Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI ROP STŘEDNÍ MORAVA 2011
1
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Obsah Přílohy ............................................................................................................................................ 3 SEZNAM ZKRATEK.......................................................................................................................... 4 Manaţerské shrnutí Výroční zprávy .................................................................................................. 6 1
2
Identifikace operačního programu ........................................................................................... 17 1.1
Popis a stručná charakteristika programu ................................................................................ 17
1.2
Stručná charakteristika regionu............................................................................................... 20
Přehled provádění operačního programu ................................................................................ 28 2.1
Dosaţený pokrok a jeho analýza ............................................................................................ 28
2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu .................................................................... 28 2.1.B Informace o finančních údajích OP.............................................................................................. 33 2.1.C Informace o rozpisu vyuţití fondů ................................................................................................ 38 2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin OP ............................................................................ 38 2.1.E Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc ........................................................................................... 44 2.1.F Kvalitativní analýza ...................................................................................................................... 45
3
2.2
Informace o souladu s právními předpisy Společenství ............................................................ 55
2.3
Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ................................. 56
2.4
Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu ........................................... 60
2.5
Případná podstatná změna .................................................................................................... 64
2.6
Doplňkovost s jinými nástroji .................................................................................................. 65
2.7
Opatření k monitorování a průběţné evaluace ......................................................................... 67
2.8
Případná národní výkonnostní rezerva .................................................................................... 75
Provádění podle prioritních os ................................................................................................ 76 3.1
Prioritní osa 1 Doprava .......................................................................................................... 76
3.1.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ................................................................................................... 76 3.1.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ................................. 82 3.2
Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu ................................................................. 84
3.2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ................................................................................................... 84 3.2.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ................................. 92 3.3
Prioritní osa 3 Cestovní ruch .................................................................................................. 96
3.3.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza .............................................................................................. 96 3.3.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ............................... 100 3.4
Prioritní osa 4 Technická pomoc ........................................................................................... 104
3.4.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ............................................................................................ 104 3.4.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění ............................... 106 4
Programy ESF: soudrţnost a zaměření ................................................................................. 108
5
Programy ERDF/fond soudrţnosti ......................................................................................... 108
6
Technická pomoc ................................................................................................................. 109
7
Informování a publicita ......................................................................................................... 116
2
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Přílohy Příloha č. 1 - Tabulka č. 12 Prioritní témata Příloha č. 2 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb mezi operačními programy
3
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
SEZNAM ZKRATEK AK ČR
Asociace krajů České republiky
AO
Auditní orgán
BENEFIT7
Informační systém pro podávání ţádostí o dotaci
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
CBA
Analýza nákladů a přínosů
CZK CZ NACE ČR ČSÚ ECB
Koruna česká Klasifikace ekonomických činností Česká republika Český statistický úřad Evropská centrální banka
EIB
Evropská investiční banka
EK
Evropská komise
ENPV
Ekonomická čistá současná hodnota
ES
Evropské Společenství
ERDF ERR
European Regional Development Fund/ Evropský fond pro regionální rozvoj Ekonomické vnitřní výnosové procento
ESF
European Social Fund/ Evropský sociální fond
EU
Evropská unie
EUR FS FO
Společná evropská měna Euro Fond soudrţnosti Finanční odbor
FNPV FRR
Finanční čistá současná hodnota Finanční vnitřní výnosová míra
HDP
Hrubý domácí produkt
HPH
Hrubá přidaná hodnota
MF NF
Ministerstvo financí / Národní fond
IP
Individuální projekt
IPRM
Integrovaný plán rozvoje měst
IPRÚ
Integrovaný plán rozvoje území
IOP
Integrovaný operační program
IS
Informační systém
IS MONIT7+
Informační systém pro administraci ţádostí o dotaci a projektů v rámci ŘO
JESSICA
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
MFT
MMR
Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSC2007
Monitorovací systém Central
MV
Monitorovací výbor
NČI
Národní číselník indikátorů
NOK- MMR
Národní orgán pro koordinaci
4
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
NPR
Národní program reforem
NSRR
Národní strategický referenční rámec
NUTS 2
Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques)
OECD OKEČ
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odvětvová klasifikace ekonomických činností
OM
Operační manuál
OP
Operační program
OP D
Operační program Doprava
OP LZZ OP PI
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace
OP VVI
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VK
Operační program Vzdělávání a konkurence schopnost
ORP PCO
Obce s rozšířenou působností Platební a certifikační orgán
PO
Prioritní osa
PPS
Parita kupní síly
PRK
Porušení rozpočtové kázně
ROP
Regionální operační program
RR
Regionální rada
ŘKV
Řídící koordinační výbor
ŘO
Řídící orgán
SEA
Posouzení vlivu na ţivotní prostředí
SF SFC2007
Strukturální fondy Databáze Evropské komise, která monitoruje činnost evropských fondů pro období 2007-2013
SM SMO
Střední Morava Statutární město Olomouc
SOZS
Strategické obecné zásady Společenství
SR/RR
Státní rozpočet/Regionální rada
THFK
Tvorba hrubého fixního kapitálu
TOP
Tematický operační program
TP
Technická pomoc
ÚIA
Útvar interního auditu
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe
ÚRR SM
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava
VRR SM
Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava
VZ
Výroční zpráva
ŢoP
Ţádost o platbu
Leţatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, ţe se jev nevyskytoval.
5
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Manaţerské shrnutí Výroční zprávy V roce 2011 pokračovala implementace programu jiţ pátým rokem, a to je jiţ dostatečně dlouhá doba k dosaţení a hodnocení reálných výsledků. Hodnocený rok byl významný v počtu projektů, u kterých byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace (172). Velmi výrazně pokročila realizace projektů. Z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou (605) je 80% finančně ukončeno (483). Tyto výsledky mají přímou vazbu na naplňování monitorovacích indikátorů. Projekty finančně ukončené se nacházejí ve fázi, resp. období udrţitelnosti a mnohé monitorovací indikátory jsou příjemci dotace povinni naplňovat právě v tomto období. Dále tyto výsledky mají vazbu na objem proplacených prostředků příjemcům dotace, kterých byla v roce 2011 proplacena necelá 1/10 (8,2%) z celkové alokace a v souhrnu od počátku implementace programu byla proplacena téměř ½ (48,4%) z celkové alokace. V roce 2011 kontinuálně pokračoval proces certifikace, do kterého byly 1 v průběhu roku 2011 zahrnuty veřejné prostředky v objemu přes 94 mil. EUR a v součtu od zahájení programu tak certifikované prostředky dosáhly 43,3% z celkové alokace Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen „ROP SM“). V roce 2011 bylo vyhlášeno 7 kolových výzev k předkládání individuálních projektů na 27 oblastí a podoblastí podpory. Z toho byly v hodnoceném období uzavřeny kolové výzvy na 20 oblastí a podoblastí podpory, do kterých bylo předloţeno celkem 78 projektových ţádostí. Většina podaných projektových ţádostí v těchto výzvách, prošla v roce 2011 procesem hodnocení podmínek přijatelnosti, formálních náleţitostí a část i procesem věcného hodnocení. Na konci roku 2011 (21. 12. 2011) Evropská komise schválila změnu č. 2 ROP SM, která spočívala:
v přesunu dodatečných prostředků do ROP SM (na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody) do prioritní osy 1 Doprava ve výši 10,9 mil. EUR (EU podíl) v realokaci finančních prostředků (mezi operačními programy dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. 5. 2011) do prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu ve výši 3,9 mil. EUR (EU podíl) v úpravě monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního číselníku monitorovacích indikátorů v úpravě monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na jejich reálné plnění v úpravě oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst
Stručná rekapitulace roku 2011 v Regionálním operačním programu Střední Morava:
Vyhlášeno 7 kolových výzev k předkládání individuálních projektů na 27 oblastí a podoblastí podpory s celkovou vyhlášenou alokací 110 mil. EUR.
Podáno celkem 80 nových projektových ţádostí na individuální projekty, tj. včetně 2 projektových ţádostí z kontinuálních výzev (předchozí rok podáno celkem 461) s finančním poţadavkem 104 mil. EUR.
U 172 projektů uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s celkovými způsobilými výdaji u nových smluv na 109 mil. EUR (předchozí rok uzavřeno 15 smluv o poskytnutí dotace).
Finančně ukončeno 92 projektů (předchozí rok 252) za 66 mil. EUR (tj. projekty ve stavu P6 Financování projektu ukončeno a stavu P7 Výdaje projektu certifikovány).
Finanční objem proplacených ţádostí o platbu dosáhl téměř 65 mil. EUR, tj. 8,3% z celkové alokace ROP SM 2007-2013 (předchozí rok proplaceno 185 mil. EUR).
Certifikované prostředky předloţené EK ve výši 94 mil. EUR, tj. 11,9% z celkové alokace na celé programové období (předchozí rok 197 mil. EUR).
1
Finanční údaje uváděné ve zprávě představují celkové veřejné zdroje, tj. EU podíl a národní veřejné zdroje, pokud není uvedeno jinak.
6
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Výrazné plnění některých monitorovacích indikátorů vyplývajících především z 92 finančně ukončených projektů v roce 2011 (podrobné věcné plnění bude vzhledem k vysokému počtu monitorovacích indikátorů uvedeno v jednotlivých kapitolách zabývajících se prioritními osami ROP SM). Tabulka č.1: Informace o pokroku dle prioritních os - stav k 31.12.2011
Prioritní osa
z toho Podané projektové ţádosti v daném roce
Alokace 2007-2013
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
finančně ukončené projekty
Proplacené prostředky příjemcům
(stav P6,P7)
ROK
EUR 1)
počet
EUR
počet
EUR
počet
EUR
EUR
Podíl Certifikované Podíl certifikoprostředky proplavaných předloţené cených proEK prostředků středků předlopříţených jemcům EK na 2) EUR na alokaci alokaci
295 371 573
38
61 158 632
31
38 136 406
8
14 723 310
21 207 738
7,2%
37 665 425
2
320 015 085
18
31 354 815
97
48 517 584
48
20 268 828
25 632 773
8,0%
30 546 206
9,5%
3
149 966 488
20
8 984 625
42
21 521 459
34
28 405 500
17 312 707
11,5%
23 464 744
15,6%
4
25 522 178
4
2 774 025
2
1 108 259
2
2 331 185
365 201
1,4%
2 683 101
10,5%
80
104 272 098
172
109 283 708
92
65 728 823
64 518 419
8,2%
94 359 477
11,9%
1 414
1 107 486 485
605
467 360 003
483
340 003 696
383 092 452
48,4%
342 808 817
43,3%
Celkem
1
2011
Celkem rok 2011 790 875 324
Celkem ROP SM
12,8%
2007-2011 Zdroj: MSC2007, MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
ŘO vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu SR/RR. Od 22. výzvy ŘO vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF). stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány 2)
Kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, které zahrnují i vlastní zdroje ţadatele/příjemce. V prioritní ose 2 jsou 2 nedokončené projekty - stav N7 (projekt nedokončen/staţen) v celkové finanční výši 295 779 EUR a tato částka je odečtena v prioritní ose 2 ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. V prioritní ose 3 je 1 nedokončený projekt - stav N7 v celkové finanční výši 385 951 EUR a 1 projekt ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši 405 673 EUR a tyto částky jsou odečteny ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. Sloupec certifikované prostředky předloţené EK nezahrnuje vratky. Dle údajů v MSC2007 jsou certifikované vratky za rok 2011 ve výši 798 544 EUR. Za rok 2011 bylo certifikováno (vč.vratek): PO1- 37 050 683 EUR, PO2- 30 402 265 EUR, PO3-23 424 883 EUR, PO4- 2 683101 EUR, takţe certifikované prostředky předloţené EK za rok 2011 jsou ve výši 93 560 933 EUR. Celkem od počátku období implementace ROP SM je certifikováno 341 507 635 EUR. Od počátku implementace ROP SM dosáhly certifikované vratky celkové výše 1 301 182 EUR.
7
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
8
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Pokrok v prioritní ose 1 Doprava Základním cílem prioritní osy 1 je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu Střední Morava včetně spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní sluţby. Kontinuálně pokračovaly aktivity započaté v předchozím období. V roce 2011 byla u 31 projektů podepsána smlouva o poskytnutí dotace v celkovém objemu 38 mil. EUR. Jednalo se o projektové ţádosti podané v roce 2010. Celkem 8 projektů bylo v roce 2011 finančně ukončeno. Věcným plněním bylo v roce 2011 rekonstruováno 5 km silnic II. a III. třídy, takţe monitorovací indikátor 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy se od zahájení realizace programu ROP SM, naplnil na celkovou délku 92 km, tzn., ţe cílová hodnota indikátoru je plněna na 72%. Dále bylo v roce 2011 vybudováno 9 km nových cyklostezek a cyklotras, a tak monitorovací indikátor 610112 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras dosáhl ke konci roku 2011 celkové délky 94 km. Plnění cílové hodnoty tohoto indikátoru dosáhlo 88% atd. Podrobné údaje o naplňování monitorovacích indikátorů v prioritní ose 1 je uvedeno v kapitole 3.1.1. Příjemcům dotace bylo v roce 2011 proplaceno 21 mil. EUR. K 31. 12. 2011 bylo projekty s podepsanou smlouvou v prioritní ose 1 vázáno 59,2% alokovaných prostředků na danou prioritní osu na celé programové období. Přehled výzev v prioritní ose 1 na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory v roce 2011 včetně počtu podaných a vyřazených projektových ţádostí dokládá níţe uvedená tabulka. Důvody pro vyřazení 13 projektových ţádostí byly následující: ve 4 případech nebyly splněny podmínky přijatelnosti, 1 projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti, v 5 případech nebyl projekt doporučen k dopracování a 3 projekty byly schváleny jako náhradní projekt.
Tabulka č.2: Výzvy v prioritní ose 1 v roce 2011 Podání projektových Podávání Pořadové ţádostí projektových číslo výzvy (datum ţádostí (v edeno v číselné zahájení (datum řadě od roku příjmu) ukončení 2007) projekt. výzvy ) ţádostí
Oblast/Podoblast podpory
Projekty Podané projektové Vyřazené s vydaným ţádosti projektové Rozhodnutím/ (ERDF+SR/RR) ţádosti podepsanou Smlouvou počet
v EUR
počet
počet
1.1.1 Silnice II. a III. třídy
5
16 626 529
-
-
10.10.2011 1.1.1 Silnice II. a III. třídy
4
15 825 459
-
-
23.
25.5.2011
25.7.2011
26.
10.8.2011
27.
6.10.2011
6.12.2011
1.2.3 Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje
3
21 024 912
-
-
25.
20.6.2011
22.8.2011
1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
3
1 418 178
-
-
22.
7.2.2011
8.4.2011
1.3 Bezmotorová doprava
23
6 263 553
13
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
1.2.2 Obnova vozidel ţeleznic
Celkem
-
-
-
-
38
61 158 632
13
-
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR
Zájem potencionálních příjemců o podporu dle vyhlášených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory v prioritní ose 1 Doprava dokládá následující graf č. 2, ze kterého je zřejmé, ţe nejvyšší převis (811%) nad vyhlášenou alokací se vyskytl v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava (výzva č. 22). K 31. 12. 2011 bylo celkem 10 projektů z této výzvy č. 22 ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování v objemu 3,8 mil. EUR.
9
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Pokrok v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Základním cílem prioritní osy 2 je zlepšení kvality ţivota, zvýšení atraktivnosti regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání. V této prioritní ose taktéţ pokračovaly aktivity započaté v předchozím období. V roce 2011 byla u 97 projektů podepsána smlouva o poskytnutí dotace, coţ je nejvyšší počet, ale i finanční objem (49 mil. EUR) z prioritních os ROP SM. Jednalo se o projektové ţádosti podané v roce 2010. Celkem 48 projektů bylo v roce 2011 finančně ukončeno, coţ je taktéţ nejvyšší počet finančně ukončených projektů ze všech prioritních os ROP SM. Věcným plněním v této prioritní ose došlo v roce 2011 k vytvoření 27 nových pracovních míst, která byla naplněna třemi monitorovacími indikátory, a to: 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst, 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) a indikátorem 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields. Podrobné údaje o naplňování monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 jsou uvedeny v kapitole 3.2.1. Příjemcům dotace bylo v roce 2011 proplaceno téměř 26 mil. EUR. Ke konci roku 2011 bylo projekty s podepsanou smlouvou v prioritní ose 2 vázáno 59,3% alokovaných prostředků na prioritní osu 2 v programovém období 2007-2013. V roce 2011 byly také v prioritní ose 2 vyhlašovány výzvy k předkládání projektových ţádostí, jak dokládá níţe uvedená tabulka č. 3. Důvod k vyřazení 3 projektových ţádostí z další administrace spočíval v tom, ţe projektové ţádosti vykazovaly nízkou kvalitu zpracování, tzn., ţe projekt byl ohodnocen, ale nedosáhl
10
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 minimální bodové hranice. Ze všech podaných projektových ţádostí podaných v roce 2011 pouze jedna dospěla v tomto roce k uzavření smlouvy a poskytnutí dotace, a to v podoblasti podpory 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty (Inovační vouchery). Tabulka č.3: Výzvy v prioritní ose 2 v roce 2011 Podání projektových Podávání Pořadové ţádostí projektových číslo výzvy (datum ţádostí (v edeno v číselné zahájení (datum řadě od roku příjmu) ukončení 2007) projekt. výzvy ) ţádostí
Oblast/ podoblast podpory
Podané projektové ţádosti (ERDF+SR/RR)
počet
EUR
Projekty Vyřazené s vydaným projektové Rozhodnutím/ ţádosti podepsanou Smlouvou počet
počet
24.
11.5.2011
13.6.2011
2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Olomouc Městské parky)
5
4 760 649
2
-
25.
20.6.2011
22.8.2011
2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc)
5
1 858 370
-
-
28.
16.11.2011
19.12.2011
2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Městské parky Olomouc)
2
3 839 221
-
-
24.
11.5.2011
10.6.2011
2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty (Inovační vouchery)
1
112 891
-
1
22.
7.2.2011
9.3.2011
2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny (IP naplňující Koncept)
2
19 297 569
-
-
23.
29.3.2011
31.5.2011
2.3.1 Fyzická revitalizace území Bouzovsko, Staroměstsko
3
1 486 116
1
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc)
-
-
-
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví
-
-
-
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
2.3.1 Fyzická revitalizace území (IP naplňující IPRÚ Staroměstsko)
-
-
-
-
18
31 354 815
3
1
Celkem Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR
Zájem potencionálních příjemců o podporu dle vyhlášených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory v této prioritní ose, ve vazbě na finanční alokaci dané výzvy, nezaznamenal ţádný převis. Buď se tento zájem nacházel v úrovni vyhlášené alokace, nebo naopak nedosáhl ani úrovně vyhlášené výzvy, jak dokládá níţe uvedený graf č. 3.
11
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center byly v roce 2011 vyhlášeny a ukončeny celkem 3 výzvy k podávání individuálních projektů naplňujících IPRM Olomouc „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc" a IPRM „Městské parky“. Zájem Statutárního města Olomouc jako oprávněného ţadatele byl vţdy nízký a nedosáhl ani vyhlášené alokace (jen 65%-77%), stejně jako v předchozích letech. Vyplynula tak opětovná, resp. dlouhodobá nepřipravenost projektů, kdy například předloţené projektové ţádosti nesplnily eliminační podmínky věcného hodnocení a byly z administrace vyřazeny (výzva č. 24). Při realizaci IPRM Olomouc dochází přibliţně k půlročnímu finančnímu zpoţdění. Řídící orgán ROP Střední Morava k urychlení čerpání finančních prostředků IPRM Olomouc vyhlásil v roce 2011 výzvu č. 24, 25 a 28 k předkládání projektových ţádostí. Na únor 2012 je plánováno vyhlášení výzvy a další výzvy budou následovat v souladu s plánovanou aktualizací IPRM v květnu/červnu 2011.
Pokrok v prioritní ose 3 Cestovní ruch Primárním cílem prioritní osy 3 je zlepšení atraktivnosti regionu soudrţnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, sluţeb, informovanosti a propagace. I v této prioritní ose kontinuálně pokračovaly aktivity započaté v předchozím období. V roce 2011 byla u 42 projektů podepsána smlouva o poskytnutí dotace v celkovém finančním objemu za téměř 22 mil. EUR. Jednalo se projekty, které byly předloţeny do výzev v předchozím roce, tj. v roce 2010. Dále bylo v roce 2011 celkem 34 projektů finančně ukončeno. Věcným plněním bylo v roce 2011 vytvořeno 117 nových pracovních míst, čímţ došlo od počátku realizace ROP SM k naplnění monitorovacího indikátoru 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu na celkovou hodnotu 167 nových pracovních míst, tj. naplnění 1/3 cílové hodnoty. Dále soukromé spolufinancování dosáhlo výše 886 mil. Kč, takţe monitorovací indikátor 51612 Soukromé spolufinancování celkem vykazuje od počátku implementace ROP SM celkové plnění ve
12
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 výši téměř ½ z cílové hodnoty indikátoru (49%). Podrobné údaje o naplňování monitorovacích indikátorů v prioritní ose 3 jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. Příjemcům dotace bylo v roce 2011 proplaceno 17 mil. EUR. K 31. 12. 2011 bylo projekty s podepsanou smlouvou v prioritní ose 3 vázáno 58,9 % alokovaných prostředků na celé programové období na prioritní osu 3. V roce 2011 byly rovněţ i v prioritní ose 3 vyhlašovány výzvy k předkládání projektových ţádostí, jak dokládá níţe uvedená tabulka č. 4. Důvody pro vyřazení celkového počtu 5 projektových ţádostí z další administrace byla nízká kvalita zpracování, kdy projekt byl ohodnocen, ale nedosáhl minimální bodové hranice.
Tabulka č.4: Výzvy v prioritní ose 3 v roce 2011 Pořadové číslo výzvy (v edeno v číselné řadě od roku 2007)
Podání projektových Podávání ţádostí projektových (datum ţádostí zahájení (datum příjmu) ukončení projekt. výzvy ) ţádostí
Oblast/ podoblast podpory
Projekty Podané projektové Vyřazené s vydaným ţádosti projektové Rozhodnutím/ (ERDF+SR/RR) ţádosti podepsanou Smlouvou počet
počet
počet
270 166
1
-
4
903 084
1
-
2
3 224 963
-
-
EUR
25.
20.6.2011
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 22.8.2011 (IP naplňující IPRÚ Horní Vsacko)
25.
20.6.2011
22.8.2011
26.
10.8.2011
10.10.2011
23.
29.3.2011
3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 31.5.2011 pilotními aktivitami (IP naplňující IPRÚ Staroměstsko)
2
650 958
-
-
29.3.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 31.5.2011 (IP naplňující IPRÚ Bouzovsko, Staroměstsko)
2
633 283
-
-
25.
20.6.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 22.8.2011 (IP naplňující IPRÚ Horní Vsacko, Luhačovicko)
5
1 681 822
3
-
27.
6.10.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 6.12.2011 na území definovaném oblastí podpory 3.1 (IP naplňující IPRÚ Jesenicko)
2
790 555
-
-
23.
29.3.2011
3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, 31.5.2011 výstavišť, kongresových a informačních center
1
829 795
-
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (IP naplňující IPRÚ Šumpersko)
-
-
-
-
28.
16.11.2011
17.1.2012
3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami - Velehrad
-
-
-
-
28.
16.11.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby 17.1.2012 na území definovaném oblastí podpory 3.1 (IP naplňující IPRÚ Jesenicko, Šumpersko)
-
-
-
-
20
8 984 625
5
-
23.
2
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (IP naplňující IPRÚ Roţnovsko) 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu (IP naplňující IPRÚ Jesenicko, Luhačovicko)
Celkem Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR
Zájem potencionálních příjemců o podporu z ukončených výzev v roce 2011 na jednotlivé podoblasti podpory ve vazbě na finanční alokaci dané výzvy byl ve značném rozpětí (68% - 198%). Většina podaných projektových ţádostí do dané výzvy byla v souhrnu ve výši vyhlášené alokace. Nejvyšší převis (198%) se vyskytl u podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními projekty (Staroměstsko).
13
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Do této výzvy byly podány sice jen 2 projektové ţádosti, ale s vyšším finančním poţadavkem neţ bylo deklarováno ve výzvě. K 31. 12. 2011 se tyto 2 projektové ţádosti nacházely ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování v objemu 651 tis. EUR.
Pokrok v prioritní ose 4 – Technická pomoc Základním cílem prioritní osy č. 4 je zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP Střední Morava a posílení vnitřní absorpční kapacity. Aktivity v této prioritní ose zahájené v předchozím období plynule pokračovaly i v roce 2011, kdy u 2 projektů (podaných v roce 2010) byla podepsána smlouva v objemu 1 mil. EUR a 2 projekty byly v hodnoceném období finančně ukončeny. I v této prioritní ose došlo v roce 2011 k výraznému věcnému plnění. Bylo zajištěno a realizováno celkem 47 školení, seminářů, workshopů a konferencí a počet účastníků v roce 2011 dosáhl počtu téměř 1 800 osob. Konkrétně se jedná o naplnění monitorovacího indikátoru 711101 Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí, který od počátku realizace ROP SM dosáhl hodnoty 154, tzn. plnění cílové hodnoty na 154%. Monitorovací indikátor 711105 Počet účastníků školení a seminářů je celkovou dosaţenou hodnotou (6 202) na konci roku 2011 plněn na 155% cílové hodnoty. Podrobné údaje o naplňování monitorovacích indikátorů v prioritní ose 4 jsou uvedeny v kapitole 3.4.1. V rámci této prioritní osy pro oblast podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu probíhá kontinuální výzva č. 1 vyhlášena v roce 2007. Do této oblasti podpory byla v roce 2011 podána 1 projektová ţádost v objemu 2 mil. EUR. Výzva č. 2, která se váţe na oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, je taktéţ kontinuální z roku 2007. V roce 2011 byla do této výzvy předloţena 1 projektová ţádost v objemu 429 tis. EUR. V průběhu roku 2011 byla vyhlášena kolová výzva č. 28 na oblast podpory 4.2 a do této výzvy byly předloţeny 2 projektové ţádosti, které byly ve výši vyhlášené alokace (232 tis. EUR). K 31. 12. 2011 se tyto 2 podané projektové ţádosti nacházely ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována.
14
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
V roce 2011 došlo k proplacení ţádostí o platbu v celkové výši 365 tis. EUR. Ke konci roku 2011 bylo projekty s podepsanou smlouvou v prioritní ose 4 vázáno 56,6% alokovaných prostředků na celé programové období na tuto prioritní osu.
Závaţné problémy Počátkem roku 2011 stále ještě doznívaly a byly řešeny problémy, které souvisely s Usnesením vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010, kterým došlo ke zrušení spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních operačních programech, které mělo od roku 2011 činit 0%. Následným Usnesením vlády č. 675 ze dne 22. 9. 2010 došlo k upřesnění usnesení vlády č. 563 ze dne 11. 8. 2010 a to tak, ţe spolufinancování státního rozpočtu České republiky na Regionálních operačních programech bude ve výši 0% od roku 2011 a toto opatření se týkalo pouze nově schválených projektů a všech krajských projektů. Tato skutečnost měla zásadní význam na administraci jiţ podaných projektových ţádostí, ale také na další vyhlašování výzev z ROP SM, neboť Řídící orgán ROP SM vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu (SR/RR). Následně dne 19. 1. 2011 přijala vláda České republiky usnesení č. 64, kterým schválila Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů, schválila spolufinancování státního rozpočtu České republiky od roku 2011 na Regionálních operačních programech ve výši 0% pro projekty schválené po dni 22. 9. 2010. Tímto usnesením bylo umoţněno čerpat prostředky státního rozpočtu také na projekty krajů schválené do 22. 9. 2010. Vyhlášení dalších výzev tak bylo vázáno na zpracování nového finančního plánu ROP SM, který reaguje na uvedené usnesení vlády ČR a na zpracování opatření k dalšímu postupu administrace projektových ţádostí. Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava zpracovává finanční plán, který je dle zásad finančního řízení programu stanoven v Kč a je kaţdoročně aktualizován a zpřesňován ve vazbě na pohyb kurzu EUR/CZK. Nový, resp. aktualizovaný finanční plán ROP Střední Morava byl pro rok 2011 schválený Výborem Regionální rady dne 3. 2. 2011 a zohledňuje výše uvedené skutečnosti. Finanční plán pro rok 2011 pracoval s celkovým objemem finančních prostředků ERDF a SR Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 16,858 mld. Kč. Z tohoto objemu činí prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na projekty schválené do 22. 9. 2010 částku 796 mil. Kč. Tento objem byl stanoven na základě provedené analýzy jednotlivých projektů. Částka poskytovaná Regionální radě z prostředků Evropské unie je ve výši 16,062 mld. Kč. Tato částka činí min. 85% celkových veřejných způsobilých výdajů ROP SM. Spolufinancování ze státního rozpočtu bude, dle nových pravidel, činit průměrně za celé období cca 4,2% místo původních 7,5%. Nová administrace projektových ţádostí Na samotný proces administrace projektů (tj. hodnocení projektů) nemají usnesení vlády (č. 563, č. 675 z roku 2010 a č. 64 z roku 2011) ţádný dopad. Na základě uvedených usnesení vlády však došlo k dočasnému pozastavení vyhlašování nových výzev a podpisů nových smluv o poskytnutí dotace. Došlo ale, jak je uvedeno výše, ke sníţení celkového objemu finančních prostředků pro ROP Střední Morava. Z tohoto důvodu byl navrţen upravený Model financování ROP Střední Morava tak, aby sníţením objemu poskytované dotace (z 85% na 75% celkových způsobilých výdajů) bylo podpořeno srovnatelné mnoţství projektů, které bylo původně plánované před změnou financování ze státního rozpočtu, a byly tak dosaţeny závazné hodnoty monitorovacích indikátorů programu. Změny v projektech V rámci Etapy 2 Dopracování projektu byl zaznamenán zvýšený počet ţádostí ţadatelů o provedení změn v projektech. Změny v jednotlivých projektech byly individuálně projednávány v rámci Pracovních skupin pro dopracování projektů a následně byl na jednání Výboru Regionální rady (dále jen VRR) v březnu 2011 předloţen tisk týkající se problematiky zásadních změn v projektech v Etapě 2. VRR svým usnesením uloţil řediteli ÚRR předloţit na další jednání VRR upřesnění podmínek pro posuzování moţností změn u projektů v rámci dopracování ve 2. Etapě. Na jednání VRR v květnu 2011 byl předloţen tisk obsahující Instrukce ke změnám v projektech v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu, které definují východiska, vstupní podmínky a popis změn v rámci dopracování projektu.
15
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Zamítnuté letiště Evropskou komisí Evropská komise dne 28. 4. 2011 neposkytla kladné stanovisko ke spolufinancování letiště Přerov z ROP Střední Morava. Přes veškerou snahu představitelů Olomouckého, Zlínského kraje a Magistrátu města Přerov, se nepodařilo toto zamítavé stanovisko zvrátit. Na základě definitivního stanoviska Evropské komise byla zahájena příprava návrhu změny č. 3 ROP Střední Morava.
Publicita a propagace V oblasti propagace a publicity ROP Střední Morava byla v průběhu celého roku 2011 prováděna řada propagačních a informačních opatření zaměřená především na potenciální ţadatele a příjemce, ale i širokou veřejnost. Koncem roku 2011 se konala v Přerově stěţejní komunikační aktivita. Široká veřejnost mohla prostřednictvím webové stránky www.mujprojekt.eu zvolit nejzajímavější projekt financovaný z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Na webových stránkách byly informace o 432 projektech, které byly zaneseny do mapy a rozděleny do 15 tematických kategorií. Projekty bylo moţné filtrovat podle místa realizace - na mapě – a podle kategorie. Hlasování probíhalo přibliţně jeden měsíc. Kampaň byla identifikovatelná pod vlastním logem. Ceny byly vítězným projektům předány na slavnostním společenském večeru za přítomnosti předsedy a místopředsedy Regionální rady Střední Morava a za přítomnosti příjemců dotace z ROP Střední Morava. Slavnostního večera se zúčastnilo 200 příjemců dotace. Zájem veřejnosti předčil všechna očekávání a aktivitu lze povaţovat za mimořádně úspěšnou, neboť se zaregistrovalo téměř 13 tisíc emailových adres a projektům bylo uděleno přes 20 tisíc hlasů.
Závěr Uplynulý rok 2011 s ohledem na objem aktivit a činností lze hodnotit jako velmi úspěšný. Konkrétní údaje o věcném a finančním pokroku jsou součástí dalších kapitol této zprávy.
16
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
1 Identifikace operačního programu 1.1 Popis a stručná charakteristika programu
Dotčený cíl: Konvergence OPERAČNÍ PROGRAM
Dotčená způsobilá oblast: CZ07 Programové období: 2007 - 2013 Číslo programu (CCI): 2007CZ161PO002 Název programu: Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava Rok, za nějţ se zpráva podává: 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: 15. 6. 2012
Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen „ROP SM“) je operační program realizovaný v České republice na základě Národního strategického referenčního rámce ČR (dále jen „NSRR“) pro programové období 2007 - 2013. ROP SM byl schválen Evropskou komisí v prosinci 2007. ROP SM je jedním ze sedmi regionálních operačních programů v České republice, které v rámci cíle Konvergence doplňují tematické operační programy. Na národní úrovni a úrovni Evropského společenství (dále jen „Společenství“) jsou pro formulaci strategie ROP SM směrodatné hlavní strategické dokumenty, a to Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) a NSRR, které specifikují základní cíle rozvoje ČR, resp. EU pro období 2007–2013. Strategie není navrhována jako izolovaný materiál, ale jako komplementární nástroj, který vychází z priorit a strategie NSRR a vyuţívá a doplňuje priority a intervence navrhované v rámci jednotlivých sektorových (tematických) i územních programů. Soulad ROP SM se strategickými cíli NSRR je popsán v Programovém dokumentu. Zaměření prioritních os ROP SM je výrazně provázáno se strategickými cíly NSRR, zejména s cílem 4 Vyvážený rozvoj území. Strategie ROP SM vychází rovněţ z obnovené Lisabonské strategie, respektive Národního programu reforem České republiky (NPR), jehoţ prostřednictvím je Lisabonská strategie realizována. ROP SM podporuje cíle obnovené Lisabonské strategie v prioritních osách 1 Doprava , 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a 3 Rozvoj cestovního ruchu. Na rozdíl od tematických programů, které uplatňují oborový přístup při řešení problémů, je v ROP SM uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji, tzn. podpora komplexního rozvoje území nebo jeho obnovy. ROP SM představuje základní nástroj uplatňování politiky soudrţnosti na území Olomouckého a Zlínského kraje a vychází ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit obou těchto regionů. Strategie ROP SM zahrnuje globální cíl a tři specifické cíle, z nichţ následně vycházejí jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory formulované v rámci operačního programu. Splnění specifických cílů je podmíněno realizací aktivit v jednotlivých prioritních osách, oblastech a podoblastech podpory. Globálním cílem ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. Tento cíl zahrnuje jak posílení ekonomického rozvoje městských oblastí, představujících rozvojová centra regionu, tak stabilizaci venkovského prostoru.
17
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Specifické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle. Mezi tyto cíle patří:
specifický cíl 1 - zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní sluţby
specifický cíl 2 - zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání
specifický cíl 3 - zlepšení atraktivnosti regionu soudrţnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, sluţeb, informovanosti a propagace
ROP Střední Morava je tvořen čtyřmi prioritními osami:
Z těchto čtyř priorit tři priority slouţí k přímému naplňování specifických cílů programu a jedna je zaměřena na technickou podporu realizace programu (Technická pomoc). Prioritní osy se dále člení na 13 oblastí podpory. Prioritní osy plně respektují výstupy z provedené sociálně-ekonomické analýzy a analýzy SWOT včetně její interpretace. Prioritní osy tvoří ucelený systém programu. Ve vztahu k naplnění globálního cíle ROP Střední Morava se vzájemně podporují a doplňují, jejich naplňování bude provázeno značnou měrou synergických efektů. Finanční plán ROP Střední Morava je vypracován v návaznosti na rozdělení prostředků v rámci cíle Konvergence uvedeného v NSRR. Pro realizaci ROP Střední Morava je na celé programové období 20072013 určena celková částka 790 875 324 EUR (tj. veřejné prostředky celkem).
18
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Podpora rozvoje regionu SM jiţ je a nadále bude po celé období 2007–2013 zajišťována prostřednictvím národních (v rámci tematických OP) a regionálních (prostřednictvím ROP SM) intervencí, kdy základní věcné a územní vymezení obou intervencí definuje NSRR. Intervence ROP SM budou primárně zaměřeny na eliminaci hlavních problémů regionu v oblasti dopravy, integrovaného rozvoje a obnovy regionu a cestovního ruchu. Zvláštní pozornost je věnována také podpoře rozvoje regionálních center, která je územně velmi úzce zaměřena, a to na statutární města a města nad 50 000 obyvatel. V regionu soudrţnosti Střední Morava se jedná o statutární město Olomouc a Zlín. Podpora rozvoje regionálních center je realizována prostřednictvím integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizovány: a) ve vybrané zóně města (zonální přístup) - příklad intervencí regenerace a revitalizace brownfields revitalizace specifických městských zón modernizace veřejných prostranství b) na základě tematického přístupu (např. městská hromadná doprava, zeleň) v rámci celého města.
19
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
1.2 Stručná charakteristika regionu Region soudrţnosti Střední Morava se nachází na východě České republiky, kde jeho severní okraj tvoří hranici s Polskem a jihovýchodní okraj se Slovenskem. Dále region Střední Morava sousedí s regionem soudrţnosti Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko. Rozloha regionu soudrţnosti Střední Morava zabírá 11,7 % území ČR a podíl jeho obyvatel na ČR dosahuje 11,7%. Průměrná hustota zalidnění 133 2 2 osob/km je téměř vyrovnaná s celostátním průměrem (134 osob/km ). Region soudrţnosti Střední Morava (NUTS 2) se rozkládá na území Olomouckého a Zlínského kraje (NUTS 3).
Charakteristika regionu soudrţnosti Střední Morava Rozloha v km 2 Hustota obyvatelstva na 1 km
9 230 2
Počet obcí
133 704
Počet obyvatel k 31.12.2011
1 227 581
Přirozený přírůstek obyvatel za rok 2011
-849
Přírůstek obyvatel stěhováním za rok 2011
-600
Celkový přírůstek obyvatel za rok 2011
-1 4491
Průměrný věk obyvatel k 31.12.2011
41,1
Index stáří k 26. 3. 2011 (dle Sčítání lidu domů a bytů)
114
Zaměstnaní v národním hospodářství (4.čtvrtletí 2011) v tis. osob
556,4
v tom pracující v sektoru: zemědělství
16,5
průmysl
252,3
služby
287,6
Průměrná měsíční hrubá mzda v Kč za rok 2011 ( přepočtené počty, tj. na plně zaměstnané) podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou"
Míra registrované nezaměstnanosti k 31.12.2011 v % Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31.12.2011
21 565 10,4 25
HDP na 1 obyvatele v % k průměru ČR za rok 2010
79,6
HDP na 1 obyvatele v % k EU 27 za rok 2010
63,3
Podíl na tvorbě HDP z ČR za rok 2010 v %
9,3
Zdroj: ČSÚ
20
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V době zpracování této výroční zprávy nebyla k dispozici značná část potřebných statistických údajů za rok 2011 do regionů, některá bohuţel ani za rok 2010. Proto u některých ukazatelů nemohlo dojít k meziročnímu vyhodnocení (2011/2010) a byla tak pouţita poslední dostupná data. Český statistický úřad zveřejnil k 30. 9. 2011 výsledky mimořádné revize národních účtů, při které došlo k řadě zlepšení a rozšíření aplikovaných metod výpočtu HDP a současně i k nárůstu vyuţívaných zdrojů dat. V souladu s revizí národních účtů na základě upřesněné metodiky Eurostatu byl proveden přepočet také u regionálních účtů, a to za celé období jejich sledování, tj. od roku 1995. Přepočty vyplynuly nejen z metodických změn (přechod od odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ na klasifikaci CZNACE, imputované nájemné dříve podle trţní hodnoty bytů, nyní podle skutečné hodnoty trţních nájmů), ale i z úprav metodiky pro zajištění úplnosti ekonomiky na regionální úrovni (individuální bytová výstavba, nelegální ekonomika). Větší rozdíly v některých regionech v letech 2008 a 2009 souvisí s tím, ţe dříve publikované údaje za tyto roky byly předběţné. Aby mohly být údaje v celé revidované časové řadě srovnatelné, došlo současně také ke změně výchozích hodnot některých kontextových monitorovacích indikátorů ROP SM. Ekonomický vývoj, spojený s postupným posunováním produkčních schopností regionu, můţeme posuzovat prostřednictvím širokého spektra ukazatelů. Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) bývá často brán jako synonymum ekonomické výkonnosti. Jeho předností, a to zejména v regionálním pohledu, je mezinárodní srovnatelnost. Pro vyjádření blahobytu obyvatel se však vyuţívají jiné ukazatele. Jedním z nich je čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD), který bude taktéţ hodnocený a je uvedený v závěru této kapitoly. Vývoj regionu je primárně spjatý, resp. odvislý od obyvatelstva, které má na jeho území trvalý pobyt. Záleţí na jeho vzdělanostní a věkové struktuře. Nedílnou a provázanou sloţku tohoto komplexu je také infrastruktura a hospodářské zaměření regionu. Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let má vliv na úroveň flexibility pracovníků k nárokům pracovního trhu, ale také na úroveň odměňování. V roce 2011 proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů. Jedná se o nejrozsáhlejší cenzus, který se dotýká kaţdého obyvatele České republiky. Proto také výsledky o vzdělání populace do nejniţších územních celků (obcí) patří mezi ty nejcennější. Srovnání vývoje z dosaţených hodnot v roce 2011 oproti výsledkům ze sčítání v roce 2001 jsou vesměs pozitivní. Vzdělanost populace se zvyšuje, coţ je základní předpoklad pro lepší uplatnění na trhu práce ovšem za předpokladu, ţe pracovní místa nezanikají, resp. se vytvářejí, coţ souvisí s výkonností ekonomiky. Vzdělanostní struktura obyvatel regionu soudrţnosti Střední Morava je na úrovni průměru hodnot za Českou republiku a nijak extrémně nevybočuje.
Vzdělání populace v regionu Střední Morava (výsledky ze sčítání v roce 2011 a 2001)
SLDB 2011
Rozdíl procentních bodů
SLDB 2001
(SLDB 2011-SLDB 2001)
Úzení
ČR
Obyvatelstvo ve věku 9 034 544 15 a více let celkem
Střední Morava
ČR
Střední Morava ČR
100%
1 054 219
100% 8 575 198 100% 1 034 138
100%
Střední Morava
dosaţené vzdělání : základní vč. neukončeného a bez vzdělání
1 622 109 18,0%
200 120
19,0% 2 013 041 23,5%
255 544
24,7% -5,5%
-5,7%
střední bez maturity
2 963 972 32,8%
371 223
35,2% 3 255 400 38,0%
403 893
39,1% -5,2%
-3,8%
střední s maturitou
2 794 996 30,9%
321 091
30,5% 2 431 171 28,4%
283 903
27,5% 2,6%
3,0%
vysokoškolské
1 117 830 12,4%
123 013
11,7%
762 459
81 594
3,5%
3,8%
8,9%
7,9%
Zdroj: SLDB 2011, SLDB 2001 (rozdíl do 100% nezjištěno), SLDB - Sčítání lidu domů a bytů
Podíl osob se základním vzděláním a bez vzdělání v roce 2011 dosáhl rovných 19% a mezi sčítáním (2011/2001) se sníţil téměř o 6%. Sníţil se také podíl osob se středním vzděláním bez maturity (téměř o 4%). Přesto je podíl obyvatel s tímto stupněm dosaţeného vzdělání v regionu (35,2%) zatím nejvyšší, i kdyţ dlouhodobě klesá zájem o učňovské školství a můţe s sebou nést nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Osoby, které vykazují jako nejvyšší ukončené vzdělání střední s maturitou, tvoří v populaci 30,5% a nárůst
21
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 mezi sčítáním (2011/2001) je ve výši rovných 3%. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v regionu Střední Morava (11,7%) se postupně zvyšuje a oproti minulému sčítání v roce 2001 vykázal nárůst téměř o 4%. Pokud si ovšem nárůst počtu vysokoškoláků promítneme v reálných číslech, tak srovnáním hodnot mezi sčítáním (2011/2001) se jedná o nárůst 50% a je frekventovanou otázkou, kolik absolventů nalezne uplatnění na trhu práce. Dopad tohoto enormního nárůstu se promítá také ve výraznějším poklesu míry ekonomické aktivity ve skupině 15 aţ 24letých oproti ostatním skupinám, neboť tato věková kategorie se studiem připravuje na svoje budoucí povolání. Bohuţel další negativní dopad ve vysokém nárůstu počtu absolventů vysokých škol se následně promítá z roku na rok ve statistikách úřadů práce. Z údajů o evidenci uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2011 vyplývá, ţe z celkového počtu 67 tisíc nezaměstnaných na Střední Moravě bylo 6% nezaměstnaných vysokoškoláků (4 tis.). Obdobná situace v absolutních hodnotách nárůstu počtu vysokoškoláků je i za ČR. Míra ekonomické aktivity dosáhla v regionu soudrţnosti Střední Morava v roce 2010 hodnoty 56,2%, coţ představuje meziroční sníţení o 1,1 procentního bodu, a současně je to nejniţší dosaţená míra za posledních 6 let. V meziregionálním hodnocení je Střední Morava na pomyslném posledním 8. místě. Za ekonomicky aktivní se povaţují osoby zaměstnané a osoby nezaměstnané, které práci aktivně hledají a jsou připraveny k nástupu do práce. V pohledu Střední Moravy je patrný trend nepřetrţitého poklesu míry ekonomické aktivity za poslední 3 roky. Pracovní síla regionu závisí na počtu obyvatel a jejich věkové struktuře a má samozřejmě přímou vazbu na demografické změny v populaci. Nepříznivým údajem je zvyšující se, z roku na rok, index stáří, kdy podle Sčítání lidu domů a bytů k 26. 3. 2011 na 100 dětí ve věku do 14 let připadlo 114 seniorů nad 65 let v regionu Střední Morava (ČR - index stáří 111). Není to ovšem jen specifikum regionu Střední Morava, ale proces demografického stárnutí populace se týká celé ČR. Pokles míry ekonomické aktivity má také vazbu na odchod lidí do penze. Jestliţe index stáří se váţe na seniory ve věku 65 a více let, tak do starobního důchodu odcházejí lidé o několik let dříve neţ ve věku 65 let. K tomu ještě značný počet osob, pro nedostatek pracovních příleţitostí, vyuţilo moţnosti odejít do předčasného důchodu. Všechny tyto faktory se projevily poklesem míry ekonomické aktivity na historicky nejniţší úroveň v roce 2010 (56,2%). Jasným důkazem, ţe by Střední Morava nemusela mít nejniţší míru ekonomické aktivity, pokud by byl dostatek pracovních míst, dokazuje situace v Praze. Tam je naopak nejvyšší index stáří z regionů v ČR (131), ale přitom je zde míra ekonomické aktivity o 10% vyšší neţ na Střední Moravě. Všechny tyto skutečnosti s sebou nesou čím dál větší poţadavky a zátěţ na výdaje, coţ můţe působit velký tlak na udrţitelnost, resp. vyrovnanost veřejných financí a v konečném důsledku také na růst ekonomiky (konkurenceschopnost). Přičemţ ekonomická úroveň regionu je základním indikátorem jeho konkurenceschopnosti.
