Tomingroep BV
JAARVERSLAG
20 14 BV
BV JAARVERSLAG 2014
Colofon Uitgave Tomingroep BV Franciscusweg 12 1216 SK Hilversum T 035 671 81 11 F 035 623 47 02 Internet www.tomingroep.nl E-mail
[email protected] Redactie Tomingroep BV
Correspondentieadres: TOMINGROEP BV Postbus 194 1200 AD HILVERSUM www.tomingroep.nl
[email protected] @tomingroep
2
Inhoud 01. Voorwoord 5.2 Mensontwikkelbedrijf 02. De organisatie
- missie - doelstelling - verhouding Werkvoorzieningschap Tomingroep - Tomingroep BV - mission statement - beleid - naast sw ook re-integratie - organisatieschema
03. Doorstroominstrument
- WerkRoute - TalentRoute - Tractio - Focus@Work uitzendbureau 5.3 Stafafdelingen 5.4 Kwaliteit 5.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
06. Personeel
- personeelsbestand - ziekteverzuimbeleid - professionele medewerkers en - ondernemingsraad (OR) instrumenten - leerwerkplekken centraal - schematisch 07. Doelstellingen, realisaties en kengetallen
04. Bestuur
- directieteam - Raad van Commissarissen
08. Geconsolideerde balans
05. Bedrijven 5.1 Werkbedrijf - Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte - Divisie Facilitair - Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen - Tomin Vakantievilla’s
3
BV JAARVERSLAG 2014
1. Voorwoord
4
Tomingroep kijkt terug op een goed jaar. Ook bij ons was de economische groei te merken. We gaan er van uit dat die de aankomende jaren doorzet. De veranderingen vanuit de overheid zijn voor ons bedrijf voelbaar, maar desondanks is Tomingroep BV erin geslaagd ook in financieel opzicht goed te presteren. Een resultaat waar we trots op zijn. In 2014 kreeg de Participatiewet meer vorm. Er zijn bedrijven die vanuit hun MVO-beleid al kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking, maar vanaf 2015 wordt dat ook vanuit de overheid opgelegd. Bij bedrijven vanaf 25 medewerkers is het de bedoeling dat minimaal 5% van het personeelsbestand uit deze doelgroep gaat bestaan. Tomingroep heeft zich in 2014 dan ook, naast het runnen van de 14 eigen bedrijven waarin met voorkeur wordt gewerkt met mensen met een arbeidsbeperking, veelvuldig gericht op het informeren van bedrijven over de wet. Tomingroep geeft antwoord op vragen als: - Welke verschillende dienstverbanden/constructies zijn er om iemand met een beperking aan werk te helpen? - Hoe zit het met de begeleiding van deze mensen? - Loop ik extra risico bij ziekte en is daar een vergoeding voor? - Hoe zit het met loonwaarde en waar moet ik zijn voor loonkostensubsidie? Vervolgens kunnen bedrijven bij Tomingroep terecht als ze een of meerdere medewerkers die vallen onder de Participatiewet, een baan willen bieden of willen inhuren via een detacheringsconstructie. De jobcoaches van Tomingroep regelen dan de zaken als werkplekaanpassingen en het aanvragen van subsidie. Tomingroep heeft vier Leer-werkcentra waarbinnen de medewerkers worden opgeleid. De mogelijkheden zijn daardoor legio. Denk bijvoorbeeld aan cateringwerkzaamheden, het groenonderhoud, schoonmaakwerk of productiewerk; er is voor ieder bedrijf wel een mogelijkheid om aan de Participatiewet te voldoen. Uiteraard heeft Tomingroep ook aan haar eigen MVO-doelstellingen gewerkt. Voor de medewerkers is het project “gezonde levensstijl” gestart. Het groenbedrijf heeft de onkruid- en gladheidbestrijding geoptimaliseerd ten behoeve van het milieu. En er is een milieustraat geopend waardoor restmateriaal geen afval meer is, maar materiaal dat klaar is voor hergebruik. Ik nodig u graag uit dit jaarverslag verder te lezen. Bent u geïnteresseerd in de mensen achter onze organisatie, hun kansen en hun mogelijkheden, leest u dan ook het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap. Frank Oskamp Algemeen directeur 5
BV JAARVERSLAG 2014
2. De organisatie Missie Het zelfstandig of in partnerschap ontwikkelen en exploiteren van bedrijfsactiviteiten die passen bij de doelgroepen van Tomingroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), waarbij wij inzetten op het optimaal ontwikkelen van talenten en arbeidsvaardigheden. Doelstelling
Tomingroep heeft als doel zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. Dit kan worden bereikt door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard te zijn gewaarborgd. Tomingroep streeft ernaar haar activiteiten op het gebied van groenvoorziening, integraal beheer openbare ruimte, schoonmaak, onderhoud, beheer, metaal, verpakken, re-integratie, detachering, uitzenden en retail & kringloop op een marktconforme manier aan te bieden en uit te voeren. We streven hierbij naar groei in de werkgelegenheid voor de doelgroepen.
Verhouding Werkvoorzieningschap Tomingroep - Tomingroep BV
Werkvoorzieningschap
BV
11 deelnemende gemeenten
Raad van Commissarissen
Algemeen Bestuur
Algemeen Directeur
Dagelijks Bestuur
Stafdiensten
Secretaris SW-personeel
6
Enig aandeelhouder
Begeleiding Re-integratie
Bedrijven Tomingroep Detacheren
De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de continuïteit van de werkgelegenheid van onze medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV en het Werkvoorzieningschap jaarlijkse contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel sw-medewerkers de BV werk dient te bieden en aan welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud dient te geven. Mission Statement - Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. - Bij ons geldt: afspraak is afspraak. - Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern. - Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig. - Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet. - Wij zijn actief en ondernemend. - Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit.
