PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015 T e n t a n g : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN AGAM TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015 Tentang: RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN AGAM TAHUN 2016

TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) TAHUN 2016

LUBUK BASUNG 2015

BUPATI AGAM PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka berkaitan dengan proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2015; c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 20062025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 8). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

RENCANA

KERJA

Pasal 1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2016, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi: a. seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016; b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;dan c. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam Tahun 2016.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015 TANGGAL 29 MEI 2015

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................

i

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................

iii

DAFTAR GRAFIK dan SKEMA ..........................................................................................

iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................

iii

BAB I. PENDAHULUAN .....................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ...................................................................................................

2

1.3. Hubungan Antar Dokumen .....................................................................................

3

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ...................

4

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................................

4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TAHUN 2013 ....................................................................

6

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................................................... 2.1.1 Aspek Geografis ...................................................................................... 2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Daerah ...........................

6 6 6

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................. 2.1.1.3 Potensi Bencana Alam.................................................................. 2.1.2 Aspek Demografi .....................................................................................

9 13 15

2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.................................................................... 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................ 2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................... 2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ......................................................... 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum .........................................................................

18 18 18 24 28

2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .......................................................

28

2.2.2.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan ...........................................

38

2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah .......................................................................

41

2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ........................................... 2.2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................................

42 43

2.2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................... 2.2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia .......................................................

46 47

2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010 -2015 ..............................................................................................

48

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................................. 2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................

62 62

2.4.2 Aspek Daya Saing Daerah .......................................................................

62

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

i

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ...................................................................................

69

3.1. Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah ...............................................................

69

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi .....

66

3.1.2 Tantangan Yang Dihadapi ........................................................................

72

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................................................

74

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..................................................................

75

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................................................................... 3.4.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ...................................

78 81

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2016 .....................................................

80

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam ......................................

84

4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2016 ..................................................

86

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..........................

95

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 .........................

95

BAB VI. PENUTUP . ........................................................................................................... .......................... 278


ii

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 : Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah ......................................

4

Gambar II.2 : Peta Administrasi Kabupaten Agam...........................................................

7

DAFTAR GRAFIK dan SKEMA Grafik. II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2010 -2014 ..................

20

Grafik. II.2 Pendapatan Regional Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku ........................

21

Grafik. II.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Agam tahun 2010 s/d 2014 ..

23

Grafik. II.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ...........................................................

25

Grafik. II.5 Perkembagan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014 .....................................................................................

28

Grafik. II.6 Perkembangan kepariwisataan Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014 ....................................................................................

41

Grafik. II.7 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Agam Tahun 2014 .............................

44

Grafik. II.8 Kondisi Jalan di Kabupaten Agam Tahun 2014 .............................................

44

Grafik. II.9 Kondisi Jembatan di Kabupaten Agam Tahun 2012 ......................................

45

Grafik. III.1 Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2010 - 2015 ........................................

76

Grafik. III.2 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2010 - 2015 ...............................................

80

Skema. IV.1 Skema Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2016 .................................................................................................

84

Skema. IV.2 Keterkaitan Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2015 - 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 .......................

84

DAFTAR TABEL Tabel II.1 : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam .........................

8

Tabel II.2 : Jumlah Penduduk Menurut Menurut Kecamatan Tahun 2014 .......................

15

Tabel II.3 : Jumlah Kepadatan Penduduk per Kecamatan*) ............................................

15

Tabel II.4 : Struktur Penduduk Berdasarkan Usia ............................................................

16

Tabel II.5 : Jumlah Penduduk Usia Kerja Tahun 2014*) ..................................................

17

Tabel II.6 : Banyaknya Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014*) ............................

18

Tabel II.7 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d 2014 atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam...............................................

19

Tabel II.8 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d 2014 atas dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam ...................................................................

19

Tabel II.9 : Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014 menurut Lapangan Usaha (%) .....................................................................................

21

Tabel II.10 : Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Agam Menggunakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

iii

Indeks Williamson Tahun 2013 ....................................................................

23

Tabel II.11 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014 ......................

23

Tabel II.12 : Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2014 ...........

24

Tabel II.13 : Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 -2014 ......................................................................................

25

Tabel II.14 : Perkembangan Melek Huruf Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2014 .............

24

Tabel II.15 : Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni ..................................

29

Tabel II.16 : Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 .......

29

Tabel II.17 : Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014 ...................................................................................................

30

Tabel II.18 : Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012 .......................................................................................

30

Tabel II.19 : Jumlah Dokter Puskesmas di Kabupaten Agam Tahun 2010-2014 .............

33

Tabel II.20 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Makanan Kabupaten Agam Tahun 2013 ....................................................................

42

Tabel II.21 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Non Makanan Perkapita/bulan Kabupaten Agam Tahun 2013...........................................

39

Tabel II.22 : Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan .....................................

45

Tabel II.23 : Rasio Irigasi Menurut Kecamatan ................................................................

46

Tabel II.24 : Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam Tahun 2009-2013 ...............................................

47

Tabel II.25 : Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Agam Tahun 2009-2013 ..............................................

47

Tabel II.26 : Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Agam ..................

48

Tabel II.27 : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 .............................................................................

48

Tabel III.1 : Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per Sektor Tahun 2010 s/d 2014 ..............................................................................................

69

Tabel III.2 : Prediksi Kontribusi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per Sektor Tahun 2015 ................................................................................................

70

Tabel III.3 : Indikator Makro Ekonomi ............................................................................

72

Tabel III.4 : Perkembangan Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2013 dan APBD Tahun 2014-2015 .................................................

75

Tabel III.5 : Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 .....................

77

Tabel III.6 : Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten AgamTahun 2010-2015 ..

80

Tabel III.7 : Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 .............................

81

Tabel III.8 : Realisasi dan Target Pembiayaan Tahun 2010 - 2015 ................................

82

Tabel III.9 : Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Agam Tahun 2016 ..................................

82


iv

Tabel IV.1 : Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2015 .............................................

88

Tabel V.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam ...........................................................

96

Tabel V.1 : Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2016 ........


276

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah, amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan petunjuk pelaksananya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten berpedoman pada RPJMD Kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan mengacu kepada RPJMN. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2020 sebagai basis penyusunan RKP 2016 belum tersusun, antisipasi terhadap kondisi ini diatur dalam pasal 287 ayat (2) Permendagri 54 tahun 2010 menjelaskan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016 melalui proses penyaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan tingkat kabupaten . Selanjutnya Penyusunan RKPD tahun 2016 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Agam tahun sebelumnya, permasalahan yang berkembang saat ini, sehingga prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2016 memfokuskan pada penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta penangulanagan bencana dan pelestarian lingkungan hidup yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. RKPD disusun menjadi dokumen yang sangat penting dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan tahunan. RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016 merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada secara berkesinambungan. Untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Agam melalui tahapantahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Perumusan rancangan awal RKPD kabupaten dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:


1

a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis ekonomi dan keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja tahun lalu; e) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi; f) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Agam; g) Perumusan permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; k) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif; 3. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dimulai dari tingkat nagari , kecamatan dan kabupaten. Sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten terlebih dahulu dilaksanakan Forum SKPD. Proses dan tahapan pelaksanaan musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: a) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.. b) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten. c) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. d) Sinergi antara RKPD Kabupaten Agam dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD. 6. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan, hal inI diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RKPD Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut; 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

2

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11 ).

1.3. Hubungan antar Dokumen Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dalam penyusunan Dokumen perencanaan daerah tersebut memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi; a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Terkait dengan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dimana dalam penyusunannya RKPD tidak lepas dari sistem perencanaan nasional sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:


3

Gambar 1.1 Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Sesuai dengan tata urut penyusunan dokumen perencanaan, maka penyusunan RKPD 2016 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2016. Sedangkan dokumen RKPD bertujuan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD dari masing-masing dinas dan instansi untuk satu tahun yaitu tahun 2016 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014. 1.5. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 disusun dengan Sistimatika sebagai berikut :


4

BAB I :

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

BAB II :

Latar Belakang Landasan Hukum Hubungan antar Dokumen Maksud Dan Tujuan Sistematika Penyusunan RKPD

EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD Tahun 2014 Dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2016 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 BAB V : PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2014 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Letak Geografis Dan Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Agam terletak antara 000 01'34" – 000 28'34" Lintang Selatan dan 990 46'39"– 1000 32'50" Bujur Timur, dengan luas 2.232,30 Km2, atau 5,29 % dari luas Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km2.  Sebelah Utara  Sebelah Timur  Sebelah Selatan  Sebelah Barat

: berbatas dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat : berbatas dengan Kabupaten 50 Kota : berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar : berbatas dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Agam berada antara 2 – 1.031 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan temperatur bervariasi minimal 250 C dan maksimal 300 C. Kecepatan angin minimum 4 Km/jam dan maksimum 20 Km/jam. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 Kecamatan dan 82 Nagari, serta 467 Jorong. Dalam wilayah tersebut terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Tangah seluas 1 Km2 dan Pulau Ujung seluas 1 Km2, dua buah gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu buah danau yaitu Danau Maninjau seluas 9.950 ha dan tiga sungai yaitu Batang Antokan, Batang Kalulutan dan Batang Agam serta mempunyai pantai sepanjang 43 Km.


6

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Agam


7

Luas wilayah Kabupaten Agam adalah + 2.232.30 Km2 dengan perincian luas per Kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Canduang Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Jumlah

Luas (Km2)

Persentase (%)

205.73 278.40 268.69 244.03 93.69 68.72 104.49 28.45 44.29 30.66 52.29 70.30 56.07 99.60 349.81 237.08 2.232.30

9.22 12.47 12.04 10.93 4.20 3.08 4.68 1.27 1.98 1.37 2.34 3.15 2.51 4.46 15.67 10.62 100

Sumber : Agam Dalam Angka

Kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter diatas permukaan laut. Adapun pengelompokan yang didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

Ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah Barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya. Ketinggian 500-1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang, Malalak, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuh, Banuhampu dan Sungai Pua. Ketinggian lebih dari 1000 m dpl seluas 11,96% meliputi sebagian Kecamatan IV Koto, Matur, Canduang dan Sungai Pua.

Kawasan sebelah Barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0–8%) mencapai luas 71.956 ha, bagian tengah dan Timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam.


8

2.1.1.2 Potensi pengembangan wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya yaitu: 1. Pengembangan Hutan Produksi Kabupaten Agam memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa kecamatan. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas ± 21.390 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 15.250 Ha, hutan produksi tetap (HP) seluas ± 1.430 Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 7.210 Ha. Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat : a. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan, dan pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan; e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya, dan meningkatkan ekspor; atau f. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan. 2. Pengembangan Kawasan Pertanian Pertanian Lahan Basah (pertanian tanaman pangan berkelanjutan); Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah atau pertanian tanaman pangan berkelanjutan adalah : a. Penetapan deliniasi lahan sawah yang cadangkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. b. Menyusun program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. c. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir, d. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4,2 ton/ha, e. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi, f. Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani, g. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. Pertanian Lahan Kering & Hortikultura; untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal berikut :


9

a. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Agam. b. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan. c. Pengembangan pertanian organik dalam upaya pengelolaan pertanian berkelanjutan serta upaya peningkatan pendapatan pertanian karena hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi. d. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan. e. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen. f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. g. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem:  Subsistem Hulu (Up Stream): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)  Subsistem Usaha tani (On Farm): produksi pertanian primer (budidaya)  Subsistem Hilir (Down Stream): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.  Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan, dll 3. Pengembangan Kawasan Peternakan Pengembangan untuk kawasan peternakan adalah : a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi) di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari (Sapi Bali), Ampek Angkek, Baso, Canduang dan Tilatang Kamang (Simental, Brahman dan PO) dan Tanjung Raya dan Malalak (Brahman dan PO). Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (pembibitan), penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH).

b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Kecamatan Kamang, Lubuk Basung dan IV Nagari. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini seyogyanya juga dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan domba.

c.

Pengembangan sentra peternakan unggas direncanakan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara (Ayam Buras), Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan IV Angkek (ayam petelur) dan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Kamang Magek dan Lubuk Basung (ayam pedagang) serta Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek dengan sistem mina padi Lubuk Basung (itik),

d. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan e. Pengembangan kawasan integrasi seperti :  Kawasan integrasi peternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm)  Kawasan integrasi peternakan - perkebunan (kakao, kelapa sawit)  Kawasan integrasi peternakan - perikanan

f.

Sesuai dengan UU penyuluhan, dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.


10

g. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal. 4. Pengembangan Kawasan Perkebunan Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Agam adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, casiavera, karet dan gambir. Program untuk pengembangan berbagai jenis komoditas perkebunan ini adalah: a. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan b. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung). c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen. d. Peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan hasil (pasca panen) e. Pembenahan tata niaga hasil perkebunan f. Fasilitasi permodalan bagi petani 5. Pengembangan Kawasan Perikanan Kawasan perikan terdiri dai dua kawasan yaitu kawasan perikanan air tawar dengan sentra produksinya di Kecamatan Tanjung Raya dan kawasan perikanan laut dengan sentra produksinya di Kecamatan Tanjung Mutiara. Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan air air tawar adalah :

a. Peningkatan usaha perikanan air tawar yang ramah lingkungan di Danau Maninjau

b. c. d. e.

Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan. Perwujudan Minapolitan dengan kegiatan:  Pengembangan kawasan minapolitan  Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi agro minapolitan  Penyiapan masyarakat  Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan Minapolitan.

Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan laut adalah : a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi nelayan dan perikanan tangkap. b. Pengembangan usaha perikanan skala kecil (tambak dan budidaya laut). c. Modernisasi dan pengembangan alat tangkap. d. Melanjutkan pembangunan pelabuhan perikanan Tiku berikut fasilitas penunjangnya. e. Pemantapan pembiayaan pembangunan pelabuhan melalui dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan. f. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tiku g. Peningkatan usaha industri pengolahan ikan laut 6. Pengembangan Kawasan Pertambangan Upaya perwujudan kawasan pertambangan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:


11

1. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi.

2. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian.

3. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. 4. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.

5. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.

6. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi. 7. Pengembangan Kawasan Pariwisata Sesuai dengan potensi wisata (wisata alam, budaya, buatan serta minat khusus) di Kabupaten Agam, upaya perwujudan kawasan pariwisata dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan objek wisata dan pengembangan SDM, serta pembinaan dan pengawasan bidang pariwisata. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata alam adalah : a. Pemilihan secara objek-objek wisata alam yang potensial untuk dikembangkan. b. Penyusunan skenario pengembangan dan pengelolaannya yang terpadu dengan kebijakan kepariwisataan tingkat provinsi maupun nasional. c. Membangunan serta melengkapi objek wisata alam yang diunggulkan dengan fasilitas penunjang wisata. d. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan pembangunan berbagai fasilitas penunjang objek wisata alam. e. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. f. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. g. Evaluasi dan pengawasan Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata budaya adalah : a. Pemilihan secara objek-objek wisata budaya yang potensial untuk dikembangkan. b. Penyusunan skenario pengembangan dan pengelolaannya yang terpadu dengan kebijakan kepariwisataan tingkat propvinsi maupun nasional. c. Melakukan kerja sama dengan berbagai fihak dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata budaya. d. Penggalian dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya lokal (peninggalan sejarah, kesenian, kerajinan) yang dapat menunjang objek wisata budaya serta fasilitas penunjang wisata (bangunan tradisional). e. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi.


12

f. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata buatan adalah: a. Inventarisasi objek-objek wisata buatan potensial yang dapat dikembangkan di kabupaten Agam. b. Pemberian kemudahan dalam proses perizinan. c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (investor) dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata buatan. d. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. e. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata minat khusus adalah: a. Inventarisasi objek-objek wisata minat khusus potensial yang dapat dikembangkan di Kabupan Agam.

b. Melanjutkan kegiatan minat khusus yang sudah berjalan selama ini. c. Pemberian kemudahan dalam proses perizinan. d. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata minat khusus.

e. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. f. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. 2.1.1.3 Potensi bencana alam Kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Agam yang terdiri dari perbukitan/ pegunungan dan pesisir serta kawasan lindung, merupakan daerah rawan bencana dengan potensi gempa bumi, bahaya abrasi, gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami, sesuai dengan profil rawan bencana yang disusun pada tahun 2008. Beberapa potensi bencana alam yang dapat terjadi di Kabupaten Agam sebagai berikut: 1.

Bahaya Sesar Aktif Bahaya sesar aktif adalah bagian dari lempeng bumi yang mengalami patahan atau tersesarkan dan masih bergerak hingga saat ini. Sesar aktif ditunjukkan oleh bentuk kelurusan topografi dimana lokasi pusat gempa terjadi disekitarnya. Pada wilayah Kabupaten Agam, sesar aktif memotong 6 kecamatan yaitu Kecamatan Palupuh, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu dan Sungai Pua.

2.

Bahaya Seismisitas Gempa Bahaya seismisitas gempa merupakan bencana yang terjadi disebabkan oleh terlepasnya energi tektonik kerak bumi.

3.

Bahaya Tsunami Daerah lepas pantai merupakan tempat dimana subduksi tektonik terjadi. Distribusi pusat gempa dilepas pantai berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Wilayah yang potensial dihempas hantaman tsunami adalah daerah sekitar Jorong Subang-Subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih,


13

Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan dan sebagian Nagari Bawan di Kecamatan Ampek Nagari. 4.

Letusan Gunung Api Kabupaten Agam berada pada dua gunung aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Sebaran produk letusan dari Gunung Marapi cenderung menuju ke arah tenggara sedangkan letusan dari Gunung Tandikek menuju ke arah selatan. Beberapa tahun belakang ini Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup besar.

5.

Bahaya Gerakan Tanah/ Longsoran Gerakan tanah/longsoran adalah proses pemindahan/pergerakan massa tanah dan batuan karena pengaruh gaya gravitasi. Jenis gerakan tanah yang umum dijumpai adalah jatuhan (falls), gelincir (slides), nendatan (slumps), aliran (flows) dan rayapan (creeps). Gerakan tanah/longsoran terjadi akibat beberapa faktor seperti jenis dan sifat batuan/tanah, sudut kemiringan lereng, curah hujan, tutupan vegetasi, ulah manusia atau akibat pembangunan fisik dan keteknikan.

6.

Bahaya Banjir Banjir terjadi apabila ekses atau kelebihan air tidak dapat ditampung pada tempatnya sehingga melimpah keluar. Tempat penyimpanan air secara alamiah adalah sungai, rawa, danau atau bendungan. Daerah banjir terjadi sepanjang aliran sungai seperti Batang Tiku, Batang Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir dari Batang Simpang Jernih dan Simpang Keruh serta Batang Layah. Banjir pada sungai-sungai tersebut, pada umumnya terbatas pada morfologi dataran banjir (flood plain). Selain dari lokasi-lokasi tersebut banjir juga terjadi pada daerah rawa di sekitar dataran pantai, yang juga berhubungan dengan aliran sungai di bagian hilir. Wilayah yang berpotensi banjir adalah 1) Nagari Salareh Aia di Kecamatan Palembayan; 2) Nagari Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung; 3) Nagari Bawan, Batu Kambiang dan Sitalang di Kecamatan Ampek Nagari, 4) Nagari Tiku V Jorong di Kecamatan Tanjung Mutiara; 5) Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto dan 6) Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuah.

7.

Abrasi Disamping itu Kabupaten Agam berpotensi terhadap abrasi pantai, khususnya wilayah yang berbatasan dengan laut terbuka. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai akibat abrasi yang menyebabkan bangunanbangunan yang ada di atasnya runtuh. Wilayah yang berpotensi terkena abrasi adalah 1) Masang sepanjang 800 meter; 2) Ujung Masang sepanjang 1.100 meter; 3) Muaro Putuih sepanjang 300 meter; 4) Ujung Labung sepanjang 500 meter; 5) Pasia Paneh sepanjang 200 meter dan 6) Pelabuhan Tiku sepanjang 100 meter. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, Kabupaten Agam juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi.


14

2.1.2 Aspek demografi Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Agam Jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2013 berjumlah 467.564 jiwa terdiri dari 229.266 orang (49 %) penduduk laki-laki dan 238.298 orang (51%) penduduk perempuan, sebagaimana terlihat dalam tabel. II.2 dibawah ini: Tabel. II.2 Jumlah Penduduk Menurut Menurut Kecamatan Tahun 2014*)

KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN Tanjung Mutiara 15,102 14,728 Lubuk Basung 35,708 36,318 Ampek Nagari 12,671 11,996 Tanjung Raya 16,901 17,236 Matur 7,885 8,378 IV Koto 10,861 12,037 Malalak 4,300 4,516 Banuhampu 18,819 20,480 Sungai Pua 11,540 12,387 Ampek Angkek 23,166 24,297 Canduang 10,623 11,468 Baso 16,110 16,972 Tilatang Kamang 17,091 18,521 Kamang Magek 9,485 10,234 Palembayan 14,415 14,208 Palupuh 6,527 6,584 TOTAL 231,204 240,360 Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2014 Catatan : *) Angka sementara

JUMLAH 29,830 72,026 24,667 34,137 16,263 22,898 8,816 39,299 23,927 47,463 22,091 33,082 35,612 19,719 28,623 13,111 471,564

Jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2014 adalah 471,564 jiwa atau meningkat 0,97 persen dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013. Jika dilihat jumlah penduduk perkecamatan, Kecamatan Lubuk Basung merupakan yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya dengan populasi mencapai 72,026 jiwa atau 15,27 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Agam. Kecamatan dengan populasi penduduk terkecil adalah Kecamatan Malalak dengan jumlah penduduk 8,816 jiwa. 8,816 jiwa atau 1,87 persen. Tabel. II.3 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan*)

No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas (Km2)

Kepadatan Penduduk

1

Tanjung Mutiara

29,830

205.73

145

2

Lubuk Basung

72,026

278.40

259

3

Ampek Nagari

24,667

268.69

92

4

Tanjung Raya

34,137

244.03

140

5

Matur

16,263

93.69

174

6

IV Koto

22,898

68.72

333


15

No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Luas (Km2)

Kepadatan Penduduk

7

Malalak

8,816

104.49

84

8

Banuhampu

39,299

28.45

1,381

9

Sungai Pua

23,927

44.29

540

10

Ampek Angkek

47,463

30.66

1,548

11

Canduang

22,091

52.29

422

12

Baso

33,082

70.30

471

13

Tilatang Kamang

35,612

56.07

635

14

Kamang Magek

19,719

99.60

198

15

Palembayan

28,623

349.81

82

16

Palupuh

13,111

237.08

55

471,564

2,232.30

211

Jumlah

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2014 adalah 211 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan cukup bervariasi. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampek Angkek dengan kepadatan 1.548 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Palupuh dengan kepadatan 55 jiwa per kilometer persegi sampai dengan akhir tahun 2014. Struktur Penduduk Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel II.4 sebagai berikut:

Tabel II.4 Stuktur Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2014 STRUKTUR USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN 0-4 22,956 22,638 5-9 24,320 23,477 10-14 24,137 23,292 15-19 23,864 23,476 20-24 18,693 19,472 25-29 16,425 17,608 30-34 16,968 17,701 35-39 16,514 16,955 40-44 14,698 15,466 45-49 12,977 13,789 50-54 11,613 12,670 55-59 10,163 10,996 60-64 7,349 7,824 65-69 4,267 4,934 70-74 2,993 4,286 75+ 3,267 5,776 231,204 240,360 TOTAL Sumber : Catatan :

JUMLAH 45,594 47,797 47,429 47,340 38,165 34,033 34,669 33,469 30,164 26,766 24,283 21,159 15,173 9,201 7,279 9,043 471,564

BPS Kabupaten Agam Tahun 2014 *) Angka sementara


16

Dari data di atas, apabila dihitung jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas adalah 330.705 orang (umur 15 – 75+ tahun) atau 70,14 % merupakan Jumlah Penduduk usia kerja. Sedangan bukan usia kerja sebanyak 140.820 orang ( umur 0 - 14 tahun ) atau 29,86 %. Tabel II.5 Jumlah Penduduk Usia Kerja Tahun 2014*)

No. A.

Jenis Kegiatan Angkatan kerja

1. Bekerja 2. Tidak bekerja/pengangguran B.

Bukan Angkatan kerja

1. Sekolah 2. Mengurus Rumah Tangga 3. Lainnya C. Penduduk Usia Kerja D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPAK)

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki + Perempuan

124.704

98.783

223..487

117.572

93.480

211.052

7.132

5.303

12.435

34.730

72.488

107.218

16.771

21.536

38.307

3.175

43.181

46.356

14.784

7.771

22.555

159.434

171.271

330.705

78,22

57,68

5,72

5,37

67,58 5,56

Berdasarkan tabel diatas, terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Agam sebesar 67,58 persen, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 78,22 persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 57,68. Dari Jumlah penduduk angkatan kerja 223..487 orang sebanyak 211.052 orang berkerja atau sebesar 94,44% telah berkerja dan sebanyak 12.435 orang atau sebesar 5,56 % belum bekerja atau pengangguran terbuka. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam dari tahun 2007 hingga tahun 2014 cukup berfluktuasi. Penurunan yang cukup tajam terjadi dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yaitu dari 7,28 persen menjadi 3,78 persen. Namun dari tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi kembali peningkatan persentase pengangguran terbuka menjadi 6,16 persen di tahun 2011 dan kemudian menurun lagi pada tahun 2012 menjadi 3,71 persen, tahun 2013 naik lagi menjadi 5,46 persen dan tahun 2014 menjadi 5,56%. Sedangkan sebanyak 107.218 orang atau 32,42 persen merupakan bukan angkatan kerja, yang terdiri dari ibu rumahtangga, pensiunan dan penduduk dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya banyaknya penduduk Kabupaten Agam yang bekerja menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II.6 dibawah ini :


17

Tabel II.6 Banyaknya Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014*) BIDANG PEKERJAAN

JUMLAH JIWA

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

PERSENTASE

80645

38.2

773

0.4

Industri Pengolahan

20911

9.9

Listrik, Gas dan air Minum Konstruksi/Bangunan

243 14663

0.1 6.9

Perdagangan, Hotel, restoran

48492

23.0

Pengakutan dan komunikasi

9574

4.5

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

1834

0.9

33917

16.1

211052

100.0

Pertambangan dan Penggalian

Jasa-jasa

Sumber Catatan

Total : BPS Kabupaten Agam Tahun 2014 :*) Angka sementara

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 80.645 jiwa atau 38,2 persen disusul sektor perdagangan, perhotelan dan restoran sebanyak 48.492 jiwa atau 23 persen. 2.2

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1 Aspek Kesejahteraaan Masyarakat 2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Capaian kinerja pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat pada beberapa indikator, diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Karena keterbatasan ketersediaan data disini hanya membahas pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2014 mencapai Rp. 3.975,15 Milyar dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp. 3.725,54 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp. 249,61 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2012 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,85%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,71%, sektor industri pengolahan 12,71%, sektor listrik gas dan air bersih 0,87%, sektor konstruksi 5,13%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,39%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,84% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,36% dan sektor jasa-jasa 16,13%.


18

Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan serta pertumbuhannya pada Tahun 2010 s/d 2014, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) 2010 NO

(Rp) 1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

Konstruksi

6 7 8 9

2011

2012

2013**)

2014***)

Sektor

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

: :

%

(Rp)

%

1.141.871,37

36.88

117,879,11

3.81

1,141,871.37

13.10

424,137.00

27.008,33

0.87

29,162.00

153.686,79

4.96

162,817.00

533.340,53

17.23

566,047.00

139.707,40

4.51

150,469.00

104.610,56

3.38

472.586,50 3.096.174,72

1,196,986.00

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1,279,813.88

36.54

1,353,612.20

36.33

1,425,074.05

35.85

133,033.00

3.80

139,817.68

3.75

147,581.80

3.71

443,223.63

12.65

469,905.69

12.61

505,158.586

12.71

30,447.52

0.87

32,281.20

0.87

34427.438

0.87

176,008.28

5.02

188,786.48

5.07

203,972.01

5.13

604,313.55

17.25

644,145.29

17.29

691,204.522

17.39

4.59

163,937.74

4.68

177,151.65

4.76

192,290.1315

4.84

110,641.00

3.37

116,092.99

3.31

125,153.38

3.36

134,173.86

3.38

15.26

513,795.00

15.66

555,975.82

15.87

594,687.43

15.96

641,262.862

16.13

100

3,280,044.00

100

3,502,845.41

3,975,145.26

100

125,990.00

36.49 3.84 12.93 0.89 4.96 17.26

100

3,725,541.01

100

PDRB Kabupaten Agam dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2014 ***) Angka sangat sangat sementara

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2014 ADHB mencapai 10,368,85 milyar rupiah dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 9,610,14 milyar rupiah naik sebesar 757,71 milyar rupiah. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam ADHB serta pertumbuhannya pada Tahun 20101 s/d 2014, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s/d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) NO 1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas, & Air bersih

5

Konstruksi

6 7 8

2011

Sektor

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

2012**)

2013***)

(Rp)

%

(Rp)

%

2,981,350.38

40.59

3.328.798,78

39.72

300,371.63

4.12

338.480,89

4.04

11.10

855.017,87

10.20

58,986.71

0.82

63.085,38

0.75

463,330.55

5.91

555.312,32

6.63

1,135,954.81

15.30

1.289.686,75

15.39

398,711.23

5.46

465.785,83

5.56

755,116.00

277,771.26

3.64

306.872,27

3.66

(Rp)

2014***) %

(Rp)

%

3,777,862.13

39.31

4,049,358.43

39.05

388,542.80

4.04

417,534.97

4.03

991,283.65

10.31

1,056,224.64

10.19

69,852.24

0.73

72,782.97

0.70

636,545.88

6.62

715,999.99

6.91

1,501,294.01

15.62

1,622,818.95

15.65

525,833.28

5.47

577,348.00

5.57

348,297.83

3.62

372,420.36

3.59


19

9

Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

: :

1,040,469.30

13.05

1.177.805,43

14.05

7,412,061.87

100

8.380.845,52

100.00

1,370,627.33

14.26

1,484,357.97

14.32

9,610,139.17

100

10,368,846.28

100


Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Regional Per-Kapita Berdasarkan Harga Berlaku. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tahun 2010 sampai 2012 relatif terus membaik hal ini ditandainya meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2010 sebesar 5,66 %, tahun 2011 mencapai 5,59 dan tahun 2012 mencapai 6,79%. Namun tahun 2013 dengan terjadinya krisis ekonomi global dan tertekannya nilai rupiah terhadap mana uang asing berdampak juga dengan sedikit melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam hanya mencapai 6,36%. Selanjutnya pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam naik lagi sebesar 6,%. Hal tersebut menandakan perekonomian Kabupaten Agam membaik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini : Grafik. II.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2010 – 2014

Apabila dilihat pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2014, sektor Pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya tertinggi sebesar 8,55%, disusul sektor konstruksi 8,04%, sedangkan sektor yang tumbuhannya melambat yaitu sektor pertanian; sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang relatif tetap pertumbuhannya yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam pada Tahun 2010 s/d 2014, menurut lapangan usaha secara berurutan terlihat pada tabel dibawah ini:


20

Tabel II.9 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014 Menurut Lapangan Usaha (%) Pertumbuhan NO

Sektor

1 2

Pertanian Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

2010 4,10 7,16 4,55

4 5 6 7 8 9

Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2,20 17,64 5,06 9,06 4,3 6,83 5,66

Sumber : Catatan:

2011 4,88 6,88 3,58

Tahun 2012 6.92 5.59 4.50

2013**) 5,77 5,10 6,02

2014***) 5,28 5,55 7,50

10,10 3,33 6,09 7,70 5,55 5,71 5,94

4.41 8.10 6.76 8.95 4.93 8,21 6.79

6,02 7,26 6,59 8,06 7,80 6,90 6,36

6,65 8,04 7,31 8,55 7,21 7,83 6,70


Salah satu indikator mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah dapat digunakan dengan mengetahui PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB per kapita Kabupaten Agam sebesar Rp. 14.494.540,- mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2014 mencapai Rp.22.008.149.

Grafik. II.2


21

B. Ketimpangan Wilayah Untuk mengetehui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada di pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Rumus indeks Williamson adalah:

Dimana: IW= nilai indeks Williamson Yi= PDRB per kapita Kecamatan-i Y= PDRB per kapita Kabupaten fi= Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,…,x Untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi maka diperlukan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan kriteria sebagai berikut: Indeks

Ketimpangan

>1

Sangat Tinggi

0,7-1

Tinggi

0,4-0,69

Menengah

≤0,39

Rendah

Tabel.II.10 Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Agam Mengunakan Indeks Williamson Tahun 2013 Wilayah Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Canduang Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Kabupaten Agam

PDRB ADHB 528.908 1.729.394 512.558 860.822 337.473 426.596 164.281 704.843 430.331 839.625 347.899 567.065 625.919 422.953 816.880 247.585 9.610.139

Penduduk

PDRB/Kapita

29.268 70.605 23.786

18,1 24,5 21,5

33.784 16.801 23.189 9.119 37.990 23.661 45.615 22.217 33.328 35.168 20.058 29.174 13.125 466.888

25,5 20,1 18,4 18,0 18,6 18,2 18,4 15,7 17,0 17,8 21,1 28,0 18,9 20,6

Indeks Williamson.

0,169


22

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Agam pada tingkat ketimpangan tingkat menengah yaitu 0,169 yang artinya ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan cendrung merata. C. Jumlah Penduduk Miskin Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sehingga jumlah penduduk miskin terus turun dimana pada tahun 2010 penduduk miskin sebanyak 44.900 jiwa atau 9,85% jumlah penduduk Kabupaten Agam sampai akhir tahun 2014 jumlah penduduk miskin yang masih ada sebanyak 34.454 atau 7,43% jumlah penduduk. Melihat perkembangan jumlah penduduk miskin dapat terlihat dalam tabel berikut : Tabel II.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010 - 2014 Tahun

Jumlah

Presentase

2010 2011 2012 2013 2014

44.900 43.280

9,85 9.39 8.44 7.68 7.43

38.443 35.488 34.454

Sumber : Agam Dalam Angka dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2014

Grafik. II.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2010 s.d 2014

Sumber : Data Olahan Tahun 2014

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach. Pendekatan ini memandang kemiskinan suatu ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menetapkan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non


23

Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin tahun 2014 adalah Rp. 241.355 /kapita/bulan). Terbatasnya ketersediaan data yang ada garis kemiskinan yang dihitung saat ini di sumbangkan oleh makanan dan belum memperhitungkan faktor non makanan. Perkembangan Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Tahun 2008 – 2014 terlihat dalam Tabel II.13. Tabel II.12 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2013. Tahun

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk miskin (ribu)

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

2008

445.387

45.300

193.185

2009

451.264

39.680

201.074

2010

455.484

44.900

226.015

2011

459.155

43.280

241.355

2012

463.719 467.564

2014

471,564

38.443 35.488 35.037

257.736

2013

270.035

Sumber BPS KabupatenAgam.

2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Capaian kinerja pada Fokus Kesejahteraan Sosial berhubungan dengan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk. IPM Kabupaten Agam selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan setiap tahun, sampai tahun 2014 IPM Kabupaten Agam telah mencapai 75,03. Angaka tersebut

berada diatas rata-rata Nasional dimana IPM Indonesia baru

mencapai 73,84, sedangkan pada tataran Provinsi Sumatera Barat dibandingkan berada pada posisi ke 9, namun pada tingkat kabupaten se-Sumatera Barat Kabupaten Agam berada pada posisi ke 2. Perkembangan IPM Kabupaten Agam Tahun 2010-2014 tergambar pada tabel berikut:


24

Grafik II.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat capaian IPM secara lebih lanjut, dilihat dari capaian masing-masing komponennya, yaitu indeks harapan hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, indeks pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta Pengeluaran Riil per Kapita. Perkembangan komponen Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 – 2014 terlihat dalam tabel berikut: Tabel II.13 Perkembangan komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010 – 2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

a.

Angka Harapan Hidup 69.04 69.23 69.99 69.43 70.00

Angka Melek Huruf

Rata-rata lama sekolah

Pengeluaran Riil per Kapita (Rp.000)

97.85 97.86 97.87 98.36 98.59

8.50 8.59 8.61 8.63 8.76

629.65 631.96 636.57 640.06 641.83

IPM

73.28 73.57 74.11 74.50 75.03

Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Agam cenderung meningkat dimana pada tahun 2010 mencapai 69,04 tahun sampai tahun 2014 diperkirakan mencapai 70 tahun. Komponen Angka Harapan Hidup dipengaruhi faktor Angka Kematian Bayi per 100 kelahiran, Balita Gizi Kurang, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis, Rumah Tangga dengan akses sanitasi, dan akses Rumah tangga berakses air bersih.


25

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Dari tahun 2011-2013 trend angka kematian ibu melahirkan telah berada dijalur yang tepat dengan kecendrungan yang terus menurun. Tahun 2013 angka kematian ibu me lahirkan telah mencapai 75 jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2015 yang juga merupaka target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2014 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Agam mencapai angka 998,2 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 999,6 per 1.000 kelahiran hidup. Rendahnya angka kematian bayi ini seiring dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan diantaranya karena semakin banyaknya Puskemas Pembantu dan Poskesri serta adanya Jampersal Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 lebih bersifat kasuistis. Dimana sebanyak 13 kematian ibu melahirkan disebabkan karena posisi anak dalam rahim yang tidak normal, pendarahan, tekanan darah tinggi, usia ibu melahirkan diatas 40 tahun, placenta prefia, jantung, kelainan bawaan, eklamsia, sepsis maternal. Capaian angka kelangsungan hidup selama tahun 2011-2014 juga memperlihatkan trend yang positif. Selama 4 tahun terakhir angka kelangsungan hidup bayi meningkat setiap tahunnya dan telah melebihi target RPJMD pada tahun 2015 serta target MDGs sebesar 977 per 1000 kelahiran hidup. Balita Gizi Kurang. Hasil pemantauan status gizi balita di Kabupaten Agam tahun 2014 berdasarkan Laporan Hasil Survey, PSG-Kadarzi, diketahui bahwa prevalensi gizi buruk pada balita sebesar 0,35% dan prevalensi gizi kurang 6,75%. Sehingga total gizi buruk dan gizi kurang sebesar 7,1%. Dibandingkan tahun 2013, total prevalensi gizi buruk dan gizi kurang terjadi penurunan sebesar 0,76. Walaupun prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Agam tahun 2014 sudah sangat rendah, tetapi perlu diwaspadai prevalensi gizi kurang yang masih tinggi. Ada beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai terkait dengan tingginya prosentase balita dengan gizi kurang ini, yaitu : Kecamatan Palembayan, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Malalak. Akses sarana air bersih dan sanitasi Penanganan sanitasi dasar rumah tangga dan lingkungan masyarakat perlu selalu dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat. Rumah sehat adalah salah satu indikator mutu sanitasi dan kesehatan lingkungan masyarakat. Suatu bangunan rumah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

26

Tahun 2014 Rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 61,3%, meningkat sebesar 1 % dari sebelumnya sebesar 60,3% pada tahun 2013.Target MDGs untuk rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah sebesar 62,41% di tahun 2015. Diperkirakan target tersebut akan dapat dicapai oloeh pemerintah Kabupaten Agam. Sedangkan rumah tangga berakses air bersih tahun 2014 mencapai 81,7 % mengalami peningkatan sebesar 0,4 % dari sebelumnya sebesar 80,3% pada tahun 2013.Target MDGs untuk rumah tangga dengan akses air bersih adalah sebesar 68,87% pada tahun 2015.

b.

No

Angka melek huruf Angka melek huruf selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 sebesar 97.85 % sampai Tahun 2014 telah mencapai 98.59 %, artinya masih terdapat 1,41 persen penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis. Perkembangan melek huruf kabupaten Agam tahun 2010 sampai tahun 2014 terlihat dalam tabel berikut: Tabel II.14 Perkembangan Melek Huruf Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2014 Uraian Jumlah penduduk usia 1 diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk 2 usia 15 tahun keatas Angka Melek Huruf 3 %

2010

2011

2012

2013

2014

298,920

307.588

310.800

324.949

330.347

300,873

308.328

311.472

325.372

330.744

99.35

99.76

99.79

99.85

99.88

Berdasarkan data perkecamatan, angka melek huruf yang sudah mencapai 100% yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Tilatang Kamang. Sedangkan kecamatan masih tinggi penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis adalah: Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuh. c.

Angka rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014 terlihat pada grafik berikut:


27

Grafik II.5 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2010 sebesar 8,5 tahun, sampai tahun 2014 telah mencapai 8,76 tahun artinya penduduk kabupaten Agam rata-rata lama sekolahnya baru setingkat SLTP.

d. Pengeluaran Riil per Kapita Komponen IPM selanjutnya adalah pengeluaran ril perkapita, pada Tahun 2010 mencapai Rp. 629.650,- hingga tahun 2014 telah mencapai Rp.641.830,- atau meningkat sebesar Rp. 12.180,2.2.2

Aspek Pelayanan Umum

2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A. Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTSN, dan SLTA pada tahun 2010 – 2014 cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada berikut:


28

Tabel II.15 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tingkat SD

Tingkat SLTP

Tingkat SLTA

NO

Tahun

1

2010

103,87

91,54

95,00

76,14

83,07

64,24

2

2011

103,92

91,37

96.30

78,52

84,20

71,98

3

2012

105,07

91,47

97,03

72,67

2013

105,87

92,71

98,04

80,78 81,05

85,60

4

87,43

73,03

98,12

81,36

87,44

73,18

5.

2014

APK

105,91

APM

APK

92,18

APM

APK

APM

Sumber : Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2014.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pembangunan pendidikan ditinjau dari ketersedian sekolah terlihat bahwa pada tingkat Sekolah Dasar/MI dari jumlah penduduk kelompok usia 712 tahun pada Tahun 2014 sebanyak 52.935 orang dengan jumlah sekolah 454 unit, hal ini menunjukan rata-rata satu SD menampung 117 murid. Rasio murid per kelas diketahui perbanding jumlah kelas dengan jumlah murid yaitu jumlah kelas sebanyak 3,132 sedang jumlah murid sebanyak 62,418 orang berarti satu kelas menampung rata-rata 20 murid, merupakan kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa untuk tingkat SD tidak diperlukan lagi penambahan sarana pendidikan. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2014 dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 15.152 orang dengan jumlah sekolah 120 unit, hal ini menunjukan satu sekolah menampung 223 siswa dengan rasio murid per kelas mencapai 24 orang. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas tidak jauh beda dengan kondisi Sekolah Menengah Pertama, dimana Rasio murid per kelas merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya murid yang mengikuti pendidikan untuk setiap kelas mencapai 23 orang. Lebih jelasnya perkembangan rasio ketersedian sekolah dengan penduduk usia sekolah dan rasio murid dengan ketersedian jumlah kelas per jenjang pendidikan tahun 2010-2014 tergambar pada tabel berikut: Tabel II.16 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2014 No

Jenjang Pendidikan

1 1.1.

SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio SLTA Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio

1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

2010

2011

2012

2013

2014

455

453

454

454

454

53.885

54.072

54.333

58.004

52.935

118,43

119,36

119,68

127,76

116,60

120

118

119

120

120

20.413

20.510

21.421

27.224

22.462

170,108

173,81

180,01

226,87

187,18

61

64

65

67

68

11,437

13,933

14.344

20,445

15,152

187,498

217,70

220,68

305,15

222,82

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2014


29

Tabel II.17 Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

3,052 62,932 20,62

3,085 62,176 20,15

3,180 62,418 19,63

3,132 61,410 19,61

3.005 60.129 20,01

881 25.132

1,112 25.100

990 25.805

1,099 26.571

1.106 27.025

28,58

22,57

26,07

24,18

24,43

566 15,535

594 16,345

670 17,035

700 17,748

771 17.996

27,45 27,52 Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2014

25,43

25,35

23,34

No

Jenjang Pendidikan

1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2.

SD/MI Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Kelas/Rombel Jumlah Murid

2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Rasio SLTA Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio

Rasio Guru/Murid Disamping faktor ketersediaan sarana gedung sekolah, faktor lain yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada Tahun 2014 rasionya 13.52. Sementara itu rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2014 rasionya mencapai 9,18 selanjutnya untuk Jenjang pendidikan SLTA/MA rasionya 7,77. Secara keseluruhan kebutuhan guru dibandingkan dengan jumlah murid masih ideal namun demikian kebutuhan guru untuk bidang tertentu dirasakan masih kurang seperti guru bidang IPA, Bahasa Ingris, dan matematika. Untuk lebih mengetahui rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II.18 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2014 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2010

2011

2012

2013

2014

62,932

4,238 62,176

4,690 62,418

4,173 61,410

4.447 60.129

14,57

14,67

13,31

14,72

13,52

2.973 25.132

2.933 25.100

3.084 25.805

2,988 26.571

2.943 27.025

8,45

8,56

8,37

8,89

9,18

2,021 15,535

2,181 16,345

2,283 17,035

2,270 17,748

2.318 17.996

7,88

7,49

7,46

7,82

7,77

4,320

SLTA/MA

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2014


30

Angka Putus Sekolah 1. Angka Putus Sekolah ( APS) SD/MI Dari jumlah siswa SD/MI Tahun 2014 sebanyak 60.129 orang diantaranya 49 orang putus sekolah atau 0.08 %. Angka ini dibandingkan Angka putus sekolah SD/MI pada Tahun 2013 terdapat penurunan dimana jumlah siswa sebesar 61.410 orang diantaranya 64 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0,11% dari total siswa SD/MI. 2. Angka Putus Sekolah ( APS) SMP/MTs Pada tingkat SLTP jumlah siswa tahun 2014 sebesar 27.025 orang sebanyak 22 orang putus sekolah atau 0.08 %. Dibandingkan Tahun 2013 terdapat penurunan dimana jumlah siswa sebesar 2.988 orang, sebanyak 22 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0,09%.. 3. Angka Putus Sekolah ( APS) SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah tingkat SLTA pada Tahun 2014 juga mengalami menurun dibandingkan tahun 2013. Dimana Jumlah siswa SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 sebanyak 17.996 orang yang putus sekolah sebanyak 50 orang atau 0,28 % sedangkan pada tahun 2013 sebesar 17.748 orang. sebanyak 100 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0,57% . Angka Kelulusan Tahun 2014 1. Angka Kelulusan SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang lulus adalah sebanyak 9.127 orang siswa dari sebanyak 9.127 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SD/MI atau sekitar 100 % angka kelulusan. 2. Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus adalah sebanyak 5.734 orang siswa dari sebanyak 6.939 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMP/MTs atau sekitar 99,95 % angka kelulusan. 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang lulus adalah sebanyak 5.385 orang siswa dari sebanyak 54,07 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMA/SMK/MA atau sekitar 99,59 % angka kelulusan. B. Kesehatan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk Berdasarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk, jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Artinya dengan jumlah penduduk sebanyak 471,564 jiwa dengan jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit, maka 1 Puskesmas akan melayani sebanyak 21,435 jiwa penduduk, sedangkan standar nasional 1 Puskesmas idealnya melayani sebanyak 25.000 jiwa penduduk. Namun demikian masih perlu dipertimbangkan untuk membangun Puskesmas pada daerah-daerah tertentu dengan pertimbangan di Kabupaten Agam seperti : daerah yang terisolir sehingga sulit diakses dengan transportasi umum, dan daerah perkebunan. Selanjutnya berdasarkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah Puskesmas Pembantu sudah mencukupi. Dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit dan jumlah penduduk sebanyak 471,564 jiwa, maka 1 Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3,930 jiwa, sedangkan standar nasional 1 unit Puskesmas Pembantu idealnya melayani 5.000 jiwa. Sama halnya dengan Puskesmas, maka penambahan Puskesmas Pembantu dapat dilakukan untuk daerah yang sulit dan daerah pemukiman baru. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

31

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter selama 5 tahun terakhir cenderung menurun, pada Tahun 2010 jumlah dokter hanya sebanyak 66 orang, pada Tahun 2011 menjadi 59 orang, kemudian Tahun 2012 berkurang menjadi 47 orang. Kekurangan tersebut disebabkan 16 orang dokter melanjutkan pendidikan spesialisasi dan mengambil program S2. Pada tahun 2013 jumlah dokter meningkat Lagi menjadi 60 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah dokter turun lagi sebanyak 65 orang. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu, idealnya 1 (satu) orang dokter melayani 2.500 jiwa penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut maka dengan jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebesar 471.564 jiwa seharusnya memiliki dokter sebanyak 189 orang. Tabel II.19 menunjukkan data Jumlah Dokter Tahun 2010-2014 di Kabupaten Agam. Tabel II.19 Jumlah Dokter Puskesmas di Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2014 No.

Uraian

1.

Dokter Spesialis

2.

2010

2011

2012

2013

40

19 41

15 50

59

47

60

65

455.484

459.155

463.719

467.564

471,564

14.49

12.85

10.14

12.83

13,78

4

4

7

Dokter Umum

62

55

Jumlah

66

Jumlah Penduduk Rasio/100.000 pddk

2014

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2014

Cakupan Petolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Pada Tahun 2013 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai 82.48%, sampai tahun 2014 meningkat menjadi 89,3%. Capai tersebut melebih target RPJMD 2010-2015 sebesar 80%. Cakupan Nagari/ Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Nagari dengan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013 mencapai 72,6%, meningkat menjadi 79,1% pada tahun 2014 berarti telah melebih target RPJMD 2010-2015 sebesar 75% Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan Terkait dengan penanganan dan perawatan balita yang menderita gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini terlihat dari cakupan penanganan dan perawatan balita penderita gizi buruk selama 5 tahun adalah semua balita yang menderita gizi buruk mendapat perawatan yang intensif (100% Balita Gizi Buruk mendapat perawatan setiap tahunnya). Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB TBA (+) tahun 2014 sebanyak 56,8% angka ini masih dibawah target RPJMD 2010-2015 sebesar 70%.


32

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) juga cukup menggembirakan. Artinya semua penderita penyakit DBD dapat ditangani setiap tahunnya (100%). Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah kunjungan bayi minimal 8 kali, selama tahun 2014 mencapai 92,9%, Cakupan ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2013 yang hanya sebesar 82,7%. Bila dibandingkan dengan target RPJMD 2010-2015 telah melampai target yaitu sebesar 80%. C. Pekerjaan Umum Pembangunan Infrastruktur merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan salah satu kebutuhan dasar sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dinamika aktifitas masyarakat yang semakin beragam dan pertumbuhan ekonomi kian meningkat membutuhkan sarana jalan dan jembatan untuk kelancaran perhubungan. Jaringan irigasi diabnguan dan dipelihara untuk mencukuoi ketersediaan air sawah dalam pengelolaan areal pertanian, menjaga suplai dan stabilitas bahan pokok untuk mendukung ketahanan pangan. Penataan dan penanganan aju pembangunan dipacu seiiring percepatan pembangunan sarana dan prasrana infrastruktur, infrastruktur yang dibangun meliputi pembangunan ‘Infrastruktur dasar’ sebagai komponen utama lancarnya perhubungan untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan program/kegiatan berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 249 Km dengan capaian kinerja 166%. Peningkatan jalan 58,7 Km capaian kinerja 391% dari target yang ditetapkan, pembangunan jembatan sebanyak 23 unit capaian kinerja 460%, pemeliharaan jembatan sebanyak 10 unit capaian kinerja 130 % dari target yang ditetapkan. Total panjang jalan 1.668,48 Km dalam kondisi baik 352,96 Km, kondisi sedang 457,21 Km, kondisi rusak ringan 561,36 Km dan rusak berat 296,95 Km. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana jaringan irigasi sebanyak 63 unit dengan capaian kinerja 252 % dari target yang telah ditetapkan, peningkatan saranan dan prasarana irigasi sebanyak 25 unit capaian keinerja 100%. Total daerah Irigasi 53,883.48 ha dengan rincian saluran primer 612.548,00 m, sekunder 554.713,00 m dan tersier 44.178,00 m, kondisi baik 50,60%, kondisi sedang 20,48 % dan kondisi rusak berat/tidak berfungsi. D. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

33

pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam berkomitmen untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif yang disusun secara sistematis dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2014 Bappeda Kabupaten Agam menghasilkan Produk perencanaan pembangunan, yaitu; 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015, 2) Kebijakan Umum APBD tahun 2015 (KUA), 3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015, 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2014 5) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2014, 6) Prioritan dan Plafon Anggaran Sementara Prubahan (PPAS-P) Tahun 2014, 7) Buku Agam Dalam Angka Tahun 2014 dan Kecamatan Dalam Angka 2014; 8) PDRB Kabupaten Agam Tahun 2014; 9) Incremental Capital Output Racio (ICOR )Tahun 2013; 10) Kajian Ketimpangan Pembangunan Tahun 2013; 11) Shift Share dan Location Quatient Tahun 2013; 12) Buku Agam Outlook Tahun 2014; 13) RPJM Teknokratik; 14) Rencana Induk Sistem Penyediaan Pengembangan Air Minum ( RISPAM) Kabupaten Agam. E. Lingkungan Hidup Upaya pelestarian lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh perubahan prilaku masyarakat yang cenderung materialis dan individualis sebagai konsekwensi perkembangan pembangunan suatu wilayah. Hal ini akan memperbesar peluang timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan ditambah lagi dengan issue global warning yang semakin mengancam. Untuk mengantisipasi hal tersebut pada tahun 2014 diterbitkan SPPL (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) sebanyak 320 buah, sedangkan tahun 2013 diterbitkan 101 buah SPPL dan 1 buah izin PPLH. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan enam kegiatan diharapkan menghasilkan tingkat pencemaran dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

34

pengrusakan lingkungan hidup turun dari tahun sebelumnya atau terkendali, dengan pencapaian hasil berupa dilakukannya pengawasan terhadap 30 usaha atau kegiatan dari target semula hanya 30 usaha, sejalan dengan itu peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk laporan dan buku data status lingkungan hidup Kabupaten Agam. F.

PENANAMAN MODAL

Untuk meningkatkan iklim investasi, telah dilakukan penyederhanaan prosedur perizinan investasi dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyusun beberapa peraturan yang mendukung pengembangan investasi di daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Terkait dengan promosi, potensi dan peluang investasi telah dilakukan sinergi, koordinasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi melalui BKPM Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 tercatat 312 investor yang berinvestasi di Kabupaten Agam, sementara pada tahun 2013 tercatat 369 investor. Dari 28 izin yang dilayani di KPMPT selama tahun 2014, izin yang diterbitkan sebanyak 3.225 perizinan dan non perizinan, terjadi penurunan dari tahun 2013 sebanyak 7.142 buah izin dari 28 jenis izin. Sementara itu dari 28 jenis izin tersebut ada 11 jenis izin yang memiliki potensi PAD, selama tahun 2014, PAD yang terkumpul dari 11 jenis izin ini berjumlah Rp.2.137.792.958,-, terjadi penurunan dari tahun 2013 sejumlah Rp.3.212.561.041,- pada tahun 2014 terjadi penurunan baik jumlah izin maupun PAD, hal ini disebabkan karena bebrapa pengurusan izin sudah dilimpahkan ke kecamatan. G. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Perkembangan koperasi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Agam dapat menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia yang dimiliki dan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti civil society, yakni sebuah masyarakat yang mandiri, partisipatif serta menuju pada terciptanya kesadaran untuk mampu menolong dirinya sendiri. Tantangan ke depan adalah mewujudkan profesionalitas dan sikap business like; artinya mampu mengelola Koperasi dengan manajemen yang profesional sehingga koperasi tidak semata-mata hanya menjadi alat sosial, namun yang lebih penting adalah agar mampu menjaga kelangsungan hidupnya (viability) di masa yang akan datang. Salah satu usaha industri yang menonjool di Kabupaten Agam adalah usaha industri rumah tangga seperti usaha pengolahan makanan ringan, kuliner, cendra mata, dan sulaman. Beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun Industri Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

35

Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Agam mendapatkan prestasi dalam ajang kompetensi baik secara regional (propinsi) maupun secara nasional. Penghargaan yang diperoleh pada Tahun 2014 berupa UPAKARTI yang diterima oleh Bupati Agam dan penghargaan DEKRANAS AWARD Tahun 2014 yang diterima oleh Dekranasda Kabupaten Agam . Hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut: 1. Berdirinya 5 buah koperasi baru yang berasal dari kelompok masyarakat (POKMAS). 2. Aktifknya 10 koperasi dari 104 koperasi yang tidak aktif. 3. Pelatihan kewirausahaan bagi 30 orang UMKM. Terlaksanya promosi dan pameran UMKM keluar daerah yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan dan pendapatan UMKM. H. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Aspek administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di Tingkat Nasional maupun Daerah. Kinerja kependudukan secara makro dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengurus dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja dimaksud dapat dilihat dari kesuksesan Pelaksanaan Program Nasional KTP Elekronik, dimana telah dilakukan perekaman Penduduk Wajib KTP sebanyak 314.885 orang dengan jumlah wajib KTP sebanyak 366.821 orang dengan persentase 85,85%. Selanjutnya akte kelahiran yang diterbitkan tahun 2014 sebanyak 15.153 kutipan akta, akta kelahiran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 23.143 kutipan akta kelahiran. Sedangkan penerbitan KK sebanyak 17.042, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 13.779, sementara surat pindah datang yang dikeluarkan sebanyak 3.345 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013 sebanyak 9.197 surat pindah. I. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga Pemerintahan non Departemen di Pemerintahan Nasional Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan Program Pembangunan. Selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dikenal dengan kesenjangan gender (gender gap) yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender (gender issues). Berkaitan dengan hal diatas, anak juga merupakan kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan dan keadilan dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil pembangunan. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan anak, seperti kasus kekerasan pada anak, eksploitasi anak, kenakalan anak, anak sebagai korban pelaku kriminal dan bahaya pornografi, belum meratanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

36

kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan serta tempat tinggal yang layak bagi anak-anak, juga persoalan kesejahteraan anak lainnya yang harus menjadi perhatian pemerintah, masyarakat, LSM, keluarga, orang tua dan seluruh komponen bangsa. Hasil dari kegiatan ini adalah : a. Terfasilitasinya Pertemuan Forum Anak Daerah Kabupaten Agam, Tk Propinsi. b. Terfasilitasinya Kasus Permasalahan Perlindungan Anak dengan SKPD terkait. c. Kecamatan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Agam dan Juara II pada Tingkat Propinsi Sumatera Barat , PT KAMU sebagai Juara I Tingkat Kabupaten Agam dan Juara II Tingkat Propinsi Sumatera Barat sebagai Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja Perempuan dan terlaksananya sosialisasi Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender) bagi SKPD. d. terfasilitasinya korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 9 Kasus baik berupa Kekerasan fisik maupun Psikis dan Korban Pelecehan Seksual, tersosialisakannya Undang-Undang tentang KDRT ke sebagian lapisan Masyarakat di Kabupaten Agam. e. tersedianya Buku Data Gender Terpilah sebanyak 75 Exemplar, terfasilitasinya 16 Organisasi Perempuan Kabupaten Agam. f. Hasil yang dicapai adalah meningkatnya keterampilan perempuan dalam bidang membuat Assesoris Rumah Tangga berupa Bros Jilbab, Tempat Aqua, tas dll diikuti sebanyak 20 orang J.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia, melalui Pembangunan Keluarga Kecil Berkualitas. Dengan Keluarga Berencana setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014 antara lain: 1. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang difasilitasi dalam mengunakan alat kontraspsi dari 62.828 pasang pada tahun 2013 menjadi 63.953 pasang pada tahun2014,dan Pasangan Usia Subur yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 43.376 pasang menjadi 43.170 pasang pada tahun 2014 dengan persentase pada tahun 2013 sebesar69,04 persen menjadi 67.50 persen. pada tahun 2014 2. Peserta KB Baru pada tahun 2014 dengan target 10.230 Akseptor dan terealisasi 9.597 (93.81 persen ) 3. Meningkatnya rata-rata usia pernikahan pertama pasangan usia subur dari ratarata 20,5 tahun pada tahun 2013 menjadi 23 tahun pada tahun 2014. 4. Penggunaan alat kontrasepsi oleh laki-laki yang pada tahun 2014 dengan target 1.215 Peserta dan pencapaian sebanyak 875 ( 72,02 ) peserta . 5. Masih tingginya Un Meet Need dari 9.397 pasang atau 14,96 persen pada tahun 2013 menjadi 9.489 pasang atau 14,83 persen pada tahun 2014. 6. Jumlah klinik KB yang memberikan pelayanan KB pada tahun 2014 sebanyak 121 klinik. Dalam Melaksanakan Pendataan Keluarga dan berdasarkan Pendataan Keluarga pada tahun 2014 sebanyak 114.549 KK dengan jumlah KK Laki – laki sebanyak


37

95.526 KK ( 83,39 persen ) sedangkan KK Perempuan sebanyak 19.023 KK ( 16,61 persen ) dengan tingkat pendidikan KK tertinggi adalah SD dan SLTP sebanyak 53.499 KK ( 46,70 persen Dengan pengelompokkan menurut status keluarga yang terdata pada tahun 2014 sebagai berikut : a.

Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 2.181 KK (1,90 persen)

b.

Keluarga Sejahtera I sebanyak 22.206 KK (19,38 persen)

c.

Keluarga Sejahtera II sebanyak 42.795 KK (37,35 persen)

d.

Keluarga Sejahtera III dan III Plus sebanyak 47.367 (41,35 persen)

Rata-rata status Keluarga di kabupaten Agam pada tahun 2014 berada pada status keluarga Sejahtera II dan III.

2.2.2.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan A. Pertanian Pembangunan di sektor Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Agam memegang peranan yang strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Sektor ini memegang peranan penting di Kabupaten Agam karena merupakan penyedia kebutuhan pokok dan sumber mata pencarian mayoritas penduduk yaitu sebagai petani dan peternak. Dimana sektor ini memberikan konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 39.05% dengan menyerap tenaga kerja sebesar......% dari jumlah Angkatan Kerja. Sektor Pertanian Tanaman Pangan khusus padi sangat ditentukan oleh perkembangan produksi, produktivitas dan luas lahan. Pada tahun 2014 luas lahan sawah adalah 27.149 ha dengan luas pertanaman padi selama satu tahun seluas 59.189 ha, sedangkan luas panen adalah 58.990 ha dengan produksi 331.524 ton atau produktivitas 5,62 ton/ha. Sementara untuk tahun 2013 luas lahan sawah adalah 28.642 ha, dengan luas pertanaman satu tahun seluas 58.466 ha, dengan total luas panen 57.893 Ha dengan jumlah produksi 322.237 ton GKG dengan tingkat produktifitas 5.57 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi pengurangan luas lahan sawah seluas 1.493 Ha dari tahun 2013. Angka ini merupakan hasil pemetaan citra satelit tahun 2013 oleh Kementerian Pertanian dan telah disepakati oleh Tim Koordinasi Pemantapan Luas Baku Sawah yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial. Meskipun terjadi pengurangan luas baku lahan sawah namun dari segi angka produksi padi pada tahun 2014 terjadi peningkatan produksi sebesar 2,9 persen dari tahun 2013. Adapun komoditi palawija 7.772 ha dan luas panen 7.908 ha dengan angka produktivitas 7,6 ton/ha serta angka produksi mencapai 60.101 ton jagung pipilan kering. Untuk Tahun 2013 luas tanam jagung 7.561 ha dan luas panen 7.521 Ha dengan produktifitas 7,5 ton/ha dan mencapai angka produksi 56.408 ton jagung pipilan kering. Dibandingkan dengan Tahun 2013 angka produksi jagung meningkat sekitar 6,55 persen pada tahun 2014. Demikian juga untuk komoditi hortikultura unggulan Kabupaten Agam seperti jeruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Luas panen komoditi jeruk tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

38

2014 sebanyak 126.320 batang dengan produktivitas 0,168 ton/pohon/tahun dan jumlah produksi mencapai 21.222 ton. Sedangkan pada tahun 2013 luas panen jeruk 124.254 batang dengan angka produktivitas 0.15 ton/batang/tahun dengan jumlah produksi sebesar 18.710 ton. Jadi komoditi jeruk mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 13,2 persen selama tahun 2014. Sementara pada sektor peternakan pada Tahun 2014 jumlah populasi Sapi potong menurun sebesar 1,4% yaitu dari 33.831 ekor pada tahun 2013 turun menjadi 33.337 ekor tahun 2014 , hal ini disebabkan karena tingginya jumlah pemotongan hewan di Kabupaten Agam pada Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri serta pemotongan didalam dan luar RPH. Jumlah produksi sapi perah meningkat sebesar 30% yaitu dari 115 ekor tahun 2013 menjadi 150 ekor pada Tahun 2014, populasi Kambing naik 9,8 persen yaitu sebanyak 12.631 ekor Tahun 2013 naik menjadi 13.868 ekor tahun 2014. Jika dilihat dari Produksi daging di Kabupaten Agam Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 51 persen yaitu pada Tahun 2013 sebesar 1.646 ton meningkat menjadi 2.490 ton pada Tahun 2014. Penigkatan angka produksi daging ini dipicu karena tingginya jumlah pemotongan hewan pada dua Hari Raya dan pemotongan di dalam serta luar RPH. Upaya peningkatan Produksi juga dibarengi dengan usaha pembinaan Kesehatan Masyarakat Veterinar untuk penyediaan BPAH yang, untuk mengantisipati kematian hewan dan pengaruh hewan ternak/peliharaan terhadap kesehatan manusia. B. Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi penting yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang ada dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Potensi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Agam begitu besar yang terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan wisata bahari. Khususnya perikanan laut dengan panjang garis pantai 43 km dan luas laut 275,2 Km2, dimana terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) satu unit dengan jumlah armada kapal perikanan 479 unit dan nelayan 2.250 orang namun belum memiliki dermaga sandar kapal perikanan yang layak. Sementara itu, potensi perikanan budidaya 5.030 ha dan baru termanfaatkan seluas 981,15 ha. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan 7.467 orang yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan. Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Agam dikembangkan kawasan unggulan berbasis wilayah dengan konsep Kawasan Minapolitan yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Raya sebagai kawasan inti dengan core usaha perikanan budidaya. Sedangkan kawasan hinterland terdiri dari Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan, Tanjung Mutiara sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 154 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Hinterland Kabupaten Agam. Dengan adanya konsep pembangunan Kawasan Minapolitan ini diharapkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta kawasan minappolitan sebagai penggerak ekonomi rakyat.


39

Berdasarkan capaian makro indikator kinerja tahun 2014 , pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Agam telah mencapai produksi perikanan sebesar 59.425 ton dengan tingkat pencapaian target produksi budidaya sebesar 114,7 persen dan produksi tangkap sebesar 7.226,9 ton. Dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan terdapat berbagai permasalahan diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasarannya, kurangnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan terutama kawasan mangrove dan terumbu karang. C. Kehutanan Sektor Kehutanan adalah kegiatan yang memiliki proporsi yang besar dalam pemanfaatan ruang, oleh karena itu Wilayah Kehutanan sangat rentan dengan presure terhadap penggunaan lahan dari berbagai sektor termasuk oleh kegiatan kehutanan itu sendiri. Kebijakan pembangunan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan pada sektor Kehutanan tahun 2011-2015 yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam adalah (1) Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan. (2) Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. (3) Pengembangan pembibitan tanaman hutan. (4) Konservasi Sumberdaya hutan. Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan sudah dimulai pada tahun 2011, adapun kegiatan telah dilaksanakan yaitu Pembuatan Rencana pengelolaan Rehabilitasi hutan dan Lahan (RPRHL) sebagai dasar pembuatan Rancangan RHL di Kabupaten Agam selama 5-15 tahun. Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan telah dilaksanakan Tahun 2014 telah dilaksanakan penanaman hutan rakyat, penghijauan lingkungan, dan penanaman bibit dari kebun rakyat ± 1.416 Ha, sehingga total lahan yang telah direhabilitasi sampai tahun 2014 adalah seluas ± 6.547 Ha (12,13%). Rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan 2011-2015 adalah seluas 14,771,70 ha. Konservasi Sumberdaya hutan dilaksanakan pembuatan bangunan konservasi seperti Dam Penahan dan Dam Pengendali sebanyak 5 unit pada tahun 2014, sedangkan Tahun 2013 dilaksanakan pembuatan bangunan konservasi dam pengendali 2 unit, Tahun 2012 dilaksanakan pembuatan dam pengendali 2 unit, dan tahun 2011 dilaksanakan pembuatan dam 1 unit dan sumur resapan 1 unit, sampai dengan tahun 2014 jumlah bangunan konservasi sebanyak 11 unit. Disamping itu untuk peningkatan operasi pengamanan hutan dan peningkatan pelayanan administrasi peredaran kayu, pada Tahun 2014 dilaksanakan pengadaan pakaian kerja lapangan dan kelengkapan petugas pengamanan hutan , alat ukur dimensi dan kelengkapan mobil Polisi Hutan, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 105 kali operasi pengamanan, terdapat 3 kasus diperolah barang bukti 11.0297 m3 kayu, getah pinus 1.050 kg, dan truk 1 unit. D. Pariwisata Kabupaten Agam terkenal dengan keindahan alam dan budaya masyarakatnya yang ramah tamah, menjadikan salah satu Kabupaten tujuan wisata di Sumatera Barat. Dimana sector pariwisata memberi dampak multiplier terhadap nilai tambah Industri kerajinan, pertanian perdagangan angkutan dan komunikasi, serta pendapatan masyarakat sekitar. Sehingga sector pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Agam, yang diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

40

bagi masyarakat sekitarnya dan dapat memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Agam terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Agam sebanyak 329.481 wisatawan, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 420.464 wisatawan, peningkatan angka kunjungan wisatawan ini disebabkan adanya promosi kepariwisataan melalui media cetak dan media elektronik, penampilan kesenian daerah, Event Nasional dan Internasional seperti Event paralayang, Tour De Singkarak. Tour De Matur yang dipromosikan oleh anak Nagari Matur bekerjasama dengan PT Semen Padang dan Tour De Maninjau yang di promosikan oleh Garuda Indonesia Air Ways. Disamping itu Kabupaten Agam merupakan salah satu destinasi Pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, merupakan satu koridor dengan Kota Bukitinggi, Kabupaten Limapuluh, dan Kota Payakumbuh, hal ini Kabupaten Agam memiliki banyak peluang untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, memiliki beragam industri kerajinan, dan kekayaan alam dan budaya : wisata alam, seni budaya kerajinanan, agrowisata, dan lain-lain. Perkembangan kepariwisataan pada tahun 2010 sampai tahun 2014 terlihat pada grafik berikut;

Grafik II.6 Perkembangan kepariwisataan Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d tahun 2014

2.2.3 Aspek daya saing daerah Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

41

tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Uraian tentang perkembangan daya saing daerah menurut masing-masing. Indikator tersebut diuraikan pada bagian-bagian berikutnya.

2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Berdasarkan Makanan dan Non Makanan. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Pengeluaran Penduduk dikelompokan menjadi pengeluaran makanan dan non makanan. Secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Agam masih didominasi oleh pengeluaran makanan.

Tabel.20 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Makanan Perkapita/Bulan Kabupaten Agam Tahun 2013 Pengeluaran Makanan

2013

Beras Lainnya Umbi-umbian Ikan/udang/cumi/kerang (segar/basah)

64.457 341 5.365 30.765

Ikan/udang/cumi/kerang (asin/diawetan) Daging Telur ayam/itik/puyuh Susu murni, susu kental, susu bubuk Sayur-sayuran Kacang-kacangan Buah-buahan Minyak dan lemak Bahan minuman Bumbu-bumbuan Mie instan, mie basah, bihun, makaroni, Lainnya Makan jadi Minuman non alcohol Minuman mengandung alcohol Rokok Lainnya

11.855 14.394 1.153 9.984 45.918 5.732 20.628 19.409 14.095 351 3.149 151 71.386 7.103

Jumlah

402.458

57.667 630

Tabel diatas bahwa Konsumsi beras secara rata-rata penduduk di Kabupaten Agam mengkonsumsi sebesar Rp.64.457 sebulan Konsumsi umbi-umbian penduduk masih relatif sedikit yaitu sebesar Rp.5.365 per kapita sebulan.


42

Tabel.21 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Non Makanan Perkapita/Bulan Kabupaten Agam Tahun 2013

Pengeluaran Non Makanan

2013

Sewa,kontrak,perkiraan sewa rumah Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan Rekening listrik,telpon,gas,minyak tanah Rekening telpon rumah,pulsa hp,telpon umum Sabun mandi/cuci,kosmetik,perawatan rambut Biaya kesehatan Biaya pendidikan Transportasi,pengangkutan,bensin,solar Jasa lainnya Pakaian,alas kaki dan tutup kepala Barang tahan lama Pajak (pbb,kendaraan) Pungutan/Retribusi Asuransi kesehatan Lainnya Keperluan pesta dan upacara Jumlah

46 260 1 527 39 412 15 575 19 696 17 940 25 386 43 487 242 19 845 9 228 5 481 48 315 7 2 308 246 758

Dari Tabel di atas Biaya Kesehatan penduduk Kabupaten Agam sebesar Rp.17.940 per kapita per bulan (Rp. 215.280 per tahun). Angka ini lebih rendah dari standar biaya kesehatan WHO sebesar $34 (sekitar Rp.420.000 per kapita setahun). Pengeluaran Kesehatan ini jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau dan Sirih yaitu Rp.692.000 per kapita setahun. Dilihat Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk biaya Pendidikan sebesar Rp.304.632,- per kapita setahun angka ini juga jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau. Dari data diatas terlihat penduduk Kabupaten Agam masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makan, yang mengindikasikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. 2.2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana sehingga perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Bencana ini membawa dampak yang besar karena mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana fisik Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, dan gempa 30 September 2009 yang berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jaringan jalan, jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

43

Berdasarkan updating database dalam Tahun 2014 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam Jumlah ruas jalan adalah 639 Ruas dengan total panjang keseluruhan adalah 1.668, 48 Km. Dari panjang tersebut 86,92 % sudah pernah ditangani dengan jenis permukan berupa hotmix, lapen maupun cor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Grafik II.7 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Agam Tahun 2014

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014.

Dari 86,92 % jalan yang telah ditangani tersebut sebesar 77,53 % mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang dan berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut: Grafik II.8 Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2014


Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 473 Tahun 2012 tentang ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Agam, Jumlah Jembatan adalah 319 Jembatan dengan total panjang keseluruhan adalah 2.843 Meter. Sebagian besar jembatan tersebut adalah jembatan bentang pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.


44

Tabel II.22 Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan No

Panjang Bentang

Jumlah

Persentase

1

Bentang 0 – 10 Meter

262

81.88%

2


33

10.31%

3


19

5.94%

4


2

0.63%

5

Bentang > 40 Meter

4

1.25%

Total

320

100.00


Berdasarkan kondisi jembatan masih banyak jembatan yang perlu ditangani karena 73,35 % jembatan dalam kondisi rusak mulai rusak ringan, sedang sampai berat. Hal ini disebabkan oleh fakktor umur jembatan dan struktur jembatan yang sudah tua dan banyak dibangun dengan menggunakan lantai kayu dan rusak akibat bencana alam. Dari jumlah tersebut sudah banyak yang perlu dibenahi atau direhabilitasi dan sebagian perlu dibangun baru. Sampai Tahun 2015 ditargetkan pembangunan jembatan baru sebanyak 15 unit.

Gafik II.9 Kondisi Jembatan di Kabupaten Agam Tahun 2012


a.

Rasio Jaringan Irigasi Untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman padi dimana pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan irigasi sangat berperan sekali. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan tergambar pada table berikut :


45

Tabel II.23 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Panjang Jaringan Irigasi NO

Kecamatan Primer

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2) Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya. Matur . IV.Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua IV.Angkek Candung Baso Tilatang Kamang

14 15 16

Kamang Magek Palembayan Palupuh

Sekunder

(3) 7.034 63.431 29.423 61.934 62.494 15.815 41.001 16.962 22.240 27.860 40.442 30.089 16.289

(4) 16.647 58.756 36.621 33.406 33.008 33.936 57.298 21.126 19.140 32.074 50.523 26.830 29.507

26.302 107.582 61.088 Jumlah

28.711 72.408 43.500

Tersier (5) 18.86 1.500 3.700

4.200 4.200

34.778

Total Luas lahan Panjang budidaya Jaringan (Ha) Irigasi Km (6=3+4+5) (7) 23,699.86 3,194.05 123.687 5,955.01 69.744 3,789.55 95.340 3,383.53 95.502 2,598.55 53.951 2,219.60 102.499 2,165.46 38.088 3,302.33 41.380 3,518.87 59.934 3,248.19 90.965 3,139.92 56.919 2,869.23 45.796 4,357.99 55.013 214.768 104.588 379,197.70

3,897.83 4,872.28 1,624.09 54,136.48

Rasio (8=6/7) 7.16 6.67 7.78 6.59 5.47 5.23 4.72 7.10 6.13 7.63 6.96 6.89 7.69 7.66 7.13 11.86 14,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2014

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah irigasi di Kabupaten Agam yaitu 885 buah. Luas areal irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam adalah ≤ 100 Ha sebanyak 154 DI (Daerah Irigasi). Kondisi Irigasi di Kabupaten Agam. dengan kondisi baik (50,60%), kondisi sedang (20,48%) dan kondisi rusak berat 28,92%). 2.3.3

Fokus iklim Berinvestasi a. Perkembangan Investasi Salah satu komponen yang dapat meningkatkan output dari sebuah proses ekonomi adalah adanya investasi. Investasi berkaitan erat dengan kegiatan penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Secara konsep adalah total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok (PS), perubahan stok selama ini ditaksirsebagi residual, yaitu selisih antara PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dengan konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba, konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor Netto. Investasi yang terbentuk di kabupaten Agam pada tahun 2013 menurut Harga Berlaku mencapai Rp. 2,088,22 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 17,94 persen dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp. 1.770,64 milyar. Secara jelas tergambar pada tabel dibawah ini.


46

Tabel II.24 Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam Tahun 2009-2013 NO

INSTITUSI

2009*

2010*

2011*

2012**

2013***

1

Pemerintah Umum

188,760.62

224,061.19

244,170.67

361,065.73

387,477.34

2

BUMN/D dan Swasta

273,705.22

245,096.20

546,650.89

616,130.54

747,690.14

3

Rumah Tangga

489,426.19

678,261.30

696,035.60

793,418,04

953,050.14

Kabupaten Agam

951,892.03

1,147,418.69

1,486.857.16 1,770,614.30 2,088,217.62

Ket : *Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara Sumber : data olahan

Secara ril investasi Kabupaten Agam mengalami kenaikan sebesar 14,74 persen, yaitu naik dari Rp. 624,92 Milyar pada tahun 2012 menjadi Rp. 717,02 Milyar rupiah tahun 2013. Secara jelas tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel II.25 Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Agam Tahun 2009-2013 NO

INSTITUSI

2009*

1 2 3

Pemerintah Umum BUMN/D dan Swasta Rumah Tangga

89,499.66 186,952.70 202,289.45 478,741.81

Kabupaten Agam

2010* 93,682.27 211,175.06 259,572.87 564,430.20

2011* 93,444.93 209,205.13 266,375.16 569,025.22

2012**

2013***

127,435.05 217,457.99 280,030.10 624,923.14

133,045.72 256,729.79 327,243.00 717,018.51

Ket : *Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara Sumber : data olahan

Struktur investasi menurut lapangan usaha selama periode 2009-2013, investasi yang terbesar berada pada sektor jasa-jasa yaitu 20,69 persen, Sektor industri pengolahan menepati urutan ke dua dengan distribusi sebesar 20,21 persen dan yang terkecil di sektor listrik, gas dan air bersih dengan distribusi sebesar 1,90 persen dari total investasi yang ditanamkan selama periode tersebut. Menurut institusi , rumah tangga merupakan institusi dengan nilai investasi yang paling tinggi dibandingkan institusi lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan investasi maka diperoleh dugaaan koefisien ICOR Kabupaten Agam tahun 2013 sebesar 3,04 yang artinya untik meningkatkan satu unit output di Kabupaten Agam dibutuhkan investasi sebesar 3,04 unit investasi. 2.2.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia A. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:


47

Tabel II.26 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2014 Kabupaten Agam No

Uraian

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

2014

2010 144509

2011 144,782

2012 147,268

2013 142.192

140.820

37542

37,737

37,864

25.294

25.523

182.051

182,519

185,132

167.486

166.343

300.078

305.221

0,56

0,54

273433 0.67

276,636

278,587

0.66

0.66

2.3 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 Secara rinci evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 tergambar pada Tabel II.27 berikut: Tabel II.27 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional No

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Realisasi RPJM Sampai Tahun 2013

Realisasi RKPD Tahun 2014

Realisasi RPJM sampai Tahun 2014

Target RPJMD 2010-2015

Persentase Capaian Kumulatif

1 Dokumen

100,00%

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 1.

Terselenggaranya analisis kebutuhan pegawai

2.

Pengembangan kapabilitas aparatur melalui :

1 Dokumen

- Diklat Teknis

218 Orang

56 orang

274 oraang

125 orang

219%

- Diklat Fungsional

75 Orang

26 orang

101 orang

100 Orang

101%

- Diklat struktural

51 Orang

102 0rang

153 orang

948 Orang

16%

60 Perda 100% 100%

52% 100,00% 100,00%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional Dalam Mendukung Kegiatan DPRD 1.

Terfasilitasinya agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam Bentuk - Fungsi legislasi (Perda) - Fungsi Anggaran - Fungsi Pengawasan

26 perda 100% 100%

7 perda 100% 100

31 perda 100% 100%

Penataan SKPD Sejalan Dengan Prinsip Structure Follow Function 1.

Tertatanya SKPD yang optimal (sesuai dengan urusan dan potensi daerah)

2.

Terlaksananya kegiatan pelayanan kedinasan KDH

100%

100%

100%

Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan 1.

Tercapainya Wajar Tanpa Pengecualian

-

-

-

100%

-

2.

Meningkatnya kemampuan dalam penanganan kasus

-

-

-

100,00%

-

3.

Tersusunnya buku LAKIP dan

100%

100%

100%

100%

100,00%


48



Tersusunnya IKU Pemda

1 Dokumen

5.

Tersusunnya IKU SKPD

52 Dokumen

6.

1.

No




-

1 Dokumen

1 Dokumen

100,00%

-

52 Dokumen

100,00%

100% Terlaksananya pengendalian program/kegiatan pembangunan secara berkala Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

100%

100%

52 Dokumen 85%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase SKPD yang memberikan kontribusi pada website Pemkab Agam sesuai standar data pokok masing-masing SKPD

84,29%

86%

86%

95,56%

90%

80%

75

78

100%

78,00%

100%

-

90%

47,73%

82 %

111,17%

8 Bidang

20 Bidang

40,00%

76 Sertifikat

350 persil

21.71 %

100%

20%

2 Kali

2500,00%

-

-

10 Km 17 Km 20 Km 20 Km 10 Km 5 Km

100% -

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Kab. Agam tiap tahunnya

4.

2.

117,65%

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki kartu Keluarga dari 80 % pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015

198.780 kk

Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran

42,96%

215.822 kk

Persentase cakupan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda 91,16% 85,85 % Penduduk Elektronik (e-KTP) Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Tersedianya pembangunan kepentingan pemerintah

lahan

untuk fasilitas umum dan

Penyediaan sertifikasi tanah (650 persil tanah pemerintah yang belum ada sertifikat tahun 2010) dan data base pertanahan milik pemerintah

Meningkatnya Tata Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 100% 100% Tersusunnya dokumen 100% pengendalian kebijakan kepala daerah berupa LKPJ, LPPD dan memori serah terima Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi 28 Kali 22 kali 50 kali Pemerin-tahan Kabupaten Agam setiap tahun Terlaksananya penataan tapal batas administrasi Kabupaten Agam dari 15 Km tahun 2011 menjadi 82 km tahun 2015 : 10 - dengan Kab. Tanah Datar - dengan kab. Limapuluh kota - dengan Kab. Pd. Pariaman - dengan Pasaman pasaman barat Penyelesaian tapal batas antar nagari


49

No

5.

6.

7.

1.

2.

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Terselenggaranya penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan nagari melalui: - Terlatihnya sekretaris nagari dalam menyusun APB Nagari dan RPJM Nagari - Pembinaan rutin walinagari - Pembinaan rutin bamus - Terlaksananya penilaian kompetensi walinagari Terlaksananya penyerahan urusan kabupaten kepada nagari sesuai dengan peraturan






16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

100,00%

82 Nagari

82 Nagari

82 Nagari

82 Nagari

100,00%

82 Nagari 81 32

82 Nagari

82 Nagari

82 Nagari 82 Nagari 82 Nagari

100,00% 98.78% 39.02%

220 Urusan

-

-

Mensinkronkan Kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi Dengan Kebijakan Kabupaten Agam dan Meningkatnya Pemantapan Sistem Perencanaan Daerah Yang Terpadu dan Berkelanjutan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme perUU-an terdiri dari: 1 Dokumen 1 Dok 100% 1 Dokumen - RPJMD Kab. Agam tahun 2010-2015 1 Dokumen 5 Dok 80% 3 Dokumen 4 Dokumen - RKPD tiap tahunnya - KUA dan KUA-P tiap tahunnya

3 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

5 Dok

80%

- PPAS dan PPAS-P tiap tahunnya - Evaluasi pelaksanaan RPJMD 2011-2015 (Tahun III dan V RPJM) - Evaluasi program/kegiatan - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi tiap tahunnya - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud tiap tahunnya - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah tiap tahunnya Tersusunnya data statistik daerah tiap tahunnya terdiri dari:

3 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

5 Dok

80%

- Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

3 Dokumen

1 Dokumen

- Penyusunan Angka

3 Dokumen

Agam

Dalam

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dok

50%

3 Dokumen 2 Paket

1 Dokumen 1 Paket

4 Dokumen 3 Paket

5 paket

60%

2 Paket

1 Paket

3 Paket

5 paket

60%

2 Paket

1 Paket

3 Paket

5 paket

60%

4 Dokumen

5 Dokumen

80,00%

1 Dokumen

4 Dokumen

5 Dokumen

80,00%

- Penyusunan pengumpulan data ICOR

dan

1 Dokumen

1 Dokumen -

2 Dokumen

2 Dokumen

100,00%

- Penyusunan pengumpulan data IPM

dan

1 Dokumen

-

1 Dokumen

2 Dokumen

50,00%

Mewujudkan Perpustakaaan dan Kearsipan sebagai Sumber Rujukan Informasi 1.

Terlaksananya pendataan dan penataan arsip

2.

Terbangunnya data informasi kearsipan

base

38 Unit Kerja

38 Unit Kerja

38 Unit Kerja

56 Unit Kerja

48,21%

100%

100%

100%

100%

100%-


50

No







3.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan tiap tahunnya

100%

100%

100,00%

4.

Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling untuk pengembangan minat baca (jumlah Kunjungan pustaka keliling pertahun)

153 pos

84 Pos

182.14%

5.

Bertambahnya perpustakaan

957

3374 eks

28.36%

6.

Terlaksananya pengadaan buku bantuan untuk perpustakaan nagari

3280 eks

-

7.

Terlaksananya pelatihan petugas pengelola arsip SKPD, Kecamatan dan Nagari dan pelatihan pengelola perpustakaan

280 Orang

14%

8.

1.

2.

3.

koleksi

buku

Dihasilkannya keputusan bupati dan peraturan bupati

5.

Terbentuknya hukum

6.

Terlaksananya bantuan advokasi hukum

2.

40 orang

40 orang

60,00% Pengadaaan Sarana dan 3 paket 5 Paket prasarana perpustakaan dan kearsipan Melakukan Pengkajian dan Penyesuaian Produk Hukum Daerah / Peraturan Daerah Sebelum Ditetapkan Sehingga Produk Hukum Tersebut Lebih Aspiratif dan Akomodatif Sesuai Dengan Kewenangan/Urusan dan Norma Hukum Yang Berlaku 28 perda 40 perda 50 Perda 80,00% 51 perda Tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan hukum 500 Tersedianya buku lembaran buku/tahun daerah dan buku informasi hukum 16 16 16 100,00% Sosialisasi peraturan daerah 16 Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan dan peraturan pusat

4.

1.

-

nagari

sadar dan

671/tahun

522

-

-

16 perkara

5 perkara

597

21 perkara

Terlaksananya Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Meningkatnya cakupan 100% 100% 100% pelayanan pengawasan peraturan daerah pada 16 kecamatan Terlaksananya kegiatan 240 pelaksanaan dan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran perda : 365 Hari 365 Hari 365 Hari - PAM Piket kantor 61 - PAM tamu dan pejabat negara 30 - PAM Poskotis - PAM unjuk rasa dan kerusuhan - PAM duka dan bencana

650/tahun

92%

50

-

50 Bantuan hukum Ketertiban

42,00%

Umum

serta

100%

100,00%

600 Kegiatan

40.00%

365 Hari 16 Kali 19 Hari 16 Kali

100.00% 381.00% 158.00% 31,25%

34 Kali

38,24%


51

No

1.

2.

1.







Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Dalam Masyarakat Melalui Pendekatan Persuasif dan Musyawarah 5 Kasus 6 0 Kasus Terselesainya permasalahan 1 konflik pertanahan antara pemerintah dan masyarakat dari 20 kasus Tahun 2010 menjadi 0 kasus pada tahun 2015 100% 100% 100% 100% 108,00% Terwujudnya koordinasi dengan Parpol tiap tahunnya dan terfasilitasi penyele-saian perselisihan partai politik Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Nagari Peningkatan realisasi 83,36 111,92 97.64 penerimaan PAD dari Tahun 2014

80%

100,30%

5 Perda

80%

Tersedianya Dokumen dan Pertanggungjawaban Anggaran 1.

Tersedianya dokumen dan pertanggung jawaban anggaran

3 perda

1 perda

4 perda

Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah dan Aset Nagari Yang Akurat dan Akuntabel 1.

Peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010

45%

43%

88%

60%

146%

Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Agamais Dan Beradat No

1.

Realisasi Realisasi Realisasi RPJM RPJM RKPD Sampai sampai Tahun 2014 Tahun 2013 Tahun 2014 Da'i, Imam dan Khatib Sudah Mendapatkan Pembekalan dan Pelatihan Persentase Da'i, Imam dan Khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Target RPJMD 2011-2015 -


-

Ninik Mamak, Bundo Kanduang dan Pemuda Sudah Mendapatkan Pelatihan 1.

1.

1.

Persentase ninik mamak, bundo 220 240 460 2400 19.17% kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan Terlaksananya Pesantren Kilat Remaja/ Pemuda dan Pesantren Ramadan/ESQ, Disetiap SLTA dan SLTP Sebanyak 75% Yang Ada Persentase remaja/pemuda 100% 100% 100% 75% 100% yang dilatih ESQ Terentaskannya Buta Huruf Alquran Sebesar 75% Sampai Tahun 2015 Persentase anak usia 12 tahun 75% 80% 80% 75% 106% yang memiliki sertifikasi bisa baca Alquran


52

Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Sosial Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

No


Indikator Kinerja



977 per 1000



977 per 1000

983

99.39%

70,00

69,52

68,7

100,50%

7.10%

7.10%

9,75%

137%

75/100.00 0KH

86.7/100.000 KH

102/100.00 0 KH

85.00%

44%

43,21%

43,60 %

75%

58.67%

3 Hari

3 hari

3 hari

6 Hari

50,00%

Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi 1.

Angka Bayi

Kelangsungan

943 per 1000

Hidup

Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup 1.

69,04

Angka Usia Harapan Hidup

Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk 1.

3,30%

Persentase balita gizi buruk

Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan 1.

Jumlah melahirkan

kematian

ibu

98,4/100.000 KH

Meningkatnya Indikator Pelayanan RS 1.

BOR

2.

AVLOS

3.

TOI

3,95 Hari

5,38 hari

4,68 hari

3 Hari

131,67%

4.

BTO

52 Kali

38.51 kali

45.25 Kali

40 Kali

128.75%

99.62%

98,59%

99,10

99,98%

99,63%

8,76%

8,52%

12 tahun

69.00%

96,8%

96.58%

94,51%

102,19%

31,5%

31.17%

30,60%

101,88%

82,26%

81.95%

90,00%

91,06%

Meningkatnya Angka Melek Huruf 1.

Angka Melek Huruf

Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah 1.

Angka rata-rata lama sekolah

8.28 %

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar 1.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

96,36%

Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.

Angka Pendidikan Ditamatkan

yang

30,85%

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) 1.

Angka Partisipasi Murni (APM)

81,64%

Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan 1.

Jumlah akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan

23 Kali

25 Kali

24 Kali

17 Kali

141.18 %

1 Forum

1 Forum

100%

Terfasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Agam 1.

Terfasilitasinya forum daerah kabupaten sebagai pemenuhan partisipasi anak

anak agam hak

1 Forum

1 Forum


53

No

1.

Realisasi Realisasi Realisasi Target Persentase RPJM RPJM Indikator Kinerja RKPD RPJMD Capaian Sampai sampai Tahun 2014 2011-2015 Kumulatif Tahun 2013 Tahun 2014 Terkoordinasinya Upaya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dengan SKPD Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Anak 5 Sasaran Terlaksananya pelatihan TOT Kelompok SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT Menurunnya Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

1.

Rata-rata keluarga

jumlah

anak

per

4 Jiwa

3 Jiwa

3.5 Jiwa

3,4 Jiwa

102,94%

24.337 Akseptor

690/1000

690/1000

870/1.000

79,31%

69%

67.33%

66,00%

102.02%

24.432 Keluarga

26.926 Keluarga

90,74%

67,58%

75,00%

90%%

Meningkatnya Rasio Akseptor KB 1.

Terlayaninya peserta akseptor baru

Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif 1.

Meningkatnya cakupan peserta KB aktif

68,68%

Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 1.

1.

24.285 24.579 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Keluarga dan Keluarga Sejahtera I Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 46,39% 67,58% Tingkat partisipasi angkatan kerja

Misi 4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah No

Indikator Kinerja






Meningkatnya Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Daerah 1.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan /Tahun

40 Km

50,3 Km

45.15 Km

30 Km

150,50%

2.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jembatan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Irigasi

19,85

26

45

-

-

114,58 unit

35 unit

149 unit

150 Unit

99,33%

3.

Meningkatnya Infrastruktur Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan 1.

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan/Perkantoran Kabupaten Agam

1 Unit

1

1

Terbangunn ya semua sarana dan prasarana perkantoran

100%

2.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Drainase Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Sanitasi Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Perkotaan

1,1317 Km

80 m

0.96 km

10 Km

9.66%

500 M

-

-

10 Km

5,00%

100 KK

-

-

10 Km

-

15 Km

19,8 km

17.40

25 Km

69,60%

50 Unit

50 Unit

50 Unit

100 Unit

50,00%

3.

4.

5.

6.


54

No

Indikator Kinerja






Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1.

2.

3.

1.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Jalan dan Jembatan Pedesaan dan Pemukiman Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pemukiman Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pemukiman

24.75

15 Km

165.00%

213 KK

50.000 KK

0,43%

500

25.000 unit rumah

2%

9 Dokumen

44,44%

Terpenuhin ya kelaiakan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna Terpelihara semua sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna 7.500 Kendaraan

-

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersusunnya Dokumen 4 Dokumen Perencanaan Jaringan Perhubungan Darat Kab. Agam

2

Meningkatnya Ketersediaaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

119 Unit

3.

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

51 Unit

4.

Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6.751 Kendaraan

-

90,07%

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi 1.

2.

Terciptanya sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian Meningkatnya aksesibilitas dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis

Pelayanan perizian tepat waktu

Pelayanan perizian tepat waktu

-

-

Terbitnya izin trayek sebanyak 2.500 unit 75% dari populasi


-

-

55

Misi 5 : Merwujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat No

Indikator Kinerja






Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan 1.

Meningkatnya produksi Padi (ton/thn)

310.522 Ton

5,51 Ton

155.264 ton

282.450 Ton

54.97%

2.

Meningkatnya Jagung (ton/thn)

49.099 Ton

7,5 Ton

24.553.25 ton

282.450 Ton

8.69%

produksi

Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Sayuran, Buah-Buahan dan Tanaman Hias 1.

Meningkatnya luas kawasan sentra produksi sayuran, buah-buahan dan tanaman hias : 50 Ha

-

- buah-buahan

265 Ha

- tanaman hias

0,75 Ha

2

- sayuran organik

1.

2.

1.

2

1.38

70 Ha

71,43%

247 Ha

107,29%

5 Ha

27,50%

Meningkat dan Berkembangannya Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 7 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 12 Jumlah kelompok usaha Kelompok pengolahan hasil pertanian yang dibina 6 Kelompok 2 Kelompok 4 Kelompok 40 Jenis Jumlah Jenis Produk Olahan Hasil Pertanian

33,33%

0.98%

Meningkatnya Penerapan Manjemen Pembangunan Pertanian/Perkebunan yang Akuntabel dan Good Governance 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 33,33% Tersedianya Dokumen Dokumen Perenc. Pembangunan Pertanian 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 100,00% Tersedianya Data Base dan Dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkebunan Meningkatnya Produksi Perkebunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

1.

Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan (kelapa, kakao, pala, kelapa sawit, karet, tembakau)

7 Paket

43.000 batang

-

-

Meningkatkan Pengelolaan Pasca Panen dan Akses Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 1.

1.

Meningkatnya nilai tambah produksi komoditi perkebunan

5%

Meningkatkan PNBP Sektor Perkebunan 5% Meningkatnya jumlah pendapatan daerah dari sektor perkebunan

4

20 Komoditi

-

-

10%

50,00%

43.393 Ekor 14.232 Ekor

77%

Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak 1.

Meningkatnya ternak unggulan :

populasi

- Sapi

33,946

33.337

33.337

- Kambing

12,631

13.868

13.868


97,4%

56

No

Indikator Kinerja






Meningkatkan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan 1.

Tersedianya bahan pangan asal komoditi peternakan yang ASUH - RPH NKV

yang

mempunyai

- Terbangunnya TPH - Tersedianya higienis

los

daging

- Tersedianya tukang potong terlatih

2 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

100,00%

2 Unit

1 Unit

1 Unit

2 Unit

50,00%

2 Unit

-

3 Unit

66,67%

2 Orang

-

5 Orang

40,00%

20 Orang

-

-

- Pelatihan pedagang sapi

-

Menumbuh Kembangkan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Komoditi Peternakan 1.

2.

Berkembangnya pengolahan peternakan

unit komoditi

- Dendeng

-

- Kerupuk Kulit

1

1 1

- Dadiah/susu

1

- Tunjang/Kikil

1.711 Kelompok

Meningkatnya kelemba-gaan kelompok

dan

jumlah kelas

1

6

16.67%

1

23

4,35%

-

47

2,13%

-

11

-

4

-

-

Mengurangi Jumlah Kasus Akibat Resiko Penyakit Zoonosis 1.

Meningkatnya pencegahan penularan penyakit rabies

3,950 ekor

2.

Meningkatnya pencegahan penularan penyakit menular flu burung

100 unit

3.

Meningkatnya pengetahuan petani peternak tentang penyakit zoonosis

3 Kali

0 Kasus

-

-

1 kali

Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah 1.

Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik : - Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik

-

90%

-

- Kualitas (beras)

-

16

-

16 Bh

131,25%

bahan

pangan

- Jumlah lumbung pangan Nagari

21 Bh

21 Bh

- Terpenuhinya cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan

-

100%

-

- Terpenuhi standar sertifikasi produk tanaman pangan yang dihasilkan oleh kelompok tani

-

-

-


57

No

Indikator Kinerja






Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani 1.

Penumbuhan tani

kelembagaan

50%

2

82 Nagari

-

2.

Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

74%

1

-

-

Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap 1.

Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap

26,50%

8,8

90.837 Ton

-

2.

Perikanan Budidaya (Air payau, tambak, air tawar, laut)

83%

1

-

-

3.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

61.276,6 Ton

1,78

-

-

350 Unit

-

1.235,25 Ton

4601%

Meningkatkan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perikanan 1.

Penumbuhan usaha pengolahan hasil perikanan

-

2.

Total produksi olahan hasil perikanan

56.838 ton

6

Meningkatnya Keterampilan Dan Kewirausahaan Pelaku Usaha (Kemampuan Manajerial, Kualitas Produk, Pakaging, TTG dll 1.

Jumlah pelaku usaha UMKM terlatih 120 orang per tahun

30 Orang

30 orang

30 orang

720 Orang

4,17%

400 Orang

10,00%

Meningkatnya Kemitraan Antara UMKM dengan Pengusaha Besar 1.

Fasilitasi pertemuan pelaku UMKM dengan pengusaha 2 kali setahun masing-masing 40 orang

40 Orang

40 Orang

40 Orang

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Kecil Terutama Di Bidang Usaha Pengolahan Sehingga Meningkatkan Nilai Tambah Produk dan Penyerapan Tenaga Kerja 1.

Bertambahnya jumlah usaha kecil 6 % dari 5.961 Tahun 2009

-

-

6.049

-

Meningkatkan Akses Pemasaran Produk UMKM 1.

Meningkatnya kontribusi sub sektor industri pengolahan ter-hadap PDRB dari 10,59 % men-jadi 12.00 %

-

-

12%

-

2.

Diikutinya even-even promosi dan promosi melalui teknologi infor-masi

1 Kali

4 kali

25 Kali

4,00%

Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi 1.

Meningkatnya koperasi yang hukum

jumlah berbadan

2.

Peningkatan Jumlah koperasi berkinerja sehat

10%

270

270

25 Koperasi

-

19 Koperasi

50

34

35 Koperasi

98.57%


58

No

Indikator Kinerja





-

-

-

8 kali

38 Pasar

-


Meningkatnya Peran Pengelola Pasar Dalam Memanajemen Pasar 1.

Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar

1 Perbup

Meningkatkan Perlindungan Konsumen 1.

Dilaksanakannya terra ulang di 38 pasar Nagari

-

Meningkatnya Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Berkunjung ke Agam 1.

Jumlah meningkat

wisatawan

253.258 Orang

100.000 Orang

253,26%

Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Agam yang Berimplikasi pada Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan di Kabupaten Agam 1. 2.

1.

1.

1.

Rata-rata lama tinggal di Kabupaten Agam

1-3 Hari

1-3 Hari

1-3 Hari

3 Hari

100,00%

75.506.500 76.528,000 Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata 10 % dari Rp.95.225. 000,- Tahun 2010 Meningkatnya Jumlah Investor yang Tertarik Menanamkan Modalnya di Kabupaten Agam 58 Investor 568,10% Jumlah Investor yang 329 Investor mengajukan permohonan penanaman modal (investor) Meningkatnya Nilai Investasi Kabupaten Agam 1.312,14 Nilai Investasi di Kabupaten Milyar Agam Penanganan Rumah Tangga Miskin 2,50% Menurunnya jumlah rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga miskin tahun 2010

2,50%

2.50%

Rp 1.977,34 Milyar

66,36%

12,50%

20,00%

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dan Ramah Bencana

No

Indikator Kinerja






Pemantapan Regulasi Penataan Ruang Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1.

Tersedianya payung hukum pena-taan ruang daerah

2.

3% Meningkatnya rasio ketaatan terhadap produk tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Daerah Melalui Pengawasan dan Pengendalian 52% 30% Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan pemanfaatan ruang 20% 100% Meningkatnya rasio bangunan bangunan ber-IMB per pemerintah satuan bangunan , 30% bangunan masyaraka t

1.

2.


100,00% -

173,33%

66.67%

59

No

Indikator Kinerja

3.

Terlaksananya penertiban pelanggaran PERDA tata ruang

Realisasi RPJM Sampai Tahun 2013 5.5%





30%

18,33%

Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka Menanggulangi Pemanasan Global dan Dampak Perubahan Iklim 1.

Berkurangnya lahan kritis

1902 Ha

7.500 Ha

25,36%

2.

Berkurangnya hutan dan lahan

1902 Ha

8.000 Ha

23,78%

5.

Terkelolanya 18 embung dan 7 sungai utama

1 Km

Terlaksanan ya normalisasi sungai, pembanguna n turap/bronjo ng

100%

6.

Terjaminnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan

29.54 Km

60 Km

49,23%

7.

Terpelihara dan terlindunginya hutan dari kebakaran, illegal loging serta berkurangnya konversi hutan

63.80

75,00%

85,07%

8.

Terjaga dan terpeliharanya terumbu karang

1 Paket

1

30%

-

9.

Terlindunginya tutupan dan kerapatan hutan mangrove

-

-

10 Ha

-

degradasi

-

Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Pengelolaan Persampahan 1.

Tersedianya payung hukum tentang manajemen pengelolaan persam-pahan

-

-

Terciptany a sinergi pengelolaa n sampah oleh masyarakat dan pemerintah

2.

Menurunnya pencemaran sungai karena sampah

4 Sosialisasi

2

80%

3.

Meningkatnya kesadaran masyarak-at perkotaan dalam mengelola sam-pah domestik

-

.

Menurunny a timbulan sampah yang harus diangkut 50%

4.

Meningkatnya frekwensi pengam-bilan sampah di TPS dan mening-katnya volume terangkut

1 x 2 hari

100%

Meningkatny a kemampuan pengelolaan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari

6.

Terlaksananya sistem pengolahan sampah secara modern

20 Ha

20

2 Unit TPA


-

60

No 7.

Indikator Kinerja Terpenuhinya persampahan kebutuhan

utilitas sesuai

Realisasi RPJM Sampai Tahun 2013 1 Unit

Realisasi RKPD Tahun 2014 1 Unit

Realisasi RPJM sampai Tahun 2014 1 Unit



Truk 8 unit, ekscavator sampah 2, gerobak sampah, TPS 1.182 unit, incenerator 3 unit, container 30 unit

-

Meningkatn ya pengelolaa n 17 Ha areal yang diperuntukk an sebagai RTH, taman rekreasi, dan olahraga serta taman mesjid

-

Terwujudnya Kota Hijau Yang Asri dan Produktif 1.

Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW

-

64,74%

2.

Terciptanya wajah kota yang asri di Ibukota Kabupaten dan Ibukota kecamatan

-

100%

3.

Terciptanya produktivitas lahan

2.345.000 pohon

-

25 juta pohon

9,3%

Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana 1.

Tersedianya payung hukum kebencanaan

2 Dok

2 Dok

100,00%

2.

Tersedianya dokumen kajian resiko bencana

1 Dok

1 Dok

100%

3.

Kesiapan bencana

28,57%

4.

Terbentuknya lembaga penang-gulangan bencana yang kuat dan jaringan kerja yang solid sampai ke tingkat jorong

15 KSB

Tersusunn ya kontijensi 7 typologi bencana 82 KSB

5.

Terpenuhinya jumlah petugas secara kualitas maupun kuantitas

46 Orang

150 Orang

30,66%

6.

800 orang Terlatihnya petugas kebencanaan dan terbinanya masyarakat peduli bencana Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat Bila Terjadi Bencana

2.050 orang

39 %

1.

Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana

Disediakan sesuai kemampuan



100%

2.

Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanga-nan bencana




Terselamatk an korban bencana 100% Terdistribusi nya 100%

menghadapi

Kontijensi banjir dan tanah longsor

Kontijensi banjir dan tanah longsor


18,29%

100%

61

No

Indikator Kinerja

Realisasi RPJM Sampai Tahun 2013 Dilaksanaka n sesuai keadaan


Realisasi RPJM sampai Tahun 2014 Disediakan sesuai kemampuan

3.

Dilaksanaka Tersusunnya perhitungan n sesuai kerusa-kan dan kerugian serta keadaan kebutuhan penanganan bencana Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.

Pulihnya infrastruktur publik

Pelaksanaa n Rehabrekon infrastruktur publik

Pelaksanaan Rehab-rekon infrastruktur publik



Tersedianya data kerusakan dan korban

100%

-

100%

Pelaksanaan Rehab-rekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi

Dari Tabel diatas terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tahun 2014 yaitu : a. Terbatasnya dana yang tersedia pada APBD tahun 2014 untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditargetkan, dan kualitas sumber daya manusia yang masih harus terus ditingkatkan dalam merespon tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. b. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, juga mengakibatkan beban berat dalam usaha menyediakan pelayanan kesehatan pendidikan yang lebih baik Untuk itu diperlukan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala tersebut yang mungkin timbul pada tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah disamping tentunya dukungan dana yang semakin meningkat dari pemerintah pusat. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang semakin meningkat dan kompleks melalui upaya rekruitmen pegawai sesuai alokasi dari pemerintah pusat setiap tahunnya dan melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi pegawai. 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah. 2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dengan memperhatikan pertanian, industri kecil menengah dan pariwisata. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi primer atau pertanian ke sektor sekunder dan tersier atau industri dan jasa guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan kejenuhan input. Dimana pada akhir tahun 2014 yang menjadi permasalahan pada Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diataranya: 1. Pembangunan bidang pertanian masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; masih lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; masih lemahnya akses petani


62

2.

3.

4.

5.

terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan belum optimalnya kelembagaan pertanian. Pembangunan bidang perikanan masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya; masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada; dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi. Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan jumlah yang tersisa masih cukup besar, walaupun upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2014 masih cukup besar, yaitu 7,43 persen. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. b. Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain


63

pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. c. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses jangkauan layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana. d. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (i) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (ii) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (iii) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan nagari masih lemah. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. Pendidikan a.

Angka Melek Huruf Angka melek huruf selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 sebesar 97.85 % sampai Tahun 2014 telah mencapai 98.59 %, artinya masih terdapat 1,41 persen atau sebanyak 4.665 jiwa penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis.

b.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2010 sebesar 8,5 tahun, sampai tahun 2014 telah mencapai 8,76 tahun artinya penduduk kabupaten Agam rata-rata lama sekolahnya baru setingkat SLTP. Belum satupun kecamatan yang sudah mencapai angka ratarata lama sekolah 9 tahun. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih konkrit, sehingga target angka rata-rata lama sekolah 9 tahun ini dapat dicapai.


64

c.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perkembangan APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTSN, dan SLTA pada tahun 2010 – 2014 cenderung meningkat. APK Tahun 2014 sudah melebihi target RPJMD Tahun 2010-2015, sedangkan APM perkembangannya lambat sehingga belum mencapai target.

d.

Rasio Guru dan Murid Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan antaranya ketersediaan sarana pelayanan pendidikan, ketersediaan guru dan kualitas guru . Pada faktor ketersediaan sarana gedung sekolah secara umum Kabupaten Agam menunjukan kondisi yang ideal. Selanjutnya faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru dan kualitas guru untuk masingmasing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI Pada Tahun 2014 rasionya 13.52. Sementara itu rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2014 rasionya mencapai 9,18 selanjutnya untuk Jenjang pendidikan SLTA/MA rasionya 7,77. Secara keseluruhan kebutuhan guru dibandingkan dengan jumlah murid masih ideal namun demikian kebutuhan guru untuk bidang tertentu dirasakan masih kurang seperti guru bidang IPA, Bahasa Ingris, dan matematika serta kurang meratanya distribusi guru khususnya untuk sekolah yang jauh dari pusat perkotaan.

2. Kesehatan Pada sektor kesehatan dasar Kabupaten Agam capaian kinerja SPM dan Capaian MDGs pada umumnya telah melebih target, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi perhatiaan diataranya yaitu; a. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar b. Jumlah tenaga kesehatan terbatas(dokter,dokter gigi.,bidan,perawat) c. Belum seluruh masyarakat mempunyai jaminan pelayanan kesehatan (75,8%) d. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (stroke=14,9‰, Penyakit sendi= 9%, kanker=3,3‰) e. Belum seluruh masyarakat mempunyai akses terhadap air bersih (81%) f. Belum seluruh masyarakat menerapkan PHBS (43,8%) g. Belum seluruh masyarakat mempunyai WC bersih (80,8%) h. Belum seluruh rumah tangga mempunyai akses sanitasi dasar (61,3%) i. Belum ada puskesmas yang mempunyai IPAL


65

2.4.2 Aspek daya saing daerah Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. 1.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita berdasarkan makanan dan non makanan. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Penduduk Kabupaten Agam sebagian besar berada pada daerah perdesaan yang menggunakan 60,10 % pendapatan untuk konsumsi makanan dan 39,90% non makanan sedangakan di perkotaan lebih baik,yaitu untuk makanan 55,44% dan sebesar 44,561% untuk non makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga di Kabupaten Agam masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makan, yang mengindikasikan rumah tangga berpenghasilan rendah

2.

Infrastruktur Upaya peningkatan pelayanan infrastruktur telah dilakukan, namun masih diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimum, yang meliputi transportasi, sumber daya air dan irigasi, sumber daya energi listrik, telekomunikasi, pengolahan sampah dan limbah, serta permukiman. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan masalah besar di Kabupaten Agam. Selain itu tidak meratanya infrastruktur sarana dan parsarana wilayah yang menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Hal ini harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat. Kondisi layanan infrastuktur Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: a) Masih terdapatnya jaringan jalan Kabupaten yang rusak berat sepanjang ± 296,95 km, rusak sedang 457,21 km, dan rusak ringan 561,36 km. b) Terdapat 234 unit (73,35%) Jembatan dalam Kondisi rusak berat,sedang dan ringan c) Terdapatnya 55,27% Irigasi Teknis Dalam Kondisi Rusak berat,sedang dan 70,04% Irigasi Non Teknis Dalam Kondisi Rusak berat,sedang d) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman e) Terdapat ± 90% Pasar Nagari dan Syarikat dalam Kondisi Tidak Memadai f) Belum Memadainya Akses Jalan ke Mesjid,Sekolah dan Fasilitas Umum Lainnya g)

Belum memadainya penyediaan infrastruktur pendukung sektor-sektor ekonomi lainnya


66

3.

Penanggulangan bencana, Lingkungan Hidup dan energi adalah : a. Penanggulangan Bencana Kabupaten merupakan daerah rawan bencana, sehingga hampir setiap tahun terjadi bencana terutama banjir dan longsor. Bencana besar yang pernah terjadi di Kabupaten Agam pada tahun 2007 dan 2009 telah merusak infrastruktur publik, serta infrastruktur ekonomi sosial masyarakat. Disamping itu bencana tahunan berupa banjir bandang dan longsor di beberapa titik dan kawasan juga turut menambah kerugian yang terjadi pada infrastruktur publik maupun harta benda masyarakat. Upaya recovery telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dan Non Government Organisation (NGO) dalam memulihkan fungsi fasilitas publik. Seiring dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, Pemerintah Daerah juga menggalakkan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana cukup kompleks, meliputi kelembagaan yang masih terhitung baru dan belum mempunyai acuan operasional dan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten. Kemudian sarana prasarana yang belum memadai disamping personil yang belum memenuhi standar penanggulangan bencana secara kualitas maupun kuantitas. b. Lingkungan Hidup Aktivitas pembangunan dan manusia merupakan sumber terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi sumberdaya alam. Tekanan terhadap lingkungan timbul dari proses aktivirtas sosial dan ekonomi masyarakat maupun tekanan dari alam itu sendiri berupa bencana alam dan kecendrungan perubahan iklim. Isu – isu strategis terkait perubahan kualitas lingkungan :

4.



