PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 T e n t a n g : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 Tentang:

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) TAHUN 2014

LUBUK BASUNG 2013

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TANGGAL 30 MEI 2013

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) TAHUN 2014

BUPATI AGAM PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka berkaitan dengan proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 8). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2014, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Pasal 2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan acuan bagi: a. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014; b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam Tahun 2014.

Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2013 NOMOR 110

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal Mei 2013 BUPATI AGAM,

Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal Mei 2013 SEKRETARIS DAERAH,

SYAFIRMAN, SH NIP. 19580524 198611 1 001

INDRA CATRI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.........................................................................................................................

i

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ DAFTAR GRAFIK ...............................................................................................................

iii iii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................ BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................

iii 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................................... 1.3. Hubungan Antar Dokumen .....................................................................................

3 3

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ...................

4

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................................

5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TAHUN 2012 ....................................................................

6

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................................................

6

2.1.1 Aspek Geografis ...................................................................................... 2.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Daerah ........................... 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ................................................. 2.1.1.3 Potensi Bencana Alam ..................................................................

6 6 8 13

2.1.1 Aspek Demografi .....................................................................................

14

2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah .................................................................... 2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................ 2.2.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................... 2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ................................................ 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum .......................................................................... 2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ....................................................... 2.2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................................................... 2.2.3 Aspek Daya Saing Daerah ....................................................................... 2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah............................................

16 16 16 23 27 27 31 36 36

2.2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur ............................................ 2.2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................... 2.2.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia .......................................................

39 41 44

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD ..........................................................................................

44

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ...................................................................................

67

3.1. Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah ............................................................... 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi .....

67 67

3.1.2 Tantangan Yang Dihadapi ........................................................................ 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..................................................................... 3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.................................................................. 3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah .........................................................................

70 72 72 74

3.4.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ...................................

76

RKPD Tahun 2014

i

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2014 .....................................................

77

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2014 .................

78

4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2014 ..................................................

80

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..........................

88

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 .........................

88

BAB VI. PENUTUP.. ...........................................................................................................

RKPD Tahun 2014

231

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia sampai dengan saat ini merupakan usaha untuk merubah kondisi bangsa dari keterbelakangan ke arah yang lebih maju. Untuk mempercepat perubahan ke arah yang diinginkan maka diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan dari segenap bangsa Indonesia. Dimana Pembangunan itu sendiri merupakan proses multidimensi yang mencakup pembahanperubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan absolut (Michael Todaro, 1977). Dalam melaksanakan pembangunan melibatkan berbagai komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Sistem perencanaan pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksankan oleh seluruh bahwa penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. RKPD ini berisikan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan, sasaran pembangunan daerah, rencana program serta kegiatan perioritas daerah Tahun 2014. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia padaTahun 2014 . Proses penyusunan RKPD dimulai dengan penyaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan ( stakeholders ) secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan RKPD tahun 2014 juga memperhatikan situasi dan kondisi terakhir daerah, permasalahan yang berkembang saat ini, maka prioritas-prioritas pembangunan Tahun 2014 memfokuskan pada penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan pemerintahan yang baik, peningkatan dan perbaikan infrastruktur serta penangulanagan bencana an pelestarian lingkungan hidup yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. RKPD Kabupaten Agam Tahun 2014 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang PelaksanaanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

RKPD Tahun 2014

1

1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Perumusan rancangan awal RKPD kabupaten dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Pengolahan data dan informasi; Analisis gambaran umum kondisi daerah; Analisis ekonomi dan keuangan daerah; Evaluasi kinerja tahun lalu; Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional dan provinsi; Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Agam; Perumusan permasalahan pembangunan daerah; Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan Kebijakan Keuangan daerah; Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif; Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif; Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif;

3. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dimulai dari tingkat nagari , kecamatan dan kabupaten. Sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten terlebih dahulu dilaksanakan Forum SKPD. Proses dan tahapan pelaksanaan musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: a) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.. b) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan kabupaten. c) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. d) Sinergi antara RKPD Kabupaten Agam dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD. 6. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi ditetapkan, hal inI diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

RKPD Tahun 2014

2

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan RKPD Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut; 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11 ).

9.

Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8).

1.3. Hubungan antar Dokumen Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dalam penyusunan Dokumen perencanaan daerah tersebut memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi; a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah RKPD Tahun 2014

3

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Terkait dengan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dimana dalam penyusunannya RKPD tidak lepas dari sistem perencanaan nasional sebagaimana terlihat dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.1 : Bagan Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Sesuai dengan tata urut penyusunan dokumen perencanaan, maka penyusunan RKPD 2014 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2014. Sedangkan dokumen RKPD bertujuan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD dari masing-masing dinas dan instansi untuk satu tahun yaitu tahun 2014 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

RKPD Tahun 2014

4

1.5. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 disusun dengan Sistimatika sebagai berikut : BAB I :

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Hubungan antar Dokumen 1.4 Maksud Dan Tujuan 1.5 Sistematika Penyusunan RKPD

BAB II :

EVALUASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III

: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV : PRIORITAS DAN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2014 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 BAB V : PENUTUP

RKPD Tahun 2014

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2012 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi 2.1.1.1 Letak Geografis Dan Batas Administrasi Wilayah Kabupaten Agam terletak antara 000 01'34" – 000 28'34" Lintang Selatan dan 990 46'39"– 1000 32'50" Bujur Timur, dengan luas 2.232,30 Km persegi, atau 5,29 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km persegi.  Sebelah Utara

:

 Sebelah Timur   Sebelah Selatan

:

 Sebelah Barat

:

:

berbatas dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat berbatas dengan Kabupaten 50 Kota berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar berbatas dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Agam berada antara 2 – 1.031 meter dari permukaan laut, beriklim tropis dengan temperatur bervariasi minimal 250 C dan maksimal 300 C. Kecepatan angin minimum 4 Km/jam dan maksimum 20 Km/jam. Wilayah administrasi pemerintahan meliputi 16 Kecamatan dan 82 Nagari, serta 467 Jorong. Kemudian dalam wilayah tersebut terdapat dua buah pulau yaitu Pulau Tangah seluas 1 Km² dan Pulau Ujung seluas 1 Km², dua buah Gunung yaitu Gunung Marapi dengan ketinggian 2.891 meter dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 meter, satu buah danau yaitu Danau Maninjau seluas 9.950 ha dan tiga sungai yaitu Batang Antokan, Batang Kalulutan dan Batang Agam serta mempunyai pantai sepanjang 43 Km. Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Agam

RKPD Tahun 2014

6

Luas wilayah Kabupaten Agam adalah + 2.232,30 Km2 dengan perincian luas per Kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Agam No.

Kecamatan

2

Luas (Km )

Persentase (%)

1

Tanjung Mutiara

205.73

9.22

2

Lubuk Basung

278.40

12.47

3

Ampek Nagari

268.69

12.04

4

Tanjung Raya

244.03

10.93

5

Matur

93.69

4.20

6

IV Koto

68.72

3.08

7

Malalak

104.49

4.68

8

Banuhampu

28.45

1.27

9

Sungai Pua

44.29

1.98

10

Ampek Angkek

30.66

1.37

11

Canduang

52.29

2.34

12

Baso

70.30

3.15

13

Tilatang Kamang

56.07

2.51

14

Kamang Magek

99.60

4.46

15

Palembayan

349.81

15.67

16

Palupuh

237.08

10.62

2.232.30

100

Jumlah Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam

Kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2.891 meter dari permukaan laut. Menurut kondisi fisiografinya, ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter diatas permukaan laut. Adapun pengelompokan yang didasarkan atas ketinggian adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

Ketinggian 0-500 m dpl seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah Barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Ampek Nagari dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya. Ketinggian 500-1000 m dpl seluas 43,49% berada pada wilayah Kecamatan Baso, Ampek Angkek, Canduang, Malalak, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuh, Banuhampu dan Sungai Pua. Ketinggian lebih dari 1000 m dpl seluas 11,96% meliputi sebagian Kecamatan IV Koto, Matur, Canduang dan Sungai Pua.

RKPD Tahun 2014

7

Grafik. II.1 Topografi Kabupaten Agam

Kawasan sebelah Barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0 – 8 %) mencapai luas 71.956 ha, bagian tengah dan Timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Marapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam. 2.1.1.2 Potensi pengembangan wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya yaitu: 1. Pengembangan Hutan Produksi Kabupaten Agam memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kecamatan. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas ± 21.390 Ha yang terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 15.250 Ha, hutan produksi tetap (HP) seluas ± 1.430 Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 7.210 Ha. Penetapan kawasan hutan produksi ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat : a. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan, dan pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan; e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya, dan meningkatkan ekspor; atau f. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan. RKPD Tahun 2014

8

2. Pengembangan Kawasan Pertanian Pertanian Lahan Basah (pertanian tanaman pangan berkelanjutan); Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah atau pertanian tanaman pangan berkelanjutan adalah : a. Penetapan deliniasi lahan sawah yang cadangkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. b. Menyusun program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. c. Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogam dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir. d. Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4,2 ton/ha, e. Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi, f. Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani, g. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran. Pertanian Lahan Kering & Hortikultura; untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal berikut : a. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering untuk Kabupaten Agam. b. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan. c. Pengembangan pertanian organik dalam upaya pengelolaan pertanian berkelanjutan serta upaya peningkatan pendapatan pertanian karena hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi. d. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan. e. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen. f. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan. g. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem: 

Subsistem Hulu (Up Stream): sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif)



Subsistem Usaha tani (On Farm): produksi pertanian primer (budidaya)



Subsistem Hilir (Down Stream): pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.



Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution): perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan, dll.

RKPD Tahun 2014

9

3. Pengembangan Kawasan Peternakan Pengembangan untuk kawasan peternakan adalah :

a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi) di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari (Sapi Bali), Ampek Angkek, Baso, Canduang dan Tilatang Kamang (Simental, Brahman dan PO) dan Tanjung Raya dan Malalak (Brahman dan PO). Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (pembibitan), penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH).

b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Kecamatan Kamang, Lubuk Basung dan IV Nagari. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini seyogyanya juga dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi ternak kambing dan domba.

c.

Pengembangan sentra peternakan unggas direncanakan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara (Ayam Buras), Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan IV Angkek(ayam petelur) dan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Kamang Magek dan Lubuk Basung (ayam pedagng) serta Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek dengan sistem mina padi Lubuk Basung (itik),

d. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan e. Pengembangan kawasan integrasi seperti :  Kawasan integrasi perternakan – tanaman pangan dan hortikultura (organic farm)  Kawasan integrasi perternakan - perkebunan (kakao, kelapa sawit)  Kawasan integrasi perternakan - perikanan

f.

Sesuai dengan UU penyuluhan, dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

g. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan lokal. 4. Pengembangan Kawasan Perkebunan Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Agam adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, casiavera, karet dan gambir. Program untuk pengembangan berbagai jenis komoditas perkebunan ini adalah : a. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan b. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung). c. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen. d. Peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan hasil (pasca panen). e. Pembenahan tata niaga hasil perkebunan. f. Fasilitasi permodalan bagi petani.

RKPD Tahun 2014

10

5. Pengembangan Kawasan Perikanan Kawasan perikan terdiri dai dua kawasan yaitu kawasan perikanan air tawar dengan sentra produksinya di Kecamatan Tanjung Raya dan kawasan perikanan laut dengan sentra produksinya di Kecamatan Tanjung Mutiara. Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan air air tawar adalah :

a. Peningkatan usaha perikanan air tawar yang ramah lingkungan di Danau Maninjau

b. c. d. e.

Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan. Perwujudan Minapolitan dengan kegiatan:  Penetapan kawasan minapolitan  Penyiapan program minapolitan  Penyusunan rencana rinci dan rencana aksi agro minapolitan  Penyiapan masyarakat  Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan Minapolitan.

Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan laut adalah :

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yang meliputi nelayan dan pembudidaya ikan.

b. Pengembangan usaha perikanan skala kecil (tambak dan budidaya laut). c. Melanjutkan pembangunan pelabuhan perikanan Tiku berikut fasilitas penunjangnya.

d. Pemantapan pembiayaan pembangunan pelabuhan melalui dana alokasi khusus (DAK) Departemen Kelautan dan Perikanan.

e. Operasional dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Tiku f. Peningkatan usaha industri pengolahan ikan laut 6. Pengembangan Kawasan Pertambangan Upaya perwujudan kawawan pertambangan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:

a. Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang

b.

pertambangan dan galian Golongan A, B, dan C, serta air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian.

c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis (bussines plan) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.

e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik pedesaan.

RKPD Tahun 2014

11

f.

Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.

7. Pengembangan Kawasan Pariwisata Sesuai dengan potensi wisata (wisata alam, budaya, buatan serta minat khusus) di Kabupaten Agam, upaya perwujudan kawawan pariwisata dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan objek wisata dan pengembangan SDM, serta pembinaan dan pengawasan bidang pariwisata. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata alam adalah : a. Pendataan objek wiasata alam yang tersebar di seluruh Kabupaten Agam. b. Pemilihan secara objek-objek wisata alam yang potensial untuk dikembangkan. c. Penyusunan skenario pengembangan dan pengelolaannya yang terpadu dengan kebijakan kepariwisataan tingkat propvinsi maupun nasional. d. Membangunan serta melengkapi objek wisata alam yang diunggulkan dengan fasilitas penunjang wisata. e. Melakukan kerja sama dengan berbagai fihak dalam rangka pengembangan dan pembangunan berbagai fasilitas penunjang objek wisata alam. f. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. g. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. h. Evaluasi dan pengawasan Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata budaya adalah : a. Pendataan objek wiasata budaya yang tersebar di seluruh Kabupaten Agam. b. Pemilihan secara objek-objek wisata budaya yang potensial untuk dikembangkan. c. Penyusunan skenario pengembangan dan pengelolaannya yang terpadu dengan kebijakan kepariwisataan tingkat propvinsi maupun nasional. d. Melakukan kerja sama dengan berbagai fihak dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata budaya. e. Penggalian dan menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya lokal (peninggalan sejarah, kesenian, kerajinan) yang dapat menunjang objek wisata budaya serta fasilitas penunjang wisata (bangunan tradisional). f. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. g. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata buatan adalah : a. Inventarisasi objek-objek wisata buatan potensial yang dapat dikembangkan di kabupaten Agam. b. Pemberian kemudahan dalam proses perizinan.

RKPD Tahun 2014

12

c. Melakukan kerjasama dengan berbagai fihak (investor) dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata buatan. d. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi. e. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. Program yang dikembangkan untuk perwujudan pengembangan kawasan pariwisata minat khusus adalah :

a. Inventarisasi objek-objek wisata minat khusus potensial yang dapat dikembangkan di Kabupan Agam.

b. Melanjutkan kegiatan minat khusus yang sudah berjalan selama ini. c. Pemberian kemudahan dalam proses perizinan. d. Melakukan kerja sama dengan berbagai fihak dalam rangka pengembangan dan pengelolaan objek wisata minat khusus.

e. Melakukan promosi melalui berbagai media, dan mengikuti berbagai event promosi.

f. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif. 2.1.1.3 Potensi bencana alam Kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Agam yang terdiri dari perbukitan/ pegunungan dan pesisir serta kawasan lindung, merupakan daerah rawan bencana dengan potensi gempa bumi, bahaya abrasi, gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami, sesuai dengan profil rawan bencana yang disusun pada tahun 2008. Beberapa potensi bencana alam yang dapat terjadi di Kabupaten Agam sebagai berikut: 1.

Bahaya Sesar Aktif Bahaya sesar aktif adalah bagian dari lempeng bumi yang mengalami patahan atau tersesarkan dan masih bergerak hingga saat ini. Sesar aktif ditunjukkan oleh bentuk kelurusan topografi dimana lokasi pusat gempa terjadi disekitarnya. Pada wilayah Kabupaten Agam, sesar aktif memotong 6 kecamatan yaitu Kecamatan Palupuh, Palembayan, Matur, IV Koto, Banuhampu dan Sungai Pua.

2.

Bahaya Seismisitas Gempa Bahaya seismisitas gempa merupakan bencana yang terjadi disebabkan oleh terlepasnya energi tektonik kerak bumi.

3.

Bahaya Tsunami Daerah lepas pantai merupakan tempat dimana subduksi tektonik terjadi. Distribusi pusat gempa dilepas pantai berpotensi menyebabkan terjadinya tsunami. Wilayah yang potensial dihempas hantaman tsunami adalah daerah sekitar Jorong Subang-Subang, Jorong Labuhan, Jorong Muaro Putuih, Jorong Masang, Nagari Tiku Selatan dan sebagian Nagari Bawan di Kecamatan Ampek Nagari.

RKPD Tahun 2014

13

4.

Letusan Gunung Api Kabupaten Agam berada pada dua gunung aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek. Sebaran produk letusan dari Gunung Marapi cenderung menuju ke arah tenggara sedangkan letusan dari Gunung Tandikek menuju ke arah selatan. Beberapa tahun belakang ini Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup besar.

5.

Bahaya Gerakan Tanah/ Longsoran Gerakan tanah/longsoran adalah proses pemindahan/pergerakan massa tanah dan batuan karena pengaruh gaya gravitasi. Jenis gerakan tanah yang umum dijumpai adalah jatuhan (falls), gelincir (slides), nendatan (slumps), aliran (flows) dan rayapan (creeps). Gerakan tanah/longsoran terjadi akibat beberapa faktor seperti jenis dan sifat batuan/tanah, sudut kemiringan lereng, curah hujan, tutupan vegetasi, ulah manusia atau akibat pembangunan fisik dan keteknikan.

6.

Bahaya Banjir Banjir terjadi apabila ekses atau kelebihan air tidak dapat ditampung pada tempatnya sehingga melimpah keluar. Tempat penyimpanan air secara alamiah adalah sungai, rawa, danau atau bendungan. Daerah banjir terjadi sepanjang aliran sungai seperti Batang Tiku, Batang Pingai, Batang Kalulutan, Batang Dareh, Batang Bawan, Batang Sitanang, bagian hilir dari Batang Simpang Jernih dan Simpang Keruh serta Batang Layah. Banjir pada sungaisungai tersebut, pada umumnya terbatas pada morfologi dataran banjir (flood plain). Selain dari lokasi-lokasi tersebut banjir juga terjadi pada daerah rawa di sekitar dataran pantai, yang juga berhubungan dengan aliran sungai di bagian hilir. Wilayah yang berpotensi banjir adalah 1) Nagari Salareh Aia di Kecamatan Palembayan; 2) Nagari Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung; 3) Nagari Bawan, Batu Kambiang dan Sitalang di Kecamatan Ampek Nagari, 4) Nagari Tiku V Jorong di Kecamatan Tanjung Mutiara; 5) Nagari Balingka di Kecamatan IV Koto dan 6) Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuah.

7.

Abrasi Disamping itu Kabupaten Agam berpotensi terhadap abrasi pantai, khususnya wilayah yang berbatasan dengan laut terbuka. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai akibat abrasi yang menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh. Wilayah yang berpotensi terkena abrasi adalah 1) Masang sepanjang 800 meter; 2) Ujung Masang sepanjang 1.100 meter; 3) Muaro Putuih sepanjang 300 meter; 4) Ujung Labung sepanjang 500 meter; 5) Pasia Paneh sepanjang 200 meter dan 6) Pelabuhan Tiku sepanjang 100 meter. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, Kabupaten Agam juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi.

2.1.2 Aspek demografi Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Agam Jumlah penduduk Kabupaten Agam pada tahun 2012 berjumlah 463,719 jiwa terdiri dari RKPD Tahun 2014

14

227,414 orang (49 %) penduduk laki-laki dan 236,305 orang (51%) penduduk perempuan, sebagaimana terlihat dalam Tabel. II.2 dibawah ini: Tabel. II.2 Jumlah Penduduk Menurut Menurut Kecamatan Tahun 2012

14,715 34,756 12,125 16,616 8,102 10,932 4,423 18,057 11,336 22,096 10,620 16,131 16,768 9,593 14,608 6,536

14,344 35,333 11,471 16,934 8,603 12,111 4,642 19,640 12,159 23,159 11,453 16,983 18,153 10,340 14,387 6,593

Laki-laki+ perempuan 29,059 70,089 23,596 33,550 16,705 23,043 9,065 37,697 23,495 45,255 22,073 33,214 34,921 19,933 28,995 13,129

227,414

236,305

463,819

Laki-laki

Kecamatan Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Canduang Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Kabupaten Agam

Perempuan

Sex ratio 102,59 98,37 105,70 98,12 94,18 90,27 95,28 91,94 93,23 95,41 92,73 94,98 92,37 92,78 101,54 99,14 96,24

Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 Catatan : *) Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Lubuk Basung merupakan Kecamatan yang terbanyak jumlah penduduknya yaitu 69,869 jiwa atau 15.11 % dari jumlah penduduk Kabupaten Agam, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Malalak yaitu sebesar 9.065 jiwa atau 1,95%. Sampai dengan akhir tahun 2012, Struktur Penduduk Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut: Tabel II.3 Stuktur Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2012 Struktur usia Laki-laki Perempuan 75 4,917 9,598 70-74 4,398 6,291 65-69 5,360 7,300 60-64 6,242 7,257 55-59 9,995 10,532 50-54 12,047 13,138 45-49 12,986 13,370 40-44 13,906 14,458 35-39 14,674 15,115 30-34 15,333 15,499 25-29 15,747 16,167 20-24 14,559 15,048 15-19 21,087 21,067 10 -14 26,510 25,036 5-9 25,700 23,863 0-4 23,953 22,206 TOTAL 227,414 234.559 Sumber : BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 Catatan : *) Angka sementara

RKPD Tahun 2014

Jumlah 14,515 10,689 12,660 13,499 20,527 25,185 26,716 28,364 29,789 30,832 31,914 29,607 42,154 51,546 49,563 46,159 463,359

15

Dari data di atas, apabila dihitung jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas adalah 319.077 orang (umur 15 – 75+ tahun), dimana 223.404 orang merupakan angkatan kerja (umur 15 – 65 tahun) atau sebesar 70,01%. Berikut Tabel menggambarkan jumlah penduduk yang berkerja dan pengangguran terbuka. Tabel II.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2012 No. A. 1. 2. B. 1. 2. 3.

Jenis Kegiatan Angkatan kerja Bekerja Tidak bekerja/pengangguran Bukan Angkatan kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya

Jumlah

Persentase

223.404 215.123 8.281 95.673 34.665 43.023 17.985

70,01 96,29 3,71 29,99 36,23 44,97 18,80

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah bekerja sebesar 215.123 orang atau 96,29% dari jumlah Angkatan Kerja, sedangkan angka pengangguran Kabupaten Agam sebesar 8.281 orang atau 3,71% dari jumlah angkatan kerja. Selanjutnya banyaknya penduduk Kabupaten Agam yang bekerja menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II.5 Banyaknya Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2012 Bidang pekerjaan

Jumlah jiwa

Persentase

Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

89,787

41.74

Pertambangan dan Penggalian, Listrik,Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Perdagangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha, Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

27,957

13.00

Industri Pengolahan

33,457

15.55

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel

38,678

17.98

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

25,244 215,123

11.73 100.00

Sumber Catatan

: :

Total BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 *) Angka sementara

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 89.787 jiwa atau 41,74% disusul sektor perdagangan, perhotelan dan restoran sebanyak 38.678 jiwa atau 17,98%. 2.2

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.1 Aspek kesejahteraaan masyarakat 2.2.1.1 Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Capaian kinerja pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat pada beberapa indikator, diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Karena keterbatasan ketersediaan data disini hanya membahas pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. RKPD Tahun 2014

16

A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam 1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2012 mencapai Rp. 3,503.97 Milyar dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 3.280,04 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp.201,80 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2012 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,47%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,80%, sektor industry pengolahan 12,66%, sektor listrik gas dan air bersih 0,88%, sektor konstruksi 5,03%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,26%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,71% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,32% dan sektor jasa-jasa 15,87%. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan serta pertumbuhannya pada Tahun 2008 s/d 2012, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) 2008 NO

2 3 4 5 6 7 8 9

2010

2011 **)

2012***)

Sektor (Rp)

1

2009

Pertanian

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1.096.917,80

37.43

1.141.871,37

36.88

1,196,986.00

36.49

1,280,849.39

36.56

3.81

110.002,90

3.75

117,879,11

3.81

125,990.00

3.84

133,033.00

3.80

372.027,32 13.32

387838,48

13.24

405485,13

13.10

424,137.00

12.93

443,233.63

12.65

1.040.025.40 37,25

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

106.488,76

24.910,27

0.89

26,426,66

0.90

27.008,33

0.87

29,162.00

0.89

30,447.52

0.87

121.435,50

4.35

130.640,31

4.46

153.686,79

4.96

162,817.00

4.96

175,008.28

5.02

492.154,02 17.62

507.641,21

17.32

533.340,53

17.23

566,047.00

17.26

604,313.55

17.25

119.724,38

4.29

128.104,94

4.37

139.707,40

4.51

150,469.00

4.59

163,937.74

4.68

96.028,49

3.44

100.294,40

3.42

104.610,56

3.38

110,641.00

3.37

116,692.99

3.31

419.893,13 15.03 2.792.887,28 100

442.355,98 2.930.222,68

15.10 100

472.586,50 3.096.174,72

15.26 100

513,795.00 3,280,044.00

15.66 100

: :

555,975.82 15.87 3,503,975.82 100.00

PDRB Kabupaten Agam dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 ***) Angka sangat sangat sementara

2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2012 ADHB mencapai 8.381,13 milyar rupiah naik dari tahun 2011 yang sebesar 7,412,06 milyar rupiah. Selama periode 2008 sampai 2012 struktur perekonomian Kabupaten Agam didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, , dan industry pengolahan.

RKPD Tahun 2014

17

Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam ADHB serta pertumbuhannya pada Tahun 2008 s/d 2012, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s/d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) NO 1 2 3 4 5 6

7

8 9

2008

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas, & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

2009

2010

2011 **)

2012***)

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

2.129.236,29

40,90

2.412.971,90

41,38

2.684.119,77

40,71

2,981,350.38

40.59

3.329.085,95

39.72

214.102,03

4,11

239.413,71

4,11

268.485,58

4,07

300,371.63

4.12

338.480,89

4.04

592.565,11

11,38

617.749,13

10,59

682.347,62

10,35

11.10

855.017,87

10.20

47.884,94

0,92

52.514,57

0,90

54.330,25

0,82

58,986.71

0.82

63.085,38

0.75

271.381,14

5,21

307.731,83

5,28

404.662,56

6,14

463,330.55

5.91

555.312,32

6.63

796.698,69

15,30

875.349,13

14,99

1.001.109,44

15,18

1,135,954.81

15.30

1.289.686,75

15.39

270.620,85

5,20

302.877,04

5,19

348.429,21

5,28

398,711.23

5.46

465.785,83

5.56

202.900,41

3,90

225.500,34

3,87

250.081,53

3,79

277,771.26

3.64

306.872,27

3.66

680.546,85

13,07

798.021,41

13,69

899.319,07

13,64

1,040,469.30

13.05

1.177.805,43

14.05

5.205.936,30

100

5.832.029,14

100

6.592.885,02

100

7,412,061.87

100

8.381.132,69

100.00

: :

B. Laju

755,116.00

PDRB Kabupaten Agam dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 ***) Angka sangat sangat sementara

Pertumbuhan

Ekonomi

dan

Pendapatan

Regional

Per-Kapita

Berdasarkan Harga Berlaku. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2011 mencapai 5,94%, naik 0,28 poin dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010 yang mencapai 5.66%. Kemudian pada tahun 2012, perekonomian Kabupaten Agam kembali mengalami pertumbuhan mencapai 6,82% dibandingkan tahun 2011 mengalami peningkatan 0.88 poin. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Agam semakin membaik, namun demikian realisasi perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Agam masih dibawah target RPJM Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2009 – 2012 terlihat dalam grafik berikut.

RKPD Tahun 2014

18

Grafik. II.2 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2009 – 2012

Apabila dilihat pertumbuhan PDRB pada tahun 2012 terhadap tahun sebelumnya beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan adalah: sektor pertanian sektor industri pengolahan, sector konstruksi sektor perdagangan, hotel dan restoran sektor pengangkutan dan komunikas, serta sektor jasa-jasa. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan, tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi tahun 2012 di sektor konstruksi sebesar 7,65% dan terendah di sektor sector industry pengolahan sebesar 3,96%. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam pada Tahun 2008 s/d 2012, menurut lapangan usaha secara berurutan terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel II.8 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008 s/d 2012 Menurut Lapangan Usaha (%) Pertumbuhan NO

Sektor

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012 ***)

5,45

4,10

4,88

6.08

1

Pertanian

8,04

2

Pertambangan & Penggalian

7,26

3,3

7,16

6,88

5.07

3

Industri Pengolahan

4,35

4,25

4,55

3,58

3.96

4

Listrik,Gas & Air bersih

2,14

6,09

2,20

10,10

4.54

5

Konstruksi

6,01

7,58

17,64

3,33

7.65

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

6,9

3,15

5,06

6,09

6.14

7

Pengangkutan & Komunikasi

6,12

7,00

9,06

7,70

8.91

8

Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan

6,01

4,44

4,3

5,55

4.57

9

Jasa-jasa

3,75

5,35

6,83

5,71

7.56

6,35

4,92

5,66

5,98

6,15

PDRB

Sumber Catatan

: :

PDRB Kabupaten Agam dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2012 ***) Angka sangat sangat sementara

RKPD Tahun 2014

19

Salah satu indikator mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah dapat digunakan dengan mengetahui PDRB per kapita sebagai. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2007 sampai 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 PDRB per kapita Kabupaten Agam sebesar 10,05 juta rupiah mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2012 mencapai 17,58 juta rupiah. Grafik. II.3

Mengetahui Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan menggunakan Koefisien Gini (Gini Coefficient) dengan menggunakan Teknik Kurva Lorenz. Menurut definisinya, koefisien gini adalah perbandingan luas daerah antara kurva lorenz dan garis lurus 45 derajat terhadap luas daerah di bawah garis 45 derajat tersebut. Koefisien Gini bergerak antara nilai 0 sampai dengan 1 Kriteria Koefisien Gini:  RG = 0 perfect equality  RG = 1 perfect inequality  RG < 0,4 low inequality  0,4 0,5 high inequaliti  RG = Ratio of Gini Koefisien Gini Kabupaten Agam tahun 2011 sebesar 0,227, maka distribusi pendapatan penduduknya masuk kategori Ketimpangan rendah. Perbandingan kofisien Gini dengan Kabupaten/Kota di Sumatera barat tergambat dalam table berikut:

RKPD Tahun 2014

20

Tabel.II.9 PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Agam Di Bandingkan Dengan Kabupaten/Kota Sumatera Barat KABUPATEN /KOTA

PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

PDRB PER KAPITA (Rp.JUTA)

KOEFISIEN GINI

2 6.41 5.93 5.98 6.14 6.21 4.94 6.31 6.07 6.42 6.44 6.17 5.84 6.01 5.84 5.94 6.54 6.15 5.48 6.35

3 32.95 22.53 22.51 22.38 21.9 21.32 20.54 20.28 19.77 18.41 17.97 17.96 17.39 16.93 16.34 16.08 14.86 12.09 11.19

4 0.304 0.336 0.349 0.399 0.329 0.326 0.255 0.345 0.268 0.320 0.314 0.345 0.285 0.299 0.277 0.369 0.291 0.264 0.292

1 Padang Sawahlunto Pariaman Padang Panjang Bukittinggi Kep. Mentawai Lima Puluh Kota Solok Pasaman Barat Payakumbuh Padang Pariaman Tanah Datar Solok Sijunjung Agam Dharmasraya Pasaman Pes.Selatan Sol. Selatan

Dari Tabel di atas terlihat Kabupaten Agam nilai memiliki koefisien gini sebesar 0.277 termasuk pada kelompok Kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pendistribusian pendapatan perkapitanya lebih merata. C. Jumlah Penduduk Miskin Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sampai akhir tahun 2011 jumlah penduduk miskin berjumlah 42.700 atau turun sebesar 9.75 dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 44.900 orang (9,85). Tabel II.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun

Jumlah

Presentase

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

56.000 59.400 51.100 45.300 39.680 44.900 43.280

13.36 13,93 12,59 11,20 9,86 9,85 9.39

Sumber : Agam Dalam Angka dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2012

RKPD Tahun 2014

21

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menetapkan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin tahun 2011 adalah Rp. 241.355 /kapita/bulan). Terbatasnya ketersediaan data yang ada garis kemiskinan yang dihitung saat ini di sumbangkan oleh makanan dan belum memperhitungkan faktor non makanan. Jika dibandingkan antara 2009 dan Maret 2010, maka garis kemiskinan meningkat sebesar 0.01 %. Peningkatan garis kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh faktor inflasi. Tabel II.11 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2011. Tahun

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk miskin (ribu)

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

%

2008

445.387

45.300

193.185

11.20

2009

451.264

39.680

201.074

9.86

2010

455.484

44.900

226.015

9.85

2011

459.155

43.280

241.355

9.39

Sumber BPS KabupatenAgam.

Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Hasil pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLS) tahun 2011 yang mendata 30 % penduduk dengan pendapatan terendah terdapat rumah tangga dengan jumlah pendapatan terendah yaitu 37.894 rumah tangga. Sebanyak 7.237 rumah tangga diantaranya termasuk klasifikasi sangat miskin dan miskin dan sisanya rentan miskin. Tabel II-12 di bawah ini memperlihatkan jumlah rumah tangga sasaran hasil pendataan PPLS 2011.

RKPD Tahun 2014

22

Tabel II.12 Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Menurut Klasifikasi Kemiskinan dan Kecamatan di KabupatenAgam. Sangat Miskin

Miskin

HampirMiskin

Nama Kecamatan %

Jml

%

%

Jml

TanjungMutiara

380

10.68

291

7.91

544

5.53

708

3.40

1,923

5.07

LubukBasung

668

18.78

568

15.43

1,322

13.43

2,149

10.33

4,707

12.42

IV Nagari

321

9.02

274

7.45

574

5.83

680

3.27

1,849

4.88

Tanjung Raya

208

5.85

261

7.09

735

7.47

1,813

8.71

3,017

7.96

Matur

113

3.18

143

3.89

554

5.63

1,586

7.62

2,396

6.32

IV Koto

233

6.55

221

6.01

629

6.39

1,164

5.59

2,247

5.93

Malalak

74

2.08

113

3.07

372

3.78

818

3.93

1,377

3.63

Banuhampu

135

3.80

157

4.27

495

5.03

987

4.74

1,774

4.68

Sungai Pua

206

5.79

199

5.41

425

4.32

609

2.93

1,439

3.80

IV Angkek

93

2.61

128

3.48

407

4.13

1,309

6.29

1,937

5.11

Canduang

168

4.72

193

5.24

508

5.16

937

4.50

1,806

4.77

Baso

146

4.10

211

5.73

703

7.14

2,220

10.67

3,280

8.66

Tilatang Kamang

48

1.35

91

2.47

376

3.82

1,888

9.07

2,403

6.34

KamangMagek

98

2.76

138

3.75

420

4.27

1,050

5.05

1,706

4.50

Palembayan

448

12.59

428

11.63

1,063

10.80

1,907

9.16

3,846

10.15

Palupuah

218

6.13

264

7.17

718

7.29

987

4.74

2,187

5.77

3,557

100.

3,680

100.

9,845

100.

20,812

100.

37,894

100.

Total

Jml

Total

Jml

Sumber :

%

Rentan Miskin lainnya %

TKPK Kabupaten Agam.

2.2.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Capaian kinerja pada Fokus Kesejahteraan Sosial berhubungan dengan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indikator penentuan IPM meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup. IPM Kabupaten dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terus meningkat berada diatas rata-rata Nasional, dibandingkan dengan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/kota berada pada posisi ke 9, namun pada tingkat kabupaten se Sumatera Barat Kabupaten Agam berada pada posisi ke 2. Hal ini dapat terlihat pada diagram berikut : Grafik II.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

RKPD Tahun 2014

23

A. Angka melek huruf Angka melek huruf selama 5 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2007 sebesar 97,79% sampai Tahun 2012 telah mencapai 99,79%. Walaupun cakupannya cenderung meningkat, namun peningkatannya relatif sangat kecil sehingga masih belum mencapai target RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, dimana pada tahun 2012 ditargetkan sebesar 99,81%. Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut Tabel II.13 Angka Melek Huruf No

Uraian

2007

2008

1

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka Melek Huruf

288,084

289,164

292,890

294,594

295,608

97.79

97.82

2 3

2009

2010

2011

2012

298,920

307.588

310.800

299,356

300,873

308.328

311.472

97.84

99.35

99.76

99.79

Dari Tabel terlihat bahwa pada Tahun 2011 masih terdapat sebanyak 0.24 persen atau sebanyak 740 orang penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis. Pada Tahun 2012 masih terdapat sebanyak 634 orang atau 0,21 persen penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis. Untuk lebih mengetahui Angka Melek Huruf masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.14 Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan Di Kabupaten Agam Tahun 2011 No

Kecamatan

Penduduk Usia Diatas 15 Tahun yang bisa baca dan tulis

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas

Angka Melek Huruf

1

Tanjung Mutiara

18,492

18,810

98.31

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh

45,132 14,681 22,225 11,296 15,269 6,183 23,987 15,262 28,857 14,590 21,837 22,630 13,314 19,498 8,495

45,183 14,763 22,242 11,313 15,273 6,195 23,987 15,277 28,857 14,611 21,844 22,630 13,325 19,586 8,578

99.89 99.44 99.92 99.85 99.97 99.81 100.00 99.90 100.00 99.86 99.97 100.00 99.92 99.55 99.03

301,748

302,474

99.76

Jumlah

RKPD Tahun 2014

24

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa ada 3 Kecamatan yang angka melek hurufnya sudah mencapai 100% yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Tilatang Kamang. Berdasarkan angka absolut, maka ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulisnya masih tinggi, yaitu: Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuh. B. Angka rata-rata lama sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2008 adalah 8,2 tahun, pada Tahun 2009 meningkat menjadi 8,3 tahun dan pada Tahun 2010 meningkat lagi menjadi 8,3 tahun. Pada tahun 2011, Angka rata-rata lama sekolah terus menunjukkan peningkatan menjadi 8,5 tahun, Hal ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJM sebesar 8,44 tahun. Sedangkan pada tahun 2012 angka rata rata lama sekolah telah mencapai 8.60 tahun, hal ini juga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,58 tahun. Dari 16 kecamatan yang ada, belum satupun kecamatan yang sudah mencapai Angka Rata-Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun. Beberapa kecamatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Palupuah. Untuk target Tahun 2015 Rata-Rata Lama Sekolah diharapkan sudah mencapai 12 tahun. C. Angka Usia Harapan Hidup Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun yang dimulai pada Tahun 1970, angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Agam cenderung meningkat. Sensus Tahun 1970 angka harapan hidup sekitar 47,7 tahun, maka hasil Sensus Tahun 1980 meningkat menjadi 52,2 tahun dan Sensus Tahun 1990 meningkat menjadi 59,8 tahun dan Sensus Tahun 2000 menjadi 65,5 tahun. Pada Tahun 2011 sudah mencapai angka 69,23 tahun . Perkembangan Angka Usia harapan Hidup Kabupaten Agam pada tahun 2008 sampai 2011 terlihat pada Grafik berikut. Grafik II.5 Angka Usia Harapan Hidup

RKPD Tahun 2014

25

D. Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka Kematian Bayi Kabupaten Agam Tahun 2012 sebesar 12,27 dari seribu kelahiran adalah sebesar 13,26 per 1.000 kelahiran hidup. kecamatan dengan AKB dibawah angka Kabupaten yang perlu diwaspadai yaitu : Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Lubuk Basung. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat Tabel berikut ini: Tabel II.15 Angka Kematian Bayi (AKB) Di Kabupaten Agam Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kecamatan Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya Matur IV Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua Ampek Angkek Candung Baso Tilatang Kamang Kamang Magek Palembayan Palupuh Jumlah

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada Tahun 2012 2 19 8 7 1 1 2 8 10 6 0 4 10 5 12 6 101

Jumlah kelahiran hidup pada Tahun 2012 508 1282 567 584 307 398 145 612 409 672 370 606 586 282 659 244 8,231

AKB

AKHB

3.94 14.82 14.11 11.99 3.26 2.51 13.79 13.07 24.45 8.93 0.00 6.60 17.06 17.73 18.21 24.59

998 981 992 993 999 999 998 992 990 994 1000 996 990 995 988 994

12.27

899

Sumber : Data Olahan Dari Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2012

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. RKPD Tahun 2014

26

E. Persentase Balita Gizi Kurang. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Tahun 2011 jumlah balita penderita gizi kurang mencapai 7,63%. Sementara pada tahun 2012 angka ini meningkat menjadi 7,98%. Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh faktor kurangnya asupan makan balita, pola asuh ibu dalam pemberian makanan balita, kurangnya kepedulian ibu dalam membawa balita ke posyandu dan karena masih rendahnya derajat sanitasi lingkungan. Ada beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai terkait dengan tingginya prosentase balita dengan gizi kurang ini, yaitu : Kecamatan Palembayan, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Malalak. 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum 2.2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A. Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTSN, dan SLTA pada tahun 2010 – 2012 cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada berikut: Tabel II.16 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni PAUD NO

Tahun

1 2 3

Tingkat SD

Tingkat SLTP

Tingkat SM

APK

APM

APK

APM

APK

APM

APK

APM

2010 2011

4,75 13,08

4,08 11,25

103,87 103,92

91,54 91,37

95 96.30

76,14 78,52

83,07 84,20

64,24 71,98

2012

17,32

14,89

105,07

91,47

97,03

80,78

85,6

72,67

Sumber : Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pembangunan pendidikan ditinjau dari ketersedian sekolah terlihat bahwa pada tingkat Sekolah Dasar dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun pada Tahun 2012 sebanyak 59.400 orang dengan jumlah sekolah 454 unit, hal ini menunjukan rata-rata satu SD menampung 130 murid. Rasio murid per kelas diketahui perbanding jumlah kelas dengan jumlah murid yaitu jumlah kelas sebanyak 3,180 sedang jumlah murid sebanyak 62,418 orang berarti satu kelas sudah menampung 19-20 murid, merupakan kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa untuk tingkat SD tidak diperlukan lagi penambahan sarana pendidikan. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2012 dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 26.631 orang dengan jumlah sekolah 119 unit , hal ini menunjukan satu sekolah menampung RKPD Tahun 2014

27

223 siswa dengan rasio murid per kelas mencapai 26 orang. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas tidak jau beda dengan kondisi Sekolah Menengah Pertama, dimana Rasio murid per kelas merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya murid yang mengikuti pendidikan untuk setiap kelas mencapai 25 orang. Lebih jelasnya perkembangan rasio ketersedian sekolah dengan penduduk usia sekolah dan rasio murid dengan ketersedian jumlah kelas per jenjang pendidikan tahun 2010-2012 tergambar pada tabel berikut: Tabel II.17 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2012 No

Jenjang Pendidikan

2010

2011

2012

1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1.

SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah

120

118

119

2.2.

jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

27,052

26,220

26,631

2.3. 3 3.1

Rasio SLTA Jumlah gedung sekolah

225.43

222.20

223.79

61

64

65

3.2

jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun

18,979

19,356

19,832

3.3

Rasio

311.13

302.44

305.11

455 60,767 133.55

453 59,174 130.63

454 59,400 130.84

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun

Tabel II.18 Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012 No

Jenjang Pendidikan

1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2.

SD/MI Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Kelas/Rombel Jumlah Murid

2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Rasio

2010

2011

2012

3,052 62,932 20.62

3,085 62,176

3,180 62,418

20.15

19.63

881 25,132

1,112 25,100

990 25,805

28.53

22.57

26.07

566 15,535 27.45

594 16,345

670 17,035

27.52

25.43

SLTA

Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2012’

Rasio Guru/Murid Disamping faktor ketersediaan sarana gedung sekolah, faktor lain yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dimana Tahun 2010 rasionya 14,57 tahun 2011 naik mencapai 14,67 dan tahun 2012 turun mencapai 13.31. Sementara itu rasio guru terhadap RKPD Tahun 2014

28

murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasionya sama dengan kondisi jenjang pendidikan SD/MI, tahun 2010 rasionya mencapai 8.45, tahun 2011 naik menjadi 8.56 namun tahun 2012 rasionya turun lagi menjadi 8.37 . Sedangkan untuk Jenjang pendidikan SLTA/MA rasionya cendrung turun dimana tahun 2010 7.69 tahun 2011 menjadi 7,49 dan tahun 2011 sebesar 7.46. Untuk lebih mengetahui rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II.19 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2012 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2010 4,320 62,932 14.57 2,973 25,132 8.45

2011

2012

4,238 62,176

4,690 62,418

14.67

13.31

2,933

3,084

25,100

25,805

8.56

8.37

2,181 16,345

2,283 17,035

7.49

7.46

SLTA/MA

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2,021 15,535 7.69

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2012

Angka Putus Sekolah 1. Angka Putus Sekolah ( APS) SD/MI Jumlah siswa SD/MI pada Tahun 2012 adalah sebesar 62.176 orang. Sebanyak 114 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.18% dari total siswa SD/MI. 2. Angka Putus Sekolah ( APS) SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs pada Tahun 2012 adalah sebesar 25.100 orang. sebanyak 105 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.42% dari total siswa SMP dan MTs. 3. Angka Putus Sekolah ( APS) SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA pada Tahun 2012 adalah sebesar 16.345 orang. sebanyak 132 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.81% dari total siswa SMA/SMK/MA. Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang lulus adalah sebanyak 8.999 orang siswa dari sebanyak 9.009 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SD/MI atau sekitar 99.89%. 2. Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus adalah sebanyak 7.511 orang siswa dari sebanyak 7.545 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMP/MTs atau sekitar 99,55%.

RKPD Tahun 2014

29

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang lulus adalah sebanyak 4.810 orang siswa dari sebanyak 4.852 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMA/SMK/MA atau sekitar 99.13%. 4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Dari sebanyak 8.999 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD/MI, maka sebanyak 9.254 orang atau sekitar 102.83% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMP/MTs 5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Dari sebanyak 7.511 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/MTs, maka sebanyak 6.580 orang atau sekitar 87,60% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK/MA. B. Kesehatan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk Berdasarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk, jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Artinya dengan jumlah penduduk sebanyak 463,719 jiwa dengan jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit, maka 1 Puskesmas akan melayani sebanyak 21.078 jiwa penduduk, sedangkan standar nasional 1 Puskesmas idealnya melayani sebanyak 25.000 jiwa penduduk. Namun demikian masih perlu dipertimbangkan untuk membangun Puskesmas pada daerah-daerah tertentu dengan pertimbangan seperti : daerah yang terisolir sehingga sulit diakses dengan transportasi umum, dan daerah perkebunan. Selanjutnya berdasarkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah Puskesmas Pembantu sudah mencukupi. Dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit dan jumlah penduduk sebanyak 463,719 jiwa, maka 1 Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3,864 jiwa, sedangkan standar nasional 1 unit Puskesmas Pembantu idealnya melayani 5.000 jiwa. Sama halnya dengan Puskesmas, maka penambahan Puskesmas Pembantu dapat dilakukan untuk daerah yang sulit dan daerah pemukiman baru. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter selama 3 tahun terakhir cenderung menurun, pada Tahun 2010 jumlah dokter hanya sebanyak 55 orang, kemudian pada Tahun 2011 menjadi 60 orang selanjutnya Tahun 2012 berkurang menjadi 47 orang. Kekurangan tersebut disebabkan 16 orang dokter melanjutkan pendidikan spesialisasi dan mengambil program S2. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu, idealnya 1 orang dokter melayani 2.500 jiwa penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut maka dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012 sebesar 463,719 jiwa seharusnya memiliki dokter sebanyak 185 orang. Tabel II.29 menunjukkan data Jumlah Dokter Tahun 2010-2012 di Kabupaten Agam. Tabel II.20 Jumlah Dokter Puskesmas di Kabupaten Agam Tahun 2006-2010 No.

