Voorwoord. Frank Candel, Voorzitter Raad van Bestuur Intermetzo (voorheen LSG-Rentray)

C)

rt

EE3

_J

0

1

1 0

(‘3

r\) c

0)

(1,

0

0)

Inhoudsopgave Voorwoord. 3 1. Organisatie en zorgtraject

4

2. Leiderschap

7

3. Strategie en Beleid

11

4. Management van medewerkers

13

5. Management van middelen

15

6. Management van processen

16

7. Klanten en leveranciers

19

8. Medewerkers

21

9. Maatschappij

24

10. Bestuur en financiers

25

2

Voorwoord Het jaar achter ons is een bewogen jaar geweest voor de Organisatie LSG-Rentray en Zonnehuizen. Vanaf 1januari 2014 is de Organisatie overgegaan op een nieuwe naam Intermetzo. Het onderhavige jaarverslag is dan ook het laatste jaarverslag onder de oude naam. De organisatie heeft in het teken gestaan van een omslag naar een meer cliëntgerichte organisatie mede in het kader van de komende transitie naar de gemeenten voor grote delen van de organisatie.

Frank Candel, Voorzitter Raad van Bestuur Intermetzo (voorheen LSG-Rentray)

3

1. Organisatie en zorgtraject LSG-Rentray & Zonnehuizen Ieder mens is uniek en heeft een eigen biografie met daarin kansen, mogelijkheden en uitdagingen. LSG-Rentray & Zonnehuizen biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, begeleiding, dagbesteding, onderwijs en arbeidstoeleiding. Wij zijn werkzaam in de justitiële jeugdzorg, Jeugdzorgs, provinciaal gefinancierde jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ jeugdzorg en speciaal onderwijs. Bij LSG-Rentray & Zonnehuizen wordt het kind of de jongere persoonlijk en vakkundig begeleid. Het kind of de jongere is mede-eigenaar van het te doorlopen traject en weet naar welk perspectief toegewerkt wordt. LSG-Rentray & Zonnehuizen wil de best mogelijke zorg bieden en werkt vanuit de kernwaarden cliëntgericht, ambitieus, betrokken en competent. Het doel is de kinderen en jongeren te begeleiden in het benutten van hun mogelijkheden zodat ze een betekenisvol bestaan kunnen opbouwen. In 2013 is LSG-Rentray & Zonnehuizen begonnen met de omslag te maken van voorzieningsgericht organiseren naar cliëntgericht organiseren. JJI Lelystad heeft een zelfstandige herkenbare plek gehouden binnen LSG-Rentray. Dit laat onverlet dat ook JJI Lelystad hard gewerkt zal worden aan de vormgeving van het zorgtraject voor de justitiële doelgroep. Onderstaand treft u het organogram aan van de JJI Lelystad.

Directeur Stedenschool

Geestelijke verzorgers

Coördinator ITB

Therapeuten

Behandelcoördinatoren

Individuele trajectbegeleiders

Medische Dienst

—

Unitmanager groepen

Activiteitenbegeleider

Afdelingsleider

Unitmanager facilitair en bevel lig ing

G roepsle

4

De JJI wordt aangestuurd door een locatiedirecteur, die samen met het hoofd behandeling en de directeur van de Stedenschool de locatieraad vormt. Binnen de JJI worden de groepen aangestuurd vanuit het principe van duaal management. De unitmanager is de lijnverantwoordelijke, de behandelcoördinator de inhoudelijke verantwoordelijke. Samen sturen zij de teams aan.

Zorgtraject JJI Lelystad In 2013 is het zorgtraject JJI Lelystad gevolgd. Youturn is de basismethodiek, de paraplu waar alles onder hangt. De fasering van Youturn wordt aangehouden en daarbinnen wordt in de eerste fase de instroomprofielen, in de tweede fase de basisprofielen en in de derde fase de ontwikkelprofielen doorlopen. Vanuit de kernproblematiek wordt een keuze gemaakt in de ontwikkelprofielen en hieraan worden interventies gekoppeld. Ook verlof wordt gekoppeld aan ontwikkelprofielen en aan de fasering van Youturn. YOUTURN bestaat uit vijf fases. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats. Jongeren werken aan gedrag en vaardigheden die hen voorbereiden op een nieuwe start. Daarnaast werken ze aan hun opleiding. De vierde en vijfde fase vinden buiten de inrichting plaats. Fase 1 is de intakefase. In de eerste weken van het verblijf wordt alles op een rijtje gezet en een eerste globaal plan gemaakt. Binnen 1 week na binnenkomst wordt de jongere besproken binnen het netwerkberaad met de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering. In 2013 is ruim 93% van de jongeren besproken in het eerstvolgende netwerkberaad. Deze score ligt hoger dan in 2012 (85%). Twee weken later vindt het letrajectberaad plaats, waarbij (naast LSG-Rentray, de Raad voor de Kinderbescherming en dejeugdreclassering) ook de gemeente aanwezig is. 100% van de jongeren die langer dan drie weken in de inrichting hebben verbleven zijn besproken op het trajectberaad. Bij de bespreking van de Flevolandse jongeren is een vertegenwoordiger van de inrichting fysiek aanwezig geweest, bij de andere jongeren is informatie via het geautomatiseerde systeem GCOS aangeleverd. Na 3 weken wordt de le perspectiefplanbespreking belegd. In het perspectiefpian staat wat er voor nodig is. Dit plan wordt besproken met de jongere en indien aanwezig de ouders. Ouders worden uitgenodigd voor de bespreking. In 2013 zijn 100 % van de ouders uitgenodigd voor het bijwonen van de perspectiefpianbespreking. Bijna 80% van de le PPB’s vond plaats binnen 3 weken t.o.v. 70% in 2012; de rest daarbuiten. Dit heeft onder meer te maken met het gezinsgerichte werken. Om te voorkomen dat ouders binnen een of twee weken 2x langs moeten komen wordt de PPB regelmatig gecombineerd met een gezinsgesprek, ook als dat betekent dat de termijn van 3 weken wordt overschreven. Voor 2014 geldt de regel binnen 21 dagen, geen uitstel meer mogelijk. Jongeren stellen voorafgaand zelf een levensloopverhaal op en werken aan basisprofielen. Fase 2 van het verblijf duurt ongeveer tien weken. Jongeren hebben een volledig dagprogramma. Dat betekent dat ze op elk tijdstip weten wat er verwacht wordt. Op elke doordeweekse dag volgen ze overdag onderwijs in de school op het terrein. Op de groep hebben ze een mentor. Het dagprogramma draait om het leren van verantwoordelijkheden. Jongeren Ieren taken uit te voeren en doen vaardigheden op. Een verzameling taken en vaardigheden noemen we een profiel. In totaal zijn er vijf profielen. Driemaal per week zijn er op de kort verblijf groepen groepsbijeenkomsten (zogeheten EQUIP- en Tipbijeenkomsten). Bij de langverblijfgroepen kunnen Equipbijeenkomsten nog op basis van herhaling plaatsvinden en vinden wel wekelijks Tipbijeenkomsten plaats. Met de groep leren jongeren hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen denken en doen. Ze oefenen samen hoe je keuzes kunt maken in moeilijke situaties. Ze spelen situaties na en geven elkaar tips. Aan het einde van deze fase vindt de 2 perspectiefplanbespreking plaats. In 2013 zijn bij alle 2 PPB’s ouders uitgenodigd; in 80% (t.o.v. 70% in 2012) van de 2 PPB’s waren ouders of verzorgers ook daadwerkelijk aanwezig. Fase 3 start na ongeveer 12 weken. Doorgaans heeft de rechter dan een uitspraak gedaan en weten we hoe lang de jongere in de inrichting zal verblijven. In fase 3 leren jongeren hoe ze verder komen op weg naar volwassenheid en hoe ze in de toekomst problemen kunnen voorkomen. Zij werken aan persoonlijke doelen oftewel ontwikkelprofielen. Er zijn 18 ontwikkelprofielen. In overleg met de jongere zelf, de mentor en de behandelcoördinator wordt bepaald aan welk profiel de jongere gaat werken. Het afronden van het profiel leidt tot een certificaat. De jongere bouwt hiermee een portfolio op. Jongeren volgen daarnaast gedragsinterventies.

5

In 2013 waren beschikbaar Brains for Use, Leren van Delict, Functionele Gezinstherapie, In Control, dramatherapie, creatieve therapie, psychomotore therapie, muziektherapie, rechtbanktraining en de interventie Out of the Circle. De volgende interventies hebben plaatsgevonden: • Functional FamilyTherapy • Leren van Delict 1 • Leren van Delict 2 • Leren van Delict 3 • Brains For Use • Buitenprogramma Workwise • Dramatherapie • Psychomotore therapie • Muziektherapie • Beeldende therapie • In Control • Out of the Circle • Cognitieve Gedragstherapie • Rechtba nktraining Totaal:

