JAARVERSLAG
20 14 BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl
JAARVERSLAG
20 14 BV
Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F 035-623 47 02 www.tomingroep.nl
[email protected] @tomingroep
VOORWOORD Hoe voldoet u als bedrijf aan de participatiewet? Wij kunnen u daarbij helpen. Het bieden van een kans aan mensen met een arbeidsbeperking doen wij al jaren. We bemiddelen cliënten naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt en regelen daarbij de zaken als loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen, no risk polis etc. Onze klanttevredenheid scoorde een 7,9 afgelopen jaar, een mooie opsteker! Frank Oskamp Algemeen directeur
01
Directie
Frank Oskamp
Hans Roos
Frank Meijer
Maurice Elstrodt
Paul van Wijk
Jan van Hasselt
Christine
algemeen directeur
directeur
directeur Financiën
divisie directeur
divisie directeur
divisie directeur
Hoogenkamp
Sociale Zaken
en Automatisering
Facilitair
Industrie en Retail
Integraal Beheer
directiesecretaris
en Re-integratie
Openbare Ruimte
Verhouding WVS en BV Werkvoorzieningschap
Enig aandeelhouder
02
De samenwerking tussen het BV
Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdu-
11 deelnemende gemeenten
Raad van Commissarissen
Algemeen Bestuur
Algemeen Directeur
Dagelijks Bestuur
Stafdiensten
Secretaris
Begeleiding Re-integratie
SW-personeel Detacheren
Bedrijven Tomingroep
rige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
g Organisatieschema
03
Raad van Commissarissen Algemeen directeur Directeur Sociale zaken en Re-integratie
Directeur Financiën en Automatisering
P&O
FEZ Directiesecretariaat
I&A
Marcom
BEHEER
Mensontwikkelbedrijf WerkRoute
Focus@Work
Tractio
TalentRoute
Werkbedrijf Tomin Detachering
Divisie IBOR
Divisie Facilitair
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen
04
Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Focus@Work Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit.
Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent drie divisies. Dat zijn de divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de divisie Facilitair en de divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla’s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.
Leer-werkcentra De vier Leer-werkcentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het Leer-werkcentrum is mensontwikkeling. Het werkbedrijf functioneert hierbij als Leer-werkbedrijf met verschillende leerdisciplines.
05
Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Focus@Work Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit.
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
WerkRoute
€ 2,6 mln
6
€ 1,7 mln
38 + 404 cliënten (incl. 38 instroom Wsw)
5
Tractio
€ 2,1 mln
6
€ 1,8 mln
22 + 127 cliënten
5
Focus@Work
€ 0,7 mln
Tomin Detachering (incl. BW)
€ 2,4 mln
5
€ 0,7 mln
3
€ 2,5 mln
120
23 + 447 cliënten (incl. 53 instroom Wsw) 19 + 88 cliënten
3 6
120
n Werkwijze mensontwikkeling
Verhouding WVS en BV Cliënt
Intake met klantmanager
Aanmelding inclusief vermelding type traject Trajectvoorstel
Trajectplan
Zorg/activeringstraject
Diagnose
Diagnose, onderzoek
Jobcoaching
Toeleiden naar werk
Sociale activering
Bemiddeling, Samenwerking met Werkgeversservicepunt / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt
06
Werkbedrijf
08
Werkbedrijf
Het Werkbedrijf kent drie divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen
Divisie IBOR
Divisie IBOR (integraal Beheer Openbare Ruimte) kent twee bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Tomin Groenvoorziening
€ 10,4 mln
Stads Beheer Service
€ 5,5 mln
5 6
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
€ 10,6 mln
271
€ 5,4 mln
73
Medewerkers ultimo 2014
5 5
273 79
09
Werkbedrijf
Divisie Facilitair Divisie Facilitair kent drie bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Tomin Schoonmaak
€ 2,9 mln
6
€ 2,6 mln
168
5
171
Buurt Beheer Service
€ 1,9 mln
6
€ 1,6 mln
26
6
22
Tomin Catering
€ 0,1 mln
€ 0,1 mln
26
6
22
0710
Werkbedrijf
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen kent vier bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2013
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2014
Tomin Verpakken (incl. 18 WOL)
€ 6,9 mln
6
€ 5,3 mln
563
6
520
Tomin Metaal
€ 2,8 mln
5
€ 2,6 mln
81
5
84
Tomin Retail
€ 3,4 mln
€ 3,4 mln
287
6
261
Tomin Detachering (incl. 18 BW)
€ 2,4 mln
€ 2,5 mln
120
5
130
5
0711
Stafafdeling
Beheer
Tomin Vakantievilla’s
Tomin Vakantievilla’s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op vakantiepark Horsterwold, waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen.
