PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 T e n t a n g :

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( R K P D ) KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN AGAM Jl. Piliang, No.1 Lubuk Basung Telp. O752 - 76310, 76308 E-mail : [email protected]

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

LUBUK BASUNG 2014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 TANGGAL 24 JULI 2014


PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR

TAHUN 2014

TENTANG


LUBUK BASUNG 2014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR

TAHUN 2014

TANGGAL

JULI 2014


BUPATI AGAM PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2013 serta mengimplementasikan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014; b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 .

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 8); 19. Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 110). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2013 Nomor 110) diubah, sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Juli 2014 BUPATI AGAM,

INDRA CATRI Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 24 Juli 2014

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 108

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................

i

BAB I. PENDAHULUAN .....................................................................................................

1

1.1. Latar Belakang.....................................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum.................................................................................................

2

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dearah .................

3

1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ................................................

4

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014............

8

2.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Tahun 2013 .................................. 2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................

8 8

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .......................... 2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .........................................................

8 14

2.1.2 Aspek Pelayanan Umum ......................................................................... 2.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ....................................................... 2.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ..................................................... 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah ....................................................................... 2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ........................................... 2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur ............................................ 2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi ............................................................... 2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia .......................................................

18 18 23 26 27 29 32 33

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Sampai Triwulan II .........................

34

BAB III. RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 ...............................................................................................

110

3.1. Perubahan Pendapatan ..................................................................................

110

3.2. Perubahan Belanja

........................................................................

111

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan .........................................

112

3.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ....................................................

115

3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ...................................................... 3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ......................................................

115 115

3.5 Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2014 ..........................................

115

BAB IV. PENUTUP . ...........................................................................................................

237

Perubahan RKPD Tahun 2014

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan RKPD dimulai dengan penyaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat Nagari, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten. Maka secara konstektual dan substantif RKPD mengintegrasikan programprogram pemerintah pusat, program-program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan program hasil penyaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Agam. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015. Penyusunan RKPD Tahun 2014 menyelaraskan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia pada Tahun 2014 . Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 dijelaskan tentang Perubahan RKPD Tahun 2014 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: 1.

2. 3. 4.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Agam dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2014, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

RKPD Perubahan Tahun 2014

1

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan; 2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar SKPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan; 3. Adanya kegiatan pada tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan, sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2014 tapi belum dimasukkan dalam dokumen RKPD atau APBD tahun 2014; 4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2014 Kabupaten Agam . Perubahan RKPD Tahun 2014 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut; 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);


2

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14.

15. 16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11 ). Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8). Peraturan Bupati Agam Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 110).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2014 Kabupaten Agam . Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2014. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Perubahan RKPD Tahun 2014 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2013. Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2014. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam adalah sebagai berikut: 1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.


3

2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Agam tahun 2014. 3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Agam Tahun 2014 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Agam Tahun 2014, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014 Kabupaten Agam . 1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Perkembangan pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan (2014), yang turut menyebabkan perlu dilakukannya perubahan terhadap RKPD Kabupaten Agam Tahun 2014. Terjadinya Krisis ekonomi global yang dampaknya diperkirakan makin meluas di wilayah Eropa dan Amerika, masih akan berpotensi terhadap melemahnya perekonomian dunia pada tahun 2014. Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian terkait dengan adanya kebijakan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang diperkirakan dapat meningkatkan tekanan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Bank Dunia pada Tahun 2014 memperkirakan mencapai 6,3% dengan asumsi konsumsi domestik dan investasi masih bertahan kuat. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan pemerintah pada APBN Tahun 2014 sebesar 6,8%. Perkuatan infrastuktur ekonomi nasional terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha. Impor barang di Sumatera Barat pada Tahun 2014 diperkirakan masih akan kembali meningkat sejalan dengan semakin tingginya permintaan barang produksi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan impor hortikultura yang mulai berlaku pada Tahun 2013 diharapkan dapat mengendaalikan kenaikan harga komoditas hortikultura. Kondisi perekonomian di Sumatera Barat pada umumnya, dan Kabupaten Agam pada khususnya pada akhir tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, hal-hal yang masih menjadi tantangan perekonomian daerah di Sumatera Barat dan Kabupaten Agam pada khususnya, adalah: 1. Berlakunya perdagangan bebas antara Asia Tenggara, Asean Economic Community (AEC) 2015; 2. Masih tingginya permintaan impor produk bahan baku industri; 3. Pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional; 4. Keterlambatan pembangunan infrastruktur; 5. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan; 6. Kerentanan wilayah terhadap bencana; 7. Kebijakan sektoral yang kurang sinkron. Sejalan dengan berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang adalah: 1. Semakin meningkatnya peluang pasar ekspor; 2. Meningkatnya dukungan program CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan); 3. Meningkatnya peluang investasi; 4. Meningkatnya daya saing produk industri dan pemantapan struktur pengembangan industri; 5. Mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta; Perkembangan kondisi perekonomian Kapupaten Agam Tahun 2011–2013 dan Target Tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel I.1 sebagai berikut:


4

Tabel I.1 Perkembangan kondisi perekonomian Kapupaten Agam Tahun 2011–2013 dan Target Tahun 2014 No

Indikator Makro

Satuan

1

2

3

2013

5

6

7

7,412,06

8,380.84

9,772.08

9.520,30

Milyar (Rp.)

3,280,04

3,502.84

3,725.54

3.718,83

%

5.94

6.79

%

40.59

39.72

38.66

39.02

b. Pertambangan dan Penggalian

%

4.12

4.04

5.63

4.00

c. Industri Pengolahan

%

11.1

10.20

10.14

10.1

d. Listrik, Gas dan air Minum

%

0.82

0.75

0.71

0.71

e. Bangunan

%

5,91

6.63

6.51

7.20

f. Perdagangan, Hotel, restoran

%

15,3

15.39

15.36

15.47

g. Pengakutan dan komunikasi

%

5,46

5.56

5.38

5.80

h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

%

3,64

3.66

3.56

3.65

j. Jasa-jasa

%

13,05

14.05

14.03

14.05

Penduduk Miskin

%

9,39

8.40

7.60

7.00

6,16

3,71

5.46

4.70

73.74

74.11

75.05

75.70

18.07

19.49

21.10

0.39

PDRB (Harga Berlaku)

2.

PDRB (Harga Konstan)

3.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral a. Pertanian

5.

2012

4

Milyar (Rp.)

1.

4.

2011

Target Tahun 2014

Realisasi

6.36 6.60 – 6.80

6.

Tingkat Pengangguran

7.

IPM

8.

Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

9.

Pendapatan Regional Perkapita (Harga Berlaku) Rasio dan perbandingan-perbandingan

Juta (Rp)

- Pajak Daerah terhadap PDRB ( % )

(%)

0,29

0,29

0,32

- Biaya pendidikan terhadap PDRB ( %)

(%)

15,1

15,59

16

- Biaya kesehatan terhadap PDRB ( % )

(%)

1,89

2,26

3

- Penerimaan Daerah (PAD dan dana Perimbangan) terhadap PDRB ( % )

(%)

23,3

23,88

26

10.

3,15 16.10

24.01

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam secara umum cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mencapai 6,36% dan tahun 2014 ditargetkan mencapai 6.60% – 6.80%. Kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam tidak lepas dari pengaruh kondisi global, Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada pada tahun 2013 perekonomian dirasakan kondusif waulaupun mengalami lonjakan harga produk pertanian dan rencana membatasi subsidi BBM berdampak pada peningkatan inflasi. Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2013 mencapai Rp. 3.725,54 Milyar dibandingkan dengan tahun 2012 hanya sebesar Rp. 3.502.84 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp. 222.7 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2013 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,54%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,75%, sektor industri pengolahan 12.61%, sektor listrik gas dan air bersih 0,87%, sektor konstruksi 5,07%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,29%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,76% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,36% dan sektor jasa-jasa 15,96%.


5

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 9.772,08 milyar rupiah, dibandingkan tahun 2012 hanya sebesar 8.380,84 milyar rupiah atau naik sebesar Rp. 1.391,16 Milyar. Dilihat realisasi struktur perekonomian Kabupaten Agam, selama periode 2010 sampai 2013, serta target tahun 2014 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa dan industri pengolahan Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Agam akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi: 1. Peningkatan investasi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan masih kurang, kondisi ini perlu diimbangi dengan upaya lain yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Terhadap peningkatan investasi perlu dilakukan penyempurnaan sistem, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dapat menarik investor. Kemudian dalam menggerakkan ekonomi masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang lebih memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah dilaksanakan. 2. Pembangunan bidang pertanian masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya masih kurang memadainya infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga menurunkan produktivitas pertanian; masih lemahnya diseminasi teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada petani secara luas; masih lemahnya akses petani terhadap sumber informasi dan permodalan yang ada; dan belum optimalnya kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah, di dalam mendukung sektor pertanian. 3. Pembangunan bidang perikanan masih dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan pokok diantaranya; masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir; masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; usaha perikanan masih sektoral dan belum dilaksanakan secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada; dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta menurunnya kualitas air baku dan lingkungan budidaya perikanan. 4. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis Iptek, industri kreatif, dan inovasi. 5. Skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh masih rendah. Oleh karena itu, tantangan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui koperasi. Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan 6. Disamping itu berdasarkan pengalaman yang ada selama ini sering terjadi keterlambatan realisasi program kegiatan yang ada dalam APBD, meskipun penetapan APBD pada tahun yang bersangkutan disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (akhir bulan Nopember tahun sebelumnya). Kondisi ini disebabkan keterlambatan proses perangkat pendukung dalam merealisasikan APBD dimaksud. Keterlambatan realisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, dan untuk tahun 2014 kondisi seperti tersebut RKPD Perubahan Tahun 2014

6

7.

diharapkan tidak terjadi lagi, Artinya, mulai memasuki tahun 2014 semua program kegiatan bisa dilaksanakan segera sesuai aturan yang berlaku, sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan jumlah yang tersisa masih cukup besar, walaupun upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh, namun memasuki tahun 2014 masih banyak permasalah tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antara lain adalah sebagai berikut: a. Jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2013 masih cukup besar, yaitu 7,6 persen. Kesenjangan tingkat kemiskinan antar kecamatan juga masih besar, dimana 5 kecamatan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten. Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di daerah perdesaan serta masih lemahnya kelembagaan ekonomi perdesaan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian perdesaan. b. Permasalahan yang juga masih harus dihadapi adalah kapasitas produksi dan akses terhadap berbagai sumberdaya produktif bagi masyarakat miskin masih jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha dalam upaya meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Di lain pihak, kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah yang tidak terlepas dari rendahnya kualitas produk sehingga melemahkan daya saing, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif serta akses terhadap pasar serta keterbatasan teknologi. c. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sanitasi masih rendah. Hal ini disebabkan terbatasnya akses jangkauan layanan, baik karena lokasi yang jauh terutama di wilayah tertinggal, ketidaktersediaan sarana dan prasarana, maupun karena ketidakmampuan secara ekonomi. Hal ini telah mengakibatkan besarnya jumlah penduduk hampir miskin yang rentan terhadap berbagai gejolak akibat dari krisis ekonomi maupun bencana. d. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diterapkan, namun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara luas belum efektif. Ketidakefektifan berbagai kebijakan dan program tersebut antara lain karena: (i) masih rendahnya keterkaitan antara pertumbuhan – penyerapan tenaga kerja – peningkatan pendapatan; (ii) masih rendahnya keterkaitan antara pemenuhan kebutuhan dasar dengan program sektoral terkait; serta (iii) fokus dan efektivitas program-program masih rendah karena belum menggunakan data yang seragam serta koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan nagari masih lemah. e. Di samping itu. kapasitas pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan ke sasaran belum optimal. Selain itu, pembangunan berbagai bidang/sektor di daerah masih perlu ditingkatkan fokus dan keterpaduannya pada pembangunan wilayah dan manusianya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, dan bukan membangun sektor-sektor di daerah.


7

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2014 2.1

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Tahun 2013

2.1.1 Aspek Kesejahteraaan Masyarakat 2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Capaian kinerja pemerintah daerah untuk aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat pada beberapa indikator, diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Karena keterbatasan ketersediaan data disini hanya membahas pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indek gini, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. A. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Agam atas dasar harga konstan Tahun 2013 mencapai Rp. 3,725,54 Milyar dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3,502,84 Milyar terdapat peningkatan sebesar Rp. 222,7 Milyar. Konstribusi PDRB tahun 2012 tersebut berasal dari sektor pertanian sebesar 36,33%, sektor Pertambangan dan pengalian sebesar 3,75%, sektor industri pengolahan 12,61%, sektor listrik gas dan air bersih 0,87%, sektor konstruksi 5,07%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,29%, sektor pengangkutan dan komunikasi 4,76% sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan 3,36% dan sektor jasa-jasa 15,96%. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan serta pertumbuhannya pada Tahun 2010 s/d 2013, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) 2010 NO 1 2

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian

(Rp)

2011 %

(Rp)

2012**) %

(Rp)

2013***) %

(Rp)

%

1.141.871,37

36.88

1,196,986.00

36.49

1,279,813.88

36.54

1,353,612.20

36.33

117,879,11

3.81

125,990.00

3.84

133,033.00

3.80

139,817.68

3.75

3

Industri Pengolahan

405485,13

13.10

424,137.00

12.93

443,223.63

12.65

469,905.69

12.61

4

Listrik,Gas & Air bersih

27.008,33

0.87

29,162.00

0.89

30,447.52

0.87

32,281.20

0.87

5

Konstruksi

153.686,79

4.96

162,817.00

4.96

176,008.28

5.02

188,786.48

5.07

533.340,53

17.23

566,047.00

17.26

604,313.55

17.25

644,145.29

17.29

139.707,40

4.51

150,469.00

4.59

163,937.74

4.68

177,151.65

4.76

104.610,56

3.38

110,641.00

3.37

116,092.99

3.31

125,153.38

3.36

472.586,50

15.26

513,795.00

15.66

555,975.82

15.87

594,687.43

15.96

3.096.174,72

100

3,280,044.00

100

3,503,975.82

100

3,697,748.11

100

6 7 8 9

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

: :

PDRB Kabupaten Agam dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2013 ***) Angka sangat sangat sementara


8

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Nilai PDRB Kabupaten Agam tahun 2013 ADHB mencapai 9,772,08 milyar rupiah naik dari tahun 2012 yang sebesar 8.380,84 milyar rupiah. Selama periode 2009 sampai 2013 struktur perekonomian Kabupaten Agam didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu Pertanian, perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa dan industri pengolahan. Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Agam ADHB serta pertumbuhannya pada Tahun 2010 s/d 2013, secara berurutan tergambar pada tabel dibawah ini Tabel II.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s/d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Agam (dalam jutaan rupiah) NO

2010

Sektor

2011

(Rp)

% 40,71

2,981,350.38

40.59

3.328.798,78

39.72

3,777,862.13

Pertambangan & Penggalian

268.485,58

4,07

300,371.63

4.12

338.480,89

4.04

550,412.02

5.63

3

Industri Pengolahan

682.347,62

10,35

855.017,87

10.20

991,283.65

10.14

4

Listrik,Gas, & Air bersih

54.330,25

0,82

755,116.00 58,986.71

11.10 0.82

63.085,38

0.75

69,852.24

0.71

5

Konstruksi

404.662,56

6,14

463,330.55

5.91

555.312,32

6.63

636,545.88

6.51

1.001.109,44

15,18

1,135,954.81

15.30

1.289.686,75

15.39

1,501,294.01

15.36

348.429,21

5,28

398,711.23

5.46

465.785,83

5.56

525,833.28

5.36

250.081,53

3,79

277,771.26

3.64

306.872,27

3.66

348,297.83

3.56

899.319,07

13,64

1,040,469.30

13.05

1.177.805,43

14.05

1,370,627.33

14.03

6.592.885,02

100

7,412,061.87

100

8.380.845,52

100.00

9,772,008.38

100

Pertanian

2

6 7 8 9

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi angangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Sumber Catatan

: :

%

(Rp)

2013***)

2.684.119,77

1

(Rp)

2012**) %

38.66


Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Regional Per-Kapita Berdasarkan Harga Berlaku. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam pada tahun 2009 sampai dengan 2012 cenderung meningkat. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam hanya sebesar 4,92%, hal ini disebabkan pada tanggal 30 Sepember 2009 terjadinya musibah gempa bumi yang mengakibatkan infrastuktur perekonomian mengalami kerusakan cukup parah. Namun pasca musibah gempa dari tahun 2010 sampai 2012 perekonomi Kabupaten Agam terus membaik hal ini ditandainya meningkatnya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,79%. Namun tahun 2013 dengan terjadinya krisis ekonomi global dan tertekannya nilai rupiah terhadap mana uang asing berdampak juga dengan sedikit melemahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam hanya mencapai 6,36%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2009 – 2013 terlihat dalam grafik berikut.


9

Grafik. II.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dari tahun 2010 – 2013 8

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010-2013

Tingkat Pertumbuhan

7 6 5 4 3 2 1 0

2010

2011

2012

2013

Target

5.2

6.3

6.5

6.6

Realisasi

5.66

5.94

6.79

6.36

Apabila dilihat pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2013, sektor yang mengami peningkatan pertumbuhannya dari tahun 2012 adalah sektor Indusri pengolahan, sektor listrik , gas dan air bersih, dan sektor sektor Keuangan, sewa, dan Jasa Perusahaan. Selanjutnya sektor yang tumbuhannya melambat yaitu sektor pertanian; sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang relatif tetap pertumbuhannya yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam pada Tahun 2008 s/d 2012, menurut lapangan usaha secara berurutan terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel II.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2013 Menurut Lapangan Usaha (%) Pertumbuhan NO

Sektor

1 2

Pertanian Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

2010 4,10 7,16 4,55

4 5 6 7 8 9

Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2,20 17,64 5,06 9,06 4,3 6,83 5,66

Sumber : Catatan:

2011 4,88 6,88 3,58 10,10 3,33 6,09 7,70 5,55 5,71 5,94

Tahun 2012 **) 6.92 5.59 4.50 4.41 8.10 6.76 8.95 4.93 8,21 6.79

2013 ***) 5.77 5.10 6.02 6.02 7.26 6.59 8.06 7.80 6.90 6.36


Salah satu indikator mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah dapat digunakan dengan mengetahui Pendapatan Regional per Kapita. Pendapatan Regional per kapita diperoleh setelah PDRB dikurangi dengan penyusutan dan pajak tak langsung Netto serta transfer Netto kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. RKPD Perubahan Tahun 2014

10

Secara umum PDRB per Kapita maupun Pendaatan Regional per Kapita selalu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan PDRB Atas Harga berlaku dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Pendaatan Regional per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Pendaatan Regional per Kapita sebesar 14,50 juta rupiah mengalami kenaikan secara nominal hingga tahun 2013 mencapai 19,50 juta rupiah. Grafik. II.2

Pendapatan Regional Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 25,000,000.00

Rupiah

20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -

B.

2010

2011

2012

2013

TARGET

13,190,670.0

13,700,000.0

14,200,000.0

15,200,000.0

REALISASI

14,494,540.0

16,104,285.6

18,073,731.4

19,496,479.8

Ketimpangan Wilayah Untuk mengetehui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada di pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Rumus indeks Williamson adalah:

Dimana: IW= nilai indeks Williamson Yi= PDRB per kapita Kecamatan-i Y= PDRB per kapita Kabupaten fi= Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,…,x Untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi maka diperlukan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan kriteria sebagai berikut:


11

Indeks

Ketimpangan

>1

Sangat Tinggi

0,7-1

Tinggi

0,4-0,69

Menengah

≤0,39

Rendah

Tabel.II.4 Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Agam Mengunakan Indeks Williamson Tahun 2013 Kecamatan

Jumlah Penduduk

PDRB Perkaita

Indeks Ketimpangan Williamson.

Tanjung Mutiara

29059

16,123,749.18

0.020

Lubuk Basung

70089

21,697,280.62

0.092

Ampek Nagari

23596

19,049,048.94

0.019

Tanjung Raya

33550

22,596,114.22

0.077

Matur

16705

17,593,328.18

0.001

IV Koto

23043

16,038,689.28

0.019

Malalak

9065

15,850,366.08

0.013

Banuhampu

37697

16,209,094.79

0.022

Sungai Pua

23495

15,753,669.90

0.023

Ampek Angkek

45255

15,961,322.41

0.028

Canduang

22073

13,630,758.04

0.049

Baso

33114

14,947,680.37

0.040

Tilatang Kamang

34921

15,578,168.92

0.031

Kamang Magek

19933

18,333,836.38

0.009

Palembayan

28995

24,948,659.12

0.106

Palupuh

13129

16,364,731.79

0.011

463719

17,542,281.14

0.560

TOTAL

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Agam pada tingkat ketimpangan tingkat menengah yaitu 0,560 yang artinya ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan cendrung merata. C.

Jumlah Penduduk Miskin Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, sampai akhir tahun 2011 jumlah penduduk miskin berjumlah 42.700 atau turun menjadi 9.75% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 44.900 orang (9,85%).


12

Tabel II.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013 Tahun

Jumlah

Presentase

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

56.000 59.400 51.100 45.300 39.680 44.900 43.280

13.36 13,93 12,59 11,20 9,86 9,85 9.39 8.4 7.6

38.443 35.488

Sumber : Agam Dalam Angka dan BPS Kabupaten Agam Tahun 2013

Grafik. II.3 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Agam Tahun 2010 s.d 2013

PERSENTASE KEMISKINAN 14.0 12.0 10.0 8.0

13.33 9.9

9.5

12.36

11.66 11.47

9.4 8.99

6.0

8.4

7.6

8

7.56

AGAM SUMBAR INDONESIA

4.0 2.0 0.0

2010

2011

2012

2013

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar basic needs approach dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menetapkan Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.


13

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin tahun 2013 adalah Rp. 241.355 /kapita/bulan). Terbatasnya ketersediaan data yang ada garis kemiskinan yang dihitung saat ini di sumbangkan oleh makanan dan belum memperhitungkan faktor non makanan. Perkembangan Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Tahun 2008 –2013 terlihat dalam Tabel II.13. Tabel II.6 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2013. Tahun

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk miskin (ribu)

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)

2008

445.387

45.300

193.185

2009

451.264

39.680

201.074

2010

455.484

44.900

226.015

2011

459.155

43.280

241.355

2012

463.719

257.736

2013

467.564

38.443 35.488

270.035

Sumber BPS KabupatenAgam.

2.1.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Capaian kinerja pada Fokus Kesejahteraan Sosial berhubungan dengan capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indikator penentuan IPM meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup. IPM Kabupaten Agam dari tahun 2007 sampai tahun 2013 terus meningkat berada diatas rata-rata Nasional, dibandingkan dengan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/kota berada pada posisi ke 9, namun pada tingkat kabupaten se Sumatera Barat Kabupaten Agam berada pada posisi ke 2. Hal ini dapat terlihat pada diagram berikut : Grafik II.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

75.50 75.00 74.50 74.00 73.50 73.00 72.50 72.00 71.50 71.00 70.50

2010

2011

2012

2013

AGAM

73.28

73.57

74.11

75.02

SUMBAR

73.78

74.28

74.70

74.7

INDONESIA

72.27

72.77

73.29

73.3


14

a. Angka melek huruf Angka melek huruf selama 4 tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2010 sebesar 99.35% sampai Tahun 2013 telah mencapai 99,79%. Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional angka melek huruf Kabupaten Agam cukup baik dimana tingkat Provinsi Sumatera Barat mencapai 96,67 dan angka nasional sebesar 93,25 pada tahun 2012. Perkembangan angka melek huruf Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 disajikan pada tabel, sebagai berikut Tabel II.7 Angka Melek Huruf Tahun 2010 s/d 2013 No 1

2 3

Uraian Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Angka Melek Huruf

2010

2011

2012

2013

298,920

307.588

310.800

324.949

300,873

308.328

311.472

325.372

99.35

99.76

99.79

99.85

Dari Tabel terlihat pada tahun 2013 masih terdapat 488 orang atau 0,15 persen penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis, dibanding Tahun 2012 terjadi penurunan dimana penduduk yang belum bisa membaca dan menulis sebanyak 634 orang atau 0,21 persen penduduk berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis. Berdasarkan data perkecamatan, angka melek huruf yang sudah mencapai 100% yaitu Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek dan Kecamatan Tilatang Kamang. Sedangkan kecamatan masih tinggi penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis adalah : Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Malalak dan Kecamatan Palupuh. b.

Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Perkembangan Angka RataRata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2013 terlihat pada grafik berikut:


15

Grafik II.5 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d 2013 8.8

TAHUN

8.6 8.4 8.2 8 2010

2011

2012

2013

Berdasarkan tabel diatas terlihat Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 adalah sebesar 8,3 tahun, Pada tahun 2011, menunjukkan peningkatan menjadi 8,44 tahun, dan pada tahun 2012 telah mencapai 8.60 tahun, hal ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,58 tahun. Sedangkan tahun 2013 mencapai 8,72 tahun. Dari 16 kecamatan yang ada, belum satupun kecamatan yang sudah mencapai Angka Rata-Rata-Rata Lama Sekolah 9 Tahun. Beberapa kecamatan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Palupuah. Untuk target Tahun 2015 Rata-Rata Lama Sekolah diharapkan sudah mencapai 12 tahun. c.

Angka Usia Harapan Hidup

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun yang dimulai pada Tahun 1970, angka usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Agam cenderung meningkat. Sensus Tahun 1970 angka harapan hidup sekitar 47,7 tahun, maka hasil Sensus Tahun 1980 meningkat menjadi 52,2 tahun dan Sensus Tahun 1990 meningkat menjadi 59,8 tahun dan Sensus Tahun 2000 menjadi 65,5 tahun. Pada Tahun 2012 sudah mencapai angka 69,99 tahun . Perkembangan angka usia harapan hidup Kabupaten Agam pada tahun 2010 sampai 2012 terlihat pada Grafik berikut.


16

Grafik II.6 Angka Usia Harapan Hidup 70.20 70.00 69.80 69.60 69.40 69.20 69.00 68.80 68.60 68.40 68.20

69.99

69.23 68.90

2010

d.

2011

2012

Angka Kematian Bayi (AKB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian bayi perempuan lebih banyak dari bayi laki-laki (60%). Tetapi pada balita perbandingan kematian balita lakilaki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, yaitu 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat Tabel berikut ini: Tabel II.8 Jumlah Kematian Bayi Dan Balita Di Kab. Agam, 2013 AKB

No

Kecamatan

AKABA

Laki-laki

Pr

Jml

Laki-laki

Pr

Jml

1 2 3 4

Baso Ampek Angkek Candung Tilatang Kamang

1 0 0 0

0 0 1 0

1 0 1 0

1 1 0 0

1 1 0 0

2 2 0 0

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kamang Magek Palupuah Banuhampu Sungai Pua IV koto Malalak Matur Palembayan Tanjung raya Lubuk basung Ampek Nagari Tanjung mutiara Kab. Agam

2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 11

0 0 3 1 0 0 4 2 3 3 3 0 20

2 2 3 2 0 0 4 3 4 4 4 2 31

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

Sumber : Data Olahan Dari Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2013


17

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. e.

2.1.2 2.1.2.1

Persentase Balita Gizi Kurang. Prevelensi Gizi Buruk di Kabupaten Agam menurun, yaitu dari 3,31 persen pada tahun 2012 menjadi 0,39 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya perubahan perilaku masyarakat tentang konsumsi gizi akibat dari penyuluhan tentang gizi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Ada beberapa kecamatan yang perlu diwaspadai terkait dengan tingginya prosentase balita dengan gizi kurang ini, yaitu : Kecamatan Palembayan, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Malalak.

Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib A. Urusan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APK dan APM pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTSN, dan SLTA pada tahun 2010 – 2013 cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada berikut: Tabel II.9 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tingkat SD

Tingkat SLTP

Tingkat SLTA

APK

APM

APK

91,54 91,37

95,00 96.30

76,14 78,52

83,07 84,20

64,24 71,98

105,07

91,47

97,03

72,67

92,71

98,04

80,78 81,05

85,60

105,87

87,43

73,03

NO

Tahun

1 2

2010 2011

103,87 103,92

3

2012

4

2013

APK

APM

APM

Sumber : Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013.


18

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pembangunan pendidikan ditinjau dari ketersedian sekolah terlihat bahwa pada tingkat Sekolah Dasar/MI dari jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun pada Tahun 2013 sebanyak 58,004 orang dengan jumlah sekolah 454 unit, hal ini menunjukan rata-rata satu SD menampung 128 murid. Rasio murid per kelas diketahui perbanding jumlah kelas dengan jumlah murid yaitu jumlah kelas sebanyak 3,132 sedang jumlah murid sebanyak 62,418 orang berarti satu kelas menampung rata-rata 20 murid, merupakan kondisi yang ideal, menunjukkan bahwa untuk tingkat SD tidak diperlukan lagi penambahan sarana pendidikan Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama pada Tahun 2013 dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 27,224 orang dengan jumlah sekolah 120 unit, hal ini menunjukan satu sekolah menampung 227 siswa dengan rasio murid per kelas mencapai 24 orang. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas tidak jauh beda dengan kondisi Sekolah Menengah Pertama, dimana Rasio murid per kelas merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya murid yang mengikuti pendidikan untuk setiap kelas mencapai 25 orang. Lebih jelasnya perkembangan rasio ketersedian sekolah dengan penduduk usia sekolah dan rasio murid dengan ketersedian jumlah kelas per jenjang pendidikan tahun 2010-2013 tergambar pada tabel berikut: Tabel II.10 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2013 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun Rasio SMP/MTs Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun Rasio SLTA Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun Rasio

2010

2011

2012

2013

455

453

454

454

60,767

59,174

59,400

58,004

133.55

130.63

130.84

127.76

120

118

119

120

27,052

26,220

26,631

27,224

225.43

222.20

223.79

226.87

61

64

65

67

18,979

19,356

19,832

20,445

311.13

302.44

305.11

305.15

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2013


19

Tabel II.11 Rasio Murid Terhadap Jumlah Kelas per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2013 No

Jenjang Pendidikan

1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2.

SD/MI Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Kelas/Rombel Jumlah Murid

2.3.

Rasio

No

Jenjang Pendidikan SLTA Kelas/Rombel Jumlah Murid Rasio

3 3.1 3.2 3.3

2010

2011

2012

2013

3,052 62,932 20.62

3,085 62,176 20.15

3,180 62,418 19.63

3,132 61,410 19.61

881 25,132

1,112 25,100

990 25,805

1,099 26,571

28.53

22.57

26.07

24.18

2010

2011

2012

2013

566 15,535 27.45

594 16,345 27.52

670 17,035 25.43

700 17,748 25.35

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2013’

Rasio Guru/Murid Disamping faktor ketersediaan sarana gedung sekolah, faktor lain yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah ketersediaan guru untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru dengan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada Tahun 2013 rasionya 14,72. Sementara itu rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2013 rasionya mencapai 8.89, selanjutnya untuk Jenjang pendidikan SLTA/MA rasionya 8.89. Secara keseluruhan kebutuhan guru dibandingkan dengan jumlah murid masih ideal namun demikian kebutuhan guru untuk bidang tertentu dirasakan masih kurang seperti guru bidang IPA, Bahasa Ingris, dan matematika. Untuk lebih mengetahui rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel II.12 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Guru per Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2013 No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3

Jenjang Pendidikan SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2010 4,320 62,932 14.57 2,973 25,132 8.45

2011

2012

2013

4,238 62,176

4,690 62,418

4,173 61,410

14.67

13.31

14.72

2,933

3,084

25,100

25,805

2,988 26,571

8.56

8.37

8.89

2,181 16,345

2,283 17,035

2,270 17,748

7.49

7.46

7.82

SLTA/MA

Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio

2,021 15,535 7.69

Sumber : Profil pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2013


20

Angka Putus Sekolah 1. Angka Putus Sekolah ( APS) SD/MI Dari jumlah siswa SD/MI Tahun 2013 sebanyak 61.410 orang diantaranya 64 orang putus sekolah atau 0,11%. Angka ini dibandingkan Angka putus sekolah SD/MI pada Tahun 2012 terdapat penurunan dimana tahun 2012 jumlah siswa sebesar 62.176 orang diantaranya 114 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.18% dari total siswa SD/MI. 2. Angka Putus Sekolah ( APS) SMP/MTs Pada tingkat SLTP jumlah siswa tahun sebesar 2.988 orang sebanyak 22 oarang putus sekolah atau 0,09%. Dibandingkan Tahun 2012 terdapat penurunan dimana jumlah siswa sebesar 25.100 orang, sebanyak 105 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.42% . 3. Angka Putus Sekolah ( APS) SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah tingkat SLTA pada Tahun 2013 juga mengalami menurun dibandingkan tahun 2012. Dimana Jumlah siswa SMA/SMK/MA pada Tahun 2013 sebanyak 17.748 orang yang putus sekolah sebanyak 100 orang atau 0,57% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 16.345 orang. sebanyak 132 orang mengalami putus sekolah atau sekitar 0.81%. Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI Jumlah siswa SD/MI yang lulus adalah sebanyak 8.999 orang siswa dari sebanyak 9.009 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SD/MI atau sekitar 99.89%. 2. Angka Kelulusan SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus adalah sebanyak 7.511 orang siswa dari sebanyak 7.545 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMP/MTs atau sekitar 99,55%. 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang lulus adalah sebanyak 4.810 orang siswa dari sebanyak 4.852 orang siswa yang berada pada tingkat tertinggi dari siswa SMA/SMK/MA atau sekitar 99.13%. 4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Dari sebanyak 8.999 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD/MI, maka sebanyak 9.254 orang atau sekitar 102.83% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMP/MTs 5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Dari sebanyak 7.511 orang siswa yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP/MTs, maka sebanyak 6.580 orang atau sekitar 87,60% melanjutkan ke jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK/MA. B. Kesehatan Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan Penduduk Berdasarkan rasio Puskesmas terhadap penduduk, jumlah Puskesmas di Kabupaten Agam sudah mencukupi. Artinya dengan jumlah penduduk sebanyak 467.564 jiwa dengan jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit, maka 1 Puskesmas akan melayani sebanyak 21.253 jiwa penduduk, sedangkan standar nasional 1 Puskesmas idealnya melayani sebanyak 25.000 jiwa penduduk. Namun demikian masih perlu dipertimbangkan untuk membangun Puskesmas pada daerah-daerah tertentu


21

dengan pertimbangan di Kabupaten Agam seperti : daerah yang terisolir sehingga sulit diakses dengan transportasi umum, dan daerah perkebunan. Selanjutnya berdasarkan rasio jumlah Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa jumlah Puskesmas Pembantu sudah mencukupi. Dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 120 unit dan jumlah penduduk sebanyak 467.564 jiwa, maka 1 Puskesmas Pembantu melayani sebanyak 3.896 jiwa, sedangkan standar nasional 1 unit Puskesmas Pembantu idealnya melayani 5.000 jiwa. Sama halnya dengan Puskesmas, maka penambahan Puskesmas Pembantu dapat dilakukan untuk daerah yang sulit dan daerah pemukiman baru. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Perkembangan jumlah dokter selama 4 tahun terakhir cenderung menurun, pada Tahun 2010 jumlah dokter hanya sebanyak 66 orang, pada Tahun 2011 menjadi 59 orang, kemudian Tahun 2012 berkurang menjadi 47 orang. Kekurangan tersebut disebabkan 16 orang dokter melanjutkan pendidikan spesialisasi dan mengambil program S2. Pada tahun 2013 jumlah dokter meningkat Lagi menjadi 66 orang. Berdasarkan Standar Pelayanan Kesehatan Terpadu, idealnya 1 (satu) orang dokter melayani 2.500 jiwa penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut maka dengan jumlah penduduk pada Tahun 2013 sebesar 467.564 jiwa seharusnya memiliki dokter sebanyak 187 orang. Tabel II.19 menunjukkan data Jumlah Dokter Tahun 2010-2013 di Kabupaten Agam. Tabel II.13 Jumlah Dokter Puskesmas di Kabupaten Agam Tahun 2006-2013 No.

Uraian

2010

2011

2012

2013

4

4

7

Dokter Umum

62

55

40

19 41

Jumlah

66

59

47

60

455.484

459.155

463.719

467.564

14.49

12.85

10.14

12.83

1.

Dokter Spesialis

2.

Jumlah Penduduk Rasio/100.000 pddk

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Agam Tahun 2013

Cakupan Petolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Pada Tahun 2013 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai 82.48%, hal ini menunjukan peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 baru mencapai 81.1%. Tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan tersebar di seluruh Pustu, Poskesri dan Polindes. Cakupan Nagari/ Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Nagari dengan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013 sangat mengembirakan dimana telah mencapai 77,52%, sedangkan pada tahun 2010 baru mencapai 75%.


22

Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan Terkait dengan penanganan dan perawatan balita yang menderita gizi buruk dapat ditangani dengan baik. Hal ini terlihat dari cakupan penanganan dan perawatan balita penderita gizi buruk selama 5 tahun adalah semua balita yang menderita gizi buruk mendapat perawatan yang intensif (100% Balita Gizi Buruk mendapat perawatan setiap tahunnya). Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC tahun tahun 2013 sebanyak 387 kasus penderita penyakit TBC/BTA (+). Dari kasus tersebut 90,36% angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) BTA+. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Sama halnya dengan hasil cakupan perawatan balita gizi buruk, maka penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) juga cukup menggembirakan. Artinya semua penderita penyakit DBD dapat ditangani setiap tahunnya. Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah kunjungan bayi minimal 8 kali selama tahun 2013, adalah 23.674 orang atau 77,7%, dengan rincian 11.780 (73,9%) bayi laki-laki dan 11.894 (81.9%) bayi perempuan. Cakupan ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2012 yang hanya sebesar 69,1%. Bila dibandingkan dengan target SPM Kabupaten Agam tahun 2012, maka cakupan kunjungan bayi tahun 2013 masih dibawah target yaitu 87%. 2.1.2.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan A. Pertanian Pembangunan di sektor Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Agam memegang peranan yang strategis dalam menentukan tingkat kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Sektor ini memegang peranan penting di Kabupaten Agam karena merupakan penyedia kebutuhan pokok dan sumber mata pencarian mayoritas penduduk yaitu sebagai petani dan peternak. Dimana sektor ini memberikan konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 39.17% dengan menyerap tenaga kerja sebesar 42.07% dari jumlah Angkatan Kerja. Sektor Pertanian Tanaman Pangan khusus padi sangat ditentukan oleh perkembangan produksi, produktivitas dan luas lahan. Pada tahun 2013 luas lahan sawah adalah 27.148 ha dengan luas pertanaman padi selama satu tahun seluas 58.649 ha, sedangkan luas panen adalah 58.144 ha dengan produksi 320.642 ton atau produktivitas 5,51 ton/ha. Sementara untuk tahun 2012 luas lahan sawah adalah 28.642 ha, dengan luas pertanaman satu tahun seluas 57.321 ha, dengan total luas panen 56.989 Ha dengan jumlah produksi 310.022 ton GKG dengan tingkat produktifitas 5.44 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi pengurangan luas lahan sawah seluas 1.494 Ha dari tahun 2012. Angka ini merupakan hasil pemetaan citra satelit tahun 2012 oleh Kementerian Pertanian dan telah disepakati oleh Tim Koordinasi Pemantapan Luas Baku Sawah yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial. Meskipun terjadi pengurangan luas baku lahan sawah namun dari segi angka produksi padi pada tahun 2013 terjadi peningkatan produksi sebesar 3,43 persen dari tahun 2012. Adapun komoditi palawija unggulan di Kabupaten Agam adalah jagung dengan luas tanam pada tahun 2013 seluas 8.108 ha dan luas panen 7.521 ha dengan angka


23

produktivitas 7,50 ton/ha serta angka produksi mencapai 56.408 ton jagung pipilan kering. Untuk Tahun 2012 luas tanam jagung 7.544 ha dan luas panen 7.513 Ha dengan produktifitas 7,04 ton/ha dan mencapai angka produksi 52.856 ton jagung pipilan kering. Dibandingkan dengan Tahun 2012 angka produksi jagung meningkat sekitar 6,72persen pada tahun 2013. Demikian juga untuk komoditi hortikultura unggulan Kabupaten Agam seperti jeruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2013. Luas panen komoditi jeruk tahun 2013 sebanyak 123.626 batang dengan produktivitas 0,15 ton/pohon/tahun dan jumlah produksi mencapai 18.971 ton. Sedangkan pada tahun 2012 luas panen jeruk 122.365 batang dengan angka produktivitas 0,14 ton/batang/tahun dengan jumlah produksi sebesar 16.989 ton. Jadi komoditi jeruk mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 11,67persen selama tahun 2013. Sementara pada sektor peternakan pada tahun 2013 juga cukup menggembirakan dimana sapi potong berjumlah 30.836 ekor, kenaikan populasi 8.5 persen, sementara kebutuhan akan daging sapi meningkat diatas 5persen setiap tahunnya, disamping itu populasi kerbau 19.129 ekor, populasi kambing 13.059 dan populasi ayam buras 348.686 ekor. Upaya peningkatan Produksi juga dibarengi dengan usaha pembinaan Kesehatan Masyarakat Veterinar untuk penyediaan BPAH yang, untuk mengantisipati kematian hewan dan pengaruh hewan ternak/peliharaan terhadap kesehatan manusia. Perkebunan Kelapa Sawit dan Kakao diproduksi juga oleh perusahaan Perkebunan dengan tingkat produksi di tahun 2011 masing-masing sebesar 27.654,48 ton dan 1.425,00 ton. B. Kelautan dan Perikanan Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi penting yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang ada dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Potensi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Agam begitu besar yang terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan dan wisata bahari. Khususnya perikanan laut dengan panjang garis pantai 43 km dan luas laut 275,2 Km2, dimana terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) satu unit dengan jumlah armada kapal perikanan 479 unit dan nelayan 2.250 orang namun belum memiliki dermaga sandar kapal perikanan yang layak. Sementara itu, potensi perikanan budidaya 5.030 ha dan baru termanfaatkan seluas 981,15 ha. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan 7.467 orang yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan. Dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Agam dikembangkan kawasan unggulan berbasis wilayah dengan konsep Kawasan Minapolitan yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Raya sebagai kawasan inti dengan core usaha perikanan budidaya. Sedangkan kawasan hinterland terdiri dari Kecamatan Lubuk Basung, Ampek Nagari, Palembayan, Tanjung Mutiara sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 154 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Hinterland Kabupaten Agam. Dengan adanya konsep pembangunan Kawasan Minapolitan ini diharapkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas perikanan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta kawasan minappolitan sebagai penggerak ekonomi rakyat.


24

Berdasarkan capaian makro indikator kinerja tahun 2013, pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten Agam telah mencapai produksi perikanan sebesar 61.479,14 ton dengan tingkat pencapaian target produksi budidaya sebesar 86,89 persen dan produksi tangkap sebesar 123 persen. Dalam proses pembangunan kelautan dan perikanan terdapat berbagai permasalahan diantaranya terbatasnya sarana dan prasarana baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasarannya, kurangnya sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan serta tingginya tingkat kerusakan lingkungan terutama kawasan mangrove dan terumbu karang. C. Kehutanan Sektor Kehutanan adalah kegiatan yang memiliki proporsi yang besar dalam pemanfaatan ruang, oleh karena itu Wilayah Kehutanan sangat rentan dengan presure terhadap penggunaan lahan dari berbagai sektor termasuk oleh kegiatan kehutanan itu sendiri. Kebijakan pembangunan pemanfaatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan pada sektor Kehutanan tahun 2011-2015 yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Agam adalah (1) Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan. (2) Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. (3) Pengembangan pembibitan tanaman hutan. (4) Konservasi Sumberdaya hutan. Pengembangan perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan sudah dimulai pada tahun 2011, adapun kegiatan telah dilaksanakan yaitu Pembuatan Rencana pengelolaan Rehabilitasi hutan dan Lahan (RPRHL) sebagai dasar pembuatan Rancangan RHL di Kabupaten Agam selama 5-15 tahun. Rehabilitasi dan konservasi untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan telah dilaksanakan penanaman hutan rakyat, reboisasi, turus jalan, penanaman bibit KBR dan penghijauan lingkungan seluas ± 5.131 Ha. sehingga luas lahan kritis diperkirakan adalah 48.838 Ha, rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan Lahan untuk tahun 2011-2015 adalah seluas 14.771,70 ha.Konservasi Sumberdaya hutan dilaksanakan pembuatan bangunan konservasi seperti Dam Penahan dan Dam Pengendali sebanyak 1 unit, dan bangunan konservasi sebanyak 7 unit. Disamping itu untuk peningkatan operasi pengamanan hutan dan peningkatan pelayanan administrasi peredaran kayu, penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan berupa pengadaan kendaraan roda dua untuk pengamanan hutan sebanyak 6 unit, peningkatan jumlah patroli sebanyak 50 persen dan dari operasi yang dilaksanakantertanganinya 18 kasus tangkapan kayu umlah barang bukti tahun 2013 ; 39.4200 m3 kayu, 4 unit chainsaw, 1 unit becak (setelah dilakukan pembinaan, becak dikembalikan kepada pemiliknya), D. Pariwisata Kabupaten Agam terkenal dengan keindahan alam dan budaya masyarakatnya yang ramah tamah, menjadikan salah satu Kabupaten tujuan wisata di Sumatera Barat. Dimana sector pariwisata memberi dampak multiplier terhadap nilai tambah Industri kerajinan, pertanian perdagangan angkutan dan komunikasi, serta pendapatan masyarakat sekitar. Sehingga sector pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Agam, yang diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan dapat memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Agam terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2012 RKPD Perubahan Tahun 2014

25

jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Agam sebanyak 271.516 wisatawan, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 308.748 wisatawan, peningkatan angka kunjungan wisatawan ini disebabkan adanya promosi kepariwisataan melalui media cetak dan media elektronik, penampilan kesenian daerah, Event Nasional dan Internasional seperti Event paralayang, Tour De Singkarak. Tour De Matur yang dipromosikan oleh anak Nagari Matur bekerjasama dengan PT Semen Padang dan Tour De Maninjau yang di promosikan oleh Garuda Indonesia Air Ways. Disamping itu Kabupaten Agam merupakan salah satu destinasi Pengembangan pariwisata Provinsi Sumatera Barat, merupakan satu koridor dengan Kota Bukitinggi, Kabupaten Limapuluh, dan Kota Payakumbuh, hal ini Kabupaten Agam memiliki banyak peluang untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, memiliki beragam industri kerajinan, dan kekayaan alam dan budaya : wisata alam, seni budaya kerajinanan, agrowisata, dan lain-lain. Perkembangan kepariwisataan pada tahun 2010 sampai tahun 2013 terlihat pada grafik berikut; Grafik II.7 Perkembangan kepariwisataan Kabupaten Agam Tahun 2010 s/d tahun 2013

308748

350000 271516 300000 250000

174164

187204

200000 150000 100000 50000

0 2010

2011

2012

2013

2.1.3

Aspek daya saing daerah Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Uraian tentang perkembangan daya saing daerah menurut masing-masing. Indikator tersebut diuraikan pada bagian-bagian berikutnya.


26

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Berdasarkan Makanan dan Non Makanan. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. Pengeluaran Penduduk dikelompokan menjadi pengeluaran makanan dan non makanan. Secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Agam masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Tabel II.14 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Makanan Kabupaten Agam Tahun 2012

Kelompok Barang

Perkotaan

(%)

Perdesaan

(%)

Pengeluaran per kapita (Rp.)

(%)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

1

Padi-Padian

2

Umbi-Umbian

56,161

8.08

67,755

11.49

63,914

10.23

4,430

0.64

4,744

0.80

4,640

0.74

3

Ikan

40,160

5.78

33,276

5.64

35,557

5.69

4

Daging

18,481

2.66

12,863

2.18

14,724

2.36

5

Telur dan Susu

20,630

2.97

20,822

3.53

20,758

3.32

6

Sayur-sayuran

30,898

4.45

33,922

5.75

32,920

5.27

7

Kacang-kacangan

5,592

0.80

5,260

0.89

5,370

0.86

8

Buah-buahan

25,666

3.69

17,574

2.98

20,255

3.24

9

Minyak dan Lemak

17,273

2.49

17,545

2.97

17,455

2.79

10

Bahan Minuman

12,587

1.81

13,885

2.35

13,455

2.15

11

Bumbu-bumbuan

4,293

0.62

3,209

0.54

3,568

0.57

12

6,467

0.93

4,545

0.77

5,182

0.83

13

Konsumsi Lainnya Makanan dan Minuman Jadi

99,803

14.36

68,039

11.53

78,563

12.58

14

Tembakau dan Sirih

42,826

6.16

51,041

8.65

48,319

7.74

385,267

55.44

354,478

60.10

364,679

58.38

Jumlah Makanan

Terlihat dari Tabel diatas bahwa Konsumsi beras penduduk di perdesaan lebih besar dibanding penduduk di wilayah perkotaan 2,25 kg berbanding 1,67 kg seminggu. Secara rata-rata penduduk di Kabupaten Agam mengkonsumsi beras sebesar 2,06 kg seminggu, atau sekitar 107 kg/kapita/tahun. Konsumsi umbi-umbian penduduk masih relatif sedikit yaitu sebesar 0,16 kg per kapita seminggu, atau sekitar 8,58 kg/kapita/tahun.


27

Tabel II.15 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berdasarkan Non Makanan Kabupaten Agam Tahun 2012 Kelompok Barang (1)

Perkotaan

Perdesaan

(%)

Pengeluaran per kapita (Rp.)