2012 10

2013 12

17 6 1 12 0

16 9 0 9 0

26 54 13 25 11 4

24 48 11 20 0 1

2 16

13 9

197

172

+ 4 re entry

interventies

In fase 3 wordt ook gekeken of jongeren met verlof kunnen. Verlof is bedoeld om te oefenen. In 2013 hebben 2770 verlofbewegingen plaatsgevonden. In 12 gevallen is een jongere niet of niet op tijd teruggekomen zodanig dat een Melding Bijzonder Voorval is gemaakt. In 2012 is het aantal onttrekkingen tijdens begeleid verlof te hoog geweest; hierop zijn verbeteracties uitgezet. De verbeteracties hadden te maken met versterken bewustwording, andere vorm begeleiden en de instelling van een toetsingscommissie die de begeleide verloven vooraf extra toetst. Dit heeft er toe geleid dat in 2013 geen enkele onttrekking tijdens begeleid verlof heeft plaatsgevonden. In fase 4 bereiden we de jongeren voor op een nieuwe start. Buiten de inrichting volgen zij een opleiding of training. Ze krijgen daarbij begeleiding van een Individueel Trajectbegeleider van de JJI en/of de (jeugd)reclassering. De jongeren vallen nog onder de verantwoordelijkheid van de inrichting. Bij een misstap (afhankelijk van de ernst) volgt een waarschuwing, een time out van enkele dagen (even terugkomen in de inrichting) en beëindiging van het proefverlof of STP. Fase 4 kon maximaal 1 jaar duren, vanaf 2014 nog 6 maanden. In 2013 hebben 12 jongeren deze fase succesvol afgerond. In 3 gevallen is het STP afgebroken omdat jongeren zich niet aan de voorwaarden hielden. Fase 5 vormt de nazorgfase. In deze fase wordt nazorg geboden door een trajectbegeleider, (jeugd)reclassering, gemeenten en anderen. Deze fase was in 2010 nog vrijwillig. Vanaf 2011 kan deze fase ook verplicht worden opgelegd. De JJI heeft in 2013 geen nieuwe vrijwillige nazorg meer aangeboden, deze wordt thans uitgevoerd door de (jeugd)reclassering. LSG-Rentray meet aan het einde van fase 3 (exitinterview/de jongere verlaat de inrichting), einde van fase 4 (follow-up 1/de jongere stopt met Workwise na STP) en einde van fase 5 (follow-up 2/6 maanden na follow-up 1) hoe het met de jongere gaat. In 2012 is 94 keer een exit 1 interview afgenomen met een jongere. Daarnaast zijn er 27 follow-up interview afgenomen

6

2. Leiderschap

Resultaat

Organisatie

T

Verbeteren en vernieuwen

2.1 Manager stuurt op naleving van integriteitsbeleid, beleid ongewenste omgangsvormen en gedragsregels en vertoont voorbeeldgedrag (1) In 2013 is sprake geweest van 5 integriteitsschendingen. In 1 geval heeft dit geleid tot ontslag. In die situatie werd een medewerker verdacht van het plegen van een strafbaar feit (buiten werk) dat onverenigbaar was met de aard van het werk. In de overige gevallen zijn waarschuwingen gegeven, soms een officiële waarschuwing, soms aantekening in dossier. In de beoordelingssystematiek is de competentie professionele integriteit’ opgenomen. Alle medewerkers worden jaarlijks beoordeeld op integriteit. Door wisselingen van leidinggevenden en/of langdurige ziekte is niet iedereen beoordeeld, dit wordt nog ingehaald. Daarnaast wordt regelmatig in teamvergaderingen gesproken over integriteit. De meest besproken onderwerpen hierbinnen zijn afstand en nabijheid, gebruik van internet en sociale media in relatie tot de jongeren. Het managementteam heeft een training gehad vanuit DJI. In onze visie streven we naar een humaan en respectvol klimaat. Tijdens de besprekingen over gedrag en vorderingen van jongeren staat dit altijd centraal. De leidinggevenden hebben daarin een sturende rol en zijn zich bewust van voorbeeldgedrag. 2.2 Manager werkt aan een goede verstandhouding met de medezeggenschap (1) Betrokkenheid van medewerkers is een belangrijk uitgangspunt binnen JJI Lelystad. Veelvuldig worden medewerkers betrokken bij werkgroepen om te komen tot beleid of bij bijvoorbeeld het beschrijven van procedures en instructies. Ook bij werkbezoeken worden medewerkers gevraagd deel te nemen. In 2013 heeft het Medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek vond plaats in de periode van krimp en boventalligheid, hetgeen zijn weerslag heeft gehad op de uitkomsten. Deze waren lager dan eerdere onderzoeken. Als uitvloeisel van de fusie LSG-Rentray heeft een heroverweging plaatsgevonden op de mede zeggenschap. Gekozen is voor 1 ondernemingsraad met afvaardigingen van alle locaties. Met de lokale afvaardiging namens JJI Lelystad is regelmatig contact geweest. Binnen de Stedenschool is er een intensieve samenwerking tussen de MR en de locatiedirecteur.

7

2.3 Manager zet in op intensieve samenwerking JJI & school (4) Binnen de Organisatie vormen de directeur van de school, de directeur van de inrichting en het hoofd behandeling de locatieraad, die gezamenlijk het beleid uitzetten binnen de JJI. Sinds de start van Youturn begin 2010 is de fasering binnen het verblijf aangepast. Youturn is in goede samenwerking met de school en de JJI ter hand genomen. De equipbijeenkomsten worden geleid door een docent en een groepsleider samen onder supervisie van een methodiekcoach. Bij het scoren op de voor elke jongere bepaalde profielen wordt het gedrag op school meegenomen. De gemeenschappelijke aanpak is in 2013 voortgezet. Binnen de samenwerking participeert school in de perspectiefpianbespreking en participeren de behandelcoördinatoren bij de leerling-besprekingen. Dagelijks vindt overdracht plaats tussen groep en school. De ambitie van school en JJI is leerlingen te ondersteunen, aan te sturen en uit te rusten zodat het risico op recid ive verkleind wordt. In 2013 heeft de Inspectie Onderwijs de Stedenschool bezocht, hetgeen heeft geresulteerd in het oordeel basisarrangement. Gezien de ouder wordende doelgroep is gekozen voor het uitstroomprofiel Arbeid en dagbesteding. Veel jongeren zijn LVB. In 2013 zijn de volgende onderwijsresultaten geboekt: • Er zijn 65 KSE examens afgenomen; 46 leerlingen zijn geslaagd, 16 leerlingen zijn gezakt en 3 kandidaten zijn niet opgekomen. • Alle vier deelnemers aan het examen van de stichting hout en meubel zijn geslaagd. • Vijf deelnemers aan het NIL lasexamen mig mag zijn geslaagd. • Een deelnemer aan het examen Sociale Hygiëne is geslaagd. • Van de twee deelnemers aan het VCA examen is er een geslaagd. Het aantal afgenomen examens is tegen gevallen. Dit is te verklaren door de verandering van de doelgroep en motiveringsproblematiek. In 2013 is gewerkt aan een verandering van het lesaanbod en de samenwerking tussen school en inrichting om deze motivatieproblemen aan te pakken en op te lossen. Motto als jongeren niets willen, lopen wij even iets minder hard. De resultaten stemmen tot tevredenheid; ruim tweederde van de KSE examens zijn goed afgesloten. VCA levert een rendement op van 50% (wij bieden in de toekomst SWB aan; een vereenvoudigde versie van VCA) en alle praktijk examens zijn met een goed resultaat afgesloten. In 2012 is een experiment gestart binnen JJI Lelystad om te komen tot de Werkschool-I; dit experiment is in 2013 nog doorgelopen. In de loop van 2013 heeft de Werkschool-I besloten haar werkzaamheden te stoppen. 2.4 Manager stimuleert openheid en transparantie in communicatie (5) Alle managers binnen LSG-Rentray en de Stedenschool streven openheid en transparantie na. Binnen diverse werkoverleggen wordt veel aandacht besteed aan het geven en ontvangen van feed back. Managers geven toelichting op besluiten en beantwoorden vragen als die er zijn. Door middel van een nieuwsbrief waarin door de diverse disciplines iets geschreven wordt, is iedereen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de inrichting, In 2013 is een hernieuwde internetpagina de lucht ingegaan. De resultaten van het medewerkersteverdenheidsonderzoek is op alle teams besproken en per team een plan gemaakt ter verbetering van de tevredenheid. Verbeteracties zijn o.a. gericht op het verbeteren van fysieke en mentale weerbaarheid van de groepsleiders, vergroten van het veiligheids gevoel en het verbeteren van de werkdruk door middel van een nieuw dienstrooster op de VIC LVB antisociale leefgroepen. Er is een plan van aanpak huidige populatie gemaakt. Op school is na aanleiding van het MTO een werkgroep gestart om de samenwerking te verbeteren. Deze werkgroep is opgegaan in de Denktank” waar 2 docenten van school in participeren. 2.5 Manager besteedt middelen doelmatig (6) Bij het werken met gemeenschapsgelden is het uiteraard belangrijk dat de beschikbare middelen doelmatig worden aangewend. Door middel van rapportages over de realisatie van het jaarplan wordt inzicht gegeven in de aanwending van de middelen. De inzet van middelen wordt verantwoord tijdens de kwartaalbesprekingen.