Míra ekonomické aktivity (podíl počtu pracovní síly, tj. počtu zaměstnaných a nezaměstnaných, na počtu všech osob starších 15ti let)
Pořadí:
v% Územ í
Rok 2005
Územ í
Rok 2006
Územ í
Rok 2007
Územ í
Rok 2008
Územ í
Rok 2009
Územ í
Rok 2010
ČR celkem
59,4
ČR celkem
59,3
ČR celkem
58,8
ČR celkem
58,5
ČR celkem
58,7
ČR celkem
58,4
Regiony NUTS 2 1. Praha 2. Severozápad
62,0 Praha
62,0 Praha
61,8 Praha
61,4 Praha
62,6 Praha
62,2
61,1 Severozápad
60,8 Střední Čechy
59,6 Střední Čechy
59,6 Střední Čechy
59,6 Střední Čechy
59,7
3. Jihozápad
60,0 Střední Čechy
59,8 Jihozápad
59,3 Jihozápad
59,7 Jihozápad
59,2 Severozápad
58,6
4. Střední Čechy
59,5 Jihozápad
59,5 Severozápad
58,6 Severozápad
58,2 Severozápad
58,3 Jihozápad
58,5
5. Severovýchod 58,6 Severovýchod 59,0 Jihovýchod
58,3 Severovýchod
57,7 Severovýchod
57,7 Jihovýchod
58,1
6. Moravskosl.
58,5 Střední Morava
58,2 Jihovýchod
57,4 Jihovýchod
57,6 Severovýchod
57,6
7. Jihovýchod 8. Střední Morava
58,2 Jihovýchod
58,4 Severovýchod Střední 58,0 Morava
57,4 Moravskosl.
57,6 Moravskosl.
56,7
57,9 Moravskosl.
57,3 Moravskosl.
56,6 Moravskosl.
57,3 Střední Morava
57,3 Střední Morava
56,2
58,2
Střední Morava
Zdroj: ČSÚ
Míra nezaměstnanosti je povaţována za hlavní ekonomický a sociální ukazatel, a tak kdyţ srovnáme hlavní statistické údaje sledované v této oblasti v časové řadě, můţeme sledovat období nízké míry registrované nezaměstnanosti v letech 2007-2008, která souvisí s hospodářským růstem. Poté, tj. v letech 2009-2010 se v údajích za nezaměstnanost jiţ promítají dopady hospodářské krize. Rok 2011 je v této oblasti mírným zlomem k lepšímu, kdyţ nejsledovanější statistické údaje vykázaly obrat a naznačily mírné oţivení na trhu práce, jak v regionu soudrţnosti Střední Morava, tak i za Českou republiku. Uvedené skutečnosti lze doloţit srovnáním údajů zejména za posledních 5 let (2007-2011), jak vyplývá z níţe uvedené tabulky.
22
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Nezaměstnanost v letech 2007 - 2011 (stav k 31.12.) Střední Morava Česká Republika stav k 31.12. 2007
stav k 31.12. 2008
stav k 31.12. 2009
stav k 31.12. 2010
stav rozdíl rok k 31.12. 2011-2010 2011
6,4%
6,5%
11,5%
11,6%
10,4%
-1,2%
Uchazeči o zaměstnání celkem
43 666
43 518
74 928
75 503
67 537
-7 966
354 878 352 250 539 136 561 551 508 451
-53 100
z toho dosaţitelní uchazeči o zaměstnání
40 465
41 140
73 162
73 328
65 193
-8 135
331 696 335 025 527 728 546 484 491 958
-54 526
Počet volných pracovních míst
11 907
7 019
2 073
2 455
2 655
200
141 066
91 189
30 927
30 803
35 784
4 981
Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
4
6
36
31
25
-6
3
4
17
18
14
-4
Míra registrované nezaměstnanosti
stav k 31.12. 2007
stav k 31.12. 2008
stav k 31.12. 2009
stav k 31.12. 2010
stav k 31.12. 2011
rozdíl rok 2011-2010
6,0%
6,0%
9,2%
9,6%
8,6%
-1,0%
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Hrubý domácí produkt (HDP) v sobě zahrnuje všechny oblasti ekonomického ţivota společnosti a je obecně uznávaným ukazatelem ekonomické vyspělosti daného území. HDP je tvořen finálními statky (nikoli meziprodukty). Na regionální úrovni se jedná o regionalizovaný hrubý domácí produkt, tedy HDP ČR rozdělený do jednotlivých regionů podle místa jeho tvorby. Regionální HDP se počítá na 1 trvale bydlícího obyvatele a v roce 2010 v regionu Střední Morava dosáhl 285 582 Kč. V meziročním srovnání (2010/2009) došlo v podstatě ke stagnaci HDP na 1 obyvatele, kdyţ v roce 2009 byl HDP na 1 obyvatele ve výši 286 345 Kč (sníţení o 0,3%). Podíl HDP na 1 obyvatele v regionu soudrţnosti Střední Morava patřil v roce 2010 (stejně jako v roce 2009) mezi nejniţší (79,6%) v meziregionálním porovnání v ČR.
23
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Pořadí:
Regionální HDP na 1 obyvatele, ČR = 100 v% Rok 2010
Územ í
Rok 2005
Územ í
Rok 2006
Územ í
Rok 2007
Územ í
Rok 2008
Územ í
Rok 2009
Územ í
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR bez Prahy
85,7
ČR bez Prahy
85,6
ČR bez Prahy
85,0
ČR bez Prahy
84,5
ČR bez Prahy
84,7
ČR bez Prahy
84,3
Regiony - NUTS 2 1. Praha
210,0 Praha
210,4 Praha
214,1 Praha
216,1 Praha
213,5 Praha
216,5
2. Střední Čechy
91,0 Střední Čechy
93,8
Střední Čechy
93,2 Střední Čechy
92,5
Jihovýchod
90,7 Střední Čechy
89,9
3. Jihozápad
92,6 Jihozápad
92,6
Jihozápad
89,4 Jihovýchod
89,9
Střední Čechy
89,5 Jihovýchod
89,9
4. Severozápad
81,1 Jihovýchod
88,7
Jihovýchod
89,3 Moravskosl.
85,3
Jihozápad
86,3 Jihozápad
85,5
5. Severovýchod
84,2 Severovýchod
83,4
Moravskosl.
83,8 Jihozápad
84,5
Moravskosl.
82,3 Moravskosl.
82,8
6. Jihovýchod
88,2 Moravskosl.
83,2
Severovýchod
82,4 Severovýchod
80,9
Severozápad
81,3 Severozápad
80,4
7. Střední Morava
77,8 Severozápad
79,9
Severozápad
78,8 Střední Morava
79,6
Severovýchod
81,2 Severovýchod
80,4
8. Moravskosl.
84,9 Střední Morava
77,4
Střední Morava
77,5 Severozápad
77,8
Střední Morava
80,3 Střední Morava
79,6
Zdroj: ČSÚ
Do růstu HDP v běţných cenách (nominální růst) vstupuje nejen meziroční změna objemu vyrobeného zboţí a sluţeb (tj. skutečný-reálný růst ekonomiky), ale také změna jejich ceny. Proto je HDP v paritě kupní síly sice „porovnatelný geograficky“ (tj. mezi jednotlivými zeměmi-regiony v daném roce), ale není tzv. „časově srovnatelný“ (tj. mezi jednotlivými roky navzájem). Pokud bychom regionální HDP hodnotili z hlediska parity kupní síly (standard kupní síly), tj. poměru vyjadřujícím rovnost kupních sil srovnávaných měn, která vylučuje rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi-regiony a umoţňuje srovnání HDP, tak region Střední Morava dosáhl v letech 2005-2010 v podílu HDP na 1 obyvatele v PPS v meziregionálním srovnání na poslední 8. místo mezi soudrţnosti ČR. Regionální HDP na 1 obyvatele ve standardu kupní síly (PPS), EU27 = 100
Pořadí:
v% Území
Rok 2005
Území
Rok 2006
Území
Rok 2007
Území
Rok 2008
Území
Rok 2009
Území
Rok 2010
ČR celkem
75,8
ČR celkem
76,9
ČR celkem
79,8
ČR celkem
81,0
ČR celkem
80,3
ČR celkem
80,3
ČR bez Prahy
65,1
ČR bez Prahy
65,8
ČR bez Prahy
67,8
ČR bez Prahy
68,4
ČR bez Prahy
67,3
ČR bez Prahy
67,3
Regiony - NUTS 2 1. Praha
158,3 Praha
2. Střední Čechy
69,8 Střední Čechy
72,6 Střední Čechy
74,8 Střední Čechy
74,9 Jihovýchod
74,6 Střední Čechy
71,6
3. Jihozápad
69,8 Jihozápad
70,7 Jihovýchod
71,4 Jihovýchod
72,7 Střední Čechy
73,6 Jihovýchod
71,5
4. Jihovýchod
67,5 Jihovýchod
68,6 Jihozápad
70,8 Moravskosl.
69,0 Jihozápad
71,0 Jihozápad
68,0
5. Severovýchod
64,3 Severovýchod
64,2 Moravskosl.
67,2 Jihozápad
68,4 Moravskosl.
67,7 Moravskosl.
65,9
6. Moravskosl.
64,2 Moravskosl.
64,0 Severovýchod
65,7 Severovýchod
65,5 Severozápad
66,8 Severozápad
64,0
7. Severozápad
60,4 Severozápad
60,5 Střední Morava
62,1 Střední Morava 64,4 Severovýchod
66,7 Severovýchod
64,0
161,6 Praha
8. Střední Morava 59,2 Střední Morava 59,7 Severozápad
172
Praha
61,5 Severozápad
175,2 Praha
175,7 Praha
63,0 Střední Morava 66,0 Střední Morava
172,1
63,3
Zdroj: ČSÚ
Parita kupní síly měří výkon ekonomik podle skutečného zboţí a sluţeb, a proto jde o široce pouţívané měřítko ke srovnávání ekonomik nejen Mezinárodním měnovým fondem, ale také Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD Organisation for Economic Cooperation and Development). Jako doplněk ukazatele HDP na 1 obyvatele je často vyuţíván také ukazatel HDP na odpracovanou hodinu, tzv. hodinová produktivita práce. Produktivita práce vyjadřuje jakou měrou či jak dobře je vyuţívána pracovní síla při vytváření produktů. Konkrétně hodinová produktivita práce je poměr objemu výroby a počtu odpracovaných hodin. Region Střední Morava dlouhodobě dosahuje jednu z nejniţší úrovně regionální hodinové produktivity práce mezi ostatními regiony ČR, jak dokládá níţe uvedená tabulka. Tyto výsledky rozhodně nepatří mezi pozitivní ekonomické ukazatele regionu a jen potvrzují těţkopádné, resp. neoperativní vyuţívání zaměstnaných osob ve výrobě.
24
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Regionální hodinová produktivita práce, ČR = 100
Pořadí:
v% Územ í
Rok 2005
Územ í
Rok 2006
ČR celkem ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2007
100
ČR celkem
91,6
ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2008
100
ČR celkem
92,0
ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2009
Územ í
Rok 2010
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
90,9
ČR bez Prahy
90,6
ČR bez Prahy
91,3
ČR bez Prahy
90,4
Regiony - NUTS 2 1. Praha 2. Moravskosl.
140,7 Praha
137 Praha
143 Praha
100,9 Střední Čechy
101 Moravskosl.
99,3 Moravskosl.
143,8 Praha 99,9 Moravskosl.
138,8 Praha 96,3 Moravskosl.
144,3 95,9
3. Střední Čechy
99,5 Moravskosl.
99,6 Střední Čechy
97,2 Střední Čechy
97,3 Jihovýchod
94,9 Střední Čechy
94,3
4. Jihovýchod
92,4 Jihovýchod
94,2 Jihovýchod
93,3 Jihovýchod
94,3 Střední Čechy
93,2 Severozápad
92,1
5. Jihozápad
91,7 Jihozápad
92,7 Jihozápad
90,3 Jihozápad
85,9 Severozápad
92,7 Jihovýchod
92,1
6. Severozápad
88,6 Severozápad
87,7 Severozápad
88,1 Severozápad
85,8 Jihozápad
89,5 Jihozápad
87,7
7. Střední Morava
85,8 Severovýchod
86,4 Severovýchod
86,2 Severovýchod
85,6 Severovýchod
87,0 Střední Morava
87,6
8. Severovýchod
84,8 Střední Morava
84,0 Střední Morava
82,7 Střední Morava
85,6 Střední Morava
86,0 Severovýchod
84,2
Zdroj: ČSÚ
Produktivita práce je počítána jako podíl HDP (ve srovnatelných cenách) a počtu zaměstnaných ve sledovaném území. Počet zaměstnaných vychází z údajů o zaměstnanosti z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které provádí ČSÚ v domácnostech a vychází z mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) představuje navýšení o nové investice, rekonstrukce a modernizace a o pořízení nehmotných fixních aktiv. Regionalizace tvorby hrubého fixního kapitálu je provedena pomocí objemu investic podle místa realizace investice. Údaje za rok 2010 ČSÚ ani po provedené revizi dat v časové řadě k datu zpracování výroční zprávy nepublikoval. Z údajů o podílu investic na 1 obyvatele v regionu Střední Morava došlo k meziročnímu (2009/2008) k nárůstu v meziregionálním srovnání, kdy se region soudrţnosti Střední Morava dosaţenou hodnotou (71,4%) zařadil v pomyslném řebříčku na 7., tj. předposlední místo mezi 8 regiony soudrţnosti ČR. THFK dosáhla v roce 2009 úrovně 63 079 Kč na 1 obyvatele regionu soudrţnosti, tj. o 4% více neţ v roce 2008.
Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) na 1 obyvatele, ČR =100
Pořadí:
v% Územ í
Rok 2005
Územ í
Rok 2006
ČR celkem ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2007
100
ČR celkem
82,7
ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2008
Územ í
Rok 2009
100
ČR celkem
78,5
ČR bez Prahy
Rok 2010
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
76,5
ČR bez Prahy
75,4
ČR bez Prahy
76,8
-
272,9 85,3
-
100
Regiony - NUTS 2 1. Praha 2. Jihovýchod
233,1 Praha 106,6 Jihozápad
3. Střední Čechy
264,9 Praha 97,5 Jihovýchod
279,5 Praha 91,5 Moravskosl.
285,1 Praha 86,7 Severozápad
105,1 Střední Čechy
95,1 Severozápad
83,0 Jihovýchod
84,9 Jihozápad
85,0
-
4. Jihozápad
88,7 Jihovýchod
86,1 Střední Čechy
82,8 Severozápad
78,2 Jihovýchod
84,2
-
5. Severozápad 6. Moravskosl.
75,4 Moravskosl. 71,1 Severozápad
75,8 Jihozápad 72,8 Moravskosl.
82,5 Střední Čechy 71,6 Jihozápad
75,7 Střední Čechy 72,3 Moravskosl.
77,8 74,1
-
7. Severovýchod
64,7 Střední Morava
66,7 Střední
63,2 Severovýchod
66,9 Střední Morava
71,4
-
8. Střední Morava
64,4 Severovýchod
Morava 58,4 Severovýchod
60,2 Střední Morava
61,3 Severovýchod
61,3
-
Zdroj: ČSÚ
Odvětvová struktura ekonomiky patří mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj rozdílů mezi regiony. Odvětvová struktura působí zejména na tvorbu HDP na obyvatele, ale také na výši čistého disponibilního důchodu domácností na obyvatele (ČDDD), který velkou měrou naznačuje materiální bohatství domácností v jednotlivých regionech ČR. Z níţe uvedené tabulky je zřejmé, ţe hrubá přidaná hodnota (HPH) v regionu meziročně (2010/2009 vyjádřená v mil. Kč) stagnovala. Ovšem kdyţ srovnáme dosaţenou HPH v roce 2010 oproti roku 2005 vyjde nám zvýšení produkce o více neţ 1/5 (21%). Z toho vyplývá, ţe výroba se v dlouhodobém hodnocení zvyšuje, ale zvyšuje se také v ostatních regionech soudrţnosti, a to rychlejším tempem, takţe disparity mezi regiony jsou tím více zřetelnější.
25
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Ukazatel
Hrubá přidaná hodnota
Měrná jedn.
Hrubá přidaná hodnota (produkce) a její podíl na odvětví Region soudrţnosti Střední Morava 2005
mil.Kč
2006
2007
2008
2009
2010
ČR bez Prahy
ČR s Prahou
2010
2010
262 389 281 521 305 199 327 362 318 309 317 331 2 527 571
3 404 655
v tom odvětví dle CZ-NACE: A Zemědělství, lesnictví a rybářství
%
3,8
3,2
3,2
4,0
2,5
2,0
2,2
1,7
B Těţba a dobývání
%
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
1,7
1,3
C Zpracovatelský prům ysl
%
33,5
34,2
34,7
34,8
35,0
35,6
28,9
23,3
D
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
%
0,9
1,1
1,0
1,4
1,4
1,3
4,5
4,5
E
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
%
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2
%
7,4
7,4
7,9
8,0
8,6
7,9
7,9
7,2
%
11,0
11,2
10,9
10,2
9,8
9,5
9,6
10,5
H Doprava a skladování
%
6,3
6,3
6,3
5,9
6,1
6,4
7,4
6,8
I Ubytování, stravování a pohostinství
%
2,1
1,8
1,9
1,7
1,7
1,7
1,8
1,9
F Stavebnictví G
Velkoobchod a m aloobchod; opravy a údrţba m otorových vozidel
J Informační a komunikační činnosti
%
2,1
1,9
2,1
1,7
1,9
2,0
3,1
5,1
K Peněţnictví a pojišťovnictví
%
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,9
4,7
L Činnosti v oblasti nemovitostí
%
7,0
7,4
6,8
7,0
7,0
6,7
6,6
7,0
M Profesní, vědecké a technické činnosti
%
3,3
3,5
3,2
3,4
3,2
3,2
3,5
5,0
N Administrativní a podpůrné činnosti
%
1,0
1,1
1,2
1,3
1,2
1,2
1,5
2,0
%
6,5
6,3
6,3
5,6
6,0
7,1
6,7
7,0
P Vzdělávání
%
5,1
5,0
5,0
4,8
5,1
5,0
4,5
4,1
Q Zdravotní a sociální péče
%
5,1
4,6
4,3
5,1
5,0
4,9
4,6
4,2
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
%
1,1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,3
1,0
1,2
S Ostatní činnosti
%
1,0
1,1
1,2
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
O
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Zdroj: ČSÚ
Z pohledu odvětvové struktury hrubé přidané hodnoty je v regionu Střední Morava patrný výrazný ústup zemědělství a lesnictví. Hlavním tahounem regionální ekonomiky zůstává zpracovatelský průmysl. Na produkci regionu má rozhodující vliv 4-5 hospodářských odvětví, které zabezpečují 65-70% ekonomického výkonu regionu. V nejsilnějším zpracovatelském průmyslu došlo meziročně (2010/2009) k minimálnímu nárůstu podílu na tvorbě HPH (o 0,6 procentního bodu), tj. z 35,0% na 35,6% a dá se v podstatě hovořit o stagnaci. Při pohledu na dosaţené podíly v časové řadě za toto odvětví lze konstatovat, ţe zpracovatelský průmysl hospodářskou krizí zvládnul bez markantního propadu. V průběhu roku 2011 bylo v regionu Střední Morava 331 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci, které mají sídlo v regionu. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto subjektech celkem činil 87,5 tis. Proti roku 2010 vzrostl jejich počet o 2,5 tis. osob. Průměrná hrubá měsíční mzda ve sledovaných průmyslových podnicích dosáhla 23 570 Kč, tj. o 4,8% více neţ v roce předchozím. Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb průmyslové povahy za sledovaný rok 2011, oproti stejnému období předchozího roku, vzrostly o 5,6%. Sledované údaje z odvětví průmyslu jsou pozitivní. Stavebnictví patří mezi významná odvětví a lze ho povaţovat za jeden z pilířů národní ekonomiky s výrazným multiplikačním efektem pro celou ekonomiku. Toto odvětví při hodnocení z dlouhodobějšího časového hlediska (2005-2010) bude jiné neţ u předchozího, tj. zpracovatelského průmyslu. Zde uţ jsou ve výsledcích patrné dopady hospodářské krize, které mají delší setrvačnost v promítnutí do výsledků (realizace některých staveb trvá více let, doběhnutí smluv atd.). V roce 2010 oproti roku 2009 se podíl
26
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 stavebnictví v regionu Střední Morava na HPH propadl sice o necelé 1% (z 8,6% na 7,9%, tj. o 0,7 procentního bodu), ale to je v tomto odvětví poměrně citelné sníţení. V roce 2011 se dal očekávat další, a ještě větší propad v ukazatelích za stavebnictví. Toto očekávání potvrdily výsledky, které za 2011 uvolnil ČSÚ počátkem dubna 2012, tj. v době zpracování této výroční zprávy. Jednak došlo k meziročnímu poklesu objemu základní stavební výroby a také klesl v 89 sledovaných stavebních firmách s 50 a více zaměstnanci se sídlem na Střední Moravě, proti stejnému období předchozího roku, počet zaměstnanců téměř o 600. Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví v regionu Střední Morava byla proti mzdě před rokem o 7,1 % niţší a dosáhla 24 482 Kč. Mzdy - podle předběţných výsledků ČSÚ průměrná mzda v České republice v roce 2011 meziročně vzrostla o 522 korun na 24 319 Kč (nominální mzda). Byla tak vyšší o 2,2 procenta. Reálně po odečtení inflace (1,9%) se zvýšila o 0,3 procenta. V regionu soudrţnosti Střední Morava dosáhla průměrná hrubá mzda 21 565 Kč (tj. 89% průměru ČR). Meziroční přírůstek reálné mzdy (tj. po zohlednění inflace) činil 1%, tzn., ţe ve výsledku si tedy pracující na Střední Moravě skutečně polepšili o 1% vyšším platem neţ v předchozím roce. Co způsobilo, ţe i přes další pokles počtu zaměstnanců došlo k mírnému růstu mezd? Výsledkem je kombinace dvou faktorů, jednak stále vysoké nezaměstnanosti, kdy firmy propouštěly zejména zaměstnance s niţší kvalifikací a tedy i niţší mzdou. V důsledku toho se pak sniţoval objem vyplacených mezd, ale průměrná mzda rostla. Toto tvrzení lze demonstrovat na dalších reálných číslech, kdy z předběţných výsledků za rok 2011 je zřejmé pokračující sniţování zaměstnanosti i kdyţ uţ ne v takové míře jako v roce předchozím. Při statistickém šetření mezd v roce 2011 podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou" v podnicích v Olomouckém a Zlínském kraji, bylo v průměru zaměstnáno celkem 389,3 tis. osob, tj. o 4,7 tis. zaměstnanců méně neţ v minulém roce (pokles v roce 2010 byl razantnější, tj. o 8,3 tis. zaměstnanců). K poklesu zaměstnanců na plný pracovní úvazek v roce 2011 došlo ve všech regionech České republiky kromě Prahy (nárůst o 4%). Čistý disponibilní důchod domácností - úroveň materiálního bohatství osob trvale bydlících na určitém území přibliţuje čistý disponibilní důchod domácností. Jeho regionální hodnota v přepočtu na jednoho obyvatele vzrostla mezi lety 2005 a 2010 o 21%, a to z původních 142 tis. Kč na konečných 172 tis. Kč. Tento nárůst v hodnoceném čistého disponibilního důchodu domácností probíhal relativně v souladu s průměrným republikovým tempem. V přepočtu na jednoho obyvatele představoval průměrný čistý disponibilní důchod domácností v České republice 188 tis. Kč. Průměr České republiky bez vlivu Prahy činil 180 tis. Kč. V roce 2010 byla hodnota zmíněného ukazatele na Střední Moravě v úrovni 91,7% republikového průměru a v meziregionálním srovnání obsadila předposlední (7.) místo, takţe z celorepublikového pohledu se jedná o hodnoty podprůměrné. Čistý disponibilní důchod na 1 obyvatele, ČR = 100
Pořadí:
v% Územ í
Rok 2005
Územ í
Rok 2006
ČR celkem ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2007
100
ČR celkem
95,8
ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2008
100
ČR celkem
95,5
ČR bez Prahy
Územ í
Rok 2009
Územ í
Rok 2010
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
ČR celkem
100
95,8
ČR bez Prahy
96,1
ČR bez Prahy
96,2
ČR bez Prahy
95,8
Regiony - NUTS 2 1. Praha
132,6 Praha
134,7
Praha
132,2 Praha
129,6
Praha
127,9 Praha
131,1
2. Střední Čechy
106,8 Střední Čechy
107,1
Střední Čechy
107,3 Střední Čechy
106,1
Střední Čechy
105,0 Střední Čechy
105,8
3. Jihozápad
98,2
Jihozápad
98,0
Jihozápad
97,7
Jihozápad
98,2
Jihozápad
98,1
Jihovýchod
97,7
4. Jihovýchod
96,7
Severovýchod
95,5
Jihovýchod
97,2
Jihovýchod
97,7
Jihovýchod
97,5
Jihozápad
96,4
5. Severovýchod
96,1
Jihovýchod
95,3
Severovýchod
95,2
Severovýchod
95,1
Severovýchod
95,3
Severovýchod
94,7
6. Střední Morava
92,4
Střední Morava
94,1
Střední Morava
94,3
Střední Morava
93,7
Moravskosl.
93,0
Moravskosl.
91,8
7. Moravskosl.
90,8
Severozápad
89,7
Moravskosl.
90,1
Moravskosl.
92,6
Střední Morava
92,5
Střední Morava
91,7
8. Severozápad
89,4
Moravskosl.
89,0
Severozápad
88,2
Severozápad
88,4
Severozápad
91,9
Severozápad
91,5
Zdroj: ČSÚ
Závěr Dopady recese (tj. relativně krátké a mírné fáze oslabení konjunkturního cyklu, se často projeví jen zpomalením tempa růstu), na vývoj regionu soudrţnosti Střední Morava byly spíše sekundární. Prudký růst nezaměstnanosti a nedostatek volných pracovních míst (v roce 2009 a 2010) způsobily nerovnováhu na trhu práce. Poklesem čistého disponibilního důchodu (2010/2008) došlo ke sníţení blahobytu regionální populace.
27
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
2 Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosaţený pokrok a jeho analýza 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu V Regionálním operačním programu Střední Morava se k získávání kvalitních dat a informací o pokroku v realizaci programu vyuţívá systém monitorovacích indikátorů, které jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu ROP SM. Monitorovací indikátory jsou naplňovány na úrovni jednotlivých projektů a následně slouţí k měření a vyhodnocování plnění cílů programu a dosaţených efektů. Monitorovací indikátor 510100 Počet podpořených projektů celkem dosáhl hodnoty 531 a míra jeho plnění odpovídá 97% cílové hodnoty v Programovém dokumentu ROP Střední Morava. Celkový počet finančně ukončených projektů je 483, coţ odpovídá 88% projektů z cílové hodnoty (549). Zazávazkovanými projekty v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura bylo u monitorovacího indikátoru 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy dosaţeno 94,1 km silnic a indikátor je tak naplněn z 66,3% jeho cílové hodnoty (142 km). Míra naplnění indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem z ukončených projektů převýšila 1/3 cílové hodnoty dle programového dokumentu ROP SM (38,6%). Toto reálné plnění má přímou vazbu na proplacené ţádosti o platbu (dále jen „ŢoP“). Monitorovací indikátor se vztahuje k oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání, kde je schváleno 7 projektů a všechny jsou jiţ finančně ukončené, a dále se vztahuje k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je schváleno 75 projektů, a z toho je 55 projektů finančně ukončeno. V rámci změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2011, je tento indikátor nově zařazený do indikátorové soustavy ROP SM. Z údajů Českého statistického úřadu ČR vyplývá, ţe v roce 2011 byla hodnota indikátoru 412701 Podíl návštěvnosti hostů v ubytovacích zařízeních regionu na návštěvnosti ČR (mimo Prahu) 11,1% a meziročně (2011/2010) tak došlo k poklesu o 0,2 procentního bodu. Výchozí hodnota indikátoru z roku 2005 uvedená v Programovém dokumentu ROP Střední Morava byla ve výši 10,9% a cílová hodnota pro rok 2015 byla stanovena na 11,1%. Plněním indikátoru 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem z ukončených projektů bylo vytvořeno 218,73 nových pracovních míst a míra plnění tohoto indikátoru tak převýšila 1/4 (25,6%) cílové hodnoty (854). V rámci změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2011, byla cílová hodnota indikátoru navýšena o 710 nově vytvořených pracovních míst ve vazbě na relevanci daných prioritních os potaţmo oblastí podpory, kde nová pracovní místa vznikají. Při sledování výše uvedeného indikátoru podle pohlaví, bylo plnění u monitorovacího indikátoru 520101 Počet nově vytvořených pracovních míst-muži ve výši 90,69, coţ představuje míru plnění na 21,2% z cílové hodnoty (427). Plněním monitorovacího indikátoru 520102 Počet nově vytvořených pracovních míst-ženy vzniklo 128,04 nových pracovních míst pro ţeny, tj. rovných 30% z cílové hodnoty tohoto indikátoru (427). U některých indikátorů, tj. indikátorů, kde je zdrojem dat např. ČSÚ, ČHMÚ, MŢP, nejsou údaje za rok 2011 k dispozici (některé dokonce ani rok 2010). Tyto výstupy budou k dispozici aţ ve III. nebo IV. čtvrtletí roku 2012. ŘO ROP SM je poté doplní.
28
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
510 100
Název indikátoru
Počet podpořených projektů celkem
Měrná jednotka
Zdroj
počet
Monitorovací systém
Výstup 610 100 Výstup 516 122 Výstup 412 701 Kontext Výsledek 520 100 Core 1 Výsledek 520 101 Core 2 Výsledek 520 102 Core 3 Výsledek 653 102
Dopad 212 300 Dopad 371 101 Core 20
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
km
Monitorovací systém
Soukromé spolufinancování celkem Podíl návštěvnosti hostů v ubytovacích zařízeních regionu na návštěvnosti ČR (mimo Prahu)
mil. Kč
%
Počet nově vytvořených pracovních míst muţi
Počet
Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10 Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic
ČSÚ
Počet
Monitorovací systém
Monitorovací systém
Monitorovací systém
2011
Cílová hodnota 2015
Dosaţená
0
65
193
407
531
N/A
531
Výchozí
0
0
65
193
407
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
549
549
Dosaţená
0
15,94
61,56
89,18
94,1
N/A
94,1
Výchozí
0
0
15,94
61,57
89,18
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
142
142
0
0
0
0
902,22
N/A
902,22
1)
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2 339
2 339
Dosaţená
11,4
11,2
10,8
11,3
11,1
N/A
11,1
Výchozí
10,9
11,4
11,2
10,8
11,3
N/A
10,9
1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11,1
11,1
0
0
26,3
78,94
218,73
N/A
218,73
Výchozí
0
0
0
26,3
78,94
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
854,0
854,0
Dosaţená
0
0
11,25
31,14
90,69
N/A
90,69
Výchozí
0
0
0
11,25
31,14
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
427,0
427,0
Dosaţená
0
0
15,05
47,80
128,04
N/A
128,04
Výchozí
0
0
0
15,05
47,8
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
427,0
427,0
Dosaţená
39,0
9,6
33,0
87,9
87,9
N/A
87,9
Cílová
%
kt/rok
MŢP
ČHMÚ
1)
Výchozí
84,0
39,0
9,6
33,0
87,9
N/A
84,0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
87,0
87,0
Dosaţená
28,55
26,45
26,45
26,45
26,45
N/A
26,45
Výchozí
52,63
28,55
26,45
26,45
26,45
N/A
52.63
Cílová
1)
Dosaţená Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
EUR/rok
Monitorovací systém
Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 celkem
%
ČSÚ
%
MŢP
kontext Regionální HDP na obyvatele v PPS
PPS
ČSÚ
Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15-64 let
%
ČSÚ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
52,13
52,13
0
69 050
1 928 995,00
1 892 803,13
2 129 485,25
N/A
2 129 485,25
1 892 803,13
Výchozí
0
0
69 050
1 928 995,00
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
5,90
4,90
7,5
8,8
Výchozí
9,7
5,90
4,90
Cílová 1)
N/A
N/A
Dosaţená
18,7
N/A
0,00
4 185 000
4 185 000
8,8
N/A
8,8
7,5
8,8
N/A
9,7
N/A
N/A
N/A
7,5
7,5
18,7
18,7
18,7
18,7
N/A
18,7
Výchozí
18,9
18,7
18,7
18,7
18,7
N/A
18,9
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
15 521
16 077
14 986
14 986
14 986
N/A
14 986
Výchozí
13 330
15 521
16 077
14 986
14 986
N/A
13 330
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
65,38
65,55
64,11
62,12
62,12
N/A
62,12
Výchozí
62,10
65,38
65,55
64,11
62,12
N/A
62,10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cílová
kontext
kontext
2010
Cílová
počet
Podíl CHKO na celkovém území
520 505
2009
Dosaţená
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
Počet nově vytvořených pracovních míst ţeny
Monitorovací systém
260 600
552 000
2008
Cílová
520 800
Kontext, Dopad
2007
Dosaţená
Dopad
LISABON
Hodnota
Celkem
Tabulka č.6: Informace o věcném pokroku operačního programu k 31. 12. 2011
Cílová
1)
1)
29
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
%
ČSÚ
520 515 Míra ekonomické aktivity 15+
Průměrná měsíční mzda v Kč
Kč
ČSÚ
Regionální HDP na obyvatele, ČR = 100
%
ČSÚ
Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100
%
ČSÚ
kontext 531 311 Podíl obyvatel měst
%
ČSÚ
kontext
Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu - lůţek
Počet
ČSÚ
Index stáří
%
ČSÚ
Přírůstek/úbytek obyvatel v regionu celkem
‰
ČSÚ
kontext
LISABON
Cílová hodnota 2015
Dosaţená
58,2
57,4
57,3
56,21
56,21
N/A
56,21
Výchozí
57,9
58,2
57,4
57,3
56,21
N/A
57,9
1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
18 619,63
19 818,7
20 181,13
20 942,45
20 942,45
N/A
20 942,45
Výchozí
16 284
18 619,63
19 818,7
20 181,13
20 942,45
N/A
16 284
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
77,5
79,6
79,6
79,6
79,6
N/A
79,6
Výchozí
77,8
77,5
79,6
79,6
79,6
N/A
77,8
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
kontext
%
ČSÚ
1)
1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
59,9
62,1
61,7
61,7
61,7
N/A
61,7
Výchozí
57,0
59,9
62,1
61,7
61,7
N/A
57,0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
59,1
58,9
58,57
58,39
58,39
N/A
58,39
Výchozí
59,6
59,1
58,9
58,57
58,39
N/A
59,6
1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
40 397
41 479
39 253
40 036
40 036
N/A
40 036
Výchozí
40 904
40 397
41 479
39 253
40 036
N/A
40 904
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
105
109
111
112,86
112,86
N/A
112,86
Výchozí
98
105
109
111
112,86
N/A
98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
2,3
0,8
-0,38
-0,84
-0,84
N/A
-0,84
Cílová
kontext
531 301
2011
Cílová
531 210
531 101
2010
Cílová
kontext 630 002
2009
Cílová
kontext 552 002
2008
Cílová
kontext 552 001
2007
Cílová
kontext 521 000
Hodnota
Celkem
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
1)
1)
Výchozí
-0,7
2,3
0,8
-0,38
-0,84
N/A
-0,7
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Dosaţená
10,1
10,3
10,3
11,1
11,7
N/A
11,7
Výchozí
9,6
10,1
10,3
10,3
11,1
N/A
9,6
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1)
ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období.
Výchozí hodnota je z roku 2005
30
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Důleţité mezníky Regionálního operačního programu Střední Morava v roce 2011: 12.-21.1.2011
Korespondenční hlasování Monitorovacího výboru (Komunikační plán ROP Střední Morava na rok 2011)
3.2.2011 7.2.2011 28.2.2011
Jednání Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č.22/2011 (na 1 oblast a 1 podoblast podpory) Odeslání dopracovaného Podnikatelského plánu letiště Přerov Evropské komisi
7.3.2011
Prezentace Podnikatelského plánu letiště Přerov před zástupci Generálních ředitelství Evropské komise v Bruselu
23.3.2011 29.3.2011
Jednání Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č.23/2011 (na 4 podoblasti podpory)
28.4.2011
Evropská komise neposkytla kladné stanovisko ke spolufinancování letiště Přerov z Regionální operačního programu Střední Morava.
4.5.2011 11.5.2011 25.5.2011 10.6.2011 10.6.2011 20.6.2011 4.7. - 14.7.2011 27. - 28.7.2011 28.7.2011 10.8.2011 22.9.2011 27.9.2011
Jednání Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č.24/2011 (na 1 oblast podpory a 1 podoblast podpory) Vyhlášení výzvy č.23/2011 (na 1 podoblast podpory) Zasedání Monitorovacího výboru
6.10.2011
Vyhlášení výzvy č.27/2011 (na 2 podoblasti podpory)
21.10.2011 9.11.2011 9.11.2011
Evropská komise vrátila změnu č. 2 ROP SM k dopracování Zasedání Monitorovacího výboru
16.11.2011
Vyhlášení výzvy č.28/2011 (na 2 oblasti podpory a 5 podoblastí podpory)
16.11.2011 30.11.2011 12.12.2011 21.12.2011
Do SFC2007 byla vloţena dopracovaná změna č. 2 ROP SM Slavnostní vyhlášení výsledků "Můj projekt" Jednání Výboru Regionální rady Evropská komise schválila změnu č. 2 ROP SM
Jednání Výboru Regionální rady Vyhlášení výzvy č.25/2011 (na 1 oblast podpory a 4 podoblasti podpory) Korespondenční hlasování Monitorovacího výboru ke změně č. 2 ROP SM Jednání Výboru Regionální rady Předloţení návrhu změny č. 2 ROP SM Evropské komisi Vyhlášení výzvy č.26/2011 (na 2 podoblasti podpory) Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP SM za rok 2010 Jednání Výboru Regionální rady
Jednání Výboru Regionální rady
V roce 2011 bylo vyhlášeno 7 kolových výzev na 27 oblastí a podoblastí podpory k předkládání individuálních projektů. Z toho byly v hodnoceném období uzavřeny výzvy na 20 oblastí a podoblastí podpory. Současně jsou otevřené 2 kontinuální výzvy (od roku 2007). Celkem bylo v roce 2011 předloţeno 80 projektových ţádostí. Většina podaných projektových ţádostí v těchto výzvách, prošla v roce 2011 procesem hodnocení podmínek přijatelnosti, formálních náleţitostí a část i procesem věcného hodnocení.
31
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.: 7 Přehled vyhlášených a ukončených výzev v roce 2011 Pořadové číslo výzvy v roce 2011
Pořadové číslo výzvy (v edeno v číselné řadě od od roku 2007)
Podání Podávání projektoprojektových ţádostí vých - datum ţádostí zahájení datum příjmu ukončení projekt. výzvy ţádostí
Druh výzvy
Podané projektové ţádosti o podporu
Číslo prioritní osy/ oblasti/ podoblasti
Alokace na výzvu
v EUR
počet
v EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
počet
v EUR
1.
1.
6.9.2007
30.6.2015
kontinuální
4.1
14 666 152
1
2 113 547
-
-
2.
2.
17.12.2007
30.6.2015
kontinuální
4.2
2 122 733
1
428 908
-
-
7.2.2011
8.4.2011
kolová
1.3
771 903
23
6 263 553
-
-
7.2.2011
9.3.2011
kolová
2.2.10
19 297 569
2
19 297 569
-
-
1 486 106
3
1 486 116
-
-
3. 22. 4. 5.
29.3.2011
31.5.2011
kolová
2.3.1
6.
29.3.2011
31.5.2011
kolová
3.1.2
328 059
2
650 958
-
-
633 346
2
633 283
-
-
7.
23.
8.
29.3.2011
31.5.2011
kolová
3.3.1
29.3.2011
31.5.2011
kolová
3.3.3
829 795
1
829 795
-
-
16 325 743
5
16 626 529
-
-
6 152 065
5
4 760 649
-
-
25.5.2011
25.7.2011
kolová
1.1.1
11.5.2011
13.6.2011
kolová
2.1
11.
11.5.2011
10.6.2011
kolová
2.2.8
115 785
1
112 891
1
112 891
12.
20.6.2011
22.8.2011
kolová
1.2.4
791 200
3
1 418 178
-
-
13.
20.6.2011
22.8.2011
kolová
2.1
2 848 321
5
1 858 370
-
-
20.6.2011
22.8.2011
kolová
3.1.1
270 166
2
270 166
-
-
15.
20.6.2011
22.8.2011
kolová
3.1.1
903 126
4
903 084
-
-
16.
20.6.2011
22.8.2011
kolová
3.3.1
1 655 731
5
1 681 822
-
-
10.8.2011
10.10.2011
kolová
1.1.1
14 511 772
4
15 825 459
-
-
10.8.2011
10.10.2011
kolová
3.1.1
3 627 943
2
3 224 963
-
-
6.10.2011
6.12.2011
kolová
1.2.3
21 034 350
3
21 024 912
-
-
20.
6.10.2011
6.12.2011
kolová
3.3.1
1 157 854
2
790 555
-
-
21.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
1.2.2
2 338 865
-
-
-
-
1 208 028
-
-
-
-
9. 10. 24.
14.
25.
17. 26. 18. 19. 27.
22.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
2.1
23.
16.11.2011
19.12.2011
kolová
2.1
5 283 674
2
3 839 221
-
-
231 571
2
231 571
-
-
24. 25.
28.
16.11.2011
19.12.2011
kolová
4.2
16.11.2011
17.1.2012
kolová
2.2.4
2 701 660
-
-
-
-
442 879
-
-
-
-
26.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
2.3.1
27.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
3.1.1
540 332
-
-
-
-
984 176
-
-
-
-
3 390 583
-
-
-
-
104 272 098
1
112 891
28.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
3.1.2
29.
16.11.2011
17.1.2012
kolová
3.3.1
---
---
---
---
Celkem
126 651 486
80
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR ŘO ROP SM vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF).