(%)

(2)

(2)

(2)

(2)

Perumahan dan Fasilitas rumah tangga a. Perumahan

119,748

17.23

93,557

15.86

102,235

16.37

58,115

8.36

48,393

8.20

51,614

8.26

b. Fasilitas rumah tangga

61,632

8.87

45,165

7.66

50,621

8.10

132,512

19.07

93,479

15.85

106,411

17.03

a. Aneka barang dan jasa

20,368

2.93

17,277

2.93

18,301

2.93

b. Kesehatan

23,095

3.32

14,641

2.48

17,442

2.79

c. Pendidikan

36,921

5.31

21,591

3.66

26,670

4.27

52,129

7.50

39,969

6.78

5.39

18,343

3.11

43,998 24,684

7.04

37,481

4

d. Transportasi dan Jasa Lainnya Pakaian, alas kaki dan tutup kepala Barang-barang tahan lama

9,286

1.34

4,404

0.75

6,022

3.95 0.96

5

Pajak dan Asuransi

7,822

1.13

4,068

0.69

5,312

0.85

6

Keperluan pesta dan upacara

2,823

0.41

21,529

3.65

15,331

1

2

3

Barang dan Jasa

Jumlah Bukan Makanan

(2)

(%)

(2)

2.45 309,672

44.56

235,380

39.90

259,994

41.62

Dari Tabel di atas Biaya Kesehatan penduduk Kabupaten Agam sebesar Rp.17.442 per kapita per bulan (Rp.194.340 per tahun). Angka ini lebih rendah dari standar biaya kesehatan WHO sebesar $34 (sekitar Rp.326.400 per kapita setahun). Pengeluaran Kesehatan ini jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau dan Sirih yaitu Rp.48.319. Dilihat Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk biaya Pendidikan sebesar Rp.26.670,- angka ini juga jauh di bawah pengeluaran untuk Tembakau. Grafik II.8 Pola Konsumsi Masyarakat Kabupaten Agam Tahun 2012 Makanan (%) Perkotaan + Perdesaan Perdesaan Perkotaan


Non makanan (%) 41.62 58.38 60.10 39.90 55.44 44.56

28

Dari grafik diatas terlihat penduduk perdesaan menggunakan 60,10 % pendapatan utk konsumsi makanan dan 39,90% non makanan sedangakan di perkotaan lebih baik,yaitu untuk makanan 55,44% dan sebesar 44,561% untuk non makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga di Kabupaten Agam masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makan, yang mengindikasikan rumah tangga berpenghasilan rendah. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumahtangga/keluarga. 2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Kabupaten Agam merupakan wilayah rawan bencana sehingga perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Bencana ini membawa dampak yang besar karena mengakibatkan kerusakan berbagai prasarana fisik Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, dan gempa 30 September 2009 yang berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jaringan jalan, jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya. Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 473 Tahun 2012 tentang Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kabupaten Agam, Jumlah ruas jalan adalah 595 Ruas dengan total panjang keseluruhan adalah 1.560, 88 Km. Dari panjang tersebut 68,08 % sudah pernah ditangani dengan jenis permukan berupa hotmix, lapen maupun cor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Grafik II.9 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Agam Tahun 2012 Tanah JENIS PERMUKAAN JALAN Belum Tembus 10.65% 1.50%

Kerikil 19.77%

Hotmix 38.04%

Lapen 15.53% Cor Beton 14.51% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

Dari 68,08 % jalan yang telah ditangani tersebut sebesar 77,53 % mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang dan berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut:


29

Grafik II.10 Kondisi Jalan Kabupaten Agam Tahun 2012 600 500 500.19

400 300

454.21

350.8

200

255.68

100 0 Kondisi Baik

Rusak Ringan

Rusak Sedang

Rusak Berat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 473 Tahun 2012 tentang ruas jalan dan jembatan di Kabupaten Agam, Jumlah Jembatan adalah 319 Jembatan dengan total panjang keseluruhan adalah 2.843 Meter. Sebagian besar jembatan tersebut adalah jembatan bentang pendek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel II.16 Jumlah Jembatan Berdasarkan Panjang Jembatan No

Panjang Bentang

Jumlah

Persentase

1

Bentang 0 – 10 Meter

262

82.13

2


33

10.34

3


18

5.64

4


2

0.63

5

Bentang > 40 Meter

4

1.25

Total

319

100.00


Berdasarkan kondisi jembatan masih banyak jembatan yang perlu ditangani karena 73,35 % jembatan dalam kondisi rusak mulai rusak ringan, sedang sampai berat. Hal ini disebabkan oleh fakktor umur jembatan dan struktur jembatan yang sudah tua dan banyak dibangun dengan menggunakan lantai kayu dan rusak akibat bencana alam. Dari jumlah tersebut sudah banyak yang perlu dibenahi atau direhabilitasi dan sebagian perlu dibangun baru. Sampai Tahun 2015 ditargetkan pembangunan jembatan baru sebanyak 15 unit.


30

Gafik II.11 Kondisi Jembatan di Kabupaten Agam Tahun 2012

Rusak Berat 19.75%

Kondisi Jembatan Kondisi Baik 26.65%

Rusak Sedang 15.05%

Rusak Ringan 38.56%


a.

Rasio Jaringan Irigasi Untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman padi dimana pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan irigasi sangat berperan sekali. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan tergambar pada table berikut : Tabel II.17 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Panjang Jaringan Irigasi

NO

Kecamatan Primer

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(2) Tanjung Mutiara Lubuk Basung Ampek Nagari Tanjung Raya. Matur . IV.Koto Malalak Banuhampu Sungai Pua IV.Angkek Candung Baso Tilatang Kamang

14 15 16

Kamang Magek Palembayan Palupuh

Sekunder

(3) 7.034 63.431 29.423 61.934 62.494 15.815 41.001 16.962 22.240 27.860 40.442 30.089 16.289

(4) 16.647 58.756 36.621 33.406 33.008 33.936 57.298 21.126 19.140 32.074 50.523 26.830 29.507

26.302 107.582 61.088 Jumlah

28.711 72.408 43.500

Tersier (5) 18.86 1.500 3.700

4.200 4.200

34.778

Total Luas lahan Panjang budidaya Jaringan (Ha) Irigasi Km (6=3+4+5) (7) 23,699.86 3,194.05 123.687 5,955.01 69.744 3,789.55 95.340 3,383.53 95.502 2,598.55 53.951 2,219.60 102.499 2,165.46 38.088 3,302.33 41.380 3,518.87 59.934 3,248.19 90.965 3,139.92 56.919 2,869.23 45.796 4,357.99 55.013 214.768 104.588 379,197.70

3,897.83 4,872.28 1,624.09 54,136.48

Rasio (8=6/7) 7.16 6.67 7.78 6.59 5.47 5.23 4.72 7.10 6.13 7.63 6.96 6.89 7.69 7.66 7.13 11.86 14,28

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab.Agam Tahun 2011

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Jumlah irigasi di Kabupaten Agam yaitu 885 buah. Luas areal irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam adalah ≤ 100 Ha sebanyak


31

154 DI (Daerah Irigasi). Kondisi Irigasi di Kabupaten Agam. dengan kondisi baik (44,73%), kondisi sedang (19,18%) dan kondisi rusak berat 37,09%). 2.1.3.3 Fokus iklim Berinvestasi a. Perkembangan Investasi Salah satu komponen yang dapat meningkatkan output dari sebuah proses ekonomi adalah adanya investasi. Investasi berkaitan erat dengan kegiatan penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas sistem produksi pada masa yang akan datang. Secara konsep adalah total Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok (PS), perubahan stok selama ini ditaksirsebagi residual, yaitu selisih antara PDRB yang telah dihitung menurut lapangan usaha dengan konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Lembaga Swasta Nir Laba, konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor Netto. Investasi yang terbentuk di kabupaten Agam pada tahun 2013 menurut Harga Berlaku diperkirakan mencapai Rp. 1.493,12 milyar rupiah mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun 2012. Sedangkan jika dilihat menurut Harga Konstan diperkirakan mencapai Rp.674,10 milyar atau meningkat 6% dari tahun 2012. Secara jelas tergambar pada tabel dibawah ini. Tabel II.18 Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Kabupaten Agam Tahun 2001 – 2013 No (1) 1

Tahun (2) 2001

Atas Dasar Harga Berlaku ( Rp.Milyar) (3) 338,59

Atas Dasar Harga Konstan 2000 ( Rp.Milyar) (4) 314,86

2

2002

383,86

325,32

3

2003

417,65

336,24

4

2004

454,88

346,14

5

2005

515,82

358,03

6

2006

575,44

371,12

7

2007

715,58

405,23

8

2008

800,28

437,23

9

2009

951,89

478,74

10

2010*

1.147,42

564,43

11

2011**

1.289.99

597,95

12

2012***

1.458,65

638,75

13 2013*** 1.493,12 674,10 Ket : *Angka Diperbaiki ** Angka Sementara *** Angka Sangat Sementara Sumber : data olahan

b. Struktur Lapangan Investasi Menurut Lapangan Usaha Dilihat dari struktur investasi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dari tahun 2010 sampai tahun 2013, secara rata-rata selama periode tersebut sektor industri pengolahan masih merupakan sektor yang dominan yaitu sebesar 22,77% hal ini disebabkan Kabupaten Agam salah satu wilayah dengan jumlah industri kecil yang cukup banyak dan terus berkembang terutama pada RKPD Perubahan Tahun 2014

32

komoditi industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan, hasil-hasil pertanian, serta industri makanan. Pada urutan kedua pada sektor jasa-jasa sebesar 19,16%, selanjutnya menempati peringkat ketiga sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,25. Hal ini dikarenakan berkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Agam terutama wilayah Agam bagian Timur disekitar wilayah Kota Bukittinggi sebagai daerah perdagangan. Selain itu kondisi geografis sangat indah dan unik membuat wilayah Kabupaten Agam menjadi icon tujuan wisata yang diminati di Sumatera Barat, sehingga sektor ekonomi yang berkaitan dengan pariwisata seperti sub sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan peluang investasi yang cukup diminati. 2.1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia A. Kualitas tenaga kerja Hasil analisis rasio lulusan Angkatan Kerja Kabupaten Agam dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut: Tabel II.19 Kualitas Tenaga Kerja Kabupaten Agam Tahun 2010-2013 Tahun 2010 NO

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Jiwa

Jiwa

%

Uraian Jiwa

%

Jiwa

%

%

1.

Jumlah Belum Pernah sekolah/tidak tamat SD

57.911

26.92

60.386

28.07

60,408 27,04

47,507

22

2.

Jumlah lulusan SD

49,801

23.15

42,766

19.88

48,099

21,53

56,144

26

3.

Julah lulusan SLTP

39,669

18.44

47,585

22.12

40,637

18,19

56,144

26

4.

Jumlah lulusan SLTA

51,371

23.88

49,715

23.11 56,119

25.12

36,710

17

5.

Jumlah lulusan Diploma I/II/III

6,518

3.03

6,066

2.82

6,434

2,88

4,319

2

6.

Jumlah lulusan Universitas

9,853

4.58

8,605

4

11,706

5,24

15,116

7

Jumlah Angakatan Kerja Yang Berkerja

207,776

100

215,123

100

223,404

100

215940

100

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut: Tabel II.20 Rasio Ketergantungan Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Agam No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun Jumlah Penduduk usia > 64 tahun Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2) Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3) / (4)


2010

2011

2012

144509 37542 182051 273433 0.67

144,782 37,737 182,519 276,636 0.66

147,268 37,864 185,132 278,587 0.66

2013 142.192 25.294 167.486 300.078 0,56

33

2.2

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 Sampai Triwulan II Evaluasi RKPD tahun 2014 Kabupaten Agam sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2014 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada triwulan kedua tahun 2014 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut: Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai triwulan kedua tahun 2014/ target triwulan kedua tahun 2014) x 100%. Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut: (1) Sangat Tinggi ≥47% (2) Tinggi ≥ 39%-46% (3) Sedang ≥ 34%-38% (4) Rendah ≥ 26%-33% (5) Sangat Rendah ≤25% Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator program menjadi Nilai dari program (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap SKPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Tabel II.21 Matrik Evaluasi RKPD tahun 2014 Kabupaten Agam sampai dengan triwulan II 1. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pada RKPD Tahun 2014 Dinas pendidikan Pemuda dan Oalah raga melaksankan prioritas pembangunan Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.90% pada tahun 2014 b. Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah, dan APK, APM Tingkat SD,SLTP,SLTA c. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


34

SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4

5

6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Urusan Wajib 1 1

01

Urusan Pendidikan

1

01

01

1

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

01

01

10

Penyediaan ATK

1

01

01

18

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Kab. Agam

12 bln

Kab. Agam Kab. Agam

12 bln

50.00 12 bln 40.00

1

01

01

20

Penunjang operasional administrasi perkantoran

Tersedianya operarasional adm perkantoran

Kab. Agam

12 bln

1

01

01

21

Penunjang operasional jasa perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Kab. Agam

12 bln

Penunjang Operasional UPT

Tersedianya sarana prasarana perkantoran

Kab. Agam

12 bln

Jumlah UPT Pendidikan yang dibangun

Kec. Kamang Magek Kec. Malalak Kec. Palupuh Kec. Matur

1 unit

1

01

01

1

01

02

1

01

02

1

01

02

1

01

15

1

01

15

1

01

15

1

01

16

1

01

16

22

03

42

59

65

59

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Pendidikan Usia Dini Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelatihan Penyusunan Kurikulum


Jumlah UPT Pendidikan yang direhabilitasi

40.00 40.00 28.00

15.00 1 unit 1 unit 25.00 1 unit

Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan

Kab. Agam

........ %

Persentase tenaga pendidik yang mengikuti sosialisasi dan publikasi PAUD

Kab. Agam

........ %

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum

Kab. Agam

......... Orang

60.00

60.00

70.00

35

1

2

3

4

5

6

1

01

16

63

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Jumlah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan NonIslam setara SD dan SMP dapat bantuan operasional

Kab. Agam

507 sekolah

25

1

01

16

64

Penyediaan biaya operasional madrasah (MDA,MDW)

Jumlah Madrasah yang mendapat biaya operasional

Kab. Agam

44 sekolah

33

1

01

16

67

Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah peserta yang mengikuti paket A

Kab. Agam

......... Orang

30.00

40 orang

Jumlah peserta yang mengikuti paket B

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

80 orang ........... Sekolah

95.00

Kab. Agam

446

60

Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Meningkatnya prestasi siswa Bidang Sains,

Kab. Agam

1 keg

70

Kab. Agam

120 0rang

1

1

01

01

16

16

68

70

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI Penyelenggaraan Lomba FLS2N

Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains, dan Penghargaan Siswa Berprestasi Lainnya

Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Tersedianya Dana untuk Biaya Penyelenggaraan Tray out 1, 2 dan UN, UAS SD/MI

......... Orang

45.00

1

01

17

Program Pendidikan Menengah

1

01

17

23

Pemeliharaan bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang mendapat pemeliharaan

Kab. Agam

1 paket

79.00

1

01

17

14

Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitary

Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun di SMA/SMK

SMA 1 Ampek Nagari

1 unit

5

Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terlaksannya ujian nasional dan try out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Kab. Agam

170 sek

97

Verifikasi Kurikulum SD dan SMP

Terlaksanyanya penyempurnaan kurikulum sekolah

Kab. Agam

1 keg

70

Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba Keterampilan Siswa dan LKS (SMP,SMA dan SMK) Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Terlaksannya pembinaan siswa berbakat dan lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi Terbentuknya kelompok belajar paket C setara SMA

Kab. Agam

10 bidang lomba

82

Kab. Agam

4 klp

45


36

1 1

01

2 17

23

1

01

18

1

01

18

04

1

01

18

13

1

01

20

1

01

20

01

1

01

20

03

1

01

20

04

1

01

20

09

1

01

20

10

1

01

20

11

1

01

20

12

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK-PNF) Pengadaan alat praktek peraga siswa anak berkebutuhan khusus Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Oleh Pengawas/Penilik Sekolah Akreditasi Sekolah Peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik


3

4

5

6

SMAN 3 Lubuk Basung SMAN 1 Matur SMA 1 Palupuah SMA.N.1 Tanjung Mutiara

1 Paket

40

terlaksanyan pengembangan pendidikan keaksaraan

Kab Agam

1 keg/ 40 orang

30.00

terlaksanya monev PNF PAUD Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik PAUD

Kab Agam

1 Keg

25

Kab. Agam

1 paket

90.00

Tersedianya sarana anak berkebutuhan khusus

Kab. Agam

1 paket

35

Terbinanya lembaga kursus

Kab. Agam

1 keg

25

Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik Terlaksanaanya kopetensi guru

Kab. Agam

1 keg

25.00

Kab. Agam

1 keg

0.00

Meningkatnya propisional guru Penyediaan data Aset dan inventaris pendidikan pemuda dan olahraga, Penyediaan informasi/data untuk perumusan kebijakan Terlaksananya kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan

Kab. Agam Kab. Agam

1 keg

0.00

1 keg

20.00

Kab. Agam

2 keg

50.00

Terlaksanaya kegiatan perencanaan pengembangan kebutuhan guru TK,SD,SMP,SMA dan SMA/K

Kab. Agam

1 Keg

20

Terlaksanaya kegiatan superpisi pengawas dan penilik

Kab. Agam

1 Keg

46

Terlaksananya Akreditasi Sekolah Terlaksananya Kompetensi tenaga Pendidik

Kab. Agam Kab. Agam

1 paket

10

1 paket

5

Jumlah sekolah yang mendapat pemeliharaan

1 Paket 1 Paket 1 Paket

37

1

2

3

4

5

6

1

01

22

Program Manajemen Pelayanan Kependidikan

1

01

22

01

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan

Terlaksanaya evaluasi di bidang Pendidikan

Kab. Agam

1 keg

46.00

1

01

22

05

Pembinaan Dewan Pendidikan

Kab. Agam

12 keg

0

1

01

22

07

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Pelaksanaan monitoring, evaluasi supervisi oleh pengawas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan Mobiler sekolah

terlaksanya pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah Tersedianya layanan sistim Informasi yang berkualitas

Kab. Agam

1 ket

15.00

Terksananya monitoring, evaluasi supervisi oleh pengawas

Kab. Agam

1 paket

5.00

Terlaksananya pengadaan Moubiler sekolah

Kab. Agam

1 paket

10.00

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK

Kab. Agam

1 paket

Kab. Agam

1 paket

Kab. Agam

1 paket

Kab. Agam

1 paket

Meningkatkan disiplin, prestasi pemuda dan pelajar di bidang baris berbaris Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil

Kab. Agam

1 keg

Kab. Agam

1 keg

Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar di bidang keagamaan dan adat istiadat Minangkabau Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil

Kab. Agam

1 keg

40.00

Kab. Agam

12 orang

0

Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam

Kab. Agam

12 Cabang Olahraga (100 orang atlit berprestas)

30

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan Paskibraka JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan(JPI/ BPAP dan Pemuda Pelopor )

25.00 1.00 1.00 1.00

25.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


38

1

2 Pengembangan Olahraga Rekreasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung olahraga

3

4

5

6

Meningkatnya minat dan bakat masyarakat di bidang olahraga

Kab. Agam

10 cabang olahraga

35

Meningkatnya prasarana dan prasarana olahraga dan msyarakat Meningkatnya kuwalitas gedung olahraga yang layak

Kab. Agam

1 Paket

20

Kab. Agam

1 unit

2. DINAS KESEHATAN Pada RKPD Tahun 2014 Dinas Kesehatan melaksankan prioritas pembangunan Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya Umur Harapan Hidup Dan Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang Serta Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan. b. Menurunnya penyebaran penyakit epidemig c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : DINAS KESEHATAN Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%)

Kode



1

2

3

4

5

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional adm perkantoran Jumlah unit kerja yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran Tersedianya Penunjang Operasional Puskesmas

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

12 bln

6

Urusan Wajib

1 1

02

1

02

01

1

02

01

02

1

02

01

10

1

02

01

18

1

02

01

20

1

02

01

21

1

02

01

22

Urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan ATK Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan sarana & prasarana kantor Penunjang Operasional Puskesmas


Kabupaten Agam

63.13

12 bln 100.00 12 bln

62.19

12 bln 43.55 12 bln 1 paket 12 Bln

49.71 96.95 59.86

39

1 1

02

15

1 02

15

1

02

16

1 02

16

1 02

16

01

03

09

2 Program Obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Layanan farmasi Program Upaya kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya Peningkatan kesehatan masyarakat

3

Persentase ketersediaan obat di puskesmas

4

5

Kabupaten Agam

100%

6

9.12 5.84

Jumlah Puskesmas/ Pustu/Poskesri/ Polindes yang dibangun

Kabupaten Agam

1 paket

Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K-1) 93% Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) 85%

Kabupaten Agam

100%

Presentase Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang memenuhi syarat 100% Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum berkualitas 83% Persentase Rumah Tangga Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat 90% Persentase RT yang memilik jamban sehat 74% Persentase cakupan rumah sehat 82% Persentase Tempat Penjualan Makanan (TPM) yg sehat 70%

Kab. Agam

100%

Persentase Sekolah sehat 70%

Kab. Agam

Persentase sarana kesehatan yg sehat 70% Persentase sarana perkantoran sehat 70%

Kab. Agam

54.70

17.56

Persentase cakupan ibu hamil dengan resiko tinggi dapat pelayanan 78% Persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 88% Persentase cakupan kunjungan ibu nifas ke Puskesmas 85% Persentase cakupan kunjungan neonatus lengkap ke Puskesmas 88% Persentase cakupan kunjungan bayi ke Puskesmas 77% Persentase cakupan kunjungan anak balita ke Puskesmas 71% Persentase cakupan peserta KB aktif 75% 1 02

16

14

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan


17.56

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

Kab. Agam

40

1 1 02

16

1

02

17

1

02

17

16

02

1

02

19

1

02

19

02

1

02

19

05

1

02

19

06

2 Penilaian kinerja tenaga kesehatan dan Puskesmas

Program Pengawasan obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengembangan & promosi kawasan tanpa rokok (KTR)

Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat


3 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian kinerja 88 orang Jumlah Puskesmas yang dinilai kinerjanya 22 Pusk

4 Kab. Agam

5 100%

6 88.45

Jumlah Puskesmas dengan kriteria baik

Kab. Agam

Jumlah Puskesmas Pembantu dengan kriteria baik

Kab. Agam

Persentase Sekolah Dasar/MI dengan program UKGS

Kab. Agam

Persentase Jorong dengan program UKGMD

Kab. Agam

Persentase pengusaha makanan dapat sertifikat penyuluhan pangan

Kab. Agam

825 Org

17.56

Persentase pengusaha IRT-P yang telah terregistrasi

Kab. Agam

368 Org

Persentase apotik yg patuh menjual produk yg diperbolehkan Persentase toko obat yang patuh menjual produk sesuai kewenangan

Kab. Agam

90%

Kab. Agam

80%

Persentase cakupan masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kab. Agam

68%

26.57

Persentase cakupan sekolah tanpa rokok 40%

Kab. Agam

4 pkt kegiatan

45.23

Persentase sarana ibadah tanpa rokok 25%

Kab. Agam

Persentase sarana kesehatan tanpa rokok 100%

Kab. Agam

Persentase perkantoran tanpa rokok 25%

Kab. Agam

Persentase cakupan posyandu purnama dan mandiri 48% Persentase sekolah dasar/pesantren yg melaksanakan kegiatan UKS 75% Persentase cakupan Nagari/jorong siaga aktif 38%

Kab. Agam

3 pkt kegiatan

53.72

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

41

1 1

02

20

1

02

20

1

02

20

2 Program perbaikan gizi masyarakat 02 03

1

02

21

1

02

21

01

1

02

21

04

1

02

22

1

02

22

1 1

02 02

22 22

Pemberian tambahan makanan & vitamin Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikoro lainnya

3

4

5

Persentase balita naik berat badan dibanding dengan balita ditimbang Persentase cakupan pemberian tablet Fe-3 Ibu hamil 83%

Kab. Agam

84%

6

38.90 Kab. Agam

10 sasaran kegiatan

Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif 73%

Kab. Agam

Persentase pemberian Vit. A pada balita 94%

Kab. Agam

Prevalensi balita gizi kurang <15% Presentase cakupan balita gizi buruk dapat pelayanan 100%

Kab. Agam

Presentase cakupan balita ditimbang dengan jumlah seluruh balita 78% Prevalensi anak balita dengan kondisi fisik pendek <33,5%

Kab. Agam

Presentase Rumah Tangga yang menggunakan garam yodium 92% Presentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi 100% Persentase Puskesmas dengan sarana gizi lengkap 19%

Kab. Agam

Persentase Kecamatan Sehat

Kab. Agam

100%

Persentase masyarakat akses air minum berkualitas

Kab. Agam

83%

Persentase cakupan bayi dengan imunisasi lengkap

Kab. Agam

Persentase cakupan Universal Child Immunitation (UCI)

Kab. Agam

95%

Persentase cakupan pengobatan masal filariasis

Kab. Agam

90%

Persentase CDR penyakit TB 78%

Kab. Agam

Prevalensi kasus HIV <0,2% Angka kesakitan DBD <33/100.000 pddk Persentase CDR penyakit kusta <5/100.000 pddk

Kab. Agam Kab. Agam

38.40

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam Kab. Agam

Program pengembangan lingkungan sehat

04

05 06

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Monitoring evaluasi sanitasi dasar Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik


-

90% 37.96

4 sasaran kegiatan

34.01

Kab. Agam

42

1 1

02

22

1

02

23

1

02

23

1

02

24

1

02

24

1

02

28

1

02

28

1 02

1

02

1

02

1

02

1

02

28

32

32

09

2 Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah

3 Persentase kec. dengan penyelidikan epidemiologi <24 jam kasus KLB AFP rate >2

4 Kab. Agam

Jumlah profil kesehatan yang tersedia

Kab. Agam

Persentase penderita katarak yang dioperasi 25%

Kab. Agam

Penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan 130.000 orang Jumlah puskesmas dengan PONED Jml puskesmas dg pelayanan gawat darurat Persentase tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan fungsional

Kab. Agam

5 100%

6 43.09

Program standarisasi pelayanan kesehatan 03

01

01 05

01

01

Pembangunan & pemutakhiran data dasar standar yankes Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan Operasi Katarak 25% Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Program peningkatan sarana & Prasarana kesehatan (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)

100% 51.63

1 paket 40.13

1 paket 96.94

Kab. Agam

8 Pusk

Kab. Agam

10 Pusk

Kab. Agam

8%

-

Kab. Agam 27.64

Kabupaten Kab. Agam

60.81

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG Pada RKPD Tahun 2014 RSUD Lubuk Basung melaksankan prioritas pembangunan Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


43

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode



1

2

3

Rumah Sakit Umum Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4 5 6

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran

RSUD

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

RSUD

1 Tahun

74.29

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

RSUD

1 Tahun

100

Penyediaan ATK

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

RSUD

1 Tahun

59.39

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


RSUD

1 Tahun

61.12

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


RSUD

1 Tahun

55.7

Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Terpenuhinya makan minum pasien, tenaga medis, para medis dan non medis

RSUD

1 paket

17.64

RSUD

1 paket

RSUD

1 paket

RSUD

1 Tahun

Terselenggaranya penyediaan makan dan minum pasien dan petugas di RS Terpenuhinya kebutuhan pengembangan media promosi dan informasi RSUD

RSUD

1 Tahun

RSUD

1 Tahun

Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi di lingkungan RSUD Terpenuhinya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

RSUD

1 Tahun

RSUD

1 Tahun

Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RSUD

RSUD

1 Tahun

Program Obat dan Perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan


28.6

52.05

23.91

20.55

44

1

2

3

4

5

6

Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS mata

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS

RSUD

1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS Tersedianya dana kemitraan asuransi kesehatan masyarakat kurang mampu (jamkesmas)

RSUD

1 paket

RSUD

1 Tahun

RSUD

1 Tahun

33.29

Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Program DAK Bidang Kesehatan

Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat kurang mampu (Jamkesmas) Tersedianya biaya operasional Jamkesmas Tersedianya dana untuk pembangunan lanjutan gedung IGD PONEK dan sarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan

RSUD

1 Tahun

36.17

Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK)

Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas rumah sakit

RSUD

1 paket

57.34

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

44.44

RSUD

4. DINAS PEKERJAAN UMUM Pada RKPD Tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan prioritas pembangunan Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi.dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah b. Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 4

5

6

Dinas PU

12 bln

33.33

Dinas PU

1 Paket

0

DINAS PEKRJAAN UMUM 01

03

Urusan : Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya alat tulis kantor Dinas PU

45

1

2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jembatan

3 Terselenggaranya rapatrapat koordinasi dan konsultasi Dinas PU Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran yang baik sesuai yang diharapkan Terlaksananya operasional jasa perkantoran sesuai yang diharapkan Tersedianya peralatan pendukung kegiatan dinas PU Terselenggaranya Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan Terbangunnya jembatan Baru

4

5

6

Dinas PU

12 bln

50

Dinas PU

12 bln

50

Dinas PU

12 bln

50

Dinas PU

1 Paket

0

Kabupaten Agam

28 Paket

8.84

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terbangunnya Drainase Kota Terbebasnya Kota dari Genangan Air Atau Banjir

Kabupaten Agam

7 Paket

25

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Meningkatnya jumlah jalan yang berkondisi mantap Terpeliharanya Jalan Kabupaten

Kabupaten Agam

5 paket

35.7

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Bertambahnya umur ekonomis jembatan

Kabupaten Agam

16 paket

1.2

Peningkatan Jalan

Lancarnya aktivitas masyarakat

Kabupaten Agam

29 Paket

21.62

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Lancarnya pembangunan di Kabupaten Agam Tersedianya alat berat yang siap pakai Terciptanya Jaringan Irigasi Yang Baik

Dinas PU

1 Tahun

2.02

Kabupaten Agam

1 dok

0

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Terselenggaranya Perencanaan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi Terlaksananya normalisasi aliran sungai

Kabupaten Agam

3 paket

0

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Terpeliharanya daerah irigasi di Kabupaten Agam

Kabupaten Agam

46 paket

42.45

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Terpeliharanya jaringan irigasi yang telah dibangun

Kabupaten Agam

3 paket

2.11


46

1

2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

3

4

5

6

Terselenggaranya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Terselenggaranya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi ( WISMP ) Terbangunnya sarana dan prasarana air minum

Kabupaten Agam

1 Tahun

Kabupaten Agam

3 Paket

3.29

Tersedianya Air Minum Masyarakat Yang Baik

Kabupaten Agam

4 paket

0

Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis

Terbangunnya infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan wilayah strategis kota Lubuk Basung Lancarnya aktifitas masyarakat

Kabupaten Agam

1 paket

64.69

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Terlaksananya Program Nasional PNPM

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Berfungsinya pelaku PNPM yang telah dibina

Kabupaten Agam

1 Tahun

Terbangunnya jalan ke sekolah, masjid dan sarana kesehatan Terlaksananya monitoring eveluasi dan pelaporan keg. Pamsimas Tersedianya Perencanaan Teknis

Kabupaten Agam

16 kecmatan

0.78

Kabupaten Agam

1 Tahun

0

Dinas PU

1 dok

88.38

super blok pertanian, perlengkapan kantor Camat IV Nagari, Masjid nurul Fallah LB. Basung, gedung Kantor Bupati

3 paket

29.84

1 dokumen

50

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (WISMP) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan bidang pengairan

Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. PSDA

Program Pembangunan Gedung

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya gedung pemerintahan

Urusan : Perumahan Program Pengembangan perumahan

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)


Terselenggaranya koordinasi dengan Kemenpera Pengembangan Perumahan Tersedianya acuan dan standar harga satuan pekerjaan

Dinas PU

47

1

2 Koordinasi penyelengaraan pengembangan perumahan Urusan : Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

3 Terlaksananya program pengembangan perumahan

4 Dinas PU

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Pembuatan bilboard dan peta RTRW untuk kecamatan Terlaksananya pelayan perizinan, pemungutan retribusi dan pembinaan jasa konstruksi Terlaksananya pelayanan perizinan pemanfaatan ruang (IMB, advice planning, HO, IUJK) Tersusunnya Draft Ranperda RDTR Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Nagari Tertinggal (P2KPB) Tersusunnya RTR Kawasan Sekitar TPA Sampah

5

6

1 Tahun

Kab. Agam

20 bilboard, 16 peta RTRW Kec.

Kab. Agam

300 objek

Kec. Palembayan

1 dokumen

Kawasan TPA Lubuk Basung dan TPA Palupuh

1 dokumen

0

1.39

Urusan : Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Operasional pelayanan rutin persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAK) Pembangunan jalan (DAK)

Terlayaninya penanganan persampahan

Lubuk Basung

Operasional/pemeliharaan Taman Terselenggaranya Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan Lancarnya aktifitas masyarakat

Kab. Agam

Kab. Agam

1 paket

24.72

44.23

Paket

70.64

5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pada RKPD Tahun 2014 Bappeda melaksankan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan b. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


prioritas

48

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode



1

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 4

5

6

Bappeda

1 Tahun

50

Bappeda

1 Tahun

48

Bappeda

1 Tahun

50


Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran

Bappeda

1 Tahun

50



Bappeda

1 Tahun

50

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Bappeda

1 paket

100

1 paket

70

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01

06

01

21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK

01

06

01

22

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

Pembangunan gedung kantor 01

01

06

06

01

01

24

25

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme perUU-an

Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunya Rancangan RPJMD 2015-2020

Kab. Agam

20

Penyusun rancangan RKPD

Tersedianya dok :

Kab. Agam

50


Terlaksananya Bimbingan teknis perencanaan tiaptiap SKPD

Kab. Agam

1 paket

RKPD

1 dok

KUA

1 dok

PPAS

1 dok

KUPA PPASP

1 dok 1 dok

49

1

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

01

01

01

06

06

06

01

01

01

22

23

24

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kajian Ketimpangan Pembangunan Daerah Program perencanaan sosial budaya Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah Pembinan Penguatan Kelembagaaan Sumber Daya Air (WISMP)

01

23

01

15

3 Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap tahunnya Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

4

5

6

Kab. Agam

1 paket

100

Kab. Agam

1 dok

20

10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda Kab. Agam

30 20

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan Tersedia data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam Tersedianya Dokumen Rencana Induk Air Minum Kab. Agam Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam dan wilayah Terlaksananya pembinaan kelembagaan sumber daya air melalui Program WISMP

Kab. Agam

1 Paket

25

Kab. Agam

1 dok

25

Kab. Agam

1 Paket

30

Kab. Agam

1 Paket

25

Kab. Agam

1 dok

15

Kab. Agam

1 paket

25

Kab. Agam

1 paket

25

1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka 1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec

20

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Kab. Agam

Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Tersusunya PDRB Kab. Agam & PDRB Kec

Kab. Agam


1 Paket

20

50

1

2 Penyusunan dan pengumpulan data ICOR Penyusunan Tabel Input Output Daerah Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan (LQ dan Shiftshare)

3 Tersusunannya ICOR Kab. Agam Penyusunan Tabel Input Output Daerah Tersedianya data/informasi LQ dan Shiftshare Kab. Agam

4

5

6

Kab. Agam

1 dok

20

Kab. Agam

1 dok

20

Kab. Agam

1 dok

20

6. DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pada RKPD Tahun 2014 Bappeda melaksankan prioritas pembangunan Peningkatan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran Meningkatnya pelayanan transportasi daerah. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode



1

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 4 5 6

Dinas Perhubungan dan Kominfo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 03

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan alat tulis kantor ( ATK )

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air

Dishub Kominfo

1 Tahun

52


Dishub Kominfo

1 Tahun

58


Dishub Kominfo

1 Tahun

68

04



Dishub Kominfo

1 Tahun

55

05



Dishub Kominfo

1 Tahun

42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan kendaraan Mobil Dinas Jabatan

Tersedianya mobil dinas Jabatan

Dishub Kominfo

1 unit

Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Dishub Kominfo

1 Tahun

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01

Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapan Pembangunan gedung kantor


0

99.27

51

1

2

03

Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Fasilitas Prasarana Angkutan Penyeberangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ

3

4

5

6

Pengadaan Grase Kapal

Dishub Kominfo

1

56

01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal

Dishub Kominfo

1 paket

03

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

Dishub Kominfo

1 Paket

Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas di Kabupaten Agam. Terukurnya kinerja pelayanan lalu lintas Transportasi Darat di kabupaten Agam. Terlaksananya uji kendaraan bermotor

Dishub Kominfo

1 Tahun

45

Dishub Kominfo

1 Tahun

85

Dishub Kominfo

75%

Terlaksananya operasional pengawasan angkutan di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah Poskotis,Tahun Baru)

Dishub Kominfo

12 Bulan

Dishub Kominfo

16 lokasi

Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Pengingkatan Keselamatan Penumpang

Terlaksananya pemeliharaan pelataran parkir dan Tertibnya kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam Terlaksananya Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Pengingkatan Keselamatan Penumpang

Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Transportasi Darat

Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Transportasi Darat

51 65

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Forum Lalu Lintas

Wahana Tata Nugraha Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

01

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi


1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat Ampek Nagari, Matur, Sungai pua, Banuhampu, IV Koto 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan komputer seluruh SKPD.

32 29

37

Dishub Kominfo

1 paket

45

1 paket

37

100

80

1 paket

33

52

1 02

03

2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pelatihan Perangkat Lunak Open Source

3 1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website 2.Peningkatan kualitas akses internet 3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source) dalam rangka penerapan perangkat lunak

4 Dishub Kominfo

5 1 paket

6 35

Dishub Kominfo

1 paket

100

80%

32

Program Kerjasama dan Media Massa Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tersebarnya informasi pembangunan

Dishub Kominfo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi program dan kegiatan Bappeda sampai triwulan II RKPD Tahun 2014 telah mencapai 48,94% sedangkan rencana capai kinerja pemerintah Kabupaten Agam adalah 40% berarti melebih dari target sebesar 8,94%. 7. BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP Pada RKPD Tahun 2014 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksankan prioritas pembangunan Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran sebagai berikut: a) Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup b) Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim c) Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

Kode



1

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4 5 6

Badan Pengelola Lingkungan Hidup 1

20

01

1

20

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

Lubuk Basung

1 Tahun

63.93

53

1 1

20

01

10

1

20

01

18

1

20

01

20

1

20

01

21

1

20

01

22

16 1

8

2 Penyediaan ATK Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan

16

7

16

1

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

17

14

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

4

9

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

3

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan LH Perlindungan dan Konservasi SDA

17 17

10

19

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

4 Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

5 1 Tahun

6 58.00

1 Tahun

58.00

1 Tahun

50.00

1 Tahun

58.00

1 Paket

75.00

Terwujudnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan Terkelolanya kebersihan dan keindahan kota melalui unsur segala pihak Terkendalinya pemanfaatan Danau Maninjau Terawasinya usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan Meningkatnya kepedulian dalam pengendalian lingkungan hidup Terpantaunya kualitas lingkungn (air,udara dan tanah) akibat dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan Ditetapkannya daya dukung dan daya tampung sungai di Kabupaten Agam

Agam

1 lap

50.00

Ibu Kota Kab. Agam

100%

84.56

Kec. Tj, Raya

1 dok

60.00

Agam

12 bln

49.00

Agam

100%

50.00

Agam

100%

Agam

100%

70.00

Agam

100%

60.00

Tersedianya laporan keanekaragaman hayati Kabupaten Agam

Agam

1 lap

57.02

Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dan sekolah dalam pelestarian LH Tersusunnya laporan SLHD

Agam

100%

60.00

Agam

100%

60.00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sda dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

19

3 Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

2

Pengembangan Data dan Informasi lingkungan


54

1

2 DAK Bidang Lingkungan Hidup

25 25

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK)

3

Terjadinya peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas tanah untuk produksi biomassa

4

Agam

5

100%

6

80.75

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RKPD Tahun 2014 Bappeda melaksankan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

1

2

3

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4 5 6

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan ATK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor Jumlah kali perjalanan dinas dalam rangka rapatrapat koordinasi dan kosultasi ke luar daerah, Jumlah kebutuhan penyediaan biaya operasional administrasi kegiatan Jumlah kebutuhan penunjang operasional jasa perkantoran

Dinas Dukpencapil

12 bln

45.36

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

12 bln

42.5

12 bln

45.87

Dinas Dukpencapil

12 bln

50.18

Dinas Dukpencapil

12 bln

42.86

Jumlah unit gedung kantor dan sarana penunjangnya yang dibangun

Dinas Dukpencapil

1 unit

0

Jumlah unit Jaringan SIAK on-line ofline yang dibangun sampai tingkat kecamatan

Dinas +16 kec.

17 unit

32.99

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor (penambahan lantai 2) Program penataaan Admnistrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu


55

1

2

3

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun,updating dan pemeliharaan)

Jumlah SIAK yang dioperasikan dan Jumlah Blangko kependudukan (KK dan KTP) yang diterbitkan Jumlah blangko dokumen pencatatan penting yang disediakan (akta kelahiran dan angka kematian ) Jumlah Kecamatan/nagari yang mendapatkan sosialisasi kebijakan kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

4

5

6

1 Dinas+16 kec

55.25

Dinas Dukpencapil

16 kec.

70.78

Dinas Dukpencapil

16 Kec.dan 82 nagari

0

9. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA RKPD Tahun 2014 Bappeda melaksankan prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Pengangguran Serta Masalah Kesejahteraan Sosial dengan sasaran sebagai berikut: a) Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana dan Keluarga sejahtera (KB dan KS) b) Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode



1

2

3


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 11

Urusan Wajib Urusan : Pemberda-yaan Perempuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 1

11

01

1

11

01

02

1

11

01

10

Penyediaan ATK

1

11

01

18

1

11

01

20

Jumlah unit kerja dan UPT mendapat biaya operasional listrik, air dan telefon Jumlah unit kerja dan UPT mendapat alat-alat tulis kantor

Kabupaten Agam

12 unit

50.11

Kabupaten Agam

12 unit

51.61


Jumlah unit kerja dan UPT dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi

Kabupaten Agam

12 unit

55.58


Jumlah unit kerja dan UPT mendapat operasional administrasi perkantoran

Kabupaten Agam

12 unit

69.48


56

1

2

3

4

5

Jumlah unit kerja dan UPT mendapat operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja dan UPT yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran

Kabupaten Agam

12 unit

58.20

Kabupaten Agam

12 unit

100.00

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kesejahteraan Gender, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Agam

2 klp

78.63

Jumlah SKPD yang aktif dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan Jumlah Forum Anak Daerah yang terbentuk dan aktif dalam pembinaan partisipasi anak sebagai pemenuhan hak anak

Kabupaten Agam

20 SKPD

Kabupaten Agam

1 Forum

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kabupaten Agam

2 Kali

1

11

01

21


1

11

01

22

Pengadaan sarana & prasarana kantor

1

11

15

1

11

15

6

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 03

Pelaksanaan Sosialisasi yg terkait dengan Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

11

16

02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Jumlah perempuan dan anak dengan kasus tindakan kekerasan yang mendapat fasilitasi penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial.

Kabupaten Agam

20 Kasus

60.50

1

11

16

05

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Jumlah lembaga pengarusutamaan gender dan anak yang dibina

Kabupatan Agam

1 kali

35.39

1

11

16

07

Evaluasi Pelaksanaan PUG

Jumlah kecamatan dengan kegiatan pengarusutamaan gender terkait dengan perempuan dan anak

Kabupatan Agam

16 Kec

79.00


57

1

2

1

11

18

1

11

18

1

12

15

1

12

15

01

1

12

15

02

1

12

15

07

02

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Pelayanan KIE

Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana

3

4

5

Jumlah pengurus lembaga terkait yang dilatih tentang gender dan anak

Kabupatan Agam

50 orang

79.00

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi Jumlah Kecamatan dengan pengelolaan data dan informasi program KB

Kabupatan Agam

63,29%

70.06

Kabupatan Agam

16 Kec.

77.56

Kec. Matur

1 unit

63.56

Kec. Kamek

1 unit

Kec. Tilkam

1 unit

Kec. Baso

1 unit

Kec. Tanjung Mutiara

1 unit

Kec. Canduang

1 unit

Jumlah kantor UPT KB yang dibangun

Jumlah kantor UPT KB yang direhabiltasi 1

12

16

1

12

16

1

12

18

1

12

18

6

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

Frekuensi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Kabupatan Agam

16 kali

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbentuk

Kabupatan Agam

101 Klp

77.56

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 01

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

58

10. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI . RKPD Tahun 2014 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan prioritas pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Pengangguran Serta Masalah Kesejahteraan Sosial dengan sasaran sebagai berikut :

a. Memberdayakan Keluarga Miskin Dan Penanganan Pengangguran b. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


prioritas

58

SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Realisasi s.d Triwulan II (%)

3

4

5

6

Kabupaten Agam

12 bln

51

Kabupaten Agam Kabupaten Agam

12 bln

40


Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

12 bln

50



Kabupaten Agam

12 bln

57



Kabupaten Agam

12 bln

40.51

85 Unit

36

1 2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Urusan Wajib 1 1

13


Urusan Sosial Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan ATK

1

13

15

1

13

15

06

1

13

15

05

1

13

16

1

13

16

05

1

13

16

10

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Prog.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana Penanganan MasalahMasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi Persentase PMKS yang mendapat program pemberdayaan sosial melalui KUBE

80%

Jumlah anak di Panti Asuhan dan SDLB yang dapat pelayanan

Kabupaten Agam

........ org

46

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Kecamatan Kabupaten Agam

400 orang

43

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat


Kabupaten Agam

80%

59

1

2 Prog.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1

13

21

1

13

21

01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

1

13

21

02

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1

13

21

03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

3 Meningkatnya peran serta KUBE, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan - Jumlah KUBE mendapatkan pembinaan, jumlah pendamping yang melaksanakan pendampingan. Bantuan UEP Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) penyedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yan mendapat pelatihan.

4

5

6


- 90 KUBE. - 40 KK

46

1. Jumlah lembaga sosial masyarakat yg mendapat pelatihan dan pembinaan. 2. Jumlah TKSK yg mendapat pelatihan dan pembinaan 3. Jumlah PSM yg mendapat pelatihan dan pembinaan 4. Jumlah karang taruna yg mendapat pelatihan dan pembinaan


160 orang

25

Jumlah pejuang yg mengikuti hari kemerdekaan dan hari pahlawan


60 orang

32


1. 120 orang Calon Tenaga Kerja 2. 50 Calon Magang ke Jepang

44

Urusan : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1

13

15

1

14

15

1

14

16

06

Prog.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

1. Jumlah calon Tenaga Kerja yang terampil dibidangnya masingmasing. 2. Jumlah calon Magang Ke Jepang yang mengikuti Pembekalan

Program peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja, angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) sampai saat ini 11.652 orang


60

1 1

14

16

1

14

17

1

14

17

1

14

17

2

08

15

08

15

2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

3 1. Tersedianya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang masih menganggur. 2.Terlayaninya masyarakat pencari kerja untuk memiliki AK.1. 3. Terlaksananya Pelayanan Informasi Pasar Kerja secara On Line

Prog.Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja

02

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

03

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

02

4 Kecamatan Kabupaten Agam

5 1. 40 Orang Calon Tenaga Kerja. 2. 3500 orang yang memiliki AK.1 3. 4 Orang Operator IPK Online

6 70.32

- Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 10 kasus. - Penetapan Dewan Pengupahan Kabupaten - Pengesahan PP, Pendaftaran PKB. - Pencatatan LKS, Bipartit, Pembinaan Jamsostek.

Perusahan yang ada diKabupaten Agam

- 10 Kasus - 1 Tim

64.9

- Jumlah perusahan yang diawasi dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan dan perlindungan. Riksa Uji Alat-alat Produksi. - Sosialisasi Norma K3

Perusahan yang ada diKabupaten Agam

40 perusahan

47

Jumlah calon peserta transmigrasi yang telah mendapatkan pembekalan

Kecamatan Tanjung Raya

50 KK

38.32

Prog.Pengembangan Wilayah Transmigrasi 05

Penyuluhan Transmigrasi lokal

11. DINAS UKM DAN PERINDAG . RKPD Tahun 2014 Dinas UKM dan Perindag melaksanakan prioritas pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut : a) Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi b) Meningkatnya Jumlah Industri pengolahan unggulan daerah c)

Meningkatnya Jumlah Pasar yang layak bagi pedagang

Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


prioritas

61

SKPD : DINAS UKM DAN PERINDAG

Kode



1

2

3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 4 5 6

URUSAN KOPERASI UMKM URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program : Peningkatan Terlaksanya peningkatan sarana dan Prasarana sarana dan prasarana aparatur aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran Rapat - rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah Penunjang operasional terlaksananya administrasi administrasi perkantoran perkantoran dengan baik Penunjang operasional jasa Terlaksananya administrasi perkantoran jasa perkantoran dengan baik Pengadaan sarana dan Tersedianya Pengadaan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor Program Peningkatan Meningkatnya kualitas Kwalitas Kelembagaan kelembagaan koperasi Koperasi. Kegiatan Pembinaan Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan penghargaan prinsip-prinsip perkoperasian koperasi berprestasi kepada kelompok masyarakat. Terlaksananya pembinaan koperasi terutama untuk pengembangan koperasi pemula. Terlaksananya penilaian terhadap koperasi berprestasi.

Koperindag

100%

52.40

Koperindag

100%

60.86

Koperindag

100%

84.50

Koperindag

100%

85.20

Koperindag

100%

60.40

Koperindag

100%

32.00

peserta dari 16 kecamatan

25 Koperasi, 100 orang

57.50

16 kecamatan

25 koperasi.

16 Kecamatan

16 koperasi

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Kegiatan Revitalisasi Koperasi

Terlaksananya Pemantauan/pembubaran koperasi

16 kecamatan

Jumlah kegiatan promosi/pameran produk UMKM yang diikuti.

Dalam daerah dan luar daerah (propinsi)

32.00 10 koperasi 50.30

Program : Pengembangan Sistem Pendukung UMKM Kegiatan Penyelenggaraan Promosi/Pameran produk UMKM


5 kali

50.20

62

1

2

3

4

5

6

Jumlah pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMK yang dilaksanakan.

perserta dari 16 kecamatan.

2 paket pelatihan, 100 UMKM

89.50

Lubuk Basung

1 paket

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMKM URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan IKM

Berkembangnya Usaha Industri kecil dan menengah

Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta

Tersedianya biaya Operasional Dekranas

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya penggunaan IPTEK dalam sistim produksi

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah bentuk contoh packing produk IKM dan sosialisasinya.