Beleid
Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. Enerzijds is ons beleid gericht op het optimaal bedienen van onze klanten. Daarbij streven we naar een goede dienstverlening, verbetering van het rendement en van onze concurrentiepositie. Door een gerichte aanpak van samenwerking, marketing, verkoop, uitvoering en aftersales sluiten we optimaal aan op de wensen van onze klanten. Anderzijds is het sociaal beleid van Tomingroep erop gericht om medewerkers de gelegenheid te bieden zich in de werksituatie zo ruim en goed mogelijk te ontplooien. Daarbij wordt gewerkt met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP’s), wat aansluit op onze visie over mensontwikkeling. Het brede pakket aan bedrijfsactiviteiten van Tomingroep BV biedt een uitgebreid spectrum aan leerwerkmogelijkheden. Ook de Leer-werkcentra van Tomingroep zijn een belangrijk instrument voor wat voor de reguliere arbeidsmarkt zo van belang is, het opdoen van relevante werkervaring. 7
BV JAARVERSLAG 2014
Naast sw ook re-integratie
Sinds het eind van de 90er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De gemeenten kozen voor deze uitbreiding van activiteiten o.a. met het doel te anticiperen op de (toen al zichtbare) ontwikkeling richting afbouw van de Wsw-formule én om in te spelen op de behoefte van gemeenten om de faciliteiten van Tomingroep ook beschikbaar te stellen voor andere doelgroepen dan alleen sw. Zo werden in de afgelopen jaren jaarlijks honderden mensen aangemeld voor o.m. diagnosetrajecten, sociale activeringstrajecten, leerwerktrajecten en bemiddelingstrajecten. Het doel van Tomingroep is om deze activiteiten tegen (maximaal) marktconforme tarieven en met (minimaal) marktconforme resultaten uit te voeren. Voor de goede uitvoering van deze activiteiten kent Tomingroep BV twee complementaire onderdelen: het Werkbedrijf, voor de uitvoering van werkopdrachten voor opdrachtgevers en het Mensontwikkelbedrijf dat zich richt op maximale ontplooiing van onze doelgroepen. In totaal heeft Tomingroep veertien bedrijfsonderdelen (zie hoofdstuk 5). De deelnemende gemeenten maakten ook in dit verslagjaar ieder op hun eigen manier in meer of mindere mate gebruik van deze faciliteiten. Ter voorbereiding op de komst van de Participatiewet werd in de tweede helft van 2014 concreet gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe formules voor de twee regio’s waarin Tomingroep actief is: In de Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten besloten een nieuwe organisatie op te zetten die, onder leiding van Tomingroep, de combinatie Arbeidsontwikkeling en Werkgeversbenadering uitvoert. De toegang tot die organisatie vindt plaats vanuit de gemeenten. Cliënten met een uitkering die in aanmerking komen voor werk, worden naar deze organisatie doorgeleid. Het uitgangspunt in de opdracht van de Gooi en Vechtstreek-gemeenten is dat jaarlijks minimaal 600 kandidaten met een loonwaarde tussen de 40% en 80% in traject worden genomen en zoveel mogelijk worden bemiddeld naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast wordt ook de doelgroep met 80% tot 100% loonwaarde door deze organisatie bemiddeld. Voor gemeente Almere zal Tomingroep een andere variant uitvoeren, namelijk arbeidsontwikkeltrajecten (maximaal 200) gecombineerd met een periode loonvormende arbeid. Die trajecten richten zich primair op de doelgroep met een loonwaarde van 40% tot 80%, trede 3, ouder dan 45 jaar en langer dan 1 jaar in de uitkering. Hiermee wordt de werkwijze zoals deze tot en met 2014 gold in het kader van ‘Almere Werkt!’ in aangepaste vorm voortgezet. Tomingroep zal de doelgroep ‘jobready’ maken en de gemeente Almere zal deze deelnemers vervolgens via haar Werkgevers Service Punt in de markt plaatsen. 28
Werkbedrijf
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent drie divisies, die elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen hebben. Dat zijn de divisie IBOR, de divisie Facilitair en de divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla’s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.
Mensontwikkelbedrijf
Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit.
Leer-werkcentra
De vier Leer-werkcentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het Leer-werkcentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de drie divisies.
9
BV JAARVERSLAG 2014
Raad van Commissariss
Organogram Tomingroep
Algemeen Directeur Directeur Financiën, Automatisering en Beheer Manager Financiële Zaken Salarisadministratie Financiële Administratie Manager I&A Manager Beheer Tomin Beheer
Beheer vakantieparken
Technische Dienst Inkoop Kwaliteit, Arbo & Milieu Wagenparkbeheer
Divisie Directeur IBOR
10
Divisie Directeur Tomin Facilitair BV Tomin Groenvoorziening
Tomin Schoonmaak
Stads Beheer Service
Buurt Beheer Service
Almere Werkt!