8

Voorop staat dat het grootste deel van de middelen wordt ingezet voor de begeleiding van jongeren, bijvoorbeeld voor de inzet van direct met de jongeren werkende medewerkers (inputsturing). Tegelijkertijd komt er steeds meer nadruk te liggen op het inzichtelijk maken van de effectiviteit van het behandelproces (outputsturing). Die outputsturing bestaat niet alleen uit het aantonen van de aan de jongeren bestede tijd en middelen, maar ook uit het zichtbaar maken van de effecten van de behandeling (outcome). We sluiten 2013 af met een klein tekort van € 131 .775,= euro, hetgeen opgevangen kan worden binnen de egalisatiereserve. 2.6 Invulling geven aan de veranderagenda door agendering en concretisering op alle managementniveaus (6 en 7) Tijdens de wekelijkse locatieraad is het agendapunt actuele ontwikkelingen een vast punt waar altijd stilgestaan wordt bij noodzakelijke veranderingsprocessen die nodig zijn op basis van wetgeving en richtlijnen of aangegeven vanuit verbeterplannen voortkomend uit kwaliteitsonderzoek. Van hieruit zijn onderwerpen geagendeerd binnen het overleg van de unitmanagers, van de behandelcoördinatoren, van de teams en van een overleg van unitmanagers, behandelcoördinatoren en locatieraad samen. Hiermee is gegarandeerd dat op alle niveaus veranderingen kunnen worden besproken en doorgevoerd. Tijdens de teamvergaderingen en het management overleg van de Stedenschool is ruimte gereser veerd om aandacht te besteden aan veranderende omstandigheden zoals doelgroepverandering, bezuinigingen en nieuwe wet en regelgeving. 2.7 Manager zet in op professionalisering, kwaliteitsverbetering en resultaten (7) In 2013 is de pilot gezinsgericht werken verder doorlopen in de praktijk. Aan het einde van het jaar heeft dit geresulteerd in de vaststelling van de module voor kort verblijf. Daarmee is de pilot afgesloten en de implementatie als vaste werkvorm aangevangen. Daarnaast heeft verdere voortgang plaats gevonden in met het, op basis van de praktijkervaring verder verfijnen van de systematiek van gezinsgericht werken voor de lang verblijfgroepen. In 2013 liepen daarnaast de projecten non verbale diagnostiek door alsook de beslismodule (beide onderdeel van de academische werkplaats). Ook in 2013 is verder gewerkt aan de opleiding van medewerkers met name groepsleider tot HBO gediplomeerd. Elk team heeft medewerkers die een opleiding volgen naast hun werk, wat door LSG Rentray gefaciliteerd wordt in tijd en geld. Uiteraard zijn de interne opleidingen in 2013 gecontinueerd. In 2013 zijn wederom 3 behandelcoördinatoren de GZ-opleiding gaan volgen. In 2011 is het HKZ-JJI certificaat behaald. In 2013 hebben twee interne audits plaatsvinden, buiten de audits die vanuit de Stichting 180 worden gehouden. Het telkenmale evalueren en verbeteren is onderdeel van de cyclus. Er hebben 6 externe audits plaatsgevonden. De Stedenschool heeft het basisarrangement gehaald. Door steeds meer gebruik te maken van erkende interventies in combinatie met de basismethodiek Youturn zal de kwaliteit van de behandeling nog verder kunnen verbeteren. Zoals uit het zorgtraject blijkt, is de behandeling geborgd. 2.8 Manager zet in op de borging van ingezette veranderingen en verbeteringen (7) In 2011 heeft JJI-Lelystad als onderdeel van het kwaliteitsbeleid een kwaliteitsmedewerker aangesteld en systemen geïmplementeerd om stelselmatig te kunnen evalueren en vast te leggen ten behoeve van de borging van de ingezette kwaliteitsverbeteringen. Dit vond in 2013 voortgang. Door de behandelactiviteiten in een zorgtraject te plaatsen, vindt borging plaats van de ingezette verbeteringen. Het geeft de samenhang weer. 2.9 Manager continueert intensieve samenwerking met ketenpartners (8) In 2013 is de samenwerking met de gemeenten Lelystad, Almere, UWV, stichting de Werkschool in het kader van het experiment Werkschool-I voortgezet. Helaas zijn de activiteiten eind 2013 gestopt. De regionale samenwerking tussen LSG-Rentray en haar partners is stabiel en goed. In 2013 is de JJI blijven participeren in het arrondissementaal platform jeugdcriminaliteit, in het arrondissementaal justitieberaad en in de diverse schooloverleggen. Met Eikenstein zijn afspraken gemaakt over het waarnemen van elkaar bij het Justitieel Beraad Midden Nederland.

9

Het netwerk en trajectberaad is in 2013 voortgezet. De drie reclasseringsorganisaties hebben gezamenlijk een contactfunctionaris aangesteld bij LSG Rentray Lelystad. Zij coördineert de contacten met de drie reclasseringsorganisaties voor de aanvang van de STPs en de proefverloven. In 2013 wordt deze manier van werken, die in 2009 is gestart, verder geborgd. De deelname aan lokale overleggen met andere onderwijsvoorzieningen wordt vanzelfsprekend voortgezet. De samenwerking van de JJI Lelystad met de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU) voor de huisartsendierist zal in 2013 doorlopen. Het contract is in 2011 verlengd. Het contract met Saltro (laboratorium) is gecontinueerd. Het contract met het Maasstadziekenhuis (urinecontroles) is stopgezet. Hiervoor in de plaats is Diagnostiek for You gecontracteerd. In 2012 heeft JJI Lelystad geparticipeerd in de aanbesteding van de apothekerszorg; dit liep in 2013 door. In het kader van de later te noemen wetenschappelijke onderzoeken zijn partnerschappen aangegaan met universiteiten, zoals de VU en de Universiteit van Leiden, andere JJI’s, overheden en onderwijsinstell ingen. Met de lokale brandweer, gemeente, ziekenhuis, PIL, politie is in het kader van de calamiteitenbeheersing regelmatig overleg geweest. Nadat de samenwerking met de meeste partners rondom calamiteitenbestrijding in samenwerkings overeenkomsten al is geformaliseerd, is eveneens de samenwerking tussen de justitie-inrichtingen t.a.v. de inzet van bijstandsteams geformaliseerd en geactualiseerd. Door deelname aan landelijke overlegvormen, zoals het Landelijk Plaatsingsoverleg en het Inhoudelijk Directeuren Overleg en het Directeuren Overleg, is het contact met sleutelfiguren van andere JJI’s vlot te leggen waardoor de samenwerking vlot verloopt, ook bij calamiteiten. Met Teylingereind zijn in 2013 verkennende gesprekken begonnen om te komen tot een intensieve samenwerking. De directeur van de aan de Stedenschool school heeft zitting in de consortiumgroep van het RAAK project, dat eind 2013 is ontstaan, met de titel: “Ik ga toch weer naar school”. Onderzoek en kwaliteitsverbetering in het voortgezet speciaal onderwijs is hier het leidende thema. De Hogeschool van Leiden en Hogeschool Windesheim (Peer van der Helm en Marjorie Belt) werken hier samen met de Universiteit van Amsterdam en een aantal betrokken onderwijsorganisaties. Onderzoek naar Leef-, leer- en werkklimaat staat centraal. Tevens is de directeur bestuurslid van de taakgroep OGJ (Onderwijs in Gesloten Jeugdinrichtingen).

10

3. Strategie en Beleid

Resulteat

Orgenisatie

1

1


3.1 Meewerken aan de toekomstvisie JJI (8 & 9) In 2013 vond een verdere krimp van de capaciteit plaats. De formatie is begin 2013 gekrompen met ca. 25 fte ten opzichte van begin 2012. Hiertoe is het sociaal statuut van kracht geworden. Omdat er niet meer volstaan kon worden met het beëindigen van tijdelijke contracten, is eerst een vrijwillige fase van kracht geworden. Dit leidde niet tot de gewenste reductie, waardoor overgegaan is naar een nietvrijwillige fase door middel van afspiegeling. Per 1januari 2013 waren hierdoor nog 7 medewerkers boventallig. Omdat bekend was dat er banen zouden verdwijnen, ontstond een periode van grote onzekerheid onder medewerkers, “heb ik op 1 januari nog een baan?”. Deze onzekerheid leidde tot verschillend gedrag bij medewerkers. Sommigen vonden het lastig maar konden er goed mee omgaan, anderen hebben zich vaker dan voorheen ziek gemeld al dan niet met psychische klachten. Op 1januari 2013 was bekend welke medewerkers de locatie zouden moeten verlaten. Dit leidde tot een zekere opluchting bij de andere medewerkers, doch stelde gelijker tijd de Organisatie voor de lastige opgave om een oplossing te vinden voor de boventallige medewerkers. Voor alle 7 is in 2013 een oplossing gevonden door enerzijds herplaatsen binnen de organisatie en anderzijds door middel van een vaststellingsovereenkomst afscheid nemen. In de laatste 4 maanden van 2013 is gestart met het aannemen van medewerkers ten behoeve van een per 1januari 2014 te starten extra LVB groep. 3.2 Borging van gerealiseerde verbeteringen m.b.t. zorg en behandeling (8) Ten behoeve van de HKZ certificering zijn alle behandelinhoudelijke processen beschreven; intern en extern wordt hierop geaudit. Intern door de eigen auditoren, extern door medewerkers van Lloyds Register, alsook door Youturn auditoren (stichting 180). Aan de hand van audits worden verbetervoorstellen gemaakt, die gemonitord en geëvalueerd worden. In 2013 is het certificaat verlengd. In 2013 is JVS/IFM geïmplementeerd.

11

3.3 Ontwikkelen beleid omtrent adolescenten (7&8) Al enkele jaren ziet JJI Lelystad een ouder wordende doelgroep. De doelgroep is gevarieerd. Er zijn jongeren bij die al in het volwassen circuit vastgezeten hebben en eigenlijk het liefst hun tijd uitzitten. Er zijn jongeren die de sociaal emotionele ontwikkeling hebben van een jong kind, maar wel huizen in een imposant lijf. De uitdaging is om voor elk iets passends aan te bieden. In 2013 is een plan van aanpak gemaakt op de ouder wordende doelgroep, mede ook in reactie op het medewerkers tevredenheidsonderzoek. De Stedenschool heeft gekozen voor het uitstroomprofiel Arbeid en Dagbesteding. Dit betekent dat veel jongeren gezien hun leeftijd en hun capaciteiten voorbereid worden voor een arbeidsplek. Relatief weinig jongeren keren terug naar het reguliere onderwijs. Het Hoofd behandeling participeert in een landelijke werkgroep om nadere uitwerking voor te bereiden van enkele wetswijzigingen die per 1 april 2014 in zullen gaan.