Kabupaten Agam

Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri

Jumlah IKM dibina dalam upaya penerapan teknologi industri.

16 kecamatan

69.90

10 jenis produk IKM

40.00

10 IKM 66.50

URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Terlindunginya Masyarakat selaku konsumen

Kegiatan Peningkatan Pengawasan peredarana barang dan jasa

Terlaksanaya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasaran

38 pasar tradisional

9 bahan pokok, pupuk, BBM

Kegiatan Sidang Tera Ulang Alat UTTP

Jumlah alat ukur yang ditera ulang.


150 unit

Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

jumlah operasi pasar yang dilaksanakan

10 pasar

10 paket

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Tercapainya Pengembangan perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

Jumlah Peraturan perundangan tentang pengelolan pasar yang diterbitkan.

Kabupaten Agam

1 PERDA dan 1 PERBUP

Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar

Jumlah pengelola pasar yang mendapat pembinaan.

Kabupaten Agam

50 orang


45.80

88.28

19.00

61.70

63

1

2 Program : DAK Bidang Perdagangan

3 Tercapainya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdgangan

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana perdgangan (DAK)

Terlaksananya Pembangunan sarana/prasarana perdagangan

4

5

Psr padang Lua Psr Kuruak Pkn Ahad Kubang putiah Psr Anak Nagari Kp Pinang Lubas Psr Nagari IV Koto Pakan Salasa Gdh Ranti (IV Koto) Psr Matur (Matur) Psr Nagari Pasie Laweh (Palupuh) Psr Balai Panjang (sei.Pua) Psr Nagari Maninjau (Tj.Raya)

Terbangunnya Sarana dan prasarana perdagangan

6

68.40

12. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA . RKPD Tahun 2014 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata melaksanakan prioritas pembangunan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik b. Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode



1

2

3


DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN : KEBUDAYAAN Program : Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah


Kab. Agam

470 org

33.00

64

1

2 Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dan pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

3

4

5

6

Kab. Agam

50

36.81

Terkelolanya dan berkembangannya kawasan peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Kab. Agam

2

26.35

Terikutinya festival/lomba kesenian didaerah/nasional dan Internasional Terlaksananya Festival/lomba di daerah dan budaya Tersedianya Medan nan balinduang di kabupaten tersedianya sarana dan prasarana kesenian tradisional

Kab. Agam

6

17.30

Kab. Agam

1

Kab. Agam

1

Kab. Agam

8 Paket

Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

URUSAN : PARIWISATA Program : Pengembangan Pemasaran Pelaksanaan Promosi Nusantara Dalam dan Luar Negeri Program Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan Sarana dan prasrana Pariwisata

Terlaksananya Promosi Nusantara Dalam dan Luar Negeri Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

tersedianya Site Plan DED.AMDAL.UKL/UPL 5 Objek Wisata Unggulan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata

Terlaksananya Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata Terlaksananya pelayanan adm perkantoran dengan baik

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


1 paket

18.00

5 objek wisata

9.83

Objek-objek wisata yang tersebar di Agam Kec. TJ Raya Kec. Tj Mutiara Kec. Matur dan Kec.Palembayan Kab. Agam

5 objek wisata

26.81

1 paket

95.00

Budpar

1 paket

33.33

Budpar

1 paket

34.00

Budpar

1 paket

49.00

65

1

2

3

4

Penunjang Operasioanal Jasa Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Pengadaan Sarana dan Prasrana kantor rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

5

6

Budpar

1 paket

34.00

Budpar

1 paket

45.00

Budpar

1 paket

100.00

Budpar

1 paket

33.00

Terlaksanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA RKPD Tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode



1

2

3

1

19

1

19

02 01

01

02

10 18

20

21 21a

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Target Realisasi s.d Lokasi Capaian Triwulan II (%) Kinerja 4

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Terlaksananya Program Pelayanan pelayanan dan Administrasi kegiatan administrasi Perkantoran kantor. Penyediaan jasa Terpenuhinya Satpol PP komunikasi, sumber daya kebutuhan jasa air dan listrik komunikasi sumberdaya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis -Terpenuhinya Satpol PP Kantor kebutuhan alat tulis kantor. Rapat-rapat koordinasi -Terlaksananya Satpol PP dan konsultasi keluar perjalanan koordinasi daerah dan konsultasi dinas ke luar daerah. Penunjang Operasional -Terpenuhinya Satpol PP Adminsitrasi Perkantoran kebutuhan operasional administrasi perkantoran. Penunjang Operasional -Terpenuhinya Satpol PP jasa perkantoran kebutuhan operasional jasa perkantoran. Pemeliharaan Sarana - Terlaksananya Satpol PP dan Prasana kantor pemeliharaan Sarana dan Prasana kantor


5

6

12

64.22

12

50.85

12

79.03

12

36.39

12

39.81

12

45.92

66

1

2 02

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 39

Pengadaan pakaian dinas

42

Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

08

16

Pencegahan dan penanggulangan ganggu an perlindungan masyarakat Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal

02

Peningkatan kerjasama dg aprat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dg TNI/Polri dan kejaksaan

06

Penegakan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan

20

Program peningkatan pemberantasan Pekat

02

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi


3 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. -Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian/lapangan. -Rehab dan penambahan ruangan kerja serta gudang peralatan. Pelaksanaan antisipasi ancaman gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dalam penanganan penanggulangan bencana. -Terlaksananya pendataan, pembekalan/diklat, dan pemberdayaan fungsi satlinmas secara bertahap. -Terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. -Terlaksananya pengamanan (pam) piket kantor,patroli kota/ wilayah,pam tamu dan pejabat negara,pam unjuk rasa dan kerusuhan masa,pam duka/bencana, pam poskotis hari raya. -Terlaksananya pembekalan dan peningkatan SDM anggota pol pp (diksar,dikjut,bintek dan diklat lainnya). -Terlaksananya kegiatan penegakkan perda tentang retribusi dan perizinan. Terlaksananya cakupan pelayanan pengawasan perda pekat pada 16 kecamatan tiap tahunnya. Terlaksananya operasi pekat prostitusi secara berkala.

4

5

6

Lubuk Basung

1 paket

100

Lubuk Basung

1 paket

95

1 paket

69.93

1 paket

44.85

Menyesuaikan

80

11.68

Kab. Agam

120

30.95

80

76.45

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

67

1 09

2

3

4

Pencegahan penanggulangan bahaya petasan/mercon kembang api dan warungkelambu

-Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya petasan/mercon kembang api dan warung kelambu pada bulan Ramadhan.

Kab. Agam

5

6

20

0

14. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM RKPD Tahun 2014 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM

Kode



1

2

3

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4

5

6

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Agam 1

19

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor

Agam

1

19

03

01

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran komunikasi, air dan listrik

Agam

95%

41.00

1

19

03

01

Penyedia Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis untuk keperluan Adm kantor

Agam

100%

42.00

1

19

03

01

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Terfasilitasinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Agam

90%

38.00

1

19

03

01


Terpenuhinya Adm Perkantoran dengan baik

Agam

85%

26.00

1

19

03

01

Penunjang Operasional Jasa Perkantor


Agam

95%

33.00

1

19

03

01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

Agam

95%

100.00

19

03

02

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Apatur

Meningkatnya Sarana dan prasarana kantor

19

03

02

Lanjutan rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor

Agam

95%

25.00

1 1


68

1 1

2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

3

4

5

6

Terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman

Agam

100%

36.00

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

19

01

15

1

19

01

15

1

19

01

15

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terkumpulnya informasi yang mengandung rawan konflik

Agam

100%

26.00

1

19

01

15

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terdeteksinya gangguan ketertiban

Agam

100%

2.00

1

19

01

15

Pembekalan peningkatan SDM potensi Siskam Swakarsa

Pembekalan penyakit SDM Potensi Siskam Swakarsa

Agam

80%

82.00

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Terlaksananya penanganan gangguan keamanan dalam negeri

Agam

1 tahun

3.00

Terwujudnya kemitraan dengan lembaga lembaga Agam

90%

-

Agam

95%

-

Agam

100%

7.00

Agam

100%

12.00

Agam

100%

77.00

Agam

100%

61.00

19

01

18

Program Kemintraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

01

18

Sosialisasi dan penaganan organisasi kepercayaan masyarakat

1

19

01

18

Forum pemantapan wawasan kebangsaan

Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi kepercayaan masyarakat

1

19

01

20

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat Terlaksananya sosialisasi dan razia/ penyelidikan dalam upaya pencegahan minuman keras dan Narkoba

1

19

01

20

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba

19

01

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terwujudnya kehidupan Politik yang demokrasi

1

19

01

21

Fasilitasi Penyelesian Perselisihan Partai Politik

1

19

01

21

Koordinasi Forum - forum Diskusi Politik

Memfasilitasi penyelesaian perselisihan Parpol Menjalani kerja sama dengan lembaga - lembaga yang berkopeten

1

19

01

21

Sosialisasi Pemilu (Undang undang No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 15 Tahun 2011)

1

1


Terlaksananya sosialisasi pemilu

69

15. SEKRETARIAT DAERAH RKPD Tahun 2014 Sekretariat Daerah Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran: a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku 2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya , dengan sasaran Meningkatnya kesadaran hidup beragama. 3. Penanggulangan Kemiskinan Dan Penanganan Pengangguran Serta Masalah Kesejahteraan Sosial dengan sasaran Memberdayakan Keluarga Miskin Dan Penanganan Pengangguran. 4. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya Ketersediaan dan Keterjangkauan Energi Listrik. b. Meningkatnya Pengawasan Penggalian dan Pertambangan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%)

Kode



1

2

3

4

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain

Bagian Perekonomian

12 bulan

52.00

Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT miskin

16 kecamatan

59.00

Kab. Agam

26.235 RTS 12 bln

Kab. Agam

5%

50.00

5

6

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1. BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian

Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi bahan pangan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya


Menurunnya penambangan tak berizin

52.00

70

1

2

2

Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Humas Program kerjasama informasi dan media massa

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 3

3 Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional) Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya

4 Kab. Agam

5

6

98.275 KK

72.00

humas

1 tahun

48.00

Kab. Agam

1 tahun

53.00

Kab. Agam

1 tahun

51.00

Kab. Agam

1 tahun

53.00

BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Pertanahan

Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan : Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan Kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sisten informasi pertanahan Kegiatan : Penyusunan sisten informasi pertanahan yang handal


Terlaksananya tertib pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

23.20

Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

2.92

Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Agam

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

14.40

Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi kepentingan umum

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

10.20

71

1 4

2

3

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Tersedianya barang dan Pemerintahan Umum jasa untuk operasional administrasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi

4

5

6

Bagian APUM

12 bln

30.81

Tersusunya Buku I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD

Bagian APUM

100 buku

62.43

Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam

Bagian APUM

18 Rapat

33.00

Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam

Bagian APUM

Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tk. Kab. Agam

Bagian APUM

16 camat

Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kab. Agam

Bagian APUM

12 bulan

23.79

Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran

Bagian Organisasi

12 bln

50.00

Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Tersusunnya Buku Kinerja SKPD

Kab. Agam

1 dok

80.00

Kab. Agam

1 dok

15.10 10 kali pertemuan

67.49

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan : Rupa Bumi

5

BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah


72

1

2

3

4

5

Kegiatan : Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Metode Manual Praktis berbasis partisipasi masyarakat Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi perangkat Daerah

Kab. Agam

1 paket

Kab. Agam

1 paket

Kab. Agam

1 dok

Terevaluasinya organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD

Kab. Agam i

2 dok

25.00

Kab. Agam

80%

4.27

Kab. Agam

80%

9.70

Kab. Agam

80%

Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung

Kab. Agam

80%

Terkirimnya 1 orang TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah)

Kab. Agam

80%

Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan Terlaksananya pertemuan antara Pemda dengan perantau

Kab. Agam

80%

Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kegiatan : Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

6

BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan Fasilitasi Kegiatan MTQ dan Terlaksananya fasilitasi LPTQ kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam trangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi Peningkatan Pengamalan Nilai Tersedianya dan Keagamaan dan Fasilitas terlaksananya Keagamaan serta Penunjang pendistribusian bantuan Tim Ramadhan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid

Dialog/Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat dan Perantau


Disesuaikan

6 25.00

49.75

73

1 7

2

BAGIAN UMUM Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah

4

5

Kab. Agam

12 bln

46.10

Kab. Agam

12 bln

44.50

Kab. Agam

12 bln

26.80

Kab. Agam

12 bln

28.70

Kab. Agam

1 paket

30.80

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

1

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

1

Kab. Agam

100%

Bag. AP

12 Bulan

Terlaksananya Monitoring Pekerjaan

Kab. Agam

60 Kali

Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik

Kab. Agam

Penunjang Operasional Adm Perkantoran

Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran


Terlaksananya jasa pelaya nan perkantoran

Penyediaan alat tulis

Terlaksananya jasa pelaya nan perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Penunjang Operasional KDH/WKDH Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor

8

3

Rehab sedang/berat rumah Jabatan BAGIAN AP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE


Meningkatnya kelayakan kantor Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati

6

24.80

Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan -

Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor Meningkatnya kelayakan ru mah dinas Bupati/Wakil

Terlaksananya Kinerja Program / Kegiatan

Kab. Agam

Kab. Agam Kab. Agam

8 kali rapat, 12 bulan laporan 100% 51 SKPD/ Unit Kerja 100%

-

55.00

15.00 45.00

74

1 9

2

3

4

5

Kabupaten Agam

12 bln

6

BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

10 Perda Kabupaten Agam

57.00

46.00

45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah

16. SEKRETARIAT DPRD RKPD Tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kinerja kapasitas aparatur. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



1

2

3

Lokasi



4

5

6

SKPD : SEKRETARIAT DPRD 20

04


01 02 10 18 20 21

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran


Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya kebutuhan penunjang operasional administrasi perkantoran Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran

Sekretariat DPRD

1 paket

50.00

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

1 paket

100.00

1 paket

50.00

1 paket

50.00

Sekretariat DPRD

1 paket

50.00

75

1

2

3

4

5

6

22

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

Sekretariat DPRD

1 paket

25.00

28

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Tersedianya kebutuhan penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan

Sekretariat DPRD

1 paket

60.03

Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan dinas Wakil Ketua

Sekretariat DPRD

2 kendaraan

5.00

Rumah Dinas Pimpinan Rumah Dinas Pimpinan Sekretariat DPRD

1 paket

5.00

1 paket

5.00

1 paket

5.00

12 Perda

90.00

108 kali

35.00

02 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

08

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

40

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya asset rumah jabatan

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01

Pembahasan Ranperda

Peraturan Daerah

02

Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya hearing dan rapat kerja

Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar Kabupaten Agam

03

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Rapat-rapat alat kelengkapan

Kabupaten Agam

90 kali

35.00

04

Rapat-rapat Paripurna

Rapat-rapat paripurna

60 kali

50.00

05

Reses

3 kali

50.00

06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan reses setiap masa sidang Kunjungan kerja dalam daerah

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

10 kali

35.00

Luar Daerah

10 kali

40.00

07


Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD

76

1

2

3

4

5

6

08

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

Dalam daerah/, Luar Daerah

5 kali

5.00

09

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga

Sekretariat DPRD

160 org

50.00

10

Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD

Tersedianya Pakaian dinas untuk Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

160 stel

40.00

11

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi

Luar Daerah

8 kali

60.00

12

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Kabupaten Agam

1 paket

35.00

16

Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Terpublikasinya dan adanya informasi kegiatan DPRD

Kabupaten Agam

1 paket

35.00

17. DPPKA RKPD Tahun 2014 DPPKA Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan Terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



1

2

3

SKPD : DPPKA 1 20 05 01 1

20

05

01

1

20

05

01

1

20

05

01

1

20

05

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran


Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksannya Pembayaran rekening listrik, telapon

Lokasi



4

5

6

DPPKA

1 Tahun 42.00

Tersedianya ATK tiap tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

DPPKA

1 Tahun

DPPKA

1 Tahun

Tersedianya Operasiona Adm Perkantoran

DPPKA

93.00 45.00 1 Tahun

75.00

77

1 1 1

20 20

2 05 05

01 01

1

20

05

03

1

20

05

17

20

05

17

20

05

17

1 1

20

05

17

1

20

05

02

1 1

20 20

05 05

17 17

1

20

05

17

1

20

05

17

3

4

5 1 Tahun


Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran

DPPKA


Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Tersedianya Kantor DPPKA

DPPKA

1 Tahun

Lubuk Basung

1 Tahun

Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS / PTT

DPPKA

1 Tahun

Kab. Agam

43 SKPD

Kab. Agam

100 buku

Kab. Agam

100 buku

Kab. Agam

20 persil

Kab. Agam

60 unit

Kab. Agam

10 unit

Kab. Agam

27 SKPD

Kab. Agam

20 unit

Kab. Agam

20 unit

Faliknya Data Aset Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, II,III dan IV Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator

Kab. Agam Kab. Agam

1 Tahun 100%

Terkelolanya Belanja Daerah Terlaksananya Peningkatan Manajemen Akuntansi

Kab. Agam

Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

Pengelolaan Belanja Daerah Peningkatan Manajemen Akuntansi

Sosialisasi Bintek untuk PPK dan Bendahara


78.00 40.00 15.00

50.00

Pendayagunaan Aset

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Inventarisasi Aset Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6

55.00 80.00

65.00 Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

46 SKPD

Kab. Agam Kab. Agam

46 SKPD

Kab. Agam

Kab. Agam

100%

65.00

100% 65.00

Kab. Agam

46 SKPD

78

1 1

1

20

20

2 05

05

17

17

Penyusunan Rancangan Reraturan Daerah tentang APBD

Penyusunan Sistem Informasi KeuanganDaerah

Pengelola Belanja Bantuan Keuangan

Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumbersumber Daerah

3

4

5

Buku Perda dan Peraturan Bupati APBD 2013 Buku Perda Perubahan dan Peraturan Bupati Perubahan APBD 2013 Perda tetang Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat Perda tentang Penyertaan Modal pada PT Balairung Citrajaya Sumatera Barat DPA-SKPD dan DPPASKPD Perbup Standar Satuan Biaya Perbup Perjalan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam 1. Lancarnya Aplikasi dan Jaringan SIPKD 2. Laporan Aplikasi SIPKD SKPD 3. Laporan Keuangan melalui SIPKD Perbup tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Perbup tentang hibah dan Bantuan Sosial Sosialisasi Perbup

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Kab. Agam

100%

Realisasi hibah

Kab. Agam

100%

Realisasi bansos

Kab. Agam

100%

Tercapainya Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

6 70.00

50.00

70.00

Kab. Agam

100%

53.00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tersedianya Aplikasi PAD Monotoring dan evaluasi Pendataan Potensi Pajak

-Terinventarisasinya data Potensi Pajak Daerah - Tersedianya Dokumen Buku Potensi Pajak

Kab. Agam

100%

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya Pemungutan PBB Tersedianya Sistim Informasi Aplikasi Pengelolaan PBB P2 Terlaksananya Pemungutan BPHTB

Kab Agam

1 Tahun

Kab Agam

1 Tahun

Kab Agam

1 Tahun

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


54.40

10.00

79

1

2

3

4

Sistim Informasi Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Bangunan P2 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pendapatan Peningkatan Pengelolaan dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sistim Informasi Aplikasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Bangunan P2 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pendapatan Peningkatan Pengelolaan dan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Kab Agam

5

6 55.00

Kab Agam

50.00

Kab Agam

40.00

Kab Agam 40.00

18. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RKPD Tahun 2014 BKD Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

Kode



1

2

3

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan 20 06 01 Administasi Perkantoran 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor 20 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 20 20

20

06 06

06

01 01

01

20 21

22

Penunjang Operasional Adminsitasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran




Terealisasinya Pembayaran Rekening Telepon dan Jaringan Speedy SIMPEG Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor Tersedianya biaya Perjalanan Dinas untuk Mengikuti rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Biaya Operasional Adminitrasi Perkantoran Tersedianya Biaya Operasional Jasa Perkantoran,Honorarium PTT/Pegawai Kontrak, Premi Asuransi PTT, Suku Cadang Kendaraan Dinas, Pemeliharaann Kantor

BKD

Tersedianya Pengadaan Mobiler,Komputer,Laptop,A C,Dan Peralatan Lainnya

BKD

100.0% 20.00

BKD

100.0%

BKD

100.0%

BKD

100.0%

33.00 20.00

45.00 BKD

100.0% 20.00

100.0%

80

1

2

20

06

03

20

06

03

06

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin

20

06

04

20

06

04

20

06

05

20

06

05

02

20

06

05

03

20

06

31

20

06

31

01

20

06

31

02

Pendidikan Perjenjangan Struktural

20

06

31

05

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

20

06

32

20

06

32

20

06

33

20

06

33

20 20 20

06 06 06

33 33 33

01

01

01 04 05 10

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Pengelolaan Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Program Pendidikan Dinas Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan danPelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan / Pemgembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas


3

4

5

Terselenggaranya Pengurusan Pembinaan Disiplin PNS,Kapeg,Karis,Karsu dan Taspen serta Satya Lencana

BKD

100.0%

Terselenggaranya Pengurusan SK Pensiun

BKD

100.0%

Penyajian dan Terselenggaranya Data dan Informasi yang Komprehensif Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Bagi PNS Kab Agam

BKD

100.0%

Terselenggaranya Kursuskursus singkat dan Diklat Teknis Lainnya Terbekalinya PNS dengan Mengetahui tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kepegawaian Terselenggara dan TerlaksananyaDiklat Keterampilan

BKD

100.0%

BKD

100.0%

Terselengaranya Pelaksanaan LPJ bagi CPNSD kab Agam

BKD

100.0%

Terselengaranya Sidang MPP/Baperjakat PNS Kab Agam Terselesaiakanya SK Kenaikan pangkat PNSD Sesuai Persetujuan BKN Tersedianya Data PNSD Kab Agam Yang Valid

BKD

100.0%

Terselengaranya Kegiatan Belajar dan Tugas belajar

BKD

6

4.00

50.00

3.00 -

80.00 91.00

75

3.00

35.00 BKD

100.0% 40.00

BKD

100.0% 9.00 100.0% 25.00

81

1 20

06

33

11

20

06

33

17

2 Pemberian Bantuan Penyelengaraan Penerimaan Praja IPDN Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya Publikasi Informasi Kepagawaian

3 Terselenggaranya Penerimaan Calon Praja IPDN Terisinya Formasi PNS Sesuai Kebutuhan Secara Bertahap

4 BKD

5 100.0%

BKD

100.0%

Terpublikasi Informasi Kepagawaian

BKD

6 -

15.00 35.00

19. INSPEKTORAT RKPD Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



1

2

3

Lokasi



4

5

6

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

SKPD : INSPEKTORAT 1

06

01

21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelakasanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Inventarisasi Temuan pengawasan


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

82

1

2

3

Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprensif

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 0 06 1

0 06 1

01

01

21

20

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaansarana dan prasarana Kantor

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan

Program Peningkatan Profesional Tenaga Propesional Aparatus Pengawasan Peletihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatus Pengewasan

Terlaksananya Diklat Auditor dan P2UPD

4

5

6

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 Tahun

75

Inspektorat

1 paket

75

Inspektorat

8 orang Auditor dan 7 P2UPD

20. KECAMATAN Prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh 16 Kecamatan pada RKPD Tahun 2014 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: . SKPD : 16 KECAMATAN Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



1

2

3

Lokasi



4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan alat tulis kantor Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran


Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

16 kecamatan

12 bln

47

16 kecamatan

12 bln

50

16 kecamatan

12 bln

47

16 kecamatan

12 bln

47.09

16 kecamatan

12 bln

47.09

83

1

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

3

4

5

6

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

16 kecamatan

100%

60

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

16 kecamatan

100

16 kecamatan

80

60

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan

16 kecamatan

85

50

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

16 kecamatan

85

50

100

21. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH RKPD Tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran: a. Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. b. Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 2 3 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1

20

01

1

20

01

02

1

20

01

1

20

1

20

prioritas

Lokasi



4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


BPBD

1 Tahun

50.00

10

Penyediaan ATK

BPBD

1 Tahun

50.00

01

18

BPBD

1 Tahun

50.00

01

20

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran

BPBD

1 Tahun

41.67


84

1

2

1

20

01

21

1

20

01

22

1

20

02

1

20

37

1

20

37

1

20

38

1

20

38

1

20

38

1

19

22

1

19

22

01

1

19

22

06

1

19

22

08

1

19

22

10

01

01

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persiapan Pengadaan Tanah Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Program Penangan Kedaruratan Fasilitasi Penanganan Bencana Alam Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi Fasilitasi Penanggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam Simulasi Penanggulangan Bencana Alam

Peningkatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan


3 Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

Terlaksananya persiapan pengadaan tanah Terlaksananya Pengadaan Tanah Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

4

5

BPBD

1 Tahun

50.00

BPBD

1 Paket

12.75

BPBD Tj. Mutiara

6

68.00 1 paket

26.73

Tj. Mutiara

-

Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi pada wilyah bencana

Derah terkena bencana

1 Paket (Penaganan dan Dokumen)

19.55

Tersedianya Inventarisasi data Rehabilitasi dan Rekonstruksi


54.77

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan kebutuhan minimun penduduk korban bencana

Kecamatan yang terkerna Gempa 30 Sept 2009

1 Paket (penangana n dan Dokumen) 14 Ribu rumah masyarakat rusak ringan

Terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana alam kepada masyarakat Terbangunnya Kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

Kecamatan rawan bencana

3 paket

29.17

Kec. Tanjung Mutiara, Malalak, Tanjng raya Palupuh candung Kabupaten Agam

3 paket

44.27

3 paket

35.09

Tanjung Mutiara, Tanjung raya dan Malalak

3 Paket

6.67

Terlaksananya penguatan kelembangaan penanggulangan bencana Tersedia dan Terpeliharaanya sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

46.74

85

1 1

19

22

1

19

23

1

19

23

10

12

2 Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

3 Tersedianya peraturan dan payung hukum kebencanaan

4 BPBD

5 3 dokumen

6 23.61

Terlatih dan Siaganya Satuan Tugas Pemadam Kebakaran

BPBD

6 Mobil damkar, 90 orang satgas

24.79

22. KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU RKPD Tahun 2014 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Investasi Daerah. Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



Lokasi



1

2

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


KPMPT

1 Tahun

25.00

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

KPMPT

1 Tahun

85.00

KPMPT

1 Tahun

65.00


KPMPT

1 Tahun

60.00


KPMPT

1 Tahun

35.00

Indonesia

60%

SKPD : KPMPT 1 20 01 1

20

01

02

1

20

01

10

Penyediaan ATK

1

20

01

18

1

20

01

20

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

1

20

01

21

1

01

03

1

01

03

01

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi


Pameran Investasi

25%

86

1 1

01

03

02

1

01

03

04

1

01

04

1

01

04

02

2 Kegiatan Peningkatan Pamantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal (RUPM) Program Peningkatan Iklim Investasi

3 Jumlah investor yang menjalani seluruh tahapan perizinan yang diharuskan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Agam

Penyederhaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

4 Kabupaten Agam

5 85%

6 25%

Kabupaten Agam

100%

35%

Kabupaten Agam

100%

35%

23. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI RKPD Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan dan Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur :Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Kode



Lokasi



1

2

3

4

5

6

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Urusan Wajib Otonomi Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang opersional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


Prosentase jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan Prosentase rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

Kab. Agam

80%

50%

Kab. Agam

75%

50%

Kab. Agam

80%

50%

Kab. Agam

80%

44%

Kab Agam

80%

100%


Kab Agam

80%

50%

87

1

2 Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

3

4

5

6

Jumlah nagari yang lembaga dan organisasi kemasyarakatannya mendapat pembinaan Jumlah PKK Nagari yang mendapatkan pembinaan Jumlah Kecamatan yang mendapatkan PMT-AS

Kab. Agam

16 Nagari

46.00

kab.Agam

82 Nagari

39.00

Kab. Agam

16 Kec

100.00

Jumlah wali nagari yang dinilai dalam kompetisi walinagari Jumlah Perda yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah Perna yang dievaluasi dan diundangkan dalam berita daerah Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah LPPN Nagari yang dievaluasi Tahun 2012 Jumlah perangkat nagari serta lembaga nagari yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan nagari Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen pemerintah desa

Kab. Agam

16 Walinagari

53.00

Kab. Agam

1 Perda

Kab. Agam

40 Perna

Kab. Agam

82 Nagari

Kab. Agam

82 Nagari

Kab. Agam

328 orang

Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan Juklak dan Juknis pengelolaan keuangan nagari

Kab. Agam

82 Nagari

71.00

Penataan dan Pengelolaan Asset Nagari

Jumlah aset nagari yang didata dan dikelola

Kab. Agam

82 Nagari

40.00

Program: Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah kelompok pelaksana TTG berupa: Posyantek

Kab. Agam

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Pembinaan aparatur dan lembaga nagari

Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang Pemerintahan Nagari Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen pemerintah desa Program: Pemberdayaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Nagari Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

BPSPAM


58.00

30.00

64.00 16 Kecamatan 50 Lokasi

88

1

2 Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Bulan bakti gotong royong masyarakat Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Administrasi Pembangunan PNPM-Mpd (Tahun 2012) Operasional Karya Bakti TNI

3

Terlaksananya Bulan bakti gotong royong masyarakat Terlaksananya kegiatan program PNPM-MP dan P2SPP Jumlah lokasi Bakti TNI bersama masyarakat membangun prasarana di Nagari

4

5

6

55.00 Kab. Agam

16 Kecamatan

Kab. Agam

1 Lokasi

51.00

8.00

24. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN RKPD Tahun 2014 Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Kapasitas Aparatur b. Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dengan sasaran Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.90% pada tahun 2014; :Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi



1

2

3

4

5

6

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik


Kantor Arsip dan Perpustakaan

100%

50%

Penyediaan ATK


100%

50%



Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan

100%

50%


Tersedianya operasional adm perkantoran


100%

50%

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 Urusan Kearsipan 1

24

01

15



89

1

2 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

3 Tersedianya operarasional jasa perkantoran

4 Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan

5 100%

6 50%

100%

100%

Terlaksananya pendataan dan Penataan Arsip

Kab. Agam

11 UK

50

Terlaksanana bimbingan teknis pengelola kearsipan

Kab. Agam

60 orang

85

Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling, lomba puisi bercerita, lomba puisi dan rencana aksi gerakan afam membaca Terlaksananya pembinan perpustakaan dan bimbingan teknis pengelola perpustakaan serta layanan perpustakaan di umum, daerah di hari libur Pengadaan bantuan buku dan rak buku untuk perpustakaan nagari, rumah ibadah dan taman baca kecamatan Pengadaan buku untuk perpustakaan umum Daerah

Kab. Agam

53 pos

80

Kab. Agam

20 pos, 214 orang, 1 paket

83

Kab. Agam

820 buku

98


530 buku

60

Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor 1

24

01

16

1

24

01

16

1

24

01

18

1

24

01

18

1

24

01

01

1

24

01

21

1

24

01

21

1

24

01

21

1

24

01

21

1

Program Penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Urusan Perpustakaan/ Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Kegiatan Penyediaan bantuan embangunan perpustakaan danh minat baca di daerah Kegiatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

25. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN RKPD Tahun 2014 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya Ketahanan Pangan. b. Meningkanya Kualitas dan Produktifitas berbagai Komoditi Perikanan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:


90

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Kode



Lokasi


1

2

3

4

5

Realisasi s.d Triwulan II (%) 6

SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN 01

03

01

01

03

01

02

01

03

01

10

01

03

01

18

01

03

01

20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Js. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Pembayaran Tagihan Listrik, Air & Telepon

Kabupaten

12 Bln

50

Pengadaan Alat Tulis Kantor

Kabupaten

1 Paket

50

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Kabupaten

12 Bln

50

Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang cetak & penggandaan Penyediaan Makan Minum Pembayaran BBM Pembayaran Honorarium PTT, K3, Operator & Premi Asuransi PTT Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Gedung Kantor UPT Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten

12 Bln

50

Kabupaten Kabupaten Kab & UPT UPT se Kab. Agam

12 Bln

50

Kab. & UPT se Kab. Agam

15%

100%

01

03

01

21


01

03

01

22

Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

01

03

01

38

12 Bln

50

03

20

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Terwujudnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh

UPT - UPT se Kab. Agam

01

Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Program Pemberdayan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

01

03

20

01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Terpenuhinya Kompetensi Dasar Penyuluh Penilaian Kredit point Penyuluh Fasilitasi ATK Penyuluh Fasilitasi Kelengkapan kerja Penyulh

Kab & UPT UPT Kabupaten

16 Kecamatan 2 Kali

50

Kabupaten Kabupaten

150 Paket 150 Paket

Fasilitasi Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Fasilitasi Pemondokan Penyuluh Akomodasi bagi Penyuluh THL TBPP Operasional Penyuluh (Ka UPT/BPP) Bantuan BBM Penyuluh

Kabupaten & UPT - UPT

01

03

20

02

PeningKatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan


12 Bln

50

91

1 01

03

20

01

03

16

01

03

16

01

01

03

03

16

16

03

14

18

22

2 Penyuluhan dan pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

3 Penyusunan Programa Penyuluhan Penyusunan RKP dan Monografi Pelatihan (Training) Penyuluh dan Petani di UPT Jambore Penyuluhan Tk Nasional Study Banding Penyuluh Demplot Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) Pengadaan, Penggandaan dan Pendistribusian Materi Penyuluhan Temu Teknis Penyuluh Pelatihan Penyuluh dalam penyusunan programa Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

4 Kab & UPT UPT UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

Desa Mandiri Pangan Baru, Pembinaan Kelompok Pendampingan Penguatan Modal Usaha Kelompok Pelatihan Teknis Sosialisasi Program & Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendamping Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RUK dan Laporan LKD Pengembangan Cadangan Pangan Daerah



2 Lumbung Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan Desa Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Honor Petugas Pemantau Harga Pasar Penumbuhan Lumbung Pangan Pengadaan Lumbung Pangan Nagari Penguatan Modal/Gudang


2 Lumbung Pangan

UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

2 Lumbung Pangan 2 Kelompok

Penumbuhan LDPM Pendampingan Pengadaan Lantai Jemur Peningkatan mutu & keamanan pangan Pengawasan keamanan pangan Statistik Ketahanan Pangan


5 2 Paket

6 25

150 Orang 16 Kec. 1 Kali

UPT BP4K2P di Kecamatan UPT - UPT se Kab. Agam Kabupaten

4 GPP 16 Kecamatan 2 Kali

3 nagari

50

3 Kelompok

50

4 Unit Kabupaten

14 Macam Pangan Segar & Olahan

50

5 Buah

92

1 01

03

16

25

2 Diversifikasi Pangan

3 Pembinaan Kel Dasa Wisma

4 UPT - UPT se Kab. Agam

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pengolahan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pameran, publikasi dan promosi Lomba Ketahanan Pangan 01

03

15

01

03

15

01

03

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya Kemampuan & Kesejahteraan Petani

02

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan Gapoktan Terlaksananya Temuwicara KTNA Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Kelompok Tani Pendirian Pustaka SDM BP4K2P Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh (Tingkat Ahli/ Terampil/Alih Jenjang Studi Banding/Magang Petani Pengembangan Demplot Teknis Usaha Agribisnis Pembangunan Posko Perlindungan Pengembangan kawasan sekitar hutan (terintegrasi dengan kegiatan DAK kehutanan) Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi/Teladan

01

03

25

01

03

25

Program DAK Pertanian 01

Penigkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)


6 50

16 Kelompok

Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kabupaten

90%

50.00

90%

50.00

Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam

Kecamatan se Kab. Agam

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tesedianya Sarana dan Prasarana Kantor

Kecamatan se Kab. Agam

Pembangunan BPP

UPT BP4K2P Kec Banuhampu, Sei. Puar, Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Candung,Kam ek, IV Koto

Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan BPP

5 12 Kelompok 12 Kelompok

3 Paket

3 Paket

93

1

2

3

4

5

Lanjutan Pembangunan Jalan BPP

UPT BP4K2P Kec. Tilkam, Ampek Nagari Kabupaten

2 Paket

Kabupaten

1 Paket

Kabupaten

1 Paket

UPT BP4K2P Kec. Sei. Puar UPT BP4K2P Kec. Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Kamang Magek UPT BP4K2P Kec. Banuhampu

4 Paket

Pengembangan Bangunan Kantor BP4K2P Pembangunan Laboratorium Mini Pembangunan Screen House Pemasangan Instalasi Listrik

6

1 Paket

26. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN RKPD Tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya Ketahanan Pangan. b. Meningkatnya Jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Realisasi Kode Pemerintah Daerah dan Target Program/Kegiatan s.d Program Kegiatan Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 1

01

01

2

01

01

01

01

01

01

02

10

URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor


3

4

5

6

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kantor Kabupaten

1 Paket

35.00

52.00

94

1 01

01

01

01

01

01

18

20

2 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

3 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi. Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan.

4 Kantor Kabupaten

5 12 Bulan

Kantor Kabupaten

12 Bulan

Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM 01

01

01

01

01

01

01

01

06

01

01

06

01

16

01

16

01

21

22

01

22

Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal hewan

Penyusunan database potensi produk pangan


6 54.00

48.00 12 Bulan 12 Bulan 3 kendaraan, 12 bulan

Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor.

Kantor Kabupaten

12 Bulan

Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Kantor Kabupaten

3 paket

Terlaksanya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi keuangan.

Kantor Kabupaten

2 Paket

10 Kecamatan

10 kelompok

RPH Lubuk Basung (seluruh kecamatan) 16 Kecamatan

5000 ekor

10 Kecamatan Kab. Agam

10 paket

35.00 3 kendaraan, 12 bulan 12 Bulan

63.00

Meningkatnya keamanan pangan nabati dan hewani Terbinanya UP3HP pengolah produk pangan dan hortikultura Terjaminnya keamanan pangan asal hewan dengan pemeriksaan keurmaster Terlaksananya pemeriksanaan sampel pangan asal hewan Terbinanya UP3HP Produk asal hewan Tersusunyan database potensi produk pangan

17.00 17.00

5 paket

1 paket 45.00

95

1

2 Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

01

01

16

15

01

01

19

02

01

01

19

03

Kegiatan Pengembangan intensifikasi padi dan palawija Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

3 Meningkatnya produksi produktifitas tanaman pangan dan hortikultura2% /tahun, padi 0.2 %/tahun,jagung 20 % tahun, palawija lainnya 10% /tahun dan Hortikultura 10% /tahun Meningkatnya fasilitasi untuk peningkatan hasil produksi tanaman pangan Meningkatnya ketersediaan benih pada penangkar Terlaksananya penyediaan dan sertifikasi benih padi Terfasilitasi kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (operasional lapangan, rapatrapat, honor dan lain-lain) Tersedianya bibit unggul kentang hitam batang Terlaksananya penyediaan bibit unggul buah-buahan dalam rangka Agam Menyemai

01

01

18

01

01

18

01

01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 04

05

Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna Terlaksananya penyuluhan dan penerapan teknologi pengendalian organisme penganggu tanaman pangan. Terlaksananya SLPTT, SLPHT dan SL PTS untuk Pengelolaan Tanaman Pangan Terlaksananya pengembangan teknologi penangkaran sayuran Terlaksananya SLGAP Sayuran organik Terlaksananya penyediaan rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik Berkembangnya demplot pertanian organik dan insentif produk organik

4

5

Kab.Agam

1 paket

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung Kab. Agam.

2 kelompok 2 kelompok 1 paket, 12 bulan.

Kec. Banuhampu , IV Koto Lubuk Basung, dan kecamatan lainnya.

1 paket

Daerah endemik dan sentra produksi tanaman pangan. 16 Kecamatan Kecamatan Banuhampu , Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso

6

30.00

48.00

48.00 10 jenis ( jeruk, jambu biji, sirsak, nangka, manggis, durian, lengkeng, nenas, pepaya, pisang)

5 paket

10

500 Labor Lapang 4 kelompok

71

8 Labor Lapang 3 unit

10 paket / tahun

96

1 01

01

2 18

01

01

22

01

01

22

06

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Program Peningkatan Produksi Peternakan

02

Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak

3 Terlaksanaya SLGAP dan SLHAP Florikultura

01

01

01

22

22

03

07

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Terlaksananya pelayanan IB dan TE

6

Kecamatan Banuhampu , Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya

8 Labor lapang

60

2 event

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya. Kantor Kabupaten

8000 ekor

Terlaksananya fasiltasi pencegahan penyakit reproduksi

Kabupaten Agam.

Jumlah sapi yang didistribusikan

16 kecamatan

1 paket / tahun, 80 % kasus tertangani . 800 ekor

Jumlah kambing yang didistribusikan Jumlah itik yang didistribusikan Peningkatan pengetahuan petani tentang pakan ternak

Terlaksananya Gerakan Menanam Rumput Unggul Serentak Terlaksananya Good Farming Practice pada kelompok sapi perah Perluasan Pengembangan Hijuan Pakan Ternak


5

Ikut sertanya Kabupaten Agam dalam Pameran Florikultura Nasional Meningkatnya populasi/produktifitas hasil peternakan

Tersedianya embrio beku sapi

01

4

18

1 paket / tahun

12.00

210 ekor 2475 ekor

Kec, Matur, Ampek Nagari, Tilatang Kamang

8 paket

60.00

1 paket

2 kelompok 50 Ha

97

1

2 Program Peningkatan Infrastruktur Pertanian/perkebunan Kegiatan Peningkatan sarana prasarana /Pengembangan Sarana Prasarana pertanian (DAK dan PLA)

Program Peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Infrasruktur Peternakan Kegiatan Penyediaan sarana produksi peternakan (DAK )

01

01

15

01

01

23

01

01

23

02

03

3 Meningkatnya aksesibilitas hasil pertanian dan ketersediaan air untuk usaha pertanian Terlaksananya pembangunan jalan pertanian pada lokasi sentra pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

4

5

6

Seluruh Kecamatan Kab.Agam

25 km

60

Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JITUT Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JIDES Luas lahan yang memanfaatkan cadangan air dari embung /dam parit Luas lahan usaha tani yang menggunakan air permukaan Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang palayanan usaha peternakan dan pengembangan kesmavet. Peningkatan Pemberdayaan UPT Pembibitan Pengadaan sarana prasarana RPH Pengadaan Rehabilitasi Pasar Ternak

900 ha 900 ha 50 ha 50 ha

Kec. Matur

1 paket

Kec. Lubuk Basung Kec. Lubuk Basung, Matur

1 paket

2 paket

Revitalasi Poskeswan dan Pelayanan IB

3 paket

Meningkatkan upaya penanganan pasca panen hasil pertanian/peternakan untuk petani

Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP produk Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatkan upaya pemasaran produk hasil pertanian peternakan melalui promosi hasil

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

Terlaksananya pembangunan sarana pemasaran produk hasil peternakan

Lubuk Basung

Terlaksananya monitoring perkembangan harga pasar

Kabupaten Agam


2 paket

Pengembangan Los Daging Hygienis

Program Pengembangan Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan

IV Koto, IV A Candung Baso dan Matur

35

3 kelompok

1 paket

42.00

20.00

32 pasar nagari, 12 kali

98

1 01

01

23

01

01

23

01

01

21

01

01

21

01

01

01

01

21

21

05

05

01

02

03

2

3

4

5

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

Diikutinya promosi hasil perternakan (kontes ternak) livestock hasil-hasil peternakan

Bukittinggi, Lubuk Basung

2 event

Kegiatan Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggul daerah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

Diikutinya promosi hasil pertanian hasil-hasil pengolahan melalui pameran

Lubuk Basung, dan Provinsi

2 kali

16 Kecamatan

12 paket Laporan bulanan dan 1 paket laporan tahunan 1 paket, 12 bulan.

Kegiatan Pendataan masalah peternakan

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak Terhimpunnya data masalah masalah peternakan dan kesehatan hewan

Terlaksananya pengawasan terhadap obat-obat hewan

16 Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis Terlaksananya pemeliharan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya pencegahan penularan penyakit rabies, vaksinasi dan eleminasi

Lubuk Basung

Terlaksananya pencegahan penularan penyakit flu burung Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan vaksin 01

01

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penigkatan Kemampuan Lembaga petani

01

01

22

04

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanin


Meningkatkan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan petani Terlaksananya peningkatan kempuan kelompok tani Jumlah keluarga miskin yang dilatih tentang penerapan pelatihan teknologi pertanian/perkebunan Tersedianya bibit buah di Nagari ( mendukung Agam Menyemai, GPP )

Seluruh Kec Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

6 70.00

2 kali

20.00

35.00

45.00

120 kali 3000 ekor

47.00

100 paket

1 paket

Kab. Agam

1 paket

Lokasi GPP

120 KK

73.00 20.00

Lokasi GPP

10 jenis 22.00

99

27. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RKPD Tahun 2014 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran: a. Meningkatnya Ketahanan Pangan. b. Meningkatnya Jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut: SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Kode



1

2

3

URUSAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan II Kinerja (%) 4

5

Dinas Hutbun

12 Bulan

6

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rakor dan konsultasi dlm daerah dalam luar daerah& luar propinsi. Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan.

58.33 Dinas Hutbun

1 Paket

Dinas Hutbun

12 Bulan

Dinas Hutbun

12 Bulan

Dinas Hutbun

12 Bulan

Dinas Hutbun

meja, kursi, dan lainlain.

65.00 65.00 62.61

Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM


Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi.

65.00

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.


Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

66.18

100

1

2 Sub sektor : Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani

3 Meningkatnya kesejahteraan petani terutama di sekitar kawasan PBSN. Julah KK miskin di sekitar PSBN yang mendapat insentif dan saprodi.

Meningkatnya kerjasama PBSN dalam rangka pemberdayaan masyarakat disekitar PBSN

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan

Peningkatan ketersediaan data dan informasi produkproduk perkebunan.

Kegiatan Penyusunan Database potensi Produk Pangan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Tersusunnya data statistik perkebunan Tahun 2014.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan


Meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian/perkebunan Tersalurnya pemodalan kelompok untuk pemasaran hasil komoditi perkebunan Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Tersedianya fasilitasi berupa sarana prasarana dalam Pengendalian OPT Perkebunan (Kakao) Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan. Meningkatnya produksi komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam melalui penyediaan saprodi Jumlah kelompok yang mengembangkan tembakau rendah nikotin Jumlah kelompok yang mendapat bantuan saprodi pengalihan usaha tembakau ke non tembakau

4

5

Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan PT AMP, PT Pelalu Raya, PT Inang Sari, PT Mutiara Agam, PT KAMU

250 KK 30.31

5 PBSN

16 Kecamatan

1 paket

Kec. Matur, IV Koto

2 kelompok

Kabupaten

1 paket buku

Lasi Bukit Batabuah kec.Candung, Kamang magek Matur, Palupuh, Candung, Baso

Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh

6

37.64

2 klp

23.00

45.67

4 unit

4 kelompok 61.72 3 kelompok

101

1

2

3

4

Kegiatan penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan

Meningkatnya penyediaan saprodi berupa bibit unggul, pupuk dan peralatan guna menunjang pengembangan komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam .

Program Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya kelancaran proses pengangkutan hasil produksi komoditi perkebunan dan pemasarannya.

Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan (DAK)

Pemeliharaan dan pembangunan jalan produksi

Candung, Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya

6 km

Pembangunan irigasi tanah dangkal

IV Nagari, Candung

2 unit

Kab Agam

5 1 paket

6 25.00

42.57

Sub Sektor : Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada Das Prioritas

Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan

Pembuatan Tanaman reboisasi

Palupuh, Palembayan, Tanjung raya ( sungai batang) Kec.Baso (Sungai Angek)

100 Ha

Penghijauan hutan rakyat dan tempat wisata

Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh

35 Ha 1 pkt

51.00

Jalan wisata ambun tanai, Matur


Pembuatan Tanaman manggrove + Pantai

Tanjung Mutiara

15 Ha

Penanaman Pohon dalam rangka HMPI

16 Kecamatan

1 paket

Pengembangan sentra bibit dan kebun bibit rakyat (KBR)

16 Kecamatan

16 unit

102

1

2 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan ( Perlindungan dan Pengamanan Hutan)

Program DAK Bidang Kehutanan Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kehutanan

3

4

5

Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan masyarakat terhadap dampak perusakan hutan Terlasananya Penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Operasi Rutin Patroli Pengamanan Hutan Terlaksananya pengawasan Hutan Berbasis Nagari

16 Kecamatan

1 tahun

16 Kecamatan

1 tahun

16 Kecamatan 8 Nagari

1 tahun

Meningkatnya penambahan tanaman hutan rakyat

Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Kec. Palembayan, Tj. Raya, Kamek, Tilkam Koto Gadang, Baso, Kamang Hilia, Kec. Kamek, Palembayan Tigo balai kec. Matur, Kb. Pipik Baso Kabupaten

300 Ha

Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Rakyat

Rehab DAM Pengendali/ DAM Penahan

Demplot Kehutanan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

6

56.12

1 tahun

61.05

300 Ha

2 unit

2 unit

1 tahun 1 tahun

28. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN RKPD Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Agam melaksanakan prioritas pembangunan 1. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran; a. Peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim b. Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana 2. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dengan sasaran: RKPD Perubahan Tahun 2014

103

c. Meningkatnya Ketahanan Pangan. d. Meningkatnya Jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan e. Meningkanya Kualitas dan Produktifitas berbagai Komoditi Perikanan Realisasi program dan kegiatan sampai triwulan II dalam melaksanakan pembangunan tahun 2014 terlihat pada matrik berikut:

prioritas

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode



1

2

3

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

03

01

02

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

01

03

01

10

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

01

03

01

18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

01

03

01

20

01

03

01

01

03

01

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Rencana Tahun 2014 (Tahun Berencana) Realisasi Target s.d Lokasi Capaian Triwulan Kinerja II (%) 4

5

6

DKP

12 Bulan

55.38

DKP

1 Paket

55.00

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

DKP

12 Bulan

61.84

Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.


DKP

12 Bulan

52.94

21


Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi.