Tomin Catering
OHB / 1.1.3 Organogram Tomingroep
sarissen
cteur Directeur Sociale Zaken en Re-integratie Manager WerkRoute
Manager P&O
Manager Tractio
Personeelszaken Personeelsadministratie Bedrijfsmaatschappelijk werk Recepties
Directiesecretaris
Marketing & Communicatie
Directie Secretariaat
Divisie Directeur Industrie, Retail en Detachering Tomin Metaal
Focus@Work
Tomin Verpakken Kringloper De Landgoedwinkel Telemarketing Tomin Detachering Centraal Magazijn
versiedatum 01-01-2014
11
3. Doorstroominstrument De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten leidt er toe dat Tomingroep zich náást werkgever voor sw-geïndiceerden in toenemende mate óók transformeert tot een gemeentelijk doorstroominstrument voor re-integratiecliënten. Bij sw-geïndiceerden is sprake van (vrijwel altijd) blijvende handicaps en indicaties. Daardoor is in de huidige situatie het langdurig bieden van passend werk en het optimaliseren van de loonwaarde een belangrijk doel. Slechts in enkele gevallen per jaar verliest een sw-medewerker bij her-indicatie zijn sw-indicatie. Het klassieke sw-bedrijf van vroeger richtte zich volledig en alleen op het bieden van werkgelegenheid aan deze groep medewerkers. Inmiddels ligt de nadruk voor alle doelgroepen op het bieden van ontplooiingskansen en doorgroeimogelijkheden. Bij re-integratiekandidaten is het bieden van (leer)werk een belangrijk middel omdat het doel gericht is op diagnostiek en/of stijging op de re-integratieladder en/of uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze trajecten zijn daardoor ook altijd tijdelijk van aard. De cliënt wordt aangemeld met het doel zo snel mogelijk de overstap naar de reguliere arbeidsmarkt te maken. Uitsluitend een sw-indicatie of invulling van een reguliere baan bij Tomingroep BV vormt daarop de (enkele) uitzondering. Re-integratiekandidaten worden daarom ook bij voorkeur direct bij reguliere werkgevers geplaatst, ook voor een leer-werkplek of stageplaats. Van interne afdelingen wordt “slechts” gebruik gemaakt voor diagnoseplaatsingen, voor plaatsingen op de speciale leerwerkafdelingen indien de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt nog te groot is, of voor plaatsingen op productieafdelingen indien een externe plaats wel mogelijk, maar nog niet beschikbaar is. De verhouding tussen interne en externe leer-werkplekken bedroeg in 2014 69% / 31%.
12
BV JAARVERSLAG 2014
Genoemde doelgroepen (uitkeringsgerechtigden en Wsw nieuwe instroom) maken in de volgende verhoudingen gebruik van de diensten van Tomingroep via WerkRoute: Type traject
Aantal afgesloten in 2014
%
Aantal succesvol afgesloten
%
Trajectdoel
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
318
44
277
87
Diagnostiek
Sociale activering
102
14
71
70
Activiteiten aanbieden zonder uitstroomdoel (vaak ter overbrugging)
Jobcoaching
99
14
99
100
Begeleiden op een door de gemeente aangeboden werkplek
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk
157
22
81
52
Leerwerktrajecten met als doel uitstroom uit de uitkering
Toeleiden van werk naar werk
13
2
7
54
Bemiddelen naar een andere baan
Leerwerktrajecten met doel jobready, waarna 3de partij bemiddeling uitvoert
Toeleiden naar jobready - vanuit situatie geen werk
26
4
26
100
Totaal
715
100
561
78
105
100
74
70
Voor Tractio geldt: Integrale begeleiding (zorg en activering)
Maatschappelijke participatie
Deze cijfers vormen een mooi resultaat dat, zeker gezien de dynamische sector, als zeer positief wordt ervaren. NB: - Uitstroom naar een WSW dienstverband is hier niet in opgenomen - De voor Gemeente Almere uitgevoerde (vervolg) leerwerk trajecten hebben een wisselend doel gedurende het traject: De eerste 4 maanden is de opdracht cliënt jobready maken, lukt dit niet dan wordt na 4 maanden het doel gewijzigd in bemiddelen naar werk of jobready maken. 13
Professionele medewerkers en instrumenten
Voor de uitvoering van de re-integratietrajecten worden diagnoseconsulenten, trajectbegeleiders, trainers, jobcoaches, psychologen, arbeidsdeskundigen en accountmanagers ingezet. Ook wordt bij de uitvoering van de verschillende trajecten gebruik gemaakt van een professioneel instrumentarium: - leer-werkplekken - Dariuz Diagnose en Assessment - verdiepende testen - empowerment training - sollicitatietraining - sollicitatiepracticum - coaching - bemiddeling
Leer-werkplekken centraal
De leer-werkplekken staan centraal bij de mensontwikkeling. Er worden twee soorten werkplekken onderscheiden:
A. Diagnoseplek
Doel hiervan is het onderzoeken van specifieke aandachtsgebieden op de werkvloer, zoals de begeleidingsbehoefte en de belastbaarheid.
B. Leer-werkplek
Doel hiervan is het bevorderen van de door- en uitstroom van kandidaten d.m.v.: - Ontwikkelen van beroepshouding; - Ontwikkelen van basiscompetenties; - Ontwikkelen van specifieke vakvaardigheden; - Ontwikkelen van specifieke aandachtspunten vanuit trajectplan. In 2014 hebben 561 deelnemers van een interne leer-werkplek gebruik gemaakt. Dit kan binnen een Leer-werkcentrum of binnen de bedrijven van Tomingroep. Daarnaast zijn nog eens 248 deelnemers op een externe leer-werkplek geplaatst bij één van de vele werkgevers met wie Tomingroep samenwerkt.
