.000

RUTIN

1 paket

2.200.000

01

17 Penyediaan bahan bacaan dan peratur-an perundang-undangan

Terbayarnya biaya berlangganan surat kabar

Disnakertrans

1 paket

3.000.000

RUTIN

1 paket

3.300.000

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Disnakertrans

1 paket

15.000.000

16.500.000

1 1

14 14

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.694.000.000 Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

228.500.000

100%

APBD KAB APBD KAB

260.800.000

2.200.000

1

14

01

18 Penyediaan makanan dan minuman

APBD KAB

RUTIN

1 paket

1

14

01

19 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan prop.dan pusat

Disnakertrans

1 paket

80.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

88.000.000

1

14

01

20 Rapata koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor

Disnakertrans

1 paket

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

55.000.000

1

14

01

19 Peyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor

Disnakertrans

1 paket

1.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

3.630.000

100%

580.000.000

100%

55.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik

1

14

02

1

14

02

04 Pengadaan mobil jabatan

Pengadaan mobil operasional pimpinan

Disnakertrans Ende

1 unit

500.000.000

Tersedianya mebeler

Disnakertrans Ende

1 paket

30.000.000

1

14

02

10 Pengadaan mebeler

1

14

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Disnakertrans

1 paket

40.000.000

02

27 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Disnakertrans

1 paket

5.000.000

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Disnakertrans

1 paket

5.000.000

100%

75.000.000

7 orang

75.000.000

100%

15.000.000

1 1

14 14

1

14

03

1

14

03

1

14

06

02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase SKPD yang melaksanakan adminsitrasi dan pemerintahan dengan baik

Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Kupang

Bab V - 49 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

RUTIN

1 unit

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

1 paket

44.000.000

RUTIN

1 paket

5.500.000

RUTIN

1 paket

5.500.000

100%

82.500.000

7 orang

82.500.000

100%

16.500.000

APBD KAB

APBD KAB APBD KAB

APBD KAB

RUTIN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

14

06

05

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan relaisasi Disnakertrans kinerja

3 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

KETENAGAKERJAAN

1

14

1

14

15

1

14

15

01

1

14

15

03

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Penyusunan database tenaga kerja daerah

Tersedianya data base tenaga kerja

Disnakertrans

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

898.500.000

635.230.000 3.396.313.745

12,79%

4.518.221.853

1 tahun

15.000.000

APBD KAB

12,99%

2.900.505.808

RUTIN

1 tahun

16.500.000

40 paket

1.749.805.808

1.590.732.553

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende

37.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ensel

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ensel

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ensel

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Enteng

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Endut

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Endut

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelimutu

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelimutu

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Rangalaka

Kotabaru

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan mebeler bambu

Desa Detuara

LK

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Mesin Genset

Wologai Timur

LK

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pemecah Kemiri

Desa Taniwoda

LK

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu

Desa Nualima

Lio Timur

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu

Desa Mundinggasa

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu

Desa Kebirangga Selatan

Maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Boafeo

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Boafeo

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan otomotif

Desa Boafeo

Maukaro

8.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan tukang kayu

Desa Boafeo

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu

Desa Kebirangga

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nabe

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Tomberabu I

peralatan mebeler kayu

Desa Randorama

peralatan menjahit

Desa Randorama

peralatan menjahit

Desa Nuaja

Detusoko peralatan mebeler kayu peralatan las listrik peralatan menjahit

Desa Detusoko Barat Desa Detusoko Barat Desa Wologai

Detusoko Detusoko Detusoko

peralatan mebeler bambu

Desa Wolotolo Tengah

peralatan bangunan kayu

Desa Wolomage

peralatan mebeler kayu

Desa Wolofeo

peralatan menjahit

Kel. Detusoko

peralatan procesing

Kel. Mbongawani

peralatan las listrik

Kel. Mbongawani

peralatan tambal ban

Kel. Mbongawani

peralatan menjahit

Kel. Potulando

peralatan mebeler Kayu

Kel. Roworena

peralatan otomotif

Desa Mbomba

peralatan mebeler peralatan otomotif usaha bagi peserta diklat untuk peralatan meubelair

Peralatan mebeler bambu

Mesin Jahit

Desa Nduario Desa Waturaka

Bab V - 50 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 16.500.000

4.896.178.895

Ende

Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Tersedianya peralatan kerja/ usaha bagi peserta diklat untuk jenis pelatihan:

3 dokumen

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

peralatan tukang kayu

Desa Kobaleba

Maukaro

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan menjahit

Desa Kobaleba

Maukaro

14.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan bengkel kayu

Desa Kobaleba

Maukaro

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Aewora

Maurole

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ngalukoja

Maurole

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Otogedu

Maurole

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Detuwulu

Maurole

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan kas Karbit

Desa Maurole

Maurole

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Nggorea

Nangapanda

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan mebeler kayu

Desa Bheramari

Nangapanda

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan pertukangan kayu

Desa Rapowawo

Nangapanda

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Ndorurea 1

Nangapanda

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan otomotif

Desa Ondorea

Nangapanda

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Ndeturea

Nangapanda

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan menjahit

Desa Penggajawa

Nangapanda

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan mebeler kayu

Desa Tanazozo

Nangapanda

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan mebeler kayu

Desa Wolotopo Timur

Ndona

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Puutuga

Ndona

16.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Puutuga

Ndona

17.101.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ngaluroga

Ndona

49.017.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Soksel

Ndona Timur

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Soksel

Ndona Timur

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ratemangge

Ndori

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Mesin Jahit 7unit

Desa Redodori

Pulau Ende

15.314.053

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Mebeler Kayu

Desa Redodori

Pulau Ende

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bengkel Roda 2

Desa Redodori

Pulau Ende

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Mebeler Kayu

Desa Paderape

Pulau Ende

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Mesin Jahit 7 unit

Desa Rorurangga

Pulau Ende

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Mebeler Kayu

Desa Rorurangga

Pulau Ende

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Rorurangga

Pulau Ende

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Aejeti

Pulau Ende

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Kazukapo

Pulau Ende

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Menjahit 2 unit

Desa Ekolea

Wewaria

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Pertukangan

Desa Aemuri

Wewaria

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Mebeler

Desa Wolooja

Wewaria

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Menjahit

Desa Aendoko

Wewaria

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bengkel Otomotif

Desa Rindiwawo

Wolowaru

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bangunan Kayu

Desa Lisepuu

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bengkel Otomotif

Desa Nakambara

Wolowaru

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bangunan Kayu

Desa Nualise

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Menjahit

Desa Boktim

Wolowaru

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

peralatan mebeler peralatan mebeler peralatan mebeler peralatan mebeler

peralatan bengkel motor peralatan mebeler peralatan mebeler Peralatan Otomotif Peralatan Bangunan Kayu Peralatan Pertukangan Kayu

Peralatan Bengkel Roda 2 Mesin Jahit 7 unit Mesin Jahit 7 unit

Bab V - 51 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

04

1

14

15

05 Pengadaan bahan dan materi pendidikan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Desa Mbuli Utara

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Liselowobora

Wolowaru

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bangunan Kayu

Desa Jopu

Wolowaru

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peralatan Bangunan Kayu

Desa Lisepuu

Wolowaru

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Tanalo'o

Wolowaru

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Niramesi

Wolowaru

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Niramesi Disnakertrans

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Tomberabu I Desa Randorama Desa Randorama Desa Nuaja Desa Detusoko Barat Desa Detusoko Barat Desa Wologai Desa Wolotolo Tengah Desa Wolomage Desa Wolofeo Desa Wologai Tengah Kelurahan Detusoko Kel. Mbongawani Kelurahan Kelimutu Kel. Potulando Desa Ndungga Kel. Kotaraja Kel. Roworena Barat Desa Mbomba Desa Nduario Desa Waturaka Desa Rangalaka Desa Detuara Desa Ndeggarongge Desa Taniwoda Desa Taniwoda Desa Liobeke Desa Mundinggasa Desa Kebirangga Selatan Desa Boafeo Desa Boafeo Desa Boafeo Desa Kebirangga Desa Kobaleba Desa Aewora Desa Ngalukoja Desa Otogedu Desa Detuwulu Desa Maurole Desa Nggorea Desa Bheramari Desa Rapowawo

Ende Ende Ende Ende Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ensel Enteng Enteng Entim Endut Endut Endut Kelmutu Kelmutu Kotabaru Lepkes Lepkes Lepkes Lepkes Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda

Peralatan Bangunan Kayu Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Meningkatnya profesionalisme tenaga instruktur

15

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Peralatan Bangunan Kayu

Peralatan Menjahit

14

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Peralatan Bangunan Kayu

Peralatan Otomotif

1

Lokasi

Tersedianya bahan dan materi diklat untuk pencari kerja : pelatihan menjahit pelatihan mebeler kayu pelatihan menjahit pelatihan menjahit pelatihan mebeler kayu pelatihan las listrik pelatihan menjahit pelatihan mebeler bambu pelatihan bangunan kayu pelatihan mebeler kayu pelatihan mebeler bambu pelatihan menjahit pelatihan las listrik pelatihan menjahit pelatihan menjahit Pelatihan Kerajinan Bambu Pelatihan Menjahit pelatihan Mebeler Kayu pelatihan Otomotif pelatihan Mebeler pelatihan Otomotif Pelatihan Mebeler pelatihan mebeler bambu Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Pemecah Kemiri Pelatihan Mebel Bambu Pelatihan Mebeler Bambu Pelatihan Tukang Kayu Pelatihan Tukang Kayu Pelatihan Mebeler Bambu Pelatihan Menjahit Kejuruan Tukang Kayu Kejuruan Bengkel Kayu Pelatihan Tukang Kayu Pelatihan Mebeler Pelatihan Mebeler Pelatihan Mebeler Kayu/Rotan Pelatihan Mebeler/Rotan Kejuruan Las Listrik/Karbit Pelatihan Menjahit Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Pertukangan Kayu

Bab V - 52 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

6 orang

100.000.000

6 jenis

840.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

TOP DOWN

6 orang

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 jenis

934.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

KODE

1

14

15

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

06 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

10.000.000 1.790.489.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Randorama

Ende

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nuaja

Ende

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Detusoko Barat

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Detusoko Barat

Detusoko

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Wologai

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Bambu

Desa Wolotolo Tengah

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Wolomage

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Wolofeo

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Bambu

Desa Wologai Tengah

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Kel.Detusoko

Detusoko

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Las Listrik

Kel. Mbongawani

Ensel

28.429.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Kel. Kelimutu

Enteng

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit Pelatihan Bengkel Otomotif Pelatihan Menjahit Pelatihan Menjahit Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Pertukangan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Mebeler Pelatihan Mebeler Pelatihan Menjahit Pelatihan Bengkel Otomotif Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Menjahit Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Menjahit Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Otomotif Pelatihan Menjahit Pelatihan Menjahit Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Bangunan Kayu Pelatihan Menjahit

Desa Ndorurea 1 Desa Ondorea Desa Ndeturea Desa Penggajawa Desa Tanazozo Desa Wolotopo Timur Desa Kelikiku Desa Soksel Desa Soksel Desa Ratemangge Desa Serandori Desa Aemuri Desa Wolooja Desa Tanali Desa Pora Desa Nggela Desa Nggela Desa Wolojita Desa Wolojita Desa Nuamulu Desa Nuamulu Desa Tenda Desa Tenda Desa Tenda Desa Wiwipemo Desa Wiwipemo Desa Wiwipemo Desa Rindiwawo Desa Lisepuu Desa Nakambara Desa Likanaka Desa Boktim Desa Liselowobora Desa Liselowobora

Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndotim Ndotm Ndori Ndori Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Pelatihan Bangunan Kayu Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencaker

Desa Lisepu'u

Wolowaru

Pelatihan Menjahit

Desa Tomberabu I

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Randorama

Pelatihan Menjahit Pelatihan Menjahit Pelatihan Mebeler Kayu Pelatihan Las Listrik

Bab V - 53 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Pelatihan Menjahit

Kel. Potulando

Enteng

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Kerajinan Bambu

Desa Ndungga

Entim

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Kel. Kotaraja

Endut

31.858.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Kel. Roworena

Endut

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Mbomba

Endut

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nduario

Kelimutu

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Waturaka

Kelimutu

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler

Desa Rangalaka

Kotabaru

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Bambu

Desa Detuara

Lepkes

25.509.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Ndeggarongge

Lepkes

20.495.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pemecah Kemiri

Desa Taniwoda

Lepkes

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebel Bambu

Desa Taniwoda

Lepkes

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Bambu

Desa Liobeke

Lio Timur

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Tukang Kayu

Desa Mundinggasa

maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Tukang Kayu

Desa Kebirangga Selatan

maukaro

24.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Bambu

Desa Boafeo

maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Boafeo

maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Boafeo

maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Kebirangga

maukaro

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Tukang Kayu

Desa Kobaleba

maukaro

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler

Desa Aewora

Maurole

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler

Desa Ngalukoja

Maurole

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu/Rotan

Desa Otogedu

Maurole

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler/Rotan

Desa Detuwulu

Maurole

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Las Listrik/Karbit

Desa Maurole

Maurole

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Nggorea

Nangapanda

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Bheramari

Nangapanda

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Rapowawo

Nangapanda

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ndorurea 1

Nangapanda

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ondorea

Nangapanda

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Ndeturea

Nangapanda

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Penggajawa

Nangapanda

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Tanazozo

Nangapanda

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Wolotopo Timur

Ndona

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Mebeler Kayu

Desa Kelikiku

Ndona

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Soksel

Ndotm

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Soksel

Ndotm

21.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pertukangan Kayu

Desa Ratemangge

Ndori

36.586.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Serandori

Ndori

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Aemuri

Wewaria

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wolooja

Wewaria

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif Pelatihan Mebeler Pelatihan Otomotif

Pelatihan Menjahit Pelatihan Tukang Kayu Pelatihan Bengkel Kayu

Pelatihan Pertukangan Kayu Pelatihan Menjahit Pelatihan Bengkel Otomotif

Pelatihan Otomotif Pelatihan Mebeler Pelatihan Mebeler Bab V - 54

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Nggela

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Nggela

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wolojita

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wolojita

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Nuamulu

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Nuamulu

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Tenda

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Tenda

Wolojita

10.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Tenda

Wolojita

10.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Wiwipemo

Wolojita

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Wiwipemo

Wolojita

10.392.650

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Wiwipemo

Wolojita

10.392.650

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Lisepuu

Wolowaru

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Bangunan Kayu

Desa Liselowobora

Wolowaru

25.643.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Liselowobora

Wolowaru

20.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Lisepuu

Wolowaru

24.879.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Rindiwawo

Wolowaru

26.795.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Likanaka

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Menjahit

Desa Boktim

Wolowaru

15.906.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pelatihan Otomotif

Desa Nakambara

Wolowaru

30.000.000

APBD KAB

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK

Disnaketrans

Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK

Terpeliharanya sarana dan pra sarana BLK

Disnaketrans

1 paket

100.000.000

Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program

Disnaketrans

1 tahun

27.000.000

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

12,79%

164.051.412

Tingkat partisipasi angkatan kerja

81,61%

Pelatihan Bengkel Otomotif

1

1

14 14

14

15

08

15

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16

Target Capaian kinerja

Wewaria

Pelatihan Bangunan Kayu

1

Catatan penting

Desa Pora

Pelatihan Bangunan Kayu

07

Sumber Dana

Desa Tanali

Pelatihan Bangunan Kayu

15

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Pelatihan Bengkel Otomotif

Pelatihan Otomotif

14

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Pelatihan Menjahit

Pelatihan Bangunan Kayu

1

Lokasi

Program Peningkatan Kesempatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka

55.000.000 APBD KAB

1 paket

APBD KAB APBD KAB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL TOP DOWN

1 paket

60.500.000

TOP DOWN TOP DOWN

1 tahun

29.700.000 173.432.944

1,34%

1

14

16

01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersedianya informasi bursa kerja

Disnakertrans

12 buku

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 buku

55.000.000

1

14

16

02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Tersebarnya informasi penempatan tenaga kerja

10 lokasi

94.051.412

APBD KAB

TOP DOWN

10 lokasi

96.432.944

1

14

16

09 Monitoring dan evaluasi perluasan

Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi

Desa, Kelurahan, dan sekolah Kec/Kel

2 kelompok

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 kelompok

22.000.000

1

14

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan

17

Persentase penurunan sengketa pengusaha-pekerja pertahun

2,66%

Persentase Keselamatan dan perlindungan kerja

61,84%

Persentase pekerja yang menjadi peserta jamsostek BPJS tenaga kerja

65,07%

Persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemda

100%

163.905.630

1

14

17

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan 02 hubungan industrial

Meningkatnya prosentase penyelesaian kasus tenaga kerja

Kabupaten Ende

80%

24.934.000

1

14

17

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum 03 dan Jamsostek

Meningkatnya prosentase perusahaan yang menjadi peserta jamsostek

Kabupaten Ende

13 kec

29.787.000

1

14

17

04

Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi

Kabupaten Ende

9 kec

31.753.000

Sosialisasi berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan

Bab V - 55 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

178.097.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN

100%

27.000.000

TOP DOWN

14 kec

32.000.000

TOP DOWN

11 kec

34.928.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1 1

14 14

17 17

1

14

17

1

14

17

1

14

2

08

2

08

2

08

17

09

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Meningkatnya prosentase perusahaan yang menerapkan SMK3

Kabupaten Ende

9 kec

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 35.062.630

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program

Kabupaten Ende

12 kec

16.000.000

Survey kebutuhan hidup layak

Tersedianya data dukung penetapan UMP

Kabupaten Ende

12 kec

26.369.000

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Rasio rumah layak huni

Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkan hukum 05 terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 08

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 02 berbasis masyarakt

Lokasi

Target Capaian kinerja

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

15

Catatan penting TOP DOWN

11 kec

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 38.569.000

TOP DOWN

13 kec

17.600.000

TOP DOWN

13 kec

28.000.000

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB

50.000.000

Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana berbasis masyarakat

Kabupaten Ende

50.000.000

TRANSMIGRASI 15

Sumber Dana

144.277.993 APBD KAB

TOP DOWN

144.277.993

115.000.000 Rasio rumah layak huni

126.500.000

115.000.000

126.500.000

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi Tersedianya prasarana dan sarana di lokasi transmigrasi 03 di kawasan transmigrasi

Kabupaten Ende

1 paket

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

55.000.000

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan 05 transmigrasi di kawasan transmnigrasi

Kabupaten Ende, Kupang, Jakarta

1 paket

65.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

71.500.000

Terlaksananya transmigrasi regional

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

5.011.178.895

3.522.813.745

TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

5.909.678.895

4.158.043.745

DINAS KOPERASI DAN UMKM URUSAN WAJIB 1

15

01

1

15

01

Program Pelayanan Administrasi Kantor 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Aparatur / pembina Dinkop

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan listrik / air kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

06

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

08 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

10 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

11 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

1

15

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

01

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1

15

01

21

1

15

02

Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

15

02

05 Pengadaan kendaraan dinas Operasional

1

15

02

09

1

15

02

1

15

02

Pengadaan Perlengkapan Rutn / berkala gedung kantor pemasangan WIFI internet Pengadaan Peralatan Rutin / berkala gedung kantor yaitu 21 pengadaan 1 buah mesin fax, 1 buah LCD 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

Terlaksananya pelayanan Administrasi Kantor

Aparatur / pembina Dinkop

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Aparatur / pembina Dinkop

Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop

100% 12 Bulan

334.500.000 650.000

12 Bulan

13.000.000

12 Bulan

6.600.000

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

64.200.000

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

15.000.000

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

1.750.000

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

121.868.000

12 Bulan

82.432.000

12 Bulan

5.000.000

100%

58.500.000

Tersedianya kendaraan dinas Operasional

Aparatur / pembina Dinkop

1 unit

16.000.000

tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi

Aparatur / pembina Dinkop

1 unit

7.500.000

tersedianya perlengkapan kantor yang menunjang topoksi

Aparatur / pembina Dinkop

2 unit

10.000.000

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Aparatur / pembina Dinkop

Dinkop Dinkop Dinkop

Bab V - 56 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

12 bulan

5.000.000

1 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

666.500.000

12 bulan

700.000

12 bulan

11.000.000

12 bulan

6.600.000

12 bulan

4.000.000

5 orng

64.200.000

12 bulan

6.500.000

12 bulan

35.000.000

12 bulan

13.000.000

12 bulan

2.000.000

12 bulan

13.000.000

12 bulan

130.000.000

12 bulan

70.000.000

12 bulan

2.500.000

1

84.000.000

1 unit 12 bulan

16.000.000 ~

Paket

20.000.000

12 bln

6.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

15

02

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional

Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

02

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan perlengkapan kantor

Aparatur / pembina Dinkop

1

15

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

03

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Dinkop Dinkop

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

12 bulan

15.000.000

12 bulan

5.000.000

100%

Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM

Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm Aparatur / pembina Dinkop yang lebih baik

45.000.000 12.000.000

15

06

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Aparatur / pembina Dinkop

Jakarta

100%

1

15

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .

Aparatur / pembina Dinkop

Jakarta

12 BULAN JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

15

15

1

15

15

5,89%

Program penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

Tersalurnya peralatan bengkel dan salon, kemesan pembungkus, alat pakcking UKM / kelompok /Pres berlabel

11 ukm

4 Kec. Dalam Kota

Fasilitasi Pengembangan UKM

Tersalurnya bantuan alat masak kepada UKM yang menjalankan Usaha.

kuliner mautapag

Kel. Mautapaga

1

1 1

15

15 15

16

16 16

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 07 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

15

17

APBD Kab

Rutin

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

UKM / kelompok

Desa Maubasa Kec. Ndori

30.000.000

12 bln

12.000.000

100%

50.000.000

3 orang tenaga teknis (PNS Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Ende( rutin)

50.000.000

100%

20.000.000

1 paket

20.000.000

450.000.000

820.500.000

184.750.000

6,10%

59,12%

1 paket

115.000.000

1 unit

30.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Top Down- PKM

1 paket

200.000.000

PIDES/PIKEL

1 unit

30.000.000 15.000.000

6,10%

615.000.000

41,70%

APBD Kab

43,70%

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

58,10%

APBD Kab

59,12%

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

30 UKM Raburia Tomberabu II Ranga -Detusoko

Kec. Ende Kec. Ende Detusoko

1 paket 84 orang 20 orng

47.500.000 48.339.800 30.000.000 21.000.000

Rewarrangga- Entim

Ende Timur

50 orng/5 klpk

50.000.000

Mukureku/Lepembusu

Lepembusu

10 orng

10.000.000

kuru/lepembusu

lepembusu

30 orng

35.000.000

mbobenga/nangapanda

Nangapanda

1 paket

50.000.000

Maubasa

Ndori

5 klpk

100.000.000

Maubasa

Ndori

3 klpk

20.000.000

Aemuri

Wewaria

10 orng/1 klpk

15.000.000

Tenda

Wolojita

15 orng

10.000.000

Mbuli 'Loo

Wolowaru

10 orng

9.185.800

Terselenggaranya Rakor kemitraan koperasi

13 koperasi

25.000.000

Persentase UMKM yang dibina,

5,89%

365.200.000

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

41,70%

Bab V - 57 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

PIDES/PIKEL

1 paket

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

245.000.000

43,70%

39.750.000

Terselenggaranya pelatihan Kewirausahaan

UKM / kelompok

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

12 bln

471.025.600

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha mikro Kecil dan menengah

RUTIN

5,89%

Terselenggaranya pelatihan manajemen bagi para pengelola Koperasi /KUD

Fasilitasi peningkatan kemitraan bagi UMKM

APBD KAB

1 paket

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Target Capaian kinerja

Persentase UMKM yang dibina,

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

1

Tersalurnya bantuan bahan baku tenun ikat bagi klpk tenun Ikat

Catatan penting

58,10%

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

12.000.000

Sumber Dana

41,70%

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 8

45.000.000

1 Paket

1

Persentase UMKM yang dibina,

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

APBD KAB

APBD Kab APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

-

Top Down/ PKM

30 UKM

100.000.000

PIDES/PIKEL

1 paket

50.000.000

PIDES/PIKEL

84 orang

35.000.000

PIDES/PIKEL

20 orng

30.000.000

PIDES/PIKEL

50 orng/5 klpk

65.000.000

PIDES/PIKEL

10 orng

25.000.000

PIDES/PIKEL

30 orng

45.000.000

PIDES/PIKEL

1 paket

50.000.000

PIDES/PIKEL

5 klpk

100.000.000

PIDES/PIKEL

5 klpk

25.000.000

PIDES/PIKEL

10 orng/1 klpk

20.000.000

PIDES/PIKEL

20 orng

25.000.000

PIDES/PIKEL

15 orng

15.000.000

Top Down

15 koperasi

30.000.000

6,10%

600.000.000

43,70%

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program pengembangan sisitim pendukung usaha bagi usaha Program/Kegiatan mikro Kecil dan menengah

KODE 15 17

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 1

15

17

09 Penyelenggaran Promosi UMKM Penyelenggaran Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah.

1

15

17

04 Koordinasi Penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

1

15

17

05

1

15

17

1

15

17

1

15

18

1 1 1

1

15 15 15

15

05

01

UKM / kelompok

Terselenggaranya perjalanan dinas ke Jakarta pejabat eselon III dan IV dalam UKM / kelompok/ Koperasi / pra rangka Konsultasi dan Koordinasi ke LPDB. kop masyarakat

Pengembangan Sarana Pemasaran produk UMKM

Pendampngan dan Pembinaan keperasi wanita

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop masyarakat UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop masyarakat

1

15 15

18 18

18

50 UKM

21 Kecamatan

25.000.000

APBD Kab

Top Down - PKM

21 Kecamatan

100.000.000

21 kecamatan

Ende Jakarta

paket

60.000.000

APBD Kab

Top Down- SPFP

paket

75.000.000

Rateroru

Detusoko

1 unit mebeler dan 1 unit Komputer

25.000.000

PIDES/PIKEL

1 unit mebeler dan 1 unit Komputer

50.000.000

PIDES/PIKEL

unit mebeler dan 1 unit Komputer

50.000.000

Desa Renga Menge

Pulau Ende

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

21 Kecamatan

21 Kecamatan

Pengembangan Usaha Simpan Pinjam KUKM

Terlaksananya pelatihan Akuntansi Pengelolaan Koperasi kepada para Pengelola Koperasi /prakop/LKM

21 Kecamatan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

Terlaksananya penilaian Kesehatan Koperasi Terlaksananya Evaluasi terhadap program dana bergulir

koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunaan Koperasi

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pengembangan kelembagaan Koperasi dan prakop

Penyusunan Dokumen BLUD Unit pengelola Dana bergulir.

Terwujudnya penusunan Dokumen BLUD Unit Pengelolaan Dana bergulir.

21 Kecamatan

21 Kecamatan

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop 21 Kecamatan

apartur / pembina

21 Kecamatan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

Kecamatan Dalam Kota

Ende

dinkop

dinkop

unit mebeler dan 1 unit Komputer

25.000.000

2 kopwan

50.000.000

86 Koperasi Aktif

50.000.000

85,19%

507.708.602 50.000.000

60 Kop/prakop 60 Kop/prakop

50.000.000 35.000.000

40 Koperasi

25.000.000

75 Kop Penerima,

35.000.000

100 Kop dan 44 prakop

25.000.000

10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa

10.000.000

1 unit

25.000.000

03 Pembangunan sistim perencanaan pemngembangan perkoperasian

04 Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman Koperasi

Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang pengembangan dan perberdayaan Koperasi Terwujudnya sosialisasi perkoperasian melalui media cetak dan media elektronik

1

15

18

04 Sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian

1

15

18

05 Pembinaaan pengawasan dan pengharagaan Koperasi berprestasi Terlaksananaya pengawasan dan audit

Bimbingan teknis dan fasilitasi kelembagaan Koperasi Koperasi / prakoperasi Pengesahan Badan hukum Koperasi

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

50.000.000 Top Down-Binus

125.000.000

86 Koperasi Aktif

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

665.000.000 Top Down- SPFP

-

70.000.000

Top Down- SPFP

60 Kop/prakop

50.000.000

Top Down- SPFP

60 Kop/prakop

50.000.000

Top Down- SPFP

40 Koperasi

35.000.000

Top Down- SPFP

75 Kop Penerima,

60.000.000

Top Down - BLK

100 Kop dan 44 prakop

25.000.000

Top Down -BLK

10 Kop Siswa / 2 Kop Mahasiswa

15.000.000

Top Down -BLK

150 orng pengurus

20.000.000

Tp-Down Program

1 paket

10.000.000

Tp-Down Program

1 paket

45.000.000

Tp-Down Program

1 paket

25.000.000

Top Down- BLK

200 orng /200Kop

25.000.000

Top Down- BLK

5 x Dialog interaktif

10.000.000

PIDES/PIKEL

15 orng

25.000.000

APBD KAB

Terlakslaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka sinkronisai data program KUMKM (Eselon II,III,dan IV) Terlakananya pengambilan data KUMKM (menjelang Musrenbang dan saat Musrenbang) 15

150.000.000

Terlaksananya pelatihan SOM

Terlaksananya evaluasi program lintas sektor antara dinas terkait dengan KUMKM

1

1 PAKET

Pelatihan Sistim Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam

Terwujudnya Koordinasi pengembangan Koperasi siswa dan mahasiswa pada siswa/siswi SMA/SMU/SMK tingkat SMP, SMU dan PT 1

Top Down- PKM

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop masyarakat

Evaluasi Program dana Bergulir

59,12% APBD Kab

Kopwan Kali pUtih dan Kopwan Maunggora

21 Kecamatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

130.200.000

Persentase koperasi aktif

Penilaian Kesehatan KSP /USP

Catatan penting

Lapangan Pancasila Ende

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop masyarakat

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan KSP/USP

Sumber Dana

Ende - KupangJakarta

Terlaksananya Monitoring Usaha Koperasi yang ada di wialah Kabupaten Ende

Supervisi dan penataan Usaha Simpan Pinjam

18

Terselenggaranya pendampingan dan Pembinaan i

Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

18

Terselenggaranya Pameran Produk KUMKM

Terselnggaranya bantuan mebeler dan sarana Komputer

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

58,10% UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM

11 Monitoring evaluasi dan pelaporan

18

18

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagii UMKM

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

APBD KAB dinkop

Ende -Kupang Jakarta Ende (Dalam Daerah)

apartur / pembina apartur / pembina masyarakat

Ende

dinkop

masyarakat

5 x Dialog interaktif

masyarakat

Lokoboko dan Nila

1 paket

10.000.000

1 paket

43.118.000

1 paket 200 orng /200Kop 5 x Dialog interaktif

Lokoboko dan Nila

21.882.000 10.000.000 10.000.000

15 orng

10.000.000

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

65 Koperasi

15.000.000

Terlakasananya pelaksanaan RAT

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

86 Koperasi

15.000.000

Terwujudnya predikat Koperasi berprestasi

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

12 Koperasi

Terwujudnya Refitalisasi Koperasi

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

Terlaksananya bimbingan teknis

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip - prinsip perkoperasian

Terlaksananya proses pemgesahan akta

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

Bab V - 58 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Top Down- BLK

65 Koperasi

25.000.000

Top Down- BLK

86 Koperasi

25.000.000

10.000.000

APBD KAB APBD KAB

Top Down- BLK

12 Koperasi

20.000.000

10 Koperasi

7.708.602

APBD KAB

Top Down- BLK

10 Koperasi

10.000.000

157 koperasi/44 prakop

50.000.000

Top Down- BLK

157 koperasi/44 prakop

60.000.000

Top Down- BLK

10 Koperasi baru

10.000.000

10 Koperasi baru

10.000.000

APBD KAB APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Pelatihan sistim operasioaal manajemen Koperasi

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.000.000

Target Capaian kinerja

Terwujudnya bantuan pembuatan akta

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

10 Koperasi baru

terwujudnya pelatihan auditing pengawas Koperasi

UKM / kelompok/ Koperasi / pra kop

30 pengawas Koperasi

30.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.528.684.202

TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.978.684.202

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 15.000.000

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB

Top Down- BLK

10 Koperasi baru

Top Down- BLK

30 pengawas Koperasi

35.000.000 2.125.000.000 2.945.500.000

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

1

16

1

16

01

1

16

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

16

01

1

16

01

1

16

01

1

16

1

16

1

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

178.042.500

195.846.750

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

1.100.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan listrik/air ktr

BKPMD

12 bulan

17.591.500

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

19.350.650

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 06 operasional

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

6.150.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

6.765.000

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan

BKPMD

12 bulan

01

07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

16

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

1

16

01

12

Tersedianya perlengkapan penerangan kantor

1

16

01

13

BKPMD

16

01

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

1.140.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

1

16

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

8.250.000

1

16

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

49.674.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

54.641.400

1

16

01

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

BKPMD

12 bulan

29.250.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

32.175.000

Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

16

01

Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning 21 Service

1

16

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

16

02

24

1

16

02

28

1

16

05

1

16

05

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas

Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

16

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

16

06

01 Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

BKPMD

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

6.600.000

12 bulan

22.767.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

25.043.700

12 bulan

17.970.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

19.767.000

12 bulan

1.500.000

12 bulan

1.500.000

12 bulan

1.000.000

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

03 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan

BKPMD

15.000.000

Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Aparatur Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .

16

15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

APBD KAB

APBD KAB

RUTIN RUTIN

RUTIN

12 Bln

1.650.000

12 Bln

1.650.000 1.254.000

12 Bln

1.100.000

15.743.500 BKPMD BKPMD

9 unit ( 1 bh roda 4 & 8 buah kend. Roda 2 ) 12 Bln

15.243.500 500.000

17.317.850 APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

12 Bln

16.767.850

12 Bln

550.000

44.130.000 Jakarta, Jogjakarta

4 Orang

44.130.000

48.543.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

48.543.000

6.300.000 BKPMD

5 bh dokumen

6.300.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

APBD KAB

16.500.000

6.930.000 APBD KAB

RUTIN

5 bh dokumen

268.637.600 16,26%

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;

14,23%

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;

10,43%

10,44%

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata.

1,46%

1,67%

Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya

1,46%

Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi

161.283.000

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

177.411.300

1,67% -

Bab V - 59

6.930.000

244.216.000

-

1

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan INVESTASI Program/Kegiatan

16KODE 15

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi 1

16

15

02 Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

1

16

15

04 Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

1

16

15

08 Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM

1

16

15

1

16

16

10 Keg.Pameran Investasi PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVETASI Memfasilitasi dan Koordinasi kerjasama di Bidang Investasi

16

16

02

20

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

BKPMD Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA

Kupang, Jakarta

Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi 30 Bh, rolling banner electrik 4 kali ke kupang, 2 kali ke jakarta

APBD KAB

TOP DOWN

Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi 30 bh Bh, rolling banner electrik

APBD KAB

TOP DOWN

5 kali

APBD KAB

TOP DOWN

50 kali

23.347.500

APBD KAB

TOP DOWN

1 kali

55.000.000

TOP DOWN

3 kali ke Jakarta, 1 kali ke Surabaya, 1 kali ke Makassar, 13 kali dalam kota

49.822.000 40.236.000

Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM

Pelaku Usaha PMDN/PMA

50 kali

21.225.000

Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi

Jakarta, Jogjakarta

1 kali

50.000.000 558.433.008

Terlaksananya Koordinasi Bidang Investasi, Temu Kemitraan, antara Pengusaha, PT, BUMN, BUMD, Perseroan/Perum

Jakarta, Surabaya, Makassar, Dalam Kota

3 kali ke Jakarta, 1 kali ke Surabaya, 1 kali ke Makassar, 13 kali dalam kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

30,00%

27,00%

Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

558.433.008

54.804.200 44.259.600

614.276.309 APBD KAB

614.276.309

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

719.716.008

791.687.609

TOTAL BKPMD

963.932.008

1.060.325.209

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU URUSAN WAJIB Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

20

10

01

20

10

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat

KPPTSP

12 Bulan

1.600.000

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang siap pakai

KPPTSP

5 Kendaraan Roda 2 (dua)

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

10

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 06 Operasional

100%

271.280.000

100% 12 Bulan 5 Kendaraan Roda 2 (dua)

267.830.000 1.850.000 2.500.000

1

16

01

07 Penyediaan jasa administrasi Keuangan

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan

KPPTSP

12 bulan

8.580.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

8.580.000

20

10

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

KPPTSP

12 Bulan

28.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

30.000.000

20

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

KPPTSP

12 Bulan

21.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

16.000.000

20

10

01

12

Terpenuhinya akan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan gedung Kantor

KPPTSP

12 Bulan

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.500.000

20

10

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya akan Kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

KPPTSP

12 Bulan

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1.800.000

20

10

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan dan Minuman Rapat dan Lembur

KPPTSP

12 Bulan

13.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

20

10

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar dan Dalam Provinsi NTT

10 Kali

130.000.000

APBD KAB

RUTIN

20

10

01

19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Dalam Kab. Ende

12 Bulan

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

47.500.000

20

10

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

KPPTSP

12 Bulan

2.100.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.100.000

20

10

02

20

10

02

03 Pengadaan / Pembangunan Gedung Kantor

20

10

02

05

Tersedianya Mobil Dinas Operasional

KPPTSP

20

10

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

20

10

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

20

10

02

10 Pengadaan Meubeler

20

10

02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur

Pengadaan Mobil Dinas Operasional

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

15.000.000 140.000.000

35.000.000

1.863.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Unit Gedung Kantor

APBD KAB

RUTIN

1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)

KPPTSP

APBD KAB

RUTIN

1 Unit

1.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

KPPTSP

APBD KAB

RUTIN

2 Unit

20.000.000

Tersedianya Meubeler (Lemari/Rak Arsip)

KPPTSP

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya Gedung Kantor yang Memadai

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

KPPTSP

2 Unit

KPPTSP

5 Kendaraan Dinas Roda 2

Bab V - 60 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

5 Kendaraan Dinas Roda 2

1.500.000.000 300.000.000

4.500.000 30.000.000

20

10

02

20

10

05

20

10

05

20

10

06

20

10

06

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Lokasi KPPTSP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 12 Bulan

Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik Meningkatnya Pengetahuan Aparatur dalam Bidang Pelayanan Publik

Dalam Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT

18 Kali

10

45

20

10

45

20 20

10 45 10 45

Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan

KPPTSP

9 Dokumen

- Jumlah Dokumen Perijinan yang diselesaikan Dalam jangka Waktu sesuai Standar Pelayanan

100%

Target Capaian kinerja APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

250.000.000

20.000.000

Meningkatnya Pemahaman Masyarfakat akan pentingnya suatu perijinan

Kecamatan / Desa/Kelurahan

Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultansi) Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaaan Lokasi

Kecamatan/Desa/ Kelurahan Kecamatan/Desa/ Kelurahan Kecamatan/Desa/ Kelurahan Kecamatan/Desa/ Kelurahan

12 Kecamatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.500.000 125.000.000

APBD KAB

RUTIN

8 Kali

125.000.000 17.000.000

APBD KAB

576.280.000

RUTIN

9 Dokumen

17.000.000

-

2.272.830.000 100%

421.471.620

76,25

- Indeks Kepuasan Masyarakat Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP Kepada Masyarakat 02 Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat 03 Monitoring dan Evaluasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( Jasa Konsultansi ) Survey Lokasi / Pemeriksaan Lokasi 01

Catatan penting

20.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

20

10.000.000

Sumber Dana

250.000.000

Persentase Kantor PPTSP yang menyelenggara-kan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ,LPPD, LAKIP, RENJA dan SKPD, Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran RENSTRA

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

450.886.520

78,75 130.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 Kecamatan

132.000.000

32.500.000 35.000.000 68.000.000 155.971.620

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

10 Kali 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan

46.000.000 42.000.000 68.886.520 162.000.000

8 Kali 12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

421.471.620

450.886.520

TOTAL KPPTSP

997.751.620

2.723.716.520

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAANIAN KETAHANAN PANGAN (BKP3) 1

21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

379.644.800

417.609.280

1

21

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang diperlukan

1

21

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKP3

12 Bln

1

21

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

BKP3

12 Bln

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

5.500.000

1

21

01

04 Penyediaan jasa jaminam pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

BKP3

12 Bln

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

11.000.000

1

21

01

05 Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

12.144.000

1

21

01

06

1

21

1

21

01

1

21

01

1

21

1

BKP3

12 Bln

3.450.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

84.870.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

3.795.000 93.357.000

Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah

BKP3

12 Bln

11.040.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

BKP3

12 Bln

4.600.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung

BKP3

12 Bln

10.350.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

11.385.000

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

BKP3

12 Bln

10.350.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

11.385.000

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan.

BKP3

12 Bln

10.754.800

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

11.830.280

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

BKP3

12 Bln

2.530.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

2.783.000

21

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan an minuman.

BKP3

12 Bln

48.300.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

53.130.000

1

21

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

BKP3

12 Bln

98.900.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

108.790.000

1

21

01

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah

BKP3

12 Bln

71.300.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

78.430.000

1

21

01

22 Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih

Terjaganya Kebersihan kantor

BKP3

12 Bln

8.200.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

9.020.000

1

21

02

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1

21

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan Operasional Penyuluh PPL (Kendaraan 05 Roda 2)

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya kendaraan operasional Roda 2 bagi tenaga penyuluh/PPL

Penyuluh di Desa Mukureku Kec. Lepembusu Kelisoke

200.025.500 10.000.000 1 unit

Masyrakat di desa Kurusare Kec. Lepembusu kelisoke

1 unit

Tenaga PPL di desa Wlogai Timur Kec. Lepembusu Kelisoke

1 unit

Bab V - 61 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

5.060.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi PPL di desa Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke

1 unit

Penyuluh di desa Kuru Kec. Lepembusu kelisoke

1 unit

PPL di Kuru Kec Lepembusu Kelisoke 1

21

02

09 Pengadaan Peralatan Kantor

1

21

02

10 Pengadaan Mebeulair

1

21

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

21

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional

1

21

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor

1

21

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

1

21

02

1

21

03

1

21

03

1

21

05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

21

Penanganan Rawan Pangan 2

01

21

16

16

04

3

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan Harapan/PPH)

Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM)

PIDES/PIKEL

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

6.500.000

APBD KAB

RUTIN

BKP3

49.450.000

APBD KAB

RUTIN

BKP3

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

BKP3

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Tersedianya Instaliasi Listrik.

Kanto5 BPP

Desa Wologai Timur, Kec. Lepembusu Kelisoke

2.450.500

9.487.500

16.500.000 15.000.000

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

15.000.000

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Mesin/Kartu/Absensi

06

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

PIDES/PIKEL

APBD KAB

BKP3

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15

PIDES/PIKEL

APBD KAB

10.000.000

16.500.000

37.375.000 Jakarta

12 Bln

37.375.000

41.112.500 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

41.112.500

15.000.000 BKP3

12 Bln JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

2

APBD KAB

BKP3

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

21

1 unit

Target Capaian kinerja

Tersedianya mebeulair

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

1

01

20.000.000

Catatan penting

8.625.000

06

05

20.000.000

Sumber Dana

BKP3

Pendidikan dan Pelatihan Formal

21

21

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Mesin/Kartu/Absensi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 20.000.000

Tersedianya perlatan gedung kantor

Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

1

1

30

Pengadaan Instalasi Listrik Kantor BPP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi kayu e. Ubi jalar f. Kacang kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang hijau i. Shorgum Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; Ketersediaan Pangan Utama.

15.000.000

16.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

16.500.000

647.045.300

475.221.780

1.563.413.000

2.489.754.300 6,87 2,78 3,47 10,62 8,01 1,28 1,61 1,69 1,74 90%

6,85 2,75 3,45 10,6 7,99 1,26 1,58 1,68 1,72 1 90% 300.000.000

Pengadaan beras cadangan pemerinah (CPP) Terlaksananya :

60.000.000

Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat

27 desa

Analisis data hasil survey

BKP3

BKP3

Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

BKP3

BKP3 118.345.000

Pengumpulan data produksi pangan

278 desa/kel

Kompilasi dan Analisis data produksi pangan

BKP3

BKP3

Laporan Ketersediaan pangan

BKP3

BKP3

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN

1.100.000.000

TOP DOWN

130.179.500

66.000.000

9 kecamatan

Terlaksananya :

Bab V - 62

APBD KAB

21 kecamatan

APBD KAB

KODE

01

16

12

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pemantauan dan analisis harga pokok pangan

Terpantaunya harga pokok di pasar dalam kota Ende dan sekitarnya 1 kali per minggu (52minggu)

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Terpantaunya akses pangan dalam wilayah kota Ende dan sekitarnya

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba Cipta Menu B2SA)

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 35.000.000 35.000.000 120.000.000

Terlaksananya : Lomba B2SA Terlaksanannya pembinaan, pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangikemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gisi keluarga

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 38.500.000

TOP DOWN

38.500.000

TOP DOWN

132.000.000

BKP3 Mbotutenda, Emburia, Riaraja, Ja Mokeasa, Rukuramba Ondorea, Lokoboko, Ndungga, Mbuliwaralau, Tiwutewa, Kedebodu, dan kel Rewarangga

143.158.000

TOP DOWN

157.473.800

APBD KAB

01

16

14

01

16

18

Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD)

Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras)

400.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

440.000.000

22

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Terlaksananya :

101.910.000

APBD KAB

TOP DOWN

112.101.000

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

TOP DOWN

165.000.000

01

16

Inspeksi mendadak (Sidak) terhadap pangan (makanan dan minuman) kadaluwarsa dan saprodi (pupuk dan pesisida) yang tidak direkomendasi

Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan, Detusoko, Kelimutu, Lio Timur, Lepembusu Kelisoke

Pengujian laboratorium terhadap sampel produk pangan segar (buah dan sayur) ditingkat produsen (petani) dan pedagang Sosialisasi kewaspadaan dan keamanan pangan bagi masyarakat 01

01

16

16

38

41

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Terlaksananya : * Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, provinsi dan pusat

Ende

1 paket

* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten

Ende

1 paket

* Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten

Ende

1 paket

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

150.000.000 Terlaksananya : * Monitoring dan evaluasi

APBD KAB

* Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten * Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional 01

15 15

01

20

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 03

Cakupan Bina Kelompok Tani

63,68%

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

68,10%

170.000.000 170.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1.558.070.000 187.000.000

- Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani

Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani (Poktan)

278 Desa/Kel

21 kec

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000

- Pembentukan dan Penguatan Posluhtan

Terbentuknya Posluhtan

278 Desa/Kel

21 kec

120.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

132.000.000

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani

63,68%

68,10%

897.800.000

987.580.000

01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Terlaksananya penilain penyuluhan pertanian PNS, Penyuluhan swadaya dan 02 Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan THL - TBPP Prestasi, Tersedianya biaya operasional BPP, PPL dan honorarius 278 Desa/Kel THL - TBPP 03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

TOP DOWN 21 kec

600.000.000

APBD KAB

660.000.000

297.800.000

327.580.000

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan

278 Desa/Kel

21 kec

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan

278 Desa/Kel

21 kec

55.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pelaksanaan Demplot dan Demfarm

148

16

Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian

278 Desa/Kel

21 kec

Bab V - 63 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

110.000.000 60.500.000 11.000.000

105.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

115.500.000

27.800.000

APBD KAB

TOP DOWN

30.580.000

KODE

01

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

1.791.192.600

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL) Terlaksananya : Pengembangan Kebun bibit kelompok

Terlaksananya : Pembinaan, pelatihan, dan pendampingan, pemberdayaan masyarakat miskin/rawan pangan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1.970.311.860 27.500.000

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38.500.000

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38.500.000

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

Kotabaru

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

Ndondo

Kotabaru

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

3 kelompok

Neotonda

Kotabaru

1 paket

29.957.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32.952.700

Masyarakat

Tou

Kotabaru

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

Masyarakat

Niopanda

Kotabaru

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

lio timur

1 Paket

69.602.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

76.562.530

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66.000.000

Nggesa

Detukeli

1 paket

25.000.000

1 kelompok

Wtgr.Marilonga

Detukeli

1 paket

28.000.000

1 poktan

maurole Selatan

Detukeli

1 paket

17.600.000

1 kelompok tani

Detukeli

Detukeli

1 paket

30.000.000

3 poktan Nggesa Biri Poktan ( Mamapama, daukema, WT Nuapu I, II) Kebesani

Detukeli

1 paket

148.000.000

Detukeli

4 Poktan

30.000.000

1 poktan 1 kelompok

Nggesa Biri Nua One

Detukeli Detusoko

1 paket 25 orang

25.000.000 35.000.000

Lingkungan Bhoanawa RT. 02

Rukun Lima

Ende Selatan

1 Paket (Demplot )

PKK Desa

Pemo

Kelimutu

1 Paket

PKK Desa

Waturaka

Kelimutu

1kelompok

1 klmpk

Nuanaga

Kotabaru

1 klmpk

Liselande

1 kelompok

Rangalaka

Msyrkt Desa

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

1 Kelompok tani

Masyarakat

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

WOLOLELE A

Kotabaru

30.800.000 19.360.000 33.000.000 162.800.000 33.000.000 27.500.000 38.500.000 22.000.000

Masy

Maurole

Maurole

1 paket

klpk dasawisma

Tenda Ondo

Nangapanda

1 Unit

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

Petani

Embuzozo

Nangapanda

Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

1 kelompok

kekandere

Nangapanda

1 paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

Poktan

Tendarea

Nangapanda

Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

Nelayan

Ndorurea

Nangapanda

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

Gapoktan ….

Ds. Rendoraterua

Pulau Ende

1 paket tanaman

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27.500.000

Masya tani

Desa Mbuliwaralau

Wolowaru

1 paket

33.033.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

36.336.630

705 orang

Reka

Ndona

1 pakket

20.000.000 30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.000.000

klpk tani

Tiwu Tewa

Ende Timur

1 Paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

DILE

Detusoko

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

Desa Detuara

155 KK

WOLOLELE A

Lepembusu Kelisoke lio timur

Masyarakat

Kamubheka

Petani Anggota Koperasi Dusun I dan II

Terbangunnya lumbung Pangan Beras

1 Unit

40.000.000

33.000.000

110.000.000

1 Unit

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

80.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

88.000.000

Maukaro

1 Unit

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

110.000.000

Tenda Ondo

Nangapanda

1 Unit

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

77.000.000

Tendarea

Nangapanda

Paket

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

77.000.000

Desa Mole

Ndori

1 Paket

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

110.000.000

Bab V - 64 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

77.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Pengembangan pembenihan/pembibitan (Pengendalian Bibit Padi Sawah) 2

01

15

03

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Terlaksananya Pengembangan Pembenihan dan pembibitan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

masyarakat

Ds. R. Mange

Pulau Ende

1 unit

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 115.000.000

Kel.Tani

Desa Jopu

Wolowaru

9 klpk

Lokasi

Target Capaian kinerja

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2.704.061.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 126.500.000 11.000.000

2.974.467.420 20.900.000

Peningkatan kemampuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

Nggesa

Detukeli

masyarakat desa

Rukuramba

Ende

1 paket

poktan

Ndetundora II

Ende

1 paket

masyarakat

Emburia

Ende

1 paket

Embuterhu

Ende

1 paket

Poktan

Ndetundora III

Ende

Masy.

Tinabani

01 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk 01 Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan 01 pangan lokal dan bantuan peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

Masyarakat

Uzuramba Barat

Gapoktan Dolerua

Nua One

kell. Ds. Ekoleta dan Kebobou

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak 01 /Pelatihan perbaikan mutu ternak Babi, Kambing, Ayam)

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

38.500.000

36.000.000

43.339.800 46.500.000

1 paket

37.460.400

Detusoko

1 unit

40.000.000

Wologai

Detusoko

25 org/1 kel

40.000.000

12 kelompok

Saga

Detusoko

setiap kel. 2 org

40.000.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan pupuk organik & pestisida organik Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan

kel tani Impala

NDITO

Detusoko

20 orang

Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan

Gapoktan Nua Wika

Rateroru

Detusoko

30 orang

Kelompok tani Desa Wolomage

Wolomage

Detusoko

1 unit

Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya tanaman Naga serta bantuan stek dan tiang penyangga) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal)

Pengurus kelompok

Desa Wolofeo

Detusoko

10 orang

RT 15, RT 16, RT 19, RT 25, RT Kelimutu 27 (5 kelompok)

Ende Tengah

1 Paket

20.000.000

1 kelompok wanita

Potulando

Ende Tengah

1 Paket

15.000.000

Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga

Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam

Ende Ende

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga

39.600.000

35.541.700

160 bibit+tiang

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang)

93.231.160

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan (Pelatihan pembuatan kue dari pangan lokal)) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya (demplot ubi kayu nuabosi) Terlaksananya peneltian dan pengembangan budidaya

01

19.000.000 84.755.600

35.000.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan)

2

25 0rg (1 kelas)

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 10.000.000

39.095.870

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)

Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan

Dasa Wisma

Mautapaga

Ende Timur

1 Paket

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Demplot Pemanfaatan Usaha Pekarangan)

Terlaksananaya Demplot Pemanfaatan usaha pekarangan

5 klpk

Rewarangga

Ende Timur

1 Paket

Masyarakat

Tiwu Tewa

Ende Timur

30 Orang

25 Orang

Ds. Kede Bodu

Ende Timur

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

Ds. Ndungga

Ende Timur

20 orang

20.925.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2

01

15

01

2

01

15

03 Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis (Sambung Samping Kakao)

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan)

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan pangan lokal dan Bantuan Peralatan)

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

Terlaksananya pelatihan sambung samping kakao

Bab V - 65 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

50.000.000 30.000.000

47.673.780 51.150.000 41.206.440 44.000.000 44.000.000 44.000.000 22.000.000 33.000.000 44.000.000 22.000.000 22.000.000 16.500.000 11.000.000 55.000.000 33.000.000 44.000.000 23.017.160

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

3 kelompok

Roworena barat

Ende Utara

1 paket

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 46.712.500

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak Ternak)

1 Gapoktan Bunga nanga

Embu Ndoa

Ende Utara

1 paket

20.000.000

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan P3S Kakao)

gapoktan poto worho

Watusipi

Ende Utara

1 paket

20.000.000

kel. Suka cita dan kel. Mau maju Mbomba

Ende Utara

1 paket

30.823.100

Woloara

Kelimutu

50 tiang

Nduaria

Kelimutu

1 pket

Waturaka

Kelimutu

Detuena

Kelimutu

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak 01 kambing dan babi)

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk 01 dan pestisida Organik) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah 01 Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)

2

01

15

02

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga)

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

2

01

15

02

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Sekolah Lapang Kentang)

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengelolahan Pakan dan Limbah Ternak serta bantuan peralatan)

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Biogas)

2

01

15

01

Pelatihan petani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya ternak Sapi)

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pengolahan lahan Terlaksananya pelatihan pengolahan lahan kering kering)

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

2

01

15

2

01

15

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Ternak 01 Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi Sapi dan pengolahan Pakan Ternak) Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu)

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis (Sekolah lapangan tanaman cabe)

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pertanian terpadu) 2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan, Limbah Ternak serta bantuan Peralatan)

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Teknologi Biogas Pembuatan Pupuk)

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk 01 Organik, pestisida organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk) organik

2

01

15

01

2

01

15

Terlaksananya pelatihan budidaya ternak babi kambing dan ayam

Terlaksananya pelatihan P3S Kakao

Lokasi

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000 Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga Terlaksananya Sekolah lapang tanaman cabe

19.500.000 Poktan Panah Merah Gapoktan Detuena Gapoktan Triwarna Gapoktan Ama Dala

Koanara Wolokelo

Kelimutu Kelimutu

Nubar Poktan Nipi Ji'e

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

1 Paket

15.000.000

Kelimutu

21.450.000

Kotabaru

25 orang

Terlaksananya pelatihan biogas

Masyarakat

Tiwusora

Kotabaru

26 orang

Terlaksananya pelatihan budidaya ternak sapi

Masyarakat

Tiwusora

Kotabaru

25 orang

Masyarakat

Tiwusora

Kotabaru

25 orang

POKTAN

Tiwusora

Kotabaru

25 orang

Masyarakat

Pise

Kotabaru

25 orng

Masyarakat

Liselande

Kotabaru

35 orang

Masyarakat

Tou

Kotabaru

2 Kali

Masyarakat

Loboniki

Kotabaru

25 orang

Masyarakat

Tou Timur

Kotabaru

25 orang

Terlaksananya pelatihan biogas

Kel Tani

Hangalande

Kotabaru

25 orng

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan

Kel Tani

Hangalande Kotabaru

25 orng

Mukureku Sa Ate

Lepembusu Kelisoke

25 orang

1 Kelompok

Desa Detuara

Lepembusu Kelisoke

25 org

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

35.000.000 30.000.000 15.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000

25.000.000 45.000.000 25.000.000

19.000.000 20.000.000

16.500.000 16.500.000

49.500.000

55.000.000

Klp. Tani

Bab V - 66

20.000.000

16.500.000

16.500.000

45.000.000 Tiwusora

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Organik dan Bantuan Peralatan) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 01 Ternak Sapi, Kambing)

15.000.000

1 Paket

Masyarakat

Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

33.905.410

16.500.000

55 tiang

Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak

Terlaksanya Pelatihan Pertanian terpadu

22.000.000

16.500.000

15.000.000

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Terlaksananya Sekolah lapang tanaman kentang

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

22.000.000

PokTan Sabhoka, Wonga 1 klmpk

Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman naga dan bantuan tiang penyangga

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 51.383.750

22.000.000 38.500.000 33.000.000 16.500.000 27.500.000 55.000.000 55.000.000 27.500.000 49.500.000 27.500.000 60.500.000

20.900.000 22.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

01

15

01

2

01

15

01

2

01

15

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Apel Maruk)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Budidaya tanaman Apel

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Klp. Tani

Kurusare

Lepembusu Kelisoke

1 Paket

8 Kelompok

Ndikosapu

Lepembusu Kelisoke

1 Gapoktan

1 Klmpk Tani

LIABEKE

Tersebar 4 Dusun

BU TANA LAGU

Tersebar 4 Dusun

BU TANA LAGU

Terlaksanaya Demplot padi sawah

BPP Lio Timur

WOLOSAMBI

Terlaksanaya Demplot padi sawah

6 Lingkungan

WATUNESO

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan organik) Terlaksannya pelatihan budidaya pengembangan ayam pedaging Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya 01 Pengembangan Ayam Pedaging) Terlaksananya pelatihan sekolah lapang tanaman kakao Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Sekolah lapanga/PSL kakao) Terlaksanaya Demplot padi sawah 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah) Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)

Lokasi

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot Padi Sawah)

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas)

Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas

1 Poktan

Mundinggasa

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Manajemen Poktan)

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

5 Poktan dan 1 Kel Wanita Tani

Kebirangga Selatan

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal)

Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal

2 Poktan

Kolikapa

2

01

15

01

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Limbah Ternak Untuk Biogas dan Bantuan Peralatan)

Terlaksannya pelatihan pengolahan limbah ternah untuk biogas

1 Kelompok

Kolikapa

2

01

15

01

2 Poktan

Kolikapa

2

01

15

01

6 Poktan ( 20 Orang )

Kebirangga Tengah

2

01

15

01

Poktan

Detuwulu

2

01

15

01

4 kel

Detuwulu

2

01

15

01

20 org

Maurole

2

01

15

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani)

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Organik) Terlaksannya pelatihan P3S Kakao Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Perawatan Dan Pengendalian Hama Kakao) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pendidikan dan pelatihan bagi Poktan) pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan organik dan bantuan peralatan) pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan Pakan Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak 01 Ternak dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan 01 Pangan Lokal dan Bantuan Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pengolahan 01 Pangan Lokal dan Bantaun Peralatan) Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani 03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Bimtek pengolahan pangan lokal) Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pembuatan pupuk organik dan Pestisida Organik serta bantuan peralatan) Terlaksananya Pelatihan budidaya ternak kambing 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan budidaya ternak kambing) Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.000.000 50.000.000 20.125.000

Tenda Ondo

Gapoktan

Watumite

Poktan

Ndorurea I

Poktan

Malawaru

Poktan

Ndorurea

Poktan

Ndorurea

kelompok

onelako

1 kelompok Masyarakat

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

lio timur

1 Paket

lio timur

1 Paket

lio timur

1 Lahan

lio timur

1 Paket

Maukaro

1 Unit

Maukaro

1 Paket

Maukaro

1 Paket

Maukaro

1 Paket

Maukaro

1 Paket

Maukaro

1 Paket

Maurole

1 pkt

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Maurole

1 pkt

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

1 aket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

Paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nangapanda

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wolotopo Ndona

2 kelompok

Target Capaian kinerja

25 org

Ndona kelompok

Catatan penting

lio timur

20.000.000 20.000.000 29.437.000 45.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

Maurole Poktan

Sumber Dana

1 Paket 1 Paket

35.000.000 25.000.000

Reka Ndona

1 paket

20.000.000

Ndona

1 paket

30.000.000

Nangenesa Ngaluroga

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

55.000.000 22.137.500 22.000.000 22.000.000 32.380.700 49.500.000 55.000.000 27.500.000 27.500.000 55.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 55.000.000 22.000.000 27.500.000 27.500.000 55.000.000 38.500.000 44.000.000 27.500.000 38.500.000 27.500.000 22.000.000 33.000.000 16.500.000

Ndona

Bab V - 67

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 11.000.000

1 paket

15.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah

2

01

15

01 Pelatihani petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)

2

01

15

01

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah)

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot tanaman sayuran)

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Demplot sayuran)

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

01

15

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan pemanfaatan 01 pekarangan /Pengadaan bibit tanaman holtikultura kelompok RPL dan pelatihan petani)

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan

Terlaksananya Lanjutan SL Cabe

2

01

15

2

01

15

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya)

2

01

15

2

01

15

2

01

15

2

01

15

01

2

01

15

2

01

19

03 Peningkatan kemapuan lembaga tani (Pelatihan manajemen kelompok tani) 02 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

20

01

18

01

22

1 Kelompok tani

masyarakat

Ds. Puutara

Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah

masyarakat

Ds. Rorurangga

Terlaksananya Pemanfaatan pekarangan keluarga/demplot

Kelompok RPL (Woimite)

Mbotulaka

5 kelompok

Fataatu

Petani

Aendoko

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ndona Timur

1 paket

Pulau Ende

1 paket

55.000.000 15.000.000

Pulau Ende

1 paket tanaman

Pulau Ende

Pelatihan +1 paket bantan tan. Naga

Wewaria

1 Paket

Wewaria

1 paket

Gapoktan Embu Keli Bara

Wolojita

Gapoktan Wua Mesu

Wiwipemo

Klpm Tani

Desa Liselowobora

Petani

Anaraja

25.000.000

45.000.000

Wewaria Pora

25.000.000

45 Org 5 Kelompok

Wolojita

120 Pohon dan Tiang Penyangga

Wolojita

1 paket

Wolojita

25 Orang

Wolowaru

Nangapanda

7 Klpk

1.000 anakan

30.000.000 30.000.000 40.000.000 15.000.000 20.000.000

7.500.000 Terlaksannya penyuluhan dan pendampingan pertanian

kelompok tani

Ds. Rendoraterua

Pulau Ende

2 orang penyuluh swadaya

7.500.000 56.080.400

Tersedianya alat pencacah bahan organik

Gapoktan Embu Keli Bara

Wolojita

Wolojita

1 Unit

Kelompok Tau Tambu Nuamulu

Nuamulu

Wolojita

1 Unit

20.000.000 36.080.400 35.000.000

Terelaksannya pelatihan budidaya ternak sapi

Gapoktan Wua Mesu

Wiwipemo

Wolojita

25 Orang JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BKP3

35.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 55.000.000 29.635.650 60.500.000 16.500.000 27.500.000 27.500.000

25.000.000

Program peningkatan produksi hasil peternakan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (Pelatihan Budidaya Ternak Sapi)

APBD KAB

26.941.500

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 02 /Perkebunan

04

PIDES/PIKEL

1 paket

Wewaria

Gapoktan Pornewa

Target Capaian kinerja

APBD KAB

Ndona Timur

Welamosa

Pengurus Kelompok tani dan anggota

Catatan penting

PIDES/PIKEL

50.000.000

Demulaka

Terlakananya Demplot tanaman sayuran

Sumber Dana

APBD KAB

5000 anakan

Roga

Ds. Rendoraterua

Terlaksananya pengadaan anakan sukun

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Ndona Timur

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 03 lapangan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna (alat pencacah bahan organik) 2

Kelompok tani

kelompok tani

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Roga

Terlakananya Demplot tanaman sayuran

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Organik dan Pestisida Organik)

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 2

Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya) Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Naga Merah Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Budidaya 01 Tanaman buah Naga) 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Pelatihan Pembuatan Pupuk Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peraatan Organik dan Pestisida Organik)

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Pengadaan Anakan Sukun) 01

Kelompok tani

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (Lanjutan SL Cabe)

01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis ( Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengadaan per- alatannya)

2

Lokasi

27.500.000

49.500.000 33.000.000 33.000.000 44.000.000 16.500.000 22.000.000 52.800.000 55.000.000 55.000.000 8.250.000 8.250.000 61.688.440 22.000.000 39.688.440 38.500.000 38.500.000

7.275.047.700

7.185.730.160

7.922.093.000

7.660.951.940

DINAS PERTANIAN TAN PANGANAN PETERNAKAN 2

URUSAN PILIHAN

2

01

2

01

2 01 Bab V - 68

PERTANIAN 01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 bulan Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

421.300.000 6.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

463.460.000 6.600.000

2

01

01

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sarana berkesinambungan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

2

01

01

05

2

01

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ 06 Operasional

2

01

01

10

2

01

01

11

2

01

01

12

2

01

01

15

2

01

01

17

2

01

01

18

2

01

01

19

Indikator Kinerja Program/Kegiatan komunikasi,

air

dan

listrik

Lokasi kantor

secara

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penggandaan dokumen,surat-surat dan pertangungjawaban administrasi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor

Distanak

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 12 bulan

Distanak

1 paket

Distanak

1 paket

Distanak

1 paket

Distanak

1 paket

Distanak

1 paket

Distanak

4 jenis, 12 bulan

Distanak

360 OH

Distanak

40 OK

Distanak

300 OH

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor

Distanak

1 paket

Tersebayarnya honor tenaga kontrak

Distanak

12 OB

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan pelayanan tamu

Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah

Diikutinya rapat-rapat koordinasi,identifikasi,sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan

Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah

Diikutinya

rapat-rapat

koordinasi

dan

Konsultasi

kegiatan

tingkat

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 32.000.000 7.500.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000 7.500.000 3.000.000 15.000.000 185.000.000 70.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

4 jenis, 12 bulan

APBD KAB

RUTIN

360 OH

APBD KAB

RUTIN

40 OK

APBD KAB

RUTIN

360 OH

APBD KAB

RUTIN

1 paket

APBD KAB

RUTIN

12 OB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 35.200.000 8.250.000 16.500.000 27.500.000 27.500.000 8.250.000 3.300.000 16.500.000 203.500.000 77.000.000

Provinsi,regional dan pusat Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2

01

01

20

2

01

01

07

2

01

02

2

01

02

07

2

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2

01

02

22

Penyediaan Jasa Adminsitrasi Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

01

02

24

2

01

02

26

2

01

05

2

01

05

2

01

06

2

01

06

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

01

15

2

01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 05

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

1 paket

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

Distanak

1 paket

65.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

Distanak

1 paket

35.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Distanak

1 paket

Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor

Distanak

Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik Terpeilharanya bangunan gedung kantor

Distanak

100%

125.000.000

1 paket

125.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

100%

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

100% Distanak

1 paket

2

01

15

03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

68,10%

Cakupan bina kelompok tani

Gheoghoma (Ende Utara) Terlaksananya pelatihan manajemen kelompok tani

1 paket

27.500.000 44.000.000 25.000.000 71.500.000 38.500.000 137.500.000 137.500.000

8.250.000 8.250.000 1.065.680.000 68,10%

1.048.962.600 APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

1 paket

1.153.858.847 24.750.000

22.500.000 40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ngalupolo (Ndona)

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pelatihan Kelompok Tani

Kekasewa (Ndona)

20.000.000

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

206.500.000

100%

Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

Bab V - 69

25.080.000

818.800.000

22.500.000

Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur

Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dengan tanaman penguat teras King Grass

25.000.000

8.250.000

100% 1 paket

1 paket

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 2

265.000.000 RUTIN

Distanak

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan dan Keuangan pemerintahan dengan baik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan realisasi keuangan 01 SKPD SKPD

22.800.000

APBD KAB

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksannya keikusertaan aparat dalam Diklat Teknis Fungsional

7.500.000

44.000.000

KODE

2

01

15

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 06 Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian kinerja

Berkembangnya usaha tani hortikultura : Pengadaan Bibit Jahe putih Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Anakan Durian Pengadaan Anakan Mangga Pengadaan Anakan Durian Pengadaan Anakan Pisang Beranga Pengadaan Anakan Nanas Bogor Pengadaan Anakan Apel Pengadaan Anakan Apel Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Kentang Pengadaan Bibit Kentang Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Kentang Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Tomat,Kol, Wortel Pengadaan Bibit Tomat, Saprodi serta Obat-obatan Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Kentang Pengadaan Bibit Wortel Pengadaan Anakan Durian

Kebesani (Detukeli) Dusun Nuapu 1 Wolomasi (Detusoko) 4 kelompok Turunalu (Detusoko) Gapoktan Tetandara (Ende Selatan), Lingk. Arubara, Ippi dan Waniwona Rewarangga (Ende Timur) Tiwu Tewa (Ende Timur) Gheoghoma (Ende Utara) Poktan Maju Terus Dusun Mbomba I Pemo (Kelimutu) Poktan Ine Lura

Pengadaan Bibit Durian,Rambutan,Klengkeng

Kebirangga Tengah (Maukaro)

Pengadaan Anakan Nenas Bogor Pengadaan Anakan Durian Pengadaan Anakan Durian Pengadaan Mangga Okulasi Pengadaan Bibit Sayur-sayuran Pengadaan Anakan Pisang Beranga Pengadaan Anakan Salak Pengadaan Bibit Sayur-sayuran Pengadaan Anakan Durian Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Bibit Brenebon Pengadaan Anakan Pisang Beranga

Bheramari (Nangapanda) Romarea (Nangapanda) Uzuzozo (Nangapanda) Ondorea Barat (Nangapanda)

Woloara (Kelimutu), Poktan Tani Nua Doa Nduaria (Kelimutu) Nduaria (Kelimutu) Wolokelo (Kelimutu) Poktan SSV Wolokelo (Kelimutu) Poktan Solidaritas Nuamuri Barat (Kelimutu), Poktan Benteng Gading Liselande (Kotabaru) Mukureku Saate (Lepkes) Nggumbelaka (Lepkes), 5 poktan Nggumbelaka (Lepkes), 5 poktan Kuru Sare (Lepkes) Tanalangi (Lepkes) Wologai Timur (Lepkes), 3 Dasa Wisma Kuru (Lepkes), 3 poktan Kuru (Lepkes), 1 poktan Kuru (Lepkes), 2 poktan Kebirangga Selatan (Maukaro)

Onelako (Ndona) Reka (Ndona) Wolokota (Ndona) Manulondo (Ndona) Puutuga (Ndona)

1200 kg 2000 kg 1000 anakan 1200 anakan 800 anakan/4 ha 500 anakan 1667 anakan 1000 anakan 1000 anakan 1200 kg 1 ton 2 ton 2000 kg 3200 kg 800 kg 2,5 ha 400 kg 275 kg 1 paket 1 paket 1400 kg 1500 kg 1200 kg 6 kg/3 ha 750 anakan Durian 300 anakan, Rambutan 300 anakan, Klengkeng 300 anakan 5000 anakan 1000 anakan 1600 anakan 500 anakan 7 kelompok/10 ha 4 ha 5060 anakan 4 ha 600 anakan 850 kg 700 kg 350 anakan

Kurulimbu (Ndona Timur) Ngguwa (Ndona Timur) Maubasa Barat (Ndori), 3 Poktan

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

986.462.600

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

22.500.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 7.000.000 10.000.000 30.000.000 30.000.000 24.000.000 30.000.000 50.000.000 36.000.000 64.000.000 15.000.000 40.000.000 10.000.000 5.000.000 7.980.100 12.000.000 25.000.000 27.500.000 30.000.000 28.183.500 18.900.000

APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

22.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

35.000.000 30.000.000 50.000.000 15.000.000 23.299.000

APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB. APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

19.200.000 75.900.000 26.000.000 15.000.000 16.000.000 21.000.000 4.500.000

150 ha

3.142.306.000

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya (ton/ha):

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3.126.536.600

Padi Sawah

6,87

6,89

Padi Ladang

2,78

2,81

Jagung

3,47

3,49

Ubi Kayu

10,62

10,64

Ubi Jalar

8,01

8,03

Kacang Kedelai

1,28

1,3

Kacang Tanah

1,61

1,64

Kacang Hijau

1,69

1,7

Sorghum

1,74

1,76

Bab V - 70 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.085.108.860

2

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

01

16

12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

-

Ketersediaan Pangan Utama.

90%

Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Penggiling Jagung Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Penggiling Jagung Pengadaan Power Threser Pengadaan Mesin Potong Padi Tipe Gendong Pengadaan Mesin Perontok Padi Pengadaan Mesin Potong Padi Tipe Gendong Pengadaan Mesin Perontok Padi

2

01

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

16

15

16

Penyediaan Cadangan Benih Daerah dan Operasional Kegiatan Mendukung Upsus Pajale 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

2

01

16

32

2

01

16

33

2

01

16

34

Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura Operasional Kegiatan PUAP Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana PUAP

1 unit

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nida (Detukeli) Poktan WT.Mawar

1 unit

35.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Detukeli (Detukeli) Poktan Amasedo, Poktan Wanita Usaha Bersama

2 unit

24.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 unit

36.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tou (Kotabaru)

2 unit

24.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Detuara (Lepkes)

1 unit

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Loboniki (Kotabaru)

1 unit

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Wologai Timur (Lepkes)

1 unit

7.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mbewawora (Lio Timur), Dusun 02 Wolobheto

1 unit

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Sokoria Selatan (Ndona Timur)

1 unit

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mautenda (Wewaria) 4 Kelompok (Aegana)

4 unit

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 unit

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nuangenda (Wewaria)

2 unit

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mautenda Barat (Wewaria)

1 unit

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

200.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

200 ha

APBD KAB.

TOP DOWN

1 paket

Liselande (Kotabaru), Lokaoja, Wolosambi,Serosip

Wolooja (Wewaria)

21 Kecamatan

1 paket

100.000.000

21 Kecamatan

1 paket

100.000.000

21 Kecamatan

1 paket

250.000.000

Pengadaan Mini Tiller Pengadaan Mini Tiller Pengadaan Pompa Air Pengadaan Handtraktor Pengadaan Mini Tiller Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor Pengadaan Pompa Air (2 dim) Pengadaan Pompa Air (3 dim) Pengadaan Handtraktor Pengadaan Pompa Air (2 dim) Pengadaan Handtraktor

APBD KAB. APBD KAB.

TOP DOWN TOP DOWN

Unggu (Detukeli),Poktan Fongasama Nggesa(Detukeli),Poktan Fongasama dan Nagarua Kebesani (Detukeli), Poktan Mamo Pama,Detukama Kebesani (Detukeli), Poktan Mamo Pama Randotonda (Ende)

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 unit

60.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 unit

17.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

4 unit

113.356.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nuaone (Detusoko), Poktan Ana Kalo

1 unit

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Randoria (Detusoko), Poktan Selalu Damai dan Poktan Dosi Masa

2 unit

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Rewarangga (Ende Timur)

1 unit

14.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pemo (Kelimutu)

1 unit

2.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nduaria (Kelimutu), Poktan Dau Supu

1 unit

33.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nduaria (Kelimutu), Poktan Cermin Kekudusan

1 unit

13.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Waturaka (Kelimutu) Poktan Panah Merah

1 unit

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Bab V - 71 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

33.000.000

15 unit

1 paket 1 paket - Handtraktor 40 unit, pompa air 20 unit, trailer 20 unit

2.195.806.000

Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian Pengadaan Mini Tiller

326.150.000

Nggesa (Detukeli) Poktan Detumage

Nuanaga (Kotabaru)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

296.500.000

200.000.000

Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura

Catatan penting -

Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija

Tersedianya informasi pasar

Sumber Dana

90%

Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil dengan rincian:

Pengadaan Mesin Penggiling Padi (RMU)

01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;

Pengadaan Mesin Perontok Padi

2

Lokasi

13.200.000

220.000.000

110.000.000 275.000.000 2.415.386.600

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting

Lokasi

Target Capaian kinerja

Detuena (Kelimutu), Poktan Hidup Baru

1 unit

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Detuena (Kelimutu), Poktan Hidup Baru

1 unit

33.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Wolokelo (Kelimutu), Gapoktan Ama Dala

1 unit

33.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nuanaga (Kotabaru)

2 unit

60.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pise (Kotabaru)

1 unit

32.450.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air (3 dim)

Pengadaan Handtraktor Pengadaan Handtraktor Pengadaan Handtraktor

Liselande (Kotabaru), Dusun Lokaoja

1 unit

30.000.000

Target Capaian kinerja

Pengadaan Pompa Air (2 dim)

Ndondo (Kotabaru)

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Tou (Kotabaru)

2 unit

60.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Loboniki (Kotabaru)

1 unit

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air

Mukureku (Lepkes)

1 unit

5.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Tanalangi (Lepkes)

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Ndenggarongge (Lepkes)

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air

Keliwumbu (Maurole), Persawahan Perenitu, Menge, Aegomo

8 unit

160.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air

Uludala (Maurole), 6 Poktan

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

6 unit

150.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pompa Air Pengadaan Handtraktor Pengadaan Pompa Air

Ranokolo (Maurole)

Mausambi (Maurole) Watukamba (Maurole), 4 Poktan Ngalukoja (Maurole)

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Ondorea Barat (Nangapanda)

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Mautenda (Wewaria)

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor

1 unit

17.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Ratewati (Wewaria), Poktan Mawar

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Ekolea (Wewaria) Poktan Pai Mai dan Poktan Mai Mo

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mautenda (Wewaria), Anaranda

Pengadaan Pompa Air (3 dim) + Rumah Pompa

Wewaria (Wewaria)

3 unit

90.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Wolooja (Wewaria)

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor

Tanali (Wewaria)

2 unit

34.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tanali (Wewaria)

Pengadaan Handtraktor

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ekoae (Wewaria), Poktan Nesi Susa, Fonga Sama, Gae Pawe, Junior dan Dau Mbale

4 unit

112.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Nuangenda (Wewaria)

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Mautenda Barat (Wewaria)

1 unit

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mini Tiller, Hand Traktor

Mautenda Barat (Wewaria)

1 unit

17.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mukusaki (Wewaria), Poktan Kale Dau Mbale, Mo Ama

2 unit

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

2 unit

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Pengadaan Handtraktor Pengadaan Handtraktor (1) dan Mini Tiller (1)

Aendoko (Wewaria)

Bab V - 72 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pengadaan Handtraktor

Mbuliloo (Wolowaru)

01

17

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

28.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Handtraktor

Nakambara (Wolowaru), 3 kelompok

3 unit

84.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

469.677.700

68,10%

a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi kayu e. Ubi jalar f. Kacang kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang hijau i. Shorgum

6,89 2,81 3,49 10,64 8,03 1,3 1,64 1,7 1,76 16.000.000

Ekolea (Wewaria)

16.000.000

1 paket/6 kelompok

32.500.000

Terlaksananya SLPHT Hortikultura Rewarangga Selatan (Ende Timur)

25 orang 1 paket

Kuru (Lepkes)

17.600.000

2 paket APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

35.750.000

2 paket

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

7.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL 463.295.470

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

421.177.700

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan

Rewarangga(Ende Timur)

1 unit + pelatihan

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan

Raterua (Ende Utara) Kel. Usaha Muda

1 unit + pelatihan

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Hand Sprayer

Nuanaga (Kotabaru)

20 unit/20 ha

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Hand Sprayer

Nualima (Lio Timur)

16 unit/ 4 dusun

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Hand Sprayer

Detupera (Lio Timur)

6 buah/4 dusun

4.800.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

Onelako (Ndona)

1 unit

29.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

29.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

7 buah

4.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket/ 2 kelompok

35.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

49.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket/ 3 dusun

31.377.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Lokoboko (Ndona), Dasa Wisma Anggrek

Pengadaan Hand Sprayer

Nanganesa (Ndona)

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

Kelikiku (Ndona)

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik dan pelatihan

Nila (Ndona)

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

Serandori (Ndori)

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

Nuangenda (Wewaria)

1 unit/1 poktan

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

Bokasape (Wolowaru)

1 unit

29.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan plastik UV

Wolosoko (Wolowaru)

8 poktan/149 KK

12.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Jopu (Wolowaru)

3 unit

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Sipijena (Detusoko) Gapoktan Sijel

5 unit

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 unit

9.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mistblower

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

563.295.470

72,75%

6,87 2,78 3,47 10,62 8,01 1,28 1,61 1,69 1,74

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna

Pengadaan Mistblower

Wolofeo (Detusoko)

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah;

8.354

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;

2.900

Bab V - 73 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

30.000.000

3 unit

Pengadaan Alat Semprot

19

1 unit 1 unit

Pengadaan alat/mesin pembuat pupuk organik

01

Target Capaian kinerja

Mbuliwaralau (Wolowaru)

SLPHT Sayur-sayuran (Kol dan Tomat)

2

Catatan penting

Liselowobora (Wolowaru), 7 kelompok

SLPHT Sayur-sayuran Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Sumber Dana

Pengadaan Pompa Air

Pelatihan teknis operasional Hand traktor Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam (SLPHT)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Pengadaan Handtraktor

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1.566.814.625

8.454 3.100

1.652.296.924

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

2

01

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

a. Padi Sawah

6,87

6,89

b. Padi Ladang

2,78

2,81

c. Jagung

3,47

3,49

d. Ubi kayu

10,62

10,64

e. Ubi jalar

8,01

8,03

f. Kacang kedelai

1,28

1,3

g. Kacang Tanah

1,61

1,64

h. Kacang hijau

1,69

1,7

i. Shorgum

1,74

1,76

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

2

01

19

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

200.806.000

Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian

210.846.000

Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500 ha, Jagung 1000 ha, Kedelai 50 ha, Tanaman Pangan lokal 100 ha

1.566.814.625

36.679.400

Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500 ha, Jagung 1000 ha, Kedelai 50 ha, Tanaman Pangan lokal 100 ha

Pengadaan pupuk dan obat obatan

Jamokeasa (Ende)

Urea 5 ton,NPK 10 ton

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk

Worhopapa (Ende)

NPK 12,5 ton

31.965.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih unggul palawija

Wologai (Ende)

Jagung Komposit 800 kg

5.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih kedelai

Ndito (Detusoko)

4000 kg

56.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit shorgum

Wolomage (Detusoko), Poktan Sokopedi

10 ha/100 kg

2.200.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk

Wolofeo (Detusoko)

Urea 7,5 ton, NPK 6 ton

32.397.400

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi sawah Inpari 06

Waturaka (Kelimutu)

1 ton

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk

Nuanaga (Kotabaru)

NPK 7 ton/20 ha

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk

Ndondo (Kotabaru), 4 dusun

12.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

20.692.400

APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

NPK 9 ton

Pengadaan pupuk

Tou Timur (Kotabaru)

NPK 8,5 ton

Pengadaan bibit unggul padi sawah

Tou Timur (Kotabaru)

5 ton

Pengadaan pupuk organik Pengadaan pupuk bokashi Pengadaan benih jagung Pengadaan benih padi sawah, padi ladang, jagung dan kacang-kacangan

Nggumbelaka (Lepkes) Mukureku (Lepkes) Nualima (Lio Timur), 4 dusun

50.000.000

APBD KAB.