32
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V roce 2011 se nevyskytovalo takové početní mnoţství vysokých převisů v podaných projektových ţádostech nad vyhlášenou finanční alokací, jako v roce 2010. Jestliţe v roce 2010 se jednalo o 5 nejvyšších převisů (v rozmezí 294% - 801%), tak v roce 2011 se jednalo pouze o 1 extrémní převis nad vyhlášenou alokací (811%), jak vyplývá z grafu č. 2 vloţeného v úvodní části této výroční zprávy (v manaţerském shrnutí). Podrobný přehled s uvedením zájmu nad vyhlášenou finanční alokaci je uvedený v kapitole 2.3. Největší zájem potencionálních ţadatelů o dotaci s jedním extrémním převisem a dvěma vysokými převisy nad vyhlášenou alokací byl zaznamenán: ve výzvě č. 22 na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava – 811% ve výzvě č. 23 na podoblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami– IP naplňující IPRÚ Staroměstsko - 198% ve výzvě č. 25 na podoblast podpory 1.2.4 Obnova dráţních vozidel-trolejbusy a tramvaje - 179% Naopak nejniţší zájem potencionálních ţadatelů o dotaci byl zaznamenán: ve výzvě č. 25 na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc) - 65% ve výzvě č. 27 na podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro IP naplňující IPRÚ Jesenicko- 68%
2.1.B Informace o finančních údajích OP V roce 2011 bylo předloţeno na Platební a certifikační orgán, kterým je odbor Národní fond Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“), 11 Souhrnných ţádostí o platbu v celkovém objemu 49 141 694,24 EUR. Od počátku programového období bylo v Souhrnných ţádostech proplaceno 308 935 172,99 EUR, coţ činí 46,0 % celkové alokace z ERDF. Proplaceno z účtu PCO do kapitoly MMR bylo v roce 2011 49 141 694,24 EUR. V roce 2011 proběhly tři certifikace výdajů. Na základě těchto certifikací byly realizovány 3 průběţné platby z EK v celkové výši 79 526 792,83 EUR. EUR. Celkem k 31. 12. 2011 tedy proběhlo 7 certifikací výdajů a bylo zrealizováno 7 průběţných plateb z EK v celkové výši 290 281 489,37 EUR. Spolu se zálohovými platbami bylo z EK obdrţeno celkem 349 446 536,54 EUR, coţ činí 51,98 % z celkové alokace z ERDF.
33
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.8: Prioritní osy podle zdrojů financování v EUR Finanční prostředky opračního programu celkem (Unie a vnitrostátní) Prioritní osa 1 Doprava
Základ pro Celkové výpočet certifikované příspěvku způsobilé Unie výdaje (z veřejných vynaloţené zdrojů nebo příjemci celkem)
Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů
Míra plnění v%
295 371 573,00
Public
132 088 693,45 132 088 693,45
44,72%
Prioritní osa 2 Integrovaný 320 015 085,00 rozvoj a obnova regionu
Public
140 126 545,57 138 903 340,78
43,41%
Prioritní osa 3 Cestovní ruch
149 966 488,00
Public
97 074 281,20
61 764 923,46
41,19%
25 522 178,00
Public
8 750 677,11
8 750 677,11
34,29%
790 875 324,00
Public
Prioritní osa 4 Technická pomoc Celkový součet Výdaje typu ESF v celkovém součtu, je-li program spolufinancován ERDF 1)
378 040 197,33 341 507 634,80
264 513,71
43,18%
264 513,71
Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, je-li operační program spolufinancován ESF 1) Zdroj: IS MSC2007, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Toto políčko se vyplní, je-li OP spolufinancován ERDF nebo ESF, pokud se vyuţívá moţnosti stanovené v čl. 34, odst. 2 nařízení
Tabulka obsahuje kumulativní údaje od počátku programového období.
34
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.9: Finanční plán pro prioritní osy a oblasti podpory ROP SM 2007 - 2013 Prioritní osa/ oblast podpory
Příspěvek EU Fond
(ERDF)
v EUR
Veřejné prostředky
Alokace 2007-2013
celkem
(ERDF + veřejné prostředky celkem)
v EUR
Podíl na celkové alokaci OP v%
1.
ERDF
251 065 837
44 305 736
295 371 573
37,3%
1.1
ERDF
164 888 128
29 097 905
193 986 033
65,7%
1.2
ERDF
62 342 940
11 001 695
73 344 635
24,8%
1.3
ERDF
23 834 769
4 206 136
28 040 905
9,5%
2.
ERDF
272 012 822
48 002 263
320 015 085
40,5%
2.1
ERDF
26 534 591
15 818 349
42 352 940
13,2%
2.2
ERDF
23 000 101
130 336 180
153 336 281
47,9%
2.3
ERDF
70 605 234
33 640 395
104 245 629
32,6%
2.4
ERDF
7 331 589
12 748 646
20 080 235
6,3%
3.
ERDF
127 471 515
22 494 973
149 966 488
19,0%
3.1
ERDF
26 534 591
5 655 935
32 190 526
21,5%
3.2
ERDF
23 000 101
4 902 547
27 902 648
18,6%
3.3
ERDF
70 605 234
10 373 739
80 978 973
54,0%
3.4
ERDF
7 331 589
1 562 752
8 894 341
5,9%
4
ERDF
21 693 851
3 828 327
25 522 178
3,2%
4.1
ERDF
14 534 880
2 564 979
17 099 859
67,0%
4.2
ERDF
7 158 971
1 263 348
8 422 319
33,0%
Celkem
---
672 244 025
118 631 299
790 875 324
100,0%
Zdroj: MSC2007, dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
Na základě čl. 82 Nařízení Rady č. (ES) 1083/2006 byla ROP SM poskytnuta v roce 2007 zálohová platba ve výši 2% příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „ERDF“), v roce 2008 ve výši 3% a v roce 2009 ve výši 4% příspěvku z ERDF. Objemy poskytnutých zálohových plateb jsou uvedeny v tabulce Naplňování pravidla n+3/n+2.
35
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.10: Naplňování pravidla n+3/n+2 Celková alokace EU Finanční prostředků plán2007-2013 rok
- roční
N+3 / N+2 limity
Předběţné platby z EK
Ţádosti o průběţnou/ závěrečnou platbu předloţené EK
- souhrnné *
- roční
- roční
- roční
- souhrnné
- souhrnné
a
b
c
d=b+c
e
f=e-a
Předběţné Předběţné platby platby z EK + ţádosti z EK+ţádosti o platby o platby z ČR
Rozdíl m ezi lim ity a platbam i
2007
81 564 381
13 147 788
13 147 788
13 147 788
2008
85 576 422
19 721 682
19 721 682
32 869 471
2009
89 606 002
26 295 577
43 467 352
69 762 929
102 632 400
2010
93 824 009
167 287 344
167 287 344
269 919 744
2011
105 604 840
99 170 486
79 526 793
79 526 793
349 446 537
250 276 051
2012
105 895 389
202 370 551
0
349 446 537
147 075 986
2013
110 172 982
428 987 527
0
349 446 537
-79 540 990
2014
548 476 980
0
349 446 537
-199 030 443
2015
672 244 025
0
349 446 537
-322 797 488
349 446 537
349 446 537
-322 797 488
Total
672 244 025
672 244 025
59 165 047
290 281 489
Zdroj: IS MSC2007, IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR Finanční částky - pouze příspěvek Společenství
36
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Z predikce plateb příjemcům na období let 2011-2015 lze odvodit, ţe pravidlo n+3/n+2 není při čerpání Regionálního operačního programu Střední Morava ohroţeno. Z dosavadního vývoje je zřejmé, ţe k 31. 12. 2011 byly vyčerpány alokace let 2008, 2009 a 2010 vč. 1/6 alokace roku 2007, která se přičítá ke kaţdé z uvedených alokací. Alokace roku 2011 se započtenou 1/6 alokace roku 2007byla vyčerpána na 33%.
Kříţové financování Přestoţe je Regionální operační program Střední Morava zaměřen na podporu investičních projektů financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je moţné prostřednictvím kříţového financování podpořit také aktivity spadající do oblasti Evropského sociálního fondu. Kříţové financování je upraveno v čl. 34 obecného nařízení. Na základě tohoto nařízení je moţné doplňkovým způsobem v rámci limitu 10% na kaţdou prioritní osu operačního programu ROP Střední Morava financovat aktivity spadající do oblasti podpory Evropského sociálního fondu. Jedná se o aktivity, které jsou nezbytné pro uspokojivou realizaci projektu a přímo s ním souvisí. Kříţové financování na úrovni ČR upravuje mimo jiné metodika MMR „Pokyny pro kříţové financování na programové období 2007 – 2013“, která uplatňuje přísnější limity na úrovni prioritních os (max. 9%), coţ je motivováno snahou předejít problémům při realokaci finančních prostředků v průběhu implementace pomoci z evropských fondů. V souladu s metodikou MMR aplikuje ŘO ROP SM pouţití přísnějšího limitu (9%) na prioritní osu 3 ROP SM.
Tabulka č.11: Přehled projektů s kříţovým financováním k 31.12.2011 Číslo projektu
Název projektu
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou v EUR
Proplacené prostředky příjemci dotace v EUR
Proplacené kříţové financování v EUR
369 374
369 374
40 916
1 322 934
1 322 934
89 443 22 407
Podpora významných kulturních a sportovních akcí - events
214
Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu
215
Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy
276 252
276 252
430
Střední Morava-turistická destinace
352 253
352 253
431
Tvorba nových produktů cestovního ruchu a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti kraje
1 116 760
1 116 760
5 645
592
Jeseníky turistům
263 659
263 659
49 241
1260
Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě
464 512
55 460
17 361
1261
Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě
1 419 741
279 760
32 187
5 585 485
4 036 452
323 010
CELKEM
z toho
213
65 809
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů Hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011
ROP SM umoţňuje kříţové financování v oblasti podpory 3.4. Propagace a řízení, u které bylo kříţové financování přímo vyhlášeno ve výzvě č. 04/2008, 09/2008 a 19/2010. V těchto výzvách bylo kříţové financování povoleno na osobní náklady, cestovní náklady a spotřební materiál, a to maximálně do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu. V oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení bylo 10 projektů s podepsanou smlouvou a z toho 8 projektů vyuţívá kříţové financování, tj. rovných 80% projektů se smlouvou. Celkové proplacené prostředky příjemcům na projekty s kříţovým financováním jsou ve výši 4,04 mil. EUR, z toho připadlo rovných 8% na kříţové financování, coţ v reálném čísle představuje 323 tis. EUR.
37
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
2.1.C Informace o rozpisu vyuţití fondů Kumulativní Rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií ve výroční zprávě o provádění V Programovém dokumentu ROP Střední Morava je uvedeno orientační rozdělení příspěvku Společenství dle kategorizace pomoci, které bylo stanoveno podle zaměření jednotlivých prioritních os. Stav kumulativního rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií k 31. 12. 2011 je uveden v tabulce č. 12, která je z důvodu velkého rozsahu uvedena v příloze č.1 Výroční zprávy ROP SM za rok 2011. Tabulka obsahuje data z IS MSC2007 vygenerovaná z projektů od stavu projektu P4 (projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou) a výše. ROP Střední Morava zahrnuje celkem 24 kategorií typu prioritních témat, z nichţ naplnil zatím 19 (79% ), a to ve výši 364 769 967 EUR, tj. 54,3% z celkové alokace příspěvku Společenství (672 244 025 EUR) na programové období 2007-2013. Ostatní prioritní témata nejsou vyplněna, neboť u projektů spadajících do jejich vymezení buď ještě nebyly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace, anebo na tyto projekty nebyla dosud vyhlášena výzva. ROP Střední Morava pouţívá nevratnou pomoc jako jedinou formu financování. Kategorie typ území jsou v rámci ROP Střední Morava rozděleny takto:
01 Město - za města jsou povaţovány obce s rozšířenou působností a obce nad 5 000 obyvatel 05 Venkovské oblasti - do venkovských oblastí patří ostatní obce v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel (mimo obce s rozšířenou působností - dále jen „ORP“) 00 Nevztahuje se - tato kategorie je určena pro projekty technické pomoci, které se vztahují k celému území
Vzhledem k doporučení Národního orgánu pro koordinaci a stavu monitorovacího systému pouţívá ROP Střední Morava kódy hospodářských činností podle přílohy č. II, části A Prováděcího nařízení. Projekty technické pomoci a některé další projekty nebylo moţné zařadit dle ekonomických činností, proto u nich byl pouţit typ 00 Nevztahuje se. Referenční číslo Komise: CCI2007CZ161PO002 Název programu: Regionální operační program regionu soudrţnosti Střední Morava Datum posledního rozhodnutí Komise o daném operačním programu: 21/12/2011
Tabulka č.12: Prioritní téma je uvedena v příloze č. 1 Výroční zprávy ROP SM za rok 2011
2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin OP Vzhledem k tomu, ţe ROP SM je spolufinancován z ERDF, zabývá se následující kapitola oblastmi regionu, kterým je věnována zvláštní pozornost. Dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 20072013 v souladu s Usnesením vlády č. 141 ze dne 22. 2. 2010, mají být vymezené regiony na území ČR, se soustředěnou pomocí státu, zvýhodněné ve vybraných prioritách operačního programu. Řídící orgán ROP SM hospodářsky slabé regiony, regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností a obce s rozšířenou působností s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci regionu soudrţnosti NUTS II Střední Morava (tj. 5 okresů a 3 obce s rozšířenou působností) v rámci kritérií pro výběr předkládaných projektových ţádostí, nijak nezvýhodňuje. V cílení podpory z ROP SM není zásadních rozdílů z hlediska územních moţností a není důvod tato území podporovat specifickými výzvami. Systém výzev, který ŘO ROP SM uplatňuje od roku 2009, je více zaměřený na konkrétní potřeby území, to znamená tzv. zúţení výzev na konkrétní aktivity nebo na konkrétní území. V regionu soudrţnosti Střední Morava patří do kategorie hospodářsky slabých regionů území okresů Jeseník, Přerov a Šumperk. Ţe se skutečně jedná o hospodářsky slabé regiony lze doloţit také údaji o nezaměstnanosti: okres Jeseník - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 16,8% okres Přerov - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 12,0% okres Šumperk - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 13,0%
38
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Finanční objem projektů s podepsanou smlouvou v hospodářsky slabých regionech (105,1 mil. EUR) přesáhl 1/5 (22%) finančního objemu všech schválených projektů za program ROP SM (467,4 mil. EUR).
Tabulka č.13: Hospodářsky slabé regiony
počet
v EUR
počet
v EUR
Jeseník
97
65 259 987
38
19 222 927
Přerov
117
88 743 207
56
Šumperk
168
116 207 564
CELKEM
382
270 210 757
Ukončené projekty 1)
z toho
Okres
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
Podané projektové ţádosti
počet
v EUR
30
15 864 307
31 476 298
50
25 640 468
63
54 404 006
51
43 604 049
157
105 103 232
131
85 108 824
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR ŘO vyhlašuje výzvy na prostředky ERDF + SR/RR 1)
Projekty ve stavu P6 (financování projektu ukončeno) a výše Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011. Byla pouţita data podle místa realizace projektu. Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
Lze vyhodnotit, ţe z celkového počtu 1414 přijatých projektových ţádostí od počátku realizace ROP SM bylo 382 projektových ţádostí podáno z hospodářsky slabých regionů, coţ je rovných 27% z celkového počtu. Největší zájem ţadatelů o dotaci z hospodářsky slabých regionů byl o prioritní osu 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, do které bylo od počátku implementace ROP SM předloţeno celkem 224 projektových ţádostí, z toho převaţovala podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura se 104 podanými projektovými ţádostmi. Následoval zájem o prioritní osu 3 Cestovní ruch se 108 podanými projektovými ţádostmi, z toho převaţovala oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby s počtem podaných projektových ţádost 71. Zájmem ţadatelů o dotaci, jako třetí v pořadí, vyvolala prioritní osa 1 Doprava s 50 podanými projektovými ţádostmi, z toho s převahou podaných projektových ţádostí (20) v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. V těsném závěsu se drţela oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava se 17 podanými projektovými ţádostmi. Mezi nejčastější důvody neschválení projektů z hospodářsky slabých regionů a jejich vyřazení z procesu administrace, patřilo niţší bodové ohodnocení a s tím související neúspěch v soutěţi mezi ostatními projekty (rovných 50% neschválených projektů). Druhým nejčastějším důvodem neschválení projektů bylo nesplnění eliminačních kritérií hodnocení (31,8% neschválených projektů). Třetím nejčastějším důvodem vyřazení projektů z procesu administrace bylo nesplnění podmínek přijatelnosti a nesplnění formálních náleţitostí (14,6%). Další důvody jako např. projektová ţádost staţena ţadatelem nebo projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis Smlouvy apod. se vyskytovaly v podstatně niţší míře. Do kategorie regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností spadají okresy:
Kroměříţ - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 10,5% Vsetín - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 10,7%
Z celkového počtu 1414 přijatých projektových ţádostí od počátku realizace ROP SM bylo 290 projektových ţádostí podáno z regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností, tj. 20,5% z celkového počtu. Finanční objem projektů s podepsanou smlouvou v regionech, které jsou stiţeny vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností, představuje 93,4 mil. EUR, tj. rovná 1/5 finančního objemu všech schválených projektů za program ROP SM (467,4 mil. EUR). Mezi regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností byl největší zájem o prioritní osu 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, do které bylo předloţeno celkem 126 projektových ţádostí, z toho převaţovala podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura s 52 podanými projektovými ţádostmi. Druhý největší zájem byl o prioritní osu 3 Cestovní ruch, do které bylo ve vyhlášených výzvách podáno celkem 121 projektových ţádostí, z toho největší zájem byl o oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura se 70 podanými projektovými ţádostmi. Nejniţší zájem byl zjištěný v prioritní ose 1 Doprava, kde bylo podáno celkem 42 projektových ţádostí, z toho 20 do oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.
39
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.14: Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
Okres
počet Kroměříţ
počet
v EUR
v EUR
77
71 566 083
31
23 546 990
Vsetín
213
138 588 404
83
CELKEM
290
210 154 486
114
Ukončené projekty 1) z toho
Podané projektové ţádosti
počet
v EUR
25
17 945 656
69 803 677
67
48 453 418
93 350 667
92
66 399 074
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR ŘO vyhlašuje výzvy na prostředky ERDF + SR/RR 1)
Projekty ve stavu P6 (financování projektu ukončeno) a výše Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011. Byla pouţita data podle místa realizace projektu. Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
Mezi nejčastější důvody neschválení projektů z regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností a jejich vyřazení z dalšího procesu administrace patřilo niţší bodové ohodnocení a s tím související neúspěch v soutěţi mezi ostatními projekty (45,7% neschválených projektů). Druhým nejčastějším důvodem neschválení projektů bylo nesplnění eliminačních kritérií hodnocení (35,1% neschválených projektů). Dalšími důvody vyřazení projektů z procesu administrace bylo nesplnění podmínek přijatelnosti a nesplnění formálních náleţitostí (13,9%). Další důvody jako např. projektová ţádost staţena ţadatelem nebo projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí/podpis Smlouvy apod. se vyskytovaly v podstatně niţší míře.
Tabulka č.15: Obce s rozšířenou působností (ORP) Podané projektové ţádosti
počet
v EUR
P4 projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
v EUR
Šternberk
20
11 866 930
10
7 008 338
Uničov
38
24 826 370
19
Valašské Klobouky
20
10 986 391
CELKEM
78
47 679 691
Ukončené projekty 1)
z toho
ORP s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností
počet
v EUR
9
6 211 521
15 412 045
15
13 916 156
9
5 322 316
8
2 154 565
38
27 742 699
32
22 282 242
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR ŘO vyhlašuje výzvy na prostředky ERDF + SR/RR 1)
Projekty ve stavu P6 (financování projektu ukončeno) a výše Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011. Byla pouţita data podle místa realizace projektu. Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
Do kategorie regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností spadají tyto obce s rozšířenou působností:
Šternberk - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 12,2% Uničov - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 12,7% Valašské Klobouky - registrovaná míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 – 13,6%
Z celkového počtu 1414 přijatých projektových ţádostí od počátku realizace ROP SM bylo 78 projektových ţádostí podáno z ORP s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností, tj. je 5,5% z celkového počtu. Finanční objem projektů s podepsanou smlouvou v obcích s rozšířenou působností, kde je registrována vysoce nadprůměrná nezaměstnanost, představuje 27,7 mil. EUR, tj. 5,9% finančního objemu všech schválených projektů za program ROP SM (467,4 mil. EUR).
40
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Ze správních obvodů obcí rozšířenou působností, které vykazují vysoce nadprůměrnou nezaměstnanost byl největší zájem o prioritní osu 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, do které bylo předloţeno celkem 53 projektových ţádostí, z toho převaţovala podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura s 18 podanými projektovými ţádostmi. Druhý největší zájem byl o prioritní osu 1 Doprava, kde bylo podáno celkem 14 projektových ţádostí a následuje prioritní osa 3 Cestovní ruch, do které bylo ve vyhlášených výzvách podáno celkem 11 projektových ţádostí. Mezi nejčastější důvody neschválení projektů z obvodů obcí s rozšířenou působností a jejich vyřazení z dalšího procesu administrace patřilo niţší bodové ohodnocení a s tím související neúspěch v soutěţi mezi ostatními projekty (47,4% neschválených projektů). Druhým nejčastějším důvodem neschválení projektů bylo nesplnění eliminačních kritérií hodnocení (34,2% neschválených projektů). Dalším důvodem vyřazení projektů z procesu administrace bylo nesplnění podmínek přijatelnosti (10,5%) a projektová ţádost staţena ţadatelem (5,3%).
Tabulka č.16: Regiony se soustředěnou pomocí státu
počet
v EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
382
270 210 757
157
105 103 232
Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (2 okresy)
290
210 154 486
114
93 350 667
78
47 679 691
38
750
528 044 935
309
CELKEM
počet
v EUR
Hospodářsky slabé regiony (3 okresy)
Obce s rozšířenou působností s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (celkem 3 ORP)
Ukončené projekty 1)
v EUR
131
85 108 824
92
66 399 074
27 742 699
32
22 282 242
226 196 597
255
173 790 140
z toho
Regiony se soustředěnou pomocí státu
Podané projektové ţádosti
Zdroj: MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR ŘO vyhlašuje výzvy na prostředky ERDF + SR/RR 1)
Projekty ve stavu P6 (financování projektu ukončeno) a výše Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011. Byla pouţita data podle místa realizace projektu. Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
Z komplexního pohledu na postiţená území jaká je jim věnována pozornost, resp. pomoc z ROP SM lze konstatovat, ţe více neţ ½ podaných projektových ţádostí (rovných 53%) z celkového počtu (1414) byla podána s místem realizace právě na postiţených územích, tj. z regionů se soustředěnou pomocí státu. Dále je téměř ½ finančních prostředků (48,4%) ze všech projektů s podepsanou smlouvou v ROP SM soustředěna právě do těchto území. Projekt realizovaný v hospodářsky slabém regionu - okrese Jeseník, kde k 31. 12. 2011 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti (16,8%) ze všech 77 okresů České republiky (průměr ČR 8,6%). V reálných číslech to znamená, ţe kaţdý 6. obyvatel, řadící se do kategorie ekonomicky aktivních v okrese Jeseník, byl bez práce.
41
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Vybraný typický projekt Prioritní osa: 2 Integrovaný rozvoj a podpora regionu Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory: 2.3.2 Sociální infrastruktura CZ.1.12/2.3.00/18.01116 Název projektu: Výstavba meziobjektu Domova důchodců ve Zlatých Horách Příjemce: Domov důchodců Zahájení projektu: 01.08.2005 Zahájení realizace projektu: 11.07.2011 Ukončení realizace projektu: 12.03.2012 Ukončení projektu: 13.04.2012 Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality ţivota na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury. Projekt přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení kvality ţivota ve Zlatých Horách i zvýšení zaměstnanosti. Předmětem projektu byla přístavba stávajícího Domova důchodců ve Zlatých Horách. Jedná se o dvoupodlaţní objekt o rozměrech cca 12 x 10 metrů. Tento objekt, kromě toho, ţe rozšířil prostory stávajícího domova důchodců, umoţnil propojení těchto budov a zkvalitnil tak celý provoz i poskytované sociální sluţby. Byla vytvořena nová sluţba - ergoterapie. Realizací projektu vznikla čtyři nová lůţka pro klienty, zkvalitnily se stávající poskytované sluţby, byl vyřešen bezbariérový vstup do objektu a byla vytvořena dvě nová pracovní místa (na plný úvazek a poloviční úvazek).
Před realizací projektu bylo vyuţívání objektu domova důchodců v řadě ohledů omezeno, zejména díky faktu, ţe řada prostor z důvodů kapacity či hygienických prostor nevyhovovala a jejich funkčnost byla značně limitována. Po realizaci projektu je nadále v činnosti pečovatelská sluţba a domov důchodců, kde je navíc poskytována ergoterapie (ergoterapie - prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a vyuţívání schopností jedince potřebných pro zvládání běţných denních úkonů a potřeb). Konkrétní, specifické cíle projektu: - zvýšení kvality současně poskytovaných sluţeb formou změny dispozic vnitřního uspořádání - realizování bezbariérových přístupů k objektu - vytvoření nové sociální sluţby ergoterapie - zvýšení kapacity sluţby ubytování o 4 lůţka - vytvoření nových pracovních míst (ergoterapeut/ka, uklíţeč/ka). V souvislosti s ukončením projektu bylo dosaţeno těchto hodnot stanovených indikátorů projektu: - Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby (venkov) – 295 m2 - Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro sociální sluţby - ve venkovských oblastech – 1 - Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti - 1 - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) – 1,5 - Počet uţivatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury - 40 V době udrţitelnosti bude prokazováno naplnění těchto indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace: - Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí – 180 %
42
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
-
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) – ţeny – 0,5 Počet nově vytvořených pracovních míst celkem v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) – muţi – 1
Celkové způsobilé výdaje projektu 8,5 mil. Kč (330 tis. EUR), RR Střední Morava příjemci proplatila 7,7 mil. Kč (297 tis. EUR). Projekt je ve stavu Projekt v realizaci.
Příjemci ROP Střední Morava Hlavní příjemce ROP Střední Morava a jejich rozdělení podle prioritních os sleduje níţe uvedená tabulka. Na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz je k dispozici také aktuální seznam příjemců /odkaz ROP Střední Morava/ odkaz - Seznam příjemců, kde jsou uvedeni jednotliví příjemci, název projektu, který realizují a finanční rámec projektu.
43
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.17: Příjemci ROP SM Prioritní osa Příjemci 1
2
3
Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava Kraj 1)
4 X
X
X
X
X
X
X
X
Dobrovolné svazky obcí
X
X
X
Organizace zřizované kraji
X
X
X
X
Organizace zakládané kraji
X
X
X
X
Organizace zřizované obcemi
X
X
X
Organizace zakládané obcemi
X
X
X
Správa ţelezniční dopravní cesty, s.r.o
X
Nestátní neziskové organizace (občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, náboţenské společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy)
X
X
X
Obec
Školské právnické osoby zřizované podle §124, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) Podnikatelské subjekty
X X
X
Zájmová sdruţení právnických osob Vlastníci nemovitostí v památkových zónách
X X
X
Zdroj: Prováděcí dokument ROP Střední Morava Jedná se o obce s více neţ 500 obyvateli. Obce s méně neţ 500 obyvateli mohou ţádat z Programu rozvoje venkova 1)
2.1.E Vrácená nebo znovu pouţitá pomoc V roce 2011 došlo k vrácení podpory dle článku 57 Udrţitelnost operací a čl. 98 odst. 2 Finanční opravy prováděné členskými státy Obecného nařízení. V roce 2011 bylo nahlášeno 39 nesrovnalostí, z nichţ 3 nesrovnalosti nebyly potvrzeny. Z toho u 8 nahlášených nesrovnalostí v roce 2011 došlo k porušení rozpočtové kázně a tyto prostředky byly jiţ odvedeny na účet PCO a účet MMR. Z těchto 8 nahlášených a ukončených nesrovnalostí bylo odvedeno celkem 10 vratek, jelikoţ jedna nahlášená nesrovnalost byla řešena třemi platbami. Z roku 2011 ještě není ukončeno šetření u 28 nahlášených nesrovnalostí. U 9 nesrovnalostí nahlášených jiţ v roce 2010 bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně aţ v roce 2011 a v tomto roce také došlo k odvedení finančních prostředků na účty PCO a MMR. V 17 případech z let 2010 a 2011 (odvedeno však 19 plateb) se jednalo o porušení rozpočtové kázně v celkové výši 21 995 978,27 Kč (848 937,8 EUR). Tyto nesrovnalosti byly zjištěny v rámci provedených veřejnosprávních kontrol za rok 2011. Finanční prostředky, u kterých bylo konstatováno porušení rozpočtové kázně, příjemci na základě Rozhodnutí o uloţení odvodu vrátili zpět na účet RR SM, tj. 591 540,71 EUR. V jednom případě nebyly prostředky vráceny a probíhá zajištění prostředků formou exekuce na majetek příjemce dotace. Jedná se o porušení rozpočtové kázně ve výši 6 843 383,96 Kč (264 121,3 EUR). Všechny přijaté vratky z titulu nesrovnalosti byly vráceny na účet RR SM a následně byly odvedeny takto: podíly ERDF na účet PCO – celkem v roce 2011 – 558 419,42 EUR (14 303 028,22 Kč ) podíly SR na účet MMR – celkem v roce 2011 – 33 121,29 EUR (849 566,09 Kč) Tyto vrácené prostředky mohou být opět pouţity v programu, neboť do certifikace vstupují výdaje s vyčíslenými vratkami.
44
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.18: Informace o vratkách dle prioritních os ROP SM Prioritní osa
Alokace 2007-2013 1)
Realizované vratky v daném roce 3)
ROK
počet
EUR 1
295 371 573
2
320 015 085
3
149 966 488
4
25 522 178
790 875 324
Celkem
Certifikované vratky v daném roce 3) počet
EUR
EUR
3
-563 341
5
-614 742
8
-62 601
11
-143 941
8
-38 499
12
-39 861
-
-
-
-
Celkem rok 2011
19
-664 442
28
-798 544
Celkem ROP SM 2007-2011 2)
47
-1 370 328
39
-1 301 182
2011
Zdroj: MSC2007,MONIT7+, stav k 4.1.2012 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372 Včetně vratek realizovaných roce 2011 3) Kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA Finanční částky se skládají z EU a podílu státního rozpočtu 2)
Tabulka č.18: Informace o vratkách dle prioritních os ROP SM Prioritní osa
Alokace 2007-2013 1)
ROK
počet
EUR 1
295 371 573
2
320 015 085
3
149 966 488
4
25 522 178
2011
Celkem rok 2011
Celkem
790 875 324
Realizované vratky v daném roce 3)
Celkem ROP SM 2007-2011 2)
Certifikované vratky v daném roce 3) počet
EUR
EUR
3
-563 341
5
-614 742
8
-62 601
11
-143 941
8
-38 499
12
-39 861
-
-
-
-
19
-664 442
28
-798 544
47 -1 370 328
39 -1 301 182
Zdroj: MSC2007,MONIT7+, stav k 4.1.2012 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372 Včetně vratek realizovaných roce 2011 3) Kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA Finanční částky se skládají z EU podílu a národního veřejného podílu. 2)
2.1.F Kvalitativní analýza Přehled vyhlášených a ukončených výzev v roce 2011 uvádí tabulka č. 7. Od počátku implementace programu do 31. 12. 2011 vyhlášené výzvy pokryly téměř všechny aktivity podporovatelné z ROP SM (kromě podoblasti podpory 1.1.2 Letiště – v této souvislosti se připravuje změna č.3 ROP SM, neboť Evropská komise neposkytla kladné stanovisko k jeho realizaci, a podoblasti 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel, vyhlášení výzvy je připraveno na 9. 1. 2012 v rámci výzvy č. 29).
45
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Konkrétně v roce 2011 bylo z vyhlášených výzev přijato celkem 80 nových projektových ţádostí s finančním poţadavkem na 104,3 mil. EUR (včetně 2 projektových ţádostí z kontinuálních výzev v prioritní ose 4 Technická pomoc).
V průběhu roku 2011 byly u 172 projektů uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace nebo vydána rozhodnutí Výboru Regionální rady u projektů technické pomoci (projety ve stavu P4) v celkovém finančním objemu 109,3 mil. EUR.
V roce 2011 bylo finančně ukončeno celkem 92 projektů s celkovým finančním objemem 65,7 mil. EUR.
V průběhu roku 2011 bylo příjemcům dotace proplaceno na základě ţádostí o platbu celkem 64,5 mil. EUR, tj. téměř 1/10 (8,2%) z celkové alokace ROP SM na roky 2007-2013.
V roce 2011 byly certifikovány prostředky ve výši 94,4 mil. EUR, tj. více neţ 1/10 (11,9%) z celkové alokace na ROP SM 2007- 2013.
Uvedená fakta v odráţkách vyjadřují pokrok za rok 2011.
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ Alokace podepsanou 2007-2013 Smlouvou
Projekty stav N7 nedokončen/ staţen
2007- 2011 EUR 1)
počet
v EUR
počet
1
295 371 573
130
174 779 922
-
-
2
320 015 085
321
189 811 131
2
288 131
3
149 966 488
138
88 312 942
1
385 951
1
4
25 522 178
16
14 456 009
-
-
605
467 360 003
3
674 082
ROP SM 790 875 324 celkem
počet
v EUR
Projekty s vydaným Finančně ukončené Podíl Rozhodnutím/ finanč. projekty podepsanou ukonv roce 2011 čených Smlouvou (stav P6,P7) projektů v roce 2011 na alokaci počet počet v EUR v EUR
Projekty stav N8 smlouva ukončena ze strany ŘO v EUR
-
-
z toho
Prioritní osa
Finanční objem a počet projektů s podepsanou smlouvou uvádí níţe uvedená tabulka s kumulativními údaji za roky 2007-2011. Tabulka č.19: Reálný finanční pokrok k 31.12.2011
31
38 136 406
8
14 723 310
5,0%
97
48 517 584
48
20 268 828
6,3%
405 673
42
21 521 459
34
28 405 500
18,9%
-
-
2
1 108 259
2
2 331 185
9,1%
1
405 673
172 109 283 708
92
65 728 823
8,3%
Zdroj: MSC2007, MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372 Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
V roce 2011 došlo i k negativním jevům, a to kdyţ u 1 projektu příjemce dotace odstoupil od smlouvy a projekt se tak dostal do stavu N7 Projekt nedokončen/staţen (tento případ je podrobněji uvedený v kapitole 3.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch). Pokrok v realizaci ROP SM za rok 2011 je ve srovnání s rokem 2010 výrazný, a to zejména v počtu nově podepsaných smluv/rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jestliţe v roce 2010 bylo uzavřeno pouze 15 smluv/rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak v následujícím roce to bylo 172. Došlo tak k překonání počátečních potíţí při aplikaci nového modelu administrace projektových ţádostí ROP Střední Morava, který byl zavedený od 13. výzvy v roce 2009 a spočívá hlavně v rozdělení administrace projektových ţádostí na 2 etapy oproti původnímu jednofázovému způsobu hodnocení.
46
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Zhodnotíme-li realizaci ROP SM kumulativně za roky 2007-2011, tak z celkového počtu 1 414 podaných projektových ţádostí je 605 projektů s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace nebo vydaným Rozhodnutím VRR (u projektů TP), tj. 42,8% schválených projektů z celkového počtu přijatých projektových ţádostí. Prioritní osa
Tabulka č.20: Informace o pokroku dle prioritních os k 31.12.2011 Alokace 2007-2013
Podané projektové ţádosti 2)
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou
z toho: finančně ukončené projekty
Proplacené prostředky příjemcům
(stav P6,P7)
EUR
1)
počet
v EUR
počet
v EUR
počet
v EUR
v EUR
Certifikované prostředky předloţené EK EUR
3)
Certifikované vratky celkem (EU+ národní veřejný podíl)
EUR
3)
1
295 371 573
217
337 228 937
130
174 779 922
100
126 896 514 139 516 786
133 178 683
-1 089 990
2
320 015 085
769
492 800 855
321
189 811 131
266
137 500 917 158 769 653
139 069 899
-166 558
3
149 966 488
408
260 053 622
138
88 312 942
107
65 488 854
72 097 236
61 809 557
-44 634
4
25 522 178
20
17 403 073
16
14 456 009
10
10 117 411
12 708 777
8 750 677
-
790 875 324 1 414
1 107 486 485
605
467 360 003
483
340 003 696 383 092 452
342 808 817
-1 301 182
ROP SM celkem
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
2)
ŘO vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu SR/RR. Od 22. výzvy ŘO vyhlašuje výzvy jen na příspěvek Společenství (ERDF). 3)
kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA
Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, které zahrnují i vlastní zdroje ţadatele/příjemce. Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011 V prioritní ose 2 jsou 2 nedokončené projekty - stav N7 (projekt nedokončen/staţen) v celkové finanční výši 295 779 EUR a tato částka je odečtěna v prioritní ose 2 ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. V prioritní ose 3 je 1 nedokončený projekt - stav N7 v celkové finanční výši 385 951 EUR a 1 projekt ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši 405 673 EUR a tyto částky jsou odečtěny ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. Sloupec certifikované prostředky předloţené EK nezahrnuje vratky. Celkem od počátku období implementace ROP SM je výše certifikovaných výdajů 341 507 635 EUR. Certifikováno (vč.vratek): PO1-132 088 693 EUR, PO2-138 903 341 EUR, PO3-61 764 923 EUR, PO4- 8 750 677 EUR.
Projekty s podepsanou smlouvou (467 360 003 EUR) je vázáno téměř šedesát procent (59,1%) finančních prostředků z celkové alokace ROP SM na celé programové období. Z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou (605) je 483 projektů finančně ukončeno, tzn., ţe 80% projektů je realizačně i finančně ukončeno. Téměř ½ finančních prostředků (48,4%) je proplacena příjemcům dotace z celkové alokace ROP SM určené pro roky 2007-2013. Certifikované prostředky předloţené EK přesáhly čtyřicet procent (43,3%) z celkové alokace ROP SM na celé programové období 2007-2013. Nejvýraznější finanční pokrok byl zjištěný v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Ke konci roku 2011 zde bylo 321 projektů s podepsanou smlouvou (v předchozím roce 224), coţ představuje 59,3% finančních prostředků krytých smlouvami o poskytnutí dotace z celkové alokace v programovém období 2007-2013 této prioritní osy. Z počtu 321 projektů s podepsanou smlouvou bylo 266 projektů finančně ukončeno (83%). Podíl proplacených prostředků příjemcům z celkové alokace na prioritní osu 2 dosáhl bezmála ½ (49,6%). V této prioritní ose byl také nejvyšší finanční objem certifikovaných prostředků předloţených EK (139,1 mil. EUR) ze všech prioritních os ROP SM. Podíl certifikovaných prostředků dosáhl 43,5% z celkové alokace na prioritní osu 2 na celé programové období. S výrazným pokrokem následuje prioritní osa 1 Doprava, kde ke konci roku 2011 bylo celkem 130 projektů s podepsanou smlouvou (v předchozím roce 99), coţ ve finančním vyjádření představuje 59,2% finančních prostředků u projektů s podepsanou smlouvou z celkové alokace na tuto prioritní osu ROP SM na celé programové období. Z uvedených 130 projektů bylo finančně ukončeno 100 projektů (77%). Podíl proplacených prostředků příjemcům z celkové alokace na prioritní osu 1 Doprava dosáhl 47,2% a podíl certifikovaných prostředků předloţených EK 45,1%.
47
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Výrazného pokroku bylo dosaţeno také v prioritní ose 3 Cestovní ruch, kde na konci roku 2011 bylo 138 projektů s podepsanou smlouvou (v předchozím roce 96). Těmito projekty je vázáno 58,9% finančních prostředků z celkové alokace v programovém období 2007-2013 této prioritní osy. Ze 138 projektů s podepsanou smlouvou bylo finančně ukončeno 107 projektů (tj. 78%). Podíl proplacených prostředků příjemcům z celkové alokace na prioritní osu 3 Cestovní ruch dosáhl 48,1%. V této prioritní ose podíl certifikovaných prostředků předloţených EK převýšil čtyřicet procent (41,2%) z celkové alokace na prioritní osu 3 na programové období 2007-2013. Pokrok se projevil i v prioritní ose 4 Technická pomoc. K 31. 12. 2011 bylo 16 projektů s podepsanou smlouvou nebo rozhodnutím VRR (v předchozím roce 14). Těmito projekty je více neţ ½ (56,6%) finančních prostředků krytých z alokace této prioritní osy na programové období 2007-2013. Z celkového počtu projektů s podepsanou smlouvou/rozhodnutím (16) bylo 10 projektů finančně ukončených, tj. 63% z celkového počtu schválených projektů. Příjemcům byla proplacena téměř ½ prostředků (49,8%) z celkové alokace na tuto prioritní osu na celé programové období. V této prioritní ose byl nejniţší objem certifikovaných prostředků (8,8 mil. EUR) ze všech prioritních os ROP SM a podíl certifikovaných prostředků předloţených EK mírně přesáhl 1/3 (34,3%) z celkové alokace na prioritní osu 4 Technická pomoc na období 2007-2013.
Ke konci roku 2011 na základě všech schválených ţádostí o platby bylo příjemcům proplaceno celkem 383 mil. EUR. Podíly proplacených prostředků z celkové alokace na danou prioritní osu jsou poměrně vyrovnané. Při podrobném zhodnocení nám vyjde, ţe nejvyšší podíl (49,8%) proplacených prostředků z celkové alokace na danou prioritní osu byl dosaţen v prioritní ose 4 Technická pomoc. S minimálním rozdílem 2 desetin procentních bodů byl druhý nejvyšší podíl (49,6%) proplacených prostředků z celkové alokace na danou prioritní osu zjištěný u prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Následuje prioritní osa 3 Cestovní ruch s podílem proplacených prostředků ve výši 48,1% a prioritní osa 1 Doprava s podílem 47,2%. Celkový podíl proplacených prostředků z alokace ROP SM na celé programové období dosáhl 48,4%.
48
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.21: Proplacené prostředky příjemcům k 31. 12. 2011 Prioritní osa
Alokace 2007-2013 1) EUR
Proplacené prostředky příjemcům v EUR
Podíl proplacených prostředků příjemcům na alokaci
1
295 371 573
139 516 786
47,2%
2
320 015 085
158 769 653
49,6%
3
149 966 488
72 097 236
48,1%
4
25 522 178
12 708 777
49,8%
790 875 324
383 092 452
48,4%
Celkem
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372 Údaje jsou kumulativní za rok 2007 - 2011 Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
Z celkové částky proplacené příjemcům na projekty, tj. z 383 092 452 EUR bylo certifikováno 342 808 817 EUR, coţ z tohoto objemu představuje 89,5%.
Zhodnocení zájmu potenciálních příjemců o dotaci Nízký zájem potenciálních příjemců finanční podpory (při zohlednění hranice pod 50%) nebyl fakticky v roce 2011 zaznamenán v ţádné vyhlášené oblasti/podoblasti podpory (kromě dvou kontinuálních výzev zaměřených na technickou pomoc). Nejniţší zájem potenciálních příjemců nad vyhlášenou alokací, který se v roce 2011 vyskytl, resp. se projevil ve výzvě č. 25 na oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (65%) k předkládání individuálních projektů k naplňování IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc.
49
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Dle tabulkového přehledu (tabulka č.27: Zájem o vyhlášené výzvy v roce 2011 ze strany ţadatelů) jsou dvě oblasti/podoblasti podpory s niţším zájmem zaměřené na technickou pomoc, coţ jsou ale kontinuální výzvy. Naopak s enormním přetlakem zájemců o podporu (při zohlednění hranice nad 200%) byla pouze jedna oblast podpory (1.3 Bezmotorová doprava – převis 811%). Detailní přehled nízkého zájmu, či naopak převisu poptávky nad vyhlášenou alokací je znázorněn v tabulce č.27 „Zájem o vyhlášené výzvy v roce 2011 ze strany ţadatelů“ v kapitole 2.3, která reflektuje potřebné údaje z oblastí/podoblastí podpory vyhlášených nebo ukončených v roce 2011. Zdůvodnění enormního převisu: -
-
-
Dlouhé časové období mezi jednotlivými vyhlášenými výzvami v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava (výzva č. 2 v roce 2008 – převis 385%, výzva č. 15 v roce 2009 - převis 237% a poté výzva č. 22 v roce 2011 – převis 811%) mělo za následek velké mnoţství projektových ţádostí s vysokým finančním poţadavkem. Některé projektové ţádosti, které neuspěly v předcházejících výzvách, byly konzultovány a předloţeny opětovně, čímţ se opakovala situace z předcházejících výzev v této oblasti podpory, kdy také docházelo k převisům (viz výše). Objem finančních prostředků alokovaných na dané oblasti podpory 1.3 mohl uměle vyvolat potřebu předloţit projektové ţádosti „včas“, dokud není přidělený finanční objem vyčerpaný. Ne všichni ţadatelé chtějí se svými projektovými záměry vyčkat na poslední výzvu.