12

4. Management van medewerkers

Organisatie

T

Resultaat


4.1 Opleiden zittend personeel (functiedifferentiatie) (2) Binnen de JJI Lelystad wordt veel aandacht besteed aan het opleiden en scholen van medewerkers. Niveau

WO-diploma of bezig met WO

HBOdiploma

Bezig of start met HBO

MBOdiploma

Bezig of start met MBO

Aantal %

5%

23%

13%

63%

4%

Nog geen relevant diploma! nog geen opleiding 11%

Uit de tabel blijkt dat er stappen gezet worden. Een fors deel volgt een MBO op HBO opleiding dan wel beschikt over een diploma. De medewerkers die nog geen relevant diploma hebben, ontvangen wel interne trainingen. Alle nieuwe medewerkers krijgen een twee weken durende opleiding, waaronder de A-training YOUTURN. Daarnaast vinden er cursusdagen en thematische deskundigheidsbevordering plaats. In 2013 hebben wederom 3 behandelcoördinatoren de GZ opleiding gevolgd. Inmiddels hebben 5 gedragswetenschappers de GZ afgerond. Door de krimp en natuurlijk verloop hebben er in 2013 de nodige mutaties bij het personeel van de Stedenschool plaatsgevonden. Bij het aanname beleid staat opleiding hoog in het vaandel. Momenteel is 75% van het onderwijzend personeel HBO opgeleid en bevoegd. 1 docent rondt in 2014 zijn opleiding af, waardoor het percentage bevoegde docenten boven de 80% komt.

13

4.2 Voorbereiding implementatie actieplan professionalisering jeugdzorg (2) De verpleegkundigen zijn allen BIG-geregistreerd. Vier gedragswetenschappers en het hoofd behandeling zijn als GZ-psycholoog BIG-geregistreerd, drie zijn in opleiding. De gedragsweten schappers worden opgeleid om (voorlopig) erkende interventies en risicotaxaties uit te mogen voeren. LSG-Rentray ziet het doorlopend scholen van haar medewerkers als een belangrijke opdracht. Binnen de JJI Lelystad vindt daarom twee keer per jaar een interne opleiding van 2 weken plaats voor nieuwe medewerkers. HBO wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarnaast vinden veel trainingen plaats, sommigen zijn terugkerend zoals agressie en conflicthantering, anderen zijn gericht op een specifiek thema.

14

5. Management van middelen

Resultaat

Organisatie


5.1 Realisatie binnen het goedgekeurde bestedingsplan (6) JJI Lelystad heeft een tekort van €131 .775,= hetgeen binnen de egalisatiereserve kan worden opgevangen. 5.2 Monitoring werking ICT systeem en eventuele aanpassingen (6) In 2013 is JVS/IFM geïmplementeerd. Vertegenwoordigers van LSG-Rentray participeren in een gebruikers overleg en in de Stuurgroep. 5.2 Realisatie capacitaire taakstelling Voor 2013 is de capaciteit voor JJI Lelystad bepaald op 64 plaatsen. De bezetting is uitgekomen op 1009%. Naam groep Parijs Rome Athene/Berlijn Kuala Lumpur Kaapstad Pisa San Francisco Londen Brussel/Cairo Subtotaal Venetië Kopenhagen Sydney

Bestemming Kort verblijf jongens Kort verblijf jongens Lang verblijf jongens Lang verblijf jongens Lang verblijf jongens begaafd Lang verblijf jongens begaafd Lang verblijf jongens Lang verblijf jongens Lang verblijf jongens

LVBNIC LVB normaal

Capaciteit 7 7 6 8 8

normaal

8

LVB VIC-LVB VIC-LVB

8 6 6 64

Reservecapaciteit Reservecapaciteit Reservecapaciteit

15

6. Management van processen

Resultaat

Organisatie


6.1 Structureel incidentanalyse en evaluatie (1) Incidenten zijn een van de kpi’s. Bij de viermaandsrapportage wordt hierover gerapporteerd. Over ernstige incidenten wordt een melding bijzonder voorval opgemaakt. Ten behoeve van de inspectie jeugdzorg wordt in maart 2014 een analyse gemaakt over 2013 die eveneens aan DJI wordt verstrekt. Sinds september 2013 worden de incidenten geregistreerd in JIS. Waar voorheen een selectie van de incidenten in Tulp werd opgenomen, worden vanaf september 2013 alle incidenten in JIS opgenomen. Het prestatiecontract 2013 was nog gebaseerd op de TULP-systematiek. Dat maakt dat een nauw keurige vergelijking tussen doelstelling en realisatie voor 2013 niet geheel mogelijk is. Dit is eenmalig, vanaf 2014 is de vergelijking wel weer mogelijk. 6.2 Ontwikkeling visie op leefklimaat (3) Vanuit de academische werkplaats is de samenwerking met het leefklimaatproject van P. van der Helm, geïntensiveerd. In 2013 heeft onderzoek naar het leefklimaat op onze afdelingen plaats gevonden en zullen op basis hiervan mogelijk interventies worden ingezet. 6.3 Ontwikkeling, vaststelling en implementatie visie op forensisch psychiatrische zorg in het kader van de PIJ (3). Zoals bekend, is er in Nederland een tekort aan forensisch geschoolde kinderen jeugdpsychiaters. LSG-Rentray wil graag een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problematiek. In 2011 is JJI Lelystad erkend als leer-werkplaats voor forensische kinderen jeugdpsychiaters. Binnen de JJI Lelystad is de werkzame kinderen jeugdpsychiater bevoegd om als supervisor op te treden. In 2013 hebben wederom 2 kinderen jeugdpsychiaters in opleiding een deel van hun opleiding binnen onze instelling voltooid. Ten behoeve van de medische zorg, was de formatie in 2013 toereikend. De werkzame verpleeg kundigen hebben allen de benodigde bijscholingen gevolgd en zijn allen geregistreerd in het kwaliteitsregister. In 2012 is een psychiatrisch verpleegkundige gestart. Samen met de psychiater en de arts in opleiding heeft zij in 2013 lessen verzorgd voor groepsleiders. Wekelijks vond een psychomedisch overleg (PMO) plaats, waarin onder leiding van hoofd behandeling gesproken wordt over casuïstiek. Deelnemers zijn verder de huisarts, de psychiater, de behandelcoördinatoren en de verpleegkundigen.

16

In dit overleg wordt onder meer gemonitord dat ieder jongere, bij wie behoefte aan psychiatrische zorg is geconstateerd, deze zo snel als mogelijk! noodzakelijk ontvangt (maximaal 1 week na de indicatie). Daarnaast worden specifieke diagnostische vragen besproken en aan de psychiater gesteld. Dit wordt gedaan door zowel het inplannen van een afspraak met de psychiater als ook de terugkoppeling van de consult in een volgend PMO. 6.4 Verdere ontwikkeling en evaluatie kwaliteitszorg en beheer Youturn (7) Binnen de JJI Lelystad is Youturn volledig geïmplementeerd. De locatie participeert in de landelijke overleggen (zowel projectleiders als methodiekcoaches). Aanvankelijk zou in 2013 de TOP’strainingen worden aangeboden om te kunnen komen tot certificering van groepsleiders. Deze zijn uitgesteld tot 2014. De methodiekcoaches hebben enkele malen per jaar overleg met hoofd behandeling over de voortgang. In de locatieraad wordt regelmatig stilgestaan bij de toepassing en worden verbetervoorstellen besproken en beoordeeld. Zoals het in het begin van dit jaarverslag gemeld zijn alle behandelactiviteiten ingepast binnen Youturn. Voor elk ontwikkelprofiel is additioneel behandelaanbod voorhanden. Schoolactiviteiten zijn eveneens ingepast. Via interne audits dan wel audits via de Stichting 180 is de kwaliteit getoetst en worden verbeteringen aangebracht door ons interne Kwaliteitsmanagementsysteem. 6.5 Verdere ontwikkeling en evaluatie kwaliteitszorg en beheer beperkte set erkende gedragsinterventies (7) Binnen de JJI Lelystad zijn in 2013 de volgende erkende gedragsinterventies worden aangeboden: • Brains for Use • Functional Family Therapy • In Control! • Leren van het delict • OutoftheCircle De volgende interventies hebben plaatsgevonden: • Functional Family Therapy • Leren van Delict 1 • Leren van Delict 2 • Leren van Delict 3 • Brains For Use • Buitenprogramma Workwise • Dramatherapie • Psychomotore therapie • Muziektherapie • Beeldende therapie •lnControl •Outofthe Circle • Cognitieve Gedragstherapie • Rechtbanktraining Totaal:

2012 10 17 6 1 12 0

2013 12 16 9 0 9 0

26 54 13 25 11 4

24 48 11 20 0 1

2 16 197

13 9 172

+

4 re-entry

interv

Het verschil tussen 2012 en 2013 kan volledig toegeschreven worden aan de afname van de operationele capaciteit in 2013 ten opzicht van die in 2012. Voor zowel Leren ven Delict als Brains4Use is de landelijk coördinator een behandelcoördinator van JJI Lelystad. Daarnaast zijn er landelijke overleggen over de erkende interventies, die bijgewoond worden door de programmacoördinatoren van JJI Lelystad.