7 ton/5 poktan

19.758.400

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

8 ton/5 poktan

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

21.204.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

17.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1116 kg

Mausambi (Maurole)

25 kelompok

20.000.000

Watukamba (Maurole), 4 dusun

1000 kg/25 ha

Pengadaan pupuk organik

Zozozea (Nangapanda)

10 ton

20.000.000

APBD KAB.

Pengadaan pupuk organik

Embuzozo (Nangapanda)

10 ton

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk organik

Rapowawo (Nangapanda)

10 ton

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Romarea (Nangapanda)

1000 kg/25 ha

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

8 kelompok

11.100.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit kacang hijau

Pengadaan bibit padi unggul Pengadaan pupuk KCl,Urea,ZA, TSP,ZA, Petroganik

Lokoboko (Ndona)

Pengadaan pupuk TSP dan Urea

Kelikiku (Ndona)

1 paket

31.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi ladang

Nila (Ndona)

175 kg

1.750.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih jagung hibrida

Nila (Ndona)

20 ha

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi ladang

Kekasewa (Ndona)

6 ha

1.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi dan brenebon (tumpangsari)

Demulaka (Ndona Timur)

Bab V - 74 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

30 ha, paket lengkap + 2 unit perontok

123.347.225

1.723.496.088

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pengadaan benih padi dan brenebon (tumpangsari) Pengadaan Benih Padi dan Jagung

Lokasi Ngguwa (Ndona Timur) Mole (Ndori)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 30 ha, paket lengkap + 2 unit perontok 500 kg jagung, 500 kg padi/ 2 poktan

Pengadaan Pupuk

Mole (Ndori)

Urea 2,5 ton, NPK 2,5 ton/ 25 ha

Pengadaan Pupuk

Maubasa Timur (Ndori)

Urea 2,5 ton, NPK 2,5 ton/ 25 ha

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

230 kg/3 poktan

4.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan pupuk organik

R.Mange (Pulau Ende)

1 paket

35.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

PIDES/PIKEL

Puutara (Pulau Ende)

40.000.000

APBD KAB.

Pengadaan bibit unggul padi sawah

Mautenda (Wewaria), Aegana I,II, Anaranda I,II,III,Watujuke, Aeloga,Tendaleo

2,5 ton

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih kacang hijau dan kedelai

Mautenda (Wewaria), Aegana I,II, Anaranda I,II,III,Watujuke, Aeloga,Tendaleo

Kacang hijau 20 ha, kedelai 20 ha

24.800.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi sawah

Ekolea (Wewaria)

60 ha/ 6 kelompok

Pengadaan pupuk urea dan NPK

Ekolea (Wewaria)

1 paket

15.000.000 31.800.000

APBD KAB. APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Bibit Padi dan Bantuan Pupuk Urea,NPK

Aemuri (Wewaria)

1 paket

15.075.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Benih Padi dan Pupuk

Wewaria (Wewaria)

2500 kg/100 ha

50.250.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Benih Padi dan Pupuk

Tanali (Wewaria)

37 ha

29.785.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Bantuan benih padi Ciherang

Ekoae (Wewaria)

8 poktan

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi unggul dan jagung

Mukusaki (Wewaria)

2 paket

20.929.500

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Bibit Padi dan Bantuan Pupuk Urea,NPK

Fataatu (Wewaria)

130 ha/ 10 kelompok

156.750.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan benih padi sawah, pupuk dan obat-obatan

Aendoko (Wewaria)

40.250.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Bibit Padi Unggul (Padi Ladang)

Kelitembu (Wewaria)

36.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Benih padi, jagung, kedelai

Nuamulu (Wolojita), Gapoktan Saate

Pengadaan bibit jagung lamuru

Lisedetu (Wolowaru) dusun 1,2,3,4

1 paket/50 ha 3600 kg Padi 250 kg, jagung 300 kg dan Kedelai 200 kg 100 kg

10.000.000 14.224.700

Pengadaan bibit padi sawah Inpari 06

Nualise (Wolowaru)

8 ha/2 kelompok

Pengadaan pupuk Urea dan NPK, Organik untuk Padi Sawah

Nualise (Wolowaru)

8 ha/2 kelompok

10.611.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Benih Padi dan Jagung berlabel

Bokasape (Wolowaru)

1 paket/9 poktan

8.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Pupuk NPK dan Urea

Mbuli Utara (Wolowaru)

NPK 10 ton, Urea 7 ton

39.465.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mbuli Utara (Wolowaru) Jopu (Wolowaru)

3.600.000

1500 kg

10.500.000

9 kelompok

39.953.400

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Saprodi Sayur-sayuran

Rewarangga(Ende Timur)

3 ha

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Saprodi Sayur-sayuran

Rewarangga Selatan (Ende Timur)

5 kelompok

39.726.500

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kedebodu (Ende Timur)

1 paket/12 KK

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

547.786.800

a. Sapi

572.000.000

b. Kerbau

4.112

4.282

c. Babi

76.857

79.163

d. Kambing

26.227

26.490

e. Ayam

97.818

100.752

f. Telur Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

88.072

87.200 200.806.000 21 Kecamatan

Bab V - 75 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

419.897

399.902

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

PIDES/PIKEL

10 ton/4 kelompok

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

02

10.000.000

APBD KAB.

Maubasa Barat (Ndori)

Pengadaan saprodi

21

10.000.000

Target Capaian kinerja

Redodori (Pulau Ende)

Pengadaan Pupuk

01

11.000.000

Catatan penting

Pengadaan pupuk bokashi

Pengadaan Bibit Padi Ciherang dan Inpari

2

125.000.000

Sumber Dana

Pengadaan bibit jagung komposit

Pengadaan pupuk organik untuk ubi kayu

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

210.846.000 300.000.000

1 paket

330.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tiwusora (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Tou Barat (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Liselande (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Ndondo (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Neotonda (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Tou (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Niopanda (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Kotabaru (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Rangalaka (Kotabaru)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Hangalande (Kotabaru)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Woloau (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Ranokolo Selatan (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Ranokolo (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Nira Nusa (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Aewora (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Otogedu (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Detuwulu (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Maurole (Maurole)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Bokasape Timur (Wolowaru)

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Wolotolo (Detusoko), poktan Mawar Emas dan poktan Bougenvile

1 paket

7.786.800

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

RPH Nanganesa

1 paket

90.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

Operasional Lab Keswan Tipe C

Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende

Lab. Tipe C Ende

1 paket

50.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 paket

Operasional Pusat Kesehatan Hewan

Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

11 Puskeswan

11 Puskeswan

80.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 Puskeswan

Operasional Pusat Kesehatan Hewan

Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

1 poskeswan Kotabaru

1 poskeswan Kotabaru

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan

Ndondo (Kotabaru)

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pelayanan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan

Kotabaru (Kotabaru)

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

220.000.000

a. Sapi b. Kerbau

399.902 4.112

419.897 4.282

c. Babi

76.857

79.163

d. Kambing

26.227

26.490

e. Ayam

97.818

100.752 88.072

87.200 200.806.000

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna

210.846.000 200.000.000

Inseminasi Buatan

Woloau (Maurole)

1 paket

Inseminasi Buatan

Ranokolo Selatan (Maurole)

1 paket

Inseminasi Buatan

Nira Nusa (Maurole)

1 paket

Inseminasi Buatan

Aewora (Maurole)

Inseminasi Buatan

Otogedu (Maurole)

Bab V - 76 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 paket

200.000.000

f. Telur

01

Target Capaian kinerja

Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet

24

24

Catatan penting

Nuanaga (Kotabaru)

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD 01

Sumber Dana

Operasional Rumah Potong Hewan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ayam buras

01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

Vaksinasi Anthrax,SE dan Rabies

2

Lokasi

220.000.000 APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Inseminasi Buatan

Detuwulu (Maurole)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 1 paket

01

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB.

a. Sapi b. Kerbau c. Babi d. Kambing e. Ayam f. Telur

1.174.257.084 419.897 4.282 79.163 26.490 100.752 88.072

399.902 4.112 76.857 26.227 97.818 87.200

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

200.806.000

210.846.000

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat 2

01

22

03

Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak

Sapi 324 ekor, Kambing 540 ekor,Babi 696 ekor, Ayam 2500 ekor, Itik 1000 ekor

4.066.367.775

Pengadaan bibit ternak babi batam

Ndetundora II (Ende)

10 ekor

12.650.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

160.836.900

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

babi 10 ekor, kambing 30 ekor, Pengadaan bibit ternak

Ndetundora I (Ende) sapi 10 ekor/ 3 kelompok

Pengadaan bibit ternak kambing

Jejaraja (Ende)

1o ekor

15.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Mbotutenda (Ende)

12 ekor

78.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Mbotutenda (Ende)

60 ekor/ 2 poktan

78.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Randorama (Ende)

24 ekor

39.967.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Randotonda (Ende)

40 ekor

61.200.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

10 ekor

15.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Wajakeajaya (Ende), Gapoktan

Pengadaan bibit ternak

Wolokaro (Ende)

Pengadaan bibit ternak babi batam

Embunggena(Ende)

babi 14 ekor, kambing 20 ekor/3 kelompok 39 ekor

Pengadaan bibit ternak sapi

Embunggena(Ende)

15 ekor

103.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Wolomasi (Detusoko)

50 ekor/ 5 poktan

63.250.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Niowula (Detusoko), Poktan Mawar

55 ekor

11.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Wolotolo (Detusoko), poktan Tiwu Kuru dan poktan Kembang Sepatu

20 ekor

30.600.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Wolotolo (Detusoko), poktan Mawar Emas dan poktan Bougenvile

200 ekor

34.100.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras Pengadaan bibit ternak kambing Pengadaan bibit ternak ayam buras Pengadaan bibit ternak babi batam

Sipijena (Detusoko)

60 ekor/ 8 poktan

80.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tanjung (Ende Selatan)

90 ekor/ 6 poktan

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Tetandara (Ende Selatan), Lingk. Ippi dan Hawu

180 ekor

32.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Rukunlima (Ende Selatan), Boanawa RT.02 Kelompok Sehati

1 paket

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Mbongawani (Ende Selatan), RT. 01, RW 05/Kelompok Mbongawani Jaya

1 paket

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Paupire (Ende Tengah)

1 paket/ 2 kelompok

76.302.500

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Potulando (Ende Tengah), RT.01, RW 03

300 ekor/ 3 kelompok

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Rewarangga Selatan (Ende Timur)

250 ekor/ 3 kelompok

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Tiwutewa (Ende Timur)

50 ekor/ 5 poktan

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Ndungga (Ende Timur)

40 ekor/4 poktan

54.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Ndungga (Ende Timur)

30 ekor/3 poktan

46.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Babi 10 ekor, kambing 20 ekor

50.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 kelompok

37.950.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 kelompok

15.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak bebek

Pengadaan Bibit Ternak Pengadaan bibit ternak babi batam Pengadaan bibit ternak

Roworena Barat (Ende Utara), Kelompok Wolokaro (Babi), Kelompok Aeisa (Kambing) Gheoghoma (Ende Utara), Poktan Tau Tembu (Mbomba I), Poktan Komba Kua (Mbomba II), Poktan Wonga Wea (Nuarengo) Gheoghoma (Ende Utara)

Bab V - 77 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

4.166.367.775

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

70.000.000

1.174.257.084

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Pengadaan bibit ternak babi batam

Embundoa (Ende Utara), Poktan Mora Mesa, Poktan Kasih Sayang

20 ekor

25.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Embundoa (Ende Utara), Poktan Kema Zaka, Poktan Bugu Remi

20 ekor

30.600.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Watusipi (Ende Utara), Kelompok Sea Sai, Tau Muri, Bugu Mboo, Tau Mae Tu

40 ekor

53.363.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

10 ekor

12.650.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

10 ekor

16.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

8 ekor

15.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

150 ekor

33.775.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam Pengadaan bibit ternak babi batam Pengadaan bibit ternak

Woloara (Kelimutu), Poktan Meko Sai Nduaria (Kelimutu) Waturaka (Kelimutu), Poktan Detu Dama I

Pengadaan bibit ternak itik

Nuamuri (Kelimutu)

Pengadaan bibit ternak sapi

Pise (Kotabaru)

7 ekor

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Ndondo (Kotabaru)

10 ekor

63.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Rangalaka (Kotabaru)

10 ekor

63.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Mukureku Saate (Lepkes)

30 ekor/ 3 poktan

37.350.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Mukureku Saate (Lepkes)

20 ekor/2 poktan

30.600.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

30 ekor

36.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

40 ekor/ 3 dasa wisma

7.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak babi batam

Rutujeja (Lepkes)

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Wologai Timur (Lepkes)

Pengadaan bibit ternak sapi

Lisekuru (Lepkes)

10 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Lisekuru (Lepkes)

10 ekor

63.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Ndenggarongge (Lepkes)

7 ekor

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB.

Pengadaan bibit ternak sapi

Kuru (Lepkes)

10 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Ndikosapu (Lepkes)

10 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Ndikosapu (Lepkes)

10 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak ayam buras

Ndikosapu (Lepkes)

50 ekor

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Liabeke (Lio Timur), Dusun Kelimbape

9 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Liabeke (Lio Timur), Dusun Mudetelo

7 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Nualima (Lio Timur), dusun Tiwudhea

10 ekor

12.650.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

10 ekor

18.350.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Nualima (Lio Timur)

Pengadaan bibit ternak sapi

Ranggatalo (Lio Timur)

14 ekor

Pengadaan bibit ternak sapi

Detupera (Lio Timur), Dusun Aemalu II

7 ekor

10.800.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Detupera (Lio Timur), Dusun Aemalu I

9 ekor

60.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Tanaroga (Lio Timur)

12 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Natanange (Maukaro)

10 ekor

63.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Kolikapa (Maukaro)

10 ekor

63.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Uludala (Maurole)

20 ekor/2 poktan

126.600.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Maurole (Maurole)

20 ekor/6 poktan

126.600.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Nggorea (Nangapanda)

9 ekor

60.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Nggorea (Nangapanda)

18 ekor

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Anaraja (Nangapanda)

12 ekor

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Kekandere (Nangapanda)

12 ekor

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak sapi

Watumite (Nangapanda)

12 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Rapowawo (Nangapanda)

12 ekor

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tiwerea (Nangapanda)

14 ekor

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing Pengadaan bibit ternak sapi Bab V - 78

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

20.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian kinerja

Tiwerea (Nangapanda)

12 ekor

Pengadaan bibit ternak sapi

Sanggazozo (Nangapanda)

12 ekor

Pengadaan bibit ternak sapi

Malawaru (Nangapanda)

12 ekor

Pengadaan bibit ternak kambing

Malawaru (Nangapanda)

12 ekor

Pengadaan bibit ternak kambing

Romarea (Nangapanda)

Pengadaan bibit ternak kambing

Pengadaan bibit ternak kambing

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

12 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Jemburea (Nangapanda)

12 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Tanazozo (Nangapanda)

16 ekor

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Tanazozo (Nangapanda)

12 ekor

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Ndorurea (Nangapanda)

30 ekor

7.516.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

18.000.000 15.000.000 15.000.000

Pengadaan bibit ternak kambing

Ngalupolo (Ndona)

3 paket

46.900.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Ngalupolo (Ndona)

4 paket

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Manulondo (Ndona)

10 ekor

15.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Manulondo (Ndona)

10 ekor

12.650.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Ngaluroga (Ndona)

50 ekor/2 poktan

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Ngaluroga (Ndona)

20 ekor/ 2 poktan

25.930.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

12.656.275

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

15.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak kambing

Sokoria Selatan (Ndona Timur)

1 kelompok

Pengadaan bibit ternak kambing

Ngguwa (Ndona Timur)

10 ekor

Pengadaan bibit ternak kambing

Ngguwa (Ndona Timur)

8 ekor

Pengadaan bibit ternak kambing

Aebara,Serandori dan Wonda (Ndori)

12.650.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

140 ekor (Serandori 40 ekor, Aebara 50 ekor, Wonda 50 ekor)

183.000.000

130 ekor (masing-masing desa 26 ekor)

210.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Aebara (Poktan Ndongi Nusa, Sinar Waris,Amukolin dan Pasepedo), Pengadaan bibit ternak kambing

Ratemanga (3 poktan), Kelisamba (Pokta Masebewa I dan II), Maubasa (Poktan Nitu Mage dan Sumber Hidup), Maubasa Barat 3Poktan

Pengadaan bibit ternak

Maubasa Barat (Ndori)

25 ekor/5 kelompok

5.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak bebek

Maubasa Barat (Ndori)

40 ekor/ 5 kelompok

10.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

140 ekor/ 4 dusun

27.500.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Maubasa (Ndori)

Pengadaan bibit ternak

Mukusaki (Wewaria)

Pengadaan bibit ternak Pengadaan bibit ternak

01

22

120.000.000

7 kelompok

Nualise (Wolowaru)

14 ekor/ 2 kelompok

100.000.000

APBD KAB.

Pengadaan bibit ternak kambing

Bokasape Timur (Wolowaru)

30 ekor/2 kelompok

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Bokasape Timur (Wolowaru)

100 ekor/ 2 kelompok

17.269.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak

Bokasape Timur (Wolowaru)

38 ekor/ 2 kelompok

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mbuli Utara (Wolowaru)

48 ekor/ 5 kelompok

80.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan bibit ternak bebek 2

Lisedetu (Wolowaru) dusun 1,2,3,4

7 ekor

08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

100.000.000

Kontes Ternak

100.000.000 425.663.394

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

2

01

24

Program Peningkatan Produksi Peternakan

a. Sapi b. Kerbau c. Babi d. Kambing e. Ayam f. Telur

399.902 4.112 76.857 26.227 97.818 87.200

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

200.806.000

Bab V - 79 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

366.099.493 419.897 4.282 79.163 26.490 100.752 88.072 210.846.000

KODE

24

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat 02 Guna

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di tingkat peternak

305.554.994

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak dan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak

Watunggere Marilonga (Detukeli), Poktan Dau Mbale

1 paket

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak dan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak

Maurole Selatan (Detukeli), Poktan Gare Saate dan Sadar Miskin

2 paket

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Sipijena (Detusoko), Poktan Dasa Wisma 1, Dasa Wisma 2 dan Dasa Wisma 3

3 unit

45.545.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ndungga (Ende Timur)

1 paket

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak

Ranggatalo (Lio Timur)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak

Fatamari (Lio Timur)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak (untuk Ternak Babi)

Ngaluroga (Ndona)

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Lisedetu (Wolowaru), Dusun I,II,III,IV

3 unit

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak

Wolosoko (Wolowaru)

1 paket

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak

Wolosoko (Wolowaru)

1 paket

15.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

120.108.400

APBD KAB.

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak Pelatihan budidaya ternak ayam buras

Rewarangga Selatan (Ende Timur)

1 paket/25 orang

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pelatihan budidaya ternak ayam buras

Mbomba (Ende Utara), Poktan Suka Maju

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket/ 2 poktan/ 25 orang

20.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

2 kelompok

55.108.400

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pelatihan Budidaya Ternak Sapi dan Babi

Aebara (Ndori) Liselowobora (Wolowaru)

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

7.708.828.420 6,87

6,89

b. Padi Ladang

2,78

2,81

c. Jagung

3,47

3,49

10,62

10,64

8,01

8,03

f. Kacang kedelai

1,28

1,3

g. Kacang Tanah

1,61

1,64

h. Kacang hijau

1,69

1,7

i. Shorgum

1,74

1,76

200.806.000

210.846.000 JIDES 6 Paket, Irigasi Air Permukaan 2 Paket, Embung 4 Paket, Cetak sawah 30 ha

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD. 2

01

25

01 Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

8.479.711.249

a. Padi Sawah

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana d. Ubi kayu Pertanian e. Ubi jalar

-

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian Pembangunan Saluran Irigasi Lowolengge Pembangunan JIDES Pembangunan JIDES Pembangunan Saluran Irigasi Pencetakan Sawah Baru

1.808.323.620

Detukeli (Detukeli)

160 meter

115.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ndito (Detusoko)

101 meter

65.875.200

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

350 meter

160.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

124.350.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kelurahan Detusoko (Detusoko), Pemoria Atas-Pemoria Bawah Woloara (Kelimutu) Tou Barat (Kotabaru)

Bab V - 80 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

120 meter 14 ha

145.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 366.099.493

25.000.000

Pelatihan Budidaya Ternak Unggas

25

Target Capaian kinerja

1 paket

Pengadaan Mesin Penetas Telur Ayam

01

Catatan penting

Nggesa (Detukeli), Poktan Fonga Sama

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak (untuk Ternak Babi)

2

Sumber Dana

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak dan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak

Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

Lokasi

1.989.155.982

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pembangunan Saluran Irigasi Sokolago

180 meter

137.673.100

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

273 m3/ 150 ha

175.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nualima (Lio Timur)

150 meter

69.263.100

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Irigasi

Bu Tanalagu (Lio Timur) Dusun Kela

100 meter

63.668.800

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Irigasi

Hobatuwa (Lio Timur), Aeteke dan Lelu

100 meter

52.088.970

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

8 ha

80.206.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran Irigasi Pembangunan Saluran Irigasi 02 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Tou Timur (Kotabaru) Kotabaru (Kotabaru)

Pembangunan Irigasi Air Permukaan

25

Catatan penting

Pembangunan Saluran Irigasi

Pembangunan Saluran Irigasi

21

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

Pembangunan Saluran Irigasi

Pencetakan Sawah Baru

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lokasi

Nabe (Maukaro) Ranokolo Selatan (Maurole)

750 meter

150.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kurulimbu (Ndona Timur), Bhale Ghai

1 paket

175.198.450

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kurulimbu Selatan (Ndona Timur), Aewira-Detuli-Lowondongga

300 meter

175.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

200 meter/10 ha

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Detubela (Wewaria)

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian

5.900.504.800

1 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 2 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Jamokeasa (Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ndetundora II (Ende)

1 km

110.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

3 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 4 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Worhopapa (Ende)

1 km

125.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Embuterhu (Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

5 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 6 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Raburia (Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Mbotutenda (Ende)

1,5 km

170.921.900

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

7 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 8 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Randorama (Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Uzuramba (Ende)

1 km

110.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tinabani (Ende)

800 m

100.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tendambonggi (Ende)

1,3 km

156.810.500

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Saga (Detusoko), Liatana-Aepade

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Niowula (Detusoko), Wolomoni-Ratemau

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Randoria (Detusoko), Wologeru-Lowomude

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ranga (Detusoko), Lou Mera-Detukae Jawa

1,5 km

176.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Nuamuri (Kelimutu), Nuamuri-Ero-Koanara

3,5 km

408.225.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Hangalande (Kotabaru), Hangalande-Tanaau

1,5

180.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

17 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 18 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Nggumbelaka (Lepkes), Pemoria-Lewodubu

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kurusare (Lepkes), Mokeobo-Leke

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

19 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 20 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Rutujeja (Lepkes), Wesalate-Wolofai-Rateseso

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tanalangi (Lepkes), Paubewa-Wolonaka

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

21 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 22 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Tanaroga (Lio Timur), Wolowuwu-Wolohago

750 meter

140.027.700

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Hobatuwa (Lio Timur), Ratekolo-Nualoo

1 km

121.540.900

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

23 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 24 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Kebirangga Tengah (Maukaro)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Ngalukoja (Maurole), Persawahan Ame Ango

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Kekandere (Nangapanda), Aegore-Ndeturande

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tiwerea (Nangapanda)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Sanggazozo (Nangapanda), Tana Lapa-Sudi, Wozo Wuwu-Sambarena

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

9 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 10 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 11 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 12 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 13 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 14 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 15 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 16 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

25 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 26 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 27 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani Bab V - 81

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Jalan Usaha Tani 50 paket

3.694.378.600

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 28

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Ondorea (Nangapanda), Puu Kungu-Aekapa

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

29 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 30 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Mbobhenga (Nangapanda), Tendabhera-Umanuba

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Malawaru (Nangapanda), Nitu-Poma Kowa

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

31 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 32

Jemburea (Nangapanda), Rerajembu-Aerano

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Jegharangga (Nangapanda), Ndetukune-Kapeja,Mboturamba-Puusuka

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

33 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 34 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Tendambepa (Nangapanda) Seghoa Au-Ulu Ae

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Sokoria (Ndona Timur), Loworia-Aemoka

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

35 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 36 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Ndoriwoy (Pulau Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Puutara (Pulau Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

37 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 38 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Kazokapo (Pulau Ende)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 km

110.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

39 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 40 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Rindiwawo (Wolowaru)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1,5 km

178.219.800

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

41 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 42 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Mbuliwaralau (Wolowaru)

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Jopu (Wolowaru), Dusun A Deko - Pemo

1 km

120.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Tanaloo (Wolowaru),

1,5 km

162.703.800

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Niramesi (Wolowaru)

2 km

171.055.200

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

43 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani 44 Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha tani

Welamosa (Wewaria)

Likanaka (Wolowaru)

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

19.276.407.314 20.095.207.314

17.308.055.667 18.373.735.667

410.083.000

451.091.300

2

2

2

02

01

2

02

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa surat menyurat tahun 2016

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

3.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

3.850.000

2

02

01

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2016 terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

33.000.000

2

02

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2

02

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kantor Hutbun bersih dan nyaman

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

13.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

14.850.000

2

02

01

10

Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

25.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2

02

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kebutuhan administrasi cetak dan coppy terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

20.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

22.550.000

2

02

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

6.083.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

6.691.300

2

02

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Informasi dan peraturan terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

4.400.000

2

02

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Makan dan minum tamu terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

16.500.000

2

02

01

18 Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

2

02

01

19

2

02

01

20

2

02

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

2

02

02

2

02

02

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

135.000.000

APBD KAB.

RUTIN

Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah

Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

100.000.000

APBD KAB.

RUTIN

Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi

DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur 05 Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Jasa pendukung tersedia

DISHUTBUN Kab. Ende

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedia kendaraan dinas roda dua

1 Tahun 100%

DISHUTBUN Kab. Ende

Bab V - 82 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 unit

45.000.000

APBD KAB.

202.000.000 20.000.000

RUTIN

5.500.000

27.500.000

148.500.000 1 Tahun

110.000.000 8.250.000

1 Tahun

49.500.000

RUTIN APBD KAB.

RUTIN

1 unit

22.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

2

02

02

07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin

DISHUTBUN Kab. Ende

2

02

02

11

Rehab plafon gedung kantor

DISHUTBUN Kab. Ende

2

02

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas operasional terpelihara

DISHUTBUN Kab. Ende

2

02

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan kantor berfungsi

DISHUTBUN Kab. Ende

2

02

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

2

02

06

2

02

05

2

02

05

2

02

15

2

02

15

01

01

Pengadaan Konstruksi Bangunan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihsar Realisasi Kinerja 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD SKPD

Catatan penting Target Capaian kinerja

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

16.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

137.500.000

1 Tahun

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

33.000.000

1 Tahun

12.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

13.200.000

100%

9.000.000

100%

9.900.000

1 Tahun

9.000.000

1 Tahun

9.900.000

APBD KAB. RUTIN

Pelatihan POLHUT

Kupang

2 orang

35.815.000

APBD KAB.

RUTIN

2 0rg

Bimtek Penyusunan RENJA,RENSTR,LAKIB, ABK/ANJAB, Keuangan, dll Diklat Aplikasi GPS dan Pemetaan Tingkat Dasar (Pelaksanaan Diklat Secara Swakelola dan bekerjasama dengan BDK Kupang )

Jakarta

2 orang

27.790.000

APBD KAB.

RUTIN

3 orang

DISHUTBUN Kab. Ende

10 orang

100.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 0rg

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

2

02

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2

02

15

01 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) produksi 02 Pengembangan hutan tanaman (HTR)

163.605.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

784.688.000

68,09%

142.300.000

Cakupan bina kelompok tani Kelompok tani terampil sambung samping dan sambung pucuk kakao

Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan.dan keuangan

Terlaksananya pengembangan hutan

179.965.500

39.396.500 30.569.000 110.000.000 640.956.800 72,74%

147.050.000

Desa Detuwulu (Maurole)

1 paket

25.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

27.500.000

Desa Kelisamba (Ndori)

1 paket

52.300.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

53.000.000

Desa Wonda dan Mole (Ndori)

1 paket

40.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

41.000.000

1 Paket

25.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 paket

20 Desa

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Terlaksananya pengelolaan hutan produksi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

125.000.000

1 Tahun

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

15

15

Sumber Dana

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

02

02

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2

2

DISHUTBUN Kab. Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

2,48% Kab. Ende

1 Paket

3 Desa (Kurusare (Lepkes), Ranokolo (Maurole) dan Kebirangga Selatan (Maukaro)

1 paket

1.300.000.000 100.000.000 200.000.000

27.500.000 2,65%

APBD KAB.

TOP DOWN

APBD KAB.

1.430.000.000

1 paket

110.000.000

1 paket

220.000.000

1 paket

440.000.000

1 paket

330.000.000

300 kali

82.500.000

1 paket

247.500.000

TOP DOWN 2

02

15

03 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Perencanaan dan pengembangan hutan Kemasyarakatan

2

02

15

Terlaksananya Pengembangan Gerakan cendana Keluarga (GCK) Terlaksananya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

04

Kec. Nangapanda Ds Ondorea Barat, Kec. Ndona Ds Wolotopo, Kec. Wolojita Ds Pora dan Nggela 12 Desa, antara lain : Ds Randoria (Detusoko), Rateroru (Detusoko), Turunalu, Mbotutenda, Tinabani, Uzuramba, Wolokaro, Tendambepa (Ende), Ndungga (EndeTimur) Kolikapa, (Maukaro), Puutuga (Ndona), Likanaka (Kec. Wolowaru)

1 paket

400.000.000

APBD KAB.

1 paket

300.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

TOP DOWN 2 2

02 02

15 15

Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu, Penerbitan Dokumen dan Rekonsiliasi PNBP Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil 08 Hutan 05 Optimalisasi PNBP

Kab. Ende

1 paket

75.000.000

APBD KAB.

1 paket

225.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende TOP DOWN

- Pengujian Hasil Hutan

Terlaksananya pengujian hasil hutan dalam rangka penerbitan SKAU

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende

- Penertiban Ijin Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (SKAU)

Terlaksananya penertiban Dokumen SKAU

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende

- Pendataan dan pemantauan bengkel dan tempat penampung kayu Terlaksananya pendataan bengkel dan tempat penampungan kayu dan olahan terdaftar pemantuan pengendalian peredaran hasil hutan kayu

- Pendataan kayu rakyat

Terlaksananya pendataan kayu rakyat untuk mengetahui potensi kayu rakyat

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende

Kec. Wewaria, Maukaro, Nangapanda, Maurole

Bab V - 83 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

KODE

2 2

02 02

16 16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

- Identifikasi kayu unggul lokal

Terlaksananya identifikasi kayu unggul lokal

- Penertiban Surat Tanda Kepemilikan gergaji rantai Pemantauan dan pengawasan penggunaan gergaji rantai

Terlaksananya penertiban Surat Tanda Kepemilikan Gergaji Rantai (STPGR) dan pemantauan serta pengawasan penggunaan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi 06 Hutan dan Lahan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kab. Ende dan Balitbang kehutanan

Kab. Ende 0,15%

0,14%

3.280.962.494

3.203.405.964

Bantuan bibit tanaman untuk lahan usaha masyarakat Bantuan Bibit Jati

Desa Maurole Selatan (Detukeli)

2083 anakan

12.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.000.000

Bantuan Bibit Jati

Kel. Tetandara (Ende Selatan)

2034 anakan

11.205.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.765.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Woloau (Maurole)

3000 anakan

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19.500.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Ranokolo (Maurole)

7000 anakan

42.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

43.000.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Kekasewa (Ndona)

2000 anakan

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.500.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Mole (Ndori)

1600 anakan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.250.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Ratewati (Wewaria)

6416 anakan

57.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

59.000.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Kozokapo (Pulau Ende)

7833 anakan

47.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48.500.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Ratewati Selatan (Wewaria)

4767 anakan

42.900.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

43.500.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Waka (Wewaria)

1600 anakan

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.250.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Mautenda Barat (Wewaria)

2000 anakan

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.500.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Wiwipemo (Wolojita)

2200 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.000.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Bokasape Timur (Wolowaru)

1100 anakan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Bantuan Bibit Jati

Desa Ngaluroga (Ndona)

2000 anakan

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

31.250.000

2200 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.000.000

3.000 anakan

18.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3.250.000 25.500.000

Bantuan Bibit Jati Bantuan Bibit Jati Bantuan Bibit Jati

Desa Pora (Wolojita) Desa wologai Kec. Ende Desa Rutujeja

500 anakan

19.000.000

Bantuan Bibit Mahoni

Desa wologai Kec. Ende

5.000 anakan

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bantuan Bibit Mahoni

Desa Embu Ndoa (Ende Utara)

4000 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8.500.000

Bantuan Bibit Mahoni

Desa Detuena (Kelimutu)

3960 anakan

19.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.125.000

Bantuan Bibit Mahoni

Desa Niranusa (Maurole)

3400 anakan

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.750.000

Bantuan Bibit Mahoni

Ds Sokoria Selatan (Ndona Timur)

4000 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bantuan Bibit Mahoni

Desa Nualise Wolowaru)

2.000 anakan

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.780.000

4000 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.000.000

2000 anakan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

4000 anakan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.000.000

Bantuan Bibit Mahoni Bantuan Bibit Mahoni Bantuan Bibit Mahoni - Bibit Gaharu

Lokasi

Desa Wiwipemo Desa Bokasape Timur (Wolowaru) Desa Pora (Wolojita)

23.500.000

Bantuan Bibit Gaharu

Desa Taniwoda (Lepkes)

722 anakan

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.450.000

Bantuan Bibit Gaharu

Desa Niranusa (Maurole)

1100 anakan

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.000.000

Bantuan Bibit Gaharu

Desa Maubasa (Ndori)

1400 anakan

27.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28.570.000

Bantuan Bibit Gaharu

Desa Woloau

2000 anakan

36.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37.000.000

Bantuan Bibit Sengon

Desa Detupera (Lio Timur)

4160 anakan

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.500.000

Bantuan Bibit Sengon

Desa Niranusa (Maurole)

4000 anakan

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17.250.000

5000 anakan

31.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bantuan Bibit Sengon

Desa Woloau

Bantuan Bibit Sengon

Desa Ranokolo (Maurole)

7000 anakan

42.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bantuan Bibit Cendana

Desa Kebesani (Detukeli)

1000 anakan

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 84 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

17.250.000 43.000.000 24.530.000

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Bantuan Bibit Cendana

Desa Wawonato (Ende)

2 2

02

02 02

16

16 16

08 1. Kegiatan Reboisasi

5500 anakan

93.532.800

APBD KAB

01

16

94.530.000

PIDES/PIKEL

18.000.000

Bantuan Bibit Cendana

Desa Ndikosapu (Lepkes)

586 anakan

22.042.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23.000.000

Bantuan Bibit Cendana

Desa Liabeke (Lio Timur)

2352 anakan

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

41.500.000

Bantuan Bibit Cendana

Desa Kerirea (Nangapanda)

2900 anakan

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52.500.000

Desa Wolotopo (Ndona)

PIDES/PIKEL

4313 anakan

69.000.000

APBD KAB

Bantuan Bibit Cendana

Desa Maubasa Timur (Ndori)

3200 anakan

44.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48.400.000

Bantuan Bibit Cendana

Desa Mautenda Barat (Wewaria)

1000 anakan

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

75.900.000

18.500.000 13.000.000

Bantuan Bibit Lokal Mundi

Desa Tenda (Wolojita)

1130 anakan

12.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bantuan Bibit Lokal Wala

Desa Tenda (Wolojita)

1000 anakan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50 ha

400.000.000

APBD KAB

50 Ha

450.000.000

APBD KAB

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

165.000.000

75.000.000 75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

75.000.000 61.037.725

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

PIDES/PIKEL

82.500.000 67.141.498

APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya Reboisasi pada hutan areal hutan dan lahan

Terlaksananya Pembuatan Embung

Kawasan hutan kemangboleng Ds Watunggere dan Ds Mbuliwaralau Utara

TOP DOWN TOP DOWN

11.000.000 100 ha

450.000.000

75 ha

495.000.000

TOP DOWN Desa Tana Lo'o

1 Unit

Desa Unggu (Detukeli)

2 Unit

Desa Mbuliwaralau (Wolowaru)

1 Unit

Desa Mbuliwaralau Utara (Wolowaru)

1 Unit

Desa Liabeke (Lio Timur)

1 Unit

Desa Watunggere (Detukeli)

1 Unit

Desa Watunggere Marilonga (Detukeli)

1 Unit

Desa Sokoria Kec. Ndona Timur

1 Unit

Tersedianya Bibit Untuk Penghijauan Lingkungan di Kab. Ende

Kab. Ende, Sekolah, Fasum, Fasos, dll

1 paket

Menurunya pelanggaran pemenfaatan hasil hutan secara ilegal

Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha

312.694.969 300.000.000

- Pelelangan Kayu Temuan

Persiapan Pelelangan (administrasi dan barang bukti)

Dinas Hutbun

1 Paket

Dinas Hutbun

- Pengurusan Senjata Api

Pelaksanaan Lelang Persiapan administrasi dan Dokumen Senjata Api

Dinas Hutbun

1 Paket 1 Paket

Pelaksanaan Psikotes dan Perpanjangan Kartu

Polda NTT

5 Orang

Operasi Gabungan

Wilayah Kab Ende

4 Kali

Pelaksanaan Review Kawasan Hutan

Kawasan Hutan yang akan di review

1 Paket

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

APBD KAB.

TOP DOWN

343.964.466 Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha

a. Kelapa

1,00%

1,20%

b. Kakao

1,00%

1,00%

c. Jambu Mente

1,00%

1,00%

d. Kopi

1,00%

1,50%

e. Kemiri

1,00%

1,10%

f. Cengkeh

3,00%

4,00%

g. Pala

2,00%

3,00%

Bab V - 85 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

330.000.000

236.672.480

215.156.800

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

2

Target Capaian kinerja

17.500.000

3. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Embung)

- Lanjutan Review Kawasan Hutan

Catatan penting

1030 anakan

Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat

07 1. Perlindungan Hutan / Operasi

Sumber Dana

Desa Tiwusora (Kota Baru)

2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat

09 Kegiatan Penghijauan lingkungan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Bantuan Bibit Cendana

Bantuan Bibit Cendana

2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

2 2

01 01

16 16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

02 Penyusunan data base potensi produksi pangan

Tersedianya Data base Hutbun serta Program perencanaan

12

1. Praktek Pengolahan Minyak VCO

Penanganan Pasca Panen dan pengloahan Hasil Pertanian

2.. Monitoring dan Pembinaan UPH 3. Pelatihan P3S Tanaman Kakao dan Bantuan Peralatan 4. Pelatihan P3S Tanamn Kakao

Lokasi Kab. Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

01

19

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Catatan penting Target Capaian kinerja

Dea Aewora, Mausambi, Lobiniki, Ndondo, Niotonda, Pora, Tenda, Tana Lo'o, 1 Paket Tindiwawo, Mbuli Lo'o

50.000.000

APBD KAB.

5 Unit

25.000.000

APBD KAB.

4 Kel Tani

30.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

30.156.800

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 Paket

Desa Zozozea, Ndorurea, Emburia, Nggesa dan Mausambi Desa Maurole Selatan (Detukeli) Desa Mundinggasa (Maukaro)

25 Org

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 Paket

85.000.000

1 Paket

52.000.000

1 Paket

26.000.000

1 Paket

35.000.000

3.211.429.225 1,00%

1,20%

1,00%

1,00%

c. Jambu Mente

1,00%

1,00%

d. Kopi

1,00%

1,50%

e. Kemiri

1,00%

1,10%

f. Cengkeh

3,00%

4,00%

g. Pala

2,00%

3,00%

19

04 1. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

Terlaksananya sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul

2

01

19

03 2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Tertanamnya Bibit Unggul - Pala 2000 anakan

Desa Niranusa (Maurole), Detubela, Welamosa (Wewaria), Ranga (Detusoko), 1 Paket Magekapa, Kolikapa (Maukaro) dan Kebesani (Detukeli)

250.000.000

1 Paket

2.427.221.950 Desa Tomberabu I (Ende)

35.000.000 3.284.485.000

b. Kakao

01

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB. 80.000.000

a. Kelapa

2

1. Pengadaan Anakan Pala

Sumber Dana

1 paket

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

265.000.000 2.530.735.000

1 Gapoktan

39.200.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

40.000.000

- Pala 400 anakan

Desa Ndetundora II (Ende)

1 Gapoktan

7.885.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

8.000.000

- Pala 1000 anakan

Desa Peozakaramba (Ende)

1 Gapoktan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

21.500.000

- Pala 1388 anakan

Desa Tomberabu II (Ende)

Petani

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

25.250.000

- Pala 600 anakan

Desa Jejaraja (Ende)

Petani

12.202.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

13.000.000

- Pala 3000 anakan

Desa Wolokaro (Ende)

Masyarakat

54.104.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

55.000.000

- Pala 1666 anakan

Desa Pemo (Ende)

Masyarakat

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

30.250.000

- Pala 1500 anakan

Desa Wologai (Ende)

Petani

27.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

28.000.000

Masyarakat

14.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

16.000.000

- Pala 1000 anakan

Desa Tiwutewa (Ende Timur)

- Pala 1300 anakan

Desa Mbobhenga (Nangapanda)

Petani

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

26.000.000

- Pala 1600 anakan

Desa Romarea (Nangapanda)

Petani

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

30.500.000

- Pala 1667 anakan

Desa Detuena (Kelimutu)

Masyarakat

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

31.000.000

5 Poktan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.000.000 26.000.000

- Pala 714 anakan

Desa Detuara (Lepkes)

- Pala 1785 anakan

Desa Nualima (Lio Timur)

4 Dusun

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

- Pala 2000 anakan

Desa Wolosambi (Lio Timur)

4 Dusun

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

51.230.000

- Pala 7100 anakan

Desa Woloaro (Lio Timur)

4 Dusun

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

102.250.000

- Pala 1785 anakan

Desa Detupera (Lio Timur)

4 Dusun

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

25.340.000

- Pala 3000 anakan

Ds Kebirangga Selatan (Maukaro)

Kelompok Tani

62.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

63.000.000

- Pala 1300 anakan

Desa Tiwerea (Nangapanda)

Kelompok Tani

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

26.325.000

- Pala 2700 anakan

Desa Uzuzozo (Nangapanda)

Kelompok Tani

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

51.500.000

- Pala 2700 anakan

Desa Kerirea (Nangapanda)

Kelompok Tani

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

52.350.000

Kelompok Tani

50.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

51.420.000

Kelompok Tani

21.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

22.150.000

- Pala 1 Paket - Pala 1500 anakan

Desa Onelako (Ndona) Desa Manulondo (Ndona)

Bab V - 86 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2. Pengadaan Anakan Kakao

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

- Pala 2500 anakan

Desa Puu Tuga (Ndona)

Masyarakat

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

36.350.000

- Pala 1770 anakan

Ds Sokoria Selatan (Ndona Timur)

Masyarakat

32.038.650

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

33.000.000

- Pala 370 anakan

Desa Kurulimbu Selatan (Ndona Timur)

Masyarakat

6.726.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

7.000.000

- Pala 3000 anakan

Desa Wonda (Ndori)

2 Gapoktan

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

61.750.000

- Pala 900 anakan

Desa Mole (Ndori)

2 poktan

17.100.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

18.000.000

- Pala 785 anakan

Desa Kebesani (Detukeli)

Petani

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.250.000

- Pala 1600 anakan

Desa Bokasape Timur (Wolowaru)

Masyarakat

22.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

23.000.000

-. Pala 694 anakan

Desa Maurole Selatan (Detukeli)

4 Gapoktan

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.500.000

- Kakao 8000 anakan

Desa Otogedu (Maurole)

Masyarakat

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

120.000.000

- Kakao 2000 anakan

Desa Kekasewa (Ndona)

Masyarakat

11.100.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

12.000.000

- Kakao 2000 anakan

Desa Ngaluroga (Ndona)

Masyarakat

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

25.000.000

- Kakao 2400 anakan

Desa Maubasa (Ndori)

Masyarakat

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

20.000.000

- Kakao 4000 anakan

Desa Mautenda Barat (Wewaria)

Masyarakat

28.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

30.000.000

- Kakao 600 anakan

Desa Niranusa (Maurole)

Masyarakat

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

19.500.000

Masyarakat

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

33.000.000

Masyarakat

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

12.000.000

- Kakao 5000 anakan - Kakao 1357 anakan

3. Pengadaan Anakan Cengkeh

Lokasi

Desa Aewora (Maurole) Desa Embu Ndoa (Ende Utara)

- Kakao 1200 anakan

Desa Rutujeja (Lepkes)

Masyarakat

8.599.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

3.250.000

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Detukeli (Detukeli)

4 Gapoktan

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

27.500.000

Petani

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.500.000

Gptn Nua Dile

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

22.540.000

- Cengkeh 846 anakan - Cengkeh 1538 anakan

Desa Kebesani (Detukeli) Desa Dile (Detusoko)

- Cengkeh 1100 anakan

Desa Rondoria (Detusoko)

KT Ingin Maju

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

17.350.000

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Detuena (Kelimutu)

KT Watu Mondo

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

28.500.000

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Wolokelo (Kelimutu)

Gptn Ama Dala

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

27.450.000

- Cengkeh 1733 anakan

Desa Nua Muri (Kelimutu)

KT Hatapan

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

27.350.000

- Cengkeh 1346 anakan

Desa Bokasape Timur (Wolowaru)

Masyarakat

17.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

18.000.000

- Cengkeh 1500 anakan

Desa Mukureku Sa Ate (Lepkes)

Kelompok Tani

19.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

20.000.000

- Cengkeh 1038 anakan

Desa Wologai Timur (Lepkes)

3 Dasa wisma

13.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

15.000.000

- Cengkeh 1898 anakan

Desa Lise Kuru (Lepkes)

8 Kel Tani

25.978.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

26.000.000

- Cengkeh 815 anakan

Desa Ndiko Sapu (Lepkes)

1 Kel Tani

10.606.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.000.000

- Cengkeh 1925 anakan

Desa Nua Lima (Lio Timur)

4 Dusun

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

27.500.000

- Cengkeh 3000 anakan

Desa Fata Mari ( Lio Timur)

4 Dusun

39.263.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

40.000.000

- Cengkeh 4500 anakan

Desa Boa Feo (Maukaro)

Kel Tani

62.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

65.000.000

- Cengkeh 2600 anakan

Desa Jegharangga (Nangapanda)

Masyarakat

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

37.500.000

- Cengkeh 1000 anakan

Desa Kerirea (Nangapanda)

Petani

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

52.350.000

- Cengkeh 1384 anakan

Desa Reka (Ndona)

Masyarakat

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

19.530.000

- Cengkeh 769 anakan

Desa Ngalu Polo (Ndona)

Masyarakat

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

20.000.000

- Cengkeh 2500 anakan

Desa Kekasewa (Ndona)

Masyarakat

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

35.750.000

- Cengkeh 923 anakan

Ds Sokoria selatan (Ndona Timur)

Masyarakat

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

13.250.000

- Cengkeh 770 anakan

Desa Ngguwa (Ndona Timur)

Masyarakat

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

11.000.000

2 KT

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

41.000.000

2 KT

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

41.000.000

- Cengkeh 3000 anakan - Cengkeh 3000 anakan

Desa Maubasai (Ndori) Desa Maubasa Timur (Ndori)

Bab V - 87 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

- Cengkeh 3000 anakan - Cengkeh 3000 anakan

5. Pengadaan Stek Merica

Desa Maubasa Barat (Ndori) Desa Wonda (Ndori)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

41.000.000

2 KT

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

41.000.000

Desa Sera Ndori (Ndori)

2 KT

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

41.000.000

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Wolo Oja (Wewaria)

Masyarakat

29.900.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

30.000.000

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Nua Ngenda (Wewaria)

2 Kel Tani

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

27.000.000

Kel. Tawon

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

46.250.000

Desa Tenda (Wolojita)

- Cengkeh 2000 anakan

Desa Nua Lise (Wolojita)

Masyarakat

42.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

42.750.000

- Cengkeh 14739 anakan

Desa Wolo Koli (Wolowaru)

Masyarakat

191.616.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

200.000.000

- Cengkeh 300 anakan

Desa Rutujeja (Lepkes)

Masyarakat

3.900.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

4.000.000

- Cengkeh 3500 anakan

Desa Wolokaro (Ende)

Petani

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

52.000.000

- Kopi Kartika 1428 anakan

Desa Taniwoda (Lepkes)

Masyarakat

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

12.000.000

- Kopi Arabika 2500 anakan

Desa Wolo Oja (Wewaria)

Masyarakat

17.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

18.000.000

- Kopi Arabika 2850 anakan

Desa Wiwipemo (Wolojita)

Masyarakat

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

21.000.000

Desa Maurole Selatan (Detukeli)

4 Gapoktan

14.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat

-. Pengembanan merica 1785 stek

534.207.275

15.000.000 488.750.000

PIDES/PIKEL

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Kebesani ( Detukeli)

1 Unit

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

27.000.000

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Tomberabu I (Ende)

2 Unit

55.008.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

27.000.000

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Wologai Kec. Ende

2 Unit

57.954.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

27.000.000

Desa Nuamuri Barat (Kelimutu)

1 Unit

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

32.500.000

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Kurusare (Lepkes)

1 Unit

15.192.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

11.000.000

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Taniwoda (Lepkes)

2 Unit

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

31.500.000

-. Tersedianya alat pengupas kopi basah

Desa Mbewawora (Lio Timur)

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

15.500.000

Desa Detuena (Kelimutu)

8 Unit

5.064.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Unit

7.000.000

-. Tersedianya alat pengupas Kulit kopi

2. Pengadaan Handsprayer

Tersedianya Handsprayer

3. Pengadaan Pupuk dan Perlengkapan

- Tersedianya Pupuk dan Perlengkapannya

4. Pengadaan Pupuk dan Pestisida

Desa Peozakaramba (Ende)

1 Paket

21.854.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

22.000.000

- Tersedianya pupuk dan pestisida

Desa Nuaja (Ende)

1 Paket

57.190.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

58.000.000

- Tersedianya pupuk dan pestisida

Desa Rateroru (Detusoko)

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

52.000.000

- Tersedianya pupuk dan pestisida

Desa Gheoghoma (Ende Utara)

1 Paket

20.823.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

21.000.000

5. Pangadaan Guting Galah dan Sabit

-. Tersedianya Gunting Galah dan Sabit

Desa Gheoghoma (Ende Utara)

1 Paket

8.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

6. Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering

-. Tersedianya mesin penggiling kopi kering

7. Pengadaan Alat Pemecah Kemiri

-. Tersedianya Alat Pemecah Kemiri

8. Pengadaan Alat Pengiupas Kemiri

-. Tersedianya Alat Alat Pengupas Kemiri

9. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah

-. Terseianya Mesin Potong Rumput 3 Unit dan Guting Galah 4 Buah

10. Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Guting Galah 11. Pengadaan Mesing Penggiling kopi Bubuk

9.000.000

Desa Mukureku (Lepkes)

1 Unit

15.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

16.500.000

Desa Ranggatalo (Lio Timur)

1 Unit

40.371.375

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

42.000.000

Desa Kelikiku (Ndona)

2 Unit

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 unit

41.500.000

Desa Rapowawo (Nangapanda)

1 Paket

16.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

17.000.000

-. Terseianya Mesin Potong Rumput 5 Unit dan Pupuk NPK 4 Ton

Ds Ondorea Barat (Nangapanda)

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

26.000.000

- Tersedianya Mesing Penggiling kopi Bubuk Cakupan bina kelompok tani

Desa Mautenda Barat (Maurole)

1 Unit

5.000.000 2.900.998.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

68,09%

82,70%

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

2

01

18

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2 KT

2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengadaan Alat Pengupas Kopi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

- Cengkeh 3000 anakan

- Cengkeh 3400 anakan

4. Pengadaan Anakan Kopi

Lokasi

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

a. Kelapa

1,00%

1,20%

b. Kakao

1,00%

1,50%

c. Jambu Mente

1,00%

2,00%

d. Kopi

1,00%

1,50%

e. Kemiri

1,00%

1,30%

f. Cengkeh

3,00%

4,00%

Bab V - 88 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

5.250.000 3.125.000.000

2

01

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

18

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

g. Pala 2

01

18

2

02

22

2

02

22

2

02

21

2

02

21

02 1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/perkebunan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Program Pengembangan Sarana Prasarana

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

3,00%

Desa Unggu (Detukeli)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa wolomuku (Detukeli)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Detumbewa (Detukeli)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Rukuramba (Ende)

300 M

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Emburia (Ende)

1 Km

112.469.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Peozakaramba (Ende)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Jejaraja (Ende)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Ndetundora III (Ende)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Nemboramba (Ende)

1200 M

144.475.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Wologai II (Ende)

1200 M

147.843.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Riaraja (Ende)

500 M

69.365.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Uzuramba Barat (Ende)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Nua One (Detusoko)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Kel. Roworena (Ende Utara)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Niopanda (Kota Baru)

1 Km

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Wologai Timur (Lepkes)

785 M

120.000.000 86.394.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Embuzozo (Nangapanda)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Watumite (Nangapanda)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Timbazia (Nangapanda)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Fataatu Timur (Wewaria)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Numba (Wewaria)

1300 M

160.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Mbotulaka (Wewaria)

1100 M

140.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Nggela (Wolojita)

1 Km

123.487.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Bokasape (Wolowaru)

500 M

66.962.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

Desa Aewora (Maurole)

1 Km

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Km

125.000.000

TOP DOWN

15 ha

55.000.000 Terlaksannya Penanaman Hutan Manggrove

10 Ha

Kec. Maukaro, Ds. Kobaleba

55.000.000

56.350.000 APBD KAB

56.350.000

430.000.000

Penyuluh

01 Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (Demplot) -. Terlaksananya Demplot Agroforestri

Desa Raporendu Nangapanda dan Tomberabu II (Ende)

-. Pemeliharaan Demplot Agroforestri

Kab. Ende

1 Paket 1 Paket JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

434.000.000

300.000.000

APBD KAB

130.000.000

APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN

302.000.000

1 Paket 1 Paket

132.000.000

11.535.847.119

TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2

Catatan penting

2,00%

Pembangunan Jalan produksi

Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai 01 Penanaman Pohon Jenis Mangrove

Sumber Dana

11.916.963.444

12.320.535.119

12.557.920.244

URUSAN PILIHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

05

01

2

05

01

01 Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2

05

01

02

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Rp

387.200.000

APBD KAB

RUTIN

100%

Rp

405.920.000

Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos

DKP KAB. ENDE

12 Bln

Rp

2.200.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Rp

2.420.000

Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon

DKP KAB. ENDE

13 Bln

Rp

45.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Rp

47.250.000

Bab V - 89 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan

DKP KAB. ENDE

18 Unit

Rp

8.500.000

APBD KAB

RUTIN

18 Unit

Rp

8.925.000

07 Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honorer

DKP KAB. ENDE

1 Org

Rp

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Org

Rp

15.000.000

01

08 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan

DKP KAB. ENDE

2 Org

Rp

13.200.000

APBD KAB

RUTIN

2 Org

Rp

13.860.000

05

01

10 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan ATK

DKP KAB. ENDE

12 Bln

Rp

12.100.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Rp

12.705.000

05

01

11 Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

DKP KAB. ENDE

12 Bln

Rp

5.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Rp

5.775.000

DKP KAB. ENDE

1 Paket

Rp

2.750.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

Rp

2.887.500

Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur

DKP KAB. ENDE

3 Jenis

Rp

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

3 Jenis

Rp

2.625.000

2

05

01

06

2

05

01

2

05

2 2

Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor

2

05

01

Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 12 Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor Kantor

2

05

01

15

2

05

01

17 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor

DKP KAB. ENDE

12 Bln

Rp

8.250.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

Rp

8.662.500

2

05

01

18 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Di Luar dan Dalam Propinsi NTT

15 Kali

Rp

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

18 Kali

Rp

210.000.000

2

05

01

19 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

21 Kecamatan dalam Wil. Kab. Ende

100 kali

Rp

70.000.000

APBD KAB

RUTIN

120 Kali

Rp

73.500.000

2

05

01

20 Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor

DKP KAB. ENDE

1 Paket

Rp

2.200.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

Rp

2.310.000

2

05

02

100%

Rp

90.700.000

APBD KAB

RUTIN

100%

Rp

87.000.000

2

05

02

07 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor

DKP KAB. ENDE

3 Unit Lemari Arsip + 3 Unit Gerobak Dorong Angkut Sampah

Rp

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

-

Rp

-

2

05

02

08 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab. Perikanan

DKP KAB. ENDE

3 Unit Printer

Rp

4.500.000

APBD KAB

RUTIN

-

Rp

-

2

05

02

21 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan Penggantian Instalasi Listrik

DKP KAB. ENDE

-

Rp

-

APBD KAB

RUTIN

-

Rp

-

2

05

02

22 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Listrik

DKP KAB. ENDE

Penggantian Instalasi Listrik untuk Rp 2 Unit Gedung Kantor

21.200.000

APBD KAB

RUTIN

Pengecatan Gedung Kantor Rp 2 Unit + Pagar 1 Paket

30.000.000

2

05

02

24 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional DKP KAB. ENDE

Penggantian Suku Cadang + BBM Operasional untuk 1 Unit Mobil + Rp Pengecatan

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

Penggantian Suku Cadang + BBM Operasional untuk 1 Rp Unit Mobil Patroli + 16 Unit Sepeda Motor

55.000.000

2

05

02

27 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor

DKP KAB. ENDE

Service dan Penggantian Suku Cadang Alat Pemotong Rumput 2 Unit

Rp

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

2

05

02

28 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor

DKP KAB. ENDE

Service AC 2 Unit + 3 Unit Komputer + 3 Unit Printer

Rp

1.500.000

APBD KAB

2

05

05

Rp

120.000.000

2

05

05

Rp

2

05

06

100%

2

05

06

12 Bulan

Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

01

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Terlaksananya DIKLAT PPNS, Konstruksi Kapal FBR, Pembuatan Pakan Ikan Jawa Barat, Jawa Timur (TTG)

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

DKP KAB. ENDE

Bab V - 90 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3 Orang

Service Alat Pemotong Rumput 2 Unit

Rp

1.000.000

RUTIN

Service AC 1 Unit + 2 Unit Rp Komputer + 2 Unit Printer

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

100% Rp

181.500.000

120.000.000

APBD KAB

RUTIN

Rp

181.500.000

Rp

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

100% Rp

7.875.000

Rp

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

Rp

7.875.000

7 orang

12 bulan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 2

05

15

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

2

05

15

01 Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Kec. P. Ende, Ende Utara, Maukaro, Wolowaru dan Nangapanda Poklahsar

2

05

15

02* Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Pancing Tuna

2

05

16

2

05

16

2

05

17

2

05

17

2

05

17

2

05

18

Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan

Terlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir

PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SD. LAUT

Meningkatnya Produksi Ikan

01 Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan 02 Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu

Rp

292.688.625

APBD KAB

25 Klmpk. Nelayan,10 Klmpk. Pembudidaya dan 8 Poklahsar

Rp

100.000.000

APBD KAB

13 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk. Pembudidaya dan 4 Poklahsar

Rp

192.688.625

APBD KAB

Rp

42.572.891

APBD KAB

Kec. Wewaria dan Ndona

2 POKWASMAS

40.789.000

APBD KAB

Wil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan Selatan Kab. Ende

2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Rp Utara dan 5 Wil. Kecamatan Pesisir Pantai Selatan

55.000.000

Rp

Rp

45.000.000

APBD KAB

Wil. Perairan Pesisir Pantai Rp Utara dan Selatan Kab. Ende

57.475.000

288.206.871

APBD KAB

Rp

308.320.000

Terlaksananya Keg. Rp Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir

150.000.000

Rp

158.320.000

Rp

28.465.000

Rp

28.465.000

Rp

846.837.000

Rp

396.837.000

05

18

02 Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi

Ds. Mukusaki, Ds. Waka - Kec. Wewaria, Ds. Kebirangga - Kec. Maukaro

4 Ha Lahan Konservasi Mangrove Rp / Bakaunisasi

100.000.000

APBD KAB

2

05

19

Rp

26.600.000

APBD KAB

Bab V - 91

20

PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM Meningkatnya Produksi Ikan KEPADA MASYARAKAT

01 Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

TOP DOWN

TOP DOWN

Kab. Ende

3 Kegiatan

40 Org Peserta Sosialisasi

2 Kecamatan / 5 Ha

TOP DOWN

meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan

Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

45.444.000

Rp

40 Org Peserta Sosialisasi

2

05

Rp 2 POKWASMAS

102.475.000

APBD KAB

2

163.115.500

Rp

188.206.871

PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

4 Klmpk. Nelayan, 4 Klmpk. Rp Pembudidaya dan 2 Poklahsar

APBD KAB

Rp

20

PIDES/PIKEL

95.789.000

Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara, Nangapanda, Maurole, Maukaro, Kota Baru dan Kec. Lio Timur, Kupang, Bali, Jakarta

05

150.000.000

Rp

Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir

2

30 Klmpk. Nelayan, 10 Klmpk. Pembudidaya dan 10 Rp Poklahsar

45.444.000

01 Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Terlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud Kecintaan terhadap Budaya Bahari

RUTIN / TOP DOWN

Rp

18

01 Keg. Peringatan Hari Nusantara

313.115.500

APBD KAB

05

19

Rp

42.572.891

2

05

682.295.000

Rp

Kec. Wolojita

Meningkatnya Produksi Ikan

Rp

26.600.000

APBD KAB

Rp

1.387.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Kegiatan

Ds. Watunggere - Detukeli

12.500 Ekor

Rp

21.875.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000 Ekor Bibit Ikan Lele

Ds. Nida - Detukeli

12.500 Ekor

Rp

21.875.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21.230 Ekor Bibit Ikan Gurami

Ds. Wolofeo - Detusoko

6.250 Ekor

Rp

10.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000 Ekor Bibit Ikan Patin

Ds. Roa - Detusoko

25.000 Ekor

Rp

43.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

58.770 Ekor Bibit Ikan Bandeng

Ds. Wolotolo - Detusoko

43.750 Ekor

Rp

76.562.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Saga - Detusoko

8.500 Ekor

Rp

14.875.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Tomberabu - Ende

15.500 Ekor

Rp

27.125.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Nduaria - Kelimutu

4.700 Ekor

Rp

8.225.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Lunggaria - Ndori

95.000 Ekor

Rp

166.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Ratemangga - Ndori

6.250 Ekor

Rp

10.937.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Wolooja - Wewaria

9.400 Ekor

Rp

16.450.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Nuangenda - Wewaria

9.400 Ekor

Rp

16.450.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

49.350 Ekor

Rp

86.362.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Wolosoko - Wolowaru Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp

TOP DOWN

160 Org Peserta Keg. Konsultasi Publik Draft Dok. RTRW Pesisir pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran Utama

2

Catatan penting Target Capaian kinerja

605.400.000

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN Meningkatnya Produksi Ikan PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 01

Sumber Dana

Rp

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya

Ds. Wolotolo, Kel. Tanjung, Kel. Rw. Selatan, Ds. Watukamba, Ds. Raporendu, Ds. Maubasa Timur, Ds. Paderape

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Ds. Wolosoko - Wolowaru Kel. Kelimutu - Ende Tengah

Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya

2

2

2

05

05

05

20

20

21

Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Pakan Ikan 2 Ton 10.000 Ekor Terpal Plastik 4 Unit

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Rp 30.000.000 Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Ds. Hangalande - Kota Baru

26.000 Ekor

Rp

45.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Zozozea - Nangapanda

15.700 Ekor

Rp

27.475.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds.Ndorurea I - Nangapanda

15.700 Ekor

Rp

27.475.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds.Uzuzozo - Nangapanda

31.500 Ekor

Rp

55.125.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Waka - Wewaria

40.000 Ekor

Rp

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Mukusaki - Wewaria

143.000 Ekor

Rp

71.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Neotonda - Kota Baru

KJA Air Laut 3 Unit

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Psg Induk Ikan Lele

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Psg Induk Ikan Mas

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Psg Induk Ikan Nila

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Psg Induk Ikan Patin

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Ton Pakan Ikan

450.000.000

Ds. Magekapa - Maukaro

Saprokan Tambak Garam

Rp

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Aejeti - Kec. P. Ende

Bibit Rumput Laut

Rp

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rp

2.217.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut

meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan

10 Pcs Gillnet Monofilament 3,5" Nmr. 60

Rp

Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil Tangkapan

5 Pcs Gillnet Multifilament D/6 2,5"

Rp

Rp

3.690.200.000

Rp

530.000.000

4 Unit Kapal Pancing Tuna 3 GT

Rp

812.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Unit Bagan Kelong 5 GT

Rp

553.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Unit Kapal Multipurpose 3 GT

Rp

1.256.635.000

45 Pcs Gillnet Multifilament Rp D/6 2,5"

127.400.000

57.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kel. Rukun Lima - Ende Selatan

3 Bantal Webbing Purse seine

Rp

16.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

180.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Borokanda - Ende Utara

50 Pcs Gillnet Monofilament 1,5" + 2,5" Nmr. 60

Rp

27.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Embu Ndoa - Ende Utara

1 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pcs Gillnet Monofilament 2,5" Nmr. 60

Rp

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit Motorisasi Gillnet

Rp

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pcs Gillnet Monofilament 2,5" Nmr. 60

Rp

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

300.000.000

PIDES/PIKEL

52.500.000

Bab V - 92

Rp

APBD KAB

Rp

Ds. Magekapa - Maukaro

150.000.000

PIDES/PIKEL

15 Pcs Gillnet Multifilament D/12 4,5"

Ds. Nira Nusa - Maurole

Rp

APBD KAB

Kel. Mbongawani - Ende Selatan

Ds. Kebirangga - Maukaro

10 Paket Saprodi Bd. Rumput Laut

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2 Unit Kapal Mini Purse Seine

90.000.000

1 Unit Motorisasi Ketinting

01 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

APBD KAB APBD KAB

Kel. Paupanda - Ende Selatan

21

PIDES/PIKEL

14.000.000

2 Unit Motorisasi Ketinting

05

APBD KAB

Rp

Kel. Tetandara - Ende Selatan

2

Target Capaian kinerja

8.000 Ekor

Rp

PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

Catatan penting

Ds. Tiwu Tewa - Ende Timur

02

03 Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Sumber Dana

75 Pcs Gillnet Multifilament Rp D/12 4,5" 6 Bntl Webbing Purse Seine Rp 40 Pcs Gillnet Monofilament Rp 2,5" Nmr. 60 2 Unit Rumpon

Rp

270.000.000 39.675.000 25.000.000 75.990.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Ds. Raporendu - Nangapanda

Ds. Anaraja - Nangapanda

Ds. Bheramari - Nangapanda

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

10 Bantal Webbing Purse seine

Rp

55.000.000

10 Unit Mesin Ketinting

Rp

40 Pcs Gillnet Monofilament 2,5" Nmr. 60 dan 20 Pcs Gillnet Multifilament D/6 2,5"

Rp

6 Unit Mesin Ketinting

Rp

50.000.000

Rp

90.000.000

75.000.000

77.000.000

2 Unit Motorisasi Ketinting Ds. Penggajawa - Nangapanda

Ds. Wolotopo Timur - Ndona

Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

05

23

01

2

05

23

02 Keg. Optimalisasi Pabrik Es

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rp

82.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Pcs Gillnet Monofilament 2" No. 60

Rp

16.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Pcs Gillnet Monofilament 1 1/4 " No. 60

Rp

16.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Maubasa Timur - Ndori

2 Unit Rumpon

Rp

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Redodori - P. Ende

20 Pcs Gillnet Multifilament D/12 4,5"

Rp

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pcs Gillnet Multifilament D/12 4,5"

Rp

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Pcs Gillnet Monofilament 2,5" No. 60

Rp

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Pcs Gillnet Multifilament D/12 4,5"

Rp

140.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Pcs Gillnet Multifilament D/6 2,5"

Rp

68.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Rorurangga - P. Ende

5 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Waka - Wewaria

90 Pcs Gillnet Monofilament 2,5" No. 50

Rp

49.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Wajakea Jaya - Ende

15 Pcs Gillnet Monofilament 1,5", 2,5" + 3" No. 60

Rp

8.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Pcs Gillnet Multifilament D/6 2,5"

Rp

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Waka - Wewaria

2

PIDES/PIKEL

110.000.000

Ds. Aejeti - P. Ende

PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN (XI)

APBD KAB

Rp

Ds. Rendoraterua - P. Ende

23

Target Capaian kinerja

30 Pcs Gillnet Multifilament D/6 2,5"

Ds. Ndoriwoy - P. Ende

05

Catatan penting

1 Unit Motorisasi Gillnet

Ds. Ngaluroga - Ndona

2

10 Pcs Gillnet Multifilament D/9 3,5"

Sumber Dana

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

Rp

464.969.952

Terlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan

Kec. Nangapanda, Ende Utara, Ende Selatan, P. Ende, Ende, Ende Timur, Kupang

17 Poklahsar

Rp

68.069.252

APBD KAB

RUTIN / TOP DOWN

Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan

Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es

DKP Kab. Ende

-

Rp

-

APBD KAB

-

-

Bab V - 93 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rp

176.494.000

Rp

75.000.000

Rp

-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

05

23

2

05

23

2

05

24

2

05

24

03*

Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil 04* Perikanan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Ds. Rukuramba - Ende

5 Unit Coolbox

Rp

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Maukaro, Kec. Wewaria, Kec. Maurole, Kec. Kota Baru, Kec. Ndori

10 Unit Motor Coolbox Insulin

Rp

300.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Raterua - Ende

5 Unit Coolbox

Rp

21.900.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Raporendu - Nangapanda

2 Unit Pengolahan Pengasapan Ikan

Rp

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Psr. Wolowona, Psr. Potulando dan Psr. Mbongawani

Ikan Segar, Produk Olahan Perikanan

Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan

Rp

5.000.000

APBD KAB

Rp

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau

Data Potensi, Jenis Usaha, SDM Masyarakat serta Peluang Rp Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN Rp TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp

Kec. Maukaro, Maurole, Kota Baru, Wewaria, Detusoko

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

3 Unit Motor Coolbox

Rp

76.494.000

10 Pasar

Rp

25.000.000

Rp

15.965.000

Rp

15.965.000

4.830.577.339

Rp

5.527.315.500

5.435.977.339

Rp

6.209.610.500

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan

KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

01 Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

RUTIN / TOP DOWN

5 Kecamatan Pantai

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

2

07

2

07

01

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 2

07 07

01 01

2

07

2

07

2 2 2 2

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik

Dinas Perindag Kab.Ende Dinas Perindag Kab.Ende

01

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jaminan barang miliki daerah

Dinas Perindag Kab.Ende

01

06

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Dinas Perindag Kab.Ende

07 07 07 07

01 01 01 01

07 10 11 12

Terselenggaranya administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Perindag Kab.Ende Dinas Perindag Kab.Ende Dinas Perindag Kab.Ende Dinas Perindag Kab.Ende

Ende Tengah 12 bulan Ende Tengah 12 bulan 3 orang penjaga malam selama Ende Tengah 12 bulan 2 kendaraan roda 4 dan 4 Ende Tengah kendaraan roda 2 Ende Tengah 12 bulan Ende Tengah 12 bulan Ende Tengah 12 bulan Ende Tengah 12 bulan

2

07

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Dinas Perindag Kab.Ende

2

07

01

17 Penyediaan Makan dan Minuman

Tersedianya makan dan minuman

2

07

01

18 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Perindag Kab.Ende Jakarta, Denpasar, Mataram, Bandung, Jogja, Kupang

2

07

01

19 Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2

07

01

20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terjaganya kebersihan kantor

100%

436.618.765

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

19.800.000

APBD KAB

RUTIN

4.900.000

APBD KAB

RUTIN

63.547.000 25.066.300 12.000.000 1.800.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan 3 orang penjaga malam selama 12 bulan 2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Ende Tengah 3 sumber selama 12 bulan

1.980.000

APBD KAB

RUTIN

3 sumber selama 12 bulan

Ende Tengah 12 bulan

9.955.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

10.950.500

Ende Tengah 12 bulan

160.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

222.297.020

21 Kecamatan

Ende Tengah 12 bulan

55.885.500

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

61.474.050

Dinas Perindag Kab.Ende

Ende Tengah 12 bulan

4.992.350

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

5.491.585

Dinas Perindag kab.Ende

Ende Tengah 1 unit lemari arsip 2 pintu

3.300.000

APBD KAB

RUTIN

Ende Tengah

11.000.000

APBD KAB

RUTIN

18.700.000

APBD KAB

RUTIN

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

6.600.000

APBD KAB

RUTIN

44.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.630.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit lemari arsip 2 pintu 1 unit laptop dan 1 buah printer Meja 1/2 biro 5 buah, kursi kayu 5 buah 1 unit 3 bangunan kantor selama 1 tahun 2 unit roda empat selama 1 tahun 1 tahun

2

07

01

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

07

02

7

Pengadaan perlengkapan kantor

2

07

02

9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas Perindag kab.Ende

2

07

02

10 Pengadaan Meubeler

Terlaksananya pengadaan meubeler kantot

Dinas Perindag kab.Ende

2

07

02

11 Pembangunan bak penampung air

Tersedianya bak penampung air

Dinas Perindag kab.Ende

2

07

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Perindag kab.Ende

2

07

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Perindag kab.Ende

Ende Tengah 2 unit roda empat selama 1 tahun

2

07

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Perindag kab.Ende

Ende Tengah 1 tahun

01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

07

100%

1.700.000 35.300.000

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksanya pengadaan meubeler

2

396.926.150

100%

1 unit laptop dan 1 buah printer Meja 1/2 biro 5 buah, kursi kayu 5 Ende Tengah buah Ende Tengah 1 unit 3 bangunan kantor selama 1 Ende Tengah tahun

100%

Bab V - 94 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

94.730.000

76.215.000

100%

100%

1.870.000 38.830.000 21.780.000 5.390.000 69.901.700 27.572.970 13.200.000 2.002.308 2.178.000

104.203.000 3.630.000 12.100.000 20.570.000 8.250.000 7.260.000 48.400.000 3.993.000 83.836.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

07

06

2

07

15

2

07

15

2 2

07 07

15

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

07

03 04

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Dsperindag Kab. Ende

76.215.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

567.871.150

100%

Kab. Ende Terlaksananya pembangunan gedung kantor dan Laboratorium Kemetrologian beserta peralatan standart kemetrologian

21 Kecamatan 3000 alat UTTP dan 1 unit gedung

Kab. Ende

47,39%

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pengadaan 01 Mesin Penggiling Kopi ) Terlaksananya pengadaan mesin penggiling kopi Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi Bantuan Peralatan IK. Pande Besi) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pandai besi Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang dan bantuan peralatan IK gerabah)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK gerabah Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin peralatan penggilingan kopi menjadi kopi Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK mesin penggiling bubuk dan mesin packaging berlabel) kopi Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan dan fasilitasi bantuan Peralatan bahan Baku/penolong IK. Keripik Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik pisang dan Pisang dan Ubi) ubi Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan dan fasilitasi bantuan peralatan dan bahan baku/penolong IK. Keripik Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik pisang dan Ubi dan pisang) ubi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Ende Tengah 5 Tenaga Pendukung dan10 Jenis Dokumen

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;

16

16

Lokasi

Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

5 Tenaga Pendukung dan10 Jenis Dokumen

Wtgr.Marilonga

Detukeli

1 Unit

4.250.000.000

100%

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

4.150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

21 Kecamatan 3000 alat UTTP dan 1 unit gedung

2.425.063.700

2 kelompok tenun ikat

Rukuramba

ENDE

1 paket

20.000.000

2 kelompok tenun ikat

Emburia

ENDE

2 paket

4 kelompok

Wajakejaya

ENDE

1 paket

40.000.000

kel. Ds. Wawosumbi & Ds. Eko

Wolomasi

Detusoko

2 Kelompok

50.000.000

kel. Potowolo

Wolotolo Tengah

Detusoko

1 kel/16 org

35.000.000

kel karangtaruna

Golulada

Detusoko

3 Unit

kel dasawisma Mawar 1 dan 2

kel. Mangga

Wolomage

desa wologai tengah

Detusoko

Detusoko

110.000.000 4.565.000.000

48,61% 5,00%

25.000.000 23.000.000

83.836.500 531.813.260

5,00% Petani

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2.905.555.620

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

25.300.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 paket

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 Unit

1 paket 2 Kelompok 1 kel/16 org

27.500.000

44.000.000 55.000.000 38.500.000

3 Unit 150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 kel

165.000.000 2 kel

1 kelompok

44.000.000 1 kelompok 22.000.000

40.000.000 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi dan bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Ende Selatan

Masy Arubara, Masy Ipi, Lingk. Waniwona (3 kelompok)

Tetandara

1 ke;ompok

Tetandara

Ende Selatan

1 paket

Kel. Mai Sai (Lingkungan Karara RT. 02)

Rukun Lima

Ende Selatan

1 Paket

2 Kelompok

Rukun Lima

Ende Selatan

Rukun Lima

30 orang

44.000.000 30 orang

35.000.000 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan mesin peralatan press batako) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan peralatan IK pengolahan kue)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan kue

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa etalase Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku etalase Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan peralatan IK pengolahan kue) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan mesin peralatan press batako)

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

38.500.000

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

11.000.000

5 unit

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 unit

11.000.000

Ende Selatan

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

11.000.000

Rukun Lima

Ende Selatan

1 Paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

38.500.000

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

27.500.000

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong mesin press batako

Pesantren Walisanga Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong pengolahan kue Pesantren Walisanga Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong mesin press batako

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan bantuan peralatan IK pengolahan pisang pisang Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan Industri Kecil keripik ubi atau pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK keripik ubi/pisang Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Kelompok sama fonga

Paupanda

Ende Selatan

1 paket

1 Kelompok (RT 25, RT 32, RT 33)

Kelimutu

Ende Tengah

1 paket

10.000.000

3 kelompok(RT 15, RT 18, RT 19, RT 20, RT 21)

Kelimutu

Ende Tengah

1 paket

22.820.200

Bab V - 95 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 paket 1 paket

11.000.000 25.102.220

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan penolong IK tenun ikat)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK. Pengolahan fasilitasi bantuan industri kecil pengolahan kripik ubi/pisang) ubi/pisang

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong manisan buah mangga Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK. Kripik pisang dan fasilitasi bantuan peralatan produksi IK kripik ubi dan pisang) ubi Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin peralatan penggiling kopi menjadi kopi bubuk) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan Kursus Pangan Lokal dan Memasak)

Paupire

Ende Tengah

1 paket

Potulando

Ende Tengah

1 paket

20.000.000

1 kelompok

Potulando

Ende Tengah

1 paket

20.000.000

1 kelompok

Potulando

Ende Tengah

1 paket

15.000.000

3 kelompok di Ling. III Nuawawo, Kelompok tenun radabobe, kelompok tenunremaja nuabaru RT. Ibu-ibu dan putri di 26

Onekore

Ende Tengah

Onekore

Ende Tengah

30.000.000 1 paket

10.000.000

lingkungan 1 Onekore

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket 1 paket 1 paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 55.000.000 22.000.000 22.000.000

1 paket APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.500.000

33.000.000 1 paket

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 org

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Orang

31.383.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi bahan baku penolong industri kecil tenun ikat)

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya ( fasilitasi bantuan bahan baku/penolong aneka kerajinan dari tenun ikat

5 kelompok (37 RT, 8 RW)kelompok Tenun Ikat Kelimara 1dan kelompok Pundi kelompok

Target Capaian kinerja

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan bantuan mesin peralatan industri kerajinan tempurung) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK tempurung Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin peralatan pengolahan minyak kelapa murni/VCO) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong VCO Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong industri kecil tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahananeka manisan dari buah mangga)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 50.000.000

Lokasi

Kelompok UKM

Mautapaga

Ende Timur

20 org

2 Kelompok

Rewarangga

Ende Timur

20 Orang

kelompok lingkungan ambugaga 1,2,3 dan 5

Kotaraja

Ende Utara

1 paket

50.000.000

kelompok kurarho dan kelompok onewitu

Kotaratu

Ende Utara

2 paket

100.000.000

Kelompok Tau Tambu Dusun Mbomba II

Gheoghoma

Ende Utara

1 paket

10.000.000

7 Klpk

Borokanda

Ende Utara

7 paket

kel bugu ngambe

Embu Ndoa

Ende Utara

1 paket

44.472.800

kel. duka cita,

Mbomba

Ende Utara

1 paket

35.000.000

PKK Desa

Woloara

Kelimutu

1 paket

Desa Detuara

Lepembusu Kelisoke

Taniwoda

Lepembusu Kelisoke

Klp Tani

10 orang

28.530.000

73.870.800

15.000.000 20.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 paket 2 paket 1 paket 7 paket 1 paket 1 paket

55.000.000 110.000.000 11.000.000 81.257.880 48.920.080

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

16.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin penggiling kopi Terlaksananya pelatihan pangan

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Fasilitasi Bantuan Bahan Baku / Industri tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong pengolahan minyak fasilitasi bantuan Mesin Pengolahan Minyak Kelapa) kelapa Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Bantuan Bahan Baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan mesin pres batako) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin press batako

2 klpk tani

2 unit

Masyarakat

Liselande (Wolosambi)

Lepembusu Kelisoke

10 Orang

1 klpk

Kolikapa

Maukaro

10 orang

2 Kelompok ( 20 Orang ) 10 Orang 1 kel

Kebirangga Magekapa

Maukaro Maukaro

Watukamba

Maurole

2 Unit 1 Kelompok

10.000.000 25.000.000 40.000.000 20.000.000

1 unit

50.000.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Bantuan Peralatan Pengolahan Kripik ubi dan pisang)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK pengolahan kripik pisang dan ubi

Masyarakat

Wolotopo Timur

Ndona

4 dasawisma

38.000.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Pelatihan Ketenagakerjaan/magang)

Terlaksananya pelatihan ketenagakerjaan

Ibu-ibu PKK

Wolotopo Timur

Ndona

4 klmpk/20 org

30.000.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi Bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Masyarakat

Wolokota

Ndona

1 paket

20.000.000

Bab V - 96 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

33.000.000 2 unit

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Orang

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

27.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Unit

44.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kelompok

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 unit

4 dasawisma 4 klmpk/20 org 1 paket

55.000.000 41.800.000 33.000.000 22.000.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang pembuatan tahu dan tempe)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Terlaksananya pelatihan pembuatan tahu dan tempe

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan pembuatan kripik pisang) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK kripik mpisang Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK Tenun Ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK ten un ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Magang industri kerajinan gerabah ) Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku /penolong IK tenun ikat)

07

16

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1 Kelompok/5 Orang

Desa Kelisamba

Ndori

1 bulan

1 Kelompok Ibu Rumah Tangga/5 Orang

Desa Kelisamba

Ndori

1 Paket

10 Orang 3 kelompok 1 kel. 1 kel. 1 kel. 1 kel.

Desa Wonda Desa Maubasa Barat Ds. Rendoraterua Ds. Paderape Ds. R. Mange Ds. Rorurangga

1 kel. 1 kel.