DKP

12 Bulan

70.10

22

Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

DKP

meja, kursi,

42.40


104

1 5

20

5

20

2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

3 Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya Tersedianya penunjang operasional dan sarana prasarana produksi BBI Terlaksananya sertifikasi CPIB

2

5

20

2

5

21

2

5

21

2

Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1

Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Kegiatan pengembangan perdagangan perikanan tangkap Program Mitigsi Bencana Alam Laut

Terlaksananya CP CL PUMPBudidaya dan Pembekalan teknis usaha budidaya Meningkatnya produksi perikanan Tangkap Terlaksananya CPCL PUMPTangkap dan pembekalan teknis usaha penangkapan Tersedianya biaya operasional dan sarana produksi es Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kelautan Terlaksananya Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut

2

5

18

2

5

18

1

Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut

2

5

26

1

Kegiatan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

Terlaksananya Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

2

5

19

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan


4

5

6

BBI Gumarang dan BBI Lubuk Basung

12 bulan, 2 paket

84.45

Kec. Tanjung Raya, Lubuk Basung, Palembayan, IV Nagari 16 kecamatan

5 UPR /BBI

50 kelompok

79.15


1 paket

96.41


1 tahun

66.18


1 paket

33.18

Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

1 paket

95.07

105

1

2

2

5

19

2

5

27

2

5

22

2

Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan

Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang perikanan, dan Terlaksananya patroli laut Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan lomba kelompok pameran produk perikanan dan kelautan Tersedianya data statistik kelautan dan perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya pemasaran dan pengolahan perikanan Terlaksananya CPCL PUMPPengolahan 2015 dan pembekalan teknis usaha pengolahan Tersedianya biaya operasional rumah kemasan

Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan

2

Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2

5

23

2

5

23

3

Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2

5

23

2

1

1

25

Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program DAK bidang kelautan dan perikanan

1

1

25

2

3

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya


4 Kec. Tanjung Mutiara

5 2 kali sosialisasi, 3 kali patroli

16 kec, 1 Kab.dan 1 Provinsi/nasional

6 40.26

48.87

1 paket

Kab. Agam

45.17

Tj. Mutiara, Palembayan, Lbk Basung, Tj. Raya

1 paket

66.25

Lubuk Basung

1 tahun

51.95

Pembangunan turap areal BBI Gumarang

Kec. Palembayan

1 paket

36.48

Tersedianya hatchery percontohan skala rumah tangga Peningkatan jumlah benih ikan unggul

Kec. Palembayan

1 paket

Kec. Tanjng Raya, Lubuk Basung, Palembayan

1 paket

Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya (kolam,tambak,dll).

16 kecamatan

4 Ha

Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

106

1

2

1

1

25

1

1

25

1

1

25

4

3

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Budidaya (Sisa DAK) Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang PKPH (Sisa DAK)

4

5

6

Tersedianya sarana dan prasarana kws minapolitan

Kec. Tanjung Raya

2 unit

40.51

Tersedianya sarana dan prasarana Prasarana Bidang Budidaya Tersedianya sarana dan prasarana Bidang PKPH

DKP

1 paket

100.00

DKP

1 paket

51.26

Hasil evaluasi program/kegiatan SKPD diatas dapat disimpulkan dalam matrik berikut : Tabel. II.20 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2014 sampai Triwulan II NO

BADAN / DINAS / KANTOR/ BAGIAN

1

2

1

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

2

ALOKASI DANA (Rp.)

JUMLAH KEGIATAN

3

4

REALISASI BOBOT

KEGIATAN ( % )

KEUANGAN

PEK.

BOBOT

Rp.

%

5

10

11

12

13

615,788,500

6

0.15

40.62

0.06

250,283,939

0.06

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

4,506,450,000

3

1.11

11.02

0.12

496,569,281

0.12

3

BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

1,645,393,000

4

0.41

2.44

0.01

109,835,710

0.03

4

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

736,918,700

3

0.18

45.74

0.08

190,322,730

0.05

5

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

2,852,280,000

4

0.71

52.55

0.37

1,492,084,670

0.37

6

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

1,137,711,150

7

0.28

51.65

0.15

349,700,390

0.09

7

BAGIAN HUKUM

651,255,000

2

0.16

48.59

0.08

299,457,188

0.07

8

BAGIAN ORGANISASI

566,071,300

4

0.14

39.24

0.05

133,358,472

0.03

9

BAGIAN UMUM

19,139,731,521

11

4.73

35.82

1.70

6,854,456,731

1.69

10

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

25,103,984,500

24

6.21

50.50

3.13

9,156,144,753

2.26

11

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4,266,958,100

24

1.06

33.53

0.35

645,348,978

0.16

12

INSPEKTORAT

2,127,466,250

12

0.53

75.00

0.39

1,000,691,837

0.25

13

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

8,475,680,500

23

2.10

44.64

0.94

2,636,109,816

0.65

14

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS

3,851,162,200

18

0.95

32.56

0.31

1,256,756,478

0.31

15

BP4K2P

5,196,907,750

16

1.29

38.64

0.50

555,997,815

0.18

16

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN NAGARI

4,255,427,300

18

1.05

48.75

0.51

959,003,144

0.24

17

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

2,940,970,631

19

0.73

62.13

0.45

729,458,667

0.18

18

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP

3,042,377,551

17

0.75

69.42

0.52

1,372,148,801

0.34

19

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4,883,097,000

18

1.21

31.01

0.37

974,849,652

0.24

20

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

1,388,889,000

9

0.34

39.65

0.14

340,435,783

0.08


107

1

2

3

4

5

10

11

12

13

21

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1,046,286,926

12

0.26

75.84

0.20

571,049,700

0.14

22

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

3,816,294,677

15

0.94

30.13

0.28

1,127,806,450

0.28

23

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

10,830,819,826

15

2.68

48.13

1.29

4,340,006,621

1.07

24

DINAS PENDIDIKAN

50,167,486,125

62

12.40

21.50

2.67

5,502,047,709

1.36

25

PENYELENGGARA SEKOLAH

9,157,342,000

4

2.26

41.00

0.93

2,198,996,230

0.54

26

DINAS KESEHATAN

43,909,311,457

31

10.86

67.67

7.35

9,020,006,689

2.23

27

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3,202,532,730

17

0.79

38.83

0.31

796,438,150

0.20

28

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2,340,842,632

10

0.58

46.10

0.27

2,563,671,503

0.63

29

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4,855,907,891

25

1.20

48.94

0.59

904,714,309

0.22

30

DINAS PEKERJAAN UMUM

127,230,155,485

37

31.46

24.16

7.60

16,494,740,456

4.08

31

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG

4,337,880,000

19

1.07

65.89

0.71

2,007,343,068

0.50

32

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

9,781,786,830

23

2.42

55.89

1.35

3,267,203,052

0.81

33

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN

6,297,012,700

30

1.56

49.61

0.77

740,272,425

0.18

34

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

8,571,728,549

25

2.12

50.56

1.07

1,585,674,801

0.39

35

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

5,943,592,100

17

1.47

50.05

0.74

1,878,266,207

0.46

36

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

5,111,585,900

15

1.26

22.70

0.29

574,298,949

0.14

37

KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

581,007,000

9

0.14

23.31

0.03

135,440,350

0.03

38

KECAMATAN AMPEK NAGARI

554,634,000

9

0.14

22.70

0.03

125,901,988

0.03

39

KECAMATAN LUBUK BASUNG

959,881,996

8

0.24

35.72

0.08

342,896,941

0.08

40

KECAMATAN TANJUNG RAYA

758,931,000

11

0.19

30.78

0.06

233,614,231

0.06

41

KECAMATAN MATUR

536,057,000

10

0.13

38.45

0.05

206,103,646

0.05

42

KECAMATAN MALALAK

507,225,000

9

0.13

23.74

0.03

120,426,200

0.03

43

KECAMATAN PALEMBAYAN

793,383,000

10

0.20

23.59

0.05

187,133,973

0.05

44

KECAMATAN IV KOTO

561,157,000

9

0.14

35.25

0.05

197,802,022

0.05

45

KECAMATAN BANUHAMPU

750,837,471

10

0.19

24.12

0.04

181,097,585

0.04

46

KECAMATAN SUNGAI PUA

549,147,854

11

0.14

31.66

0.04

173,873,410

0.04

47

KECAMATAN BASO

680,362,000

10

0.17

31.28

0.05

212,842,018

0.05

48

KECAMATAN IV ANGKEK

732,220,646

8

0.18

21.63

0.04

158,348,978

0.04

49

KECAMATAN CANDUANG

520,570,060

9

0.13

23.32

0.03

121,372,218

0.03

50

KECAMATAN TILATANG KAMANG

630,493,000

9

0.16

34.07

0.05

214,829,801

0.05

51

KECAMATAN KAMANG MAGEK

574,425,000

9

0.14

36.81

0.05

211,422,800

0.05

52

KECAMATAN PALUPUAH

610,910,000

11

0.15

31.80

0.05

194,288,559

0.05

404,420,706,248

751

100

39.59

86,392,945,874

21.41

JUMLAH

Dari Tabel diatas terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran RKPD Tahun 2014 sampai triwulan II yaitu : 1. Terbatasnya dana yang tersedia pada APBD Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditargetkan, dan kualitas sumber daya manusia yang masih harus terus ditingkatkan dalam merespon tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 2. Laju pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, juga mengakibatkan beban berat dalam usaha menyediakan pelayanan kesehatan pendidikan yang lebih baik. 3. Realisasi fisik Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2014 sampai triwulan II mencapai 39,59%. Hal ini disebabkan sebagai berikut:


108

a. Pelaksanaan kegiatan Tidak Sesuai Jadwal Kegiatan direncanakan Diperlakukan Penyesuaian di APBD Perubahan sehubungan Karena Adanya Regulasi Baru seperti; -

Perubahan Indikator Output

-

Perubahan Nomor Rekening

-

Perubahan Lokasi Kegiatan

-

Perubahan Metoda Pelaksanaan

b. Masih rendahnya realisasi kegiatan pada beberapa SKPD besar. c. Masih Rendahnya Realisasi dan Penyerapan Dana DAK, yang disebabkan oleh: Proses PBJ Konstruksi baru dapat dimulai bulan Maret dan kontrak ditandatangani paling cepat bulan Mei sehingga dana yang dapat dicairkan baru uang muka dan/atau termyn.

d. Pengadaan barang yang nilai kontraknya besar dibayarkan dengan sistem sekaligus pada akhir pekerjaan karena tidak memungkinkan untuk dibayarkan dengan termin/MC. Untuk itu diperlukan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala tersebut yang mungkin timbul yaitu dengan melakukan : 1.

Agar masing-masing SKPD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, apakah kegiatan tersebut bisa direalisasikan atau tidak, kalau tidak agar dihilangkan di Perubahan APBD.

2.

Tidak dilanjutkannya beberapa kegiatan yang secara teknis tidak mungkin dilaksanakan.

3.

Melakukan penyesuaian dan rasionalisasi beberapa kegiatan pada perubahan APBD.

4.

Percepatan PBJ konstruksi dengan mematuhi perencanaan teknis khususnya DAK .


109

BAB III RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014 Pada Bab III ini akan dibahas tentang rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Agam, yang berisi tentang perubahan pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan, perubahan anggaran berbasis SKPD, program dan kegiatan lanjutan tahun 2014, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2014, program dan kegiatan yang baru tahun 2014, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) tahun 2014 serta program dan kegiatan yang tetap tahun 2014. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2014 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2014. Di mana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2014 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1 Perubahan Pendapatan Tahun 2014, rencana penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 60.156.322.500,-, setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.68.072.443.850,- bertambah sebesar Rp. 7.916.121.350,- atau meningkat sebesar 13.16%. Pada Dana Perimbangan semula diprediksi sebesar Rp.832.693.230.897,setelah perubahan sebesar Rp. 830.446.831.140,- terjadi bertambah sebesar Rp.2.246.399.757,- atau meningkat sebesar 0.27 % pada jenis pendapatan Dana bagi Hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak. Sedangkan Dana alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap yaitu sebesar Rp.739.359.873.000,- dan sebesar Rp.73.233.820.000,-. Pada jenis Lain-lain pendapatan yang sah terjadi penambahan semula diprediksikan sebesar Rp.181.748.240.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 219.014.771.000,- bertambah sebesar Rp.37.266.531.000,- atau meningkat sebesar 20.50%. Penambahan tersebut berasal dari jenis penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi bertambah sebesar Rp. 11.603.099.000,- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus bertambah sebesar Rp. 15.448.500.000,- dan adanya dana bantuan khusus propinsi sumatera barat sebesar Rp. 11.214.932.000,- . Berdasarkan prediksi tersebut, maka jumlah pendapatan pada prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2014 Kabupaten Agam diperkirakan sebesar Rp.1.117.534.045.990,meningkat sebesar Rp. 42.936.252.593,- atau 4% dari APBD Awal sebesar Rp. 1.074.597.793.397,Sedangkan dari segi penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2013 sebelumnya diperkirakan sebesar Rp. 83.441.593.913,sesuai hasil Laporan audit perhitungan APBD tahun 2013 oleh BPK sisa lebih perhitungan anggaran 2013 menjadi menjadi Rp.79.239.430.745,- atau turun sebesar Rp. 4.202.163.168,RKPD Perubahan Tahun 2014

110

Target pendapatan dan penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2014 secara jelas disajikan dalam bentuk Tabel berikut : Tabel III.1 Target Pendapatan Dan Penerimaan Perubahan Tahun Anggaran 2014 NO

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

BERTAMBAH/ BERKURANG

SETELAH PERUBAHAN

APBD 2014 AWAL

1,1

Pendapatan Asli Daerah

60.156.322.500

68.072.443.850

1.1.1

Pajak Daerah

14.585.500.000

15.747.550.000

1.162.121.350

1.1.2

Retribusi Daerah

27.875.822.500

23.549.604.833

(4.326.217.667)

1.1.3

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

8.600.000.000

7.113.706.850

(1.486.293.150)

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1,2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.2.2 1.2.3 1,3

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah (BAZ)

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1.3.5

Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah lainnya

9.095.000.000

21.661.582.167

12.566.582.167

832.693.230.879

830.446.831.140

(2.246.399.757)

20.099.537.897

17.853.138.140

(2.246.399.757)

Dana Alokasi Umum (DAU)

739.359.873.000

739.359.873.000

-

Dana Alokasi Khusus (DAK)

73.233.820.000

73.233.820.000

-

181.748.240.000

219.014.771.000

37.226.531.000

1.200.000.000

200.000.000

(1.000.000.000)

-

-

-

25.092.237.000

36.695.336.000

11.603.099.000

155.456.003.000

170.904.503.000

15.448.500.000

-

11.214.932.000

11.214.932.000

1.074.597.793.397

1.117.534.045.990

42.936.252.593

Penerimaan Pembiayaan Daerah

83.441.593.913

79.239.430.745

(4.202.163.1680

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

83.441.593.913

79.239.430.745

(4.202.163.168)

-

-

-

83.441.593.913

79.239.430.745

(4.202.163.168)

1.158.039.387.310

1.196.773.476.735

38.734.089.425

Provinsi

atau

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Pencairan dana cadangan lllll

7.916.121.350

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piautang Daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH DANA TERSEDIA

3.2

Perubahan Belanja Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. 1. Arah Kebijakan belanja tidak langsung adalah : a. Terutama pemenuhan pada pengeluaran gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2014. b. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah penganggaran dan mekanismenya menacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan bansos. c. Alokasi Belanja bantuan kepada nagari dengan telah ditetapnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini akan disesuaikan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana.


111

d.

Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial.

2. Selanjutnya belanja langsung diarahkan untuk : a. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan pokok dan urusan pilihan b. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. c. Menganggarkan untuk program pro rakyat melalui dana stimulan, peningkatan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi rakyat, meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan kesiap siagaan bencana. d. Meningkatkan belanja publik atau belanja modal guna membiayai kegiatan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam format/tabel berikut : Tabel III.2 Target Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2014 Kode Rek.

Uraian

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/ BERKURANG

2.

BELANJA DAERAH

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

747,477,681,062.00

780,059,333,100

32,581,652,038

2.1.1

Belanja Pegawai

704,774,963,062.00

732,870,115,100

28,095,152,038

2.1.4

Belanja Hibah

2,835,500,000.00

5,208,500,000

2,373,000,000

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

4,214,957,000.00

6,172,957,000

1,958,000,000

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Nagari

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

3.3

APBD 2014 AWAL 1,151,898,387,310.00

1,190,632,476,735

76.000.000

38,734,089,425

76.000.000

33,076,261,000.00

33,731,761,000

655,500,000

2,500,000,000.00

2,000,000,000

(500,000,000)

404,420,706,248.00

410,573,143,635

6,152,437,387

1,151,898,387,310.00

1,190,632,476,735

38,734,089,425

Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam Perubahan Pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tersedia, dengan memperhatikan arah kebijakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2014 yaitu; 1.

Peningkatan

penyediaan

infrastruktur

dalam

rangka

percepatan

pencapaian

pertumbuhan ekonomi: a. Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah b. Meningkatnya pembangunan infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan c. Meningkatnya pelayanan transportasi daerah


112

2.

Pelayanan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas dan terjangkau; a. Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada tahun 2010 menjadi 99.93% pada tahun 2014 b. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dari 8,3 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,86 tahun pada tahun 2014; c.

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI dari 91,54% pada tahun 2010 menjadi 98,31% pada tahun 2014;

d. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTP dari 76,14% pada tahun 2010 menjadi 83,23% pada tahun 2014; e. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA dari 64,24% pada tahun 2010 menjadi 72,85% pada tahun 2014; f. 3.

Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang pembangunan dan olahraga

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan murah a.

Meningkatnya umur harapan hidup dari 68,7 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,2 tahun pada tahun 2014;

b.

Menurunnya prevalensi gizi kurang dari 13,65% pada tahun 2010 menjadi 10,53% pada tahun 2014;

c.

Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan dari 155 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014

4.

d.

Meningkatnya pelayanan kesehatan Rujukan

e.

Menurunnya penyebaran penyakit epidemig

f.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a.

Meningkatnya kapasitas kinerja aparatur

b.

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

c.

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

d.

Terlaksananya pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan /urusan dan norma hukum yang berlaku

e.

Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan

f.

Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan

g.

Meningkatnya pendapatan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan terkelolanya keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel

5.

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana dan kualitas lingkungan hidup.; a.

Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalia


113

b.

Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

c.

Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim

d.

Terpeliharanya

kebersihan

lingkungan

melalui

peningkatan

pengelolaan

persampahan

6.

e.

Terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana

f.

Terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

g.

Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya; a. Meningkatnya kesadaran hidup beragama b. Meningkatnya penerapan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat

7.

Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Pengangguran serta Masalah Kesejahteraan Sosial a. Memberdayakan Keluarga Miskin dan Penanganan Pengangguran b. Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dan meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan c. Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang

Keluarga Berencana dan

Keluarga sejahtera (KB dan KS) d. Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya 8.

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat a. Meningkatnya Ketahanan Pangan b. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi Komoditi Unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan \ c.

Meningkanya kualitas dan produktifitas berbagai komoditi perikanan

d. Meningkatnya kesejahteraan petani e. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik. f.

Meningkatnya pengawasan penggalian dan pertambangan

g. Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi h. Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah i.

Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi pedagang

j.

Meningkatnya Investasi Daerah

k.

Meningkatnya kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik


114

3.4

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.4.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah diperhitungkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014 yang berasal dari SiLPA semula diperkirakan sebesar Rp. 83.441.593.913,- setelah hasil audit BPK terjadi menjadi Rp. 79.239.430.745,44 atau selisih sebesar Rp.4.202.163.168,-. 3.4.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2014 diperuntukan dalam penyertaan modal pada Bank Nagari (deviden), tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp.6.141.000.00,-. Tabel III.3 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Perubahan Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3.5

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) Sesudah Bertambah/ Sebelum Perubahan Perubahan Berkurang

77,300,593,913.00 83,441,593,913.00 83,441,593,913.00

73,098,430,745 79,239,430,745 79,239,430,745

6,141,000,000.00 6,141,000,000.00

6,141,000,000 6,141,000,000.00

(4,202,163,168) (4,202,163,168) (4,202,163,168)

Perubahan Program Kegiatan RKPD Tahun 2014 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2014, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2014 adalah sebagai berikut.


115

Tabel III.4.1 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode


1 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1 Urusan Wajib Urusan Pendidikan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 88,982,960,800 49,510,325,965

Jumlah unit kerja mendapat biaya operasional listrik, air dan telefon

Dispora

12 Bln

5,601,546,300 192,000,000

4,477,776,256 108,900,000

1 1

01 01 10 Penyediaan ATK 01 01 18 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah unit kerja mendapat alat-alat tulis kantor Jumlah unit kerja dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi

Dispora Dispora

12 Bln 12 Bln

72,491,000 496,090,500

129,400,000 380,000,000

1

01 01 20 Penunjang operasional administrasi perkantoran

Jumlah unit kerja mendapat operasional administrasi perkantoran

Dispora

12 Bln

400,431,200

554,764,500

1 1

01 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran 01 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor

Jumlah unit kerja mendapat operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran Terpenuhinya operasional UPT dan SKB

Dispora Dispora

12 Bln 12 Bln

4,240,533,600 200,000,000

2,353,525,000 452,546,741

Kabupaten Agam

1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

16 UPT 1 SKB

Jumlah UPT Pendidikan yang dibangun

1

01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah UPT Pendidikan yang direhabilitasi

1 1

Program Pendidikan Usia Dini 01 15 01 15 01 Pembangunan gedung sekolah

Jumlah gedung PAUD yang dibangun

Penunjang operasional Unit Pelaksana Teknis

Jumlah gedung TK yang dibangun

Kec. Kamang Magek Kec. Malalak Kec. Canduang Kec. Palupuh Kec. Matur

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Kec.Canduang Kec. Ampek Angkek Kec. Kamang Magek Kec. Kamang Magek Kec. Matur Kec. Tanjung Mutiara Kec. Tanjung Raya Kec. Tilatang Kamang Kec. Ampek Nagari Kec. Banuhampu Kec. Canduang Kec. Ampek Angkek Kec. IV Koto

2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 unit

Catatan Penting 8 -

498,640,015 1,200,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000 6,085,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 375,000,000 375,000,000 125,000,000 250,000,000

521,050,000 203,650,000 317,400,000 771,014,000 647,255,000 -

116 RKPD Perubahan Tahun 2014_______________________________________________________________________________________________________________________________

Kode



1

2

3

1

01 15 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

1

01 15 58 Pengembangan data Informasi PAUD

Jumlah PAUD yang dlengkapi dengan buku, alat tulis serta alat peraga Jumlah dokumen dan informasi tentang perkembangan PAUD

1

01 15 59 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan

1

01 15 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Jumlah PAUD dengan pengembangan kurikulum, bahan ajar dan PAUD model pembelajaran 01 15 63 Penyelengaraan koordinasi dan kerja PAUD Persentase pengurus PAUD yang aktif menghadiri rapat-rapat koordinasi 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Persentase tenaga pendidik yang mengikuti sosialisasi dan publikasi PAUD

1 1

4 Kec. Kamang Magek Kec. Matur Kec. Palembayan Kec. Palupuah Kec. Sungai Pua Kec. Tanjung Mutiara Kec. Tanjung Raya Kec. Tilatang Kamang Kec. Ampek Nagari Kab. Agam

01 16

1

01 16 01 Pembangunan gedung sekolah

Jumlah Unit sekolah Baru SD yang dibangun

Jumlah Unit Sekolah Baru SMP yang dibangun

01 16 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas yang dibangun

Catatan Penting 8 -

Kab. Agam

1 paket

25,000,000

-

Kab. Agam

........ %

600,000,000

-

Kab. Agam

...... Unit

160,000,000

-

Kab. Agam

1 paket

50,000,000

-

Kab. Agam

........ %

100,000,000

123,759,000

32,412,000,000

3,914,909,200

250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

200,000,000 -

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

1

Lokasi

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 3 unit 375,000,000 1 unit 125,000,000 3 unit 375,000,000 1 unit 125,000,000 1 unit 125,000,000 1 unit 125,000,000 3 unit 375,000,000 1 unit 125,000,000 1 unit 375,000,000 6 unit 100,000,000

Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Angkek Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Palembayan Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Banuhampu Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Baso SD 10 Kec. Banuhampu SD 13 Kec. Banuhampu SD 08 Kec. Banuhampu SD 14 Kec. Banuhampu SD 17 Kec. Banuhampu SDN 10 Kec. Canduang SDN 11 Kec. Canduang SDN.09 Kec. Canduang SD 08 Kec.Canduang SDN 16 Tigo Alua Kec. Canduang

2 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas

-


Kode



1

2

3

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Lokasi Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 4 5 6 7 SDN 22 Bukik Api, Kec. Matur .... Kelas 150,000,000

-

SD N 17 Kec. Sungai Pua SDN 18 Kec. Sungai Pua SDN 03 Kec. Sungai Pua SDN 02 Kec. Tanjung Raya SD 10 Kec. Malalak SDN 04 Kec. Ampek Nagari

.... .... .... .... .... ....

Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

-

SDN 05 Kec. Ampek Nagari

.... Kelas

150,000,000

-


.... Kelas

150,000,000

-


.... Kelas

150,000,000

-


.... Kelas

150,000,000

-

SDM Kec. Ampek Nagari SD L. Dareh, Kec. Ampek Nagari SLB I Baso

.... Kelas .... Kelas

150,000,000 150,000,000

-

SDN 19 Tanjung Medan Ampek Angkek SDN 11 Kapeh Panji Banuhampu SDN 12 Padang Lua Banuhampu SDN 14 Parik Lintang Banuhampu SDN 02 Pasie Laweh Palupuh

.... Kelas

SDN 07 Balingka IV Koto SDN 15 Sungai Taleh Palembayan SDN 05 Surabayo Lubuk Basung SDN 21 Surabayo Lubuk Basung SDN 32 Sungai Jaring Lubuk Basung


Catatan Penting 8

.... Kelas

.... Kelas .... Kelas .... Kelas .... Kelas

.... Kelas .... Kelas .... Kelas


1

Kode



1

2

3

01 16 05 Pembangunan laboratorium & ruang Praktikum sekolah

Jumlah laboratorium yang dibangun

Lokasi 4 SDN 01 Simpang Ampek Ampek Nagari SMP 4 Kec. Canduang SMPN 1 Kec. Lubuk Basung

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 .... Kelas

Catatan Penting 8


150,000,000 150,000,000

-

SMPN 2 Kec. Lubuk Basung

.... Kelas

150,000,000

-

MTs-AS Kec. Matur SMP Pagadih, Kec. Palupuah


150,000,000 150,000,000

-

SMP 3 Kec. Malalak SMP 2 Kec. Malalak SMP 4 Kec. Canduang SMPN 1 Kec. Lubuk Basung

.... .... 1 1

150,000,000 150,000,000 50,000,000 50,000,000

-

Kelas Kelas unit unit


1 unit

50,000,000

-


1 unit

50,000,000

-

SMP N 2 Kec. Sungai Pua SMPN 3 Kec. Tanjung Raya

1 unit 1 unit

50,000,000 50,000,000

-

SMP 3 Kec. Ampek Nagari

1 unit

50,000,000

-

50,000,000

-

1

01 16 07 Pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun


1 unit

1 1

01 16 08 Pembangunan ruang serba guna/ aula 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun Jumlah pustaka sekolah yang dibangun

SMPN 2 Matur, Kec. Matur SD 09 Kec. Canduang SD 10 Kec. Canduang SD 11 Kec. Canduang SD 17 Kec. Canduang SD 12 Kec. Ampek Angkek

1 1 1 1 1 1

unit unit unit unit unit unit

150,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

SD 20 Kec. Kamang Magek

1 unit

50,000,000

-

SDN 09 Panta, Kec. Matur SDN 22 Bukit Apik, Kec. Matur SDN 05 Kec. Matur SDN 08 Kec. Matur SD N 03 Kec. Sungai Pua SD Muhammadiyah, Kec. Tj. Raya

1 unit 1 unit

50,000,000 50,000,000

-

1 1 1 1

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

-

unit unit unit unit

-


1

1

Kode



1

2

3

01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

01 16 19 Pengadaan mebeleur sekolah

Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitasi

Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan mebeluer

Lokasi 4 SDN 09 Kec. Malalak SDN 12 Kec. Malalak

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000

Catatan Penting 8 -

SDN.03 Kec. Canduang SDN.06 Kec. Canduang SDN. 01 Kec. Canduang SD 11 Kec. Canduang SDN 49 Kec. Lubuk Basung


60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

-

SMPN.2 Kec. Tanjung Mutiata

1 unit

75,000,000

-

SMPN 3 Kec. Tanjung Raya

1 unit

75,000,000

-

SMP 3 Tilatang Kamang SMA 2 Tilatang Kamang SMP N 5 Palembayan SMP 2 Ampek Nagari

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000

SDN 01 Kec. Canduang SD 08 Kec. Kamang Magek

1 unit 1 unit

75,000,000 75,000,000

-

SDN 14 Kec. Kamang Magek

1 unit

75,000,000

-


1 unit

75,000,000

-

SDN Wedya Kec. Kamang Magek SDN 22 Kec. Matur SDN 05 Kec. Palupuah SMPN 2 Kec. Kamang Magek

1 unit

75,000,000

-

1 unit 1 unit 1 unit

75,000,000 75,000,000 75,000,000

-


1 unit

75,000,000

-


1 unit

75,000,000

-

SMPN 1 Kec. Banuhampu SMPN 6 Kec. Lubuk Basung

1 Paket 1 Paket

75,000,000 75,000,000

-


1 Paket

75,000,000

-


1 Paket

75,000,000

-


1

Kode



1

2

3

01 16 41 Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang mendapat pemeliharaan

Lokasi 4 SMP 1 Kec. Sungai Pua SMP 3 Kec. Sungai Pua SMP 2 Kec. Sungai Pua SD.08 Kec. Canduang SD.09 Kec. Canduang SD.10 Kec. Canduang SD.11 Kec. Canduang SD.12 Kec. Canduang SD.17 Kec. Canduang SD 01 Kec. Kamang Magek

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000

Catatan Penting 8 -


1 paket

75,000,000

-

SDN 31 Kec. Lubuk Basung

1 paket

75,000,000

-


1 paket

75,000,000

-


1 paket

75,000,000

-


1 paket

75,000,000

-


1 paket

75,000,000

-

SDN 22 Kec. Matur SDN 06 Kec. Palembayan mobiller UPT Sungai Pua SDN 16 Kec. Sungai Pua SDN 06 Kec. Sungai Pua SDN 14 Kec. Sungai Pua SDN 20 Kec. Tanjung Raya Mobiler SD O1 SD di Kab.Agam SMP di Kab. Agam SMP 4 Kec. Tanjung Raya SDN.11 Kec. Canduang SDN 08 Kec. IV Koto SDN 24, Kec. IV Koto SD 11 Kec. Palembayan SD N 13 Kec. Sungai Pua SDM Kec. Ampek Nagari SDN 06 Kec. Ampek Nagari

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 600,000,000 600,000,000 450,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000 145,000,000

-

500 set 50 ruang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

-


Kode



1

2

3

Lokasi 4 SDN 07 Kec. Ampek Nagari

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 1 Paket 145,000,000

Catatan Penting 8 -

SD 07 Kec. Banuhampu SD 09 Kec. Banuhampu SD 10 Kec. Banuhampu SD 11 Kec. Banuhampu SD 13 Kec. Banuhampu SD 18 Kec. Banuhampu SD 21 Kec. Banuhampu SD 22 Kec. Banuhampu SD 15 Kec. Ampek Angkek

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

-

SD Kp.Pisang Kec. IV Koto

1 Paket

150,000,000

-

SD se Balingka, Kec. IV Koto

6 Paket

900,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-

SDN. 02 Kec. Kamang Magek

1 Paket

150,000,000

-

SDN.22 Kec. Kamang Magek

1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-

SDN Wedya Kec. Kamang Magek SD 22 Kec. Lubuk Basung SD 04 Kec. Lubuk Basung SDN 56 Kec. Lubuk Basung

1 Paket

150,000,000

-


150,000,000 150,000,000 150,000,000

-


Kode



1

2

3

Lokasi 4 SDM Kp.Tangah Kec. Lb. Basung SDN 46 Kec. Lubuk Basung


Catatan Penting 8 -

1 Paket

150,000,000

-

SDM Bt. Hampar Kec. Lb. Basung SDN 39 Kec. Lubuk Basung

1 Paket

150,000,000

-

1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-

SD.N 19 Kec. Matur SDN 18 Kec. Matur SDN 17 Kec. Matur SDN 21 Kec. Matur SDN 13 Kec. Matur SDN 12 Kec. Matur SD 01 Kec. Matur SD 07 Kec. Matur SD 15 Kec. Matur SD N 22 Kec. Palembayan SDN 24 Kec. Palembayan SDN 40 Kec. Palembayan SD N 15 Kec. Palupuah SDN 05 Kec. Palupuah SD N 03 Kec. Palupuah SD N 13 Kec. Palupuah SDN 17 Kec. Palupuah SDN 04 Kec. Palupuah SDN 16 Kec. Palupuah SD 32 Kec. Palupuah SDN 28 Kec. Tanjung Raya SDN 29 Kec. Tanjung Raya SD 11 Pauh Kec. Tanjung Raya SDN 01 Kec. Ampek Nagari

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

-

1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


Kode



1

2

3

Lokasi 4 SDN 19 Kec. Ampek Nagari


Catatan Penting 8 -


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-

SDN 12 Koto Tinggi Baso SDN 14 Salo Baso SDN 18 Sitapuang Ampek Angkek SDN 07 Lasi Tuo Ampek Angkek SDN 05 Galuang Sungai Pua SDN 02 Koto Tangah Tilkam SDN 17 Koto Tangah Tilkam SDN 02 Magek Kamang Magek SDN 14 Tigo Kampuang Kamang Magek SDN 01 Batang Palupuah Palupuh SDN 10 Sianok IV Koto SDN 07 Padang Gelanggang Matua SDN 14 Andaleh Matua SDN 30 Kayu Pasak Palembayan SDN 21 Muko Jalan Tj. Raya SDN 22 Galapuang Tj. Raya SDN 32 Paninjauan Tj. Raya SDN 36 Sawah Rang Salayan Tj. Raya SDN 37 Siguhung Lb. Basung


1

Kode



1

2

3

01 16 44 Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas sekolah yang mendapat pemeliharaan

Lokasi 4 SDN 40 Surabayo Lb. SDN 01 Pasar Tiku Tj. Mutiara

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7

Catatan Penting 8

SDN 02 Cacang Tinggi Tj. Mutiara SMP 4 Kec. Canduang SMPN. 01 Kec. Canduang SMPN 2 Kec. Kamang Magek


150,000,000 150,000,000 150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-


1 Paket

150,000,000

-

SMPN 3 Kec. Matur SMP I Kec. Palupuah SMPN 3 Kec. Palupuah SMP 4 Kec. Palupuah SMPN 1 Kec. Lubuk Basung

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 137,000,000

-

SMPN.2 Kec. Tanjung Mutiara

1 Paket

137,000,000

-

SMPN.1 Kec. Tanjung Mutiara

1 Paket

137,000,000

-

SMPN 2 Kec. Malalak SMP N 2 Kec. Palembayan

1 Paket 1 Paket

137,000,000 137,000,000

-

SLB Kec. Ampek Nagari

1 Paket

137,000,000

-

SDN.07 Kec. Canduang SDN.10 Kec. Canduang SDN. 09 Kec. Canduang SD 04 Kec. Matur SD N 03 Kec. Palupuah SD N 13 Kec. Palupuah SDN 17 Kec. Palupuah SD 32 Kec. Tanjung Raya SMPN 1 Kec. Lubuk Basung

........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas ........ Kelas

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

-

SMPN 2 Kec. Sungai Pua SMPN 2 Ke. Tanjung Raya

........ Kelas 4 Kelas

150,000,000 150,000,000

-


3 Jumlah laboratorium dan ruang praktikum sekolah direhabilitasi

4 SMPN 3 Kec. Matur

1

1 2 01 16 46 Pemeliharaan sedang/berat labororium dan ruang praktikum sekolah 01 16 54 Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 1 unit 50,000,000 -

Jumlah perpustakaan sekolah yang mendapat rehabilitasi

1

01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1 unit 1 unit ......... Orang

50,000,000 50,000,000 120,000,000

-

1

01 16 63 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Kab. Agam

507 sekolah

90,000,000

56,037,000

1 1

01 16 64 Penyediaan biaya operasional madrasah (MDA,MDW) 01 16 67 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum Jumlah SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dapat bantuan operasional Jumlah Madrasah yang mendapat biaya operasional Jumlah peserta yang mengikuti paket A

SMPN 1 Kec. Banuhampu SMPN 2 Kec. Sungai Pua Kab. Agam

Kab. Agam Kab. Agam

44 sekolah ......... Orang

2,000,000,000 100,000,000

1,580,630,000 48,480,500

1

01 16 68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah peserta yang mengikuti

Kab. Agam Kab. Agam

40 orang ......... Orang

40,000,000 300,000,000

73,808,400

1

01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Kab. Agam Kab. Agam

80,000,000 600,000,000

401,285,000

Kab. Agam

80 orang ........... Sekolah 446

600,000,000

503,548,500

Kab. Agam

1 keg

100,000,000

97,695,000

Kab. Agam

120 0rang

50,000,000

-

Kab. Agam

1 Kegiatan

-

280,929,800

Pengembangan Penilaian Kinerja Guru

Kab. Agam

1 Kegiatan

-

220,025,000

Pelatihan pengembangan kurikulum (pendidikan karakter, hafiz quran dan pencak silat)

Kab. Agam

1 Kegiatan

-

327,470,000

Sekolah pilot pendidikan karakter tingkat SD (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi)

Kab. Agam

-

50,000,000

Sekolah pilot pendidikan karakter tingkat SMP (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi)

Kab. Agam

-

75,000,000

3,450,586,800 1,297,645,000 -

Kode

1



paket B

Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Penyelenggaraan UN dan UAS SD/MI Tersedianya Dana untuk Biaya Penyelenggaraan Tray out 1, 2 dan UN, UAS SD/MI Penyelenggaraan Lomba FLS2N Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dari tingkat, SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam Lomba Mata Pelajaran dan Olimpiade Sains, dan Penghargaan Meningkatnya prestasi siswa Bidang Sains, Siswa Berprestasi Lainnya Pengembangan materi belajar dan metoda pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1 1

Program Pendidikan Menengah 01 17 01 17 23 Pemeliharaan bangunan sekolah Pembinaan MGMP

1

01 17 23 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang mendapat pemeliharaan Terlaksannya pembinaan guru mata pelajaran pada kegiatan MGMP Terlaksannya rehabilitasi bangunan sekolah

Lokasi

Kab. Agam Kab. Agam

1 paket 300 orang

24,776,720,000 500,000,000 200,000,000

Kab. Agam

1 Paket

1,500,000,000

Catatan Penting 8

-


Kode



Lokasi

1

1 2 01 17 18 Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa

3 Jumlah sekolah yang memiliki alat praktek dan peraga siswa

Kab. Agam

1

01 17 01 Pembangunan gedung sekolah

Jumlah Unit Sekolah Baru SMK yang dibangun

Kecamatan Tanjung Mutiara

1 unit

1,250,000,000

-

Kecamatan Malalak Kecamatan Banuhampu Kecamatan Palupuah

1 unit 1 unit 1 unit

1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000

-

Jumlah Unit Sekolah Baru SMA yang dibangun

Kecamatan Malalak Kecamatan Palembayan

1 unit 1 unit

1,250,000,000 1,250,000,000

Jumlah ruang kelas sekolah SMA yang dibangun

Kab. Agam

..... kelas

6,000,000,000

-

1,200,000,000

-

1 unit

75,000,000

293,317,000

170 sek

600,000,000

450,550,000

1

01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah

4

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 510 sekolah 650,000,000 -

Catatan Penting 8

SMA I Kec. Banuhampu SMA 1 Kec. Sungai Pua RKB SMAN I Ampek Nagari RKB SMAN I Kamang Magek RKB SMAN II Lubuk Basung RKB SMKN I Tanjung Raya RKB SMKN I Tanjung Mutiara 1

01 17 05 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Jumlah laboratorium dan ruang pratikum sekolah yang dibangun

SMAN 3 Kec. Lubuk Basung SMAN 1 Kec. Matur SMAN 1 Kec. Sungai Pua SMKN I Baso SMKN I Ampek Angkek SMKN I Matur SMKN I Ampek Nagari

1

01 17 08 Pembangunan ruang serba guna/aula

Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun

1

01 17 14 Pembangunan Saran Air Bersih dan Sanitary

Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun di SMA/SMK SMA 1 Ampek Nagari

Penyelenggaraan UN/Try Out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terlaksannya ujian nasional dan try out SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

SMA 1 Kec. Kamang Magek

Kab. Agam

20 sek


Kode

1


1 2 01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah sekolah yang direhabilitasi

Lokasi 4 SMAN 3 Kec. Lubuk Basung

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7

Catatan Penting 8

SMKN 1 Kec. Lubuk Basung SMK B. Kanduang Kec. L. Basung Rehap SMAN I Ampek Angkek Rehap SMAN I Baso Rehap SMAN I IV Koto Rehap SMAN I Lubuk Basung Rehap SMAN I Matur Rehap SMAN I Palembayan

1

Verifikasi Kurikulum SD dan SMP 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa, Lomba Keterampilan Siswa dan LKS (SMP,SMA dan SMK) Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Terlaksanyanya penyempurnaan kurikulum sekolah Jumlah siswa keluarga tidak mampu yang mendapat beasiswa

Terlaksannya pembinaan siswa berbakat dan lomba di tingkat Kabupaten dan Propinsi Terbentuknya kelompok belajar paket C setara SMA

1

01 17 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Jumlah sekolah yang mendapat pemeliharaan

1

01 17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan perlengkapan sekolah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Program Pendidikan Non Formal 01 18 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Jumlah sekolah yang mendapatkan mebeluer

1 1

terlaksanyan pengembangan pendidikan keaksaraan

Rehap SMAN I Palupuh Rehap SMAN I Tilatang Kamang Rehap SMKN I Palembayan (2 paket) Kab. Agam Kab. Agam Siswa SD Kab. Agam Siswa SMP Kab. Agam Siswa SMA Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam SMAN 3 Lubuk Basung SMAN 1 Matur SMA 1 Palupuah SMA.N.1 Tanjung Mutiara SMAN 1 Matur

Kab Agam Kab Agam

1 keg 1300 orang

100,000,000 800,000,000

-

672 orang 150 orang 500 orang 10 bidang lomba 4 klp 6 klp 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

645,120,000 114,300,000 3,570,000,000 250,000,000

264,320,000

400,000,000 124,300,000 137,000,000 137,000,000 137,000,000 137,000,000

272,256,800 294,378,000 -

1 keg 40 orang

1,684,000,000 250,000,000 114,000,000

218,520,000 359,600,000 287,516,908 108,726,000 Sharing prov


Kode



Lokasi

Catatan Penting

1 2 01 18 13 Monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PTK-PNF) Penyelenggaraan anak berkebutuhan khusus Pengadaan alat praktek peraga siswa anak berkebutuhan khusus Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan program SKB paket keterampilan

3 terlaksanya monev PNF PAUD Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik PAUD

Kab Agam Kab. Agam

Tersedianya sarana anak berkebutuhan khusus Tersedianya sarana anak berkebutuhan khusus

Kab. Agam Kab. Agam

I keg 1 paket

200,000,000 100,000,000

Terbinanya lembaga kursus terlatihnya warga msyarakat putus sekolah melalui keterampilan

Kab. Agam Kab Agam

1 keg 1 keg

100,000,000 90,000,000

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pelatihan kompetensi tenaga Pendidik PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa / SLB Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 01 20 Kependidikan 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 01 20 03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Terlatihnya warga masyarakat dengan kecakapan hidup Terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik PAUD terpenuhinya alat praktek siswa SLB

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

1 keg 60 orang 1 paket

180,000,000 150,000,000 300,000,000 1,794,500,000

50,000,000 1,119,716,800

Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik Terlaksanaanya kopetensi guru

Kab. Agam Kab. Agam

1 keg 1 keg

150,000,000 150,000,000

94,854,000 58,835,000

1 1

01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 01 20 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Meningkatnya propisional guru Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

Kab. Agam Guru PAUD Kab. Agam

1 keg 3 orang

100,000,000 4,500,000

100,000,000 - Sharing prov

1

01 20 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan Penyediaan data Aset dan inventaris pendidikan pemuda dan tenaga kependidikan olahraga, Penyediaan informasi/data untuk perumusan kebijakan

125 orang 1 keg

125,000,000 200,000,000

121,576,900

1

01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pengembangan Penilaian Kinerja Guru 01 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 01 20 12 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Oleh Pengawas/Penilik Sekolah Akreditasi sekolah Peningkatan Kopetensi Bagi Tenaga Pendidik Pusat Sumber Belajar Virtal PSBV (bantuan Khusus Provinsi)

Kab. Agam

2 keg

150,000,000

140,700,000

Kab. Agam Kab. Agam

1 Keg 1 Keg

350,000,000 65,000,000

47,710,900

Kab. Agam

1 Keg

500,000,000

-

1

1 1 1

1 1

1 1

Program Manajemen Pelayanan Kependidikan 01 22 01 22 01 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Diklat Kompetensi Pengelola labor dan Pustaka Akreditasi Sekolah, TK,SD,SMP dan SMA/SMK

Terlaksananya kenaikan pangkat tenaga pendidik dan kependidikan Terlaksanya penilaian kinerja guru Terlaksanaya kegiatan perencanaan pengembangan kebutuhan guru TK,SD,SMP,SMA dan SMA/K Terlaksanaya kegiatan superpisi pengawas dan penilik

4

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 1 Keg 50,000,000 31,397,996 1 paket 150,000,000 49,400,000

Guru SMA/SMK Kab. Agam Kab. Agam

8

47,992,912

106,040,000 450,000,000

Terlaksanaya evaluasi di bidang Pendidikan Tersedianya guru labor dan pustaka yang memiliki kopentesi

Kab. Agam Kab. Agam

meningkatnya jumlah sekolah yang terakretasi di Kabupaten Agam Kab. Agam

1 keg 2 paket

10,657,744,000 750,000,000 100,000,000

880,461,000 453,455,000 -

1 keg

1,000,000,000

-


Kode



Lokasi 4

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 12 keg 100,000,000 -

1

1 2 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan

3 terlaksanya pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah

Kab. Agam

Tersusunya kurikulum sesuai dengan panduan yang ada terlaksanaanya pendidikan berkarakter Di Sekolah, Tingkat Penerapan E-Pembelajaran dan E-Administrasi


1 keg 1 keg 1 Keg

160,000,000 600,000,000 200,000,000

29,479,000 -

1

Pelatihan pengembangan kurikulum Pendidikan Berkerakter Pengembangan materi belajar mengajar dan metoda pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Tersedianya layanan sistim Informasi yang berkualitas

Kab. Agam

1 ket

100,000,000

76,452,000

Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SMP/SMA/SMK

Terpilihnya calon Kepala sekolah yang memenuhi pesaratan

Kab. Agam

1keg

150,000,000

-

Pengembangan web site dinamis dan data base realtime Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA (Rehab, RKB Pustaka dan Labor ) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK (Rehab, RKB Pustaka dan Labor ) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Oleh Pengawas/Penilik Sekolah Program DAK Bidang Pendidikan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMP Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tersedianya fasilitas taransaksi data secara online Meningkatnya Kualitas prasarana Bangunan SMA Se Kabupaten Agam Meningkatnya Kualitas prasarana Bangunan SMK Se Kabupaten Agam

Kab. Agam

1 Paket 1 paket

75,000,000 3,639,000,000

-

1 paket

3,783,744,000

-

-

321,075,000

Pengadaan Mobiler SD/UPT Pengadaan mobiler sekolah (bantuan Keuangan Khusus Provinsi) Pengadaan Ruang Kelas Baru (bantuan Keuangan Khusus Provinsi) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan Paskibraka

Terlaksananya pengadaan Moubiler SD dan UPT Pendidikan

Fasilitas aksi bakti sosial kepemudaan JPI/BPAP, Pemuda Pelopor dan pembinaan Pramuka Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar

1 Kegiatan


1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1,000,000,000

1 paket

1,000,000,000

Catatan Penting 8

29,385,912,001 10,959,191,000 7,201,792,000 5,628,460,001 5,596,469,000 580,420,000 200,000,000 160,420,000 220,000,000

Meningkatkan disiplin, prestasi pemuda dan pelajar di bidang baris Kab. Agam berbaris

Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil Kab. Agam Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar di bidang keagamaan Kab. Agam dan adat istiadat Minangkabau Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan(JPI/ BPAP dan Meningkatnya prestasi pemuda dan pelajar yang terampil Kab. Agam Pemuda Pelopor ) Pembinaan manajemen Kepemudaan Berbasis Mesjid ( Buku Membentuk pemuda pemuda yang berkarakter dan mencanangkan Kab. Agam Kejujuran Sekolah) untuk kembali ke langgar (surau) Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan OSIS Terciptanya kepengurusan OSIS yang mumpuni di sekolah tempat Kab. Agam dia belajar

1,371,450,500

740,988,000

1 keg

536,450,500

510,658,000

1 keg 1 keg 1 keg

150,000,000 100,000,000

176,350,000 53,980,000

12 orang

60,000,000

-

100 orang

320,000,000

-

100 orang

85,000,000

-


Kode 1



Lokasi

2 Penyuluhan Tentang Pencegahan Bahaya Narkoba bagi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

3 Terhindarnya pemuda dari pengaruh narkoba yang menggerogoti dunia selama ini

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Meningkatnya minat dan bakat masyarakat di bidang olahraga

Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, dan Masyarakat

Meningkatnya minat dan bakat pelajar, mahasiswa dan masyarakat Kab. Agam di bidang olahraga Meningkatnya prestasi cabang Olahraga di tingkat Daerah Kab. Agam

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah dan pemberian penghargaan lainnya Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi

4 Kab. Agam

Meningkatnya prestasi siswa/siswi di bidang olahraga dari tingkat, Kab. Agam SD,SLB, SMP dan SMA di Kabupaten Agam

