Příloha č. 1, bod 17-4/2012
Zpráva o realizaci ROP Severovýchod pro Monitorovací výbor Sledované období: 1. 5. 2012 – 30. 9. 2012
17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod
~2~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Obsah 1
POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY .............................................................................................. 4 1.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI ROP SEVEROVÝCHOD .............................................................................. 4 1.1.1 Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru ................................................................................... 4 1.1.2 Pokrok od minulého monitorovacího výboru ........................................................................................................ 6 1.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI ROP SEVEROVÝCHOD ................................................................................... 8 1.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU................................................................... 9 1.4 ZMĚNY V DOKUMENTACI ROP SEVEROVÝCHOD ........................................................................................................... 13 1.5 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU....................... 14 1.6 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ................................................................................................ 18 1.7 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+3/N+2 ........................................................................................... 19 1.8 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ ROP SEVEROVÝCHOD ................................................................................................................................... 20 1.9 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ................................................................................................ 23 1.10 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ............................................................................................................................ 23 1.11 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ ..................................................................................................... 24 1.12 POKROK V REALIZACI IPRM ....................................................................................................................................... 24 1.12.1 Základní informace ........................................................................................................................................ 24 1.12.2 Realizace IPRM v ROP Severovýchod ......................................................................................................... 25 1.12.3 Změny v IPRM............................................................................................................................................... 27 1.12.4 Finanční plány IPRM ..................................................................................................................................... 27
2
POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY ............................................................................................ 28 2.1 PRIORITNÍ OSA 1 – ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY .............................................................................................. 28 2.1.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory ............................................................................ 28 2.1.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory ........................................................................... 28 2.1.1.2 Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory ............................................. 28 2.1.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory .............. 29 2.1.2 Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory ................................................................................................ 29 2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................................................................... 33 2.1.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory ................. 34 2.1.5 Příklady úspěšných / charakteristických projektů............................................................................................... 34 2.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ROZVOJ MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ ................................................................................ 36 2.2.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory ............................................................................ 36 2.2.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory ........................................................................... 36 2.2.1.2 Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory ............................................. 36 2.2.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory .............. 37 2.2.2 Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory ................................................................................................ 37 2.2.3 Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................................................................... 41 2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory ................. 43 2.2.5 Příklady úspěšných / charakteristických projektů............................................................................................... 43 2.3 PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH ............................................................................................................................ 46 2.3.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory ............................................................................ 46 2.3.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory ........................................................................... 46 2.3.1.2 Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory ............................................. 46 2.3.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory .............. 47 2.3.2 Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory ................................................................................................ 47 2.3.3 Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................................................................... 51 2.3.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory ................. 52 2.3.5 Příklady úspěšných / charakteristických projektů............................................................................................... 52 2.4 PRIORITNÍ OSA 4 – ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ .......................................................................................... 54 2.4.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory ............................................................................ 54
~3~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
2.4.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory ........................................................................... 54 2.4.1.2 Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory ............................................. 54 2.4.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory .............. 55 2.4.2 Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory ................................................................................................ 55 2.4.3 Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................................................................... 59 2.4.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory ................. 60 2.4.5 Příklady úspěšných / charakteristických projektů............................................................................................... 60 2.5 PRIORITNÍ OSA 5 – TECHNICKÁ POMOC ........................................................................................................................ 62 2.5.1 Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory ............................................................................ 62 2.5.1.1 Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory ........................................................................... 62 2.5.1.2 Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory ............................................. 62 2.5.1.3 Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory .............. 63 2.5.2 Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory ................................................................................................ 63 2.5.3 Pokrok v naplňování indikátorů .......................................................................................................................... 67 2.5.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory ................. 67 2.5.5 Příklady úspěšných / charakteristických projektů............................................................................................... 68 3
ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU ............................................................................................................... 71 3.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL ....................................................................... 71 3.1.1 Kontrola externími subjekty ............................................................................................................................... 71 3.1.2 Interní audit ........................................................................................................................................................ 73 3.1.3 Finanční kontrola ............................................................................................................................................... 75 3.1.4 Nesrovnalosti ..................................................................................................................................................... 78 3.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY ................................................................................ 79 3.2.1 Uskutečněné aktivity za sledované období ........................................................................................................ 79 3.2.1.1 Webová prezentace .................................................................................................................................. 79 3.2.1.2 Konference a semináře ............................................................................................................................. 80 3.2.1.3 Tiskové zprávy, presstrip .......................................................................................................................... 81 3.2.1.4 Inzerce a propagace ................................................................................................................................. 81 3.2.1.5 Grafické služby a tisk ................................................................................................................................ 84 3.2.1.6 Propagační předměty ................................................................................................................................ 85 3.2.1.7 Ostatní nástroje......................................................................................................................................... 85 3.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE ................................................................................................................................ 86 3.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ................................................................................. 87 3.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY ROP SEVEROVÝCHOD (ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT) .............................................................................................................................................................................. 87
4
HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY .......................................................................................................................................... 91
5
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................................................................................. 92
6
SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................................................... 94
7
VYMEZENÍ POJMŮ ........................................................................................................................................................ 95
~4~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
1 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 1.1 1.1.1
Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci ROP Severovýchod Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru
Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu 30. 9. 2012 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod ke dni zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. K 30. 9. 2012 bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno celkem 1 248 projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem z EU a národních zdrojů ve výši 41 558,1 mil. Kč (1 671,8 mil. EUR), což představuje 211,7 % z alokace ROP Severovýchod na programové období 2007 – 2013. Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, 1 včetně neutrálního stavu N6 ) činí 555 projektů. Finanční požadavek těchto projektů představuje částku ve výši 18 744,7 mil. Kč (745,1 mil. EUR). Ke konci sledovaného období bylo příjemcům ROP Severovýchod proplaceno 13 441,8 mil. Kč (531,8 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí 12 821,9 mil. Kč (506,8 mil. EUR). EK byly předloženy certifikované výdaje ve výši 9 397,1 mil. Kč (371,2 mil. EUR).
1
Stav projektu N6 Projekt pozastaven není konečným stavem projektu. Jedná se o dočasný stav, ze kterého může být projekt přepnut jak do pozitivního tak i negativního stavu.
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
~5~
Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k datu 30. 9. 2012 Celková alokace podpory 2007 - 2013
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Operační program mil. CZK
mil. EUR
a Operační program
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
mil. CZK
%
f
f/a
mil. EUR
mil. CZK
%
g
g/a
mil. EUR
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
19 632,5
789,8
1 248
41 558,1
211,7%
1 671,8
555
18 744,7
95,5%
745,1
13 441,8
68,5%
531,8
12 821,9
65,3%
506,8
9 397,1
47,9%
371,2
Prioritní osa 1
7 145,2
287,4
161
10 446,7
146,2%
420,2
105
7 241,4
101,3%
286,6
5 315,0
74,4%
209,2
4 887,0
68,4%
191,9
3 225,5
45,1%
126,3
Oblast podpory 1.1
4 401,4
177,1
97
5 225,4
118,7%
210,2
72
3 671,0
83,4%
144,6
3 232,7
73,4%
127,0
2 880,0
65,4%
112,8
2 452,6
55,7%
95,7
Oblast podpory 1.2
2 505,6
100,8
63
4 969,3
198,3%
199,9
32
3 334,3
133,1%
132,6
1 926,2
76,9%
75,9
1 850,9
73,9%
72,9
773,0
30,9%
30,5
Oblast podpory 1.3
238,2
9,6
1
252,0
105,8%
10,1
1
236,2
99,2%
9,5
156,1
65,5%
6,3
156,1
65,5%
6,3
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 2
7 244,1
291,4
505
17 851,7
246,4%
718,1
195
6 369,2
87,9%
253,8
5 007,9
69,1%
199,1
4 942,6
68,2%
196,4
4 103,6
56,6%
163,2
Oblast podpory 2.1
2 545,9
102,4
43
2 687,9
105,6%
108,1
26
1 535,7
60,3%
61,6
532,7
20,9%
21,3
532,7
20,9%
21,3
202,6
8,0%
8,2
Oblast podpory 2.2
3 392,7
136,5
194
9 769,3
288,0%
393,0
68
3 224,1
95,0%
128,1
3 007,0
88,6%
119,3
2 957,0
87,2%
117,3
2 657,2
78,3%
105,5
Oblast podpory 2.3
1 305,5
52,5
268
5 394,5
413,2%
217,0
101
1 609,4
123,3%
64,1
1 468,3
112,5%
58,5
1 452,9
111,3%
57,9
1 243,8
95,3%
49,5
Prioritní osa 3
3 902,0
157,0
442
11 449,5
293,4%
460,6
165
4 013,5
102,9%
159,9
2 407,4
61,7%
95,3
2 337,7
59,9%
92,5
1 605,6
41,1%
63,5
Oblast podpory 3.1
3 581,7
144,1
376
10 994,3
307,0%
442,3
116
3 742,4
104,5%
149,1
2 256,6
63,0%
89,3
2 191,7
61,2%
86,7
1 510,6
42,2%
59,7
Oblast podpory 3.2
320,3
12,9
66
455,2
142,1%
18,3
49
271,1
84,6%
10,8
150,7
47,0%
6,0
146,0
45,6%
5,8
95,1
29,7%
3,8
Prioritní osa 4
765,3
30,8
100
1 211,1
158,3%
48,7
53
661,9
86,5%
26,5
369,1
48,2%
14,7
362,2
47,3%
14,4
241,9
31,6%
9,6
Oblast podpory 4.1
413,2
16,6
31
775,1
187,6%
31,2
17
426,6
103,2%
17,1
243,6
59,0%
9,7
238,3
57,7%
9,5
185,5
44,9%
7,4
Oblast podpory 4.2
352,1
14,2
69
436,0
123,8%
17,5
36
235,2
66,8%
9,4
125,6
35,7%
4,9
124,0
35,2%
4,9
56,4
16,0%
2,2
Prioritní osa 5
576,0
23,2
40
599,0
104,0%
24,1
37
458,7
79,6%
18,2
342,4
59,4%
13,5
292,3
50,7%
11,5
220,4
38,3%
8,7
Oblast podpory 5.1
522,0
21,0
39
542,8
104,0%
21,8
36
402,5
77,1%
16,0
312,2
59,8%
12,4
262,1
50,2%
10,3
196,4
37,6%
7,7
Oblast podpory 5.2
54,0
2,2
1
56,3
104,3%
2,3
1
56,2
104,1%
2,2
30,2
55,9%
1,2
30,2
55,9%
1,2
24,0
44,4%
0,9
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~6~
1.1.2
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok od minulého monitorovacího výboru
Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod od data zpracování Zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor, která byla předložena na minulém zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory, prioritní osy a celý operační program. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. V rámci sledovaného období bylo v rámci ROP Severovýchod zaregistrováno celkem 45 projektových žádostí s celkovým finančním požadavkem z EU a národních zdrojů ve výši 1 053,4 mil. Kč (42,4 mil. EUR), což představuje 5,4 % z alokace ROP Severovýchod na programové období 2007 – 2013. Aktuální počet projektů s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace (projekty v kladných stavech od stavu P4 a výše, včetně neutrálního stavu N6) činí 9 projektů. Příjemcům ROP Severovýchod bylo proplaceno 1 481,2 mil. Kč (58,2 mil. EUR). Finanční prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí 1 678,8 mil. Kč (66,1 mil. EUR). EK nebyly v rámci sledovaného období předloženy žádné certifikované výdaje.
~7~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 Celková alokace podpory 2007 - 2013
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Operační program mil. CZK
mil. EUR
a Operační program
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
mil. CZK
%
f
f/a
mil. EUR
mil. CZK
%
g
g/a
mil. EUR
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
19 632,5
789,8
45
1 053,4
5,4%
42,4
9
2 561,6
13,0%
102,9
1 481,2
7,5%
58,2
1 678,8
8,6%
66,1
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 1
7 145,2
287,4
12
534,7
7,5%
21,5
2
765,6
10,7%
30,8
898,7
12,6%
35,1
1 057,9
14,8%
41,5
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 1.1
4 401,4
177,1
0
0,0
0,0%
0,0
2
222,7
5,1%
9,0
6,6
0,1%
0,2
165,0
3,7%
6,6
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 1.2
2 505,6
100,8
12
534,7
21,3%
21,5
0
306,7
12,2%
12,3
877,4
35,0%
34,3
811,1
32,4%
31,7
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 1.3
238,2
9,6
0
0,0
0,0%
0,0
0
236,2
99,2%
9,5
14,6
6,1%
0,6
81,8
34,3%
3,3
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 2
7 244,1
291,4
9
330,8
4,6%
13,3
7
662,3
9,1%
26,6
246,5
3,4%
9,8
233,6
3,2%
9,3
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 2.1
2 545,9
102,4
9
330,8
13,0%
13,3
4
516,3
20,3%
20,7
139,0
5,5%
5,5
157,8
6,2%
6,3
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 2.2
3 392,7
136,5
0
0,0
0,0%
0,0
3
100,7
3,0%
4,1
58,3
1,7%
2,3
37,8
1,1%
1,5
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 2.3
1 305,5
52,5
0
0,0
0,0%
0,0
0
45,3
3,5%
1,8
49,2
3,8%
2,0
38,0
2,9%
1,5
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 3
3 902,0
157,0
0
0,0
0,0%
0,0
0
916,2
23,5%
36,8
295,4
7,6%
11,7
302,8
7,8%
12,0
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 3.1
3 581,7
144,1
0
0,0
0,0%
0,0
0
891,6
24,9%
35,8
271,3
7,6%
10,8
278,4
7,8%
11,0
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 3.2
320,3
12,9
0
0,0
0,0%
0,0
0
24,6
7,7%
1,0
24,1
7,5%
1,0
24,3
7,6%
1,0
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 4
765,3
30,8
22
123,1
16,1%
5,0
0
217,5
28,4%
8,7
38,0
5,0%
1,5
66,8
8,7%
2,7
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 4.1
413,2
16,6
0
0,0
0,0%
0,0
0
98,8
23,9%
4,0
16,7
4,0%
0,7
29,6
7,2%
1,2
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 4.2
352,1
14,2
22
123,1
35,0%
5,0
0
118,6
33,7%
4,8
21,3
6,0%
0,8
37,2
10,6%
1,5
0,0
0,0%
0,0
Prioritní osa 5
576,0
23,2
2
64,8
11,3%
2,6
0
0,0
0,0%
0,0
2,5
0,4%
0,1
17,8
3,1%
0,7
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 5.1
522,0
21,0
2
64,8
12,4%
2,6
0
0,0
0,0%
0,0
0,0
0,0%
0,0
15,3
2,9%
0,6
0,0
0,0%
0,0
Oblast podpory 5.2
54,0
2,2
0
0,0
0,0%
0,0
0
0,0
0,0%
0,0
2,5
4,6%
0,1
2,5
4,6%
0,1
0,0
0,0%
0,0
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~8~
1.2
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok v plnění indikátorů na úrovni ROP Severovýchod
Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod uvádí naplňování indikátorů k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota indikátoru“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 3: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod Kód indikátoru 074270
Úplný název indikátoru Počet zapojených partnerů
Měrná jednotka indikátoru počet
Výchozí hodnota indikátoru 0
Cílová hodnota indikátoru* 180
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce 313
304
Počet projektů zaměřených na 2201003 počet 0 0 0 0 nakládání s odpady Počet projektů zaměřených na 373300 environmentálně šetrné formy počet 0 10 14 6 dopravy Počet podpořených projektů 5101001 počet 0 523 553 411 celkem Počet podpořených projektů na 5111001 rozvoj dopravy (dopravní počet 0 110 104 86 dostupnost) Počet podpořených projektů na 5112001 počet 0 120 165 81 rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj 5115001 počet 0 95 94 74 a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na 5121001 počet 0 100 100 96 rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených projektů 5131001 zaměřených na rozvoj počet 0 58 53 40 podnikatelského prostředí Počet podpořených projektů 5141001 zaměřených na technickou počet 0 40 37 34 pomoc Celkové realizované způsobilé 5161132 výdaje na realizaci projektů v tis. tis. Kč 0 21 624 484,00 N/A 11 362 254,51 Kč Počet nově vytvořených 520100 počet 0 481,00 720,50 365,49 pracovních míst celkem Délka nových a 610100 rekonstruovaných silnic II. a III. km 0 218,00 212,97 183,97 třídy celkem Délka nově vybudovaných 610110 km 0 120,00 200,48 100,25 cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo 630100 počet 0 1 450 2 304 1 162 zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a 650100 ha 0 54,50 97,11 77,65 revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 652000 ha 0 12,30 15,47 6,80 zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“. 2 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována pouze od stavu „Financování projektu ukončeno“, z tohoto důvodu není sledován „závazek příjemce“. 3 Indikátor vykazuje nulové plnění vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP Severovýchod nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto indikátoru. Tento indikátor byl pří zpracování Programového dokumentu zařazen do indikátorové soustavy ROP Severovýchod nesprávně. V rámci 1. revize ROP byla snížena cílová hodnota na hodnotu 0.
~9~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Naplňování indikátorů: Vzhledem k postupu čerpání z ROP Severovýchod, respektive vzhledem k alokaci schválených projektů a faktu, že většina výzev již byla vyhlášena, lze tvrdit, že monitorovací indikátory programu jsou naplňovány adekvátním způsobem, jelikož jejich cílová hodnota, uvedená v Programovém dokumentu ROP Severovýchod, byla závazkem příjemců povětšinou naplněna. Závazkem příjemců dosud zůstávají nenaplněny indikátory vycházející zejména z počtu podpořených projektů. Jedná se o indikátory 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a 513100 Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí. I u těchto indikátorů lze očekávat, že budou naplněny, jelikož ve sledovaném období byly ukončeny výzvy pro předkládání žádostí (31. a 32. kolo – viz kapitola 1.3). Za předpokladu, že Výbor Regionální rady schválí předložené žádosti, lze předpokládat, že oba indikátory budou závazkem příjemců naplněny. Vzhledem k tomu, že 27. kolo výzvy pro předkládání žádostí v rámci oblasti podpory 2.1, bude ukončeno až 13. 12. 2013, lze také předpokládat, že bude naplněn indikátor 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem. Jediným indikátorem, který by se mohl zdát, že nebude závazkem příjemců naplněn, je indikátor 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem, vycházející z oblasti podpory 1.1. Avšak na projektech, se kterými dosud nebyla podepsána Smlouva, jsou vázány dostatečné výstupy pro naplnění tohoto indikátoru. V rámci 2. revize ROP byly schváleny úpravy cílových hodnot některých indikátorů, které se v průběhu realizace ukázaly jako nadhodnocené (např. indikátory 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem). Přeplnění dalších indikátorů, jako např. 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu svědčí o podpoře menších projektů v oblasti cestovního ruchu a v případě indikátorů 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem o vysoké poptávce po projektech budování doplňkové infrastruktury cestovného ruchu. Vysokých hodnot dosahuje také indikátor 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem, a to zejména právě v oblasti cestovního ruchu.
1.3
Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru
V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, nebyly vyhlášeny žádné výzvy pro předkládání projektových žádostí o podporu z ROP Severovýchod.
~ 10 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 4: Zaregistrované a schválené projekty ROP Severovýchod NUTS II Severovýchod Oblast podpory
Číslo kola výzvy
Zaregistrované projekty Počet
Schválené projekty
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
1.
24
1 118 549 801
44 995 768
23
1 064 835 535
42 835 011
23
1 008 781 965
40 580 151
7.
27
1 427 567 393
57 426 582
25
1 276 880 577
51 364 921
25
1 103 155 495
44 376 503
19.
22
875 278 068
35 209 705
22
873 335 045
35 131 544
22
687 767 620
27 666 745
29.
24
1 020 205 343
41 039 678
21
877 571 772
35 301 974
21
862 373 658
34 690 601
6.
23
766 560 962
30 836 356
19
629 402 319
25 318 891
18
502 173 031
20 200 854
16.
A
3
613 084 000
24 662 456
3
613 084 000
24 662 456
3
610 361 040
24 552 920
17.
B
6
446 855 283
17 975 594
4
429 836 153
17 290 967
3
277 977 790
11 182 179
18.
C
19
752 830 496
30 284 022
10
467 959 249
18 824 540
8
356 807 345
14 353 246
12
445 042 169
17 902 658
0
0
0
0
0
0
1.1.
1.2.
31. 1.3.
23.
1
Celkem PO1 8.D E
11. 2.1.
2.2.
22.
D
25.
E
214 197 700
8 616 505
161
7 680 171 215
308 949 323
214 197 700
8 616 505
128
1
6 447 102 349
259 346 810
200 785 575
8 076 977
124
1
5 610 183 518
225 680 177
3
1 498 270 189
60 270 735
3
1 498 270 189
60 270 735
3
1 498 270 189
60 270 735
18
656 228 987
26 398 044
17
601 123 677
24 181 330
16
439 617 205
17 684 428
1
540 000 000
21 722 515
1
540 000 000
21 722 515
1
540 000 000
21 722 515
1
55 997 598
2 252 609
1
55 997 598
2 252 609
1
55 052 816
2 214 603
27. E
24
1 209 640 451
48 660 061
15
857 214 173
34 483 051
15
813 296 738
32 716 390
2.
78
3 146 974 746
126 592 974
27
1 119 490 041
45 033 591
27
1 066 987 020
42 921 558
9.
91
2 875 100 401
115 656 318
38
1 171 867 021
47 140 554
38
1 074 435 765
43 221 198
28. *
25
1 173 839 880
47 219 916
11
637 000 000
25 624 522
11
637 000 000
25 624 522
2.
95
1 662 822 732
66 890 170
35
475 292 658
19 119 541
35
460 150 244
18 510 408
10.
173
2 823 933 633
113 598 038
66
908 280 337
36 537 284
66
828 121 726
33 312 753
509
15 642 808 616
629 261 379
214
7 864 535 695
316 365 731
213
7 412 931 703
298 199 111
2.3. Celkem PO2
~ 11 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
2.
135
3 684 216 972
148 204 553
50
1 341 833 218
53 977 763
42
1 123 179 641
45 182 012
14.
231
5 031 820 521
202 414 438
78
2 223 292 590
89 436 123
70
1 732 003 771
69 673 107
3.1.
F
3
131 011 922
5 270 201
1
73 930 626
2 973 998
1
73 012 689
2 937 073
24. G
7
123 221 928
4 956 834
4
99 166 008
3 989 139
4
85 877 624
3 454 589
2.
28
225 654 459
9 077 375
15
96 970 292
3 900 812
15
77 128 825
3 102 652
14.
38
160 603 623
6 460 583
34
147 609 797
5 937 882
34
143 028 508
5 753 591
442
9 356 529 425
376 383 983
182
3 982 802 530
160 215 718
166
3 234 231 059
130 103 023
15.
3.2. Celkem PO3 5.
6
147 137 758
5 918 893
5
129 779 679
5 220 632
4
92 225 167
3 709 931
12.
25
511 702 911
20 584 211
13
273 116 392
10 986 620
13
260 544 373
10 480 887
5.
16
73 727 356
2 965 821
13
53 383 927
2 147 469
13
48 094 188
1 934 679
21.
31
192 229 940
7 732 811
23
157 057 076
6 317 916
23
146 856 484
5 907 578
4.1.
4.2.
32. Celkem PO4
22
104 657 579
4 210 048
0
0
0
0
0
0
100
1 029 455 544
41 411 784
54
613 337 073
24 672 637
53
547 720 212
22 033 075
1.
8
28 774 385
1 157 504
8
28 774 385
1 157 504
8
28 774 385
1 157 504
3.
