Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 04/2009 - 09/2009 (stav k 30.9.2009)

Obsah 1

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Úvod

.................................................................................................................................. 4

1

Pokrok v realizaci programu........................................................................................ 5

1.1

Souhrnný přehled o pokroku OP ....................................................................... 5

1.2

Pokrok v plnění indikátorŧ .............................................................................. 10

1.3

Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV .............................................. 11

1.4

Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu .......................................................................................................... 19

1.5

Opatření přijatá k závěrŧm minulého jednání MV .............................................. 20

1.6

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 ......................................... 22

1.7

Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu ........................ 27

1.8

Předpokládaný harmonogram výzev ................................................................ 30

1.9

Přehled schválených projektŧ ......................................................................... 31

1.10

Pokrok v realizaci velkých projektŧ .................................................................. 31 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory................................................................. 32

2

Prioritní osa 1 Doprava ................................................................................... 32

2.1 2.1.1

Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura ................................... 37

2.1.2

Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava ............................................................ 37

2.1.3

Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava .................................................... 38 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu .......................................... 40

2.2 2.2.1

Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center ............................................. 46

2.2.2

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst .................................................................. 47

2.2.3

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova ............................................................. 48

2.2.4

Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ........................................................ 49 Prioritní osa 3 Cestovní ruch ........................................................................... 50

2.3 2.3.1

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu ............................... 54

2.3.2

Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby ........................................ 56

2.3.3

Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby ............................... 57

2.3.4

Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení ........................................................ 58 Prioritní osa 4 Technická pomoc ..................................................................... 59

2.4 2.4.1

Oblast podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolŧ řídicího orgánu ........................................................................................... 62

2.4.2

Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ................ 62

2.4.3

Realizované projekty v rámci prioritní osy 4 .................................................. 63

Administrativní zajištění programu ............................................................................ 66

3

3.1 3.1.1

Informace o provádění a výsledcích auditŧ a finančních kontrol ......................... 66 Výsledky auditní činnosti prováděné Útvarem interního auditu ÚRR - Pověřeným auditním subjektem .................................................................................... 66 2

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 3.1.2

Výsledky kontrol a auditŧ prováděných externími kontrolními orgány .............. 67

3.2

Informace o kontrolách provedených na úrovni ÚRR ......................................... 68

3.3

Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity ................................ 70

3.4

Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv .... 72

3.5

Ostatní aktivity MV a ŘO ................................................................................ 74

3.6

Administrativní kapacita.................................................................................. 76

4

Hlavní závěry a úkoly ................................................................................................ 78

5

Seznam pouţitých zkratek......................................................................................... 79

6

Seznam příloh........................................................................................................... 81

3


Úvod Zpráva o realizaci ROP Střední Morava je zpracována v souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zpráva o realizaci ROP SM je vytvořena v souladu s osnovou definovanou v Metodice monitorování programŧ strukturálních fondŧ a Fondu soudrţnosti EU pro programové období 2007-2013, kterou zpracovává a aktualizuje Odbor správy monitorovacího systému na Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR“). Zpráva o realizaci je předkládána na kaţdém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Cílem Zprávy o realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava o kontinuitě implementace ROP SM a hodnotit prŧběţný pokrok při dosahování cílŧ ROP SM. Dále Zpráva obsahuje informace o věcném a finančním plnění programu a informuje o hlavních problémech, které se při jeho realizaci ve sledovaném - hodnoceném období (16.4.2009-30.9.2009), tj. od posledního zasedání Monitorovacího výboru ROP SM, vyskytly.

Ve Zprávě jsou pouţity finanční údaje, tj. součty ERDF+SR. Jedná se o součet příspěvku Společenství a finančních prostředkŧ z rozpočtu Regionální rady – státní rozpočet.

Ve Zprávě je k přepočtŧm finančních prostředkŧ pouţitý kurz dle ECB platný na září 2009 25,42 CZK/EUR.

4


1 Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnný přehled o pokroku OP Skutečný pokrok v realizaci ROP SM je zřetelný z níţe uvedené tabulky č.1, č.2 a srovnávacích grafŧ č.1 a č.2., kde je provedeno srovnání aktuálního stavu pokroku k 30.9.2009 a k 15.4.2009 (aktuální a předchozí MV), a to celkově za ROP SM a současně je provedeno vyhodnocení stavu pokroku v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. K celkové alokaci ROP SM a alokaci jednotlivých prioritních os/oblastí podpory na celé programové období 2007-2013 jsou přiřazeny dosaţené hodnoty v:  předloţených projektech (projekt ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována)  doporučených projektech VRR k financování (projekt ve stavu P3 Projekt doporučen k financování)  schválených projektech (projekt ve stavu P4 Smlouva podepsána)  ukončených projektech (ukončené projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno)  proplacených ţádostech o platbu

5

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Tabulka č.1: Pokrok v realizaci ROP SM dle prioritních os a oblastí podpory - stav k 30.9.2009 Prioritní osa č./ oblast podpory

Alokace podpory 2007-2013 (ERDF + SR) v EUR 1)

Předloţené projektové ţádosti celkem v EUR2) (ERDF+SR)

počet

Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace)

Projekty doporučené k financování 3) v EUR2) (ERDF+SR)

počet

počet

v EUR2) (ERDF+SR)

Proplacené prostředky příjemcům

Ukončené projekty 4)

počet

v EUR2) (ERDF+SR)

Podíl vyplacených prostředků na ALOKACI v%

v EUR2) (ERDF+SR)

ROP SM celkem

717 308 525

667

467 248 728

29

19 881 691

340

244 236 545

54

23 535 970

70 491 115

9,8

1

277 573 012

107

118 731 754

1

882 452

73

90 122 041

18

12 124 396

29 245 425

1.1

155 718 460

56

84 234 758

1

882 452

34

59 916 003

14

11 115 309

22 376 933

1.2

99 648 711

17

13 287 865

-

-

11

12 084 501

1

110 621

867 563

1.3

22 205 841

34

21 209 130

-

-

28

18 121 538

3

898 465

6 000 930

281 865 379

355

11

5 221 888

188

100 236 190

23

5 528 370

22 856 475

39 461 153

4

18 324 413

-

-

-

124

93 636 323

5

2 572 915

48

40 564 583

2

684 703

5 935 035

2 2.1 2.2

120920247

218 714 708

-

-

-

Počet proplacených ţádostí o platbu včetně ukončených projektů

Prostředky předloţené k certifikaci v EUR 5)

Certifikované výdaje předloţené EK v EUR

224

42 914 248

-

10,5

53

21 632 216

-

14,4

27

16 246 816

-

2

819 897

-

24

4 565 503

-

115

13 973 274

-

0,9 27,0 8,1 -

-

-

-

4,9

15

2 933 362

-

15,8

96

10 735 228

-

2.3

104 572 055

214

101 557 869

5

2 098 776

134

58 462 763

21

4 843 667

16 490 657

2.4

16 911 924

13

5 196 103

1

550 197

6

1 208 845

-

-

430 786

2,5

4

304 685

-

3

132 347 956

195

120 978 588

17

13 777 351

71

46 477 355

11

4 548 411

11 737 608

8,9

48

7 173 511

-

3.1

29 116 550

35

21 404 663

7

3 256 347

7

5 477 622

3

2 171 473

2 268 547

7,8

7

1 894 120

-

3.2

29 116 550

30

15 725 914

1

666 584

15

7 691 827

2

243 580

695 703

2,4

7

401 864

-

3.3

66 173 979

122

79 945 101

9

9 854 420

41

29 468 869

6

2 133 358

8 543 253

31

4 806 061

-

3.4

7 940 877

8

3 902 911

-

-

8

3 839 038

-

-

230 105

2,9

3

71 466

-

12,9

4

25 522 178

10

8 823 678

-

-

8

7 400 959

2

1 334 793

6 651 607

26,1

8

135 247

-

4.1

17 099 859

3

5 776 212

-

-

2

4 458 969

1

1 317 243

5 776 212

33,8

3

-

-

4.2

8 422 319

7

3 047 466

-

-

6

2 941 989

1

17 551

875 395

10,4

5

135 247

-

Zdroj: MSC 2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009

3)

jedná se o projekty, které VRR schválil k financování a jsou v přípravném reţimu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

1)

Zdroj: Prováděcí dokument ROP SM 2007-2013

4)

ukončené projekty ve stavu P6 - financování projektu ukončeno

2)

kurz 25,42 CZK/EUR

5)

prostředky ERDF, kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA

6


Tabulka č.2: Srovnaní pokroku v realizaci ROP SM - aktuální a předchozí Monitorovací výbor

ROP SM celkem


Předloţené projektové ţádosti celkem

počet

v EUR2) (ERDF+SR)

Projekty doporučené k financování 3)

v EUR2) (ERDF+SR)

počet

Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace)

počet

v EUR2) (ERDF+SR)

Ukončené projekty 4)

Proplacené prostředky příjemcům

počet

v EUR2) (ERDF+SR)

v EUR2) (ERDF+SR)

Počet Podíl proplacených vyplacených ţádostí o prostředků na platbu včetně ALOKACI ukončených v% projektů 5)

Prostředky Certifikované předloţené výdaje k certifikaci předloţené EK v EUR v EUR 5)

Aktuální MV č. 08 konaný dne 19.11.2009

717 308 525

667

467 248 728

29

19 881 691

340

244 236 545

54

23 535 970

70 491 115

9,8

224

42 914 248

-

Předchozí MV č. 07 konaný dne 2.6.2009

717 308 525

659

448 601 909

224

157 790 445

184

123 082 504

20

12 072 816

20 642 688

2,9

57

-

-

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009

3)

1)


4)


2)

kurz 25,42 CZK/EUR

5)



7


Graf č.1: Srovnání pokroku v realizaci ROP SM mezi Monitorovacími výbory (počet)

750 Aktuální MV č. 08 konaný dne 19.11.2009

600 667

659

Předchozí MV č. 07 konaný dne 2.6.2009

450

340

300

224 184

150

57

54

20

0 Předloţené projektové ţádosti Schválené projekty (smlouva o Počet proplacených ţádostí o Počet ukončených projektů celkem poskytnutí dotace) platbu včetně ukončených projektů Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009

8


Graf č.: 2 Srovnání pokroku v realizaci ROP SM mezi Monitorovacími výbory v EUR 717 308 525

800 000 000 Aktuální MV č. 08 konaný dne 19.11.2009

700 000 000 Předchozí MV č. 07 konaný dne 2.6.2009

600 000 000

467 248 728

448 601 909

500 000 000 400 000 000

244 236 545

300 000 000 123 082 504 70 491 115

200 000 000 23 535 970

12 072 816

20 642 688

100 000 000 0 Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+ SR) v EUR dle Prováděcího dokumentu ROP SM 2007-2013

Předloţené projektové ţádosti celkem v EUR

Schválené projekty (smlouva o poskytnutí dotace) v EUR

Ukončené projekty v EUR

Proplacené prostředky příjemcům v EUR


9


1.2 Pokrok v plnění indikátorů V ROP SM se k získávání relevantních dat a informací o prŧběţném pokroku v realizaci programu vyuţívá systém monitorovacích indikátorŧ, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Monitorovací indikátory jsou postupně naplňovány na úrovni jednotlivých projektŧ dle skutečné realizace projektŧ a jejich agregací dochází k plnění cílŧ programu. Na základě schválených monitorovacích zpráv a provedených kontrol na místě bylo potvrzeno dosaţení programových indikátorŧ vztahujících se ke všem čtyřem prioritním osám ROP SM. Dosaţené hodnoty indikátorŧ u projektŧ s ukončenou realizací do 30.září 2009 nebo těch projektŧ, u kterých příjemce předloţil závěrečnou monitorovací zprávu, jsou uvedeny v následující tabulce za programové indikátory a v následných kapitolách za jednotlivé prioritní osy ROP SM. V minulé zprávě byly vykazovány hodnoty monitorovacích indikátorŧ ze schválených projektŧ také za projekty doporučené VRR k financování. Z tohoto dŧvodu budou mít některé monitorovací indikátory v této Zprávě niţší hodnotu u závazkŧ ze schválených projektŧ neţ minulé Zprávě. Nyní jsou ve schválených projektech zahrnuty pouze projekty od stavu projektu P4 Smlouva podepsána a výše.

Kód indikátoru

Tabulka č.3: Indikátory programu ROP Střední Morava

510100

Název indikátoru

Počet podpořených projektŧ celkem

Měrná jednotka

Cílová hodnota v ROP Střední Morava

počet

549

Plnění ze Závazek schválených ze schváprojektů lených v % projektů k 30.9.2009

394

71,8

Dosaţená hodnota k 30.9.2009

Plnění z dosaţené hodnoty v % k 30.9.2009

54

9,8

Komentář: Od minulé Zprávy o realizaci došlo k výraznému posunu v počtu projektŧ s ukončenou realizací, coţ se projevilo v naplňování indikátoru „Počet podpořených projektŧ celkem“. Tento indikátor reálně naplňujeme téměř z 10% jeho cílové hodnoty dle Programového dokumentu ROP Střední Morava. K vysoké hodnotě tohoto indikátoru přispěl především velký pokrok v ukončování realizace projektŧ předloţených ve výzvě č.1/2007 v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. 610100

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

km

132

85,7

64,9

46,2

35,0

Komentář: Pokrok se tím pádem (ve vazbě na výše uvedený indikátor) projevil také ve vysokém podílu naplnění indikátoru „Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy“ jak ze schválených projektŧ (65%), tak skutečně dosaţenou hodnotou (35%). 516123 Soukromé spolufinancování MSP

mil. EUR

84,4

73,5

87,1

12,0

14,2

Komentář: Míra naplnění indikátoru „Soukromé spolufinancování MSP“ ze schválených projektŧ dosáhla 87% a plnění dosaţenou hodnotou 14% a má přímou vazbu na proplacené ŢOP. Tento indikátor se vztahuje k oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, kde je schváleno 6 projektŧ, a k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je schváleno 41 projektŧ a 6 projektŧ je ukončeno. Je předpoklad k dalšímu naplňování indikátoru.

10

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 520100

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem

počet

144

482,63

335,2

15

10,4

Komentář: Cílová hodnota indikátorŧ „Počet nově vytvořených pracovních míst celkem“ v ROP Střední Morava se jeví jako podhodnocená. Ale vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se prozatím neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu (s ohledem na počet ukončených projektŧ). 520101

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe

počet

72

-

-

8

11,1

Komentář: Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu PM pro muţe aţ v době udrţitelnosti projektu, a tak údaje zatím nejsou k dispozici 520102

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny

počet

72

-

-

7

9,7

Komentář: Příjemci dotace vykazují rozdělení počtu PM pro ţeny aţ v době udrţitelnosti projektu, a tak údaje zatím nejsou k dispozici Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009 Nejsou uvedeny indikátory se zdrojem informací ze statistik (ČSÚ, ČHMÚ)

1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Zasedání předchozího monitorovacího výboru ROP SM se konalo dne 2.června 2009. V předchozí Zprávě o realizaci ROP Střední Morava pro MV končil výčet aktivit datem 15.4.2009. Od tohoto data došlo k následujícím dŧleţitým aktivitám: Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc 13:00 hod.

22.4.2009 Program 1.

Další postup administrace ROP SM

2.

Rozpočtový výhled RR SM na období 2010-2015

3.

Informace o financování vybraných výdajŧ RR SM

4.

Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ

5.

Stanovisko k existenci zástavního práva na majetku financovaných projektŧ

6.

Schválení podstatných změn v projektech

7.

Komunikační plán 2009

8.

Změny v organizační struktuře a počtech pracovníkŧ ÚRR

30.4.2009

Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.12/2009 - oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IPRM)

20.5.2009

Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 13:00 hod. Program 1.

Operační manuál ROP Střední Morava, verze 0.9

2.

Plán realizace ROP Střední Morava

3.

Změny v ROP Střední Morava

4.

Vyhlášení výzvy č. 13/2009

5.

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ

6. 7.

11

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 8.


9.

Nominace zástupcŧ na jednání Řídícího a koordinačního výboru

10.

Analýza podpořených projektŧ, u kterých bylo vyuţito zástavní právo

1.6.2009

Monitorovací zprávy jsou příjemci dotace povinni vkládat přímo do webové aplikace BENEFIT7

2.6.2009

Jednání Monitorovacího výboru, Olomouc 10:00 hod. Program Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava

1. 2. 4.

Komunikační plán na rok 2009 Plán technické pomoci na rok 2009

5.

Změny v ROP Střední Morava

6.

Informace o projektech realizovaných v oblasti podpory 4.2. ROP Střední Morava

3.

2.6.2009

Vyhlášení výzvy č. 13/2009 dle nového modelu administrace

22.6.2009

Konzultační dny pro zpracovatele projektů, Olomouc 10:00 - 12:00 hod. Program

2.

Základní východiska pro nový model administrace při zpracování projektových ţádostí Popis jednotlivých etap administrace projektových ţádostí

3.

Kritéria pro výběr projektŧ

4. 5.

Harmonogram výzev Informace o připravované konferenci a seminářích

6.

Současný stav administrace programu

1.

Konzultační dny pro zpracovatele projektů, Zlín 10:00 - 12:00 hod.

23.6.2009

Program stejný jako u konzultačního dne 22.6.2009 v Olomouci Jednání Výboru Regionální rady, Olomouc 13:00 hod.

30.6.2009 Program 1.

Závěrečný účet za rok 2008

2.

Rozpočtové opatření č. ROVRR/002/2009

3.

Vyhlášení výzvy č. 14/2009

4.

6.

Informace o prŧběhu podpisŧ smluv Dodatek ke smlouvě – postupy při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ

7.


8.

Konference ROP Střední Morava

9.

Plán realizace ROP Střední Morava Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava Informace o prŧběhu projednání Změny v ROP Střední Morava v Monitorovacím výboru Trestně právní odpovědnost členŧ Výboru Regionální rady

5.

10. 11. 12. 7.7.2009

Vyhlášení výzvy č. 14/2009 - oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center

12


27.7.2009

Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.13/2009 - oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IP na naplňování IPRM Olomouc, Zlín)

4.8.2009

Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP SM za rok 2008

13.8.2009

Konzultační dny pro ţadatele (prezentace nového modelu hodnocení projektů) Olomouc

26.8.2009

Předloţení Popisu kontrolních a řídících systémů Evropské komisi

26.8.2009

Jednání Výboru Regionální rady, Velké Karlovice 13:00 hod. Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rozpočtové opatření ROVRR/003/2009 Návrh změny systému proplácení dotací Vyhlášení výzvy č. 15/2009 Operační manuál ROP Střední Morava, verze 1.0 Postup při porušení podmínek při realizaci projektŧ financovaných z ROP Střední Morava Schválení projektu z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ Schválení podstatných změn v projektech Prominutí penále dle zákona č.250/2000 Sb. Konference ROP SM (Olomouc)

2.9.2009

Program 1. Vyuţití nového modelu administrace pro přípravu projektových záměrŧ z ROP SM 2. Harmonogram výzev a podmínky vyhlášených výzev 3. Nový model hodnocení projektŧ Přehled realizovaných plateb a opatření k urychlení proplácení projektŧ 4. financovaných z ROP SM 5. Projekty absorpční kapacity na krajích 6. Prezentace úspěšného projektu 7. Tisková konference s předsedou RR Workshopy: Jak dobře zpracovat projektový záměr, Jak dobře zpracovat 8. marketingovou analýzu, Jak dobře zpracovat ţádost o dotaci

4.9.2009

Ukončení příjmů ţádostí z výzvy č.14/2009 - oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Olomouc)

7.9.2009

Vyhlášení výzvy č. 15/2009 - pod/oblast podpory 1.1.1, 1.3, 2.2.2, 2.2.5, 3.1, 3.3.3

8.9.2009

Konference ROP SM (Zlín) Program ve stejném rozsahu jako u konference ROP Olomouc dne 2.9.2009

10.-25.9.2009

Korespondenční hlasování Monitorovacího výboru ke změně ROP SM

22.9.2009

Seminář pro ţadatele - k výzvě č.15/2009 (Zlín)

23.9.2009

Jednání Výboru Regionální rady, Zlín 13:00 hod.

13

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Program 1. 2. 3. 4.

Informace o schválení projektu z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Rozhodnutí Regionální rady o prodlouţení termínŧ Schválení podstatných změn v projektech Změna ROP Střední Morava

24.9.2009

Seminář pro ţadatele - k výzvě č.15/2009 (Olomouc)

29.9.2009

Vyhlášení výzvy č. 15/2009 - pod/oblast podpory 3.1, 3.3.1, 3.3.2

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava schválil na svých jednáních od počátku realizace ROP SM vyhlášení patnácti výzev. Z toho v hodnoceném období (04/2009-09/2009) vyhlásil tři výzvy (13.,14. a 15/2009) celkem na 14 oblastí a podoblastí podpory ROP SM. V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení tří výzev, tj. ukončení příjmŧ integrovaných plánŧ rozvoje měst a individuálních projektových ţádostí. Konkrétně v hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 (26.2.2009-30.4.2009), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM. A to konkrétně IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“, který byl schválen na jednání VRR dne 20.5.2009. Výzva č.13/2009 (2.6.2009-27.7.2009) byla vyhlášena i uzavřena v hodnoceném období této Zprávy. Byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předklání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu – IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.EUR. Výzva č.14/2009 (7.7.2009-4.9.2009) se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.Kč, tj. 7,703 mil.EUR.

14

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Tabulka č.4: Vyhlášené výzvy v hodnoceném období (16.4.2009 - 30.9.2009) Pořadí Datum výzvy vyhlášení

Datum ukončení

13.

2.6.2009

27.7.2009

13.

2.6.2009

27.7.2009

Prioritní Předloţené ţádosti v osa/ Alokace na Alokace na hodnoceném období oblast/ výzvu výzvu podoblast v Kč v EUR počet v Kč v EUR podpory 2.1 (IP IPRM

Schválené projekty počet

63 400 000

2 494 099

2

63 400 000

2 494 099

-

2.1 (IP IPRM 476 000 000

18 725 413

1

393 908 904

15 496 023

-

195 800 000

7 702 596

1

8 497 666

334 291

-

10 000 000

393 391

4

8 195 553

322 406

-

Olomouc)

Zlín)

2.1 (IP naplňující IPRM Olomouc)

14.

7.7.2009

4.9.2009

14.