17

6.6 Tijdigheid en volledigheid verlof (7) In 2012 hadden teveel onttrekkingen tijdens begeleid verlof plaatsgevonden. In 2013 is dit teruggebracht tot 0. Er is een verlofcommissie bezig geweest met het interdisciplinair beoordelen van de verloven. Daarnaast is de SUST training aangeboden. Deze laatste loopt in 2014 nog door. 6.7 Optimale afname instrumenten (7) In de eerste fase na opname vindt (fase 1 Youturn) de eerste diagnostiek plaats. De Maysi en de SDQ worden afgenomen, de HID, de Savry en in enkele gevallen de Wais II of de Wisc II. Dit wordt verwerkt in het perspectiefplan. Deze wordt gedeeld met de ketenpartners in de procedure (Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering). In een vervolgfase vindt nog aanvullende diagnostiek plaats ten behoeve van de behandeling. Op verschillende momenten wordt het risico getaxeerd aan de hand van de Savry. Daarnaast wordt een delictanalyse uitgevoerd binnen Leren van het Delict. De TVA wordt periodiek ingevuld. Sinds het vierde kwartaal van 2013 wordt de TVA via IFM ingevuld. Er wordt in het kader van de academische werkplaats een instrument voor non-verbale diagnostiek op koi-tverblijf door groepsleiding en behandelcoördinator gepilot. De module gezinsgericht werken op kort verblijf is uitontwikkeld en wordt in 2014 uitgerold binnen andere kort verblijf groepen. 6.8 Implementatie (ketenbrede) digitale informatie-uitwisseling (8) In 2011 is gestart met GCOS ter vervanging van de digitale netwerk en trajectkaart. Ook in JJI Lelystad is dit geïmplementeerd. In 2012 is gestart met JVS, alsook IFM. In 2013 is dit doorgelopen. Verder participeren medewerkers in landelijke overleggen. 6.9 Toepassing landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtsketen (8) Binnen het landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtsketen, is voorzien dat de JJI een LIJ-rapport ontvangt van de Raad voor de Kinderbescherming bij binnenkomst en van de reclassering na de maatregel. De LIJ-rapportages kunnen uit IFM worden gehaald.

18

7. Klanten en leveranciers

Resultaat

Organisatie

T


7.1 Aantal (fysieke) geweldsincidenten tussen jeugdigen (3) Onze jongeren verblijven bij ons in het kader van hun behandeling. De reden is daarbij vaak dat ze voorafgaand aan hun plaatsing agressief of gewelddadig waren. Het is een utopie dat ze met dit gedrag stoppen zodra ze zich binnen onze muren bevinden. Ons beleid is er echter op gericht om het aantal geweidsincidenten zo veel mogelijk te beperken. De belangrijkste pijler is in dat opzicht een veilig behandeiklimaat, waarin de jongeren met respect worden benaderd en waarin tijdig wordt ingegrepen bij dreigende calamiteiten. Dat ingrijpen, moet zo neutraal mogelijk gebeuren, eventueel (alleen als dat echt nodig is), ondersteund door een professionele toepassing van geweld. Al ons personeel is opgeleid om de-escalerend op te treden bij calamiteiten en om volgens de protocollaire richtlijnen in te grijpen. De veiligheid van de jongeren is voor LSG-Rentray een belangrijk item. In 2013 hebben zich 46 geregistreerde incidenten voorgedaan waarbij sprake was van fysiek geweld tussen jongeren onderling. Halverwege het jaar is overgegaan naar een ander registratiesysteem, waardoor vergelijkingen met eerdere jaren of de vooraf geformuleerde doelstelling niet goed mogelijk is. Het getal wijkt iets af van de laatste VMR, omdat na de inleverdatum van de VMR nog een aantal incidenten zijn ingevoerd die ten tijde van de VMR nog in de lijn zaten. Voor 2014 zal een eenduidige registratie gevoerd kunnen worden. 7.4 (Gegronde) klachten jeugdigen (3) Locatie Lelystad streeft vrij toegankelijk klachtrecht na, waarbij geen drempels worden opgeworpen voor jongeren om een klacht in te dienen. In 2013 zijn 130 klachten onherroepelijk afgedaan. Hiervan waren er 20 gegrond; de doelstelling vooraf was 6 gegronde klachten. Deze 130 omvatten zowel de klachten die door de beklagcommissie zijn afgedaan als klachten die door de maandcommissaris zijn bemiddeld. Het getal 130 wijkt af van de laatste VMR, omdat bij de VMR aanvankelijk alleen die klachten waren geteld die door de beklagcommissie waren behandeld. Als nader ingezoomd wordt op de klachten dan is een klein aantal jongeren verantwoordelijk voor veel van de klachten. Het aantal gegronde klachten is teug te brengen naar enkele hoofdredenen. In de eerste plaats zijn er twee hoger beroepuitspraken gedaan, die gevolgen hadden voor andere nog in behandeling zijnde

19

klachten, die daardoor eveneens gegrond zijn verklaard. Hiervoor zijn maatregelen genomen, waardoor dit niet meer voor gaat komen. Daarnaast heeft personeelstekort en een te hoog ziekteverzuim ertoe geleid dat niet alle jongeren altijd het aantal uren dagprogramma heeft gekregen waar zij recht op hadden. Dit heeft eveneens geleid tot een aantal gegronde klachten. Inmiddels is het personeelstekort opgelost, waardoor dit minder zal gaan voorkomen. Tenslotte zijn er enkele klachten gegrond verklaard die te maken hadden met beschadiging aan kleding na een kamercontrole; hierop is de werkinstructie aangepast.

7.5 Percentage realisatie intensieve samenwerking met gezamenlijke inspecties t.b.v. toezichtlmonitoren kwaliteit (3) In 2013 heeft een inspectieonderzoek plaatsgevonden van de onderwijsinspectie naar de Stedenschool. Dit heeft geresulteerd in het basisarrangement. Daarnaast heeft een bezoek plaatsgevonden in het kader van het toezichtsarrangement brandveiligheid. Dit bezoek leidde niet tot bemerki ngen. 7.6 Aantal opgelegd time-outs (3) In 2013 zijn 52 time out maatregelen opgelegd.

20

8. Medewerkers

Resultaat

Organisatie

T


Om de kwaliteit, veiligheid en tevredenheid van onze medewerkers te monitoren, gebruiken we ons driejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en een aantal losse indicatoren. 8.1 Aantal geweidsincidenten tegen personeel (1) In 2013 hebben zich 64 geweldsincidenten voorgedaan van jeugdigen jegens personeel. De doelstelling voor 2013 bedroeg 18. Hiermee zijn de resultaten minder dan vooraf ingeschat. Voor een deel wordt dit verklaard door een ander registratiesysteem en methodiek, voor een deel door de doelgroep. Het cijfer wijkt iets af van de laatste VMR, hetgeen verklaard wordt door het feit dat na de sluitingsdatum van de VMR nog incidenten in JIS zijn ingevoerd. De incidentenanalyse 2013 zal nadere verklaringen bevatten. Ook in 2013 was het nazorgteam beschikbaar voor medewerkers die te maken hebben gehad met bv geweld tegen personeel. In totaal zijn er in 2013 met 16 personen contacten geweest in het kader van nazorg. Dit heeft geleid tot 54 contacturen. Binnen de JJI Lelystad worden veelvuldig trainingen agressie en conflicthantering aangeboden. Elke executieve medewerker wordt geacht hier 3 tot 4 dagen per jaar aan mee te doen. Dit wordt geregistreerd en betrokken bij de beoordelingsgesprekken van medewerkers. Op de Stedenschool worden de medewerkers getraind door de docent bewegingsonderwijs die absoluut op dezelfde lijn zit als de trainers van de inrichting. De medewerkers moeten 8 maal per jaar aan een iets kortere training deelnemen. Mocht zich onverhoopt een geweldsincident voordoen, dan is een getraind nazorgteam beschikbaar om collega’s op te vangen. Met de Pl Lelystad bestaat een convenant voor inzet van het interne bijstandsteam in geval van ernstige calamiteiten. Geweld tegen personeel wordt altijd serieus genomen. Veelal wordt aangifte bij de politie gedaan. In 2013 is 10 x aangifte gedaan van fysiek geweld tegen personeel. 8.2 Percentage arbeidsverzuim (2) Het verzuim lag in 2013 ruim boven de doelstelling. De doelstelling bedroeg 6%. De realisatie ligt veel hoger, rond de 10% (excl. ondersteunende diensten). Omdat bekend was dat er banen zouden verdwijnen, ontstond een periode van grote onzekerheid onder medewerkers, “heb ik op 1 januari nog een baan?”. Deze onzekerheid leidde tot verschillend

21

gedrag bij medewerkers. Sommigen vonden het lastig maar konden er goed mee omgaan, anderen hebben zich vaker dan voorheen ziek gemeld al dan niet met psychische klachten. Het te hoge verzuim leidde tot veel wisselingen in bezetting. Medewerkers moesten vaker dan wenselijk op een andere groep staan dan hun eigen groep. Verder is de doelgroep aanmerkelijk zwaarder geworden, hetgeen ook geleid heeft tot uitval van medewerkers. Dit onderwerp is meegenomen bij het plan van aanpak naar aanleiding van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Op de Stedenschool lag het percentage over 2013 gemiddeld op 11%. Dit is veel te hoog. Oorzaak ligt met name bij de zwaardere doelgroep. Bij 2 medewerkers zien we een enorme stijging van het ziekteverlof dat met deze problematiek te maken heeft. Inzet is dan ook een ander traject voor deze medewerkers. 8.3 Percentage functioneringsgesprekken (2) Binnen de JJI Lelystad wordt gestreefd met alle medewerkers elk jaar een formeel beoordelingsgesprek te voeren. De beoordelingen worden gevoerd aan de hand van competenties. Door wijzigingen binnen de leidinggevenden van de beveiliging is alleen daar een achterstand ontstaan die inmiddels weer wordt ingelopen. 8.4 Percentage pedagogische professionals met een HBO diploma (2) Niveau

WOdiploma of bezig met WO

HBOdiploma

Bezig of start met HBO

MBOdiploma

Bezig of start met MBO

Aantal %

5%

23%

13%

63%

4%

Nog geen relevant diploma! nog geen opleiding 11%

8.5 Percentage bezetting psychiatrisch & medische zorgfuncties (2) Uitgaande van de huidige bezetting zullen de psychiatrische en medische zorgfuncties voor 100% zijn bezet. )verzicht 3: Bezetting Functie

antal fte

Bezetting gedragswetenschappers met en zonder GZIOG registratie

10,5

Bezetting psychiater (in dienst van LSG-Rentray)

1,0

Bezetting SPVer

0,8

Bezetting testassistent

1,0

Bezetting hoofd medische dienst

0,0

Bezetting administratief medewerker medische dienst!PMO

0,1

Bezetting verpleegkundigen

1,5

Bezetting huisarts

inkoop

rotaal

14,8

Gemiddelde bezetting opleidingsplaatsen GZ/OG (opleidingen) Percentage opleidingsplaatsen bezet

100%

22

Daarnaast zijn in 2013 wederom 2 artsen in opleiding worden geschoold. De huisarts is niet in dienst, maar is gebaseerd op een inkooprelatie. 8.6 Percentage realisatie actieplan professionalisering jeugdzorg (2) Binnen LSG-Rentray is in 2013 een implementatieplan worden gemaakt voor de gehele organisatie. De JJI Lelystad zal hierin participeren. Het streven is om in 2014 het stelsel te hebben ingevoerd.