Uraian

1

Jumlah Dokter

2 3

2010

2011

2012

55

60

47

Jumlah Penduduk

455,484

459.155

463,719

Rasio/1.000 pddk

11,77

13,07

10,13

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2012

RKPD Tahun 2014

30

Cakupan Petolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Pada Tahun 2012 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai 81.1%, hal ini menunjukan peningkatan dibandingkan pada tahun 2010 baru mencapai 78,19%. Tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan tersebar di seluruh Pustu, Poskesri dan Polindes. Cakupan Nagari/ Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Nagari dengan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2012 sangat mengembirakan dimana telah mencapai 89%, sedangkan pada tahun 2010 barui mencapai 75%. Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan Terkait dengan penanganan dan perawatan balita yang menderita gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini terlihat dari cakupan penanganan dan perawatan balita penderita gizi buruk selama 5 tahun adalah semua balita yang menderita gizi buruk mendapat perawatan yang intensif (100% Balita Gizi Buruk mendapat perawatan setiap tahunnya). Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC tahun tahun 2012 diperkirakani 734 penderita penyakit TBC/BTA (+) dan sebanyak 383 pasien yang ditangani atau sebanyak 52,2%. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Sama halnya dengan hasil cakupan perawatan balita gizi buruk, maka penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) juga cukup menggembirakan. Artinya semua penderita penyakit DBD dapat ditangani setiap tahunnya. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Kunjungan Bayi dari seluruh bayi lahir hidup tahun 2012 sebanyak 10.098 bayi sebanyak 6.974 bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar atau 69,1%. Dibandingkan tahun 2010 terdapat peningkatan dimana tahun tersebut baru mencapai 62.91%. 2.1.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan A. Pertanian Secara umum peran sektor pertanian dalam pembangunan di Kabupaten Agam tahun 2010 – 2012, memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Agam diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Keempat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dan agroindustri. Pengembangan industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat untuk peningkatan kualitas perekonomian Kabupaten Agam, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan Kabupaten Agam selama tahun 2010- 2012 tergambar pada Tabel berikut:

RKPD Tahun 2014

31

Tabel II.21 Peranan Pertanian dalam Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2010-2012 No

Aspek

2010

1

Angkatan Kerja Yg Bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian (%)

41.0

41.0

41.74

2

Kontribusi Pertanian dalam PDRB (%) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

40,71

40.22

40.17

a. Tanaman Pangan dan Hortikuktura

23,12

22.96

b. Perkebunan

11.61

11.23

c. Peternakan

3.11

3.08

d. Kehutahanan

0.71

0.73

e. Perikanan

2.16

2.21

Pertumbuhan Riil Sektor Pertanian (%)

4.10

4.88

3

2011

2012

Sumber : Badan Pusat Statistik

Luas panen, jumlah produksi dan produktifitas hasil pertanian dari tahun 2008 sampai 2012 tergambar pada table berikut: Tabel II.22 Luas Tanam, Panen, Produksi Dan Produktifitas Padi Tahun 2008- 2012 Uraian

2008

2009

2010 54.877

2011 55.792

2012

Luas Tanam (ha)

51.192

54.005

57.952

Luas Panen (ha)

51.462

52.787

54.677

55,329

58.350

Produksi (Ton) 243.119 269.382 Produktivitas (Ton/ha) 4,72 5,10 Persentase Peningkatan 4,09 10,80 Sumber : Agam Dalam Angka dan Hasil Olahan

321.030 5.41 19.00

298.051 5.39 (3.52)

311,250 5.37 5.31

Tabel II.23 Luas Tanam, Panen, Produksi Dan Produktifitas Palawija Tahun 2008- 2012 Uraian Jagung Luas Panen (ha)

2008

2009

2010

2011

2012

3.950

3,984

5,488

6,107

7,892

16,940 4.29

17.260 4.33

23,965 4.37

42.957 7.03

49,099 6.66

Luas Panen (ha) 609 621 Produksi (Ton) 10,654 10,883 Produktivitas (Ton/ha) 17.49 17.52 Kacang Tanah Luas Panen (ha) 1,009 1,023 Produksi (Ton) 2,011 2,037 Produktivitas (Ton/ha) 1.99 1.99 Kedelai Luas Panen (ha) 166 172 Produksi (Ton) 290 301 Produktivitas (Ton/ha) 1.75 1.75 Ubi Jalar Luas Panen (ha) 1,255 1,259 Produksi (Ton) 20,114 20,173 Produktivitas (Ton/ha) 16.03 16,02 Sumber : Agam Dalam Angka dan Hasil Olahan

751 13,387 17.83

759 13,602,67 17.92

1,002 18,246.42 18.21

1,065 2,123 1.99

1,192 2,563.01 2.15

1,093 2,459.25 2.25

91 160 1.76

106 190.80 1.80

162 484.38 2.99

1,525 24,493 16.06

1,348 21,871.11 16.22

1,379 22,51907 16.33

Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/ha) Ubi Kayu

RKPD Tahun 2014

32

Tabel II-24 Perkembangan Populasi Ternak (ekor) Tahun 2008- 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Ternak

2008

2009

Sapi potong 30.057 Sapi perah 35 Kerbau 18.704 Kambing 13.956 Ayam kampung 300.061 Ayam Ras Petelur 162.350 Ayam Ras Pedaging 54.500 Itik 99.978 Sumber : Agam Dalam Angka dan Hasil Olahan

32.017 40 17.787 13.139 432.315 161.548 53.700 105.067

2010 32.723 55 18.634 13.089 324.747 177.884 69.481 109.830

2011 33.816 58 20.437 14.374 318.604 185.594 82.605 109.574

2012 30.836 19.059 13059 348686 143224

Tabel. II.25 Produksi Tanaman Perkebunan Tanaman Rakyat Menurut Komoditi (Ton) Komoditi

2010

2011

Kelapa

22 344,35

13 958,77

Sawit

23 610,93

28 103,83

Kulit Manis

5 912.00

5 527,39

Pinang

2 971,20

3 312,80

Kakao

3 847,46

4 685,20

Perkebunan Kelapa Sawit dan Kakao diproduksi juga oleh perusahaan Perkebunan dengan tingkat produksi di tahun 2011 masing-masing sebesar 27 654,48 ton dan 1 425,00 B. Kelautan dan Perikanan Usaha perikanan di Kabupaten Agam merupakan komoditi penyediaan produk pangan kebutuhan konsumsi masyarakat baik untuk pemasaran di dalam maupun keluar daerah serta keperluan produk olahan untuk industri yang didominasi dengan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan laut dengan panjang garis pantai 43 km dan luas laut 275,2 Km2, dimana terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) satu unit dengan jumlah kapal perikanan 567 unit dan nelayan 2.364 orang namun belum memiliki dermaga sandar kapal perikanan yang layak. Sementara itu, potensi perikanan budidaya 5.030 ha dan baru termanfaatkan seluas 981,15 ha. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan 7.467 orang yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan. Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Agam dikembangkan kawasan unggulan berbasis wilayah dengan konsep Kawasan Minapolitan sesuai dengan yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Raya sebagai kawasan inti dengan core usaha perikanan budidaya. Sedangkan kawasan hinterland terdiri dari Kecamatan Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan, Tanjung Mutiara sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 154 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Hinterland Kabupaten Agam. Dengan adanya konsep pembangunan Kawasan minapolitan ini diharapkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta kawasan minappolitan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Berdasarkan capaian makro indikator kinerja tahun 2012, pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Agam telah mencapai produksi perikanan sebesar 66.597,68 ton sesuai dengan target peningkatan yang ditetapkan yaitu 16.8 % pada RKPD Tahun 2014

33

perikanan budidaya dan 1,5 % dari perikanan tangkap. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunannya, Kabupaten Agam masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana baik perikanan budidaya, tangkap maupun pengolahan dan pemasaran, kurangnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan terutama kawasan mangrove dan terumbu karang. C. Kehutanan Sektor Kehutanan adalah kegiatan yang memiliki proporsi yang besar dalam pemanfaatan ruang, oleh karena itu Wilayah Kehutanan sangat rentan dengan presure terhadap penggunaan lahan dari berbagai sektor termasuk oleh kegiatan kehutanan itu sendiri. Kebijakan pembangunan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan pada sektor Kehutanan tahun 2011-2015 yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam adalah (1) Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan. (2) Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. (3) Pengembangan pembibitan tanaman hutan. (4) Konservasi Sumberdaya hutan. Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan pada Tahun 2012 belum terlaksana. Hal ini disebabkan Kegiatan Penatabatasan Hutan dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah I Medan. Pada tahun 2012 dilaksanakan Penatabatasan Hutan sepanjang 118 Km di Maninjau dan Singgalang Malalak. Pada Tahun 2011 sudah dilaksanakan Pembuatan Rencana pengelolaan Rehabilitasi hutan dan Lahan (RPRHL) sebagai dasar pembuatan Rancangan RHL di Kabupaten Agam selama 5-15 tahun. Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan pada Tahun 2010 Luas lahan kritis di kabupaten Agam adalah 92.194,5 Ha dan pada tahun 2011 telah dilaksanakan penanaman hutan rakyat dan penghijauan lingkungan seluas 1.529 Ha. Sehingga Luas lahan kritis tahun 2011 adalah 90.665,5 Ha. Pada Tahun 2012 dilaksanakan rehabilitasi dan penghijauan seluas 338,5 Ha. Sehingga luas lahan kritis tahun 2012 adalah 90.323 Ha. Rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan Lahan untuk tahun 2011-2015 adalah seluas 14.771,70 ha. Konservasi Sumber daya hutan dilaksanakan pembuatan bangunan konservasi seperti Dam Penahan dan Sumur resapan. Sedangkan pada tahun 2011 dilaksanakan pembuatan Dam penahan 1 unit dan Sumur Resapan 2 unit. Pada Tahun 2012 dilaksanakan pembuatan Dam pengendali sebanyak 2 unit. Disamping itu untuk peningkatan operasi pengamanan hutan dan peningkatan pelayanan administrasi peredaran kayu, pada Tahun 2010 dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan berupa pengadaan kendaraan roda dua untuk pengamanan hutan sebanyak 3 unit, handytalkie 2 unit dan sarana pemadam kebakaran 1 paket, dengan hasil-hasil selama tahun 2010 ditemukan 9 kasus penangkapan kayu illegal berupa barang temuan sebanyak 43.815 m3. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan 54 kali operasi pengamanan hutan sedangkan Tahun 2011 dilaksanakan 42 kali. Dari operasi yang dilaksanakan pada Tahun 2012 terdapat 9 kasus tangkapan kayu, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 19 kasus. Jumlah Barang Bukti tahun 2012 yaitu 24.0903 m3 dan 4 unit chinsaw, sedangkan tahun 2011 mencapai 84.6184 m3 dan 1 unit chain saw. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi peredaran kayu di daerah telah diterbitkan Perda no. 2 tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan kayu dari hutan hak dan Surat keputusan bupati No. 181 tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit SKAU dan SK Bupati Agam nomor 182 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Asal usul (SKAU). Pada tahun 2010 sudah diterbitkan dokumen untuk kayu olahan sebanyak 1.144,2100 m3. Dan Pada tahun 2011 sebanyak 6.646,6250 m3. Pada Tahun 2012 berdasarkan Permenhut P.30/Menhut-II/2012 tanggal 7 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, dikeluarkan SKSKB sebanyak 37.482 Kg Getah pinus, 186.02 m3 Kayu Meranti dan 633.55 m3 Kayu Rimba Campuran. RKPD Tahun 2014

34

D. Pariwisata Kabupaten Agam terkenal dengan keindahan alam dan budaya masyarakatnya yang ramah tamah, menjadikan salah satu Kabupaten tujuan wisata di Sumatera Barat. Dimana sector pariwisata memberi dampak multiplier terhadap nilai tambah Industri kerajinan, pertanian perdagangan angkutan dan komunikasi, serta pendapatan masyarakat sekitar. Sehingga sector pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Agam, yang diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan dapat memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Agam terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini telah dilakukan promosi pariwisata melalui leaflet, media cetak dan elektronik, maupun kerjasama promosi kepariwisataan dengan kota Bukittinggi. Tabel II.26 Kontribusi Ekonomi Pariwisata Kabupaten Agam NO 1

URAIAN ADHB (Miliar Rp) PDRB Agam PDRB Pariwisata Hotel Restoran Rekreasi & hiburan

2

3

4

ADHK 2000 (Miliar Rp) PDRB Agam PDRB Pariwisata Hotel Restoran Rekreasi & hiburan Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Agam PDRB Pariwisata

2007 4.462,49 38,72 21,94 15,24 1,54 2.626,07 20,25 8,57 10,75 0,93 6,37 6,69

2008

2009

2010

2011

5.205,94

5.832,03

6.592,88

7.412,06

43,81 24,17 17,95 1,69

48,13 26,89 19,37 1,87

55,27 31,49 21,77 2,01

61,35 34,64 24,47 2,24

2.792,89 21,27 8,85 11,45 0,97

2.930,22 22,14 9,15 11,97 1,02

3.096,17 23,43 9,91 12,48 1,04

3.280,04 24,80 10,47 13,23 1,10

6,35 5,04

4,92 4,09

5,66 5,83

5,94 5,85

0,82 0,46 0,33 0,03

0,84 0,48 0,33 0,03

0,83 0,47 0,33 0,03

Kontribusi PDRB Pariwisata Terhadap PDRB Agam PDRB Pariwisata Hotel Restoran Rekreasi & hiburan

0,86 0,49 0,34 0,03

0,83 0,46 0,34 0,03

Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Agam Tahun 2011 baru mencapai sekitar 0,83 % dengan laju pertumbuhan 5,85 % . Kabupaten Agam masuk salah satu destinasi Pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, merupakan satu koridor dengan Kota B.Tinggi, Kabupaten Limapuluh, dan Kota Payakumbuh. Kabupaten Agam memiliki banyak peluang untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, memiliki beragam industri kerajinan, dan kekayaan alam dan budaya : wisata alam, seni budaya kerajinanan, agrowisata, dan lain-lain.

RKPD Tahun 2014

35

Grafik II.6 Jumlah dan Pertumbuhan Wisatawan ke Kabupaten Agam

2.2.3 Aspek daya saing daerah Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Uraian tentang perkembangan daya saing daerah menurut masing-masing. Indikator tersebut diuraikan pada bagian-bagian berikutnya.

2.2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Berdasarkan Makanan dan Non Makanan. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Pengeluaran Penduduk dikelompokan menjadi pengeluaran makanan dan non makanan. Secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Agam masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Gafik II.7 Persentase Konsumsi Rata-Rata Per Kapita Sebulan Penduduk Agam Tahun 2011

F

RKPD Tahun 2014

36

Dari grafik diatas terlihat penduduk perdesaan menggunakan 65,65 % pendapatan utk konsumsi makanan dan 34,35% non makanan sedangakan di perkotaan lebih baik,yaitu 43,51% untuk non makanan dan 56,49 % untuk makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga di Kabupaten Agam masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makan, yang mengindikasikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Gafik II.8 Pola Konsumsi Makanan Rata-Rata Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2011

Dari gafik diatas terlihat Konsumsi penduduk Kabupaten Agam paling tinggi pada kelompok padi-padian sebesar 20 %, kelompok kedua pada konsumsi makanan dan minuman mencapai 19% dan disusul Konsumsi tembakau dan sirih menduduki tertinggi ketiga setelah makanan dan minuman jadi yakni sebesar 13 %. Garfik II.9 Pola Konsumsi Non Makanan Rata-Rata Perkapita Sebulan Penduduk Kabupaten Agam Tahun 2011

RKPD Tahun 2014

37

Tabel II.27 Pengeluaran Dan Persentase Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Kelompok Non Makanan Tahun 2011 Perkotaan Kelompok Barang

Perdesaan

Perkotaan+perdesaan

Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Persentase Persentase Persentase per Kapita per Kapita per Kapita (%) (%) (%) (Rp) (Rp) (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 Perumahan dan Fasilitas rumah tangga a. Perumahan b. Fasilitas Rumah Tangga c. Pos dan telekomunikasi 2 Barang dan Jasa a. Aneka Barang b. Kesehatan c. Pendidikan d. Transportasi dan jasa lainnya 3 Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 4 Barang-barang tahan lama 5 Pajak dan Asuransi 6 Keperluan pesta dan upacara

98.178 44.689 34.013 19.476 104.442 17.734 18.623 19.125 48.959 25.951 17.186 7.682 1.312

16,77

62.018

13,03

73.999

14,45

7,63

24.720

5,19

6,12

5,81

26.312

5,53

3,33

10.986

2,31

31.337 28.863 13.799

17,84

72.542

15,24

83.111

16,23

3,03

12.918

2,71

14.992

3,15

3,27

18.698

3,93

8,36

25.934

5,45

14.514 16.195 18.840 33.562

2,83

3,18

4,43

3,71

20.393

3,98

1,58

10.720

2,09

0,59

4.434

0,87

0,22

17.639 7.516 2.824 926

0,19

1.054

0,21

Jumlah Bukan Makanan

457.371

43,51

298.025

34,35

350.820

37,82

2,94 1,31

5,64 2,69

3,16 3,68 6,55

Dari Tabel di atas Biaya Kesehatan penduduk Kabupaten Agam sebesar Rp.16.195 per kapita per bulan (Rp.194.340 per tahun). Angka ini lebih rendah dari standar biaya kesehatan WHO sebesar $34 (sekitar Rp.326.400 per kapita setahun). Pengeluaran Kesehatan ini jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau dan Sirih yaitu Rp.16.195 berbanding Rp.40.548. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk biaya Pendidikan sebesar Rp.18.840. Angka ini juga jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau. Tabel II.28 Konsumsi Rata-rata Per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting Di Kabupaten Agam Tahun 2011 Jenis Bahan Makanan

Satuan

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan+ perdesaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Beras Lokal Beras Ketan Tepung Beras Ketela Pohon Ketela Rambat Kentang Ikan dan Udang Segar Ikan dan Udang Diawetkan Daging sapi/kerbau Daging ayam ras/kampung Telur ayam ras/kampung Telur itik/manila/asin Susu kentas manis susu bubuk/kaleng/bayi Bawang merah Bawang Putih Cabe Merah Cabe rawit Kacang kedelai

20

Tahu

21 22 23 24 25

Tempe Minyak kelapa/goreng/jagung Kelapa Gula Pasir Gula merah

RKPD Tahun 2014

kg kg kg kg kg kg kg Ons kg kg kg butir (397 gr) kg ons ons ons ons kg

1,667 0,001 0,000 0,019 0,007 0,125 0,339 0,411 0,020 0,127 0,355 0,148 0,017 0,044 0,705 0,225 1,140 0,067 -

2,247 0,002 0,014 0,004 0,144 0,257 0,548 0,012 0,086 0,276 0,143 0,019 0,026 0,840 0,214 1,384 0,056 0,001

2,055 0,000 0,001 0,015 0,005 0,138 0,284 0,502 0,015 0,100 0,302 0,145 0,018 0,032 0,795 0,218 1,303 0,060 0,000

kg

0,108

0,111

0,110

kg liter butir ons ons

0,051 0,637 0,397 1,177 -

0,042 0,741 0,473 1,645 0,003

0,045 0,707 0,448 1,490 0,002

38

Terlihat dari Tabel diatas bahwa Konsumsi beras penduduk di perdesaan lebih besar dibanding penduduk di wilayah perkotaan 2,25 kg berbanding 1,67 kg seminggu. Secara rata-rata penduduk di Kabupaten Agam mengkonsumsi beras sebesar 2,06 kg seminggu, atau sekitar 107 kg/kapita/tahun. Konsumsi umbiumbian penduduk masih relatif sedikit yaitu sebesar 0,16 kg per kapita seminggu, atau sekitar 8,58 kg/kapita/tahun 2.2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana sehingga perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Bencana ini membawa dampak yang besar karena mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana fisik Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, dan gempa 30 September 2009 yang berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jaringan jalan, jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya. Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 473 Tahun 2012 tentang Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Agam, Jumlah ruas jalan adalah 595 Ruas dengan total panjang keseluruhan adalah 1.560, 88 Km. Dari panjang tersebut 68,08 % sudah pernah ditangani dengan jenis permukan berupa hotmix, lapen maupun cor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Grafik II.10 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Agam Tahun 2012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

Dari 68,08 % jalan yang telah ditangani tersebut sebesar 77,53 % mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang dan berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut. Grafik II.11 Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

RKPD Tahun 2014

39

Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 473 Tahun 2012 tentang ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Agam, Jumlah Jembatan adalah 319 Jembatan dengan total panjang keseluruhan adalah 2.843 Meter. Sebagian besar jembatan tersebut adalah jembatan bentang pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II.29 Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan No 1 2 3 4 5

Panjang Bentang Bentang 0 – 10 Meter Bentang 11 – 20 Meter Bentang 21 – 30 Meter Bentang 31 – 40 Meter Bentang > 40 Meter Total

Jumlah 262 33 18 2 4 319

Persentase 82.13 10.34 5.64 0.63 1.25 100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

Berdasarkan kondisi jembatan masih banyak jembatan yang perlu ditangani karena 73,35 % jembatan dalam kondisi rusak mulai rusak ringan, sedang sampai berat. Hal ini disebabkan oleh fakktor umur jembatan dan struktur jembatan yang sudah tua dan banyak dibangun dengan menggunakan lantai kayu dan rusak akibat bencana alam. Dari jumlah tersebut sudah banyak yang perlu dibenahi atau direhabilitasi dan sebagian perlu dibangun baru. Sampai Tahun 2015 ditargetkan pembangunan jembatan baru sebanyak 15 unit. Gafik II.12 Kondisi Jembatan di Kabupaten Agam Tahun 2012

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

a.

Rasio Jaringan Irigasi Untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman padi dimana pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan irigasi sangat berperan sekali. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan tergambar pada table berikut :

RKPD Tahun 2014

40

Tabel II.30 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Panjang Jaringan Irigasi NO

Kecamatan Primer

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2) Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya. Matur . IV.Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua IV.Angkek Candung Baso Tilatang Kamang

14 15 16

Kamang Magek Palembayan Palupuh

Sekunder

(3) 7.034 63.431 29.423 61.934 62.494 15.815 41.001 16.962 22.240 27.860 40.442 30.089 16.289

(4) 16.647 58.756 36.621 33.406 33.008 33.936 57.298 21.126 19.140 32.074 50.523 26.830 29.507

26.302 107.582 61.088 Jumlah

28.711 72.408 43.500

Tersier (5) 18.86 1.500 3.700

4.200 4.200

34.778

Total Luas lahan Panjang budidaya Jaringan (Ha) Irigasi Km (6=3+4+5) (7) 23,699.86 3,194.05 123.687 5,955.01 69.744 3,789.55 95.340 3,383.53 95.502 2,598.55 53.951 2,219.60 102.499 2,165.46 38.088 3,302.33 41.380 3,518.87 59.934 3,248.19 90.965 3,139.92 56.919 2,869.23 45.796 4,357.99 55.013 214.768 104.588 379,197.70

3,897.83 4,872.28 1,624.09 54,136.48

Rasio (8=6/7) 7.16 6.67 7.78 6.59 5.47 5.23 4.72 7.10 6.13 7.63 6.96 6.89 7.69 7.66 7.13 11.86 14,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2011

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah irigasi di Kabupaten Agam yaitu 885 buah. Luas areal irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam adalah ≤ 100 Ha sebanyak 154 DI (Daerah Irigasi). Kondisi Irigasi di Kabupaten Agam. dengan kondisi baik (44,73%), kondisi sedang (19,18%) dan kondisi rusak berat 37,09%). 2.2.3.3 Fokus iklim Berinvestasi a.

Perkembangan Investasi Salah satu komponen yang dapat meningkatkan output dari sebuah proses ekonomi adalah adanya investasi. Investasi berkaitan erat dengan kegiatan penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Secara konsep adalah total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok (PS), perubahan stok selama ini ditaksirsebagi residual, yaitu selisih antara PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dengan konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba, konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor Netto. Investasi yang terbentuk di kabupaten Agam pada tahun 2012 menurut Harga Berlaku diperkirakan mencapai Rp. 1.605,14 milyar rupiah mengalami kenaikan sebesar 16 persen dari tahun 2011. Sedangkan jika dilihat menurut Harga Konstan diperkirakan mencapai Rp.564,43 milyar atau meningkat 10% dari tahun 2011. Secara jelas tergambar pada tabel dibawah ini.

RKPD Tahun 2014

41

Tabel II.31 Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Kabupaten Agam Tahun 2001 – 2012 No (1) 1

Tahun (2) 2001

Atas Dasar Harga Berlaku ( Rp.Milyar) (3) 338,59

Atas Dasar Harga Konstan 2000 ( Rp.Milyar) (4) 314,86

2

2002

383,86

325,32

3

2003

417,65

336,24

4

2004

454,88

346,14

5

2005

515,82

358,03

6

2006

575,44

371,12

7

2007

715,58

405,23

8

2008

800,28

437,23

9

2009

951,89

478,74

10

2010*

1.147,42

564,43

11

2011**

1.386,87

613,73

12 2012*** 1.605,14 674,52 Ket : *Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara Sumber : ICOR Agam Tahun 2010 dan data olahan

b.

Struktur Lapangan Investasi Menurut Lapangan Usaha Dilihat dari struktur investasi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dari tahun 2007 sampai tahun 2010, secara rata-rata selama periode tersebut sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang dominan didalam penyerapan investasi meskipun terjadi penurunan tetapi tidak begitu signifikan, di urutan kedua pada sektor jasa-jasa, menempati peringkat ketiga sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perkembangan struktur investasi menurut lapangan usaha terlihat pada tabel berikut : Tabel II-32 Perkembangan Struktur Investasi Kabupaten Agam Tahun 2007 – 2010 Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2 Pertambangan & Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas & Air Minum 5 Bangunan 6 Perdagangan, Hotel & Restoran 7 Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa-jasa Jumlah Sumber : ICOR Agam Tahun 2010 1

2007

2008

2009

2010

15,90

14,45

15,28

14.53

3,46 21,64 4,15 7,14 18,26 8,69 2,78

3,51 22,80 0,25 10,59 15,92 9,61 3,00

3,24 23,28 0,99 8,89 15,88 9,51 3,01

3,09 22,77 0,85 11,48 15,25 9,55 3,32

19,88 100,00

19,93 100,00

19,16 100,00

17,71 100,00

Cukup tingginya nilai investasi yang mampu diserap oleh industri pengolahan terutama disebabkan oleh nilai investasi yang terbentuk di Industri besar sedang dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Selain itu Kabupaten Agam juga merupakan salah satu wilayah dengan jumlah industri kecil yang cukup banyak dan terus berkembang terutama pada RKPD Tahun 2014

42

c.

komoditi industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan, hasil-hasil pertanian, serta industri makanan. Setelah sektor jasa-jasa menempati urutan kedua, sektor –sektor Perdagangan, Hotel & Restoran pada urutan ketiga, hal ini dikarenakan berkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Agam terutama wilayah Agam bagian Timur disekitar wilayah Kota Bukittinggi sebagai daerah perdagangan. Selain itu kondisi geografis sangat indah dan unik membuat wilayah Kabupaten Agam menjadi icon tujuan wisata yang diminati di Sumatera Barat, sehingga sektor ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata seperti sub sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan peluang investasi yang cukup diminati. Struktur Investasi Menurut Institusi. Institusi penanaman modal dapat dikelompokan menjadi tiga institusi yaitu Pemerintah, BUMN/BUMD, Swasta dan Rumah Tangga. Secara total pada periode tahun 2007 – 2012 Institusi Rumah Tangga merupakan yang paling dominan. Tabel II-33 Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi di Kabupaten Agam Tahun 2007 s/d 2011 Sesuai Harga Berlaku (Jutaan Rupiah)

Tahun 2007 2008* 2009** 2010*** 2011****

Investasi Berlaku

Pemerintah

%

Investasi Berlaku Menurut Institusi BUMD/BUMN % Swasta

RT

%

715,582.48

128,981.08

18.02%

288,660.38

40.34%

297,941.02

41.64%

800,278.05

156,033.81

19.50%

285,796.38

35.71%

358,448.05

44.79%

951,892.03

188,760.62

19.83%

331,888.32

34.87%

431,243.09

45.30%

1,147,418.69

224,061.19

19.53%

404,535.86

35.26%

518,821.64

45.22%

1,374,218.41

264,123.18

19.22%

502,186.45

36.54%

607,908.85

44.24%

Ket : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara

*** Angka Sangat Sementara **** Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber : ICOR Agam Tahun 2010 dan data Olahan Tahun 2011

Dan perkembangan nilai investasi Kabupaten Agam Tahun 20052010 menurut harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II-34 Nilai Investasi Yang Ditanamkan Menurut Institusi yang Menanamkan Modal di Kabupaten Agam Tahun 2007 s/d 2011 Sesuai Harga Konstan 2000 (Jutaan Rupiah) Tahun

Investasi Konstan

2007

405,228.24

2008*

Investasi Konstan Menurut Institusi %

BUMD/BUMN Swasta

%

71,347.29

17.61%

173,396.22

42.79%

160,484.73

39.60%

437,844.00

74,681.57

17.06%

202,677.70

46.29%

160,484.73

36.65%

2009**

478,741.81

78,171.68

16.33%

240,085.40

50.15%

160,484.73

33.52%

2010***

564,430.20

81,824.89

14.50%

160,484.73

28.43%

160,484.73

28.43%

2011****

613,783.23

100,489.85

16.37%

257,270.31

41.92%

212,080.80

34.55%

Pemerintah

Ket : * Angka Diperbaiki ** Angka Sementara

RT

%

*** Angka Sangat Sementara **** Angka Sangat Sangat Sementara

Sumber : ICOR Agam Tahun 2010 dan data Olahan Tahun 2012

RKPD Tahun 2014

43

2.2.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia A. Kualitas tenaga kerja Hasil analisis rasio lulusan Angkatan Kerja Kabupaten Agam dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut: Tabel II.35 Kualitas Tenaga Kerja Kabupaten Agam Tahun 2010-2011 Tahun 2010 NO

Uraian

Tahun 2011

Jiwa

%

Jiwa

%

1.

Jumlah tidak/belum pernah sekolah

2,301.82

1.07

2,065.18

0.96

2.

Jumlah Tidak Tamat SD

55,609.30

25.85

58,319.85

27.11

3.

Jumlah lulusan SD

49,800.97

23.15

42,766.45

19.88

4.

Julah lulusan SLTP

39,668.68

18.44

47,585.21

22.12

5.

Jumlah lulusan SLTA

34,075.48

15.84

30,117.22

14

6.

Jumlah lulusan SLTA Kejuruan

17,295.89

8.04

19,597.71

9.11

7.

Jumlah lulusan Diploma I/II/III

6,518.23

3.03

6,066.47

2.82

8.

Jumlah lulusan Universitas

9,852.63

4.58

8,604.92

4

100

215,123

100

Jumlah Angakatan Kerja Yang Berkerja

207,776

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut: Tabel II.36 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2012 Kabupaten Agam No

2.3

Uraian

1.

Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun

2.

Jumlah Penduduk usia > 64 tahun

3.

Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)

4.

Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

2010 144509

2011 144,782

2012 147,268

37542

37,737

37,864

182051

182,519

185,132

273433

276,636

278,587

0.67

0.66

0.66

Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 Dan Realisasi RPJMD Tahun 2010 - 2015 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJM Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2012 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja sasaran dari 6 (enam) misi dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Dari 97 sasaran stratejik sebanyak 56 sasaran capaian kinerjanya telah sesuai dengan target indikator yang ditetapkan bahkan ada yang capaiannya melampaui atau di atas 100%, namun sebanyak 41 sasaran tidak terdapat/ditetapkan targetnya ditahun 2012.

RKPD Tahun 2014

44

Secara rinci evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 tergambar pada Tabel II.37 berikut: Tabel II.37 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional No

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

1 Dokumen

100,00%

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah -

1 Dokumen

1 Dokumen

- Diklat Teknis

1 Orang

93 Orang

94 Orang

125 orang

75,20%

- Diklat Fungsional

2 Orang

-

2 Orang

100 Orang

2,00%

- Diklat struktural

2 Orang

2 Orang

4 Orang

948 Orang

0,42%

3.

Menurunnya jumlah teguran pelanggaran disiplin yang dikeluarkan

100 Teguran

20 Teguran

20 Teguran

32 Teguran

62,50%

4.

Rekruitmen aparatur sesuai dengan kebutuhan daerah

-

-

-

2,50%

-

17 Perda 100% 100%

60 Perda 100% 100%

28,33% 100,00% 100,00%

1.

Terselenggaranya analisis kebutuhan pegawai

2.

Pengembangan kapabilitas aparatur melalui :

Terwujudnya Pelayanan Yang Profesional Dalam Mendukung Kegiatan DPRD 1.

Terfasilitasinya agenda kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsifungsi DPRD dalam Bentuk - Fungsi legislasi (Perda) - Fungsi Anggaran - Fungsi Pengawasan

13 Perda 100% 100%

4 Perda 100% 100%

Penataan SKPD Sejalan Dengan Prinsip Structure Follow Function 1.

Tertatanya SKPD yang optimal (sesuai dengan urusan dan potensi daerah)

2.

Terlaksananya kegiatan pelayanan kedinasan KDH

14 SKPD

7 SKPD

21 SKPD

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Pemerintahan 16,95%

19,23%

19,23%

100,00%

19,23%

-

-

-

100%

-

Meningkatnya kemampuan dalam penanganan kasus

92,23%

116,28%

116,28%

100,00%

116,28%

4.

Tersusunnya buku LAKIP dan Penetapan Kinerja Kab. Agam tiap tahunnya

100%

100%

100%

100%

100,00%

5.

Tersusunnya IKU Pemda

1 Dokumen

-

1 Dokumen

1 Dokumen

100,00%

6.

Tersusunnya IKU SKPD

52 Dokumen

-

52 Dokumen

52 Dokumen

100,00%

7.

Jumlah auditor dan P2UPD yang mengikuti Diklat

15 Orang

5 Orang

20 Orang

35 Orang

57,14%

1.

Jumlah cakupan pembinaan dan pengawasan lembaga pemerintahan daerah

2.

Tercapainya Pengecualian

3.

Wajar

RKPD Tahun 2014

Tanpa

45

No

8.

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Terlaksananya program/kegiatan secara berkala

pengendalian pembangunan

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

100%

100%

100%

85%

117,65%

100%

100%

100%

100%

100,00%

75%

80%

80%

90%

88,89%

60%

80%

80%

100%

80,00%

-

-

-

100%

-

-

-

-

60%

-

-

-

-

16 Kecamatan

-

Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan metode manual praktis berbasis partisipasi masyarakat Terinformasikannya potensi-potensi hasil pelaksanaan pem-bangunan dan pemerintahan daerah Persentase SKPD yang memberikan kontribusi pada website Pemkab Agam sesuai standar data pokok masing-masing SKPD Persentase komunikasi dan informasi melalui radio komunikasi amatir pada SKPD Persentase efektifitas, efisiensi dan estetika lingkungan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam pembangunan menara telekomunikasi seluler Terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM) Kab. Agam

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan 1.

Tersedianya Sarana dan Prasarana operasional SIAK secara terpadu (tower, acess point, komputer, dll)

2 Set

1 set tower + 4 unit PC

3 Set

-

-

2.

Meningkatnya jumlah tenaga pengelola SIAK yang telah dilatih

8 Orang

20 Orang

28 Orang

80 Orang

35,00%

3.

Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki kartu Keluarga dari 80 % pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2015

43.189 KK

143.844 KK

187.033 KK

100%

-

4.

Meningkatnya persentase cakupan penduduk yang telah memiliki akte kelahiran

42.833 Akta

18.100 Akta

60.933 Akta

90%

-

5.

Persentase cakupan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

276.219 Orang

238.138 Orang

514.357 Orang

-

-

Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah 1.

Tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum dan pemerintah

4 Bidang

1 bidang

5 Bidang

20 Bidang

25,00%

2.

Penyediaan sertifikasi tanah (650 persil tanah pemerintah yang belum ada sertifikat tahun 2010) dan data base pertanahan milik pemerintah

7 Sertifikat

42 sertifikat

49 Sertifikat

350 persil

-

15 Dokumen

-

1.

Meningkatnya Tata Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah 147 180 327 Tersusunnya dokumen pengendalian eksmplar eksemplar eksemplar kebijakan kepala daerah berupa LKPJ, LPPD dan memori serah terima Kepala Daerah

RKPD Tahun 2014

46

No

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

2.

Terlaksananya koordinasi Pemerintahan Kabupaten Agam setiap tahun

16 Kali

12 kali

28 Kali

2 Kali

1400,00%

3.

Terlaksananya penataan tapal batas administrasi Kabupaten Agam dari 15 Km tahun 2011 menjadi 82 km tahun 2015 : - dengan Kab. Tanah Datar - dengan kab. Limapuluh kota - dengan Kab. Pd. Pariaman - dengan Pasaman pasaman barat

-

-

-

-

-

-

-

-

10 Km 17 Km 20 Km 20 Km 10 Km 5 Km

-

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

100,00%

82 Nagari

81 Nagari

82 Nagari

82 Nagari

100,00%

2 Nagari

2 Nagari

4 Nagari

82 Nagari

4,88%

82 Nagari 16 Nagari 16 Nagari

82 Nagari 65 Nagari 16 Nagari

82 Nagari 65 Nagari 16 Nagari

82 Nagari

100,00% -

-

-

-

220 Urusan

-

4.

Penyelesaian nagari

5.

Terselenggaranya penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan

6.

Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan nagari melalui: - Terlatihnya sekretaris nagari dalam menyusun APB Nagari dan RPJM Nagari - Terfasilitasinya pemilihan wali nagari periode berikutnya - Pembinaan rutin walinagari - Pembinaan rutin bamus - Terlaksananya penilaian kompetensi walinagari Terlaksananya penyerahan urusan kabupaten kepada nagari sesuai dengan peraturan

7.

1.

2.

tapal

batas

antar

Mensinkronkan Kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi Dengan Kebijakan Kabupaten Agam dan Meningkatnya Pemantapan Sistem Perencanaan Daerah Yang Terpadu dan Berkelanjutan Tersedianya dokumen peren-canaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an terdiri dari: 1 Dokumen 1 Dok 100% - RPJMD Kab. Agam tahun 2010- 1 Dokumen 2015 1 Dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 5 Dok 40% - RKPD tiap tahunnya - KUA dan KUA-P tiap tahunnya

1 Dokumen

1 dokumen

2 Dokumen

- PPAS dan PPAS-P tiap tahunnya - Evaluasi pelaksanaan RPJMD 2011-2015 (Tahun III dan V RPJM) - Evaluasi program/kegiatan - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi tiap tahunnya - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud tiap tahunnya - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah tiap tahunnya Tersusunnya data statistik daerah tiap tahunnya terdiri dari :

1 Dokumen

1 dokumen

-

-

1 Dokumen 1 Paket

- Penyusunan data PDRB

dan

pengumpulan

- Penyusunan Agam Dalam Angka

RKPD Tahun 2014

5 Dok

40%

2 Dokumen

5 Dok

40%

-

2 Dokumen

-

2 Dokumen 1 Paket

3 Dokumen 2 Paket

5 paket

40%

1 Paket

1 Paket

2 Paket

5 paket

40%

1 Paket

1 Paket

2 Paket

5 paket

40%

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

5 Dokumen

40,00%

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

5 Dokumen

40,00%

47

No

Realisasi

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

- Penyusunan data ICOR

dan

pengumpulan

1 Dokumen

-

1 Dokumen

2 Dokumen

50,00%

- Penyusunan data IPM

dan

pengumpulan

1 Dokumen

-

1 Dokumen

2 Dokumen

50,00%

Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dibidang Penelitian dan Pengembangan 1.

Tersedianya data dan informasi bahan dan hasil penelitian/kajian

-

-

-

-

-

Mewujudkan Perpustakaaan dan Kearsipan sebagai Sumber Rujukan Informasi 8 Unit Kerja

19 Unit Kerja

27 Unit Kerja

56 Unit Kerja

48,21%

Terbangunnya data base informasi kearsipan

-

-

-

100%

-

3.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan tiap tahunnya

150%

100%

100%

100%

100,00%

4.

Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling untuk pengembangan minat baca (jumlah Kunjungan pustaka keliling pertahun)

50 Pos

50 Pos

100 Pos

84 Pos

119,05%

5.

Terlaksananya pelatihan pengelola perpustakaan

-

-

-

6.

Bertambahnya perpustakaan

387 Buku

-

387 Buku

3374 eks

11,47%

7.

Terlaksananya pengadaan buku bantuan untuk perpustakaan nagari

-

-

-

3280 eks

-

8.

Terlaksananya pelatihan petugas pengelola arsip SKPD, Kecamatan dan Nagari dan pelatihan pengelola perpustakaan

-

-

-

280 Orang

-

1.

Terlaksananya penataan arsip

2.

9.

1. 2. 3.

pendataan

koleksi

dan

buku

40,00% Pengadaaan Sarana dan prasarana 1 Paket 1 Paket 2 Paket 5 Paket perpustakaan dan kearsipan Melakukan Pengkajian dan Penyesuaian Produk Hukum Daerah / Peraturan Daerah Sebelum Ditetapkan Sehingga Produk Hukum Tersebut Lebih Aspiratif dan Akomodatif Sesuai Dengan Kewenangan/Urusan dan Norma Hukum Yang Berlaku 13 Perda 6 Perda 19 Perda 50 Perda 38,00% Tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan hukum 500 buku/tahun Tersedianya buku lembaran daerah dan buku informasi hukum 16 16 16 16 Kecamatan 100,00% Sosialisasi peraturan daerah dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan peraturan pusat

4.

Dihasilkannya keputusan bupati dan peraturan bupati

5.

Terbentuknya nagari sadar hukum

6.

1.

2.

-

751 Buah

679 Buah

1.430 Buah

650/tahun

-

-

-

50

-

8 Kasus

6 Kasus

14 Kasus

50 Bantuan hukum

28,00%

Terlaksananya bantuan dan advokasi hukum Terlaksananya Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Masyarakat Meningkatnya cakupan pelayanan 100% 100% 100% 100% pengawasan peraturan daerah pada 16 kecamatan Terfasilitasnya penerbitan Perna 82 Nagari Pekat

RKPD Tahun 2014

44,00%

Perlindungan 100,00%

-

48

No

3.

4.

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Bertambahnya tenaga keamanan dan pengendalian dan ketertiban dan ketentraman Terlaksananya kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran perda :

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

-

-

-

60 Orang

-

120

48

168

600 Kegiatan

-

365 Hari 365 Hari 365 Hari 365 Hari 100,00% - PAM Piket kantor 30 Kali 30 Kali 16 Kali 187,50% - PAM tamu dan pejabat negara 15 Kali 15 Kali 15 Kali 19 Hari 78,95% - PAM Poskotis 5 Kali 5 Kali 16 Kali 31,25% - PAM unjuk rasa dan kerusuhan 13 Kali 13 Kali 34 Kali 38,24% - PAM duka dan bencana Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Dalam Masyarakat Melalui Pendekatan Persuasif dan Musyawarah 1.

Terselesainya permasalahan konflik pertanahan antara pemerintah dan masyarakat dari 20 kasus Tahun 2010 menjadi 0 kasus pada tahun 2015

1 Kasus

3 Kasus

4 Kasus

0 Kasus

-

2.

Terwujudnya koordinasi dengan Parpol tiap tahunnya dan terfasilitasi penyele-saian perselisihan partai politik

-

100%

100%

100%

100,00%

3.

Pembekalan unsur pimpinan ormas, LSM dan OKP

-

70 Orang

70 Orang

1.000 Orang

7,00%

63%

80%

78,75%

3 Perda/Perbup

30 Perda

10,00%

60%

75%

Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Nagari 1.

53% 10% Peningkatan realisasi penerimaan PAD dari Tahun 2011 Tersedianya Dokumen dan Pertanggungjawaban Anggaran

1.

Tersedianya dokumen dan pertanggung jawaban anggaran

2 Perda/Perbup

1 Perbup

Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah dan Aset Nagari Yang Akurat dan Akuntabel 1.

Peningkatan cakupan pengelolaan aset daerah dari tahun 2010

5%

40%

45%

Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Agamais Dan Beradat No

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Da'i, Imam dan Khatib Sudah Mendapatkan Pembekalan dan Pelatihan 1.

Persentase Da'i, Imam dan Khatib sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan

-

-

-

80%

-

80%

-

Ninik Mamak, Bundo Kanduang dan Pemuda Sudah Mendapatkan Pelatihan 1.

Persentase ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan

RKPD Tahun 2014

-

-

-

49

No

Sasaran Strategis /Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 20112015

Persentase Capaian Kumulatif

Terlaksananya Pelatihan / Training ESQ Pada 50% Pimpinan dan Staf SKPD 1.

1.

50% Persentase aparatur pemerintah yang dilatih ESQ Terlaksananya Pesantren Kilat Remaja/ Pemuda dan Pesantren Ramadan/ESQ Disetiap Sekolah Sebanyak 75% Dari Sekolah Yang Ada -

Persentase remaja/pemuda yang dilatih ESQ

-

-

75%

-

-

10%

-

75%

-

Terlaksananya Sertifikasi Guru 10% Dari Guru MDA/TPA 1.

Persentase guru MDA/TPA yang lulus sertifikasi Terentaskannya Buta Huruf Alquran Sebesar 75% Sampai Tahun 2015

1.

Persentase masyarakat yang bisa baca Alquran Berdirinya 2 Unit Pondok Pesantren/Islamic Boarding School Bertaraf Nasional Perantau

1.

-

Jumlah pondok pesantren/Islamic Bording School yang dibangun

-

-

Sharing Dengan

2 Unit

-

Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Sosial Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Realisasi No

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 20112015

Persentase Capaian Kumulatif

894

988

988

983

100,51%

69,05

69,05

69,05

68,7

100,51%

<0,026%

3,30%

3,30%

9,75%

33,85%

98,4/100.0 00 KH

98,4/100.000 KH

102/100.000 KH

96,47%

Indikator Kinerja 2011 Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi

1.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup

1.

Angka Usia Harapan Hidup Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

1.

Persentase balita gizi buruk

Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan 1.

Jumlah kematian ibu melahirkan

113/100.00 0 KH

Meningkatnya Indikator Pelayanan RS BOR

68%

43%

43%

75%

57,33%

2.

LOS

3 Hari

3 Hari

3 Hari

6 Hari

50,00%

3.

TOI

4.5 Hari

4 Hari

4 Hari

3 Hari

133,33%

4.

BTO

47,93 Kali

52 Kali

52 Kali

40 Kali

130,00%

70,00%

99,39%

99,39%

99,98%

99,41%

8,56%

8,56%

12 tahun

-

1.

Meningkatnya Angka Melek Huruf 1.

Angka Melek Huruf

Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah 1.

Angka rata-rata lama sekolah

RKPD Tahun 2014

8,20%

50

Realisasi No

Indikator Kinerja

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 20112015

Persentase Capaian Kumulatif

2011

2012

95,90%

96,36%

96,36%

94,51%

101,96%

30,85%

30,85%

30,60%

100,82%

81,64%

81,64%

90,00%

90,71%

-

3 Orang

24,90%

-

20 Orang

20 Orang

6%

-

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar 1.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan 1.

28,65%

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) 1.

80,62%

Angka Partisipasi Murni (APM)

Meningkatnya Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintah 1.

3 Orang

Persentase perempuan di lembaga pemerintah

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Perempuan 1.

Persentase perempuan

Angka

Pengangguran

30 Orang

1.

Meningkatnya Akses Dan Kualitas Layanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan 6 Kali 17 Kali 23 Kali 17 Orang Jumlah akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan

1.

Terfasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Agam 5 Forum Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten agam sebagai pemenuhan hak partisipasi anak

1.

Terkoordinasinya Upaya Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dengan SKPD Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Anak 5 Sasaran Terlaksananya pelatihan TOT SDM Kelompok Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT

2 Forum

7 Forum

-

1 Forum

700%

-

Menurunnya Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga 1.

4 Jiwa

4 Jiwa

4 Jiwa

3,4 Jiwa

117,65%

12.074 Akseptor

12.263 Akseptor

24.337 Akseptor

870/1.000

-

66,00%

104%

Rata-rata jumlah anak per keluarga Meningkatnya Rasio Akseptor KB

1.

Terlayaninya peserta akseptor baru

Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif 1.

Meningkatnya cakupan peserta KB aktif

70,53%

68,68%

68,68%

Menurunnya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 1.

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

26.351 Keluarga

24.285 Keluarga

24.285 Keluarga

26.926 Keluarga

90,19%

69,05%

69,05%

75,00%

92,07%

70,20%

70,20%

85,00%

82,59%

Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan Kerja 1.

Meningkatnya angkatan kerja

angka

partisipasi

65,61%

Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 1.

Meningkatnya angkatan kerja

tingkat

RKPD Tahun 2014

partisipasi

65,61%

51

Misi 4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah No

Indikator Kinerja

Realisasi 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 20112015

Persentase Capaian Kumulatif

-

-

Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 1.

Terlaksananya pengembangan kawa-san strategis dan cepat tumbuh

100%

-

-

Meningkatnya Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Daerah 1.

Terlaksananya Infrastruktur Jalan

2.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jembatan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Irigasi

3.