7.7.2009

4.9.2009

15.

7.9.2009

5.11.2009

1.3

50 000 000

1 966 955

15.

7.9.2009

5.11.2009

1.1.1

700 000 000

27 537 372

15.

7.9.2009

5.11.2009

2.2.2

120 000 000

4 720 692

15.

7.9.2009

5.11.2009

2.2.5

130 000 000

5 114 083

76 800 000

3 021 243

86 700 000

3 410 700

90 000 000

3 540 519

3.1 (IPRÚ Olomouc)

3.1 (IP IPRÚ

15.

29.9.2009 26.11.2009

15.

7.9.2009

5.11.2009

15.

7.9.2009

5.11.2009

15.

29.9.2009 26.11.2009

3.3.1

74 700 000

2 938 631

15.

29.9.2009 26.11.2009

3.3.2

100 000 000

3 933 910

15.

7.9.2009

3.3.3

227 000 000

8 929 976

5.11.2009

Roţnovsko)

3.1 (IP IPRÚ Šumpersko)

3.1 (IP IPRÚ Jesenicko)

Zdroj: MSC 2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009 kurz 25,42 CZK/EUR

Výzva č.15/2009 se vztahuje celkem na 10 oblastí a podoblastí podpory a její časový rozsah i zaměření do oblastí vyplývá z výše uvedené tabulky. Všechny projekty předloţené do této výzvy budou jiţ administrovány a hodnoceny podle nového modelu, který předpokládá 3 etapy. Stručná rekapitulace: 

V hodnoceném období bylo předloţeno 8 nových projektových ţádostí ze 13. výzvy (3) a 14. výzvy (5).



Od počátku realizace ROP SM bylo předloţeno celkem 667 projektových ţádostí.



U 340 projektŧ byly k 30.9.2009 uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace (nárůst oproti minulé Zprávě o 54%) a probíhá jejich realizace. Celkové zpŧsobilé výdaje na tyto projekty dosáhly 244 236 545 EUR, tj.34,0% z celkové alokace na ROP SM 20072013. V minulé Zprávě bylo 184 schválených projektŧ se smlouvou o poskytnutí dotace se zpŧsobilými výdaji ve výši 123 082 504 EUR.



K 30.9.2009 bylo ukončeno celkem 54 projektŧ s celkovými zpŧsobilými výdaji ve výši 23 535 970 EUR, tj. 3,3% z celkové alokace na ROP SM 2007-2013 (v hodnoceném období minulé Zprávy bylo ukončeno 20 projektŧ). Přehled ukončených projektŧ dle prioritních os je uvedený v příloze č.1. této Zprávy.

15

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 

Jestliţe v minulé zprávě bylo proplaceno 57 schválených ţádostí o platbu, tak k 30.9.2009 bylo proplaceno celkem 224 ŢOP, coţ představuje téměř čtyřnásobný nárŧst (394%).



Na základě schválených ţádostí o platbu (224 ŢOP) bylo příjemcŧm k 30.9.2009 proplaceno 70,5 mil. EUR, tj. 9,6% z celkové alokace ROP SM 2007-2013 (v minulé Zprávě proplaceno 20,6 mil.EUR). Přehled proplacených ŢOP je zpracovaný podle prioritních os a oblastí podpory ROP SM a je součástí tabulky č.1 a č.2 této Zprávy.

Graf č.3: Podíly vázaných prostředků schválenými projekty a zůstatek k čerpání dle prioritních os z ROP SM 2007 - 2013 v % (stav k 30.9.2009) 100

80 62,7

63,2

62,4

61,4

65,8

37,3

36,8

37,6

38,6

34,2

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

60

40

20

0 ROP SM 2007-2013 celkem

Zbývá k vyčerpání Podíl schválených projektů (vč. ukončených) na celkové alokaci Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+ stav k 30.9.2009

Při součtu finančních prostředkŧ (dotace) vázaných u 340 schválených projektŧ se smlouvou, které se realizují a 54 ukončených projektŧ nám vyjde, ţe na celkové alokaci ROP SM 2007-2013 tvoří vázané smluvní prostředky podíl 37,3%. Z výše uvedeného grafu je dále patrné, ţe nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ (schválenými projekty se smlouvou včetně ukončených projektŧ) na alokaci je v prioritní ose 3 Cestovní ruch (38,6%).

16

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Druhý nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ na alokaci vykazuje prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu (37,6%). Třetí nejvyšší podíl vázaných prostředkŧ (schválenými projekty se smlouvou včetně ukončených projektŧ) na alokaci se vyskytuje v prioritní ose 1 Doprava (36,8%), Prioritní osa 4 Technická pomoc má na celkové alokaci určené pro tuto prioritní osu na roky 2007 – 2013 vázaný podíl schválenými projekty ve výší 34,2%.

Graf č:4 Realizace ROP SM dle prioritních os - stav k 30.9.2009

750 000 000

600 000 000

450 000 000

300 000 000

150 000 000

0

ROP SM celkem PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (smlouva o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009

V hodnoceném období došlo k odstoupení, resp. zrušení 5 projektŧ v celkové výši dotace (ERDF+SR) 2 499 193 EUR a všechny patřily do prioritní osy 3 Cestovní ruch. Tyto projekty byly pŧvodně Výborem Regionální rady doporučeny k financování. Dŧvodem odstoupení bylo nedodrţení 66 denní lhŧty k doloţení nezbytných podkladŧ k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ţadatelem anebo odstoupení od projektu z dŧvodu finančních potíţí ţadatele. Odstoupené projekty byly zrušeny VRR a následně se tento stav promítl v informačním systému MONIT7+ a MSC2007. Odstoupené projekty měly vazbu na sníţení některých monitorovacích indikátorŧ (např. nově vytvořená pracovní místa). Při ukončení projektŧ a finančním vypořádání uznatelných nákladŧ při závěrečné platbě nastává situace, kdy rozdíl mezi částkou dotace (ERDF+SR) vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace a celkově vyplacenými prostředky (ERDF+SR) je buď nulový, tzn., ţe smluvní částka byla vyčerpána, nebo zŧstanou nedočerpané finance (např. z dŧvodu neuznatelných výdajŧ, vysoutěţením niţší částky u výběrových řízení), které se pak vracejí

17

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 zpět do dané oblasti podpory k následným výzvám. Z níţe uvedené tabulky vyplývá, ţe při 54 ukončených projektŧ se do alokace ROP SM „vrací zpět“ 20,4 mil.Kč, tj.802 tis.EUR. Tabulka č. 5 Ukončené projekty a podíl proplacených projektů na alokaci - stav k 30.9.2009 Celková částka dotace u ukončených projektů (dle Smluv o poskytnutí dotace) v EUR

Podíl vyplacených prostředků za ukončené projekty na alokaci v EUR v%

Vyplacené prostředky (ERDF+SR) v EUR

Rozdíl mezi částkou ve Smlouvě a skutečně vyplacenou částkou (ERDF+SR) v EUR

Počet ukončených projektů

Oblast podpory/ prioritní osa

Alokace ERDF+SR v EUR 1)

1.1

155 718 460

11 115 309

10 623 812

6,8

491 497

1.2

99 648 711

110 621

110 621

0,1

-

1

1.3

22 205 841

898 465

843 442

3,8

55 023

3

PO 1

277 573 012

12 124 396

11 577 876

4,2

546 521

18

2.1

39 461 153

-

-

2.2

120 920 247

684 703

679 021

2.3

104 572 055

4 843 667

4 677 700

2.4

16 911 924

-

-

PO 2

281 865 379

5 528 370

5 356 721

1,9

171 649

23

3.1

29 116 550

2 171 473

2 118 702

7,3

52 771

3

3.2

29 116 550

243 580

243 573

0,8

7

2

3.3

66 173 979

2 133 358

2 102 090

3,2

31 269

6

3.4

7 940 877

-

-

-

-

PO 3

132 347 956

4 548 411

4 464 364

3,4

84 047

4.1

17 099 859

1 317 243

1 317 243

7,7

-

1

4.2

8 422 319

17 551

17 551

0,2

-

1

PO 4

25 522 178

1 334 793

1 334 793

5,2

-

2

717 308 525

23 535 970

22 733 754

3,2

802 216

ROP SM celkem

-

14

-

-

0,6

5 682

2

4,5

165 967

21

-

-

-

-

11

54

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009, kurz 25,42 CZK/EUR 1)

Výše alokace dle Programového dokumentu ROP SM 2007-2013

Projednávání návrhu změny ROP Střední Morava Dne 20. května 2009 projednával Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava návrh změn v programovém dokumentu Regionálního operačního programu Střední Morava s tím, ţe doporučil Monitorovacímu výboru ROP SM schválit návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Monitorovací výbor ROP Střední Morava projednal návrh změn na svém zasedání dne 2. června 2009 s tím, ţe projednal i připomínky a komentáře Národního orgánu pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Na základě připomínek MMR, diskuse se zástupci

18

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Evropské komise a vzhledem k tomu, ţe bylo navrţeno dopracování zdŧvodnění navrhovaných změn v ROP Střední Morava v poţadovaném rozsahu, projednal Monitorovací výbor na svém jednání dne 2. června 2009 usnesením č. 030/MV07/09 Změny v ROP Střední Morava, které je podrobně popsáno v kapitole 1.5. Návrh změny ROP Střední Morava spočívá ve formální změně a programové změně – přesunu finančních alokací mezi prioritními osami ROP Střední Morava. 1. Formální změna ROP Střední Morava spočívá v návrhu pro doplnění ROP Střední Morava, aby mezi oprávněné příjemce, uvedené v kapitole č. 6 Prioritní osy, podkapitole 6.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu - částech definice oprávněných příjemcŧ (str. 148 a 149 dokumentu v českém jazyce) bude doplněna odráţka: 

školské právnické osoby zřizované podle §124, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. Nezařazením tohoto typu příjemce mezi oprávněné příjemce došlo opomenutím při tvorbě programu.

2. Programová změna ROP Střední Morava spočívá v návrhu přesunu finančních alokací mezi prioritními osami programu. Jedná se o přesun částky 14 941 822 EUR z priority 1 Doprava, tj. -5,85% do prioritních os: 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu v objemu 9 087 348 EUR, tj. +3,51% a prioritní osy 3 Cestovní ruch v objemu 5 854 474 EUR, tj. +4,81%. Tyto změny vychází ze skutečnosti, ţe omezené finanční prostředky na realizaci strategických záměrŧ vedou k potřebě dílčích změn ve finančním vyjádření priorit, s ohledem na pokročilost v realizaci programu, vyjádřeného objemem jiţ podpořených projektŧ. Z tohoto dŧvodu je nezbytné přehodnotit, které oblasti intervencí je nutné preferovat na úkor jiných a stanovit i výši přidělených alokací na ně. V rámci procesu optimalizace ROP Střední Morava je navrhován přesun finančních prostředkŧ a vytvoření nových podoblastí podpory, které počítají s rozšířením integrovaného přístupu k rozvoji jednotlivých území, resp. zón. Navrhované změny ROP Střední Morava rovněţ reagují na vývoj ekonomiky, resp. na dopady hospodářské krize. Region soudrţnosti Střední Morava dlouhodobě patří mezi hospodářsky nejslabší regiony v ČR (dle dosaţených hodnot HDP, nezaměstnanosti, tvorby hrubého fixního kapitálu, prŧměrné hrubé měsíční mzdy). Lze očekávat, ţe hospodářská krize tyto regionální disparity Střední Moravy vŧči ostatním regionŧm ČR ještě více prohloubí. Účelem změn ROP Střední Morava je umoţnit operativně reagovat na tyto změny a realizovat některé intervence z ROP Střední Morava s ohledem na hospodářskou krizi. Tím bude přispěno k oţivení ekonomiky a to zejména: -

formou investic do rozvoje měst, které se vlivem integrovaného přístupu k rozvoji měst a území vyznačují významnými synergickými efekty se zapojením investic dalších subjektŧ

-

investicemi do cestovního ruchu, který je značně postiţen hospodářskou krizí a kdy další intervence pomohou podnikatelskému sektoru zvýšit konkurenceschopnost sluţeb.

1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu

19

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 V prŧběhu implementace Regionálního operačního programu Střední Morava se nejčastěji vyskytují tyto problémové okruhy: Neschválení popisu řídících a kontrolních systémů Evropská komise dne 6.8.2009 si vyţádala další informace k popisu řídících a kontrolních systémŧ ROP Střední Morava. Schválení popisu řídících a kontrolních systému je nutnou podmínkou pro realizaci první platby od Evropské komise po certifikaci. Řídící orgán ROP Střední Morava dne 26.8.2009 zaslal prostřednictvím monitorovacího systému MSC2007 opravenou verzi řídících a kontrolních systémŧ Evropské komisi. Evropská komise dne 15.9.2009 shledala tento dokument jako přípustný (dále běţí lhŧta 2 měsíce od jeho doručení ke schválení). Do data vypracování zprávy o realizaci nebyla Řídícímu orgánu zpráva zaslána. .Jakmile Evropská komise schválí popis řídících a kontrolních systémŧ, je řídící orgán ROP Střední Morava připraven doloţit všechny dokumenty potřebné pro provedení certifikace plateb. Zapracování nového modelu hodnocení do IS MONIT7+ - v souvislosti se stop stavem na zadání úprav na IS MONIT7+ a BENEFIT7, který byl iniciován ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR od června do srpna 2009, nebylo moţné podat včas zadání na úpravu informačního systému a reflektovat tak změny upravující hodnocení projektových ţádostí dle operačního manuálu ROP SM. Zadání na zapracování nového modelu hodnocení bylo podáno v září 2009. Zapracování nejdŧleţitějších funkčností proběhne v rámci instalace 1.11.2009, ostatní funkčnosti budou zapracovány do konce roku 2009. Prodlouţení lhůt k administraci plateb a posílení personálních kapacit Úřadu Regionální rady - vzhledem k velkému mnoţství schválených a realizovaných projektŧ, především v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, dochází ke kumulaci administrativní zátěţe na pracovníky jednotlivých útvarŧ, ale v této fázi především odboru kontroly a plateb, a to na pracovišti v Olomouci. V této souvislosti byla posílena kapacita tohoto pracoviště o 40%, tj. o 2 pracovníky a dále byla situace řešena externí kapacitou zaměřenou především pro oblast kontroly účetních dokladŧ a veřejných zakázek. V době kumulace plateb bylo vypsáno výběrové řízení na auditní firmu, která kontroluje výdaje projektu ve vztahu k účetnictví. Současně ÚRR vyuţívá externí kapacity ve vztahu ke kontrole veřejných zakázek. Kumulace ţádostí o platbu byla dále řešena dočasným prodlouţením lhŧt souvisejících s administrací (zejména ţádostí o platbu) tak, ţe bylo vyuţito lhŧt v souladu s metodikou finančních tokŧ. Zpoţdění v zadávání příslušných stavů projektů do IS MONIT7+ - při zpracování evaluačních studií bylo zjištěno, ţe dochází ke zpoţdění v doplňování dat z monitorovacích zpráv, především se jednalo o zpoţdění v převodu projektŧ do správného stavu a také o absenci dat týkajících se dosaţené hodnoty indikátorŧ. Současně nejsou k dispozici aktuální data v navazujícím systému MSC2007. Neaktuálnost dat v IS MONIT7+ je problémem, ke kterému byla přijata níţe uvedená opatření. ŘO ROP SM provedl školení zaměřené na práci s IS MONIT7+.

1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV

20

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého Monitorovacího výboru ROP SM ze dne 2.6.2009 v tomto rozsahu: Usnesením 0 2 6 / M V 0 7 / 0 9 MV ROP SM schválil Výroční zprávu o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 dle přílohy č.026-MV-09 P01 a uloţil řediteli ÚRR zapracovat do Výroční zprávy o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 připomínky MF dle dokumentu P01 Vypořádání připomínek MF 07-MV-09 a připomínky MMR dle dokumentu P02 - Vypořádání připomínek MMR 07-MV-09 a také připomínek zástupcŧ EK, které vzešly ze zasedání MV. Připomínky byly zapracovány a vypořádány a Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2008 byla dne 4.8.2009 schválena EK. Usnesením 027/MV07/09 MV ROP SM schválil Zprávu o realizaci ROP Střední Morava dle přílohy č. 027-MV-09 P01 a uloţil řediteli ÚRR zapracovat do Zprávy o realizaci ROP Střední Morava připomínky MF dle dokumentu P01 - Vypořádání připomínek MF 07-MV-09 a připomínky MMR dle dokumentu P02 - Vypořádání připomínek MMR 07-MV-09 a také připomínek zástupcŧ EK, které vzešly ze zasedání MV. Připomínky ke Zprávě o realizaci ROP SM byly zapracovány a vypořádány. Usnesením 028/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí Komunikační plán na rok 2009 dle přílohy č. 028-MV-09 P01. Usnesením 029/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí Plán technické pomoci na rok 2009 dle přílohy č. 029-MV-09 P01. Usnesením 030/MV07/09 Změny v ROP Střední Morava - MV ROP SM vzal na vědomí: 1. analýzu realizace ROP SM dle přílohy č. 030-MV-09 P04 2. odŧvodnění a postup realizace navrhovaných změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle dŧvodové zprávy, 3. návrh změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle přílohy č. 030-MV-09 P01, 4. změnu finančního rámce Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava (v EUR) dle přílohy č. 030-MV-09 P02 a uloţil řediteli Úřadu Regionální rady Střední Morava 1. dopracovat ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem zdŧvodnění změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava ve vazbě na přílohu č. 030-MV-09 P05 v termínu do 10. 7. 2009. Ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem bylo zdŧvodnění změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava zapracováno do materiálŧ předloţeným následně MMR. 2. zajistit vypořádání připomínek k dopracovanému návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava s Národním orgánem pro koordinaci MMR v termínu do 31. 7. 2009. Následně byly vypořádány připomínky k dopracovanému návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava s Národním orgánem pro koordinaci MMR. 3. zajistit korespondenční hlasování Monitorovacího výboru k návrhu změn Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava v termínu do 15. 8. 2009 Ve dnech 10. - 25. září 2009 proběhlo elektronické korespondenční hlasování členŧ Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Výsledkem hlasování bylo schválení navrţených změn ROP SM.

21


Usnesením 031/MV07/09 MV ROP SM vzal na vědomí informace o projektech realizovaných v oblasti podpory 4.2 ROP Střední Morava dle přílohy č. 031-MV-09 P01. Byla provedena kontrola plnění usnesení z 2.korespondenčního elektronického hlasování Monitorovacího výboru ROP SM ze dne 25.9.2009 v tomto rozsahu: Usnesením 032/MV2K/09 MV ROP SM schválil změnu Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava dle přílohy č. 032/MV/09 P01.

1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 V roce 2007 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava čerpala dotaci poskytnutou MMR ČR v celkové výši 33 930 448,25 Kč. Tato částka byla pouţita na zpŧsobilé výdaje Technické pomoci dle projektového záměru schváleného Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava. Alokace roku 2007 byla v tomtéţ roce pouţita ve výši 33 930 448,25 Kč, coţ představuje cca 1,5 % z alokace roku 2007. Zbylá část alokace roku 2007 bude vyuţita v roce 2008, 2009 příp. 2010 dle pravidla n+3. V roce 2008 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila zpŧsobilé výdaje projektŧ ve výši 161 827 816,33 Kč (tj.projektŧ ŘO ROP SM a příjemcŧ na projekty v prioritní ose 1 a 3). Dne 1.12.2008 byla odeslána Souhrnná ţádost o převod prostředkŧ SF/CF/EFF do státního rozpočtu ve výši 32 136 762,82 Kč. Tato ţádost byla vrácena z dŧvodu neuskutečněné kontroly pracovních postupŧ ŘO Platebním a certifikačním orgánem a formálních nedostatkŧ, které byly po dohodě odstraněny. V roce 2009 jiţ probíhalo předkládání Souhrnných ţádostí bez problémů. Celkem byly předloţeny 4 na celkovou částku 1.484 073 852,29 Kč, z toho bylo schváleno 1.479.243.575,07 Kč. Poslední Souhrnná ţádost byla autorizovaná 30.9.2009. K 30.9.2009 bylo z účtu PCO do kapitoly MMR proplaceno 1 103 699 526,11 Kč, coţ činilo 43 058 876,16 EUR (zaúčtováno v IS Viola dle kurzŧ, platných pro příslušný měsíc zaúčtování Souhrnné ţádosti) . K 30.9.2009 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava proplatila od počátku programu příjemcŧm dotaci (ERDF+SR) ve výši 1 791 884 141 Kč ve všech prioritních osách, tj. 70 491 115 EUR, coţ představuje téměř desetinu (9,8%) prostředkŧ z celkové alokace ROP SM 2007-2013. Alokace roku 2007 (ERDF) činí 81 564 381 EUR. Podíl ERDF z celkově proplacených zpŧsobilých výdajŧ příjemcŧm je 1 663 801 870,- Kč. Při kurzu 25,42 CZK/EUR (09/2009) toto činí 65 452 473 EUR, coţ je 80 % alokace roku 2007 (ERDF). Dle objemu zaregistrovaných ţádostí o platby předpokládáme, ţe alokace roku 2007 bude proplacena příjemcŧm do konce prosince 2009. Uskutečněné výdaje budou zahrnuty do souhrnné ţádosti předkládané v lednu 2010 a předpokládá se, ţe budou certifikovány 31.1.2010. Dle našeho předpokladu bude pravidlo N+3 pro alokaci roku 2007 splněno.