14
BV JAARVERSLAG 2014
Schematisch ziet de werkwijze van onze re-integratieactiviteiten er als volgt uit:
Deelnemer Intake met klantmanager Aanmelding inclusief vermelding type traject Trajectvoorstel
Trajectplan
Zorg/activeringstraject
Diagnose
Diagnose, onderzoek
Jobcoaching
Toeleiden naar werk
Sociale activering
Bemiddeling, Samenwerking met WerkgeversPunt Gemeenten / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt
15
BV JAARVERSLAG 2014
4. Bestuur Directieteam
Het directieteam van Tomingroep BV (zie foto) werd ultimo 2014 gevormd door: Naam Functie De heer F.C. Oskamp algemeen directeur De heer J. Roos directeur sociale zaken en re-integratiediensten De heer H.F. Meijer directeur financiën en automatisering De heer M.B. Elstrodt divisiedirecteur Facilitair De heer J.J. van Hasselt divisiedirecteur IBOR De heer P.C. van Wijk divisiedirecteur Industrie, Retail en externe plaatsingen Mevrouw C.W. Hoogenkamp directiesecretaris Het directieteam heeft in het verslagjaar tweewekelijks vergaderd.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Tomingroep BV was ultimo 2014 als volgt samengesteld:
16
Naam Functie De heer C.W.J. Schreuders voorzitter Mevrouw J.A.B.M. van der Burgt lid De heer L.J. Kooyman lid De heer A.V.M. Pouw lid Mevrouw L. van Wijngaarden lid De heer A.T.J.M. Zuure lid vacature
d:
Bericht van de Raad van Commissarissen Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening definitief geëindigd. In het jaar 2014 stroomden nog nieuwe SW-medewerkers in, maar met het afsluiten van het jaar hield dit op. Voor Tomin een bijzonder moment omdat de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening jarenlang de kernactiviteit van het bedrijf is geweest. Ook de komende jaren zal Tomin zich met veel energie inzetten voor de SW-medewerkers om hun competenties te ontwikkelen en die competenties zo goed mogelijk te benutten door hen werk te bieden. De nieuwe wetgeving betekent niet dat de doelgroep voor wie het bedrijf Tomin van betekenis kan zijn, afneemt. Integendeel. De doelgroep van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn neemt toe. Tegelijkertijd kort het Rijk op de middelen die voor de doelgroep ter beschikking komen. Daarmee staan de gemeenten voor de forse uitdaging om die grotere verantwoordelijkheid succesvol waar te maken. Gemeenten hebben immers niet of nauwelijks de mogelijkheid om extra middelen uit te trekken en dat betekent dat het voor hen absoluut noodzakelijk is met de beschikbare middelen een beter resultaat te halen. Als uitvoeringsbedrijf van de gemeenten wil de Tomingroep graag een bijdrage leveren aan die uitdaging. In het verleden, en ook in 2014, heeft het bedrijf laten zien dat het goede resultaten haalt en tegelijk een warm en sociaal hart heeft voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Raad van Commissarissen hecht waarde aan beide aspecten en heeft in 2014 met zijn toezicht niet alleen beoordeeld of de financiële resultaten worden gehaald, maar heeft ook, onder andere middels bedrijfsbezoeken, vastgesteld dat Tomin werk maakt van het ontwikkelen en stimuleren van deze mensen. In gesprekken met begeleiders en SW-medewerkers hebben wij vastgesteld dat zakelijk zijn niet haaks staat op betrokkenheid bij de doelgroep. Vanuit die expertise, passie en behaalde resultaten spreekt de Raad van Commissarissen de hoop en verwachting uit dat de Tomingroep ook in de komende jaren de belangrijkste gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dit werkveld mag en kan zijn. De Raad van Commissarissen stelt vast dat het niet vanzelfsprekend is dat deze verwachting wordt gerealiseerd. Uiteraard is het aan de eigenaren van Tomingroep (de gemeenten) om te bepalen welke opdracht de Tomingroep van hen krijgt. De Raad stelt zich in zijn toezicht dienstbaar en loyaal op aan die opdracht. Tegelijk ziet de Raad kansen om met de Tomingroep resultaten te boeken voor gemeenten die elders niet kunnen worden behaald. De Tomingroep heeft dat in het verleden laten zien in het SW-bedrijf en het is de overtuiging van de Raad dat de Tomingroep het in zich heeft om ook voor de nieuwe doelgroep tot de best presterende organisaties van Nederland te (gaan) behoren. 17
BV JAARVERSLAG 2014
Elementen van toezicht De invoering van de Participatiewet en de veranderende opdracht die de Tomingroep van de gemeenten krijgt was in 2014 het hoofdagendapunt op de vergaderingen. Meerdere malen heeft de Raad van Commissarissen met de directie gesproken in zijn rol als adviseur op afstand. Naast deze adviesrol heeft de Raad van Commissarissen zijn statutaire, wettelijke en inhoudelijke toezichttaken uitgeoefend. De Raad heeft vastgesteld dat het jaar 2014 qua bedrijfsvoering en risico’s een ‘gewoon’ jaar was. Net als in andere jaren is de begroting ruimschoots gerealiseerd en heeft de accountant vastgesteld dat het bedrijf in control is en de risico’s worden beheerst. Ook de solvabiliteit en liquiditeitseisen voldoen ruimschoots aan de bandbreedten die worden gesteld. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een traject in gang gezet om de statuten en reglementen aan te passen aan nieuwe wetgeving en inzichten. Het verheugt de Raad dat dit traject in 2014 is afgerond en de goedkeuring van de AVA heeft gekregen. Bijeenkomsten In 2014 heeft de RvC zeven keer vergaderd. Er werd overleg gevoerd met de aandeelhouders en het bestuur van het Werkvoorzieningschap. Er werden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd over onder meer de volgende onderwerpen: - de gevolgen van de Participatiewet voor Tomingroep BV - de samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap en Tomingroep BV Daarnaast heeft de Raad via zijn vertegenwoordiger overleg gevoerd met de OR van de vennootschap en hebben de commissarissen bedrijfsbezoeken afgelegd. Verder zijn in het overleg tussen directie en de ondernemingsraad alle advies- en instemmingstrajecten goed doorlopen. Functioneren De Raad is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen. De Raad heeft in 2014 zijn eigen functioneren geëvalueerd. Dit gebeurde op gestructureerde wijze aan de hand van een vooraf door de commissarissen en directie ingevulde vragenlijst. De uitkomsten zijn in aanwezigheid van de directie, inclusief bestuurder, besproken en vervolgens door de commissarissen onderling verder uitgediept. De remuneratiecommissie pakt de thema’s op en geeft een terugkoppeling aan de Raad. De besproken onderwerpen vormen de basis voor de zelfevaluatie van 2015. Vastgesteld is dat de voorzitter naar tevredenheid functioneert.
