Příloha: XX
Příloha č. 1, bod 45-4/2014
Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Příloha č. 1, bod 45-4/2014
~1~
Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod Oproti verzi 24.0 Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod došlo zejména k následujícím změnám. Účinnost od: 2. 1. 2014
Verze: 25.0 Kapitola 2
-
Doplnění pojmu „Vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí“ (v této souvislosti upraven pojem v textu celého OM).
Kapitola 5
-
V kapitole 5.3.3.1 byla odstraněna pozice referenta pro komunikaci pod ředitelem úřadu.
Kapitola 7
-
Kap. 7 Administrativní postupy byla upravena v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nahrazuje a ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. V podkapitole 7.1.3 Administrativní kontrola přijatých projektů upřesněna odpovědnost vedoucím ÚORP určených administrátorů, resp. pověření dalšího pracovníka. V podkapitole 7.1.3 doplněno odkaz na kapitolu 9.7 - v případě řešení PRK, mají kontroloři průběžně zakládat do složky kontroly i další výstupy z kontroly související s vymáháním odvodu. V podkapitole 7.1.4 vyloučena možnost účasti předsedy RR a místopředsedů RR při zasedání expertní komise. V podkapitole 7.1.4, v části Experti RR na technickou kvalitu aktualizován postup přidělování projektů expertům RR na technickou kvalitu v souladu s MI č. 31. V podkapitole 7.1.4 aktualizován postup pro výběr členů expertní komise, vč. minimálních odborných požadavků pro výzvy vyhlášené od 1. 1. 2014. V podkapitole 7.1.4 upřesněn postup přidělování projektů k hodnocení expertům RR na technickou kvalitu projektu bez účasti notáře. V podkapitole 7.1.4 doplněn postup hodnocení pro výzvy vyhlášené od 1. 1. 2014. V podkapitole 7.1.5 doplněno uvedení projektů, které nenaplnily 50% hranici vážených bodů v souhrnné hodnotící zprávě u výzev vyhlášených od 1. 1. 2014. V podkapitole 7.1.9 Smlouvy o poskytnutí dotace upraveno prodloužení lhůty pro doložení příloh před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace nejvíce souhrnně o půl roku od lhůty stanovené v prvotní výzvě ÚORP na doložení požadovaných příloh. V podkapitole 7.1.9 Smlouvy o poskytnutí upřesněn postup rozpočtáře ve fázi provedení rozpočtového krytí návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. V podkapitole 7.2 Realizace projektů doplněno přiřazení kontrolorů k administrovaným projektům nejpozději do data předpokládaného předložení první žádosti o platbu. V podkapitole 7.2.1 Změny v průběhu projektu a jejich oznamování popsána změna poměru kofinancování projektů.
-
-
-
-
-
-
Kapitola 8
-
V podkapitole 8.6.4.1 Čerpání dotace MMR, v části Vyúčtování dotace MMR roku 20XX, Výstupy uvedena zpřesňující informace ohledně vracení
Příloha č. 1, bod 45-4/2014
~2~
nevyužitých finančních prostředků dotace MMR poskytnuté na rok 20XX přímo z účtu ZBÚ MMR na účet státního rozpočtu. -
V podkapitole 8.6.4.3 Finanční vypořádání dotace MMR, v části Odvody finančních prostředků byl upřesněn postup pro případ, že nebude možné odvod za podíl EU vrátit do 31. 12. 20XX na univerzální účet PCO.
-
V podkapitole 8.6.4.4.5 byla doplněna informace ohledně zapojení přeplatků ex-ante plateb na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně V podkapitole 8.7.1 Systém a zahájení certifikace doplněna informace o výzvě PCO směrem k AO k předložení podkladů pro zaúčtování finančních oprav v souvislosti s identifikovanými finálními a vyčíslenými zjištěními ze strany AO a to před vlastním procesem certifikace. Po vyčíslení finančních oprav AO následně PCO zajistí zaúčtování v IS Viola tak, aby došlo k úpravě nejbližšího výkazu výdajů. V podkapitole 8.7.2 Certifikační formuláře byla navrácena lhůta pro vypracování certifikačního formuláře B1 do původního stavu, tj. z 6 pracovních dní na 8 pracovních dní.