Pembangunan

20 Km

20 km

40 Km

30 Km

133,33%

4,85 Unit

10 Unit

14,85 Unit

-

-

24,58 Unit

36 Unit

60,58 Unit

150 Unit

40,39%

-

11,32%

Meningkatnya Infrastruktur Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan 1.

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan/Perkantoran Kabupaten Agam

1 Unit

-

1 Unit

2.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Drainase Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Sanitasi Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan Perkotaan Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Perkotaan

500 M

631,70 M

1,1317 Km

Terbangunnya semua sarana dan prasarana perkantoran Kab. Agam 10 Km

500 M

-

500 M

10 Km

5,00%

100 KK

-

100 KK

10 Km

-

15 Km

-

15 Km

25 Km

60,00%

50 Unit

-

50 Unit

100 Unit

50,00%

17,3 Km

15 Km

115,33%

100 KK

50.000 KK

0,20%

500 M

25.000 unit rumah

-

3. 4. 5.

6.

Meningkatnya Pengembangan Perumahan dan Permukiman 1.

Terlaksananya Pembangunan Infrastruk-tur Jalan dan Jembatan Pedesaan dan Pemukiman

2.

Terlaksananya Pembangunan 100 KK Sarana dan Prasarana Air Bersih Pemukiman Terlaksananya Pembangunan 500 M Sarana dan Prasarana Sanitasi Pemukiman Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.

1.

2.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jaringan Perhubungan Darat Kab. Agam Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Sarana dan Prasarana LLAJ dan Angkutan Danau

RKPD Tahun 2014

15 Km

2,3 Km

-

1 Dokumen

1 Dokumen

9 Dokumen

11,11%

-

-

-

Meningkatnya kelaiakan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna

-

52

No

Indikator Kinerja

Realisasi 2011 2012

3.

Meningkatnya Ketersediaaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

100 Unit

235 unit

Realisasi Sampai Tahun 2012 235 Unit

4.

Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

100 Unit

100 unit

100 Unit

5.

Terlaksananya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

103 Kendaraan

6.657 Kendaraan

6.760 Kendaraan

Rehabilitasi Prasarana

dan dan

Target RPJMD 20112015 Terpenuhinya kelaiakan sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna Terpelihara semua sarana & prasarana LLAJ & angkutan danau dengan sempurna 7.500 Kendaraan

Persentase Capaian Kumulatif -

-

90,13%

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Pelayanan perizian tepat waktu

Pelayanan perizian tepat waktu

Pelayanan perizian tepat waktu

Terbitnya izin trayek sebanyak 2.500 unit

-

1.

Terciptanya sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian

2.

75% dari Meningkatnya aksesibilitas dan populasi akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Sesuai Standar Pelayanan Minimal

1.

Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan

-

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

2.

Terciptanya Perbaikan sistem dan manajemen transportasi

-

1 Diklat

1 Diklat

Menurunnya pelanggaran, jumlah kecelakaan, dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan sebesar 2,5% Peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan 29 orang

-

-

Misi 5 : Merwujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Realisasi No

Indikator Kinerja 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan 1.

Meningkatnya (ton/thn)

2.

Meningkatnya (ton/thn)

RKPD Tahun 2014

produksi produksi

Padi

289.634 Ton

310.522 Ton

310.522 Ton

282.450 Ton

109,94%

Jagung

42.932 Ton

49.099 Ton

49.099 Ton

282.450 Ton

1738,33%

53

Realisasi No

Indikator Kinerja

2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Meningkatkan Kawasan Sentra Produksi Sayuran, Buah-Buahan dan Tanaman Hias 1.

Meningkatnya luas kawasan sentra produksi sayuran, buahbuahan dan tanaman hias : 50 Ha

- sayuran organik

1.

2.

1. 2

-

50 Ha

70 Ha

71,43%

- buah-buahan

65 Ha

200 Ha

265 Ha

247 Ha

107,29%

- tanaman hias

0,5 Ha

0,25 Ha

0,75 Ha

5 Ha

15,00%

Meningkat dan Berkembangannya Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 1 6 Kelompok 7 Kelompok 12 Kelompok Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil pertanian yang Kelompok dibina 3 3 Kelompok 6 Kelompok 40 Jenis Jumlah Jenis Produk Olahan Hasil Kelompok Pertanian Meningkatnya Penerapan Manjemen Pembangunan Pertanian/Perkebunan yang Akuntabel dan Good Governance 2 Dokumen 3 Dokumen Tersedianya Dokumen Perenc. 1 Dokumen 1 Dokumen Pembangunan Pertanian 2 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Data Base dan 1 Dokumen 1 Dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkebunan

58,33%

-

66,67% 200,00%

Meningkatnya Produksi Perkebunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 1.

Meningkatnya penggunaan bibit unggul tanaman perkebunan (kelapa, kakao, pala, kelapa sawit, karet, tembakau)

3 Paket

4 Paket

7 Paket

-

-

Meningkatkan Pengelolaan Pasca Panen dan Akses Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan 1.

Meningkatnya nilai tambah produksi komoditi perkebunan

5%

5%

5%

20 Komoditi

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Tani Perkebunan 1.

1.

Meningkatnya kapasitas kelompok usaha tani perkebunan

-

-

-

20 Kelompok

-

5%

5%

10%

50,00%

926 Ekor

2.779 Ekor

3.705 Ekor

43.393 Ekor

8,54%

Meningkatkan PNBP Sektor Perkebunan Meningkatnya jumlah pendapatan daerah dari sektor perkebunan Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak

1.

Meningkatnya unggulan :

populasi

ternak

- Sapi - Kambing - Itik - Terpeliharanya ternak sapi, kambing dan itik dgn optimal

0

1.239 Ekor

1.239 Ekor

14.232 Ekor

8,71%

4.100 Ekor

374 Ekor

4.474 Ekor

-

-

14 Ekor

-

14 Ekor

-

-

Meningkatkan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan 1.

Tersedianya bahan pangan asal komoditi peternakan yang ASUH - RPH yang mempunyai NKV

1 Unit

1 Unit

2 Unit

1 Unit

200,00%

- Terbangunnya TPH

1 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

100,00%

- Tersedianya los daging higienis

-

2 Unit

2 Unit

3 Unit

66,67%

- Tersedianya terlatih

-

2 Orang

2 Orang

5 Orang

40,00%

-

-

-

20 Orang

-

tukang

- Pelatihan pedagang sapi

RKPD Tahun 2014

potong

54

Realisasi No

Indikator Kinerja 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Menumbuh Kembangkan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Komoditi Peternakan 1.

Berkembangnya unit pengolahan komoditi peternakan - Dendeng

-

-

-

6

-

- Kerupuk Kulit

-

1

1

23

4,35%

- Dadiah/susu

-

1

1

47

2,13%

- Tunjang/Kikil

-

-

-

11

-

1.

Meningkatnya skala usaha kepemilikan sapi/KK peternak

-

-

-

5 s.d 10

-

2.

Meningkatnya jumlah kelembagaan dan kelas kelompok

1.532 Kelompok

1.711 Kelompok

1.711 Kelompok

-

-

Mengurangi Jumlah Kasus Akibat Resiko Penyakit Zoonosis 1.

Meningkatnya pencegahan penularan penyakit rabies

3.950 Ekor

2.500 Ekor

2.500 Ekor

0 Ekor

-

2.

Meningkatnya pencegahan penularan penyakit menular flu burung

100 Unit

8 Unit

8 Unit

0 Kasus

-

3.

Meningkatnya pengetahuan petani peternak tentang penyakit zoonosis

1 Kali

2 Kali

3 Kali

7.520 Kasus

-

-

90%

-

Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah 1.

Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik : - Tersedianya bahan pangan dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik

125 Ton

125 Ton

- Kualitas bahan pangan (beras)

148 Ton

157 Ton

-

16

-

- Jumlah lumbung pangan Nagari

9 Bh

12 Bh

21 Bh

16 Bh

131,25%

- Terpenuhinya cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan

17 Ton

24 Ton

-

100%

-

- Terpenuhi standar sertifikasi produk tanaman pangan yang dihasilkan oleh kelompok tani

-

-

-

-

-

Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani 1.

Penumbuhan kelembagaan tani

38%

12%

50%

82 Nagari

-

2.

Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani

34%

40%

74%

-

-

Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap 1.

Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap

-

26,50%

26,50%

90.837 Ton

-

2.

Perikanan Budidaya (Air payau, tambak, air tawar, laut)

83%

-

83%

-

-

3.

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

55.030 Ton

6246,6 Ton

61.276,6 Ton

-

-

RKPD Tahun 2014

55

Realisasi No

Indikator Kinerja 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Meningkatkan Pengelolaan Pasca Panen Hasil Perikanan 1.

Penumbuhan usaha pengolahan hasil perikanan

2.

Total produksi perikanan

olahan

hasil

6%

5%

-

350 Unit

-

56.382 Ton

913 Ton

57.295 Ton

1.235,25 Ton

4638%

Meningkatnya Keterampilan Dan Kewirausahaan Pelaku Usaha (Kemampuan Manajerial, Kualitas Produk, Pakaging, TTG dll 1.

-

Jumlah pelaku usaha UMKM terlatih 120 orang per tahun

30 Orang

30 Orang

720 Orang

4,17%

400 Orang

10,00%

Meningkatnya Kemitraan Antara UMKM dengan Pengusaha Besar 1.

-

Fasilitasi pertemuan pelaku UMKM dengan pengusaha 2 kali setahun masing-masing 40 orang

40 Orang

40 Orang

Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Kecil Terutama Di Bidang Usaha Pengolahan Sehingga Meningkatkan Nilai Tambah Produk dan Penyerapan Tenaga Kerja 1.

-

Bertambahnya jumlah usaha kecil 6 % dari 5.961 Tahun 2009

-

-

6.049

-

Meningkatkan Akses Pemasaran Produk UMKM 1.

Meningkatnya kontribusi sub sektor industri pengolahan ter-hadap PDRB dari 10,59 % men-jadi 12.00 %

-

-

-

12%

-

2.

Diikutinya even-even promosi dan promosi melalui teknologi infor-masi

-

1 Kali

1 Kali

25 Kali

4,00%

Meningkatkan Akses Pelaku Usaha Terhadap Permodalan 1.

Jumlah bantuan modal, dan kredit usaha yang diberikan Tersusunnya Road Map Industri Kecil dan Menengah dan Dibentuknya Kawasan Sentra-Sentra Produksi

1.

Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah

-

-

-

-

-

Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Mendukung Usaha Kecil dan Ekonomi Rakyat di Nagari 1.

Jumlah koperasi yang mendukung kegiatan ekonomi di masyarakat

-

50%

50%

-

-

2.

Meningkatnya jumlah volume usaha melalui KUD 5 % pertahun dari volume usaha Rp.1.362. 540.000,di tahun 2009

-

5%

5%

Rp 1,7 M

-

Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi 1.

Meningkatnya jumlah yang berbadan hukum

koperasi

-

10%

10%

25 Koperasi

-

2.

Peningkatan Jumlah berkinerja sehat

koperasi

4 Koperasi

15 Koperasi

19 Koperasi

35 Koperasi

54,29%

-

-

Meningkatnya Peran Pengelola Pasar Dalam Memanajemen Pasar 1.

Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Pasar

RKPD Tahun 2014

1 Perbup

-

1 Perbup

56

Realisasi Sampai Tahun 2012

Realisasi No

Indikator Kinerja 2011

2012

Target RPJMD 20112015

Persentase Capaian Kumulatif

Meningkatnya Sarana Prasarana Pasar 1.

Terbangunnya saluran drainase di 82 nagari

-

-

-

15 Pasar

-

2.

Tersedianya tempat penampungan sampah sementara di 82 nagari

-

-

-

38 Pasar

-

3.

Terbangunnya los di 82 nagari

-

-

-

20 Pasar

-

38 Pasar

-

Meningkatkan Perlindungan Konsumen 1.

-

Dilaksanakannya terra ulang di 38 pasar Nagari

-

-

Meningkatnya Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara yang Berkunjung ke Agam 1.

187.204 Orang

Jumlah wisatawan meningkat

271.516 Orang

271.516 Orang

100.000 Orang

271,52%

Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Agam yang Berimplikasi pada Meningkatnya Pengeluaran Wisatawan di Kabupaten Agam 1.

Rata-rata lama Kabupaten Agam

tinggal

2.

Meningkatnya PAD dari sektor pariwisata 10 % dari Rp.95.225. 000,- Tahun 2010

-

1-3 Hari

1-3 Hari

3 Hari

100,00%

75.992.000

75.506.500

75.506.500

-

-

di

Meningkatnya Jumlah Investor yang Tertarik Menanamkan Modalnya di Kabupaten Agam 1.

19 Investor Jumlah Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal (investor) Meningkatnya Nilai Investasi Kabupaten Agam

1.

Nilai Investasi Agam

di

Kabupaten

270 Investor

289 Investor

Rp 424.321,26 Milyar

Rp. 1.898.27 Milyar

-

2,50%

Rp 1.473.95 Milyar

58 Investor

Rp

498,28%

1.977,34 Milyar

96,00%

12,50%

20,00%

Penanganan Rumah Tangga Miskin 1.

Menurunnya jumlah rumah tangga miskin dari jumlah rumah tangga miskin tahun 2010

2,50%

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dan Ramah Bencana Realisasi No

Indikator Kinerja 2011

2012

Realisasi Sampai Tahun 2012

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

Pemantapan Regulasi Penataan Ruang Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan 1.

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya payung hukum pena-taan ruang daerah Terwujudnya Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan dengan Perencanaan Daerah

1.

Meningkatnya rasio ketaatan terhadap produk perencanaan

5%

3%

8%

2.

Meningkatnya rasio ketaatan terhadap produk tata ruang

-

3%

3%

RKPD Tahun 2014

100,00%

Terkoordinasi nya produk perencanaan daerah Terkoordinasi nya produk perencanaan daerah

-

-

57

Realisasi

No

Realisasi Target Persentase Sampai RPJMD 2011Capaian 2011 2012 Tahun 2012 2015 Kumulatif Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Daerah Melalui Pengawasan dan Pengendalian Indikator Kinerja

1.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan pemanfaatan ruang

100%

-

100%

30%

333,33%

2.

Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

10%

20%

30%

-

3.

5% 1% Terlaksananya penertiban pelanggaran PERDA tata ruang Tercapainya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

6%

100% bangunan pemerintah, 30% bangunan masyarakat 30%

1.

Terpenuhinya baku mutu pada lingkungan bermasalah (air, tanah dan udara)

-

1 Paket

1 Paket

2.

Terlaksananya operasional labor

-

3.

Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan

-

operasinal labor utk kalibrasi alat dan pemantauan kualitas air dan tanah 2 Paket

operasinal labor utk kalibrasi alat dan pemantauan kualitas air dan tanah 2 Paket

4.

Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup

-

-

-

5.

Tersedianya payung hukum pengelolaan lingkungan hidup

-

-

-

6.

Terbina dan terawasinya usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

15 Perusahaan

38 Perusahaan

53 Perusahaan

7.

Terlaksananya penanganan sampah infeksius dan limbah B3

Pengawasan sumber limbah

-

Pengawasan sumber limbah

RKPD Tahun 2014

20,00%

Danau dapat difungsikan kembali untuk pariwisata dan aktivitas lainnya secara berimbang Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan 50%

-

Meningkatnya kesadaran masyarakat

-

Tersedianya data dan informasi yang dapat diakses umum berbasis internet 3 Paket

-

Terbina dan terawasinya seluruh perusahaan yang memiliki izin dan dokumen lingkungan serta perusahaan lain yg menimbulkan dampak lingkungan Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan limbah infeksius dan B3 50%

-

-

-

-

58

Realisasi

No

Realisasi Target Persentase Sampai RPJMD 2011Capaian 2011 2012 Tahun 2012 2015 Kumulatif Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam rangka Menanggulangi Pemanasan Global dan Dampak Perubahan Iklim Indikator Kinerja

Berkurangnya lahan kritis

1.529 Ha

746 Ha

2.275 Ha

7.500 Ha

30,3%

2.

Berkurangnya degradasi hutan dan lahan

1.529 Ha

746 Ha

2.275 Ha

8.000 Ha

28,4%

3.

Terpelihara sumber air

terlindunginya

-

-

-

-

-

4.

Mengurangi fluktuasi debit sungai dengan mengurangi rasio Qmax dan Qmin

-

-

-

-

5.

Terkelolanya 18 embung dan 7 sungai utama

1 Km

-

1 Km

6.

Terjaminnya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan

29,54 Km

-

29,54 Km

Menurunnya rasio debit max dan debit min menjadi 9.12 Terlaksananya normalisasi sungai, pembangunan turap/bronjong 60 Km

49,23%

7.

Terpelihara dan terlindunginya hutan dari kebakaran, illegal loging serta berkurangnya konversi hutan

75,00%

52,60%

52,60%

75,00%

70,13%

8.

1 Paket

-

1 Paket

Rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem pulau-pulau kecil 30% Meningkatnya Terlindunginya tutupan dan tutupan hutan kerapatan hutan mangrove mangrove terutama pada kawasan rawan abrasi 10 Ha Meningkatnya Terciptanya sinergi pemeliharaan kesadaran ekosistem laut, pesisir dan pulaumasyarakat pulau kecil antara masya-rakat pesisir dan dan pemerintah nelayan dalam pemeliharaan lingkungan 70% Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Pengelolaan Persampahan

1.

9.

10.

dan

Terjaga dan terumbu karang

terpeliharanya

1.

Tersedianya payung hukum tentang manajemen pengelolaan persam-pahan

-

-

-

2.

Meningkatnya kesadaran masyara-kat tentang kebersihan lingkungan

2 Sosialisasi

2 Sosialisasi

4 Sosialisasi

3.

Meningkatnya kesadaran masyarak-at perkotaan dalam mengelola sam-pah domestik

Sosialisasi penanganan sampah mandiri thd masyarakat

2 Kali

-

RKPD Tahun 2014

-

-

-

-

Terciptanya sinergi pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah Menurunnya pencemaran sungai karena sampah 80% Menurunnya timbulan sampah yang harus diangkut 50%

59

Realisasi No

Indikator Kinerja

4.

Realisasi Sampai Tahun 2012 1 x 2 hari

Target RPJMD 2011-2015

Persentase Capaian Kumulatif

2011

2012

Meningkatnya frekwensi pengambilan sampah di TPS dan mening-katnya volume terangkut

100%

1 x 2 hari

5.

Terolahnya sampah barang produktif

menjadi

100%

Penyediaan tong sampah dgn pemisahan jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit

6.

Terlaksananya pengolahan sampah modern

sistem secara

20 Ha

Penyediaan tong sampah dgn pemisahan jenis sampah + mesin pengolah sampah 1 unit -

20 Ha

2 Unit TPA

-

7.

Terpenuhinya utilitas persampahan sesuai kebutuhan

1 Unit

-

1 Unit

Truk 8 unit, ekscavator sampah 2, gerobak sampah, TPS 1.182 unit, incenerator 3 unit, container 30 unit

-

Meningkatnya pengelolaan 17 Ha areal yang diperuntukkan sebagai RTH, taman rekreasi, dan olahraga serta taman mesjid Terciptanya taman bunga di ruang-ruang publik

-

835.000 Pohon

25 juta pohon

3,34%

-

Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumah tangga

-

Meningkatnya kemampuan pengelolaan sampah menjadi 50% dari timbulan perhari Terpilahnya sampah sesuai jenis sehingga dapat didaur ulang dan menjadi produktif 50%

-

Terwujudnya Kota Hijau Yang Asri dan Produktif 1.

Tertatanya RTH yang sudah diperuntukkan dalam RTRW

64,74% (Menggalakkan penanaman pohon pada koridor jalan kota)

-

-

2.

Terciptanya wajah kota yang asri di Ibukota Kabupaten dan Ibukota kecamatan

Menggalakkan penanaman bunga di seluruh halaman kantor

-

3.

Terciptanya produktivitas lahan

750.000 pohon

Pembuatan taman bunga dihalaman mesjid 85.000 pohon

4.

Menggalakkan penanaman bunga dan bumbu dapur di tingkat rumah tangga Terlaksananya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Penyusunan regulasi pengurangan resiko kebencanaan

1.

1.

-

Terciptanya keindahan dan berkurangnya pengeluaran rumahtangga

Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana 2 Paket Dok Tersedianya payung hukum (Protap dan kebencanaan rencana aksi PB)

RKPD Tahun 2014

-

-

-

-

-

-

2 Paket Dok (Protap dan rencana aksi PB)

Tersusunnya Perda PB, rencana aksi PB, dan Protap pelaksanaan PB

100,00%

60

Realisasi No

Indikator Kinerja kajian

2011

2012

Sosialisasi kajian meteorologi oleh BMKG Kontijensi banjir dan tanah longsor -

-

30 KSB

Realisasi Sampai Tahun 2012 Sosialisasi kajian meteorologi oleh BMKG Kontijensi banjir dan tanah longsor 30 KSB

Target RPJMD 2011-2015 Tersusunnya dokumen kajian dan peta resiko bencana Tersusunnya kontijensi 7 typologi bencana 82 KSB

Persentase Capaian Kumulatif -

2.

Tersedianya dokumen resiko bencana

3.

Kesiapan menghadapi bencana

4.

Terbentuknya lembaga penanggulangan bencana yang kuat dan jaringan kerja yang solid sampai ke tingkat jorong

5.

Terpenuhinya jumlah petugas secara kualitas maupun kuantitas

-

62 Orang

62 Orang

150 Orang

41,33%

6.

Terlatihnya petugas kebencanaan dan terbinanya masyarakat peduli bencana

-

450 Orang

450 Orang

25 orang/nagari

21,95%

7.

Terlaksananya korban

Pembuatan 2 jalur evakuasi tsunami (5 km) dan penetapan tempat evakuasi

Pemb. / penetapan tempat evakuasi banjir

-

-

1 Unit

4 Unit

5 Unit

Terbangunnya 6 jalur evakuasi (15 km) dan 20 tempat evakuasi (untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir, dan gempa) -

-

-

-

4 Unit

-

8 Unit

12,50%

Disediakan sesuai kemampuan

Terselamatkan korban bencana 100%

-

Disediakan sesuai kemampuan

Terdistribusinya logistik, peralatan kebencanaan, bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100% Tersedianya data kerusakan dan korban

-

penyelamatan

-

8.

Pulihnya fungsi infrastruktur vital (jalan, jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya)

9.

1 Paket 1 Paket Tersedianya sistem peringatan dini dan komunikasi Terlaksananya Penanganan Tanggap Darurat Bila Terjadi Bencana

1.

Terlaksananya dan evakuasi bencana

penyelamatan pada wilayah

Disediakan sesuai kemampuan

2.

Terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanga-nan bencana

Disediakan sesuai kemampuan

3.

Dilaksanak Dilaksanakan Tersusunnya perhitungan Dilaksanakan sesuai an sesuai sesuai keadaan kerusa-kan dan kerugian serta keadaan keadaan kebutuhan penanganan bencana Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.

Pelaksanaan Rehab-rekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi Penanganan Pengungsi Pasca Bencana

1.

Terfasilitasinya pelaksanaan relokasi pengungsi

Pulihnya infrastruktur publik

RKPD Tahun 2014

-

Disediakan sesuai kemampua n Disediakan sesuai kemampua n

28,57%

36,59%

-

-

-

Pelaksanaan Rehab-rekon rumah, jalan, jembatan dan irigasi

-

-

-

-

Semua pengungsi terelokasi

-

61

Dari Tabel diatas terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tahun 2012 yaitu : 1. Terbatasnya dana yang tersedia pada APBD tahun 2012 untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditargetkan, dan kualitas sumber daya manusia yang masih harus terus ditingkatkan dalam merespon tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 2. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, juga mengakibatkan beban berat dalam usaha menyediakan pelayanan kesehatan pendidikan yang lebih baik Untuk itu diperlukan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala tersebut yang mungkin timbul pada tahun berikutnya, yaitu dengan melakukan upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan extensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah disamping tentunya dukungan dana yang semakin meningkat dari pemerintah pusat. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang semakin meningkat dan kompleks melalui upaya rekruitmen pegawai sesuai alokasi dari pemerintah pusat setiap tahunnya dan melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi pegawai. 2.4

Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.4.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Pembangunan 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bidang Pemerintahan Pembagunan Pemerintahan harus berorientasi pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pusat), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi di bidang pemerintahan diarahkan pada kepemimpinan yang dialogis disetiap tingkatan. Kepemimpinan yang dialogis ini merupakan pengejewantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif yang dianut. Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik, transparan bebas KKN, akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih , profesional dan mampu memberikan pelayanan yang bailk. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good overnance), tranparan dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2.

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masalah mendasar yang memerlukan penanganan segera yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Agam yang pada saat ini baru mencapai tingkat SLTP, dimana rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,6 tahun. Permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian serius adalah masih belum meratanya kesempatan dan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat masih terdapatnya kesenjangan antar Kecamatan, dimana ada 3 Kecamatan yang angka melek hurufnya sudah mencapai 100% yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Tilatang Kamang. Berdasarkan angka absolut, maka ada beberapa kecamatan yang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak bisa membaca dan menulisnya masih tinggi, yaitu: Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuh.

RKPD Tahun 2014

62

Demikian juga halnya dengan Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2007 sebesar 92,36% dan sampai tahun 2011 telah mencapai 95,00%. Dari 16 kecamatan yang ada, Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SMP/MTs berada dibawah angka kabupaten yaitu sebanyak 6 (enam) kecamatan, terdiri dari : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Kamang Magek. Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan kenaikan. pada Tahun 2007 mencapi 67,96%, sampai Tahun 2011 menjadi 83,07%. Terdapat 5 (lima) kecamatan yang Angka Partisipasi Kasarnya berada di atas angka Kabupaten Agam yaitu : Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan Canduang, dan Kecamatan Kamang Magek. Demikian juga halnya dengan APM untuk tingkat pendidikan SMP/MTs yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2007 APM tingkat SMP/MTs sebesar 74.05 % meningkat menjadi 77.45% pada Tahun 2011. Pergerakan peningkatan APM untuk tingkat SMP/MTs juga termasuk lamban, sehingga belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85%. Kondisi yang sama juga terjadi pada APM tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan APM, tetapi masih sangat rendah. Tahun 2007 APM untuk jenjang SMA/SMK/MA ini adalah sebesar 62.12 % meningkat menjadi 65.93 % pada Tahun 2011. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Selain itu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan dimana sekolah yang berada dekat Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan memiliki sekolah yang berkualitas sedangkan di beberapa sekolah yang berada jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan sarana pendidikannya belum memenuhi standar. Pada bidang kesehatan permasalahannya hampir sama dengan permasalahan pada bidang pendidikan yaitu pada sektor kualiatas pelayanan dan belum meratanya pelayanan kesehatan. Hal ini ditanadai masih tingginya penderita gizi buruk terutama di kecamatan Palembayan, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Palupuah, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Malalak. Masih terdapatnya angka kematian bayi 12.27/1000 dari kelahiran. 3.

Penerapan Tata Ruang yang belum optimal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam Tahun 20102030 baru ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011. Perda ini belum sempat disosialisasikan sehingga belum menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Disamping itu Rencana Rinci Tata Ruang seperti RDTR dan peraturan zonasi kawasan strategis ataupun RTBL kawasan cepat tumbuh berdasarkan RTRW sebagai acuan operasional bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, belum disusun. Disamping itu terjadi inkonsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan ruang. Untuk itu dalam rencana pembangunan Kabupaten Agam lima tahun kedepan ditetapkan sasaran dan arah kebijakan penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 20102030. Sasaran yang akan dicapai dalam penerapan tata ruang di Kabupaten

RKPD Tahun 2014

63

Agam adalah terlaksananya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian. Arah kebijakan adalah (1) peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan ruang dan pertanahan, (2)pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dan (3) penertiban penyalahgunaan peruntukan ruang. 4.

Meningkatkan Mutu Penyediaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam upaya meningkatkan penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah daerah dihadapkan pada masalah pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih besar dari pertumbuhan lapangan kerja Petumbuhan angkatan kerja sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Disamping itu tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja rendah tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Masih tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, terutama lapangan kerja yang produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengangguran diperkirakan akan tetap merupakan permasalahan, yang mempengaruhi arah pembangunan daerah selanjutnya. Dalam kaitan dengan hal ini, upaya pembangunan ekonomi diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, disamping upaya meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja pencari kerja. Grafik dibawah ini memperlihatkan perbandingan perkembangan ekonomi, angka kemiskinan dan penganguran terbuka. Grafik II.13 Perbandingan Perkembangan Ekonomi, Angka Kemiskinan Dan Penganguran Terbuka

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi untuk terus menurunkan kemiskinan yaitu: (a). terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b). masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar masyarakat perkotaan dan perdesaan; (c). akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d). adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama RKPD Tahun 2014

64

masyarakat miskin dan rentan; (e). meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. 5.

Permasalahan Peningkatan Penanggulangan bencana, Lingkungan Hidup dan energi adalah : a. Penanggulangan Bencana Kabupaten merupakan daerah rawan bencana, sehingga hampir setiap tahun terjadi bencana terutama banjir dan longsor. Bencana besar yang pernah terjadi di Kabupaten Agam pada tahun 2007 dan 2009 telah merusak, serta infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat. Disamping itu bencana tahunan berupa banjir bandang dan longsor di beberapa titik dan kawasan juga turut menambah kerugian yang terjadi pada infrastruktur publik maupun harta benda masyarakat. Upaya recovery telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta dan Non Government Organisation (NGO) dalam memulihkan fungsi fasilitas publik. Seiring dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik, Pemerintah Daerah juga menggalakkan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana cukup kompleks, meliputi kelembagaan yang masih terhitung baru dan belum mempunyai acuan operasional dan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten. Kemudian sarana prasarana yang belum memadai disamping personil yang belum memenuhi standar penanggulangan bencana secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasi permaslahan tersebut ditetapkan target kinerja penanggulangan bencana seperti yang diamanatkan dalam RPJMD antara lain:  Tersedianya payung hukum berupa Perda penanggulangan bencana yang diikuti dengan Peraturan Bupati tentang dokumen Rencana Aksi Penanggulangan berupa SOP /Protap dan Rencana Kontijensi  Pelatihan petugas untuk Tindak Tanggap Darurat 30 orang  Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) disetiap Nagari  Pelatihan Masyarakat siaga bencana  Pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana  Pengadaan prasarana dan utilitas penanggulangan bencana  Fasilitasi tanggap darurat dan rehab rekon pasca bencana b. Lingkungan Hidup Aktivitas pembangunan dan manusia merupakan sumber terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi sumberdaya alam. Tekanan terhadap lingkungan timbul dari proses aktivirtas sosial dan ekonomi masyarakat maupun tekanan dari alam itu sendiri berupa bencana alam dan kecendrungan perubahan iklim. Isu – isu strategis terkait perubahan kualitas lingkungan :

RKPD Tahun 2014

65

 Hutan dan lahan yang mengalami perubahan fungsi akan mengancam keberadaan hutan dan berkurangnya lahan pertanian karena tekanan kebutuhan pembangunan fisik.  Penurunan kualitas air terutama di Danau Maninjau akan mengancam kelangsungan biota danau.

RKPD Tahun 2014

66

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Dan Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam secara umum cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mencapai 6,82 % dan tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,85%. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam tidak lepas dari pengaruh kondisi global, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada pada tahun 2012 perekonomian dirasakan semakin kondusif waulaupun mengalami lonjakan harga produk pertanian yang berdampak pada peningkatan inflasi. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2012 mencapai Rp. 3,503.97 Milyar dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 3.280,04 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp.201,80 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2012 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,47%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,80%, sektor industri pengolahan 12,66%, sektor listrik gas dan air bersih 0,88%, sektor konstruksi 5,03%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,26%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,71% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,32% dan sektor jasa-jasa 15,87%. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 8.381,13 milyar rupiah naik dari tahun 2011 yang sebesar 7,412,06 milyar rupiah. Dilihat realisasi struktur perekonomian Kabupaten Agam, selama periode 2008 sampai 2012 serta target tahun 2013 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, , dan industri pengolahan. Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor realisasi Tahun 2008 sampai tahun 2012 dan target Tahun 2013 terlihat dalam Tabel berikut: Tabel III.1 Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per sektor Tahun 2008 s/d 2013 Realisasi Tahun NO

Sektor

Target

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Pertanian

% 40,9

% 41,38

% 40,71

% 40,59

% 39.72

% 40,05

2

Pertambangan & Penggalian

4,11

4,11

4,07

4,12

4.04

4,08

3

Industri Pengolahan

11,38

10,59

10,35

11,1

10.20

9,85

4

Listrik,Gas, & Air bersih

0,92

0,9

0,82

0,82

0.75

0,84

5

Konstruksi

5,21

5,28

6,14

5,91

6.63

6,54

6

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi

15,3

14,99

15,18

15,3

15.39

15,36

5,2

5,19

5,28

5,46

5.56

5,6

3,9

3,87

3,79

3,64

3.66

3,7

13,07

13,69

13,64

13,05

14.05

13,98

7

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

9

Jasa-jasa

RKPD Tahun 2014

67

Dilihat dari ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja tahun 2011 sebanyak 314.373 orang yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 206.260 orang atau sebesar 65,61 % dan sisanya sebesar 108.13 orang atau 34,39% adalah Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk sedang mengikuti sekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 198.354 orang yang berkerja atau 94.44% dan sebanyak 11.678 orang pengangguran terbuka atau sebesar 5.56%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2011 sebesar 44,,92%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia kerja meningkat menjadi 319.077 orang yang terdiri dari jumlah Angkatan Kerja sebanyak 223.404 orang atau sebesar 70,01 % dan sisanya sebesar 95.673 orang atau 29,99% adalah Bukan Angkatan Kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 215.123 orang yang berkerja atau 96,29% dan sebanyak 8.281 orang pengangguran terbuka atau sebesar 3,71%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2012 sebesar 46,39 %. Tabel III.2 Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Agam Tahun 2010-2013 Keterangan

Realisasi 2010

2011

Target 2013

2012

230205

Angkatan Kerja

210.032

206.260

223.404

Bekerja

198.354

193.555

215.123

11.678

12.706

8.281

5,56

6,16

3,71

3,50

455.484

459.155

463.719

467877

46,11

44,92

46,39

49,20

Pengangguran Terbuka Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Penduduk Tingkat Partisipasi AK (%)

222.148 8.057

Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja dan laju pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik ditingkat lokal maupun nasional. Proyeksi persentase angkatan kerja yang menganggur selama tahun 2010 – 2012 berkisar antara 6,16% sampai 3,71% seperti ditunjukkan pada Tabel III.2. Investasi baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi perekonomian Kabupaten Agam pada Tahun 2014 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, yang menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan tahun 2014, dimana peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat menaikan harga BBM merupakan salah satu solusi menyelamatkan APBN Tahun 2013, sehubungan meningkatnya anggaran subsidi BBM dan listrik akibat melonjaknya harga BBM dunia. Kebijakan pembangunan nasional menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 6,4 – 6,9 persen, dengan Strategi Perekonomian nasional meliputi empat hal yakni: pro-growth melalui pengendoran kebijakan fiscal, pro-job melalui insentif pajak untuk mendorong investasi dan ekspor serta meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur. Pro-poor melalui subsidi khusus dan program pengamanan sosial bagi masyarakat miskin. Pro-environment melalui pengelolaan lingkingan hidup yang lebih baik. Memperhatikan kepada arah perekonomian nasional diatas dan kondisi makro ekonomi Provinsi Sumatera barat serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Agam, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam ditargetkan sebesar 6.5 persen. Kebijakan ekonomi makro akan diarahkan untuk mendorong percepatan RKPD Tahun 2014

68

pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak terlepas peranan masyarakat karenanya diperlukan upaya peningkatan peran masyarakat dimaksud serta menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah kebijakan yan seharus dilakukan adalah: 1. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pasar tradisional terutama di kawasan komuniti unggulan daerah dan pada sentra industri masyarakat. 2. Mengembangkan produk komoniti ekspor yang berbasis ekonomi lokal seperti, produksi hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kerajinan lokal, serta mengembangkan industri makanan tradisional. 3. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong melalui berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang prorakyat miskin, dengan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru dengan mendorong dilakukannya investasi yang padat karya, terutama dari pelaksanaan proyek-proyek APBN dan APBD, disamping proyek investasi lembaga swasta dalam negeri dan luar negeri. 4. Memperkuat jejaring bisnis lokal melalui penyusunan kontrak-kontrak bisnis (contract farming) antara pengusaha lokal dan nasional dengan gabungan kelompok tani produsen komoditi unggulan, lembaga keuangan daerah, koperasi untuk menciptakan terjadinya persaingan di tingkat lokal dalam rangka menuju kepada keunggulan persaingan secara global. 5. Mengembangkan sistem pengaturan yang baik (good governace) dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Agam dengan mengurangi hambatan prosedur perijinan, adanya jaminan keamanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat; serta mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi. 6. Meningkatkan daya saing industri manufaktur dengan melakukan fasilitasi industri hilir komoditi primer, meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Tabel III.3 Indikator Makro Ekonomi Realisasi No

Indikator Makro

1

2

Proyeksi Tahun

Satuan

3

2011

2012

4

5

Bertambah /Berkurang 6

2013

2014

7

8

1.

PDRB (Harga Berlaku)

M ilyar (Rp.)

7,412,06

8.381,13

969,07

9.436,50

10.628,92

2.

PDRB (Harga Konstan)

M ilyar (Rp.)

3,280,04

3.505,97

225,867

3.737,46

3.975,59

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

%

5,94

6,82

0.88

6,83 - 6,85

6,86 - 6,90

4.

Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral a. Pertanian

%

40,59

39.72

-0,87

40,05

40.70

b. Pertambangan dan Penggalian

%

4,12

4.04

-0,08

4,08

3.97

c. Industri Pengolahan

%

11,1

10.20

-0,9

9,85

10.69

d. Listrik, Gas dan air Minum

%

0,82

0.75

-0,07

0,84

0.92

e. Bangunan

%

5,91

6.63

0,72

6,54

5.38

f. Perdagangan, Hotel, restoran

%

15,3

15.39

0,09

15,36

15.37

RKPD Tahun 2014

69

Realisasi No

Indikator Makro

1

2

5.

Proyeksi Tahun

Satuan

3

2011

2012

4

5

Bertambah /Berkurang 6

2013

2014

7

8

g. Pengakutan dan komunikasi

%

5,46

5.56

0,1

5,6

5.29

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

%

3,64

3.66

0,02

3,7

3.78

j. Jasa-jasa

%

13,05

14.05

1

13,98

13.50

Penduduk Miskin

%

9,39

9,14

-0,3

8,70

8,42

6,16

3,71

-2.5

3,50

3,30

17,56

1,46

19,6

6.

Tingkat Pengangguran

7.

IPM

8.

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

9.

Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)

10.

Rasio dan perbandingan-perbandingan - Pajak Daerah terhadap PDRB ( % ) - Biaya pendidikan terhadap PDRB ( %) - Biaya kesehatan terhadap PDRB ( % ) - Penerimaan Daerah (PAD dan dana Perimbangan) terhadap PDRB ( % )

73,74 3,15 Juta (Rp)

16,10

(%)

0,29

0,29

-0,0

0,32

0,34

(%)

15,1

15,59

0,5

16

-

(%)

1,89

2,26

0,4

3

-

23,88

0,6

26

26,9

(%)

23,3

3.1.2 Tantangan Yang Dihadapi 1. Peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan masih kurang, kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan investasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat menarik investor. Kemudian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang lebih memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah dilaksanakan. 2. Pembangunan bidang pertanian masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; masih lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; masih lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian. 3. Pembangunan bidang perikanan masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya; masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada; dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan. 4. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi RKPD Tahun 2014

70

kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi. 5. Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan 6. Disamping itu berdasarkan pengalaman yang ada selama ini sering terjadi keterlambatan realisasi program kegiatan yang ada dalam APBD, meskipun penetapan APBD pada tahun yang bersangkutan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (akhir bulan Nopember tahun sebelumnya). Kondisi ini disebabkan keterlambatan proses perangkat pendukung dalam merealisasikan APBD dimaksud. Keterlambatan realisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, dan untuk tahun 2012 kondisi seperti tersebut diharapkan tidak terjadi lagi, Artinya, mulai memasuki tahun 2012 semua program kegiatan bisa dilaksanakan segera sesuai aturan yang berlaku, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. 7. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan jumlah yang tersisa masih cukup besar, walaupun upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun memasuki tahun 2013 masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2012 masih cukup besar, yaitu 9,14 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan antar kecamatan juga masih besar, dimana 5 kecamatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. b. Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. c. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses jangkauan layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana.

RKPD Tahun 2014

71

d. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (i) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (ii) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (iii) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan nagari masih lemah. e. Di samping itu. kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran belum optimal. Selain itu, pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan fiskal tahun 2014 diarahkan, pertama; diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka pembiayaan pemerintah yang efektif, efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi, Kedua; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah,. ketiga; kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah mendasar yang menjadi perioritas pembangunan daerah yaitu: (a) Penanggulangan Kemiskinan; (b) peningkatan kesempatan kerja dan investasi; (c) Revitalisasi pertanian dan pembangunan nagari; (d) peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; (e) mewujudkan kepemerintahan yang baik; (f) penanggulangan bencana alam. 3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Dalam empat tahun terakhir (2010-2013) Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam sebesar 15,17% dimana PAD rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,41%, Dana Perimbangan 14,23% dan lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 29,69%. Berdasarkan porporsi Pendapatan Daerah dalam tiga tahun terakhir pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dimana pada Tahun 2011 mencapai 73,65% sedangkan yang bersumber dari Pendapatan asli daerah hanya 4,96%. Tahun 2012 pendapatan yang bersumber dari Dana perimbangan mengalami peningkatan menjadi 79,35% , pendapatan asli daerah sebesar 4,73%. Sedangkan Tahun 2013 Dana Perimbangan meningkat menjadi 80.56% sedangkan PAD hanya 4,85% dan lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 14,59. Dari gambaran kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan empat tahun terakhir, maka proyeksi penerimaan daerah Tahun 2014 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 52,323,415,779 yang terdiri dari Pajak daerah Rp. 16.456.686.737-, kenaikan pajak daerah dibandingkan tahun 2013 diantaranya disebabkan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ke daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Retribusi daerah Rp. 19.959.229.041- Hasil RKPD Tahun 2014

72

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.297.500.000,- dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 8.610.000.000,-. Dana Perimbangan Rp. 861.814.005.094,- terdiri dari Bagi Hasil Pajak Rp. 17.782.381.093,- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 798.289.304.800,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp.67.088.819.108,- Lain–lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 138.387.584.470,Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 24.818.169.470,Berdasarkan prediksi tersebut, maka jumlah pendapatan tahun 2014 diperkirakan sebanyak Rp. 1.073.871.505.251,-. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan target Tahun 2013 serta proyeksi Tahun 2014 tergampat pada Tabel berikut: Tabel III.4 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010 -2014 REALISASI

No .

1.

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

Pendapatan

616.816.164.066,10

763.713.497.408,40

878.950.358.033,48

948.808.309.540

1.073.871.505.251

Pendapatan Asli Daerah

22.952.164.617,10

37.894.248.917,40

41.572.966.240,48

46.021.922.600

52.323.415.779

a

Pajak daerah

6.010.568.440,00

9.299.939.190

12.235.811.157,00

16.456.686.738

16,456,686,737.70

b

Retribusi daerah

7.997.565.575,82

11.960.983.972

15.424.147.416,03

19.959.229.041

19,959,229,041.15

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

3.460.914.207,00

5.828.059.698

5.913.357.173,00

7.297.500.000

7,297,500,000.00

Lain-lain pad yang sah

5.483.116.394,28

10.805.266.057

7.999.650.494,45

8.610.000.000

8,610,000,000.00

Dana Perimbangan

514.796.260.119,00

562.441.203.543,00

697.463.938.396,00

764.398.802.470

883.160.505.002

24.154.574.119,00

23.289.610.543,00

27.548.13996,00

21.844.632.470

17,782,381,093.65 798.289.304.800,00

c

d 2. a

Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

b

Dana alokasi umum

435.507.286.000,00

490.177.293.000,00

595.713.049.000,00

676.516.360.000

Dana alokasi khusus

55.134.400.000,00

48.974.300.000,00

74.202.750.000,00

66.037.810.000

79.067.739.330

163.378.044.948

139.913.453.397

138.387.584.470

138.387.584.470

-

-

2.146.536.397

1.600.000.000

1.600.000.000

24.818.169.470

24.818.169.470

111.969.415.000

111.969.415.000

c

3.

TARGET

TAHUN 2010

URAIAN

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah a

Pendapatan hibah

b

Bagi hasil pajak dari propinsi

17.219.382.730,00

27.336.745.188

25.797.502.000

c

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

61.503.956.600,00

125.404.379.760

111.969.415.000

d

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

344.400.000,00

10.636.920.000

-

67.088.819.108

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah terutama dibidang keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi ekonomi daerah yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah. Sesuai dengan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

RKPD Tahun 2014

73

a. Pendapatan Asli Daerah Kebijakan yang dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Agam antara lain: 1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi, serta rincian obyek penerimaan; 2. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi); 3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lainlain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai potensi pungutan; 4. Mengoptimalkan kinerja BUMD, yakni PDAM untuk meningkatkan kontribusi pada pemerintah daerah; 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan restribusi daerah dalam upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak restribusi daerah; 6. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai. b. Dana Perimbangan Penerimaan dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai saat ini penerimaan dana perimbangan memberikan konstribusi yang sangat dominan terhadap total pendapatan Kabupaten Agam. Beberapa usaha yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan dari dana perimbangan ini antara lain: 1. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. c. Lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah, berupa dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan dari pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah ini antara lain : 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa hibah dan dana penyesuaian otonomi daerah. 2) Melakukan koodinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan peneriman pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi . 3.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dalam pengalokasian dan peningkatan anggaran, baik terhadap SKPD maupun pemerintah nagari dituntut kualitas belanja publik yang lebih baik agar memberikan manfaat yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembiayaan pembangunan melalui SKPD diarahkan untuk: 1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang yang bersifat prioritas dan menggunakan anggaran secara efektif, efesien, ekonomis dan transparan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah daerah lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah daerah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat lebih didorong melalui peningkatan patisipatif. 2. Mengingat peran daerah yang makin besar, maka RKPD Tahun 2014

74

harus dilakukan pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nagari sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah daerah secara keseluruhan. 3. Mengalokasikan pendanaan pada SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tersedia, dengan memperhatikan arah kebijakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2014. b. Pengurangan belanja bantuan sosial dan belanja hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh terlalu besar dengan tetap menacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan bansos. c. Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. 2. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan 9 prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut : Tabel III.5 Realisasi dan Target Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2010 -2014 REALISASI No.

URAIAN

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. a . b . c . d e f 2.

Belanja pegawai Belanja hibah Belanja Bantuan Organisasi Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak untuk Nagari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

RKPD Tahun 2014

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TARGET TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

594,603,515,017.00

772,088,014,355.00

832,727,663,241.00

1,024,428,771,123

1.135.574.187.494,22

471,173,692,058.00

562,237,896,281.00

617,891,016,119.00

666.638.834.946,00

738.241.878.744,52

416,512,671,497

523,853,763,892

581,348,806,924

628,053,522,946

700.419.945.699,52

19,297,269,031

2,222,923,000

4,845,000,000.00

1,825,000,000

1,825,000,000

11,718,516,401

12,069,599,015

4,171,778,601.00

6,764,351,000

6.000.972.045,00

-

32,099,291

1,203,114,393.00

76,000,000

76,000,000

22,472,359,629 1,172,875,500

21,741,627,023 2,317,884,060

24,293,211,901.00 2,029,104,300.00

27,919,961,000 2,000,000,000

27,919,961,000 2,000,000,000

123,429,822,959.00

209,850,118,074

214,836,647,122

357,789,936,177

418.678.808.659

75

3.4.1 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Arah Kebijakan Pengeluaran pembiayan Daerah diperuntukan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari serta pembayaran pokok hutang Realisasi Pembiayaan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan target Tahun 2013 serta Proyeksi Tahun 2014 disajikan dalam bentuk Tabel berikut;

Tabel III.6 Realisasi dan Target Pembiayaan Tahun 2010 – 2014 REALISASI No.

URAIAN

1.