22

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Tabulka č.6: Celkový počet proplacených ţádosti od počátku implementace ROP SM stav k 30.9.2009 Oblast podpory/ prioritní osa

Alokace ERDF+SR v EUR 1)

Vyplacené prostředky (ERDF+SR) na základě schválených ŢOP v EUR

Podíl Počet provyplacených placených prostředků na ţádostí o ALOKACI platbu2) v%

1.1

155 718 460

22 376 933

14,4

27

1.2

99 648 711

867 563

0,9

2

1.3

22 205 841

6 000 930

27,0

24

PO 1

277 573 012

29 245 425

10,5

53

2.1

39 461 153

-

2.2

120 920 247

5 935 035

4,9

15

2.3

104 572 055

16 490 654

15,8

96

2.4

16 911 924

430 786

2,5

4

PO 2

281 865 379

22 856 475

8,1

115

3.1

29 116 550

2 268 547

7,8

7

3.2

29 116 550

695 703

2,4

7

3.3

66 173 979

8 543 253

12,9

31

3.4

7 940 877

230 105

2,9

3

PO 3

132 347 956

11 737 608

8,9

48

4.1

17 099 859

5 776 212

33,8

3

4.2

8 422 319

875 395

10,4

5

PO 4

25 522 178

6 651 607

26,1

8

717 308 525

70 491 115

9,8

224

ROP SM celkem

-

-

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009, kurz 25,42 CZK/EUR 1)

Výše alokace dle Programového dokumentu ROP SM 2007-2013

2)

Celkový počet proplacených ţádostí o platbu včetně závěrečných ŢOP

23


Tabulka č.7: Plnění pravidla N+3 a N+2 ROP NUTS II Střední morava OP: ERDF Fond: Měna: EUR (údaje se týkají pouze uznatelných nákladŧ a pouze EU fondŧ) Datum: 30.9.2009

Celková alokace Finanční plán - EU prostředků rok 2007 - 2013 - roční

N+3 / N+2 limity - souhrnné*

Zálohy z EK - roční

Průběţné platby z EK - roční

Ţádosti o průběţné platby na EK, ale neproplacené - roční

Celkové platby z EK / ţádosti o platby z ČR - roční

Celkové platby / ţádosti o platby - souhrnné

Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné

a

b

c

d

e=b+c+d

f

g=f-a

2007

81 564 381

13 147 788

13 147 788

13 147 788

2008

85 576 422

19 721 682

19 721 682

32 869 471

2009

89 606 002

26 295 577

43 467 352

69 762 929

102 632 399

2010

93 824 009

81 564 381

160 000 000

160 000 000

262 632 399

181 068 018

2011

98 043 940

167 140 803

120 000 000

120 000 000

382 632 399

215 491 596

2012

102 248 533

256 746 805

90 000 000

90 000 000

472 632 399

215 885 594

2013

106 526 126

448 614 754

75 000 000

75 000 000

547 632 399

99 017 645

2014

550 863 287

65 000 000

65 000 000

612 632 399

61 769 112

2015

657 389 413

44 757 014

44 757 014

657 389 413

0

657 389 413

657 389 413

0

Celkem

657 389 413

657 389 413

59 165 047

598 224 366

0

* Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013. - Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013 Údaj o prŧběţné platbě v roce 2009, sl. c je stanoven jako podíl 85% z 51 138 061,61 EUR (výkaz výdajŧ) a předpokládaného objemu, který bude poţadován k proplacení EK po certifikaci výdajŧ v říjnu 2009. Prŧběţné platby z EK v následujících letech jsou stanoveny na základě finančního plánu ROP SM. Pro rok 2010 sestaven ještě z plánu ţádostí o platby u projektŧ v realizaci. Pro roky následující je jiţ pracováno s objemy na vyhlašované výzvy a předpokladu čerpání na projekty, které budou z těchto vyhlášených výzev schváleny.

24

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Čerpání z rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj ČR Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2007 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 č. 1/RS_SM ze dne 5. 4. 2007. Celková výše dotace na rok 2007 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila 220 962 000 Kč, z toho:  

203 046 540,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU 17 915 871,18 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování

RR SM byly převedeny tři zálohové platby dle termínŧ uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007 číslo: 1/RS_SM v celkové výši 165 722 000 Kč. Čtvrtá záloh a nebyla zaslána z dŧvodu nevyčerpání celého objemu zaslaných finančních prostředkŧ z předchozích tří poskytnutých zálohových plateb. Na základě vyúčtování dotace roku 2007, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředkŧ k 30.11.2007 a odhadu výdajŧ k 31.12.2007, byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2007. Celková výše dotace po změně 33. 934 000 Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM ze dne 31.12.2007 vydané MMR). Při vypořádání dotace MMR za rok 2007 byla vrácena částka 3 591,32 Kč. Celková suma nevyuţitých finančních prostředkŧ v roce 2007 ve výši 187 028 000 Kč byla dle poţadavku MMR k datu 10.12.2007 převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce 2008. Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava provedla vypořádání dotace roku 2007 v souladu s Vyhláškou č.551/2004 Sb., která stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahŧ se stáním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem k 15.2.2008. Výdaje uskutečněné v roce 2007 byly oproti odhadŧm niţší o 3 591,32 Kč a v rámci finančního vypořádání byla tato částka převedena na Vypořádací účet MMR. V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky z dotace MMR na krytí zpŧsobilých výdajŧ pouze na provoz ÚRR v rámci prioritní osy 4-Technická pomoc v celkové výši 33 930 448,25 Kč, z toho:  

28 840 881,01 Kč podíl EU ve výši 85 % 5 089 567,24 Kč podíl SR ve výši 15 %

V oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ Řídícího orgánu byla čerpána částka v celkové výši 33 484 306,25 Kč a v oblasti podpory 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla čerpána částka v celkové výši 446 142 Kč. Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2008 čerpala finanční prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 č.1/RS_SM_2008 ze dne 13.2.2008. Celková výše dotace na rok 2008 dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace činila 712 500 000 Kč, z toho:  

661 000 000,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU 51 500 000,00 Kč z prostředkŧ poskytnutých ze SR na část národního spolufinancování

25

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 RR SM byly převedeny dvě zálohové platby v celkové výši 712 500 000 Kč. První záloha ve výši 187 028 000 Kč byla připsána na účet RR dne 11.1.2008. Druhá ve výši 525 471 000 Kč byla připsána na účet 16.9.2008. Na základě vyúčtování dotace roku 2008, které bylo provedeno v návaznosti na skutečné čerpání finančních prostředkŧ k 30.11.2008 a odhadu výdajŧ k 31.12.2008, byla zaslána MMR současně s vyúčtováním dotace ţádost o vydání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008. Celková výše dotace po změně 161 827 816,33 Kč (změnové rozhodnutí č. 2/RS_SM_2008 ze dne 16.12.2007 vydané MMR). Celková suma nevyuţitých finančních prostředkŧ v roce 2008 ve výši 550 672 183,67 Kč byla dle poţadavku MMR k datu 8.12.2008 převedena do Rezervního fondu MMR k vyuţití v roce 2009. V roce 2009 předpokládá Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava z plánu Ţádostí o platby od příjemcŧ čerpání finančních prostředkŧ z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rozsahu cca 4,8 mil. Kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace na rok 2009 číslo: 1/RS_SM_2009 byla Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Morava přiznána dotace v celkové výši 2 691 993 000 Kč, z toho:  

2 512 944 000,00 Kč prostředky poskytnuté ze SR na předfinancování zpŧsobilých výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU 179 049 000,00 Kč ostatní prostředky poskytnuté ze SR na část národního spolufinancování

V případě vyčerpání větší části dotace je MMR připraveno jednat o úpravě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na poţadovanou výši. Ke dni 30.9.2009 bylo v roce 2009 proplaceno celkem 1 596 125 876,21Kč na základě schválených ţádostí o platbu od příjemcŧ. Celkem od roku 2007 jiţ bylo k 30.9.2009 proplaceno příjemcŧm 1 791 884 140,79 Kč. RR SM obdrţela v roce 2009 z MMR 4 tranţe v celkovém objemu 2 104 014 000 Kč. Rok

Čerpáno z Rozhodnutí MMR

Čerpáno z Rozhodnutí MMR celkem

2007

33 930 448,25 Kč

33 930 448,25 Kč

2008

161 827 816,33 Kč

195 758 264,58 Kč

2009

2 691 993 000,00 Kč

2 887 751 264,58 Kč

Zdroj: FO ÚRR ROP SM

26


1.7 Stručná analýza rizik - budoucí pokrok implementace programu Tabulka č.8: ROP Střední Morava - finanční plán ROP SM pro období 2007-2013 Finanční limit ROP Střední Morava ř.

ROP Střední Morava

2007

2008

2009

2010

2011

81,56

85,58

89,61

93,82

98,04

24,7

24,7

26,25

25,31

24,78

2 015

4 128

6 481

8 856

11 285

178

364

572

781

996

2 192

4 493

7 053

9 637

12 281

2012

2013

2014

2015

celkem

Finanční limit 1

Alokace ROP SM v mil. EUR (dle ROP SM) ERDF

2

Predikce (skutečnost) - kurz EUR/CZK

3

Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně (ERDF)

4

Podíl 7,5 % SR k ERDF (k ř. 3)

5

Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně celkem (ERDF + SR) (ř. 3+ř. 4)

102,25 106,53 24,26

23,73

657,39 23,4

24,44

x

13 766 16 294 1 215

x

1 438

14 980 17 731

x 17 731

17 731

x

Komentář k části tabulky Finanční limit: Stanovuje finanční limit ROP Střední Morava 2007-2013. Východiskem pro stanovení tohoto limitu jsou alokace uvedené v ROP SM z ERDF v jednotlivých letech v EUR (viz. ř.1), predikce kurzu EUR, dle MF ČR k 01/2009 (viz. ř. 2) a dále podílu státního rozpočtu ve výši 7,5 % k podílu ERDF na kofinancování programu (viz. ř. 4). Finanční limit ROP SM nápočtově za celé období 2007-2013 vyjadřují hodnoty na řádku č. 5. Finanční plán pracuje s finančním limitem ERDF+SR ve výši 17 731,22 mil. Kč a bude zpřesňován dle vývoje predikce kurzu Kč vŧči EUR a ve vazbě na zpřesňování modelu řízení programu v návaznosti na získávané zkušenosti s jeho řízením. Tento Finanční plán byl Výborem Regionální rady Střední Morava projednán v červnu 2009. Současně byly schváleny zásady finančního řízení Programu. Plán bude v souladu s těmito zásadami znovu aktualizován počátkem roku 2010. ř.


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

celkem

Schválené projekty vč. Strategií na IPRM a IPRÚ 6

Plánované platby příjemcům v mil. CZK (ERDF+SR)

9

Celkem platby schválených projektů kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) vč. IPRM a IPRÚ Proplacené projekty kumulovaně k 30.9.2009 (ERDF+SR) Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK

10

Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. CZK

7 8

34

162

5056

2833

580

316

173

2

1

9156

34

196

4240

7518

8664

8980

9154

9155

9156

9156

34

196

1792

1792

1792

1792

1792

1792

1792

1792

0

0

2633

6228

7781

8153

8357

8412

8414

8414

0

0

0

2015

4128

6481 11285

13766 16294

Komentář k části tabulky Schválené projekty vč. IPRM a IPRÚ

27

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Obsahuje údaje o projektech, které jsou jiţ v realizaci a mají podepsané smlouvy, dále projekty doporučené k financování a také schválené objemy v rámci schválených strategií IPRÚ a IPRM. Řádek 6 pracuje s údaji v IS MONIT7+. Na ř. 7 je provedena korekce plateb o platby, které nebudou realizovány v roce 2009 ( 11-12/2009) a přesouvají se do následujícího roku. Vzhledem k tomu, ţe doposud neprobíhají certifikace, je prognóza certifikace postavena na zjednodušeném modelu, který pracuje se 2/3 roku běţného a 1/3 roku předchozího, sníţeného o 7,5 % SR. Prognózový model bude dále zpřesňován v návaznosti na získávané zkušenosti s řízením programu. ř.


2007

2008

Plánované výzvy - prognóza Plánovaný finanční rámec pro vyhlašované výzvy 11 v mil. CZK Rezerva pro řízení programu v mil. CZK 12 13

2009

2010

2011

2012

1 600

2 200

1 600

1 675

2013

2014

2015

celkem

7 075 1 500

Finanční rámec celkem kumulovaně

1 600

Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK 14 Komentář k části tabulky Plánované výzvy

3 800

5 400

7 075 8 575

485

1 887

3 633 5 220

1 500 0

0

8 575

6 695 7 880

7 880

Stanovuje plánované objemy pro vyhlašované výzvy v následujících letech do výše zŧstatku alokace programu. Na ř. 14 je zpracována prognóza certifikace z vyhlášených výzev zjednodušeným modelem, který bude dále zpřesňován. ř.


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 celkem

Program celkem - prognóza 15

Celkem platby kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci)

16

Prognóza certifikace (pouze ERDF) v mil. CZK

Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. CZK Komentář k části tabulky Program celkem 17

34

196 4 240

8 884

11 364

13 580

0

0 2 633

6 713

9 668

11 787

2 015

4 128

6 481

15 16 980 391 13 15 107 577 11 13 766 285

17 731 16 294 16 294

Vyhodnocuje celkově platby, certifikaci a kontrolu pravidla n+3/n+2 celého programu ROP SM 2007-2013. Zdroj: FO ÚRR SM

28

17 731 16 294 16 294


Graf č.5: ROP Střední Morava - finanční plán 2007-2015 20 000 18 000 16 000 14 000

mil. CZK

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rok

Celkem platby kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) Prognóza certfikace (pouze ERDF) v mil. CZK Kontrola pravidla n+3/n+2 (pouze ERDF) v mil. CZK Finanční limit ROP SM v mil. CZK kumulovaně - celkem (ERDF + SR) (ř. 3+ř. 4) Celkem platby schválenýchprojektŧ kumulovaně (ERDF+SR) (po korekci) vč. IPRM a IPRÚ Proplacené projekty kumulovaně k 30.9.2009 (ERDF+SR)

29


1.8 Předpokládaný harmonogram výzev Harmonogram výzev na rok 2009 a 2010 byl schválen Výborem Regionální rady ROP Střední Morava dne 20.5.2009. Řídící orgán ROP Střední Morava plánuje do konce roku 2009 vyhlásit 2 výzvy: Výzva č.16/2009 Předpokládaný termín vyhlášení - 9.11.2009 Předpokládaný termín ukončení - 8.1.2010 Pod/oblast podpory: - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání - 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (Olomoucko) Výzva č.17/2009 Předpokládaný termín vyhlášení - 23.11.2009 Předpokládaný termín ukončení - 21.1.2010 Pod/oblast podpory: - 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby - 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 (Olomoucko) ROP Střední Morava zahrnuje značné mnoţství oblastí podpory, které navazují na oblasti podporované v rámci jiných operačních programŧ. Z toho dŧvodu Řídící orgán ROP SM uvádí vazby na další operační programy. Všechny předkládané projekty v rámci ROP SM jsou vţdy posuzovány a bodově zvýhodňovány taktéţ z pohledu komplexnosti řešení projektu. Vazby ROP Střední Morava na další operační programy:  Koordinace s OP Doprava ŘO ROP SM se zavázal poskytnout informace o projektech v rámci těchto podoblastí podpory (1.2.2 „Obnova vozidel železnic“, 1.2.3 „Obnova drážních vozidel“a 1.2.4 „Obnova vozidel v systému veřejné dopravy“). Dne 10.3.2009 Evropská komise schválila (notifikovala) český reţim podpory určený dopravním podnikŧm. Vyhlášení výzvy v současné době závisí na vyhotovení koncepcí veřejné dopravy v krajích a výběru dopravce. Reţim podpory v letech 2009 aţ 2014 napomŧţe rozvoji integrovaných systémŧ veřejné hromadné dopravy v regionech soudrţnosti v ČR. Součástí obnovy bude i zavedení informačních systémŧ a systémŧ prodeje jízdenek, se zaměřením na přístup pro osoby s omezenou pohyblivostí, jakoţ i na technická hodnocení za účelem splnění nejnovějších emisních norem. Udělování této podpory na dopravní sluţby v odlehlých oblastech usnadní kombinaci rŧzných forem přepravy (např. tramvajové, vlakové, autobusové) občanŧm dojíţdějícím do zaměstnání Od zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy na úkor individuální dopravy (jako např. soukromých automobilŧ) si české orgány také slibují kladné účinky na ţivotní

30

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 prostředí, zejména pokud jde o sníţení emisí ze silniční dopravy, úspory paliv a energie, sníţení hluku a zvýšení dopravní bezpečnosti..  Koordinace s Integrovaným OP ŘO ROP SM se zavázal ke koordinaci a spolupráci při realizaci projektŧ financovaných z IOP v oblasti kultury v rámci tzn. řízených výzev. V současné době má ŘO ROP SM informace o projektech, které by měly být podpořeny z IOP. Jedná se o projekty v obci Velehrad a ve městě Kroměříţ.  IPRM ŘO ROP SM má prostřednictvím projektŧ IPRM vazbu na tyto operační programy: IPRM Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“  Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy – Operační program Výzkum a vývoj a inovace  Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Ministerstvo prŧmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace  Ministerstvo pláce a sociálních věcí – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. IPRM Města Olomouce  Ministerstvo ţivotního prostředí – Operační program ţivotní prostředí IPRM Města Zlína  Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy – Operační program Výzkum a vývoj a inovace  Ministerstvo prŧmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace  Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1.9 Přehled schválených projektů Celkový přehled schválených projektŧ je přehledně rozdělený podle prioritní osy a oblasti podpory a je k dispozici na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz v záloţce seznam příjemcŧ /odkaz - ROP Střední Morava/ odkaz - Seznam příjemcŧ. Realizované projekty LIST O BENEFICIARIES.

1.10 Pokrok v realizaci velkých projektů Řídící orgán ROP SM zatím nerealizuje ţádný projekt nad 10 mil.EUR.

31


2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Doprava Cílem této prioritní osy je především podpora rozvoje regionálních silnic, systémŧ veřejné dopravy a rozvoj cyklostezek. Významným parametrem prioritní osy je bezpečnost a ekologická vstřícnost podporované dopravní infrastruktury. Další podstatnou součástí je podpora veřejné dopravní sluţby, zejména ve smyslu vytvoření integrované, spolehlivé a kvalitní veřejné dopravy. V neposlední řadě také zohlednění dopadu na ţivotního prostředí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, proto je také pozornost věnována rozvoji cyklostezek a cyklotras. Prioritní osa Doprava je tvořena 3 oblastmi podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Veřejná doprava 1.3 Bezmotorová doprava

Vybraný typický projekt Prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Rekonstrukce silnice III/4335 Hradčany - Kobeřice Zahájení projektu: 13.9.2007 Ukončení projektu: 22.9.2008 Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího stavu dvou úsekŧ navazujících komunikací. Hlavním dŧvodem provedení rekonstrukce byl havarijní stav povrchu, který byl zapříčiněn nedostatečnou vrstvou celé vozovky s ohledem na klimatické podmínky, stáří a únavu asfaltových (ţivičných) vrstev po překročení doby ţivotnosti. Rekonstrukce byla provedena technologií recyklace za studena na místě, která vyuţila stávají materiál. Tento typ rekonstrukce byl efektivnější a ekologičtější. Realizací projektu došlo ke zlepšení technického stavu povrchu komunikace a ke zvýšení bezpečnosti jízdy po celé délce obou úsekŧ. Projekt naplnil tyto indikátory:

32

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009   

Hodnota úspory času v silniční dopravě (v EUR) - 5 840 Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy (v km) - 3,59 Počet podpořených projektŧ na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) – 1

Celkové zpŧsobilé výdaje projektu činily 823 767 EUR, RR Střední Morava příjemci proplatila 741 391 EUR, z toho 700 202 EUR zahrnoval příspěvek Společenství. Koncem září 2008 byla podaná Závěrečná monitorovací zpráva spolu se závěrečnou ţádostí o platbu, která byla proplacena na konci října 2008. Projekt je nyní ve stavu financování projektu ukončeno.

Dosaţený pokrok a jeho analýza  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč, tj. 27,5 mil.EUR).  Dále v této prioritní ose byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava (celková alokace 50 mil.Kč, tj.1,97 mil. EUR). Tabulka č.9: Pokrok v realizaci v prioritní ose 1 Doprava - stav k 30.9.2009

Oblast/ podoblast podpory




počet

objem v EUR2) (ERDF+SR)

počet


Schválené projekty PODÍL Ukončené projekty (smlouva o poskytnutí schválených Vyplacené 4) dotace) projektů (se prostředky smlouvou vč. (ERDF+SR) ukončených) na základě objem v EUR2) objem v EUR2) na celkové schválených počet počet (ERDF+SR) (ERDF+SR) alokaci ŢOP v EUR2) v%

Prostř předlo k certi v EU

1.1.

155 718 460

56

84 234 758

1

882 452

34

59 916 003

14

11 115 309

45,6

22 376 933

16 24

1.2

99 648 711

17

13 287 865

-

-

11

12 084 501

1

110 621

12,2

867 563

81

1.3

22 205 841

34

21 209 130

-

-

28

18 121 538

3

898 465

85,7

6 000 930

4 56

277 573 012

107

118 731 754

1

882 452

73

90 122 041

18

12 124 396

36,8

29 245 425

21 63

PO 1 celkem

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009 1)


2)

kurz 25,42 CZK/EUR

3)


4)


5)


 Dohromady bylo od počátku realizace ROP SM podáno 107 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 118,7 mil. EUR.  Celková alokace na prioritní osu 1 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 277,6 mil. EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno celkem 91 projektŧ (85% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s celkovou dotací 102,3 mil.EUR.. V minulé Zprávě bylo 58 schválených projektŧ)

33

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 86,1% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí.  Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 175,3 mil.EUR (63,2%) a tato alokace je součástí vyhlášených výzev.  V prioritní ose 1 Doprava byla u 18-ti projektŧ (v minulé zprávě u 14) jiţ ukončena realizace. Seznam těchto projektŧ je uvedený v příloze č.1.  Celkový počet schválených a proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 53 (v minulé Zprávě 22) s celkovým finančním objemem 29,2 mil.EUR, tj. 10,5% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 1 ROP SM 2007-2013.

Graf č.6: Pokrok v realizaci - prioritní osa 1 Doprava vč. oblastí podpory - stav k 30.9.2009

Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR

300 000 000

Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR

250 000 000

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0 PO 1 celkem

v tom oblast podpory:

1.1

1.2

1.3


Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory: 

1.1.2 Letiště (dŧvod - před vyhlášením výzvy musí nejprve Evropská komise schválit podnikatelský plán. EK po jeho posouzení zaslala dne 26.8.2009 ŘO ROP SM připomínky a odloţila oficiální vyjádření k podnikatelskému plánu letiště Přerov aţ do doby, neţ se vyřeší podstatné otázky ve vztahu k letišti jako je plán národní strategie dopravy, vyjasnění vlastnických vztahŧ k letišti, ozřejmí se vlivy na ţivotní prostředí a vyřeší se socioekonomická ţivotnost letiště. ŘO ROP SM v současné době tyto připomínky řeší ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem).