-
-
Kapitola 9
-
V podkapitole 8.7.4 Certifikační postupy PCO spojené s finančními opravami aktualizovány informace ohledně finančních oprav v souladu s nově platnou Metodikou certifikace výdajů a Metodikou finančních toků.
-
V podkapitole 8.8.3 upřesněn postup zpracování podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu, odhady žádostí o průběžné platby a predikce žádostí o platbu včetně jejich evidence v tištěné i elektronické podobě.
-
Kap. 9 Finanční kontrola byla upravena v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nahrazuje a ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. V podkapitole 9.2.1.2 upřesněno konzultování výstupů manažerských kontrol ředitelem ÚRR s vedoucími odborů a byl upřesněn postup sledování plnění termínů opatření stanovených manažerem kontroly. V podkapitole 9.2.1.2 byl dále upraven text popisující systém metodických kontrol. V podkapitole 9.2.1.17 byl upraven způsob použití standardizovaných kontrolních listů EK. V podkapitole 9.2.1.18 a 9.2.1.9 byl upřesněn postup kontroly principů 3 E v případě použití smluvní pokuty v rámci dílčího hodnotícího kritéria, které má za následek výběr ekonomicky nevýhodné nabídky. Do podkapitoly 9.7.2 doplněno, že v případě řešení PRK, mají kontroloři průběžně zakládat do složky kontroly i další výstupy z kontroly související s vymáháním odvodu. Přidána nová kapitola 9.11 Postup při navracení neoprávněně poskytnuté veřejné podpory.
-
-
-
Kapitola 11
-
-
V podkapitole 11.4.2 doplněn postup pro zadávání údajů do SFC2007 v MSC2007. V podkapitole 11.4.7.2 doplněna podmínka pro získání uživatelských práv v IS MONIT7+, a to evidence v JIP (Jednotný identitní prostor), kterou provádí lokální administrátor JIP (sekretariát ÚRR SV). V podkapitole 11.4.7.2 odstranění referenta pro komunikaci z osob, kterým ředitel podepisuje přístupová práva do IS MONIT7+ (souvisí se začleněním referenta pro komunikaci do OTP).
Příloha č. 1, bod 45-4/2014
~3~
Kapitola 13
-
V podkapitole 11.4.7.3 IS MSC2007 byla doplněna informace, že žádosti o zřízení či změnu uživatelských přístupů do MSC2007 podává pracovník monitoringu prostřednictvím aplikace MITIS SL.
-
V kapitole byla nahrazena funkce Tiskové mluvčí pověřeným referentem Úseku publicity a absorpční kapacity. Příloha 13.10 Garance webu byla aktualizována s ohledem na personální změny.
Kapitola 15
-
15.3.2.5.1 – doplnění označení projektů TP ROP 2014.