23

9. Maatschappij

Resultaat

Organisatie


Jongeren komen uit de maatschappij voor behandeling naar LSG-Rentray en moeten uiteindelijk in diezelfde maatschappij hun plek weer terugvinden. De verbinding met de maatschappij en haar opvattingen is voor LSG-Rentray daarom van groot belang. Wij doen dit via verschillende wegen; we organiseren open dagen, we werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en we publiceren in de media om de juiste beeldvorming te bevorderen. In 2013 gaan wij hier onverminderd mee door. 9.1 Percentage uitvoering van pro-actief communicatiebeleid (6) De actieve communicatie bestond onder meer uit: ouderavonden, open dagen voor familieleden van medewerkers, bijdrage aan de week voor de jeugdzorg, rondleidingen en presentaties voor ketenpartners, enz.

24

10. Bestuur en financiers

Resultaat

Organisabe

î

t

Verb’eteren en vernieuwen

10.1 Budgetbeheersing (6) JJI Lelystad eindigt het jaar met een tekort van € 131 .775,= hetgeen gedekt kan worden uit de egalisatiereserve. 10.2 Bezetting (6) Het bezetting is in 2013 uitgekomen op 100,9%. 10.3 Aantal ontvluchtingen en overige onttrekkingen (7) In 2013 hebben zich 0 ontvluchtingen voorgedaan en 12 onttrekkingen. In 2013 is er geen enkele onttrekking tijdens begeleid verlof geweest. 10.4 Borging juistheid, eenduidigheid, volledigheid, betrouwbaarheid &tijdigheid data-invoer (6) 2013 is het eerste jaar waarin zowel GyM, JVS als EM gebruikt zijn geworden. Aan de hand van werkoverleggen en landelijke overleggen zal gemonitord worden in hoeverre de data-invoer aan de gewenste eisen voldoet; bij afwijkingen zullen maatregelen worden getroffen. 10.5 Percentage realisatie uitvoering werkproces verplichte nazorg (7) Proces loopt naar behoren, contacten met reclassering zijn goed. In trajectberaad worden afspraken gemaakt. 10.6 Aantal gerealiseerde maatregelen uit lokaal plan van aanpak drugsontmoedigingsbeleid (DOB) (7) Maatregelen worden uitgevoerd, regelmatige urinecontroles, regelmatig kamercontrole en regelmatig inzet honden, naast brains for use.

25

10.7 Realisatie invoering beperkte set erkende gedragsinterventies (7) In 2013 waren de volgende interventies beschikbaar: • Brains for Use • Functional Family Therapy • In Control • Leren van het delict • Out of the Circie 10.8 Behoud certificering HKZ (7) In 2013 heeft JJI Lelystad haar certificaat behouden. Hercertificering vindt in 2014 plaats. 10.9 Aantal equivalentplaatsen Scholings- en Trainingsprogramma’s (8) In 2013 zijn 8,3 equivalentplaatsen gerealiseerd. 10.10 Realisatie Toepassing Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (8) Regelmatig zijn LIJ-rapportages in IFM te vinden. Deze worden benut voor de perspectiefpiannen. 10.11 Percentage ie perspectiefpiannen (8) In 2013 is in 80% van de gevallen het le PPB tijdig geleverd. 10.12 Realisatie bijdrage aan Toekomstvisie JJI(8&9) JJI Lelystad zal bijdragen aan de toekomstvisie JJI door deelname aan discussies, participatie in landelijke overleggen en de flexibele houding die wij in de afgelopen jaren hebben aangenomen bij bestemmingswijzigingen.

26

Stichting LSG-Rentray JJI Lelystad Realisatie Prestatiecontract en financiële jaarrekening 2013

Ad resgeg evens: Stichting LSG-Rentray Mettrayweg 25 7211 LC Eefde

Inhoudsopgave 1.

2.

2

Prestatiecontract 1.1 Prestatie-indicatoren 1,2 Kerngegevens personeel per 31 december 2013

3 4

A-formulieren A-1 Opgave subsidiabele exploitatiekosten particuliere JJI’s A-2-1 Specificatie personeelskosten A-2-2 Inleen en uitleen personeel A-3 Bijzondere subsidies A-4 Realisatie STP / proefverlof

5 6 7 8 9

LSG-Rentray Jil Lelystad

/ jaarrekening 2013

2

3)1 Lelystad

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Boekjaar 2013 1.1 Prestatieindicatoren Nr Stuurindicator

Opgave per

Locatie Lelystad doelstelling 2013

Locatie Lelystad VMR 2013

Locatie Lelystad Realisatie 2013

VeIligheid jeugdigen & personeel 4 Ontvluchtingen

5 Overige onttrekkingeri

6 Aantal fysieke geweldsincidenten tussen jeugdigen

7 Aantal fysieke geweldsincldenten tegen personeel

9 % Arbeidsverzuim personeel 30 Integriteit personeel 36 Gebruiksvoorwaarde monitor (GVM) is actueel

a. NBI kortverblijf b. NBI langverblijf c. Vreemdelingen a. NBI kortverblijf b. N6I Iangverblijf c. BBI kortverblijf d. 881 langverblijf e. Vreemdelingen a. NB1 kortverblijf b. NBI langverblijf c. BBI kortverblijf d. BBI langverblijf e. Vreemdelingen t’. Totaal aantal incidenten a. NOl kortverblijf b. NS! langverblljf c. BSI kortverblijf d. BBI langverblijf e. Vreemdelingen t. Totaal aantal incidenten Totaal % arbeidsverzulm a. Aantal meldingen b. Aantal daarvan dat tot maatregelen heeft geleid GVM is actueel (ja of nee)

Behandeling, opvoeding & bejegening jeugdigen 8 Aantal klachten jeugdigen 37 Verwijdering uit de groep: Timeouts, ordemaatregelen en disciplinaire straffen

38 Kwaliteit

a. Totaal aantal onherroepelijk afgehandelde klachten b. Aantal daarvan dat gegrond is verklaard a. Aantal time-outs (kamerplaatsingen < 1 uur) b. Aantal ordemaatregelen uitsluiting > 4 uur c. Aantal ordemaatregelen plaatsing in afzondering d. Aantal tijdelijke overplaatsingen als ordemaatregel e. Aantal disciplinaire straffen f. Aantal negatieve overplaatsingen a. % wekelijks contact met ouders/netwerk b. aantal 2e PP besprekingen waarvoor ouder/netwerk zijn uitgenodigd c. Aantal 2e PP besprekingen wea-bij ouders/netwerk aanwezig waren d. % overdrachtsmomenten op leefgroep met school e. 0/0 < 3 weken eerste perspectiefplan

0 0

0 0

0 0

0 15

2 11

1 11

18 12

S 26

9 37

30 5 13

34 0 55

46 1 63

18 6,0% 0 0 ja

55 10,0% 5 2 ja

64 10,0% 5 2 ja -

t

130 20 52 42 69 3

100,0%

93 19 26 68 60 1 44 0 81,6% 100,0%

1 8l,6/o 100,0%

85,0%

80,6%

80,6%

100% 100%

100% 79,3%

Totaal aantal PIJ jeugdigen uitgestroomd Totaal aantai JD/langverblijf jeugdigen uitgestroomd jeugdigen met PIJ-maatregel jeugdigen met JD/langverblijf jeugdigen met PIJ-maatregel jeugdigen met JD/langverblijf jeugdigen met PIJ-maatregel jeugdigen met ]D/langverblijf

28 3 17 2 0 0 0 0

13 11 12 0 3 0 1 0

21 16 12 0 3 0 5 5

a, % binnen 1 week besproken op netwerkberaad b. % besproken op trajectberaad dmv: fysiek aanwezig schriftelijke input c. °/o uitgestroomde jeugdigen dat: beschikt over dagbesteding beschikt over wconplek beschikt over dagbesteding en woonplek d. % uitgestroomde jeugdigen dat niet beschikt over dagbesteding en/of woonplek 0/ daarvan dat is overgedragen aan ketenpartners

100,0% 100,0%

93,7%

93,7%

15,2% 84,8%

15,2% 84,8%

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

lOO,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

40 6 40 36 41 10 30 5 100,0%

-

100% 79,3%

Nazorg 12 Uitstroom STP of proefverlof a. succesvol afgerond STP:

-

-

b. voortijdig afgebroken STP:

-

-

c. uitstroom zonder STP:

-

-

39 Voorbereiding op nazorg

-

-

-

-

-

-

LSG-Rentray JJI Lelystad / jaarrekening 2013

3

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Boekjaar 2013

3)1 Lelystad

1.2 kerngegevens personeel per 31 december 2013 Overzicht 1: Opleidingsniveau groepsleiding

