Zaaknummer: Agendanummer: Datum raadsvergadering: Aan: Verzenddatum: Betreft:
1395048 11-05-2015 De Gemeenteraad Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark
Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van 2014-2018 is besloten dat de Scholencluster Kruiswiel gerealiseerd zal worden op de locatie van het JSP en dat het JSP zal verhuizen naar Recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark. Beoogd resultaat Het doel is te komen tot een nieuw Jeugdspeelpark op een nieuwe locatie met een uitgebreid programma en veel ruimte om te spelen. Het JSP voorziet daarmee in een belangrijke bovenwijkse voorziening van aantrekkelijke natuureducatie en natuurrecreatie voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving. Daarnaast voorziet het JSP in de behoefte aan zorgplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Overwegingen Twee samenhangende projecten De verplaatsing van het JSP en de realisatie van het scholencluster zijn twee met elkaar samenhangende projecten. Om de afstemming tussen beide projecten optimaal te laten verlopen, wordt gewerkt met één projectleider. Verkenning mogelijkheden door bestuur JSP Het bestuur van het JSP wil graag verhuizen naar Sandelingen-Ambacht. Er was al langer de wens om uit te breiden. Op de nieuwe locatie is het mogelijk in omvang te vergroten en een breder aanbod te creëren. Daarmee wordt nog meer recht gedaan aan het bieden van een bovenwijkse voorziening. Tijdens de verkenningsfase heeft het JSP-bestuur een schetsontwerp laten maken waarin het fysieke programma geconcretiseerd is. Op verzoek van de gemeente heeft het JSP-bestuur onderzocht of zij mogelijkheden zien om mogelijkheden te bieden voor dagbesteding of andere activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur heeft geconcludeerd dat deze activiteiten goed aansluiten op hun visie. Een belangrijke pijler voor het JSP zal de horeca worden. Het JSP-bestuur onderzoekt welke vorm deze horeca zal krijgen. Hierover zijn met meerdere partijen en adviseurs gesprekken gevoerd. In een bedrijfsplan heeft het JSP-bestuur aangegeven hoe zij de toekomst zien van dit park en wat de financiële consequenties zijn van zowel de kosten voor de verplaatsing/nieuwbouw als voor de jaarlijkse meerjarenbegroting voor de eerste vijf jaar.
Ambtelijke verkenning Ambtelijk is geïnventariseerd welke stappen nodig zijn om de verplaatsing/nieuwbouw van het JSP mogelijk te maken. Samengevat zijn dit de volgende stappen: Ruimtelijke procedure. Het JSP inclusief beperkte horeca valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Om maximaal 1.000 m2 bebouwing te kunnen realiseren binnen ca. 15.000 m2 terrein op het recreatiegebied Sandelingen Ambacht, is een zogenaamd wijzigingsplan nodig. Het besluit valt onder de bevoegdheid van het college van B&W. De procedure kan binnenkort formeel van start gaan. De benodigde onderzoeken zijn gereed. Overleg Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Met het NRIJ zijn gesprekken gevoerd over het programma, mogelijkheden voor horeca, aanpassingen infrastructuur en pacht. Inpassing component Zorg. Samen met het JSP-bestuur is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om zorg aan te bieden binnen het park binnen de vernieuwde wetgeving. Deze informatie heeft het JSP verwerkt in het bedrijfsplan en de meerjarenbegroting. Toetsing horecapotentie. Toetsing financiën ten bate van verhuizing/nieuwbouw. Toetsing meerjarenbegroting. Inpassing zorgcomponent Gemeente en het JSP-bestuur trekken gezamenlijk op bij het inpassen van een zorgcomponent op de nieuwe JSP-locatie. Vanaf eind 2014 zijn gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders uit deze regio. Ook hebben gemeente en JSP zich laten informeren door andere zorg- en kinderboerderijen buiten de Drechtsteden. De bevindingen uit deze gesprekken hebben geleid tot een aantal zorgvarianten. Kortweg zijn dat: (1) dagbestedingsvoorziening door zorgaanbieder, (2) zorgboerderij met pgbconstructie, (3) dagbestedingsconstructie door leerwerkbedrijf. Op basis van de haalbaarheid en de opbrengsten per variant is een potentiële opbrengst geraamd in het bedrijfsplan. De gemeente zal het JSP ook begeleiden in het vervolgtraject met één of meer zorgaanbieders. Financiën Op dit moment krijgt het JSP een