Kab. Agam

Kab. Agam

Rencana Tahun 2014 Pagu Indikatif Target Capaian Sebelum Setelah Kinerja Perubahan Perubahan 5 6 7 150 orang 120,000,000 -

12 Cabang Olahraga (100 orang atlit berprestasi) 10 cabang olahraga 5 cabang olahraga 1 paket 8 cabang olahraga (160 org)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya prasarana dan prasarana olahraga dan msyarakat

Kab. Agam

1 Paket

Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung olahraga

Meningkatnya kuwalitas gedung olahraga yang layak

Kab. Agam

1 unit

1,900,000,000 600,000,000

2,915,975,000 2,747,775,000

100,000,000

168,200,000

200,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

-

500,000,000

464,000,000

500,000,000

464,000,000

1,000,000,000

-

Catatan Penting 8


Tabel III.4.2 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KESEHATAN Rencana Tahun 2014 Kode 1 Dinas Kesehatan 1 1 02 1 02 01 1 02 01 02



2

3

4

Target Capaian Kinerja 5

Jumlah unit kerja mendapat biaya operasional listrik, air dan telefon Jumlah unit kerja mendapat alat-alat tulis kantor Jumlah unit kerja dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi Jumlah unit kerja mendapat operasional administrasi perkantoran Jumlah unit kerja mendapat operasional jasa perkantoran

Kabupaten Agam

24 unit


24 unit 24 unit

72,491,000 496,090,500

76,190,600 331,975,000

Kabupaten Agam

24 unit

400,431,200

374,384,000

Kabupaten Agam

24 unit

4,240,533,600

5,400,180,933

Jumlah unit kerja yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran

Kabupaten Agam

24 unit

200,000,000

316,000,000

Kabupaten Agam

24 unit

Persentase ketersediaan obat di puskesmas

Kabupaten Agam

100%

1,900,000,000 1,700,000,000

3,416,170,000 3,208,313,343 3,208,313,343

Persentase ketersediaan bahan reagensia laboratorium di puskesmas

Kabupaten Agam

100%

200,000,000

-

9,605,787,500

1,157,295,000

1,750,000,000

1,042,213,000

Urusan Wajib Urusan Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 1


1


1

02 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran

1

02 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor

1

1

02 15 1 02 15 01

02 16 1 02

16 03

Penunjang Operasional Puskesmas Program Obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Lokasi

Program Upaya kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas dan jaringannya

Jumlah Puskesmas yang dibangun

Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 35,448,798,800 53,574,794,055

5,601,546,300 10,074,900,533 192,000,000 160,000,000

Koto Tangah, Kec.Tilatang Kamang Sungai Jariang, Kec. Lubuk Basung Batagak, Kec.Sungai Pua

1 unit

1 unit

500,000,000

-

Haraban, Nan Tujuah Kec.Palupuah Kampuang Caniago Kec. L. Basung

1 unit

500,000,000

-

1 unit

500,000,000

-

1 unit

-


Rencana Tahun 2014 Kode 1 Dinas Kesehatan



2

3

Jumlah Poskesri/Polindes yang dibangun

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

Lokasi 4 Cingkariang Kec. Banuhampu Koro Panjang, Kec. Tj.Raya

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7

Catatan Penting 8 -

1 unit

350,000,000

-

Batuang Panjang, Kec. Tj.Raya Pantas, Kec. Tj.Raya Paraman Sipinang,Kec. Palembayan Aia Tabik Kec. Kamang Magek Padang Bio-bio Kec. IV Nagari Balai Badak, Kec. IV Nagari

1 unit

350,000,000

-

1 unit 1 unit

350,000,000 350,000,000

-

1 unit

350,000,000

-

1 unit

350,000,000

-

1 unit

-

Taluak IV Suku, Kec. Banuhampu Lasi Tuo, Kec. Canduang

1 unit

-

1 unit

-

Pembangunan Puskesmas Muaro Putus Kec. Tj. Mutiara Pembangunan Pustu Koto Panjang Kec. Tj Raya

-

Pembangunan Pustu Tj. Raya Pembangunan Pustu Batuang Panjang Kec. Tj.Raya Pembangunan Pustu Paraman Kec. Tj.Raya Rehap Poskesri Kampung Caniago Pasar Tiku, Kec.Tj. Mutiara

-

Sungai Pua, Kec.Sungai Pua

-

-

1 unit

200,000,000

-

1 unit

200,000,000

-





2

3

Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhabilitasi

Jumlah Poskesri/Polindes yang direhabilitasi

1 02

16 09

Peningkatan kesehatan masyarakat

Jumlah rumah dinas dokter yang direhabilitasi Jumlah rumah dinas paramedis yang direhabilitasi Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan yang lengkap Jumlah Puskesmas Keliling yang diadakan Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K-1) Persentase cakupan kunjungan ibu hamil (K-4) Persentase cakupan ibu hamil dengan resiko tinggi dapat pelayanan

Lokasi 4 Pasa Palembayan, Kec.Palembayan Matur, Kec.Matur Sungai Angek, Kec. Baso

Target Capaian Kinerja 5 1 unit

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 200,000,000 -

1 unit 1 unit

150,000,000

-

Simarasok, Kec. Baso Sungai Janiah, Kec. Baso

1 unit 1 unit

150,000,000 150,000,000

-

Pasia Paneh, Kec. Tj. Mutiara Hulu Banda, Kec. Malalak

1 unit

150,000,000

-

1 unit

-

Jl. Bantiang Selatan, Kec. Malalak Padang Mardani, Kec. Lb. Basung Tandikek, Sitalang Kec. IV Nagari Gantiang, Sitanang Kec. IV Nagari Sutijo, Kec. IV Koto Caruak, Kec. IV Koto Durian, Kec. Baso Kapalo Koto, Kec. Sungai Pua Nan VII Kamang Hilia Kec. Kamang Magek Balai Badak Kec. IV Nagari Pahambatan Kec. IV Koto Kec. Baso Kec. Tj. Mutiara Kabupaten Agam

1 unit

-

1 unit

-

1 unit

-

1 unit

-

1 1 1 1

1 unit 1 unit 100%

100,000,000 100,000,000 75,000,000

-

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

2 unit 93% 85% 78%

600,000,000 48,900,000 93,000,000 90,200,000

-

unit unit unit unit

100,000,000 100,000,000

-

1 unit

100,000,000

-

1 unit

-

1 unit

-


Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1 Dinas Kesehatan

1 02

1 02

16

16

2

14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

16 Penilaian kinerja tenaga kesehatan dan Puskesmas

3 Persentase cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan Persentase cakupan kunjungan ibu nifas ke Puskesmas

4 Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 88%

Kabupaten Agam

85%

19,800,000

-

Persentase cakupan kunjungan neonatus lengkap ke Puskesmas Persentase cakupan kunjungan bayi ke Puskesmas

Kabupaten Agam

88%

19,800,000

-

Kabupaten Agam

77%

66,000,000

-

Persentase cakupan kunjungan anak balita ke Puskesmas Persentase cakupan peserta KB aktif Presentase Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) yang memenuhi syarat Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum berkualitas Persentase Rumah Tangga Stop Buang Air Besar Sembarang Tempat Persentase RT yang memilik jamban sehat Persentase cakupan rumah sehat Persentase Tempat Penjualan Makanan (TPM) yang sehat Persentase Sekolah sehat Persentase sarana kesehatan yg sehat Persentase sarana perkantoran sehat Persentase sarana ibadah yang sehat Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti penilaian kinerja Jumlah Puskesmas yang dinilai kinerjanya Jumlah Puskesmas dengan program PONED Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kegawat daruratan

Kabupaten Agam

71%

192,500,000

-


75% 100%

155,500,000 85,000,000

59,065,000

Kabupaten Agam

83%

95,000,000

-

Kabupaten Agam

90%

190,000,000

-


74% 82% 70%

98,800,000 30,800,000 18,700,000

-

Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam Kabupaten Agam

70% 70% 70% 65% 88 orang

35,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000

56,017,000


22 Pusk 2 Unit 2 Unit

30,000,000 30,000,000 30,000,000

-

Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi

Kabupaten Agam

1 Unit

15,000,000

-

Jumlah Puskesmas dengan pelayanan kesehatan jiwa dan napza Jumlah Puskesmas dapat Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Jumlah Puskesmas Perkotaaan Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan olahraga

Kabupaten Agam

1 Unit

25,000,000

-

Kabupaten Agam

1 Unit


1 Unit 1 Unit


Lokasi


-

15,000,000 12,000,000

-



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2

3 Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan tradisional Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan lansia

4 Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 1 Unit

Kabupaten Agam

1 Unit

12,000,000

-

Jumlah Puskesmas dengan program kesehatan indra

Kabupaten Agam

2 Unit

30,000,000

-

Jumlah Puskesmas dengan kriteria baik Jumlah Puskesmas Pembantu dengan kriteria baik


1 Unit 3 Unit

15,000,000 45,000,000

-

Persentase Sekolah Dasar/MI dengan program UKGS

Kabupaten Agam

10%

33,750,000

-

Persentase Jorong dengan program UKGMD

Kabupaten Agam

15%

52,537,500 26,500,000

40,185,000

Persentase pengusaha makanan dapat sertifikat penyuluhan pangan

Kabupaten Agam

825 Org

7,000,000

40,185,000

Persentase pengusaha IRT-P yang telah terregistrasi Persentase apotik yg patuh menjual produk yg diperbolehkan


368 Org 90%

7,000,000 7,500,000

Persentase toko obat yang patuh menjual produk sesuai kewenangan

Kabupaten Agam

80%

5,000,000


Lokasi

Program Pengawasan obat dan makanan

1

02 17

1

02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

428,320,000

408,790,597

68%

140,320,000 -

45,025,000 150,000,000


40% 25%

97,915,000 65,000,000

-

Persentase sarana kesehatan tanpa rokok

Kabupaten Agam

100%

30,000,000

-

Persentase perkantoran tanpa rokok Persentase cakupan posyandu purnama dan mandiri


25% 48%

30,000,000 24,331,000

41,522,500

Persentase sekolah dasar/pesantren yg melaksanakan kegiatan UKS Persentase cakupan Nagari/jorong siaga aktif

Kabupaten Agam

75%

12,194,000

-

Kabupaten Agam

38%

28,560,000 1,826,600,000

172,243,097 120,400,000

1

02 19

1

02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Persentase cakupan masyarakat Berperilaku Hidup

Kabupaten Agam

1

02 19 05 Pengembangan & promosi kawasan tanpa rokok (KTR)

Persentase cakupan sekolah tanpa rokok Persentase sarana ibadah tanpa rokok

1

1

02 19 06 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

02 20

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat



Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 Dinas 1 Kesehatan 02 20 02 Pemberian tambahan makanan & vitamin 1

02 20 03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan kekurangan zat gizi mikoro lainnya

3 Persentase balita naik berat badan dibanding dengan balita ditimbang Persentase cakupan pemberian tablet Fe-3 Ibu hamil

4 16 Kec. Kabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 84%

16 Kec.

83%

117,900,000

54,980,000

Persentase cakupan pemberian ASI eksklusif Persentase pemberian Vit. A pada balita Prevalensi balita gizi kurang Presentase cakupan balita gizi buruk dapat pelayanan

16 Kec. 16 Kec. 16 Kec. 16 Kec.

73% 94% <15% 100%

122,700,000 52,200,000 222,000,000 119,700,000

-

Presentase cakupan balita ditimbang dengan jumlah seluruh balita Prevalensi anak balita dengan kondisi fisik pendek Presentase Rumah Tangga yang menggunakan garam yodium Presentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi Persentase Puskesmas dengan sarana gizi lengkap

16 Kec.

78%

117,600,000

-

16 Kec. 16 Kec.

<33,5% 92%

68,000,000 35,500,000

-

16 Kec.

100%

165,000,000

-

16 Kec.

19%

224,000,000

-

114,200,000

-


Program pengembangan lingkungan sehat

1

02 21

1

02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Persentase Kecamatan Sehat

1

02 21 04 Monitoring evaluasi sanitasi dasar

Persentase masyarakat akses air minum berkualitas

1

02 22

1

02 22 04 Pelayanan vaksinasi balita dan anak sekolah

1

1

22 06

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

02 22 09 Peningkatan surveilans epidemiologi & penanggulangan wabah

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 582,000,000 65,420,000 Sharing prov

6 Kec.

100%

89,200,000

-

Kabupaten Agam

83%

25,000,000

-

663,345,000

518,475,000

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1 02

Lokasi

Persentase cakupan bayi dengan imunisasi lengkap

Kabupaten Agam

90%

75,000,000

29,002,000

Persentase cakupan Universal Child Immunitation (UCI)

Kabupaten Agam

95%

26,000,000

-

Persentase cakupan pengobatan masal filariasis

Kabupaten Agam

90%

382,465,000

357,628,000

Persentase CDR penyakit TB Prevalensi kasus HIV Angka kesakitan DBD


45,680,000 19,300,000 29,200,000

104,300,000 -

Persentase CDR penyakit kusta

Kabupaten Agam

10,000,000

-

Persentase kec. dengan penyelidikan epidemiologi <24 jam kasus KLB AFP rate

Kabupaten Agam

78% <0,2% <33/100.000 pddk <5/100.000 pddk 100%

73,000,000

-

Kabupaten Agam

>2

2,700,000

27,545,000

-


Rencana Tahun 2014

2 Program standarisasi pelayanan kesehatan

3

4


02 23 03 Pembangunan & pemutakhir-an data dasar standar yankes

Jumlah profil kesehatan yang tersedia Jumlah Puskesmas dengan aplikasi manajemen program


1x 22 Pusk

2,500,000 10,000,000

Jumlah Puskesmas dengan aplikasi manajemen pasien

Kabupaten Agam

2 Pusk

7,000,000

Kode 1 Dinas 1 Kesehatan 02 23 1



Lokasi

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

60,000,000

25%

350,000,000 14,913,000,000

60,000,000 31,477,435,674

14,508,000,000

17,671,400,367


130.000 orang 8 Pusk 10 Pusk 8%

35,000,000 20,000,000 350,000,000

-

-

13,806,035,307 96,252,000

-

96,252,000 6,368,386,908

02 24

1 1

02 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 02 28

Persentase penderita katarak yang dioperasi

Kabupaten Agam

1

02 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Prosentase penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan Jumlah puskesmas dengan PONED Jml puskesmas dg pelayanan gawat darurat Persentase tenaga kesehatan yg mengikuti pelatihan fungsional

Kabupaten Agam

28 05

Kemitraan peningkatan kuali-tas dokter dan paramedis

44,360,000

350,000,000

1

1 02

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 19,500,000 44,360,000

100%

02

Pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasionla (JKN) Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kabupaten Agam

1

75%

02

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Kabupaten Agam

1

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan layanan farmasi


75% 75%

3,704,124,908 2,664,262,000


Tabel III.4.3 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Rencana Tahun 2014 Kode



1

2

3

Lokasi 4


Rumah Sakit Umum Daerah

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 15,762,335,519


RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun

4,510,868,319 427,130,000

3,689,535,000 394,000,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Sarana dan Prasarana Kantor

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 paket

72,000,000 80,000,000 375,462,450 2,437,545,000 1,118,730,869

114,440,000 89,895,250 498,511,750 2,341,598,000 251,090,000

Program Obat dan Perbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS

RSUD

1 paket

1,453,673,500

2,039,230,000

Pengadaan obat dan pebekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RS Terpenuhinya makan minum pasien, tenaga medis, para medis dan non medis Terselenggaranya penyediaan makan dan minum pasien dan petugas di RS Terpenuhinya kebutuhan pengembangan media promosi dan informasi RSUD Terlaksananya kerjasama antar daerah Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi di lingkungan RSUD Terlaksananya pelatihan teknik medis dan manajemen pelayanan dalam peningkatan kualitas dokter dan pramedis

RSUD

1 paket

1,453,673,500

2,039,230,000

RSUD

1 Tahun

935,000,500

866,684,826

RSUD

1 Tahun

935,000,500

866,684,826

RSUD

1 Tahun

189,651,000

40,000,000

RSUD

1 Tahun

11,000,000

40,000,000

RSUD

1 Tahun

178,651,000

-

Terpenuhinya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di RSUD Terpenuhinya berbagai jenis pelayanan sesuai standar di RS

RSUD

1 Tahun

116,220,500

155,250,000

RSUD

1 Tahun

116,220,500

155,250,000

RSUD

1 Tahun

-

-

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah Pengembangaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Jumlah petugas yang sudah mendapatkan pelatihan teknik medis dan manajemen Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Jenis pelayanan yang diberikan sesuai standar

8

10,749,729,826

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Catatan Penting





1

2

3

Rumah Sakit Umum Daerah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS Terpenuhinya kebutuhan Pembangunan dan

Lokasi 4 RSUD

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun


paru-paru/RS mata Pengembangan ruang poliklinik rumah sakit

pengembangan rumah sakit Terlaksananya pembangunan pengembangan ruang poliklinik RS RSUD

1 Tahun

83,000,000

Pengembangan ruang VIP dan kelas 1 Pembangunan bangsal kulit dan THT Pembangunan bangsal paru dan Neorologi

Terlaksananya pengembangan ruang VIP dan Kelas 1 Terlaksananya pembangunan bangsal kulit dan THT Terlaksananya pembangunan bangsal paru dan Neorologi

RSUD RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

2,500,000,000

Pengembangan rumah Dokter Spesialis Pembangunan bangunan loundry dan CSSD Pembangunan gudang obat RS dan medical record

RSUD RSUD RSUD


1,000,000,000 250,000,000 1,250,000,000

Pembangunan kamar jenazah Pengembangan bangunan instalasi gizi Pengembangan bangunan instalasi laboratorium

Terlaksananya pengembangan rumah dokter spesialis Terlaksananya pembangunan loundry dan CSSD Terlaksananya pembangunan gudang obat RS dan Medical Record Terlaksananya pembangunan Kamar Jenazah Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi gizi Terlaksananya pengembangan bangunan instalasi laboratorium

RSUD RSUD RSUD


175,000,000 -

Pengembangan kamar operasi Tersedianya area parkir dan pagar pengaman RS

Terlaksananya pengembangan Kamar Operasi Terlaksananya pembangunan area parkir dan pengaman RS

RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun

-

Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana RS Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Tersedianya dana kemitraan asuransi kesehatan masyarakat kurang mampu (jamkesmas) Terlaksananya kegiatan kemitraan asuransi kesehatan Tersedianya biaya operasional Jamkesmas

RSUD

1 Tahun

250,000,000

352,797,000

RSUD RSUD

1 Tahun 1 Tahun

250,000,000 1,197,746,000

352,797,000 1,212,773,000

RSUD RSUD RSUD Tersedianya dana untuk pembangunan lanjutan gedung IGD RSUD PONEK dan sarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

39,066,500 1,158,679,500 1,851,175,700

53,000,000 1,012,693,000 147,080,000 2,393,460,000

Terlaksananya upaya peningkatan fasilitas rumah sakit

RSUD RSUD

1 Tahun 1 Paket

1,851,175,700 -

2,393,460,000 -

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Biaya Operasional Klaim Jamkesmas Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan para medis Program DAK Bidang Kesehatan

Peningkatan fasilitas Rumah Sakit (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK) Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal

Terlaksananya Koordinasi pengembangan penanaman modal

Catatan Penting 8

-


Tabel III.4.4 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Rencana Tahun 2014 Kode 1

01

03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PEKRJAAN UMUM Urusan : Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Lokasi

3

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas PU Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas PU Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran yang baik sesuai yang diharapkan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Terlaksananya operasional jasa perkantoran sesuai yang diharapkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya peralatan pendukung kegiatan dinas PU

4


Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun

58,080,000

60,000,000

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

1 Tahun 1 Tahun

72,229,135 270,882,700

70,125,935 221,870,000


1 Tahun

236,833,300

572,715,000


1 Tahun

1,416,607,500

1,384,150,000


1 Tahun

98,191,500

29,800,000

2,505,055,000

5,849,100,000

2,200,000,000 305,055,000 -

5,849,100,000 470,252,000 470,252,000

10,175,000,000

13,475,724,900

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Program Pembangunan Gedung Pembangunan Gedung serba guna (Bantuan keuangan Propinsi) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Terbangunnya gedung kantor Tersedia kendaraan dinas/operasional

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 101,165,615,935 140,896,501,385 95,166,615,935 134,862,403,385 2,152,824,135 2,338,660,935

Lubuk Basung Lubuk Basung

1 unit 1 unit

Lubuk Basung

1 Paket

-

Pembangunan jalan (Bantuan keuangan propinsi)

Terselenggaranya Pembangunan Baru Jalan dan Jembatan Lancarnya aktifitas masyarakat

Pembangunan jembatan

Terbangunnya jembatan Baru

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Paket

8

799,999,900 10,175,000,000

Ampek Angkek Pembangunan Jembatan Koto Parak Palupuh Pembangunan jembatan gantuang Lubuak Paranggai Tanjung Raya Jembatan Arikia Jembatan Anak Aia Alai

Catatan Penting

600 M

1,000,000,000

20 M

200,000,000

1 Paket 1 Paket

200,000,000 200,000,000

11,675,725,000





2

3

1 DINAS PEKRJAAN UMUM

Lokasi 4 Malalak Pembangunan Jembatan Hulu BandaPaladangan Lubuk Basung Jembatan Padang Tagak Jembatan Kubu Anau Baso Pembangunan Jembatan Ujuang Tanjuang Jembatan Bukik Kacang Simarasok Jembatan Salo Jembatan Bukik Kacang, Baso Jembatan Sawah banyak Jembatan Silasuang Lubuak Sao Jembatan Tan Kamil Jembatan Kayu Pakak Jembatan Pesantren 1 Jembatan Pesantren 2 Jembatan Batu Jahe Jembatan Cubadak Mati Jembatan Sibaruah 5 Jembatan Sibaruah 4 Jembatan Sibaruah 3 Jembatan Sibaruah 2 Jembatan Sibaruah 1 Jembatan Melabur II Kecamatan Ampek Nagari Jembatan Sikumbah Jembatan Ujung Labung Tiku Jembatan Lubuak Gadang Nagari Tiku Jembatan Lubuak Gadang Nagari Tiku Jembatan Lubuak Kudo Pembangunan Jembatan Simpang Jaguang Pasia Paneh Kec,Tanjung Mutiara

Target Capaian Kinerja 5 1 Paket

25 M 1 Unit


8

200,000,000

3,125,000,000 3,750,000,000

2 x 27 m

300,000,000

1 Paket

1,200,000,000 1,750,000,000 1,200,000,000 110,000,000 150,000,000 110,000,000 150,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 130,000,000 110,000,000 110,000,000 100,000,000 150,000,000 170,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 150,000,000

Pembangunan Jembatan gantung rangeh batang antokan dusun koto

200,000,000

Pembangunan jembatan (Bantuan keuangan propinsi) Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Catatan Penting

1,000,000,000 Terbangunnya Drainase Kota

1,000,000,000

656,610,000


Rencana Tahun 2014 Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PEKRJAAN UMUM Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terbebasnya Kota dari Genangan Air Atau Banjir

Lokasi 4 Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Lubuk Basung Pemb. Drainase kota Lubuk Basung

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan


1 Km

1,000,000,000 41,665,000,000

43,800,503,050

1 Tahun

1,200,000,000

1,283,980,000

Meningkatnya jumlah jalan yang berkondisi mantap Terpeliharanya Jalan Kabupaten


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 1,000,000,000 656,610,000

Lubuk Basung Jalan Balai Ahad - Sp. Ampu Jalan Sp. Ampu - Sp. Pudung Ampek Nagari Jalan Sp. Pudung - Sp. Batu Kambing Ampek Nagari Jalan Bawan - Batu Kambing Ampek Nagari Jalan Batu Kambing - Koto Alam Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

150,000,000 100,000,000

1,000,000,000 Ampek Angkek Jembatan Joho

1 Paket

300,000,000

Kamang Magek Jembatan dalam Koto

1 Paket

100,000,000

(10 x 3) m

200,000,000

1 Paket

200,000,000

Malalak Pembangunan Jembatan Hulu BandaPaladangan Jembatan Ayun batang Sapan Tangah Tajun Malalak Selatan, Malalak Candung Memfasilitasi Rehab Jembatan Pasar Lasi/Lasi Mudo Palembayan Pemb. Jembatan Kayu Nagari Sikabau Palembayan

8

75,000,000 200,000,000

Bertambahnya umur ekonomis jembatan

Matur Perbaikan jembatan tanjung lurah paparangan

Catatan Penting

1 paket

25 M

1 paket

125,000,000 2,076,250,000

100,000,000

200,000,000

50,000,000





2

3


Peningkatan Jalan

Lancarnya aktivitas masyarakat

Lokasi 4 Lubuk Basung Pemb Jembatan Gantung Sikabu Batuhampar Nag. Manggopoh, Tanjung Raya Perbaikan Jembatan Sikikih (Lahan Pertanian-Perkebunan) Jr. Muko-muko Nag. Koto Malintang, Tanjung Raya Jembatan Nagari Paninjauan Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Biaya Operasional Banuhampu Perbaikan Tikungan Sp. Durian-Parabek

Lokasinya du Matur

Kubang Putiah - Tigo Baleh Ampek Angkek Pengaspalan Hot Mix Jalan Simpang Tigo Surau Lauik, Lurah, Lundang, Sungai Baringin Jl. Depan SMP Tj. Alam - Labuah Baru Kamang Magek Pengaspalan Jalan Koto Marapak-Koto Baru Pengaspalan Jl Surau Simpang ke Taruyan



1 paket

155,000,000

1 paket

100,000,000

1 paket

175,000,000

Paket

39,465,000,000

Pekerjaan Dam Pengaman Badan Jalan Palembayan Palupuh Pengaspalan ruas jalan strategis (SitingkaiMatur) Matur Jl. Surau Simpang. ke Taruyan, Kec. Matur

8

33,960,273,050 1,586,417,050

1 Paket

200,000,000

1 Paket

2,000,000,000

329,812,000 1 Paket

800,000,000

1 Paket

600,000,000

Jl. Simp. Tabik sungai dareh, Kamang Magek (lanjutan) Palembayan Pengaspalan Jl. Palembayan-Bukit SakuraPuncak Lawang ; Bukit Sakura-Koto Baru

Catatan Penting

400,000,000

1 Paket

600,000,000

100,000,000

1 Paket

1 Paket

4,000,000,000

600,000,000





2

3

1

Lokasi 4



Catatan Penting 8

DINAS PEKRJAAN UMUM Sungai Pua Pengecoran dan Pengedaman Guguak Laweh, merupakan sejarah Agam Tuo Cancang Lauk 16 Lanjutan Hotmix Jl. SMAN Sungai Pua Kubu Cubadak Limo Kampuang Jl. Sawah Runciang - Limo Suku Kec. Sungai Pua Tanjung Mutiara Pengaspalan Jalan Anak Aia Duku-Durian Dadiah Jalan Muaro Putuih - Gadih Angik Jl. Simp. Sago - Padang Matiaka Jrg. Cacang Randah Nagari Tiku Utara Jl. SImpang Tiga Ke Pangguang Cacang Tinggi Kec. Tanjung Mutiara Tanjung Raya Penyelesaian Jalan Tembus Kukuban Embun Pagi Pengaspalan Jalan Sawah Rang Salayan Nagari Bayua (Lanjutan) Jalan Nagari Paninjauan Jalan Kampung Jambu Nagari Bayua Tilatang Kamang Pengaspalan hotmik jalan samping pasar Kapau ke Gobah Jl. Kambiang VII IV Koto Pengkerasan jalan pendakian pahambek Perbaikan Badan Jalan Sitijo Kec. IV Koto Lubuk Basung Pembangunan Jalan Kajai Pisik Anak Aia Kumayan Jln. Singgalang (Sp.Pulai - Cumateh) Jln. Padang Tongga - Batu Rubiah Jln. Puti Bungsu (Ujung Labuah Tengkong2) Jln. Minang Kabau (Tengkong2 - Sungai Jariang)

1 Paket

300,000,000

1 Paket

450,000,000

1 Paket

250,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Paket 1 Paket

750,000,000 450,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

600,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket 1 Paket

500,000,000 1,275,000,000

1 Paket

800,000,000

1 Paket 1 Paket

600,000,000 1,600,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

3,200,000,000


1,655,000,000 1,400,000,000 4,940,000,000

1 Paket

3,640,000,000





2

3


Lokasi 4 jln. Pemuda (Sp.Ampu - Sp.Puduang) Jln. Sungai Jariang - Padang Mardani Jl. Sp. Kabun - Pincuran 7 Jl. Silayang - Parik Panjang Hilia Jl. Langkasai Batu Hampa(Lanjutan) Jl. Leter U Padang Tagak (Lanjutan) Jl. Talago - MTsN 1 Manggis Peningkatan Jl. Akses ke TPST Sungai Jariang Jl. Durian Bungkuak - Bancah Taleh (Lanjutan) Jalan Rusunawa dan Komplek Kejaksaaan Jalan Talago - SMP 5 Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. Jendral A. Ayani (Sp. Tembok - Ujuang Labuah) Pengkerikilan Jln. Cumateh Menuju TPA Malalak Pengaspalan Jalan Lingkar Kantor Camat

1 Paket

800,000,000

1 Paket

1 Paket

-

700,000,000

1 Paket

400,000,000

1 Paket

1,800,000,000

1 Paket

-

1 Paket

1,200,000,000

Lanjutan Pembangunan Jln Talang Andih

1 Paket

600,000,000

Jalan Samping Pasar Baso Jl. Sungai Janiah - Salo Jl. Lapangan Bola Simarasok Baso Candung Jl. Koto Ambalau-Simp. Gobah-Kapalo Baringin/XII Kampuang



1 Tahun

8

200,000,000 572,500,000 1,444,724,000

1 Paket

Catatan Penting

1,635,000,000

-

Lancarnya pembangunan di Kabupaten Agam Tersedianya alat berat yang siap pakai

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 800,000,000 250,000,000 600,000,000 800,000,000 800,000,000 577,500,000 800,000,000 577,500,000 1,600,000,000 1,400,000,000

1 Paket 1 Paket

Ampek Nagari Pengaspalan Jalan Padang Kalam ke Bawan Jalan Bawan Sp. Puduang, IV Nagari Baso Pengaspalan Jl. Balai Ateh Sei. Janiah Rundo Koto Katiak Tabek Panjang

Peningkatan jalan (Bantuan keuangan propinsi Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Target Capaian Kinerja 5 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

750,000,000

298,668,000 600,000,000 100,000,000 680,000,000 488,537,500

6,480,000,000 354,700,000

488,537,500

354,700,000





2 DINAS PEKRJAAN UMUMdan pengelolaan jaringan Program pengembangan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

3 Terciptanya Jaringan Irigasi Yang Baik

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Terselenggaranya Perencanaan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi Terlaksananya normalisasi aliran sungai

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Terpeliharanya daerah irigasi di Kabupaten Agam

Lokasi 4



1 dok

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Tanjung Raya Normalisasi Sungai Nagari Duo Koto Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Banuhampu Pembangunan Irigasi Cingkariang - Masjid Ampek Angkek Perbaikan tali banda/irigasi kawasan pertanian sawah kareh Kamang Magek Pendaman tali banda Lurah Dalam DI. Dalam Koto, Kec. Kamang Magek Matur Perbaikan Tali Banda Balai Sidang Tangah Palembayan Irigasi Banda Paciputan DI. Padang Maran Ateh Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembayan Palupuh Irigasi Anak Aia Dingin Sungai Pua DI Pantian DI. Bulaan Lumpuah Nagari Sariak, Sei Pua DI. Banda Baru (Tali Banda) Tanjung Baliak Nag. Sungai Pua, Kec. Sungai Pua DI. Jarungan Banda Baru Limo Suku Kec. Sei Pua DI. Sawah Paduan Nagari Padang Lua, Tanjung Mutiara Pembangunan Irigasi Banda Ipuah

3 unit

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8,798,415,000 6,867,367,000

266,915,000

242,808,000

500,000,000

637,205,000

500,000,000 6,800,000,000

5,029,383,000

1 Km

400,000,000

1 Paket

250,000,000

2,5 KM

300,000,000

Catatan Penting 8

100,000,000 1 Paket

300,000,000

1.000 M

300,000,000 100,000,000

1 Paket

300,000,000

1.000 M

400,000,000 150,000,000 150,000,000

200,000,000 150,000,000 1 Paket

400,000,000





2

3


Lokasi 4 DI. Cacang Tinggi, Kec. Tanjung Mutiara Tanjung Raya Pembangunan Irigasi Banda Malin Kuniang Dam Irigasi Sawah Liek Nagari Bayua, Tanjung Raya Tilatang Kamang DI. Sungai Tuak Irigasi Samping Mushalla Arrahman Jr. Koto Laweh Nag. Koto Tangah Tilatang Kamang Irigasi Tangah Rawang Jr. Pandan Nag. Koto Tangah, Tilatang Kamang


1 Paket

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 100,000,000

8

300,000,000 180,000,000

1 Paket

500,000,000 75,000,000

50,000,000

IV Koto Pembangunan Irigasi Pabungkuak 1 Paket Pemb. Irigasi Pincuran Gadiang Jr. 1 Paket Subarang Nag. Balingka, IV Koto Irigasi Tali Bandar Tabek Sarojo jr. Guguak 1 Paket Tinggi Nag. Guguak Tabek Sarojo, IV Koto

300,000,000 200,000,000 150,000,000

Perbaikan Tali Banda Pasar Sei Landia Jr. Kampuang Baruah Nag.Sei. Landia, IV Koto Perbaikan Tali Banda Jl. Baringin Jr. Ranah Nag. Sungai Landia, IV Koto Sambungan Irigasi Kendi Jr. Ranah Nagari Sungai Ranah Nag. Sungai Landia, IV Koto

100,000,000

Irigasi Tersier (Banda Caciang) :Muko Surau Koto BaruMuko Heler Koto Baru IV Koto

200,000,000

Lubuk Basung Pembangunan Bendungan Bandar Bintungan RK 1 Pasar Usang DI. Batang Silayang DI. Datuak Pono Labiah DI Padang Tongga DI. Sibaraguang RK 1 Pasar Usang, Kec. Lubuk Basung

Catatan Penting

100,000,000 150,000,000

1 Paket

350,000,000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

500,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000





2

3


Lokasi 4 DI. Sawah Kabun dan Sawah Sago, Kec. Lubuk Basung Irigasi Keltan Jaya Bersama Pulai Jr. V Sungai Jariang, Lubuk Basung Irigasi Banda Garagahan, Lubuk Basung



100,000,000 150,000,000 100,000,000

100,000,000

250 M

300,000,000

1 Paket 1 Paket

500,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000

Irigasi Banda Pasa Malalak Barat, Malalak

100,000,000

DI. Banda Baru Nyiua, Malalak Selatan

100,000,000

Ampek Nagari Irigasi Tambuo Bronjong Banda Batu Kamba Sawah Panjang Jr. Kampung Melayu Ampek Nagari Bronjong Banda Subanak Jr. Kampung Melayu Nag. Sitalang, Ampek Nagari Baso Pembangunan Irigasi Banda Panjang DI. Ampang Ngalau Parak Calak, Kec. Baso

8

100,000,000

Pembangunan Saluran Irigasi Banda Baru, Lubuk Basung Irigasi dari Jembatan Ampu Bandar talang sampai Pandakian Silayang Jrg. Balai Ahad, Lubuk Basung DI Ujung Labuah, Lubuk Basung Malalak Rahab Bendung dan Jaringan irigasi Tangah DI. Sigiran Banda Jawi-jawi Jr. Subarang Pasar Usang Malalak Timur, Malalak Banda Kajai Jr. Saskan Malalak Timur, Malalak Banda Kajai Jr. Sigiran Malalak Timur, Malalak Irigasi Kampuang Teleng Malalak Barat

Catatan Penting

1 Paket

300,000,000 50,000,000

50,000,000

1.500 M

300,000,000 75,000,000





2

3


Lokasi 4 Dam Irigasi Banda Baruah Jr. Sungai Janiah Nag. Tabek Panjang, Baso Candung Peningkatan Irigasi Tanjuang/Lasi Mudo


1 Paket


115,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

Irigasi Tarok Banda Ateh Sawah Tabiang Jr. Kubang Duo Koto Panjang, Candung

50,000,000

Irigasi Banda Kuruak-kuruak (Banda Tabiang) Jr. Bingkudu, Candung Irigasi Banda Salo III Suku, Candung

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (WISMP) Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan keuangan propinsi) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

8

200,000,000

Dam Irigasi Tali Banda Sawah Parumahan Jr. Lasi Mudo Nag. Lasi, Irigasi Siliuk Sawah Janjang Jr. Gobah Nag. Bukik Batabuah, Candung Irigasi Batu Ampa Pacakak An Lubuk Jr. Gobah Nag. Bukik Batabuah,Candung Irigasi Pincuran Tujuah Ikua Koto Jr. Gobah Nag. Bukik Batabuah, Candung

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Catatan Penting

200,000,000 200,000,000

Terpeliharanya jaringan irigasi yang telah dibangun


1 Tahun

181,500,000

198,611,000

Terselenggaranya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Terselenggaranya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi ( WISMP )


1 Tahun

750,000,000

-


1 Tahun

300,000,000

309,361,000 449,999,000

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum Tersedianya Air Minum Masyarakat Yang Baik

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Banuhampu Pengadaan Air Bersih / Bak Penampung Jrg Baringin,Jrg Andaleh dan Jorong Tanah Bairiang Matur Pembangunan Instalasi air bersih dari Paudangan menuju Pasa Lawang Palembayan

4,884,000,000

1,765,350,000

3,204,000,000

965,350,000

3 Unit

300,000,000

1 Paket

300,000,000





2

3


Lokasi 4 Pembangunan Sarana Air Bersih Perpipaan Gumarang I Sungai Pua Pembuatan bak Penampung Air Bersih Padang Laweh Tanjung Mutiara Pengadaan alat penyaringan air bersih pada Bak penampungan PDAM Tanjung Raya Pembangunan Air bersih jorong Koto Kaciak Tilatang Kamang Pemboran Air bersih Aro Kandikia IV Koto PSAB Air Pincuran Barameh Lubuk Basung Pembuatan Sarana Air Bersih Kp. Pinang Malalak Pembangunan Sarana Air Bersih (PSAB) Limo Badak Ampek Nagari Sarana Air Bersih Nagari Sitalang Baso Pembangunan Sarana Air Bersih di Ladang XII Kubang Pipik Candung Air Bersih Saliuk - B5 Nagari Bukik Batabuah

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Terkelolanya sanitasi masyarakat

Target Capaian Kinerja 5 1.000 M

2 Unit

200,000,000

1 Paket

150,000,000

2 KM

200,000,000

1 Paket

500,000,000

1 Unit

254,000,000

1 Paket

300,000,000

1 Paket

175,000,000

1 Paket

200,000,000

1 Paket

300,000,000

2.000 M

200,000,000

1,680,000,000

Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam Palembayan Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Palembayan Sungai Pua Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Sei Pua Banuhampu Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Banuhampu Kamang Magek

Catatan Penting


1 Paket

420,000,000

1 Paket

420,000,000

1 Paket

420,000,000

8

-





2

3


Lokasi 4 Pembangunan Sarana Air Limbah (MCK/IPAL Komunal) Aur Jorong Durian

Air Minum ( Bantuan keuanga propinsi) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat Terbangunnya infrastruktur jalan dalam rangka tumbuh pengembangan wilayah strategis kota Lubuk Basung Perencanaan pengembangan infrastruktur Terlaksananya penyusunan program/kegiatan Dinas PU Terlaksananya Pembangunan Prasarana serta evaluasi kegiatan dan Sarana Perkotaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis Lancarnya aktifitas masyarakat Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam

Pembangunan/peningkatan infrastruktur


1 Tahun

Catatan Penting


8

5,460,334,200

800,000,000 5,188,644,500

100,750,000

100,000,000

2,750,000,000

4,706,053,000

Peningkatan Jalan Menuju Sport Centre

1,5 km

1,250,000,000

Peningkatan Jalan, Median dan Drainase Simp. Tembok - Ujuang Labuah

1,6 Km

1,500,000,000

-

2,609,584,200

382,591,500

406,584,200

-

2,203,000,000

-

1 Paket

100,000,000

-

1 Paket

100,000,000

-

Simp. Bodrek - Muaro Jl. Pulai Titisan Tunggang Kampung Pinang - Padang Tongga (lanjutan) Depan SPBU - Muaro Jl. Sambungan depan Sport Centre Jl. Kampung Jrg Tiga Tangkai Jl. Padang Baru - menuju Balai Adat Persukuan Melayu Tersedianyanya dana operasional pendamping program Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam PPIP dan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) Program Cipta Karya/Infrastruktur di Kab. Agam Operasional Pendamping Program PPIP Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) Program Cipta Karya/Infrastruktur di Kab. Agam DDUB Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman (SPPIP) DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Tanjung Raya

1 Paket

-





2

3


Lokasi 4 DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Ampek Nagari DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Tanjung Mutiara



Catatan Penting 8 -

1 Paket

100,000,000

-

DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Lubuk Basung DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial Kaw. Minapolitan Palembayan DDUB Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Tradisional/Bersejarah Matur DDUB RTBL Kws Perbatasan Kab. Agam Bukittinggi (gadut) Tilatang kamang

1 Paket

100,000,000

-

1 Paket

100,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

DDUB RTBL Kws Perbatasan Kab. Agam Bukittinggi (Sianok ) IV Koto DDUB Peningkatan Sarana dan Prasarana Revitalisasi Kawasan Puncak lawang (Lanjutan) DDUB Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional /Bersejarah Sungai Batang Nagari Sungai Batang DDUB Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

200,000,000

-

1 Paket

100,000,000

-

1 Paket

200,000,000

-

100,000,000 250,000,000

-

500,000,000 500,000,000

-

DDUB Pembangunan Sanimas 1 Paket DDUB Pembangunan PS Sampah Terpadu 7 Kawasan 3R DDUB P/P pipa JDU HDPE Maninjau 1 Paket DDUB P/P Pipa PPI Tiku Nagari Tiku 1 Paket Selatan





2

3


Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Terlaksananya Program Nasional PNPM

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Berfungsinya pelaku PNPM yang telah dibina

Lokasi 4 DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Lubuk Basung DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Kaw. Lawang Matur DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Kaw. Manggopoh Lubuk Basung DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Tanjung Raya DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Ampek Nagari DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Tanjung Mutiara DDUB Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Pedesaan yang Meningkat Kualitasnya Canduang DDUB Pembangunan SPAM di Kawasan Lubuk Basung DDUB Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Penanggulangan Kebakaran Lubuk basung DDUB Pembangunan PS Air Limbah RSH



Catatan Penting 8 -

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

1 Paket

500,000,000

-

1 Paket

200,000,000

-

1 Paket

50,000,000

-

DDUB Pembangunan Drainase Primer Kawasan Pasar Lamo Kab. Agam

1 Paket

500,000,000

-

3,587,450,100

14,362,093,000


1 Tahun

325,265,600

238,345,000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PEKRJAAN UMUM Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terbangunnya jalan ke sekolah, masjid dan sarana kesehatan

Lokasi 4 Tersebar di Kecamatan Kabupaten Agam



Jalan Lingkar Mesjid Pahlawan Manggopoh Kec. Lubuk Basung Jl. Mesjid Ihsan Gasang Maninjau, Kec.Tj. Raya Jl. Mesjid Nurul Iman Pasia Paneh Kec. Tj. Mutiara Jl. Cor SD 49 Batuhampar Manggopoh Kec. Lubuk Basung Jl. Cor Lingkar Belakang & Depan Mesjid Salman Balai Ahad Lb.Basung Jl. Cor Lingkar SMPN 5 Talago Siguhung Kec. Lubuk Basung Jl. SD 58 Manggopoh, Lubuk Basung Jl. Lingkung depan kantor Bupati Pembangunan Jalan Sungai Asam, Tanjung Raya Pemb. Jl. Sampia Jr. Panji Sungai Rangeh Nag. Bayua, Tanjung Raya Pemb. Jl. Labuah Tagak Jr. Pandan Nag. Tanjung Sani, Tanjung Raya Cor Jl. Surau Batu Pulai Tangah Jr. V Sungai Jariang, Lubuk Basung Aspal Lapen Jl. Saiyo Jr. Balai Satu Manggopoh Padang Subaliak, Lubuk Basung Cor Jl. Padang Tapek RT.1 Silayang Tinggi, Lubuk Basung Pengecoran Lanjutan Jl. Dama Gadang menuju Batu Basa Nag. Tanjuang Sani, Tanjung Raya Pengerasan Jl. Lubuak Aluang Nag. Bawan, Ampek Nagari

200,000,000

Pengecoran Jl. Mentari Jr. Ateh Nag. Koto Gadang, Tanjung Raya

100,000,000

Pengecoran Jl. Simp. Kapunduang Batu Palano Jr. Balai Ahad,Lubuk Basung

100,000,000

Catatan Penting 8

100,000,000 100,000,000 98,800,000 200,000,000 200,000,000 125,000,000 150,000,000 50,000,000 75,000,000 195,000,000 150,000,000 200,000,000

150,000,000 100,000,000

100,000,000





2

3


Lokasi 4 Pengecoran Jl. Perumahan Masyarakat Jr. VII Pasar Terminal Antokan, Lubuk Basung Pembukaan Jl. Baru Simaruok Jr. II Garagahan - Taratak Jr. III Garagahan, Lubuk Basung Jl. Kampuang Tangah Jr. Gasan Ketek Nag. Tiku Selatan, Tanjung Mutiara Jl. Pandakian Kabun Jr. Anak Aia Dadok Nag. Manggopoh, Lubuk Basung



Catatan Penting 8

75,000,000

150,000,000 200,000,000

Perbaikan Jl. Pandakian Panjang Jr. Gasan Ketek Nag. Tiku Selatan, Tanjung Mutiara

200,000,000

Lanjutan Pengaspalan Jl. Muaro Putuih Masang Nag. Tiku V Jorong, Tanjung Mutiara Jl. Koto Batuang Randah Dusun Rimbo Jua Jr. Lubuk Alung Nagari Bawan Ampek Nagari Jl. Pulai Ikie Rimbo Jua Jr. Lubuk Alung Nag. Bawan, Ampek Nagari Jl. Kampung Pisang Dusun Dagang Saiyo Jr. Pudung Nag. Bawan,Ampek Nagari

500,000,000

Jl. Produksi Kampuang Caniago Jr. III Garagahan (Lanjutan) Lubuk Basung Pembukaan Jl. Batas Padang Pariaman dari Mato Aia - Pamatang Panjang (Lanjutan), Lubuk Basung Jl. Perumahan Lasuang - Padang Barabah Putiah (Lanjutan),Lubuk Basung Jl. Kampuang Tanjorok - Koto Batu Bulaan Jr. I Siguhung, Lubuk Basung Jl. Batang Agam, Lubuk Basung Jl. Simp. Manggih di Talatang Panjang Jr. Talatang Panjang Nag. Sitanang, Ampek Nagari

100,000,000

50,000,000

50,000,000 100,000,000

200,000,000

100,000,000 150,000,000 155,000,000 100,000,000





2

3


Lokasi 4 Pembukaan Jl. Baru Kandih Saleko Jr. Kampung Melayu Nag. Sitalang,Ampek Nagari Jl. Kampung Pisang Jr. Puduang Nag. Bawan Cor Jl. Lingkung Villa Tiara V Sitingkah Tangah Jr. II Balai Ahad, Lubuk Basung Dam Jl. M. Nur Syafei Jr. sangkir Pasar Usang Nag. Lubuk Basung Cor Jl. Simp. Rencong Cumateh Jr. Sungai Jariang Nag. Lubuk Basung, Dam Jl. Sitingkah Tangah Jr. II Balai Ahad, Lubuk Basung Jl. Evakuasi Tsunami di Jorong Labuhan, Tanjung Mutiara Pengerasan Jl. Bukik Barabah Putiah ke Pdg. Alai Nag. Manggopoh, Kec. Lubuk Basung Jenjang Parak Tingga (Jenjang) 110-441 Jalan Akses ke Jenjang Parak Tingga IV Koto Jl. Pasa Hulu Banda Malalak (lanjutan) Jl. Perkebunan Bancah Laweh Jr. Bukik Malanca Malalak Timur, Malalak Pengecoran Jl. Lingkung Loloi Jr. Data Munti Nag. Baringin, Palembayan Hotmix Jl. SDN 03 Tigo Baleh Nan Basa Lawang Tuo Nag. Lawang, Matur Hotmix Jl. Relay Batu Basa Nag. Lawang, Matur Lanjutan Pengecoran Jl. Dusun Tangah Gajah Mati Nag. Lawang, Matur Pengecoran Jl. Lingkungan Simp. MIN Surau Lubuak Tigo Balai, Matur Pengecoran Jl. Lingkungan Surau Kubangan Matua Mudiak, Matur Jl. Simp. IV Data Baringin - Data Buayan, Palembayan



Catatan Penting 8

50,000,000 125,000,000

50,000,000 75,000,000 150,000,000 500,000,000 200,000,000

500,000,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000





2

3


Lokasi 4 Jl. Ambacang Pakiduah Gumarang, Palembayan



Pembukaan Jl. Kampung Koto - Limo Rantiang Nag. Kayu Pasak, Palembayan

100,000,000

Jl. Simp. Kampung Dalam Padang Koto Gadang Jr. Tapian Kandih Nag. Salareh Aia, Palembayan Jl. Lagan Padang Koto Marapak Jr. Tapian Kandih Nag. Salareh Aia,Palembayan

100,000,000

Pembangunan Jl. Sawah Tirih Jr. Kampuang Baruah - Jr. Kampuang Ateh bawah Nag. Sungai Landia, IV Koto

150,000,000

Jl. Bukik Paulang Hulu Banda Malalak Barat, Malalak Jl. Kampung Punago Batuang, Malalak

