Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Verze 1.0 ke dni 13. 10. 2014

1


Obsah Úvod.........................................................................................................................................3

2

1.

Pokrok v realizaci programu .............................................................................................4

2.

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory ....................................................................... 33

3.

Administrativní zajištění programu .................................................................................. 70

4.

Hlavní závěry a úkoly...................................................................................................... 89

5.

Seznam použitých zkratek .............................................................................................. 90

6.

Seznam příloh ............................................................................................................... 93

7.

Seznam tabulek ........................................................................................................... 106


Úvod Zprávu o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „Zprávu/Zprávu o realizaci“) připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR JZ“) pro každé řádné jednání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „MV ROP NUTS II Jihozápad“). Tato povinnost je dána centrálně závaznou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika monitorování“). Zpráva o realizaci je podkladem nutným pro plnění úlohy členů MV ROP NUTS II Jihozápad. Zpráva o realizaci je připravována ve struktuře tak, jak stanovuje Metodika monitorování a Pokyn pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor (dále jen „Pokyn“), který byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR ČR“), respektive Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR-NOK“) v září 2012. Svým obsahem vždy odpovídá aktuální fázi implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ROP NUTS II Jihozápad“) k datu, k němuž byla vytvořena. V tomto případě je referenčním datem 13. 10. 2014. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem dat centrální monitorovací systém MSC2007. Finanční údaje v této Zprávě byly přepočteny různými kurzy: Celková alokace podpory za celé programové období 2007 – 2013 (v EUR) – zdrojem ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 5 ke dni 14. 6. 2013, Celková alokace podpory za celé programové období 2007 – 2013 (v Kč) – zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) 1 EUR = 27,54 Kč (říjen 2014), resp. tento algoritmus: Souhrnné žádosti (dále jen „SŽoP“) zaúčtované v informačním systému (dále jen „IS“) Viola v CZK + (alokace v EUR - souhrnné žádosti zaúčtované v IS Viola v EUR) * aktuální kurz 27,54 Kč/EUR, Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (Dodatkem) – zdrojem MSC2007, pro přepočet použit kurz ECB 1 EUR = 27,54 Kč (říjen 2014), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, byla-li daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy, Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) – zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz ECB 1 EUR = 27,54 Kč (říjen 2014), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, byla-li daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy, Souhrnné žádosti zaúčtované Platebním a certifikačním orgánem (dále jen „PCO“) – zdrojem MSC2007, pro přepočet použit kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola, a Certifikované výdaje předložené Evropské komisi (dále jen „EK“) (včetně záloh) – zdrojem MSC2007, pro přepočet byl použit kurz ECB platný v době zaúčtování SŽoP do IS Viola. Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 představuje finanční pokrok programu a čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad pouze z pohledu evropských finančních prostředků, což je změna oproti předešlým Zprávám o realizaci ROP NUTS II Jihozápad, kde byly finanční údaje vztaženy k celkovým veřejným finančním prostředkům. Bylo tak učiněno v souladu s Pokynem pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor, verze říjen 2014. Tato změna také odpovídá požadavku a přání EK. V první části Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad hodnotí pokrok v dosahování cílů programu, případně zásadní odklon od původně stanovených cílů. Jednotlivé podkapitoly se pak zabývají pokrokem v plnění indikátorů programu, realizovanými aktivitami od posledního zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, analýzou hlavních problémů, které se vyskytly při implementaci programu, a opatřeními přijatými k jejich nápravě. Nechybí ani analýza rizik při plnění pravidla n+3/n+2, analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu, Plán výzev a odkaz na seznam příjemců. Ve druhé části dokument mapuje pokrok v jednotlivých oblastech podpory ROP NUTS II Jihozápad, který je sledován jak z hlediska průběžného naplňování monitorovacích ukazatelů jednotlivých oblastí podpory ROP NUTS II Jihozápad, tak i z hlediska přijatých žádostí o podporu, projektů schválených k realizaci či ukončených projektů. Sleduje také finanční prostředky proplacené příjemcům. Nalezneme zde též podkapitoly zabývající se specifickými problémy každé z oblastí podpory a příklady úspěšných projektů. Třetí kapitola Zprávy se nazývá „Administrativní zajištění programu" a zahrnuje podkapitoly zabývající se výsledky auditů a finančních kontrol, realizací komunikačních a publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad, tvorbou evaluačních studií a dalšími aktivitami realizovanými v rámci procesu implementace ROP NUTS II Jihozápad. Čtvrtá kapitola shrnuje nejdůležitější závěry celé Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a navrhuje případná doporučení k přijetí adekvátních opatření do dalších let či výzev. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které nebyly z důvodu jejich velkého rozsahu zařazeny do příslušných kapitol samotné Zprávy. Nicméně v jednotlivých částech Zprávy jsou na dané přílohy, respektive tabulky uvedeny odkazy.

3


1.

Pokrok v realizaci programu

1.1

Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci ROP NUTS II Jihozápad

1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání Monitorovacího výboru Tabulka č. 1 poskytuje souhrnné informace o pokroku v realizaci ROP NUTS II Jihozápad, platné k referenčnímu datu této Zprávy. Jako zdroj dat zde byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 1 této Zprávy. Tabulka 1: Pokrok v realizaci ROP NUTS II Jihozápad od počátku programového období k 13. 10. 2014 Celková alokace podpory 2007 – 2013 mil. CZK a

mil. EUR

Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)

Podané žádosti počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

16 614,27 633,65 3 295 49 202,82

296

mil. EUR

1 786,59

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

972

17 699,89

107

mil. EUR

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) mil. CZK

%

f

f/a

673,07 11 814,93

71

mil. EUR

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO mil. CZK

%

g

g/a

459,39 11 534,44

69

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

%

h

h/a

449,20 9 192,22

55

mil. EUR

362,48

Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) Pozn.: Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu (dále jen „ŘO“)/Zprostředkujícího subjektu (dále jen „ZS“).

ŘO ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 – 2013 doposud vyhlásil celkem 34 kol výzev, do nichž bylo zaregistrováno 3 295 žádostí o podporu v hodnotě téměř 50 mld. Kč. Finanční požadavky žadatelů převýšily alokaci ROP NUTS II Jihozápad téměř o 200 procent. Uzavřeno bylo 972 Smluv o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“). Zasmluvněné prostředky podle tabulky č. 1 představují 107 % alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013, tj. v některých oblastech podpory eviduje ŘO ROP NUTS II Jihozápad tzv. přezávazkování. Nicméně tento výpočet není zcela přesný. Tuto skutečnost ovlivňuje několik faktorů, zejména kurz, který použijeme pro přepočet alokace z eur na české koruny, dále se do alokace programu vrací finanční prostředky z korekcí na základě odhalených nesrovnalostí, porušení 1 rozpočtové kázně a stanovení nezpůsobilých výdajů, a dále dochází ke snižování plánovaných způsobilých výdajů v projektech vlivem úspor v jednotlivých výběrových řízení (především u stavebních prací). I takto ušetřené prostředky se vrací zpět do alokace ROP NUTS II Jihozápad. Doposud bylo příjemcům proplaceno téměř 12 mld. Kč, což odpovídá 71 % alokace programu. Certifikováno bylo více než 9 mld. Kč z výdajů, které byly proplaceny příjemcům. Tyto prostředky představují 55 % alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013.

1

4

V souladu s ustanovením § 22 odst. 1, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Tzn., že se shledané a potvrzené podezření na nesrovnalost týká proplaceného projektu, nebo jeho proplacené části.

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 1.1.2 Pokrok od minulé Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Tabulka č. 2 prezentuje pokrok v implementaci ROP NUTS II Jihozápad od data minulé Zprávy do data této Zprávy, tj. od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014. Jako zdroj dat byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok ve sledovaném období v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 2 této Zprávy. Tabulka 2: Pokrok v realizaci ROP NUTS II Jihozápad za období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 Celková alokace podpory 2007 – 2013 mil. CZK

mil. EUR

a 16 614,27

633,65


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

321

2 780,90

17

mil. EUR

88,58

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

156

1 813,77

11

Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)

mil. EUR

64,46

mil. CZK

%

f

f/a

1 154,19

7

mil. EUR

41,91


%

g

g/a

933,61

5

mil. EUR

33,92

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK

%

h

h/a

1,09

0

mil. EUR

0,04

Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 1) Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS).

V rámci této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad sledujeme vedle kumulativního pokroku k 13. 10. 2014 (viz tabulku č. 1) i pokrok v implementaci programu od referenčního data předešlé Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad (tj. 24. 3. 2014) do referenčního data této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad (tj. 13. 10. 2014) (viz tabulku č. 2). Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 321 projektových žádostí, přičemž 23 žádostí o podporu bylo předloženo do oblasti podpory 1.1 v rámci 30. a 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, 179 žádostí do oblasti podpory 1.5 v rámci 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a 119 žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. S příjemci bylo uzavřeno 156 Smluv o podmínkách poskytnutí dotace za 1,8 mld. Kč. V oblasti podpory 1.1 se jednalo o Smlouvy uzavřené především v rámci 28. a 30. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, v oblasti podpory 1.5 o Smlouvy uzavřené zejména v rámci 26. a 31. výzvy, další Smlouvy byly uzavřeny s příjemci u projektů v oblastech podpory 2.1 (především 32. výzva ROP NUTS II Jihozápad), 2.2, 2.3 a 2.6 (náhradní projekty), 2.4 (27. výzva) a 3.1 (29. výzva ROP NUTS II Jihozápad). Objem proplacených finančních prostředků vzrostl v tomto období o 1,154 mld. Kč. Ve sledovaném období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 neproběhla certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad, částka 1,09 mil. Kč, uvedená v tabulce č. 2, představuje pouze úpravy již certifikovaných výdajů. Dne 30. 9. 2014 zaslal ÚRR JZ PCO požadované dokumenty k provedení 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad zaúčtovaných v IS VIOLA v období od 1. října 2013 do 1. srpna 2014. Výše výdajů předložených k certifikaci v rámci 7. certifikace činí 50 976 815,69 EUR (Evropský fond pro regionální rozvoj, dále jen „ERDF“), respektive 80 063 907,61 EUR (veřejné prostředky celkem).

5


1.2

Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP NUTS II Jihozápad

V tabulkách č. 4 – 8 sledujeme průběžný stav plnění monitorovacích ukazatelů neboli indikátorů ROP NUTS II Jihozápad, a to jak na úrovni programu (tabulka č. 4), tak na úrovni jednotlivých prioritních os (tabulky č. 5 – 8). Hodnoty jsou generovány z centrálního informačního a monitorovacího systému MSC2007. Do sloupce „závazek příjemců“ se promítají projekty ve stavech P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány a P8 Projekt finálně uzavřen. Do sloupce „dosažená hodnota“ se načítají skutečně dosažené hodnoty indikátorů, tedy hodnoty u projektů s odevzdanou a schválenou Monitorovací zprávou (dále jen „MZ“) průběžnou, etapovou, závěrečnou či o zajištění udržitelnosti (od stavu P45 Projekt v realizaci po stav P8 Projekt finálně uzavřen, včetně stavů P5, P6 a P7). Jak udává Metodika monitorování a podrobněji upravuje Pokyn MMR-NOK, Zpráva o realizaci jakéhokoliv operačního programu má v sekci zabývající se věcným pokrokem programu prezentovat pouze hodnoty indikátorů u projektů v pozitivních stavech. V případě ROP NUTS II Jihozápad se toto pravidlo stalo stěžejním v průběhu roku 2011, kdy byl nově zřízen stav projektu N6 Projekt pozastaven. Z pohledu centrální metodiky se jedná o negativní stav projektu, a tento není tudíž reflektován v závazcích příjemců ani v dosažených hodnotách monitorovacích ukazatelů. Ke dni 13. 10. 2014 se ve stavu N6 Projekt pozastaven nacházelo 6 projektů. Projekty se do stavu „pozastaveny“ dostaly především z důvodu šetření nesrovnalosti ÚRR JZ, resp. se jedná o projekty, které šetří Policie České republiky (dále jen „PČR“). V případě kladného vyjádření příslušných orgánů, které projekty z různých důvodů prošetřují, bude jejich administrace obnovena a dojde k navýšení průběžných hodnot relevantních indikátorů. Pokud se jejich administrace neobnoví, projekty přejdou do stavu N7 Projekt nedokončen/stažen nebo N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS. V tabulce č. 3 jsou uvedeny projekty, které byly k 13. 10. 2014 ve stavu N6 Projekt pozastaven, a na ně navázané indikátory. V tabulce jsou uvedeny jak indikátory hlavní (jsou vyznačeny tučným písmem), vykazované ve Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad a ve Zprávě o realizaci ROP NUTS II Jihozápad, tak indikátory vedlejší, které se ve zmíněných zprávách nevykazují. Nicméně jsou zde uvedeny pouze indikátory ze systému MSC2007, nikoliv indikátory doplňkové. Pro potřeby sledování míry plnění cílových hodnot indikátorů je třeba sledovat nejen dosaženou hodnotu, ale také závazek příjemců. Ten značí předpokládanou dosaženou hodnotu v okamžiku dokončení všech realizovaných projektů. V průběhu realizace projektů dochází nejen k navýšení, ale i ke snížení závazku příjemců a dosažených hodnot. Příjemce musí v případě, že chce snížit plánovanou hodnotu indikátoru, požádat o změnu projektu. V tomto případě se jedná o změnu podstatnou většího rozsahu, kterou musí schválit Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „VRR“). Daná změna však nesmí mít vliv na bodové hodnocení projektu, tzn., nesmí klesnout pod bodovou hranici posledního podpořeného projektu v rámci dané výzvy, tj. nesmí mít vliv na status projektu, dle kterého byl schválen ve VRR. V roce 2014 se závazky příjemců i dosažené hodnoty některých níže uvedených indikátorů snížily, vždy v souladu s platnou metodikou ROP NUTS II Jihozápad (každá taková změna byla schválena VRR).

6

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 3: Indikátory navázané na projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven Číslo projektu

Název projektu

CZ.1.14/1.1.00/11.02183

Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková

CZ.1.14/2.5.00/03.01156

CZ.1.14/3.1.00/02.00494

7

Kód indikátoru

Název indikátoru

Hlavní (H) / vedlejší (V) indikátor

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Dosažená hodnota

610 102

Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy

H

Počet kilometrů

0,00

9,47

8,87

610 119

Počet odstraněných bodových závad

V

Počet

0,00

8,00

5,00

520 213

Počet nově vytvoř. prac. míst (dále jen „PM“) v rámci proj. na udrž. rozvoj měst

H

Počet pracovních míst

0,00

14,00

14,00

651 103

Plocha regen. a revit. objektů pro soc. služby a zdravotní péči (města)

H

Plocha v m2

0,00

6 666,90

6 666,90

520212

Počet nově vytv. PM v rámci proj. na rozvoj cestovního ruchu (dále jen „CR“)

H


0,00

25,00

N/A

630100

Počet nově vybud. nebo zrekonstr. lůžek celkem

H

Počet

0,00

76,00

N/A

632102

Počet nově certifikovaných ubyt. zařízení v CR

V

Počet

0,00

1,00

N/A

632510

Počet nových a zrekonstr. sport.-rekreačních zař. celkem

H

Počet

0,00

1,00

N/A

632515

Počet nových sportovně rekreačních zařízení

V

Počet

0,00

1,00

N/A

632519

Počet zařízení pro lázeňské/ozdravné pobyty

V

Počet

0,00

1,00

N/A

Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská

Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou


CZ.1.14/3.1.00/05.01793

CZ.1.14/3.1.00/11.02286

CZ.1.14/3.1.00/11.02289

8

520 212

Počet nově vytvořených PM v rámci projektů na rozvoj CR

H


0,00

1,00

N/A

632 810

Počet nových/zrekonstr. zařízení-kulturní vybavenosti CR

V

Počet

0,00

1,00

N/A

520 212

Počet nově vytvořených PM v rámci projektů na rozvoj CR

H


0,00

2,00

N/A

630 100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

H

Počet

0,00

180,00

632102

Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR

V

Počet

0,00

1,00

N/A

632510

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

H

Počet

0,00

1,00

N/A

632515


V

Počet

0,00

1,00

N/A

520212

Počet nově vytv. PM v rámci proj. na rozvoj CR

H


0,00

13,00

N/A

630100

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

H

Počet

0,00

30,00

N/A

632102

Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR

V

Počet

0,00

1,00

N/A

632510

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem

H

Počet

0,00

1,00

N/A

632515


V

Počet

0,00

1,00

N/A

ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa

Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS

AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP NUTS II Jihozápad Kód indikátoru 510100

520101

520102

650100

651100

651500

652000

Název indikátoru Počet podpořených projektů celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Závazek příjemců

Dosažená hodnota

Počet projektů

0

441

966

740

Počet pracovních míst - muži

0

50

174,94

113,22

Počet pracovních míst - ženy

0

50

335,46

240,31

Plocha v ha

0

15

36,97

29,28

Plocha v m

2

0

110 000

206 345,47

165 683,77

Plocha v m

2

0

33 000

46 813,37

39 951,97

Plocha v ha

0

10

13,88

9,51

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014

Míra plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP NUTS II Jihozápad je vysoká. Na úrovni programu nenalezneme indikátor, jehož cílová hodnota by se plnila nedostatečně. Naopak dochází k překračování cílových hodnot monitorovacích ukazatelů, které byly stanoveny v ROP NUTS II Jihozápad a schváleny v první verzi Programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad (EK schválila ROP NUTS II Jihozápad dne 3. 12. 2007), případně v rámci jeho revizí (revize cílových hodnot indikátorů byla v programovém období 2007 – 2013 provedena pouze jednou, v roce 2011, a to v oblastech podpory 1.1 a 2.4 v souvislosti s dodatečnými finančními prostředky, které putovaly do těchto oblastí podpory z jiných operačních programů). Cílové hodnoty indikátorů byly stanoveny na základě provedených analýz. Avšak nebylo možné předvídat míru zájmu žadatelů o poskytnutí finanční podpory z ROP NUTS II Jihozápad, která byla v drtivé většině uplynulých výzev velmi vysoká. Z tohoto důvodu byly cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů mnohdy i několikanásobně překročeny. Zástupce EK již na několika zasedáních MV ROP NUTS II Jihozápad prezentoval následující stanovisko EK k cílových hodnotám indikátorů: EK doporučuje cílové hodnoty indikátorů neměnit (pouze v případě přísunu dodatečných finančních prostředků do ROP NUTS II Jihozápad). Jsou-li cílové hodnoty indikátorů přeplňovány, je třeba dané vysvětlit. Naopak jsou-li cílové hodnoty indikátorů plněny nedostatečně, je nutné uvést důvody a opět vše řádně vysvětlit. ŘO ROP NUTS II Jihozápad předpokládá, že bude postupovat v souladu s tímto doporučením EK, tudíž že nedojde ke změnám cílových hodnot ROP NUTS II Jihozápad z důvodu jejich nadměrného ani nedostatečného plnění. Důvody budou vždy vysvětleny slovně.

9

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

511100

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Počet projektů

0

101

305

215

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

Počet kilometrů

0

21

31,64

22,84

610102


Počet kilometrů

0

230

635,03

350,79

610106

Délka nových místních (městských) komunikací celkem

Počet kilometrů

0

10

29,34

15,23

610107

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem

Počet kilometrů

0

90

147,92

97,39

610211

Počet obcí zapojených do IDS (pozn.: Integrovaný dopravní systém)

Počet obcí

47

800

855

862

610244

Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě

Počet

0

10

27

27

610301

Počet upravených regionálních letišť

počet

0

1

0

0

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014

Stejně jako na úrovni programu, tak i na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center je míra plnění cílových hodnot indikátorů velmi vysoká. Cílové hodnoty téměř všech hlavních monitorovacích ukazatelů již byly více či méně překročeny. V oblasti podpory 1.4 nebyla a z důvodu přesunu zbývající alokace ROP NUTS II Jihozápad z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1 ani nebude naplněna cílová hodnota indikátoru 610 301 Počet upravených regionálních letišť. Jedná se o hlavní indikátor. Nedojde tak ke splnění jednoho ze specifických cílů prioritní osy 1 Dostupnost center: zvýšit význam letecké dopravy. Ovšem k přesunu alokace se ŘO ROP NUTS II Jihozápad uchýlil v reakci na nedoporučující stanovisko EK k realizaci projektu „Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa“. EK již byla s faktem nesplnění cílové hodnoty hlavního indikátoru v oblasti podpory 1.4 obeznámena v předchozích Zprávách o realizaci ROP NUTS II Jihozápad a ve Výročních zprávách o provádění ROP NUTS II Jihozápad. Na projekt CZ.1.14/1.1.00/11.02183 „Silnice II/189 – Klenčí pod Čerchovem – Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková“ je navázán hlavní indikátor 610 102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy s cílovou hodnotou 9,47 km a dosaženou hodnotou 8,87 km. Projekt je ve stavu N6 Projekt pozastaven. Nicméně splnění cílové hodnoty indikátoru 610 102 na úrovni prioritní osy 1 není tímto projektem nikterak ohroženo (viz tabulku č. 5). Tabulka 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Kód

511500

512100

10

Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

30

74

57

Počet projektů

0

25

47

44

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Kód

520213

520215

650100

651100

651101

651103

651500

651501

651503

652000

Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota


0

80

140,18

112,68


0

20

26,25

25,5

Plocha v ha

0

15

36,97

29,28

Plocha v m

2

0

110 000

206 345,47

165 683,77

Plocha v m

2

0

47 000

48 859,9

45 671,23

Plocha v m

2

0

16 000

14 795,91

14 795,91

Plocha v m

2

0

33 000

46 813,37

39 951,97

Plocha v m

2

0

10 000

9 470,14

9 470,14

Plocha v m

2

0

10 000

9 167,27

9 157,87

Plocha v ha

0

10

13,88

9,51

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014

Na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je míra plnění cílových hodnot indikátorů dobrá (v minimální výši 92 % cílové hodnoty indikátoru, což je považováno za optimální plnění). U indikátoru 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) jsme zaznamenali pokrok v dosažené hodnotě, která díky dokončení realizace třech projektů stoupla na 92 % cílové hodnoty indikátoru 651 103, což je optimální hodnota. Dosažená hodnota se tak vyrovnala závazku příjemců. Plnění cílové hodnoty indikátoru 651 103 tak není ohroženo ani případným neobnovením administrace projektu CZ.1.14/2.5.00/03.01156 „Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská“, který se již dlouhou dobu nachází ve stavu N6 Projekt pozastaven. U projektu je řešena nesrovnalost, příjemci byl vyměřen platební výměr na odvod z důvodu porušení rozpočtové kázně ve 2. etapě. Příjemce se proti platebnímu výměru odvolal, případ řeší odvolací orgán, tedy Ministerstvo financí České republiky (dále jen „MF ČR“).

11

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Kód 511200

520212

610110 630100 632200 632510

633111

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet

0

200

346

262


0

170

363,97

215,35

Počet kilometrů

0

80

113,05

62,42

Počet

0

3 000

2 037

1 920

Počet objektů

0

30

76

50

Počet

0

60

216

75

Počet produktů

0

20

30

29

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014

Cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu se většinou plní dobře. Jedinými dvěma výjimkami jsou indikátory 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. Závazek příjemců u indikátoru 610 110 je v pořádku (140 % cílové hodnoty indikátoru 610 110), dosažená hodnota je však na úrovni 78 % cílové hodnoty indikátoru 610 110. Jedenáct projektů z 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad se nachází v realizaci, případně byla jejich realizace ukončena, ale doposud nebyla schválena Závěrečná MZ a dosažené hodnoty indikátorů se tudíž prozatím nepromítly do tabulky č. 7. O neplnění cílové hodnoty indikátoru 630 100 byli členové MV ROP NUTS II Jihozápad a EK informováni ve Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad v roce 2012, kterou schválil MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 109/2013 ze dne 14. 6. 2013. Důvodů je více. V současné době jsou tři projekty, v rámci nichž má být vybudováno 286 lůžek, ve stavu N6 Projekt pozastaven. Jedná se o projekty CZ.1.14/3.1.00/02.00494 „Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou“, CZ.1.14/3.1.00/11.02286 „Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS“ a CZ.1.14/3.1.00/11.02289 „Agroturistické a relaxační centrum Větrovy“. Dalších 12 projektů nebylo dokončeno, ať už rozhodnutím příjemce, nebo ŘO ROP NUTS II Jihozápad z důvodu identifikace pochybení v projektu. Proto nebude vybudováno dalších 982 lůžek. Jedná se o projekty z 2., 3., 5. a 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílová hodnota indikátoru 630 100 byla navýšena z 900 na 3 000 lůžek v rámci revize ROP NUTS II Jihozápad č. 4 ke dni 6. 6. 2011, kterou schválil MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 76/2011 ze dne 30. 5. 2011. Důvodem navýšení cílové hodnoty bylo její tehdejší přeplnění. Následně však nastala situace popsaná výše, kdy několik projektů v realizaci nebylo dokončeno, což mělo negativní vliv na procento plnění cílové hodnoty indikátoru 630 100. Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Technická pomoc Kód 514100 710200

12

Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

12

16

14

Počet

0

30

47

61

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Kód 710500 711101

Název indikátoru Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet

0

30

34

52

Počet

0

75

93

130

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014

Cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 4 Technická pomoc již byly překročeny. Důvodem překročení cílové hodnoty indikátoru 514 100 Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc je změna strategie ŘO ROP NUTS II Jihozápad ohledně předkládání projektů technické pomoci v programovém období 2007 – 2013.

1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Dne 18. 4. 2014 se konalo 52. řádné zasedání VRR. Výbor zde schválil: 

revize metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad (revizi Operačního manuálu, dále jen „OM“, ROP NUTS II Jihozápad č. 32, Závazného metodického stanoviska, dále jen „ZMS“, č. 11 revizi č. 10, revizi Metodického pokynu, dále jen „MP“, k porušení rozpočtové kázně č. 4, a revizi č. 1 ZMS č. 19),



navýšení alokace ukončené 27. výzvy pro oblast podpory 2.4 ze 71 mil. Kč na 92,906 mil. Kč a výběr projektů k realizaci v rámci 27. výzvy,



výběr projektů k realizaci v rámci 28. výzvy pro oblast podpory 1.1,



navýšení alokace ukončené 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 ze 194 mil. Kč na 390 128 506,Kč a výběr projektů k realizaci v rámci 29. výzvy,



dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ a IPRM JZ/004 České Budějovice „Levý břeh Vltavy“ k realizaci,



změny a souhlasy ŘO ROP NUTS II Jihozápad ve schválených projektech,



aktualizovaný seznam externích hodnotitelů,



poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „RRRSJ“) Plzeňskému kraji na posílení administrativní kapacity pro potřeby zajištění plynulého čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad (stejný příspěvek byl schválen Jihočeskému kraji a Magistrátu města České Budějovice Usnesením VRR č. 932/2014 z 22. korespondenčního hlasování VRR ze dne 11. 3. 2014),



změnu Plánu výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014,



změnu organizační struktury ÚRR JZ.

VRR vzal také na vědomí např.:

13



aktualizovanou verzi komplexní analýzy čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad,



Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 ke dni 15. 2. 2014,



informaci o Analýze čerpání evropských fondů a krizový plán ROP NUTS II Jihozápad, sestavených na základě usnesení Vlády ČR č. 94 ze dne 10. února 2014 a následně schválených usnesením Vlády ČR č. 144 ze dne 5. března 2014,



informaci o aplikaci finančních oprav dle nových pokynů ke stanovení finančních oprav „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“,

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 

zprávu z Konzultační zakázky KZ/01/2014 ke dni 18. 3. 2014 zaměřené na změny v postupech používaných auditním orgánem MF ČR při výkonu auditů operací,



informaci o komunikaci mezi ÚRR JZ a Vrchním státním zastupitelstvím (dále jen „VSZ“) v Praze ve věci 2., 3. a 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

a další materiály uvedené v souboru usnesení, který je k dispozici na webu www.rr-jihozapad.cz. Dne 30. 6. 2014 se uskutečnilo 53. řádné zasedání VRR. Výbor schválil: 

Závěrečný účet a účetní uzávěrku RRRSJ ke dni 31. 12. 2013,






revize metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad (revizi OM ROP NUTS II Jihozápad č. 33, revizi Příručky pro příjemce, dále jen „PPP“, verze 8.0 ke dni 30. 6. 2014 a revizi Prováděcího dokumentu, dále jen „PD“, ROP NUTS II Jihozápad č. 8),



prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně,



vedlejší pracovní činnost u zaměstnance ÚRR JZ,



zproštění mlčenlivosti ředitelky ÚRR JZ Mgr. Michaely Šímové ve věci 2. a 3. výzvy.

VRR vzal také na vědomí např.: 

informace o Ročních zprávách IPRM za rok 2013 a aktuálním stavu IPRM v roce 2014,



zprávu z Konzultační zakázky KZ/02/2014 zaměřené na změny v postupech používaných auditním orgánem MF ČR při výkonu auditů systému,



informace o průběhu šetření PČR na Magistrátu města České Budějovice (dále jen „MMČB“) a konzultaci mezi ÚRR JZ a orgány činnými v trestním řízení o tomto šetření,



informaci o komunikaci s PČR či státním zastupitelstvím

a další materiály uvedené v souboru usnesení, který je k dispozici na webu www.rr-jihozapad.cz. Dne 26. 8. 2014 se konalo 54. řádné zasedání VRR, na němž Výbor schválil: 

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně,



aplikaci MP k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 – 2013 s účinností od 1. 9. 2014,



změny a souhlasy ŘO ROP NUTS II Jihozápad ve schválených projektech.

VRR vzal také na vědomí např.: 

informaci o provedených kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) za rok 2014 a Kontrolní protokol o kontrole 13/32 – Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu

a další materiály uvedené v souboru usnesení, který je k dispozici na webu www.rr-jihozapad.cz. Dne 1. 9. 2014 se konalo 55. mimořádné zasedání VRR, na němž VRR schvaloval: 

změny a souhlasy ŘO ROP NUTS II Jihozápad ve schválených dílčích projektech IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ (posun harmonogramu).

Popis současného stavu realizace IPRM JZ/001 je popsán v kapitole 2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 této Zprávy.

14

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Dne 14. 5. 2014 skončilo 23. korespondenční hlasování VRR, na němž byly schváleny tyto materiály: 

prominutí penále za porušení rozpočtové kázně,






aktualizovaná komplexní analýza čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad,



vyhlášení 33. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1,



vyhlášení 34. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4.

Dne 4. 6. 2014 2014 skončilo 24. korespondenční hlasování VRR, na němž byly schváleny tyto materiály: 




změna organizační struktury ÚRR JZ.

VRR vzal také na vědomí zproštění mlčenlivosti zaměstnankyně ÚRR JZ vůči PČR ve věci trestního stíhání, které se týká podezření ze spáchání zločinu podvodu. Dne 30. 7. 2014 skončilo 25. korespondenční hlasování VRR, na kterém byly schváleny tyto materiály: 

navýšení alokace ukončené 30. výzvy pro oblast podpory 1.1 z 530 mil. Kč na 668 520 425,Kč,



navýšení alokace ukončené 31. výzvy pro oblast podpory 1.5 z 210 mil. Kč na 286 692 450,Kč,



výběr projektů k realizaci v rámci 30. výzvy ROP NUTS II Jihozápad,



výběr projektů k realizaci v rámci 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Sedmá certifikace a příprava osmé certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad Dne 22. 7. 2014 byl ÚRR JZ vyzván PCO k zaslání seznamu dokumentů potřebných k provedení 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad za období 1. 10. 2013 – 1. 8. 2014. Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne 30. 9. 2014. V rámci 7. certifikace byly k certifikaci předloženy výdaje v souhrnné výši 50 976 815,69 EUR (ERDF), respektive 80 063 907,61 EUR (veřejné prostředky celkem). V průběhu měsíce října se předpokládá schválení dokumentů PCO a jejich odeslání EK. V říjnu se taktéž očekává odeslání Žádosti o průběžnou platbu ve výši 68 119 439,70 EUR ÚRR JZ EK. Do konce roku 2014 ÚRR JZ požádá PCO o provedení další, v pořadí 8. mimořádné certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad.