Ds. Aejeti Ds. Kazokapo

Ndori

1 Paket

06

19

47.500.000 22.046.500 39.750.000

Ndori

1 Paket

Pulau Ende

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

Pulau Ende

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

Pulau Ende

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

Pulau Ende

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

Pulau Ende

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

10.000.000

Pulau Ende

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong IK gerabah

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 bulan

33.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

52.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

24.251.150

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

43.725.000

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket bantuan peralatan tenun ikat

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

APBD KAB

Fataatu Timur

Wewaria

1 org

Klpk Tenun Ikat

Desa Mbuli utara

Wolowaru

4 klpk

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 klpk

49.500.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan peralatan mesin press batako fasilitasi bantuan mesin peralatan IK batakomesin press batako)

1 kelompok

Desa Nakambara

Wolowaru

16 org

35.227.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 org

38.750.030

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi Bantuan bahan Baku benang Kelompok tenun ikat)

2 kelompok

Desa Mbulilo’o

Wolowaru

3 kelompok

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 kelompok

22.000.000

klmpk

Desa Rindiwawo

Wolowaru

1 paket

30.218.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

33.239.800

Masya Desa

Desa Jopu

Wolowaru

4 klmpk

40.981.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 klmpk

45.079.540

Masya Desa

Desa Wolokoli

Wolowaru

5 paket

50.646.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 paket

55.711.370

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

1 org

22.000.000

Masyarakat RT 08 (nualesu)

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

(Evaperta bagi IKM)

21 Kecamatan

40 IKM

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

40 IKM

(Monitoring dan Evaluasi IKM)

21 Kecamatan

40 IKM (Pasca Bantuan)

70.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

40 IKM (Pasca Bantuan)

(Belanja Modal mesin//peralatan kemasan)

Disperindag Kab.Ende

Ende Tengah 1 paket

158.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

(Belanja bahan penolong dalam rangka mendukung pembuatan kemasan)

Ende Tengah

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Disperindag Kab.Ende

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

1 paket

02 Pembinaan industri kecil dan memengah dalam memperkuat jaringan kluster industri (Biaya Operasional UPTD Lokabinkra) Tersedianya dana operasional Lokabinkra

Lokabinkra

Ende Timur

UPTD Lokabinkra

sedianya operasional produksi garam wewaria

Ds. Woloau

Maurole

Aparatur dan masyarakat

(Biaya Operasional Produksi Garam Beriodium)

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 30.000.000

20.000.000

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Bimtek dan fasilitasi Bantuan bahan baku benang Untuk para kelompok tenun Ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku /penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya (Fasilitasi bantuan bahan baku /penolong IK tenun ikat) Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

2

Lokasi

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

18,92%

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

Bab V - 97 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

280.000.000

55.000.000 77.000.000 173.800.000 110.000.000

1 paket

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

06

19

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

04 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Terlaksananya bantuan cool box coolbox)

Lokasi Kel. Patas simpang 3 dan kel. Pandawa 2

Terlaksananya bantuan cool box Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan berupa Terlaksananya pembangunan pos jaga kuliner Pembangunan pos jaga pasar kuliner Fasilitasi modal usaha pedagang kaki lima/asongan(tenda jual)

Kelompok masyarakat

Terlaksananya bantuan tenda jual

1 Kelompok

Paupanda Ende Selata, Ende Timur,Ende Tangah,Nangapanda,Mauk aro dan Wewaria Kelimutu

RANGGATALO

Ende Selatan

Ende Tengah

lio timur

2

06

06

18

18

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Terlaksananya pembangunan pasar desa Pasar Desa)

2

06

18

06

Pembangunan Los Pasar Potulando

Terlaksananya pembangunan los pasar

Pembangunan Los Pasar Wolowona Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksananya pembangunan los pasar

(Monitoring Perkembangan harga&stok sembako& barang penting/ strategis lainnya antar Pulau,penyebarluasan informasi harga melaui Media Cetak& Elektronik &Konsultasi Teknis)

1 Paket

95.000.000

06

2

04

2

04

18

08

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 unit

11.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

32 unit

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 unit tenda

11.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

31 unit

110.000.000

1 Paket

104.500.000

5.080.000.000

Aewora

Maurole

1 paket

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

165.000.000

Masyarakat

Roga

Ndona Timur

1 Paket

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

165.000.000

Masyarakat

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

1 Paket

2.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Masyarakat Masyarakat

Kel. Potulando Kel. Rewarangga Selatan

Ende Tengah Ende Timur

1 Paket 1 Paket

2.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket 1 Paket

275.000.000

500.000.000

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 Kecamatan

110.000.000

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pasar Potensi di Kab. Ende

Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Nangapanda, Wolowaru, Kelimutu, Maukaro, Maurole, Detusoko, Lio Timur Kab. Ende

2

65.000.000

Catatan penting

Masyarakat

10 Kecamatan

Pengembangan Unit Informasi perdagangan Komoditi) Pendataan,Pembinaan & Pengawasan Wajib daftar Perusahaan

10.000.000

Sumber Dana

100%

03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pembangunan Terlaksananya pembangunan los pasar los pasar)

Terlaksananya pembangunan los pasar

100.000.000

2.

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Pembangunan Los Pasar Mbongawani

32 unit

30 unit

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende 2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 10.000.000

2 unit

2 unit tenda

Ende Selata, Ende Timur,Ende Tangah,Nangapanda,Mauk aro dan Wewaria

Terlaksananya bantuan tenda jual

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Pendataan,Pembinaan&Pengawasan Wajib daftar Perusahaan (sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan bagi para pengusaha dalam wilayah Kabupaten Ende)

18 Kecamatan

Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Nangapanda, Ende, Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Wewaria, Detusoko, Ndona, Kota Baru, Pulau Ende, Wolojita, Ndori, Lio Timur, Maukaro.

1 Paket

Kab. Ende

10 Kecamatan

2.750.000.000

275.000.000

330.000.000

110.000.000

18 Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

12.035.063.700

11.038.570.070

TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

12.602.934.850

11.570.383.330

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN PILIHAN PARIWISATA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

455.215.000

500.736.500

2

04

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai&biaya pengiriman

Kab Ende

100 lbr materai dan biaya pengiriman

3.230.000

APBD KAB

RUTIN

100 lbr materai dan biaya pengiriman

2

04

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

Kab Ende

12 Bulan

40.656.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2

04

01

06

Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan

Kab Ende

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

5.505.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

2

04

01

07 Penyediaan Jasa Dministrasi keuangan

Terbayarnya jasa tenaga dminsitrasi keuangan

Kab. Ende

1 Paket

21.780.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

23.958.000

2

04

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

Kab Ende

12 Bulan

61.275.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

67.402.500

2

04

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK yang memadai

Kab Ende

50 Jenis

18.483.000

APBD KAB

RUTIN

50 Jenis

20.331.300

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Bab V - 98 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3.553.000 44.721.600 6.055.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kab Ende

1 Paket

12.283.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

13.511.300

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel).

Kab Ende

1 paket

7.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

7.700.000

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturant perundang-undangan

Kab Ende

12 Bulan

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

8.250.000

04

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

Kab Ende

12 Bulan

26.136.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

28.749.600

04

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Labuhan Bajo

1 Tahun

150.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

165.000.000

2

04

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi

Kab Ende

1 Tahun

90.327.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

99.359.700

2

04

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih

Kab. Ende

1 Paket

11.040.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

12.144.000

2

04

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

121.679.000

2

04

02

05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan

Kab. Ende

3 unit roda 2

70.200.000

APBD KAB

RUTIN

3 unit roda 2

2

04

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Kab. Ende

1 Paket

3.884.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

4.272.400

2

04

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai

Kab Ende

1 Paket

15.515.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

17.066.500

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

35.288.000

2

04

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2

04

01

2

04

2 2

2

04

02

2

04

05

2

04

05

2

04

06

2

04

06

2

04

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan

Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja 01 SKPD

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisasar realisasi kinerja SKPD

15

01 Pengembangan nilai budaya

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tertatanya perkampungan adat

2

04

15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan 01 Kampung)

2

04

15

01

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

32.080.000

APBD KAB

RUTIN

100%

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

Luar NTT

3 Paket

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

9.625.000

APBD KAB

RUTIN

Kab. Ende

1 Tahun

9.625.000

APBD KAB

RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

661.519.000

Kab Ende

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

01 Pendidikan Pelatihan formal

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat)

133.846.900 77.220.000

82.500.000

3 Paket

82.500.000 10.587.500

1 Tahun

10.587.500 727.670.900

59,09%

1.279.862.500

63,64%

1.407.848.750

Kanganara

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

Wtgr.Marilonga

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

Tonggopapa

1 Unit

11.902.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.092.200

1 paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

Masyarat Adat/Mosalaki

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66.000.000

2

04

15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (SID Penataan 01 Pelataran Rumah Adat)

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Pelataran Tertatanya perkampungan adat Kampung Adat ,Pembangunan toilet dan air minum bersih)

Desa Wolofeo

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Adat, Penyiapan air minum bersih)

kampung adat Wologai Tengah

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat Watugana)

Koanara

2 unit

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

165.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat): Pengaman kampung dengan batu alam

Mukureku

1 paket

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

82.500.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (SID Penataan Kampung Adat)

Wololele A

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat)

Ranggatalo

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

Tersedianya SID pelataran kampung adat

Tertatanya perkampungan adat

Tersedianya SID pelataran kampung adat

Bab V - 99 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat)

Woloaro

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat)

Nila

1 paket

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan perkampungan adat tanah persekutuan Detunggali

Fataatu Timur

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan kampung Tertatanya perkampungan adat adat (Pelataran))

Kelitembu

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan kampung adat )

Mautenda

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

2

04

15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Rehabilitasi fasilitas 01 budaya ,dan penataan kampung adat Potu untuk menjadi sebuah Tertatanya perkampungan adat kampung wisata budaya

Wolojita

1 Paket

110.865.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

121.952.380

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Tertatanya perkampungan adat Adat)

Desa Mbuliloo

8 buah

80.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

88.000.000

2

04

15

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Tembok Penahan Terbangunnya penahan situs rumah adat. situs Rumah Adat)

Desa Liselowobora

3 Unit

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

Desa lisepu’u

1 paket

62.094.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

68.304.170

2

04

15

2

04

15

Tertatanya perkampungan adat

Tertatanya perkampungan adat

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung 01 Tertatanya perkampungan adat Adat) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang 5 Terlaksanannya ritual pati ka du'a bapu ata mata budaya

Kelimutu

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000

Pelestarian bahasa Ende

Terlaksananya seminar bahasa Ende

Pulau Ende

1 paket

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

33.000.000

Sosialisasi perlindungan benda cagar budaya

Terlaksananya sosialisasi benda cagar budaya

Ende dan Wolowaru

2 paket

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000

Pendataan aset cagar budaya dan rapat rapat koordinasi bidang budaya

Terlaksananya pendataan aset budaya dan rapat koordinasi bidang budaya/museum.

Kab. Ende dan luar NTT

2 paket

80.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

88.000.000

2

04

17

01 Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan bina kelompok seni budaya daerah

68,97%

2

04

17

01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Nggesa

Pengadaan Alat Musik Tradisional Gong & Gendang 2 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Wtgr.Marilonga

Pangadaan Alat Musik Pokdarwis nggo dan lamba 1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Maurole Selatan

(Pengadaan Alat Musik Tradisional Gong & Gendang)1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Detumbewa

(Pengadaan Alat Musik Tradisional Gong & Gendang)1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Watunggere

(Pengadaan Alat Musik Tradisional Gong & Gendang)1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Tomberabu II

1 paket alat music tradisional (gong lengkap )

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Rateroru

34.316.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

kampung adat Wologai

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 100 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Paket bantuan Alat Musik Tradisional Ngo lamba dan Gendang 1 Paket bantuan Alat Musik Tradisional (Ngo lamba dan Gendang

1.311.741.650

86,21%

1.000.000.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Rukun Lima

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Mbongawani

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Paupire

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Paupire

Pengembangan kesenian dan kebudayaan

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Onekore

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (alat musik Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional tradisional nggo lamba) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan alat Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional musik tradisional) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pembentukan dan Pembinaan dan Sanggar Budaya) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Peralatan Musik Tradisional go lamba) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Peralatan Musik Tradisional) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (pengadaan alat musik tradisional Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Alat Musik Tradisional) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan Alat Musik Tradisional) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan alat musik genda) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan alat musik genda) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani dan Genda) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani ) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan Peralatan Musik Tradisional Nggo Wani ) pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan Alat Musik Tradisional ngoo lamba)) Pengembangan kesenian dan budaya daerah (Pengadaan alat musik sound system) Pengembangan kesenian dan budaya daerah (Pengadaan alat perlengkapan Nggo Lamba) Pengembangan Kesenian dan budaya daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1 Paket (pengadaan asesoris dan perlengkapan pakaian adat) 1 paket pengadaan asesoris (Rebana) 1 paket (Bantuan asesoris alat musik tradisional budaya Ende Lio) 1 paket (Bantuan asesoris alat musik tradisional Nggo Lamba, Lawolambu luka lesu, serta aksesoris budaya Ende Lio dalam menunjang kegiatan seni budaya tari Ende Lio/Sanggar Seni/Kelompok peduli budaya Ende Lio)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Onekore

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

Onekore

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pembentukan dan pembinaan sanggar

Mautapaga

10 org

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Ds. Kede Bodu

gong 7, lamba 2 bh

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Ds. Ndungga

gong 5, lamba 2 bh

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Mbomba

1 paket Gendang, Nggo Lamba

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Tiwusora

7 gong, 2 lamba

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Mukureku

1 Paket

30.000.000

APBD KAB

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Lisekuru

5 buah

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Taniwoda

5 buah

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Ranggatalo

1 Paket

30.742.750

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Watuneso

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Mbewawora

1 Paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Kebirangga Tengah

1 Paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Watukamba

1 Paket

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

onelako

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Kelikiku

1 paket

30.682.700

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan budaya daerah(Gong dan Perisai)

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Ngalupolo

1 unit

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan budaya daerah(Gong dan Perisai)

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Manulondo

Pengembangan Kesenian dan budaya daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Sokoria

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Ds. Redodori

Bab V - 101 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket (Alat Musik Tradisional : gong)

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 buah rebana

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan alat musik tradisional gong dan gendang)

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Mautenda

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Bantuan peralatan musik tradisional gong/gendang/nggo lamba)

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

2

2

2

2

2

04

04

04

04

04

04

16

16

01

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Nggela

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengembangan Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional Sanggar seni dan bantuan peralatan musik tradisional)

Tenda

1 Paket

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Pengadaan alat Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional musik untuk sanggar seni)

Kel Bokasape

1 paket

81.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah ( Nggowani )

Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Desa Wolosoko

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Jambore Pariwisata

Terlaksananya Jambore Pariwisata

Kab. Ende

1 paket

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

Festival budaya rayon II Flores-Lembata

Terikutsertanya pada Festival budaya Rayon II

Manggarai

1 paket

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000

15

05

Target Capaian kinerja PIDES/PIKEL

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata 01 (Penyusunan paket wisata)

15

Catatan penting

APBD KAB

03

03

Sumber Dana

20.000.000

15

15

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7 bh gong, 2 bh lamba

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu) 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Pengembangan Pemasaran Pariwisata :

1 kali

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.

7%

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

10%

Terlaksananya penyusunan paket wisata.

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata (Pencetakan buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende)

Tercetaknya buku Foto Essey Pariwisata Kab. Ende.

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Broad Casting Video dan fotografer)

Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui media Audio visual.

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata (Majalah udara Fortuna)

Terlaksananya kerjasama promosi pariwisata melalui majalah udara Fortuna

Tiwusora

Onekore

610.920.985

672.013.084

1 paket leflet, cetak buku

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

200 buku

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

1 paket

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27.500.000

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

95.920.985

APBD KAB

TOP DOWN

105.513.084

Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri : Gebyar Wisata Nusantara

Jakarta

Pesta Kesenian Bali

Bali

APBD KAB

TOP DOWN

Prosesi Kebangsaan mengenang Kelahiran Pancasila

Ende

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000

Sail Indonesia

Maurole

70.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

77.000.000

SePekan Pesta Danau Kelimutu

Ende-Kelimutu

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

220.000.000

Pengembangan Destinasi Pariwisata

01 Pengembangan obyek wisata unggulan

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

45%

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu)

1 kali

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.

7%

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

10%

Terlaksananya SID dan penataan sumber air panas Riaraja

Riaraja

Pengembangan objek wisata unggulan (pembangunan Lopo)

Wolotolo Tengah

Pengembangan objek wisata unggulan /Penataan Lokasi Wisata Alam lowondopo

Desa Roa

Bab V - 102 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.521.436.300

55%

1 paket

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Wolotolo tengah

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

300 m

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1.673.579.930

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

2

04

16

2

04

16

03

2

04

17

07

Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Pengembangan Kemitraan

2

04

17

05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

2

04

17

06

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kemitraan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Pengembangan objek pariwisata unggulan (pengadaan lopo-lopo)

Mautapaga

2,5 x 2,5 m

93.163.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan (Pembangunan Kolam Pemandian)

Kede Bodu

10 x 20 m

75.773.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan obyek wisata unggulan (SID obyek wisata di lokasi Gading Bersejarah)

Roworena Barat

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan obyek wisata unggulan (Renovasi tempat Pemandian Aetua)

Manulondo

1 paket

65.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pengembangan obyek wisata unggulan (SID dan pembangunan lopo)

Detubela

1 paket

22.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

300.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Pengembangan obyek wisata unggulan (Rehab fasilitas kolam air panas Detusoko)

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (pembuatan papan 02 penunjuk arah tempat wisata)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

330.000.000

Pengembangan obyek wisata unggulan (Penataan lokasi pantai Arubara)

Ende Selatan

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Penataan jalur trekking ke Gunung Iya (Jalan, papan penunjuk, Shelter, MCK)

Ende Selatan

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Terpasangnya papan petunjuk obyek wisata.

Tonggopapa

1 Buah

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Pintu Gerbang masuk Daerah wisata)

Kede Bodu

4x7m

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan bungalow SaO Ria Wisata)

Koanara

4 unit

450.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

495.000.000

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

82.500.000

Terlaksananya pendataan hotel, restoran dan wisatawan serta standarisasi usaha pariwisata

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

45,00%

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

7,00%

Terlaksananya koordinasi dengan stakeholders pariwisata

Moni, Kelimutu, Maurole

3 kali

Pemantauan dan Evaluasi lembaga desa wisata

329.097.797

268.347.217

45.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

49.500.000

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

98.952.015

APBD KAB

TOP DOWN

108.847.217

Gerakan bersih desa/lokasi wisata

Ende, Maurole, Moni

Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata

Ds. Kede Bodu

20 org

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 org

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2

04

17

Pengembangan SDM dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata 07 (Pelatihan Desa wisata)

2

04

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Bahasa Inggris)

Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris

Pemo

2

04

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Kursus Bahasa Ingggris)

Terlaksananya pelatihan bahasa Inggris

Nduaria

10 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2

04

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan guide)

Terlaksananya pelatihan bagi guide

Waturaka

25 orang

15.145.782

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2

04

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata)

Terlaksananya pelatihan pengelolaan desa wisata

onelako

`1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

5.053.059.232

5.021.788.980

TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5.714.578.232

5.749.459.880

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG 1

DINAS PEKERJAAN UMUM

03

URUSAN WAJIB 1

03

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Bab V - 103 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

565.947.000

100%

622.541.700

1

03

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Peny.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK

Kantor Dinas PU

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa tenaga pendukung

Kantor Dinas PU

5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya biaya servis komputer/laptop

03

1

03

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2.900.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

3.190.000

1 Tahun

50.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

55.000.000

24.950.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

128.400.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

Kantor Dinas PU

1 Tahun

1.222.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

1.344.200

18.724.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

20.596.400

13.279.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

14.606.900

1 Tahun

Kantor Dinas PU

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Biaya cetak dan penggandaan

Kantor Dinas PU

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

27.445.000 141.240.000

1 Tahun

Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Kantor Dinas PU

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Dinas PU

1 Tahun

5.700.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

6.270.000

10 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Dinas PU

1 Tahun

6.196.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

6.815.600

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya jamuan untuk rapat

Kantor Dinas PU

1 Tahun

6.205.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

6.825.500

12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi & konsultasi

Kantor Dinas PU

1 Tahun

251.082.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

276.190.200

13 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah (musrenbang & Monitoring)

Kantor Dinas PU

1 Tahun

51.300.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

56.430.000

14 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya bahan pembersih dan alat-alat pembersih Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

Kantor Dinas PU

1 Tahun

1.989.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

2.187.900

RUTIN

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pemerintahan dengan baik (100 % ) Terlaksananya pembangunan Gedung kantor

100%

232.528.000

4.400.000

255.780.800

1

Pembangunan Gedung Kantor (Gudang alat-alat berat)

- APBD KAB

RUTIN

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kantor Dinas PU

1 Tahun

20.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

22.000.000

4

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kantor Dinas PU

1 Tahun

30.000.000

RUTIN

1 Tahun

33.000.000

5

Pengadaan Meubelair

Tersedianya mebelair

Kantor Dinas PU

1 Tahun

50.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

55.000.000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Dinas PU

1 Tahun

25.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

27.500.000

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM dan suku cadang Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

Kantor Dinas PU

1 Tahun

107.528.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

118.280.800

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Capaian Kinerja dan Keuangan

pemerintahan dengan baik (100 % )

05

Kantor Dinas PU

100% 6 orang

Surabaya,Denpasar,Jogya Presentase Dinas / kantor yang menyelenggarakan administrasi dan

06

15

Catatan penting

1 Tahun

Tersedianya Alat tulis kantor

02

15

Sumber Dana

Kantor Dinas PU

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

2

03

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Kantor Dinas PU

1 Tahun

1

1

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

6

1 1

Jumlah surat keluar

Lokasi

2

9

03

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

8

1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

100%

pemerintahan dengan baik (100 % ) Terlaksananya penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas

Terlaksananya penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ,LPPD, Renja

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2

4

5.905.000 APBD KAB

RUTIN

6.495.500

13.263.500 APBD KAB

RUTIN

14.589.850

900.455.500,00

35,54%

15.301.528.700

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,33%

Jumlah jembatan yang dibangun

58,73%

990.501.050 36,52%

Kec. Lepembusu Detubela Mautenda Barat

Kec. Wewaria

265 m

Kec. Wewaria

250 m

Bab V - 104 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

7.500.000.000

67,54 60,32% 2.783.352.400

Kec. Lepembusu

Tanalangi

Pembukaan jalan baru Wolofai - Paninggele Tonggurapu - Birijo

Pembukaan isolasi jalan poros mautenda barat menuju desa numba

21.085.350

Kantor Dinas PU JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

3 Pembukaan Jalan Lingkungan

91.093.200

100%

19.168.500

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

1 Pembukaan jalan baru Detubela - Tanamite - Taniwoda

RUTIN

91.093.200

6 orang

Kantor Dinas PU

Terlaksananya pembangunan jalan

03 Kegiatan Pembangunan Jalan

100%

82.812.000 82.812.000 APBD KAB

-

2.500.000.000

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

133.091.300 APBD KAB

PIDES/PIKEL

82.048.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

5 6

Pembukaan jalan dua lajur ke pasar Moni Lanjutan Pembukaan Jalan Baru dari Dusun Mondo ke Dusun Weriwawi

7 Lanjutan Pembukaan Jalan Ngaluroga - Nila 8

Pembukaan jalan baru

9 Pembukaan Jalan lingkungan

Lokasi

03

15

Desa Nuanaga

Ds Liselande (Wololedu-Detuwuwu)

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Kec. Kotabaru

403 m

250.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Pembukaan Jalan Baru

Bu Tana Lagu

Kec. Lio Timur

161 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Pembangunan Lanjutan Pembukaan Jalan Baru

Tanaroga

Kec. Lio Timur

323 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Pembukaan Jalan Baru (Wololedu - Detuwuwu)

Desa Liselande

Kec. Kota Baru

323 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Terlaksananya pembangunan jembatan antara lain:

11 JEMBATAN Desa Detubela Bheramari, Jegharangga, Kekandere

10

Pembangunan Jembatan Gantung Rosapea-Ndenawali

Pembangunan Boog duiker Lowonana (Desa Wolotolo, Wolotolo Tengah & 11 Randoria)

10 m 1 unit

Detusoko Barat

PIDES/PIKEL

1 paket (9,46 meter)

617.443.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ende

30 m

458.139.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Detusoko

40 m

600.176.100

Kecamatan maukaro

30 m

3.003.661.000 APBD KAB

Top Down

30 m

3.003.661.000

Top Down

30 m

3.003.661.000

10 m

176.187.000

12 m

595.247.400

Kecamatan Ndona Desa Likanaka

Kecamatan Wolowaru

Desa Jeo Dua

Kecamatan Detukeli Kec. Detusoko

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

58,73%

Meningkatnya konstruksi jalan 1 Peningkatan jalan Detuelu-Pisa Tana Au (Desa Ndikosapu)

5 Peningkatan Jalan Detukeli- kebesani - Kanganara - Detunawu 6 Peningkatan jalan Paralel Detukeli - Nggesa - Maurole 7 Peningkatan Jalan Watunggere marilonga -Mbotupau - Nida -Lewagare 8 Peningkatan Jalan Wolomuku-Nuabaru-Weweria 9 Rabat Jalan Detuara-Aekora 10 Peningkatan jalan Paralel Detukeli Maurole 11 Rabat Beton Wolobalu-Watunggere

APBD KAB

APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL

Top Down

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28.064.911.575,00

67,54%

252 m

-

269.647.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Lepembusu Kelisoke

463 m

263.172.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Lepembusu Kelisoke

372 m

211.030.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec Lepembusu Kelisoke

93 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

211 m

120.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

2,87 km

1.583.991.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

295 m

167.731.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

264 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

252 m

143.145.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

250 m

142.338.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detukeli

262 m

149.178.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Bab V - 105 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

30.000.000.000,00

60,32% 27.982.831.575,00

Kec Lepembusu Kelisoke

4 Peningkatan jalan Detuelu-Pisa Tana Au (Desa Mukureku Sa'ate)

300.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

66,33%

3 Peningkatan jalan Warundari - Leke

5.000.000.000

160.000.000 APBD KAB APBD KAB

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

2 Rabat jalan Watukali - Nuabarau

12.518.176.300

600.000.000 APBD KAB

Detupera

8 Pembangunan Jembatan Ngalupolo 9 Pembangunan Jembatan Likanaka

Kec. Wewaria

Watumite

7 Pembangunan Jembatan Mbakaondo

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

200.000.000 APBD KAB

Desa Tiwusora

6 Pembangunan jembatan gantung

18

PIDES/PIKEL

323 m

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

12 Pembukaan Jalan Desa (Deturia-Leu)

5 Jembatan gantung Nemboramba

03

140.000.000 APBD KAB 120.000.000 APBD KAB

4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Lowoponi (panjang : 25 m)

1

226 m

193 m

05 Kegiatan Pembangunan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PIDES/PIKEL

Kec. Kotabaru

3 Pembangunan Jembatan Koja Rewa

18

PIDES/PIKEL

500.000.000 APBD KAB 224.287.100 APBD KAB

Desa Rangalaka

2 Pembangunan Deker Jalan Nangakeo - Ndetukune- Kekandere

03

Kec. Kotabaru

Target Capaian kinerja

258.926.000 APBD KAB

400m

Kec. Kotabaru

Catatan penting

PIDES/PIKEL

Kec. Ende Utara

Gheoghoma

Sumber Dana

75.000.000 APBD KAB

Kec. Ndona

Ngaluroga

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

11 Pembukaan Jalan Baru di Botifate

1 Pembangunan jembatan gantung lokasi turbin Detubela

1

121 m

Kec. Ndona

Ngaluroga

10 Pembukaan Jalan Baru

1

Kec. Kelimutu

Nuamuri

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

12 Pembukaan Jalan Otoboti-Wolowia, Detuseti-Wolotola, Wolobheto-wololele Kec. Detukeli

15 Lanjutan peningkatan Rabat jalan 16 Rabat Beton Aemuri - Waka 17 Rabat beton jalan welamosa - wolooja 18 Rabat jalan ekolea - aesi 19 Lanjutan peningkatan badan jalan (jalan paralel) 20 Lanjutan Pembangunan jalan rabat beton ( ekoae - tugasoki) 21 Pembangunan rabat ( ujung tanggul bendungan mautenda - woimite) 22 Peningkatan jalan Nuangenda - wolooja - wolomuku 23 Peningkatan jalan Manukako - Pemo 24 Rehabilitasi jalan Nuamuri - Wolokelo 25 Peningkatan jalan menuju kampung Wolokelo 26 Rabat Jalan Aekipa Puutuga 27 Rabat Jalan Ngalupolo - Reka

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

165.390.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

217 m

123.478.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

RATEWATI RATEWATI SELATAN

Kec. Wewaria

224 m

PIDES/PIKEL

Kec. Wewaria

400 m

127.171.400 APBD KAB 228.616.100 APBD KAB

WAKA WOLOOJA

Kec. Wewaria

314 m

178.411.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Wewaria

395 m

224.462.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

FATAATU TIMUR

Kec. Wewaria

419 m

238.101.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

AELIPO

Kec. Wewaria

900 m

531.473.900 APBD KAB

PIDES/PIKEL

EKOAE

Kec. Wewaria

422 m

239.855.700 APBD KAB

PIDES/PIKEL

MBOTULAKA

Kec. Wewaria

412 m

234.270.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

NUANGENDA

Kec. Wewaria

423 m

240.208.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pemo

Kec. Kelimutu

264 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nuamuri Barat

Kec. Kelimutu

361 m

205.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wolokelo

Kec. Kelimutu

264 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Puutuga

Kec. Ndona

427 m

242.555.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Reka

Kec. Ndona

204 m

115.840.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 Lanjutan Peningkatan jalan saga-sokoria-roga-Aeladu 29 Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa-Kurulimbu-Demulaka (Lengitanah, Lowobenga, Tugaka)

267 m

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Kec. Detukeli

13 Peningkatan Jalan Lokalea -aebeku-otogedu 14 Lanjutan Rabat Jalan Detuete - Ekotaru

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kec. Ndona Timur

7 Desa Kurulimbu

Kec. Ndona Timur

1,1 km 1,63 m

500.000.000

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

930.055.275 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ndona Timur

454 m

250.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kursel

Kec. Ndona Timur

440 m

250.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Niopanda

Kec. Kotabaru

405 m

230.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Nangapnda

725 m

1.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34 Peningkatan Jalan Nangamboa - Watumite (Ondorea Barat, Tenda Ondo, Watumite, Romarea

Kec. Nangapnda

1700 m

1.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 Peningkatan Jalan Pu'ukungu-Orakose-Kamubheka (Ondorea, Tiwerea, Timbazia, Tendarea, Mbohenga, Tendambepa, Malawaru

Kec. Nangapnda

1450 m

2.000.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Nangapnda

881 m

500.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Nangapnda

440 m

250.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Pengaspalan jalan Rate -Seulako 31 Peningkatan Jalan Landokura - Ringgi (rabat) 32 Rabat jalan Watukapa - Bhoaoja

Ngguwa

33 Lanjutan Peningkatan Jalan Nangapanda-Kekandere (Ndorurea ,Ndeturea, Sanggazozo, Zozozea, Embuzozo, Tanazozo, Rapowawo, Kekandere, Uzuzozo

36 Peningkatan Jalan Nangapanda-Kerirea (rabat)

Sanggazozo, Kerirea

37 Peningkatan Jalan Nangakeo-Ndetukune-Kekandere (rabat) Bheramari, Jegharangga, Rapowawo, Kekandere 38 Pembangunan Rabat beton di 3 dusun( Rategoba 700 m .Undana :700 m ,Welambasa 600 m

440 m

250.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pengaspalan Jalan)

WOLOARO

Kec. Lio Timur

363 m

200.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 Rabat Jalan Kobaleba - Aebere

Kobaleba

Kec. Maukaro

355 m

201.683.600

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kamubheka

Kec. Maukaro

262 m

148.454.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Tomberabu II,Tendambongi, Tinabani

Kec. Ende

1200 m

662.862.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

41 Peningkatan Jalan Antar Desa Kamubheka - Kolikapa (rabat) 42 Peningkatan jalan dari Desa Tomberabu II ke desa Tendambngongi (rabat)

Kec. Maurole

Woloau

Bab V - 106 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting

Lokasi

Target Capaian kinerja

Kec. Ende

1800 m

1.007.187.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ende

365 m

207.518.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Pulau Ende

1665 m

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

43 Peningkatan jalan desa dari Irupara Puubheto menuju Uzuramba Barat (rabat) Desa Nakuramba, Pheozakaramba, Uzuramba barat, nemboramba, Uzuramba 44 Peningkatan jalan ruas jalan wologai - Buungenda (Wologai-Wologai II (rabat)) Desa Wologai , Desa Wologai II 45 Peningkatan Jalan Ekoreko - Metinumba

9 desa

46 Pembangunan Ruas jalan Paralel Nangaba - Boafeo - Kebirangga 47 Peningkatan Jalan Wolowaru -Mbuliwaralau 48 Peningkatan Jalan Wolowaru - Nggela

945.000.000

Kecamatan Ende

6.750.000.000 APBD KAB

Top Down

Kec. Wolowaru

2.000.000.000 APBD KAB

Top Down

kec Wolowaru

505.000.000 APBD KAB

Top Down

Kec. Kotabaru

750.000.000 APBD KAB

Top Down

Kec Kotabaru

750.000.000 APBD KAB

Top Down

82.080.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

62.080.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

49 Pembangunan Ruas Jalan Paralel Nduaria -Kotabaru 50 Pembangunan Ruas Jalan Paralel Watuneso - Detupera - Oka - hangalande Kecamatan Kota Baru 1

03

18

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Meningkatnya konstruksi jalan Rehabilitasi Deker jalan dari dusun Kanakera - Ke Nualolo Rehab jembatan Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air

1

1

03

03

16

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

03

Onelako Desa Nuanaga

Kec. Ndona

1unit

Kec. Kotabaru

20 m 21,72%

Presentase drainase dalam kondisi baik

52,98%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,33%

Terlaksananya pekerjaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

4.566.851.082

24,15% 56,08% 67,54%

4.566.851.082

1 Lanjutan pembangunan Drainase Kopoone

Kec.Lepembusu Kelisoke

137 m

75.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Pembangunan saluran drainase pemukiman Desa Nggumbelaka

Kec.Lepembusu Kelisoke

434 m

237.661.700 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Pembangunan saluran drainase pemukiman Desa Mukureku

Kec.Lepembusu Kelisoke

151 m

82.814.700 APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Pembangunan saluran drainase Desa Mbulilo'o

Kec. Wolowaru

166 m

90.860.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Pembangunan Drainase Desa Likanaka

Kec. Wolowaru

372 m

203.582.682 APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Pembangunan Drainase Desa Wolokoli

Kec. Wolowaru

216 m

118.263.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Pembangunan Drainase Tanalo'o

Kec. Wolowaru

142 m

77.785.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Saluran Permanen / drainase

Desa Aemuri

Kec. Wewaria

365 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Pembangunan Saluran Drainase

Wiwipemo

Kec. Wolojita

462 m

253.099.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Pembangunan saluran Drainase ruas Wolowaru - Nggela

Wolojita

Kec. Wolojita

210 m

115.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Kel. Mautapaga

Kec. Ende Timur

365 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Ds. Kede Bodu

Kec. Ende Timur

137 m

75.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Pembangunan Saluran Drainase

Ds. Kede Bodu

Kec. Ende Timur

228 m

125.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Pembangunan Saluran Drainase

Onelako

Kec. Ndona

Mautenda

182 m

100.100.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Pembangunan drainase/Got

Roworena

Kec. Ende Utara

Ekoae

274 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 Lanjutan Pembangunan Drainase Kampung Nangamboa

Ondorea Barat

Kec. Nangapanda

182 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Pembangunan Saluran Drainase

Ululada

Kec. Maurole

255 m

140.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

FATAMARI

Kec. Lio Timur

73 m

50.165.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

KEL. WATUNESO

Kec. Lio Timur

365

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pembangunan Saluran Drainase Kali Mati Puufeo

Natanangge Kel. Kelimutu

Kec. Maukaro

92 m

50.120.300 APBD KAB 42.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

21

Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase lorong Romeo (RT.26, 27, 28)Kel. Kelimutu

77 m Kec. Ende Tengah

Bab V - 107 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

PIDES/PIKEL

5.000.000.000,0

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

22 Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran dan drainase RT 12

Kel. Kelimutu

23 Pembangunan saluran dan drainase RT.20 Lingkungan Nuawawo

Kelurahan Onekore

24

Pembuatan saluran drainase RT.40-RT.41 RW.10 dari depan SKB ke TK. St. Agnes. RT.40 ke RT. 41

Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah

Kelurahan Onekore

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 153 m 50 m 36 m

1

03

17

APBD KAB

PIDES/PIKEL

25.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20.000.000,00

APBD KAB

PIDES/PIKEL

P63, T70 cm, L90 cm

35.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Pembangunan saluran drainase RT. 04/RW.03

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P100 , L5 , T50 cm,

52.916.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Pembangunan saluran Drainase perkampungan

DETUSOKO

DETUSOKO

365 m

200.152.600

28 Pembangunan Saluran drainase Jln. Sokowongga-Turunalu

TURUNALU

DETUSOKO

350 m

195.000.000

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Pembangunan Saluran 29 Drainase)

WOLOGAI TENGAH

DETUSOKO

137 m

75.000.000

164 M

90.000.000

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan Bronjong (kampung baru) Tanjung Rt 12

31 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Punaka Wenna 1

Tanjung

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalur Kantor DKP menuju 32 Pantai

Paupanda

33 Pembangunan Saluran Drainase Rt. 02 Paupanda Atas

Paupanda

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lorong 34 Masjid Baiturahman Pandawa 2

Paupanda

35 Pembangunan Saluran Drainase (Rehab Drainase Lingk Ambuzima) RT. 02

Rukun Lima

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lingk. 36 Ateau, Aembonga & Pertokoan

Mbongawani

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong/Rehab Drainase Lingk. Kampung Baru, Mbonga Wawo

Mbongawani

Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan

Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

03 Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

2 3 4 5

91 M

50.000.000

274 M

APBD KAB

PIDES/PIKEL

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

91 M

50.000.000

54 M

30.000.000

255 M

140.000.000

298 M

163.449.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

500.000.000 APBD KAB 21,72%

66,33%

Lise Kuru

Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke

Taniwoda

Kec. Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge

Kec. Lepembusu Kelisoke

83 m 62 m 49 m 108 m 66 m

9.335.804.860

24,15%

67,54% -

156.369.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

70.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.936.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

121.493.900 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Mukureku

Kec. Lepembusu Kelisoke

75.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Lisedetu

Kec. Wolowaru

109 m

204.989.482 APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 Pembangunan tembok pengaman kampung

Desa Mbulilo’o

Kec. Wolowaru

51 m

114.074.982 APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Pembangunan Tembok pengaman Kampung RT 08 dan 09

Kel Bokasape

Kec. Wolowaru

114 m

214.421.882 APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Pembangunan TPT Dusun II

Desa Boktim

Kec. Wolowaru

23 m

44.177.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Pembangunan TPT

Desa Wolokoli

Kec. Wolowaru

55 m

104.074.982 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 PembangunanTPT

Desa Lisepu’u

Kec. Wolowaru

96 m

181.007.582 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

-

56,08%

6 Pembangunan Tembok Penahan Tebing

Bab V - 108

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Top Down

9.335.804.860

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Dusun Wolowi'a dan Balelamba

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Mukureku

PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Ndengarongge

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52,98%

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT DesaTaniwoda

PIDES/PIKEL

APBD KAB

Presentase drainase dalam kondisi baik

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dan TPT Desa Lise Kuru

PIDES/PIKEL

APBD KAB

20.000.000 APBD KAB

Terlaksananya pekerjaan pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1

APBD KAB

8M

Kec. Ende Selatan

Presentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air 17

Target Capaian kinerja

Kec. Ende Tengah

Pemeliharaan Drainase Perkotaan Tersebar di 4 Kecamatan dalam Kota, ( 38 Ende Tengah Ende Timur ,Ende Selatan dan Ende Utara )

03

Catatan penting

Kelurahan Paupire

37

1

Sumber Dana

25 Pengerjaan Saluran drainase permukiman RT.03 A/05

30

Kec. Ende Tengah

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 83.880.000

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

12 Pembangunan Tembok Penahan tebing

Desa Tana lo’o

13 Pembangunan TPT

Desa Wolosoko

14 Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Wonda

15 Tembok Penahan Tanah

Kec. Wolowaru

55 m 50 m

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

104.074.982 APBD KAB

PIDES/PIKEL

144 m

183.619.482 APBD KAB 270.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ndori

Desa Ratemangga

Kec. Ndori

112 m

126.221.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 Pembangunan Tembok Penahan Tanah/TPT

Desa Maubasa Timur

Kec. Ndori

80 m

90.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT).

Desa Mole

Kec. Ndori

51 m

57.628.699 APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Pembangunan Tembok penahan tanah

Desa Aebara

Kec. Ndori

204.351.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Pengerjaan TPT badan jalan

Desa Ekolea

Kec. Wewaria

385 m

222.986.300 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pembangunan TPT BPP Wolojita

5 desa 1 kelurahan

Kec. Wolojita

40 m

75.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Pembangunan TPT Kampung

Pora

Kec. Wolojita

170 m

319.066.700 APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk 2 SDK

Tenda

Kec. Wolojita

80 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Pembangunan TPT SDN Wiwipemo

Wiwipemo

Kec. Wolojita

80 m

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Pembangunan TPT SMA Negeri

Wolojita

Kec. Wolojita

67 m

75.692.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Pembangunan TPT Aula Kantor Camat Wolojita

Wolojita

Kec. Wolojita

54 m

100.152.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Pembangunan TPT perkampungan

Wolojita

Kec. Wolojita

59 m

110.865.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Pembangunan TPT (Penataan TPU)

Kel. rewarangga

40.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.542.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

140.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

48.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

41.617.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

90.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

28

Pembangunan Turap / Talud / Bronjong (Pembangunan TPT) SMP Satap Koawena

29 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Pembangunan TPT) Lingk. II, III, IV

Kel. Rewarangga Kel. Rewarangga Selatan

Kec. Wolowaru

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur

35 m 45 m 124 m 42 m 37 m

30 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Pembangunan TPT)

Ds. Tiwu Tewa

31 Pembangunan TPT

Wolokelo

32 33

Pembangunan TPT Pembangunan TPT

onelako Nila

Kec. Ende Timur Kec. Kelimutu Kec. Ndona

176 m 27 m

110.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52.272.766 APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 m

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Manulondo

Kec. Ndona

26 m

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan TPT di belakang SDK Reka Pembangunan Tembok Penyokong/Penahan Tanah(TPT) Ndao (belakang 36 Pesantren),Kuzazo 2(Mesjid Mujahidin),Onewitu(RT.06/RW.02&RT.05)

Reka Kotaratu

Kec. Ndona

77 m 70 m

145.600.000 APBD KAB 246.855.200

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Areal Pemukiman 37 Pu'ufeo,Watawa,Woloare (RT 05, RT 13, RT 16)

Roworena

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34

Pembangunan TPT Kantor Desa

35

Kec. Ndona

40 m

PIDES/PIKEL

Kec. Ende Utara 12x6 m

54.710.100

40 x 3 m

80.231.375

25 m

66.540.600

160 m

100.000.000

85 m

159.465.300

Kec. Ende Utara 38 39 40 41 42 43

Pembangunan TPT, RT 11 PUUJAMBU 1

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung dusun Barai wena I

Roworena Barat Roworena Barat Borokanda

Pembangunan TPT dusun barai wena I , II (tersebar)

Borokanda

Tembok Penahan Tanah Dusun Wawowozo, Dusun Onekota, Dusun Aenia

Embundoa

Pembangunan TPT

Watusipi

Pembangunan TPT

Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara

74 x 2 m

140.000.000

41x3 m

92.997.200

Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara

Bab V - 109 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

44

Pembangunan TPT

45 Pembangunan TPT ( Belakang SDK Kekandere 2 )

Lokasi Mbomba Kekandere

Kec. Nangapanda

Ranokolo Selatan

47 Penambahan Tembok Penahan Tanah

Ranokolo Selatan

48 Lanjutan Tembok Pengaman Kampung Ranokolo

Ranokolo

49 Pembangunan TPT

Keliwumbu

50 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung

Uludala

51 Pembangunan Tembok Pengaman Kampung

Watukamba

52

Lanjutan Pembangunan Tembok Pengaman Kampung

Kec. Maurole Kec. Maurole

Ngalukoja

Kec. Maurole

54 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT)

KEL. WATUNESO

55 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT) Liatola

KEL. WATUNESO

56 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT)

WOLOSAMBI

57 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT)

RANGGATALO

58

Kebirangga selatan

60 61

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Boafeo Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembangunan TPT Dusun I dan Dusun IV

62 Pembangunan TPT Permukiman 63 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 64 65 66 67 68

Kec. Maurole

Kec. Maurole

LIABEKE

Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

Kec. Maurole

Kec. Maurole

53 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (TPT)

59

Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur

Boafeo

Kec. Lio Timur Kec. Maukaro Kec. Maukaro

Boafeo

Kec. Maukaro

Kebirangga Tengah Wolokaro

Kec. Maukaro Kec. Maukaro

Ds. Aejeti

Kec. Pulau Ende

Pembangunan TPT Pemukiman RT.07, 08, RT. 20 RT. 32 RT.18 RT.19 RT.33 Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah

Maurole Selatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 322.387.900

Sumber Dana

Target Capaian kinerja APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

133 m

150.000.000 APBD KAB

160 m

100.000.000

150 m

100.000.000

241 m

150.000.000

89 m

100.000.000

532 m

100.000.000

155 m

174.000.000

90 m

100.000.000

87 m

197.189.300

90 m

56.127.000

52 m

32.862.000

426 m

265.126.400

49 m

31.000.000

91 m

102.256.200

129 m

144.950.350

96 m

107.249.050

141 m

157.768.200

175 m

196.586.100

209 m

130.000.000

135 m

Catatan penting

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

83.880.000

103 m x 2 m

Pembangunan TPT RT.01/RW.02 RT.01/RW.05 RT.02/RW.04 RT.01/RW.01 RT.01/RW.01

Kel. Potulando

Pembangunan Tembok penyokong

NDITO

Lanjutan Pembangunan Tembok penyokong

WOLOFEO

Pembangunan Tembok Penyokong Permukiman

WOLOMAGE

Kec. Ende Tengah

194.391.046,00

APBD KAB PIDES/PIKEL

69 Lanjutan Pembangunan Tembok Penyokong (TPT) Bahu Jalan Ikan Paus

Tanjung

70 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Ling Rukun Lima Atas RT 03

Rukun Lima

71 Pembangunan Tembok Penyokong Kantor Camat

Rukun Lima

72 Pembangunan Tembok Peyokong Pondok Pesantren Wali Songo

Rukun Lima

73 Pembangunan Tembok Penyokong (TPT) Lingk. Aemuri

Tetandara

74 Pembangunan Tembok Penahan Pantaii Bitha Beach Kecamatan Ende Timur

82x4 m

Kec. Ende Utara

46 Pembangunan Tembok Penahan Tanah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec Ende Selatan Kec Ende Selatan Kec Ende Selatan Kec Ende Selatan Kec Ende Selatan Kec. Ende Timur

Bab V - 110 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

56 M

63.656.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

70.515.300 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 m 120 M

75.000.000

225 M

140.000.000

40 M

46.840.600

75 M

84.109.000

53 M

60.000.000

62 m

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

750.000.000 APBD KAB

Top Down

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

03

23

1

03

23

04 Pengadaan Peralatan Berat

1

03

23

10

1

03 03

Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

425.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

67,54%

450.000.000

7,18%

13.405.000.000,00

Terpeliharanya alat-alat berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat

Dinas PU

425.000.000 APBD KAB

Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya 06

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 66,33%

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

24 24

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

1

1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

6,91% 36,27%

Panjang irigasi kab dalam kondisi baik Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih (Perpipaan)

Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Top Down

20.466.945.376 APBD KAB

37,67% 12.401.153.394 APBD KAB

1

Perluasan jaringan perpipaan dari Mbeileba ke kampung Mbeindori 2 Rehabilitasi Perpipaan Air minum Bersih

Wonda

Kec.Ndori

663 m 1440 m

3 Perluasan Jaringan Perpipan Air Minum Bersih

Desa Ratemangga

Kec.Ndori

4 Rehabilitasi Jaringan Perpipaan dari Mata Air Ae Sapi tambah Resevoir

Desa Sera Ndori

5 Rehabilitasi Jaringan Air minum bersih 6 Rehabilitasi Jaringan perpipaan Air minum bersih 7 Rehabilitasi Sarana Air Bersih 9 Rehabilitasi Jaringan Air Minum Bersih

Kec.Lepembusu Kelisoke

12.500.000.000,00 PIDES/PIKEL

600 m

95.000.000 APBD KAB 75.000.000 APBD KAB 100.000.000 APBD KAB

Kec.Ndori

4 000 m

211.328.799 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Aemui

Kec. Wewaria

4000 m

32.266.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Numba

1 paket 1 paket

Tenda

Kec. Wolojita

600 m

236.665.100 APBD KAB 57.512.500 APBD KAB 81.001.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nuamulu

Kec. Wewaria Kec. Wolojita

10 Rehabilitas Jaringan perpipaan Air Bersih Kedebodu ke Aemura

Kel. rewarangga

Kec. Ende Timur

Lokoboko

Kec. Ndona

75.000.000 APBD KAB 240.119.300 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Pembangunan sarana air minum bersih (bronkaptering dan aksesoris)

1 km 2,5 km

12 Pembangunan Bak penampung 13 Rehab Jaringan perpipaan

Nila

Kec. Ndona

4 unit

PIDES/PIKEL

Nila

Kec. Ndona

314 m

55.000.000 APBD KAB 45.075.200 APBD KAB

14 Peningkatan Jaringan Perpipaan 15 Rehabilitasi Perpipaan dari mata air Aelengi

Wolokota

Kec. Ndona

698 m

PIDES/PIKEL

Manulondo

Kec. Ndona

331 m

100.000.000 APBD KAB 47.483.100 APBD KAB

16 Rehabilitasi jaringan perpipaan Air Minum 17 Pembangunan bak penampung air dan perpiipaan RT03 Ambugaga

Kekasewa

Kec. Ndona

1809 m

259.072.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kotaraja

Kec. Ende Utara

2 unit

PIDES/PIKEL

18 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih

Keliwumbu

Kec. Maurole

5000 m

19 Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih

Otogedu

Kec. Maurole

7000 m

36.458.728 APBD KAB 150.000.000 APBD KAB 100.000.000 APBD KAB

20 Rehabilitasi SAB

Tanaroga

Kec. Lio Timur

1 paket

70.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan Mata Air Ae pota, Ae Pingga Desa 21 Ndetundora I, Ndetundora II, Ndetundora III, Randotonda, Embuterhu

Kec. Ende

7 km

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1.045.480.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Perluasan Jaringan air minum bersih

Desa Jejaraja

Kec. Ende

1,1 km

156.504.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Rehabilitasi Jaringan Perpipaan permukaan

onelako Ds. Redodori

Kec. Ndona

349 m

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Pulau Ende

31 SR 1200 m

96.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000

150 m

73.656.300

200 m

76.781.500

1 paket

43.641.100

24 Pembangunan Jaringan Perpipaan SR 25 Perluasan Jaringan Perpiaan Air bersih

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

26 Rehabilitasi Saluran Perpipaan air minum bersih

NDITO

27 Rehabilitasi Saluran Perpipaan air minum bersih

NDITO

28 Rehabilitasi Jaringan air minum bersih

NIOWULA

29 Rehab jaringan Air Minum Bersih 30 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Air Bersih (SAB)

WOLOFEO

Kec. Detusoko

1000 m

WOLOMASI

Kec. Detusoko

1,7 km

Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.000.000 APBD KAB 250.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih Dusun Nuapaji, Dusun 31 Wolobheto, dan dusun Wolokoli Kecamatan Wolowaru Kec. Wolowaru Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih ( Desa Maubasa, Desa 34 Ratemangga, Desa Wonda dan Desa Maubasa Timur.) Pembangunan Perpipaan Jaringan Air Bersih Kecamatan Lio Timur ( Desa 40 Wololele'A, dan kelurahan watuneso )

266.435.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Ndori

1.150.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Lio Timur

1.235.673.267 APBD KAB

Top Down

Bab V - 111 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

450.000.000,00

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

pembangunan Jaringan Air Bersih Ke Desa Ranoramba dan nakuramba dar 45 sumber mata air Kekajodho Kecamatan Ende Pembangunan Jaringan perpipaan Air bersih Desa Wolokaro ( Desa Nuabosi, Desa Ndetundor I,Ndetundora II, Desa Rendorama ,Desa Kekawi'i, Desa 46 Wolokaro dan Desa Rukuramba )

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kecamatan Ende

350.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Ende

1.780.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Detusoko

1.250.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Maurole

1.200.000.000 APBD KAB

Top Down

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Pembangunan jaringan Perpipaan Air bersih ( Desa Nuaone , Desa Dile, kelurahan Detusoko, Detusoko barat, Desa Golulada, Desa Roa, Desa Saga, 50 dan Desa Wolofeo Pembangunan Perpipaan Jaringan Air Bersih Maurole ( Desa Ranakolo, desa 51 Ranakolo Selatan, dan Desa Keliwumbu )

53

Perluasan jaringan Perpipan Air Bersih ( Desa Tanalangi, Desa Ndikosapu, Desa Mukureku, Desa Mukureku Selatan , Desa Ndenggarongge )

1.250.000.000 Kecamatan Kelisoke

1

03

24

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi DI Aeteu

Nuamulu

2

Rehabilitasi Irigasi DI Wologawi (Ae Timba)

Wolojita

3

Rehab berat Bendungan dan saluran irigasi Lowolengge II dataran sawah Loropenggi - Kedokisa

Maurole

03

24

15

1

03

24

16

1

03

24

18

Top Down

673.760.900

1

1

APBD KAB

Belanja rehab/pemeliharaan jaringan irigasi Kec. Wolojita Kec. Wolojita

322 m

220.000.000

214 m

146.212.100

350 m

307.548.800

Kec. Maurole

700.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kegiatan Optimalisasi funsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Belanja optimalisasi fungsi jaringan yang telah terbangun

Tersebar

100.000.000,00 APBD KAB

Renja SKPD

120.000.000,00

Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air

Belanja pemberdayaan petani pemakai air

Tersebar

75.000.000,00 APBD KAB

Renja SKPD

85.000.000,00

Peningkatan / pembangunan jaringan irigasi

Belanja rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

7.217.031.082

1 Pembangunan Irigasi DI Wolomuku (Ranoone-Rano Tewu) 2 Pembangunan Irigasi DI Nggesa (Paupanda)

7.500.000.000,00

Kec.Detukeli

147 m

100.661.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec.Detukeli

230 m

157.369.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Pembangunan jaringan DI Ekolea

Mautenda Barat

Kec.Wewaria

50 m

40.621.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi DI Waturaka

Waturaka

Kec. Kelimutu

167 m

114.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Pembangunan Irigasi DI Detudepa

Nduaria

Kec. Kelimutu

440 m

300.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Pembangunan Irigasi DI Oka

Detuena

Kec. Kelimutu

189 m

129.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

7

Pembangunan Saluran Irigasi 8 Pembangunan Jaringan irigasi DI Nuaone (bendungan mini)

Ds. Kede Bodu

Kec. Ende Timur

NUA ONE

74.082.600

1 paket 1 paket

253.150.000

362 m

246.963.300

177 m

120.000.000

Kec. Detusoko 9 Pembangunan Saluran Irigasi Di Ranga 10 Pembangunan irigasi Umaria Di Wologai

RANGA WOLOGAI

Kec. Detusoko Kec. Detusoko

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 peningkatan jaringan Irigasi Desa Aejelo/ Aetio Kecamatan Wolojita (850 M') 12 peningkatan jaringan Irigasi Desa Bhetolepe Kec. Wewaria,(500 M') 13 peningkatan jaringan Irigasi Desa Tanali Kec. Wewaria (500 M')

Kecamatan Wolojita Kecamatan wewaria

550.000.000 APBD KAB 430.000.000 APBD KAB

Top Down Top Down

Kecamatan Wewaria

230.000.000 APBD KAB

Top Down

Kec.Ndona Timur Kecamatan Kota baru

550.000.000 APBD KAB 550.000.000 APBD KAB

Top Down Top Down

Kecamatan Kotabaru

620.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Lio Timur

450.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Ende

411.183.182 APBD KAB

Top Down

14 peningkatan jaringan Irigasi Desa Aebela Kecamatan Ndona Timur (850 M') 15 peningkatan jaringan Irigasi Desa Tiwumboja Kec.Kota Baru (850M') 16 Peningkatan jaringan irigasi Ratebobi (1200 M') 17 peningkatan jaringan Irigasi Desa Watuneso I- II kecamatan Lio Timur (850 M') 18 peningkatan jaringan Irigasi Desa Kojanara Kec. Ende (800 M' ) Bab V - 112 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

peningkatan jaringan Irigasi daerah Lowolengge II kecamatan Detukeli (850 19 M') peningkatan jaringan Irigasi daerah Lowoone / Kanganara kecamatan Detukeli 20 (850 M') 21 peningkatan jaringan Irigasi Desa Ndito Kec.Detusoko (900 M')

Kecamatan Detukeli

350.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Detukeli

550.000.000 APBD KAB

Top Down

Kecamatan Detusoko

550.000.000 APBD KAB

Top Down

440.000.000 APBD KAB

Top Down

22 peningkatan jaringan Irigasi Desa Rangaria/ kangaria Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko

(730 M') Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 1

1

03

03

28

28

Program Pengendalian Banjir

03

66,33%

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Belanja pengadaan konstruksi pengaman sungai Normalisasi kali lowodaga / bronjong

2 Normalisasi Kali lowo Rea 3

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Brojongnisasi Wilayah Jembatan dan SDI Kurumboro)

4 Normalisasi / Bronjonisasi Kali Ndondo

28

09

MAUTENDA

292 m

MAUTENDA

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai

03

29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

03

29

01 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Inftrastruktur

PIDES/PIKEL

180.825.600 APBD KAB

PIDES/PIKEL

195.150.300 Desa Tiwu Tewa

Kec. Ende Timur

81 m

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Ndondo

Kec. Kotabaru

112 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Lepembusu Kelisoke

28 m

50.356.800,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

116 m

207.521.682 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Mbuliwaralau

7 Bronjongnisasi Kali Loworia

Desa Maubasa Timur

Kec. Ndori

36 m

110.635.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 Bronjongnisasi

Detuena

Kec. Kelimutu

38 m

68.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Bronjongnisasi ( Lowolulu - lowolande)

Desa Tou

Kec. Kota baru

140 m

250.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Bronjongnisasi SMPN Sokoria

Ranokolo Selatan

11 Pembangunan Bronjong Lowo Rawe

Wolokelo

14 Normalisasi kali Ndepa

Kamubheka

15 Pembangunan Bronjonisasi

Mundinggasa

16

Nabe

Bronjonisasi Kali Ae Watu

42 m

Kec. Maurole

20 m

Kec. Kelimutu

80 m

Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maukaro

17 Bronjonisasi Kali Nioniba

Kebirangga

18 Bronjongisasi Kali Puubheto

Desa Rukuramba

19 Bronjongisasi Dusun Niandori

Desa Riaraja

20 Bronjongnisasi (Lowolulu-lowolande)

Desa Tou

Kec. Maukaro Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur Kec. Kota Baru

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

102 m

243.258.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

53 m

127.544.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

65 m

155.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

60 m

183.961.900

40 m

122.111.600

140 m

250.000.000

Belanja pengadaan bangunan bukan gedung

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

105.826.400 Tetandara Tetandara

105.826.400 56 m

Kec.Ende Selatan

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Rukunlima

66,33%

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Rukunlima

58,73%

Kelimutu

89,02%

Presentase desa yang terakses air bersih 1

150.000.000 APBD KAB

6 Bronjonisasi dusun 2 wolohepo

Pembangunan Prasarana Pantai (Tembok Pengaman Abrasi Sekolah) SDN Roja 3

1

2.500.000.000

60,32% 2.669.365.382

242 m

5 Pembangunan Bronjong Desa Kuru

03

67,54%

58,73%

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran dan Tanggul Sungai

1

1

2.775.191.782

-

485.000.000,00 APBD KAB

67,54%

535.000.000,00

60,32% 90,98%

Kotabaru

425.000.000,00 APBD KAB

Top Down

- Survei investigasi Design (SID)

Wolooja

75.000.000,00 APBD KAB

Top Down

85.000.000,00

- Data Base Jalan

Mausambi

350.000.000,00 APBD KAB

Top Down

375.000.000,00

Terlaksananya survey data Base kePU-an

Tersebar

Bab V - 113 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

460.000.000,00

1 1

1

03 03

03

29

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

01

Lokasi

Terlaksananya monitoring pengendalian kegiatan fisik d lapangan

03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

30

30

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersebar

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

60.000.000,00 APBD KAB

Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

35,34%

Presentase desa yang terakses air bersih

89,02%

Catatan penting

Top Down

10.885.850.170,00

90,98% 10.885.850.170,00

1 Peningkatan jalan menuju kapela Sokolo'o

Kec.Lepembusu Kelisoke

199 m

112.950.500,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 Rabat Jalan Wolomuku-Lowosido

Kec. Detukeli

55 m

31.226.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Rabat Jalan Pemowawi -Mbotupau-Nida

Kec. Detukeli

236 m

134.678.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Rabat Jalan kotatola-Kurupoke 5 Rabat jalan

Kec. Detukeli

88 m 471 m

50.000.000 APBD KAB 267.593.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Wewaria

436 m

247.537.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Wewaria

463 m

263.063.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

WEWARIA

Kec. Wewaria

PIDES/PIKEL

6 Peningkatan jalan (rabat) 7 Rabat jalan dusun

TANALI

8 Rabat beton jalan desa

MAUTENDA BARAT

Kec. Wewaria

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

9 Rabat jalan menuju pasar Watubara dan pemb.deker 10 Peningkatan jalan (rabat) dari Faatatu ke Fataatu Timur

MUKUSAKI FATAATU

Kec. Wewaria

436

247.766.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

242.194.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Peningkatan jalan Lingkungan

AENDOKO

Kec. Wewaria

393 m

223.508.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Lanjuatan Rabat Jalan Kelitembu Aemoka Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan (Pembangunan Rabat dalam 13 Perkampungan)

KELITEMBU

Kec. Wewaria

117 m

66.586.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

413 m

234.882.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Penataan Lingkungan jalan setapak menuju Lokasi Gua Kalelawar

Nuamulu

490 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Pembangunan 15 Rabat )

Kel. Mautapaga

176 m

100.000.000

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (Rehab Rabat 16 Setapak ) samping Ktr Bappeda

Kel. Mautapaga

245 m

50.000.000

157 m

75.000.000

320 m

119.295.200

228 m

109.000.000

WELAMOSA

Kec. Wewaria

Nggela

Kec. Wolojita Kec. Wolojita Kec. Ende Timur

313 m

Kec. Ende Timur Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Pembangunan Kel. Rewarangga Selatan Rabat ) Lingk I Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Rehab Rabat Jalan 18 ) Ds. Ndungga 17

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan ( Pembangunan 19 Jalan Setapak) Dusun Watubara

Ds. Ndungga

20 Pembangunan Rabat Beton Dusun I dan Dusun II

Pemo

21 Pembangunan Jalan Rabat Beton Woloki-Kopobhobhe 22 Pembangunan Jalan Rabat Beton

Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Kelimutu

123 m

70.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Woloara

Kec. Kelimutu

260 m

148.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Nduaria

Kec. Kelimutu

95 m

54.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

onelako

Kec. Ndona

206 m

52.272.766 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Wolotopo Timur

Kec. Ndona

232 m

131.848.900 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan menuju pantai wisata nanganesa

Nanganesa

Kec. Ndona

300 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Jalan (samping sekolah nakandota)

Kelikiku

Kec. Ndona

435 m

247.334.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Rabat Beton.

Nila

Kec. Ndona

246 m

54.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Setapak

Ngalupolo

Kec. Ndona

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Jalan rabat Mataretu-Roga

Manulondo

Kec. Ndona

211 m

120.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Puutuga

Kec. Ndona

123.353.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 Pembangunan Jalan rab/Plat Beton Lorong Madama

Kotaraja

Kec. Ende Utara

217 m 212 x 1,5 m

74.200.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 Pembangunan Jalan Setapak blkang SDI Ende 15 sd Jln Woloare

Kotaratu

Kec. Ende Utara

1,5x 100 m

29.832.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 24 25 26 27 28 29 30

Rabat setapak (beton) Rabat jalan Lingkungan waturajio - rowesuja

Peningkatan jalan lingkungan

Kec. Ende Timur

Bab V - 114 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

75.000.000,00 36,52%

Pembangunan Jalan Lingkungan

Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

5.000.000.000

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 33 Pekerjaan Rabat Beton Jalan 34 Pembangunan Jalan Rabat (RT 04 ratenggobhe menuju Kopondopo) 35

Pembangunan Rabat Beton

Lokasi Roworena(detuko'u)

Kec. Ende Utara

Roworena

Kec. Ende Utara

Roworena (RT 02 Kolibori) RT 12 Puujambu

36 37 38

Pembangunan Rabat Beton Lanjutan pengerjaan Jalan Setapak Dusun Wawozozo, Onekota dan Aenia

Gheoghoma (Dusun Mbomba 1)

Roworena

Peningkatan Jalan baru Detukana Roga

150 m x 3m 1,5 x 204 m 60 x 2 m

Kec. Ende Utara 140 m Kec. Ende Utara 22 m Kec. Ende Utara 500 m x1,5

Embundoa

Pembukaan jalan lingkungan Kuwujawa ke Puujambu

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kec. Ende Utara

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 85.214.370 APBD KAB 41.724.230 APBD KAB 25.068.750 APBD KAB 87.094.000 APBD KAB 50.000.000 APBD KAB 95.455.900 APBD KAB

Catatan penting Target Capaian kinerja PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Kec. Ende Utara

500 m

62.272.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Roga

Kec. Ndona Timur

211 m

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Sokoria

Kec. Ndona Timur

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Demulaka

Kec. Ndona Timur

264 mtr

150.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

42 Peningkatan Jalan Rabat

Desa Kotabaru

Kec. Kotabaru

209 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

43 Peningkatan Jalan Rabat

Desa Kotabaru

Kec. Kotabaru

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 Peningkatan Jalan Rabat

Desa Pise

Kec. Kotabaru

387 m

220.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

387 m

220.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

352 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

39 40 41

45

Peningkatan Jalan ( Rabat) Sokoria ( Bu'u)- Soksel Peningkatan Jalan Detoloo- Mbuja

Lanjutan Rabat Jalan dari Cabang Detukou ke Dusun Panalato

Desa Tou Barat

Kec. Kotabaru

46 Rabat Beton Jalan

Desa Loboniki

Kec. Kotabaru

47 Peningkatan Jalan Lowoketo

Desa Rangalaka

Kec. Kotabaru

Paupire

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

48 Rabat Jalan

Desa Neotonda

Kec. Kotabaru

440 m

250.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

49 Rabat Jalan

Desa Tou Timur

Kec. Kotabaru

352 m

200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Liselande

Kec. Kotabaru

Paupire Rewarangga Selatan Rukun Lima

20.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

51 Peningkatan Jalan Rabat Teondua-Embung Teondua

Zozozea

Kec. Nangapanda

Kotaratu

Nira Nusa

Kec, Maurole

120.000.000 APBD KAB 200.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

52 Penataan Lingk perkampungan (pembangunan rabat beton)

211 m 352 m

53 Pembangunan Rabat beton (Otogedu-Woloau-Wolobalu)

Otogedu

Kec, Maurole

422 m

140.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

54 Pembangunan Rabat beton (Otogedu - Detuwulu)

Detuwulu

Kec, Maurole

176 m

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

217 m

123.536.300

428 m

243.081.900

50

Pembangunan lapangan bola volley (Lokaoja)

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan BU TANA LAGU dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan 56 dan Rabat Beton) HOBATUWA 55

Kec. Lio timur

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

57 Pembangunan Rabat Beton

NUALIMA

Kec. Lio timur

382 m

217.286.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

58 Pembangunan Rabat Jalan

RANGGATALO

Kec. Lio timur

123 m

70.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

59 Pembangunan Rabat Jalan

RANGGATALO

Kec. Lio timur

88 m

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

60 Pembangunan Rabat Jalan

MBEWAWORA

Kec. Lio timur

387 m

219.841.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

61 Pembangunan Rabat Jalan Liatogi

WOLOSAMBI

Kec. Lio timur

123 m

PIDES/PIKEL

62 Peningkatan Jalan (rabat)

Kamubheka

Kec. Maukro

159 m

70.000.000 APBD KAB 90.753.200 APBD KAB

63 Pembangunan Rabat Jalan Desa

Natanangge

Kec. Maukro

98 m

55.404.900 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Ke Mata Air Kojaaje

Kolikapa

Kec. Maukro

66 m

25.500.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Jalan ke Poskesdes dan Balai Desa

Kolikapa

Kec. Maukro

100 m

57.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Ke sekolah SDI Kolikapa

Kolikapa

Kec. Maukro

66 m

25.500.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Rabat Jalan Antara Dusun Nioniba dan Maukaro

Kebirangga

Kec. Maukro

232 m

131.720.700 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Peningkatan Jalan Rabat

Magekapa

Kec. Maukro

465 m

263.934.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan Deker Ratekaro

Kebirangga selatan

Kec. Maukro

30 m

30.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Emburia

Kec. Ende

327 m

185.857.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

64 65 66 67 68 69

70 Peningkatan jalan desa Gaso-Woropadha (rabat)

Kec. Lio timur

PIDES/PIKEL

Bab V - 115 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

KODE

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 71 Peningkatan jalan dari Jejaraja ke Wawonato (rabat) 72 73

Peningkatan jalan (rabat) dari dusun woloora ke dusun manajawa Penantaan Lingkungan Permukiman (Peningkatan jalan rabat dusun onenio)

Desa Wawonato Desa Tonnggopapa Desa Riaraja Desa Wawonato

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan 75 dan Rabat Beton)

Ds. Kazokapo

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan 76 dan Rabat Beton)

Ds. Ndoriwoy

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan 77 dan Rabat Beton)

Kec. Ende

293 m

166.626.000 APBD KAB

337 m

191.663.900

202 m

115.000.000

Kec. Ende

293 m

Kec. Pulau Ende

203 M

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Ende

Kec. Pulau Ende

78 Pembangunan Rabat jalan

Ds. Puutara NDITO

79 Rabat Jalan Nuaolo-Duli

SIPIJENA

80 Rehab jalan usaha desa (rabat)

WOLOFEO

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

166.626.000 APBD KAB 115.000.000

PIDES/PIKEL

160 M

Kec. Pulau Ende

169 m 63.656.300

Kec. Detusoko

112 M

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detusoko

185 m

105.200.100 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kec. Detusoko

52 m

30.000.000 APBD KAB 150.000.000

PIDES/PIKEL

Kec. Detusoko

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

NIOWULA

Kec. Detusoko

264 mtr 87 m

49.576.000

83 Peningkatan Jln Kangaria-Watuka -Wolotolo Tengah (rabat)

ROA

Kec. Detusoko

245 m

139.102.600

84 Rehabilitasi dan pemeliharaan rabat beton

Kelurahan Onekore

Kec. Ende Tengah

123 m

70.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

85 Rehabilitasi dan pemeliharaan lorong rabat beton

Kelurahan Onekore

Kec. Ende Tengah

31 m

18.132.100,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

86 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 100 , L 3,5

7.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

87 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 59 , L 1,20

2.934.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

88 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 158 , L 3

19.642.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

89 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 100 , L 2,5

30.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

90 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 50, L 2

20.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

91 Rehab Rabat Beton

Kelurahan Paupire

Kec. Ende Tengah

P 35 , L 3

20.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

93 Pengerjaan jalan setapak

Kelurahan Onekore

94 Pembangunan Lanjutan Jalan Rabat Beton ke Pekuburan Ae Mbambu

Kelurahan Paupire

95 Pembangunan rabat beton

Kelurahan Potulando

1 Paket Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah

20 m Panjang 100 M, Lebar 5 M Panjang 50 M, Tinggi 50 cm, 167 M Lebar 3 M

40.000.000,00

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

57.070.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

110.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

95.252.254,00

Kec. Ende Tengah

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan ('Pelebaran Jl 97 Alternatif Setapak) RT 04 Lingk Patas Tembus SD Bhoanawa 2

04

1

04

Tanjung

Paupanda

Kec. Ende Selatan

Kec. Ende Selatan

193 x 3

314 m

150.000.000

PERUMAHAN 16

16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

02 Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

APBD KAB

82 Penigkatan jalan Wolomoni - Dile (Telford, saluran)

96 Penataan Lingkn Permukiman Perdesaan (Jln Lingk dan Rabat Beton/Rabat Jln) Rt 04, Lingk Puunaaka, Lorong Masjid Babulhidayah dan jalan menuju lapangan futsall

1

Target Capaian kinerja

96.000.000

92 Penataan Lingkungan permukiman (Pembuatan papan nama lorong dan gang Kelurahan Onekore se-Kelurahan Onekore)

04

Catatan penting

91.000.000

81 Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan/ WOLOMASI Rabat Beton Jala Setapak Dusun dari Eko ke Saga)

1

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

Kec. Ende

74 Peningkatan jalan dari Jejaraja ke Wawonato (rabat)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Lokasi

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB Rasio rumah layak huni

66,65%

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga

39,42%

39,77%

Sumber mata air permukaan

90,30%

92,85%

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin 1 Pembangunan MCK Desa Je'o Du'a

325.000.000

67,42%

325.000.000 Kec. Detukeli

Bab V - 116 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3 Unit

60.000.000 APBD KAB

450.000.000

450.000.000 PIDES/PIKEL

1

04

21

1

04

21

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian kinerja

1

Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat Pembangunan rumah tidak Layak huni

2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

2 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal)

Pora

Kec. Wolojita

3 Unit

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal)

Tenda

Kec. Wolojita

2 Unit

135.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Rehab MCK

Nila

Kec. Ndona

2 unit

30.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 Pembangunan Sarana Sanitasi (MCK komunal) Rasio rumah layak huni

Sokoria

Kec. Ndona Timur

1 unit

50.000.000,00 APBD KAB

PIDES/PIKEL

66,65%

Program Pengembangan Perumahan 01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Belanja bahan baku bangunan perumahan

3.213.463.565

67,42%

3.213.463.565 Tanalangi

Kec. Lepembusu Kelisoke

7 Unit

72.272.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Wologai

Kec. Lepembusu Kelisoke

4 Unit

40.138.400 APBD KAB

PIDES/PIKEL

3

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Taniwoda

Kec. Lepembusu Kelisoke

22 Unit

225.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

4

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Ndenggarongge

Kec. Lepembusu Kelisoke

12 Unit

120.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

5

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Detuara

Kec. Lepembusu Kelisoke

15 Unit

149.913.300 APBD KAB

PIDES/PIKEL

6

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Kec. Lepembusu Kelisoke

4 Unit

45.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

7

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Mukureku Desa Liselowobora

Kec. Wolowaru

20 Unit

PIDES/PIKEL

8

Pembangunan rumah tidak Layak huni

Desa Jopu

Kec. Wolowaru

23 Unit

203.426.782 APBD KAB 227.009.782 APBD KAB

9

Pembangunan Rumah Tidak layak Huni

Nggela

Kec. Wiolojita

6 Unit

60.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni

Tenda

Kec. Wiolojita

6 Unit

60.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

11 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni

Wiwipemo

Kec. Wiolojita

4 Unit

40.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Pembangunan Rumah Tidak layak Huni

Wolojita

Kec. Wiolojita

4 Unit

40.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

13 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Ndungga

Kec. Ende Timur

6 Unit

60.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Koanara

Ke. Kelimutu

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Lngk Ambugaga dan Amundoa Kotaraja

Kec Ende Utara

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

LIABEKE

Kec. Lio Timur

5 Unit

50.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

FATAMARI

Kec. Lio Timur

7 Unit

70.426.200 APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

MBEWAWORA

Kec. Lio Timur

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

19 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni

Kambubheka

Kec. Maukaro

4 Unit

40.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni

Natanangge

Kec. Maukaro

9 Unit

90.227.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni

Desa Jamokeasa

Kec. Ende

4 Unit

40.050.101 APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 Pembangunan Rumah TidakLayak Huni

Desa Wajakeajaya

Kec. Ende

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

23 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Aejeti

Kec. Pullau Ende

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

24 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Kazokapo

Kec. Pullau Ende

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

25 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Ndoriwoy

Kec. Pullau Ende

19 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Paderape

Kec. Pullau Ende

10 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Puutara

Kec. Pullau Ende

10 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Redodori

Kec. Pullau Ende

10 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

29 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Rendoraterua

Kec. Pullau Ende

10 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Renga Mange

Kec. Pullau Ende

10 Unit

100.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

31 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

Ds. Rorurangga

Kec. Pullau Ende

8 Unit

80.000.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 Pembangunan Rumah tidak layak huni

Kelurahan Onekore

Kec. Ende Tengah

8 Unit

PIDES/PIKEL

33 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

NUA ONE

Kec. Detusoko

6 Unit

80.000.000,00 APBD KAB 66.000.000 APBD KAB

34 Pembangunan Rumah tidak Layak Huni

SIPIJENA

Kec. Detusoko

16 Unit

PIDES/PIKEL

35 Pembangunan Rumah tidak Layak Huni

WOLOGAI

Kec. Detusoko

3 Unit

164.000.000 APBD KAB 30.000.000 APBD KAB

Bab V - 117 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

5 Unit

PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

3.000.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT O2, : Helena Wunu, 36 Paul B Molan, Siti Sarah Mohamad RT 03. : Nurdin, Muchsin Ali, Titin Abdullah 1

05

1

05

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 6 Unit

Rukun lima

Program Perencanaan Tata Ruang

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1.157.500.000,00 2,88%

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

1.273.250.000,00

1.097.500.000

3,24%

20%

Penyediaan ruang terbuka hijua publik

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

60.000.000

Kec Ende Selatan

PENATAAN RUANG 15

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1.207.250.000

20%

1

05

15

16 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Tersedianya Dokumen KLHS

Kec. Nangapnda

20 Buku

82.500.000 APBD KAB

Renja SKPD

90.750.000,00

1

05

15

03 Penyusunan Perda RDTR

Tersedianya Perda RDTR

Kec. Nangapanda

30 Buku

715.000.000 APBD KAB

Renja SKPD

786.500.000,00

15

13 Survei pemetaan

300.000.000 APBD KAB

Renja SKPD

1

05

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kec.Nangapanda, 2,88%

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

05

17

05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1

05

17

18

3,24%

20%

Penyediaan ruang terbuka hijua publik 1

330.000.000,00

60.000.000

66.000.000,00

20

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10.000.000

Renja SKPD

50.000.000,00

Renja SKPD

11.000.000,00 55.000.000,00

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

96.678.047.110,00

68.663.250.000,00

TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM

97.578.502.610,00

69.653.751.050,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (BLHD) URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

1

08

1

08

01

1

08

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1

08

01

02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1

08

01

06

1

08

01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

08

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

1

08

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

08

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1

08

01

1 1

08 08

1

08

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Tersedianya biaya telepon, air dan listrik Pembayaran pajak kendaraan bermotor Tersedianya biaya jasa pengengkutan sampah dan jasa petugas kebersihan