34

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 

1.2.2 Obnova vozidel ţeleznic



1.2.3 Obnova dráţních vozidel – trolejbusy a tramvaje



1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy

Výzvy na tyto podoblasti podpory budou vyhlášeny v souladu s Harmonogramem výzev na rok 2009 a 2010. Níţe uvedená tabulka uvádí hodnoty indikátorŧ ze schválených projektŧ, které jsou v realizaci, nebo které jiţ byly ukončeny, a míru plnění cílových hodnot indikátorŧ ROP Střední Morava. Toto platí také u přehledŧ indikátorŧ v dalších prioritních osách. Přehled indikátorů ze schválených projektů prioritní osy 1 Doprava

Kód indikátoru

Tabulka č.10: Prioritní osa 1: Doprava

Název indikátoru

Počet podpořených projektŧ na rozvoj dopravy (dopravní 511100 dostupnost) relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2, 1.3

Měrná jednotka


Závazek ze schválených projektů

počet

96

73

Plnění ze Dosaţená schválených hodnota projektů k v % 30.9.2009 k 30.9.2009

76,0

18


18,8

Komentář: Míra plnění indikátoru 76% zatím neodpovídá předpokladu čerpání celkové alokace v prioritní ose 1 Doprava (36,8% ), coţ je z hlavní části zpŧsobeno tím, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory 1.1.2 Letiště, 1.2.2 Obnova vozidel ţeleznic, 1.2.3 Obnova dráţních vozidel a 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy, ve kterých se předpokládá předloţení sice nízkého počtu projektŧ, ale za to s vysokým finančním objemem. Očekává se, ţe po schválení projektŧ v těchto výzvách, dojde k přiblíţení míry naplnění indikátoru k míře čerpání celkové alokace vzhledem ke schváleným projektŧm. 610101

Délka nových silnic II. a III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1

km

14

1,02

7,3

1,02

7,3

Komentář: Míra plnění indikátoru je pouze na 7,3 % a pro jeho naplnění je potřeba většího finančního objemu neţ u indikátoru „Délka rekonstruovaných silnic II. a III.třídy“. Predikce naplňování indikátoru se jeví jako riziková. V souvislosti s nedostatečným naplňováním indikátoru byla výzva č.15/2009 pro podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy alokací 100 mil.Kč (3,9 mil.EUR) směrována právě na výstavbu nových silnic k posílení naplňování tohoto indikátoru. (Poznámka: Výzva č. 15/2009 pro podoblast podpory 1.1.1 byla rozdělena na dvě aktivity: na výstavbu nových silnic II. a III. třídy s alokací 100 mil. Kč a na rekonstrukci silnic II. a III. třídy s alokací ve výši 600 mil. Kč.) Délka rekonstruovaných silnic II. a 610102 III. třídy relevance oblastí podpory: 1.1

km

118

84,66

71,7

45,14

38,3

Komentář: Indikátor se plní téměř na 72 % jeho cílové hodnoty v programovém dokumentu. Míra plnění tohoto indikátoru se povaţuje za relevantní vzhledem k čerpání alokace - tedy vzhledem k nákladŧm na rekonstruování kilometru silnice, které jsou niţší neţ náklady na vytvoření kilometru nové silnice,

35

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné 610241 dopravě relevance oblastí podpory: 1.2

počet

60

-

-

-

-

Komentář: Na podoblast podpory 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy nebyla zatím vyhlášena výzva. Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a 610112 cyklotras relevance oblastí podpory: 1.3

km

107

88,95

83,1

13,38

12,5

Komentář: Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ je na 83%. S postupem realizace projektŧ v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo rekonstruováno 12,7 km cyklostezek a zejména tímto došlo k naplnění indikátoru skutečně dosaţenou hodnotou „Délka nových a rekonstruovaných cyklostezek“ na 12,5% cílové hodnoty. Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální 610108 síti silnic relevance oblastí podpory: 1.1

%

2,7

1,75

-

0,94

-

Komentář: Pozitivní míra plnění indikátoru je ovlivněna především závazkem nově zrekonstruovaných silnic ze schválených projektŧ na celkové regionální síti silnic. Míra plnění indikátoru u skutečně dosaţené hodnoty to jen potvrzuje, neboť 45,14 km jsou rekonstrukce a jen 1,02 km nové silnice. Počet obyvatel obsluhovaných 610212 zlepšenou veřejnou dopravou relevance oblastí podpory: 1.2

počet osob

240 000

510 671

212,8

-

-

Komentář: Hodnota indikátoru „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“ je zkreslena vysokou hodnotou tohoto indikátoru u jednoho projektu, který ji naplňuje z 92 %. Na základě jiţ dříve uvedených informací bude provedena evaluace zpŧsobu výpočtu indikátoru zmiňovaného projektu a to i v souvislosti se zpřesněným výkladem tohoto indikátoru ve vztahu k národnímu číselníku. Počet odbavených cestujících na 610300 regionálních letištích relevance oblastí podpory: 1.1

počet osob

15000

-

-

-

-

-

-

-

Komentář: Na podoblast podpory 1.1.2 Letiště nebyla zatím vyhlášena výzva. Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na dopravní 520211 dostupnost relevance oblastí podpory: 1.1

počet

6

-

Komentář: Vzhledem k tomu, ţe zatím nebyla vyhlášena výzva na podoblast podpory 1.1.2 Letiště nelze indikátor hodnotit. Hodnota úspory času v silniční 371101 dopravě v EUR relevance oblastí podpory: 1.1, 1.2

EUR

1 350 000

2 706754

200,5

433 220

32,1

Komentář: Míru plnění indikátoru není moţné vzhledem k cílové hodnotě v ROP Střední Morava porovnávat, protoţe ve výzvách v rámci oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (výzva č.1/2007 a č.6/2008) byly pouţívány rŧzné metodiky výpočtu tohoto indikátoru a následně zaznamenány rŧzné metody výpočtu indikátoru u ţadatelŧ/příjemcŧ. Tento problém bude řešen v rámci evaluační studie, která u všech projektŧ provede přepočet hodnoty indikátoru prostřednictvím stejné metodiky výpočtu. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009

36


2.1.1 Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Specifické cíle: 1. zlepšení napojení regionu na nadregionální dopravní síť včetně zlepšení přístupu na TEN-T a na silnice I. třídy 2. zlepšení dostupnosti a propojení ekonomických a urbanizovaných regionálních center významných turistických lokalit a napojení periferních oblastí regionu na tato centra 3. zlepšení plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy 4. sníţení negativních dopadŧ dopravy na ţivotní prostředí 5. zlepšení napojení prŧmyslových areálŧ na regionální síť silnic II. a III. třídy 6. zlepšení dostupnosti regionu rozvojem regionálního letiště Bochoř Příjemci

kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Správa ţelezniční dopravní cesty, s. o.

 V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč, tj. 27,5 mil. EUR)  Dohromady bylo podáno 56 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 84,2 mil.EUR.  Celková alokace na oblast podpory 1.1 je 155,7 mil. EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 48 projektŧ (85,7% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s celkovou dotací 71, 0 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 84,3% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl čtyřicetpět procent (45,6%).  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 14 projektŧ.  Celkem bylo schváleno a proplaceno 27 ţádostí o platbu a bylo proplaceno 22,4 mil.EUR, tj. 14,4% ze schválené částky k čerpání oblasti 1.1

2.1.2 Oblast podpory 1.2 Veřejná doprava Specifické cíle 1. zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy prostřednictvím opatření směřujících k posilování spolupráce a integrace jednotlivých druhŧ dopravy 2. zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy výstavbou a modernizací přestupních terminálŧ a zastávek veřejné dopravy 3. sníţení dopadŧ na ţivotní prostředí a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany se sníţenou schopností pohybu prostřednictvím obnovy vozidel veřejné dopravy 37

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 4. obnova, modernizace a nákup vozidel ekologické dráţní dopravy v rámci ţelezničních regionálních tratí a v rámci městské hromadné dopravy ve městech Olomouc a Zlín Příjemci

kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. (pouze u aktivity stavební úpravy a případné rozšíření a výstavba zastávek) veřejnoprávní subjekty ve smyslu obecného nařízení, kde je alespoň jedním ze zakladatelŧ nebo zřizovatelem kraj obecně prospěšné společnosti provozovatelé dráţní dopravy

 Celkem bylo podáno 17 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 13,3 mil.EUR.  Celková alokace na oblast podpory 1.2 je 99,6 mil.EUR. 

K 30.9.2009 bylo schváleno 12 projektŧ (70,6% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 12,2 mil.EUR.

 Schváleným projektŧm bylo přiděleno 91,8% poţadované dotace v předloţených projektových ţádostech.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na oblast podpory 1.2, schválenými projekty (z podoblasti podpory 1.2.1) dosáhl pouze 12,2% a to z toho dŧvodu, ţe dosud nebyly vyhlášeny výzvy na podoblasti podpory 1.2.2 Obnova vozidel ţeleznic, 1.2.3 Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje a 1.2.4 Obnova vozidel.  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 1 projektu.  Byly schválené a proplacené 2 ţádostí o platbu v celkové výši 868 tis..EUR, tj. 0,9% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 1.2.

2.1.3 Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava Specifické cíle 1. výstavba regionálně významných stezek a zajištění napojení na jiţ existující páteřní síť 2. výstavba segregovaných cyklostezek v rámci městských aglomerací Příjemci

kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)

38

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava (celková alokace 50 mil.Kč, tj.1,97 mil. EUR).  Celkem bylo podáno 34 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 21,2 mil.EUR.  Celková alokace na oblast podpory 1.3 je 22,2 mil.EUR. 

K 30.9.2009 bylo schváleno 31 projektŧ (91,2%) s celkovou dotací 19,0 mil.EUR.

 Schváleným projektŧm bylo přiděleno 89,8% poţadované dotace.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 85,7%.  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 3 projektŧ.  Na základě 24 schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 6,0 mil.EUR, tj. 27,0% ze schválené částky k čerpání oblasti 1.3.

39


2.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu se zaměřuje na rozvoj regionálních center, městských a venkovských oblastí regionu soudrţnosti Střední Morava a v jejím rámci je dominantně uplatněn územně-integrovaný přístup. Pro rozvoj a regeneraci městských území bude uplatňována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty i integrované projekty. V případě specifického zaměření na podporu regionálních center je forma podpory v integrovaném plánu rozvoje příslušných měst. V městských i venkovských oblastech je pozornost zaměřena především na podporu zlepšení fungování veřejných sluţeb a investice do revitalizace území. Individuální projekty, jako forma podpory je vyuţita v případě aplikace podpŧrných opatření ve prospěch podnikání. Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu je tvořena 4 oblastmi podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 2.4 Podpora podnikání

Vybraný typický projekt Prioritní osa 2 - Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříţi Zahájení projektu: 1.2.2007 Ukončení projektu: 30.7.2010 Cílem projektu je revitalizace části bývalého vojenského areálu, který je typickým nevyuţívaným prostorem tzv.brownfieldem, začlenění areálu do prostoru města a jeho následné vyuţití k novým aktivitám. Na místě bývalého vojenského nástupiště obklopeného budovami budou vybudovány nezbytné inţenýrské sítě a následně bude vybudováno parkové náměstí s amfiteátrem, dětským hřištěm a fontánou. Náměstí bude osázeno zelení situovanou do stromořadí, která budou lemovat jednotlivé plochy. Veřejná zeleň bude doplněna místy k odpočinku s lavičkami. Okolo náměstí bude rekonstruována a dobudována obsluţná komunikace a parkovací plochy. Realizací projektu dojde k oţivení nevyuţívané části města a současně také ke zvýšení jeho atraktivnosti pro jeho obyvatele i potenciální investory.

40

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Náměstí bude doplňovat historický prostor města moderními prvky umoţňujícími spojení aktivit rŧzného typu a setkávání všech generací v jednom prostoru. Cílovými skupinami jsou rodiny s malými dětmi, senioři, děti a dospívající mládeţ, osoby, které v Kroměříţi trvale nebo dočasně ţijí, případně zde tráví část svého času. Projekt navazuje na řadu aktivit, díky kterým jsou rozsáhlé vojenské areály připravovány pro nová vyuţití. V blízkosti budoucího náměstí je na místě bývalého "barákového tábora" připraven prostor pro výstavbu asi 50 rodinných domŧ. Bývalá vojenská ubytovna je rekonstruována na dŧm pro seniory. Byla opravena budova, kterou vyuţívá archiv Muzea Kroměříţska a v současné době je rekonstruována hasičská zbrojnice. Finanční prostředky na část aktivit byly získány z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci dotačního programu Podpora úprav bývalých vojenských areálŧ k obecnímu vyuţití. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory:     

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - 3 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálŧ (brownfields) v ha - 1,87 Počet podnikŧ/organizací, sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města (počet) - 4 Počet projektŧ zvyšujících atraktivitu – ostatní města - 1 Realizací projektu bude také zrekonstruováno 0,54 kilometru místní komunikace, bude nově vybudováno 810 metrŧ chodníkŧ, dojde k zaloţení nebo obnově 0,58 ha veřejné zeleně, dojde k vybudování 100 parkovacích míst a předpokládá se, ţe 112 100 uţivatelŧ bude mít prospěch z takto regenerovaného a revitalizovaného území.

Celkové zpŧsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí dotace 1 187 569 EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit 892 730 EUR, z toho 843 678 EUR tvoří příspěvek Společenství. Projekt se nachází v realizaci.

Dosaţený pokrok a jeho analýza  V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 (26.2.2009-30.4.2009), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast podpory bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM, a to konkrétně IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“. Tento IPRM byl schválen na jednání VRR dne 20.5.2009.  Dále v hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.13/2009 (2.6.200927.7.2009). Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu – IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.EUR. Ve výzvě byly předloţeny 2 projektové ţádosti s celkovým finančním poţadavkem dotace 2,494 mil EUR. Finanční alokace na předkládání individuálních projektŧ IPRÚ Zlín byla ve výši 476 mil.Kč, tj.18,725 mil.EUR. V této výzvě byla předloţena 1 projektová ţádost s poţadavkem dotace ve výši 15,496 mil.EUR. Vyhodnocení 41

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 projektu IPRM Zlín bylo předloţeno na jednání VRR dne 26.8. Projekty IPRM Olomouc probíhají procesem hodnocení.

 V hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.14/2009 (7.7.20094.9.2009), která se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.Kč, tj. 7,703 mil.EUR. Byla předloţena 1 projektová ţádost s celkovým poţadavkem dotace 334,6 tis.EUR a probíhá procesem hodnocení. Dále byla tato výzva směrována do oblasti podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu naplňující IPRÚ Olomouc a finanční alokace na tuto oblast podpory byla ve výši rovných 10 mil Kč, tj. 0,393 mil.EUR. K této výzvě byly předloţeny 4 projektové ţádosti s celkovým finančním objemem poţadované dotace 332,4 tis.EUR a rovněţ procházejí procesem hodnocení  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních sluţeb s celkovou alokací 120 mil. Kč tj. 4,7 mil. Výzva č.15 končí dnem 5.11.2009, a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit s celkovou alokací 130 mil. Kč tj. 5,1 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 5.11.2009, a tak její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM. Tabulka č.11: Pokrok v realizaci v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu stav k 30.9.2009




počet

PODÍL Schválené projekty Ukončené projekty schválených Vyplacené (smlouva o poskytnutí 4) projektů (se prostředky Prostředky dotace) smlouvou vč. (ERDF+SR) předloţené ukončených) na základě k certifikaci objem v EUR2) objem v EUR2) na celkové schválených v EUR 5) počet počet 2) (ERDF+SR) (ERDF+SR) alokaci ŢOP v EUR v%


objem v EUR2) objem v EUR2) počet (ERDF+SR) (ERDF+SR)

2.1

39 461 153

4

18 324 413

-

2.2

120 920 247

124

93 636 323

5

2 572 915

48

2.3

104 572 055

214

101 557 869

5

2 098 776

2.4

16 911 924

13

5 196 103

1

281 865 379

355

218 714 708

11

PO 2 celkem

-

-

40 564 583

2

684 703

134

58 462 763

21

4 843 667

550 197

6

1 208 845

-

5 221 888

188

100 236 190

23

-

-

5 528 370

-

-

34,1

5 935 035

2 933 362

60,5

16 490 654

10 735 228

7,1

430 786

304 685

37,6

22 856 475

13 973 274

-



2)

kurz 25,42 CZK/EUR

3)


4)


5)


42

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 355 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 218,7 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno celkem 211 projektŧ, tj.59,4% (v minulé Zprávě schváleno 88 projektŧ) s celkovou dotací 105,8 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 48,4% poţadované dotace.  Celková alokace na prioritní osu 2 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 281,9 mil. EUR.  Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 176,1 mil.EUR (62,4%).  V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byla u 23 projektŧ ukončena realizace (v minulé zprávě 3 projekty). Seznam těchto projektŧ je uvedený v příloze č. 1. této Zprávy.  Celkový počet proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 115 (v minulé Zprávě14) s finančním objemem 22,9 mil.EUR, tj. 8,1% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 2 ROP SM 2007-2013.

Graf č.7: Pokrok v realizaci - prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu vč. oblastí podpory - stav k 30.9.2009

Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+SR) v EUR 300 000 000

250 000 000

Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR

200 000 000

150 000 000

100 000 000

50 000 000

0

PO 2 celkem


2.1

2.2

2.3

2.4


Prozatím nebyly vyhlášeny výzvy v podoblastech podpory:  2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury  2.2.7 Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti  2.2.8 Rozvoj finančních nástrojŧ a pilotní projekty

43

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 U podoblastí podpory 2.2.6 a 2.2.7 nebyla dosud vyhlášena výzva z dŧvodu analýzy potřeb krajŧ v oblasti krizové infrastruktury a v oblasti integrace marginalizovaných skupin obyvatelstva. Podoblast podpory 2.2.8 je zaměřena na rozvoj finančních nástrojŧ a pilotní projekty a její vyhlášení je vázáno na zpracování vyhledávací studie, která se bude zabývat absorpční kapacitou projektŧ, které by mohly být financovány prostřednictvím pŧjčkového fondu. Předpokládá se, ţe zpracování studie bude ukončeno v roce 2010. Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Kód indikátoru

Tabulka č.12: Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Název indikátoru

Počet podpořených projektŧ na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 511531 vybraných měst relevance oblasti podpory: 2.1

Měrná jednotka



Plnění ze schválených projektů v % k 30.9.2009



počet

3

-

-

-

-

Komentář: Vzhledem k tomu, ţe v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center zatím není schválený ţádný projekt, nelze indikátor hodnotit. Počet podpořených projektŧ na 511541 ostatní města relevance oblasti podpory (2.2)

počet

61

48

78,7

2

3,3

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených 48 projektŧ dosáhla témě 79% a skutečně dosaţená hodnota 2 ukončených projektŧ představuje podíl 3,3%. V porovnání s cílovou hodnotou v programovém dokumentu dosahuje míru čerpání alokace na oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 34,1%. Predikce plnění indikátoru se jeví pozitivně, neboť dalších 5 projektŧ je připraveno k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Počet podpořených projektŧ 511560 zaměřených na podporu zdravotnictví (2.2.4)

počet

2

3

150,0

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ jiţ v této fázi realizace ROP SM překračuje cílovou hodnotu indikátoru. Počet podpořených projektŧ 511550 zaměřených na podporu vzdělávání (2.2.3)

počet

17

19

111,8

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ jiţ v této fázi realizace ROP SM překračuje cílovou hodnotu indikátoru. Počet podpořených projektŧ 511545 zaměřených na podporu sociálních sluţeb (2.2.2)

počet

8

5

62,5

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ dosáhla 62,5% a je předpoklad dalšího naplňování následnou výzvou. Počet podpořených projektŧ 511546 zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit (2.2.5)

počet

17

5

29,4

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ dosáhla necelých 30%. Následnou výzvou je předpoklad dalšího naplňování.

44

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Počet podpořených projektŧ na 512100 rozvoj venkovských oblastí relevance oblastí podpory: 2.3

počet

205

155

75,6

21

10,2

Komentář: U tohoto indikátoru je míra jeho plnění vyšší (75,6 %) neţ míra čerpání (60,5%). Predikce plnění indikátoru je pozitivní, neboť dalších 5 projektŧ je připravených k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a míra čerpání by se měla zvýšit. Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektŧ v 650201 podpořených městech a obcích relevance oblastí podpory: 2.2

počet

44

21

47,7

-

-

Komentář: Míra plnění ze schválených projektŧ dosahuje téměř poloviny cílové hodnoty a predikce plnění cílové hodnoty bude řešena následnými výzvami na tuto oblast podpory.

380100

Počet projektŧ na podporu MSP relevance oblastí podpory: 2.4

počet

17

6

35,3

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ přesáhla jednu třetinu cílové hodnoty indikátoru. Ovšem předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl pouze 7,1% a to z toho dŧvodu, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Při dalších výzvách na tuto oblast podpory je potřeba se zaměřit na komplexněji zaměřené projekty s vyšším finančním objemem, resp. podpořit absorpční kapacitu v této oblasti. 516123

Soukromé spolufinancování MSP relevance oblastí podpory: 2.4

mil. EUR

16,9

0,97

5,7

0,08

0,5

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ přesáhla jednu třetinu cílové hodnoty indikátoru. Tento podíl plnění je zpŧsobený tím, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Lze předpokládat, ţe pokud v rámci nově vyhlášených výzev v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání budou předloţeny větší nebo komplexněji zaměřené projekty, bude cílová hodnota v ROP Střední Morava patrně překročena. Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných 652000 areálŧ (brownfields) celkem relevance oblastí podpory: 2.1,2.2,2.3, 2.4

ha

32

19,25

60,2

0,33

1,0

Komentář: Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ mírně překročila 60% a je v souladu s vyčleněnými prostředky na prioritní osu 2. Míra skutečného naplňování indikátoru zatím dosáhla jen 1%, ale je předpoklad postupného plnění realizací schválených projektŧ. Počet podnikŧ / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v počet 654110 revitalizované části města relevance subjektŧ oblastí podpory: 2.1,2.2,2.3, 2.4

35

271

774,3

28

80,0

Komentář: Hodnota indikátoru dosahuje 774% cílové hodnoty v ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru je zkreslena z dŧvodu rozdílného zpŧsobu vyčíslení indikátoru u několika projektŧ. Tento stav bude řešen zpřesněním metodiky výpočtu daného indikátoru, na jejímţ základě bude provedeno přepočtení hodnot na projektech. Tomu odpovídá i skutečné plnění dosaţené hodnoty (80%). Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný 520213 rozvoj měst relevance oblastí podpory: 2.1,2.2

počet

26

47,45

182,5

-

-

Komentář: Cílové hodnoty indikátorŧ „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný rozvoj měst“, v ROP Střední Morava se jeví jako mírně podhodnocené. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu.