18
Werkgeversrol De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op goed bestuur en is in dat kader o.a. verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder, zijn arbeidsvoorwaarden en de evaluatie van het functioneren van de bestuurder. De Raad heeft zich in 2014 positief uitgesproken over de wijze waarop de bestuurderstaak is vervuld. Het bestuur van de vennootschap werd in 2014 ingevuld door één statutair directeur, de heer F.C. Oskamp. Besluiten 2014 Besluitvorming van de RvC heeft in het verslagjaar onder meer plaatsgevonden over: - Jaarverslag 2013 - Begroting 2014 - Positief advies inzake aanwijzing accountant jaarcyclus 2015 (audit 2014 cijfers) - Vacaturestelling van een lid dat vanwege het aanvaarden van het wethouderschap zijn ontslag moest nemen Commissies De jaarplanning en de agenda’s van de reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorbereid in een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de agendacommissie. Auditcommissie De auditcommissie heeft in 2014 zes keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant. De auditcommissie doet schriftelijk verslag van al haar bijeenkomsten en heeft haar bevindingen en adviezen gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen. In de auditcommissie zijn de volgende onderwerpen in 2014 aan de orde geweest: - Financiële informatievoorziening, waaronder maand- en kwartaalrapportages en forecastcijfers; - Evaluatie externe accountant - Jaarrekening 2013 - Accountantsverslag 2013 - Managementletter 2013 van de externe accountant - Betrouwbaarheid en continuïteit informatie- en communicatietechnologie - Ontwikkelingen frauderisicoanalyse - Verzekeringen - Risico-analyse eigen vermogen t.a.v. jaarcijfers 2013 - Goedkeuring Budget 2014 - Jaarplan en budget 2015 - Bedrijfsplan Tomingroep
19
BV JAARVERSLAG 2014
Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. Het vertrek van de heer B.H.E. Lüken uit de Raad van Commissarissen in verband met zijn benoeming tot wethouder in de gemeente Blaricum, leidde halverwege het jaar tot een vacature. De commissie heeft met het oog op de werving en selectie een profiel opgesteld. In dit profiel is de nadruk gelegd op bestuurlijke/gemeentelijke ervaring, bij voorkeur in het sociaal domein, en oog voor maatschappelijke innovatie. De procedure heeft geleid tot de benoeming per 1 april 2015 van de heer B.G. Jeene. Ook is de remuneratiecommissie betrokken geweest bij de werving en selectie van een nieuwe directiesecretaris voor Tomingroep. Deze procedure heeft geresulteerd in de benoeming van mevrouw C.W. Hoogenkamp per half september 2014. De remuneratiecommissie heeft verder een Toezichtskader voor de Raad van Commissarissen voorbereid, dat de rollen en taken van de Raad beschrijft en aangeeft op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Dit kader is begin 2015 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Ook met de ontwikkeling van maatschappelijke prestatie-indicatoren is een aanvang gemaakt. Het is de wens van de Raad van Commissarissen om niet alleen bedrijfsmatige en financiële resultaten te meten en zichtbaar te maken, maar dit ook te doen voor de resultaten die we boeken op het terrein van mens- en arbeidsontwikkeling. De remuneratiecommissie heeft hiertoe een voorzet gedaan die in 2015 gezamenlijk met de directie verder zal worden uitgewerkt. Een laatste bespreekpunt voor de commissie was de aanscherping van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) per 1 januari 2015. De Raad is tot de conclusie gekomen dat er geen aanleiding is om van het staande beleid dat alle beloningen binnen de richtlijnen van de WNT dienen te passen, af te wijken. Daar waar nodig wordt de overgangsregeling toegepast. Agendacommissie De agendacommissie, bestaande uit de voorzitter van de RvC, de voorzitters van de audit- en remuneratiecommissie en de statutair directeur van de vennootschap, heeft het jaarplan opgesteld voor het toezichthoudend proces en andere werkzaamheden van de Raad. Wim Schreuders Voorzitter Raad van Commissarissen
20
21
22
BV JAARVERSLAG 2014
5. Bedrijven
Binnen Tomingroep BV zijn twee functionaliteiten te onderscheiden: het Werkbedrijf en het Mensontwikkelbedrijf.