200,000,000

Jl. Subarang Aia - Padang Landua Nag. Salareh Aia (Lanjutan) Palembayan

175,000,000

Jl. Simp. Guguak - Padang Data Nag. Salareh Aia (Lanjutan) Jl. Simp. Aia Tajun - Maur Mudiak (Lanjutan), Palembayan Perbaikan Bahu Jalan Simp. Padang Gantiang - Maur Hilir, Palembayan Pengecoran Jl. Lingkar Garinggiang Jrg. Pahambatan Nag. Balingka Pembukaan jalan sini air Malalak Jalan Simp. Surau Galuang ke SD 2 Nag. IV Koto Palembayan Jl. SMA 1 Candung, Kec. Candung Jl. SMKN 1 IV Angkek, Kec. Ampek Angkek

Catatan Penting 8

150,000,000

50,000,000

75,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000

Jl. Lingka Batu Taba Baso

100,000,000

Jl. Surau Langga - Surau Kuniang Nagari Pasia, Ampek Angkek

100,000,000





2

3


Lokasi 4 Jl. Solok Koto Baru Jambu Air Taluak IV Suku, Banuhampu Jl. Perumnas Kubang Putih Banuhampu



Catatan Penting 8

100,000,000

Jl. Perumahan Singgalang Kalumpang Nagari Kubang Putiah, Kec. Banuhampu

100,000,000

Jl. Pincuran Landai Kubang Putih Banuhampu Jl. Kalumpang Kubang Putih, Banuhampu

100,000,000

Hotmix Jl. Simp. KUD - Sungai Baringin Jr. Bonjo Nag. Panampuang, IV Angkek

200,000,000

Hotmix Jl. Simp. Pakan Ahad - Jembatan Magek Nag. Koto Baru, IV Angkek

150,000,000

Dam Jl. Simp. Balai - Panampuang Jr. Koto Marapak Nag. Lambah,IV Angkek

150,000,000

Pembukaan dan Pengecoran Jl. Cumantiang Arubai Ladang Gampo Sawah Nak Limau Jr. Batang Silasiah (Lanjutan), Candung Pemb. Jl. dan Jembatan Minangkabau Jr. Lubuak Aua Nag. Candung Koto Laweh, Candung Lanjutan Pemb. Jl. Lingkung Jr. Nagari Padang Lua, Banuhampu Jl. Gobah Bukik Jr. Bukik Batabuah, Candung Jl. Kubang Jr. Batabuah Koto Baru Nag. Bukik Batabuah, Candung Jl. Katinggian Lubuk Nunang Jr. Batang Silasiah Nag. Bukik Batabuah, Candung

500,000,000

Jl. Koto Tangah Jr. Batabuah Koto Baru Nag. Bukik Batabuah, Candung Jl. Inpres Jr. Gobah Nag. Bukik Batabuah, Candung

50,000,000

50,000,000

125,000,000

200,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000

50,000,000





2

3


Lokasi 4 Lanjutan Hotmix Jl. Jambun, Ampek Angkek Pengecoran Jl. Banda Kaciak Koto Tuo (Gang Senggol), IV Angkek Hotmix Jl. Simp. III Biaro - Koto Parak Ampek Angkek Pembukaan Jl. Simp. Tugu Kubu - Surau Lubuk Kampung Baru Jr. Limo Suku, Sungai Pua Jalan Kampung VIII ke kampung VI, Jrg. Labuang Jl. Mesjid Arahman Koto Tangah Tilkam Cor Beton Jalan Danau Tarusan Kamang Magek Cor Jalan Lingkar Kampung Tapi Jr. Aia Tabik, Kamang Magek DAM dan pengecoran jl. Kayu Ampek Mudiak Jorong Pakan Sinayan Kamang Magek Cor Jl. Lingkar Junguik Padang Rajo Jr. Pandam Gadang Ranggo Malai Nagari Gadut Dam Jalan Lingkar Pakan Sinayan Barat Masjid Haji Abdul Manan Kamang Magek Jalan Simpang Koperasi Talao Jr. Simarasok, Baso Jl. Koto Tuo - Jl. Pisang Baruah Jr. Koto Tuo, Baso Jl. Sangka Puyuah Jalikua Jr. Patangahan, Tilatang Kamang Jl. SMP Gadut - Kantor Jr. Aro Kandikia Gadut, Tilatang Kamang Jl. Pulai depan Rumah Angkatan Laut (AL) Komplek Gadut, Tilatang Kamang Jl. Halaman Gadang Jr. Guguak Pincuran, Kamang Magek



Catatan Penting 8

100,000,000 300,000,000 200,000,000

100,000,000 150,000,000 500,000,000 100,000,000 100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000 100,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000





2

3


Lokasi 4 Pemb. Jl. Lingkar SMK 1 Tilatang Kamang Jr. Rawang Bunian Koto Tangah (Lanjutan Hotmix), Tilatang Kamang



MAN Batu Mandi, Tilatang Kamang Pengecoran dan Dam Jl. Kanidai Koto Marapak Nag. Magek, Kamang Magek

200,000,000 100,000,000

Dam Jl. Kabun Jr. Pintu Koto Nag. Kamang Ilia, Kamang Magek Jl. Lingkar Jr. Pincuran Nag. Koto Tangah, Tilatang Kamang Jl. Lingkar Jr. Anduriang Munggu Gadang Nag. Koto Tangah, Tilatang Kamang

100,000,000

8

175,000,000 175,000,000

Jl. Tanjung Bicu Jr. Koto Malintang Nag. Koto Tangah (Lanjutan),Tilatang Kamang

25,000,000

Pengecoran Jl. Labuah Benta Jr. Sei Sariakan Koto Tinggi, Baso Lanjutan Pengecoran Jl. Lingkung Jr. Ambacang Magek, Kamang Magek Pengecoran Jln. Lingkar Jor. Cubadak Nagari Magek, Kec. Kamang Magek Pengecoran Jl. Lingkung Jr. Jalikur Patanangan (Lanjutan), Tilatang Kamang

200,000,000

Pengecoran Jl. Menuju Kebun Rakyat di Jirek Dusun Pauah Jr. Pauah Nag. Kamang Mudiak, Kamang Magek Pendaman Jl. Lingkung di Jr. Ladang Darek Nag. Kamang Hilir ( Lanjutan ) Kamang Magek Pengecoran Jl. Manduang Koto Tangah Angge, Palupuh Pengecoran Jl. Kabun di Tampuniak Dilariang Nag. Nan Tujuah, Palupuh Pengecoran Jl. Baru Bateh Gadang Jr. Pagadih Mudiak Nagari Pagadih,Palupuh

Catatan Penting

75,000,000 50,000,000 50,000,000

50,000,000

50,000,000

100,000,000 100,000,000 100,000,000





2

3


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Lokasi 4 Pengecoran Jl. Anak Aia Pisang Pasia Laweh, Palupuh Pengecoran Jl. Kalumpang Muaro, Palupuh



Pemb. Jl. Simp. Ampek Kasiak Jr. baruah Nag. Padang Tarok, Baso Lanjutan Jl. Jorong Lurah Ateh Nagari Magek Pembangunan DAM dan penimbunan lapangan Haji Abdul Manan Kamang Mudiak DAM Jl. Tanjung Balik SMAN Sungai Pua

500,000,000

Lanjutan Pembangunan trotoar SD-SMP 2 Sungai Pua Pembangunan Drainase dan Perbaikan Jalan Koto Baru Nagari Kampung Pinang Kec.Lubuk Basung Pembangunan Jalan Baru Simpang Jembatan Geragahan-Batu Runtuah Lubuak Mangindo Kec.Lubuk Basung Dinas Pekerjaan Umum

200,000,000

25,000,000 100,000,000

50,000,000

200,000,000

50,000,000

Program Pembuatan Dokumen Perencanaan Teknis Perencanaan bidang pengairan

Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. PSDA


1 dok

150,000,000

69,855,000

Perencanaan bidang bina marga

Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. Bina Marga Lancarnya pekerjaan fisik konstruksi pada Bid. Perumahan dan Permukiman Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terbangunnya gedung pertemuan Kab. Agam


1 dok

150,000,000

-


1 dok

150,000,000

-

Lubuk Basung

1 unit

14,000,000,000 14,000,000,000

Palembayan

1 unit

2,000,000,000

Program Pembangunan Gedung Pembangunan gedung pertemuan

Pembangunan gedung kantor Program DAK Bidang Pekerjaan Umum Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK)

Terbangunnya gedung kantor Camat

8

100,000,000

Terlaksananya monitoring eveluasi dan pelaporan keg. Pamsimas Tersedianya Perencanaan Teknis

Perencanaan bidang perumahan dan permukiman

Catatan Penting

1 Tahun

762,184,500

743,748,000

450,000,000

69,855,000

-

- rencana pelaksanaan multiyear, sudah dianggarkan TA 2013 Rp. 4M 39,663,543,000 12,255,374,000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINASLabuah PEKRJAAN UMUM Simp. Gambuang - Pasar Koto Baru Simp. Sawah dangka - Simp. Kaluang (R.03.012) Simp. Tanjuang- Padang kunyik (R.03.012) Simp. Jambu Aie - Sp. Gobah (R.05.007) Simp. Pauah - kampuang rambai (R.09.014) Padang Tongga - Batu Rubiah (R.10.012) Ruas Jln Minang Kabau (R.10.014) Peningkatan sarana dan prasaran air minum (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana irigasi/pengairan (DAK)


Lokasi 4

Tersebar di beberapa Kecamatan


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 1,048,307,000 1,171,011,000 1,735,541,000 1,102,496,000 1,019,638,000 1,541,416,000 4,423,335,000 1,701,418,000 5,827,140,000

Catatan Penting 8

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi DI. Batang Palupuh, Kec. Palupuh DI. Kasiak, Kec. Kamang Magek DI. Sungai Tuak, Kec. Tilatang Kamang DI. Belakang Rumah, Kec. Ampek Angkek DI. Baruah Salo, Kec. Baso DI. Batang Talabua, Kec. Candung DI. Pantian, Kec. Sei Pua DI. Cingkariang B, Kec. Banuhampu DI. Pabungkuak, Kec. IV Koto DI. Badarun, Kec. Matur DI. Sigiran, Kec. Malalak DI. Panji, Kec. Tanjung Raya DI. Lubuak Siarang, Kec. Lubuk Basung DI. Ipuah, Kec. Tanjung Mutiara DI. Alahan Siriah (Tambuo) , Kec. Ampek Nagari DI. Paciputan, Kec. Palembayan

01

04

Peningkatan sarana dan parasarana sanitasi (DAK) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Daerah (DAK) Urusan : Perumahan Program Pengembangan perumahan Terselenggaranya koordinasi dengan Kemenpera Pengembangan Perumahan

200,000,000 200,000,000

298,075,000 7,539,792,000 47,360,000 47,360,000



01

05

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 DINAS PEKRJAAN Penyusunan norma, UMUM standar, pedoman, dan manual (NSPM) Koordinasi penyelengaraan pengembangan perumahan Urusan : Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

3 4 Tersedianya acuan dan standar harga satuan pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum

Target Capaian Kinerja 5 1 Tahun

Terlaksananya program pengembangan perumahan

1 Tahun


Lokasi


Terlaksananya Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Pembuatan bilboard dan peta RTRW untuk kecamatan

Kab. Agam

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pelayan perizinan, pemungutan retribusi dan pembinaan jasa konstruksi Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata Terlaksananya pelayanan perizinan pemanfaatan ruang Kab. Agam ruang (IMB, advice planning, HO, IUJK) Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya Draft Ranperda RDTR Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Tersusunnya RTR Kawasan Strategis Nagari Tertinggal Kec. Palembayan (P2KPB) Tersusunnya RTR Kawasan Sekitar TPA Sampah

01

08

Kawasan TPA Lubuk Basung dan TPA Palupuh

150,000,000

-

1,040,000,000 240,000,000

179,450,000 -

Belanja sewa TPA Regional Payakumbuh Sosialisasi kebersihan dan TPST Terlayaninya penanganan persampahan

Kab. Agam Lubuk Basung Kab. Agam

Operasional/pemeliharaan Taman Pengadaan tanaman buah-buahan Pengadaan Tanaman bunga

Kab. Agam Kab. Agam

8

240,000,000 200,000,000

179,450,000

300 objek

200,000,000

1 dokumen

600,000,000 300,000,000

1 dokumen

300,000,000

179,450,000 pelayanan rutin - Pendamping an kegiatan - P2KPB high risk

- SPM

area 4,759,000,000 3,294,000,000

Pengadaan Kontainer sampah Pengadaan Becak motor sampah Pembangunan Pagar TPST Pemasangan Lampu jalan ke TPST Sungai Jaring Pembangunan Gudang truk sampah dan alat Pengadaan gerobak sampah Pengadaan Bak sampah ( 1 M3) Penyusunan Dokumen Amdal TPST Palupuh

Catatan Penting

20 bilboard, 16 peta RTRW Kec.

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Urusan : Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Operasional pelayanan rutin persampahan Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 50,000,000 47,360,000

10 unit 4 unit 1 paket 1 paket 1 paket 10 unit 50 unit Ls

200,000,000 100,000,000 500,000,000 750,000,000 200,000,000 50,000,000 100,000,000 300,000,000

ls 2 paket 1 paket

144,000,000 200,000,000 750,000,000 1,465,000,000 150,000,000 50,000,000 50,000,000

5,807,288,000 4,241,760,000 4,241,760,000 1,565,528,000 1,565,528,000




1


Pemeliharaan RTH

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Pengadaan Hidrolik Crane untuk perbaikan PJU dan Taman Pengadaan mesin potong rumput Pengecatan Cansten Pengecoran samping cansten Pembenahan Trotoar Pemeliharaan/perbaikan lampu PJU Pengadaan suku cadang lampu merkuri Pemasangan Lampu hias jalan utama Meterisasi Lampu PJU

Lokasi 4 Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam


1 paket 1 paket 1 paket


Catatan Penting 8

15,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 200,000,000 100,000,000


Tabel III.4.5 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 01 06 01 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Lokasi 4

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran

01

01

06

06

06

01

01

01

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 3,835,000,000 4,435,142,600 590,000,000 692,338,500



Bappeda

1 Tahun

65,000,000

48,600,000



Bappeda

1 Tahun

175,000,000

204,055,000

Penyediaan ATK


Bappeda

1 Tahun

50,000,000

49,957,500



Bappeda

1 Tahun

150,000,000

157,926,000



Bappeda

1 Tahun

150,000,000

201,300,000

1 Paket

-

30,500,000

150,000,000

229,835,000

Pengadaan Sarana dan Prasaran Kantor 01


22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Sarana dan Prasarana Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 24 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Bappeda

Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan Personil yang mengikuti pelatihan Terlaksananya Bimbingan teknis perencanaan tiap-tiap SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an

Bappeda Kab. Agam

Penyusunan rancangan RPJMD

Tersusunya Rancangan RPJMD 2015-2020

Kab. Agam

Sosialisasi Revisi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

Terlaksananya Sosialisasi Revisi RPJMD Kabupaten Agam Tahun 20102015 dengan SKPD Tersedianya dok : RKPD KUA PPAS KUPA PPASP

Kab. Agam

Penyusun rancangan RKPD

1 paket

4 orang 1 paket

150,000,000 175,000,000

229,835,000 84,638,500

25,000,000 150,000,000 550,000,000

84,638,500 577,934,500

Catatan Penting 8

1 paket

25,000,000 175,000,000

Kab. Agam

228,383,000

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok




1 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksananya Musrenbang RKPD tiap tahunnya Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan

Lokasi 4 Kab. Agam Kab. Agam

Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 dok 10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 150,000,000 102,139,500 200,000,000 105,122,000

Penyusunan Rancangan teknis RPJMD 2015-2020 01

06

01

16 Program kerjasama pembangunan

Koordinasi Kerjaama pembangunan antar daerah Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

01

06

01

22 Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kajian Ketimpangan Pembangunan Daerah Penyusunan Buku Shift Share dan LQ

01

01

06

06

01

01

23 Program perencanaan sosial budaya

Terwujudnya kerjasama pembangunan antar tingkat pemerintahan, daerah & dunia usaha Terlaksananya kerjasama antar daerah Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha Terlaksananya kood. Dlm pemecahan maalah di daerah

Kab. Agam Kab. Agam

1 paket 15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

Kab. Agam

1 Paket

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud

125,000,000

-

75,000,000 50,000,000

-

200,000,000

263,209,500

200,000,000

147,043,000 57,337,000 58,829,500

700,000,000

448,803,600

Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan Tersedia data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah

Kab. Agam Kab. Agam

1 Paket 1 dok

150,000,000 150,000,000

176,327,000 108,285,000

Terlaksananya kajian efektifitas Penggunaan Alokasi dana Pendidikan

Kab. Agam

1 dok

150,000,000

-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam Tersedianya Dokumen Rencana Induk Air Minum Kab. Agam

Kab. Agam

1 Paket

250,000,000 665,000,000

164,191,600 1,308,248,000

Kab. Agam

1 Paket

110,000,000

502,750,000

Kab. Agam

1 dok

350,000,000

519,183,000

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

8

142,290,000

Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kajian Efektifitas Pengunaan Alokasi Dana Pendidikan

Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup

Catatan Penting




1 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Koordinasi perencanaanDAERAH pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah Pembinan Penguatan Kelembagaaan Sumber Daya Air (WISMP) 01

23 01

15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Daerah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam dan wilayah

Lokasi 4 Kab. Agam

Terlaksananya pembinaan kelembagaan sumber daya air melalui Program Kab. Agam WISMP Tersusunya data statistik daerah tiap tahunnya

Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 paket

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 165,000,000 98,725,000 40,000,000

187,590,000

680,000,000

830,135,000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Kab. Agam

1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka

120,000,000

560,499,000

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya data IPM

Kab. Agam

1 dok

200,000,000

-

Tersusunya PDRB Kab. Agam & PDRB Kec

Kab. Agam

1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec

60,000,000

164,542,000

Penyusunan dan pengumpulan data ICOR Penyusunan Tabel Input Output Daerah Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan (LQ dan Shiftshare)

Tersusunannya ICOR Kab. Agam Penyusunan Tabel Input Output Daerah Tersedianya data/informasi LQ dan Shiftshare Kab. Agam


1 dok 1 dok 1 dok

100,000,000 100,000,000 100,000,000

105,094,000 -

Catatan Penting 8


Tabel III.4.6 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 Dinas Perhubungan dan Kominfo Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber air dan listrik 02 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 03 Penyediaan alat tulis kantor ( ATK ) 04 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 05 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 Pengadaan kendaraan Mobil Dinas Jabatan Pembangunan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapan Pengadaan Pakaian Operasional Pengendalian Tanggap Bencana ( 02 Jas Hujan + Sepatu ) 20 Paket. Pengadaan Pakaian Operasional PDH Terminal 20 Paket. Pengadaan Perlengkapan Operasional Terminal (Soun Sistem) 1 Paket. Pengadaan Perlengkapan Operasional Petugas Parkir 60 Paket.

4


Dishub Kominfo Dishub Kominfo Dishub Kominfo Dishub Kominfo Dishub Kominfo

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Dishub Kominfo

1 unit

Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

Dishub Kominfo

1 Tahun

Tersedianya pakaian Jas Hujan Lengkap dan Tanggap Bencana)

Dishub Kominfo

1 Tahun

Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Terminal Tersedianya media informasi Sarana Penunjang Operasional Lalu Lintas. Tersedianya pakaian kelengkapan Operasional Perparkiran

Dishub Kominfo

1 Tahun

Dishub Kominfo

1 Tahun

Dishub Kominfo


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon,Air Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Tersedianya mobil dinas Jabatan

Lokasi

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 5,261,703,991 4,442,932,897 4,411,703,991 3,589,008,197 912,888,991 928,477,856 22,200,000 30,600,000 268,265,841 195,162,500 35,425,000 35,426,200 164,266,150 167,116,156 422,732,000 500,173,000 275,000,000 74,900,000 275,000,000 74,900,000 118,100,000 95,000,000 88,000,000 95,000,000 8,000,000 6,000,000

-

1 Tahun

7,100,000 9,000,000

-

225,000,000

108,674,500

01

Program Perencanaan Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan dan fasilitas perhubungan Sungai dan Danau.

Operasional / Pengendalian Bus Air dan Speed Booat.

Dishub Kominfo

2 Unit

175,000,000

12,547,000

05

Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersedianya Data Potensi Transportasi bagi Pengguna Jalan

Dishub Kominfo

1 paket

50,000,000

Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLAJ 01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

03

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) gedung KIR

01

85

500,000,000

Rehab.Terminal, Terminal Antokan Untuk Penunjang operasional Terminal Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Kelengkapan Jalan

Tersusunnya dokumen perencanaan teknis (DED) Pembangunan gedung KIR

Dishub Kominfo

1 paket

Dishub Kominfo

1 Paket

Dishub Kominfo

100%

500,000,000

Catatan Penting 8

96,127,500 1,193,909,000 1,083,866,500 110,042,500

90,000,000

-

90,000,000

-



Kode 1

2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Kajian Optimalisasi Terminal Manggopoh Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 3 Penyiapan pemilihan Sopir teladan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Tersedianya Dokumen Acuan Kerja Pengembangan Terminal Manggopoh.

4


Dishub Kominfo

1 Tahun

Lokasi

Dishub Kominfo

1 Tahun

15,000,000

Dishub Kominfo

1 Tahun

90,000,000

64,465,000

5 Wahana Tata Nugraha

Terukurnya kinerja pelayanan lalu lintas Transportasi Darat di kabupaten Agam.

Dishub Kominfo

1 Tahun

35,000,000

54,893,000

6 Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Terlaksananya uji kendaraan bermotor

Dishub Kominfo

75%

185,000,000

183,955,175

7 Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 8 Pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Terlaksananya operasional pengawasan angkutan di jalan raya (PAM rutin, pasar tumpah Poskotis,Tahun Baru) Terlaksananya pemeliharaan pelataran parkir dan Tertibnya kendaraan yang parkir di tepi jalan raya di Kab. Agam

Dishub Kominfo

12 Bulan

325,000,000

254,902,500

Dishub Kominfo

75%

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang kelingkungan terminal 8 - Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalu lintas untuk siswa SMU dan Sopir - Penyiapan Pemuda Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2014

02

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

03

Pelatihan Perangkat Lunak Open Source

03

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

8

6.267 kend

41,605,000 21,878,166

Tersosialisasinya 200 orang pengendara kendaraan (untuk 6 buah kecamatan) Tersedianya Pemuda pelopor Keselamatan Lalu Lintas melalui SiswaSiswi Tingkat SLTA.

Dishub Kominfo

200 orang

60,000,000

-

Dishub Kominfo

3 orang

15,000,000

-

Program DAK Perhubungan Peningkatan sarana dan prasarana bidang transportasi darat (DAK) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Catatan Penting

5,500,000 Terlaksananya Pemilihan awak sopir teldan untuk memotifasi awak angkutan umum yang berwawasan. Terakomodasinya Forum Lalu Lintas angkutan jalan dalam rangka meningkat kan kinerja lalu lintas di Kabupaten Agam.

4 Forum Lalu Lintas

01


1 Paket

1. Terkoneksinya jaringan komputer ke Kantor Camat Ampek Nagari, Dishub Kominfo Matur, Sungai pua, Banuhampu, IV Koto 2. Terjaga dan terpeliharanya kualitas konekasi jaringan komputer seluruh SKPD. 1. Tersampaikannya informasi daerah melalui website Dishub Kominfo 2.Peningkatan kualitas akses internet 3.Akses Internet untuk Kebutuhan Aplikasi sistim informasi Terlaksananya pelatihan perangkat lunak (open source) dalam Dishub Kominfo rangka penerapan perangkat lunak Tersebarnya informasi pembangunan Dishub Kominfo

560,848,000 560,848,000

850,000,000

853,924,700

1 paket

320,000,000

317,845,000

1 paket

200,000,000

313,980,000

1 paket

80,000,000

49,254,700

250,000,000

172,845,000

80%


Tabel III.4.7 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun 2014 Kode



2

3

1 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

01 01 02 01 10 01 18 01 20 01 21 01 22

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan ATK Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 8 16 1.08 1.08 16 1.08 1.08 17

7 Pengkajian Dampak Lingkungan 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 14 4 9 14

Terwujudnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan Terkelolanya kebersihan dan keindahan kota melalui unsur segala pihak Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Terkendalinya pemanfaatan Danau Maninjau hidup Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Terawasinya usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Ling.Hidup Meningkatnya kepedulian dalam pengendalian lingkungan hidup

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan 17 1.08 1.08 17 17 19

19 25 1.08 1.08 25

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

Perlindungan dan Konservasi SDA 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sda dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sda dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 2 Pengembangan Data dan Informasi lingkungan DAK Bidang Lingkungan Hidup 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK)

4


Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

Lokasi

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 3,255,294,264 3,062,995,651 508,199,064 60,000,000 53,199,064 150,000,000 125,000,000 120,000,000 -

512,746,551 19,980,000 34,000,000 150,298,951 141,717,600 137,050,000 29,700,000

775,000,000

754,320,100

Agam Ibu Kota Kab. Agam Kec. Tj, Raya

100% 100%

200,000,000 50,000,000

107,258,500 82,869,100

100%

75,000,000

126,905,000

Agam

100%

100,000,000

51,925,000

Agam

100%

50,000,000

41,582,500

Agam

100%

75,000,000

Terpantaunya kualitas lingkungn (air,udara dan tanah) akibat dari aktivitas usaha dan/atau kegiatan

Agam

100%

225,000,000

343,780,000

Tersedianya laporan keanekaragaman hayati Kabupaten Agam Terkelolanya volume sampah dan pemulihan danau

Agam Agam

100% 100%

445,000,000 35,000,000 50,000,000 360,000,000

51,528,000 16,899,000 34,629,000 -

360,000,000

281,587,500

Catatan Penting 8

-

Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dan sekolah dalam pelestarian LH Tersusunnya laporan SLHD

Agam

100%

280,000,000

219,000,000

Agam

100%

Terjadinya peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas tanah untuk produksi biomassa

Agam

100%

80,000,000 1,167,095,200 1,167,095,200

62,587,500 1,462,813,500 1,462,813,500


Tabel III.4.8 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan ATK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor (penambahan lantai 2) Pengadaan 1 unit kend dinas roda empat untuk UP3SK Pengadaan kend.dinas roda 2 (4 unit) Pengadaan mobiler kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprs. Pemeliharaan rutin/berkala mobiler kantor


Lokasi 4


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 3,766,613,700 2,185,822,082 708,375,000 818,444,582 79,800,000 51,000,000

Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor

Dinas Dukpencapil

100%

Dinas Dukpencapil

100%

95,600,000

95,218,632

Jumlah kali perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar daerah, Jumlah kebutuhan penyediaan biaya operasional administrasi kegiatan Jumlah kebutuhan penunjang operasional jasa perkantoran

Dinas Dukpencapil

100%

162,750,000

184,514,500

Dinas Dukpencapil

100%

99,975,000

140,711,450

Dinas Dukpencapil

100%

270,250,000

347,000,000 244,000,000 -

Jumlah unit gedung kantor dan sarana penunjangnya yang dibangun Jumlah unit kend.dinas roda 4 UP3SK yang dibeli Jumlah unit kend.dinas roda 2 UP3SK yang dibeli Jumlah Unit mebelair kantor yang dibeli Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor

Dinas Dukpencapil

100%

826,490,000 200,000,000

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

100% 100% 100% 100% 100% 100%

250,000,000 68,000,000 125,000,000 115,000,000 17,250,000 11,025,000

Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kend.dinas/operasional kantor Tersedianya peralatan mobiler kantor yang memadai

Dinas Dukpencapil

100%

25,215,000

Dinas Dukpencapil

100%

15,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas (pakaian pelayanan) Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan Dinas Dukpencapil Program penataaan Admnistrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Jumlah unit Jaringan SIAK on-line ofline yang dibangun sampai Dinas +16 kec. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun,updating dan Jumlah SIAK yang dioperasikan dan Jumlah Blangko pemeliharaan) kependudukan (KK dan KTP) yang diterbitkan

Catatan Penting 8

-

244,000,000 2,231,748,700 1,123,377,500 597,145,000 74,864,000 644,539,500 660,849,000 -

41 unit 17 unit 1 Dinas+16 kec





1 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Lokasi

3 Jumlah blangko dokumen pencatatan penting yang disediakan (akta kelahiran dan angka kematian ) Peningkatan pelayanan mobil keliling/Unit Pendaftaran Penduduk dan Jumlah lokasi pelayanan mobil keliling/unit pendaftran penduduk Pendataan Penduduk Rentan administrasi dan verifikasi data kependudukan Jumlah lokasi pendataan penduduk rentan administrasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Jumlah petugas registrasi kecamatan dan nagari yang dibina

4 Dinas Dukpencapil

Pembenahan arsip kependudukan dan pencapil

Dinas Dukpencapil

Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Jumlah arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang dibenahi

Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil Dinas Dukpencapil

Jumlah UPT Dinas kependudukan dan catatan sipil yang dibentuk Dinas Dukpencapil Jumlah Kecamatan/nagari yang mendapatkan sosialisasi kebijakan Dinas Dukpencapil

Target Capaian Kinerja 5 16 kec.


16 kec. 16 kec. 16 kec 82 nagari Dinas

108,830,000 86,942,500 110,580,000

-

117,400,000

-

50,000,000 79,750,000

78,286,000

Dukpencapil 16 kec. 16 Kec.dan

Catatan Penting 8


Tabel III.4.9 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 Urusan Wajib 1 11 Urusan : Pemberda-yaan Perempuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 11 01 1

11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 1


1


1 1

11 01 21 Penunjang operasional jasa perkantoran 11 01 22 Pengadaan sarana & prasarana kantor

1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Pendataan Administrasi Kependudukan 10 15 10 15 05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

1

11 15

1

11 15 03 Pelaksanaan Sosialisasi yg terkait dengan Kesejahteraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

1


Lokasi 4


429,457,181

Kabupaten Agam

12 unit

58,800,000

36,600,000


12 unit 12 unit

36,000,000 90,000,000

27,252,181 126,180,000

Jumlah unit kerja dan UPT mendapat operasional administrasi perkantoran Jumlah unit kerja dan UPT mendapat operasional jasa perkantoran Jumlah unit kerja dan UPT yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran

Kabupaten Agam

12 unit

72,000,000

106,615,000


12 unit 12 unit

30,000,000 60,000,000

128,460,000 4,350,000

Kabupaten Agam

12 unit

106,000,050 106,000,050 -

Kabupatan Agam Kabupaten Agam

1 Kali 160 org

100,000,000 50,000,000 50,000,000 225,000,000

50,039,950

Jumlah koalisi kependudukan yang terbentuk Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengendalian kependudukan

Program Keserasian Kebi-jakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

346,800,000 Jumlah unit kerja dan UPT mendapat biaya operasional listrik, air dan telefon Jumlah unit kerja dan UPT mendapat alat-alat tulis kantor Jumlah unit kerja dan UPT dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi

10 15

11 16


Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Kesejahteraan Gender, Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah SKPD yang aktif dalam upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan Jumlah Forum Anak Daerah yang terbentuk dan aktif dalam pembinaan partisipasi anak sebagai pemenuhan hak anak Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kabupaten Agam

2 klp

50,000,000

50,039,950

Kabupaten Agam

20 SKPD

75,000,000

-

Kabupaten Agam

1 Forum

50,000,000

-

Kabupaten Agam

2 Kali

50,000,000

-

110,000,000

267,161,550

Catatan Penting 8




1

1 2 11 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

1

11 16 05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

11 16 07 Evaluasi Pelaksanaan PUG

1

11 18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 11 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan

1

11 18 02 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

1

1 1

Program Keluarga Berencana 12 15 12 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

1

12 15 02 Pelayanan KIE

1

12 15 07 Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana


1 1 1

12 18 1

1

12 18 01 12 18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Pengelolaan data dan informasi program KB Program DAK Bidang Keluarga Berencana Peningkatan Sarana dan Prasarana Keluarga Berancana Peningkatan sarana dan prasarana keluarga berencana (Sisa DAK)

Target Capaian Kinerja 5 20 Kasus

Catatan Pagu Indikatif Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 10,000,000 22,539,550 Penambahan indikator sesuai SPM

3 Jumlah perempuan dan anak dengan kasus tindakan kekerasan yang mendapat fasilitasi penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Jumlah lembaga pengarusutamaan gender dan anak yang dibina

4 Kabupaten Agam

Kabupatan Agam

1 kali

40,000,000

185,789,000

Jumlah kecamatan dengan kegiatan pengarusutamaan gender terkait dengan perempuan dan anak

Kabupatan Agam

16 Kec

60,000,000

58,833,000

170,000,000

24,000,000

Jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam pengarusutamaan gender dan anak Jumlah pengurus lembaga terkait yang dilatih tentang gender dan anak

Kabupatan Agam

15 Organ

40,000,000

-

Kabupatan Agam

50 orang

50,000,000

24,000,000

Jumlah angkatan kerja perempuan yang mendapat pelatihan keterampilan

Kabupatan Agam

16 kec.

80,000,000

-

Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi Jumlah Kecamatan dengan pengelolaan data dan informasi program KB

Kabupatan Agam

63,29%

2,150,000,000 300,000,000

332,076,000 310,361,000

Kabupatan Agam

16 Kec.

50,000,000


300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

1 unit

300,000,000 21,715,000 20,000,000 20,000,000

-

16 kali

20,000,000 20,000,000 75,750,000

482,366,600

-

75,750,000

409,730,000

Jumlah kantor UPT KB yang dibangun

Jumlah kantor UPT KB yang direhabiltasi Pembinaan Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 12 16 12 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan reproduksi Remaja (KRR)

Lokasi

Frekuensi advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB yang terbentuk

Kec. Matur Kec. Kamek Kec. Tilkam Kec. Baso Kec. Tanjung Mutiara Kec. Canduang

Kabupatan Agam

Kabupatan Agam

101 Klp

-

72,636,600 1,274,628,000 1,268,783,090 5,844,910

-


Tabel III.4.10 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Urusan Wajib Urusan Sosial 1 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor

1

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1


Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang operiasional administrasi perkantoran Penunjang operiasional jasa perkantoran Pengadaaan sarana dan prasarana kantor 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 13 15 06 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi

13 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 13 16 Prog.Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 13 16 05 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi Korban Bencana 13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

13 13 13 13

Lokasi 4


2,858,038,500 -

2,594,758,830 587,270,480 44,400,000 19,588,750

Catatan Penting 8

-

Kab. Agam Kab. Agam

12 bulan 12 bulan


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

922,090,000

142,505,500 186,306,230 186,970,000 7,500,000 593,602,000

85 Unit

922,090,000

593,602,000

89,885,000

631,234,450 481,394,000

89,885,000

149,840,450

SPM

-

-

SPM

414,769,000 414,769,000

-

Kabupaten Agam

Persentase PMKS yang mendapat program pemberdayaan sosial melalui KUBE

80%

Jumlah anak di Panti Asuhan dan SDLB yang dapat pelayanan

Kabupaten Agam

........ org

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaran tanggap darurat


400 orang

17 Program Pembinaan Anak Terlantar 17 07 Pembinaan bagi anak terlantar Jumlah anak terlantar yang mendapat pembinaan dan pelayanan 18 Progam Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 18 06 Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik mental dan lanjut usia 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 13 19 01 Pembangunan sarana dan prasarana Jumlah Panti Sosial yang dibangun 13 19 07 Pembinaan bagi anak yang tinggal di Panti Asuhan Jumlah anak di Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan pelayanan


80%

Kabupaten Agam

62 org

Pemenuhan keb dsr PKMS SPM SPM

SPM

Provinsi Sumbar Kabupaten Agam

1 unit ........ org

300,000,000 300,000,000

-

-




1 2 Dinas Kerja dan Transmigrasi 1 Sosial, 13 21 TenagaProg.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Meningkatnya peran serta KUBE, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Lokasi 4

1

13 21 01 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

1

13 21 02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan 1. Jumlah lembaga sosial masyarakat yg mendapat pelatihan dan Sosial Masyarakat pembinaan. 2. Jumlah TKSK yg mendapat pelatihan dan pembinaan 3. Jumlah PSM yg mendapat pelatihan dan pembinaan 4. Jumlah karang taruna yg mendapat pelatihan dan pembinaan

1

13 21 03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1 1

Penumbuhan dan pembinaan wahana kesehatan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) Urusan : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 13 15 Prog.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14 15 06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

1

14 16

1

14 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1. Tersedianya peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang Kecamatan masih menganggur. 2.Terlayaninya masyarakat pencari Kabupaten Agam kerja untuk memiliki AK.1. 3. Terlaksananya Pelayanan Informasi Pasar Kerja secara On Line

1

14 17

Meningkatnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga kerja

Program peningkatan Kesempatan Kerja

Prog.Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Jumlah KUBE mendapatkan pembinaan, jumlah pendamping yang Kecamatan melaksanakan pendampingan. - Bantuan UEP Kabupaten Agam Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) penyedia sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial yan mendapat pelatihan.

Jumlah pejuang yg mengikuti hari kemerdekaan dan hari pahlawan


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 1,131,294,500 782,651,900

- 90 KUBE. - 40 KK

138,000,000

192,065,000


160 orang

783,735,500

312,125,900


60 orang

209,559,000

257,313,000

Catatan Penting 8

21,148,000

Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Jumlah calon Tenaga Kerja yang terampil dibidangnya masingmasing. 2. Jumlah calon Magang Ke Jepang yang mengikuti Pembekalan


1. 120 orang Calon Tenaga Kerja 2. 50 Calon Magang ke Jepang

Meningkatnya kesempatan kerja, angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) sampai saat ini 11.652 orang 1. 40 Orang Calon Tenaga Kerja. 2. 3500 orang yang memiliki AK.1 3. 4 Orang Operator IPK Online

209,689,950 85,000,000 85,000,000

117,965,450 34,719,000 34,719,000

45,000,000

19,553,000

45,000,000

19,553,000

45,114,000

39,868,000




1 2 Dinas Kerja dan Transmigrasi 1 Sosial, 14 17 Tenaga 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1

14 17 03 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2

08 15

2 2

Program Transmigrasi Lokal Penyuluhan transmigrasi lokal 08 15 Prog.Pengembangan Wilayah Transmigrasi 08 15 05 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 - Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 10 kasus. Penetapan Dewan Pengupahan Kabupaten - Pengesahan PP, Pendaftaran PKB. - Pencatatan LKS, Bipartit, Pembinaan Jamsostek. - Jumlah perusahan yang diawasi dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pembinaan dan perlindungan. - Riksa Uji Alat-alat Produksi. - Sosialisasi Norma K3

Jumlah calon peserta transmigrasi yang telah mendapatkan pembekalan

Lokasi 4 Perusahan yang ada diKabupaten Agam

Target Capaian Kinerja 5 - 10 Kasus - 1 Tim

Perusahan yang ada 40 perusahan diKabupaten Agam

Kecamatan Tanjung Raya

50 KK


25,040,000

27,403,000

-

23,825,450 23,825,450 -

34,575,950 34,575,950

Catatan Penting 8



SKPD : Dinas UKM dan Perindag Rencana Tahun 2014 Kode 1



4

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 4,449,051,000 4,319,329,500 1,621,051,000 970,897,750 466,051,000 639,475,750

2 URUSAN KOPERASI UMKM URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur



Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN

Koperindag

100%

16,800,000

20,380,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Koperindag

100%

37,076,000

44,152,500

Koperindag Koperindag Koperindag

100% 100% 100%

178,958,000 127,607,000 105,610,000

118,240,000 197,038,250 128,765,000

505,000,000 150,000,000

130,900,000 196,672,000 104,875,000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran

3

Lokasi


Pengadaan sarana dan prasarana

12 Bulan

Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi. Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian kepada kelompok masyarakat. Terlaksananya pembinaan koperasi terutama untuk pengembangan koperasi pemula. Terlaksananya penilaian terhadap koperasi berprestasi. Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Terlaksananya Temu Usaha keragaan koperasi koperasi

Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern (UKM-Mart) Kegiatan Revitalisasi Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Kegiatan penyusunan profil koperasi Kabupaten Agam

Program : Pengembangan Sistem Pendukung UMKM

Terlaksananya monev terhadap koperasi penerima bantuan dan terfasilitasi usulan perkuatan modal bagi koperasi Tumbuhnya pengelolaan koperasi yang berbasis IT

peserta dari 16 kecamatan 16 kecamatan

25 Koperasi, 100 orang 25 koperasi.

16 Kecamatan peserta dari 16 kecamatan

-

-

150,000,000

-

16 kecamatan

16 koperasi 3 kali pertemuan, 150 orang 30 Kop/10 Kop

-

-

16 kecamatan

16 koperasi

75,000,000

1 koperasi 10 koperasi 10 koperasi 50 Koperasi

75,000,000 5,000,000

Terbentuknya koperasi ritel (UKM Mart) Terlaksananya Pemantauan/pembubaran koperasi

16 kecamatan

Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS yang dinilai tingkat kesehatannya.

16 kecamatan

Jumlah buku profil koperasi Kabupaten Agam yang disusun.

Kantor Kabupaten

1 paket buku, memuat profil 100 koperasi.

50,000,000

350,000,000

Catatan Penting 8

-

36,478,000 55,319,000 -

95,750,000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi/Pameran produk UMKM

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah kegiatan promosi/pameran produk UMKM yang diikuti.

Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi UMKM dan PKL

Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi UMKM dan PKL yang dilaksanakan. Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk Terlaksananya pembuatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM UMKM Kegiatan Koordinasi program gerakan terpadu dalam pemberdayaan Terlaksananya koordinasi antar bidang dan SKPD terkait dalam UMKM pemberdayaan UMKM dan pembinaan terpadu

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN Jumlah temu kemitraan antara UMKM dan BUMN yang dilaksanakan dalam upaya terbentuknya hubungan kemitran antara UMKM dan BUMN. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan manajemen Jumlah pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMK usaha bagi UMKM yang dilaksanakan.

Lokasi 4 Dalam daerah dan luar daerah (propinsi) 16 kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 5 kali

32 kali

16 kecamatan 16 kecamatan

Meningkatnya koord. Antar bid. Dan SKPD untuk pelaksanaan program terpadu guna pemberdayaan UMKm


60,000,000

-

100,000,000

-

40,000,000

-

100,000,000

39,000,000


4 kali pertemuan.

20,000,000

-


2 paket pelatihan, 100 UMKM

80,000,000

39,000,000

310,000,000

-

60,000,000

-

50,000,000

-

200,000,000

-

15 IKM

200,000,000

-

30 orang

794,000,000 574,000,000 100,000,000

426,145,500 376,070,000 131,870,000

Program Pengembangan kewirausahaan dan daya saing produk UMKM Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM, lelang komoditi agro keluar Jumlah jenis produk UMKM yang diikutkan dalam kegiatan lelang daerah komoditi agro keluar daerah.


Kegiatan Fasilitasi penigkatan mutu packing produk UMKM

Jumlah bentuk contoh packing produk UMKM dan sosialisasinya.

16 kecamatan

Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim produksi Kegiatan Pengembangan sistim inovasi teknologi industri

Meningkatnya Kemampuan IKM dengan menggunakan peralatan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang menggunakan peralatan teknologi tepat guna.

URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan IKM Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya

Berkembangnya Usaha Industri kecil dan menengah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kerajinan bambu

16 kecamatan


10 jenis produk, 3 kali kegiatan lelang. 5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.

Catatan Penting 8




1

2

Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster.

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sulaman Tersedianya biaya Operasional Dekranas Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan makanan ringan dan umbi-umbian. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengasapan ikan.

Lokasi 4 perserta dari 16 kecamatan. Lubuk Basung perserta dari 16 kecamatan. perserta dari 16 kecamatan. Kabupaten Agam Dalam kabupaten dan luar kabupaten.

Kegiatan Pengembangan pemasaran produk IKM

Jumlah penerbitan sertifikasi Halal yang difasilitasi. Jumlah produk IKM yang mengikuti pameran dalam daerah dan luar daerah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya penggunaan IPTEK dalam sistim produksi

Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Jumlah bentuk contoh packing produk IKM dan sosialisasinya.

Kabupaten Agam

Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri

Jumlah IKM dibina dalam upaya penerapan teknologi industri.

16 kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 30 orang 1 paket 30 orang


244,200,000 -

174,000,000

-

220,000,000

50,075,500

100,000,000

50,075,500

30 sertifikat 8 jenis produk IKM

10 jenis produk IKM 10 IKM

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Terlindunginya Masyarakat selaku konsumen

120,000,000

-

2,034,000,000

2,922,286,250

316,000,000

223,465,000

Kegiatan Peningkatan Pengawasan peredarana barang dan jasa

Terlaksanaya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di pasaran


9 bahan pokok, pupuk, BBM

32,000,000

51,670,000

Kegiatan Sidang Tera Ulang Alat UTTP

Jumlah alat ukur yang ditera ulang.

150 unit

84,000,000

-

Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Program Peningkatan dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Temu Komoditi Ekspor (petani BPSMB dan eksportir)

jumlah operasi pasar yang dilaksanakan

38 pasar tradisional 10 pasar

10 paket

200,000,000 18,000,000 18,000,000

171,795,000 -

325,000,000

-

325,000,000

-

Jumlah temu usaha komoditi ekspor yang dilaksanakan.

Kabupaten Agam, peserta dari 16 kecamatan

2 Kali

Kegiatan Bantuan sarana pedagang mikro (pedagang kaki lima dan asongan) Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

- Terpenuhinya Kebutuhan peralatan pedagang mikro

16 Kec

60 Unit

Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar

Jumlah Peraturan perundangan tentang pengelolan pasar yang diterbitkan. Jumlah pengelola pasar yang mendapat pembinaan.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

1,075,000,000

- Tercapainya Pengembangan perdagangan Dalam Negeri

Kabupaten Agam

8

30 orang

URUSAN PERDAGANGAN

Kabupaten Agam

Catatan Penting

1 PERDA dan 1 PERBUP 50 orang

719,260,000

100,000,000

-

125,000,000

460,000,000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan : Pembangunan/Rehab Sarana

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksanannya program Revitalisasi pasar tradisional (fisik)

Lokasi 4 16 Kec

Pasar Tradisional ( fisik )

Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya rehab 10 Kios pasar tradisional Terlaksananya rehab 5 Los pasar tradisional Berfungsinya Drainase di 10 pasar Tersedianya di 10 tempat


Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana perdgangan (DAK)

8

50,000,000

500,000,000

300,000,000

Revitalisasi kawasan pasar (bantuan keuangan khusus provinsi) Program : DAK Bidang Perdagangan

Catatan Penting

259,260,000 Tercapainya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdgangan Terlaksananya Pembangunan sarana/prasarana perdagangan

Psr padang Lua Psr Kuruak Pkn Ahad Kubang putiah Psr Anak Nagari Kp Pinang Lubas Psr Nagari IV Koto

Terbangunnya Sarana dan prasarana perdagangan

300,000,000

1,979,561,250

300,000,000

1,979,561,250

Pakan Salasa Gdh Ranti (IV Koto) Psr Matur (Matur) Psr Nagari Pasie Laweh (Palupuh) Psr Balai Panjang (sei.Pua) Psr Nagari Maninjau (Tj.Raya)


Tabel III.4.12 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kode



1 2 3 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN : KEBUDAYAAN Program : Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya Daerah penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dan pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Terlestarikannya bangunan fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah tersusunnya PERDA dalam pengelolaan Cagar Budaya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Terselenggaranya Sosialisasi UU dan PERDA Cagar Budaya pada pemilik pengelola dan masyarakat Terkelolanya dan berkembangannya kawasan peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terpeliharanya Museum dan rumah baca di kabupaten agam

Lokasi 4

Kab. Agam Di setiap kecamatan Kab. Agam Kab. Agam

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 5 6 7 8,204,500,000 4,862,349,900 4,830,000,000 1,378,801,400 1,960,000,000 217,928,000 470 org 320,000,000 217,928,000 82 1,640,000,000 1,150,000,000 717,281,400 50 150,000,000 101,347,500 2 500,000,000 -

Kab. Agam

1

75,000,000

-

Kab. Agam

50

75,000,000

-

Kab. Agam

2

250,000,000

615,933,900

Kab. Agam

1

100,000,000

-

terlengkapinya sarana dan sarana dan prasarana Museum dan koleksi Kab. Agam buku Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

URUSAN : PARIWISATA Program : Pengembangan Pemasaran Analisa untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Terikutinya festival/lomba kesenian didaerah/nasional dan Internasional Kab. Agam

8 -

-

6

Terlaksananya Festival/lomba di daerah dan budaya Tersedianya Medan nan balinduang di kabupaten tersedianya sarana dan prasarana kesenian tradisional


1 1 8 Paket

Terlaksananya calender Event Terjalinnya kerjasama dengan mitra keparisataan Tersedianya bahan promosi kepariwisataan Terlaksananya promosi kepariwisataan Terciptanya pesona Wisata


7 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1,720,000,000 400,000,000

443,592,000 443,592,000

600,000,000 600,000,000 120,000,000 3,374,500,000 1,805,000,000 800,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000 50,000,000

3,483,548,500 642,552,500 -

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri Penuatan Informasi Data Base Pendataan Potensi Wisata Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Catatan Penting

642,552,500 Terwujudnya Ranperda PERDA RIPPDA Terdatanya Potensi Wisata meningkatnya pemahaman Pemandu Wisata


1 paket 96 30

100,000,000 75,000,000 80,000,000


Kode


1 2 DINAS KEBUDAYAAN DANDestinasi PARIWISATA Program Pariwisata Peningkatan pembangunan Sarana dan prasrana Pariwisata

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Program : Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM (Sumber daya manusia) dan profesionalisme Bidang Pariwisata Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah Penunjang operasional administras perkantoran Penunjang operasional Jasa perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur pengadaan meubiler pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin/berkala meubiler rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor pengadaan kendaraan dinas roda 2 Program : Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Program : Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 5 6 7 850,000,000 2,164,578,500 5 250,000,000 2,098,823,500

Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata

Objek-objek wisata yang tersebar di Agam

Tersedianya saranan dan prasarana yang ideal tersedianya Site Plan DED.AMDAL.UKL/UPL 5 Objek Wisata Unggulan

Kab. Agam Kec. TJ Raya Kec. Tj Mutiara Kec. Matur dan Kec. Palembayan

3 5

250,000,000 200,000,000

65,755,000

Terpantau dan terevaluasi program pengembangan Destinasi Wisata

Pelaku usaha wisata

26

150,000,000

-

-

52,852,500 52,852,500

Tertatanya dan Terprogramnya Destinasi Pariwisata Terlaksananya pelayanan adm perkantoran dengan baik

Terlaksananya pelayanan adm perkantoran dengan baik 1 paket 1 paket

Budpar Budpar

1 paket 1 paket

125,000,000 152,000,000 306,500,000

Budpar Budpar Budpar Budpar Budpar Budpar

10 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5

Budpar Budpar

40 12

Budpar Budpar

40 12

20,000,000 100,000,000 25,000,000 1,500,000 75,000,000 85,000,000 26,000,000 20,000,000 6,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 -

Budpar

40


Terlaksanya peningkatan aparatur

Terlaksanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terlaksanya peningkatan SDM kepariwisataan Tersedianya SDM Kepariwisataan Terlaksanya peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terlaksanya peningkatan SDM kepariwisataan

367,000,000 15,000,000 75,000,000

Budpar Budpar

Catatan Penting 8 -

613,565,000 15,000,000 195,600,000 138,237,500 218,750,000 18,000,000 27,977,500 10,000,000 10,000,000 -


Tabel III.4.13 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




2

3

1

1 19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI.