18
134 236 531
5 399 917
18
134 236 531
5 399 917
18
102 643 246
4 129 017
13.
5
59 745 973
2 403 394
5
59 745 973
2 403 394
5
59 745 973
2 403 394
20.
4
129 124 350
5 194 270
4
37 443 190
1 506 223
3
36 339 040
1 461 806
26.
2
64 030 000
2 575 727
2
59 547 900
2 395 426
2
59 547 900
2 395 426
30.
2
64 764 000
2 605 254
0
0
0
0
0
0
4.
1
47 812 500
1 923 348
1
47 812 500
1 923 348
1
47 779 494
1 922 020
5.1.
5.2. Celkem PO5
40
528 487 740
21 259 413
38
367 560 480
14 785 811
37
334 830 039
13 469 168
Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H
1208
31 670 694 611
1 274 013 219
574
16 869 507 458
678 607 645
552
14 766 796 302
594 022 137
1248
32 199 182 351
15 101 626 341
607 491 305
Celkem H A
Železniční kolejová vozidla
B
MHD (města nad 50 tis. obyvatel)
1 295 272 632 C
Ostatní
612 D
IPRM
17 237 067 938 E
Dílčí projekty
693 393 457 F
Řízená PK
589 G
Řízená KHK
* V rámci 28. kola výzvy, oblasti podpory 2.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
H
Bez 8. a 22. kola výzvy
~ 12 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 4 uvádí přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci ROP Severovýchod od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Výbor Regionální rady“). Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení aktuálního počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“. Během sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 byla ukončena 2 kola výzev: 31. kolo výzvy (oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území), 32. kolo výzvy (oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu). V rámci těchto kol výzev a 27. kola výzvy (průběžná výzva do oblasti podpory 2.1) a 30. kola výzvy (průběžná roční výzva do oblasti podpory 5.1) bylo na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „Úřad Regionální rady“) podáno 45 projektových žádostí s celkovým požadavkem z EU ve výši 870 675 102 Kč (35,02 mil. EUR). V rámci 27. kola výzvy bylo předloženo 9 projektových žádostí s celkovým požadavkem z EU ve výši 256,2 mil. Kč (10,3 mil. EUR). V rámci 30. kola výzvy byly předloženy 2 žádosti s celkovým požadavkem z EU ve výši 64,8 mil. Kč (2,6 mil. EUR), v rámci 31. kola výzvy bylo předloženo 12 žádostí s celkovým požadavkem z EU ve výši 445,0 mil. Kč (17,9 mil. EUR) a v rámci 32. kola výzvy bylo předloženo 22 žádostí s celkovým požadavkem z EU ve výši 104,7 mil. Kč (4,2 mil. EUR). Výbor Regionální rady schválil v průběhu sledovaného období k podpoře z ROP Severovýchod 36 projektů s celkovým požadavkem z EU ve výši 1 600,1 mil. Kč (64,4 mil. EUR). V rámci 28. kola výzvy, oblasti podpory 2.2, schválil Výbor Regionální rady ještě jeden hraniční projekt s garantovanou částkou ze SF ve výši 124,4 Kč (5,0 mil. EUR) a dva projekty ve zvláštním režimu. K dofinancování těchto projektů může dojít za předpokladu, že bude zajištěno finanční krytí z rozpočtu Regionální rady. Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 5: Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu Oblast podpory
Celková aktuální požadovaná částka ze SF za projekt - Kč
Garantovaná částka ze SF k proplacení, resp. proplaceno příjemci - Kč
Částka ze SF zbývající k dofinancování projektu ve výši celkového akt. požadavku - Kč
Reg. číslo projektu
Pořadí dle dosažených bodů
CZ.1.13/2.2.00/28.01164
-
414 233 270,88
124 433 944,41
289 799 326,47
Hraniční projekt 2.2.
Projekty ve zvláštním režimu 2.2.
CZ.1.13/2.2.00/28.01166
1.
23 858 039,36
0,00
23 858 039,36
2.2.
CZ.1.13/2.2.00/28.01148
2.
5 329 472,80
0,00
5 329 472,80
443 420 783,04
124 433 944,41
318 986 838,63
Celkem za oblast podpory 2.2. (hraniční projekt a projekty ve zvláštním režimu) Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
~ 13 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod V rámci sledovaného období proběhlo jedno zasedání Výboru Regionální rady. V pořadí 34. zasedání Výboru Regionální rady se uskutečnilo dne 27. 6. 2012 v Hradci Králové. Hlavní body zasedání: Schválení dílčích projektů z 27. kola výzvy – oblast podpory 2.1. Metodický pokyn ke specifickým postupům u hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu. Schválení projektů z 28. kola výzvy – oblast podpory 2.2. Schválení projektů z 29. kola výzvy – oblast podpory 1.1. Změny v IPRM. Informace o přípravě na příští programovací období. Výběr pilotních projektů v rámci realizace projektu PAAK. Schválení aktualizace postupu při promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Schválení aktualizace Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2012 a aktualizace Evaluačního plánu ROP SV 2007 – 2013. Čtvrtá změna rozpočtu na rok 2012. Závěrečný účet Regionální rady za rok 2011. Schválená usnesení včetně příloh ze zasedání Výboru Regionální rady jsou k dispozici na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod www.rada-severovychod.cz.
1.4
Změny v dokumentaci ROP Severovýchod
Hlavní Programový dokument ROP Severovýchod Programový dokument ROP Severovýchod představuje hlavní programový dokument, určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Během sledovaného období nedošlo v rámci Programového dokumentu ROP Severovýchod (verze 3.0) k žádným změnám. Ostatní programové dokumenty Prováděcí dokument ROP Severovýchod Prováděcí dokument k ROP Severovýchod detailněji rozvádí Programový dokument ROP Severovýchod. Ve sledovaném období nebyla Výborem Regionální rady schválena žádná nová verze Prováděcího dokumentu ROP Severovýchod.
~ 14 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod je hlavním metodickým dokumentem pro žadatele a příjemce a je nedílnou součástí každé vyhlašované výzvy. Ve sledovaném období nebyla schválena žádná nová verze Příručky pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod je hlavním metodickým dokumentem pro předkladatele IPRM v rámci regionu soudržnosti Severovýchod a navazují na Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, který byl vydán na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 833. Ve sledovaném období nebyla zpracována nová verze Pokynů pro přípravu a realizaci IPRM ROP Severovýchod. Operační manuál ROP Severovýchod Operační manuál k ROP Severovýchod popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností ŘO ROP. Ve sledovaném období byla zpracována verze 20.0 a 21.0 Operačního manuálu ROP Severovýchod. K aktualizaci tohoto dokumentu ve sledovaném období došlo zejména na základě poznatků z dosavadní administrace projektů v předešlých kolech výzev a v souvislosti s metodickým pokynem č. 45 ke změně pokynů pro zadávání veřejných zakázek dle novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v souvislosti s doplněním postupů u projektů ve zvláštním režimu a hraničního projektu. Další aktualizace byly provedeny v souvislosti s aktualizacemi Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 platné od 1. 7. 2012 a Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 platné od 8. 8. 2012 a v souvislosti s požadavky EK k úpravě kontrolních listů pro výkon řídící kontroly dle čl. 13. Operační manuál ROP Severovýchod také odráží změny provedené na základě vnitřního připomínkování v rámci Úřadu Regionální rady (společný seminář pracovníků Odboru metodického řízení programu a monitoringu s pracovníky územních odborů).
1.5
Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu
V rámci sledovaného období identifikoval ŘO ROP Severovýchod následující problematické oblasti: A.
kurzové rozdíly
ŘO ROP Severovýchod průběžně sleduje a vyhodnocuje vývoj kurzu a v případě identifikovaného rizika zajistí realizaci relevantních opatření. O vývoji kurzu a zbývající alokaci je také pravidelně informován Výbor Regionální rady. Výbor Regionální rady v půlročních intervalech schvaluje kurz přepočtu měn, kterým jsou následně přepočítávány výdaje ROP SV.
~ 15 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
B.
veřejné zakázky
V průběhu sledovaného období byla opětovně identifikována pochybení ze strany příjemců v případě veřejných zakázek. Nejčastější pochybení v rámci veřejných zakázek jsou pravidelně zveřejňována na webových stránkách ŘO. ŘO ROP Severovýchod toto riziko průběžně sleduje a pro příjemce opakovaně organizuje semináře, které jsou zaměřeny na problematiku veřejných zakázek. ŘO ROP Severovýchod také na svých webových stránkách zveřejnil brožuru „Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek“, která byla následně vydána také tiskem a byla distribuována příjemcům. Problematika veřejných zakázek se stále analyzuje a hledá se cesta ke zefektivnění v rámci ROP Severovýchod. C.
IPRM
Ve sledovaném období bylo potvrzeno zpoždění v čerpání alokovaných prostředků na úrovni jednotlivých IPRM a předkladatelé IPRM předložili ke schválení žádosti o změnu harmonogramu a finančních plánů jednotlivých IPRM. Hlavním důvodem je časová náročnost administrativních postupů na straně předkladatele/nositele IPRM. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady. Finanční čerpání je průběžně sledováno v rámci měsíční analýzy a detailně jednou za čtyři měsíce jsou v rámci rozšířené analýzy aktualizovány Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2. Bude-li plnění ohroženo, ŘO ROP Severovýchod přijme příslušná opatření (např. realokaci prostředků mezi IPRM). Detailní informace o IPRM jsou součástí kapitoly 1.12 Pokrok v realizaci IPRM. D.
nesrovnalosti
V rámci sledovaného období byly identifikovány nesrovnalosti, které jsou řešeny v kapitole 3.1.4. této zprávy. E.
požadavek EK na využití kontrolních listů EK pro kontrolu realizovanou řídícími orgány operačních programů
V návaznosti na jednání o plnění akčního plánu připomínek EK, kde byl jedním z bodů i požadavek EK na zlepšení kvality řídící kontroly, vyzval N0K MMR na jednání pracovní skupiny Kontrola, audit, nesrovnalosti všechny ŘO k převzetí kontrolních listů používaných ze strany EK pro kontrolu veřejných zakázek, veřejné podpory a pro průběh kontroly dle článku 13 nařízení komise (ES) 1828/2006, a to s účinností od 1.9.2012. ŘO ROP SV vznesl k používání kontrolních listů EK řadu připomínek, založených především na skutečnosti, že kontrolní listy EK jsou svým charakterem koncipovány pro kontrolu 2. stupně (audit) a jsou tak pro potřeby kontrol prvního stupně zajišťované řídícím orgánem ROP SV obtížně využitelné. Další připomínky ŘO ROP SV se týkaly požadavku na převzetí kontrolních listů v původní podobě a v úplném znění, protože řada otázek je pro ROP SV nerelevantních a prakticky všechny relevantní otázky jsou již řešeny ve vlastních kontrolních listech, které má ŘO ROP SV již zpracované. Požadavek na využívání nových kontrolních listů navíc přišel v závěrečné fázi programového období a jeho naplňování v požadované formě tak přináší do systému určité komplikace a další časovou i administrativní náročnost. Přesto však ŘO ROP SV naplnil požadavek EK, při svých kontrolách využívá kromě svých kontrolních listů i výše uvedené kontrolní listy EK a postupy související s využíváním kontrolních listů EK byly zapracovány do Operačního manuálu, do verze účinné od 1.9. 2012. ŘO ROP SV zastává názor, že ačkoliv bylo hlavním cílem zapracování kontrolních listů EK zlepšení kvality řídící kontroly prostřednictvím sjednocení, aktualizace a zlepšení kontrolních postupů na úrovni všech ŘO, jeho konečný efekt se může vzhledem k výše uvedenému pravděpodobně minout účinkem. O požadované formě využívání kontrolních listů EK tak ŘO ROP SV plánuje aktivně vést další jednání. F.
změny vyplývající z novely zákona č. 248/2000 Sb.
V souvislosti s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která nabyla účinnosti dne 1. 10. 2011, došlo ke změně § 16d tohoto zákona, který upravuje postavení a funkce výboru regionální rady a předsedy regionální rady. Zatímco podle předchozího znění zákona vykonával výbor (včetně předsedy) své
~ 16 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
pravomoci až do zvolení nového výboru, podle stávajícího znění zákona zaniká funkce člena výboru (tj. i předsedy) zánikem mandátu člena zastupitelstva kraje, tj. ukončením hlasování druhý den voleb do zastupitelstev krajů (v návaznosti na volby do krajských zastupitelstev, které proběhy ve dnech 12. – 13. 10. 2012 zaniká mandát členů zastupitelstev 13. října 2012 ve 14:00 hodin). Po tomto datu Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nemá ani výbor, ani předsedu, a to až do doby zvolení nových členů výboru zastupitelstvy všech třech krajů, tvořících region soudržnosti Severovýchod, a do zasedání tohoto nového výboru, který zvolí předsedu. V mezičase, než bude zvolen nový Výbor Regionální rady, resp. předseda, vykonává na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 1. 10. 2012 některé základní úkony jinak svěřené předsedovi ředitel Úřadu Regionální rady. V tomto přechodném období je tedy funkčnost Regionální rady značně omezena (není například možné podepisovat Smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli, dodatky, apod.). G.
celková míra chybovosti nad 2 %
Dle závěrů z Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 vyplynula z auditu operací celková chybovost ROP SV nad 2 % (2,83 %). Tato chybovost se významným způsobem nezměnila ani po přezkumu míry chybovosti provedené AO, dle kterého činí po upraveném přepočtu celková chybovost 2,64 % a předpokládaná chybovost 3,41 % (dle vyjádření ředitele AO ze dne 25. 7. 2012). Ve sledovaném období ŘO ROP SV neobdržel od AO finální vyjádření k celkové míře chybovosti vyčíslené ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011. Jakmile ŘO ROP SV obdrží konečné vyjádření AO, zahájí potřebné kroky k vymožení odvodů za porušení rozpočtové kázně a k vydání rozhodnutí o provedení korekce ze strany PCO, které je podmínkou pro obnovení certifikace výdajů. Na základě uvedeného přistoupil ŘO ROP SV k následujícím opatřením, která mají za cíl minimalizovat riziko možných dalších pochybení či zjištění a zefektivnit systém implementace ROP SV. 1. Personální a organizační změny a) Audit systému identifikoval, že systém funguje dobře, avšak zvýšená chybovost je způsobena zjištěnými chybami při auditu vzorku operací. Z tohoto konstatování vyplývá, že se jedná o chybu lidského faktoru. V této souvislosti již byla učiněna určitá personální opatření, která se dotýkají pracovníků, u kterých byla identifikována pochybení a nedostatečná kontrola. U konkrétních pracovníků bylo přistoupeno ke snížení osobního ohodnocení, v jednom případě došlo k dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o rozvázání pracovního poměru. b) Dále v této souvislosti došlo k úpravě organizační struktury Úřadu, kdy v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu byl vyčleněn nový úsek „Úsek kontroly a nesrovnalostí“. Pracovníci tohoto úseku se kromě jiného intenzivně zaměří na provádění metodických kontrol, které budou mít za cíl průběžné ověřování, zda kontrola na Územních odborech realizace programu probíhá po formální i obsahové stránce správně a zda je při identifikaci a následném řešení kontrolních zjištění zachováván jednotný přístup. Řídící orgán doplnil v Operačním manuálu konkrétní postupy týkající se metodické kontroly, která je plánována zpravidla čtyřikrát ročně. Zaměření metodických kontrol vychází z aktuální skladby rizik definovaných jak na základě zjištění kontrolních orgánů provádějících vnější finanční kontrolu, tak na základě vlastní činnosti úseku při řešení agendy nesrovnalostí. V této souvislosti dojde i k personálnímu posílení tohoto úseku o jednoho pracovníka, na jehož pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení. Metodická kontrola by se systémově měla zaměřit zejména na zodpovězení otázky, proč kontrolními orgány identifikovaná chyba nebyla pracovníky územních odborů odhalena, a na základě takto provedené analýzy budou navržena příslušná nápravná opatření resp. jejich posílení. První dvě metodické kontroly již proběhly v prvním a druhém čtvrtletí 2012 a ve sledovaném období proběhla další metodická kontrola zaměřená na ověření formální a obsahové
~ 17 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
kontroly veřejných zakázek a na posuzování způsobilosti výdajů ze strany Územních odborů realizace programu. c) ŘO zavedl pravidelné metodické workshopy, v rámci kterých jsou pracovníkům územních odborů realizace programu představována zjištění z auditů a kontrol (včetně metodických kontrol) a dále jsou diskutovány rizikové oblasti prováděných kontrol. Tyto workshopy jsou realizovány pravidelně s měsíční frekvencí. d) ŘO zabezpečuje informování příjemců o nejčastějších chybách v zadávání veřejných zakázek, ale i v dalších problémových oblastech, a to prostřednictvím školení a zveřejňování informací na svých webových stránkách. V každém z krajů regionu Severovýchod proběhl v březnu 2012 seminář pro příjemce k novele zákona o veřejných zakázkách, na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v sekci „Rady a tipy“ jsou příjemcům podávány aktualizované informace o nejčastějších pochybeních společně s doporučeními, jak se daných chyb vyvarovat. O aktualizaci jsou příjemci informování prostřednictvím komunikačního modulu. e) ŘO dále zabezpečuje proškolování vlastních zaměstnanců. Systém vzdělávání je hrazen z projektu Operačního programu Technická pomoc "Systém vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období 2007-2013", registrační číslo CZ.1.08/3.1.00/08.00028 (jde o školení zaměřená například na primární kontrolní systém, veřejné zakázky, veřejnou podporu apod.). 2. Úprava kontrolních postupů a) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu, že žadatel nejspíše nebyl v době podání žádosti o dotaci malým nebo středním podnikem, zapracoval do Příručky pro žadatele a příjemce rozšířenou podobu čestného prohlášení pro případ malého a středního podniku, v rámci kterého žadatel uvede veškeré údaje relevantní pro posouzení velikosti podniku (vlastnická struktura, počty zaměstnanců, roční obraty). ŘO před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace ověří správnost údajů například náhledem do aplikace ARES. Lze využít i nově zakoupený SW pro sledování vazeb mezi podniky a členy jejich statutárních orgánů. b) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu, že člen hodnotící komise podepsal čestné prohlášení o nepodjatosti, přičemž auditem bylo prokázáno, že podjatý byl, upravil postupy v rámci Operačního manuálu a při kontrole veřejných zakázek je prohloubena kontrola relevantnosti prohlášení o nepodjatosti u všech členů hodnotící komise (ověření z výpisů Obchodního rejstříku s historií např. www.justice.cz do 1. úrovně vlastnických vztahů jednotlivých uchazečů). Dále byl nakoupen software na sledování vazeb mezi podniky a členy jejich statutárních orgánů. c) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu, že u technických kvalifikačních předpokladů nastavil zadavatel doložení seznamu stavebních prací za poslední 3 roky, doplnil do kontrolních listů pro kontrolu veřejných zakázek konkrétní otázku: "V případě, že je od uchazečů u stavební zakázky vyžadován v rámci technických kvalifikačních předpokladů seznam referenčních zakázek dle § 56, byla splněna podmínka pro jejich prokázání za posledních 5 let?", dále došlo k průkaznému informování všech zaměstnanců na interních školeních i k informování příjemců prostřednictvím školení a brožury o nejčastějších chybách v zadávání veřejných zakázek. d) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu spočívajícím v podezření na nastavení diskriminačních předpokladů v rámci technických kvalifikačních předpokladů (například výše obratu) doplnil text stávající kontrolní otázky v kontrolních listech pro kontrolu veřejných zakázek o specifikaci uvedenou v závorce: "Byla splněna podmínka, že zadávací dokumentace neobsahuje takové požadavky, které by byly v rozporu s principem transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení? (nedůvodné překážky účasti -
~ 18 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
obchodní názvy, pokud není odůvodněno předmětem zakázky – viz čl. 5 odst. 5 Pokynů; technické požadavky, nepřiměřené limity u referencí, obratů, pojištění, vazba na jednoho dodavatele, aj.)". e) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu spočívajícím v uzavření dodatku, kterým byla měněna některá dílčí kritéria použitá pro výběr dodavatele v rámci VZ doplnil text stávající kontrolní otázky v kontrolním listu k administrativní kontrole interim s žádostí o platbu a dále v kontrolních listech pro posouzení monitorovacích zpráv bez žádosti o platbu o specifikaci uvedenou v rámci poznámky pod čarou: 1 „Smlouva, resp. dodatky byly uzavřeny ve shodě s podmínkami zadávacího řízení a vybranou nabídkou - 1) Např. nedošlo ke změně hodnotících kritérií (doba plnění, záruka, sankce, ..), která by vedla k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, resp. bylo u zadavatelů dle ZVZ postupováno v souladu s § 82 odst. 7 ZVZ?“. f) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu spočívajícím v zařazení vícenákladů do způsobilých výdajů resp. nesprávného použití JŘBU v případě víceprací doplnil do kontrolního listu k administrativní kontrole interim s žádostí o platbu otázku řešící rozbor, zda se uplatňované výdaje opravdu týkají víceprací (prověření splnění všech znaků) či záměny výrobků/materiálů (dle metodické informace č. 14) a zda bylo v případě použití JŘBU u víceprací postupováno v souladu se ZVZ: šířeji pojatá otázka podrobně řešící změny v průběhu realizace projektu nárokované v rámci ŽoP jako ZV. g) Řídící orgán v souvislosti se zjištěním auditu spočívajícím v proplacení položek, které ve skutečnosti nebyly provedeny, nastavil systém fyzických kontrol tak, že tyto již nebudou prováděny pouze u vzorku projektů, ale u všech realizovaných projektů nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu. H.
pozastavení certifikace
Na počátku roku 2012 byl ze strany PCO pozastaven proces certifikace všem operačním programům spolufinancovaným z ERDF a FS a to z důvodu nedostatečného fungování kontrolních a řídicích systémů. V červnu 2012 byly splněny všechny požadavky, které stanovila Evropská komise v tzv. akčním plánu a proces certifikace byl ze strany EK obnoven. Avšak z důvodu vysoké chybovosti vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za rok 2011 byl ROP SV z tohoto znovuobnoveného procesu vyňat. To znamená, že certifikace nebyla obnovena, a ani nebyla vyčíslena. I přesto je pravidlo N+3, N+2 pro rok 2012 již naplněno. V současné době činí řídící orgán patřičné kroky k tomu, aby byl proces certifikace znovu zahájen.
1.6
Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV
V průběhu 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod byl ze strany zástupkyně Evropské komise, paní Alice Sovy, vznesen požadavek na předložení seznamu hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu na dalším zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. Seznam hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu je vždy po zasedání Výboru Regionální rady, na kterém jsou tyto projekty schváleny, zveřejněn na webu Regionální rady www.rada-severovychod.cz. Přehled hraničních projektů a projektů ve zvláštním režimu k 30. 9. 2012 je rovněž uveden v rámci této zprávy, a to v kapitole 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru. Další připomínky a dotazy vznesené na 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod nebyly závažného charakteru a byly zodpovězeny během samotného jednání. Dle závěrů z minulého jednání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod tak nebylo nutné přijmout žádná další opatření.