Vyhlášení 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad V období od 24. 3. do 13. 10. 2014 byly vyhlášeny výzvy uvedené v tabulce č. 9. Tabulka 9: Výzvy ROP NUTS II Jihozápad vyhlášené v období od 24. 3.2014 do 13. 10. 2014 Číslo výzvy

Oblast podpory

Datum zahájení příjmu žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí

Datum schválení projektů

Typ výzvy

Alokace v Kč

Počet předložených žádostí o podporu

Objem finančních požadavků v Kč

33

1.1

19. 5. 2014

18. 7. 2014

10/2014

Kolová

100 000 000,00

14

610 988 920,14

34

2.4

19. 5. 2014

18. 7. 2014

10/2014

Kolová

100 000 000,00

119

282 252 031,57

Alokace 100 mil. Kč může být v rámci 33. i 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad navýšena před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR díky opatření, které je zakotveno

15

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 v OM. Dané ustanovení bylo doplněno do OM v rámci jeho 30. revize ke dni 12. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014. Tato revize OM ROP NUTS II Jihozápad byla schválena VRR na jeho 50. řádném zasedání Usnesením č. 882/2013 ze dne 12. 12. 2013. „Pokud dojde ke značnému převisu projektů, které z důvodu nízké alokace výzvy nebyly doporučeny k financování, i když při hodnocení dosáhly minimální eliminační hranice, je z důvodu pružnějšího řízení alokace na konci programovacího období možné navýšit alokaci stanovenou ve výzvě o případné disponibilní prostředky. Navýšení alokace bude provedeno nejpozději před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR a podléhá schválení VRR.“

Schválení projektů 27., 28., 29., 30., 31. a 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad Usnesením VRR č. 938/2014 ze dne 18. 4. 2014 bylo schváleno k realizaci 29 projektů v rámci 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 2.4). Alokace 27. výzvy byla navýšena stejným Usnesením VRR na 92 906 000 Kč. Schváleny byly projekty za 92 905 999,61 Kč (ERDF). Usnesením VRR č. 939/2014 ze dne 18. 4. 2014 bylo schváleno k realizaci 9 projektů v rámci 28. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 1.1). Alokace 28. výzvy činila 700 mil. Kč, schváleny byly projekty za 623 760 190,66 Kč (ERDF), tj. 89 % alokace 28. výzvy. Usnesením VRR č. 940/2014 ze dne 18. 4. 2014 bylo schváleno k realizaci 49 projektů v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 3.1). Alokace 29. výzvy byla navýšena stejným Usnesením VRR na 390 128 506 Kč. Schváleny byly projekty za 390 128 505,59 Kč (ERDF). Usnesením VRR č. 1004/2014 ze dne 30. 7. 2014 bylo schváleno k realizaci 9 projektů v rámci 30. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 1.1). Alokace 30. výzvy byla navýšena Usnesením VRR č. 1002/2014 ze dne 30. 7. 2014 na 668 520 425 Kč, schváleny byly projekty za 668 520 424,46 Kč. Usnesením VRR č. 1005/2014 ze dne 30. 7. 2014 bylo schváleno k realizaci 43 projektů v rámci 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 1.5). Alokace 31. výzvy byla navýšena Usnesením VRR č. 1003/20014 ze dne 30. 7. 2014 na 286 692 450 Kč, schváleny byly projekty za 286 692 449,41 Kč. Usnesením VRR č. 941/2014 ze dne 18. 4. 2014 bylo schváleno k realizaci 7 projektů v rámci 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (oblast podpory 2.1, IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ a IPRM JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ města České Budějovice). Alokace JZ/001 činila 2 628 768,17 EUR, při použití kurzu 27,50 CZK/EUR 72 291 124,73 Kč, schváleny byly projekty za 85 910 020,10 Kč. Alokace JZ/004 činila 3 327 693,09 EUR, při použití kurzu 27,50 CZK/EUR 91 511 560,00 Kč, schváleny byly projekty za 114 183 315,79 Kč.

Změny metodik ROP NUTS II Jihozápad provedené v období od 25. 3. 2014 do 13. 10. 2014 Programové dokumenty ROP NUTS II Jihozápad 

PD ROP NUTS II Jihozápad na období 2007-2013, verze 3. 0 k 16. 6. 2008, revize č. 8 s platností od 30. 6. 2014

Operační manuál ROP NUTS II Jihozápad  

OM, revize č. 32 s platností od 18. 4. 2014 OM, revize č. 33 s platností od 30. 6. 2014

Příručka pro žadatele (dále jen „PPŽ“), Příručka pro příjemce   

PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 13.0 s platností od 14. 5. 2014, účinnost od 19. 5. 2014 PPŽ pro oblast podpory 2.4, verze 8.0 s platností od 14. 5. 2014, účinnost od 19. 5. 2014 PPP, verze 8.0 s platností od 30. 6. 2014, účinnost od 1. 7. 2014

Metodická oznámení (dále jen „MO“)  

16

MO č. 14, revize č. 5 s platností od 8. 4. 2014 k bližší specifikaci změn v projektech MO č. 24, revize č. 2 s platností od 17. 4. 2014 k systému náhradních projektů


 

MO č. 27, revize č. 4 s platností od 17. 4. 2014 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad MO č. 33, revize č. 1 s platností od 27. 6. 2014 k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad o právní subjektivitě) MO č. 39 s platností od 29. 7. 2014 k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Metodické pokyny         

Příručka kontrolora, verze 4.0, revize č. 1 s platností od 3. 6. 2014 MP pro projekty zakládající veřejnou podporu, verze 2.0 s platností od 19. 5. 2014, účinnost od 19. 5. 2014 MP ke způsobilým výdajům projektu, verze 2.0, revize č. 10 s platností od 19. 5. 2014, účinnost od 19. 5. 2014 Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci ROP NUTS II Jihozápad, verze 1.0, revize č. 9 s platností od 17. 6. 2014, účinnost od 19. 6. 2014 MP k porušení rozpočtové kázně, verze 1.0, revize č. 4 s platností od 18. 4. 2014, účinnost od 23. 4. 2014 MP Komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, verze 1.0, revize č. 1 s platností od 9. 4. 2014, účinnost od 10. 4. 2014 MP Indikátorová soustava, verze 8.0 s platností od 11. 7. 2014 Manuál komunikace s žadateli a příjemci ROP NUTS II Jihozápad, verze 7.0 s platností od 3. 6. 2014 Uživatelská příručka Monit7+ , verze 1.0, revize č. 6 s platností od 1. 7. 2014

Závazná metodická stanoviska   

ZMS č. 9, revize č. 4 s platností od 9. 4. 2014 ZMS č. 11, revize č. 10 s platností od 18. 4. 2014 ZMS č. 19, revize č. 1 s platností od 18. 4. 2014

Jiné metodické materiály    

Strategie řízení rizik 2007 – 2015, verze 8.0. s platností od 10. 9. 2014 Interní sdělení: Dodatek č. 1 k Příručce kontrolora, verze 4. 0, revize č. 1 s platností od 9. 4. 2014 Interní sdělení: Akceptace ověření výpisu z katastru nemovitostí v rámci hodnocení formálních náležitostí 30., 31. a 32. výzvy s platností od 7. 4. 2014 Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD, duben 2014

Nové pokyny ke stanovení finančních oprav Dne 19. 12. 2013 přijala EK Rozhodnutím C(2013) 9572 pokyny ke stanovení finančních oprav „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“, které nahrazují stávající „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03-CS)“. Dle nových pokynů bude EK postupovat při provádění finančních oprav v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými po datu přijetí Rozhodnutí C(2013) 9572. Pracovní skupina pro nesrovnalosti ÚRR JZ (dále jen „PSN“) rozhoduje dle nových pokynů od 17. 3. 2014, nicméně ačkoliv u dotčených projektů bylo rozhodnuto dle nových pokynů, byly finanční opravy příjemcům ukládány až po schválení revidovaných metodických materiálů, které upravují aplikaci finančních oprav v souladu s novými pokyny (ZMS č. 11 a MP k porušení rozpočtové kázně), Na VRR dne 18. 4. 2014 v rámci usnesení č. 936/2014 byla schválena revize č. 10 ZMS č. 11 k 18. 4. 2014.

17

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Usnesením č. 937/2014 byla schválena revize č. 4 MP k porušení rozpočtové kázně k 18. 4. 2014. Nové Pokyny jsou, vzhledem k možnosti snížení finančního dopadu pochybení, pro příjemce dotace příznivější. Odstraňují nutnost aplikovat vysokou finanční opravu v případě méně závažného pochybení, které např. nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány Jedním z hlavních cílů nové Vlády ČR, po nástupu do funkce, bylo revidovat stav čerpání operačních programů realizovaných v programovém období 2007 – 2013 a udělat maximum pro efektivní vyčerpání finančních prostředků z evropských fondů. Úkolem, který si Vláda ČR stanovila, bylo bezodkladné zmapování reálných rizik čerpání z evropských fondů a realizování kroků pro jejich eliminaci. Vláda ČR schválila Usnesení č. 94 ze dne 10. února 2014, které z pokynu předsedy Vlády ČR ukládá MMR-NOK zpracovat materiál „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“. Tento dokument byl schválen Usnesením Vlády ČR č. 144 ze dne 5. března 2014. Dokument popisuje průřezová rizika čerpání evropských fondů a návrhy opatření k jejich minimalizaci, dále obsahuje informaci o aktuálním stavu a výhledu čerpání na roky 2014 a 2015, včetně finančních milníků. Další část materiálu je věnována jednotlivým operačním programům. V této části jsou uvedena klíčová rizika a opatření. Přílohou materiálu jsou pak podrobné krizové plány, které vznikly ve spolupráci řídících orgánů s MMR-NOK. Usnesení Vlády ČR č. 144/2014 ukládá, případně doporučuje ministryním, ministrům, předsedům regionálních rad a primátorovi Hl. m. Prahy informovat MMR-NOK: 

o postupu v plnění průřezových opatření a klíčových opatření v daném programu, která jsou v jejich gesci, a to nejpozději do 15. dne každého měsíce,



o plnění opatření krizových plánů operačních programů, a to nejpozději do 15. dne v měsíci následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí, počínaje II. čtvrtletím 2014.

MMR-NOK bude vždy do konce měsíce informovat Vládu ČR o plnění stanovených finančních milníků a opatření k průřezovým a klíčovým rizikům uvedeným v materiálu. Jedenkrát za čtvrt roku pak bude předložena vládě informace o plnění krizových plánů operačních programů. Za účelem nastavení efektivní spolupráce a rovněž z důvodu časové náročnosti zpracování všech uvedených informací, se MMR-NOK obrátil se žádostí o pravidelné zasílání požadovaných informací na ředitele operačních programů. MMR-NOK zaslal ŘO operačních programů (mezi nimi i ŘO ROP NUTS II Jihozápad) tzv. Plán využití Národního strategického referenčního rámce (dále jen „NSRR“), který obsahuje opatření ke všem průřezovým rizikům a opatření ke klíčovým rizikům konkrétně pro každý operační program, v tomto případě ROP NUTS II Jihozápad. ŘO ROP NUTS II Jihozápad zasílá vyplněné Plány a s aktualizovaným plněním opatření podle výše uvedeného pokynu a v daných termínech, tj. pravidelně jednou měsíčně a 1 čtvrtletně.

1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad a přijatá opatření Řídicího orgánu Čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013 ŘO ROP NUTS II Jihozápad činí na konci programového období 2007 – 2013 všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo zajištěno vyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013. Disponibilní finanční prostředky vznikají zejména úsporami ve výběrových řízeních ze strany příjemců a dále finančními opravami výše výdajů ze strany ŘO ROP NUTS II Jihozápad (na základě vlastního zjištění nesrovnalosti, nebo na základě zjištění jiného relevantního orgánu, např. Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále jen „AO MF ČR“), krácením finančních prostředků – před proplacením způsobilých výdajů projektu, porušením rozpočtové kázně – po proplacení způsobilých výdajů projektu). ŘO ROP NUTS II Jihozápad přijal následující opatření, která byla zapracována do příslušných metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad. Jejich cílem je přispět k efektivnímu vyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na konci programového období 2007 – 2013.

18


částečné proplácení žádostí o platbu (dále jen „ŽoP“) (sporné a nesporné výdaje)



časová etapizace projektů



rozšíření počtu náhradních projektů



možnost navýšení alokace výzvy až do doby před schválením seznamu projektů doporučených k financování ve VRR

Částečné proplácení ŽoP Částečné proplácení ŽoP řeší ZMS č. 19. Usnesením VRR č. 946/2014 ze dne 18. 4. 2014 byla schválena 1. revize ZMS č. 19. OM ROP NUTS II Jihozápad umožňuje v obecné rovině na základě výjimečných případů podání ŽoP, která nesouvisí s definovanými etapami nebo ukončením projektu. Z důvodu pružnějšího proplácení a efektivnějšího řízení čerpání alokovaných prostředků může ÚRR JZ provádět částečné proplácení ŽoP a využít tak výše zmíněný institut podání ŽoP k tomu, aby v rámci předložených výdajů proplatil pouze nespornou část způsobilých výdajů a sporné výdaje příjemci doplatil prostřednictvím tzv. mimořádné ŽoP. Spornými výdaji jsou takové výdaje, o kterých finanční manažer, případně PSN, nemůže se stoprocentní jistotou říci, že jsou v době proplácení předložené ŽoP způsobilé a k potvrzení jejich způsobilosti je nutné další ověření (odborné posudky, šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen „ÚOHS“, šetření PČR, doložení všech provedených výdajů vztahujících se k položce rozpočtu, pro jejíž způsobilost je stanoven procentní limit z celkových způsobilých výdajů projektu apod.). Časová etapizace projektů MO č. 38 upravuje snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postup při uplatnění časových etap. První verze MO č. 38 byla platná k 22. 1. 2014, první revize MO č. 38 pak k 10. 3. 2014 a druhá revize MO č. 38 k 14. 10. 2014 (pozn.: ačkoliv byla schválena po referenčním datu této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014, pro úplnost je v textu také uvedena). Pro etapy projektů může být uplatňován časový charakter etap, tzn. bez věcného charakteru etap jako logicky kontrolovatelného celku. Cílem i tohoto opatření je urychlit proplácení. MO č. 38 umožňuje využití stanovení časových etap v projektech se schválenou výší dotace nad 5 mil. Kč. Minimální výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou hranici 2 mil. Kč způsobilých výdajů (výjimkou z této povinnosti jsou závěrečné etapy a pokles způsobilých výdajů etapy v důsledku jejich krácení ze strany RRRSJ). Časové omezení jedné etapy je doporučováno na minimálně dva měsíce. Výjimku tvoří první časová etapa. Časové etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném, předem stanoveném časovém období dle doložených faktur, které budou v případě stavebních prací stvrzeny technickým dozorem stavebníka (resp. investora). Rozšíření počtu náhradních projektů Usnesením VRR č. 935/2014 ze dne 18. 4. 2014 byla schválena revize OM ROP NUTS II Jihozápad č. 32. Předmětem této revize OM bylo mimo jiné i rozšíření počtu náhradních projektů, který může být schválen v rámci dané výzvy, z 20 na 30. Stejně jako u obou výše uvedených opatření je i v případě tohoto cílem ŘO ROP NUTS II Jihozápad zajistit rychlejší a plynulejší proplácení finančních prostředků příjemcům na konci programového období 2007 – 2013. Vyhlášení výzev k předkládání žádostí o podporu Eviduje-li ŘO ROP NUTS II Jihozápad disponibilní finanční prostředky ROP NUTS II Jihozápad v dostatečné výši, může i ke konci programového období 2007 – 2013 vyhlásit další výzvy k předkládání žádostí o podporu. Mezní datum způsobilosti výdajů je neměnné, tj. 31. 12. 2015. V rámci 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu stanoveno na 30. 7. 2015.

19

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Možnost navýšení alokace výzvy až do doby před schválením seznamu projektů doporučených k financování ve VRR Dalším z opatření k zajištění efektivního dočerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013 je možnost navýšení alokace výzvy před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR v souladu s 30. revizí OM ke dni 12. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014. Tato revize OM ROP NUTS II Jihozápad byla schválena VRR na jeho 50. řádném zasedání Usnesením č. 882/2013 ze dne 12. 12. 2013. „Pokud dojde ke značnému převisu projektů, které z důvodu nízké alokace výzvy nebyly doporučeny k financování, i když při hodnocení dosáhly minimální eliminační hranice, je z důvodu pružnějšího řízení alokace na konci programovacího období možné navýšit alokaci stanovenou ve výzvě o případné disponibilní prostředky. Navýšení alokace bude provedeno nejpozději před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR a podléhá schválení VRR.“

Zajištění dostatečných a kvalitních personálních kapacit pro uzavírání programu Ke konci roku 2014 není definitivně vyjasněna budoucnost ÚRR JZ. Pohledy na implementační strukturu kohezní politiky v programovém období 2014 – 2020 se stále vyvíjí. Tato nejistota generuje značné riziko možného odchodu stávajících zaměstnanců ÚRR JZ a tím i riziko nedostatku kvalitních personálních kapacit pro uzavírání ROP NUTS II Jihozápad. Riziku nedostatečných personálních kapacit se věnuje také kapitola 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace ROP NUTS II Jihozápad včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP NUTS II Jihozápad této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. Text v příslušné kapitole vyjmenovává i motivační opatření, která jsou aplikována managementem ÚRR JZ a kterými se management ÚRR JZ snaží udržet si stávající kvalitní zaměstnance.

Plnění pravidla n+2 pro rok 2014 Ke dni 13. 10. 2014 dosud nebylo splněno pravidlo n+2 pro rok 2014. Důvodem je fakt, že se z níže uvedených důvodů zpozdila 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Podle tabulky č. 12 na str. 25 této Zprávy je v roce 2014 třeba certifikovat výdaje ve výši 82 400 329 EUR, aby nedošlo k tzv. automatickému zrušení závazku ROP NUTS II Jihozápad ze strany EK. V průběhu měsíce října se předpokládá, že PCO schválí dokumenty jemu odeslané ÚRR JZ za účelem provedení 7. certifikace, a následně se předpokládá jejich odeslání EK v průběhu měsíce října 2014. ŘO ROP NUTS II Jihozápad zašle EK Žádost o průběžnou platbu na částku 68 119 439,70 EUR. Z výše uvedených částek vyplývá, že pro splnění pravidla n+2 pro rok 2014 bude nezbytné v roce 2014 provést i další certifikaci výdajů ROP NUTS II Jihozápad. ŘO ROP NUTS II Jihozápad proto předpokládá požádat PCO o provedení 8. mimořádné certifikace ještě v roce 2014.

Šetření projektů Magistrátu města České Budějovice Policií ČR a dopad na certifikaci výdajů ROP NUTS II Jihozápad Dne 31. 1. 2014 obdržel ÚRR JZ dopis od PCO, v němž byl informován o pozastavení certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Důvodem byla chybovost ROP NUTS II Jihozápad uvedená ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013, která přesahovala povolenou hranici 2 %. Dle propočtu víceleté chybovosti bylo nezbytné provést finanční opravy nejméně ve výši 10 859 068,44 EUR, tak aby víceletá chyba klesla pod přípustnou 2% hranici. PCO následně zaúčtoval individuální finanční opravy ve výši 10 963 461,10 EUR (podíl ERDF) v návaznosti na uzavření auditů operací provedených AO MF ČR v roce 2013. O zaúčtování těchto finančních byl ÚRR JZ informován dopisem PCO ze dne 7. 3. 2014. Zaúčtováním těchto individuálních finančních oprav došlo ke snížení víceleté chybovosti ROP NUTS II Jihozápad pod 2 %, přičemž dle vyjádření EK již nebylo nutné aplikovat další plošnou finanční opravu. V reakci na pokles chybovosti ROP NUTS II Jihozápad pod 2 % byl ÚRR JZ dopisem ze dne 2. 5. 2014 vyzván PCO k zaslání požadovaných dokumentů k provedení certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad zaúčtovaných v IS VIOLA v období od 1. 10. 2013 do 1. 6. 2014. Nicméně na 16. zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, konaném dne 23. 5. 2014, byli členové MV ROP NUTS II Jihozápad a mezi nimi i zástupce MF ČR informováni o zahájení vyšetřování projektů MMČB Policií ČR, které by mohlo souviset i s projekty spolufinancovanými z ROP NUTS II Jihozápad,

20

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 dne 21. 5. 2014. PCO o této skutečnosti informoval i EK. Dne 29. 5. 2014 obdržel ÚRR JZ email, v němž PCO sděluje přerušení administrace (nikoliv pozastavení certifikace) aktuálně probíhající 7. certifikace výdajů do doby, než bude mít PCO k dispozici relevantní informace o rozsahu a dopadu vyšetřování PČR na projekty spolufinancované z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto emailu se PCO odkazuje i na žádost EK o potvrzení, že za aktuálního stavu nedojde k odeslání ŽoP. ÚRR JZ zahájil intenzivní komunikaci s PČR, Okresním a Krajským státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích. Ve dnech 26. 5. 2014 a 30. 5. 2014 zaslal těmto orgánům žádosti o sdělení bližších informací týkajících se šetření PČR. Požádal také o sdělení toho, kterých projektů, spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad, se šetření PČR konkrétně dotklo. Dne 30. 5. 2014 obdržel ÚRR JZ odpověď od Okresního státního zastupitelství, v níž státní zástupce sděluje, že žádosti nelze vyhovět, jelikož není možné podávat informace o probíhajícím trestním řízení. PČR v odpovědi ze dne 4. 6. 2014 na žádost ÚRR JZ sdělila, že úkony v prostorách MMČB nebyly vedeny v souvislosti s poskytnutím dotací a dosavadní výsledky prověřování nenasvědčují podezření ze spáchání trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie (dále jen „EU“). S ohledem na stručná vyjádření dotčených orgánů odeslal ÚRR JZ dne 13. 6. 2014 další dvě žádosti o poskytnutí součinnosti mezi orgány veřejné moci (na Okresní státní zastupitelství a PČR). V žádostech uvedl, že pro RRRSJ jsou tyto informace nezbytně nutné k řádnému výkonu zákonem svěřených pravomocí a k plnění povinností stanovených RRRSJ právními předpisy. V žádostech bylo opětovně požádáno o sdělení projektů, spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad, kterých se týkalo šetření PČR, provedené dne 21. 5. 2014 v prostorách MMČB. Zároveň byla PČR požádána o bližší informaci, zda policejní úkony mohly souviset i s jinými trestnými činy, a to s ohledem na poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Dne 10. 7. 2014 ÚRR JZ obdržel vyjádření PČR, v němž stojí, že není účastníkem trestního řízení, neboť předmětem vedeného trestního řízení, v rámci něhož byly realizovány úkony ze dne 21. 5. 2014 v prostorách MMČB, nejsou projekty spolufinancované ze zdrojů EU, tudíž ani ROP NUTS II Jihozápad. U projektů MMČB, spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad, nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Dne 14. 7. 2014 ÚRR JZ zaslal informaci EK, v níž se odkazuje na výše uvedené vyjádření PČR. Zároveň byl odeslán dopis PCO, ve kterém ÚRR JZ s ohledem za sdělení PČR požádal obnovení 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Dne 22. 7. 2014 obdržel ÚRR JZ dopis od PCO s informací o obnovení procesu 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad a s výzvou k zaslání dokumentů, specifikovaných v původní výzvě k certifikaci ze dne 2. 5. 2014, avšak v aktualizované podobě. Důvodem obnovení certifikace byly skutečnosti, o nichž byl PCO informování ÚRR JZ v dopise ze dne 14. 7. 2014. Předmětem 7. certifikace jsou i projekty, u nichž je příjemcem Statutární město České Budějovice, neboť z dopisu ÚRR JZ ze dne 14. 7. 2014 a s přiložených dokumentů (zejména vyjádření PČR ze dne 10. 7. 2014) vyplývá, že šetřením PČR ze dne 21. 5. 2014 nejsou dotčeny projekty spolufinancované z ROP NUTS II Jihozápad. Certifikační období bylo prodlouženo na 1. 10. 2013 – 1. 8. 2014.

Projekty na PČR Ve věci trestního řízení vedeného PČR proti obžalovanému JUDr. Jiřímu Trnkovi a spol. komunikuje ÚRR JZ s VSZ. VRR vzal na vědomí informaci o komunikaci ÚRR JZ s VSZ v Praze na 52. řádném zasedání dne 18. 4. 2014 Usnesením č. 969/2014. Trestní řízení se týká projektů 2., 3. a 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V držení PČR jsou i další projekty, tyto však z důvodu pochybení příjemců. Tyto projekty jsou ve stavu N6 Projekt pozastaven, jejich administrace je tak dočasně pozastavena. Počet projektů, u kterých je dočasně pozastaveno proplácení z důvodu šetření PČR, má sestupnou tendenci.

21

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 10: Projekty šetřené PČR z důvodu pochybení příjemců Číslo projektu CZ.1.14/1.1.00/11.02183 CZ.1.14/3.1.00/05.01793

Finanční dopad (ERDF v Kč)

Název projektu Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa

55 020 399,74 26 742 481,29

CZ.1.14/3.1.00/11.02286

Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS

9 965 756,16

CZ.1.14/3.1.00/11.02289

AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY

10 424 511,63

Z hlediska problematiky komunikace s PČR je nutné řešit skutečnost, že ze strany VRR nebyl dán souhlas se zbavením mlčenlivosti dvou zaměstnanců RRRSJ. V této souvislosti platí, že dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, § 17 odst. 3 a § 17 odst. 6 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, je vydání souhlasu se zbavením mlčenlivosti v pravomoci ředitelky ÚRR JZ. Žádost VRR o zproštění mlčenlivosti byla podána z toho důvodu, aby v dané záležitosti existoval jednotný postoj všech orgánů Regionální rady. Z daného důvodu ředitelka ÚRR JZ akceptuje stanovisko VRR. Vzhledem ke skutečnosti, že při odmítnutí výpovědi existuje pro zaměstnance RRRSJ riziko udělení pořádkové pokuty, a zároveň je pro zaměstnance poměrně složité určit, jaké konkrétní informace podléhají mlčenlivosti, je dle stanoviska ÚRR JZ vhodné, aby až na specifické výjimky byli zaměstnanci zbaveni mlčenlivosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Z tohoto hlediska proto ÚRR JZ navrhne případné zvážení dosavadního postoje VRR. ÚRR JZ ve věci proplácení projektů šetřených PČR postupuje podle stanoviska advokátní kanceláře Brodec & PARTNERS z 10. 9. 2013 následovně: vyžádá-li si PČR projekt nebo informace o projektu a neuvede konkrétní důvody tohoto požadavku, ÚRR JZ nepozastavuje administraci projektu a projekt je dále realizován, proplácen apod. Vyžádá-li si však PČR projekt nebo informace o projektu a uvede konkrétní důvody, které souvisí s podezřením na spáchání trestného činu nebo dokonce zahájením trestního řízení, projekt je identifikován jako nesrovnalost a jeho administrace je dočasně pozastavena až do doby, kdy dojde k vyřešení případu nesrovnalosti. Poté je administrace projektu obnovena (pokud šetření PČR nepotvrdí spáchání trestného činu), nebo je projekt definitivně převeden do stavu „projekt nedokončen“ (pokud se spáchání trestného činu potvrdí).

Pozastavená administrace projektů Ke dni 13. 10. 2014 evidoval ŘO ROP NUTS II Jihozápad 6 projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven. Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 11 této Zprávy. Administrace projektů byla pozastavena z různých důvodů, nejčastěji z důvodu šetření projektů jiným orgánem, než je ŘO ROP NUTS II Jihozápad (PČR). Pozastavená administrace projektů komplikuje proces implementace ROP NUTS II Jihozápad, finanční prostředky jsou „zablokovány“ a dokud není rozhodnuto o obnovení, případně kompletním zastavení realizace projektu, není možné s nimi disponovat. Dále je ohroženo plnění cílových hodnot indikátorů navázaných na pozastavené projekty. Tabulka 11: Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich finanční dopad Číslo projektu CZ.1.14/1.1.00/11.02183 CZ.1.14/2.5.00/03.01156 CZ.1.14/3.1.00/02.00494 CZ.1.14/3.1.00/05.01793 CZ.1.14/3.1.00/11.02286 CZ.1.14/3.1.00/11.02289

22

Název projektu

Důvod

Finanční dopad (ERDF v Kč)

Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou

Projekt šetří PČR

52 382 800,41

Probíhá řešení nesrovnalosti (MF ČR)

35 828 135,31

Probíhá řešení nesrovnalosti

120 532 108,84

ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa


26 742 481,28


9 965 756,15

Projekt šetří PČŘ

10 424 511,63

Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Problematika obaloven živičných směsí Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 24. 3. 2014, schválená Usnesením MV ROP NUTS II Jihozápad č. 123/2014 ze dne 23. 5. 2014, se v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu detailně věnuje problematice obaloven živičných směsí. Zmiňuje jednání, která k tomuto proběhla (za účasti zástupců ÚRR JZ, EK, AO MF ČR, sešli se k tomu i zástupci všech Regionálních operačních programů), popisuje postup AO MF ČR při posuzování projektů dotčených tímto kvalifikačním kritériem i postoj EK, jež požaduje posuzovat projekty obsahující kvalifikační kritérium vlastnictví obalovny živičných směsí retroaktivně, tj. i před vydáním výše uvedených judikátů. Požadavek na obalovnu živičných směsí jako technické kvalifikační kritérium (dle § 56 odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je považován za diskriminační podle judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) č. j. 1 Afs 66/2012 – 64 ze dne 20. 12. 2012, č. j. 1 Afs 69/2012 – 55 ze dne 28. 3. 2013 a č. j. 1 Afs 20/2013 – 47 ze dne 27. 6. 2013. PSN ÚRR JZ řeší projekty, které se dotýkají problematiky obaloven živičných směsí, na svých jednáních jako potvrzené podezření na nesrovnalost. PSN ÚRR JZ aplikuje v této věci individuální přístup, což bylo schváleno EK. Od 17. 3. 2014 PSN postupuje při řešení nesrovnalostí, mimo jiné ve spojitosti s problematikou obaloven živičných směsí, podle nových pokynů COCOF (blíže viz kapitolu 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014). ŘO ROP NUTS II Jihozápad zavedl institut tzv. částečného proplácení ŽoP, který je blíže popsán na začátku této kapitoly, jako jedno z opatření k zajištění plynulého proplácení finančních prostředků příjemcům a tím i naplňování pravidla n+3/n+2.

Nesrovnalosti K 13. 10. 2014 bylo nahlášeno celkem 468 podezření na nesrovnalost, z toho 25 podezření je v procesu šetření a 443 podezření již bylo vypořádáno (87 podezření bylo označeno za nepotvrzená, 276 podezření bylo označeno za potvrzená a 80 podezření nebylo klasifikováno jako nesrovnalost). Dále bylo nahlášeno 73 podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v 33 případech bylo daňové řízení ukončeno a ve 40 případech stále probíhá). Celkem 79 podnětů bylo podáno k šetření na ÚOHS. Za řešení nesrovnalostí nese odpovědnost PSN. Výstupem z jednání PSN je písemný a neveřejný zápis, jehož součástí je přijatý soubor usnesení. Usnesení PSN představuji závazné řešení dané nesrovnalosti v rámci ÚRR JZ, případně závazně stanoví další postup týkající se nesrovnalosti. Ředitel ÚRR JZ může v odůvodněných případech změnit na základě svého rozhodnutí přijaté usnesení PSN a sám na vlastní odpovědnost tak rozhodnout o závazném řešení dané nesrovnalosti či o dalším postupu. Takovou změnu přijatého usnesení PSN, je ředitel ÚRR JZ povinen sdělit a odůvodnit.

1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru Dne 23. 5. 2014 se uskutečnilo 16. řádné jednání MV ROP NUTS II Jihozápad. Následuje soubor nejdůležitějších závěrů z tohoto zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad a přijatých opatření. 1) ŘO ROP NUTS II Jihozápad na žádost dvou členů MV ROP NUTS II Jihozápad, Ing. Zdeňka Mužíka a Ing. Marie Soukupové, prověřil zápisy z jednání MV ROP NUTS II Jihozápad, která proběhla v roce 2008. Oba členové MV ROP NUTS II Jihozápad obdrželi dopisy se žádostí o poskytnutí informace, který z tehdejších členů MV ROP NUTS II Jihozápad si v roce 2008 vyžádal interní dokumenty ROP NUTS II Jihozápad. ŘO ROP NUTS II Jihozápad v zápisech z 2. a 3. zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, která se konala 22. 2. 2008 a 24. 9. 2008, nenalezl žádost žádného z tehdejších členů MV ROP NUTS II Jihozápad o poskytnutí interních dokumentů ROP NUTS II Jihozápad. 2) Výsledky kontroly NKÚ, která proběhla v roce 2014 a zaměřila se na cestovní ruch, stejně jako výsledky všech ostatních externích kontrol, které proběhly v období od března do října 2014, jsou součástí této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014, kapitoly 3 Administrativní zajištění programu.