333.419.300

100% BLHD Ende

1.275.000

12 bulan

BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

41.184.000

12 bulan

5.500.000

5 motor, 2 mobil

13.200.000

12 bulan

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB APBD KAB

1.405.500

12 bulan

45.302.400

18.760.500

12 bulan

17.200.700

RUTIN RUTIN

12 bulan

2.105.400

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan

APBD KAB

RUTIN

2.296.800

APBD KAB

RUTIN

2 buah motor

Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan

12 bulan

15.637.000

Tersedianya bahan bacaan/ koran

BLHD Ende

12 bulan

1.914.000

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat

BLHD Ende

12 kali rapat

6.930.000

01 01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah

12 bulan 12 bulan

01

20 Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kupang, Denpasar, Jakarta Kecamatan se-Kabupaten Ende BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

175.000.000 53.180.000 2.544.300

1 paket

2.709.730

08

02

08

02

05 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

BLHD Ende

1

08

02

07 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraaan Dinas OP

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

BLHD Ende

1 paket

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

1

08

02

09 Pemeliharaan Rutin /Berkala perlengkaopan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

BLHD Ende

1 paket

550.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

6.050.000

APBD KAB

RUTIN

2 mobil, 5 motor

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

1

08

02

1

08

05

1

08

05

24 Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

100%

BLHD Ende

2 mobil, 5 motor

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH

100% Yogyakarta, Denpasar

Penyediaan TPA 15

0.80%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

83.846.450 83.846.450

4 orang JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1 08 Bab V - 118

48.896.800

229.715.200 58.498.000

1

3 buah printer

7.623.000

12 kali rapat

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.050.000

5 motor, 2 mobil

1 paket

17.055.000

1 paket

APBD KAB

403.890.430

12 bulan

14.520.000

1 paket

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

RUTIN

12 bulan

BLHD Ende

Tersedianya alat tulis kantor

100% APBD KAB

100%

66.164.395 2.798.730 56.105.665 605.000 6.655.000

100% 5 Orang

85.000.000 85.000.000

466.162.550

555.054.825 0.90%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1

08

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Presentase Penanganan Sampah

79.81%

08

15

01 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan

Kelurahan Rewarangga Kecmatan Ende Tengah

2 unit Tong Sampah

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.000.000

Desa Golulada Kec.Detusoko

1 Unit Motor Sampah

36.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40.000.000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup Hidup (AMDAL, UKL/UPL)

16

01 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

Terlaksananya penilaian Adipura

1

08

16

04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ Kec se Kab. Ende kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan

1

08

16

06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3

1

08

16

13 Koordinasi penyusunan amdal

Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan hidup

1

08

16

14

17

01

56% Kec Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara

351.226.350

72%

375.738.767

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 kali penilaian

43.000.000

15 usaha/ kegiatan

72.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Kec se kab. Ende

75.000.000

5 usaha/ kegiatan

5 usaha/ kegiatan

Kec se Kab Ende

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

105.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

45.000.000 111.000.000

Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan Kec se Kab Ende

4 Kelp Tani

73.226.350

APBD KAB

TOP DOWN

4 Kelp Tani

74.738.767

Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan lingkungan

5 sekolah

26.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 sekolah

27.000.000

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara

85,29%

974.857.000

92,65%

1.145.799.231

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

Penanaman di daerah sumber mata air

Desa Ondorea- Kec. Nangapanda, Ds. Wologai Timur- Lepembusu Kelisoke, Ds. Watukamba, Ds. Niranusa - Kec. Maurole, Ds. Kanganara - Kec. Detukeli, Kel. Lokoboko- Kec. Ndona

6000 Anakan

225.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

6000 Anakan

250.000.000

Penanaman di daerah sumber mata air

Desa Kanganara Kec.Detukeli

1000 anakan

20.324.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1000 anakan

23.000.000

Penanaman di daerah sumber mata air

Desa Wologai Timur Kec.Lepembusu Kelisoke

500 anakan

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

500 anakan

15.000.000

Penanaman di daerah sumber mata air

Desa Nira Nusa Kec.Maurole

1 ha

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 ha

15.000.000

Penanaman di daerah sumber mata air

Desa Ondorea- Kec. Nangapanda

2500 anakan

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2500 anakan

65.000.000

Penanaman di daerah sumber mata air

Kelurahan Lokoboko Kec.Ndona

4825 anakan

96.513.800

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4825 anakan

101.340.000

Pembangunan Sumur Resapan

Kelurahan Mautapaga Kec.EndeTimur dan Kelurahan

4 Unit

80.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

4 unit

88.000.000

Pembangunan sumur resapan

Kel. Mautapaga- Kec. Ende Timur, Kel. Rukun Lima - Kec. Ende Selatan

4 Unit

80.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

4 Unit

82.000.000

Pembangunan sumur resapan

Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan (Kebun Misi)

1 Unit

15.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit

25.000.000

Pembangunan sumur resapan

kelurahan Kelimutu kecamatan Ende Tengan (RT 14,RT 18,RT 19,RT 22,RT 24,RT 33 dan RT 28)

4 Unit

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

4 Unit

85.000.000

Pembangunan sumur resapan

Kelurahan Paupire Kec.Ende Tengah (37 RT ,8 Rw ,2 Lingkungan )

1 Unit

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit

45.000.000

Pembangunan sumur resapan

Kelurahan Onekore Kec.ende Tengah (RT 07 RW 01 Linkungan I SDK Ende 3 ) 1 Unit

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit

45.000.000

Pembangunan sumur resapan

Kelurahan Mautapaga Kec.Ende Tengah (di SDI Ende 14

1 Unit

08

17

7

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

Penanaman di daerah sempadan sungai

Ds. Likanaka- Kec. Wolowaru

1250 Anakan

1

08

17

8

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam

Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah

Ds. Tanalangi - Kec. Lepembusu Kelisoke

17

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 14 konservasi sumber daya alam

Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan

Ds. Tanalangi - Kec. Lepembusu Kelisoke

08

70.000.000

2 kali penilaian

1

1

4 buah motor pengangkut sampah

TOP DOWN

08

08

125.000.000

61,36% APBD KAB

1

1

82,89%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

70.777.431

16

17

APBD KAB

6 Unit Tong Sampah

08

08

Target Capaian kinerja

Kec. Nangapanda

1

1

Catatan penting

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan

Tersedianya Motor Sampah

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

116.777.431

Sumber Dana

46%

Rasio Tempat Pembuangan Sampah 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Bab V - 119 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

18.428.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Unit

35.000.000

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1250 Anakan

101.459.231

500 ha

79.090.800

APBD KAB

TOP DOWN

500 ha

85.000.000

3000 anakan

80.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

3000 anakan

85.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

08

18

1

08

18

1

08

19

1

08

19

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 01

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

1

08

19

02 Pengembangan data dan informasi lingkungan

1

08

19

03 Penyusunan data sumber data alam dan neraca sumber daya hutan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang Penanaman di daerah sempadan pantai lamun Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

01

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

85,29% Ds. Wajakea Jaya- Kec. Ende

3000 anakan

Presentase Pencemaran Status Mutu Air

25.00%

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

85,29%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

79.824.171

APBD KAB

TOP DOWN

92,65%

85.395.174

79.824.171

APBD KAB

TOP DOWN

3000 anakan

85.395.174

12.50%

405.593.322

371.448.474

92,65%

Terselenggaranya peringatan 2 hari besar LH (Hari Air, HLH)

Kec dalam Kota, Kec. Ndona

2 hari besar

84.448.474

APBD KAB

TOP DOWN

2 hari besar

92.893.322

Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta lingkungan

Kecamatan dalam kota

5 kelp

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

5 kelp

35.000.000

Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA Kalpataru

22.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Kelompok SAKA Kalpataru

24.200.000 93.500.000

Kec dalam kota

1 kelompok SAKA Kalpataru

Tersampaikannya informasi lingkungan dalam bentuk Sosialisasi dan cerdas cermat

Kec dalam kota

4 kali sosialisasi, 3 kali cerdas cermat

85.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

4 kali sosialisasi, 3 kali cerdas cermat

Produk Sistem Informasi Lingkungan

BLHD

4 jenis

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

4 jenis

52.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Penyusunan SLHD Kab. Ende

Tersedianya data SLHD

Kec se Kab Ende

1 dokumen SLHD

70.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 dokumen SLHD

75.000.000

Penelitian/Studi/ Kajian Lingkungan Hidup

Tersedianya laporan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kec. Wolowaru

1 dokumen

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 dokumen

33.000.000

Presentase Pencemaran Status Mutu Air

1

08

20

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1

08

20

02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak

1

08

20

03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/ kegiatan

1

08

20

04

Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi

Tersedianya sarana pengolahan limbah

25.00%

340.583.128

12.50%

374.852.743

PLTD Mautapaga, PLTD Wonda, PLTD Ndoriwoy, PLTD Wolowaru, PLTD Kebirangga, PLTU Ropa

1 dokumen

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 dokumen

27.500.000

DAS Wolowona, DAS Nangaba, DAS Wolowaru, DAS Loworea, DAS Nangapanda, Das Lise - Lio Timur, Rumah Makan, Hotel, RSUD, IPAL Puskesmas Rawat Inap

2 dokumen

85.583.128

APBD KAB

TOP DOWN

2 dokumen

94.352.743

230.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Kec. Dalam kota

1 Unit IPAL

1 Unit IPAL

253.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

2.234.716.554,00

2.021.390.741,00

TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2.700.879.104,00

2.576.445.566,00

DINAS PERHUBUNGAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

1

07

1

07

01

1

07

01

01 Peyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat-menyurat

Dishub

12 Bulan

2.720.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.992.000

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai

Dishub

12 bulan

35.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

38.500.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu

Dishub

9 Kendaraan

5.500.000

APBD KAB

RUTIN

13 Kendaraan

7.000.000

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan

Dishub

2 Orang

20.400.000

APBD KAB

RUTIN

2 Orang

22.440.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa cleaning service yang memadai

Dishub

2 orang

15.600.000

APBD KAB

RUTIN

2 orang

17.160.000 11.000.000

PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

388.720.000

100%

408.042.000

1

07

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

07

01

06

1

07

01

07

1

07

01

08

1

07

01

Dishub

2 Paket

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

2 Paket

07

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpeliharanya alat kerja kantor

1

Tersedianya alat tulis kantor

Dishub

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

7.000.000

1

07

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan

Dishub

2 Paket

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

2 Paket

13.200.000

1

07

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor

Dishub

1 Paket

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

5.500.000

Bab V - 120 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

12 bulan

Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat

Dishub

3 paket

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya dan ikut serta dalam monitoring dan evaluasi

Kupang dan Jakarta

19 Kali

Kecamatan-kecamatan

92 Kali

Penyediaan Alat Kebersihan Kantor

Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai

Dishub

1 Paket

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

01

15

1

07

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

01

18

1

07

01

19

1

07

01

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Dishub

07

07

Lokasi

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur

1

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2.500.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja RUTIN

12 bulan

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

3 paket

16.500.000

183.000.000

APBD KAB

RUTIN

36 Kali

201.300.000

45.000.000

APBD KAB

RUTIN

100 Kali

49.500.000

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

13.200.000

100%

1

07

02

1

07

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Dishub

1 Unit

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

07

02

06 Pengadaan Mobil Jabatan

Tersedianya mobil jabatan

Dishub

1 Unit

500.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

07

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Dishub

7 Paket

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

07

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Dishub

13 unit

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

07

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Dishub

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

1

07

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Dishub

10 Kendaraan

35.000.000

APBD KAB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Dishub

1 Paket

25.000.000

APBD KAB

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase Badan, Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

07

02

1

07

05

1

07

05

1

07

06

1

07

06

26

01

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Jakarta

3 orang 100%

Dishub

9 Dokumen

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

07

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

15

Perencanaan Pembangunan Prasarana fasilitas perhubungan

1

07

15

01

1

07

15

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 03 Perhubungan

1

1

07

07

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

16

16

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Pembangunan Terminal

1

07

16

05

1

07

16

1

07

17

06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL) PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

760.000.000

48.000.000

RUTIN

1 Paket

20.000.000

RUTIN

10 Kendaraan

38.500.000

RUTIN

1 Paket

27.500.000

RUTIN

5 orang 100%

15.000.000 15.000.000

-

100% APBD KAB

APBD KAB

RUTIN

9 Dokumen

1.217.720.000

75,05% 75,68%

87,84%

Prosentase peningkatan Guadreal

16,83%

18,33%

Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal

87,50%

87,50%

Prosentase Uji KIR Kendaraan

86,35%

75.169.223

87,53%

Dalam Wilayah Kab. Ende

1 paket

15.643.223

APBD KAB

TOP DOWN

Terpasangnya papan himbauan tentang Perda Retribusi Parkir

Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende

1 paket

59.526.000

APBD KAB

TOP DOWN

Prosentase peningkatan Rambu

75,05%

1.594.844.210

Prosentase peningkatan Marka

75,68%

87,84%

Prosentase peningkatan Guadreal

16,83%

18,33%

Prosentase Uji KIR Kendaraan

86,35%

91,64%

Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal

87,50%

Tersedianya terminal Penumpang yang layak

Dishub

Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga ferfungsi sebagaimana mestinya Prosentase Uji KIR Kendaraan

Jalan dalam wilayah Kab. Ende

1 unit

Bab V - 121 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

7 titik 86,35%

59.400.000 16.500.000 16.500.000

82.686.145

91,64%

Terlaksanaanya kegiatan survey dan perencanaan pembangunan Terminal

6 Terminal

59.400.000

483.942.000

Prosentase peningkatan Marka

Terminal dalam Kota Ende

27.500.000

4 unit

54.000.000 54.000.000

3 Unit

Prosentase peningkatan Rambu

Terpeliharanya terminal penumpang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.750.000

APBD KAB

1 paket

17.207.545 65.478.600

87,53%

33.000.000

87,50% 143.460.504

APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

1.421.383.706

APBD KAB

TOP DOWN

1 unit

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

7 titik 91,64%

348.354.382

33.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

07

17

1

07

17

Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna meningkatkan 03 keselamatan penumpang Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan 05 Raya

1

07

17

09

1

07

17

11

Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang

Lokasi Dishub

Tersedianya Data tentang Fasilitas Perlengkapan Jalan

50 orang

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

07

17

14

1

07

17

Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan 18 Pengawasan Pelabuhan Laut

1

07

17

19

Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut

1

07

17

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 20 (Sosialisasi Keselamatan Penerbangan)

1

07

17

21 Peningkatan Sarana Jasa Angkutan

1

07

19

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

6 Terminal

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

6 Terminal

27.500.000

Kec. Ende dan Kec. Nangapanda Kec. Ndori, Kec. Ndona Kec. Pulau Ende Kab. Ende

1 Dokumen

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Dokumen

27.500.000

1 Dokumen

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Dokumen

27.500.000

1 paket

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

22.000.000

Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende

12 Bulan

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 Bulan

33.000.000

Kec. Ndori

50 orang

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

50 orang

38.500.000

Kec. Ende Selatan dan Tengah Kab. Ende

50 orang

83.828.382

APBD KAB

TOP DOWN

50 orang

92.211.220

2 Paket

-

DAK SPDT

Prosentase peningkatan Rambu

75,05%

651.000.000

dicek lagi apa dana SPDT di transfer atau tidak (SILPA 2014 : 5.897.667.360

87,53%

99.000.000

Prosentase peningkatan Marka

75,68%

87,84%

Prosentase peningkatan Guadreal

16,83%

18,33%

Prosentase Uji KIR Kendaraan

86,35%

Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desa

Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan dan peningkatan PAD Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan penerbangan (area bandara) Meningkatnya prosentase pelayanan sarana jasa angkutan

1

07

19

02 Pengadaan Marka Jalan 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) Tilang Gabungan 04

Tersedianya marka jalan Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril) Terciptanya tertib administrasi kendaraan

1

07

19

05 Operasi Ketupat dan Lilin

Terlaksana kegiatan operasi ketupat dan lilin pada hari raya keagamaan

19

06 Pengawasan Lalulintas

Terwujudnya ketertiban dan keamanan lalulintas

07

20

03

1

07

20

04

1

07

20

06

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 92.978.600

6 Terminal

Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman

19 19

1

50 orang

22.000.000

19

PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

TOP DOWN

1 Dokumen

07 07

20

APBD KAB

TOP DOWN

07

07

Target Capaian kinerja

APBD KAB

1 1

1

Catatan penting

20.000.000

1

07

Sumber Dana

1 Dokumen

01 Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 84.526.000

Kec. Detukeli, Kec.Lepembusu, Kec. Wolowaru, Kec. Kelimutu

Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas

91,64%

Jalan dalam Kota Ende

44 Buah

71.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

150 Buah

Jalan dalam Jalan dalam wilayah Kab. Ende Dalam Wilayah Kab. Ende

252 meter2 236 meter 4 kali

90.000.000 400.000.000 40.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

350 meter2 250 meter 1 kali

44.000.000

Dalam Wilayah Kab. Ende

5 kali

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

5 kali

33.000.000

Wilayah Kab. Ende

5 kali

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

5 kali

22.000.000

Prosentase peningkatan Rambu

75,05%

253.527.932

87,53%

278.880.725

Prosentase peningkatan Marka

75,68%

87,84%

Prosentase peningkatan Guadreal

16,83%

18,33%

Prosentase Peningkatan Pelayanan Terminal

87,50%

87,50%

Prosentase Uji KIR Kendaraan

86,35%

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR

6 Terminal

Operasional Parkir dan Terminal

Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas

Tepi Jalan Umum dan terminal

Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji

Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji

Dishub

91,64%

6 Terminal

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

6 Terminal

66.000.000

1 Paket

85.800.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

94.380.000

1 Paket/1 set alat uji

107.727.932

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

118.500.725

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

2.922.895.747

460.566.871

TOTAL DINAS PERHUBUNGAN

4.140.615.747

944.508.871

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN URUAN WAJIB 1

08

03

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

1

08

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Bab V - 122 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

275.000.000

100%

325.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana

Catatan penting

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2.178.000

APBD KAB

RUTIN

400 lbr materai dan

3.000.000 6.600.000

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

08

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai&biaya pengiriman

Kab Ende

400 lbr materai dan biaya pengiriman

1

08

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

Kab Ende

12 Bulan

6.600.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1

08

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai

Kab Ende

6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truck

21.500.000

APBD KAB

RUTIN

2 unit kendaraan RODA 4

17.600.000

2

08

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan

1 Paket

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

60.000.000

1

08

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

Kab Ende

12 Bulan

3.300.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

5.000.000

1

08

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK yang memadai

Kab Ende

50 Jenis

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

50 Jenis

17.500.000

1

08

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi

Kab Ende

1 Paket

8.446.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

7.700.000

1

08

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan

Kab Ende

12 Bulan

2.976.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.500.000

1

08

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

12 Bulan

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

17.000.000

1

08

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

1 Tahun

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

153.100.000

1

08

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

35.000.000

1

08

03

Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Kab Ende Jakarta,Kupang, Kota/Prop.lainnya Kab Ende

100%

25.000.000

1

08

03

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional kantor

Kab. Ende

1 Unit

APBD KAB

RUTIN

1

08

03

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Kab Ende

1 Paket

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

08

03

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai

Kab. Ende

1 Paket

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

08

03

100%

50.000.000

1

08

03

1

08

03

1

08

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan Pelatihan formal

01

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD

Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya

Kab. Ende

Penyediaan TPA 1

1 1

08

08 08

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kantor KPK dan Masyarakat di 4 kec. Dlm kota Kantor KPK dan Masyarakat di 4 kec. Dlm kota

1

08

15

05 Pengembangan Teknologi pengelolaan persampahan

Tersedianya teknologi pengelolaan persampahan yang baik

1

08

15

06 Bimbingan Teknis Persampahan

Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan

1

08

15

07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan

Meningkatnya kemampuan aparat pengelolah persampahan

Kantor KPK

1

08

15

10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan persampahan

Kantor KPK dan Masyarakat di 4 kec. Dlm kota

Tersedianya petugas pengengkut sampah dan penyapu jalan Tersedianya penyusunan pelaporan yang baik

1

08

16

1

08

16

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 06 Pemeliharaan RTH

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

15.000.000 515.000.000 0,90

61,36%

Kantor KPK

12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.715.756.729

15.000.000

82,89%

Terpeliharanyya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

15

357.500.000

0,80

100.000.000

46,00%

15

08

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1 Paket

79,81%

Kecamatan Ende

1

7.500.000

RUTIN

Kab. Ende

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan

15

1 Tahun

APBD KAB

Kab Ende

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 04 Persampahan

08

7.500.000

40.000.000 100.000.000

Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

1

50.000.000

100%

35.000.000

Persenatse Penanganan Samapah

15

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan 11 Persampahan

1 Paket

-

75.000.000

4 ha lahan TPA, 1 Unit truk Sampah, 50 Bin Box Sampah & 4 Unit Boks Container

730.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

5.500.000.000

100%

350.756.729

APBD KAB

TOP DOWN

375..000.000

50 peserta

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

75.000.000

25 peserta

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

65.000.000

3 aparatur

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

115.000.000

25 peserta

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

65.000.000

Masyarakat

35 pengangkut sampah dan 35 penyapu jalan

350.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

375.000.000

Kantor KPK

100%

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

50.000.000

20%

106.432.227

100%

106.432.227

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Terpeliharanya 11 taman kota yang estetis dan fungsional

6.245.000.000

11 taman kota

Bab V - 123 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

20% APBD KAB

TOP DOWN

411.400.000 325.000.000

1

08

16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

09 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Tersedianya Pertugas Pemelihara Taman

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

11 taman kota

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100%

-

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

TOP DOWN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 86.400.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.822.188.956

6.656.400.000

TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

2.179.688.956

7.171.400.000

326.700.000

280.918.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH URUSAN WAJIB Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

20

01

1

20

01

01

BPBD

12 bulan

990.000 APBD KAB

RUTIN

1.089.000

1

20

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

Tersedianya air, listrik dan telpon

BPBD

12 bulan

13.200.000 APBD KAB

RUTIN

14.520.000

1

20

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

BPBD

12 bulan

1.320.000 APBD KAB

RUTIN

1.452.000

1

20

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

BPBD

12 bulan

4.400.000 APBD KAB

RUTIN

4.840.000

1

20

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa tenaga pendukung

BPBD

12 bulan

10.200.000 APBD KAB

RUTIN

11.220.000

1

20

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor

BPBD

12 bulan

18.000.000 APBD KAB

RUTIN

19.800.000

1

20

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

BPBD

12 bulan

8.800.000 APBD KAB

RUTIN

9.680.000

1

20

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

BPBD

12 bulan

7.500.000 APBD KAB

RUTIN

8.250.000

1

20

01

12

1

20

01

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BPBD Kupang, Maumere, Jakarta

12 bulan 12 bulan

990.000 APBD KAB 1.980.000 APBD KAB

RUTIN RUTIN

1.089.000 2.178.000

1

20

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat

Desa, Kecamatan

12 bulan

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

8.800.000

1

20

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BPBD

12 bulan

180.000.000 APBD KAB

RUTIN

198.000.000

1

20

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan

70.000.000 APBD KAB

RUTIN

77.000.000

1

20

01

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan

1.320.000 APBD KAB

RUTIN

1

20

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

20

03

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (2 bh kendaran rd 2)

Tersedianya kendaraaan roda 2 untuk operasional

BPBD

12 bulan

1

20

03

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

BPBD

1

20

03

09

Pengadaan peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor

BPBD

1

20

03

10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya meubler

1

20

03

22

Pemeliharaan rutin gedung kantor

1

20

03

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

20

05

1

20

05

20

11

06

20

11

06

20

11

Bab V - 124

22

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Penyediaan jasa surat menyurat

TOP DOWN

12 bulan

6.600.000 APBD KAB

TOP DOWN

7.260.000

12 bulan

6.600.000 APBD KAB

TOP DOWN

7.260.000

BPBD

8.800.000 APBD KAB

TOP DOWN

9.680.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin kantor

BPBD

50.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya pmeliharaan rutin kendaran dinas

BPBD

45.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

49.500.000

Pelayanan publik yang prima

BPBD

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

-

TOP DOWN

38.500.000

-

35.000.000 35.000.000 APBD KAB

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik 01

-

14.520.000

APBD KAB

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.452.000

117.000.000

Tersefianya dokuemn pelaporan

8.000.000

BPBD

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR dan K)

12 bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 50%

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

8.800.000

8.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

8.800.000

486.700.000 3.020.000.000

304.238.000 APBD KAB

75,00%

1.087.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 20

11

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

22

20

11

22

Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko 24 Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)

20

11

22

05

20

11

22

23

20

11

22

20

11

22

20

11

22

20

11

22

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Desa/Kelurahan siaga bencana aktif

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

21,94%

APBD KAB

27,34%

100% 3 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

APBD KAB 350.000.000

100,00% 1 Dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan

Desa Woloara, Nggela, Maukaro, Nabe, Watukamba, Maubasa, Mbuliwaralau, Magekapa

8 Desa

100.000.000

Desa Mausambi, Wiwipemo, Pemo, Pora, Mbulilo'o, Rindiwawo, Wologai Tengah, Wologai

8 Desa

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan

Kabupaten Ende

TOP DOWN APBD KAB

Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Pembentukan dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)

Jumlah Desa Siaga Bencana Jumlah Desa Siaga Bencana Jumlah Desa Siaga Bencana

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

130.000.000

TOP DOWN

12 Desa

110.000.000

TOP DOWN

10 Desa

110.000.000

TOP DOWN

Pegawai/Masyarakat

27.500.000

TOP DOWN

7 Sekolah

33.000.000

TOP DOWN

30 orang

27.500.000

TOP DOWN

Masyarakat

49.500.000

TOP DOWN

Korban Bencana

88.000.000

TOP DOWN

Korban Bencana

110.000.000

TOP DOWN

Instansi terkait

60.500.000

TOP DOWN

Kelompok penerima

60.500.000

TOP DOWN

Kelompok penerima

27.500.000

TOP DOWN

Kelompok penerima

60.500.000

TOP DOWN

Instansi terkait

44.000.000

TOP DOWN

Instansi terkait

27.500.000

TOP DOWN

Instansi terkait

33.000.000

TOP DOWN

Instansi terkait

27.500.000

TOP DOWN

Korban Bencana

27.500.000

TOP DOWN

Korban Bencana

33.000.000

APBD KAB 100.000.000 APBD KAB

Kabupaten Ende

Pegawai/Masyarakat

25.000.000 APBD KAB

Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK Sosialisasi Kebencanaan bagi Pengawas Tk. SD/SLTP/SLTA

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

SMAN 1 Ende, SMAK Ndao, SMAN Pulau Ende, SMP SATAP Pulau Ende, SMA Karya Nangapanda, SMA Karya Bakti Maurole

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

6 Sekolah

30.000.000 APBD KAB

Kabupaten Ende

25.000.000 APBD KAB

Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau

Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana

Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah dan Kec. Ende Timur

45.000.000

19 APBD KAB

20

11

22

20

20

11

22

08

20

11

22

;09

20

11

22

21

20

11

22

12

20

11

22

22

Pengadaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana

Kabupaten Ende

80.000.000 APBD KAB

Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam

Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana

Kabupaten Ende

100.000.000 APBD KAB

Sosialisasi DaLA/JITU PASNA

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya

Kabupaten Ende

55.000.000 APBD KAB

Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial Ekonomi Bagi Korban Bencana

Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana

Kabupaten Ende

Pembinaan Lanjutan terhadap kelompok penerima bantuan sosial ekonomi

Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana

Kabupaten Ende

Pengumpulan data pasca bencana

Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat

Kabupaten Ende

55.000.000 APBD KAB 25.000.000 APBD KAB 55.000.000 APBD KAB

Pelatihan Tekhnis Tim Pemadam Kebakaran

Kabupaten Ende

40.000.000

Penyusunan Draft/SOP Pencegahan Kebakaran

Kabupaten Ende

25.000.000

Pengumpulan database Informasi kebencanaan

Kabupaten Ende

30.000.000

Pelatihan Aktivitas Posko

Kabupaten Ende

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana

Kabupaten Ende

Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Ende

Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran

Pengandaan kendaraan damkar

APBD KAB APBD KAB

APBD KAB 25.000.000 APBD KAB 25.000.000 APBD KAB 30.000.000 APBD KAB

BPBD

1 buah

1.800.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

3.020.000.000

1.087.000.000

TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.506.700.000

1.391.238.000

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI URUSAN PILIHAN 2

03

01

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2

03

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

03

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai dan biaya pengiriman

DISTAMBEN Kab.Ende

2

03

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

2

03

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2

03

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

DISTAMBEN Kab.Ende

271.530.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.870.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.100.000

12 Bulan

7.590.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

8.400.000

DISTAMBEN Kab.Ende

12 unit roda 2

5.134.000 APBD KAB

RUTIN

12 unit roda 2

5.700.000

DISTAMBEN Kab.Ende

12 Bulan

7.986.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

8.800.000

Bab V - 125 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

100%

412.700.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 2

03

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

2

03

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2

03

01

2

03

2

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

DISTAMBEN Kab.Ende

50 Jenis

17.500.000 APBD KAB

RUTIN

50 Jenis

36.000.000

Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

1 Paket

17.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

22.600.000

DISTAMBEN Kab.Ende

12 Bulan

4.950.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

5.000.000

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

DISTAMBEN Kab.Ende

12 Bulan

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

17.000.000

03

01

18

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Luar Kab. Ende Kota/Prop.lainnya

1 Tahun

121.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

212.000.000

2

03

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kab Ende

1 Tahun

75.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

92.000.000

2

03

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

DISTAMBEN Kab.Ende

1 Paket

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

3.100.000

2

03

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

115.886.000 APBD KAB

RUTIN

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya ATK yang memadai

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang mencukupi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

DISTAMBEN Kab.Ende

100%

100%

195.000.000

2

03

01

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

1 FC,1lemari,1 msn PR, 1GPS, 1Mic

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 FC,1lemari,1 msn PR, 1GPS, 1Mic

2

03

01

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

2 unit laptop, 2 unit printer

25.000.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit laptop, 2 unit printer

29.700.000

2

03

01

10 Pengadaan kendaran dinas operasional

DISTAMBEN Kab.Ende

1 unit motor

27.500.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit motor

65.000.000

2

03

01

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

1 Paket

3.386.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

13.300.000

2

03

01

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai

DISTAMBEN Kab.Ende

1 unit kendaraan roda 4

30.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 unit kendaraan roda 4

48.100.000

2

03

01

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perelengkapan gedung kantor yang memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

1 paket

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket roda 4

10.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

DISTAMBEN Kab.Ende

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

2

03

01

2

03

01

2

03

01

2

03

01

2

03

01

27

01 Pendidikan Pelatihan formal Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai

Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya

Tersedianya aparatur yang berkualitas

1 paket

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

60.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket (3 jenis pelatihan)

60.000.000 APBD KAB

RUTIN

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

Penyelenggaraan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ihktisar relaisasi kinerja SKPD SKPD

Kab. Ende

1 Tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Prosentase Penertiban Lokasi Penambangan Tanpa izin

Kab. Ende

2

03

01

2

03

01

01

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan

Tersedianya regulasi yang memadai bidang 'pertambangan

Kab. Ende

2

03

01

02

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi

6 Kecamatan

2

03

01

03

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan mineral Terlaksananya kegiatan monitoring non logam dan batuan

Kab. Ende

2

03

01

12 Penurapan Mata Air

83,33%

Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah)

1 paket

10.500.000 100%

1 Paket (5 jenis pelatihan

120.000.000

1 Tahun

11.000.000

455.416.000

738.700.000

1.196.001.364

90%

1.424.000.000

4,20% 220.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

310.000.000

6 Kecamatan

60.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

80.000.000

21 Kecamatan

72.600.000

APBD KAB

TOP DOWN

79.000.000

Tersedianya sumber air bersih bagi 'masyarakat desa

760.401.364

955.000.000

Bokasape Timur

1 Paket (penurapan)

144.074.982

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (penurapan)

Mbuliwaralau Utara

1 Paket (penurapan)

205.326.382

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (penurapan)

Kel. Kotaraja

1 Paket (sumur gali)

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (sumur gali)

Kel. Rukunlima

1 Paket (sumur gali)

21.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (sumur gali)

Ds. Watukamba

1 Paket (sumur bor dangkal

100.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (sumur bor dangkal

Ds. Ratewati

1 Paket (sumur bor dangkal

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (sumur bor dangkal)

Kel. Watuneso

1 Paket (sumur bor dangkal

120.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket (sumur bor dangkal)

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

120.000.000

11.000.000

3,63%

Bab V - 126

17.900.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

2

03

01

2

03

01

2

03

01

13

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Survey Pengukuran Geolistrik Program Pengawasan dan Penertiban Keg. Rakyat 'yang berpotensi merusak lingkungan

Persentase penertiban lokasi pertambangan tanpa ijin

83,33%

128.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

10 Titik/Lokasi

83,33%

3,63%

350.000.000

3,63% 60.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 lokasi

60.000.000

Kab. Ende

10 Titik/Lokasi

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 lokasi

40.000.000

Kab. Ende

25 Lokasi

33.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2

03

01

04 Penataan Lokasi Kegiatan Pertambangan Rakyat

Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak ada dampak negatif

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 01 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

01

Kab. Ende

Target Capaian kinerja

30 lokasi

03 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

01

82.500.000

Catatan penting

Kab. Ende

01

03

10 Titik/Lokasi

Sumber Dana

Tersedianya dokumen hasil pengawasan

03

03

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

01 Pengawasan Penertiban Keg.Penambangan Rakyat

2

2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kab. Ende

Prosentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Air Tanah) Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang daerah rawan bencana alam

2

Lokasi

Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan

Tersedianya dana dan data potensi 'pengembangan ketenagalistrikan Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai (PLTS) Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memedai (PLTS)

250.000.000

235.000.000

250.000.000

Kab. Ende, Luar Kab. Ende Kel. Rewarangga

15 Unit

75.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ds. Detuwulu

44 Unit

160.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kab. Ende

APBN TOP DOWN (1.100.000.000)

200 unit

250.000.000

200 Unit PLTS dan 1 unit Turbin PLTMH JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

200 Unit PLTS dan 1 unit Turbin PLTMH

1.559.501.364

2.024.000.000

TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.014.917.364

2.762.700.000

503.297.000

539.686.265

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI 1

10

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat

Dispenduk

Materai 125 lembar, cek 2 blok dan pengiriman surat 15 paket

1.210.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.210.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terkepenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax

Dispenduk

85.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

56.555.400

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs. 06

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

Dispenduk

Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, dan 1 fax 12 bulan

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

5.500.000

Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas

Dispenduk

4 Motor dan 1 Mobil Dinas

3.267.000

APBD KAB

RUTIN

4 Motor dan 1 Mbl

3.267.000

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel

Dispenduk

10 orang

26.220.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

30.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

Dispenduk

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

8.276.400

01

07

retribusi sampah dan 1 orang petugas cleaning servis

6.600.000

10

1

10

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan

Dispenduk

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

4.840.000

1

10

01

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Dispenduk

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

11.347.380

1

10

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan

4 lap top, 4 PC, 3 printerdan 3 AC, server21 kec 1 Paket

Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan

Dispenduk

50 buku dan 29.683 lbr

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

8.712.605

1

10

01

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

Dispenduk

12 bulan

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.598.410

1

10

01

11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU 15

Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan

Dispenduk

Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, dan Pos Kupang 48 exp

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

6.098.400

1

10

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Dispenduk

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Jakarta, Kupang

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi di Kec.

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

10

01

1

10

01

01

1

10

01

02

1

10

01

1

10

01

1

10

1

1

10

01

18

1

10

01

19

1

10

01

20

1

10

02

34 org X 12 kali rapat

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

13.503.600

20 kali (jakarta 10, kupang 10)

175.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

212.839.000

Dispenduk

350 kali

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

!2 bulan

143.173.250

Dispenduk

12 bulan

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

4.164.820

100%

27.200.000

Bab V - 127 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Target Capaian kinerja

Terpeliharanya Gedung Kantor

Dispenduk

12 Bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas

Dispenduk

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

10

02

1

10

02

24

1

10

05

1

10

05

10

06

1

10

06

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 2100 liter BBM, suku cadang + Jasa servis

Kupang

2 orang

10

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Dispenduk

15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku

Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk

92,55%

Persentase bayi berakte kelahiran

48,43%

Ratio pasangan berakte nikah

52,10%

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

64,17%

Ketersediaan data bas kependudukan skala kabupaten 1

10

15

01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK

Catatan penting

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

23.100.000

Target Capaian kinerja

75.000.000

20.933.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

10.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

25.000.000

Sumber Dana

75.000.000

Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 01 SKPD

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2.200.000

10.000.000

20.933.000 17.615.483

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

17.615.483

615.497.000

578.234.748

1.186.000.000

826.545.857

Ada Dispenduk

12 bulan

262.240.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 bulan

56.400.520

Pemeliharaan Peralatan Server 21 KEC Pengadaan Routter 1 buah Pengadaan UPS 1 buah Pengadaan Server 1 unit Pendaaan Komputer Destop 2 unit Belanja pengiriman 1 paket

1

10

15

06

1

10

15

07

1

10

15

08

Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Tersedianya Data Penduduk

Dispenduk

1 Tahun

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Tahun

25.206.115

Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat

Dispenduk

penyediaan leaflet 800 lembar

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 bulan

9.688.470

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Tersedianya Dokumen Kependudukan

Dispenduk

Blanko Kartu Keluarga 13000 set

531.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

12 bulan

481.670.447

12 bulan

86.297.805

1 Tahun

167.282.500

Blanko Akte Kelahiran 5000 lbr Blanko Akte Perkawinan 4000 lbr Blanko Akte Kematian 200 lbr Blanko Formulir F1.01 500 lbr Blanko Formulir F1.06 500 lbr Blanko Formulir F1.15 500 lbr Blanko Formulir F1.16 500 lbr Blanko Formulir F1.21 500 lbr

1

1

10

10

15

15

09

11

Pengembangan Data Base Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid

Pelathan aparat Pengelola SIAK

Dispenduk

Jakarta, Kupang

300.000 data penduduk dan 70.000 data KK Kelurahan Kotaraja

100.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

36.858.800 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelurahan Roworena

35.842.500 APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa/Kel lainnya

27.298.700 APBD KAB

TOP DOWN

jakarta 7 org, Kupang 7 org

62.760.000 APBD KAB

TOP DOWN

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.186.000.000

826.545.857

TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.801.497.000

1.404.780.605

Bab V - 128 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

BADAN KESBANGPOLLINMAS URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1

19

1

19

01

289.802.900

APBD KAB

RUTIN

100%

1

19

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya keg. Surat menyurat

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

858.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

943.800

1

19

01

Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

21.120.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

23.232.000

1

19

01

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

5.362.500

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

5.898.750

1

19

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 06 dinas/operasional 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa operator dan honorarium pegawai

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

11.220.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

12.342.000

1

19

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

19.140.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

21.054.000

1

19

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

5.830.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

6.413.000

1

19

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

16.500.000

1

19

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

11.000.000

1

19

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan kebutuhan listrik kantor

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

4.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

4.400.000

1

19

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya informasi aktual dan peraturan perundang-undangan

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

4.224.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

4.646.400

1

19

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

13.750.000

1

19

01

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Kupang, Jakarta

1 tahun

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

110.000.000

1

19

01

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

21 Kecamatan se-Kab,end

1 tahun

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

82.500.000

1

19

01

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

Kantor Kesbanglinmas

1 tahun

5.548.400

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

6.103.240

1

19

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

560.130.000

100%

66.143.000

1

19

02

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya mobil kendaranaan dinas

Kantor Kebanglinmas

1 buah

500.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 buah

-

1

19

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya kelengkapan gedung kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

8.250.000

1

19

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

8.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

8.800.000

1

19

02

10 Pengadaan mebeleur

Terlaksananya pengadaan sarana kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

8.750.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

9.625.000

1

19

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

8.250.000

1

19

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

27.500.000

1

19

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

880.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

968.000

1

19

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kantor Kebanglinmas

1 tahun

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

2.750.000

1

19

05

APBD KAB

RUTIN

100%

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

1

19

05

1

19

06

1

19

06

1

19

15

1

19

15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan dengan baik

Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan dengan baik

100% 50.000.000

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal

4 orang

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase SKPD yang melaksanaknn administrasi dan pemerintahan kinerja dan keuangan dengan baik 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD,LKPJ dan RENJA

Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

100%

Kantor Kesbanglinmas

10.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

909.932.900

1 tahun Kel Watuneso Kntr Camat

Lio Timur Pulau Ende

Bab V - 129 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Lio Timur Pulau Ende

10.000.000

1 tahun

2

Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan lingkungan

50.000.000

351.142.900 301.142.900

318.783.190

50.000.000 4 orang 100%

1 tahun

55.000.000

30.000.000 11.000.000 464.926.190

1

386.257.190

APBD KAB

PIDES/PIKEL

3.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

331.257.190 3.850.000

54.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

59.400.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

1

19

15

1

19

16

1

19

16

1

19

16

07

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan / gangguan keamanan/renc aksi daerah

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik 02 pencegahan kejahatan (PETAKA)

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

5.500.000

Ndona

15.666.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17.233.590

Ndona Ende Utara

5.000.000 52.296.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

57.525.600

Ende

64.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

70.400.000

Wolowaru

Kelikiku

Ndona

Reka Gheoghoma

Ndona Ende Utara

Ende Tengah

27.680.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.448.000

Ende Timur

Ende Timur

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

PIDES/PIKEL

21 Kecamatan

Nggela, Nuamulu, Pora, Tenda, Wiwipemo, Wolojita 21 Kecamatan

1 tahun 2 100%

50.000.000 125.000.000

1 tahun

65.000.000

19

17

1

19

17

1

19

17

03

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsadan acara prosesi kebangsaan

04 Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan FKUB

Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama

1 1

19

18

1

19

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Fasilitasi dan penguatan FPK

60.000.000 393.000.000

APBD KAB

71.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

322.300.000

APBD KAB

TOP DOWN

88.000.000

APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL TOP DOWN

293.000.000

Kotabaru, Maurole

2 kec

80.000.000

Wewaria

1 kec

20.000.000 121.000.000

1 2

1

-

1

Kelurahan Onekore,Kelimutu

1

Kotaraja, Roworena 19

19

1

19

19

02 Fasilitasi dan Penguatan FKDM

Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan penguatan FKDM

1

19

19

03 Sosialisasi dan Pembentukan FKDM

Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM

22.000.000 133.100.000

2

Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan

1

432.300.000

2

12 kali apel kesadaran dan 1x prosesi kebangsaaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaan dan hari besar Nasional

1

TOP DOWN

2

Nggela, Nuamulu, Pora, Tenda, Wiwipemo, Wolojita

Wolojita Ende Tengah Ende Utara

65.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

71.500.000

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6.600.000

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

55.000.000

100%

149.650.000

APBD KAB

TOP DOWN

164.613.175

Maurole, kotabaru

1 tahun

100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

110.000.000

Nangapanda Ds. Kede Bodu

1 tahun

APBD KAB

TOP DOWN

43.613.175

Ende Timur

Ende Timur

39.650.000 5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

Ds. Ndungga

Ende Timur

Ende Timur

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

1

19

21

1

19

21

01 Penyuluhan kepada Masyarakat partai politik, ormas dan LSM

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas dan LSM

Nangapanda, wolowaru,Ende,

1

19

21

03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi pelaksanaanpembangunan

Kecamatan wolowaru,maurole

Program Pendidikan Politik Masyarakat

137.500.000

66.000.000 1

1

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

55.000.000 1 100%

Terhimpunnya informasi aktual secara dini (cegah, tindak, lapor dini)

02 Fasilitasi dan Penguatan KOMINDA Kab. Ende

1 tahun 1

26.400.000

Ende Tengah

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Presentasi kasus konflik sosial yang diselesai; Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

APBD KAB

Wewaria

Wolowaru

Kel. Mautapaga

Catatan penting

APBD KAB

Wewaria

Desa Rindiwawo

Kelurahan Potulando

Sumber Dana

5.000.000

Kantor Camat

Desa Nakuramba, Tomberabu II, Ndetundora I, Ranoramba, Ende Nuaja,Embungena,Uzuramba,W ologai II,Tonggopapa

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 24.000.000

Target Capaian kinerja

Kegiatan pembinaan politik daerah

3

1 tahun

Bab V - 130 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

170.291.000 70.291.000 40.000.000

5.500.000 3

187.320.720

APBD KAB

TOP DOWN

77.320.720

APBD KAB

TOP DOWN

44.000.000

1 1

19 19

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

21

04 Penyusunan data base partai politik

Tersedianya data base parpol, ormas dan LSM

21 kecamatan se -kabupaten ende

1 tahun

30.000.000

21

Verifikasi bantuan keuangan kepada parpol dan fasilitasi kinerja 08 akuntabilitas bantuan keu parpol

Terealisasinya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi diDPRD kabupaten ende

Kota Ende

1 tahun

30.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KESBANGPOLINMAS

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

TOP DOWN

33.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

33.000.000

1.310.083.900

1.441.091.086

2.220.016.800

1.906.017.276

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB 1 1

19 19

01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

19

01

01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Terlaksananya pengiriman surat selama 1 tahun

1

19

01

02 Penyediaan jasa Komunikasi Smber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik

1

19

01

03

1

19

01

07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan

1

19

01

08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan Kantor

1

19

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor dan lancarnya administrasi perkantoran

1

19

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggadaan

1

19

01

12

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

287.863.000

APBD KAB

RUTIN

100%

1 Tahun

900.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

950.000

1 Tahun

8.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

8.750.000

1 Tahun

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

12.500.000

1 Tahun

51.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

51.000.000

1 Tahun

300.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

400.000

1 Tahun

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

4.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

5.000.000

1 Tahun

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

1Tahun

1.500.000

1 Tahun

4.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

5.250.000

1 Tahun

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

10.500.000

1 Tahun

85.992.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

86.250.000 88.750.000

100%

294.350.000

Kantor Sat Pol PP

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyedian Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

Tersedianya komponen instalasi Listrik Kantor Sat Pol PP Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

19

01

15

1

19

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Hut Satpol PP

1

19

01

18

1

19

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

1 Tahun

87.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih

1 Tahun

1.671.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

3.000.000

1 Tahun

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

10.000.000

100%

98.250.000

APBD KAB

RUTIN

100%

97.050.000

1 Tahun

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

5.500.000

1 Tahun

75.750.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

85.550.000

1 Tahun

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

2.500.000

1 Tahun

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

3.500.000

100%

16.550.000

APBD KAB

RUTIN

100%

16.750.000

1 Tahun

16.550.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

16.750.000

100%

115.207.500

APBD KAB

RUTIN

100%

115.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

115.500.000

Kantor Sat Pol PP Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Tersedianya makanan dan minum Terlaksananya keikut sertaan dalam rapat teknis dan Konsultasi luar Daerah Kantor Sat Pol PP

1

19

01

20 Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1

19

01

Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api

1

19

02

22 Penyedian Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

19

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya 1 Unit Kamera Digital dan Warles

1

19

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Perawatan Gedung Kantor

1

19

02

24 Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas Operasional

Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas Operasional

1

19

02

26 Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1

19

02

28 Pemeliharan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1

19

05

09

1

19

05

;01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

19

03

1

19

03

1

19

15

1

19

15

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kantor Sat Pol PP

Kantor Sat Pol PP

Tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Kantor Sat Pol PP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur Terlaksananyan Peningkatan Tersedianya Pakian Dinas Lapangan ( PDL )

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terkasanya Pengendalian Keamanan Lingkungan dan tempat Umum Lain

Kantor Sat Pol PP

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 1

19

16

1 Tahun

115.207.500

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

517.870.500

2 kasus

368.787.668

1 Tahun

368.787.668

APBD KAB

2.

117.089.371

APBD KAB

100%

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Bab V - 131 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

523.650.000 1 Tahun

394.525.705

TOP DOWN

1 Tahun

394.525.705

TOP DOWN

3 orang

142.806.588

1

19

16

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. 19

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1.

16

05 Diklat PPNS

Terlaksananya Diklat Penyelidikan

Kantor Sat Pol PP

1 Tahun

79.824.171

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

87.806.588

Terlaksananya Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi

Kel. Mautapaga

1 Tahun

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

15.000.000

1

19

16

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan minuman keras 06 dan narkoba dan Penyuluhan Pencegahan perkembangannya Prakter Portitusi

1

19

16

07 Penertiban Kos - Kosan dan Asrama

Terlaksananya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama

Kel.Mautapaga

1 Tahun

15.265.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

20.000.000

16

08 Penertiban Anak Sekolah

Terlaksananya Penertiban anak sekolah

Kel.Onekore

1 Tahun

3.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

5.000.000

16

09 Penertiban Kos - Kosan dan asrama

Terlaksanya Penertiban Kos - Kosan dan Asrama

Kel. Onekore

1 Tahun

3.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

5.000.000

16

10 Sosialisasi Penegakan PERDA

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan PERDA

Kec.Lio timur

1 Tahun

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

100%

10.000.000

1 1 1

19 19 19

1

06

1

06

BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) URUSAN WAJIB Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

485.877.039

537.332.293

TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

1.003.747.539

1.060.982.293

01

01

Tersedianya jasa pengiriman surat

Bappeda

Kab. Ende

100% 12 bulan

487.875.000

100%

1

06

01

RUTIN

290 lembar

1.815.000

1

06

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

82.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

90.750.000

1

06

01

04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan

Bappeda

Kab. Ende

5 orang

52.140.000

APBD KAB

RUTIN

5 orang

52.140.000

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Bappeda

Kab. Ende

18 unit

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

18 unit

15.000.000

Tersedianya jasa kebersihan

Bappeda

Kab. Ende

1

06

1.650.000 APBD KAB

550.535.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

06

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 orang

16.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 orang

18.150.000

1

06

01

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

11.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

12.100.000

1

06

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Bappeda

Kab. Ende

54 jenis

24.750.000

APBD KAB

RUTIN

56 jenis

27.225.000

1

06

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

16.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

18.150.000

1

06

01

15

Tersedianya bahan bacaan/media cetak (surat kabar/majalah)

Bappeda

Kab. Ende

4 Surat kabar

4.785.000

APBD KAB

RUTIN

4 Surat kabar

5.263.500

1

06

01

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

24.750.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

27.225.000

1

06

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Provinsi dan Pusat

12 bulan

175.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

223.850.000

1

06

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Ende

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

55.236.500

1

06

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Bappeda

Kab. Ende

35 jenis

3.300.000

APBD KAB

RUTIN

35 jenis

3.630.000

1

06

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik

01

02

100%

646.100.000

Tersedianya Gedung Kantor yang layak

Bappeda

Kab. Ende

%

616.710.000

1

06

02

03 Pembangunan Gedung Kantor

100%

-

APBD KAB

RUTIN

100%

1

06

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

Bappeda

Kab. Ende

1unit mobil

-

APBD KAB

RUTIN

unit mobil

1

06

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Bappeda

Kab. Ende

1 paket

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

6.600.000

1

06

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Bappeda

Kab. Ende

1 paket

16.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 paket

18.150.000

1

06

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung dan halaman kantor

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

17.600.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

19.360.000

1

06

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

66.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

72.600.000

1

06

02

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

Bappeda

Kab. Ende

12 bulan

540.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

-

%

-

Bappeda

Kab. Ende

unit

-

1 1

06 06

01 03

03 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya Mesin/Kartu Absensi

Bab V - 132 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

30.000.000

unit

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

500.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

06

05

1

06

05

1 1

06 06

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 06

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek

Makassar, Manado, dll

Prosentase Badan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD 01 SKPD

Bappeda

Kab. Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100%

33.000.000

2 orang

33.000.000

100%

33.000.000

100% JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

33.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

APBD KAB

RUTIN

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

36.300.000

2 orang

36.300.000

100%

36.300.000

100%

1.229.975.000

36.300.000 1.239.845.000

PENATAAN RUANG 2,88%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

0,1231

05

15

1

05

15

Sosialisasi Peraturan Perundang-Udangan tentang Rencana Tata 03 Ruang

Terlaksananaya sosialisasi rencana tata ruang

Kabupaten Ende

15

10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Terlaksananya Rapat BKPRD dan koordinasi penataan ruang

Bappeda

1 1

05 05

Program Perencanaan Tata Ruang

Rasio bangunan ber-IMB persatuan

1

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

3,24% 0,1232 APBD KAB

TOP DOWN

100%

11.000.000

100%

11.825.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

13.007.500

2,88%

162.240.924

%

12,31%

1

05

17

Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan 02 Ruang

Terlaksananya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Bappeda

Kab. Ende

1

05

17

04 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya diklat AMDAL

Jogjakarta

1

05

17

08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan

Kabupaten Ende

24.007.500

10.000.000

100%

Kab. Ende

21.825.000

%

173.563.870

100%

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

30.000.000

2 orang

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 orang

75.000.000

100%

57.240.924

APBD KAB

TOP DOWN

100%

68.563.870

100%

89.103.890

100%

95.322.534

100%

89.103.890

100%

95.322.534

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data/Informasi 1

06

15

1

06

15

02

Penyusunan Profil Daerah

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Jumlah Profil Daerah yang disusun Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan

1

1 1

06

06 06

16

16 16

Program Kerjasama Pembangunan

03 04

2 peneli tian

100%

100%

100%

Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp. 700 juta s/d 1 milyard perdesa/kelurahan

90%

90%

Kabupaten Ende

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah KPDT

Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah daerah KPDT

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

66,65%

19

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi 09 Perkotaan

Terlaksananya perencanaan pembangunan sarana air minum, sanitasi dan drainase perkotaan

Bappeda

Kab. Ende

19

12 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan

Terlaksananya Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan

Bappeda

Kab. Ende

1

06

20

01

TOP DOWN

Rasio Rumah Layak Huni

07

20

APBD KAB

42.387.824

19

06

TOP DOWN

409.604.427

06

1

APBD KAB

100%

1

06

175.000.000

52,98%

19

1

2vpeneli tian

Persentase Drainase dalam keadaan baik

06

06

2 peneli tian

Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan

1

1

217.387.824

100%

Terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian)

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

TOP DOWN

Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan

Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (penelitian)

Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar

APBD KAB

Terlaksananya Program Perencanaan BSPS

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencana

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional perencana dan diklat Makassar surabaya, Jakarta, substansi lainnya Jogja

Bab V - 133 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

2vpeneli tian

192.500.000

100%

40.059.524

56,08% 67,42%

100%

75.000.000

APBD KAB

100%

84.604.427

APBD KAB

100%

250.000.000

APBD KAB

52,63%

375.000.000

5 orang

75.000.000

APBD KAB

232.559.524

438.191.104

100%

100.000.000

TOP DOWN

100%

338.191.104

TOP DOWN

%

TOP DOWN

-

57,89%

82.500.000

2 orang

82.500.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

1

06

06

20

03

21

Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Pelaksanaan Bimtek tentang e-planning, pengendalian dan evaluasi, rakor Kupang, Jakarta, Kab. Ende aparatur perencana

1

06 06

21

08

21

09

300.000.000

100%

100%

100%

100%

Tersedianya dokumen RKPD

06

21

1

06

21

12

1

06

21

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tersedianya dokumen LKPJ (LKPJ) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 13 Pembangunan Daerah Ende

1

06

21

14

1

06

22

1

06

22

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran ( KU-APBD dan PPAS)

Kab. Ende

845.595.638

100%

904.610.551

100%

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

70.000.000

1 kali

340.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 kali

350.000.000

Provinsi, Bappeda

Kab. Ende

100%

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

70.000.000

Provinsi, Bappeda

Kab. Ende

100%

60.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

70.000.000

12 bulan

165.595.638

APBD KAB

TOP DOWN

12 bulan

174.610.551

100%

160.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

100%

170.000.000

100%

751.333.782

100%

536.311.298

100%

235.500.000

Pusat, Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappeda

Kab. Ende

Kab. Ende

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

APBD KAB

TOP DOWN/PRUKAB

100%

198.435.180

APBD KAB

TOP DOWN/ANGGUR MERAH

100%

337.876.118

%

376.281.993

100%

515.833.782

100%

351.734.140

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

100%

94.968.218

APBD KAB

TOP DOWN/ AMPL

100%

101.596.138

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

100%

158.280.363

APBD KAB

TOP DOWN PKH,NGO, AIPMNH, GENDER,DAK

100%

169.326.897

Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Pusat, Provinsi, Kabupaten Ende

100%

98.485.559

APBD KAB

TOP DOWN

100%

105.358.958

100%

104.303.583

100%

111.583.028

22

1

06

23

1

06

23

03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya

1

06

23

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pusat, Provinsi, Bappeda

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

06

23

Kab. Ende

Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan

1

06

Bappeda

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 330.000.000

100%

1

1

TOP DOWN

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) Penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat tepat waktu

10 Penetapan RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

APBD KAB

100%

Terlaksananya Musrenbang RKPD

08 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Target Capaian kinerja

100%

Tersedianya dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Ende

04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Catatan penting

Peresentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sumber Dana

100%

Penyusunan rancangan RKPD

Penyusunan KU-APBD dan PPAS

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS tepat pada waktunya)

Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Persentase koordinasi, pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 1

23

15

1

23

01

01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Tersedianya Dokumen Publikasi BPS untuk dijadikan referensi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan

Bappeda

Kab. Ende

7 doku men

104.303.583

APBD KAB

TOP DOWN

7 doku men

111.583.028

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

3.328.129.208

2.892.431.402

TOTAL BAPPEDA

4.558.104.208

4.132.276.402

SEKRETARIAT DPRD URUSAN WAJIB 1

20

01

1

20

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Setwan

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat

Setwan

100 lbr meterai dan biaya pengiriman

Bab V - 134 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.494.010.482

APBD KAB

RUTIN

100%

2.662.000

APBD KAB

RUTIN

100 lbr meterai dan biaya pengiriman

1.643.411.530 2.928.200

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedianya jasa listrik,air,telepon untuk pelayanan perkantoran

Setwan

12 Bulan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 150.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 165.000.000

1

20

01

02

1

20

01

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya Satpam dan penatausahaan inventaris Barang daerah

Setwan

3 orang / 1 dok

24.800.000

APBD KAB

RUTIN

3 orang

27.280.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap dipakai dan pengurusan STNK

Setwan

17 Unit

85.055.000

APBD KAB

RUTIN

17 Unit

93.560.500

1

20

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

1

19

01

07 Penyediaan Jasa tenaga administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Tenaga administrasi keuangan

1

20

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

20

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

3 orang

44.220.000

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya cleaning Service

Setwan Setwan

14 Orang

101.640.000

APBD KAB

RUTIN

14 Orang

Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Setwan

1 Paket

80.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

88.000.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan utuk kebutuhan bagian sesuai Setwan bid. Tugas

1 Paket

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

110.000.000

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan untuk gedung kantor dan halaman kantor

Setwan

1Paket

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

1Paket

82.500.000

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Tersedianya koran flores pos, pos kupang viktory news dan koran lain

Setwan

12 Bulan

22.220.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

24.442.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum bagi PNS dalam rangka penyiapan materi rapat alat kelengkapan DPRD

Setwan

12 Bulan

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

66.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat koordinasi luar daerah

Jakarta,Surabaya,Kpang,dan dlm P. Flores

81orang

400.000.000

APBD KAB

RUTIN

81orang

440.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah utuk pendampingan kunjungan kerja DPRD

Desa dan Kecamatan di Kab. Ende

98orang

300.000.000

APBD KAB

RUTIN

98orang

330.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya bahan kebersihan gedung kantor dan halaman kantor

Setwan

12 Bulan

15.413.482

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

16.954.830

Setwan

3 Kali sidang

33.000.000

APBD KAB

RUTIN

3 Kali sidang

36.300.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1

20

01

11

1

20

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 12 Kantor

1

20

01

15

1

20

01

17

1

20

01

18

1

20

01

19

1

20

01

20

1

20

01

Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi ( siaran langsung Jumlah siaran langsung sidang - sidang Dewan 22 sidang)

1

20

02

1

20

02

05

1

20

02

07

1

20

02

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1 Tahun

48.642.000 111.804.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase SKP yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Setwan

100%

839.617.050

APBD KAB

RUTIN

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk memfasilitasi pelaksanaan operasional DPRD

Setwan

1Unit sepeda Motor

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

3 Unit sepeda Motor

22.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Setwan

1 Paket

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

55.000.000

Tersedianya peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Setwan

1 Paket

70.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

77.000.000

Tersedianya peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD

Setwan

1 Paket

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

44.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100%

934.606.255

1

20

02

09

1

20

02

10 Pengadaan Meubeler

Tersedianya meubeler kantor

Setwan

1 Paket

67.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

74.250.000

1

20

02

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Tersedianya Rumah Jabatan yang Memadai

Setwan

3 Unit rumah

57.239.050

APBD KAB

RUTIN

3 Unit rumah

62.962.955

1

20

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai

Setwan

12 Bulan

54.878.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1

20

02

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya Mobil Jabatan Yang Siap Pakai

Setwan

4 Unit mobil

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

4 Unit mobil

220.000.000

1

20

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Yang Siap Dipakai

Setwan

5 mobil dinas

250.000.000

APBD KAB

RUTIN

5 mobil dinas

275.000.000

1

20

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan memadai

Setwan

12 Bulan

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharan Peralatan gedung Kantor yang memadai

Setwan

12 Bulan

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

Program Peningakatan Disiplin Aparatur

Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Setwan

100%

165.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

181.500.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya 90 pasang pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD

Setwan

90 Pasang

165.000.000

APBD KAB

RUTIN

90 Pasang

181.500.000

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

100%

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

Pendidikan Pelatihan formal

Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan

20 Kali

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

20

1

20

03

1

20

03

1

20

05

1

20

05

02

01

Jakarta, Surabaya, Bandung

Bab V - 135 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

60.365.800

16.500.000 27.527.500

100% 20 Kali

220.000.000 220.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

06

1

20

06

01

1

20

06

02

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Program Peningakatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase SKPD yang melaksanakan Administrasi dan Pemerintahan berjalan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar

Tersedianya Dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD RKT, PK Setwan, Renja dan lainlain

Setwan

8 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan Neraca, Realisasi, CALK dan Laporan lain

Setwan

1 Dokumen

Perda yang dihasilkan

Setwan

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN DAN TENAGA PENDUKUNG

1

20

Program Peningakatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1

20

15

01

1

20

15

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemeritah Daerah 02 dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

1

20

15

01

1

20

15

02 Rapat-rapat Paripurna

1

20

15

01

1

20

15

02

1

20

15

02

1

20

15

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan 02 Kemasyarakatan

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 22.500.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja 100%

RUTIN

12.500.000

APBD KAB

RUTIN

8 Dokumen

13.750.000

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Dokumen

11.000.000

2.721.127.532

3.004.267.785

11.367.924.000

100%

Kegiatan reses yang dilaksanakan

100%

100%

Kegiatan pansus yang dilaksanakan

100%

100%

Kegiatanpeningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang duhasilkan

100%

100%

Tersedianya Perda

Setwan

10 Perda

Tersedianya Notulen/catatan hasil rapat Hasil Hearing/Dialog

21 Kec dan Dinas/Badan

Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Dilaksanakan

Setwan

60 Dokumen 335 Kali

Tersedianya dokumen risalah rapat paripurna

Setwan

Kegiatan Reses

Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan

Kec sekab. Ende sesuai daerah pemilihan

60 Kali

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan

Seluruh wilayah Kec Desa se kab. Ende

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah peserta kegiatanpeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan Jumlah kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 24.750.000

APBD KAB

2.049.053.000

APBD KAB

TOP DOWN

11 Perda

500.412.000

APBD KAB

TOP DOWN

60 Dokumen

1.556.105.000

APBD KAB

TOP DOWN

335 Kali

12.504.716.400

2.253.958.300 550.453.200 1.711.715.500

681.866.000

APBD KAB

TOP DOWN

60 Kali

1.903.916.000

APBD KAB

TOP DOWN

4Dokumen

360 Kali

311.850.000

APBD KAB

TOP DOWN

360 Kali

343.035.000

Jakarta, Surabaya,Bandung

30Orang

1.087.812.000

APBD KAB

TOP DOWN

30Orang

1.196.593.200

Jakarta, Surabaya, Kupang & dlm P. Flores

242 Kali

3.276.910.000

APBD KAB

TOP DOWN

242 Kali

3.604.601.000

4Dokumen

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

11.367.924.000

TOTAL SEKRETARIAT DPRD

14.089.051.532

-

750.052.600

-

2.094.307.600

12.504.716.400 15.508.984.185

DPPKAD

1

20

1

20

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 5

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1.163.675.979

20

5

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

8.000.000

20

5

01

02 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik

DPPKAD Kab. Ende

2 rekening

20.000.000

20

5

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas

Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

DPPKAD Kab. Ende

34 unit

20.000.000

20

5

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan

DPPKAD Kab. Ende

6 orang

67.200.000

20

5

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

DPPKAD Kab. Ende

2 orang

13.200.000

20

5

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

195.275.979

20

5

01

11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggadaan

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

150.000.000

20

5

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 paket

5.000.000

20 20

5 5

01 01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan Tersedianya makanan dan minuman

DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende

Bab V - 136 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

4 Surat Kabar 1 tahun

5.000.000 120.000.000

1.335.043.577 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

8.800.000

RUTIN

2 rekening

22.000.000

RUTIN

34 unit

22.000.000

APBD KAB

RUTIN

6 orang

73.920.000

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

14.520.000

RUTIN

1 tahun

214.803.577

RUTIN

1 tahun

165.000.000

RUTIN

1 paket

5.500.000

RUTIN

3 Surat Kabar

5.500.000

RUTIN

1 tahun

APBD KAB APBD KAB

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

132.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

5

01

18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPPKAD Kab. Ende

52 kali

450.000.000

20

5

01

19 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

DPPKAD Kab. Ende

21 kali

100.000.000

20

5

01

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Terseianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

10.000.000

1

20

5

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

APBD KAB APBD KAB

5

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 unit

95.000.000

20

5

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 paket

50.000.000

APBD KAB

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

DPPKAD Kab. Ende

1 paket

80.000.000

APBD KAB

20

5

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 paket

30.000.000

APBD KAB

20

5

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

DPPKAD Kab. Ende

1 paket

30.000.000

APBD KAB

1

20

5

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30 kali

495.000.000

RUTIN

1 tahun

165.000.000

RUTIN

1 tahun

11.000.000 313.500.000

20

02

RUTIN

285.000.000 APBD KAB

5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

20

20

Catatan penting

RUTIN

1 paket

104.500.000

RUTIN

1 paket

55.000.000

RUTIN

1 paket

88.000.000

RUTIN

1 paket

33.000.000

RUTIN

1 paket

33.000.000

20

5

06

02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

DPPKAD Kab. Ende

30 buku

70.000.000

APBD KAB

RUTIN

30 buku

77.000.000

20

5

06

05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas

Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA

DPPKAD Kab. Ende

4 dokumen

65.000.000

APBD KAB

RUTIN

4 dokumen

71.500.000

20

5

06

06 Penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK

Terlaksananya penyusunan Renja, LPPD, RKT dan PK

DPPKAD Kab. Ende

2 dokumen

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

2 dokumen

145.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

5

17

20

5

17

02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Berkurangnya Temuan Audit BPK Tersusunnya standar satuan harga

SKPD dan Masyarakat

SKPD, DPRD dan masyarakat

200 buku

203.401.000

200 buku

330.000.000

20

5

17

07

20

5

17

08 Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016

SKPD, DPRD dan masyarakat

17

Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015 09 TA. 2015,2016 dan 2016

SKPD, DPRD dan masyarakat

20 20 20

5

17

5

17

5

20

17 5

17

10 11

21 Penyusunan Neraca Daerah

5

17

24

20

5

17

47

5

Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

15 Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan

20

20

Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyuluhan dan Sosialisasi pajak dan retribusi daerah

Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan Tersusunnya Neraca Daerah Terlaksananya Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan pajak dan retribusi daerah

Sistem Informasi Managemen Keuangan daerah Manajemen Barang Terlaksananya pengelolaan dan penggunaan SIMDA BMD Daerah ( SIMDA BMD )

17

54 Publikasi Laporan keuangan daerah

Termuatnya laporan keuangan pemerintah daerah pada media cetak

SKPD, DPRD dan masyarakat SKPD, DPRD dan masyarakat DPPKAD Kab. Ende SKPD, DPRD dan masyarakat SKPD dan masyarkat obyek dan subyek pajak SKPD SKPD

160 buku 250 buku 250 buku 1 tahun 250 buku

300.437.500 230.000.000 250.000.000 70.000.000 200.000.000

obyek dan subyek pajak

65.000.000

1 tahun

71.000.000

250 buku

50.000.000

20

5

17

55 Penghapusan Barang Daerah

Terlaksananya penghapusan barang milik daerah

SKPD

77 SKPD

176.000.000

20

5

17

56 Penyusunan perencanaa Dan pelaporan pengelolaan barang

Pemeliharaan barang milik daerah ( DKPBD ) dan daftar barang milik daerah

DPPKAD

77 SKPD

100.000.000

20

5

17

66 Rekonsiliasi Kas Daerah

Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penerima

SKPD penerima dan bank di kota Ende

1 tahun

50.000.000

Bab V - 137 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

11.000.000 1.753.043.577 5.811.831.850

APBD KAB

TOP DOWN

250 buku

244.689.500

TOP DOWN

160 buku

329.120.000

TOP DOWN

200 buku

223.741.100

TOP DOWN

200 buku

363.000.000

TOP DOWN

160 buku

330.481.250

TOP DOWN

250 buku

253.000.000

TOP DOWN

250 buku

275.000.000

TOP DOWN

251 buku

77.000.000

TOP DOWN

250 buku

220.000.000

TOP DOWN

obyek dan subyek pajak

71.500.000

TOP DOWN

1 tahun

78.100.000

TOP DOWN

250 buku

55.000.000

TOP DOWN

77 SKPD

193.600.000

TOP DOWN

77 SKPD

110.000.000

TOP DOWN

1 tahun

55.000.000

APBD KAB 299.200.000

06 Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA. 2015 dan 2016

5

222.445.000

160 buku

17

20

250 buku

SKPD, DPRD dan masyarakat

5

Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016

1.593.675.979 5.283.483.500

20

Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016

159.500.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga monitoring SPJ serta monitoring SPJ

20

5

17

73

20

5

17

76 Pengelolaan dana perimbangan

Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian

20

5

17

80 Sosialisasi penyusunan RKA SKPD

Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD

20

5

17

82 Validasi data PBB-P2

Terlaksananya Validasi data PBB-P2

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Masyrakat

1 tahun

150.000.000

Kab. Ende

1 tahun

175.000.000

SKPD

1 paket

250.000.000

2 kelurahan

25.000.000

20

5

17

83 Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak

Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak

20

5

17

86 Operasional Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah

Kecamatan Ende Tengah dan Kec. Ende Timur Kecamatan Wewaria, Detukeli dan Maurole Obyek dan subyek pajak

1 tahun

100.000.000

20

5

17

87 Penerbitan dan pencermatan DPA SKPD

Terlaksananya penerbitan dan pencermatan DPA SKPD

DPPKAD

79 DPA

150.000.000

20

5

17

89

Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD

SKPD

77 SKPD

50.000.000

20 20

5 5

17 17

90 91

Verifikasi dan Inventarisasi BMD Penataan Aset Peningatan SDM Aparatur Pemda

20

5

17

94 Pembinaan bendahara

20

5

17

95

Pengujian kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak langsung

Terlaksananya penilaian BMD dengan nilai nol sertatersedianya SK status penggunaan BMD Terlaksananya bimtek bagi pejabat pengelola BMD

SKPD SKPD

10 desa

77 SKPD 154 orang

50.000.000

156.000.000 80.000.000

Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan produktifitas penyusunan dan pelaporan LPJ SKPD

DPPKAD

77 orang

75.000.000

Terlaksananya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

DPPKAD

1 tahun

250.000.000

20

5

17

Terlaksananya koordinasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Rekonsiliasi dan evaluasi pertanggungjawaban dan penatausahaan 96 SKPD yang seragam dan akuntabel serta meningkatna kualitas dan keuangan daerah produktifitas penyusunan dan pelaporan keuangan daerah

20

5

17

97 Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

SKPD

1 paket

100.000.000

SKPD

1 tahun

75.000.000

5

17

Meningkatnya PAD yang bersumber dari bunga deposito dan deviden Tersedianya Surat Penyediaan Dana sebagai dasar bagi SKPD dalam pelaksanaan APBD

1 tahun

15.000.000

17

98 Peningkatan manajemen kas daerah Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D 99

SKPKD

5

SKPKD

1 tahun

165.000.000

20

5

17

100 Pengelolaan SIMDA KEUDA

Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah

SKPD

1 tahun

50.000.000

5

17

20

5

17

102

Tersedianya laporan pengelolaan gaji, TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD serta terlaksananya rekonsiliasi data gaji dan PFK

20

5

17

Verifikasi SPJ belanja gaji dan rekonsiliasi belanja gaji PNS pada Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji PNS SKPD Verifikasi kelengkapan administrasi gaji, pemutajhiran data base gaji 103 PNS dan penyusunan daftar gaji Tersedianya data base gaji PNS yang telah disesuaikan dengan data terakhir

20

5

17

104 Bimtek sistem penatausahaan administrasi gaji PNS

20

5

17

105 Pengadaan Dokumen PBB-P2

20

5

17

106 Pencetakan, penyortiran dan penjilidan dokumen PBB-P2

20

5

17

107

20

5

17

108 Rekonsiliasi data PBB-P2 dengan bank NTT

20 20

1

5 5

20

17 17

5

Pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan penyebaran SPPT ke wajib pajak

109 Evaluasi Penerimaan Pajak 110

20

Penataan dan pengaturan pengguna fasilitas / sarana pemerintah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

SKPKD

1 tahun

125.000.000

SKPKD

56 SKPD

65.000.000

1 tahun

140.000.000

Meningkatnya pemahaman tentang sistem penggajian PNS oleh pengelola gaji di SKPD

SKPKD

1 tahun

50.000.000

Tersedianya blanko SPPT, STTS, DHKP, STTS sementara

DPPKAD

1 tahun

APBD KAB

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

75.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Tercetaknya dokumen PBB-P2 dan penjilidan DHKP

DPPKAD

1 tahun

50.000.000

Terlaksananya pendropingan dokumen PBB ke kecamatan dan pendropingan SPPT ke wajib pajak

21 kecamatan dan desa

97.00 wp

150.000.000

Tersedianya data penerimaan dan data piutang PBB-P2 yang akurat

DPPKAD

1 tahun

30.000.000

APBD KAB

15.000.000

APBD KAB

Terlaksananya pengaturan dan penataan pedagang/pengguna sarana pasar di 15 pasar di wilayah kabupaten ende

TOP DOWN

1 tahun

165.000.000

TOP DOWN

1 tahun

192.500.000

TOP DOWN

1 paket

275.000.000

TOP DOWN

2 kelurahan

27.500.000

TOP DOWN

10 desa

55.000.000

TOP DOWN

1 tahun

110.000.000

TOP DOWN

79 DPA

165.000.000

TOP DOWN

77 SKPD

55.000.000

TOP DOWN

77 SKPD

171.600.000

TOP DOWN

154 orang

88.000.000

TOP DOWN

77 orang

82.500.000

TOP DOWN

1 tahun

275.000.000

TOP DOWN

1 paket

110.000.000

TOP DOWN

1 tahun

82.500.000

TOP DOWN

1 tahun

16.500.000

TOP DOWN

1 tahun

181.500.000

TOP DOWN

1 tahun

55.000.000

TOP DOWN

1 tahun

137.500.000

TOP DOWN

56 SKPD

71.500.000

TOP DOWN

1 tahun

154.000.000

TOP DOWN

1 tahun

55.000.000

TOP DOWN

1 tahun

APBD KAB

SKPKD

Terlaksananya kegiatan rapat evaluasi penerimaan daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

APBD KAB

20

20

Catatan penting

APBD KAB

20

Pelaporan pengelolaan gaji PNS, TPG PNSD dan Tamsil guru 101 PNSD, rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK

Sumber Dana

DPPKAD Pasar

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15 SKPD 15 pasar

50.000.000 80.000.000

Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan

Bab V - 138 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

APBD KAB

APBD KAB

82.500.000

TOP DOWN

1 tahun

55.000.000

TOP DOWN

97.00 wp

165.000.000

TOP DOWN

1 tahun

33.000.000

TOP DOWN

15 SKPD

16.500.000

TOP DOWN

15 pasar

55.000.000 88.000.000

20

5

20

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

06 Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Dokumen SKTJM dan surat teguran sebagai tindak lanjut temuan BPK dan APIP

SKPD

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 125 buku

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 80.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

TOP DOWN

125 buku

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 88.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

5.363.483.500

5.899.831.850

JUMLAH PAGU DPPKAD

6.957.159.479

7.652.875.427

INSPEKTORAT DAERAH URUSAN WAJIB 1

20

PEMERINTAHAN UMUM

1

20

01

1

20

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan

Inspektorat

130 surat

1

20

01

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik

Inspektorat

1

20

01

06

Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor

Inspektorat

1

20

01

08 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Belanja Retribusi Sampah

Inspektorat

12 bln

1

20

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor

Inspektorat

39 Jenis

1

20

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetak dan Penggadaan

Inspektorat

4 Jenis, 176 Cover, 176 Map, 171 Jilitan, 40.024 Lembar

1

20

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor

Inspektorat

25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah, 6 Bh

1

20

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan

Inspektorat

1

20

01

17 Penyediaan makan dan minum

Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Inspektorat

1

20

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1

20

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

APBD KAB

RUTIN

140 surat

3.748.030

12 bln, 3 Rekening

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln , 3 Rekening

26.906.165

1 Buah Roda 4, 10 Buah Roda 2

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Buah Roda 4, 10 Buah Roda 2

18.332.710

300.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

39 Jenis

39.300.000

20.000.000

APBD KAB

RUTIN

4 Jenis

19.022.249

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

25 Bh, 9 Bh, 7 Bh, 10 Buah, 6 Bh

5.073.917

3 Jenis, 2400 Exemplar

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

3 Jenis

5.256.240

12 Kali

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Kali

24.311.429

Inspektorat

12 kali

115.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Kali

139.150.000

Inspektorat

8 Kali

120.000.000

APBD KAB

RUTIN

8 Kali

120.000.000

1

20

01

20 Penyedian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Inspektorat

1

20

01

'07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Ketersediaan gaji tenaga honorer daerah

Inspektorat

1

20

02

1

20

02

07 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terpenuhinya perlengapan Gedung/ Kantor

415.735.001

1.000.000

52 buah, 28 Botol, 12 kotak, 12 roll

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

386.500.000

726.000

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

52 buah, 28 Botol, 12 kotak, 12 roll

1 Orang, 12 Bulan

10.200.000

APBD KAB

RUTIN

1 Orang, 12 Bulan

10.200.000

100%

151.000.000

100%

195.025.000

3.708.261

Inspektorat

1 unit (AC), 1 bh Rak Persediaan

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit (AC)

3.025.000

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

4 Unit Speda Motor

100.000.000

1

20

02

07 Pengadaan peralatan Kantor

Tersedianya Sarana Kerja

Inspektorat

1 Laptop , 3unit PC, 2 bh printer, 3 set TV LCD,

1

20

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung Kantor

Inspektorat

3.190 m2

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.190 m2

15.000.000

1

20

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional

Inspektorat

1 Unit Roda 4, 12 Roda 2

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Unit Roda 4, 15 Roda 2

60.000.000

1

20

02

25

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Inspektorat

9 unit AC, 3 bh printer,1 Unit Mesin Potong

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

9 unit AC, 3 bh printer,1 Unit Mesin Potong

17.000.000

100%

18.000.000

100%

23.000.000

1

20

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD yang melaksanakan administrasi dan pemerintahan dengan baik dan Keuangan

05 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan

1

20

20

Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD

Inspektorat

Laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan

Inspektorat

20 Dokumen (Lakip, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas) 18 Dokumen

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

8.000.000

APBD KAB

RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

555.500.000

Persentase temuan atas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

85%

790.983.411

Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan

100%

Bab V - 139 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

20 Dokumen (Lakip, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas) 18 Dokumen

15.000.000 8.000.000 633.760.001

80%

1.303.086.250 100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

KODE 1

20

20

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik

100%

100%

Peresentase kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakat dengan baik

100%

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1

20

20

APBD KAB

TOP DOWN

1

20

20

1.1 Pemeriksaan berkala/PKPT

Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler)

Kab. Ende

60 LHP

400.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

65 LHP

605.000.000

1

20

20

1.2 Pemeriksaan Khusus

Terlaksananya penanganan pengaduan

Kab. Ende

20 LHP

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

22 LHP

264.536.250 60.000.000

1

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.

Prosentase pengawasan internal secara berkala

( pemeriksaan Khusus )

Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Dearah, Evaluasi LAKIP, dan Pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD.

80 LHP

1

20

20

02

1

20

20

03 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawasan yang lebih konperhensif Wilayah RI

1

20

20

04 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan

Terlaksananya Evaluasi TL Hasil Pemeriksanaan

Tingkat Kabupaten Inspektorat Insp. Prov, BPK, BPKP

1

20

20

05 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan dari Hasil Inventarisasi hasil Temuan Pengawasan

1

20

20

06 Inventarisasi temuan pengawasan

data tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1

20

Inspektorat

Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah Persentase ketersediaan tenaga auditor dan pejabat pengawas pemerintah Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur yang berkompoten Pengawasan Persentase SKPD yang memiliki SPM/SOP

21

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1

20

21

01

1

20

21

02 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa PKS/Bimtek

Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional

BPKP

Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkualitas

Inspektorat

87 LHP

1 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan 1 kali Pelak-sanaan SPIP di seluruh SKPD

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 kali reviu, 1 kali evaluasi LAKIP, dan 1 kali Pelak-sanaan SPIP di seluruh SKPD

10 Kali

125.983.411

APBD KAB

TOP DOWN

11 Kali

272.250.000

2 Kali

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 Kali

36.300.000

150 Obrik

30.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

160 Obrik

4 Dokumen

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

Insp. Prov, BPK, BPKP

46,15%

250.000.000

55,38%

16,36%

22,73%

( 30 orang )

25.000.000

52,31%

46,15%

15 org

40.000.000

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

50.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

354.163.750

22 org

304.163.750

( 30 orang )

50.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.040.983.411

1.657.250.000

TOTAL INSPEKTORAT

1.596.483.411

2.291.010.001

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN 1

21

01

1

21

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik

Persentase Badan/Dinas/kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan yang baik

100%

536.282.890 APBD KAB

RUTIN

100%

581.331.179

Terlaksananya pengiriman paket dan surat

BKD Kab. Ende

350 surat dan 400 materai

4.840.000 APBD KAB

RUTIN

350 surat dan 400 materai

Pembayaran listrik, air, telepon dan internet

BKD Kab. Ende

12 bulan

36.229.600 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

5.324.000

6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)

2.200.000 APBD KAB

RUTIN

85.800.000

39.852.560

1

21

01

02

BKD Kab. Ende

21

01

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 06 dinas/oprasional

Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional

1 1

21

01

Meningkatnya semangat kerja aparatur pengelola

BKD Kab. Ende

7 Orang

85.800.000 APBD KAB

RUTIN

1

21

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor 10

6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil) 7 Orang

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

BKD Kab. Ende

1 Tahun

41.253.740 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

45.379.114

1

21

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

BKD Kab. Ende

47.000 Lembar

15.381.960 APBD KAB

RUTIN

47.000 Lembar

16.920.156

Tersedianya Bahan Bacaan, dan Peningkatan Informasi.