jaarlijkse subsidie van ca 95.000 euro. Het college heeft een taakstelling gegeven dat op de nieuwe locatie het subsidiebedrag gelijk blijft, ondanks de uitbreiding van activiteiten en een verdubbeling van het terrein. Uit het bedrijfsplan blijkt dat dit mogelijk is door de toevoeging van horeca en zorg. Het bedrijfsplan en de begrotingen zijn zowel ambtelijk als extern (horeca-potentie) getoetst op haalbaarheid. De conclusies zijn dat het plan levensvatbaar is maar dat de invulling nog verder uitgewerkt moet worden. Met het JSP-bestuur is afgesproken dat het totale budget van één miljoen euro verdeeld wordt over de gemeentelijke kosten (100.000 euro) en de realisatiekosten voor het JSP (900.000 euro). De kosten voor de bouw van het JSP vallen binnen het gestelde budget van 900.000 euro als alle btw van de investeringen mag worden verrekend met de belastingdienst. De kans is groot dat dit slechts voor een deel het geval zal zijn. In dat geval zullen de kosten voor de bouw het gestelde budget overschrijden en moet binnen het plan bezuinigd worden. Nu het plan van het Jeugdspeelpark meer concreet wordt, komen er meer mogelijkheden voor het aantrekken van sponsors en crowdfunding. Er wordt door het JSP-bestuur een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor subsidies.
Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting van het JSP laat de volgende resultaten zien voor de eerste vijf jaar na de start op de nieuwe locatie. Jaar 1 2.064
Jaar 2 7.608
Jaar 3 16.142
Jaar 4 15.252
Jaar 5 14.436
Het risico is door het JSP-bestuur gekwantificeerd door de nieuwe inkomsten op nihil te zetten. Het maximaal risico is daarmee 41.000 euro in het eerste jaar. Op het moment dat dit risico zich voordoet, moeten gemeente en JSP-bestuur samen een oplossing zoeken. Pacht Het terrein van het JSP zal gepacht worden door de gemeente, dit op advies van de fiscale adviseur van het SCD. De gemeente blijft hiermee eigenaar van de gebouwen en het park, ook als het JSP eventueel in de verre toekomst in financiële problemen zou komen. Het bestuur JSP levert aan de gemeente de dienst dat zij een bovenwijkse voorziening realiseren en exploiteren voor de gemeente. Daarvoor ontvangen zij een bijdrage. De pachtsom is in overleg met het recreatieschap geraamd op 10.000 euro per jaar. De precieze berekening van de pacht is mogelijk zodra het ontwerp definitief is. Hoewel de gemeente de pachter is, is het wel de bedoeling dat de kosten van de pacht binnen de taakstelling van 95.000 euro per jaar vallen. Dit wordt bereikt door de subsidie met 10.000 euro te verlagen. Gezien de resultaten op de meerjarenbegroting wordt verwacht dat deze verlaging binnen twee jaar na start in zou kunnen gaan. B.t.w. Het Jeugdspeelpark zal volgens de btw-specialist van het SCD (deels) btw-plichtig zijn. Het is nog niet bekend in hoeverre het JSP de btw van de investeringen kan verrekenen met de belastingdienst . Om hier duidelijkheid over te krijgen, zal het JSP-bestuur een brief naar de belastingdienst sturen met het verzoek duidelijkheid te geven voor de nieuwe situatie. De btw-specialist van het SCD zal dit proces ondersteunen. Daarnaast zal een externe btw-specialist ingezet worden als adviseur. Informatie aan de raad In 2013 en 2014 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Jeugdspeelpark door middel van raadsinformatiebrieven, memo’s en een presentatie in de commissie WOS in november 2013. Op 20 April 2015 zal het JSP-bestuur een presentatie geven in de commissie WOS over haar plannen. Communicatie Met de direct betrokkenen zoals het JSP-bestuur, NRIJ en zorginstanties is intensief gecommuniceerd. Ook de omwonenden van de huidige locatie zijn geïnformeerd over de voorgenomen verplaatsing van het JSP. De omwonenden van de nieuwe locatie, raadsleden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd op 9 april 2015 voor een inloopavond, waarin de gemeente de ruimtelijke procedure toelicht en het JSP hun plannen toelicht. Deze avond zal plaatsvinden op de huidige locatie van het JSP. Tijdens de ruimtelijke procedure zijn de gangbare mogelijkheden voor het indienen van bezwaar en beroep. De omwonenden van de nieuwe locatie zullen daarover actief geïnformeerd worden. Daarnaast worden de gebruikelijke stappen aangekondigd op de gemeentepagina.