Horizontální témata V souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a Strategickými obecnými zásadami Společenství jsou pro období 2007-2013 definovány tyto horizontální cíle: rovné příleţitosti (čl. 16 - Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace) udrţitelný rozvoj (čl. 17 - Udrţitelný rozvoj) princip partnerství (čl.11 - Partnerství) ROP Střední Morava při své implementaci plně respektuje horizontální cíle. Horizontální cíle jsou zohledněny ve třech prioritních osách ROP Střední Morava (1 Doprava, 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a 3 Cestovní ruch). Čtvrtá prioritní osa Technická pomoc je ve vztahu k těmto cílům neutrální. Horizontální cíle jsou zahrnuty do kritérií pro výběr projektů, a jsou tedy součástí hodnocení projektů (etapa 2), tzn., ţe v rámci předloţené projektové ţádosti se posuzuje vliv projektu na rovné příleţitosti i udrţitelný rozvoj. Projekty s negativním vlivem jsou automaticky vyřazeny z administrace a nejsou podpořeny. Partnerství přestalo být zvýhodňováno z důvodu změny procesu hodnocení v rámci optimalizace, tzn., ţe partnerství není předmětem hodnocení v etapě 1. Podrobný popis zajištění partnerství se dokládá pouze v etapě 2, kde se na skutečnost, zda ţadatel doloţil nebo nedoloţil daný dokument, odpovídá ano/ne. Nejsou za to jiţ ale udělovány ţádné body. Sledování horizontálních cílů je integrální součástí všech úrovní monitorovacího systému, ve kterém se monitoruje plnění kritérií stanovených ke kaţdé oblasti podpory. Rovné příleţitosti ROP Střední Morava není primárně zaměřen na oblast rovných příleţitostí, ale jeho jednotlivé aktivity mohou rovné příleţitosti ovlivnit. ROP Střední Morava sleduje vliv na rovné příleţitosti na úrovni programu i projektů prostřednictvím indikátorů členěných podle pohlaví, ale také prostřednictvím přímého indikátoru 3122 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti. Na centrální úrovni zajišťuje sledování a vyhodnocování vlivu na rovné příleţitosti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Tabulka č. 22: Rovné příloţitosti Měrná jednotka
Zdroj
3121 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj
počet
monitorovací systém
0
3122 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti
počet
monitorovací systém
0
Číslo a název indikátoru
2007 20081)
20092)
2010
2011
Celkem2)
56
19
73
118
118
53
18
77
141
141
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1) 2)
V roce 2008 byla pouţita data z projektů (závazek příjemců). Od roku 2009 jsou pouţita data z projektů s podepsanou smlouvou.
50
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V roce 2011 bylo celkem 141 projektů s podepsanou smlouvou s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti, z toho nejvíce jich bylo v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova (70).
Tabulka č. 23: Projekty s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj a na rovné příleţitosti Počet projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti
1 Doprava
28
22
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
50
70
3 Cestovní ruch
40
49
Celkem
118
141
Prioritní osa
Zdroj: MSC2007,IS MONIT7+, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) V tabulce jsou pouţívána data z projektů s podepsanou smlouvou.
Udrţitelný rozvoj ROP Střední Morava prošel procesem hodnocení vlivů operačních programů na ţivotní prostředí - SEA (Posouzení vlivu koncepce na ţivotní prostředí). Přestoţe je globálním cílem ROP SM zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně jeho obyvatel, nesmí to být na úkor ţivotního prostředí. Proto byl na základě výsledků SEA hodnocení vytvořen soubor environmentálních indikátorů, s jejichţ pomocí se sleduje vliv na udrţitelný rozvoj u jednotlivých projektů i celého programu. Seznam těchto kritérií je součástí Programového dokumentu ROP Střední Morava.
51
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č. 24: Naplňování environmentálních indikátorů pro NSRR ROP SM Číslo kritéria
Název indikátoru
Hodnota naplňování indikátoru
Počet projektů
1*
Sníţení emisí skleníkových plynů (tun/rok)
-
-
2*
Měrné emise za všechny kategorie zdrojů a) tuhé částice b) SO2 c) NOx d)NH3 e) VOC (tun/rok)
-
-
3
Emise prioritních nebezpečných látek (tun/rok)
-
-
4
Míra fragmentace krajiny (km2)
4
11
5
Počet projektů na obnovu přirozeného vodního reţimu krajiny a prvky ekologické stability
1
18
6
Délka přirozených koryt vodních toků (km)
-
-
7
Rozloha ohnisek biodiverzity (ha)
-
-
8
Počet odstraněných starých ekologických zátěţí
-
7
9*
Výroba energie z obnovitelných zdrojů energie (GJ/rok)
10
Úspory energie (GJ/rok)
11
Mnoţství vyuţitých recyklátů (tun)
12
Sníţení produkce nebezpečných odpadů (tun/rok)
-
13
Rozloha zelených ploch v intravilánech sídel (ha)
14
Rozloha znovu vyuţitých brownfields (ha)
15
Rozvoj veřejné dopravy
68 7 371
16
Rozvoj ţelezniční nákladní dopravy
17
Hluková zátěţ obyvatel (počet)
18*
Výrobky šetrné k ţivotnímu prostředí (počet)
19
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (počet)
20
Vybudování nízkoenergetické plochy (m2)
21
Počet m2 zrekonstruované kapacity
-
-
1 090 73 537
2 388
59 73 5 227 155 30 2 18
-
-
15
129
-
-
700
8
-
Počet projektů mající pozitivní vliv
489
Počet předloţených projektových ţádostí celkem
1414
Podíl pozitivních vůči celku v %
34,6%
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) Údaje jsou kumulativní za všechny prioritní osy ROP SM * V roce 2010 došlo ke změně pouţívání environmentálních kritérií v monitorovacím systému, a to v souvislosti s aktualizací Metodického pokynu – Systém sledování vlivu strukturální intervence na ţivotní prostředí v programovém období 2007-2013. Jednalo se o nahrazení jednotlivých environmentálních kritérií jinými environmentálními kritérii, která budou vzhledem k zaměření ROP SM vhodnější a jejich vykazování nebude příjemce neefektivně finančně zatěţovat. ROP SM označená kritéria nadále jiţ nevyuţívá.
Princip partnerství Na úrovni programu je princip partnerství uplatňován především v monitorovacích výborech jednotlivých operačních programů, jejichţ aktivity se s aktivitami ROP SM vzájemně doplňují. Sloţení Monitorovacího výboru ROP Střední Morava plně respektuje princip partnerství, neboť členové výboru jsou zástupci všech nejvýznamnějších partnerů, a tedy i příjemců v rámci ROP Střední Morava, v regionu. Tímto je zajištěn přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací programu a partnery a veřejností na regionální úrovni. Členství zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, která jsou řídícími orgány tematických operačních programů (Integrovaný OP a OP Doprava), významně posiluje partnerství a synergické efekty mezi ROP Střední Morava a těmito operačními programy. Monitorovací výbor ROP Střední Morava má 29 členů. Členy MV jsou především zástupci:
Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí) územní samosprávy (Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Svaz měst a obcí)
52
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
hospodářských a sociálních partnerů (Krajské hospodářské komory a další) univerzit (Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) nestátních neziskových organizací
Zástupci Regionální rady se účastní zasedání těchto monitorovacích výborů:
Monitorovací výbor Rámce podpory společenství Monitorovací výbor OP Ţivotní prostředí Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu Monitorovací výbor OP Podnikání a inovace Monitorovací výbor OP Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací výbor OP Vzdělání pro konkurenceschopnost Monitorovací výbor OP Technická pomoc
Princip partnerství je realizován také prostřednictvím servisních pracovníků. V oblasti podpory 4.2 je v rámci projektů krajů zřízena pozice servisních pracovníků pro vybraná území, jejichţ činností je pomoc příjemcům dotací (zejména malým obcím) od doby přípravy dokumentů povinných pro uzavření dotační smlouvy aţ do okamţiku ukončení realizace projektu a ukončení doby udrţitelnosti projektu. Pozice těchto servisních pracovníků je koncipována jako informační, metodická a kontrolní. Hlavním přínosem jejich práce je posilování absorpční kapacity. Na základě informací z monitorovacího systému MONIT7+ bylo zjištěno, ţe partnera má 54,2% projektů s podepsanou smlouvou.
Tabulka č.25: Princip partnerství na úrovni projektů
Prioritní osa/ oblast podpory
z toho projekty Projekty s vydaným s vydaným Rozhodnutím/ Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou podepsanou Smlouvou s partnerem
Podíl projektů s partnerem na projektech s podepsanou smlouvou
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
68
18
26,5%
1.2 Veřejná doprava
25
11
44,0%
1.3 Bezmotorová doprava
37
29
78,4%
1 Doprava
130
58
44,6%
2.1 Rozvoj regionálních center
8
-
-
2.2 Rozvoj měst
98
44
44,9%
2.3 Rozvoj venkova
208
132
63,5%
7
5
71,4%
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
321
181
56,4%
3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
26
17
65,4%
3.2 Veřejná infrastruktura a sluţby
27
20
74,1%
3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby
75
41
54,7%
3.4 Propagace a řízení
10
10
100,0%
3 Cestovní ruch
138
88
63,8%
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů ŘO
5
-
-
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity
11
1
9,1%
4 Technická pomoc
16
1
6,3%
CELKEM
605
328
54,2%
2.4 Podpora podnikání
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 Data jsou kumulativní za rok 2007-2011
53
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Lisabonská strategie V ROP Střední Morava jsou v rámci earmarkingu zahrnuty intervence v celkové výši 47 544 080 EUR, coţ představuje 7,1% z celkové alokace z ERDF pro ROP Střední Morava, která činí 672 244 025 EUR. Důvody výše tohoto procenta jsou zejména následující: intervence v oblasti výzkumu a technologického rozvoje jsou mimo rámec regionálních operačních programů, tedy i ROP Střední Morava inovace a soukromé podnikání v regionech jsou z důvodů efektivity podporovány především z OP Podnikaní a inovace informační a komunikační technologie v regionech jsou z důvodů efektivity podporovány z Integrovaného operačního programu (IOP) TEN-T (Trans-European Network for Transport) je kofinancován z OP Doprava
Tabulka č. 26: Projekty zaměřené na eamarking Alokace v EUR 2007 - 2013
Dosaţená hodnota P4 v EUR1)
Vyčerpáno v % vzhledem k alokaci 2007 - 2013
8 - Ostatní investice do podniků
1 951 285
461 770
23,7%
28 - Intelligent Transport Systems
17 101 899
1 530 656
9,0%
29 - Letiště
21 463 896
-
2)
52 - Podpora čisté městské dopravy
7 027 000
889 728
12,7%
Celkem earmarking
47 544 080
2 882 154
6,1%
Prioritní téma
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1) kurz 25,91 CZK/EUR 2)
Prioritní téma není plněno, EK vydala nesouhlasné stanovisko k realizaci letiště Přerov z ROP SM, připravuje se změna č.3 ROP SM Stav projektu P4 - projekt s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou
ROP Střední Morava přispívá k naplnění Lisabonské strategie v souladu s Národním programem reforem České republiky (NPR ČR). Lisabonská strategie je zohledněna v prioritních osách 1 Doprava, 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a 3 Cestovní ruch. Vliv na Lisabonskou strategii je přímo sledován pouze jedním indikátorem, a to – 520800 Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 celkem, jehoţ hodnota v roce 2011 dosáhla 7,3%, tj. o 1,5 procentního bodu méně neţ v roce 2010 (sníţení kontextového indikátoru je signálem zlepšení situace na trhu práce). Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle, coţ je součet všech zaměstnaných a nezaměstnaných. Nepřímo je vliv na Lisabonskou strategii ve výše uvedených prioritních osách sledován prostřednictvím indikátoru 520100 Počet nově vytvořených pracovních míst, který se současně sleduje v rozdělení na muţe a ţeny. Realizací ROP SM bylo ke konci roku 2011 vytvořeno celkem 223 nových pracovních míst a míra plnění z cílové hodnoty (854) tak mírně převýšila ¼ z cílové hodnoty (26,1%). Oproti roku 2010 bylo v roce 2011 vytvořeno o 144 nových pracovních míst více. Pro muţe bylo vytvořeno od začátku implementace ROP SM celkem 95 nových pracovních míst a pro ţeny 128.
54
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2011 nebyly při provádění Regionálního operačního programu Střední Morava zjištěny ţádné případy nesouladu s právními předpisy Evropského unie (dále jen „EU“), jak ze strany řídícího orgánu, ani na straně příjemců finanční podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava v oblasti:
hospodářské soutěţe ochrany ţivotního prostředí podpory rovných příleţitostí veřejných zakázek
Hospodářská soutěţ Při implementaci ROP Střední Morava jsou plně respektovány články 107 – 109 Smlouvy o fungování EU, vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Stejně tak jsou dodrţována Nařízení komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 s 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) ze dne 6. 8. 2008 a Nařízení komise č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis. Poskytovaná veřejná podpora nepřekročila limity stanovené v Regionální mapě intenzity veřejné podpory pro období 2007-2013 a v Pravidlech pro národní regionální pomoc č. 2006/C 54/08 na období 2007-2013. Řídící orgán dodrţuje taktéţ pravidla stanovená národním právním řádem, konkrétně zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, dále zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a zák. č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zák. č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Ochrana ţivotního prostředí Řídící orgán kladl při implementaci ROP Střední Morava velký důraz na to, aby byly dodrţovány právní předpisy vztahující se k ochraně ţivotního prostředí a k zajištění udrţitelného rozvoje. Jedná se zejména o zák. č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění, kterým se do právního řádu ČR promítla Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. 6. 2001. Důraz na projekty vztahující se k ochraně ţivotního prostředí byl kladen při hodnocení projektových ţádostí. Na základě vybraných environmentálních kritérií provedl řídící orgán zhodnocení celkového vlivu na ţivotní prostředí. Projekty s negativním vlivem byly automaticky vyřazovány z procesu administrace. Podpora rovných příleţitostí Podpora rovných příleţitostí je stanovena v čl. 16 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 „Rovnost muţů a ţen a zákaz diskriminace“. ROP Střední Morava poskytuje ve všech oblastech intervence stejné podmínky ve vztahu k rovným příleţitostem všem potenciálním ţadatelům a dodrţuje tak princip rovných příleţitostí. Rovněţ ţadatelé/ příjemci u těch aktivit, které vykazují vztah k rovným příleţitostem, dokládají pozitivní/neutrální vliv projektů na rovné příleţitosti. Ţadatelé/ příjemci podpory neporušili princip rovných příleţitostí ve vztahu k realizaci projektu (např. k nově vytvořeným pracovním místům, cílovým skupinám, výběrovým řízením atd.) Veřejné zakázky a porušení rozpočtové kázně Zadávání veřejných zakázek je v ČR upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), který vychází z evropských zadávacích směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004–2006 přistoupilo MMR-NOK ve spolupráci s PCO k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období 2007–2013“ (dále „Závazné postupy“) je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Závazné postupy slouţí také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala v úpravě a upřesnění vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo poskytovala více moţných výkladů - aktualizace byla připravena na základně podnětů od řídicích orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v
55
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 zavedení jednotného systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, coţ bylo učiněno v souladu s plněním usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 745. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodrţován, kontrolován a při jehoţ porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jednáli se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. V průběhu roku 2011 nabylo účinnost několik novel zákona o veřejných zakázkách, které vyplynuly z novelizací jiných právních norem (jednalo se o úpravu terminologie), resp. které přinesly změny v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti obrany a bezpečnosti. Tyto legislativní změny však neměly zásadní vliv na zadávací řízení v případě veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Postup podnikatelů, kteří nesplňují kritéria sektorového zadavatele a postup zadavatelů ze zákona při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu je upraven Metodickým předpisem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013. Tento metodický pokyn zohledňuje všechny podmínky, které pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zakázek zadávaných podnikateli stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodickým pokynem Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013. V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ROP Střední Morava efektivně řeší porušení rozpočtové kázně. V roce 2011 nezaznamenala Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 (dále jen „MFT“) ţádnou aktualizaci, poslední verze je účinná od 1.1. 2011. V rámci jednotného postupu mezi jednotlivými regionálními radami ROP Střední Morava vychází při uplatňování finančních korekcí Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se pouţijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudrţnosti v případě nedodrţení pravidel pro veřejné zakázky Guideline COCOF 07/0037/03-CS (dále jen „COCOF“).
2.3 Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V roce 2011 nedošlo k ţádné závaţné skutečnosti, která by měla vliv na pokrok ROP SM. V důsledku zavedení dvouetapového hodnocení projektů však došlo ke zpomalení v čerpání dotací z Evropské unie a to z toho důvodu, ţe v první polovině roku 2011 došlo k finančnímu ukončení většiny projektů, které byly schváleny v letech 2008-2009 a nebyly prozatím podepsány nové smlouvy, ze kterých by vznikly nové závazky. Očekáváme, ţe v roce 2012 jiţ bude proplácení dotací probíhat z nově uzavřených smluv v předpokládaných objemech. Nesrovnalosti Nastavení postupu řešení nesrovnalostí, tzn. jejich evidenci, šetření, hlášení podezření na nesrovnalost a potvrzení nesrovnalostí, jejich monitoring a potencionální vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí, probíhalo v roce 2011 v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007-2013. Zjištěné nesrovnalosti byly nahlášeny v rámci vnitřního hlášení nesrovnalostí v IS MSC2007. Za rok 2011 byly do OLAF nahlášeny nesrovnalosti u projektů č. 174, 391, 496, 347, 341, 63, 310, 474, 475, 19, 546 a 660. Tyto vrácené prostředky mohou být opět pouţity v programu, neboť do certifikace vstupují výdaje s vyčíslenými vratkami. ŘO ROP SM pro rok 2011 pokračuje ve sníţení počtu nesrovnalostí následující opatření, která byla nastavena v roce 2010: -
upřesnění postupů pro prokazování zajištění financování projektu (sloţení finančních prostředků na depozitní účet)
56
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
-
zajištění seminářů pro příjemce dotace, na kterých se mj. probírají nejčastější chyby při realizaci projektů ve vztahu k nesrovnalostem.
Hodnocení projektů dle efektivity a hospodárnosti Hodnocení efektivity bylo problematické především v posuzování relevantnosti socioekonomických přínosů a jejich kvantifikace, coţ se od předcházejících ročníků nezměnilo, a to i přes provedení patřičných změn, které dávaly ţadatelům detailnější informace o relevantnosti socioekonomických přínosů. Musely být zadány expertní posudky na některé projektové ţádosti, aby tyto části projektových ţádostí byly správně posouzeny v daném čase a rozsahu ve vazbě na podporované aktivity. Ve spolupráci s odborem metodiky a monitoringu na základě posouzení relevantnosti dat uvedených ve finanční a ekonomické analýze projektů byly odborem řízení projektů některé analýzy přemodelovány příslušnými referenty mimo expertní posudky. Statistika vyřazování projektů Projekt můţe být dle dokumentace ke schváleným výzvám vyřazen v rámci následujících fází administrace projektové ţádosti: kontrola přijatelnosti – nesplní stanovená kritéria kontroly přijatelnosti kontrola formálních náleţitostí – nesplní stanovená kritéria formálních náleţitostí (nedoloţení povinných příloh, nedodrţení termínu na doplnění nedostatků v projektové ţádosti, nedostatečné zdůvodnění rozporů ve Finanční a ekonomické analýze, na kterou je ţadatel ve fázi formálních nedostatků vyzván, a tím nesplnění eliminační podmínky FEA) věcné hodnocení Etapy 1: - eliminační kritérium 50% v kaţdém z kritérií hodnocení v části Kvalita a proveditelnost projektu (uvedených pod číslem 2 a písmeny A, B, C) - eliminační kritérium – minimální hodnoty jednotlivých kritérií socioekonomické analýzy (ekonomických výsledků ENPV, ERR a FNPV, FRR) - nedosaţení potřebného počtu bodů v soutěţi s ostatními projekty věcné hodnocení Etapy 2 – projektové ţádosti mohou být vyřazeny v případě, ţe nesplní eliminační podmínku týkající se finančního zdraví (výsledné hodnoty v kategorii E a F) anebo v případě, kdy ţadatel nedoloţí všechny poţadované materiály a přílohy v odpovídající struktuře, podrobnosti a kvalitě tak, aby byl dodrţen soulad se schválenými výběrovými kritérii a Přílohou č. 1 Výzvy k předkládání projektů Vyřazování projektů bylo realizováno v rámci kontroly přijatelnosti, kontroly formálních náleţitostí a následně ve fázi věcného hodnocení. Mezi nejčastější důvody v rámci kontroly přijatelnosti bylo nesplnění kritérií:
projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné oblasti/podoblasti podpory a podmínkami výzvy ţadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast/podoblast podpory projekt bude realizován na území regionu soudrţnosti Střední Morava v souladu s podmínkami programu respektuje projekt minimální a maximální výši dotace stanovenou pro danou oblast/podoblast podpory v příslušné výzvě
V rámci výzev (mimo Integrované plány rozvoje měst a Integrované plány rozvoje území) s nízkým zájmem potenciálních příjemců finanční podpory (při zohlednění hranice pod 50%) nebyly vyhlášeny ţádné oblasti/podoblasti podpory. Dle tabulkového přehledu jsou dvě oblasti/podoblasti podpory s niţším zájmem zaměřené na technickou pomoc, coţ jsou ale kontinuální výzvy v prioritní ose 4 Technická pomoc. Naopak s enormním přetlakem zájemců o podporu (při zohlednění hranice nad 300% nad vyhlášenou alokací byl je v jedné oblasti podpory, a to 1.3 Bezmotorová doprava:
ve výzvě č. 22 na oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava – 811%
Detailní přehled nízkého zájmu či naopak přetlaku je znázorněn v tabulce č. 27 Zájem o vyhlášené výzvy v roce 2011 ze strany ţadatelů, které reflektují potřebné údaje z oblastí/podoblastí podpory z výzev roku 2011.
57
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.27: Zájem o vyhlášené výzvy v roce 2011 ze strany ţadatelů
4 Technická pomoc
3 Cestovní ruch
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
1 Doprava
Prioritní osa
Číslo výzvy
Zájem o vyhlášené
Oblast/Podoblast podpory
výzvy
2)
23.
1.1.1 Silnice II. a III. třídy
102%
26.
1.1.1 Silnice II. a III. třídy
109%
27.
1.2.3 Obnova dráţních vozidel - trolejbusy a tramvaje
100%
25.
1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
179%
22.
1.3 Bezmotorová doprava
811%
24.
2.1 Rozvoj regionálních center (IP naplňující IPRM Olomouc Městské parky)
77%
25.
2.1 Rozvoj regionálních center – IP naplňující IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
65%
28.
2.1 (IP IPRM Městské parky Olomouc)
73%
24.
2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty (Inovační vouchery)
98%
22.
2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny (IP naplňující Koncept)
100%
23.
2.3.1 Fyzická revitalizace území Bouzovsko, Staroměstsko
100%
25.
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko
100%
25.
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Roţnovsko
100%
26.
3.1.1 (IP naplňující IPRÚ Jesenicko, Luhačovicko)
89%
23.
3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami (IP naplňující IPRÚ Staroměstsko)
198%
23.
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Bouzovsko, Staroměstsko
100%
25.
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Horní Vsacko, Luhačovicko
102%
27.
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro IP naplňující IPRÚ Jesenicko
68%
23.
3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center
100%
1.
4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu
2.
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
28.
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
1)
1)
14% 20% 100%
Zdroj: ÚRR ROP SM, stav k 4.1.2012 1) V prioritní ose 4 Technická pomoc kontinuální výzvy 2)
Podíl je spočítaný na původní výši vyhlášené alokace na výzvu
V roce 2011 z 80 podaných projektových ţádostí bylo na základě hodnocení vyřazeno z další administrace 19 projektů, tj. 24% z počtu přijatých. Nejčastějším důvodem vyřazení projektů z další administrace (19) bylo „Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice“ (32%), tzn., ţe daný projekt nesplnil eliminační kritérium. Druhým nejčastějším důvodem vyřazení projektových ţádostí z další administrace byl „Projekt nedoporučen k dopracování“ (26%), tzn., ţe daný projekt splnil eliminační podmínku, ale nebyl schválen v soutěţi s ostatními projekty, tj. dosáhl niţšího bodového ohodnocení. Následuje 21% vyřazených projektových ţádostí z důvodu
58
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 „Projektová ţádost nesplnila podmínky přijatelnosti“ a 16% „Projekt doporučen/schválen jako náhradní projekt“. Do výčtu rovných 100% vyřazených projektových ţádostí v roce 2011 zbývá 5%, které připadají na důvod „Projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti“ Tabulka č.28: Počty vyřazených projektových ţádostí dle prioritních os a oblastí podpory k 31.12.2011
Oblast podpory/ prioritní osa
N4 N13 N3 N11 N12 N2 Projekt N8 Projekt N14 N15 Projekt N5 Projektová Projektová Projekt nesplnil Rozhodnutí/ ohodnocen, Projekt Projekt doporučen/ Projektová N7 Projekt ţádost ţádost nedopodmínky Smlouva nedosáhl nedonesplnil schválen ţádost nedokončen nesplnila nesplnila poručen/ pro vydání ukončena minimální poručen k podmínky jako staţena / staţen podmínky formální neRozhodnutí ze strany bodové dopracování dopracování náhradní ţadatelem přijatelnosti náleţitosti schválen / podpis ŘO/ZS hranice projekt Smlouvy
1.1
1
-
5
-
-
1
-
-
5
-
-
1.2
-
-
10
3
1
3
-
-
1
-
-
1.3
4
1
6
5
-
2
3
-
2
-
-
1
5
1
21
8
1
6
3
-
8
-
-
2.1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
15
1
57
8
1
50
1
-
3
-
-
2.3
13
14
170
45
-
24
-
1
4
2
-
2.4
5
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2
33
15
230
53
1
74
1
1
7
2
3.1
10
1
15
-
1
1
-
1
3
3.2
16
-
19
-
-
2
-
-
1
3.3
18
8
44
20
2
41
2
5
11
3.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
3
44
9
78
20
3
44
2
6
15
4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
z toho v roce 2011
4
1
6
5
-
-
3
-
-
-
-
82
25
329
81
5
124
6
7
30
3
1
ROP SM celkem 2007-2011
Zdroj: MSC 2007, MONIT7+, stav k 4.1.2012
Pro neúspěšné ţadatele byl po zkušenostech z předcházejících výzev nastaven model konzultací na odboru řízení projektů, o který byl zájem. V roce 2011 bylo odkonzultováno 24 neúspěšných projektových ţádost a 8 Konceptů na dané strategie v oblasti 2.4 Podpora podnikání, které se týkaly především dokončení administrace projektových ţádostí a Konceptů z vyhlášených výzev v roce 2011. V rámci konzultací roku 2011 bylo neúspěšnými ţadateli podáno 7 stíţností, které byly ÚRR administrovány a vyřízeny.
59
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Dne 21. 12. 2011 Evropská komise schválila změnu č. 2 ROP SM pod č .j. K(2009) 9372. Níţe je uvedený sled obsahu změny č. 2 ROP SM a chronologický sled postupu vyřízení. Dne 28. 7. 2011 byl Evropské komisi předloţen ke schválení návrh změny č. 2 ROP SM. Tento návrh změny obsahoval problematiku: 1. dodatečných prostředků do ROP SM na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody 2. realokace finančních prostředků mezi operačními programy dle usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 18. května 2011 3. úpravy monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na úpravy Národního číselníku monitorovacích indikátorů 4. úpravy monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve vazbě na jejich reálné plnění 5. úpravy oprávněných příjemců v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst Ad 1) Na základě usnesení vlády ČR č. 817/2010 mělo být do ROP Střední Morava dodatečně zapojeno 10 940 567 EUR, které budou směřovány do prioritní osy 1 Doprava, oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Tyto dodatečné finanční prostředky budou vyuţity v souladu s usnesením vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. V rámci dodatečných prostředků tak budou podpořeny projekty s vyšším regionálním významem, tzn. cílem je zajistit podporu projektů, které mají návaznost na hlavní dopravní tahy. Prioritní osa 1 Doprava byla u příspěvku Společenství navýšena z 240 125 270 EUR na 251 065 837 EUR. Došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru: 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy ze 118 km na 128 km a indikátoru 610100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem ze 132 km na 142 km. Navýšení o 10 km bylo stanoveno na základě výpočtu, kdy byl objem nově zapojených finančních prostředků dělen průměrnou částkou potřebnou na rekonstrukci 1 km. Ad 2) Národní orgán pro koordinaci na základě provedené analýzy finančního plnění operačních programů identifikoval operační programy ohroţené ztrátou alokace (tzv. rizikové operační programy), zhodnotil stav těchto operačních programů a navrhl pro ně vhodná opatření. Usnesením vlády ČR č. 382/2011 do ROP Střední Morava mělo být realokováno 3 914 045 EUR ve vztahu k ERDF z Operačního programu Technická pomoc. Realokované prostředky jsou určeny pro vyuţití v oblasti podpory vzdělávací infrastruktury v regionech. Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bude u příspěvku Společenství navýšena z 268 098 777 EUR na 272 012 822 EUR. Realokací finančních prostředků dojde k navýšení monitorovacího indikátoru 511550 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání o 2 projekty, tzn., ţe z realokovaných prostředků se předpokládá realizace 2 projektů. Ad 3) Z důvodu zajištění potřeb monitorování věcného pokroku a věcně správných a agregovaných údajů o fyzické realizaci operačních programů provedl Národní orgán pro koordinaci od ledna 2008 do dubna 2009 sjednocení indikátorových soustav jednotlivých operačních programů (tzv. „Projekt Optimalizace Národního číselníku indikátorů“). Sjednocení spočívalo ve změně měrných jednotek, názvů a kódování některých indikátorů tak, aby bylo sledování těchto indikátorů srovnatelné mezi jednotlivými operačními programy. Zároveň bylo upuštěno od sledování monitorovacího indikátoru kontextu - Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu – průměrný evidenční počet zaměstnaných (fyzické osoby), který byl aktualizací Národního číselníku indikátorů zrušen. Provedené změny lze shrnout jako změny formálního a technického charakteru. Ad 4) Řídící orgán ROP Střední Morava provádí pravidelné hodnocení plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava ve Zprávách o realizaci ROP Střední Morava, výročních zprávách, ale také v ad hoc analýzách a evaluacích. Ve změně č. 2 ROP Střední Morava byly navrţeny k úpravám tyto monitorovací indikátory:
Monitorovací indikátor, který nebyl naplňován. Jednalo se o monitorovací indikátor, u kterého Řídící orgán ROP Střední Morava navrhl sníţení cílové hodnoty, a to 652000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem z původních 32 ha na 20 ha.
60
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Monitorovací indikátory, které byly přeplňovány o více neţ 200%. Jednalo se o dvanáct monitorovacích indikátorů, u kterých Řídící orgán navrhl navýšení cílové hodnoty, které jsou uvedené v tabulce č.29: Tabulka č.29: Změna - navýšení cílových hodnot přeplňovaných monitorovacích indikátorů schválená EK dne 21.12.2011
Kód indikátoru
Název indikátoru
Původní cílová hodnota ROP SM
Nová cílová hodnota po schválení změny č.2 ROP SM
EUR/rok
1 350 000
4 185 000
Měrná jednotka
371101
Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
610212
Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou
počet osob
240 000
2 586 000
520100
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem
počet
144
854
520212
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
80
502
520213
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst
počet
26
122
520215
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
počet
16
46
520251
Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields
počet
16
178
511550
Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání
počet
17
41
511560
Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví
počet
2
7
650201
Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích
počet
44
267
počet
35
510
počet
4
54
654110 633101
Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch
Zdroj: ÚRR, MONIT7+
Monitorovací indikátor, který Řídící orgán navrhl zrušit a nahradit jiným monitorovacím indikátorem, a to indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP byl nahrazen indikátorem 516122 Soukromé spolufinancování celkem. Důvodem byla ta skutečnost, ţe indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP mohly naplňovat jen malé a střední podniky, nikoliv však velké podniky, které tento indikátor nesprávně vykazovaly. Na nově zařazený indikátor 516122 Soukromé spolufinancování celkem byly převedeny hodnoty kaţdého projektu, který vykazoval soukromé financování s relevanci na danou oblast podpory a potaţmo s celkovým promítnutím do programového indikátoru ROP Střední Morava.
Ad 5) Došlo k doplnění oprávněných příjemců ve vztahu k aktivitám, které jsou jiţ obsaţeny v Programovém dokumentu ROP Střední Morava schváleném Evropskou komisí. Konkrétně se jednalo o tyto aktivity: experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů nástroje finančního inţenýrství v rámci iniciativy Jessica Jednalo se o rozšíření oprávněných příjemců u oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst o podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (§2, odst. 2, písm. a) aţ c) zákona) a dále o subjekt zabezpečující implementaci finančního nástroje Jessica v souladu s oddílem č. 8, články č. 43 - 46 Nástroje finančního inţenýrství Prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (dále jen „Prováděcí nařízení“). Dopisem ze dne 21. 10. 2011 (č. j. DG REGIO F.2/ TK/ D(2011) 1062550) Evropská komise zaslala připomínky k ţádosti o revizi Regionálního operačního programu Střední Morava, které spočívaly v tom, ţe EK zpochybnila vyjádření českého ministerstva ţivotního prostředí o tom, ţe předkládaná revize ROP Střední Morava si nevyţaduje proces SEA, které vycházelo z úvahy, ţe navrhované změny nepředstavují změnu koncepce ve smyslu §10a odst. 1, písm. c) českého zákona č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na
61
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 ţivotní prostředí. Jako důvod EK uvedla, ţe ţádost o změnu č. 2 ROP Střední Morava zahrnovala mimo jiné i další alokaci, která bude pouţita pro zamýšlenou realizaci dalších projektů na pozemních komunikacích (tj. dojde ke zvýšení ukazatele „délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy“), coţ bude mít dopad na úpravu věcné náplně ROP Střední Morava a na základě tohoto by měla pro tuto změnu platit směrnice o SEA. EK odkazovala na ustanovení čl. 3 odst. 3 a čl. 3 odst. 5 směrnice o SEA s tím, ţe by mělo být provedeno „zjišťovací řízení SEA“ (tzv. „screening“). Řídící orgán ROP Střední Morava se dne 27. 10. 2011 obrátil na Ministerstvo ţivotního prostředí ČR s ţádostí o provedení zjišťovacího řízení SEA (tzv. „screeningu“). Dopisem ze dne 9. 11. 2011, který byl Řídícímu orgánu ROP SM doručený dne 14. 11. 2011 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR sdělilo, ţe změna ROP SM byla podrobena screeningovému šetření podle článku 3 Směrnice SEA s následujícím závěrem: Na základě provedeného screeningového šetření vlivů změn ROP SM bylo zjištěno, že nedochází k takové změně vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, která by vyžadovala zpracování Vyhodnocení koncepce (SEA). Dne 16. 11. 2011 Řídící orgán ROP SM vyjádření Ministerstva ţivotního prostředí ČR prostřednictvím SFC předloţil Evropské komisi. Dne 21. 12. 2011 Evropská komise změnu č. 2 ROP SM schválila pod č .j. K(2009) 9372. Tabulka č.30: Změna č. 2 ROP SM - schválená EK dne 21.12.2011 (rozdělení alokace dle prioritních os)
Prioritní osa
Původní alokace Původní ROP SM podíl na schválená EK celkové v roce 2007 alokaci EUR ROP SM
Změna č.1 ROP SM schválená EK 15.12.2010 EUR
Podíl na celkové alokaci po schválené změně č.1 ROP SM
Rozdíl mezi původní alokací a alokací po změně č.1 ROP SM EUR
Změna č.2 ROP SM schválená EK 21.12.2011 EUR
Rozdíl mezi alokací po Podíl na změně č.1 celkové ROP SM a alokaci po alokací po schválené změně č.2 změně č.2 ROP SM ROP SM EUR
1 Doprava
300 078 932
38,8%
282 500 318
36,5%
-17 578 614
295 371 573
12 871 255
37,3%
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu
304 719 329
39,4%
315 410 326
40,8%
10 690 997
320 015 085
4 604 759
40,5%
3 Cestovní ruch
143 078 871
18,5%
149 966 488
19,4%
6 887 617
149 966 488
-
19,0%
25 522 178
3,3%
25 522 178
3,3%
-
25 522 178
-
3,2%
773 399 310
100,0%
773 399 310
100,0%
-
790 875 324
-
100,0%
4 Tecnická pomoc ROP SM celkem
Zdroj: Programový dokument ROP SM, verze 14 a rozhodnutí Komise K (2011) 9372 ze dne 21.12.2011, (veřejné prostředky celkem)
62
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Vývoj kurzu koruny vůči euru (alokace programu ROP SM) Během roku 2011 docházelo k výkyvům v kurzu koruny vůči euru. Hned z ledna na únor došlo k propadu kurzu o 1 Kč. Poté se kurz aţ do září 2011 pohyboval s menšími výkyvy nad hranicí 24 Kč za euro a poté se postupně zvyšoval aţ na hranici 25,50 Kč za euro. Vývoj kurzu koruny k euru je ze strany ŘO neovlivnitelný, proto je nutné vytvořit finanční rezervu, aby v budoucnu nedošlo k přezávazkování programu. Jen pro srovnání uvádíme, ţe v březnu 2007, kdy MMR schvalovalo rámcová rozhodnutí jednotlivých regionálních operačních programů, byl kurz ve výši 28,463 Kč/EUR, kdeţto tato výroční zpráva je zpracovaná ve vazbě na kurz Kč/EUR daný ECB pro leden 2011 ve výši 25,91 Kč/EUR. Podle prognózy Ministerstva financí ČR, která se týká vývoje kursu Kč/EUR, bude dopad pro ROP SM v tomto směru finančně ztrátový.
63
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.31: Kurzovní změny Směnný kurz ECB
Platnost od
Platnost do
1.1.2011
31.1.2011
1.2.2011
28.2.2011
25,240 24,248
1.3.2011
31.3.2011
24,479
1.4.2011
30.4.2011
24,528
1.5.2011
31.5.2011
24,124
1.6.2011
30.6.2011
24,509
1.7.2011
31.7.2011
24,342
1.8.2011
31.8.2011
24,215
1.9.2011
30.9.2011
24,098
1.10.2011
31.10.2011
24,563
1.11.2011
31.11.2011
24,700
1.12.2011
31.12.2011
25,548
Zdroj: ECB
Graf č.10: Kurzové změny v roce 2011 (CZK/EURO)
25,5
Kč Směnný kurz ECB
25,2
24,7
24,5
24,5
24,5
24,6 24,3 24,2
24,2
24,1
24,1
Zdroj: ECB
2.5 Případná podstatná změna V roce 2011 nebyla zjištěna ţádná podstatná změna dle čl. 57 „Udrţitelnost operací“ Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
64
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Programový dokument pro ROP SM byl po celou dobu zpracování konzultován s ministerstvy zodpovědnými za přípravu tematických operačních programů a v průběhu celého období příprav ROP SM fungovala prostřednictvím pracovních skupin také úzká spolupráce se zástupci ostatních regionů NUTS II. Dohoda mezi MMR a Regionálními radami Mezi MMR a Regionálními radami byla uzavřena v prosinci 2007 dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. Účelem dohody je zajištění spolupráce a koordinace při implementaci IOP a regionálních operačních programů, a to především z důvodu zajištění synergie mezi těmito operačními programy, zejména v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví, cestovního ruchu, kultury, integrovaných plánů rozvoje měst, územního plánování a bydlení, které jsou v působnosti Řídícího orgánu IOP a Řídících orgánů ROP. Spolupráce probíhá zejména vzájemným zastoupením zástupců Řídících orgánů ROP a IOP v monitorovacích výborech dotčených operačních programů, zřízením koordinačního výboru Vyváţený rozvoj území v rámci ŘKV, sloţeného především ze zástupců IOP, Řídících orgánů ROP a AKČR, vzájemným předběţným a průběţným informováním o předpokládaných termínech výzev, jejich zaměření a průběhu a o výběru projektů a synergických vazbách mezi nimi, spoluprací v oblasti řešení integrovaných plánů rozvoje měst, vzájemnou výměnou hodnotících a výročních zpráv a vyuţitím systému MSC2007 k zajištění přístupu informací o projektech. Zastoupení MMR v monitorovacích výborech ROP a recipročně zastoupení ŘO ROP v Monitorovacím výboru IOP tvoří vrcholovou úroveň koordinace mezi IOP a ROPy. V Monitorovacím výboru ROP Střední Morava je jako člen zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který je řídícím orgánem IOPu. V průběhu realizace ROP SM probíhá spolupráce ŘO ROP SM s ŘO ostatních OP a s ostatními subjekty zapojenými do implementace SF na úrovni MV a koordinačních výborů podle strategických cílů NSRR.
Koordinace s OP Doprava Mezi Ministerstvem dopravy ČR a Řídícími orgány ROP byla koncem roku 2007 uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci řídících orgánů operačního programu doprava a regionálních operačních programů. Předmětem dohody je spolupráce mezi ŘO OPD a ŘO ROP při realizaci regionálních operačních programů, jejich monitorování, zajištění synergických efektů a návrhů na zlepšení implementace ROP zejména prostřednictvím monitorovacích výborů ROP, schůzek na úrovni ředitele odboru pověřeného výkonem funkce řídícího orgánu OPD v rámci Ministerstva dopravy a ředitelů Úřadů Regionálních rad, kteří schází podle potřeby za účelem koordinace implementace OPD a dopravě se věnujících částí ROP s cílem podpořit synergické účinky realizovaných aktivit. K těmto schůzkám je podle potřeby přizván i zástupce Národního orgánu pro koordinaci. V Monitorovacím výboru ROP Střední Morava je zastoupeno Ministerstvo dopravy. Tím je zajištěn přístup ŘO Operační program Doprava (dále jen OPD) k stanovení kriterií pro výběr projektů v ROP Střední Morava a ke zprávám o průběhu realizace ROP Střední Morava. Synergická vazba Synergická vazba je věcná vazba mezi dvěma projekty předloţenými ve dvou různých operačních programech stejným ţadatelem nebo dvěma ţadateli. Realizace těchto projektů má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů kaţdého projektu realizovaného odděleně. Vznik synergických vazeb mezi projekty přeloţenými v jiných operačních programech a projekty předloţenými v ROP SM se předpokládá u těchto operačních programů - OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program. Sledování synergických vazeb mezi operačními programy a ROP SM probíhá prostřednictvím monitorovacího systému ms2007 a je v souladu s Metodickým doporučením k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy, které vydal Národní orgán pro koordinaci na MMR ČR v lednu roku 2010. Řídící orgán ROP SM v rámci kritérií pro výběr předkládaných projektových ţádostí nezvýhodňuje projekty, které vyuţívají synergických vazeb mezi operačními programy. Formuláře pro vykazování synergických vazeb jsou uvedeny v Příloze č. 2 této zprávy.
65
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Integrované plány rozvoje měst (IPRM) Součástí IPRM mohou být aktivity spadající do prioritních os jiných OP, ze kterých jsou také financovány. U těchto projektů je při hodnocení uplatňována 10% bodová bonifikace. V rámci ROP Střední Morava jsou realizovány následující IPRM: - IPRM Olomouc „Městské parky“ - IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ - IPRM „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“. V rámci IPRM Olomouc „Městské parky“ je specifický cíl „Atraktivní a udrţované městské parky“ realizován také s vazbou na OP ŢP. V IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ je specifický cíl „Rozvoj vzdělanostního potenciálu“ realizován s pomocí OP VK a OP LZZ a specifický cíl „Posílení rozvoje výzkumu, vývoje a inovačního potenciálu“ je realizován pomocí OP VVI, OP LZZ a OP PI. V IPRM Zlín „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ je specifický cíl „Rozvoj výzkumu a inovací realizován pomocí OP VVI, OPPI a OP VK a specifický cíl “Rozvoj infrastruktury pro kulturu a společenský ţivot“, který je realizován také s vazbou na OP ŢP. V roce 2011 byly ŘO ROP Střední Morava vyhlášeny a ukončeny výzvy:
č. 24 na předkládání individuálních projektů naplňujících IPRM „Městské parky Olomouc“. č. 25 na předkládání individuálních projektů naplňujících IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ č. 28 na předkládání individuálních projektů naplňujících IPRM „Městské parky Olomouc“.