Přílohy
-
Příloha 3.2 Evidence změn byla rozšířena o část Informace o publicitě změn, kde bude uvedeno, jaký způsob předání informace o změnách směrem k žadateli/příjemci a pracovníkům úřadu bude zvolen. Příloha 4.1 Pokyny pro zadávání veřejných zakázek upravena v souladu s Metodickým pokynem 53. Příloha 6.2 Aktuální katalog upraven pouze do obecné roviny. Katalog rizik je pravidelně aktualizován a jeho verze jsou umisťovány do příslušného adresáře na sdílený disk P:/Dokumenty ROP/Rizika. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který nahrazuje a ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole byly upraveny, popř. vytvořeny následující formuláře příloh OM: - Příloha 7.05 Protokol o posouzení přijatelnosti projektu. - Příloha 7.07 Protokol o kontrole formálních náležitostí projektu. - Příloha 7.08 Kontrolní list k povinným přílohám. - Příloha 7.28 Z1 - Protokol o provedení změny v IS MONIT7+. - Příloha 7.29 Z2 Protokol o provedení závažné změny v IS MONIT7+. V příloze 7.06 Oznámení o nesplnění podmínek přijatelnosti doplněno poučení o opravném prostředku. V příloze 7.10 Oznámení o nesplnění formálních náležitostí doplněno poučení o opravném prostředku. V příloze 7.21 Dopis žadateli o zamítnutí kofinancování doplněno poučení o opravném prostředku. Příloha 7.45 Postup využívání a odměňování expertů a členů expertní komise – aktualizovány vzory Dohody o provedení práce, první vzor na hodnocení technické kvality projektu, druhý vzor na kontrolní činnost. Příloha 7.84 Přihláška – člen expertní komise – příloha vytvořena v souvislosti s aktualizací postupu pro výběr členů expertní komise. Příloha 8.3 Formulář B1 včetně Pokynů pro vyplnění formuláře B1 aktualizován dle vzoru formuláře B1 nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 8.4 Formulář B2 včetně Pokynů pro vyplnění formuláře B2 aktualizován dle vzoru formuláře B2 nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 8.5 Formulář A aktualizován dle vzoru formuláře A nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 8.12 Kontrolní list – ověření správnosti údajů ve formuláři B1 aktualizován dle nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 8.13 Kontrolní list – ověření správnosti údajů ve formuláři B2
-
-
-
-
-
-
Příloha č. 1, bod 45-4/2014
~4~
-
aktualizován dle nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 8.20 Příloha „V“ k výkazu výdajů aktualizován dle vzoru formuláře Přílohy „V“ k výkazu výdajů nově platné Metodiky certifikace výdajů. Příloha 9.1_Pověření ke kontrole. Příloha 9.2_Vzor dopisu s oznámením o kontrole. Příloha 9.4 Kontrolní list ke kontrole dokladů vyžadovaných k podpisu smlouvy. Příloha 9.5_Vzor protokolu o kontrole_fyzická ex-ante. Příloha 9.6_Vzor protokolu o kontrole_fyzická interim či ex-post. Příloha 9.8_Vzor protokolu o kontrole_administrativní interim,ex-post bez žádosti o platbu. Příloha 9.12_Záznam o úkonech předcházejících kontrole,_kontrolní seznam o převzetí. Příloha 9.13_Vzor protokolu o kontrole_administrativní interim se žádostí o platbu. Příloha 9.14 Kontrolní list k administrativní kontrole interim se žádostí o platbu. Příloha 9.23_Vyřízení námitek. Příloha 9.24 Zápis z kontroly dokladů požadovaných k podpisu Smlouvy. Příloha 9.25_Záznam o úkonech předcházejících kontrole_KL pro posouzení monitorovacích zpráv bez žádosti o platbu. Příloha 9.40_Záznam o úkonech předcházejících kontrole,_monitorovací návštěva. Příloha 9.49_Protokol o kontrole realizace IPRM. Příloha 9.55_Vzor dopisu s oznámením o výsledku kontroly VZ. Příloha 9.56 Usnesení k vyloučení kontrolujícího pro podjatost. Příloha 9.57 Oznámení o zahájení řízení o správním deliktu. Příloha 9.58 Rozhodnutí o správním deliktu. V souvislosti s optimalizací postupu řídící kontroly byly do níže uvedených KL zapracovány relevantní otázky ze standardizovaných kontrolních listů EK: - Příloha 9.14 Kontrolní list k administrativní kontrole interim se žádostí o platbu. - Příloha 9.19 Kontrolní list – kontrola postupu zadávání VZ. - Příloha 9.21 Kontrolní list-průběh fyzické kontroly interim s žádostí o platbu. - Příloha 9.22 Kontrolní list-průběh fyzické kontroly ex-post. - Příloha 9.25_Záznam o úkonech předcházejících kontrole_KL pro posouzení monitorovacích zpráv bez žádosti o platbu. - Příloze 9.47 OM byla doplněna o informaci ke sledování plnění termínů opatření stanovených manažerem kontroly. - Příloha 9.50 Předkládací návrh k rozhodnutí o posečkání/povolení splátek doplněna kolonka pro vyjádření vedoucího ÚORP k povolení posečkání/splátek.