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pembayaran pokok hutang

RKPD Tahun 2014

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TARGET TAHUN 2013

PROYEKSI TAHUN 2014

37,515,316,471

56,749,066,520

43,735,549,574

75,620,461,583

83,049,182,152

38,930,872,671

59,727,965,520

48,374,549,574

80,666,461,583

88,095,182,152

38,930,872,671

59,727,965,520

48,374,549,574

80,666,461,583

88,095,182,152

1,415,556,200

2,978,899,000

4,639,000,000

5,046,000,000

5,046,000,000

1,081,000,000

2,978,899,000

4,639,000,000

5,046,000,000

5,046,000,000

334,556,200.00

76

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN 2014

Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2014, dilakukan dengan mensinergikan, mengsinkronkan dan mengintegrasikanya dengan target pencapaian sasaran sesuai dengan RPJMD 2010 -2015 dan memperhatikan prioritas program pembangunan Propinsi Sumatera Barat serta program nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalu pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun merupakan hasil rumusan forum Musrenbang Kabupaten Agam Tahun 2013. Skema Penyusunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2014

RKPD Tahun 2014

77

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2014 Pembangunan Daerah diselenggarakan oleh para pelaku pembangunan sesuai rencana yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, secara hierarkhis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tergambar dalam Tabel berikut : Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 VISI Mewujudkan Kabupaten Agam Yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah (ALAMI) dalam Rangka Memperkokoh Landasan Mencapai Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani MISI Misi I : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

TUJUAN 1. Meningkatkan

kemampuan pelayanan lembaga pemerintah daerah 2. Mewujudkan Supremasi

SASARAN 1.

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

2.

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

1.

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hokum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku

hukum yang berkeadilan 2.

3. Mewujudkan

perencanaan yang aspiratif dan partisipatif 4. Meningkatkan

kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah Misi II: Mewujudkan masyarakat yang Agamais dan Beradat

1. Meningkatkan kualitas

kehidupan beragama 2. Meningkatkan penerapan

nilai-nilai adat istiadat Misi III: Mewujudkan Kemandirian Sosial dan Peningjatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Meningkatkan Mutu Kesehatan dalam rangka mencapai MDGs 2015

1.

Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

2.

Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan

1.

Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah

2.

Terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel

1. Meningkatnya kesadaran hidup beragama 2. Berkembangnya forum diskusi islam 1. Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat 1. Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup dari 68,7 per tahun pada tahun 2010 menjadi 71 pada tahun 2015 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan 3. Menurunnya penyebaran penyakit epidemig 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu dan terjangkau

RKPD Tahun 2014

1. Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.98% pada tahun 2015 2. Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada tahun 2010 menjadi 12 tahun pada tahun 2015

78

MISI

TUJUAN

3. Meningkatkan Pengendalian pertambahan jumlah penduduk

4. Meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan

Misi IV:Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah

Misi V: Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

RKPD Tahun 2014

1.

Meningkatkan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

Meningkatkan infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan 1. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan pendapatan regional perkapita. 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja dan pelayanan ketenagakerjaan.

2.

SASARAN 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dari 94,21% pada tahun 2010 menjadi 94,51% pada tahun 2015 4. Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan dari 21,51% pada tahun 2010 menjadi 30,60% pada tahun 2015 5. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dari 77,31% pada tahun 2010 menjadi 90% pada tahun 2015 6. Meningkatnya angka partisi-pasi murni (APM) jenjang : SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,24 % pada Tahun 2010 menjadi 69.24 % pada Tahun 2015 7. Meningkatnya angka partisi-pasi kasar (APK) jenjang SMA/AMK/MA/Paket C dari 80,57% pada Tahun 2010 menjadi 85,37 % pada Tahun 2015 1. Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) 3. Meningkatnya ketersediaanalat dan obat kontrasepsi 4. Meningkatnya ketersediaan informasi data mikro 1. Meningkatnya Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 4. Meningkatnya Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah 2. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah 1. Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor /subsub sektor pembentuk PDRB. 2. Meningkatnya pendapatan regional perkapita. 1. Meningkatnya pelayanan pelatihan tenaga kerja. 2. Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja. 3. Meningkatnya pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 4. Meningkatnya pelayanan kepesertan jamsostek 5. Meningkatnya pelayanan pengawasan ketenagakerjaan

3. Meningkatkan

1. Menurunnya persentase penduduk miskin

kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

79

MISI

TUJUAN

Misi VI : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana

Meningkatkan penataan ruang daerah

Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam Terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan

SASARAN Mantapnya regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif

Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana

Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana

4.2. Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas pembangunan Kabupaten Agam untuk tahun 2014 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam tahun 2010-2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara agenda yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Keterkaitan Agenda Pembangunan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 Agenda Pembangunan RPJMD 1. Peningkatan kemampuan pelayanan lembaga pemerintahan daerah 2. Penguatan kemampuan Keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan 3. Peningkatan penerapan Norma Agama dan Adat 4. Peningkatan kompetensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan 7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan jaringan usaha 8. Perbaikan dan pemeliharaan lingkungan hidup

RKPD Tahun 2014

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 1. Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi; 2. Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; 3. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah; 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; 5. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup; 6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; 7. Penanggulangan Kemiskinan; 8. Kesejahteraan ekonomi dan sosial lainnya;

80

Memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2013 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2014 disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Sasaran Prioritas Pembangunan Tahun 2014 No.

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

1. 1

2. Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi.

3. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah

Program 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas PU

488.537.500,-

Dinas PU

16.748.415.000,-

Dinas PU

450.000.000,-

Dinas PU

3.587.450.100,-

Dinas PU

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air Limbah Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

12.454.000.000,-

Dinas PU

200.000.000,-

Dinas PU

3.650.000.000,-

Dinas PU

Program Pembangunan Gedung Kantor

14.000.000.000,-

Dinas PU

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

23.660.334.500,-

Dinas PU

Program Perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi Pemeliharaan dan Pembangunan dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

396.000.000,-

Dishubkominfo

1.025.000.000,-

Dishubkominfo

1.290.000.000,-

Dishubkominfo

1.300.000.000,-

Dishubkominfo

300.000.000,-

Dishubkominfo

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa/dan Jariangan Pengairan lainnya Program Pembuatan dokumen perencanaan teknis Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Meningkatnya pelayanan transportasi daerah

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi

RKPD Tahun 2014

5 1.652.497.000,-

SKPD Penanggung Jawab 6 Dinas PU

95.500.000.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

Pagu Anggaran

81

No.

II

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.90% pada tahun 2014

Program Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakan Program Pendidikan Usia Dini

Meningkatnya Angka ratarata lama sekolah, dan APK, APM Tingkat SD,SLTP,SLTA

Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga

III

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah

1.684.000.000,310.000.000,-

SKPD Penanggung Jawab Disdikpora Kantor Arsip dan Pustaka

8.510.000.000,-

Disdikpora

Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun Program Pendidikan Menengah

33.412.000.000,-

Disdikpora

33.646.720.000,-

Disdikpora

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

10.657.744.000,-

Disdikpora

Progaram Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

1.000.000.000,-

Disdikpora

1.794.500.000,-

Disdikpora

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan

1.371.450.500,-

Disdikpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.900.000.000,-

Disdikpora

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

1.500.000.000,-

Disdikpora

Meningkatnya Umur Harapan Hidup Dan Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Serta Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

15.610.787.500,-

Dinas Kesehatan

1.826.600.000,-

Dinas Kesehatan

Program Pengawasan obat dan makanan

26.500.000,-

Dinas Kesehatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan (RSUD)

1.453.673.100,-

RSUD

116.220.500,-

RSUD

14.016.000.000,-

RSUD

250.000.000,-

RSUD

1.851.175.700,-

RSUD

Program perbaikan gizi masyarakat

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaaan, Peningakatan dan prasaranan Rumah sakit RS jiwa/RS paruparu/RS mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program DAK Bidang Kesehatan Rujukan Menurunnya penyebaran penyakit epidemig

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

663.345.000,-

Dinas Kesehatan

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat

Program pengembangan lingkungan sehat

114.200.000,-

Dinas Kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

428.320.000,-

Dinas Kesehatan

189.651.000,-

RSUD

935.000.413,-

RSUD

Program Usaha Kesehatan Masyarakat

RKPD Tahun 2014

Pagu Anggaran

82

No.

Prioritas Pembangunan

IV

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;

RKPD Tahun 2014

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur

Program Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pagu Anggaran 780.093.000,2.191.372.000,-

SKPD Penanggung Jawab BKD BKD

Program Peningkatan kinerja Pelayanan Publik pemerintah daerah

260.000.000,-

Bag. Organisasi Setda

Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

184.000.000,-

Bag. Organisasi Setda

Program penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan kepegawaian

235.000.000,-

Bag. Organisasi Setda

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

6.102.395.101,-

16 Kecamatan

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Program pengembangan komunikasi dan informasi media masa

3.630.000.000,-

Humas

600.000.000,-

Dishubkominfo

Program kerjasama dengan media masa Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah

250.000.000,-

Dishubkominfo

110.000.000,-

Bag. Apum Setda

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

115.000.000,-

Bag. Apum Setda

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

85.000.000,-

Arsip dan Pustaka

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

22.923.336.000,-

Set. DPRD

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

200.000.000,-

Bag. Adm Pertanahan Setda

Program Penyelesaian konflik pertanahan

125.000.000,-

Bag. Adm Pertanahan Setda

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

872.710.000,-

Inspektorat

Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan

729.105.000,-

Bag. Ap Setda

Program Peningkatan Propesional Tenaga Operasional Aparatur Pengawasan

285.000.000,-

Inspektorat

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Program penataaan Admnistrasi Kependudukan

2,231,748,700,-

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program pemeliharaan dan pencegahan tindak Kriminal

2,790,000,000,-

Badan Kesbang Pol /Salpol PP

1.173.615.000,-

Satpol PP

83

No.

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan Terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel V

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup.;

160.000.000,-

Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

825.000.000,-

Badan Kesbang Pol

360.000.000,-

Satpol PP dan Badan Kebang Pol

1.325.000.000

Satpol PP

600.000.000,-

Bag. Hukum Setda

Program Kerjasama Pembangunan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

125.000.000,-

Bappeda

175.000.000,-

Bappeda

680.000.000,-

Bappeda

675.000.000,-

Bappeda

200.000.000,-

Bappeda

700.000.000,-

Bappeda

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

665.000.000,-

Bappeda

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu Anggaran

1,264,500,000,-

BPMPN

6,471,163,500,-

DPPKA

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian

Program Pemanfaatan Ruang

Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program perlindungan dan konservasi SDA

1.225.000.000

BPLH

805.000.000,-

BPLH

Program peningkatan dan kualitas akse informasi SDA dan lingkungan hidup

450.000.000,-

BPLH

Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

RKPD Tahun 2014

Program peningkatan pemberantasan pekat

SKPD Penanggung Jawab Satpol PP

Program

240.000.000,-

Dinas PU

Program Penelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Proram perencanaan tata ruang

1.465.000.000,-

Dinas PU

600.000.000,-

Dinas PU

Program peningkatan kesadaran hukum dalam pemeberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan

75.000.000,-

DKP

84

No.

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

VI

VII

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya;

Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Pengangguran Serta Masalah Kesejahteraan Sosial ;

Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana Meningkatnya kesadaran hidup beragama Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat Memberdayakan Keluarga Miskin Dan Penanganan Pengangguran

Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RKPD Tahun 2014

Program Program pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir dan kelautan Program Rehabilitasi Hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Program DAK Lingkungan Hidup ( Sarana pengelolaan persampahan) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Program Beasiswa bagi siswa tidak mampu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Prog. Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Prog. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Program peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Pagu Anggaran 90.000.000,-

SKPD Penanggung Jawab DKP

1.193.037.000

Hutbun

267.695.000

Hutbun

3.294.000.000,-

Dinas PU

1.167.095.200,-

BPLH

15.000.000,-

DKP

725.000.000,-

BPBD

1.700.000.000,-

BPBD

89.885.000,-

Sosnakertrans

5.208.185.000,-

Bag. Kesra Setda

1.960.000.000,-

Dinas BudPar

1.150.000.000.-

Dinas BudPar

1.720.000.000,150.000.000,-

Dinas BudPar Bappeda

1.000.000.000,-

Disdikpora

85.000.000,-

Dinsosnakertrans

45.000.000,-

Dinsosnakertrans

45.114.000,-

Dinsosnakertrans

350.000.000,-

Dinas Kesehatan

922.090.000,-

Dinsosnakertrans

34.575.950,-

Dinsosnakertrans

1.197.746.000,14.913.000.000,350.000.000,-

RSUD Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

525.000.000,-

Bag. Perekonomian

110.000.000,-

BPPKB

170.000.000,-

BPPKB

85

No.

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

VIII

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya Jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Program Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pembinaan Anak Terlantar Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

2.150.000.000,20.000.000,-

RKPD Tahun 2014

75.750.000,-

SKPD Penanggung Jawab BPPKB BPPKB BPPKB

414.769.000,-

Dinsosnakertrans

300.000.000,-

Dinsosnakertrans

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan

921.945.059,-

Dinsosnakertrans

175.000.000,-

Dipertahornak.

Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Program Peningkatan produksi peternakan Program Peningkatan Infrastruktur Pertanian/perkebunan Program pengembangan produk pertanian/peternakan

375.000.000,-

Dipertahornak.

447.500.000,-

Dipertahornak

850.000.000,-

Dipertahornak.

845.000.000,-

Dipertahornak.

225.000.000,-

Dipertahornak

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program peningkatan ketahanan pertenaian/perkebunan Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak

434.000.000,-

BP4K2P

75.000.000.-

Hutbun

290.000.000,-

Dipertahornak

Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan

368.750.000,-

Dipertahornak.

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

250.000.000,-

Hutbun

72.947.000

Hutbun

275.000.000,-

Hutbun

3.000.000.000,-

Hutbun

87.661.000,-

Hutbun

Program Peningkatan Penerpan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian perkebunan Program Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian/perkebunan Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program DAK bidang Kehutanan Program Peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur Peternakan

Meningkanya Kualitas dan Produktifitas berbagai Komoditi Perikanan

Pagu Anggaran

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program Pengembangan alat panen dan pasca panen Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

1.483.625.000,258.000.000,-

Hutbun Dipertahornak

370.000.000,-

Dipertahornak

525.000.000,-

Dipertahornak

790.000.000,-

DKP

160.000.000,-

DKP

86

No.

Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kesejahteraan Petani Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Energi Listrik. Meningkatnya Pengawasan Penggalian dan Pertambangan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Meningkatnya Jumlah Industri pengolahan unggulan daerah Meningkatnya Jumlah Pasar yang layak bagi pedagang

RKPD Tahun 2014

475.000.000,-

SKPD Penanggung Jawab DKP

150.000.000,-

DKP

635.000.000,-

BP4K2P

185. 000.000,580.000.000,97.000.000,187. 144.000,-

BP4K2P Dipertahornak Hutbun Bag. Perekonomian

Program Koordinasi Bidang Pertambangan

600. 000.000,-

Bag. Perekonomian

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistim Pendukung UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Program UMKM Program Pengembangan IKM

550.000.000,-

Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM

Program peningkatan teknologi industry

220.000.000,-

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program peningkatan dan pengamanan perdagangan Program Pembinaan PKL dan Asongan Program peningkatan efisiensi

316.000.000,-

Program Program Pengembangan Perianan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumberdaya

Pagu Anggaran

350.000.000,100.000.000,310.000.000,574.000.000,-

18.000.000,325.000.000,1.075.000.000,-

Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM Dinas Koperindag dan UKM

Program DAK bidang perdagangan

300.000.000,-

Dinas Koperindag dan UKM

Meningkatnya Investasi Daerah

Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Informasi

980.000.000,-

KPMPT

Meningkatnya kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik

Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1.805.000.000,-

Dinas BudPar

850.000.000

Dinas BudPar

87

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pada bab ini secara eksplisit memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Agam yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Dalam matrik Rencana Kerja ini mengacu kepada RPJMD Tahun 2010-2015 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib maupun Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 menurut SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Agam dapat dilihat pada Tabel/Matrik berikut ini :

RKPD Tahun 2014

88

5.2. Pagu Indikatif Untuk Tiap SKPD Dengan berpedoman kepada arah kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada BAB III bahwa total dana pagu indikatif untuk Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 418.678.808.659. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan, dapat diuraikan Pagu Indikatif Masing-Masing SKPD Adalah sebagai berikut : Tabel V.II REKAPITULASI PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG PER SKPD TAHUN 2014 No.

SKPD

Pagu Indikatif Plafon Belanja Langsung

1

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

89.982.960.800

2

Dinas Kesehatan

35.478.798.800

3

Rumah Sakit Umum Daerah

15.512.335.519

4

Dinas Pekerjaan Umum

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.960.000.000

6

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

4.411.703.991

7

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.615.294.264

8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.781.313.700

9

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

3.197.550.000

10

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.858.379.009

11

Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag

4.432.251.000

12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8.204.500.000

13

Satuan Polisi Pamong Praja

5.462.719.502

14

Badan Kesbang dan Politik

5.520.000.000

15

Sekretariat Daerah

35.659.717.318

a.

Bag. Umum

20.498.153.818

b.

Bag. Hukum

750.000.000

c.

Bag. Perekonomian

d.

Bag. Organisasi

794.000.000

f.

Bag. Administrasi Pemerintahan dan Umum

742.500.000

g.

Bag. Administrasi Pembangunan

789.365.000

h.

Bag. Pertanahan

725.000.000

i.

Bag. Kesra

6.318.585.000

j.

Bag. Humas

3.630.000.000

101.065.615.935

1.412.113.500

16

Sekretariat DPRD

28.629.023.700

17

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah

9.037.164.500

18

Badan Kepegawaian Daerah

6.488.186.520

19

Inspektorat

1.407.710.000

No.

SKPD

Pagu Indikatif Plafon Belanja Langsung

20

Kecamatan Baso

395.880.593

21

Kecamatan Ampek Angkek

487.868.992

22

Kecamatan Candung

334.610.578

23

Kecamatan Tilatang Kamang

387.102.196

24

Kecamatan Kamang Magek

371.143.431

25

Kecamatan Palupuh

312.418.392

26

Kecamatan Banuhampu

440.270.421

27

Kecamatan Sungai Pua

351.096.200

28

Kecamatan IV Koto

366.911.792

29

Kecamatan Matur

388.305.944

30

Kecamatan Palembayan

377.250.536

31

Kecamatan Tanjung Raya

394.876.474

32

Kecamatan Lubuk Basung

435.913.244

33

Kecamatan Ampek Nagari

364.734.968

34

Kecamatan Tanjung Mutiara

412.538.982

35

Kecamatan Malalak

281.472.359

36 37

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

4.770.000.000 1.510.000.000

38 39

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari Kantor Arsip dan Perpustakaan

5.475.600.000 866.364.000

40

5.920.000.000

41 42

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

43

Dinas Kelautan dan Perikanan

6.253.250.000 7.393.465.000 11.682.510.000

Total

418.678.808.659

BAB VI PENUTUP

Pembangunan merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berbudaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis melalui tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Agam tahun 2014 merupakan penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Agam. RKPD ini disusun melalui tahapan-tahapan menyerap aspirasi masyarakat, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) melalui forum Musrenbang dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia dan Pemerintah Sumatera Barat serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013. Disamping itu, RKPD ini juga disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006-2025. Sesuai dengan mekanisme penyusunan perencanaan, maka RKPD tahun 2014 ini menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Agam serta pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014. Mencapai sasaran program pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan. Disamping itu, dalam mencapai sasaran dimaksud tidak terlepas dari keterpaduan

dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program,

kegiatan antar program dalam SKPD maupun antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja.

RKPD Tahun 2014

231

Keberhasilan pencapaian sasaran yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2014 sangat ditentukan pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat. Karenanya melalui kebersamaan tersebut kita harapkan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan merata.

RKPD Tahun 2014

231

Tabel V.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PRIORITAS UTAMA (P1) Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

1 2 3 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 Urusan Wajib 1 01 Urusan Pendidikan 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah unit kerja mendapat biaya Kabupaten Agam air dan listrik operasional listrik, air dan telefon 1 01 01 10 Penyediaan ATK Jumlah unit kerja mendapat alat-alat tulis Kabupaten Agam kantor 1 01 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah unit kerja dengan kegiatan Kabupaten Agam koordinasi dan konsultasi 1 01 01 20 Penunjang operasional administrasi Jumlah unit kerja mendapat operasional Kabupaten Agam perkantoran administrasi perkantoran 1 01 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja mendapat operasional jasa Kabupaten Agam perkantoran 1 01 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor Jumlah unit kerja yang dilengkapi dengan Kabupaten Agam sarana prasarana perkantoran 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah UPT Pendidikan yang dibangun Kec. Kamang Magek 1

01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah UPT Pendidikan yang direhabilitasi

1 1

01 15 Program Pendidikan Usia Dini 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

Jumlah gedung PAUD yang dibangun

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 89,982,960,800

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8

-

-

5,601,546,300

9 92,427,949,863

5,937,000,000

24 unit

192,000,000

25 unit

200,000,000

24 unit

72,491,000

25 unit

80,000,000

24 unit

496,090,500

25 unit

497,000,000

24 unit

400,431,200

25 unit

410,000,000

24 unit

4,240,533,600

25 unit

4,500,000,000

24 unit

200,000,000

25 unit

250,000,000

1,200,000,000 1 unit

500,000,000

Kec. Malalak Kec. Palupuh Kec. Matur

1 unit 1 unit 1 unit

Kec.Canduang Kec. Ampek Angkek

2 unit 2 unit

500,000,000 100,000,000 100,000,000 6,085,000,000 200,000,000 200,000,000

Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek

2 unit 3 unit

200,000,000 300,000,000

1,230,000,000

6,237,125,000

89 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja 1 unit 1 unit 3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 6 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 100,000,000 100,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 375,000,000 375,000,000 125,000,000 250,000,000 375,000,000 125,000,000 375,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 375,000,000 125,000,000 375,000,000 100,000,000

Kab. Agam

1 paket

25,000,000

Lokasi

1

1

Kec. Matur Kec. Tanjung Mutiara Kec. Tanjung Raya Kec. Tilatang Kamang Kec. Ampek Nagari Jumlah gedung TK yang dibangun Kec. Banuhampu Kec. Canduang Kec. Ampek Angkek Kec. IV Koto Kec. Kamang Magek Kec. Matur Kec. Palembayan Kec. Palupuah Kec. Sungai Pua Kec. Tanjung Mutiara Kec. Tanjung Raya Kec. Tilatang Kamang Kec. Ampek Nagari 01 15 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Jumlah PAUD yang dlengkapi dengan buku, Kab. Agam alat tulis serta alat peraga

1

01 15 58 Pengembangan data Informasi PAUD

1

01 15 59 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan

Kab. Agam

........ %

600,000,000

1

01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Jumlah PAUD dengan pengembangan model pembelajaran PAUD kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran 01 15 63 Penyelengaraan koordinasi dan kerja Persentase pengurus PAUD yang aktif PAUD menghadiri rapat-rapat koordinasi

Kab. Agam

...... Unit

160,000,000

Kab. Agam

1 paket

50,000,000

01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Kab. Agam Usia Dini sosialisasi dan publikasi PAUD

........ %

100,000,000

1

1

Jumlah dokumen dan informasi tentang perkembangan PAUD

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

90 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

011 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 16 01 Pembangunan gedung sekolah

01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 32,412,000,000

Jumlah Unit sekolah Baru SD yang dibangun Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Angkek Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Palembayan

2 unit 2 unit

250,000,000 250,000,000

2 unit

250,000,000

1 unit

250,000,000

Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Banuhampu

1 unit

250,000,000

1 unit

350,000,000

Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Baso SD 10 Kec. Banuhampu

2 unit

350,000,000

1 unit .... Kelas

350,000,000 150,000,000

SD 13 Kec. Banuhampu

.... Kelas

150,000,000

SD 08 Kec. Banuhampu

.... Kelas

150,000,000

SD 14 Kec. Banuhampu

.... Kelas

150,000,000

SD 17 Kec. Banuhampu

.... Kelas

150,000,000

SDN 10 Kec. Canduang

.... Kelas

150,000,000

SDN 11 Kec. Canduang

.... Kelas

150,000,000

SDN.09 Kec. Canduang

.... Kelas

150,000,000

SD 08 Kec.Canduang

.... Kelas

150,000,000

SDN 16 Tigo Alua Kec. Canduang SDN 22 Bukik Api, Kec. Matur SD N 17 Kec. Sungai Pua

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun

1

Target Capaian Kinerja

Jumlah ruang kelas yang dibangun

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 33,222,300,000

91 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja .... Kelas

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas .... Kelas

150,000,000 150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas .... Kelas

150,000,000 150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas .... Kelas

150,000,000 150,000,000

.... Kelas

150,000,000

.... Kelas

150,000,000

SMP 4 Kec. Canduang

1 unit

50,000,000

SMPN 1 Kec. Lubuk Basung SMPN 7 Kec. Lubuk Basung

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

Lokasi

1

SDN 18 Kec. Sungai Pua SDN 03 Kec. Sungai Pua SDN 02 Kec. Tanjung Raya SD 10 Kec. Malalak SDN 04 Kec. Ampek Nagari SDN 05 Kec. Ampek Nagari SDN 13 Kec. Ampek Nagari SDN 03 Kec. Ampek Nagari SDN 02 Kec. Ampek Nagari SDM Kec. Ampek Nagari SD L. Dareh, Kec. Ampek Nagari SMP 4 Kec. Canduang SMPN 1 Kec. Lubuk Basung SMPN 2 Kec. Lubuk Basung MTs-AS Kec. Matur SMP Pagadih, Kec. Palupuah SMP 3 Kec. Malalak SMP 2 Kec. Malalak

1

01 16 05 Pembangunan laboratorium & ruang Praktikum sekolah

Jumlah laboratorium yang dibangun

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

92 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

1

1 1 1

1

01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olah Jumlah sarana dan prasarana olah raga raga yang dibangun 01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Jumlah pustaka sekolah yang dibangun

01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitasi

SMPN 2 Kec. Lubuk Basung SMP N 2 Kec. Sungai Pua SMPN 3 Kec. Tanjung Raya SMP 3 Kec. Ampek Nagari SMPN 4 Kec. Lubuk Basung SMPN 2 Matur, Kec. Matur SD 09 Kec. Canduang

Target Capaian Kinerja 1 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

150,000,000

1 unit

50,000,000

SD 10 Kec. Canduang

1 unit

50,000,000

SD 11 Kec. Canduang

1 unit

50,000,000

SD 17 Kec. Canduang

1 unit

50,000,000

SD 12 Kec. Ampek Angkek SD 20 Kec. Kamang Magek SDN 09 Panta, Kec. Matur SDN 22 Bukit Apik, Kec. Matur SDN 05 Kec. Matur SDN 08 Kec. Matur SD N 03 Kec. Sungai Pua SD Muhammadiyah, Kec. Tj. Raya SDN 09 Kec. Malalak SDN 12 Kec. Malalak SDN.03 Kec. Canduang

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit 1 unit 1 unit

50,000,000 50,000,000 50,000,000

1 unit

50,000,000

1 unit 1 unit 1 unit

50,000,000 50,000,000 60,000,000

SDN.06 Kec. Canduang

1 unit

60,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

93 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

1

1

01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah

SDN. 01 Kec. Canduang

Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan mebeluer

Target Capaian Kinerja 1 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 60,000,000

SD 11 Kec. Canduang

1 unit

60,000,000

SDN 49 Kec. Lubuk Basung SMPN.2 Kec. Tanjung Mutiata SMPN 3 Kec. Tanjung Raya SMP 3 Tilatang Kamang

1 unit

60,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

SMA 2 Tilatang Kamang

1 unit

75,000,000

SMP N 5 Palembayan

1 unit

75,000,000

SMP 2 Ampek Nagari

1 unit

75,000,000

SDN 01 Kec. Canduang

1 unit

75,000,000

SD 08 Kec. Kamang Magek SDN 14 Kec. Kamang Magek SDN 18 Kec. Kamang Magek SDN Wedya Kec. Kamang Magek SDN 22 Kec. Matur SDN 05 Kec. Palupuah

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit 1 unit

75,000,000 75,000,000

SMPN 2 Kec. Kamang Magek SMPN 6 Kec. Lubuk Basung SMPN 4 Kec. Lubuk Basung SMPN 1 Kec. Banuhampu

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 unit

75,000,000

1 Paket

75,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

94 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja 1 Paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 75,000,000

1 Paket

75,000,000

1 Paket

75,000,000

1 Paket

75,000,000

SMP 3 Kec. Sungai Pua

1 Paket

75,000,000

SMP 2 Kec. Sungai Pua

1 Paket

75,000,000

SD.08 Kec. Canduang SD.09 Kec. Canduang SD.10 Kec. Canduang SD.11 Kec. Canduang SD.12 Kec. Canduang SD.17 Kec. Canduang SD 01 Kec. Kamang Magek SD 20 Kec. Kamang Magek SDN 31 Kec. Lubuk Basung SDN 54 Kec. Lubuk Basung SDN 03 Kec. Lubuk Basung SDN 48 Kec. Lubuk Basung SDN 29 Kec. Lubuk Basung SDN 22 Kec. Matur SDN 06 Kec. Palembayan mobiller UPT Sungai Pua

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket 1 paket

75,000,000 75,000,000

1 paket

75,000,000

Lokasi SMPN 6 Kec. Lubuk Basung SMPN 4 Kec. Lubuk Basung SMPN 6 Kec. Lubuk Basung SMP 1 Kec. Sungai Pua

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

95 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

1

01 16 41 Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah

Target Capaian Kinerja 1 paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

500 set 50 ruang 1 Paket

75,000,000 600,000,000 600,000,000 450,000,000

1 Paket

145,000,000

SDN 08 Kec. IV Koto SDN 24, Kec. IV Koto SD 11 Kec. Palembayan

1 Paket 1 Paket 1 Paket

145,000,000 145,000,000 145,000,000

SD N 13 Kec. Sungai Pua SDM Kec. Ampek Nagari SDN 06 Kec. Ampek Nagari SDN 07 Kec. Ampek Nagari SD 07 Kec. Banuhampu

1 Paket

145,000,000

1 Paket

145,000,000

1 Paket

145,000,000

1 Paket

145,000,000

1 Paket

150,000,000

SD 09 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

SD 10 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

SD 11 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

SD 13 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

Lokasi

Jumlah bangunan sekolah yang mendapat pemeliharaan

SDN 16 Kec. Sungai Pua SDN 06 Kec. Sungai Pua SDN 14 Kec. Sungai Pua SDN 20 Kec. Tanjung Raya Mobiler SD O1 SD di Kab.Agam SMP di Kab. Agam SMP 4 Kec. Tanjung Raya SDN.11 Kec. Canduang

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

96 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

SD 18 Kec. Banuhampu

Target Capaian Kinerja 1 Paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 150,000,000

SD 21 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

SD 22 Kec. Banuhampu

1 Paket

150,000,000

SD 15 Kec. Ampek Angkek SD Kp.Pisang Kec. IV Koto SD se Balingka, Kec. IV Koto SD 09 Kec. Kamang Magek SDN. 02 Kec. Kamang Magek SDN.22 Kec. Kamang Magek SDN 15 Kec. Kamang Magek SDN.11 Kec. Kamang Magek SDN.13 Kec. Kamang Magek SD 20 Kec. Kamang Magek SD 08 Kec. Kamang Magek SDN 14 Kec. Kamang Magek SDN 18 Kec. Kamang Magek SDN Wedya Kec. Kamang Magek SD 22 Kec. Lubuk Basung SD 04 Kec. Lubuk Basung

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

6 Paket

900,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

Lokasi

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

97 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja 1 Paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

SDN 05 Kec. Palupuah

1 Paket

150,000,000

SD N 03 Kec. Palupuah

1 Paket

150,000,000

SD N 13 Kec. Palupuah

1 Paket

150,000,000

SDN 17 Kec. Palupuah

1 Paket

150,000,000

Lokasi SDN 56 Kec. Lubuk Basung SDM Kp.Tangah Kec. Lb. Basung SDN 46 Kec. Lubuk Basung SDM Bt. Hampar Kec. Lb. Basung SDN 39 Kec. Lubuk Basung SDN 18 Kec. Lubuk Basung SD.N 19 Kec. Matur SDN 18 Kec. Matur SDN 17 Kec. Matur SDN 21 Kec. Matur SDN 13 Kec. Matur SDN 12 Kec. Matur SD 01 Kec. Matur SD 07 Kec. Matur SD 15 Kec. Matur SD N 22 Kec. Palembayan SDN 24 Kec. Palembayan SDN 40 Kec. Palembayan SD N 15 Kec. Palupuah

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

98 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

SDN 04 Kec. Palupuah

Target Capaian Kinerja 1 Paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 150,000,000

SDN 16 Kec. Palupuah

1 Paket

150,000,000

SD 32 Kec. Palupuah SDN 28 Kec. Tanjung Raya SDN 29 Kec. Tanjung Raya SD 11 Pauh Kec. Tanjung Raya SDN 01 Kec. Ampek Nagari SDN 12 Kec. Ampek Nagari SDN 03 Kec. Ampek Nagari SDN 18 Kec. Ampek Nagari SDN 19 Kec. Ampek Nagari SDN 06 Kec. Ampek Nagari SDN 16 Kec. Ampek Nagari SMP 4 Kec. Canduang

1 Paket 1 Paket

150,000,000 150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

SMPN. 01 Kec. Canduang SMPN 2 Kec. Kamang Magek SMPN 4 Kec. Lubuk Basung SMPN 1 Kec. Lubuk Basung SMPN 2 Kec. Lubuk Basung SMPN 3 Kec. Matur

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

150,000,000

Lokasi

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

99 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

1

1

01 16 44 Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah

SMP I Kec. Palupuah SMPN 3 Kec. Palupuah

Target Capaian Kinerja 1 Paket 1 Paket

SMP 4 Kec. Palupuah

1 Paket

SMPN 1 Kec. Lubuk Basung SMPN.2 Kec. Tanjung Mutiara SMPN.1 Kec. Tanjung Mutiara SMPN 2 Kec. Malalak

1 Paket

137,000,000

1 Paket

137,000,000

1 Paket

137,000,000

1 Paket

137,000,000

SMP N 2 Kec. Palembayan SLB Kec. Ampek Nagari

1 Paket

137,000,000

1 Paket

137,000,000

Lokasi

Jumlah ruang kelas sekolah yang mendapat SDN.07 Kec. Canduang pemeliharaan SDN.10 Kec. Canduang

01 16 46 Pemeliharaan sedang/berat labororium dan Jumlah laboratorium dan ruang praktikum ruang praktikum sekolah sekolah direhabilitasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 150,000,000 150,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

150,000,000

........ Kelas

150,000,000

........ Kelas

150,000,000

SDN. 09 Kec. Canduang ........ Kelas

150,000,000

SD 04 Kec. Matur SD N 03 Kec. Palupuah

........ Kelas ........ Kelas

150,000,000 150,000,000

SD N 13 Kec. Palupuah

........ Kelas

150,000,000

SDN 17 Kec. Palupuah

........ Kelas

150,000,000

SD 32 Kec. Tanjung Raya SMPN 1 Kec. Lubuk Basung SMPN 2 Kec. Sungai Pua SMPN 2 Ke. Tanjung Raya SMPN 3 Kec. Matur

........ Kelas

150,000,000

........ Kelas

150,000,000

........ Kelas

150,000,000

4 Kelas

150,000,000

1 unit

50,000,000

100 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

011 16 54 Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan Jumlah perpustakaan sekolah yang sekolah mendapat rehabilitasi

1

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum 01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah Jumlah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dapat bantuan operasional 01 16 64 Penyediaan biaya operasional madrasah Jumlah Madrasah yang mendapat biaya (MDA,MDW) operasional 01 16 67 Penyelenggaraan Paket A setara SD Jumlah peserta yang mengikuti paket A

1

01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah peserta yang mengikuti

1

01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI

Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tersedianya Dana untuk Biaya Penyelenggaraan Tray out 1, 2 dan UN, UAS SD/MI Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Meningkatnya prestasi siswa Bidang Sains,

1

1

01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyelenggaraan Lomba FLS2N

1 1

01 17 01 17

1

01 17

1

01 17

paket B

Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains, dan Penghargaan Siswa Berprestasi Lainnya Program Pendidikan Menengah 23 Pemeliharaan bangunan sekolah Jumlah bangunan sekolah yang mendapat pemeliharaan Pembinaan MGMP Terlaksannya pembinaan guru mata pelajaran pada kegiatan MGMP 23 Rehabilitasi sedang/berat bangunan Terlaksannya rehabilitasi bangunan sekolah sekolah 18 Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa Jumlah sekolah yang memiliki alat praktek dan peraga siswa

Target Capaian Kinerja 1 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 50,000,000

SMPN 1 Kec. Banuhampu SMPN 2 Kec. Sungai Pua Kab. Agam

1 unit

50,000,000

......... Orang

120,000,000

Kab. Agam

507 sekolah

90,000,000

Kab. Agam

44 sekolah

2,000,000,000

Kab. Agam

......... Orang

100,000,000

Kab. Agam Kab. Agam

40 orang ......... Orang

40,000,000 300,000,000

Kab. Agam Kab. Agam

80,000,000 600,000,000

Kab. Agam

80 orang ........... Sekolah 446

Kab. Agam

1 keg

100,000,000

Kab. Agam

120 0rang

50,000,000

Kab. Agam

1 paket

24,776,720,000 500,000,000

Kab. Agam

300 orang

200,000,000

Kab. Agam

1 Paket

Kab. Agam

510 sekolah

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

600,000,000

25,396,138,000

1,500,000,000 650,000,000

101 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

011 17 01 Pembangunan gedung sekolah

1

01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah

1

01 17 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah 01 17 08 Pembangunan ruang serba guna/aula

1 1

1

01 17 14 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitary Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Verifikasi Kurikulum SD dan SMP 1

01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja 1 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 1,250,000,000

1 unit 1 unit

1,250,000,000 1,250,000,000

Kecamatan Palupuah

1 unit

1,250,000,000

Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun

Kecamatan Malalak Kecamatan Palembayan

1 unit 1 unit

1,250,000,000 1,250,000,000

Jumlah ruang kelas sekolah SMA yang dibangun Jumlah laboratorium dan ruang pratikum sekolah yang dibangun Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun di SMA/SMK Terlaksannya ujian nasional dan try out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Jumlah sekolah yang direhabilitasi

Kab. Agam

..... kelas

6,000,000,000

Terlaksanyanya penyempurnaan kurikulum sekolah Jumlah siswa keluarga tidak mampu yang mendapat beasiswa

Lokasi Jumlah Unit Sekolah Baru SMK yang dibangun

Kecamatan Tanjung Mutiara Kecamatan Malalak Kecamatan Banuhampu

SMAN 3 Kec. Lubuk Basung SMA 1 Kec. Kamang Magek SMA 1 Ampek Nagari

20 sek 1 unit

75,000,000

Kab. Agam

170 sek

600,000,000

Kab. Agam

1 keg

100,000,000

Kab. Agam

1300 orang

800,000,000

Siswa SD Kab. Agam Siswa SMP Kab. Agam

672 orang 150 orang

645,120,000 114,300,000

Siswa SMA Kab. Agam

500 orang

3,570,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

1,200,000,000

SMAN 3 Kec. Lubuk Basung SMKN 1 Kec. Lubuk Basung SMK B. Kanduang Kec. L. Basung

102 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Terlaksannya pembinaan siswa berbakat Kab. Agam Lomba Keterampilan Siswa dan LKS dan lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi (SMP,SMA dan SMK) Penyelenggaraan Paket C setara SMA

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

01 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

1

01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah

1 1

01 18 Program Pendidikan Non Formal 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1

01 18 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK-PNF) Penyelenggaraan anak berkebutuhan khusus Pengadaan alat praktek peraga siswa anak berkebutuhan khusus Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan program SKB paket keterampilan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pelatihan kompetensi tenaga Pendidik PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa / SLB

Terbentuknya kelompok belajar paket C setara SMA Jumlah sekolah yang mendapat pemeliharaan

Kab. Agam

Target Capaian Kinerja 10 bidang lomba

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 250,000,000

4 klp

400,000,000

Kab. Agam SMAN 3 Lubuk Basung

6 klp 1 Paket

124,300,000 137,000,000

SMAN 1 Matur

1 Paket

137,000,000

SMA 1 Palupuah

1 Paket

137,000,000

SMA.N.1 Tanjung Mutiara SMAN 1 Matur

1 Paket

137,000,000

Kab Agam

1 keg

1,684,000,000 250,000,000

Kab Agam Kab Agam Kab. Agam

40 orang 1 Keg 1 paket

114,000,000 50,000,000 150,000,000

Kab. Agam

I keg

200,000,000

Kab. Agam

1 paket

100,000,000

Kab. Agam

1 keg

100,000,000

Kab Agam

1 keg

90,000,000

Kab. Agam

1 keg

180,000,000

Kab. Agam

60 orang

150,000,000

Kab. Agam

1 paket

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Jumlah sekolah yang mendapatkan mebeluer terlaksanyan pengembangan pendidikan keaksaraan terlaksanya monev PNF PAUD Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik PAUD Tersedianya sarana anak berkebutuhan khusus Tersedianya sarana anak berkebutuhan khusus Terbinanya lembaga kursus terlatihnya warga msyarakat putus sekolah melalui keterampilan Terlatihnya warga masyarakat dengan kecakapan hidup Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik PAUD terpenuhinya alat praktek siswa SLB

1,726,100,000

Sharing prov

300,000,000

103 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1 1 1 1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

011 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

1

01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

1

01 20 10

1

01 20 11

1

01 20 12

1

01 22

1

01 22 01

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

01 22 05

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 1,794,500,000

Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik Terlaksanaanya kopetensi guru

Kab. Agam

1 keg

150,000,000

Kab. Agam

1 keg

150,000,000

Meningkatnya propisional guru Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

Kab. Agam Guru PAUD Kab. Agam

1 keg 3 orang

100,000,000 4,500,000

125 orang

125,000,000

1 keg

200,000,000

Kab. Agam

2 keg

150,000,000

Kab. Agam Kab. Agam

1 Keg 1 Keg

350,000,000 65,000,000

Kab. Agam

1 Keg

500,000,000

Penyediaan data Aset dan inventaris pendidikan pemuda dan olahraga, Penyediaan informasi/data untuk perumusan kebijakan Pengembangan sistem penghargaan dan Terlaksananya kenaikan pangkat tenaga perlindungan terhadap profesi pendidik pendidik dan kependidikan Pengembangan Penilaian Kinerja Guru Terlaksanya penilaian kinerja guru Pengembangan sistem perencanaan dan Terlaksanaya kegiatan perencanaan pengendalian program profesi pendidik pengembangan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan TK,SD,SMP,SMA dan SMA/K Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Terlaksanaya kegiatan superpisi pengawas Supervisi Oleh Pengawas/Penilik Sekolah dan penilik Program Manajemen Pelayanan Kependidikan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Terlaksanaya evaluasi di bidang Pendidikan Pendidikan Diklat Kompetensi Pengelola labor dan Tersedianya guru labor dan pustaka yang Pustaka memiliki kopentesi Akreditasi Sekolah, TK,SD,SMP dan meningkatnya jumlah sekolah yang SMA/SMK terakretasi di Kabupaten Agam Pembinaan Dewan Pendidikan terlaksanya pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah Pelatihan pengembangan kurikulum Tersusunya kurikulum sesuai dengan panduan yang ada Pendidikan Berkerakter terlaksanaanya pendidikan berkarakter Di Sekolah,

Guru SMA/SMK Kab. Agam Kab. Agam

10,657,744,000 Kab. Agam

1 keg

750,000,000

Kab. Agam

2 paket

100,000,000

Kab. Agam

1 keg

1,000,000,000

Kab. Agam

12 keg

100,000,000

Kab. Agam

1 keg

160,000,000

Kab. Agam

1 keg

600,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1,839,362,500

Sharing prov

10,924,187,600

104 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengembangan materi belajar mengajar dan metoda pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi

01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP/SMA/SMK Pengembangan web site dinamis dan data base realtime Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (Rehab, RKB Pustaka dan Labor ) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (Rehab, RKB Pustaka dan Labor ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Mobiler SD/UPT Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan Paskibraka JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Tingkat Penerapan E-Pembelajaran dan EAdministrasi

Kab. Agam

Tersedianya layanan sistim Informasi yang Kab. Agam berkualitas Terpilihnya calon Kepala sekolah yang Kab. Agam memenuhi pesaratan Tersedianya fasilitas taransaksi data secara Kab. Agam online Meningkatnya Kualitas prasarana Bangunan SMA Se Kabupaten Agam Meningkatnya Kualitas prasarana Bangunan SMK Se Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 1 Keg

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 200,000,000

1 ket

100,000,000

1keg

150,000,000

1 Paket

75,000,000

1 paket

3,639,000,000

1 paket

3,783,744,000

1,000,000,000 Terlaksananya pengadaan Moubiler SD dan UPT Pendidikan

1 paket

Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan(JPI/ BPAP dan Pemuda Pelopor ) Pembinaan manajemen Kepemudaan Membentuk pemuda pemuda yang Berbasis Mesjid ( Buku Kejujuran Sekolah) berkarakter dan mencanangkan untuk kembali ke langgar (surau) Pendidikan dan Pelatihan dasar Terciptanya kepengurusan OSIS yang Kepemimpinan OSIS mumpuni di sekolah tempat dia belajar Penyuluhan Tentang Pencegahan Bahaya Terhindarnya pemuda dari pengaruh Narkoba bagi Pemuda narkoba yang menggerogoti dunia selama ini

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

1,025,000,000

1,000,000,000 1,371,450,500

Meningkatkan disiplin, prestasi pemuda dan pelajar di bidang baris berbaris Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar di bidang keagamaan dan adat istiadat Minangkabau Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Kab. Agam

1 keg

536,450,500

Kab. Agam

1 keg

150,000,000

Kab. Agam

1 keg

100,000,000

Kab. Agam

12 orang

60,000,000

Kab. Agam

100 orang

320,000,000

Kab. Agam

100 orang

85,000,000

Kab. Agam

150 orang

120,000,000

1,405,736,763

105 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Pengembangan Olahraga Rekreasi Meningkatnya minat dan bakat masyarakat di bidang olahraga Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, dan Meningkatnya minat dan bakat pelajar, Masyarakat mahasiswa dan masyarakat di bidang olahraga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Meningkatnya prestasi cabang Olahraga di Tingkat Daerah dan pemberian tingkat Daerah penghargaan lainnya Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 1,900,000,000

Kab. Agam

12 Cabang Olahraga

Kab. Agam

10 cabang olahraga 5 cabang olahraga

100,000,000

Kab. Agam

1 paket

500,000,000

Kab. Agam

8 cabang olahraga

500,000,000

Kab. Agam

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1,947,500,000

600,000,000

200,000,000

1,500,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya prasarana dan prasarana olahraga dan msyarakat

Kab. Agam

1 Paket

Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung olahraga

Meningkatnya kuwalitas gedung olahraga yang layak

Kab. Agam

1 unit

1,537,500,000

500,000,000 1,000,000,000

PRIORITAS KEDUA (P2) Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 Urusan Wajib 1 01 Urusan Pendidikan 1 01 15 Program Pendidikan Usia Dini 1 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Jumlah gedung PAUD yang dibangun

Lokasi 4

Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek Kec. Tanjung Raya

Target Capaian Kinerja 5

2 unit 3 unit 3 unit

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 13,295,000,000

2,425,000,000 300,000,000 300,000,000 200,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting 7

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8

-

-

9 19,769,375,000

2,485,625,000

106 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

1

1

Lokasi Jumlah gedung TK yang dibangun

01 16 1 01

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

16 01

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan gedung sekolah

Program Pendidikan Menengah Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (Laboratorium bahasa, 1 01 17 05 komputer, IPA,IPS dll) 1 01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Kec. Palembayan Kec. Tanjung Raya Kec. Ampek Nagari

Target Capaian Kinerja 5 unit 4 unit 1 unit

Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun

Kecamatan Ampek Angkek

1 unit

Jumlah gedung laboratorium dan ruang praktek sekolah yang dibangun

SMA N 1 Candung Kec Candung

Jumlah ruang kelas sekolah SMA yang dibangun

..... kelas Kab. Agam SMA I Kec. Banuhampu

01 17

1 paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 750,000,000 500,000,000 375,000,000 1,000,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif

1,025,000,000

1,000,000,000 8,870,000,000 300,000,000

9,091,750,000

2,800,000,000

SMA 1 Kec. Sungai Pua 1

01 17 08 Pembangunan ruang serba guna/aula

1

01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

1

Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun Jumlah siswa keluarga tidak mampu yang mendapat beasiswa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olah Jumlah sarana dan prasarana olah raga raga yang dibangun

SMA 1 Kec. Kamang Magek Kab. Agam

20 sek

2,000,000,000

200 orang

200,000,000

Siswa SMA Kab. Agam

500 orang

3,570,000,000 1,000,000,000

1,025,000,000

Kabupaten Agam 4 venue

1,000,000,000

107 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KESEHATAN PRIORITAS UTAMA (P1) Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Dinas Kesehatan 1 1 1