5.1 Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent drie divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte), divisie Facilitair en divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla’s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. Divisie IBOR kent twee bedrijfsonderdelen:
Tomin Groenvoorziening verzorgt het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van tuinen, parken, plantsoenen en openbare ruimte voor bedrijven, particulieren, gemeenten en instellingen. Stads Beheer Service (SBS Hilversum) verzorgt het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Hilversum. Daarnaast behoren seizoensgebonden activiteiten zoals zout strooien bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van evenemententerreinen tot de activiteiten. SBS houdt zich ook bezig met bebording en bewegwijzering bij evenementen.
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Tomin Groenvoorziening
€ 10,4 mln
€ 10,6 mln
271
273
Stads Beheer Service
€ 5,5 mln
€ 5,4 mln
73
79
23 Divisie Facilitair kent drie bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Tomin Schoonmaak zorgt ervoor dat o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties, instellingen en scholen grondig worden schoongemaakt met moderne apparatuur en milieuvriendelijke middelen waarover Tomin Schoonmaak beschikt. Tevens verzorgt Tomin Schoonmaak o.a. dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak, gevelreiniging en vloeronderhoud. Buurt Beheer Service (BBS) is gespecialiseerd in het verrichten van alle karweitjes in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een keuken of het vervangen van een deur. Tomin Catering maakt met een professioneel team van iedere lunch of (bedrijfs)borrel een feest. Met verse, rijkelijk belegde broodjes, zelfgebakken taarten en lekkere borrelhappen. Tomin Catering verzorgt zowel bestellingen als de gehele catering van een evenement.
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Tomin Schoonmaak
€ 2,9 mln
€ 2,6 mln
168
171
Buurt Beheer Service
€ 1,9 mln
€ 1,6 mln
26
22
Tomin Catering
0,1 mln
0,1 mln
26
22
BV JAARVERSLAG 2014
24
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen heeft vier bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Tomin Metaal beschikt over een modern machinepark voor productie en montage van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en/of eindproducten. Tevens verzorgt Tomin Metaal metaalbewerking (voorbewerking, plaatbewerking, verspaning, lassen), montage/assemblage en reconditioneer werkzaamheden. Tomin Verpakken houdt zich bezig met zowel het handmatig als machinaal verpakken van producten. Handmatig worden voornamelijk verpakkingen samengesteld. De machinale mogelijkheden zijn o.a. flowpack, cellofoneren, bundelpak, krimpen en sealen, klick-lock en stickeren. Onderdeel Post en Mail verzorgt couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en seal. Tomin Retail kent de volgende onderdelen: - De Kringloper - De Landgoedwinkel - Vestiging Noodweg Tomin Retail begeleidt mensen richting de arbeidsmarkt en werkt daarnaast aan het verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper verkoopt allerhande aangeleverde goederen en functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. De Landgoedwinkel staat garant voor leuke cadeauartikelen en ambachtelijke levensmiddelen. Ook zijn daar de houten artikelen van de Vestiging Noodweg te koop, zoals tuinmeubelen en vogelhuisjes. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Dit bedrijfsonderdeel bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Tomin Verpakken (incl. 18 WOL)
€ 6,9 mln
€ 5,3 mln
563
520
Tomin Metaal
€ 2,8 mln
€ 2,6 mln
81
84
Tomin Retail
€ 3,4 mln
€ 3,4 mln
287
261
Tomin Detachering (incl. BW)
€ 2,4 mln
€ 2,5 mln
120
130
Tomin vakantievilla’s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op twee vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen. Bedrijf/onderdeel
Tomin Vakantievilla
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
€ 0,6 mln
€ 0,5 mln
2
2
5.2 Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit.
WerkRoute biedt opdrachtgevers en cliënten een scala aan mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te brengen. Het re-integratiebedrijf van Tomingroep heeft in 2014 715 re-integratie-trajecten uitgevoerd in opdracht van gemeenten, het UWV, private opdrachtgevers en het Werkvoorzieningschap. Het gaat hierbij om trajecten op het gebied van: - diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie - scholing - sociale activering - jobcoaching - toeleiden naar werk vanuit de situatie geen werk - toeleiden van werk naar werk WerkRoute is een erkende Jobcoachorganisatie en beschikt over het Blik op Werk keurmerk. Daarnaast is WerkRoute lid van OVAL, de brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en loopbaanbegeleiding. OVAL stelt kwaliteitseisen aan haar leden, die onder andere zijn gebaseerd op ISO 9001. Naast belangenbehartiger is OVAL voor haar leden een informatie- en kennisbron, waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de branche. 25
BV JAARVERSLAG 2014
26
TalentRoute BV is het bedrijfsonderdeel waar de verloningsactiviteiten van re-integratiekandidaten separaat in zijn ondergebracht.
Tractio begeleidt jongeren en volwassenen met complexe problematiek en een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt met als doel de maatschappelijke participatie van de deelnemer te bevorderen. Tractio doet dat door middel van een integrale aanpak waarbij maatwerkoplossingen worden geleverd die bestaan uit begeleiding, activering en de coördinatie van zorg.