23

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 3) Informace o 7. certifikaci a přípravě 8. mimořádné certifikace jsou uvedeny v kapitolách 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru, 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu a 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. 4) V otázce obaloven živičných směsí, stejně jako ve věci řešení ostatních nesrovnalostí ÚRR JZ postupuje podle nových Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, které EK přijala 19. 12. 2013. ŘO ROP NUTS II Jihozápad vítá možnost udělit korekci v rozmezí 0 – 25 %,. EK ve věci obaloven schvaluje individuální přístup navržený ŘO ROP NUTS II Jihozápad na základě závěrů a doporučení právního stanoviska advokátní kanceláře Brodec&Partners.5) Riziko nedostatku personálních a administrativních kapacit pro ukončování procesu implementace ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 – 2013 je uvedeno v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. 6) Šetření projektů MMČB Policií ČR a s tím spojené problémy jsou popsány v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. 7) Kompletní informace o projektech ROP NUTS II Jihozápad v držení PČR, komunikace ÚRR JZ s VSZ v Praze a postoj ÚRR JZ k proplácení projektů v držení PČR jsou taktéž součástí této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014, kapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu. 8) Vyčíslení finančního objemu projektů v držení PČR je součástí této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014, kapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu. 9) Aktuální rizika spojená s realizací IPRM jsou detailně popsána v kapitole 2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. 10) Opatření přijatá ŘO ROP NUTS II Jihozápad za účelem zajištění efektivního dočerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013 jsou součástí kapitoly 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014. Možnost navýšení alokace výzvy před schválením seznamu projektů k realizaci VRR je uvedena v kapitole 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru této Zprávy. 11) Usnesení VRR o poskytnutí dotace z rozpočtu RRRSJ Jihočeskému (Usnesení VRR č. 932/2014 ze dne 11. 3. 2014) a Plzeňskému (Usnesení VRR č. 944/2014 ze dne 18. 4. 2014) kraji na posílení administrativní kapacity pro potřeby zajištění plynulého čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad jsou uvedena v kapitole 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru této Zprávy. 12) ŘO ROP NUTS II Jihozápad neplánuje z vlastní iniciativy měnit cílové hodnoty indikátorů, které již byly překročeny, jedná se o plán, skutečnost může být jiná 13) Finanční objemy jsou ve Zprávě o realizaci ROP NUTS II Jihozápad nově uváděny pouze jako příspěvek z ERDF, v souladu s Pokynem pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor, verze říjen 2014 (MMR-NOK). Tuto změnu vítá i EK. 14) Součástí Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 je externí evaluace „Vyhodnocení efektů a přínosů projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 – 2013 pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad“. V současné době probíhá tvorba externí studie „Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji“. Bližší informace o této studii přináší kapitola 3.3 Provedené evaluace a studie této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014.

24


1.6

Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2

Tabulka 12: Plnění pravidla n+3/n+2 Žádosti o Zálohy z EK průběžnou/závěrečnou + žádosti o platbu předložené EK - platby z ČR roční roční c d = b+c

Zálohy z EK + žádosti o platby souhrnné e

Rozdíl mezi platbami a limity souhrnné f = e-a

Finanční plán rok

Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013 - roční

2007

76 882 089

12 393 025

12 393 025

12 393 025

2008

80 663 814

18 589 538

18 589 538

30 982 563

2009

84 462 070

24 786 050

24 786 050

55 768 613

2010

88 437 939

–

21 350 619

21 350 619

77 119 232

2011

99 542 480

93 477 496

178 009 701

178 009 701

255 128 933

161 651 437

2012

99 816 348

190 753 247

82 057 141

82 057 141

337 186 074

146 432 827

2013

103 848 381

404 361 029

97 404 656

97 404 656

434 590 730

30 229 701

378 822 117

434 590 730

434 590 730

-199 062 391

n+3 / n+2 limity souhrnné a

2014

516 991 059

2017

633 653 121

Celkem

633 653 121

633 653 121

Zálohy z EK - roční b

55 768 613

Zdroj: MSC2007 k 13. 10. 2014, příspěvek Společenství v EUR

Plnění pravidla n+3/n+2 Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení Evropského společenství (dále jen „ES“) č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného Nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2 – viz následující tabulka. Alokace roku

Podmínka vyčerpání do 31. 12. roku

2008

2011

2009

2012

2010

2013

2011

2013

2012

2014

2013

31. 3. 2017

Pozn. 1: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. Pozn. 2: Pro alokaci roku 2013 pravidlo n+2 neplatí, pro vyčerpání celé alokace ROP NUTS II Jihozápad je zásadní až závěrečná certifikace výdajů, která musí být odeslána do 31. 3. 2017. De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích 16. 9. – 31. 1., 1. 2. – 31. 5., 1. 6. – 15. 9. daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. Nicméně může dojít i k mimořádné certifikaci výdajů za jiné než výše stanovené období (mimořádná certifikace může být PCO vyhlášena z různých důvodů). Na základě informací PCO se do pravidla n+3/n+2 započítávají předběžné platby (zálohy) z EK ve výši 55 768 613 EUR a žádosti o průběžnou platbu předložené EK ve výši 378 822 117 EUR.

25

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 K 13. 10. 2014 bylo certifikováno 362 476 750,79 EUR (ERDF), respektive 445 749 689,87 EUR (veřejné prostředky celkem), z výdajů proplacených příjemcům. Porovnáno k výši alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013 je certifikováno 55 % alokace. Pravidlo n+2 pro rok 2014 prozatím nebylo splněno, a to zejména z důvodu pozdržení 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Dokumenty pro provedení 7. certifikace byly na výzvu PCO odeslány Platebnímu a certifikačnímu orgánu dne 30. 9. 2014. V průběhu měsíce října 2014 se předpokládá jejich schválení ze strany PCO a odeslání EK. Ve stejném období dojde k odeslání průběžné Žádosti o platbu ve výši 68 119 439,70 EUR EK. Jelikož ŘO ROP NUTS II Jihozápad musí podle výše uvedené tabulky č. 12 v roce 2014 certifikovat výdaje ve výši 82 400 329 EUR, požádá PCO o provedení 8. mimořádné certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad ještě do konce roku 2014.

Predikce plateb ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 Predikce plateb sestavuje Finanční odbor Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „FO ÚRR JZ“) podle uzavřených Smluv o podmínkách poskytnutí dotace a dodatků ke Smlouvám. Je možné též kalkulovat se Smlouvami, které jsou připraveny k uzavření. Nicméně situace na Smlouvách a dodatcích se den ode dne mění, v závislosti na vývoji administrace projektů finančními manažery oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „OKČ/OKP ÚRR JZ“). Příjemci často žádají o změny harmonogramu realizace projektů, a to z důvodu výskytu problémů s realizací projektů, dochází ke zpožďování předem stanovených harmonogramů a s tím spojeného zpoždění proplácení. Může tak docházet ke změnám v plánu predikcí, který je proto několikrát do měsíce aktualizován FO ÚRR JZ. Nejvýraznější dopad budou mít na predikce plateb sporné výdaje, které případně nebudou v souladu se ZMS č. 19 proplaceny. V tuto chvíli je v predikcích uvedena celá částka dotace u projektů dotčených ZMS č. 19, protože neznáme výši dotace, která bude v konečném součtu skutečně proplacena. Případy jsou v řešení. Tabulka 13: Predikce plateb ROP NUTS II Jihozápad pro období duben – září 2014 Měsíc a rok

Výše dotace (celkem v Kč)

Říjen 2014

202 661 955,84

Listopad 2014

422 729 742,86

Prosinec 2014

585 737 803,66

Leden 2015

0,00

Únor 2015

420 169 493,18

Březen 2015

214 759 288,09 Zdroj: Finanční odbor ÚRR JZ k 13. 10. 2014

1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace ROP NUTS II Jihozápad včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP NUTS II Jihozápad Analýza a řízení rizik ŘO NUTS II Jihozápad je povinen zavést účinný systém řízení rizik v souladu s nařízením ES č. 1605/2002 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Řízením rizik je soustavná systematická a metodická činnost, která je organizovaná vedoucími zaměstnanci ÚRR JZ v rámci vnitřního kontrolního systému. Za fungování systému řízení rizik jako celku odpovídá ředitel ÚRR JZ, který je k této funkci pověřen předsedou RRRSJ. Vedoucí odborů jsou odpovědní za řízení rizik v rámci své oblasti odpovědnosti, jsou garanty přidělených rizik. Odpovídají za provádění analýzy v rámci své dílčí oblasti, za nalezení a realizaci opatření, za pravidelné vykazování rizik. Manažer pro řízení rizik analyzuje rizika souhrnně za celý ÚRR JZ a výstupy předkládá každé pololetí Výboru pro řízení rizik, který projednává a schvaluje opatření navržená ke snížení významnosti řízených rizik. Na základě zpráv předkládaných Výboru pro řízení rizik zpracovává manažer pro řízení rizik Roční zprávu o řízení rizik ÚRR JZ (dále jen „Roční zpráva“), jejíž součástí je grafické porovnání vývoje rizik za sledovaná období v podobě

26

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 map rizik. Roční zpráva popisuje nalezená rizika, jejich vývoj a realizaci opatření k minimalizaci těchto rizik v daném roce. V souladu s Operačním manuálem je přílohou Roční zprávy aktualizovaná Strategie řízení rizik pro roky 2007 – 2015, jejíž obecná část A je věnována podrobnému popisu systému řízení rizik. Tato část je měněna pouze na základě změn v postupech. VRR vzal na vědomí informaci o Roční zprávě o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2013 v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 927/2014. Výbor pro řízení rizik se sešel v polovině roku 2014 a znovu posuzoval rizika uvedená v Roční zprávě o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2013. Z jednání byla pořízena Souhrnná zpráva o řízení rizik za 1. pololetí 2014. Pro 1. pololetí 2014 bylo ke sledování a prostřednictvím opatření řízeno sedm následujících rizik (řazeno sestupně dle významnosti). S blížícím se koncem programového období hodnoty významnosti jednotlivých rizik narůstají, jelikož problémy, jež případně mohou nastat s ukončováním programu, se jistým způsobem promítají téměř do všech sledovaných rizik. Nejvyšší nárůst významnosti se projevil u rizika U02/11 Nedodržení pravidla n+3/n+2, nedočerpání alokace programu. Hodnota významnosti tohoto rizika je z výčtu sledovaných rizik nejvyšší a dosahuje již dle stupnice významnosti kritické hodnoty. Naopak ke snížení významnosti došlo oproti minulému hodnocení u rizika U03/11 Fluktuace zaměstnanců v důsledku nejisté budoucí implementační struktury fondů EU a u rizika U02/13 Spory s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí. U02/11 Nedodržení pravidla n+3/n+2, nedočerpání alokace programu – došlo ke zvýšení významnosti o téměř 46 % oproti výchozímu hodnocení. ÚRR JZ si průběžně zpracovává komplexní analýzu čerpání alokace a predikce plateb vztahujících se k jednotlivým projektům za účelem stanovení čerpání disponibilních finančních prostředků. Pro dočerpání finančních prostředků v rámci posledních výzev předpokládá ÚRR JZ vytvoření dostatečného zásobníku náhradních projektů (v OM rozšířen seznam náhradních projektů z 20 na 30 projektů). V současné době je řešeno, jakým způsobem bude disponibilní alokace těmto náhradním projektům přerozdělena. S kraji byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, které obsahují závazek pokrytí přezávazkování finančních prostředků ve výši cca 130 mil. Taktéž bylo ošetřeno ve smlouvách se statutárním městem Plzeň a Českými Budějovicemi, tj. projekty v rámci IPRM budou zasmluvněny ve vyšších částkách než je alokace a přezávazkování bude kryto z vlastních zdrojů. Při vyhlášení posledních dvou výzev pak bylo využito pravidlo flexibility. Tento rok je velmi důležité proplatit co nejvíce projektů, a to nejdéle do 31. 10. 2014, aby bylo možné vystavit souhrnnou žádost o převod prostředků z účtu PCO na účet MMR ČR a vložit takto proplacené výdaje do certifikace. Riziko však umocnilo pozastavení certifikace finančních prostředků vlivem závěrů vyplývajících z auditu systému a následně i přerušení administrace kvůli problémům v IPRM ČB. Aktuálně se řeší mj. i způsob účtování vratek dotací a jejich odečítání od Výkazu výdajů a to na základě aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (dále jen „MFTK“) a Metodiky certifikace výdajů, jelikož se objevují stále nové identifikované vratky, které snižují čerpání alokace a zvyšují riziko ztráty závazku. V průběhu realizace projektů tak dochází ze strany příjemců dotací k nedočerpání max. výše dotace ze Smlouvy a nebo ÚRR JZ v opodstatněných případech krátí projektům způsobilé výdaje. Vyčerpání alokace ohrožuje i následné provádění auditů, na základě nichž jsou vyměřovány odvody za porušení rozpočtové kázně či kontroly ze strany MF a Evropských orgánů a udílení případných systémových korekcí. S posledními výzvami se také zkracuje doba realizace projektů, což umocňuje riziko nedodržení termínů realizace a časté žádosti příjemců o prodloužení termínů pro ukončení projektu (kromě posledních vyhlášených výzev, které mají termín ukončení fyzické realizace stanoven na 30. 7. 2015, ostatní vyhlášené výzvy nepřekračují datum30. 6. 2015). Většina projektů posledních výzev má již nyní nastaveno jako datum ukončení fyzické realizace projektu mezní termín uvedený ve výzvě. Problémy s dodržením harmonogramu realizace projektu se objevily již u dvou projektů IPRM Plzeň, u kterých hrozí, že nebudou realizovány. Naplnění pravidla n+2 pro rok 2014 je tedy ohroženo nenaplněním predikcí proplácení, účtováním vratek, snížením celkových způsobilých výdajů projektů v důsledku vysoutěžení nižších částek a nedodržením harmonogramu projektů ze strany příjemců. Pro urychlení čerpání finančních prostředků nastavil ŘO řadu opatření: časovou etapizaci projektů, částečné proplácení ŽoP, předkládání veřejných zakázek (dále jen „VZ“) ke kontrole neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem, příspěvek krajům a magistrátům na personální kapacity pro flexibilnější proplácení, pořádání mimořádných seminářů pro příjemce před proplacením projektů aj. (více viz Karta rizika

27

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 U02/11). Možným opatřením pro flexibilnější proplácení ŽoP je aplikace motivačního systému zaměstnanců. Riziko by však mohla představovat i časově náročná administrace kontrolovaných ŽoP na přelomu roku 2015/2016, a to i s ohledem na personální kapacitu územního odboru implementace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích a v Plzni (dále jen „ÚČ/ÚP ÚRR JZ“), vč. možného vlivu rizika U03/11. Eliminaci dalšího faktoru, jenž měl vliv na čerpání programu, přineslo dořešení většiny projektů se spornými výdaji týkající se problematiky obaloven. V návaznosti na vytvoření ZMS č. 19 a po přijetí nových pokynů COCOF k provádění finančních oprav byla dořešena většina projektů se spornými výdaji týkajícími se problematiky obaloven. Je však nutné vyřešit projekty s obalovnami již proplacené, u nichž nebyla udělena žádná korekce (proplaceny před uveřejněním rozsudků Nejvyššího správního soudu), a za tímto účelem opatřit stanoviska příslušných orgánů s doporučením, jak postupovat. U06/09 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RR JZ – riziko zaznamenalo nárůst o 20 %. Pravděpodobnost rizika zvyšuje v současné době zejména hrozba auditních zjištění, respektive vysoké chybovosti a s ním související pozastavení certifikace, ale i prodlužování harmonogramů projektů či vyšetřovaní projektů PČR. Riziku lze předejít důslednou kontrolou projektů ze strany ÚČ/ÚP ÚRR JZ, dodržováním platných metodik a vyvarováním se chyb z předchozích auditních zjištění. Ze strany vedoucích ÚČ/ÚP ÚRR JZ, resp. OKČ/OKP ÚRR JZ jsou finanční manažeři neprodleně po obdržení auditních či jiných zpráv informováni o identifikovaných zjištěních, aby se tato při zjištění administraci projektů neopakovala. ROP NUTS II Jihozápad měl během 1. pololetí 2014 pozastavenou a následně i přerušenou certifikaci finančních prostředků. V současné době probíhá příprava 7. certifikace za období 1. 10. 2013 – 1. 8. 2014. Ze strany MMR ČR není aktuálně avizováno, že by v roce 2014 neměla být poskytnuta další tranše dotací. Potencionální riziko představuje rok 2016, kdy bude nutné doplatit dotace příjemcům, ale v Rámcovém rozhodnutí od MMR ČR není v současné době nastavena možnost financování Regionálních operačních programů v České republice i v roce 2016. Je proto nezbytné dojednat s MMR ČR prodloužení Rámcového rozhodnutí i na tento rok, na což již bylo MMR ČR upozorněno v dopise z května 2014 při zaslání podkladů pro návrh státního rozpočtu na rok 2015. Obdobný problém se týká i krajů, se kterými je třeba rovněž dořešit smluvní prodloužení termínu užití dotací na spolufinancování ROP NUTS II Jihozápad na rok 2016. Jedním z dalších nutných opatření je včasné vyjednání možnosti financování z bankovního úvěru na překlenutí doby trvání poskytnutí dotace od MMR ČR i na konci programového období (r. 2015, 2016). Problematické jsou rovněž aktivity týkající se příprav pro období 2014 – 2020 (tj. studie, analýzy, výroční konference se zaměřením na budoucnost apod.), vzhledem k tomu, že možnost jejich financování není v programovém dokumentu ROP NUTS II Jihozápad uvedena. Výdaje spojené s těmito aktivitami by zřejmě měly být hrazeny z Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OP TP“). U03/11 Fluktuace zaměstnanců v důsledku nejisté budoucí implementační struktury fondů EU – u rizika došlo k poklesu významnosti o téměř 25 %. Zaměstnanci stále nemají jistotu do budoucnosti, zvyšuje se počet dotazů ohledně pracovních pozic v novém programovém období. Dokud nebude vyjasněn přechod stávajících zaměstnanců do budoucího období, lze očekávat, že v roce 2015 začnou někteří odcházet, což by mohlo ohrozit řádné ukončování programu. Ředitelka ÚRR JZ fungování ÚRR JZ při ukončování programu a jeho návaznost na budoucí období intenzivně řeší. V současné době se plánují schůzky k problematice nového programového období, na kterých budou zaměstnancům ÚRR JZ poskytnuty aktuální informace. Již nyní je známo, že Úřady Regionálních rad zůstanou zachovány v roli zprostředkujícího subjektu MMR ČR pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Předpokládá se, že více než 70 % zaměstnanců by mělo přejít do nově vznikající struktury IROP, s tím že část zaměstnanců se bude muset věnovat ukončování programového období 2007 – 2013 a to až do roku 2020. Zaměstnanci již také budou moci dostávat smlouvy na dobu neurčitou. Do ukončování programu jsou již nyní v rámci dohody o pracovní činnosti zapojovány kolegyně na mateřské dovolené. Personální potřeby ÚRR JZ pro ukončování programu blíže zohledňuje Analýza potřeb lidských zdrojů pro období 2011 – 2015 a Souhrnná analýza odhadu nákladů na personální kapacity na období 2014 - 2020, která zahrnuje náklady na ukončování ROP NUTS II Jihozápad a odhad nákladů souvisejících s přechodem zaměstnanců ROP NUTS II Jihozápad do IROP. Pořádají se již také pracovní skupiny k IROP, do kterých jsou delegováni i zástupci z ÚRR JZ. Nově byla vytvořena pracovní pozice manažer pro ukončování programu, jehož úkolem bude vytvářet metodické postupy a materiály pro ukončování programu a aktivně se podílet na řízení transformace. Dále bude v rámci ÚRR JZ ustanovena interní pracovní skupina pro ukončování programu.

28

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Stále trvá, že riziko fluktuace zaměstnanců nejvíce vnímá především ÚČ/ÚP ÚRR JZ, kde jsou s ohledem na vytíženost referentů kontroly využíváni i zaměstnanci na dohodu o provedení práce/dohodu o pracovní činnosti a od roku 2014 mohou být a také jsou využíváni stážisti z VŠ. I přes vzrůstající fluktuaci zaměstnanců se ÚRR JZ snaží předcházet personální poddimenzovanosti navýšením počtu zaměstnanců na ÚČ/ÚP ÚRR JZ. Vzhledem k tomu, že odchody žen na mateřskou dovolenou nelze nijak významně ovlivnit, je třeba předcházet odchodům zaměstnanců s dlouholetou praxí. Riziko lze redukovat zajištěním stabilního a kvalitního pracovního prostředí či motivací zaměstnanců (např. formou benefitů - finančních, sociálních, podpora dalšího vzdělávání, profesní růst atp.). Zavedenými benefity ÚRR JZ jsou kurzy anglického jazyka, sick days, home office, open days v Bruselu, od roku 2014 nově také zvýhodněný mobilní tarif pro zaměstnance, obnovené jazykové kurzy v zahraničí a kurzy německého jazyka. Zároveň byl vyřešen problém kapacitně nedostačujících prostor Územního pracoviště v Plzni. U09/09 Změny podmínek v průběhu implementace - riziko zaznamenalo nárůst významnosti o 17 %. Změny legislativ budou probíhat i nadále. Opatření jsou zde trvalého charakteru (aktualizační školení týkající se legislativních změn, jednání s nadřízenými orgány, informování žadatelů/příjemců a zaměstnanců ÚRR JZ o změnách atd.). Riziko se zvyšuje v případě upřesňování výkladu jednotlivých metodik, jelikož jednotlivá vysvětlení mohou být nově vykládána přísněji než v minulosti a následně se na toto musí pohlížet retrospektivně. Hrozí zde zvyšování chybovosti programu a s tímto se pak mohou pojit i stížnosti žadatelů/příjemců. Aplikací zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) došlo k prodloužení lhůty pro vyřizování námitek proti jednotlivým zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Nové kontrolní postupy jsou pro kontrolory časově a administrativně náročnější, důsledkem toho je prodloužení doby kontroly projektů (dopad na riziko U02/11). Problematická je též aplikace nového pokynu COCOF při vyměřování odvodu za porušení rozpočtové kázně v jiné výši, než je uvedena AO MF ČR v auditní zprávě (např. korekce za obalovny dle AO MF ČR 25%, dle rozhodovací praxe ÚRR JZ jen 10%). Je třeba zaslat oficiální dotaz k postupu ROP NUTS II Jihozápad na AO MF ČR. Nově je navíc po ŘO v rámci zasílaných podkladů pro certifikaci požadováno Prohlášení ŘO o tom, že při krácení či vymáhání nezpůsobilých výdajů v návaznosti na zjištění z ukončených auditů AO MF ČR, (která mají dopad i na výdaje ŽoP, které nebyly předmětem auditů), respektuje minimálně sazbu finanční opravy stanovenou ve finálních zprávách AO MF ČR. Nicméně riziko bylo i redukováno, a to vyřešením problematiky obaloven a účinnosti metodických dokumentů týkajících se hospodárnosti stavebních prací (postup upraven v ZMS č. 9 k dodržení zásady hospodárnosti a přiměřenosti způsobilých výdajů, revize č. 4 k 9. 4. 2014). Existují metodiky, které jsou platné jak pro nové programové období 2014 – 2020, tak i pro programové období 2007 – 2013. To znamená, že se tyto nové metodiky promítají do stávajících metodik a vnitřních dokumentů, což může výrazně ovlivnit chod ÚRR JZ (např. Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014 – 2020 a v programovém období 2007 - 2013, účinný od 1. 9. 2014). V účinnost vstupují rovněž od 1. 7. 2014 i nová pravidla poskytování veřejné podpory, jež jsou taktéž platná i pro programové období 2007 - 2013. U01/11 Realizace projektů technické pomoci (dále jen „TP“) v rozporu s relevantními předpisy – riziko zaznamenalo nárůst významnosti o 19 %. Nadále je nutné dbát na kvalitu zpracovaných projektů, dodržování metodických postupů a platné legislativy, zpracování projektů TP s dostatečným předstihem a reagovat na předchozí zjištění z kontroly jako opatření pro další realizaci projektů TP. Mezi další opatření patří důsledná kontrola podkladů projektů (faktur, zaúčtování a především výběrových řízení), řádná archivace všech dokumentů vztahujících se k projektům a vždy před externí kontrolou podkladů TP nechat překontrolovat podklady TP interním auditorem, a to včetně případného doplnění o nesrovnalosti (z časového hlediska však budou rizikové projekty TP 2015). Za účelem striktního dodržování zákona o veřejných zakázkách, popř. závazných postupů a směrnice o zadávání VZ, jsou projekty TP konzultovány s právníky ÚRR JZ a OKČ ÚRR JZ, jelikož oblast zadávání VZ je v rámci projektů TP, z hlediska nálezu auditu, nejvíce riziková. Případné problémy (např. s VZ) je nezbytné vyřešit v projektech TP ještě před jejich ukončením, aby zbytečně nevznikaly nezpůsobilé výdaje. Stále nejsou dořešeny chyby v projektech TP za minulé roky, resp. zdroj financování vratek identifikovaných ze strany AO MF ČR, je třeba v této věci jednat s MF (PCO/AO MF ČR). Nejasná je zatím příprava projektů TP pro rok 2015, tj. nejzazší termín pro realizaci výdajů, aby projekty mohly být zkontrolovány, vyúčtovány, zauditovány, a finančně vypořádány do konce února 2016, tak aby je bylo možné zahrnout do SŽ v březnu 2016. Dále je nutné stanovit, jak naložit s vyúčtováním záloh, s výdaji za zaměstnance za prosinec 2015 hrazené v lednu 2016 atd. Problematické jsou rovněž aktivity týkající se příprav pro období 2014 – 2020 (tj. studie, analýzy,

29

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 výroční konference ROP NUTS II Jihozápad se zaměřením na budoucnost apod.), vzhledem k tomu, že možnost jejich financování není v ROP NUTS II Jihozápad uvedena. Výdaje spojené s těmito aktivitami by zřejmě měly být hrazeny z OP TP. U02/13 Spory s příjemci, příliš dlouhá doba řešení nesrovnalostí - riziko zaznamenalo pokles významnosti o cca 9 %. Významnost rizika se zvyšuje vlivem průtahů v rozhodování odvolacích či jiných institucí či při následných soudních sporech. S blížícím se koncem programového období se zkracuje doba, po kterou lze čekat na dořešení problému a následné prostředky užít pro jiné projekty. Takové prostředky alokace mohou zůstat nevyčerpány, jelikož spory mohou trvat déle, než samotné programovací období. Je proto nezbytné co nejdříve vyčíslit případné vratky od ÚČ/ÚP ÚRR JZ a informovat se u AO MF ČR, jaké budou jejich nálezy v projektech a v jaké výši. Oba typy vratek pak mohou být ihned použity pro jiné projekty. Dále je třeba vyvíjet tlak na MF ČR - Odbor 12 k pružnějšímu řešení odvolání příjemců a vyřešit s PCO, který subjekt ponese finanční dopady zrušených či snížených platebních výměrů na základě odvolání příjemců (dosud se řeší jen jednotlivé případy, RR nemá vlastní zdroje na tuto úhradu, již zaznělo i neoficiální stanovisko PCO, že některé vratky bude požadovat uhradit od RR) či v případě vyměření odvodu v jiné výši než, kterou uvedl AO MF ČR do auditní zprávy. Při potvrzených nesrovnalostech/identifikaci pochybení je nutno klást důraz na řádné a srozumitelné odůvodnění krácení finančních prostředků za účelem minimalizace počtu zahájených sporných řízení, resp. minimalizace případů, kdy odvolací orgán v již zahájených řízeních zaujme odlišný názor než ÚRR JZ. Další možné zmírnění rizika představuje dořešení problémových projektů z dřívějších PSN. Administraci jednotlivých projektů velmi prodlužuje i opětovné vyzývání příjemců na doplnění dokumentů požadovaných k MZ. Urychlit administraci lze pomocí dodržování pravidla „2krát a dost“ a při následném nepředložení stanovit výdaje jako nezpůsobilé. Jako doporučení ke zmírnění rizika lze uvést intenzivnější komunikaci s příjemcem, zajištění důsledné kontroly jednotlivých postupů ze strany ŘO, po zjištění podezření na nesrovnalost včasné předání podkladů ÚČ/ÚP ÚRR JZ k vyjádření a stanovisku PSN, následná informovanost mezi ÚP/ÚČ ÚRR JZ, právníky ÚRR JZ a FO ÚRR JZ ohledně vystaveného platebního výměru, odvedení odvodu atd. Pro úspěšné vymožení neoprávněně poskytnutých prostředků je nutné mít včasné informace, zda s příjemcem není vedeno exekuční či insolvenční řízení. K tomuto je již využíván systém sledování insolvence. Pro informace o exekučním řízení bude dokoupena část aplikace CRIBIS, který je již na ÚRR JZ používán. Spory s příjemci mohou vyvolat i nejednotná stanoviska/požadavky jednotlivých finančních manažerů v rámci kontrol projektů. Za účelem sjednocení aplikace možných rozdílných postupů, proběhne co nejdříve slaďovací schůzka všech finančních manažerů. U01/13 Dostatečné nenaplnění indikátorů - riziko zaznamenalo nárůst významnosti o 24 %. ROP NUTS II Jihozápad plní, s jedinou výjimkou, všechny hlavní indikátory, ke kterým se zavázal. Míra plnění se pohybuje v rozmezí 90 % - cca 300 % dle uzavřených Smluv. V rámci Prioritní osy 1 – „Dostupnost center“ jsou dle uzavřených Smluv plněny všechny indikátory na více než 100% s jedinou výjimkou, a tou je indikátor 610301 Počet upravených regionálních letišť. Tento indikátor plněn není (míra plnění 0 %) a jeho naplnění se vzhledem ke stanovisku EK ani neočekává. V Prioritní ose 2 – „Stabilizace a rozvoj měst a obcí“ je plnění indikátorů relativně bezproblémové, všechny indikátory dosahují minimálně 90 % cílové hodnoty. Nicméně významnost rizika je nyní zvýšena, jelikož se objevují problémy s naplněním indikátorů u projektů v oblasti podpory 2.1, a to u obou statutárních měst. V případě IPRM města Plzeň hrozí nerealizování dvou projektů z důvodu avizovaného překročení mezního data pro ukončení fyzické realizace projektu. Dopad nerealizace těchto projektů IPRM Plzeň by měl vliv na naplnění závazného indikátoru „Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit“, kde je v plánu dle Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 28. 1. 2009 vytvoření 4 objektů. Při nerealizování 2 výše zmíněných projektů by bylo dosaženo cílové hodnoty 3 objektů (realizací by byla cílová hodnota naopak přesažena, pokud by vzniklo 5 takovýchto objektů). Dále by nebyl naplněn indikátor „Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem“, kde je cílová hodnota stanovena na 2 hektary, při nerealizování těchto projektů by byla dosažena hodnota 1,83 hektaru (realizací projektu by pak skutečně dosažená cílová hodnota činila 2,32 hektaru). U IPRM města ČB došlo k pozastavení všech projektů z důvodu květnové policejní operace na Magistrátu města ČB. V srpnu 2014 budou proto na jednání VRR přizváni zástupci jednotlivých IPRM, aby s nimi byla diskutována závažnost jednotlivých problémů v rámci IPRM. V případě, že ze strany ŘO budou identifikována velká rizika spojená s neproplacením prostředků v daných projektech (dopad

30

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 na riziko U02/11), bude alokace nejdéle v listopadu 2014 přealokována do již vyhlášených výzev. Plnění hlavních indikátorů na úrovni programu, potažmo prioritní osy, není ale dle informací oddělení monitoringu a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „OMP ÚRR JZ“) ohroženo. Možné riziko nenaplnění, z důvodu pozastavených projektů IPRM ČB, představuje jen na úrovni oblasti podpory 2.1 indikátor 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných/zanedbaných areálů (brownfields). Dle vyjádření PČR nejsou však projekty, předložené do ROP NUTS II Jihozápad, trestním řízením dotčeny. Nenaplnění hrozí též u indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), z důvodu dlouhého šetření nesrovnalosti u projektu CZ.1.14/2.5.00/03.01156 Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu 2 Centrum sociálních služeb Staroměstská s cílovou hodnotou 6 666,90 m , tj. 45 % cílové hodnoty indikátoru (aktuálně se plní na 51 %). Nicméně po vyřešení sporů v auditní zprávě a udělování korekcí bude indikátor naplněn. V Prioritní ose 3 – „Rozvoj cestovního ruchu“ jsou plněny všechny indikátory na více než 100 % (přesněji s minimální hodnotou 141 %) s jedinou výjimkou, a tou je indikátor 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. Cílová hodnota tohoto indikátoru byla v minulosti na základě pokynu MMR ČR navýšena, nicméně později se ukázalo, že celá řada projektů naplňujících tento indikátor má problémy s dokončením realizace, projekty byly předčasně ukončeny nebo jsou pozastaveny a tím pádem došlo k poklesu hodnot indikátoru na Smlouvách. ROP NUTS II Jihozápad se na základě stanoviska EK rozhodl, že již nebude vyhlašovat další výzvy na podporu vybudování lůžek. Míra plnění je dle platných Smluv 70,73 % a k navýšení plnění tohoto indikátoru již zřejmě nedojde. EK je s tímto problémem obeznámena a rovněž zastává stanovisko, že pokud se podpora lůžek jeví jako neperspektivní, není žádný problém, že jeden z indikátorů zůstane nenaplněn. V rámci Prioritní osy 4 – „Technická pomoc“ jsou plněny všechny indikátory bez problémů. Komplikace v plnění indikátorů by mohl přinést "nový" pohled MMR-NOK, ohledně posuzování plnění indikátorů v případech, kdy dojde k podstatnému krácení dotací, jelikož dle jejich vyjádření by mělo dojít také ke snížení indikátorů. Není ale jasné, jak by to mělo být prakticky prováděno a uváděno v monitorovacích systémech. Je nutné projednat s NOK jednotnost přístupu k plnění indikátorů, resp. pokusit se vyvrátit jejich tvrzení.