Koncem roku 2011 byla ŘO ROP Střední Morava vyhlášena výzva: č. 28 na předkládání individuálních projektů naplňujících IPRM „Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc“ Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Integrovaný plán rozvoje území představuje soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu v daném území s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost. Součástí IPRÚ mohou být také aktivity spadající do prioritních os jiných OP. ŘO SM klade důraz na komplexní řešení daného území. Do IPRÚ mohou být zahrnuty aktivity financované i z jiných zdrojů např. rozpočtů krajů. Daná území se vyznačují vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb v oblasti cestovního ruchu. V roce 2011 byla dokončena aktualizace IPRÚ Olomouc, IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko, která byla započata v roce 2010 a následně přerušena z důvodů analýzy dopadů ve vazbě na Usnesení vlády ČR ve věci sníţení míry spolufinancování regionálních operačních programů (potaţmo na ROP Střední Morava). V roce 2011 byly vyhlášeny a ukončeny výzvy č. 23, 25, 26 a 27 na předkládání individuálních projektů naplňujících jednotlivá IPRÚ. Dále byla vyhlášena výzva č. 28, která bude ukončena v roce 2012 a bude vyhodnocena v příští zprávě. Ke zpoţdění dochází při realizaci IPRÚ Olomouc, kde výzva na aktivitu „Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centrum města Olomouce“, měla být vyhlášena v říjnu 2011, ale do konce roku 2011 tato aktivita nebyla, na základě opakovaných ţádostí koordinátora, vyhlášena. Byla vyhodnocena výzva č. 20 z roku 2010 a byly schváleny Integrované plány rozvoje území pilotními aktivitami Bouzovsko a Staroměstsko. Následně byla vyhlášena a ukončena výzva č. 23 na předkládání individuálních projektů naplňujících tyto IPRÚ. Dále byla vyhlášena výzva č. 28, která bude ukončena v roce 2012 a bude vyhodnocena v příští zprávě. Ostatní nástroje podpory V souladu se snahou Evropské Komise a Evropské investiční banky rozvíjet mechanismy finančního inţenýrství a podporovat investice do udrţitelného rozvoje měst byla z podnětu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava zpracována v únoru 2011 evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“. Zadavatelem evaluační studie byla Evropská investiční banka. Výstupy evaluační studie identifikovaly potenciál regionu Střední Morava pro vyuţití finančního nástroje JESSICA (dále jen FN JESSICA). Evaluační studie byla projednána na Výboru regionální rady
66
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 (dále jen VRR) dne 23. března 2011 a následně bylo usnesením č. 220/VRR24/11 uloţeno řediteli Úřadu Regionální rady zpracovat návrh implementace FN JESSICA pro vyuţití v rámci ROP Střední Morava. Postup přípravy vyuţití FN JESSICA dále schválil usnesením č. 053/MV11/11 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen MV) v červnu 2011. Bylo rozhodnuto, ţe bude zřízen jeden Fond rozvoje měst (dále jen „FRM“) a to na formu úvěrů. Na základě právního stanoviska advokátní kanceláře Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. ze dne 2. prosince 2011 byl zpřesněn způsob výběru správce Fondu rozvoje měst, a to formou otevřeného zadávacího řízení v reţimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podmínky výběrového řízení na správce FRM budou předloţeny ke schválení VRR dne 25. ledna 2012. Detailní výběrová kritéria na správce FRM a změny v programovém dokumentu ROP SM, zejména ve vztahu k rozšíření moţnosti vyuţití FN JESSICA v rámci prioritních os č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu a č. 3 Cestovní ruch, budou předloţeny ke schválení MV 13. března 2012. V souladu s usnesením č. 286/VRR30/11 z 30. VRR, konaného dne 12. prosince 2011, bylo zahájeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování ověřovací analýzy absorpční schopnosti pro vyuţití FN JESSICA v regionu Střední Moravy. Ověřovací analýza bude provedena v 18 největších městech Olomouckého a Zlínského kraje s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Předmětem zakázky bude zhodnotit aktuální potenciál trhu v regionu ROP Střední Morava pro zvýhodněné úvěry, jeţ budou poskytovány v rámci realizace FN JESSICA.
2.7 Opatření k monitorování a průběţné evaluace Monitorování je základní nástroj dosaţení efektivního nastavení a následné implementace programu a projektů. Monitorování je nedílnou součástí programového i projektového cyklu, má úzké vazby na všechny procesy implementace programu a probíhá neustále po dobu trvání programu. Jeho cílem je sledování pokroku v realizaci programu a projektů, které slouţí k řízení programu. Proces monitorování je realizován prostřednictvím informačního systému pro monitorování. Monitorovací systém Informační systém pro monitorování ms2007 tvoří tři informační systémy, které jsou spolu vzájemně propojeny. Jedná se o tyto systémy: úroveň centrální a řídící (všechny OP) - MSC2007 úroveň výkonná (jednotlivé OP) - IS MONIT7+ úroveň příjemce - BENEFIT7 Za vývoj a správu MSC2007 a podporu jeho uţivatelů odpovídá Odbor správy monitorovacího systému (OSMS) Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Za IS MONIT7+ a BENEFIT7 odpovídá Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální radou Střední Morava. Dne 9.února 2007 uzavřela Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava s CRR ČR „Smlouvu o poskytování kompletních servisních sluţeb zajišťujících řádné provozování SW produktu MONIT7+ a provozování webové ţádosti v modifikaci pro uţití pro regionální operační program“. Dne 16. 2. 2010 byla podepsána trojstranná smlouva „Smlouva o zajištění řádného fungování softwarového produktu MONIT7+ a formuláře webové ţádosti BENEFIT7 pro uţití řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“, která upravuje vztahy mezi CRR ČR, TESCO SW a RR SM. Dne 2. 11. 2011 byl podepsán dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, který rozšířil původní trojstrannou smlouvu o další subjekt, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dodatek tedy upravuje vztahy mezi CRR ČR, MMR, TESCO SM a ROP SM. V průběhu celého roku 2011 docházelo k dalšímu vývoji monitorovacího systému tak, aby zahrnoval poţadavky ROP SM a Národního orgánu pro koordinaci (poţadavky dané změnou „Metodiky monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU pro programové období 2007-2013“) na modifikaci monitorovacího systému pro programovací období 2007-2013. Úpravy webové aplikace BENEFIT7 v roce 2011 spočívaly zejména v zapracování příjmů projektu do projektové ţádosti, zjednodušené ţádosti o platbu a monitorovacích zpráv, dále byly zapracovány další kontroly na zjednodušené ţádosti o platbu a monitorovací zprávy. V IS MONIT7+ došlo k zapracování funkčností souvisejících se sledováním příjmů projektu, dále došlo k úpravám stávajících funkčností, které vedly ke zautomatizování administrace ţádostí o platbu a monitorovacích zpráv, došlo k zapracování kontrol a podmínek přechodů stavů projektů, které povedou ke sníţení chybovosti při administraci projektů.
67
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V roce 2011 bylo realizováno celkem 637 poţadavků na rozvoj BENEFIT7 a IS MONIT7+ za všechny operační programy, z nichţ bylo 519 poţadavků společných a 118 individuálních. Ve srovnání s rokem 2010 celkový počet poţadavků výrazně poklesl, a to o 921 poţadavků tj. o téměř 60%. Výrazný pokles poţadavků je způsoben značnou mírou rozvoje BENEFIT7 a IS MONIT7+ a nízkou potřebou jejich úprav. V roce 2011 byl kladen velký důraz na sjednocení funkčností monitorovacích systémů napříč operačními programy, coţ se promítlo do struktury poţadavků, ve které dominovaly poţadavky společné na úkor poţadavků individuálních. Vývoj MSC2007 je v kompetenci Odboru správy monitorovacího systému MMR a ROP Střední Morava na jeho vývoji spolupracuje. Na počátku roku 2011 byl rozšířen informační systém IS MITIS o modul Release management, prostřednictvím kterého jsou zadávány poţadavky na nové funkčnosti BENEFIT7 a IS MONIT7+, a o modul Incident management, prostřednictvím kterého jsou hlášeny chyby v zapracování funkčností, podávány ţádosti na opravu dat, apod. Zapracování těchto modulů vedlo k zefektivnění úprav BENEFIT7 a IS MONIT7+ a zjednodušení komunikace mezi řídícími orgány, MMR, CRR a TESCO SW při zachování jasné auditní stopy. IS MITIS původně slouţil pouze pro vyřizování přístupových práv uţivatelů IS MONIT7+. Pracovní skupiny Úpravy monitorovacího systému se musí projednat na pracovních skupinách, které dávají poţadavky a podněty na úpravy příslušným subjektům, odpovědným za správu jednotlivých informačních systémů. Poţadavky na úpravu informačních systémů BENEFIT7 a IS MONIT7+ se předávají na Centrum pro regionální rozvoj ČR, v případě změny či zásahu do dat pro centrální monitorování je třeba kontaktovat také Odbor správy monitorovacího systému MMR ČR. Nedostatky monitorovacího systému na úrovni MSC2007 odstraňuje Odbor správy monitorovacího systému MMR ČR. Zástupci ROP Střední Morava se aktivně účastní jednání těchto pracovních skupin:
Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém - vznikla sloučením Pracovní skupiny Optimalizace a Pracovní skupiny pro monitorování pro období 2007 - 2013. V této pracovní skupině jsou zástupci všech operačních programů, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, CRR ČR a dodavatele SW. Jejím cílem je zejména koordinace unifikace systému, ucelení kompatibility dat, definování poţadavků na sledovaná data, schvalování změn ms2007, posílení přímé komunikace mezi národními orgány zapojenými do monitoringu a operačními programy.
Pracovní skupina pro monitorování ROP - iniciuje poţadavky a podněty na úpravy monitorovacího systému na úrovni IS MONIT7+ a webové aplikace BENEFIT7. Tvoří ji zástupci všech regionálních operačních programů, Integrovaného operačního programu, OP Technická pomoc, OP Praha Konkurenceschopnost a také zástupci dodavatele SW a CRR ČR. Specifické poţadavky si definuje ROP Střední Morava na základě potřeb dle Operačního manuálu nebo na základě námětů a připomínek uţivatelů. Všechna společně vytvořená zadání.
Monitorovací výbor Monitorovací výbor ROP Střední Morava byl zřízen dne 5. 9. 2007 na základě statutu monitorovacího výboru, který schvaluje Výbor Regionální rady. Monitorovací výbor stanoví pravidla a procedury své činnosti a po dohodě s RR vyhotovuje a schvaluje svůj Jednací řád. Monitorovací výbor má spolu s Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Morava za cíl zajistit účinnost a kvalitu realizace ROP Střední Morava a provádění monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů pro výstupy a výsledky programu a jednotlivých prioritních os. Monitorovací výbor ROP Střední Morava má 29 členů a to včetně předsedy, který stojí v jeho čele. Předsedou monitorovacího výboru je zástupce Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava. Sloţení MV plně respektuje princip partnerství, neboť členové výboru jsou zástupci všech nejvýznamnějších partnerů, a tedy i příjemců v rámci ROP Střední Morava, v regionu. V roce 2011 se uskutečnila dvě řádná zasedání monitorovacího výboru a dvakrát byla provedena procedura písemného projednávání.
11. zasedání monitorovacího výboru - 10. června 2011 - monitorovací výbor schválil Výroční zprávu za rok 2010, schválil Zprávu o realizaci ROP Střední Morava (stav k 20. 4. 2011), schválil návrh tematického zaměření změny č. 2 ROP regionu soudrţnosti Střední Morava, vzal na vědomí Rozhodnutí Evropské komise o schválení změny ROP Střední Morava ze dne 15. 12. 2010, vzal na vědomí Závěrečnou zprávu – Evaluační studii Vyuţití finančního nástroje Jessica v ROP Střední Morava.
68
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
12. zasedání monitorovacího výboru - 9. listopadu 2011 - monitorovací výbor schválil Zprávu o realizaci ROP Střední Morava (stav k 20. 9. 2011), vzal na vědomí Informace o postupu schvalování změny č. 2 ROP Střední Morava a schválil zpřesnění změny č. 2 ROP Střední Morava, vzal na vědomí Kritéria pro výběr Konceptů a individuálních projektů naplňujících schválený Koncept pro oblast podpory 2.4 Podpora podnikání, schválil Kritéria pro výběr Konceptů a individuálních projektů naplňujících schválený Koncept pro podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel, vzal na vědomí Evaluační plán ROP Střední Morava na rok 2012, vzal na vědomí Informace o doplnění Výroční zprávy o realizaci ROP Střední Morava za rok 2010
5. procedura písemného projednávání - (12. ledna – 21. ledna 2011) v souladu s článkem 7 Jednacího řádu MV ROP Střední Morava monitorovací výbor vzal na vědomí na základě procedury písemného projednávání Komunikační plán ROP Střední Morava na rok 2011.
6. procedura písemného projednávání - (4. července – 14. července 2011) v souladu s článkem 7 Jednacího řádu MV ROP Střední Morava monitorovací výbor schválil na základě procedury písemného projednávání Změnu č. 2 ROP Střední Morava.
Evaluační aktivity Evaluační aktivity jsou spolu s informacemi z monitorovacího systému základem pro posuzování stavu implementace programu a slouţí také pro rozhodování o dalším vývoji operačního programu, kdyţ detekují slabá místa a nedostatky programu a navrhují způsoby jejich řešení. Evaluační aktivity byly realizovány v souladu Evaluačním plánem ROP Střední Morava na období 2007 - 2013, který byl schválen dne 15. dubna 2008 na 4. zasedání monitorovacího výboru. Za hodnocené období se dne 25. 10. 2011 zástupce ŘO ROP SM účastnil jednání Pracovní skupiny Evaluace v Praze. Externí evaluace:
Evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic Evaluační studie k posouzení monitorovacího indikátoru „Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR“ Posouzení monitorovacího indikátoru „Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou Posouzení dopadů hospodářské krize na sektor cestovního ruchu v regionu NUTS 2 Střední Morava v kontextu vývoje ČR a EU
Interní evaluace a analýzy absorpční kapacity ROP Střední Morava
Analýza plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava (stav k 20. 1. 2011) Analýza - finanční čerpání z ROP Střední Morava schválenými projekty podle okresů Regionu soudrţnosti Střední Morava a oblastí podpory (stav k 25. 2. 2011) Analýza plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava podklad pro změnu č. 2 ROP Střední Morava (stav k 13. 6. 2011) Vyhodnocení plnění monitorovacího indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch (podklad pro změnu č. 2 ROP SM) Zhodnocení plnění horizontálních kritérií ROP Střední Morava a vyhodnocení jejich vlivu na ukazatele SEA programu Vyhodnocení implementace ROP Střední Morava
Externí evaluace:
1.
Evaluační studie „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“
Zpracovatel:
Investor:
PROFAKTUM, s. r. o. Střelniční 252/6, 737 01 Český Těšín IČ – 28568087 Evropská investiční banka
69
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Výsledná Evaluační studie Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic byla zpracována dle zadání Evropské investiční banky (dále jen EIB) a Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava). Základem evaluační studie byl průzkum potenciálních projektů vhodných pro vyuţití finančního nástroje (FN) JESSICA v rámci regionu Střední Morava a posouzení absorpční kapacity. Cílem studie bylo dále najít vhodné projekty měst – resp. projekty, na jejichţ realizaci by města měla zájem, a které by bylo vhodné pro vyuţití finančního nástroj JESSICA. Dále tato studie popisuje mj. podmínky v regionu soudrţnosti Střední Morava, moţné soulady se současným nastavením programu ROP Střední Morava, návrh identifikace a hodnocení projektových záměrů, doporučení pro implementaci a finanční analýzy. Na základě výstupů z konzultací, které provedl zpracovatel, se evaluační studie zabývá výběrem témat, dle kterých byly následně vybrány projekty vhodné pro financování FN JESSICA. Na základě zúţeného výběru bylo nalezeno 40 projektových záměrů moţných pro financování fin. nástrojem JESSICA. Z těchto 40 projektových záměrů byly vybrány, na základě hodnotících kritérií, 3 vhodné typové projekty pro financování FN JESSICA. U těchto projektů byly provedeny finanční analýzy jak za podmínek běţných úvěrů, tak za podmínek pouţití FN JESSICA. Na 24. jednání Výboru regionální rady dne 23. března 2011 byla projednána výsledná evaluační studie k implementaci finančního nástroje JESSICA v rámci ROP Střední Morava „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“. Postup přípravy vyuţití FN JESSICA dále schválil usnesením č. 053/MV11/11 Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen MV) v červnu 2011. Další postup, resp. aktuální stav FN JESSICA je uvedený v kapitole 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji.
2. Evaluační studie k posouzení monitorovacího indikátoru „Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR“ Zpracovatel:
Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1 Doba ukončení: červen 2011
Cílem evaluační studie bylo posouzení výsledků monitorovacího indikátoru 371101 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR spočteného v rámci projektů regionu soudrţnosti Střední Morava a stanovení nové cílové hodnoty. Stanovená hodnota indikátoru byla k datu zpracování evaluační studie naplněna na 284%. Takto vysoká hodnota vyvolala oprávněně otázky, zda je cílová hodnota správně nastavena, coţ byl rovněţ impuls pro vytvoření této studie. V nezávislém výpočtu hodnoty indikátoru, který byl v rámci studie proveden, byla dosaţena celková hodnota indikátoru ještě vyšší (372%). Závěr-doporučení vyplývající z analýzy monitorovacího indikátoru: Zpracovatelem evaluační studie bylo doporučeno cílovou hodnotu indikátoru zvýšit dle jejich výpočtu. Nově navrţená cílová hodnota indikátoru do změny č. 2 ROP SM byla součtem hodnoty doporučené zpracovatelem externí evaluace a předpokládaného plnění indikátoru ze zbývající alokace oblasti podpory 1.1.1.
3.
Posouzení monitorovacího indikátoru „Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou“
Zpracovatel:
RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Doba ukončení: červen 2011
Cílem předloţené studie bylo především na projektové úrovni posouzení reálnosti plnění monitorovacích indikátorů 610212 Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou a 654110 Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města, jejichţ cílové hodnoty
70
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 byly nadprůměrně přeplňované, a to v rozmezí 1 200–1 300%. Výsledky studie měly slouţit jako podklad pro zdůvodnění změny č. 2 ROP SM, resp. úpravu cílových hodnot těchto indikátorů. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy monitorovacích indikátorů: Z výsledků zpracované evaluační studie vyplynulo doporučení navýšit hodnoty monitorovacích indikátorů. Nově navrţené cílové hodnoty indikátorů byly zapracovány do změny č. 2 ROP SM.
4.
Posouzení dopadů hospodářské krize na sektor cestovního ruchu v regionu NUTS 2 Střední Morava v kontextu vývoje ČR a EU (Petr Zahradník)
Zpracovatel:
Ing. Petr Zahradník ekonomický poradce a konzultant, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a Expertní pracovní skupiny (EPOS) při MMR Doba ukončení: červen 2011
Cílem dopadové analytické studie bylo zaměření na analýzu dopadů v cestovním ruchu v podmínkách hospodářské krize a následného ekonomického oţivování. Studie identifikovala hlavní trendy vývoje v České republice a regionu NUTS 2 Střední Morava a došlo ke srovnání s vývojem v Evropské unii. Analyzované dopady byly cíleně interpretovány z pohledu monitorovacích ukazatelů v oblasti cestovního ruchu Regionálního Operačního programu pro NUTS 2 Střední Morava. Studie byla zaměřena na vývoj ukazatelů čisté vyuţití lůţek a nově vytvořená pracovních místa v době hospodářské krize (v letech 2007- 2010). Tyto výstupy měly být podpůrným prostředkem pro Řídící orgán ROP SM a měly slouţit k návrhu úprav rozsahu uplatňovaných finančních korekcí ve vazbě na neplnění monitorovacích indikátorů projektů, resp. nedodrţení jejich udrţitelnosti, které bude spočívat v nastavení pásma plnění monitorovacích indikátorů, při kterých nebudou uplatňovány korekce vůči příjemcům. Ze studie vyplynulo, ţe průběh hospodářské krize byl vůči odvětví turistického průmyslu a cestovního ruchu poměrně razantní v negativním slova smyslu. Dále ze studie vyplynulo, ţe výsledky návštěvnosti za rok 2010 jsou pro celý NUTS 2 Střední Morava i oba jeho kraje více neţ pozitivní a povzbudivé. Zpracovatel studie konstatoval, ţe počet kapacit vyznal v průběhu krize nejen jisté redukce, ale téţ – díky provedeným investicím – značné kvalitativní zlepšení. Souběţně bylo konstatováno, ţe pokles návštěvnosti byl viditelnější a citelnější. Nelichotivý vývoj vykázal ukazatel čistého vyuţití lůţek, jeţ je důsledkem toho, ţe míra návštěvnosti (co se počtu osob i délky pobytu týče) poklesla více, neţ o kolik poklesl objem ubytovacích kapacit. Jiţ tak nízká hodnota čistého vyuţití lůţek v rámci NUTS 2 Střední Morava – průměr České republiky se pohybuje okolo 35%, průměr EU ještě přibliţně o 10 procentních bodů více – v průběhu krizového období soustavně klesala o téměř 3,5 procentního bodu na hodnotu 26,3% v roce 2009. Pro účely vyhodnocení vzniku nových pracovních míst zhotovitel studie vyuţil dvou ukazatelů: vývoj zaměstnanosti v turismu v rámci NUTS 2 Střední Morava a vývoj počtu nových pracovních míst v rámci České republiky (regionální údaje bohuţel nejsou k dispozici). Hodnocení bylo velmi obtíţné, neboť hodnoty vykazovaných ukazatelů v čase byly mimořádně volatilní a v jistém ohledu i protichůdné – navíc: oficiální statistika nezveřejňuje ukazatel nově vytvořených pracovních míst na regionální bázi. Přijatá opatření ŘO ROP Střední Morava: Výsledky studie byly vyuţity při nastavení postupů a rozsahu pro uplatňování finančních korekcí ve vazbě na neplnění monitorovacích indikátorů projektů.
Interní evaluace: 1. Analýza plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava (stav k 20. 1. 2011) Cílem této analýzy bylo nejen upozornit na problémy s plněním některých indikátorů, ale také doporučit ke zváţení Řídícímu orgánu ROP SM taková opatření, která povedou k naplnění cílových hodnot indikátorů, nebo alespoň k maximálnímu přiblíţení cílových hodnot indikátorů, ke kterým se v Programovém dokumentu ROP SM Řídící orgán ROP SM vůči Evropské komisi zavázal. Zpracování analýzy bylo rozděleno na dva segmenty, a to na monitorovací indikátory, které nejsou naplňovány a na monitorovací indikátory, které jsou naopak přeplňovány:
71
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Mezi detekované neplněné hlavní monitorovací indikátory ROP SM patřily tyto indikátory: Indikátor prioritní osy 1 Doprava Délka nových silnic II. a III. třídy (610101), plnění z dosaţené hodnoty pouze na 17% cílové hodnoty. Indikátor prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (652000). Reálné plnění indikátoru souhrnem za všechny oblasti podpory, kde je naplňován, dosáhlo pouze 26% z cílové hodnoty. Indikátor prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova venkova Soukromé spolufinancování MSP (516123, plnění z dosaţené hodnoty pouze na 8% cílové hodnoty. Indikátor prioritní osy 3 Cestovní ruch Soukromé spolufinancování MSP (516123), plnění z dosaţené hodnoty na 38% cílové hodnoty. Tento indikátor byl chybně vedený, resp. je navázaný také na projektech velkých podniků, kdyţ název indikátoru Soukromé spolufinancování MSP, tj. malých a středních podniků zcela jasně definoval, jak velký podnik můţe indikátor naplňovat. Kdyţ se provedl odečet reálného plnění chybně vedeného, resp. navázaného monitorovacího indikátoru 516123 Soukromé spolufinancování MSP na projektech velkých podniků ve výši 11,66 mil. EUR, kleslo reálné plnění na 21%. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy: Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat postup plnění Smluv o zajištění přípravy a realizace projektů v oblasti dopravy uzavřených mezi Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Morava a Olomouckým a Zlínským krajem (přípravu projektů apod.). Dále vyhlásit výzvu zaměřenou jiţ pouze na plnění indikátoru nových silnic a v návaznosti na uzavřenou smlouvu s oběma kraji ţádat, aby projekty naplňující monitorovací indikátor „Délka nových silnic II. a III. třídy“ byly do této výzvy předloţeny. Plnění dalších problémových indikátorů by měly zajisti Koncepty z 22. výzvy. Bylo doporučeno, aby v rámci dopracování Konceptů byl kladen důraz na kontrolu naplňování definice a rozsahu brownfields. Dále doporučit Koncepty, které nabízejí co nejvyšší plnění indikátoru Soukromé spolufinancování MSP a na tyto Koncepty pak vyhlašovat výzvy k předkládání individuálních projektů. Ve vazbě na chybně vykazovaný indikátor Soukromé spolufinancování MSP (516123), relevance oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby bylo doporučeno poţádat Národní orgán pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj o zařazení indikátoru v Národním číselníku indikátorů Soukromé spolufinancování celkem (516122) do ROP Střední Morava s tím, ţe tento monitorovací indikátor jiţ bude obsahovat i hodnoty vykazované velkými podniky (vazba na změnu č. 2 ROP SM). Mezi přeplňované hlavní monitorovací indikátory ROP SM patřilo 11 indikátorů: Celkem u 11 indikátorů, u nichţ byla překročena plánovaná hodnota o více neţ 140% oproti cílové hodnotě v Programovém dokumentu ROP Střední Morava (z důvodu úspory místa nebudou zde tyto monitorovací indikátory jednotlivě uvedené). Závěr-doporučení vyplývající z analýzy: V průběhu roku 2011 budou přeplňované indikátory podrobeny důkladné analýze. Bude zkoumána metodika výpočtu jednotlivých monitorovacích indikátorů, která je uvedená v dokumentaci ROP Střední Morava, vč. změn v průběhu administrace a vyhodnocen způsob výpočtu a vykazování monitorovacích indikátorů příjemci. U některých indikátorů bude nezbytné zajistit expertní evaluace hodnot, které byly v projektech příjemci pouţívány. V případě disproporcí způsobených zpřesňováním výpočtu ze strany ÚRR, budou hodnoty přepočteny dle aktuální metodiky Národního číselníku indikátorů, čímţ dojde ke sjednocení dat. Na zasedání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava konaném v listopadu 2011 bude předloţeno komplexní řešení plnění závazných monitorovacích indikátorů programu včetně navrţení případné změny Programového dokumentu ROP Střední Morava. 2. Analýza - finanční čerpání z ROP Střední Morava schválenými projekty podle okresů Regionu soudrţnosti Střední Morava a oblastí podpory (stav k 25. 2. 2011) Cílem zpracování této analýzy bylo získání přehledu o čerpání finančních prostředků ze schválených projektů ROP Střední Morava v územních celcích, tj. jednotlivých okresech regionu soudrţnosti Střední Morava podle oblastí podpory ROP Střední Morava. Velikostní struktura obcí byla rozdělena na obce s počtem obyvatel 500-4999 obyvatel (vazba na čerpání dotací z ROP SM v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova) a na obce s počtem obyvatel 5000 a více obyvatel (vazba na čerpání dotace z ROP SM v oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst). Samostatně byla hodnocena města Olomouc a Zlín (vazba na čerpání v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center). Bylo provedeno
72
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 vyhodnocení finančního čerpání schválenými projekty na 1 obyvatele v obcích podle velikostní skupiny a na 1 obyvatele okresu včetně vyhodnocení případných disparit. V oblasti podpory 2.1 v Olomouci je zcela zřejmá vysoká disparita oproti městu Zlín. V Olomouci přetrvává dlouhodobá nepřipravenost projektů v této oblasti podpory (pozn. ÚRR jiţ přijal opatření ke zlepšení situace, jako například pravidelná jednání a vyhodnocování situace, vzájemná informovanost o připravenosti projektových ţádostí apod.) Dále bylo vyhodnoceno čerpání dotace schválenými projekty v jednotlivých okresech a vyplynulo, ţe finančně nejobjemnější projekty jsou v okrese Šumperk, coţ se promítlo také v hodnoceném ukazateli čerpání dotací z ROP SM na 1 obyvatele v okrese. 3. Vyhodnocení plnění monitorovacího indikátoru Počet vytvořených propagačních marketingových produktů pro cestovní ruch (podklad pro změnu č. 2 ROP SM)
nebo
Národní orgán pro koordinaci MMR ČR po jednání s Evropskou komisí vyzval řídící orgány dopisem ze dne 25. března 2011, aby ke změně operačních programů připojili rovněţ revizi cílových hodnot monitorovacích indikátorů, pokud jsou tyto cílové hodnoty výrazně přeplňovány, tj. nad 200%, nebo jejich plnění výrazně nedosahuje cílových hodnot. Z tohoto důvodu byla zpracována interní analýza, která slouţí k vyhodnocení způsobu výpočtu a vykazování monitorovacího indikátoru ţadateli/příjemci. Oproti původně plánované hodnotě schválené v programovém dokumentu ROP Střední Morava ve výši 4 produkty, byl indikátor z ukončených projektů k datu 13. 6. 2011 plněn na 600%. V případě úspěšné realizace projektů schválených k dopracování by došlo k naplnění indikátoru dokonce na 1400%. Cílem analýzy bylo sjednocení způsobu výpočtu indikátoru a případná aktualizace hodnot v informačním systému IS MONIT7+. Evaluace zároveň slouţila jako podklad ke stanovení nové cílové hodnoty monitorovacího indikátoru v aktualizaci programového dokumentu ROP Střední Morava. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy monitorovacího indikátoru: Bylo navrţeno upravit – navýšit hodnotu monitorovacího indikátoru 633101 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch v aktualizované verzi programového dokumentu. Tato nově navrţená hodnota zohledňuje naplnění hodnot indikátoru v rámci projektů v administraci na 96% a zároveň vzala v úvahu zbývající alokaci na oblast podpory 3.4. 4. Analýza plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava podklad pro změnu č. 2 ROP Střední Morava (stav k 13. 6. 2011) Důvodem zpracování analýzy byla skutečnost, ţe Řídící orgán ROP Střední Morava měl v úmyslu ţádat Evropskou komisi o změnu č. 2 ROP Střední Morava z důvodu dodatečných a realokovaných finančních prostředků do ROP Střední Morava. Národní orgán pro koordinaci MMR ČR po jednání s Evropskou komisí vyzval řídící orgány dopisem ze dne 25. března 2011, aby ke změně operačních programů připojily rovněţ revizi cílových hodnot monitorovacích indikátorů, pokud jsou tyto cílové hodnoty výrazně přeplňovány, tj. nad 200%, nebo je jejich plnění výrazně nedosahuje cílových hodnot. Cílem této analýzy bylo provést zhodnocení stávajícího stavu v plnění monitorovacích indikátorů a relevantní výpočet nových cílových hodnot u jednoho dlouhodobě neplněného monitorovacího indikátoru (brownfields) a dvanácti přeplňovaných indikátoru (nad 200%). Analýza slouţila jako podklad pro zpracování ţádosti o změnu č. 2 ROP SM do Evropské komise. Neplněný monitorovací indikátor ROP Střední Morava 652000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Rizikové plnění vyplynulo ze všech interních analýz a také z mid-term externí analýzy zpracované společností HOPE v prosinci roku 2010. Řídící orgán ROP Střední Morava na problematické plnění upozorňoval ve zprávách o realizaci a výročních zprávách. Řídící orgán ROP Střední Morava přijal opatření, jehoţ záměrem bylo zvýšení plnění monitorovacího indikátoru. Toto opatření spočívalo ve vytvoření Konceptů, tj. komplexního řešení regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění nevyuţívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro ţivot, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit. Byla vyhlášena výzva č. 21/2010 na Koncepty v oblasti podpory 2.4. Podpora podnikání. Indikátor brownfields byl pro ţadatele o dotaci ve výzvě zadán k výběru jako povinný. V rámci výzvy č. 21/2010 byly podány Koncepty, které byly finančně velmi náročné (zaměřené na bourání areálů apod.), ale přitom revitalizovaly malé plochy brownfields. Po sečtení hodnot ze schválených projektů, Konceptů doporučených Výborem Regionální rady k dopracování dne 10. 6. 2011 a
73
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 jedné projektové ţádosti z výzvy č. 22, byl závazek indikátoru ve výši 20,45 ha brownfields. K naplnění cílové hodnoty chybělo 11,55 ha brownfields (tj. 36,1% cílové hodnoty). Posilování kurzu CZK/EUR a dopady usnesení vlády ČR se promítlo do sníţení finančního rámce ROP Střední Morava o zhruba 20% (z původních 20,4 mld. Kč v roce 2007 na 16,8 mld. Kč dle schváleného finančního plánu ROP Střední Morava Výborem Regionální rady z 3. 2. 2011). Závěr-doporučení vyplývající z analýzy: Došlo k návrhu na sníţení cílové hodnoty indikátoru z původních 32 ha na 20 ha, coţ bylo v reakci nejen na sníţení finančního rámce ROP Střední Morava, ale i nízkého zájmu ţadatelů o dotaci v problematice regenerace brownfields, jak vyplynulo i z Konceptů, které nepřinesly, resp. nesplnily očekávaný přínos v naplnění indikátoru brownfields. Ze všech indikátorů ROP Střední Morava to byl jediný indikátor, u kterého se cílová hodnota sniţuje. Přeplňované monitorovací indikátory ROP Střední Morava Při tvorbě Programového dokumentu ROP Střední Morava bylo velmi obtíţné objektivně predikovat cílové hodnoty některých monitorovacích indikátorů. V časovém období, kdy vznikal Programový dokument ROP Střední Morava, se nedala předvídat hospodářská krize, kterou byl zasaţen nejen region soudrţnosti Střední Morava, ale celá Česká republika. Dále v průběhu implementace ROP Střední Morava docházelo ke změnám definic některých monitorovacích indikátorů, které v konečném důsledku vedly k rozdílnému výkladu vykazování hodnot indikátorů, čímţ došlo k výraznému přeplňování. U dvanácti monitorovacích indikátorů, které byly přeplňovány o více neţ 200% (jsou uvedeny v tabulce č..29: Změna - navýšení cílových hodnot přeplňovaných monitorovacích indikátorů) se jednalo o zvýšení cílových hodnot indikátorů po důkladném zváţení všech okolností a na základě relevantních výpočtů. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy jednotlivých monitorovacích indikátorů: Do návrhu změny č. 2 ROP Střední Morava bylo doporučeno uvést k jednotlivým monitorovacím indikátorům nově navrţené cílového hodnoty. Zrušení a zařazení nového monitorovacího indikátoru do ROP Střední Morava V Programovém dokumentu ROP SM v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby jsou mezi příjemci uvedené podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (§2 odst. 2, písm. a) aţ c) zákona. Řídící orgán ROP Střední Morava podporoval schválenými projekty podnikatelské subjekty bez jakékoli diskriminace, tzn. bez ohledu na to, zda se jednalo o malé a střední podniky či velké podniky. Indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP byl navrţený ke zrušení a měl by být nahrazen indikátorem 516122 Soukromé spolufinancování celkem z důvodu rovného přístupu k malým a středním podnikům a velkým podnikům, neboť indikátor 516123 Soukromé spolufinancování MSP mohou naplňovat jen malé a střední podniky, ale soukromé spolufinancování vykazují také velké podniky. Na nově zařazený indikátor 516122 Soukromé spolufinancování celkem budou převedeny hodnoty kaţdého projektu, který vykazuje soukromé financování nejen z oblasti podpory 3.3, kde má relevanci, ale také s relevancí z oblasti podpory 2.4 a potaţmo s celkovým promítnutím do programového indikátoru ROP Střední Morava. Hodnota indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem byla stanovena na základě skutečného stavu, které vykazovaly jednotlivé projekty a Koncepty schválené k dopracování Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011. Do navrţené cílové hodnoty nově zařazeného monitorovacího indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem byly promítnuty závazky z projektů se smlouvou, z projektů, které jsou schválené Výborem Regionální rady k dopracování, z projektů, které byly schváleny k financování. Dále byl do navrţené cílové hodnoty indikátoru zahrnutý předpoklad soukromého spolufinancování z připravovaných výzev v oblasti podpory 3.3. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy monitorovacích indikátorů: Do návrhu změny č. 2 ROP Střední Morava bylo doporučeno uvést nový monitorovací indikátor a k jednotlivým monitorovacím indikátorům s danou relevancí na program, prioritní osu 2 a prioritní osu 3, uvést nově navrţené cílového hodnoty. 5. Zhodnocení plnění horizontálních kritérií ROP Střední Morava a vyhodnocení jejich vlivu na ukazatele SEA programu Doba realizace: srpen - říjen 2011
74
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Dle Evaluačního plánu ROP Střední Morava na rok 2011 měla být tato evaluace zpracována externě a vyhlášena pouze v případě, ţe výstupy z evaluační studie z roku 2010 „Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013“, ve které byla horizontální témata taktéţ hodnocena, budou vyţadovat další řešení tohoto tématu. Ze zpracované evaluace „Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013“ zpracované firmou HOPE, nevyplynuly ve vztahu k horizontálním tématům ROP Střední Morava závěry zásadního, resp. závaţného charakteru, které by vyţadovaly zpracování externí evaluace. Cílem analýzy bylo provedení shrnutí z evaluace mid-term „Hodnocení implementace ROP Střední Morava v polovině programového období 2007-2013“ zpracované firmou HOPE s rozpracováním, resp. zanalyzováním částí ve vazbě na horizontální kritéria, kde to firma HOPE doporučovala. Závěr-doporučení vyplývající z analýzy pro ŘO ROP SM: Z výsledků zpracované analýzy vyplynulo chybné vedení údajů horizontálních kritérií u některých projektů. Byla navrţena opatření jako např. provést revizi konkrétních projektů ve vztahu k rovným příleţitostem a environmentálním kritériím a chyby u těchto projektů opravit. Dále bylo doporučeno nepřistupovat k rovným příleţitostem formálně a ve 2. fázi hodnocení projektů se jimi důsledně zabývat, tj. intenzivně komunikovat s ţadateli o dotaci také v oblasti rovných příleţitostí a zaměřit se, aby ţadatelé o dotaci ještě před podpisem smlouvy, dostatečně včlenili potřebná kritéria do svých projektů a následně dostatečně informovali o jejich plnění. Navrţená opatření byla ŘO ROP SM přijata a jsou průběţně realizována. Chybějící hodnoty horizontálních kritérií u revidovaných projektů byly doplněny. 6. Vyhodnocení implementace ROP Střední Morava Cílem evaluační studie „Vyhodnocení implementace ROP Střední Morava“ je zlepšení řízení operačního programu v různých fázích administrace Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava a zefektivnění procesu implementace programu v návaznosti na blíţící se ukončení programového období. Evaluace je zaměřena na tyto oblasti: -
vyhodnocení aktivit a programových závazků ROP Střední Morava (zejména monitorovacích indikátorů, prioritních témat, synergií, apod.) vyhodnocení výše dotace dle regionu a výše dotace na obyvatele v rámci ROP Střední Morava vyhodnocení současného postupu administrace projektů a návrh na jeho zefektivnění vzhledem ke konci programového období návrh na úpravu a zefektivnění procesu hodnocení projektů ve vazbě na konec programového období a vyváţený rozvoj regionu
Výstupy evaluace budou pouţity k zefektivnění procesu implementace programu a budou slouţit také jako podklad pro změnu č. 3 ROP Střední Morava, která se bude zpracovávat ve vazbě na neschválení realizace letiště Přerov ze strany Evropské komise. Plánovaná doba realizace: listopad 2011 - únor 2012 Analýza inovačních projektů Od zpracování, resp. dokončení interní Analýzy inovačních projektů bylo upuštěno. Tato interní analýza je zmiňována jako rozpracovaná ve Výroční zprávě za rok 2010. Důvodem tohoto rozhodnutí ŘO ROP SM byla v postatě jiţ neaktuálnost analýzy, kdyţ Usnesení vlády z 11. srpna 2010 č. 563 a usnesení vlády z 22. září 2010 č. 675 významně ovlivnilo finanční plán a model financování ROP Střední Morava. V současné době je na nové výzvy jiţ poměrně nízký objem financí a původní záměr aplikace výsledků analýzy tak ztratil význam. Přehled o externích a interních evaluacích a analýzách s uvedením cílů, výstupů a přijatých opatření je k dispozici: http://www.rr-strednimorava.cz/folder/518/
2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tato kapitola není pro ROP SM za rok 2011 relevantní.
75
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3 Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Doprava Základním cílem této prioritní osy je především podpora rozvoje regionálních silnic, systémů veřejné dopravy a rozvoj cyklostezek. Naplnění základního cíle závisí i na naplňování cílů dalších operačních programů. Významným parametrem prioritní osy je bezpečnost a ekologická vstřícnost podporované dopravní infrastruktury. Další podstatnou součástí je podpora veřejné dopravní sluţby, zejména ve smyslu vytvoření integrované, spolehlivé a kvalitní veřejné dopravy. V neposlední řadě také zohlednění dopadu na ţivotního prostředí i atraktivnosti regionu pro cestovní ruch, proto je také pozornost věnována rozvoji cyklostezek a cyklotras. Prioritní osa Doprava je tvořena 3 oblastmi podpory, jak vyplývá z níţe uvedeného grafu.
Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu soudrţnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní sluţby. Tento globální cíl je naplňován specifickými cíli, kdyţ důraz je kladen na:
zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího napojení na nadregionální dopravní síť modernizací regionální sítě silnic II. a III. třídy na zlepšení kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy v regionu modernizací a integrací jednotlivých druhů dopravy zvýšení kvality infrastruktury pro bezmotorovou dopravu
Mezi oprávněné ţadatele/příjemce v oblastech podpory prioritní osy 1 patří obce, kraje, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), obecně prospěšné společnosti.
3.1.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza Pro posouzení dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 1.
76
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
511 100 Core 13
Výstup
Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
Měrná jednotka
Zdroj
počet
Monitorovací systém
610 101 Core 14
Délka nových silnic II. a III. třídy
km
Výstup 610 102 Core 16
Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
km
Výstup 610 241
Výstup 610 112
Výstup
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
počet
km
Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou Výsledek dopravou
%
610 212
610 300
Výsledek 520 211 Core 1 Dopad
Počet odbavených cestujících na regionálních letištích
počet
počet
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
počet
Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
EUR/ rok
371 101 Core 20 Dopad
Monitorovací systém
Monitorovací systém
Monitorovací systém
2007
2008
2009
2010
2011
Cílová hodnota 2015
Dosaţená
0
35
49
93
111
N/A
111
Výchozí
0
0
35
49
93
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
96
96
0
0
1,02
2,40
2,57
N/A
2,57
Cílová
Vlastní výpočet (monit. syst. a data ČSÚ)
Monitorovací systém
Monitorovací systém
Monitorovací systém
Monitorovací systém
1)
Dosaţená Výchozí
0
0
0
1,02
2,4
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14,0
14,0
Dosaţená
0
15,94
60,54
86,78
91,53
N/A
91,53
Výchozí
0
0
15,94
60,54
86,78
N/A
0
Cílová
1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
128
128
Dosaţená
0
0
0
0
6
N/A
6
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
60
60
Dosaţená
0
0
23,69
84,47
94,01
N/A
94,01
Výchozí
0
0
0
23,69
84,47
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
107
107
Dosaţená
0
0,30
1,30
1,83
1,93
N/A
1,93
Výchozí
0
0
0,30
1,30
1,83
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,70
2,70
Dosaţená
0
0
0
524 986
545 149
N/A
545 149
Cílová
Cílová
610 108
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové Výsledek regionální síti silnic
Monitorovací systém
Hodnota
Celkem
Tabulka č.32: Přehled indikátorů v prioritní ose 1 - Doprava Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
1)
1)
Výchozí
0
0
0
0
524 986
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2 586 000
2 586 000
Dosaţená
0
0
0
0
0
N/A
0
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15 000
15 000
Dosaţená
0
0
0
0
0
N/A
0
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6
6
Dosaţená
0
69 050
1 928 995
1 892 803,13
2 129 485,25
N/A
2 129 485,25
Výchozí
0
0
69 050
1 928 995
1 892 803,13
N/A
0,0
N/A
N/A
N/A
N/A
4 185 000,0
4 185 000,0
Cílová
Cílová
Cílová
1)
1)
1)
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1)
ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období.
77
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
511 100 Core 13
Výstup
Název indikátoru
Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)
Měrná jednotka
Zdroj
počet
Monitorovací systém
Délka nových silnic II. a III. třídy
km
Monitorovací systém
Výstup Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy
km
Monitorovací systém
Výstup 610 241
Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě
počet
Monitorovací systém
Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
km
Monitorovací systém
Výstup
610 212
Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic
Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou
%
počet
Vlastní výpočet (monit. syst. a data ČSÚ)
Monitorovací systém
Výsledek 610 300
Core 1
Počet odbavených cestujících na regionálních letištích
počet
Monitorovací systém
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost
počet
Monitorovací systém
Dopad 371 101 Core 20 Dopad
2011
Cílová hodnota 2015
Dosaţená
0
35
49
93
111
N/A
111
Výchozí
0
0
35
49
93
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
96
96
Dosaţená
0
0
1,02
2,40
2,57
N/A
2,57
Výchozí
0
0
0
1,02
2,4
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14,0
14,0
Dosaţená
0
15,94
60,54
86,78
91,53
N/A
91,53
Výchozí
0
0
15,94
60,54
86,78
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
128
128
Dosaţená
0
0
0
0
6
N/A
6
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
60
60
Dosaţená
0
0
23,69
84,47
94,01
N/A
94,01
Výchozí
0
0
0
23,69
84,47
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
107
107
Dosaţená
0
0,30
1,30
1,83
1,93
N/A
1,93
Výchozí
0
0
0,30
1,30
1,83
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2,70
2,70
Dosaţená
0
0
0
524 986
545 149
N/A
545 149
Výchozí
0
0
0
0
524 986
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2 586 000
2 586 000
Dosaţená
0
0
0
0
0
N/A
0
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15 000
15 000
Dosaţená
0
0
0
0
0
N/A
0
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6
6
Dosaţená
0
69 050
N/A
2 129 485,3
Výchozí
0
0
69 050,0
N/A
0,0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
4 185 000,0
4 185 000,0
Cílová
Výsledek 520 211
2010
Cílová
610 112
Výsledek
2009
Cílová
Výstup
610 108
2008
Cílová
610 102 Core 16
2007
Cílová
610 101 Core 14
Hodnota
Celkem
Tabulka č.32: Přehled indikátorů v prioritní ose 1 - Doprava
Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR
EUR/ rok
Monitorovací systém
1)
1)
1)
1)
1)
1 928 995,0 1 892 803,1 2 129 485,3 1 928 995,0 1 892 803,1 N/A
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1)
ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období.