Juridisch Het college van B&W heeft binnen het bestemmingsplan de bevoegdheid om een wijziging toe te staan die het mogelijk maakt om binnen het recreatiegebied Sandelingen Ambacht maximaal 1.000 m2 te bouwen voor aanvullende of ondersteunende voorzieningen zoals sport, (natuur)educatie en gezondheidscentrum. De procedure voor het wijzigingsplan zal binnenkort van start gaan. De subsidiëring van het JSP is overeenkomstig de bepalingen van de Algemene subsidieverordening (ASV) van Hendrik-Ido-Ambacht. Na beschikbaarstelling van het krediet wordt een beschikking opgesteld voor het verlenen van de eenmalige subsidie voor de nieuwbouw. In deze beschikking zullen bepalingen opgenomen worden ten aanzien van de financiële verantwoording tijdens en na de realisatie, zoals bijvoorbeeld een accountantsverklaring. Financiën U wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 100.000 euro ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om te komen tot een definitief ontwerp. Het krediet bestaat uit twee onderdelen: 1. Voorbereidingskosten JSP-bestuur 2. Voorbereidingskosten gemeente In de bijlage zijn deze bedragen gespecificeerd.
40.000 euro 60.000 euro
Het totale krediet voor het JSP bedraagt één miljoen euro en maakt onderdeel uit van het totaalkrediet van 10 miljoen euro voor de scholencluster en de verplaatsing/nieuwbouw van het Jeugdspeelpark. Het voorbereidingskrediet van 100.000 euro wordt gedekt binnen het totale krediet voor het JSP. Indien besloten wordt het project niet uit te voeren, worden de kosten gedekt vanuit de algemene reserve. Planning De volgende stappen zullen na besluitvorming doorlopen worden:
Inloopavond op het Jeugdspeelpark Behandeling raadsvoorstel voorbereidingskrediet en presentatie bedrijfsplan in commissie WOS Behandeling raadsvoorstel voorbereidingskrediet in gemeenteraad Procedure wijzigingsplan Verdere uitwerking van bedrijfsplan door het JSP-bestuur inclusief definitief ontwerp Aanvraag omgevingsvergunning door het JSP-bestuur Afspraken met het recreatieschap over de pacht en aanpassing infrastructuur Toetsing definitief plan en begrotingen door gemeente Besluit volledig krediet door B&W en gemeenteraad Start bouw Oplevering bouw en start op nieuwe park
De start bouw van het nieuwe Jeugdspeelpark is gepland in maart 2016, de oplevering eind 2016.
Voorstel Voorgesteld wordt: Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro ten behoeve van de voorbereidingen van de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark op recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht
De secretaris,
De burgemeester,
Bijlagen: 1. 2. 3. 4.
Berekening voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Bedrijfsplan Jeugdspeelpark Meerjarenbegroting Jeugdspeelpark Begroting nieuwbouw Jeugdspeelpark
De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van voorstelnr. 1395048
besluit:
Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 100.000 euro ten behoeve van de voorbereidingen van de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark op recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 11-05-2015