1.8

Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev

Tabulka 14: Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 (schválen na 52. řádném zasedání VRR dne 18. 4. 2014 Usnesením č. 945/2014) Číslo výzvy

Číslo oblasti podpory

Datum vyhlášení výzvy/ zahájení příjmů žádostí

Datum ukončení příjmu žádostí

Plánovaná alokace ERDF v Kč

30. výzva

1.1

27. 1. 2014

31. 3. 2014

31. výzva

1.5

27. 1. 2014

31. 3. 2014

32. výzva

2.1

27. 1. 2014

17. 3. 2014

33. výzva

1.1

18. 7. 2014

34. výzva

2.4

2. polovina května 2014 2. polovina května 2014

530 000 000,00 210 000 000,00 5 956 461,26 EUR bude upřesněno bude upřesněno

18. 7. 2014

Zdroj: Webové stránky www.rr-jihozapad.cz

1.9

Přehled schválených projektů

Seznam příjemců finanční podpory z ROP NUTS II Jihozápad je uveden na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz: http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/seznam-prijemcu/2014/220_VPC_CZK_2014-11-19.pdf Pro každou výzvu je na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz uveden i seznam projektů doporučených k financování VRR.

1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V případě ROP NUTS II Jihozápad není relevantní.

31


1.11 Pokrok v realizaci finančních nástrojů V případě ROP NUTS II Jihozápad není relevantní.

32


2.

Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory

2.1

Prioritní osa 1 Dostupnost center

2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 1 Uvedení specifického cíle prioritní osy 1 Specifickým cílem prioritní osy 1 je zlepšení propojení center a rozvojových ploch a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, zlepšení dostupnosti center z venkovských oblastí veřejnou dopravou a integrace různých druhů veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestování veřejnou dopravou, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy v sídlech (odstraňování bodových závad) a pro zlepšení dostupnosti částí obcí či okolní krajiny, ale také výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných letišť.

Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 1 

Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a částí místních komunikací pro zlepšení dostupnosti center a obcí či jejich částí a jejich napojení na nadřazenou silniční síť,



odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty),



výstavba nových silnic II. a III. třídy a místních komunikací vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě nebo pro napojení nových rozvojových ploch,



modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.),



modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek či dopravních terminálů pro veřejnou dopravu,



výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu,



budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě,



nákup, popř. modernizace kolejových a jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob (autobusy, trolejbusy, tramvaje, železniční vozidla), nebo vozidel na alternativní paliva (ekobusy),



výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť (dráhy, terminály, kontrolní věže, rozjezdové dráhy, zázemí pro letiště atd.),



napojení veřejných letišť na silniční síť,



zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť (protipožární instalace, bezpečnostní a zabezpečovací zařízení atd.).

Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 1

33



kraje



obce



organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi



dobrovolné svazky obcí



provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy



dopravci ve veřejné linkové dopravě

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 2.1.2

Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1

Tabulky č. 15 – 19 demonstrují finanční pokrok v jednotlivých oblastech podpory prioritní osy 1 Dostupnost center. V prvním řádku nalezneme údaje o kumulativním finančním pokroku k referenčnímu datu této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad, zatímco v řádku třetím výši finančního čerpání v určitém období, vždy od referenčního data předchozí Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad do referenčního data této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad. V případě této Zprávy je sledovaným obdobím 24. 3. – 13. 10. 2014. Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS. Tzv. přezávazkování, které se vyskytuje v této Zprávě u několika oblastí podpory, je v drtivé jednak způsobeno kurzem, použitým pro přepočet alokace ROP NUTS II Jihozápad z eur na české koruny. Kurz se stále upravuje podle makroekonomických predikcí. Dále může být způsobeno korekcemi a krácením výdajů u příjemců v případě zjištění nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně, případně se toho přezávazkování váže na snižování plánovaných výdajů na výběrová řízení ze strany samotných příjemců (úspory ve výběrových řízeních). Takto ušetřené prostředky se vždy vrací do alokace ROP NUTS II Jihozápad. Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1

ROP NUTS II Jihozápad

Celková alokace podpory 2007 – 2013 mil. CZK

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

Aktuální MV

116

8 592,24

146

Předchozí MV

93

7 312,10

124

23

1 280,14

22

a

Pokrok v čerpání

5 897,74

222,54


Podané žádosti

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

311,99

90

6 042,95

102

267,46

75

5 307,83

90

44,53

15

735,12

12

mil. EUR


%

f

f/a

227,81

3 621,42

61

201,74

2 994,28

51

26,07

627,14

10

mil. EUR


%

g

g/a

139,89

3 497,51

59

117,12

2 994,29

51

22,77

503,22

8

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. EUR

mil. CZK

%

h

h/a

135,39

2 612,03

44

103,12

117,12

2 612,03

44

103,12

18,27

0,00

0

0,00

Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3)

V oblasti podpory 1.1 došlo k výraznému pokroku v počtu zaregistrovaných žádostí o podporu. Do 30. a 33. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo předloženo 23 projektových žádostí. O 15 se zvýšil i počet uzavřených Smluv (24. a 28. výzva). V období od března do října 2014 bylo příjemcům proplaceno více než půl miliardy korun.

34

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2



mil. EUR

a Aktuální MV Předchozí MV

89,96

3,60

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

34

167,73

186

34

167,73

0

0,00

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

6,09

21

95,34

106

186

6,14

21

95,34

0

-0,05

0

0,00

mil. EUR


%

f

f/a

3,79

90,23

100

106

3,79

90,23

0

0,00

0,00

mil. EUR


%

g

g/a

3,61

90,23

100

100

3,61

90,23

0

0,00

0,00

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

3,61

87,32

97

3,49

100

3,61

87,32

97

3,49

0

0,00

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Ve sledovaném období již nedošlo k finančnímu pokroku, alokace oblasti podpory 1.2 již byla zcela vyčerpána. Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.3



mil. EUR

a Aktuální MV Předchozí MV Pokrok v čerpání

542,86

20,74


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

11

591,50

109

11

591,50

0

0,00

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

21,48

10

515,29

95

109

21,64

10

517,85

0

-0,16

0

-2,56

mil. EUR


%

f

f/a

19,74

500,26

92

95

19,85

416,71

0

-0,11

83,55

mil. EUR


%

g

g/a

19,20

500,26

92

77

16,16

416,71

15

3,04

83,55

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

19,20

176,52

33

7,03

77

16,16

176,52

33

7,03

15

3,04

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Naopak záporná hodnota ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) – mil. CZK“ je zapříčiněna skutečným poklesem objemu zasmluvněných finančních prostředků v oblasti podpory 1.2, k němuž došlo na základě podpisu Dodatku ke Smlouvě u jednotlivých projektů, jež finanční prostředky z různých důvodů nedočerpaly. Ve sledovaném období došlo k pokroku v objemu proplacených prostředků.

35




mil. EUR


14,33

0,57

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

2

428,78

2 992

2

428,78

0

0,00

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

15,57

1

15,30

107

2 992

15,68

1

15,30

0

-0,11

0

0,00

mil. EUR


%

f

f/a

0,61

15,16

106

107

0,61

15,16

0

0,00

0,00

mil. EUR

Certifikované prostředky (včetně vratek)


%

g

g/a

0,60

15,16

106

106

0,60

15,16

0

0,00

0,00

mil. EUR

mil. EUR

mil. CZK

%

h

h/a

0,60

14,40

100

0,57

106

0,60

14,40

100

0,57

0

0,00

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Ve sledovaném období již nedošlo k finančnímu pokroku, alokace oblasti podpory 1.4 již byla zcela vyčerpána. Vysoký podíl finančních požadavků žadatelů vůči alokaci (procento ve sloupci c/a v tabulce č. 18) je způsoben tím, že původní alokace oblasti podpory 1.4 ve výši 19 302 137 EUR (ERDF) byla snížena na 570 482 EUR (ERDF). MV ROP NUTS II Jihozápad schválil Usnesením č 112/2013 ze dne 14. 6. 2013 přesun finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1, a to z důvodu nedoporučujícího stanoviska EK k realizaci projektu „Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa“. Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.5



mil. EUR


994,00

38,60


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

796

6 479,99

652

617

5 261,49

529

179

1 218,50

123

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

235,29

184

1 519,52

153

192,45

141

1 239,28

125

42,84

43

280,24

28

mil. EUR


%

f

f/a

57,69

937,67

94

47,60

911,39

92

10,09

26,28

2

mil. EUR


%

g

g/a

36,56

922,32

93

35,60

911,39

92

0,96

10,93

1

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

36,00

825,37

83

32,35

35,60

825,37

83

32,35

0,40

0,00

0

0,00


36

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 V oblasti podpory 1.5 došlo k výraznému pokroku v počtu zaregistrovaných žádostí o podporu. Do 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo předloženo 179 projektových žádostí. O 43 se zvýšil i počet uzavřených Smluv (26. výzva). V období od března do října 2014 bylo příjemcům proplaceno 26,28 mil. Kč. Projekty podpořené z alokace oblasti podpory 1.5 patří mezi investičně méně náročné, výdaje projektu se většinou pohybují v řádech milionů korun.

2.1.3

Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 1

Tabulky č. 20 – 24 demonstrují kumulativní pokrok v plnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů v jednotlivých oblastech podpory prioritní osy 1 Dostupnost center k datu 13. 10. 2014. Většina cílových hodnot monitorovacích indikátorů ROP NUTS II Jihozápad již byla překročena, mnohdy i několikanásobně. Důvodem je nepřesný odhad a nastavení cílových hodnot indikátorů při schvalování 1. verze ROP NUTS II Jihozápad, případně při následných revizích. ŘO ROP NUTS II Jihozápad neplánuje příslušné cílové hodnoty revidovat, a to zejména s ohledem na doporučení EK, které je zmíněno na str. 10 této Zprávy. Případná revize cílových hodnot indikátorů by znamenala jejich bližší sladění s aktuálním závazkem příjemců (tedy podle uzavřených Smluv). Zde však ŘO ROP NUTS II Jihozápad spatřuje riziko, neboť realizace zasmluvněných projektů nemusí dále probíhat podle plánu a dokonce může dojít k nedokončení projektu. V takovém případě by se ŘO ROP NUTS II Jihozápad naopak vystavil riziku neplnění cílových hodnot monitorovacích indikátorů a s tím spojenému riziku nesplnění cílů programu. Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

511100


Počet projektů

0

20

89

64

610101

Délka nových silnic II. a III. třídy

Počet kilometrů

0

21

31,64

22,84

610102


Počet kilometrů

0

230

635,03

350,79

V oblasti podpory 1.1 evidujeme jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven, na který jsou navázány dva indikátory: hlavní indikátor 610 102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (závazek příjemce 9,47 km, dosažená hodnota 8,87 km) a vedlejší indikátor 610 119 Počet odstraněných bodových závad (závazek příjemce 8, dosažená hodnota 5). Nicméně při pohledu na údaje v tabulce č. 20 je patrné, že případné neobnovení administrace projektu zdaleka neohrozí splnění cílové hodnoty indikátoru 610 102, neboť tato již byla více než dvojnásobně překročena. Nehrozí tedy nesplnění cílů ROP NUTS II Jihozápad v oblasti podpory 1.1, potažmo na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center. Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

37

Název indikátoru

511100


610211

Počet obcí zapojených do IDS

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

20

21

21

Počet obcí

47

800

855

862

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 V oblasti podpory 1.2 již neregistrujeme projekt v realizaci, všechny realizované projekty byly úspěšně dokončeny (s výjimkou dvou projektů z 2. výzvy, které jsou ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen). Cíle programu na úrovni oblasti podpory 1.2, potažmo prioritní osy 1, byly splněny. Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

511100


610244

Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

10

10

10

Počet

0

10

27

27

Stejně jako v oblasti podpory 1.2, také v oblasti podpory 1.3 již neregistrujeme projekt v realizaci, všechny realizované projekty byly úspěšně dokončeny. Cíle programu na úrovni oblasti podpory 1.3, potažmo prioritní osy 1, byly splněny. Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru 511100 610301

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet upravených regionálních letišť

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

1

1

1

Počet

0

1

0

0

V oblasti podpory nebude naplněna cílová hodnota indikátoru 610 301 Počet upravených regionálních letišť. Bližší informace jsou uvedeny na str. 10 této Zprávy o realizaci. Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.5 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru 511100 610106 610107

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet projektů

0

50

184

119

Počet kilometrů

0

10

29,34

15,23

Počet kilometrů

0

90

114,6147,92

97,39

Cílové hodnoty hlavních indikátorů v oblasti podpory 1.5 již byly překročeny, a to jak z hlediska závazku příjemců, tak i dosažené hodnoty. Důvodem je silný zájem žadatelů o poskytnutí finanční podpory z alokace oblasti podpory 1.5. ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá, že dojde k jejich revizi.

38


Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 1

Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 1 Dostupnost center byly identifikovány tyto problémy: 

problematika majetkoprávního vypořádání ve smyslu relevantní aplikace MO č. 20,



relativně krátká lhůta pro doložení požadovaných dokumentů na základě Výzvy k odstranění formálních nedostatků ve vztahu k povinné příloze č. 8 „Doklad o finančním krytí“, kdy žadatelé typu kraj, obec, event. zřizované organizace dokládají Usnesení zastupitelstva

Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 1 Dostupnost center byly identifikovány následující problémy: 

problematika obaloven živičných směsí (blíže popsána v kapitole 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu této Zprávy o realizaci),



problematika preliminářů ve výběrových řízeních (prelimináře jsou položky v rozpočtu projektu/výběrového řízení, které jsou stanoveny pevnou částkou a stanoví je zadavatel, uchazeči pak tyto položky rozpočtu/výběrového řízení nesoutěží), které ÚRR JZ vnímá jako chybné,

stavební změny po realizaci výběrového řízení. V prioritní ose 1 evidujeme k 13. 10. 2014 jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven. Jeho administrace je pozastavena z důvodu šetření projektu PČR. Ohroženo je tak vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků ve výši 52 382 800,41 Kč. Cílové hodnoty indikátorů se v prioritní ose 1 plní dostatečně, nejsou tedy ohroženy pozastavenou administrací projektu.

39


Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 1

Název projektu

Modernizace motorového vozu M 27.001

Žadatel

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Celkové výdaje projektu

15 231 200 Kč

Výše podpory z ROP JZ

7 310 976 Kč

Termín realizace

04/2012 – 10/2014

Číslo projektu

CZ.1.14/1.3.00/14.02505

Příprava projektu Jednalo se o modernizaci motorového vozu typu MBx2d (řada M 27.0) o rozchodu 760 mm pro potřeby zajištění provozu v režimu závazku veřejné služby pro Jihočeský kraj na úzkorozchodných tratích č. 228 a 229 Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice. Žadatelem byly Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Projekt byl předložen v rámci oblasti podpory Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 14. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace Modernizace zahrnovala rozsáhlou úpravu skříně vozidla, náhradu hnacího agregátu za nový s příznivějšími provozními i ekologickými parametry (emisní norma EURO 3B). Zcela renovovaný interiér vozidla přispívá ke zvýšení kultury cestování, zlepší možnosti přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace včetně cestujících odkázaných na invalidní vozík. Došlo rovněž k rozšíření možnosti přepravy jízdních kol a zavazadel, v neposlední řadě se modernizací zlepšilo pracovní prostředí pro strojvedoucího vozidla a další obsluhující personál. Modernizací došlo též ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících.

Kontrola U tohoto projektu bylo v roce 2014 ukončeno celkem pět kontrol. Další čtyři jsou zařazeny do plánu nebo již probíhají. Samozřejmostí byly a jsou fyzické kontroly. Ukončení projektu Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu roku 2014. Projekt bude proplacen po předložení Žádosti o platbu. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.jhmd.cz

40

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Název projektu

II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást)

Žadatel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje


11 726 362 Kč


7 314 153 Kč

Termín realizace

04/2011 – 12/2013

Číslo projektu

CZ.1.14/1.1.00/11.02178

Příprava projektu Projekt řešil rozvoj regionálního systému komunikací II. a III. třídy. Cílem projektu byla rekonstrukce části průtahové komunikace II/180 včetně úprav křižovatky – zaústění komunikace II/231 ze směru Nynice. Projekt byl řešen ve spolupráci s obcí Zruč - Senec na základě partnerství. Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace Realizací projektu došlo ke zlepšení dopravní situace v obci Zruč-Senec. Jednak se velmi značně zlepšila bezpečnost celého provozu díky úpravě šířky směrového vedení komunikace na výjezdu z obce směrem na Chrást a také díky úpravě křižovatky se silnicí II/231. Na tuto realizaci navázala obec Zruč-Senec celkovou úpravou chodníků a veřejného prostranství. Byla modernizována technická infrastruktura. Starosta obce Milan Král zdůraznil význam kvalitní komunikace v obci pro každodenní život tamních obyvatel. Upozornil i na to, že se na stavbě aktivně podíleli i samotní občané. „Například místní dobrovolní hasiči kropili v parných dnech pokládaných směsí, aby přispěli nejen k rychlému dokončení prací, ale i ke kvalitě budoucí vozovky,“ uvedl starosta. Realizace vlastní stavby byla zahájena v květnu 2013. Zhotovitelem stavebních prací bylo Sdružení Froněk a SG-Zruč, jehož vedoucím účastníkem byla společnost Froněk, spol. s r. o. Kontrola U projektu proběhlo sedm kontrol. Šest kontrol spočívalo v kontrole veškeré dokumentace a jedna kontrola byla přímo na místě. Ukončení projektu Provoz na projektu byl slavnostně zahájen dne 22. října 2013. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.plzensky-kraj.cz, www.zruc-senec.cz

41


2.2

Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí

2.2.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 2 Uvedení specifického cíle prioritní osy 2 Specifickým cílem prioritní osy 2 je financování projektů zaměřených na komplexní zlepšení prostředí a životních podmínek v sídlech různé velikosti (podle konkrétní oblasti podpory). Dále jsou z alokace oblastí podpory prioritní osy 2 podporovány projekty věnované zlepšení infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, modernizaci objektů a prostor pro počáteční vzdělávání a zlepšení vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání, rozvoji infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost s odpovídající kvalitou těchto služeb a v neposlední řadě projekty rekonstrukce nemocnic a poliklinik či projekty zaměřené na modernizaci jejich technologického vybavení.


Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech,



revitalizace center měst a památkových chráněných objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice, parky, kostely, aj.),



výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd.) či pro zdravotně postižené (bezbariérové přístupy, informační systémy a jiné úpravy veřejných prostranství a objektů),



výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury (polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí, školky, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další),



pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.) a zařízení sociálních služeb,



výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení (nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd.), nákup a modernizace vybavení,



rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby).

Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 2  kraje  obce (podle velikosti a oblastí podpory)  organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi  dobrovolné svazky obcí  nestátní neziskové organizace  fyzické osoby  obchodní společnosti založené ve znění pozdějších předpisů

dle

zákona

513/1991

Sb.

(Obchodní

zákoník)

 školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi  církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby  poskytovatelé sociálních služeb uvedení v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jejichž zřizovatelem není stát

42

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014  nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzické, právnické, příp. fyzické osoby s odborným zástupcem

43



Tabulka 25: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1



mil. EUR


1 083,58

40,82

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

d

e

e/a

47

1 620,01

150

58,82

37

1 130,97

104

47

1 620,01

0

0,00

150

59,26

27

828,80

0

-0,44

10

302,17

mil. EUR


%

f

f/a

42,54

479,70

44

76

31,67

467,09

28

10,87

12,61

mil. EUR


%

g

g/a

18,90

475,99

44

43

18,44

467,09

1

0,46

8,90

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

18,76

433,47

40

17,18

43

18,44

433,47

40

17,18

1

0,32

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. V oblasti podpory 2.1 došlo k výraznému pokroku v počtu uzavřených Smluv (zejména 32. výzva), objem zasmluvněných prostředků se zvýšil o 302,17 mil. Kč. V období od března do října 2014 bylo příjemcům proplaceno téměř 13 mil. Kč (byly proplaceny tři dílčí projekty IPRM JZ/003 „Tematický Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013“). Tabulka 26: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2



mil. EUR


899,46

34,77


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

b

c

c/a

112

2 767,34

308

112

2 767,34

308

0

0,00

0

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

100,48

37

945,42

105

101,22

35

921,60

102

-0,74

2

23,82

3

mil. EUR


%

f

f/a

36,44

768,32

85

35,62

733,37

82

0,82

34,95

3

mil. EUR


%

g

g/a

30,01

745,73

83

28,74

733,38

82

1,27

12,35

1

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

29,19

637,45

71

25,15

28,74

637,45

71

25,15

0,45

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Se dvěma náhradními projekty byly uzavřeny Smlouvy za 23,82 mil. Kč. Příjemcům se proplatilo téměř 35 mil. Kč.

44




mil. EUR


535,28

20,86

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%


mil. EUR

mil. CZK

%

Souhrnné žádosti zaúčtované PCO

mil. EUR

mil. CZK

%


mil. EUR

mil. CZK

%

mil. EUR

b

c

c/a

d

e

e/a

f

f/a

g

g/a

h

h/a

223

2 932,76

548

106,49

47

578,17

108

22,42

466,55

87

18,37

466,55

87

18,37

410,98

77

16,28

223

2 932,76

548

107,27

46

570,25

107

22,17

448,80

84

17,73

448,81

84

17,73

410,98

77

16,28

0

0,00

0

-0,78

1

7,92

1

0,25

17,75

3

0,64

17,74

3

0,64

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo v období od března do října 2014. Ve sledovaném období byla s jedním náhradním projektem uzavřena Smlouva za 8 mil. Kč. Příjemcům se proplatilo 17,75 mil. Kč. Tabulka 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.4



mil. EUR


948,60

36,45


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

b

c

c/a

547

5 210,04

549

428

4 927,79

519

119

282,25

30

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

189,18

103

1 050,20

111

180,25

74

961,62

101

8,93

29

88,58

10

mil. EUR


%

f

f/a

40,14

761,00

80

37,00

683,56

72

3,14

77,44

8

mil. EUR


%

g

g/a

29,64

726,99

77

26,83

668,68

70

2,81

58,31

7

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

28,41

584,26

62

23,07

26,28

584,26

62

23,07

2,13

0,00

0

0,00


V oblasti podpory 2.4 došlo k výraznému pokroku v počtu zaregistrovaných žádostí o podporu. Do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo předloženo 119 projektových žádostí. 34. výzva ROP NUTS II Jihozápad je jednou ze dvou posledních plánovaných výzev ROP NUTS II Jihozápad (společně s 33. výzvou k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1), u nichž bude možné navýšit alokaci o případné disponibilní finanční prostředky ROP NUTS II Jihozápad před finálním schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR a tímto i rozšířit počet projektů doporučených k financování. O 29 se zvýšil i počet uzavřených Smluv (27. výzva). V období od března do října 2014 bylo příjemcům proplaceno 77,44 mil. Kč.

45




mil. EUR


653,93

25,41

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

b

c

c/a

192

2 453,73

375

192

2 453,73

375

0

0,00

0

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

89,10

40

659,48

101

89,75

40

659,48

101

-0,65

0

0,00

0

mil. EUR


%

f

f/a

25,61

588,99

90

25,64

581,41

89

-0,03

7,58

1

mil. EUR


%

g

g/a

23,06

588,99

90

22,78

581,41

89

0,28

7,58

1

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

23,06

494,93

76

19,53

22,78

493,84

76

19,49

0,28

1,09

0

0,04


Záporné hodnoty ve sloupcích „Podané žádosti – mil. EUR“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem) – mil. EUR“ jsou způsobeny poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Příjemcům se v období od března do října 2014 proplatilo 7,58 mil. Kč. Tabulka 30: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.6



mil. EUR


1 206,36

46,75


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

d

e

e/a

94

2 859,51

237

103,83

36

1 207,84

100

94

2 859,51

0

0,00

237

104,59

35

1 230,65

0

-0,76

1

-22,81

mil. EUR


%

f

f/a

46,81

1 057,31

88

102

47,69

1 047,42

-2

-0,88

9,89

mil. EUR


%

g

g/a

41,34

1 057,31

88

87

40,99

1 030,18

1

0,35

27,13

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

41,34

979,95

81

38,43

85

40,35

979,95

81

38,43

3

0,99

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru. Naopak záporná hodnota ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) – mil. CZK“ je zapříčiněna skutečným poklesem objemu zasmluvněných finančních prostředků (a to i přes uzavření jedné Smlouvy s náhradním projektem), k němuž došlo na základě podpisu dvou dodatků ke Smlouvám u jednotlivých projektů, jež finanční prostředky z různých důvodů nedočerpaly. Objem proplacených prostředků se zvýšil téměř o 10 mil. Kč.

46


Pokrok v naplňování indikátorů

Tabulka 31: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

520101

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže


0

0

1

1

520102

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy


0

0

2

2

520213

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst


0

4

4

3

633111

Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků

Počet produktů

0

5

0

0

650100

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

Plocha v ha

0

0

15,65

8,58

651100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

Plocha v m

2

0

8 000

75 159,55

34 399,85

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů

Plocha v ha

0

4

5,19

0,55

Plnění cílových hodnot indikátorů je v oblasti podpory 2.1 nevyrovnané. Cílová hodnota indikátoru 520 213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst se plní dostatečně, a to jak z pohledu závazku příjemců, tak dosažené hodnoty. Cílová hodnota indikátoru 651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem je několikanásobně překročena. Cílová hodnota indikátoru 652 000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů ukazuje na dostatečný závazek příjemců, nicméně dosažená hodnota je naopak velmi nízká. V realizaci se však nachází projekt „Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory“ z IPRM JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ města České Budějovice, který slibuje revitalizovat 3,5 ha brownfields. Realizace projektu „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“ z IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ již byla dokončena, dosažená hodnota 1,14 ha brownfields se však doposud nepromítla, neboť Monitorovací zpráva ještě nebyla schválena. Jak vidíme v tabulce č. 31, nulové plnění cílové hodnoty zůstává u indikátoru 633 111 Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků. Tento indikátor evidujeme v oblasti podpory 2.1, jelikož při plánování IPRM se předpokládalo, že budou předloženy dílčí projekty, které budou zahrnovat tuto aktivitu. Nakonec však žádný dílčí projekt IPRM zmíněný indikátor neobsahuje, proto se jeho cílová hodnota na úrovni oblasti podpory 2.1 nenaplní. Indikátor 633 111 je navázán zejména na projekty cestovního ruchu, tedy v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu, kde se jeho cílová hodnota plní dobře.

47

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 32: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

520101



0

0

10,71

8,71

520102



0

0

7,47

7,47

520213



0

12

21,18

16,18

633111


Počet produktů

0

15

19

18

650100


Plocha v ha

0

0

13,57

13,46

651100

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem

Plocha v m

2

0

102 000

131 185,92

131 283,92

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů

Plocha v ha

0

4

6,62

6,98

V oblasti podpory 2.2 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez problémů, naopak již byly překročeny jak z pohledu dosažených hodnot, tak závazku příjemců. ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá, že dojde k jejich revizi. Cíle se v oblasti podpory 2.2 plní dobře. Tabulka 33: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

48

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

512200

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

Počet projektů

0

25

47

44

633111


Počet produktů

0

4

15

14

650100


Plocha v ha

0

0

7,75

7,24

651500

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem

Plocha v m

2

0

33 000

46 813,37

39 951,97

652000

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem

Plocha v ha

0

2

2,07

1,98

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Také v oblasti podpory 2.3 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez problémů, naopak již byly většinou výrazně překročeny jak z pohledu dosažených hodnot, tak závazku příjemců. ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá jejich revizi. Cíle se v oblasti podpory 2.3 plní dobře. Tabulka 34: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.4 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

2

0

47 000

48 589,9

45 671,23

2

0

10 000

9 470,14

9 470,14

Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

651101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)

Plocha v m

651501

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)

Plocha v m

Rovněž v oblasti podpory 2.4 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez větších problémů, v rozmezí 94 až 103 %, což jsou optimální hodnoty. Projekty, předložené v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, mají shodně navázán pouze vedlejší indikátor 511 580 Počet nově pořízeného vybavení pro vzdělávání. Jedinou podporovanou aktivitou v rámci 34. výzvy bylo „pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.)“. Tabulka 35: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.5 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

520101



0

0

20,5

19

520102



0

0

120,75

100

520213



0

64

115

93,5

520215

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)


0

20

26,25

25,5

651103

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)

Plocha v m

2

0

10 000

7 415,41

7 415,41

651503

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb

Plocha v m

2

0

6 500

5 879,6

5 879,6

V oblasti podpory 2.5 evidujeme jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven, na který je navázán hlavní indikátor 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) (závazek příjemce i dosažená hodnota 6 666,90 2 m ). Nicméně při pohledu na údaje v tabulce č. 35 je patrné, že případné neobnovení administrace projektu nebude mít nikterak fatální

49

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 vliv na splnění cílové hodnoty indikátoru 651 103, neboť ta se v současné době (i bez projektu ve stavu N6) plní na 74 %, což by i v případě neobnovení administrace projektu nebyla hodnota nijak dramaticky nízká. V oblasti podpory 2.6 se také objevuje tento indikátor, přičemž míra plnění jeho cílové hodnoty je nad 100 %. Tím se vyrovná plnění cílové hodnoty indikátoru 651 103 na úrovni celé prioritní osy a nehrozí tak nesplnění cílů ROP NUTS II Jihozápad na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Tabulka 36: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.6 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

651103

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)

Plocha v m

2

0

6 000

7 380,5

7 380,5

651503

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb

Plocha v m

2

0

3 500

3 287,67

3 278,27

V oblasti podpory 2.6 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez větších problémů (94 – 123 %). Cíle se v oblasti podpory 2.6 plní dobře.