Hutan dan lahan yang mengalami perubahan fungsi akan mengancam keberadaan hutan dan berkurangnya lahan pertanian karena tekanan kebutuhan pembangunan fisik.



Penurunan kualitas air terutama di Danau Maninjau akan mengancam kelangsungan biota danau.

Investasi Peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan masih kurang, kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan investasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat menarik investor. Kemudian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang lebih memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah dilaksanakan


67

5.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pembagunan Pemerintahan harus berorientasi pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pusat), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima kepada masyarakat.

6.

Pemahaman dan Penerapan Norma Agama dan Adat Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi telah mengakses hampir seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai ke pedesaan. Hal ini tentu membawa kemajuan khususnya bagi generasi muda. Masyarakat dengan mudah dapat mengakses dimana kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, peluang usaha bahkan penyebar luasan ajaran agama. Namun hal ini juga berdampak negatif, bahkan kalau dampak negative ini tdak segera diantisipasi bukan mustahil akan menimbulkan degradasi moral. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentengi masyarakatnya dari dampak negatif tersebut. Strateginya adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan norma agama dan adat di tengah tatanan kehidupan masyarakat, yang pada dasarnya sudah menjadi falsafah kehidupan masyarakat Agam. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai


68

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam secara umum cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 mencapai 6,70% dan tahun 2015 ditargetkan mencapai 6.82%. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam tidak lepas dari pengaruh kondisi global, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada pada tahun 2014 perekonomian dirasakan kondusif waulaupun mengalami lonjakan harga barang akibat naiknya harga BBM berdampak pada peningkatan inflasi. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2014 mencapai Rp3.975,14 Milyar dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp. 3.725,54 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp.249,60 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2014 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 35,85%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,71%, sektor industri pengolahan 12,71%, sektor listrik gas dan air bersih 0,87%, sektor konstruksi 5,13%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,39%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,84% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,38% dan sektor jasa-jasa 16,13%. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 10.368.84 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2013 hanya sebesar 9.610,14 milyar rupiah atau naik sebesar Rp. 758,70 Milyar . Dilihat realisasi struktur perekonomian Kabupaten Agam, selama periode 2010 sampai 2014 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, , dan industri pengolahan sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut: Tabel III.1 Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor Tahun 2010 s/d 2014 Realisasi Tahun NO

Sektor

1 2 3 4 5 6 7

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas, & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

9

Jasa-jasa

2010

2011

2012

2013

2014

% 40,71 4,07 10,35 0,82 6,14 15,18 5,28

% 40,59 4,12 11,1 0,82 5,91 15,3 5,46

% 39.72 4.04 10.20 0.75 6.63 15.39 5.56

39.17 4.01 10.22 0.71 6.98 15.41 5.78

% 39.05 4.03 10.19 0.70 6.91 15.65 5.57

3,79

3,64

3.66

3.65

3.59

13,64

13,05

14.05

14.07

14.32

Berdasarkan perkembangan konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor tahun 2010 sampai 2014, maka pada tahun 2015 diprediksi konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor sebagai berikut:


69

Tabel III.2 Prediksi Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor Tahun 2015 NO

Sektor

(%)

1

Pertanian

2


3

Industri Pengolahan

4

Listrik,Gas, & Air bersih

0.69

5

Konstruksi

7.33

6 7

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa

8 9

38.78 3.90 10.20

15.50 5.90 3.67 14.03

Selanjutnya laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik ditingkat lokal maupun nasional. Investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara optimal. Tahun 2014 jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Agam sebanyak 330.705 orang yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 223.487 orang atau sebesar 67,58% dan sisanya sebesar 107.218 orang atau 32,42% adalah Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk sedang mengikuti sekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 211.052 orang yang berkerja atau 94.44% dan sebanyak 12.435 orang pengangguran terbuka atau sebesar 5.56%. Dari data tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2014 sebesar 67,58% hal ini lebih tinggi dari 2013 hanya sebesar 62,34%. Kondisi perekonomian Kabupaten Agam pada Tahun 2015 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target pengangguran terbuka sebesar 4,73%. Pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan tahun 2016, dimana terjadinya peningkatan inflasi sebagai dampak dari krisis ekonomi global dan terjadinya penekanan terhadap nilai rupiah. Memperhatikan kepada arah perekonomian nasional dan kondisi makro ekonomi Provinsi Sumatera barat serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Agam, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam ditargetkan sebesar 6.3 - 6.5 persen. Kebijakan ekonomi makro akan diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas peranan masyarakat karenanya diperlukan upaya peningkatan peran masyarakat dimaksud serta menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah kebijakan yang seharus dilakukan adalah: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

70

1. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pasar tradisional terutama di kawasan komuniti unggulan daerah dan pada sentra industri masyarakat. 2. Mengembangkan produk komoniti ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti, produksi hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kerajinan lokal, serta mengembangkan industri makanan tradisional. 3. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, dengan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri. 4. Memperkuat jejaring bisnis lokal melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global. 5. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governace) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Agam dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, adanya jaminan keamanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat; serta mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi. 6. Meningkatkan daya saing industri manufaktur dengan melakukan fasilitasi industri hilir komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Agam selama ini telah dapat dilihat dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat : angka kemiskinan semakin rendah, terus tumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat, semakin tingginya aktifitas perdangangan, hotel dan restoran, serta pergerakan aktifitas jasa-jasa ditengah masyarakat. Demikian pula pada sisi penawaran, keberhasilan pembangunan pertanian ditandai dengan semakin besarnya volume produksi barang produk pertanian. Namun keberhasilan perekonomian dalam wilayah sendiri tidaklah cukup, karena perekonomian Kabupaten Agam sangat tergantung pada aktifitas perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah nasional adalah melakukan kebijakan stabilisasi keungan oleh BI untuk mengurangi deficit account dan capital account hal ini tentunya akan berdampak kepada capital inflow didalam negeri sendiri. Pada sisi lain, kebijakan negara-negara tujuan ekspor yang melakukan kebijakan pengetahuan keuangan (tigh exstrenal financial policy), yang mengerem laju perdagangan diantara negaranegara ini dengan mitra dagangnya seperti Negara Indonesia umumnya dan wilayah Provinsi Sumatera Barat umumnya, ditambah dengan semakin turunnya harga harga komoditi perdagangan dunia, sehingga jalinan dari semua factor dari dalam negeri dan luar negeri tersebut telah membuat kinerja perekonomian Kabupaten Agam mengalami perlambatan (slowdown), kita berharap di tahun 2016 nanti perekonomian global akan mulai membaik.


71

Tabel III.3 Indikator Makro Ekonomi Realisasi No

Indikator Makro

1

2012

2013

2014

Target Tahun 2015

3

5

7

7

8

Satuan

2

Proyeksi Tahun 2016

1.

PDRB (Harga Berlaku)

M ilyar (Rp.)

8,381.13

9.610,14

10.368,84 11,303,268.52

2.

PDRB (Harga Konstan)

M ilyar (Rp.)

3,505.97

3.725,54

3.906,15

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

%

6.82

6.36

6,70

4.

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral a. Pertanian

%

39.72

39,31

39.05

38.78

38,60

b. Pertambangan dan Penggalian

%

4.04

4.04

4.03

3.90

4,01

c. Industri Pengolahan

%

10.20

10.20

10.31

10.20

10,13

d. Listrik, Gas dan air Minum

%

0.75

0.75

0.73

0.69

0,67

e. Bangunan

%

6.63

6.63

6.62

7.33

7,17

f. Perdagangan, Hotel, restoran

%

15.39

15.39

15.62

15.50

15,78

g. Pengakutan dan komunikasi

%

5.56

5.56

5.47

5.90

5,64

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

%

3.66

3.66

3.62

3.67

j. Jasa-jasa

%

14.05

14.05

14.26

14.03

14.46

Penduduk Miskin

%

8.40

8.40

7.68

7.20

6,2

3,71

5.46

4.50

4,58

5.

4,105,889.29 6,82

12.237.000,68 4.249.00,43 6,82-7,20

3,54

6.

Tingkat Pengangguran

3,71

7.

IPM

74.11

74.11

75.05

75,90

75,90

8.

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

3,15

3,04

3,04

3,04

3,04

9.

Pendapatan Regional Perkapita (Harga Berlaku) Rasio dan perbandingan-perbandingan

Juta (Rp)

18.07

18.07

19.49

- Pajak Daerah terhadap PDRB ( % ) - Biaya pendidikan terhadap PDRB ( %) - Biaya kesehatan terhadap PDRB ( % ) - Penerimaan Daerah (PAD dan dana Perimbangan) terhadap PDRB ( % )

(%) (%) (%) (%)

0,29 15,59 2,26 23,88

0,32 16 3 26

0.39

10.

24.01

22,8

26,9

3.1.2 Tantangan Yang Dihadapi 1. Peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan masih kurang, kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan investasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat menarik investor. Kemudian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang lebih memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah dilaksanakan. 2. Pembangunan bidang pertanian masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; masih lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

72

3.

4.

5.

6.

7.

pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; masih lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian. Pembangunan bidang perikanan masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya; masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada; dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi. Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan Disamping itu berdasarkan pengalaman yang ada selama ini sering terjadi keterlambatan realisasi program kegiatan yang ada dalam APBD, meskipun penetapan APBD pada tahun yang bersangkutan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (akhir bulan Nopember tahun sebelumnya). Kondisi ini disebabkan keterlambatan proses perangkat pendukung dalam merealisasikan APBD dimaksud. Keterlambatan realisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, dan untuk tahun 2016 kondisi seperti tersebut diharapkan tidak terjadi lagi, Artinya, mulai memasuki tahun 2016 semua program kegiatan bisa dilaksanakan segera sesuai aturan yang berlaku, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan jumlah yang tersisa masih cukup besar, walaupun upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2014 masih cukup besar, yaitu 7,43 persen. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam


73

mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. b. Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. c. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses jangkauan layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana. d. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (i) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (ii) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (iii) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan nagari masih lemah. e. Di samping itu. kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran belum optimal. Selain itu, pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan fiskal tahun 2015 diarahkan, pertama; diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka pembiayaan pemerintah yang efektif, efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi, Kedua; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah,. ketiga; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah mendasar yang menjadi perioritas pembangunan daerah yaitu: (a) Penanggulangan Kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja dan investasi; (c) Revitalisasi pertanian dan pembangunan nagari; (d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; (e) mewujudkan kepemerintahan yang baik; (f) penanggulangan bencana alam.


74

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah dapat dianalisis melalui perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan target Tahun 2014 dan 2015 yang tergambar pada Tabel berikut: Tabel. III.4 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010–2013 dan APBD 2014-2015 Rata-rata Pertumbuhan (%)

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

APBD

APBD

Uraian

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

2014

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah1) Hasil Retribusi Daerah1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah

616.816.164.066 22.952.164.617 6.010.568.440 7.997.565.576

763.713.497.408 37.894.248.917 9.299.939.190 11.960.983.972

878.950.358.033 41.572.966.240 12.235.811.157 15.424.147.416

1.005.418.828.512 49.954.056.882 14.793.614.073 17.295.716.732

1.120.309.898.823 70.048.296.683 14.808.800.000 25.670.341.833

2015 1.213.189.474.3 96 75.048.534.667 17.200.125.569 7.106.693.591

3.460.914.207

5.828.059.698

5.913.357.173

7.741.210.085

7.113.706.850

8.600.000.000

19,97

5.483.116.394

10.805.266.057

7.999.650.494

10.123.515.992

22.455.448.000

42.141.715.507

50,36

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

514.796.260.119 24.154.574.119

562.441.203.543 23.289.610.543

697.463.938.396 27.548.139.396

765.699.228.835 23.145.058.835

830.446.831.140 17.853.138.140

870.984.166.597 21.866.717.597

11,09 -1,97

Dana Alokasi umum Dana Alokasi Khusus

435.507.286.000 55.134.400.000

490.177.293.000 48.974.300.000

595.713.049.000 74.202.750.000

676.516.360.000 66.037.810.000

739.359.873.000 73.233.820.000

767.750.679.000 81.366.770.000

12,01 8,09

79.067.739.330

163.378.044.948

139.913.453.397

189.765.542.795

219.814.771.000

267.156.773.132

27,57

17.219.382.730 61.503.956.600 344.400.000

27.336.745.188 125.404.379.760 10.636.920.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Pendapatan Hibah

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

-

14,49 26,74 23,40 -2,33

2.146.536.397

1.833.611.955

1.000.000.000

500.000.000

-25,28

25.797.502.000 111.969.415.000

27.710.515.000 155.456.003.000 4.765.412.840

36.695.336.000 170.904.503.000 11.214.932.000

36.997.990.132 229.658.783.000

16,53 30,15 -100,00

-

Sumber: DPPKA, Laporan Keuangan Kabupaten Agam, beberapa tahun (diolah)

Pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pertumbuhan rata-rata per tahun pendapatan daerah Kabupaten Agam tahun 2010 hingga tahun 2015 mencapai 14,49%. Pertumbuhan rata-rata dikatakan baik karena pertumbuhan rata-rata per tahun PAD mencapai 26,74% lebih tinggi pertumbuhan rata-rata per tahun untuk sumber pendapatan perimbangan yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,05%, artinya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan tiap tahunnya bergeser turun walaupun secara proporsi Kabupaten masih sangat tergantung dengan Dana Perimbangan. Disamping itu lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 27,57%, peningkatan tersebut adanya penambahan jenis pendapatan yang berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang digunakan untuk tunjangan profesi guru dan dana tambahan penghasilan guru PNSD.


75

Berdasarkan proporsi total pendapatan menunjukan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Agam dalam 5 tahun terakhir sangat tergantung pada dana perimbangan yaitu rata-rata proporsinya sebesar 76% sedangkan PAD rata-rata sebesar 5% sedangan lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 18%. Grafik III.1 Proporsi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2015

Proporsi PAD terhadap APBD baik secara total maupun berdasarkan jenis PAD mengalami peningkatan yang cukup baik. Proporsi pendapatan PAD meningkat dari 3,72% pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,19% pada tahun 2015. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama proporsi dana perimbangan turun dari 83,46% pada tahun 2010 menjadi 71,13% pada tahun 2015. Rendahnya peningkatan proporsi dana perimbangan ini terutama disebabkan turunnya proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Disisi lain, penurunan proporsi dana perimbangan, telah diimbangi dengan peningkatan yang sangat signifikan dari lain-lain pendapatan yang sah. Proporsi lain-lain pendapatan yang sah meningkat dari 12.82% pada tahun 2010 menjadi 22,02% pada tahun 2015. lain-lain pendapatan yang sah berasal dari yang mengalami peningkatan diperoleh dari dana penyesuaian dan Bantuan keuangan dari Provinsi.


76

Tabel III.5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor Urut

URAIAN

ALOKASI DANA

1,361,650,021,115 96,273,225,569

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Hasil Pajak Daerah 1)

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah 1)

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah

1.1.4

Lain - lain pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

829,170,733,320

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

130,000,000,000

1.3

Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

283,366,462,000

1.3.2

Pendapatan Hibah

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi2)

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

19,073,225,569 12,500,000,000 11,700,000,000 53,000,000,000 982,010,333,546 22,839,600,226

100,000,000 43,616,458,000 239,650,004,000 1,361,650,021,115

Pada tabel diatas dapat dijelaskan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 96,273,225,569,- yang terdiri dari Pajak daerah Rp. 19,073,225,569 -, kenaikan pajak daerah ini diantaranya disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ke daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Retribusi daerah Rp. 12,500,000,000,- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 11,700,000,000,- dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 53,000,000,000,-. Sedangkan Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 982,010,333,546,terdiri dari Bagi Hasil Pajak 22,839,600,226,- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 829,170,733,320,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp. 130,000,000,000,-. Kenaikan Dana perimbangan dengan asumsi adanya kenaikan gaji PNS, mempertimbangkan perkembangan DAU priode 2010- 2015 dan adanya perkiraan penambahan DAK pada tahun 2016 yang merupakan komitmen Pemerintah khususnya percepatan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya Lain–lain Pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp. 283,366,462,000,- terdiri dari Dana Pendapatam Hibah Sebesar Rp. 100,000,000,- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 43.616.458.000, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diperkirakan sebesar Rp. 239,650,004,000,-. Yang merupakan tambahan pengasilan guru PNSD, tunjangan profesi guru PNSD dan alokasi Dana Desa dari APBN. Berdasarkan prediksi tersebut, maka jumlah pendapatan tahun 2015 diperkirakan sebanyak Rp. 1,361,650,021,115,- Dalam upaya mencapai proyeksi pendapatan daerah tersebut serta menciptakan kemandirian daerah terutama dibidang keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensipotensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

77

Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan bebijakan yaitu: a. Pendapatan Asli Daerah Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Agam antara lain: 1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi, serta rincian obyek penerimaan; 2. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi); 3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan; 4. Mengoptimalkan kinerja BUMD, yakni PDAM untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan restribusi daerah dalam upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak restribusi daerah; 6. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai. b. Dana Perimbangan Penerimaan dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai saat ini penerimaan dana perimbangan memberikan konstribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan Kabupaten Agam. Beberapa usaha yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan dari dana perimbangan ini antara lain: 1. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. c. Lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, berupa dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan dari pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini antara lain : 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah. 2) Melakukan koodinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan peneriman pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi . 3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam pengalokasian dan peningkatan anggaran, baik terhadap SKPD maupun pemerintah nagari dituntut kualitas belanja publik yang lebih baik agar memberikan manfaat yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembiayaan pembangunan melalui SKPD diarahkan untuk: a). Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang yang bersifat prioritas dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

78

menggunakan anggaran secara efektif, efesien, ekonomis dan transparan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah daerah lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah daerah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat lebih didorong melalui peningkatan patisipatif. b). Mengingat peran daerah yang makin besar, maka harus dilakukan pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan. c). Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tersedia, dengan memperhatikan arah kebijakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2016. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2016. b. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah penganggaran dan mekanismenya menacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan bansos. Pada alokasi belanja hibah pada tahun 2015 mengalokasikan untuk kegiatan Pemilukada sehubungan habisnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati priode 2010-2015 yang mekanismenya mengacu kepada peraturan yang berlaku. c. Alokasi Belanja bantuan kepada nagari dengan telah ditetapnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini akan disesuaikan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. d. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. 2. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 7 prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut :


79

Tabel III.6 Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 Uraian

Tahun 2010

BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

APBD

APBD

2014

2015

Pertum buhan (%)

594.603.515.017 471.173.692.058

772.088.014.355 562.237.896.281

832.727.663.241 617.891.016.119

1.007.508.107.703 661.000.016.958

1.193.408.329.568 778.714.092.351

1.266.211.042.008 871.605.678.733

16,32 13,09

416.512.671.497

522.682.748.690

582.519.822.026

622.992.926.380

733.084.224.351

793.268.121.988,

13,75

19.297.269.031

2.222.923.000

4.845.000.000

1.705.000.000

4.983.500.000

14.919.206.000,

-5,02

11.718.516.401

12.069.599.015

4.171.778.601

6.211.416.240

6.169.107.000

2.803.995.000

-24,88

-

1.203.114.493

32.099.291

44.681.000

76.000.000

2.506.681.916

15,81

22.472.359.629

21.741.627.023

24.293.211.901

27.287.705.338

32.901.261.000

54.232.673.829

19,27

1.172.875.500 123.429.822.959 16.806.266.459 62.165.495.105 44.458.061.395

2.317.884.060 209.850.118.074 27.570.030.309 96.506.292.543 85.773.795.222

2.029.104.300 214.836.647.122 23.675.837.540 103.788.593.184 87.372.216.398

2.758.288.000 346.508.090.745 35.291.177.593 148.712.886.539 162.504.026.613

1.500.000.000 414.694.237.217 31.131.036.450 216.007.547.362 167.555.653.405

3.875.000.000 394.605.363.276 36.603.887.000 207.432.219.298 150.569.256.978

27,00 26,17 16,85 27,25 27,63

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten dalam lima tahun terakhir sebesar 16,32%. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung 13,09% , Belanja Langsung 26,17%. Berdasarkan porporsi belanja dalam lima tahun terakhir tergambar dalam grafi dibawah ini: Grafik III.2 Proporsi Belanja Daerah Tahun 2010 s/d 2015

Dari gafik diatas menunjukan selama lima tahun terakhir porporsi belanja masih didominasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dari pada Belanja Langsung (BL), namun porporsi BTL tiap tahun menunjukan penurunan. Dimana pada Tahun 2010, BTL sebesar 79,24%, BL sebesar 20,76% pada tahun 2015 porporsi BTL menjadi 68,84% sedangkan BL sebesar 31,16%. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

80

Kabupaten berusaha memaksimalkan belanja derah untuk kepentingan publik dengan melakukan penakanan pada Belanja Tidak Langsung dan berusaha meningkatkan Belanja Langsung. Berdasarkan perkembangan Belanja Daerah selama Tahun 2010 s/d 2015, dapat diproyeksi belanja daerah untuk Tahun 2016 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut: Tabel III.7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor URAIAN Urut 2. BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai 2.1.4 Belanja Hibah 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Alokasi Dana Nagari dari APBN 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2 BELANJA LANGSUNG

ALOKASI DANA

1,462,650,021,115.00 964,430,684,968.00 844,798,509,948.40 4,000,000,000.00 465,550,000.00 2,714,266,665.00 85,201,033,354.60 24,751,325,000.00 2,500,000,000.00 498,219,336,147.00

3.4.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Arah Kebijakan Pengeluaran pembiayan Daerah diperuntukan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari serta pembayaran pokok hutang Realisasi Pembiayaan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dan target Tahun 2014 disajikan dalam bentuk Tabel berikut;


81

Tabel III.8 Realisasi dan Target Pembiayaan Tahun 2010 – 2015

Uraian

APBD

APBD

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

37,515,316,471.36

56,749,066,520.46

43,740,015,143.86

81,328,709,936.34

73,098,430,745.44

50,007,344,613.83

38,930,872,671.36

59,727,965,520.46

48,379,015,143.86

89,962,709,936.34

79,239,430,745.44

58,888,344,613.83

38,930,872,671.36

59,727,965,520.46

48,379,015,143.86

89,962,709,936

79,239,430,745.44

58,888,344,613.83

1,415,556,200.00

2,978,899,000.00

4,639,000,000.00

8,634,000,000.00

6,141,000,000.00

8,881,000,000.00

1,081,000,000.00

2,978,899,000.00

4,639,000,000.00

8,634,000,000

6,141,000,000.00

8,881,000,000

334,556,200.00

-

-

-

2014 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Pembayaran Pokok Utang

2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dalam kurun waktu 2010-2015 Pembiayaan Daerah Kabupaten Agam cendrung fluktuatif dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 37, 46 Milyar, tahun 2011 naik menjadi Rp.56,72 Milyar namun pada tahun 2012 turun menjadi Rp. 43,73 Milyar tapi tahun 2013 dan 2014 naik lagi Rp 81,32 Milyar dan Rp. 73,09 Milyar. Penerimaan Pembiayan Daerah berasal dari Sisa Perhitungan Angaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPa) dimana perkembangannya dalam lima tahun terakhir ini bersift fluktuatif agak cendrung meningkat dari tahun ketahun. Hal ini menjadi perhatian serius, hal ini mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tingkat pertumbuhan Silpa pada tahun 2010-2013 sebesar 76%, namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai peraturan maka proyeksi dengan asumsi bahwa Silpa harus mampu menutupi defisit anggaran yaitu maksimal 3,25% dari Total pendapatan hal ini kriteria kapasitas fiskal Kabupaten Agam kategari rendah. Pada Tahun 2016 target pembiayaan mencapai Rp.101.000.000.000,- hal dikarenakan Silpa pada Tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai Rp. 110,000,000,000,- hal ini dikarenakan adanya sisa tunjang profesi guru 2014 dam sisa tambahan Rp.42.749.724.413,- dan penghasilan guru 2014 Rp. 1.104.002.000,- sedang Silpa hanya Rp. 66.146.273.587,-. Gambaran target pembiayaan Tahun 2016 pada Tabel berikut: Tabel III.9 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor Urut 3. 3.1

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah

101,000,000,000 110,000,000,000

3.1.1. 3.2 3.2.2

Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

110,000,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000

URAIAN

ALOKASI DANA


82

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016

RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016 adalah tahun pertama dari RPJMD 2016-2020 sekaligus dokumen perencanaan transisi yang menjadi jembatan antara RPJMD Periode II dan RPJMD III (2016-2020). Sehubungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 secara serentak yang akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2015, maka RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2020 belum disusun. Sesuai permendagri 54 tahun 2010 dijelaskan pada Bab X tentang Penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD dijelaskan pada Pasal 287 ayat (2) yang berbunyi “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah kabupaten/kota penyusunan RKPD berpedoman pada sasran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan derah kabupaten/kota dengan daerah provinsi. Dalam menentukan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2016 prinsipnya menentukan program yang menjadi pijakan kokoh untuk memudahkan pekerjaan pemerintah yang mendapat mandat selanjutnya untuk memimpin Kabupaten Agam periode 2016-2020. Prioritas RKPD Tahun 2016 dirumuskan dengan mensinergikan, mengsinkronkan dan mengintegrasikan dengan pencapaian sasaran RPJMD 2010 -2015 dan memperhatikan prioritas program pembangunan Propinsi Sumatera Barat serta program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan hasil rumusan forum Musrenbang Kabupaten Agam Tahun 2015.


83

Skema.IV.1 Skema Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2016

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh para pelaku pembangunan sesuai rencana yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prioritas RKPD Tahun 2016 mempedomani pada sasaran pokok arah kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2005 – 2025 yaitu: 1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai 2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik 3. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas 4. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah 5. Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Mempercepat Pencapaian Agam Mandiri yang Madani

Perekonomian


Untuk

84

Memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, secara hierarkhis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tergambar dalam Tabel berikut : I.

Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai : 1) Terwujudnya masyarakat cinta damai, toleransi, benci terhadap kekerasan dan menjunjung tinggi hubungan kekerabatan yang sesuai dengan aturan agama dan adat yang berlaku. 2) Terbenahinya semua tempat-tempat ibadah dengan baik. 3) Setiap nagari mempunyai mesjid nagari yang memenuhi standar yang ditetapkan dan mendapat dukungan dana operasional dari pemerintah daerah. 4) Meningkatnya anggota masyarakat yang melaksanakan solat berjemaah di mesjid-mesjid. 5) Meningkatnya peranan mesjid dalam membina ekonomi dan sosial umat. 6) Setiap nagari mempunyai badan amil zakat yang mempunyai standar operasional yang jelas. 7) Berkurangnya acara-acara adat yang diadatkan yang bertentangan dengan syarak dan prinsip hubungan antara manusia dengan manusia secara universal. 8) Terbendungnya pengaruh perkembangan sosial yang dapat meruntuhkan kehidupan beragama dan menghancurkan norma-norma adat. 9) Meningkatnya peranan Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, dan Bundo Kandung dalam setiap aktivitas pembangunan dan kehidupan bermasyarakat 10) Berkurangnya jumlah sengketa tanah kaum yang diselesaikan di pengadilan

II.

Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik 1) Terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis, efisien, transparan, dan aktualisasi (good governance). 2) Meningkatnya peranan kontrol sosial baik dari institusi pemerintahan yang ada maupun dari lembaga non-pemerintahan. 3) Tegaknya supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghormati hukum agama dan hukum adat yang berkembang. 4) Terkelolanya keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundangpeundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat baik dalam bidang penentuan kebijakan publik, maupun untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. 6) Terwujudnya rasa aman baik bagi masyarakat maupun terhadap pengusaha untuk berusaha/bekerja di daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 7) Terwujudnya penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya. 8) Terlaksananya perlidungan sosial bagi masyarakat yang rentan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

III. 1) 2)

Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas . Tercapainya indek pembangunan manusia (IPM) di atas 80 pada akhir 2025. Terwujudkan masyarakat yang lebih mementingkan prestasi kerja dari imbalan materi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

85

3) 4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

Meningkatnya kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit menular. Tercapainya pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang. Terjadinya peningkatan dan perubahan peranan KB terhadap pembangunan daerah. Tercapainya proses belajar dan mengajar Sekolah Dasar, SMP dan SMA/ SMK berdasarkan standar nasional secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Agam. Terlaksananya pembinaan tulis baca Al-Quran untuk berbagai jenjang pendidikan dalam rangka penerapan nilai-nilai ABS-SBK secara konsisten. Terpeliharanya dan lestarinya budaya daerah bagi peningkatan proses pembangunan daerah. Terpeliharanya dan lestarinya peninggalan-peninggalan sejarah yang mengandung nilai-nilai kejuangan dan kepeloporan guna menumbuh kembangkan semangat perjuangan dan cinta tanah air. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Tercapainya kesetaraan jender berdasarkan azas kemanusiaan dan keadilan. Terwujudnya generasi muda yang berperan dalam pembangunan daerah dan berprestasi dalam bidang olahraga dan kesenian pada tingkat provinsi dan internasional

IV. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah. 1) Tercapainya peningkatan pendapatan per kapita tiga kali lipat dari keadaan 2005 dengan laju pertumbuhan 4-6 % setiap tahunnya. 2) Meningkatnya peranan sektor industri pengolahan dua kali lipat dari keadaan 2005. 3) Terjadinya diversifikasi kegiatan ekonomi, jenis produk dan daerah pemasaran. 4) Termanfaatkannya sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal. 5) Terhapusnya hambatan mobilitas barang dan orang antar daerah. 6) Berkurangnya tingkat setengah pengangguran menjadi setengah dari keadaan tahun 2005. 7) Berkurangnya tingkat kemiskinan menjadi 5 % pada tahun 2025. V. Terwujudnya pemerataan sarana dan prasarana perekonomian untuk mempercepat pencapaian Agam Mandiri yang Madani. 1) Meningkatnya penyediaan dan kualitas jalan sesuai kebutuhan. 2) Meningkatnya pelayanan dalam bidang penyediaan air bagi lahan pertanian. 3) Meningkatnya pemeliharaan sungai, danau dan sumber air lainnya bagi keberlanjutan pemanfaatannya. 4) Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum dalam bidang perhubungan. 5) Menurunnya kerusakan lingkungan dengan cara meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran. 4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Prioritas pembangunan Kabupaten Agam untuk tahun 2016 merupakan prinsipnya menentukan program yang menjadi pijakan kokoh untuk memudahkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

86

pekerjaan pemerintah yang mendapat mandat Kabupaten Agam periode 2016-2020

selanjutnya untuk memimpin

Skema.IV.2 Keterkaitan sasaran pokok arah kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2005 – 2025 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2005 – 2025

1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai 2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik 3. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas 4. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah 5. Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Untuk Mempercepat Pencapaian Agam Mandiri yang Madani

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

1. Peningkatan Kehidupan Masyarakat dalam Beragama dan Berbudaya; 2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; 3. Perbaikan Kualitas layanan Publik 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan 5. Akserasi pertumbuhan ekonomi daerah 6. Mitigasi Bencana Alam Dan Perubahan Iklim; 7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi; 8.

Memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2015 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2016 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :


87

Tabel IV.1 Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Prioritas Pembangunan Peningkatan Kehidupan Masyarakat dalam Beragama dan Berbudaya;

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya Kesadaran Hidup Beragama Meningkatnya Penerapan nilainilai adat dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ,IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) menjadi 90%

Program

SKPD Penanggung Jawab

Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Pengelolaan Keragaman Budaya Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelananan Publik Program Peningkatan kinerja Pelayanan Publik pemerintah daerah Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelasksanaan

Bag. Kesra Setda

Program penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program pengembangan komunikasi dan informasi media masa Program kerjasama dengan media masa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah

Bag. Organisasi Setda

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Bag. Apum Setda

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Arsip dan Pustaka

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Set. DPRD


Dinas BudPar Dinas BudPar Bag. Kesra Setda Dinas BudPar BKD BKD KPMPT Bag. Organisasi Setda Bag. Organisasi Setda

16 Kecamatan Humas Dishubkominfo Dishubkominfo Bag. Apum Setda

Bag. Adm Pertanahan Setda

88

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

Program


Program Penyelesaian konflik pertanahan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Program Peningkatan Propesional Tenaga Operasional Aparatur Pengawasan Program penataaan Admnistrasi Kependudukan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan dan pencegahan tindak Kriminal Program peningkatan pemberantasan pekat Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Bag. Adm Pertanahan Setda Inspektorat

Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bag. Hukum Setda

Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda

Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKA

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur Nagari

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari

BPMPN

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat


Bag. Ap Setda Inspektorat

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Badan Kesbang Pol /Salpol PP Satpol PP Satpol PP Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Bappeda

Bappeda Bappeda

89



Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan

Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.98% pada tahun 2016

Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustaka Program Pendidikan Usia Dini

Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada tahun 2010 menjadi 9 tahun pada tahun 2016,

Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun Program Pendidikan Menengah Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Progaram Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga

Meningkatnya Umur Harapan Hidup Dan Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Serta Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.

Menurunnya penyebaran penyakit epidemig Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat

Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS)

Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan

Program

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program Pengawasan obat dan makanan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program pengembangan lingkungan sehat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Usaha Kesehatan Masyarakat Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Obat dan Pembekalan Kesehatan (RSUD) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaaan, Peningakatan dan prasaranan Rumah sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program DAK Bidang Kesehatan Rujukan


SKPD Penanggung Jawab Disdikpora Kantor Arsip dan Pustaka Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Dinas Kesehatan BPPKB BPPKB BPPKB

RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

90


Sasaran Pembangunan Daerah Memberdayakan Keluarga Miskin Dan Penanganan Pengangguran

Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

Akserasi pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatnya Jumlah Industri pengolahan unggulan daerah

Program Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Program Beasiswa bagi siswa tidak mampu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Program Peningkatan pemasarana hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerpan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian/perkebunan


SKPD Penanggung Jawab Bappeda Disdikpora Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinas Kesehatan Dinsosnakertrans

Dinsosnakertrans RSUD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Bag. Perekonomian BPPKB

BPPKB Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dipertahornak. Hutbun Hutbun Hutbun Hutbun

91



Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkanya Kualitas dan Produktifitas berbagai Komoditi Perikanan

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Energi Listrik. Meningkatnya Pengawasan Penggalian dan Pertambangan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Program Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program DAK bidang Kehutanan Program Peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Pengembangan alat panen dan pasca panen Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Program peningkatan produks peternakan Program Peningkatan Infrastruktur Pertanian/perkebunan Program pengembangan produk pertanian/peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program peningkatan ketahanan pertenaian/perkebunan Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Perianan Tangkap Program Pengelolaan dan Pelestrarian sumber Daya Pesisir dan Kelautan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumberdaya Program Koordinasi Bidang Pertambangan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


SKPD Penanggung Jawab Hutbun Hutbun Dipertahornak Dipertahornak Dipertahornak Dipertahornak. Dipertahornak. Dipertahornak Dipertahornak. Dipertahornak. Dipertahornak BP4K2P Hutbun Dipertahornak DKP DKP DKP DKP BP4K2P BP4K2P Dipertahornak Hutbun Bag. Perekonomian Bag. Perekonomian Dinas UMKM Dan Perindag

92



Meningkatnya Jumlah Industri pengolahan unggulan daerah

Meningkatnya Jumlah Pasar yang layak bagi pedagang

Meningkatnya Investasi Daerah Meningkatnya kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan

Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan

Program


Program Pengembangan Sistim Pendukung UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Program UMKM Program peningkatan kapasitas IPTEK kapasitas sistim industri Program Pengembangan IKM

Dinas UMKM Dan Perindag Dinas UMKM Dan Perindag

Program peningkatan teknologi industry Program peningkatan efisiensi

Dan

Program DAK bidang perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan PKL dan Asongan Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Informasi Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pemanfaatan Ruang Program Penelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Proram perencanaan tata ruang Program peningkatan kesadaran hukum dalam pemeberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi SDA Program peningkatan dan kualitas akse informasi SDA dan lingkungan hidup Program pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir dan kelautan Program Rehabilitasi Hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Program DAK Lingkungan Hidup ( Sarana pengelolaan persampahan)


Dinas UMKM Dan Perindag Dinas UMKM Dan Perindag Dinas UMKM Perindag Dinas UMKM Perindag Dinas UMKM Perindag Dinas UMKM Perindag Dinas UMKM Perindag

Dan

Dan Dan Dan

Dinas UMKM Dan Perindag Dinas UMKM Dan Perindag KPMPT Dinas BudPar Dinas BudPar Dinas PU Dinas PU Dinas PU DKP

BPLH BPLH BPLH DKP Hutbun Hutbun Dinas PU BPLH

93


Sasaran Pembangunan Daerah Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;

Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

Meningkatnya pelayanan transportasi daerah

Program Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa/dan Jariangan Pengairan lainnya Program Pembuatan dokumen perencanaan teknis Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong Program Pembangunan Gedung Kantor Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi Pemeliharaan dan Pembangunan dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


SKPD Penanggung Jawab DKP BPBD BPBD Sosnakertrans Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU

Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dishubkominfo Dishubkominfo

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

94

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pada bab ini secara eksplisit memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Agam yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik Rencana Kerja ini mengacu kepada RPJMD Tahun 20162020 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 menurut SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Agam dapat dilihat pada Tabel/Matrik berikut ini :


95

Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : PENYELENGGARA SEKOLAH

Kode 1 01 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

PENDIDIKAN Program Pelayanan Akses Administrasi Perkantoran Pendidikan

01 01 01 02 Penunjang Operasional TK dan SD Negeri/Swasta

Indikator Kinerja Sasaran Daerah 4

Lokasi 5

Meningkatnya Angka rata rata lama sekolah dan APK, APM tingkat SD, SLTP dan SLTA

Hasil Program Tolak Ukur 6

Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

01 01 01 10 Penunjang Operasional SMA Negeri / Swasta

Kabupaten Agam

01 01 01 18 Penunjang Operasional SMP Negeri/Swasta

Kabupaten Agam

Penunjang Operasional TK dan SD Penunjang Operasional SMA Agam Cendikia Penunjang Operasional SMA Penunjang Operasional SMP

96

Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10

Target 11

Perkiraan Maju Tahun 2017

12

13

9.157.342.000 9.157.342.000

10.557.712.000 10.557.712.000

4.161.306.000

5.180.400.000

2.380.248.000

301.852.000

1 Dinas

2.366.361.000

2.406.400.000

1 Dinas

249.427.000

2.669.060.000

Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional perkantoran

Penunjang Operasional SMA Agam Cendikia

RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016

Target 9

Pagu Indikatif Tahun 2016

1 Dinas

Jenis Kegiatan 1/2/3 14

SKPD Penangggung Jawab 1/2/3 15

Tabel V.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode 1 01 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Bidang Urusan Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 Disdikpora Agam

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Target 7


Target 9



Target 11

1 Unit SKPD dan 16 UPT Pendidikan


12 34.666.816.826 3.766.750.000

13 28.745.536.535 4.312.076.285

Jenis Kegiatan

SKPD Penangggung Jawab

a/b/c 14

1/2/3 15

01 01 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Disdikpora Agam

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air dan listrik.

1 Dinas

Terpenuhinya Kebutuhan 100% Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

170.000.000

192.173.985

Disdikpora

01 01 2 10 Penyediaan ATK

Disdikpora Agam

Tersedianya alat tulis kantor

1 Dinas

Terpenuhinya kebutuhan 100% ATK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

140.000.000

149.902.300

Disdikpora

01 01 3 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

Disdikpora Agam

Tersedianya BBM dan terlaksananya perjalanan dinas

1 Dinas

Terlaksananya Perjalanan 100% Dinas dan BBM dalam rangka konsultasi, rapatrapat dinas ke Kecamatan, Propinsi dan Luar Propinsi

353.000.000

370.000.000

Disdikpora

01 01 4 20 Penunjang operasional administrasi perkantoran

Disdikpora Agam

Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran

1 Dinas

Terpenuhinya Penunjang 100% Operasional Administrasi Perkantoran

568.750.000

600.000.000

Disdikpora

01 01 5 21 Penunjang operasional jasa perkantoran

Disdikpora Agam

Terpenuhinya Kebutuhan 100% Pelayanan Administrasi

2.000.000.000

2.400.000.000

Disdikpora

01 01 7 37 Penunjang Operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)

16 UPT dan 1 SKB

Terlaksananya 1 Dinas pembayaran jasa operasional perkantoran Jumlah unit kerja yang 16 UPT dan mendapat operasional 1 SKB perkantoran

Terpenuhinya Operasional 100% UPT dan SKB di Kabupaten Agam

535.000.000

600.000.000

Disdikpora

7.195.175.000

385.000.000

164.000.000

250.000.000

01 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana & prasarana kantor

Terlaksananya Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Disdikpora, 16 UPT dan 1 SKB

16 UPT

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran

97 RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016

1 Dinas dan Terpenuhinya Sarana dan 100% 16 UPT Prasarana Perkantoran

Disdikpora

Kode


1

2 01 01 8 03 Pembangunan Gedung Kantor


Sasaran Daerah

3

4

01 01 9 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 01 01 10

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Lokasi 5 Kabupaten Agam


Target 7

Kec. Palupuh, Kec.Baso dan SKB Kab.Agam Akses Pendidikan

Meningkatnya angka melek huruf

Meningkatnya cakupan anak usia prasekolah yang mendapatkan pendidikan PAUD/TK

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur 8 9 10 Terlaksananya 1 unit Tersedianya Gedung pembangunan Gedung Gedung Kantor Dinas Pendidikan Dispora, Pemuda dan Olahraga, UPT UPT Kewc.Palupu h, lanjutan UPT Kamek

Target 11 100%

Terehabilitasinya gedung UPT yang rusak

100%

1 paket

Meningkatnya jumlah gedung UPT yang layak dan sesuai standar

150 unit PAUD

Pagu Indikatif Tahun 2016 12 6.900.000.000

Jenis Kegiatan


a/b/c 14

13 -

131.175.000

135.000.000

1.109.000.000

1.240.823.500

SKPD Penangggung Jawab 1/2/3 15 Disdikpora

Disdikpora

01 01 11 01 Pembangunan gedung sekolah

Kecamatan Baso

Terlaksananya pembangunan gedung TK Pembina

1 unit

Meningkatnya jumlah gedung TK Pembina

1 unit

300.000.000

300.000.000

Disdikpora

01 01 13 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah(TK Negeri)

TK Negeri Pembina Kab Agam

Terehabilitasinya gedung sekolah TK Negeri yang rusak

1 unit

1 unit

109.000.000

150.000.000

Disdikpora

01 01 14 59 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (Diklat PTK, Tranportasi PTK, Lomba 01 01 Program Wajib Belajar Akses Pendidikan Dasar Pendidikan Sembilan Tahun

Kab. Agam

Terselenggaranya pendidikan anak usia dini

Meningkatnya jumlah gedung TK Negeri yang layak dan memenuhi standar Meningkatnya cakupan PAUD yang yang berkualitas

150 lembaga PAUD

700.000.000

790.823.500

Disdikpora

11.148.588.250

12.349.740.250

300.000.000

-

01 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah

Meningkatnya Angka rata rata lama sekolah dan APK, APM tingkat SD dan SLTP

Meningkatnya SD= 443 mutu layanan dan sekolah, SMP= cakupan anak 64 sekolah usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pendidikan SD/SMP Lokal Jauh SMPN1 Ampek Angkek

Terpenuhinya 3 RKB Kebutuhan RKB SMP 1 Ampek Angkek


150 Lembaga PAUD

Meningkatnya cakupan 1 Unit dan jumlah gedung SLTP yang tersedia

Disdikpora

Kode


1

2 01 01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi


Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 SD se Kabupaten Agam


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi dan air bersih sekolah Tersedianya mobiler sekolah

Target 9 3 sekolah

Tolak Ukur 10 Meningkatnya cakupan sanitasi dan air bersih sekolah

01 01 17 19 Pengadaan mobiler sekolah

SD se Kabupaten Agam

01 01 18 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

SMP N 5 Palembayan, SMPN 3 Baso

Jumlah sekolah yang mendapat pemeliharaan (DAM dan Pagar)

01 01 19 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Kab. Agam

Jumlah SD/MI/SDLB 507 sekolah dan SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan NonIslam setara SD dan SMP dapat bantuan operasional

01 01 20 64 Penyediaan biaya operasional madrasah

Kab. Agam

Jumlah MDA dan MDW yang mendapat biaya operasional

01 01 21 67 Penyelenggaraan Paket A setara SD

PKBM Darul Ulum Gadut, PKBM Generasi Muda Kec.Lubuk Basung

Jumlah peserta yang mengikuti paket A

01 01 22 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

PKBM Air Mata Ibu Kec.Banuhampu, Kelompok Belajar Anggrek Kec.Tanjung Raya Kab. Agam

Jumlah peserta yang mengikuti paket B

40 Orang Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan Dasar

Persentase sekolah dengan pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

90 orang

01 01 23 72 Pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi



Hasil Kegiatan Target 11 3 sekolah

Jenis Kegiatan a/b/c 14


12 180.000.000

13 480.000.000

256.490.000

400.000.000

Disdikpora

650.000.000

600.000.000

Disdikpora

67.266.500

67.266.500

Disdikpora

1.560.769.000

1.560.769.000

Disdikpora

46.083.850

46.083.850

Disdikpora

40 Orang

74.062.900

74.062.900

Disdikpora

90 orang

100.000.000

100.000.000

Disdikpora

20 sekolah Meningkatnya sekolah 20 sekolah yang memiliki mobiler yang layak 2sekolah Terpeliharanya bangunan 2 sekolah sekolah (DAM dan Pagar)

Terkelolanya SPJ BOS 100% yang sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana bos tahun 2015

44 Sekolah 44 sekolah Meningkatnya Kemampuan Siswa Di Piloting Bidang Keagamaan dan Budi Pekerti 40 Orang Meningkatnya Tingkat 40 orang Pendidikan Masyarakat Pada Tingkat Pendidikan Dasar

Adanya Sekolah Yang Menerapkan Pengembangan Materi dan Metode Pembelajaran Menggunakan Teknologi Informasi


Kode


1

2 01 01 24 82 Lomba FL2SN dan penghargaan siswa berprestasi lainnya


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Kab. Agam

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 Terselenggaranya lomba FL2SN tingkat SD dan SLB

Target Tolak Ukur 9 10 550 Orang Meningkatnya prestasi siswa dibidang seni dan sains

105 orang Meningkatnya profesionalitas guru

Target 11 8 cabang dan Olimpiade Sains Jalur Khusus A dan B 105 orang

01 01 25 87 Pengembangan penilaian kinerja guru

Kab. Agam

Terlaksananya pengembangan penilaian kinerja guru

01 01 26 91 Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD

Kab. Agam

01 01 27 93 Penyelenggaraan Ujian Sekolah

Kab. Agam

01 01 57 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD

Kab. Agam

Jumlah tenaga pendidik 120 orang Terlaksanana Kurikulum 60 Orang yang mengikuti 2013 di semua jenjang pelatihan sekolah dasar Pengembangan kurikulum SD Terselenggaranya ujian 9200 siswa Terukurnya hasil belajar 60 orang siswa SD/MI sedan prestasi siswa secara Kabupaten Agam akademis Terlaksananya 74 Sekolah Meningkatnya kualitas 74 Sekolah pembangunan pustaka sarana dan prasarana dan pembangunan pendidikan SD serta rehabilitasi ruangan kelas SD

Pembangunan Ruang Serba Guna

01 01 29 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 01 01

Program Pendidikan Menengah

Akses Pendidikan

01 01 28 01 Pembangunan gedung sekolah


300.000.000

Disdikpora

361.940.000

361.940.000

Disdikpora

576.657.000

576.657.000

Disdikpora

5.030.000.000

6.000.000.000

1 Unit

550.000.000

550.000.000

2 Sekolah

Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitasi sekolah

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sekolah

2 Sekolah

262.358.000

400.000.000

4.241.558.172

3.101.695.346

750.000.000

750.000.000

Meningkatnya SMA= 24 mutu Layanan sekolah, SMK dan cakupan = 13 sekolah anak usia Sekolah Menengah yang mendapatkan Pendidikan SMA dan sederajad

SMAN 1 Kec.Malalak

Terlaksananya pembangunan USB SMAN

2 sekolah

Tersedianya gedung SMAN

2 sekolah

1/2/3 15 Disdikpora

300.000.000

Tersedianya Gedung Serba Guna Yang Layak dan Memenuhi Standar

Meningkatnya Angka rata rata lama sekolah dan APK, APM tingkat SD, SLTP, SLTA

a/b/c 14


13 82.961.000

Lanjutan Gedung Serba 1 unit Guna

2 Sekolah

Jenis Kegiatan

12 82.961.000

SDN 10 Wedia Aia Tabik



Disdikpora

Disdikpora

Kode


1

2 01 01 31 20 Pengadaan perlengkapan sekolah


Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Semua Sekolah di Kab.Agam


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah (Rapor)

01 01 32 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

SMPN 5 Palembayan, smpn 3 Baso

01 01 33 58 Pelatihan penyusunan Kurikulum

Kab. Agam

01 01 34 63 Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Kelompok Belajar Anggrek Kec.Tanjung Raya, PKBM Darul Ulum Kec.Tilkam, Kelompok Belajar 1001 Kec.Ampek Nagari, PKBM Generasi Muda Kec.Lubuk Basung, PKBM Assyifa Kec.Tilkam, PKBM Air Mata Ibu Kec.Banuhampu Kab. Agam

Jumlah peserta yang mengikuti paket C

01 03 36 74 Pembinaan minat, bakat, kreatifitas siswa, lomba keterampilan siswa dan UKS (SMP, SMA, SMK)

Kab. Agam

Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba

01 01 59 06 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (DAK)

SMA Banuhampu, SMA 1 Lbk Basung, SMA 1 Candung

Tersedianya peralatan labor

01 01 35 70 Penyelenggaraan UN dan UAS SMP/MTS, SMA/MA dan SMK

Persentase SMP, SMA dan SMK sederajat yang meyelenggarakan UN


Target Tolak Ukur 9 10 34.500 orang Tersedianya siswa perlengkapan sekolah

Terlaksananya pemeliharaan bangunan sekolah (Pagar Sekolah) Jumlah guru dan 1160 orang kepala SMP, SMA dan dan 4 SMK yang akan dokumen didampingi dan menyusun dokumen muatan lokal SMP, SMA dan SMK


Hasil Kegiatan Target 11 PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di Kab. Agam

12 200.000.000

Perkiraan Maju Tahun 2017 13 300.000.000

Terpeliharanya bangunan sekolah

334.000.000

Meningkatnya 31% dan pemahaman guru 100% terhadap kurikulum 2013 dan tersedianya dokumen kurikulum muatan lokal

192.000.000

500.000.000

165.000.000

251.695.346

100%

450.000.000

500.000.000

98 sekolah Meningkatnya Prestasi Peserta didik SMP/SMA/SMK di Kabupaten Agam di masing - masing lomba (33 cabang Lomba)

98 sekolah

800.000.000

800.000.000

3 sekolah

3 sekolah

605.927.507

80 Orang Berkurangnya Angka Putus Sekolah Setara SMA

100 %

Meningkatnya Kualitas Tamatan SMP/MTs/SMA/MA/SMK

Meningkatnya kemampuan siswa

80 Orang

Jenis Kegiatan


a/b/c 14

1/2/3 15

Disdikpora

Kode


1

2 01 01 60 07 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (Sisa DAK) 01 01

Program Pendidikan Non Formal


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 SMK 1 Baso, SMK 1 Tj Mutiara, SMK Ampek Angkek, SMK 1 Matur

Akses Pendidikan

Meningkatnya angka melek huruf


Meningkatnya cakupan anak usia sekolah yang tdk bersekolah/ putus sekolah yang mendapatkan pendidikan non formal

Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Tersedianya alat peraga / praktik pendidikan


Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur 9 10 4 sekolah Meningkatnya keterampilan siswa SMK

Target 11 4 sekolah

22 Lembaga PKBM dan warga putus sekolah

12 744.630.665

Perkiraan Maju Tahun 2017 13

297.649.554

297.649.554

Jenis Kegiatan


a/b/c 14

1/2/3 15

01 01 38 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Kab. Agam

Jumlah pendidikan kursus dan kelembagaan yang dibina

5 Lembaga Meningkatnya Keterampilan Pada Lembaga PKBM dan LKP

5 Lembaga

61.728.650

61.728.650

Disdikpora

01 01 39 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

2 Lembaga di Kabupaten Agam

40 Orang Berkurangnya Masyarakat 40 Orang Yang Buta Aksara

104.522.908

104.522.908

Disdikpora

01 01 40 15 Pengembangan Program SKB Paket Keterampilan

SKB Kabupaten Agam

100.000.000

100.000.000

SKB Kabupaten Agam

01 01 41 16 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Kab. Agam

Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan keaksaraan Jumlah warga masyarakat putus sekolah yang dilatih keterampilan di SKB Jumlah lembaga PNF yang dimonitor dan dievaluasi

31.397.996

31.397.996

41.525.000

41.525.000

41.525.000

41.525.000

Disdikpora

1.327.163.850

1.363.555.800

Disdikpora

01 01

01 01

Program Pendidikan Luar Biasa 17 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SLB Kec.Baso, SLB Amanah Bunda Kec.Ampek Angkek, SLBN Kec. Ampek Angkek, SLB Amanah Kec.Ampek Nagari, SDLB Kec.Lubuk Basung Akses Pendidikan


Jumlah sekolah mendapat alat praktik dan peraga siswa

Meningkatnya kwalitas pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan se-Kab.Agam


43 orang

Terlatih dan terbinanya warga putus sekolah

22 Lembaga Terpantaunya Pelaksanaan Program PNF Berbentuk Dokumen/Data

6 SLB

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SLB

43 orang

22 Lembaga

6 SLB

Kode


1

2 01 01 42 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 Kab. Agam


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Jumlah tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi

Target 9 4.189 org

90 org


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pendidik



Target 11 4.189 org

12 180.000.000

13 187.391.950

1/2/3 15 Disdikpora

90 org

190.000.000

200.000.000

Disdikpora

01 01 43 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Kab. Agam

Jumlah tenaga pendidik yang dilatih guna memenuhi standar kompetensi

01 01 44 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Kab. Agam

Kelompok kerja guru yang dibina

62 Gugus Meningkatnya SD kemampuan kepala sekolah dasar dalam mengelola manajemen sekolah dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar

62 Gugus SD

90.000.000

99.000.000

Disdikpora

01 01 45 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Agam

Tersedianya Data Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan dan Data Asset/Barang Milik Daerah

3 Jenis Dokumen

3 Jenis Dokumen

130.000.000

140.000.000

Disdikpora

01 01 46 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Kab. Agam

Tersedianya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

1 paket

Terpenuhinya Kenaikan 1 paket Pangkat Tenaga Pendidik dan Kependidikan

211.740.000

211.740.000

Disdikpora

01 01 47 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Agam

Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

1 paket

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

1 paket

146.214.850

146.214.850

Disdikpora

01 01 48 14 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik

Kab. Agam

Jumlah tenaga pendidik 30 Orang dan kependidikan yang Kepala mengikuti peningkatan Sekolah SD kompetensi

Terlaksananya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

30 Orang Kepala Sekolah SD

229.209.000

229.209.000

Disdikpora


Terlaksananya Pelatihan Terhadap Kepala Sekolah Dasar untuk memenuhi standar kompetensi


Data Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Melalui Pendataan dan Pemetaan Pendidikan, Tersedianya Data Asset/Barang Milik Daerah

Kode


1

2 01 01 49 17 Journal Pendidikan

01 01

Program Manajemen Pelayanan Kependidikan


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


Target 7

Kab. Agam

Akses Pendidikan


Meningkatnya sistem manajemen pelayanan kependidikan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Jumlah tenaga pendidik yang aktif menulis publikasi ilmiah

Target 9 40 Orang


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Terfasilitasinya karya tulis ilmiah guru dalam jurnal pendidikan

Target 11 40 Orang

Pendidik dan Tenaga Kependidikan se-Kab.Agam

01 01 50 01 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan

Kab. Agam

Terlaksanaya evaluasi kinerja tenaga pendidik

1 paket

Ditetapkannya tenaga 1 paket pendidik dan kependidikan yang berprestasi, gugus Sekolah Dasar sesuai Standar Nasional Pendidikan

01 01 51 05 Pembinaan Dewan Pendidikan

Kab. Agam

Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah

1 paket

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Terhadap Dewan Pendidikan

01 01 52 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Kec.Tanjung Mutiara, Kec.Malalak dan Kec. Ampek Nagari

Tersedianya sistim jaringan internet dan intranet pendidikan

3 Tower

Terbangunnya 3 Tower BTS beserta kelengkapan jaringannya

01 01 53 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Agam

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi oleh pengawas/penilik sekolah

1 paket

Meningkatnya mutu 1 paket pendidikan melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervise oleh pengawas/penilik sekolah

01 01 55 15 Akreditasi Sekolah

Kab. Agam

Jumlah sekolah TK, SD, SLTP dan SMA yang memperoleh akredetasi

01 01 56 16 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Kab. Agam

Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan UKS

01 18

Pemuda dan Olahraga


1 paket

3 Tower

100 sekolah Terakreditasinya Sekolah 100 sekolah di Kabupaten Agam

6 sekolah Terlaksananya kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

6 sekolah




12 150.000.000

13 150.000.000

1.106.907.000

1.156.907.000

350.000.000

400.000.000

Disdikpora

75.000.000

75.000.000

Disdikpora

89.200.000

89.200.000

Disdikpora

340.290.000

340.290.000

Disdikpora

117.917.000

117.917.000

Disdikpora

134.500.000

134.500.000

Disdikpora

Kode 1 01 18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Akses Pendidikan