~ 19 ~
1.7
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+3/N+2
Tabulka č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 OP: ROP Severovýchod Zdroj: IS MSC2007 Fond: ERDF Měna: EUR Datum: 30. 9. 2012
Celková alokace EU prostředků 2007 - 2013
N+3 / N+2 limity
Zálohy z EK
Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR
Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR
Rozdíl mezi limity a platbami
- roční
- souhrnné
- roční
- roční
- roční
- souhrnné
- souhrnné
a
b
c
d=b+c
e
f=e-a
Finanční plán - rok
2007
81 448 769,00
13 129 152,12
0,00
13 129 152,12
13 129 152,12
2008
85 455 123,00
19 693 728,18
0,00
19 693 728,18
32 822 880,30
2009
89 478 991,00
26 258 304,24
23 122 797,98
49 381 102,22
82 203 982,52
2010
93 691 019,00
-
176 755 781,43
176 755 781,43
258 959 763,95
2011
105 455 153,00
99 029 917,83
115 652 138,83
115 652 138,83
374 611 902,78
275 581 984,95
2012
105 745 289,00
202 083 703,67
0,00
0,00
374 611 902,78
172 528 199,11
2013
110 016 819,00
428 379 465,33
374 611 902,78
-53 767 562,55
2014
547 699 549,17
374 611 902,78
2015
671 291 163,00
374 611 902,78
Celkem
671 291 163,00
671 291 163,00
59 081 184,54
315 530 718,24
374 611 902,78
374 611 902,78
~ 20 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Komentář k tabulce č. 6 V souladu se změnou nařízení Rady ES č. 1083/2006, spočívající ve zrušení pravidla N+3 pro rok 2007, byl rozpočtový závazek roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rovnoměrně rozdělen do let 2008 - 2013. K datu 31. 12. 2011 měly být do EK pro splnění pravidla N+3 zaslány žádosti o platbu ve výši 99,03 mil. EUR. Za ROP Severovýchod bylo proplaceno v rámci průběžných plateb ke konci sledovaného období z EK 315,53 mil. EUR. Po zohlednění zálohových plateb roku 2007 a 2008 v celkové výši 32,82 mil. EUR je pravidlo N+3 pro 2 alokaci roku 2008 naplněno na 351,76 % . K datu 31. 12. 2012 mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 202,08 mil. EUR. Za ROP Severovýchod bylo proplaceno v rámci průběžných plateb ke konci sledovaného období z EK 315,53 mil. EUR. Po zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008 a 2009 ke konci sledovaného období naplněno na 184,71 %. K datu 31. 12. 2013 mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 428,38 mil. EUR. Za ROP Severovýchod bylo proplaceno v rámci průběžných plateb ke konci sledovaného období z EK 315,53 mil. EUR. Po zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009 a 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci roku 2011 ke konci sledovaného období plněno na 87,44 %.
1.8
Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP Severovýchod
Tabulka č. 7: Predikce plnění pravidla N+3/N+2 Předpoklad certifikovaných výdajů
Kumulace certifikovaných výdajů
Kumulace alokace
Předpoklad čerpání alokace v %
31.12.2009
23 122 797,98
23 122 797,98
31.12.2010
176 755 781,43
199 878 579,41
31.12.2011
115 652 138,83
315 530 718,24
99 029 917,83
318,62
31.12.2012
0,00
315 530 718,24
202 083 703,67
156,14
31.12.2013
221 023 588,37
536 554 306,61
428 379 465,33
125,25
31.12.2014
96 328 935,18
632 883 241,80
547 699 549,17
115,55
31.12.2015
38 407 921,20
671 291 163,00
671 291 163,00
100
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Pro přepočet byl použit kurz 24,859 CZK / EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+.
Odhad výdajů ROP Severovýchod na období do 31. 12. 2015 vychází z aktuálních informací o požadavku příjemců na platby z ROP Severovýchod v rámci výzev pro předkládání žádostí do ROP Severovýchod, které byly ukončeny a na základě navrženého plánu čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. V odhadech výdajů ROP Severovýchod je zohledněn i plán čerpání zbývající alokace.
2
Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.
~ 21 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pro účely vytvoření predikcí plnění pravidla N+3/N+2 na úrovni ROP Severovýchod jsou využívány údaje z IS MONIT7+ u projektů, které byly schváleny k podpoře Výborem Regionální rady a podklady manažerů IPRM o čerpání finančních prostředků do úrovně čtvrtletí v jednotlivých letech. Předpoklad certifikovaných výdajů uvedený v tabulce vychází z kumulovaných finančních údajů výše uvedených zdrojů dat. Vzhledem k tomu, že předpokládané výdaje značně převyšují kumulaci alokace v jednotlivých letech, není ohroženo naplňování pravidla N+3/N+2. Oproti predikcím uváděným v předchozí zprávě o realizaci dochází k navýšení předpokladu certifikovaných výdajů v letech 2013 – 2015. Důvodem navýšení predikcí v letech 2013 - 2015 jsou zejména četné úpravy finančních plánů (odložení termínu předložení žádosti o platbu, snížení částek dotace v prvních žádostech o platby a potažmo navýšení později předkládaných žádostí o platby v souvislosti s pomalejší realizací projektů), snižování CZV projektů (především v souvislosti s výběrovými řízeními u příjemců) a kumulace nároku finančních prostředků ze strany příjemců do roku, který je u příslušných výzev posledním možným rokem realizace projektu (max. délka trvání projektu). Do vyšších částek předpokládaných certifikovaných výdajů v roce 2013 se promítlo i pozastavení procesu certifikace ze strany Platebního a certifikačního orgánu z důvodu chybovosti vyplývající z Výroční kontrolní zprávy za období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Celá částka dosud necertifikovaných výdajů od 16. 9. 2011 byla přesunuta do období certifikace roku 2013. Navýšení predikcí certifikovaných výdajů v letech 2013 – 2015 se projevilo zároveň snížením predikcí roku 2012. (viz tabulka níže). Tabulka č. 8: Předpoklad certifikovaných výdajů Předpoklad certifikovaných výdajů k 30. 9. 2012 (údaje aktuální zprávy pro MV)
Předpoklad certifikovaných výdajů k 30. 4. 2012 (údaje z předchozí zprávy pro MV)
Rozdíl předpokladu certifikovaných výdajů z aktuální zprávy pro MV a předchozí
31.12.2009
23 122 797,98
23 122 797,98
0,00
31.12.2010
176 755 781,43
176 755 781,43
0,00
31.12.2011
115 652 138,83
115 652 138,83
0,00
31.12.2012
0,00
103 641 813,72
-103 641 813,72
31.12.2013
221 023 588,37
149 667 147,64
71 356 440,73
31.12.2014
96 328 935,18
87 091 417,37
9 237 517,81
31.12.2015
38 407 921,20
15 360 066,02
23 047 855,18
Pozn.: V tabulce jsou uvedeny fin. prostředky z EU v EUR. Jako zdroj dat byla využita data z výstupní sestavy R17 z IS MONIT7+.
ŘO ROP Severovýchod zpracovává pravidelně měsíčně finanční analýzy, kde je sledováno i naplňování pravidla N+3/N+2. Doposud nebylo v těchto analýzách identifikováno riziko, které by nasvědčovalo ohrožení plnění pravidla N+3/N+2. Pokud by bylo avizováno ohrožení naplnění pravidla N+3/N+2, ŘO ROP Severovýchod by vzniklou situaci ihned řešil. V případě ohrožení pravidla N+3/N+2 by byla krizová situace řešena především formou dodatečných výzev, realokací finančních prostředků a urychlením čerpání finančních prostředků s vazbou na omezenou možnost posunu finančních plánů jednotlivých projektů. S optimálním naplněním pravidla N+3/N+2 souvisí vyčerpání finanční alokace ROP NUTS II Severovýchod v maximální možné míře. Proto Řídící orgán ROP NUTS II Severovýchod vytvořil specifické postupy pro výzvy, které dočerpávají finanční alokaci jednotlivých oblastí podpor, resp. prioritních os. Tyto specifické postupy
~ 22 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
umožní, aby Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod při schvalování projektů vybíral také projekty, na něž v dané chvíli existuje pouze částečné nebo žádné finanční krytí. Jedná se o tzv. hraniční projekty a projekty ve zvláštním režimu. Tyto projekty budou moci být financovány pouze v případě, že se dodatečně uvolní finanční prostředky. ŘÍZENÍ RIZIK Vnitřní a řídící kontrolní systém ROP Severovýchod je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik v rámci procesu administrace a realizace ROP Severovýchod v souladu s požadavkem dle § 25 odst. 1 b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR resp. Národního orgánu pro koordinaci (Integrovaný systém řízení rizik NSRR v období 2007 – 2013). Ke dni 31. 5. 2012 a 31. 8. 2012 byla provedena aktualizace rizik. Dále se konal Výbor pro řízení rizik a to ke dni 30. 6. 2012, na základě kterého bylo identifikováno 111 potencionálních rizik, z nichž bylo 7 kritických (klíčových) rizik. Aktualizace rizik je prováděna vždy k 28. 2., 31. 5., 31. 8. a 30. 11. a Výbor pro řízení rizik se koná vždy k 30. 6. a 31. 12. Potencionální rizika jsou všechna rizika, která byla identifikována na úrovni ŘO ROP Severovýchod a jsou uvedena v seznamu rizik, dále klasifikovaná rizika jsou ta rizika ze seznamu rizik, u nichž je vyhodnocen jejich dopad a pravděpodobnost, na základě standardizovaných hodnotících škál, a vypočítána významnost minimální hodnoty 12, a jsou uvedena v katalogu rizik. Kritická rizika jsou významná klasifikovaná rizika, rizika s hodnotou významnosti rizika vyšší než 13, pro které jsou stanoveny strategie a opatření k jejich zvládání a přiděleni vlastníci, kteří zabezpečují provádění stanovených opatření, monitoring, měření a vykazování o vývoji rizika. Ostatní rizika jsou řízena v rámci rutinní odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.
~ 23 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 9: Seznam klíčových rizik k 30. 6. 2012 Klíčová rizika Číslo rizika
Název rizika
Opatření
1.
Možnost vzniku porušení rozpočtové kázně u příjemců
Pořádání seminářů pro příjemce s důrazem na plnění podmínek, informování příjemců komunikačním modulem a na webu o nejčastějších pochybeních, AR považuje projekty NNO a MSP za rizikové, častější fyzické a administrativní kontroly a informování kontrolorů o nejčastějších pochybeních, provádění nezávislého ověření rizikových projektů, důraz na kontrolu projektů, zejména těch rizikových.
2.
Změny v nastavení podmínek ze strany centrálních orgánů v průběhu realizace programu (ZV,…)
Účast a diskuse na všech jednáních týkajících se změn, urychlené zapracování do dokumentace ROP SV, zajištění informování na setkáních OMŘPM s ÚORP.
3.
Kontroly neodhalí chybu, která v projektu ve skutečnosti je
Proškolení kontrolních pracovníků i administrátorů ÚORP, detailní zpracování postupů pro různé fáze a různé druhy kontrolní činnosti, průběžné doplňování databáze expertů, kontrola pracovníků ÚORP prováděná vedoucími, zvýšení počtu interních (vnitřních) kontrol postupů kontrolorů, prezentování častých chyb na workshopech, workshopy pro zlepšení komunikace mezi ÚORP.
4.
Riziko zpoždění realizace IPRM dle finančního a časového harmonogramu
Konání setkání s manažery IPRM, komunikace s manažery IPRM, upozorňování manažerů IPRM na případné termíny a na možné problematické oblasti v rámci realizace IPRM, vydání MI č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM a pravidelné sledování vykazovaných údajů ve vztahu k limitům n+3/n+2 a následné zapracování postupů do Operačního manuálu ROP SV.
5.
Riziko nejednotnosti přístupu ke kontrolním zjištěním a nerelevatní zjištění ze strany externích subjektů (kontrolních, auditních, odvolacích)
Komunikace ohledně výkladu podmínek ROP SV a výkladu legislativy, přesný a podrobný popis kontrolních zjištění identifikovaných ÚORP včetně popisu závažnosti, komunikace s AO o provedení nového auditu.
6.
Zvýšení chybovosti na úrovni operačního programu
Kontrola pracovníků ÚORP prováděná vedoucími, zvýšení počtu interních (vnitřních) kontrol postupů kontrolorů, prezentování častých chyb na workshopech a vzájemná konzultace mezi ÚORPy, komunikace s AO.
7.
Vliv kurzu na čerpání alokace
Neovlivnitelné riziko, sledování vývoje predikcí kurzu v delším časovém horizontu a promítnutí reálného kurzu do predikcí čerpání alokace v rámci měsíční analýzy, průběžné vyhodnocení na úrovni úřadu.
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
1.9
Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev
Dne 20. 1. 2012 Výbor Regionální rady na svém 32. zasedání, usnesením č. 14/2012, schválil aktualizaci Plánu výzev ROP Severovýchod na rok 2012. V rámci schváleného plánu výzev na rok 2012 byly již všechny výzvy vyhlášeny.
1.10 Přehled schválených projektů Do 30. 9. 2012 bylo schváleno Výborem Regionální rady k podpoře z ROP Severovýchod celkem 612 projektů a 4 IPRM. Smlouva o poskytnutí dotace pak byla uzavřena u 565 projektů, z toho 8 projektů nebylo dokončeno či bylo staženo příjemcem a u 2 projektů byla Smlouva o poskytnutí dotace ukončena ze strany ŘO. V důsledku odstoupení žadatelů z realizace projektů či nepodepsání smluv o poskytnutí dotace pro nesplnění podmínek činí aktuální počet schválených projektů k podpoře z ROP Severovýchod 589 a 4 IPRM. U zbývajících 34 schválených projektů Výborem Regionální rady jsou Smlouvy o poskytnutí dotace ke dni 30. 9. 2012 v procesu administrace. Smlouvy o poskytnutí dotace, které jsou aktuálně administrovány, nebyly podepsány zejména z důvodu žádostí příjemců o prodloužení termínu pro doložení povinných příloh před podpisem
~ 24 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Smlouvy o poskytnutí dotace a z důvodu nutnosti vyjádření třetí strany před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (ÚOHS) apod. Přehled všech příjemců ROP Severovýchod je uveden na internetových stránkách Regionální rady www.radaseverovychod.cz. Seznam příjemců je zpracován k 30. 9. 2012. Dle platného Operačního manuálu ROP Severovýchod je seznam příjemců aktualizován vždy kvartálně k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.
1.11 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V rámci ROP Severovýchod nebyly realizovány žádné velké projekty. Velké projekty nejsou v regionu soudržnosti Severovýchod uvažovány.
1.12 Pokrok v realizaci IPRM 1.12.1 Základní informace Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od 16. 6. 2008 do 30. 9. 2008. Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na 1 761 500 000 Kč (70 859 648 EUR). V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne 23. 1. 2009 schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je 1 498 270 189 Kč (60 270 735 EUR). Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku 2009. Dále bylo možné předkládat IPRM v rámci 22. kola výzvy od 1. 4. 2010 do 28. 5. 2010. Alokace ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši 540 000 000 Kč (21 722 515 EUR). V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem 540 000 000 Kč (21 722 515 EUR) ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl Výborem Regionální rady schválen k realizaci s účinností od 22. 9. 2010. Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena 24. 2. 2011. Tabulka č. 10: Přehled IPRM Název IPRM
Překladatel
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"
Statutární město Pardubice
387 280 216
15 579 075
23. 1. 2009
Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“
Statutární město Hradec Králové
467 964 973
18 824 771
23. 1. 2009
Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"
Statutární město Liberec
643 025 000
25 866 889
23. 1. 2009
Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Statutární město Liberec
540 000 000
21 722 515
22. 9. 2010
2 038 270 189
81 993 250
Celkem Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
Dotace ze SF v Kč
Dotace ze SF v EUR
Schváleno VRR
~ 25 ~
1.12.2
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Realizace IPRM v ROP Severovýchod
Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů. Tyto dílčí projekty byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od 9. 2. 2009 do 21. 1. 2011 a následně mohou být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí projekty v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO", Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje“, Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích projektů, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od 25. 10. 2010 do 21. 1. 2011 a následně mohou být předkládány od 31. 1. 2011 do 13. 12. 2013 v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí projekty v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec – „Atraktivní a kvalitní život v Liberci“. Do 30. 9. 2012 bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 43 dílčích projektů s celkovým požadavkem na kofinancování ze SF ve výši 1 922 mil. Kč (77, 32 mil. EUR). K výše uvedenému datu schválil Výbor Regionální rady k podpoře z ROP Severovýchod 33 dílčích projektů s požadavkem na kofinancování ze SF ve výši 1 514 mil. Kč (60, 90 mil EUR). Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích projektů schválených k podpoře z ROP Severovýchod na 32 a požadavku schválených dílčích projektů na kofinancování ze SF na 1 308 mil. Kč (52, 62 mil. EUR). Do 30. 9. 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 26 dílčích projektů. Na dílčí projekty realizované v rámci IPRM bylo k 30. 9. 2012 proplaceno 420 mil. Kč (16, 9 mil. EUR) ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč (6, 13 mil. EUR).
~ 26 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 11 obsahuje přehled schválených IPRM, včetně údajů o schválených dílčích projektech, uzavřených smlouvách dílčích projektů, proplacených a certifikovaných prostředcích. Tabulka obsahuje finanční prostředky z EU. Tabulka č. 11: Přehled schválených IPRM včetně dílčích projektů
Schválená alokace ze SF na IPRM
Aktuální stav schválených dílčích projektů VRR (požadavek ze SF)
Název IPRM
CZK
EUR
Počet CZK Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO"
387 280 216
Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje"
467 964 973
Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady"
643 025 000
Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
540 000 000
139 813 063
5 624 243
5
429 486 185
147 779 470
17 276 889
12
334 338 003
24 949 544
9
CZK
EUR
134 168 653
5 397 186
(% ze schválené alokace na IPRM) 86 025 881
3 476 986
13 449 375
209 132 217
22,2 % 8 412 737
28 515 762
1 159 266
657 736 927
44,7 % 26 458 704
63 875 063
6,1 % 2 569 494
36 700 255
1 495 818
8
118 446 802
102,3 % 4 764 745
6
90 375 844
9,9 % 3 635 538
13 061 953
5,7 % 525 442
0
0
3 21,9%
81 993 250
(% ze schválené alokace na IPRM)
34,6 %
71,5 %
96,5%
2 038 270 189
EUR
10
620 220 709
21 722 515
5 944 707
38,2 %
91,8%
25 866 889
CZK
Certifikováno v Kč
5
32
16,7 % 52 615 421
1 230 230 244
2,4 % 49 488 324
420 237 886
0,0 % 16 904 859
151 241 897
26 64,2 %
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
(% ze schválené alokace na IPRM)
36,1%
18 824 771
EUR
Proplaceno ze SF v Kč
Počet
1 307 966 759 Celkem
CZK
(% ze schválené alokace na IPRM)
EUR
15 579 075
Počet dílčích projektů s uzavřenou Smlouvou (požadavek ze SF)
60,4 %
20,6 %
7,4 %
6 132 070
~ 27 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
1.12.3 Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují ŘO ROP SV v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích projektů – probíhá zejména na základě zařazování dílčích projektů do IPRM, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími problémy: zpoždění realizace dílčích projektů kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích projektů z důvodu archeologických průzkumů.
1.12.4 Finanční plány IPRM Finanční plány IPRM jsou přílohou Smluv o alokaci prostředků na IPRM (případně Dodatků ke Smlouvám o alokaci prostředků na IPRM). Nositelé IPRM v případě potřeby žádají o změnu finančního plánu na aktuálním formuláři „Oznámení o změně v IPRM“, které podléhá schválení ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Pro účely sledování realizace jednotlivých IPRM byla 25. 3. 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Metodická informace je platná pro IPRM předložené v rámci 8. a 22. kola výzvy a pro dílčí projekty předložené v rámci 11., 25. a 27. kola výzvy. Podklady pro sledování předkládají nositelé jednotlivých IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). VRR stanovil na svém 29. zasedání dne 30. 9. 2011 podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k 30. 6. 2013 předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k 31. 12. 2013 minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Při poslední aktualizaci údajů (srpen – září 2012) předložili nositelé jednotlivých IPRM Oznámení o změně v IPRM, v nichž žádají o změny finančních plánů. Zároveň byla na ŘO ROP SV doručena žádost primátorky města Pardubic o zmírnění podmínek pro vyčerpání alokace. Nositel IPRM SV/001 žádá o možnost využití finančních prostředků (alokace IPRM) i na projekty realizované po 31. 12. 2013. Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2 jsou přílohami měsíční analýzy ROP SV a jsou jednou za čtyři měsíce aktualizovány a přikládány k měsíční analýze, a to vždy za měsíce březen, červenec a listopad daného roku. Řídící orgán ROP SV upozorňuje na základě analýzy informací z informačního systému na problém v dodržování pravidla N+3/N+2.
~ 28 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
2 Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury
2.1 2.1.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory
Cílem prioritní osy je zkvalitnění regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě, dále infrastruktury veřejného mezinárodního letiště a zlepšení dopravní obslužnosti celého území regionu, v souladu s ochranou životního prostředí při respektování zásad udržitelného rozvoje. Prioritní osa Rozvoj dopravní infrastruktury vychází ze specifických cílů ROP Severovýchod. Je zaměřena na podporu regionální silniční infrastruktury, na podporu rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a na podporu rozvoje letištní infrastruktury veřejných mezinárodních letišť. Modernizovaná dopravní infrastruktura je nezbytnou podmínkou rozvoje a konkurenceschopnosti celého regionu. Prioritní osa 1 – Rozvoj dopravní infrastruktury je tvořena těmito oblastmi podpory: 1.1 – Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, 1.2 – Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, 1.3 – Rozvoj veřejných mezinárodních letišť. 2.1.1.1
Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory
Zkvalitnit stav regionální silniční dopravní infrastruktury, především její páteřní sítě s důrazem na zlepšení dopravní dostupnosti území, kvalitnější připojení území na nadřazenou dopravní síť (silniční síť TEN-T) a zvýšení bezpečnosti provozu. Zlepšit dopravní obslužnost území. Zlepšit podmínky letecké dopravy v regionu rozvojem veřejných mezinárodních letišť. 2.1.1.2
Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory
Oblast podpory 1.1 Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy. Odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace nepříznivých vlivů dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. Oblast podpory 1.2 Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě. Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. Oblast podpory 1.3 Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod.
~ 29 ~
2.1.1.3
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory
Kraje.(oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3). Obce (oblast podpory 1.2, 1,3). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (oblast podpory 1.2, 1,3). Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 1.2). Nestátní neziskové organizace (oblast podpory 1.2). Provozovatelé drážní dopravy (oblast podpory 1.2). Podnikatelské subjekty (oblast podpory 1.2). Organizace zřizované nebo zakládané státem (oblast podpory 1.2).
2.1.2
Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory
Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu 30. 9. 2012 a k datu 30. 4. 2012, tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, bylo v prioritní ose 1 předloženo 12 projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod v celkové výši 534,7 mil. Kč (EU + národní zdroje). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 2 projektů. Proplaceno (zálohy včetně přeplatků) bylo 898,7 mil. Kč (EU + národní zdroje), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 1 057,9 mil. Kč (EU + národní zdroje). V rámci prioritní osy 1 nebyly během sledovaného období předloženy EK žádné certifikované výdaje.
~ 30 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 12: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 1 Celková alokace podpory 2007 - 2013 Oblast podpory
mil. CZK
mil. EUR
a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
Proplacené prostředky příjemcům (včetně zálohy)
mil. EUR
mil. CZK
%
f
f/a
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. CZK
%
g
g/a
mil. EUR
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
Aktuální MV (data k 30. 9. 2012) PO 1
7 145,2
287,4
161
10 446,7
146,2%
420,2
105
7 241,4
1.1.
4 401,4
177,1
97
5 225,4
118,7%
210,2
72
1.2.
2 505,6
100,8
63
4 969,3
198,3%
199,9
32
1.3.