45

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný 520215 rozvoj venkovských oblastí (obcí) relevance oblastí podpory: 2.3

počet

16

49,18

307,4

2

12,5

Komentář: Cílové hodnoty indikátorŧ „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na udrţitelný venkovských oblastí (obcí) se jeví jako podhodnocené. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu. Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP 520251 pŧsobících v prŧmyslových zónách a brownfields relevance oblastí podpory: 2.4

počet

16

6

37,5

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ je v současné době na úrovni 37,5% a je předpoklad reálného plnění ukončením 6 schválených projektŧ a další výzvou pro tuto oblast podpory. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009

2.2.1 Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center Specifické cíle 1. zvyšování atraktivity regionálních center prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území 2. zvyšování atraktivity a kvality ţivota v regionálních centrech prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury Příjemci

Olomouc a Zlín (předkladatelé IPRM) ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného IPRM  V hodnoceném období došlo k uzavření a vyhodnocení výzvy č.12/2009 (26.2.2009-30.4.2009), která byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center a byla směrována k předkládání IPRM Olomouc a Zlín. Příjemci měli moţnost předloţit strategie rozvoje v oblasti investic do infrastruktury, revitalizace území nebo rozvoje sociální infrastruktury. Na tuto oblast bylo z ROP Střední Morava vyčleněno 8,3 mil. EUR. Byl předloţen jeden IPRM, a to konkrétně IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“. Tento IPRM byl schválen na jednání VRR dne 20.5.2009.  Dále v hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.13/2009 (2.6.200927.7.2009). Výzva byla vyhlášena pro oblast podpory 2.1 a týkala se předklání individuálních projektŧ naplňujících IPRM. Alokace na tuto výzvu – IPRM Olomouc byla ve výši 63,4 mil. Kč, tj. dle platného kurzu 25,42 CZK/EUR 2,494 mil.EUR. Ve výzvě vyly předloţeny 2 projektové ţádosti s celkovým finančním poţadavkem dotace 2,494 mil EUR. Finanční alokace na předkládání individuálních projektŧ IPRÚ Zlín byla ve výši 476 mil.Kč, tj.18,725 mil.EUR. V této výzvě byla předloţena 1 projektová ţádost s poţadavkem dotace ve výši 15,496 mil.EUR. Vyhodnocení projektu IPRM Zlín bylo předloţeno na jednání VRR dne 26.8.2009. Projekty IPRM Olomouc probíhají procesem hodnocení.  V hodnoceném období byla vyhlášena i uzavřena výzva č.14/2009 (7.7.20094.9.2009), která se vztahovala na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 46

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRM Olomouc. Alokace vztahující se k této oblasti podpory činila 195,8 mil.Kč, tj. 7,703 mil.EUR. Byla předloţena 1 projektová ţádost s celkovým poţadavkem dotace 334,6 tis.EUR a probíhá procesem hodnocení. Výzvy probíhají v souladu se schváleným harmonogramem uvedeným v IPRM a reagují tak na stav připravenosti projektových záměrŧ a potřeb definovaný ch v IPRM. Region soudrţnosti Střední Morava má tři schválené integrované plány rozvoje měst (IPRM). 1. Integrovaný plán rozvoje města Olomouce–Městské parky IPRM Olomouc představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které směřují k řešení problémŧ či realizaci rozvojových aktivit, které jsou realizovány ve vymezené zóně města nebo v rámci tematického přístupu ve městě. Jedná se o strategický dokument Magistrátu města Olomouc pro efektivní implementaci prostředkŧ politiky hospodářské a sociální soudrţnosti EU v programovém období 2007-2013 pro město Olomouc. Cílem IPRM Olomouc je maximálně přizpŧsobit jednotlivé plánované akce připravovaným intervencím ze strukturálních fondŧ a zajistit maximální vyuţití těchto prostředkŧ pro město Olomouc. 2. Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín IPRM Zlín je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na vyuţití silných stránek a příleţitostí. IPRM Zlín se zaměřuje na rozvoj kultury a společenského ţivota a na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. 3. Integrovaný plán rozvoje města Olomouce „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Předkládaný IPRM je tematický. IPRM řeší stanovené téma na celém území města, v rámci kterého je navrţeno zlepšení prostředí města včetně moţností k trávení volného času a rozvoj vzdělávací infrastruktury v návaznosti na rozvoj vazeb vysokého školství a podnikatelské sféry v oblasti aplikovaného výzkumu a zajištění kvalitního dopravního napojení těchto rozvojových projektŧ, aby nedocházelo k odlivu perspektivních ekonomicky aktivních obyvatel do jiných měst.

2.2.2 Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst Specifické cíle: Zvyšování atraktivity měst a kvality ţivota ve městech prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území, sociálních sluţeb, vzdělávání, zdravotnictví, volnočasových aktivit. Příjemci

kraje obce s více neţ 5 000 obyvateli, s výjimkou měst Olomouce a Zlína dobrovolné svazky obcí 47


organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem)  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory.  Celkem bylo v této oblasti podpory podáno 124 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 93,6 mil.EUR.  Celková alokace na oblast podpory 2.2. je 120,9 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo podpořeno 50 projektŧ (40,3% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 41,2 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 44,1% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl více neţ třetinu (34,1%).  V této oblasti podpory bylo schválených a proplacených 15 ţádostí o platbu s finančním objemem 5,9 mil.EUR, tj. 4,9% z celkové alokace na programové období 2007-2013.

2.2.3 Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Tato oblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně neţ 5 000 obyvateli a s více neţ 500 obyvateli. Specifické cíle 1. zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území 2. zvyšování kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury Kvalita ţivota na venkově je zvyšována prostřednictvím investic do:   

fyzické revitalizace území, sociální, vzdělávací, zdravotní, krizové infrastruktury úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti

Příjemci

kraje obce s více neţ 500 a méně neţ 5 000 obyvateli dobrovolné svazky obcí organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace vlastníci nemovitostí v památkových zónách (pouze ve vazbě na integrované projekty předkládané veřejným sektorem)  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory. 48

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  Celkem bylo podáno 214 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 101,6 mil.EUR.  Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 62,3 % poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí.  Celková alokace oblast podpory 2.3 je 104,6 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo podpořeno 155 projektŧ (72,4% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 63,3 mil.EUR.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl 60,5%.  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 21 projektŧ.  Na základě 96-ti schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 16,5 mil.EUR, tj. 15,8% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 2.3.

2.2.4 Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání Specifické cíle zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu ţivota prostřednictvím regenerace brownfields Příjemci

Malé a střední podniky (MSP) – podnikatelské subjekty (právnické a fyzické)  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory.  Celkem bylo podáno 13 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 5,2 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 16,9 mil.EUR  K 30.9.2009 bylo schváleno 6 projektŧ (46,2%) s dotací 1,2 mil.EUR.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl pouze 7,1% a to z toho dŧvodu, ţe bylo schváleno 6 projektŧ s niţším finančním objemem, neţ se při stanovování cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Při dalších výzvách na tuto oblast podpory je potřeba se zaměřit na komplexněji zaměřené projekty s vyšším finančním objemem.  Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 23,3% poţadované dotace.  Na základě 4 schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 430,1 tis.EUR, tj. 2,5% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 2.4.

49


2.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Prioritní osa Cestovní ruch klade dŧraz na maximální vyuţití potenciálu tohoto odvětví ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje veřejné a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu budou realizovány prostřednictvím širší škály forem podpory (integrovaný plán rozvoje území, individuální projekty, integrované projekty); projekty v oblasti propagace a řízení cestovního ruchu pak v podobě individuálních projektŧ a integrovaných projektŧ. Cílem je podpořit jak rozvoj venkovských oblastí pro turistické účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alternativní turistiky. Prioritní osa Cestovní ruch je tvořena 4 oblastmi podpory: 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 3.4 Propagace a řízení Vybraný typický projekt Prioritní osa 3 - Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Muzeum historie pivovarnictví v Hanušovicích Zahájení projektu: 1.7.2007 Ukončení projektu: 31.7.2010 Původní stav Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé školy na historické muzeum pivovaru HOLBA, a.s. s infocentrem a vybudování restaurace a ubytovací kapacity v objektu a sportovních zařízení v přilehlém prostoru. V muzeu budou umístěny trvalé expozice výstavy „Historie pivovarnictví v Hanušovicích a na severní Moravě“, exkurzní místnost určená pro návštěvníky pivovaru (exkurze) a prodejna výrobkŧ (dárková balení) a suvenýrŧ. Stavba bude rekonstruována jako nedílná součást pivovarského areálu a respektuje charakter stavby z doby jejího vzniku. Areál budovy bude zasazen do parkového prostředí, které v Hanušovicích chybí, a bude vytvářet spolu s pivovarskými rybníky scenérii přírodního prostředí podporující odpočinkovou zónu pro obyvatelstvo a turisty. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory:   

Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na rozvoj cestovního ruchu - 2 Soukromé spolufinancování (v mil. EUR) - 0,44 Počet projektŧ zaměřených na rozvoj cestovního ruchu - 1 50


Realizací projektu bude rekonstruována venkovní plocha zařízení o 7500 metrech, vnitřní plocha o 1 100 metrech a bude vybudováno 6 nových lŧţek.

Celkové zpŧsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí dotace 994 739 EUR, RR Střední Morava se zavázala příjemci proplatit 287162 EUR, z toho 244 088 EUR tvoří příspěvek Společenství. Projekt se nachází v realizaci.

Dosaţený pokrok a jeho analýza  V hodnoceném období byla vyhlášena i ukončena výzva č.14/2009 (7.7.2009-4.9.2009), která se vztahovala na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu naplňující IPRÚ Olomouc. Finanční alokace na výzvu byla ve výši rovných 10 mil Kč, tj. 0,393 mil.EUR. K této výzvě byly předloţeny 4 projektové ţádosti s celkovým finančním objemem poţadované dotace 332,4 tis.EUR a v současné době procházejí procesem hodnocení.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (29.9.2009-26.11.2009) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Roţnovsko s celkovou alokací 76,8 mil. Kč tj. 3,0 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 26.11.2009, a tak její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Šumpersko s celkovou alokací 86,7 mil. Kč tj. 3,4 mil.EUR a Jesenicko s celkovou alokací 90,0 mil. Kč tj. 3,5 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 5.11.2009, její vyhodnocení bude předmětem aţ další Zprávy o pokroku ROP SM.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (29.9.2009-26.11.2009) na podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 s celkovou alokací 74,7 mil. Kč tj. 2,9 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 26.11.2009, její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM.

51

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (29.9.2009-26.11.2009) na podoblast podpory 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.2 s celkovou alokací 100,0 mil. Kč tj. 3,9 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 26.11.2009, její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na podoblast podpory 3.3.3 Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště s celkovou alokací 227,0 mil. Kč tj. 8,9 mil.EUR. Výzva č.15 končí dnem 5.11.2009, její vyhodnocení bude předmětem další Zprávy o pokroku ROP SM. Tabulka č.13: Pokrok v realizaci v prioritní ose 3 Cestovní ruch - stav k 30.9.2009




počet


objem v EUR2) objem v EUR2) počet (ERDF+SR) (ERDF+SR)

PODÍL Schválené projekty Ukončené projekty schválených Vyplacené (smlouva o poskytnutí 4) projektů (se prostředky dotace) smlouvou vč. (ERDF+SR) ukončených) na základě objem v EUR2) objem v EUR2) na celkové schválených počet počet (ERDF+SR) (ERDF+SR) alokaci ŢOP v EUR2) v%

Prostředky předloţené k certifikaci v EUR 5)

3.1

29 116 550

35

21 404 663

7

3 256 347

7

5 477 622

3

2 171 473

26,3

2 268 547

1 894 120

3.2

29 116 550

30

15 725 914

1

666 584

15

7 691 827

2

243 580

27,3

695 703

401 864

3.3

66 173 979

122

79 945 101

9

9 854 420

41

29 468 869

6

2 133 358

47,8

8 543 253

4 806 061

3.4

7 940 877

8

3 902 911

-

-

8

3 839 038

-

-

48,3

230 105

71 466

132 347 956

195

120 978 588

17

13 777 351

71

46 477 355

11

4 548 411

38,6

11 737 608

7 173 511

PO 3 celkem



2)

kurz 25,42 CZK/EUR

3)


4)


5)


 Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 195 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 120,9 mil. EUR.  Celková alokace na prioritní osu 3 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 132,3 mil. EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 82 projektŧ (42,1% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí), V minulé Zprávě 51 schválených projektŧ) s celkovou dotací 51,0 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 42,2% poţadované dotace z předloţených projektových ţádostí.  Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 81,3 mil.EUR (61,4%).  V prioritní ose 3 Cestovní ruch byla ukončena realizace u 11 projektŧ (v minulé Zprávě 1 projekt). Seznam všech ukončených projektŧ za celý ROP SM je uvedený v příloze č. 1. této Zprávy. 52

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  Celkový počet proplacených ţádostí o platbu v této prioritní ose je 48 (v minulé Zprávě 15) s finančním objemem 11,7 mil., tj. 8,9% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 3 ROP SM 2007-2013.

Graf č.8: Pokrok v realizaci - prioritní osa 3 Cestovní ruch vč. oblastí podpory - stav k 30.9.2009

140 000 000

Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+SR) v EUR 120 000 000

100 000 000

Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0

PO 3 celkem v tom oblast podpory:

3.1

3.2

3.3

3.4


Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 3 Cestovní ruch

Kód indikátoru

Tabulka č.14: Prioritní osa 3: Cestovní ruch

Název indikátoru

Měrná jednotka


511200

Počet podpořených projektŧ na rozvoj cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

počet

147


Plnění ze schválených projektů v % k 30.9.2009



82

55,8

11

7,5

53

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Komentář: Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ mírně přesáhla polovinu cílové hodnoty a oproti minulé Zprávě o realizaci došlo ke sníţení hodnoty vlivem odstoupených projektŧ (5) a také tím, ţe v minulé Zprávě byly započteny do schválených projektŧ i ty, které byly VRR doporučeny k financování. Hodnota tohoto indikátoru je ovlivněna i tím, ţe byly schvalovány menší projekty s niţším finančním objemem a současně dosud není ţádný schválený projekt na výstavbu či modernizaci aquaparkŧ, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center. Bude se jednat o financování projektŧ s větším finančním objemem. Předpokládá se, ţe po schválení projektŧ v rámci výzvy č.15 (podoblast podpory 3.3.3) dojde k vyrovnání míry naplnění indikátoru a podílu finančních prostředkŧ schválených projektŧ na celkové alokaci prioritní osy, neboť v současné době je tento podíl ve výši 38,6% z celkové alokace na priotn osu 3 Cestovní ruch.

632105

Počet podpořených podnikŧ cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.3

počet

60

17

28,3

3,3

2

Komentář: Indikátor je ze schválených projektŧ naplněn více neţ 1/4 a je předpoklad dalšího naplňování. Hodnota indikátoru u schválených projektŧ je podhodnocená, protoţe tento indikátor si mnoho ţadatelŧ o dotaci nevybralo, i kdyţ jej naplňují, coţ potvrzuje i skutečná míra plnění (3,3%). Tato situace bude řešena tím, ţe se k relevantním projektŧm hodnoty indikátoru doplní před jejich ukončením.

516123

Soukromé spolufinancování MSP relevance oblastí podpory: 3.3

mil. EUR

67,5

36,28

53,7

8,8

5,96

Komentář: Naplnění míry indikátoru přesáhlo polovinu cílové hodnoty. Indikátor má přímou vazbu na proplacené ŢOP a vztahuje se k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je schváleno 41 projektŧ a 6 projektŧ je ukončeno. Je předpoklad k dalšímu naplňování indikátoru. Míra naplnění indikátoru ze schválených projektŧ vzhledem k cílových hodnotám převyšuje podíl předpokládaného čerpání alokace (47,8 %) oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, na kterou se indikátor váţe.

633101

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktŧ pro cestovní ruch relevance oblasti podpory: 3.4

počet

4

25

625,0

-

-

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ vysoce překročila cílovou hodnotu a byla při stanovení cílové hodnoty při zpracování prováděcího dokumentu ROP SM značně podhodnocená. Váţe se na oblast podpory 3.4 Propagace a řízení.

520212

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektŧ na rozvoj cestovního ruchu relevance oblastí podpory: 3.1, 3.2, 3.3

počet

80

380

475,0

13

16,3

Komentář: Cílová hodnota indikátorŧ se pro dané oblasti podpory jeví jako podhodnocená. Vzhledem k vývoji světové ekonomiky a hospodářské krizi se v současné době neuvaţuje o korekci hodnot zmiňovaných indikátorŧ v programovém dokumentu. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009 Nejsou uvedeny indikátory se zdrojem informací ze statistik (ČSÚ, ČHMÚ)

2.3.1 Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Specifické cíle 1. zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu 2. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace 3. stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch 54

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 4. budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch Příjemci

kraje dobrovolné svazky obcí zájmová sdruţení právnických osob ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného integrovaného plánu rozvoje území s výjimkou příjemcŧ uvedených v oblasti podpory 3. 3 statutární město Olomouc  V hodnoceném období byla vyhlášena i ukončena výzva č.14/2009 (7.7.20094.9.2009), která se vztahovala na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu naplňující IPRÚ Olomouc. Finanční alokace na výzvu byla ve výši rovných 10 mil Kč, tj. 0,393 mil.EUR. K této výzvě byly předloţeny 4 projektové ţádosti s celkovým finančním objemem poţadované dotace 332,4 tis.EUR a v současné době procházejí procesem hodnocení.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Šumpersko s celkovou alokací 86,7 mil. Kč tj. 3,4 mil.EUR a Jesenicko s celkovou alokací 90,0 mil. Kč tj. 3,5 mil.EUR.  V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (29.9.2009-26.11.2009) na oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu k předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ Roţnovsko s celkovou alokací 76,8 mil. Kč tj. 3,0 mil.EUR.  Celkem bylo podáno 35 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 21,4 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 29,1 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 10 projektŧ (28,6%) s dotací 7,6 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 35,7% poţadované dotace.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl čtvrtinu (26,3%).  Na základě sedmi schválených ţádostí o platbu bylo v této oblasti podpory proplaceno 2,3 mil. EUR tj. 7,8% ze schválené částky k čerpání oblasti podpory 3.1.

Schválené projekty jsou zaměřeny na aktivity: Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Luhačovicko  

rozvoj a obnovu sportovních areálŧ vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury na rozvoj a obnovu sportovních areálŧ vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury a to prostřednictvím vybudování kapacit pro venkovní a kryté koupání

55

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Roţnovsko   

rozvoj a obnova infrastruktury pro exteriérové a interiérové aktivity sportovního i nesportovního typu vybudování jednotného navigačního systému, sítě turistických cílŧ a provázání vycházkových okruhŧ zkvalitnění dopravní dostupnosti objektŧ cestovního ruchu

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Horní Vsacko   

rozvoj a obnova infrastruktury pro cestovní ruch zkvalitňování a rozšiřování nabídky sluţeb cestovního ruchu stavební úprava kulturní památky, technické památky a kulturní zajímavosti s vyuţitím pro cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Jesenicko 

infrastruktura pro turistiku - budování, rekonstrukce a modernizace infrastruktury cestovního ruchu s vazbou na hlavní formy turistiky a rekreaci (sítě udrţovaných běţeckých tras a stezek), jednotného systému značení turistických tras a stezek (pěších, cyklo, běţkařských, hippo tras a stezek, in-line, tematicko-naučného charakteru), případně včetně drobných staveb a mobiliáře (lavičky, přístřešky, odpočívadla, veřejná WC)

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Olomouc 

stavební úpravy významné kulturní památky - Arcibiskupský palác – se záměrem zpřístupnění památky pro cestovní ruch - rekonstrukce, stavební úpravy, restaurování významné kulturní památky – Arcibiskupského paláce – za účelem zpřístupnění této církevní památky veřejnosti v obvyklých návštěvních hodinách včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky a turisty (informační centrum, prodejna suvenýrŧ, sociální zařízení, atd.) a zázemí pro prŧvodce včetně zajištění propagace

Oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – Šumpersko   

sportovně – rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály infrastruktura pro turistiku, kulturní vyţití, incentivu a interpretační centra – multifunkční zařízení specifické formy CR – trasy a stezky

2.3.2 Oblast podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit na území regionu soudrţnosti Střední Morava, ale mimo území s vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb, které budou podporovány v oblasti podpory 3.1. Specifické cíle: 1. zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu 2. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace 3. stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch 4. budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch

56

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Příjemci

kraje dobrovolné svazky obcí obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi nestátní neziskové organizace zájmová sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory.  Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 30 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 15,7 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 29,1 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 17 projektŧ (56,7% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 7,9 mil.EUR.  Schváleným projektovým ţádostem bylo přiděleno 50,5% poţadované dotace v předloţených projektových ţádostech.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty převýšil jednu čtvrtinu (27,3%).  V této oblasti podpory bylo schválených a proplacených 7 ţádostí o platbu ve výši 695,7 tis.EUR, tj. 2,4% z celkové alokace na tuto oblast podpory pro roky 2007-2013.

2.3.3 Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Specifické cíle: 1. zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu 2. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje vybavenosti v oblasti sportu a rekreace 3. stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro cestovní ruch 4. budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury vyuţívané pro cestovní ruch Příjemci

kraje organizace zřizované nebo zakládané kraji zájmové sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory.  V rámci celé oblasti podpory 3.3 bylo předloţeno celkem 122 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 79,9 mil.EUR. 57

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  Celková alokace pro oblast podpory 3.3 je 66,2 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 47 projektŧ (38,5% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 31,6 mil.EUR.  Schváleným projektŧm bylo přiděleno 39,5% poţadované dotace v předloţených projektových ţádostech.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl téměř poloviny (47,8%).  Na základě 31 schválených ţádostí o platbu bylo proplaceno 8,5 mil.EUR, tj.12,9 % ze schválené částky k čerpání oblasti 3.3.