BKD Kab. Ende

2 Media Masa

2.244.000 APBD KAB

RUTIN

2 Media Masa

2.468.400

Tersedianya makanan dan minuman

BKD Kab. Ende

50 Orang

31.570.000 APBD KAB

RUTIN

50 Orang

Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah

BKD Kab. Ende

1 TA

117.647.200 APBD KAB

RUTIN

1 TA

129.411.920

Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah

BKD Kab. Ende

1 TA

40.535.000 APBD KAB

RUTIN

1 TA

44.588.500

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

BKD Kab. Ende

15 Jenis

1.534.390 APBD KAB

RUTIN

15 Jenis

100%

78.523.500 APBD KAB

RUTIN

1

21

01

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang15 undangan

1

21

01

17

1

21

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1

21

01

19

1

21

01

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

21

02

Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik

Bab V - 140 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

2.420.000

34.727.000

1.687.829 100%

86.375.850

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

BKD Kab. Ende

6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil)

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

BKD Kab. Ende

8 Unit

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

BKD Kab. Ende

02

24

1

21

02

26

1

21

02

28 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

05

1

21

05

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / oparsional

21

21

Lokasi

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik Tercapainya Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kab.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Badan/Dinas /Kantor yang menyelenggarakan Adminitrsi dan pemerintahan dengan baik

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tercapainya Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

BKD

Tercapainya Penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

BKD Kab. Ende

1

21

06

1

21

06

04

1

21

06

05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

21

30

1

21

30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2

Persentase Pejabat ynag telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpian Persentase struktur jabatan yang terisi

Catatan penting Target Capaian kinerja RUTIN

11.440.000 APBD KAB

RUTIN

6 unit kendaraan dinas (5 buah motor dan 1 buah mobil) 8 Unit 1 TA

1 TA

25.135.000 APBD KAB

RUTIN

100%

161.999.200 APBD KAB

RUTIN

21 Kecamatan

161.999.200 APBD KAB

RUTIN

100%

14.689.180 APBD KAB

RUTIN

1 TA

6.109.290 APBD KAB

RUTIN

1 TA

8.579.890 APBD KAB

RUTIN

5 Dokumen

5 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 41.948.500 APBD KAB

68,97%

791.494.770 5.474.822.030

APBD KAB

21 Kecamatan

178.199.120 178.199.120

100%

16.158.098 6.720.219 9.437.879

93,01%

TOP DOWN

12.584.000 27.648.500

100%

92,99%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 46.143.350

862.064.247 6.032.304.233

96,96%

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Terlaksananya Seleksi CPNS daerah

BKD Kab. Ende

700 Orang

373.759.980

APBD KAB

TOP DOWN

700 Orang

411.135.978

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Tercapainya Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS

BKD Kab. Ende

1150 SK

209.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1150 SK

229.900.000

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Tercapainya Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

BKD Kab. Ende

6566 Data PNS

38.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

6566 Data PNS

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Dinas

Tercapainya Pemberian Bantuan Belajar dan Ikatan Dinas

Kupang, Bandung, Jakarta

15 Orang

423.743.100

APBD KAB

TOP DOWN

15 Orang

466.117.410

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Tercapainya Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pemerimaan Praja IPDN

Kupang, Bandung

30 Orang

44.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

30 Orang

48.400.000

1

21

30

4

1

21

30

5

1

21

30

11

1

21

30

12

1

21

30

17 Inpasing Gaji PNS

Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup PEMKAB Ende

Bali

6566 PNS

79.749.890

APBD KAB

TOP DOWN

6566 PNS

87.724.879

1

21

30

18 Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS

Terlaksananya Pengurusan Pensiun dan Taspen PNS

Kupang, Bali, Jakarta

130 Orang

96.694.400

APBD KAB

TOP DOWN

130 Orang

106.363.840

1

21

30

19 Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu

Tercapainya Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu

Bali

400 Orang

39.205.100

APBD KAB

TOP DOWN

400 Orang

43.125.610

Tercapainya Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional

BKD Kab. Ende

1000 Orang

625.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1000 Orang

700.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian

BKD Kab. Ende

250 orang

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

250 orang

42.350.000

1

21

30

Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan 20 Struktural/Fungsional

1

21

30

21

1

21

30

22 Sumpah Janji PNS

Terlaksananya Sumpah Janji PNS

BKD Kab. Ende

400 Orang

6.325.000

APBD KAB

TOP DOWN

400 Orang

6.957.500

Tercapainya Pelaksanaan Ujian Dinas

BKD Kab. Ende

150 Orang

45.181.510

APBD KAB

TOP DOWN

150 Orang

49.699.661

Rakor Kepegawaian Daerah

80.000.000

1

21

30

25 Ujian Dinas

1

21

30

25 Diklat Prajabatan bagi CPNSD

Tercapainya Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

Ende - Kupang

200 Orang

1.731.836.700

APBD KAB

TOP DOWN

200 Orang

1.905.020.370

30

25 Diklat Struktural bagi PNS Daerah

Tercapainya Diklat Struktural bagi PNS Daerah

Surabaya

45 Orang

1.530.316.350

APBD KAB

TOP DOWN

45 Orang

1.683.347.985

Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah

Tercapainya Pelaksanaan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS Daerah

Jakarta

10 Orang

81.510.000

APBD KAB

TOP DOWN

10 Orang

89.661.000

Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Displin PNS

Terlaksananya Pembinaan Disiplin PNS

BKD Kab. Ende

21 Kecamatan

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

21 Kecamatan

82.500.000

1

21

1

21

30

25

1

21

30

9

1

22

BPMPD URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab V - 141 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

5.474.822.030

6.032.304.233

TOTAL BKD

6.266.316.800

6.894.368.480

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

BPMPD Kab. Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 384.043.600

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 384.043.600

1

22

01

1

22

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya materai&biaya pengiriman

Kab Ende

APBD KAB

RUTIN

22

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

Kab Ende

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan

1.782.000

1

12.672.000

APBD KAB

RUTIN

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan

1

22

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai

Kab Ende

2 unit kendaraan roda 4

4.800.000

APBD KAB

RUTIN

2 unit kendaraan

1

22

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nayman

Kab Ende

12 Bulan

6.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

6.500.000

1

22

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK yang memadai

Kab Ende

50 Jenis

22.634.700

APBD KAB

RUTIN

50 Jenis

22.634.700

1

22

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan

1.782.000 12.672.000 4.800.000

Kab Ende

1 Paket

10.978.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

10.978.000

Tersedianya bahan bacaan dan peeraturan perundang-undang yang memadai Kab Ende

12 Bulan

2.772.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.772.000

1

22

01

15

1

22

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

Kab Ende

12 Bulan

12.870.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

12.870.000

1

22

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Jakarta,Kupang,Kota/Prop.lainnya

1 Tahun

135.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

135.000.000

1

22

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi

Kab Ende

1 Tahun

130.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

130.000.000

1

22

01

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pemebrsih

Kab. Ende

1 Paket

834.900

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

834.900

1

22

01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa tenaga kontrak SKPD

Kab. Ende

4 orang

43.200.000

APBD KAB

RUTIN

4 orang

43.200.000

1

22

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Kab Ende

1

22

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Kab Ende

2 unit printer

2.200.000

APBD KAB

RUTIN

2 unit printer

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai

Kab Ende

1 Paket

3.078.900

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai

Kab Ende

2 unit kendaraan roda 4

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

2 unit kendaraan

50.000.000

100%

61.000.000

100%

61.000.000

11.000.000

1

22

1

22

02

1

22

05

1

22

05

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tentang Desa

- Persatian Batas Desa

22

15

1

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 01

Watusipi Wewaria ( Desa )

Prosentase PKK aktif Prosentase Posyandu aktif Pertemuan dengan tokoh adat

- Pembinaan Kelompok Dasa Wisma

15

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

50.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kegiatan

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

500.322.500

100% 100% 10,83%

2.200.000 -

Terlaksananya kegiatan dialog dengan tokoh - tokoh masyarakat, mosalaki

Desa Wologai II

Prosentase PKK aktif

Kelurahan Onekore Kelurahan Kelimutu

- Pembinaan Lembaga Adat

Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan ( peran mosalaki dalam pembangunan desa )

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga

Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan jumlah desa siaga tidak aktif

1.086.947.300

94%

- Meningkatnya kapasitas pengurus LPMD/K

1.066.947.300

195.000.000

5 orang

40.000.000

APBD KAB

35 orang

100.000.000

APBD KAB

6 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

10.000.000

20 orang

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 Kelompok

20.000.000

10.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

73 Orang

10.000.000

66 orang

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

21 Kecamatan

15.000.000

8 orang

891.947.300

9 Desa Kec Pulau Ende

16 orang

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 orang

18.000.000

13 Desa Kec Maurole

52 orang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 orang

30.000.000

21 Kecamatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan 02 Masyarakat - Pelatihan Pengurus LPMD/K

50.000.000 497.243.600

195.000.000

- Taga Kamba

22

1 paket 1 Kegiatan

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Penataan Lembaga Adat

1

52.200.000

02 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan - Sosialisasi Perundang - undangan tentang Desa

1

55.278.900

Bab V - 142 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

PIDES/PIKEL TOP DOWN

5 Org 1 kegiatan

40.000.000 100.000.000

871.947.300

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Ende Utara

5 orang

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 7.500.000

Desa Embungena Kec Ende

10 orang

Desa Boafeo Kec Maukaro

26 orang

10 Desa Kec Ndori Wolotopo Timur Kec Ndona

Lokasi

Desa Lisedetu Kec Wolowaru Rukun Lima Kec Ensel

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kegiatan

10.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

7 orang

10.500.000

11.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 orang

11.250.000

17 orang

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 orang

12.000.000

14 orang

2.400.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 orang

2.400.000

1 paket 18 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 orang

5.000.000

1 Paket

10.105.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

10.105.500

Wolokota Kec Ndona

1 paket

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22 orang

5.000.000

Kec Wewaria/22 desa

48 orang

33.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 orang

33.000.000

22.050.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

63 orang

22.050.000

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

160 orang

35.000.000

105 orang

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 orang

25.000.000

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel.masyarakat Desa Wologai tentang pengolahan pangan lokal

1 kegiatan

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket ( 23 orang )

20.000.000

- Stimulan/bantuan Mesin dan Peralatan UEP

- Tersedianya peralatan dalam mendukung kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Kel Onekore masyarakat

44 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

5.000.000

- Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal (Ikan, Ubi) bagi kel. Masyarakat

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan Kel. masyarakat tentang pengolahan pangan lokal

2 Desa Kec. Pulau Ende

60 orang

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

20.000.000

Desa Mukureku Kec Kelisoke

14 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

5.000.000

2 Desa kec Kota Baru

12 Desa

32.637.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 orang

32.637.100

Kel Paupanda Kec Ensel

30 orang

7.676.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kelompok

Gehogoma Kec Ende Utara

28 orang

17.500.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

17.500.300

2 Desa /kec Ende

1 paket

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

79 KK

60.000.000

2 Desa Kec Maukaro

1 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 orang

30.000.000

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 orang

10.000.000

Wolotopo Timur Kec Ndona

35 orang

4.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 orang

4.800.000

Rukun Lima Kec Ensel

60 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

5.000.000

Kec Kelimutu

18 orang

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

18.000.000

- Bimtek LKMD

- Terlaksananya BIMTEK LKMD

- Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya keterampilan masyarakat dalam Desa Wolosoko,Nualise Kec Wolowaru, Desa Nuamulu,Wiwipemo Kec Woloita memanfaatkan tungku hemat energi

27 orang

- Bimtek Pengelolaan Pakan Ternak ( dari bahan - bahan lokal )

- Terlaksananya Pelatihan serta meningkatnya ketrampilan tentang pengolahan pakan ternak

- Penyuluhan dan Pelatihan bagi kaum remaja tentang TTG dan Bantuan alat kupas kopi

BPD Kec Detusoko

- Pelatihan Pengurus PKK

Toraja Sulawesi

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang Ds Rendoraterua Kec P.Ende administrasi PKK

Kota Raja Kec Ende Utara

- Pembinaan Administrasi PKK

- Terlaksananya pembinaan administrasi PKK dan meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK

- Bimtek PKK

- Terlaksananya Bimtek PKK

12 Desa

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

32 orang

20.000.000

Kel Paupire Kec Ende Tengah

196 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 orang

10.000.000

6 Desa Kec Ende

70 orang

43.750.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

42 orang

43.750.000

Kede Bodu,Ndungga Kec

56 orang

Ende Timur

- Penguatan Lembaga TP PKK

- Tersedianya kelembagaan PKK yang profesional dan berjalan optimal

- Pelatihan Kader POSYANDU

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya Pengetahuan kader Posyandu tentang tugas dan fungsinya.

7.676.000

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

20.000.000

Ds Reka Kec Ndona

148 orang

9.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 orang

9.000.000

Nualima,Ranggatalo Kec Lio Timur

1 kegiatan

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

7.500.000

Boafeo Kec Maukaro

10 orang

11.250.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15 orang

11.250.000

Kel Onekore Kec Ende Tengah

1 paket

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

20.000.000

Kel Kelimutu Kec Ende Tengah

1 Kegiatan

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

5.000.000

3 Desa Kec Pulau Ende

128 orang

19.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

40 orang

19.000.000

Bab V - 143 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

KODE

22

16

1

22

16

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Wolotopo Timur Kec Ndona

128 orang

2 Desa Kec Lio Timur

20 Orang

Kel Kelimutu Kec Ende Tengah

14 orang

22

16

Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 orang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 12.600.000

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

7.500.000

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

Target Capaian kinerja

- Tersedianya Posyandu yang berkelanjutan dan berjalan optimal

- POKJANAL Posyandu

Terlaksananya pembinaan bagi posyandu

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

- Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi Posyandu

Terlaksananya pembinaan dan kegiatan posyandu berjalan optimal

21 kecamatan

67 Orang

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

- Pelatihan Penyusunan Profil Desa Bagi Aparat Kecamatan

- Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar isian profil desa

Kec Lio Timur

255 Desa

3.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

2 orang

3.000.000

15.000.000 593 posyandu

15.000.000

- Peningkatan Kapasitas UP2K

Desa Raburia Kec Ende

87%

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

20.000.000

- Pelatihan UP2K

Kec Maukaro

100%

37.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50 orang

37.500.000

10 Desa Kec Ndori

20 orang

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 orang

12.000.000

Rukuramba,Ranoramba,Randoto nda Kec Ende Desa Randoramba Kec Ende

50 orang

44.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 orang

44.800.000

200 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

15.000.000

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

30 orang

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Kab. Ende

1.828.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

1.828.400

21 Kecamatan

9.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket 4 kelompok

9.800.000

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 orang

- Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan pengurus desa siaga yang bekerja secara optimal

- Pokjanan Desa Siaga

Terlaksaanannya pembinaan bagi desa siaga

- Monitoring, Evaluasi Profil Desa

- Terllaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan profil desa

21 Kecamatan

- Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga

- Terlaksananya pembentukan desa siaga

Desa Ngalupol Kec Ndona

- Pelatihan Manajemen SPKP

- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang Desa Kolikapa Kec Maukaro managemen SPKP

- Pelatihan Manajemen Kelompok Dasawisma

- Terlaksananya pelatihan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang Desa Reka Kec Ndona managemen kel.Dasa Wisma

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Prosentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

444.275.200

02 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes Terlaksananya pelatihan ketrampilan BUMDES

Desa Rindiwawo Kec Wolowaru

- Penguatan Kapasitas Bumdes

- Tersedianya kelembagaan BUMDES yang profesional dan berjalan optimal

Desa Tomberabu II Kec Ende

06 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan

70,59%

8.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Desa

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Desa

376.275.200

- Sosialisasi BUMDes

- Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES

- Sosialisasi dan Pembentukan BumDes

- Terlaksananya Sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang BUMDES

35.000.000

376.275.200

30.000.000

140 orang

Desa Wolofeo,Wolomage Kec Detusoko

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kegiatan

10.000.000

Desa Nuaone Kec Detusoko

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kegiatan

15.000.000

Desa Golulada Kec Detusoko

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kegiatan

45.000.000

6.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 orang

15.275.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kegiatan

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

Desa Boafeo Kec Maukaro - Penguatan Modal BumDes

- Tersedianya BUMDES yang berdaya saing

Desa Tendambongi Kec Ende

- Pembentukan BumDes

- Terbentuknya BUMDES

Desa Randorama Kec Ende Desa Wologai Timur Kec Lepembusu Kelisoke, Ds Kakandere,Tiwe Rea Kec Nangapanda, Desa Ranakolo Selatan Kec Maurole, Ds Kebirangga Kec Maukaro, Ds Roa Kec Detusoko, Ds Waturaka Kec Kelimutu, Ds Wiwipemo Kec Wolojita, Dswolosoko Kec wolowaru

-

8.000.000 30.000.000

376.275.200

28 Desa Kec Ende

Desa Kebirangga Kec Maukaro

- Fasilitasi Pembentukan BPSAB

15.000.000 21 Kecamatan

68.000.000

- Pelatihan Pengurus BUMDES

Desa Wolokaro Kec Ende 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12.600.000

Lokasi

- Penguatan Posyandu

- Pelatihan Pengurus Desa Siaga

1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Desa Nabe Kec Maukaro

Bab V - 144 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

10.000.000

APBD KAB

100.000.000

APBD KAB

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL TOP DOWN

PIDES/PIKEL

6.000.000 15.275.200 5.000.000 10.000.000

9 BumDes

100.000.000

1 Kegiatan

10.000.000

KODE

1

22

17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa ( 02 MUSRENBANGDES) - Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa (BBGRM)

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan - Terlaksananya MUSRENBANGDes

1

22

17

21 Kecamatan

- Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan

1

22

22

18

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1

22

18

APBD KAB

TOP DOWN

21 Kecamatan

15.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

21 Desa/10 Kecamatan

45.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2.428.125.600

21 Kecamatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 50.000.000 50.000.000

21 Kecamatan 21 Desa/10 Kecamatan 100%

Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pengawasan pembangunan dengan baik

100%

Prosentase Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa

13,65% 113.685.500

15.000.000 45.000.000 2.428.125.600

113.685.500

36.957.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 orang

36.957.200

- Pelatihan Tenaga Teknis Pemberdayaan Masy.

- Terlaksananya pelatihan dan tersedianya tenaga teknis

Kel Kelimutu Kec Ende Tengah

39.128.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 orang

39.128.300

- Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa

Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa

Wolotopo Timur Kec Ndona

3.600.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

6 orang

3.600.000

- Pelatihan Pengisian Profil Desa

Peningkatan kapasitas aparat Desa dalam pegisian profil Desa

18 Desa Kec Ndona

34.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 orang

34.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan 02 Keuangan Desa

500.818.500 Terlaksananya bimtek aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa

99.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66 orang

99.000.000

7 Desa Kec Ndona Timur

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

8 orang

12.000.000

Desa Puutuga Kec Ndona

11.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16 orang

11.800.000

13 Desa Kec Detukeli

78.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

52 orang

78.000.000

Desa Lisedetu Kec Wolowaru

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5 orang

5.000.000

Desa Mbulilo'o Kec Wolowaru

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

10.000.000

13 Desa Kec Maukaro

21.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

26 orang

21.000.000

Desa Ngaluroga Kec Ndona

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

17 orang

15.000.000

Desa Wolokota Kec Ndona

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 orang

27.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket 18 orang

3 Desa Kec Kelisoke 32 Desa Kec Ende - Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Desa Nila Kec ndona

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa&BPD dlm Bidang Manajemen 03 Pemerintahan Desa - Pelatihan Manajemen Pemdes

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang Manajemen Pemerintahan Desa

Kec Pulau Ende

Terlaksananya Bimtek anggota BPD

5.000.000 27.000.000

10.018.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Paket

10.018.500

192.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

192.000.000

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

48 orang

1.813.621.600

16 Desa 1 Kel Kec Wolowaru

- Bimtek BPD

500.818.500

22 Desa Kec Wewaria

Kec Kelimutu

18

Target Capaian kinerja

Desa Wolotopo Kec Ndona

- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

22

Catatan penting

- Terlaksananya pelatihan pengolahan data secara online dan tersedianya tenaga pengolah data online

- Bimtek Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa

1

Sumber Dana

50.000.000

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan - Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pemahaman aparatur desa Kawasan Perdesaan tentang pembangunan kawasan desa - Pelatihan Teknis Pengolahan Data secara Online ( Profil Desa )

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 50.000.000

TOP DOWN

Prosentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan Administrasi dengan baik 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

APBD KAB

Terlaksananya kegiatan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )

- Monitoring Evaluasi Kelembagaan dan Masyarakat Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa ( LOMBA DESA/KELURAHAN )

Lokasi

15.000.000 1.813.621.600

27.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

27 orang

27.000.000

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

105 orang

105.000.000

Desa Wolotopo Kec Ndona

36.957.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 orang

36.957.200

Embundoa Kec Ende Utara

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kegiatan

20.000.000

22 Desa Kec Wewaria

66.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44 orang

66.000.000

Bab V - 145 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kec Detusoko

- Bimtek Aparat Desa

Terlaksananya bimtek aparat Desa

22

19

1

22

19

25

60 orang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 orang

10.197.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Desa

36.000.000

6 Desa Kec Maukaro

45.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 orang

45.000.000

28 Desa/Kel kec Nangapanda

24.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

28 orang

24.000.000

Desa Tiwu Tewa Kec Ende Timur

16.471.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

16.471.500

Desa Tiwu Tewa & Ndungga Kec Ende Timur

41.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

41.000.000

Desa Nila Kec Ndona

30.021.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

30.021.500

Nanganesa Kec Ndona

33.468.900

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35 orang

33.468.900

Kec Detusoko

90.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

60 orang

90.000.000

Desa Reka Kec Ndona

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18 orang

13.000.000

12 Desa Kec Lio Timur

54.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12 Desa

14 Desa Kec Kota Baru

122.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

196 orang

122.000.000

6 Desa Kec Maukaro

105.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

70 orang

105.000.000

56.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

56 orang

56.000.000

1.800.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

37.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

148 orang

Terlaksananya Pelatihan anggota BPD

Desa Wolotopo Timur Kec ndona

- Bimtek RT/RW

Terlaksananya bimtek RT/RW

RT/RW Kec Detusoko

54.000.000

1.800.000 37.000.000

26.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 kegiatan

26.000.000

113.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

10 orang

113.000.000

22.965.400

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

22.965.400

7.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Kegiatan

7.500.000

- Pelatihan Tupoksi BPD dan LPMD

Terlaksanaya Pelatihan BPD/LPMD

4 Desa Kec Lepumbusu Kelisoke

- Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan

- Terlaksananya Pelatihan RT/RW dan Kepala Lingkungan

Roworena Kec Ende Utara

- Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes

- Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemdes

32 Desa Kec Ende

192.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

128 orang

192.000.000

32 Desa Kec Ende

128.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

128 orang

128.000.000

10 Desa Kec Ndori

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 Orang

25.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14 orang

PIDES/PIKEL

- Pelatihan Kelembagaan BPD

2 Desa Kec Ende

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

10 Desa Kec Ndori

12.000.000

APBD KAB

12 orang

12.000.000

- Pemilihan Kepala Desa Serentak

67 Desa

182.240.000

APBD KAB

TOP DOWN

67 Orang

182.240.000

- Monitoring, Evaluasi Tim Fasilitator Pengelola Keuangan Desa

255 Desa

75.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

255 Desa

75.000.000

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi 01 Produktif

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

- Prosentase PKK aktif serta Prosentase Posyandu aktif

567.000.000

Peningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang organisasi, pengelolaan Kel Rewarangga Kec Ende Timur keuangan kelompok UEP

Terlaksananya 10 program pokok PKK di Kab. Ende dan 21 Kecamatan

94%

567.000.000

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

20 orang

15.000.000

Desa Tiwu Tewa

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50 orang

20.000.000

Desa Ndungga

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

200 orang

17.000.000

Desa Tiwu Tewa Kec Ende Timur

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30 orang

500.000.000

APBD KAB

1 Kabupaten

KPDT

1

PIDES/PIKEL

36.000.000

- Pelatihan Anggota BPD

- Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD

1

APBD KAB

Target Capaian kinerja

10.197.100

Kec Lio Timur

19

Catatan penting

12 Desa Kec Lio Timur

Kel Potulando Kec Ende Tengah

22

Sumber Dana

Desa Reka Kec Ndona

28 Desa/Kel kec Nangapanda

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 60.000.000

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bab V - 146 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

TOP DOWN

1 Kab. Ende

15.000.000 500.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

4.526.348.100

4.438.348.100

TOTAL BPMD

5.026.670.600

4.935.591.700

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

1

25

01

1

25

01

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

25

01

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon

1

25

01

06

1

25

01

1

25

01

1

25

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

155.200.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

170.720.000

12 Bulan

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1.100.000

100% Kab. Ende

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Kab. Ende

12 Bulan

34.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

37.400.000

Terlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Ende

4 Unit Spd Mtr

1.200.000

APBD KAB

RUTIN

4 Unit Spd Mtr

1.320.000

08 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK yang memadai

Kab. Ende

25 Jenis

8.500.000

APBD KAB

RUTIN

25 Jenis

9.350.000

09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Peralatan Kerja yang siap pakai

Kab. Ende

12 Bulan

3.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

3.850.000

01

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi

Kab. Ende

2 Paket

6.500.000

APBD KAB

RUTIN

2 Paket

7.150.000

Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor

Kab. Ende

2 Paket

1.250.000

APBD KAB

RUTIN

2 Paket

1.375.000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundngan-undangan yang Kab. Ende memadai

12 Bulan

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.200.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

25

01

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Gedung Kantor

1

25

01

15

1

25

01

17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

Kab. Ende

12 Bulan

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

3.300.000

1

25

01

18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Jakarta, Kupang, Prop/ Kab/Kota lainnya

1 Tahun

55.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

60.500.000

1

25

01

19 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

Kab. Ende

1 Tahun

37.500.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

41.250.000

1

25

01

20 Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai

Kab. Ende

1 Paket

1.750.000

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

1.925.000

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

40.700.000

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

5 paket 4 unit kendaraan

33.000.000 7.700.000

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangundangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya peralatan kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1

25

01

1

25

01

01

1

25

01

24

1

25

01

1

25

01

1

25

01

1

25

01

01

1

25

01

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Kab. Ende Kab. Ende

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal

Kupang & Pekalongan

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPD SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan SKPD

3 paket 4 unit kendaraan

30.000.000 7.000.000

100%

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

13 orang

82.500.000

4 orang

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

13 orang

82.500.000

APBD KAB

RUTIN

8.150.000

APBD KAB

RUTIN

4 dokumen

6.150.000

APBD KAB

RUTIN

1 laporan

14.300.000 100%

Kab. Ende

4 dokumen

Kab. Ende

1 laporan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1

25

01

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1

25

01

02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

01

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan 03 Informasi 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1 1

25 25

01

1

25

01

1

25

01

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Peningkatan SKPD yang Konek Jaringan & Memiliki Website

37.000.000

15.730.000

281.500.000

8.965.000 6.765.000 309.650.000

APBD KAB

Kab. Ende

3 Kegiatan

Kab. Ende

1 paket

Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutakhiran DBMS kabupaten dan Kecamatan

Kab. Ende

1 Tahun

Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi

Kab. Ende

1 Paket

25.000.000

Peningkatan Jumlah Aparatur yang Terlatih di Bidang TIK

Kab. Ende

1 Tahun

688.500.000

757.350.000

453 Orang

688.500.000

757.350.000

386 orang

588.000.000

Berkembangnya Jaringan Komunikasi SITEL Pemerintah Kabupaten Ende

429.888.000

APBD KAB

11 Kec, 121 Desa/Kel

Bab V - 147 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

TOP DOWN TOP DOWN

APBD KAB 45.000.000

Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan informasi Pelatihan Komputer Bagi Aparat Desa/Kelurahan a. PELATIHAN KOMPUTER DASAR:

499.888.000

3 Kegiatan 1 paket

APBD KAB

472.876.800

1 Tahun TOP DOWN

APBD KAB

549.876.800

TOP DOWN

PIDES/PIKEL

49.500.000 1 Paket

386 orang

27.500.000

646.800.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 12 Desa 1. Embuterhu 2. Ndetundora I 3. Ranoramba 4. Uzuramba 5. Riaraja 4 Desa 1. Pemo 2. Nduaria 3. Nuamuri 4. Nuamuri Barat 20 Desa 1. Detusoko Barat 2. Nuaone 3. Golulada 4. Wolotolo Tengah 5. Rateroru 6. Wolomage 7. Wologai 8. Wolotolo 9. Sipijena 10. Turunalu 11. Wolomasi 12. Randoria 13. Niowula 14. Roa 15, Saga 16. Wolofeo 17. Wologai Tengah 18. Dile 19. Ranga 20. Ndito 1 Desa 1. Tana lo"o 13 Desa 1. Maurole 2. Aewora 3. Mauambi 4. Ranokolo 5. Watukamba 6. Ranokolo Selatan 7. Keliwumbu 8. Detuwulu 9. Otogedu 10. Woloau 11. Ngalukoja 12. Niranusa 13. Uludala 11 Desa 1. Kebirangga Selatan 2. Nabe 3. Boafeo 4. Kobaleba 5. Natanagge 6. Kamubheka 7. Magekapa 8. Kebirangga 9. Mundinggasa 10. Kebirangga Tengah 11. Kolikapa 13 Desa 1. Nggesa 2. Detukeli 3. Detumbewa

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kecamatan Ende

Kecamatan Kelimutu

Kecamatan Detusoko

Kecamatan Wolowaru Kecamatan Maurole

Kecamatan Maukaro

Kecamatan Detukeli

Bab V - 148 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

24 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 24 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 114 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 5 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 3 Orang 3 Orang 26 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 34 Orang 5 Orang 5 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 32 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 171.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 7.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 4.500.000 4.500.000 39.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 51.000.000 7.500.000 7.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 78.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

24 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 24 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 114 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 5 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 3 Orang 3 Orang 26 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 34 Orang 5 Orang 5 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 32 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 16.500.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 13.200.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 188.100.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.550.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 8.250.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 4.950.000 4.950.000 42.900.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 56.100.000 8.250.000 8.250.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 85.800.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi 4. Nida 5. Kebasani 6. Kanganara 7. Watunggere 8. Wolomuku 9. Watunggere Marilonga 10. Unggu 11. Jeo Dua 12. Maurole Selatan 13. Ngesabiri 12 Desa 1. Mbewawora 2. Bu Tana Lagu 3. Detupera 4. Tanaroga 5. Wololele A 6. Faramari 7. Woloaro 8. Liabeke 9. Hobatua 10. Wolosambi 11. Ranggatalo 12. Nua Lima

Kecamatan Lio Timur

22 Desa 1. Aelipo 2. Wolooja 3. Ekolea 4. Ae Ndondo 5. Ratewati 6. Ratewati Selatan 7. Waka 8. Ekoae 9. Mukusaki 10. Kelitembu 11. Detubela 12. Mautenda Barat 13. Tanali 14. Mbotulaka 15. Aemuri 16. Mautenda 17. Wewaria 18. Numba 19. Nuangenda 20. Welamosa 21. Fataatu 22. Fataatu Timur

Kecamatan Wewaria

14 Desa 1. Kotabaru 2. Tou 3. Tou Timur 4. Loboniki 5. Ndondo 6. Niopanda 7. Hangalande 8. Rangalaka 9. Pise 10. Tou Barat 11. Liselande 12. Neotonda 13. Nuanaga 14. Tiwusora

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

33 Orang 5 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang

49.500.000 7.500.000 4.500.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 3.000.000 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

44 Orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

66.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

52 Orang 7 orang 2 orang 6 orang 7 orang 7 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 7 orang 2 orang 2 orang

78.000.000 10.500.000 3.000.000 9.000.000 10.500.000 10.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 10.500.000 3.000.000 3.000.000

Target Capaian kinerja

Kecamatan Kotabaru

Bab V - 149 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Sumber Dana

Catatan penting 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000

33 Orang 5 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang

54.450.000 8.250.000 4.950.000 4.950.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 4.950.000 3.300.000 3.300.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

44 Orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

72.600.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

52 Orang 7 orang 2 orang 6 orang 7 orang 7 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 7 orang 2 orang 2 orang

85.800.000 11.550.000 3.300.000 9.900.000 11.550.000 11.550.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 11.550.000 3.300.000 3.300.000

Target Capaian kinerja APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

B. PELATIHAN KOMPUTER LANJUTAN:

Peningkatan Pelayanan Akses Data dan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

1

25

01

1

25

01

01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

25

01

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang Informatif dan Komunikatif

1

25

01

03

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Ende

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

255.000.000

1 Paket

Kab. Ende Kab. Ende

16 Orang 16 Orang 67 Orang 20 Orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

24.000.000 24.000.000 100.500.000 30.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

33 Orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang

49.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000

14 Orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

21.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Kab. Ende

3 Paket

Kab. Ende

1 Kelurahan 1. Potulndo 3 Kec, 35 Desa 10 Desa 1. Nida 2. Kebasani 3. Kanganara 4. Watunggere 5. Wolomuku 6. Watunggere Marilonga 7. Unggu 8. Jeo Dua 9. Maurole Selatan 10. Ngesabiri

Kecamatan Ende Tengah

Kecamatan Detukeli

11 Desa 1. Woloara 2. Bu Tana Lagu 3. Detupera 4. Tanaroga 5. Wololele A 6. Fatamari 7. Liabeke 8. Hobatua 9. Wolosambi 10. Ranggatalo 11. Nua Lima

Kecamatan Lio Timur

14 Desa 1. Kotabaru 2. Tou 3. Tou Timur 4. Loboniki 5. Ndondo 6. Niopanda 7. Hangalande 8. Rangalaka 9. Pise 10. Tou Barat 11. Liselande 12. Neotonda 13. Nuanaga 14. Tiwusora

Kecamatan Kotabaru

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

16 Orang 16 Orang 67 Orang 20 Orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

26.400.000 26.400.000 110.550.000 33.000.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000

33 Orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang

54.450.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

14 Orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

23.100.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000

APBD KAB

TOP DOWN

3 Paket

280.500.000

150.000.000

APBD KAB

Lanjutan Meja Informasi Bupati

1 Paket

165.000.000

1 Paket

35.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket

38.500.000

2 Unit MPLIK

70.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

2 Unit MPLIK

77.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.443.388.000

1.587.726.800

TOTAL KPDT

1.724.888.000

1.897.376.800

DINAS SOSIAL 1

13

1

13

SOSIAL 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik

100%

Bab V - 150 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

400.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

516.600.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

13

01

01

Tersedianya pengiriman surat menyurat

Dinas Sosial

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Pembayaran rek.air, telpon dan listrik

Dinas Sosial

Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor

Dinas Sosial

Penyediaan Jasa Adm Keuangan

Tersedianya jasa admin keuangan

Dinas Sosial

Penyediaan Alat Kantor

Tersedia ATK yang memadai

Dinas Sosial

Penyediaan Barang Ctk & Penggandaan

13

01

02

1

13

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Per ijinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

1

13

01

07

13

01

10

1

13

01

11

1

13

01

1

13

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 12 Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15

1

13

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1

13

01

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1

13

01

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam Daerah 20

Lokasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Keluar Daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan

Bahan bersih Kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 12 bulan 12 bulan

11 Kendaraan, 4 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2 12 bulan 12 bulan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6.000.000

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6.600.000

36.000.000

APBD KAB

RUTIN

39.600.000

14.000.000

APBD KAB

RUTIN

15.400.000

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

15.000.000

28.000.000

APBD KAB

RUTIN

30.800.000

27.000.000

APBD KAB

RUTIN

29.700.000

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

5.500.000

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.300.000

Target Capaian kinerja

Tersedia penggadaan dan penjilitan

Dinas Sosial

Tersedianya peralatan listrik bangunan kantor, Tersedianya penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/koran

Dinas Sosial

Tersedianya makanan dan minuman rapat

Dinas Sosial

13 kali

13.000.000

APBD KAB

RUTIN

14.300.000

Terlaksananya rapat konsultasi keluar daerah

Dinas Sosial

Jakarta, Kupang, Belu

150.000.000

APBD KAB

RUTIN

220.000.000

Terlaksananya rapat konsultasi kedalam daerah

Dinas Sosial

21 Kecamatan

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

133.100.000

Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih

Dinas Sosial

3.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.300.000

113.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan 12 bulan

Dinas Sosial

12 bulan

1

13

01

1

13

02

1

13

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Dinas Sosial

3 unit printer dan 1laptop

14.000.000

APBD KAB

RUTIN

15.400.000

1

13

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

1 gedung

4.000.000

APBD KAB

RUTIN

5.000.000

1

13

02

23

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

5.000.000

90.000.000

APBD KAB

RUTIN

6.000.000

1

13

02

24

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

1

13

06

1

13

06

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

12 bulan

Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik

100%

Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor

Dinas Sosial

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor

Dinas Sosial

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Dinas Sosial

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capain Kinerja dan Keuangan SKPD

Prosentase Badan/Dinas/Kanator yang menyelenggarakan adminisstrasi dan pemerintahan yang baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja I Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP. RKA,DPA,LPPD, LKPJ DPPA & Anggaran kas

Program Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Fasilitasi managemen usaha bagi fakir Sosial Ekonomi)

Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin

1 gedung 11 kendaraan ( 1 kendaraan roda 6,4 kendaaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2

13

15

1

13

15

1

13

18

1

13

18

03

(miskin Wanita Rawan

(Pembangunan RumahTidak Layak Huni)

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bag keluarga miskin

Program pembinaan para penyadang cacat dan trauma

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

100%

31.400.000

25.500.000

100% Dinas Sosial

7 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

100%

42,39 % dan 17,50 % Desa Mbuliloo Kelurahan Ndorurea Desa Wologai Kelurahan tanjung Desa Ndorurea

Wolowaru Nangapanda Ende Ende Selatan Nangapanda

Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat dan trauma ( Bimtek dan Terlaksananya Pendidikan dan bagi Penyandang Cacat dan Ekstrauma 03 bantuan Peralatan )

1 Kelompok 5 Kelompok 2 Kelompok 6 KK 2 KK 42,39 % dan 17,50 %

538.000.000

573.500.000

190.000.000 20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

50.000.000 40.000.000 60.000.000 20.000.000 151.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

10.000.000 20.000.000 10.000.000 6.000.000 45.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

10 Desa Pise Tou Barat RangaLaka Bokasape Timur Tetandara

Kotabaru Kotabaru Kotabaru Wolowaru Ende Selatan

Bab V - 151 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

11 orang 5 orang 4 orang 5 orang 34 orang

25.500.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

42,39 % dan 17,50 %

200.000.000

42,39 % dan 17,50 %

150.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Randorama, Ndetundora II, Rukuramba dan Embunggena Kel. Onekore

1

13

17

1

13

17

Program pembinaan anak terlantar 02 Pelatihan ketrampilan dan Praktek

1

13

20

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks NAPI, NARKOBA dan penyakit sosial lainnya)

1

13

20

Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi eksPenyandang Penyakit 01 Sosial (Wanita Bermasalah Sosial)

1

13

16

1

13

16

02

13

16

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Belajar Kerja Bagi Anak terlantar

Ende Tengah

1 paket

1 Paket

50.000.000

Ende

5 orang

35.000.000

Kel. Kotaratu

Ende Utara

1 Klpk

50.000.000

Kel. Kotaraja

Ende Utara

1 Klpk

1

13

16

1

13

16

12

1

13

21

1

13

21

33.750.000 APBD KAB APBD KAB

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 Klpk

Nangapanda

1 Klpk

Kelurahan Onelako

Ndona

150 Orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelurahan Lokoboko

Ndona

100 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

50 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

539.200.000 24.000.000

PIDES/PIKEL

100 orang

25.000.000

TOP DOWN

Ende Selatan Ende

10 orang 10 orang

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Nangapanda

6 orang

45.200.000 45.000.000 20.000.000 350.000.000

TOP DOWN

30.000.000

TOP DOWN

Ende Timur

Kab. Ende

Desa Nangakeo (Nangapanda), Niopanda (kotabaru)

Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5 orang

2 lokasi

500.000.000

11 Kelompok /11 desa 52.000.000

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

2 Kelompok

Kel. Rukunlima.

Ende Selatan

2 Kelompok

5.000.000

Kel.Tanjung.

Ende Selatan

2 Kelompok

24.000.000

Desa Watukamba

Maurole

1 Kelompok

25.000.000

Desa Embundoa

Ende Utara

1 Kelompok

24.000.000

Kel. Onekore

Ende Tengah

1 Kelompok

20.000.000

Kel. Nuanaga

Kotabaru

1 Kelompok

10.000.000

Kel. Onelako

Ndona

1 Kelompok

15.000.000

Kel. Lokoboko TMP Maribhara

Ndona Mautapaga- Ende Tmur

Bab V - 152 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

42,39 % dan 17,50 %

130.000.000

100%

550.000.000

42,39 % dan 17,50 %

500.000.000

5 orang

42,39 % dan 17,50 % Tomberabu 1, Tomberabu 2, Ndetundora I, Ndetundora II , Ndetundora III, Embuterhu, Wologai II, Uzuzamba, Raburia, Tinabani, Embugena, Wajakeajawa, Tendambongi (Kec Ende)

150.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Ende Timur

42,39 % dan 17,50 %

APBD KAB

Nangapanda

Kelurahan Rewarangga Sltn

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

PIDES/PIKEL

APBD KAB

Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT

Terlaksanaan Pengelolaan Areal Pemakaman para Pejuang Kemerdekaan

PIDES/PIKEL

15.000.000

Pendamping dan Monitoring KAT

Pemakaman

APBD KAB

1 Klpk

Wolowaru, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende, Ndona Timur, Wewaria, Ende Utara, Maurole, Maukaro, Nangapanda, Detusoko, Ndori, Ndona, Lio Timur, Detukeli dan Kelimutu

Pemeliharaan Sarana dan Prasrana

PIDES/PIKEL

Ndona

Terlaksananya Pemberian BBR bagi Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial lainnya

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelakupelaku UsahaKesejahteraan Terwujudnya Jejaring Kerja sama Pelaku Usaha Kerja sama Pelaku Usaha Sosial Masyarakat ( Bimtek Karang Taruna) Kesejahteteraan Sosial

APBD KAB

Desa Ondorea Barat

Tetandara Desa Embungena Desa Ondorea Penanganan Masalah-Masalah Strategis Menyangkut Tanggap 10 Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Target Capaian kinerja

42,39 % dan 17,50 %

Kelurahan Ndorurea

Terwujudnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS ( Bagi PMKS orang terlantar )

Catatan penting

120.000.000

Kerja bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Sosialisasi NAPZA

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan bantuan bagi Pekerja Migran

tuan bagi Pekerja Migran

10.000.000 135.000.000

Ende Timur

Kelurahan Onelako

Bimbingan Teknis dan Pemberian Ban

Sumber Dana

50.000.000

Desa Tomberabu II

Terlaksanamya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Belajar

Prosentase korban Bencana skala Kabupaten /Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Rewarangga

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi 07 Kesejahteraan Sosial (Bagi PMKS Orang Terlantar)

03

4 Desa

42,39 % dan 17,50 %

Kel. Rewarangga 1

Ende

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

belajar bagi anak terlantar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1 Kelompok

10.000.000

25.000.000 20.000.000

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Peringatan Hari Besar Kenegaraan

1

13

21

1

13

19

1

13

19

05 Pendamping Program Keluarga

Harapan

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan 07 Panti

Dasar Bahan Permakanan

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan

TMP Maribhara, Lapangan Pancasila dan TPI

Terlaksananya Pendamping Program Keluarga Harapan

19 Kec Sasaran PKH

Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Jompo di Kabupaten Ende

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

6.875 KSM 42,39 % dan 17,50 %

Kecamatan Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende, Detukel, Wolowaru dan Ndona 18 Panti JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS SOSIAL

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 20.000.000

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

250.000.000

TOP DOWN

180.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

6.875 KSM 200.000.000

42,39 % dan 17,50 %

180.000.000

TOP DOWN

18 Panti

1.815.200.000 2.353.200.000

#REF!

1.880.000.000 2.453.500.000

SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

01

1

20

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

* Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi 02 Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1

20

1

20

01

1

20

01

1

20

01

* Bag. Umum 03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor * Bag. Umum 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah * Bag. Umum Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 06 dinas/operasional * Kantor Bag. Umum

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat

1

20

01

1

1

20

20

01

01

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

APBD KAB

RUTIN

5.500.000 1.200.000 1.000.000 750.000 1.000.000 1.100.000 250.000 500.000 700.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

Kantor, Rumah Jabatan, Publik

12 bln 100% 12 bln 100% 3 rujab 100%

1.610.000.000

APBD KAB

RUTIN

Bag. Umum Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah Bag. Umum Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/oprasional Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Hukum Bagian Humas Bag. AP Bag. Pemb.Peremp Bag. Ekonomi Tersedianya tenaga kontrak Bag. Umum Tersedianya jasa kebersihan Bag. Umum Bag. AP

5.000.000

APBD KAB

* Kantor Bag. Organisasi

Bag. Organisasi

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya Alat Tulis kantor

Honor OB 12 Bln

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bln

* Kantor Bag. Organisasi

Bag. Org

12 Bln

* Kantor Bag. Pem

Bag. Pemerintahan

12 Bln

Bab V - 153 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

57.200.000 3.960.000 3.300.000 3.300.000 1.650.000 528.000 3.025.000 1.925.000 1.056.000 290.400 1.320.000 100% 220.000.000 100%

250.000.000

APBD KAB

RUTIN

300.000

APBD KAB

RUTIN

330.000

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

2.200.000

90.000.000

APBD KAB

RUTIN

106.150.000

APBD KAB

RUTIN

13.567.400

APBD KAB

RUTIN

20.584.080

100% Bag. Umum

8.250.000 100%

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

* Kantor Bag. Umum

5.500.000 100%

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Perlengkapan kebersihan dll

1.771.000.000

RUTIN

52.000.000 3.600.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 480.000 2.750.000 1.750.000 960.000 264.000 1.200.000

Honor OB 12 Bln

6.600.000 1.320.000 4.070.000 1.650.000 1.210.000 1.210.000 275.000 550.000 770.000

100%

14 kend roda 4 15 kend roda 2 3 kend roda 2 3 kend roda 2 4 kend roda 2 2unit kend. Rod dua (1 Unit Roda 4) ,5 roda 2 1 roda 4 4 roda 2 1 Kend roda 2 4 unit kend. Roda2 100%

Alat Kebersihan 12 Bln

7.355.297.730

100%

100%

* Kantor Bag. Pembangunan

100% 100%

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%

* Kantor Bag. Umum

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6.354.704.500

Bag. Umum Bag.Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Hukum Bag. Humas Bag. Pembangunan Bag. Pemb. Peremp. Bagian Ekonomi

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

* Kantor Bag. Umum

100% 100%

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah

275.000.000

100%

10.000.000 18.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

1

20

20

01

01

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

* Kantor Bag. Kesra

Bag. Kesra

12 Bln

* Kantor Bag. Hukum

Bag. Hukum

12 Bln

* Kantor Bag. Humas

Bagian Humas

12 Bln

* Kantor Bag. Pembangunan

Bag. AP

12 Bln

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Bag. Pemb.Peremp

12 Bln

* Kantor Bag. Ekonomi

Bagian Ekonomi

12 Bln

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan

20

01

1

20

20

01

01

15

Catatan penting

APBD KAB

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 16.500.000

11.000.000

APBD KAB

RUTIN

12.100.000

5.280.000

APBD KAB

RUTIN

5.808.000

6.500.000

APBD KAB

RUTIN

7.150.000

APBD KAB

RUTIN

6.050.000

APBD KAB

RUTIN

5.500.000 9.000.000

Target Capaian kinerja

9.900.000 100%

Bag. Umum

12 Bln

82.500.000

APBD KAB

RUTIN

101.035.000

* Kantor Bag. Organisasi

Bag. Organisasi

12 Bln

7.500.000

APBD KAB

RUTIN

14.850.000

* Kantor Bag. Pem

Bag. Pem.

1 Bln

20.608.700

APBD KAB

RUTIN

22.669.570

* Kantor Bag. Kesra

Bag. Kesra

12 Bln

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

11.000.000

* Kantor Bag. Hukum

Bag. Hukum

12 bln

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

12.100.000

* Kantor Bag. Humas

Bagian Humas

12 bln

3.300.000

APBD KAB

RUTIN

3.630.000

* Kantor Bag. Pembangunan

Bag. AP

12 Bln

4.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.300.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Bag. Pemb. Peremp

12 bln

APBD KAB

RUTIN

1.650.000

* Kantor Bag. Ekonomi

Bagian Ekonomi

12 bln

APBD KAB

RUTIN

Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Rujab Wabub, Rujab Sekda dan PJU Kec.

60 Titik Lampu

Bag. Umum (untuk pembelian bateray kering).)

12 Bln

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas

Bag. Organisasi bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas

* Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

Bag.AP Bag. Pemb.Peremp Bagian Ekonomi Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu

Flores Pos 132 exemplar Pos Kupang 192 Exemplar Kompas 48 Exemplar Rakyat Flores 60 Exemplar Suara 120 Exemplar Flores Star 36 Exemplar Expo 216 Exemplar Kelimutu Pos 216 Exemplar Viktory News 36 Exemplar Pos Kupang 12 bulan Pos Kupang. Flores Pos Pos Kupang , Flores Pos Pos Kupang , Flores Pos flores pos 1 bln 650000 , pos kupang 1 Bln 70, expo 1 Bln 500000 flores pos , Pos Kupang Pos kupang flores pos , Pos Kupang

7.150.000 100%

280.000.000

APBD KAB

RUTIN

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

330.000.000 100%

100% Bag. Umum

* Kantor Bag. Organisasi (Penysunan RKA, DPA

6.500.000

100%

* Kantor Bag. Umum

17 Penyediaan makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

4.000.000

100%

* Bagian Umum 1

Sumber Dana

* Kantor Bag. Umum

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan 12 Kantor

13

Target Capaian kinerja

100%

* Bag. Umum 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 14.000.000

Lokasi

5.500.000 100%

42.000.000

RUTIN

49.500.000

1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.400.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

3.300.000 1.914.000 3.300.000 1.782.000 6.050.000

1.800.000 900.000 1.800.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN

1.782.000 1.028.500 2.200.000

100%

100%

9 Orang

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

6.600.000

* Kantor Bag. Hukum

Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) Bagian Hukum

10 orang

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

7.030.100

* Kantor Bag. Humas

Bagian Humas

16 orang

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

8.470.000

* Kantor Bag. Pembangunan

Bag. Pembangunan

14 orang

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

2.200.000

* Kantor Bag. Ekonomi

Bagian Ekonomi

11 orang

3.500.000

APBD KAB

RUTIN

3.300.000

Bab V - 154 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1

1

1

20

20

20

20

01

01

01

01

18

19

20

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

100%

* Kantor Bag. Organisasi

Bag. Organisasi

* Kantor Bag. Pem

Bag. Pemerintahan

* Kantor Bag. Kesra

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

9 Orang

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

16.500.000

65 0rg kali

22.000.000

APBD KAB

RUTIN

40.590.000

Bag. Kesra

5.000.000

APBD KAB

RUTIN

5.500.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Bag. Pemb. Peremp

2.700.000

APBD KAB

RUTIN

2.970.000

* Kantor Bag. Ekonomi

Bagian Ekonomi

6.000.000

APBD KAB

RUTIN

9.900.000

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

100%

* Kantor Bag. Umum

Bag. Umum

* Kantor Bag. Organisasi

Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu)

* Kantor Bag. Humas

Bagian Humas

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bln (540 0rg/B)

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

RUTIN

443.300.000

6 Org/Bln

4.000.000

RUTIN

4.400.000

11 org/Bln

5.500.000

RUTIN

100%

* Kantor Bag. Umum

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

* Kantor Bag. Organisasi

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

* Kantor Bag. Pem

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

Jakarta, Denpasar, Kupang, Surabaya Jakarta, Denpasar, Kupang (9 org) jakarta, Kupang

* Kantor Bag. Kesra

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

Jakarta, Kupang

* Kantor Bag. Hukum

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

Jakarta, Kupang

* Kantor Bag. Humas

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

Jakarta, Kupang

* Kantor Bag. Pembangunan

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

* Kantor Bag. Ekonomi

Luar Kab. Ende dan Luar Prop.

Jakarta

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

100% 403.000.000

Terlaksananya koordinasi, Monitoring, Evaluasi Sesuai dengan tugas pokok

6.050.000 100%

1.550.000.000

1.845.250.000

95.000.000

APBD KAB

RUTIN

104.500.000

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

38.126.000

80.000.000

APBD KAB

RUTIN

88.000.000

APBD KAB

RUTIN

66.172.480

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

114.950.000

Jakarta, Kupang

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

37.070.000

Jakarta, Surabaya , Kupang

90.200.000

APBD KAB

RUTIN

99.220.000

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

60.156.800

100%

82.500.000 100%

* Kantor Bag. Umum

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

350.000.000

APBD KAB

RUTIN

405.900.000

* Kantor Bag. Organisasi

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

60.500.000

* Kantor Bag. Pem

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

43.092.500

* Kantor Bag. Kesra

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

55.000.000

APBD KAB

RUTIN

60.500.000

* Kantor Bag. Hukum

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa (10 org)

65.065.000

APBD KAB

RUTIN

71.571.500

* Kantor Bag. Humas

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

130.000.000

APBD KAB

RUTIN

181.500.000

* Kantor Bag. Pembangunan

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

40.000.000

APBD KAB

RUTIN

27.500.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

APBD KAB

RUTIN

39.325.000

* Kantor Bag. Ekonomi

Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa

APBD KAB

RUTIN

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

25.000.000 50.000.000

100%

55.000.000 100%

* Kantor Bag. Umum

* Kantor Bag. Umum

12 bln

80.000.000

APBD KAB

RUTIN

97.900.000

* Kantor Bag. Organisasi

* Kantor Bag. Organisasi

12 bln

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

1.925.000

* Kantor Bag. Pem

* Kantor Bag. Pemerintahan

12 bln

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

2.026.200

* Kantor Bag. Kesra

* Kantor Bag. Kesra

12 bln

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

1.100.000

* Kantor Bag. Hukum

* Kantor Bag. Hukum

12 bln

660.000

APBD KAB

RUTIN

726.000

* Kantor Bag. Humas

* Kantor Bag. Humas

12 bln

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.630.000

* Kantor Bag. Pembangunan

* Kantor Bag. Pembangunan

12 bln

300.000

APBD KAB

RUTIN

330.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

12 bln

330.000

APBD KAB

RUTIN

363.000

* Kantor Bag. Ekonomi

* Kantor Bag. Ekonomi

12 bln

700.000

APBD KAB

RUTIN

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah 22 dan Wakil Kepala Daerah * Bag. Umum

Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH

100% Bag. Umum

2 Kali Org/Thn

Bab V - 155 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

770.000 100%

100.000.000

APBD KAB

RUTIN

110.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

02

1

20

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

1

20

20

20

02

02

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Bagian Pemeritahan Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

Bag. Umum Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Pemerintahan Umum * Kantor Bag. Organisasi Bag. Pemberdyaan Bagian Ekonomi

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor * Kantor Bag. Umum

Tersedianya perlengkapan kantor

Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Bag. Umum

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Kesra 1

1

1

20

20

20

02

02

02

* Kantor Bag. Organisasi Bag. Kesra

08 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas * Bag. Umum

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor * Kantor Bag. Umum

Tersedianya peralatan gedung kantor Bag. Umum

* Kantor Bag. Hukum

Bagian Hukum

Bagian Pemerintahan Umum Tersedianya mebeleur

Tersedianya sarana penunjang protokoler Bagian Humas Bagian Humas

Jumlah mebeleur dan lemari arsip

1

1

20

20

20

02

02

02

20 Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan * Bag. Umum

Terpeliharanya rumah dinas

21 Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas * Bag. Umum

terpeliharanya rumah dinas

22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor * Bag. Umum

terpeliharanya gedung kantor

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

100%

Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Rumah dinas Sekda

Kantor Bupati

Bab V - 156 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 3.193.908.300

100% APBD KAB

RUTIN

100% 1unit kendaraan roda 2 1 unit kend.roda 2 1 unit kend. Roda 4 1 Unit kend. Roda 2 1 unit kend. Roda 2 1 Unit kend roda 4 1 buah Kend.roda 2

22.500.000 26.000.000 494.406.000 26.000.000 19.975.000 300.000.000 26.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

100% Kulkas 4 unit

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

60.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

10.250.000 8.000.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

11.275.000 12.650.000

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

45.000.000

APBD KAB

RUTIN

49.500.000

10.000.000 1.250.000 550.000 875.000 6.500.000 7.500.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 2.000.000 8.000.000 10.000.000 8.000.000 16.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

18.920.000 1.375.000 605.000 962.500 7.150.000 8.250.000 8.800.000 11.000.000 22.000.000 2.200.000 8.800.000

100% Lemari arsip 1 unit, meja dan kursi kerja Bupati, karpet ruang kerja Bupati lemari arsip2 unit 1 unit AC

100% Laptop + Printer 1 unit, Infocus 2 buah, Mesin potong rumput 2 buah Laptop 1 unit Wifi Speedy 1 Paket UPS 1 Unit Printer 1 Buah Infocus 1 Unit AC 1 Unit Kursi Sofa 1 set Meja Rapat 4 buah Kursi Rapat 20 buah Kipas angin/fan 2 buah Laptop 1 unit Wireless, Handycam, Camera Laptop 1 unit 2 unit PC Komputer 100%

385.000.000 100% 49.500.000 28.600.000 543.846.600 62.700.000 21.972.500 550.000.000 28.600.000 100% 27.500.000

100%

100%

Bagain Organisasi

* Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pemerintahan Umum 10 Pengadaan Meubeleur * Bagian Humas

Sumber Dana

-

Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda

* Kantor Bag. Organisasi

11 Pengadaan sarana penunjang protokoler

1

1 Unit gudang (barang, arsip dll)

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2.123.956.000

100% Bag. Umum

06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan * Kantor Bag. Umum

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 100%

Tersedian gedung Kantor

* Bag. Umum 1

Lokasi

100% 27.500.000

100%

8.800.000 17.600.000 100%

100% Bendera Pataka, Desk Name, Lemari arsip

3.000.000 5.500.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

100%

100% Pengecatan rumah Rujab

30.000.000

APBD KAB

RUTIN

100% Pengecatan Rumah sekda

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

100% Pengecatan pagar dll

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

3.300.000 6.050.000 100% 33.000.000

100% 11.000.000 100% 55.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1

1

20

20

02

02

23 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan * Bag. Umum

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional * Kantor Bag. Umum

Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. 1

1

1

20

20

20

02

02

02

1

20

03

1

20

03

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Mobil Bupati dan Wakil Bupati

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel dll

40 Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan * Bag. Umum

Tersedianya rumah jabatan yang layak huni

Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil 02 Bupati, Ajudan)

Tersedianya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara

1

20

05

01

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

RUTIN

424.710.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.300.000 30.000.000 25.000.000 1.000.000 5.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

7.535.000 6.816.700 5.500.000 3.630.000 36.300.000 24.200.000 1.100.000 5.500.000

3.500.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

15.000.000 500.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN

15.000.000 3.650.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 2.200.000 1.500.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

22.000.000 4.015.000 3.300.000 3.300.000 2.200.000 6.050.000 2.420.000 1.650.000

100% Perbaikan dan pengecatan Gedung Ine Pare

200.000.000

APBD KAB

RUTIN

275.000.000

100%

46.730.000

APBD KAB

pengadaan pakaian Korpri

10.000.000

APBD KAB

RUTIN

11.000.000

pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

25.000.000

APBD KAB

RUTIN

27.500.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 paket

5.610.000

APBD KAB

RUTIN

6.171.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

1 paket

6.120.000

APBD KAB

RUTIN

100%

714.655.000

APBD KAB

Jakarta, Kupang

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

110.000.000

Bag. Pemberdyaan

100% 14 unit roda 4 + 15 unit kend. roda 2 (mobil Bup/Wakil/ Sekda/Para Asiste/Bag. Umum) 3 Unit Kend. roda 2 3 Unit Kend. roda 2 4 unit kend.roda 2 2 Unit kend roda 2 1 unit Roda 4 + 5 unit roda 2 1 unit Roda 4 + 4 unit roda 2 1 Unit kend roda 4 unit kend.roda 2 100% 1 Unit kend roda

100%

100% Bag. Umum Bag. Pemberdyaan

AC 3 unit, Dispense 3 unit, Kipas angin 3 unit 100% 5 unit laptop, 7 buah PC 1 unit C + print 2 laptop 1 laptop + 1 PC 2 laptop + 2 PC 2 laptop + 1 PC 1 laptop + 1 PC 2 PC

225.500.000

100% 4.675.000 100% 22.000.000 550.000

100%

Rutin

100%

49.171.000

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Bag. Umum

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi

* Bag. Umum

Target Capaian kinerja

APBD KAB

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 05

Catatan penting

300.000.000

Rujab Bupati dan Wakil Bupati

* Bag. Humas Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

20

Sumber Dana

RUTIN

Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Pemeritahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas Bag. Pembrd. Perempuan Bag. Ekonomi

* Bag. Umum

1

100% 2 unit EB 1 dan EB 2

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

APBD KAB

Bag. Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas Bag. Administrasi Pembangunan Bag. Pemberdyaan Bagian Ekonomi Tersedianya Jumlah Bahan bakar/gas

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

205.000.000

Bag. Umum

26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Lokasi

Bimtek Keuangan, Rumah Tangga, Ketatausahaan, Persandian

4.500.000 100%

1.019.870.500

* Bag. Organisasi Bimtek untuk SKPD se-Kab. Ende - Bmtek ABK dan ANJAB

Kab. Ende

77 SKPD

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

- Bimtek standar Operasional & Prsedur (SOP)

Kab. Ende

77 SKPD

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

Bab V - 157 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

- Bimtek standar Pelayanan Publik (SPP) - Bimtek Penyusunan RKT dan PK - Bimtek standar Pengendalian Internal (SPIP) - Bimtek dan Penyusunan Evaluasi Jabatan

Pemerintah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kab. Ende

77 SKPD

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 50.000.000

Kab. Ende

77 SKPD

Kab. Ende

77 SKPD

Kab. Ende

77 SKPD

Lokasi

Target Capaian kinerja

20

06

Catatan penting

APBD KAB

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 82.500.000

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

82.500.000

APBD KAB

RUTIN

Bimtek Aparatur Bag. Organisasi

1

Sumber Dana

Target Capaian kinerja

'- Bimtek Penyusunan LAKIP

Jakarta (Kemen.PAN.RB)

2 org

24.500.000

APBD KAB

RUTIN

26.950.000

'- Bimtek aplikasi e-formasi

Jakarta (Kemen.PAN.RB)

2 org

24.500.000

APBD KAB

RUTIN

26.950.000

'- Bimtek Penyusunan SPM, SOP dan SPP

Jakarta (Kemendagri)

2 org

24.500.000

APBD KAB

RUTIN

26.950.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan perempuan

Bimtek penyelesaian masalah kekeresan perempuan dan anak

Jakarta , Jogja, Surabaya

45.000.000

APBD KAB

RUTIN

49.500.000

* Kantor Bag. Pemerintahan

Bimtek LPPD, Pertanahan dan Rupa Bumi

Jakarta , Kupang

75.000.000

APBD KAB

RUTIN

131.450.000

* Kantor Bag. Hukum

Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting (3 orang)

Jakarta

59.100.000

APBD KAB

RUTIN

65.010.000

* Kantor Bag. Humas

Bimtek Protokoler dan Dokumentasi

1 org protokoler, 1 org dokumentasi

41.700.000

APBD KAB

RUTIN

45.870.000

* Bag. Pembangunan

- Bimtek SPSE bagi PPK, Pokja ULP dan Penyedia

14.815.000

APBD KAB

RUTIN

16.296.500

- Penyusunan dan Penayangan RUP pada aplikasi SIRUP

15.540.000

APBD KAB

RUTIN

17.094.000

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

8.800.000

200.000.000

APBD KAB

. Bagian Ekonomi

Ikut Sertanya Aparatur Bag. Ekomoni pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagian Ekonomi

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100%

100%

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 SKPD

250000000 Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra, RKT

Setda Kab Ende

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

Koordinasi Penyusunan LAKIP

Tersusunya LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende

Bag. Organisasi

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

Evaluasi Realisasi Kinerja Tahunan lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende

Terlaksananya Presentasi RKT dan PK lintas SKPD lingkup Pemkab. Ende

SKPD Pemkab. Ende

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Terlaksananya Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dan pemaparan hasil

SKPD Pemkab. Ende

50.000.000

APBD KAB

RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1

20

16

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga 02 pemerintah non departemen/luar negeri.

1

20

16

05

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah

Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga pemerintah non departemen dan luar negeri

Kantor Setda kab. Ende

Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kab. Ende dan Luar kab. Ende

1

1

20 20

20

9.440.045.500

11.868.247.530

1.440.880.500

APBD KAB

60 kali untuk 12 Bln

45.000.000

APBD KAB

Top Down

49.500.000

120 kali

30.000.000

APBD KAB

Top Down

33.000.000

12 bulan

1.000.000.000

APBD KAB

Top Down

1.100.000.000

100%

Penyediaan penunjang pelayanan rumah jabatan 1

250.000.000

100%

1.584.968.550

16

03 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA

Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA

Bag. Pemerintahan Umum

1 tahun

148.166.000

APBD KAB

Top Down

162.982.600

16

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 06 lainnya ( Raker Pamong Praja)

Terlaksananya Raker Pamong Praja

Bag. Pemerintahan Umum

1 tahun

70.634.000

APBD KAB

Top Down

77.697.400

Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Bag. Pemerintahan Umum

1 tahun

25.200.000

APBD KAB

Top Down

27.720.000

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Camat )

Bag. Pemerintahan Umum

1 tahun

61.880.500

APBD KAB

Top Down

68.068.550

Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Bagian Humas/Protokol

60 kali untuk 12 bln

30.000.000

APBD KAB

Top Down

33.000.000

16

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan 07 Camat ) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Bab V - 158 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

01

20

20

18

01 02 03

Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Bagian Humas/Protokol

12 bulan

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati

Terlaksananya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Bagian Humas/Protokol

12 bulan

18.000.000

100%

25.000.000

Lokasi

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

Top Down

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 13.200.000

APBD KAB

Top Down

19.800.000

Target Capaian kinerja

100%

27.500.000

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi

Bagian Humas

1 tahun

20.000.000

APBD KAB

Top Down

22.000.000

tersedianya jaringan internet

Bagian Humas

1 unit

5.000.000

APBD KAB

Top Down

5.500.000

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan

100%

55.000.000

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid, cetak baliho

Kab. Ende

12 bulan

38.000.000

APBD KAB

Top Down

41.800.000

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers,

Kab. Ende

12 bulan

12.000.000

APBD KAB

Top Down

13.200.000

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy.

Jumlah spot/ILM

Kab. Ende

12 bulan

3.000.000

APBD KAB

Top Down

3.300.000

Terselenggaranya rapat koordinasi kehumasan

Kab. Ende

12 bulan

2.000.000

APBD KAB

Top Down

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

28

Target Capaian kinerja

Pengadaan sistem jaringan internet

04 Rapat Bakohumas 27

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Transportasi dan Akomodasi Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati dalam daerah untuk wartawan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

17

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12.000.000

01 Pengadaan alat - alat Studio

1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

100%

100%

112.873.200 APBD

terlaksananya penyelesaian wilayah administrasi kabupaten

Desa Ondorea Barat, Tendaondo, Romarea, Malawaru, Watumite (Desa di perbatasan Ende - Nagekeo)

12 bulan

70.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Fasilitasi pembentukan dan penataan Kecamatan

Terlaksananya pembentukan / penataan Keecamatan

Kec. Lio Barat dan Desa / Kec. Di Wilayah Kab. Ende

12 bulan

42.873.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Waktu Penyampaian LPPD

100%

99.570.000

Penyusunan LPPD Program Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Bag. Pemerintahan Umum

Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat

12 bulan 65,60%

99.570.000

2.200.000 100%

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administras antar daerah

60.500.000

124.160.520 77.000.000 47.160.520 109.527.000

APBD KAB

TOP DOWN

278.000.000 APBD

109.527.000 71,15%

305.800.000

* Bag. Pemerintahan Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Terlaksananya penataan,penguasaan, pemilikkan dan pemanfaatan tanah oleh Kelurahan Mbongawani Tanah PEMDA Desa Worhopapa

Persentase tanah masyarakat yang diberikan stimulan sertivikat

16

1

11

15

02

Penyuluhan Hukum Pertanahan

Tercapaianya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi masyarakat

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang terselesaikan

Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang Iptek

jumlah kebijakan yang disahkan

1 paket

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

3 paket

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

Desa Nuaja

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Desa Saga - Wolomasi (Lokasi Kantor Camat Lio Barat)

65.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

71.500.000

Desa Kebirangga

20 bidang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

Desa / Kel. Se-Kab. Ende

40 bidang

60.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

66.000.000

Bag. Pemerintahan Umum

Desa Kelikiku

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19.800.000

Desa Lokoboko

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.500.000

40.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Desa Jamokeasa, Wawonato, Riaraja, Nuaja 8% Kab. Ende

2 kebijakan/produk hukum

Bab V - 159 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

233.600.500 APBD 5.000.000

APBD KAB

44.000.000 7%

TOP DOWN

256.960.550 5.500.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan jumlah kebijkan yang disahkan

Kab ende

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

13 Desa Kec. Detukeli

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

1

16

16 01

Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan P2TP2A Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1

16

17 04

Lokasi

2 kebijakan/produk hukum

Desa Wolotolo tengah, Desa Nuaone, Desa Deli (Kec. Detukeli)

18

TOP DOWN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5.500.000

40 orang

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.700.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

44.000.000

32.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

35.200.000

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Kel. Lokoboko, Kel Onelako, Desa Nila, Desa Kelikiku, Desa Reka (Kec. Ndona)

240 orang

90.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

99.000.000

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

9 Desa ( Kec. Kelimutu)

50 orang

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.500.000

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Desa Tiwutewa (Kec. Ende timur)

50 orang

12.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.200.000

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Desa tedupera (Kec. Lio Timur)

40 orang

17.600.500

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19.360.550

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Terlaksananya kegiatan pengembangan P2TP2A Terlaksananya pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi perlindungan perempuan dan anak

* Pelatihan Tim Gender fokal Point desa

APBD KAB

40.000.000

Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan dan anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Target Capaian kinerja

80 orang

100% 1 paket

Kab. Ende

1 paket

Kab. Ende

8% Desa Wolokota, Kel. Onelako (Kec. Ndona),

Desa Nuanaga (Kec. Kotabaru),

11

Catatan penting

110 orang

Desa Wawonato (Kec. Ende),

1

Sumber Dana

Desa Ratewati Selatan, Desan Tanali (Kec. Wewaria)

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempian dan Anak yang terselesaikan

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 5.000.000

jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi KDRT

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tenaga kerja

40 orang 40 orang

149.000.000 APBD 49.000.000 100.000.000

APBD KAB

TOPDOWN

APBD KAB

PIDES/PIKEL

296.700.500 APBD 21.700.500 10.000.000,00

55.025.300

100% 1 paket 1 paket 8%

53.900.000 110.000.000 326.370.550

APBD KAB

PIDES/PIKEL

23.870.550

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.700.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

30.800.000

Desa Aemuri, Desa Aendoko (Kec. Wewaria)

40 orang 80 orang

17.000.000 28.000.000

Kel. Roworena (Kec. Ende Utara),

40 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Desa Detusoko Barat, Wolomasi (Kec. Detusoko)

80 orang

22.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

24.200.000

Kel. Potulando Kec. Ende Tengah)

40 remaja

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

Desa Liselande, Desa Ndondo (Kec. Kotabaru)

80 orang

34.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

37.400.000

Semua Kelurahan (Kec. Ende Selatan)

40 orang

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

Desa Bu Tana Lagu (Kec.Lio Timur)

40 orang

17.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

18.700.000

Desa Nggela, Desa Nuamulu

80 orang

31.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

34.100.000

Desa Ndetundora I. Desa Mbotutenda, Jejaraja, Wajakeajaya (Kec. Ende)

120 orang

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

8 Desa (Kec.Kelimutu)

40 orang

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14.300.000

Desa Tiwutewa (Kec. Ende Timur)

40 orang

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Desa Ndito, Desa Rateroru (Kec. Detusoko)

80 orang

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.000.000

9 Desa (Kec. Pulau Ende)

40 orang

13.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

14.300.000 11.000.000

40 orang 98,50%

APBD KAB 10.000.000 35.600.500 APBD

PIDES/PIKEL

Desa Nanganesa (Kec. Ndona)

APBD KAB

PIDES/PIKEL

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Desa Embundoa, Borokanda (Kec. Ende Utara)

34 org

99%

39.160.550

16.500.000

15.000.000 9 desa di Kec. Pulau Ende 1

20

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100%

Bab V - 160 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

20.600.500 261.500.000

APBD

22.660.550 100%

287.650.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

* Bagi. Hukum Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN

20

02

20

04 Penangana kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 16 * Bagian Organisasi Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Konsultasi teknis pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab. Ende di Men.PAN.RB Studi banding penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi

1

20 1

20

26 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 04

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

terlaksananya penanganan kasusu/masalah yang terjadi di masyarakat

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Tersebar

12 Bln

45.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

49.500.000

Tersebar

12 bulan

70.000.000 30.000.000 37.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

77.000.000

12 bulan 3 Orang

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

3 Orang

34.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

37.950.000

3 Orang

45.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

49.500.000

TerlaksananyaPendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Setda Kab. Ende Terlaksananya Konsultasi Teknis Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, Jakarta Pemkab.Ende ke Kemenpan dan RB Terlaksananya Studi Banding Road Map Reformasi Birokrasi Kotamadya Surabaya, Jawa Timur Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Kupang dan Jakarta Jumlah Ranperda Yang Ditetapkan

100%

Jumlah Perda Yang Disosialisasikan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum

10 Kecamatan Kec. Pulau Ende

33.000.000 40.700.000

100%

917.856.060

834.414.600 APBD 749.414.600

1 kali

80.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

88.000.000

- Desa Wolosoko

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Jopu

1 kali

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Kel. Rewarangga Selatan

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Kedobodu

1 kali

5.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

5.500.000

- Kel Lokoboko

1 kali

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.500.000

- Desa Nanganesa

1 kali

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.100.000

- Desa Nila

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Wolokota

1 kali

59.733.300

APBD KAB

PIDES/PIKEL

65.706.630

- Desa Kekasewa

1 kali

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.000.000

- Desa Ngaluroga

1 kali

18.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

19.800.000

- Desa Reka

1 kali

12.500.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

13.750.000

- Desa Kota Baru

1 kali

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.000.000

- Desa Nua Naga

1 kali

15.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

16.500.000

- Desa Pise

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Tou Barat

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Tou

1 kali

78.533.200

APBD KAB

PIDES/PIKEL

86.386.520

- Desa Niopanda

1 kali

35.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

38.500.000

- Desa Tou Timur

1 kali

11.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.100.000

"- Desa Loboniki

1 kali

20.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

22.000.000

- Desa Hangalande

1 kali

30.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

33.000.000

- Desa Jamokeasa

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Rokuramba

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Nakuramba

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Emburia

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Wolofeo

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Wologai Tengah

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Kel. Detusoko

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Kec. Wolowaru:

Kec. Maurole: - Desa Watukamba Kec. Ende Timur:

Kec. Ndona:

Kec. Kota Baru:

Kec. Ende:

Kec. Detusoko:

Bab V - 161 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Kec. Maukaro:

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

PIDES/PIKEL

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

- Desa Kolikapa

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

- Desa Kebirangga Tengah

1 kali

13.648.100

APBD KAB

PIDES/PIKEL

15.012.910

1 kali

10.000.000

APBD KAB

PIDES/PIKEL

11.000.000

Tersedianya Ranperda

Kec. Nangapanda:(28 desa / kelurahan) Bag. Hukum

12 bulan

150.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

165.000.000

Kajian terhadap peraturan daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi

tersedianya kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku

kab. Ende

12 bulan

20.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

22.000.000

Simulasi Penyusunan OPD

Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien (tersedianya draft OPD)

77 SKPD dalam wilayah

1 Tahun

40.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

44.000.000

Konsultasi penyusunan dokumen Organisasi Perangkat Daerah

Terwujudnya OPD yang efektif dan efisien

Kab. Ende

1 Tahun

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

27.500.000

Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende Kajian Peraturan Perundanga-Undangan Daerah Terhadap 06 Peraturan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan Perundang-Undangan Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

20

34

1

20

34

01

2

20

34

Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 03 (kegiatan Pelatihan LPSE )

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring, dan Pengendalian Kegiatan Perekonomia Daerah 2

1

20

34

20

06

1

44 44

05 - Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab)

1

01

35

02

TOP DOWN

310.200.000

Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

164.400.000

APBD KAB

TOP DOWN

180.840.000

Terlaksananya Kegiatan dan Pengendalian Perekonomia di Daerah

170.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

187.000.000

Tersusunnya Dokumen ANJAB

Bag. Organisasi

85 SKPD/Unit Kerja

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

27.500.000

Tersusunnya Dokumen ABK

Bag. Organisasi

85 SKPD/Unit Kerja

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

27.500.000

- Penyusunan Peta Jabatan

Tersusunya Dokumen Peta Jabatan

Bag. Organisasi

85 SKPD/Unit Kerja

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

27.500.000

- Penyusuna Standar Kompetensi Manejerial (SKM)

Tersusunya Dokumen SKM

Bag. Organisasi

85 SKPD/Unit Kerja

25.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

27.500.000

- Konsultasi Teknis dan evaluasi hasil analisis kebutuhan ASN

Terlaksananya Konsultasi Teknis dan Evaluasi Hasil Analisis Kebutuhan ASN ke Provinsi, Regional dan Pusat

Kupang, Denpasar, Jakarta

6 Orang

45.500.000

APBD KAB

TOP DOWN

50.050.000

- Optimalisasi kebutuhan ASN sistem e-Formasi (Entri data data kebutuhan ASN melalui aplikasi e-Formasi)

Terlaksannya Entry Data-data Kebutuhan ASN melalui Sistem Aplikasi eFormasi

Kemenpan dan RB, Jakarta

4 Orang

38.800.000

APBD KAB

TOP DOWN

42.680.000

Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende

Kab. Ende

12 bulan

200.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

330.000.000

100%

85.145.782 APBD KAB

Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji

Kab. Ende

80 Org

85.145.782

Penataran Manasik haji

2

93.660.360 TOP DOWN

93.660.360

166.110.616 APBD

182.721.678

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal bihalal, Tahunn Baru

Kab . Ende

1000 org

65.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

71.500.000

Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende

Terlaksnananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende

Kab. Ende

100 org

101.110.616

APBD KAB

TOP DOWN

111.221.678

100% Terlaksananya Sosialisasi pencegahan narkoba dan HIV/AIDS

Lidedetu Kec. Wolowaru, Ngaluroga (ndona), Kecamatan Kelimutu, 9 Desa Kec Pulau Ende

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 1

APBD KAB

Peningaktan Toleransi dalam kehidupan beragama

Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit 01 HIV AIDS

16

880.770.000

APBD KAB

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba , PMS termasuk HIV /AIDS

21

100%

282.000.000

Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama 01

16

12 bln

Program Pelayanan Urusan Haji

35

21

dalam Kota dan luar kota Ende

1.000.700.000 APBD

- Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)

32 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende

35

1

100%

Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan

Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan

Kab. Ende

1 Paket

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

75.000.000

APBD KAB

100%

21.250.000 APBD

50 Org

21.250.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN Bab V - 162

75.000.000 APBD

5.170.346.198

APBD KAB

100% PIDES/PIKEL

82.500.000

100% TOP DOWN

82.500.000

23.375.000 23.375.000 4.440.650.058

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif TOTAL SEKRETARIAT DAERAH ( SETDA) 14.610.391.698

Sumber Dana

Catatan penting

Target Capaian kinerja

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 16.308.897.588

KECAMATAN 1 1 1

20

1

20

01

1

20

01

02

KECAMATAN DETUSOKO URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat

Kecamatan Detusoko

100%

76.015.000 APBD Kab. Ende

100%

83.625.500

Kec.Detusoko

12 bulan

5.940.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.534.000 1.936.000

1

20

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor

Kec.Detusoko

3 unit kendaraan bermotor

1.760.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit kendaraan bermotor

1

20

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan

Kec.Detusoko

1 orang tenaga kebersihan

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang tenaga kebersihan

1

20

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Kec.Detusoko

12 bulan

11.789.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bln

12.967.900

1

20

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kec.Detusoko

12 bulan

2.695.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bln

2.964.500

3.237.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

3.560.700

924.000

APBD KAB.

RUTIN

1 jenis surat kabar

1.016.400

6.600.000

1

20

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kec.Detusoko

12 bulan

1

20

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos

Kec.Detusoko

1 jenis surat kabar

1

20

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Kec.Detusoko

12 bulan

11.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1

20

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke tingkat propinsi

Kupang

1 orang

8.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

8.800.000

1

20

01

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program kegiatan tingkat kabupaten

Kabupaten dan Kecamatan

12 bulan

23.760.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

26.136.000

1

20

01

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kec.Detusoko

14 jenis

910.000

APBD KAB.