238,2
9,6
1
252,0
105,8%
10,1
101,3%
286,6
5 315,0
74,4%
209,2
4 887,0
68,4%
191,9
3 225,5
45,1%
126,3
3 671,0
83,4%
144,6
3 232,7
73,4%
127,0
2 880,0
65,4%
112,8
2 452,6
55,7%
95,7
3 334,3
133,1%
132,6
1 926,2
76,9%
75,9
1 850,9
73,9%
72,9
773,0
30,9%
30,5
1
236,2
99,2%
9,5
156,1
65,5%
6,3
156,1
65,5%
6,3
0,0
0,0%
0,0
Předchozí MV (data k 30. 4. 2012) * PO 1
7 121,2
287,4
149
9 912,0
139,2%
400,1
104
7 332,5
103,0%
295,9
4 548,1
63,9%
183,5
3 829,1
53,8%
150,4
3 231,5
45,4%
126,5
1.1.
4 385,7
177,1
97
5 225,4
119,1%
210,9
70
3 661,0
83,5%
147,8
3 357,8
76,6%
135,5
2 715,0
61,9%
106,2
2 458,5
56,1%
96,0
1.2.
2 497,6
100,8
51
4 434,6
177,6%
179,0
33
3 435,3
137,5%
138,6
1 048,8
42,0%
42,3
1 039,8
41,6%
41,2
773,0
30,9%
30,5
1.3.
237,9
9,6
1
252,0
105,9%
10,2
1
236,2
99,3%
9,5
141,5
59,5%
5,7
74,3
31,2%
3,0
0,0
0,0%
0,0
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. * Směnný kurz platný pro příslušnou Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor k 30. 4. 2012, tzn. 24,778 CZK/EUR. V rámci údajů ve sloupci "Proplacené prostředky příjemcům" (data k 30. 4. 2012) jsou u oblasti podpory 1.1., ex-ante plateb, zahrnuty pouze zálohy, přeplatky zde nejsou zohledněny. Pokles částky certifikovaných výdajů předložených EK k 30.9. 2012 oproti stavu k 30.4. 2012 ve sloupci „h“ je způsoben tím, že údaje k 30.4. 2012 nezohledňovaly vratky. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~ 31 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 13 uvádí ukončené výzvy, u kterých již proběhlo schvalování projektů Výborem Regionální rady, v rámci prioritní osy 1 do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. Ve sloupci „Datum schválení VRR“ je pak uveden datum zasedání Výboru Regionální rady, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 13: Ukončené výzvy se schválenými projekty VRR - prioritní osa 1 Číslo kola výzvy
Alokace na výzvu z EU
Oblast podpory CZK
1.
1.1.
6. 7.
Termín výzvy EUR
Datum schválení VRR
od
do 15.11.2007
25.2.2008
1 123 930 808
45 212 229
17.9.2007
1.2.
537 255 038
21 612 094
2.5.2008
30.6.2008
22.9.2008
1.1.
1 052 183 754
42 326 069
2.5.2008
31.10.2008
20.3.2009
16.
1.2.
605 000 000
24 337 262
14.12.2009
26.2.2010
21.6.2010
17.
1.2.
505 000 000
20 314 574
8.1.2010
31.3.2010
19.10.2010 *
18.
1.2.
398 000 000
16 010 298
8.1.2010
31.3.2010
19.10.2010 *
19.
1.1.
880 000 000
35 399 654
11.1.2010
30.4.2010
11.11.2010
23.
1.3.
215 000 000
8 648 779
8.6.2010
31.8.2010
17.12.2010
29.
1.1.
850 000 000
34 192 848
23.1.2012
9.3.2012
27.6.2012
31.
1.2.
330 000 000
13 274 870
30.3.2012
15.6.2012
-
Celkem
6 496 369 600
261 328 678 * Schváleno VRR s účinností k 22.9.2010.
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
Tabulka č. 14 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 1, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“.
~ 32 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 14: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 1 NUTS II Severovýchod
Oblast podpory
Číslo kola výzvy
Zaregistrované projekty
Počet
Schválené projekty
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
1.
24
1 118 549 801
44 995 768
23
1 064 835 535
42 835 011
23
1 008 781 965
40 580 151
7.
27
1 427 567 393
57 426 582
25
1 276 880 577
51 364 921
25
1 103 155 495
44 376 503
19.
22
875 278 068
35 209 705
22
873 335 045
35 131 544
22
687 767 620
27 666 745
29.
24
1 020 205 343
41 039 678
21
877 571 772
35 301 974
21
862 373 658
34 690 601
6.
23
766 560 962
30 836 356
19
629 402 319
25 318 891
18
502 173 031
20 200 854
16. A
3
613 084 000
24 662 456
3
613 084 000
24 662 456
3
610 361 040
24 552 920
17. B
6
446 855 283
17 975 594
4
429 836 153
17 290 967
3
277 977 790
11 182 179
18. C
19
752 830 496
30 284 022
10
467 959 249
18 824 540
8
356 807 345
14 353 246
31.
12
445 042 169
17 902 658
0
0
0
0
0
0
23.
1
214 197 700
8 616 505
1
214 197 700
8 616 505
1
200 785 575
8 076 977
7 680 171 215
308 949 323
6 447 102 349
259 346 810
5 610 183 518
225 680 177
1.1.
1.2.
1.3. Celkem PO1 A
Železniční kolejová vozidla
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
161 B
MHD (města nad 50 tis. obyvatel)
C
Ostatní
128
124
~ 33 ~
2.1.3
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok v naplňování indikátorů
Tabulka č. 15 uvádí naplňování indikátorů k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž Hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota indikátoru“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 15: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 1 Kód indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Úplný název indikátoru
Výchozí hodnota indikátoru
Cílová hodnota indikátoru*
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury 5111001 520211
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
počet
0
110
104
86
počet
0
10,00
12,00
3,00
610101
Délka nových silnic II. a III. třídy
km
0
3,00
2,96
2,96
610102
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
km
0
215,00
210,01
181,01
%
0
2,00
N/A
2,15
km
0
20,00
23,62
16,07
tis. osob
0
30,00
14,65
137,15
počet
0
40
62
36
6101082 610110 610205 610241
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 5111001
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
počet
0
65
72
64
610101
Délka nových silnic II. a III. třídy
km
0
3,00
2,96
2,96
610102
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
km
0
215,00
210,01
181,01
6101082
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
%
0
2,00
N/A
2,15
počet
0
44
31
22
počet
0
8,00
8,00
3,00
km
0
20,00
23,62
16,07
tis. osob
0
30,00
14,65
137,15
počet
0
40
62
36
Oblast podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 5111001 520211 610110 610205 610241
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
Oblast podpory 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť Počet podpořených projektů na rozvoj počet 0 1 1 0 dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v 520211 počet 0 2,00 4,00 0,00 rámci projektů na dopravní dostupnost Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“. 2 Hodnota indikátoru je sledována od stavu „Projekt v realizaci“ a získána výpočtem z indikátorů 610101 a 610102 a vztažena k celkové délce regionálních silnic (statistický indikátor kontextu). 5111001
~ 34 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Naplňování indikátorů: Prostřednictvím schválených projektů realizovaných v rámci prioritní osy 1, respektive oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3, dochází vesměs k adekvátnímu naplňování indikátorů. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že většina indikátorů byla závazkem příjemců během dosavadní realizace ROP SV naplněna. Více než 90% plnění vykazují indikátory 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy a 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Vzhledem k navýšení finanční alokace prioritní osy 1 v rámci 2. revize ROP Severovýchod se následně uskutečnilo 29. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, v níž budou podpořeny projekty zaměřené na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic II. a III. třídy, a odstraňování závad a bariér. V případě většiny projektů však dosud nedošlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a tudíž hodnoty indikátorů na dotyčných projektech nejsou v tabulce č. 15 zahrnuty. Vzhledem k zaměření této výzvy a předložených projektů lze s největší pravděpodobností tvrdit, že indikátory 511100, 610101 a 610102 budou naplněny. V rámci 2. revize ROP Severovýchod byla předložen návrh na zvýšení cílových hodnot indikátorů, které byly významně přeplňovány. Jedná se o následující indikátory 610241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě a 520211 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost.
2.1.4
Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory
V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.5 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.
2.1.5
Příklady úspěšných / charakteristických projektů
Oblast podpory 1.1 Název projektu: Modernizace silnice II/340 Seč – Běstvina – hranice Pardubického kraje Žadatel: Pardubický kraj Popis projektu (dle projektové žádosti): Záměrem projektu je zmodernizování silnice II/340 v úseku Seč - Běstvina - hranice Pardubického kraje. Projekt je nutné zrealizovat z důvodu nevyhovujícího technického stavu silnice a z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu. Projekt je určen pro místní a projíždějící uživatele silnice II/340. Realizací projektu dojde ke zlepšení napojení páteřní silniční sítě Pardubického kraje na transevropskou silniční síť, zlepšení dopravní dostupnosti regionu, zvýšení bezpečnosti provozu, odstranění nevyhovujícího technického stavu vozovky, apod. Plánované aktivity bude realizovat Pardubický kraj ve spolupráci s dodavatelskou stavební firmou vybranou ve výběrovém řízení. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 11/2009 – 09/2011. Celkové výdaje: 172 196 746,58 Kč (6 926 937,79 EUR). Způsobilé výdaje: 170 577 589,10 Kč (6 861 804,14 EUR). Podpora ERDF: 144 990 950,72 Kč (5 832 533,52 EUR).
~ 35 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 1.2 Název projektu: Moderní železniční vozidla pro jizerskohorskou železnici Žadatel: České dráhy, a.s. Popis projektu (dle projektové žádosti): Cílem projektu je zvýšení atraktivity železniční dopravy v Libereckém kraji díky pořízení nových vozidel a jejich nasazení na vybrané linky regionu. Projekt bude mít úplný dopad na území Libereckého kraje. Žadatel nabízí plné zajištění provozu železniční dopravy jako uceleného produktu vč. provozu staničních budov. Díky projektu dojde ke zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy handicapovaných osob. Zároveň projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Projekt zahrnuje pořízení 14 ks nových železničních kolejových vozidel. Projekt přispívá k naplnění Dohody o vzájemné spolupráci řídicích orgánů OP Doprava a ROPů z roku 2007. Analýza projektu prokázala jeho konkurenceschopnost a finanční udržitelnost. Finanční udržitelnost projektu se zároveň opírá o usnesení vlády ČR č. 1350/2009 a Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 05/2010 - 01/2012. Celkové výdaje: 921 999 120,00 Kč (37 089 147,59 EUR). Způsobilé výdaje: 768 332 600,00 Kč (30 907 622,99 EUR). Podpora ERDF: 307 333 040,00 Kč (12 363 049,20 EUR).
~ 36 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí
2.2 2.2.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory
Cílem je usilovat o vyvážený rozvoj regionu s respektem zásad trvale udržitelného rozvoje a dosáhnout celkového zlepšení kvality života obyvatel v městských sídlech a venkovských oblastech. Prioritní osa se zaměřuje na snížení regionální rozdílnosti limitující zvýšení ekonomické prosperity a efektivní rozhodování o rozvoji regionu s dlouhodobým horizontem. Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí je tvořena těmito oblastmi podpory: 2.1 – Rozvoj regionálních center, 2.2 – Rozvoj měst, 2.3 – Rozvoj venkova. 2.2.1.1
Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory
Posílit pozici a rozvoj regionálních městských center, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života v městském prostředí, zejména jejich sociální a fyzické struktury. Posílit pozici venkovských oblastí, zejména zvýšením atraktivity fyzického prostředí a zajištěním vysoké kvality života obyvatel. 2.2.1.2
Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory
Oblast podpory 2.1 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.
~ 37 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 2.2 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí. Oblast podpory 2.3 Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání a sociálních věcí. 2.2.1.3
Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory
Kraje.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3). Obce s více než 50 tis. obyvateli (oblast podpory 2.1). Obce s více než 5 tis. obyvateli (oblast podpory 2.2). Obce s 500 - 5000 obyvateli (oblast podpory 2.3). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3) Dobrovolné svazky obcí (oblast podpory 2.2, 2.3). Nestátní neziskové organizace.(oblast podpory 2.1, 2.2., 2.3) Hospodářská komora a její složky (oblast podpory 2.2, 2.3). Zájmová sdružení právnických osob (oblast podpory 2.2, 2.3).
2.2.2
Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory
Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu 30. 9. 2012 a k datu 30. 4. 2012, tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 2. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, bylo v prioritní ose 2 předloženo 9 projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod ve výši 330,8 mil. Kč (EU + národní zdroje). Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána u 7 projektů. Proplaceno bylo 246,5 mil. Kč (EU + národní zdroje), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 233,6 mil. Kč (EU + národní zdroje). V rámci prioritní osy 2 nebyly během sledovaného období předloženy EK žádné certifikované výdaje.
~ 38 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 16: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 2 Celková alokace podpory 2007 - 2013 Oblast podpory
mil. CZK
mil. EUR
a
Podané žádosti
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
počet
mil. CZK
%
mil. CZK
%
mil. CZK
%
d
e
e/a
f
f/a
g
g/a
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
505
17 851,7
246,4%
718,1
195
6 369,2
87,9%
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
Aktuální MV (data k 30. 9. 2012) PO 2
7 244,1
291,4
2.1.
2 545,9
102,4
43
2 687,9
105,6%
108,1
26
1 535,7
60,3%
2.2.
3 392,7
136,5
194
9 769,3
288,0%
393,0
68
3 224,1
95,0%
2.3.
1 305,5
52,5
268
5 394,5
413,2%
217,0
101
1 609,4
123,3%
PO 2
7 220,3
291,4
496
17 520,9
242,7%
707,1
188
6 033,9
2.1.
2 537,3
102,4
34
2 357,1
92,9%
95,1
22
1 279,5
2.2.
3 382,2
136,5
194
9 769,3
288,8%
394,3
65
2.3.
1 300,8
52,5
268
5 394,5
414,7%
217,7
101
253,8
5 007,9
69,1%
61,6
532,7
20,9%
128,1
3 007,0
88,6%
64,1
1 468,3
112,5%
83,6%
243,5
4 761,4
50,4%
51,6
393,7
3 141,9
92,9%
126,8
1 612,5
124,0%
65,1
199,1
4 942,6
68,2%
196,4
4 103,6
56,6%
163,2
21,3
532,7
20,9%
21,3
202,6
8,0%
8,2
119,3
2 957,0
87,2%
117,3
2 657,2
78,3%
105,5
58,5
1 452,9
111,3%
57,9
1 243,8
95,3%
49,5
65,9%
192,2
4 709,0
65,2%
187,1
4 112,3
57,0%
163,5
15,5%
15,9
374,9
14,8%
15,0
202,7
8,0%
8,2
2 948,6
87,2%
119,0
2 919,3
86,3%
115,8
2 662,7
78,7%
105,7
1 419,1
109,1%
57,3
1 414,8
108,8%
56,3
1 246,9
95,9%
49,6
Předchozí MV (data k 30. 4. 2012) *
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. * Směnný kurz platný pro příslušnou Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor k 30. 4. 2012, tzn. 24,778 CZK/EUR. Pokles částky certifikovaných výdajů předložených EK k 30.9. 2012 oproti stavu k 30.4. 2012 ve sloupci „h“ je způsoben tím, že údaje k 30.4. 2012 nezohledňovaly vratky. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~ 39 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 17 uvádí ukončené výzvy, u kterých již proběhlo schvalování projektů Výborem Regionální rady, v rámci prioritní osy 2 do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. Ve sloupci „Datum schválení VRR“ je pak uveden datum zasedání Výboru Regionální rady, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 17: Ukončené výzvy se schválenými projekty VRR - prioritní osa 2 Alokace na výzvu z EU
Číslo kola výzvy
Termín výzvy
Datum schválení VRR
Oblast podpory CZK
EUR
od
do
17.12.2007
28.3.2008
30.6.2008
2.2.
939 547 419
37 795 061
2.3.
458 340 780
18 437 619
8. *
2.1.
1 761 500 000
70 859 648
16.6.2008
30.9.2008
23.1.2009
9.
2.2.
780 000 000
31 376 966
11.8.2008
11.11.2008
20.3.2009
10.
2.3.
530 000 000
21 320 246
5.11.2008
30.1.2009
17.6.2009
2.
4.9.2009, 6.11.2009, 18.12.2009, 19.3.2010, 11.11.2010, 17.12.2010, 25.3.2011
11. **
2.1.
1 498 270 189
60 270 735
9.2.2009
21.1.2011
22. *
2.1.
540 000 000
21 722 515
1.4.2010
28.5.2010
19.10.2010 ***
25. **
2.1.
540 000 000
21 722 515
25.10.2010
21.1.2011
25.3.2011
19.10.2010 ***
27. **
2.1.
2 038 270 189
81 993 249
31.1.2011
13.12.2013
25.3.2011, 20.6.2011, 30.9.2011, 20.1.2012, 30.3.2012, 27.6.2012
28.
2.2.
464 000 000
18 665 272
17.10.2011
31.1.2012
27.6.2012
9 549 928 577
384 163 827
Celkem *** Schváleno VRR s účinností k 22.9.2010. Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
* IPRM
** Dílčí projekty
~ 40 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 18 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 2, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“. Tabulka č. 18: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 2 NUTS II Severovýchod Číslo kola výzvy
Oblast podpory
Zaregistrované projekty Počet
A
8.
B
2.1.
Schválené projekty Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
3
1 498 270 189
60 270 735
3
1 498 270 189
60 270 735
Počet 3
1 498 270 189
60 270 735
11.
18
656 228 987
26 398 044
17
601 123 677
24 181 330
16
439 617 205
17 684 428
22. A
1
540 000 000
21 722 515
1
540 000 000
21 722 515
1
540 000 000
21 722 515
25.
B
1
55 997 598
2 252 609
1
55 997 598
2 252 609
1
55 052 816
2 214 603
27.
B
24
1 209 640 451
48 660 061
15
857 214 173
34 483 051
15
813 296 738
32 716 390
2.
78
3 146 974 746
126 592 974
27
1 119 490 041
45 033 591
27
1 066 987 020
42 921 558
9.
91
2 875 100 401
115 656 318
38
1 171 867 021
47 140 554
38
1 074 435 765
43 221 198
28. *
25
1 173 839 880
47 219 916
11
637 000 000
25 624 522
11
637 000 000
25 624 522
2.
95
1 662 822 732
66 890 170
35
475 292 658
19 119 541
35
460 150 244
18 510 408
10.
173
2 823 933 633
113 598 038
66
908 280 337
36 537 284
66
828 121 726
33 312 753
509
15 642 808 616
629 261 379
214
7 864 535 695
316 365 731
213
7 412 931 703
298 199 111
2.2.
2.3. Celkem PO2 A
IPRM
B
Dílčí projekty
* V rámci 28. kola výzvy, oblasti podpory 2.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
~ 41 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Informace o pokroku IPRM jsou součástí kapitoly 1.12 – Pokrok v realizaci IPRM.
2.2.3
Pokrok v naplňování indikátorů
Tabulka č. 19 uvádí naplňování indikátorů k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007, přičemž hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 19: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 2 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Výchozí hodnota indikátoru
Cílová hodnota indikátoru*
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 5115001,2 5115311,2 5115411 5121001 520213 520215 650100 651100 651500 652000
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených projektů na ostatní města Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
počet
0
95
94
74
počet
0
30
26
13
počet
0
65
68
61
počet
0
100
100
96
počet
0
45,00
70,00
57,50
počet
0
25,00
36,35
23,55
ha
0
50,00
93,61
77,16
m2
0
85 000,00
101 829,78
60 695,28
m2
0
28 000,00
58 950,47
60 864,94
ha
0
7,80
10,41
5,25
počet
0
30
26
13
počet
0
30
26
13
počet
0
2,00
10,00
1,00
ha
0
8,00
13,92
4,27
m2
0
24 650,00
46 109,53
12 235,00
m2
0
4 600,00
11 509,53
869,00
Oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center 5115001,2 5115311,2 5202131,2 650100 651100 651101
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
651103
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
m2
0
4 600,00
1 671,00
0,00
652000
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
ha
0
4,80
4,94
0,00
65
68
61
Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 5115001
Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem
počet
0
~ 42 ~
5115411 5202131 650100 651100 651101 651103 652000
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Počet podpořených projektů na ostatní města Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
počet
0
65
68
61
počet
0
43,00
60,00
56,50
ha
0
30,00
39,35
35,24
m2
0
60 350,00
55 720,25
48 460,28
2
0
11 400,00
15 496,76
10 512,78
m2
0
11 400,00
5 484,01
3 181,01
ha
0
2,00
2,87
3,06
100
96
36,35
23,55
40,34
37,65
58 950,47
60 864,94
9 825,35
9 580,92
2 649,74
2 649,74
2,60
2,19
m
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Počet podpořených projektů na rozvoj počet 0 100 venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 520215 projektů na udržitelný rozvoj venkovských počet 0 25,00 oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného 650100 ha 0 12,00 území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných 651500 m2 0 28 000,00 objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných 651501 m2 0 6 500,00 objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných 651503 objektů sociálních služeb a zdravotní péče m2 0 1 500,00 (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 652000 ha 0 1,00 zanedbaných areálů (brownfields) celkem Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * Cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“. 2 Hodnota udává závazek ze schválených dílčích projektů v rámci IPRM. 5121001
Naplňování indikátorů: V rámci prioritní osy 2 došlo závazkem příjemců k naplnění většiny indikátorů. Závazkem příjemců dosud zůstávají nenaplněny indikátory vycházející z počtu podpořených projektů. Jedná se o indikátor 511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst a v souvislosti s tím i 511500 Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem. Za tímto stavem lze spatřovat zejména časový posun schválení jednotlivých IPRM. Lze však předpokládat, že v rámci předložených žádostí v dosud neukončeném 27. kole výzvy pro předkládání projektových žádostí budou tyto indikátory naplněny. V rámci oblasti podpory 2.1 se uvedené zpoždění a nižší počet schválených projektů odráží pouze v nižších závazcích příjemců v případě indikátoru 651103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). V souvislosti s dosavadním nenaplněním indikátoru 651103 není dosud na 100 % plněn indikátor prioritní osy 2 651100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Pravděpodobně hlavním důvodem pro nenaplňování indikátoru 651103 jak v oblasti podpory 2.1, tak v oblasti podpory 2.2 je nižší poptávka i nízká úspěšnost projektů předkládaných NNO, které jsou hlavními předkladateli projektů zaměřených na regeneraci a revitalizaci pro sociální služby a zdravotní péči. NNO se potýkají s problémem nedostatku finančních prostředků potřebných pro předfinancování projektu, či využití externích expertních firem na zpracování a řízení projektů či vyčlenění kvalitních interních kapacit pro zajištění těchto činností. Z důvodu dosud neadekvátního plnění zejména indikátoru 651103, a také indikátoru 651101 v oblasti podpory 2.2 bylo vyhlášeno 28. kolo výzvy pro předkládání projektů, jejímž cílem je naplnění těchto indikátorů. Projekty, které jsou zaměřeny na aktivity naplňující tyto indikátory, bylo možné ŘO překládat od 17. 10. 2011 do 31. 1. 2012. K datu 30. 9. 2012 jsou tyto projekty v procesu administrace Smlouvy o poskytnutí dotace
~ 43 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
(tj. nedosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou a výše a cílové hodnoty indikátorů těchto projektů nejsou v tabulce č. 19 zahrnuty). Pokud bychom do indikátoru zahrnuly i schválené projekty bez podepsané smlouvy, přesto by cílová hodnota tohoto indikátoru byla naplněna pouze z cca 65 %. K naplňování ostatních indikátorů v oblastech podpory 2.2 a 2.3 dochází adekvátním způsobem. V rámci 2. revize ROP Severovýchod bylo vzhledem k dosavadnímu naplňování schváleno navýšení cílových hodnot těchto indikátorů prioritní osy 2, a to 65 01 00 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 52 02 13 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst a 52 02 15 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí).