2.3.4

Oblast podpory 3.4 Propagace a řízení

Specifické cíle realizace koordinovaného marketingu a propagace turistického ruchu v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava rozvoj regionálních agentur v oblasti řízení cestovního ruchu podpora koordinace rozvoje cestovního ruchu vytvořením systému destinačního managementu v přirozených turistických oblastech, sdruţujícího podnikatelské, veřejné i neziskové subjekty Příjemci

kraje organizace zřizované nebo zakládané kraji zájmové sdruţení právnických osob, kdy alespoň jedna právnická osoba, která je členem tohoto zájmového sdruţení, je kraj nebo právnická osoba zaloţená nebo zřízená krajem za účelem rozvoje cestovního ruchu  V hodnoceném období nebyla vyhlášena ţádná výzva vztahující se k této oblasti podpory.  Celkem bylo podáno 8 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 3,9 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 7,9 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 8 projektŧ (100 % z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s dotací 3,8 mil.EUR.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty dosáhl taktéţ skoro poloviny (48,3%).  V této oblasti podpory byly schválené a proplacené 3 ţádostí o platbu ve výši 230,1 tis.EUR, tj. 2,9% z celkové alokace na tuto oblast podpory.

58


2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc představuje podpŧrnou prioritní osu, napomáhající snazšímu naplnění klíčových, věcných prioritních os. Bude posilována administrativní kapacita řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti spojené s realizací programu. Dŧleţitým prvkem je také podpora publicity a zpracování analytických materiálŧ a podpora absorpční kapacity. Prováděné činnosti musejí jasně vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných pro splnění poţadavkŧ vyplývajících z příslušných nařízení nebo z rŧzných aspektŧ rozvoje regionu a zpracování plánŧ a projektŧ. Technická pomoc je zakotvena v obecném nařízení v článku 45, podle kterého lze ze strukturálních fondŧ prŧřezově financovat přípravné, správní, monitorovací, hodnotící, informační a kontrolní činnosti v rámci operačních programŧ. Součástí technické pomoci je také posílení absorpční kapacity subjektŧ pro čerpání prostředkŧ ze strukturálních fondŧ. Prioritní osa Technická pomoc je tvořena 2 oblastmi podpory: 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolŧ řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Vybraný typický projekt Prioritní osa 4 - Oblast podpory 4.2 Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r. 2008 Zahájení projektu: 1.1.2008 Ukončení projektu: 30.4.2009 Cílem projektu je zajištění podpory úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředkŧ z ROP Střední Morava, a to zejména prostřednictvím zlepšení informovanosti a zvýšení odborné připravenosti předkladatelŧ a realizátorŧ projektŧ na území Olomouckého a Zlínského kraje. Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na posílení absorpční kapacity, vzdělávání všech skupin aktérŧ na místní a regionální úrovni zapojených do realizace ROP Střední Morava i jednotlivých projektŧ a zvyšování informovanosti a kvalifikace potenciálních příjemcŧ. Celkovým výstupem projektu bude zvýšení úspěšnosti jednotlivých ţadatelŧ při čerpání finančních prostředkŧ z ROP Střední Morava a podpora strategického plánování rozvoje regionu. Projekt navazuje na projekt „Konference ROP Střední Morava“ v rámci oblasti podpory 4.2 na rok 2007. Projekt se zavázal naplnit tyto indikátory:   

Počet uskutečněných školení, seminářŧ, workshopŧ a konferencí - 15 Počet účastníkŧ školení a seminářŧ - 90 Počet podpořených projektŧ zaměřených na technickou pomoc - 1

V rámci tohoto projektu bude vytvořeno 42 druhŧ metodických a technicko-informačních materiálŧ, 100 osob se zúčastní vzdělávacích kurzŧ a předpokládá se spolupráce s médii. Celkové zpŧsobilé výdaje projektu jsou dle Smlouvy o poskytnutí dotace 167 387 EUR. RR Střední Morava příjemci proplatila 167 387 EUR, z toho 142 279 EUR tvořil příspěvek 59

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Společenství. Na konci dubna 2009 bylo předloţeno vyúčtování ex-ante platby. Po té byl projekt ukončen.

Dosaţený pokrok a jeho analýza Tabulka č.15: Pokrok v realizaci v prioritní ose 4 Technická pomoc - stav k 30.9.2009




počet


PODÍL Schválené projekty Ukončené projekty schválených (smlouva o poskytnutí 4) projektů (se dotace) smlouvou vč. ukončených) na celkové 2) 2) 2) objem v EUR objem v EUR objem v EUR počet počet počet alokaci (ERDF+SR) (ERDF+SR) (ERDF+SR) v% Projekty doporučené k financování 3)

Vyplacené prostředky Prostředky (ERDF+SR) předloţené na základě k certifikaci schválených v EUR 5) 2) ŢOP v EUR

4.1

17 099 859

3

5 776 212

-

-

2

4 458 969

1

1 317 243

33,8

5 776 212

-

4.2

8 422 319

7

3 047 466

-

-

6

2 941 989

1

17 551

35,1

875 395

135 247

25 522 178

10

8 823 678

-

8

7 400 959

2

1 334 793

34,2

6 651 607

135 247

PO 4 celkem



2)

kurz 25,42 CZK/EUR

3)


4)


5)


 V prioritní ose Technická pomoc jsou vyhlášeny kontinuální výzvy v obou oblastech podpory.  Dohromady bylo podáno 10 projektových ţádostí s celkovou poţadovanou dotací 8,8 mil.EUR.  Celková alokace na prioritní osu 4 je podle Prováděcího dokumentu ROP SM 25,5 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo schváleno 10 projektŧ (100% z celkového počtu předloţených projektových ţádostí) s celkovou dotací 8,7 mil.EUR. V minulé Zprávě bylo 7 schválených projektŧ  Z celkové alokace na tuto prioritní osu zŧstává k vyčerpání 16,8 mil.EUR (65,8 %).  V prioritní ose 4 Technická pomoc byla u 2 projektŧ jiţ ukončena realizace. Seznam těchto projektŧ je uvedený v příloze č.1.  Celkem bylo v této prioritní ose 8 schválených a proplacených ţádostí o platbu (v minulé zprávě 6) s finančním objemem 6,6 mil.EUR, tj. 26,1% proplacených financí z alokace na prioritní osu 4 ROP SM 2007-2013.

60


Graf č.9: Pokrok v realizaci - prioritní osa 4 Technická pomoc vč. oblastí podpory - stav k 30.9.2009 Alokace podpory 2007-2013 (ERDF+SR) v EUR Předloţené projektové ţádosti celkem (ERDF+SR) v EUR 30 000 000

Schválené projekty vč. ukončených (sml. o poskytnutí dotace) ERDF+SR v EUR Proplacené ţádosti o platbu (ERDF+SR) v EUR

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0 PO 4 celkem


4.1

4.2


Přehled indikátorů u schválených projektů prioritní osy 4 Technická pomoc

Kód indikátoru

Tabulka č.16: Prioritní osa 4: Technická pomoc

514100

Název indikátoru

Počet podpořených projektŧ zaměřených na technickou pomoc relevance oblasti podpory: 4.1, 4.2

Měrná jednotka


počet

20

Plnění ze Závazek schválených ze schváprojektů lených v % projektů k 30.9.2009

10

50,0



2

10,0

Komentář: Míra plnění indikátoru dosáhla rovné poloviny cílové hodnoty a plnění z dosaţené hodnoty rovné desetiny. Predikce naplňování cílových hodnot se jeví pozitivně.

710500

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem relevance oblasti podpory: 4.1

počet

19

2

10,5

2

10,5

Komentář: Míra plnění indikátoru dosahuje 10,5 % a to z toho dŧvodu, ţe byl zatím ukončen pouze jeden projekt, který obsahuje aktivity zaměřené na evaluační studie a zprávy a hodnota indikátoru je plněna právě z tohoto projektu. Zbývající 2 projekty neměly u tohoto indikátoru v projektové ţádosti vyplněnou ţádnou hodnotu, i kdyţ v sobě zahrnují evaluační aktivity. Hodnota indikátoru tudíţ bude naplněna zpětně po ukončení projektŧ. Tento indikátor se sleduje pouze v rámci oblasti podpory 4.1, ve které byly schváleny celkem 3 projekty.

61


711101

Počet uskutečněných školení, seminářŧ, workshopŧ a konferencí relevance oblasti podpory: 4.2

počet

100

83,0

83

28

28

Komentář: K výraznému naplňování, ve srovnání s minulou Zprávou o realizaci došlo u tohoto indikátoru. Jestliţe tento indikátor byl v minulé Zprávě naplněn z 22 %, tak v současné době je to 83% ze schválených projektŧ. Vysoká míra plnění, ve srovnání s mírou plnění ostatních indikátorŧ je ovlivněna tím, ţe 7 z 10 schválených projektŧ obsahují aktivity zaměřené na podporu absorpční kapacity a pořádání školení a seminářŧ. Tento indikátor se vztahuje pouze na oblast podpory 4.2, ve které je schváleno celkem 7 projektŧ. Reálné plnění dosaţené hodnoty indikátoru převýšilo 1/4 cílové hodnoty.

711105

Počet účastníkŧ školení a seminářŧ relevance oblasti podpory: 4.1,4.2

počet

4 000

83,8

3352

1506

37,7

Komentář: Míra plnění indikátoru ze schválených projektŧ i podle skutečné míry plnění se jeví jako bezproblémová a je pozitivní predikce naplnění tohoto indikátoru na cílovou hodnotu. Zdroj: IMSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009

2.4.1 Oblast podpory 4.1 Podpora kontrolních úkolů řídicího orgánu

řídicích,

implementačních

a

Specifické cíle vytvoření vnitřních pravidel a systému práce pro řízení operačního programu příprava a rozvoj lidských zdrojŧ pro implementaci operačního programu zajištění administrace a publicity operačního programu pořízení vybavení potřebného pro řízení a implementaci operačního programu zpracování studií a prŧzkumŧ nutných pro řízení, monitorování a hodnocení regionálního operačního programu Příjemci Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (Řídící orgán ROP Střední Morava  Celkem byly podány 3 projektové ţádostí s poţadovanou dotací 5,8 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 17,1 mil.EUR.  K 30.9.2009 byly schváleny 3 projekty s dotací 5,7 mil.EUR.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty mírně převýšil jednu třetinu (33,8%).  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 1 projektu.  V této oblasti podpory byly schváleny a proplaceny 3 ţádosti o platbu ve finančním objemu 5,7 mil.EUR, tj.33,8% z celkové alokace na tuto oblast podpory.

2.4.2 Oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Specifický cíl mediální podpora programu zajištění odborné připravenosti předkladatelŧ projektŧ pomoc předkladatelŧm projektŧ při jejich přípravě v podobě účinné asistence 62

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Příjemci

Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava (řídící orgán ROP Střední Morava) kraje organizace zřizované či zakládané kraji ostatní subjekty, jejichţ individuální projekt je součástí schváleného integrovaného projektu předloţeného oprávněným příjemcem  Celkem bylo podáno 7 projektových ţádostí s poţadovanou dotací 2,9 mil.EUR.  Celková alokace pro tuto oblast podpory je 8,4 mil.EUR.  K 30.9.2009 bylo podpořeno 7 projektŧ s celkovou dotací 2,9 mil.EUR.  Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory schválenými projekty přesáhl jednu třetinu (35,1%).  K 30.9.2009 byla ukončena realizace 1 projektu.  V této oblasti podpory bylo schválených a proplacených 5 ţádosti o platbu ve finančním objemu 875,4 tis.EUR, tj. 10,4% z celkové alokace na tuto oblast podpory.

Oblast podpory 4.2 je součástí výzev č. 02/2007 a 08/2008. Příjem projektových ţádostí byl od 6. září 2007 do 30. června 2015, resp. od 7. července 2008 do 8. října 2008 (v případě, ţe je ţadatelem Řídící orgán ROP Střední Morava, má tato výzva charakter kontinuální výzvy a konečný termín pro předloţení projektových ţádostí je stanoven na 30. června 2015).

2.4.3 Realizované projekty v rámci prioritní osy 4 Projekty Řídícího orgánu ROP SM V hodnoceném období byly z pozice Řídící orgánu ROP Střední Morava (dále jen ŘO) předloţeny Odboru kontroly a plateb podklady ke kontrole a provedení závěrečného vyúčtování projektŧ technické pomoci ŘO za rok 2008. Jednalo se o zpracování kompletních Závěrečných monitorovacích zpráv k projektŧm technické pomoci ŘO a souhrnných soupisek faktur a účetních dokladŧ v rámci obou oblastí podpory za dané období. Pro rok 2009 jsou v realizaci dva projekty technické pomoci ŘO a to v celkovém objemu 70 792 tis. Kč (z toho 59 302 tis. Kč jsou celkové plánované zpŧsobilé výdaje projektu ŘO v rámci oblasti podpory 4.1 a 11 490 tis. Kč celkové plánované zpŧsobilé výdaje projektu ŘO v rámci oblasti podpory 4.2). V součinnosti s přípravou návrhu rozpočtu RR na rok 2010 jsou nyní za ŘO zpracovávány podklady pro Plán technické pomoci na rok 2010 a současně jsou v návaznosti na rozpočet plánovány veřejné zakázky ŘO na rok 2010. Tyto dokumenty budou podkladem pro přípravu projektŧ technické pomoci ŘO na následující období. V rámci oblasti podpory 4.1 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity:  řízení a implementace (zejména pokrytí výdajŧ na zajištění administrativních kapacit

programu jak materiálně technických, investičních tak výdajŧ spojených se zajištěním činnosti ŘO)  monitoring a hodnocení (zejména pokrytí výdajŧ spojených s provozem monitorovacích systémŧ, hodnotících systémŧ, zajištění činností Monitorovacího 63

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 výboru ROP Střední Morava, školení hodnotitelŧ, jednání komisí a pracovních skupin, apod.)  kontrola a kontrolní systémy (zejména pokrytí výdajŧ na předběţnou, prŧběţnou a následnou kontrolu a monitorování vyuţívání poskytnutých prostředkŧ, podpora vnitřního kontrolního systému, kontrola na místě, kontrola zadávání veřejných zakázek, dohled nad pravidly poskytování veřejné podpory, provádění auditu)  pořízení, rozvoj, údrţba monitorovacího systému a IT systému (zabezpečení a servis IT systémŧ)  příprava a rozvoj lidských zdrojŧ (zajištění kvalitních lidských zdrojŧ a nezbytné zvyšování kvalifikace zaměstnancŧ) V rámci oblasti podpory 4.2 jsou z pozice ŘO realizovány tyto aktivity:  pořádání rŧzných forem kurzŧ, seminářŧ, školení, workshopŧ a konferencí se zaměřením na ROP Střední Morava  vydávání broţur, publikací a dokumentŧ ve vazbě na programové období 2007- 2013  propagační aktivity (zejména mediální prezentace, webové stránky, inzerce)  příprava a řízení integrovaných rozvojových plánŧ a projektŧ a individuálních projektŧ  evaluační aktivity ROP Střední Morava (zejména monitoring dopadŧ a pořizování statistických údajŧ, které budou uţity pro hodnocení ROP Střední Morava) Projekty krajů pro zajištění absorpční kapacity Jelikoţ příjemcem dotace v rámci oblasti podpory 4.2 jsou současně i oba kraje, je realizace projektŧ 4.2 i nadále zajištěna v souladu s Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP Střední Morava, který je přílohou č. 1 Výzvy k předkládání projektových ţádostí pro oblast podpory 4.2. V souladu s tímto modelem pokračovala realizace projektŧ Olomouckého a Zlínského kraje zaměřených na posílení absorpční kapacity. V Olomouckém kraji byly v rámci jednotlivých aktivit projektu na posílení absorpční kapacity realizovány konzultační a poradenské sluţby, tzv. činnost servisního pracovníka, proběhla aktualizace webových stránek projektu (4364 přístupŧ), byla zajišťována v souladu s platnými pravidly publicita projektu - inzerce plánovaných vzdělávacích aktivit, letáky, plakátky, stojánky, vizitky projektové, dále byl vydán elektronický bulletin e-info č. 20-22 a byly zpracovány koncepční materiály - „Vyhodnocení dotazníkové šetření u obcí Olomouckého kraje“, „Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji“, „Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06)“, „Analýza připravenosti integrovaných projektŧ na venkově“, dále proběhlo setkání zástupcŧ MAS Olomouckého a Nitranského kraje a 11. pracovní setkání zástupcŧ mikroregionŧ Olomouckého kraje. Ve Zlínském kraji poskytují servisní pracovníci konzultační a poradenské sluţby na úrovni obcí při zpracování monitorovacích zpráv a pomáhají sledovat harmonogram projektŧ a čerpání rozpočtu apod. I nadále konzultují nové projektové záměry potenciálních ţadatelŧ. Servisní pracovníci se také podíleli na zpracování strategie rozvoje venkova a dotazníkového šetření se starosty obcí, které se týkaly občanské vybavenosti. Probíhal e-learningový vzdělávací program „Řízení a administrace projektŧ“, ke kterému byl vydán studijní materiál (150 ks). Dále byla vydána publikace v rámci zahraniční cesty na téma „PPP projekty a moderní finanční nástroje“. V rámci propagace probíhala inzerce v MF Dnes, byly publikovány články v magazínu „Okno do kraje“, článek v „Magazínu ROP“ a dále proběhlo vystoupení pana statutárního náměstka L.Lukáše v Českém rozhlase Brno („Strategie vyuţití brownfields a záměry ZK v oblasti revitalizace lokalit brownfields v kraji“). U aktivit koncepčního charakteru byla zpracována „Strategie vyuţití brownfields ve Zlínském kraji“, „Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje v Ploštině“, „Vyhledávací studie - Analýza projektové připravenosti obcí ZK do 5000 obyvatel v rámci ROP SM, oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova“, „Analýza 64

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 absorpční kapacity a podmínek specifické výzvy ROP NUTS II SM ve vazbě na Integrovaný operační program, oblast podpory 5.1 – Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví pro Velehrad“, „Analýza absorpční kapacity a podmínek specifické výzvy ROP NUTS II SM ve vazbě na Integrovaný operační program, oblast podpory 5.1 – Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví pro Kroměříţ“. Ve fázi realizace je „Zpracování integrovaného projektu regenerace lokality Zlínských filmových ateliérŧ“ a zpracování „Strategie rozvoje venkova“. Byly realizovány semináře na téma „PPP projekty–spojení veřejného a soukromého sektoru při rozvoji měst, obcí a regionŧ s moţností čerpání evropských a národních dotací“ (24 účastníkŧ), „E-learningový kurz Řízení a administrace projektŧ realizovaných v rámci ROP NUTS II SM“ (počet účastníkŧ 158), zahraniční studijní cesta do Bruselu (PPP projekty a nové finanční nástroje-Jessica, Jaspers, Jeremie), (počet účastníkŧ 12), dále proběhl seminář „Strategické plánování územního rozvoje“ a „Závěrečný seminář ke strategii brownfields ve Zlínském kraji“ (počet účastníkŧ 68). Projekty na koordinaci IPRÚ V rámci oblasti podpory 4.2 probíhá realizace dvou projektŧ zaměřených na koordinaci IPRÚ. Realizace a financování aktivit v rámci koordinace IPRÚ provádí Zlínský kraj na území Zlínského kraje. Na území Olomouckého kraje tuto realizaci a financování zajišťuje ŘO. Projekt Koordinace realizace IPRÚ v Olomouckém kraji zajišťuje ŘO v úzké spolupráci s partnery projektu, a to Statutárním městem Olomouc (koordinace IPRÚ Olomouc) a Jeseníky - sdruţení cestovního ruchu (koordinace IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko). Partneři zajišťovali monitoring individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ a dle potřeby poskytovali příjemcŧm metodickou podporu při přípravě příloh smlouvy o poskytnutí dotace a následně při realizaci projektŧ. V rámci IPRÚ Olomouc se realizují 4 projekty, v rámci IPRÚ Šumpersko se realizuje 6 projektŧ a v IPRÚ Jesenicko se realizuje 9 projektŧ. Za účelem zlepšení informovanosti o IPRÚ byla vytvořena specializovaná sekce pro IPRÚ na webových stránkách města Olomouc (http://www.olomouc.eu/iprm/ipru_(cesky) a na webových stránkách Jeseníky – sdruţení cestovního ruchu http://www.ok-tourism.cz/jeseniky. Proběhlo jednání s manaţery IPRÚ z Olomouckého kraje za účelem přípravy dalších výzev do IPRÚ a seznámení se s optimalizací dokumentace ROP Střední Morava. ŘO s partnery IPRÚ spolupracoval při připomínkování textace nových výzev pro předkládání individuálních projektŧ naplňujících IPRÚ. Manaţeři IPRÚ mapovali aktuální připravenost individuálních projektŧ, které naplňují aktivity IPRÚ v rámci vyhlašovaných výzev do IPRÚ. V rámci projektu Zlínského kraje během sledovaného období probíhaly pro potenciální ţadatele z Horního Vsacka, Luhačovicka a Roţnovska pravidelné konzultační dny v územích a další individuální konzultace. Konzultační činnost byla zaměřena na metodickou pomoc při realizaci projektových záměrŧ a předkládání ţádostí o platbu dle schváleného harmonogramu plateb a při přípravě a kompletaci podkladŧ a příloh pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace (Luhačovice a Pozlovice). Oznámení o konzultačních dnech byly s dostatečným předstihem zveřejňovány na webových stránkách Zlínského kraje případně na webech jednotlivých obcí a na informačních televizních kanálech obcí. Dne 5.5.2009 se sešel Řídící výbor IPRÚ Roţnovska. V rámci IPRÚ Luhačovicko se realizuje 8 projektŧ, v rámci IPRÚ Roţnovsko 10 projektŧ a v rámci IPRÚ Horní Vsacko rovněţ 10 projektŧ. Manaţeři IPRÚ se zúčastňovali školení pořádaných ÚRR.