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Peningkatan peran serta pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Meningkatnya Pemuda dan peranan pemuda Pelajar di dalam bidang Kab.Agam pembangunan


Target 9

Tolak Ukur 10

Disdikpora

200.000.000

200.000.000

Disdikpora

3 Cabang Lomba

100.000.000

100.000.000

Disdikpora

OSIS SMP,SMA dan SMK

65.000.000

100.000.000

Disdikpora

160 orang

75.000.000

75.000.000

2.952.500.000

3.021.563.800

01 18 64 10 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar

Kab. Agam

Terlaksanannya bakti sosial pemuda dan pelajar se - Kabupaten Agam Jumlah cabang lomba kegiatan keagamaan pemuda dan pelajar

01 18 65 11 Pembinaan organisasi kepemudaan

Kab. Agam

Terbinanya organisasi Kesiswaan seKabupaten Agam

3 Cabang Meningkatnya Lomba Keterampilan Pemuda di Kabupaten Agam OSIS Meningkatnya SMP,SMA kemampuan siswa dalam dan SMK berorganisasi

Kab. Agam

Meningkatnya peran Pemuda dalam penanggulangan bahaya narkoba

160 orang Meningkatnya pengetahuan pemuda/siswa tentang bahaya narkoba

Peningkatan peran serta pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga

1/2/3 15

550.000.000

Kab. Agam

Akses Pendidikan

a/b/c 14

590.000.000

01 18 63 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


250 orang Meningkatnya 250 orang Keterampilan Baris Berbaris Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Agam, Daerah dan Nasional 3 Paket Meningkatnya Peran Guru 3 Paket Bidang Pramuka

Terlatih dan terbinanya generasi muda (PASKIBRA)

01 18

Jenis Kegiatan

13 1.025.000.000

Kab. Agam

18 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Target 11


12 1.030.000.000

01 18 62 01 Paskibra

01


Hasil Kegiatan

Meningkatkan Atlet, Pelajar Pembinaan dan dan Pemasyarakatan Masyarakat Olahraga

01 18 66 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Kab. Agam

Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kompetisi

12 Cabang Terjaringnya/Terpilihnya 12 Cabang Atlet ,pelajar dan masyarakat untuk mewakili kabupaten agam ke tingkat propinsi dan nasional

752.500.000

800.000.000

Disdikpora

01 18 67 11 Pengembangan olahraga rekreasi

Kab. Agam

Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina

10 cabang Meningkatnya Jumlah Kelompok Olahraga Rekreasi di Masyarakat

140.000.000

161.563.800

Disdikpora


10 cabang

Kode


1

2 01 18 68 18 Penyelenggaraan Lomba Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

01

01 18


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Tolak Ukur 6

Target 7

Kab. Agam

18 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Hasil Program

Kab. Agam

Akses Pendidikan

01 01 69 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan peran serta pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Lubuk Basung

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target 8 9 Jumlah siswa yang 4.399 orang mengikuti lomba O2SN tingkat SD, SLB, SMP, SMA dan SMK

Tolak Ukur Target 10 11 Terjaringnya/Terpilihnya 4.399 orang Atlet SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Untuk Kabupaten Agam Tingkat Propinsi dan Nasional

Jumlah Atlit pelajar berprestasi yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat

100 orang Tersedianya atlit berprestasi di Kab.Agam

100 orang

Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat



Keluaran Kegiatan

2 unit

Terpenuhinya Sarana dan 2 unit Prasarana Olahraga


12 1.960.000.000

13 1.960.000.000

100.000.000

100.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000



Disdikpora

Tabel V.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja

Kode Rekening


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran

Dinkes & 23 pusk


Hasil Kegiatan Target 9

Tolak Ukur 10

Target 11

Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12

13

75.354.121.397

82.961.058.915

11.926.136.800

13.569.058.800

1 02 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab & Kec

Terlaksananya pembayaran rekening telepon, instalasi air dan instalasi listrik di Kantor Dinkes

1 (satu) Terpenuhinya kebutuhan Kantor Dinkes jasa komunikasi, air dan listrik 12 bln

1 (satu) Kantor Dinkes

212.000.000

300.000.000

1 02 10 Penyediaan ATK

Kab & Kec

Tersedianya ATK

1 (satu) Terpenuhinya kebutuhan Kantor Dinkes ATK 12 bln

1 (satu) Kantor Dinkes

89.491.000

125.000.000

1 02 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab & Kec

Tersedianya BBM dan terlaksananya perjalanan dinas

1 (satu) Terlaksananya pembinaan, 1 (satu) Kantor Kantor Dinkes koordinasi dan konsultasi Dinkes program kesehatan

337.578.000

370.000.000

1 02 20 Penunjang operasional administrasi perkantoran

Kab & Kec

Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran

1 (satu) Terlaksananya operasional 1 (satu) Kantor Kantor Dinkes administrasi perkantoran Dinkes & 23 & 23 Pusk Pusk

613.009.000

800.000.000

1 02 21 Penunjang operasional jasa perkantoran

Kab & Kec

Terlaksananya 1 (satu) pembayaran jasa Kantor Dinkes operasional perkantoran di & 23 Pusk Dinkes & puskesmas

Terpenuhinya pembayaran 1 (satu) Kantor jasa operasional Dinkes & 23 perkantoran di Dinkes & Pusk puskesmas

6.774.058.800

6.774.058.800

Terpenuhinya kebutuhan untuk operasional puskesmas

Terlaksananya operasional 23 Pusk puskesmas

3.900.000.000

1 02 39 Penunjang operasional puskesmas

Pusk

23 Pusk

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 11 Pengadaan sarana & prasarana kantor

560.000.000

Kab & Kec

Tersedianya sarana dan prasrana kantor di Dinkes dan Puskesmas


1 (satu) Terpenuhinya kebutuhan Kantor Dinkes sarana & prasarana & 23 Pusk puskesmas

1 (satu) Kantor Dinkes & 23 Pusk

560.000.000

4.000.000.000

600.000.000

600.000.000



Kode Rekening 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

4 Kegiatan Peningkatan kesehatan ibu

1 02 04


Sasaran Daerah

3

4

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan

Meningkatnya Umr Harapan hidup dan menurunnya prevalensi Gizi kurang serta menurunnya angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan

Lokasi 5


AKI AKB AKABA

Target 7




Tolak Ukur 10

Target 11

≤ 100/ 100.000 KH ≤ 13 / 1000 KH ≤ 5 / 1000 KH

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan Anak

Kab. Agam

1. Terlaksananya keg.peningkatan manajemen SDIDTK 2. Terlaksananya LBSI 3. Terlaksananya AMP

1.23 Pusk, 2.1x lomba, 3.1x AMP

1.Meningkatnya 1.23 org 2.3 kemampuan petugas dalam org 3.100% kss SDIDTK 2.terpilihnya balita sehat Kab. Agam, 3.teridentifikasinya penyebab kematian bayi

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu

Kab. Agam

1.Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam ANC terpadu 2.terlaksananya AMP 3. Terlaksananya evaluasi Program KIA 4.terlaksananya pembinaan petugas KIA puskesmas 5.Tersedianya buku KIA

1.23 pusk, 2,1x Evaluasi, 3.1x AMP, 4.23 pusk 5.5.000 eks

1.Meningkatnya kemampuan petugas dalam ANC terpadu 2..teridentifikasinya penyebab kematian ibu 3.teridentifikasinya permasalahan program KIA di pusk 4.meningkatnya pengetahuan petugas KIA puskesmas 5.Meningkatnyaa pengetahuan bumil


1.23 org 2.100% kss 3.22 pusk 4.22 org 5.5.000 org


12 472.320.000

13 450.000.000

472.320.000

450.000.000

72.320.000

200.000.000

400.000.000

950.000.000



Kode Rekening 1

1 02

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

Program perbaikan gizi masyarakat

Akses Kesehatan

1 02 03 Kegiatan Penanggulangan KEP, KEK, GAKY, KVA

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5



Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 1.Terlaksananya persalinan oleh Nakes 2.Terlaksananya pelayanan ANC pada ibu hamil 3.Terlaksananya pelayanan PNC 4.Terlaksananya yankes bayi 5.terlaksananya yankes balita 6.Terlaksananya kelas ibu hamil dan balita 7.Terlaksananya pembinaan puskesmas poned

Tolak Ukur 10 1.jumlah persalinan ditolong oleh nakes terlatih 2.jumlah ibu hamil diperikssa 4x selama kehamilan 3.jml bufas mendapat pelayanan 3x 4.jml bayi (0-40 hr) mendapatkan pelayanan kesehatan lengkap 5.jml bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 6.jml balita mendapatkan yankes 7.terbentuknya kelas ibu hamil 8.terbentuknya kelas ibu balita 9.meningkatnya kemampuan pusk. poned

Target 11 1.90% 2.90% 3.90% 4.90% 5.90% 6.90% 7.22 pusk 8.22 pusk 9.9 pusk

1.Prevalensi gizi 1.<3,6% buruk 2.<15% 2.Prevalensi 3.100% bumil KEK 3.Gizi buruk mendapatkan perawatan

Kab. Agam

1.Tertanganinya balita gizi buruk, 2.terbinanya petugas gizi puskesmas

1.100% balita gizi buruk 2.22 orang TPG pusk

1.Meningkatnya status balita gizi buruk, 2.meningkatnya pengetahuan TPG pusk

1. Terlaksananya survey garam yodium di rumah tangga 2.Terlaksananya ditribusi Vitamin A. 3.Terlaksananya distribusi Fe Bumil

1.1x survey dengan sampel 1800 RT, 2.2 kali/tahun 3.seluruh bumil

1.cakupan rumah tangga 1.95% 2.95% konsumsi garam yodium, 3.85% 2.balita mengkonsumsi Vit A, 3.Bumil mengkonsumsi tablet Fe 90

Terdistribusinya MP-ASI untuk baduta gizi kurang, kurus gakin

100%


Hasil Kegiatan

Target 9 No.1 - 6 = 22 pusk. 7.9 pusk.Poned

Meningkatnya status baduta gizi kurang, kurus gakin

1.100% balita gizi buruk 2.22 org TPG pusk

100%



12

13 -

175.770.000

375.000.000

144.770.000

200.000.000

BOK

BOK

-



Kode Rekening


1 1 02 09

2 Kegiatan Surveilans Gizi

1 02

Program Upaya kesehatan masyarakat

1 02 03

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3


Sasaran Daerah 4

Lokasi 5 Kab. Agam



Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya pemantauan status gizi balita


Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur 9 10 seluruh balita diketahuinya status gizi balita

Target 11 seluruh balita

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan kesadaran PHBS mayarakat

14.425.232.500

Kegiatan Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya

14.000.000.000

Kec. Tilatang Kamang

Pembangunan Puskesmas Pekan Kamis

1 Unit

Puskesmas Pekan Kamis berfungsi optimal

1 Unit

Kec. Palupuh

Pembangunan Puskesmas pembantu Pasia laweh

1 Unit

Tersedianya Puskesmas pembantu Pasia laweh

1 Unit

Kec. IV Nagari

1 Unit

Pustu/Polindes Anak Air Kasing berfungsi optimal

1 Unit

Kec. Banuhampu

Rehab Berat Pustu/Polindes Anak Air Kasing Rehab Pustu Pakan sinayan

1 Unit

1 Unit

Kec. Tanjung Mutiara

Kelanjutan Pembangunan Puskesmas Muaro Putus

1 Unit

berfungsnya pustu Pakn sinayan ahad secara optimal Tersedianya Rumah Dokter, Rumah Para Medis)

Rehab /Penambahan Ruangan Puskesmas Tiku

1 unit

berfungsnya pusk Tiku secara optimal

1 Unit

Rehab Pustu Cacang Tinggi Pembangunan Pustu Jorong Aia Tabik

1 unit

berfungsnya pusk Tiku secara optimal Tersedianya Pustu Jorong Aia Tabik

1 Unit

Pustu kajai pisik berfungsi optimal pusk. Lubas berfungsi optimal Pustu Sungai Angek Nagari Simarasok berfungsi optimal Puskesmas Matur berfungsi optimal

1 Unit

Kec. Kamang Magek Kec. Lubuk Basung

Kec. Baso

Kec. Matur

1 Unit

Rehab Pustu kajai pisik

1 Unit

Pembangunan ruang kantor pusk. Lubas Rehab Pustu Koto Gadang Nagari Koto Tinggi

1 Unit

Rehab Puskesmas Matur

1 Unit


12 31.000.000

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit 1 Unit

1 Unit


15.475.000.000

15.000.000.000



Kode Rekening 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi

Hasil Program Target 7

09

1 02

Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan khusus Program pengembangan lingkungan sehat


Rehab puskesmas bawan

1 Unit

Pembangunan Pustu Rimbo Jua

1 Unit

Kec. Tanjung Raya

Rehab puskesmas Pasar ahad

Kec. Canduang Kec. Palembayan Kab. Agam

Kab. Agam

Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus ke masyarakat

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat

1. cakupan rumah sehat 2.cakupan sarana air minum

Tolak Ukur 10 tersedianya Pustu Kampuang Pisang Pusk. Biaro berfungsi optimal berfungsnya pusk bawan secara optimal berfungsnya pusk Rimbo Jua secara optimal

Target 11 1 Unit

1 Unit

berfungsnya pusk pasar ahad secara optimal

1 Unit

Rehab Puskesmas Lasi

1 Unit

Rehab Puskesmas Palembayan Terlaksananya penilaian n tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi

1 Unit

Puskesmas Lasi berfungsi 1 Unit optimal Puskesmas Palembayan 1 Unit befungsi optimal Terpilihny tenaga 3 orang Nakes kesehatan teladan dan teladan dan 1 puskesmas berprestasi pusk berprestasi

1 Unit

23 pusk

23 pusk

Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus ke masyarakat

Pusk

1.Terlaksananya penyusunan dokumen DPLH, 2. terlaksananya survey rumah sehat

1 02 05 Kegiatan Pengembangan Kabupaten Sehat

Kec

Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan forum kecamatan sehat

111

1. 5 Pusk 2. 23 pusk

16 kec

12

13

1 Unit 1 Unit

23 pusk

1.Puskesmas memiliki 1. 5 Pusk, 2. dokumen lingkungan hidup 23 pusk sesuai UU No. 32/2009, 2.diketahuinya cakupan rumah sehat Kab. Agam Terbentuknya dan berjalannya kegiatan Forum kecamatan dan kabupaten sehat


1 Unit

1.80% 2.80%

1 02 01 Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat


Hasil Kegiatan Target 9 1 Unit

Kec. IV Angkat Kec. IV Nagari

1 02 16 Kegiatan Peningkatan manajemen puskesmas

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Pembangunan Pustu Kampuang Pisang Rehab puskesmas Biaro

5 Kec. IV Koto

Tolak Ukur 6


16 kec dan Kab

200.000.000

225.232.500

225.000.000

250.000.000

802.500.000

865.000.000

355.000.000

400.000.000

80.000.000

95.000.000



Kode Rekening 1

1 02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Peningkatan kesehatan lingkungan

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Akses Kesehatan

Sasaran Daerah 4

Menurunnya Penyebaran penyakit epidemik

Lokasi 5


1. Cakupan jorong UCI 2.Cakupan imunisasi lengkap 3.Penyelidikan KLB <24 jam 4.AFP rate 5.Jumlah posbindu 6.CDR TB 7.incident rate DBD 8.angka bebas jentik 9.Prevalensi HIV

Target 7

Keluaran Kegiatan Target 9 1.300 DAMIU 2.23 Pusk 3.23 pusk 4.6 pusk 5. 3 pusk 6.5 pusk

Tolak Ukur 10 1.Meningkatnya kualitas air minum DAMIU, 2.Meningkatnya cakupan sarana kesehatan dan sarana ibadah sehat, 3.Meningkatnya pengetahuan petugas Kesling 4.Meningkatnya pengelolaan limbah cair medis pusk. 5.Meningkatnya penelolaan limbah padat medis di pusk 6.Meningkatknya kemampuan puskesmas dalam pemeriksaan kualitas air minum

Target 11 1.100% DAMIU, 2.70% sarkes sehat dan sarana ibadah sehat, 3.23 pusk 4.6 pusk 5.3 pusk 6.5 pusk

Terlaksananya pembangunan sarana air minum

12 lokasi

Tersedianya sarana air minum

12 lokasi

1.100% 2.90% 3.100% 4.>2/100.0 00 pddk <15 th 5.467 posbindu 6.70% 7.<51/100. 000 pddk 8.>85% 9.<0,5%

12 367.500.000


Pamsimas

583.770.000


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 1.Terpantaunya kualitas air minum DAMIU, 2.Terlaksananya lomba WC bersih dan thaharah mesjid, 3.Terlaksananya pembinaan petugas kesling puskesmas 4.Pembuatan IPAL puskesmas 5.Pembuatan Incenerator puskesmas 6.Sanitarian Kit


747.000.000



Kode Rekening


1 2 1 02 04 Kegiatan Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah


1 02 09 Kegiatan Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5


Target 7

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 1.Terlaksananya pertemuan evaluasi program imunisasi, 2.terlaksananya perawatan penderita KIPI/KLB/Bencana, 3.terlaksananya Bimtek program BIAS/KIPI/Imunisasi dan konsultasi program imunisasi 1.Terlaksananya imunisasi di puskesmas 2.terlaksananya kegiatan sweepimg

Target 9 1.2x 2.100% kasus 3.23 pusk, 4.5 kali

Tolak Ukur 10 1.teridenytifikasinya permasalahan program 2.penderita sembuh 3.meningkatnya pengetahuan petugas imunisasi pusk 4.diperolehnya informasi program

Target 11 1.22 pusk 2.100% kss 3.23 org

1.22 pusk 2.22 pusk

1.diberikannya imunisasi terhadap bayi, WUS dan anak sekolah 2.diberikannya imunisasi terhadap seluruh sasaran sweeping

1.22 pusk 2.100% sasaran sweeping

1.Terlaksananya pemeliharaan rantai dingin vaksin 2.terlaksananya pembuatan PWS imunisasi

1.22 pusk dan 1 dinkes 2.22 pusk dan 1 dinkes

1.Terpeliharanya rantai dingin vaksin sesuai dengan standar 2.Tersedianya PWS di

1.22 pusk dan 1 dinkes 2.22 pusk dan 1 dinkes

1.Tersedianya peralatan kebersihan, 2.terlaksananya pertemuan monev surveilans, 3.Terlaksananya kewaspadaan dini dan penanggulangan bencana/klb, 4.Terlaksananya bimtek surveilans dan kesehatan haji, 5.Terlaksananya konsultasi, 6.Terlaksananya pelatihan kader posbindu

1.1 paket, 2.2x, 3..22 kec, 4.22 pusk, 5.12 kali 6.1 x

1.Terpenuhinya peralatan kebersihan untuk penanganan bencana/KLB 2.Teridentifikasinya permasalahan program surveilans 3.Teridentifikasinya dan tertanganinya KLB/bencana 4.Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan ptgs surveilans & haji puskesmas 5.Diperolehnya informasi & pemecahan masalah program 6.meningkatnya pengetahuan kader posbindu

1.100% 2.22 pusk 3.100% 4.22 orang 5.100% 6.690 kader

Terlaksananya penyelidikan epidemiologi kasus KLB



100% kasus Tertanganinya kasus KLB

100% kasus

12 83.770.000


BOK

Tidak teranggarkan

250.000.000

BOK

300.000.000



Kode Rekening


1 2 1 02 05 Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


Sasaran Daerah 4

Lokasi 5


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 1.Terlaksananya pelacakan kasus filariasis 2.terlaksananya Monev

Target 9 1.23 pusk, 2.23 pusk

Teridentifikasinya kasus 22 pusk TB melalui pemeriksaan slide TB 1.Terlaksananya 22 pusk penemuan kasus TB 2.Terlaksananya penemuan kasus DBD 3.Terlaksananya survey jentik Terlaksananya pembinaan 100% kasus terhadap kasus narkoba 1 02 06

1 02

Kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk

Program promosi kesehatan Meningkatnya Meningkatnya dan pemberdayaan Kualitas Kesadaran masyarakat Sumber Daya Masyarakat Manusia dan terhadap pola Kesejahteraan hidup bersih dan Rakyat yang sehat berkeadilan

1.Terlaksananya kegiatan fogging, 2.terlaksananya Monev/bimtek, 1.Cakupan RT ber-PHBS 2.cakupan strata posyandu purnamamandiri 3.Cakupan jorong siaga aktif 4.Cakupan UKS strata optimalparipurna

1.70% 2.70% 3.67% 4.40%


1.12 lokasi (2 fokus) 2.22 pusk 3.22 pusk

Hasil Kegiatan


Tolak Ukur 10 1.Teridentifikasinya microfilariasis 2.Terpantaunya kasus filariasis diketahuinya TB BTA (+)

Target 11 1.23 pusk, 2.23 pusk

22 pusk

Global Fund

1.diketahuinya kasus TB, DBD di masyarakat 2.diketahuinya angka bebas jentik

22 pusk

BOK

Berkurangnya ketergantungan pecandu narkoba 1.berkurangnya populasi nyamuk aedes aegepty 2.Diketahuinya permasalahan program

100% kasus

1.12 lokasi 2.22 pusk

12 165.000.000


85.000.000

115.000.000

464.160.097

1.350.000.000



Kode Rekening


1 2 1 02 06 Kegiatan Pembinaan UKBM

1 02 02

1 02 01

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Tersedianya

Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kegiatan Pengadaan & Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5

Kab

Kab


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 1.Terlaksananya kalibrasi timbangan posyandu, 2.Terlaksananya lomba kader posyandu, 3.Terlaksananya pembinaan posyandu, UKS,nagari siaga aktif,SBH, Poskestren, UKK, 4.Pelatihan kader posyandu

Tolak Ukur 10 1.Tersedianya timbangan posy yg standar, 2.terpilihnya kader posyandu berprestasi 3.Meningkatnya jumlah posyandu strata purnamamandiri 4.meningkatnya strata UKS optimal dan paripurna 5.Meningkatnya jumlah sekolah dg SBH 6.Meningkatnya jml pesantren dg Poskestren 7.Meningkatnya jml perusahaan dengan UKK 8.Meningkatnya jumlah jorong siaga aktif 9.Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader posyandu

Target 11 1.400 unit, 2.3 org 3.67% 4.40% 5.20% 6.40% 7.575 kader

13 250.000.000

300.000.000

22 pusk

1.Meningkatnya 22 pusk pengetahuan masy tentang PHBS 2.Meningkatnya pengetahuan dan kemampan petugas tentang program kesehatan

58.870.000

Terlaksananya penyuluhan kesehatan secara langsung kpd masyarakat, terlaksananya pembinaan kepada petugas kesehatan

22 pusk

Meningkatnya pengetahuan 22 pusk masy tentang PHBS, Meningkatnya pengetahuan petugas tentang program

BOK

Tersedianya baliho, spanduk, poster, famlet, leaflet, & promosi lewat kalender

baliho (90), spanduk (400), leaflet (100 rim), standar baliho (90) spanduk, leaflet

Tersampaikannya pesanpesan kesehatan kepada masyarakat

16 kec

Tersampaikannya pesanpesan kesehatan kepada masyarakat

22 pusk


12 77.794.500

1.Terlaksananya penyuluhan kesehatan secara langsung kpd masyarakat, 2.terlaksananya pembinaan kepada petugas kesehatan


Hasil Kegiatan

Target 9 1.400 unit 2.1 kali 3.23 pusk 4.23 pusk (@25 orang)


151.375.000

BOK

350.000.000



Kode Rekening 1 1 02 07

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat


1 02

Program Pelayanan Meningkatnya Kesehatan penduduk miskin Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan

1 02 01

Kegiatan Pelaksanaan operasi katarak dan bibir sumbing

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5 Kab. Agam


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Meningkatnya jumlah kawasan tanpa rokok

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kab. Agam

Jumlah masyarakat yg dioperasi katarak & bibir sumbing

Pelayanan Operasi Katarak

1 02

Program standarisasi pelayanan kesehatan


Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan

Puskesmas dengan manajemen baik

158 mata

Target 11 1.sekolah tanpa rokok (70%) 2.kantor tanpa rokok (50%) 3.sarkes tanpa rokok (100%) 4.masjid tanpa rokok (50%)

Jenis Kegiatan


12 176.120.597

13 450.000.000

193.355.000

250.000.000

1/2/3 14

108.355.000

250.000.000

85.000.000

-

150.000.000


Hasil Kegiatan

Target Tolak Ukur 9 10 1.kantor (105) Terwujudnya kawasan 2.sekolah tanpa rokok (220) 3.masjid (220) 4.sarkes (347)


200.000.000


Kode Rekening


1 2 1 02 03 Kegiatan Pembangunan & pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

1 02

1 02 01

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan



Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 1.Tersusunnya profil, 2.Tersusunnya SOP 3.terlaksananya survey pengaduan masyarakat/pengukuran indeks kepuasan masyarakat, 4.berfungsinya aplikasi manajemen pasien 5.berfungsinya aplikasi manajemen dan program 6.Terbinanya pengelola SIK Puskesmas

Masy

Terbayarnya premi asuransi kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Agam

Tenaga dokter yg dilatih ACLS dan paramedis yg dilatih PPGD Puskesmas

124.917

Tolak Ukur 10 1.tersedianya profil, 2.tersedianya SOP 3.diketahuinya indeks kepuasan masyarakat terhadap elayanan kesehatan di puskesmas 4.Tersedianya data pelayanan kesehatan secara online 5.Tersedianya data cakupan program secara online 6.Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola SIK Pusk.

Target 11 1.1 bh, 2.235 SOP 3.23 pusk 4.2 pusk 5.23 pusk

Masyarakat miskin & masyarakat tidak mampu mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program Jamkesda terintegrasi dengan BPJS

124.917

5 orang dokter Dokter yg menguasai ACLS 5 orang dokter dan 5 orang dan paramedis yang dan 5 orang paramedis menguasai PPGD paramedis

tersedianya obat, alat 23 Puskesmas kesehatan, bahan medis habis pakai, biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan jasa pelayanan kesehatanjasa pelayanan


Hasil Kegiatan

Target 9 1.1 bh, 2.22 pusk & kantor dinkes 3.1 x 4.2 pusk 5.22 usk

Meningkatnya kapasitas paramedis dan cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

1 02 05 Kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1 02 09 Kegiatan Pemanfaatan Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)



terpenuhinya kebutuhan 23 pusk obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dan jasa pelayanan kesehatan


12 150.000.000

13 200.000.000

39.655.000.000

42.830.000.000

16.155.000.000

17.000.000.000

200.000.000

200.000.000

23.300.000.000

25.630.000.000



Kode Rekening 1 1 02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Obat dan perbekalan kesehatan

Indikator Kinerja Prioritas Daerah 3 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan

Sasaran Daerah 4 Meningkatnya Umr Harapan hidup dan menurunnya prevalensi Gizi kurang serta menurunnya angka kematian Bayi dan Ibu melahirkan

1 02 01 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1 02

Program Pengawasan obat dan makanan

Lokasi 5

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan

Pusk


1 02 02 Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya


Target 7



Tersedianya obat dan 23 pusk bahan reagensia laboratorium di puskesmas

Tolak Ukur 10

Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Target 11

23 pusk

Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan

Terlaksananya 30 apotik, 20 Toko obat/apotik/IRTP/toko 30 apotik, 20 pengawasan toko toko obat, 110 pangan dan kosmetik toko obat, 110 obat/apotik/toko toko pangan menjual produk sesuai toko pangan pangan/IRTP/toko kemasa dan peraturan, pemilik IRTP kemasa dan kosmetik, Terlaksananya kosmetik, 60 mendapatkan sertifikat kosmetik, 60 pelatihan keamanan IRTP, 30 keamanan pangan, pemilih IRTP, 30 pangan bagi IRTP dan RM/restroran dan penjamah makanan di RM/restroran pelatihan Hygiene sanitasi RM/restoran memiliki dan penjamah makanan sertifikat hygine sanitasi RM dan Restoran




12 5.900.000.000

13 6.000.000.000

5.900.000.000

6.000.000.000

45.877.000

250.000.000

45.877.000

250.000.000



Tabel V.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Indikator Kinerja Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

Lokasi 5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran



12 26.544.500.000 2.275.500.000

13 28.722.750.000 4.453.750.000

Jenis Kegiatan


a/b/c

1/2/3

14

15

‘3. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

RSUD

Tersedianya kebutuhan adm perkantoran dan alat-alat kebersihan

1 Tahun

575.500.000

575.750.000

RSUD

‘4. Penunjang Administrasi Jasa Perkantoran

RSUD

Tersedianya honor dan insentif jasa medis dan non medis

1 tahun

1.700.000.000

2.500.000.000

RSUD

69.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

8.200.000.000

8.200.000.000

8.200.000.000

8.200.000.000

16.000.000.000

16.000.000.000

16.000.000.000

16.000.000.000

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat dan pembekalan kesehatan

Peningkatan Saraa dan Prasarana Kesehatan (Sisa Dana DAK) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Peningkatan saraa dan prasarana kesehatan

RSUD

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Peningkatan Pelayanan BLUD

RSUD


RSUD

RSUD

Tabel V.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Indikator Kinerja Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

03 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pembangunan dan pemeliharan infrastruktur daerah

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

6

7

8

Hasil Kegiatan



Target Tolak Ukur Target 9

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

10

11

12 13 146.860.000.000 151.514.000.000 3.705.000.000 4.075.500.000

01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pekerjaan Umum

Terpenuhinya kebutuhan 1 Tahun Komonikasi Listrik dan Air

130.000.000

143.000.000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


95.000.000

104.500.000

03 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


420.000.000

462.000.000

03 01 01 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


Tersedianya Alat Tulis 1 Paket kantor Dinas PU Terselenggaranya Rapat- 1 Tahun rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas PU Terlaksananya 1 Tahun Operasional Administrasi Perkantoran

360.000.000

396.000.000

03 01 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


1 Tahun

1.700.000.000

1.870.000.000

03 01 01 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


1 Paket

1.000.000.000

1.100.000.000

03 01 02

Program Peningkatan Sarana Percepatan dan Prasarana Aparatur Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

03 01 02 03 Pembangunan gedung kantor


Terlaksananya operasional jasa perkantoran Tersedianya peralatan pendukung kegiatan Dinas PU Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan Lanjutan Pembangunan Lapangan Tenis Indoor Lanjutan Rehabilitasi Mesjid Nurul Falah

Terlaksananya Pembangunan Gedung / Kantor Baru


9.120.000.000

9.120.000.000

1 Unit

1.000.000.000

1 Unit

500.000.000

-

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15 -

-

Indikator Kinerja Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan Target

Tolak Ukur

Pelapis Dinding Ruangan Kepala Dinas PU + Asesoris +Merek Kantor dan Logo Dinas PU

Program Pembangunan Jalan Percepatan dan Jembatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

01 03 15 02 Survei kontur Jalan dan Jembatan 01 03 15 05 Pembangunan jembatan

2.000.000.000

Pembangunan Kantor Camat Baso

2.000.000.000



120.000.000

Pembangunan Kantor Camat palembayan

2.000.000.000 1 Paket Meningkatnya Konektifitas Kawasan

1.500.000.000 5.500.000.000

6.050.000.000

200.000.000 Meningkatnya Tersebar di Kecamatan Kabupaten pembangunan dan Agam pemeliharan infrastruktur daerah

Terbangunan jembatan Baru

Lubuk Basung Jembatan Banda Sikumbuah Bawah Pasar Lama Lubuk Basung Nag. Lubuk Basung Jembatan Batang Kalulutan 3 Kecamatan Lubuk Basung Ampek Nagari Pembangunan rajang Simpang Karuah Palembayan IV Angkek Jembatan Depan Kantor Camat IV Angkek Matur Jembatan Batang Lawang Jor. Bukit Sirih Kec. Matur Palupuh Jembatan Simauang Tanjung Mutiara Jembatan Jl. Durian gadang

Unit

5.300.000.000

3.700.000.000 1 Unit

200.000.000 3.500.000.000 150.000.000

30 Meter

150.000.000 150.000.000

1 Unit

150.000.000 200.000.000

1 Unit 1 Unit 1 Unit



Target Tolak Ukur Target

1 Unit

Pembangunan Kantor Camat Tanjung Mutiara Lanjutan Pembangunan Taman Kota ( Jojing Treck ) 01 03 15

Hasil Kegiatan

200.000.000 800.000.000 800.000.000 300.000.000 300.000.000

5.830.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


01 03 16

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong


01 03 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong



Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

6.950.000.000

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam dengan rincian :

Terbebasnya Kota Dari Genangan Air Atau Banjir

6.950.000.000

740.000.000

Drainase Perumahan Komplek Bonjo

1 Paket

Pembangunan Drainase Jalan Surau Kamba Ampang Gadang

1 Paket

Drainase Simp. Jalan Baru / depan Mesjid Darul Makmur - Parak Anau

1 Paket

190.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

Pembuatan Drainase Jl. Ponpes Diniyah Drainase Banda Padang Rajo dari Simpang Panji Matur Pembangunan Drainase Air Pasar Matur Pembangunan Drainase Pasar Lawang Menuju SMA 1 Lawang Pembangunan Drainase Air Pasar Matur Mudiak Palembayan Pembangunan Drainase Pasar Palembayan Drainase Jalan Kampuang Tabu Nagari Sipinang Kec. Palembayan Dam dan Drainase lapangan Sungai Pua Jorong Sungai Pua Nagari Sungai Pua Sei. Puar Pembanguna Drainase Jalan Sei. Pua Pembanguna Drainase Lukok-Dadok Nagari Sariak Perbaikan Drainase Pincuran Baru Ampangan

200.000.000

900.000.000 1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000 500.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000 1.560.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

300.000.000

1 Paket

150.000.000

Pembuatan Trotoar Jalan Kabupaten Agam Jorong Pasa Kubang - Jorong sunting Lanjutan

1 Paket

350.000.000

Drainase Surau Gadang- Padang Tarok Batu Palano

1 Paket

110.000.000

122



Terbangunnya Drainase Kota

IV Angkek



7.645.000.000

7.645.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan



Pembuatan Trotoar Jalan Kab.Agam Jorong Suntiang Jorong Pasa Kubang Tabek dari Jorong Pasa Kubang Tabek - Jorong Pandam Kecamatan Sungai Pua

1 Paket

150.000.000

Drainase Lapangan Sungai Pua Jorong Sungai Pua Kec.Sungai Pua

1 Paket

100.000.000

Banuhampu Pembangunan Drainase Jln. Simp. Ampek Kubang Putiah - STAIN Tanjung Mutiara Pembangunan Draainase Pasar Nagari Tiku V Jorong IV Koto

200.000.000 1 Paket

200.000.000 200.000.000

1 Paket

200.000.000 400.000.000

Perbaikan Drainase Jalan IV Koto Perbaikan Draenase Simpang Gantiang – Simpang Tigo Jorong Kp Baruah Nagari Sungai Landia Perbaikan Draenase Pinter Kaporo – Kantua Nagari, Nagari Sungai Landia Lubuk Basung Drainase Jalan Balai Ahad - Simp. Ampu Drainase Jalan Surau Kariang Sport Centre Drainase Jalan Batang Bawan (R.10.063) (Padang Tagak) Drainase Jalan Kinantan Drainase Jln Psr Usang Jorong Sangkir Candung

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000 1.500.000.000

1 Paket

350.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

450.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000 800.000.000

Trotoar Simp. Candung - Tarbiah Drainase jalan Simp PosyanduLubuk Aua Nagari Canduang Drainase Pauh - Pasar Lasi Nagari Lasi Drainase Aia Dingin - Simpang BalaiBalai Tilatang Kamang Drainase Jorong Sonsang Nagari Koto Tangah

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000 150.000.000 150.000.000


Keluaran Kegiatan


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


01 03 18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

mm

01 03 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

01 03 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

01 03 18 07 Peningkatan Jalan


Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan



73.615.000.000

Terpeliharanya Jalan Kabupaten

1 Tahun

14.615.000.000

Jalan Simpang Gadut - Sei Daerah Kecamtan Tilatang Kamang (03.003)

1 Paket

1.330.000.000

Jalan Simpang Padang Luar Simpang Bukik Batabuah Kecamatan Banuhampu (05,004)

1 Paket

1.235.000.000

Jalan Simpang Parik Lintang - Sp Koto Baru Koto Baru Kec.Banuhampu (05.021)

1 Paket

2.100.000.000

Jalan Sp. Parik Putuih - Sp Bukik Batabuah Kec.IV Angkek(09.015)

1 Paket

1.950.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

6.500.000.000

Jalan Sp Sei Buluah - Sp Sariak Kec.Sei Pua (14.004) Jalan Sp.Sei Pua - Sp Galuang Kecamatan Sungai Pua (14.019) Jalan Jend A Yani Kecamatan Lubuk Basung (10.031) Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam dengan rincian :

Bertambahnya umur ekonomis jembatan

Tanjung Mutiara Pengecoran Lantai Jembatan Muaro Putuih Pengantian Lantai Jembatan Gadih Angik Pemeliharaan Rutin Jembatan Pengantian Lantai Jembatan Cacang Batu Bronjong ke Pondasi Rajang Cacang Tinggi Lubuk Basung Oprit Jembatan Padang Tagak Kamang Magek Rehab Jembatan Guguak Rang Pisang



Meningkatnya jumlah jalan yang berkondisi mantap

1.785.000.000

80.976.500.000

16.076.500.000

1.963.500.000

1 Tahun 1.185.000.000

Lancarnya aktivitas masyarakat

Banuhampu Jln Simpang Pakan Ambek - Parik Lintang - Bulaan Gadang

1 Paket

200.000.000

1 Paket

185.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

300.000.000

1 Paket

300.000.000 200.000.000 300.000.000

1 Paket

300.000.000

1 Tahun

57.215.000.000 6.850.000.000

2.200 M 124


Keluaran Kegiatan

1.700.000.000

62.936.500.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan



Jalan (10 Tikungan) Tabek Sari'an Pakan Sinayan (Pengecoran Bahu)

1 Paket

100.000.000

Jalan Jembatan Besi. Jor. Koto Hilalang Nag. Balingka (Lanjutan)

1 Paket

150.000.000

Jln. Sp Ladang Laweh - Galuang Kec.Banuhampu (05.022)

1 Paket

2.000.000.000

1 paket

2.900.000.000

Jln. Sp. Sei Landai - SP. Sei Tanang Kec Banuhampu IV Angkek Jln Simp KUD Koto hilalang Nagari Lambah ke Sungai Beringin Nagari Panampuang Jalan Lingkar Surau Langga Jalan Simp. Lambah Ujuang Panampuang Tilatang Kamang Jln. Simp. Sawah Dangka - Pasar Kapau Jalan Sp.Kaluang - Sonsang (03.023) Jalan Sp. Pinang Balirik - Pasa Pakan Sinayan Kec.Tilatang Kamang (03.035) Jalan Simpang Dangau Baru-Jalikur, Nagari Koto Tangah (Pengecoran bahu ) Tanjung Raya Jln. Sawah Rang Silayan Jln. Kampuang Jambu Jln. Pasar Rabaa - Koto Kaciak

1.400.000.000 900 M

800.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Km

200.000.000 2.400.000.000

2 Km

Jln.Sp. Dama Gadang- Koto Panjang Kec.Tanjung Raya (09.016) Sp. Koto Malintang - Sp. Pauah Taruko ( R.09.015 ) Kec. Tanjung Raya Kamang Magek Jalan Tapi - Kayu IV Jorong Pakan Sinayan Jalan Sp Dalam Koto - Simpang Kuruak Kamang Magek (12.027)

500.000.000

1 paket

1.000.000.000

1 paket

800.000.000

1 Paket

100.000.000

0,5 Km 1,7 Km 1 Km

6.910.000.000 200.000.000 200.000.000 850.000.000

1 paket

5.000.000.000

1 paket

660.000.000 4.100.000.000

1,4 Km

200.000.000

1 paket

550.000.000

Jalan Sp Limau - Limau Kambiang Kec.Kamang Magek (12.002)

1 paket

800.000.000

Jln Sp Surau Panjang - Koto Marapak Kec.Kamang Magek(12.019)

1 paket

1.900.000.000


Keluaran Kegiatan


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target

Jalan Kubang Putiah - Makam Pahlawan Perang Kamang., Kamang Hilia

0,5 Km

200.000.000

Jalan Depan Mesjid Abdul Manan Parit Panjang Kamang Mudiak

0,5 Km

200.000.000

Jln. Simp. Pulai ke Masjid Almanar Nagari Magek ( Pengedaman )

1 Paket

250.000.000

IV Koto Jalan kelok rambuti Nagari sungai Landia ( Pengedaman ) Jalan Sei Landia Jorong Ranah Nagari Sungai Landia Sei. Puar Jalan lingkar Simpang Suduik- Surau gadang-Simpang III Nagari Batu Palano Jalan Lingkar Kubu Tangah Sawah Runciang Galuang Nagari Sungai Pua Matur Jalan Matur - Sitingkai Jalan Lapau Tarandam-Surau Bulau Nagari Lawang

650.000.000 1 Paket 1 Paket

150.000.000 500.000.000 2.500.000.000

1900 m

1.600.000.000

1.000 m

900.000.000 900.000.000

3 Km 1 Paket

500.000.000

Jalan Buayan Menuju Pabatungan

1 Km

400.000.000

Jalan Lawang Tuo - Paparangan

750 M 6.100.000.000

Lubuk Basung Jln. Simp. IV Mesjid - Ujuang Labuah

1,4 Km

200.000.000

Jln. Bodrek - Muaro (Lanjutan) Jln. Silayang-Ilia Parik (lanjutan) Jalan Lingkar Sport Centre Jalan Batu Palano - Manggih ( Lanjutan )

0,2 Km 600 m 0,8 Km

200.000.000 200.000.000

0,8 Km

200.000.000

Jln. Kajai Pisik - Anak Aia Kumayan

1,5 Km

1.300.000.000

1 Paket

2.200.000.000

1 Paket

800.000.000

Jalan Simp. Sari Manih - Padang Subaliak Kec. Lubuk Basung

0,4 Km

400.000.000

Jalan Jorong Balai Salasa-TengkongTengkong ( Lanjutan DAM Bahu )

1 Paket

200.000.000

Jln Kajai Pisik - Proyek Kecamatan Lubuk Basung Danau Talang ( R. 10.006 ) Kec. Lubuk Basung




Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan



Jalan saiyo jalan Penghubung Balai Satu ke Jorong Sikabu (Lanjutan )

1 Paket

200.000.000

Jalan kabupaten simpang banda parik rantang Jorong IV Garagahan Lubuk Basung (Pendaman dan Pengamanan badan Jalan)

1 Paket

200.000.000

Malalak Jalan Campago-Hulu Banda Ampek Nagari

14 Km

800.000.000 800.000.000 10.375.000.000

Jalan Kampung Caniago Kampung Pili Nagari Batu Kambing

1 Palet

500.000.000

Jalan Kampuang Tanjuang Kakubuak ( Pengerasan )

1 Palet

375.000.000

Jl. Panjang 1 km dari SD 02 Sampai Simpang Kampuang Caniago (Perbaikan Coran bahu Kiri Kanan)

1 Palet

250.000.000

Jl. Pasa batu kambing-bawan (Perbaikan Coran Bahu Kiri Kanan )

1 Palet

250.000.000

1 Palet

4.000.000.000

1 Palet

1.500.000.000

1 Palet

3.500.000.000

Jalan Sp.Padang Kalam - Sp Puduang (15.005) Pasar Batu Kambiang - Rimbo Tangah ( R. 15.013 ) Kec. Ampek Nagari Sp Lubuak Akang - Proyek Kecamatan Ampek Nagari (R.15.004) Baso Jln. Sp Sabai - Sp. MTSN Padang Tarok , Baso(01.002) Jalan Talang Andih - Sp Bukuk Ata Kecamatan Baso (01.038) Candung Jalan Sp Kapalo Baringin - Damar (12.027) Jalan Sp.IV Rumah Gadang Guguak Katiak (13.019) Jalan Lingkar Paniang-Paniang pauah (ljt) Jln Kubu Pudiang/ Kbg duo kt Panjang Tanjung Mutiara Jalan Sp Cacanfg Kubu Anau Kecamatan Tanjung Mutiara Jln. Pasar Gadih Angik - Masang Timur Tiku V Jorong

3.425.000.000 1 paket 1 paket

1.600.000.000 1.825.000.000 3.405.000.000

1 paket

550.000.000

1 paket

1.400.000.000

1,3 Km

1.105.000.000

300 m

350.000.000 8.050.000.000


Keluaran Kegiatan

1 paket

3.400.000.000

1 Km

900.000.000


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



Tolak Ukur

Jln. Jorong Labuahan - Masang Kec. Tanjung Mutiara Jalan Simp. Sago - Padang Mati Aka Cacang Randah Jalan Muaro Putuih - Gunung Antokan Kec.Tanjung Mutiara jalan Dusun II Sei Nibuang ke kampung darek (600 M Pengerasan ) Jalan Batang Tajungkek Gasan Kecil (Pengerasan ) 01 03 23

Program peningkatan sarana Percepatan dan prasarana Pembangunan kebinamargaan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

01 03 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat 01 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya



Penyediaan Infrasrtuktur Jalan , Jembatan , Irigasi dan Permukiman

1.700.000.000

1 Km

900.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

300.000.000

1 Paket

350.000.000

1 Tahun

Terciptanya Jaringan Irigasi Yang Baik

Meningkatnya Tersebar di Kecamatan Kabupaten pembangunan dan Agam dengan rincian : pemeliharan infrastruktur daerah

450.000.000 7.120.000.000

Terlaksananya normalisasi aliran sungai

1 Tahun

6.410.000.000

Malalak Perbaikan DI Dama Bancah, Nagari Malalak Selatan Lubuk Basung

1 Paket

150.000.000

Lanjutan DAM Banda Yaba Jorong Pasar Durian Nagari Kamp. Pinang

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

350.000.000

150.000.000

1.850.000.000

128


495.000.000

660.000.000 7.832.000.000

-

Terpeliharanya daerah 1 Tahun irigasi di Kabupaten Agam

Lanjutan DAM Banda Air BAHSimp.Bancah Taleh Nagari Garagahan DI. Sangkir Garagahan Nag. Garagahan DI. Dt. Pono Labiah II Nag. Kampuang Pinang


2 km

450.000.000

Tersedianya alat berat yang siap pakai

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam



Lancarnya pembangunan di Kabupaten Agam


01 03 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 01 03 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


Hasil Kegiatan

7.051.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Pengedaman Banda Sigaga batu Palano MTS Manggih Nag. Lubuk Basung Irigasi sawah Piarau Jorong Sago Nagari Manggopoh Irigasi Balai Ahad Surau Dagang Nagari Lubuk Basung

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan


Target Tolak Ukur Target 1 Paket

100.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000

Irigasi Aia barameh Bt Karak Jorong I Siguhung Nagari Lubuk Basung

1 Paket

150.000.000

Irigasi Sitingkah Tangah Jorong Balai Ahad Nagari Lubuk Basung

1 Paket

100.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000 100.000.000

Pengedaman Tali Banda Sawah Paraman Tali-Tali Surabayo Nagari Lubuk Basung Irigasi Banda Sibaraguang Banuhampu Pendaman Irigasi Samping TPA Jorong Sei. Tanang Ketek Nagari Sei. Tanang IV Angkek Rehabilitasi saluran irigasi Baruah Gaduik Jor. Lurah Nagari Panampuang Kamang Magek DI Aia Tabik-Bukik Tarapuang Kamang Magek

100.000.000 200.000.000 1 Paket

200.000.000 400.000.000

Pendaman Irigasi Nan Tujuah ke Jorong Koto Nan Gadang Nagari Kamang Hilir, Kec. Kamang Magek Candung Pembangunan irigasi tali banda Lukok Sawah Kubangan Nag. Bukik Batabuah Irigasi Banda Batu Asahan Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh Irigasi Banda Bancah Jorong Batu Balantai Nagari Canduang Irigasi Banda Lubuak Bareh Nagari Lasi Tilatang Kamang Pendaman Tali Bandar sawah Gubuaak Gadang Jor. Koto Malintang, Nagari Koto Tangah, IV Koto Irigasi Banda Taratak Jorong Pahambatan Nag. Balingka

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000 850.000.000

1 Paket

250.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000 900.000.000

1 Paket

200.000.000 350.000.000

1 Paket 129


Keluaran Kegiatan

200.000.000


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



Tolak Ukur

Irigasi Parak Panyampang, Jorong Subarang Nagari Balingka

Hasil Kegiatan

1 Paket

1 Paket

Sei. Puar

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

DAM Tali Banda Kampuang Tangah Koto DI Jarungan Limo Suku Nagari Sungai Pua Irigasi Banda Baru Tanjung Balik Limo Suku Matur Jaringan Irigasi Batang LawangJorong Ketaping-Nagari Lawang Irigasi Jorong Lawang Tuo-Nagari Lawang Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam dengan rincian :

01 03 37 02 Peningkatan sarana dan prasarana air minum


Penyediaan Infrasrtuktur Jalan , Jembatan , Irigasi dan Permukiman

meningkatnya pembangunan dan pemeliharan infrastruktur daerah

200.000.000

1 Paket

75.000.000

75.000.000 350.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

150.000.000

Terpeliharanya jaringan 1 Tahun irigasi yang telah dibangun Terselenggaranya 5 paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (WISMP)

210.000.000

231.000.000

500.000.000

550.000.000

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum

Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

Pembangunan SPAM pandan Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Pembangunan SPAM Pauh Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Pembangunan SPAM Nagari Matua Hilia, Kecamatan Matur


1 Paket

1 Paket

Sesuai DI Kesepakatan


200.000.000 350.000.000

DAM Tali Banda Ikua Koto Padang Banyak Limo Suku Nag. Sei

01 03 27

150.000.000 200.000.000

Irigasi Tali Banda Kasiak (lanjutan)

01 03 24 18 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (WISMP)



Baso

03 24 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun


4.600.000.000

5.060.000.000

3.750.000.000

4.125.000.000


1 Tahun

700.000.000

770.000.000


1 Tahun

700.000.000

770.000.000


1 Tahun

1.200.000.000

1.320.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Pembangunan SPAM PaniangPaniang Nagari Lasi Kecamatan Canduang Pembangunan SPAM Jorong Batu Hampa Kecamatan lubuk Basung

01 03 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah


Tolak Ukur

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Target Tolak Ukur Target 500.000.000

550.000.000


1 Tahun

650.000.000

715.000.000

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

01 03 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur


1 Paket

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

1 Paket

200.000.000 200.000.000

1 Paket

150.000.000 150.000.000

1 Paket

100.000.000 100.000.000

1 paket

Tersedianyanya dana operasional pendamping program PPIP di Kab. Agam Terlaksananya penyusunan program/kegiatan Dinas PU serta evaluasi kegiatan


850.000.000

Terbangunnya infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan wilayah strategis kota Lubuk Basung

01 03 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur


1 Tahun

Tersedianya Air Bersih Bagi Masyarakat




Tanjung Raya Air bersih Jorong Kubu Ampek Nagari Lanjutan Sarana Air Bersih Bawan Tuo Kamang Magek Air bersih Jorong Hilalang Tarusan Kamang Mudiak IV Koto Prasarana Air Bersih Jorong Subarang Balingka Sei. Puar Perbaikan Air Bersih di Jorong Tabek untuk Kebutuhan Air Minum Masyarakat Sariak 03 29

Hasil Kegiatan

450.000.000

495.000.000

1 paket

350.000.000

385.000.000

1 Dok

100.000.000

110.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah



Lokasi


01 03 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

01 03 30 01 Transpotasi Perdesaan


Tolak Ukur

Tersedianya Transportasi Perdesaan


16.780.000.000

18.458.000.000

600.000.000

660.000.000

1 Paket


Lancarnya arus transportasi masyarakat pedesaan

Lubuk Basung Lanjutan Cor Jalan Mushalla Nurul Yakin Lubuak Puta Nag. Lubuk Basung Pengecoran Jalan Mushalla Muslihat Nag. Lubuk Basung Pengecoran Jalan Perumahan Griya Pulai Nag. Lubuk Basung

1 Paket

15.780.000.000

2.150.000.000 1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

200.000.000

Pengecoran Jalan Parik Rantang Sawah Laweh Perumahan

1 Paket

50.000.000

Pengecoran Jalan Samping Kantor Bappeda

1 Paket

150.000.000

Pengerasan jalan Sungai Balingkuang Jorong Anak Aia Dadok

1 Paket

150.000.000

Pengerasan jalan anak Aie DadokSimp. Ujuang Guguang Jorong anak Aie Dadok Manggopoh

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

Pengerasan jalan Languang Jorong Sago Nagari Manggopoh Pengerasan Jalan Kiau Jorong Sago Nagari Manggopoh Pengerasan jalan Padang Sano Padang Gajah Mati Jorong Sago Nagari Manggopoh Rabat Beton Jln Karambia Hijau Bulakan Jorong I Siguhung Pencoran jalan Ampu-Silayang Lb. Basung Pengecoran Jalan Lingkung Komplek Polres Agam Jalan AMD - Ujung Padang Kampung Tangah (Lanjutan ) 132 RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016



1 Tahun

Pembuatan Data Base Jalan Lingkungan Kabupaten Agam 01 03 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Hasil Kegiatan

17.358.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target

Tilatang Kamang

800.000.000

Pengecoran Lanjutan Jalan Lingkar Anduriang Munggu Gadang Pengecoran Jalan Mesjid Arrahman Jorong Patangahan Pencoran Jalan Lingkar Pili Jorong Patangahan Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang lanjutan Pengecoran jalan lingkar patanangan Cor Jalan Parak Laweh-Batu Mandi Nagari Koto Tangah Tilkam Palupuh Fasilitasi Pengerasan jln Koto Tangah - Aur Kuning Malalak Rabat Beton Jalan Pauh-Sini Air Nagari Malalak Barat Rabat Beton Jln. Bukik Paupang – Lubuak Durian Nagari Malalak Selatan Matur Lanjutan Cor Jalan Dusun Kelok 44 Nagari Matua Mudiak Rabat Beton dan tembok penahan jalan Labuah Usang menuju mesjid Istiqamah Cor Jalan Sungai Layah Padang Baluka Matua

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000 150.000.000

1 Paket

150.000.000 350.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000 1.975.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

125.000.000

1 Paket

125.000.000

1 Paket

125.000.000

1 Paket

125.000.000

Pencoran Jalan lingkar Jorong Pauh

1 Paket

125.000.000

Pencoran jalan Lingkar dari Simpang Parandangan menuju Tigo Lurah (Jalan Alternatif ke Pasar Lawang kalau ada kemacetan ke Puncak Lawang)

1 Paket

150.000.000

Coran Jalan Data Buayan Jorong Data Buayan Nagari Lawang Pengecoran Jalan Masjid Nurul Yaqin Sidang Tangah Nagari Matua Mudiak Pengerasan Jalan Kandih Nagari Panta Pauah Pencoran Jalan Linkar Jor. Aia Taganang, Nagari Matur




Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Pencoran Jalan dari Tilang Tabu Cinta maju menuju Musala Mukarramah Dusun Kayu Nan Rimbun (Jalan Alternatif ke Pasar Lawang kalau ada kemacetan ke Puncak Lawang) Pengecoran Jalan SDN 03 TBNBLawang Pengecoran Jalan Relay-Talago Kamang Magek Cor Jalan Simp. Kayu IV - Kayu IV Pakan Sinayan Pengecoran/ Rabat Beton Jalan Bancah ke Subarang Rabat Beton Kampuang Jambak Samping Musala Nurul Amin Koto Kaciak Magek Lanjutan DAM Jalan Pakan Sinayan Barat-Makam Pahlawan Abdul Manan Kamang Mudiak Pendaman Jalan Simpang Pulai ke Mesjid Almanar Kecamatan Kamang Magek Ampek Nagari

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan



1 Paket

150.000.000

1 Paket

250.000.000

1 Paket

250.000.000 930.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

130.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

250.000.000 950.000.000

Pengerasan jalan Simpang Bukik Indo Kajo-Kampung Dagang Pengecoran Jalan Pamatang Tangah - Pintu Rimbo Pengerasan Jalan Kampuang Talang - Talang Kuniang Jor. Puduang Nagari Bawan Rabat Beton Jln Blkng Ktr Walinagari Sitalang Coran Jalan Rimbo Laweh Batu Kambiang Jalan Bancah Tangah Menuju Banda Talang Lubuk Alung Nagari Bawan Sei. Puar

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

150.000.000 650.000.000

Rabat beton Jalan Tabek Barawa Kapalo Koto - Sungai Pua Rabat beton Jalan SDN 11 Kapalo Koto Nagari Sungai Pua Perbaikan Jalan Kubu Jorong Kubu Nagari Padang Laweh Pengecorn jalan Padang Banyak Limo Suku Nagari Sungai Pua

1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000 150.000.000


Keluaran Kegiatan


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Pengecoran jalan Pinang Mancuang Limo Suko Palembayan Lanjutan Peningkatan Jalan Kampuang Koto Maua Ilia Cor Jalan Kampuang Aneh


Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur Target 1 Paket

150.000.000 2.075.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

50.000.000

Cor Jalan Kampuang Batuang Jorong Ngungun Nagari Salareh Aia

1 Paket

150.000.000

Rabat Beton Jalan Lapau Simpang Jorong Palembayan Tangah Nagari IV Koto Palembayan