1

19 02

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan dan kegiatan administrasi kantor. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor -Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah -Terlaksananya perjalanan koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah. 20 Penunjang Operasional Adminsitrasi Perkantoran -Terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran.

4

Catatan Penting


8

5,462,719,502

2,362,152,977

Satpol PP

12

2,758,104,502 10,020,000

797,831,977 17,760,000

Satpol PP Satpol PP

12 12

16,120,800 206,490,000

16,965,600 186,087,000

Satpol PP

12

762,954,002

81,799,377

Satpol PP Lubuk Basung Satpol PP Lubuk Basung Kab.Agam

12 75 12 1 1

387,500,000 1,125,000,000 77,869,000 92,150,700 80,000,000 951,000,000

443,070,000

Lubuk Basung

1

96,000,000

80,675,000

-Rehab dan penambahan ruangan kerja serta gudang peralatan. Lubuk Basung

1

225,000,000

108,475,000

Pengadaan kendaraan dalmas

- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dalmas operasional

Lubuk Basung

1

450,000,000

Pengadaan Peralatan PHH Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Terpenuhinya kebutuhan peralatan PHH Pelaksanaan antisipasi ancaman gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dalam penanganan penanggulangan bencana. -Terlaksananya pendataan, pembekalan/diklat, dan pemberdayaan fungsi satlinmas secara bertahap.

Lubuk Basung

30

180,000,000

21 Penunjang Operasional jasa perkantoran 21a Pemeliharaan Sarana dan Prasana kantor 22 Pengadaan sarana dan prasarana kantor Tuan Rumah Hut Pol.PP Tk.Sumbar 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 39 Pengadaan pakaian dinas 42 Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor

15

Lokasi


08 Pencegahan dan penanggulangan ganggu an perlindungan masyarakat

-Terpenuhinya kebutuhan operasional jasa perkantoran. - terlaksananya penambahan pegawai kontrak - Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasana kantor -Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor. - Terlaksananya Hut Pol.PP Tingkat Sumbar di Kab. Agam Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur. -Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian/lapangan.

Kab. Agam

Kab. Agam

1

-

52,150,000 189,150,000

-

420,000,000

206,760,000

320,000,000

206,760,000

185 RKPD Perubahan Tahun 2014__________________________________________________________________________________________________________________________




2 3 KESATUAN BANGSA DAN POLITIKterpadu DALAMNagari NEGERI. Pembangunan pos pengamanan secara - Terlaksananya pembangunan pos pengamanan terpadu berkala. (masyarakat,linmas/parik paga,babinsa,babinsa kamtibmas) 16

Lokasi 4 Kec.Palupuh dan Kec. IV Koto

Program pemeliharaan dan pencegahan tindak -Terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan kriminal ketentraman masyarakat. 02 Peningkatan kerjasama dg aprat keamanan dalam teknik -Terlaksananya pengamanan (pam) piket kantor,patroli kota/ pencegahan kejahatan wilayah,pam tamu dan pejabat negara,pam unjuk rasa dan kerusuhan masa,pam duka/bencana, pam poskotis hari raya.

Kab. Agam Kab. Agam

03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dg TNI/Polri dan kejaksaan

-Terlaksananya pembekalan dan peningkatan SDM anggota pol pp (diksar,dikjut,bintek dan diklat lainnya).

06 Penegakan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan -Terlaksananya kegiatan penegakkan perda tentang retribusi dan perizinan. Program peningkatan pemberantasan Pekat Terlaksananya cakupan pelayanan pengawasan perda pekat 20 pada 16 kecamatan tiap tahunnya. 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek Terlaksananya operasi pekat prostitusi secara berkala. prostitusi 09 Pencegahan penanggulangan bahaya petasan/mercon -Terlaksananya pencegahan penanggulangan bahaya kembang api dan warungkelambu petasan/mercon kembang api dan warung kelambu pada bulan Ramadhan.

Target Capaian Kinerja 5 2

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 100,000,000 -

1,173,615,000

1,052,911,000

1

733,615,000

717,965,000

Menyesuaikan

80

250,000,000

178,511,000

Kab. Agam

120

190,000,000

156,435,000

160,000,000

115,500,000

Kab. Agam Kab. Agam

80

125,000,000

87,600,000

Kab. Agam

20

35,000,000

27,900,000

Catatan Penting 8

-

186 RKPD Perubahan Tahun 2014__________________________________________________________________________________________________________________________

Tabel III.4.14 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN AGAM Rencana Tahun 2014 Kode



1

2

3

Lokasi 4


Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Agam


4,359,790,000

525,000,000

611,317,300

Catatan Penting 8

1

19 01 01


Meningkatkan Pelayanan Administrasi kantor

Agam

1

19 03 01

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Agam

95%

40,000,000

31,200,000

Prioritas

1

19 03 01

Penyedia Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis untuk keperluan Adm kantor

Agam

100%

30,000,000

31,700,300

Prioritas

1

19 03 01

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Terfasilitasinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Agam

90%

190,000,000

223,300,000

Prioritas

1

19 03 01


Terpenuhinya Adm Perkantoran dengan baik

Agam

85%

100,000,000

152,008,000

Prioritas

1

19 03 01

Penunjang Operasional Jasa Perkantor


Agam

95%

115,000,000

139,990,000

Prioritas

19 03 01


Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor

Agam

95%

50,000,000

33,119,000

Prioritas

95%

75,000,000 75,000,000

76,750,000 76,750,000

Prioritas Prioritas

2,470,000,000

1,869,224,700

1 1 1 1 1 1 1 1

19 03 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Apatur 19 03 02 Lanjutan rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 19 01 15 Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan 19 01 15 Lingkungan 19 01 15 Pengendalian Keamanan Lingkungan 19 01 15 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri 19 01 15 Pengawasan Orang Asing

Meningkatnya Sarana dan prasarana kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung Kantor

Agam

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terciptanya masyarakat yang tentram dan nyaman

Agam

100%

500,000,000

582,419,700

Prioritas

Terkumpulnya informasi yang mengandung rawan konflik Terdeteksinya gangguan ketertiban

Agam Agam

100% 100%

Agam

90%

700,000,000 311,629,500 127,410,000 -

Prioritas Prioritas

Terawasinya aktifitas orang asing yang masuk ke wilayah

700,000,000 200,000,000 150,000,000

Prioritas

1

19 01 15

Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik

Tersedianya sumber daya manusia tentang penanganan konflik

Agam

95%

150,000,000

-

Prioritas

1 1

19 01 15 19 01 15

Monitoring Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sosialisasi deteksi dini bagi apatur

Terlaksananya monitoring Terselenggaranya sosialisasi deteksi dini bagi aparatur

Agam Agam

90% 90%

100,000,000 150,000,000

-

Prioritas Prioritas

1

19 01 15

Sosialisasi pengawasan dini bagi masyarakat

Terselenggaranya sosialisasi pengawasan dini bagi masyarakat

Agam

90%

150,000,000

-

Prioritas

1

19 01 15

Pembekalan peningkatan SDM potensi Siskam Swakarsa

Pembekalan penyakit SDM Potensi Siskam Swakarsa

Agam

80%

150,000,000

82,530,000

Prioritas





1

2

3

Sosialisasi dteksi Kabupaten dini aparaturAgam dan pelatihan manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan politik penanganan konflik Pelatihan dasar kemapuan operasional medan terbuka bagi 1 19 01 15 potensi Siskam Swakarsa 1

Terselenggaranya pelatihan dasar kemampuan medan terbuka bagi potensi siskam swakarsa

Sosialisasi dan penaganan organisasi kepercayaan masyarakat

1

19 01 18

Forum pemantapan wawasan kebangsaan

1

19 01 18

Terlaksananya sosialisasi penanganan organisasi kepercayaan masyarakat Terlaksananya lokakarya pemantapan ketahanan bangsa

1

19 01

1

19 01

1

19 01

1

19 01

1

Agam

19 01 19 01

Lokakarya pemantapan ketahanan bangsa Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 18 FKUB 18 Pelatihan Wawasan Kebangsaan bagi pemangku Adat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 20 (Pekat) Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan 20 Narkoba 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 21 Fasilitasi Penyelesian Perselisihan Partai Politik

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 -

80%

19 01 18 Program Kemintraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya kemitraan dengan lembaga lembaga 19 01 18

1

4 Agam

1

1

Lokasi


220,000,000 825,000,000

Catatan Penting 8

65,235,500 -

Prioritas

184,863,000

Agam

90%

200,000,000

Agam

95%

200,000,000

Agam

95%

150,000,000

-

Prioritas

Terlaksananya pertemuan antar tokoh - tokoh agama

Agam

95%

125,000,000

-

Prioritas

Terciptanya masyarakat yang berbudaya Terwujudnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat Terlaksananya sosialisasi dan razia/ penyelidikan dalam upaya pencegahan minuman keras dan Narkoba Terwujudnya kehidupan Politik yang demokrasi Memfasilitasi penyelesaian perselisihan Parpol Menjalani kerja sama dengan lembaga - lembaga yang berkopeten

Agam

95%

150,000,000

-

Prioritas

19 01 21

Koordinasi Forum - forum Diskusi Politik

1

19 01 21

1 1

19 01 21 19 01 21

Sosialisasi monitoring dan evaluasi pemilu legestrasi dan pemilu presiden Sosialisasi Pemilu (Undang - undang No. 2 Tahun 2011 dan UU Terlaksananya sosialisasi pemilu No. 15 Tahun 2011) Desk Pemilu Terbentuknya tim dan termonitor hasil pemilu Pemilu kada Terbentuknya tim dan termonitor hasil pemilu kada

184,863,000

300,000,000

396,051,000

Prioritas Prioritas

Agam

100%

300,000,000

396,051,000

Prioritas

Agam

100%

1,325,000,000 125,000,000

1,221,584,000 117,501,000

Prioritas

Agam

100%

600,000,000

859,923,000

Prioritas

-

244,160,000

Agam

100%

200,000,000

-

Prioritas

Agam Agam

100% 100%

200,000,000 200,000,000

-

Prioritas Prioritas



SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Kode


1 2 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM 1. BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasinal Administrasi Bagian Perekonomian

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan peralatan kerja lainnya Terlaksananya penyusunan pertanggunag jawaban dan pengelolaan keuangan. Tersedianya ATK, biaya fotocopy, perjalanan dinas dan lain-lain

Lokasi


4

5

Bagian Perekonomian

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan kerja. Program Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dan distribusi bahan pangan

Terdistribusikannya beras bersubsidi untuk RT miskin

16 kecamatan Kab. Agam

Kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang Menurunnya penambangan tak berizin pertambangan Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C Kegiatan Penyusunan database potensi pertambangan Database potensi pertambangan dan database potensi wilayah pertambangan rakyat.

Kab. Agam

Program Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Energi Mineral dan Sumber Daya

26.235 RTS

5%

Catatan Penting 8 -

-

12 bulan, 1 paket.

Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi lingkup ekonomi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

12 bulan, 1 unit kendaraan roda 4 12 bulan, 1 paket laporan. 1 paket ATK, 1 paket biaya fotocopy dan lain-lain..

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 37,664,317,318 32,712,780,050 1,412,113,500 1,034,562,650 100,000,000 104,518,900 100,000,000 104,518,900

525,000,000

632,838,250

405,000,000

370,893,750

120,000,000 600,000,000

261,944,500 144,232,000

150,000,000

60,545,000

-

83,687,000

Penanggulangan kemiskinan

Kab. Agam

1 Paket

300,000,000

-

Verifikasi lokasi WPR, penyiapan draft dan regulasinya

Tersedianya peta layanan ketenagalistrikan, dan potensi sumber Kab. Agam energi (PLTMH, Tenaga Surya, Biogas) Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dengan lembaga terkait.

1 Paket

150,000,000

-

Data PLN

187,113,500

152,973,500

189 RKPD Perubahan Tahun 2014________________________________________________________________________________________________________________________________

Kode 1


Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi


2 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

3 Meningkatnya kegiatan rasio elektrifikasi

4 Kab. Agam

5 5%

Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengolahan energi

Terlaksananya konversi minyak tanah ke LPG

Kab. Agam

98.275 KK

2 BAGIAN HUMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran


135,857,500

Catatan Penting

8 Fasilitasi peningkatan elektrifikasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan PLTM/PLTMH 100,206,000 Pengurangan subsidi untuk energi

3,630,000,000 250,000,000

3,152,280,000 198,700,000

250,000,000

198,700,000

3,380,000,000

2,953,580,000

3,000,000,000

2,613,580,000

Operasional Administrasi Bagian Humas Tersedianya operasional administrasi perkantoran bagian humas

humas

1 tahun

Program kerjasama informasi dan media massa Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melalui media elektronik (TV, Media online, Media Cetak, 5 koran harian, 24 koran mingguan dan 2 majalah nasional dan 2 media harian nasional)

Kab. Agam

1 tahun

Terselenggaranya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pimpinan daerah Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah melui media informasi dan radio Pemda SAM FM dan radio swasta lainnya

Kab. Agam

1 tahun

200,000,000

150,000,000

Kab. Agam

1 tahun

180,000,000

190,000,000

12 bulan

725,000,000 150,000,000 150,000,000

1,423,391,000 134,660,100 134,660,100

200,000,000

1,081,632,900

200,000,000

1,081,632,900

Penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3 BAGIAN PERTANAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Pertanahan

Terlaksananya tertib pengadaan/perlengkapan penunjang operasional bagian operasional

Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemilikan tanah Tersedianya tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan pemkab. Agam

Bag. Adm Pertanahan

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program Pengembangan sisten informasi pertanahan Penyusunan sisten informasi pertanahan yang handal

4 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Pemerintahan Umum

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terwujudnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik Terealisasinya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kabupaten Agam Tersedianya tanah pemkab. Agam bagi kepentingan umum

Tersedianya barang dan jasa untuk operasional administrasi

Lokasi


4

5

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

125,000,000

92,331,500

Bag. Adm Pertanahan

12 bulan

250,000,000 250,000,000

114,766,500 114,766,500

12 bln

742,500,000 250,000,000 250,000,000

576,544,000 149,425,000 149,425,000

135,000,000

131,825,000

Bagian APUM

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Terpenuhinya pengendalian kebijakan Kepala Daerah berupa Buku Bagian APUM (LKPJ) I dan Buku II LKPJ dan Buku LPPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam Bagian APUM Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecmatan Penilaian kompetensi Camat Berprestasi Program Penataan Daerah Otonomi Baru Rupa Bumi 5 BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Operasional Administrasi Bagian Organisasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya pertemuan/rapat batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam


Bagian APUM

100 buku

135,000,000

104,150,000

18 Rapat

110,000,000

104,150,000

10 kali pertemuan

115,000,000 115,000,000

61,709,000 61,709,000

85,000,000

86,295,000

Terfasilitasinya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam

Bagian APUM

16 camat

85,000,000

86,295,000

Terhimpunnya inventarisasi nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam

Bagian APUM

12 bulan

47,500,000 47,500,000

43,140,000 43,140,000

794,000,000 115,000,000 115,000,000 184,000,000

516,071,300 97,636,300 97,636,300 102,185,000

150,000,000 34,000,000 260,000,000

102,185,000

180,000,000

224,415,000

Bag.Organisasi

12 bln

Tersedianya buku Lakip dan Tapkin kabupaten Tersusunnya Buku Kinerja SKPD

Bag.Organisasi Bag.Organisasi

1 dok 1 dok

Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Metode Manual pelayanan publik Praktis berbasis partisipasi masyarakat

Bag.Organisasi

1 paket

8

0

131,825,000

110,000,000

Terpenuhinya bahan dan jasa administrasi perkantoran

Catatan Penting

224,415,000


Kode


1

2

Program Penataan Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Pengelolaan Adm.Kepegawaian Setda

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terwujudnya Prestasi Daerah dibidang pelayanan Publik Tersedianya standar pelayanan minimal bagi perangkat Daerah

Lokasi 4 Bag.Organisasi Bag.Organisasi

Target Capaian Kinerja 5 1 paket 1 dok


91,835,000

Terlayaninya PNS,PTT dan Pegawai sukarela dilingkungan Setda

Bag.Organisasi

1 paket

5,000,000

-

Penyusunan Data Kepegawaian Sekda Kabupaten Agam Penyusunan Beban Kerja

Tersedianya Data Dan Struktur Kepegawaian Sekda Tersusunnya analisa beban kerja untuk mengevaluasi SOTK sesuai dengan UU dan PP yang berlaku

Bag.Organisasi Bag.Organisasi

1 paket 1 dok

45,000,000 87,500,000

-

Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Terevaluasinya organisasi perangkat daerah serta uraian tugas dan fungsi SKPD

Bag.Organisasi

2 dok

97,500,000

91,835,000

6 BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan kemasyarakatan 1. Fasilitasi Kegiatan MTQ dan LPTQ

2. Peningkatan Pengamalan Nilai Keagamaan dan Fasilitas Keagamaan serta Penunjang Tim Ramadhan

3. Pengembangan TPA/MDA, Pondok Pesantren dan Pesantren Kilat 4. Pelatihan Da'I, Imam dan Khatib 5. Pelatihan ninik mamak ,bundo kanduang dan tokoh adat 6. Pelatihan dan pembinaan pengurus mesjid 7. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi keagamaan 8. Pembuatan jalan akses ke Masjid dan Mushalla

8,323,185,000 5,208,185,000

4,506,450,000 4,207,700,300

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan MTQ ke 35 tingkat Kabupaten Agam dlam rangka terpilihnya Qari/Qariah berprestasi

Kab. Agam

80%

750,000,000

985,518,000

Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan trasportasi bagi guru TPA/MDA se Kab. Agam Tersedianya dan terlaksananya pendistribusian bantuan transportasi bagi imam dan gharin mesjid Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 38 Mesjid yang ada di Kecamatan se Kabupaten Agam, acara buka bersama dan pembagian kain sarung Terkirimnya 1 orang TPHD (Tim Pembimbing Haji Daerah) Tersedianya penghargaan lomba kegiatan pada lembaga keagamaan Terlaksananya diklat guru TPA/MDA

Kab. Agam

80%

2,004,600,000

3,222,182,300

Kab. Agam

80%

211,200,000

-

Kab. Agam

80%

357,300,000

-

Kab. Agam Kab. Agam

80% 80%

38,000,000 187,885,000

-

Kab. Agam

80%

88,400,000

-

Meningkatnya ketrampilan Imam dan Khatib dalam pelaksanaan shalat dan syiar agama Meningkatnya peranTerbantunya ninik mamak, bundo kandung melaksanakan peran tokoh adat Terbinanya 3 mesjid per kecamatan Meningkatnya masyarakat yang bisa baca tulis Alquran Tersedianya jalan menuju Masjid (4 Masjid )

Kab. Agam

80%

310,800,000

0

Kab. Agam

80%

100,000,000

0


80% 80% 80%

80,000,000 80,000,000 1,000,000,000

0 0 0

Catatan Penting 8


Kode 1


Rencana Tahun 2014 Lokasi


4

5

Kab. Agam

1 Paket

Terlaksananya pertemuan dengan para perantau

Kab. Agam

80%

Terfasilitasinya kegiatan kooordinasi dengan Instansi terkait ,lembaga keagamaan, sosial dan pendidikan,KB.Kes,pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Kab. Agam

2. Fasilitasi dan sosialisasi narkoba, AIDS pada Ponpes / MTI ( 27 Terlaksananya fasilitasi dan sosialisasi narkoba dan aids di ponpes ponpes) /MTI Program Cerdas : 1. Sosialisasi dan pembinaan Ikhlas berzakat ( 16 Kec) Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan ikhlas berzakat (16 kecamatan) 2. Penilaian Thaharah Masjid Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian Thaharah Masjid (16 kecamatan) 3. Sosialisasi dan pembinaan Maghrib Mengaji Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Maghrib mengaji (16 kecamatan) 4. Penilaian WC Bersih Terlaksananya koordinasi fasilitasi dalam penilaian WC bersih (16 kecamatan) 5. Fasilitasi Festival Ramadhan Terlaksananya fasilitasi festival ramadhan (16 kecamatan) Fasilitasi pembinaan Pondok Alquran 16 pondok ( 16 x Terlaksananya operasional Pondok Alquran dan terjaringnya kader Rp.25.000.000) MTQ Kecamatan Operasional 5 Ponpes Unggulan (5 Ponpes x Rp. 50.000.000,-) Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI Operasional Pondok pesantren / MTI ( 22 ponpes x Rp. 25.000.000,-) Bantuan Masjid Tim Ramadhan (40 Masjid x Rp. 5.000.000,-)


2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Operasionla Administrasi dan Jasa Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Program Koordinasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan 1. Koordinasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kesra

7 BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasitasi ke luar daerah Penunjang Operasional Adm Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Penyediaan alat tulis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

3

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 298,749,700 298,749,700 230,000,000 -

80%

230,000,000 685,000,000 500,000,000

Kab. Agam

80%

185,000,000

-

Kab. Agam

80%

2,200,000,000 160,000,000

-

Kab. Agam

80%

160,000,000

-

Kab. Agam

80%

160,000,000

-

Kab. Agam

80%

160,000,000

-

Kab. Agam Kab. Agam

80% 100%

160,000,000 400,000,000

-

Kab. Agam

100%

250,000,000

-

Terlaksananya kegiatan operasional ponpes /MTI

Kab. Agam

100%

550,000,000

-

Terbantunya biaya operasional Masjid yang dikunjungi Tim Ramadhan Kabupaten Agam

Kab. Agam

100%

200,000,000

-

20,498,153,818 16,682,953,818 12,217,464,000 944,597,500 1,659,523,238 1,791,918,000 69,451,080 3,815,200,000 707,200,000

Terlaksananya pembayaranlistrik, air dan telepon Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran


100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya kelayakan kantor

Kab. Agam

100%

Catatan Penting 8

-

20,218,640,350 15,815,118,350 10,883,100,000 1,327,524,500 1,289,396,400 2,235,038,000 80,059,450 4,403,522,000 397,530,000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang Operasional KDH/WKDH Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Pengadaan perlengkapan rumah Jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rehab sedang/berat rumah jabatan

8 BAGIAN AP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan Program Koordinasi Pengendalian Pembangunan Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Prgram/ Kegiatan Pembangunan

Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor Meningkatnya kelayakan ru-mah dinas Bupati/Wakil

Lokasi


4 Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

5 1 100% 1 100%

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 1,761,550,000 3,105,900,000 227,160,000 355,900,000 243,000,000 910,300,000 384,500,000 80,250,000 45,432,000

Bagian Adm. Pembangunan

12 Bulan

789,365,000 60,260,000 60,260,000

1. Terlaksananya Monitoring Pekerjaan

Kabupaten Agam

60 Kali

729,105,000 114,460,000

2. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan

Kabupaten Agam

Terlaksananya Kinerja Program / Kegiatan

Penyusunan Regulasi, Koordinasi dan Implementasi Pelaksanaan Tersedianya regulasi dalam pelaksanaan program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Pembangunan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program / Kegiatan 1. Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya

692,198,700 289,428,700 289,428,700 402,770,000

Catatan Penting 8

Kegiatan Lanjutan

Kegiatan Lanjutan

Kabupaten Agam 51 SKPD/ Unit Kerja

20,775,000

Kegiatan Lanjutan

Kabupaten Agam

8 kali rapat, 12 bulan laporan 100%

59,336,000

Kegiatan Lanjutan

Kabupaten Agam

100%

534,534,000

402,570,000

100%

750,000,000 150,000,000 150,000,000

200,000 592,642,050 155,844,100 155,844,100

10 Perda

600,000,000 600,000,000

436,797,950 436,797,950

2. Teregistrasinya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) 9 BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

Terlaksananya fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik

Lacarnya Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Kabupaten Agam

Terwujudnya Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas sesuai Dengan Kabupaten Agam Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

45 Perbup 650 Kepbup 5 Perkara 300 Buku Lembaran Daerah



SKPD : SEKRETARIAT DPRD Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 SEKRETARIAT DPRD 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 20 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana 28 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 02

15

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Lokasi 4


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 28,629,023,700 25,103,985,000 4,251,687,700 3,584,109,000 154,440,000 197,400,000

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon

Sekretariat DPRD

1 paket

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya kebutuhan penunjang operasional administrasi perkantoran Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya kebutuhan penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan



117,340,000 597,787,000 332,475,000

101,000,000 744,933,000 424,939,500



814,645,700 1,985,000,000 250,000,000

1,119,502,500 698,379,000 297,955,000

1,454,000,000 800,000,000

1,413,500,000 401,050,000

54,000,000

54,000,000

100,000,000

100,000,000

08 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas roda dua dan kendaraan Sekretariat DPRD 2 kendaraan dinas Wakil Ketua Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas Rumah Dinas Pimpinan 1 paket

40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Terpeliharanya asset rumah jabatan

Rumah Dinas Pimpinan 1 paket

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 01 Pembahasan Ranperda Peraturan Daerah

Sekretariat DPRD

1 paket

500,000,000 22,923,336,000

858,450,000 20,106,376,000

Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar

12 Perda

6,883,654,000

1,872,134,000

02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya hearing dan rapat kerja dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat alat kelengkapan 04 Rapat-rapat Paripurna Rapat-rapat paripurna

Kabupaten Agam

108 kali

141,065,000

124,795,000


90 kali 60 kali

430,243,000 154,477,000

446,530,000 201,855,000

Catatan Penting 8




1 2 SEKRETARIAT DPRD 05 Reses 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah


Lokasi

Target Capaian Kinerja 5 3 kali 10 kali

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 440,000,000 649,900,000 99,990,000 150,575,000

3 Kegiatan reses setiap masa sidang Kunjungan kerja dalam daerah

4 Kabupaten Agam Kabupaten Agam

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimtek dan workshop bagi Anggota DPRD Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan

Luar Daerah Dalam daerah Kab. Agam, Luar Daerah Kab. Agam dalam Propinsi dan Luar Propinsi Sumbar

10 kali 5 kali

5,205,990,000 46,410,000

4,996,975,000 66,144,000

09 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 10 Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga Pakaian dinas untuk masing-masing Anggota DPRD Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Terpublikasinya dan adanya informasi kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD

160 org

1,104,150,000

1,212,000,000

Sekretariat DPRD Luar Daerah

160 stel 8 kali

510,721,000 7,238,000,000

511,655,000 9,120,492,000


1 paket 1 paket

374,120,000 294,516,000

426,605,000 326,716,000

12 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD 16 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Catatan Penting 8



SKPD : DPPKA Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 DPPKA 1 20 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 05 01 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air Listrik

4


Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksannya Pembayaran rekening listrik, telapon

DPPKA

1 Tahun


Lokasi

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 9,037,164,500 9,760,768,150 2,545,000,000 2,675,310,000 40,000,000 59,950,000

1

20 05 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK tiap tahunnya

DPPKA

1 Tahun

150,000,000

211,535,000

1

20 05 01 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


DPPKA

1 Tahun

330,000,000

361,290,000

1

20 05 01 Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya Operasiona Adm Perkantoran

DPPKA

1 Tahun

320,000,000

567,250,000

1

20 05 01 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya Operasional Jasa Perkantoran

DPPKA

1 Tahun

355,000,000

650,300,000

1

20 05 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor


Pembangunan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

1 1

20 05 03 20 05 17

1

20 05 17 20 05 17

1

20 05 17 Pendayagunaan Aset

1 1

20 05 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 20 05 17 Inventarisasi Aset 20 05 17 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1

Tersedianya Kantor DPPKA Terpenuhinya Pakaian Dinas PNS / PTT

Faliknya Data Aset Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, II,III dan IV

20 05 17 Pengelolaan Belanja Daerah 20 05 17 Peningkatan Manajemen Akuntansi

1 Tahun

350,000,000

116,400,000

1 Tahun

DPPKA

1 Tahun

1,000,000,000 21,000,000 21,000,000 6,471,164,500

708,585,000 7,085,458,150

Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam Kab. Agam

43 SKPD 100 buku 100 buku 20 persil 60 unit 10 unit 27 SKPD 20 unit 20 unit 1 Tahun

450,432,000 109,580,000

Lubuk Basung

100%

100,000,000 60,000,000 60,000,000 30,000,000 250,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 400,000,000 450,000,000 272,820,500

Lubuk Basung

46 SKPD

55,000,000

Lubuk Basung

46 SKPD

55,000,000

Lubuk Basung Lubuk Basung

100% 100%

800,000,000 184,000,000

8

1,027,815,950

510,000,000

Tersusunnya Laporan Semester Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator Bimbingan Teknis Bendahara Pengelolaan SKPD dan Operator

1 1

DPPKA Lubuk Basung

Catatan Penting

841,567,500 832,964,600


Rencana Tahun 2014

1

Kode


1

2

20 05 17 Penyusunan Rancangan Reraturan Daerah tentang APBD

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Sosialisasi Bintek untuk PPK dan Bendahara Buku Perda dan Peraturan Bupati APBD 2013 Buku Perda Perubahan dan Peraturan Bupati Perubahan APBD 2013 Perda tetang Penyertaan Modal pada Bank Nagari Sumatera Barat

1

Perda tentang Penyertaan Modal pada PT Balairung Citrajaya Sumatera Barat DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Perbup Standar Satuan Biaya Perbup Perjalan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam 20 05 17 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 1. Lancarnya Aplikasi dan Jaringan SIPKD 2. Laporan Aplikasi SIPKD SKPD 3. Laporan Keuangan melalui SIPKD SIPKD Pengelola Belanja Bantuan Keuangan Perbup tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Perbup tentang hibah dan Bantuan Sosial Sosialisasi Perbup Realisasi hibah Realisasi bansos Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber sumber Daerah Tercapainya Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Tersedianya Aplikasi PAD Monotoring dan evaluasi Pendataan Potensi Pajak -Terinventarisasinya data Potensi Pajak Daerah - Tersedianya Dokumen Buku Potensi Pajak Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya Pemungutan PBB Tersedianya Sistim Informasi Aplikasi Pengelolaan PBB P2 Intensifikasi Pemungutan Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Terlaksananya Pemungutan BPHTB Bangunan (BPHTB) Sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PB-P2) Peningkatan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Penyusunan laporan dan evaluasi pendapatan Peningkatan pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Sosialisasi dan bimbingan teknis standar akuntansi pemerintahan

4 Lubuk Basung Lubuk Basung

Target Capaian Kinerja 5 46 SKPD 100%

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung

100%

Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Lubuk Basung Kab. Agam

Lokasi


669,344,000

935,120,000

100,000,000

95,000,000

100% 100% 100% 100% 100%

800,000,000

513,475,000


100%

200,000,000

Kab Agam Kab Agam Kab Agam


400,000,000 700,000,000 300,000,000

Catatan Penting 8

Kab. Agam

100%

384,399,000

312,107,500 234,120,000 123,523,000 106,762,000 367,631,000



SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20 06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTASI PERKANTORAN 20 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20 20

06 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

20 20

06 01 20 Penunjang Operasional Adminsitasi Perkantoran 06 01 21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

20

06 01 22 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

20 20

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 06 03 06 03 06 Peningkatan Disiplin

20 20 20 20

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 06 04 06 04 01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 06 05 APARATUR 06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

20

06 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

20 20

PROGRAM PENDIDIKAN DINAS 06 31 06 31 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

20

06 31 02 Pendidikan Perjenjangan Struktural

20 20

06 31 05 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 06 32 APARATUR 06 32 01 Pendidikan danPelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah

20

4


Terealisasinya Pembayaran Rekening Telepon dan Jaringan Speedy SIMPEG Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor Tersedianya biaya Perjalanan Dinas untuk Mengikuti rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daeerah Tersedianya Biaya Operasional Adminitrasi Perkantoran Tersedianya Biaya Operasional Jasa Perkantoran,Honorarium PTT/Pegawai Kontrak, Premi Asuransi PTT, Suku Cadang Kendaraan Dinas, PemeliharaannGedung Kantot,Plank nama Kantor

BKD

100%

BKD BKD

100% 100%

100,000,000 180,000,000

98,985,150 342,364,000

BKD BKD

100% 100%

163,020,720 300,000,000

308,995,000 318,800,000

Tersedianya Pengadaan Mobiler,Komputer,Laptop,AC,Dan Peralatan Gedung Lainnya

BKD

100%

185,080,800

151,000,000

Terselenggaranya Pengurusan Pembinaan Disiplin PNS,Kapeg,Karis,Karsu dan Taspen serta Satya Lencana

BKD

100%

186,060,000 186,060,000

109,785,000 109,785,000

Terselenggaranya Pengurusan SK Pensiun

BKD

100%


Lokasi

100%

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 6,488,186,520 7,296,215,166 980,661,520 1,286,644,150 52,560,000 66,500,000

180,093,000

125,834,000

30,093,000

81,845,000

150,000,000

43,989,000

8

-

Penyajian dan Terselenggaranya Data dan Informasi yang Komprehensif Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Bagi PNS Kab Agam

BKD

Terselenggaranya Kursus-kursus singkat dan Diklat Teknis Lainnya

BKD

100%

2,350,000,000 150,000,000

3,155,426,000 77,472,000

Terbekalinya PNS dengan Mengetahui tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kepegawaian Terselenggara dan TerlaksananyaDiklat Keterampilan

BKD

100%

1,500,000,000

2,689,644,000

700,000,000 600,000,000

388,310,000 273,415,500

Terselengaranya Pelaksanaan LPJ bagi CPNSD kab Agam

BKD

600,000,000

273,415,500

100%

Catatan Penting




1 2 BADAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 20 06KEPEGAWAIAN 33 20 20

06 33 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 06 33 04 Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

20

06 33 05 Pembangunan / Pemgembangan Sistem Informasi Kepegawaian

20 20 20

06 33 10 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 06 33 11 Pemberian Bantuan Penyelengaraan Penerimaan Praja IPDN 06 33 17 Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya Pemberian penghargaa bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus - kasus pelanggaran disiplin Pengelolaan pensiun dan kenaikan pengkat pengabdian PNS Publikasi dan informasi kepegawaian

4


Terselengaranya Sidang MPP/Baperjakat PNS Kab Agam Terselesaiakanya SK Kenaikan pangkat PNSD Sesuai Persetujuan BKN Tersedianya Data PNSD Kab Agam Yang Valid

BKD BKD

100% 100%

308,817,000 155,076,000

173,257,550 191,660,000

BKD

100%

111,960,000

239,787,500

Terselengaranya Kegiatan Belajar dan Tugas belajar Terselenggaranya Penerimaan Calon Praja IPDN Terisinya Formasi PNS Sesuai Kebutuhan Secara Bertahap

BKD BKD BKD BKD BKD BKD BKD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,000,000,000 45,000,000 570,519,000

430,295,000 20,651,500 995,014,000 51,867,500 109,080,016 88,752,450 44,745,000


Lokasi


Catatan Penting 8



SKPD : INSPEKTORAT Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 INSPEKTORAT 01 06 01 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi

01

01

01

06

06

06

01

01

01

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan ATK Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana kantor 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4



Inspektorat

1 Tahun

-

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

-

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran


Pelakasanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Meningkat nya mutu pengawasan dan kelancaran tugas pengawasan

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Inventarisasi Temuan pengawasan


Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprensif


Tindak Lanjut Hasil Pengawasan


21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 1,407,710,000 2,432,072,050 522,970,000

8

61,416,000 1 Tahun

872,710,000

177,669,000 38,038,000 114,915,000 80,582,000 50,350,000 1,540,245,850

Inspektorat

1 Tahun

565,710,000

960,955,000

Inspektorat

1 Tahun

147,500,000

339,098,800

Inspektorat

1 Tahun

45,000,000

72,365,000

Inspektorat

1 Tahun

52,000,000

91,910,000

Inspektorat

1 Tahun

62,500,000

75,917,050

250,000,000

-


Catatan Penting

Pangadaan Perlengkapan alat Pemeriksaan


Inspektorat

1 paket

40,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Inspektorat

1 paket

125,000,000

- 1 paket

Rehab Gedung Kantor


Inspektorat

1 paket

85,000,000

- 1 paket

20 Program Peningkatan Profesional Tenaga Propesional Aparatur Pengawasan Peletihan Pengembangan Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengewasan

Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan Terlaksananya Diklat Auditor dan P2UPD

Inspektorat

8 orang Auditor dan 7

-


1 paket

285,000,000

368,856,200

285,000,000

8 orang Auditor 368,856,200 dan 7 P2UPD



SKPD : KECAMATAN Rencana Tahun 2014 Kode

4


Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor

Baso Baso Baso Baso Baso Baso

100 100 85 100 100 100

Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif



2

3

1

Lokasi

Kecamatan Baso Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan alat tulis kantor Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


Baso

100

213,724,784 17,472,000 7,786,584 48,867,000 49,864,880 77,290,720 12,443,600 182,155,809 2,634,320

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di Kecamatan kemasyarakatan kecamatan

Baso

80

9,765,600

11,380,000

Baso

85

160,256,720

366,686,211

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kecamatan IV Angkat

Baso

85

9,499,169 487,868,992

11,166,000 749,220,646


Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek Kec.IV Angkek

100 85 80 100 100 100

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec.IV Angkek

85

308,058,192 23,202,400 12,901,200 85,181,200 68,372,096 99,483,696 18,917,600 179,810,800 143,208,000

385,954,592 23,202,400 10,520,900 81,910,500 84,522,096 99,083,696 86,715,000 363,266,054 304,473,054

Kec.IV Angkek

85

36,602,800 334,610,578

58,793,000 555,570,060

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kec. Canduang Kec. Canduang Kec. Canduang

100 100 80

254,970,914 10,508,160 12,687,314 36,129,600

271,104,500 10,508,160 12,686,340 30,250,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Saran dan Prasarana Kantor Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kecamatan Candung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi Penyediaan alat tulis kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


347,360,789 21,600,000 15,978,400 101,680,000 89,818,000 95,450,000 22,834,389 393,001,211 3,769,000

Catatan Penting 8



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

3 terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

4 Kec. Canduang Kec. Canduang Kec. Canduang

Target Capaian Kinerja 5 100 100 100


Kec. Canduang

100

Kec. Canduang

80

8,558,160

12,705,000

Kec. Canduang

85

56,664,400

247,266,260

Kec. Canduang

85

10,888,904 387,102,196

20,486,000 647,493,000

Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang Kec.Tilatang Kamang

100

230,858,836 18,938,400

305,465,250 16,566,000

85

8,876,400

10,016,250

80

69,425,200

84,830,000

100

47,782,800

58,684,500

100

85,836,036

135,368,500


Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di kecamatan kemasyarakatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik Kecamatan Tilatang Kamang

Lokasi

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 65,140,400 94,860,000 130,505,440 122,800,000 66,872,000 79,639,664 284,465,560 3,528,200 4,008,300



Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

penunjang operasional administrasi perkantoran

Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik


Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


Kec.Tilatang Kamang

100

156,243,360 6,510,400

342,027,750 4,795,000

Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan

Kec.Tilatang Kamang

85

33,124,000

39,258,000

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di Kecamatan kemasyarakatan kecamatan

Kec.Tilatang Kamang

85

101,753,600

266,907,750

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Kec.Tilatang Kamang

85

14,855,360

31,067,000

371,143,431

609,425,000

264,223,544 19,968,000

322,632,000 19,200,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan


Kecamatan Kamang Magek Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


Kec. Kamang Magek

100

Catatan Penting 8



Penyediaan Alat Tulis kantor

3 Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor

Target Lokasi Capaian Kinerja 4 5 Kec. Kamang Magek 100

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Kec. Kamang Magek

80

97,199,960

127,070,000

penunjang operasional administrasi perkantoran


Kec. Kamang Magek

100

107,921,840

132,307,000



Kec. Kamang Magek

100

28,470,000

33,125,000

106,919,887

286,793,000


1

2


Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan


Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


Kec. Kamang Magek

100

3,598,400

3,700,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan


Kec. Kamang Magek

80

8,434,400

8,110,000


Kec. Kamang Magek

85

73,658,000

237,556,500


Kec. Kamang Magek

85

21,229,087

37,426,500

Kecamatan Palupuh

312,418,392

670,910,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan sarana dan Prasarana Rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

355,048,700 5,400,000 14,801,000 129,950,000 85,697,700 91,200,000 28,000,000 22,950,000 22,950,000 292,911,300 4,425,000



Kec. Palupuh Kec. Palupuh Kec. Palupuh Kec. Palupuh Kec. Palupuh Kec. Palupuh

100 100 90 100 100 100


Kec. Palupuh

100

272,197,640 6,240,000 7,403,968 96,917,600 60,199,880 92,076,192 9,360,000 40,220,752 4,186,000

Kec. Palupuh

85

8,320,000

10,485,721

Kec. Palupuh

85

20,342,400

267,144,779

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Termonitornya pelaksanaan pembangunan pada wilayah kecamatan Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di Kecamatan kemasyarakatan kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Catatan Penting 8

10,855,800



4



Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu Kec. Banuhampu

100 100 80 100 100


Kec. Banuhampu




2

3

1

Lokasi

Kecamatan Banuhampu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Perencanaan Peingkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

100

226,203,120 16,317,600 10,968,880 93,555,280 49,721,360 55,640,000 5,928,000 5,928,000

360,224,500 19,200,000 13,458,500 114,050,000 123,239,000 90,277,000 -

Kec. Banuhampu

100

208,139,301 5,044,000

390,612,971 6,050,000


Kec. Banuhampu

80

43,773,600

54,040,000

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Banuhampu

85

151,463,094

317,667,471

Kec. Banuhampu

85

7,858,607

12,855,500

351,096,200

584,147,854 335,718,854 13,800,000 11,385,500 82,866,254 122,302,600 105,364,500 32,045,000 32,045,000

Kecamatan Sungai Pua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Reahbilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan


Kec. Sei Pua Kec. Sei Pua Kec. Sei Pua Kec. Sei Pua Kec. Sei Pua

100 100 80 100 100

Kec. Sei Pua

100

210,049,112 13,728,000 9,879,480 45,890,000 75,411,440 65,140,192 -


Kec. Sei Pua

100

141,047,088 4,061,200

216,384,000 4,705,000


Kec. Sei Pua

80

9,224,800

17,215,000


Kec. Sei Pua

85

121,368,000

185,050,000

Kec. Sei Pua

85

6,393,088

9,414,000


Catatan Penting 8





2

3

1

Lokasi 4


Kecamatan IV Koto Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

100 85

219,990,992 7,675,200 11,772,800 62,098,400 45,116,240 93,328,352 146,920,800 6,333,600 27,081,600

332,847,500 11,400,000 16,541,000 104,865,000 87,986,000 112,055,500 263,309,500 9,020,000 65,239,500

Kec. IV Koto

85

110,032,000

183,700,000

Kec. IV Koto

85


Kec. IV Koto Kec. IV Koto Kec. IV Koto Kec. IV Koto Kec. IV Koto

100 80 100 100


Kec. IV Koto Kec. IV Koto


Kecamatan Matur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadanaan Sarana dan Prasaran Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

3,473,600

5,350,000

388,305,944

571,057,000 295,491,927 14,760,000 6,918,000 106,277,500 73,447,427 82,179,000 11,910,000 275,565,073 5,790,000 51,176,573 197,303,000


Kec. Matur Kec. Matur Kec. Matur Kec. Matur Kec. Matur Kec. Matur

100 100 80 100 100 100


Kec. Matur Kec. Matur

100 85

292,861,338 15,350,400 10,279,360 101,548,200 68,105,440 84,822,338 12,755,600 95,444,606 4,862,000 6,110,000


Kec. Matur

85

71,453,678

Kec. Matur

85

Kecamatan Palembayan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



Kec. Palembayan Kec. Palembayan Kec. Palembayan Kec. Palembayan Kec. Palembayan

100 100 80 100 100

13,018,928

21,295,500

377,250,536

817,383,000

252,774,808 6,240,000 9,795,032 105,664,000 43,368,000 87,707,776 17,903,600

381,042,800 9,000,000 14,044,400 212,935,000 69,763,400 75,300,000 30,800,000

Catatan Penting 8



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kecamatan Tanjung Raya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kecamatan Lubuk Basung

Tersedianya Sarana & Prasarana ktr

4 Kec. Palembayan



Kec. Palembayan

100


Kec. Palembayan

85

4,482,400

7,225,000


Kec. Palembayan

85

74,984,000

352,607,200

Kec. Palembayan

85

21,390,928 394,876,474

41,218,000 818,931,000

Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi kantor Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya

100 100 80

225,338,586 20,779,200 11,893,354 62,566,400

362,993,108 27,720,000 12,399,500 105,334,300

Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

Kec. Tj Raya Kec. Tj Raya

100 100

66,452,360 63,647,272

Kec. Tj Raya

100

-

89,707,808 87,831,500 40,000,000 57,665,000 57,665,000


Kec. Tj Raya

100

169,537,888 4,784,000

398,272,892 6,500,000


Kec. Tj Raya

85

15,188,160

16,000,000

Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

Kec. Tj Raya

85

134,160,000

350,488,892

Kec. Tj Raya

85

15,405,728 435,913,244

25,284,000 1,019,881,996


Lokasi

Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 17,903,600 30,800,000 106,572,128 405,540,200 5,714,800 4,490,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi


Kec. Lubuk Basung

100

246,149,696 17,472,000

477,140,048 12,600,000



Kec. Lubuk Basung

100

9,910,372

12,692,404

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kec. Lubuk Basung

80

80,579,200

149,520,000



Kec. Lubuk Basung

100

58,505,404

74,082,236

Catatan Penting 8



3 Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik

4 Kec. Lubuk Basung


189,763,548

542,741,948


Kec. Lubuk Basung

100

6,843,148

7,109,950


Kec. Lubuk Basung

100

182,920,400

492,120,998


Kec. Lubuk Basung

100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang operasional jasa perkantoran


Lokasi


Kecamatan Ampek Nagari


364,734,968

589,634,000


Kec. Ampek Nagari

100

225,736,888 16,536,000

289,978,025 16,200,000



Kec. Ampek Nagari

100

13,069,992

16,417,700



Kec. Ampek Nagari

80

35,360,000

40,000,000



Kec. Ampek Nagari

100

89,166,896

87,822,825



Kec. Ampek Nagari

100

71,604,000

97,187,500

Kec. Ampek Nagari

100

Kec. Ampek Nagari

100

138,998,080 6,136,000

299,655,975 6,136,000

Kec. Ampek Nagari

85

116,757,680

281,419,975

Kec. Ampek Nagari

85

16,104,400

12,100,000

Kecamatan Tanjung Mutiara

412,538,982

616,007,000



Kec. Tj Raya

100

289,845,502 22,030,422

347,090,750 12,840,250



Kec. Tj Raya

100

10,299,120

12,970,000



Kec. Tj Raya

80

79,169,480

92,867,500



Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di Kecamatan kemasyarakatan kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

8

43,511,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

Catatan Penting

32,350,000



2 Penunjang operasional administrasi perkantoran

3 Terlaksananya tata administrasi perkantoran dengan baik

4 Kec. Tj Raya




Kec. Tj Raya

100

93,397,200

108,667,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan


Kec. Tj Raya

100


Kec. Tj Raya

100

30,160,000 122,693,480 2,611,960

38,500,000 268,916,250 4,840,000

Kec. Tj Raya

85

106,132,000

247,665,750

Kec. Tj Raya

85

13,949,520 281,472,359

16,410,500 542,225,000


Kec. Malalak Kec. Malalak Kec. Malalak Kec. Malalak Kec. Malalak Kec. Malalak

100 80 100 100 100


Kec. Malalak

100

210,802,903 6,240,000 14,040,000 42,390,400 69,929,600 78,202,903 70,669,456 3,608,800

337,233,000 4,800,000 13,253,000 83,550,000 71,800,000 139,130,000 24,700,000 204,992,000 5,887,500


Kec. Malalak

85

4,981,600

-


Kec. Malalak

85

57,330,000

181,536,000

85

4,749,056

17,568,500



Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan Meningkatnya hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga kemasyarakatan di Kecamatan kemasyarakatan kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Terselenggaranya pelayanan publik yang baik Kecamatan Malalak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah Kecamatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan

Lokasi

Kec. Malalak


Catatan Penting 8


Tabel III.4.21 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daeerah


4


BPBD

1 Tahun

685,000,000 60,000,000

644,619,550 47,980,000

45,000,000 160,000,000 125,000,000 120,000,000 175,000,000

42,426,050 199,172,500 125,277,500 183,586,000 46,177,500

1,375,000,000 1,375,000,000

-

210,000,000 210,000,000

128,125,000 128,125,000

75,000,000 75,000,000

2,121,617,450 48,581,450

-

386,609,000

-

47,560,000 1,590,405,000

Lokasi

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 01 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

1 1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 02 20 23 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