02 02 01

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02

1

02 15 1 02

Urusan Wajib Urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah unit kerja mendapat biaya air dan listrik operasional listrik, air dan telefon 01 10 Penyediaan ATK Jumlah unit kerja mendapat alat-alat tulis kantor 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah unit kerja dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi 01 20 Penunjang operasional administrasi Jumlah unit kerja mendapat operasional perkantoran administrasi perkantoran 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja mendapat operasional jasa perkantoran 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor Jumlah unit kerja yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran

15 01

Program Obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat di puskesmas Persentase ketersediaan bahan reagensia laboratorium di puskesmas

1

02 16 1 02

16 03

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

7

Target Capaian Kinerja 8

9

35,478,798,800

51,034,413,000

5,601,546,300

5,937,000,000

24 unit

192,000,000

25 unit

200,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

72,491,000

25 unit

80,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

496,090,500

25 unit

497,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

400,431,200

25 unit

410,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

4,240,533,600

25 unit

4,500,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

200,000,000

25 unit

250,000,000

1,900,000,000

1,950,000,000

Kabupaten Agam

100%

1,700,000,000

100%

1,700,000,000

Kabupaten Agam

100%

200,000,000

100%

250,000,000

9,635,787,500 Jumlah Puskesmas yang dibangun

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kabupaten Agam

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Koto Tangah, Kec.Tilatang Kamang

1 unit

Sungai Jariang, Kec. Lubuk Basung

1 unit

1,750,000,000

23,229,477,000 1 unit

1,750,000,000

1 unit

1,750,000,000

108 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun

Jumlah Poskesri/Polindes yang dibangun

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi

Lokasi 4 Batagak, Kec.Sungai Pua Haraban, Nan Tujuah Kec.Palupuah Kampuang Caniago Kec. L. Basung Cingkariang Kec. Banuhampu Koro Panjang, Kec. Tj.Raya Batuang Panjang, Kec. Tj.Raya Pantas, Kec. Tj.Raya Paraman Sipinang,Kec. Palembayan Aia Tabik Kec. Kamang Magek Padang Bio-bio Kec. IV Nagari Balai Badak, Kec. IV Nagari Taluak IV Suku, Kec. Banuhampu Lasi Tuo, Kec. Canduang Pasar Tiku, Kec.Tj. Mutiara Sungai Pua, Kec.Sungai Pua Pasa Palembayan, Kec.Palembayan Matur, Kec.Matur Sungai Angek, Kec. Baso Simarasok, Kec. Baso Sungai Janiah, Kec. Baso

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 500,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8 1 unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit 1 unit

350,000,000

1 unit

1,600,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit 1 unit

350,000,000 350,000,000

1 unit 1 unit

350,000,000 350,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit

350,000,000

1 unit

1 unit

350,000,000

1 unit

1 unit

350,000,000

1 unit

1 unit

350,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit

200,000,000

1 unit 1 unit

150,000,000

1 unit 1 unit

200,000,000 150,000,000

1 unit 1 unit

150,000,000 150,000,000

1 unit 1 unit

150,000,000 150,000,000

109 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Dinas Kesehatan

1 02

16 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

Lokasi

4 Pasia Paneh, Kec. Tj. Mutiara Hulu Banda, Kec. Malalak Jl. Bantiang Selatan, Kec. Malalak Padang Mardani, Kec. Lb. Basung Tandikek, Sitalang Kec. IV Nagari Gantiang, Sitanang Kec. IV Nagari Sutijo, Kec. IV Koto Caruak, Kec. IV Koto Jumlah Poskesri/Polindes yang direhabilitasi Durian, Kec. Baso Kapalo Koto, Kec. Sungai Pua Nan VII Kamang Hilia Kec. Kamang Magek Balai Badak Kec. IV Nagari Pahambatan Kec. IV Koto Jumlah rumah dinas dokter yang Kec. Baso direhabilitasi Jumlah rumah dinas paramedis yang Kec. Tj. Mutiara direhabilitasi Persentase Puskesmas dengan alat Kabupaten Agam kesehatan yang lengkap Jumlah Puskesmas Keliling yang diadakan Kabupaten Agam Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K1) Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Persentase cakupan ibu hamil dengan resiko tinggi dapat pelayanan

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8 1 unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 150,000,000

1 unit

1 unit

150,000,000

1 unit

1 unit

150,000,000

1 unit

1 unit

150,000,000

1 unit

1 unit

150,000,000

1 unit

1 unit

150,000,000

1 1 1 1

unit unit unit unit

150,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000

unit unit unit unit

100,000,000 100,000,000

1 1 1 1

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

1 unit

100,000,000

1 unit

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

2 unit

600,000,000

2 unit

600,000,000

Kabupaten Agam

93%

48,900,000

97%

80,000,000

Kabupaten Agam

85%

93,000,000

90%

100,000,000

Kabupaten Agam

78%

90,200,000

80%

100,000,000

110 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kesehatan

1 02

1 02

16

16

14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

16 Penilaian kinerja tenaga kesehatan dan Puskesmas

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

3 Persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Persentase cakupan kunjungan ibu nifas ke Puskesmas Persentase cakupan kunjungan neonatus lengkap ke Puskesmas Persentase cakupan kunjungan bayi ke Puskesmas Persentase cakupan kunjungan anak balita ke Puskesmas Persentase cakupan peserta KB aktif

4 Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 88%

Kabupaten Agam

85%

19,800,000

90%

20,000,000

Kabupaten Agam

88%

19,800,000

90%

20,000,000

Kabupaten Agam

77%

66,000,000

80%

70,000,000

Kabupaten Agam

71%

192,500,000

75%

200,000,000

Kabupaten Agam

75%

155,500,000

80%

185,000,000

Presentase Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang memenuhi syarat Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum berkualitas Persentase Rumah Tangga Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat Persentase RT yang memilik jamban sehat

Kabupaten Agam

100%

85,000,000

100%

100,000,000

Kabupaten Agam

83%

95,000,000

85%

1,800,000,000

Kabupaten Agam

90%

190,000,000

100%

200,000,000

Kabupaten Agam

74%

98,800,000

75%

100,000,000

Persentase cakupan rumah sehat

Kabupaten Agam

82%

30,800,000

85%

40,000,000

Persentase Tempat Penjualan Makanan (TPM) yang sehat Persentase Sekolah sehat Persentase sarana kesehatan yg sehat Persentase sarana perkantoran sehat Persentase sarana ibadah yang sehat Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian kinerja Jumlah Puskesmas yang dinilai kinerjanya Jumlah Puskesmas dengan program PONED Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kegawat daruratan Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi

Kabupaten Agam

70%

18,700,000

75%

20,000,000

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

70% 70% 70% 65% 88 orang

35,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000

75% 75% 75% 67% 88 orang

40,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

22 Pusk 2 Unit

30,000,000 30,000,000

22 Pusk 2 Unit

30,000,000 30,000,000

Kabupaten Agam

2 Unit

30,000,000

1 Unit

30,000,000

Kabupaten Agam

1 Unit

15,000,000

1 Unit

15,000,000

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 166,500,000

7

-

Target Capaian Kinerja 8 90%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 3,077,577,000

111 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kesehatan

1 1

Program Pengawasan obat dan makanan 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

3 Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Jumlah Puskesmas dapat Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas Perkotaaan Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan olahraga Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan tradisional

4 Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 1 Unit

Kabupaten Agam

1 Unit

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

1 Unit 1 Unit

Kabupaten Agam

Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan lansia Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan indra Jumlah Puskesmas dengan kriteria baik Jumlah Puskesmas Pembantu dengan kriteria baik Persentase Sekolah Dasar/MI dengan program UKGS Persentase Jorong dengan program UKGMD

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 25,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8 0 Unit

02 19

1

Persentase cakupan masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 02 19 05 Pengembangan & promosi kawasan tanpa Persentase cakupan sekolah tanpa rokok rokok (KTR)

9 3,000,000,000

15,000,000 12,000,000

1 Unit 1 Unit

15,000,000 15,000,000

1 Unit

15,000,000

0 Unit

-

Kabupaten Agam

1 Unit

12,000,000

0 Unit

-

Kabupaten Agam

2 Unit

30,000,000

1 Unit

15,000,000

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

1 Unit 3 Unit

15,000,000 45,000,000

1 Unit 3 Unit

15,000,000 45,000,000

Kabupaten Agam

10%

33,750,000

5%

16,875,000

Kabupaten Agam

15%

52,537,500

10%

35,025,000

26,500,000 Persentase pengusaha makanan dapat sertifikat penyuluhan pangan Persentase pengusaha IRT-P yang telah terregistrasi Persentase apotik yg patuh menjual produk yg diperbolehkan Persentase toko obat yang patuh menjual produk sesuai kewenangan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 Unit

02 17

1

1

Lokasi

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

35,000,000

Kabupaten Agam

825 Org

7,000,000

885 Org

10,000,000

Kabupaten Agam

368 Org

7,000,000

398 Org

10,000,000

Kabupaten Agam

90%

7,500,000

100%

10,000,000

Kabupaten Agam

80%

5,000,000

85%

5,000,000

428,320,000

941,036,000

Kabupaten Agam

68%

140,320,000

70%

518,180,000

Kabupaten Agam

40%

97,915,000

50%

100,000,000

112 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kesehatan

1

02 19 06 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

3 Persentase sarana ibadah tanpa rokok

4 Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 25%

Persentase sarana kesehatan tanpa rokok

Kabupaten Agam

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Persentase perkantoran tanpa rokok

Kabupaten Agam

25%

30,000,000

30%

30,000,000

Persentase cakupan posyandu purnama dan mandiri Persentase sekolah dasar/pesantren yg melaksanakan kegiatan UKS Persentase cakupan Nagari/jorong siaga aktif

Kabupaten Agam

48%

24,331,000

50%

100,000,000

Kabupaten Agam

75%

12,194,000

80%

20,000,000

Kabupaten Agam

38%

28,560,000

40%

77,856,000

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

02 20

1

02 20 02 Pemberian tambahan makanan & vitamin

Persentase balita naik berat badan dibanding dengan balita ditimbang

1

02 20 03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikoro lainnya

Persentase cakupan pemberian tablet Fe-3 Ibu hamil Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif Persentase pemberian Vit. A pada balita Prevalensi balita gizi kurang Presentase cakupan balita gizi buruk dapat pelayanan Presentase cakupan balita ditimbang dengan jumlah seluruh balita Prevalensi anak balita dengan kondisi fisik pendek Presentase Rumah Tangga yang menggunakan garam yodium Presentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi Persentase Puskesmas dengan sarana gizi lengkap

Lokasi

Program perbaikan gizi masyarakat

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 65,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8 30%

1,826,600,000 16 Kec.

84%

582,000,000

16 Kec.

83%

16 Kec.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 65,000,000

2,412,200,000 85%

522,000,000

117,900,000

85%

120,000,000

73%

122,700,000

80%

125,000,000

16 Kec. 16 Kec. 16 Kec.

94% <15% 100%

52,200,000 222,000,000 119,700,000

95% <14,5% 100%

52,200,000 522,000,000 320,000,000

16 Kec.

78%

117,600,000

80%

420,000,000

16 Kec.

<33,5%

68,000,000

<32%

70,000,000

16 Kec.

92%

35,500,000

95%

36,000,000

16 Kec.

100%

165,000,000

100%

-

16 Kec.

19%

224,000,000

22%

225,000,000

Kabupaten Agam

Sharing prov

113 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

4

Target Capaian Kinerja 5

6 Kec.

100%

89,200,000

100%

89,200,000

Kabupaten Agam

83%

25,000,000

85%

25,000,000

Lokasi

Dinas Kesehatan 1 02 21 Program pengembangan lingkungan

1

sehat 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 02 21 04 Monitoring evaluasi sanitasi dasar

1

02 22

1

1

1 1

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 02 22 04 Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah

02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 02 22 06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

1

02 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah

1

02 23

1

1 1

Persentase Kecamatan Sehat Persentase masyarakat akses air minum berkualitas

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 114,200,000

7

Target Capaian Kinerja 8

663,345,000 Persentase cakupan bayi dengan imunisasi lengkap Persentase cakupan Universal Child Immunitation (UCI) Persentase cakupan pengobatan masal filariasis Persentase CDR penyakit TB

Kabupaten Agam

90%

75,000,000

Kabupaten Agam

95%

Kabupaten Agam

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 114,200,000

808,000,000 90%

200,000,000

26,000,000

100%

26,000,000

90%

382,465,000

100%

390,000,000

Kabupaten Agam

78%

45,680,000

80%

46,000,000

Prevalensi kasus HIV

Kabupaten Agam

<0,2%

19,300,000

<0,2%

25,000,000

Angka kesakitan DBD

Kabupaten Agam

<33/100.000 pddk

29,200,000

<30/100.000 pddk

30,000,000

Persentase CDR penyakit kusta

Kabupaten Agam

10,000,000

Kabupaten Agam

<5/100.000 pddk 100%

15,000,000

Persentase kec. dengan penyelidikan epidemiologi <24 jam kasus KLB AFP rate

<5/100.000 pddk 100%

Kabupaten Agam

>2

2,700,000 19,500,000

>2

3,000,000 19,500,000

Kabupaten Agam

1x

2,500,000

1x

2,500,000

Kabupaten Agam

22 Pusk

10,000,000

22 Pusk

10,000,000

Kabupaten Agam

2 Pusk

7,000,000

2 Pusk

7,000,000

Program standarisasi pelayanan kesehatan 02 23 03 Pembangunan & pemutakhir-an data dasar Jumlah profil kesehatan yang tersedia standar yankes Jumlah Puskesmas dengan aplikasi manajemen program Jumlah Puskesmas dengan aplikasi manajemen pasien 02 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 02 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Persentase penderita katarak yang dioperasi

73,000,000

-

350,000,000 Kabupaten Agam

25%

350,000,000

73,000,000

600,000,000 40%

600,000,000

114 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Dinas Kesehatan 1 02 28 Program kemitraan peningkatan 1 1

pelayanan kesehatan 02 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Prosentase penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan 02 28 05 Kemitraan peningkatan kuali-tas dokter dan Jumlah puskesmas dengan PONED paramedis Jml puskesmas dg pelayanan gawat darurat Persentase tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan fungsional

Kabupaten Agam

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 14,913,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 14,988,000,000

14,508,000,000

Kabupaten Agam

130.000 orang 8 Pusk

14,508,000,000

35,000,000

9 Pusk

50,000,000

Kabupaten Agam

10 Pusk

20,000,000

11 Pusk

30,000,000

Kabupaten Agam

8%

350,000,000

10%

400,000,000

PRIORITAS KEDUA (P2)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3 Dinas Kesehatan

1 1 1

02 02 16 1 02

16 03

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Target Catatan Penting Kebutuhan Kebutuhan Dana/Pagu Lokasi Capaian Capaian Dana/pagu Indikatif Indikatif Kinerja Kinerja 4 5 6 7 8 9 5,975,000,000 5,625,000,000

Urusan Wajib Urusan Kesehatan Program Upaya kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya

5,975,000,000 Jumlah Puskesmas yang dibangun Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun Jumlah Poskesri/Polindes yang dibangun

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi

Sungai Jariang, Kec. Lubuk Basung Cingkariang Kec. Banuhampu Balai Badak, Kec. IV Nagari IV Suku, Kec. Taluak Banuhampu Lasi Tuo, Kec. Canduang Matur, Kec.Matur Hulu Banda, Kec. Malalak Jl. Bantiang Selatan, Kec. Malalak

5,625,000,000

1 unit

1,500,000,000

1 unit

1,750,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit

500,000,000

1 unit 1 unit

350,000,000 350,000,000

1 unit 1 unit

350,000,000 350,000,000

1 unit 1 unit 1 unit

350,000,000 200,000,000 150,000,000

1 unit 1 unit 1 unit

350,000,000 200,000,000 150,000,000

1 unit

150,000,000

1 unit

150,000,000

115 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Dinas Kesehatan

1 02

16

16 Penilaian kinerja tenaga kesehatan dan Puskesmas

Lokasi 4 Padang Mardani, Kec. Lb. Basung Tandikek, Sitalang Kec. IV Nagari Gantiang, Sitanang Kec. IV Nagari

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

Prakiraan maju Rencana tahun 2015

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000

7

Target Capaian Kinerja 8 1 unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 150,000,000

1 unit

150,000,000

1 unit

150,000,000

1 unit

150,000,000

1 unit

150,000,000

Sutijo, Kec. IV Koto Caruak, Kec. IV Koto Jumlah Poskesri/Polindes yang direhabilitasi Balai Badak Kec. IV Nagari Pahambatan Kec. IV Koto Jumlah rumah dinas dokter yang Kec. Baso direhabilitasi Jumlah rumah dinas paramedis yang Kec. Tj. Mutiara direhabilitasi Persentase Puskesmas dengan alat Kabupaten Agam kesehatan yang lengkap Jumlah Puskesmas Keliling yang diadakan Kabupaten Agam

1 unit 1 unit 1 unit

150,000,000 150,000,000 100,000,000

1 unit 1 unit 1 unit

150,000,000 150,000,000 100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

1 unit

100,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

2 unit

600,000,000

2 unit

600,000,000

Jumlah Puskesmas dapat Biaya Operasional Kesehatan (BOK)

1 Unit

600,000,000

1 Unit

-

Kabupaten Agam

116 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Catatan Penting

7

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

15,512,335,519

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran

16,911,269,071

RSUD

1 Tahun

4,510,868,319

4,961,955,151

RSUD

1 Tahun

427,130,000

1 paket

469,843,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

RSUD

1 Tahun

72,000,000

1 paket

79,200,000

RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun

80,000,000 375,462,450

1 paket 1 paket

88,000,000 413,008,695

RSUD

1 Tahun

2,437,545,000

1 paket

2,681,299,500

Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Program Obat dan Perbekalan Terpenuhinya kebutuhan obat dan kesehatan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya makan minum pasien, tenaga medis, para medis dan non medis

RSUD

1 paket

1,118,730,869

1 paket

1,230,603,956

RSUD

1 paket

1,453,673,500

RSUD

1 paket

1,453,673,500

RSUD

1 Tahun

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terselenggaranya penyediaan makan dan minum pasien dan petugas di RS

RSUD

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan pengembangan RSUD media promosi dan informasi RSUD

1,599,040,850

1 paket

1,599,040,850

935,000,500

1 Tahun

1,028,500,550

1 Tahun

935,000,500

1 Tahun

1,028,500,550

1 Tahun

189,651,000

1 Tahun

208,616,100

Koordinasi Kerjaama pembangunan antar Terlaksananya kerjasama antar daerah daerah

117 RKPD Tahun 2014

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 11,000,000 1 Tahun 12,100,000

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

RSUD

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun

RSUD

1 Tahun

178,651,000

Terpenuhinya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RSUD Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan sesuai standar di RS Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan dan pengembangan rumah sakit

RSUD

1 Tahun

116,220,500

RSUD

1 Tahun

116,220,500

1 paket

127,842,550

RSUD

1 Tahun

-

1 paket

503,000,000

RSUD

1 Tahun

5,258,000,000

Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis Terlaksananya pembangunan loundry dan CSSD Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS

RSUD

1 Tahun

83,000,000

1 Unit

-

RSUD

1 Tahun

2,500,000,000

1 Unit

-

RSUD

1 Tahun

1,000,000,000

1 Tahun

2,000,000,000

RSUD

1 Tahun

250,000,000

1 Tahun

-

RSUD

1 Tahun

1,250,000,000

1 Tahun

-

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

800,000,000

RSUD

1 Tahun

175,000,000

1 Tahun

-

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

750,000,000

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

1,500,000,000

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

75,000,000

Lokasi

2 Pengembangaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah petugas yang sudah mendapatkan pelatihan teknik medis dan manajemen

3 Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi di lingkungan RSUD Terlaksananya pelatihan teknik medis dan manajemen pelayanan dalam peningkatan kualitas dokter dan pramedis

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Jenis pelayanan yang diberikan sesuai standar Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pengembangan rumah Dokter Spesialis Pembangunan bangunan loundry dan CSSD Pembangunan gudang obat RS dan medical record Pembangunan kamar jenazah Pengembangan bangunan instalasi gizi Pengembangan bangunan instalasi laboratorium Pengembangan kamar operasi Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS

4

1 Tahun

196,516,100

630,842,550

5,128,500,000

118 RKPD Tahun 2014

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 1,197,746,000 1 Tahun 1,317,520,600

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

3 Tersedianya dana kemitraan asuransi RSUD kesehatan masyarakat kurang mampu (jamkesmas) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi RSUD kesehatan masyarakat kurang mampu (Jamkesmas) Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Tersedianya biaya operasional Jamkesmas RSUD Program DAK Bidang Kesehatan

Tersedianya dana untuk pembangunan RSUD lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK)

Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas rumah sakit Koordinasi Perencanaan dan pengebangan Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal penanaman modal

RSUD

4

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun

1 Tahun

39,066,500

1 Tahun

42,973,150

1 Tahun

1,158,679,500

1 Tahun

1,274,547,450

1 Tahun

1,851,175,700

1 Tahun

2,036,293,270

1 Tahun

1,851,175,700

1 Tahun

2,036,293,270

PRIORITAS KEDUA (P2)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Catatan Penting Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/pagu Indikatif Kinerja 6 8 4 5

Rumah Sakit Umum Daerah

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pembangunan bangsal kulit dan THT Pengembangan rumah Dokter Spesialis

9,008,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 9

-

5,403,500,000

Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan RSUD dan pengembangan rumah sakit

1 Tahun

8,758,000,000

5,128,500,000

Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis

RSUD

1 Tahun

83,000,000

1 Unit

-

RSUD

1 Tahun

2,500,000,000

1 Unit

-

RSUD

1 Tahun

3,500,000,000

1 Unit

-

RSUD

1 Tahun

1,000,000,000

1 Tahun

2,000,000,000

119 RKPD Tahun 2014

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Kebutuhan Capaian Dana/pagu Indikatif Dana/Pagu Indikatif Kinerja 6 7 8 9 250,000,000 1 Tahun -

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

RSUD

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun

Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record

RSUD

1 Tahun

1,250,000,000

1 Tahun

-

Pembangunan kamar jenazah

Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

800,000,000

Pengembangan bangunan instalasi gizi

Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi

RSUD

1 Tahun

175,000,000

1 Tahun

-

Pengembangan bangunan instalasi laboratorium

Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

750,000,000

Pengembangan kamar operasi

Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

1,500,000,000

Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS

Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS

RSUD

1 Tahun

-

1 Tahun

75,000,000

RSUD

1 Tahun

250,000,000

1 Tahun

275,000,000

RSUD

1 Tahun

250,000,000

1 Tahun

275,000,000

Lokasi

2 Pembangunan bangunan loundry dan CSSD

3 Terlaksananya pembangunan loundry dan CSSD

Pembangunan gudang obat RS dan medical record

Program pemeliharaan sarana dan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS rutin/berkala sarana dan prasarana RS mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS

4

120 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PRIORITAS UTAMA ( P1)

KODE 1

01 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Pembangunan jembatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 25,285,621,130 25,065,621,130 108,010,650

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 101,065,615,935 95,066,615,935 2,152,824,135

Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

58,080,000

1 Tahun

63,888,000

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun 1 Tahun

72,229,135 270,882,700

1 Tahun 1 Tahun

79,452,049 297,970,970

Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

236,833,300

1 Tahun

260,516,630

Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

1,416,607,500

1 Tahun

1,558,268,250

Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

98,191,500 2,505,055,000

1 Tahun

108,010,650

Lokasi

2 3 DINAS PEKRJAAN UMUM Urusan : Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, listrik PDAM Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas PU Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan daerah konsultasi Dinas PU Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran yang baik sesuai yang diharapkan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Terlaksananya operasional jasa perkantoran sesuai yang diharapkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya peralatan pendukung kegiatan dinas PU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Aparatur Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedia kendaraan dinas/operasional Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terselenggaranya Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan Lancarnya aktifitas masyarakat

Catatan Penting

4

Lubuk Basung Lubuk Basung

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

1 unit 1 unit

7

-

2,200,000,000 305,055,000 10,175,000,000

Paket

Paket

-

10,175,000,000

Terbangunnya jembatan Baru Ampek Angkek Pembangunan Jembatan Koto Parak Palupuh Pembangunan jembatan gantuang Lubuak Paranggai Tanjung Raya Jembatan Arikia Jembatan Anak Aia Alai

600 M

1,000,000,000

20 M

200,000,000

1 Paket 1 Paket

200,000,000 200,000,000

121 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya Drainase Kota

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Meningkatnya jumlah jalan yang berkondisi mantap Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Bertambahnya umur ekonomis jembatan

Terbebasnya Kota dari Genangan Air Atau Banjir

4 Malalak Pembangunan Jembatan Hulu Banda-Paladangan Lubuk Basung Jembatan Padang Tagak Jembatan Kubu Anau Baso Pembangunan Jembatan Ujuang Tanjuang Jembatan Bukik Kacang Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Lubuk Basung Pemb. Drainase kota Lubuk Basung Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Lancarnya aktivitas masyarakat

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket

200,000,000

25 M 1 Unit 2 x 27 m

300,000,000

1 Paket

1,200,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

1 Km

1 Tahun

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

3,125,000,000 3,750,000,000

1,100,000,000 Paket

1,100,000,000

1,000,000,000 41,565,000,000

-

1,200,000,000

1,320,000,000

1,000,000,000 Ampek Angkek Jembatan Joho

1 Paket

300,000,000

Kamang Magek Jembatan dalam Koto

1 Paket

100,000,000

(10 x 3) m

200,000,000

Malalak Pembangunan Jembatan Hulu Banda-Paladangan

1 Paket

200,000,000

Candung Memfasilitasi Rehab Jembatan Pasar Lasi/Lasi Mudo

25 M

200,000,000

Paket

39,365,000,000

Matur Perbaikan jembatan tanjung lurah paparangan

Peningkatan Jalan

Target Capaian 5

Catatan Penting

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Paket

122 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Banuhampu Perbaikan Tikungan Sp. DurianParabek Ampek Angkek Pengaspalan Hot Mix Jalan Simpang Tigo Surau Lauik, Lurah, Lundang, Sungai Baringin Kamang Magek Pengaspalan Jalan Koto MarapakKoto Baru Pengaspalan Jl Surau Simpang ke Taruyan Palembayan Pengaspalan Jl. PalembayanBukit Sakura-Puncak Lawang ; Bukit Sakura-Koto Baru Palupuh Pengaspalan ruas jalan strategis (Sitingkai-Matur) Sungai Pua Pengecoran dan Pengedaman Guguak Laweh, merupakan sejarah Agam Tuo Cancang Lauk 16 Tanjung Mutiara Pengaspalan Jalan Anak Aia DukuDurian Dadiah Tanjung Raya Penyelesaian Jalan Tembus Kukuban - Embun Pagi Perbaikan Jalan Jorong Kampuang Jambu Nagari Bayua Tilatang Kamang Pengaspalan hotmik jalan samping pasar Kapau ke Gobah

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket

200,000,000

1 Paket

2,000,000,000

1 Paket

800,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

4,000,000,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

PM

1 Paket

800,000,000

1 Paket

1,600,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

IV Koto Pengkerasan jalan pendakian pahambek

123 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Lubuk Basung Pembangunan Jalan Kajai Pisik Anak Aia Kumayan Jln. Singgalang (Sp.Pulai Cumateh) Jln. Padang Tongga - Batu Rubiah Jln. Puti Bungsu (Ujung Labuah Tengkong2) Jln. Minang Kabau (Tengkong2 Sungai Jariang) jln. Pemuda (Sp.Ampu Sp.Puduang) Jln. Sungai Jariang - Padang Mardani Jl. Sp. Kabun - Pincuran 7 Jl. Silayang - Parik Panjang Hilia Jl. Langkasai (Lanjutan) Jl. Leter U Padang Tagak (Lanjutan) Jl. Talago - MTsN 1 Manggis Peningkatan Jl. Akses ke TPST Sungai Jariang Jl. Durian Bungkuak - Bancah Taleh (Lanjutan) Malalak Pengaspalan Jalan Lingkar Kantor Camat Ampek Nagari Pengaspalan Jalan Padang Kalam ke Bawan Baso Pengaspalan Jl. Balai Ateh Sei. Janiah - Rundo Koto Katiak Tabek Panjang Lanjutan Pembangunan Jln Talang Andih Candung Jl. Koto Ambalau-Simp. GobahKapalo Baringin/XII Kampuang

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket

3,200,000,000

1 Paket

1,655,000,000

1 Paket

1,400,000,000

1 Paket

4,940,000,000

1 Paket

3,640,000,000

1 Paket

800,000,000

1 Paket

250,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

600,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000

1 Paket

800,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

1,800,000,000

1 Paket

1,200,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

680,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

124 RKPD Tahun 2014

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 Lancarnya pembangunan di Kabupaten Agam

4

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 488,537,500 488,537,500 8,798,415,000

Tersedianya alat berat yang siap pakai Terciptanya Jaringan Irigasi Yang Baik

Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

Dinas Pekerjaan Umum

1 dok

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Terselenggaranya Perencanaan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi Terlaksananya normalisasi aliran sungai

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Terpeliharanya daerah irigasi di Kabupaten Agam

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Tanjung Raya Normalisasi Sungai Nagari Duo Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Banuhampu Pembangunan Irigasi Cingkariang Masjid Ampek Angkek Perbaikan tali banda/irigasi kawasan pertanian sawah kareh

3 unit

266,915,000

1 Tahun

537,391,250 9,678,256,500

1 dok

293,606,500 550,000,000

500,000,000 6,800,000,000

7,480,000,000

400,000,000

1 Paket

250,000,000

2,5 KM

300,000,000

1 Paket

300,000,000

Irigasi Banda Paciputan Palupuh

1.000 M

300,000,000

Irigasi Anak Aia Dingin Sungai Pua

1 Paket

300,000,000

DI Pantian Tanjung Mutiara

1.000 M

400,000,000

Pembangunan Irigasi Banda Ipuah Tanjung Raya

1 Paket

400,000,000

Matur Perbaikan Tali Banda Balai Sidang Tangah Palembayan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 537,391,250

500,000,000

1 Km

Kamang Magek Pendaman tali banda Lurah Dalam

Catatan Penting

125 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Pembangunan Irigasi Banda Malin Kuniang Tilatang Kamang DI. Sungai Tuak IV Koto Pembangunan Irigasi Pabungkuak Lubuk Basung Pembangunan Bendungan Bandar Bintungan RK 1 Pasar Usang DI. Batang Silayang DI. Datuak Pono Labiah DI Padang Tongga Malalak Rahab Bendung dan Jaringan irigasi Tangah DI. Sigiran Ampek Nagari Irigasi Tambuo Baso Pembangunan Irigasi Banda Panjang Candung Peningkatan Irigasi Tanjuang/Lasi Mudo Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Target Capaian 5 1 Paket

1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 300,000,000

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

500,000,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket

350,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket

500,000,000 500,000,000 100,000,000

250 M

300,000,000

1 Paket

Catatan Penting

500,000,000

1 Paket

300,000,000

1.500 M

300,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Tahun

181,500,000

199,650,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Terpeliharanya jaringan irigasi yang telah dibangun

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terselenggaranya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

1 Tahun

750,000,000

825,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (WISMP)

Terselenggaranya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi ( WISMP )

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

1 Tahun

300,000,000

330,000,000

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum Tersedianya Air Minum Masyarakat Yang Baik

4,884,000,000 Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

3,204,000,000

3,524,400,000 3,524,400,000

Banuhampu

126 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Air Minum Masyarakat Yang Baik Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Indikator Kinerja Program /Kegiatan air minum dan Program/Kegiatan

1

2

3

Lokasi 4 Pengadaan Air Bersih / Bak Penampung Jrg Baringin,Jrg Andaleh dan Jorong Tanah Bairiang Matur Pembangunan Instalasi air bersih dari Paudangan menuju Pasa Lawang Palembayan Pembangunan Sarana Air Bersih Perpipaan Gumarang I Sungai Pua Pembuatan bak Penampung Air Bersih Padang Laweh Tanjung Mutiara Pengadaan alat penyaringan air bersih pada Bak penampungan PDAM Tanjung Raya Pembangunan Air bersih jorong Koto Kaciak Tilatang Kamang Pemboran Air bersih Aro Kandikia IV Koto PSAB Air Pincuran Barameh Lubuk Basung Pembuatan Sarana Air Bersih Kp. Pinang Malalak Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB) Limo Badak Ampek Nagari Sarana Air Bersih Nagari Sitalang Baso Pembangunan Sarana Air Bersih di Ladang XII Kubang Pipik

Target Capaian 5 3 Unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 300,000,000

1 Paket

300,000,000

1.000 M

125,000,000

2 Unit

200,000,000

1 Paket

150,000,000

2 KM

200,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Unit

254,000,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket

175,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

300,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Candung

127 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Lokasi

Terkelolanya sanitasi masyarakat

4 Air Bersih Saliuk - B5 Nagari Bukik Batabuah

Target Capaian 5 2.000 M

Banuhampu Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Banuhampu Kamang Magek Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Aur Jorong Durian Program pengembangan wilayah strategis dan Terbangunnya infrastruktur jalan dalam rangka cepat tumbuh pengembangan wilayah strategis kota Lubuk Basung Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya penyusunan program/kegiatan Dinas Terlaksananya Pembangunan PU serta evaluasi kegiatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Lancarnya aktifitas masyarakat Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Peningkatan Jalan Menuju Sport Centre Peningkatan Jalan, Median dan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

1,680,000,000

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Palembayan Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Palembayan Sungai Pua Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Sei Pua

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 200,000,000

Catatan Penting

1 Paket

420,000,000

1 Paket

420,000,000

1 Paket

420,000,000

1 Paket

420,000,000

5,460,334,200

1 Tahun

100,750,000 2,750,000,000

1,5 km 1,6 Km

6,006,367,620

1 Tahun Paket

110,825,000 3,025,000,000

1,250,000,000 1,500,000,000

Drainase Simp. Tembok - Ujuang Labuah Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Tersedianyanya dana operasional pendamping program PPIP dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) Program Cipta Karya/Infrastruktur di Kab. Agam

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Operasional Pendamping Program PPIP Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) Program Cipta Karya/Infrastruktur di Kab. Agam

2,609,584,200 1 Paket

2,870,542,620

406,584,200 2,203,000,000

128 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Target Capaian 5 1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 100,000,000

DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Tanjung Raya DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Ampek Nagari

1 Paket

100,000,000

1 Paket

100,000,000

DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Tanjung Mutiara

1 Paket

100,000,000

DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Lubuk Basung

1 Paket

100,000,000

DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Palembayan

1 Paket

100,000,000

DDUB Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah Matur

1 Paket

50,000,000

DDUB RTBL Kws Perbatasan Kab. Agam -Bukittinggi (gadut) Tilatang kamang

1 Paket

50,000,000

DDUB RTBL Kws Perbatasan Kab. Agam -Bukittinggi (Sianok ) IV Koto

1 Paket

50,000,000

Lokasi 4 DDUB Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman (SPPIP)

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

129 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 DDUB Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan Puncak lawang (Lanjutan)

Target Capaian 5 1 Paket

DDUB Penataan Lingkungan 1 Paket Permukiman Tradisional /Bersejarah Sungai Batang Nagari Sungai Batang DDUB Penyediaan Sarana dan 1 Paket Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran DDUB Pembangunan Sanimas 1 Paket DDUB Pembangunan PS Sampah 7 Kawasan Terpadu 3R DDUB P/P pipa JDU HDPE 1 Paket Maninjau DDUB P/P Pipa PPI Tiku Nagari 1 Paket Tiku Selatan DDUB Pembangunan/Peningkatan 1 Paket Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Lubuk Basung DDUB Pembangunan/Peningkatan 1 Paket Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Kaw. Lawang Matur DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Kaw. Manggopoh Lubuk Basung DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Tanjung Raya

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 200,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

100,000,000

200,000,000

100,000,000 250,000,000 500,000,000 500,000,000 50,000,000

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

130 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan bidang pengairan Perencanaan bidang bina marga

Lokasi 4 DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Ampek Nagari Pembangunan/Peningkatan DDUB Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Tanjung MutiaraPembangunan/Peningkatan DDUB Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Canduang DDUB Pembangunan SPAM di Kawasan Lubuk Basung DDUB Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran Lubuk basung DDUB Pembangunan PS Air Limbah RSH DDUB Pembangunan Drainase Primer Kawasan Pasar Lamo Kab. Agam

Target Capaian 5 1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

50,000,000

1 Paket

500,000,000

Terlaksananya Program Nasional PNPM Berfungsinya pelaku PNPM yang telah dibina Terbangunnya jalan ke sekolah, masjid dan sarana kesehatan Terlaksananya monitoring eveluasi dan pelaporan keg. Pamsimas Tersedianya Perencanaan Teknis Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. PSDA

Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. Bina Marga Perencanaan bidang perumahan dan permukiman Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. Perumahan dan Permukiman

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

3,587,450,100 Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

325,265,600

1 Paket

2,500,000,000

1 Tahun

762,184,500

3,946,195,110 1 Tahun Paket 1 Tahun

450,000,000

357,792,160 2,750,000,000 838,402,950 165,000,000

Dinas Pekerjaan Umum

1 dok

150,000,000

1 dok

165,000,000

Dinas Pekerjaan Umum

1 dok

150,000,000

1 dok

165,000,000

Dinas Pekerjaan Umum

1 dok

150,000,000

1 dok

165,000,000

131 RKPD Tahun 2014

KODE 1

01 04

01 05

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pembangunan Gedung Pembangunan gedung pertemuan Pembangunan gedung kantor Urusan : Perumahan Program Pengembangan perumahan Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Koordinasi penyelengaraan pengembangan perumahan Urusan : Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terbangunnya gedung pertemuan Kab. Agam Terbangunnya gedung kantor Camat

Lubuk Basung Palembayan

1 unit 1 unit

Terselenggaranya koordinasi dengan Kemenpera Pengembangan Perumahan Tersedianya acuan dan standar harga satuan Dinas Pekerjaan Umum pekerjaan Terlaksananya program pengembangan perumahan Dinas Pekerjaan Umum

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Pembuatan bilboard dan peta RTRW untuk kecamatan

Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya Draft Ranperda RDTR Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Nagari RTBL Tertinggal (P2KPB) Tersusunnya RTR Kawasan Sekitar TPA Sampah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 14,000,000,000 14,000,000,000 2,000,000,000 200,000,000 200,000,000

220,000,000 220,000,000

50,000,000

1 Tahun

55,000,000

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

165,000,000

1,040,000,000 240,000,000

Kab. Agam

20 bilboard, 16 peta RTRW Kec.

240,000,000 SPM

264,000,000

1 Tahun

200,000,000

Kab. Agam

300 objek

Kec. Palembayan

1 dokumen

Kawasan TPA Lubuk Basung dan TPA Palupuh

1 dokumen

Urusan : Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

200,000,000 pelayanan rutin 600,000,000 300,000,000 Pendampinga n kegiatan P2KPB Pusat 300,000,000 high risk area 4,759,000,000 3,294,000,000

Pengadaan Kontainer sampah Pengadaan Becak motor sampah Pembangunan Pagar TPST Pemasangan Lampu jalan ke TPST Sungai Jaring Pembangunan Gudang truk sampah dan alat Pengadaan gerobak sampah Pengadaan Bak sampah ( 1 M3)

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 -

1 Tahun

Terlaksananya pelayan perizinan, pemungutan retribusi dan pembinaan jasa konstruksi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan Terlaksananya pelayanan perizinan pemanfaatan tata ruang ruang (IMB, advice planning, HO, IUJK)

01 08

4

Target Capaian 5

Lokasi

Catatan Penting

10 unit 4 unit 1 paket 1 paket 1 paket 10 unit 50 unit

264,000,000

220,000,000

1 Tahun

220,000,000

1 Tahun

330,000,000 330,000,000

-

200,000,000 100,000,000 500,000,000 750,000,000 200,000,000 50,000,000 100,000,000

132 RKPD Tahun 2014

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

3 Penyusunan Dokumen Amdal TPST Palupuh Belanja sewa TPA Regional Payakumbuh

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Sosialisasi kebersihan dan TPST

Operasional pelayanan rutin persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Terlayaninya penanganan persampahan

Pemeliharaan RTH

4

Target Capaian 5 Ls ls

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 300,000,000 144,000,000

Kab. Agam

2 paket

200,000,000

1 paket

750,000,000 1,465,000,000

Lokasi

Operasional/pemeliharaan Taman Pengadaan tanaman buah-buahan Pengadaan Tanaman bunga Pengadaan Hidrolik Crane untuk perbaikan PJU dan Taman Pengadaan mesin potong rumput Pengecatan Cansten Pengecoran samping cansten Pembenahan Trotoar Pemeliharaan/perbaikan lampu PJU Pengadaan suku cadang lampu merkuri Pemasangan Lampu hias jalan utama Meterisasi Lampu PJU

Lubuk Basung Kab. Agam

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

150,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

Catatan Penting

15,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000

1 paket 1 paket 1 paket

PRIORITAS KEDUA ( P2)

KODE 1 01 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PEKERJAAN UMUM Urusan : Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3

4

Terselenggaranya Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan Lancarnya aktifitas masyarakat Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Pembangunan jembatan

Terbangunnya jembatan Baru

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya Drainase Kota

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Target Capaian 5

Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 93,676,865,000 93,676,865,000 2,371,865,000 1,096,865,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

Paket

1,275,000,000 2,650,000,000

133 RKPD Tahun 2014

KODE 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3 Terbebasnya Kota dari Genangan Air Atau Banjir

4 Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Matur Pemasangan gorong gorong ke 2 m x 500 m SMK Palembayan Drainase Pasar Palembayan 1500 m IV Koto Pembangunan Drainase Jalan 1 Paket Galudua Sungai Pua Pemb. Drainase Jalan Sawah 1.500 m Liyek Tanjung Raya Pemb. Drainase Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani Pemb. Drainase Kawasan Pusat Kec. Dan Psr Maninjau Pembangunan Drainase Kelok Satu - Muaro Pisang

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan

Meningkatnya jumlah jalan yang berkondisi mantap Lancarnya aktivitas masyarakat

Target Capaian 5

Tilatang Kamang Perbaikan Got / Saluran dari Surau Bundo ke Tapi Pakoan Candung Pemb. Riol Jl. Sp. Bukik Pincuran Basobok/Kubang Duo Kt. Panjang Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Banuhampu Pengaspalan Jl. (Hot Mix) Lapau Pajak-Kubu Anau-Tabek Sarik An Pembangunan Jalan Wisata ke Pinus Jorong Tabek Sarikan Lanjutan Pembuatan Jalan Solok Koto Baru

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 2,650,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 Paket

200,000,000

150,000,000 100,000,000

300,000,000

0,5 m x 3 km

350,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

450,000,000

20 M

400,000,000

2.000 M

200,000,000 54,935,000,000

Paket

54,935,000,000

1 Paket

2,000,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

725,000,000

Paket

134 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Ampek Angkek Jalan Banda Pili Jln. Sp.Koto Tuo - Bonjol Alam Kamang Magek Peningkatan Jalan Simp. Kabunalah-Katapiang-Ld. DarekKubang Putiah Jln. Surau Panjang - Koto Marapak

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket 1 Paket

1,000,000,000 650,000,000

1 Paket

3,200,000,000

1 Paket

1,890,000,000

Jln. Sp.Rumah Tinggi - Rumah Tinggi Jln. Makam Pahlawan - Baringin

1 Paket

1,890,000,000

1 Paket

600,000,000

Peningkatan Jalan Simp. Kabun Alah-Kataping - Salo Jl. Lingkar Tarusan Matur Pembukaan Jl Baru Ampuah-Kayu Pontong Jl Pasa Lawang - Mesjid Alam Aspal jalan lingkar SMP 2 Pasar Ahad Aspal jalan Simpang Kataping Ampang Pengerasan Jalan Andaleh Taruyan Palembayan

1 Paket

900,000,000

1 Paket

200,000,000

Pengaspalan Jalan Simp.Kayo Baro-Baluka Matua-Aia Tajun Palupuh Pengaspalan ruas jalan strategis (Sitingkai-Matur) Sungai Pua Aspal Hotmix Padang Kudo, Simpang-Sawah Rakan-Sawah Liyek, Batagak Jl. Tabiang MudiaK-Tungkaian-Ktr Walinagari-bawah AmbacangJl.Mesjid Tanjung Mutiara Lanjutan Aspal jalan Muaro Putus ke Masang

1 Paket

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

600,000,000

1 Paket 1 Paket

300,000,000 400,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

350,000,000

1 Paket

1,600,000,000

1 Paket

4,000,000,000

1 Paket

4,000,000,000

1 Paket

1,300,000,000

1 Paket

1,200,000,000

135 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Tanjung Raya Rehab Jalan Lingkar

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket

300,000,000

Jln. Sp.Koto Malintang Kp.Rambai Jln. Sp. Pauh - Kp.Rambai

1 Paket

900,000,000

1 Paket

990,000,000

Jln. Sp.Koto Malintang -Pauh Taruko Tilatang Kamang Laston Jalan Simpang Sawah Ladang (III Kampung) ke Simpang Gadut (Sawah Dangka)

1 Paket

630,000,000

1 Paket

800,000,000

Jln. Sp. Kalung - Sawah Dangka

1 Paket

1,350,000,000

Jln. Sp. Pasar Kapau - Gobah V Surau Jln. Sp. Tampunik - Gobah V

1 Paket

1,620,000,000

1 Paket

845,000,000

Surau Jln. Ubah - Ladang Timbarau

1 Paket

160,000,000

Jl. Sp. Kapau - Sp. Mato Aia

1 Paket

180,000,000

Jl. Guguak - Bkt. Kuliriak Jl. Pondok Pesantren Assyarif Jl. Lingkar Situmbuak - Tanjuang

1 Paket 1 Paket 1 Paket

1,200,000,000 800,000,000 800,000,000

Jl. Sp. Kaluang - Mato Aia Gaduik

1 Paket

1,600,000,000

Jl. Lurah - Padang Rajo Jl. Sp. Lapau Kongsi - Aro Kandikia Jl. Lingkar Pincuran Jl. Linkar Anduriang - Munggu Gadang IV Koto Pembangunan jalan dan janjang Parak Tingga Pengecoran jalan Lingkar Nagari Koto Marapak - Kabun Lubuk Basung Pengaspalan Hotmit Jalan Ambacang Gata & Perumnas Kp Pinang Malalak

1 Paket 1 Paket

1,200,000,000 800,000,000

1 Paket 1 Paket

1,600,000,000 1,600,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

350,000,000

1 Paket

2,000,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

136 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Rahab Jalan Limo badak Pengaspalan Jalan Balai Satu Talago Perbaikan Jalan Jorong Saskan Ampek Nagari Pengaspalan Jalan Kampung Koto ke Balai Badak Jalan Simpang Bawan ke padang Bio - bio Baso Pembangunan Jalan Karimbo Pintu Koto (TMN) Jln. Sp.Labuah Gambuang - Pasa Koto Baru Jln. Sp.Koto Tinggi - Sp.Ampuah Jln. Bancah Simauang Gadang Kaciak Padang Tarok Candung Jl. Kubang Putiah-Jawi-Jawi/XII Kampuang Pengecoran jalan gurun baru simpang ampek monggeng Jl. Koto Panjang - Batang Silasiah

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Target Capaian 5 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Terpeliharanya daerah irigasi di Kabupaten Agam

IV Nagari Normalisasi sungai Padang Jariang - Padang Alai Kp. Melayu Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Ampek Angkek DI. Belakang Rumah Kamang Magek DI. Batu Biaro Matur

800,000,000 800,000,000

600,000,000

1 Paket

1,400,000,000

1 Paket

455,000,000

1 Paket

800,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

350,000,000

1 Paket

200,000,000 7,950,000,000

250 M

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

350,000,000

1 Paket

Terciptanya Jaringan Irigasi Yang Baik

Terlaksananya normalisasi aliran sungai

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 750,000,000 500,000,000

Catatan Penting

500,000,000 500,000,000

6,950,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

450,000,000

137 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 DI. Badarun Palembayan DI. Tompek DI Aia Mondak Palupuh DI. Batang Palupuah Sungai Pua DI. Tabek Aia Asin Tanjung Mutiara DI. Cacang Tinggi Tanjung Raya DI. Panji IV Koto DI. MA. Bapensi Ampek Nagari DI. Balai Badak DI. Batu Palano I Baso DI. Dt. Kodoh DI. Ampang Ngalau/Parak Calak DI. Sungai Janiah Candung DI. Korong Panjang DI. Bintungan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

Target Capaian 5 1 Paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 500,000,000