1 Paket

200.000.000

1 Paket

125.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket 1 Km

150.000.000 450.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000 350.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

150.000.000

Pengecoran Jalan Lagan ke Timadang Jln. Sawah Laweh menuju Kapuang Pinang Jln. Padang Gantiang menuju Kuranji Rabat Beton Jalan Alang Laweh Sei Taleh ke Talaok Palembayan Cor Jalan Sawah Padang Jalan Kayu Pasak - Sikabau Jalan Palembayan - Bkt.Sakura Koto Baru IV Angkek Jalan Jambun Ke Kapalo Babuay Cor Jalan kelok Sembilan Jorong Pilubang Nagari Biaro gadang Kec. IV Angek Tanjung Raya Jalan Desa Jorong Nagari, Nagari Sei. Batang IV Koto Peningkatan jalan Lingkar Jorong sungai jariang Nagari Koto Panjang IV Koto Banuhampu Pengecoran Jalan Mushala Al-Ikhlas Lurah Hilia Gurun Aua Nagari Kubang Putih Pengecoran Jln. Ambacang Gata Jorong Tabek Sari'an Nagari Pakan Sinayan Cor Jln Asa Jorong Tanah Bairiangtabek baso

200.000.000 1 Paket

200.000.000 200.000.000

1 Paket

200.000.000 1.050.000.000



1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Jl. Kampuang Tangah s/d Mesjid Jami' Cingkariang Pendaman halaman Samping TPA Jorong Sungai tanang ketek banuhampu

Target

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan


Target Tolak Ukur Target 1 Paket

200.000.000 100.000.000

Pengecoran Jl. Mushalla Al Ikhlas

1 Paket

Baso Jalan Lingkung Pincuran Puti Kapau Jalan Lingkar Kurai Bawah Pengecoran Jln. Lingkungan Pauah – Kapau Kaciak cor jalan Sungai Angek Batu banyak Jabua Dam jalan Kasiak Jorong Baruah Nagari Padang Tarok Pengecoran Anak Aie-kabawah Tabing Cor Jalan Parak Gadang Jorong Tiga Surau Nagari Koto Baru

300.000.000 2.700.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000

Jalan Labuang baru Menuju Bonjo

1 Paket

200.000.000

Pembangunan Jalan Rabat beton Jalan Musalla Talang Andih-Ilia Jorong Titih dan Jalan Kanara

1 Paket

350.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

150.000.000

Cor jalan dan dam bahu jalan, Jabua Jorong Sungai Angek Nagari Simarasok Pengecoran Jl. Bimba Paparangan Kapau Kaciak Pegecoran Jl. Kampung Pisang Jambak Jln. Koto Rapak / Koto Malintang Nagari Tabek Panjang (Lapen) Candung Perbaikan (Rabat Beton) jalan batu tanam- jambak Pengecoran Jalan Bonjo Ke SMAN 1 Canduang Jalan Dusun Nan Sabarih Koto Tuo Balai Gurah Pengecoran Jalan Madang - Bareco (Lanjutan) Pengecoran jln Simp. Gobah Guguak Katiak - simp Batu Tagak/Gg Katiak

1,20 km

600.000.000

1 Paket

150.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Paket

100.000.000

1 Km

400.000.000

850.000.000


Keluaran Kegiatan


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


01 03 30 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

01 03 15

Program Pengembangan perumahan



01 03 15 03 Koordinasi penyelengaraan pengembangan perumahan


Program Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis


01 03 36 03 Penyusunan DED RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Lubuk Basung 01 03 37 03 Peningkatan sarana dan prasarana irigasi/pengairan

Tersedianya acuan dan standar harga satuan pekerjaan Terlaksananya Program Pengembangan Perumahan

1 dok

400.000.000

Tersediaya Dok. DED kaw. Pusat Pemerintahan Kota Lubuk Basung

Meningkatnya Tersebar di Kecamatan pembangunan Kabupaten Agam dan pemeliharan DI. Ngalau 50 Ha Kec. Palupuh DI Aia iKijang 50 ha, Kecamatan Palupuh DI. Pagadih Gadang 40 Ha Ha Kec. Palupuh DI Aua 108 Ha. Kecamatan Tilatang Kamang DI Surau Usang 40 Ha Kecamatan Tilatang Kamang DI Bdr Rawang 40 Ha Kecamatan Kamang Magek

Meningkatnya hasil pertanian masyarakat

1 Tahun

60.000.000

66.000.000

1 Tahun

250.000.000

275.000.000

1 dok

55.000.000

50.000.000

1 Tahun

10.900.000.000

1 paket

450.000.000

400.000.000 400.000.000 400.000.000

1 Paket

450.000.000

1 Paket

450.000.000 450.000.000

137

440.000.000 341.000.000

400.000.000

DI. Ampang Ngalau Parak Calak 123 Ha Kec. Baso DI babarai 45 Ha Kecamatan Ampek Angkek


310.000.000

50.000.000

DI. Cingkano 35 Ha Kec. Candung




Meningkatnya Dinas Pekerjaan Umum pembangunan dan pemeliharan infrastruktur daerah


Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

Terselenggaranya Koordinasi Dengan Kemenpera Pengembangan Perumahan

01 03 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

01 03 36

Target

Terlaksananya monitoring eveluasi dan pelaporan keg. Pamsimas

Dinas Pekerjaan Umum Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Keluaran Kegiatan

11.990.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi



Tolak Ukur

DI Katiak 150 ha Kecamatan Ampek Angkek DI. Waduk Lapangan 195 Ha Kec. IV Angkek DI. Tompek 137 Ha Kec. Palembayan DI. Kampuang Parik 35 Ha Kec. Ampek Nagari

DI Tabek Tanjung - Korongan 50 ha kecamatan Sungai Pua DI Laweh 93 Ha Kecamatan Sungai Pua DI balantiak 90 Ha Kecamatan Sungai Pua DI. Mato Aia Bapensi 82 Ha Kec. IV Koto DI Sei Tanang 44 Ha Kecamatan IV Koto DI Induriang 40Ha Kecamatan IV Koto DI Tabiang 75 Ha Kecamatan Malalak DI Bdr Rambai 67 Ha Kecamatan Tj Raya DI Batang Silayang 36 Ha Kecamatan Lubuk Basung DI. Sungai Asam 87 Ha Kec. Tanjung Raya DI. Batang Silayang 36 Ha Kec. Lubuk Basung DI. Cacang Tinggi 600 Ha Kec. Tanjung Mutiara Program Perencanaan Tata Ruang

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana da kualitas lingkungan hidup

01 05 15 01 Penyusunan Reancana Deatail Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian



1 Paket

450.000.000

1 Paket

450.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

450.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

400.000.000

1 Paket

500.000.000

1 Paket

400.000.000

Tersusunnya Draft Ranperda RDTR


550.000.000

Penyusunan RDTR IKK Kecamatan Tanjung Mutiara



450.000.000

DI. Sungai Jariang 31 Ha Kec. Matur

01 05 15

Hasil Kegiatan

1 dok

500.000.000

605.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3



Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Program Pemanfaatan Ruang Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana da kualitas lingkungan hidup


Lokasi


01 05 16

01 05 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang Sosialisasi NSPM Penataan Ruang 01 05 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tolak Ukur


Terciptanya wilayah Kab. Agam yang bersih dan rapi

Pengadaan Tanah IPLT, Dokumen UKL, UPL 01 05 24

Program Pengelolaan ruang Peningkatan terbuka hijau (RTH) kemampuan penanggulangan bencana da kualitas lingkungan hidup

01 05 24 05 Penataan RTH


Terciptanya taman kota yang rapi, bersih dan indah

Penerangan Lampu Umum dari Jorong Muaro Putuih - Labuhan

605.000.000

250.000.000

300.000.000

4.510.000.000

4.961.000.000

1 Tahun

3.510.000.000

12.716.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 Tahun

1.700.000.000

1.870.000.000

1.500.000.000

2.821.500.000

200.000.000


1 Tahun

Tertatanya Ruang Terbuka Hijau

Lubuk Basung



Tersedianya operasioanal pengelolaan persampahan



550.000.000

IMB, Advice Planning, Rekomendasi Galian C, IUJK, HO Pengadaan Billboard Informasi Tata Ruangan dan IMB


01 05 15 04 Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana & sarana persampahan

Target

Hasil Kegiatan

Terlaksananya pelayan perizinan, pemungutan retribusi dan pembinaan jasa konstruksi


Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana da kualitas lingkungan hidup

Keluaran Kegiatan

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

Tabel V.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : BAPPEDA

Kode


1

2 BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3 Reformasi dan Tata kelola Pemerintahan

4

Lokasi 5


Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11


12 4.120.245.000 1.036.000.000


Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

13 3.032.285.500 1.139.600.000

14

15

1

Penyediaan Jasa Komunikasi

Bappeda

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

1 Tahun

Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

213.000.000

234.300.000

1

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bappeda

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

1 Tahun


100%

273.000.000

300.300.000

1

Penyediaan ATK

Bappeda

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

1 Tahun

100%

50.000.000

55.000.000

1

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Bappeda

Tersedianya operasional adm perkantoran

1 Tahun

Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

180.000.000

198.000.000

1

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Bappeda

Tersedianya 1 Tahun operarasional jasa perkantoran


100%

320.000.000

352.000.000

1

Program Peningkatan Sarana Reformasi dan dan Prasarana Aparatur Tata kelola Pemerintahan Sarana dan Prasarana Kantor


Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Bappeda

Terlaksananya 1 paket kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor


Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

100%

270.000.000

100.000.000

1

270.000.000

100.000.000

1

Bappeda

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah


3 Reformasi dan Tata kelola Pemerintahan

4 Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Lokasi 5

6 Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan

Bappeda

Reformasi dan Tata kelola Pemerintahan


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

7

8

9

10

11

12 34.520.000

80%

34.520.000

Personil yang 4 orang mengikuti pelatihan

Personil yang mengikuti pelatihan

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme perUU-an

1.401.605.000

Kab. Agam

Tersusunya 1 dok Rancangan RPJMD 2015-2020

Musrenbang Rancangan RPJMD

Kab. Agam

Terselenggaranya 1 Paket Musrenbang Rancangan RPJMD 2015-2020

Penyusun rancangan RKPD

Kab. Agam

Tersedianya dok : RKPD 1 dok KUA 1 dok PPAS 1 dok KUPA 1 dok PPASP 1 dok Pembuatan 1 paket Aplikasi Perencanaan (e planing) Terlaksananya 1 paket Musrenbamg RKPD tiap tahunnya


Hasil Kegiatan

Target

Penyusunan rancangan RPJMD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14 1

15

34.520.000

1

592.465.500

1

Tersedianya Rancangan RPJMD 20152020 Terselenggaranya Musrenbang Rancangan RPJMD 20152020

100%

430.000.000

-

1

100%

173.000.000

-

1

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan

100%

228.605.000

260.000.000

Terwujudnya perencanaan partisipatif

100%

150.000.000

251.465.500

1

-

165.000.000

1

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3

4

Lokasi 5 Kab. Agam

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

6

7

Tolak Ukur 8 Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan

Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Meningkatnya Kooedinasi dan Sinergisitas pelaksanaan pembangunan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program perencanaan sosial Reformasi dan budaya Tata kelola Pemerintahan

Target

Tolak Ukur

Target

9

10 TerlaksanannyaM onitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

11 100%

1 dok

Kab. Agam

Meningkatnya Kooedinasi dan Sinergisitas pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

1 Paket

Terwujudnya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

80%

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan

Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

Kab. Agam

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kab. Agam

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

12 160.000.000

13 176.000.000

14 1

15

175.000.000

192.500.000

1

175.000.000

435.000.000

Kab. Agam


10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi

Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan

1 Paket

192.500.000

478.500.000

1

1

Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan

100%

147.000.000

161.700.000

1

Tersedia data 1 dok sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah

Tersedianya data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah

100%

130.000.000

143.000.000

1

Terlaksananya 1 Paket Koordinasi Perenc.Pembangu nan Bid. Sosbud

Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangu nan Bid. Sosbud

100%

158.000.000

173.800.000

1


Hasil Kegiatan


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3 Reformasi dan Tata kelola Pemerintahan

4 Meningkatnya Kooedinasi dan Sinergisitas pelaksanaan pembangunan

Lokasi 5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6 Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangu nan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

7

8

9

10

11

12 570.120.000

Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup

Kab. Agam

Terlaksananya 1 Paket Koordinasi Perenc.Pembangu nan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangu nan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

100%

130.000.000

Pembinan Penguatan Kelembagaaan Sumber Daya Air (WISMP)

Kab. Agam

Terbinanya kelembagaan sumber daya air melalui Program WISMP

100%

147.000.000

Review RTRW

Kab. Agam

Terlaksananya 1 paket pembinaan kelembagaan sumber daya air melalui Program WISMP Terlaksananya 1 paket Review Dokumen RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

Terlaksananya Review Dokumen RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030

100%

178.120.000

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2016-2020

Tersusunnya Dokumen KLHS

100%

115.000.000

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Daerah

Reformasi dan Tata kelola Pemerintahan

Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan


Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya Kab. Agam

198.000.000

Tersedianya Data Agam Dalam Angka


1 dok ADA, Tersedianya Data 16 dok Kec. Statistik Daerah Dalam Angka

100%

198.000.000


143.000.000

161.700.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14 1

15

1

1

3

190.000.000

190.000.000

1

1

Tabel V.7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No 1 I



Sasaran Daerah

2 3 4 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Percepatan Meningkatnya Perkantoran Pembangunan Pelayanan Infrastruktur untuk Transportasi mendorong Daerah pertumbuhan ekonomi

Lokasi 5


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur 8

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik

Dishub Kominfo

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air

02

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Daerah / luar daerah

Dishub Kominfo

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

03

Penyediaan alat tulis kantor ( ATK )

Dishub Kominfo


04


Dishub Kominfo

Tersedianya operarasional adm perkantoran

05


Dishub Kominfo

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03

Pengadaan kendaraan Dinas

Dishub Kominfo

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) untuk operasional

04

Pembangunan Gedung Kantor

Dishub Kominfo

Terlaksananya Kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor DED Gedung Pertemuan dan Ruangan Data informasi

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Tolak Ukur 10

Target 11

12 bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran


12 6.539.000.000 1.170.000.000

13 7.033.000.000 1.170.000.000

100%

30.000.000

30.000.000

100%

250.000.000

250.000.000

100%

40.000.000

40.000.000

100%

200.000.000

200.000.000

100%

650.000.000

650.000.000

285.000.000

285.000.000

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur


Target 9


01


Hasil Kegiatan


2 unit

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

2 unit

60.000.000

60.000.000

1 paket

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

1 paket

200.000.000

200.000.000


SKPD Penangggung Jawab 1/2/3 15 -

No



2 Rhabilitasi Pembangunan Gedung Kantor

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01

Pengadaan Pakaian Dinas

Dishub Kominfo

02

Pengadaan Pakaian Oprasional Pengendalian Tanggap Bencana ( Jas Hujan + sepatu ) 20 Paket dan Pakaian Workpak ( 6 Paket )

Dishub Kominfo

Diklat samapta

Dishub Kominfo

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

01

Peningkatan Pengelolaan Terminal angkutan Sungai Danau dan penyebrangan

05



Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

4

Lokasi

1

IV

3

Sasaran Daerah

5 Dishub Kominfo


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Pemeliharaan Gedung Pengujian Di Gadut dan Ruangan Pusat Jaringan Komputer Di Kantor Bupati Agam

Tolak Ukur 10 Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat


12 25.000.000

13 25.000.000

173.000.000

173.000.000

1 Tahun Terciptanya disiplin aparatur

90.000.000

90.000.000


8.000.000

8.000.000

Untuk Peningkatan Disiplin Aparatur


75.000.000

75.000.000

931.000.000

625.000.000


Dishub Kominfo

Target 11 1 paket


Tersedianya pengadaan , PDL,PDH , dan PDU Serta kelengkapanya Tersedianya pakaian Jas Hujan Lengkap dan tanggap Bencana dan Pakaian Kelengkapan Teknisi

Tersedianya Operasional Pengelolaan Terminal angkutan Sungai Danau dan penyebrangan Tambatan Kapal Nagari Tanjung Sani 4 Unit Load Faktor

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 1 Tahun

125.000.000

125.000.000

50.000.000

50.000.000


50.000.000

50.000.000

Dishub Kominfo

Masterplan Transportasi dan Rencana Induksi Transportasi

1 paket

250.000.000

250.000.000

Dishub Kominfo

Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Dermaga di danau maninjau di 3 Lokasi

1 paket

150.000.000

150.000.000

Dishub Kominfo


Hasil Kegiatan Target 9 1 paket


1 Unit



No



Sasaran Daerah 4

Lokasi 5 Dishub Kominfo


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Tersedianya sarana dan Prasarana Transportasi Darat

1

2 Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi Darat

V

Program Peningkatan Pelayanan Percepatan Angkutan Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

01

Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/ Juru mudi untuk meningkatan keselamatan Penumpang

Dishub Kominfo

Terlaksananya Pemilihan awak sopir teladan untuk memotifasi awak angkutan umum yang berwawasan.

02

Kegiatan Pengendalian Disiplin pengeoprasian angkuatan umum di jalan raya

Dishub Kominfo

Terlaksananya operasional pengendalian lalu lintas di jalan raya

03

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Dishub Kominfo

Terciptaan Penertipan Tempat Pemberhentian angkutan Umum di Terminal dan meningkatkan PAD TPR Kab. Agam

04

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Dishub Kominfo

Terlaksananya Penambahan Lahan Parkir 1. Pasar Ternak Lubuk Basung 2. Pasar Ternak Matur 3. Depan Kantor Nagari Lawang dan parkir Di tepi Jalan Umum

05

Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas

Dishub Kominfo

06

Penyelenggaraan Wahana tata Nugraha

Dishub Kominfo

07

Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Lalulintas

Dishub Kominfo

Tolak Ukur 10 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Target 11


12 306.000.000

13 306.000.000

1.555.000.000

1.605.000.000

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

45.000.000

45.000.000

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

250.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

150.000.000

150.000.000

Terakomodasinya Forum Lalu 1 Tahun Meningkatnya Lintas dan angkutan jalan Pelayanan dalam rangka meningkat kan Transportasi kinerja lalu lintas di Daerah Kabupaten Agam. Terukurnya kinerja pelayanan 1 Tahun Meningkatnya lalu lintas Transportasi Darat Pelayanan di kabupaten Agam. Transportasi Daerah Peningkatan Utusan Pemuda 1 Tahun Meningkatnya siwa siswi Pelopor Untuk Pelayanan Tingkat Propinsi dan Pusat Transportasi Keselamatan Lalu Lintas Daerah

90.000.000

90.000.000

55.000.000

55.000.000

45.000.000

45.000.000







No



Sasaran Daerah

5 Dishub Kominfo


Target 7

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh.

Target Tolak Ukur 9 10 1 Tahun Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Terlaksananya uji kendaraan Meningkatnya 75% bermotor, Perbengkelan Pelayanan Transportasi Daerah Tersosialisasinya 200 orang 200 orang Meningkatnya pengendara kendaraan Pelayanan (untuk 6 buah kecamatan) Transportasi Daerah Tersedianya 6 ( enam ) unit Meningkatnya 20% Sarana pelayanan tempat Pelayanan tunggu angkutan umum. Transportasi Daerah

1 08

2 Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh

10

Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Dishub Kominfo

11

Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Dishub Kominfo

12

Pembangunan Halte Bis Lalu Lintas Angkutan Umum .

Dishub Kominfo

VI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Dishub Kominfo

Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal

1 paket

02


Dishub Kominfo

Terbangunnya sarana penunjang terminal antokan ( Lanjutan )

1 paket

03


Dishub Kominfo

Pemeliharaan dan Pembangunan TPR Koto Hilalang

1 paket

04

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

Dishub Kominfo

Pemeliharaan alat kelengkapan jalan

1 paket

05

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

Dishub Kominfo

Pengadaan Fasilitas & Prasarana Angkutan Jalan 1.Pembuatan Zebra Cros 2. Pengadaan Lampu Jalan 3.Pengadaan Cermin Tikungan 4. Pengadaan Rambu- Rambu Zona Sekolah 5. Pita Getar 6. Guadrail


4

Lokasi



Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Target 11



12 150.000.000

13 150.000.000

220.000.000

220.000.000

60.000.000

60.000.000

240.000.000

240.000.000

1.200.000.000

1.500.000.000

300.000.000

300.000.000

400.000.000

700.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000



No



Sasaran Daerah

3 4 Reformasi dan Tata Meningkatnya kelola kualitas layanan Pemerintahan publik IKM menjadi 90%

Lokasi 5


Keluaran Kegiatan

Target 7


Target 11



12 490.000.000

13 840.000.000

Tolak Ukur 8

Target 9

1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat 2. Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan dengan fiber optic. 3. Terwujudnya introperbilitas sistem elektronik 1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website 2. Tersedianya Tenaga Ahli Pemograman 3. Repeater Radio Komunikasi

1 paket

Terwujudnya Pengembangan IT Daerah.

1 paket

200.000.000

500.000.000

1 paket


1 paket

250.000.000

300.000.000

Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source )

1 paket


1 paket

40.000.000

40.000.000

735.000.000

835.000.000

1 Paket

200.000.000

200.000.000

1 IX

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

01

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Dishub Kominfo

02

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Dishub Kominfo

03

Pelatihan Perangkat Lunak Open Source

Dishub Kominfo

X

Program Kerjasama dan Media Massa

01

Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Celurer.

Dishub Kominfo

Tersedianya Site Plan Menara Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan.

02

Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi

Dishub Kominfo

Terlaksananya kegiatan pengendalian menara telekomunikasi

75%

Terwujudnya penataan menara Telekomunikasi Celurer.

75%

85.000.000

85.000.000

03

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Dishub Kominfo

80%

350.000.000

450.000.000

Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelompok Masyarakat Teater (KMT)

Dishub Kominfo

TerwujudnyaTran sparasi InformasiPemban gunan Daerah Terwujudnya Partisipasi dalam pengembangan informasi

80%

04

Tersebarnya informasi pembangunan, Pameran , Running Text, (Handy Talky), Informasi keliling dll Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Teater masyarakat

25%

100.000.000

100.000.000

Reformasi dan Tata Meningkatnya kelola kualitas layanan Pemerintahan publik IKM menjadi 90%


1 Paket Terwujudnya penataan menara Telekomunikasi Celurer.

25%



Tabel V.8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP Kode 1

1

08

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16 Pengkajian Dampak Lingkungan

Lokasi 5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

Target 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11



12 3.568.828.000 1.073.828.000

13 2.888.828.000 1.123.828.000

Agam

Tersedianya rekomendasi kelayakan lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan

Terlaksananya rapat pembahasan dokumen Amdal dan UKL/UPL.

100%

138.828.000

138.828.000

Ibu Kota Kab. Agam Batang Masang

Diraihnya penghargaan Adipura Tersedianya dokumen sebagai bahan perencanaan pembangunan

Terciptanya kota bersih, sejuk dan teduh Terinventarisasinya beban pencemar dan sumber pencemar serta tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung .

100%

110.000.000

150.000.000

100%

150.000.000

160.000.000

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Agam

Tersesunnya laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi terhadap perusahaan yang taat/tidak taat

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

100%

125.000.000

125.000.000

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Agam

Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

Terlaksananya peningkatan peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

100%

75.000.000

75.000.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Agam

Tersedianya laporan pengelolaan dan tindak lanjut kasus lingkungan hidup

Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

100%

75.000.000

75.000.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Agam

Tersedianyan informasi tentang kualitas lingkungan (kualitas air, udara dan status kerusakan tanah untuk produksi bio masa)

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan. Terlaksanya operasional lanoratorium

100%

400.000.000

400.000.000

16 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan LH


2 Dokumen


SKPD Penangggung 1/2/3 15

Kode 1

01

08

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP dan 17 Perlindungan Konservasi SDA 17 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber sumber air/Penyedotan Danau Maninjau Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK Reguler) 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sda dan Lingkungan Hidup

Lokasi 5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8

Target 9


70.000.000

90.000.000

Kec. Tanjung Meningkatnya kebersihan Raya Danau Maninjau

Terciptanya Danau yang indah dan asri.

30%

200.000.000

300.000.000

Terpeliharanya dan peningkatan keanekaragaman hayati

100%

100.000.000

150.000.000

Agam

Tersedianya data keanekaragaman hayati dan ekosistim

1.100.000.000

350.000.000

410.000.000

Agam

Terwujutnya sekolah yang peduli lingkungan dan meningkatnya wawasan lingkungan masyarakat

Terlaksananya sosialisasi program 3 R dan sekolah Peduli Lingkungan

28 sekolah

100%

260.000.000

300.000.000

Agam

Tersedianya dokumen sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Tersusunnya laporan status 25 lingkungan hidup daerah Kab.Agam rangkap

100%

90.000.000

110.000.000

675.000.000

815.000.000

Agam

Terlaksananya pelayanan administasi perkantoran

Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air

100%

35.000.000

40.000.000

Agam

Tersedianya alat tulis kantor

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

40.000.000

50.000.000

Agam

Tersedianya informasi tentang peraturan/ketentuan baru dan informasi lainnya yang menyangkut Bidang Lingkugan Hidup

Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

200.000.000

250.000.000


13 540.000.000

60%

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 1.470.000.000

Terciptanya Danau yang indah dan asri.

Pengembangan Data dan Informasi lingkungan

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kec. Tanjung Meningkatnya pengetahuan Raya masyarakat dalam mengelola Danau Maninjau

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik




Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 BADAN PENGELOLA Penunjang OperasionalLINGKUNGAN HIDUP Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa perkantoran 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Lokasi 5 Agam

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksaanya penunjang operasional adminstrasi perkantoran



12 150.000.000

13 175.000.000

Agam


Terlaksananya operasional Jasa Perkantoran

100%

175.000.000

200.000.000

Agam

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

Terwujudnya pelayanan yang baik

100%

75.000.000

100.000.000


Target 9

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 100%



Tabel V.9 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS DUKCAPIL

Kode 1 1 10 01

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Dinas Dukcapil


Dinas Dukcapil

1 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Dukcapil


Dinas Dukcapil


Dinas Dukcapil

1 10 02

1

X. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 02 46 Pengadaan sarana dan prasarana kantor


Tolak Ukur 8


Target 11


12 1.895.497.474 905.453.124

13 2.902.450.000 965.950.000

1 (satu) Tersedianya jasa Kantor Dinas telepon, air dan listrik

100%

60.000.000

66.000.000

1 (satu) Tersedianya kebutuhan Kantor Dinas Alat Tulis Kantor

100%

97.478.044

107.250.000

Jumlah unit kerja yang 1 (satu) Terlaksananya rapat100% melaksanakan rapatKantor Dinas rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan konsultasi dalam dan luar daerah luar daerah Jumlah unit kerja yang 1 (satu) Terpenuhinya 100% mendapatkan biaya Kantor Dinas kebutuhan penunjang operasional administrasi operasional administrasi kegiatan perkantoran

208.783.000

229.500.000

131.615.400

144.700.000

Jumlah unit kerja yang mendapatkan penunjang oprs.jasa perkantoran

314.451.680

325.000.000

93.125.000

93.500.000

93.125.000

93.500.000

1 (satu) Tersedianya penunjang Kantor Dinas oprs.jasa perkantoran

100%

100%

Jumlah unit kerja yang 1 (satu) Tersedianya sarana dan mendapatkan Kantor Dinas prasarana kantor pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan


Target 9

100%

Jumlah unit kerja yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasa Telepon, Air, dan Listrik Jumlah unit kerja yang mendapatkan ATK

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Dukcapil

Keluaran Kegiatan

Target 7


100%



0

Kode



Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan pakaian dinas 1 10 15

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Meningkatnya disiplin aparatur

Dinas Dukcapil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya 16 Kec tertib administrasi kependudukan


Target 9


Target 11



12

13 -

Tersedianya pakaian dinas pelayanan

41 orang

-

20.250.000

990.044.350

1.936.500.000

1 10 15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Dinas Dukcapil + 16 Kecamatan

Jumlah tempat pelayanan, sarana dan prasarana teknis yang terkoneksi pada SIAK secara online

2 tempat pelayanan ( Dinas dan Belakang Balok)

Terlaksananya pelayanan adm.kependudukan berbasis SIAK dengan lancar dan baik

100%

172.867.500

660.000.000

1 10 15 03 Implementasi Sistem Administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Dinas Dukcapil

Tersedianya data penduduk wajib KTP dan Blangko Kartu keluarga

16 kecamatan - 19.815 KK - 18.410 KTP - 13.210 sueket

Cakupan ketersediaan data kependudukan (KTP dan KK) yang akurat

95%

487.998.000

711.000.000

1 10 15 08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Dinas Dukcapil

Tersedianya blangko dokumen pencatatan sipil

16 kec. Cakupan pemenuhan (21.381) orang kebutuhan masyarakat terhadap akta pencatatan sipil

85%

254.178.850

482.000.000

1 10 15 12 Sosialisasi Kebijakan kependudukan

Dinas Dukcapil

Jumlah aparatur kecamatan dan nagari yang mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan perundang undangan bidang kependudukan

16 kec + 82 nagari (114 orang)

Cakupan aparatur kecamatan dan nagari yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kependudukan

100%

75.000.000

83.500.000

Pendataan penduduk rentan administrasi dan verifikasi data kependudukan

Dinas Dukcapil

-

Dinas Dukcapil

Cakupan penduduk rentan adm kependudukan yang terdata Meningkatnya pemahaman petugas registrasi kecamatan dan nagari tentang kebijakan kependudukan

80%

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Jumlah penduduk 16 kec rentan adm kependudukan yang di data Jumlah petugas 16 kec + 82 registrasi kecamatan nagari dan nagari yang di bina

100%

-


95700000

120.000.000



Kode 1



Sasaran Daerah

3

4

2 Pembentukan UPT Dinas kependudukan dan catatan sipil

Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan

Lokasi 5 Dinas Dukcapil

Dinas Dukcapil


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Jumlah UPT Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dibentuk

jumlah laporan informasi 1 kabupaten kependudukan yang disusun


Target 9 16 kec.


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya Cakupan layanan adm kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Tersedianya profil kependudukan

Target 11 100%

100%

12


-

13 50.000.000

-

150.000.000



Tabel V.10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : Kode

BPPKB Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

1 2 3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 11 01

Sasaran Daerah 4

Indikator Kinerja Lokasi 5

IX. Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran .

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

1 11 01 02 1. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Kantor BPPKB UPT KB Kec. Gudang KB

1 11 01 10 2. Penyediaan Alat Tulis kantor


1 11 01 18 3. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasitasi ke luar daerah

Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur 8

Target 9



Target 11

100%


12 3.279.560.000

13 3.720.000.000

492.460.000

540.000.000

Jumlah Unit Kerja dg 18 Unit biaya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Jumlah unit kerja yang 17 Unit mendapatkan ATK

Tersedianya jasa telepon, air dan listrik

100%

38.160.000

40.000.000

Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100%

33.800.000

40.000.000


Jumlah unit kerja yang 17 Unit melaksanakan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

100%

182.500.000

200.000.000

1 11 01 20 4. Penunjang Operasional Administrasi perkantoran .

Kantor BPPKB

Jumlah Unit Kerja dg biaya operasional administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional administrasi perkantoran

100%

97.000.000

110.000.000

1 11 01 21 5. Penunjang Operasional jasa perkantoran .

Kantor BPPKB

Jumlah unit kerja dg I Unit pemenuhan kebutuhan operasional jasa perkantoran

Tersedianya penunjang oprs.jasa perkantoran

100%

141.000.000

150.000.000

10.000.000

20.000.000

10.000.000

20.000.000

1 11 02


1 11 02 11 1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Kantor BPPKB

100%

Jumlah Unit Kerja yg di I Unit lengkapi sarana dan Prasarana Kantor


1 Unit

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

100%



Kode 1 1 11 15


Indikator Kinerja

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

2 I. Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kwalitas anak dan Perempuan

Hasil Program Tolak Ukur 6 Meningkatnya kesadaran kesetaraan gender dalam bidang pembangunan dan pemenuhan hak

Target 7


15 02 1. Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Politik

Kab Agam

Persentase Jumlah Perempuan yg duduk di Lembaga Legislatif

15 03 2. Pelaksanaan Sosialisasi yg terkait dg Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Kab Agam

Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak bagi kelompok masyarakat

15 05 3. Upaya Kesejahteraan dan perlindungan anak

Kab Agam

Jumlah Forum Anak Daerah Kab.Agam

1 11 16

II. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

16 01 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan

16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayan Perempuan ( P2TP2 )

Target 9

Tolak Ukur 10

Target 11

30% Meningkatnya jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif 3 Kali 20 Cakupan kelompok SKPD masyarakat yang telah (50 orang) mendapatkan sosialisasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1 Forum

Kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Kab.Agam

Kab.Agam

Terselenggaranya advokasi dan fasilitas PUG bagi perempuan Terselenggaranya fasilitasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak



Hasil Kegiatan

8 Kelompok Cakupan kelompok PUG yang difasilitasi

20 Kasus

Cakupan kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang difasilitasi

…… %

100%


12 120.000.000

13 140.000.000

30.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

45.000.000

50.000.000

265.600.000

275.000.000

90.000.000

100.000.000

20.000.000

25.000.000



Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

2 16 04 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG )

Worshop Peningkatan Peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan

16 11 Penyusunan Data Gender 1 11 18

Indikator Kinerja Lokasi 5 Kab.Agam


Kab Agam

Tolak Ukur 8 Jumlah sekolah Tingkat Atas,LSM dan LSOM yg mendapatkan Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE Ttg Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG )

Kab.Agam

Terselenggaranya pembinaan organisasi perempuan

1 11 18 02 2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dankesetaraan gender

Kab Agam

Jumlah PEKKA ekonomi lemah yang mendapatkan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

1 11 15

V. Program KB

1 11 15 01 Keg Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Tolak Ukur 10 24 Cakupan sekolah SMA/SMK 1 Tingkat Atas,LSM dan LSM 16 LSOM yg LSOM mendapatkan Pengembangan materi dan Pelaksanaan KIE Ttg Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG )

Kab.Agam

Target 11


12 60.000.000

13 70.000.000

75.000.000

50.000.000

20.600.000

30.000.000

61.000.000

75.000.000

16 Organisasi

Cakupan organisasi perempuan yang dibina

21.000.000

25.000.000

30 org (2 Kec)

Cakupan PEKKA ekonomi lemah yang mendapatkan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

40.000.000

50.000.000

1.639.500.000

1.900.000.000

133.000.000

150.000.000

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan cakupan layanan KB Jumlah Keluarga Miskin 63.5% yg mendapatkan (10.741 kk) pelayanan KB dan alat kontrasepsi


Target 9

Meningkatnya kesetaraan gender dalam bidang pembangunan

1 11 18 01 1. Pembinaan Organisasi Perempuan


Hasil Kegiatan

Terselenggarnya 50 Orang Worshop Peningkatan Peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan Tersusunnya Buku Data 100 Buku Gender

Kab.Agam

III. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender

Target 7

Keluaran Kegiatan

Cakupan Keluarga Miskin yg mendapatkan pelayanan KB dan alat kontrasepsi



Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

1

2 1 11 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana

1 11 15 08 3. Peningkatan sarana dan Prasarana KB (DAK)

Indikator Kinerja Lokasi 5 Kab.Agam

Tolak Ukur 6

Kab.Agam

VI . Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Pengadaan Alat Kontrasepsi dalam rangka TKBK momentum

Hasil Program

Tolak Ukur 8 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan strategi pengendalian kependudukan bagi SKPD terkait

Target 9 66 Orang

Tersedianya sarana 7 Kec dan Prasarana layanan KB


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Cakupan SKPD yang mendapatkan sosialisasi kebijakan dan strategi pengendalian kependudukan

Target 11

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana layanan KB

Meningkatnya cakupan layanan KB Kab.Agam

Tersedianya Alat Kontrasepsi dalam rangka TKBK momentum Jumlah Akseptor KB MOW dan MOP yang dilayani

Pelayanan KB medis Operasi

VII. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 11 16 01 1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )

Target 7

Keluaran Kegiatan

Meningkatnya cakupan layanan KB

35%

210 orang

1 11 16

VIII. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 1 11 18 01 1. Fasilitasi Pembentukan Klp Masyarakat Peduli KB

Kab.Agam

1 11 18

Jumlah Kelompok 31 kelompok Cakupan kelompok PIK Remaja yg PIK Remaja remaja yang mendapat mendapatkan penyuluhan penyuluhan ttg Kesehatan Reproduksi Meningkatnya peranan masyarakat di bidang KB/KS

Kab Agam

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB/KR yg terfasilitasi

Jumlah Kader KB yg dibina

1 11 18 02 2. Pengelolaan data dan informasi Program KB

Kab Agam

Jumlah KK yg terdata


113 Klp BKB Cakupan Kelompok Masyarakat Peduli 17 Klp BKR KB/KR yg terfasilitasi 35 Klp BKL 62 Klp UPPKS 467 PPKBD Cakupan Kader KB yg & dibina 783 Sub PPKBD 122.658 KK Cakupan KK yg terdata

80%


12 230.500.000

13 250.000.000

1.276.000.000

1.500.000.000

119.000.000

110.000.000

50.000.000

50.000.000

69.000.000

60.000.000

50.000.000

60.000.000

50.000.000

60.000.000

522.000.000

600.000.000

410.000.000

112.000.000

450.000.000

150.000.000



Tabel V.11 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD :

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Indikator Kinerja

KODE


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

01

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur 6

Target


100%

Tolak Ukur 8


01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik

Dinsosnakertrans

Tersedianya jasa telepon, air dan 12 bulan listrik

01.10


Dinsosnakertrans

Tersedianya ATK

01.18

Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dinsosnakertrans

Terlaksananya Perjalanan 12 bulan Dinas dan BBM dalam rangka konsultasi, rapat-rapat dinas ke Kecamatan, Propinsi dan Luar Propinsi

.01.20


Dinsosnakertrans

Tersedianya operasional administrasi perkantoran

.01.21


Dinsosnakertrans

Tersedianya jasa operasional 12 bulan perkantoran

16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16.01

Peni gkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS

Kec. Ampek Nagari, Sungai Pua, Tanjung Raya, IV Angkek, dan Lubuk Basung

Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan Jumlah Perda pelayanan sosial yang di susun

.16.09

Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Kecamatan di Kab. Agam

Jumlah peserta yang PKH Jumlah pendamping PKH

12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas dan BBM dalam rangka konsultasi, rapat-rapat dinas ke Kecamatan, Propinsi dan Luar Propinsi Terpenuhinya kebutuhan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan jasa operasional perkantoran

Target 11

cakupan PMKS yang - 121.316 mendapatkan pelayanan Orang 1 Perda

12

13

4.273.751.000 915.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

100%

220.000.000

220.000.000

100%

220.000.000

220.000.000

100%

400.000.000

400.000.000

1.122.551.000

1.122.551.000

522.551.000

522.551.000

300.000.000

300.000.000

………%

Presentase peserta yang di koordinasikan 90% 4.235 21 orang

Perkiraan Tahun2017

4.273.751.000 915.000.000

Kwalitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial


12 bulan

Tolak Ukur 10




Indikator Kinerja

KODE


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

16.10



Tolak Ukur 8

Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kecamatan Kabupaten Agam

Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-pelaku Usaha Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Malalak, Sei Pua

21.18

Penumbuhan dan Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM)

Tiku Utara, IV. Koto Palembayan Malalak Timur

21.23

Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan

Kab,Agam

Jumlah veteran yang menghadiri peringatan hari besar nasional

Makam Dt Parpatiah,Kamang Magek

Jumlah Gerbang yang dibangun

21

21.02

21.03

16.02

Penyebarluasan Informasi Bursa tenaga Kerja

Kabupaten Agam

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Kec. Tj. Raya, Tj, Mutiara, Ampek Angkek dan Palembayan

Padat karya Infrastruktur Pedesaan

Jumlah KUBE yang mendapatkan pembinaan

Kecamatan Kabupaten Agam

Program Peningkatan Kesempatan kerja

16.08

400 orang

180 KUBE

Jumlah organisasi dan tenaga 1 LK3 sosial yang telah dilatih dibina Agam 24 Orsos 16 TKSK 171 PSM 82 KT Jumlah WKSBM yang terbentuk 75 orang

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tolak Ukur 10

cakupan penduduk yang mengalami musibah dan kejadian luar biasa yang ditangani

Target 11

100%

Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan informasi bursa tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatiahan

Jumlah Infrastruktur di bangun

150 orang

2 Unit

Perkiraan Tahun2017

12

13

300.000.000

300.000.000

663.000.000

663.000.000

70%

90.000.000

90.000.000

Cakupan organisasi yang telah mendapatkan pembinaan

80%

270.000.000

270.000.000

Cakupan WKSBM yang terbentuk sesuai standart

70%

20.000.000

20.000.000

80%

283.000.000

283.000.000

100

923.200.000

923.200.000

Cakupan pencari kerja yang mendapatkan informasi bursa tenaga kerja

100

35.000.000

35.000.000

Cakupan tenaga kerja yang telah mendapat pelatihan

………%

280.000.000

280.000.000

608.200.000

608.200.000

Cakupan veteran yang dapat mengikuti peringatan 80 orang hari kemerdekaan dan hari pahlawan Jumlah Gerbang yang dibangun 1 paket

4.000 orang


Cakupan pembinaan KUBE yang telah dilaksanakan

100%


Target 7

Meningkatnya …….. Kelembagaan Lembag kesejahteraan sosial a yang diberdayakan

16

16.03

Jumlah penduduk yang mengalami musibah dan kejadian luar biasa yang ditangani

Hasil Kegiatan

1 paket



Indikator Kinerja

KODE


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

17

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

17.03

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

17.05

16 16.01

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan tranmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Fasilitasi Pengelola dan Distribusi ahan Pangan



Tolak Ukur 8

Target 7

Tolak Ukur 10

Target 11

Kab. Agam

Jumlah perusahaan difasilitasi

Cakupan perusahaan yang difasilitasi 20 perusaha an

Kab. Agam

Jumlah perusahaan yang Cakupan perusahaan yang mendapat pengawasan, mendapat pengawasan, 35 perlindungan dan penegakan perlindungan dan Perusaha hukum terhadap keselamatan penegakan hukum terhadap an dan kesehatan kerja keselamatan dan kesehatan kerja Jumlah pekerja anak yang Cakupan pekerja anak 60 mendapatkan yang mendapatkan pekerja bantuan/pembinaan bantuan/pembinaan anak

…….. Orang

Terlaksananya penyaluran beras bagi keluarga miskin

Cakupan calon peserta transmigrasi yang telah mendapat pembekalan

41 titik Cakupan Raskin bagi distribusi keluarga Miskin yang disalurkan

Perkiraan Tahun2017

12

13

100.000.000

95%

20.000.000

20.000.000

80%

80.000.000

80.000.000

90%

60.000.000

60.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

525.000.000

525.000.000

Kwalitas layanan transmigrasi Kecamatan Tanjung Raya


100.000.000

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki jaminan sosial bagi tenaga kerja


Hasil Kegiatan

70%

100%

525.000.000

525.000.000



Tabel V.12 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 01 03 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Prioritas Utama Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3

4

Lokasi 5

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7


Jenis Kegiatan

12 5.683.000.000 710.000.000

13 7.686.500.000 675.750.000

14

12 Bulan

30.000.000

31.500.000

1 tahun

40.000.000

42.000.000

12 Bulan

225.000.000

236.250.000

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11

Terwujudnya 12 bulan pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya alat tulis kantor

01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kantor Kabupaten

01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kantor Kabupaten

01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kantor Kabupaten

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan luar daerah .

01 03 01 20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

Kantor Kabupaten

Lancarnya 12 Bulan operasional administrasi kegiatan dinas

Terlaksananya percepatan kerja dinas

12 Bulan

220.000.000

231.000.000

01 03 01 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

Kantor Kabupaten

Terlaksananya 12 Bulan Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi.

Lancarnya 12 Bulan operasional kantor

130.000.000

135.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas.

2 unit

Lancarnya 12 bulan operasional kantor

Terpeliharanya peralatan kerja, peralatan gedung kantor dan gedung kantor

1 unit

Lancarnya 1 tahun operasional kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

65.000.000


12 Bulan Lancarnya pelayanan operasional perkantoran 1 Paket Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan Terlaksananya percepatan kerja dinas


SKPD Penanggung Jawab 15

1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 BIDANG KOPERASI DAN UMKM Program Peningkatan kualitas Peningkatan kelembagaan koperasi. nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Meningkatnya Kab.Agam kontribusi lapangan usaha UMKM dan industri kecil terhadap PDRB.




Meningkatnya 185 kualitas koperasi kelembagaan aktif Koperasi

01

15 18

01

15 18 04 Kegiatan Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman perkoperasian

Kec. Canduang, Banuhampu dan keamatan lainnya.

Terlaksananya 10 sosialisasi peraturan kelompok, perkoperasian 50 orang kepada kelompok masyarakat untuk membentuk koperasi baru.

Meningkatnya pemahaman pokmas tentang koperasi

01

15 18 05 Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi

Kec. Palupuh, Tanjung Raya, Palembayan dan kecamatan lainnya.

Terlaksananya 25 pembinaan koperasi, Koperasi, pengembangan 50 orang koperasi pemula dan penilaian koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

01

15 18 06 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 15 18 08 Kegiatan Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana / Manajemen Modern (UKM-Mart)

01

1 15 15

Program Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.

1 15 15 01 Kegiatan penyusunan kebijakan tentang UKM

Kab. Agam

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

Meningkatnya kontribusi lapangan usaha UMKM dan industri kecil terhadap PDRB.

Jelasnya arah 13.900 kebijakan UMKM pengembanga dan PKL. n UMKM dan penataan PKL.

Kabupaten Agam


Jenis Kegiatan

12

13

14

195.000.000

204.750.000

50 orang

30.000.000

31.500.000

25 koperasi

90.000.000

94.500.000

Terlaksananya temu 3 kali Terjalinnya 3 kali usaha keragaan kerjasama usaha Koperasi koperasi Tumbuhnya 1 Koperasi diterapkannya 1 Koperasi pengelolaan koperasi teknologi yang berbasis IT sederhana/manaj emen modern pada koperasi

45.000.000

47.250.000

30.000.000

31.500.000

50.000.000

-

Tersusunnya 1 paket buku Tersedianya dokumen pedoman perencanaan perencanaan pengembangan UKM arah kebijakan pembangunan UKM

50.000.000

-



1 paket buku


1 1 15 17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan sistem pendukung UMKM

Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3 Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

4 Meningkatnya kontribusi lapangan usaha UMKM dan industri kecil terhadap PDRB.

1 15 17 09 Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha


Lokasi 5


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 100% daya saing dan akses pemasaran produk UMKM.

Dalam dan luar daerah

Terlaksanannya pameran promosi produk UMKM.

Kabupaten Agam

Tersedianya sarana 1 unit promosi untuk memasarkan produk UMKM


5 kali


Dikenalnya 5 kali kerajinan UMKM Kab. Agam diluar daerah Lancarnya 1 unit pelaksanaan promosi produk UMKM.

Meningkatnya 60 orang kemampuan kewirausahaa n pelaku usaha dengan dukungan BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya.



12 150.000.000

13 150.000.000

150.000.000

150.000.000

130.000.000

100.000.000

Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN, BUND.

Kab. Agam

Terlaksananya fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan BUMD/BUMN

4 kali

Berkembangnya 4 kali kegiatan UMKM melalui dukungan BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya.

20.000.000

20.000.000

Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirusahaan dan manajemen usaha bagi UMKM

Kec. IV Angkek, Tj. Mutiara, Baso, Banuhampu dan kecamatan lainnya.

Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM pelaku UMKM

2 kali, 60 orang

Meningkatnya 2 kali kompetensi pelaku usaha dibidang kewirausahaan dan manjemen usaha bagi UMKM

50.000.000

80.000.000

Penjajakan Pasar Prodk\uk UMKM lelang Komoditi Agro ke Luar Daerah

60.000.000


Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Kewirauhasaan dan Daya Saing Produk UMKM



Lokasi 5


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 0,1 akses pemasaran komoditi agro.




12 110.000.000

13 110.000.000

Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM lelang komoditi agro ke luar daerah

Luar daerah/luar propinsi

Terlaksannya promosi dan pemasaran produk agro pertanian ke luar daerah

2 kali

Dikenalnya produk 2 kali komoditi Agro keluar daerah guna meningkatkan usaha dan pendapatan UMKM Kab. Agam

60.000.000

60.000.000

Kegiatan Fasilitasi penigkatan mutu packing produk UMKM

Kec. IV Angkek, Banuhampu, Canduang dan kecamatan lainnya

Terlaksananya peningkatan mutu produk dengan perbaikan kemasan/packing

5 produk

Meningkatnya 5 produk mutu produk dan daya tarik produk UMKM

50.000.000

50.000.000

75.000.000

1.000.000.000

75.000.000

1.000.000.000

674.000.000

744.000.000

URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi



Kegiatan Pengembangan sistim inovasi teknologi industri

Program : Pengembangan IKM Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

Meningkatnya 5 IKM penggunaan TTG dalam mendukung produksi industri. Terlaksananya 5 IKM pembinaan/pelatihan dalam pengembangan dan pemanfaatan peralatan TTG

Kab Agam


Meningkatnya 20 IRT dan daya saing 10 industri dan akses lainnya pemasaran produk IKM.


Meningkatnya 5 IKM kemampuan IKM dengan menggunakan peralatan TTG

Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya


4

Lokasi 5 Kab Agam


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terlaksananya 60 orang pelatihan kerajinan bambu dan sulaman, bordir dan konveksi

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Meningkatnya 60 orang keterampilan pelaku usaha/pengrajin kerajinan bambu, sulaman, bordir, konveksi

Terlaksananya 3 paket, 60 pelatihan bagi pelaku orang. usaha makanan ringan, makanan yang berasal dari umbi-umbian dan pengasapan ikan. Terlaksananya 1 paket pembinaan, pemdampingan dan promosi IKM oleh DEKRANASDA.

Meningkatnya 3 paket, 60 pengetahuan orang. pelaku usaha terhadap kualitas dan higienitas produk.

Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menegah dalam memperkuat jaringan klaster.

Kab Agam

Kegiatan Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menegah.

Kab Agam

Terlaksananya 1 paket penyusunan dan penetapan Rencana Pengembangan Industri Daerah.

Tersedianya pedoman dalam pengembangan IKM.

Kegiatan penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.

Kec. Palupuh, Sungai Pua, Palembayan dan kecamatan lainnya.

Terlaksananya 20 IRT dan pembinaan kepada 10 industri IRT,industri kecil dan lainnya menengah.

Meningkatnya 20 IRT dan pengetahuan 10 industri pelaku usaha lainnya industri terhadap keamanan produk dan dampak kegiatan industri terhadap lingkungan.

Kegiatan Pengembangan pemasaran produk IKM

Kab Agam

Terlaksananya 1kali;/ promosi produk IKM melalui pameran luar daerah dan pemberian sertifikat halal

Dikenalnya produk IKM Agam guna meningkatkan usaha dan pendapatan IKM Kab. Agam


Meningkatnya 1 paket kualitas disign dan akses pemasaran produk IKM.

1 paket



12 100.000.000

13 100.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000

70.000.000

174.000.000

174.000.000

Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 Program Peningkatan Peningkatan kemampuan teknologi industri nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

Sasaran Daerah

Lokasi


5

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.

Kec. Tanjung Raya, IV Angkek dan kecamatan lainnya Kec. IV Angkek, Tilatang Kamang, Banuhampu dan kecamatan lainnya.

Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri.

URUSAN BIDANG PERDAGANGAN Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.


Meningkatnya kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

Terlaksananya fasilitasi pelayanan pemanfaatan teknologi industri. Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kemasan/packing produk industri.

Meningkatnya perlindungan kepada pedagang dan konsumen

10 IKM

Meningkatnya 10 IKM kualitas produk IKM yang dihasilkan Meningkatnya 10 IKM kualitas produk IKM dengan peningkatan kemasan/packing

42 pasar tradisional dan pasar modern lainnya.



12 170.000.000

13 170.000.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

120.000.000

159.000.000

1.267.000.000

Terawasinya 16 Terlindunginya 16 peredaran barang Kecamatan pedagang dan Kecamatan dan jasa dipasar konsumen. tradisonal dan pasar modern. Terbentuknya Badan 16 Terselesaikannya 70% Penyelesaian Kecamatan sengketa Sengketa Konsumen konsumen diluar peradilan

75.000.000

75.000.000

Kab Agam

Terlaksananya tera 16 Terwujudnya ulang alat ukur, takar, Kecamatan kepastian alat timbangan dan ukur, takar, peralatannya (UTTP) timbangan dan peralatannya (UTTP)

84.000.000

84.000.000


10 IKM


Kab Agam

Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan/sengketa konsumen

Kegiatan Operasionalisasi kemetrologian daerah.


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 10 IKM kualitas produk IKM

16 Kec

Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 Program Peningkatan efisiensi Peningkatan perdagangan dalam negeri nilai tambah dan daya saing produk UMKM dan Industri Kecil

Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional.

Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk.

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Meningkatnya kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

5

Kab Agam

Kec. Tanjung Mutiara dan Kecamatan lainnya.

Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah.

Kab Agam

Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar.

Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, Banuhampu, Baso dan Kecamatan lainnya.

Kegiatan Pameran dagang

Dalam Propinsi

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 42 pasar pengelolaan tradisional pasar . tradisonal dan efisiensi perdagangan dalam negeri.

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatnya kenyamanan pasar tradional dan kemudahan

Tersusunya 49 pasar Peraturan Bupati tradisional tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar dan tersosialisasinya Peraturan DaeraH Nomor .......tentang pasar. Terlaksananya operasional pasar murah.

125.000.000

125.000.000

8 Kec

300.000.000

300.000.000

10 paket kerjasama

18.000.000

18.000.000

Tertatanya pasar 10 pasar secara optimal tradisional

175.000.000

175.000.000

60.000.000

65.000.000

Meningkatnya pengelolaan pasar tradisonal.

Terjalinya kerjasama antar pengusaha komoditi ekspor

Terbentuknya dan terlaksananya pembinaan kelembagaan pasar tradisional. Terlaksananya promosi dan pameran dagang

Meningkatnya 49 pasar pengelolaan pasar tradisional tradisonal.

5 kali


8 Terbantunya Kecamatan masyarakat golongan ekonomi lemah dalam mendapatkan sembako murah

49 pasar tradisional

Pagu Indikatif Tahun 2016 12 678.000.000

Terlaksananya temu 2 kali usaha komoditi ekspor (petani BPSMB dan Eksportir) Terlaksanayan 10 pasar penataan pasar tradisional tradisional.



dikenalnya produk khas kabupaten agam oleh daerah lain

5 kali

Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.


Kegiatan pembinaan organisasi PKL, pedagang kaki lima dan asongan.

Program Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pasar tradisonal. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana pasar tradisonal (DAK Reguler)

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana pasar tradisonal.

4 Meningkatnya kontribusi lapangan usaha perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

Lokasi 5

OW prioritas, Pasar tradisional dan lokasi lainnya.


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 10% pendapatan PKL dan asongan.

Terlaksananya 15 lokasi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi PKL dan asongan.

Meningkatnya 15 lokasi pengetahuan PKL dan asongan tentang cara berusaha yang baik.

Terlaksananya penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.

15 lokasi

Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan PKL dan asongan

Terlaksananya pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan.

15 lokasi

Terwujudnya 15 lokasi keamanan produk usaha PKL dan asongan.

Revitalisasi pasar tradisional. Kec. IV Nagari, Matur, Sungai Pua, Tanjung Mutiara, Kamang Magek, Baso, Tilatang Kamang, Tanjung Raya, Canduang, Banuhampu. Kec. IV Nagari, Matur, Sungai Pua, Tanjung Mutiara, Kamang Magek, Baso, Tilatang Kamang, Tanjung Raya, Canduang, Banuhampu.



12 132.000.000

13 132.000.000

132.000.000

132.000.000

2.450.000.000

2.450.000.000

15 lokasi

Terlaksananya 10 pasar pembangunan /rehabilitasi kios, los, drainase dan sarana prasaranan lainna di pasar tradisonal.

Meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keamanan kegiatan jual beli di pasar.

2.000.000.000

2.000.000.000

Terlaksananya 10 pasar pembangunan /rehabilitasi kios, los, drainase dan sarana prasaranan lainna di pasar tradisonal.

Meningkatnya kenyamanan, kebersihan dan keamanan kegiatan jual beli di pasar.

450.000.000

450.000.000



Jenis Kegiatan 14


1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Prioritas kedua ( P2 ) Program Pengadaan sarana Prasarana Perkantoran Kegiatan Pengadaan sarana prasarana perkantoran

Rehabilitasi ngedung kantor


4

Lokasi 5

Lubuk Basung

Lubuk Basung



Terlaksananya pengadaan sarana prasarana erkantoran. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor..


10unit


Meningkatnya kinerja SKPD



12 450.000.000 450.000.000

13 200.000.000 200.000.000

150.000.000

200.000.000

300.000.000

-

Jenis Kegiatan 14


Tabel V.13 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD

Kode 1

01 03 01

: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4

Lokasi 5

Prioritas Utama ( P1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.