2.2.4
Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory
Ve sledovaném období bylo potvrzeno zpoždění v čerpání alokovaných prostředků na úrovni jednotlivých IPRM (oblast podpory 2.1). Hlavním důvodem je časová náročnost administrativních postupů na straně předkladatele/nositele IPRM. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady. Finanční plnění za jednotlivé IPRM je dále sledováno s ohledem na plnění pravidla N+3/N+2. Bude-li plnění ohroženo, ŘO ROP Severovýchod přijme příslušná opatření (např. realokaci prostředků mezi IPRM). Finanční čerpání je průběžně sledováno v rámci měsíční analýzy a detailně jednou za čtyři měsíce jsou v rámci rozšířené analýzy aktualizovány Tabulky zjednodušeného sledování N+3/N+2. V návaznosti na možné riziko související s plněním pravidla N+3/N+2 přistoupil ŘO ROP Severovýchod k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM. Z tohoto důvodu byla v březnu 2011 vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Dále VRR stanovil na svém 29. zasedání dne 30. 9. 2011 podmínky čerpání IPRM SV/001, SV/002, SV/003, a to tak, že v rámci žádostí o platbu musí být k 30. 6. 2013 předloženo minimálně 75 % alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů, a zároveň k 31. 12. 2013 minimálně 93 % celkové alokace příslušného IPRM ze strukturálních fondů. Detailní informace o IPRM jsou součástí kapitoly 1.12 Pokrok v realizaci IPRM. V rámci ostatních oblastí podpory nebyly identifikovány žádné zásadní problémy.
2.2.5
Příklady úspěšných / charakteristických projektů
Oblast podpory 2.1 Název projektu: Obnova sportovišť Harcov Žadatel: Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci Projekt Obnova sportovišť Harcov řeší rekonstrukci dvou stávajících sportovišť v ulici Na Hrázi a na Dubovém vrchu v lokalitě liberecké čtvrti Harcov. Obě sportoviště jsou v majetku Technické univerzity v Liberci a jejich provozovatelem na základě dlouhodobé nájemní smlouvy, je Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci, který je neziskovou organizací veřejnoprávního charakteru. Projekt je dělen na dvě etapy: A- areál kurtů v ulici
~ 44 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Na Hrázi (rekonstrukce tenisových kurtů a budovy jejich zázemí), B - areál hřiště na Dubovém vrchu (rekonstrukce fotbalového hřiště, dostavba lanového centra a minigolfu). Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 04/2011 – 03/2012. Celkové výdaje: 15 562 356,50 Kč (626 025,04 EUR). Způsobilé výdaje: 15 367 004,02 Kč (618 166,62 EUR). Podpora ERDF: 13 061 953,41 Kč (525 441,63 EUR).
Oblast podpory 2.2 Název projektu: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas Žadatel: MĚSTO TRUTNOV Předmětem projektu je novostavba Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas. Realizací projektu vznikne multifunkční sál pro 391 - 641 diváků či účastníků. Tento sál umožňuje proměnné nastavení prostor ve variantě divadlo - kukátková scéna, divadlo - amfiteátr, konferenční sál, koncertní sál, plesový sál. V prvním patře budou sloužit další prostory, které lze operativně propojovat či rozdělovat na 6 kluboven pro 20 osob až na jednací místnosti pro 60 - 80 osob. Ve druhém patře pak budou k dispozici dvě velké zkušebny, které jdou opět propojit na menší koncertní sál. Ve třetím patře vzniknou kancelářské prostory pro zaměstnance zařízení a zázemí pro zvukaře, osvětlovače a tlumočníky. Výstavba společenského centra reaguje na výrazně neuspokojenou poptávku obyvatel Trutnovska po společenském vyžití, poslouží k podpoře spolkové činnosti, aktivit NNO a amatérských umělců, doplňkově poslouží k pořádání komerčních akcí - konferencí, sympózií, zasedání atd.
~ 45 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 10/2008 – 09/2010. Celkové výdaje: 479 081 872,76 Kč (19 271 968,81 EUR). Způsobilé výdaje: 455 051 073,56 Kč (18 305 284,75 EUR). Podpora ERDF: 168 368 897,22 Kč (6 772 955,36 EUR).
Oblast podpory 2.3 Název projektu: Revitalizace centra volnočasových aktivit České Heřmanice Žadatel: Obec České Heřmanice Předmětem projektu je revitalizace centra volnočasových aktivit, které se nachází u ZŠ v Českých Heřmanic. Součástí projektu je odstranění současných nevyhovujících prolézaček a hřiště i běžecké dráhy s nevhodným povrchem. Na jejich místě bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tenisová a horolezecká cvičná stěna, běžecká dráha a sektor pro skok daleký. Areál bude doplněn dřevěným altánem. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 09/2008 – 07/2009. Celkové výdaje: 5 181 637,09 Kč (208 441,09 EUR). Způsobilé výdaje: 5 065 718,00 Kč (203 778,03 EUR). Podpora ERDF: 4 305 859,92 Kč (173 211,31 EUR).
~ 46 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Prioritní osa 3 – Cestovní ruch
2.3 2.3.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory
Cílem prioritní osy je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a zaměstnanosti prostřednictvím využití stávajícího potenciálu regionu a zlepšením kvality a rozsahu infrastruktury a služeb cestovního ruchu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje. Je třeba usilovat o to, aby se cestovní ruch stal jedním z faktorů snižujících negativní regionální disparity. Prioritní osa 3 - Cestovní ruch se skládá z oblastí podpory: 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, 3.2 – Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. 2.3.1.1
Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory
Zvýšit kvalitu a rozšířit spektrum infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. Zvýšit kvalitu služeb cestovního ruchu a jejich efektivní koordinace. 2.3.1.2
Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory
Oblast podpory 3.1 Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu. Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR. Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit.
~ 47 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 3.2 Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti CR. Podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním ruchu. Marketingová podpora cestovního ruchu. Budování a rozvoj informačních systémů CR. Podpora produktů a programů CR. 2.3.1.3
Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory
Kraje (OP 3.1, 3.2). Obce (OP 3.1, 3.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (OP 3.1, 3.2). Dobrovolné svazky obcí (OP 3.1, 3.2). NNO(OP 3.1, 3.2). Zájmová sdružení právnických osob (OP 3.1, 3.2). Podnikatelské subjekty (OP 3.1).
2.3.2
Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory
Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu 30. 9. 2012 a k datu 30. 4. 2012, tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 3. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, nebyla v prioritní ose 3 předložena žádná projektová žádost o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod a nebyla podepsána žádná Smlouva o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 295,4 mil. Kč (EU + národní zdroje), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 302,8 mil. Kč (EU + národní zdroje). V rámci prioritní osy 3 nebyly během sledovaného období předloženy EK žádné certifikované výdaje.
~ 48 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 20: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 3 Celková alokace podpory 2007 - 2013 Oblast podpory
mil. CZK
mil. EUR
a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
mil. EUR
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
mil. CZK
%
f
f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK
%
g
g/a
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
Aktuální MV (data k 30. 9. 2012) PO 3
3 902,0
157,0
442
11 449,5
293,4%
460,6
165
4 013,5
102,9%
159,9
2 407,4
61,7%
95,3
2 337,7
59,9%
92,5
1 605,6
41,1%
63,5
3.1.
3 581,7
144,1
376
10 994,3
307,0%
442,3
116
3 742,4
104,5%
149,1
2 256,6
63,0%
89,3
2 191,7
61,2%
86,7
1 510,6
42,2%
59,7
3.2.
320,3
12,9
66
455,2
142,1%
18,3
49
271,1
84,6%
10,8
150,7
47,0%
6,0
146,0
45,6%
5,8
95,1
29,7%
3,8
Předchozí MV (data k 30. 4. 2012) * PO 3
3 887,7
157,0
442
11 449,5
294,5%
462,1
172
4 262,3
109,6%
172,0
2 111,9
54,3%
85,2
2 035,0
52,3%
80,5
1 609,2
41,4%
63,6
3.1.
3 570,5
144,1
376
10 994,3
307,9%
443,7
123
3 990,2
111,8%
161,0
1 985,3
55,6%
80,1
1 913,3
53,6%
75,7
1 514,1
42,4%
59,8
3.2.
317,2
12,9
66
455,2
143,5%
18,4
49
272,1
85,8%
11,0
126,6
39,9%
5,1
121,7
38,4%
4,8
95,1
30,0%
3,8
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. * Směnný kurz platný pro příslušnou Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor k 30. 4. 2012, tzn. 24,778 CZK/EUR. Pokles částky certifikovaných výdajů předložených EK k 30.9. 2012 oproti stavu k 30.4. 2012 ve sloupci „h“ je způsoben tím, že údaje k 30.4. 2012 nezohledňovaly vratky. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~ 49 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 21 uvádí ukončené výzvy, u kterých již proběhlo schvalování projektů Výborem Regionální rady, v rámci prioritní osy 3 do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. Ve sloupci „Datum schválení VRR“ je pak uveden datum zasedání Výboru Regionální rady, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 21: Ukončené výzvy se schválenými projekty - prioritní osa 3 Alokace na výzvu z EU
Číslo kola výzvy
Termín výzvy
Datum schválení VRR
Oblast podpory CZK
EUR
od
do
17.12.2007
28.3.2008
30.6.2008
26.10.2009
29.1.2010
19.10.2010 *
3.1.
1 364 237 946
54 879 036
3.2.
97 928 226
3 939 347
3.1.
1 600 000 000
64 363 007
3.2.
125 000 000
5 028 360
15.
3.1.
74 000 000
2 976 789
9.11.2009
29.1.2010
19.10.2010 *
24.
3.1.
80 000 000
3 218 150
28.5.2010
10.1.2011
20.6.2011
3 341 166 172
134 404 689
2.
14.
Celkem
* Schváleno VRR s účinností k 22.9.2010.
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
Tabulka č. 22 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 3, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“.
~ 50 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 22: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 3 NUTS II Severovýchod Číslo kola výzvy
Oblast podpory
Zaregistrované projekty Počet
2. 14.
Schválené projekty
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
135
3 684 216 972
148 204 553
231
5 031 820 521
Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
50
1 341 833 218
53 977 763
202 414 438
78
2 223 292 590
Počet
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
42
1 123 179 641
45 182 012
89 436 123
70
1 732 003 771
69 673 107
3.1. 15.
A
3
131 011 922
5 270 201
1
73 930 626
2 973 998
1
73 012 689
2 937 073
24.
B
7
123 221 928
4 956 834
4
99 166 008
3 989 139
4
85 877 624
3 454 589
2.
28
225 654 459
9 077 375
15
96 970 292
3 900 812
15
77 128 825
3 102 652
14.
38
160 603 623
6 460 583
34
147 609 797
5 937 882
34
143 028 508
5 753 591
442
9 356 529 425
376 383 983
182
3 982 802 530
160 215 718
166
3 234 231 059
130 103 023
3.2.
Celkem PO3 A
Řízená PK
B
Řízená KHK
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
~ 51 ~
2.3.3
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok v naplňování indikátorů
Tabulka č. 23 uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 3 k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 23: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 3 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Výchozí hodnota indikátoru
Cílová hodnota indikátoru*
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Prioritní osa 3 Cestovní ruch 5112001 520212 610110 630100 632200
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů
počet
0
120
165
81
počet
0
331,00
513,15
261,44
km
0
100,00
176,86
84,18
počet
0
1 450
2 304
1 162
počet
0
20
33
8
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 5112001 520212
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
0
90
116
61
počet
0
316,00
498,15
248,44
610110
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
km
0
100,00
176,86
84,18
630100
Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
počet
0
1 450
2 304
1 162
632200
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
počet
0
20
33
8
49
20
15,00
13,00
Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního počet 0 30 ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 520212 počet 0 15,00 projektů na rozvoj cestovního ruchu Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“. 5112001
Naplňování indikátorů: Vzhledem k závazku příjemců a stanoveným cílovým hodnotám indikátorů v rámci prioritní osy 3, respektive oblastí podpory 3.1 a 3.2 již došlo k naplnění cílových hodnot všech indikátorů závazkem příjemců. V případě některých indikátorů prioritní osy 3 docházelo k přeplňování cílových hodnot indikátorů závazkem příjemce. Z tohoto důvodu bylo v rámci 2. revize ROP schváleno navýšení cílových hodnot, které byly závazkem příjemců přeplňovány. Jednalo o indikátory 610110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu, 630100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a 632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů.
~ 52 ~
2.3.4
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory
V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.5 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.
2.3.5
Příklady úspěšných / charakteristických projektů
Oblast podpory 3.1 Název projektu: Obnova turistické chaty na Suchém vrchu Žadatel: CVS Žamberk s.r.o. Popis projektu (dle projektové žádosti): Projekt spočívá v komplexní rekonstrukci turistické chaty na Suchém vrchu vedoucí k obnově činnosti chaty pro jejím vyhoření v roce 2003. Chata na Suchém vrchu byla postavena v letech 1926-28 a patřila k malému počtu unikátních hřebenových turistických chat v celé ČR. Projekt respektuje jak její historické ztvárnění, tak i historický obsah její činnost , kterým bylo poskytování služeb základní infrastruktury cestovního ruchu. Současně s tím řeší potřeby regionálního turistického trhu, kdy přispívá k integrovanému řešení hlavních produktů regionu zaměřených na pevnostní turistiku, sjezdové a běžecké lyžování a další formy aktivní turistiky. Zároveň zaplňuje místo na trhu CR v nabídce nadstandardního ubytování a stravování. Realizací projektu vznikne ubytovací kapacita - 10 apartmánů a 28 místech doplněné nabídkou wellness a stravovací provozyrestaurace s více jak 55 místy a provoz rychlého občerstvení. Aktuální stav projektu: Realizace projektu ukončena Období realizace: 04/2011 – 06/2012. Celkové výdaje: 43 803 111,91 Kč (1 762 062,51 EUR). Způsobilé výdaje: 41 527 502,75 Kč (1 670 521,85 EUR). Podpora ERDF: 21 179 026,40 Kč (851 966,14 EUR).
~ 53 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 3.2 Název projektu: Novopacko – kraj zkamenělých stromů Žadatel: Město Nová Paka Zhotovení devíti propagačních produktů (pohlednice, mapa obcí ve formátu A2, stolní kalendář 2010, oboustranná mapa Novopacka A2, pexeso, puzzle, 3x propagační kniha). Rozmístění mobilních propagačních panelů do turistických cílů v území, 2x účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, vytvoření šesti designových manuálů k presentaci jednotlivých obcí a celého Novopacka. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 08/2008 – 04/2010. Celkové výdaje: 2 638 115,10 Kč (106 123,14 EUR). Způsobilé výdaje: 2 638 115,10 Kč (106 123,14 EUR). Podpora ERDF: 2 242 397,82 Kč (90 204,67 EUR).
~ 54 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí
2.4 2.4.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory
Tato prioritní osa je koncipována jako důležitý nástroj pro zlepšování podnikatelského prostředí v regionu. Její dvě oblasti podpory byly navrženy jako podpory do zlepšení infrastruktury pro podnikání a podpory rozvoje spolupráce firem se vzdělávacími institucemi a úřady práce. Soustředěné úsilí je věnováno podpoře investic, jejichž výsledkem bude nové či obnovené využití v současnosti nevyužitých nebo málo využitých areálů a objektů, v řadě případů zdevastovaných za účelem podpory nových ekonomických aktivit a zvyšování zaměstnanosti. Součástí úsilí je zlepšování prostředí pro lepší a snazší pracovní uplatnění absolventů škol. Prioritní osa 4 – Rozvoj podnikatelského prostředí se skládá z oblastí podpory: 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, 4.2 – Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. 2.4.1.1
Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory
Zlepšit podnikatelskou infrastrukturu prostřednictvím rozvoje podnikatelských nemovitostí. Zlepšit pracovní uplatnění absolventů škol, lépe využít potenciál regionu v oblasti komercionalizace výstupů výzkumu a vývoje. 2.4.1.2
Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory
Oblast podpory 4.1 Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit. Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu.
~ 55 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 4.2 Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností. Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů. 2.4.1.3
Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory
Podnikatelské subjekty (OP 4.1). Kraje (OP 4.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (OP 4.2). Střední školy (OP 4.2).
2.4.2
Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory
Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu 30. 9. 2012 a k datu 30. 4. 2012, tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 4. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu přebraného z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, bylo v prioritní ose 4 předloženo 22 projektových žádostí o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Nebyla podepsána žádná Smlouva o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 38,0 mil. Kč (EU + národní zdroje), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 66,8 mil. Kč (EU + národní zdroje). V rámci prioritní osy 4 nebyly během sledovaného období předloženy EK žádné certifikované výdaje.
~ 56 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 24: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 4 Celková alokace podpory 2007 - 2013 Oblast podpory
mil. CZK
mil. EUR
a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
%
d
e
e/a
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
mil. EUR
mil. CZK
%
f
f/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK
%
g
g/a
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK
%
h
h/a
mil. EUR
Aktuální MV (data k 30. 9. 2012) PO 4
765,3
30,8
100
1 211,1
158,3%
48,7
53
661,9
86,5%
26,5
369,1
48,2%
14,7
362,2
47,3%
14,4
241,9
31,6%
9,6
4.1.
413,2
16,6
31
775,1
187,6%
31,2
17
426,6
103,2%
17,1
243,6
59,0%
9,7
238,3
57,7%
9,5
185,5
44,9%
7,4
4.2.
352,1
14,2
69
436,0
123,8%
17,5
36
235,2
66,8%
9,4
125,6
35,7%
4,9
124,0
35,2%
4,9
56,4
16,0%
2,2
Předchozí MV (data k 30. 4. 2012) * PO 4
760,7
30,8
78
1 088,0
143,0%
43,9
53
671,3
88,2%
27,1
331,1
43,5%
13,4
295,5
38,8%
11,8
242,7
31,9%
9,7
4.1.
411,3
16,6
31
775,1
188,5%
31,3
17
429,7
104,5%
17,3
226,8
55,1%
9,2
208,7
50,7%
8,4
186,3
45,3%
7,5
4.2.
349,4
14,2
47
312,9
89,6%
12,6
36
241,6
69,1%
9,8
104,3
29,9%
4,2
86,8
24,8%
3,4
56,4
16,1%
2,2
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. * Směnný kurz platný pro příslušnou Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor k 30. 4. 2012, tzn. 24,778 CZK/EUR. Pokles částky certifikovaných výdajů předložených EK k 30.9. 2012 oproti stavu k 30.4. 2012 ve sloupci „h“ je způsoben tím, že údaje k 30.4. 2012 nezohledňovaly vratky. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci "Celková alokace podpory 2007 - 2013" jsou uvedeny alokace dle Programového dokumentu ROP Severovýchod 2007 - 2013 verze 3.0. - Ve sloupci "Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (dodatkem)" jsou uvedeny počty podepsaných Smluv (nikoliv dodatků) a částky v rámci podepsaných Smluv případně dodatků. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~ 57 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 25 uvádí ukončené výzvy, u kterých již proběhlo schvalování projektů Výborem Regionální rady, v rámci prioritní osy 4 do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. Ve sloupci „Datum schválení VRR“ je pak uveden datum zasedání Výboru Regionální rady, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 25: Ukončené výzvy se schválenými projekty VRR - prioritní osa 4 Alokace na výzvu z EU
Číslo kola výzvy
Termín výzvy
Datum schválení VRR
Oblast podpory CZK
EUR
od
do
1.4.2008
30.5.2008
22.9.2008
4.1.
222 283 959
8 941 790
4.2.
53 561 322
2 154 605
12.
4.1.
250 000 000
10 056 720
23.3.2009
31.8.2009
18.12.2009
21.
4.2.
47 500 000
1 910 777
1.4.2010
30.9.2010
21.1.2011
85 000 000
3 419 285
30.3.2012
15.6.2012
-
658 345 281
26 483 176
5.
32.
4.2. Celkem
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
Tabulka č. 26 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 4, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.), došlo ke snížení počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“.
~ 58 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 26: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 4 NUTS II Severovýchod Oblast podpory
Číslo kola výzvy
Zaregistrované projekty Počet
Schválené projekty
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
5.
6
147 137 758
5 918 893
5
129 779 679
5 220 632
4
92 225 167
3 709 931
12.
25
511 702 911
20 584 211
13
273 116 392
10 986 620
13
260 544 373
10 480 887
5.
16
73 727 356
2 965 821
13
53 383 927
2 147 469
13
48 094 188
1 934 679
21.
31
192 229 940
7 732 811
23
157 057 076
6 317 916
23
146 856 484
5 907 578
32.
22
104 657 579
4 210 048
0
0
0
0
0
0
100
1 029 455 544
41 411 784
54
613 337 073
24 672 637
53
547 720 212
22 033 075
4.1.
4.2.
Celkem PO4 Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
~ 59 ~
2.4.3
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok v naplňování indikátorů
Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů ROP Severovýchod uvádí naplňování indikátorů k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 27: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 4 Kód indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Úplný název indikátoru
Výchozí hodnota indikátoru
Cílová hodnota indikátoru*
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 5131001 516121 520221 650100 652000
Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
počet
0
58
53
40
tis. Kč
0
728 000,00
N/A
205 744,36
počet
0
70,00
89,00
20,00
ha
0
4,50
3,50
0,49
ha
0
4,50
5,06
1,55
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Počet podpořených projektů zaměřených na počet 0 16 17 10 rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na 516121 vytváření průmyslových zón a revitalizaci tis. Kč 0 728 000,00 N/A 205 744,36 brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v 520221 rámci projektů na rozvoj podnikatelského počet 0 62,00 81,00 16,00 prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného 650100 ha 0 4,50 3,50 0,49 území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo 652000 ha 0 4,50 5,06 1,55 zanedbaných areálů (brownfields) celkem Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Počet podpořených projektů zaměřených na 5131001 počet 0 42 36 30 rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v 520221 rámci projektů na rozvoj podnikatelského počet 0 8,00 8,00 4,00 prostředí celkem Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“. 2 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Financování projektu ukončeno“, z tohoto důvodu není sledován „závazek příjemce“. 5131001
Naplňování indikátorů: Vzhledem k alokaci schválených projektů realizovaných v rámci prioritní osy 4, respektive oblastí podpory 4.1 a 4.2 dochází k výraznějšímu nenaplňování pouze v případě indikátoru 516121 Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields, 650100 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území a 513100 Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí. Naplnění indikátorů 650100 a 513100 lze předpokládat po schválení projektů předkládaných v rámci 32. kola výzva, které bylo ukončeno ke dni 15. 6. 2012. Dotyčné projekty ještě nedosáhly stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou, a tudíž nejsou obsaženy v tabulce č. 27. Indikátor 516121 však s největší pravděpodobností nebude naplněn.
~ 60 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Ostatní indikátory prioritní osy 4, respektive oblastí podpory 4.1 a 4.2 jsou plněny adekvátním způsobem a závazkem příjemců již byly jejich cílové hodnoty naplněny.
2.4.4
Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory
V rámci oblastí podpory nebyly identifikovány závažné specifické problémy. Výčet obecných problémů a přijatých opatření je uveden v rámci podkapitoly 1.5 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu a přijatá opatření řídícího orgánu.