Focus@Work Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrolling. Naast het uitzenden van regulier personeel heeft in 2014 het payrollen een forse groei laten zien. Payrolling ontzorgt de bedrijven, doordat Focus@Work de personeels- en salarisadministratie overneemt. In samenwerking met de gemeenten in de regio heeft Focus@ Work een groot aantal bijstandsgerechten aan (tijdelijk) werk kunnen helpen. Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
WerkRoute
€ 2,6 mln
€ 1,7 mln
38 + 404 cliënten Incl. 38 instroom wsw
23 + 463 cliënten incl. 53 instroom Wsw
Tractio
€ 2,1 mln
€ 1,8 mln
22 + 127 cliënten
19 + 88 cliënten
Focus@Work
€ 0,6 mln
€ 0,7 mln
3
3
27
5.3 De stafafdelingen De stafafdelingen van Tomingroep BV faciliteren de bedrijven en zorgen er zo voor dat de bedrijven hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren. De stafafdelingen zijn: -
(directie)secretariaat marketing & communicatie telemarketing personeel & organisatie receptie financiële zaken salarisadministratie informatisering & automatisering beheer kwaliteit, arbo & milieu technische dienst inkoop centraal magazijn
Stafafdelingen
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Met dienstverband
78
75
Zonder dienstverband
19
14
Totaal
97
89
BV JAARVERSLAG 2014
5.4 Kwaliteit In het Mission Statement van Tomingroep is opgenomen dat wij voor kwaliteit en professionaliteit staan. Naast onze kwaliteitsystemen stellen we de inen externe klant centraal en proberen we net iets meer te doen dan wordt verwacht. Het continu verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep heeft onderstaande certificaten:
Bedrijf
Certificaat
Stads Beheer Service
ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/5.1 Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2012
Tomin Metaal
ISO 9001:2008
Tomin Verpakken
ISO 9001:2008 HACCP revisie 5
WerkRoute
Blik op Werk certificaat
Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. ‘Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012’
Focus@Work Uitzendbureau
ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1
Tomin Facilitair
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 VCA* 2008/5.1
Tomin Groenvoorziening
ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/5.1 Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2012
28
5.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Veel bedrijven of organisaties werken met Tomingroep BV samen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zelf streeft Tomingroep BV een duurzame bedrijfsvoering na en ontwikkelt daartoe MVO-beleid op basis van de ISO26000 richtlijn voor MVO. Daarnaast heeft het Facilitair bedrijf van Tomingroep het ISO14001 certificaat behaald voor het milieumanagementsysteem. Ons MVO-beleid uit zich in tal van vernieuwingen en maatregelen, zoals onkruidbestrijding met heet water in plaats van chemicaliën, ‘vergroening’ van het wagenpark en het alcoholvrij maken van alle personeelsbijeenkomsten. Verder heeft een speciale MVO-inspiratiegroep in het verslagjaar een aantal projecten ontwikkeld over de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van een milieustraat voor afvalscheiding; een actieplan voor de bevordering van een gezonde levensstijl van de werknemers; de ontwikkeling van een ‘Tomin Academy’ waarin we medewerkers met een arbeidsbeperking helpen zelfredzamer te worden.
29
BV JAARVERSLAG 2014
6. Personeel Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 werden er 1.239 mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) door Tomingroep BV van passend werk voorzien. De Wsw-doelgroep maakt in de volgende verhoudingen gebruik van de faciliteiten van Tomingroep BV: Plaatsingen
Aantal Sw-geïndiceerde werknemers 31-12-2014
%
Begeleid Werken
84
7%
Individueel gedetacheerd
97
8%
Extern in groep: Groepsdetachering
17
1%
285
23%
42
3%
Intern geplaatst: Kringloop
127
10%
Intern geplaatst: Verpakken
465
38%
Intern geplaatst: Algemene Diensten
42
3%
Test / training arbeidsinpassing
80
7%
1.239
100%
Extern in groep: Werken op Locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) Intern geplaatst: Metaal
Totaal
Daarnaast bedroeg ultimo 2014 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-cao Tomingroep 275. Volgens andere branche-CAO’s werkten 79 medewerkers bij Tomingroep. WerkRoute had ultimo 2014 447 re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Tomingroep biedt ook kansen aan vrijwilligers en stagiaires. Ultimo 2014 waren er 68 personen binnen ons bedrijf op deze manier werkzaam. Binnen het werkvoorzieningschap Tomingroep wordt de methode Begeleid Werken uitgevoerd. De sw-medewerker treedt via deze methode in dienst van de reguliere werkgever. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, matching, loonkostensubsidie en werkplekaanpassing. In 2014 bleef het aantal Begeleid Werkers ongewijzigd. 30
Tomingroep BV zet haar deskundigheid en middelen in voor zoveel mogelijk kansarme doelgroepen op de arbeidsmarkt. Ter bevordering hiervan wordt door Tomingroep waar mogelijk initiatief genomen tot, dan wel geparticipeerd in, het ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten. Daarbij past een goede samenwerking met collega-instellingen, instituten voor beroepsopleidingen, trajectbegeleiders van collega re-integratiebedrijven, centra voor asielzoekers, gemeentelijke sociale diensten etc. Ziekteverzuimbeleid Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Tomingroep werkt hierbij samen met arbodienst Remaz. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2014 desondanks licht gestegen van 6,3% naar 6,7%. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is er ter ondersteuning van het bedrijf in al haar doelstellingen en streeft ernaar de belangen van medewerkers te bewaken, zonder direct de individuele belangenbehartiging over te nemen. Een belangrijke rol van de Ondernemingsraad is ervoor te zorgen dat de medewerkers de gelegenheid hebben om voor zichzelf op te komen. Daarom is de communicatie van de OR met de medewerkers erg belangrijk.