RUTIN

14 jenis

1.010.000

Kecamatan Detusoko

100%

53.468.000

APBD Kab. Ende

Kec.Detusoko

1 unit

9.900.000

APBD KAB.

RUTIN

12.100.000

1

20

02

1

20

02

07

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya laptop

1

20

02

10

Pengadaan Meubeler

tersedianya lemari besi

1 paket

7.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1

20

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Kec.Detusoko

12 bln

11.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bln

12.100.000

1

20

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Kec.Detusoko

3 unit

21.568.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit

23.724.800

1

20

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Kec.Detusoko

4 unit

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1

20

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Detusoko

100%

31.794.000

APBD KAB.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur

Luar Kabupaten Ende dan Luar Propinsi NTT

2 Orang

31.794.000

APBD KAB.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Detusoko

100%

3.075.000

1 1 1

20 20 20

1

20

1

20

05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

06 06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

07

2 20

3.075.000

100% RUTIN

2 Orang

RUTIN

34.973.400 34.973.400

100% APBD KAB.

35.824.800

5 dokumen

3.382.500 3.382.500

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

164.352.000

100%

85.648.000

12 bulan

39.448.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

45.000.000

20 Desa dan 1 Kelurahan

46.200.000

APBD KAB.

TOP DOWN

20 Desa dan 1 Kelurahan

55.000.000

157.806.200

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

03

1

Kec. Detusoko

100%

01

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif

Kecamatan Detusoko Kabupaten, Kec. dan 20 Desa 1 Kelurahan Desa dan Kelurahan di Kec.Detusoko

100%

100.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

85.648.000

100.000.000

TOTAL KECAMATAN DETUSOKO

250.000.000

257.806.200

KECAMATAN NDONA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Ndona

Kecamatan Ndona

Bab V - 163 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

98.500.000

100%

107.930.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Lokasi

Target Capaian kinerja

Kec. Ndona

12 bulan

1.520.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

2.400.000

Target Capaian kinerja

1

20

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

20

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Telepon, Air dan Listrik

Kec. Ndona

12 bulan

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.500.000

1

20

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Ndona

1 Mobil dan 1 Motor

1.800.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Mobil dan 1 Motor

1.800.000

1

20

01

07

Penyediaan Jasaadministrasi keuangan

Tersedianya Jasa Tenaga Pendudkung

Kec. Ndona

1 orang

10.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

7.800.000

1

20

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah

Kec. Ndona

12 bulan

5.400.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

4.800.000

1

20

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Kec. Ndona

12 bulan

13.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 BLN

16.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Cetak dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran

Kec. Ndona

12 bulan

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 BLN

7.000.000

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1.500.000

1

20

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

11

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor

Kec. Ndona

12 bulan

1

20

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

1

20

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan

Kec. Ndona

12 bulan

780.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1

20

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat

Kec. Ndona

12 kali

19.200.000

APBD KAB.

RUTIN

12 kali

18.000.000

1

20

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kec. Ndona

2 kali

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

5 kali

13.550.000

1

20

01

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kec. Ndona

12 kali

25.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 kali

25.800.000

1

20

01

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kec. Ndona

12 bulan

1.000.000

APBD KAB. APBD KAB.

RUTIN RUTIN

12 bulan

1

20

02

1

20

02

1

20

1

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Kabupaten Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor

780.000

2.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ndona

100%

67.300.000

APBD KAB.

RUTIN

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2)

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua)

Kec. Ndona

2 unit

22.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor

Kec. Ndona

12 bulan

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

8.000.000

20

02

08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kec. Ndona

12 bulan

9.300.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

15.000.000

1

20

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai

Kec. Ndona

1 unit

32.000.000

1

20

02

42

Rehabilitasi Kantor Camat (lanjutan)

tersedianya gedung kantor yang layak pakai

1

20

05

1

20

05

1

20

1

20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

20

Kecamatan Ndona

168.309.820 52.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

25.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

68.309.820

100%

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 Orang JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

195.800.000

100%

67.400.000

Kec. Ndona

12 bulan

30.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

70.650.000

Kec. Ndona

12 bulan

37.400.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

62.350.000

Kec. Ndona

38.000.000 2 Orang

38.000.000 314.239.820

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 03

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

3 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

100%

01

Kecamatan Ndona

100%

133.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

67.400.000

133.000.000

TOTAL KECAMATAN NDONA

263.200.000

447.239.820

KECAMATAN KELIMUTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dan Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Ndona Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dengan Baik Tersedianya Listrik Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kecamatan Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu

Kec. Kelimutu

Bab V - 164 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100% 12 bulan

105.291.000 6.000.000

100% APBD KAB.

126.900.000

RUTIN

12 bulan

6.500.000

1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3

3.000.000

1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

3 orang

30.600.000

APBD KAB.

RUTIN

3 orang

30.600.000

1 orang

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

6.600.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

20

20

1

20

1

20

20

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec. Kelimutu

12 bulan

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

8.800.000

Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan

Kec. Kelimutu

12 bulan

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

3.400.000

Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Kelimutu

12 bulan

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

3.000.000

Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos

Kec. Kelimutu

2 jenis surat kabar

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 jenis surat kabar

2.500.000

Kec. Kelimutu

12 bulan

21.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

10.000.000

Kec. Kelimutu

1 OK

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 OK

24.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan Tamu Kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Kabupaten

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kec. Kelimutu

12 bulan

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

25.000.000

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kec. Kelimutu

12 bulan

1.591.000

APBD KAB.

RUTIN

15 jenis

3.500.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Kecamatan Kelimutu

Pembangunan Tribun

Tersedianya tribun Kantor camat yang Memadai

Kec. Kelimutu

1 paket

50.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

90%

258.809.000 APBD Kab. Ende

100%

80.350.000

Pembanguan Pagar Kantor Camat

Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai

Kec. Kelimutu

1 paket

128.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Camat

Kec. Kelimutu

4 unit

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit

10.000.000

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

151 unit

22.450.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit

10.350.000

08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Kec. Kelimutu

3 unit

18.359.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)

Kec. Kelimutu

4 unit

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

4 unit

45.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan

Kecamatan Kelimutu

100%

16.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Aparatur yang Berkompeten

Luar Kab. & Luar Prov. NTT

1 OK

16.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan

Kecamatan Kelimutu

6 dokumen

8.500.000

5 dokumen

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

5 dokumen

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 dokumen

05

06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SKPD (LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas)

Kec. Kelimutu

02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Kelimutu

Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun

1 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

388.600.000

100% APBD KAB.

RUTIN

4 Orang

64.400.000 64.400.000

100%

14.000.000 12.000.000 2.000.000 60.400.000

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Kelimutu

90%

70.000.000

6 Keg

30.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

6 keg

9 desa

40.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

9 Desa

03

Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat

Kabupaten, Kecamatan dan 9 Desa di Kecamatan Kelimutu

07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

9 Desa

4 1

Sumber Dana

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Penyediaan Alat Tulis Kantor

24 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

11

15

20

Lokasi

10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

01

90%

162.000.000

92.000.000 70.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

70.000.000

162.000.000

TOTAL KECAMATAN KELIMUTU

458.600.000

222.400.000

100%

75.420.000

KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Adminstrasi dengan Baik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat

Kecamatan Lepembusu Kelisoke

100%

87.162.000

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Lepkes

12 bulan

5.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.050.000

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor

Kec. Lepkes

3 unit kendaraan bermotor

3.300.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit kendaraan bermotor

3.630.000

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan

Kec. Lepkes

1 orang tenaga kebersihan

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang tenaga kebersihan

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Kec. Lepkes

1 Paket barang ATK

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket barang ATK

Bab V - 165 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

6.600.000 11.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

20

20

1

20

1

20

20

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kec. Lepkes

12 bulan

4.400.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

3.500.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Lepkes

1 paket

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

6.200.000

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos

Kec. Lepkes

2 jenis surat kabar

1.620.000

APBD KAB.

RUTIN

2 jenis surat kabar

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor

Kec. Lepkes

12 kali

12.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 kali

13.200.000

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten

Kupang

1 orang

8.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

15.400.000

12 bulan

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

16.500.000

1 paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kabupaten, Kecamatan, Desa Kec. Lepkes Kecamatan Lepembusu Kelisoke

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

573.956.300

1.782.000

3.300.000 100%

68.050.000

02

Pembangunan Mes Pegawai

Tersedianya Rumah Mes Pegawai Kantor

Kec. Lepkes

1 Unit

123.456.300

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

03

Lanjutan Pembangunan Kantor Camat

Tersedianya Kantor Camat yang Layak

Kec. Lepkes

1 unit Kantor Camat

390.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai

Kec. Lepkes

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

11.000.000

08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai

Kec. Lepkes

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

11.000.000

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Kec. Lepkes

2 paket

5.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 Unit roda 2

35.000.000

RUTIN

3 unit kendaraan dinas (1 unit roda 4 dan 2 Unit roda 2)

100%

37.000.000

2 OK

37.000.000

100%

7.000.000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2

Kec. Lepkes

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kab Ende dan Luar Prov. NTT

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Lepembusu Kelisoke

01

Penyusunan Lakip, RKA, DPA,DPPA dan Anggaran Kas

Tersusunnya Lakip, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas untuk Kantor Camat

Kec. Lepkes

5 dokumen

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5 dokumen

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Lepkes

1 dokumen

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 dokumen

05

06

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

693.376.300

APBD KAB.

6.050.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

40.000.000

100% APBD KAB.

RUTIN

40.700.000

3 OK

40.700.000 100%

6.600.000 6.600.000 1.100.000 202.512.000

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 03

Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

07

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

5 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

12

01 1

Lokasi

11

24 1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

01

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Lepembusu Kelisoke

100%

70.000.000

Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif

Kabupaten, Kec. dan 13 Desa

13 Desa dan Kab.

30.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

50.000.000

13 Desa

40.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

13 Desa

35.000.000

Desa-Desa di Kec.Lepkes

100%

85.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

70.000.000

85.000.000

TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

763.376.300

287.512.000

100%

83.270.000

APBD KAB.

RUTIN

9.000.000

APBD KAB.

RUTIN

KECAMATAN MAUROLE

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 06 dinas/operasional

Tersedianya mobil Camat yang siap pakai dan tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 yang siap pakai

07 Penyediaan Jasa Tenaga adminstrasi keuangan

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Kec. Marole

12 bulan

100% Rp

96.917.000

Rp

9.900.000

1 unit roda 4 dan 3 unit roda Rp 3

1.430.000

12 bulan

1 unit roda 4 dan 3 unit roda 3

1.300.000

APBD KAB.

RUTIN

Kantor Kec. Marole

2 orang

22.200.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

Rp

22.200.000

Kantor Kec. Marole

1 orang

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

Rp

6.600.000

Tersedianya jasa Service Komputer dan Printer

Kantor Kec. Marole

13 bulan

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

Rp

1.100.000

Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedinaya kebutuhan penggandaan dan tersedianya kebutuhan barang cetakan

Kantor Kec. Marole

30 jenis

8.496.000

APBD KAB.

RUTIN

36 jenis

Rp

9.345.600

7000 eks dan 50 buah

3.350.000

APBD KAB.

RUTIN

10000 eks

Rp

3.685.000

Kantor Kec. Marole

Kantor Kec. Marole

Bab V - 166 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

20

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

10 jenis

Rp

1.800.000

APBD KAB.

RUTIN

2 jenis

Rp

1.980.000

Kantor Kec. Marole

12 bulan

7.200.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

Rp

11.600.000

Luar Kabupaten

1 orang

7.274.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

Rp

8.001.400

Kabupaten dan Kec.

12 bulan

12.150.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

Rp

18.225.000

Kantor Kec. Marole

14 bulan

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

15 jenis

Rp

1.650.000

37.000.000

APBD KAB.

RUTIN

Rp

40.700.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

90%

Terpeliharanya bangunan rumah dinas

Kantor Kec. Marole

4 jenis

500.000

APBD KAB.

RUTIN

6 jenis

Rp

550.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Kantor Kec. Marole

4 jenis

500.000

APBD KAB.

RUTIN

6 jenis

Rp

550.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

APBD KAB.

RUTIN

1 unit roda 4

APBD KAB.

RUTIN

3 unit roda 2

Rp

39.600.000

15.430.000

APBD KAB.

RUTIN

15.430.000

APBD KAB.

RUTIN

4.500.000

APBD KAB.

RUTIN

100% Rp

4.950.000

3.375.000

APBD KAB.

RUTIN

7 dokumen

Rp

3.712.500

1.125.000

APBD KAB.

RUTIN

1 dokumen

Rp

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja .01 SKPD 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

20

Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan 07 KDH 03

6 20

01

1

20

01

1

20

01

1

20

01

1

20

1

1

20

01

1

20

01

1

20

01

1

20

01

1

20

01

1

20

01

2.300.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

05

1

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

8jenis

Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu kecamatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tk. Kabupaten Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kantor Kec. Marole

1 unit roda 4

Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Tersedianya aparatur yang berkompeten Persentase kecamatan menyampaikan laporan capaian kinerja dan keuangan

36.000.000

3 unit roda 2 90% Luar Kab. & Luar Prov. NTT

1 orang

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan

Kantor Kec. Marole

7 dokumen

Tersedianya dokumen laporan akhir tahun

Kantor Kec. Marole

100%

1 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

Target Capaian kinerja

2 jenis

02

06

Catatan penting

Kantor Kec. Marole

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

20

Sumber Dana

Kantor Kec. Marole

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20

Lokasi

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor

17 Penyediaan makanan dan minuman

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

KECAMATAN NDONA TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah

Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik

Kecamatan Maurole Kabupaten, Kantor Camat Maurole dan Desa Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Kecamatan Ndona Timur

orang

Rp

16.973.000

Rp

16.973.000

140.200.000

1.237.500 159.540.000

90%

Rp

133.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

Rp

60.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

13 bulan

Rp

73.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bualn

90% Rp

146.300.000 66.000.000 80.300.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

133.000.000

146.300.000

TOTAL KECAMATAN MAUROLE

273.200.000

305.840.000

100%

88.050.000

APBD KAB

RUTIN

100%

111.770.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Surat Menyurat

Ndona Timur

12 bulan

650.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

1.100.000

Tersedianya Telepon Air dan Listrik

Ndona Timur

12 bulan

6.750.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

8.000.000

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

Ndona Timur

1 mobil dinas, 2 motor

1.550.000

APBD KAB

RUTIN

1 mobil dinas, 3 motor

2.520.000

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor Camat Ndona Timur

Ndona Timur

1 orang

10.200.000

APBD KAB

RUTIN

1 orang

10.800.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

Ndona Timur

1 orang

6.600.000

APBD KAB

RUTIN

1 orang

7.200.000

Tersedianya ATK untuk administrasi kantor

Ndona Timur

12 bulan

8.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

9.150.000

Tersedianya barang cetak dan penggandaan 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor

Ndona Timur

12 bulan

3.100.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.000.000

Ndona Timur

5 Jenis

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

5 jns

3.500.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu

Kupang

12 bulan

12.000.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

15.000.000

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi

Ndona Timur

1 orang

6.550.000

APBD KAB

RUTIN

2 org

15.000.000

12 bulan

28.650.000

APBD KAB

RUTIN

12 bln

35.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan Tingkat Kabupaten

1

20

01

19

1

20

01

Ndona Timur

10 Jenis

1.500.000

APBD KAB

RUTIN

10 jns

2.500.000

20

02

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

1

Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik

Ndona Timur

100%

60.950.000

APBD KAB

RUTIN

100%

47.600.000

1

20

02

Ndona Timur

1 unit

24.650.000

APBD KAB

RUTIN

0

20

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

1

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Ndona Timur

1 unit

3.600.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit

1

20

02

Ndona Timur

1 unit

1.650.000

APBD KAB

RUTIN

1 unit

3.800.000

20

02

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

Ndona Timur

3 unit

31.050.000

APBD KAB

RUTIN

7 unit

40.000.000

Kecamatan Ndona Timur

Bab V - 167 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

3.800.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

05

1

20

05

1

20

6

1

20

6

Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik

Tersedianya aparatur yang kompeten 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan baik Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan 1 SKPD

Lokasi Ndona Timur

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

1

20

21

1

20

21

1

20

21

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDh Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 07

Presentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

7 20

01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 06 Penyediaan Jasa Tenaga Pendudukng

15.650.000 3.500.000

APBD KAB APBD KAB

RUTIN 100%

2 0rang 100%

3.500.000

APBD KAB

RUTIN

100%

168.150.000 81.850.000

APBD KAB

RUTIN

100%

203.470.000 137.500.000

100% 12 bulan

45.300.000 36.550.000

APBD KAB APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN

100% 12 bln

44.000.000 93.500.000

1 orang

Ndona Timur

100% 4 Dokumen

Kecamatan Ndona Timur Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur

05

1

20

06

20

137.500.000 340.970.000

07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

APBD KAB.

RUTIN

6.000.000 2.000.000 40.800.000

APBD KAB. APBD KAB.

RUTIN RUTIN

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan 1 mobil dinas, 5 motor 4 orang

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kec. Ende Utara

1 orang

10.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

10.200.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor

Kec. Ende Utara

12 bulan

8.155.500

RUTIN

12 bulan

12.100.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Kec. Ende Utara

12 bulan

8.000.000

RUTIN

12 bulan

8.712.000

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang

Kec. Ende Utara

2 jenis surat kabar

1.680.000

2 jenis

1.815.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kec. Ende Utara

12 bulan

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi

Ke Ibu Kota Propinsi

1 orang

Kec. Ende Utara

12 bulan

17.030.000

Kec. Ende Utara

10 Jenis 100%

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Tingkat Kabupaten Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Mesin potong rumput

Kec Ende Utara

2 unit

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kec Ende Utara

1 paket

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

10.000.000

24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Kec Ende Utara

7 unit

24.375.000

APBD KAB.

RUTIN

7 unit

24.375.000

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Kec Ende Utara

5 unit

5.100.000

APBD KAB.

RUTIN

Kecamatan Ende Utara

100%

29.824.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

29.824.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

7.687.500

APBD KAB.

RUTIN

5 Dokumen

7.687.500

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompeten Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Baik Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan 01 SKPD Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur

Kecamatan Ende Utara

Kecamatan Ende Utara

Luar Propinsi Kecamatan Ende Utara Kec Ende Utara

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1

81.850.000 250.000.000 111.413.500

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

20

4.500.000

12 bulan 1 mobil dinas, 5 motor 4 orang

02

1

4 Dokumen

39.600.000 4.500.000

Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19

20

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 39.600.000

KECAMATAN ENDE UTARA Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Telepon Air dan Listrik Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

01

15

1

Target Capaian kinerja 100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR 1

Catatan penting RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh

Sumber Dana APBD KAB

100%

Ndona Timur

Ndona Timur

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 15.650.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

07 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

8

APBD KAB. APBD KAB.

100%

120.097.000 6.534.000 2.000.000 40.800.000

APBD KAB.

RUTIN

10.200.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.322.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

9.680.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

17.030.000

1.026.000

APBD KAB.

RUTIN

39.475.000

APBD KAB.

10.200.000

10 Jenis

1.026.000 40.425.000

APBD KAB.

RUTIN

6.050.000 100% 2 orang

29.824.000 29.824.000

100% 7 Dokumen

7.687.500 7.687.500

188.400.000

198.033.500

100%

93.000.000

APBD KAB.

RUTIN

Kec Ende Utara

12 bulan

33.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

33.000.000

Kec Ende Utara

12 bulan

60.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

100.000.000

Kecamatan Ende Utara

KECAMATAN NANGAPANDA

Bab V - 168 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

133.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

93.000.000

133.000.000

TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA

281.400.000

331.033.500

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

Kecamatan Nangapanda

Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Ktr Camat

2 unit

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

06

20

20

APBD Kab. Ende

100%

186.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

125.577.950

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 138.135.745 204.600 6.600.000

5 Unit

1.715.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Unit

1.886.500

Ktr Camat

4 Orang

50.400.000

APBD KAB.

RUTIN

4 orang

55.440.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia

Ktr Camat

1 orang

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

3.300.000

09 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

1.440.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.584.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

12 bulan

13.832.550

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

15.215.805

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Ktr Camat

1 Paket

5.251.200

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

5.776.320

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

1.641.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.805.100

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia

Ktr Camat

2 SKHU / Hari

1.597.200

APBD KAB.

RUTIN

2 SKHU / Hari

1.756.920

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan

Ktr Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.600.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

1 orang

6.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

7.150.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dlm Daerah Kab.

12 bulan

26.515.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

29.166.500

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.650.000

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Nangapanda

100%

910.227.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

13.450.683

tersedianya kantor yang memadai

Ktr Camat

1 unit

500.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 unit

375.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL 4.070.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tersedianya pagar pengaman

08 Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan

tersedianya perlengkapan Rujab kantor Camat

Ktr Camat

1 paket

3.700.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 Paket

650.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

715.000

10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 Paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3.300.000

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Ktr Camat

4 unit

27.877.000

APBD KAB.

RUTIN

4 unit

5.365.683

Kecamatan Nangapanda

100%

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

33.000.000

2 orang

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

33.000.000

100%

6.750.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

7.425.000

5 Dokumen

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Luar Daerah Propinsi Kecamatan Nangapanda Ktr Camat

6.750.000

APBD KAB.

RUTIN

1.072.554.950

APBD KAB.

RUTIN

100%

102.844.156

APBD KAB.

RUTIN

5 Dokumen

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Nangapanda

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Ktr Camat

12 bulan

60.000.000

APBD KAB.

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Ktr Camat

12 bulan

42.844.156

APBD KAB.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

9 1

Target Capaian kinerja

Ktr Camat

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1

Catatan penting

Jumlah Jasa Tenaga adm. Keuangan yang tersedia

Pembangunan pagar rumah jabatan dan pagar kantor

05

Sumber Dana

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

03 Lanjutan Pembangunan Kantor Camat

20

100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

12

20

Lokasi

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

06

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

113.128.572

TOP DOWN

12 bulan

66.000.000

TOP DOWN

12 bulan

47.128.572

102.844.156

113.128.572

TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA

1.175.399.106

305.140.000

KECAMATAN LIO TIMUR Kecamatan Lio Timur

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia

Ktr Camat

12 bulan

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Ktr Camat

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

06

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

01

7.425.000 192.011.428

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100%

100%

78.450.000

92.550.000

600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2 unit

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

8.000.000

Ktr Camat

3 Unit

1.750.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

2.000.000

Ktr Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

4.800.000

Bab V - 169 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

750.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

20

20

1

20

20

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Ktr Camat

12 bulan

12.100.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

15.000.000

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Ktr Camat

12 bulan

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.500.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

12 bulan

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.500.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia

Ktr Camat

12 bulan

800.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan

Ktr Camat

14 Kali

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

14 Kali

16.500.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

12 bulan

35.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

40.000.000

19 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

1.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Lio Timur

100%

305.250.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

47.500.000

03

Lanjutan Pembangunan Aula Rapat/Pertemuan Kantor Camat Lio Timur dan Pengadaan Fasilitas Air Minum Bersih (Sumur Bor)

Tersedianya Aula Pertemuan/Rapat dan Fasilitas Air Minum Bersih

Ktr Camat

1 Paket

260.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

07

Pengadaan Mebeleur Kantor

Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 buah

1.750.000

APBD KAB.

RUTIN

1 buah

4.000.000

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Ktr Camat

3 unit

43.500.000

APBD KAB.

RUTIN

3 unit

43.500.000

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Lio Timur

100%

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

35.000.000

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

2 orang

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

35.000.000

Kecamatan Lio Timur

100%

5.100.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

5.000.000

5 Dokumen

02

05

06

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Jumlah ATK yang Tersedia

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1

Lokasi

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Baik Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Ktr Camat

5.100.000

APBD KAB.

RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

418.800.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

92.000.000

5 Dokumen

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Lio Timur

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Ktr Camat

12 bulan

40.000.000

APBD KAB.

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Ktr Camat

12 bulan

52.000.000

APBD KAB.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

5.000.000 180.050.000

100%

100.000.000

TOP DOWN

2 kali

45.000.000

TOP DOWN

3 kali / desa / Bulan

55.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

92.000.000

100.000.000

TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR

510.800.000

280.050.000

10 KECAMATAN NDORI 1

20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ndori

100%

63.103.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori

Kantor Camat Ndori

12 bulan

2.400.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat

Kantor Camat Ndori

4 Unit

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

4 Unit

3.000.000

07

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kantor Camat Ndori

2 org

14.400.000

APBD KAB.

RUTIN

2 org

15.600.000

09

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor

Kantor Camat Ndori

1 Tahun

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Kantor Camat Ndori

18 Jenis

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor Camat Ndori

2004 Lembar dan 1 Paket

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor Camat Ndori

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, dan Tabloid Expo

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi

Kupang

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat Kabupaten Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

01 02

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

100%

102.450.000 3.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

2.000.000

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

20 Jenis

8.000.000

522.000

APBD KAB.

RUTIN

2100 Lembar dan 1 paket

3.350.000

5 jenis

1.002.000

APBD KAB.

RUTIN

25 jenis

2.500.000

Kantor Camat Ndori

2 Jenis Surat Kabar

1.560.000

APBD KAB.

RUTIN

2 Jenis Surat Kabar

Kantor Camat Ndori

12 bulan

7.600.000

APBD KAB.

RUTIN

4 keg, 12 bulan

12.000.000

1 kali

7.274.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Orang

17.100.000

Ende dan 10 Desa

12 bulan

20.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

30.000.000

Kantor Camat Ndori

10 Jenis

1.345.000

APBD KAB.

RUTIN

25 Jenis

3.000.000

Bab V - 170 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

2.400.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

20

02

20

20

1

20

1

20

06

20

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

296.948.300

Kantor Camat Ndori

20 m2

150.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air

tersedianya saluran drainase

117.051.300

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

12.000.000

RUTIN

1 Paket

15.000.000

Kantor Camat Ndori

08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai

Kantor Camat Ndori

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala

Kantor Camat Ndori

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2 Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan

100%

2.124.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

APBD KAB.

RUTIN

1 Unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2

Kantor Camat Ndori

1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4 unit roda 2

27.773.000

87.000.000

5.000.000 55.000.000

Kecamatan Ndori

100%

34.400.000

100%

34.400.000

Luar Provinsi NTT

2 OK

34.400.000

APBD KAB.

RUTIN

2 OK

34.400.000

Kecamatan Ndori

100%

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

15.500.000

Kec. Kelimutu

1 paket

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

398.451.300

15.500.000 239.350.000

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kecamatan Ndori

100%

133.000.000

03

Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Rakor Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat

Ende dan 10 Desa

1 Tahun

80.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Tahun

07

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa

10 Desa

53.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

10 Desa

20

Kecamatan Ende Tengah

140.000.000

85.000.000 55.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

133.000.000

140.000.000

TOTAL KECAMATAN NDORI

531.451.300

379.350.000

Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100%

230.608.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

253.668.800

Ktr Camat

12 Bulan

19.602.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Bulan

21.562.200

Ktr Camat

6 unit

3.500.000

APBD KAB.

RUTIN

6 unit

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung

Ktr Camat

1 Paket

117.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

128.700.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia

Ktr Camat

1 orang

7.800.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

8.580.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

8.550.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

9.405.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

4.290.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

4.719.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

8.250.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia

Ktr Camat

2 SKHU / Hari

2.970.000

APBD KAB.

RUTIN

2 SKHU / Hari

3.267.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan

Ktr Camat

15 Kali

13.648.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Kali

15.012.800

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dlm Daerah Kab.

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

Ktr Camat

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Ende Tengah

100%

63.196.000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan

Ktr Camat

1 paket

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

02

1 Tahun

100%

KECAMATAN ENDE TENGAH Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

01

06

20

Catatan penting

Kecamatan Ndori

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

Sumber Dana

tersedianya pagar kantor camat

Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai

11 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Pembangunan Pagar

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

05

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01 1

Lokasi

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.850.000

2 Kali

13.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 Kali

14.300.000

12 Kali / Bulan

29.240.000

APBD KAB.

RUTIN

6 Kali / Bulan

32.164.000

1 Paket

3.508.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3.858.800

100%

69.515.600

13.754.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

15.129.400

08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 Paket

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

8.250.000

10 Pengadaan Mebeleur

Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 unit

4.174.500

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

4.591.950

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan

Ktr Camat

1 unit

2.907.500

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

3.198.250

Bab V - 171 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 1

1

20

20

20

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06

20

20

05

20

06

Ktr Camat

6 unit

34.860.000

Kecamatan Ende Tengah

100%

48.000.000

3 orang

48.000.000

APBD KAB.

100%

3.410.000 3.410.000

Luar Daerah Propinsi Kecamatan Ende Tengah Ktr Camat

7 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

345.214.000

100%

41.786.000

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB.

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

6 unit

38.346.000

100%

52.800.000

RUTIN

3 orang

52.800.000

APBD KAB.

RUTIN

100%

3.751.000

APBD KAB.

RUTIN

7 Dokumen

3.751.000 379.735.400

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Ktr Camat

2 kali

17.806.000

APBD KAB.

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Ktr Camat

3 Kali

23.980.000

APBD KAB.

100%

45.964.600

TOP DOWN

2 kali

19.586.600

TOP DOWN

3 kali

26.378.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

41.786.000

45.964.600

TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH

387.000.000

425.700.000

KECAMATAN WOLOJITA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

137.587.500

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Ktr Camat

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya

07 Penyediaan Jasa Administasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

207.880.000

360.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2 unit

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

9.000.000

Ktr Camat

4 Unit

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

4 Unit

3.000.000

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Ktr Camat

5 orang

46.860.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

45.000.000

Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia

Ktr Camat

1 orang

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

7.200.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tersedia

Ktr Camat

1 Paket

14.557.500

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

18.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Ktr Camat

1 Paket

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan 12 Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3.500.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia

Ktr Camat

2 SKHU / Hari

840.000

APBD KAB.

RUTIN

2 SKHU / Hari

1.680.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Rapat yang diselenggarakan

Ktr Camat

3 Kali

21.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Kali

40.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Kupang

1 Kali

6.550.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Kali

15.000.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Dlm Daerah Kab.

5 Kali / Bulan

33.670.000

APBD KAB.

RUTIN

6 Kali / Bulan

60.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia

Ktr Camat

1 Paket

1.250.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

110.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

120.346.300

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 Paket

126.346.300

54 m

100.152.100

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

54 m

106.152.100

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Rujab/Dinas yang direhab Terbangunnya TPT Aula

500.000

3.000.000 48.000.000

06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan

Jumlah Perlengkapan rumah dinas/ jabatan yang diadakan/dibeli

Ktr Camat

1 Paket

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

10.000.000

10 Pengadaan Mebeler

Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli

Ktr Camat

1 Paket

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

30.000.000

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang Diadakan/dibeli

Ktr Camat

1 Paket

8.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

8.000.000

08 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

10.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor yang dilakukan perawatan

1 unit

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Unit

2.500.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil dinas

Jumlah kendaraan dinas yang dirawat

1 unit

50.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Unit

50.000.000

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 org

9.000.000

APBD KAB.

RUTIN

30.000.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

Sumber Dana

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Pembangunan TPT Aula Kantor Camat

20

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

41 Rehabilitasi Rumah Dinas/Jabatan

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kecamatan Ende Tengah

01

02

Lokasi

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

06

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

12 1

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

05

01

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bab V - 172 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

2 orang

60.000.000 60.000.000 15.000.000

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Lokasi Ktr Camat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja 3 Dokumen

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

APBD KAB.

TOP DOWN

2 kali

35.000.000

50.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

3 kali / desa / Bulan

25.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

116.124.000

20

127.736.320

Kantor Camat Maukaro

12 bulan

720.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

792.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

Tersedianya Air dan Listrik

Kantor Camat Maukaro

12 bulan

6.840.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

7.524.000

Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai

Kantor Camat Maukaro

3 unit

2.400.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

2.640.000 33.264.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Penyediaan jasa dan administrasi keuangan

Tersedianya jasa tenaga pendukung

12 bulan

30.240.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

Kantor Camat Maukaro

12 bulan

7.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

7.920.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

Kantor Camat Maukaro

20 jenis

9.315.600

APBD KAB.

RUTIN

40 jenis

10.247.160

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tresedianya bahan Cetak dan Penggandaan

Kantor Camat Maukaro

4000 lembar dan 22 Dokumen

2.100.000

APBD KAB.

RUTIN

8000 lbr & 22 Dokumen

2.310.000

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor Camat Maukaro

10 jenis

1.200.000

APBD KAB.

RUTIN

12 jenis

1.320.000

Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Provinsi Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Kabupaten

Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro, Kupang/Jakarta

12 bulan

22.440.000

APBD KAB.

RUTIN

18 bulan

24.684.000

1 orang

7.372.800

APBD KAB.

RUTIN

1 org

8.110.000

Kab./Desa

1 Tahun

25.095.600

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

27.605.160

Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor

Kantor Camat Maukaro

12 jenis

1.200.000

APBD KAB.

RUTIN

15 jenis

292.136.300

APBD KAB.

RUTIN

10 Unit

100.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1 paket

142.136.300

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

APBD KAB.

RUTIN

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

3.300.000

RUTIN

1 paket

2.200.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pagawai layak huni

Kantor Camat Maukaro

terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua)

Tersedianya kendaraan Operasional roda 2

Kantor Camat Maukaro

1 Unit

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya gedung Kantor

Kantor Camat Maukaro

1 paket

-

1.320.000 55.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin/berkala

Kantor Camat Maukaro

1 paket

2.000.000

APBD KAB.

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Aula Pertemuan)

Terpeliharanya aula pertemuan secara rutin/berkala

Kantor Camat Maukaro

1 Paket

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

5.500.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung/kantor secara rutin/berkala

1 paket

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 paket

11.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai

3 Unit

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

33.000.000

33.876.000

APBD KAB.

RUTIN

33.876.000

APBD KAB.

RUTIN

Kantor Camat Maukaro

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur yang Kompoten dalam pelaksanaan Tugas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya dokumen pelaporan kinerja pembangunan kecamatan 01 SKPD 03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

2 orang

37.263.600 4 orang

37.263.600

10.199.900 5 dokumen laporan Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro

1 dokumen laporan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20

390.880.000

Terlaksananya Kegiatan surat menyurat

Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat

1

60.000.000

382.087.500

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02 Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai

06

95.000.000

KECAMATAN MAUKARO

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

20

60.000.000

45.000.000

19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

95.000.000 2 kali

18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

05

15.000.000 330.880.000

2 kali / desa / Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

20

5 Dokumen

Ktr Camat

12

1

RUTIN

287.087.500

Ktr Camat

01

02

APBD KAB.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

06

20

Target Capaian kinerja

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

13

1

Catatan penting

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

TOTAL KECAMATAN WOLOJITA

20

9.000.000

Sumber Dana

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4.000.000 6.199.900 452.336.200

219.999.920

70.000.000

03 Pengendalian Menajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa

Kantor Camat Maukaro

07 Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif

Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan

Kantor Camat Maukaro

Bab V - 173 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Tahun 1 Tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

77.000.000

40.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Tahun

44.000.000

30.000.000 70.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Tahun

33.000.000 77.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif TOTAL KECAMATAN MAUKARO 522.336.200

Sumber Dana

Catatan penting

Target Capaian kinerja

Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 296.999.920

14 KECAMATAN PULAU ENDE 1

1

20

20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

20

Kecamatan Pulau Ende

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Kendaraan Siap Pakai

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kantor lingkungan yang rapi dan bersih

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

20

20

100%

4.800.000

APBD KAB.

RUTIN

Kecamatan Pulau Ende

4 buah

7.000.000

APBD KAB.

Kecamatan Pulau Ende

1 orang

6.600.000

APBD KAB.

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran

Kecamatan Pulau Ende

12 bulan

11.560.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan

Kecamatan Pulau Ende

1 tahun

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor

Kecamatan Pulau Ende

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa

Kecamatan Pulau Ende

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah

Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

123.200.000

1 tahun

5.280.000

RUTIN

3 buah

7.700.000

RUTIN

1 orang

7.260.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

12.716.000

2.544.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

2.798.400

1 tahun

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

4.400.000

1 tahun

1.800.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1.980.000

Kecamatan Pulau Ende

12 kali

24.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 kali

26.400.000

Kecamatan Pulau Ende

1 orang

6.844.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

7.528.400

Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat

Kecamatan Pulau Ende

17 orang

40.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

44.000.000

Kantor lingkungan yang rapi dan bersih

Kecamatan Pulau Ende

1 tahun

2.852.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

3.137.200

100%

44.104.500

Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100%

211.095.000

42 Rehabilitasi Berat Atap dan Plafon Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Atap dan Plafon Kantor

Kecamatan Pulau Ende

1 paket

168.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

Kelengkapan peralatan rumah dinas

Kecamatan Pulau Ende

1 Paket

8.950.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

9.845.000

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan

Kelengkapan Peralatan Rumah Jabatan

1 paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3.300.000

09 Pengadaan Peralatan Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas

Kecamatan Pulau Ende

1 Paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

10 Pengadaan Mebeleur

Kelancaran pelaksanaan tugas

Kecamatan Pulau Ende

1 Paket

9.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

9.900.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya Rumah Jabatan

1 tahun

10.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

11.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas

Rumah Dinas Camat Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende

1 Paket

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

2.200.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kecamatan Pulau Ende

1 tahun

7.145.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

7.859.500

100%

34.545.500

2 orang

34.545.500

100%

3.300.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

01 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran

1

112.000.000

1 tahun

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1

100%

Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor

21

1

Kelancaran kegiatan perkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

20 07

Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

100% Luar Daerah

Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP

2 orang

31.405.000 3.000.000

APBD KAB. APBD KAB.

RUTIN

3.000.000 357.500.000 60.500.000

APBD KAB.

RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 100%

APBD KAB.

TOP DOWN

APBD KAB.

TOP DOWN

100% Kecamatan Pulau Ende

31.405.000

1 tahun

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

Kecamatan Pulau Ende

9 Desa

35.000.000

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan

Kecamatan Pulau Ende

1 Tahun

25.500.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE

RUTIN

1 tahun

3.300.000

100%

161.045.500 66.550.000

1 Tahun

38.500.000

1 Tahun

28.050.000

60.500.000 418.000.000

66.550.000 271.700.000

15 KECAMATAN DETUKELI 1

1

20

20

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.965.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Kegiatan surat menyurat

Kantor Camat

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

111.061.500

12 bulan

300.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Tahun

Ktr Camat

2 unit

7.725.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit

8.497.500

Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya

Ktr Camat

5 Unit

10.670.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Unit

11.737.000

Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia

Ktr Camat

1 Paket

10.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

11.220.000

Bab V - 174 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

330.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

20

06

1

20

6

20

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Ktr Camat

1 orang

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

Ktr Camat

1 Paket

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.750.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang tersedia

Ktr Camat

1 Paket

10.040.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

11.044.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Ktr Camat

1 Paket

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.200.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan 12 Kantor

7.260.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3.300.000

APBD KAB.

RUTIN

1 SKHU / Hari

2.178.000 19.250.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia

Ktr Camat

1 SKHU / Hari

1.980.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Rapat yang diselenggarakan

Ktr Camat

3 Kali

17.500.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Kali

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Kupang

1 Kali

7.250.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Kali

7.975.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Dlm Daerah Kab.

5 Kali / Bulan

20.000.000

APBD KAB.

RUTIN

6 Kali / Bulan

22.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia

Ktr Camat

1 Paket

1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

578.500.000

APBD KAB.

RUTIN

500.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1.650.000 64.350.000

02 Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya rumah dinas bagi camat

Ktr Camat

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah dinas bagi camat

Ktr Camat

1 paket

20.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

22.000.000

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli

Ktr Camat

2 unit laptob

17.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

18.700.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Ktr Camat

1 unit

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

2.750.000

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat

Ktr Camat

4 unit

39.000.000

APBD KAB.

RUTIN

4 unit

42.900.000

28.000.000

APBD KAB.

RUTIN

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

28.000.000

APBD KAB.

RUTIN

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

713.465.000

APBD KAB.

RUTIN

67.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 unit

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Ktr Camat

2 orang

5 Dokumen

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 20

Sumber Dana

Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

01 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

9

05

1

Lokasi

-8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

30.800.000 30.800.000

2 orang

6.600.000 5 Dokumen

6.600.000 212.811.500 74.250.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Ktr Camat

2 kali

27.500.000

APBD KAB.

RUTIN

2 kali

30.250.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Ktr Camat

2 kali / desa / Bulan

40.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 kali / desa / Bulan

44.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

67.500.000

212.811.500

TOTAL KECAMATAN DETUKELI

780.965.000

287.061.500

100%

154.300.000

12 bulan

10.800.000

APBD Kab

RUTIN

12 bulan

1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

1.000.000

APBD Kab

RUTIN

12 bulan

79.800.000

APBD Kab

RUTIN

1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2 12 bulan

16 KECAMATAN WOLOWARU 1

20

Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya listrik dan air

Kantor Kec. Wolowaru

Tersedianya pelunasan pajak dan STNK kendaraan dinas/operasional

Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas pelayanan Tersedianya petugas kebersihan kantor

Kantor Kec. Wolowaru

Ktr Camat

12 bulan

6.000.000

APBD Kab

RUTIN

12 bulan

9.600.000

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Kantor Kec. Wolowaru

Ktr Camat

1 bulan

7.429.000

APBD Kab

RUTIN

12 bulan

8.171.900

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan

Kantor Kec. Wolowaru

Ktr Camat

12 bulan

556.500

APBD Kab

RUTIN

12 bulan

612.150

6 bulan

600.000

APBD Kab

RUTIN

8 buah

12 bulan 12 bulan

960.000 15.600.000

APBD Kab APBD Kab

RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan

1 kali

4.500.000

APBD Kab

RUTIN

2 kali

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 07

12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 17 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya bahan bacaan/surat kabar Flores Pos Tersedianya makanan dan minuman rapat intern kecamatan dan tamu kecamatan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi

Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru Kupang

Ktr Camat Ktr Camat

Ktr Camat Kupang Dlm Daerah Kab. Ktr Camat

Bab V - 175 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

234.284.050 11.880.000 1.100.000 79.800.000

800.000 1.020.000 17.160.000 9.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

30 kali 1 paket

Kantor Kec. Wolowaru Rumah Dinas Camat

Tersedianya komputer

10 Pengadaan Meubeler

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kabupaten Ende

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

20

20

20

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja 50 kali

874.000

APBD Kab

RUTIN

1 paket

100%

39.500.000

APBD Kab

RUTIN

100%

59.500.000

Kantor Kec. Wolowaru

1 paket

2.500.000

APBD Kab

RUTIN

1 paket

7.000.000

Kantor Kec. Wolowaru

Kantor Kec. Wolowaru

1 unit

7.500.000

APBD Kab

RUTIN

1 unit

9.000.000

Tersedianya kursi plastik

Kantor Kec. Wolowaru

Rumah Dinas Camat

50

4.000.000

APBD Kab

RUTIN

50 buah

5.000.000

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya rumah dinas yang nyaman dan layak huni

Rumah Dinas Camat

Kantor Kec. Wolowaru

1 unit

3.000.000

APBD Kab

RUTIN

1 unit

5.000.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang nyaman

Kantor Kec. Wolowaru

Kantor Kec. Wolowaru

1 unit

2.500.000

APBD Kab

RUTIN

1 unit

3.500.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai

Kantor Kec. Wolowaru

Kantor Kec. Wolowaru

1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2

20.000.000

APBD Kab

RUTIN

1 unit roda 4 dan 2 unit roda 21

30.000.000

Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya aparatur yang berkompeten

100%

13.500.000

100%

27.000.000

Luar Prov. NTT

Luar Prov. NTT

1 kali

13.500.000

APBD Kab

RUTIN

2 kali

100%

2.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

05

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

09 Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

1

Sumber Dana

RUTIN

02

06

Target Capaian kinerja

APBD Kab

24 1

Lokasi

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kabupaten Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya sofa

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 26.180.500

19

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Ktr Camat

Kantor Kec. Wolowaru

Persentase kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan

Kantor Kec. Wolowaru

6 kali JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

2.500.000 209.800.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

21 03

07

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

40.000.000 55.140.000

27.000.000 90%

APBD Kab

RUTIN

133.000.000 Terlaksananya pendampingan pra musrenbangdes dan kegiatan Musrenbangdes Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Wolowaru Terlaksananya keikutsertaan dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten Ende Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kecamatan Wolowaru Terlaksananya keikutsertaan pada rapat koordinasi para Camat Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong tingkat kecamatan Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi pembangunan di 16 Desa dan 1 kelurahan

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kab. Ende Kec. Wolowaru Kab. Ende Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

74.833.750

146.300.000

17

kali

17kali

1 2

kali kali

1 kali 2 kali

1 1

12 12 1 51

kali kali kali kali

12 kali 12 kali 1 kali 51 kali

12 12 1 65

Rp

58.166.250

2.750.000 2.750.000 319.174.050

6 dokumen

APBD Kab

TOP DOWN

17

TOP DOWN

Lama

82.317.125

63.982.875

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

133.000.000

319.174.050

TOTAL KECAMATAN WOLOWARU

342.800.000

465.474.050

17 KECAMATAN ENDE 1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

74.380.000 APBD KAB.

RUTIN

12 Bulan

3 Unit

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

10.000.000

Jumlah Jasa Surat Menyurat

Ktr Camat

12 Bulan

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

Ktr Camat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 06

tersedianya tenaga administrasi keuangan yang baik

88.600.000

400.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

400.000

3 Unit

2.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

2.000.000

1 orang

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

7.200.000 7.200.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia

Ktr Camat

1 Orang

6.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Orang

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki

Ktr Camat

1 Paket

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

5.000.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

12.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

14.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat

1 Paket

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

7.000.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

Ktr Camat

1 SKHU/hari

1.680.000

APBD KAB.

RUTIN

1 SKHU/hari

2.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan

Ktr Camat

12 kali

3.600.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Kali

8.000.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

1 Kali

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Kali

9.000.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan

13.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Kali/Bulan

20.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan

Kantor Camat

1 Paket

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.000.000

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bab V - 176 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1

20

03

1

20

05

1

20

06

1

20

6

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun

Kantor Camat

1 Paket

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli

Kantor Camat

1 unit

20

Catatan penting Target Capaian kinerja

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli

Kantor Camat

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Kantor Camat

1 Paket APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

8.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

3 Unit

39.000.000

APBD KAB.

RUTIN

4 unit

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 SKPD

Luar Daerah Propinsi

2 Orang

32.000.000

425.000.000

10.000.000 60.000.000

32.000.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 495.000.000

16.620.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

20

Sumber Dana

63.620.000

03 Pembanguan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

32.000.000 APBD KAB.

RUTIN

2 Orang

32.000.000

-

-

170.000.000

615.600.000

80.000.000

105.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

4 Kali

60.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

4 Kali

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

1 Kali/Desa/Bulan

20.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

65.000.000 40.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

615.600.000

TOTAL KECAMATAN ENDE

250.000.000

720.600.000

18 KECAMATAN WEWARIA 1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100.820.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

120.984.000

12 bulan

720.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

864.000

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

6.000.000

Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat

12 bulan

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

Ktr Camat

5 Unit

2.250.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Unit

2.700.000

2 org

27.450.000

APBD KAB.

RUTIN

2 org

32.940.000

07 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

tersedianya jasa tenaga pendukung

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya petugas kebersihan kantor

1 org

4.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 org

5.040.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

7.200.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat

5.000 Lbr & 30 buah

1.200.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1.440.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

5 Jenis

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Jenis

1.800.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya makanan dan minuman

Ktr Camat

12 bulan

18.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

21.600.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

1 Org

8.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 org

9.600.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dalam Kabupaten

14 org/thn

25.000.000

APBD KAB.

RUTIN

14 org/thn

30.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan

Kantor Camat

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

10 jenis

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1

1

20

20

05

05

10 jenis

66.192.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

tersedianya perlengkapan rujab/dinas

Kantor Camat

1 Paket

2.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kantor Camat

1 Paket

4.880.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

tersedianya komputer

Kantor Camat

2 unit laptop+ printer

16.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 unit laptop+printer

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor

12 bulan

5.512.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

5 Unit

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Unit

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

4.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

27

Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Dinas

terpeliharanya Rumah Dinas Camat

1 Paket

3.300.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

Kantor Camat

16.938.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

Bab V - 177 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 Orang

16.938.000

1.800.000 79.430.400 3.000.000 5.856.000 19.200.000 6.614.400 36.000.000 4.800.000 3.960.000 20.325.600

APBD KAB.

RUTIN

1 Orang

20.325.600

1

20

06

1

20

6

20

20

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan 01 SKPD

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

1.500.000 Kantor Camat

7 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.500.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.800.000

APBD KAB.

RUTIN

7 Dokumen

1.800.000

185.450.000

143.109.600

92.000.000

110.400.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

Ende/22 Desa

50.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

60.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

22 Desa/12 bulan

42.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

50.400.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

92.000.000

110.400.000

TOTAL KECAMATAN WEWARIA

277.450.000

332.940.000

19 KECAMATAN KOTABARU 1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

97.216.000 tersedianya jasa surat menyurat

Ktr Camat

12 Bulan

236.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Bulan

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

tersedianya listrik

Ktr Camat

12 Bulan

7.720.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

7.720.000

tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

Ktr Camat

3 Unit

5.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

5.000.000

10.200.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

10.200.000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan kantor yang Disediakan

Kantor Camat

1 orang

3.600.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

3.600.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

1 Paket

13.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

10.200.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat

1 Paket

1.500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

10.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

500.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

2.000.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

Ktr Camat

1 SKHU/hari

960.000

APBD KAB.

RUTIN

1 SKHU/hari

1.400.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan

Ktr Camat

12 kali

15.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Kali

19.800.000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Kupang

1 Kali

5.650.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Kali

8.000.000

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan

33.850.000

APBD KAB.

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000

03 Pembangunan Aula Pertemuan/Rapat

tersedianya gedung pertemuan yang representatif

Kantor Camat

1 Paket

500.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kantor Camat

1 Paket

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Kantor Camat

26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor

42 Rehab Gedung Kantor Camat

terlaksananya rehab gedung kantor

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1

1

20

20

02

05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

20

06

1

20

6

1

20

20

687.784.000

Kantor Camat

-

3 Unit

35.000.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

1.784.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1 Paket

150.000.000

APBD KAB.

PIDES/PIKEL

1.414.000 45.000.000 2.200.000 -

31.000.000 Keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Luar Daerah Propinsi

2 Orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

31.000.000

15.500.000 APBD KAB.

RUTIN

15.500.000

2 Orang

3.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan 01 SKPD

Kantor Camat

7 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

259.600

48.614.000

12 bulan

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

103.179.600

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.500.000

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

819.000.000

APBD KAB.

RUTIN

7 Dokumen

3.500.000 170.793.600

81.000.000

104.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

12 bulan

40.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

4 Kali

55.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

1 Kali/Desa/Bulan

41.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

49.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN KOTA BARU Bab V - 178 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

81.000.000

170.793.600

900.000.000

274.793.600

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

20 KECAMATAN ENDE SELATAN 1

20

01

206.872.500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jasa Surat Menyurat

Ktr Camat

462.000

APBD KAB.

RUTIN

50 buah

508.200

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat

11.220.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

12.342.000

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

Ktr Camat

7.700.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Jasa Kebersihan Kantor 06

7.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5 buah

Kantor lingkungan yang rapi dan bersih

1 org/12 bulan

7.260.000

APBD KAB.

RUTIN

1 org/12 bulan

08 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Kelancaran Administrasi Perkantoran

9 org/12 bulan

130.000.000

APBD KAB.

RUTIN

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

10.241.500

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

11.265.650

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat

3.503.500

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

3.853.850

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1.100.000

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

1.210.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

Ktr Camat

1.782.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

1.960.200

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Ktr Camat

8.448.000

APBD KAB.

RUTIN

12 kali

9.292.800

24.007.500

APBD KAB.

RUTIN

5 Kali/Bulan

26.408.250

1.848.000

APBD KAB.

RUTIN

1 Paket

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

20

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dalam Kabupaten

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan

Kantor Camat

05

1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22.032.450 terpeliharanya gedung kantor

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20

05

20

06

1

20

6

1

20

20

1

Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan 01 SKPD

Luar Daerah Propinsi

Kantor Camat JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.032.800 24.235.695

1.630.200

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

1.793.220

20.402.250

APBD KAB.

RUTIN

1 tahun

22.442.475

33.554.400

APBD KAB.

RUTIN

1 Orang

3.382.500

APBD KAB.

RUTIN

3.382.500

APBD KAB.

RUTIN

265.841.850

APBD KAB.

RUTIN

70.317.500

APBD KAB. APBD KAB.

TOP DOWN

APBD KAB.

TOP DOWN

33.554.400

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

7.986.000 143.000.000

Kupang

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

227.559.750

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

43.092.500

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

27.225.000

36.909.840 36.909.840 3.720.750 5 Dokumen

3.720.750 292.426.035 77.349.250 47.401.750 29.947.500

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

70.317.500

292.426.035

TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN

336.159.350

369.775.285

21 KECAMATAN ENDE TIMUR 1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

106.350.000

123.435.000

Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat

3 Unit

12.600.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

17.000.000

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

Ktr Camat

4 Unit

2.650.000

APBD KAB.

RUTIN

3 Unit

2.150.000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

3 orang

30.600.000

APBD KAB.

RUTIN

3 orang

33.660.000

08 Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

1 orang

6.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

6.000.000

10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

1 orang

4.400.000

11 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang Tersedia

Ktr Camat

12 bulan

8.750.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

11.000.000

12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat

12 bulan

3.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

3.500.000

3 SKHU

2.750.000

APBD KAB.

RUTIN

3 SKHU

3.025.000

Ktr Camat

12 bulan

12.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Kali

17.600.000

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman

Bab V - 179 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1

1

20

20

1

20

6

20

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kupang

1 orang

12.000.000

APBD KAB.

RUTIN

2 orang

12.000.000

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dalam Kabupaten

12 bulan

12.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Bulan

15.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan

Kantor Camat

12 bulan

1.000.000

APBD KAB.

RUTIN

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Pagar Pengaman Kantor Camat

Jumlah pagar pengaman kantor yang dibangun

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

tersedianya kendaraan dinas/operasional

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

tersedianya peralatan gedung kantor

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

terpeliharanya gedung kantor

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 paket

Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1 unit

25.000.000 27.000.000 11.550.000

APBD KAB.

RUTIN

7.500.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

4 unit

45.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5 unit

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

30.000.000

APBD KAB.

RUTIN

5.750.000

APBD KAB.

RUTIN

5.750.000

APBD KAB.

RUTIN

12 bulan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

PIDES/PIKEL

6.000.000

2 Orang

Kantor Camat

APBD KAB.

12 bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

125.000.000

98.550.000

6 buah kipas angin, 1 buah AC dan Laptop

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.500.000

183.500.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

01 20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

05

1

Lokasi

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

02

06

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

60.000.000 33.000.000 33.000.000

2 Orang

7.500.000 12 Bulan

7.500.000

325.600.000

262.485.000

80.000.000

145.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

12 bulan

50.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

85.000.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Kantor Camat

12 bulan

30.000.000

APBD KAB.

TOP DOWN

12 bulan

60.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN ENDE TIMUR

80.000.000

262.485.000

405.600.000

407.485.000

1 KELURAHAN KELURAHAN TANJUNG 1

20

01 01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional 7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 10

01 01 01 01 01

20

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

01

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 12 Kantor

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01 01 01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03

Pebangunan Tembok Pagar Kantor

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Kantor Kelurahan Tanjung

Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran

Kantor Kelurahan Tanjung

Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kendaraan Siap Pakai

Kantor Kelurahan Tanjung

Kelancaran administrasi perkantoran Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Kelancaran pelaksanaan tugas

Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

100%

27.909.000

1 tahun 2 buah

1.500.000 APBD KAB 500.000 APBD KAB

RUTIN

1 orang

2.400.000 APBD KAB 8.354.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan 1 tahun

2.150.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

3.500.000 APBD KAB 8.000.000 APBD KAB 605.000 APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

12 bulan 12 kali 1 Tahun 1 tahun

900.000

Ende Selatan

100%

106.685.200 85.304.200

Ende Selatan

1 Paket Pembangunan Tembok Pagar Kantor

RUTIN

RUTIN

APBD KAB

Tersedianya Peralatan Gedung kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 paket

8.800.000 APBD KAB

RUTIN

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

3 paket

6.400.000 APBD KAB

RUTIN

02 02 02

09 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10 Pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

4.026.000 APBD KAB

RUTIN

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1.650.000 550.000

1 orang 12 bulan

2.640.000 9.189.400

1 tahun

2.365.000

12 bulan

990.000

12 kali 5 orang 1 tahun

3.850.000 8.800.000 665.500 117.353.720 93.834.620

PIDES/PIKEL

07 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bab V - 180

1 tahun 5 buah

100%

02

Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung

30.699.900

100%

1 paket

9.680.000 100%

1 tahun

7.040.000

4.428.600

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 02 1

1

20

20

25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

01 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 06

05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi Kantor Kelurahan Tanjung

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Ende Selatan

1 tahun 100%

Luar Daerah Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung

1 orang Ende Selatan

100%

Ende Selatan

1 tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Kantor Kelurahan Tanjung

Ende Selatan

Kantor Kelurahan Tanjung

Ende Selatan Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 2.155.000 APBD KAB

Catatan penting Target Capaian kinerja RUTIN

1 tahun

RUTIN

1 orang

15.390.000

100%

15.390.000 APBD KAB 5.320.000

16.929.000 5.852.000

100%

5.320.000 APBD KAB 155.304.200

RUTIN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.370.500 16.929.000

1 tahun

5.852.000 170.834.620

100%

80.000.000

100%

1 Tahun

29.580.000

APBD KAB

TOP DOWN

1 Tahun

88.000.000 32.538.000

1 Tahun

50.420.000 APBD KAB 80.000.000

TOP DOWN

1 Tahun

55.462.000 88.000.000

235.304.200

TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG

258.834.620

2 KELURAHAN KOTA RATU 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai untuk kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Listrik & Air untuk kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

06

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

07 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

Tersedianya barang cetakan & Penggandaan

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

01

17

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan & Kantor Lurah Kota Ratu kabupaten

Ende Utara

- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor

Ende Utara

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran Kantor Lurah Kota Ratu dengan baik

01 01

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas operasional

- Penyediaan Makanan dan Minuman

19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah 20

02 02

07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

100%

30.000.000

1.500.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

100%

660.000

100%

4.800.000 APBD KAB

RUTIN

100%

5.280.000

100%

4.680.000 APBD KAB

RUTIN

100%

5.148.000

100%

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

2.000.000

APBD KAB

RUTIN

100%

2.112.000

APBD KAB

RUTIN

100%

6.600.000

APBD KAB

RUTIN 100%

6.600.000

APBD KAB

RUTIN

RUTIN

100%

8.250.000

100%

4.400.000

100%

6.600.000

100% 100%

100%

600.000

1.920.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

100%

1.500.000

100%

20.000.000

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Ende Utara

100%

22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

100%

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

02

24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

APBD KAB

RUTIN

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

untuk kendaraan Dinas Roda dua

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

6.000.000 APBD KAB

RUTIN

05 05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01

- Pendidikan dan Pelatihan

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja

20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi

100%

100%

22.000.000

2.500.000 Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

Jakarta dan Kupang

Ende Utara

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

100%

4 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

APBD KAB

RUTIN

5.000.000

16.500.000 100%

100%

80.000.000

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara

100%

7.840.000

16.500.000

100% APBD KAB

RUTIN

100%

70.000.000

Ende Utara

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

5.000.000

Kantor Lurah Kota Ratu

Bab V - 181

2.750.000

15.000.000 15.000.000

100%

1.650.000

1.650.000 100%

7.500.000 APBD KAB

Terpeliharanya pdralatan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

33.000.000

100%

Kantor Lurah Kota Ratu

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor

1

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

5.500.000 77.000.000

100% APBD KAB

TOP DOWN

88.000.000 100%

8.624.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 20

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

3 01 01 01

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Terlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi -

Kantor Lurah Kota Ratu

pembangunan di Tingkat Kelurahan

Lingkungan , RT, RW

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target Capaian kinerja

Ende Utara

100%

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

72.160.000 APBD KAB

TOP DOWN

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 79.376.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KOTA RATU

150.000.000

165.000.000

KELURAHAN ONELAKO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik * Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 06 dinas/operasional

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya Jasa Listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

100%

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

3 unit

25.585.000

100%

1.452.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

2.217.000

12 bulan 3 unit

28.206.100 1.597.000 2.500.000

01

07 * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Pembayaran Honorarium

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

APBD KAB

RUTIN

01

08 * Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

APBD KAB

RUTIN

01

10 * Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

5.085.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

5.594.000

01

11 * Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya Kebutuhan administrasi

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

2.650.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.915.000

01

12

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

01

15 * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

01

17 * Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

2.178.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.396.000

01

19 * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

8.712.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

9.584.000

01

20 * Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

12 bulan

RUTIN

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

100%

510.000 APBD KAB 12.900.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan 100%

30.768.000

1 unit

900.000 APBD KAB

RUTIN

3 unit

2.700.000

1 unit

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit

16.000.000

* Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya peralatan kebersihan Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

841.000 1.940.000

12 bulan 12 bulan

925.100 2.134.000

561.000

02

07 * Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer

02

09 * Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Komputer PC/Laptop

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

02

10 * Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

APBD KAB

RUTIN

02

22 * Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 unit

4.400.000

02

24 * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

APBD KAB

RUTIN

3 unit

668.000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

100%

35.200.000

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal

luar kab. Ende dan luar prov. NTT Ndona

1 orang

35.200.000

05

01 * Pendidikan dan Pelatihan Formal

05

03 * Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

06

Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan * Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan 05 Anggaran Kas

06

Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersusunnya RKA, DPA dan LAKIP

100% 1 orang

32.000.000 32.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

7.000.000

luar kab. Ende dan luar prov. NTT Ndona Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

100% 7 Dokumen

3.000.000 3.000.000

100% APBD KAB

RUTIN

7 Dokumen

3.300.000 3.300.000

kinerja dan ikhtisar realisasinya. JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

4 01

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

73.485.000 100% 12 bulan 12 bulan

97.474.100

79.824.000 39.824.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

40.000.000 79.824.000

TOTAL SKPD ONELAKO

153.309.000

100% APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

1 Paket 12 bulan

84.000.000 40.000.000 44.000.000 84.000.000 181.474.100

KELURAHAN LOKOBOKO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

Bab V - 182 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

30.500.000

100%

33.550.000

01

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.650.000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / 06 Operasional

Tersedianya Listrik

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

RUTIN

12 Bln

Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

500.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

550.000

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

12 bulan

4.800.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

5.280.000

01

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

11.000.000

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

1.800.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

1.980.000

01

12

Tersedianya jaringan listrik dan penerangan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

APBD KAB

RUTIN

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

1.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

1.650.000

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

2.200.000

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kec. Ndona dan Kab. Ende

Ndona

12 bulan

7.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

7.700.000

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

1.400.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bln

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan kkordinasi ke Tingkat Kabupaten Tersedianya alat dan bahan kebersihan Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100% 1 Paket

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

02

10 Pengadaan Meubeller

Tersedianya Meubeller

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

3 Unit

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

Jakarta, Kupang

Ndona

12 bulan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

05 06 06

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terlaksananya kegiatan Bimtek Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

01 Pendidikan dan Pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 01 Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya SKPD

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1.500.000 APBD KAB

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20

07 Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

6.000.000 1.000.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

5.000.000 APBD KAB

RUTIN

29.000.000 29.000.000 APBD KAB

RUTIN

4.500.000 4.500.000 APBD KAB

RUTIN

1.540.000

100%

6.600.000

1 Paket

1.100.000

3 Unit

5.500.000

100%

31.900.000

12 Bln

31.900.000

100%

4.950.000

12 Bln

70.000.000

4.950.000 77.000.000

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

80.000.000

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 Bln

25.900.000 APBD KAB

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 Bln

54.100.000 APBD KAB

100%

88.000.000

TOP DOWN

12 Bln

28.490.000

TOP DOWN

12 Bln

59.510.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO

150.000.000

165.000.000

5 KELURAHAN TETANDARA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

01

17

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

02 02

Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan air

29.020.000

100%

31.922.000

RUTIN

12 Bulan

1.914.000

RUTIN

2 buah

330.000

6.900.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

7.590.000

2.720.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

2.992.000

840.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

3 kali

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

3 kali

2.200.000

Ende Selatan

20 kali

13.550.000 APBD KAB

RUTIN

20 kali

14.905.000

Ende Selatan

12 bulan

970.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1.067.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

9.598.000 APBD KAB

RUTIN

100%

10.557.800

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

12 bulan

1.740.000 APBD KAB

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

2 buah

300.000 APBD KAB

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

12 bulan

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya Peralatan Gedung kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Bab V - 183 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

924.000

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

10 Pengadaan Meubeleur

Tersedianya meubeleur di kelurahan

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

3 kali

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

Ende Selatan

3 orang

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan 25 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

70.000.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

80.000.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

20.000.000 APBD KAB

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

60.000.000 APBD KAB

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

6 01 01 01

Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Tersedianya jasa servis komputer dan printer Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Jakarta dan Kupang

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Catatan penting Target Capaian kinerja

02

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.044.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

2.500.000 APBD KAB

1 Tahun

5.204.000 APBD KAB 850.000 APBD KAB

1 paket

1 paket

1.148.400

RUTIN

1 Tahun

2.750.000

RUTIN

1 Tahun

5.724.400

RUTIN

3 kali

935.000

100%

28.701.200

RUTIN

3 orang

28.701.200

100%

5.819.000

RUTIN

25 dokumen

26.092.000 26.092.000 APBD KAB 5.290.000 5.290.000 APBD KAB

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

5.819.000 77.000.000

100%

88.000.000

TOP DOWN

1 Tahun

22.000.000

TOP DOWN

1 Tahun

66.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA

150.000.000

165.000.000

KELURAHAN ROWORENA BARAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan 06 Dinas/operasional

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik secara efekstif dan efesien

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 paket

40.260.000

100%

1.980.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

385.000

12 bulan

46.887.500 2.178.000

1 paket

423.500

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

9.900.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

10.890.000

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

5.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

6.050.000

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan

Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

1.925.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.117.500

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

5.500.000 APBD KAB

RUTIN

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

Kel. Roworena barat

Ende Utara

RUTIN

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Kel. Roworena barat

Ende Utara

217 kali 1 paket

APBD KAB

100%

51.949.000

22.000.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur

Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

11.935.000 5.500.000 APBD KAB

RUTIN

6.050.000 238 kali 1 paket

13.128.500 6.050.000

Ende Utara

09 Pengadaan Peralaran Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kel. Roworena barat

Ende Utara

02

12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 unit

1 unit

22.000.000

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Tersedianya jasa servis komputer dan printer

Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 paket

26.110.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

50.243.900

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 unit

3.839.000 APBD KAB

RUTIN

1 buah

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

32.718.400

Luar Kabupaten

Ende Utara

2 orang

32.718.400

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

4.400.000

Kel. Roworena barat

Ende Utara

5 06 06

20 20

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 01 SKPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

1 Paket JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Bab V - 184 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

4.400.000

100%

76.143.900

Kel. Roworena barat

02

5

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

02

05

1

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

3.900.000 100%

APBD KAB

RUTIN

2 orang

35.990.000 100%

APBD KAB

RUTIN

1 Paket

4.850.000 4.850.000

129.327.400

163.871.400

80.000.000 55.800.000 APBD KAB

35.990.000

100% TOP DOWN

1 paket

88.000.000 61.380.000

20

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

7 01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Lokasi Kel. Roworena barat

Ende Utara

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

TOP DOWN

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

12 bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

24.200.000 80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT

209.327.400

251.871.400

1 paket

26.620.000

KELURAHAN KOTA RAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

100%

34.900.000

100%

38.390.000

01

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran pelaksanan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

12 bln

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bln

1

5

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

2 unit spd mtr

400.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit spd mtr

01

6

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa penjaga kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 Bulan

4.800.000 APBD KAB

RUTIN

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

1 paket

3.989.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

4.387.900

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

60 buku/ 14.050 lbr

2.850.000 APBD KAB

RUTIN

60 buku/ 14.050 lbr

3.135.000

01

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

1 paket

770.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

847.000

01

15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

12 bln

720.000 APBD KAB

RUTIN

12 bln

792.000

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

12 bln

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 bln

3.850.000

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

180 kali

9.000.000 APBD KAB

RUTIN

289 kali

9.900.000

01

19 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Kelancaran pelaksanaan tugas

1 kalii

5.090.000 APBD KAB

RUTIN

1 kali

5.599.000

01

20 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

12 bln

781.000 APBD KAB

RUTIN

12 bln

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

100%

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional

Kelancaran pelaksanaan tugas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

2 unit spd mtr

5.690.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit spd mtr

Pengadaan laptop

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

1 paket

9.900.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

RUTIN

2 kali

2 2

5

2

22 Pengadaan Peralatan kantor

5 5

1

6 6

5

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian

100%

14.710.000

Ende Utara

1 kali

14.710.000 APBD KAB

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian pemerintahan tepat waktu Kinerja dan Keuangan

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

100%

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas

Ktr. Lurah Kota Raja

60 buku JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 20

3

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20

7

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

8

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

5.000.000 APBD KAB

6.259.000

16.181.000 16.181.000

100% RUTIN

17.149.000

10.890.000 100%

5.000.000

440.000 5.280.000

859.100 100%

60 buku

5.500.000 5.500.000

70.200.000

77.220.000

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

100%

79.800.000

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

1 paket

49.200.000 APBD KAB

TOP DOWN

1 paket

Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

31 org

30.600.000 APBD KAB

TOP DOWN

31 org

100%

87.780.000 54.120.000 33.660.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

79.800.000

87.780.000

TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA

150.000.000

165.000.000

KELURAHAN PAUPIRE Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 bulan

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

12 Bulan

15.590.000

Luar daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.300.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

RUTIN

100%

58.200.000

12 Bulan

8.000.000

1 tahun

1.000.000

RUTIN

12 Bulan

7.200.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

7.200.000

1 Tahun

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

13.000.000

Ende Tengah

1 Tahun

Tersedianya petugas kebersihan kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

Tersedianya alat tulis kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

6.000.000 APBD KAB 500.000 APBD KAB

Kelurahan Paupire

Bab V - 185

47.140.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

15

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

01

19

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

,02

,03

02

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 tahun

Tersedianya bahan bacaan

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat.

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

6 Kali

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai (lanjutan )

Sumber Dana

Catatan penting 1 tahun

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 8.000.000

12 bulan

4.000.000

Target Capaian kinerja

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

840.000 APBD KAB

RUTIN

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

200 Kali

15.000.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

600.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

169.021.000

12 Kali

4.000.000

200 Kali

12.000.000

1 Paket

1.000.000

100%

330.000.000

1 paket

92.521.000 APBD KAB

PIDES/PIKEL

1 paket

250.000.000

,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

30.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

50.000.000

,08 Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan Kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

20.000.000 APBD KAB

RUTIN

02

09 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kebutuhan kantor akan kendaraan

1 paket

20.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

20.000.000

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

6.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

3.000.000

42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersdianya Jasa Servis Printer dan Komputer

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

1.000.000 APBD KAB

RUTIN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

16.500.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 Kali

16.500.000 APBD KAB

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

06

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 01 SKPD

02

02 02 05 05

03

Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Bandung Kelurahan Paupire

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100% 25 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20

20

03

20

07

9

01

RUTIN

Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping Kamtibmas

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Tahun

35.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 bulan

45.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Ende Tengah

100%

33.000.000

2 kali

33.000.000

100%

5.000.000

1 Tahun

5.000.000 426.200.000

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

80.000.000

100% 1 Tahun

80.000.000 35.000.000

12 Bulan

45.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

80.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE

316.161.000

506.200.000

KELURAHAN MAUTAPAGA

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

01 01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01

15

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

01

18 2

3.500.000 APBD KAB

100%

236.161.000

Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat Kelurahan Paupire waktu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01

3.500.000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01

RUTIN

1.000.000

1 paket

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kel Mautapaga Kel Mautapaga

46.000.000

Ende Timur Ende Tengah

12 bulan

6.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

6.600.000

10.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

14.300.000

1 tahun

4.300.000 APBD KAB

RUTIN

Kel Mautapaga

Ende Tengah

Tersedianya alat tulis kantor

Kel Mautapaga

Ende Tengah

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kel Mautapaga

Ende Tengah

Kel Mautapaga

Ende Tengah

Kel Mautapaga

Ende Tengah

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kel Mautapaga

Bab V - 186 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

440.000

1 Tahun

Tersedianya petugas kebersihan kantor

Ende Tengah

9.350.000

1 tahun

12 Bulan

1 Tahun

Kel Mautapaga

RUTIN

12 Bulan

RUTIN

Ende Tengah

Tersedianya makanan dan minuman rapat.