V prioritní ose 1 Doprava docházelo u monitorovacích indikátorů k postupnému, tj. plynulému naplňování, coţ je způsobeno tím, ţe v roce 2011 byly ukončeny další projekty. V oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura je z celkového počtu projektů se smlouvou 82% finančně ukončených. V oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava jsou projekty se smlouvou finančně ukončené ze 48% a v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava je 87% projektů ukončených.
78
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Monitorovací indikátor 511100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) je indikátor přeplňovaný (116%). Tento stav ale neodpovídá předpokladu čerpání celkové alokace v prioritní ose 1 Doprava (59,2%), coţ je způsobeno jednak tím, ţe bylo schváleno více projektů s niţším finančním objemem a také tím, ţe k datu hodnocení plnění monitorovacích indikátorů nebyla vyhlášena výzva na podoblast podpory 1.1.2 Letiště, v rámci které byl plánován pouze jeden rozsáhlý projekt, a to na letiště Přerov. Tato výzva vyhlášena nebude, neboť Evropská komise nedala (28. 4. 2011) kladné stanovisko k jeho podpoře z ROP Střední Morava. Dalším důvodem nízkého čerpání schválenými, resp. zazávazkovanými projekty je i ta skutečnost, ţe celkem 5 projektů z výzvy č. 21 v podoblasti podpory 1.2.3 Obnova dráţních vozidel a 1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy, se ke konci roku nacházelo ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, tj. před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v celkovém objemu 118 mil. Kč (4,6 mil. EUR). Jak vyplývá z tabulky č. 33 byly do výzvy č. 25 a č. 27 ve vztahu k těmto podoblastem podpory (1.2.3 a 1.2.4) podány další projektové ţádosti. Stejná situace se týká oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava, kde se z výzvy č. 22 nachází 10 projektových ţádostí v procesu hodnocení. Lze očekávat, ţe po schválení projektů a uzavření smluv a dojde ke zvýšení čerpání celkové alokace prioritní osy 1 Doprava vzhledem ke schváleným projektům. Plnění indikátoru 610101 Délka nových silnic II. a III. třídy je velmi nízké (2,57 km), a to na úrovni necelé 1/5 z cílové hodnoty (14 km). Z výzvy č. 15 a č. 18 jsou 4 schválené projekty, které se připravují k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a měly by generovat 2,48 km nových silnic II. a III. třídy, čímţ by se předpoklad plnění cílové hodnoty zvýšil na 36%. Situaci by dále měla zlepšit výzva č. 23 na podoblast podpory 1.1.1. Silnice II. a III. třídy, ze které je 1 projekt ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování, který generuje celkem 4,8 km nových silnic. Dále by naplnění indikátoru měla podpořit výzva č. 26, ze které jsou 3 projekty ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování, které generují celkem 4,6 km nových silnic II. a III. třídy. Součtem ze schválených projektů (5,05 km + 4,8 km + 4,6 km z projektů z výzvy č. 23 a 26 (tj. celkem 14,45 km)) by mělo dojít k naplnění cílové hodnoty (14 km). Výše uvedený výčet je v souladu s opatřením, které ŘO ROP SM přijal k naplnění cílové hodnoty tohoto monitorovacího indikátoru, kdyţ došlo k uzavření smlouvy o zajištění přípravy a realizace projektů v oblasti dopravy mezi Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Morava a Olomouckým a Zlínským krajem. Konkrétně je jedná o Smlouvu o zajištění přípravy a realizace projektů v oblasti dopravy uzavřené mezi Regionální radou a Olomouckým krajem dne 31. srpna 2010 a Zlínským krajem uzavřené dne 28. července 2010. Ze smluv vyplývá, ţe kraje se zavázaly naplnit zbývající nezbytné hodnoty k plnění předmětných indikátorů a to prostřednictvím kvalitních projektů, které připravují k realizaci. Oba kraje předloţily Regionální radě Střední Morava v rámci uzavřených smluv seznam projektů generujících nové úseky silnic II. a III. třídy, včetně časového harmonogramu jejich přípravy a realizace. Do výzev jsou tyto projekty kraji postupně předkládány. Míra plnění indikátoru 610102 Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy se povaţuje za relevantní vzhledem k čerpání alokace - tedy vzhledem k nákladům na rekonstruování kilometru silnice, které jsou niţší neţ náklady na vytvoření kilometru nové silnice. Míra plnění ze schválených projektů dosáhla téměř ¾ z cílové hodnoty (71,5%). Predikce plnění indikátoru je pozitivní. V rámci změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2011, byl tento indikátor navýšen o 10 km na základě rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi jednotlivé operační programy (článek 17 Meziinstitucionální dohody). Navýšení cílové hodnoty indikátoru bylo provedeno na základě výpočtu. S postupem realizace projektů v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo nově vybudováno nebo rekonstruováno 94 km cyklostezek a cyklotras, a tak došlo k naplnění indikátoru 610112 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras na 87,9% cílové hodnoty (107 km). Pozitivní míra plnění indikátoru 610108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (1,93%) je ovlivněna především nově zrekonstruovanými silnicemi z ukončených projektů na celkové regionální síti silnic. Míra plnění indikátoru u skutečně dosaţené hodnoty to jen potvrzuje, neboť 91,53 km jsou rekonstrukce a jen 2,57 km nové silnice. U monitorovacího indikátoru 610212 Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou přesáhla míra plnění z cílové hodnoty mírně 1/5 (21,1%). Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru na základě evaluace. Míra reálného plnění indikátoru 371101 Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR ke konci roku 2011 převýšila ½ cílové hodnoty (50,9%). Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru na základě evaluace. Přehled o výzvách v prioritní ose 1 v roce 2011, počtu podaných projektových ţádostí a počtu vyřazených projektových ţádostí z dalšího procesu administrace dokládá níţe uvedená tabulka. Celkem bylo přijato 38 nových projektových ţádostí s finančním poţadavkem na 61,2 mil. EUR.
79
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.33: Výzvy v prioritní ose 1 v roce 2011 Pořadové číslo výzvy (v edeno v číselné řadě od roku 2007)
Podání projektových Podávání ţádostí projektových (datum ţádostí zahájení (datum příjmu) ukončení projekt. výzvy ) ţádostí
Oblast/Podoblast podpory
Projekty Zájem Podané projektové Vyřazené s vydaným o ţádosti projektové Rozhodnutím/ vyhlášené (ERDF+SR/RR) ţádosti podepsanou 1) výzvy Smlouvou počet
v EUR
počet
počet
%
1.1.1 Silnice II. a III. třídy
5
16 626 529
-
-
102%
10.10.2011 1.1.1 Silnice II. a III. třídy
4
15 825 459
-
-
109%
23.
25.5.2011
25.7.2011
26.
10.8.2011
27.
6.10.2011
6.12.2011
1.2.3 Obnova dráţních vozidel trolejbusy a tramvaje
3
21 024 912
-
-
100%
25.
20.6.2011
22.8.2011
1.2.4 Obnova vozidel v systému veřejné dopravy
3
1 418 178
-
-
179%
22.
7.2.2011
8.4.2011
1.3 Bezmotorová doprava
23
6 263 553
13
-
811%
Zdroj: MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Podíl je spočítaný na původní výši vyhlášené alokace na výzvu
V rámci oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo vyřazeno 13 projektových ţádostí. Důvody nedoporučení k financování jsou následující:
4 projektové ţádosti nesplnily podmínky přijatelnosti 1 projektová ţádost nesplnila formální náleţitosti 5 projektových ţádostí nedoporučeno k dopracování z důvodu objemu finančních prostředků, které byly alokovány na danou výzvu, projektové ţádosti splnily všechny eliminační podmínky, ale nezískaly potřebný počet bodů v soutěţi s ostatními projektovými ţádosti a umístily se na pozicích, na které jiţ nebyly výzvou alokovány finanční prostředky 3 projektové ţádosti byly schváleny jako náhradní projekt, v rámci schvalování projektů k dopracování byla navýšena alokace aţ na maximální moţnou míru, tj. do vyčerpání zůstatků finanční alokace pro oblast podpory 1.3, zbývající projekty, které nebylo moţno finančně pokrýt, byly schváleny jako projekty náhradní
V rámci prioritní osy 1 Doprava bylo největšího pokroku dosaţeno v oblasti podpory 1.3 Bezmotorová doprava.a 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Projekty s podepsanou smlouvou je nejvyšší podíl (87,1%) z celkové alokace na celé programové období na danou oblast podpory vázaný v oblasti podpory 1.3. Zde je také nejvyšší podíl proplacených prostředků (rovných 82%) z přidělené alokace a podíl certifikovaných prostředků představuje ¾ (75,4%). V oblasti podpory 1.1 je 58,9% finančních prostředků z alokace na tuto oblast podpory vázáno projekty s podepsanou smlouvou, dále podíl proplacených prostředků příjemcům převýšil ½ (51,3%) z alokace na celé programové období 2007-2013 u této oblasti podpory. Také podíl certifikovaných prostředků je velmi významný a dosáhl téměř ½ (49,2%) na alokaci pro tuto oblast podpory. Niţší podíl finančních prostředků (oproti dvěma výše hodnoceným oblastem podpory) na alokaci 2007-2013 vyplývajících z projektů s podepsanou smlouvou v oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava z roku 2010 byl v roce 2011 dotaţený téměř na ½ (49,2%). V prioritní ose 1 Doprava je z celkového počtu 130 projektů s podepsanou smlouvou 100 projektů finančně ukončených tzn., ţe 77% projektů přešlo, resp. se nachází fázi udrţitelnosti projektu.
80
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.34: Informace o finančním pokroku prioritní osy 1 - stav k 31.12.2011 Oblast 2007-2013 podpory
1)
a) EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
1.1
193 986 033
1.2
73 344 635
25
1.3
28 040 905
37
Celkem
295 371 573
finančně ukončené projekty (stav P6,P7)
% b/a
b) EUR
počet
z toho
Alokace
c) EUR
Proplacené prostředky příjemcům d) EUR
% d/a
Certifikované prostředky předloţené EK e) EUR
2)
% e/a
56
87 400 247
99 562 081 51,3%
95 448 767 49,2%
36 110 135 49,2%
12
16 541 987
16 969 068 23,1%
16 599 779 22,6%
24 413 645 87,1%
32
22 954 280
22 985 636 82,0%
21 130 138 75,4%
68 114 256 142 58,9%
130 174 779 922
59,2%
100
126 896 514 139 516 786
47,2% 133 178 683
45,1%
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2011, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
2)
kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA
Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011 Sloupec certifikované prostředky předloţené EK nezahrnuje vratky. Dle údajů MSC2007 je celková výše certifikovaných vratek v prioritní ose 1 ve výši 1 089 990 EUR, proto výše certifikovaných výdajů po odečtení vratek je 132 088 693 EUR.
Z celé prioritní osy 1 Doprava zatím nebyla vyhlášena výzva pouze na podoblast podpory 1.1.2 Letiště. Vývoj situace v roce 2011 byl v této záleţitosti rokem finálním, neboť Evropská komise ve svém dopise ze dne 28. 4. 2011 neposkytla kladné stanovisko ke spolufinancování letiště Přerov z ROP Střední Morava, které se přes veškerou snahu náměstků hejtmana Olomouckého a Zlínského kraje včetně starosty Přerova, nepodařilo zvrátit.
81
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.1.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Problematika naplňování indikátoru Délka nových silnic II. a III. třídy V prioritní ose 1 Doprava se jeví jako rizikové nízké plnění monitorovacího indikátoru „Délka nových silnic II. a III. třídy“. Míra plnění cílové hodnoty indikátoru z nasmlouvaných hodnot (5,05 ha) dosahuje 36%. Reálné plnění indikátoru je pouze 18,4%. Pro zajištění naplnění tohoto monitorovacího indikátoru přijal Výbor Regionální rady na svém jednání usnesení 147/VRR17/10 o uzavření smluv s Olomouckým a Zlínským krajem o zajištění přípravy a realizaci projektů v oblasti dopravy. Smlouvy byly uzavřeny pro konkrétní naplnění nezbytných hodnot, které zbývají Zlínskému a Olomouckému kraji, respektive příspěvkovým organizacím Ředitelství silnic Olomouckého a Zlínského kraje, k plnění v rámci dalších výzev. Ve vazbě na výše přijaté opatření k zajištění naplnění je nutné uvést výzvu č. 23 na podoblast podpory 1.1.1. Silnice II. a III. třídy, ze které je 1 projekt ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování, který generuje celkem 4,8 km nových silnic. Dále by k naplnění indikátoru měla přispět výzva č. 26, ze které jsou 3 projekty ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování, které generují celkem 4,6 km nových silnic II. a III. třídy. Součtem ze schválených projektů 5,05 km + 4,8 km + 4,6 km z projektů z výzvy č. 23 a 26 (tj. celkem 14,45 km) by mělo dojít k naplnění cílové hodnoty (14 km).
Problematika podoblasti podpory 1.1.2 Letiště Evropská komise ve svém dopise ze dne 28. 4. 2011 neposkytla kladné stanovisko ke spolufinancování letiště Přerov z ROP Střední Morava. Následně RNDr. I. Kosatík, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, poţádal pana Ch. Gogose, zástupce Evropské komise, dopisem ze dne 19. 9. 2011 o přehodnocení stanoviska Evropské komise s tím, ţe zaslal další vysvětlení připomínek Evropské komise. Hejtmani Olomouckého a Zlínského kraje a primátor města Přerov zaslali téhoţ dne (19. 9. 2011) společný dopis na J. Hahna, Evropského komisaře pro regionální rozvoj, s ţádostí o opětovné vyhodnocení podkladových materiálů k letišti Přerov a přehodnocení zamítavého stanoviska EK. Ve svém dopise vysvětlovali význam letiště pro rozvoj regionu soudrţnosti a to mimo jiné ve vazbě na evropskou dálniční síť TEN-T. Pan Ch. Gogos reagoval na ţádost pana I. Kosatíka dopisem ze dne 17. 10. 2011, ve kterém potvrdil stanovisko Evropské komise ze dne 28. 4. 2011. Stanovisko EK ze dne 28. 4. 2011 potvrdil svým dopisem ze dne 29. 11. 2011 adresovaným hejtmanům Olomouckého a Zlínského kraje a primátoru města Přerov také H. Gambs, kterého k tomu pověřil Johannes Hahn, Evropský komisař pro regionální rozvoj. Bez souhlasného stanoviska EK nelze splnit podmínku uvedenou v Programovém dokumentu ROP Střední Morava, která zní: „Dříve než budou podniknuty jakékoliv kroky k zahájení civilního provozu na tomto prozatím vojenském letišti, české orgány připraví a předloží Komisi ke schválení podrobný podnikatelský plán, z nějž budou jasně vyplývat socioekonomické výhody podniknutí takového kroku. Orgány se nebudou zavazovat k podnikání jakýchkoliv dalších kroků, dokud/pokud Komise tento plán neschválí“. Tím, ţe nebude realizován projekt letiště Přerov, nebudou naplněny závazné monitorovací indikátory spojené s tímto projektem. Na základě zamítavých stanovisek Evropské komise byla zahájena příprava návrhu změny č. 3 ROP Střední Morava. Hlavním podnětem navrhované změny č. 3 ROP Střední Morava je budoucí neplnění závazných monitorovacích indikátorů 610300 „Počet odbavených cestujících na regionálních letištích a 520211 „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na dopravní dostupnost, které nebude moţné naplnit v návaznosti na neschválení realizace letiště Přerov ze strany Evropské komise. Finanční prostředky původně alokované na letiště Přerov (tj. 21 463 896 EUR) bude navrţeno rozdělit mezi aktivity v rámci prioritní osy 1 Doprava, konkrétně mezi podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy a oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava, které mají velmi dobrou absorpční kapacitu. S tím bude také souviset navýšení cílových hodnot příslušných monitorovacích indikátorů. Předpokládá se, ţe konečný návrh změny č. 3 ROP Střední Morava bude projednán a schválen na jednání Monitorovacího výboru ROP Střední Morava dne 13. 3. 2012. Poté bude předloţen Evropské komisi s ţádostí o schválení.
82
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Vybraný typický projekt CZ.1.12/1.1.00/15.00753 Prioritní osa: 1 Doprava Oblast podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Podoblast podpory: 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Název projektu: Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý Kopeček Příjemce: Správa silnic Olomouckého kraje Zahájení projektu: 25. 9. 2009 Zahájení realizace projektu: 9. 8. 2010 Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2011 Ukončení projektu: 31. 8. 2011 Cílem projektu Rekonstrukce silnice III/4432 Samotišky - Svatý Kopeček byla rekonstrukce stávající komunikace z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Projekt byl zaměřen na zlepšení dopravní obsluţnosti a zkvalitnění dopravní infrastruktury, současně vytváří prostor pro další navazující investiční akce. Začátek a konec stavby navazuje na jiţ provedenou úpravu silnice III/4432, na začátku úseku na stavbu kruhové křiţovatky silnic III/4432 a III/4436 a na konci úseku na opravený ţivičný kryt v obci Svatý Kopeček před místní základní školou. Stavební úpravy vozovky byly provedeny odfrézováním nerovností, vyrovnáním podkladu a zesílením ţivičné konstrukce vozovky. V místech rozšíření a v místech výrazného poklesu stávající vozovky byly provedeny sanační práce a byla provedena kompletní konstrukce vozovky. V celé délce došlo k sjednocení šířkového uspořádání, bylo doplněno odvodnění, upravena napojení místních komunikací. Následovaly terénní úpravy a osetí travní směsí přilehlých stavbou dotčených zelených ploch a zpevnění svahů dotčených stavební činností. Dále byl nahrazen stávající mostní objekt nacházející se v trase novým, vyhovujícím současným technickým parametrům. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění dopravní infrastruktury a ţivotních podmínek obyvatel. V souvislosti s ukončením projektu bylo dosaţeno těchto hodnot stanovených indikátorů projektu: - Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy – 2,16 km - Počet odstraněných bodových závad – počet 1 V době udrţitelnosti bude prokazováno naplnění těchto indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace: - Sníţení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí – 93,5% - Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR - 26 050 Celkové způsobilé výdaje projektu 32 606 282 Kč (1 258 444 EUR), RR Střední Morava příjemci proplatila 29 345 654 Kč (1 132 599 EUR). Projekt je ve stavu výdaje projektu certifikovány.
83
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.2 Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu se zaměřuje na rozvoj regionálních center, městských a venkovských oblastí regionu soudrţnosti Střední Morava a v jejím rámci je dominantně uplatněn územněintegrovaný přístup. Pro rozvoj a regeneraci městských území bude uplatňována celá škála forem podpory, zahrnující individuální projekty i integrované projekty. V případě specifického zaměření na podporu regionálních center je forma podpory v integrovaném plánu rozvoje příslušných měst. V městských i venkovských oblastech je pozornost zaměřena především na podporu zlepšení fungování veřejných sluţeb a investice do revitalizace území. Individuální projekty, jako forma podpory je vyuţita v případě aplikace podpůrných opatření ve prospěch podnikání. Prioritní osa Integrovaný rozvoj a obnova regionu je tvořena 4 oblastmi podpory, jak vyplývá z níţe uvedeného grafu.
Globálním cílem prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivnosti regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání. Tento globální cíl je naplňován specifickými cíli. Důraz je kladen na vyváţený rozvoj všech obcí regionu - regionálních center, obcí, měst a na zlepšení podmínek pro rozvoj malých a středních podniků zvýšením vyuţitelnosti nemovitostí určených pro jejich podnikatelské aktivity. Mezi oprávněné ţadatele/příjemce v oblastech/podoblastech podpory prioritní osy 2 patří kraje, obce s více neţ 5000 obyvateli, obce s více neţ 500 obyvateli a méně neţ 5000 obyvateli, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi a nestátní neziskové organizace (občanská sdruţení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a nadace).
3.2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza Pro posouzení dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 2. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu došlo v roce 2011 u monitorovacích indikátorů k dalšímu plnění, coţ je způsobeno tím, ţe v hodnoceném období docházelo k ukončování dalších projektů v této prioritní ose. V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je z celkového počtu projektů se smlouvou 38% projektů finančně ukončených. V oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst jsou projekty se smlouvou finančně ukončené z 81%, v oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova je 85% projektů ukončených a v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání jsou všechny projekty se smlouvou finančně ukončené.
84
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Tabulka č.35: Přehled indikátorů v prioritní ose 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
Cílová hodnota 2015
Celkem
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
Dosaţená
0
0
0
0
7
N/A
7
Výchozí
0
0
0
0
0
N/A
0
Výstup
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3
3
511 541
Dosaţená
0
8
22
56
88
N/A
88
Výchozí
0
0
8
22
56
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
61
61
Dosaţená
0
0
1
4
5
N/A
5
Výchozí
0
0
0
1
4
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7
7
Dosaţená
0
0
12
19
35
N/A
35
Výchozí
0
0
0
12
19
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41
41
Dosaţená
0
0
0
6
12
N/A
12
Výchozí
0
0
0
0
6
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8
8
Dosaţená
0
0
0
7
15
N/A
15
Výchozí
0
0
0
0
7
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17
17
Dosaţená
0
3
91
158
191
N/A
191
Výchozí
0
0
3
91
158
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
205
205
Dosaţená
0
0
0
144
194
N/A
194
Výchozí
0
0
0
0
144
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
267
267
Dosaţená
0
0
2
7
7
N/A
7
Výchozí
0
0
0
2
7
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
17
17
Dosaţená
0
0
0
0
16,26
N/A
16,26
Výchozí
0
0
0
0
0
0
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
534
534
Dosaţená
0
0
0,74
6,89
7,10
N/A
7,10
Výchozí
0
0
0
0,74
6,89
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20
20
Název indikátoru
Měrná jednotka
Zdroj
počet
Monitorovací systém
511 531 Core 39 *
Core 39 *
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst
Počet podpořených projektů na ostatní města
počet
Monitorovací systém
Výstup 511 560 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu zdravotnictví
počet
Monitorovací systém
Výstup 511 550 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu vzdělávání
počet
Monitorovací systém
Výstup 511 545 Počet podpořených projektů zaměřených na podporu sociálních sluţeb
počet
Monitorovací systém
Výstup 511 546
Výstup
Počet podpořených projektů zaměřených na podporu kultury a volnočasových aktivit
počet
Monitorovací systém
512 100 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
počet
Monitorovací systém
Výstup 650 201 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích
počet
Monitorovací systém
Výstup 380 100 Core 7
Počet projektů na podporu MSP
počet
Monitorovací systém
Výstup 516 122 Soukromé spolufinancování celkem
mil. Kč
Monitorovací systém
Výsledek 652 000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Výsledek
ha
Monitorovací systém
85
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
654 110
Výsledek 520 213 Core 1
Název indikátoru
Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst
Měrná jednotka
Zdroj
počet
Monitorovací systém
počet
Monitorovací systém
Dopad 520 215 Core 1
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)
počet
Monitorovací systém
Dopad 520 251 Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields
Dopad
počet
Monitorovací systém
Hodnota
2007
2008
2009
2010
2011
Cílová hodnota 2015
Celkem
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Dosaţená
0
0
181
340
467
N/A
467
Výchozí
0
0
0
181
340
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
510
510
Dosaţená
0
0
0
7,75
21,25
N/A
21,25
Výchozí
0
0
0
0
7,75
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
122
122
Dosaţená
0
0
3,80
18,83
30,03
N/A
30,03
Výchozí
0
0
0
3,80
18,83
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
46
46
Dosaţená
0
0
2
2
4
N/A
4
Výchozí
0
0
0
2
2
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
178
178
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) * Monitorovací indikátory jsou podřízené k MI 511 500 Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem (core č.39). MI č. 511500 není v programovém dokumentu ROP SM uveden a slouţí pouze pro potřeby nápočtu MI pro NOK. 1)
ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období.
Monitorovací indikátor 511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) vybraných měst je vysoce přeplněn, a to z toho důvodu, ţe v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center bylo ke konci roku 2011 ukončeno 7 projektů (cílová hodnota 3 projekty). Důvodem je vyšší počet projektů s niţším finančním objemem neţ se původně, při zpracování Programového dokumentu ROP Střední Morava, předpokládalo. Míra plnění monitorovacího indikátoru 511541 Počet podpořených projektů na ostatní města z 88 projektů přesáhla o 44% cílovou hodnotu (61) a není v souladu, pokud tento údaj porovnáme s mírou čerpání alokace na oblast podpory 2.2 Rozvoj měst (49,5%). Důvodem této disparity je vyšší počet projektů v oblasti podpory 2.2 s niţším finančním objemem. S ohledem na další výzvy a předloţené projektové ţádosti do těchto výzev se předpokládá další přeplňování indikátoru. U dalších monitorovacích indikátorů typu „Počet podpořených projektů…“ se jedná se o indikátory spíše statistického charakteru a z tohoto důvodu není tento typ indikátorů představující výčet projektů dále komentován, neboť jejich vypovídací hodnota je zcela subjektivní. Naopak, bez komentáře se neobejde reálné naplňování resp. míra plnění těchto monitorovacích indikátorů: Monitorovací indikátor 380100 Počet projektů na podporu MSP dosáhl míru plnění 41,2% cílové hodnoty indikátoru (17) a oproti roku 2010 nedošlo k ţádné změně. Předpoklad čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou dosáhl necelé 1/10 (8,3%) a to z toho důvodu, ţe zatím bylo schváleno, resp. ukončeno 7 projektů s niţším finančním objemem, neţ se při stanovení cílové hodnoty v ROP Střední Morava předpokládalo. Situaci v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání by měly zlepšit Koncepty předloţené do výzvy č. 21 v oblasti 2.4. Celkem 11 Konceptů bylo Výborem Regionální rady dne 10. 6. 2011 schváleno k dopracování před uzavřením smlouvy o realizaci Konceptu. Následně na jednání Výboru Regionální rady dne 12. 12. 2011 jeden Koncept (č. 46) schválený k dopracování odstoupil, takţe k realizaci je připravováno celkem 10 Konceptů. Na schválené Koncepty budou následně vyhlašovány výzvy k předkládání individuálních projektů, které budou naplňovat dané Koncepty.
86
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Míra reálného plnění indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem je velmi nízká a dosáhla jen 3% z cílové hodnoty indikátoru (16,26 mil. Kč). Ke zlepšení situace, neboť predikce plnění indikátoru se jevila jako velmi riziková, byla vyhlášena výzva č. 21 na předkládání Konceptů v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. V rámci změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2011, je tento indikátor nově zařazený do indikátorové soustavy ROP SM. Jak je uvedeno v předešlém indikátoru 380100 Počet projektů na podporu MSP, je k realizaci připravováno celkem 10 Konceptů, z nichţ vyplývá závazek indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem ve výši zhruba 505 mil. Kč. Na tyto Koncepty se budou následně vyhlašovat výzvy k předkládání individuálních projektů a mělo by dojít ke zlepšení predikce plnění tohoto indikátoru. Míra naplnění indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem z ukončených projektů mírně převýšila 1/3 (35,5%). S naplňováním tohoto indikátoru implementací ROP SM byly dlouhodobé problémy a predikce plnění se jevila jako vysoce riziková, a proto v rámci změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, došlo ke sníţení cílové hodnoty indikátoru z 32 ha na 20 ha. Oproti předchozí Výroční zprávě za rok 2010 došlo k naplnění indikátoru v roce 2011 jen o 0,21 ha. Míra finančního čerpání 7 ukončenými projekty v této oblasti podpory je ve výši jen necelé 1/10 (8,3%) z celkové alokace vyčleněné na tuto oblast podpory. Situaci by mělo zlepšit 10 schválených Konceptů, na které budou následně vyhlašovány výzvy k předkládání individuálních projektů, které budou naplňovat dané Koncepty. Aktuální hodnota brownfields ze schválených Konceptů v oblasti podpory 2.4 dosáhla hodnoty 8,21 ha. Z výzvy č. 22 na podoblast podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny je jeden projekt před popisem smlouvy, který generuje 0,76 ha brownfields (Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa). Dále je na 1. pololetí roku 2012 plánovaná výzva na oblast podpory 2.4. V nové výzvě je třeba nadále uvádět, ţe podpořeny budou pouze projekty naplňující hodnotu monitorovacího indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Těmito opatřeními by mělo dojít k podstatnému zlepšení v naplňování indikátoru. Reálné plnění indikátoru 654110 Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města (467) došlo k naplnění z 91,6% cílové hodnoty v ROP Střední Morava (510). Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru na základě evaluace. Plnění indikátoru 650201 Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů v podpořených městech a obcích (194) naplňuje cílovou hodnotu v ROP Střední Morava (267) na 72,7%. Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru na základě evaluace. Realizovanými projekty došlo k naplnění indikátoru 520213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst, kdy vzniklo celkem 21,25 nových pracovních míst, tj. 17,4% z cílové hodnoty (122). Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru na základě evaluace. Dále realizovanými projekty došlo k naplnění indikátoru 520215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí), kdy vzniklo 30,03 nových pracovních míst, tj. 65,3% z cílové hodnoty (46). Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru na základě evaluace. Skutečné plnění indikátoru 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields z ukončených projektů je velmi nízké. Od počátku implementace ROP SM vznikla celkem 4 nová pracovní místa, coţ představuje míru plnění jen na 2,2% z cílové hodnoty. Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM schválené EK dne 21. 12. 2011, kdy došlo k navýšení původní cílové hodnoty (z 16 na 178) indikátoru na základě evaluace. Zatím je reálné plnění zanedbatelné, ale situace by se měla podstatně zlepšit realizací Konceptů, na které budou vyhlašovány výzvy k předkládání individuálních projektů, které budou naplňovat Koncepty. Přehled o výzvách v prioritní ose 2 v roce 2011, počtu podaných projektových ţádostí a počtu vyřazených projektových ţádostí z dalšího procesu administrace dokládá níţe uvedená tabulka č. 36. V této prioritní ose bylo vyhlášeno i ukončeno celkem 6 výzev, do kterých bylo předloţeno celkem 18 projektových ţádostí ve finančním objemu 31,4 mil. EUR. Z počtu podaných projektových ţádostí (18) v prioritní ose 2 v roce 2011 byly 3 projektové ţádosti vyřazeny z další administrace a to:
87
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
z 23. výzvy 1 projektová ţádost - ohodnocena, ale nedosáhla minimální bodové hranice z 24. výzvy 2 projektové ţádosti - nesplnily eliminační podmínky věcného hodnocení
Ze všech podaných projektových ţádostí podaných v roce 2011 do ROP SM (80) byla pouze v prioritní ose 2 podepsána jedna smlouva o poskytnutí dotace, a to na projektovou ţádost z 24. výzvy Inovační vouchery ve Zlínském kraji podanou do podoblasti podpory 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty. Tabulka č.36: Výzvy v prioritní ose 2 v roce 2011 Podání projektových Podávání Pořadové ţádostí projektových číslo výzvy (datum ţádostí (v edeno v číselné zahájení (datum řadě od roku příjmu) ukončení 2007) projekt. výzvy ) ţádostí
Oblast/ podoblast podpory
Projekty Zájem Podané projektové Vyřazené s vydaným o ţádosti projektové Rozhodnutím/ vyhlášené (ERDF+SR/RR) ţádosti podepsanou výzvy 1) Smlouvou počet
EUR
počet
počet
%
24.
11.5.2011
13.6.2011
2.1 Rozvoj regionálních center (IP IPRM Olomouc Městské parky)
5
4 760 649
2
-
77%
25.
20.6.2011
22.8.2011
2.1 Rozvoj regionálních center – IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
5
1 858 370
-
-
65%
28.
16.11.2011
19.12.2011 2.1 (IP IPRM Městské parky Olomouc)
2
3 839 221
-
-
73%
24.
11.5.2011
10.6.2011
2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty (Inovační vouchery)
1
112 891
-
1
98%
22.
7.2.2011
9.3.2011
2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny (IP naplňující Koncept)
2
19 297 569
-
-
100%
23.
29.3.2011
31.5.2011
2.3.1 Fyzická revitalizace území Bouzovsko, Staroměstsko
3
1 486 116
1
-
100%
Zdroj: MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Podíl je spočítaný na původní výši vyhlášené alokace na výzvu
Zájem potencionálních příjemců o podporu dle vyhlášených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory v této prioritní ose, ve vazbě na finanční alokaci dané výzvy, nikde nepřevýšil alokaci a nacházel se v rozmezí 65%-100%. V rámci prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu bylo největšího pokroku dosaţeno v oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova, kde je 208-mi projekty s podepsanou smlouvou vázáno skoro 86% prostředků z alokace na tuto oblast podpory. Příjemcům dotace bylo proplaceno 77 mil. EUR, coţ představuje téměř ¾ z alokace na celé programové období 2007-2013 u této oblasti podpory. Certifikované prostředky se přiblíţily 70% z alokace pro tuto oblast podpory a dosáhly výše 71 mil. EUR.
88
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.37: Informace o finančním pokroku prioritní osy 2 - stav k 31.12.2011
Oblast 2007-2013 podpory
1)
a) EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
% b/a
b) EUR
2.1
42 352 940
8
22 739 168 53,7%
2.2
153 336 281
98
75 899 228 49,5%
2.3
104 245 629
208
89 510 205 85,9%
2.4
20 080 235
7
Celkem
320 015 085
finančně ukončené projekty (stav P6,P7) počet
z toho
Alokace
c) EUR
Proplacené prostředky příjemcům d) EUR
% d/a
Certifikované prostředky předloţené EK e) EUR
2)
% e/a
3
2 914 180
16 455 596 38,9%
13 864 065 32,7%
79
57 521 686
63 625 789 41,5%
52 504 112 34,2%
177
75 402 521
77 064 492 73,9%
71 049 842 68,2%
1 662 529
1 662 529
8,3%
7
321 189 811 131
59,3%
266
1 623 777
137 500 917 158 769 653
8,1%
1 651 880
8,2%
49,6% 139 069 899
43,5%
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2011, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
2)
kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA
Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011 V oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova jsou 2 nedokončené projekty-stav N7 (projekt nedokončen/staţen) v celkové fin.výši 288 131 EUR a tato částka je odečtěna v oblasti podpory 2.3 ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. Sloupec certifikované prostředky předloţené EK nezahrnuje vratky. Dle údajů MSC2007 je celková výše certifikovaných vratek v prioritní ose 2 ve výši 166 558 EUR, proto výše certifikovaných výdajů po odečtení vratek je 138 903 341 EUR.
Druhým nejvýraznějším pokrokem se vyznačuje oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, ve které je sice projekty s podepsanou smlouvou vázáno o 4% finanční prostředků, z celkové alokace na tuto oblast podpory, méně neţ je tomu tak v oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center, ale s ohledem na vyšší podíl proplacených prostředků příjemcům i vyšší podíl certifikovaných prostředků, bylo v oblasti podpory 2.2 Rozvoj dosaţeno výraznějšího plnění. V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center je uzavřeno 8 smluv o poskytnutí dotace, kterými je z celkové alokace na tuto oblast podpory vázáno více neţ ½ finančního objemu (53,7%) veřejných prostředků z celkové alokace na tuto oblast podpory V oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center se realizují 3 IPRM, které uvádí následující tabulka č. 38.
89
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č. 38: IPRM v ROP Střední Morava
Název IPRM
Vlastní zdroje ţadatele EUR2)
Dotace ROP SM (ERDF) EUR1)
Projekty s vydaným Výše Rozhodnutím/ Podané projektové způsobilých podepsanou ţádosti výdajů Smlouvou 3) celkem EUR2) Počet EUR Počet EUR
Proplacené prostředky příjemcům
Certifikované prostředky předloţené EK
EUR
EUR 4)
IPRM Olomouc "Městské parky"
9 112 252
6 972 678
16 084 930
10
23 010 225
3
4 584 076
2 809 608
-
IPRM Olomouc "Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc"
8 890 718
2 350 783
11 241 501
9
5 508 832
4
2 734 024
390 038
-
IPRM Zlín "Společenskokulturní a vzdělávací 18 000 000 centrum Zlín"
3 176 471
21 176 471
1
17 885 845
1
15 029 951
13 255 950
13 864 065
Celkem
6 972 678 48 502 902
20
46 404 902
8
22 348 051
16 455 596
13 864 065
36 002 970
Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz CZK/EUR 25,91 1)
Alokace schválená Výborem regionální rady. ŘO vyhlašoval výzvy na příspěvek Společenství (ERDF) a finanční prostředky ze státního rozpočtu SR/RR. Od 22. výzvy ŘO ROP SM vyhlašuje výzvy jen na prostředky Společenství (ERDF). 2)
Hodnoty ze Smluv o realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst/dodatku ke Smlouvě
3)
Součty částek za jednotlivé IPRM jsou dle aktuálního stavu financování uvedené v MONIT7+, z toho důvodu je mírný rozdíl oproti součtu za oblast podpory 2.1 uvedený v MSC. 4)
Kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA.
Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů
IPRM Olomouc - Městské parky V roce 2011 byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových ţádostí v rámci IPRM Městské parky: Výzva č. 24/2011 - vyhlášena od 11. 5. 2011 do 16. 6. 2011, zaměřena na všechny aktivity IPRM Výzva č. 28/2011 - vyhlášena od 16. 11. 2011 do 19. 12. 2011, zaměřena na dvě aktivity IPRM: - Aktivitu 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch - Aktivitu 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování Ke konci roku 2011 bylo podáno celkem 10 projektových ţádostí, z toho 2 projektové ţádosti z 24. výzvy nesplnily podmínky věcného hodnocení. Poţadovaná výše dotace projektových ţádostí v administraci z Regionální rady byla ve výši přibliţně 7,7 mil. EUR, tj. 85% alokované částky na IPRM Městské parky. V roce 2011 byly podány dvě Oznámení o změně č. 2 a 3. Mezi nejdůleţitější podstatné změny patřilo prodlouţení časového harmonogramu realizace IPRM z 31. 12. 2012 na 30. 6. 2013 a převedení části alokace ve výši 590 tis. EUR do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc a související aktualizace finančního plánu IPRM. Do realizace tohoto IPRM byl zapojen jeden projekt z tematického operačního programu - OP Ţivotní prostředí. IPRM Olomouc"Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc" V roce 2011 byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových ţádostí v rámci IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc: Výzva č. 25/2011 – vyhlášená od 20. 6. 2011 do 22. 8. 2011, zaměřená na dvě aktivity IPRM: - 1.2.1 Modernizace a zpřístupnění sportovišť základních škol - 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ Výzva č. 28/2011 – vyhlášena od 16. 11. 2011 a 17. 1. 2012, zaměřena na dvě aktivity IPRM: - 1.2.2 Vybudování in-line stezek a freestylových areálů - 2.1.1 Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ Ke konci roku 2011 bylo podáno celkem 9 projektových ţádostí s poţadovanou výší dotace z Regionální rady ve výši přibliţně 4,6 mil. EUR, tj. 51% alokované částky na IPRM. V roce 2011 byly podány tři Oznámení o změně č. 7, 8 a 9, přičemţ u Oznámení o změně č. 8 se jednalo o změny podstatné. Změny spočívaly především ve vytvoření nové aktivity 1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity a převodu části alokace z IPRM Městské parky ve výši 590 tis. EUR do této nově vytvořené aktivity.
90
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V rámci specifického cíle 2 IPRM jsou realizovány projekty financované z tematických operačních programů OP Vzdělávání a konkurenceschopnost, OP Podnikání a inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Výzkum a vývoj pro inovace.
IPRM Zlín "Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ V IPRM Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín je ke konci roku 2011 nadále v administraci pouze stěţejní projekt Kulturní a univerzitní centrum Zlín (dále jen KUC). Poţadovaná dotace z Regionální rady je ve výši přibliţně 13 mil. EUR, tj. 83% alokované částky na IPRM. Stavební část projektu byla ukončena v lednu 2011, v únoru byla na Regionální radu předloţena poslední ţádost o platbu. Z důvodu zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěţe nebyly doposud finanční prostředky odeslány na účet příjemce, tudíţ projekt KUC není finančně ukončen. Z tohoto důvodu bylo v prosinci 2011 poţádáno o podstatnou změnu IPRM – převod částky určené k čerpání v roce 2011 do roku 2012. V březnu 2011 schválily orgány města Zlín záměr realizovat v rámci IPRM projekty: -
Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně Revitalizace Gahurova prospektu – předprostor KUC ve Zlíně Rekonstrukce podchodu na náměstí práce ve Zlíně
Jedná se o projekty řešící revitalizaci centra města. V první polovině roku 2011 proběhly architektonické soutěţe a v druhé polovině roku 2011 pokračovalo zpracování projektové dokumentace. Vyhlášení výzvy k předkládání projektových ţádostí na tyto projekty, resp. aktivity 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch a 1.2.2 Přístupové cesty, se předpokládá v dubnu/květnu 2012. V květnu 2011 byl schválen a podepsán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci IPRM. Změny uvedené v dodatku, tj. doplnění aktivity 1.2.2 Přístupové cesty, úprava časového a finančního harmonogramu a doplnění monitorovacích indikátorů, souvisí zejména se zařazením tří výše uvedených projektů do IPRM. V rámci specifického cíle 2 IPRM jsou realizovány projekty financované z tematických operačních programů OP Podnikání a inovace, OP Ţivotní prostředí, OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Vzdělávání a konkurenceschopnost. Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání jiţ tak výrazného pokroku, jako předchozí dvě hodnocené oblasti podpory (2.2 a 2.1), zdaleka nedosáhla, coţ má přímou vazbu také na výše popsané naplňování monitorovacích indikátorů váţících se k této oblasti podpory. Tato oblast podpory je v podstatě nejslabším článkem ze všech oblastí podpory ROP SM. Čerpání z celkové alokace na tuto oblast podpory projekty s podepsanou smlouvou dosáhlo pouze 8,3% a to z toho důvodu, ţe zatím bylo schváleno jen 7 projektů s niţším finančním objemem, neţ se při stanovení cílové hodnoty v ROP SM předpokládalo. Všech 7 projektů je finančně ukončeno. Příjemcům bylo proplaceno 1,6 mil. EUR, tj. 8,1% z alokace na celé programové u této oblasti podpory a tyto prostředky jsou také certifikované (mírný rozdíl v počtu proplacených a certifikovaných prostředků je způsobený vlivem kurzovních rozdílů). K posílení plnění v této oblasti podpory byla jiţ v roce 2010 vyhlášena výzva č. 21 k předkládání Konceptů. Zájem o výzvu z řad potencionálních příjemců dotace byl enormní, ale v konečném důsledku Koncepty nepřinesly očekávaný efekt. Cílem Konceptů bylo posílit naplňování brownfields, coţ se nenaplnilo, ale za to, oproti očekávání, Koncepty generovaly vznik nových pracovních míst ve vysokém počtu. Výhledově by tak realizací Konceptů mělo dojít k výraznému finančnímu i věcnému plnění v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu je z celkového počtu 321 projektů s podepsanou smlouvou 266 projektů finančně ukončených, tzn., ţe 83% projektů přešlo, resp. se přechází ve fázi udrţitelnosti projektu.
91
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.2.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 2 se závaţné problémy týkají dvou oblastí podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center (IPRM) 2.4 Podpora podnikání Problémy při realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst realizovaných v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center (problémy při realizaci byly zaznamenány u těchto IPRM): IPRM Olomouc „Městské parky“ Při realizaci IPRM dochází přibliţně k půlročnímu finančnímu i časovému zpoţdění. Tato situace je způsobena jak pozastavením výzev ROP Střední Morava z důvodu usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11. 8. 2010, které nově upravovalo způsob spolufinancování státního rozpočtu ČR na Regionálních operačních programech, tak neúspěchem stěţejních projektů předloţených v rámci 24. výzvy k předkládání projektových ţádostí, které nesplnily eliminační podmínky věcného hodnocení a byly z administrace vyřazeny:
92
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Dostavba areálu Výstaviště Flóra Olomouc - pavilon A2 (poţadovaná výše dotace 78 mil. Kč, tj. 3 mil. EUR)) Příjezdová komunikace a parkoviště (poţadovaná výše dotace 25,5 mil. Kč, tj. 984 tis. EUR)
Přijatá opatření: Uvedený problém byl řešen jednak prodlouţením doby realizace IPRM o půl roku na základě Oznámení o změně č. 2 a následně ve vazbě na neúspěch projektů ve výzvě č. 24/2011 vyhlášením nové výzvy č. 28/2011 se zkráceným termínem pro předkládání ţádostí. Tím by mělo být zajištěno ukončení projektu v souladu s termínem ukončení realizace IPRM. IPRM Olomouc "Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc" Při realizaci IPRM dochází přibliţně k půlročnímu finančnímu zpoţdění, a to zejména ve vztahu k realizaci stěţejního projektu Revitalizace Dolního náměstí v rámci aktivity 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací. Tento projekt nebyl ze strany Statutárního města Olomouc doposud v rámci vyhlášených výzev předloţen. Kromě první etapy aktualizace IPRM, která spočívala v doplnění nové aktivity 1.2.3 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity a přesunu části alokace z IPRM Městské parky je plánována i 2. etapa aktualizace, která bude spočívat rovněţ v převedení zůstatku alokace z IPRM Městské parky na IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc. Přijatá opatření: Jako opatření k urychlení čerpání prostředků IPRM byly vyhlášeny výzvy č. 25 a 28 k předkládání projektových ţádostí. Na únor 2012 je plánováno vyhlášení výzvy na nově vytvořenou aktivitu 1.2.3 s alokací 14 mil. Kč a další výzvy budou následovat v souladu s plánovanou aktualizací IPRM v květnu/červnu 2012.