2.4.5
Příklady úspěšných / charakteristických projektů
Oblast podpory 4.1 Název projektu: Rekonstrukce brownfieldu v Maršovicích Žadatel: TEXO PLUS s.r.o. Popis projektu (dle projektové žádosti): Společnost TEXO PLUS s.r.o. byla založena v roce 1994. Po celou dobu své 15tileté činnosti zajišťuje služby v oblasti výstavnictví a služeb v reklamní propagaci. V rámci zajištění svého budoucího růstu chce společnost sloučit své dvě provozovny, ve kterých je v nájmu (kanceláře a externí sklady) do jednoho místa. Za tímto účelem chce koupit brownfield - bývalý průmyslový objekt, který je již delší dobu opuštěný a nevyužitý. Původně v tomto objektu byla výroba skleněné bižuterie. Objekt tvoří dvě propojené budovy kanceláří a skladů. Předmětem projektu je nákup tohoto objektu, jeho kompletní stavební rekonstrukce, včetně nové elektroinstalace, výměny vytápění, jakož i kompletní zateplení. Mezi další plánované investice je počítáno s investicemi do kancelářského vybavení a ostatních zařízení, které rozšíří komplexnost stávajících služeb. Projekt počítá s vytvořením min. 2 pracovních míst a je plně v souladu s rozvojem obce Maršovice u Jablonce nad Nisou, kde se objekt nachází. Aktuální stav projektu: Výdaje projektu certifikovány Období realizace: 08/2009 – 09/2010. Celkové výdaje: 16 381 772,00 Kč (658 987,57 EUR). Způsobilé výdaje: 13 084 699,00 Kč (526 356,61 EUR). Podpora ERDF: 6 673 196,32 Kč (268 441,86 EUR).
~ 61 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 4.2 Název projektu: Virtuální realita – cesta do budoucnosti nejen ve stavebnictví Žadatel: Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 Popis projektu (dle projektové žádosti): V současné době přibývá i na školách technického zaměření počet žáků s horším prostorovým viděním, přestože u nich nechybí patřičný talent. Náš projekt si klade za cíl vybudování učebny virtuální reality - pasivní stereo 3D projekce - prohlubující prostorové vidění žáků v různých vyučovaných předmětech, zejména pak v deskriptivní geometrii, v konstrukcích pozemních staveb, v architektuře. Tato aplikace umožní navíc pomocí CAD programů převod vytvořeného projektu do 3D. Zobrazení obrazu za pomoci 3D technologií může pomoci žákům lépe si představit průniky těles, mimoběžné přímky, konstrukci krovu nebo schodiště a další objekty, se kterými se na naší škole setkávají již v prvním ročníku. Trénink prostorového vidění žáků uskutečňujeme v současnosti (v omezené formě) pomocí grafického programu ArchiCAD. Za dobu pěti let jsme ověřili, že 3D model konstruovaného objektu skutečně velmi pomáhá žákům rozvíjet vnímání prostoru a buduje představivost možných řešení v reálném světě. Aktuální stav projektu: Financování projektu ukončeno Období realizace: 07/2011 – 09/2011. Celkové výdaje: 4 470 636,00 Kč (179 421,12 EUR). Způsobilé výdaje: 4 470 636,00 Kč (179 839,74 EUR). Podpora ERDF: 3 800 040,60 Kč (152 863,78 EUR).
~ 62 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Prioritní osa 5 – Technická pomoc
2.5 2.5.1
Stručná informace o zaměření prioritní osy / oblasti podpory
Prioritní osa Technická pomoc je v souladu s legislativním rámcem pro strukturální fondy zaměřena na podporu řízení a implementaci ROP Severovýchod. Je průřezovou osou a dotýká se všech prioritních os a oblastí podpor ROP Severovýchod. V rámci prioritní osy Technická pomoc jsou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a propagace regionálního operačního programu a zvyšování absorpční kapacity regionu. Prioritní osa 5 – Technická pomoc: 5.1 – Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP, 5.2 – Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. 2.5.1.1
Uvedení specifického cíle prioritní osy / oblasti podpory
Zajistit optimální administrativní kapacitu za účelem efektivní a bezproblémové realizace programu. Zajistit dostatečnou absorpční kapacitu v regionu. 2.5.1.2
Příklady typových projektů / aktivit podporovaných v rámci oblasti podpory
Oblast podpory 5.1 Řízení a implementace programu. Monitorování a hodnocení. Kontrola a kontrolní systémy. Informování a publicita.
~ 63 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 5.2 Poskytování informací, poradenských a konsultačních služeb v rámci asistence pilotním projektům. Podpora tvorby, přípravy a realizace projektů v ROP Severovýchod. Analýzy absorpční kapacity v regionu soudržnosti Severovýchod. 2.5.1.3
Výčet typových oprávněných příjemců (skupin příjemců) v rámci prioritní osy / oblasti podpory
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - řídící orgán ROP (u OP 5.1). Kraje (u OP 5.2). Organizace zřizované nebo zakládané kraji (u OP 5.2).
2.5.2
Pokrok v realizaci prioritní osy / oblasti podpory
Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 znázorňuje pokrok čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod k datu 30. 9. 2012 a k datu 30. 4. 2012, tzn. porovnání čerpání finančních prostředků z ROP Severovýchod v rámci aktuálního a minulého sledovaného období. Data jsou přebrána z IS MSC2007. Tabulka obsahuje údaje za jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 5. Finanční prostředky se skládají z příspěvku EU a národních veřejných zdrojů. Směnný kurz, který byl použit pro přepočet finančních prostředků, odpovídá měsíčnímu kurzu převzatého z IS MSC2007, tzn. 24,859 CZK / EUR. V případě prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO a certifikovaných výdajů předložených EK je vždy použit měsíční kurz EK ke dni zaúčtování těchto finančních prostředků v IS VIOLA. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou Pokud pro projekt zahrnutý do sloupce „Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou“ existuje dodatek, pak je za tento projekt započtena částka dle dodatku. Pokrok v rámci sledovaného období V rámci sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, bylo v prioritní ose 5 předloženy 2 projektové žádosti o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod. Nebylo vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proplaceno bylo 2,5 mil. Kč (EU + národní zdroje), prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO činí částku ve výši 17,8 mil. Kč (EU + národní zdroje). V rámci prioritní osy 5 nebyly během sledovaného období předloženy EK žádné certifikované výdaje. Rovněž byla ve sledovaném období předložena první a druhá monitorovací zpráva u projektů Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2012 a Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2012.
~ 64 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 28: Pokrok čerpání v rámci prioritní osy 5 Celková alokace podpory 2007 - 2013 Oblast podpory
mil. CZK
mil. EUR
a
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem)
Podané žádosti
počet
mil. CZK
%
b
c
c/a
mil. EUR
počet
mil. CZK
d
a
%
Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh)
mil. EUR
mil. CZK
%
b
c
c/a
Souhrnné žádosti zaúčtované PCO
mil. EUR
mil. CZK
%
g
a
mil. EUR
Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek)
mil. CZK
%
mil. EUR
b
c
c/a
Aktuální MV (data k 30. 9. 2012) PO 5
581,6
23,2
40
599,0
103,0%
24,1
37
458,7
78,9%
18,2
342,4
58,9%
13,5
292,3
50,3%
11,5
220,4
37,9%
8,7
5.1.
527,1
21,0
39
542,8
103,0%
21,8
36
402,5
76,4%
16,0
312,2
59,2%
12,4
262,1
49,7%
10,3
196,4
37,3%
7,7
5.2.
54,6
2,2
1
56,3
102,9%
2,3
1
56,2
102,9%
2,2
30,2
55,4%
1,2
30,2
55,3%
1,2
24,0
44,0%
0,9
93,0%
21,5
38
460,0
80,0%
18,5
391,3
68,1%
15,8
274,5
47,8%
10,8
220,4
38,4%
8,7
Předchozí MV (data k 30. 4. 2012) * PO 5
574,7
23,2
38
534,3
5.1.
520,9
21,0
37
478,0
91,8%
19,2
37
403,8
77,5%
16,2
363,6
69,8%
14,7
246,8
47,4%
9,7
196,4
37,7%
7,7
5.2.
53,8
2,2
1
56,3
104,7%
2,3
1
56,2
104,5%
2,3
27,7
51,5%
1,1
27,7
51,5%
1,1
24,0
44,6%
1,0
Poznámka: - Směnný kurz: 24,859 CZK/EUR. * Směnný kurz platný pro příslušnou Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor k 30. 4. 2012, tzn. 24,778 CZK/EUR. V rámci údajů ve sloupci "Proplacené prostředky příjemcům" (data k 30. 4. 2012) jsou u oblasti podpory 5.1. zahrnuty pouze zálohy, přeplatky zde nejsou zohledněny. - Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů. - Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemců“ jsou k 30. 9. 2012 nově zahrnuty vratky. Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012.
~ 65 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 29 uvádí ukončené výzvy, u kterých již proběhlo schvalování projektů Výborem Regionální rady, v rámci prioritní osy 5 do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. Ve sloupci „Datum schválení VRR“ je pak uveden datum zasedání Výboru Regionální rady, na kterém byly schvalovány projekty z příslušného kola výzvy. Tabulka č. 29: Ukončené výzvy se schválenými projekty VRR - prioritní osa 5 Alokace na výzvu z EU
Číslo kola výzvy
Termín výzvy
Datum schválení VRR
Oblast podpory CZK
EUR
od
do
1.
5.1.
124 181 540
4 995 436
17.9.2007
31.12.2007
21.11.2007
3.
5.1.
153 365 597
6 169 419
7.1.2008
31.12.2008
19.12.2008
4.
5.2.
47 812 500
1 923 348
1.4.2008
30.4.2008
30.6.2008
13.
5.1.
100 000 000
4 022 688
15.4.2009
18.12.2009
17.6.2009, 6.11.2009
20.
5.1.
80 000 000
3 218 150
11.1.2010
31.12.2010
21.6.2010, 11.11.2010
26.
5.1.
80 000 000
3 218 150
10.1.2011
30.12.2011
10.11.2011
70 000 000
2 815 882
6.2.2012
31.12.2012
-
655 359 637
26 363 073
30.
5.1. Celkem
Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
Tabulka č. 30 obsahuje přehled všech zaregistrovaných a schválených projektů v rámci prioritní osy 5, a to od začátku programovacího období do konce sledovaného období, tzn. do 30. 9. 2012. K naplnění tabulky byly využity údaje z IS ŘO (IS MONIT7+). Sloupec „Schválené projekty“ představuje počty a požadavky všech projektů schválených Výborem Regionální rady. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených projektů Výborem Regionální rady, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (odstoupení žadatele z realizace), došlo ke snížení počtu projektů schválených Výborem Regionální rady. Tento aktuální stav počtů a finančních požadavků schválených projektů je uveden ve sloupci „Aktuální stav schválených projektů“.
~ 66 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 30: Zaregistrované a schválené projekty v rámci prioritní osy 5 NUTS II Severovýchod Oblast podpory
Číslo kola výzvy
Zaregistrované projekty Počet
Schválené projekty
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Aktuální stav schválených projektů
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
Počet
Příspěvek EU (CZK)
Příspěvek EU (EUR)
1.
8
28 774 385
1 157 504
8
28 774 385
1 157 504
8
28 774 385
1 157 504
3.
18
134 236 531
5 399 917
18
134 236 531
5 399 917
18
102 643 246
4 129 017
13.
5
59 745 973
2 403 394
5
59 745 973
2 403 394
5
59 745 973
2 403 394
20.
4
129 124 350
5 194 270
4
37 443 190
1 506 223
3
36 339 040
1 461 806
26.
2
59 547 900
2 395 426
2
59 547 900
2 395 426
2
59 547 900
2 395 426
30.
2
64 764 000
2 605 254
0
0
0
0
0
0
4.
1
47 812 500
1 923 348
1
47 812 500
1 923 348
1
47 779 494
1 922 020
524 005 639
21 079 11321 259 413
38
367 560 480
14 785 811
37
334 830 039
13 469 168
5.1.
5.2. Celkem PO5 Zdroj: Řídící orgán k 30. 9. 2012.
40
~ 67 ~
2.5.3
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pokrok v naplňování indikátorů
Tabulka č. 31 uvádí naplňování indikátorů prioritní osy 5 k datu 30. 9. 2012. Data jsou přebrána z IS MSC2007.Hodnoty ve sloupci „Dosažená hodnota“ odpovídají aktuálním dosaženým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu P45 Projekt v realizaci se schválenou MZ/HoP a výše). Hodnoty ve sloupci „Závazek příjemce“ odpovídají plánovaným cílovým hodnotám indikátorů (projekty ve stavu stavu P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou a výše). Tabulka č. 31: Pokrok plnění indikátorů v rámci prioritní osy 5 Kód indikátoru
Úplný název indikátoru
Měrná jednotka indikátoru
Výchozí hodnota indikátoru
Cílová hodnota indikátoru*
Dosažená hodnota indikátoru
Závazek příjemce
Prioritní osa 5 Technická pomoc 5141001
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc
počet
0
40
37
34
710200
Počet zasedání řídících a poradních orgánů
počet
0
80
80
120
710500
Realizace evaluačních studií a zpráv celkem
počet
0
20
14
14
711101
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
počet
0
100
160
208
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 5141001
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc
počet
0
39
36
34
710200
Počet zasedání řídících a poradních orgánů
počet
0
80
80
120
710500
Realizace evaluačních studií a zpráv celkem
počet
0
20
14
14
711101
Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí
počet
0
70
65
119
0
1
1
0
95
89
Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod 5141001
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc
počet
Počet uskutečněných školení, seminářů, 711101 počet 0 30 workshopů a konferencí Zdroj: IS MSC2007 - k datu 30. 9. 2012. * cílová hodnota indikátoru je stanovena v Programovém dokumentu, resp. Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod. 1 Dosažená hodnota indikátoru je monitorována od stavu „Realizace projektu ukončena“.
Naplňování indikátorů: Vzhledem k alokaci schválených projektů realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastí podpory 5.1 a 5.2, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot indikátorů.
2.5.4
Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblastí podpory
Oblast podpory 5.1 V listopadu 2011 byly Výborem regionální rady schváleny dva nové projekty technické pomoci na rok 2012 – „Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2012“ a „Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2012“, které navazují na stejné projekty z předchozího roku. Jejich realizace úspěšně probíhá. Dalším pozitivem je skutečnost, že v průběhu roku 2012 nenastala potřeba zrealizovat ad-hoc projekty. Díky citlivému hospodaření se nám daří vytvářet úspory v rozpočtu.
~ 68 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Oblast podpory 5.2 V rámci oblasti podpory nebyly identifikovány závažné problémy. Pozitivem zaměření oblasti podpory je zvyšování absorpční kapacity regionu prostřednictvím použití specifického nástroje tzv. asistence pilotním projektům. Hlavním cílem asistence pilotním projektům je rozvoj lidských zdrojů potřebných pro kvalitní přípravu projektů, pro realizaci úspěšných projektů, pro úspěšné čerpání finančních prostředků a efektivní využití prostředků směřující k naplnění cílů programu ROP Severovýchod. Asistence pilotním projektům povede ke zvyšování schopnosti žadatelů a příjemců připravovat a realizovat projekty spolufinancované z ERDF prostřednictvím ROP Severovýchod pro programové období 2007 až 2013.
2.5.5
Příklady úspěšných / charakteristických projektů
Oblast podpory 5.1 Následující tabulka uvádí přehled realizovaných projektů v rámci oblasti podpory 5.1. Tabulka 32: Přehled realizovaných projektů technické pomoci v roce 2012, jež zahrnují projektové záměry rozdělené dle kódů intervence 85 a 86 Projekt: Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP Severovýchod 2012
Projekt: Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP Severovýchod 2012
Zahrnuté projektové záměry:
Zahrnuté projektové záměry:
Administrace a hodnocení projektů 2012, Monitoring 2012, Organizace MV, VRR 2012, Kontroly 2012, Audit 2012, Tvorba, řízení a realizace programu 2012, Technické zajištění funkce ŘO 2012, Personální zajištění programu 2012.
Evaluace 2012, Informování a publicita 2012.
Oblast podpory 5.2 Výbor Regionální rady schválil na svém 10. zasedání k podpoře projekt Posílení absorpční a administrativní kapacity (dále jen „PAAK“). PAAK (CZ.1.12/5.2.00/04.00378) je ojedinělým typem projektu, jenž komplexně řeší oblast podpory 5.2 na celém území NUTS II Severovýchod. Realizátorem projektu je Centrum evropského projektování, a.s., partnery jsou Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj. Globálním cílem projektu je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Specifickým cílem je spolupráce při tvorbě projektových žádostí a realizaci projektů, podpořených v rámci ROP Severovýchod. Cílem partnerství je zajištění hladkého a efektivního průběhu čerpání pomoci v rámci ROP Severovýchod prostřednictvím podpory kapacit na realizaci a administraci projektů, přičemž projekty by měly svou realizací maximální měrou přispět k rozvoji regionu a naplnění priorit programu ROP Severovýchod. Hlavním nástrojem spolupráce je poskytování asistence pilotním projektům. Cílem je využití pilotních projektů jako základu pro „best practices“, který směřuje k potenciálním i skutečným žadatelům nebo příjemcům podpory v rámci ROP Severovýchod. Svým zaměřením přispívá projekt k pozitivnímu ovlivnění maximálního počtu potenciálních žadatelů a příjemců dotace v ROP Severovýchod. Asistence pilotním projektům je realizována ve 2 fázích: 1. při přípravě, tj. při tvorbě projektových žádostí, které budou následně předkládány v rámci standardních výzev ROP Severovýchod (od identifikace projektového záměru přes přípravu a zpracování projektové žádosti).
~ 69 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
2. při realizaci a administraci, tj. při realizaci podpořených projektů v rámci ROP Severovýchod (realizace a administrace projektu, vyúčtování finančních prostředků, podání monitorovacích zpráv, řešení průřezových problémů). Asistence pilotním projektům je poskytována individuálně (poskytování odborných informací, poradenství, konzultací) a skupinově (pořádání vzdělávacích akcí zaměřených na podpory tvorby, přípravy a realizaci projektů na základě předávání zkušeností z realizace pilotních projektů, tvorba publikací). Příjemci odborné asistence budou recipročně prezentovat veřejnosti, resp. potenciálním žadatelům, své zkušenosti z průběhu zpracování projektových žádostí a realizace pilotních projektů (vytvoření základny pro „best practices“). Tím dojde k předávání zkušeností (know-how) dalším žadatelům nebo realizátorům projektů. Poskytovatelem asistence na území Královéhradeckého kraje je předkladatel projektu Centrum evropského projektování, a.s. Poskytovateli asistence na územích krajů Pardubického a Libereckého jsou dodavatelé, resp. Agentura regionální rozvoje, spol. s r.o. se sídlem v Liberci a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. Projekt sleduje: pozitivní šíření programu ROP Severovýchod, konkretizování přínosů ROP Severovýchod, podporu motivace a iniciace přípravy a realizace projektů, podporu realizace, řízení a úspěšného vyúčtování projektů, rozvoj lidských zdrojů souvisejících s realizací a vyúčtováním projektů. Doba realizace projektu PAAK byla původně naplánována od 15. února 2008 do 28. února 2013. Realizaci projektu se ale prodloužila do konce roku 2013 kvůli posunu vyhlášení výsledků 14. kola výzvy z oblasti podpory 3.1 a 3.2 a následným změnám u pilotních projektů z těchto oblastí podpory. Pilotním projektům z oblastí podpory 3.1 a 3.2 bude tedy možné poskytnout asistenci po celou dobu jejich realizace. Obrázek č. 1: Logo projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity
Hlavní aktivity PAAK v období 1. 5. 2012 – 30. 9. 2012: 1. Semináře (skupinová asistence) Za sledované období proběhl jeden otevřený seminář na téma Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost projektů v Hradci Králové. Seminář Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost projektů byl určen pro realizátory projektu financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem semináře bylo seznámit účastníky se závěrečnou monitorovací zprávou projektu a povinnostmi, které je budou čekat v období udržitelnosti. Hlavními tématy semináře bylo vykazování a kontrola indikátorů projektu, vytvořená pracovní místa a způsob sledování příjmů a výdajů projektu. Tato a další témata
~ 70 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
byla procvičena v rámci praktických workshopů na konkrétních případech. Pro praktický nácvik měli účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například závěrečnou monitorovací zprávu, zprávu o udržitelnost projektu, výkazy projektů generující příjmy apod. Přehled termínů uskutečněných seminářů projektu PAAK: Kraj
Seminář
Termín
HK
Řízení projektů, ZMZ a udržitelnost projektů
7. 6. 2012
Seminář byl ze strany účastníků velmi pozitivně hodnocen pro svou konkrétnost a užitečnost pro denní projektovou praxi. Výstupy ze seminářů, včetně tematických prezentací a doporučení, jsou uvedeny na webové stránce PAAK v sekci semináře – realizované semináře. 2. Webové stránky www.cep-rra.cz/paak poskytují komplexní a aktuální informace o dílčích aktivitách projektu, pilotních projektech a seminářích. 3. Pilotní projekty (individuální asistence) Dne 20. 6. 2012 byla podepsána se Statutárním městem Liberec Dohoda o poskytnutí asistence pilotnímu programu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. V současné době máme v projektu PAAK Královéhradeckého a Pardubického kraje.
44
pilotních
projektů
na
území
Libereckého,
o 15 projektům je poskytována asistence při přípravě
Z tohoto počtu podalo 7 projektů Žádost o poskytnutí dotace.
o 14 projektům je poskytována asistence při realizaci a administraci o 15 pilotních projektů je ve fázi udržitelnosti 1. Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici, 2. Areál firmy Baltaxia a.s. – adaptace a rekonstrukce skladového objektu, 3. Semily - Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí - II.etapa), 4. Regenerace historického centra Horní Branné, 5. Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany, 6. Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií, 7. Investice do vybavení učeben pro praktickou výuku SUPŠ a VOŠ Turnov, 8. Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím, 9. Safari kemp, 10. Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích, 11. Centrum bez bariér v Nové Pace, 12. Komplexní revitalizace veřejných prostor a budov obce Holovousy, 13. Cyklostezka Bezpráví – Choceň, 14. Sportovní areál Němčice, 15. Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu.