1 Paket 1 Paket

500,000,000 100,000,000

1 Paket

Tersedianya Air Minum Masyarakat Yang Baik

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Banuhampu Pengadaan air bersih Tabek Sariakan Kubu Anau Pengadaan air bersih Jorong Cingkariang Matur Pengadaan air bersih Bukit Sirih Matur Pengadaan air bersih Ampek Surau Pembangunan air bersih SMA Lawang Pengadaan air bersih SMA 1

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

500,000,000

1 Paket

250,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket 1 Paket

500,000,000 500,000,000

1 Paket 1 Paket

450,000,000 150,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket 1 Paket

450,000,000 300,000,000 7,570,000,000

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum

Catatan Penting

7,570,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

500,000,000 500,000,000 500,000,000 300,000,000

138 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Kamang Magek Pengadaan Air Bersih Jorong Palembayan Pembangunan air bersih Koto Alam Pengadaan air bersih Sua Rehab Pembangunan Air Bersih Data Munti Sungai Pua Pengadaan air bersih Dadok Tanjung Raya Pembangunan air bersih Lubuak Sao Tilatang Kamang

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

1 Paket

350,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

500,000,000 350,000,000 250,000,000

350,000,000 500,000,000

Pengadaan air bersih Nagari Kapau Pembangunan Sarana Air Limbah

300,000,000 420,000,000

(MCK/IPAL Komunal) Tilkam IV Koto Pembangunan air bersih Sutijo Malalak Air Bersih Jorong Toboh Rehab pembangunan air bersih Toboh Nagari Ampek Rehab Air Bersih Tambilang & Kampung Talang Candung Pengadaan air bersih Monggong Labuang Candung Program pengembangan wilayah strategis dan Terbangunnya infrastruktur jalan dalam rangka cepat tumbuh pengembangan wilayah strategis kota Lubuk Basung Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya penyusunan program/kegiatan Dinas Terlaksananya Pembangunan PU serta evaluasi kegiatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Lancarnya aktifitas masyarakat Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

500,000,000 1 Paket 1 Paket

500,000,000 250,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

300,000,000 18,200,000,000

1 Tahun

1 Tahun 9,100,000,000

Paket

139 RKPD Tahun 2014

KODE

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4 Peningkatan Median dan Drainase Gajah Mada (Lansano Pasar Lama) dan Diponegoro (Monggong- Balai Salasa) Pembangunan jalan Kubu Labuah Nagari - Padang Galanggang

Target Capaian 5 3,5 Km

7 Km

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 3,500,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9

5,600,000,000

140 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

2 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01 06 01 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

01

01

06

06

06

01

01

01

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi 3

4

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 3,960,000,000 590,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 3,797,500,000 649,000,000

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Bappeda

1 Tahun

65,000,000

1 Tahun

71,500,000

Bappeda

1 Tahun

175,000,000

1 Tahun

192,500,000

Penyediaan ATK Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran

Bappeda Bappeda

1 Tahun 1 Tahun

50,000,000 150,000,000

1 Tahun 1 Tahun

55,000,000 165,000,000

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Bappeda

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

165,000,000

22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor 24 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelatihan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Personil yang mengikuti pelatihan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- Terlaksananya Bimbingan teknis perencanaan tiap-tiap undangan SKPD 25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UUan Penyusunan Rancangan RPJMD 2015-2020 Tersusunya Rancangan RPJMD Teknokrat 2015-2020

150,000,000 Bappeda

1 paket

150,000,000

50,000,000 1 paket

175,000,000 Bappeda Kab. Agam

4 orang 1 paket

25,000,000 150,000,000

75,000,000 4 orang 1 paket

675,000,000

Kab. Agam

50,000,000

25,000,000 50,000,000 955,000,000

1 dok 300,000,000

Penyusunan rancangan RPJMD Teknokrat

Tersusunya Rancangan RPJMD Teknokrat 2015-2020 Kab. Agam

Sosialisasi Revisi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 Penyusun rancangan RKPD

Terlaksananya Sosialisasi Revisi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dengan SKPD Tersedianya dok : RKPD KUA

Kab. Agam

1 dok

125,000,000

1 paket

25,000,000

Kab. Agam

1 paket 25,000,000 185,000,000

175,000,000 1 dok 1 dok

1 dok 1 dok

140 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

2

1

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 PPAS KUPA PPASP Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap tahunnya

Kab. Agam

Target Capaian 5 1 dok 1 dok 1 dok 1 paket

Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan

Kab. Agam

1 dok

Lokasi 4

Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan

01

01

01

06

06

06

01

16 Program kerjasama pembangunan

150,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 1 dok 1 dok 1 dok 1 paket 170,000,000

200,000,000

1 dok

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor

Terwujudnya kerjasama pembangunan antar tingkat pemerintahan, daerah & dunia usaha Terlaksananya kerjasama antar daerah

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha Kab. Agam

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Terlaksananya kood. Dlm pemecahan maalah di daerah

22 Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

01

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 23 Program perencanaan sosial budaya

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan

Kab. Agam

137,500,000

1 paket

75,000,000

1 paket

82,500,000

15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat

50,000,000

15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat

55,000,000

200,000,000 Kab. Agam

275,000,000

10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor

1 Paket

200,000,000

220,000,000 1 Paket

700,000,000

220,000,000 770,000,000

Kab. Agam

1 Paket

150,000,000

1 Paket

165,000,000

1 dok

165,000,000

Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

Tersedia data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah

Kab. Agam

1 dok

150,000,000

Kajian Efektifitas Pengunaan Alokasi Dana Pendidikan

Terlaksananya kajian efektifitas Penggunaan Alokasi dana Pendidikan

Kab. Agam

1 dok

150,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. dan budaya Sosbud

7

125,000,000

Koordinasi Kerjaama pembangunan antar daerah

01

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting

165,000,000 1 dok

Kab. Agam

1 Paket

250,000,000

1 Paket

275,000,000

141 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1 01

06

01

2 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup

01

23 01

Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tersedianya Dokumen Rencana Induk Air Minum Kab. (RISPAM) Agam Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam sumberdaya alam dan wilayah dan wilayah Pembinan Penguatan Kelembagaaan Sumber Daya Terlaksananya pembinaan kelembagaan sumber daya Air (WISMP) air melalui Program WISMP 15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif 8 9 731,000,000

Target Capaian 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 665,000,000

Kab. Agam

1 Paket

110,000,000

1 Paket

121,000,000

Kab. Agam

1 dok

350,000,000

1 dok

385,000,000

Kab. Agam

1 paket

165,000,000

1 paket

Kab. Agam

1 paket

40,000,000

1 paket

Lokasi 3 Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Catatan Penting

4

7

180,000,000

680,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Kab. Agam

1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka

120,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya data IPM

Kab. Agam

1 dok

200,000,000

Tersusunya PDRB Kab. Agam & PDRB Kec

Kab. Agam

1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec

60,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data ICOR Penyusunan Tabel Input Output Daerah Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan (LQ dan Shiftshare)

Tersusunannya ICOR Kab. Agam Penyusunan Tabel Input Output Daerah Tersedianya data/informasi LQ dan Shiftshare Kab. Agam

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

1 dok 1 dok 1 dok

100,000,000 100,000,000 100,000,000

45,000,000 210,000,000

1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka

1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec

140,000,000

70,000,000

142 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS UTAMA (P1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan 01 listrik Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar 02 daerah 03 Penyediaan alat tulis kantor ( ATK ) Penunjang Operasional Administrasi 04 Perkantoran

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

1 Tahun

Dishub Kominfo

1 Tahun

Dishub Kominfo

1 Tahun

Tersedianya operarasional adm perkantoran

Dishub Kominfo

1 Tahun

Dishub Kominfo

1 Tahun

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Mobil Dinas Jabatan

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Tersedianya mobil dinas Jabatan

01

02

Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir 60 Paket.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 8 6,154,503,991

912,888,991 Dishub Kominfo

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapan Pembangunan gedung kantor Pengadaan Pakaian Operasional Pengendalian Tanggap Bencana ( Jas Hujan + Sepatu ) 20 Paket. Pengadaan Pakaian Operasional PDH Terminal 20 Paket. Pengadaan Perlengkapan Operasional Terminal (Soun Sistem) 1 Paket.

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7 4,411,703,991

22,200,000 268,265,841 35,425,000 164,266,150 422,732,000

912,888,991 1 Tahun

22,200,000

1 Tahun

268,265,841

1 Tahun

35,425,000

1 Tahun

164,266,150

1 Tahun

422,732,000

275,000,000 Dishub Kominfo

1 unit

1,400,000

275,000,000

-

118,100,000 Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Dishub Kominfo

1 Tahun

Tersedianya pakaian Jas Hujan Lengkap dan Tanggap Bencana)

Dishub Kominfo

1 Tahun

Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Terminal Tersedianya media informasi Sarana Penunjang Operasional Lalu Lintas. Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Perparkiran

88,000,000

118,100,000

1 Tahun

88,000,000

1 Tahun

8,000,000

1 Tahun

6,000,000

1 Tahun

7,100,000

1 Tahun

9,000,000

8,000,000 Dishub Kominfo

1 Tahun

Dishub Kominfo

1 Tahun

6,000,000 7,100,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

9,000,000

143 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan dan fasilitas perhubungan Sungai dan Danau.

01

Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) gedung KIR

05

03

01

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 8

225,000,000 Operasional / Pengendalian Bus Air dan Speed Booat. Tersedianya Data Potensi Transportasi bagi Pengguna Jalan

225,000,000

Dishub Kominfo

2 Unit

175,000,000

2 Unit

175,000,000

Dishub Kominfo

1 paket

50,000,000

1 paket

50,000,000

500,000,000 Dishub Kominfo Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

1 Paket

135,000,000

500,000,000

1 Paket

135,000,000

90,000,000 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis (DED) Pembangunan gedung KIR

Dishub Kominfo

100%

2,500,000,000

90,000,000

-

925,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh. Terlaksananya Pemilihan awak sopir teldan untuk memotifasi awak angkutan umum yang berwawasan. Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas Kabupatenlalu Agam. Terukurnya kinerjadi pelayanan lintas

-

895,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

200,000,000

1 Tahun

50,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

15,000,000

1 Tahun

15,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

90,000,000

1 Tahun

125,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

35,000,000

1 Tahun

25,000,000

Dishub Kominfo

75%

185,000,000

75%

185,000,000

7 Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian Terlaksananya operasional pengawasan angkutan umum di jalan raya angkutan di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah Poskotis,Tahun Baru)

Dishub Kominfo

12 Bulan

325,000,000

12 Bulan

325,000,000

8 - Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalu lintas Tersosialisasinya 200 orang pengendara untuk siswa SMU dan Sopir kendaraan (untuk 6 buah kecamatan)

Dishub Kominfo

200 orang

60,000,000

200 orang

60,000,000

Dishub Kominfo

3 orang

15,000,000

3 orang

15,000,000

1

Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh

Penyiapan pemilihan Sopir teladan 3 4 Forum Lalu Lintas 5 Wahana Tata Nugraha

Transportasi Darat di kabupaten Agam. 6 Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

- Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014

Terlaksananya uji kendaraan bermotor

Tersedianya Pemuda pelopor Keselamatan Lalu Lintas melalui Siswa-Siswi Tingkat SLTA.

6.267 kend

144 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

01

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

02

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

03

Pelatihan Perangkat Lunak Open Source Program Kerjasama dan Media Massa

03

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7 600,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 8 600,000,000

1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat Ampek Nagari, Matur, Sungai pua, Banuhampu, IV Koto 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan komputer seluruh SKPD.

Dishub Kominfo

1 paket

320,000,000

1 paket

320,000,000

1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website 2.Peningkatan kualitas akses internet 3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source) dalam rangka penerapan perangkat lunak

Dishub Kominfo

1 paket

200,000,000

1 paket

200,000,000

Dishub Kominfo

1 paket

80,000,000

1 paket

80,000,000

1 paket

250,000,000

Tersebarnya informasi pembangunan

250,000,000 Dishub Kominfo

80%

250,000,000

250,000,000

PRIORITAS KEDUA (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 Dinas Perhubungan dan Kominfo

03

02 03

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (termasuk mobiler kantor) Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan Rencana Teknis Prasarana Komunikasi dan Informatika. Peningkatan Fasilitas Prasarana Angkutan Penyeberangan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Pembangunan Gedung Media Center

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7 3,306,000,000 -

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 8 9 4,267,800,000

350,000,000 Dishub Kominfo

1 paket

1,400,000

350,000,000

-

171,000,000 Tersedianya perencanaan (DED) Gedung Media Center

Dishub Kominfo

1 Unit

21,000,000

Pengadaan Grase Kapal

Dishub Kominfo

1

150,000,000

1,400,000

50,000,000 -

-

145 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ 01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

02

Pengadaan Separator.

02

Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu Indikatif 4 5 6 7 525,000,000

Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal Tersedianya Sarana Penunjang Lalu Lintas dalam ranghka kelancaran lalu lintas.Pengadaan Separator

8

1 paket

450,000,000

1 paket

450,000,000

Dishub Kominfo

100 Buah

75,000,000

100 Buah

75,000,000

1,200,000,000 Terbangunnya Gedung KIR Pengujian Kendaraan Bermotor.

Lubuk Basung

36.36 %

01 01

02

1,200,000,000

2,500,000,000 36.36 %

375,000,000

Pengawasan dan Pengendalian Operasional Keselamatan Angkutan Umum.

Terlaksananya pengawasan terhadap administrasi perizinan dan keselamatan di bidang angkutan. Pengembangan Sarana dan prasarana Terlaksananya pemeliharaan pelataran pelayanan jasa angkutan parkir dan Tertibnya kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam Pembangunan dan Rehabilitasi Halte Bis Lalu Tersedianya 4 (empat) unit Sarana Lintas Angkutan Umum . pelayanan tempat tunggu angkutan umum. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi Pembangunan Warning Light 3 lengan

660,000,000

Dishub Kominfo

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 8

370,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

75,000,000

1 Tahun

75,000,000

Dishub Kominfo

16 lokasi

200,000,000

16 lokasi

160,000,000

Dishub Kominfo

20%

100,000,000 300,000,000

Terkendalinya arus lalu lintas

Program Kerjasama dan Media Massa Penyusunan Site Plan Menara Telekomunikasi Tersedianya Site Plan Menara Celurer. Telekomunikasi untuk pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Fungsi Lahan. Pengendalian dan Pengawasan Menara Terlaksananya kegiatan pengendalian Telekomunikasi menara telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Agam

2,500,000,000

Dishub Kominfo

300,000,000

3 Paket

300,000,000

3 unit

300,000,000

Dishub Kominfo

1 Paket

385,000,000 300,000,000

1 paket

385,000,000 300,000,000

Dishub Kominfo

75%

85,000,000

1 paket

85,000,000

146 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PRIORITAS UTAMA (P1) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 1

20 01

1

20 01

1 1

20 01 20 01

1

20 01

1

20 01 16

1

8 16

1.08 1.08 16 1.08 1.08 17

2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air Terlaksananya pembayaran rekening listrik, dan listrik telepon, PDAM 10 Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar Terlaksananya rapat koordinasi dan daerah konsultasi 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Tersedianya operarasional adm perkantoran

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu 5 6 7 4 3,615,294,264

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan

765,000,000

1 Tahun

60,000,000

1 Tahun

65,000,000

Lubuk Basung Lubuk Basung

1 Tahun 1 Tahun

53,199,064 150,000,000

1 Tahun 1 Tahun

60,000,000 180,000,000

Lubuk Basung

1 Tahun

125,000,000

1 Tahun

130,000,000

Tersedianya operarasional jasa perkantoran Lubuk Basung

1 Tahun

120,000,000

1 Tahun

130,000,000

775,000,000

Terwujudnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terkelolanya kebersihan dan keindahan kota melalui unsur segala pihak 14 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran Terkendalinya pemanfaatan Danau Maninjau dan kerusakan lingkungan hidup 4 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Terawasinya usaha dan atau kegiatan yang Lingkungan Hidup menimbulkan dampak terhadap lingkungan

14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

508,199,064 Lubuk Basung

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7 Pengkajian Dampak Lingkungan

9 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 8 9 4,735,000,000

1,275,000,000

Agam

100%

200,000,000

100%

250,000,000

Ibu Kota Kab. Agam Kec. Tj, Raya

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Agam

100%

100,000,000

100%

100,000,000

Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan Agam dalam pengelolaan lingkungan

100%

50,000,000

100%

50,000,000

Meningkatnya kepedulian dalam pengendalian lingkungan hidup

Agam

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Terpantaunya kualitas lingkungn (air,udara dan tanah) akibat dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan

Agam

100%

225,000,000

100%

225,000,000

147 RKPD Tahun 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 Perlindungan dan Konservasi SDA

17 1.08 1.08 17 17 19

19

10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu 5 6 7 4 805,000,000

Tersedianya laporan keanekaragaman hayati Agam Kabupaten Agam Terkelolanya volume sampah dan pemulihan Agam danau

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sda dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Meningkatnya kepedulian dan peran serta di Bidang Lingkungan masyarakat dan sekolah dalam pelestarian LH 2 Pengembangan Data dan Informasi lingkungan Tersusunnya laporan SLHD

25 1.08 1.08 25

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

360,000,000

370,000,000

Agam

100%

280,000,000

100%

290,000,000

Agam

100%

80,000,000

100%

80,000,000

DAK Bidang Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 8 9 825,000,000

1,167,095,200 Terjadinya peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas tanah untuk produksi biomassa

Agam

100%

1,167,095,200

1,500,000,000 100%

1,500,000,000

PRIORITAS KEDUA (P2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

1

20 01

1

20 01

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

20 02 1

20 23 16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/Pagu 5 6 7 4 1,400,000,000

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana Lubuk Basung & Prasarana Kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 8 9 3,995,000,000

200,000,000 1 Paket

200,000,000

765,000,000 1 Paket

750,000,000 Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Ditetapkannya daya dukung dan daya Dan Perusakan LH tampung sungai di Kabupaten Agam

Lubuk Basung

1 Paket

-

750,000,000 450,000,000

Agam

100%

200,000,000

450,000,000

1,275,000,000 100%

450,000,000

148 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

2 3 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoranjasa komunikasi, sumber daya Jumlah pembayaran rekening telepon, Penyediaan air dan listrik rekening air dan rekening listrik Penyediaan ATK Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan 1 unit kend dinas roda empat untuk UP3SK Pengadaan kend.dinas roda 2 (4 unit) Pengadaan mobiler kantor

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 3,781,313,700 708,375,000 79,800,000

Dinas Dukpencapil

100

Dinas Dukpencapil

100

95,600,000

Jumlah kali perjalanan dinas dalam rangka Dinas Dukpencapil rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar daerah, Jumlah kebutuhan penyediaan biaya Dinas Dukpencapil operasional administrasi kegiatan Jumlah kebutuhan penunjang operasional jasa Dinas Dukpencapil perkantoran

100

162,750,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting 7

Target Capaian Kinerja 8

1 (satu) Kantor 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor kantor yang dibeli Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kantor perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan dinas/oprs. kend.dinas/operasional kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobiler kantor Tersedianya peralatan mobiler kantor yang memadai

Dinas Dukpencapil

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

9 3,371,250,000 747,000,000 82,000,000 100,000,000 170,000,000

Dinas 100

99,975,000

100

270,250,000

1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas

826,490,000 Jumlah unit gedung kantor dan sarana Jumlah unit kend.dinas roda 4 UP3SK yang dibeli Jumlah unit kend.dinas roda 2 UP3SK yang Jumlah Unit mebelair kantor yang dibeli

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 (satu) 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas

200,000,000 250,000,000 68,000,000 125,000,000 115,000,000 17,250,000 11,025,000 25,215,000 15,000,000

105,000,000 290,000,000 944,500,000

1 (satu) Kantor 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas 1 (satu) Kantor Dinas

250,000,000 300,000,000 71,500,000 130,000,000 120,750,000 18,500,000 11,500,000 26,500,000 15,750,000

149 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas (pakaian Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan pelayanan) Program penataaan Admnistrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun,updating dan pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Peningkatan pelayanan mobil keliling/Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)

Lokasi 4 Dinas Dukpencapil

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6 14,700,000

7

Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 20,000,000

41 unit 14,700,000 2,231,748,700

Jumlah unit Jaringan SIAK on-line ofline yang Dinas +16 kec. dibangun sampai tingkat kecamatan Jumlah SIAK yang dioperasikan dan Jumlah Blangko kependudukan (KK dan KTP) yang diterbitkan Jumlah blangko dokumen pencatatan penting Dinas Dukpencapil yang disediakan (akta kelahiran dan angka kematian ) Jumlah lokasi pelayanan mobil keliling/unit Dinas Dukpencapil pendaftran penduduk dan pencatatan sipil keliling yang dioperasikan .

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting

50 orang

20,000,000 1,659,750,000

17 unit

597,145,000

Dinas +16 kec.

1 Dinas+16 kec

644,539,500

Dinas +16 kec.

16 kec.

436,561,700

16 kec.

458,000,000

16 kec.

108,830,000

Kec.dan nagari

114,000,000

Pendataan Penduduk Rentan administrasi Jumlah lokasi pendataan penduduk rentan dan verifikasi data kependudukan administrasi kependudukan

Dinas Dukpencapil

16 kec.

86,942,500

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pembenahan arsip kependudukan dan pencapil

Jumlah petugas registrasi kecamatan dan nagari yang dibina Jumlah arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dibenahi

Dinas Dukpencapil

16 kec 82 nagari Dinas Dukpencapil

110,580,000

Kec.dan nagari

115,000,000

117,400,000

Dinas Dukpencapil

120,000,000

Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah UPT Dinas kependudukan dan catatan Dinas Dukpencapil sipil yang dibentuk Jumlah Kecamatan/nagari yang mendapatkan Dinas Dukpencapil sosialisasi kebijakan kependudukan

16 kec.

50,000,000

16 kec.

55,000,000

16 Kec.dan 82 nagari

79,750,000

Kec.dan nagari

79,750,000

Dinas Dukpencapil

16 kec.

627,000,000

91,000,000

150 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2 1 3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 Urusan Wajib 1 11 Urusan : Pemberda-yaan Perempuan 1 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Jumlah unit kerja dan UPT mendapat biaya air dan listrik operasional listrik, air dan telefon 1 11 01 10 Penyediaan ATK Jumlah unit kerja dan UPT mendapat alat-alat tulis kantor 1 11 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah unit kerja dan UPT dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi 1 11 01 20 Penunjang operasional administrasi Jumlah unit kerja dan UPT mendapat perkantoran operasional administrasi perkantoran 1 11 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja dan UPT mendapat operasional jasa perkantoran 1 11 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor Jumlah unit kerja dan UPT yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran 1 10 15 Program Pendataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Jumlah koalisi kependudukan yang terbentuk Kependudukan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian kependudukan 1 11 15 Program Keserasian Kebi-jakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 11 15 03 Pelaksanaan Sosialisasi yg terkait dengan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Kesejahteraan Gender, Perempuan dan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Anak

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Dana/pagu Indikatif 6 4 5 3,197,550,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 2,017,300,000

346,800,000

491,300,000

Kabupaten Agam

12 unit

58,800,000

17 unit

83,300,000

Kabupaten Agam

12 unit

36,000,000

17 unit

51,000,000

Kabupaten Agam

12 unit

90,000,000

17 unit

127,500,000

Kabupaten Agam

12 unit

72,000,000

17 unit

102,000,000

Kabupaten Agam

12 unit

30,000,000

17 unit

42,500,000

Kabupaten Agam

12 unit

60,000,000

17 unit

85,000,000

100,000,000

100,000,000

Kabupatan Agam

1 Kali

50,000,000

1 Kali

50,000,000

Kabupaten Agam

160 org

50,000,000

1 Kali

50,000,000

225,000,000

Kabupaten Agam

2 klp

50,000,000

225,000,000

2 klp

50,000,000

151 RKPD Tahun 2014

1 1

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Dana/pagu Indikatif 6 4 5 Kabupaten Agam 20 SKPD 75,000,000

3 Jumlah SKPD yang aktif dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan Jumlah Forum Anak Daerah yang terbentuk dan Kabupaten Agam aktif dalam pembinaan partisipasi anak sebagai pemenuhan hak anak Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kabupaten Agam Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 11 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Jumlah perempuan dan anak dengan kasus Terpadu Pemberdayaan Perempuan tindakan kekerasan yang mendapat fasilitasi (P2TP2) penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial.

1

1

11 18

1

11 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan

1

11 18 02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Jumlah lembaga pengarusutamaan gender dan anak yang dibina Jumlah kecamatan dengan kegiatan pengarusutamaan gender terkait dengan perempuan dan anak

12 15

1

12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 12 15 02 Pelayanan KIE

7

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 20 SKPD 75,000,000

50,000,000

1 Forum

50,000,000

2 Kali

50,000,000

2 kali

50,000,000

110,000,000 Kabupaten Agam

20 Kasus

10,000,000

Kabupatan Agam

1 kali

Kabupatan Agam

16 Kec

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1

Catatan Penting

1 Forum

11 16

11 16 05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 11 16 07 Evaluasi Pelaksanaan PUG

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

110,000,000 Penambahan indikator sesuai SPM

20 Kasus

10,000,000

40,000,000

1 kali

40,000,000

60,000,000

16 kec

60,000,000

170,000,000

186,000,000

Jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam pengarusutamaan gender dan anak Jumlah pengurus lembaga terkait yang dilatih tentang gender dan anak

Kabupatan Agam

15 Organ

40,000,000

15 Organ

40,000,000

Kabupatan Agam

50 orang

50,000,000

50 orang

50,000,000

Jumlah angkatan kerja perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan

Kabupatan Agam

16 kec.

80,000,000

16 kec.

96,000,000

Program Keluarga Berencana

2,150,000,000 Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi Jumlah Kecamatan dengan pengelolaan data dan informasi program KB

800,000,000

Kabupatan Agam

63,29%

300,000,000

63,29%

300,000,000

Kabupatan Agam

16 Kec.

50,000,000

16 Kec.

50,000,000

152 RKPD Tahun 2014

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2 1 3 12 15 07 Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi Jumlah kantor UPT KB yang dibangun sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana

Jumlah kantor UPT KB yang direhabiltasi 1

12 16

1

12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja (KRR) 12 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Frekuensi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

12 18 01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbentuk

1

1

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Capaian Kebutuhan Lokasi Kinerja Dana/pagu Indikatif 6 4 5 Kec. Matur 1 unit 300,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 -

Catatan Penting 7

Kec. Kamek Kec. Tilkam

1 unit 1 unit

300,000,000 300,000,000

-

-

Kec. Baso Kec. Tanjung Mutiara Kec. Canduang

1 unit 1 unit

300,000,000 300,000,000

-

-

1 unit

300,000,000 20,000,000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kabupatan Agam

16 kali

20,000,000 75,750,000

Kabupatan Agam

101 Klp

75,750,000

3 unit

450,000,000 20,000,000

16 kali

20,000,000

-

-

85,000,000

101 Klp

85,000,000

153 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Urusan Wajib 1 13 Urusan Sosial 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1 13 15 06 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin 1 13 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1 13 16 Prog.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 05 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana 1 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/pagu Kinerja Indikatif 4

13 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 13 17 07 Pembinaan bagi anak terlantar

1

13 18

1 1 1 1

6

7

8

9

2,858,379,009

2,595,379,009

2,648,689,059 922,090,000

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi

Kabupaten Agam

Persentase PMKS yang mendapat program pemberdayaan sosial melalui KUBE

85 Unit

922,090,000

80%

-

-

Pemenuhan 92 Unit keb dsr SPM

Jumlah anak di Panti Asuhan dan SDLB yang dapat Kabupaten Agam pelayanan Persentase korban bencana yang menerima bantuan Kecamatan Kabupaten sosial selama masa tanggap darurat Agam

Jumlah anak terlantar yang mendapat pembinaan dan pelayanan

Progam Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 13 18 06 Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik mental dan lanjut usia 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 13 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah Panti Sosial yang dibangun 13 19 07 Pembinaan bagi anak yang tinggal di Panti Asuhan Jumlah anak di Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan pelayanan

89,885,000

........ org 400 orang

89,885,000

80%

Kabupaten Agam

2,385,689,059 922,090,000

922,090,000

89,885,000

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat 1 1

5

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

Catatan Penting

62 org

SPM

500 orang

89,885,000

SPM

414,769,000 414,769,000

414,769,000 414,769,000

SPM 300,000,000 Provinsi Sumbar Kabupaten Agam

1 unit ........ org

-

-

-

300,000,000

154 RKPD Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kerja dan Transmigrasi 1 Sosial, 13 21 TenagaProg.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/pagu Kinerja Indikatif 4

5

Meningkatnya peran serta KUBE, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Nilainilai Kepahlawanan dan Kejuangan

1

13 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

- Jumlah KUBE mendapatkan pembinaan, jumlah pendamping yang melaksanakan pendampingan. - Bantuan UEP - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) penyedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yan mendapat pelatihan.

1

13 21 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1

13 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

13 15

Prog.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1

14 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

7

8

921,945,059

Kecamatan Kabupaten Agam

9

958,945,059

- 90 KUBE. - 40 KK

138,000,000

- 90 KUBE. - 50 KK

175,000,000

1. Jumlah lembaga sosial masyarakat yg mendapat Kecamatan Kabupaten pelatihan dan pembinaan. 2. Jumlah TKSK yg Agam mendapat pelatihan dan pembinaan 3. Jumlah PSM yg mendapat pelatihan dan pembinaan 4. Jumlah karang taruna yg mendapat pelatihan dan pembinaan

160 orang

783,735,500

160 orang

783,735,500

Jumlah pejuang yg mengikuti hari kemerdekaan dan Kecamatan Kabupaten hari pahlawan Agam

60 orang

209,559

Urusan : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1

6

Catatan Penting

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Jumlah calon Tenaga Kerja yang terampil Kecamatan Kabupaten dibidangnya masing-masing. Agam 2. Jumlah calon Magang Ke Jepang yang mengikuti Pembekalan

1. 120 orang Calon Tenaga Kerja 2. 50 Calon Magang ke Jepang

60 orang

209,559

209,689,950

209,689,950

85,000,000

85,000,000

85,000,000

1. 120 orang Calon Tenaga Kerja 2. 60 Calon Magang ke Jepang

85,000,000

155 RKPD Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Dinas Kerja dan Transmigrasi 1 Sosial, 14 16 TenagaProgram peningkatan Kesempatan Kerja

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Kebutuhan Lokasi Capaian Dana/pagu Kinerja Indikatif 4

6

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

7

8

45,000,000

1

14 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1. Tersedianya peluang kesempatan kerja bagi Kecamatan Kabupaten angkatan kerja yang masih menganggur. Agam 2.Terlayaninya masyarakat pencari kerja untuk memiliki AK.1. 3. Terlaksananya Pelayanan Informasi Pasar Kerja secara On Line

1

14 17

Prog.Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 14 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja - Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak Perusahan yang ada 10 kasus. - Penetapan Dewan Pengupahan diKabupaten Agam Kabupaten - Pengesahan PP, Pendaftaran PKB. - Pencatatan LKS, Bipartit, Pembinaan Jamsostek.

1

14 17 03 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Jumlah perusahan yang diawasi dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan dan perlindungan. - Riksa Uji Alat-alat Produksi. - Sosialisasi Norma K3

2

08 15

2

08 15 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

1

5

Meningkatnya kesempatan kerja, angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) sampai saat ini 11.652 orang

Catatan Penting

Perusahan yang ada diKabupaten Agam

1. 40 Orang Calon Tenaga Kerja. 2. 3500 orang yang memiliki AK.1 3. 4 Orang Operator IPK Online

45,000,000

1. 50 Orang Calon Tenaga Kerja. 2. 3500 orang yang memiliki AK.1 3. 4 Orang Operator IPK Online

45,114,000

45,114,000

20,074,000

- 10 Kasus - 1 Tim

20,074,000

40 perusahan

25,040,000

40 perusahan

25,040,000

34,575,950 Kecamatan Tanjung Raya

45,000,000

- 10 Kasus - 1 Tim

Prog.Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah calon peserta transmigrasi yang telah mendapatkan pembekalan

9

45,000,000

50 KK

34,575,950

34,575,950 50 KK

34,575,950

156 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Dinas UKM dan Perindag Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Dinas UKM dan Perindag URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

Terlaksanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian kepada kelompok masyarakat.

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

6 4,432,251,000 1,604,251,000 449,251,000

Catatan Penting 7

494,176,100

Koperindag

100%

16,800,000

100%

18,480,000

Koperindag

100%

37,076,000

100%

40,783,600

Koperindag

100%

178,958,000

100%

196,853,800

Koperindag

100%

127,607,000

100%

140,367,700

Koperindag

100%

105,610,000

100%

116,171,000

505,000,000 peserta dari 16 kecamatan

Terlaksananya pembinaan koperasi terutama 16 kecamatan untuk pengembangan koperasi pemula. Terlaksananya penilaian terhadap koperasi 16 Kecamatan berprestasi. Terlaksananya Temu Usaha keragaan koperasi peserta dari 16 kecamatan Terlaksananya monev terhadap koperasi penerima bantuan dan terfasilitasi usulan perkuatan modal bagi koperasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 6,322,000,000

16 kecamatan

25 Koperasi, 100 orang

150,000,000

715,000,000 25 Koperasi, 100 orang

25 koperasi.

25 koperasi.

16 koperasi

16 koperasi

3 kali pertemuan, 150 orang 30 Kop/10 Kop

150,000,000

3 kali pertemuan, 150 orang

300,000,000

200,000,000

30 Kop/10 Kop

157 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern (UKM-Mart)

Kegiatan Revitalisasi Koperasi Kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Kegiatan penyusunan profil koperasi Kabupaten Agam Program : Pengembangan Sistem Pendukung UMKM Kegiatan Penyelenggaraan Promosi/Pameran produk UMKM

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 16 koperasi 90,000,000

4 3 Tumbuhnya pengelolaan koperasi yang berbasis 16 kecamatan IT

5 16 koperasi

6 75,000,000

Terbentuknya koperasi ritel (UKM Mart) Terlaksananya Pemantauan/pembubaran koperasi Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS yang dinilai tingkat kesehatannya. Jumlah buku profil koperasi Kabupaten Agam yang disusun.

16 kecamatan

1 koperasi 10 koperasi

75,000,000

1 koperasi 10 koperasi

75,000,000

16 kecamatan

50 Koperasi

5,000,000

50 Koperasi

50,000,000

1 paket buku, memuat profil 100 koperasi.

50,000,000

Kantor Kabupaten

7

350,000,000 Jumlah kegiatan promosi/pameran produk UMKM yang diikuti.

445,000,000

Dalam daerah dan luar daerah (propinsi)

5 kali

150,000,000

10 kali

200,000,000

Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi UMKM dan PKL UMKM dan PKL yang dilaksanakan.

16 kecamatan

32 kali

60,000,000

32 kali

75,000,000

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM

Terlaksananya pembuatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM

16 kecamatan

Kegiatan Koordinasi program gerakan terpadu dalam pemberdayaan UMKM

Terlaksananya koordinasi antar bidang dan 16 kecamatan SKPD terkait dalam pemberdayaan UMKM dan pembinaan terpadu

100,000,000 100%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN

Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMKM

40,000,000

125,000,000 100%

100,000,000

Jumlah temu kemitraan antara UMKM dan BUMN yang dilaksanakan dalam upaya terbentuknya hubungan kemitran antara UMKM dan BUMN. Jumlah pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMK yang dilaksanakan.

45,000,000

37,000,000

perserta dari 16 kecamatan.

4 kali pertemuan.

20,000,000

6 kali pertemuan

25,000,000

perserta dari 16 kecamatan.

2 paket pelatihan, 100 UMKM

80,000,000

3 paket

12,000,000

158 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Program Pengembangan kewirausahaan dan daya saing produk UMKM

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM, lelang komoditi agro keluar daerah

Jumlah jenis produk UMKM yang diikutkan dalam kegiatan lelang komoditi agro keluar daerah.

perserta dari 16 kecamatan.

Kegiatan Fasilitasi penigkatan mutu packing produk UMKM

Jumlah bentuk contoh packing produk UMKM dan sosialisasinya.

16 kecamatan

Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim produksi

Meningkatnya Kemampuan IKM dengan menggunakan peralatan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang menggunakan peralatan teknologi tepat guna.

Kegiatan Pengembangan sistim inovasi teknologi industri URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan IKM Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya

Berkembangnya Usaha Industri kecil dan menengah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kerajinan bambu Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sulaman

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 310,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 340,000,000

10 jenis produk, 3 kali kegiatan lelang.

60,000,000

15 jenis roduk, 2 paket kegiatan lelang.

80,000,000

5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.

50,000,000

5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.

60,000,000

200,000,000

16 kecamatan

15 IKM

200,000,000

200,000,000

10 IKM

794,000,000 574,000,000 perserta dari 16 kecamatan. perserta dari 16 kecamatan.

30 orang

Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM Tersedianya biaya Operasional Dekranas dengan swasta

Lubuk Basung

Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster.

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan makanan ringan dan umbi-umbian.

200,000,000 1,025,000,000 800,000,000

100,000,000

60 orang (jenis produk lain)

150,000,000

1 paket

200,000,000

1 paket

300,000,000

perserta dari 16 kecamatan.

30 orang

100,000,000

100 orang

150,000,000

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengasapan ikan.

perserta dari 16 kecamatan.

30 orang

Jumlah penerbitan sertifikasi Halal yang difasilitasi.

Kabupaten Agam

30 sertifikat

Kegiatan Pengembangan pemasaran produk Jumlah produk IKM yang mengikuti pameran IKM dalam daerah dan luar daerah

30 orang

Dalam kabupaten dan 8 jenis produk IKM luar kabupaten.

30 sertifikat 174,000,000

8 jenis produk IKM

200,000,000

159 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target Capaian Kinerja

4

5

6 220,000,000

10 jenis produk IKM

100,000,000

10 jenis produk IKM

10 IKM

120,000,000

10 IKM

3 Meningkatnya penggunaan IPTEK dalam sistim produksi

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah bentuk contoh packing produk IKM dan Kabupaten Agam sosialisasinya.

Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Jumlah IKM dibina dalam upaya penerapan industri teknologi industri.

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 225,000,000

Lokasi

2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

16 kecamatan

URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Terlindunginya Masyarakat selaku konsumen

Kegiatan Peningkatan Pengawasan peredarana barang dan jasa

Terlaksanaya pengawasan terhadap peredaran 38 pasar tradisional barang dan jasa di pasaran

Kegiatan Sidang Tera Ulang Alat UTTP

Jumlah alat ukur yang ditera ulang.

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

Catatan Penting 7

150,000,000

75,000,000

2,034,000,000

5,297,000,000

316,000,000

375,000,000

9 bahan pokok, pupuk, BBM

32,000,000

38 pasar tradisional

150 unit

84,000,000

200 unit

85,000,000

Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi jumlah operasi pasar yang dilaksanakan barang/produk Program Peningkatan dan Pengamanan Perdagangan

10 pasar

10 paket

200,000,000

10 paket

250,000,000

Kegiatan Temu Komoditi Ekspor (petani BPSMB dan eksportir)

Kabupaten Agam, peserta dari 16 kecamatan

Jumlah temu usaha komoditi ekspor yang dilaksanakan.

18,000,000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan Bantuan sarana pedagang mikro - Terpenuhinya Kebutuhan peralatan pedagang 16 Kec (pedagang kaki lima dan asongan) mikro Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2 Kali

18,000,000

60 Unit

325,000,000

4 Kali

1 PERDA dan 1 PERBUP

100,000,000

22,000,000

375,000,000 70 Unit

1,075,000,000

Kabupaten Agam

40,000,000

22,000,000

325,000,000

- Tercapainya Pengembangan perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan Jumlah Peraturan perundangan tentang kebijakan dan pelaksanaan operasional pengelolan pasar yang diterbitkan.

9 bahan pokok, pupuk, BBM

375,000,000 4,225,000,000

Tersosialisasinya Perdadan perbup tentang pasar

75,000,000

160 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2 Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar

3 Jumlah pengelola pasar yang mendapat pembinaan.

4 Kabupaten Agam

Kegiatan : Pembangunan/Rehab Sarana

Terlaksanannya program Revitalisasi pasar tradisional (fisik)

16 Kec

Pasar Tradisional ( fisik )

Program : DAK Bidang Perdagangan Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana perdgangan (DAK)

Tercapainya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdgangan Terlaksananya Pembangunan sarana/prasarana Psr padang Lua perdagangan

Target Capaian Kinerja 5 50 orang

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 125,000,000

- Terlaksananya rehab 10 Kios pasar tradisional

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 60 orang 200,000,000 -Terlaksananya ehab 15 kios pasar tradisional

2,250,000,000

- Terlaksananya rehab 5 Los pasar tradisional

50,000,000

-Terlaksananya rehab 10 los pasar tradisional

1,000,000,000

- Berfungsinya Drainase di 10 pasar - Tersedianya di 10 tempat

500,000,000

- Berfungsinya drainase 8 pasar

400,000,000

300,000,000

-Tersedianya tempat sampah sementara di 10 pasar tradisonal

300,000,000

300,000,000 100%

300,000,000

300,000,000 Terbangunya Sarana dan prasarana perdagangan

300,000,000

Psr Kuruak Pkn Ahad Kubang putiah Psr Anak Nagari Kp Pinang Lubas Psr Nagari IV Koto Pakan Salasa Gdh Ranti (IV Koto) Psr Matur (Matur) Psr Nagari Pasie Laweh (Palupuh) Psr Balai Panjang (sei.Pua) Psr Nagari Maninjau (Tj.Raya)

161 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN : KEBUDAYAAN Program : Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

Terlestarikannya bangunan fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya tersusunnya PERDA dalam pengelolaan lokal daerah Cagar Budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal Terselenggaranya Sosialisasi UU dan PERDA daerah Cagar Budaya pada pemilik pengelola dan masyarakat Pengelolaan dan pengembangan pelestarian Terkelolanya dan berkembangannya kawasan peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air peninggalan bawah air Pendukungan pengelolaan museum dan taman Terpeliharanya Museum dan rumah baca di budaya di daerah kabupaten agam

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

470 org 82

6 8,204,500,000 4,830,000,000 1,960,000,000 320,000,000 1,640,000,000

Kab. Agam

50

Kab. Agam

Catatan Penting 7

470 org 82

5,160,000,000 1,960,000,000 320,000,000 1,640,000,000

1,150,000,000 150,000,000

50

1,150,000,000 150,000,000

2

500,000,000

2

500,000,000

Kab. Agam

1

75,000,000

1

75,000,000

Kab. Agam

50

75,000,000

50

75,000,000

Kab. Agam

2

250,000,000

2

250,000,000

Kab. Agam

1

100,000,000

1

100,000,000

Kab. Agam Di setiap kecamatan

Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dan pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno

Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

4

Target Capaian Kinerja 5

-

-

terlengkapinya sarana dan sarana dan prasarana Museum dan koleksi buku

Kab. Agam

Terikutinya festival/lomba kesenian didaerah/nasional dan Internasional Terlaksananya Festival/lomba di daerah dan budaya Tersedianya Medan nan balinduang di kabupaten

Kab. Agam

6

1,720,000,000 400,000,000

6

2,050,000,000 500,000,000

Kab. Agam

1

600,000,000

1

700,000,000

Kab. Agam

1

600,000,000

1

700,000,000

162 RKPD Tahun 2014

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 8 Paket 150,000,000

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

URUSAN : PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Wisata Analisa untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Penuatan Informasi Data Base Pendataan Potensi Wisata Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 tersedianya sarana dan prasarana kesenian tradisional

4 Kab. Agam

Target Capaian Kinerja 5 8 Paket

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 120,000,000

Catatan Penting 7

3,374,500,000 1,805,000,000 800,000,000

Kab. Agam

7

Terjalinnya kerjasama dengan mitra keparisataan Tersedianya bahan promosi kepariwisataan

Kab. Agam

1 paket

100,000,000

1 paket

100,000,000

Kab. Agam

1 paket

100,000,000

1 paket

100,000,000

Terlaksananya promosi kepariwisataan Terciptanya pesona Wisata Terwujudnya Ranperda PERDA RIPPDA Terdatanya Potensi Wisata meningkatnya pemahaman Pemandu Wisata

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

1 paket 1 paket 1 paket 96 30

500,000,000 50,000,000 100,000,000 75,000,000 80,000,000

1 paket 1 paket 1 paket 96 30

500,000,000 75,000,000 100,000,000 75,000,000 75,000,000

850,000,000 Terbangunnya Objek wisata Unggulan Bertambahnya Nagari Pariwisata Meningkatnya PAD Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan Objek-objek wisata prasarana pariwisata yang tersebar di Agam Tersedianya saranan dan prasarana yang Kab. Agam ideal tersedianya Site Plan DED.AMDAL.UKL/UPL Kec. TJ Raya Kec. 5 Objek Wisata Unggulan Tj Mutiara Kec. Matur dan Kec. Palembayan Terpantau dan terevaluasi program Pelaku usaha wisata pengembangan Destinasi Wisata Tertatanya dan Terprogramnya Destinasi Pariwisata Terlaksananya pelayanan adm perkantoran dengan baik

7

10,799,500,000 1,825,000,000 800,000,000

Terlaksananya calender Event

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Peningkatan pembangunan Sarana dan prasrana Pariwisata

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

-

8,250,000,000

5

250,000,000

5

500,000,000

3

250,000,000

3

300,000,000

5

200,000,000

5

600,000,000

26

150,000,000

26

300,000,000

367,000,000

367,000,000

163 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 1 paket 15,000,000

Budpar

Target Capaian Kinerja 5 1 paket

Budpar

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

Budpar

1 paket

125,000,000

1 paket

125,000,000

Budpar

1 paket

152,000,000 306,500,000

1 paket

152,000,000 306,500,000

pengadaan meubiler pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin/berkala meubiler

Budpar Budpar Budpar

10 1 paket 1 paket

20,000,000 100,000,000 25,000,000

10 1 paket 1 paket

20,000,000 100,000,000 25,000,000

Budpar

1 paket

1,500,000

1 paket

1,500,000

rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Budpar

1 paket

75,000,000

1 paket

75,000,000

pengadaan kendaraan dinas roda 2

Budpar

5

85,000,000

5

85,000,000

Budpar

40

20,000,000

10

20,000,000

Budpar Terlaksanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terlaksanya peningkatan SDM kepariwisataan Budpar

12

6,000,000 20,000,000

1 paket

6,000,000 20,000,000

40

10,000,000

10

10,000,000

Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang- Tersedianya SDM Kepariwisataan Budpar undangan Program : Peningkatan Pengembangan sistem Terlaksanya peningkatan Pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar terlaksanya peningkatan SDM kepariwisataan Budpar realisasi kinerja SKPD

12

10,000,000

1 paket

10,000,000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

Program : Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Lokasi 4

3

Terlaksanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksanya peningkatan aparatur

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 15,000,000

7

26,000,000

26,000,000

-

40

5,000,000

10

5,000,000

164 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

1

1 19

2 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1

19 02

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

01 01 02 10 18 20 21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Adminsitrasi Perkantoran Penunjang Operasional jasa perkantoran

3

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 5,462,719,502

Terlaksananya pelayanan dan kegiatan administrasi kantor. -Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik -Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. -Terlaksananya perjalanan koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah. -Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran. -Terpenuhinya kebutuhan operasional jasa perkantoran. - terlaksananya penambahan pegawai kontrak

21a Pemeliharaan Sarana dan Prasana kantor - Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasana kantor 22 Pengadaan sarana dan prasarana kantor -Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Tuan Rumah Hut Pol.PP Tk.Sumbar - Terlaksananya Hut Pol.PP Tingkat Sumbar di Kab. Agam 02 Program peningkatan sarana dan Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Aparatur dan prasarana aparatur. 39 Pengadaan pakaian dinas -Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian/lapangan. 42 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung -Rehab dan penambahan ruangan kerja serta kantor gudang peralatan. Pengadaan kendaraan dalmas - Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dalmas operasional Pengadaan Peralatan PHH

4

Target Capaian Kinerja 5

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan PHH

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9

-

-

5,374,719,502

Satpol PP

12

2,758,104,502 10,020,000

12 Bulan

3,000,104,502 15,020,000

Satpol PP Satpol PP

12 12

16,120,800 206,490,000

12 Bulan 12 Bulan

18,120,800 206,490,000

Satpol PP

12

762,954,002

12 Bulan

762,954,002

Satpol PP

12

387,500,000

12 Bulan

387,500,000

Lubuk Basung

75

1,125,000,000

Satpol PP

12

77,869,000

12 Bulan

77,869,000

Lubuk Basung

1

92,150,700

1 Is

92,150,700

Kab.Agam

1

80,000,000

20 org

951,000,000

1,440,000,000

501,000,000

Lubuk Basung

1

96,000,000

1 Paket

96,000,000

Lubuk Basung

1

225,000,000

1 Paket

225,000,000

Lubuk Basung

1

450,000,000

Lubuk Basung

30

180,000,000

30 Set

180,000,000

165 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 Pelaksanaan antisipasi ancaman gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dalam penanganan penanggulangan bencana. 08 Pencegahan dan penanggulangan ganggu -Terlaksananya pendataan, pembekalan/diklat, an perlindungan masyarakat dan pemberdayaan fungsi satlinmas secara bertahap. Pembangunan pos pengamanan terpadu - Terlaksananya pembangunan pos pengamanan Nagari secara berkala. terpadu (masyarakat,linmas/parik paga,babinsa,babinsa kamtibmas)

4 Kab. Agam

Program pemeliharaan dan pencegahan -Terlaksananya penyelenggaraan ketertiban tindak kriminal umum dan ketentraman masyarakat. 02 Peningkatan kerjasama dg aprat keamanan -Terlaksananya pengamanan (pam) piket kantor,patroli kota/ dalam teknik pencegahan kejahatan wilayah,pam tamu dan pejabat negara,pam unjuk rasa dan kerusuhan masa,pam duka/bencana, pam poskotis hari raya. 03 Kerjasama pengembangan kemampuan -Terlaksananya pembekalan dan peningkatan aparat polisi pamong praja dg TNI/Polri dan SDM anggota pol pp (diksar,dikjut,bintek dan kejaksaan diklat lainnya). 06 Penegakan Peraturan Daerah tentang -Terlaksananya kegiatan penegakkan perda retribusi perizinan tentang retribusi dan perizinan. 20 Program peningkatan pemberantasan Terlaksananya cakupan pelayanan Pekat pengawasan perda pekat pada 16 kecamatan tiap tahunnya. 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya Terlaksananya operasi pekat prostitusi secara praktek prostitusi berkala. 09 Pencegahan penanggulangan bahaya -Terlaksananya pencegahan penanggulangan petasan/mercon kembang api dan bahaya petasan/mercon kembang api dan warungkelambu warung kelambu pada bulan Ramadhan.