65


3 Administrativní zajištění programu 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol 3.1.1 Výsledky auditní činnosti prováděné Útvarem interního auditu ÚRR - Pověřeným auditním subjektem Provádění auditŧ pověřeným auditním subjektem vychází ze smlouvy o výkonu auditu uzavřené na základě usnesení vlády č. 760 ze dne 11.července 2007 o zajištění výkonu funkcí auditního orgánu a pověřených subjektŧ auditního (PAS) orgánu mezi Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Morava a Ministerstvem financí. Výkon auditŧ v rámci pověřeného auditního subjektu zajišťuje Útvar interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava (ÚIA). Dle ročního plánu útvaru interního auditu má být v roce 2009 uskutečněno 7 auditŧ PAS. Ke dni 30.9.2009 byly dokončeny 4 audity PAS. Provedenými audity bylo dáno celkem 33 doporučení, z toho 7 má střední prioritu 24 nízkou a 2 malou prioritu. Ve většině případŧ se jednalo o zjištění a k nim navrţená doporučení související se zvýšením kvality řídícího a kontrolního systému ROP SM. Nebyly zjištěny ţádné závaţné nedostatky, které by vedly k oznámení na podezření se spáchání trestného činu či k neoprávněnému pouţití, zadrţení, ztráty nebo poškození veřejných prostředkŧ nebo by zapříčinily sníţení finanční výkonnosti ROP SM. Všechna doporučení vykonaných auditŧ navrţená auditory byla vedením ÚRR akceptována a byla přijata opatření k nápravě, která se realizují dle termínŧ a odpovědných osob na základě akčních plánŧ. Tabulka č.17: Přehled zjištění Priorita Malá Nízká Střední Vysoká Celkem

Počet zjištění

Počet realizovaných nápravných opatření

Počet nápravných opatření, které je třeba realizovat

2 24 7

-

2 22 3

-

-

-

33

6

27

2 4

Zdroj: ROP SM, stav k 30.9.2009

Shrnutí hlavních zjištění dle jednotlivých auditů PAS: Audit č. 1/2009/PAS - Audit administrace, hodnocení a výběru projektů a posouzení vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO - hlavním zjištění tohoto auditu byla nedostatečná informovanost potencionálních příjemcŧ a příjemcŧ prostřednictvím webových stránek www.rr-strednimorava.cz Audit č. 2/2009/PAS - Audit veřejných zakázek - mezi hlavní zjištění patřilo: -

nedostatečná informovanost příjemcŧ o změnách v dokumentaci vztahující se k projektŧm vztahující se k veřejným zakázkám, vzhledem k časové náročnosti (především zakázky vedlejší, malého rozsahu na související sluţby) jsou kontroly často omezovány pouze na hlavní zakázky projektŧ, často se opakujícím nedostatkem je, ţe ve výzvách a v uzavřených smlouvách s nejlepším uchazečem jsou uvedeny nepřesné formy závazku archivace dokumentace a závazku dodavatele k součinnosti při provádění kontrol kontrolními orgány, 66

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 -

dále se často nedodrţují pravidla publicity na dokumentech, i kdyţ se k tomu příjemce v projektové ţádosti zaváţe.

Audit č. 3/2009/PAS - Audit megaprocesu metodické podpory OP - mezi hlavní zjištění patřilo: -

nedostatečnost a nedodrţování nastavených postupŧ pro zajištění informovanosti příjemcŧ o aktualizaci metodik ŘO. nedostatečnost nastavených postupŧ při vyřizování stíţností v procesu administrace projektových ţádostí v případě stíţností na vyloučení projektu v rámci etapy 2 dopracování projektu.

Audit č. 4/2009/PAS - Audit administrace, hodnocení a výběru projektů - u tohoto auditu nebyla identifikována ţádná hlavní zjištění.

3.1.2 Výsledky kontrol a auditů prováděných externími kontrolními orgány V roce 2009 byla provedena kontrola ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a kontrola a audit ze strany Ministerstva financí ČR. Veřejnoprávní kontrola, MMR ČR, 25.5.2009-24.6.2009 Veřejnoprávní kontrola na místě, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŧ (zákon o finanční kontrole) s odkazem na §15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole u kontrolované osoby, která byla provedena zástupci MMR ČR - v období 25.5.2009-24.6.2009. Předmětem této veřejnoprávní kontroly je kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajŧ, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a s prostředky státního rozpočtu určenými na spolufinancování Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Během kontroly bylo poloţeno 45 otázek, z toho bylo 7 kontrolních zjištění (byla vypořádána ÚRR do 30.9.2009). Výčet kontrolních zjištění: -

RR RS SM dopracuje Operační manuál – kapitola G RR RS SM zašle do 15.7.2009 písemné zdŧvodnění, proč nebyly předloţeny souhrnné ţádosti vč. opatření ke zlepšení stavu RR RS SM zapracuje do metodických pokynŧ specifikace pojmŧ celkové zpŧsobilé výdaje, veřejné výdaje, soukromé výdaje RR RS SM zapracuje do vnitřních předpisŧ postup pro případy, kdy veřejná podpora prochází procesem notifikace RR RS SM podá informaci o zapracování postupu dle dopisu MF ČR do vnitřních předpisŧ a to zapracování Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince 2008, zohlednění nepřekročitelnosti míry 85% na úrovni prioritní osy Zaslání schváleného závěrečného účtu RR RS SM za rok 2008.

Závěr kontroly: Kontrolní zjištění jsou povaţována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředkŧ. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonŧ ani jiných obecně platných předpisŧ. Finanční kontrola, MF ČR, 22.6.2009 67

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Kontrola na místě provedená Platebním a certifikačním orgánem na základě §7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonŧ (zákon o finanční kontrole) a v rámci plnění úkolŧ stanovených v čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.července 2006, s odkazem na §15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Předmětem kontroly byly dva cíle: -

Kontrolní cíl č.1: administrace ţádostí o platbu Kontrolní cíl č.2: administrace projektŧ technické pomoci

K dnešnímu datu nebyl obdrţen finální protokol z kontroly. Audit, MF ČR, 18.5.2009 - předpoklad 29.10.2009 Auditní orgán Ministerstva financí v současné době provádí na ROP SM audit s názvem „Spolehnutí se na kvalitu práce pověřeného auditního subjektu na Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Morava“. Audit byl zahájen 18.5.2009 a dokončení se předpokládá 29.10.2009. Na základě předběţné zprávy o auditu nejsou identifikována ţádná hlavní zjištění.

3.2 Informace o kontrolách provedených na úrovni ÚRR U kaţdého projektu doporučeného k podpoře je prováděn výběr vzorku operací - analýza rizik projektu a to ve fázi ex-ante, interim, ex-post. U projektŧ, u kterých byl stupeň rizika v rámci provedené analýzy rizik střední nebo významný, bylo třeba provést kontrolu na místě. Administrativní kontrolu i kontrolu na místě provádí odbor kontroly a plateb.

Tabulka č.18: Kontroly provedené Odborem kontroly plateb ÚRR SM - stav k 30.9.2009 Administrativní kontrola

Počet kontrol

Fyzická kontrola

ex-ante Olomouc Zlín ÚRR SM celkem

Počet kontrol

ex-ante 215

Olomouc

13

164

Zlín

16

379

ÚRR SM celkem

29

interim

interim

Olomouc

112

Olomouc

30

Zlín

209

Zlín

39

ÚRR SM celkem

321

ÚRR SM celkem

69

ex-post

ex-post Olomouc

-

Zlín

2 -

Zlín

-

ÚRR SM celkem

2

ÚRR SM celkem

-

Olomouc

Administraticní kontroly ÚRR SM celkem

702

Fyzické kontroly ÚRR SM celkem

98

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 30.9.2009

Vzhledem k projektovému cyklu projektŧ byly nejčastěji prováděny kontroly typu ex-ante a interim. S postupným ukončováním projektŧ a sledováním doby udrţitelnosti dojde k navýšení kontrol typu ex-post. 68


Tabulka č.19: Souhrn provedených kontrol vč.výsledku kontroly dle prioritních os ROP SM stav k 30.9.2009 Prioritní osa Doprava

Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Cestovní ruch

Technická pomoc

Celkem

Zahájené

1

11

4

-

16

Ukončené

188

416

171

9

784

Celkem

189

427

175

9

800

161

342

144

9

656

15

36

14

-

65

12

32

11

-

55

-

3

-

-

3

-

3

2

-

5

Kontroly

z toho: Počet kontrol bez zjištění Počet kontrol se zjištěním Kontrolní zjištění odstraněno

2)

Kontrolní zjištění částečně odstraněno Závady řešeny na úrovni ÚRR

3)

4)

1)

Zdroj: IS MONIT7+ stav k 30.9.2009 1)

Zjištění jsou sledována pouze u ukončených kontrol.

2)

Kontrola byla pŧvodně se zjištěním. Ţadatel/příjemce však jiţ sjednal nápravu, proto se kontrola nachází ve stavu „Kontrolní zjištění odstraněno“. 3)

Kontrola byla pŧvodně se zjištěním. Ţadatel/příjemce sjednal částečnou nápravu, proto se kontrola nachází ve stavu „Kontrolní zjištění částečně odstraněno“. 4)

Kontrola byla pŧvodně se zjištěním. Vydáním metodického oznámení byla závada vyřešena na úrovni ÚRR SM.

Ţadatelŧm/příjemcŧm, u jejichţ projektu byl výsledek kontroly se zjištěním, je zasílána Výzva k odstranění nedostatkŧ. Pokud jiţ byla ţadatelem/příjemcem sjednána náprava, pak se kontrola dostává do stavu „Kontrolní zjištění odstraněno“. Pokud byla ţadatelem/příjemcem sjednána částečná náprava, pak se kontrola dostává do stavu „Kontrolní zjištění částečně odstraněno“. Od minulé Zprávy o realizaci (15.4.2009) došlo k výraznému posunu v počtu provedených kontrol (z 318 na 784), došlo tedy k nárŧstu o téměř 150 %. Nejvíce kontrol (53,4%) bylo provedeno u projektŧ v rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, coţ odpovídá mnoţství projektŧ předloţených a schválených v této prioritní ose. Ze všech 784 ukončených kontrol tvořily kontroly se zjištěním 15,7%. Mezi nejčastější problémy patří zjištění nezpŧsobilých výdajŧ (tyto výdaje jsou odečteny ze zpŧsobilých výdajŧ) a nenaplnění monitorovacích indikátorŧ stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Kontrolu na místě mŧţe provádět také oddělení kontroly a nesrovnalostí, na kterém probíhá šetření nahlášených nesrovnalostí a konzultace při podezření na pochybení. V hodnoceném období bylo nahlášeno 16 případŧ podezření na nesrovnalosti. Z toho jedna nahlášená nesrovnalost se týkala podezření na porušení zákona č.137/2006 Sb. Ve dvou případech podezření na nesrovnalost došlo k porušení rozpočtové kázně, kde bylo zjištěno, ţe byly proplaceny nezpŧsobilé výdaje. K těmto dvěma případŧm byly vydány rozhodnutí o uloţení odvodu, na základě kterých příjemci finanční prostředky jiţ vrátili. U zbylých 13 nesrovnalostí se jednalo o zjištění nezpŧsobilých výdajŧ v ţádosti o platbu, které byly před proplacením kráceny. Na Úřad na ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS) byly v hodnoceném období postoupeny tři podněty k prošetření. Ani v jednom případě se nejednalo o správní delikt. 69

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Doposud nebyl vznesen podnět na provedení fyzické kontroly, proto oddělení kontroly a nesrovnaslostí do 30.9.2009 ţádnou kontrolu na místě neprovedlo.

3.3 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Komunikační aktivity jsou realizovány v souladu s Komunikačním plánem ROP Střední Morava na rok 2009. V době od 16.4.2009 do 30.9.2009 byly realizovány následující komunikační aktivity:  Tiskové zprávy – bylo vydáno 45 tiskových zpráv, které byly zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz a rozeslány regionálním médiím.  Články v regionálních médiích – v regionálních médiích a na internetu vyšlo celkem 402 článků s odkazem na ROP Střední Morava nebo Regionální rada Střední Morava Z toho :  Vltava-Labe-Press: 175  MF DNES 41  Právo 30  ČTK 36 Údaje jsou získávány z monitoringu médií, který pro Regionální radu zajišťuje společnost Newton. Náklady: 1 264 EUR  Tiskové konference spojené s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace – tiskové konference ve vztahu k podpisŧm a předání smluv příjemcŧm dotace z ROP Střední Morava za přítomnosti médií se uskutečnily:  29.4.2009 Velká Bystřice  5.5.2009 Slatinice  12.6.2009 Loučná nad Desnou  18.8.2009 Šternberk  21.8.2009 Olomouc  9.9.2009 Luhačovice Náklady: 472 EUR  Účast při ukončení projektu – předseda Regionální rady vyuţívá spolu se zástupci ÚRR moţnosti účasti při slavnostním uvedení výsledku projektu do provozu. Předseda Regionální rady a zástupci ÚRR se účastnili těchto slavnostních zahájení:  27.6.2009 Loštice  11.7.2009 Čechy pod Kosířem  27.7.2009 Velké Karlovice  10.8.2009 Tršice  14.8.2009 Kojetín 70

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009  28.8.2009 Velká Bystřice  Účast na veletrzích – ROP Střední Morava byl prezentován na veletrhu URBIS, který se konal 21.-24.4.2009 v Brně. Zde byly prezentovány i projekty s podporou ROP Střední Morava. Náklady: 866 EUR

 Den Evropy – dne 9.5.2009 byla při příleţitosti Dne Evropy vyvěšena vlajka EU a na webových stránkách Regionální rady byl zveřejněn článek k této události  Semináře - byly realizovány semináře určené pro ţadatele o dotaci z ROP Střední Morava v rámci vyhlášené výzvy č. 15/2009: Olomouc (24.9.2009), Zlín (22.9.2009 ). Seminářŧ se účastnilo celkem 76 zájemců. Náklady: 605 EUR

 Konzultační dny – byly realizovány konzultační dny jako příleţitost pro vyjasnění odborného tématu. Byl vysvětlován koncept nového modelu administrace projektŧ financovaných z ROP Střední Morava. Konaly se celkem 3 konzultační dny: Olomouc (22.6. a 13.8.2009) a Zlín (23.6.2009). Konzultačních dnŧ se zúčastnilo celkem 112 osob. Náklady: 507 EUR  Konference ROP – konference ROP Střední Morava je povaţována za hlavní informační aktivitu ve vztahu k ţadatelŧm i příjemcŧm podpory z ROP Střední Morava. V roce 2009 byla s ohledem na zahájení realizace Programu dle nového modelu administrace projektŧ pojata tematicky s názvem „ROP: finance pro váš investiční záměr.“ Konala se ve dnech 2.9.2009 (Olomouc) a 8.9.2009 (Zlín). K hlavnímu tématu konference byla vydána broţura „Jak plánovat a realizovat 71

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 projekt?“ Ve druhé části konference byly uspořádány 3 tematické workshopy: Jak dobře zpracovat projektový záměr, Jak dobře zpracovat marketingovou analýzu, Jak dobře zpracovat ţádost o dotaci. Konference se účastnilo celkem 334 osob. Náklady: 8 158 EUR

 Inzerce – byla vyuţívána personální inzerce v regionálních denících a na www.jobs.cz. Dále Regionální rada v červnu 2009 zahájila pilotní projekt vyuţití inzertní plochy v regionálních médiích, resp. v denících vydavatelství Vltava-LabePress. Zde jsou zveřejňovány souhrnné výsledky podpořených projektŧ společně s výběrem PR článkŧ o projektech. V daném období byly zveřejněny 4 inzertní strany v Denících (Slovácký, Valašský, Zlínský, Kroměříţský, Šumperský a Jesenický, Hranický, Přerovský, Prostějovský, Olomoucký). Náklady na personální inzerci: 3 032 EUR Náklady - inzerce projekty: 5 392 EUR

Webové stránky - webové stránky www.rr-strednimorava.cz jsou hlavním komunikačním nástrojem Regionální rady. V hodnoceném období byl realizován Redakční systém sluţby aplikace webového portálu ROP SM.  v hodnoceném období zde bylo 85 707 přístupů Náklady: 58 126 EUR Propagační předměty – v daném období byla realizována i veřejná zakázka na propagační předměty s tématikou ROP Střední Morava. Náklady: 60 969 EUR

3.4 Provedené evaluace, opatření přijatá na základě dřívějších evaluačních zpráv V hodnoceném období řídící orgán ROP SM realizoval interní evaluace zaměřené především na absorpční kapacitu, plnění monitorovacích indikátorŧ a čerpání finančních prostředkŧ (podrobněji rozepsané níţe) a také 2 externí analýzy. 72

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 Řídící orgán také spolupracoval s Národním orgánem pro koordinaci (NOK) na vytvoření Strategické zprávy, kterou je členský stát dle odst. 2 čl. 29 Obecného nařízení povinen předloţit Evropské komisi do konce roku 2009. Pracovníci odboru metodiky a monitoringu zaslali dne 11.9. 2009 vyplněný dotazník „Vývoj a výzvy implementace operačních programŧ pro Strategickou zprávu ČR 2009“ a dne 6.10. poskytli NOK výstupní sestavy s daty z IS MONIT7+. Řídící orgán plánuje koncem listopadu vyhlásit externí evaluační studii „Analýza přínosŧ schválených projektŧ ve vztahu k horizontálním tématŧm“. Jejím cílem bude vyhodnocení přínosu schválených projektŧ v oblasti rovných příleţitostí a udrţitelného rozvoje v regionu soudrţnosti Střední Morava a analýzu vlivu schválených projektŧ na SEA (Posouzení vlivu koncepce na ţivotní prostředí). Interní evaluace Analýza plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava Tato analýza byla provedena oddělením monitoringu a evaluace k datu 4.8. a 24.8.2009. Výsledkem analýzy bylo zjištění nízkého podílu naplňování indikátoru „Délka nových silnic II. a III.třídy“ v prioritní ose 1 Doprava. V ostatních prioritních osách jsou indikátory prŧběţně naplňovány v návaznosti na čerpání finančních prostředkŧ. Řídící orgán se snaţil tento nedostatek eliminovat vyčleněním 100 miliónŧ korun na výstavbu nových silnic v rámci výzvy č.15/2009, která byla vyhlášena 7.9.2009 a bude ukončena 5.11.2009. Stejný princip bude ŘO uplatňovat i v dalších výzvách pro tuto oblast podpory. Evaluace finančního pokroku ROP Střední Morava Tato evaluační studie byla provedena oddělením monitoringu a evaluace v srpnu a pracovala s daty k 4.8.2009. Cílem studie bylo posouzení čerpání finančních prostředkŧ vzhledem ke stavu implementace ROP SM. Na základě výsledkŧ bylo zjištěno, ţe čerpání finančních prostředkŧ odpovídá stavu implementace programu a nehrozí tedy ţádné riziko při naplňování pravidla N+3 pro alokace na rok 2007 a 2008. V souvislosti se zpracováním evaluační studie bylo dále zjištěno, ţe dochází ke zpoţdění v doplňování dat z monitorovacích zpráv, především se jednalo o zpoţdění v převodu projektŧ do správného stavu a také o absenci dat týkajících se dosaţené hodnoty indikátorŧ. Současně nejsou k dispozici aktuální data v navazujícím systému MSC2007. Analýza podpořených projektů ve vazbě na územní dopad a vyváţený rozvoj území Tato analýza byla provedena odborem řízení projektŧ v červnu 2009. Cílem bylo určení územního rozloţení finančních prostředkŧ schválených projektŧ dle územních obvodŧ obcí s rozšířenou pŧsobností a detekce moţného nerovnoměrného čerpání finančních prostředkŧ a vzniku nových socioekonomických disparit. Výsledky analýzy poukázaly na nerovnoměrné rozloţení poskytnutých dotací z ROP Střední Morava. Pro sníţení těchto disparit řídící orgán pro připravované výzvy zavedl toto omezení ţadatel mŧţe v dané výzvě předloţit pouze jednu projektovou ţádost. Analýza problémových míst projektu a podpořených a nepodpořených projektů předloţených do ROP Střední Morava Tato analýza byla provedena odborem řízení projektŧ v červnu – září 2009. Cílem analýzy bylo zjištění problémových míst u ukončených výzev č. (01/2007- 12/2009), zjištění prŧměrné velikosti projektŧ vzhledem k poţadované dotaci a určení poptávky ţadatelŧ o jednotlivé oblasti/podoblasti podpory. Výsledky analýzy poukázaly na: 1. Nedostatky v textaci výzev, nedostatky při určování zpŧsobilých výdajŧ, neúplné definice monitorovacích indikátorŧ a také socioekonomických přínosŧ (včetně jejich kvantifikace). Řešení - do textace výzev byly doplněny všechny potřebné informace, 73

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 včetně podporovaných aktivit, zpŧsobilých výdajŧ, byly podrobně definovány jednotlivé indikátory a socioekonomické přínosy. 2. Prŧměrná velikost projektu vzhledem k jeho dotaci přesahuje 10 milionŧ korun, coţ znamená, ţe většina projektŧ se řadí mezi administrativně náročnější projekty s lhŧtou na dopracování do 110 pracovních dnŧ dle nového modelu administrace. 3. U ţádné oblasti/podoblasti podpory nebyl zjištěn nízký zájem ţadatelŧ (pod 50%). Naopak výrazný zájem (nad 300%) byl detekován v pod/oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava, 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit, 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Roţnovsko, 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.2. Řešení: - ţadatel mŧţe v dané výzvě předloţit pouze jednu projektovou ţádost (v současné době platí u 2.2.5, 3.3.2) - pro uspokojení vyšší poptávky budou bodově zvýhodňovány projekty, u kterých si ţadatel poţádá o niţší procento dotace (v současné době platí u 1.3 a 2.2.5) Externí analýzy Oponentura dokumentace ROP Střední Morava a popis kritických míst Dodavatel: Ing. Patrik Sieber, Ph.D., VŠE Praha Datum ukončení: 25.5. 2009 Výsledkem této analýzy bylo posouzení zpracování CBA vzhledem k další dokumentaci jako byla studie proveditelnosti, popis nového systému hodnocení, a to včetně kritérií pro hodnocení a eliminačních kritérií. V analýze byly stanoveny tyto doporučení: - aktualizovat seznam přínosŧ, včetně vstupních parametrŧ jednotlivých cen CBA - zapracovat úpravy v softwaru CBA, jedná se zejména o modifikaci výpočtu adekvátní zŧstatkové hodnoty - zpracovat podrobný návod na výklad a zpŧsob bodování kritérií pro hodnocení - zpracování komplexního přístupu k analýze řízení a hodnocení rizika. Hodnocení optimálních hodnot monitorovacích indikátorů Dodavatel: Ing. Marcel Jiřina, DrSc. Datum ukončení: 4.8. 2009 Výsledkem této analýzy bylo ověření správnosti postupu v problematice týkající se výpočtu optimální hodnoty indikátorŧ (výpočet optima pomocí prŧměru, pouţití správných okrajových hodnot pro výpočet prŧměru, apod.), určení indikátorŧ, jejichţ naplnění je moţné vztahovat k výši dotace a sledovat tímto efektivitu projektu. Dále byly stanoveny indikátory, které je moţné finančně ohodnotit tzn. stanovit přibliţnou cenu za jednotku daného indikátoru a podle této ceny také stanovovat efektivitu projektu.