2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí byly identifikovány tyto problémy: 

u oblastí podpory, kde lze jako indikátor uvést „Počet pořízeného vybavení“ (v současné době oblast podpory 2.4) může být problematická kontrola naplnění stanoveného počtu indikátorů (dle praxe časté přepočty jednotek indikátorů z důvodu účelového nadhodnocení = soubory v době hodnocení těsně nad 40 000 Kč, po soutěži pod 40 000 Kč),



dokládání nabídkových cen, které jsou podkladem pro tvorbu reálného rozpočtu

Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí byly identifikovány následující problémy: 

stavební změny po realizaci výběrového řízení,



nedodržování lhůt v rámci výběrových řízení – např. lhůta pro odpovědi na dodatečné informace,



prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě podstatných změn zadávacích podmínek,



diskriminačně nastavená kritéria v zadávacích dokumentacích,



dodávky (např. vybavení) neodpovídají údajům z uzavřených smluv s dodavateli.

V prioritní ose 2 evidujeme k 13. 10. 2014 jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektu je pozastavena z důvodu šetření nesrovnalosti. Ohroženo je zejména vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků ve výši 35 828 135,31 Kč, Cílové hodnoty indikátorů a cíle prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí by se i bez obnovení administrace projektu plnily dobře. Nejzávažnějším problémem prioritní osy 2 však zůstává realizace IPRM.

50

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Průběh realizace IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ Tabulka 37: Stav dílčích projektů IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ Číslo projektu

Název projektu Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň Skvrňany Obnova vnějšího pláště Sokolovny

CZ.1.14/2.1.00/04.01335 CZ.1.14/2.1.00/04.02169 CZ.1.14/2.1.00/04.02503

Relax centrum Štruncovy sady

CZ.1.14/2.1.00/15.02563

Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká

CZ.1.14/2.1.00/15.02563

4x4 Cultural Factory, Světovar

CZ.1.14/2.1.00/15.02724

Archiv Světovar

CZ.1.14/2.1.00/15.02725

Lochotínský park Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. - Sedláčkova Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská – U Zvonu

CZ.1.14/2.1.00/15.02833

CZ.1.14/2.1.00/15.02834

CZ.1.14/2.1.00/15.02835

CZ.1.14/2.1.00/15.02836

CZ.1.14/2.1.00/32.02972

CZ.1.14/2.1.00/32.02973

Stav projektu

Výše dotace (ERDF v Kč, Smlouva/Dodatek)

P7 Výdaje projektu certifikovány

13 463 794,30

P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P5 Realizace projektu ukončena P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen P45 Projekt v realizaci N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti

21 609 822,11 70 278 865,30 197 733 474,98 0,00 0,00 40 535 012,76 0,00

P45 Projekt v realizaci

48 827 249,19

N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti

0,00


16 234 304,66


23 963 064,40


45 712 651,04

Dne 18. 4. 2014 byly Usnesením č. 941/2014 schváleny následující dílčí projekty IPRM JZ/001: 

„Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. – Riegrova, Dominikánská“ (dotace RRRSJ: 16 234 304,66 Kč)



„Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ (dotace RRRSJ: 23 963 064,40 Kč)



„Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská – U Zvonu“ (dotace RRRSJ: 45 712 651,04 Kč)

Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace byly u všech třech projektů uzavřeny 1. 7. 2014. Dne 18. 4. 2014 byly uzavřeny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace u dvou projektů 15. výzvy v oblasti podpory 2.1, jež schválil VRR Usnesením č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013:

51



„Divadelní terasy – úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně“



„Lochotínský park“

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 U níže uvedených dílčích projektů IPRM JZ/001, které byly schváleny Usnesením VRR č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013, dosud nedošlo k uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace: 

„4x4 Cultural Factory, Světovar“ (dotace RRRSJ: 40 322 327,60 Kč)



„Archiv Světovar“ (dotace RRRSJ: 73 424 470,88 Kč)

Žadatel v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad doložil v termínu stanoveném v Oznámení o schválení projektu k financování ze dne 16. 12. 2013 požadované přílohy předkládané před podpisem Smlouvy, následně dne 12. 2. 2014, resp. 20. 2. 2014 vyjádřil souhlas s návrhem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, který mu ze strany ÚRR JZ byl zaslán dne 11. 2. 2014 společně s žádostí o zaslání čísla usnesení Zastupitelstva města Plzně. Čísla usnesení byla zaslána žadatelem k oběma projektům dne 17. 3. 2014, a to po zasedání Zastupitelstva města Plzně 13. 3. 2014. Následně již k samotnému podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace žadatel nepřistoupil, byť k tomu byl dne 4. 4. 2014 vyzván. Na žádost Magistrátu města Plzně (dále jen „MMP“) došlo ke společné schůzce dne 12. 5. 2014, na které bylo žadatelem avizováno překročení data nejzazší fyzické realizace těchto projektů, tj. po 30. 6. 2015, a tedy nemožnost uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s termíny ukončení fyzické realizace projektu dne 30. 1. 2015 a ukončení projektu dne 27. 2. 2015, uvedenými ve Smlouvě. Dle žadatelem předloženého Oznámení o změně projektu byla stavba zahájena předáním staveniště dne 29. 11. 2013. V únoru 2014, po provedení bouracích prací, po odkrytí některých konstrukcí a po provedení ověřujících sond byla zjištěna existence nebezpečných látek - tj. kontaminace podlahových konstrukcí ropnými látkami a kontaminace podlah a stěn korkodehtem (asfaltová vrstva obsahující dehet). Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem konstatoval, že se jedná o vysoce karcinogenní materiál, který několikanásobně převyšuje povolené limity a obsahuje další zdraví škodlivé látky. Bude nutná odstranění ekologických zátěží a sanace povrchů, podlah a zemin. Tu je nutné provést specializovanou firmou, z tohoto důvodu není zhotoviteli umožněn přístup do objektu a nemůže tedy pokračovat v zahájených pracích. Tyto skutečnosti dle vyjádření žadatele nemohly být předvídány a mají vliv na termín dokončení stavby ve smyslu prodloužení realizace, s tím spojené vícepráce a vícenáklady vzniklé v důsledku zjištěných nedostatků. Dne 12. 6. 2014 Zastupitelstvo města Plzně schválilo nutné kroky pro pokračování stavby v původním rozsahu s tím, že v případě zahájení prací nejpozději v červenci 2014 je zhotovitel stavby schopen garantovat její dokončení do 31. 8. 2015. Celkové náklady víceprací jsou zhotovitelem odhadovány na cca 49 mil. Kč bez DPH. Vícepráce „odstranění a likvidace korkolitu včetně náhrady odstraněné izolace korkolit“ bude zadána formou zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadání zakázky si vyžádá lhůtu až 2 měsíce, a to v závislosti na druhu zadávacího řízení. Dle sdělení zhotovitele si tyto práce vyžádají cca 3 měsíce na likvidaci korkolitu a cca 3 měsíce na opětovné zateplení konstrukcí. Dne 20. 6. 2014 bylo na schůzce s představiteli MMP doporučeno předsedou RRRSJ uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace s termínem nepřesahujícím mezní termín stanovený ve výzvě, tj. 30. 6. 2015 s tím, že následný posun harmonogramu za tento termín bude podléhat schvalovacímu procesu a následnému rozhodnutí o prodloužení/neprodloužení VRR. Žadatel dne 25. 7. 2014 předložil Oznámení o změně projektu, ve kterém před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace žádá o změnu harmonogramu projektu spočívající v prodloužení data ukončení fyzické realizace za mezní termín uvedený v textu 15. kontinuální výzvy ROP NUTS II Jihozápad, vyhlášené RRRSJ dne 26. 4. 2012, tj. za termín 30. 6. 2015. Žadatel doložil harmonogram, z něhož vyplývá zahájení výběrového řízení (JŘBÚ) na odstranění havarijního stavu (likvidace ekologické zátěže) dne 4. 8. 2014 a zahájení výběrového řízení (Otevřené řízení) na sanaci povrchů kontaminovaných podlah a zeminy dne 6. 10. 2014. Dokončení prací zadaných v rámci JŘBÚ se předpokládá 4. 10. 2014, v rámci Otevřeného řízení je dokončení prací plánováno na 6. 11. 2014. K dokončení stavby tak, aby mohla být uvedena do předčasného užívání, se zhotovitel stavby zavazuje ke dni 30. 9. 2015. Příjemci byla ze strany ÚRR JZ doporučena etapizace projektu tak, aby do poslední etapy byly zahrnuty pouze nejnutnější výdaje. Příjemce tedy stanovil následný harmonogram projektu:

52


ukončení první etapy k 5. 5. 2015,



ukončení druhé etapy k 5. 8. 2015,



ukončení projektu 30. 9. 2015 (změna z 31. 1. 2015),



ukončení projektu 16. 10. 2015 (změna z 27. 2. 2015).

Žadatel ve svém oznámení o změně avizuje zkrácení doby na předložení Závěrečné MZ včetně ŽoP na 7 pracovních dnů a ukončí projekt k 9. 10. 2015. Další postup ÚRR JZ: ÚRR JZ spatřuje největší riziko v nevyčerpání alokace (bude-li změna harmonogramu projektu schválena VRR). Nicméně připouští, že toho riziko nedočerpání alokace reálně existuje i u dalších projektů, u kterých se při realizaci projektu mohou vyskytnout nepředvídatelné problémy (kontroly MZ se ŽoP, zjištěné problémy, nesrovnalosti, korekce). Další dopad nerealizace těchto projektů by se projevil i v naplňování indikátorů, a to konkrétně u závazného indikátoru Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit (indikátor vedlejší), kde je plán dle Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 28. 1. 2009 vytvoření 4 objektů. Při nerealizování 2 výše zmíněných projektů, by bylo dosaženo cílové hodnoty tří objektů, realizací by byla cílová hodnota naopak přesažena, vzniklo by 5 takovýchto objektů. Dále by nebyl naplněn indikátor 652 000 Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, kde je cílová hodnota stanovena na 2 hektary, při nerealizování těchto projektů by byla dosažena hodnota 1,83 hektaru, realizací projektu by pak skutečně dosažena cílová hodnota činila 2,32 hektaru. ÚRR JZ si v této věci nechal zpracovat následující stanovisko stavební specialistky ÚRR JZ Ing. Ireny Šulistové (ze dne 1. 9. 2014): „Na základě Oznámení příjemce o změně projektu č. 1 pod č. j. RRRSJ 21105/2014 a všech zaslaných podkladů ze strany příjemce lze konstatovat, že dodržení harmonogramu prací při běžné rekonstrukci je reálné. Vzhledem k dané problematice sanace kontaminovaných konstrukcí nelze objektivně posoudit technologickou náročnost sanačních procesů. Harmonogram prací neřeší rezervu, která může nastat právě při popisované sanaci (např. narušení statiky). Dále z popisu není zřejmá skutečnost specializované firmy, která bude sanaci provádět a její plán práce, který měl být předložen Krajské hygienické stanici. Dalším nedílným rizikovým faktorem, který vyplývá z dosud řešených změn při realizaci stavby, je neúplnost projektové dokumentace. Z uvedeného se jeví dodržení časového plánu výstavby jako problematické. Dalším problémem může být i součinnost dvou stavebních firem a záruka za provedené stavební dílo.“ Dalším krokem bylo zpracování stanoviska advokátní kanceláří BRODEC & PARTNERS, s.r.o., dne 1. 9. 2014. Na základě výše uvedených stanovisek se ÚRR JZ rozhodl pro následující řešení: „Odkládá rozhodnutí o schválení/neschválení předložených změn do doby, kdy budou splněny zákonné podmínky pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném zadávacím řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky: Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar – dodatečné stavební práce, ev. č. zakázky: 4944104), tj. primárně do doby marného uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, příp. do doby splnění zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo jiným způsobem.“ VRR schválil tento postup Usnesením č. 1020/2014 ze dne 1. 9. 2014. V případě, že nebudou v přiměřené lhůtě splněny zákonné požadavky pro uzavření smlouvy o dílo, navrhne ÚRR JZ, aby VRR rozhodl o změnách bezodkladně tak, aby bylo případně možné dotčené finanční prostředky přealokovat.

53

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 JZ/002 „Plzeň – Univerzitní město 2015“ Tabulka 38: Stav dílčích projektů IPRM JZ/002 „Plzeň – Univerzitní město 2015“ Číslo projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01334 CZ.1.14/2.1.00/04.01336

Název projektu

Stav projektu

Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic

N12 Proj. žádost nesplnila form. náležitosti P7 Výdaje projektu certifikovány

Výše dotace (ERDF v Kč, Smlouva/Dodatek) 0,00 110 442 687,89

Realizace závazné části IPRM JZ/002 byla ukončena v roce 2012. Z tohoto důvodu VRR schválil ukončení 15. kontinuální výzvy pro IPRM JZ/002 ke dni 9. 5. 2013. Všechny projekty předložené do závazné části IPRM JZ/002 jsou ve fázi zajištění udržitelnosti výstupů a řádně certifikovány. JZ/003 „Tematický Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013“ Tabulka 39: Stav dílčích projektů IPRM JZ/003 „Tematický Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013“ Číslo projektu

CZ.1.14/2.1.00/04.01337

CZ.1.14/2.1.00/04.01338 CZ.1.14/2.1.00/04.01339 CZ.1.14/2.1.00/04.02015

CZ.1.14/2.1.00/04.02171

CZ.1.14/2.1.00/04.02173

CZ.1.14/2.1.00/04.02346

CZ.1.14/2.1.00/04.02349

CZ.1.14/2.1.00/22.02598

CZ.1.14/2.1.00/22.02599

CZ.1.14/2.1.00/22.02712

54

Název projektu Rek. veř. prostr. a ploch komunik. v obl. (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce letní plovárny Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (B. Smetany, Skuherského, J. Š. Baara) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova Mlýnská stoka) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty

Stav projektu

P7 Výdaje certifikovány

projektu

P7 Výdaje certifikovány P7 Výdaje certifikovány

projektu


projektu

projektu

Výše dotace (ERDF v Kč, Smlouva/Dodatek) 66 365 342,05

3 820 491,78 49 828 137,43 6 497 727,22

N7 Projekt nedokončen / stažen

19 509 755,94


29 504 640,70

projektu

N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS

0,00


2 142 136,00


6 000 000,00

projektu

P6 Financování projektu ukončeno

12 112 554,00


6 053 417,44


CZ.1.14/2.1.00/22.02713

CZ.1.14/2.1.00/22.02714

CZ.1.14/2.1.00/22.02715

CZ.1.14/2.1.00/22.02717

CZ.1.14/2.1.00/22.02826

CZ.1.14/2.1.00/22.02827

CZ.1.14/2.1.00/22.02831

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací oblast G. Svobody (Pivovarská-L.B. Schneidera) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) Hrajeme si každý den Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská Libničská) Zanádražní komunikace - 4. etapa Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila


4 136 271,80

P5 Realizace projektu ukončena

2 836 383,46


2 969 821,00


2 984 296,59


11 115 731,00


21 108 975,24

N12 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti

0,00

V rámci 22. korespondenčního hlasování VRR došlo dne 4. 3. 2014 ke schválení změny výše alokace ROP NUTS II Jihozápad pro Tematický IPRM města České Budějovice JZ/003 spočívající ve snížení finanční alokace o 472 899,24 EUR, z původních 2 715 977,72 EUR na 2 243 078,48 EUR. Finanční prostředky se přesunuly do IPRM JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ města České Budějovice. Dne 31. 3. 2014 byly uzavřeny Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace u dvou projektů: 

„Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská – Libničská)“ (dotace RRRSJ: 11 115 738,00 Kč)



„Zanádražní komunikace – 4. etapa“ (dotace RRRSJ: 42 327 384,45 Kč)

JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ města České Budějovice Tabulka 40: Stav dílčích projektů IPRM JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ Číslo projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01340 CZ.1.14/2.1.00/04.02014 CZ.1.14/2.1.00/04.02170 CZ.1.14/2.1.00/04.02348

55

Název projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Personální a technické zajištění managementu IPRM

CZ.1.14/2.1.00/15.02549

Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část

CZ.1.14/2.1.00/15.02562

Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část

CZ.1.14/2.1.00/15.02823

Komunitní centrum

Stav projektu P7 Výdaje certifikovány P7 Výdaje certifikovány P7 Výdaje certifikovány

projektu projektu projektu

P45 Projekt v realizaci N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P6 Financování projektu ukončeno N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti

Výše dotace (ERDF v Kč, Smlouva/Dodatek) 3 178 808,86 34 518 964,97 41 026 953,20 1 562 198,00 0,00 27 960 240,00 0,00


CZ.1.14/2.1.00/15.02825 CZ.1.14/2.1.00/15.02830 CZ.1.14/2.1.00/15.02832 CZ.1.14/2.1.00/32.02968 CZ.1.14/2.1.00/32.02969 CZ.1.14/2.1.00/32.02970 CZ.1.14/2.1.00/32.02971

Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory Domov pro seniory Máj Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba Komunitní centrum Centrální část kampusu Jihočeské univerzity Regenerace sídliště Máj - úsek 02 Hřiště ZŠ Bezdrevská


42 302 677,70


27 107 885,50


22 856 654,70


45 464 694,53


13 160 660,12


50 084 608,00

P5 Realizace projektu ukončena

5 473 353,14

Dne 18. 4. 2014 byly na 52. řádném zasedání VRR Usnesením č. 941/2014 schváleny a doporučeny k financování tyto projekty: 

„Komunitní centrum“ (dotace RRRSJ: 45 464 694,53 Kč)



„Hřiště ZŠ Bezdrevská“ (dotace RRRSJ: 5 473 353,14 Kč)



„Regenerace sídliště Máj – úsek 02“ (dotace RRRSJ: 50 084 608,00 Kč)



„Centrální část kampusu Jihočeské univerzity (dotace RRRSJ: 13 160 660,12 Kč)

U všech těchto projektů došlo k podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace a k realizaci. V rámci IPRM JZ/004 byly v průběhu roku 2014 schváleny některé změny, spočívající ve změnách cílových hodnot indikátorů, změnách harmonogramu realizace IPRM či změnách indikativního seznamu projektů IPRM.

56



Název projektu

Rekreační areál města Blatná

Žadatel

Město Blatná


81 417 998 Kč


60 000 000 Kč

Termín realizace

08/2011 – 06/2013

Číslo projektu

CZ.1.14/2.2.00/13.02463

Příprava projektu Předložený projekt řešil odstranění funkční a estetické závady města a nové využití zanedbaného areálu bývalého stavebního podniku pro dlouhodobě chybějící občanskou vybavenost. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 13. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace Výstavba projektu začala na podzim roku 2011 v bývalém areálu podniku STEKO. Jeho vybudování již několik let patřilo mezi priority města a jeho občanů. Díky projektu bylo vybudováno odpovídající sportovní a rekreační zázemí, došlo k prodloužení sezóny koupání a jiných plaveckých aktivit a rozšíření veřejně přístupných ploch pro sportovní aktivity. Na projektu spolupracovaly s městem Základní škola J. A. Komenského, Základní škola T. G. Masaryka a Svazek obcí Blatenska. Jako dodavatel stavebních prací byla vybrána firma EUROVIA CS a.s. Nynějším provozovatelem areálu jsou Technické služby města Blatné s.r.o. O kvalitě realizovaného projektu a služeb celého areálu se již mohla přesvědčit celá řada návštěvníků. Drtivá většina z nich nešetřila pochvalami. Dnešní nová podoba areálu tak nabízí příjemné podmínky k aktivní relaxaci. Kontrola U projektu proběhlo celkem sedm kontrol. Čtyři byly kontroly administrativní a tři kontroly fyzické přímo na místě. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena v červnu roku 2013. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.mesto-blatna.cz, www.plavecakblatna.cz

57


Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

Žadatel

Město Stříbro


54 421 228 Kč


50 339 635 Kč

Termín realizace

01/2011 – 05/2013

Číslo projektu

CZ.1.14/2.2.00/06.02050

Příprava projektu Předložený projekt řešil revitalizaci původního špatně řešeného uspořádání Masarykova náměstí ve Stříbře. Zlepšil vzhled a uživatelnost veřejného prostranství. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace Tento projekt přinesl zlepšení stavu veřejného prostranství a podílel se na tvorbě příznivých podmínek pro rozvoj sídelních funkcí. Projekt přinesl potřebné zklidnění tím, že omezil počet parkovacích míst a rovnoměrně je rozmístil okolo plochy náměstí. Tím se zabránilo polarizaci prostoru na pěší a dopravní část. Komunikace do té doby nevhodně procházela středem náměstí. Nyní je situována okolo centrální plochy. Zvýšil se také počet přechodů pro chodce, které slouží i jako retardéry. Obyvatelé tak můžou využívat náměstí jako klidovou zónu s odpovídajícím vybavením. Plocha náměstí je bezbariérová. Projekt také přinesl řešení informačního systému, který byl výrazně zanedbaný. Návštěvníci se tak dnes rychle dovědí, kde sídlí odbory městského úřadu, kam mohou zajít na jídlo či jaké historické památky si mohou prohlédnout. Na náměstí byla také vytvořena a instalována podrobná informační mapa s vyznačením turistických cílů. Kontrola V průběhu realizace projektu se uskutečnilo osm kontrol, z nichž pět se zaměřilo na správnost dokladů a tři z nich představovaly kontrolu na místě. Ukončení projektu Projekt byl ukončen v květnu roku 2013. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.stribro.cz, www.mustribro.cz

58


2.3

Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu

2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 3 Uvedení specifického cíle prioritní osy 3 Smyslem této prioritní osy je vybudování odpovídající infrastrukturní základny pro zvýšení konkurenceschopnosti a další rozvoj cestovního ruchu, revitalizace historických památek a území pro využití v oblasti cestovního ruchu a zlepšení kvality a dostupnosti nabídky služeb cestovního ruchu v regionu s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií.


Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hippostezkách, značení atd.),



výstavba a rekonstrukce objektů sportovně-rekreační (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.) a kulturní vybavenosti (muzea, sály, divadla aj.) pro cestovní ruch,



výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.), zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.),



výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) a infrastruktury související s wellness provozem,



stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek,



komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách,



restaurování movitých kulturních památek,



služby na podporu rozvoje cestovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cestovního ruchu apod.),



zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů),



propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících ucelené produkty cestovního ruchu, destinační management a společná propagace regionu,



podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cestovního ruchu apod.).

Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 3

59



Kraje



Obce



Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi



Dobrovolné svazky obcí



Nestátní neziskové organizace



Malé a střední podniky (dále jen „MSP“)



Zájmová sdružení právnických osob



Hospodářská komora ČR a její složky






mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

Aktuální MV

765

11 321,79

499

Předchozí MV

765

11 321,79

499

0

0,00

0

a

2 271,15

85,57

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

411,10

228

2 413,51

106

414,13

183

2 070,66

91

-3,03

45

342,85

15

mil. EUR


%

f

f/a

90,74

1 409,21

62

78,52

1 241,58

55

12,22

167,63

7

mil. EUR


%

g

g/a

54,27

1 378,42

61

48,19

1 213,78

53

6,08

164,64

8

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

53,16

1 060,38

47

41,41

47,18

1 060,38

47

41,41

5,98

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. V období od března do října 2014 bylo uzavřeno 45 Smluv v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Příjemcům se proplatilo 167,63 mil. Kč. Tabulka 42: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2



mil. EUR


867,33

33,43


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

191

2 835,76

327

191

2 835,76

327

0

0,00

0

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

102,97

82

918,59

106

103,73

72

860,14

99

-0,76

10

58,45

7

mil. EUR


%

f

f/a

35,30

674,44

78

33,23

641,87

74

2,07

32,57

4

mil. EUR


%

g

g/a

26,43

674,44

78

25,24

641,86

74

1,19

32,57

4

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

26,43

549,28

63

21,78

25,24

549,28

63

21,78

1,19

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. Od března do října 2014 bylo s příjemci uzavřeno 10 Smluv zejména v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Příjemcům bylo proplaceno 32,57 mil. Kč.

60




mil. EUR


126,33

4,92


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

147

448,17

355

147

448,17

0

0,00

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

d

e

e/a

16,27

40

140,48

111

355

16,39

40

140,48

0

-0,12

0

0,00


mil. EUR

mil. CZK

%

f

f/a

5,44

118,73

94

111

5,44

112,06

0

0,00

6,67

mil. EUR


%

g

g/a

4,65

118,73

94

89

4,40

112,06

5

0,24

6,67

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

4,65

95,85

76

3,80

89

4,41

95,85

76

3,80

5

0,24

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru, k němuž došlo ve sledovaném období. V oblasti podpory 3.3 došlo v období od března do října 2014 k minimálnímu pokroku, příjemcům bylo proplaceno 6,67 mil. Kč. Poslední výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.3 byla vyhlášena v rámci 5. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad v roce 2009.

2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 44: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru 511200 520101 520102 520212 610110 630100 632510

61

Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet

0

120

224

162

0

0

140,73

83,51

0

0

201,24

125,84

0

165

357,97

209,35

Počet kilometrů

0

80

113,05

62,42

Počet

0

3 000

2 037

1 920

Počet

0

60

216

75

Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Cílové hodnoty indikátorů v oblasti podpory 3.1 se plní nerovnoměrně. Některé již byly překročeny (cílové hodnoty indikátorů 520 212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu a 632 510 Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení). Naopak cílové hodnoty indikátorů 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem se plní pod 100 %, cílová hodnota indikátoru 630 100 dokonce výrazně pod 100 %. Detailně je plnění cílových hodnot indikátorů 610 110 a 630 100 popsáno na str. 13 této Zprávy. V oblasti podpory 3.1 evidujeme 4 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, na něž je navázáno hned několik hlavních i vedlejších indikátorů (mezi nimi i indikátor 630 100). Nicméně pozastavená administrace projektů nemá nijak významný vliv na splnění cílových hodnot indikátorů; cílové hodnoty už byly buď splněny, nebo nebudou dostatečně splněny ani v případě obnovení administrace projektů (zejména cílová hodnota indikátoru 630 100, viz str. 13 této Zprávy o realizaci). Tabulka 45: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

511200

Počet podpořených cestovního ruchu

projektů

na

rozvoj

632200

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet

0

30

82

60

Počet objektů

0

30

76

50

V oblasti podpory 3.2 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez problémů, naopak již byly překročeny jak z pohledu dosažených hodnot, tak závazku příjemců. ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá, že dojde k jejich revizi. Cíle se proto v oblasti podpory 3.2 plní dobře. Tabulka 46: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru 511200

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu

520101


520102


520212 633111

62

Název indikátoru

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

Počet

0

50

40

40

0

0

2

1

0

0

4

5

0

5

6

6

0

20

30

29

Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Počet produktů

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 V oblasti podpory 3.3 je nedostatečně splněna cílová hodnota indikátoru 511 200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu. Všechny podpořené projekty už jsou navíc ukončeny, hodnota se tedy již nezvýší. ŘO ROP NUTS II Jihozápad však neplánuje vyhlašovat další výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.3. Projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.3 tvoří spíše okrajovou část z hlediska zaměření ROP NUTS II Jihozápad (program je zaměřen na investiční projekty, kdežto projekty oblasti podpory 3.3 jsou neinvestiční, zaměřené na propagaci cestovního ruchu). V oblasti podpory 3.3 bylo také řešeno několik nesrovnalostí. Z těchto důvodů byla část alokace přesunuta z oblasti podpory 3.3 do oblasti podpory 3.2, kde byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci 25. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad (29. 3. – 18. 7. 2013).

2.3.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 3 Při hodnocení žádostí o podporu předložených do jednotlivých oblastí podpory prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu byly identifikovány tyto problémy: 

problematika posouzení oprávněnosti žadatele typu „malý/střední podnik“,



problematika posouzení relevance režimu Regionální investiční podpory ve smyslu naplnění definice „počáteční investice“,



účelovost některých projektů.

Při kontrole realizace projektů v rámci prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu se ÚRR JZ setkává s obdobnými problémy jako v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí: 

stavební změny po realizaci výběrového řízení,



nedodržování lhůt v rámci výběrových řízení – např. lhůta pro odpovědi na dodatečné informace,



prodloužení lhůty pro podání nabídek na základě podstatných změn zadávacích podmínek,



diskriminačně nastavená kritéria v zadávacích dokumentacích,



dodávky (např. vybavení) neodpovídají údajům z uzavřených smluv s dodavateli.

V prioritní ose 3 evidujeme k 13. 10. 2014 celkem 4 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektů je pozastavena z důvodu šetření projektů PČR a řešení nesrovnalosti PSN ÚRR JZ. Ohroženo je tak vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků ve výši 167 664 857,90 Kč (nejvíce ze všech prioritních os ROP NUTS II Jihozápad). I plnění cílových hodnot indikátorů je v prioritní ose 3 problematické, nicméně projekty ve stavu N6 na to mají jen částečný vliv (pouze 286 lůžek má být vybudováno v rámci pozastavených projektů, což by stejně nezajistilo 100procentní plnění cílové hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. Více než projekty pozastavené se na plnění cílových hodnot indikátorů podepsaly projekty nedokončené (ze strany příjemců nebo ŘO ROP NUTS II Jihozápad).

63



Název projektu

Housův mlýn Tábor – zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví

Žadatel

Sdružení Housova mlýna


5 930 548 Kč


4 736 719 Kč

Termín realizace

01/2009 – 08/2012

Číslo projektu

CZ.1.14/3.1.00/11.02267

Příprava projektu Předkládaný projekt řešil rozšíření a zkvalitnění vybavenosti pro zážitkovou turistiku. Tohoto záměru bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce Housova mlýna, ve kterém byl vybudován víceúčelový sál pro sportovně rekreační vyžití, pořádání seminářů a kurzů, výstav a přednášek a akcí s husitskou tématikou. Předložil Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Realizace Housův mlýn byl vybudován na základech původního mlýna z 13. Století. Nachází se v těsné blízkosti starobylých hradeb města Tábora a Tismenického potoka. V minulosti se na tomto místě konaly bohoslužby husitských radikálů. V 18. století zde vznikl mlýn, který byl spojený s lázněmi. Součástí dnešního areálu je i Husitská krčma, která láká na své dobové žranice a jiné středověké lahůdky, stálá expozice zbrojírny a mučírny půjčovna kostýmů a venkovní amfiteátr, kde se konají různé zajímavé akce s husitskou tématikou. Bylo také vybudováno sociální zařízení a ubytování turistické kategorie v dobovém duchu. Areál má bezbariérový přístup a disponuje dostatečnou parkovací kapacitou. Zážitkový skanzen představuje unikát, který je nejen jedinečný v rámci regionu ale i celé České republiky. Umožňuje realizovat celou škálu aktivit tak, aby zaujal co nejširší spektrum malých i velkých návštěvníků. Kontrola Projekt podléhal během své realizace kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena dne 31. 7. 2012. Předložení žádosti o proplacení bylo dne 28. 8. 2012. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.housuvmlyn.cz, www.agentura-argo.cz

64


Úprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu

Žadatel

Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o. s.