Kantor Kabupaten


Kantor Kabupaten

01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kantor Kabupaten


Kantor Kabupaten


Kantor Kabupaten


Target 11

12 Bulan

15.000.000

15.000.000

Lancarnya pelayanan 1 tahun administrasi perkantoran 12 Bulan Terlaksananya 12 Bulan percepatan kerja dinas

27.000.000

40.000.000

155.000.000

155.000.000

Terlaksananya 12 Bulan percepatan kerja dinas

138.000.000

150.000.000

12 Bulan

Lancarnya operasional 12 Bulan kerja

218.000.000

218.000.000

4 unit

Lancarnya operasional 12 bulan kerja

12 Bulan Lancarnya pelayanan operasional perkantoran

1 Paket

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan luar daerah . Terlaksananya 12 Bulan pembayaran honor pengelola kegiatan, biaya lembur dan lain-lain. Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terpeliharanya kendaraan dinas.

172

Perkiraan Maju Jenis Tahun 2017 Kegiatan 13 7.468.000.000 6.968.000.000 578.000.000

12 bulan

Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya alat tulis kantor

Pagu Indikatif Tahun 2016 12 6.063.000.000 5.563.000.000 553.000.000

Terpeliharanya 1 unit peralatan kerja, peralatan gedung kantor dan gedung kantor


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10

Lancarnya operasional 1 tahun kerja

14


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan 2 3 BIDANG KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Pengembangan Keragaman Budaya pariwisata dan budaya daerah.

Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Berkembangny a dan lestarinya nilai-nilai kesenian dan budaya daerah serta peninggalan sejarah.

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Berkembangnya sangar-sanggar seni daerah dan budaya lokal.

Kab. Agam

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sanggar seni daerah.

25 Sanggar

Kec. Sungai Pua dan kecamatan lainnya

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan seni pencak silat daerah. Terlaksannya pengadaan alatalat kesenian tradisional daerah Terlaksananya seminar tentang revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal.

30 orang Berkembangnya seni pencak silat daerah.

Kab. Agam



Target 11

25 sanggar seni.

Kec. Banuhampu dan kecamatan lainnya.

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah


Berkembangnya bakat..... bakat seni di Sanggar masyarakat dan kesenian daerah.

1 paket

Meningkatnya motivasi sanggar seni daerah.

1 paket

Dihasikannya rumusan/kesepakatan tentang kebijakan/langkahlangkah upaya reaktualisasi budaya daerah. Termotifasinya group kesenian / sanggar seni yang ada di daerah.

Terlaksananya festival seni dan budaya daerah

3 kali

Terlaksananya promosi seni dan budaya daerah

2 kali

Terkenalnya kesenian daerah oleh masyarakat luar/nasional dan internasional

3 kali

2 kali


Perkiraan Maju Jenis Tahun 2017 Kegiatan

12 1.260.000.000 460.000.000

13 1.260.000.000 460.000.000

14

150.000.000

150.000.000

300.000.000

300.000.000 real kegiatanny a apaa


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman seni dan budaya lokal.

Lokasi 5 Kab.Agam

Program Pengembangan Pengembangan Berkembangny Kab. Agam nilai budaya. pariwisata dan a dan lestarinya budaya daerah. nilai-nilai kesenian dan budaya daerah serta peninggalan sejarah. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

Program Pengelolaan kekayaan budaya.


Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, kepurbakalaan, museum dan peninggalan bawah air.

Terlaksananya pelatihan pasambahan adat bagi generasi muda.

25 orang Lestarinya pasambahan adat ditengah masyarakat sebagai salah satu unsur adat dan budaya lokal.

Terkelolanya 0,9 dengan baik kekayaan budaya dan peninggalan sejarah.

Kec. Tanjung Raya.

Terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan museum rumah kelahiran Buya Hamka, rumah baca Nur Sutan Iskandar dan Makam Dr. Karim Amrullah


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Terpantaunya perkembangan keanekaragaman budaya lokal di tengah masyarakat.

Berkembang dan terpeliharanya nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat.

Kec. IV Nagari dan Kecamatan lainnya.

Pengembangan Berkembangny Kabupaten Agam pariwisata dan a dan lestarinya budaya daerah. nilai-nilai kesenian dan budaya daerah serta peninggalan sejarah.

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Tersedianya 12 kali laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya lokal.

1 paket

Terkelolanya dengan baik dan terpeliharanya museum rumah kelahiran Buya Hamka, rumah baca Nur Sutan Iskandar dan Makam Dr. Karim Amrullah

Target 11 12 kali



12 10.000.000

13 10.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

775.000.000

1.390.000.000

500.000.000

1.275.000.000

14


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4

Lokasi 5 Kec. Tilatang Kamang, Palupuah, IV Koto dan Kecamatan lainnya.


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terpeliharanya 1 paket Benda Cagar Budaya dan peninggalan sejarah.

Terbangunnya museum budaya Kab.Agam

Kec. Kamang Magek ( Kamang Hilia), Tilatang Kamang, Palupuah, Lubuk Basung, IV Koto dan Kecamatan lainnya.

Direhabnya dan 1 paket terpeliharanya makam para pejuang dan pahlawan Kabupaten Agam.

Kec. Kamang Magek ( Nagari Kamang Hilia)

Terlaksananya 1 paket rehabilitasi Tugu Perang Kamang. Terjaganya fisik 1 paket /bahan dan kandungan naskah kuno karangan Inyiak DR. H. Abdullah Karim Ammrullah

Kegiatan Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Kab. Agam

Kegiatan Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya daerah

Kab. Agam

Ditetapkannya 2 dokumen Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan budaya lokal


1 unit

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Terjaganya kelestarian Benda Cagar Budaya, peninggalan sejarah lainnya sebagai sumber informasi dan bukti peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu.

Target 11

Pagu Indikatif Tahun 2016 12

Perkiraan Maju Jenis Tahun 2017 Kegiatan 13

14

Tersedianya wadah untuk menyimpan, mengelola dan melestarikan benda cagar budaya, naskahnaskah kuo, dokumen dan lain-lainnya sebagai sumber informasi dan bukti peristiwa sejarah. Meningkatnya apresiasi generasi yang akan datang terhadap nilai-nilai kejuangan para pejuang dan pahlawan nasional.

Lestarinya nilai-nilai yang terkandung dalam naskah kuno karangan Inyiak DR. H. Abdullah Karim Ammrullah

1 paket

Tersedianya pedoman 2 dokumen dan dasar hukum tentang pengelolaan kekayaan budaya daerah.

10.000.000

15.000.000

20.000.000

-


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Program/Kegiatan 2 3 4 5 Kegiatan Sosialisasi Kab. Agam pengelolaan kekayaan lokal daerah


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terlaksananya 1 paket , 40 sosialisasi tentang orang pentingnya pemeliharaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal dan sejarah.

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Meningkatnya 40 orang pemahaman dan partisipasi masyarakat terutama generasi muda untuk pemeliharaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal dan sejarah.



12 20.000.000

13 20.000.000

Kegiatan Perekaman dan digitalisasi bahan pusaka.

Kab. Agam

Tersedinya digitalisasi bahan pusaka.

1 paket

Meningkatkan kemudahan dan ketertarikan masyarakat untuk mempelajari naskah kuno dan bahan pusaka.

1 paket

25.000.000

30.000.000

Kegiatan Pengembangan Data Base sistim informasi sejarah purbakala.

Kab. Agam

Terlaksananya registrasi cagar budaya nasional.

1 paket

Diakuinya suatu cagar budaya sebagai cagar budaya nasional dan internasional.

1 paket

50.000.000

50.000.000

Kab. Agam

Terlaksananya registrasi kekayaan budaya

1 paket

Adanya dokumen kekayaan budaya daerah.

1 paket

Kab. Agam

Terlaksananya registrasi tokoh budaya Terlaksananya pembuatan database kekayaan budaya Kab.Agam

1 paket

Adanya dokumen tokoh budaya daerah.

1 paket

1 paket

Adanya dokumen kekayaan budaya daerah.

1 paket

Kab. Agam

Fasilitasi partisipasi masyrakat dalam pengeelolaan kekayaan budaya BIDANG PARIWISATA Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya pemasaran pariwisata. pariwisata dan kontribusi budaya daerah. lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB.

3.750.000.000 1.000.000.000

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Agam.


1 paket

150.000.000

Kabupaten Agam.

14

4.515.000.000 1.100.000.000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata.

Lokasi 5 Kab. Agam

Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Kab. Agam

Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Kab. Agam

Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri

Kab. Agam

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Kab. Agam

Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya kemitraan pariwisata. pariwisata dan kontribusi budaya daerah. lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB.


Terselenggaranya informasi pariwisata Kabupaten Agam pada 5 Media (2 media elektronik, 3 media cetak) Terwujudnya kerjasama (Mou) dengan daerah lain, jasa usaha pariwisata dan travel agent untuk promosi bersama pariwisata. Terselenggaranya 7 event pariwisata (Festival Danau Maninjau, peringatan kepindahan ibu kota, Festival Ramadhan, TDS, Festival Uda Uni, Agrowisata, wisata minat khusus) Terlaksananya pembinaan terhadap pemandu wisata Meningkatnya atau berkembangnya ekonomi masyarakat dikawasan objek wisata

Terwujudnya Pengembangan Kemitraan Pariwisata


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terlaksananya 1 Paket analisa event-event dan data kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Tersedianya dokumen event-event kunjungan wisata mancanegara dan wisata nusantara

Target 11



12 50.000.000

13 50.000.000

1 paket

Terwujudnya sistem promosi dan publikasi yang efektif

1 paket

50.000.000

50.000.000

0

Meningkatnya promosi pariwisata terpadu bekerjasama dengan mitra pariwisata dan daerah lainya..

1 paket

20.000.000

20.000.000

Terpromosinya budaya pariwisata ditingkat daerah , nasional dan international

1 Paket

850.000.000

950.000.000

Tersedianya pemandu wisata yang profesional

1 Paket

30.000.000

30.000.000

175.000.000

90.000.000

1 Paket

Teciptanya kerjasaman yang baik antara mitra kepariwisataan

14


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan data base pariwisata.

Lokasi 5 Kab. Agam


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Tersedianya data 1 Dok base potensi wisata di Kab.Agam Berkembangnya 7 1 Dok kawasan potensi pariwisata (IV.Nagari, Tanjung Mutiara, Malalak, Palupuh, Matur)

Kegiatan Pengembangan SDM dibidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Kab. Agam

Terlaksanaya pelatihan, bimtek, magang pelaku usaha pariwisata bekerja sama dengan lembagalembaga lainnya.

Kegiatan Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata

Kab. Agam

Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Kab. Agam

Terbentuknya Asosiasi of the Indonesian Tour and Travel agent (ASITA) Terbina dan terjalinnya koordinasi dengan mitra kepariwisataan dan daerah lain

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya Potensi Wisata pariwisata dan kontribusi budaya daerah. lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB.


12 25.000.000

13 25.000.000

25.000.000

25.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

25.000.000

Terciptanya kawasan 1 Dok potensi yang representatif

100 orang Meningkatnya SDM kelembagaan, pelaku usaha, dan mitra kepariwisataan

Seluiruh pengusaha travel agent di Kab.Agam Seluiruh pelaku pariwisata di Kab.Agam


Dikukuhkannya ASITA Kab. Agam

Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaku usaha mitra kepariwisataan dalam upayan pengembangan pariwisata daerah.

Seluiruh pelaku pariwisata di Kab.Agam

85.000.000

Tersusunnya data base potensi wisata

Meningkatnya atau berkembangnya ekonomi masyarakat dikawasan objek wisata


Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Terciptanya kawasan 1 Dok potensi yang representatif

75.000.000

75.000.000

14


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Program/Kegiatan 2 3 4 5 Kegiatan Pengembangan Kabupaten Agam Potensi Wisata


Kec. Baso (Nagari Koto Tinggi)

Program Pengembangan Pengembangan Meningkatnya Destinasi Pariwisata pariwisata dan kontribusi budaya daerah. lapangan usaha pariwisata terhadap PDRB. Kegiatan Pengembangan objek wisata unggulan daerah.

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Tersedianya data yang lengkap untuk perencanaan pengembangan pariwisata.

Target 11



12 75.000.000

13 75.000.000

2.500.000.000

3.250.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Penyusunan 1 paket Masterplan Agrowisata Jorong Kota Gadang Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata

7 objek wisata unggula n.

Kec. Tanjung Mutiara ( OW Bandar Mutiara ), Tanjung Raya ( OW Muko-muko, OW Ambun Tanai, OW XIII Nan Basa ) dan Kec. Baso ( OW Ikan Sakti)

Tersusunnya SITE PLAN, , DED, DOKUMEN AMDAL , dan atau UKL/UPL objek wisata unggulan daerah.

5 paket

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan objek wisata unggulan.

Kec. Tanjung Mutiara ( OW Bandar Mutiara ), Tanjung Raya ( OW Muko-muko, OW Ambun Tanai, OW XIII Nan Basa ) dan Kec. Baso ( OW Ikan Sakti) Kec. Tanjung Mutiara ( OW Bandar Mutiara ), Tanjung Raya ( OW Muko-muko, OW Ambun Tanai, OW XIII Nan Basa ) dan Kec. Baso ( OW Ikan Sakti) Kabupaten Agam

Terbangunnya sarana prasarana objek wisata unggulan daerah.

5 paket

Meningkatnya kenyamanan pengunjung objek wisata.

Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata unggulan daerah. Terlaksananya pembinaan Nagari Wisata Terlaksananya pengkajian untuk pengembangan objek wisata.

Kec. Matur (OW. Benteng), IV Nagari ( OW Sasarah Gando, OW Sarasah Tinggi) 179 RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terlaksananya 1 paket pengumpulan data buku base potensi wisata

Meningkatnya kenyamanan pengunjung objek wisata dan meningkatnya PAD. 15 nagari

750.000.000

14


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4

Lokasi 5 Kec. Matur (OW. Benteng), IV Nagari ( OW Sasarah Gando, OW Sarasah Tinggi), Palupuah ( OW Bunga Raflesia, OW Sarasah).


Kec. Malalak

Pengadaan tanah untuk pengembangan objek wisata (rest area)


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terbangunnya dan terpeliharnya sarana dan 1 OW prasarana pariwisata

1 paket

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Terbangunnya dan terpeliharnya sarana dan prasarana pariwisata

Target 11


Perkiraan Maju Jenis Tahun 2017 Kegiatan 13

14

1 OW

1.000.000.000

-



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Kode 1 1

19

1

19

1

02

11 02



2 3 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

Lokasi 5


Terlaksananya pelayanan dan kegiatan administrasi kantor.

Target 7


Hasil Kegiatan

Target 9

Tolak Ukur 10

1 thn

Target 11



12

13


4.094.400.000

4.337.500.000

1.092.000.000

1.115.000.000 sedang Satpol.PP berjalan/bar u/alternatif

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

12 bln Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

32.000.000

35.000.000 sedang berjalan


Tersedianya alat kantor


30.000.000


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Diikutinya dan dilaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


360.000.000


Penunjang Operasional Adminsitrasi perkantoran

Tersedianya penunjang operasional administrasi perkantoran


120.000.000


Penunjang Operasional jasa perkantoran

Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran


550.000.000



910.000.000

300.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

550.000.000



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


4

Lokasi 5


Target 7

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan

Tolak Ukur 8

Terwujudknya peningkatan disiplin aparatur

Tolak Ukur 10

Target 11

60%

Tersedianya pakaian dinas harian dan PDU beserta perlengkapannya Terlaksananya pembekalan pengetahuan dan keterampilan petugas linmas dalam membantu penanganan bencana dan

Terlaksananya hut pol.pp dan linmas, koordinasi dan konsultasi, pembinaan anggota satkinmas

80 orang

1 Tahun

Terlaksananya 504 ok pengendalian penanggulangan bencana (bencana alam/bencana sosial) 7 orang x 6 kali x 12 bulan


Target 9

Hasil Kegiatan

Tersedianya sarana dan Lemari ,AC, prasarana kantor meja, kursi, filling, UPS, PC, Printer, mesin ketik,.

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Keluaran Kegiatan

Lancarnya pelaksanaan tugas dilapangan

100%




300.000.000


130.000.000

122.500.000

130.000.000


250.000.000

1.070.000.000

150.000.000

170.000.000

100.000.000

900.000.000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal


4

Lokasi 5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Terlaksananya 1 than pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat


Target 9


Target 11


Perkiraan Maju Tahun 2017 13 1.520.000.000


Peningkatan pemeliharaan keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Terlaksananya 1 tahun pengamanan (pam) piket kantor,patroli kota/ wilayah,pam tamu dan pejabat negara,pam unjuk rasa dan kerusuhan masa,pam duka, pam poskotis hari raya serta pam kegiatan pemda lainnya.

Terciptanya 70% keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat

192.000.000


Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dg TNI/Polri dan kejaksaan

Terlaksananya 90 ok pembinaan dan pelatihan, serta pengiriman peserta diklat anggota pol pp (Diksar, dikjut, bintek dan diklat lainnya)

Meningkatnya SDM anggota Pol.PP

Sdm: diksar 100%, dikjut 20%, ppns 60%, diklat lainnya 20%, DMF 100%.

325.400.000


Penegakan Peraturan Daerah

Jumlah penegakan perda

Terciptanya ketertiban umum

100%

275.000.000


Operasional pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Terlaksananya 1 Tahun pengawasan, patroli, piket hari libur/biasa/libur khusus, PAM idul fitri/indul adha dan tahun baru serta PAM VIP Instansi terkait

760.000.000

760.000.000

160.000.000

210.000.000

50.000.000

75.000.000

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Terlaksananya cakupan pelayanan pengawasan penyakit masyarakat kat

16 kecamatan tiap tahunnya.

Jumlah peserta penyuluhan bahaya minuman keras dan pemakaian narkoba


120 kali

640 ok


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Operasional pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Pencegahan penanggulangan bahaya petasan/mercon, kembang api dan warung kelambu


4

Lokasi 5


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Jumlah Penertiban penyakit masyarakat

Target 9 80 kali

Tolak Ukur 10 Terlaksanya pencegahan praktek prostitusi

Jumlah penertiban dan pengawasan bahaya petasan/mercon, kembang api dan warung kelambu

20 kali

Terciptanya 100% ketertiban dan ketentraman masyarakat


Hasil Kegiatan Target 11 100%


35.000.000


Jenis Kegiatan

1/2/3 13 14 100.000.000 sedang berjalan



Tabel V.15 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 4 1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM 1 19 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kode

Lokasi 5 Agam

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7


Terlaksananya Pelayanan Administrasi kantor



12 4.007.264.000 620.928.000

13 5.852.000.000 566.500.000


1

19 03 01 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik dan Telepon

Agam

Terealisasinya rekening air, listrik dan telepon

12 Bulan Kelancaran Tugas

12 bulan

46.800.000

49.500.000

lama

1

19 03 01 Penyedia Alat Tulis Kantor

Agam

Lancarnya pelayanan adminstrasi perkantoran

12 Bulan Kelancaran Tugas

12 bulan

38.714.400

38.500.000

lama

1

19 03 01 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Agam

Terealisasinya 12 Bulan Lancarnya pelaksanaan rapat tugas yang rapat & konsultasi diemban keluar daerah

12 bulan

226.650.000

220.000.000

lama

1

19 03 01 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Agam

Tersedianya penunjang operasional admistrasi perkantoran

12 Bulan Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran

12 bulan

148.014.000

121.000.000

lama

1

19 03 01 Penunjang Operasional Jasa Perkantor

Agam

Tersedianya sarana penunjang operasional jasa perkantoran

12 Bulan Terpenuhinya penunjang operasional jasa perkantoran

12 bulan

160.749.600

137.500.000

lama

1

19 03 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Apatur

Agam

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

150.000.000

0

1

19 03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Agam

Komputer, Netbook, Filing Kabinet,Motor Kawasaki,Motor Honda

150.000.000

0

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan


1 Paket

Terlaksananya pelayananan adminstrasi yang baik

12 bulan

lama


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kode

1


4

Lokasi 5 Agam


Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

1

19 01 15 Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Agam

Tersedianya biaya operasional penunjang trantib

12 Kali

1

19 01 15 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Agam

12 Kali

1

19 01 15 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Agam

Terkumpulnya informasi yang mengandung rawan konflik Terdeteksinya gangguan kamtibmas

1

19 01 15 Peningkatan SDM Potensi Siskam Swakarsa dan Monitoring ekonomi masyarakat

Agam

Terlaksananya monitoring, terlaksananya siskam swakarsa

1

19 01 15 Sosialisasi deteksi dini aparatur dan pelatihan manajemen penanganan konflik

Agam

Sosialisasi dan pelatihan

80 Org

1

19 01 15 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Agam

Rapat koordinasi penanganan gangguan dalam negeri

4 Kali

1

19 01 18 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Agam

1

19 01 18 Forum pemantapan wawasan kebangsaan

Agam

-2 Angkt -8 Kec

Sosialisasi terhadap masyarakat dan kalangan muda mengenai wawasan kebangsaan

- 6 Angkt - 6 Kec - 600 Org



12 1.915.326.000

13 3.245.000.000

Terfasiltasinya tenaga pengaman dan pengendalian ketertiban dan ketentraman Terpecahnya informasi yang mengandung rawan konflik Terlaksananya pembangunan disegala bidang

100 %

500.000.000

660.000.000

50 %

755.000.000

755.000.000

80 %

350.000.000

350.000.000

Tercapainya target peningkatan SDM potensi siskam swakarsa dan terpantaunya tingkat ekonomi masyarakat

95 %

120.000.000

120.000.000

95 %

100.578.000

605.000.000

95 %

89.748.000

165.000.000

198.966.000

247.500.000

198.966.000

247.500.000

Terselesaikann ya penanganan gangguan dan ancaman dalam daerah

Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan


6 Kali


Terciptanya rasa solidaritas dan sosial di lingkungan masyarakat

90 %



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 19 01 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Kode

1

1 1

Prioritas Daerah Sasaran Daerah

19 01 20 Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba 19 01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

3

4

Lokasi 5 Agam

Agam Agam

1

19 01 21 Fasilitasi Penyelesian Perselisihan Partai Politik

Agam

1

19 01 21 Koordinasi Forum - forum Diskusi Politik

Agam


Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Terwujudnya 100% Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Terlaksananya Pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat Terwujudnya kehidupan Politik yang demokrasi

4 Kali

Pelaksanaan administrasi bantuan parpol Terlaksananya kegiatan sosialisasi atau rapat koordinasi forum diskusi politik

10 Kali


12 Kali




12 510.000.000

13 462.000.000

510.000.000

510.000.000

612.044.000

1.155.000.000

Berkurangnya masyarakat yang

95 %

Terwujudya pendidikan politik Terciptanya keamanan dan kenyamanan

95 %

112.044.000

165.000.000

'95 %

500.000.000

605.000.000



Tabel V.16 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Indikator Kinerja NO

PROGRAM/URUSAN

1

2


4

Lokasi 5


Target 4


Target 6


Target 8

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1

BAGIAN PEREKONOMIAN

Bidang Urusan Otonomi Daerah 1 20 01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1 20 01 35 Kegiatan Oprs. Adm. Bag. Perekonomian 1

Kabupaten Agam

Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat 2 28 08 Kegiatan Koordinas dan Fasilitasi Lingkup Ekonomi

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan


12 bulan

Kabupaten Agam

Meningkatnya kinerja 1 BUMD, 10 SKPD Lingkup LKM Teknis Ekonomi, BUMD dan LKM Berbadan Hukum.

Terkordinirnya 1 BUMD, kinerja SKPD 10 LKM Lingkup Teknis Ekonomi, BUMD dan LKM Berbadan Hukum.

Fasilitasi Pengelolaan dan Pembinaan LKM dan BUMD 2 03 15 2 03 15

Bidang Urusan ESDM Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

9

Jenis Perkiraan Maju Tahun Kegiatan 2017 1/2/3 13 14

38.798.329.500

43.280.824.500

1.490.000.000

4.560.000.000

-

1 20 28

1


-

140.000.000

150.000.000

140.000.000

150.000.000

420.000.000

3.680.000.000

300.000.000

450.000.000

120.000.000

Percepatan Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi

2 03 15 02 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertambangan

Meningkatnya penyediaan dan kualitas infrastruktur daerah

Kabupaten Agam

Turunnya kegiatan illegal Mining


12 bulan

Terlaksananya Sosilisasi regulasi pertambangan

12 bulan

600.000.000 400.000.000

425.000.000 250.000.000

400.000.000

250.000.000


Indikator Kinerja NO 1 2 03 19

PROGRAM/URUSAN

2 3 Program Pembinaan dan Percepatan Fasilitasi Pengelolaan Energi Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan mendorong pertumbuhan ekonomi

2 03 19

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Energi

2 03 19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

2 03 19

Prioritas Daerah Sasaran Daerah 4 Meningkatnya penyediaan dan kualitas infrastruktur daerah


Hasil Program Tolak Ukur Target 3 4 Meningkatnya 1 unit pemanfaatan potensi energi listrik


Target 6

Tolak Ukur 7

Target 8

Meningkatnya koordinaasi dan fasiltiasi dalam rangka perizinan ketenagalistrikan

1 Unit

Terlaksananya koordinaasi dan fasiltiasi dalam rangka perizinan ketenagalistrikan

1 Unit

2 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur

Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH



Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah

Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Terpenuhinya 1 Tahun kebutuhan pelayanan adm perkantoran Bagian Organisasi

Terlaksananya operasional adm perkantoran Terukurnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Agam


Terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai tandar

Tersususnnya buku Lakip dan Tapkin Kabupaten

2 dok

Tersususnnya buku Kinerja SKPD

1 dok

10 SKPD


Lancarnya Pelayanan Adm perkantoran

100%

51 SKPD

Kab. Agam


1 thn

Jenis Perkiraan Maju Tahun Kegiatan 2017 1/2/3 9 13 14 200.000.000 175.000.000


Hasil Kegiatan

Tersedianya 100% dokumen Lakip dan Tapkin Kabupaten Tersedianya 100% Dokumen Kinerja SKPD

200.000.000

175.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

1.050.000.000

1.110.000.000

200.000.000

210.000.000

200.000.000

210.000.000 Sedang berjalan

190.000.000

200.000.000

190.000.000


260.000.000

260.000.000


Bag. Organisasi

Bag. Organisasi

Indikator Kinerja NO 1

PROGRAM/URUSAN


2 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

3

4

Lokasi 5 Kab. Agam


Target 4

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Terlaksananya Bimtek pelayanan publik, Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Tersusunnya Laporan Semester dan Tahunan SPM l

Program Penataan Reformasi Kelembagaan,Ketatalaksana Birokrasi dan an dan Kepegawaian Tata Kelola Pemerintahan

Adanya pedoman penataan organisasi SKPD

SKPD Jenis Perkiraan Maju Tahun Penangggung Kegiatan 2017 Jawab 1/2/3 1/2/3 9 13 14 15 260.000.000 260.000.000 Sedang Bag. Organisasi berjalan


400.000.000

Sekretariat Daerah

Terlaksananya pelayanan PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda

170 org

Kegiatan : Penyusunan Data Kepegawaian Setda Kabupaten Agam

Sekretariat Daerah

170 org

Kegiatan : Penyusunan Beban Kerja

Kab. Agam

Terlaksananya pendataan PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku

Kegiatan : Pningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah

Kab. Agam

Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kab. Agam

Sedang berjalan

Bag. Organisasi

100%

Baru

Bag. Organisasi

1 dok

Tersedianya 100% dokumen beban kerja SKPD sesuai kebutuahan

Baru

Bag. Organisasi

Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat

10 SKPD

200.000.000

220.000.000 baru

Bag. Organisasi

Terlaksananya evaluasi organisasi perangkat daerah Tersusunnya dokumen evaluasi penataan kelembagaan

29 SKPD

Tersedianya 100% dokumen beban kerja SKPD sesuai kebutuahan Tertatanya 100% struktur organisasi SKPD sesuai kebutuhan

200.000.000


Bag. Organisasi

4 dok

Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda Tersedianya Data Base kepegawaiaqn Setda

440.000.000

100%

23.895.829.500

Urusan : Pemerintahan Umum


Tolak Ukur Target 7 8 Terlaksananya 80% pelayanan publik yang prima sesuai standar

29 SKPD

Kegiatan : Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda

3 BAGIAN UMUM 1 20


Target 6 50 Org Bimtek pelayanan publik, 1 dok Raoad Map RB 2 dok

Hasil Kegiatan

25.200.824.500

Indikator Kinerja NO

PROGRAM/URUSAN

1

2 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


5. Penyediaan alat tulis

2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah

3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran

4. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Mobil Jabatan

2. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

3. Pengadaan peralatan rumah Jabatan 4. Pengadaan peralatan gedung kantor

5. Rehab sedang/berat rumah jabatan

7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3

4

Lokasi 5


Target 4


Tolak Ukur 7

Target 8

Jenis Perkiraan Maju Tahun Kegiatan 2017 1/2/3 9 13 14 17.095.829.500 17.290.824.500


Lubuk Basung Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon

100%

100%

11.000.000.000

11.000.000.000

Lubuk Basung Terlaksananya administrasi perkantoran Lubuk Basung Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Lubuk Basung Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Lubuk Basung Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran

100%

100%

90.000.000

90.000.000

100%

100%

1.650.000.000

1.770.524.500

100%

100%

1.574.395.700

1.630.300.000

100%

100%

2.781.433.800

2.800.000.000

6.800.000.000

7.910.000.000

Lubuk Basung Tersedianya sarana transportasi kepala daerah/wakil Lubuk Basung Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan Lubuk Basung Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan Lubuk Basung Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan Lubuk Basung Meningkatnya kelayakan rumah dinas Bupati/Wakil Lubuk Basung Meningkatnya kelayakan kantor


Target 6

Hasil Kegiatan

2 Unit

100%

1.500.000.000

1.500.000.000

100%

100%

500.000.000

1.500.000.000

100%

100%

200.000.000

300.000.000

100%

100%

250.000.000

250.000.000

100%

100%

750.000.000

750.000.000

100%

100%

650.000.000

650.000.000



PROGRAM/URUSAN


2 8. Penunjang Operasional KDH/WKDH

3

4

Lokasi

Hasil Program

Tolak Ukur 5 3 Lubuk Basung Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati

Target 4


Target 6 100%

Tolak Ukur 7

Target 8 100%

1.027.500.000

4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan Umum

Terlaksananya 1 Tahun Pelayanan Adm Perkantoran Bagian adm Pemerintahan Umum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kegiatan Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya operasional adm perkantoran Lantop Printer Infocus Sepeda motor

1 tahun

Lancarnya pelayanan adm perkantoran

100%

Kab. Agam

Tersusunya LKPJ LPPD LKPJ Tahun Akhir Jabatan Bupati Terlaksananya rapat koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam

Kab. Agam

Terlaksannaya 1 tahun Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

939.500.000

250.000.000

275.000.000

250.000.000

275.000.000

370.000.000

280.000.000

200.000.000

170.000.000

170.000.000

110.000.000

2 unit 2 unit 1 unit 2 unit

Terlaksananya 1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Jenis Perkiraan Maju Tahun Kegiatan 2017 1/2/3 9 13 14 2.950.000.000 2.960.000.000


Hasil Kegiatan

100 paket Terpenuhinya 15 buku kewajiban daerah 100 paket dlm penyampaian 25 rapat Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

100%



PROGRAM/URUSAN


2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

3

4

Lokasi 5

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah

Kab. Agam

Kegiatan Penamaan Rupa Bumi

Kab. Agam

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

Kegiatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi

Kab. Agam

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanaan Adm terpadu kecamatan (PATEN)

Kab. Agam

Hasil Program Tolak Ukur Target 3 4 Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru


Target 6

Target 8

Terfasilitasinya penyelesaian batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam

20 kali Tercapainya titik pertemuan, batas antar 10 Patok wilayah Batas

100%

175.000.000

125.000.000

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Terinventarisasinya nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam

1500 unsur Terdokumentasin ya nama-nama r yang rupa buni sesuai format yang dibakukan

100%

47.500.000

49.500.000

185.000.000

210.000.000

Terlaksananya Program Pengembanga n dan Operasional Wilayah Kecamatan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Terlaksananya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam

Terfasilitasi nyaPelaksanaan Pelayanaan Adm terpadu kecamatan (PATEN)

16 Camat Terpilihnya Camat Berprestasi Kabupaten Agam Tahun 2015 16 Terlaksananya Kecamatan peningkatan pelayanan pada masyarakat

5 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah 03 07 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 07 01 32 Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan

Tolak Ukur 7



Hasil Kegiatan

100%

85.000.000

100.000.000

16 Kecamat an

100.000.000

110.000.000

825.000.000

875.000.000

275.000.000

275.000.000

275.000.000

275.000.000 APBD Kab. Agam

03

Bagian Administrasi Pembangunan Lubuk Basung

Terpenuhinya biaya operasionla perkantoran bagian administrasi pembangunan


12 bulan



PROGRAM/URUSAN

1

2

03 07 30


4

Lokasi 5


Target 4

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya Teregistrasinya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Target 6 8 Kali

Kabupaten Agam

03 07 30 04 Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Agam

Terlaksananya 100% Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1. Terlaksananya 60 kali Monitoring Pekerjaan 51 SKPD 12 Program/Kegiatan Kali SKPD 2. Terlaksananya rapat - rapat pokja sanitasi

6 BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Reformasi Perundang Undangan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

Terlaksananya 660 Penataan produk Peraturan hukum Perundang Undangan

Kabupaten Agam

Tertanganinya perkara yang menyangkut pemda Tersedianya peraturan Daerah Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan tersedianya buku lembaran daerah


Tolak Ukur 7

Target 8



650 paket

Program : Koordinasi Pengendalian Pembangunan

03 07 30 07 Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE

Hasil Kegiatan

5 Perkara 10 Perda Sosialisasi pada 16 Kecamatan Buku Lembaran Daerah sebanyak 270 eks

550.000.000

600.000.000

200.000.000


350.000.000


900.000.000

1.050.000.000

750.000.000

850.000.000

750.000.000

850.000.000



PROGRAM/URUSAN

1

2




Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum

4

Lokasi 5

Meningkatnya kapasitas kinerja Pemerintahan


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Agam

Target 4

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Tersedianya peraturan Bupati, Keptusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Target 6



Target 8

50 Perbup, 520 kepbup

1 Tahun

Terlaksananya operasional adm perkantoran

1 thn

Lancarnya Pelayanan Adm perkantoran

100%

7 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BAGIAN KESRA 1 20

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03 05 01 40 1. Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

1 13

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Bag kesra

1 20 Program Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai - nilai Keagamaan

Tersedianya operarasional administrasi perkantoran

Bag kesra

03 05 21 17 Kegiatan Penunjang Kegiatan Keagamaan

Bag kesra

Cakupan pemenuhan kebutuhan operarasional administrasi perkantoran

100%

150.000.000

200.000.000

150.000.000

200.000.000

6.300.000.000

6.300.000.000

6.300.000.000

6.300.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

5.950.000.000

5.950.000.000

Jumlah peserta MTQ1 MTQ kab Agamcakupan peserta yang terfasilitasi MTQ yang difaslitasi jumlah guru tpa/mda 3500 org Cakupan guru yang mendapatkan tpa/mda yang bantuan transport mendapatkan bantuan transport

100%

1.000.000.000

1.000.000.000

%

4.000.000.000

4.000.000.000

Jumlah Gharin yang 96 org mendapatkan bantuan transport

%


12 bulan

Meningkatnya Pemberdayaa n kesejahteraan sosial

03 05 21 07 1. Kegiatan Pembinaan baca tulis Al Qur'an

9


Cakupan Gharin yang mendapatkan bantuan transport



PROGRAM/URUSAN

1

2


4

Lokasi 5


Target 4

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Jumlah masjid yang mendapat kunjungan tim ramadhan

Peningkatan Kapasitas Pemuka Agama

Bag kesra

Terlaksananya pelatihan dai imam dan khatib

6.Kegiatan fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 16 pondok ( 16 x Rp.25.000.000)

Bag kesra

Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader MTQ k ecamatan

Target 6 ..masjid



Operasional Administrasi Bagian Humas

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa


Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Tersedianya operasional administrasi perkantoran Bagian Humas

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik (TV) , Media Online, Media Cetak 5 koran harian 24 koran mingguan dan 2 Majalah Nasional dan 2 media harian nasional


9


550.000.000

550.000.000

20 Ponpes Cakupan …….% (@10 orang) Pondok Alquran yang terfasilitasi

400.000.000

400.000.000

2.535.000.000

2.470.500.000

220.000.000

240.500.000

220.000.000

240.500.000

2.230.000.000

2.230.000.000

1.950.000.000

1.950.000.000

12 Bln

Terwujudnya Informasi Pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Kab.Agam

Target 8 %


….%

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Kab.Agam

Tolak Ukur 7 Cakupan masjid yang mendapat kunjungan tim ramadhan

100 orang Cakupan dai imam dan khatib yang dilatih

8 BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil Kegiatan

12 Bln



PROGRAM/URUSAN


2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

3

4

Lokasi 5 Kab.Agam

Kab.Agam


Target 4

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pimpinan Daerah Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Dokumentasi dan Radio Pemda SAM FM, Radio Swasta lainnya

Target 6 12 Bln


Target 8

12 Bln

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penunjang Penyelenggara Pejabt Pengelola Informasi Daerah

9 BAGIAN PERTANAHAN Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Bidang Urusan : Bagian Adm. Pertanahan. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : Operasional terlaksananya Administrasi Bagian operasional Bagian Pertanahan. Administrasi Pertanahan Program : Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Kegiatan : Penataan, Reformasi Meningkatnya Kab. Agam Terlaksananya 2 lokasi Tersedianya tanah penguasaan, pemilikan, Birokrasi dan Tata koordinasi dan fasilitasi untuk pembangunan penggunaan, dan pemanfaatan Kelola sinergisitas pengadaan kepentingan umum. tanah. Pemerintahan. pelaksanaan tanah di Kab. pembangunan. Agam. Program : Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.


1 Tahun

2 lokasi

Tersedianya lahan 2 lokasi.

2 lokasi




146.000.000

146.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

775.000.000

775.000.000

775.000.000

775.000.000

Bag. Adm. Pertanahan

175.000.000

175.000.000


200.000.000

200.000.000



PROGRAM/URUSAN 2 Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

4 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lokasi 5 Kab. Agam

Hasil Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target 3 4 Terfasilitasinya 4 kasus penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang ada di Kab. Agam

Tolak Ukur 5 Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan yang ada di Kab. Agam

Target 6 4 kasus

Terlaksananya 50 proses sertifikat pensertifikatan tanah aset pemerintah Kab. Agam.

Tersusun dan 50 setifikat terlaksananya proses pensertifikatan tanah aset pemmerintah Kab. Agam.

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 7 8 Terselesaikannya 4 Kasus masalah pertanahan di Kab. Agam.

SKPD Jenis Perkiraan Maju Tahun Penangggung Kegiatan 2017 Jawab 1/2/3 1/2/3 9 13 14 15 150.000.000 150.000.000 Bag. Adm. Pertanahan


Program : Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Kegiatan : Penyusunan sistem Reformasi informasi pertanahan yang Birokrasi dan Tata handal. Kelola Pemerintahan.

Meningkatnya Kab. Agam pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan Terkelolanya keuangan dan aset deaerah yang akurat dan akuntabel.


Bertambahnya 50 Sertifikat jumlah aset pemerintah yang telah bersertifikat.

250.000.000

250.000.000


Tabel V.17 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DPRD Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 SEKRETARIAT DPRD Kode

01.20 04 01

01.20 04 02

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5




Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Reformasi Birokrasi Meningkatnya 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Tata Kelola kapasitas kinerja Air dan Listrik Pemerintahan aparatur

Sekretariat DPRD

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon

12 bulan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Reformasi Birokrasi Meningkatnya dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur

Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


Sekretariat DPRD

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan

20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


Sekretariat DPRD

Tersedianya kebutuhan penunjang operasionla administrasi perkantoran

12 bulan

21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


Sekretariat DPRD

Tersedianya penunjang operasionla jasa perkantoran

12 bulan

28 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Reformasi Birokrasi -Meningkatkan dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur 'Terkelolanya keuangan yang akurat dan akuntabel

Sekretariat DPRD

Tersedianya 12 bulan kebutuhanpenatausahaan dan pertangungjawaban keuangan


Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 2016 12 29.479.964.250 29.479.964.250

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017 13 30.788.732.260 30.788.732.260

2.796.935.750

2.959.993.760

217.400.000

239.140.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

111.100.000

122.210.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

593.098.000

652.407.800

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

443.239.500

487.563.450

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

1.104.347.750

1.098.146.960

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

327.750.500

360.525.550

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

7.000.000.000

6.458.011.700

Jenis Kegiatan 14

SKPD Penangggung Jawab 15

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 4 5 Pengadaan Sarana dan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Sekretariat Prasarana dan Tata Kelola kapasitas kinerja DPRD Pemerintahan aparatur

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


Sekretariat DPRD


Rumah Dinas Pimpinan

40 Rehabilitasi Sedang/Berat Reformasi Birokrasi Meningkatnya Rumah Jabatan dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur

Rumah Dinas Pimpinan


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana : 1. Printer 4 unit 2. Komputer dg 2 unit perlengkapannya 3. Perlengkapan 1 set komputer 4. Kursi 9 buah 5. Laptop 3 buah 6. Telpon kantor dan 4 buah rumah dinas 7. Faximile 2 buah 8. Sound orgen tunggal 1 set 9. Lemari arsip SPJ

2 unit

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1. Printer 4 unit 2. Komputer dg 2 unit perlengkapannya 3. Perlengkapan 1 set komputer 4. Kursi 9 buah 5. Laptop 3 buah 6. Telpon kantor dan 4 buah rumah dinas 7. Faximile 2 buah 8. Sound orgen 1 set tunggal 9. Lemari arsip SPJ 2 unit

10. Palu 11. Proyektor/infocus

1 unit 1 unit

10. Palu 1 unit 11. Proyektor/infocus 1 unit

12. Kursi ruang fraksi

45 set

12. Kursi ruang fraksi 45 set

13. Mimbar sidang Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas operasional

13. Mimbar sidang 1 unit 1 unit 4 kendaraan roda 4, 2 kendaraan Lancarnya opersional 2 unit Anggota DPRD roda 2

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Karpet rumah dinas

3 helai

2. Kompor Gas 3. Tempat tidur anak

1 set 2 unit

4. Bantal 5. Sajadah besar 6. Seprai biasa 7. Bed cover Terpeliharanya asset rumah jabatan

10 buah 1 buah 10 buah 3 buah 12 bulan


Terlayaninya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Karpet rumah dinas 2. Kompor Gas 3. Tempat tidur anak 4. Bantal 5. Sajadah besar 6. Seprai biasa 7. Bed cover Terlayaninya kebutuhan pimpinan dprd

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 2016 12

Prakiraan Maju RencanaTahun 2017 13

Jenis Kegiatan 14


955.000.000

1.091.661.700

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

2.200.000.000

3.386.350.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

95.000.000

165.000.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

550.000.000

275.000.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

3 helai 1 set 2 unit 10 buah 1 buah 10 buah 3 buah 12 bulan

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 4 5 Sekretariat 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Reformasi Birokrasi Meningkatnya Gedung Kantor dan Tata Kelola kapasitas kinerja DPRD Pemerintahan aparatur


Pembangunan rumah jabatan (biaya perencanaan pembangunan gedung kantor dan rumah dinas)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya rehabilitasi 12 bulan gedung kantor

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 12 bulan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

Perencanaan pembangunan rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (halaman kantor,pos jaga, WC Aula I, Garase dan Gudang

01.20 04 15

Pengadaan tanah rumah dinas pimpinan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

01 Pembahasan Ranperda 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

04 Rapat-rapat Paripurna

Dalam daerah Kabupaten Agam

Terlaksananya Terlaksananya hearing dan rapat kerja


Kabupaten Agam

Terlaksananya Rapatrapat alat kelengkapan


05 Reses

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 06 Kunjungan Kerja Pimpinan Reformasi Birokrasi dan Anggota DPRD Dalam dan Tata Kelola Daerah Pemerintahan

Meningkatnya Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur


Jenis Kegiatan 14

-

220.000.000

200.000.000

220.000.000

1.000.000.000

1.320.000.000

2.000.000.000

-

19.683.028.500

21.370.726.800

sedang berjalan

SKPD Penangggung Jawab 15 Sekretariat DPRD

12 Perda Tersusunnya 108 kali Terlaksananya tugas dan fungsi dprd

90% 85%

3.400.000.000 137.274.500

3.265.282.140 151.001.950

sedang sedang berjalan

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

90 kali

Terlaksananya tugas dan fungsi dprd

85%

700.000.000

740.301.300

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Kabupaten Agam

Terlaksananya Rapat-rapat paripurna 60 kali


85%

146.000.000

244.244.550

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Kabupaten Agam

Terlaksananya reses setiap masa sidang


100%

630.000.000

786.379.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Kabupaten Agam

Terlaksananya Kunjungan kerja dalam daerah

90%

200.000.000

200.000.000



3 kali

10 kali


sedang berjalan

Sekretariat DPRD

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 3 4 5 Reformasi Birokrasi Meningkatkan Luar Daerah 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota dan Tata Kelola kapasitas kinerja DPRD Pemerintahan aparatur

09 Penyediaan Jasa Jaminan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Pemeliharaan Kesehatan dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pimpinan dan Anggota Pemerintahan aparatur DPRD

Sekretariat DPRD

10 Pengadaan Pakaian Dinas Reformasi Birokrasi Meningkatnya dan Anggota DPRD dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya Bimtek dan workshop bagi 8 kali Pimpinan dan Anggota DPRD Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga

180 org

Sekretariat DPRD

Tersedianya Pakaian dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

180 stel

11 Kunjungan Kerja Pimpinan Reformasi Birokrasi Meningkatnya dan Anggota DPRD Luar dan Tata Kelola kapasitas kinerja Daerah Pemerintahan aparatur

Luar Daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi

12 Dokumentasi Kegiatan DPRD dan Pengadaan Bahan Bacaan

Kabupaten Agam

16 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Reformasi Birokrasi Meningkatkan dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur

Reformasi Birokrasi Meningkatkan dan Tata Kelola kapasitas kinerja Pemerintahan aparatur

Kabupaten Agam

17 Koordinasi dan Konsultasi Reformasi Birokrasi Meningkatkan Pimpinan dan Anggota dan Tata Kelola kapasitas kinerja DPRD Pemerintahan aparatur

Kabupaten Agam

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd



Jenis Kegiatan 14


3.300.000.000

4.397.338.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

340.820.000

-

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

428.934.000

471.827.400

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

6.600.000.000

7.000.000.000

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

550.000.000

516.192.050

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

450.000.000

395.326.360

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

2.800.000.000

3.202.834.050

sedang berjalan

Sekretariat DPRD

100%

90%

6 kali Terlaksananya tugas dan fungsi dprd

- Dokumentasi kegiatan - 12 bulan dprd - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

T- erdokumentasinya kegiatan dprd - Tersedianya bahan referensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dprd

Terlaksananya publikasi dan informasi kegiatan DPRD

1 tahun

Terlaksananya penyebarluasan kegiatan Pimpinan/ anggota DPRD

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota dprd

1 tahun


Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target 10 11 Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM 95% pimpinan dan anggota dprd Terpeliharanya 100% kesehatan pimpinan, anggota dan keluarga sehingga dapat bekerja dengan maksimal

- 12 bulan 90%

1 Tahun

1 tahun Terlaksananya tugas dan fungsi dprd

Tabel V.18 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DPPKA NO 1 DPPKA 20

PROGRAM/ KEGIATAN

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) Tahun 2016 Tahun 2017 12 8.980.501.185

13 10.750.947.629

2.100.870.235

2.266.388.229

Urusan Pemerintahan: Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persediaan

20 05 01

Program Pelayanan Administrasi Reformasi Perkantoran Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 20 05 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Mempertahankan Predikat WTP

Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Adm Perkantoran

1 Tahun

DPPKA

Terlaksannya 12 bulan Lancarnya oprs Pembayaran Rekening dan adm Listrik,Telepon perkantoran

100%

286.800.000

350.000.000

20 05 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

DPPKA

Tersedianya ATK tiap tahunya

100%

198.786.775

181.504.513

20 05 01 18 Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

DPPKA

100%

422.490.000

450.000.000

20 05 01 20 Kegiatan penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

DPPKA

100%

506.220.500

600.000.000

20 05 01 21 Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Operasional Perkantoran

DPPKA

terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Operasional Adm Perkantoran Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran

100%

686.572.960

684.883.716

565.000.000

332.145.000

565.000.000

332.145.000

6.879.630.950

8.484.559.400

20 05 02

Prgoram Peningkatan Sarana dan Reformasi Prasarana Aparatur Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 20 05 01 22 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana


20 05 17


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


DPPKA

Terlaksananya kegiatan 11 jenis Meningkatnya peningkatan sarana peyayaan adm dan Prasarana Kantor perkantoran Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


12 bulan Lancarnya oprs dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya oprs dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya oprs dan adm perkantoran 12 bulan Lancarnya oprs dan adm perkantoran

Jenis Kegiatan 1/2/3


14

15

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2 20 05 17 12 Kegiatan Pengelolaan Sistim Informasi Keuangan Daerah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 Kab.Agam



Target

6

7

Tolak Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target

8 9 Tersedianya informasi 1 Tahun pengelolaan keuangan daerah seduai aturan yang berlaku

10 11 Terwujudnya 100% Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Aturan yang berlaku

12 800.000.000

13 800.000.000

Terwujudnya Penatausahaan dan peningkatan Tersedianya Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa, Penyusuna DKBMD dan DKPBMD Asuransi Kendaraan Dinas Pelaksaan lelang kendaraan Penghapusan Barang Milik Daerah Bangunan Gudang Aset Perda Perhitungan APBD

100%

268.173.550

500.000.000

100%

75.000.000

70.000.000

100%

908.723.400

1.030.000.000

20 05 17 16 Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Kabupaten Agam

20 05 17 02 Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Kabupaten Agam

Terlaksananya 1 paket Penatausahaan dan peningkatan SDM Tersusunnya Buku 1 paket Standar Satuan Harga Barang/Jasa, Penyusuna DKBMD dan DKPBMD

20 05 17 31 Kegiatan Pendayagunaan Aset

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

Asuransi Kendaraan Dinas Pelaksaan lelang kendaraan Penghapusan Barang Milik Daerah

1 paket

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

Bangunan Gudang Aset Perda Perhitungan APBD

1 paket

Peraturan Bupati tentang Perhitungan APBD

1 perbub Peraturan Bupati 100% tentang Perhitungan APBD

Laporan Semester

2 laporan Laporan Semester

20 05 02 05 Kegiatan Pembangunan Gudang Aset 20 05 17 10 Kegiatan Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

20 05 17 23 Kegiatan Pengelolaan Belanja Daerah

Kabupaten Agam

1 paket 1 paket

1 perda

Terbitnya SP2D SKPD 1 tahun Pembinaan PPK dan Bendahara SKPD


Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) Tahun 2016 Tahun 2017

1 paket

Terbitnya SP2D SKPD Pembinaan PPK dan Bendahara SKPD

100% 100%

100% 100%

-

-

274.342.500

295.130.500

972.620.000

1.200.000.000

100% 100% 100%



14

15

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5



Target

6

7

Tolak Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target

8 9 Tersusunnya laporan 1 paket penyaluran Tunjangan Profesi,Tambahan Penghasilan Guru PNS dan DAK

10 11 Tersusunnya 100% laporan penyaluran Tunjangan Profesi,Tambahan Penghasilan Guru PNS dan DAK

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) Tahun 2016 Tahun 2017 12

13

20 05 17 26 Kegiatan Peningkatan Manajemen Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Agam

Terlatihnya Tenaga 1 paket Akuntansi SKPD dalam menyusun Laporan Tersusunnya Laporan 1 paket Keuangan SKPD dan LKPD

Terlatihnya Tenaga 100% Akuntansi SKPD dalam menyusun Tersusunnya 100% Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

537.630.000

763.178.000

20 05 17 37 Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 20 05 17 06 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Agam

Terlatihnya Pengelola Keuangan SKPD

1 paket

100.000.000

481.250.900

Lubuk Basung

Tersusunnya Perda APBD

1 perda

Terlatihnya 100% Pengelola Keuangan SKPD Tersedianya 100% Pedoman Penyusunan APBD

550.758.750

570.000.000

Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

Perbup tentang 1 perbub Penjabaran APBD Perbup tentang Standar 1 perbub Biaya Perbup tentang 1 paket Perbup tentang 100% Pengelolaan Belanja Pengelolaan tidak terduga Belanja tidak terduga Perbup tentang hibah Perbup tentang 100% dan Bantuan Sosial hibah dan Bantuan Sosial Tersalurnya bantuan Tersalurnya 100% hibah dan Bansos , bantuan hibah dan bantuan keuangan Bansos , bantuan danpenyaluran belanja keuangan tidak terduga danpenyaluran belanja tidak terduga

70.000.000

150.000.000

300.000.000

350.000.000

20 05 17 22 Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan

Lubuk Basung Lubuk Basung

20 50 17 19 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Agam

Intensifikasi dan optimalisasi pemungutan oleh SKPD Pengelola PAD


1 paket

Intensifikasi dan optimalisasi pemungutan oleh SKPD Pengelola

100%



14

15

NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2 20 50 17 34 Kegiatan Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 Kabupaten Agam



Target

6

7

Tolak Ukur

Target

8 9 Tercapainya 1 paket Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan target yang telah Tersedianyan Laporan 1 paket PAD ,Monitoring dan Evaluasi

20 50 17 35 Kegiatan Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pendapatan

Kabupaten Agam

20 05 17 30 Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Kab Agam

Meningkatnya Penerimaan PBB-P2

1 paket

20 05 17 33 Kegiatan Pemutakhiran data PBBP2

Kab Agam

1 paket

20 05 17 36 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan BPHTB

Kab Agam

Terlaksananya pendataan dan Informasi PBB P2 Tersedianya operasional Pemungutan BPHTB


1 paket

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) Tahun 2016 Tahun 2017

Tolak Ukur

Target

10 Tercapainya Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sesuai Tersedianyan Laporan PAD ,Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya Penerimaan PBBP2 Tersedianya data dan Informasi PBB P2 Terlaksananya Pemungutan BPHTB

11 100%

12 188.619.750

13 225.000.000

100%

169.363.000

125.000.000

100%

789.400.000

770.000.000

100%

750.000.000

935.000.000

100%

125.000.000

220.000.000



14

15

Tabel V.19 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam

SKPD DAERAH SKPD::BADAN BADANKEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode


2 1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


Sasaran Daerah 4

Lokasi

5

Hasil Program

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

6

7

8

9

10

11

1 01 01

95%

BKD KAB AGAM

12


6.378.042.549 1.145.981.000

8.088.020.029 1.098.000.000

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Tersedianya jasa komunikasi perkantoran

12 Bulan Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik

100%

60.000.000

78.000.000

100%

Tersedianya Alat tulis kantor

12 Bulan Pelayanan administrasi berjalan dengan baik

100%

100.000.000

100.000.000

95%

Tersedianya biaya 12 Bulan Rapat koordinasi an perjalanan dinas konsultasi dapat dan BBM diikuti dengan baik

100%

408.065.000

350.000.000


BKD KAB AGAM

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

BKD KAB AGAM


BKD KAB AGAM


90%

Tersedianya biaya 12 Bulan terealisasinya operasional pelaksanaan administrasi operasional administrasi perkantoran

100%

374.966.000

320.000.000


BKD KAB AGAM


95%

Tersedianya biaya 12 Bulan terealisasinya operasional jasa pelaksanaan perkantoran operasional jasa perkantoran dengan baik

100%

202.950.000

250.000.000

124.000.000

125.000.000

64.000.000

125.000.000

1 01 02


1 01 02 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana

75%

BKD KAB AGAM

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

75%

Meningkatnya kinerja PNS secara dramatis

1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional

meningkatnya pelayanan kepegawaian

100%

60.000.000


100%

-

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15

Kode


2 1 BADAN DAERAH 1 01 KEPEGAWAIAN 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 01 03 06 Kegiatan Peningkatan Disiplin


Sasaran Daerah

Lokasi


3

4

5

6

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

7

8

9

10

11

95% BKD KAB AGAM

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 01 01 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

BKD KAB AGAM

1 01 01 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BKD KAB AGAM

Terselengaranya Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 05

95%

Terselenggaranya 200 Orang sosialisasi dan laporan tentang disiplin aparatur

Meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dan disiplin PNS

Terselengaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Terselengaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 35%

Terselengaranya 60 Orang tersosialisasinya PP Penilaian Prestasi 46 tahun 2011 kerja PNS dan Terselengaranya 100 Orang terpenuhinya Ujian sertifikasi ketentuan perpres no keahlian 70 tahun 2012 pengadaan barang dan jasa

PROGRAM PENDIDIKAN DINAS 1 01 31 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

BKD KAB AGAM

Terselengaranya Pendidikan Dinas

100%

Terlaksananya ujian dinas Tk I dan II serta penyesuaian Izajah

1 01 31 02 Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural

BKD KAB AGAM


100%

Terselengaranya 48 Orang Diklat Perjenjangan bagi PNS daerah kabupaten Agam dan terlaksananya Diklat PIM II,III dan IV dan seleksi PIM II

1 01 31 03 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Daerah

BKD KAB AGAM


100%

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur bagi yang menduduki dan akan menduduki jabatan struktural

50 orang Meningkatnya pemahaman CPNSD tentang aturan kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan

208

13 89.090.485

80.900.000

89.090.485

254.175.800

239.259.350

100%

120.000.000

91.665.970

100%

134.175.800

147.593.380

1.795.452.854

1.974.998.139

100%

503.743.754

554.118.129

100%

1.291.709.100

1.420.880.010

98%

100% 150 Orang Terwujudnya PNs yng profesionla dan inovatif sesuai tupoksi serta terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat, pindah golongan/ruang dan penyesuaian ijazah