—

t.ager dan % van het MBO- % van het HBOWO% van het % van het MBOdiploma diploma diploma totaal totaal totaal totaal diploma of aantal aantal aantal aantal geen groepsgroepsgroepsgroepsdiploma leiders leiders leiders leiders

l % van het totaal aantal groeps leiders

Schaal 7

Aantal

9

1Q°/,

48

53%

4

4%

0

0%

61

68°Io

Schaal 8

Aantal

1

1%

9

10%

15

17%

2

2%

27

30%

Schaal 9

Aantal

0

0%

0

0%

2

2%

0

0%

J_

2%

Totaal

Aantal

10

11%

57

63%

21

23%

2

2%

90

100%

Aantal groepsleiders

Aantal

74

Percentag e van het totaal aantal groepsleid eis 82%

Aantal

4

4%

Aantal

12

13%

90

100%

Overzicht 2: Opeldlngstratect groepslelding

Volgt geen HBO- of HBO-opleiding Volgt een MBOopleiding Volgt een HBOopleiding Totaal

—

Aaa$*l

Ovrzh azeWflg Functie Bezetting gedragswetenschappers met en zonder GZ/OG registratie Bezetting psychiater (in dienst van LSGRentray) Bezetting SPVer

Aantal fte 10,5 1,0 0,8

Bezetting testassistent

1,0

Bezetting hoofd medische dienst

0,0

Bezetting administratief medewerker medische dienst/PMO Bezetting verpleegkundigen

0,1 1,5

Bezetting huisarts

inkoop

Totaal

14,8

Gemiddelde bezetting opleidingsplaatsen GZ/OG (opleidingen) Percentage opleidingsplaatsen bezet

100%

Aantal groepsleiders

Overzicht 4: Functie differentiatie Groepsleiders

2,0

Aantal

% van het totaal aantal groeps leiders 63 70% -

Senior Aantal Groepsleiders Aantal Pedagogisch medewerkers Senior Pedagogische Aantal medewerkers

Totaal

Aantal

27

90.

1

W0%

LSG-Rentray JIJ Lelystad / jaarrekening 2013

1 4


fl1 Lelystad Formulier A-1

Opgave subsidiabele exploitatiekosten Particuliere Justitiële Jeugdi nrichtingen Naam van de inrichting: Operationele capaciteit Reserve-/buiten gebruik gesteld capaciteit

Stichting LSG-Rentray 64 34

plaatsen plaatsen

Subsidieverantwoording boekjaar Voorlopige subsidietoezegging cf laatste subsidiebrief nr 5 (10-12-13) Nog te ontvangen subsidie 2013 toezegging subsidiebrief 5 Overloop bijzondere subsidies uit voorgaande jaren (zie A3) Overloop bijzondere subsidies naar volgend boekjaar (zie A3) Aanvraag overloop bijzondere subsidies volgend boekjaar (zie A3) Nog te ontvangen bijzondere subsidies (zie A3) Terug te betalen bijzondere subsidies (zie A3) Korting bij onderbezetting

+ -

-

-

-

+ -

Te verantwoorden subsidie over de verslagperiode Subsidie ESF Overige opbrengsten huur school

13850.456 101.032-

50.000-

116.356 188.570-

13.627.210 259.758 50.488 13.937.456 14.069.232

Totale opbrengsten verslagperiode Totale exploitatiekosten

131.775-

Saldo nadelig Egalisatiereserve boekjaar

1.191.676 13.412 131.77522.665 1.652-

Saldo per 1-1 Correctie afrekening voorgaande jaren Dotatie resultaat boekjaar Rentebaten (t.a.v egalisatiereserve) Terugbetaling egalisatiereserve boven maximum Niet-geaccepteerde voorzieningen

1.094.326 Onttrekking t.b.v. exploitatie (waarvoor toestemming is verleend)

-

1.094.326

Stand per 31-12 Aansluiting exploitatie t.l.v. subsidie en enkelvoudige RR Exploitatiekosten conform enkelvoudige resultatenrekening Af: dotatie boekjaar niet geaccepteerde voorzieningen Af: niet goedgekeurde kosten Bij: kosten van af te rekenen subsidies uit voorgaande jaren Totale exploitatiekosten t.l.v. subsidie boekjaar

14.069.232 -

-

-

-

+

-

14.069.232

Af te dragen ontvangen bijdragen gemeenten i.v.m. bezwaarde panden Gemeente Lelystad : vergoeding sporthal Lelystad 2013 Gemeente Lelystad : vergoeding schoolvoorziening 2013 Totaal ontvangen bijdragen gemeenten


15.588 118.412 134.000

5

J3I Lelystad

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële In richtingen

Formulier A-2-1

Boekjaar 2013

Specificatie personeelskosten exclusief uitzendkrachten en stagiaires

Functies (geen stagiaires)

Fte bezetting per 1-1

Fte bezetting

Gemiddelde

per 31-12

bezetting in

bruto

aantal fte’s

jaarsalaris

boekjaar

Gerealiseerde

(mcl vakantietoelage en

F1II’

Management

1,9

1,9

1,9

86.932

Middenkader

5,8

5,4

5,6

450.566

84,1

84,9

84,5

2.642.763

11,4

10,5

11,0

505.169

Overige gedragsdeskundigen

3,8

3,6

3,7

171.157

Pupilgebonden functies

9,8

7,8

8,8

310.366

Medische functies

1,5

1,5

1,5

86.111

Beheersfuncties

7,9

7,1

7,5

225.446

30,8

29,0

29,9

848.172

Pedagogische medewerker (senior) Pedagogisch medewerker Groepsleiders (overig) GZ psycholoog Gedragsdeskundigen

Beveiligingsfuncties Vakantietoeslag

419.716

Eindejaarsuitkering

268.408

Overwerk

61.688

Levensloop

26.077

Totaal

LSG-Rentray JJI Lelystad

157,0

/ jaarrekening 2013

151,7

154,4

6102.574

6

iii Lelystad


Formulier A-2-2

Inleen en uitleen personeel (detachering, uitzendkrachten, stagiaires e.d.)

Functiegroepen Gemiddeld aantal FTEs

Kosten

Gemiddeld aantal FTEs

Baten

Management Middenkader Pedagogische medewerker (senior) Pedagogisch medewerker Groepsleiders (overig)

3,5

211.106

Gedragsdeskundigen

2,0

117.464


0,1

8.527

Beveiligingsfuncties

0,4

21.471

Stagiares

1,3

3.897

Totaal

7,3

362.464

0,2

9.900

0,2

9.900

GZ psycholoog

Medische functies Beheersfu ncties

LSG-Rentray Jij Lelystad

/ jaarrekening 2013

7


331 Lelystad Formulier A-3

Bijzondere subsidies Kenmerk brief V&]

Omschrijving

5/55810/13/DJI

V.apitsalslasten Comm Toezicht

57558101131DM 5755810/13/ DJI

57558101131DM 57558101131DM 57558101131DM 5755810/13/OM 5755810/13/DJI 5755810/13/DJI 5755810/13/DJI 5755810/13/DIT 5755810/13/DiT

Overloop uit voor gaande jaren

1.580.219

TP/proefverlof Op! GZ medewerker BHV opleidingen Opi groepsi HBO Cedragsinterventies BONO ongedekte kst terugloop BOND BHV extra inzet RI&E BOND boventalligheid personeel BOND externe opvang BOND onderzoek kort verblijf

Totaal van de bijzondere subsidies

LSGRentray JJI Lelystad / jaarrekening 2013

Toegekend bedrag boekjaar

Overloop naar volgend boekjaar

Aanvraag overloop naar volgend boekjaar

Nog te ontvangen

Terug te betalen

5.269

2.731

106.445

97.248

9.197

46.233 56.476 170.203

46.233 71.800 151.572 5.304 335.664 155.504 184.116 51.032

340.900 155.504 307.424 51.032 50.000 2.907.207

Over schrij ding tlv exploi tatie

1,580.219

8.000

34.771

0

Besteed in boekjaar

15.324 18.631 29.467 5.236 123.30e

‘1

50.000

2.683.961

50.000

51.037 50,000 0

116.356

188.570

0

8

3fl t ety5ta!

ilinisterie van Veilighaid en Justitie Dienst 3ustitie Inrchtinqen Eoekjaar 2013

F-orrri u1ie A—4

Feisatia STF/proafuerlof JJI-nummer pupH (JVS)

1 ‘ 1

315 68f 365 144

STP s—P STP STP STP

z zzz

1

1

r

STP STP STP STP STP STP STP STP STP STP STP STP STP STP

-

13 120 199 365 167 27 9-1 62 167 249 167 48 170 86 108

J [ 1 T J

3,039

Totaal

LSGRenra’ ii: Le ysd

-—

/

aree’ ç 2ûï 3

zzz —

Aantal dagen STP /PV volgend boekjaar

Kosten boekjaar

STP/PV omgerekend; naar equivalent plaatsen!