~ 71 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
3 Administrativní zajištění programu 3.1 3.1.1
Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Kontrola externími subjekty
Dne 28. 6. 2011 byla zahájena kontrola NKÚ zaměřená na peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty zaměřené na rozvoj městských a venkovských oblastí. Protokol z kontroly byl projednán s ŘO dne 21. 3. 2012. Následně dne 30. 3. 2012 podal ŘO proti závěrům uvedeným v protokolu námitky, přičemž rozhodnutí o námitkách obdržel 17. 5. 2012. ŘO na základě toho podal dne 1. 6. 2012 odvolání proti rozhodnutí o námitkách, přičemž kontrola NKÚ byla ukončena 16. 7. 2012 na základě usnesení Kolegia NKÚ. Na základě závěrů uvedených v protokolu z kontroly č. 11/18 po vypořádání námitek a odvolání, byla ve vztahu k šesti projektům konstatována níže uvedená kontrolní zjištění, přičemž většina z nich se týkala chybného postupu při zadávání veřejných zakázek. NKÚ vždy požaduje ve vztahu k pochybením v zadávání veřejných zakázek 100 % krácení dotace, nicméně Regionální rada postupuje podle evropských směrnic, a těm budou odpovídat i případné korekce. Na základě uvedeného byla u těchto projektů provedena kontrola. 1) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.3.00/10.00567 s názvem „Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“ NKÚ městu vytýká, že stavební práce, dodávky a služby u 11 stavebních objektů podrobně nerozepsalo, ale v rozpočtu je uvedlo jednou položkou jako komplety. Dostatečně tak nevymezilo část předmětu veřejné zakázky. Město tedy podle všeho čeká dle pokynů Evropské komise COCOF za toto pochybení 5 % krácení dotace vyplacené na dotčenou zakázku na dodavatele stavby. Částka odvodu včetně návrhu na jeho prominutí byla vyčíslena v rámci kontroly provedené ŘO, která byla již ukončena. Kontrolou ŘO bylo zjištěno ještě další pochybení, u kterého nebylo navrženo prominutí. Obě pochybení se týkaly stejných výdajů. Platební výměr na odvod byl stanoven ve výši 50 463 915,- Kč. Žádost o prominutí odvodu bude projednána Výborem Regionální rady (dále jen „VRR“) dne 1.10.2012. 2) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.3.00/02.00286 s názvem „Regenerace historického centra Huntířova“ NKÚ vytýká pochybení u dvou zakázek malého rozsahu, které se řídí pouze Pokyny pro zadávání veřejných zakázek, ne však zákonem o veřejných zakázkách. U obou zakázek byly podány vždy tři nabídky, pokaždé byla jedna vyřazena a dvě zůstaly v soutěži. Podle NKÚ měla obec u obou zakázek vyřadit, kromě vyřazených nabídek, i vítězné nabídky, protože v návrhu smlouvy (ta byla součástí nabídky) neměly uvedeny 3, resp. 4 body, které si obec v zadávacích podmínkách vymínila (šlo o povinnost strpět kontroly, archivovat dokumentaci, poskytovat podklady pro monitorovací zprávy a měsíční účtování). Podle NKÚ šlo o srovnatelné nedostatky (vítěz versus vyřazený) v nabídkách, což považuje za nerovný přístup. Obec i Regionální rada Severovýchod však tvrdí, že pochybení nejsou srovnatelná. V první i druhé zakázce vyřazené nabídky nesplnily požadavky na kvalifikaci a v druhé zakázce navíc vyřazená nabídka neobsahovala podepsaný návrh smlouvy. Tyto nedostatky jsou tedy zásadnější než nedostatky u vítězných nabídek. Obec i Regionální rada uznávají, že obec v oznámeních o vyřazení nabídek nesprávně zdůvodnila vyřazení – u obou uvedla, že nabídky byly neúplné. Správně mělo být uvedeno, že v jednom případě u nabídky nebyla prokázána kvalifikace uchazeče, a v druhém případě nebyla prokázána kvalifikace uchazeče a nabídka nebyla úplná. Uvedená pochybení vnímáme jako formální bez přímého finančního dopadu. Podle pravidel COCOF nastavených Evropskou komisí byla v rámci kontroly provedené ŘO navržena 2 % sankce za opakované formální pochybení. Částka odvodu včetně návrhu na jeho prominutí byla vyčíslena v rámci kontroly provedené
~ 72 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
ŘO. Platební výměr na odvod byl stanoven ve výši 2 200 192,- Kč. Na VRR dne 1.10.2012 bude projednána žádost o prominutí odvodu a penále. 3) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.3.00/02.00328 s názvem „Rekonstrukce bývalého kina v Jablonném v Podještědí na společenské centrum“ Podle NKÚ příjemce dotace, Město Jablonné v Podještědí, neoprávněně čerpalo dotaci na projektovou dokumentaci, která nesouvisela s předmětem projektu. Podle Regionální rady však nelze při posuzování stavební části projektu jako celku oddělit dokumentaci, která je součástí projektu nebo která s předmětem projektu souvisí. Proto považujeme výdaje na zpracování projektové dokumentace za oprávněně proplacené. Regionální rada tedy o krácení dotace neuvažuje. 4) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.3.00/10.00655 s názvem „Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice nad Mohelkou“ Podle NKÚ příjemce dotace nevyloučil z výběrového řízení na dodavatele stavby firmu, která ve své nabídce upravila jednu z podmínek návrhu smlouvy v zadávací dokumentaci. Tato firma se stala vítězným dodavatelem. Regionální rada se s nálezem NKÚ ztotožňuje, ovšem považuje nález za formální pochybení dle COCOF s výslednou korekcí ve výši 2 %. Částka odvodu včetně případného návrhu na jeho prominutí bude vyčíslena v rámci kontroly, která byla za tímto účelem zahájena. Příjemce však podal námitky, proto nebyla kontrola ve sledovaném období ukončena. 5) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.3.00/10.00698 s názvem „Volnočasové aktivity v obci Křížany na Liberecku“ Podle NKÚ byly u projektu zjištěny chyby v zakázce na dodatečné stavební práce související s výměnou materiálu povrchu na jednom ze hřišť financovaných z ROP Severovýchod. Příjemce dotace fakturoval jiný povrch, než jaký byl definován v projektu a na hřiště dodán. Podle Pokynů o zadávání veřejných zakázek měl příjemce dotace současně zadat práce jako veřejnou zakázku jiné kategorie. Podle NKÚ se jedná o 1,3 miliony korun, které souvisí s problematickou zakázkou. Částka odvodu včetně návrhu na jeho prominutí byla vyčíslena v rámci kontroly, kterou ŘO za tímto účelem provedl. Platební výměr na odvod byl stanoven ve výši 1 432 612,Kč. Příjemce již částku odvodu uhradil dne 7.9.2012. Na VRR dne 1.10.2012 bude projednána žádost o prominutí penále. 6) Projekt reg. č. CZ.1.13/2.2.00/09.00525 s názvem „Výstavba hasičské zbrojnice SDH Tanvald – Šumburk“ NKÚ příjemci dotace vytýká, že čerpal z ROP Severovýchod 41 tisíc korun na projektovou dokumentaci, inženýrsko-geologický průzkum atd. na stavebních parcelách, které nebyly součástí projektu, ale sousedily s ním. Částka odvodu byla vyčíslena v rámci kontroly, která byla ŘO za tímto účelem provedena. Platební výměr na odvod byl stanoven ve výši 41 811,- Kč. Příjemce již částku odvodu uhradil dne 24.9.2012. Na VRR dne 1.10.2012 bude projednána žádost o prominutí penále. Dále NKÚ v protokolu konstatoval níže uvedené zjištění: RR SV nedodržela § 16e, odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 248/2000 Sb., jelikož VRR neschvaloval jednotlivé verze realizační a řídící dokumentace ROP SV ani opatření týkající se informovanosti a publicity o ROP SV, ale přenesl schvalování této dokumentace na předsedu RR SV po projednání s místopředsedy. VRR měl pravomoc schvalovat realizační a řízenou dokumentaci a opatření týkající se publicity a informovanosti o ROP svěřenou zákonem a nebyl tedy oprávněn přenést tyto kompetence na kohokoliv jiného.
~ 73 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Vyjádření ŘO: VRR na svém 5. zasedání dne 20. 6. 2007 schválil první verzi Prováděcího dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 - 2013 (dále jen „PD ROP SV“) ze dne 18. 6. 2007 a zmocnil předsedu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, vždy po projednání s místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ke schvalování aktualizací PD ROP SV. Takto schválené aktualizované verze PD ROP SV musely být předkládány a také vždy byly VRR předloženy na vědomí na následujícím nejbližším zasedání VRR. Poslední verze PD ROP SV, která byla dle tohoto postupu schvalována předsedou RR SV, byla verze 3.0 PD ROP SV ze dne 5. 11. 2008. Všechny následující verze byly již schvalovány výlučně Výborem Regionální rady. Od 5. zasedání VRR dne 20. 6. 2007 byl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod také vždy po projednání s místopředsedy RR SV pověřen resp. zmocněn k vyhlašování výzev k předkládání projektů. S ohledem na zjištění NKÚ VRR na svém 35. zasedání potvrdil schválení relevantních verzí Prováděcího dokumentu ROP SV a vyhlášení vybraných výzev k předkládání projektů. Kontrola MMR ČR Pracovníci odboru rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR vykonali ve dnech 28. 5. 2012 až 23. 7. 2012 veřejnosprávní kontrolu na místě zaměřenou na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR za sledované období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (financování), resp. do 28. 5. 2012 (administrace). Na základě výsledku kontroly bylo konstatováno kontrolní zjištění spočívající v uvedení rozdílných dat pro oblast podpory 5.1 v tabulce Finanční objem skutečně proplacených prostředků dle PO a zdrojů financování předložené ke kontrole na místě oproti předložené sestavě R 17 z IS MONIT7+. V průběhu kontroly byla předložena tabulka zohledňující vratky přeplatků oblasti podpory 5.1 a závěrem bylo konstatováno, že uvedené kontrolní zjištění nemá vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků.
3.1.2
Interní audit
Činnost Útvaru interního auditu (dále jen „ÚIA“) je rozdělena do dvou rovin: výkon interního auditu dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jako součást vnitřního kontrolního systému Regionální rady, výkon auditů pověřeného auditního subjektu (dále jen „PAS“) prováděných na základě Smlouvy o výkonu auditu ze dne 10. 9. 2007 v návaznosti na právní akty Evropských společenství. Uskutečněné aktivity za sledované období: Útvar interního auditu realizoval auditní činnost podle plánů interního auditu a pověřeného auditního subjektu pro rok 2012. V rámci střednědobého a ročního plánu pověřeného auditního subjektu jsou plánovány audity v souladu s článkem 62 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (ES) 1083/2006, tj. audity systému, jejichž účelem je ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP Severovýchod a dále audity operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů. V období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 probíhal jeden interní audit, u kterého v současné době probíhá zpracování výsledků auditu a návrhu zprávy. V rámci pověřeného auditního subjektu byly v uvedeném období prováděny audity operací. Ve sledovaném období bylo ukončeno 11 auditů operací, kde bylo celkem identifikováno 6 zjištění.
~ 74 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka 33: Počty zjištění z auditů operací PAS dle závažnosti ve sledovaném období 1. 5. 2012 – 30. 9. 2012 Závažnost zjištění Vysoká Střední Nízká Malá Celkem zjištění
Počet zjištění z auditů operací PAS ve sledovaném období 4 0 1 1 6
Zdroj: IS Auditního orgánu
Na základě Ročního plánu interního auditu pro rok 2012 byl ve sledovaném období realizován interní audit ref. č. IA/01/2012 „Audit procesu administrace a schvalování změn projektů“. Cílem tohoto auditu bylo ověření procesu administrace a schvalování změn projektů ÚORP Liberec, a jeho soulad se závaznými metodickými postupy RR Severovýchod a příslušenou legislativou. Dále bylo cílem ověřit systém hlášení změn projektů, jejich vyřizování, vliv změn na způsobilost výdajů, návaznost na plnění termínů stanovených závaznou metodikou. Uvedený audit není doposud ukončen a proto není možné podat objektivní a ucelený závěr o auditované oblasti. Pověřený auditní subjekt ve sledovaném období realizoval audity vzorku operací 2012 v souladu s plánem auditu pověřeného auditního subjektu pro rok 2012 tj. audity ref. č. PAS/07/2012 Hořice - město bez bariér, ref. č. PAS/08/2012 Modernizace městského úřadu, ref. č. PAS/09/2012 Adaptace veřejné budovy zdravotního střediska ve Smidarech, PAS/10/2012 Rekonstrukce brownfieldu v Maršovicích, PAS/12/2012 Modernizace tramvajové trati v úseku Klicperova – U Lomu, PAS/13/2012 Regionální institut ambulantních a psychosociálních služeb, PAS/15/2012 Obnova vozového parku trolejbusů, PAS/18/2012 Sportovní areál Kunčina, PAS/19/2012 Hradby – rekonstrukce, PAS/20/2012 Komunitní centrum obce Sloup v Čechách, PAS/32/2012 Regenerace náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu. V současné době jsou zahájeny a rozpracovány další audity operací pro rok 2012, ale tyto audity nejsou doposud ukončeny, proto nejsou zahrnuty v této zprávě. Zjištění s vysokou závažností z auditů vzorku operací pro rok 2012 ukončených v období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 jsou následující: V rámci zadávacího řízení na stavební práce při stanovení technických kvalifikačních předpokladů došlo ke zkrácení stanovené lhůty, kdy zadavatel požadoval doložení seznamu minimálně 10 staveb, z nichž min. 3 stavby budou charakteru rekonstrukce občanské výstavby, popř. budov pro bydlení, které dokončil v uplynulých 3 letech. V uvedeném případě se jednalo o diskriminační podmínku zadavatele, neboť ZVZ v § 56 odst. 3 písm. a) stanovuje lhůtu pětiletou. Zadavatel použil ke specifikaci části předmětu zakázky odkazy na specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, ačkoli to nebylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. V uvedeném případě se jednalo o porušení postupu stanoveného § 44, odst. 9 ZVZ, když zadavatel vyžadoval dodávku specificky označeného zboží a s odkazem na obchodní firmy, aniž použil ke specifikaci zboží technické podmínky ve smyslu §§ 45 a 46 ZVZ. Toto zjištění bylo identifikováno v rámci auditu ve 2 případech. 2
Příjemce dotace zařadil mezi způsobilé výdaje položku „dlažba formát 84 m “, ačkoli dlažba byla prokazatelně dodána a položena na místě realizace projektu ještě před datem registrace projektové žádosti.
~ 75 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Na základě těchto zjištění auditoři nahlásili řídícímu orgánu podezření na nesrovnalost.
3.1.3
Finanční kontrola
Uskutečněné aktivity za sledované období V souladu s postupy uvedenými v operačním manuálu probíhaly ve sledovaném období administrativní kontroly předložených žádostí o poskytnutí dotace, administrativní kontroly před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (oba typy spadají do administrativních ex-ante kontrol), dále interim kontroly s žádostí o platbu, a to jak administrativní (probíhající u všech předkládaných žádostí o platbu, včetně interim kontrol zadávacího řízení), tak fyzické kontroly (probíhající u vzorku projektů) nebo monitorovací návštěvy. Dále probíhaly administrativní a fyzické kontroly (u vzorku projektů) ex-post. Za sledované období proběhly kontroly v následující struktuře: Tabulka 34: Fyzické kontroly ex-ante Fyzické kontroly ex-ante Oblast podpory
Počet kontrol
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
8
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1
2.2 Rozvoj měst
2
Celkem
11
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
Tabulka 35: Fyzické kontroly interim Fyzické kontroly interim Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Počet kontrol
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
8 1
2.1 Rozvoj regionálních center
3
2.2 Rozvoj měst 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
2
Celkem
24
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
5 1 4
~ 76 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka 36: Fyzické kontroly ex-post Fyzické kontroly ex-post Oblast podpory
Počet kontrol
2.3 Rozvoj venkova
1
Celkem
1
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
Tabulka 37: Monitorovací návštěvy Monitorovací návštěvy Oblast podpory
Počet kontrol
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1
2.2 Rozvoj měst 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
1
Celkem
5
1 2
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
Tabulka 38: Administrativní kontroly interim Administrativní kontroly interim Oblast podpory
Počet kontrol
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
4
2.1 Rozvoj regionálních center
2
2.2 Rozvoj měst
1
2.3 Rozvoj venkova 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
4 37 17
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
2
5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
1
Celkem
74
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
3 2
~ 77 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka 39: Kontroly zadávacího řízení Kontroly zadávacího řízení (administrativní kontroly interim) Oblast podpory
Počet kontrol
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1
2.2 Rozvoj měst 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
1
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
1
Celkem
10
3 1
3
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
Tabulka 40: Administrativní kontroly ex-post Administrativní kontroly ex-post Oblast podpory
Počet kontrol
2.2 Rozvoj měst
2
2.3 Rozvoj venkova 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
2
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
2
Celkem
9
Pozn.: Jako zdroj dat byla využita data k 30.9.2012 z výstupní sestavy R 26 z IS MONIT7+.
1 1
1
~ 78 ~
3.1.4
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Nesrovnalosti
Uskutečněné aktivity za sledované období V souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 byla odeslána Souhrnná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí za období 1. 4. 2012 - 30. 6. 2012 a 1. 7. 2012 – 30. 9. 2012. Tato Souhrnná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí byla v souladu s vnitřním systémem hlášení nesrovnalostí předána na příslušné odbory Ministerstva financí a dále prostřednictvím kontaktního bodu AFCOS na OLAF. Ve sledovaném období bylo šetřeno celkem 50 případů nesrovnalostí:
v 7 případech stále probíhá šetření opodstatněnosti nesrovnalostí v souvislosti s podezřením na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (omezení zájemců losováním),
v 6 případech se jednalo o opodstatněné podezření (u těchto případů ještě nedošlo k nabytí právní moci Rozhodnutí o odvodu nebo byl případ identifikován PAS příp. AO nebo NKÚ),
ve 4 případech nebyla nesrovnalost potvrzena,
ve 33 případech byla nesrovnalost potvrzena (případy porušení rozpočtové kázně, kde bylo následně vydáno rozhodnutí o odvodu a platební výměr na penále).
Ve 38 případech nesrovnalostí byl vydán Platební výměr na odvod:
ve 4 případech byl odvod Výborem Regionální rady s přihlédnutím k povaze identifikovaného zjištění a v souladu s nastavenými postupy ROP Severovýchod prominut,
v 10 případech byl odvod Výborem Regionální rady částečně prominut,
ve 2 případech bylo Výborem Regionální rady schváleno posečkání se zaplacením odvodu z důvodu odvolání se příjemce proti Platebnímu výměru na odvod k Ministerstvu financí ČR,
ve 21 případech byl příjemce povinen uhradit odvod v plné výši,
v 1 případě nenabyl Platební výměr na odvod právní moci.
Celková výše odvodů, která byla příjemci ve sledovaném období uhrazena na účet poskytovatele dotace se zohledněním promíjení odvodů, činí 6 817 285,28 Kč. V 23 případech bylo prominuto Výborem Regionální rady penále. V 1 případě nebylo penále prominuto a to s ohledem na důvody, které vedly k uložení odvodu. Ve 2 případech nebylo penále vyměřeno, jelikož došlo k porušení rozpočtové kázně během roku 2012, dle novely zákona č. 250/2000 Sb., pokud dojde k porušení po 30.12.2011, je penále vyměřeno pouze v případě, že je příjemce v prodlení se zaplacením odvodu, k čemuž v daném případě nedošlo. Všechny šetřené případy nesrovnalostí byly v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 zaevidovány do IS MSC2007 a v souladu s vnitřním systémem hlášení nesrovnalostí odeslány na Ministerstvo financí, odbor Národní fond, odbor Kontrola a Centrální harmonizační jednotka a dále kontaktnímu bodu AFCOS. Za 2. čtvrtletí roku 2012 a 3. čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno v rámci Zprávy o vyhodnocení nesrovnalostí vyhodnocení opakujících se případů šetřených nesrovnalostí. Byla identifikována opakující se pochybení spočívající v neoprávněném uplatnění výdaje za neprovedené práce či nepoužitý materiál, dále pochybení
~ 79 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
v porušení zákona o veřejných zakázkách a nepředložení monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu v řádném termínu. V této souvislosti byla navržena tato opatření: upozornění příjemců dotace na výše uvedená pochybení na seminářích a v rámci konzultací, zaslání upozornění komunikačním modulem na včasné odevzdání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu, resp. odevzdání v řádném termínu, uveřejnění případů nesrovnalostí na webových stránkách RR, které byly vyhodnoceny v rámci jednotlivých čtvrtletních zpráv jako nejčastější. Realizace plnění opatření je průběžně sledována a vyhodnocována.
3.2
Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity
Ve sledovaném období od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 byly realizovány nástroje publicity dle schválených Komunikačních plánů ROP Severovýchod (dále jen „KoP“) na r. 2012. Veškeré výdaje související s naplňováním aktivit KoPu 2012 jsou hrazeny z projektu a Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2012. Na rok 2012 je na aktivity KoPu vyčleněno celkem 3 800 000 Kč, tj. 152 862 EUR. Ve sledovaném období nedošlo k výraznějším změnám v KoP 2012. Publicita ROP Severovýchod byla realizována prostřednictvím následujících aktivit.
3.2.1
Uskutečněné aktivity za sledované období
3.2.1.1
Webová prezentace
Webová prezentace www.rada-severovychod.cz je i nadále zásadním nástrojem informovanosti a publicity, a to pro všechny cílové skupiny, které zde čerpají nejrůznější informace. Jedná se například o texty vyhlašovaných výzev, aktuální dokumenty, informace o veřejných zakázkách, realizovaných projektech, aktuality a tiskové zprávy o dění v ROP Severovýchod, Regionální radě, ale třeba i tipy na výlety po zajímavých místech dotovaných z ROP SV. Na odkazu http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/seznam-prijemcu je uveden kompletní seznam příjemců, který obsahuje požadované údaje (název příjemce, název operace, datum ukončení operace, částka alokovaná na operaci a částka skutečně vyplacená po dokončení operace). Tento seznam, stanovený Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, je zveřejněn formou tabulky, názvy jsou uvedeny i v anglickém jazyce. Aktualizace elektronického seznamu příjemců probíhá po schválení projektů Výborem Regionální rady a kvartálně u ukončených projektů. Stěžejní roli internetových stránek potvrzuje i jejich návštěvnost. Za období od 1. 5. do 30. 9. 2012 je navštívilo 48 816 uživatelů. Průběžně je prováděna aktualizace webových stránek, zpracovávání požadavků ze strany ÚRR (počítadlo přístupů na web, úprava statistik, oprávnění redaktorů apod.). K 31. červenci 2012 byla webová prezentace rozšířena o modul ankety. Ve sledovaném období proběhla anketa o tématech připravovaných seminářů na prosinec 2012. Cílová skupina: potenciální/reální žadatelé a příjemci, zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, média, široká veřejnost.
~ 80 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 24 398 Kč, tj. 981,5 EUR. 3.2.1.2
Konference
Dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 se konala 12. 9. 2012 v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové Hlavní informační akce (HIA) ROP Severovýchod s názvem ROPfórum 2012. HIA byla tentokrát organizována jako diskusní fórum o rozvoji regionu, jeho prioritách, potřebách a výhledu do programového období 2014-2020.
Náhled pozvánky na ROPfórum 2012
Prvním přednášejícím byl předseda RR Radko Martínek, který představil pokroky ROPu a jeho dosavadní úspěchy. Obsah příprav dalšího programového období přiblížil ve svém příspěvku první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun. Po něm vystoupil vysokoškolský pedagog Vysoké školy finanční a správní a Fakulty ekonomicko - správní Univerzity Pardubice Karel Lacina, který se zabýval regionální politikou a rozvojem regionů z pohledu teorie. Jako zástupce měst a obcí regionu přednesl svou prezentaci starosta města Hostinné Karel Klíma. Pohled podnikatelské sféry nabídl Libor Pavlíček, ředitel společnosti Step TRUTNOV a.s. a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Jako poslední vystoupil Jan Hloušek, odborný asistent na Katedře sociální práce a sociální politiky Univerzity Hradec Králové, který se specializuje na problematiku neziskových organizací. ROPfórum 2012
~ 81 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Cílové skupiny: všechny cílové skupiny definované v KoP ROP SV. Výdaje vynaložené na aktivity ve sledovaném období 1. 5. – 30. 9. 2012: 64 183 Kč, tj. 2 581,9 EUR. Pozn.: V květnu bylo také proplaceno občerstvení a pronájem prostor na dubnové semináře k závěrečné monitorovací zprávě konané 24. 4. v Liberci a 25. 4. v Hradci Králové. Celková částka byla 13 438 Kč, tj. 540,6 EUR.