31
BV JAARVERSLAG 2014
ARBO In overleg met onze directie is de entree aan de Oscar Romerolaan uitgerust met een zoemer ter voorkoming van onaangemeld binnentreden. De fietsenstallingen zijn uitgerust met camerabewaking. Klimaatbeheersing Omroepweg Almere, in overleg met de directie is voorzien in een installatie ter regulering van het klimaat. Statutenwijziging De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de statutenwijziging van Tomingroep, waarmee volgens jurisprudentie de mogelijkheid tot versterken van toezicht is vastgelegd. De OR heeft hiervoor extern advies ingewonnen. Arbodienst De OR is betrokken geweest tijdens het inkoopproces en de presentaties bij het zoeken van een nieuw Arbodienstverlener en heeft ingestemd met een jaarovereenkomst met Arbo Triple One. Regeling traktaties bij het bepalen van mijlpalen Op verzoek van de Ondernemingsraad is het mogelijk de keuze te maken een directielid uit te nodigen tijdens het vieren van jubilea. Werktijdenregeling en ATV 2014 In goed overleg met de divisiedirecteuren en directie heeft de Ondernemingsraad hiermee ingestemd. Werkkostenregeling De OR heeft ingestemd met de werkkostenregeling van 2015. VOG verklaring (verklaring omtrent gedrag) De OR heeft ingestemd met het functiegericht aanvragen van deze verklaring wanneer een opdrachtgever dit eist. De toekomst van Tomingroep De Ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurder over de voortgang van de Participatiewet.
32
33
7. Doelstellingen, realisaties en kengetallen
34
Voor 2014 ging Tomingroep uit van aanhoudende lastige marktomstandigheden ingegeven door enerzijds de te verwachten bezuinigingen bij onze gemeenten als klant/afnemer van onze diensten en anderzijds de moeilijke economische omstandigheden in Nederland. Daarenboven stond 2014 in het teken van de voorbereidingen op de nieuwe Participatiewet en alle gevolgen die deze heeft voor de toekomst van het bedrijf, zowel inhoudelijk als financieel. Concreet werden voor 2014 de volgende doelstellingen gedefinieerd: 1. Omzetoptimalisatie bij lastige marktomstandigheden 2. Verlaging directe kosten, verbetering marge 3. Vaststellen, concretiseren en waar mogelijk invoeren van actieplannen t.a.v. reputatiemanagement 4. Aanpak van de aandachtspunten uit het medewerkertevredenheids- onderzoek (MTO) 5. Uitwerking MVO beleid 6. Strategische heroriëntatie o.b.v de Participatiewet 7. Doorgroei in arbeidsontwikkeling Ondanks de uitdagende omstandigheden kan Tomingroep met tevredenheid terugkijken op de in 2014 gerealiseerde doelstellingen. Belangrijk daarin is natuurlijk de geleverde bijdrage in de arbeidsparticipatie van de inwoners van de deelnemende gemeenten. In 2014 werden ruim meer sw-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling. Maar ook de financiële resultaten waren in 2014 goed en veel beter dan gebudgetteerd. De gebudgetteerde omzet werd gerealiseerd en de marge verbeterde daarbij t.o.v. vorig jaar met 4,0%-punt tot 71,9%. Dat leidde uiteindelijk tot een netto resultaat van + € 1,0 miljoen. In 2014 hebben we verder aandacht gegeven aan de actiepunten uit het medewerkertevredenheidsonderzoek, met name gericht op verbetering van de informatie-overdracht, verbetering van het ziekmeldingsproces en aandacht voor opleidingen en doorgroeimogelijkheden. In het kader van het MVO beleid is in 2014 gestart met een MVO inspiratiegroep. Daaruit zijn o.a. plannen ontwikkeld t.a.v. afvalscheiding, gezonde levensstijl, zelfredzaamheid van medewerkers en milieuvriendelijk energieverbruik. In 2014 hebben we veelvuldig overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten om te komen tot een nieuwe strategie van Tomingroep in het kader van de nieuwe Participatiewet. Dit heeft uiteindelijk begin 2015 geleid tot een herziene opdracht met meer aandacht voor arbeidsontwikkeling.
35
BV JAARVERSLAG 2014
Sociale kengetallen Ultimo
2011
2012
2013
2014
Medewerkers Wsw*
1.245
1.242
1.238
1.239
290
290
274
275
61
81
78
79
607
527
404
447
53
54
58
68
Totaal
2.256
2.194
2.052
2.108
Financiële kengetallen
2011
2012
2013
2014
47,5
47,3
45,8
43,1
Medewerkers Bedrijfs CAO Tomingroep Medewerkers overige CAO’s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires)
(x € 1 miljoen) Lasten
Omzet derden (ex. interne omzet) Resultaat
49,0
47,6
47,3
44,1
W 1,5
W 0,3
W 1,5
W 1,0
8. Geconsolideerde balans Balans per 31 december 2014, na voorstel resultaatbestemming
Activa
2013
2014
Vaste activa Materiele en vaste activa
13.368
12.918
Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
18.183
18.234
Totale activa
31.551
31.152
2013
2014
23.028
24.032
Voorzieningen
1.112
997
Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva
7.411
6.123
31.551
31.152
Passiva Groepsvermogen
Totale passiva
BV JAARVERSLAG 2014
Tomingroep BV
Uitgave Tomingroep BV Franciscusweg 12 1216 SK Hilversum T 035 671 81 11 F 035 623 47 02 Internet www.tomingroep.nl E-mail
[email protected] Redactie Tomingroep BV