IPRM Zlín "Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín“ V tomto IPRM dochází k finančnímu i časovému zpoţdění realizace, zejména aktivit 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch a 1.2.2 Přístupové cesty a to aţ o 2 roky. Ke zpoţdění aktivit došlo z důvodu snahy města Zlín o zajištění nejvhodnějšího a koncepčního přístupu k revitalizaci centra města Zlína. Jediný realizovaný projekt v rámci IPRM - Kulturní a univerzitní centrum Zlín byl fyzicky ukončen jiţ v lednu 2011. Z důvodu zahájení šetření ÚOHS pro podezření na porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebyl projekt doposud finančně ukončen. V této souvislosti bylo dne 6. 12. 2011 doručeno na ÚRR oznámení o změně č. 10. Změna spočívá v převodu finanční alokace aktivity 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství a rekonstrukce městských komunikací z roku 2011 k čerpání do roku 2012. Přijatá opatření: Předloţená změna IPRM byla posouzena jako podstatná a bude vyţadovat podepsání Dodatku ke Smlouvě o realizaci IPRM. Ke konci roku 2011 Statutární město Zlín připravovalo aktualizaci IPRM, která bude spočívat v převedení zbylé alokace aktivity 1.1.1 do aktivit 1.2.1 a 1.2.2. Tato podstatná změna bude předloţena k posouzení na ÚRR v únoru 2012 a současně se změnou č. 10 promítnuta do dodatku ke Smlouvě o realizaci IPRM a předloţena ke schválení na únorový VRR. Vyhlášení výzvy na aktivity 1.2.1 a 1.2.2 je plánováno na duben/květen 2012. Problémy při realizaci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání Oblast podpory 2.4 Podpora podnikání je v podstatě nejslabším článkem ze všech oblastí podpory ROP Střední Morava. Jednak je zde vykázaný nejniţší podíl čerpání projekty se smlouvou z celkové alokace na tuto oblast podpory (pouhých 8,3%) a to z toho důvodu, ţe zatím bylo schváleno jen 7 projektů s niţším finančním objemem, neţ se při stanovení cílové hodnoty v ROP SM předpokládalo. Tato situace má následně přímý vliv a dopad na věcné plnění hlavních monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu s relevancí na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání. K posílení plnění v této oblasti podpory byla jiţ v roce 2010 vyhlášena výzva č. 21 k předkládání Konceptů. Zájem o výzvu z řad potencionálních příjemců dotace byl enormní (převis 450%), ale v konečném důsledku Koncepty očekávaný efekt nepřinesly. Cílem Konceptů bylo posílit naplňování brownfields, coţ se nenaplnilo (jen 8,21 ha), ale za to oproti očekávání, Koncepty generovaly vnik nových pracovních míst ve vysokém počtu (268). Z tohoto důvodu byly také hlavní indikátory s relevancí na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání součástí změny č. 2 ROP Střední Morava, která byla Evropskou komisí schválena dne 21. 12. 2011 kdy:
93
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
cílová hodnota indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem se sníţila z původních 32 ha na 20 ha cílová hodnota indikátoru 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields se zvýšila z původních 17 nových pracovních míst na 178 (za pouţití korekce – u podnikatelů riziko nenaplnění). cílová hodnota indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem byla stanovena 534 mil. Kč
Riziková predikce plnění monitorovacích indikátorů v prioritní ose 2 s relevancí na oblast podpory 2.4 Podpora podnikání
Mezi monitorovací indikátory, jejichţ predikce plnění je riziková, patří indikátor 520251 Počet nově vytvořených pracovních míst podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields. Míra plnění ke konci roku 2011 dosáhla pouze 2,2% z cílové hodnoty. Ke zlepšení naplňování indikátoru by měly přispět schválené Koncepty k dopracování a následné vyhlášení výzvy na předkládání individuálních projektů naplňující daný Koncept, které budou plnění indikátoru zajišťovat.
Dále se jedná o monitorovací indikátor 516122 Soukromé spolufinancování celkem, kde je také velmi nízká míra reálného plnění (pouhá 3%) z cílové hodnoty indikátoru. Ke zlepšení situace, neboť predikce plnění indikátoru se jeví jako velmi riziková, byla v roce 2010 vyhlášena výzva č. 21 na předkládání Konceptů v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Celkem 10 Konceptů bylo ke konci roku 2011 ve stavu Koncept schválen k dopracování, tzn., ţe se postupně připravují k uzavření smlouvy a následně budou vyhlášeny výzvy k předkládání individuálních projektů. Z 10 schválených Konceptů k dopracování vyplývá závazek indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem ve výši zhruba 505 mil. Kč a tento by měl být naplněn individuálními projekty.
Dalším neplněným indikátorem je 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, kdy ke konci roku 2011 z ukončených projektů míra plnění dosáhla 35,5%. Oproti předchozí Výroční zprávě za rok 2010 došlo k naplnění indikátoru v roce 2011 jen o 0,21 ha. K posílení plnění tohoto indikátoru přispěje právě naplňování ze schválených Konceptů individuálními projekty. Aktuální hodnota brownfields ze schválených Konceptů v oblasti podpory 2.4 dosáhla hodnoty 8,21 ha. Z výzvy č. 22 na podoblast podpory 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny je jeden projekt před popisem smlouvy, který generuje 0,76 ha brownfields (Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa). Dále je na 1. pololetí roku 2012 plánovaná výzva na oblast podpory 2.4. V nové výzvě bude uvedeno, ţe podpořeny budou pouze projekty naplňující hodnotu monitorovacího indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Těmito opatřeními by mělo dojít k podstatnému zlepšení v naplňování indikátoru.
Přijatá opatření ke zvýšení věcného plnění: Pro eliminaci výše uvedených tří neplněných monitorovacích indikátorů byla přijata opatření formou realizace schválených Konceptů prostřednictvím individuálních projektů, které je budou naplňovat. Dále je na 1. pololetí roku 2012 plánovaná samostatná výzva na oblast podpory 2.4, ve které bude podmínkou, ţe budou podpořeny pouze ty individuální projekty, které budou nabízet co nejvyšší plnění: indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields)
94
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Vybraný typický projekt Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova Podoblast podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura Název projektu: Mateřská škola – nástavba a stavební úpravy, Polešovice Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01169 Příjemce: Městys Polešovice Zahájení projektu: 15. 2. 2011 Zahájení realizace projektu: 9. 5. 2011 Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2011 Ukončení projektu: 23. 11. 2011 Hlavní cíl: Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity a kvality poskytovaných sluţeb Mateřské školy v Městyse Polešovice, a to realizací přístavby a stavebních úprav stávajícího zařízení. Projektem se zlepší atraktivita daného území. Projekt je zaměřen na investici do sociální infrastruktury. Předmět projektu: Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy a dále vybudování přístavby. Původní prostory byly stavebně upraveny tak, aby umoţnily pohyb a docházku handicapovaných dětí a dále byl zvýšen uţivatelský komfort. Ve vybudované přístavbě vznikly nové prostory, které pokryjí zvýšený zájem o umístění dětí do předškolního zařízení – mateřské školy. Byla vytvořena další třída o kapacitě 25 dětí. Došlo tedy k realizaci nového a komfortnějšího zázemí, které poskytlo lepší podmínky pro kvalitnější výchovnou činnost a rozvoj tvůrčího potencionálu dětí předškolního věku. Projekt dosáhl těchto cílových hodnot uvedených indikátorů: - Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj – 1 - Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti – 1 - Počet regenerovaných, revitalizovaných a nových objektů pro vzdělávání - ve venkovských oblastech – 1 - Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání (venkov) – 214 m2 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) – 45 m2 - Počet uţivatelů majících prospěch z podpořených zařízení sociální infrastruktury – 100 V době udrţitelnosti budou naplněny tyto indikátory: - Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části venkovské oblasti – 1 - Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí – 198% Celkové způsobilé výdaje projektu činily 247 341 EUR (6 408 605 Kč). RR Střední Morava příjemci proplatila 197 873 EUR (5 126 889 Kč), z toho 186 880 EUR (4 842 061 Kč) zahrnoval příspěvek Společenství. Projekt je ve stavu Financování projektu ukončeno.
95
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.3 Prioritní osa 3 Cestovní ruch Prioritní osa Cestovní ruch klade důraz na maximální vyuţití potenciálu tohoto odvětví ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje regionu. Projekty v oblasti rozvoje veřejné a podnikatelské infrastruktury cestovního ruchu budou realizovány prostřednictvím širší škály forem podpory (integrovaný plán rozvoje území, individuální projekty, integrované projekty); projekty v oblasti propagace a řízení cestovního ruchu pak v podobě individuálních projektů a integrovaných projektů. Cílem je podpořit jak rozvoj venkovských oblastí pro turistické účely, tak i rozvoj městské, lázeňské i alternativní turistiky. Prioritní osa Cestovní ruch je tvořena 4 oblastmi podpory, jak dokládá níţe uvedený graf.
Globálním cílem prioritní osy Cestovní ruch je zlepšení atraktivnosti regionu soudrţnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, sluţeb, informovanosti a propagace. Tento globální cíl bude naplňován specifickými cíli. Důraz je kladen na zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu na území s vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb, na území mimo vysokou koncentrací infrastruktury a sluţeb, na rozvoj sluţeb v cestovním ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty a na zvýšení zájmu turistů o region podporované koordinovaným rozvojem a propagací produktů cestovního ruchu. Mezi oprávněné ţadatele/příjemce patří obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdruţení právnických osob, statutární město Olomouc, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.
3.3.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza Pro posouzení dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 3.
96
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
511 200 Core 34
Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
Výstup 632 105
Počet podpořených podniků cestovního ruchu
počet
Monitorov ací sy stém
Výsledek 412 701
Výsledek 520 212 Core 35 Dopad
2008
2009
2010
Dosaţená
0
15
24
85
117
N/A
117
Výchozí
0
0
15
24
85
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
147
147
Dosaţená
0
0
2
13
49
N/A
49
Výchozí
0
0
0
2
13
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
60
60
Dosaţená
0
0
0
0
885,96
N/A
885,96
Výchozí
0
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1805
1805
Dosaţená
0
0
11
24
25
N/A
25
Výchozí
0
0
0
11
24
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
54
54
Dosaţená
11,4
11,2
10,8
11,3
11,1
N/A
11,1
Výchozí
10,9
11,4
11,2
10,8
11,3
N/A
10,9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11,1
11,1
Dosaţená
0
0
19,0
50,36 167,45
N/A
167,45
Výchozí
0
0
0
19,0
50,36
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
502
502
Cílov á
Soukromé spolufinancování celkem
mil. Kč
Monitorov ací sy stém
Výsledek 633 101
2007
Cílov á
Výstup 516 122
Monitorov ací sy stém
Cílov á Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch
Podíl návštěvnosti hostů v ubytovacích zařízeních regionu na návštěvnosti ČR (mimo Prahu)
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
počet
Monitorov ací sy stém
Cílov á
%
ČSÚ
Cílov á
počet
Monitorov ací sy stém
Cílová 2011 hodnota 2015
Celkem
Tabulka č.39: Přehled indikátorů v prioritní ose 3 - Cestovní ruch Kód NČI Kód EU/ Měrná Lisabon Název indikátoru jed- Zdroj Hodnota Typ notka indikátoru
Cílov á
1)
1)
1)
1)
1)
1)
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1)
ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období.
Výchozí hodnota je z roku 2005
V prioritní ose 3 Cestovní ruch je celkem 117 ukončených projektů, tj. plnění indikátoru 511200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehoţ podíl představuje 80% cílové hodnoty indikátoru v programovém dokumentu ROP Střední Morava (147). Indikátor 632105 Počet podpořených podniků cestovního ruchu je z ukončených projektů s podepsanou smlouvou naplněn z více neţ 3/4 (82%). Ve skutečnosti je hodnota tohoto indikátoru u projektů s podepsanou smlouvou vyšší, neboť tento indikátor si kaţdý ţadatel/příjemce dotace nevybral, i kdyţ jej ve skutečnosti naplňuje. Tato situace je následně řešena tím, ţe se k relevantním projektům hodnoty indikátoru doplní před jejich ukončením. Reálné naplnění indikátoru 516122 Soukromé spolufinancování celkem má přímou vazbu na proplacené ŢoP a vztahuje se k oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby, kde je 75 projektů s podepsanou smlouvou, a z toho je 55 projektů jiţ finančně ukončeno. Reálné plnění indikátoru z ukončených projektů se přiblíţilo ½ (49,1%) z cílové hodnoty. V rámci změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2011, je tento indikátor nově zařazený do indikátorové soustavy ROP SM. Míra plnění indikátoru 633101 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch (25) z ukončených projektů tvoří z cílové hodnoty (54) podíl, který se pomalu blíţí ½ (46%). Indikátor se váţe se na oblast podpory 3.4 Propagace a řízení a byl součástí změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2012. Změna spočívala v tom, ţe došlo k navýšení cílové hodnoty (ze 4 na 54) na základě evaluace.
97
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Reálná hodnota indikátoru 520212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu z ukončených projektů dala vzniku novým pracovním místům ve výši 167,45, coţ přestavuje míru plnění indikátoru na 33,4% z cílové hodnoty (502). Indikátor je z 96% naplňován v oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby. Tento indikátor byl součástí změny č. 2 ROP SM, která byla EK schválena dne 21. 12. 2012. Změna spočívala v tom, ţe došlo k navýšení cílové hodnoty (z 80 na 502 pracovních míst) na základě evaluace. Z údajů Českého statistického úřadu ČR vyplývá, ţe v roce 2011 byla hodnota indikátoru 412701 Podíl návštěvnosti hostů v ubytovacích zařízeních regionu na návštěvnosti ČR (mimo Prahu) 11,1%. Meziročně (2011/2010) sice došlo k poklesu hodnoty tohoto indikátoru o 0,2 procentního bodu, ale výchozí hodnota indikátoru z roku 2005 uvedená v Programovém dokumentu ROP Střední Morava byla ve výši 10,9% a cílová hodnota pro rok 2015 byla stanovena na 11,1%. Tabulka č.40: Výzvy v prioritní ose 3 v roce 2011 Podání projektových Pořadové ţádostí číslo výzvy (datum (v edeno v číselné zahájení řadě od roku příjmu) 2007) projekt. ţádostí
Podávání projektových ţádostí (datum ukončení výzvy )
Oblast/ podoblast podpory
Projekty Zájem Podané projektové Vyřazené s vydaným o ţádosti projektové Rozhodnutím/ vyhlášené (ERDF+SR/RR) ţádosti podepsanou výzvy 1) Smlouvou počet
EUR
počet
počet
%
25.
20.6.2011
22.8.2011
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Horní Vsacko
2
270 166
1
-
100%
25.
20.6.2011
22.8.2011
3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – IPRÚ Roţnovsko
4
903 084
1
-
100%
26.
10.8.2011
10.10.2011
3.1.1 (IP naplňující IPRÚ Jesenicko, Luhačovicko)
2
3 224 963
-
-
89%
23.
29.3.2011
31.5.2011
3.1.2 (IP naplňující IPRÚ Staroměstsko)
2
650 958
-
-
198%
23.
29.3.2011
31.5.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Bouzovsko, Staroměstsko
2
633 283
-
-
100%
25.
20.6.2011
22.8.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 – IPRÚ Horní Vsacko, Luhačovicko
5
1 681 822
3
-
102%
2
790 555
-
-
68%
1
829 795
-
-
100%
27.
6.10.2011
6.12.2011
3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro IP naplňující IPRÚ Jesenicko
23.
29.3.2011
31.5.2011
3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center
Zdroj: IS MONIT7+, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Podíl je spočítaný na původní výši vyhlášené alokace na výzvu
Přehled o výzvách v prioritní ose 3 v roce 2011, počtu podaných projektových ţádostí a počtu vyřazených projektových ţádostí z dalšího procesu administrace dokládá výše uvedená tabulka č. 40. Celkem bylo předloţeno 20 nových projektových ţádostí ve finančním objemu 9 mil. EUR. Důvod pro vyřazení celkového počtu 5 projektových ţádostí z další administrace (25% z celku) byl ten, ţe projekty byly ohodnoceny, ale nedosáhly minimální bodové hranice. Zájem potencionálních příjemců o podporu dle vyhlášených a ukončených výzev v roce 2011 na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory ve vazbě na finanční alokaci dané výzvy byl značně rozkolísaný (68% - 198%). Nejvyšší převis (198%) se vyskytl u podoblasti podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami k předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ Staroměstsko. Do této výzvy byly předloţeny 2 projektové ţádosti a k datu 31. 12. 2011 byly ve stavu P14 Projekt doporučen k dopracování.
98
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.41: Informace o finančním pokroku prioritní osy 3 - stav k 31.12.2011
Oblast 2007-2013 podpory
1)
a) EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
% b/a
b) EUR
počet
c) EUR
Proplacené prostředky příjemcům
d) EUR
% d/a
Certifikované prostředky předloţené EK
e) EUR
2)
% e/a
21
14 222 928
14 282 827 43,5%
13 456 040 41,0%
14 396 689 48,8%
23
12 004 746
12 775 248 43,3%
10 023 216 34,0%
75
52 162 983 66,0%
55
34 831 478
40 474 589 51,2%
34 109 197 43,2%
8 584 732
10
6 313 955 73,5%
8
4 429 702
4 564 572 53,2%
4 221 104 49,2%
149 966 488
138
107
65 488 854
3.1
32 859 099
26
15 439 314 47,0%
3.2
29 500 070
27
3.3
79 022 587
3.4 Celkem
finančně ukončené projekty (stav P6,P7)
z toho
Alokace
88 312 942
58,9%
72 097 236
48,1%
61 809 557
41,2%
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2011, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
Dle schválené změny ROP SM Evropskou komisí dne 21.12.2011 K (2011) 9372
2)
kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA
Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011 V oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby je 1 nedokončený projekt - stav N7 v celkové finanční výši 385 951 EUR a 1 projekt ve stavu N8 (smlouva ukončena ze strany ŘO) v celkové finanční výši 405 673 EUR a tyto částky jsou odečtěny v oblasti podpory 3.3 ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/odepsanou Smlouvou. Sloupec certifikované prostředky předloţené EK nezahrnuje vratky. Dle údajů MSC2007 je celková výše certifikovaných vratek v prioritní ose 3 ve výši 44 634 EUR, proto výše certifikovaných výdajů po odečtení vratek je 61 764 923 EUR.
V rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch bylo největšího pokroku, s ohledem na objem zazávazkovaných projektů a finanční objem alokace, dosaţeno v oblasti podpory 3.3. Podnikatelská infrastruktura a sluţby. Následuje dosaţený pokrok v oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení a poté poměrně vyváţený pokrok ve dvou oblastech podpory, a to 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a 3.2 Veřejná infrastruktura cestovního ruchu. V oblasti podpory 3.3 je projekty s podepsanou smlouvou vázáno rovných 66% finančních prostředků z alokace na tuto oblast. Dále byly příjemcům dotace proplaceny ţádostí o platbu v objemu 40,5 mil. EUR, coţ je více neţ ½ (51,2%) z alokace na programové období 2007-2013 u této oblasti podpory. Certifikované prostředky dosáhly na alokaci pro tuto oblast podpory podílu 43,2%. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, který tvoří oblast podpory 3.1, dosáhl taktéţ výrazného pokroku, kdyţ projekty s podepsanou smlouvou je vázáno rovných 47% prostředků z alokace vyčleněných na tuto oblast podpory a příjemcům dotace byly proplaceny ţádostí o platbu ve výši 14,3 mil. EUR, tj. 43,5% z alokace na programové období 2007-2013 u této oblasti podpory. Certifikované prostředky dosáhly rovných 41% na alokaci pro tuto oblast podpory. Srovnatelného, resp. vyváţeného pokroku, jako v oblasti podpory 3.1, bylo dosaţeno i v oblasti podpory 3.2, ve které je projekty s podepsanou smlouvou vázána téměř ½ finančních prostředků (48,8%) z celkové alokace na tuto oblast podpory. Příjemcům dotace byly proplaceny ţádosti o platbu v objemu téměř 13 mil. EUR, tj. 43,3% z alokace na celé programové u této oblasti podpory. Certifikované prostředky převýšily na alokaci pro tuto oblast podpory 1/3 (rovných 34%). Zanedbatelný pokrok není ani v oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení. Jedná se ovšem o oblast podpory s nejniţší alokací ze všech oblastí podpory prioritní osy 3 Cestovní ruch a také s nejniţším počtem projektů se smlouvou. Z těchto důvodů je hodnocení této oblasti podpory zařazeno nakonec, i kdyţ projekty s podepsanou smlouvou je vázáno nejvíce finančních prostředků z celkové alokace na tuto oblast podpory (73,5%). Proplacené prostředky příjemcům převýšily ½ z alokace (53,2%) na celé programové období u této oblasti podpory a certifikovaní prostředky 49,2%. V prioritní ose 3 Cestovní ruch je z celkového počtu 138 projektů s podepsanou smlouvou 107 projektů finančně ukončených, tzn., ţe 78% projektů přešlo, resp. se nachází ve fázi udrţitelnosti projektu.
99
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.3.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Odstoupení Řídícího orgánu ROP Střední Morava od smlouvy U jednoho projektu došlo (v roce 2010) k odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP Střední Morava. Jedná se o projekt z oblasti podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby. Důvodem nedokončení projektu Penzion Koliba (CZ.1.12/3.3.00/03.00174) bylo hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace. O tomto projektu, resp. vývoji situace byla informace jiţ v minulé výroční zprávě, která končila tím, ţe byla uzavřena smlouva o provedení exekuce a o další činnosti se soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou z Exekutorského úřadu v Přerově. V hodnoceném roce 2011 se udály tyto skutečnosti: Dne 9. 5. 2011 byl podán ze strany Regionální rady jako oprávněné, návrh na nařízení exekuce, kterým se Regionální rada domáhala vymoţení částky 6 843 363,96 Kč (264 tis. EUR) a částky 111 678 Kč (4 310 EUR), a to na základě pravomocných a vykonatelných platebních výměrů uloţených společností EUROFORGE s.r.o. za porušení rozpočtové kázně. V souladu s exekučním návrhem bylo dne 21. 6. 2011 Obvodním soudem pro Prahu 4 vydáno usnesení o nařízení exekuce na majetek povinného, společnost EUROFORGE s.r.o. a provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově. Usnesení o nařízení exekuce je jiţ v současné době v právní moci. Exekutor v rámci své činnosti vydal exekuční příkazy, kterými rozhodl o provedení exekuce přikázáním pohledávek z účtu u peněţních ústavů, u kterých má společnost EUROFORGE s.r.o. vedeny bankovní účty.
100
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Dále pověřený exekutor vydal exekuční příkaz k prodeji všech podle zákona postiţitelných movitých věcí nebo spoluvlastnického podílu povinného na movitých věcech. Pověřený exekutor na základě své vyhledávací činnosti zjistil, ţe ani na jednom z účtů, u kterých má povinný, společnost EUROFORGE s.r.o., vedeny své bankovní účty, se nenalézá kladný zůstatek. Dále pověřený exekutor z registru vozidel zjistil, ţe společnost EUROFORGE s.r.o. vlastní několik osobních automobilů. Co se týče dalších zamýšlených kroků pověřeného exekutora, ten v nejbliţší době provede šetření v sídle organizační sloţky podniku ve Slušovicích. Dle sdělení exekutora společnost EUROFORGE s.r.o. nevlastní ţádné nemovitosti. Do současné doby nebylo v rámci vedené exekuce ničeho vymoţeno, a vše tak nasvědčuje tomu, ţe je společnost zcela nesolventní. Pověřený exekutor rovněţ sdělil, ţe v současné době je vedeno ze strany společnosti EUROFORGE s.r.o. odvolací řízení proti usnesení o nařízení exekuce. Standardní doba, za kterou v současné době soudy o těchto věcech rozhodují je půl roku. Podané odvolání však nemá odkladný účinek, a na samotný výkon exekuce tak vedené odvolací řízení nemá ţádný vliv a exekutor tak můţe ve své činnosti směřující k vymoţení dluţných částek bez dalšího pokračovat. V měsíci listopadu 2011 pověřený exekutor v rámci své činnosti vydal 3 exekuční příkazy, kterými rozhodl o provedení exekuce přikázáním jiných pohledávek neţ z účtu u peněţních ústavů. K datu zpracování Výroční zprávy za rok 2011 je nadále vedeno ze strany společnosti EUROFORGE s.r.o. odvolací řízení proti usnesení o nařízení exekuce. Odstoupení příjemce dotace od smlouvy o poskytnutí dotace Dne 08. 12. 2009 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace na projekt č. 605 Výstavba horského hotelu**** KOUTY s wellness provozem, včetně certifikace (podoblast podpory 3.3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu). Příjemce dotace Ing. Aleš Skoumal podal dne 15. 4. 2011 ţádost o odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků k vlastnímu financování projektu. U tohoto projektu nebyly uhrazeny ţádné způsobilé výdaje k realizaci projektu z ROP SM. Následně došlo k odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace formou dohody a projekt č. 605 se tak nachází ve stavu Projekt nedokončen/staţen. Problémy při realizaci IPRÚ V roce 2011 byly vyhlášeny a ukončeny výzvy č. 23, 25, 26 a 27 na předkládání individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Podrobnosti k jednotlivým výzvám (úspěšnost podaných projektových ţádostí je uvedena výše). Byla vyhodnocena výzva č. 23 a byl schválen Integrovaný plán rozvoje území pilotními aktivitami Bouzovsko. Dále byla vyhlášena výzva č. 28, která dosud není vyhodnocena. Následně jsou uvedeny jednotlivé IPRÚ s danými problémy: Aktualizace dokumentu IPRÚ Šumpersko byla schválena Výborem Regionální rady dne 9. 11. 2011, kdyţ předtím byla pozastavena z důvodu zanalyzování dopadů usnesení vlády ČR č. 563 ze dne 11. srpna 2010 a č. 675 ze dne 22. září 2010, ve věci sníţení míry spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu ČR. V rámci schvalování aktualizace IPRÚ Šumpersko a Jesenicko uloţil Výbor Regionální rady dále provést zpřesnění aktivity „Vybudování jednotného odbavovacího systému, tj. aplikace společného systému skipasů a čtecích terminálů včetně rozšíření systému pro navazující aktivity a sluţby cestovního ruchu (ubytování, stravování, zábava, wellness, ad.)“ realizované v podoblastech podpory 3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu a 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1. Ve vazbě na zpřesnění uvedené aktivity je dále nutné provést změnu finančního plánu jednotlivých IPRÚ. Zpřesnění aktivity bylo provedeno ve spolupráci s Koordinátorem IPRÚ a bude předloţeno Výboru Regionální rady ke schválení v lednu 2012. V rámci IPRÚ Olomouc dochází ke zpoţdění při realizaci aktivity „Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centrum města Olomouce“, kde měla být vyhlášena výzva k předkládání projektových ţádostí jiţ v říjnu 2011, ale k datu zpracování této výroční zprávy nebyla aktivita vyhlášena. Finanční alokace na tuto aktivitu je ve výši 89,4 mil. Kč (345 tis. EUR). Statutární město Olomouc (dále jen SMO) vţdy poţádalo o posunutí termínů vyhlášení této aktivity IPRÚ a to:
dopisem ze dne 9. 9. 2011, kde SMO ţádalo o posunutí termínu vyhlášení výzvy na listopad 2011 dopisem ze dne 17. 10. 2011, SMO ţádalo o posunutí termínu vyhlášení výzvy na prosinec 2011 dopisem ze dne 7. 12. 2011, SMO ţádalo o posunutí termínu vyhlášení výzvy na únor 2012 dopisem ze dne 6. 1. 2012, SMO ţádalo o posunutí termínu vyhlášení výzvy s tím, ţe termín vyhlášení bude oznámen ÚRR během první poloviny roku 2012.
101
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 V rámci schválených aktualizací IPRÚ Jesenicko a IPRÚ Roţnovsko bylo Výborem Regionální rady uloţeno zpřesnit zaměření aktivit „Zkvalitnění sluţeb ubytování v území, tj. příspěvek na realizaci doplňkových sluţeb“, resp. „Podpora na odstranění nedostatků (rekonstrukce, dostavba, modernizace) v úrovni kvality sluţeb v objektech pro ubytování“. Koordinátory IPRÚ jsou zpracovány situační analýzy, prostřednictvím kterých dojde ke zpřesnění zaměření uvedených aktivit. Zpřesněné aktivity budou následně předloţeny Výboru Regionální rady ke schválení. Dále bude nastaven systém administrace těchto aktivit vč. způsobu hodnocení a výběru projektových ţádostí, který bude předloţen Monitorovacímu výboru v březnu 2012. Aktivity budou zaměřeny na podporu malých ubytovacích zařízení do kapacity 40 lůţek v případě IPRÚ Jesenicko a do 30 lůţek v případě IPRÚ Roţnovsko, a to formou drobných příspěvků v maximální výši 500 tis. Kč na Jesenicku a 300 tis. Kč na Roţnovsku. Vzhledem k uvaţované výši podpory je v současné době nastavován zjednodušený systém přípravy, hodnocení a procesu administrace těchto příspěvků. V tomto pilotním modelu administrace by aktivity měly být realizovány formou typových projektů, které by měly sniţovat náročnost na ţadatele při tvorbě projektové ţádosti. Ţádost o příspěvek by měla obsahovat pouze webovou ţádost BENEFIT7 a zjednodušenou technickou zprávu, vč. rozpočtu zpracovaného autorizovanou osobou. Dále je navrhováno zapojení Koordinátorů IPRÚ do přípravy jednotlivých projektových ţádostí formou povinných konzultací ţadatele. To by mělo vést ke sníţení časové, finanční i administrativní náročnosti pro ţadatele. Navrhovaný systém administrace drobných příspěvků bude předloţen k projednání Výboru Regionální rady v dubnu 2012. Přijatá opatření k eliminaci problémů: Návrhy opatření vztahující se k minimalizaci rizik souvisejících s pomalým čerpáním finančních prostředků v rámci IPRÚ předloţí ÚRR na únorové jednání VRR, a to v rámci aktualizace finančního plánu ROP Střední Morava. Stále odkládaný termín na výzvu k IPRÚ Olomouc ze strany SMO (aktivita „Revitalizace nebo rekonstrukce významného historického území, objektu včetně mobiliáře v historickém centrum města Olomouce“) se připravuje na 1. pololetí roku 2012. Dále, jak je uvedeno výše, je v současné době zpracováván systém administrace drobných příspěvků na území Jesenicka a Roţnovska, vč. typových projektů pro jednotlivé podporovatelné aktivity. V rámci IPRÚ Horní Vsacko jsou ve vazbě na neúspěšné projekty zpracovávány analýzy zaměřené na zpřesnění aktivity zaměřené na vybudování jednotného odbavovacího systému, resp. na situaci výroby tradičního valašského pečiva v území. V rámci podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území na území IPRÚ Staroměstsko bude, ve vazbě na neúspěšnou výzvu č. 23, zpracována analýza rizik pro realizaci a udrţitelnosti projektu.
Synergické vazby V rámci prováděcího dokumentu ROP SM je dále uveden závazek, ţe budou připraveny specifické výzvy ve vazbě na IOP, resp. schválené projekty v oblasti podpory 5.1. V tomto případě se jedná například o tyto projekty: Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy předkladatele Římskokatolické farnosti Velehrad (CZ.1.06/5.1.00/01.05920). Národní centrum zahradní kultury v Kroměříţi předkladatele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříţi (CZ.1.06/5.1.00/01.06138). Dne 16. listopadu 2011 byla vyhlášena výzva č. 28 zaměřena na předkládání projektových ţádostí navazujících na projekt IOP „Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“. Termín ukončení této výzvy je 17. ledna 2012. K 4. lednu 2012 nebyly v rámci této výzvy předloţeny ţádné projektové ţádosti. Na základě zaměření výzvy a konzultací s potenciálními ţadateli se předpokládá předloţení 4 projektových ţádostí: Velehrad centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy - infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu, Turistické centrum Velehrad, Vybudování přístupové komunikace, parkovacích stání k turistickým cílům ve východní části Velehradského areálu a výstavní galerie Sociálních sluţeb, Rekonstrukce duchovně-vzdělávacího centra Stojanov - 1. Etapa. V květnu 2012 se plánuje vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektových ţádostí synergických k projektu IOP „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříţi“. Na základě komunikace s Národním památkovým ústavem se předpokládá předloţení 2 projektů do podoblasti podpory 3.1.2 zaměřených na vybudování informačního systému turistického značení v Kroměříţi a na vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní aktivity v podzámecké zahradě města Kroměříţ.
102
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Vybraný typický projekt Prioritní osa 3 Cestovní ruch Oblast podpory 3.3 Podnikatelská infrastruktura a sluţby Podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Roţnovsko Název projektu: Wellness hotel Energetik Registrační číslo: CZ.1.12/3.3.00/15.00841 Příjemce: Forman Adamec, a.s. Zahájení projektu: 1. 10. 2009 Zahájení realizace projektu: 12. 10. 2010 Ukončení realizace projektu: 20. 6. 2011 Ukončení projektu: 8. 7. 2011 Hlavní cíl: Hlavními cíli projektu je pozvednutí cestovního ruchu Roţnovska prostřednictvím zajištění vyššího standardu ubytování rekonstrukcí jiţ neprovozovaného hotelu Energetik a zajištění komplexní nabídky sluţeb turistické infrastruktury cílové skupině rodiče s dětmi. Vznikem této nové ubytovací kapacity, s ohledem na to, ţe vznikne 25 nových pracovních míst, dojde ke zlepšení stavu nezaměstnanosti. Zároveň vznikne nabídka nových sluţeb chybějících v této lokalitě, čímţ budou do zdejší lokality přilákáni turisté i mimo hlavní sezónu. Předmět projektu: Realizací projektu došlo k rekonstrukci nevyuţitého hotelu Energetik a jeho venkovního prostranství. Vznikly nové prostory, které mohou vyuţívat návštěvníci k volnočasovým aktivitám. Úpravami došlo k novému a komfortnějšímu zázemí pro konání firemních výjezdních zasedání, oslav, svateb atd. Objekt bude klasifikován ve standardu 4*. Hotel ENERGETIC nabízí ubytování v 60 pokojích s komfortním nábytkem, coţ skýtá 113 lůţek. Je vybaven novým wellness centrem s bazénem a příjemným relaxačním prostředím, restaurací se 120 místy k sezení s letní terasou a lobby barem s 30 místy k sezení, dětským koutkem a venkovním hřištěm, konferenčními prostory pro 40 osob. Projekt dosáhl těchto cílových hodnot indikátorů: - Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj – 1 - Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti – 1 - Počet podpořených podniků cestovního ruchu – 1 - Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro CR – 1 - Venkovní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro cestovní ruch – 18 629 m2 - Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení vyuţitých primárně pro cestovní ruch – 3 961 m2 - Počet nově vybudovaných lůţek – 113 - Soukromé spolufinancování celkem – 44,51 mil. Kč V době udrţitelnosti budou naplněny tyto indikátory: - Vyuţití kapacity ubytovacích zařízení - čisté vyuţití lůţek – 50% - Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu – 25 - Počet návštěvníků podpořeného ubytovacího zařízení po prvním roce provozu – 20 623 Celkové způsobilé výdaje projektu činily 2 565 816 EUR (66 480 293 Kč). RR Střední Morava příjemci proplatila 785 253 EUR (20 345 905 Kč), z toho 667 466 EUR (17 2944 044 Kč) zahrnoval příspěvek Společenství. Projekt je ve stavu financování projektu ukončeno.
103
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Prioritní osa Technická pomoc představuje podpůrnou prioritní osu, napomáhající snazšímu naplnění klíčových, věcných prioritních os. Bude posilována administrativní kapacita řídícího orgánu ve vazbě na všechny potřebné činnosti spojené s realizací programu. Důleţitým prvkem je také podpora publicity a zpracování analytických materiálů a podpora absorpční kapacity. Prováděné činnosti musejí jasně vést ke zvýšení informovanosti, získávání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebných pro splnění poţadavků vyplývajících z příslušných nařízení nebo z různých aspektů rozvoje regionu a zpracování plánů a projektů. Technická pomoc je zakotvena v obecném nařízení v článku 46, podle kterého lze ze strukturálních fondů průřezově financovat přípravné, správní, monitorovací, hodnotící, informační a kontrolní činnosti v rámci operačních programů. Součástí technické pomoci je také posílení absorpční kapacity subjektů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Globálním cílem prioritní osy 4 Technická pomoc je zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP Střední Morava a posílení vnitřní absorpční kapacity. Tento globální cíl je naplňován specifickými cíli. Důraz je kladen na zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci ROP Střední Morava a na zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU. Prioritní osa Technická pomoc je tvořena 2 oblastmi podpory, jak vyplývá z níţe uvedeného grafu.
3.4.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza Pro posouzení dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 4. V roce 2011 byla přijata 1 projektová ţádost z výzvy č. 1/ 2007 (kontinuální výzva do 30. 6. 2015) pro oblast podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu. Oprávněným ţadatele/příjemcem je Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava, Řídicí orgán ROP Střední Morava. Projekt se nachází ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována. Do výzvy č. 2/2007 (kontinuální výzva do 30. 6. 2015) pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla v roce 2011 přijata taktéţ 1 projektová ţádost. Tato kontinuální výzva byla vyhlášena pouze pro jediný typ ţadatele - pro Regionální radu regionu soudrţnosti Střední Morava. Projekt se nachází ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována. Pro oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla vyhlášena kolová výzva č. 28 (16. 11. – 19. 12. 2011). Do této výzvy byly podány 2 projektové ţádosti. Oba projekty byly na konci roku 2011 ve stavu P1 Projektová ţádost zaregistrována.
104
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Kód NČI Kód EU/ Lisabon Typ indikátoru
514 100
Název indikátoru
Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc
Měrná jedZdroj Hodnota 2007 2008 notka 0
4
4
8
10
N/A
10
Výchozí
0
0
4
4
8
N/A
0
Cílová 1)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
20
20
Dosaţená
2
2
8
16
22
N/A
22
Výchozí
0
2
2
8
16
N/A
0
Cílová 2)
2
N/A
N/A
N/A
N/A
19
19
Dosaţená
2
20
56
107
154
N/A
154
Výchozí
0
2
20
56
107
N/A
0
2)
2
N/A
N/A
N/A
N/A
100
100
Dosaţená
475
1 452
2 440
4 436
6 202
N/A
6 202
Výchozí
0
475
1 452
2 440
4 436
N/A
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4 000
4 000
Výstup 710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem
Monitorovací systém
Počet
Výstup 711 101
Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí
Monitorovací systém
Počet
Výstup
Cílová
711 105 Počet účastníků školení a seminářů
Monitorovací systém
Počet
Cílová 2010 2011 hodnota 2015
Dosaţená Monitorovací systém
Počet
2009
Celkem
Tabulka č.42: Přehled indikátorů v prioritní ose 4 - Technická pomoc
Výsledek
Cílová
1)
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 (generováno 29.2.2012) 1) ROP Střední Morava stanovil cíl na celé programové období. 2)
U indikátorů 710 500 a 711 101 byla stanovena cílová hodnota jen na rok 2007. Vzhledem k obtíţnosti predikce hodnoty v jednotlivých letech stanovil ŘO SM hodnotu na celé plánovací období.
V prioritní ose 4 Technická pomoc došlo k výraznému naplňování monitorovacích indikátorů. Indikátor 514100 Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc, je plněn na 50% vzhledem k jeho cílové hodnotě v programovém dokumentu ROP Střední Morava (20). Míra plnění indikátoru 710500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem dosáhla výše 116% z cílové hodnoty (19) a převýšila tak plnění o 16%. Do konce roku 2011 bylo kumulativně realizováno celkem 154 školení, seminářů, workshopů a konferencí a indikátor 711101 Počet školení, seminářů, workshopů a konferencí byl tak přeplněn o 54% z cílové hodnoty v programovém dokumentu ROP Střední Morava (100). Tyto školení, semináře, workshopy a konference navštívilo 6 202 účastníků, čímţ byl indikátor 711105 Počet účastníků školení a seminářů přeplněn o 55% jeho cílové hodnoty (4 000).
Tabulka č.43: Informace o finančním pokroku prioritní osy 4 - stav k 31.12.2011
a) EUR
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou počet
% b/a
b) EUR
finančně ukončené projekty (stav P6,P7)
z toho
Oblast podpory
Alokace 2007-2013
počet
e) EUR 2)
% e/a
d) EUR
4
7 689 591
9 755 550 57,1%
6 691 388 39,1%
2 953 227 35,1%
2 059 289 24,5%
17 099 859
5
9 755 550 57,1%
4.2
8 422 319
11
4 700 458 55,8%
6
2 427 820
25 522 178
16
56,6%
10
10 117 411
14 456 009
% d/a
Certifikované prostředky předloţené EK
c) EUR
4.1
Celkem
Proplacené prostředky příjemcům
12 708 777
49,8%
8 750 677
34,3%
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2011, kurz 25,91 CZK/EUR 1)
kurz v EUR je k datu zaúčtování v IS VIOLA
Stav P6 Financování projektu ukončeno, stav P7 Výdaje projektu certifikovány Finanční částky se skládají z EU a národních zdrojů, hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011
105
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc bylo dosaţeno velmi výrazného pokroku. V oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu je projekty s podepsanou smlouvou/rozhodnutím vázána více neţ ½ finančních prostředků (57,1%) z alokace na tuto oblast podpory na celé programové období, dále bylo příjemci dotace na základě schválených ţádostí o platbu proplaceno 9,8 mil. EUR, coţ je 57,1% z alokace na programové období 2007-2013, u této oblasti podpory. Certifikované prostředky dosáhly podílu 39,1% z alokace oblasti podpory. V oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu jsou projekty s podepsanou smlouvou/rozhodnutím čerpány více neţ 1/2 finanční alokace (55,8%) z celkového objemu prostředků určených pro tuto oblast podpory v letech 2007-2013. Příjemcům dotace byly proplaceny téměř 3 mil. EUR, tj. 35,1% z alokace na tuto oblast podpory na celé programové období. Certifikované prostředky dosáhly téměř ¼ z alokace pro tuto oblast podpory (24,5%). V prioritní ose 4 Technická pomoc je z celkového počtu 16 projektů s podepsanou smlouvou/rozhodnutím 10 projektů finančně ukončených, tj. 63% ukončených projektů ze schváleného počtu projektů.
3.4.2. Závaţné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Během roku 2011 se při realizaci prioritní osy Technická pomoc neobjevily ţádné závaţné problémy.
106
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Vybraný typický projekt Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Název projektu: Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012 CZ.1.12/4.2.00/19.01258 Příjemce: Olomoucký kraj Zahájení projektu: 1. 7. 2010 Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2010 Ukončení realizace projektu: 29. 6. 2012 Ukončení projektu: 31. 7. 2012 Hlavní cíl projektu: Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 je zaměřen na podporu úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředků z ROP SM. Projekt je určen všem stávajícím i potenciálním předkladatelům projektů na území celého Olomouckého kraje. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, tím i zvýšení absorpční kapacity v regionu a čerpání prostředků ze SF EU. Aktivitami vedoucími k dosaţení cíle budou zejména: realizace vzdělávacích aktivit a partnerských setkání s výměnou zkušeností, poskytování poradenství při přípravě, realizaci a udrţitelnosti projektů, podpora tvorby strategických dokumentů a materiálů, vybudování funkční databáze projektových námětů, propagační a publikační činnost. Aktivity projektu budou realizovány 3 projektovými manaţery a 1 finančním manaţerem. Komunikace a spolupráce v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM budou zajištěny koordinátorkou projektu a odbornou metodičkou projektu. Specifické cíle projektu: - zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů - zvýšení odborné připravenosti realizátorů projektů ve fázi realizace i ve fázi udrţitelnosti projektů - zvýšení informovanosti cílové skupiny o úspěšně realizovaných projektech z ROP SM na území Olomouckého kraje - zvýšení informovanosti cílové skupiny o moţnostech čerpání finančních prostředků z ROP SM (mediální podpora programu) - efektivní zaměření prioritních témat vhodných k podpoře v rámci výzev jednotlivých oblastí a podoblastí ROP SM - vybudování funkční databáze projektových námětů relevantních pro podporu v rámci jednotlivých výzev ROP SM - udrţení a posílení administrativní kapacity realizátora projektu v oblasti informovanosti a poradenství na úrovni projektů - prostřednictvím spolupráce s ÚRR a Zlínským krajem v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM přispět k naplňování cílů programu, a to prostřednictvím aktivní účasti členů projektového týmu ve všech pracovních skupinách. Projekt dosáhne těchto cílových hodnot uvedených indikátorů: -
Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů – 2 Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností – 10 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – 15
107
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
-
Počet účastníků školení a seminářů – 350 Počet vytvořených koncepčních a strategických materiálů - 3
Celkové způsobilé výdaje projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace činí 507 912 EUR (13 160 000 Kč). Regionální rada Střední Morava příjemci zatím proplatila 35 733 EUR (925 852 Kč). Projekt je v realizaci.