5 598 874 Kč


4 796 140 Kč

Termín realizace

05/2012 – 02/2014

Číslo projektu

CZ.1.14/3.1.00/17.02520

Příprava projektu Předložený projekt řešil zejména celkovou přestavbu bývalé vojenské hlásky na veřejnou rozhlednu a její napojení na stávající systém turistických tras, cyklotras a běžeckých stop v turisticky atraktivních částech Českého lesa. Projekt byl podpořen v rámci prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad Projekt byl předložen v rámci 17. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch). Realizace Na nejvyšším bodu Tachovska vrchu Havran (894 m. n. m) stojí bývalá stejnojmenná vojenská hláska Havran. Její historie sahá až do šedesátých let minulého století. V normalizačním období se stala pro tehdejší režim významným místem ochrany státní hranice jako radiologické místo a hláska protivzdušné obrany. Celokovová konstrukce byla opláštěna a jednotlivá patra věže propojena ocelovým schodištěm. V cca polovině věže byl vystavěn ochoz a nad ním celodřevěná nástavba anténního systému s nepravidelným zastřešením. V roce 1989 byla věž armádou opuštěna a bez střežení byla z části rozkradena a z části se na její devastaci také podílela absence údržby a drsné klimatické podmínky. Její tehdejší stav byl tedy velmi nebezpečný. Principem projektu bylo zamezení postupného chátrání věže a její zpřístupnění široké veřejnosti jako významného cíle v severní části Českého lesa s napojením na síť turistických tras, cyklotras a zimních běžeckých stop. V lokalitě bylo nezbytné navázat na současný trend rozvoje cestovního ruchu zpřístupněním krajiny pro šetrnou turistiku s využitím nově vybudovaných turistických tras. S přestavbou vojenské hlásky na veřejnou rozhlednu se nejen odstranil její zanedbaný stav, ale především vznikl významný turistický cíl v severní části Českého lesa s připomenutím její historie a funkce v době železné opony. Umístěním internetového přístupového bodu byly rozšířeny další lokality pokryté kvalitním signálem a přístupem na internet. Kontrola Během realizace bylo provedeno celkem šest kontrol. Čtyři administrativní kontroly spočívaly v kontrole všech dokumentů a dvě kontroly proběhly šetřením přímo na místě. Ukončení projektu Schválení závěrečné zprávy proběhlo dne 18. 4. 2014 a finanční plnění proběhlo dne 24. 4. 2014. Rozhledna je přístupná veřejnosti a slavnostní otevření je plánováno 14. 6. 2014 od 10hodin v rámci Dne Českého lesa. Pro návštěvníky je připraven bohatý program. Partnerem projektu je MAS Zlatá cesta, o.p.s. Doplňující informace k projektu (www stránky) www.rozhlednahavran.cz

65


2.4

Prioritní osa 4 Technická pomoc

2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy 4 Uvedení specifického cíle prioritní osy 4 Prioritní osa 4 slouží k posílení kapacit ŘO ROP NUTS II Jihozápad, zvýšení kvality řízení a implementace programu, monitorování a hodnocení ROP NUTS II Jihozápad, zlepšení kontroly poskytování podpory, zajištění publicity programu a maximalizace schopnosti regionu soudržnosti Jihozápad efektivně čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU s důrazem na posilování informovanosti a dovedností spojených s přípravou a realizací projektů.


zajištění personálních kapacit Řídicího orgánu (osobní náklady pracovníků),



zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů podílejících se na implementaci,



zajištění materiálně technických kapacit (nájmy prostor, pořízení technického vybavení),



pořízení externích poradenských služeb (konzultace, audity, externí právní a ekonomické poradenství a služby, posuzování projektů, aktualizace dokumentace ROP NUTS II Jihozápad),



pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů,



vydávání brožur a publikací,



příprava projektů včetně technické dokumentace, studií proveditelnosti,



poradenská činnost (poskytování školících a konzultačních služeb potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům.

Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 4 

66

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (ŘO ROP NUTS II Jihozápad)






mil. EUR


456,69

17,57

Pokrok v čerpání


Podané žádosti

mil. CZK

%

b

c

c/a

8

437,25

96

15,88

8

437,25

96

0

0,00

0

počet

mil. EUR

mil. CZK

%

d

e

e/a

8

436,95

15,99

8

-0,11

0

počet


mil. EUR

mil. CZK

%

f

f/a

96

16,85

312,98

436,95

96

16,90

0,00

0

-0,05


mil. EUR

mil. CZK

%

g

g/a

69

12,35

262,84

262,84

58

10,53

50,14

11

1,82


mil. EUR

mil. CZK

%

mil. EUR

h

h/a

58

10,53

218,58

48

8,81

262,84

58

10,53

218,58

48

8,81

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00


Záporná hodnota ve sloupci „Podané žádosti – mil. EUR“ je způsobena poklesem kurzu české koruny vůči euru. Naopak záporná hodnota ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) – mil. CZK“ je zapříčiněna skutečným poklesem objemu zasmluvněných finančních prostředků, k němuž došlo následkem vyúčtování projektů technické pomoci (které se, na rozdíl od ostatních projektů ROP NUTS II Jihozápad, realizují v režimu ex-ante záloh a následného vyúčtování). Objem proplacených prostředků se zvýšil o 50 mil. Kč. Tabulka 48: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2



mil. EUR


26,67

1,02


Podané žádosti

počet

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

b

c

c/a

d

e

e/a

10

56,24

211

2,04

8

29,89

112

10

56,24

0

0,00

211

2,06

8

29,89

0

-0,02

0

0,00

mil. EUR


%

f

f/a

1,13

12,96

49

112

1,14

12,96

0

-0,01

0,00

mil. EUR


%

g

g/a

0,52

12,96

49

49

0,52

12,96

0

0,00

0,00

mil. EUR


mil. CZK

%

h

h/a

0,52

11,44

43

0,46

49

0,52

11,44

43

0,46

0

0,00

0,00

0

0,00


67

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Pokles hodnot ve sloupcích „Podané žádosti“ a „Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)“ je u oblasti podpory 4.2 zapříčiněn stejnými skutečnostmi jako u oblasti podpory 4.1. Ve sledovaném období zde nedošlo k pokroku v žádné z kategorií.

2.4.3

Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní

osy 4 Tabulka 49: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.1 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

514100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Počet projektů

0

6

8

7

710200

Počet zasedání řídicích a poradních orgánů

Počet

0

50

47

61

710500

Realizace evaluačních studií a zpráv celkem

Počet

0

30

34

52

V oblasti podpory 4.1 se cílové hodnoty hlavních indikátorů plní bez problémů, naopak již byly většinou překročeny (nijak výrazně) jak z pohledu dosažených hodnot, tak závazku příjemců. ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá jejich revizi. Cíle se v oblasti podpory 4.1 plní dobře. Tabulka 50: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.2 (MSC2007 k 13. 10. 2014) Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota


Dosažená hodnota

514100

Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc

Počet projektů

0

6

8

7

711101

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí

Počet

0

75

93

130

Také v oblasti podpory 4.2 se cílové hodnoty indikátorů a cíle plní dobře.

68

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 2.4.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 4 Největším problémem prioritní osy 4 Technická pomoc ROP NUTS II Jihozápad je zajištění financování implementace ROP NUTS II Jihozápad po roce 2015. ŘO ROP NUTS II Jihozápad, stejně jako ŘO ostatních regionálních operačních programů, mají příslib financování ukončování implementace z OP TP. V programovém období 2014 – 2020 by měly být regionální operační programy nahrazeny IROP, který bude mít jednu z prioritních os zaměřenu na technickou pomoc. Nicméně budoucnost způsobu implementace kohezní politiky po roce 2014 dosud není zcela dořešena a vyjasněna. Co se týká projektů technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad, realizovaných v programovém období 2007 – 2013, ze strany AO MF ČR jsou ŘO ROP NUTS II Jihozápad nejčastěji vytýkány chyby v zadávání veřejných zakázek.

2.4.5


Konkrétní aktivity, realizované ŘO ROP NUTS II Jihozápad a financované z prostředků technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad, jsou uvedeny v kapitole 3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity této Zprávy o realizaci.

69


Administrativní zajištění programu

3.

3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Tato kapitola obsahuje kontroly a audity provedené v období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014.

Kontroly ŘO ROP NUTS II Jihozápad u příjemců V období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 provedli zaměstnanci OKČ/OKP ÚRR JZ 879 kontrol u příjemců. Tabulka 51: Počet uskutečněných kontrol (Monit7+ k 13. 10. 2014) Typ kontroly

Počet uskutečněných kontrol

Administrativní ex-ante

1

Fyzická ex-ante

48

Administrativní interim

137

Fyzická interim

12

Administrativní interim s proplácením

127

Fyzická interim s proplácením

90

Administrativní ex-post

359

Fyzická ex-post

105

Celkem

879

Audity systému 

ROPJZ/2013/S/001 Audit klíčových požadavků Řídicích a kontrolních systémů (dále jen „ŘKS“) ROP NUTS II Jihozápad

Cílem auditu bylo ověřit účinné fungování klíčových požadavků řídicího a kontrolního systému operačního programu a prověřit soulad s požadavky použitelného právního rámce pro programové období 2007 – 2013. Audit také ověřil plnění opatření z auditu systému PAS/04/2011 a PAS/01/2012. Klíčové požadavky ve vztahu k ŘO: 1. Jasné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO 2. Odpovídající postupy pro výběr operací 3. Odpovídající informace a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům 4. Odpovídající ověření řízení 5. Odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 6. Spolehlivé účetní systémy, monitorovací systémy a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě 7. Nezbytné preventivní a nápravné opatření v případě, kdy byly auditem zjištěny systémové chyby Tabulka 52: Počet zjištění (AO MF ČR k 13. 10. 2014)

70

Významnost zjištění

Počet zjištění AO MF ČR

Vysoká

1

Střední

19

Nízká

8

Malá

0

Celkem

28

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Soupis jednotlivých zjištění je z důvodu velkého rozsahu uveden v příloze této Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad. Celkový závěr auditu: Systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení, především v oblasti dodržování interní metodiky při výběru projektů, posuzování způsobilosti výdajů, resp. dodržení podmínek pro uplatnění způsobilých výdajů, dodržování lhůt pro administraci MZ se ŽoP a pro provedení administrativní kontroly ex-post, audit trailu, vykazování správných výdajů v monitorovacích systémech, v nekompatibilitě interních metodik a nesprávného vyhodnocení/šetření podezření na nesrovnalost.

Audity operací Cílem auditů operací je ověření, zda: a)

operace splňuje podmínky výběru pro ROP NUTS II Jihozápad (způsobilost výdajů, splnění pravidel pro publicitu, naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů),

b)

operace je prováděna v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace,

c)

vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady a jsou v souladu s platnou právní legislativou ES a ČR (zda nedochází k dvojímu financování, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, pravidla veřejné podpory, ochrany životního prostředí, rovných příležitostí)

d)

veřejný příspěvek byl příjemci proplacen v souladu s článkem 80 obecného nařízení - co nejrychleji a v plné výši bez jakýchkoli poplatků

Klasifikace významnosti zjištění auditu: Vysoká významnost

podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je nad 2% auditovaných výdajů, nebo převyšuje částku 10.000 EUR;

Střední významnost

podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je do 2% auditovaných výdajů;

Nízká významnost

porušení malého dopadu, odvod stanoven %;

Malá významnost

administrativní dopadu

porušení,

bez

identifikace

finančního

V období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 bylo zcela ukončeno 20 auditů operací. Níže je seznam provedených a dokončených auditů. ROPJZ/2014/O/001 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Č. Budějovicích - 1. etapa, část 1.1 a 1.2 ROPJZ/2014/O/004 Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni ROPJZ/2014/O/006 II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část ROPJZ/2014/O/007 CZ.1.14/1.1.00/05.01866 Obchvat Všerub ROPJZ/2014/O/009 Silnice II/189 – Klenčí pod Čerchovem – Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková ROPJZ/2014/O/010 Chotíkov - rekonstrukce místních komunikací ROPJZ/2014/O/011 II/197 Horšovský Týn - Srby ROPJZ/2014/O/012 Výstavba místní komunikace pro zlepšení dostupnosti sportovně rekreačního areálu Tachov - východ

71

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 ROPJZ/2014/O/014 I. etapa - rekonstrukce místních komunikací - revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí ROPJZ/2014/O/015 Rekonstrukce veřejných prostranství a komunikací v obl. (28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) ROPJZ/2014/O/017 Rekonstrukce hotelu Relax, Dolní Vltavice, Lipno ROPJZ/2014/O/019 Rekonstrukce hospodářského stavení na krokodýlí farmu ROPJZ/2014/O/020 Depandance Slunečná louka ROPJZ/2014/O/022 Penzion Dominik ROPJZ/2014/O/024 Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná ROPJZ/2014/O/026 Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ROPJZ/2014/O/028 Nákup trolejbusů a modernizace tramvají ROPJZ/2014/O/029 Rozšíření bazénu Tachov - etapa venkovní část ROPJZ/2014/O/031 Nákup 14 trolejbusů ROPJZ/2014/O/032 Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku Tabulka 53: Počet zjištění Významnost zjištění

Počet zjištění AO MF ČR

Vysoká

8

Střední

7

Nízká

2

Malá

0

Celkem

17 Zdroj: AO MF ČR k 13. 10. 2014

Celková výše nezpůsobilých výdajů zjištěných při provádění auditů operací za období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 činí 67 407 202,07 Kč. Drtivá většina auditních nálezů a zjištění se týká chyb ve veřejných zakázkách. Zjištění s vysokou a střední mírou významnosti: a) porušení zákona o veřejných zakázkách u veřejné zakázky na stavební práce stanovení nepřiměřeného a diskriminačního technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost veřejné zakázky na stavbu (vlastnictví nebo pronájem obalovny asfaltových směsí) b) vymezení požadavku na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů způsobem znemožňujícím postup dle ustanovení § 51 odst. 4, resp. odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zadavatel nastavil kritérium, které není za zákonem stanovených podmínek možno stanovit jako kritérium pro ověření vhodnosti uchazeče) c) uvedení odkazu na obchodní firmy a specifické označení zboží v podmínkách výběrového řízení, aniž by to bylo odůvodněno předmětem zakázky d) zahrnutí části výdajů za zpracování projektové dokumentace do způsobilých výdajů projektu i přes to, že nenaplňují podmínky způsobilosti výdajů stanovených poskytovatelem dotace s odvoláním na platnou legislativu e) neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky, nedodržení postupu stanoveného pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, porušení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

72

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 f) porušení čl. 8.2 Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, kdy ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na služby zadavatel uzavřel smlouvu o dílo s členem projektového týmu g) neprovedení stavebních prací, které byly zhotovitelem fakturované a příjemcem uplatněné jako způsobilé výdaje h) v rámci výdajů nárokovaných za výkon autorského dozoru uplatnění výdajů za činnosti, které nebyly předmětem výběrového řízení ani součástí uzavřené smlouvy o dílo

Interní audity Audity plánované v roce 2014 

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013



IA/01/2013 – archivace, spisová služba a řízení dokumentace



IA/02/2013 – nastavení a dodržování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek



IA/03/2013 – proces výběru nových zaměstnanců a dodržování mzdových předpisů zaměstnavatele



IA/04/2013 – provádění finančních operací a procesu rozpočtu



IA/05/2013 – řízení lidských zdrojů



IA/01/2014 – vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole



IA/02/2014 – autodoprava a docházkový systém



Aktualizace auditního prostoru, příprava plánu interních auditů pro rok 2015

K dnešnímu dni byly realizovány plánované interní audity IA/01/2013 a IA/02/2013 a rozsáhlá konzultační zakázka KZ/03/2014 se zjištěními se střední a nižší významností. Plánované audity IA/03/2013 a IA/5/2013 nebudou v roce 2014 realizovány vzhledem k významné změně metodiky řízení lidských zdrojů k 1. 9. 2014. Procesy dotčené touto změnou budou auditovány na jaře 2015 prostřednictvím obsáhlého samostatného interního auditu. Zbývající interní audity IA/04/2013, IA/01/2014 a IA/02/2014 budou realizovány v období prosinec 2014 až leden 2015. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Podávání zprávy o výsledcích finančních kontrol je uloženo zákonem o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 416/2004 Sb. určuje strukturu a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání. Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 sestavil interní auditor a 15. 2. 2014 ji schválil předseda RRRSJ. V souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., byla zpráva postoupena MF ČR dne 7. 3. 2014. VRR vzal Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 na vědomí na svém 52. řádném zasedání Usnesením č. 956/2014 ze dne 18. 4. 2014. Zpráva obsahovala tyto body: a) Zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole, výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole Interní audity jsou součástí kontrolního systému ROP NUTS II JZ, jehož základním cílem je ověřovat správnost nastavení a fungování řídících a kontrolních systémů tohoto operačního programu. Zjištění vyplývající z provedených interních auditů jsou podkladem pro celkové hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů řídícího orgánu ROP NUTS II JZ.

73

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Na základě interních auditů dokončených k 31. 12. 2013 lze hodnotit obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému RRRSJ pro rok 2013 jako přiměřenou a účinnou. b) Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2, § 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly Za kontrolu na úrovni projektů nese hlavní odpovědnost OKČ/OKP ÚRR JZ. V roce 2013 pokračovaly administrativní a fyzické kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců této podpory. V roce 2013 bylo celkem provedeno (tj. ukončeno) 618 kontrol, z toho 270 fyzických kontrol/kontrol na místě (50 ex-ante, 28 interim bez proplácení, 129 interim s proplácením, 65 ex-post) a 707 kontrol administrativních (125 interim, 146 interim s proplácením a 436 ex-post). Objem kontrolovaných způsobilých výdajů v roce 2013 činil 21 458 148 636,5 Kč. V případě nalezení nedostatků/nesrovnalostí v rámci fyzických kontrol byl příjemci dán vedoucím kontrolní skupiny vždy termín pro odstranění těchto nedostatků/nesrovnalostí. Všechny nedostatky/nesrovnalosti byly ve stanovených termínech odstraněny. Pokud odstraněny nebyly, byly příslušné výdaje kvalifikovány jako nezpůsobilé. V případě zjištění nedostatků v rámci administrativní kontroly byli příjemci vyzýváni k doplnění chybějících dokladů/odstranění nedostatků. V případě nedoložení chybějících podkladů, které ale nenesly znaky nesrovnalosti, došlo ke krácení žádosti o platbu. Pokud došlo k podezření na nesrovnalost, byla tato řešena v souladu s OM ROP NUTS II Jihozápad. V případě oprávněného podezření došlo k odečtení nezpůsobilých výdajů od žádosti o platbu. Z uvedeného vyplývá, že systém finanční kontroly v rámci ROP NUTS II JZ je přiměřený a účinný. c) Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy včetně stručné charakteristiky jejich příčin; za takové nedostatky a příčiny lze označit události, jednání nebo stav, který může podstatně ohrozit nebo znemožnit plnění rozhodujících úkolů při zajišťování schválených cílů orgánu veřejné správy a způsobit vážné poruchy v jeho činnosti z důvodu nepřiměřené tolerance ke klíčovým rizikům a nedodržování požadavků na zajištění řádné správy a řízení hospodaření s veřejnými prostředky Dne 20. 12. 2013 vydal AO MF ČR „Výroční stanovisko“ Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro regionální politiku. Na základě „Výroční kontrolní zprávy“ (období 7/2012 – 6/2013) vydal AO MF ČR k fungování řídících a kontrolních systémů ROP NUTS II Jihozápad stanovisko „s výhradou“ s konstatováním, že systémy fungovaly účinně, a poskytly tak přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou legální a řádné, s výjimkou nedostatečné řídící kontroly (čl. 60 písm. B) nařízení Rady č. 1083/2006 a čl. 13 odst. 2 nařízení Komise č. 1828/2006 (KP4). Důvodem této skutečnosti je auditním orgánem identifikovaná projektová chybovost vyšší než 2 %. Toto zjištění nepříznivě ovlivnilo činnost ÚRR JZ. Začátkem února 2014 bylo ředitelce ÚRR JZ sděleno MF ČR, že PCO nebude od 31. 1. 2014 provádět certifikaci výdajů operačního programu ROP NUTS II JZ do doby provedení případné finanční opravy vyplývající z výpočtu víceleté chybovosti. Údaje potřebné pro výpočet víceleté chybovosti a následné plošné finanční opravy nejsou k 15. 2. 2014 dosud k dispozici ve své finální podobě. d) Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a o jejich výsledcích, které poskytly mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání (§ 24 odst. 5 zákona) Tyto kontroly nebyly provedeny.

74

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 e) Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů V období roku 2013 nedošlo k podání žádného trestného oznámení Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Souhrnné hodnocení: Na základě výše uvedených skutečností lze hodnotit obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému RRRSJ pro rok 2013 jako přiměřenou a účinnou. Maximální pozornost je třeba věnovat řízení rizik a manažerské kontrole projektů, u kterých lze v případě nedostatků zjištěných auditem operací očekávat zásadní dopad na stanovení projektové chybovosti.

Externí audity Audit systému č. IT/2014/S/01-11 Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího systému strukturálních fondů (dále jen „SF“) a Fondu soudržnosti (dále jen „FS“) pro programové období 2007- 2013“ Výsledek auditu: Nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo pouze malé nedostatky. Tyto nedostatky nemají žádný významný dopad na fungování klíčových požadavků/ orgánů/ systému.

Ostatní finanční kontroly 1. Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 Kontrolní orgán: MF ČR Datum provedení kontroly: 8. 6. 2013 Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: Pří přezkoumání hospodaření RR JZ za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu; vazba ROP NUTS II Jihozápad na strategie a programy rozvoje cestovního ruchu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, vazba ROP NUTS II Jihozápad na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013, hospodárnost, účelnost a efektivnost při poskytování podpory cestovního ruchu podle programu kontroly Kontrolní orgán: NKÚ Datum provedení kontroly: 18. 9. 2013 – 7. 3. 2014 Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: zjištění jsou uvedena níže. a) Vazba ROP NUTS II Jihozápad na koncepce, strategie, programy cestovního ruchu regionu, kraje, vazba ROP NUTS II Jihozápad na koncepci státní politiky cestovního ruchu

75



Hlavní i specifické cíle ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu i oblasti podpory 3.1, 3.2 i 3.3 jsou v souladu s Koncepcí 2007 – 2013.



Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 i Program rozvoje Plzeňského kraje jsou provázány s prioritami Koncepce 2007 – 2013.



RRRSJ s kraji spolupracuje, ale ne přímo a konkrétně, na tvorbě krajských programů rozvoje. Neexistuje spolupráce na té úrovni, která by koordinovala projekty cestovního ruchu v regionu.

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Vyjádření ÚRR JZ: ÚRR JZ si v roce 2010 nechal zpracovat externí evaluační studii Integrované plány rozvoje území. Výsledkem studie bylo mimo jiné doporučení již dále nepodporovat budování ubytovacích kapacit. ŘO ROP NUTS II Jihozápad podle tohoto a dalších doporučení studie vyhlásil 17. výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1. Toto opatření bylo tedy v souladu s doporučením zpracovatele evaluace, ale i s dokumentem „Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR za období 7/2011 – 6/2013“, kde je zmíněna snaha o útlum podpory ubytování v cestovním ruchu. 

Výběr akcí a skutečně podpořené akce jsou v souladu s Koncepcí 2007 – 2013. Podpora ROP NUTS II Jihozápad směřovala do infrastrukturních projektů odpovídajících prioritám a opatřením Koncepce 2007 – 2013.



Kraje připravují aktualizované Programy rozvoje pro období 2014– 2020, které zahrnují i oblast cestovního ruchu. Aktualizované programy nejsou dokončeny.

b) Zajištění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti poskytování podpory cestovního ruchu 

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu, využívaná hodnotiteli při věcném hodnocení projektů, mají přímou vazbu na rozvoj cestovního ruchu v rámci prioritní osy 3 a oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Odpovídají cílům prioritní osy 3.



Výběr projektů byl prováděn podle kritérií stanovených pro hodnocení projektů v příslušných výzvách.



RRRSJ nepostupovala v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 písm. c) Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, neboť ve 2. výzvě nestanovila eliminační hranici v rámci věcného hodnocení pro projekty, které mohou být podpořeny. Žadatelům tak nebyly poskytnuty jasné informace.



Zaměření projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad má přímou vazbu k rozvoji cestovního ruchu.



RRRSJ nepostupovala v případě 2. a 3. výzvy v souladu s čl. 58 písm. a) a b) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, Operačním manuálem a Příručkou kontrolora. Hodnocení nebyla prováděna nezávisle na sobě, nýbrž společně. Tento postup nebyl v souladu s požadavkem na oddělené funkcí.



Uznatelné náklady mají přímou vazbu k rozvoji cestovního ruchu v rámci prioritní osy 3 a oblastí podpory 3.1, 3.2 a 3.3.



RRRSJ má zajištění udržitelnosti řádně uvedeno v podmínkách poskytnutí podpory. Konkrétní finanční a ekonomické vyhodnocení jednotlivých projektů v době udržitelnosti projektu RRRSJ neprovádí a po příjemci toto vyhodnocení nepožaduje (povinnost není součástí metodiky ROP NUTS II Jihozápad).



RRRSJ má zajištěno, aby byly vybírány a schvalovány pouze hospodárné, efektivní a účelné akce. Dodržení podmínky hospodárnosti a efektivnosti je ošetřeno ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace a jejich kontrolu RRRSJ provádí v celém průběhu akce.

c) Hodnocení a monitorování přínosů a dopadů podpory cestovního ruchu

76



Na úrovni prioritní osy 3 byly stanoveny jednoznačné a vyčíslitelné indikátory výsledku a výstupu. Stanovené indikátory naplňují alespoň některý ze specifických cílů, což dokumentuje schválení Programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad EK.



Na úrovni projektu jsou stanoveny indikátory, které kvantifikují výstupy. Mají obecnou vazbu na globální cíl a na specifické cíle, přesto je zde určitá vazba patrná.



Indikátory lze za celou prioritu agregovat.


RRRSJ nemá stanovenu metodiku pro sledování a vyhodnocování přínosů jednotlivých podpořených projektů a aktivit pro region soudržnosti NUTS II Jihozápad. Ověření přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro region a ověření dosažení cílů jednotlivých oblastí podpory bude možné provést až po ukončení ROP NUTS II Jihozápad.

Vyjádření ÚRR JZ: Pro sledování přínosů projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad pro region soudržnosti NUTS II Jihozápad je třeba většího časového odstupu, není možné je sledovat průběžně a každoročně. Proto doposud nebylo možné skutečné přínosy a dopady projektů relevantně zjistit. Součástí Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 je nicméně evaluační studie s názvem Vyhodnocení efektů a přínosů projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 – 2013 pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Tato studie by měla alespoň v základních rysech zmapovat přínosy a efekty podpořených projektů v regionu, případně v jeho menších částech. Zároveň lze říci, že indikátory programu představují a kvantifikují primární přínos projektů, neboť jsou nastaveny tak, aby jejich plněním byly zároveň plněny cíle programu. 3. Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení Kontrolní orgán: NKÚ Stav kontroly: zahájena Výsledek kontroly: Bude doplněn po ukončení kontroly. 4. Audit zdravotnictví Kontrolní orgán: AO MF ČR Stav kontroly: zahájena Výsledek kontroly: Bude doplněn po ukončení kontroly. 5. Ověření správnosti účetnictví způsobilých výdajů ROP JZ za rok 2013 dle Příručky technické pomoci Kontrolní orgán: Audit ORTMAN Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. 6. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 zákona o finanční kontrole (Kontrola využití poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ze dne 9. 7. 2008 a jejích dodatků) Kontrolní orgán: Krajský úřad Jihočeského kraje Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: Kontrolní skupina nezjistila při kontrole využití dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ze dne 9. 7. 2008 a jejích dodatků a žádné závažné nedostatky. ÚRR JZ poskytl pro provedení kontroly odpovídající podmínky a po celou dobu kontroly byla zajištěna jeho součinnost.

77

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 7. Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2013 Kontrolní orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje Stav kontroly: ukončena Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. 8. Veřejnosprávní kontrola hospodaření RRRSJ s finančními prostředky Kontrolní orgán: MMR ČR Stav kontroly: zahájena Výsledek kontroly: Bude doplněn po ukončení kontroly. 9. Audit zdravotnictví Kontrolní orgán: EK Stav kontroly: zahájena Výsledek kontroly: Bude doplněn po ukončení kontroly.

3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Od března 2014 do poloviny října roku 2014 se komunikační aktivity směřující k publicitě ROP NUTS II Jihozápad prováděly na základě Komunikačního plánu (dále jen „KoP“) ROP NUTS II Jihozápad na období 2014, schváleného VRR Usnesením č. 902/2013 ze dne 12. 12. 2013 a vzatého na vědomí MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 114/2013 ze dne 29. 11. 2013. Za plánování a realizaci KoP na úrovni ROP NUTS II Jihozápad odpovídá ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tj. RRRSJ, respektive ÚRR JZ. Realizace informačních a publicitních opatření je financována z prostředků prioritní osy 4 Technická pomoc ROP NUTS II Jihozápad. Roční KoP zpracovává OMP ÚRR JZ. Monitorováním KoP je pověřen MV ROP NUTS II Jihozápad, vlastní sledování ukazatelů KoP pak zajišťuje referent publicity (OMP ÚRR JZ). MV ROP NUTS II Jihozápad je průběžně informován o vypracování KoP, jenž bere na vědomí. Monitorování a hodnocení realizace ročního KoP je sledováno prostřednictvím ukazatelů na úrovni výstupů a výsledků realizovaných opatření informovanosti a publicity. V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů.

Hlavní cíle komunikace ROP NUTS II Jihozápad

78

a)

prohloubení základních komunikačních vazeb mezi ROP NUTS II Jihozápad a cílovými skupinami (prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, zpravodajů a metodik, příruček, soutěží, inzercí a informací v denním tisku a ve specializovaných periodikách)

b)

zajištění publicity k výzvám ROP NUTS II Jihozápad

c)

zajištění hlavní informační aktivity v roce 2014 – Výroční konference ROP NUTS II Jihozápad

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Semináře Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele 34. výzvy se uskutečnily 17. 6. 2014 v Českých Budějovicích a 18. 6. 2014 v Plzni. Účast byla vysoká – 68 osob. 34. výzva se orientovala na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (žádosti bylo možné předkládat od 19. 5. 2014 do 18. 7. 2014). Na seminářích pro žadatele jsou účastníci seznámeni se zaměřením a podmínkami dané výzvy (s podporovanými aktivitami v rámci dané oblasti podpory a výzvy), s projektovou žádostí a jejími povinnými přílohami nebo s podmínkami způsobilosti výdajů. Semináře pro příjemce Semináře pro příjemce 27., 28., 29. a 32. výzvy proběhly 12. 5. 2014 v Plzni a 23. 5. 2014 v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se ho celkem 62 osob. 27. výzva ROP NUTS II Jihozápad se zaměřila na vybrané aktivity z oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. 28. výzva ROP NUTS II Jihozápad podpořila vybrané aktivity z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. 29. výzva ROP NUTS II Jihozápad se zaměřila na vybrané aktivity z oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 32. kontinuální výzva ROP NUTS II Jihozápad do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center je zaměřena na předkládání žádostí dílčích projektů integrovaného plánu rozvoje města Plzně „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice „Levý břeh Vltavy". Seminář pro příjemce 30. a 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad proběhl 21. 8. 2014 v Plzni. Účastníků bylo 23. 30. výzva ROP NUTS II Jihozápad se zaměřila na vybrané aktivity v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 31. výzva ROP NUTS II Jihozápad se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Mimo semináře zaměřené na příjemce jednotlivých výzev se v Plzni 25. 6. 2014 uskutečnil také seminář pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad, kteří předloží monitorovací zprávu s žádostí o platbu do 31. 12. 2014. Navštívilo ho 26 příjemců dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Seminář pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad před podpisem smlouvy pak proběhl 20. 6. 2014 v Českých Budějovicích a zúčastnilo se ho 15 osob. Na semináři byli příjemci provedeni všemi fázemi „života“ projektu a seznámeni s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost byla věnována změnám v projektech a jejich hlášení. Zásadním tématem bylo zadávání veřejných zakázek.

Webové stránky (www.rr-jihozapad.cz) Webové stránky jsou stěžejním nástrojem publicity ROP NUTS II Jihozápad, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Stránky jsou pravidelně aktualizovány – každý den je zde zveřejňována aktualita týkající se implementace programu. Všem registrovaným uživatelům je odesílán týdenní přehled aktuálních zpráv. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek www.rr-jihozapad.cz (www.rr-jihozapad.cz)

79

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Doposud navštívilo webové stránky ROP NUTS II Jihozápad 78 150 unikátních návštěvníků. Obecně platí, že navštěvovanější jsou měsíce, kdy je vyhlášena výzva. V polovině října 2014 bylo k pravidelnému odběru novinek přihlášeno 234 odběratelů.