12


80.900.000

68%

1 01 31



Hasil Kegiatan

-

-

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15

Kode


2 1 BADAN DAERAH 1 01 KEPEGAWAIAN 32 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 01 32 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

1 01 33


Sasaran Daerah

Lokasi


3

4

5

BKD KAB AGAM

6 terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur Terselengaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

7

8

9

10

11

98%

100%

Meningkatnya pemahaman CPNSD tentang aturan kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan

50 orang terealisasinya diklat prajabatan bagi CPNS kab agam

100%

100%

12


750.000.000

2.227.616.050

750.000.000

2.227.616.050

2.227.532.895

2.334.056.005

1 01 33 01 Kegiatan Penyusunan Pembinaan Karir PNS

BKD KAB AGAM

Terselengaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

95%

Terlaksananya pengisian jabatan struktual sesuai dengan disiplin ilmu dan keahlian

24 Kali Sidang

terisinya jabatan struktural sesuai dengan kebutuhan organisasi secara bertahap

90%

500.000.000

296.986.030

1 01 33 04 Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

BKD KAB AGAM


100%

Terbitnya SK Kenaikan pangkat PNS sesuai dengan Persetujuan BKN

1000 Orang

terfasilitasinya kenaikan pangkat PNS kab agam yang memenuhi syarat

100%

250.000.000

298.041.150

1 01 33 05 Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

BKD KAB AGAM


100%

Tersedianya data base yang akurat

2438 PNS tersedianya data PNS kab agam

100%

300.000.000

135.683.350

1 01 33 07 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNSyang berprestasi

BKD KAB AGAM


100%

Terbitnya petikankepres tentang penghargaan setya lancana karya satya bagi PNS Kab. Agam

654 terselengaranya Pengharga pengurusan an satyalancana karyasatya

95%

80.715.800

88.787.380

1 01 33 08 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD KAB AGAM


100%

Berkurangnya pelanggaran kasus-kasus dan pelanggaran disiplin PNS

90%

150.000.000

190.728.670


15 SK 50 terselengaranya Kartu pengurusan , pembinaan disiplin PNS dan penyelesaianya serta pengurusan karis,karsu dan karpeg

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15

Kode


2 1 BADAN 1 01 KEPEGAWAIAN 33 10 Kegiatan DAERAH Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan ikatan dinas


Sasaran Daerah

Lokasi


3

4

5 BKD KAB AGAM

1 01 33 17 Kegiatan Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya

BKD KAB AGAM

1 01 33 18 Kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian

BKD KAB AGAM

1 01 33 19 Kegiatan Publikasi dan Informasi Kepegawaian

BKD KAB AGAM

6

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

8

9

10

7

Terselengaranya Pembinaan dan Pengembangan Terselengaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terselengaranya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

Terselengaranya Pembinaan dan Pengembangan


Target 11

12

13

Terpenuhinya 150 orang terealisasinya kompetensi PNS pengiriman PNS melalui pendidikan untuk mengikuti Terisinya formasi 50 orang terisinya formasi PNS CPNS secara sesuai kebutuhan bertahap secara bertahap

90%

377.492.500

415.241.750

95%

450.000.000

777.330.620

100%

Terbitnya SK Pensiun oleh Bupati, Gubernur, BKN dan Presiden

100%

59.324.595

65.257.055

100%

Terealisasinya 100 Kali, penyajian informasi penyebarluasan 450 Kartu, kepegawaian yang informasi layanan 25 PNS, komprehensif

100%

60.000.000

66.000.000

100%



Hasil Kegiatan

120 SK

rterselengaranya pengurusan SK pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15

Tabel V.20 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : INSPEKTORAT Kode


1 2 INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Indikator Kinerja Lokasi 5



Target 7


1 tahun



Kab. Agam

Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Agam

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan ATK

Kab. Agam


Kab. Agam


Kab. Agam



Tersedianya sarana prasarana aparatur

Pangadaan Perlengkapan alat Pemeriksaan

Kab. Agam

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab. Agam

Rehab gedung kantor

Kab. Agam

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH


Target 11

Pembayaran Listrik , Air, Lancarnya komunikasi 1 tahun Telepon, Tambah Daya dan terpebuhinya Listrik ( 12 Bulan ) kebutuhan air dan listrik

45.000.000

45.000.000 Lamanya

1 tahun

132.000.000

140.000.000 Lamanya

1 tahun

38.000.000

50.000.000 Lamanya

1 tahun

173.000.000

182.000.000 Lamanya

Tersedianya penunjang operasional administrasi perkantoran

1 tahun

75.000.000

82.500.000 Lamanya

245.000.000

-

tempat pempung air, teralis,rehab wc,

Meningkatkan sisitim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 tahun

lancarnya adm perkantoran

1 tahun

lancarnya pelaksanaan tugas

35.000.000

baru

1 tahun


49.000.000

Lamanya

1 unit


161.000.000

Lamanya

1.628.000.000


Tolak Ukur 10

LP2P ( 3 Tim ) , Rakor lancarnya adm Luar Daerah Luar Propinsi perkantoran 5 orang, Rakjor Luar Daerah Dalam Propinsi 16 org Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun lancarnya adm perkantoran Tersedianya penunjang 1 tahun lancarnya adm operasional jasa perkantoran perkantoran

1 tahun kamera, alat perekam, alat ukur beton, tangga lipat, Laptop 1 tahun kursi tamu,Ac 1 unit


Jenis Pagu Indikatif Perkiraan Maju Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 1/2/3 12 13 14 2.704.000.000 2.758.600.000 463.000.000 499.500.000

1.833.400.000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pelakasanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Prioritas Daerah 3

Sasaran Daerah 4

Indikator Kinerja Lokasi 5 Kab. Agam


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur Target 8 9 terlaksananya pemeriksaan 142 Obrik reguler pada sekolah, Kantor Wali Nagari, dan Kantor Camat/Badan/Dinas/Instansi dan Reviu Laporan Keuangan

Jenis Pagu Indikatif Perkiraan Maju Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 Tolak Ukur Target 1/2/3 10 11 12 13 14 semakinnya 20% 985.000.000 1.083.500.000 Lamanya meningkatnya pembinaan / pengawasan reguler pada sekolah, Kantor Wali Nagari, dan Kantor Camat/Badan/Dinas/Ins tansi dan Reviu Laporan Keuangan

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Kab. Agam

terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan

24 Kasus

terlayaninya kasus kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Inventarisasi Temuan pengawasan

Kab. Agam

156 LHP

tersedianya data base hasil temuan pengawasan

Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprensif

Kab. Agam

telaksananya inventarisasi temuan pengawasan ( BPK,BPKP,Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten ) Terlaksananya dan terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kab. Agam

Terlaksananya monitoring pembahasan TLHP

Program Peningkatan Reformasi Profesional tenaga Profesional Birokrasi dan aparatur pengawas Tata Kelola Pemerintahan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur peengawasan

345.000.000

379.500.000 Lamanya

100%

84.000.000

135.000.000 Lamanya

5 Lembaga Pengawasan ( terselesaikannya tindak BPK,BPKP,Inspektorat lanjut hasil Prop. Inspektorat Kab. pemeriksaan Itjen )

100%

89.000.000

97.900.000 Lamanya

182 Obrik

100%

125.000.000

137.500.000 Lamanya

368.000.000

425.700.000

tersedianya dokumen TLHP

terpenuhinya peningkatan SDM pengawasan menuju aparatur yang lebih baik dan profesional

Kab. Agam

80%

Terlaksananya Diklat Auditor dan P2UPD, pelatihan teknis lainnya dan SKPD yang dilatih


75%

121 orang ( 1 Inspektur, 3 Irban, 7 P2UPD, 13 Auditor, 30 PKS, 67 aparatur terkait SPIP )

meningkatnya kemampuan teknis pemeriksa dan wawasan SKPD yang dilatih

80%

368.000.000

425.700.000 Lamanya


TABEL V.21 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : KECAMATAN

Kode


1

2

1


4

Lokasi 5


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur 8

Pagu Indikatif Perkiraan Maju Tahun 2016 Tahun 2017


Tolak Ukur 10

Target 11

Kecamatan Baso Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemrintahan

Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur


12

13

626.318.000

645.107.540

392.318.000

404.087.540


Baso


1 Tahun


100%

30.500.000

31.415.000

Penyediaan alat tulis kantor

Baso

22.000.000

22.660.000

Baso


100%

Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap 1 Tahun Tahunnya

100%

125.000.000

128.750.000

penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Baso

Tersedianya operarasional adm 1 Tahun perkantoran Tersedianya operarasional jasa 1 Tahun perkantoran Tersedianya Sarana dan 1 unit Prasarana kantor komp, 1 unit printer

Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

89.818.000

92.512.540

100%

113.000.000

116.390.000

12.000.000

12.360.000

234.000.000

241.020.000

100%

5.000.000

5.150.000

80%

16.000.000

16.480.000

85%

155.000.000

159.650.000

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Baso Baso

Baso

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

Baso

Terlaksananya Monitoring, 1 Paket Termonitornya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan pada wilayah Kecamatan wilayah kecamatan Terlaksananya Koordinasi 1 Paket Meningkatnya hubungan hubungan kerja dengan lembaga kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kecamatan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Baso


1 Paket Tersedianya 1 dok usulan perencanaan pembangunan tahunan



Kode 1

2

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

3

4

Lokasi 5 Baso


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya pelayanan publik yang baik


Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 9 10 1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Target 11 85%

Kecamatan IV Angkat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3




12 58.000.000

13 59.740.000

754.827.222

585.084.194

429.827.222

420.493.944

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik

Kec.IV Angkek


1 Tahun


100%

24.675.622

27.143.184


Kec.IV Angkek

1 Tahun

11.976.600

13.108.260

Kec.IV Angkek

Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

100%

117.828.000

129.610.800

100%

77.243.000

84.967.300

100%

114.104.000

125.514.400

100%

84.000.000

40.150.000

325.000.000

164.590.250

Kec.IV Angkek

Terlaksananya Koordinasi 1 Tahun hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

85%

147.000.000

112.670.250

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Kec.IV Angkek

Terlaksananya pelayanan publik 1 Tahun yang baik

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

85%

178.000.000

51.920.000

610.649.340

609.398.820

314.386.340

304.247.930

Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 5 jenis

Kecamatan Candung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan jasa komunikasi

Kec. Canduang


1 Tahun


100%

15.000.000

15.450.000


Kec. Canduang

12.686.340

13.066.930

Kec. Canduang


100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya ATK Tiap 1 Tahun Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun dan konsultasi

100%

60.000.000

61.800.000




Kode 1

4

Indikator Kinerja



2 penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

3

4

Lokasi 5 Kec. Canduang Kec. Canduang Kec. Canduang


Target 7

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya operarasional adm 1 Tahun perkantoran Tersedianya operarasional jasa 1 Tahun perkantoran Tersedianya Sarana dan 5 jenis Prasarana kantor

Tolak Ukur 10 Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

12 102.700.000

13 105.781.000

100%

105.000.000

108.150.000

100%

19.000.000

-

296.263.000

305.150.890

100%

6.000.000

6.180.000

Kec. Canduang


Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di kecamatan

Kec. Canduang


80%

17.000.000

17.510.000

85%

129.000.000

132.870.000


Kec. Canduang

Terlaksananya pelayanan publik yang baik

85%

144.263.000

148.590.890

595.504.750

594.829.893

349.746.750

341.699.153

Kec. Canduang


Target 11 100%

1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kecamatan Tilatang Kamang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Kec.Tilatang Kamang


1 Tahun


100%

16.566.000

17.062.980




100%

10.016.250

10.316.738

Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang

100%

101.480.000

104.524.400

penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor

Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang

Tersedianya operarasional adm 1 Tahun perkantoran Tersedianya operarasional jasa 1 Tahun perkantoran Tersedianya Sarana dan 3 jenis Prasarana kantor


100%

58.684.500

60.445.035

100%

145.000.000

149.350.000

100%

18.000.000

-




Kode 1

5

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


4

Lokasi 5


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur 8



Tolak Ukur 10


Target 11

12 245.758.000

13 253.130.740

100%

6.000.000

6.180.000

Kec.Tilatang Kamang


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Kec.Tilatang Kamang

80%

39.258.000

40.435.740

Kec.Tilatang Kamang


85%

122.500.000

126.175.000


Kec.Tilatang Kamang

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

85%

78.000.000

80.340.000

Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor

Kec.Tilatang Kamang

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

100%

18.000.000

-

624.385.000

587.496.550

466.130.000

424.493.900

1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik 3 jenis Lancarnya ops dan adm perkantoran

Kecamatan Kamang Magek Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis kantor

Kec. Kamang Magek


1 Tahun


100%

19.200.000

19.776.000

Kec. Kamang Magek


1 Tahun


100%

15.930.000

16.407.900

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

1 Tahun

Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran 2 unit Lancarnya ops dan adm laptop, 2 perkantoran unit

100%

167.000.000

172.010.000

100%

102.000.000

105.060.000

100%

108.000.000

111.240.000

100%

54.000.000


100%

Kec. Kamang Magek



158.255.000

163.002.650

3.700.000

3.811.000



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan


4

5 Kec. Kamang Magek

Kec. Kamang Magek


6

Lokasi

Kec. Kamang Magek


Target 7

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur 8 9 10 Terlaksananya Monitoring, 1 Paket Termonitornya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan pembangunan pada wilayah Kecamatan wilayah kecamatan Terlaksananya Koordinasi 1 Paket Meningkatnya hubungan hubungan kerja dengan lembaga kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kecamatan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terlaksananya pelayanan publik yang baik


Hasil Kegiatan


Target 11 80%

12 8.110.000

13 8.353.300

85%

98.445.000

101.398.350

85%

48.000.000

49.440.000

714.126.000

726.279.780

422.201.000

425.597.030

Kecamatan Palupuh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Palupuh


1 Tahun


100%

5.400.000

5.562.000


Kec. Palupuh

14.801.000

15.245.030

Kec. Palupuh


100%

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah


100%

184.000.000

189.520.000

penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kec. Palupuh

Tersedianya operarasional adm 1 Tahun perkantoran Tersedianya operarasional jasa 1 Tahun perkantoran Tersedianya Sarana dan 1 unit Prasarana kantor laptop


100%

104.000.000

107.120.000

100%

105.000.000

108.150.000

100%

9.000.000

Kec. Palupuh



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan

Kec. Palupuh

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan

1 Paket Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Kec. Palupuh Kec. Palupuh


291.925.000

300.682.750

100%

4.425.000

4.557.750

80%

6.000.000

6.180.000



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan


4


7

Lokasi 5 Kec. Palupuh

Kec. Palupuh


Target 7

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur 8 9 10 Terlaksananya Koordinasi 1 Paket Meningkatnya hubungan hubungan kerja dengan lembaga kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kecamatan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terlaksananya pelayanan publik yang baik


Hasil Kegiatan


Target 11 85%

12 149.500.000

13 153.985.000

85%

132.000.000

135.960.000

731.498.500

707.093.455

353.458.500

317.712.255

Kecamatan Banuhampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Kec. Banuhampu


1 Tahun


100%

24.000.000

24.720.000


Kec. Banuhampu

1 Tahun

13.458.500

13.862.255

Kec. Banuhampu


100%

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


100%

110.000.000

113.300.000

100%

74.000.000

76.220.000

100%

87.000.000

89.610.000

100%

45.000.000

Kec. Banuhampu



Kec. Banuhampu


Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu

Kec. Banuhampu


1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun ... unit


378.040.000

389.381.200

100%

8.000.000

8.240.000

80%

54.040.000

55.661.200

85%

136.000.000

140.080.000



Kode 1

8

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan


4

Lokasi 5 Kec. Banuhampu


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya pelayanan publik yang baik


Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 9 10 1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Target 11 85%

Kecamatan Sungai Pua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 180.000.000

13 185.400.000

611.630.754

629.979.677

335.230.754

345.287.677

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kec. Sei Pua


1 Tahun


100%

18.000.000

18.540.000


Kec. Sei Pua

1 Tahun

13.000.000

13.390.000

Kec. Sei Pua

Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

100%

82.866.254

85.352.242

100%

116.000.000

119.480.000

100%

105.364.500

108.525.435

276.400.000

284.692.000

Kec. Sei Pua


100%

6.400.000

6.592.000


Kec. Sei Pua


80%

11.000.000

11.330.000

85%

111.000.000

114.330.000


Kec. Sei Pua


85%

148.000.000

152.440.000

807.626.000

599.074.780

399.084.000

384.276.520

Kec. Sei Pua Kec. Sei Pua

Kec. Sei Pua

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun



-

9

Kecamatan IV Koto Program Pelayanan Administrasi Perkantoran






Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi


4

5 Kec. IV Koto


Kec. IV Koto

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec. IV Koto

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kec. IV Koto

Kec. IV Koto Kec. IV Koto Kec. IV Koto


Target 7

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

Target Tolak Ukur 9 10 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran

Target 11 100%

12 19.000.000

13 19.570.000


1 Tahun

100%

18.000.000

18.540.000

100%

134.650.000

138.689.500

100%

84.434.000

86.967.020

100%

117.000.000

120.510.000

100%

26.000.000



200.000.000

Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

10

Lokasi

Terlaksananya rehap sedang berat kantor

1 unit

Terwujudnya kenyamanan, keamanan kerja

208.542.000

214.798.260

100%

7.000.000

7.210.000

Kec. IV Koto



Kec. IV Koto


80%

10.800.000

11.124.000

85%

142.942.000

147.230.260


Kec. IV Koto


85%

47.800.000

49.234.000

709.642.000

582.953.740-

482.379.000

348.872.850

Kec. IV Koto

Kecamatan Matur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran





200.000.000




Kode 1

11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


4

Lokasi 5 Kec. Matur


Target 7

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur 8 Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

Target Tolak Ukur 9 10 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran

Target 11 100%

12 15.129.000

13 15.431.500


1 Tahun

100%

11.000.000

9.252.850

100%

129.000.000

159.465.900

100%

82.000.000

76.616.000

100%

107.000.000

88.106.600

100%

138.250.000

-

227.263.000

234.080.890

100%

5.763.000

5.935.890


Kec. Matur

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadanaan Sarana dan Prasaran Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kec. Matur

Kec. Matur



Kec. Matur


80%

6.500.000

6.695.000

85%

144.000.000

148.320.000


Kec. Matur


85%

71.000.000

73.130.000

664.117.000

637.690.510

406.000.000

371.830.000

Kec. Matur Kec. Matur Kec. Matur

Kec. Matur





Kecamatan Palembayan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan Jasa komunikasi

Kec. Palembayan


1 Tahun


100%

9.000.000

9.270.000


Kec. Palembayan

24.000.000

24.720.000

Kec. Palembayan


100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran

Tersedianya ATK Tiap 1 Tahun Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi 1 Tahun dan konsultasi Tersedianya operarasional adm 1 Tahun perkantoran

100%

112.000.000

115.360.000

100%

80.000.000

82.400.000

Kec. Palembayan




Kode 1

12

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadanaan Sarana dan Prasaran Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


4

Lokasi 5 Kec. Palembayan Kec. Palembayan


Target 7

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target 8 9 Tersedianya operarasional jasa 1 Tahun perkantoran Tersedianya Sarana dan ...jenis Prasarana kantor

Tolak Ukur 10 Lancarnya ops dan adm perkantoran Lancarnya ops dan adm perkantoran

12 136.000.000

13 140.080.000

100%

45.000.000

-

258.117.000

265.860.510

100%

10.000.000

10.300.000

Kec. Palembayan



Kec. Palembayan


80%

7.255.000

7.472.650

85%

163.862.000

168.777.860


Kec. Palembayan


85%

77.000.000

79.310.000

Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Kec. Palembayan

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat

85%

10.000.000

10.300.000

793.220.000

662.516.600

380.720.000

392.141.600

Kec. Palembayan


Target 11 100%

1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik 1 Paket Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kecamatan Tanjung Raya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. Tj Raya


1 Tahun


100%

27.720.000

28.551.600

Penyediaaan Alat Tulis Kantor

Kec. Tj Raya

1 Tahun

19.000.000

19.570.000

Kec. Tj Raya


100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

166.000.000

170.980.000

100%

97.000.000

99.910.000

100%

71.000.000

73.130.000

Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya

1 Tahun 1 Tahun

150.000.000


1 Tahun



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


4


13

Lokasi 5 Kec. Tj Raya


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya rehap sedang berat kantor


Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 9 10 1 unit Terwujudnya kenyamanan, keamanan kerja

12 150.000.000

1/2/3 14

13

262.500.000

270.375.000

100%

6.500.000

6.695.000

Kec. Tj Raya



Kec. Tj Raya


80%

16.000.000

16.480.000

85%

160.000.000

164.800.000


Kec. Tj Raya


85%

80.000.000

82.400.000

745.301.950

780.014.509

420.192.000

465.751.260

Kec. Tj Raya


Target 11


Kecamatan Lubuk Basung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Kec. Lubuk Basung


1 Tahun


100%

15.192.000

15.647.760


Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung


1 Tahun


100%

28.000.000

28.840.000

100%

135.000.000

172.003.500

100%

107.000.000

110.210.000

100%

135.000.000

139.050.000

20.000.000

-

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

Kec. Lubuk Basung

Tersedianya Sarana & Prasarana ktr

1 Tahun 1 Tahun

1 jenis


20.000.000 305.109.950


1 Tahun

Jenis Kegiatan

314.263.249


Kode 1

14

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


4

Lokasi 5 Kec. Lubuk Basung


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 8 Terlaksananya Musrenbang Kecamatan


Hasil Kegiatan Target Tolak Ukur 9 10 1 Paket Tersedianya 1 dok usulan perencanaan pembangunan tahunan

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Kec. Lubuk Basung

Terlaksananya Koordinasi 1 Paket hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan


Kec. Lubuk Basung


Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan


Target 11 100%

12 9.109.950

13 9.383.249

85%

199.000.000

204.970.000

85%

97.000.000

99.910.000

629.736.000

648.628.080

475.600.000

489.868.000

100%

20.000.000

20.600.000

100%

17.000.000

17.510.000

100%

70.000.000

72.100.000

100%

197.600.000

203.528.000

100%

100.000.000

103.000.000

Kecamatan Ampek Nagari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




Kec. Ampek Nagari


1 Tahun


Kec. Ampek Nagari

1 Tahun

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kec. Ampek Nagari

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Tersedianya Sarana & Prasarana ktr


Kec. Ampek Nagari Kec. Ampek Nagari Kec. Ampek Nagari

Kec. Ampek Nagari




Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 Tahun Lancarnya ops dan adm perkantoran 1 unit meningkatnya pelayanan kendaraa kepada masy. n roda 2, kursi tgg, komputer, tv


71.000.000

100%

154.136.000

158.760.080

6.136.000

6.320.080



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan


4


Lokasi 5 Kec. Ampek Nagari

Kec. Ampek Nagari


Target 7

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur 8 9 10 Terlaksananya Koordinasi 1 Paket Meningkatnya hubungan hubungan kerja dengan lembaga kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan kecamatan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terlaksananya pelayanan publik yang baik


Hasil Kegiatan


Target 11 85%

12 84.000.000

13 86.520.000

85%

64.000.000

65.920.000

634.950.000

653.998.500

433.950.000

446.968.500

-

15

Kecamatan Tanjung Mutiara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16




Kec. Tj Raya


1 Tahun


100%

16.000.000

16.480.000


Kec. Tj Raya

1 Tahun

15.000.000

15.450.000

Kec. Tj Raya


100%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


100%

121.000.000

124.630.000

100%

84.000.000

86.520.000

100%

137.000.000

141.110.000

100%

60.950.000

Kec. Tj Raya



Kec. Tj Raya



Kec. Tj Raya


Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya

Kecamatan Malalak 225 RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

1 Paket Tersedianya 1 dok usulan perencanaan pembangunan tahunan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan


201.000.000

207.030.000

100%

5.000.000

5.150.000

85%

135.000.000

139.050.000

85%

61.000.000

62.830.000

584.000.000

601.520.000



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah 3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemrintahan

4 Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur

Lokasi 5


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolak Ukur 8



Tolak Ukur 10

Target 11

12 372.000.000

13 383.160.000


Kec. Malalak


1 Tahun


100%

5.400.000

5.562.000


Kec. Malalak

1 Tahun

14.100.000

14.523.000

Kec. Malalak


100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


100%

103.000.000

106.090.000

100%

86.000.000

88.580.000

100%

136.000.000

140.080.000

100%

27.500.000

Kec. Malalak



Kec. Malalak



Kec. Malalak


Kec. Malalak Kec. Malalak Kec. Malalak


1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

1 Paket Tersedianya 1 dok usulan perencanaan pembangunan tahunan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan


212.000.000

218.360.000

100%

6.000.000

6.180.000

85%

76.000.000

78.280.000

85%

130.000.000

133.900.000



Tabel V.22 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan

1

2


4

Lokasi 5


Capaian Program

Target 7

Tolak Ukur 8

A 1 20 01

Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun Terlaksananya Administrasi Perkantoran pelayanan pelayanan administrasi administrasi perkantoran BPBD 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1 20 01 10 Penyediaan ATK

BPBD

1 20 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 20 01 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

BPBD

1 20 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

BPBD


Terlaksananya kapasitas kewenanagan BPBD dalam penanggulanga n bencana kebakaran

BPBD

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1 unit/ paket Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Target 11

1 Tahun

BPBD

Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Tolak Ukur 10



12 7.683.600.000

13 9.745.000.000

755.000.000

850.000.000

Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan listrik

1 Tahun

60.000.000

80.000.000

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Meningkatnya koordinsi tugastugas Badan Terpenuhinya penun jang operasional administrasi perkantoran

1 Tahun

50.000.000

60.000.000

1 Tahun

250.000.000

270.000.000

1 Tahun

175.000.000

200.000.000

Terpenuhinya penun jang Operasional jasa perkantoran

1 Tahun

220.000.000

240.000.000

3.734.000.000

5.450.000.000

II


1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

BPBD

Terpenuhinya kebutuhan mobil pemadam kebakaran

1 unit

1.600.000.000

2.000.000.000

2

Pembangunan Gedung Kantor

BPBD

1 Paket

2.000.000.000

3.000.000.000

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Terpenuhinya kebutuhan kantor BPBD dan gudang logistik Tersedianya Posko Damkar Tambahan

1 Tahun

134.000.000

450.000.000

Matur, Palupuh


1 unit/ paket


Kode 1 III

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan 2 Program Penangan Kedaruratan


Lokasi

3 4 Pelaksanaan Terlaksananya tanggap darurat penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

5

Hasil Program Tolak Ukur 6 Meningkatnya penanganan kedaruratan

Target 7 1 Tahun

Capaian Program Tolak Ukur 8 Terlaksananya pelayanan tanggap darurat dan penanggulangan bencana

Target 9 1 Tahun


Target 11

Derah terkena bencana

Terpenuhinya pelayanan yang baik dan kondusif disaat tanggap darurat penanggulagan bencana



12 758.000.000

13 925.000.000

1 Tahun

300.000.000

350.000.000

1

Fasilitasi Penanganan Bencana Alam

2

Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOPS PB

BPBD

Terlaksananya Operasonal PUSDALOPS PB Kabupaten

1 Tahun

150.000.000

175.000.000

3

Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan

BPBD

Tersedianya sarana dan prasarana kedaruratan

1 Tahun

260.000.000

300.000.000

4

Koordinasi Penanganan Bencana Alam

BPBD

Terlaksananya koordinasi penanganan bencana alam

12 bulan

48.000.000

100.000.000

270.000.000

185.000.000

80.000.000

85.000.000

IV

Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi

Rehabilitasi dan Meningkatnya rekonstruksi penanganan pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Meningkatnya 5 paket, 1 dokumen danTerlaksannya 100 % 5 paket, 1 Penanganan penanganan rehabilitasi dokumen Rehabilitasi dan rekonstruksi dan 100 % dan rekonstruksi

2

Fasilitasi Penanggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Daerah terkena bencana

Terdatanya kerusakan 1 Paket infrastruktur yang rusak akibat (penanganan bencana alam dan Dokumen)

3

Fasilitasi Relokasi dan Pengungsi Pasca Bencana

Kecamatan Tanjung Raya

Terlaksanya fasilitasi kegiatan relokasi dan pengungsi pasca bencana

Semua Pengungsi

100.000.000

4

Penyusunan Regulasi Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD

Tersedianya Protap Regulasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi

1 dokumen

50.000.000

Koordinasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

BPBD

Terlaksananya koordinasi penanganan Rehabiliasi dan Rekonstruksi

12 bulan

40.000.000

B

Kesatuan dan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 228 RKPD Kabupaten Agam Tahun 2016

100.000.000


Kode 1 I


2 3 4 Program Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Terlaksananya penanggulangan korban dan Mitigasi Mitigasi dan bencana alam penanggulanga Kesiapsiagaan n bencana Bencana

Lokasi 5

Hasil Program Tolak Ukur 6 Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulanga n korban bencana alam

Target 7

Capaian Program Tolak Ukur 8 Terwujudnya sitem pencegahan dini dan penanggulangan bencana


Tolak Ukur 10

Target 11



12 766.600.000

13 835.000.000

1

Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Kabupaten Agam

Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam kepada masyarakat melalui sosialisasi

5 paket

85.000.000

100.000.000

2

Simulasi Penanggulangan Bencana Alam

Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana

5 paket

190.000.000

200.000.000

3

Peningkatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Sungai Pua, Tanjung Mutiara, Malalak, Palembayan Kabupaten Agam

120.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

PRB 3 kali, TRC 3 kali, KSB 3 paket, relawan 30 2 paket

118.600.000

4

170.000.000

175.000.000

5

Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

BPBD

Beroperasionalnya TRC, pembinaan TRC dan Nagari Tangguh dan pengadaan peralatandan KSBTerpeliharaanya berupa : Tersedia sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Tersedianya peraturan dan payung hukum kebencanaan berupa : penyusunan RAD Pengarusutamaan PRB

1 dokumen

90.000.000

100.000.000

Koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran

BPBD

Terlaksananya Koordinasi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana Terpenuhinya pelayanan yang kondusif disaat terjadinya pelaksanaan penanggulangan kebakaran

12 buan

113.000.000

140.000.000

1.400.000.000

1.500.000.000

1.400.000.000

1.500.000.000

II

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan

IV Koto, Tanjung Mutiara

Kapasitas kewenangan BPBD dalam penanggulanga n bencana kebakaran

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya kapasitas kewenanagan BPBD dalam penanggulanga n bencana kebakaran

Meningkatnya kesiapsiagaan dan Bahaya Kebakaran

Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Kabupaten Agam

Terlatih dan terlaksananya operasional Pemadam Kebakaran


7 Mobil damkar, 70 orang satgas di 5 posko


Tabel V.23 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Agam SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


Sasaran Daerah

1 4 2 3 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 1 16 xx 15 Program: Peningkatan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Promosi dan Kerjasama dan Tata Kelola kapasitas kinerja Investasi Pemerintahan aparatur

Lokasi 5

Hasil Program Tolok Ukur 6

Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9

Tolok Ukur 10

Target 11

Kab. Agam

Kegiatan : Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Kab. Agam

Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kab. Agam

Kegiatan: Penyusunan GIS untuk Penanaman Modal di Kabupaten Agam

Kab. Agam

Dilaksanakannya Fasilitasi Temu Usaha

1x temu usaha

Prakiraan Maju Tahun 2016


SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 15

13 1.850.000.000 400.000.000

Terjalinnya 30 pelaku usaha kemitraan antara pengusaha mkro, kecil, menengah dengan pengusaha besar

50.000.000

50.000.000

3

KPMPT

50.000.000

100.000.000

1

KPMPT

125.000.000

200.000.000

1

KPMPT

150.000.000

50.000.000

1

KPMPT

-

DilaksanakannyaDisemin 2x asi Pelaksanaan Kegiatan pertemua Penanaman Modal bagi n Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Agam

Meningkatnya 40 pelaku usaha pemahaman masyarakat dunia usaha di bidang penanaman modal

-

Dilakukannya pemantauan, pengawasan, dan pembinaanKegiatan penanaman Diikutinya Pameran Investasi

4x pelaksan aan 3x pameran

Kepatuhan 10 perusahaan Penyerahan LKPM oleh perusahaan 2 Sektor Dikenalnya peluang investasi Kabupaten Agam oleh masyarakat dunia usaha

Disusunnya Data Base GIS Penanaman Modal Kabupaten Agam

1 dokumenTersedianya informasi serta data potensial dan peluang investasi yang lengkap, akurat, dan up to date

230

Pagu Indikatif Tahun 2015 12 1.277.450.100 375.000.000

Meningkatn ya promosi dan kerjasama investasi

Kegiatan : Peningkatan Fasilitasi terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah


Hasil Kegiatan

1 dokumen

Kode 1 1 16 xx



Sasaran Daerah

4 2 3 16 Program: Peningkatan Kesejahteraan Meningkatnya Iklim Investasi dan Ekonomi Masyarakat Investasi Daerah Realisasi Investasi Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

04 Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

Kab. Agam

Kab. Agam

Kegiatan : Operasional Pelayanan Perizinan

1 xx xx

Lokasi


Keluaran Kegiatan

Target 7

Tolok Ukur 8


Tolok Ukur 10

Target 11

Maintainance Program 1 tahun Aplikasi SICANTIK

1 tahun Tersedianya layanan Aplikasi SICANTIK dengan SKPD terkait Diselenggarakannya 85 x rapat Diterbitkannya 375 rekomendasi Rapat dan Survey dan 75 x rekomendasi Lapangan dengan Tim survey perizinan dan non Teknis dalam rangka perizinan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

Reformasi Birokrasi Meningkatnya dan Tata Kelola Kapasitas Kinerja Pemerintahan Aparatur




SKPD Penanggung Jawab 1/2/3 15

12 198.750.100

13 375.000.000

69.000.000

75.000.000

1

KPMPT

129.750.100

300.000.000

1

KPMPT

703.700.000

1.075.000.000

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Agam

Disediakannya jasa telepon, speedy, air dan listrik

1 tahun

Lancarnya Operasional PerKantoran

1 tahun

62.500.000

80.000.000

1

KPMPT

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Agam

Disediakannya Alat Tulis 1 tahun Kantor

1 tahun

30.000.000

45.000.000

1

KPMPT

Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab.Agam

Diselenggarakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun

1 tahun

110.000.000

250.000.000

1

KPMPT

Kegiatan : Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Kab. Agam

Disediakannya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

1 tahun

Lancarnya kegiatan perkantoran Lancarnya Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan Penerbitan Perizinan Lancarnya kegiatan Perkantoran

1 tahun

250.000.000

500.000.000

1

KPMPT

Kegiatan : Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kab. Agam

Disediakannya Operasional Jasa Perkantoran

1 tahun

Lancarnya Operasional PerKantoran

1 tahun

100.000.000

200.000.000

1

KPMPT

151.200.000


-


BPMPN Indikator Kinerja

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1 22 1 22 01

Urusan Wajib Otonomi Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran


Terpenuhinya kebutuhan Administrasi dan operasional kantor dengan lancar

Keluaran Kegiatan Target 7

Tolak Ukur 8


Target 11

12 bulan

'1 22 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik '1 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Agam

Tersedianya jasa telepon, 12 bulan air dan listrik

Kab. Agam

Terlaksananya Perjalanan 12 bulan Dinas dan BBM dalam rangka konsultasi, rapatrapat dinas ke Kecamatan, Propinsi dan Luar Propinsi

'1 22 01 20 Penunjang opersional administrasi perkantoran

Kab. Agam

Tersedianya operasional administrasi perkantoran

'1 22 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran

Kab. Agam

'1 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Program: Peningkatan 1 22 02 Sarana Prasarana Aparatur '1 22 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kab Agam

3.642.000.000

616.500.000

667.000.000

30.000.000

32.000.000

100% 100%

265.000.000

265.000.000

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

100%

140.000.000

120.000.000

Tersedianya jasa operasional perkantoran

12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan 100% jasa operasional perkantoran

100.000.000

110.000.000

Tersedianya ATK

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan ATK

31.500.000

40.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000

100.000.000

100%

Kab. Agam

Kab Agam

3.460.446.350

Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas dan BBM dalam rangka konsultasi, rapat-rapat dinas ke Kecamatan, Propinsi dan Luar Propinsi

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran


Tolak Ukur 10

Jenis Pagu Indikatif Perkiraan Maju Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 a/b/c 12 13 14

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100%


Kode 1 1 22 15

1 22 15 01

1 22 15 04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Sasaran Daerah

3

4

Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Penunjang Fasilitasi Pemberdayaan Nagari

Lokasi

Hasil Program

Tolak Ukur 5 6 Kab. Agam Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari dalam pembangunan

Target 7 82 nagari

Kab. Agam

Peningkatan Kesejahteraan

Kab. Agam

1 22 21 01

Pengembangan Potensi Sumber Daya Dan Teknologi Tepat Guna

Kab. Agam

Tolak Ukur 8


Tolak Ukur 10

Target 11

Jumlah lembaga dan 16 LPMN 16 Meningkatnya kapasitas 20% organisasi masyarakat di PKK 82 lembaga dan organisasi nagari yang diberdayakan data profil kemasyarakatan nagari nagari Jumlah Kelompok UEMSP 5 klpk (5 Meningkatnya keberdayaan 6% yang dibina nagari) - masyarakat melalui 3 VEM5P - pengembangan usaha 82 BUMN Nag ekonomi - 1 UBK 16 PKK

Kab. Agam

1 22 15 05

Keluaran Kegiatan

Jumlah SPMN yang difasilitasi Jumlah TP-PKK Kec ,TPPKK Nagari dan kelompok dasawisma yang dibina

Jenis Pagu Indikatif Perkiraan Maju Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 a/b/c 12 13 14 674.389.950 945.000.000

183.389.950

350.000.000

125.000.000

125.000.000

Meningkatnya kapasitas TP- 100% PKK Kec, TP-PKK Nagari dan kelompok dasawisma

256.000.000

350.000.000

Meningkatnya keberdayaan 7% masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui pemanfaatan teknologi tepat guna

110.000.000

120.000.000

450.000.000

450.000.000

2 orang 16 TP-PKK Kec, 82 TPPKK Nagari

Jumlah posyantek yang 6 Kec dibentuk

Jumlah Asosiasi BP- 1 asosiasi Spams yang difasilitasi Jumlah KPP Fasum yang 1 KPP Fasum dinilai 1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun nagari

15 kelompok



Kode 1 1 22 17 01

1 22 18

1 22 18 04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa


Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kab. Agam

Fasilitasi Pemilihan Walinagari Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Kab. Agam

Pembinaan aparatur dan lembaga nagari

Kab. Agam


Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan nagari

Keluaran Kegiatan Target 7

Kab. Agam

Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang Pengelolaan Keuangan Nagari Bagi Perangkat Nagari Program Pengembangan sistem administrasi pemerintahan nagari

Implementasi Sistem Informasi nagari

Meningkatnya sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan nagari Kab. Agam

Tolak Ukur Target 8 9 Jumlah kelompok/lembaga 82 nagari pengelola dana bergulir pasca bantuan PNPMMPd yang mendapatkan pembinaan

Tolak Ukur 10 Meningkatnya kapasitas Kelompok masyarakat nagari dalam melakukan tahapan proses pembangunan yang partisipatif

Target 11 100%

Jumlah Pilwana yang difasilitasi

Terselenggaranya Pilwana

28%

-Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari - Jumlah Walinagari, Sekna dan KAN yang mengikuti kompetensi

82 Nagari

-Jumlah Nagari yang dibina dalam menyusun LPPN Jumlah perangkat nagari serta lembaga nagari yang mendapatkan pelatihan

82 Nagari

Meningkatnya kapasitas 100% aparatur dan lembaga nagari

Jumlah aplikasi sistem informasi nagari


250.000.000

250.000.000

375.000.000

375.000.000

175.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

75.000.000

50.000.000

75.000.000

16 Walinagari 16 sekna 16 KAN

328 orang (82 Meningkatnya pemahaman nagari) perangkat nagari serta lembaga nagari di bidang pemerintahan nagari

100%

1 paket


23 nagari

82 nagari

Kab. Agam

1 22 18 02

Hasil Kegiatan

1 paket

Tersedianya sistem Informasi nagari

100%


Kode


1 1 22 25

2 Program Penataan Produk hukum nagari

1 22 25 01

Penyusunan Produk Hukum nagari


Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolak Ukur Target 6 7 Tersedianya regulasi 2 perda, 5 penyelenggaraan perbup, Pemerintahan nagari 164 perna yang sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014

Kab. Agam



- Jumlah Perda yang 1 Perda disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari

Tolak Ukur 10

Tersedianya pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari

Target 11

100%


510.000.000

510.000.000

520.000.000

520.000.000

520.000.000

520.000.000

86.056.400

100.000.000

86.056.400

100.000.000

178.500.000

-

178.500.000

-

- Jumlah Perbup yang 9 Perbup disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari - Jumlah Perna yang 200 Perna dievaluasi dan diklarifikasi 1 22 22

1 22 22 02

1 22 23

1 22 23

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari

Kegiatan: Pembinaan pengelolaan keuangan nagari

Program Pendataan Aset Nagari Pendataan dan Pengelolaan Asset Nagari

Meningkatnya 82 nagari pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset nagari Kab. Agam

Jumlah nagari yang 82 Nagari mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan nagari

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan nagari

100%

82 nagari Kab. Agam

Jumlah nagari yang didata aset nagarinya

82 Nagari

Tersedianya data aset nagari yang akurat

100%

Program Pemberdayaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna

Kab. Agam

100%




Kode 1

KANTOR ARSIP DAN PUSTAKA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan 2 Urusan Kearsipan Program Pelayanan Adm Perkantoran

3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

Hasil Program Tolak Ukur 6 Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran

Target 7




Tolak Ukur 10

Target 11

1 tahun


12 1.550.000.000 320.000.000

13 2.025.000.000 970.000.000

1.24 01 02 Kegiatan Penyediaan Kumunikasi, sumber daya air dan listrik

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Lancarnya operasionla adm perkantoran

12 bln

Lancarnya oprs dan adm perkantoran

100%

35.000.000

45.000.000

1.24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Lancarnya keg. Adm perkantoran

12 bln

Lancarnya pelayanan keg.adm perkantoran

100%

20.000.000

35.000.000

1.24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Lancarnya koordinasi dan 12 bln komunikasi dengan instansi terkait

100%

100.000.000

115.000.000

1.24 01 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


Terlaksananya oprs pelayanan adm perkantoran

12 bln

Lancarnya pelaksanaan pelayanan keg.adm perkantoran Lancarnya adm perkantoran

100%

90.000.000

95.000.000

1.24 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


Terlaksananya penunjang oprs jasa perkantoran

12 bln

Lancarnya oprs jasa perkantoran

100%

75.000.000

80.000.000

400.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

300.000.000

300.000.000




Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran

1.24 01 42 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor

1.24 01 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Terlaksananya rehap kantor : Pemasangan pintu 1 set aluminium Pemasangan papin blok 1 paket Kantor Arsip Terlaksananya dan Sarana dan Perpustakaan Prasarana Kantor

Meningkatnya kenyaman 1 unit mobil Kepsls, Terlaksananya kantor 1 unit laptop dan 2 Sarana dan printer Prasarana Kantor


Terwujudnya kenyamanan dan keamanan kerja

80%

100%



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

3


Lokasi 5


Target 7




Tolak Ukur 10

Target 11

Kajian Sistem Administras Karsipan Program Penyelematan Reformasi dan pelestarian dokumen/ Birokrasi dan arsip daerah Tata Kelola Pemerintahan


1.24 01 02 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah Kab. Agam

Terlaksananya 11 Unit Kerja pendataan dan penataan arsip

Kegiatan Penelusuran arsip Tokoh Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Terciptanya pengolahan dan penataan arsip tiap tahunnya

100%

Terlaksananya penelusuran arsip tokoh di kab. Agam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan


1.24 01 03 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Urusan Pustaka Program Pengembangan Reformasi Budaya Baca dan Birokrasi dan Pembinaan Perpustakaan Tata Kelola Pemerintahan 1.24 01 02 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi Kab. Agam


Terlaksanana bimbingan 120 org, 150 org teknis pengelola kearsipan dan sosialisasi JRA

100%

Terlaksananya pengembangan budaya baca dan terbinanya perpustakaan Kab. Agam

Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling, lomba puisi bercerita, lomba puisi dan rencana aksi ferakan afam membaca Putaka keliling lomba puisi, artiel, pemustaka dan cerita


Meningkatnya pengetahuan pengelola kearsipan dan pengetahuan SKPD

Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

52 pos 4 lomba

100%


12 50.000.000

13 50.000.000

50.000.000

50.000.000

80.000.000

105.000.000

45.000.000

50.000.000

35.000.000

55.000.000

250.000.000

300.000.000

250.000.000

300.000.000

450.000.000

450.000.000

100.000.000

100.000.000



Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Program/Kegiatan

2 1 1.24 01 03 Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

3


Lokasi 5 Kab. Agam


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target 8 9 Terlaksananya 20 kali pembinaan perpustakaan dan bimbingan teknis pengelola perpustakaan serta layanan perpustakaan di umum, daerah di hari libur bimbingan teknis pengelola perpustakaan


Hasil Kegiatan Tolak Ukur 10 Meningkatnya pengetahuan pengelola perpustakaan nagari sekolah, rumah ibadah dan taman baca

Target 11


12 100.000.000

13 100.000.000

120 0rg,

1.24 01 05 Kegiatan Penyediaan bantuan pembangunan perpustakaan dan minat baca di daerah

Kab. Agam

Pengadaan bantuan buku 5000 eks, 20 rak dan rak buku untuk perpustakaan nagari, rumah ibadah dan taman baca kecamatan


100.000.000

100.000.000

1.24 01 05 Kegiatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kab. Agam

Terlaksananya 2000 eks pengadaan buku perpustakaan daerah dan bertambahnya koleksi buku perpust


150.000.000

150.000.000




Tabel V.26 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : Kantor Layanan Pengadaan Indikator Kinerja Kode


Prioritas Daerah

1 2 3 Kantor Layanan Pengadaan Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah Organisasi : Kantor Layanan Pengadaaan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sasaran Daerah

4

Lokasi

5


Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

7

8

9

Tolok Ukur 10



Target 11

12 1.075.000.000

13 1.820.000.000

815.000.000

1.530.000.000

Jenis Kegiatan


1/2/3

1/2/3

14

15

Kantor Layanan Pengadaan

Tersedianya Jasa Telpon, Air dan Listrik

12 bulan

60.000.000

80.000.000

lanjutan


Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

65.000.000

85.000.000

lanjutan


Kegiatan :Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Dilewatinya dan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan

195.000.000

220.000.000

lanjutan


Kegiatan :Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


12 bulan

370.000.000

420.000.000

lanjutan


Kegiatan :Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya Biaya Penunjang Jasa dan Bahan Perkantoran

12 bulan

125.000.000

145.000.000

lanjutan


260.000.000

290.000.000

260.000.000

290.000.000

lanjutan


Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasara Kantor


Terlaksananya Sarana Prasarana Prasarana Kantor yang Memadai


12 bulan

Tabel V.27 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : BP4K2P Kode 1 01 03 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 BP4K2P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.



Target 11



12 3.546.020.000

13 2.747.520.000

1.363.020.000

1.542.520.000

12 bulan

01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kantor BP4K2P Kabupaten

Tersedianya biaya Listrik, Air & Telepon serta Internet

12 Bulan


12 Bulan

30.000.000

32.500.000


Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

1 Tahun


1 Tahun

35.020.000

35.020.000

01 03 01

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

12 Bulan

Lancarnya operasional perkantoran

12 Bulan

192.000.000

195.000.000

01 03 01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.


Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan. Terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan

12 Bulan

Lancarnya operasional perkantoran Lancarnya operasional perkantoran

12 Bulan

116.000.000

120.000.000

Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur.

12 Bulan

Lancarnya operasional perkantoran

12 Bulan

190.000.000

200.000.000

k

Tersedianya biaya kebutuhan BBM 01 03 01

21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

Kantor BP4K2P Kabupaten & 16 UPT Kecamatan

Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terpeliharanya kendaraan dinas, peralatan kerja dan gedung kantor


1 Tahun

2 Unit Lancarnya operasional Kendaraan, perkantoran 12 bulan 12 Bulan Lancarnya operasional perkantoran

2 Unit kendaraan, 10 unit peralatan kerja dan 2 unit gedung kantor

Lancarnya operasional kerja

1 Tahun

2 Unit Kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

2 Unit kendaraan, 10 unit peralatan kerja dan 2 unit gedung kantor

Jenis Kegiatan 14


Kode 01 03 01

2 01 02 01 03 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 38 Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi 16 Kantor UPT se Kab.Agam

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Terlaksananya operasional 12 Bulan kantor UPT

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Lancarnya pelayanan 12 Bulan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

UPT Kec. Ampek Nagari dan Lubuk Basung

Urusan Pertanian 2 01 03 20 Program Pemberdayan Penyuluh Peningkatan Pertanian/Perkebunan Perikanan kesejahteraan ekonomi dan Kehutanan. masyarakat. 01 03

Hasil Program Tolok Ukur Target

20 01 Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

meja, kursi, Lancarnya operasional gorden kerja jendela, mesin sanyo,

1 Tahun

Meningkatnya kinerja penyuluh. Kantor BP4K2P Kabupaten & 16 UPT

Terlaksananya penilaian kredit point penyuluh

2 kali

Lancarnya pengurusan kenaikan pangkat penyuluh

110 orang

Tersedianya ATK, kelengkapan kerja penyuluh dan bahan materi penyluhan. Terlaksananya penilaian penyuluh berprestasi/teladan

133 orang


133 orang

133 orang

Termotivasinya penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh (Tingkat Ahli/ Terampil/Alih Jenjang

25 orang

Meningkatnya keterampilan 25 orang dan kemampuan penyuluh



800.000.000

960.000.000

200.000.000

225.000.000

200.000.000

225.000.000

515.000.000

520.000.000

200.000.000

200.000.000

133 orang

Terlaksananya Temu Teknis Penyuluh

2 kali

Meningkatnya keterampilan 2 kali dan kemampuan penyuluh

Tersedianya biaya operasional penyuluh dan Kepala UPT

12 bulan

Termotivasinya penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan

12 bulan

-

-

Terlaksananya pelatihan penyuluh dan petani di UPT

16 kecamatan Men ingkatnya 16 keterampilan dan kecamatan kemampuan penyuluh Diikutinya Jambore Penyuluhan 1 kali Meningkatnya wawasan 1 kali Tingkat Nasional dan pengetahuan penyuluh

01 03

20 03 Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi petani pelaku agribisnis.

Kantor Kabupaten dan UPU.

Terlaksananya study banding penyuluh

25 0rang

Meningkatnya wawasan 25 0rang dan pengetahuan penyuluh

Tersusunnya Programa Penyuluhan

2 paket

Tersusunnya program kerja 2 paket penyuluh.


315.000.000

320.000.000

Jenis Kegiatan


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Urusan Ketahanan Pangan 01 03

16

Program Peningkatan Ketahanan Peningkatan kesejahteraan Pangan Pertanian/Perkebunan

Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

ekonomi masyarakat. 01 03

01 03

16 14 Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

16 18 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa (Nagari)

Kec. Lubuk Basung ( Nagari manggopoh) Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari.

Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan Kamang Magek.

Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan

Kec. Tanjung Raya Kec.Tanjung Raya, Matur Kec. Tanjung Mutiara

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tersusunnya RKP dan 150 orang Monografi Terlaksananya Demplot 1 paket Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi Terlaksananya pendampingan 4 GPP Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)

Meningkatnya kesejahteraan petani

Terbentuknya Desa Mandiri Pangan baru.

3 Nagari

Meningkatnya ketahanan 3 Nagari pangan di Nagari dan Daerah. Terlaksananya pembinaan dan 16 kelompok Meningkatnya pengelolaan 16 pendampingan DMP dan terevaluasinya kelompok kelompok DMP.

Terlaksananya pelatihan teknis 32 orang pengelola DMP

Meningkatnya kemampuan 32 orang pengelola kelompok.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Temonitornya dan lancarnya pelaporan perkembangan modal usaha kelompok. Penyusunan RUK dan Laporan LKD Meningkatnya cadangan pangan daerah

12 bulan

Penyusunan RUK dan Laporan 1 paket LKD Terlaksananya pengembangan 2 Lumbung cadangan pangan daerah. Pangan

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan Nagari Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi cadangan pangan Honor Petugas Pemantau Harga Pasar Pengadaan Lumbung Pangan Nagari Penguatan Modal/Gudang

2 Lumbung Pangan

Meningkatnya pengelolaan Lumbung Pangan Nagari, dan LPN berfungsi dengan baik. 12 bulan Lancarnya pembinaan dan monev terhadap cadangan pangan. 12 bulan Lancarnya operasional kerja 2 Lumbung Terbangunnya Lumbung Pangan Pangan Nagari 2 kelompok Penguatan Modal/Gudang



4 GPP

12 bulan.


Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terlaksananya program 150 orang kerja penyuluh Meningkatnya keterampilan 1 paket dan kemampuan petani

488.000.000

285.000.000

75.000.000

50.000.000

200.000.000

20.000.000

12 bulan

1 paket 2 Lumbung Pangan

2 Lumbung Pangan 12 bulan

12 bulan 2 Lumbung Pangan 2 kelompok

Jenis Kegiatan


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Ampek Nagari dan Kamang Magek.

01 03

16 22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan.


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Penumbuhan LDPM 1 unit

Kec. Tanjung Raya , Matur

Pengadaan lantai jemur

Kabupaten

Terlaksananya peningkatan mutu & keamanan pangan

Terlaksanaya pengawasan keamanan pangan

Penyusunan Data Statistik Ketahanan Pangan 01 03

16 25 Kegiatan Penyuluhan sumber pangan alternatif

Kec. Palembayan, Matur, Malalak, Sungai Puar, Canduang dan Palupuah. 16 Kecamatan

Terlaksananya pembinaan kelompok Dasa Wisma

14 Macam Pangan Segar & Olahan 1 paket

Berkurangnya penurunan mutu gabah produksi kelompok tani. Meningkatannya mutu & keamanan pangan

Tercegahnya / teridentifikasinya kasuskasus pencemaran dan kerusakan bahan pangan.

14 Macam Pangan Segar & Olahan 1 paket


Adanya pedoman terhadap 5 buku perencanaan ketahanan pangan 12 Kelompok Meningkatnya pengelolaan 12 Kelompok dan peran kelompok Dasa Wisma

53.000.000

55.000.000

160.000.000

160.000.000

5 buku

Berkurangnya pengeluaran 12 Kelompok rumah tangga.

UPT se Kab. Agam

Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif

16 Kec

Meningkatnya pengetahuan 16 masyarakat terhadap Kecamatan sumber pangan alternatif

UPT se Kab. Agam

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 bulan

UPT se Kab. Agam

Lomba cipta menu pangan alternatif

3 Paket

terpantaunya 12 bulan perkembangan sumber pangan alternatif di masyarakat. Meningkatnya pengetahuan 3 Paket masyarakat terhadap aneka pengoahanbahan pangan lokal

243


4 unit

Terlaksananya penyuluhan 12 Kelompok pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan cadangan pangan hidup Terlaksananya pengembangan 16 Kec pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal

UPT se Kab. Agam


4 unit

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Terjaganya kestabilan 1 unit harga gabah produksi kelompok tani.

Meningkatnya keragaman 16 pengolahan pangan Kecamatan berbasis sumberdaya lokal.

Jenis Kegiatan


Kode


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

01 03

15

01 03

15 02 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani.

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.


Kab. Agam

Kab. Agam Kab. Agam

Pendirian Pustaka SDM

Kab. Agam

Terlaksananya studi banding 30 orang dan magang petani Terlaksanaya pengembangan 4 unit demplot teknis usaha agribisnis

Meningkatnya pengetahuan 30 orang petani Meningkatnya pengetahuan 4 unit dan keterampilan kelompok dalam penguasaan teknis usaha agribisnis

Kab. Agam

Terlaksananya penilaian petani 16 kec berprestasi/ teladan.

Kab. Agam

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Termotivasinya petani untuk melakukan usaha tani Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

Kab. Agam

Program Pembangunan/peningkatan Infrasrtuktur, sarana dan prasaranan Pertanian/Peternakan/Perkebuna n

01 03

25

01 03

25 01 Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana penyuluhan (Sisa DAK Tahun 2014)

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

82 Gapoktan Meningkatnya kinerja Gapoktan. 3 kali 16 Kec 16 Kec 1 unit

12 bulan

Terlaksananya alih informasi antar KTNA Meningkatnya kinerja kelompok tani. Meningkatnya peran aktif kelompok tani Terbangunnya Pustaka SDM

82 Gapoktan

UPT BP4K2P Kec. Sungai Puar, Palupuh, Matur, IV Koto

Terlaksananya pembangunan BPP baru

4 paket




180.000.000

175.000.000

100.000.000

90.000.000

80.000.000

85.000.000

3 kali 16 Kec 16 Kec 1 unit

16 kec

12 bulan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan.


Target

Terlaksananya pembinaan, pelatihan & pendampingan Gapoktan. Terlaksananya temuwicara KTNA Terlaksananya seleksi kelembagaan kelompok tani. Revitalisasi kelmpok tani

Kab. Agam

15 01 Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Meningkatnya kemampuan lembaga petani dan kesejahteraan petani.