8.500.000 APBD KAB

45.100.000

RUTIN

400.000 APBD KAB

Kel Mautapaga

Tersedianya bahan bacaan

APBD KAB

12 bulan

1.800.000 APBD KAB

RUTIN

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

4.730.000

12 bulan

1.980.000

12 bulan

4.400.000

1 paket

3.300.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

07

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02

24 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

02

28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

02

5

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kel Mautapaga

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Ende Timur

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

4.000.000 APBD KAB

RUTIN RUTIN

12 bulan

3.300.000

12 bulan

4.400.000 15.000.000

Ende Tengah

12 bulan

3.000.000 APBD KAB

29 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor

Kel Mautapaga

Ende Tengah

12 bulan

RUTIN

5

Kel Mautapaga

Ende Tengah

4.000.000 APBD KAB 15.000.000

Kel Mautapaga

Ende Tengah

1 orang

15.000.000

APBD KAB

RUTIN

Kel Mautapaga

Ende Tengah

100%

3.000.000

Kel Mautapaga

Ende Tengah

7 dokumen

1

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal

Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur aparaturnya Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi Pendidikan dan Pelatihan Formal kelurahan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan Kinerja dan Keuangan pemerintahan tepat waktu - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

100% Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 12.100.000

2 paket Kel Mautapaga

6

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 11.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA

4.400.000

1 orang

16.500.000 3.300.000

100%

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

7 dokumen

3.300.000

75.000.000

77.000.000

80.000.000 51.380.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

2 paket

100% APBD KAB

TOP DOWN

28.620.000 APBD KAB 80.000.000

TOP DOWN

155.000.000

-

88.000.000 56.518.000 31.482.000 88.000.000 -

-

165.000.000

10 KELURAHAN ONEKORE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

01

Tersedianya petugas kebersihan kantor

35.000.000

2.860.000

1 tahun

880.000

RUTIN

12 Bulan

5.280.000 8.250.000

Ende Tengah

12 Bulan

2.600.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Tahun

800.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

4.800.000 APBD KAB

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Tahun

7.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 tahun

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

3.300.000

1 paket

1.000.000

12 bulan

1.000.000

12 Kali 100 Kali

2.200.000 11.550.000

01 01 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 12 Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah 19

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman rapat. Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

10 kali

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

210

10.500.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Paket

1.000.000 APBD KAB

RUTIN

Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% Kelurahan Onekore

Ende Tengah

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

02

42 Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Jakarta

1 Paket

Ende Tengah

Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

kelurahan Onekore

Bab V - 187 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Ende Tengah

2.500.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

100.000.000 APBD KAB

100%

30.000.000

2 Kali

30.000.000 APBD KAB

100% Kelurahan Onekore

102.500.000

1 paket

1 tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

RUTIN

Tersedianya bahan bacaan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

20

RUTIN

1 Paket

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

06

900.000 APBD KAB 2.000.000 APBD KAB

Ende Tengah

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

03

RUTIN

Kelurahan Onekore

02

05

900.000 APBD KAB

Tersedianya instalasi listrik

02

05

1

37.420.000 12 Bulan

Kelurahan Onekore

PIDES/PIKEL

RUTIN

1.100.000

100%

112.750.000

1 Paket

2.750.000

1 paket 100%

110.000.000 33.000.000

1 Kali

33.000.000

100%

2.500.000 2.500.000 APBD KAB

1 Paket

RUTIN

1 Tahun

2.750.000 2.750.000

170.000.000

218.920.000

80.000.000

88.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20

03

20

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

30.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

12 Bulan

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

50.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

12 Bulan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 33.000.000 55.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE

250.000.000

273.920.000

11 KELURAHAN ROWORENA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

01

28.150.000

Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik Ende Utara Ende Utara

100% 100%

1.500.000 APBD KAB 3.500.000 APBD KAB

RUTIN

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena

01

11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

Tersedianya Bahan Cetakan & Penggandaan

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100%

01

15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

01

17 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

01

19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Kabupaten, Kecamatan ,

01

20

- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih

Kantor Lurah Roworena

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

RUTIN

100% 100%

3.000.000 7.000.000

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

4.000.000

100%

1.450.000

APBD KAB

RUTIN

100%

1.440.000

100%

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

100%

5.000.000

Ende Utara

100%

15.300.000 APBD KAB

RUTIN

100%

25.000.000

Ende Utara

100%

900.000 APBD KAB

RUTIN

100%

1.560.000

100%

25.500.000

100%

12.250.000

02

09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100%

7.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

10.000.000

02

10 - Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Meubeler Kantor

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100%

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

8.500.000

02

24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100%

1.250.000 APBD KAB

RUTIN

100%

4.000.000

02

28 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100%

1.000.000 APBD KAB

RUTIN

100%

3.000.000

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100% 100%

28.100.000 6.000.000 APBD KAB

RUTIN

100% 100%

45.000.000 12.000.000

Jakarta dan Kupang

Ende Utara

100%

22.100.000

APBD KAB

RUTIN

100%

33.000.000

Kantor Lurah Roworena

Ende Utara

100% 100%

1.500.000 1.500.000 APBD KAB

RUTIN

100% 100%

5.000.000 5.000.000

05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

05

01 - Pendidikan dan Pelatihan

05

03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

06 06

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja kinerja dan keuangan keuangan Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP 05 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

47.000.000

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

20 20

3

20

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan baik Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

100% Kantor Lurah Roworena Lingkungan , RT, RW

100%

Ende Utara Ende Utara

70.000.000

122.500.000

80.000.000 35.000.000

100% APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

100%

17.500.000

100%

25.000.000

100% JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

45.000.000 80.000.000

42.500.000

TOTAL SKPD ROWORENA

150.000.000

165.000.000

12 KELURAHAN KELIMUTU Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

01

01 Peyediaan jasa suarat menyurat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa surat menyurat

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

150.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

165.000

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

7.200.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

7.920.000

01

06

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Tahun

250.000 APBD KAB

RUTIN

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

3.600.000 APBD KAB

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Tahun

7.152.000 APBD KAB

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 tahun

01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 12 Kantor

Tersedianya instalasi listrik

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

01

Bab V - 188 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

39.395.000

100%

47.785.000

1 tahun

275.000

RUTIN

12 Bulan

3.960.000

RUTIN

1 tahun

8.000.000

3.035.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

5.000.000

1.220.000 APBD KAB

RUTIN

2.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01

15

01 01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang) 18

01

19

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Tersedianya bahan bacaan

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

2.220.000 APBD KAB

RUTIN

Tersedianya makanan dan minuman rapat.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

10 kali

3.200.000 APBD KAB

RUTIN

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 kali

6.030.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

70 kali

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1.838.000 APBD KAB

RUTIN

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

12 bulan 12 Kali

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.500.000 4.500.000 6.630.000

100 Kali

5.000.000

1 Paket

2.000.000

28.458.000

100%

52.100.000

0

1 unit

22.000.000

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap pakai

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 unit

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

8.750.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

10.000.000

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

4 kali

3.092.000 APBD KAB

RUTIN

6 kali

3.500.000

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

2.781.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

3.000.000

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

400.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

600.000

02

42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jakarta

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 01 SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 05 06 06

100% 2 orang

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20 20

03

20

07

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

13.000.000

13.435.000

14.872.000 14.872.000 APBD KAB

RUTIN

3.325.000 3.325.000 APBD KAB

100%

29.774.000

1 Kali

29.774.000

100%

5.000.000

1 Tahun

RUTIN

86.050.000

5.000.000 134.659.000

63.950.000

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Tahun

10.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 Bulan

53.950.000 APBD KAB

TOP DOWN

100%

74.180.000

1 Tahun

15.000.000

12 Bulan

59.180.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

63.950.000

74.180.000

TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU

150.000.000

208.839.000

13 KELURAHAN MBONGAWANI 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi dan jasa internet

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

06

Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

;08 Penyediaa jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya ATK Kantor

Kel. Mbongawani

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien

Kel. Mbongawani

01

15

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

17 Penyediaan Makan dan Minum

Terpenuhinya Makan/Minum rapat

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah

Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundangundangan

Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur

Bab V - 189 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

100%

62.500.000

100%

66.000.000

1 Tahun

500.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

550.000

1 tahun

7.700.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

5.720.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

1.800.000 APBD KAB

RUTIN

Ende Selatan

1 tahun

8.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

8.800.000

Ende Selatan

1 tahun

3.868.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

4.254.800

APBD KAB

RUTIN

1 tahun

1.960.200

5.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

30.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

38.500.000

1 tahun

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

3.850.000

1 tahun

1 tahun

350.000

1.782.000

1 tahun 12 Bulan

385.000 1.980.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

100%

57.500.000

Ende Selatan

1 labtob dan 1 Komputer PC

19.910.000

1 paket

27.590.000 APBD KAB

66.000.000

RUTIN

1 paket

30.349.000

RUTIN

1 tahun

5.500.000

2.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

2.750.000

2.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

2.750.000

100%

16.379.000

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran

Kel. Mbongawani

02

10 Pengadaan Meubeur

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

1 tahun

5.000.000 APBD KAB

02

23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terpelihara Motor Dinas

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

1 tahun

02

26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

1 tahun

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

100%

Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Kel. Mbongawani

Ende Selatan

1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

20

14.890.000 14.890.000 APBD KAB

1 tahun

RUTIN

16.379.000

134.890.000

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Ktr. Lurah Mbongawani

Ende Selatan

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi

Ktr. Lurah Mbongawani

Ende Selatan

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Ktr. Lurah Mbongawani

Ende Selatan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

100%

07 Pengadaan Peralata Gedung Kantor

05

Catatan penting Target Capaian kinerja

02

05

1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

100%

65.110.000

1 tahun

20.412.500

1 tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

44.697.500 65.110.000

TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI

200.000.000

148.379.000

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

-

-

100%

71.621.000

1 tahun

22.453.750

1 tahun

49.167.250 71.621.000 -

220.000.000

14 KELURAHAN PAUPANDA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Kel. Paupanda

Ende Selatan

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai untuk kantor

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi

01

06

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

Kel. Paupanda

01

08 Penyediaa jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

Kel. Paupanda

Ende Selatan

01

10 Penyediaan jasa alat tulis kantor

Terpenuhinya ATK Kantor

Kel. Paupanda

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur

Kel. Paupanda Kel. Paupanda

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

Terpenuhinya Makan/Minum rapat Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Kel. Paupanda

01 01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan

150.000

12 Bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

3.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

200.000

12 Bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.000.000

Ende Selatan

1 Paket

5.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

7.500.000

Ende Selatan

4.500.000 APBD KAB 900.000 APBD KAB

RUTIN

Ende Selatan

12 Bulan 12 Bulan

RUTIN

12 Bulan 12 Bulan

5.500.000 900.000

Ende Selatan

12 Bulan

2.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.500.000

APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

7.500.000

250.000 APBD KAB

RUTIN

1 Paket

22.500.000 APBD KAB

RUTIN

2 Unit

1.000.000

APBD KAB

RUTIN

1 Unit

25.000.000

12 Bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

3.500.000

APBD KAB

RUTIN

Ende Selatan

Ende Selatan

1 Paket 100% 2 Unit

Ende Selatan

Kel. Paupanda

Ende Selatan

Kel. Paupanda

Ende Selatan

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpelihara Motor Dinas

12 Bulan

Ende Selatan

Kel. Paupanda

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

Ende Selatan

Ende Selatan

02

01 Pendidikan dan pelatihan formal

Kel. Paupanda

Kel. Paupanda

Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor

Kel. Paupanda

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kel. Paupanda

Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal

Jakarta & Kupang

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

200.000

6.000.000

28.500.000

Ende Selatan Ende Selatan

2.000.000

100%

18.000.000

1 kali

18.000.000 APBD KAB 70.000.000

250.000 35.000.000

12 Bulan

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Bab V - 190

30.000.000

12 Bulan

Kel. Paupanda

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

05

Ende Selatan

23.500.000 RUTIN

Kel. Paupanda

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kel. Paupanda

100%

150.000 APBD KAB

Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

02

05

Kel. Paupanda

Ende Selatan

12 Bulan

3.000.000 35.000.000

RUTIN

2 Kali

35.000.000 100.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 1

20

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang Komperehensif

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Lokasi

Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Ende Selatan Ende Selatan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100%

80.000.000

12 Bulan

30.500.000

Ende Selatan

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 100.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

12 Bulan

TOP DOWN

35.000.000

12 Bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

49.500.000 80.000.000

-

-

-

100.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA

150.000.000

-

-

-

200.000.000

12 Bulan

65.000.000

15 KELURAHAN RUKUN LIMA 01 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas. Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten

01

20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Luar Daerah

01 02

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

100%

52.140.000

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.200.000

2 buah

500.000 APBD KAB

RUTIN

2 buah

550.000

Ende Selatan

1 Tahun

6.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

6.600.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

1 Tahun

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

3.850.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

12 bulan

2.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.750.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

45 kali

9.000.000 APBD KAB

RUTIN

45 kali

9.900.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

93 kali

16.400.000 APBD KAB

RUTIN

125 kali

18.040.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

5.500.000 APBD KAB

RUTIN

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

100%

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

12 bulan

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

Kelurahan Rukun Lima

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

12 bulan

Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

100%

5.100.000

6.050.000 12 Bulan

2.200.000

100%

5.610.000

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

1 Tahun

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

3.850.000

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

1 Tahun

1.100.000 APBD KAB

RUTIN

1 Tahun

1.210.000

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa servis komputer dan printer

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

5 kali

500.000 APBD KAB

RUTIN

7 kali

550.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

100%

15.000.000

100%

16.500.000

1 kali

15.000.000 APBD KAB

1 kali

16.500.000

100%

2.750.000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Jakarta dan Kupang Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

100%

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

25 dokumen

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

47.400.000

20 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

RUTIN

2.500.000 2.500.000 APBD KAB

RUTIN

25 dokumen

70.000.000

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

100%

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

1 Tahun

15.000.000 APBD KAB

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

1 Tahun

65.000.000 APBD KAB

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA

2.750.000 77.000.000

80.000.000

100%

88.000.000

TOP DOWN

1 Tahun

16.500.000

TOP DOWN

1 Tahun

71.500.000

80.000.000

88.000.000

150.000.000

165.000.000

16 KELURAHAN DETUSOKO 01 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Bab V - 191 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

31.432.000

35.675.200

100% 12 bulan

100% 3.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.300.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

01 01 01 01 01 01

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 06 Operasional 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor 10

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Detusoko

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

4.800.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

6.600.000

12 bulan

1.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.630.200

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.000.000 APBD KAB 600.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

RUTIN

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.700.000 APBD KAB 6.750.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

RUTIN

12 bulan 12 bulan

2 unit

6.000.000

2 unit

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

1.700.000 APBD KAB 18.068.000

RUTIN

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko

Detusoko Detusoko

50 buah 1 unit

Kelurahan Detusoko

Detusoko

1 unit

4.000.000 APBD KAB 5.000.000 APBD KAB 4.000.000 APBD KAB

RUTIN RUTIN

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya Perlengkapan kantor Twersedianya infokus Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

10 * Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

Kelurahan Detusoko

Detusoko

1 unit

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 unit

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kelurahan Detusoko

Detusoko

1 paket

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

05

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Tersedianya instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan

Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja dan keuangan pemerintahan tepat waktu '05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas. Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

2 unit

Detusoko

1 orang

20

Kelurahan Detusoko

Detusoko

7 dokumen

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

1.068.000

APBD KAB

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko

Detusoko Detusoko

1 paket

6.600.000 2.000.000 660.000 970.000 2.970.000 7.425.000 1.870.000 18.774.800 4.000.000 5.000.000 4.400.000

RUTIN

2.000.000 2.200.000

RUTIN

2 unit

1.174.800 17.600.000

16.000.000 APBD KAB

RUTIN

17.600.000

1 orang

4.500.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

882.000

16.000.000 Kelurahan Detusoko

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.650.000

12 bulan

Kelurahan Detusoko

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan 12 Kantor

01

20

Sumber Dana

12 bulan

07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1.500.000

Detusoko

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

06

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

Lokasi

Kelurahan Detusoko

01

06

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4.950.000

4.500.000 APBD KAB

RUTIN

4.000.000

7 dokumen

70.000.000

77.000.000

80.000.000

88.000.000

35.000.000 APBD KAB 45.000.000

30 0rang

APBD KAB

TOP DOWN TOP DOWN

38.500.000

1 paket

49.500.000 30 0rang

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

88.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO

150.000.000

165.000.000

17 KELURAHAN WOLOJITA 01 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita

36.381.900

APBD KAB

RUTIN

Wolojita

100% 12 bulan

1.066.000 APBD KAB

Wolojita

1 unit

4.136.000 APBD KAB

Kelurahan Wolojita

Wolojita

12 bulan

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

40.009.090

RUTIN

100% 12 Bulan

1.161.600

RUTIN

2 unit

4.549.600

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.300.000

12 bulan

8.814.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

9.695.400

12 bulan

3.191.900 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.511.090

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 06 Operasional 08 Penyedian Jasa Kebersihan Kantor

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas

Kelurahan Wolojita

Wolojita

01

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Kelurahan Wolojita

Wolojita

12 bulan

2.310.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.541.000

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

Kelurahan Wolojita

Wolojita

12 bulan

12.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

13.750.000

01

19 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kelurahan Wolojita

Wolojita

12 bulan

1.364.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.500.400

01

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Tersedianya Jasa Kenbersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Bab V - 192 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 02

,07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

05

03 B imbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah kendaraan operasional yang di rawat Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

20 20

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12.018.100

Target Capaian kinerja

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita

Wolojita Wolojita

100% 1 paket 1 unit

Kelurahan Wolojita

Wolojita

100%

Sumber Dana

Catatan penting Target Capaian kinerja

APBD KAB

RUTIN

5.000.000 APBD KAB 7.018.100 APBD KAB

RUTIN RUTIN

100% 1 paket 1 unit

5.500.000 7.719.910

100%

23.771.000

RUTIN

2 orang

23.771.000

21.600.000 21.600.000 APBD KAB

2 orang

70.000.000 Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 13.219.910

77.000.000

Wolojita

100%

80.000.000

100%

88.000.000

Wolojita

1 tahun

43.260.000 APBD KAB

TOP DOWN

1 tahun

47.586.000

Wolojita

1 tahun

36.740.000 APBD KAB

TOP DOWN

1 tahun

40.414.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA

150.000.000

88.000.000 -

-

-

165.000.000

18 KELURAHAN WATUNESO 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01

2

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

RUTIN

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

2.640.000 APBD KAB

RUTIN

Lio Timur

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

02

10 Pengadaan mebeleur

Jumlah meubleir yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan operasional yang di rawat

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

02

29 Pembangunan Pagar Kantor

Terwujudnya Keamana kantor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

05

03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

06 06

5

16.000.000

20

1 paket

3.000.000

1 paket

4.500.000

1 paket

7.400.000

1 unit

2.000.000

1 paket

500.000

Luar Daerah /Propinsi Lio Timur

100%

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

5 dokumen

20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso

Lio Timur Lio Timur

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN Bab V - 193 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

PIDES/PIKEL

12.000.000 APBD KAB

1 orang

Kelurahan Watuneso

Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik

APBD KAB

1 1

3.300.000 17.600.000 5.500.000 100%

19.140.000

1 paket

3.300.000

1 paket

4.950.000

1 paket

8.140.000

1 unit

2.200.000

1 paket

55.000.000

100%

13.200.000

RUTIN

1 orang

13.200.000

100%

2.750.000

RUTIN

5 dokumen

120.000.000 100%

50.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

30.000.000 APBD KAB

TOP DOWN

80.000.000

2.750.000 77.000.000

80.000.000

Lio Timur

2.904.000

550.000

2.500.000 2.500.000 APBD KAB

3.300.000

1 paket

12.000.000

Lio Timur

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

RUTIN

67.400.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1

RUTIN

100%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja dan keuangan pemerintahan tepat waktu Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

APBD KAB

41.910.000 880.000 8.426.000

RUTIN

5.000.000 APBD KAB

50.000.000

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

100%

800.000 APBD KAB 7.660.000 APBD KAB

02

05

38.100.000

100%

88.000.000 55.000.000 33.000.000 88.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

200.000.000

-

-

-

165.000.000

20 KELURAHAN NDORUREA

2

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

01

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 06 Operasional

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01

Nangapanda

100%

100%

49.245.120

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

43.344.200 1.840.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

2.024.000

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

2 unit

4.300.000 APBD KAB

RUTIN

2 unit

6.000.000

RUTIN

12 bulan

2.500.000

08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

1.500.000 APBD KAB

01

10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

1 orang%

2.550.000 APBD KAB

RUTIN

1 orang

2.805.000

01

10

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

9.594.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

10.000.000

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

1.381.200 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.519.320

01

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

938.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.031.800

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

01

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

8.500.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

9.350.000

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

42 kali

10.310.000 APBD KAB

RUTIN

42 kali

11.341.000

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.471.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.618.000

100%

5.656.200

12 Bulan

5.656.200

01

02

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

100%

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

02

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Perlengkapan kantor

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

02

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Nangapanda

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Kantor Lurah Ndorurea

02

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

05 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pendidikan dan Pelatihan

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.

06 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

Jakarta dan Kupang

5.142.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN RUTIN

APBD KAB

RUTIN

100%

18.448.400

100%

20.337.240

2 kali

18.448.400 APBD KAB

RUTIN

2 kali

20.337.240

100%

3.371.940

RUTIN

12 Bulan

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

100%

3.065.400

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

1 paket

3.065.400 APBD KAB

77.000.000

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

100%

Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

12 bulan

8.240.000 APBD KAB

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

7 kali

71.760.000 APBD KAB

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 06 Operasional

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

01

08 - Penyediaa jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

3.371.940

70.000.000

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

21 KELURAHAN BOKASAPE Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

1.056.000

5.142.000 APBD KAB

2 unit

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

100%

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

2 unit

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

Bab V - 194 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

80.000.000

88.000.000

100%

80.000.000 150.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA 2

960.000

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

20 1

Kantor Lurah Ndorurea

TOP DOWN

12 bulan

9.064.000

TOP DOWN

7 Kali

78.936.000

-

-

42.480.000 2.520.000 APBD KAB

RUTIN

400.000 APBD KAB

-

88.000.000 165.000.000

100%

46.728.000

12 Bulan

2.772.000

RUTIN

2 unit

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

12 bulan

5.846.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

6.430.600

12 bulan

2.760.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.036.000

6.000.000

440.000 6.600.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

01

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

Kantor Lurah Bokasape

Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01

17

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

930.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

12 bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

2.200.000

Wolowaru

42 kali

19.320.000 APBD KAB

RUTIN

42 kali

21.252.000

1.204.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

1.324.400

100%

14.083.400

1.500.000

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

100%

10.118.000

Tersedianya Perlengkapan kantor

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru unit

1.044.000

1.023.000 1.650.000

02

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor

02

08

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

APBD KAB

RUTIN

unit

1.148.400

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

2.940.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

5.000.000

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

2 unit

5.284.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

7.000.000

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

850.000 APBD KAB

RUTIN

12 Bulan

935.000

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

100%

15.402.000

1 kali

15.402.000 APBD KAB

05 05

06

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5

Tersedianya peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

06

Pendidikan dan Pelatihan

Jakarta dan Kupang Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

100%

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

1 paket

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20 1

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

2.000.000 2.000.000 APBD KAB

100%

16.942.200

1 kali

16.942.200

100%

2.200.000

12 Bulan

RUTIN

2.200.000

70.000.000

79.953.600

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

100%

Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

12 bulan

51.000.000 APBD KAB

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

7 kali

29.000.000 APBD KAB

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

RUTIN

80.000.000

100%

91.100.000

TOP DOWN

12 bulan

56.100.000

TOP DOWN

7 Kali

35.000.000

80.000.000

TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE

91.100.000

150.000.000

-

-

-

171.053.600

22 REWARANGGA SELATAN 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

100%

Tersedianya Listrik & Air untuk kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

12 bulan

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

01

06

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

1 paket

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan yang siap pakai

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

3 unit

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

01

10 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

Tersedianya barang cetakan & Penggandaan

Kantor Lurah Rengsel

01

11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

01 01

17 - Penyediaan Makanan dan Minuman 19 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. / Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

23.655.000

100%

27.855.000

12 bh

1.500.000

960.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

1 unit

1.500.000

4.200.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

4.200.000

600.000 APBD KAB

RUTIN

3 unit

1.000.000

12 bulan

6.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

6.000.000

Ende Timur

12 bulan

750.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

750.000

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

3 paket

1.000.000 APBD KAB

RUTIN

3 paket

2.000.000

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

12 bulan

RUTIN

12 bulan

Kabupaten, kecamatan ,

Ende Timur

1 paket

3.300.000 APBD KAB 3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 paket

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

12 bulan

APBD KAB

RUTIN

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

100%

Bab V - 195 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

1 unit

250.000

2.300.000

795.000 20.553.000

12 bulan 100%

2.775.000 3.360.000 3.500.000 1.270.000 20.553.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 02

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian kinerja

07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

1 unit

3.500.000 APBD KAB

RUTIN

1 unit

3.500.000

09 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

unit

9.000.000 APBD KAB

RUTIN

unit

9.000.000

10 - Pengadaan Meubelair

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

4 unit/buah

3.000.000 APBD KAB

RUTIN

4 unit

3.495.000

02

22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

12 bulan

2.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.995.000

02

24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

APBD KAB

RUTIN

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

05 05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01

06 06

20 20

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 1

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat Evaluasi Kegiatan /Program Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Kupang dan Jakarta Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

1 unit

3.053.000

100%

22.200.000

2 kali

22.200.000

Ende Timur

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

Kantor Lurah Rengsel, Lingkungan , RT, RW

Ende Timur

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

3.053.000

100%

25.000.000

2 kali

25.000.000

3.592.000

4 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Kantor Lurah Rengsel

APBD KAB

1 unit

3.592.000

80.000.000

6 kali

35.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN

4 Dokumen

3.592.000

70.000.000

100%

12 bulan

3.592.000

45.000.000

77.000.000

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

100%

88.000.000

6 kali

38.500.000

12 bulan

49.500.000

80.000.000

88.000.000

150.000.000

-

-

-

165.000.000

22 KELURAHAN REWARANGGA 01 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya Listrik & Air untuk kantor

01 01 01 01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas 06 Operasional 08 Penyediaa jasa kebersihan kantor 09 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

01

12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Kelancaran pelaksanaan tugas

01

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

01 01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai luar daerah 18

01

19

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

02 02

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Tersedianya barang cetakan & Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

100%

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

12 bulan

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga

Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

3 paket

RUTIN

12 bulan

12 bulan 1 orang 12 bulan 12 bulan

6.000.000 1.800.000 6.000.000 3.500.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 1 orang 12 bulan 12 bulan

6.600.000 1.980.000 8.470.000 3.850.000

1.000.000 APBD KAB

RUTIN

3 paket

1.100.000

APBD KAB

RUTIN

12 bulan

3.300.000 APBD KAB 8.000.000 APBD KAB

RUTIN

12 bulan

Ende Timur

12 bulan

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

12 bulan

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

12 bulan

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

100%

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga

Ende Timur Ende Timur Ende Timur

1 paket Komputer 1 pake Komputer 1 pake

1 kali

7.500.000

02

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

1 tahun

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor 28 Pengadaan Tanah Untuk Kuburan Umum

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

1 tahun

05

Tersedianya gedung penga man aset

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya

1 paket

Kelurahan Rewarangga

Bab V - 196 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Ende Timur

2.000.000

1 kali

Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

Pembangunan Gedung Pengaman Aset

3.300.000 907.500

12 bulan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Komputer 22 Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor

,02

51.287.500

RUTIN

Kelurahan Rewarangga

Tersedianya tempat pekuburan umum

100% 12 bulan

3.000.000 APBD KAB 825.000 APBD KAB

02 02 02

02

44.925.000

100%

2.000.000

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

8.250.000 1 kali 2.200.000 12 bulan 100%

Rutin RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

2.500.000 APBD KAB 40.000.000 APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

16.500.000

3.630.000 8.800.000

1 kali

74.250.000

10.000.000 APBD KAB 15.000.000 APBD KAB 2.750.000 APBD KAB 4.000.000 APBD KAB

2.200.000

1 unit 1 paket

1 tahun 1 tahun

169.875.000 30.000.000 11.000.000 16.500.000 16.500.000 4.400.000 7.975.000

RUTIN 1 paket 100%

100.000.000 68.150.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 05

01 Pendidikan dan pelatihan formal

05

.03

06 06

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 1

20

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tersedianya aparatur yang kompoten Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian kinerja

Ende Timur

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 16.500.000

1 kali

Jakarta Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

100%

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur 12 bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur

Kantor Lurah Rewarangga

Ende Timur

Kantor Lurah Rewarangga Lingkungan , RT, RW

Ende Timur

Sumber Dana

Catatan penting

APBD KAB

RUTIN

APBD KAB

RUTIN

2 kali 1 kali

3.500.000

80.000.000

6 kali

25.000.000

12 bulan

RUTIN

APBD KAB

TOP DOWN

APBD KAB

TOP DOWN

55.000.000 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA

3.850.000

100%

3.500.000 APBD KAB 139.175.000

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 50.000.000 18.150.000

Target Capaian kinerja

12 bulan

3.850.000 293.162.500

100%

88.000.000

6 kali

27.500.000

12 bulan

60.500.000

80.000.000

-

-

-

88.000.000

219.175.000

-

-

-

381.162.500

23 KELURAHAN POTULANDO 01

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor

Kelurahan Potulando

Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai

Kelurahan Potulando

Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor

Kelurahan Potulando

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan

Kelurahan Potulando

Kelurahan Potulando

100%

48.822.000

01

10

01 01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang,Expo & Flores Pos) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dengan provinsi

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

01

20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

1 Tahun

9.100.000 APBD KAB

02

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kelurahan Potulando

Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

6.100.000 APBD KAB

100%

2.280.000

RUTIN

1 paket

8.000.000

RUTIN

1 tahun

8.000.000

RUTIN

1 tahun

RUTIN

5.000.000

8.000.000 33.500.000

RUTIN

1 tahun

30.000.000

RUTIN RUTIN

1 tahun 1 tahun

30.000.000 3.500.000 22.500.000

1 orang 100%

14.900.000 APBD KAB 4.000.000

RUTIN

1 orang

22.500.000 5.000.000

4.000.000 APBD KAB

RUTIN

1 tahun

06

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

06

05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas

Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP

Kantor Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

8.000.000 APBD KAB

3.000.000

3.000.000 APBD KAB 2.000.000 APBD KAB 14.900.000

Luar Daerah

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

1 Paket 1 Tahun

1 tahun 12 bulan

5.000.000 APBD KAB

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah

RUTIN

6.500.000 10.082.000

1 tahun 1 tahun 100%

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

2.652.000 APBD KAB 1.510.000 APBD KAB

1 tahun 12 bulan

1 orang 12 bulan

1 tahun

Terpeliharanya Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20

RUTIN

200.000

Ende Tengah Ende Tengah

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

RUTIN

APBD KAB

2.760.000

1 buah

Ende Tengah

02 02

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6.000.000 APBD KAB 10.000.000

RUTIN

1 tahun

Ende Tengah

tersedianya perlengkapan gedung kantor

20

1 tahun 12 bulan

RUTIN

Kantor Kelurahan Potulando Kantor Kelurahan

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor

05

1 buah

2.538.000 APBD KAB 200.000 APBD KAB

Kelurahan Potulando

02

05

1 tahun

46.100.000

01

01

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01

1

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Potulando Kantor Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando

Ende Tengah

1 tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 100%

70.000.000 80.000.000 25.000.000

100% Kelurahan Potulando

Ende Tengah

55.000.000 100%

5.000.000 109.822.000

100% APBD KAB

TOP DOWN

APBD KB

TOP DOWN

83.500.000 23.000.000

100% 60.500.000 100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

80.000.000

83.500.000

TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO

150.000.000

193.322.000

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ende Tahun 2015

10.500.000.000

Bab V - 197 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2016

Rincian Program/Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2015 merupakan akumulasi Hasil reses yang disampaikan pada paripurna DPRD

10.500.000.000

Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

1

Pengembangan obyek wisata unggulan

2

Pengembangan obyek wisata unggulan

3

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

4

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dusun Detumbewa

5

Pembangunan gedung sekolah

Dusun Ae Deso

2

Pengadaan 1 unit Genset

3

Pengadaan Meubeler

4

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

5

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

6

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

3

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

4

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

kampung Ae Deso

5

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

kampung adat Detumbawa

6

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kebesani - Watunggere

7

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

4

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

5 6

Desa/Kel Watunggere marilonga, Nggesa, Kanganara

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec Detukeli

Dinas Pariwisata

Pembenahan desa wisata

Detukeli

Dinas Pariwisata

Pembenahan desa Wisata Budaya

Nggesa, Unggu, Watunggere Marilonga dan Nida

Detukeli

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit babi batam

Desa Detumbewa

Detukeli

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

Detukeli

Dinas PPO

Pembangunan SD mini

Kajian teknis SKPD

Detukeli

Dinas PPO

Pengadaan 1 unit Genset

BOS

Detukeli

Dinas PPO

Pengadaan Meubeler

Paket dengan Pembangunan Sekolah

Kanganara

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan Jaringan air minum bersih

APBD 2015

Nggesa dan Unggu

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan jaringan air minum bersih perdesaan

Detukeli

Dinas PU

APBD 2015

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan jaringan air minum bersih dan bak penampung air untuk Kecamatan Detukeli Perbaikan Deker yang rusak

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana desa

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan Rabat beton kampung adat

Hibah (Proposal)

Detukeli

Dinas PU

Perbaikan dan Pengaspalan jalan

jalan Detunawu-Nggesa-Detumbewa-Maurole;

Detukeli

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalur Jalan Paralel

jalan dari Wokonio –Detukeli-Watunggere

Detukeli

Dinas PU

Peningkatan jalan

APBD 2015 _ magekoba wanggere (Jalan paralel)

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Unggu –Nida

Detukeli

Dinas PU

Peningkatan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Jalan dari Nida-Lowoketo

Detukeli

Dinas PU

Pembukaan dan peningkatan jalan

7

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Wolobalu - Otogedu

Detukeli

Dinas PU

Pembangunan jalan

8

Pembangunan Rumah Persalinan

Puskesmas Detukeli

Detukeli

Dinkes

Pembangunan Rumah Persalinan

5

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Puskesmas Detukeli

Detukeli

Dinkes

Pengadaan mobil ambulance

6

Pengadaan kendaraan bermotor

puskesmas Detukeli;

Detukeli

Dinkes

Pengadaan 1 unit motor dinas untuk puskesmas Detukel

7

Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu (Persalinan);

Detukeli

Dinkes

Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu (Persalinan);

8

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Pengadaan peralatan dan perlengkapan postu (Persalinan); Pembangunan Polindes

Detukeli

Dinkes

Pembangunan Polindes

Detukeli

Dinkes

Pembangunan rumah dinas dokter Pembangunan balai Perkebunan

9

SMK VI Detukeli SMK VI Detukeli

Dusun Aae Deso

Desa Watunggere

Desa Kebesani

Detumbewa

6

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Turunalu

Detusoko

BKP3

7

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Golulada

Detusoko

Dinas Nakertrans

Pelatihan keterampilan tukang kayu,menjahit dan perbengkelan

8

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Ndito

Detusoko

Dinas Pariwisata

Penataan desa adat

9

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Turunalu

Detusoko

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat

10

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Wolomasi

Detusoko

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat

7

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Dinas Pariwisata

Bantuan dana untuk Sanggar Seni Geru Giwa

Turunalu

Detusoko

Dinas Pariwisata

Pengadaan peralatan musik tradisonal (Nggo wani);

Golulada

Detusoko

Dinas Pariwisata

Penataan lokasi pariwisata

Detusoko

Dinas Pariwisata

Rehabilitasi Bak Mandi Ae Petu Podo

Detusoko

Dinas Perindag

Bantuan alat pemecah kemiri

Detusoko

Dinas Perindag

Pembangunan Kantor dan Laboratorium Kemetrologian

9

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengembangan obyek wisata unggulan

10

Pengembangan obyek wisata unggulan

11

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

8

Pembangunan Kantor dan Laboratorium Kemetrologian

8

kampung adat Saga

Ranoria

Desa Turunalu

Dana Desa

kajian teknis

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

9

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

10

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

11

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

12

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Desa Wolomasi

Detusoko

Dinas Pertanian

Bantuan dana untuk peningkatan biogas

2 kelompok

Dille

Detusoko

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi

2 kelompok

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi

Detusoko

Dinas Pertanian

Bantuan Hand Tractor

9

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Sipijena, Nuaone, Wolofeo & Ekoleta Ndito

Detusoko

Dinas Pertanian

Rehabilitasi irigasi

10

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Turunalu

Detusoko

Dinas Pertanian

Pembangunan saluran irigasi

11

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Golulada

Detusoko

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

12

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Dile

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

13

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Welu

Ndito

Detusoko

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

10

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Rateroru

Detusoko

Dinas Pertanian

Peningkatan jalan usaha tani

11

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Turunalu

Detusoko

Dinas Pertanian

Lanjutan pembukaan jalan tani

12

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Wolomasi

Detusoko

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

13

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Wolomasi

Detusoko

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk organik (Nutrimas) untuk Kec.

14

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Roga - Potu

Turunalu

Detusoko

Dinas Pertanian

Peningkatan jalan Usaha tani Roga - Potu;

11

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDK Rateroru

Desa Rateroru

Detusoko

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

12

Pembangunan gedung sekolah

Ndito

Detusoko

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD

13

Pembangunan gedung sekolah

Golulada

Detusoko

Dinas PPO

Pembangunan gedung

14

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SDK Dile

Desa Dile

Detusoko

Dinas PPO

15

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDK Rateroru

Desa Rateroru

Detusoko

Dinas PPO

Pembangunan Tembok Penyokong SDK Rateroru

12

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

Kober Ranoria

Golulada

Detusoko

Dinas PPO

Pengadaan sarana permainan

13

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

Kober Ranoria

Wolomasi

Detusoko

Dinas PPO

Pengadaan sarana permainan

14

Pembentukan KOBER;

Turunalu

Detusoko

Dinas PPO

Pembentukan KOBER;

15

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Wolomasi

Detusoko

Dinas PPO

Rehab ruang kelas

16

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Ndito

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan jembatan gantung

Dana Desa

13

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Rehabilitasi sarana air minum bersih dari mata air menuju Desa Rateroru.

Dana Desa

14

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Dinas PU

Pembangunan sarana air bersih

Dana Desa

15

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Wolotolo & Desa Wologai Detusoko Tengah Ndito Detusoko

Dinas PU

Rehabilitasi jaringan perpipaan

Dana Desa

16

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Rehab jaringan perpipaan;

Dana Desa

17

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Golulada

Detusoko

Dinas PU

Penataan saluran drainase

Dana Desa

14

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Roa – sokowongga;

Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan drainase

Dana Desa

15

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Turunalu-Rateroru

Turunalu

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan drainase

Dana Desa

16

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan tembok Pengaman pemukiman perkampungan;

Dana Desa

17

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Turunalu

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman kampung

Dana Desa

18

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Ndito

Detusoko

Dinas PU

Rabat beton

Dana Desa

15

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan Rabat beton jalan Roa – Sokowongga;

Dana Desa

16

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Rateroru - Dile

Rateroru

Detusoko

Dinas PU

Pembukaan jalan tani

17

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Turunalu - Bu'ungenda / Bu'ubei

Desa Turunalu

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan

18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolomasi - Pu'utuga

Desa Wolomasi

Detusoko

Dinas PU

Lanjutan pelebaran jalan alternatif

19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ratelaki-Golulada-Nuasa-Wologai-

Golulada

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

16

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Saga - Wolomasi

Golulada

Detusoko

Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dana Desa

17

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Niowula-Ndito

Ndito

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Roa – Turunalu

Turunalu

Detusoko

Dinas PU

Pelebaran jalan

Dana Desa

19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Saga-Puutuga

Wolomasi

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

Potu – Tina Bani

Kober Ranoria

SDK saga

Dusun Wolomere & Dusun Pasadoo

jalan Kina - Welu

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

20

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

17

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

18

Desa/Kel

Kec

Wolomasi

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

Wolomasi

Detusoko

Dinas PU

Perbaikan Jalan baru

Dana Desa

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Detusoko

Dinas PU

Peningkatan jalan menuju SMA Negeri Detusoko

APBD 2015

19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Detusoko

Dinas PU

Perbaikan dan pengaspalan jalan menuju Gereja Paroki Detusoko

APBD 2015

20

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Detusoko

Dinas PU

Pembangunan jembatan dari Kampung Detubuga menuju Kampung Adat

Dana Desa

21

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Jaringan air minum bersih di Puutuga

Golulada

Detusoko

Dinkes

Perbaikan jaringan air minum bersih

18

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Nuanaga

Turunalu

Detusoko

Dinkes

Pengembangan Saluran Air Bersih

19

Pembangunan Puskesmas

Desa Rateroru

Detusoko

Dinkes

Pembangunan Polindes dan Bantuan peralatan P0lindes

20

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Ndito

Detusoko

Dinkes

Pengadaan perlengkapan Poskesdes

Turunalu

Detusoko

Dinkes

-

Wolomasi

Detusoko

Dinkes

Pembangunan rumah tunggu Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan dan rawat inap

21 22

Saga-Sokoria

Hasil Telaahan

Keterangan

Pembangunan gedung Pustu beserta tenaga medis (Bidan Desa) Puskesmas Saga

Pembangunan gedung Pustu beserta tenaga medis (Bidan Desa)

19

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Wolomasi

Detusoko

Dinkes

20

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Turunalu

Detusoko

Dishutbun

Pengadaan bibit jahe

21

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Ndito

Detusoko

Dishutbun

Pembangunan Jalan Produksi

22

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Turunalu

Detusoko

DKP

Pengadaan bibit ikan air tawar

23

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Wolomasi

Detusoko

DKP

Budi daya ikan air tawar

20

Pembangunan gedung stasi Saga dan Stasi Dile

Desa Saga & Desa Dile

Detusoko

DPPKAD

Pembangunan gedung stasi Saga dan Stasi Dile

Mekanisme Proposal

21

Pembangunan Kapela Wolofeo

Detusoko

DPPKAD

Pembangunan Kapela Wolofeo

Mekanisme Proposal

22

Rehabilitasi gedung pertemuan Stasi Saga

Desa Saga

Detusoko

DPPKAD

Rehabilitasi gedung pertemuan Stasi Saga

Mekanisme Proposal

23

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Ndito

Detusoko

PU/Desa

Saluran Perpipaan

Dana Desa

24

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Wolofeo

Detusoko

PU/Desa

Saluran Perpipaan

Dana Desa

21

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Wolomoni

Detusoko

PU/Desa

Saluran Perpipaan

Dana Desa

22

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Detusoko

PU/Desa

Peningkatan jalan

APBD 2014

23

Waja Kea Jawa

Ende

BKP3

Sekolah lapang teknik tanaman jagung

24

Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Waja Kea Jawa

Ende

BKP3

Pengadaan bibit kayu Mahoni dan jati

25

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Randorama

Ende

BKP3

Pelatihan pengurus Gapoktan

22

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Tendabongi

Ende

BKP3

Pelatihan management kelompok tani

23

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Embungena

Ende

BKP3

Pelatihan pengurus Gapoktan

24

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Waja Kea Jawa

Ende

BKP3

Pelatihan bagi kelompok tani

25

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas Nakertrans

Pengadaan peralatan bengkel kayu

26

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Wolokaro

Ende

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan pertukangan

23

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Wolokaro

Ende

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan tambal ban

24

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Wolokaro

Ende

Dinas Nakertrans

Bantuan perlengkapan mesin jahit

25

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Nemboramba

Ende

Dinas Nakertrans

Fasilitasi bahan baku dan peralatan mesin pres batako

26

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Wolokaro

Ende

Dinas Nakertrans

Bimtek dan fasilitasi peralatan mesin pres bata merah

27

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas Nakertrans

Pelatihan Pertukangan Kayu dan Batu

24

Embungena

Ende

Dinas Nakertrans

Kursus pertukangan /kayu dan bantuan peralatan pertukangan

Randorama

Ende

Dinas Nakertrans

Kursus pertukangan / kayu dan bantuan peralatan pertukangan

26

Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Embungena

Ende

Dinas Pariwisata

Penataan pelataran rumah adat

27

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Randorama

Ende

Dinas Pariwisata

Penataan pelataran dan pembangunan rumah adat

28

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Tendabongi

Ende

Dinas Pariwisata

Penataan pelataran rumah adat

25

saga/ Wolomasi

Detusoko - kalameta

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

25

Pengembangan obyek wisata unggulan

26

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

27

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

28

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Desa Kombandaru

Ende

Dinas Pariwisata

Penataan Lokasi Wisata Air panas

RIARAJA

Ende

Dinas Pariwisata

Pengembangan kawasan wisata

Ende

Dinas Perindag

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Tomberabu II & Desa Ndetundora Jejaraja

Ende

Dinas Perindag

29

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas Perindag

Pelatihan pengelolaan pangan lokal untuk TP. PKK Desa Tomberabu II dan Desa Ndetundora Pelatihan dan pembuatan kripik ubi talas dan bantuan peralatannya untuk Tim Pemggerak PKK Pengadaan benang utuk kelompok tenun ikat

26

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Randorama

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak kambing

27

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Randorama

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak babi lokal

28

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Wolokaro

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi dan babi batam

29

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan Bibit Sapi untuk Kelompok Tani tersebar di Kecamatan Ende

30

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit ternak ayam kampung

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Desa Nemboramba Embungena

Ende

27

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak kambing

28

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Embungena

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak babi batam

29

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit sapi

30

Pengembangan Agribisnis Holtikultura

Ende

Dinas Pertanian

Pengembangan tanaman holtikultura

31

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Nemboramba Waja Kea Jawa

Ende

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit jagung

28

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Nemboramba-Riaraja

Desa Nemboramba

Ende

Dinas Pertanian

Pembangunan jalan usaha tani

29

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

dari Ndetundora II ke Ndetundora III

Ndetundora II

Ende

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

30

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Embungena

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan pupuk dan obat-obatan

31

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Ende

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Usaha Tani

32

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Desa Worhopapa , Desa Ranoramba dan Desa Ndetundora I Desa Mbotutenda

Ende

Dinas Pertanian

Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani

29

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Ende

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Usaha Tani

30

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Desa Worhopapa & Desa Ranoramba Randorama

Ende

Dinas Pertanian

Bantuan pupuk dan obat-obatan

31

Pembangunan gedung perpustakaan

Randorama

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

32

Pembangunan gedung sekolah

Desa Mbotutenda

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung TK dan pengadaan alat permainan edukatif

33

Pembangunan gedung sekolah

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PPO

Pembangunan PAUD dan kelengkapan

Dana Desa

30

Pembangunan gedung sekolah

SDK Magengura

Embungena

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung SDK Magengura

pides/pikel

31

Pembangunan gedung sekolah

SDK Aekoro

Randorama

Ende

Dinas PPO

Pembangunan / rehab gedung SDK Aekoro

32

Pembangunan gedung sekolah

Tendabongi

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD/Kober

33

Pembangunan gedung sekolah

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD dan perlangkapananya

34

Pembangunan gedung sekolah

Wolokaro

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD

31

Pembangunan gedung sekolah

Ende

Dinas PPO

32

Pembangunan gedung sekolah

Ende

Dinas PPO

33

Pembangunan gedung sekolah

Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD dan pengadaan alat permainan edukatif Jejaraja Pembangunan gedung dan pengadaan alat permainan edukatif Kober Embu Terhu dan Tomberabu II Pembangunan SMP Satu Atap Wologai

34

Pembangunan gedung sekolah

SDI Kekawii

Ende

Dinas PPO

Pembangunan Ruang Kelas Baru

35

Pembangunan pagar sekolah

SDK Nuabosi

Ende

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman SDk Nuabosi

32

Pembangunan perpustakaan sekolah

SMPK Wawonato

RIARAJA

Ende

Dinas PPO

Pembangunan perpustakaan, kantor dan MCK SMPK Wawonato

33

SDK Panamata

Wolokaro

Ende

Dinas PPO

Pembangunan rumah guru dan kepala sekolah

34

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pengadaan Mebeler Sekolah

SDK Aekoro

Randorama

Ende

Dinas PPO

Pengadaan meubelair

35

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PPO

36

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PU

Rehabilitasi gedung dan pengadaan alat permainan edukatif PAUD Harapan Bangsa Worhopapa Desa Nemboramba Pembangunan jembatan gantung

kawasan wisata air panas dan kawasan kali Nangaba

SDK Aekoro

Rukuramba - Nemboramba

pides/[ikel

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

33

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

34

Desa/Kel

Kec

Randorama

Ende

Dinas PU

Pembukaan jalan baru

Jalan Lingkar Kec Ende

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

RIARAJA

Ende

Dinas PU

Pembangunan Jembatan gantung penghubung antara dusun

Dana Desa

35

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PU

Pengembangan jaringan air bersih

Dana Desa

36

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Dinas PU

Pembangunan sarana Air Minum Bersih

Dana Desa

37

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Tendambonggi dan Desa Ende Tina Bani Tendabongi Ende

Dinas PU

Pemasangan Perpipaan

Dana Desa

34

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Wolokaro

Ende

Dinas PU

Lanjutan pembangunan jaringan air bersih

Dana Desa

35

Pembangunan Prasarana Pantai

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

36

Pembangunan Prasarana Pantai

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

37

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Randorama

Ende

Dinas PU

Pembangunan drainase

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Dana Desa

38

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Ndetundora III

Ende

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung dan Drainase

Dana Desa

35

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

36

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Riaraja dan Desa Wolokaro Randorama

Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

37

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Tomberabu I

Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

38

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman kampung (Kiri dan Kanan)

Dana Desa

39

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Waja Kea Jawa

Ende

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN

36

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Wolokaro

Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

37

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Dana Desa

38

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Embungena

Ende

Dinas PU

Peningkatan jalan rabat beton

Dana Desa

39

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Ndetundora II

Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman Bak penampungan air bersih

Prioritas Kecamatan

40

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

RT Keriwolo ke RT Ratepape

Randorama

Ende

Dinas PU

Pembangunan jalan rabat beton

Dana Desa

37

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Pu'u Mbindi

Tomberabu I

Ende

Dinas PU

Rabat Beton

Dana Desa

38

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Pu'ukese Nggaja

Tomberabu II

Ende

Dinas PU

Rabat beton

Dana Desa

39

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Tomberabu II

Ende

Dinas PU

Pembangunan jalan setapak dari Wolofeo menuju Lianggere

Dana Desa

40

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan desa menuju Desa Worosambi

Wolokaro

Ende

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Dana Desa

41

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dinas PU

Peningkatan jalan Rabat Beton.

Dana Desa

38

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dinas PU

Pembangunan Jalan (Rabat Beton)

Dana Desa

39

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dari desa Randotonda ke desa Randorama

Desa Randorama, Desa Embu Ende Nggena, Desa Riaraja dan Desa Emburia Desa Wawonato dan Desa Ende Randorama Randorama Ende

Dinas PU

Peningkatan jalan / aspal

Jalan Lingkar Kec Ende

40

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tendabongi

Ende

Dinas PU

Peningkatan jalan berbasis kawasan (kerja sama antar desa)

Dana Desa

41

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

Tomberabu II

Ende

Dinas PU

Peningkatan jalan

42

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Desa Nemboramba

Ende

Dinas PU

Pembangunan jembatan gantung

39

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Randorama

Ende

Dinkes

Pelayanan pengobatan masal

40

Pelatihan kader posyandu

Randorama

Ende

Dinkes

Pelatihan kader posyandu

41

Pembangunan Polindes

Randorama

Ende

Dinkes

Pembangunan Polindes

42

Pembangunan Poskesdes

Randorama

Ende

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

43

Pembangunan Puskesmas

Wolokaro

Ende

Dinkes

Pembangunan Puskesmas dan Ruang Tenaga Medis

40

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

RIARAJA

Ende

Dinkes

Penambahan perlengkapan Puskesmas Riaraja

41

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Embungena

Ende

Dinkes

Pembangunan Polindes

Embungena

Ende

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

Tendabongi

Ende

Dinkes

Pengadaan meubelair Poskesdes

42 43

dari desa Randorama ke desa Raburia

Hasil Telaahan

Keterangan

dusun Worosambi-Boa-Bengge

Keriwoko ke Ratepape (4 km) dan dari Keriboko ke desa Randotonda (1,5 km)

dusun Aekoro (300 m), dusun Panikia (500 m) dan dusun Wuriwoso (250 m) ruas jalan Desa jalur utama masuk desa

kali Nangaba

Desa Embungena ke Nuabosi

dari Km 18 ke Tinabani

Puskesmas Riaraja

poskesdes

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

44

Desa/Kel

Kec

43

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Embungena

Ende

Dinkes

Pelatihan dukun terlatih

44

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Randorama

Ende

Dinkes

Pelatihan dukun terlatih

45

Bantuan modal usaha untuk lansia

Randorama

Ende

Dinsos

Bantuan modal usaha untuk lansia

42

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Ende

Dishutbun

Pengadaan anakan kayu mahoni dll

Ende

Dishutbun

Bantuan bibit tanaman perdagangan

41 42

Puskesmas Ndetundora

Keterangan

Tendabongi

Ende

Dinkes

Bantuan pembangunan rumah tunggu

Tomberabu II

Ende

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

Waja Kea Jawa

Ende

Dinkes

Pembangunan Balai Posyandu dan perlengkapnnya

43

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Nemboramba Wolokaro

44

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

RIARAJA

Ende

Dishutbun

Penyelesaian status kawasan hutan

45

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Embungena

Ende

Dishutbun

Bantuan bibit kayu jati, kayu bayam dan kayu sengon

46

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Randorama

Ende

Dishutbun

Bantuan anakan kayu jati,kayu bayam, dan anakan sengon

43

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Ende

Dishutbun

Pembangunan jalan usaha tani

44

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

dari Aekoro ke Panikia (1,5 km), Aekoro ke Wuriwoso Randorama (5 km), Aekoro ke Nuamuri (3 km) dari dusun Ulunua ke Pemowawi Tendabongi

Ende

Dishutbun

Pembangunan jalan usaha tani

45

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

jalan menuju lahan pertanian Panamata

Wolokaro

Ende

Dishutbun

Pembangunan Jalan usaha tani

46

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Tomberabu I

Ende

Dishutbun

Pembukaan Jalan tani

47

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Waja Kea Jawa

Ende

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

44

Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Ende

Distamben

Koordinasi Pembangunan jaringan listrik masuk desa

45

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

jaringan listrik masuk desa ( dari desa Randotonda ke Randorama desa Randorama) Waja Kea Jawa

Ende

DKP

Pengadaan perahu motor dan pukat gilnet

46

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

DKP

Pengadaan bibit ikan lele

47

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Lingk. Koponggena sumber air Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- 5 rumah di RT 04 RW 01 Lingkungan Ippi sumber air Bantuan peralatan bagi pencari kerja Kelurahan Tetandara

48 45 46

Desa Nemboramba

Ende Ende Selatan

BLHD

Pembangunan sumur Resapan

Ende Selatan

BLHD

Pembangunan sumur Resapan

Tetandara

Ende Selatan

Dinas Nakertrans

Pengadaan alat - alat pertukangan kayu

seluruh kelurahan

Ende Selatan

Dinas Nakertrans

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan processing serta bantuan peralatan

Ende Selatan

Dinas Pariwisata

Bantuan pengadaan alat musik tradisional sabu

Mbongawani

Ende Selatan

Dinas Perindag

5 kelompok di kel. Tanjung, Paupanda & R. Lima.

Tanjung, Paupanda & R. Lima.

Ende Selatan

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi pelatihan Kewirausahan dan bantuan modal peralatan bagi pemuda Bimtek dan fasilitasi peralatan tenun ikat

48

Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

49

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

46

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

kelompok usaha Dirgantara

Tetandara

Ende Selatan

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi peralatan kayu dan bambu

47

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

2 kelompok di Kel. Tetandara.

Tetandara.

Ende Selatan

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi peralatan Press Bataco

48

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

5 kelompok di Kec. Ende Selatan

Ende Selatan

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi peralatan IK pangan lokal

49

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Mbongawawo

Ende Selatan

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi peralatan mesin pres bataco dan pavingstone

50

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Mbongawawo

Ende Selatan

Dinas Perindag

Pelatihan dan Fasilitasi Modal Usaha bagi Ibu - ibu Majelis Taksim

47

Ende Selatan

Dinas Perindag

Pengolahan hasil perikanan

48

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Ende Selatan

Dinas Perindag

Penertiban harga pasar

49

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Paupanda, Rukun Lima, Mbongawani. Tetandara

Ende Selatan

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak Babi

50

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Tetandara dan Rukun Lima.

Ende Selatan

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit sapi

51

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Tetandara, Rukun Lima dan Paupanda

Ende Selatan

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit kambing

48

Pembangunan gedung sekolah

Ende Selatan

Dinas PPO

Penambahan ruang kelas

47

Pengolahan hasil perikanan

RT 02 / Rw 01 Lingkungan Kopogena

SDN IPI

Pengolahan hasil perikanan

Hasil Telaahan

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

49

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDI Tetandara

50

Pengadaan meubelair sekolah

SD Boanawa 2

51

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDN Ipi

52

Pembangunan Prasarana Pantai

49

Pembangunan Prasarana Pantai

50

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

51

Desa/Kel

Kec Ende Selatan

Dinas PPO

Pembangunan TPT

Ende Selatan

Dinas PPO

Pengadaan meubelair

Kel.Tetandara

Ende Selatan

Dinas PPO

Rehabilitasi Gedung SDN Ipi

Kel.Tanjung

Ende Selatan

Dinas PU

Lanjutan pembangunan tanggul abrasi yang didanai oleh APBD I

RT 02 / Rw 01 Lingkungan Kopogena

Tetandara

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan Bronjong untuk Penahan Abrasi

Pasar Mbongawani

Kel.Mbongawani

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan saluran pembuangan

Pides/Pikel 2015 - integrasi Pengembangan Pasar Mbongawani

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT 04

Paupanda

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

52

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rt 03 / Rw 01

Rukun Lima

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

53

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan Drainase/Gorong2

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

50

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Lingk. UPBA IPPI menuju saluran Bandar Udara H.H. Aroeboesman samping mesjid IPPI.

Ende Selatan

Dinas PU

Perbaikan Drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

51

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

jalan Ikan Paus.

Ende Selatan

Dinas PU

Pemasangan plat beton penutup drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

52

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Ende Selatan

Dinas PU

Rehabilitasi drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

53

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

jalan Gajah Mada ( Lingk. Waniwona menuju Pu'urere ) MCK lingk. Pu'urere.

Ende Selatan

Dinas PU

Renovasi saluran

54

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pu'unaka Wena

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan deker dan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

51

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

pertigaan Boanawa

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

52

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

depan Mesjid Paupanda Bawah

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

53

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

RT 01

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan TPT

54

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lingkungan Arubara

Ende Selatan

Dinas PU

Lanjutan pembangunan TPT

55

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lingk. Koponggena, sepanjang pinggir bandar udara.

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan TPT

52

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pekuburan katolik Katedral

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan TPT

Hibah (Proposal)

53

Penataan / relokasi pemukiman

sepanjang pesisir pantai Kel. Tanjung (56 KK) dan Paupanda (30 KK)

Ende Selatan

Dinas PU

Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pesisir pantai

Usulan APBD Provinsi dan Proposal Dana Bencana Alam (BPBD)

54

Penataan / relokasi pemukiman

sepanjang pantai Pu'urere.

Ende Selatan

Dinas PU

Penataan / relokasi pemukiman sepanjang pesisir pantai

55

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton)

jalan dari Waniwona ke arah pekuburan Islam.

Ende Selatan

Dinas PU

Peningkatan jalan

Tetandara

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Belanja Tidak Langsung (Proposal Hibah)

Paupanda

Ende Selatan

Dinas PU

* Perbaikan jalan dari ujung Katedral sampai ujung pelabuhan Kel.

Ende Selatan

Dinas PU

Air bersih yang ada tidak memenuhi syarat higienis ( banyak kandungan lumpur ) Perbaikan jalan

Jalan Dalam Kota

Ende Selatan

Dinas PU

Pelebaran Jl. Ikan Paus

APBD 2015

Ende Selatan

Dinas PU

Perbaikan Jalan I.H. Doko

56

Kompleks Kapela Boanawa

Tetandara

Hasil Telaahan

Keterangan

Mbongawani

Tanjung, Paupanda

53

Peningkatan akses terhadap air bersih yang layak

54

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

55

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

56

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

57

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan depan Kantor Lurah Paupanda

Paupanda

Ende Selatan

Dinas PU

Perbaikan jalan

54

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan dari muthmainah ke Walisongo

Rukun Lima

Ende Selatan

Dinas PU

Pembangunan jalan

55

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

samping Roxy Swalayan

Ende Selatan

Dinas PU

Peninggian jalan aspal dan pembangunan saluran drainase

56

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Tetandara

Ende Selatan

DKP

Bantuan budi daya rumput laut

57

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ende Selatan

DKP

Bantuan Box ikan

58

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tetandara, Tanjung dan paupanda. Mbongawani

Ende Selatan

DKP

Bantuan alat tangkap ikan, lempara,pukat dan cool box

ujung Katedral sampai ujung pelabuhan

2 kelompok nelayan di Kel.Mbongawani

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Kec

55

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Paupanda.

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass

56

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi Ketinting fiber glass

57

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Rukun Lima Mbongawani (masing - masing 2 unit) Rukun Lima.

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass

58

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi Ketinting fiber glass

59

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tanjung, Paupanda dan Kotaratu (masing - masing 4 ( empat ) unit) Tanjung.

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi Ketinting Fiber Glass

56

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tetandara

Ende Selatan

DKP

Pengadaan kapal mini purse seine

57

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tetandara

Ende Selatan

DKP

Pengadaan motorisasi ketinting fiber glass

58

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tetandara.

Ende Selatan

DKP

Pengadaan 1 unit kapal mini Purse Seine lengkap

59

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Aula Kantor Camat Ende Selatan

60

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

57

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

58

1 Kelompok Nelayan di IPPI Kelurahan Tetandara

Hasil Telaahan

Keterangan

Ende Selatan

Ende Selatan

Tanjung, Paupanda, Rukun Lima dan Tetandara Tetandara dan Kelimutu.

Ende Selatan

KPK

Paupire

Ende Tengah

BLHD

Pembangunan sumur resapan

Pides/Pikel

59

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan Meubelair

Usulan kelompok

60

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas Nakertrans

Pengadaan peralatan bengkel

Usulan kelompok

61

Pembangunan rumah adat

Onekore

Ende Tengah

Dinas Pariwisata

Pembangunan rumah adat

58

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas Perindag

Koordinasi stabilitas harga sembako & barang2 lainnya

59

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Ende Tengah

Dinas Pertanian

Pembangunan embung untuk menahan air hujan.

60

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Kelompok SEJAHTERA

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas Pertanian

Bantuan modal usaha ayam pedaging

61

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Jalan Kelimutu

Potulando

Ende Tengah

Dinas Pertanian

Bantuan bibit ternak Babi

62

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas Pertanian

Bantuan Mesin tetas ayam

59

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pembangunan gedung sekolah

SDK Ende 3

Onekore

Ende Tengah

Dinas PPO

Pembangunan ruang kelas baru

60

Pembangunan gedung sekolah

SDN Ende 5

Ende Tengah

Dinas PPO

Penambahan Lokal Ruangan Kelas

61

Pembangunan gedung sekolah

TK Udayana 2

Ende Tengah

Dinas PPO

Pembangunan ruang kelas baru dan pengadaan meubelair

62

Pembangunan gedung sekolah

SDN Ende 5

Ende Tengah

Dinas PPO

Pembangunan ruang kelas

63

Pembangunan gedung sekolah

SMP Kristen

Ende Tengah

Dinas PPO

Bantuan bak penampung air dan pembangunan lantai II/ Lab.IPA

60

Pengadaan meubelair sekolah

SDK Paupire

Ende Tengah

Dinas PPO

Pengadaan meubelair

61

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

TK Syalom dan SMP Kristen

Ende Tengah

Dinas PPO

Lantainisasi TK Syalom dan SMP Kristen

62

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Penataan kembali jaringan perpipaan

PDAM

63

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Penataan sarana air bersih

PDAM

64

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kel.Kelimtu

Ende Tengah

Dinas PU

61

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kel.Kelimtu

Ende Tengah

Dinas PU

Rehabilitasi saluran belakang Kendedes (Jl. Nangka) sampai belakang Yetti Dharmawan (Jl. Kelimutu Perbaikan saluran di jalan kelimutu dan trotoar

62

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

jalan kelimutu dan trotoar

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Perbaikan saluran

63

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rt 29 / Rw 10

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Drainase dan Rabat Beton

64

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT.07 & RT. 11

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Rehab drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

65

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT. 30

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Rehab drainase & trotoar

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

62

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Belakang Kendedes (Jl. Nangka) sampai belakang Yetti Onekore Dharmawan

Ende Tengah

Dinas PU

Rehabilitasi saluran

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

3 kelompok tersebar di kel. Tetandara dan Kelimutu.

Paupire

Ende Selatan dan Ende Tengah

Dinas Perindag

Bantuan pembangunan dan alat untuk proses daur ulang plastik/sampah Bimtek dan fasilitasi peralatan IK pangan lokal

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

63

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT 03 / Rw 05 dan RT 01 / Rw 05

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Drainase dan Rabat

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

64

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rt 04 / Rw 04

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Saluran / Drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

65

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

pasar dan belakang pasar Potulando

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Rehab saluran drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

66

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jl.Irian Jaya

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Perbaikan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

63

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Perbaikan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

64

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan saluran dan gorong-gorong

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

65

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jl.Cendana,Jl.Pattimura depan Kantor Perindag dan Jl.Kelimutu depan pertokoan lorong Merpati crossing Jl.Ahmad Yani menuju bandara Rt 32 / Rw 11

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan TPT

66

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

RT 13 / Rw 03, Rt 14 / Rw 04 dan Rt 15 / Rw 04

Onekore

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan TPT

67

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt 01 / Rw 05 dan Rt 04 / Rw 04

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan TPT

64

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Samping kampus Unflor jl.Sam Ratulangi

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan TPT

65

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt 02/ Rw 01 dan Rt 01 / Rw 05

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan TPT

66

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton)

Rt 10 dan Rt 11

Kelimutu

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

jalan nangka ruas kiri dan kanan jalan

Onekore

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Rt 13 / Rw 03

Onekore

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Jalan setapak

Rt 14 / Rw 04

Onekore

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

Rt 04 / Rw 04

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan stapak

RT 03/ Rw 01, samping Kantor Kehutanan

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan setapak dan Drainase RT 03/ Rw 01

jalan masuk ke SMA Adhyaksa

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

jalan menuju pekuburan Aembambu

Paupire

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan lanjutan rabat beton

APBD 2015

depan pak babi Jl.Irian Jaya

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Jaan Dalam Kota

Rt 01 / Rw 03 dan Rt 01 / Rw 03

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan beton bertulang diatas saluran

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Penataan kembali jalan-jalan dan trotoar

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan rabat dan drainase

Rt 01 / Rw 03

Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan jalan setapak

67

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalan Patimura

Kel.Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Jalan Rabat

68

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalan Irian Jaya

Kel.Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Jalan Rabat

69

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pasar Potulando

Kel.Potulando

Ende Tengah

Dinas PU

Pembangunan Jalan Rabat

70

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Kelurahan Kelimutu

Kelimutu

Ende Tengah

Dinkes

71

Ende Tengah

Distamben

Pembangunan semur resapan

68

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- Jl.Ahmad Yani sumber air Pembangunan sumur-sumur air tanah Lingungan Napumere

Kelimutu

Ende Tengah

Distamben

Pembangunan sumur bor

69

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Mautapaga

Ende Tengah

DKP

70

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Kelimutu

Ende Tengah

DKP

71

Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah

Potulando

Ende Tengah

DPPKAD

67 68 65 66 67 68 69 66 67 68 69 70

Kompleks Perumahan BTN

Kegiatan fogging di setiap rumah warga

Bantuan 1 ( satu ) buah mesin ketinting 9 Pk, pukat nilon mata 2 atau 1/2 inci 10 pic dan inpus 1 (satu) buah Bantuan bibit ikan lele dan bibit udang galah Sosilaisasi pajak yang ada di pasar Potulando.

Jalan Dalam Kota

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

72

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

69

Pendidikan dan Keterampilan bagi pencari kerja

70

Pengadaan Takaran Barang Untuk Para Pengecer Minyak Tanah

71

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

72

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

73

Desa/Kel

Kec

Paupire dan Mautapaga

Ende Tengah dan Ende Timur

Mautapaga

Ende Timur

Dinas Nakertrans

Ende Timur

Dinas Perindag

Mautapaga

Ende Timur

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi

Rewarangga

Ende Timur

Dinas Pertanian

Bantuan babi dan sapi

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas Pertanian

Bantuan dan pelatihan budidaya ayam buras dan ikan air tawar

70

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Rewarangga

Ende Timur

Dinas Pertanian

Bantuan pupuk,obat dan alat semprot untuk kelompok

71

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas Pertanian

Bantuan sarana produksi untuk 5 kelompok

72

Pembanguan Gedung Perpustakaan

SDI WOLOWONA I.

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PPO

Pembangunan ruang perpustakaan

73

Pembangunan Gedung Sekolah

PAUD Mutiara Sakti Lingkungan Koroworo

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung untuk PAUD

74

Pembangunan Gedung Sekolah

Kober Paroki Mautapaga

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung kober

71

Pembangunan Gedung Sekolah

PAUD Al - Fatih, jalan Anggrek

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD

72

Pembangunan gedung sekolah

SDI Ende 7

Ende Timur

Dinas PPO

Penambahan Lokal Ruangan Kelas

73

Pembangunan pagar sekolah

Ende Timur

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman sekolah Kurumboro

74

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

Kober Paroki Mautapaga

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PPO

Pengadaan alat peraga

75

Pengadaan meubelair sekolah

SDI WOLOWONA I.

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PPO

Pengadaan meja & kursi masing2 sebanyak 40 buah

72

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Km 9 Rt 21 / Rw 9

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan jaringan air bersih

PDAM

73

Pembangunan jembatan

Rewarangga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan jembatan

74

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jl.Sultan Hasanudin (Km 6 lewat sungai menuju Lokoboko) Jalan Melati

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Optimas Jalur lewat Jembatan Wolowona Drainase Jalan Dalam Kota

75

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Lorong Asri

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Perbaikan drainase

76

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT 19

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Perbaikan drainase

73

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

ruas jalan anggrek

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Perbaikan drainase

74

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jln. Durian atas

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Perbaikan drainase

75

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

sepanjang Jalan Melati

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase dan Rabat

Jalan Dalam Kota

76

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jl.Kokos Raya Perumnas

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

77

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

SMA Alsiora

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Perbaikan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

74

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kompleks BTN

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase

75

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Belakang Taman Makam Pahlawan

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase

76

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT 04 RW 02 Tiwuberu A (250 meter) dan RT 07 RW 03 Puuara (200 meter) Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan Pasar Wolowona produksi hasil pertanian/perkebunan

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan drainase

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Penataan dan perluasan serta pengadaan sarana dan prasarana Pasar

78

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kel.Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

75

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ende Timur

Dinas PU

Bronjongnisasi sepanjang kali

76

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan bronjong

77

Jl.Sam ratulangi, Jl.W.Z.Yohanes, Uniflor, Akper dan lorong Dinsos, serta sepanjang El tari

Hasil Telaahan

Keterangan

kali Wolowona, Ekorako, Belakang terminal, mata air Kelurahan Rewarangga tiwupowa, kali Ae Nari Mokekeso sepanjang kali depan PLTD sampai Barata Mautapaga

Dinas PU

Pembangunan drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

Pelatihan perbengkelan bagi pemuda

Tahun 2015 (Drainase menyebar di kel Rewarangga Selatan

Pides/Pikel Skala Kabupaten 2015 Prioritas Utama

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

77

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt 02 / Rw 01

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

78

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt 09 / Rw 03

Rewarangga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

79

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lingkungan Manunggoo

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

76

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

RT 32 RW 16

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

77

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Rt 20 Rw 10

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan jalan setapak

78

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Rt 02/ Rw 01

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Rabat / setapak

Dana Pengembangan Kelurahan

79

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Rt 02 / Rw 01 dan Rt 03 / Rw 01

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT dan Rabat

Dana Pengembangan Kelurahan

80

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

RT 15 / Rw 13 dan Rt 31 / Rw 15 lorong Bromob

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Rabat dan Drainase

77

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Rt 34 / Rw 17

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Rabat / TPT

78

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

setapak samping SMKN I menuju IKIP Bhajowawo

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

79

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

80

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

81

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

setapak Jl.Eltari samping Yamaha Yess menuju Mesjid Mautapaga Raya setapak RT 06 Gang Hello Frend Kelurahan Mautapaga Mautapaga Lingkungan I Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

78

kompleks perumahan perumnas

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan rabat

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

80

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Mokekeso - Ronda

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Dinas PU

Peningkatan jalan /pengerasan jalan

81

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

sepanjang jalan Durian

Mautapaga

Ende Timur

Dinas PU

Hotmix sepanjang jalan

82

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Airawa - Ndungga

Ende Timur

Dinas PU

Rehab jalan

79

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kedebodu - Nuabosi

Ende Timur

Dinas PU

Peningkatan jalan

80

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Lingkungan IV

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan Bendungan Weriwawi

81

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

belakang terminal

Kelurahan Rewarangga

Ende Timur

Dinas PU

Pembangunan jembatan gantung menuju desa Tiwutewa sepanjang 5 Km

82

Fasilitasi modal usaha

Lingkungan Durian

Mautapaga

Ende Timur

Dinas Sosial

83

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Rewarangga

Rewarangga Selatan

Ende Timur

Dinkes

80

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Ende Timur

Dishutbun

Penanaman kakao dengan cara sambung samping

81

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Ende Timur

Dishutbun

Pembangunan Jalan Produksi

82

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ende Timur

Dishutbun

83

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kel.Mautapaga

Ende Timur

DKP

Pembangunan jalan usaha tani menuju kampung adat Ndungga sepanjang 1 Km Pengadaan Perahu dan Mesin Ketinting

84

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Mautapaga

Ende Timur

DKP

Bantuan Gilinet ( Pukat Nilon, Tali, Biji Pelampung ukuran 2 1/2 - 12 piss

81

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya

Ende Timur

DKP

Budidaya ikan air tawar di 6 desa yang tersebar di Kecamatan Ende Timur

82

Kotaraja

Ende Utara

BLHD

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Nakertrans

Bantuan Peralatan Tambal Ban untuk Kelompok Pemuda

84

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tempat adat (oranata)

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Pariwisata

Penataan Tempat Adat (oranata)

85

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Ambudai, Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

Bantuan alat pemecah batu (Crusher Mini )

82

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

Bantuan benang dan pewarna untuk pengrajin tenun ikat

83

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

84

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

Pelatihan dan bantuan modal usaha, peralatan dan bahan kue bagi kelompok ibu - ibu dan remaja putri Bantuan mesin press bataco untuk 2 ( dua ) kelompok

85

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kelompok Tenun Ikat

86

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Lingkungan Onewitu

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Perindag

Bantuan alat press bataco untuk karang taruna

79

83

Mautapaga

jalan masuk di depan PLTD tembus Barata

Kel.Mautapaga Ndungga

Bantuan tenda jadi dan kursi Pembangunan pagar

Pembangunan sumur resapan

Tahun 2015 (Drainase)

Jalan Dalam Kota

Mendukung Pengembangan Pariwisata Ae Poro

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

83

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

84

RT 02 / Rw 02

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Roworena

Ende Utara

Dinas Perindag

Bantuan benang untuk Kelompok Tenun Ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Watusipi

Ende Utara

Dinas Perindag

Pembentukan Kelompok Tenun Ikat

85

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Embundoa

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan ayam bangkok dan buras

86

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Embundoa

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan ternak kambing , sapi, dan babi batam untuk Gapoktan

87

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit kambing untuk kelompok

84

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Rt 02 / Rw 02

Roworena

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan ternak babi

85

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

RT 02 / Rw 01

Roworena

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan ternak babi

86

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Watusipi

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan ternak bagi masyarakat

87

Kotaratu

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan Mesin tetas otomatis

88

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Embundoa

Ende Utara

Dinas Pertanian

Pembukaan jalan tani

85

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Ende Utara

Dinas Pertanian

Bantuan bibit tanaman jangka panjang

86

Pembangunan gedung kantor

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan gedung kantor

87

Pembangunan gedung kantor

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan Kantor UPTD Dinnas PPO

88

Pembangunan Gedung Sekolah

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan PAUD

89

Pembangunan Gedung Sekolah

SMA Muhammadiyah

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan ruang kelas baru

86

TK Kartika Udayana Kodim 1602

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan ruang belajar dan meubelair serta Alat permainan edukatif

87

Pembangunan Gedung Sekolah dan bantuan sarana dan prasarana bermain Pembangunan perpustakaan sekolah

SD GMIT Ende IV

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan perpustakaan

88

Pembangunan perpustakaan sekolah

SD Onekore 4

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan Perpustakaan

89

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

TK Tarbiyah

Ende Utara

Dinas PPO

Pembangunan MCK

90

Pengadaan mebeleur sekolah

SDI Ende 1

Ende Utara

Dinas PPO

Pengadaan meubelair

87

Pengadaan mebeleur sekolah

SD Muhamamadiyah

Ende Utara

Dinas PPO

Bantuan Meubeler

88

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

TK Maria Virgo 2 Potunggo

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PPO

Rehabilitasi Ruang kelas

89

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Mbomba

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Perpipaan air minum bersih

90

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Gheogoma

Ende Utara

Dinas PU

Perbaikan jaringan perpipaan

91

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Instalasi (jaringan ) Air bersih

88

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Mbomba

Ende Utara

Dinas PU

Perluasan jaringan perpipaan

Dana Desa

89

Pembangunan Prasarana Pantai

Ambundoa

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan tanggul pemecah ombak

Usulan APBD Provinsi atau APBN Dana BPBD

90

Pembangunan Prasarana Pantai

Desa Ambundoa

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pemecah Ombak Penahan Abrasi

91

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RW 02/RT 06 Lingkungan Onewitu.

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan drainase jalan

92

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Lingk. Kuraro Rt 01

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Rehabilitasi drainase

89

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

belakang susteran RT 003/01 kampung Ratebara

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan drainase

90

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rt 16/ Rw 07 Kelurahan Roworena

Roworena

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan saluran

91

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jl. Ahmad Yani

Tetandara

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan saluran drainase

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

92

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

RT 05/RW 01, RT 06/RW 02

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan drainase dan rabat beton

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

93

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

samping mesjid A'Rahman Onewitu Atas

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan rabat dan drainase

90

Pembangunan tanggul pemecah ombak

Gheogoma

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan lanjutan tembok pemecah ombak

91

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Embundoa

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

Usulan APBD Provinsi atau APBN Dana BPBD APBD 2015

92

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Wawowozo - Dusun Aenia

Embundoa

Ende Utara

Dinas PU

Bronjongnisasi Dusun Wawowozo ke Dusun Aenia

Dana Desa

93

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ndao

Kel.Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Tembok Penyokong

94

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lingk.Ambugaga III dan IV dan RK Worowadha

Kotaraja

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

91

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kampung Ndao

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Tembok Penyokong (TPT)

Lingkungan Kuraro

UPTD Dinas PPO

Watusipi

Lingkungan Kuraro Atas

Dana Desa

Jalan Dalam Kota (Perbaikan dranase)

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

92

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Perkuburan Katholik RT 06/RW 02

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan pagar dan TPT

93

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

lingk. Onewitu RT.06/RW.02 dan Rt.05.

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

94

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Depan Kantor Kelurahan Roworena

Roworena

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

95

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt 16 / Rw 07

Roworena

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

92

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt. 02 / RW 02 Wolonio

Roworena

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan TPT

93

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun 01,02,03 dan 04

Watusipi

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan tembok penyokong (TPT)

Dana Desa

94

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Wawowozo, Onekota dan Aenia

Embundoa

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan jalan setapak

APBD 2015

95

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

RT 01,02 dan 03 Lingkungan Ambugaga

Kotaraja

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

APBD 2015

96

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

menuju kompleks pekuburan Islam Kotaratu.

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan/Rehab jalan rabat beton

APBD 2015

93

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Pekuburan Barai

Borokanda

Ende Utara

Dinas PU

Rabat Beton menuju lokasi pekuburan

Dana Desa

94

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Barai Wawo 2

Borokanda

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan jalan setapak dan TPT

Dana Desa

95

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

RT 03/01

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

96

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Lingkungan Aebai

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan Rabat dan Drainase

97

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Roworena Barat

Ende Utara

Dinas PU

Perbaikan jalan

Dana Desa

94

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Desa Borokanda

Ende Utara

Dinas PU

Rabat Beton menuju lokasi pekuburan Barai

Dana Desa

95

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kel.Roworena Barat

Ende Utara

Dinas PU

Perbaikan Jalan

96

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalan antar desa Woroja-Mbomba

Woroja dan Mbomba

Ende Utara

Dinas PU

Pembangunan jalan antar desa

97

Pembangunan sumur-sumur air tanah

Kotaratu

Kotaratu

Ende Utara

Dinas PU/Distamben

Pembangunan sumur bor

98

Pembangunan sumur-sumur air tanah

SD GMIT Ende IV

Ende Utara

Dinas PU/Distamben

Pembangunan sumur bor

95

Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu

Embundoa

Ende Utara

Dinkes

Pengadaan Timbangan berdiri untuk Balita,Lansia dan Ibu hamil

96

Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu

Embundoa

Ende Utara

Dinkes

Pengadaan permainan dan perlengkapan Posyandu

Dana Desa

97

Ende Utara

Dinkes

Pelatihan kader Posyandu

Dana Desa

98

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Puumbara

Borokanda

Ende Utara

Dishutbun

Pembangunan jalan produksi

99

Pembangunan sumur-sumur air tanah

Lingk. Onewitu dan SMK Perikanan

Kotaratu

Ende Utara

Distamben

Pembangunan instalasi sumur bor

96

Bantuan pemasaran produksi perikanan

lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

DKP

Bantuan pemasaran rumput laut budidaya kelompok nelayan

97

Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat

Lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

DKP

Pelatihan pengolahan hasil ikan dan bantuan modal usaha

98

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Embundoa

Ende Utara

DKP

Pengadaan motornisasi ketinting dan fiberglass bagi nelayan

99

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

DKP

Bantuan motor ketingting fiberglass bagi nelayan

100

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

lingkungan Kuraro

Kotaratu

Ende Utara

DKP

Bantuan lempara untuk kelompok nelayan

97

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Onewitu, Kuraro, Ambundai.

Kotaratu

Ende Utara

KPK

Pengadaan bak sampah

98

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kelimutu

BKP3

Pelatihan manajemen lahan kering

99

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)

Kelimutu

BKP3

Pembangunan kawasan rumah pangan lestari

100

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Kelimutu

BKP3

Pelatihan Kelompok tani

101

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Dusun Nduaria

Kelimutu

Dinas Nakertrans

Pengadaan Tambal Ban

98

Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

desa Woloara

Kelimutu

Dinas Nakertrans

Pelatihan ukir

99

Nduaria

Kelimutu

Dinas Nakertrans

Pelatihan tenaga kerja dan bantuan meubelair

100

Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Pelatihan pemandu wisata terpadu

Kelimutu

Dinas Pariwisata

Pelatihan Guide

101

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kelimutu

Dinas Pariwisata

Pengembangnan lesu adat

102

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Kelimutu

Dinas Pariwisata

Renovasi komplex adat Nduaria dan Pemo

99

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Kelimutu

Dinas Pariwisata

Pembinaan Sanggar seni

Kelimutu

Dinas Pariwisata

Pengembangan tarian adat dan seremonial adat ( ngua pare dan nggua uta lobo besi )

100

Sanggar seni Degolo

Desa Detuena

Dana Desa

Skala Kabupaten

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

101

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

102

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

103

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

100 101

Desa/Kel

Kec

Nuamuri

Kelimutu

Dinas Perindag

Pengadaan mesin penyulingan minyak jahe

Nduaria

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit babi dan kambing

Kelimutu

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi masing - masing 2 ( dua ) kelompok

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Kelimutu

Dinas Pertanian

Bantuann bibit Ternak kambing

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan Mesin Pompa air

102

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengembanganan Tanaman wortel

103

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

104

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit jahe, kentang, Cengkeh, jeruk unggul,kayu cendana, hand tractor,mesin semprot, pupuk NPK/Kompos Optimalisasi Padi ladang/ sawah

101

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pembangunan Irigasi

102

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pembangunan Irigasi

103

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Nduaria

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pembangunan jalan usaha tani

104

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

desa Watubewa

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pembukaan jalan usaha tani Watubewa-melo

105

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Desa Nduaria

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan selang hitam dan mesin hisap air

102

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan Mesin Rontok, penggiling padi alat Seprot pupuk

103

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan Hand Tractor

104

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Kelimutu

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk organik ( Nutrimas)

105

Pembangunan gedung sekolah

Koanara

Kelimutu

Dinas PPO

Pembangunan SMK Pariwisata

106

Pembangunan gedung sekolah

Nuamuri.

Kelimutu

Dinas PPO

Pembangunan gedung SMK Pariwisata

103

Pembangunan gedung sekolah

SMKN Moni

Kelimutu

Dinas PPO

Pembangunan Gedung SMKN

104

SDK Pemo 1 dan SMK Moni, SDI detuena

Kelimutu

Dinas PPO

Pembangunan Mes Guru

Kelimutu

Dinas PPO

Pembangunan Mes guru.

106

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah

Dinas PPO

Rehab gedung SDK Nduaria

107

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

104

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Dusun Oka, Kedohaja, Pemo

105

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Sigo dan 4 Dusun

106

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

ae Lengi dan ae Gedo

107

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Nduaria, Desa Pemo, Desa Kelimutu Nuamuri, Desa Nuamuri Barat dan Desa Oka

108

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa pemo & Desa Nduaria

Kelimutu

105

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Detuara

Kelimutu

106

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jalan Desa di dusun Tewa dan Dusun Oka

Detuena

Kelimutu

107

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Manukako Pemo dan 4 dusun

Detuena

Kelimutu

108

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

4 ( empat ) Dusun

Detuena

109

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Ngeggo Dusun 1, Dusun 2

106

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

107

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

108

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

109

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

110 107

105

Nduaria

Pemo, Detuena dan Waturaka

Wolokelo

Nduaria

Nduaria

pemo, koanara,

SDK Nduaria;

Kelimutu Desa Nuamuri Barat & desa Detuena

Kelimutu

Dinas PU

Rehab perpipaan air minum bersih di Desa Nuamuri Barat dusun I dan II dan desa Detuena rusak Pemasangan jaringan perpipaan

Kelimutu

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Desa

Kelimutu

Dinas PU

Pembangunan deker

Dana Desa

Dinas PU

Pembangunan tembok pengamanan & drainase

Dana Desa

Dinas PU

Pembangunan Tembok Penyokong Kapela Pemo, SDK Pemo, dan Nduaria.

Dana Desa

Pembangunan TPT

Dana Desa

Pembangunan TPT dan Jalan Desa

Dana Desa

Dinas PU

Peningkatan Rabat Beton

Dana Desa

Kelimutu

Dinas PU

Pembangunan Rabat Beton dan saluran kiri kanan jalan desa

Dana Desa

Pemo

Kelimutu

Dinas PU

Pembangunan Rabat Beton

Dana Desa

desa Woloara

Kelimutu

Detuena

dari desa Nduaria - Wolokelo

Kelimutu

Dinas PU

Dinas PU Dinas PU

Dinas PU

Dana Desa Dana Desa

Pembangunan irigasi

Kelimutu

Dinas PU

Peningkatan jalan tani

Kelimutu

Dinas PU

Pembukaan jalan antar desa

Kelimutu

Dinas PU

Peningkatan jalan

Pelatihan Kader KB/ PPKBD

Kelimutu

Dinkes

Pelatihan Pemasangan alkon

Pelatihan magang tenaga LAB

Kelimutu

Dinkes

Pelatihan magang tenaga LAB

108

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kelimutu

Dinkes

PMT Gizi buruk ( balita dan Bumil )

109

Pengadaan Alat kesehatan

Kelimutu

Dinkes

Pengadaan Alat kesehatan

pemo dan Desa tenda jalan dusun Mbobhe - desa Pemo

Hasil Telaahan

Keterangan

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

110

Desa/Kel

Kec

108

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kelimutu

Dinkes

Pembangunan Rumah Posyandu dan Poskedes Permanen Beserta Mebelernya Pelatihan dukun terlatih

109

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kelimutu

Dinkes

Pelatihan dukun terlatih

110

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Kelimutu

Dinkes

Pelatihan kader Posyandu

111

Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma

Kelimutu

Dinsos

Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan untuk orang cacat

112

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kelimutu

Dishutbun

109

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Detuara

Kelimutu

Dishutbun

Pelatihan budidaya tanaman buah Naga, bantuan stek anakan buah Naga serta tiang penyangga Pengadaan Bibit Apel

110

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

desa Pemo

Kelimutu

Dishutbun

Pengadaan bibit kentang & kacang kedelai

111

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dishutbun

Pengembangan tanaman apel, Pala

112

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dishutbun

Pengembangan tanaman hias

113

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dishutbun

110

Pengembangan Intensifikasi Tanaman

desa Woloara

Kelimutu

Dishutbun

Pengadaan bibit cabe, jahe, kopi, pala, cengkeh, pupuk Urea dan KCL, anakan jati super, mahoni Intensifikasi Tanaman kopi dan kakao

111

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Detuena

Kelimutu

Dishutbun

Pembukaan jalan produksi

112

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Pemo

Kelimutu

Dishutbun

Pembukaan jalan produksi

113

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Kelimutu

Dishutbun

Pembangunan jalan produksi

114

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Loboniki

Kotabaru

Dinas Nakertrans

Pengadaan perlatan / perlengkapan bengkel motor

111

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Tou

Kotabaru

Dinas Nakertrans

Bantaun Peralatan bengkel las

112

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Loboniki

Kotabaru

Dinas Nakertrans

Fasilitasi bantuan percetakan batu merah di desa Loboniki;

113

Pengembangan obyek wisata unggulan

Kotabaru

Dinas Pariwisata

Penataan Desa Wisata Niopanda

114

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit ternak kambing dan babi

115

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Tou

Nuanaga ,Loboniki, Niopanda, Kotabaru Ndondo, tou, Neotonda dan Tou Barat; Tou Kotabaru

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit hewan ternak sapi, babi dan kambing

112

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Neotonda, Tou Barat dan Niopanda;

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit ternak Sapi

113

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Loboniki

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pengadaan Handtractor dan mesin perontok padi

114

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Kotabaru

Dinas Pertanian

Bantuan peralatan Handtractor

115

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Hangalande, Tou Timur dan Kota Baru; Ranglaka dan Tou barat

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pengadaan Handtraktor dan penggilingan padi

116

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit sayur mayur;

113

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Hangalande dan Desa Tou

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

114

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Loboniki

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pembukaan Jalan Tani dan Tembok Penyokong

115

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Niotonda

Kotabaru

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

116

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

dari dusun Detupemo-Aemera

Pembangunan Jalan tani

117

Pembangunan Gedung Kantor

SMPK Madani

114

Pembangunan gedung sekolah

115 116

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

117

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

111

Detuena

Nduaria

Niopanda

Hasil Telaahan

Keterangan

Kelimutu

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

Kelimutu

Dinkes

Kotabaru

Dinas Pertanian

Desa Loboniki

Kotabaru

Dinas PPO

Penambahan Ruang kelas dan Perlengkapan

Desa Nua Tonda

Kotabaru

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Sekolah Kelas Jauh

Kotabaru

Dinas PPO

Pembangunan Mes Guru

Desa Nua Tonda

Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih

Dana Desa

Desa Tou

Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan Air Minum bersih

Sudah ada intervensi ke lokasi2 dimaksud, hanya belum dimanfaatkan akibat hal teknis. Perlu kajian untk perencanaan air bersih lanjutan

SMKN 4 Kotabaru

Kajian SKPD

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

118

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

115

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

dusun Poi Gebe ke dusun Maujawa, Dusun Detupemo, Dusun Lokalande dan Nuabaru;; Dusun Lande Loo

116

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

dusun Kolibewa

117

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kali mati

118

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

119

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan dusun Woltou

116

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Jalan dari desa Ndondo – ke desa Niopanda

117

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Kota Baru – Aewa

Kota Baru

118

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

119

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Kota Baru – Bele

Desa Niopanda dan Desa Detuwulu Kota Baru

120

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pembukaan jalan Tiwusora

117

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

118

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

119

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

120

Pembangunan sumur-sumur air tanah

121 118

* Pengembangan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Bibit Ikan SMK Negeri Kotabaru Air Tawar Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kota Baru

119

Kec

Kolibewa, Niopanda,

Kotabaru

Kota Baru

Kotabaru Kotabaru

Loboniki

Tou Timur

Niopanda - Nida dan Loboniki - Niopanda Desa Loboniki Puskesmas Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan jaringan air minum bersih

Dinas PU

Pembangunan Jaringan air minum bersih

Dana Desa

Pembangunan drainase dusun

Dana Desa

Dinas PU

Kotabaru

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

Dana Desa

Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Tanah Ria

Dana Desa

Kotabaru

Dinas PU

Rabat jalan dusun

Dana Desa

Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan rabat jalan

Kotabaru

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

Kotabaru

Dinas PU

Pembukaan Jalan Baru

APBD 2015- jalur Detuwulu Liaboto

Kotabaru

Dinas PU

Peningkatan jalan

Kotabaru

Dinas PU

Pembukaan jalan

Kotabaru

Dinas PU

Pembukaan Jalan baru dan Peningkatan jalan

Kotabaru

Dinas PU

Pembangunan Jembatan Penyebrangan dari Kalimati menuju SMPK Madani

Kotabaru

Dinkes

Kotabaru

Distamben

Kotabaru

DKP

* Pengembangan Kolam Ikan Air Tawar dan Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar

Kota Baru

Kotabaru

DKP

Bantuan alat tangkap ikan (kelong)

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Nuanaga dan Neotonda

Kotabaru

DKP

Pengadaan kapal dan alat tangkap ikan untuk nelayan

120

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tou Timur;

Kotabaru

DKP

Bantuan alat tangkap ikan (Motor dan Pukat)

121

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Desa Loboniki

Kotabaru

DKP

Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar dan Bantuan Bibit Ikan Air tawar

122

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa Detuara

119

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Detuara

120

Nggumbelaka dan Mukureku.