Akce ROP NUTS II Jihozápad realizované v období březen 2014 až říjen 2014 Putovní výstava projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad V pátek 4. dubna začala téměř tříměsíční putovní výstava projektů, které byly realizovány díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Výstavu, kterou uspořádal ÚRR JZ, bylo možné zhlédnout na celkem sedmi místech Plzeňského a Jihočeského kraje. Výstava byla k vidění na Městském úřadě ve Stříbře, v městském kulturním středisku Střelnice v Jindřichově Hradci, v Nemocnici Strakonice, na Lannově třídě v rámci oslav dne Evropy, dále v Muzeu Šumavy v Sušici. Od 30. 5. pak byla k vidění také v plzeňském Techmania Science center, kam zavítal ÚRR JZ i 6. 6. na akci Den dětí s ROP Jihozápad a poslední zastávkou výstavy se stala ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde se taktéž konal den dětí, a to v sobotu 21. 6. Dvacátého sedmého června byly výstavní panely převezeny na českobudějovickou pobočku ÚRR JZ. Cílem výstavy bylo představit co nejširší veřejnosti realizované projekty, které pomáhají Plzeňskému a Jihočeskému kraji zlepšovat dopravní situaci, podporují rozvoj měst a obcí a vytvářejí podmínky pro udržitelný cestovní ruch. Návštěvníci mohli na devíti panelech zhlédnout celkem 18 projektů, z každého kraje devět. Již druhý ročník výstavy představil v letošním roce další úspěšně realizované projekty, návštěvníci se tak mohou například seznámit s dostavbou lůžkové části Nemocnice Strakonice, se zážitkovým skanzenem Housův mlýn v Táboře, obnovou rozhledny na Sedle nebo rekonstrukcí letní plovárny v Českých Budějovicích. Jeden samostatný panel je věnován obecným informacím o Regionálním operačním programu Jihozápad. Den Evropy Dne 9. 5. 2014 se na Lannově třídě v Českých Budějovicích konala akce Den Evropy s ROP Jihozápad. ÚRR JZ tuto akci uspořádal ve spolupráci s Europe Direct (pobočka České Budějovice). Oslava Dne Evropy s ROP Jihozápad byla určena pro dospělé i děti. Pro znalce Evropské unie zde byla připravena vědomostní soutěž, workshop, pro děti pak různé soutěže. Celým programem prováděla moderátorka rádia Kiss Adéla Jirkalová, která v průběhu akce představovala nejen projekty realizované prostřednictvím ROP Jihozápad, ale zároveň byla průvodcem soutěží pro děti i dospělé. V rámci oslav Dne Evropy také probíhal Den otevřených dveří na českobudějovickém Úřadě Regionální rady Jihozápad v Jeronýmově ulici. Veřejnost si také díky oslavě měla možnost prohlédnout putovní výstavu, kterou už druhým rokem pořádá ÚRR JZ. Pro návštěvníky bylo připraveno i sladké překvapení v podobě bruselského řezu. Den dětí – Techmania Science Center V pořadí první plánovaný Den dětí se uskutečnil v pátek 6. 6. v plzeňské Techmania Science Center. Akce byla primárně zaměřena pro žáky základních škol, ale zúčastnit se mohl kdokoli, kdo Techmania Science Center navštívil. Návštěvníky čekal jedinečný program. Nejen děti si vyzkoušely interaktivní exponáty. Dále probíhala soutěž v expozici Člověk a zvíře, kde si každý mohl otestovat své motorické schopnosti a měl tak možnost vyhrát zajímavé ceny. Pro návštěvníky byly připraveny dva zajímavé tematické workshopy. Na prvním workshopu Vesmír se účastníci seznamovali s výrobou slunečních hodin, brčkových raket nebo vesmírných hlavolamů. Druhým workshopem byla Zábavná chemie, která se zabývala například zkoumáním vlastností nenwtonské kapaliny, tančícími rozinkami, neviditelným inkoustem nebo lávovou lampou. Velmi oblíbené bylo také 3D planetárium, kde bylo možno zhlédnout zajímavé vzdělávací filmy. Návštěvníci tohoto centra pro zvídavé si také mohli zblízka prohlédnout i nově restaurované průmyslové exponáty, které byly podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad. Den dětí – ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a Pojišťovnou ministerstva vnitra uspořádal v sobotu 21. 6. v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou akci

80

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 s názvem: Zábavný den v Zoo Hluboká. Akce probíhala od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky byl připraven nabitý zábavný program, mohli zhlédnout například vystoupení kapely Děda Mládek Illegal Band. ÚRR JZ zde nejen informoval o aktivitách a chodu Regionálního operačního programu Jihozápad, ale zároveň měl po celou dobu trvání akce pro děti připraveno mnoho zajímavých soutěží. Návštěvníci si také mohli prohlédnout na nádvoří Loveckého zámku putovní výstavu ROP Jihozápad, která představuje úspěšně realizované projekty ROP Jihozápad. Jedním z nich je i projekt Zoo Ohrada – Nová setkání 3. etapa. Návštěvníci Zoo tak mohou obdivovat nový areál pro zvířata, který se rozprostírá na zhruba 1,5 hektaru plochy. Soutěž KOMPAS – Navštiv a vyhraj! ÚRR JZ připravil již třetí ročník cestovatelské soutěže, díky níž soutěžící měli možnost poznat zajímavé projekty, které byly podpořené dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. V loňském roce jsme se zaměřili na ocenění nejlepšího výletu. Stal se jím „Konstantinovy lázně na kole a pěšky“. Za jeden měsíc se soutěže zúčastnilo 2108 osob. Letošní ročník měl za cíl najít projekt, který je nejnavštěvovanější. Soutěž probíhala od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014. Do soutěže se bylo možné přihlásit zadáním unikátního kódu, který byl umístěn přímo v navštíveném soutěžním místě. Každý týden proběhlo slosování, kde bylo oceněno vždy několik výherců. Celkem proběhlo 9 dílčích slosování a celá soutěž vyvrcholila závěrečným slosováním o tablet, fotoaparáty a další hodnotné ceny, které proběhlo 8. 9. 2014. Do závěrečného slosování byly zařazeny všechny došlé hlasy. Celkem se soutěže zúčastnilo 1566 soutěžících. Pro účely soutěže byly vytvořeny webové stránky www.rrjihozapad.cz/kompas. Vítězné projekty: 1. 2. 3.

místo – přírodní koupaliště Blovice místo – turistická rozhledna Dlažov místo – rozhledna Špičák

Novinová kampaň Tipy na výlet „Tipy na výlet s ROP Jihozápad“ byly již čtvrtým ročníkem úspěšné novinové a internetové kampaně. Jejím cílem je prezentovat veřejnosti zajímavá místa, respektive projekty cestovního ruchu podpořené z ROP NUTS II Jihozápad. ÚRR JZ se snaží jednotlivé prezentace navázat i na konkrétní akce, aby nalákal čtenáře k návštěvě daných míst. V letních měsících vyšlo v Mladé frontě DNES celkem 9 článků v Jihočeském a článků v Plzeňském kraji. Všechny články byly překlopeny na iDnes, což ještě zvýšilo informovanost. Inzeráty vycházely vždy v pátek, aby napověděly zájemcům, kam by se mohli o nadcházejícím víkendu zajet podívat. Stejně jako v loňském ročníku, byl i v roce 2014 součástí inzerátů banner, který čtenáře upozorňoval na souběžně probíhající soutěž „KOMPAS – Navštiv a vyhraj!“. Na webových stránkách soutěže pak byly prezentovány soutěžní projekty, které byly zároveň zveřejňovány v novinách jako tipy na výlet. Došlo tak k efektivnímu propojení soutěže a novinové kampaně Tipy na výlet. Soutěž „Propaguj projekt“ ÚRR JZ připravil pro žáky středních a vyšších odborných škol soutěž zaměřenou na propagaci projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Soutěž nese název „Propaguj projekt“. Soutěžící mají za úkol vytvořit například plakát, banner, koláž, pohlednici nebo cokoli jiného, co by propagovalo úspěšné projekty realizované ROP Jihozápad. Na vítěze soutěže čekají hodnotné ceny. Soutěž byla oficiálně zahájena na akci Den Evropy s ROP Jihozápad dne 9. 5. 2014, kde ji vyhlásila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová a ukončena bude 30. 11. 2014. V první polovině prosince budou soutěžní týmy pozváni na Úřad Regionální rady Jihozápad v Českých Budějovicích, zde představí své projekty a odborná porota rozhodne o vítězi soutěže.

81

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Akce ROP NUTS II Jihozápad plánované do konce roku 2014 Výroční konference ROP NUTS II Jihozápad 2014 Dne 16. 10. 2014 proběhne v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích již sedmá Výroční konference ROP NUTS II Jihozápad, která má název „Evropské regionální dotace a jejich budoucnost“. Konference bude rozdělena do tří bloků. Dopoledním bloku se zaměří na dosavadní průběh čerpání financí z ROP Jihozápad. Blokem provedou Ivo Grüner, předseda RRRSJ, Mgr. Pavel Talíř, člen Výboru Regionální rady Jihozápad a Mgr. Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad. Další část programu zahájí Mgr. Tomáš Machurek, specialista na veřejné zakázky a Ing. David Novák, Auditní orgán Ministerstva financí České republiky, který se zaměří na audity projektů. Naše pozvání přijala i první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, která zasvětí účastníky konference do problematiky aktuálního programového období 2014 –2020. Na tuto přednášku bude plynule navazovat Ing. Erich Beneš, který popíše integrovanou teritoriální investici města Plzně a konference zakončí přednáškou Ing. Dagmar Baumruková o integrovaném plánu rozvoje území města České Budějovice. Konference má kapacitu 150 míst. Obrázek 2: Banner Výroční konference ROP Jihozápad 2014

Ostatní publicitní a komunikační aktivity          

82

články a tiskové zprávy v celostátních a regionálních seriózních denících články v odborných periodicích spoty v regionálních rádiích zprávy a reportáže v regionální televizi JTV a ZAK TV databázový mailing monitoring médií elektronické a tištěné metodiky, manuály, příručky, informační materiály digitální média a multimédia propagační předměty letní billboardová kampaň v Jihočeském a Plzeňském kraji


3.3

Provedené evaluace a studie

Evaluační plán ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 byl schválen Usnesením č. 116/2013 MV ROP NUTS II Jihozápad ze dne 29. 11. 2013. ŘO ROP NUTS II Jihozápad předpokládal v roce 2014 realizaci dvou externích evaluačních studií: Vyhodnocení přínosů a efektů projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (1. – 2. čtvrtletí 2014) a Evaluaci IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM (3. – 4. čtvrtletí 2014). Interně probíhá analýza finančních dat a plnění monitorovacích indikátorů, sledují se výsledky výzev ROP NUTS II Jihozápad, absorpční kapacita regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Vyhodnocení přínosů a efektů projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Jihozápad pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Ve dnech 28. – 29. 5. 2014 se uskutečnila Pracovní skupina (dále jen „PS“) Evaluace regionálních operačních programů, jejímž stěžejním tématem byla výše zmíněná evaluační studie. Účastníci jednání, zástupci těch regionálních operačních programů, které plánují tvorbu „dopadové“ evaluace v roce 2014, případně 2015, prodiskutovali různé přístupy k tvorbě evaluace, konkrétně rozebrali její zaměření a v návaznosti na něj probrali i vhodné evaluační metody. ÚRR JZ se nakonec rozhodl zpracovat jako pilotní „dopadovou“ evaluaci se zaměřením na cestovní ruch. Zvolen byl název Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. Dne 25. 7. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele evaluace. Vítězem se stala společnost Naviga 4, s.r.o. Smlouva o dílo byla s vítězným uchazečem uzavřena 16. 9. 2014. Realizace studie se předpokládá do konce roku 2014. Důvodem změny v časovém harmonogramu byla dlouhá a náročná příprava výběrového řízení. Jedná se o první tzv. „dopadovou“ evaluaci ROP NUTS II Jihozápad. Zadavatel, tj. ŘO ROP NUTS II Jihozápad, poprvé koncipoval výběrové řízení na zpracovatele takto zaměřené evaluace. Evaluace IPRM se zaměřením na vyhodnocení funkčnosti implementačního systému IPRM Prozatím zpracována nebyla, předpokládá se, že z důvodu zpoždění v realizaci studie „Evaluace efektů a přínosu ROP NUTS II Jihozápad pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji“, jehož důvody jsou uvedeny výše, tato evaluační studie realizována nebude. Tato informace bude uvedena ve Zprávě o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014.

Pracovní skupiny Evaluace NOK a ÚRR JZ Na úrovni ÚRR JZ nejsou pořádány interní pracovní skupiny evaluace, pouze interní pracovní skupiny monitoringu. Nicméně zástupci ÚRR JZ se pravidelně účastní pracovních skupin evaluace NOK i pracovních skupin evaluace regionálních operačních programů. Ve sledovaném období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 se konala 13. Pracovní skupina Evaluace MMR-NOK. Na programu jednání byla následující agenda:

83



plnění Evaluačního plánu NSRR



informace z Evaluation Network Meeting



představení evaluačních aktivit ŘO (podrobněji pak prezentace vybraných evaluačních aktivit Integrovaného operačního programu a ROP NUTS II Jihovýchod)



tabulka evaluací (knihovna evaluací)

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 MMR-NOK představil interní analýzu „Výsledky intervencí ze SF a FS dosažené v tematických oblastech“, kterou právě realizuje. Výsledky jsou prezentovány v rámci 10 základních tematických oblastí, které jdou napříč cíli a prioritami NSRR. Dále bylo sděleno, že pokračují práce na dotazníku k metaevaluaci tak, aby mohlo být ještě v roce 2014 realizováno pilotní ověření hodnocení kvality evaluačních výstupů. Dotazník byl upraven na základě připomínek ŘO. Byly též prezentovány prozatímní výstupy ex-ante evaluace Dohody o partnerství (dále jen „DoP“) a SEA hodnocení DoP. Bylo již vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) k SEA hodnocení, nicméně budou-li provedeny změny v DoP, bude nezbytné posoudit jejich možný dopad na stanovisko MŽP k SEA. Účastníci pracovní skupiny byli také seznámeni s evaluačními aktivitami v oblasti publicity fondů EU („Dotazníkové šetření 2013“). Stručné informace se týkaly též ex-post evaluace období 2007 – 2013 prováděné EK. Tato evaluace je zpracovávána ve spolupráci DG REGIO a DG EMPLOYMENT. MMR-NOK ve spojitosti s ex-post evaluací upozornilo na nutnost zajištění vysoké kvality výročních zpráv za rok 2013, jelikož z nich budou čerpat data zpracovatelé ex-post evaluace. Zástupci všech operačních programů, kteří se účastnili této pracovní skupiny, představili své aktuální evaluační výstupy. Zástupci IOP a ROP NUTS II Jihovýchod pak představili tyto evaluační aktivity detailněji: IOP – aktuálně realizované evaluace, ROP NUTS II Jihovýchod – metaevaluaci. Členové pracovní skupiny byli dále informováni o aktuálním stavu knihovny evaluací. Byli požádáni o aktualizaci a kontrolu dat v tabulce evaluací, která se stane podkladem pro knihovnu evaluací. MMR-NOK také oslovilo ŘO operačních programů ohledně zaslání námětů pro výběr „nejlepší evaluace“, která by se mohla zúčastnit soutěže evaluací, jež EK plánuje uskutečnit v polovině roku 2016. Zástupci ŘO byli požádáni o návrh kritérií a metody výběru evaluace. Ze strany ŘO operačních programů byla rovněž poskytnuta zpětná vazba na seminář ke Counterfactual Impact Evaluation, který MMR-NOK zajistil na konci ledna 2014. Seminář byl obecně hodnocen kladně.

3.4 Ostatní aktivity Monitorovacího výboru a Řídicího orgánu ROP NUTS II Jihozápad Řádné zasedání Monitorovacího výboru ROP NUTS II Jihozápad č. 16 

Dne 23. 5. 2014 proběhlo 16. zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, na němž byly předloženy následující materiály117/2014 Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 24. 3. 2014



118/2014 Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad za rok 2013



119/2014 Zpráva o realizaci Evaluačního plánu ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013

Všechny předložené materiály byly hlasováním členů MV schváleny nebo vzaty na vědomí. Následuje seznam usnesení: Usnesení č. 122/2014 MV ROP NUTS II Jihozápad bere na vědomí aktuální informace o ROP NUTS II Jihozápad. Usnesení č. 123/2014 Monitorovací výbor ROP NUTS II Jihozápad schvaluje Zprávu o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 24. 3. 2014. http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/rop-jihozapad/Zprva-o-realizaci-ke-dni-24-3-2014.pdf

84

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Usnesení č. 124/2014 Monitorovací výbor ROP NUTS II Jihozápad schvaluje Výroční zprávu o provádění ROP NUTS II Jihozápad v roce 2013. http://www.rr-jihozapad.cz/dokumenty/rop-jihozapad/Vron-zprva-ROP-JZ-2013.pdf

3.5 Administrativní kapacita subjektů struktury ROP NUTS II Jihozápad

implementační

Východiskem pro vlastní realizaci personální, mzdové a sociální politiky ÚRR JZ je Personální strategie ÚRR JZ, která koordinuje jednotlivé činnosti a aktivity související s lidským faktorem, a to věcně, z hlediska času i ve všech nutných souvislostech jednotlivých procesů, v jejichž rámci probíhá a je zajišťováno efektivní čerpání prostředků z EU. Principy Personální strategie představují základní východiska činnosti ÚRR JZ, pokud jde o lidský faktor a jeho určující roli a postavení v procesu zajišťování, organizování a vytváření žádoucích podmínek pro optimální čerpání evropských fondů. Jde o tyto základní principy: 

Komplexnost - zahrnuje všechny zaměstnance, příp. skupiny zaměstnanců, ÚRR JZ včetně vedoucích zaměstnanců a je zaměřena na všechny pracovní oblasti tj. na činnosti věcně profilové, řídící, podpůrné, technické i administrativní,



Systémovost - je nedílnou součástí vnitřního systému řídící a kontrolní činnosti ÚRR JZ, odráží jeho celkovou strategii, respektuje v nutných a určených souvislostech vazby mimo ÚRR JZ,



Profesionálnost - je založena na dostatečném množství a kvalitě personálních informací získaných především kvalifikovanými personalistickými postupy včetně sociálně psychologických; směřuje k vytvoření motivující „firemní“ kultury a etiky, přispívá k rozvoji těchto fenoménů, nemá charakter manipulace se zaměstnanci,



Reálnost - vychází ze znalosti konkrétních podmínek řízení čerpání ze SF EU v regionu Jihozápad, respektuje společenskou významnost ÚRR JZ, dynamičnost procesu čerpání fondů EU, respektuje profesní, osobnostní případně další specifika skupiny zaměstnanců úřadu i každého jednotlivce na jedné straně, ale i specifika a zvláštnosti žadatelů na straně druhé,



Dlouhodobost a stabilita - cíle personální strategie a nástroje k jejich dosažení vycházejí jak z operativních, tak i dlouhodobějších plánovacích aktivit do roku 2013, resp. do roku 2015 a jsou všeobecně známy všem zaměstnancům; jejich důsledné dodržování v každodenní práci, zejména pak vedoucích zaměstnanců včetně top managementu, zvyšuje jejich účinnost a přispívá k žádoucí motivaci a stabilizaci zaměstnanců,



Efektivnost - v oblasti vlastního vedení a řízení zaměstnanců přispívá personální strategie a politika ke snaze bezprostředně ovlivňovat vědomí zaměstnanců (postoje, hodnotové orientace, sociální normy, vzorce pracovního chování apod.) a jednání (iniciativa, výkonnost apod.), přičemž rozhodujícími subjekty jsou vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení včetně ředitele ÚRR JZ.

Základem Personální strategie je systém řízení lidských zdrojů, který představuje v podmínkách ÚRR JZ souhrn dílčích personálních procesů a jim odpovídajících profesionálních nástrojů, jimiž je ve specifických a konkrétních podmínkách ÚRR JZ zajišťován personální management. Z hlediska optimálního nastavení systému řízení lidských zdrojů má ÚRR JZ zpracovanou analýzu potřeb lidských zdrojů, jejímž výsledkem je objektivizovaná potřeba personálního vybavení ÚRR JZ ve vztahu k objemu a kvalitě práce, jež odpovídá jednotlivým pracovním pozicím.

85

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Změny organizační struktury ÚRR JZ VRR schválil změny organizační struktury ÚRR JZ na svém 52. řádném zasedání dne 18. 4. 2014 Usnesením č. 907n/2014. Předmětem navrhované změny bylo vytvoření celkem čtyř pracovních pozic:    

Manažer pro ukončování programu – odbor ředitele Referent oddělení kontroly a realizace, publicity a absorpční kapacity – Finanční manažer územního odboru implementace programu Plzeň Referent oddělení administrace žádostí – Projektový manažer územního odboru implementace programu Plzeň Tiskový mluvčí + koordinátor PR aktivit ÚRR JZ – Oddělení monitoringu a publicity, Odbor řízení programu

Pracovní pozice Manažera pro ukončování programu ÚRR JZ byla vytvořena s ohledem na činnosti vztahující se k ukončování programu. Činnosti související s pracovní pozicí Tiskový mluvčí + koordinátor PR aktivit ÚRR JZ byly doposud zajišťovány pracovníkem na základě dohody o pracovní činnosti. Tento způsob činnosti již nebyl z hlediska interní odpovědnosti, kompetenčnosti a potřeby vyšší bonity pro ÚRR JZ výhodný. Vzniklé pracovní pozice na odboru implementace v Plzni zůstaly evidovány jako neobsazené s tím, že mohou být dle nutnosti a aktuální potřeby kdykoliv využity. V rámci změny organizační struktury došlo ke změně dispozice a kompetence u již exitující pracovní pozice – Administrativní pracovník – asistentka úřadu, a to z Odboru řízení programu do Odboru ředitele. Cílem navrhovaným změn bylo zefektivnění fungování ÚRR JZ. Schválení vedlejší pracovní činnosti zaměstnanců ÚRR JZ VRR VRR schválil nahlášenou vedlejší činnost zaměstnanců ÚRR JZ na svém 53. řádném zasedání dne 30. 6. 2014 Usnesením č. 939/2014. Tabulka č. 54 znázorňuje organizační strukturu subjektů, které se podílejí na implementaci ROP NUTS II Jihozápad, v tomto případě ÚRR JZ. Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování Zprávy o realizaci (tedy k 13. 10. 2014). Tabulka 54: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu Odbor

Kancelář ředitele

Řídicí orgán

Odbor řízení programu

Útvar interního auditu

86

Oddělení

Počet zaměstnanců

ředitel

1

tajemnice ředitele

1

tajemnice výboru

0

manažer pro ukončování programu právník

0

Celkem za útvar

8

3

personalistka

1

referent

2

vedoucí

1

referenti

2

OMŘ ÚRR JZ

4

OMP ÚRR JZ

6

interní auditor

1

13

1

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 vedoucí odboru

1

vedoucí oddělení

Územní odbor implementace programu asistentka Plzeň OAP ÚRR JZ

2

OKP ÚRR JZ

11

vedoucí odboru

1

vedoucí oddělení Územní odbor implementace programu asistentka České Budějovice OKČ ÚRR JZ OAČ OAČ ÚRR JZ Finanční odbor

18

1 3

2 19

1 12 4 4

vedoucí odboru

1

OFÚ ÚRR JZ

4

ORÚ ÚRR JZ

4

9

Celkem

68 Zdroj: ÚRR JZ k 13. 10. 2014

Pozn.: OAČ/OAP ÚRR JZ – oddělení administrace žádostí ÚRR JZ v Českých Budějovicích a v Plzni, OFÚ ÚRR JZ – oddělení finančního útvaru ÚRR JZ, OKČ/OKP ÚRR JZ – oddělení kontroly realizace ÚRR JZ v Českých Budějovicích a v Plzni, OMP ÚRR JZ – oddělení monitoringu a publicity ÚRR JZ, OMŘ ÚRR JZ – oddělení metodického řízení ÚRR JZ, ORÚ ÚRR JZ – oddělení rozpočtu a účetnictví ÚRR JZ Tabulka č. 55 má sloužit k porovnání současného stavu administrativní kapacity ROP NUTS II Jihozápad se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci (k 24. 3. 2014). Tabulka 55: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013

Útvar

Počet pracovních úvazků ke dni 24. 3. 2014

Počet pracovních úvazků - současný stav ke dni 13. 10. 2014

Plánovaný počet v roce 2014

Plánovaný počet v roce 2015

Řídicí orgán

60

59

66

71

Finanční útvar

10

9

10

10

Celkem

70

68

76

81

K 13. 10. 2014 tvoří mimoevidenční stav 16 pracovních úvazků (mateřská dovolená, rodičovská dovolená a jeden uvolněný zaměstnanec).

87

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka č. 56 slouží ke sledování míry fluktuace podle jednotlivých typových pozic (nikoliv tedy počtu zaměstnanců) v období mezi předložením dvou Zpráv o realizaci. Tabulka 56: Sledování fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace (ÚRR JZ k 13. 10. 2014) Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (stav uvedený v poslední Zprávě o realizaci)

Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich zapojení do implementace (současný stav)

ŘO

ŘO

administrátor monitorovacího systému

1

1

administrativní pracovník

6

6

Fluktuace zaměstnanců implementační struktury operačního programu dle typových pozic

88

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru zapojení do implementace operačního programu (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahraniční stáže)

Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru zapojení do implementace operačního programu

Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru zapojení do implementace operačního programu

1

1

analytik Operačního programu

–

-

finanční manažer

25

23

2

komunikační úředník

1

1

1

kontrolor

1

1

tiskový mluvčí

0

1

koordinátor evaluace

1

1

koordinátor kontrol a nesrovnalostí

1

1

koordinátor technické pomoci

1

1

koordinátor vzdělávání

1

1

metodik řízení operačního programu

2

2

právník

3

3

projektový manažer

7

7

řídicí pracovník

13

12

jiné pozice

7

7

Celkem počet zaměstnanců

70

68

1

1

1

4

1

3


4.

Hlavní závěry a úkoly

Předkládaná Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad hodnotí pokrok v implementaci ROP NUTS II Jihozápad k 13. 10. 2014. Dále zmiňuje nejdůležitější události spojené s procesem implementace ROP NUTS II Jihozápad, které se udály v období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014. K 13. 10. 2014 bylo zaregistrováno 3 925 žádostí o podporu ve 34 ukončených výzvách. S příjemci bylo uzavřeno 972 Smluv o podmínkách poskytnutí dotace a zasmluvněna byla drtivá většina alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013. Příjemcům již bylo proplaceno 11,8 mld. Kč a přes 9 mld. Kč bylo z těchto výdajů, proplacených příjemcům, certifikováno (přibližně 55 % alokace programu na období 2007 – 2013). V období od března 2014 do září 2014 bylo zaregistrováno 321 nových žádostí o podporu v rámci 30., 31., 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Projektové žádosti byly předloženy do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. S příjemci bylo v tomto období uzavřeno 156 Smluv o podmínkách poskytnutí dotace, a to v oblastech podpory 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 a 3.1. Pokud jde o plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů, ŘO ROP NUTS II Jihozápad registruje dva indikátory, jejichž cílové hodnoty se plní nedostatečně. Jedná se o indikátory budování či modernizace lůžek a úpravy regionálních letišť. V obou případech již byla o této skutečnosti informována EK, které postačí vysvětlení nenaplnění cílových hodnot těchto dvou indikátorů a nepožaduje tak cílové hodnoty indikátorů měnit. V uplynulém půlroce se konalo několik zasedání VRR, na nichž byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu nebo schváleny nové projekty. PCO byly odeslány dokumenty k provedení 7. certifikace výdajů ROP NUTS II Jihozápad. Proběhly nutné změny metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad a Vláda ČR schválila materiál „Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány“, který identifikuje rizika uzavírání operačních programů, mezi nimi i ROP NUTS II Jihozápad, a navrhuje opatření k jejich eliminaci. ÚRR JZ má i vlastní Výbor pro řízení rizik, který se zabývá stanovením rizik ROP NUTS II Jihozápad a navrhuje potřebné následné kroky. Uzavírání programu je v současné době klíčovým tématem, kterým se ŘO ROP NUTS II Jihozápad zabývá. Proces uzavírání v sobě zahrnuje mnoho nezbytných kroků. ŘO ROP NUTS II Jihozápad přijímá potřebná opatření k zajištění efektivního vyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 – 2013. Rovněž si je vědom nutnosti zajištění dostatečných a kvalitních personálních kapacit pro uzavírání programu (zejména na odděleních kontroly realizace ÚRR JZ), což se však z důvodu nejasností ohledně implementační struktury kohezní politiky v programovém období 2014 – 2020 jeví jako dosti náročné. Ohroženo je i splnění pravidla n+2 pro rok 2014, resp. plnění pravidla n+2 je závislé na schválení 8. certifikace výdajů. Do chodu ÚRR JZ a zejména do procesu realizace projektů a proplácení Žádostí o platbu podstatnou měrou zasahuje šetření Policie ČR. A v neposlední řadě musí PSN řešit nahlášené a opodstatněné nesrovnalosti v jednotlivých projektech, kterých není málo a které taktéž ovlivňují proces realizace projektů, proplácení finančních prostředků příjemcům a uzavírání ROP NUTS II Jihozápad. Je pravděpodobné, že za účelem dočerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad bude vyhlášena pravděpodobně poslední výzva k předkládání žádostí o podporu. Proces uzavírání programu je obtížný. Zejména v roce 2015 lze předpokládat značný nárůst projektů, jež ukončí realizační fázi, tj. předložení velkého počtu monitorovacích zpráv s Žádostí o platbu, které bude třeba zkontrolovat a proplatit. Program bude třeba uzavřít i z hlediska metodického, finančního a nemalou roli sehraje i oddělení monitoringu ÚRR JZ. V následujícím roce tak bude stát ÚRR JZ před náročnou zkouškou, v níž musí uspět.

89


5.

Seznam použitých zkratek

AO MF ČR

Auditní orgán Ministerstva financí České republiky

COCOF

The Committee of the Coordination of Funds (Výbor pro koordinaci fondů)

CR

Cestovní ruch

ČR

Česká republika

DoP

Dohoda o partnerství

ECB

Evropská centrální banka

EK

Evropská komise

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FO ÚRR JZ

Finanční odbor

FS

Fond soudržnosti

IDS

Integrovaný dopravní systém

IPRM

Integrovaný plán rozvoje měst

IROP

Integrovaný regionální operační program

IS

Informační systém

KoP

Komunikační plán

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky

MFTK

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013

MMČB

Magistrát města České Budějovice

MMP

Magistrát města Plzně

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MMR-NOK

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

90

MO

Metodické oznámení

Monit7+

Monitorovací a informační systém

MP

Metodický pokyn

MSC2007

Monitorovací systém Central

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 MV ROP NUTS II Jihozápad

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad

MZ

Monitorovací zpráva

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NSRR

Národní strategický referenční rámec

NSS

Nejvyšší správní soud

NUTS

Územní statistická jednotka Evropské unie

OAČ/OAP ÚRR JZ

Oddělení administrace žádostí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

OFÚ ÚRR JZ

Oddělení finančního útvaru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

OKČ/OKP ÚRR JZ

Oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

OM

Operační manuál

OMP ÚRR JZ

Oddělení monitoringu a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

OMŘ ÚRR JZ

Oddělení metodického řízení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

OP TP

Operační program Technická pomoc

ORÚ ÚRR JZ

Oddělení rozpočtu a účetnictví Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

PAS

Pověřený auditní subjekt

PCO

Platební a certifikační orgán

PČR

Policie České republiky

PD

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad

PM

Pracovní místo

PPP

Příručka pro příjemce

PPŽ

Příručka pro žadatele

PS

Pracovní skupina

PSN

Pracovní skupina pro nesrovnalosti

ROP JZ

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad

91

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 ROP NUTS II Jihozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad

RRRSJ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

ŘKS

Řídicí a kontrolní systémy

ŘO

Řídicí orgán

SF EU

Strukturální fondy Evropské unie

SŽoP

Souhrnná žádost o platbu

TP

Technická pomoc

ÚČ/ÚP ÚRR JZ

Územní odbor implementace Úřadu Regionální rady regionu

soudržnosti

Jihozápad

v Českých

Budějovicích/v Plzni

92

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ÚRR JZ

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

VRR

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

VSZ

Vrchní státní zastupitelství

VZ

Veřejná zakázka

VZMR

Veřejná zakázka malého rozsahu

ZMS

Závazné metodické stanovisko

ZS

Zprostředkující subjekt

ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ŽoP

Žádost o platbu


6.