3.2.1.3
Tiskové zprávy, presstrip
Od 1. 5. do 30. 9. 2012 bylo vydáno pět tiskových zpráv, nebyla uspořádána žádná tisková konference. Dne 2. 5. 2012 byl uskutečněn presstrip při příležitosti slavnostního otevření Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Druhým presstripem ve sledovaném období bylo otevření nových laboratoří na Střední odborné škole veterinární v Hradci Králové dne 12. 6. 2012. Cílem těchto aktivit bylo upoutat pozornost médií a široké veřejnosti na realizované projekty v regionu soudržnosti podporované dotacemi z EU prostřednictvím ROP Severovýchod. Cílová skupina: média, zprostředkovaně i ostatní CS. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 0 Kč, tj. 0 EUR. 3.2.1.4
Inzerce a propagace
Inzerce (tištěná a elektronická). V průběhu monitorovaného období bylo zadáno několik inzercí v tisku, především v deníku Právo, dále v periodiku Respekt, Blesk a Turistických novinách. Inzertní články se kromě informací o schválených či realizovaných projektech a úspěšném čerpání dotací z ROP Severovýchod věnovaly tipům na výlety, reklamní kampani a prezentaci úspěšných projektů ROP SV. Kromě tištěné inzerce byl na webu periodika Blesk (23. 4. až 6. 5. 2012) a iDNES (30. 4. až 6. 5. 2012) vyvěšen e-banner s prezentací ROP Severovýchod. Prostřednictvím banneru se čtenáři mohli dostat na web RR.
Náhled inzerce v deníku PRÁVO ze dne 2. 5. 2012
~ 82 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
ROP Severovýchod se podílel na propagační akci Ministerstva pro místní rozvoj s názvem „Brána do regionu“. V průběhu srpna byl na hlavním nádraží v Pardubicích instalován informační panel s vybranými projekty podpořenými dotacemi z Evropské unie zahrnující také projekty podpořené z ROP Severovýchod. Cílová skupina: média, široká veřejnost. Výdaje na aktivity ve sledovaném období 1. 5. – 30. 9. 2012: 80 185 Kč, tj. 3 225,6 EUR. Pozn.: Ve sledovaném období byly proplaceny také inzerce uskutečněné v předchozím sledovaném období. Částka za tyto inzerce byla ve výši 161 849 Kč, tj. 6 510,7 EUR.
Rozhlasové spoty, animované spoty. V rámci jarní rozhlasové kampaně 2012, propojené tematicky s animovaným spotem, byl vytvořen nový rozhlasový spot pro rok 2012. Od 16. 4. do 6. 5. ho vysílalo rádio Blaník celkem 90x. Animovaný spot byl vysílán v síti multikin CineStar ve všech třech krajských městech regionu Severovýchod v období od 19. 4. do 2. 5. Spot v multikinech zhlédlo v uvedeném období 19 091 diváků. Zkrácená verze spotu byla po celý květen promítána na LCD obrazovkách v prostředcích MHD Liberce, Hradce Králové a Pardubic. Podobné propagační aktivity jsou plánovány na měsíce říjen a listopad 2012. Cílová skupina: široká veřejnost. Výdaje vynaložené na spoty ve sledovaném období 1. 5. – 30. 9. 2012: 253 536 Kč, tj. 10 199 EUR. Reklamní kampaň. Do poloviny června, konkrétně do 14. 6. 2012, probíhala reklamní kampaň formou polepů vozů MHD v krajských městech regionu soudržnosti. Jednalo se o tramvaj v Liberci, autobusy v Hradci Králové a v Pardubicích. Slogan zvolený pro tuto kampaň zněl: „Investice, které se neztratí“. Cílem kampaně bylo posílení povědomí široké veřejnosti o existenci dotací Evropské unie v regionu severovýchodních Čech, poukázat na ROP Severovýchod a jeho přínos pro region. Podobná aktivita je naplánována na první polovinu roku 2013. Cílová skupina: široká veřejnost. Výdaje vynaložené na reklamní kampaň po celou dobu jejího trvání, tj. od 1. 7. 2011 do 14. 6. 2012: 501 456 Kč, tj. 20 172 EUR. Část této sumy byla v roce 2011 hrazena z projektu Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2011. Propagace ROP Severovýchod. Za účelem intenzivnější komunikace s veřejností byly ve sledovaném období organizovány tři plakátové výstavy projektů dotovaných z ROP Severovýchod (na Univerzitě Pardubice od 30. 4. do 1. 6., na hlavním nádraží v Pardubicích od 2. 7. do 31. 8. a v prostorech Českých drah na hlavním nádraží v Hradci Králové od 31. 8. do 31. 10. 2012).
~ 83 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Výstava plakátů na hlavním nádraží v Pardubicích
V nově otevřeném Africkém muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích proběhlo 12. 8. 2012 kulturní odpoledne s bývalým zástupcem velvyslankyně České republiky v Jihoafrické republice Radkem Rubešem. Návštěvníci zhlédli fotografie z jeho soukromého alba, dozvěděli se o životě v dnešní Jihoafrické republice a prohlédli si muzeum jednoho z nejvýznamnějších cestovatelů naší země. Součástí programu bylo vystoupení afrických tanečnic a malování na tělo. Akci navštívilo více než 70 lidí. Prezentace ROP Severovýchod probíhá také při otevírání některých podpořených projektů, které úspěšně dokončily realizaci, nebo při dnech otevřených dveří na středních školách, které získaly dotaci na svůj projekt. Naší snahou je poukázat na existenci ROP Severovýchod a jeho přínos pro region severovýchodních Čech formou distribuce propagačních tiskovin, které informují o dění v ROP Severovýchod, a plakátků, kde jsou informace o samotném projektu. Přípravu a tisk letáků zajišťujeme vlastními silami – tyto aktivity jsou tedy finančně nenáročné. Prezentace ROP Severovýchod uskutečněné ve sledovaném období: 1) otevření Afrického muzea Dr. Emila Holuba – 2. 5. 2012, 2) otevření Městského muzea ve Frýdlantu – 1. 6. 2012, 3) představení nových laboratoří na SOŠ veterinární v Hradci Králové – 12. 6. 2012, 4) slavnostní znovuotevření hotelu PORT v Doksech – 1. 7. 2012, 5) den otevřených dveří na OHS Turnov – 5. 9. 2012, 6) představení Archeoparku pravěku ve Všestarech – 25. 9. 2012, 7) předání vlaků Regio Panter pro Královéhradecký a Pardubický kraj – 26. 9. 2012, 8) otevření Městského muzea Česká Třebová – 28. 9. 2012.
~ 84 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Archeopark pravěku ve Všestarech u Hradce Králové
V srpnu a září byly profesionálním fotografem pořízeny fotografie 21 úspěšných projektů podpořených z ROP Severovýchod. Využíváme je na publikační a propagační materiály nebo webové stránky s kartami realizovaných projektů. Cílová skupina: média, široká veřejnost. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 69 836 Kč, tj. 2 809,3 EUR. 3.2.1.5
Grafické služby a tisk
V rámci pravidelných aktivit byl vydáván ve čtvrtletních intervalech zpravodaj ROP Severovýchod Europlan. Červencové číslo bylo zaměřeno na projekty rozvíjející cestovní ruch v regionu. Čtenáři v něm také nalezli tipy na výlety nebo informace o královských věnných městech severovýchodních Čech. Významnou aktivitou pro rok 2012 jsou turistické trhací mapy jednotlivých krajů regionu soudržnosti. Pro každý kraj bylo vytištěno 1000 kusů map ve formátu A3 a v průběhu června 2012 proběhl dotisk map Pardubického a Královéhradeckého kraje. Na titulní straně je mapa daného kraje s vyznačenými projekty podpořenými z ROP Severovýchod. Druhá strana prezentuje vybrané projekty fotografiemi a krátkými texty. Distribuce map probíhá prostřednictvím informačních center v regionu soudržnosti Severovýchod. V červnu byla vydána brožura s názvem „Cesta k hezčímu regionu“ shrnující pokroky a úspěchy v ROP Severovýchod za rok 2011. Za účelem zvýšení povědomí o ROP Severovýchod bylo v červenci vyrobeno 5000 ks školních rozvrhů ve formátu A5. Jejich distribuce proběhla na první stupně základních škol regionu soudržnosti Severovýchod. Vybrané školy byly/jsou příjemci dotace z ROP Severovýchod.
~ 85 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Náhled titulní strany rozvrhů na školní rok 2012/2013
Pro účely propagace byly nakresleny ilustrace, které jsou využívány na tiskovinách a propagačních materiálech ROP Severovýchod. Ilustrace byly vyrobeny na zakázku firmou KLUCIvespolek, s. r. o. Cílová skupina: potenciální/reální žadatelé a příjemci, široká veřejnost, vnitřní cílové skupiny. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 269 244 Kč, tj. 10 830,9 EUR. Pozn.: Ve sledovaném období byla proplacena částka ve výši 138 000 Kč za výrobu animovaného spotu od firmy KLUCIvespolek, s. r. o. Spot byl vysílán v multikinech Cinestar a v prostředcích MHD krajských měst regionu v rámci jarní propagační kampaně. 3.2.1.6
Propagační předměty
Ve sledovaném období jsme realizovali výrobu drobných propagačních předmětů, které jsou primárně distribuovány na akcích RR a posilují povědomí o ROP Severovýchod. Cílová skupina: potenciální/reální žadatelé a příjemci, zpracovatelé projektů, místní a regionální samospráva, média, široká veřejnost, vnitřní cílové skupiny. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 60 153 Kč, tj. 2 419,7 EUR. 3.2.1.7
Ostatní nástroje
Ve sledovaném období byla využívána data z elektronického archívu médií, která nám zasílá na základě smlouvy agentura NEWTON Media, a.s. Také probíhá průběžné doplňování vizitek zaměstnanců ÚRR či aktualizace informačního systému v budovách Úřadu RR. Cílová skupina: vnitřní cílové skupiny. Výdaje vynaložené na aktivity realizované v období 1. 5. – 30. 9. 2012: 31 987 Kč, tj. 1 286,8 EUR.
~ 86 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Provedené evaluace a studie
3.3
Ve sledovaném období byla v souladu s Evaluačním plánem ROP Severovýchod pro rok 2012, který byl schválen na 30. zasedání Výboru Regionální rady dne 10. 11. 2011 a aktualizován na 34. zasedání dne 27. 6. 2012, zahájena realizace této evaluační studie: Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Doba realizace (období): 11. 7. – 22. 10. 2012 (předpokládané datum ukončení dle zadávací dokumentace). Typ evaluace: externí. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Cena zakázky: 270 000 Kč bez DPH. Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je zhodnocení efektivity čerpaných prostředků prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod z hlediska jejich socioekonomických přínosů pro rozvoj regionu soudržnosti Severovýchod. Dalším cílem je vyhodnocení dosavadního plnění stanovených cílů ROP SV a příspěvku ROP SV k plnění cílů Národního strategického referenčního rámce a cílů Lisabonské strategie. Evaluace zhodnotí vlastní efektivitu intervencí podporovaných prostřednictvím ROP SV s důrazem na hodnocení socioekonomických dopadů uskutečněných intervencí. Projekt bude obsahovat identifikaci typů intervencí, které by bylo vhodné využít pro programovací období 2014 – 2020 v kontextu pozitivních dopadů pro naplnění cílů strategie Evropa 2020 a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v návaznosti na studii „Regionální index konkurenceschopnosti“. Mezi specifické cíle evaluace patří zejména: Hodnocení plnění cílů ROP SV hodnocení dosavadního pokroku programu, prioritních os a oblastí podpory ROP SV vzhledem k plnění stanovených cílů ROP SV, prioritních os a oblastí podpory,
hodnocení pokroku ROP SV vzhledem k plnění cílů strategie NSRR a Lisabonské strategie,
identifikace případných faktorů bránících v dosažení stanovených cílů ROP SV,
doporučení pro eliminaci případných faktorů bránících v dosažení stanovených cílů ROP SV a navržení opatření pro jejich dosažení. Hodnocení dopadů a efektivity intervencí hodnocení výstupů, výsledků a dopadů intervencí ROP SV na příkladu vybraných projektů s ohledem na jejich účelnost, účinnost a hospodárnost, hodnocení výstupů, výsledků a dopadů intervencí ROP SV s ohledem na socioekonomický rozvoj regionu soudržnosti.
~ 87 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Návrhy a doporučení doporučení pro optimalizaci implementace ROP SV a doporučení pro zajištění udržitelnosti výstupů projektů, návrh doporučení na zaměření intervencí , které je vhodné využít pro programovací období 2014 – 2020 v kontextu pozitivních dopadů pro naplnění cílů strategie Evropa 2020 a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v návaznosti na studii „Regionální index konkurenceschopnosti“.
3.4
Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu
Monitorovací výbor ROP Severovýchod Během sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012, se uskutečnilo jedno řádné zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod. V pořadí 16. zasedání Monitorovacího výboru ROP Severovýchod se konalo dne 11. 6. 2012 v Hlinsku. Monitorovací výbor ROP Severovýchod projednal Zprávu o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor a schválil Výroční zprávu o realizaci ROP SV za rok 2011. Dále členům Monitorovacího výboru ROP Severovýchod byly podány informace o Výroční kontrolní zprávě a vyhodnocení Evaluačního plánu ROP SV pro rok 2011 a informace o Evaluačním plánu ROP SV pro rok 2012. Prezentovány byly rovněž výstupy a výsledky evaluace “Zhodnocení realizace IPRM v rámci ROP Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+“. V závěru zasedání byli členové Monitorovacího výboru ROP Severovýchod seznámeni s přípravou na programovací období 2014+. Bližší informace o úkolech a složení Monitorovacího výboru ROP Severovýchod, včetně informací z průběhu jednotlivých zasedání, jsou uvedeny na internetových stránkách Regionální rady www.rada-severovychod.cz.
3.5
Administrativní kapacita subjektů implementační struktury ROP Severovýchod (řídící orgán a zprostředkující subjekt)
Mezi subjekty podílející se na implementaci ROP Severovýchod patří Výbor Regionální rady, Předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. Výbor Regionální rady je složen ze 24 zastupitelů regionu soudržnosti Severovýchod, a to vždy po 8 zastupitelích z každého kraje. Členové Výboru Regionální rady jsou voleni v rámci krajských zastupitelstev. Výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí ŘO ROP Severovýchod s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady či Předsedovi Regionální rady, je Úřad Regionální rady. Konečný počet zaměstnanců Úřadu Regionální rady stanovuje Výbor Regionální rady. S ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP Severovýchod je ke dni Zpracování zprávy o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor aktuální stav pracovníků Regionální rady 71,75 (přepočtené pracovní úvazky).
~ 88 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 39: Stav administrativní kapacity implementační struktury ROP Severovýchod
Útvar
Odbor
Oddělení
Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky)
Ředitel ÚRR + vedoucí odborů
-
8
Referent pro komunikaci
-
1
Úsek provozu
6
Úsek rozpočtu
3
Úsek metodického řízení
3,5
Úsek monitoringu
4
Úsek kontroly a nesrovnalostí
2,5
Úsek technické pomoci
1
Úsek publicity a absorpční kapacity
2
-
1
Úsek administrace projektů
4
Úsek kontroly
8
asistentka
0
Úsek administrace projektů
3
Úsek kontroly
7
asistentka
1
Odbor vnitřních věcí
Odbor metodického řízení programu a monitoringu
Odbor technické pomoci Řídící orgán
Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky)
65,75 Útvar interního auditu Územní odbor realizace programu Hradec Králové
Územní odbor realizace programu Liberec
Úsek administrace projektů
3
Úsek kontroly
6,75
asistentka
1
Územní odbor realizace programu Pardubice Finanční útvar
Odbor vnitřních věcí
Úsek finančního útvaru
2
2
PAS
Útvar interního auditu
-
4
4
Celkem Zdroj: Řídící orgán - k datu 30. 9. 2012.
71,75
~ 89 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 40: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013 porovnává současný stav administrativní kapacity ROP Severovýchod se stavem uvedeným v předchozí Zprávě o realizaci ROP Severovýchod pro monitorovací výbor. Zároveň znázorňuje plánovaný stav počtu zaměstnanců do roku 2014. Tabulka č. 40: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007 – 2013
Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury operačního programu (plánované stavy počtu zaměstnanců do r. 2014)
Počet pracovních úvazků uvedený v předchozí Zprávě o realizaci ze dne 30. 4. 2012
Počet pracovních úvazků - současný stav
Plánovaný počet r. 2012
Plánovaný počet r. 2013
Plánovaný počet r. 2014
Řídicí orgán
64,75
65,75
67
68
68
Finanční útvar
2
2
2
2
2
PAS
4
4
4
0
0
Celkem
70,75
71,75
73
70
70
Zdroj: Řídící orgán - k datu 30. 9. 2012.
~ 90 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Tabulka č. 41: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace
Počet zaměstnanců na dané Počet zaměstnanců na dané pozici dle poměru jejich pozici dle poměru jejich Fluktuace zaměstnanců zapojení do implementace zapojení do implementace implementační struktury OP (stav uvedený v poslední k současný stav dle typových pozic Zprávě o realizaci) 30. 9. 2012
Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru zapojení do implementace OP (pouze odchody na rodičovskou dovolenou, důchod, úmrtí, dlouhodobá nemoc, zahr. stáže)
Počet ukončených/změněných pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru* zapojení do implementace OP
Počet zahájených pracovních úvazků na dané typové pozici dle poměru zapojení do implementace OP
Řídící orgán + PAS
Řídící orgán + PAS
Řídící orgán + PAS
Řídící orgán + PAS
Řídící orgán + PAS
Administrátor monitorovacího systému
-
2
0
0
0
Administrativní pracovník
-
4
1
0
1
Analytik OP
-
1
0
0
0
Auditor PAS pro OP
-
4
0
0
0
Finanční manažer
-
2
0
0
0
Komunikační úředník
-
3
1
0
0
Kontrolor
-
21,75
0
1
4
Koordinátor evaluace
-
1
0
0
0
Koordinátor kontrol a nesrovnalostí
-
2,5
0
0
0
Koordinátor technické pomoci
-
1
0
0
0
Koordinátor vzdělávání
-
1
0
0
0
Metodik řízení OP
-
1,5
0
0
0
Právník
-
2
0
0
1
Projektový manažer
-
10
0
0
0
Řídící pracovník
-
8
0
0
0
Jiné pozice
-
7
0
0
0
Celkem počet zaměstnanců
-
71,75
2
1
6
Zdroj: Řídící orgán - k datu 30. 9. 2012
~ 91 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů a monitorování na úrovni programu je ustaven v souladu s článkem 63 Obecného nařízení Monitorovací výbor ROP Severovýchod, který zprostředkovává vazbu na partnery v souladu s článkem 11 Obecného nařízení a orgány EK. Monitorovací výbor ROP Severovýchod má celkem 33 členů, z toho 31 členů s hlasovacím právem a 2 členy s poradní funkcí.
4 Hlavní závěry a úkoly ROP Severovýchod byl schválen Evropskou komisí 3.12.2007 a tím se stal jednání z nejvýznamnějších nástrojů čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU pro žadatele z regionu soudržnosti Severovýchod. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod reagovala na schválení ROP Severovýchod okamžitým vyhlášením výzev pro překládání projektů ještě v roce 2007, a tímto krokem došlo k zahájení realizace ROP Severovýchod. Následně v roce 2008 probíhalo další vyhlašování výzev pro překládání žádostí a celý rok byl zaměřen převážně na příjem a hodnocení projektů přeložených v rámci jednotlivých výzev. V roce 2009 docházelo k ukončování realizace prvních projektů a s tím související předkládání a administrace žádostí o platbu. Rok 2009 se vyznačoval umírněním vyhlašování výzev a současným navýšením administrovaných žádostí o platbu. V roce 2010 pak došlo ke značném nárůstu překládaných žádostí o platbu a v této souvislosti k nárůstu proplacených fin. prostředků, vč. certifikovaných výdajů ze strany Platebního a certifikačního orgánu. Trend velkého objemu proplacených finančních prostředků se očekával i v roce 2011, a však tento předpoklad se nenaplnil. Oproti plánované částce proplacených prostředků ve výši 3,5 mld. Kč ze SF byla v roce 2011 proplacena polovina plánovaných prostředků a tato situace se opakuje i v roce 2012. Během sledovaného období, tzn. od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 byla ukončena 2 kola výzev (31. a 32. kolo výzvy). V rámci těchto kol výzev a 27. kola výzvy (průběžná výzva do oblasti podpory 2.1) a 30. kola výzvy (průběžná roční výzva do oblasti podpory 5.1) bylo na Úřad Regionální rady podáno 45 projektových žádostí s celkovým požadavkem z EU ve výši 870 675 102 Kč (35,02 mil. EUR). Výbor Regionální rady schválil v průběhu sledovaného období k podpoře z ROP Severovýchod 36 projektů s celkovým požadavkem z EU ve výši 1 600,1 mil. Kč (64,4 mil. EUR). Celkem bylo v rámci sledovaného období proplaceno příjemcům ROP Severovýchod 869 mil. Kč (35 mil. EUR) z EU. V průběhu sledovaného období identifikoval a řešil ŘO Severovýchod následující rizikové oblasti: a)
kurzové rozdíly,
b)
veřejné zakázky,
c)
IPRM,
d)
nesrovnalosti,
e)
požadavek EK na využití kontrolních listů EK pro kontrolu realizovanou řídícími orgány operačních programů,
f)
změny vyplývající z novely zákona č. 248/2000 Sb.,
g)
celková míra chybovosti nad 2 %,
h)
pozastavení certifikace.
Bližší informace o výše uvedených oblastech a jejich řešení jsou uvedeny v kapitole 1.5.
~ 92 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
5 Seznam použitých zkratek Tabulka č. 42: Seznam použitých zkratek AFCOS
Anti fraud Co-ordination subjekt
CR
Cestovní ruch
ČR
Česká republika
CS
Cílová skupina
CZK
Česká koruna
EK
Evropská komise
ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj
ES
Evropské společenství
EU
Evropská unie
EUR
Euro
FAQ
Frequently asked questions
HIA
Hlavní informační akce
HK
Hradec Králové
HW
Hardware
IPRM
Integrovaný plán rozvoje měst
IS
Informační systém
IS BENEFIT7
Webová aplikace pro podávání žádostí o podporu projektů
IS MONIT7+
Informační systém Řídícího orgánu
IS MSC2007
Monitorovací systém Central 2007
Kč
Česká koruna
KHK
Královéhradecký kraj
KoP
Komunikační plán
LB
Liberec
MF
Ministerstvo financí
MHD
Městská hromadná doprava
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj
MV
Monitorovací výbor
NNO
Nestátní nezisková organizace
NUTS
Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)
OLAF
Evropský úřad pro potírání podvodných jednání
OM
Operační manuál
OP
Oblast podpory, Operační program
PAAK
Posílení absorpční a administrativní kapacity
PAS
Pověřený auditní subjekt
PS
Pracovní skupina
PCO
Platební a certifikační orgán
PD
Prováděcí dokument
PK
Pardubický kraj
PO
Prioritní osa
PPŽP
Příručka pro žadatele a příjemce
ROP
Regionální operační program
RPS
Rámec podpory Společenství
RR
Regionální rada
ŘO
Řídící orgán
~ 93 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
SF
Strukturální fondy
SR
Státní rozpočet
SV
Severovýchod
SW
Software
SWOT
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
TEN – T
Transevropské dopravní sítě
TP
Technická pomoc
ÚIA
Útvar interního auditu
ÚORP
Územní odbor realizace programu
ÚRR
Úřad Regionální rady
VRR
Výbor Regionální rady
~ 94 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
6 Seznam příloh Příloha č. 1 – výstupní sestava MSC 106/A Hodnoty indikátorů na programech.
~ 95 ~
Zpráva o realizaci ROP SV pro Monitorovací výbor
7 Vymezení pojmů Schválené projekty Schválené projekty představují projekty schválené Výborem Regionální rady k podpoře z ROP Severovýchod. Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem) V tomto případě se jedná o projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou (dodatkem) o poskytnutí dotace z ROP Severovýchod.