Kab. Agam

1 15

16

2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Lokasi

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 420,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 520,000,000

Kab. Agam

1

320,000,000

1 Tahun

320,000,000

Kec.Palupuh dan Kec. IV Koto

2

100,000,000

4 Nagari

200,000,000

1,173,615,000

1,193,615,000

Kab. Agam

1

733,615,000

1 Tahun

733,615,000

Menyesuaikan

80

250,000,000

80 Org

250,000,000

Kab. Agam

120

190,000,000

120 giat

210,000,000

Kab. Agam

160,000,000

-

-

160,000,000

Kab. Agam

80

125,000,000

80 giat

125,000,000

Kab. Agam

20

35,000,000

20 giat

35,000,000

166 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Agam

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 5,520,000,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 6,155,000,000

1

19 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor

Agam

1

19 03 01

95%

40,000,000

Prioritas

100%

45,000,000

19 03 01

Agam

100%

30,000,000

Prioritas

100%

35,000,000

1

19 03 01

Agam

90%

190,000,000

Prioritas

100%

200,000,000

1

19 03 01

Terlaksananya pembayaran komunikasi, air dan listrik Tersedianya kebutuhan alat tulis untuk keperluan Adm kantor Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terfasilitasinya rapat - rapat koordinasi dan Daerah konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Adm Perkantoran dengan baik

Agam

1

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyedia Alat Tulis Kantor

Agam

85%

100,000,000

Prioritas

100%

110,000,000

1

19 03 01

Penunjang Operasional Jasa Perkantor

Agam

95%

115,000,000

Prioritas

100%

125,000,000

Agam

95%

50,000,000

Prioritas

100%

60,000,000

75,000,000

Prioritas

75,000,000

Prioritas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Terlaksananya pembayaran komunikasi, air dan listrik 19 03 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor 19 03 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana dan prasarana kantor Apatur 19 03 02 Lanjutan rehabilitasi sedang/ berat rumah Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor gedung kantor 19 01 15 Program Peningkatan Keamanan dan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan Kenyamanan Lingkungan lingkungan 19 01 15 Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman Kenyamanan Lingkungan 19 01 15 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terkumpulnya informasi yang mengandung rawan konflik 19 01 15 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terdeteksinya gangguan ketertiban 19 01 15 Pengawasan Orang Asing Terawasinya aktifitas orang asing yang masuk ke wilayah 19 01 15 Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik Tersedianya sumber daya manusia tentang penanganan konflik 19 01 15 Monitoring Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya monitoring

Agam

525,000,000

95%

575,000,000

100,000,000 95%

2,470,000,000

100,000,000 2,940,000,000

Agam

100%

500,000,000

Prioritas

100%

600,000,000

Agam

100%

700,000,000

Prioritas

100%

750,000,000

Agam Agam

100% 90%

200,000,000 150,000,000

Prioritas Prioritas

100% 95%

250,000,000 175,000,000

Agam

95%

150,000,000

Prioritas

95%

175,000,000

Agam

90%

100,000,000

Prioritas

100%

115,000,000

167 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

1 19 01 15

2 Sosialisasi deteksi dini bagi apatur

1

19 01 15

Sosialisasi pengawasan dini bagi masyarakat

1

19 01 15

1

19 01 15

Pembekalan peningkatan SDM potensi Siskam Swakarsa Pelatihan dasar kemapuan operasional medan terbuka bagi potensi Siskam Swakarsa

1 1 1

19 01 18 Program Kemintraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 19 01 18 Sosialisasi dan penaganan organisasi kepercayaan masyarakat 19 01 18 Forum pemantapan wawasan kebangsaan

1

19 01

1

19 01

1

19 01

1

19 01

1

19 01

1

19 01

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 Terselenggaranya sosialisasi deteksi dini bagi aparatur Terselenggaranya sosialisasi pengawasan dini bagi masyarakat Pembekalan penyakit SDM Potensi Siskam Swakarsa Terselenggaranya pelatihan dasar kemampuan medan terbuka bagi potensi siskam swakarsa

4 Agam Agam

90%

150,000,000

Prioritas

100%

200,000,000

Agam

80%

150,000,000

Prioritas

100%

250,000,000

Agam

80%

220,000,000

Prioritas

100%

250,000,000

Terwujudnya kemitraan dengan lembaga lembaga

Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi kepercayaan masyarakat 18 Lokakarya pemantapan ketahanan bangsa Terlaksananya lokakarya pemantapan ketahanan bangsa 18 Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan Terlaksananya pertemuan antar tokoh - tokoh pemberdayaan FKUB agama 18 Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi pemangku Terciptanya masyarakat yang berbudaya Adat 20 Program Peningkatan Pemberantasan Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) bahaya penyakit masyarakat 20 Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Terlaksananya sosialisasi dan razia/ penyelidikan Keras dan Narkoba dalam upaya pencegahan minuman keras dan Narkoba 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Terwujudnya kehidupan Politik yang demokrasi

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5 90%

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% 175,000,000

7 Prioritas

825,000,000

970,000,000

Agam

90%

200,000,000

Prioritas

100%

220,000,000

Agam

95%

200,000,000

Prioritas

100%

225,000,000

Agam

95%

150,000,000

Prioritas

100%

200,000,000

Agam

95%

125,000,000

Prioritas

100%

150,000,000

Agam

95%

150,000,000

Prioritas

100%

175,000,000

300,000,000 Agam

100%

300,000,000

320,000,000 Prioritas

100%

1,325,000,000

320,000,000

1,250,000,000

1

19 01 21

Fasilitasi Penyelesian Perselisihan Partai Politik Memfasilitasi penyelesaian perselisihan Parpol

Agam

100%

125,000,000

Prioritas

100%

150,000,000

1

19 01 21

Koordinasi Forum - forum Diskusi Politik

Agam

100%

600,000,000

Prioritas

100%

650,000,000

1

19 01 21

Agam

100%

200,000,000

Prioritas

1 1

19 01 21 19 01 21

Sosialisasi Pemilu (Undang - undang No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 15 Tahun 2011) Desk Pemilu Pemilu kada

Menjalani kerja sama dengan lembaga - lembaga yang berkopeten Terlaksananya sosialisasi pemilu Terbentuknya tim dan termonitor hasil pemilu Terbentuknya tim dan termonitor hasil pemilu kada

Agam Agam

100% 100%

200,000,000 200,000,000

Prioritas Prioritas

100% 100%

225,000,000 225,000,000

168 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1. BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Bagian Perekonomian

Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain

12 bulan, 1 unit kendaraan roda 4

Catatan Penting 7 -

100,000,000

100%

Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

525,000,000

Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT bahan pangan miskin Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil Menurunnya penambangan tak berizin produksi dibidang pertambangan

-

12 bulan, 1 paket laporan. 1 paket ATK, 1 paket biaya fotocopy dan lainlain.. 12 bulan, 1 paket.

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja.

Kegiatan Penyusunan database potensi pertambangan

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 35,659,717,318 1,412,113,500 100,000,000

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 37,652,751,318 995,857,500 -

16 kecamatan

26.235 RTS

Kab. Agam

405,000,000 Penanggulangan kemiskinan 120,000,000

450,000,000 26.235 RTS

-

600,000,000 Kab. Agam

Database potensi pertambangan dan database Kab. Agam potensi wilayah pertambangan rakyat.

5%

1 Paket

450,000,000

350,000,000

150,000,000

80%

50,000,000

300,000,000 Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya

5%

150,000,000

169 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 4 Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, dan Kab. Agam potensi sumber energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait.

Target Capaian Kinerja 5 1 Paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 150,000,000

Catatan Penting 7 Data PLN

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 1 Paket 150,000,000

187,113,500

195,857,500

Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi

Kab. Agam

5%

51,256,000

Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH

5%

60,000,000

Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG

Kab. Agam

98.275 KK

135,857,500

Pengurangan subsidi untuk energi

98.275 KK

135,857,500

2 BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas Program kerjasama informasi dan media massa Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

3,630,000,000 250,000,000

humas

Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional)

1 tahun

250,000,000

3,993,000,000 275,000,000

1tahun

3,380,000,000

1 tahun

3,000,000,000

275,000,000 3,718,000,000

1 tahun

3,300,000,000

170 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Terselenggaranya penyebarluasan informasi Kab. Agam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan Kab. Agam daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya

Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah

7

200,000,000

1 tahun

220,000,000

1 tahun

180,000,000

1tahun

198,000,000

725,000,000 150,000,000 Terlaksananya tertib pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

150,000,000

850,000,000 200,000,000 12 bulan

200,000,000 Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam

Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan pertanahan di Kabupaten Agam

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pengembangan sisten informasi pertanahan Kegiatan : Penyusunan sisten informasi Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi pertanahan yang handal kepentingan umum 4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan Umum Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan

Catatan Penting

1 tahun

3 BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Pertanahan

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

200,000,000

200,000,000 12 bulan

125,000,000

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

125,000,000

Tersedianya barang dan jasa untuk operasional Bagian APUM administrasi

12 bulan

250,000,000

12 bulan

250,000,000 135,000,000

150,000,000

300,000,000 12 bulan

742,500,000 250,000,000 12 bln

200,000,000

150,000,000

250,000,000 Bag. Adm Pertanahan

200,000,000

300,000,000 839,500,000 275,000,000

12 bln

275,000,000 175,000,000

171 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Pengawasan 2 Internal dan pengendalian pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Daerah berupa Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Bagian APUM

100 buku

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam

Bagian APUM

18 Rapat

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rupa Bumi

Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas Bagian Administrasi administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam Pemerintahan 10 kali pertemuan Umum

100 buku

110,000,000

18 Rapat

115,000,000

125,000,000 10 kali pertemuan 100,000,000

Bagian APUM

16 camat

85,000,000

16 camat

Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam

Bagian APUM

12 bulan

47,500,000 47,500,000

12 bulan

794,000,000 115,000,000 Bagian Organisasi

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Bagian Organisasi Pemerintah Daerah Tersusunnya Buku Kinerja SKPD Bagian Organisasi Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

12 bln

115,000,000 125,000,000

Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam

Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran

175,000,000

115,000,000

85,000,000

5 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

7

115,000,000

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi

135,000,000

Catatan Penting

110,000,000

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 135,000,000 6

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 175,000,000 8 9

115,000,000

100,000,000 49,500,000 49,500,000 835,640,000 125,000,000

12 bln

184,000,000

125,000,000 200,640,000

1 dok

150,000,000

1 paket

155,640,000

1 dok

34,000,000 260,000,000

1 paket

45,000,000 260,000,000

172 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2 3 4 Kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerja sama Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Bagian Organisasi antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Metode Manual Praktis berbasis partisipasi masyarakat Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang Bagian Organisasi pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi Bagian Organisasi perangkat Daerah Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kegiatan : Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda Kegiatan : Penyusunan Data Kepegawaian Tersedianya Data Dan Struktur Kepegawaian Sekda Kabupaten Agam Sekda Kegiatan : Penyusunan Beban Kerja Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Terevaluasinya organisasi perangkat daerah Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 12 bln 180,000,000

5 1 paket

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 180,000,000

1 paket

65,000,000

12 bln

65,000,000

1 dok

15,000,000

12 bln

15,000,000

Target Capaian Kinerja

7

235,000,000

250,000,000

Bag.Organisasi

1 paket

5,000,000

12

5,000,000

Bag.Organisasi

1 paket

45,000,000

12

55,000,000

Bag.Organisasi

1 dok

87,500,000

-

90,000,000

Bag.Organisasi

2 dok

97,500,000

-

100,000,000

6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan

6,318,585,000 3,203,585,000

7,840,600,000 4,835,600,000

1. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi

Kab. Agam

80%

750,000,000

80%

1,000,000,000

2. Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan

Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid

Kab. Agam

80%

1,000,000,000

80%

2,100,000,000

Kab. Agam

80%

211,200,000

80%

300,000,000

173 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80% 450,000,000

Lokasi

Target Capaian Kinerja

3 Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung

4 Kab. Agam

5 80%

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 357,300,000

Terkirimnya 1 orang TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan 3. Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren Terlaksananya diklat guru TPA/MDA dan Pesantren Kilat 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama

Kab. Agam

80%

38,000,000

80%

38,000,000

Kab. Agam

80%

187,885,000

80%

200,000,000

Kab. Agam

80%

88,400,000

80%

176,800,000

Kab. Agam

80%

310,800,000

80%

310,800,000

5. Pelatihan ninik mamak ,bundo kanduang dan tokoh adat

Meningkatnya peranTerbantunya ninik mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat Terbinanya 3 mesjid per kecamatan

Kab. Agam

80%

100,000,000

80%

100,000,000

Kab. Agam

80%

80,000,000

80%

80,000,000

7. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi Meningkatnya masyarakat yang bisa baca tulis keagamaan Alquran 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid ) Mushalla Program : peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Kab. Agam

80%

80,000,000

80%

80,000,000

Kab. Agam

80%

-

80%

-

2

6. Pelatihan dan pembinaan pengurus mesjid

Terlaksananya pertemuan dengan para perantau Program : Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan 1. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesra

2. Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS pada Ponpes / MTI ( 27 ponpes)

7

230,000,000

Kab. Agam

80%

230,000,000

120,000,000

80%

685,000,000

120,000,000 685,000,000

Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan Instansi terkait ,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,KB.Kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Kab. Agam

80%

500,000,000

80%

500,000,000

Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi narkoba dan aids di ponpes /MTI

Kab. Agam

80%

185,000,000

80%

185,000,000

174 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 2,200,000,000 80% 160,000,000

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (16 kecamatan)

Kab. Agam

80%

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 2,200,000,000 160,000,000

2. Penilaian Thaharah Masjid

Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian Thaharah Masjid (16 kecamatan)

Kab. Agam

80%

160,000,000

80%

160,000,000

3. Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (16 kecamatan)

Kab. Agam

80%

160,000,000

80%

160,000,000

4. Penilaian WC Bersih

Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (16 kecamatan) Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (16 kecamatan) Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader MTQ Kecamatan Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Terbantunya biaya operasional Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam

Kab. Agam

80%

160,000,000

80%

160,000,000

Kab. Agam

80%

160,000,000

80%

160,000,000

Kab. Agam

100%

400,000,000

100%

400,000,000

Kab. Agam

100%

250,000,000

100%

250,000,000

Kab. Agam

100%

550,000,000

100%

550,000,000

Kab. Agam

100%

200,000,000

100%

200,000,000

2 Program Cerdas : 1. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( 16 Kec)

5. Fasilitasi Festival Ramadhan Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 16 pondok ( 16 x Rp.25.000.000) Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes x Rp. 50.000.000,-) Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp. 25.000.000,-) Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid x Rp. 5.000.000,-) 7 BAGIAN UMUM Urusan : Pemerintahan Umum Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah 3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran 4. Penunjang Operasional Jasa 5. Penyediaan alat tulis

Perkantoran

3

7

20,498,153,818

20,498,153,818

16,682,953,818

16,682,953,818

Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran

Kab. Agam

100%

12,217,464,000

100%

12,217,464,000

Kab. Agam

100%

944,597,500

100%

944,597,500

Kab. Agam

100%

1,659,523,238

100%

1,659,523,238

Kab. Agam

100%

1,791,918,000

100%

1,791,918,000

Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran

Kab. Agam

100%

69,451,080

100%

69,451,080

175 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Meningkatnya kelayakan kantor kantor 2. Penunjang Operasional ' KDH/WKDH Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati 3. Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya sarana transportasi kepala daerah/wakil 4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan 5. Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 3,815,200,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 3,815,200,000

707,200,000

100%

707,200,000

1

1,761,550,000

100%

1,761,550,000

Kab. Agam

-

-

-

-

Kab. Agam

-

-

-

-

Kab. Agam

100%

355,900,000

100%

355,900,000

6. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor

Kab. Agam

1

910,300,000

100%

910,300,000

7. Rehab sedang/berat rumah

Meningkatnya kelayakan rumah dinas Bupati/Wakil

Kab. Agam

100%

80,250,000

100%

80,250,000

jabatan

8 BAGIAN AP

789,365,000 60,260,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

900,000,000 100,000,000

Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Terlaksananya Kinerja Program / Kegiatan Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan

Bagian Adm. Pembangunan

12 Bulan

60,260,000

Kegiatan Lanjutan

12 Bulan

729,105,000 1. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan

2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Kegiatan : Penyusunan Regulasi, Koordinasi dan Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan Implementasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan program/ Kegiatan Pembangunan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 1. Terlaksananya rapat koordinasi Program / Kegiatan pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya

Kabupaten Agam

60 Kali

114,460,000

100,000,000 800,000,000

Kegiatan Lanjutan

51 SKPD/ Unit Kerja

100,000,000

51 SKPD/ Unit Kerja 51 SKPD/ Unit Kerja

50,000,000

8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%

100,000,000

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

51 SKPD/ Unit Kerja

20,775,000

Kegiatan Lanjutan

Kabupaten Agam

8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%

59,336,000

Kegiatan Lanjutan

50,000,000

176 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 2. Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Kabupaten Agam

100%

9 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

534,534,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

100%

750,000,000

Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Kabupaten Agam

100%

150,000,000 150,000,000

900,000,000

100%

600,000,000 Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Kabupaten Agam

10 Perda 45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah

600,000,000

500,000,000

200,000,000 200,000,000 700,000,000

10 Perda

700,000,000

45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah

177 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi 20 04 01 Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

4

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 28,629,023,700

Catatan Penting 7

Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 31,491,926,070

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Sekretariat DPRD

1 paket

4,251,687,700 154,440,000

1 paket

4,676,856,470 169,884,000

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

1 paket 1 paket

117,340,000 597,787,000

1 paket 1 paket

129,074,000 657,565,700

Tersedianya kebutuhan penunjang operasional administrasi perkantoran

Sekretariat DPRD

1 paket

332,475,000

1 paket

365,722,500

Sekretariat DPRD

1 paket

814,645,700

1 paket

896,110,270

Terlaksananya pengadaan sarana dan Sekretariat DPRD prasarana 28 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Tersedianya kebutuhan penatausahaan dan Sekretariat DPRD Keuangan pertanggungjawaban Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas Sekretariat DPRD roda dua dan kendaraan dinas Wakil Ketua

1 paket

1,985,000,000

1 paket

2,183,500,000

1 paket

250,000,000

1 paket

275,000,000

20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana

02

Target Capaian Kinerja 5

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas

2 kendaraan

1,454,000,000 800,000,000

2 kendaraan

1,599,400,000 880,000,000

Rumah Dinas Pimpinan 1 paket

54,000,000

1 paket

59,400,000

40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Terpeliharanya asset rumah jabatan

Rumah Dinas Pimpinan 1 paket

100,000,000

1 paket

110,000,000

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

Sekretariat DPRD

500,000,000

1 paket

550,000,000

1 paket

178 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 SEKRETARIAT 15 DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Ranperda

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 22,923,336,000

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 25,215,669,600

Peraturan Daerah

Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar

12 Perda

6,883,654,000

12 Perda

7,572,019,400

02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 04 Rapat-rapat Paripurna 05 Reses 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya hearing dan rapat kerja

Kabupaten Agam

108 kali

141,065,000

108 kali

155,171,500

Rapat-rapat alat kelengkapan Rapat-rapat paripurna Kegiatan reses setiap masa sidang Kunjungan kerja dalam daerah

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

90 kali 60 kali 3 kali 10 kali

430,243,000 154,477,000 440,000,000 99,990,000

90 kali 60 kali 3 kali 10 kali

473,267,300 169,924,700 484,000,000 109,989,000

Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD

Luar Daerah

10 kali

5,205,990,000

10 kali

5,726,589,000

Terlaksananya sosialisasi perundangundangan

Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar

5 kali

46,410,000

5 kali

51,051,000

09 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga Pakaian dinas untuk masing-masing Anggota DPRD Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Terpublikasinya dan adanya informasi kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD

160 org

1,104,150,000

160 org

1,214,565,000

Sekretariat DPRD

160 stel

510,721,000

160 stel

561,793,100

10 Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 12 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD 16 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Luar Daerah

8 kali

7,238,000,000

8 kali

7,961,800,000

Kabupaten Agam

1 paket

374,120,000

1 paket

411,532,000

Kabupaten Agam

1 paket

294,516,000

1 paket

323,967,600

179 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DPPKA Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 DPPKA 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 05 01 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Listrik

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksannya Pembayaran rekening listrik, telapon

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 9,037,164,500 2,545,000,000

Catatan Penting 7 -

DPPKA

1 Tahun

40,000,000

1 Tahun

45,500,000

DPPKA

1 Tahun

150,000,000

1 Tahun

160,000,000

1

20 05 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20 05 01 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Daerah

DPPKA

1 Tahun

330,000,000

1 Tahun

340,000,000

1

20 05 01 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya Operasiona Adm Perkantoran

DPPKA

1 Tahun

320,000,000

1 Tahun

350,000,000

1

20 05 01 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran

DPPKA

1 Tahun

355,000,000

1 Tahun

400,000,000

1

20 05 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

DPPKA

1 Tahun

350,000,000

1 Tahun

400,000,000

Lubuk Basung

1 Tahun

1,000,000,000

1 Tahun

1,500,000,000

1 Tahun

21,000,000 21,000,000

1 Tahun

21,000,000 21,000,000

Pembangunan Gedung Kantor 1 1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 05 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 20 05 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20 05 17 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 20 05 17 Penyusunan Standar Satuan Harga

1

20 05 17 Pendayagunaan Aset

Tersedianya ATK tiap tahunnya

4

Target Capaian Kinerja 5

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 9,885,664,500 3,195,500,000

Tersedianya Kantor DPPKA Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS / PTT

DPPKA

6,471,164,500

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

43 SKPD 100 buku 100 buku 20 persil 60 unit 10 unit 27 SKPD 20 unit

100,000,000 60,000,000 60,000,000 30,000,000 250,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

6,669,164,500

20 SKPD 100 buku 100 buku 20 persil 60 unit 10 unit 10 unit

50,000,000 75,000,000 75,000,000 35,000,000 300,000,000 50,000,000 30,000,000

180 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1 1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 20 05 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

3

4 Kab. Agam

20 05 17 Inventarisasi Aset 20 05 17 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Faliknya Data Aset Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, II,III dan IV Tersusunnya Laporan Semester Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator

Kab. Agam Lubuk Basung

1 Tahun 100%

450,000,000 272,820,500

1 Tahun 100%

500,000,000 277,820,500

Lubuk Basung

46 SKPD

55,000,000

46 SKPD

60,000,000

Lubuk Basung

46 SKPD

55,000,000

46 SKPD

60,000,000

Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

100% 100% 46 SKPD 100%

800,000,000 184,000,000 55,000,000 380,000,000

100% 100% 46 SKPD 100%

850,000,000 197,000,000.000 60,000,000 385,000,000

Buku Perda Perubahan dan Peraturan Bupati Perubahan APBD 2013 Perda tetang Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat Perda tentang Penyertaan Modal pada PT Balairung Citrajaya Sumatera Barat DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung

100%

Perbup Standar Satuan Biaya

Lubuk Basung

100%

Perbup Perjalan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam 1. Lancarnya Aplikasi dan Jaringan SIPKD

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung

100%

669,344,000

100%

769,344,000

2. Laporan Aplikasi SIPKD SKPD 3. Laporan Keuangan melalui SIPKD Perbup tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Perbup tentang hibah dan Bantuan Sosial

Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

100% 100% 100%

100,000,000

95%

105,000,000

Lubuk Basung

100%

20 05 17 Pengelolaan Belanja Daerah 20 05 17 Peningkatan Manajemen Akuntansi

1

20 05 17 Penyusunan Rancangan Reraturan Daerah tentang APBD

20 05 17 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelola Belanja Bantuan Keuangan

Lokasi

Sosialisasi Bintek untuk PPK dan Bendahara Buku Perda dan Peraturan Bupati APBD 2013

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 400,000,000

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5 20 unit

1 1

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 3 unit 60,000,000

7

181 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber sumber Daerah

Pendataan Potensi Pajak

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

4 Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Kab. Agam

Target Capaian Kinerja 5 100% 100% 100% 100%

Kab. Agam Kab. Agam

Lokasi 3 Sosialisasi Perbup Realisasi hibah Realisasi bansos Tercapainya Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tersedianya Aplikasi PAD Monotoring dan evaluasi -Terinventarisasinya data Potensi Pajak Daerah - Tersedianya Dokumen Buku Potensi Pajak Terlaksananya Pemungutan PBB

Tersedianya Sistim Informasi Aplikasi Pengelolaan PBB P2 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bea Peralihan Terlaksananya Pemungutan BPHTB Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

800,000,000

100%

850,000,000

100%

200,000,000

100%

130,000,000

Kab Agam

1 Tahun

400,000,000

1 Tahun

550,000,000

Kab Agam

1 Tahun

700,000,000

1 Tahun

800,000,000

Kab Agam

1 Tahun

300,000,000

1 Tahun

400,000,000

182 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

20

06 01 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

20

06 03

20

06 03 06 Peningkatan Disiplin

20

06 04

20 20

06 05

20

BKD

100.0%

6 6,488,186,520 980,661,520 52,560,000

BKD BKD

100.0% 100.0%

100,000,000 180,000,000

100.0% 100.0%

125,000,000 225,000,000

BKD

100.0%

163,020,720

100.0%

203,775,900

BKD

100.0%

300,000,000

100.0%

375,000,000

Tersedianya Pengadaan Mobiler,Komputer,Laptop,AC,Dan Peralatan Gedung Lainnya

BKD

100.0%

185,080,800

100.0%

231,351,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 06 04 01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

20

4

Target Capaian Kinerja 5

Lokasi

2 1 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Terealisasinya Pembayaran Rekening Telepon Air dan Listrik dan Jaringan Speedy SIMPEG 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor 20 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Tersedianya biaya Perjalanan Dinas untuk Luar Daerah Mengikuti rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daeerah 20 06 01 20 Penunjang Operasional Adminsitasi Tersedianya Biaya Operasional Adminitrasi Perkantoran Perkantoran 20 06 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya Biaya Operasional Jasa Perkantoran,Honorarium PTT/Pegawai Kontrak, Premi Asuransi PTT, Suku Cadang Kendaraan Dinas, PemeliharaannGedung Kantot,Plank nama Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 06 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 8,988,983,150 1,225,826,900 100.0% 65,700,000

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

7

186,060,000 Terselenggaranya Pengurusan Pembinaan Disiplin PNS,Kapeg,Karis,Karsu dan Taspen serta Satya Lencana

BKD

100.0%

186,060,000

232,575,000 100.0%

Terselenggaranya Pengurusan SK Pensiun

BKD

100.0%

-

100.0%

180,093,000 Penyajian dan Terselenggaranya Data dan Informasi yang Komprehensif Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Bagi PNS Kab Agam

BKD

100.0%

30,093,000 150,000,000

232,575,000

225,116,250

100.0%

37,616,250 187,500,000

183 RKPD Tahun 2014

20 20

06 31 Program Pendidikan Dinas 06 31 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

20

06 31 02 Pendidikan Perjenjangan Struktural

20

06 31 05 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 06 32 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 06 32 01 Pendidikan danPelatihan Prajabatan Bagi Terselengaranya Pelaksanaan LPJ bagi CPNSD CPNS Daerah kab Agam 06 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 06 33 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Terselengaranya Sidang MPP/Baperjakat PNS Kab Agam 06 33 04 Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Terselesaiakanya SK Kenaikan pangkat PNSD PNS Sesuai Persetujuan BKN

20 20 20 20 20 20 20 20 20

06 33 05 Pembangunan / Pemgembangan Sistem Informasi Kepegawaian 06 33 10 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 06 33 11 Pemberian Bantuan Penyelengaraan Penerimaan Praja IPDN 06 33 17 Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya

Terselenggaranya Kursus-kursus singkat dan Diklat Teknis Lainnya Terbekalinya PNS dengan Mengetahui tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kepegawaian Terselenggara dan TerlaksananyaDiklat Keterampilan

BKD

100.0%

2,350,000,000 150,000,000

100.0%

3,812,500,000 187,500,000

BKD

100.0%

1,500,000,000

100.0%

2,700,000,000

BKD

100.0%

700,000,000

925,000,000

600,000,000

750,000,000

600,000,000

100.0%

2,191,372,000

750,000,000 2,742,965,000

BKD

100.0%

308,817,000

100.0%

386,021,250

BKD

100.0%

155,076,000

100.0%

193,845,000

Tersedianya Data PNSD Kab Agam Yang Valid

BKD

100.0%

111,960,000

100.0%

139,950,000

Terselengaranya Kegiatan Belajar dan Tugas belajar Terselenggaranya Penerimaan Calon Praja IPDN Terisinya Formasi PNS Sesuai Kebutuhan Secara Bertahap

BKD

100.0%

1,000,000,000

100.0%

1,250,000,000

BKD

100.0%

45,000,000

100.0%

60,000,000

BKD

100.0%

570,519,000

100.0%

713,148,750

184 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : INSPEKTORAT Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 INSPEKTORAT 01 06 01 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi

01

06

01

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, Inspektorat telepon, PDAM

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 1,407,710,000 -

7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 6,448,981,000 -

1 Tahun

- 1 Tahun

1 Tahun

-

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Inspektorat

1 Tahun

- 1 Tahun

1 Tahun

-

Penyediaan ATK

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

Inspektorat

1 Tahun

- 1 Tahun

1 Tahun

-

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya operarasional adm perkantoran Inspektorat

1 Tahun

- 1 Tahun

1 Tahun

-

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran Inspektorat

1 Tahun

- 1 Tahun

1 Tahun

-

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

872,710,000

959,981,000

Pelakasanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Inspektorat

1 Tahun

565,710,000

1 Tahun

622,281,000

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Inspektorat

1 Tahun

147,500,000

1 Tahun

162,250,000

Inventarisasi Temuan pengawasan

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Inspektorat

1 Tahun

45,000,000

1 Tahun

49,500,000

Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprensif

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Inspektorat

1 Tahun

52,000,000

1 Tahun

57,200,000

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Inspektorat

1 Tahun

62,500,000

1 Tahun

68,750,000

185 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1 01

06

01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pangadaan Perlengkapan alat Pemeriksaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rehab Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 4 3 Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana Inspektorat & Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana Inspektorat & Prasarana Kantor Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana Inspektorat & Prasarana Kantor

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif

Catatan Penting

6 250,000,000

7

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9 2,354,000,000

1 paket

40,000,000 1 paket

1 paket

44,000,000

1 paket

125,000,000 1 paket

1 paket

1,375,000,000

1 paket

85,000,000 1 paket

1 paket

935,000,000

Pembangunan gedung kantor 01

06

01

20 Program Peningkatan Profesional Tenaga Propesional Aparatus Pengawasan Peletihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatus Pengewasan

Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan Terlaksananya Diklat Auditor dan P2UPD

285,000,000

Inspektorat

8 orang Auditor dan 7 P2UPD

285,000,000 8 orang Auditor 8 orang Auditor dan 7 P2UPD dan 7 P2UPD

3,135,000,000

3,135,000,000

186 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : KECAMATAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

TOTAL

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

6,102,395,101 395,880,593

Kecamatan Baso Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Catatan Penting 7

-

-

213,724,784

6,285,466,954 407,757,010 220,136,528

Penyediaan Jasa Komunikasi

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN

Baso

100

17,472,000

100

17,996,160

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

Baso

100

7,786,584

100

8,020,182

Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik

Baso

85

48,867,000

85

50,333,010

Baso

100

49,864,880

100

51,360,826

Penunjang operasional jasa perkantoran

Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Baso

100

77,290,720

100

79,609,442

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Baso

100

12,443,600 182,155,809

100

12,816,908 187,620,483

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif

Baso

100

2,634,320

100

2,713,350

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan

Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Baso

80

9,765,600

80

10,058,568

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Baso

85

160,256,720

85

165,064,422

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Baso

85

9,499,169

85

9,784,144

187 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kecamatan IV Angkat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

7

487,868,992

502,505,062

308,058,192

317,299,938

100

23,202,400

100

23,898,472

Kec.IV Angkek

85

12,901,200

85

13,288,236

Kec.IV Angkek

80

85,181,200

80

87,736,636

Kec.IV Angkek

100

68,372,096

100

70,423,259

Kec.IV Angkek

100

99,483,696

100

102,468,207

Kec.IV Angkek

100

18,917,600

100

19,485,128

179,810,800

185,205,124

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

Kec.IV Angkek

85

143,208,000

85

147,504,240

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec.IV Angkek

85

36,602,800

85

37,700,884

Kecamatan Candung

Penyediaan alat tulis kantor

Catatan Penting

Kec.IV Angkek

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

334,610,578

344,648,895

254,970,914

262,620,041

Kec. Canduang

100

10,508,160

100

10,823,405

Kec. Canduang

100

12,687,314

100

13,067,933

Kec. Canduang

80

36,129,600

80

37,213,488

Kec. Canduang

100

65,140,400

100

67,094,612

Kec. Canduang

100

130,505,440

100

134,420,603

Kec. Canduang

100

66,872,000

100

68,878,160

188 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3

4

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

Kec. Canduang

100

3,528,200

100

3,634,046

Kec. Canduang

80

8,558,160

80

8,814,905

Kec. Canduang

85

56,664,400

85

58,364,332

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Canduang

85

10,888,904

85

11,215,571

Kecamatan Tilatang Kamang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan alat tulis kantor Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5

Lokasi

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 79,639,664

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 82,028,854

7

387,102,196

398,715,262

230,858,836

237,784,601

100

18,938,400

100

19,506,552

85

8,876,400

85

9,142,692

80

69,425,200

80

71,507,956

100

47,782,800

100

49,216,284

100

85,836,036

100

88,411,117

156,243,360

160,930,661

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif

Kec.Tilatang Kamang

100

6,510,400

100

6,705,712

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Kec.Tilatang Kamang

85

33,124,000

85

34,117,720

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec.Tilatang Kamang

85

101,753,600

85

104,806,208

Kec.Tilatang Kamang

85

14,855,360

85

15,301,021

189 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kecamatan Kamang Magek Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

371,143,431

382,277,734

264,223,544

272,150,250

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN

Kec. Kamang Magek

100

19,968,000

100

20,567,040

Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Kec. Kamang Magek

100

10,663,744

100

10,983,656

Kec. Kamang Magek

80

97,199,960

80

100,115,959

Kec. Kamang Magek

100

107,921,840

100

111,159,495

Kec. Kamang Magek

100

28,470,000

100

29,324,100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

106,919,887 Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Kamang Magek

100

3,598,400

100

3,706,352

Kec. Kamang Magek

80

8,434,400

80

8,687,432

Kec. Kamang Magek

85

73,658,000

85

75,867,740

Kec. Kamang Magek

85

21,229,087

85

21,865,960

Kecamatan Palupuh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik

110,127,484

312,418,392

321,790,944

272,197,640

280,363,569

Kec. Palupuh

100

6,240,000

100

6,427,200

Kec. Palupuh

100

7,403,968

100

7,626,087

Kec. Palupuh

90

96,917,600

90

99,825,128

Kec. Palupuh

100

60,199,880

100

62,005,876

190 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

4 Kec. Palupuh Kec. Palupuh

100

9,360,000 40,220,752

100

9,640,800 41,427,375

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Kec. Palupuh

100

4,186,000

100

4,311,580

Kec. Palupuh

85

8,320,000

85

8,569,600

Kec. Palupuh

85

20,342,400

85

20,952,672

Kecamatan Banuhampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan

7

440,270,421

453,478,533

226,203,120

232,989,214

Kec. Banuhampu

100

16,317,600

100

16,807,128

Kec. Banuhampu

100

10,968,880

100

11,297,946

Kec. Banuhampu

80

93,555,280

80

96,361,938

Kec. Banuhampu

100

49,721,360

100

51,213,001

Kec. Banuhampu

100

55,640,000

100

57,309,200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Perencanaan Peingkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5 100

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 92,076,192

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 100 94,838,478

5,928,000 Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Kec. Banuhampu

100

5,928,000

6,105,840 100

208,139,301 Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

6,105,840 214,383,480

Kec. Banuhampu

100

5,044,000

100

5,195,320

Kec. Banuhampu

80

43,773,600

80

45,086,808

191 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

3 Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

4 Kec. Banuhampu

Target Capaian Kinerja 5 85

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Banuhampu

85

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 151,463,094

7,858,607

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 85 156,006,986

85

8,094,365 -

Kecamatan Sungai Pua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, listrik PDAM, dan PLN Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada pembangunan wilayah Kecamatan wilayah kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kemasyarakatan di Kecamatan kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik Kecamatan

210,049,112

216,350,585 14,139,840

100

13,728,000

Kec. Sei Pua

100

9,879,480

100

10,175,864

Kec. Sei Pua

80

45,890,000

80

47,266,700

Kec. Sei Pua

100

75,411,440

100

77,673,783

Kec. Sei Pua

100

65,140,192

100

67,094,398

141,047,088

145,278,501

Kec. Sei Pua

100

4,061,200

100

4,183,036

Kec. Sei Pua

80

9,224,800

80

9,501,544

Kec. Sei Pua

85

121,368,000

85

125,009,040

Kec. Sei Pua

85

6,393,088

85

6,584,881

Kecamatan IV Koto

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN

361,629,086

Kec. Sei Pua

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi

351,096,200

Kec. IV Koto

100

366,911,792

377,919,146-

219,990,992

226,590,722

7,675,200

100

7,905,456

192 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3 Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

4 Kec. IV Koto

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 11,772,800

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 12,125,984

Kec. IV Koto

80

62,098,400

80

63,961,352

Kec. IV Koto

100

45,116,240

100

46,469,727

Kec. IV Koto

100

93,328,352

100

96,128,203

146,920,800

151,328,424

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Kec. IV Koto

100

6,333,600

100

6,523,608

Kec. IV Koto

85

27,081,600

85

27,894,048

Kec. IV Koto

85

110,032,000

85

113,332,960

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. IV Koto

85

3,473,600

85

3,577,808

Kecamatan Matur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

388,305,944

399,955,122

292,861,338

301,647,178

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, listrik PDAM, dan PLN

Kec. Matur

100

15,350,400

100

15,810,912

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Kec. Matur

100

10,279,360

100

10,587,741

Kec. Matur

80

101,548,200

80

104,594,646

Kec. Matur

100

68,105,440

100

70,148,603

Kec. Matur

100

84,822,338

100

87,367,008

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Kec. Matur

100

12,755,600

100

13,138,268

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadanaan Sarana dan Prasaran Kantor

193 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Catatan Penting

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Kec. Matur

100

4,862,000

100

5,007,860

Kec. Matur

85

6,110,000

85

6,293,300

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Matur

85

71,453,678

85

73,597,289

Kec. Matur

85

13,018,928

85

13,409,496

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 95,444,606

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 98,307,945

7

-

Kecamatan Palembayan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan

388,568,052

252,774,808

260,358,052

Kec. Palembayan

100

6,240,000

100

6,427,200

Kec. Palembayan

100

9,795,032

100

10,088,883

Kec. Palembayan

80

105,664,000

80

108,833,920

Kec. Palembayan

100

43,368,000

100

44,669,040

Kec. Palembayan

100

87,707,776

100

90,339,009

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

377,250,536

17,903,600 Tersedianya Sarana & Prasarana ktr

Kec. Palembayan

100

17,903,600

18,440,708 100

106,572,128 Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

18,440,708 109,769,292

Kec. Palembayan

100

5,714,800

100

5,886,244

Kec. Palembayan

85

4,482,400

85

4,616,872

194 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

3 Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

4 Kec. Palembayan

Target Capaian Kinerja 5 85

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Palembayan

85

Lokasi

Kecamatan Tanjung Raya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 74,984,000

21,390,928

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 85 77,233,520

85

22,032,656

394,876,474

406,722,768

225,338,586

232,098,743

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, listrik PDAM, dan PLN Penyediaaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada pembangunan wilayah Kecamatan wilayah kecamatan

Kec. Tj Raya

100

20,779,200

100

21,402,576

Kec. Tj Raya

100

11,893,354

100

12,250,154

Kec. Tj Raya

80

62,566,400

80

64,443,392

Kec. Tj Raya

100

66,452,360

100

68,445,931

Kec. Tj Raya

100

63,647,272

100

65,556,690

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

169,537,888 Kec. Tj Raya

100

4,784,000

100

4,927,520

Kec. Tj Raya

85

15,188,160

85

15,643,805

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan

Kec. Tj Raya

85

134,160,000

85

138,184,800

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Tj Raya

85

15,405,728

85

15,867,900

Kecamatan Lubuk Basung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor

174,624,025

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

435,913,244

448,990,641

246,149,696

253,534,187

Kec. Lubuk Basung

100

17,472,000

100

17,996,160

Kec. Lubuk Basung

100

9,910,372

100

10,207,683

195 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

4 Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung

100

58,505,404

100

60,260,566

Kec. Lubuk Basung

100

79,682,720

100

82,073,202

Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

195,456,454

Kec. Lubuk Basung

100

6,843,148

100

7,048,442

Kec. Lubuk Basung

100

182,920,400

100

188,408,012

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

189,763,548

Kecamatan Ampek Nagari

Penyediaan Jasa komunikasi

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5 80

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 80,579,200

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 80 82,996,576

364,734,968

375,677,017

225,736,888

232,508,995

Kec. Ampek Nagari

100

16,536,000

100

17,032,080

Kec. Ampek Nagari

100

13,069,992

100

13,462,092

Kec. Ampek Nagari

80

35,360,000

80

36,420,800

Kec. Ampek Nagari

100

89,166,896

100

91,841,903

Kec. Ampek Nagari

100

71,604,000

100

73,752,120

138,998,080

143,168,022

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Kec. Ampek Nagari

100

6,136,000

100

6,320,080

Kec. Ampek Nagari

85

116,757,680

85

120,260,410

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Ampek Nagari

85

16,104,400

85

16,587,532

196 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kecamatan Tanjung Mutiara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9

412,538,982

424,915,151

289,845,502

298,540,867

Kec. Tj Raya

100

22,030,422

100

22,691,335

Kec. Tj Raya

100

10,299,120

100

10,608,094

Kec. Tj Raya

80

79,169,480

80

81,544,564

Kec. Tj Raya

100

54,789,280

100

56,432,958

Kec. Tj Raya

100

93,397,200

100

96,199,116

Kec. Tj Raya

100

30,160,000

100

122,693,480

31,064,800 126,374,284

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif

Kec. Tj Raya

100

2,611,960

100

2,690,319

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

Kec. Tj Raya

85

106,132,000

85

109,315,960

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Tj Raya

85

13,949,520

85

14,368,006

Kecamatan Malalak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Kec. Malalak

100

Kec. Malalak

281,472,359

289,916,530

210,802,903

217,126,990

6,240,000

100

14,040,000

6,427,200 14,461,200

Kec. Malalak

80

42,390,400

80

43,662,112

Kec. Malalak

100

69,929,600

100

72,027,488

Kec. Malalak

100

78,202,903

100

80,548,990

197 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Catatan Penting

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Kec. Malalak

100

3,608,800

100

3,717,064

Kec. Malalak

85

4,981,600

85

5,131,048

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga Kec. Malalak pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik Kec. Malalak

85

57,330,000

85

59,049,900

85

4,749,056

85

4,891,528

Lokasi

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 70,669,456

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 8 9 72,789,540

7

198 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PRIORITAS UTAMA (P1) Prakiraan maju Rencana Tahun 2015

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

4

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 4,770,000,000 685,000,000

BPBD

1 Tahun

60,000,000

1 Tahun

65,000,000

BPBD BPBD

1 Tahun 1 Tahun

45,000,000 160,000,000

1 Tahun 1 Tahun

60,000,000 180,000,000

Tersedianya operarasional adm perkantoran

BPBD

1 Tahun

125,000,000

1 Tahun

130,000,000

Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

BPBD BPBD

1 Tahun 1 Paket

120,000,000 175,000,000

1 Tahun 1 Paket

130,000,000 200,000,000

Lokasi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 Badan Penanggulangan Bencana Daeerah Program Pelayanan Administrasi 20 01 Perkantoran 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 20 01 10 Penyediaan ATK 20 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 20 01 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 20 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 20 01 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 23 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20 37 Program Penangan Kedaruratan 20 37 01 Fasilitasi Penanganan Bencana Alam

1

20 38

1

3

20 02

1 1

Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi 20 38 01 Fasilitasi Penanggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 5

Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi pada wilyah bencana

Target Capaian Kinerja 7

8

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 9

1,375,000,000 BPBD

2 Unit Mobil (Damkar dan Operasional)

Derah terkena bencana

1 Paket (Penaganan dan Dokumen)

1,375,000,000

210,000,000 210,000,000

2 Unit Mobil (Damkar dan Operasional)

2,000,000,000

1 Paket (Penaganan dan Dokumen)

220,000,000

1 Paket (penanganan dan Dokumen)

100,000,000

75,000,000 Tersedianya Inventarisasi data Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Derah terkena bencana

1 Paket

75,000,000

199 RKPD Tahun 2014

1 1 1

1 1

1 1 1

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 19 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam 19 22 06 Simulasi Penanggulangan Bencana Alam

725,000,000

19 22

Terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana alam kepada masyarakat Terbangunnya Kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

19 22 08 Peningkatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana 19 22 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

Terlaksananya penguatan kelembangaan penanggulangan bencana Tersedia dan Terpeliharaanya sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

19 22 10 Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan 19 23 Bahaya kebakaran 19 23 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

Tersedianya peraturan dan payung hukum kebencanaan

Kecamatan rawan bencana Kec. Tanjung Mutiara, Malalak, Tanjng raya Palupuh dan candung Kabupaten Agam

3 paket

125,000,000

3 paket

150,000,000

3 paket

125,000,000

3 Paket

150,000,000

3 paket

300,000,000

3 paket

350,000,000

Tanjung Mutiara, Tanjung raya dan Malalak BPBD

3 Paket

75,000,000

3 Paket

100,000,000

3 dokumen

100,000,000

2 Paket

75,000,000

1,700,000,000 Terlatih dan Siaganya Satuan Tugas Pemadam Kebakaran

BPBD

6 Mobil damkar, 90 orang satgas

1,700,000,000

7 Mobil damkar, 105 orang satgas

1,900,000,000

PRIORITAS KEDUA (P2) Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2 1 Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daeerah 1 1

1

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 23 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4

Target Capaian Kinerja 5

20 02

20 23

Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor BPBD

Catatan Penting Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 7 17,975,000,000

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9

2,600,000,000 BPBD

2 Unit Mobil (Damkar dan Operasional)

BPBD

1 Paket

600,000,000

2,000,000,000

2 Unit Mobil (Damkar dan Operasional)

2,000,000,000

BPBD Agam sampai saat ini belum memiliki kantor sendiri (sewa)

200 RKPD Tahun 2014

1

20 38

1

20 38

1

20 38

1

20 38

1

19 24

1

Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang Kecamatan yang dan Rekonstruksi Pasca Bencana pemenuhan kebutuhan minimun penduduk korban terkerna Gempa bencana 30 September 2009