Seznam příloh

6.1

Příloha č. 1 – Pokrok čerpání k 13. 10. 2014 - kumulativní

Tabulka 57: Pokrok čerpání k 24. 3. 2014 – kumulativní

Prioritní osa/ oblast podpory


mil. EUR

a


Podané žádosti počet b

ROP NUTS II Jihozápad 16 614,27 633,65 3 295

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)

mil. EUR

mil. CZK

%


mil. EUR

mil. CZK

%

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)

mil. EUR

mil. CZK

%

mil. EUR

c

c/a

d

e

e/a

f

f/a

g

g/a

h

h/a

49 202,82

296

1 786,59

972

17 699,89

107

673,07

11 814,93

71

459,39

11 534,44

69

449,20

9 192,22

55

362,48

Prioritní osa 1

7 538,89

286,06

959

16 260,24

216

590,42

306

8 188,40

109

309,64

5 164,73

69

199,85

5 025,48

67

194,79

3 715,63

49

146,57

Oblast podpory 1.1

5 897,74

222,54

116

8 592,24

146

311,99

90

6 042,95

102

227,81

3 621,42

61

139,89

3 497,51

59

135,39

2 612,03

44

103,12

Oblast podpory 1.2

89,96

3,60

34

167,73

186

6,09

21

95,34

106

3,79

90,23

100

3,61

90,23

100

3,61

87,32

97

3,49

Oblast podpory 1.3

542,86

20,74

11

591,50

109

21,48

10

515,29

95

19,74

500,26

92

19,20

500,26

92

19,20

176,52

33

7,03

Oblast podpory 1.4

14,33

0,57

2

428,78

2 992

15,57

1

15,30

107

0,61

15,16

106

0,60

15,16

106

0,60

14,40

100

0,57

Oblast podpory 1.5

994,00

38,60

796

6 479,99

652

235,29

184

1 519,52

153

57,69

937,67

94

36,56

922,32

93

36,00

825,37

83

32,35

Prioritní osa 2

5 327,21

205,08 1 215

17 843,39

335

647,91

300

5 572,08

105

213,97

4 121,87

77

161,31

4 061,57

76

159,12

3 541,05

66

139,64

Oblast podpory 2.1

1 083,58

40,82

47

1 620,01

150

58,82

37

1 130,97

104

42,54

479,70

44

18,90

475,99

44

18,76

433,47

40

17,18

Oblast podpory 2.2

899,46

34,77

112

2 767,34

308

100,48

37

945,42

105

36,44

768,32

85

30,01

745,73

83

29,19

637,45

71

25,15

Oblast podpory 2.3

535,28

20,86

223

2 932,76

548

106,49

47

578,17

108

22,42

466,55

87

18,37

466,55

87

18,37

410,98

77

16,28

Oblast podpory 2.4

948,60

36,45

547

5 210,04

549

189,18

103

1 050,20

111

40,14

761,00

80

29,64

726,99

77

28,41

584,26

62

23,07

Oblast podpory 2.5

653,93

25,41

192

2 453,73

375

89,10

40

659,48

101

25,61

588,99

90

23,06

588,99

90

23,06

494,93

76

19,53

Oblast podpory 2.6

1 206,36

46,75

94

2 859,51

237

103,83

36

1 207,84

100

46,81

1 057,31

88

41,34

1 057,31

88

41,34

979,95

81

38,43

Prioritní osa 3

3 264,81

123,93 1 103

14 605,71

447

530,35

350

3 472,57

106

131,47

2 202,38

67

85,35

2 171,59

67

84,23

1 705,51

52

67,00

Oblast podpory 3.1

2 271,15

85,57

765

11 321,79

499

411,10

228

2 413,51

106

90,74

1 409,21

62

54,27

1 378,42

61

53,16

1 060,38

47

41,41

Oblast podpory 3.2

867,33

33,43

191

2 835,76

327

102,97

82

918,59

106

35,30

674,44

78

26,43

674,44

78

26,43

549,28

63

21,78

Oblast podpory 3.3

126,33

4,92

147

448,17

355

16,27

40

140,48

111

5,44

118,73

94

4,65

118,73

94

4,65

95,85

76

3,80

93

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Prioritní osa 4

483,35

18,59

18

493,48

102

17,92

16

466,83

97

17,99

325,94

67

12,87

275,80

57

11,05

230,02

48

9,27

Oblast podpory 4.1

456,69

17,57

8

437,25

96

15,88

8

436,95

96

16,85

312,98

69

12,35

262,84

58

10,53

218,58

48

8,81

Oblast podpory 4.2

26,67

1,02

10

56,24

211

2,04

8

29,89

112

1,13

12,96

49

0,52

12,96

49

0,52

11,44

43

0,46

Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 1) Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu / Zprostředkujícího subjektu.

94


6.2

Příloha č. 2 - Pokrok čerpání v období od 24. 3. do 13. 10. 2014

Tabulka 58: Pokrok čerpání v období od 24. 3. do 13. 10. 2014

Prioritní osa/ oblast podpory


mil. EUR

a ROP NUTS II Jihozápad 16 614,27 633,65


Podané žádosti počet

mil. CZK

%

mil. EUR

počet

mil. CZK

%

Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)

mil. EUR

mil. CZK

%


mil. EUR

mil. CZK

%

Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)

mil. EUR

mil. CZK

%

mil. EUR

b

c

c/a

d

e

e/a

f

f/a

g

g/a

h

h/a

321

2 780,90

17

88,58

156

1 813,77

11

64,46

1 154,19

7

41,91

933,61

5

33,92

1,09

0

0,04

Prioritní osa 1

7 538,89

286,06

202

2 498,64

33

87,05

58

1 012,80

13

36,05

736,96

10

26,77

597,71

8

21,71

0,00

0

0,00

Oblast podpory 1.1

5 897,74

222,54

23

1 280,14

22

44,53

15

735,12

12

26,07

627,14

10

22,77

503,22

8

18,27

0,00

0

0,00

Oblast podpory 1.2

89,96

3,60

0

0,00

0

-0,05

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Oblast podpory 1.3

542,86

20,74

0

0,00

0

-0,16

0

-2,56

0

-0,11

83,55

15

3,04

83,55

15

3,04

0,00

0

0,00

Oblast podpory 1.4

14,33

0,57

0

0,00

0

-0,11

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Oblast podpory 1.5

994,00

38,60

179

1 218,50

123

42,84

43

280,24

28

10,09

26,28

2

0,96

10,93

1

0,40

0,00

0

0,00

Prioritní osa 2

5 327,21

205,08

119

282,25

5

5,56

43

399,67

8

14,18

160,21

3

5,81

132,02

2

4,80

1,09

0

0,04

Oblast podpory 2.1

1 083,58

40,82

0

0,00

0

-0,44

10

302,17

28

10,87

12,61

1

0,46

8,90

1

0,32

0,00

0

0,00

Oblast podpory 2.2

899,46

34,77

0

0,00

0

-0,74

2

23,82

3

0,82

34,95

3

1,27

12,35

1

0,45

0,00

0

0,00

Oblast podpory 2.3

535,28

20,86

0

0,00

0

-0,78

1

7,92

1

0,25

17,75

3

0,64

17,74

3

0,64

0,00

0

0,00

Oblast podpory 2.4

948,60

36,45

119

282,25

30

8,93

29

88,58

10

3,14

77,44

8

2,81

58,31

7

2,13

0,00

0

0,00

Oblast podpory 2.5

653,93

25,41

0

0,00

0

-0,65

0

0,00

0

-0,03

7,58

1

0,28

7,58

1

0,28

1,09

0

0,04

Oblast podpory 2.6

1 206,36

46,75

0

0,00

0

-0,76

1

-22,81

-2

-0,88

9,89

1

0,35

27,13

3

0,99

0,00

0

0,00

Prioritní osa 3

3 264,81

123,93

0

0,00

0

-3,90

55

401,30

12

14,28

206,88

6

7,51

203,88

6

7,41

0,00

0

0,00

Oblast podpory 3.1

2 271,15

85,57

0

0,00

0

-3,03

45

342,85

15

12,22

167,63

7

6,08

164,64

8

5,98

0,00

0

0,00

Oblast podpory 3.2

867,33

33,43

0

0,00

0

-0,76

10

58,45

7

2,07

32,57

4

1,19

32,57

4

1,19

0,00

0

0,00

Oblast podpory 3.3

126,33

4,92

0

0,00

0

-0,12

0

0,00

0

0,00

6,67

5

0,24

6,67

5

0,24

0,00

0

0,00

Prioritní osa 4

483,35

18,59

0

0,00

0

0,13

0

0,00

0

0,06

50,14

11

1,82

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

95

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Oblast podpory 4.1

456,69

17,57

0

0,00

0

-0,11

0

0,00

0

-0,05

50,14

11

1,82

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Oblast podpory 4.2

26,67

1,02

0

0,00

0

-0,02

0

0,00

0

-0,01

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

Zdroj: MSC2007, Příspěvek Společenství, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 1) Ve sloupci „Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem)“ nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu / Zprostředkujícího subjektu.

96


6.3

Zjištění auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001

Tabulka 59: Zjištění auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 Doporučení

Akceptace doporučení

Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR

Střední

Zajišťovat a ověřovat aktualizaci údajů na portálu www.strukturalni-fondy.cz.

Částečně

Rozdílné hodnocení principu účelnosti u výdajů jednotlivých typů projektů

Střední

NR

3.

Hodnocení přijatelnosti projektových žádostí neodpovídalo metodickému nastavení podmínek pro splnění přijatelnosti.

Střední

Ano

Úprava PPŽ

4.

Nezohlednění chybných údajů v Žádosti o dotaci do hodnocení plnění formálních náležitostí projektu - požadavku na finanční krytí projektu.

Střední

Metodicky upravit rozlišování posuzování účelnosti výdajů v rámci jednotlivých typů podporovaných projektů s odůvodněním rozdílného přístupu. Prováděnou praxi promítnout do příslušné metodiky (PPŽ a MO č. 12). Ověřovat, že dokladem o finančním krytí projektu jsou zajištěny prostředky na veškeré výdaje projektu nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci (byť nejsou, např. z důvodu opomenutí žadatele, vykázané v rozpočtu projektu, ale jasně vyplývají z jiné části projektové žádosti).

Na základě zjištění č. 1 Zprávy o auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 a následného doporučení AO MF ČR kontaktoval ÚRR JZ správce datového obsahu webového portálu www.strukturalnifondy.cz, tj. příslušný odbor MMR ČR, a dohodl se na vzájemné spolupráci a výměně dokumentů a informací. Zároveň byl iniciován RSS kanál na webu www.rr-jihozapad.cz, který slouží k automatizovanému přenosu rychle se měnících informací mezi servery. NR

Ne

Na základě zjištění č. 4 Zprávy o auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 a následného doporučení AO MF ČR věnuje ÚRR JZ zvýšenou pozornost při ověřování, zda žadatelem doložené finanční krytí projektu zajišťuje prostředky na veškeré celkové výdaje projektu, tj. výdaje způsobilé i nezpůsobilé. v případě, kdy žadatel opomene uvést v rozpočtu další nezpůsobilé výdaje ve vztahu k projektu.

Č.

Zjištění

1.

Na webovém portálu www.strukturalni-fondy.cz jsou uváděna chybná data. Data rovněž nejsou aktualizována při změnách informací v průběhu výzvy (lhůta, výše alokovaných prostředků).

2.

97

Míra závažnosti zjištění

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Č.

Zjištění


Doporučení


5.

Nedostatky v postupu schvalování hodnocení formálních náležitostí.

Střední

Postupovat v souladu s OM, kap. 10 část. II. 3 „Hodnocení formálních náležitostí“.

Ano

6.

Nesoulad v údajích bodového hodnocení v dílčí tabulce hlavního/vedlejšího hodnotitele a údajích v IS Monit7+ resp. Protokolu z věcného hodnocení.

Střední

Nastavit kontrolní mechanismy, které by eliminovaly riziko lidského pochybení v přenosu (např. zavedení automatických kontrolních součtů do hodnotících

Ano

98

Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR Konkrétním opatřením ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je důsledné informování/upozorňování žadatelů při seminářích pořádaných k příslušným výzvám, konzultacích osobních či e-mailových o povinnosti uvádět v rozpočtech veškeré, tj. celkové výdaje související s projektem. Následným opatřením je ze strany hodnotitelů podrobná kontrola rozpočtu žádosti Benefit7+ a její provázanost a soulad s ostatními částmi projektové žádosti, zejména s Finančním a ekonomickým hodnocením projektu. Požadavku na finanční krytí projektu bude věnována pozornost rovněž v rámci manažerských kontrol zaměřených na hodnocení projektů prováděných vedoucími odborů implementace programu v Plzni a Českých Budějovicích. V následných hodnoceních projektů bude OAP/ÚP důsledně dbát na přesný sled všech kroků spojených s hodnocením a následným generováním všech protokolů, zpráv a sestav projektů včetně zajištění relevantních podpisů. V rámci manažerské kontroly bude dodržování těchto kroků daných OM důsledně kontrolováno nejen ze strany ved. OAP, ale také ved. ÚP. V případě existence dvou hodnotících tabulek navrhujeme ponechat pouze finální hodnotící tabulku nebo bude zřetelně zvýrazněno, že jedna z tabulek byla zneplatněna. Budě věnována pozornost přenášeným číselným hodnotám.


Zjištění




Sjednotit metodické nastavení způsobu zveřejňování výzev a v praxi dle upravené metodiky postupovat. Dodržovat metodické nastavení v Operačním manuálu. Provést kontrolu předmětných výběrových řízení a vyhodnotit dle aktuální rozhodovací praxe.

Ano

Soulad dat přenášených z Formuláře věcného hodnocení projektu do IS Monit7+ bude prověřovat a svým podpisem stvrzovat projektový manažer OAČ/OAP ÚRR JZ popř. jiný referent ÚČ/ÚP ÚRR JZ, který neprováděl hodnocení projektu. V případě nesprávného zápisu do Monit7+ zajistí hlavní hodnotitel ve spolupráci s OMP ÚRR JZ nápravu stavu. Úprava PPŽ a OM

Ano

Dodržení termínu

Ano

a) Z hlediska zajištění jednotného přístupu finančních manažerů k jednotlivým případům by byla vhodná bližší specifikace podmínky, kdy se jedná o „méně podstatnou část všech

Ad) a) Ano Ad b) NR

Finanční manažeři připraví IS k podezření na nesrovnalost dotčených projektů, dále bude řešeno na pracovní skupině pro nesrovnalosti. Žadatelům / příjemcům je na seminářích, osobních či e-mailových konzultacích či při předběžné kontrole zadávacích dokumentací důsledně doporučováno vyvarovat se technickým kvalifikačním předpokladům „dispozice obalovnou“ v ZD, Je doporučováno neuvádět požadavek obaloven ani v jiných částech ZD. Ad a) Úprava ZMS č. 19

Doporučení tabulek).

7.

Rozpor mezi ustanoveními Operačního manuálu, která upravují způsob zveřejňování „Výzev k předkládání žádostí o podporu“.

Nízká

8.

Nedodržení lhůty pro schválení „Plánu výzev na rok 2013“ v souladu s nastavením v Operačním manuálu.

Nízká

9.

V rámci kontrolní činnosti ÚRR JZ nebylo prověřováno podezření na stanovení nepřiměřeného a diskriminačního technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost veřejné zakázky na stavbu ze strany zadavatele - tj. podezření na porušení ustanovení § 56 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále také „ZVZ“). Součástí zadávací dokumentace byl požadavek na doložení vlastnictví či pronájmu obalovny asfaltových směsí apod.

Střední

10.

Nespecifické nastavení částečného proplácení ŽoP v metodice ÚRR JZ (Závazném metodickém stanovisku č. 19).

Střední

99


11.

100

Zjištění

Chybějící či nepřesný postup pro využívání kontrolních listů dle přílohy Příručky pro kontrolora pro oblast ověřování veřejných zakázek u kontrol po 01. 04. 2012, chybějící metodické nastavení k audit trailu k vyhotovení kontrolních listů dle požadavků EK finančním manažerem a jejich schválení vedoucím zaměstnancem (absence podpisové doložky v šablonách v příloze č. 32 a 39 Příručky pro kontrolora).


Střední

Doporučení výdajů“. Hranici pro posouzení sporné částky lze definovat např. jako nejvyšší možný procentní podíl sporné částky na CZV. b) Z hlediska jednoznačnosti nastaveného postupu upřesnit text výše naznačeným způsobem, tj. definovat nespornou částku jakožto částku zbývající po provedení odečtu maximální možné výše hrozící korekce, která se vztahuje k řešenému případu nebo naopak definovat spornou částku jako částku, odpovídající maximální možné výši hrozící korekce, která se vztahuje k řešenému případu s tím, že zbylá částka je nesporná a lze při splnění podmínek přistoupit k jejímu proplacení. a) upřesnit v PPK, jaké přílohy se mají užívat pro oblast ověřování veřejných zakázek u kontrol po 01. 04. 2012 (uvést odkazy na relevantní přílohy), přesně specifikovat užívání přílohy č. 39 PPK b) doplnit podpisovou



Ad a) Ano Ad b) Částečně ano

Ad a) b) Zohledněno v revizi PPK verze 4.0 rev č. 1 k 3. 6. 2014. Přílohy č. 32 a 39. Podpisové doložky jsou na s. 18 (příloha č. 32) a 19 (příloha č. 39) PPK.


Zjištění


12.

Nedodržování lhůt pro provedení administrativní kontroly interim se žádostí o platbu, fyzické kontroly interim se žádostí o platbu, proplacení žádosti o platbu.

Střední

13.

Název zjištění: Nedodržení lhůty pro provedení administrativní kontroly EX-POST, absence výzvy k doplnění předložené monitorovací zprávy v uvedené lhůtě, popř. zaslání této výzvy po lhůtě pro provedení kontroly.

Střední

14.

Nesprávné vyplnění údaje „Výše krácených finančních prostředků dotace“ v Oznámení o krácení dle přílohy č. 18 PPK. Namísto správného údaje o výši krácených finančních prostředků dotace je nesprávně uvedena částka celého základu pro výpočet korekce (tj. 100% včetně podílu 7,5 %, který hradí příjemce a který se nekrátí).

Střední

15.

Prováděná praxe při ověřování veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) I. kategorie není definována v metodice ÚRR JZ – v Příručce pro kontrolora.

Nízká

101

Doporučení doložku do šablon kontrolních listů dle požadavků EK – příloha č. 32 a 39 PPK Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení.

Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření; sledovat a vyhodnocovat dodržování lhůt, včetně zajištění audit trailu k důvodům jejich nedodržení. Důsledně aplikovat již přijaté opatření - nadále věnovat zvýšenou pozornost správnému vyplňování Oznámení o krácení se zaměřením na údaj: „výše krácených finančních prostředků dotace“ – ze strany finančních manažerů či na úrovni vedoucích příslušných oddělení v rámci jejich manažerské kontrolní činnosti. S ohledem na stávající metodické nastavení a na potřebu zajistit audit trail k


Ano

Ano


Pravidelná týdenní kontrola realizace jednotlivých projektů ved. ÚP; sledování predikcí ved. ÚP ÚRR JZ /ved. OKP ÚRR JZ a důsledné vyhodnocování dodržování lhůt. Ved. ÚP v rámci týdenních zpráv informuje ředitelku a vedoucí FO ÚRR JZ o stavu proplacených projektů. Ve spolupráci s FO ÚRR JZ jsou pak stanovovány měsíční predikce a jejich nedodržení vyhodnocováno. Stejně postupováno na ÚČ ÚRR JZ. ÚČ/ÚP ÚRR JZ: Vedoucí OKP/OKČ ÚRR JZ zavede nové kontrolní mechanismy pro sledování dodržování lhůt pro provedení AK ex-post.

Ano

Uvedené zjištění již bylo identifikováno AO MF ČR v PAS-012012, který byl vypořádáván ke dni 9. 4. 2013. Následně FO ÚRR JZ navrhl nové znění formuláře a tento je používán již v pozměněném formátu a možnost opakování stejného pochybení je v budoucnu snížena na minimum.

Ano

Zohledněno v revizi PPK verze 4.0 rev č. 1 k 3. 6. 2014: 21. Kontrola postupu zadávání


Zjištění


Doporučení ověření všech veřejných zakázek, tedy včetně VZMR 1. kategorie doporučujeme kontrolní listy používat, v opačném případě je třeba prováděnou praxi promítnout do Příručky pro kontrolora.

102


Komentář auditovaného subjektu/ relevantní reakce AO MF ČR veřejných zakázek - odrážky 6-9  Pro veřejné zakázky dle ZVZ vyhlášené před 1. 4. 2012 se použijí kontrolní listy, které jsou přílohou č. 13, 14, 15, 16, 28 a 29 Příručky kontrolora.  Pro veřejné zakázky dle ZVZ vyhlášené od 1. 4. 2012 se použijí kontrolní listy, které jsou přílohou č. 36 - 38 Příručky kontrolora  Pro kontroly prováděné od 1. 9. 2012 včetně je nutné kromě stávajících kontrolních listů uvedených výše vyplnit v případě nadlimitních zakázek také Kontrolní list k veřejným zakázkám, jehož vyplnění je požadavkem Evropské komise. Kontrolní list, který je přílohou č. 32 Příručky kontrolora, se použije pro zakázky vyhlášené před 1. 4. 2012. Pro zakázky vyhlášené od 1. 4. 2012 se použije kontrolní list, který je přílohou č. 39 Příručky kontrolora. Při kontrole zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona budou vyplňovány kontrolní listy, které jsou přílohou č. 16 (pro projekty od 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad) a č. 28 (pro projekty 1. - 4. výzvy) Příručky kontrolora. V případě veřejných zakázek mimo režim zákona 1. kategorie je vždy nutné posoudit soulad s čl. 8.2 Závazných postupů. Kontrolní list (příloha č. 16 a 28) nebude pro tento typ zakázky vyplňován.

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 16.

Chybějící audit trail k hodnocení přijatelnosti projektu.

17.

Absence audit trailu k počátku běhu lhůty pro podání ze strany žadatele proti „Oznámení o záporném výsledku hodnocení formálních náležitostí/přijatelnosti projektu“.

103

Nízká

Střední

Dodržovat metodické ÚP – akceptuje nastavení uvedené v zjištění u projektů „Metodickém pokynu ÚP poskytování stanoviska ÚČ - neakceptuje k veřejné podpoře“ a založit (i zpětně) všechna stanoviska alespoň do projektů, které byly schváleny k realizaci. Zasílat Oznámení na Ano dodejku/prostřednictvím datové zprávy a lhůtu odvíjet od skutečného data doručení či odvíjet lhůtu pro podání „námitky“ ode dne odeslání Oznámení.

Chybějící stanovisko k veřejné podpoře bylo do složky projektu %2664 následně vloženo. Bude věnována zvýšená pozornost zakládání relevantních dokumentů v souladu s platnými metodikami a ved. OAP/ÚP budou důsledně kontrolovat a vyhodnocovat kompletnost projektových složek. Do OM revize č. 33 k 30. 6. 2014 bylo doplněno, že u odesílaných oznámení s možností podat námitku, musí být prokázáno datum doručení. Příslušní projektoví manažeři OAČ/OAP zasílají toto oznámení žadateli do 5 pracovních dnů od ukončení procesu hodnocení formálních náležitostí (musí být prokázáno datum doručení). (kap. 10, str. 37). Oznámení o výsl. hodnocení přijatelnosti podepisuje vedoucí ÚČ/ÚP ÚRR JZ. Příslušní projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ zasílají toto oznámení všem žadatelům do 5 pracovních dnů od ukončení procesu hodnocení přijatelnosti (musí být prokázáno datum doručení). Kopie vygenerovaného a podepsaného oznámení je vložena do složky projektu (kap. 10, str. 42). V případě nepředložení příloh či v případě nepředložení příloh ve stanoveném termínu a ve stanovené formě generuje finanční manažer OKČ/OKP ÚRR JZ z IS Monit7+ Oznámení o vyřazení projektu před podpisem smlouvy, zajistí podpis vedoucím ÚČ/ÚP ÚRR JZ a odešle jej žadateli (musí být prokázáno datum doručení). Zaneseno i do Manuálu komunikace s žadateli a příjemci, verze 7. 0 ke dni 3. 6.

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 2014. 18.

Nedodržování postupu stanoveného PPK, konkrétně nevyplnění poznámky v případě, kdy při následné analýze rizik EX-ANTE nedošlo ke změně součtu hodnotiteli přidělených bodů.

Nízká

19.

Nejednotný postup při určování data ukončení fyzické kontroly EXANTE, které je vyplňováno do IS Monit7+ na záložku Monitoring a kontroly do pole „datum od“ při změně stavu kontroly na „ukončena“.

Střední

20.

Nedodržení lhůty pro zadání dat do IS Monit7+ o změně stavu projektu na P4 – Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, resp. následně automaticky na P45 – Projekt v realizaci.

Nízká

21.

Nesprávná výše předpokládané hodnoty zakázky zobrazující se v IS Monit7+ na záložce Věcný monitoring (Výběrové řízení) v poli „předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH“.

Střední

22.

Neaktualizované údaje o datu cílové hodnoty v IS Monit7+ na záložce Monitoring a kontroly (Indikátory), resp. Monitoring a kontroly (Environmentální kritéria) v souvislosti se změnou harmonogramu projektu.

Střední

23.

Nesprávné vyřešení 13 nesrovnalostí

Vysoká

104

Dodržovat postupy stanovené interní metodikou, konkrétně PPK. Sjednotit postup při určování data ukončení fyzické kontroly EX-ANTE, které je zadáváno do IS Monit7+. Věnovat zvýšenou pozornost dodržování stanovených lhůt a v případě, že podepsaná Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace je doručena na ÚRR JZ později než v den jejího podpisu, do projektové složky zakládat dokument (např. předávací protokol), ze kterého je jednoznačně patrné, od kdy má ÚRR JZ podepsaný dokument k dispozici. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření a tedy věnovat zvýšenou pozornost správnosti a úplnosti údajů v IS Monit7+. Nadále dbát na aplikaci již přijatých opatření a tedy věnovat zvýšenou pozornost aktualizaci údajů v IS Monit7+. U 11 nesrovnalostí provést přezkoumání postupu a přijmout v relevantních případech adekvátní opatření, včetně vyčíslení finanční

Ano

ÚP - Ano ÚČ -neakceptuje

U následujících výzev bude dané zjištění důsledně kontrolováno a dbáno na vyplňování poznámky, a to dle platné metodiky. OŘ/OMŘ ÚRR JZ: Úprava PPK dle zákona č. 255/2014

Ano

Bude věnována zvýšená pozornost dodržování metodikou stanovených postupů, dané zjištění bylo opětovně zdůrazněno i na poradě oddělení a územního odboru.

Ano

Bude věnována zvýšená pozornost správnosti a úplnosti dat v IS Monit7+. Dané zjištění bylo opětovně zdůrazněno i na poradě oddělení a územního odboru.

Ano

Bude věnována zvýšená pozornost aktualizaci dat v IS Monit7+. Finanční manažeři seznámeni se závěry zjištění v rámci auditu systému na poradě oddělení a územního odboru Přezkoumání postupu PSN, která se konala dne 29. 10. 2014

Nesouhlasíme s postojem AO MF ČR


Nesoulad interních metodik upravujících výši finanční opravy/odvodu za porušení rozpočtové kázně. Neaktuální informace v IS MSC2007 týkající se vývoje nesrovnalostí.

Střední

26.

Potvrzené nesrovnalosti (zjištění z auditů PAS/AO MF ČR) jsou do IS MSC2007 nahlašovány s velkým časovým odstupem.

Střední

27.

Nesplnění lhůty nesrovnalosti

u potvrzené

Nízká

28.

Postup při vymáhání neoprávněně vyplacené dotace neodpovídal postupům nastaveným v interní metodice ŘO.

Nízká

24. 25.

105

pro

vydání

platebního

výměru

Střední

opravy. O výsledku tohoto přezkumu informovat Auditní orgán, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení auditu. Uvést do souladu MO č. 11 a MP k PRK. Průběžně sledovat vývoj nesrovnalosti, zejména probíhajících daňových řízení, a v přiměřené lhůtě předávat informace pomocí aktualizovaných hlášení nesrovnalostí. Bez zbytečného prodlení hlásit nové případy nesrovnalostí vyplývajících z auditních zpráv AO MF ČR. Urychleně dokončit související kontroly a neprodleně vydat platební výměr.

V obdobných případech využívat ke zpětnému získání neoprávněně proplacených prostředků daňového řízení, včetně evidování takového případu jako nesrovnalosti a průběžného monitoringu nahlášené nesrovnalosti.

Ano

Soulad MP k PRK a MO č. 11

Ano

Průběžné sledování a předávání informací v přiměřené lhůtě.

Ano

Bude věnována zvýšená pozornost operativnímu předávání IS na PSN.

Ano

Případ bude dořešen na PSN a následně vydán PV. IS již předáno pracovnici zajišťující podklady pro jednání PSN. Platební výměr bude vydán bez zbytečného odkladu od projednání procesně skončeného případu na PSN. Bude věnována zvýšená pozornost vyčíslení proplacených částek.

Ano


7.

Seznam tabulek

Tabulka 1: Pokrok v realizaci ROP NUTS II Jihozápad od počátku programového období k 13. 10. 2014 ......................................................................................................................................................... 4 Tabulka 2: Pokrok v realizaci ROP NUTS II Jihozápad za období od 24. 3. 2014 do 13. 10. 2014 ....... 5 Tabulka 3: Indikátory navázané na projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven ........................................ 7 Tabulka 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP NUTS II Jihozápad ............................................. 9 Tabulka 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center .............................. 10 Tabulka 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí ......... 10 Tabulka 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu .................... 12 Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Technická pomoc ............................... 12 Tabulka 9: Výzvy ROP NUTS II Jihozápad vyhlášené v období od 24. 3.2014 do 13. 10. 2014 ......... 15 Tabulka 10: Projekty šetřené PČR z důvodu pochybení příjemců ........................................................ 22 Tabulka 11: Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich finanční dopad ..................................... 22 Tabulka 12: Plnění pravidla n+3/n+2 ..................................................................................................... 25 Tabulka 13: Predikce plateb ROP NUTS II Jihozápad pro období duben – září 2014 ......................... 26 Tabulka 14: Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 ............................................................. 31 Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 ................................................................................ 34 Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 ................................................................................ 35 Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.3 ................................................................................ 35 Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.4 ................................................................................ 36 Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.5 ................................................................................ 36 Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 .................................................. 37 Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 .................................................. 37 Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 .................................................. 38 Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 .................................................. 38 Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.5 .................................................. 38 Tabulka 25: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 ................................................................................ 44 Tabulka 26: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 ................................................................................ 44 Tabulka 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 ................................................................................ 45 Tabulka 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.4 ................................................................................ 45 Tabulka 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.5 ................................................................................ 46 Tabulka 30: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.6 ................................................................................ 46 Tabulka 31: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 .................................................. 47 Tabulka 32: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 .................................................. 48 Tabulka 33: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3 .................................................. 48 Tabulka 34: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.4 .................................................. 49 Tabulka 35: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.5 .................................................. 49

106

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni 13. 10. 2014 Tabulka 36: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.6 .................................................. 50 Tabulka 37: Stav dílčích projektů IPRM JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ .......... 51 Tabulka 38: Stav dílčích projektů IPRM JZ/002 „Plzeň – Univerzitní město 2015“ ............................... 54 Tabulka 39: Stav dílčích projektů IPRM JZ/003 „Tematický Integrovaný plán rozvoje města České Budějovice pro období let 2008 – 2013“ ................................................................................................ 54 Tabulka 40: Stav dílčích projektů IPRM JZ/004 „Levý břeh Vltavy“ ...................................................... 55 Tabulka 41: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ................................................................................ 60 Tabulka 42: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ................................................................................ 60 Tabulka 43: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 ................................................................................ 61 Tabulka 44: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 .................................................. 61 Tabulka 45: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 .................................................. 62 Tabulka 46: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 .................................................. 62 Tabulka 47: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ................................................................................ 67 Tabulka 48: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ................................................................................ 67 Tabulka 49: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.1 .................................................. 68 Tabulka 50: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.2 .................................................. 68 Tabulka 51: Počet uskutečněných kontrol ............................................................................................. 70 Tabulka 52: Počet zjištění ..................................................................................................................... 70 Tabulka 53: Počet zjištění ..................................................................................................................... 72 Tabulka 54: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu .................. 86 Tabulka 55: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 ............... 87 Tabulka 56: Sledování fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace ................ 88 Tabulka 57: Pokrok čerpání k 24. 3. 2014 – kumulativní ...................................................................... 93 Tabulka 58: Pokrok čerpání v období od 24. 3. do 13. 10. 2014 .......................................................... 95 Tabulka 59: Zjištění auditu systému č. ROPJZ/2013/S/001 .................................................................. 97

107


108

Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Recommend Documents