Aantal dagen STP/PV in boekjaar

Naam programma /rnodtile

0,9 0,2 1,0 0,4 0,3 0,0 0,Oj 0,3 0,5J 1,0

1820

0,1J 0,3 0,2 0,5 0,7 0,5 0,1 0,5 0,2 0,3

380 465 269 750 2.291

89

691

-

-

zzzzz 158

-

1 f °,1

290 51 666

-

-

84 -

-

-

-

-

-

r

-

--_-_

-

-

1170 1,415

loz

1 299 123 76 44

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur Stichting LSG-Rentray Wij hebben bijgaande, door ons gewaarmerkte, financiële overzichten van Stichting LSG-Rentray te Eefde inzake de ontvangsten en uitgaven over 2013 (hierna: “de verantwoording) gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld door de Raad van Bestuur in overeenstemming met het besluit tot subsidieverlening van het Ministerie van Veiligheid en

Justitie. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording, in overeenstemming met het Subsidiebesluitjustitiële inrichtingen. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verantwoording op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Aanwijzing controleprotocol subsidiëring particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel 1 algemeen en deel Ii specifiek. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de verantwoording. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de verantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de verantwoording door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de verantwoording. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

14X00121259GRN RDIDBImc

KI’MG Accowitants NY,, gcI1men bij het handelsregister in t4edeland ondeç rn,nner 33263683, is een dochlermaat,haçpj van KPMG Europa LLP end van het KPMGnetweilc van etfstandige ondernemnen die varboen zijn aan KPMC3 Inmational Coopetadve rKPMG mie abonar), een Zwitsezee entiteit

Oordeel Naar ons oordeel is de verantwoording van Stichting LSG-Rentray over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met hetgeen hierover is bepaald in het Subsidiebesluit justitiële inrichtingen en in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5 de Aanwijzing controleprotocol subsidiëring particuliere justitiële jeugdinriehtingen deel II. —

Basis voor Iïnanciële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring De verantwoording is opgesteld voor liet Ministerie van Veiligheid en Justitie met als doel Stichting l.SG-Rentray in staat te stellen te voldoen aan het Subsidiebesluit justitiële inrichtingen. 1-lierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd ‘oor Stichting LSG-Rentrav en hei Ministerie van \‘ei!igheid en Justitie en dient niet te worden verspreid aan ofte worden gebruikt door anderen. Groningen, 30 april 2014 KPMG Accountants N.V.

Paraaf voor identiflcatiedoeleindent\

14X00121259GRN RD/DB/mc

2

3)1 Lelystad


Formulier A-1

Opgave su bsidiabele exploitatiekosten Particuliere Justitiële Jeugdi nrichti ngen

Naam van de inrichting: Operationele capaciteit Reserve-/buiten gebruik gesteld capaciteit

Stichting LSG-Rentray 64 34

plaatsen plaatsen

Subsidieverantwoording boekjaar

Voorlopige subsidietoezegging cf laatste subsidiebrief nr 5 (10-12-13) Nog te ontvangen subsidie 2013 toezegging subsidiebrief 5 Overloop bijzondere subsidies uit voorgaande jaren (zie A3) Overloop bijzondere subsidies naar volgend boekjaar (zie A3) Aanvraag overloop bijzondere subsidies volgend boekjaar (zie A3) Nog te ontvangen bijzondere subsidies (zie A3) Terug te betalen bijzondere subsidies (zie A3) Korting bij onderbezetting

+ -

-

-

-

+ -

Te verantwoorden subsidie over de verslagperiode Subsidie ESF Overige opbrengsten huur school

13.850.456 101.032-

50.000-

116.356 188.570-

13.627.210 259.758 50.488

Totale opbrengsten verslagperiode Totale exploitatiekosten

13.937.456 14.069.232

Saldo nadelig

131.775-

Egalisatiereserve boekjaar Saldo per 1-1 Correctie afrekening voorgaande jaren Dotatie resultaat boekjaar Rentebaten (t.a.v egalisatiereserve) Terugbetaling egalisatlereserve boven maximum Niet-geaccepteerde voorzieningen

1.191.676 13,412 131.77522.665 1.652-

1.094.326 Onttrekking t.b.v. exploitatie (waarvoor toestemming is verleend)

-

Stand per 31-12

1.094.326

Aansluiting exploitatie t.l.v. subsidie en enkelvoudige RR

Exploitatiekosten conform enkelvoudige resultatenrekening Af: dotatie boekjaar niet geaccepteerde voorzieningen Af: niet goedgekeurde kosten Bij: kosten van af te rekenen subsidies uit voorgaande jaren

14.069.232 -

-

-

-

+

-

Totale exploitatiekosten t.l.v. subsidie boekjaar

14.069.232

Af te dragen ontvangen bijdragen gemeenten i.v.m. bezwaarde panden

Gemeente Lelystad : vergoeding sporthal Lelystad 2013 Gemeente Lelystad : vergoeding schoolvoorziening 2013 Totaal ontvangen bijdragen gemeenten

15.588 118412 KPMG Audit poçt d.cJ. 6 P 66 )flcum,,.1 i


r’,q

(medal betrekknj Paraat voor nent KPMG unnr N,V

Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen Boekjaar 2013

3)1

Ministerie van

Lelystad

Formulier A-21

Specificatie personeelskosten exclusief uitzendkrachten en stagiaires

Functies (geen stagiaires)

Fte bezetting

Fte bezetting

Gemiddelde

per 1-1

per 31-12

bezetting in

bruto

aantal fte’s

jaarsalaris

boekjaar

Gerealiseerde

(mci vakantietoelage en

FlIfl

Management

1,9

1,9

1,9

86.932

Middenkader

5,8

5,4

5,6

450.566

84,1

84,9

84,5

2.642.763

11,4

10,5

11,0

505.169

Overige gedragsdeskundigen

3,8

3,6

3,7

171.157


9,8

7,8

8,8

310.366

Medische functies

1,5

1,5

1,5

86.111

Beheersfuncties

7,9

7,1

7,5

225.446

30,8

29,0

29,9

848.172

Pedagogische medewerker (senior) Pedagogisch medewerker Groepsleiders (overig) GZ psycholoog Gedragsdeskundigen

elliglngsfuncties Yakntletoeslag

419.716

Elfldejaarsultkerlng

268.408

ØVewerk

61.688

Levensloop

26.077

Totaal

157,0

151,7

154,4

6.102.574

[1flflfl KPMG Audit Dm:urnenl waarot) ons rapport d.cI.

i APR. ZU1 t 1 LSG-Rentray JJI Lelystad

/ jaarrekening 2013

betrekking Paraat voor nt fat eIneIein KPMG Ac:c urit m t N .V

3)1 Lelystad


Formulier A-2-2

Inleen en uitleen personeel (detachering, uitzendkrachten, stagiaires e.d.)

Functiegroepen Gemiddeld aantal FTE’s

Kosten

Gemiddeld aantal FTE’s

Baten

Management Middenkader Pedagogische medewerker (senior) Pedagogisch medewerker 3,5

211.106

Gedragsdeskundigen

2,0

117.464


0,1

8.527

0,4

21.471

1,3

3.897

7,3

362.464

Groepslelders (overig)

0,2

9.900

0,2

9.900

GZ psycholoog

Medische functies Beheersfu ncties :

elligingsfuncties

st4ga,

KPMG Audit Document waarop ons rapport d.d.

3 0 APR, 2OVt LSG-Rentray JJI Lelystad

/ jaarrekening 2013

meo} betrekkn,q hoh Paraaf voor KPMG Accountonis NV.

Jit Lelystad

Ministerie van Veiliçjheld en Justitie Dienst 3ustitiële Inrichtingen Boekjaar 2013

Formulier A-3

Bijzondere subsidies Kenmerk brief

0mschrjving

v&J

Overloop uit voor gaande jaren

1.580 8

Kaptaalslasten________________ Comm Toezicht STP/proelveriof lopi GZ medewerker IBHV opleidingen lopi groeosl HBO Ç/13/Di1 IGedraQetnterventies 44fçJ1 IBONO ongedeke ket Leruploop 4W4V1 JBONO BHV extra lnzt RI&E 1’Q.boventaNoheId personeel

5755810/ 13/Dit 5755810/13/Dit 5755810/13/OM 5755810/13/OM 5755810(13/OM 5810f13/DJt

.-

—

S,SS8WIt 1NOmâ’.Jcprt verbillf —

TtIIInd*

bndêâbidrâ

Toegekend bedrag boekjaar

0

Besteed in

boekjaar

Ovcrloop naar volgend boekjaar

Nog te Aanvraag overloop ontvangen naar volgend boekjaar

Terug te betalen

1.580 5.2

in’;. 4’;.

07: 4’;. 71

170. 34. 340. 155. 307. 5 5Q. 2.907.207

151. 5, 335.6

Over schrlj ding tlv explol tatle

2.731 g.iq, 1 53?

W.b31 49.40/

5.236

159.

123.308

184. 5j,.

51.032 50.000

50.000 2.683.963

50.000

0

116.356

188.570

0

KPMG Audit Document waarop ons rapport d,d.

30 APR, 2UV LSG-Rentray iii Lelystad (jaarrekening 2013

(medel betrokking fleeti,

8

Paraat voor derrtflcatiedo&eIn KPMG Acrountants NV,

331 Lelystad


Formulier A-4

Realisatie STP/proefverlof 331-nummer pupil (JVS)

Naam programma /module

STP STP STP

:

E.

STP/PV omgerekend naar equivalent plaatsen

Aantal dagen STP/PV in boekjaar

0,9 0,2 1,0

315 68 -

z_____V___ QQ Z 1

1

1

1

1

oj{

STP STP STP STP STP STP TP TP STP TP TP TP STP TP TP

Totaal

1g9.: 365 167 27 94 62 167 249 167 48 170 86 108 3.039

-

.l0 0,5 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,5 0,1 0,5 0,2 0,3 8,3

Aantal dagen STP /PV volgend boekjaar

Kosten boekjaar

1.820 -

-

691

89

57 158

-

-

290 51 666

-

-

84 -

-

380 465 269 750 2.291

-

-

-

-

-

1.170 1.415

11 299 123 76 44

10.257

941

-

-

-

0

KF’

kU(i •9

S)

LSG-Rentray J3I Lelystad

•)!-ii.

:

r

/ jaarrekening 2013

;C

(G

2--:

-9 a•1

-.

.V

Voorwoord. Frank Candel, Voorzitter Raad van Bestuur Intermetzo (voorheen LSG-Rentray)

Recommend Documents