4 Programy ESF: soudrţnost a zaměření Pro ROP SM není tato kapitola relevantní, protoţe není financován z ESF.
5 Programy ERDF/fond soudrţnosti ROP SM předpokládal realizaci projektu, kterým se mělo stát plánované vyuţití letiště Bochoř (podoblast podpory 1.1.2 Letiště). Evropská komise ve svém dopise ze dne 28. 4. 2011 neposkytla kladné stanovisko ke spolufinancování letiště Přerov z ROP Střední Morava. Na základě definitivního stanoviska Evropské komise byla zahájena příprava návrhu změny č. 3 ROP Střední Morava.
108
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
6 Technická pomoc Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, článek 46 odst. 1 umoţňuje financovat z prioritní osy 4 Technická pomoc činnosti Řídícího orgánu v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a kontroly spolu s činnostmi zaměřenými na posílení správní kapacity pro provádění pomoci z fondů. Prioritní osa 4 Technická pomoc na základě výše uvedeného Nařízení zastřešuje aktivity, které podporují tyto oblasti činností při realizaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava. Globální cíl prioritní osy 4 Technická pomoc, ROP Střední Morava, je definován jako zajištění dostatečné administrativní kapacity, efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP Střední Morava a posílení vnitřní absorpční kapacity. Z celkové finanční alokace ROP Střední Morava byl na technickou pomoc na celé programové období přidělen podíl ve výši 3,2%. V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc jsou finanční prostředky čerpány formou projektů v rámci oblastí podpory: 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. V rámci oblasti podpory 4.1 je příjemcem dotace pouze Řídící orgán ROP Střední Morava. V rámci oblasti podpory 4.2 finanční prostředky mimo Řídící orgán ROP Střední Morava dále čerpají Olomoucký a Zlínský kraj, a to prostřednictvím svých samostatných projektů. V rámci této oblasti podpory jsou rovněţ realizovány projekty na koordinaci IPRÚ. Celkovou odpovědnost za činnosti na podporu absorpční kapacity a čerpání prostředků v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc nese řídící orgán. Podmínky pro úspěšnou implementaci ROP Střední Morava a zvyšování absorpční kapacity v regionu s cílem zajistit úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů zabezpečuje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava, jakoţto Řídící orgán ROP Střední Morava, která byla zřízena na základě zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. V rámci prioritní osy 4 Technická pomoc byly v roce 2011 realizovány tyto projekty:
Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu ROP Střední Morava v r. 2011 (realizoval řídící orgán) Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r. 2011 (realizoval řídící orgán) Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko (realizoval řídící orgán) Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Roţnovska (realizoval Zlínský kraj) Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 (realizoval Olomoucký kraj) Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 – II. etapa (realizoval Zlínský kraj) Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ (realizoval Olomoucký kraj) Projekt technické asistence ROP – Kohezní politika 2014+ (realizoval Zlínský kraj)
Cílem projektu řídícího orgánu v rámci oblasti podpory 4.1 „Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu ROP Střední Morava v r. 2011“ bylo zajištění odpovídající administrativní kapacity řídícího orgánu pro efektivní řízení a implementaci ROP Střední Morava, aby bylo dosaţeno úspěšného čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. V souladu s tímto cílem byly podporovány aktivity zaměřené na podporu řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a byly zajištěny všechny činnosti související s efektivním strategickým řízením, metodickou podporou, hodnocením, kontrolou, zajištěním finančních toků a monitoringu, tedy činností k zajištění realizace a řízení ROP Střední Morava. Realizované aktivity byly rozděleny do těchto tematických oblastí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Řízení a implementace Monitoring a hodnocení Kontrola a kontrolní systémy, audity Činnost finančního útvaru ROP Střední Morava Pořízení, rozvoj, údrţba monitorovacího systému a IT systémů Příprava a rozvoj lidských zdrojů Příprava regionu soudrţnosti na programové období 2014-2020
109
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Celkovým výstupem projektu bylo zajištění efektivního fungování řídícího orgánu jak ve vztahu k orgánům EU a státní správy tak ve vztahu k jednotlivým ţadatelům a příjemcům dotace, a tím zajištění úspěšného plynulého čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava. Cílem projektu řídícího orgánu v rámci oblasti podpory 4.2 „Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r. 2011“ bylo zajištění podpory úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava prostřednictvím aktivit zaměřených na posílení absorpční kapacity, publicitu a propagaci programu, vzdělávání všech cílových skupin aktérů zapojených do realizace ROP Střední Morava i jednotlivých projektů, zvyšování informovanosti, vědomostí, dovedností a odborné praxe příjemců. Dále byly podpořeny aktivity zaměřené na zpracování studií, které budou vyuţity pro hodnocení programu a aktivity související s přípravou regionu na nové programové období. Realizované aktivity byly rozděleny do těchto tematických oblastí: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů a konferencí se zaměřením na ROP Střední Morava Vydávání broţur, publikací a dokumentů ve vazbě na programové období 2007-2013 Propagační aktivity Příprava a řízení integrovaných rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů Evaluační aktivity ROP Střední Morava Pilotní aktivity (zejm. Jessica a inovační vouchery) Aktivity související s přípravou dalšího programového období 2014-20.
Realizace aktivit řídícího orgánu je zajištěna v souladu s Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP Střední Morava a aktivity korespondují s Komunikačním a Evaluačním plánem ROP Střední Morava na příslušný kalendářní rok. Celkovým výstupem projektu bylo zajištění úspěšnosti jednotlivých příjemců při čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava a podpora strategického plánování rozvoje regionu ve vazbě na ROP Střední Morava. Projekty řídícího orgánu navazují na předchozí projekty v rámci oblasti podpory 4.1 a 4.2 realizované v letech 2007 - 2010, a to v souladu s naplňováním cíle a definovaných aktivit oblastí podpory 4.1 a 4.2, prioritní osy 4 a globálního cíle ROP Střední Morava. Od 1. 1. 2012 byla schválena realizace navazujících projektů řídícího orgánu na rok 2012, které budou nadále podporovat dosud uskutečněné aktivity, aby byla po celé období zajištěna dostatečná kapacita a kvalita implementačních struktur programu. V rámci oblasti podpory 4.2 i v roce 2011 pokračovala realizace projektů zaměřených na koordinaci IPRÚ. Realizace a financování aktivit v rámci koordinace IPRÚ na území Zlínského kraje provádí Zlínský kraj, na území Olomouckého kraje realizaci a financování zajišťuje řídící orgán. Projekt „Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko“ řídící orgán zajišťuje v úzké spolupráci s partnery projektu, statutárním městem Olomouc (koordinace IPRÚ Olomouc) a s Jeseníky Sdruţení cestovního ruchu (koordinace IPRÚ Šumpersko a IPRÚ Jesenicko). Oba partneři ve sledovaném období zajišťovali koordinaci a monitoring realizovaných individuálních projektů naplňujících jednotlivá IPRÚ vč. sledování naplňování monitorovacích indikátorů a čerpání finančního plánu a dle potřeby poskytovali příjemcům metodickou podporu při administraci a realizaci individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Partneři rovněţ poskytovali metodickou pomoc příjemcům při zpracování monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu a účastnili se výběrových řízení na dodavatele v rámci realizace jednotlivých individuálních projektů. V roce 2011 byly v souladu s nastavenými postupy ukončeny práce na aktualizaci jednotlivých IPRÚ realizovaných na území Olomouckého kraje. Manaţeři IPRÚ aktivně monitorovali a koordinovali připravenost nových projektových záměrů v návaznosti na aktuální harmonogram výzev a zaktualizované dokumenty IPRÚ. Byla zpracována situační analýza pro zkvalitnění sluţeb ubytování v území IPRÚ Šumpersko a Jesenicko. Ze strany partnerů byla zajištěna kontrola publicity a aktualizace webových stránek k IPRÚ, nadále docházelo k monitorování průběhu realizace jednotlivých IPRÚ. Ke konci monitorovaného období bylo ze strany partnerů koordinováno 14 projektů za IPRÚ Olomouc, 8 za IPRÚ Šumpersko a 10 za IPRÚ Jesenicko. Projekt Zlínského kraje „Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Roţnovska“ byl v roce 2011 i nadále zaměřen na koordinaci a řízení realizace IPRÚ ve Zlínském kraji. Projektovými manaţery IPRÚ byla v jednotlivých územích poskytována metodická pomoc jak potencionálním předkladatelům individuálních projektů, tak příjemcům dotace, a to formou konzultačních dnů konaných přímo v daných územích a prostřednictvím konzultací uskutečněných dle potřeby a individuální domluvy v sídle Zlínského kraje. Byly vypracovány posudky projektových záměrů z pohledu problematiky veřejné podpory v návaznosti na plánované výzvy dle schváleného harmonogramu výzev. Probíhala inzerce vyhlášených výzev v místních periodikách. Byly uskutečněny jednání řídících výborů IPRÚ, kde byly mj.
110
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 prezentovány dosavadní výsledky realizace, rozsah čerpání a zpracované analýzy. Pro území Roţnovska byla zpracována situační analýza k problematice čerpání dotací v rámci pozvednutí úrovně kvality sluţeb v objektech pro ubytování, na území Horního Vsacka byly zpracovány analýzy lyţařských středisek a gastrozařízení jako podklady pro definování podmínek plánovaných výzev. Byla zajištěna kontrola publicity a aktualizace webových stránek k IPRÚ a nadále docházelo k monitorování průběhu realizace jednotlivých IPRÚ. Ke konci monitorovaného období bylo ze strany kraje koordinováno celkem 8 projektů za IPRÚ Luhačovicko, 15 za IPRÚ Horní Vsacko a 24 za IPRÚ Roţnovsko. V rámci oblasti podpory 4.2 i v roce 2011 pokračovala realizace projektů pro podporu zajištění absorpční kapacity samotných krajů. Vzhledem k tomu, ţe příjemcem v rámci oblasti podpory 4.2 jsou současně i oba kraje, je realizace těchto projektů rovněţ zajištěna v souladu s Modelem koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP Střední Morava. Projekt Olomouckého kraje „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012“ navazuje na předchozí projekt realizovaný na podporu úspěšného a efektivního čerpání prostředků z ROP Střední Morava. V rámci realizovaných aktivit nadále docházelo k poskytování poradenství při přípravě, realizaci a udrţitelnosti projektů, realizaci vzdělávacích akcí, zpracování strategických dokumentů, koncepcí a analýz a dalších materiálů s vazbou na ROP Střední Morava, byla zajištěna související propagační a publikační činnost. Dále byly podpořeny činnosti související s realizací zásobníku projektových námětů a probíhalo řízení integrovaných plánů rozvoje území pilotními aktivitami v rámci Olomouckého kraje. Projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 – II. etapa“ navazuje na předchozí projekt Zlínského kraje realizovaný v rámci oblasti podpory 4.2. Projekt nadále umoţňuje vytvářet v regionu podmínky, které v rámci území napomáhají k maximálnímu a efektivnímu čerpání prostředků z ROP Střední Morava, a to zejména formou vzdělávání příjemců, poradenstvím a konzultační činností terénních (servisních) pracovníků, podporou aktivit koncepčního charakteru a propagací ROP Střední Morava a související publikační činností. V rámci projektu byly podpořeny činnosti související s realizací pilotních aktivit v rámci regionálního inovačního systému, zejména aktivity na zavedení inovačních voucherů ve Zlínském kraji (zejm. zapracování metodologie, komunikační strategie a vlastí vyhlášení Řízení k předkládání ţádostí o inovační voucher). Dále v roce 2011 v rámci výzvy č. 28/2011 zahájily v rámci oblasti podpory 4.2 oba kraje realizaci projektů souvisejících s přípravou na budoucí kohezní politiku. Jedná se o projekt „Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+“ za Olomoucký kraj a „Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+“ za Zlínský kraj. Za počáteční datum způsobilosti výdajů je povaţováno datum vyhlášení výzvy k překládání projektových ţádostí – tj. 16. 11. 2011. V rámci projektů budou podporovány zejména aktivity související s podporou strategického plánování ve vazbě na nové období, podporou pilotních aktivit a nových finančních nástrojů EIB. Koordinace těchto projektů, aktivit a financování bude řešena prostřednictvím Řídící a koordinační skupiny, která musí realizaci jednotlivých aktivit schválit. Typ a specifikace aktivit bude upřesněna na základě doporučení, které s ohledem na znalosti zaměření politik po roce 2013 zpracuje ÚRR.
111
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.44: Projekty technické pomoci k 31.12.2011 Oblast podpory
Číslo projektu
Ţadatel/ Příjemce
Datum zahájení projektu
Datum Veřejné ukončení prostředky Stav projektu projektu celkem EUR
4.1
224
Zajištění implementace ROP SM v roce 2007
RR Střední Morava
1.1.2007
28.2.2008
1 326 637
Výdaje projektu certifikovány
4.1
647
Zajištění řídících, implementačních a RR Střední kontrolních úkolů řídícího orgánu ROP Morava Střední Morava v r.2008
1.1.2008
30.4.2009
2 141 244
Výdaje projektu certifikovány
4.1
658
Zajištění řídících, implementačních a RR Střední kontrolních úkolů řídícího orgánu ROP Morava Střední Morava v r.2009
1.1.2009
30.4.2010
1 745 618
Výdaje projektu certifikovány
4.1
863
Zajištění řídících, implementačních a kontrolních úlolů řídícího orgánu ROP Střední Morava v r.2010
RR Střední Morava
1.1.2010
30.4.2011
1 758 418
Výdaje projektu certifikovány
4.1
1333 kontrolních úkolů ŘO ROP Střední
RR Střední Morava
1.11.2010
30.4.2012
2 065 959
Projekt v realizaci
RR Střední Morava
1.11.2011
30.4.2013
2 113 547
P1 Projektová ţádost zaregistrována
Název projektu
Zajištění řídících, implementačních a Morava v r.2011 Zajištění řídících, implementačních a
4.1
1414 kontrolních úkolů ŘO ROP Střední Morava v r.2012
4.2
155
Zvyšování absorpční kapacity Zlínský kraj Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa
1.4.2008
30.7.2010
505 343
Výdaje projektu certifikovány
4.2
156
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010
Olomoucký kraj
1.4.2008
31.7.2010
659 339
Výdaje projektu certifikovány
4.2
225
Konference k ROP Střední Morava
RR Střední Morava
1.1.2007
31.12.2007
17 676
Výdaje projektu certifikovány
4.2
596
Koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka a Roţnovska
Zlínský kraj 17.12.2007
31.1.2013
459 702
Projekt v realizaci
4.2
646
Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r. 2008
RR Střední Morava
1.1.2008
30.4.2009
178 288
Výdaje projektu certifikovány
4.2
648
Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko
RR Střední Morava
17.12.2007
31.7.2015
484 994
Projekt v realizaci
4.2
659
Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r.2009
RR Střední Morava
1.1.2009
30.4.2010
209 842
Výdaje projektu certifikovány
4.2
864
Zajištění podpory zvyšování absorpční kapacity regionu v rámci ROP Střední Morava v r.2010
RR Střední Morava
1.1.2010
30.4.2011
119 490
Výdaje projektu certifikovány
4.2
1 258
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010 - 2012
Olomoucký kraj
1.7.2010
29.6.2012
506 817
Projekt v realizaci
4.2
1 259
Zvyšování absorpční kapacity Zlínský kraj Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa
1.7.2010
31.7.2012
600 347
Projekt v realizaci
4.2
1332 absorpční kapacity regionu v rámci
16.11.2011
31.7.2012
30.4.2012
231 571
Projekt v realizaci
154 381
Zajištění podpory zvyšování ROP Střední Morava v r.2011
4.2
1409
Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+
Olomoucký kraj
16.11.2011
31.7.2012
4.2
1410
Projekt technické asistence ROP Kohezní politika 2014+
Zlínský kraj 16.11.2011
31.7.2012
4.2
1413 absorpční kapacity regionu v rámci
RR Střední Morava
30.4.2013
Zajištění podpory zvyšování ROP Střední Morava v r.2012
Celkem 20 projektů
1.11.2011
Projektová ţádost zaregistrována Projektová 154 381 ţádost zaregistrována
428 908
Projektová ţádost zaregistrována
15 862 500
Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012, kurz 25,91 CZK/EUR
112
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Řídícím orgánem byly v roce 2011 v rámci zveřejněné dokumentace k výzvám č. 22 - 28/2011 realizovány tyto písemné výstupy: Textace k výzvám pro oblasti/podoblasti podpory vyhlášené v rámci výzev č. 22-28/2011 Kriteria pro výběr projektů/konceptů Příručka pro ţadatele Příručka pro příjemce Metodický pokyn Způsobilé výdaje Metodický pokyn Zadávání zakázek Metodický pokyn Publicita Metodický pokyn Veřejná podpora Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu Metodický pokyn Pro zpracování a realizaci Konceptů Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na integrovaný projekt Instrukce k vypracování webové aplikace BENEFIT7 Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory Instrukce pro vyplnění webové aplikace FEA Dokumentace pro ţadatele a příjemce byla zveřejněna na www.rr-strednimorava.cz vţdy v termínu vyhlášení výzvy. V případě potřeby byla s kaţdou vyhlášenou výzvou dokumentace aktualizována a vydána v novém znění. Případné změny v dokumentaci byly zohledněny v tabulce revize v úvodu kaţdého dokumentu. Pro další potřeby upřesnění dané problematiky a nastavených postupů byla v průběhu roku 2011 vydána tři metodická oznámení (MO č. 34-36) a ve dvou byly aktualizovány postupy formou revize dokumentu (MO č. 33 a 35). Ve spolupráci se Zlínským krajem byla v rámci výzvy č. 24/2011 pro oblast podpory 2.2.8 Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty, zpracována dokumentace k vyhlášení Řízení k předkládání inovačních voucherů ve Zlínském kraji. Řízení bylo vyhlášeno formou zveřejnění na internetovém portálu kraje a oficiálních webových stránkách Řídícího orgánu ROP Střední Morava. Seznam dokumentů, které má podnikatelský subjekt ţádající o inovační voucher k dispozici: Řízení k předkládání ţádosti o inovační voucher Formulář Ţádosti o inovační voucher Formulář Nabídky VaV instituce Formulář Ţádosti o proplacení inovačního voucheru Vzory smluv (Smlouva o dílo, Smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru) Manuál pro ţadatele o inovační voucher Metodický pokyn Zadávání zakázek v programovém období 2007-2013 pro pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů Vyloučené oblasti podpory Typové projekty Odborné studie/ analýzy/ evaluace/ strategie V roce 2011 byly externě zpracovány 3 evaluace:
Evaluační studie k posouzení monitorovacího indikátoru „Hodnota úspory času v silniční dopravě v EUR“ Posouzení monitorovacího indikátoru „Počet podniků/organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části města“ a „Počet obyvatel obsluhovaných zlepšenou veřejnou dopravou Posouzení dopadů hospodářské krize na sektor cestovního ruchu v regionu NUTS 2 Střední Morava v kontextu vývoje ČR a EU
V roce 2011 bylo interně zpracováno 5 analýz a evaluací:
Analýza plnění závazných monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava (stav k 20. 1. 2011) Analýza - finanční čerpání z ROP Střední Morava schválenými projekty podle okresů Regionu soudrţnosti Střední Morava a oblastí podpory (stav k 25. 2. 2011)
113
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Analýza plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava podklad pro změnu č. 2 ROP Střední Morava (stav k 13. 6. 2011) Vyhodnocení plnění monitorovacího indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch (podklad pro změnu č. 2 ROP SM) Zhodnocení plnění horizontálních kritérií ROP Střední Morava a vyhodnocení jejich vlivu na ukazatele SEA programu
Finanční prostředky vynaloţené na pořízení a instalaci počítačových systémů a informačních technologií k řízení a monitorování ROP Střední Morava dokládá přehled v tabulce č. 45.
Tabulka č.45 Náklady na pořízení a instalaci počítačových systémů a informačních technologií (v EUR) SW
404 430
Výpočetní technika Celkem
1)
345 942 750 372
z toho v roce 2011
32 969 30 794 63 763
Zdroj: ÚRR kurz 25,91 CZK/EUR kumulativně za rok 2007 - 2011
1)
Administrativní kapacita ÚRR SM - Plnění personální strategie 2008-2011 Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava k 31. 12. 2011 zaměstnávala celkem 55 osob s plným pracovním úvazkem. Počet a struktura zaměstnanců dle jednotlivých oddělení a územních pracovišť (Olomouc / Zlín) je uvedena v tabulce č. 46.
V průběhu sledovaného období byla zrealizována 2 výběrová řízení na obsazení pozic: právník oddělení kontroly a nesrovnalostí a referent pro publicitu a propagaci programu. Celkové náklady (na mzdy) na administrativní kapacitu URR SM v roce 2011 činily 20 914 832 Kč, tj. 807 211 EUR (bez odvodů na zdravotní a sociální pojištění). Nejsou zde zahrnuty mzdové výdaje na 4 auditory PAS, kteří jsou financování z vlastního projektu. I nadále v tomto období ÚRR vyuţívalo zapojení externích spolupracovníků na dohody mimo pracovní poměr, kteří působí především jako experti na hodnocení projektových ţádostí či vypracovávají odborné posudky v oblasti stavebních prací a posouzení veřejných zakázek u projektů, které jsou jiţ v realizaci.
114
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Řízení a rozvoj lidských zdrojů: V oblasti rozvoje lidských zdrojů byly realizovány především odborné vzdělávací akce pro jednotlivé zaměstnance. V rámci posílení měkkých dovedností proběhl v posledním čtvrtletí roku 2011 pro všechny zaměstnance jeden workshop zaměřený na osobnostní diagnostiku a týmové role. Druhý byl zaměřený na stress management. Souhrnný přehled tematických vzdělávacích akcí a počet proškolených zaměstnanců je uveden v tabulce č. 47.
Tabulka č.47: Vzdělávací aktivity v roce 2011 Název akce – oblast
Počet Počet akcí proškolených osob
Zákonná školení zaměstnanců
2
80
PC gramotnost
2
28
Měkké dovednosti - komunikace, kooperace
6
165
13
61
Problematika veřejných zakázek a veřejné podpory
9
36
Stavební zákon, stavební rozpočty, oceňování
3
22
10
22
Finanční hospodaření, rozpočtová pravidla, daně
Ostatní odborné (právo, personalistika,PR, audit, úř. písemnosti apod.) Zdroj: ÚRR, stav k 31.12.2011
Celkové náklady na vzdělávání za rok 2011 dosáhly částky 452 306 Kč, tj. 17 457 EUR. V oblasti personální práce standardně probíhají klíčové procesy – tj. hodnocení zaměstnanců na základně kompetenčního modelu a plnění výkonových ukazatelů, identifikace vzdělávacích potřeb a cílený rozvoj zaměstnanců za vyuţití sluţeb externích vzdělávacích institucí nebo prostřednictvím zapojení se do Systému vzdělávání v rámci projektu OPTP " „Vzdělávání zaměstnanců implementujících NSRR v období 2007-2013“." Přehled je uveden v tabulce č. 48.
Tabulka č.48: Vzdělávací aktivity hrazené z OP TP v roce 2011 Název akce - oblast
Počet akcí
ON LINE kurz - Oceňování staveb.prací a tvorba staveb.rozpočtů ON LINE kurz - Stavba od projektu k realizaci ON LINE kurz – Stavební,autorský a technický dozor investora Základní kurz v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontroly a interní audit Se stylem! Profesionální mediální komunikace se Štěpánkou Duchkovou Efektivita marketingových kampaní – co neměříš, to neřídíš
1 1 1
Počet proškolených osob 1 1 2
1
1
1 1
1 1
Dlouhodobý majetek a jeho účtování v souvislosti s účetní reformou veřejných financí
1
1
Audit veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky 2011 Nástroje pro měření efektivity vzdělávacích programů Audit strukturálních fondů EU pohledem EÚD
1 1 1 1
7 5 1 1
Zdroj: ÚRR
115
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
7 Informování a publicita Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Morava (Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava) v plné míře zajišťuje v rámci veškerých informačních a propagačních opatření zaměřených na příjemce, potencionální příjemce a veřejnost plnou aplikaci článku 9 Nařízení 1828/2006, tj. aby tato opatření obsahovala následující údaje: a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze a odkaz na Evropskou unii b) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj c) prohlášení vybrané řídícím orgánem, zdůrazňující přínos intervence Společenství Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava o této povinnosti v plné míře informuje jak ţadatele, tak i příjemce, a to prostřednictvím Příručky pro ţadatele/Příručky pro příjemce, dále také v rámci realizovaných konzultací, seminářů a konferencí, případně dalších aktivit. Informovanost a publicita na úrovni RR je tedy výhradně spojena s implementací Regionálního operačního programu v regionu soudrţnosti Střední Morava.
Aktivity prováděné v roce 2011 Veškeré informační a propagační aktivity byly realizovány v souladu se schváleným Komunikačním plánem na rok 2011 Hlavní komunikační aktivita byla v roce 2011 zaměřena na širokou veřejnost. Ta mohla prostřednictvím webové stránky www.mujprojekt.eu zvolit nejzajímavější projekt financovaný z ROP Střední Morava v Olomouckém a Zlínském kraji. Na webových stránkách byly informace o 432 projektech, které byly zaneseny do mapy a rozděleny do 15 tematických kategorií. Projekty šlo tedy filtrovat podle místa – na mapě – a podle kategorie. Hlasování probíhalo přibliţně jeden měsíc, tj. od 21. 10. do 27. 11. 2011. Kampaň byla identifikovatelná pod vlastním logem.
Hlasování veřejnosti bylo podpořeno cenami, které nabídli realizátoři projektů v Olomouckém a Zlínském kraji, jejichţ projekt byl ukončen a v době hlasování jiţ v provozu. Jednalo se například o permanentky do ski areálů Kouty a Kohútka, procedura pro formování postavy v lázních Priessnitz v Jeseníku, relaxační
116
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 jedno či vícedenní pobyty ve Velkých Losinách, Luhačovicích, Velkých Karlovicích a spousta jiných zajímavých cen především z oblasti cestovního ruchu. Tyto projekty byly také součástí informační kampaně v regionálních médiích.
Projekty oceněné v hlasování veřejností jako nejzajímavější získaly pamětní list a cenu s logem kampaně. Ceny byly vítězným projektům předány na slavnostním společenském večeru za přítomnosti předsedy a místopředsedy Regionální rady Střední Morava a za přítomnosti příjemců dotace z ROP Střední Morava. Večera se zúčastnilo 200 příjemců. Statistika hlasování:
12 517 zaregistrovaných emailových adres 20 380 udělených hlasů projektům
Komunikačně bylo hlasování podpořeno tiskovou a internetovou inzercí. Mediálním partnerem bylo rádio Čas, které vysílalo spoty na podporu hlasování a rozhovory s příjemci, které byly pro posluchače ukončeny soutěţní otázkou. Jejím zodpovězením měli posluchači příleţitost získat ceny. Dále byl vyroben leták kampaně, který byl rozeslán všem obcím v Olomouckém a Zlínském kraji, příjemcům a školským zařízením s ţádostí o spolupráci při další propagaci soutěţe. Všichni byli zároveň osloveni také emailem. Komunikace byla podpořena profilem hlasování na facebook. V roce 2012 budou propagační aktivity navazovat na tento projekt, na www.mujprojekt.eu, kde budou postupně doplňovány informace o ukončených projektech v regionu a pod logem Můj projekt budou probíhat i další propagační aktivity. Veškeré práce na kampani byly realizovány vlastní kapacitou Úřadu Regionální rady.
117
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.49: Náklady na Můj projekt Poloţka Webové stránky www.mujprojekt.eu Jazykové korektury
EUR
237 600
9 170
34 920
1 348
123 863
4 781
Bannerová inzerce iDNES
50 899
1 964
Rozhlasové spoty
64 920
2 506
Grafika, tisk propagace
86 466
3 337
Logotyp Můj projekt
21 600
834
Distribuce letáků, pozvánek
22 915
884
394 814
15 238
1 037 997
40 062
Tištěná inzerce
Společenský večer Celkem
.
Kč
Zdroj: ÚRR, kurz 25,91 CZK/EUR
Tiskové zprávy Publikované informace v médiích (tištěná, obrazová, elektronická) jsou sledovány prostřednictvím monitoringu médií, který pro Regionální radu zajišťuje společnost Newton. Z výstupů monitoringu vyplynulo, ţe v roce 2011 bylo zveřejněno celkem 679 zpráv v Olomouckém a Zlínském kraji, ale i v celostátních médiích. Úřad Regionální rady vydal 26 tiskových zpráv, které byly distribuovány do médií. Na webových stránkách, v sekci Aktuality, Úřad Regionální rady zveřejnil 84 aktualit, které zahrnovaly i metodické informace pro ţadatele a příjemce. Celkové náklady na monitoring médií v roce 2011 – 2 593 EUR (67 183 Kč) Webové stránky Webové stránky www.rr-strednimorava.cz jsou základním komunikačním nástrojem Regionální rady. Bylo vytvořeno uţivatelsky komfortní prostřední pro jednoduchou práci s aplikacemi webových stránek.
Počet přístupů - 159 565
Se spuštěním hlasování o nejzajímavější projekt ROP byl proveden i redesign titulní strany oficiálních webových stránek www.rr-strednimorava.cz. Stránka aktivněji odkazuje na zajímavé projekty a zve k jejich návštěvě. Také odkazuje na webové stránky www.mujprojekt.eu.
Stará titulní strana webu
Nová titulní strana webu
118
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz je k dispozici také aktuální seznam příjemců /odkaz ROP Střední Morava/ odkaz - Seznam příjemců. Náklady na webové stránky v roce 2011 – 8 728 EUR (226 148 Kč) Inzerce Inzerce v roce 2011 byla zacílena zejména na propagaci realizovaných projektů s dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Právo Po celý rok 2011, vţdy třetí sobotu v měsíci, vycházela v deníku Právo jedna celá inzertní strana s ukončenými projekty financovanými z ROP Střední Morava. Vyšlo celkem 12 celostránkových inzerátů, od ledna do prosince 2011. Inzerát byl přizpůsoben vţdy pro Olomoucký a Zlínský kraj zvlášť. Celkové náklady: 13 870 EUR (359 392 Kč)
Příklad inzerce v měsíci prosinec 2011 – prezentace výsledků kampaně Můj projekt Lidové noviny - příloha PÁTEK - ROP Střední Morava inzeroval projekty z oblasti cestovního ruchu v tematické příloze magazínu Lidových novin Pátek s názvem „Pozvánka na Moravu.“ Celkové náklady: 1 112 EUR (28 800 Kč)
119
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Deníky: Vltava-Labe-Press V denících vydávaných vydavatelstvím Vltava-Labe-Press v Olomouckém a Zlínském kraji bylo vyuţito prostoru (4 strany v kaţdém kraji) v rámci přílohy Evropské dotace. Prezentovány byly projekty s podporou ROP Střední Morava. Kaţdý projekt doprovázela citace o přínosu projektu ze strany jeho realizátora, resp. příjemce. Celkové náklady: 1 853 eur (48 000 Kč)
Tiskoviny - Magazín ROP Informační bulletin o realizaci ROP Střední Morava. V roce 2011 vyšla 2 čísla, kaţdé v tištěném nákladu 4 000 ks.
Celkové náklady: 6 762 EUR (175 200 Kč) Propagační předměty Propagační předměty jsou předávány například příjemcům dotace u příleţitosti uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nebo při slavnostním ukončení projektu.
120
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Tabulka č.50: Zajištění propagačních předmětů v roce 2011 Celkem kusů
Cena vč. DPH Kč
Modrý psací set rolleru a mikrotuţky s logem ROP
500
62
31 020
1 197
Kreslící sada DAN v krabičce s logem ROP
500
18
9 110
352
USB Flash disk 0217 TWISTER 8 GB s logem ROP
300
311
93 240
3 599
ALBÍNA taška s dlouhými popruhy a logem ROP a logem Můj projekt
2 000
23
45 200
1 745
Kuličkové pero Sunrise glossy modré s logem ROP
2 000
15
29 800
1 150
500
394
197 160
7 609
1 500
18
27 735
1 070
433 265
16 722
Poloţka
Litý zvonek s logem ROP Taška papírová s logem ROP
Celkem Kč
CELKEM
Cena EUR
Zdroj: ÚRR
Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity byly realizovány ve vazbě na vyhlášené výzvy a byla tedy cíleny v převáţné míře na potenciální ţadatele/příjemce. Podrobný přehled jednotlivých aktivit a počet účastníků uvádí tabulka č. 51. Tabulka č.51: Přehled aktivit Náklady Náklady celkem celkem Kč EUR
Místo konání
Cílová skupina
Počet účastníků
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM k vyhlášené Výzvě 22/2011 podoblasti podpory 2.2.10 Integrované 28.2.2011 projekty rozvoje zón
Zlín
příjemci
4
-
-
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb Jak dopracovat projekt
21.3.2011
Zlín
příjemci
10
-
-
Informační akce pro poslance a senátory z regionu Střední Morava
20.4.2011 Olomouc
poslanci a senátoři
12
8 352
322
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb Jak dopracovat projekt
28.4.2011
Přerov
příjemci
18
5 735
221
Nejčastější chyby a omyly při zadávání veřejných zakázek
25.5.2011
Zlín
příjemci
9
-
-
Seminář pro předkladatele konceptů schválených k dopracování
11.8.2011 Kroměříţ
zpracovatelé konceptů
20
5 498
212
Název akce
Datum konání
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb problematika udrţitelnosti projektu
22.11.
Zlín
příjemci
30
4 546
175
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb problematika udrţitelnosti projektu
23.11.
Olomouc
příjemci
44
5 263
203
Seminář pro příjemce dotace z ROP SM aneb problematika udrţitelnosti projektu
8.12.
Olomouc
příjemci
18
3 972
153
165
33 366
1 288
CELKEM Zdroj: ŘO ROP SM, stav k 31.12.2011, kurz 25,91 CZK/EUR
Konzultace V průběhu celého roku administrace ROP Střední Morava byly soustavně pracovníky ÚRR poskytovány konzultace. Podle charakteru dotazu tyto konzultace prováděl zejména odbor řízení projektů (komunikace s potenciálními ţadateli), odbor kontroly a plateb (komunikace s příjemci) a odbor metodiky a monitoringu (komunikace ve vztahu k webové ţádosti BENEFIT7, metodické řešení specifických problémů).
121
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Pracovní skupina pro publicitu Zástupce Regionální rady Střední Morava se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny pro publicitu fungující při Národním orgánu pro koordinaci MMR. Tento zástupce je rovněţ uveden jako kontaktní osoba pro publicitu ve vztahu k Evropské komisi (dle nařízení 1828/2006). Jednání pracovní skupiny pro publicitu v roce 2011 se konalo: 3. - 4. 3. v Karlových Varech 14. 6. v Praze 24. 11. 2011 v Praze
Tabulka č.52: Sumarizace nákladů na publicitu ROP SM v roce 2011 Název aktivity Náklady na "Můj projek t"
Náklady (EUR)
Náklady (Kč)
40 062
1 037 997
Monitoring médií
2 593
67 183
Webové stránky
8 728
226 148
16 835
436 192
Magazín ROP
6 762
175 200
Vzdělávací aktivity
1 288
33 366
Propagační předměty ROP SM
16 722
433 265
CELKEM
92 989
2 409 351
Inzerce výsledků ROP SM (Právo, Lidové noviny příloha Pátek, Deníky Vltava-Labe-Press)
Zdroj: ÚRR, kurz 25,91 CZK/EUR
122
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Přílohy Příloha č. 1 - Tabulka č.12 Prioritní témata Referenční číslo EK: CCI 2007 CZ 161 PO 002 Regionální operační program Střední Morava Datum posledního rozhodnutí Komise ROP SM: 21. 12. 2011 Částka v EUR
Prioritní téma
Forma financování
Typ území
Hospodářská činnost
Zeměpisná poloha Vyčerpáno
Alokace na téma v ROP SM
Podíl vyčerpáno z alokace %
08 - Ostatní investice do podniků
01 - Nevratná pomoc
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
13 - Velkoobchod a maloobchod, 14 - Pohostinství a ubytovací sluţby, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatel.činnosti
18 - Mobilní majetek ţeleznic
01 - Nevratná pomoc
01 - Město
11 - Přeprava
CZ071 CZ072
10 140 556
12 520 000
81,0%
23 - Regionální / místní komunikace
01 - Nevratná pomoc
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 11 - Přeprava, 12 - Výstavba, 17 - Veřejná správa
CZ071 CZ072
93 755 686
138 784 100
67,6%
24 - Cyklistické stezky
01 Nevratná pomoc
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 12 - Výstavba, 17 - Veřejná správa
CZ071 CZ072
19 415 764
23 141 192
83,9%
25 - Městská doprava
01 Nevratná pomoc
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 11 - Přeprava 12 - Výstavba, 17 - Veřejná správa
CZ071 CZ072
14 435 319
29 027 750
49,7%
28 - Intelligent Transport Systems
01 - Nevratná pomoc
01 - Město
17 - Veřejná správa
CZ071 CZ072
1 530 656
17 101 899
9,0%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
12 - Výstavba, 13 - Velkoobchod a maloobchod, 16 - Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikat.činnosti, 17 - Veřejná správa
CZ072
2 793 489
9 770 071
28,6%
11 - Přeprava
CZ071
889 728
7 027 000
12,7%
17 - Veřejná správa, 22 - Jiné nespecifikované sluţby
CZ071 CZ072
2 034 766
6 357 420
32,0%
50 - Sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy
01 Nevratná pomoc
52 - Podpora čisté městské dopravy
01 - Nevratná pomoc
53 - Předcházení rizikům
01 Nevratná pomoc
01 - Město
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
CZ071 CZ072
461 770
1 951 285
23,7%
123
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Částka v EUR
Prioritní téma
57 - Jiná podpora zlepšení sluţeb cestovního ruchu
58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví
59 - Rozvoj kulturní infrastruktury
61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Forma financování
01 Nevratná pomoc
01 Nevratná pomoc
01 Nevratná pomoc
01 Nevratná pomoc
Typ území
Hospodářská činnost
Zeměpisná poloha Vyčerpáno
Alokace na téma v ROP SM
Podíl vyčerpáno z alokace %
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 03 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů, 12 - Výstavba, 14 - Pohostinství a ubytovací sluţby, 16 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu a podnikatelské činnosti, 17 - Veřejná správa, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby, 22 - Jiné nespecifikované sluţby
CZ071 CZ072
62 542 494
102 833 444
60,8%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se,12 - Výstavba, 14 - Pohostinství a ubytovací sluţby 17 - Veřejná správa, 18 - Vzdělávání, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby,
CZ071 CZ072
4 329 330
12 938 071
33,5%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 17 - Veřejná správa, 18 - Vzdělávání, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby, 22 - Jiné nespecifikované sluţby
CZ071 CZ072
14 611 394
35 243 049
41,5%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 12 - Výstavba, 17 - Veřejná správa, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby, 21 - Činnosti týkající se ţivotního 22 - Jiné nespecifikované sluţby prostředí
CZ071 CZ072
53 918 531
91 943 119
58,6%
124
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011
Částka v EUR
Prioritní téma
75 - Vzdělávací infrastruktura
76 - Zdravotní infrastruktura
77 - Infrastruktura péče o děti
Forma financování
01 - Nevratná pomoc
01 - Nevratná pomoc
01 Nevratná pomoc
Typ území
Hospodářská činnost
Zeměpisná poloha Vyčerpáno
Alokace na téma v ROP SM
Podíl vyčerpáno z alokace %
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 17 - Veřejná správa, 18 - Vzdělávání,
CZ071 CZ072
21 163 392
75 655 135
28,0%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
17 - Veřejná správa, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby
CZ071 CZ072
4 485 025
6 066 589
73,9%
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 17 - Veřejná správa, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby
CZ071 CZ072
1 848 578
2 000 000
92,4%
CZ071 CZ072
47 144 519
48 226 154
97,8%
79 - Jiná sociální infrastruktura
01 Nevratná pomoc
01 - Město, 05 Venkovské oblasti
00 - Nevztahuje se, 12 - Výstavba, 17 - Veřejná správa, 19 - Činnosti týkající se lidského zdraví, 20 - Sociální práce, veřejné, sociální a osobní sluţby, 22 - Jiné nespecifikované sluţby
85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola
01 Nevratná pomoc
00 Nevztahuje se
00 - Nevztahuje se
CZ071 CZ072
6 143 373
11 634 880
52,8%
86 Hodnocení a studie; informace a komunikace
01 Nevratná pomoc
00 Nevztahuje se
00 - Nevztahuje se, 17 - Veřejná správa, 22 - Jiné nespecifikované sluţby
CZ071 CZ072
3 125 598
5 100 000
61,3%
364 769 967
637 321 158
57,2%
Celkem Zdroj: MSC2007, stav k 4.1.2012 1) kurz 25,91 CZK/EUR Vyčerpáno = projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou Hodnoty v tabulce jsou kumulativní, tj. do 31.12.2011
125
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Příloha č. 2 - Formuláře pro vykazování synergických vazeb mezi operačními programy Tematická oblast: Rozvoj cestovního ruchu 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu Název synergických oblastí podpory ROP SM: 3.4 Propagace a řízení 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu Návaznost na oblast podpory 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci ANO mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Mezi Regionálními radami všech sedmi regionů soudrţnosti NUTS II a IOP byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci Integrovaného operačního programu a regionálních operačních programů (ROPů). V souladu s touto dohodou je zástupce ŘO IOP zastoupen v monitorovacím výboru ROP Střední Morava a zástupce ROP Střední Morava je členem Monitorovacího výboru IOP. Mezi operačními programy probíhá pravidelná komunikace. Do IOP byly předloţeny tyto projekty: Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy předkladatele Římskokatolické farnosti Velehrad (CZ.1.06/5.1.00/01.05920). Národní centrum zahradní kultury v Kroměříţi předkladatele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříţi (CZ.1.06/5.1.00/01.06138). ŘO ROP SM vyhlásil nebo plánuje vyhlásit místně specifické výzvy na předkládání projektových ţádostí navazujících na výše uvedené projekty. Dne 16. listopadu 2011 vyhlásil ŘO ROP SM výzvu č. 28/2011, která je zaměřena na předkládání projektových ţádostí navazujících na projekt IOP „Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“. Termín ukončení této výzvy je 17. ledna 2012. K 4. lednu 2012 nebyly v rámci této výzvy předloţeny ţádné projektové ţádosti. Na základě zaměření výzvy a konzultací s potenciálními ţadateli se předpokládá předloţení 4 projektových ţádostí: Velehrad centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy - infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu, Turistické centrum Velehrad, Vybudování přístupové komunikace, parkovacích stání k turistickým cílům ve východní části Velehradského areálu a výstavní galerie Sociálních sluţeb, Rekonstrukce duchovně-vzdělávacího centra Stojanov - 1. Etapa. V květnu 2012 se plánuje vyhlášení specifické výzvy na předkládání projektových ţádostí synergických k projektu IOP „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříţi“. Na základě komunikace s Národním památkovým ústavem se předpokládá předloţení 2 projektů do podoblasti podpory 3.1.2 zaměřených na vybudování informačního systému turistického značení v Kroměříţi a na vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní aktivity v podzámecké zahradě města Kroměříţ. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: ŘO ROP SM neidentifikoval problémy ani rizika. Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Další poznámky: Zdroj: ROP SM, stav k 31. 12. 2011, vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013
126
Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava za rok 2011 Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory ROP SM:
Návaznost na oblast podpory OPVK:
Rozvoj městských a venkovských oblastí 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 2.3.2 Sociální infrastruktura 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Je uzavřena dohoda o spolupráci NE mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Mezi řídícím orgánem a kraji, které administrují část OPVK prostřednictvím grantových schémat, probíhá pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Aktivity jednotlivých OP na sebe navazují. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: ŘO ROP SM neidentifikoval problémy ani rizika. Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Další poznámky: Zdroj: ROP SM, stav k 31. 12. 2011, vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013
Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory ROP SM:
Rozvoj městských a venkovských oblastí 2.1 Rozvoj regionálních center 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 2.3.2 Sociální infrastruktura 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Návaznost na oblast podpory OPLZZ: Je uzavřena dohoda o spolupráci NE mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Mezi řídícím orgánem a kraji, které administrují část OPLZZ prostřednictvím grantových schémat, probíhá pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Aktivity jednotlivých OP na sebe navazují. Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: ŘO ROP SM neidentifikoval problémy ani rizika. Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Další poznámky: Zdroj: ROP SM, stav k 31. 12. 2011, vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013
127