Kab. Agam

01 03

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

4 paket

800.000.000

-

800.000.000

-

Jenis Kegiatan


TABEL V.28 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN. Kode 1 01 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 URUSAN PILIHAN Prioritas Utama Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5


01 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Kantor Kabupaten

01 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kantor Kabupaten

01 01 20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

Kantor Kabupaten

Kantor Kabupaten




12 bulan

Terlaksananya 12 Bulan Lancarnya operasional 12 bulan pembayaran tagihan listrik, sumberdaaya air rekening telepon, air dan dan telepon listrik Tersedianya kebutuhan 12 Bulan Lancarnya pelayanan 12 bulan alat tulis kantor administrasi Terlaksananya rapat12 Bulan Lancarnya koordinasi 12 bulan rapat koordinasi dan konsultasi konsultasi dalam daerah pelaksanaan tugas dalam kabupaten, luar dinas dalam daerah luar kabupaten menunjang tupoksi dan ke luar propinsi. dinas

Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan.

12 Bulan Lancarnya operasional 12 bulan admnistrasi perkantoran

Terlaksananya 12 Bulan Terpenuhinya barang pengadaan barang cetak cetakan dan dan penggandaan penggandaan untuk administrasi kantor

12 bulan

Tersedinya biaya makan 12 Bulan Lancarnya operasional 12 bulan minum rapat, tamu dan admnistrasi lembur. perkantoran Terfasilitasinya lembur dinas


12 Bulan Lancarnya operasional 12 bulan admnistrasi perkantoran



Jenis Kegiatan

12

13

14

14.575.624.000 788.624.000

12.937.761.400 827.561.400

75.000.000

110.000.000

60.000.000

75.000.000

200.000.000

250.000.000

215.000.000

130.075.000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

01 01 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.


Kantor Kabupaten

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Terfasilitasinya rapat 12 Bulan Lancarnya operasional 12 bulan rutin dinas admnistrasi perkantoran Terlaksananya 12 Bulan pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi Asuransi, pakai habis dll Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya operasional UPT Pembibitan.

2 01

Program Peningkatan Sarana Peningkatan Meningkatny dan Prasarana Aparatur ketahanan a pangan daerah. kesejahteraa n petani.

Meningkatnya pendapatan petani.

Tersedianya Gedung Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3 Lancarnya operasional kendaraa jasa kantor n, 12 Bulan Lancarnya operasional jasa kantor

2 01 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis


1 kantor

12

13

14

238.624.000

262.486.400

3.035.000.000

35.000.000

Lancarnya operasional 12 kantor UPT bulan.% pembibitan.

1 unit

Terwujudnya Gedung 1 unit Kantor yang representatif Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

1 paket

10%

Kec. Tilatang Kamang, Lubuk Basung, Tanjung Raya, Candung, Palembayan dan kecamatan lainnya.

Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA-PUAP

10 LKMA Terwujudnya manajemen LKMAPUAP yang baik.

IV Koto, Ampek Angkek, Candung Baso dan kecamatan lainnya.

Terlaksananya pembinaan terhadap LM3 dan SMD

1 paket


Jenis Kegiatan

12 Bulan Lancarnya operasional 12 Bulan jasa kantor

Tersedianya Sarana dan 1 paket Prasarana Kentor Peningkatan Meningkatny ketahanan a pangan daerah. kesejahteraa n petani.


3 kendaraan , 12 Bulan

10%

2 01 02 Pembangunan Gedung

2 01

Lancarnya operasional 1 tahun jasa kantor untuk menunjang administrasi kantor


10 LKMA

3.000.000.000

-

35.000.000

35.000.000

225.000.000

240.000.000

75.000.000

80.000.000


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

2 01 03 Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani.

Lokasi 5 IV Koto, Ampek Angkek, Candung Baso dan kecamatan lainnya. Kec. Lubuk Basung, Kamang Magek,

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Tersedianya fasilitasi 1 paket pemodalan usaha pertanian Terlaksananya 8 Meningkatnya 8 pembinaan P3A dan kelompok manajemen kelompok kelompok GP3A untuk WISMP P3A, GP3A


Kabupaten Agam

2 01 07 Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah GPP

Terlaksananya pertemuan WISMP

Kec. Palembayan, IV Nagari dan Tanjung Mutiara.

Program Peningkatan Peningkatan Meningkatny Ketahanan Pangan Pertanian ketahanan a produksi Perkebunan pangan daerah. dan produktifitas pertanian dan meningkatny a keamanan pangan masyarakat.

01 02 Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi produk Pangan 01 01 15 Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija

Kabupaten Agam

Terkumpulnya database potensi produk pangan

Kabupaten Agam (kawasan sentra produksi padi dan jagung)

Terlaksananya pembinaan untuk peningkatan hasil produksi tanaman pangan.

1 paket Tersedianya database potensi produk pangan 1 Paket


Jenis Kegiatan

12

13

14

50.000.000

60.000.000

100.000.000

100.000.000

850.000.000

933.500.000

15.000.000

20.000.000

450.000.000

500.000.000

1 kali

8 kelompok

Meningkatnya terpenuhiny ketersediaan a kebutuhan dan keamanan bahan bahan pangan pangan di masyarakat, daerah, . kasus-kasus pencemaran bahan pangan menjadi 0.


Diikutinya pertemuan rakor WISMP

Terlaksananya legislasi 8 Terbentuknya GP3A dan P3A kelompok kepastian hukum kelompok P3A dan GP3A. Terfasilitasinya 10 Ha Meningkatnya pengembangan jagung produktifitas jagung dalam rangka optimasi dan pendapatan lahan jagung petani. Tersedianya alat pasca 2 unit Berkurangnya panen jagung kehilangan hasil dan berkurangna penurunan mutu jagung.

Palembayan, IV Nagari.

01

1 kali


1 paket

Meningkatnya produksi 1 Paket tanaman padi dan palawija.


Dukungan untuk program WISMP.

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

01 01 20 Kegiatan Pengembangan perbenihan/ perbibitan.

Kec. Tilatang Kamang, Lubuk Basung dan Ampek Nagari

01 01 22 Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

14 Kecamatan

24 Kegiatan Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan Asal hewan

18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan


GPPTT Padi

5.000 Ha

5.000 Ha

GPPTT Jagung

5.000 Ha

5.000 Ha

tersediannya benih pada penangkar dan terlaksananya penyediaan dan sertifikasi benih padi Terbinanya UP3HP Pengolah produk pangan dan holtikultura

Jenis Kegiatan

13

14

2 kelompok

80.000.000

88.000.000

14 kelompok

105.000.000

115.500.000

200.000.000

210.000.000

RPH Lubuk Basung

Terlaksananya 1 paket pemeriksanaan sampel pangan asal hewan

meningkatnya keamanan pangan hewani

1 paket

RPH Lubuk Basung

Tersedianya sarana RPH yang memenuhi hygienis

meningkatnya keamanan pangan hewani

1 paket

760.000.000

1.386.000.000

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian oleh kelompok/mas yarakat.

20%



2 Meningkatnya kelompok ketersediaan benih pada penangkar dan tersertifikasinya benih padi. 14 meningkatnya kelompok keamanan pangan sayuran pada kelompok binaan Terlaksananya 12 meningkatnya pemeriksaan sampel sampel keamanan pangan pangan pertanian sayuran Terjaminnya keamanan 5.500 meningkatnya pangan asal hewan ekor keamanan pangan dengan pemeriksaan hewani keurmaster

RPH Lubuk Basung

Peningkatan Meningkatny ketahanan a produksi pangan daerah. dan produktifitas pertanian,pe rkebunan

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2016 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 12 Terlaksananya demplot 1 unit Meningkatnya 1 kelompok padi salibu pengetahuan petani untuk pengembangan padi salibu.

1 paket

12 sampel

5.500 ekor


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 01 01 02 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4


Indikator Kinerja Pagu Indikatif Perkiraan Maju Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 12 13 Terlaksananya 2 kali Meningkatnya 2 kali 100.000.000 120.000.000 pembinaan penguatan pemeliharaan dan kelembagaan UPJA penggunaan ALSINTAN.

Kabupaten Agam

Terfasilitasinya operasional alsintan brigade tanam

Kec. Malalak dan Kecamatan lainnya iatan

04 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Tepat Guna 05 Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


Kec. Ampek Angkek, Ampek Nagari, Palupuah, Kamang Magek, Malalak, dan kecamatan lainnya. Daerah Endemik dan Sentra Produksi TP

Kec. Banuhampu, Sungai Puar, Candung dan Baso




Meningkatnya penggunaan ALSINTAN Brigade Tanam oleh kelompok/masyarakat.

1 paket

Tersedianya Handtraktor 2 unit bagi kelompok tani binaan Tersedianya coper 1 unit kelompok pengolah kompos Tersedianya alat pasca 2 unit panen berupa alat perontok padi

Meningkatnya efisiensi pengolahan lahan.

2 unit

Meningkatnya produksi kompos.

1 unit

Berkurangnya kehilangan hasil dan mutu gabah.

2 unit

Terlaksananya penerapan teknologi pengendalian OPT Tanaman Pangan Terlaksananya pengembangan teknologi sayuran organik

1 paket

Berkurangnya kerugian petani akibat serangan hama.

Terlaksananya penyediaan rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik Dilaksanakannya demplot pertanian organik dan insentif produk organik

3 unit

1 paket

4 Meningatnya produksi 4 Kelompok sayuran organik Kelompok

2 paket

Tersediannya pupuk 3 unit untuk pengembangan pertanian organik

Meningkatnya 50 orang pengetahuan petani tentang pertanian organik dan insentif produk organik Terlaksananya registrasi 10 Teregistrasinya lahan 10 lahan yang menerapkan kelompok yang menerapkan kelompok pertanian organik pertanian organik


1 paket

60.000.000

66.000.000

350.000.000

400.000.000

Jenis Kegiatan 14


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 2 01 06 Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Tilatang Kamang, Baso, Matur.

Kec. Tilatang Kamang, Baso, Matur. Kec. Ampek Angkek dan Canduang.

Kabupaten Agam


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Terlaksananya SL- GAP 3 unit Meningkatnya 2 unit dan SL-GHP jeruk. pengetahuan petani tentang praktek bercocok tanam jeruk yang baik. Terlaksananya 267 paket Berkurangnya kerugian 10% penanganan pasca petani jeruk. panen jeruk Terlaksananya SL- GAP 2 unit Meningkatnya 50 orang dan SL-GHP pengetahuan petani Florikultura. tentang praktek budidaya florikultura yang baik. Terlaksananya 15 paket Berkurangnya 10% penanganan pasca penurunan kualitas panen florikultura hasil panen floriultura.

Kec. Sungai Pua

Terlaksananya SL GAP 2 unit dan SL GHP Sayuran

Kec. Banuhampu.

Tersedianya bibit bunga- 1 paket bungaan Ikutsertanya Kabupaten 2 event Agam dalam Pameran Florikultura Nasional

Kec. Lubuk Basung, dan Provinsi.

Kabupaten Agam

Terlaksanananya 7 Meningkatnya 7 pengembangan klaster kecamata keterampilan petani kecamata tanaman cabai berbasis n dalam budidaya cabai. n teknologi


Meningkatnya 40 orang pengetahuan petani tentang praktek bercocok tanam sayuran dan penanganan pasca panen sayuran yang baik. Tersedianya bibit 1 paket bunga-bungaan Terlaksananya 2 event promosi tanaman florikultura kab. Agam.



Jenis Kegiatan 14


Kode 1 2 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Peningkatan Meningkatny ketahanan a produksi pangan daerah. dan produktifitas pertanian,pe rkebunan

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2 01 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Lokasi 5


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya Padi produksi dan 2%/tahun, produktifitas jagung tanaman 20%/tahun, pangan dan palawija hortikultura. lainnya 10%/tahun dan Hortikultura 10%/tahun

Kabupaten Agam

Terfasilitasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Kec. Tilatang Kamang


12 790.000.000

13 995.000.000

1 paket

40.000.000

45.000.000

Terlaksananya penangkaran bibit unggul manggis ratu kamang Terlaksananya 15.000 penyediaan bibit unggul batang buah-buahan dalam rangka Agam Menyemai

2 kelompok

400.000.000

800.000.000

Tersedianya bibit unggul buah-buahan dalam rangka Agam Menyemai

15.000 batang

Kabupaten Agam

Terlaksananya lomba 1 kali kelompok tani tanaman buah berprestasi

Meningkatnya kinerja kelompok tani tanaman buah.

1 kali

Kecamatan Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Matua dan Kecamatan lainnya.

Tersedianya bibit untuk 80 ha pengembangan kawasan jeruk

Bertambahnya populasi atau luasan tanaman jeruk di Kabupaten Agam.

80 ha

Kabupaten Agam

Tersedianya bibit untuk 20 Ha pengembangan kawasan cabe

Bertambahnya populasi atau luasan tanaman cabe di Kabupaten Agam.

20 Ha

Kabupaten Agam

Tersedianya bibit untuk 30 Ha pengembangan kawasan bawang merah

Bertambahnya populasi atau luasan tanaman bawang merah di Kabupaten Agam.

30 Ha

251

1 paket


Teridentifikasinya permasalahan dan solusi terhadap kebutuhan dan penggunaan Pupuk dan Pestisida di tingkat petani. 2 Tersedinya bibit kelompok unggul manggis ratu kamang

Kec. Lubuk Basung dan Kecamatan lainnya



Jenis Kegiatan 14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

2 01 05 Kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

2 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak



16 Kecamatan

Peningkatan Meningkatny ketahanan a keamanan pangan daerah. pangan masyarakat

2 01 01 Kegiatan Pendataan masalah peternakan

Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak. Kabupaten Agam

Kabupaten Agam ( Lokasi Poskeswan)

2 01 02 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Kabupaten Agam

Kabupaten Agam

2 01 03 Keiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Tersedianya bibit untuk 5000 M3 Bertambahnya luasan 5000 M3 pengembangan budidaya tanaman tanaman hias hias di Kabupaten Agam. Terlaksananya kajian 16 Tersedianya dasar 16 dan terbentuknya Kecamata hukum untuk Kecamata peraturan daerah n pengendalian alih n tentang LP2B. fungsi lahan pertanian.

Kab Agam ( Daerah Endemik /daerah yang terjangkit)

Terhimpunnya data masalah -masalah peternakan dan kesehatan hewan Terlaksananya pengawasan terhadap obat-obat hewan

1 Paket

Tersedianya informasi/data untuk perencanaan.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis Tersedianya vaksinasi rabies, obat ternak, bahan kimia untuk upaya pengendalian penyakit ternak

2 kali

Teridentifikasinya permasalahan dan solusi terhadap penggunaan obatobatan hewan. Berkurangnya kasuskasus penyakit zoonosis di tengah masyarakat.

Terlaksananya pemusnahan hewan yang terjangkit penyakit endemik.

100% 4500 ekor Tercegahnya penularan penyakit ternak baik kepada ternak lainnya maupun kepada manusia.


1 paket

90%



Jenis Kegiatan

12

13

14

350.000.000

150.000.000

425.000.000

447.500.000

75.000.000

82.500.000

150.000.000

155.000.000

200.000.000

210.000.000

Berkurangnya kasus- 90% kasus rabies dan berkurangnya kerugian petani /peternak akibat penyakit ternak.


pindah program.

Kode 1 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3 4 Peningkatan Meningkatny ketahanan a produksi pangan daerah. dan produktifitas pertanian,pe rkebunan

01 01 02 Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak

2 01 03 Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

01 01 07 Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan akan ternak.

5


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 10% populasi/produ ktifitas hasil peternakan

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya. Kec. Matur.

Tersedianya pelayanan 8.000 IB dan TE ekor

Meningkatnya keberhasilan IB dan TE Sapi di Kab Agam

Tersedianya embrio beku sapi

1 paket

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya. Kabupaten Agam

Terlaksananya pencegahan penyakit reproduksi

1 paket

Meningkatnya produksi sapi melalui penerapan teknologi TE pada UPT pembibitan Tertangganinya kasus kegagalan reproduksi sapi produktif

Tersedianya ternak kerbau yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin

10 ekor

Meningkatnya populasi ternak di masyarakat dan meningkatnya jam kerja petani.

Kabupaten Agam

Tersedianya ternak sapi 10 ekor yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin


Kabupaten Agam

Tersedianya ternak kambing yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin

50 ekor


Kabupaten Agam

Tersedianya ternak itik yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin

3.000 ekor


Ke. Matur

Tersedianya dukungan untuk operasional UPT peternakan.

1 paket

Meningkatnya operasional Upt Peternakan.



90%



12 1.120.000.000

13 1.328.000.000

400.000.000

440.000.000

600.000.000

750.000.000

40.000.000

50.000.000

90%

Jenis Kegiatan 14


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 01 01 07 Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Kode

01 01

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Program Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/ peternakan.

5 Kec, Matur, Ampek Nagari, Tilatang Kamang dan Kecamatan lainnya.

Peningkatan Meningkatny ketahanan a pangan daerah. kesejahteraa n petani.

01 01 03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan 01 01 05 Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

01 01

Lokasi

Meningkatnya pendapatan petani peternak.

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Peningkatan 2 paket Meningkatnya pengetahuan petani pembinaan kelompok tentang pakan ternak

10%


12 80.000.000

13 88.000.000

282.000.000

295.200.000

Tersedianya operasional 2 pasar pelayanan pasar ternak

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

2 pasar

32.000.000

35.200.000

Kabupaten Agam

Terlaksananya lomba/kontes ternak

250.000.000

260.000.000

Bukittinggi, Lubuk Basung

Terikutinya promosi hasil 1 event perternakan (kontes ternak) livestock hasilhasil peternakan

Termotivasinya 1 event petani/peternak untuk meningkatkan mutu ternak. Termotivasinya 1 event petani/peternak untuk meningkatkan mutu ternak.

6.300.000.000

6.450.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang pelayanan usaha pertanian, peternakan dan pengembanga n kesmavet Kec. Tanjung Mutiara (Pemabukaan JUT kelmpok tani Sadai Tangah Jorong Bukik Malintang, Pembukaan JUT Jorong Masang Timur)

1 event

20%

Terbangunnya/direhabny 10 Km. a jalan usaha tani.



Kec. Lubuk Basung dan Matur

Peningkatan Meningkatny ketahanan a produksi pangan daerah. dan produktifitas pertanian,pe rkebunan

01 01 01 Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (DAK).


Lancarnya arus transportasi sarana produksi dan pemasaran hasil produksi

10 km

Jenis Kegiatan 14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Lubuk Basung ( Pembangunan JUT Dama Sikuciang-Parak Palo, Rehab JUT di Labuah Pacah, Pembukaan JUT Simpang Ambacang - Bancah Paku Garagahan, Peningkatan JUT Jorong Sungai Jariang Batang Lolo Surau Lakuak)



Kec. Tanjung Raya (Pembangunan JUT PauahDanau, JUT Muaro Kapeh Panji Jorong Batang Panjang Nagari Sungai Batang, Pengecoran JUT Padang Kabau Sungai Rangeh, JUT Muaro Kapeh Panji Jorong Batang Panjang Nagari Sungai Batang) Kec. Matur (Pengecoran JUT Benteng Bawah Ngarai, JUT Bauik, Lanjutan JUT Kampeh menuju Persawahan, JUT Surau Lua menuju Lurah Pakak, Pengecoran JUT Padang Laweh-Surau Lubuak, Pengecoran JUT Benteng Bawah Ngarai Jorong Andaleh) Kec. IV Koto (Pembangunan JUT Batang Sianok, JUT Koto Marapak-Pulai, Pengeoran JUT Andaleh Munggu Jorong Sungai Landai, Pengecoran JUT Padang Pisang Jorong Cingkariag-Padang Tinggi, JUT Tabuah Gadang Sawah Laweh Koto Hilalang Balingka





Jenis Kegiatan

12

13

14



Kode 1

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Malalak (Rehab JUT Kampuang Sikumbang, Lanjutan JUT Lubuak Siamuak Kec. Banuhampu (Pengecoran JUT Batuang Balirik-Pancang, JUT Balai Bulaan Kamba, Pencoran JUT Jorong Sungai Buluah, JUT Simpang MesjidSimpang Lubuak Baso jorong Tanah Biriang Nagarai Cingkariang, Pengecoran dan dam JUT Kampuang Batu Hitam Jorong Parik Lintang Nagari Ladang Laweh, Pencoran JUT Andaleh - Munggu Jorong Sungai Landai )



Kec. Sungai Pua (Pembangunan JUT Caliangcaliang-Labuah Luruah, JUT Batu Gadang-Kubu Padang Laweh, JUT Jorong KubuJorong Batu Gadang) Kec. Canduang (Pelebaran JUT Panji-Bancah, Kec. Ampek Angkek ( Pembukaan JUT Kubu Tangah s/d Kubu Tapi Jorong Tigo Nagari Batu Taba) Kec. Baso ( JUT KasiakBancah Jorong Sungai Sariak Nagari Koto Tinggi, JUT Labuah Kabau - Koto Pipik (Samping Kantor Jorong Batu Taba Nagarai Koto Tinggi, Pembangunan JUT Kayu Tanduak Jorong Salasa Nagarai Padang Tarok, JUT Lundang JorongKubang Pipik Nagarai

2





Jenis Kegiatan

12

13

14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Tilatang Kamang (JUT Sungai Tuak ke Pakacangan, Pengecoran JUT Banda Rusuang Karan Jorong Guguak Rang Pisang Nagari Kamang Hilia, JUT Dalam Koto)



Kec. Kamang Magek (Pembangunan JUT Padang Kunyik Bansa, JUT Sungai Sonsang-Kampuang Baranggai, JUT Jorong Kasiak Nagarai Kamang Magek, JUT Banto Barayo Kamang Hilia, JUT Jorong Joho ke Gunuang Aru, Pencoran JUT Banda Rusuang Karan Jorong Guguak Rang Pisang Nagari Kamang Hilia) Kec. Palupuah (Pembangunan JUT Toko Basaran, JUT Mudiak Angge, JUT Sariak Laweh ke Alahan Batang) Kec. Palembayan (Pembangunan JUT Kayu Bakicuik, JUT Lagan Timadang, Pengerasan JUT Muaro Kandang Timadang Jorong Tompek Nagari Salareh Aia, JUT Lurah Pakak Sungai Taleh Nagari Baringin, JUT Tonggo Kampuang Lansek Jorong Silungkang Nagari Tigo Koto Silungkang) Kec. IV Nagari (Pembbangunan JUT Batu Palano-Simpang Janiah, JUT Padang Laweh jorong Kamparcan)





Jenis Kegiatan

12

13

14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Tanjung Mutiara (Perbaikan saluran irigasi Anak Aia Kerinci/Cacang Tinggi, pembangunan irigasi Banda Gadang ke Dusun I Sungai Nibung, Kec. Lubuk Basung (Perbaikan pintu air Banda Sibaraguang, Rehabilitasi irigasi Sawah Piarau Jorong Sago Nagarai Manggopoh, Rehab tali banda Sikumbuah Muaro Jorong IV Surabayo Nagarai Lubuk Basunag) Kec. Tanjung Raya (Pembangunan Irigasi Banda Kapunduang jorong Paninjauan, irigasi Banda Kolam jorong Bancah, Rehab irigasi Sawah Liek - Mesjid Istiqamah Jorong Sungai Rangeh Bayua) Kec. Matur (Perbaikan tali banda Bawah Limau, perbaikan tali banda Tasia, rehab irigasi Banda Pulai Jorong Labuang XX) Kec. IV Koto (Pembangunan Irigasi Mato Aia Bapensi, Pembangunan Saluran Kaluang, Jaruang DI Durian)


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Terbangunnya, 16 unit Bertambahnya luasan 10% terehabilitasinya JITUT lahan yang terairi dan JIDES dengan air irigasi.

Kec. Malalak ( Kec. Banuhampu (rehab tali banda Bulaan Kamba Gonjo ) Kec. Sungai Pua (Dam tali banda Ikua Koto Tangah Koto Nagari Sungai Pua, Rehab irigasi Lurah Nagari Batu Palano Sungai Rio, rehab irigasi Pintu Angin Kampuang Dalam Ateh Tanjung/Curiang-curiang nagari Batagak)




Jenis Kegiatan 14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. Canduang ( Tali banda Banda Tabiang jorong Lasi Tuo, Peningkatan irigasi Banda Titian Ruyuang Jorong Lasi Mudo, rehab irigasi Baramban inyiak Gadiang Nagarai Lasi, Rehab irigasi Banda Labuak Bareh Lasi Mudo, Peningkatan irigasi Baliak Bonjo Gobah Lasi Mudo



Kec. Ampek Angkek (Pembangunan irigasi Banda Nyiua, irigasi Sawah Kareh, Pembangunan saluran irigasi di Tangah sawah Jorong Surau Lauik Nagari Panampuang) Kec. Baso Kec. Tilatang Kamang (perbaikan irigasi Pindihsampai Batu Baru Induriang, Dam tali banda Sawah Babu Surau Usang Jorong Koto Malintang Nagari Koto Tangah, dam tali banda irigasi Sawah Dalam Jorong Uba Nagarai Koto Tangah ) Kec. Kamang Magek (Pemb. JITUT Jorong Sawah Ladang dan Gang Pincuran, Kec. Palupuah( Kec. Palembayan (Pembangunan irigasi Banda Sawah Lubang Koto Alam, Irigasi BandaPansiangan Jorong Piladang,





Jenis Kegiatan

12

13

14


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kec. IV Nagari (Pemb. Irigasi Gantiang, irigasi Padang Lantiak, Rehabilitasi irigasi Tungka Jorong Lubuak Aluang Nagarai Bawan) Kec. Tanjung Mutiara (Perbaikan saluran irigasi Anak Aia Kerinci/Cacang Tinggi, pembangunan irigasi Banda Gadang ke Dusun I Sungai Nibung, Kec. Palupuah (Nagari Koto Rantang), Canduang.

01 01 02 Kegiatan pembangunan/peningkatan sarana prasarana pemasaran produksi peternakan.

01 01 04 Kegiatan pembangunan/peningkatan sarana prasarana kesehatan hewan.

Prioritas Kedua Program Peningkatan Sarana & prasarana gedung kantor.

2 01 22 Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana

Terbangunnya embung 2 unit

Meningkatnya ketersediaan air untuk irigasi Meningkatnya luas areal sawah.

14

300.000.000

5%

500.000.000

550.000.000

750.000.000

750.000.000

575.000.000 575.000.000

100.000.000

75.000.000

100.000.000

UPT Pembibitan ternak di Kec. Matur.

Peningkatan pemberdayaan UPT pembibitan

1 paket

Kec. Lubuk Basung.

Pengadaan sarana prasarana RPH yang higienis Terlaksananya revitalisasi Poskeswan dan pelayanan IB

1 paket

Meningkatnya pelayanan RPH.

15%

3 paket

Meningkatnya pelayanan Poskeswan.

15%

15%

15%

Kantor Kabupaten

Terpenuhinya sarana & prasarana kantor

13

250.000.000

Terlaksananya 2 paket rehabilitasi pasar ternak

Terlaksananya 3 Paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

12

10 Ha

Kec. Lubuk Basung dan Matur

Kantor Kabupaten

Jenis Kegiatan

350.000.000

Terbangunnya los pemasaran produksi peternakan yang higienis.

Meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen serta kebersihan barang. Meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen serta kebersihan barang. Meningkatnya kinerja UPT.


300.000.000

Kec. Lubuk Basung, Matur dan Kecamatan lainnya.

3 unit


5%

Terlaksananya 10 Ha pencetakan sawah baru



Kec. Palupuah ( Nagarai Pagadih)

8 poskeswan.

2 01



3 Paket


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 01 01 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 5 Kantor Kabupaten


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 8 9 10 11 Terlaksananya 1 paket Meningkatnya 30% rehabilitasi gedung kenyamanan kantor kantor. dan semangat kerja.




Jenis Kegiatan

13

14 -


Tabel V.29 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

01 03 01


Kantor Kabupaten


Kantor Kabupaten

01 03 01

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kantor Kabupaten

01 03 01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

Kantor Kabupaten

01 03 01

21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

Kantor Kabupaten

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11




Hasil Program

12 bulan

Terlaksananya 12 Bulan Lancarnya pelayanan 12 Bulan pembayaran tagihan operasional perkantoran rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya alat tulis 1 Paket Lancarnya pelayanan 1 tahun kantor administrasi perkantoran Terlaksananya rapat-rapat 12 Bulan Terlaksananya percepatan 12 Bulan koordinasi dan konsultasi kerja dinas di dalam daerah dan luar daerah . Terlaksananya 12 Bulan pembayaran honor pengelola kegiatan, biaya lembur dan lain-lain.

Terlaksananya percepatan 12 Bulan kerja dinas

Tersedianya barang cetak 1 paket dan penggandaan


Tersedianya makan minum rapat, tamu dan lembur. Terpenuhinya kebutuhan BBM Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi.

12 bulan

Lancarnya pelaksanaan rapat, pelayanan tamu dinas dan pelaksanaan 4 unit Lancarnya perjalanan kendaraan dinas , 12Bulan bulan Lancarnya operasional 12 kerja

Terpeliharanya kendaraan 4 unit dinas.


Lancarnya operasional kerja



13 14 5.585.460.000 643.000.000 Sedang berjalan

38.000.000

38.000.000

35.000.000

40.000.000

155.000.000

155.000.000

140.000.000

150.000.000

260.000.000

260.000.000

1 tahun

12 bulan 4 unit kendaraan, bulan 12 Bulan

12 bulan

Jenis Kegiatan


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Sub sektor : Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

01 03

15

01 03

15 04 Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat


Hasil Program Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur

Target

8 9 Terpeliharanya peralatan 1 unit kerja, peralatan gedung kantor dan gedung kantor

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Lancarnya operasional kerja

Target 11 1 tahun

Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan Palembayan

Disalurkannya saprodi dan upah untuk KK miskin di sekitar PSBN

Kec. Candung, IV Koto , Matur

Penilaian kelompok tani berprestasi

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan

Tersedianya data dan informasi komoditi perkebunan .

16

01 03

16 02 Kegiatan Penyusunan Database potensi dan produksi perkebunan

01 03

19

01 03

18 04 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

Kec. IV Koto ( Sungai Landia), Lubuk Basung dan kecamatan lainnya.

01 03

18 06 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Tilatang Kamang, Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh, Ampek Angkek dan Kecamatan lainnya.

16 Kecamatan

75 KK

Diberdayakannya KK miskin di sekitar PSBN

75 KK

Jenis Kegiatan


12

13

14

15

1 tahun

Penyusunan data perkembangan komoditI perkebunan dan kehutanan.

16 Adanya pedoman 1 kecamata perencanaan dokumen n pembangunan perkebunan dan kehutanan.

Pelaksanaan SLPHT Komoditi Perkebunan melalui SLPHT Kakao dan Sawit Pengadaan sarana prasarana pengendalian OPT Perkebunan Terlaksananya penyuluhan budidaya tembakau rendah nikotin.

Meningkatnya 2 pengetahuan petani dalam kelompok pengendalian OPT Perkebunankegiatan 1 paket Lancarnya 1 paket pengendalian OPT Perkebunan 6 Meningkatnya kelompok pengetahuan petani tentang budidaya tembakau rendah nikotin.

Pengadaan Saprodi dan upah pembukaan lahan/ pembersihan lahan usaha Magang Petani Tembakau

6 Meningkatnya luas tanam kelompok tembakau rendah nikotin. 6 kelompok

262

105.000.000


135.000.000

3 kecamata n

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.



2.129.000.000 105.000.000

Meningkatnya 50% dari kesejahteraan target petani di sekitar Renstra kawasan PBSN.

01 03


2 klp

84.000.000


84.000.000

84.000.000

220.000.000

230.000.000

120.000.000

120.000.000

100.000.000

110.000.000

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

01 03

19

01 03

19 01 Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian perkebunan.

01 03

Prioritas Daerah 3 Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

19 02 Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5

Tolok Ukur

Kec. Candung, IV Koto, Matur, Palembayan Kec. IV Koto, Lubuk Basung dan kecamatan lainnya. Kec. IV Koto, Matur, Kamang Magek, Palembayan, Baso, Ampek Angkek, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya (Koto Kaciak), Palupuh ( Koto Rantang, Pasia Laweh)


Hasil Program 6 Meningkatnya produksi komoditi strategis Perkebunan melalui penyediaan saprodi

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

7 5% dari produksi sebelumnya

8

9

10

11

Terlaksananya Penyuluhan / pelatihan petani tebu Pelatihan Petani Kakao

50% 2 Meningkatnya kelompok keterampilan petani tebu.

Peremajaan tanaman Kakao

Kec. Tanjung Raya ( Duo Koto, Koto Kaciak), Palupuh ( Nan Tujuah)

Perluasan tanaman pala

40 Ha

Meningkatnya luas areal tanaman pala.

Kec. Palupuah ( Pasia Laweh), Ampek Nagari, Matur, Tanjung Raya ( Koto Kaciak), Tanjung Mutiara (Tiku Utara)

Pengadaan bibit cengkeh

30 Ha

Meningkatnya penggunaan bibit unggul oleh masyarakat.

30 Ha

Kec. Baso, Candung, Pelambayan Kec. Candung

Peremajaan tanaman kopi 10 Ha

Meningkatnya produksi kopi rakyat. Meningkatnya produksi kopi rakyat. Meningkatnya luas areal tanaman karet rakyat.

10 Ha

Pengembagan kopi arabika Perluasan dan peremajaan tanaman karet Bantuan Bibit Kelapa Sawit

263

10 Ha 40 Ha

100 Ha



50 Ha

10 Ha 40 Ha

Meningkatnya 100 Ha penggunaan bibit bermutu oleh masyarakat

Jenis Kegiatan

12 510.000.000

13 14 510.000.000 Sedang berjalan

260.000.000

260.000.000

250.000.000

250.000.000

50%

2 Meningkatnya kelompok keterampilan petani kakao. 50 Ha Meningkatnya produksi kakao rakyat.

Kec. IV Nagari, Palupuh, Tanjung Raya, Palembayan Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Palembayan dan Ampek Nagari


Hasil Kegiatan


Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

01 03

25

Program Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian/Perkebunan Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur Pertanian Program Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan .

01 03

25

01 03

25 01 Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan

Lokasi 5 Kec. Candung, IV Koto, Matua, Palembayan



Target

6

7

Tolok Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

8 Perluasan tanaman tebu dan bongkar ratun tebu.

9 40 ha

10 Meningkatnya luas areal tanaman tebu rakyat dan meningkatnya produksi tebu..

Kec. Candung, IV Koto, Matur

Pembuatan Kebun Bibit Dasar Tebu

6 Ha

Meningkatnya penyediaan 6 Ha bibit tebu bersertifikat.


Peremajaan Kelapa Dalam

20 Ha

Kec. Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Palembayan dan Ampek Nagari Kebun bibit Salareh Aia.

Pengembangan Cabe di bawah Tanaman Sawit

20 Ha

Meningkatnya 20 Ha pemanfaatan lahan kelapa. Meningkatnya 20 Ha produktifitas lahan di baah tanaman sawit.

Terlaksananya pembibitan 200000 komoditi unggulan batang perkebunan.

11 40 ha



Jenis Kegiatan


12

13

14

15

Meningkatnya 200000 ketersediaan bibit komoditi batang unggulan perkebunan.

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perkebunan.

10% dari target RENSTRA.

1.210.000.000

Kec. Palembayan ( Nagarai Salareh Aia)

Terpeliharanya kebun bibit perkebunan

Kec. Palupuah ( Pembangunan jalan produksi Kampuang Baru Lariang Nagari Nan Tujuah, jalan produksi Lalang-Bateh Kambuh Kampuang Pasia- Pasia Laweh). Kec. Lubuk Basung (peningkatan jalan produksi Manggopoh, Jalan Produksi Kampuang Caniago Jorong II Garagahan )

Terbangunnya/terpelihara nya jalan produksi


1 paket Meningkatnya ketersediaan bibit tnaman perkebunan. 10 km Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi dan kelacaran sarana produksi.

810.000.000

1.310.000.000 Sedang berjalan

810.000.000

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5 Kec. Tanjung Raya ( pemb. jalan produksi dari Simpang Tigo ke Bancah Jorong Pincuran Tujuah, Jalan produksi Talang)


Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11



Jenis Kegiatan


12

13

14

15

Kec. Malalak ( rehabilitasi jalan produksi Parik Antang Hulu Banda, Rehabilitasi jalan produksi Siluak Sigiran)

Kec. Ampek Nagari ( jalan produksi Tower Pasia Tinggi Jorong Anak Aia Kasiang, jalan produksi Simpang Bawan Tuo Nagari Bawan, Jalan produksi Padang Jua menuju jembatan PNPM) Kec. Palembayan (pembukaan jalan produksi Kampuang Lansek Padang Marampah Nagari Silungkang, Pembukaan jalan produksi Matur Hilia - Matur Mudiak) Kec. Canduang Kec, Tanjung Mutiara (Pengerasan jalan produksi Jorong Cacang Tinggi Nagari Tiku Utara) 01 03

25 02 Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan.

Kec. Palembayan ( Nagari Salareh Aia)

Terpeliharanya kebun bibit perkebunan

Kec. Palupuah ( Pembangunan jalan produksi Kampuang Baru Lariang Nagari Nan Tujuah, jalan produksi Lalang-Bateh Kambuh Kampuang Pasia- Pasia Laweh).

Terbangunnya/terpelihara nya jalan produksi


1 paket Meningkatnya ketersediaan bibit tanaman perkebunan. 10 km Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi dan kelacaran sarana produksi.

400.000.000

500.000.000

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5 Kec. Lubuk Basung (peningkatan jalan produksi Manggopoh) Kec. Tanjung Raya ( pemb. jalan produksi dari Simpang Tigo ke Bancah Jorong Pincuran Tujuah, Jalan produksi Talang)


Hasil Program

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

10

11



Jenis Kegiatan


12

13

14

15

Kec. Malalak ( rehabilitasi jalan produksi Parik Antang Hulu Banda, Rehabilitasi jalan produksi Siluak Sigiran) Kec. IV Nagari ( jalan produksi Tower Pasia Tinggi Jorong Anak Aia Kasiang, Kec. Palembayan (pembukaan jalan produksi Kampuang Lansek Padang Kec. Canduang Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan

Peningkatan Kesejahteraan ekonomi masyarakat

15 08 Kegiatan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan hutan. 16 Kecamatan

Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

16 06 Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DBH PSDH)

10% dari target renstra Pembinaan Pelaku usaha 12 bulan (IUPHHK dan IUHHBK)

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi lahan dan hutan pada DAS Prioritas Kec. Tanjung Raya, Baso, Palupuah, Palembayan, Malalak

Terlaksananya reboisasi dan penghijauan pada lahan kritis

Kec. Tanjung Mutiara ( Nagari Tiku Selatan)

Terlaksananya rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai (Cemara Laut)


12 bulan

300 Ha Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan lahan kritis menjadi lebih potensial. 10 ha Terlindunginya hutan mangrove dan hutan pantai dari kerusakan.

300 Ha

20 unit

115.000.000


115.000.000

115.000.000

300.000.000


300.000.000

330.960.000

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

Lokasi 5 Kec. Palembayan ( Koto Tinggi)

21 05 Kegiatan Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur 8 Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kemiri

Target

Tolok Ukur

Target

9 25 Ha

10 Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dengan pengembangan hasil hutan bukan kayu.

11

Pengembangan HHBK lebah madu

1 Meningkatnya rehabilitasi kelompok hutan dan lahan dengan pengembangan hasil hutan bukan kayu.

Kec. Palupuh (Sungai Guntung Nagari Pasia Laweh)

Pengembangan HHBK Rotan, Ijuk, aren


Kec. Baso (Koto Tinggi dan Simarasok)

Pengembangan HHBK (jamur tiram)


Kab Agam

Terlaksananya inventarisasi potensi hutan rakyat dan kebutuhan bangunan konservasi

1 paket

Kab Agam

Pembuatan Zona Penyangga Batas kawasan hutan

100 Ha

Terwujudnya 1 tahun perlindungan lahan dan hutan



Jenis Kegiatan


12

13

14

15

325.000.000

Kec. Canduang, Tanjung Raya.

Terlaksananya sosialisasi 2 Meningkatnya peraturan tentang hutan kelompok pengetahuan masyarakat lindung. mengenai peraturan tentang hutan lindung.

Kec. Palupuh, Tanjung Raya

Terbangunnya baliho pengamanan hutan

16 Kecamatan

Terlaksananya 60 kali operasional rutin Patroli Pengamanan Hutan Terlaksananya Piket Polisi 12 bulan Hutan.

Kec. IV Koto, Palembayan dan Lubuk Basung


Hasil Kegiatan

Kec. Kamang Magek (Nagari Kamang Hilia)

Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.

21 05 Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan.


Hasil Program


2 kelompok

75.000.000

77.500.000

Meningkatnya Pengamanan Hutan

1 tahun

250.000.000

250.000.000

Meningkatnya kesiagaan Polisi Hutan dalam pengamanan hutan.

12 bulan

2 paket

Kode


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4




Target

6

7

16 Kecamatan


21 01 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kehutanan (DAK Reguler)

Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulan gi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

8 Fasilitasi Petugas Pengamanan hutan Berbasis Nagari (PHBN) Patroli Simpati 1 kali, Operasi gabungan 2 kali, Patroli 2 kali) Pendidikan PPNS

Kabupaten 21 Program Peningkatan sarana prasarana kehutanan

Tolok Ukur

Meningkatnya penyediaan sarana prasarana kehutanan

Tolok Ukur

9 10 38 orang Meningkatnya peran anak nagari dalam pengamanan hutan.

Target 11

Terlaksananya pembuatan / penkayaan hutan rakyat/ Hutan Tanaman Rakyat

250 Ha Meningkatnya luas Hutan Rakyat

250 Ha

Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, Palembayan, Palupuh dan kecamatan lainnya.

Terlasananya pemeliharaan Hutan Rakyat

175 Ha Terpeliharanya hutan rakyat.

175 Ha

Kec. Palembayan, Palupuh, Baso, Kamang Magek dan kecamatan lainnya. Kabupaten Agam

Pembuatan bangunan konservasi (Dam Pengendali)

Kec. Tanjung Raya, Palupuh Kec. Tanjung Raya

268


Jenis Kegiatan


12

13

14

15

2 org

10% dari target renstra

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Perencanaan dan Sosialisasi Hutan Kemasyarakatan Penetapan Kebun Raya


5 kali

Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, Palembayan, Palupuh, Canduang.

Kabupaten Agam


Target

Hasil Kegiatan

4 unit

Berkurangnya kerusakan lahan.

1 tahun Meningkatnya kinerja pengamanan hutan. 1 tahun

2 kelp

1 paket

1.300.000.000

1.400.000.000 Sedang berjalan

1.300.000.000

1.400.000.000

Tabel V.30 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Agam SKPD : KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode 1 01 03 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Kesejahteraan Meningkatnya Administrasi Perkantoran Ekonomi kualitas dan Masyarakat produktifitas berbagai komoditi perikanan

01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah



1 22 02

Program: Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

01 03 01 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

Lokasi 5


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.


Perkiraan Maju Tahun 2016 13 7.665.000.000 2.515.000.000

Jenis Kegiatan 14

Tersedianya sarana listrik, air dan telepon.

12 Bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

50.000.000


Kantor Kabupaten

Tersedianya alat tulis kantor Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 Bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran

100%

35.000.000

100%

275.000.000

40.000.000 sedang berjalan 200.000.000

Tersedianya tenaga pengelola kegiatan. Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedinya makan minum rapat, tamu dan Tersedianya PTT, K3, Operator Terpeliharanya kendaraan dinas.

12 Bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 Bulan

100%

130.000.000

350.000.000

100%

175.000.000

350.000.000

326.500.000

750.000.000

326.500.000


Kabupaten

Kantor Kabupaten

Kantor Kabupaten

1 Paket

12 Bulan 12 Bulan Lancarnya ops dan adm perkantoran 12 bulan

Kab. Agam

Kantor Kabupaten

Terehabnya gedung kantor dinas.

1 gedung lancarnya pelayanan operasional/administrasi perkantoran

SKPD Penanggung Jawab 15 DKP

Kantor Kabupaten



sedang berjalan

Kode

2

1 5 20

2

5 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Prioritas Daerah 3 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

1 Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Meningkatnya kualitas dan produktifitas berbagai komoditi perikanan

5

BBI Gumarang dan BBI Lubuk Basung Kec. Tanjung Raya, Lubuk Basung, Palembayan, IV Nagari

2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

3 Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan

4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan


Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 70.000 ton produksi dan produktivitas perikanan budidaya

Beroperasinya BBI Gumarang dan Lubuk Basung Terlaksananya pembinaan CPIB

Meningkatnyaketersedia 3 juta ekor an benih ikan

4 UPR /BBI Terbinanya UPR/BBI melalui sertifikasi CPIB

Terlaksananya CP CL 50 Meningkatnya PUMP-Budidaya 2016 pembudida kemampuan teknis dan Pembekalan teknis ya pembudidaya ikan usaha budidaya

50 kelompok

Kec. Tanjung Mutiara, Palupuah, IV nagari, Palembayan, Tanjung Raya, Lubuk Basung.

Terlatihnya kemampuan 60 orang teknis pembudidaya ikan.

60 orang

Kec. Lubuk Basung dan Tanjung Raya.

Terlaksananya pembinaan CBIB

50 Terbinanya pembudida pembudidaya ikan ya melalui sertifikasi CBIB

50 pembudida ya

Kab. Agam

Terdistribusinya benih ikan ( dalam rangka Agam Menyemai)

2,5 juta ekor.

Meningkatnya jumlah kolam yang dibantu

500 kolam

Kec. Tanjung Mutiara, Palupuah dan Kecamatan lainnya.

tercetak kolam masyarakat menggunakan escavator dinas Terdistribusinya obat, kimia dan bahan biologi teregister

10 ha

meningkatnya jumlah 10 ha luasan kolam mstarakat

Terlaksananya monitoring dan surveylance penyakit selesainya bangunan posikandu yang terbengkalai

12 bulan

Kec. Tanjung Raya, Lubuk Basung dan Kecamatan lainnya.

271

Meningkatnya kemampuan teknis pembudidaya ikan

40 Meningkatnya 40 pembudida pemakaian obat , kimia pembudida ya dan bahan biologi ya

1 unit


392.000.000


Jenis Kegiatan 14



melebih plafon 2014

4 UPR /BBI

16 Kecamatan

Kec. Tanjung Raya, Lubuk Basung dan Kecamatan lainnya. Kec. Tanjung Raya


12 bulan


terawasinya 12 bulan penggunaan obat, kimia dan bahan biologi untuk lancarnya operasional 1 unit POSIKANDU

350.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000 sedang berjalan

60.000.000


melebih plafon 2014

Kode 1

2

5 21

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Bidang Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan produktifitas berbagai komoditi perikanan

1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

2

2

5 21

3 15

Terlaksananya CPCL 5 kelompok PUMP-Tangkap 2016 dan pembekalan teknis usaha penangkapan

Meningkatnya keterampilan teknis penangkapan ikan nelayan

5 kelompok


Terlatihnya kemampuan 20 orang teknis penggunaan alat tangkap tuna longline dan purse seine

Meningkatnya keterampilan teknis penangkapan ikan nelayan

20 orang


tersedianya rumpon/ 1 unit apartemen ikan. Terpeliharanya 1 tahun kebersihan areal PPI/TPI Tiku Beroperasinya pabrik es 1 tahun Tiku.

Meningkatnya daerah fishing ground lancarnya operasional PPI Tiku

1 Ha

Terpenuhinya kebutuhan es untuk nelayan

5 Kegiatan Pengembangan usaha lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Bidang Penangkapan Pesisir dan Kelautan Pembangunan Pengkalan Pendaratan Ikan



Penigkatan Sarana prasarana bidang Penangkapan Pesisir dan Kelautan


Tersedianya pangkalan 1 paket penangkapan ikan Meningkatnya 10 pendapatan kelompok masyarakat pesisir.

12 1.200.000.000

1 unit Terpenuhinya bangunan, kebutuhan sarana hasil tangkap ikan

Terpenuhinya kebutuhan sarana pendaratan hasil laut


Jenis Kegiatan

13

14

750.000.000

130.000.000


35.000.000


40 batang/ hari

600.000.000


100%

545.000.000

100%

20.000.000.000

1 tahun

100.000.000



21.310.000.000





Meningkatnya 6.500 ton produksi perikanan Tangkap

6 Kegiatan Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI)

Program Pemberdayaan Kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Ekonomi Masyarakat



250.000.000


DKP

DKP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1 Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

2

5 18

Program Mitigsi Bencana Alam Laut

2

5 18

1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut

2

5 28

2

5 28

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat


1 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan

Lokasi 5 Kec. Tanjung Mutiara

Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana


Tertanamnya pohon bakau


Tertanamnya cemara laut.

Terlaksananya pemanfaatan ruan sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian Kec. Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara.

Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan

2

5 29

1 Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan/kelautan

Reformasi Meningkatnya birokrasi dan tata kapasitas kinerja kelola aparatur pemerintahan

Meningkatnya 2 peranan kelompok masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Tersosialisasinya peraturan daerah tentang perikanan (SDKP)

12 100.000.000

200 batang

60 orang

Meningkatnya 60 orang pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penegakan perda perikanan

Terseleksinya kelompok kelautan perikanan yang mandiri melalui lomba kelompok


Jenis Kegiatan

13 14 250.000.000 Alternatif

200.000.000

100.000.000


100.000.000

100.000.000

100.000.000

Terawasinya perairan 3 kali/tahun Menurunnya ilegal laut dari perusakan dan fishing dan perusakan ilegal fishing ekosistem Terbentuknya 2 kelompok Meningkatnya Pokmaswas pengawasan masyarakat terhadap perairan


100 batang tereboisasinya hutan mangrove/kawasan pantai 100 batang

175.000.000

100.000.000


85.000.000

80.000.000


DKP

DKP

…..kasus pertahun 2 kawasan

Meningkatnya 3 kali/ pelaksanaan tahun penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan 16 Kecamatan


200.000.000


Kec. Tanjung Mutiara dan Tj. Raya

5 29

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 meningkatnya sarana 10 orang prasarana usaha masyarakat pesisir

Meningkatkan 200 batang luasan hutan mangrove/ cemara laut


2

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terdistribusinya paket 10 orang bantuan sarana prasarana usaha perikanan untuk masyarakat pesisir.

5 Meningkatnya 5 kategori/jen kemandirian kelompok kelompok is kelautan dan perikanan kelompok

85.000.000


DKP

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

5 Kab. Agam dan tingkat Nasional


Kabupaten Agam

2

5 23

2

5 23

2

5 23

5 23

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 meningkatnya promosi 6 produk produk olahan KP

Program Optimalisasi Kesejahteraan Pengelolaan dan Pemasaran Ekonomi Produksi Perikanan Masyarakat

2 Kegiatan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

3 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


Jenis Kegiatan

12

13

14

300.000.000

300.000.000


Meningkatnya 28 kg/ konsumsi ikan kapita kabupaten agam

155.000.000

Kec. Tanjung Mutiara, Palembayan, Lubuk Basung, Tanjung Raya

Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan 2016 dan pembekalan teknis usaha pengolahan

Kab. Agam

Tersosialisasinya program GEMARIKAN melalui poster/leaflet/ brosur dan lomba masak ikan Terlatihnya kemampuan 60 orang teknis mengolah beragam produk olahan ikan

1 paket

1) Meningkatnya kemampuan teknis pengolah dan pemasar ikan 2) meningkatnya pemahaman manfaat makan ikan 200 orang Meningkatnya dan 5 jenis pemahaman tentang masakan pentingnya mengkonsumsi ikan

1) 30 kelompok 2) 150 orang

300.000.000

180.000.000

75.000.000


80.000.000


Meningkatnya 60 orang kemampuan teknis POKLAHSARmembuat produk olahan ikan

terdistribusinya alat 20 paket pengolahan dan pemasaran ikan bantuan pusat/propinsi.

Meningkatnya sarana 20 paket pengolah dan pemasaran masyarakat

Lubuk Basung

Beroperasinya rumah kemasan

lancarnya produksi rumah kemasan

1 tahun

300.000.000

200 orang




meningkatnya sarana 3 unit dan prasarana penyuluh

Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan perikanan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


2

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terpromosinya produk 6 produk perikanan dan kelautan per promosi Tersedianya sarana 3 unit prasarana penyuluhan.

1 tahun


Kode

2

1 5 24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

Prioritas Daerah 3 Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Daerah

Lokasi

4 Meningkatnya kualitas dan produktifitas berbagai komoditi perikanan

5

1 Kegiatan Pengelolaan potensi kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 1

1 25

1

1 25

Program Peningkatan sarana Kesejahteraan dan prasarana kelautan dan Ekonomi perikanan. Masyarakat

4 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikana

Kec. Tanjung Mutiara.



Hasil Program Tolok Ukur Target 6 7 Meningkatnya 70.000 ton produksi budidaya

Tersedianya usaha percontohan budidaya air payau.

1 komoditi Berkembangnya usaha 1 komoditi budidaya air payau

Meningkatnya 3 bidang sarana dan prasarana kelautan dan perikanan Kabupaten Agam


75.000.000

50.000.000

Terfasilitasinya pemasaran produksi perikanan



1 paket

Terkelolanya pemasaran produksi perikanan

50.000.000


Jenis Kegiatan 14



55.000.000


DKP

5.2. Pagu Indikatif Untuk Tiap SKPD Dengan berpedoman kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada BAB III bahwa total dana pagu indikatif untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp.498.219.336.147,- Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan, dapat diuraikan Pagu Indikatif Masing-Masing SKPD Adalah sebagai berikut : Tabel V.II Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD Tahun 2016 No.

SKPD

Pagu Indikatif Plafon Belanja Langsung Tahun 2016 9.157.342.000 34.666.816.826

1 2

Penyelenggaraan Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

3

Dinas Kesehatan

4 5

Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Pekerjaan Umum

6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

4.120.245.000

7

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

6.539.000.000

8

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.568.828.000

9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.895.497.474

10

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

3.279.560.000

11

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.273.751.000

12

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag

5.683.000.000

13

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

6.063.000.000

14

Satuan Polisi Pamong Praja

4.094.400.000

15

Badan Kesbang dan Politik

4.007.264.000

75.354.121.397 26.544.500.000 146.860.000.000

Sekretariat Daerah 16

Bag. Umum

23.895.829.500

17

Bag. Hukum

900.000.000

18

Bag. Perekonomian

1.490.000.000

19

Bag. Organisasi

1.050.000.000

20

Bag. Administrasi Pemerintahan dan Umum

1.027.500.000

21

Bag. Administrasi Pembangunan

825.000.000

22

Bag. Pertanahan

775.000.000

23

Bag. Kesra

6.300.000.000

24

Bag. Humas

2.535.000.000

25

Sekretariat DPRD

26

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah

8.980.501.185

27

Badan Kepegawaian Daerah

6.378.042.549

28

Inspektorat

2.704.000.000


29.479.964.250

276

No.

SKPD

Pagu Indikatif Plafon Belanja Langsung

29

Kecamatan Baso

626.318.000

30

Kecamatan Ampek Angkek

754.827.222

31

Kecamatan Candung

610.649.340

32

Kecamatan Tilatang Kamang

595.504.750

33

Kecamatan Kamang Magek

624.385.000

34

Kecamatan Palupuh

714.126.000

35

Kecamatan Banuhampu

731.498.500

36

Kecamatan Sungai Pua

611.630.754

37

Kecamatan IV Koto

807.626.000

38

Kecamatan Matur

709.642.000

39

Kecamatan Palembayan

664.117.000

40

Kecamatan Tanjung Raya

793.220.000

41

Kecamatan Lubuk Basung

745.301.950

42

Kecamatan Ampek Nagari

629.736.000

43

Kecamatan Tanjung Mutiara

634.950.000

44

Kecamatan Malalak

584.000.000

45 46

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

7.683.600.000 1.277.450.100

47 48

Kantor Layanan Pengadaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kantor Arsip dan Perpustakaan

1.075.000.000 3.460.446.350

3.546.020.000 14.575.624.000

52

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

53

Dinas Kelautan dan Perikanan

26.568.500.000

49 50 51

TOTAL ANGGARAN


1.550.000.000

5.197.000.000 498.219.336.147

277

BAB VI PENUTUP

Pembangunan merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berbudaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis melalui tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD

Kabupaten

Agam

tahun

2016

merupakan

dokumen

perencanaan

pembangunan memiliki momentum penting dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah sebab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2020 belum tersusun sehubungan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak dilaksanakan pada Bulan Desember 2015. Sesuai pasal 287 ayat (2) Permendagri 54 tahun 2010, penyusunan RKPD Tahun 2016

dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006-2025. . RKPD Tahun 2016 ini disusun melalui tahapan-tahapan menyerap aspirasi masyarakat, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) melalui forum Musrenbang dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia dan RKPD Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2016 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan tahun berjalan 2015. Selanjutnya RKPD tahun 2016 ini menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Agam serta pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Mencapai sasaran program pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan

kegiatan. Disamping itu, dalam mencapai sasaran

dimaksud tidak terlepas dari keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program, kegiatan antar program dalam SKPD maupun antar SKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016

278

dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja. Keberhasilan pencapaian sasaran yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 sangat ditentukan pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat. Karenanya melalui kebersamaan tersebut kita harapkan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan merata.

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI


279

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM Jl. Piliang, No.1 Lubuk Basung Telp. O752 - 76310, 76308 E-mail : [email protected]

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 11 TAHUN 2015 T e n t a n g : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN AGAM TAHUN 2016

Recommend Documents