BPBD

2 Unit Mobil (Damkar dan Operasional)

1 1

Program Penangan Kedaruratan 20 37 20 37 01 Fasilitasi Penanganan Bencana Alam

Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi pada wilyah bencana


1 Paket (Penaganan dan Dokumen)

1 1

Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi 20 38 20 38 01 Fasilitasi Penanggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tersedianya Inventarisasi data Rehabilitasi dan Rekonstruksi


1 Paket (penanganan dan Dokumen)

1

20 38

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan kebutuhan minimun penduduk korban bencana

Kecamatan yang terkerna Gempa 30 September 2009

14 Ribu rumah masyarakat rusak ringan

01 01 01 01 01

10 18 20 21 22

Penyediaan ATK Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Persiapan pengadaan tanah Pelaksanaan pengadaan tanah

1 Paket

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 4,770,000,000 4,829,747,500

Rumah rusak ringan pasca gempa 30 September 2009 adalah tanggup jawab Pemda

210 RKPD Perubahan Tahun 2014_________________________________________________________________________________________________________________________



1 2 Nama SKPD : BadanPenyerahan Penanggulangan Bencana tanah Daeerah hasil pengadaan


1

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 19 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam 19 22 06 Simulasi Penanggulangan Bencana Alam

1

19 22 08 Peningkatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

1

19 22 10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan

1

Tersedianya peraturan dan payung hukum kebencanaan

1

19 22 10 Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran 19 23

1

19 23 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

Terlatih dan Siaganya Satuan Tugas Pemadam Kebakaran

1 1

Lokasi 4


19 22

Terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana alam kepada masyarakat Terbangunnya Kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

Terlaksananya penguatan kelembangaan penanggulangan bencana Tersedia dan Terpeliharaanya sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan


550,776,500

Kecamatan rawan bencana Kec. Tanjung Mutiara, Malalak, Tanjng raya Palupuh dan candung

3 paket

125,000,000

70,635,000

3 paket

125,000,000

100,037,000

Kabupaten Agam

3 paket

300,000,000

245,375,000

Tanjung Mutiara, Tanjung raya dan Malalak BPBD

3 Paket

75,000,000

44,027,000

3 dokumen

100,000,000

90,702,500

1,700,000,000

1,384,609,000

1,700,000,000

1,384,609,000

BPBD

6 Mobil damkar, 90 orang satgas

211 RKPD Perubahan Tahun 2014_________________________________________________________________________________________________________________________


SKPD : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 KPMPT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 1 1 1 1 1

20 20 20 20 01

01 01 01 01 01

10 18 20 21

1

Penyediaan ATK Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sitem Pelayanan 01 01 01 Publik

1

01 02

1

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah Kegiatan Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Wisata 01 02 01 Maninjau dan Kawasan Wisata Bandar Mutiara 01 03 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 01 03 01 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Kegiatan Peningkatan Pamantauan, Pembinaan dan Pengawasan 01 03 02

1

01 03 03

1 1 1

1 1

1

4



KPMPT

1 Tahun

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

KPMPT KPMPT KPMPT KPMPT


Kabupaten Agam

100%


Maintainance Program Sicantik

Lokasi


-

Kabupaten Agam

100%

300,000,000

Pameran Investasi Jumlah investor yang menjalani seluruh tahapan perizinan yang diharuskan SDM yang telah mengikuti diklat PTTSP

Indonesia Kabupaten Agam

60% 85%

980,000,000 250,000,000 150,000,000

Kabupaten Agam

85%

80,000,000

Kabupaten Agam

100%

500,000,000 200,000,000

Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningktakan Pelayanan Investasi 01 03 04 Penyusunan Rencana umum Penanaman Modal (RUPM) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Agam 01 04 Program Peningkatan Iklim Investasi Penyederhanaan prosedur perjanjian dan peningkatan pelayanan penanaman modal 01 04 01 Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal PenerbitIzin Sesuai Aturan dan Rekomendasi Teknis

85% Kabupaten Agam

100%

8

30,000,000 123,216,500 188,791,000 167,680,000 -

300,000,000 Stud Kelayakan pengembangan kawasan wisata maninjau dan kawasan bandar mutiara

Catatan Penting

560,197,000 131,625,500 58,089,500

-

-

370,482,000 166,729,500 166,729,500

200,000,000


Tabel III.4.23 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI



1 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN NAGARI Urusan Wajib Otonomi Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang opersional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Program: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Sosialisasi dan bimbingan teknis (Bintek) Pengelolaan Profil Nagari Pembinaan Nagari berprestasi Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah Bulan Banhkti gotong raoyong masyarakat Operasionla Karya Bakhti TNI Program: Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Pembinaan aparatur dan lembaga nagari

Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang Pemerintahan Nagari Fasilitasi Pemilihan Walinagari Bintek keuangan nagari


Lokasi 4



Prosentase jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan

Kab. Agam

80%

1,800,800,000 19,000,000

532,129,550 25,800,000

Prosentase rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi Tersedianya operarasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Kab. Agam

75%

100,000,000

177,643,600

Kab. Agam Kab. Agam Kab Agam Kab Agam

80% 80% 80% 80%

150,000,000 130,000,000

150,870,450 112,600,000 26,206,000 39,009,500 1,070,773,950

Jumlah nagari yang lembaga dan organisasi kemasyarakatannya mendapat pembinaan Jumlah nagari yang mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknik pengelolaan profil nagari Jumlah Nagari berprestasi yang mendapatkan pembinaan

Kab. Agam 16 Nagari

175,000,000

267,425,000

Kab. Agam 82 Nagari

283,800,000

-

Kab. Agam 16 Nagari

100,000,000

-

Jumlah pengurus LPMN Nagari yang mendapatkan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Nagari Jumlah PKK Nagari yang mendapatkan pembinaan Jumlah Kecamatan yang mendapatkan PMT-AS

Kab. Agam 82 Nagari

173,000,000

-

kab.Agam 82 Nagari Kab. Agam 16 Kec

350,000,000 320,000,000

Jumlah wali nagari yang dinilai dalam kompetisi walinagari

Kab. Agam 16 Walinagari Kab. Agam 1 Perda

1,760,000,000 450,000,000

597,494,000 72,165,000 50,324,950 83,365,000 1,172,201,500 453,766,000

Kab. Agam 82 Nagari Kab. Agam 328 orang

350,000,000

588,435,500

kab. Agam

960,000,000

-

Jumlah Perda yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah Perna yang dievaluasi dan diundangkan dalam berita daerah Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari Jumlah LPPN Nagari yang dievaluasi Tahun 2012 Jumlah perangkat nagari serta lembaga nagari yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan nagari jumlah nagari yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan walinagari

Catatan Penting 8

Kab. Agam 40 Perna Kab. Agam 82 Nagari

48

130,000,000




1 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN Program: Pemberdayaan Pembinaan dan FasilitasiNAGARI Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan: Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Penataan dan Pengelolaan Asset Nagari Pembinaan pengelolaan keuangan nagari


Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan Juklak dan Juknis pengelolaan keuangan nagari Jumlah aset nagari yang didata dan dikelola Jumlah nagari yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan nagari

Lokasi 4


Kab. Agam 82 Nagari

45,000,000

145,514,000

Kab. Agam 82 Nagari Kab. Agam 82 Nagari

70,000,000 70,000,000

64,895,000 -

465,000,000

376,092,800

270,000,000

177,304,800

195,000,000

198,788,000

1,264,800,000

648,105,000

Kab. Agam 16 Kecamatan Kab. Agam 3 Kecamatan Kab. Agam 1 Lokasi

1,000,000,000

648,105,000

150,000,000

-

69,800,000

-

Kab. Agam 16 Kecamatan

45,000,000

-

Program: Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kegiatan: Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah SPMN yang mendapatkan pembayaran honorarium

Kab. Agam 3 orang

Jumlah kelompok UEMSP yang mendapatkan Bantuan tambahan modal awal

Jumlah kelompok pelaksana TTG berupa: Posyantek BPSPAM

Fasilitasi partisipasi perantau dalam pembangunan nagari

Terlaksananya kegiatan program PNPM-MP dan P2SPP Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan administrasi kegiatan PNPM LMP Jumlah lokasi Bakti TNI bersama masyarakat membangun prasarana di Nagari Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam meningkatkan partisipasi perantau membangun nagari

8

3 Nagari Kab. Agam 16 Kecamatan 50 Lokasi

Program: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa Kegiatan: Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Administrasi Pembangunan PNPM-Mpd (Tahun 2012) Pembinaan dan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Linkungan Mandiri Perdesaan (PNPMLMP) Operasional Karya Bakti TNI

Catatan Penting

16 UEMSP

Jumlah Nagari yang mendapatkan bantuan operasional Pasar Nagari Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna (TTG)


-


Tabel III.4.24 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Rencana Tahun 2014 Kode


1 2 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 Urusan Kearsipan 1 24 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 01 15 Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

1

24 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik Penyediaan ATK Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor 24 01 16 Program Penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah

1

24 01 16 Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah

1 1

24 01 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 24 01 18 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Urusan Perpustakaan/ Pendidikan 24 01 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 24 01 21 Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1

1 1 1


Penyusunan JRA Kepegawaian, Keuangan dan Umum

Lokasi 4


Pagu Indikatif Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 866,364,000 1,144,756,426 285,000,000 223,030,400 -

100% 100% 100% 100% 100% 100%

271,364,000 14,780,000 26,000,000 81,744,000 56,840,000 35,000,000 57,000,000 85,000,000

376,257,626 31,020,000 26,757,126 108,800,000 75,520,500 77,160,000 57,000,000 37,143,900

Terlaksananya pendataan dan Penataan Arsip


11 UK

85,000,000

37,143,900

Terlaksanana bimbingan teknis pengelola kearsipan


60 orang

200,000,000 200,000,000

185,886,500 185,886,500

310,000,000 310,000,000

545,468,400 545,468,400


53 pos

100,000,000

166,266,000

1

24 01 21 Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Terlaksananya pembinan perpustakaan dan bimbingan teknis pengelola umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perpustakaan serta layanan perpustakaan di umum, daerah di hari libur masyarakat


20 pos, 214 orang, 1 paket

111,000,000

98,470,900

1

24 01 21 Kegiatan Penyediaan bantuan embangunan perpustakaan danh minat baca di daerah 24 01 21 Kegiatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kantor Arsip dan Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan

820 buku

70,000,000

215,293,500

530 buku

29,000,000

65,438,000

1

Pengadaan bantuan buku dan rak buku untuk perpustakaan nagari, rumah ibadah dan taman baca kecamatan Pengadaan buku untuk perpustakaan umum Daerah

8 -


Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM Tersedianya ATK Tiap Tahunnya Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya operasional adm perkantoran Tersedianya operarasional jasa perkantoran

Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling, lomba puisi bercerita, lomba puisi dan rencana aksi gerakan afam membaca

Catatan Penting

-

-

215 RKPD Perubahan Tahun 2014____________________________________________________________________________________________________________________________


SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kode



2

3

1

Lokasi 4

BP4K2P Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Pembayaran Tagihan Listrik, Air & Telepon

Kabupaten

12 Bln

1,085,000,000 75,000,000

1,088,813,500 25,800,000

01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pengadaan Alat Tulis Kantor Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

Kabupaten Kabupaten

1 Paket 12 Bln

85,000,000 175,000,000

31,232,000 177,510,000

01

Kabupaten

12 Bln

150,000,000

190,580,000

21 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang cetak & penggandaan Penyediaan Makan Minum Pembayaran BBM Pembayaran Honorarium PTT, K3, Operator &

12 Bln

300,000,000

154,951,500

15%

100,000,000

62,900,000

12 Bln

200,000,000

445,840,000

425,000,000

884,420,000

16 Kecamatan

100,000,000

546,770,000

2 Kali 150 Paket 150 Paket 12 Bln

100,000,000

337,650,000

01 01

03 03

01 01 02

01 01

03 03

01

03

01

03

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Js. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20 Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

01

03

01

22 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor

Premi Asuransi PTT Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Gedung Kantor UPT Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

01

03

01

38 Penunjang Operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP)

Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan

01

03

20

01

03

20 01

01

03

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 5 6 7 5,710,000,000 5,321,702,250

20 02

Program Pemberdayan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

PeningKatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Kabupaten Kabupaten Kab & UPT - UPT se Kab. Agam

Kab. & UPT-UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

Terwujudnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Terpenuhinya Kompetensi Dasar Penyuluh

Kab & UPT - UPT

Penilaian Kredit point Penyuluh Fasilitasi ATK Penyuluh Fasilitasi Kelengkapan kerja Penyulh Fasilitasi Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten & UPT - UPT

Catatan Penting 8

Fasilitasi Pemondokan Penyuluh Akomodasi bagi Penyuluh THL TBPP Operasional Penyuluh (Ka UPT/BPP) Bantuan BBM Penyuluh


Kode 1 01

03

20 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyuluhan dan pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Penyusunan Programa Penyuluhan Penyusunan RKP dan Monografi Pelatihan (Training) Penyuluh dan Petani di UPT Jambore Penyuluhan Tk Nasional Study Banding Penyuluh Demplot Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)

Pengadaan, Penggandaan dan Pendistribusian Materi Penyuluhan Temu Teknis Penyuluh Pelatihan Penyuluh dalam penyusunan programa Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

01

03

16

01

03

16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

01

03

16 18


Lokasi 4 Kab & UPT - UPT UPT - UPT se Kab. Agam UPT - UPT se Kab. Agam

Catatan Penting 8

1 Kali

UPT - UPT BP4K2P Kecamatan UPT - UPT se Kab. Agam Kabupaten

Desa Mandiri Pangan Baru, Pembinaan Kelompok Pendampingan Penguatan Modal Usaha Kelompok Pelatihan Teknis Sosialisasi Program & Konsolidasi Penyusunan Laporan Pendamping Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan RUK dan Laporan LKD Pengembangan Cadangan Pangan Daerah




Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Honor Petugas Pemantau Harga Pasar Penumbuhan Lumbung Pangan Pengadaan Lumbung Pangan Nagari


Penguatan Modal/Gudang Penumbuhan LDPM Pendampingan Pengadaan Lantai Jemur

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 5 6 7 2 Paket 125,000,000 150 Orang 16 Kecamatan

4 GPP

100,000,000

16 Kecamatan 2 Kali

3 Desa

425,000,000

340,001,500

100,000,000

56,305,000

125,000,000

20,095,000

3 Kelompok



2 Lumbung Pangan 2 Lumbung Pangan

2 Lumbung Pangan 2 Kelompok

4 Unit


Kode 1 01

01

03

03


3 Peningkatan mutu & keamanan pangan

Kabupaten

16 25 Diversifikasi Pangan

Pengawasan keamanan pangan Statistik Ketahanan Pangan Pembinaan Kel Dasa Wisma


03 03

15 15 02

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

01

03

15 01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

03 03

Lokasi

2 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

01 01

01 01


25 25 01

Program DAK Pertanian Penigkatan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

4

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 5 6 7 14 Macam 100,000,000 59,463,500 Pangan Segar & Olahan

5 Buah 12 Kelompok

100,000,000

204,138,000

90%

185,000,000 90,000,000

520,203,250 90,120,000

90%

95,000,000

430,083,250

3 Paket

3,590,000,000 2,250,000,000

2,488,264,000 2,488,264,000

3 Paket

400,000,000

2 Paket

400,000,000

1 Paket 1 Paket

350,000,000 80,000,000

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

12 Kelompok

Pengolahan Pangan berbasis Sumberdaya Lokal Penyuluhan sumber pangan alternatif Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pameran, publikasi dan promosi Lomba Ketahanan Pangan

16 Kelompok

Meningkatnya Kemampuan & Kesejahteraan Petani Pembinaan, Pelatihan &Pendampingan Gapoktan Terlaksananya Temuwicara KTNA Terlaksananya Seleksi Kelembagaan Kelompok Tani Pendirian Pustaka SDM BP4K2P Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh (Tingkat Ahli/ Terampil/Alih Jenjang Studi Banding/Magang Petani Pengembangan Demplot Teknis Usaha Agribisnis Pembangunan Posko Perlindungan Pengembangan kawasan sekitar hutan (terintegrasi dengan kegiatan DAK kehutanan) Penilaian Penyuluh dan Petani Berprestasi/Teladan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tesedianya Sarana dan Prasarana Kantor Pembangunan BPP

Rehabilitasi dan Renovasi Bangunan BPP Lanjutan Pembangunan Jalan BPP Pengembangan Bangunan Kantor BP4K2P Pembangunan Laboratorium Mini

Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kabupaten

Catatan Penting 8

Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam Kecamatan se Kab. Agam UPT BP4K2P Kec. Banuhampu, Sei Puar, Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Candung,Kamek, IV Koto UPT BP4K2P Kec. Tilkam, Ampek Nagari Kabupaten Kabupaten


Kode


1

2

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Pembangunan Screen House Pemasangan Instalasi Listrik

Rencana Tahun 2014 Target Pagu Indikatif Lokasi Sebelum Setelah Capaian Perubahan Perubahan Kinerja 4 5 6 7 Kabupaten 1 Paket 60,000,000 UPT BP4K2P Kec. Sei. Puar 4 Paket 50,000,000

Catatan Penting 8

UPT BP4K2P Kec. Ampek Angkek UPT BP4K2P Kec. Kamang Magek UPT BP4K2P Kec. Banuhampu






Tabel III.4.26 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode 1

2 URUSAN PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


Lokasi 4

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Kantor Kabupaten



01

01 01

01 01 02

01 01

01 01

01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi.

Kantor Kabupaten Kantor Kabupaten

1 Paket 12 Bulan

35,000,000 150,000,000

46,586,000 192,285,000

01

01

01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

Kantor Kabupaten

200,564,000

01

01

21 Kegiatan Penunjang operasional jasa perkantoran.

Kantor Kabupaten

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

250,000,000

01

Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan. Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

175,000,000

200,564,000

Kantor Kabupaten

12 bulan 12 Bulan 3 paket

75,000,000

50,500,000

01

01

01

01

01

06

01

01

06 01

01 01

01

22 Kegiatan Pengadaan sarana & prasarana kantor.

Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Terlaksanya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi keuangan. Meningkatnya keamanan pangan nabati dan hewani

Kantor Kabupaten

16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan

16 22

Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Terbinanya UP3HP pengolah produk pangan dan hortikultura

10 Kecamatan

Penyusunan Data base potensi produksi Pangan Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija WISMP Pertanian Kegiatan Peningkatan mutu dan keamanan pangan asal hewan

Terjaminnya keamanan pangan asal hewan dengan pemeriksaan keurmaster Terlaksananya pemeriksanaan sampel pangan asal hewan Terbinanya UP3HP Produk asal hewan

RPH Lubuk Basung (seluruh kecamatan) 16 Kecamatan 10 Kecamatan

12 Bulan

2 Paket

10 kelompok

5000 ekor

10,000,000

-

10,000,000

-

175,000,000

413,113,000

25,000,000

42,285,000

150,000,000

Catatan Penting 8

73,200,000 85,580,000 50,000,000 162,048,000 Program Kementrian

5 paket 10 paket





2 Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 Meningkatnya produksi produktifitas tanaman pangan dan hortikultura2% /tahun, padi 0.2 %/tahun,jagung 20 % tahun, palawija lainnya 10% /tahun dan Hortikultura 10% /tahun

4


Catatan Pagu Indikatif Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 375,000,000 306,565,000 Program Kementrian

1 paket

100,000,000

125,000,000

Lokasi

01

01

16 15

Kegiatan Pengembangan intensifikasi padi dan palawija

Meningkatnya fasilitasi untuk peningkatan hasil produksi tanaman pangan

Kab.Agam

01

01

19 02

Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Meningkatnya ketersediaan benih pada penangkar

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung

2 kelompok

Terlaksananya penyediaan dan sertifikasi benih padi

Tilatang Kamang dan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

2 kelompok

01

01

19 03

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan

Terfasilitasi kegiatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (operasional lapangan, rapat-rapat, honor dan lain-lain) Tersedianya bibit unggul kentang hitam batang

1 paket, 12 bulan. Kec. Banuhampu, IV 1 paket Koto Terlaksananya penyediaan bibit unggul buah-buahan dalam rangka Lubuk Basung, dan 10 jenis ( Agam Menyemai kecamatan lainnya. jeruk, jambu biji, sirsak, Berkembangnya kawasan sentra produksi komoditas unggulan nangka,

Kegiatan Pengembangan kawasan pertanian organik, tanaman hias Meningkatnya luas tanaman sayuran organik Pengembangan usaha tanaman hias berorientasi ekspor Meningkatnya kawasan sentra produksi jeruk madu

01

01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknologi pertanian tepat guna

Kecamatan Banuhampu, Sungai Kecamatan Sungai Puar, Matur, IV Kecamatan Candung, Matur, IV Angkek , Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso

100 Ha 3 lokasi 30 kel

150,000,000

Pembinaan oleh PL III dalam SL-PTT Padi/Palawija 61,490,000 Pembinaan Penangkar dengan bantuan Sparodi untuk Penyediaan Benih

245,075,000 Program Kementrian

Program Kementrian Perlu

368,750,000 125,000,000 2,500,000,000 56,250,000 225,000,000 187,500,000 3,750,000,000

447,500,000

380,846,500


Rencana Tahun 2014 Kode 1 01

01

18 04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna


3 4 Terlaksananya penyuluhan dan penerapan teknologi pengendalian Daerah endemik organisme penganggu tanaman pangan. dan sentra produksi tanaman pangan. Terlaksananya SLPTT, SLPHT dan SL PTS untuk Pengelolaan Tanaman Pangan

01

01

18 05

Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Kegiatan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Lokasi

16 Kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 5 paket

Catatan Pagu Indikatif Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 45,000,000 40,510,000 Perlu Identifikasi CP/CL

500 Labor Lapang

112,500,000

191,494,000

Terlaksananya pengembangan teknologi penangkaran sayuran

Terlaksananya SLGAP Sayuran organik

Terlaksananya penyediaan rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik

Berkembangnya demplot pertanian organik dan insentif produk organik

Terlaksananya registrasi lahan yang menerapkan pertanian organik

Kecamatan 4 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung dan Baso Kecamatan 8 Labor Banuhampu, Sei Lapang Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 3 unit Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 paket / Banuhampu, Sei tahun Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek dan Baso Kecamatan 10 kelompok Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya

200,000,000

87,177,500 Perlu Identifikasi CP/CL


Rencana Tahun 2014 Kode 1 01

01

18 06

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksanaya SLGAP dan SLHAP Florikultura

Lokasi 4 Kecamatan Banuhampu, Sei Puar, Candung, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Baso dan kecamatan lainnya

Ikut sertanya Kabupaten Agam dalam Pameran Florikultura Nasional 01 01

01

01 01

01

22 22 02

22 03

Program Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak

Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Meningkatnya populasi/produktifitas hasil peternakan Terlaksananya pelayanan IB dan TE

01

22 07

Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Kec. Matur, Tilatang Kamang, Ampek Angkek, Candung dan kecamatan lainnya.

Tersedianya embrio beku sapi

Kantor Kabupaten

Terlaksananya fasiltasi pencegahan penyakit reproduksi

Kabupaten Agam.

Jumlah sapi yang didistribusikan

16 kecamatan

Peningkatan pengetahuan petani tentang pakan ternak

Terlaksananya Gerakan Menanam Rumput Unggul Serentak Terlaksananya Good Farming Practice pada kelompok sapi perah

Program Peningkatan Infrastruktur Pertanian/perkebunan

Perluasan Pengembangan Hijuan Pakan Ternak Meningkatnya aksesibilitas hasil pertanian dan ketersediaan air untuk usaha pertanian


Catatan Penting 8 Perlu Identifikasi CP/CL

2 event

Jumlah kambing yang didistribusikan Jumlah itik yang didistribusikan 01

Target Capaian Kinerja 5 8 Labor lapang

Kec, Matur, Ampek Nagari, Tilatang Kamang

8000 ekor

850,000,000 250,000,000

258,240,000 119,545,000

1 paket / tahun 1 paket / tahun, 80 % kasus tertangani. 800 ekor

500,000,000

210 ekor 2475 ekor

800,000,000

8 paket

100,000,000

67,780,000

845,000,000

2,678,560,000

70,915,000 Konfirmasi lokasi kegiatan dengan kecamatan -

1 paket 2 kelompok 50 Ha Renja Kementrian



01

01

15 02



Lokasi

Catatan Pagu Indikatif Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 625,000,000 2,678,560,000 DAK Pertanian dan TP PSP Pertanian

2 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana /Pengembangan Sarana Prasarana pertanian (DAK dan PLA)

3 Terlaksananya pembangunan jalan pertanian pada lokasi sentra pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Program Peningkatan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Infrasruktur Peternakan Kegiatan Penyediaan sarana produksi peternakan (DAK )

Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JITUT Luas lahan pertanian yang memanfaatkan JIDES Luas lahan yang memanfaatkan cadangan air dari embung /dam parit Luas lahan usaha tani yang menggunakan air permukaan Meningkatnya ketersediaan sarana penunjang palayanan usaha peternakan dan pengembangan kesmavet. Peningkatan Pemberdayaan UPT Pembibitan Kec. Matur

1 paket

23,000,000

Pengadaan sarana prasarana RPH

Kec. Lubuk Basung

1 paket

35,000,000

Pengadaan Rehabilitasi Pasar Ternak

Kec. Lubuk Basung, Matur

2 paket

45,000,000

2 paket 3 paket

80,000,000 75,000,000

Program Pengembangan Pengolahan Produk Pertanian/Peternakan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Pengembangan Los Daging Hygienis Revitalasi Poskeswan dan Pelayanan IB Meningkatkan upaya penanganan pasca panen hasil pertanian/peternakan untuk petani Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP produk Pertanian

Kegiatan Pengembangan pengolahan produks hasil pertanian

Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA

Kegiatan Pengembangan pengolahan produks hasil peternakan

Terlaksananya pembinaan terhadap LM3 Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha pertanian Terlaksanaya pembinaan terhadapa UP3HP produk Peternakan

Terlaksananya pembinaan terhadap LKMA Terlaksananya pembinaan pengembangan pengolahan produk peternakan

Terlaksananya fasilitasi pemodalan usaha peternakan

4 Seluruh Kecamatan Kab.Agam

Target Capaian Kinerja 5 25 km

900 ha 900 ha 50 ha 50 ha

90,000,000 90,000,000 20,000,000

-

20,000,000

-

258,000,000

734,790,000 734,790,000 Peningkatan pelayanan OC ternak

434,000,000 IV Koto, IV A Candung Baso dan Matur Kabupaten Agam.

IV Koto, Seungai Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso Kabupaten Agam IV Koto, Seungai Pua, IV Angkek, Candung, Kamang Magek, Baso

3 kelompok

75,000,000

60 LKMA

75,000,000

3 paket 1 paket 6 kelompok

75,000,000

39 LKMA 4 paket

25,000,000 25,000,000

1 paket

134,000,000

Renja Kementrian




1

2

01

01

23

01

01

23 03

3 Terlaksananya fasilitasi pembinaan usaha pertanian melalui SMD Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Meningkatkan upaya pemasaran produk hasil pertanian peternakan melalui promosi hasil Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil Terlaksananya pembangunan sarana pemasaran produk hasil peternakan peternakan Terlaksananya monitoring perkembangan harga pasar

01

01

23 05

Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

01

01

23 05

Kegiatan Promosi atas hasil pertanian/perkebunan unggul daerah

01

01

21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

01

01

21 01

Kegiatan Pendataan masalah peternakan

01

01

01

01

21 02

21 03


Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

4 Kabupaten Agam

Lubuk Basung Kabupaten Agam

Diikutinya promosi hasil perternakan (kontes ternak) livestock hasilhasil peternakan Diikutinya promosi hasil pertanian hasil-hasil pengolahan melalui pameran Meningkatnya pemeliharaan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit menular ternak Terhimpunnya data masalah -masalah peternakan dan kesehatan hewan

Bukittinggi, Lubuk Basung Lubuk Basung, dan Provinsi

Terlaksananya pengawasan terhadap obat-obat hewan

16 Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis Terlaksananya pemeliharan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya pencegahan penularan penyakit rabies, vaksinasi dan eleminasi Terlaksananya pencegahan penularan penyakit flu burung

Lubuk Basung

Terfasilitasinya penyediaan peralatan dan vaksin Program Pengembangan Alat Pengolahan Panen dan Pasca Panen Kegiatan Penguatan kelembagaan UPJA

Lokasi

Meningkatnya pemanfaatan alat pengolahan panen dan pasca panen Terfasilitasinya bengkel keliling alsintan

16 Kecamatan

Seluruh Kec Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik Seluruh Kec, dan Daerah Endemik

Target Capaian Kinerja 5 1 paket


221,683,700

1 paket

175,000,000

39,580,000

32 pasar nagari, 12 kali 2 event

45,000,000

141,398,700

2 kali

150,000,000

40,705,000

290,000,000

267,010,000

75,000,000

52,395,000

15,000,000

65,125,000

200,000,000

149,490,000

12 paket Laporan bulanan dan 1 paket laporan tahunan 1 paket, 12 bulan. 2 kali

8

Rehabilitasi pasar ternak dan RPH untuk peningkatan pelayanan

120 kali 3000 ekor 100 paket 1 paket 525,000,000

Lubuk Basung, Kamang Magek, Baso, Tilatang Kamang, dan Palembayan

Catatan Penting

1 paket

Renja Kementrian

525,000,000


Rencana Tahun 2014

01

01

Kode


1

2

01

01

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Jumlah alsintan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok Pengelolaan pasca panen padi berupa penyediaan alat perontok padi Meningkatkan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan petani

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5 5 paket 2 paket


Catatan Penting 8

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Jumlah keluarga miskin yang dilatih tentang penerapan pelatihan teknologi pertanian/perkebunan

22 03

Kegiatan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Penyuluhan dan pendapingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani Kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Terlaksananya bantuan sapi untuk KK miskin melalui Gerakan Satu Lokasi GPP Petani Satu Sapi

200 KK

300,000,000

Sebagian sapi dari APBD Propinsi.

Kegiatan pengembangan bibit unggul pertanin

Tersedianya bibit buah di Nagari ( mendukung Agam Menyemai, GPP )

Lokasi GPP

10 jenis

100,000,000

Sebagian bibit dari APBD Proinsi

Kegiatan Pengembangan Jagung di wilayah GPP

Terfasilitasinya penggunaan bibit unggul jagung dan pengolahan jagung Terfasilitasinya pelatihan manejemen kelompok

Lokasi GPP

2 paket

30,000,000

Lokasi GPP

35 kelompok

25,000,000

Peningkatan Sumberdaya Kelompok

580,000,000 Lokasi GPP

120 KK

243,130,600

125,000,000 94,394,600 148,736,000


Tabel III.4.27 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

01 01 01 01 01

1 2 URUSAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 01 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 03 01 20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

01

03

01


01

03

01


01

03

15

Sub sektor : Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

01

03

15 04

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rakor dan konsultasi dlm daerah dalam luar daerah& luar propinsi. Terlaksananya Pembayaran Honor Pengeloa Kegiatan. Terlasananya pengadaan barang cetak dan penggandaan Tersedinya biaya makan minum rapat, tamu dan lembur. Tersedianya biaya kebutuhan BBM Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Meningkatnya kesejahteraan petani terutama di sekitar kawasan PBSN. Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / Julah KK miskin di sekitar PSBN yang mendapat insentif dan kelompok tani saprodi.

Meningkatnya kerjasama PBSN dalam rangka pemberdayaan masyarakat disekitar PBSN

01

03

16

01 01

03 03

16 02 17

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyusunan Database potensi Produk Pangan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Peningkatan ketersediaan data dan informasi produkproduk perkebunan. Tersusunnya data statistik perkebunan Tahun 2014. Meningkatnya akses pemasaran hasil pertanian/perkebunan

Lokasi 4



Kantor Kabupaten

12 Bulan

Kantor Kabupaten Kantor Kabupaten

1 Paket 12 Bulan

24,000,000 87,500,000

32,359,000 141,770,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

110,000,000

140,775,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

281,050,000

Kantor Kabupaten

meja, kursi, dan lain-lain.

75,000,000

44,650,000

97,000,000

75,025,000

97,000,000

75,025,000

75,000,000

73,995,000

75,000,000

73,995,000

250,000,000

39,838,100

Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan

250 KK

PT AMP, PT Pelalu Raya, PT Inang Sari, PT Mutiara Agam, PT KAMU

5 PBSN

16 Kecamatan

1 paket

Catatan Penting 8



01


1 2 URUSAN KEHUTANAN 03 17 01 Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

01

03

18

01

03

18 01

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

01

03

19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

01

03

19 01

Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

01

03

19 02

01

03

25

01

03

25

Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Program Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan 0 Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan infrastruktur Pertanian/Perkebunan (DAK)

Kegiatan Peningkatan Produksi tanaman perkebunan


Lokasi

3 Tersalurnya pemodalan kelompok untuk pemasaran hasil komoditi perkebunan Profil produk unggulan perkebunan dan profil peluang investasi perkebunan 10 komoditi. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan.

4 Kec. Matur, IV Koto

Tersedianya fasilitasi berupa sarana prasarana dalam Pengendalian OPT Perkebunan (Kakao)

Lasi Bukit Batabuah kec.Candung, Kamang magek Matur, Palupuh, Candung, Baso

Kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana teknologi tepat guna perkebunan. Meningkatnya produksi komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam melalui penyediaan saprodi Jumlah kelompok yang mengembangkan tembakau rendah Kec. Baso, Candung, nikotin Kamek, Palembayan, Palupuh Jumlah kelompok yang mendapat bantuan saprodi pengalihan usaha tembakau ke non tembakau

Kec. Baso, Candung, Kamek, Palembayan, Palupuh

Meningkatnya penyediaan saprodi berupa bibit unggul, pupuk dan peralatan guna menunjang pengembangan komoditi strategis Perkebunan Kab. Agam . Meningkatnya kelancaran proses pengangkutan hasil produksi komoditi perkebunan dan pemasarannya. Pemeliharaan dan pembangunan jalan produksi

Kab Agam

Pembangunan irigasi tanah dangkal Peningkatan Produksi Kelapa

IV Nagari, Candung Kec. IV Nagari, Lubuk Basung (Kampuang Tangah), Tanjung Mutiara Kec. Palupuh, IV Nagari, Palembayan, Malalak. 16 Kecamatan

Peningkatan Produksi Karet

Peningkatan produksi Kakao:

Candung, Kec. Tanjung Mutiara, Tanjung Raya

Target Capaian Kinerja 5 2 kelompok


Catatan Penting 8

1 paket buku

2 klp

72,947,000

73,725,000

72,947,000

73,725,000

275,000,000

364,905,000

155,000,000

313,654,500

120,000,000

51,250,500

3,000,000,000

2,734,355,000

3,000,000,000

2,734,355,000

4 unit

4 kelompok

3 kelompok

1 paket

6 km

2 unit 100 Ha

50 ha

350 ha




1 URUSAN KEHUTANAN

2

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Peningkatan Produksi Kelapa sawit

Lokasi 4 Kec. Tanjung Mutiara, Lubuk Basung

Target Capaian Kinerja 5 100 Ha


Catatan Penting 8

50 ha Kec. Tanjung Raya 30 ha Kec. Palupuah ( Pagadih ) 50 ha Peningkatan Produksi Tebu Kec. IV Koto, Matur 50 ha Peningkatan Produksi Kopi Kec. Tanjung Raya, Candung, 25 ha Peningkatan Produksi Pinang Kec. Palembayan Terbinanya kelompok tani/petani penangkar komoditi perkebunan Kec. Matur, Tanjung 4 kelompok Raya, Malalak, Baso, Tilatang Kamang, Palembayan, Palupuah, Tanjung Mutiara Peningkatan Produksi Pala Peningkatan Produksi Gambir

Meningkatnya pemanfaatan peralatan pananganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan: Tebu : Mudik Sawah dan Parit UPH Tebu 3 Pjg, Matur unit, Bkt Batabuah kec. UPH Tebu 2 Candung unit, Gambir: Pagadih Kec. Palupuh UPH Gambir 3 unit Meningkatnya nilai tambah pengolahan kelapa. Meningkatnya nilai tambah hasil pengolahan kakao rakyat. 02

Kec. Lb. Basung, IV Nagari, Tj. Mutiara Lubuk Basung, IV Nagari, Palembayan

Sub Sektor : Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan Meningkatnya pengelolaan pemanfaatan hasil hutan. 15 08 Kegiatan Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian penerbitan dan 16 Kecamatan hasil hutan penerimaan dokumen SKSHH dan SKAU Terlaksananya Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan 16 Kecamatan sesuai aturan yang berlaku 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya upaya rehabilitasi dan konservasi lahan untuk peningkatan fungsi daya dukung lahan dan hutan pada Das Prioritas

2 Unit 2 unit

12 bulan

87,661,000 87,661,000

61,482,500 61,482,500

1,193,037,000

213,435,000

12 bulan



Kode

1 2 URUSAN KEHUTANAN 16 06 Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Pembuatan Tanaman reboisasi

Lokasi 4 Palupuh, Palembayan, Tanjung raya ( sungai batang)

Target Capaian Kinerja 5 100 Ha

Pembuatan Tanaman manggrove + Pantai

Kec. Baso ( Sungai Angek ) Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Jalan wisata ambun tanai, Matur Tanjung Mutiara

Penanaman Pohon dalam rangka HMPI

16 Kecamatan

1 paket

Pengembangan sentra bibit dan kebun bibit rakyat (KBR)

16 Kecamatan

16 unit

Penghijauan hutan rakyat dan tempat wisata

Kegiatan Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan masyarakat terhadap 16 Kecamatan perusakan hutan ( Perlindungan dan Pengamanan Hutan) dampak perusakan hutan

21 Program DAK Bidang Kehutanan 21 01 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana kehutanan

35 Ha

1 pkt 15 Ha

1 tahun

Terlasananya Penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan Operasi Rutin Patroli Pengamanan Hutan

16 Kecamatan

1 tahun

16 Kecamatan

1 tahun

Terlaksananya pengawasan Hutan Berbasis Nagari

8 Nagari

1 tahun

Meningkatnya penambahan tanaman hutan rakyat

Kec. Tanjung Raya, Kamang Magek, IV Nagari, Palembayan, Palupuh Kec. Palembayan, Tj. Raya, Kamek, Tilkam

300 Ha

Koto Gadang, Baso, Kamang Hilia, Kec. Kamek, Palembayan Tigo balai kec. Matur, Kb. Pipik Baso Kabupaten

2 unit

Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Rakyat Rehab DAM Pengendali/ DAM Penahan Demplot Kehutanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan

8

960,000,000

17 Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 21 05

Catatan Penting


Di DKP juga ada

267,695,000

254,332,500

267,695,000

254,332,500

1,483,625,000 1,483,625,000

1,323,095,000 1,323,095,000

300 Ha

2 unit 1 tahun




1 URUSAN KEHUTANAN

2

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

Lokasi 4 Kabupaten

Target Capaian Kinerja 5 1 tahun


Catatan Penting 8


Tabel III.4.28 RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN AGAM SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 01 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 03 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 01 listrik. 01 03 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 03 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 01

03

01

20 Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.

03

01


03

01


Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran. Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam kabupaten, luar daerah luar kabupaten dan ke luar propinsi. Tersedianya operarasional adm perkantoran

Lokasi


4

5

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 13,682,510,000 8,405,728,549 1,165,000,000 817,441,000 40,000,000 58,200,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

Kantor Kabupaten Kabupaten

1 Paket 12 Bulan

350,000,000 150,000,000

30,000,000 271,830,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

250,000,000

120,261,000

Kantor Kabupaten

12 Bulan

300,000,000

181,050,000

Kantor Kabupaten

meja, kursi,

01 01 01

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

20 5

20

1

Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

5

5 20 2

2 Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pendampingan PUMP-Budidaya Pelaksanaan Agam Menyemai untuk sosial KK miskin/pembudidaya Pelatihan teknis budidaya ikan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Penigkatan produktifitas pembudidaya ikan

2

5 20

Perbaikan lahan usaha budidaya baru Pemberdayaan Lubuk Larangan 4 Kegiatan Pengendalian hama penyakit ikan

Terlaksananya Pembayaran honorarium PTT, K3, Operator, Premi asuransi. Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya Tersedianya penunjang operasional dan sarana prasarana produksi BBI Terlaksananya sertifikasi CPIB

BBI Gumarang dan BBI 12Lubuk bulan,Basung 2 paket

75,000,000 790,000,000

156,100,000 Belum ada di renja dinas 750,040,000

240,000,000

239,140,000

Kec. Tanjung Raya, Lubuk 5 UPRBasung, /BBI Palembayan, 50,000,000 IV Nagari 473,800,000

Terlaksananya CP CL PUMP-Budidaya 2015 dan Pembekalan teknis usaha budidaya Penebaran benih ikan ( dalam rangka Agam Menyemai)

16 Kecamatan

50 pembudidaya

50,000,000

-

Kab. Agam

1.500.000 ekor

200,000,000

-

Terlaksananya pelatihan budidaya ikan (pengendalian hama penyakit dan formula pakan ikan)

Kec. Lubuk Basung, Palupuh, 2 kali Tj.Mutiara, Tilatang 60,000,000 Kamang, Palembayan -

Terlaksananya Terlaksananya seleksi dan pembinaan sertifikasi CBIB Terlaksananya cetak/rehab kolam usaha budidaya ikan Tersalurnya bantuan benih untuk lubuk larangan Pengadaan obat dan vaksin ikan

16 Kecamatan

50 kelompok pembudidaya 25,000,000

16 Kecamatan 16 Kecamatan 16 Kecamatan

5 paket 200.000 ekor 1 paket

50,000,000 40,000,000 50,000,000

37,100,000




1

2

5 24 2

5 24 2

2

5 21 5 21

2

5 21

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksananya monitoring dan surveylance penyakit ikan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Meningkatnya produksi perikanan budidaya Payau dan Air Tawar 2 Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Tersedianya Masterplan Minapolitan dan Air Tawar Tersedianya studi kelayakan usaha budidaya air payau.

Lokasi 4 16 Kecamatan

Target Capaian Kinerja 5 12 bulan


120,270,000

Kec. Tanjung Raya, Lubuk 1 paketBasung, Palembayan, 80,000,000 IV Nagari &120,270,000 Tanjung Mutiara Kec. Tanjung Mutiara 1 paket (budidaya laut) 80,000,000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Meningkatnya produksi perikanan Tangkap 1 Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pendampingan PUMP Tangkap Terlaksananya CPCL PUMP-Tangkap 2015 dan pembekalan Kec. Tanjung Mutiara 1 paket teknis usaha penangkapan Peningkatan SDM Nelayan tangakp Pelatihan teknis penggunaan alat tangkap tuna longline dan Kec. Tanjung Mutiara 1 Angkt (50 orang) purse seine 3 Kegiatan Pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tiku

475,000,000

1,177,510,000 139,905,000

50,000,000 50,000,000 449,265,000

2

5 18

Penunjang operasional pemeliharaan PPI Tiku

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan PPI/TPI Tiku

Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun

25,000,000

Kegiatan pengembangan perdagangan perikanan tangkap

Tersedianya biaya operasional dan sarana produksi es

Kec. Tanjung Mutiara 1 tahun

350,000,000

588,340,000

Program Mitigsi Bencana Alam Laut

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kelautan

15,000,000

219,760,000

2

5 18

1 Kegiatan Mitigasi bencana Alam Laut dan Prakiraan Laut

93,865,000

2

5 26 2

5 26

Peningkatan luasan hutan mangrove Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya pesisir dan Kelautan 1 Kegiatan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

Terlaksananya penanaman hutan bakau Kec. Tanjung Mutiara 100 batang Meningkatnya pengelolaan & pemanfaatan pesisir & kelautan

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan 2 Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikananan Penegakan peraturan per UU Pemanfaatan SDKP

Meningkatnya peranan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

15,000,000 495,000,000

-

125,895,000

2

5 19 2

5 19 2

Penunjang operasional dan pemeliharaan kapal pengawas Patroli Laut

75,000,000

63,865,000 63,865,000

Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang perikanan Kec. Tanjung Raya dan 2 Kali Tanjung Mutiara.

15,000,000

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawasan. Terlaksananya patroli laut

20,000,000

1 tahun Kec. Tanjung Mutiara 3 kali

30,000,000


Rencana Tahun 2014 Kode 1 5 27

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penumbuhan POKMASWAS SDKP Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan

2

5 22

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3 Terlaksananya pengukuhan Pokmaswas Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan sumberdaya kelautan dan perikanan

Lokasi


4 5 Kec. Tanjung Mutiara 2dan kelompok Tj. Raya

Pagu Indikatif Catatan Penting Sebelum Setelah Perubahan Perubahan 6 7 8 10,000,000 95,000,000 106,441,000

2 Kegiatan Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

106,441,000

2

Pelaksanaan lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan Kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan Penyediaan data kelautan dan perikanan Validasi data statistik kelautan dan perikanan 5 23 2

5 23 2

5 23 2

1 25 1

1 25 1

Ikut sertanya lomba kelompok Ikut dalam pameran produk perikanan dan kelautan

Tersedianya data statistik kelautan da perikanan 16 Kecamatan Terlaksananya validasi data statistik kelautan dan perikanan 16 Kecamatan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Meningkatnya pemasaran dan pengolahan perikanan Produksi Perikanan 3 Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pendampingan PUMP Pengolahan Terlaksananya CPCL PUMP-Pengolahan 2015 dan pembekalan teknis usaha pengolahan Sosialisasi GEMARIN Pengadaaan leaflet/brosur Sosialisasi Teknis diversifikasi produk olahan perikanan Terlaksananya pelatihan teknis diversifikasi produk olahan 2 Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Penunjang operasional Rumah kemasan Pengembangan data dan informasi Pengelolaan data statistik dan informasi Program DAK bidang kelautan dan perikanan

16 Kecamatan 1 kali Kab. Agam dan tingkat2 Nasional kali

1 kali 4 kali/tahun

20,000,000 40,000,000

20,000,000 15,000,000 150,000,000

101,330,000 71,755,000

Tj. Mutiara, Palembayan, 1 paket Lbk Basung, Tj. Raya 50,000,000 16 Kecamatan 1 paket 10,000,000 Tj. Mutiara, Palembayan, 1 Angk Lbk(50 Basung, orang)Tj. Raya 30,000,000 29,575,000

Tersedianya biaya operasional rumah kemasan

Lubuk Basung

1 tahun

Meningkatnya sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

2 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang budidaya (Sisa dana DAK) Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana bidang pengawasan konservasi, perizinan dan hasil produksi kelatan dan perikanan (sasa dana DAK) Peningkatan sarana dan prasarana BBI Gumarang Pembangunan turap areal BBI Gumarang

60,000,000 10,262,500,000

44,915,000 44,915,000 5,004,156,549 2,451,130,000 198,000,000 261,259,398

Kec. Palembayan

1 paket

200,000,000

RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan



1 25



Lokasi



Catatan Penting

2 Pengembangan sarana dan prasarana klp UPR/HSRT

3 Tersedianya hatchery percontohan skala rumah tangga

4 Kec. Palembayan

Pengadaan benih ikan unggul

Peningkatan jumlah benih ikan unggul

Kec. Tanjng Raya, Lubuk 1 paket Basung, Palembayan 300,000,000

Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya

Peningkatan jumlah luasan usaha budidaya (kolam,tambak,dll).

16 kecamatan

4 Ha

1,000,000,000

Pembangunan tempat pendaratan ikan hasil usaha KJA di Danau Maninjau

Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan

Kec. Tanjung raya

2 unit

1,250,000,000

RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah

Pengadaan perahu motor/pompong pengangkut hasil panen dan pakan untuk pokdakan

Tersedianya sarana dan prasaranan kws minapolitan

Kec. Tanjung raya

10 unit

200,000,000


1 paket

3 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang tangkap

8 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah

1,268,080,000 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah

1

Pembangunan Pelabuhan perikanan Tiku

Tersedianya dermaga/kolam pelabuhan/alur perairan

Kec. Tanjung Mutiara 1 paket

5,000,000,000


Pengadaan motor tempel

Tersedianya motor tempel untuk nelayan

Kec. Tanjung Mutiara 1 paket

200,000,000





1

1 25


2

3

Lokasi


Pengadaan kapal mini tonda

Tersedianya kapal mini tonda

4 5 Kec. Tanjung Mutiara 2 paket

Pengadaan rasau

Tersedianya rasau

Kec.Tj.Raya

10 paket


50,000,000

4 Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan bidang Pengawasan, Konservasi dan Pengolahan

Catatan Penting 8 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah

825,687,151

1

Pembangunan depo bongkar muat di Danau Maninjau

Tersedianya sarana dan prasarana kws minapolitan

Kec. Tanjung Raya 2 unit

300,000,000

RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan DaerahKawasan RPIJM Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah

Pembangunan/rehabilitasi pasar ikan di

Terbangunnya /rehab pasar ikan kws minapolitan

Kec. Lubuk Basung, IV 5 unit Nagari, Tanjung Raya, 500,000,000 Matur, Palembayan

Pembangunan outlet hasil perikanan

Tersedianya outlet hasil ikan

Kec. Tj.Raya

1 unit

200,000,000


Pengadaan sarana penyuluh (kendaraan roda 2)

Tersedianya sarana penyuluh, statistik dan pengawas perikanan

16 Kecamatan

5 unit

75,000,000


Pengadaan mesin digital printing untuk rumah kemasan

Tersedianya labeling produk olahan perikanan

Kec.lubuk Basung

1 unit

200,000,000






Lokasi


2 Pengadaan laptop pengolah data

3 Tersedianya sarana pengolah data perikanan

4 Kec.lubuk Basung

3 unit

5

Fish box

Tersedianya fish box

Kec.Tj. Mutiara

1 paket


50,000,000

Catatan Penting 8 RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah RPIJM Kawasan Minapolitan dan Prioritas Usulan Daerah


BAB IV

PENUTUP Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2014 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2014 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2014 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnyan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); 2. Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Mencapai sasaran program pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan. Disamping itu, dalam mencapai sasaran dimaksud tidak terlepas dari keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program, kegiatan antar program dalam SKPD maupun antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja.

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI


237

PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 22 TAHUN 2014 T e n t a n g :

Recommend Documents