Bedrijf/onderdeel
Tomin Vakantievilla’s
Omzet 2013
€ 0,5 mln
6
Omzet 2014
Medewerkers ultimo 2013
€ 0,5 mln
2
Medewerkers ultimo 2014 6
2
13
n Stafafdelingen Overzicht
personeel & organisatie
technische dienst
receptie
financiële zaken
inkoop
(directie)secretariaat
salarisadministratie
centraal magazijn
marketing & communicatie
kwaliteit, arbo & milieu
beheer
telemarketing
informatisering & automatisering
Bedrijf/onderdeel
Medewerkers ultimo 2014
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers met dienstverband
78
6
75
Medewerkers zonder dienstverband
19
6
14
Totaal
97
6
89
Y Kwaliteit
Het continu verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep heeft onderstaande certificaten volgens de laatste – veelal internationale – normen:
Focus@Work Uitzendbureau
ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1
Stads Beheer Service
ISO 9001:2008
14
VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012
Tomin Verpakken
ISO 9001:2008 HACCP revisie 5
Bedrijf
Certificaat
Tomin Facilitair
ISO 9001:2008
Tomin Metaal
ISO 9001:2008
14001:2004
WerkRoute
Blik op Werk certificaat
VCA* 2008/5.1 Tomin Groenvoorziening
ISO 9001:2008 VCA** 2008/5.1 Groenkeur BRL Groenvoorzieningen 2012
Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. ‘Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012’
Doelgroepen Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 bood Tomingroep 1.239 mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) passend werk.
1.754
WerkRoute had ultimo 2014 447 re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Ultimo 2014 bood Tomingroep een kans aan 68 vrijwilligers en stagiaires.
15
Wsw-doelgroep gebruik faciliteiten van Tomingroep BV Plaatsingen
Aantal Swgeïndiceerde werknemers
%
31-12-2014
Begeleid Werken
84
7%
Individueel gedetacheerd
97
8%
Extern in groep: Groepsdetachering
17
1%
285
23%
Intern geplaatst: Metaal
42
3%
Intern geplaatst: Kringloop
127
10%
Intern geplaatst: Verpakken
465
38%
Intern geplaatst: Algemene Diensten
42
3%
Test / training arbeidsinpassing
80
7%
1.239
100%
Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair)
Totaal
Personeel
16
Ziekteverzuim
Ultimo 2014 bedroeg het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-CAO Tomingroep 275. Volgens andere branche-CAO’s werkten 79 medewerkers bij Tomingroep.
354
Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Ondanks de gerichte aanpak is het verzuimpercentage gestegen van 6,3% naar 6,7%.
Ziekteverzuim
6,3% 2013
Ziekteverzuim
6,7% 2014
Sociale kengetallen Ultimo Medewerkers Wsw* Medewerkers Bedrijfs CAO Tomingroep Medewerkers overige CAO’s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires) Totaal
Financiële kengetallen Lasten Omzet Resultaat
(x € 1 miljoen)
2013
2014
1.238
1.239
274
275
78
79
404
447
58
68
2.052
2.108
2013
2014
45,8
43,1
47,3
44,1
W 1,5
W 1,0
*geplaatst vanuit het Werkvoorzieningschap
17
³ Sociale/financiële kengetallen
p Doelstellingen / realisaties 2014
18
Doelstellingen
Realisaties
1.
- R uim meer SW-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling - Netto resultaat voor 2014 beter dan begroot: 1,0 mln. - In 2014 is opvolging gegeven aan uitkomst van MTO, te weten: verbetering informatieoverdracht en verbetering ziekmeldingsproces - Diverse MVO projecten: afvalscheiding, zelfredzaamheid van medewerkers, gezonde levensstijl voor de reguliere medewerkers - Samen met gemeenten gekomen tot een herziene opdracht met meer aandacht voor arbeidsontwikkeling
2. 3.
4. 5. 6. 7.
O mzetoptimalisatie bij lastige marktomstandigheden V erlaging directe kosten, verbetering marge V aststellen, concretiseren en waar mogelijk invoeren van actieplannen t.a.v. reputatiemanagement A anpak van de aandachtspunten uit het medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) Uitwerking MVO beleid S trategische heroriëntatie o.b.v. de Participatiewet Doorgroei in arbeidsontwikkeling
19
u Geconsolideerde balans Balans per 31 december 2014 Na voorstel resultaatbestemming Activa
2013
2014
Passiva
2013
2014
Vaste activa
13.368
12.918
Eigen vermogen
23.028 5
24.032
Vlottende activa
18.183
18.234
Voorzieningen
1.112
997
Vlottende passiva
7.411 6
6.123
31.551
31.152
Materiële , financiële vaste activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
Totale activa
Algemene reserve, bestemmingsreserve
Netto-vlottende schulden en overlopende passiva
31.551
31.152
Totale passiva