3.5 Ostatní aktivity MV a ŘO Aktualizace dokumentace ROP Střední Morava:

1. V hodnoceném období byl 2x aktualizován Operační manuál ROP Střední Morava. Aktualizace k 20.5.2009 z těchto dŧvodŧ: 74

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 -

úprava postupŧ pro administraci projektových ţádostí, kde byla provedena optimalizace postupŧ odboru řízení projektŧ ve vazbě na optimalizaci administrace zapracování připomínek Platebního a certifikačního orgánu – Odboru Národní fond při Ministerstvu financí ČR zapracování doporučení z auditŧ Pověřeného auditního subjektu provedených v roce 2008 nejrozsáhlejší provedenou změnou bylo rozdělení procesu hodnocení projektových ţádostí do tří etap v rámci optimalizace administrace ROP Střední Morava a úprava postupŧ projektŧ technické pomoci Tyto úpravy se promítají primárně do Přílohy č. 1 Podrobné postupy Operačního manuálu.

Aktualizace k 27.8.2009 z těchto dŧvodŧ: 

  

úprava postupŧ pro administraci, monitorování, kontrolu a financování projektŧ, kde byla provedena optimalizace postupŧ odboru kontroly a plateb ve vazbě na optimalizaci administrace. Zde se jedná o zjednodušení či zpřesnění postupŧ, včetně upravení postupŧ pro provádění řízení rizik při řízení ROP Střední Morava a to zejména ve vazbě na získané zkušenosti s touto problematikou a s tím související zjednodušení či zpřesnění. upřesnění sloţení Expertní komise ROP Střední Morava a to na základě připomínky Evropské komise úpravě postupŧ technické pomoci a to zejména ve vztahu k činnostem související s kontrolou realizace projektŧ. úpravě procesních postupŧ pro řešení nesrovnalostí či porušení podmínek ROP Střední Morava Tyto úpravy se promítají primárně do Přílohy č. 1 Podrobné postupy Operačního manuálu.

2. Do dokumentace k Výzvě k předkládání projektových ţádostí byly zapracovány výsledky optimalizace ROP Střední Morava a administrace projektových ţádostí, která je nově rozdělena do tří etap. Z tohoto dŧvodu byly upraveny zejména tyto dokumenty:  -

Textace výzev (ve vazbě na systémového řízení – podrobnější specifikace podporovatelných aktivit, zpŧsobilých výdajŧ, monitorovacích indikátorŧ, socioekonomických přínosŧ) Příručka pro ţadatele Příručka pro příjemce Metodický pokyn Zpŧsobilé výdaje Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu (který nahrazuje pŧvodní Metodický pokyn Osnova studie proveditelnosti) Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projektu Byly nově vytvořeny Instrukce k vyplnění webové aplikace BENEFIT7, Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu, Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory

3. Popis řídících a kontrolních systémů ROP Střední Morava Zde byla provedena upřesnění sloţení Expertní komise ROP Střední Morava a to na základě připomínky Evropské komise.

75


3.6 Administrativní kapacita V oblasti personálního zajištění administrativní kapacity ÚRR SM i v roce 2009 probíhal nábor nových zaměstnancŧ nebo docházelo k re-obsazení stávajících pozic. Od ledna 2009 do 30. 9. 2009 bylo vyhlášeno několik výběrových řízení. Jednalo o obsazení 17 pracovních pozic, z nichţ některá byla, z dŧvodu omezené nabídky na regionálním trhu práce, opakována. Jedním z dŧvodŧ proč došlo k vyhlášení dalších výběrových řízení byl i fakt, ţe Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava na svém zasedání dne 22. 4. 2009 schválil navýšení počtu pracovníkŧ ÚRR SM z pŧvodních 61, coţ byl cílový stav zaměstnancŧ do konce roku 2008. Současný cílový stav je tedy 66 zaměstnancŧ. Došlo k posílení personální kapacity na odboru kontroly a plateb o 2 pracovní pozice, na útvaru interního auditu o 1 pracovní pozici. Dále se muselo počítat i s náhradou za zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené. Tito zaměstnanci jsou sice vedeni mimo celkový evidenční stav všech pracovníkŧ ÚRR, avšak jejich pracovní poměr trvá. Tento problém byl řešen navýšením dalších dvou dočasných pozic, které obsadili zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu určitou. V rámci náborových aktivit i nadále probíhá spolupráce s externími organizacemi jako jsou personální agentury, jejich sluţby jsou vyuţívány zejména při obsazení vyšších manaţerských pozic a to formou přímého oslovování potenciálně vhodných kandidátŧ. Spolupráce probíhá i na úrovní externích spolupracujících osob, které jsou na základě dohod o provedení práce v případě potřeby taktéţ zapojeni do otázky řešení personální kapacity a zaměstnanecké struktury ÚRR.

Tabulka č.: 20 Počet zaměstnanců - stav k 30.9.2009 Odbor/útvar Tajemník a ředitel ÚRR Odbor kancelář ředitele Finanční odbor Odbor metodiky a monitoringu Odbor řízení projektŧ Odbor kontroly a plateb Útvar interního auditu CELKEM

Počet Počet zaměstnanců zaměstnanců Celkem OLOMOUC ZLÍN 2 7 5

1 -

2 8 5

11,3 1)

-

11,3

4 8 5 42,3

7 7 15

11 15 5 57,3

Zdroj: ÚRR, stav k 30.9.2009 1)

v celkovém počtu zaměstnancŧ Odboru metodiky a monitoringu je zohledněn i jeden pracovník, u kterého došlo v polovině roku 2008 ke zrácení pracovního úvazku na 0,3

V rámci naplňování cílŧ personální politiky a současně i s plněním akčního plánu standardu Investors in People (IIP) proběhlo na přelomu měsíce červen-červenec roční hodnocení zaměstnancŧ ÚRR. Jednalo se o pilotní hodnocení, jehoţ cílem bylo především „otestovat“, zda nastavený systém i kritéria hodnocení jsou efektivní, mají ţádoucí vypovídající hodnotu a jsou relevantní. Výsledky hodnocení se budou promítat do vzdělávacích plánŧ i definování cílových výkonových ukazatelŧ na rok 2010. Systém vzdělávání zaměstnancŧ, stejně jako většina personálních procesŧ a dokumentace, je v současné době revidována a finalizována do podoby, která by měla odpovídat standardŧm IIP na tyto činnosti a také poţadavkŧm na závěrečný přezkum úřadu k připravenosti získat samotný certifikát IIP. 76

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 K rozvoji lidí a řízenému rŧstu jejich efektivity i nadále přispívají individuálně absolvované kurzy či školení, které jsou tematicky zaměřené na odbornou problematiku vztahující se k výkonu jejich práce nebo se jedná o školení, která reagují na změny v příslušné legislativně. V měsíci říjnu a listopadu budou formou tréninkŧ (vícedenních workshopŧ) zaměstnanci seznamováni se zásadami týmové práce a spolupráce, poskytováním zpětné vazby a zásadami efektivního vedení. Jedná se o společné skupinové aktivity napříč všemi odbory. V první etapě se tohoto workshopu zúčastní jen vedení úřadu, další termíny jsou vyhrazeny pro ostatní zaměstnance, jelikoţ rozvoj lidí a řízený rŧst jejich efektivity a výkonnosti jsou výsledkem společné práce a aktivního zapojení manaţerŧ i zaměstnancŧ.

77


4 Hlavní závěry a úkoly V hodnoceném období, tj. od 04/2009 – 10/2009 se uskutečnilo zasedání 7.Monitorovacího výboru ROP Střední Morava, a to dne 2.června 2009 v Olomouci. Závěry, resp. usnesení a přijatá opatření 7.Monitorovacího výboru ROP Střední Morava jsou podrobně - uvedeny v kapitole 1.5 této Zprávy. Dále se v hodnoceném období konalo ve dnech 10. – 25. září 2009 elektronické korespondenční hlasování členŧ Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Střední Morava. Závěr, resp. usnesení z 2.korespondenčního elektronického hlasování Monitorovacího výboru ROP SM ze dne 25.9.2009 je taktéţ uvedený v kapitole 1.5 této Zprávy. Hlavní úkoly z MV a VRR na nejbliţší období (zhruba do konce ledna 2010) 

Dořešení změny ROP SM, návrh změny ROP SM předloţit Evropské komisi k posouzení.



Připravit podklady pro vyhlášení výzvy na podoblast podpory 1.2.2 Obnova vozidel ţeleznic.



Ve spolupráci se zástupci Olomouckého a Zlínského kraje dokončit aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP SM ve vazbě na přesuny finančních prostředkŧ mezi oblastmi/podoblastmi podpory a dále ve vazbě na aktualizaci finančního modelu ROP SM.



Nastavení nového systému plateb příjemcŧm a to z dŧvodu sníţení úvěrové zátěţe příjemcŧ dotací spojených s předfinancováním výdajŧ projektŧ. V této souvislosti RR SM rozhodla o zavedení nového zpŧsobu provádění plateb, tzv. modifikovaných plateb. Tento zpŧsob předkládání ţádostí o platby umoţní příjemcŧm poţádat při dodrţení specifických podmínek (min. výše platby, doloţení provedené úhrady dodavateli do 10 dnŧ po obdrţení dotace, nastavení splatnosti dodavatelských faktur na cca 60 dnŧ) o proplacení ještě neproplacených, nebo částečně proplacených faktur.



Vypořádání se s připomínkami Evropské komise k podnikatelskému plánu Letiště Přerov.

78


5 Seznam pouţitých zkratek AO

Auditní orgán

CZK ČR ČSÚ ECB

Koruna česká Česká republika Český statistický úřad Evropská centrální banka

EK

Evropská komise

ES

Evropské Společenství

ERDF

European Regional Development Fund/ Evropský fond pro regionální rozvoj

ESF

European Social Fund/ Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

EUR FS

Společná evropská měna Euro Fond soudrţnosti

MF NF

Ministerstvo financí / Národní fond

MFT

Metodika finančních tokŧ

MI

Monitorovací indikátor

IPRM

Integrovaný plán rozvoje měst

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IOP

Integrovaný operační program

IS

Informační systém

BENEFIT7

Informační systém pro podávání ţádostí o dotaci

IS MONIT7+

Informační systém pro administraci ţádostí o dotaci a projektŧ v rámci ŘO

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSC2007

Monitorovací systém Central

MV

Monitorovací výbor

NČI

Národní číselník indikátorŧ

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NUTS 2

Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques)

OM

Operační manuál

OP

Operační program

OP D

Operační program Doprava

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

PCO

Platební a certifikační orgán

PO

Prioritní osa

PRK

Porušení rozpočtové kázně

ROP

Regionální operační program

RR

Regionální rada

ŘKV

Řídící koordinační výbor

ŘO

Řídící orgán

SEA

Posouzení vlivu na ţivotní prostředí

79

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 SF SFC2007

Strukturální fondy Databáze Evropské komise, která monitoruje činnost evropských fondŧ pro období 2007-2013

SM

Střední Morava

SR/RR

Státní rozpočet/Regionální rada

TP

Technická pomoc

ÚIA

Útvar interního auditu

ÚRR SM

Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

VRR SM

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

ŢoP

Ţádost o platbu

Leţatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, ţe se jev nevyskytoval.

80


6 Seznam příloh Příloha č. 1 Přehled ukončených projektů k 30.9.2009 Ukončené projekty (stav k 30.9.2009)1)

Číslo projektu

Název projektu

Příjemce

Celková částka dotace (dle Smlouvy o poskytnutí dotace) v EUR

Vyplacené prostředky v EUR

Rozdíl mezi částkou ve Smlouvě a skutečně vyplacenou částkou (ERDF+SR) v EUR

CZ.1.12/1.1.00/01.00009

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, prŧtah

Ředitelství silnic Zlínského kraje

782 175

742 769

39 405

CZ.1.12/1.1.00/01.00008

Silnice II/495: Uherský Ostroh, prŧtah


817 759

780 348

37 410

CZ.1.12/1.1.00/01.00010

Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

532 809

509 590

23 219

Olomoucký kraj

1 744 972

1 681 699

63 273

Olomoucký kraj

927 056

876 973

50 083

CZ.1.12/1.1.00/01.00003 CZ.1.12/1.1.00/01.00004

Silnice III/4468 Štěpánov - most,napřímení silnice Silnice II/444, II/446 a MK Uničov - okruţní kř.

CZ.1.12/1.1.00/01.00023

Rekonstrukce silnice III/37354 H.Štěpánov - Správa silnic Pohora Olomouckého kraje

961 412

942 219

19 193

CZ.1.12/1.1.00/01.00018

III/4451 a III/4456 Paseka - hr. kraje

Správa silnic Olomouckého kraje

554 709

554 514

195

CZ.1.12/1.1.00/01.00025

Rekonstrukce silnice III/4335 Hradčany Kobeřice


784 221

784 084

137

81

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 CZ.1.12/1.1.00/01.00019

Rekonstrukce silnice II/437 Lipník Přáslavice


1 186 855

1 186 855

-

CZ.1.12/1.1.00/01.00022

Rekonstrukce silnice II/438 Opatovice prŧtah


618 039

618 039

-

CZ.1.12/1.1.00/01.00007

Silnice III/57011 Lutín - ul. J. Sigmunda

Olomoucký kraj

1 143 978

901 312

242 667

CZ.1.12/1.1.00/01.00017

Rekonstrukce silnice III/37322 Loštice prŧtah


267 775

267 775

-

CZ.1.12/1.1.00/06.00555

Silnice II/429: Osvětimany, most ev.č. 429 016


513 741

513 741

-

CZ.1.12/1.1.00/06.00466

Silnice III/4957: Vlčnov, obecní komunikace

OBEC VLČNOV

279 809

263 893

15 916

11 115 309

10 623 812

491 497

110 621

110 621

-

110 621

110 621

-

Oblast podpory 1.1 - celkem ukončeno 14 projektů CZ.1.12/1.2.00/03.00338

Autobusové zastávky Bojkovice

Město Bojkovice

Oblast podpory 1.2 - ukončený 1 projekt CZ.1.12/1.3.00/02.00092

Cyklostezka Kralice na Hané - Prostějov, hranice katastru

Městys Kralice na Hané

250 693

250 693

-

CZ.1.12/1.3.00/02.00111

CYKLOSTEZKA HLUŠOVICE BOHUŇOVICE - BĚLKOVICE-LAŠŤANY S NAPOJENÍM NA OLOMOUC

Obec Bohuňovice

567 701

512 678

55 023

CZ.1.12/1.3.00/02.00093

Výstavba cyklostezky v Odborném léčebném areálu v Pasece

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

80 071

80 071

-

898 465

843 442

55 023

Oblast podpory 1.3 - celkem ukončené 3 projekty

82


CZ.1.12/2.2.00/02.00076

Revitalizace veřejného prostranství Panský dvŧr Kunovice

Město Kunovice

433 366

433 366

-

CZ.1.12/2.2.00/02.00135

Litovel - rekonstrukce místních komunikací

Město Litovel

251 337

245 655

5 682

684 703

679 021

5 682

706 027

706 026

-

54 211

54 211

-

Oblast podpory 2.2 - ukončené 2 projekty CZ.1.12/2.3.00/02.00053

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ ANTOŠE DOHNALA V OBCI KVASICE

OBEC KVASICE

CZ.1.12/2.3.00/02.00047

Vytvoření klidové zóny v Brankách u Valašského Meziříčí

Obec Branky

CZ.1.12/2.3.00/02.00061

Obnova místní komunikace Zahrady

OBEC OTASLAVICE

139 915

138 840

1 074

CZ.1.12/2.3.00/02.00052

Úprava náměstí Koryčany

MĚSTO KORYČANY

552 129

552 025

104

CZ.1.12/2.3.00/02.00114

Zlepšení kvality veřejných prostranství v obci Šanov

OBEC ŠANOV

154 878

154 878

-

CZ.1.12/2.3.00/02.00042

Revitalizace veřejných ploch v obci Hněvotín

Obec Hněvotín

172 489

169 516

2 974

CZ.1.12/2.3.00/02.00040

Rekonstrukce místní komunikace u kostela a ZŠ v Tovačově

Město Tovačov

54 184

54 073

111

CZ.1.12/2.3.00/02.00147

Stavební úpravy chodníkŧ a revitalizace veřejné zeleně v Obci Drahanovice

Obec Drahanovice

179 291

179 291

-

CZ.1.12/2.3.00/03.00273

Stavební úpravy MŠ Hovězí

Obec Hovězí

367 533

362 843

4 690

CZ.1.12/2.3.00/03.00271

Sportovní areál Včelary

OBEC BÍLOVICE

88 288

82 994

5 294

CZ.1.12/2.3.00/03.00353

Bezpečnostní systém města Bojkovice

Město Bojkovice

85 832

78 188

7 645

83


CZ.1.12/2.3.00/02.00109

Komplexní rekonstrukce středu obce a veřejného prostranství Starý Hrozenkov

OBEC STARÝ HROZENKOV

202 037

202 037

-

CZ.1.12/2.3.00/03.00374

Sportovní areál ZŠ Bojkovice

Město Bojkovice

173 250

165 545

7 705

CZ.1.12/2.3.00/02.00085

Revitalizace návsi ve Staré Vsi u Přerova

Obec Stará Ves

151 253

151 253

-

CZ.1.12/2.3.00/02.00059

NÁMĚŠŤ NA HANÉ - MK VODNÍ A ZÁBRANÍ

Městys Náměšť na Hané

590 044

468 515

121 529

CZ.1.12/2.3.00/03.00365

Rozšíření sluţeb mateřské školy v Novém Hrozenkově

Městys Nový Hrozenkov

171 845

163 114

8 731

CZ.1.12/2.3.00/03.00407

Sportovní areál Roštění

OBEC ROŠTĚNÍ

250 733

250 733

-

CZ.1.12/2.3.00/03.00356

Vybudování infrastruktury pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit v obci Slopné

OBEC SLOPNÉ

193 086

192 988

99

CZ.1.12/2.3.00/03.00418

Rekonstrukce ZŠ Zdislavice na středisko volného času

OBEC TROUBKYZDISLAVICE

452 590

450 947

1 643

CZ.1.12/2.3.00/03.00389

Základní škola Mikulovice - Škola 21. století

Základní škola Mikulovice

47 040

46 862

177

CZ.1.12/2.3.00/03.00302

MODERNIZACE UČEBNY ICT - NÁMĚŠŤ NA HANÉ

Městys Náměšť na Hané

57 013

52 822

4 191

4 843 667

4 677 700

165 967

1 498 066

1 445 295

52 771

512 171

512 171

-


Stavební úpravy koupaliště ve Velkých Karlovicích a parkoviště u koupaliště

Obec Velké Karlovice

CZ.1.12/3.1.00/06.00445

Rekonstrukce a modernizace koupaliště Hutisko-Solanec

Obec Hutisko Solanec

84

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 04/2009 – 09/2009 CZ.1.12/3.1.00/06.00526

Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě

Obec Dolní Bečva

Oblast podpory 3.1 - celkem ukončené 3 projekty CZ.1.12/3.2.00/03.00318

MUZEUM KOČÁRŦ, ČECHY POD KOSÍŘEM

Historické kočáry MYLORD

CZ.1.12/3.2.00/03.00411

Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Oblast podpory 3.2 - celkem ukončené 2 projekty

161 236

161 236

-

2 171 473

2 118 702

52 771

173 666

173 660

7

69 913

69 913

-

243 580

243 573

7

CZ.1.12/3.3.00/03.00171

Rozšíření ubytovacího zařízení "Penzion na Pekárně"

Ing. Jaroslav Baný

209 520

209 520

-

CZ.1.12/3.3.00/03.00194

Hotel Bouzov

Hotel BOUZOV s.r.o.

130 675

118 463

12 212

CZ.1.12/3.3.00/03.00206

Rekonstrukce Lesního penzionu Bunč

RUDOLF JELÍNEK a.s.

684 500

684 500

-

CZ.1.12/3.3.00/05.00424

Lázeňský dŧm Valaška - rekonstrukce nemovité kulturní památky od architekta Dušana Jurkoviče

Léčebné lázně Luhačovice Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.

560 221

558 739

1 482

CZ.1.12/3.3.00/05.00428

Hotel Vyhlídka****

Jiří Pecha

405 641

401 659

3 982

CZ.1.12/3.3.00/06.00570

Rekonstrukce rehabilitačního centra Beskydského hotelu Relax

Beskydský hotel RELAX a.s.

142 801

129 208

13 593

2 133 358

2 102 090

31 269

1 317 243

1 317 243

-

1 317 243

1 317 243

-


Zajištění implementace ROP SM v roce 2007

Oblast podpory 4.1 - ukončený 1 projekt

Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava

85


CZ.1.12/4.2.00/02.00225

Konference k ROP Střední Morava

Oblast podpory 4.2 - ukončený 1 projekt ROP SM celkem ukončeno 54 projektů

Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava

17 551

17 551

-

17 551

17 551

-

23 535 970

22 733 754

802 216

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 30.9.2009, kurz 25,42 CZK/EUR 1) Projekt byl ukončen a byla proplacena závěrečná ţádost o platbu (tzn., ţe projekt se nachází ve stavu "P6 Financování projektu ukončeno".

86

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Recommend Documents