121

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengembangan obyek wisata unggulan

Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepkes

obyek wisata air panas Lesugolo

Ndikosapu

122

Pengembangan obyek wisata unggulan

gunung Lepembusu

123

Pembangunan gedung sekolah

120

Pembangunan gedung sekolah

121

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

122

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

123

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

124

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kantor Camat - lapangan Bola Peibenga

121

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Warundari

122

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowia

123

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

124 125

Desa Kotabaru

4 Kelompok

Hasil Telaahan

Keterangan

Jalur Paralel

Pembangunan Rumah Medis Pembangunan Sumur Bor

Dinas Pertanian

Penggilingan Padi dan Mesin Perontok Padi

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

Dinas Pariwisata

Bantuan alat musik tradisional

Lepkes

Dinas Pariwisata

Pengembangan obiek wisata air panas

Lepkes

Dinas Pariwisata

Tracking Wisata ke gunung Lepembusu

SDK Kedogaja

Lepkes

Dinas PPO

Penambahan Ruang kelas

SDI Sare Laka

Lepkes

Dinas PPO

Penambahan ruang kelas

Lisekuru

Lepkes

Dinas PPO

Pembangunan mess guru

wologai Timur

Lepkes

Dinas PPO

Rehabilitasi Ruang kelas

Ndenggarongge;

Lepkes

Dinas PU

Pembangunan jaringan air minum bersih

Nggumbelaka

Lepkes

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Lepkes

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Desa

Lepkes

Dinas PU

Pembukaan jalan baru

Dana Desa

Kuru - Puubewa

Lepkes

Dinas PU

Peningkatan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kuru - ke Kuru Sare;

Lepkes

Dinas PU

Peningkatan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tanalangi Pauabewa - Tanamite

Lepkes

Dinas PU

Pembukaan jalan

122

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nduaria- Hangalande

Lepkes

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalan Paralel

123

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nduaria – Warundari

Lepkes

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalan Paralel

124

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Peibenga – Mukureku

Lepkes

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalan Paralel

125

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Lepkes

Dinkes

SDI Sokoloo dan SMP Satap Sokoloo

Kebesani

Penambahan vaksin Imunisasi bagi anak Balita;

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

126

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Lisekuru

Lepkes

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

123

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Mbewawora

Lio Timur

BKP3

Pembangunan Rumah Pangan Lestari

124

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Mbewawora

Lio Timur

BKP3

Pembangunan lumbung pangan dan lantai jemur

125

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Nua Lima

Lio Timur

BKP3

Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai jemur

126

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Watuneso

Lio Timur

Dinas Nakertrans

Penambahan peralatan bengkel mesin

127

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Watuneso dan detupera

Lio Timur

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan bengkel kayu

124

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Lio Timur

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan tambal ban

125

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Watuneso, Wolosambi dan detupera Ranggatalo

Lio Timur

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat

126

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Mudetelo

Lio Timur

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit ternak

127

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Lio Timur

Dinas Pertanian

Lanjutan jalan tani

128

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDK Gana

Desa Detupera

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

125

Pembangunan gedung sekolah

Dusun Mudetelo

Desa Liabeke

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung sekolah & Pembukaan kelas jauh

126

Pembangunan gedung sekolah

SDK Wolobheto

Mbewawora

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangnunan 1 ruang kelas 1 ruang kantor dan UKS serta Perpustakaan

127

Pembangunan gedung sekolah

SDK Wolosambi

Nua Lima

Lio Timur

Dinas PPO

Tambahan Pembangunan ruang Kelas

128

Pembangunan gedung sekolah

SDK Wolobheto

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan 1 RKS , ruang Kantor , UKS dan Perpustakaan

129

Pembangunan gedung sekolah

SMPN Negeri 3 Watuneso

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung sekolah

126

Dusun Wolonio

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan Mess guru

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan Mess guru

128

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lio Timur

Dinas PPO

Pembangunan TPT

129

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDK Ngebondana

Mbewawora

Lio Timur

Dinas PPO

Rehab berat 2 ruang Kelas

130

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Lowoponi

Nua Lima

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan Jembatan

127

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Lio Timur

Dinas PU

Pengadaan air bersih

Dana Desa

128

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Hobatua & Kelurahan Watuneso Mbewawora

Lio Timur

Dinas PU

Pengerjaan jaringan perpipaan dari mata air

Dana Desa

129

Pembangunan Perumahan Rakyat

Nualima

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan Perumahan Rakyat

130

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Aemalu desa Detupera

Detupera

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Desa

131

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Aemalu

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Pengembangan Kecamatan

128

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan drainase Kolijana - Watuneso.

129

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Aemalu di desa Detupera

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

130

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ranggatalo

Lio Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

131

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Watuneso

Watuneso

Lio Timur

Dinas PU

Bronjongnisasi

Dana Desa

132

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jitapanda

Wolosambi

Lio Timur

Dinas PU

Bronjongnisasi

Dana Desa

129

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lio Timur

Dinas PU

Bronjongnisasi pengaman kampung Watuneso

130

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Lio Timur

Dinas PU

Pembukaan & Peningkatan jalan menuju wilayah perkampungan.

131

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Desa Mbewawora dan Desa Tana Roga Mbewawora

Lio Timur

Dinas PU

Perbaikan dan peningkatan jalan

Dana Desa

132

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Nualima

Lio Timur

Dinas PU

Peningkatan jalan desa

Dana Desa

133

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

pertigaan mulawatu - ke wolonio

Lio Timur

Dinas PU

Perbaikan dan peningkatan jalan

130

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

pertigaan Mulawatu sampai ke Wolonio

Lio Timur

Dinas PU

Perbaikan jalan dan peningkatan jalan

131

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolosambi - Detupera

Lio Timur

Dinas PU

Rabat Beton

132

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Aemalu

Mbewawora

Lio Timur

Dinkes

Pembangunan jaringan perpipaan untuk Pustu dan Masyarakat Aemalu

133

Pembangunan Puskesmas

dusun Aetunggu

Desa Wololele A

Lio Timur

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

127

2 kelompok

Dusun Wolonio desa Fatamari

SDK Wolobheto, SDK Detupera dan SDK Ngebondana SDK Wolobheto

Aemalu

watuneso- kantor Desa Mbewawora

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

134

Pembangunan Puskesmas

131

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

132

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

133 134

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

135

Pembangunan sumur-sumur air tanah

132

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

133 134 135

Pengembangan obyek wisata unggulan

136

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

133

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM

134

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

135

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

136

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

137

Desa/Kel

Kec

Desa Liabeke, Desa Tanaroga, Desa Nualima, Desa Bu Tanalagu, dan Desa Mbewawora Nua Lima dan Fatamari

Lio Timur

Dinkes

Pembangunan Pustu

Lio Timur

Dinkes

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Puskesmas di desa Fatamari

Fatamari

Lio Timur

Dinkes

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Pustu Wololele A

Mbewawawora

Lio Timur

Dinkes

Rehabilitasi Pustu

Wolokelo

Hasil Telaahan

Keterangan

Lio Timur

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

Lio Timur

Distamben

Pembangunan sumur bor kompleks Kecamatan Lio Timur dan Ase.

Hobatua dan Watuneso

Lio Timur

DKP

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Fatamari

Lio Timur

DKP

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Mausambi

Maukaro

Dinas Nakertrans

Pengadaan peralatan perbengkelan mesin las

Aewora

Maukaro

Dinas Pariwisata

Pembenahan daerah pariwisata

Maukaro

Dinas Perindag

Pengolahan bahan tembikar dari tanah liat

Aewora, Keliwumbu, Ulu Dala Maukaro Mausambi Kecamatan Maurole

Dinas Perindag

Penambahan dana Usaha perkiosan

Aewora

Aewora

Maukaro

Dinas Pertanian

Bantuan bibit hewan Sapi, Babi dan kambing

Maukaro

Dinas Pertanian

Pengadaan babi batam dan Kambing

Pokmas Desa Woloau

Mausambi, maurole, Aewora, Keliwumbu, Ulu Dala dan Woloau; Woloau

Maukaro

Dinas Pertanian

Pengadaan ternak sapi

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Ranakolo

Maukaro

Dinas Pertanian

Bantuan Hand tractor,mesin rontok dan penggiling

134

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Mausambi

Maukaro

Dinas Pertanian

Pembangunan irigasi desa

135

Pengadaan meubeler sekolah

SDK Boafeo

Maukaro

Dinas PPO

136

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

dari desa Detuwulu ke desa Niopanda

Maukaro

Dinas PU

Pembukaan jalan desa

Dana Desa

137

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

jalan Aewora – Detuwulu

Maukaro

Dinas PU

Pembukaan jalan Aewora – Detuwulu;

Dana Desa

138

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

dusun Nangawuwu;

Maukaro

Dinas PU

Pembangunan Jaringan air minum bersih

Dana Desa

135

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Maukaro

Dinas PU

Pembangunan Drainase desa

Dana Desa

136

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Nabe - Magekapa

Maukaro

Dinas PU

Bronjongnisasi sepanjang Jalan akibat abrasi pantai

137

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan dusun Nioniba

Maukaro

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

Dana Desa

138

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan Maurole – Kampung Wolopau;

Maukaro

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

Dana Desa

139

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Detuwane ke Pasadoo

Maukaro

Dinas PU

Pengaspalan jalan

Dana Desa

136

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ratesuba - Boafeo

Maukaro

Dinas PU

Perbaikan dan Peningkatan Jalan

Jalan Paralel

137

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nabe - Magekapa - Ndetumatu - Nioniba

Maukaro

Dinas PU

Perbaikan dan Peningkatan Jalan

138

Poskesdes Mbakaondo

Maukaro

Dinkes

139

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Maukaro

Dishutbun

Pengadaan bibit anakan pala & cengkeh

140

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Maukaro

Dishutbun

Bantuan bibit Kakao dan sengon;

137

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Maukaro

Dishutbun

Pembangunan Jalan produksi

138

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Aewora, Maurole Mausambi

Maukaro

DKP

Bantuan alat tangkap ikan (Bagan, Kelong, pukat dan ketinting)

139

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kebirangga.

Maukaro

DKP

Pengadaan ketinting

140

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kebirangga.

Maukaro

DKP

Pengadaan Cool Box untuk kelompok nelayan

141

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Maukaro

DKP

Pengadaan kapal tangkap ikan

138

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Maurole

Dinas Pertanian

daerah pariwisata Ana Bara

mausambi

dusun Bukuru & dusun Mbakaondo

Kebirangga

Kebirangga Selatan.

Jalan Detuara -kiolebe

Desa Woloau

Bantuan 2 buah Fiber Ketinting untuk Desa Hobatua dan 2 buah untuk Kelurahan Watuneso Permohonan bantuan tambak Ikan

Pengadaan meubeler

Pengadaan meubeler & peralatan kesehatan

Pengadaan Bibit Sapi

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

139

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

140

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

141

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDK Watukamba

142

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDI Aemau

139

Pembangunan gedung sekolah

KBA Detuwulu

140

Pembangunan gedung sekolah

KBA Sepu Lenggu

141

Pembangunan gedung sekolah

142 143

Desa/Kel

Otogedu - Tanabara

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec Maurole

Dinas Pertanian

Pembukaan Jalan Tani / Produksi

Maurole

Dinas Pertanian

Bantuan Mesin Pengisap Air

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Perpustakaan

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Perpustakaan

Desa Detuwulu

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Gedung dan Bantuan Alat Edukatif

Desa Nira Nusa

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Gedung

SMPN Aewora

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Ruang Kelas Baru (3 RKB) dan Ruang Laboratorium & MIPA

Pembangunan gedung sekolah

SDI Maurole

Maurole

Dinas PPO

Penambahan Ruang Kelas Baru

Pembangunan gedung sekolah

SDI Ropa

Maurole

Dinas PPO

Pengadaan Ruang Kelas Baru

140

Pembangunan gedung sekolah

SDI Maurole

Maurole

Dinas PPO

Penambahan Ruang Kelas Baru

141

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

SMPN Maurole

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Laboratorium MIPA

142

Pembangunan Pagar Sekolah

SDK Detuwulu

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Pagar tembok

143

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SMPN Maurole

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Perpustakaan

144

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SMPN Sokoria

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Tembok Pengaman

141

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDK Joge

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Tembok Penahan Tanah

142

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDK Joge

Maurole

Dinas PPO

Pembangunan Tembok Penahan Tanah

143

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

PAUD Ranokolo

Maurole

Dinas PPO

Bantuan Alat Edukatif

144

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

PAUD St. Martha

Maurole

Dinas PPO

Pengadaan Alat Edukatif

145

Pengadaan Meubeler Sekolah

SDI Sokoria

Maurole

Dinas PPO

Pengadaan Meubeler

142

Pengadaan Meubeler sekolah

SDK Aewora

Maurole

Dinas PPO

143

Pengadaan Meubeler sekolah

SDK Aemau

Maurole

Dinas PPO

144

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Ulu Dala

Maurole

Dinas PU

Pembangunan Saluran Drainase Pengaman Kampung

145

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Keliwumbu

Maurole

Dinas PU

Bronjongnisasi kali Lowo Nilu

146

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Ngalukoja

Maurole

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pengaman kampung

Dana Desa

143

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Otogedu

Maurole

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pengaman kampung

Dana Desa

144

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Maurole

Dinas PU

Bronjongnisasi Kali Mulu Ola

145

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Maurole

Dinas PU

Pembangunan Jalan Setapak kampung adat Welambasa

146

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Maurole

Dinas PU

Rehabilitasi Daerah Irigasi Lowo Lengge II

147

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Maurole

Dinas PU

Pembangunan Rabat Beton

144

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Detuwulu - Lioboto

Maurole

Dinas PU

Peningkatan Jalan

145

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Detuwane-Detuara-Pasadaoo

Maurole

Dinas PU

Peningkatan Jalan

146

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Rategoba - Welambasa

Maurole

Dinas PU

Peningkatan Jalan

147

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Maurole- Kedoboro

Maurole

Dinas PU

Peningkatan dan Pengaspalan

148

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalasenga - Otogedu - Wolobalu

Maurole

Dinas PU

Peningkatan jalan

145

Pembangunan puskesmas

Maurole

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

146

Pembangunan puskesmas

Maurole

Dinkes

Pembangunan Puskesmas Pembantu Keliwumbu di Ulu Dala

147

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Maurole

Dinkes

Pembangunan Pagar Tembok Posyandu

148

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Maurole

Maurole

Dinkes

Pembangunan Rumah Para Medis

149

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Puskesmas Maurole

Maurole

Dinkes

Pengadaan Oksigen Elektrik, Genset dan Rumah Tunggu

146

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Puskesmas Pembantu Sokoria

Maurole

Dinkes

Rehabilitasi sedang

147

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa keliwumbu

Maurole

Dishutbun

Pengadaan Bibit Jati

148

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Ngalu Koja

Maurole

Dishutbun

Pembangunan Jalan Produksi

Desa Maurole

Desa Ranokolo Selatan

Desa Woloau

Wolopau

Desa Woloau

Dana Desa

Dana Desa

Jalan Parallel

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Kec

149

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ngalukoja - Liakutu

Maurole

Dishutbun

Pembukaan Jalan Produksi

150

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ngalukoja - Liakutu

Maurole

Dishutbun

Pembukaan Jalan Produksi

147

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Aemau - Mbuni

Maurole

Dishutbun

Lanjutan Pengerjaan Jalan Produksi

148

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Aewora - Kedojanga

Maurole

Dishutbun

Pembukaan Jalan Produksi

149

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ranakolo - Wolondopo

Maurole

Dishutbun

Peningkatan Jalan Produksi

150

Pembangunan sumur-sumur air tanah

SMPN Aewora

Maurole

Distamben

Pembangunan Sumur Bor

151

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Aewora

Maurole

DKP

Bantuan Perahu bagi nelayan

148

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Maurole

Maurole

DKP

Pengadaan Freezer / Cool Box bagi kelompok Nelayan

149

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Ngalu Koja

Maurole

DKP

Pengadaan Kelong Untuk Kelompok Nelayan

150

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Watukamba

Maurole

DKP

Pengadaan Kapal Tangkap Pol & Line untuk Kelompok Nelayan

151

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Desa Woloau

Maurole

DKP

Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar

152

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Desa Ranokolo & Desa Ngalukoja

Maurole

DKP

Pengadaan Hand Tractor

149

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Nubasa Dusun Numbabasa

Nangapanda

150

Nangapanda

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

151

Nangapanda

Dinas PPO

152

Bantuan guru honor komite TK 42 Orang, SD 154 Orang, SMP 126 SDI Ndetufeo Pembangunan gedung Perpustakaan Pembangunan asrama SMAN 1 Nangapanda sebanyak 2 Unit

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan asrama SMAN

153

Pembangunan gedung kantor

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan gedung TK Dharma Wanita

150

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SMPK Ine Mete

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan 1 unit dan Laboratorium 1 Unit

151

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDI Kekakeu

152

Pembangunan gedung sekolah

SDN Oja

153

Pembangunan gedung sekolah

154

Pembangunan gedung sekolah

151

Pembangunan pagar sekolah

152

Pembangunan Puskesmas

153

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDN Umanuba

154

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

155

2 ( dua ) kelompok

Hasil Telaahan

Keterangan

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

Penggajawa

Nangapanda

Dinas PPO

Penambahan ruang belajar

Penggajawa

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan gedung untuk ruang para guru

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan gedung PAUD Mother Ignatia(susteran RVM)

Penggajawa

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan tembok pengaman dan pagar sekolah

Puskesmas Nangapanda

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan Rawat nginap 2 Lantai

Desa Mbobhenga

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan TPT sekolah

SMPN 1 Nangapanda

Nangapanda

Dinas PPO

Pembangunan TPT

Pembangunan deker Wolonara

Wolonara

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan deker Wolonara

Dana Desa

152

Pembangunan Deker Woronara desa Tendarea

Wolonara

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan Deker Woronara desa Tendarea

Dana Desa

153

Pembangunan jalan Kekandere-Wawonato sepanjang 1 Km

Kekandere-Wawonato

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat

Dana Desa

154

Pembangunan jalan Ndetuwaru-Worowitu sepanjang 3 Km

Ndetuwaru-Worowitu

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat

Dana Desa

155

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Mboapoma-Mbesi

Nangapanda

Dinas PU

Jaringan Perpipaan air minum bersih

Dana Desa

156

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Nangapanda

Dinas PU

Jaringan Perpipaan dari mata air ke pemukiman penduduk

Dana Desa

153

Pembangunan jembatan

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan jembatan Kojarea

154

Pembangunan jembatan

Ndetufeo

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan jembatan

155

Pembangunan Prasarana Pantai

Kampung Anaraja

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi sepanjang 400 mtr

156

Pembangunan Prasarana Pantai

Kampung Penggajawa

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

157

Pembangunan Prasarana Pantai

Desa Ondorea Barat

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

SMPN 3 Nangapanda

Desa Tendarea

Tendarea

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

154

Pembangunan Prasarana Pantai

155

Pembangunan Prasarana Pantai

156

Pembangunan rabat Malawaru -Woromboa sepanjang 2 Km

157

Pembangunan tembok penahan Abrasi sepanjang 750 m

158

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

155

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

156

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

157

Desa/Kel

SMAN 1 Nangapanda

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

Malawaru-Woromboa

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat

Kampung Warukasu

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan Abrasi sepanjang 750 m

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan TPT

Aeka-Watumera

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Dana Desa

Bhokora-Warukasu

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman

Dana Desa

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pisombopo-Ndetufeo-Puuwaru

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman

Dana Desa

158

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kuberu-Puuwaru

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman

Dana Desa

159

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kampung Koporombo

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan tembok pengaman

Dana Desa

156

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Desaa Tendambepa

Nangapanda

Dinas PU

rabat beton di wilayah desa

Dana Desa

157

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Malaara-Rowombojo

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan saluran irigasi

Dana Desa

158

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Desa Raporendu-Tana Zozo

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat jalan

Dana Desa

159

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dari Pu'ukungu ke Orakose

Penggajawa

Nangapanda

Dinas PU

Jalan paralel

160

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nangapanda- Kekandere- Ndetuwaru

Nangapanda

Dinas PU

Peningkatan kondisi ruas jalan khususnya pada ruas jalan yang rawan kecelakaan Perbaikan jalan

157

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Woroboa-Malaara

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

Dana Desa

158

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Worowona-Puuwaru

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat jalan

Dana Desa

159

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Maurongga-Pemo

Nangapanda

Dinas PU

Pembangunan rabat jalan

Dana Desa

160

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Seghou-Malaara

Nangapanda

Dinas PU

Pembukaan jalan baru

Dana Desa

161

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Woropau-Aeka

Nangapanda

Dinas PU

Pembukaan jalan baru

Dana Desa

158

Pembangunan Puskesmas

Desa Malawaru

Nangapanda

Dinkes

Pembangunan gedung Polindes

159

Penggajawa

Nangapanda

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

160

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Penggajawa

Nangapanda

Dinkes

Pelatihan kader posyandu

161

Pembangunan sumur-sumur air tanah

Tendambepa

Nangapanda

Distamben

Pembangunan sumur bor

162

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Tendarea

Nangapanda

Distanak, Hutbun

Pembukaan jalan tani

159

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Natu Air- Zowozambo

Nangapanda

Distanak, Hutbun

Pembukaan jalan tani

160

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ndetuwaru-Worowitu

Nangapanda

Distanak, Hutbun

Pembukaan jalan tani

161

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Kojarewa-Rokombake

Nangapanda

Distanak, Hutbun

Pembukaan jalan tani

162

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Nangapanda

DKP

Permintaan mesin ketinting

163

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Nangapanda

DKP

Pengadaan Pukat Gilnet

160

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

161

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

162 163 164

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

161

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Penggajawa

Penggajawa

Penggajawa

Kelompok Dei Ate

Desa Maulondo

Ndona

Dinas Nakertrans

Pengadaan mesin skap kayu dan bantuan peralatannya

Ndona

Dinas Nakertrans

Bantuan alat pertukangan kayu untuk beberapa kelompok

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

kelompok Leleria

Desa Ngalupolo, Desa Nilla, Desa Puutuga dan Desa Ngaluroga. manulondo

Ndona

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan meubelair

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Nuanelu

manulondo

Ndona

Dinas Nakertrans

Fasilitasi bantuan alat pemecah batu / crusher

Wolotopo

Ndona

Dinas Nakertrans

Pelatihan Menjahit, Pertukangan, dan Otomotif

Wolotopo

Ndona

Dinas Nakertrans

Pembukaan Pemukiman Baru (Translok) di Mboturoga

Mboturoga

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

162

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

163

Desa/Kel

Kec

Onelako

Ndona

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas Pariwisata

Bantuan peralatan untuk sanggar seni Mase Mere

164

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Pengembangan obyek wisata unggulan

Nanganesa

Ndona

Dinas Pariwisata

Penataan pariwisata panta Mbuu

165

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas Perindag

Pelatihan bagi Kelompok Tenun Ikat

162

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Onelako

Ndona

Dinas Perindag

Fasilitasi Bantuan untuk kelompok tenun ikat

163

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Reka

Ndona

Dinas Perindag

Fasilitasi pengadaan benang tenun ikat

164

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Wolotopo

Ndona

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi Bahan baku Tenun Ikat

165

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Wolotopo

Ndona

Dinas Perindag

Bimtek dan fasilitasi Bahan baku Tenun Ikat

166

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas Perindag

Pengadaan benang tenun ikat

163

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Desa Wolotopo.

Ndona

Dinas Pertanian

Pelatihan penggemukan Babi bagi Kelompok Peternak

164

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Pembuatan embung

165

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Dinas Pertanian

Bantuan Bibit babi untuk 4 kelompok

166

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Desa Nanganesa & Kelurahan Ndona Onelako Desa Nila, Desa Ngaluroga, Ndona Desa Reka dan Desa Wolokota.

Dinas Pertanian

Bantuan Ternak Babi dan Ternak Kambing

167

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit Babi Batam dan Kambing untuk kelompok

164

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Kelurahan Lokoboko dan Desa Ndona Nanganesa Wolotopo Ndona

Dinas Pertanian

Bantuan Ternak babi batam

165

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ngalupolo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit babi batam

166

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ngalupolo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit kambing benggala

167

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ngaluroga,bNila, Kekasewa,Wolokota, Pu'utuga,Reka dan Ngalupolo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan ternak babi dan kambing

168

Lokoboko

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan alat pembuatan pupuk bokasi

165

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Onelako

Ndona

Dinas Pertanian

Bantuan traktor dan pembibitan untuk kelompok tani

166

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit jagung unggul lokal

167

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengembangan tanaman bengkuang

168

Peningkatan kemampuan lembaga tani

Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Sosialisasi mengania alat Pengakap hama bagi Petani

169

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dobe-Puubalu Dusun Radaara

Kelurahan Onelako

Ndona

Dinas Pertanian

Pembukaan jalan Tani

166

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Mboturongga - Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Pembukaan jalan tani

167

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Lokoboko

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk

168

Wolotopo

Ndona

Dinas Pertanian

Pengadaan mesin untuk membuat pupuk organik

169

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan (Pengadaan pupuk dan obat-obatan) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Nanganesa

Ndona

Dinas Pertanian

Pembangunan irigasi

170

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

Ndona

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

167

Pembangunan gedung sekolah

Wolotopo

Ndona

Dinas PPO

Pembangunan Ruang Kelas dan Meubeler ruang guru

168

Pembangunan gedung sekolah

SDK Wolotopo 1

Wolotopo

Ndona

Dinas PPO

Penambahan ruang kelas dan Meubeler

169

Pembangunan Gedung sekolah

SMPK St. F.X.Wolotopo

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PPO

Pembangunan Gedung untuk guru dan Laboratorium

170

Pembangunan gedung sekolah

SDK Wolotopo

Ndona

Dinas PPO

Penambahan 1 ruang kelas dan bantuan meubeler

171

Pembangunan perpustakaan sekolah

SDK Nila,Ngaluroga dan Wolokota

Reka

Ndona

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

168

Pembangunan perpustakaan sekolah

SD Inpres Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PPO

Pembangunan Perpustakaan dan Meubeler

169

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain (Pengadaan APE)

SDI Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PPO

Rehab Rumah Dinas SDI Wolotopo

Nanganesa

Ndona

Dinas PPO

Pengadaan sarana dan prasarana bermain ( APE)

170

Dusun Radaara

Keterangan

Ngalupolo,Reka,Nila,Kekasewa,Wolokota, dan Ngaluroga * Pengadaan benang tenun ikat untuk 10 kelompok

10 kelompok

SDI Wolotopo

Hasil Telaahan

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

171

Pengadaan Mebeler Sekolah

Pengadaan mebeler untuk 4 kelas di SDK Wolotopo II Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PPO

Pengadaan mebeler untuk 4 kelas di SDK Wolotopo II

172

Pengadaan meubeler sekolah

SD Mondo, SDK Wolokota, SDK Reka, SDK Kekasewa, SDI Loworongga dan SDI Pu'utuga

Ndona

Dinas PPO

Pengadaan meubeler

169

Rehabilitasi gedung sekolah

Ndona

Dinas PPO

Rehabilitasi ruang kelas sekolah dan WC

170

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SD Wolokota

Ndona

Dinas PPO

Rehabilitasi RKB

171

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

jembatan Ngalupolo

Reka

Ndona

Dinas PU

Pembangunan jembatan Ngalupolo

Jalan Lntas Selatan

172

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

jalan dari Reka,Wolokota sampai ke Ngaluroga

Reka

Ndona

Dinas PU

Lanjutan jalan dari Reka,Wolokota sampai ke Ngaluroga

Jalan Lntas Selatan

173

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Pembukaa jalan Woloangi - Pemo dan Tembok Penahan tanah

Dana Desa

170

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Lokoboko

Ndona

Dinas PU

Pengadaan sarana air minum bersih ( bak air dan soket )

171

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Kelikiku

Ndona

Dinas PU

Rehabilitasi jaringan air minum

Dana Desa

172

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Manulondo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Jaringan Air Minum Aenggaja - Nuaraja

Dana Desa

173

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Rehabilitasi perpipaan Air Minum Bersih

APBD 2015

174

pembangunan perpustakaan Desa

Desa Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan perpustakaan Desa Ngalupolo

Dana Desa

171

Pembangunan Prasarana Pantai

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN

172

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kelurahan Onelako

Ndona

Dinas PU

Pembangunan drainase

173

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Nanganesa

Ndona

Dinas PU

Perbaikan drainase

174

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Radaara

Onelako

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Drainase

175

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

SDI Ndona 3

Onelako

Ndona

Dinas PU

Pembangunan drainase

172

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Drainase sepanjang desa

Dana Desa

173

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Dusun Wolosambi

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Saluran Air

Dana Desa

174

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

dari kantor Desa Wolotopo Timur ke Lia Mori

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Drainase dari kantor Desa Wolotopo Timur ke Lia Mori

Dana Desa

175

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dinas PU

Bronjongnisasi pengamanan Tugu Jembatan

Dana Desa

176

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Wolotopo dan Desa Ndona Wolotopo Timur Desa Nilla, Desa Ngaluroga, Ndona Desa Kekasewa, Desa Wolokota, dan Desa Pu'utuga.

Dinas PU

Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Setapak

Dana Desa

173

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Bronjongnisasi pengamanan permukiman warga

Usulan APBD Provinsi dan proposal APBN

174

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Radara, Kelurahan Onelako & Dusun Nuanelu Desa Manulondo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan TPT

175

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kelurahan Onelako

Ndona

Dinas PU

Bronjongnisasi kali Radawuwu dan rabat jalan ke Pekuburan katolik .

176

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dinas PU

Pembangunan TPT

177

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

kali Aelengi (dari jembatan Nuakota)

Ngaluroga, Nila, Kekasewa, Ndona Reka, Wolokota, Ngalupolo dan Pu'utuga Onelako Ndona

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

174

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

kali Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Bronjonisasi kali Wolotopo (kiri dan kanan)

Dana Desa

175

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt,07-08 Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Bronjongnisasi Pengamanan Pemukiman

Dana Desa

176

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Rt. 04 - 08

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Normalisasi Kali Rt. 04 - 08 Wolotopo

Dana Desa

177

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

kali di desa Wolotopo Timur

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

Dana Desa

178

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Leleria, nuanelu

manulondo

Ndona

Dinas PU

Rabat beton

175

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Desa Wolotopo - Wolotopo Timur

Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Rabat beton

Dana Desa

176

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

dari desa Ngalupolo - Detukera

Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Rabat beton

Jalan Jalur Selatan (Proposal)

177

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan Detukura

Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Rabat beton jalan Detukura

Dana Desa

Lokoboko

Dusun Radaara

Dana Desa

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

178

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

179 176

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Reka

Ndona

Dinas PU

Rabat

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Setapak di desa Ngalupolo,Reka,Wolokota,Kekasewa,Nila dan Ngaluroga samping pabrik air minum kelimutu

Desa Nanganesa

Ndona

Dinas PU

Rabat jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Mbuu - Wolotopo

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan dan tembok penahan abrasi pantai

177

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

jalan Watumuli - Mbuu -Manulondo

manulondo

Ndona

Dinas PU

* Peningkatan jalan Watumuli - Mbuu - Manulondo

178

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

dari Wolowona sampai dengan Ndona

Onelako

Ndona

Dinas PU

Perbaikan jalan dari Wolowona sampai dengan Ndona

179

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

jalan Dusun Detukera

Reka

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan Dusun Detukera desa Ngalupolo

Dana Desa

180

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalan dari Mbotu Roga dan Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan Jalan

Dana Desa

177

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Mbuu - Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan dan Tembok Penahan Abrasi

Jalan Jalur Selatan

178

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan dari Mbuu ke Wolotopo

Wolotopo Timur

Ndona

Dinas PU

Hotmix jalan

Jalan Jalur Selatan

179

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Aekipa, Puutuga, Kurulimbu

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalan Alternatif

180

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan Wolotopo - Ngalupolo

Jalan Jalur Selatan

181

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ndona

Dinas PU

Lanjutan pembukaan jalan Reka Wolokota

Jalan Jalur Selatan

178

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ngalupolo - Reka

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan

Jalan Jalur Selatan

179

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ngaluroga - Nila dan Mondo - Weriwawi

Ndona

Dinas PU

Lanjutan pembukaan jalan

180

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowona - Ndona, Watuwuli - Mbu'u dan Ndona Aekipa

Ndona

Dinas PU

Peningkatan jalan

181

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Desa Ngalupolo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan jembatan

Jalan Jalur Selatan

182

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Desa Wolotopo

Ndona

Dinas PU

Pembangunan jembatan titian menuju SDI Wolotopo

Dana Desa

179

Pembangunan gedung puskesmas

Ndona

Dinkes

Pembangunan Poskesdes dan bantuan peralatan kesehatan

180

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Wolotopo

Ndona

Dinkes

PMT Bumil Bayi dan Balita

181

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Wolotopo Timur

Ndona

Dinkes

182

Lokoboko

Ndona

Dinkes

manulondo

Ndona

Dinkes

Penambahan sarana dan prasarana Pustu Manulondo

Wolotopo

Ndona

Dinkes

Pengadaan Alat Pemeriksa Darah

Wolotopo

Ndona

Dinkes

Pengadaan Meubeler Pustu

Wolotopo

Ndona

Dinkes

Pembangunan Gedung Posyandu peralatan dan meubeler

183

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Pembangunan Rabat beton dari Pustu Wolotopo ke kampung Wolotopo Timur Pembangunan Posyandu

Nanganesa

Ndona

Dinkes

184

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Ndona

Dinkes

Sosialisasi STBM, Kespro, HIV/AIDS, Kusta, Rabies, KB dan ASI Ekslusif, Kesehatan/ Gizi Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus Desa Siaga

181

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Ndona

Dinkes

Pendidikan dan Pelatihan bagi Kader Posyandu

182

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Lokoboko

Ndona

Dinsos

Sosialisasi narkoba dan penyakit sosial

183

Penyebarluasan informasi bursa kerja

Onelako

Ndona

Dinsos

Sosialisasi TKI bagi masyarakat

184

Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Pengadaan Anakan Cendana

185

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

182

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

183

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

184 185

183 180 181 182

Desa Wolotopo

Pustu Manulondo

Pustu Wolotopo

Dusun Radaara

Kelurahan Onelako

Ndona

Dishutbun

Pengadaan Bibit Pala untuk Kelompok Tani

Ndona

Dishutbun

Pengadaan bibit pala untuk Kelompok Tani

Ndona

Dishutbun

Pengadaan bibit cengkeh untuk Kelompok Tani

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Desa Kelikiku dan Desa Puutuga Desa Manulondo & Kelurahan Onelako Desa Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Pengadaan bibit Mahoni dan sangon

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Nanganesa

Ndona

Dishutbun

Bantuan bibit anakan pala

186

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Ngalupolo

Ndona

Dishutbun

Pengadaan anakan cengkeh

183

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Ndona

Dishutbun

Pengadaan bibit jati dan mahoni untuk semua desa se wilayah Kecamatan Ndona

Dana Desa

Jalan Jalur Selatan

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

184

Peningkatan kemampuan lembaga tani

185

Penurapan mata air

186

Desa/Kel

Kec

Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Diklat bagi petani kakao

mata air Ae Sao,Tuku Raka dan Ae Nane

Lokoboko

Ndona

Dishutbun

Penanaman anakan pohon di mata air

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dusun Radaara

Kelurahan Onelako

Ndona

Dishutbun

Pembangunan jalan tani

187

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dusun Radaara

Kelurahan Onelako

Ndona

Dishutbun

Peningkatan jalan tani

184

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Mbu'u - Nggile

manulondo

Ndona

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

185

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ngalupolo - Mbokorowo

Ngalupolo

Ndona

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

186

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dobe - ulu ae Dusun Radaara

Onelako

Ndona

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

187

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Wolofunu

Onelako

Ndona

Dishutbun

Peningkatan jalan tani

188

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

dari Mboturoga (Aekipa) - Wolotopo

Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

185

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Desa Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Pengadaan peralatan dan obat pembasmi hama kakao

186

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkenunan

Wolotopo

Ndona

Dishutbun

Perawatan dan Pengembangan Bibit Bengkuang 10 ha

187

pembangunan tambatan perahu

pembangunan tambatan perahu

Wolotopo Timur

Ndona

DKP

pembangunan tambatan perahu

188

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kelompok Ata Bugu

Desa Nanganesa.

Ndona

DKP

Pengadaan Mesin Crase

189

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Nanganesa

Ndona

DKP

Pengadaan alat tangkap untuk Kelompok Nelayan

186

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Nanganesa

Ndona

DKP

Pengadaan mesin Gilnet dan alat tangkap untuk

187

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ndona

DKP

Bantuan alat tangkap lengkap untuk kelompok

188

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Ngaluroga dan Desa Ngalupolo Nanganesa

Ndona

DKP

Bantuan Motor laut dan alat Tangkapo Ikan

189

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Nanganesa

Ndona

DKP

Bantuan alat tangkap dan Gilnet untuk kelompok nelayan

190

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Reka

Ndona

DKP

Pengadaan motor penangkap ikan 5 GT untuk desa Ngaluroga dan Wolokota

187

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Wolotopo Timur

Ndona

DKP

Pengadaan 2 buah perahu motor dan pukat gilnet

188

Pembangunan gedung kantor

Demulaka

Ndona Timur

BKP3

Pembangunan BPP dan TPT BPP 4000m

189

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Demulaka

Ndona Timur

BKP3

Budidaya tanaman buah Naga dan tanaman tembakau

190

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan bengkel kayu

191

Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinas Nakertrans

Pelatihan pertukangan dan bantuan alat pertukangan

Kurulimbu Selatan

Ndona Timur

Dinas Nakertrans

Pelatihan dan bantuan peralatan tukang

Roga

Ndona Timur

Dinas Perindag

Pembangunan Pasar Wenda

Demulaka

Ndona Timur

Dinas Pertanian

Optimalisasi lahan tidur

191

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan lahan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Demulaka

Ndona Timur

Dinas Pertanian

192

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Bhalungai

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinas Pertanian

Demplot Pemanfaatan tanaman Pekarangan 20 ekor dan Tanaman Tembakau 0,5 ha Pembangunan embung

189

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

semua dusun

Demulaka

Ndona Timur

Dinas Pertanian

Pengadaan Anakan Babi Batam

190

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Roga

Ndona Timur

Dinas Pertanian

Pengadaan Handtractor

191

Peningkatan kemapuan lembaga tani

Demulaka

Ndona Timur

Dinas Pertanian

192

Pembangunan gedung kantor

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pembangunan Kantor Cabang Dinas PPO

193

Pembangunan gedung sekolah

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan gedung Paud Pengadaan Alat Peraga PAUD

190

Pembangunan gedung sekolah

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan ruang kelas

191

Pembangunan Gedung Sekolah

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PPO

192

Pembangunan Gedung sekolah

SDK Roga

Roga

Ndona Timur

Dinas PPO

Bantuan Alat Berat untuk Penggusuran Tanah Pembangunan 1 Lokal Gedung Sekolah Pembangunan Gedung dan Meubeler

193

Pembangunan gedung sekolah

SDK Landokura

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan 2 lokal gedung SDK Landokura

188 189 190

13 kelompok

SDK Kurulimbu

Hasil Telaahan

Keterangan

APBD 2015

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

194

Pembangunan gedung sekolah

191

Pembangunan Gedung Sekolah

192

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

193 194

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

195

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

192

Peningkatan kompetensi guru

193

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

194

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

195

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

196

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

193

Desa/Kel

Kec Ndona Timur

Dinas PPO

Lanjutan pembangunan sekolah

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Sekolah

Roga

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan Ruangan Laboratorium

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan Mes Guru

SDK Paapingga

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan TPT

SDK Seulako

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PPO

Pembangunan TPT

Roga

Ndona Timur

Dinas PPO

Pelatihan bagi guru-guru menyangkut Kurikulum 13

Kurulimbu Selatan

Ndona Timur

Dinas PPO

Rehabilitasi ruang kelas SDK Landokura

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PPO

Rehab Ringan Gedung Sekolah

jalan Aekipa - Ndona Timur

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinas PU

Poembangunan jalan

Prioritas Jalan Alternatif

Jalan Aekipa - Ndona Timur

Roga

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan Jalan

Prioritas Jalan Alternatif

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Sokoria Selatan

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan jaringan air minum bersih

Dana Desa

194

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Drainase Perkampungan

Dana Desa

195

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Saluran Drainase perkampungan

Dana Desa

196

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Kompleks Puskesmas

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Drainase Kompleks Puskesmas

197

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

jalan Rate - Seulako

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan Drainase jalan

Dana Desa

194

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Lowoloka

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan deker Lowoloka

Dana Desa

195

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Sokoria

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

196

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Nuaria

Sokoria

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

197

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kantor BPP Kecamatan Ndona Timur

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

2015 SEMENTARA DBANGUN

198

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Keodoa

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

195

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Keudoa

Desa Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

196

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Koarada

Desa Kurimbu Selatan

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

197

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kurulimbu

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

198

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Koarada

Kurulimbu Selatan

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

199

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Lowondena

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana desa

196

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pasar Rate Demu

Ndona Timur

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

197

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan detuloo - mbuja

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

Rabat jalan

Dana Desa

198

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan Ringi - Landokura

Kurulimbu Selatan

Ndona Timur

Dinas PU

Rabat Beton jalan Ringi - Landokura

Pembangunan Deker sepanjang jalan Landokura-Ringi APBD 2015

199

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Peningkatan Jalan Tani

Dana Desa

200

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

jalan Aekipa - Sokoria - Demulaka

Sokoria

Ndona Timur

Dinas PU

Peningkatan jalan

Prioritas Jalan Alternatif

197

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Jalan Saga - sokoria

Demulaka

Ndona Timur

Dinas PU

diminta agar dikerjakan sebelum musim hujan

Fungsi koordinasi

198

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Rate menuju Desa Ngguwa

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

199

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dari Rate - Kurulimbu Selatan

Ngguwa

Ndona Timur

Dinas PU

Pengaspalan Jalan

Dana Desa

200

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ndona Timur

Dinas PU

Peningkatan akses jalan Ndona-Aekipa-Demulaka

Prioritas Jalan Alternatif

201

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ndona Timur

Dinas PU

Peningkatan ruas jalan

Dana Desa

198

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Demulaka

Ndona Timur

Dinkes

Demulaka

Ndona Timur

Dinkes

Pembangunan Mess bagi Para Pegawai Kesehatan di Kecamatan Ndona Timur Rehab Rumah Dokter

Demulaka

Ndona Timur

Dinkes

Pengadaan Muebeler bagi Puskesmas Roga

Demulaka

Ndona Timur

Dinkes

Rehabilitasi Rumah Tunggu dan Perlengkapannya

Kurulimbu

Ndona Timur

Dinkes

Rehab ringan Poskedes

Ndona Timur

Dinkes

Pembangunan Pagar Puskesmas Roga

199 200 201 202 199

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

SDK Paapingga,SDI Nuapu,SDK Toba

Hasil Telaahan

Keterangan

SMP Satap Mbewo

SDK Landokura

Demulaka - Kurulimbu Selatan

Puskesmas Roga

Puskesmas Roga

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

200

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

201

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

202

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

203

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

200

Desa/Kel

Kec

Ngguwa

Ndona Timur

Dinkes

Demulaka

Ndona Timur

Dishutbun

Pengadaan Bibit Jahe

Demulaka

Ndona Timur

Dishutbun

Pengadaan Anakan Cengkeh

Demulaka

Ndona Timur

Dishutbun

Peningkatan jalan Tani

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Kurulimbu

Ndona Timur

Dishutbun

Pembukaan jalan tani

201

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Kurulimbu Selatan

Ndona Timur

Dishutbun

Pembukaan jalan produksi

202

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Roga

Ndona Timur

Dishutbun

Pembukaan jalan produksi

203

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Mbotu - wolonio

Kurulimbu

Ndona Timur

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

204

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Tanaki - Vilaria

Ngguwa

Ndona Timur

Dishutbun

Pembangunan Jalan produksi

201

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Watupenga - Dora

Ngguwa

Ndona Timur

Dishutbun

Pembangunan Jalan produksi

202

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Mole

Ndori

BKP3

Pembangunan lumbung padi

203

Penyuluhan kesehatan anak balita

Ndori

Ndori

Dinas Kesehatan/ BKKBS Dinas Kesehatan/ BKKBS Dinas Nakertrans

Ndori

Dinas Pariwisata

Bantuan alat-alat pertukangan dan tambal ban untuk kelompok masyarakat Kecamatan Ndori. Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu Pengembangan pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Ndori

kelompok Pamagapi

Lewoloka - Letuleju

Mole 204

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Ndori Mole

205

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

202

Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu

Pembangunan jalan wisata dari Wolosambi ke Aefetu

Hasil Telaahan

Keterangan Peningkatan status Poskesdes menjadi Puskesdes Seulako

Sosialisasi Kesehatan Ibu dan anak ( KIA ) serta KB

Pides/Pikel

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, Bahaya Narkoba, HIV/ AIDS

Pides/Pikel

Mole 203

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

Ndori

Dinas Pariwisata

204

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Ma'ubasa, Ma'ubasa Barat, Maubasa Timur

Ma'ubasa, Ma'ubasa Barat, Maubasa Timur

Ndori

Dinas Perindag

Bantuan benang 5 ( lima ) kelompok tenun ikat

205

Pelatihan pengolahan bahan pangan

Pelatihan pengolahan bahan pangan

Mole

Ndori

Dinas Perindag

Pelatihan pengolahan bahan pangan

206

Pelatihan perawatan peptisida nabati

Pelatihan perawatan peptisida nabati

Mole

Ndori

Dinas Pertanian

Pelatihan perawatan peptisida nabati

203

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ndori

Dinas Pertanian

204

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Ae Bara

Ndori

Dinas Pertanian

Bantuan Bibit Sapi dan Bibit Kambing untuk Kelompok Tani Kecamatan Ndori. Bantuan ternak sapi

205

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Mole

Ndori

Dinas Pertanian

Pengadaan Bibit Sapi untuk Desa Ndengarongge

206

Pengadaan Hand Tractor

Mole

Ndori

Dinas Pertanian

Pengadaan Hand Tractor

207

Ndori

Dinas Pertanian

Pengadaan Saprodi dan Bibit Holtikultura

204

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dinas Pertanian

Pembangunan jalan tani dan jalan produksi

205

Pembangunan gedung sekolah

206

SDN Mole

207

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah

208

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Ratemangga

205

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

206

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

207

2 kelompok

Pengadaan Hand Tractor

Mole Desa Maubasa Barat, Desa Ndori Mole, Desa Desa Ratemangga dan Desa Aebara Ndori

Dinas PPO

Pembangunan 1 RKB

Ndori

Dinas PPO

Pembangunan mes guru

Mole

Ndori

Dinas PPO

Rehab ruang kelas

Mole

Ndori

Dinas PU

Pembangunan sarana air minum bersih

Dana Desa

Mole

Ndori

Dinas PU

Pembangunan jaringan air

Dana Desa

3 ( tiga ) Dusun

Mole

Ndori

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Desa

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun III dan Dusun II

Mole

Ndori

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

208

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

dari desa Kojalaka ke Rumah adat

Mole

Ndori

Dinas PU

Pembangunan jalan rabat beton

Dana Desa

209

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Lianunu - Maubasa

Ndori

Dinas PU

Pengaspalan jalan

APBD 2015

206

Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao

Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao

Ndori

Dishutbun

Pelatihan sambung pucuk/ sambung samping kakao

207

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Mole

Ndori

Dishutbun

Pengadan Bibit Kopi basah desa Lisekuru

208

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

3 ( tiga ) kelompok tani

Mole

Ndori

Dishutbun

Pengadaan bibit tanaman

209

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

3 (tiga) kelompok tani

Mole

Ndori

Dishutbun

Pengadaan bibit cenggkeh, bibit pala

Mole Mole SDN Mole

Mole

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

210

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

207

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

208

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Mole Desa maubasa Timur

Ndori

Dishutbun

Ndori

DKP

Bantuan alat tangkap ikan dan motor ketinting untuk Kelompok Nelayan

Pengadaan bibit jati super

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Maubasa Timur & Desa Maubasa Barat

Ndori

DKP

Pengadaan Cool Box untuk Kelompok Nelayan

209

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Mole

Ndori

DKP

Bantuan bibit Ikan Air Tawar Desa Ndikosapu

210

Pembangunan gedung kantor

211

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

208

Pendidikan dan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

211

Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

212 209

Pulau Ende

BKBKS

Redadori

Pulau Ende

Dinas Nakertrans

Bantuan peralatan mesin jahit

Desa Puutara

Pulau Ende

Dinas Nakertrans

Pelatihan Otomotif dan bantuan peralatan

Puutara

Pulau Ende

Dinas Nakertrans

Pelatihan menjahit

Redadori

Pulau Ende

Dinas Nakertrans

Pelatihan perbengkelan dan bantuan peralatan

Pulau Ende

Dinas Perindag

Pelatihan ketrampilan menjahit dan bantuan mesin jahit

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Roturangga dan Desa Aejeti Desa Puutara

Pulau Ende

Dinas Perindag

Bimtek dan sarana / fasilitas tenun ikat

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Puutara

Pulau Ende

Dinas Perindag

Pelatihan ketrampilan meubeler kayu dan bantuan peralatan

210

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Desa Range Mange

Pulau Ende

Dinas Perindag

Bantuan Industri kecil Kelompok tenun Ikat

211

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Ndoriwoy

Pulau Ende

Dinas Perindag

Bantuan benang tenun ikat

212

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Redadori

Pulau Ende

Dinas Perindag

Fasilitasi bantuan benang

213

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Renga Mange

Pulau Ende

Dinas Perindag

Fasilitasi pembentukan kelompok tenun ikat

210

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Renga Mange

Pulau Ende

Dinas Pertanian

Fasilitasi peralatan mesin giling kelapa,ubi,kopi dan lain-lainnya

211

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Desa Rorurangga

Pulau Ende

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit kambing

212

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Ndoriwoy

Pulau Ende

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk

213

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Puutara

Pulau Ende

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk organik peningkatan produksi tanaman ubi

214

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

SDI Rendomaupandi.

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan dan pengadaan meubeler

211

Pembangunan gedung perpustakaan sekolah

MTS Nurul Umah

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung perpustakaan

212

Pembangunan gedung sekolah

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung Kober Nusa Sura

213

Pembangunan gedung sekolah

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung SMA Negeri Pulau Ende

214

Pembangunan gedung sekolah

Paud Kober Permata

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung

215

Pembangunan gedung sekolah

MAS

Renga Mange

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan gedung sekolah MAS

212

Pembangunan pagar pengaman sekolah

Desa Rorurangga

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman TK, SD dan SMPN

213

pembangunan pagar Sekolah

SDI Metinumba 1

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman

214

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

MTS Pulau Ende

Pulau Ende

Dinas PPO

Pembangunan TPT

215

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

Pulau Ende

Dinas PPO

Pengadaan alat permainan edukatif untuk Taman Kanak Kanak

216

Pengadaan meubeler sekolah

SMP Negeri 2 Nangapanda

Pulau Ende

Dinas PPO

Pengadaan meubeler

213

Rehabilitasi gedung sekolah

SDN Puutara

Puutara

Pulau Ende

Dinas PPO

Rehabilitasi pembangunan gedung sekolah SDN Puutara

214

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDI Mau'au

Desa Kazokapo

Pulau Ende

Dinas PPO

Rehabilitasi Gedung .

215

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SD Puutara

Pulau Ende

Dinas PPO

Rehabilitasi ringan gedung

216

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SMP Negri 2 Nangapanda

Pulau Ende

Dinas PPO

Rehabilitasi berat gedung

217

Pembangunan Prasarana Pantai

Ae Jeti

Pulau Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

Dana Desa

214

Pembangunan Prasarana Pantai

Puutara

Pulau Ende

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan abrasi

Dana Desa

215

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ae Jeti

Pulau Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

216

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Puutara

Pulau Ende

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

217

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Kazokapo

Pulau Ende

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

218

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Desa Ndoriwoy

Pulau Ende

Dinkes

Pelayanan Kesehatan Lansia

209 210

Desa Aejeti

Desa Redodori

Mau'au

Pembangunan kantor pelayanan KB

Ketersediaan lokasi karena pernah dialokasikan namun terkendala teknis kesiapan lahan

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

215

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

216

216

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Poskesdes Renga Mange puskesmas dan jaringannya Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

217

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

218

Desa/Kel

Keterangan

Kec Pulau Ende

Dinkes

Pengadaan Bubuk Abate untuk 9 Desa

Desa Redodori

Pulau Ende

Dinkes

Pengadaan peralatan medis

Desa rendoraterua

Pulau Ende

Dinkes

Pembangunan Ruang Tunggu Bersalin

Puutara

Pulau Ende

Dinkes

Pengadaan sarana/prasarana posyandu

Renga Mange

Pulau Ende

Dinkes

Pembangunan Poskesdes Renga Mange

Desa Rendoraterua

Pulau Ende

Dinkes

Pelatihan Kader Posyandu

Pulau Ende

DKP

Pengadaan mesin ketinting

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Paderape dan Desa Range Mange Ae Jeti

Pulau Ende

DKP

Pengadaan webbing purse seins sebanyak 50 pinch

219

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ae Jeti

Pulau Ende

DKP

Permintaan mesin ketinting

220

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Aejeti

Pulau Ende

DKP

pengadaan pukat ikan kombong

217

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Puutara dan Rorurangga

Pulau Ende

DKP

Pengadaan motorisasi 3 GT

218

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Desa Redodori

Pulau Ende

DKP

Pelatihan ketrampilan penangkapan Ikan Tuna bagi kelompok

219

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ndoriwoy

Pulau Ende

DKP

Permintaan pukat Gil Net D 12 50 pinch

220

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Ndoriwoy

Pulau Ende

DKP

Permintaan mesin ketinting

221

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Puutara

Pulau Ende

DKP

Pengadaan paket motorisasi ketinting

218

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Puutara

Pulau Ende

DKP

Pengadaan bantuan alat tangkap gil net 50 pinch

219

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Redadori

Pulau Ende

DKP

Permintaan mesin ketinting

220

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Redadori

Pulau Ende

DKP

Pengadaan alat pukat gil net D 12

221

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Renga Mange

Pulau Ende

DKP

222

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Renga Mange

Pulau Ende

DKP

Penambahan alat penangkapan ikan (gil net D12,D 19 dan D 6) sebanyak 50 pinch Pengadaan alat mesin ketinting (50 pinch)

219

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Renga Mange

Pulau Ende

DKP

Permintaan motorisasi

220

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pulau Ende

DKP

Pengadaan pukat Gilnet D.12 (4,5 inch) 200 pis dan pukat lamparang100 pis

221

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pulau Ende

DKP

Pengadaan rumpon pedalaman 1 buah dan lepas pantai 2 buah.

222

Pengadaan mesin TS 26 PK

Pengadaan mesin TS 26 PK

Redadori

Pulau Ende

DKP

Pengadaan mesin TS 26 PK

223

Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

RS dan Puskesmas

Tersebar di semua kecamatan

Tersebar

220

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

221

Bantuan peralatan bagi pencari kerja

222

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

223

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

224

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

221

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

222

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

223

Pengembangan alat dan mesin pertanian

217 218 219

Mukusaki

pasar Tendaleo

Mautenda, Ekoae dan Wewaria Wewaria

Dinas Nakertrans

Pengadaan obat-obatan di RS maupun Puskesmas agar masyarakat tidak mencari-cari di luar RS Bantuan peralatan Mebeler kayu

Mukusaki

Wewaria

Dinas Nakertrans

Bantuan bengkel motor

Wolokoli

Wewaria

Dinas Perindag

Mautenda.

Wewaria

Dinas Perindag

Pengembangan bangunan los pasar

Wewaria

Dinas Pertanian

Pelatihan usaha peternakan

Wewaria

Dinas Pertanian

Pelatihan pengolahan kacang mete

Wewaria

Dinas Pertanian

Bantuan bibit sapi, babi dan kambing

Wewaria

Dinas Pertanian

Bantuan handtractor, mesin rontok, dan penggiling

Wewaria, Kelitembu, Ekoae, Mautenda Mukusaki, Ekoae

Dinkes

Pendampingan kelompok pengrajin keramik

Hasil Telaahan

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Kec

224

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

irigasi Gediwawo

Wewaria

Dinas Pertanian

Perbaikan saluran irigasi

225

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Ekoae - Mutenda

Wewaria

Dinas Pertanian

Perbaikan jalan Tani

222

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Wolooja - Wolomunde

Wewaria

Dinas Pertanian

Peningkatan jalan Tani

223

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Motamenge

Wewaria

Dinas Pertanian

Pengadaan mesin potong padi tipe Gendong

224

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Wewaria

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk organik (Nutirmas)

225

Pembangunan gedung perpustakaan

SDI Wolokoli

Wewaria

Dinas PPO

Pengadaan perpustakaan dan perlengkapannya

226

Pembangunan gedung sekolah

Dusun Tendaleo

Wewaria

Dinas PPO

Pembangunan PAUD

223

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain

dusun Tendaleo

Wewaria

Dinas PPO

Pengadaan meubeler & alat permainan edukatif untuk PAUD

224

Pengadaan Mebeulair sekolah

SDI Wolokeli

Wewaria

Dinas PPO

Pengadaan Meubeler

225

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

TK Desa Fataatu

Wewaria

Dinas PPO

Rehabilitasi Gedung

226

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SD Niosanggu

Wewaria

Dinas PPO

Rehabilitasi gedung dan Pengadaan meubeler

227

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SDK Wewaria

Wewaria

Dinas PPO

Lanjutan Rehabilitasi Ruang Belajar

224

Wewaria

Dinas PU

Fungsi koordinasi

225

Minta pengawasan dari Dinas Teknis karena Bantuan berupa Mesin Penggiling dan Hand Tractor untuk Desa Ekoae belum diterima sedangkan berita Acara Serah terima sudah ditandatangani Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

kali Lowolaka

Wewaria

Dinas PU

Normalisasi kali

226

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Lowolaka / Loworongga

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan jembatan beton Lowolaka /Loworongga

227

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan jembatan gantung dari desa Welamosa ke desa Mautenda.

228

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

225

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

226 227

Mautenda.

Fataatu

Hasil Telaahan

Keterangan

Dana Desa

Desa Wewaria

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan Air Minum Bersih

Aemuri.

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Aemuri

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan Sarana Air Minum Bersih

Dana Desa

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Desa Mautenda Barat

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan Air Minum Bersih

Dana Desa

228

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Ekolea

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan Air Minum Bersih Desa Ekolea

Dana Desa

229

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Fataatu, Fataatu Timur Mautenda, Ratewati Selatan, Wewaria, keliwumbu

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan perpipaan air minum bersih

Ratewati -APBD 2015

226

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

227

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

228

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

229

dusun Aekole

Watubara

Dana Desa

Wewaria

Dinas PU

Pengadaan Air Minum Bersih

Dana Desa

Desa Aemuri

Wewaria

Dinas PU

Perbaikan Saluran Drainase

Dana Desa

Dusun Fataatu

Desa Fataatu Timur

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan Deker

Dana Desa

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Lowomoa

Mautenda

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan deker

Dana Desa

230

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Lowomoa

Mautenda.

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan deker Lowomoa

227

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Mautenda;

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan drainase kampung

Dana Desa

228

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Welamosa.

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan drainase

Dana Desa

229

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Kelitembu.

Wewaria

Dinas PU

Bronjongnisasi Kali

Dana Desa

230

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ekoae

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

231

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Ekoae.

Wewaria

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

228

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Keli Wumbu

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan tembok penahan Kampung

229

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

kali Loworea

Wewaria

Dinas PU

Bronjongnisasi kali

230

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

samping gedung SDK Anaranda.

Wewaria

Dinas PU

Bronjongnisasi

231

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Wewaria

Dinas PU

Bronjongnisasi Kali Ekoae

Dana Desa

232

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Mbotulaka

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan

Dana Desa

229

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan lingk. Dusun Tugasoki

Ratewati

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan

Dana Desa

230

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan dusun Mundiobo menuju Kapela Tanali

Tanali

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan

Dana Desa

231

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan lingkungan desa Mautenda;

Mautenda

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan rabat beton jalan lingkungan

Dana Desa

jalan depan lapangan bola kaki

kali Ekoae

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

232

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan batas desa Welamosa -Fataatu Timur

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan batas desa

Dana Desa

233

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan batas desa Tanali- desa Detubela.

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan batas desa

Dana Desa

230

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan batas desa Mautenda- desa Ratewati.

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan batas desa

Dana Desa

231

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan batas desa Tanali- desa Mautenda.

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan batas desa

Dana Desa

232

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

jalan desa Wekamosa - nongenda

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan rabat jalan desa

Dana Desa

233

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Dusun mautenda

Desa Fataatu.

Wewaria

Dinas PU

Perbaikan saluran Irigasi

Dana Desa

234

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dusun Tendasado, Dusun Nuangenda, Dusun Aelande, Dusun Alopage

Dinas PU

Pembangunan Jalan Tani

231

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wokonio - Maurole

Desa Welamosa, Desa Wewaria Nuangenda, Desa Aemuri, Desa Waka, Desa Mukusaki, Desa Fataatu Desa Aelipo Wewaria

Dinas PU

Perbaikan jalan

Dana Desa

232

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Aendoko.

Wewaria

Dinas PU

Perbaikan Jalan

Dana Desa

233

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Mbotulaka

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan Rabat Jalan

Dana Desa

234

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Nuangenda

Wewaria

Dinas PU

Dana Desa

235

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Waka

Wewaria

Dinas PU

Perbaikan Jalan di Perkampungan Adat Londi menuju Perkampungan Adat Nuangenda Pembukaan Jalan Baru

232

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

jalan Ekotaru – Anaranda

Mautenda

Wewaria

Dinas PU

Peningkatan jalan

233

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nuabaru - Wolooja

Wewaria

Dinas PU

Pembukaan Jalan baru

Dana Desa

234

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wewaria

Dinas PU

Pembukaan Jalan baru

Dana Desa

235

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wewaria

Dinas PU

Perbaikan Jembatan Gantung Kali Loworea

Dana Desa

236

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wewaria

Dinas PU

Rabat jalan menuju Gereja Emanuel Mautenda Welamosa

233

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Desa fataatu Timur.

Wewaria

Dinas PU

Pembangunan Jembatan Mini Gedi Wena

234

Pembangunan puskesmas pembantu/ Poskesdes

Aemuri

Wewaria

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

235

posyandu Wolokoli

Wewaria

Dinkes

Pengadaan meubelair

236

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

Wewaria

Dinkes

Peningkatan status Poskesdes menjadi Pustu

237

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

gapoktan Aegomo

Wewaria

Dishutbun

Bantuan bibit pala & cengkeh

234

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Wewaria

Dishutbun

Bantuan anakan jati super, cendana

235

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Mukusaki, Kelitembu

Wewaria

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

236

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Wewaria

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

237

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Mukusaki, Kelitembu, Mautenda Desa Mukusaki,desa Wewaria dan desa Keliwumbu

Wewaria

DKP

Pengadaan alat tangkap ikan ( Ketinting, lempara, Kelong dan motor laut )

238

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kelurahan Wolojita

Wolojita

BKP3

Pembangunan TPT

235

Wolojita

Dinas Nakertrans

Pelatihan Ketrampilan Mebeler kayu dan bantuan peralatan

Nuamulu

236

Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan peralatan bagi pencari kerja Membuka daerah isolasi Kawasan Pariwisata Tana Daki;

Pora

Wolojita

Dinas Pariwisata

Membuka daerah isolasi Kawasan Pariwisata Tana Daki;

237

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Nggela

Wolojita

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat dan pembinaan sanggar seni

238

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Pora

Wolojita

Dinas Pariwisata

Penataan kampung adat

239

Pengembangan obyek wisata unggulan

Nuamulu

Wolojita

Dinas Pariwisata

Pengembangaan daerah tujuan pariwisata

236

Pengembangan obyek wisata unggulan

Wolojita

Dinas Pariwisata

Pengembangan daerah tujuan pariwisata

237

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Tenda Desa Pora

Wolojita

Dinas Perindag

Bantuan Bahan Tenun Ikat (Benang)

238

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Nggela

Wolojita

Dinas Perindag

Pengadaan benang dan pewarna untuk kelompok tenun

239

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Nuamulu

Wolojita

Dinas Perindag

Bantuan benang untuk 5 kelompok tenun ikat

240

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Nuamulu

Wolojita

Dinas Perindag

Pelatihan Tenun ikat dan bantuan peralatan

237

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Pora

Wolojita

Dinas Perindag

Pengadaan benang dan pewarna untuk kelompok tenun ikat;

238

Pengadaan mesin pemecah kemiri

Nggela

Wolojita

Dinas Perindag

Pengadaan mesin pemecah kemiri

239

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Nuamulu

Wolojita

Dinas Pertanian

Pelatihan dan pengadaan Alat pembuat pupuk Organik (APPO)

240

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Nuamulu

Wolojita

Dinas Pertanian

Bantuan Mesin penggiling padi

BPP kecamatan Wolojita

kelompok Tenun Ikat " Tege Seda Sati Rawi"

kelompok Tau Tambu

Numba.

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

241

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

238

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

239

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

241

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

242

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Kec Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan anak babi unggul dan mesin pengolah pakan

Wolojita

Dinas Pertanian

Bantuan pupuk Subsidi Pertanian

Wolojita

Dinas Pertanian

Wolojita

Wolojita

Dinas Pertanian

Bantuan Alsintan dan pembangunan bak penampung air bagi petani holtikultura Pengadaan Alsitan

Wolojita

Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan benih jewawut, shorgum

Wolojita

Dinas Pertanian

Bantuan bibit kacang hijau

Tenda Dusun Mbuja

Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan bibit pangan lokal

Wolojita

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

Wologawi

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Dinas Pertanian

Pencetakan sawah

Wolojita

Dinas Pertanian

Pembahanan jaringan Irigasi

Wolojita

Dinas Pertanian

Pembukaan Jalan Tani

Nggela Nuamulu

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

240

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kelurahan Wolojita

Nuamulu 239

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

240

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

241

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

242

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

243

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Dusun Waga

Nuamulu Desa Pora dan Desa Tenda

240

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

dari Dusun Mbiru s/d Watumoto

Nuamulu

Wolojita

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan tani

241

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Wolojita

Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan pupuk dan pestisida

242

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Nuamulu

Wolojita

Dinas Pertanian

Peningkatan Jalan Usaha Tani

243

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Tenda

Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan Psetisida

244

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Wiwipemo

Wolojita

Dinas Pertanian

Pengadaan obat – obatan dan pupuk bagi petani

241

Pembangunan gedung perpustakaan

SD Nuamulu dan SDI Watumoto

Nuamulu

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan Gedung Perpustakaan

242

Pembangunan gedung sekolah

SMAN Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Dinas PPO

Lanjutan Pembangunan 3 ruangan yang belum diselesaikan

243

Pembangunan Gedung Sekolah

Wiwipemo

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan gedung Paud

244

Pembangunan gedung sekolah

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan ruang guru

245

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

Wolojita SMA Negeri Wolojita

Wolojita

Dinas PPO

242

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman dan tembok penyokong SDK Wolojita

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan pagar pengaman dan tembok penyokong SMPK Wolojita

SMAN Wolojita

SDK Wolojita Kelurahan Wolojita

243

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SMPK Wolojita Kelurahan Wolojita

244

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SMAN Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan Pagar Pengaman

245

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDK Wololanu dan SDK Nuamulu

Nuamulu

Wolojita

Dinas PPO

Rehabilitasi 3 ( tiga ) ruang SDK Wololanu, 2 ( dua ) SDK Nuamulu

246

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDI Watumoto

Nuamulu

Wolojita

Dinas PPO

Rehab ringan

243

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah

TK. Pora

Pora

Wolojita

Dinas PPO

Rehabilitasi gedung TK

244

Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah

SDK Waga

Pora

Wolojita

Dinas PPO

Rehabilitasi ruang kelas

245

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolojita

Dinas PPO

Pembangunan jalan masuk SMAN Wolojita

246

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan rumah pola sisipan

247

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Ae Bai

Kelurahan Wolojita Desa Pora Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan Jembatan

244

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Dinas PU

* Pembangunan jaringan air minum bersih di Kelurahan Wolojita

245

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan jaringan air

246

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

Dana Desa

247

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Jaringan Air minum bersih masuk ke Desa Tenda

Dana Desa

248

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Nggela

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan drainase

Dana Desa

245

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Nukarangga ke Watumoto

Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Dana Desa

246

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4 Dusun

Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung

Dana Desa

247

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

jalan Wolowaru-Nggela,Wolojita-Wiwipemo

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Dinas PU

Perbaikan jalan

248

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nggela-Aewau

Nggela

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan jalan ruas

Dana Desa

249

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nggela - Watumera

Nggela

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan

Dana Desa

246

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nggela - Wawolaja

Nggela

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan

Dana Desa

4 Dusun, 3 SD dan 4 Rumah Ibadah

Usulan APBN

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

247

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nggela - Maunggela

248

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nukarangga ke Watumoto

249

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

250

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan

247

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

248

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

249

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

250

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

Nggela

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan

Nuamulu

Wolojita

Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pemo

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan ruas jalan Pemo - Wolojita

Dana Desa

Pora

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan pariwisata

Jalur jalan Wolopau

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Perbaikan jalan

Dana Desa

Wolojita - Ndona Timur

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Perbaikan jalan

Dana Desa

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Ratebata-Liakamba

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan jalan

Dana Desa

251

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolojita -Liakamba

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan jalan

248

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jalan dari SMP ke Kantor Camat - Liakamba

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan

249

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tenda

Wolojita

Dinas PU

Pembukaan jalan antar desa Tenda dan desa Pemo

250

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wiwipemo

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan jalan Aeladu – Roga;

251

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wiwipemo

Wolojita

Dinas PU

Peningkatan ruas jalan Wiwipemo – aekeu;

252

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolojita

Dinas PU

Perbaikan jalan menuju Puskesmas Wolojita

249

puskesmas Wolojita

Wolojita

Dinkes

Rehab puskesmas Wolojita

Wolojita

Dinkes

Pembangunan rumah tunggu

Wolojita

Dinkes

Rehab rumah para medis

Wolojita

Dinkes

Pembangunan pagar tembok Puskesmas Wolojita

Wolojita

Dinkes

Pengadaan sarana prasarana kesehatan

250

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Rehab berat Puskesman rawat jalan

251

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Ae Bhembe

252

Waga-Aembako

251

Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

252

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

253

250 251 252 253

Wolowaru – Nggela

Wolojita Wolojita Puskesmas Wolojita Wolojita Puskesmas Wolojita

Wolojita

Dinkes

Nuamulu

Wolojita

Dishtubun

Pembangunan embung

Wolojita

Dishutbun

Pembangunan jalan produksi

Wolojita

Dishutbun

Pembangunan jalan produksi

Wolojita

Dishutbun

Pembangunan Jalan produksi

Nuamulu

Wolojita

Dishutbun

Bantuan bibit Cengkeh, jati super dan coklat

Wiwipemo

Wolojita

Dishutbun

Pengadaan bibit cengkeh dan mahoni

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Nuamulu

Wolojita

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

254

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Pemo

Wolojita

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

255

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Wolojita

Dishutbun

Pembukaan jalan usaha tani dan jalan produksi

252

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Tenda Desa Nggela

Wolojita

DKP

Pengadaan Mesin Ketinting

253

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Wolojita

DKP

Bantuan Pukat dan mesin Bantuan Benih Ikan air tawar

254

Dana Desa

Wolojita

Nuamulu

253

Dana Desa

Pora Pora-Watumutu Pora Nuamulu

Kelompok "Bata Bewa Mesi Ndena"

Nuamulu 254

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

DKP

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Nuamulu Desa Nuamulu

Wolojita

255

Wolojita

PU/Desa

256

Pengadaan Alat Kesehatan dan Perlengkapan Posyandu

Lisepuu

Wolowaru

Dinas Kesehatan

Pengadaan timbangan berdiri

Dana Desa

253

Pengadaan Alat Kesehatan dan Perlengkapan Posyandu

Nualise

Wolowaru

Dinas Kesehatan

Pengadaan timbangan berdiri

Dana Desa

254

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Hobatua

Wolowaru

Dinas Perindag

Bantuan benang untuk 5 ( lima ) kelompok tenun ikat

255

Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

Wolowaru

Dinas Perindag

Bantuan benang untuk 5 kelompok tenun ikat

256

Mesin Perontok Padi

Desa Likanaka

Wolowaru

Dinas Pertanian

Mesin Perontok Padi

257

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Mbulilo'o dan Nakambara

Wolowaru

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi masing 2 ( dua ) kelompok

254

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

Tanah lo'o

Wolowaru

Dinas Pertanian

Bantuan ternak sapi untuk 2 kelompok

Mbuliwaralau dan mbuliwaralau utara

Pembangunan Jalan Setapak Desa

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi SKPD

Hasil Telaahan

No

Program/Kegiatan

255

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa Lianaka

Wolowaru

Dinas Pertanian

Bantuan Mesin Perontok Padi .

256

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa Lianaka

Wolowaru

Dinas Pertanian

Pengadaan Hand Tractor

257

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa Likanaka

Wolowaru

Dinas Pertanian

Bantuan Handtractor

258

Pengembangan alat dan mesin pertanian

Desa Nakambara

Wolowaru

Dinas Pertanian

Bantuan Handtractor

255

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Mbuliloo

Wolowaru

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

256

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Desa Mbuliwaralau, Desa Mbulilo'o, Desa Nuamulu dan Desa Mbuliwaralau Utara

Wolowaru

Dinas Pertanian

Pembangunan Jalan Tani

257

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SDI Niwamesi

Niramesi

Wolowaru

Dinas PPO

258

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SDK Wolosoko

Wolosoko

Wolowaru

Dinas PPO

259

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SD Wolowaru 4

Wolowaru

Dinas PPO

256

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SD Pemo 2

Wolowaru

Dinas PPO

257

Pembangunan Perpustakaan sekolah

SDx Nua Lu

Wolowaru

Dinas PPO

258

Pembangunan Perpustakaan sekolah

Wolowaru

Dinas PPO

259

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

SDK Wolofeo, SD Wolowaru 4, SD Pemo 2, SD Nua Ulu, dan SD Niramesi MTS Wolowaru

Wolowaru

Dinas PPO

260

Pengadaan Meubelair sekolah

SDN Jopu 5

Wolowaru

Dinas PPO

257

Pengadaan meubeler sekolah

SDN Jopu

Wolowaru

Dinas PPO

258

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDK Nuaulu di desa Lisepuu

Mbulilo'o

Wolowaru

Dinas PPO

Rehab gedung SDK Nuaulu

259

Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah

SDK Nuaulu

Wolowaru

Dinas PPO

Rehab gedung

260

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Nualise Desa Mbuliwaralau

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan Drainase

Dana Desa

261

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Desa Detuara

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

258

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Woloboa

Desa Rendiwawo

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

259

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Woloboa, Wolonggo, Mbangga .

Desa Rindiwawo

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan Tembok Penyokong

Dana Desa

260

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan tembok penyokong di desa Lisepuu

Dana Desa

261

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Mbuliwaralau Mbuliwaralau Utara

Wolowaru

Dinas PU

262

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

MIS Wolonawa

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan Bronjong pangaman kampung dari Dusun Ena Wolobaso sd Kampung Waturajo Pembangunan TPT

Dana Desa

259

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Nualise

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

260

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Wolonggo

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

261

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dusun Mbangga

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan TPT

Dana Desa

262

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Nuaulu

Lisepuu

Wolowaru

Dinas PU

Rabat jalan Dusun

Dana Desa

263

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

dari Okaau - Waturajo

Mbuliwaralau Utara

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan rabat beton

Dana Desa

260

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Dusun Nuaulu

Wolowaru

Dinas PU

Pembanguna Rabat jalan

Dana Desa

261

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Nualise Desa Wolosoko

Wolowaru

Dinas PU

Rabat Beton Jalan menuju Kantor Desa Wolosoko

Dana Desa

262

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowaru

Dinas PU

Peningkatan jalan dari Wolowaru - Mbuli Waralau - Mbuli Waralau Utara

263

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowaru

Dinas PU

264

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowaru

Dinas PU

Peningkatan jalan / pengerasan jalan dari Desa Liselowobora, Desa Nirabesi, Desa Likanaka. Pembangunan jalan rabat masuk Puskesmas Wolowaru.

261

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Wolowaru

Dinas PU

Pembangunan jembatan Lowolika

262

Wolowaru

Dinkes

Pembangunan Poskesdes

Wolowaru

Dinkes

Pembangunan Poskesdes desa Lisepuu

264

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

Wolowaru

Dinkes

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

265

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Wolowaru

Dinkes

Jalan Masuk

262

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Wolowaru

Dishutbun

Detail Lokasi

263

Desa/Kel

Kelurahan Bokasape

Jalan dari Wolowaru - Mbuli Waralau - Mbuli Waralau Mbuliwaralau Utara Utara

Desa Likanaka

Keterangan

Kec

Pembangunan TPT

Nualise

Desa Wolosoko dan Desa Lisewolobora. Puskesmas Wolowaru Hobatua

bantuan anakan mahoni

Dana Desa

Indikasi Dana

Lokasi No

Program/Kegiatan

SKPD Detail Lokasi

Desa/Kel

Hasil Telaahan

Keterangan

Kec

263

Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan

Lisepuu

Wolowaru

Dishutbun

Bantuan anakan mahoni untuk Gapoktan

264

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Waturajo

Wolowaru

Dishutbun

Pembangunan Jalan Produksi

265

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Lisepuu

Wolowaru

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

266

Penyediaan sarana distribusi hasil pertanian/perkebunan

Wolowaru

Dishutbun

Pembangunan Jalan tani

263

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Nualise Desa Mbuliwaralau

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Drainase

Dana Desa

264

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Desa Wuwu

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Drainase

Dana Desa

265

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Mbuliwaralau Utara

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Drainase

Dana Desa

266

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Desa Mbuliwaralau

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Jalan Setapak Desa

Dana Desa

267

Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan

Desa Mbuliwaralau Utara

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Jalan Setapak Desa

Dana Desa

264

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian

Desa Detuara

Wolowaru

PU/Desa

Saluran Irigasi

Dana Desa

265

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Likanaka

Wolowaru

PU/Desa

Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan

Dana Desa

266

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Lisewolobora

Wolowaru

PU/Desa

Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan

Dana Desa

267

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Desa Niramesi

Wolowaru

PU/Desa

Peningkatan Jalan/Pengerasan Jalan

Dana Desa

268

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kantor Desa Wolosoko

Desa Wolosoko

Wolowaru

PU/desa

Pembangunan Jalan Rabat

Dana Desa

265

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Lowolika

Desa Likanaka

Wolowaru

PU/Desa

Pembangunan Jembatan

266

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

Dinas Pertanian

Pembangunan embung

Forum SKPD, 10 - 13 Maret 2015 & Musrenbangkab, 24 Maret 2015

PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) di KEC. MAUROLE

BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD 2014-2019. Dalam penyusunannya dilaksanakan melalui berbagai tahapan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks konsitensi pencapaian sasaran, diharapkan RKPD 2016 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk penjabarannya memerlukan langkah-langkah strategis, yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2016; 2. Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan 3. Khusus untuk kegiatan fisik yang memerlukan dokumen perencanaan teknis, agar segera ditindaklanjuti dengan usulan kegiatan perencanaan pada Perubahan APBD Tahun 2015 4. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran; 5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende; 6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD; 7. Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya; 8. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya. Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan. Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Bab VI -1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016