Kegiatan Penyusunan Regulasi Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitasi Relokasi dan Transmigrasi Lokal Pengungsi Pasca Bencana

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 19 24 01 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Mitigasi

Tersedianya protap regulasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi Terlaksanayan relokasi dan transmigrasi lokal

BPBD

15,375,000,000 14 Ribu rumah masyarakat rusak ringan

15,000,000,000

1 dokumen

25,000,000

Kecamatan Semua Tanjung Raya dan pengungsi Palupuh terelokasi

350,000,000

Rumah rusak ringan pasca gempa 30 September 2009 adalah tanggup jawab Pemda

Koordinasi instansi terkait seperti Disosnakertrans

200,000,000 Terselamatnya masyarakat di daerah rawan bencana/berpotensi bencana

BPBD dan Instansi terkait

200,000,000

Koordinasi dengan berapa skpd terkait seperti Lingkungan Hidup, kesehatan, Dinas PU dan Disdikpora dll

-

201 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Rencana tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kabupaten Agam

100%

Lokasi

KPMPT

1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Maintainance Program Sicantik 01 01 01 Sitem Pelayanan Publik

1

01 02

1

01 01

1

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Stud Kelayakan pengembangan kawasan Kawasan Wisata Maninjau dan Kawasan wisata maninjau dan kawasan bandar 01 02 01 Wisata Bandar Mutiara mutiara

1

01 03

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Penyelenggaraan Pameran 01 03 01 Investasi

1

Kegiatan Peningkatan Pamantauan, 01 03 02 Pembinaan dan Pengawasan

1

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 1,510,000,000 30,000,000

7

30,000,000

100%

300,000,000 Kabupaten Agam

100%

300,000,000

Pameran Investasi

60%

250,000,000

Jumlah investor yang menjalani seluruh tahapan perizinan yang diharuskan

Kabupaten Agam

85%

Peningkatan Kualitas SDM Guna 01 03 03 Peningktakan Pelayanan Investasi

SDM yang telah mengikuti diklat PTTSP

Kabupaten Agam

1

Penyusunan Rencana umum Penanaman 01 03 04 Modal (RUPM)

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Agam

Kabupaten Agam

1

01 04

1

01 04 01

-

100%

980,000,000 -

250,000,000

150,000,000

85%

150,000,000

85%

80,000,000

85%

80,000,000

100%

500,000,000

100%

500,000,000

200,000,000 Kabupaten Agam

300,000,000

60%

Program Peningkatan Iklim Investasi PenerbitIzin Sesuai Aturan dan Rekomendasi Teknis

30,000,000 300,000,000

980,000,000 Indonesia

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Catatan Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 1,510,000,000 30,000,000

100%

200,000,000

200,000,000 100%

200,000,000

202 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2 1 3 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Urusan Wajib Otonomi Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan Prosentase jasa komunikasi , sumber daya listrik air dan listrik yang disediakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Prosentase rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi

Pembinaan Nagari berprestasi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 5,475,600,000

Catatan Penting 8

Kab. Agam

80%

1,800,800,000 19,000,000

80%

1,130,800,000 19,000,000

Kab. Agam

75%

100,000,000

75%

100,000,000

Kab. Agam Kab. Agam Kab Agam Kab Agam

80% 80% 80% 80%

150,000,000 130,000,000

80% 80%

150,000,000 130,000,000

Kab. Agam

16 Nagari

175,000,000

16 Nagari

175,000,000

Jumlah nagari yang mendapatkan sosialisasi Kab. Agam dan bimbingan teknik pengelolaan profil nagari Jumlah Nagari berprestasi yang Kab. Agam mendapatkan pembinaan Jumlah pengurus LPMN Nagari yang Kab. Agam mendapatkan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari

82 Nagari

283,800,000

82 Nagari

283,800,000

16 Nagari

100,000,000

16 Nagari

100,000,000

82 Nagari

173,000,000

82 Nagari

173,000,000

Jumlah PKK Nagari yang mendapatkan kab.Agam pembinaan Jumlah Kecamatan yang mendapatkan PMT- Kab. Agam AS

82 Nagari

350,000,000

16 Kec

320,000,000

Penunjang opersional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat Jumlah nagari yang lembaga dan organisasi pedesaan kemasyarakatannya mendapat pembinaan Sosialisasi dan bimbingan teknis (Bintek) Pengelolaan Profil Nagari

4

Target Capaian Kinerja 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 2,845,600,000

203 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Pembinaan aparatur dan lembaga nagari

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi 3

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 1,760,000,000

8

Jumlah wali nagari yang dinilai dalam kompetisi walinagari Jumlah Perda yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah Perna yang dievaluasi dan diundangkan dalam berita daerah Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah LPPN Nagari yang dievaluasi Tahun 2012 Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang Jumlah perangkat nagari serta lembaga Pemerintahan Nagari nagari yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan nagari Fasilitasi Pemilihan Walinagari jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan walinagari Program: Pemberdayaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan Juklak dan Juknis pengelolaan keuangan nagari Penataan dan Pengelolaan Asset Nagari Jumlah aset nagari yang didata dan dikelola

Kab. Agam

16 Walinagari

Kab. Agam

1 Perda

1 Perda

Kab. Agam

40 Perna

40 Perna

Kab. Agam

82 Nagari

82 Nagari

Kab. Agam

82 Nagari

82 Nagari

Kab. Agam

328 orang

350,000,000

328 orang

kab. Agam

48

960,000,000

12 nagar

Pembinaan pengelolaan keuangan nagari Program: Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan nagari

450,000,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 800,000,000 16 Walinagari

185,000,000

350,000,000

185,000,000

Kab. Agam

82 Nagari

45,000,000

82 Nagari

45,000,000

Kab. Agam

82 Nagari

70,000,000

82 Nagari

70,000,000

Kab. Agam

82 Nagari

70,000,000

82 Nagari

70,000,000

465,000,000 Jumlah SPMN yang mendapatkan pembayaran honorarium Jumlah kelompok UEMSP yang mendapatkan Bantuan tambahan modal awal

450,000,000

Kab. Agam

3 orang 16 UEMSP

270,000,000

465,000,000 3 orang

270,000,000

16 UEMSP

204 RKPD Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 3 Nagari

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

2

3 Jumlah Nagari yang mendapatkan bantuan operasional Pasar Nagari Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Teknologi Jumlah kelompok pelaksana TTG berupa: Tepat Guna (TTG) Posyantek

4

Kab. Agam

Fasilitasi partisipasi perantau dalam pembangunan nagari

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6

Catatan Penting 8

195,000,000

195,000,000 16 Kecamatan 50 Lokasi

BPSPAM Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Administrasi Pembangunan PNPM-Mpd (Tahun 2012) Pembinaan dan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Linkungan Mandiri Perdesaan (PNPMLMP) Operasional Karya Bakti TNI

Target Capaian Kinerja 5 3 Nagari

1,264,800,000

264,800,000

Terlaksananya kegiatan program PNPM-MP Kab. Agam dan P2SPP

16 Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Kab. Agam pembinaan administrasi kegiatan PNPM LMP Jumlah lokasi Bakti TNI bersama Kab. Agam masyarakat membangun prasarana di Nagari

3 Kecamatan

150,000,000

1 Lokasi

69,800,000

1 Lokasi

69,800,000

16 Kecamatan

45,000,000

16 Kecamatan

45,000,000

Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam meningkatkan partisipasi perantau membangun nagari

Kab. Agam

1,000,000,000

16 Kecamatan

3 Kecamatan

150,000,000

205 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 Urusan Kearsipan 1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 01 15 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 866,364,000 285,000,000 -

Penyusunan JRA Kepegawaian, Keuangan dan Umum

100%

14,780,000

100%

26,000,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

81,744,000

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Tersedianya operasional adm perkantoran

100%

56,840,000

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

100%

35,000,000

100%

57,000,000

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor

1

24 01 16 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

1

24 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1

24 01 18 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

-

-

271,364,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

24 01 16 Program Penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

8

85,000,000 Terlaksananya pendataan dan Penataan Arsip

Kantor Arsip dan Perpustakaan

11 UK

Kantor Arsip dan Perpustakaan

60 orang

-

-

85,000,000 200,000,000

Terlaksanana bimbingan teknis pengelola kearsipan

755,000,000 390,000,000 -

Kantor Arsip dan Perpustakaan

24 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Catatan Penting

200,000,000

90,000,000 11 UK

-

90,000,000 300,000,000

60 orang

300,000,000

206 RKPD Tahun 2014

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode

1 1 1 1

1

1

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2

3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Urusan Perpustakaan/ Pendidikan 24 01 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 24 01 21 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling, lomba puisi bercerita, lomba puisi dan rencana aksi gerakan afam membaca 24 01 21 Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 24 01 21 Kegiatan Penyediaan bantuan embangunan perpustakaan danh minat baca di daerah 24 01 21 Kegiatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya pembinan perpustakaan dan bimbingan teknis pengelola perpustakaan serta layanan perpustakaan di umum, daerah di hari libur Pengadaan bantuan buku dan rak buku untuk perpustakaan nagari, rumah ibadah dan taman baca kecamatan Pengadaan buku untuk perpustakaan umum Daerah

Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 310,000,000

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 365,000,000

310,000,000

365,000,000

Kantor Arsip dan Perpustakaan

53 pos

100,000,000

53 pos

120,000,000

Kantor Arsip dan Perpustakaan

20 pos, 214 orang, 1 paket

111,000,000

145,000,000

Kantor Arsip dan Perpustakaan

820 buku

70,000,000

20 pos, 214 orang, 1 paket pengadan sarana dan prasarana 820 buku

Kantor Arsip dan Perpustakaan

530 buku

29,000,000

540 buku

30,000,000

70,000,000

207 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

BP4K2P 01

03

01

01

03

01

01 01

03 03

01 01

01

03

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Keg. Penyediaan Js. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

01

03

01

21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

01

03

01

22 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

01

03

01

01

03

01

03

38 Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 20 Program Pemberdayan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9

5,920,000,000

13,260,000,000

1,085,000,000

2,710,000,000

Pembayaran Tagihan Listrik, Air & Telepon

Kabupaten

12 Bln

75,000,000

12 Bln

75,000,000

Pengadaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Kabupaten Kabupaten

1 Paket 12 Bln

85,000,000 175,000,000

1 Paket 12 Bln

85,000,000 350,000,000

Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang cetak & penggandaan Penyediaan Makan Minum Pembayaran BBM Pembayaran Honorarium PTT, K3, Operator & Premi Asuransi PTT Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Gedung Kantor UPT Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten

12 Bln

150,000,000

12 Bln

350,000,000

12 Bln

300,000,000

12 Bln

350,000,000

15%

100,000,000

15%

750,000,000

12 Bln

200,000,000

12 Bln

750,000,000

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Terwujudnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

Kabupaten Kabupaten Kab & UPT - UPT se Kab. Agam

Kab. & UPT-UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

635,000,000

Terpenuhinya Kompetensi Dasar Penyuluh

Kab & UPT - UPT

Penilaian Kredit point Penyuluh Fasilitasi ATK Penyuluh Fasilitasi Kelengkapan kerja Penyulh

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

16 Kecamatan 2 Kali 150 Paket 150 Paket

100,000,000

2,310,000,000 16 Kecamatan

600,000,000

2 Kali 150 Paket 150 Paket

208 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1 01

03

20 02

01

03

20 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja 5 12 Bln

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 100,000,000

125,000,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 12 Bln 800,000,000

2 3 PeningKatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Fasilitasi Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Fasilitasi Pemondokan Penyuluh Akomodasi bagi Penyuluh THL TBPP Operasional Penyuluh (Ka UPT/BPP) Bantuan BBM Penyuluh

4 Kabupaten & UPT UPT

Penyuluhan dan pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Penyusunan Program Penyuluhan

Kab & UPT - UPT

2 Paket

Penyusunan RKP dan Monografi

UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

150 Orang

150 Orang

16 Kecamatan

16 Kecamatan

Pelatihan (Training) Penyuluh dan Petani di UPT Jambore Penyuluhan Tk Nasional (PENAS Tani ) Study Banding Penyuluh

7

2 Paket

Kab. Malang Provinsi Jawa1 Timur Kali

210,000,000

1 Kali

Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)

UPT - UPT BP4K2P Kecamatan

4 GPP

100,000,000

16 Kecamatan

Pengadaan, Penggandaan dan Pendistribusian Materi Penyuluhan Temu Teknis Penyuluh Pelatihan Penyuluh dalam penyusunan programa

UPT - UPT se Kab. Agam Kabupaten

16 Kecamatan 2 Kali

750,000,000

Demplot Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi

01

03

01

03

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Pertanian/Perkebunan 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Desa Mandiri Pangan Baru, Pembinaan Kelompok UPT - UPT se Kab. Pendampingan Agam Penguatan Modal Usaha Kelompok Pelatihan Teknis Sosialisasi Program & Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendamping Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16 Kecamatan 2 Kali

425,000,000 3 Desa 3 Kelompok

160,000,000

100,000,000

1,300,000,000 5 Desa

200,000,000

3 Kelompok

Penyusunan RUK dan Laporan LKD

209 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

1 01

03

16 18

2 Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Honor Petugas Pemantau Harga Pasar Penumbuhan Lumbung Pangan Pengadaan Lumbung Pangan Nagari Penguatan Modal/Gudang

01

03

16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Penumbuhan LDPM Pendampingan Pengadaan Lantai Jemur Peningkatan mutu & keamanan pangan

4 UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

Kabupaten

Target Capaian Kinerja 5 2 Lumbung Pangan 2 Lumbung Pangan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 125,000,000

2 Lumbung Pangan 2 Kelompok

4 Unit 14 Macam

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 2 Lumbung 750,000,000 Pangan 2 Lumbung Pangan

2 Lumbung Pangan 2 Kelompok

100,000,000

4 Unit 14 Macam

200,000,000

Pengawasan keamanan pangan Statistik Ketahanan Pangan 01

03

16 25 Diversifikasi Pangan

Pembinaan Kel Dasa Wisma

5 Buah UPT - UPT se Kab. Agam

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

12 Kelompok

5 Buah 100,000,000

12 Kelompok

12 Kelompok

12 Kelompok

16 Kelompok

16 Kelompok

150,000,000

Pengolahan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pameran, publikasi dan promosi Lomba Ketahanan Pangan 01

03

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kemampuan & Kesejahteraan Petani

01

03

15

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan Gapoktan

185,000,000 16 Kecamatan

90%

90,000,000

1,250,000,000 90%

350,000,000

02 Terlaksananya Temuwicara KTNA

16 Kecamatan

Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Kelompok Tani

16 Kecamatan

210 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1 01

01 01

03

03 03

15 01

25 25 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

3 Pendirian Pustaka SDM BP4K2P Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh (Tingkat Ahli/ Terampil/Alih Jenjang Studi Banding/Magang Petani Pengembangan Demplot Teknis Usaha Agribisnis Pembangunan Posko Perlindungan Pengembangan kawasan Sekitar hutan (terintegrasi dengan kegiatan DAK kehutanan) Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi/Teladan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program DAK Pertanian Tesedianya Sarana dan Prasarana Kantor Penigkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pembangunan BPP (DAK)

Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan BPP

Lanjutan Pembangunan Jalan BPP

Pengembangan Bangunan Kantor BP4K2P Pembangunan Laboratorium Mini Pembangunan Screen House Pemasangan Instalasi Listrik

4 16 Kecamatan Kabupaten

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 90% 900,000,000

Target Capaian Kinerja 5 90%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 95,000,000

3 Paket

3,590,000,000 2,250,000,000

3 Paket

5,690,000,000 2,000,000,000

3 Paket

400,000,000

3 Paket

1,000,000,000

2 Paket

400,000,000

2 Paket

1,500,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket

350,000,000 80,000,000 60,000,000 50,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket

1,000,000,000 80,000,000 60,000,000 50,000,000

7

16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan

16 Kecamatan 16 Kecamatan UPT BP4K2P Kec. Banuhampu, Sei Puar, Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Candung,Kamek, IV Koto UPT BP4K2P Kec. Tilkam, Ampek Nagari Kabupaten Kabupaten Kabupaten UPT BP4K2P Kec. Sei. Puar UPT BP4K2P Kec. Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Kamang Magek UPT BP4K2P Kec. Banuhampu

211 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2 URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

01

01

01

01

01 02

01

01

01 10

01

01

01

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

01

01

01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi Terlaksananya Pembayaran Honor perkantoran. Pengelola Kegiatan.

4

01

01

21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

01

01

22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

6 6,253,250,000

7

1,665,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

40,000,000

12 Bulan

75,000,000

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kantor Kabupaten

1 Paket

35,000,000

1 Paket

40,000,000

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

150,000,000

12 Bulan

200,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

12 Bulan

350,000,000

Terlaksananya Pembayaran honorarium Kantor Kabupaten PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor.

01

5

Catatan Penting

725,000,000

Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM 01

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 10,638,750,000

Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3 kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

3 kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

175,000,000

3 kendaraan, 12 bulan

4 kendaraan, 12 bulan

12 Bulan

12 Bulan

3 paket

75,000,000

3 paket

250,000,000

750,000,000

212 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1 01

01

01

01

01

06

06 01

01

16

01

16 22

01

01

16 15

01

01

19 02

01

01

19 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Terlaksanya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi keuangan.

4

Kantor Kabupaten

Meningkatnya keamanan pangan nabati dan hewani Terbinanya UP3HP pengolah produk 10 Kecamatan pangan dan hortikultura Terjaminnya keamanan pangan asal hewan RPH Lubuk Basung dengan pemeriksaan keurmaster (seluruh kecamatan) Terlaksananya pemeriksanaan sampel 16 Kecamatan pangan asal hewan Terbinanya UP3HP Produk asal hewan 10 Kecamatan Program Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya produksi produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura tanaman pangan dan hortikultura2% /tahun, padi 0.2 %/tahun,jagung 20 % tahun, palawija lainnya 10% /tahun dan Hortikultura 10% /tahun Kegiatan Pengembangan intensifikasi padi dan Meningkatnya fasilitasi untuk peningkatan Kab.Agam palawija hasil produksi tanaman pangan

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

5

6

Catatan Penting

7

10,000,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal hewan

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9

2 Paket

2 Paket

175,000,000 10 kelompok 5000 ekor

25,000,000 150,000,000 Program Kementrian

5 paket

230,000,000 15 kelompok

40,000,000

6000 ekor

190,000,000

15 paket 375,000,000 Program Kementrian

1 paket

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung

2 kelompok

Terlaksananya penyediaan dan sertifikasi benih padi

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung

2 kelompok

100,000,000 Pembinaan oleh PL III dalam SLPTT Padi/Palawija 125,000,000

1 paket, 12 bulan. 1 paket

12,000,000

10 paket

10 paket

Meningkatnya ketersediaan benih pada penangkar

Terfasilitasi kegiatan Komisi Pengawas Kabupaten Agam. Pupuk dan Pestisida (operasional lapangan, rapat-rapat, honor dan lain-lain) Tersedianya bibit unggul kentang hitam Kec. Banuhampu, IV batang Koto

10,000,000

12,000,000

150,000,000 Program Kementrian

740,000,000

1 paket

150,000,000

4 kelompok

200,000,000

1 paket, 12 bulan

95,000,000

1 paket

295,000,000

213 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

4

Terlaksananya penyediaan bibit unggul buah- Lubuk Basung, dan buahan dalam rangka Agam Menyemai kecamatan lainnya. Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Kegiatan Pengembangan kawasan pertanian organik, tanaman hias dan jeruk madu

01

01

01

01

18

18 04

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Berkembangnya kawasan sentra produksi komoditas unggulan Meningkatnya luas tanaman sayuran organik Kecamatan Banuhampu, Sungai Pengembangan usaha tanaman hias Kecamatan Sungai berorientasi ekspor Puar, Matur, IV Meningkatnya kawasan sentra produksi jeruk Kecamatan madu Candung, Matur, IV Angkek , Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya penyuluhan dan penerapan Daerah endemik dan teknologi pengendalian organisme sentra produksi penganggu tanaman pangan. tanaman pangan. Terlaksananya SLPTT, SLPHT dan SL PTS 16 Kecamatan untuk Pengelolaan Tanaman Pangan

01

01

18 05

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan Terlaksananya pengembangan teknologi pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan penangkaran sayuran tepat guna Terlaksananya SLGAP Sayuran organik

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 10 jenis ( jeruk, jambu biji, sirsak, nangka, manggis, 100 Ha 3 lokasi 30 kel

5 paket

500 Labor Lapang

Kecamatan 4 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung dan Baso Kecamatan 8 Labor Lapang Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 10 jenis

368,750,000

368,750,000

Program Kementrian 125,000,000 Perlu identifikasi 100 Ha 2,500,000,000 CP/CL. 56,250,000 6 lokasi 225,000,000 187,500,000

125,000,000 2,500,000,000 56,250,000 225,000,000 187,500,000

3,750,000,000

3,750,000,000

447,500,000

1,430,000,000

45,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

112,500,000

200,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

8 paket

500 labor lapang

4 kelompok

75,000,000

750,000,000

475,000,000

8 labor lapang

214 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terlaksananya penyediaan rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik

Berkembangnya demplot pertanian organik dan insentif produk organik

Terlaksananya registrasi lahan yang menerapkan pertanian organik

01

01

18 06

01

01

22

01

01

22 02

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi Terlaksanaya SLGAP dan SLHAP pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Florikultura

Ikut sertanya Kabupaten Agam dalam Pameran Florikultura Nasional Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya populasi/produktifitas hasil peternakan Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak Terlaksananya pelayanan IB dan TE

4

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

Kecamatan 3 unit Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 paket / Banuhampu, Sei tahun Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya Kecamatan 8 Labor lapang Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya 2 event

6

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 3 unit

12 paket / tahun

10 kelompok

90,000,000 Perlu Identifikasi CP/CL

10 Labor lapang

10 event 850,000,000

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya.

8000 ekor

130,000,000

250,000,000

1,250,000,000 10.000 ekor

400,000,000

215 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Tersedianya embrio beku sapi

4 Kantor Kabupaten

Terlaksananya fasiltasi pencegahan penyakit Kabupaten Agam. reproduksi

01

01

22 03

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Jumlah sapi yang didistribusikan

16 kecamatan

Jumlah kambing yang didistribusikan Jumlah itik yang didistribusikan 01

01

22 07

Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Peningkatan pengetahuan petani tentang pakan ternak

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

7

1 paket / tahun 1 paket / tahun, 80 % kasus tertangani. 800 ekor

500,000,000 Konfirmasi lokasi kegiatan dengan kecamatan

210 ekor 2475 ekor Kec, Matur, Ampek Nagari, Tilatang Kamang

8 paket

Terlaksananya Gerakan Menanam Rumput Unggul Serentak Terlaksananya Good Farming Practice pada kelompok sapi perah Perluasan Pengembangan Hijuan Pakan Ternak Program Peningkatan Infrastruktur Meningkatnya aksesibilitas hasil Pertanian/perkebunan pertanian dan ketersediaan air untuk usaha pertanian Kegiatan Peningkatan sarana prasarana Terlaksananya pembangunan jalan Seluruh Kecamatan /Pengembangan Sarana Prasarana pertanian pertanian pada lokasi sentra pengembangan Kab.Agam (DAK dan PLA) pertanian tanaman pangan dan hortikultura

1 paket

Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JITUT Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JIDES Luas lahan yang memanfaatkan cadangan air dari embung /dam parit Luas lahan usaha tani yang menggunakan air permukaan

6

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1 paket / tahun 80 % dari kasus

1000 ekor

250 ekor 2475 ekor 800,000,000 100,000,000

10 paket

1,200,000,000 250,000,000

1 paket

2 kelompok

4 kelompok

50 Ha

60 Ha 845,000,000 Renja Kementrian

25 km

600,000,000

625,000,000 DAK Pertanian dan TP PSP Pertanian

1,128,000,000

30 km

850,000,000

900 ha

90,000,000

1000 Ha

113,000,000

900 ha

90,000,000

1000 ha

115,000,000

50 ha

20,000,000

60 ha

26,000,000

50 ha

20,000,000

60 ha

24,000,000

216 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi 4

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5

Program Peningkatan pembangunan Meningkatnya ketersediaan sarana rehabilitasi dan pemeliharaan Infrasruktur penunjang palayanan usaha peternakan Peternakan dan pengembangan kesmavet. Kegiatan Penyediaan sarana produksi peternakan (DAK )

Peningkatan Pemberdayaan UPT Pembibitan

Kec. Matur

1 paket

Pengadaan sarana prasarana RPH Pengadaan Rehabilitasi Pasar Ternak

Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung, Matur

Pengembangan Los Daging Hygienis Revitalasi Poskeswan dan Pelayanan IB

01

15 02

Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha pertanian Kegiatan Pengembangan pengolahan produks Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP IV Koto, Seungai hasil peternakan produk Peternakan Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso

7

1 paket

60,000,000

1 paket 2 paket

23,000,000 Peningkatan pelayanan OC ternak 35,000,000 45,000,000

1 paket 1 paket

35,000,000 45,000,000

2 paket 3 paket

80,000,000 75,000,000

2 paket 3 paket

80,000,000 75,000,000

Program Pengembangan Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan 01

Meningkatkan upaya penanganan pasca panen hasil pertanian/peternakan untuk petani Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP IV Koto, IV A petani dan pelaku agribisnis produk Pertanian Candung Baso dan Matur Kegiatan Pengembangan pengolahan produks Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA Kabupaten Agam. hasil pertanian Terlaksananya pembinaan terhadap LM3

6 258,000,000

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 295,000,000

434,000,000 Renja Kementrian

500,000,000

3 kelompok

75,000,000

3 kelompok

75,000,000

60 LKMA

75,000,000

60 LKMA

90,000,000

3 paket

3 paket

1 paket

1 paket

6 kelompok

75,000,000

6 kelompok

80,000,000

Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA

Kabupaten Agam

39 LKMA

25,000,000

39 LKMA

30,000,000

Terlaksananya pembinaan pengembangan pengolahan produk peternakan

IV Koto, Seungai Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso

4 paket

25,000,000

4 paket

50,000,000

217 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

01

01

01

01

23

23 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

01

23 05

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

01

01

23 05

01

01

21

Kegiatan Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggul daerah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

01

01

01

01

01

21 01

21 02

21 03

4

Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha peternakan Terlaksananya fasilitasi pembinaan usaha Kabupaten Agam pertanian melalui SMD Program Peningkatan Pemasaran Hasil Meningkatkan upaya pemasaran produk Produksi Peternakan hasil pertanian peternakan melalui promosi hasil Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan sarana Lubuk Basung pasar produksi hasil peternakan pemasaran produk hasil peternakan

01

01

Lokasi

Kegiatan Pendataan masalah peternakan

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif 5 1 paket

6 134,000,000

1 paket

25,000,000

1 paket

Terlaksananya monitoring perkembangan Kabupaten Agam harga pasar Diikutinya promosi hasil perternakan (kontes Bukittinggi, Lubuk ternak) livestock hasil-hasil peternakan Basung

32 pasar nagari, 12 kali 2 event

Diikutinya promosi hasil pertanian hasil-hasil Lubuk Basung, dan pengolahan melalui pameran Provinsi Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak Terhimpunnya data masalah -masalah 16 Kecamatan peternakan dan kesehatan hewan

2 kali

Terlaksananya pengawasan terhadap obatobat hewan Terlaksananya penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis Terlaksananya pemeliharan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya pencegahan penularan penyakit rabies, vaksinasi dan eleminasi

16 Kecamatan Lubuk Basung

Seluruh Kec Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

Catatan Penting

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1 paket 140,000,000 1 paket

370,000,000

800,000,000

175,000,000

200,000,000

Rehabilitasi 2 paket pasar ternak dan RPH untuk peningkatan 32 pasar pelayanan nagari, 12 kali 45,000,000 4 even

150,000,000

4 kali

290,000,000 12 paket Laporan bulanan dan 1 paket laporan tahunan 1 paket, 12 bulan. 2 kali

75,000,000

15,000,000

450,000,000

150,000,000

570,000,000 Laporan bulanan dan tahunan

1 paket, 12 bulan

120 kali 3000 ekor

35,000,000

2 pertamuan x 20 Orang

40,000,000

20,000,000 260,000,000

120 kali 200,000,000

3000 ekor

250,000,000

218 RKPD Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Capaian Kebutuhan Kebutuhan Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Induktif Kinerja 5 6 7 8 9 100 paket 100 paket

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit flu burung Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan vaksin Program Pengembangan Alat Pengolahan Meningkatnya pemanfaatan alat Panen dan Pasca Panen pengolahan panen dan pasca panen Kegiatan Penguatan kelembagaan UPJA Terfasilitasinya bengkel keliling alsintan

01

01

01

01

15

22 03

4 Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

1 paket 525,000,000

Lubuk Basung, Kamang Magek, Baso, Tilatang Kamang, dan Palembayan

1 paket

Jumlah alsintan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok Pengelolaan pasca panen padi berupa penyediaan alat perontok padi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatkan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan petani Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi Jumlah keluarga miskin yang dilatih tentang Lokasi GPP pertanian/perkebunan modern bercocok tanam penerapan pelatihan teknologi pertanian/perkebunan Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada Terlaksananya bantuan sapi untuk KK miskin Lokasi GPP masyarakat melalui Gerakan Satu Petani Satu Sapi

5 paket

Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanin Tersedianya bibit buah di Nagari ( mendukung Agam Menyemai, GPP )

Lokasi GPP

10 jenis

Kegiatan Pengembangan Jagung di wilayah GPP Peningkatan Sumberdaya Kelompok

Lokasi GPP

2 paket

Lokasi GPP

35 kelompok

Terfasilitasinya penggunaan bibit unggul jagung dan pengolahan jagung Terfasilitasinya pelatihan manejemen kelompok

1 paket 110,000,000

Renja Kementrian

525,000,000

1 paket

35,000,000

5 paket

75,000,000

2 paket 580,000,000

1,540,000,000

120 KK

125,000,000

150 KK

450,000,000

200 KK

300,000,000 Sebagian sapi dari APBD Propinsi. 100,000,000 Sebagian bibit dari APBD Proinsi 30,000,000

250 KK

750,000,000

10 jenis

250,000,000

4 paket

60,000,000

60 kelompok

30,000,000

25,000,000

219 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

01 01 01 01 01

2 1 URUSAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi 03 01 Perkantoran 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 03 01 20 Penunjang operasional administrasi perkantoran.

01

03

01

21 Penunjang operasional jasa perkantoran.

01

03

01

22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

01

03

15

01

03

15 04

Sub sektor : Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rakor dan konsultasi dlm daerah dalam luar daerah& luar propinsi. Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan. Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya kesejahteraan petani terutama di sekitar kawasan PBSN. Julah KK miskin di sekitar PSBN yang mendapat insentif dan saprodi.

4

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 7,393,465,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 8,048,409,400

591,500,000

765,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

45,000,000

12 Bulan

75,000,000

Kantor Kabupaten Kantor Kabupaten

1 Paket 12 Bulan

24,000,000 87,500,000

1 Paket 12 Bulan

40,000,000 90,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

110,000,000

12 Bulan

120,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

12 Bulan

350,000,000

Kantor Kabupaten

meja, kursi, dan lain-lain.

75,000,000

90,000,000

97,000,000

130,000,000

Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan

250 KK

97,000,000

250 KK

130,000,000

220 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

1 URUSAN KEHUTANAN

01

03

16

01

03

16 02

01

03

17

01

03

17 01

01

03

18

01

03

18 01

01

01

03

03

19

19 01

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

4

Meningkatnya kerjasama PBSN dalam PT AMP, PT Pelalu rangka pemberdayaan masyarakat disekitar Raya, PT Inang PBSN Sari, PT Mutiara Agam, PT KAMU

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan

Peningkatan ketersediaan data dan informasi produk-produk perkebunan.

Kegiatan Penyusunan Database potensi Produk Pangan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Tersusunnya data statistik perkebunan Tahun 2014. Meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian/perkebunan

16 Kecamatan

Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Tersalurnya pemodalan kelompok untuk pemasaran hasil komoditi perkebunan

Kec. Matur, IV Koto

Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Tersedianya fasilitasi berupa sarana prasarana dalam Pengendalian OPT Perkebunan (Kakao)

Kabupaten

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan. Program Peningkatan Produksi Meningkatnya produksi komoditi Pertanian/Perkebunan strategis Perkebunan Kab. Agam melalui penyediaan saprodi Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi Jumlah kelompok yang mengembangkan pertanian/ perkebunan tembakau rendah nikotin

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9

5 PBSN

75,000,000 1 paket

75,000,000

75,000,000 1 paket

75,000,000

2 kelompok

250,000,000

250,000,000 2 kelompok

250,000,000

1 paket buku

1 paket buku

72,947,000 Lasi Bukit Batabuah kec.Candung, Kamang magek

2 klp

Matur, Palupuh, Candung, Baso

4 unit

72,947,000

80,241,700 2 klp

4 unit

275,000,000 Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh

4 kelompok

80,241,700

155,000,000

285,400,000 4 kelompok

160,000,000

221 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

1 URUSAN KEHUTANAN

2

01

03

19 02

Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

01

03

25

Program Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan

01

03

25

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

Pembangunan irigasi tanah dangkal Peningkatan Produksi Kelapa

Peningkatan Produksi Karet

Peningkatan produksi Kakao: Peningkatan Produksi Kelapa sawit

Peningkatan Produksi Pala Peningkatan Produksi Gambir Peningkatan Produksi Tebu

Candung, Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya IV Nagari, Candung Kec. IV Nagari, Lubuk Basung (Kampuang Tangah), Tanjung Mutiara Kec. Palupuh, IV Nagari, Palembayan, Malalak. 16 Kecamatan Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung Kec. Tanjung Raya Kec. Palupuah ( Pagadih ) Kec. IV Koto, Matur

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

3 kelompok

1 paket

Meningkatnya kelancaran proses pengangkutan hasil produksi komoditi perkebunan dan pemasarannya.

0 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Pemeliharaan dan pembangunan jalan infrastruktur Pertanian/Perkebunan (DAK) produksi

Kegiatan Peningkatan Produksi tanaman perkebunan

4

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan Kec. Baso, saprodi pengalihan usaha tembakau ke non Candung, Kamek, tembakau Palembayan, Palupuh Meningkatnya penyediaan saprodi berupa Kab Agam bibit unggul, pupuk dan peralatan guna menunjang pengembangan komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam .

Target Capaian Kinerja 5

6 km

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 4 kelompok

120,000,000

125,400,000

3,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

6 Km

2 unit 100 Ha

2 unit 100 Ha

50 ha

50 ha

350 ha 100 Ha

350 ha 100 Ha

50 ha

50 ha

30 ha

30 ha

50 ha

50 ha

3,500,000,000

222 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

1 URUSAN KEHUTANAN

2

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

15 08

Sub Sektor : Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan Kegiatan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

Peningkatan Produksi Kopi

Kec. Tanjung 50 ha Raya, Candung, Peningkatan Produksi Pinang Kec. Palembayan 25 ha Terbinanya kelompok tani/petani penangkar Kec. Matur, Tanjung 4 kelompok komoditi perkebunan Raya, Malalak, Baso, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuah, Tanjung Mutiara Meningkatnya pemanfaatan peralatan pananganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan: Tebu : Mudik Sawah dan UPH Tebu 3 Parit Pjg, Matur unit, Bkt Batabuah kec. UPH Tebu 2 Candung unit, Gambir: Pagadih Kec. UPH Gambir Palupuh 3 unit Meningkatnya nilai tambah pengolahan kelapa.

02

4

Target Capaian Kinerja 5

Kec. Lb. Basung, IV Nagari, Tj. Mutiara

2 Unit

Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan Lubuk Basung, IV kakao rakyat. Nagari, Palembayan

2 unit

Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan hasil hutan. Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian penerbitan dan penerimaan dokumen SKSHH dan SKAU Terlaksananya Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai aturan yang berlaku

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 50 ha

4 klp

87,661,000 16 Kecamatan

12 bulan

16 Kecamatan

12 bulan

87,661,000

96,427,000 12 bulan

96,427,000

12 bulan

223 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

2 1 URUSAN KEHUTANAN 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

16 06

Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3

4

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada Das Prioritas Pembuatan Tanaman reboisasi

Target Capaian Kinerja 5

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1,193,037,000

Catatan Penting 7

233,037,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1,216,340,700

Palupuh, Palembayan, Tanjung raya ( sungai batang) Kec. Baso ( Sungai Angek ) Penghijauan hutan rakyat dan tempat wisata Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Jalan wisata ambun tanai, Matur Pembuatan Tanaman manggrove + Pantai Tanjung Mutiara

100 Ha

100 Ha

Penanaman Pohon dalam rangka HMPI

16 Kecamatan

1 paket

1 paket

Pengembangan sentra bibit dan kebun bibit rakyat (KBR)

16 Kecamatan

16 unit

16 unit

960,000,000

256,340,700

960,000,000

35 Ha

35 Ha

1 pkt

1 pkt

0 15 Ha

Di DKP juga ada

15 Ha 0

0

17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 21 05

0

267,695,000

Kegiatan Penyuluhan kesadaran Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan masyarakat mengenai dampak perusakan masyarakat terhadap dampak perusakan hutan ( Perlindungan dan Pengamanan hutan Hutan)

16 Kecamatan

1 tahun

Terlasananya Penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

16 Kecamatan

1 tahun

1 tahun

Operasi Rutin Patroli Pengamanan Hutan

16 Kecamatan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya pengawasan Hutan Berbasis 8 Nagari Nagari

267,695,000

300,000,000 1 tahun

300,000,000

224 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2 1 URUSAN KEHUTANAN 21 Program DAK Bidang Kehutanan 21 01

Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kehutanan

3

4

Meningkatnya penambahan tanaman hutan Kec. Tanjung Raya, rakyat Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Rakyat Kec. Palembayan, Tj. Raya, Kamek, Tilkam Rehab DAM Pengendali/ DAM Penahan

Demplot Kehutanan

Koto Gadang, Baso, Kamang Hilia, Kec. Kamek, Palembayan

Tigo balai kec. Matur, Kb. Pipik Baso Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kabupaten Kehutanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Pengamanan Hutan

Target Capaian Kinerja 5 300 Ha

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 1,483,625,000 1,483,625,000

Catatan Penting 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 1,600,000,000 300 Ha

300 Ha

300 Ha

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1,600,000,000

225 RKPD Tahun 2014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Kode

2 1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 01 01

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.

4

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 11,867,512,000 1,765,000,000

5

6 11,682,510,000 1,165,000,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

40,000,000

12 Bulan

75,000,000

7

03 03

01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kantor Kabupaten Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kabupaten konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

1 Paket 12 Bulan

350,000,000 150,000,000

1 Paket 12 Bulan

40,000,000 200,000,000

03

01

Tersedianya operarasional adm perkantoran

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

12 Bulan

350,000,000

03

01

Kantor Kabupaten

12 Bulan

300,000,000

12 Bulan

350,000,000

03

01

Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya Tersedianya penunjang operasional dan sarana prasarana produksi BBI Terlaksananya sertifikasi CPIB

Kantor Kabupaten

meja, kursi,

75,000,000 Belum ada di renja dinas 790,000,000

BBI Gumarang dan BBI 12Lubuk bulan,Basung 2 240,000,000 paket Kec. Tanjung Raya, Lubuk 5 UPRBasung, /BBI Palembayan, 50,000,000 IV Nagari

12 bulan, 2 paket

Terlaksananya CP CL PUMP-Budidaya 2015 dan Pembekalan teknis usaha budidaya

16 Kecamatan

50 pembudidaya

50,000,000

50 calon kelompok

Kab. Agam

1.500.000 ekor

200,000,000

01 01 01 01 5

20 20

1

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran. 21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran. 22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor. Program Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

5

5 20 2

2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan PUMP-Budidaya

Pelaksanaan Agam Menyemai untuk sosial Penebaran benih ikan ( dalam rangka Agam KK miskin/pembudidaya Menyemai)

750,000,000 1,075,000,000

5 UPR/BBI

1.500.000 ekor

300,000,000 50,000,000

200,000,000

226 RKPD Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Target Capaian Kebutuhan Kebutuhan Lokasi Capaian Kinerja Dana/Pagu Indikatif Dana/Pagu Induktif Kinerja 4 5 6 7 8 9 Kec. Lubuk Basung, Palupuh, 2 kali Tj.Mutiara, Tilatang 60,000,000 Kamang, Palembayan 2 kali 60,000,000 Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana)

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Pelatihan teknis budidaya ikan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3 Terlaksananya pelatihan budidaya ikan (pengendalian hama penyakit dan formula pakan ikan)

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Penigkatan produktifitas pembudidaya ikan Terlaksananya Terlaksananya seleksi dan 16 Kecamatan pembinaan sertifikasi CBIB Perbaikan lahan usaha budidaya baru Terlaksananya cetak/rehab kolam usaha 16 Kecamatan budidaya ikan Pemberdayaan Lubuk Larangan Tersalurnya bantuan benih untuk lubuk larangan 16 Kecamatan 5 20

4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan Pengadaan obat dan vaksin ikan

16 Kecamatan

50 kelompok pembudidaya 5 paket

25,000,000

50 kelompok pembudidaya300,000,000

50,000,000

5 paket

50,000,000

200.000 ekor

40,000,000

250.000 ekor

40,000,000

1 paket

50,000,000

1 paket

50,000,000

12 bulan

25,000,000

12 bulan

25,000,000

2

5 24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Terlaksananya monitoring dan surveylance 16 Kecamatan penyakit ikan Meningkatnya produksi perikanan budidaya

160,000,000

80,000,000

2

5 24

2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Tersedianya Masterplan Minapolitan

Kec. Tanjung Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan, 80,000,000 IV Nagari & Tanjung Mutiara

2

Tersedianya studi kelayakan usaha budidaya air Kec. Tanjung Mutiara 1 paket payau. (budidaya laut) 2

5 21 5 21

2

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pendampingan PUMP Tangkap

Peningkatan SDM Nelayan tangakp 5 21 2

Meningkatnya produksi perikanan Tangkap

80,000,000

1 paket (budidaya laut)

475,000,000

80,000,000

475,000,000

Terlaksananya CPCL PUMP-Tangkap 2015 dan Kec. Tanjung Mutiara 1 paket pembekalan teknis usaha penangkapan

50,000,000

1 paket

50,000,000

Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap tuna Kec. Tanjung Mutiara 1 Angkt (50 longline dan purse seine orang)

50,000,000

1 Angkt (50 orang)

50,000,000

3 Kegiatan Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tiku

227 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

5 18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan 2 Penunjang operasional pemeliharaan PPI Tiku Kegiatan pengembangan perdagangan perikanan tangkap Program Mitigsi Bencana Alam Laut

2

5 18 2

5 19 2

5 19 2

5 27 2

5 22 2

1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut Peningkatan luasan hutan mangrove Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan Penegakan peraturan per UU Pemanfaatan SDKP Penunjang operasional dan pemeliharaan kapal pengawas Patroli Laut Penumbuhan POKMASWAS SDKP Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan 2 Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Pelaksanaan lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Penyediaan data kelautan dan perikanan Validasi data statistik kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

3 4 5 Tersedianya biaya operasional pemeliharaan Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun PPI/TPI Tiku Tersedianya biaya operasional dan sarana Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun produksi es Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kelautan

6 25,000,000 350,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 7 8 9 1 tahun 25,000,000 1 tahun

15,000,000

350,000,000 15,000,000

Terlaksananya penanaman hutan bakau Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Kec. Tanjung Mutiara 100 batang

15,000,000 75,000,000

100 batang

15,000,000 75,000,000

Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang perikanan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawasan. Terlaksananya patroli laut Terlaksananya pengukuhan Pokmaswas Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan

Kec. Tanjung Raya dan 2 Kali Tanjung Mutiara.

15,000,000

2 Kali

15,000,000

20,000,000

1 tahun

20,000,000

Kec. Tanjung Mutiara 3 kali Kec. Tanjung Mutiara 2dan kelompok Tj. Raya

30,000,000 10,000,000 95,000,000

3 kali 2 kelompok

30,000,000 10,000,000 95,000,000

Ikut sertanya lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan

16 Kecamatan 1 kali Kab. Agam dan tingkat2 Nasional kali

20,000,000 40,000,000

1 kali 2 kali

20,000,000 40,000,000

1 tahun

Tersedianya data statistik kelautan da perikanan 16 Kecamatan

1 kali

20,000,000

1 kali

20,000,000

Terlaksananya validasi data statistik kelautan dan perikanan

4 kali/tahun

15,000,000

4 kali/tahun

15,000,000

16 Kecamatan

228 RKPD Tahun 2014

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

2

1 5 23 5 23

2

5 23 2

1

1 25 1 25

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran dan pengolahan 150,000,000 Pemasaran Produksi Perikanan perikanan 3 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan PUMP Pengolahan Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan 2015 Tj. Mutiara, Palembayan, 1 paket Lbk Basung, Tj. Raya 50,000,000 dan pembekalan teknis usaha pengolahan Sosialisasi GEMARIN Sosialisasi Teknis diversifikasi produk olahan perikanan 2 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penunjang operasional Rumah kemasan

Pengadaaan leaflet/brosur Terlaksananya pelatihan teknis diversifikasi produk olahan

Program DAK bidang kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya Peningkatan sarana dan prasarana BBI Gumarang

Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

16 Kecamatan 1 paket Tj. Mutiara, Palembayan, 1 Angk Lbk (50 Basung, Tj. Raya orang)

Tersedianya biaya operasional rumah kemasan Lubuk Basung

1 tahun

Catatan Penting

7

1 paket

50,000,000

10,000,000 30,000,000

1 paket 1 Angk (50 orang)

10,000,000 30,000,000

60,000,000

1 tahun

60,000,000

8,262,500,000

8,062,500,000 -

Kec. Palembayan

1 paket

200,000,000

-

Pengembangan sarana dan prasarana klp Tersedianya hatchery percontohan skala rumah Kec. Palembayan UPR/HSRT tangga

1 paket

300,000,000

250,000,000

Pengadaan benih ikan unggul

1 25

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 8 9 150,000,000

Pembangunan turap areal BBI Gumarang

Peningkatan jumlah benih ikan unggul

Kec. Tanjng Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan 300,000,000

1 paket

300,000,000

Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya (kolam,tambak,dll).

16 kecamatan

4 Ha

1,000,000,000

2 Ha

1,000,000,000

Pembangunan tempat pendaratan ikan hasil usaha KJA di Danau Maninjau

Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan

Kec. Tanjung raya

2 unit

1,250,000,000

2 unit

2,500,000,000

Pengadaan perahu motor/pompong pengangkut hasil panen dan pakan untuk 3 pokdakan Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang tangkap Pembangunan Pelabuhan perikanan Tiku

Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan

Kec. Tanjung raya

10 unit

200,000,000

10 unit

200,000,000

Tersedianya dermaga/kolam pelabuhan/alur perairan

Kec. Tanjung Mutiara 1 paket

3,000,000,000

1 paket

5,000,000,000

229 RKPD Tahun 2014

4 5 Kec. Tanjung Mutiara 1 paket Kec. Tanjung Mutiara 2 paket Kec.Tj.Raya 10 paket

6 200,000,000 400,000,000 50,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Induktif Kinerja 7 8 9 1 paket 200,000,000 2 paket 400,000,000 10 paket 50,000,000

Tersedianya sarana dan prasarana kws minapolitan Terbangunnya /rehab pasar ikan kws minapolitan Tersedianya outlet hasil ikan Tersedianya sarana penyuluh, statistik dan pengawas perikanan Tersedianya labeling produk olahan perikanan

Kec. Tanjung Raya 2 unit

300,000,000

-

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

1

1 25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi

2 3 Pengadaan motor tempel Tersedianya motor tempel untuk nelayan Pengadaan kapal mini tonda Tersedianya kapal mini tonda Pengadaan rasau Tersedianya rasau 4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan

Target Capaian Kebutuhan Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1

Pembangunan depo bongkar muat di Danau Maninjau Pembangunan/rehabilitasi pasar ikan di Pembangunan outlet hasil perikanan Pengadaan sarana penyuluh (kendaraan roda 2) Pengadaan mesin digital printing untuk rumah kemasan Pengadaan laptop pengolah data Fish box

Kec. Lubuk Basung, IV 5 unit Nagari, Tanjung Raya, Matur, 500,000,000 Palembayan

5 unit

500,000,000

Kec. Tj.Raya 16 Kecamatan

1 unit 5 unit

200,000,000 75,000,000

5 unit

75,000,000

Kec.lubuk Basung

1 unit

200,000,000

Tersedianya sarana pengolah data perikanan

Kec.lubuk Basung

3 unit

37,500,000

3 unit

37,500,000

Tersedianya fish box

Kec.Tj. Mutiara

1 paket

50,000,000

1 paket

50,000,000

-

230 RKPD Tahun 2014