JAARVERSLAG
20 13
WVS
Werkvoorzieningschap Tomingroep
2
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Inhoud Colofon Uitgave Redactie Vormgeving
Tomingroep Marketing & Communicatie AlphaPlus / Tomingroep
01. De organisatie 05. De bedrijven van Tomingroep - doelstelling - mission statement - organisatieschema - verhouding met BV - beleid - sw en re-integratie - samenwerking ketenpartners - leerwerkcentra
02. Bestuur
03. Deelnemende gemeenten 04. Personeel
Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F 035-623 47 02 www.tomingroep.nl
[email protected] @tomingroep
- plaatsingsbeleid sw - actieve profilering, werving en regierol gemeenten - terugdringing wachttijd en voortrajecten - personeelsopbouw - instroom sw-medewerkers - uitstroom sw-medewerkers - nieuwe indicaties door UWV - medewerkers in dienst en herindicatie - afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte - wachtlijstkandidaten sw - Begeleid Werken - loopbaanontwikkeling, training, vorming en opleiding - opleidingen Tomingroep - ziekteverzuimbeleid - cao-sw - commissie bezwaarschriften sw - geschillencommissie sw
- mensontwikkelbedrijf - werkbedrijf - stafafdelingen
06. Financiële kengetallen
- balans - resultatenrekening
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Voorwoord In 2013 kreeg de concept Participatiewet steeds meer vorm. Er zijn nog een flink aantal open eindjes maar de ingangsdatum wordt zo goed als zeker 1 januari 2015. De nieuwe wet heeft de nodige consequenties voor onze gemeenten en dus ook voor Tomingroep. De operationele en financiële verantwoordelijkheden verschuiven van het Rijk naar de gemeenten en tegelijkertijd wordt er flink gesneden in het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook spreken we voortaan over één doelgroep. Mensen die nu vallen onder de WWB, de Wsw en de Wajong vallen straks allemaal onder de Participatiewet. Overigens behouden de huidige sw-medewerkers hun bestaande rechten.
Door ontschotting van budgetten kan er meer maatwerk worden geboden en ook de meer integrale aanpak van re-integratie en werkvoorziening kan er voor zorgen dat mensen eenvoudiger kunnen doorstromen.
Kansen die de Participatiewet biedt:
- de kans om eenvoudiger door te stromen - de kans om vanuit de dagbesteding toch een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces - de kans om op operationeel vlak samenwerking aan te gaan met ketenpartners - de kans om met ketenpartners gebruik te maken van elkaars faciliteiten Een heikel punt in de Participatiewet is dat er een groter beroep wordt gedaan op het reguliere bedrijfsleven. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dienen uit te stromen naar regulier werk. Tomingroep heeft veel ervaring in het werken met deze doelgroep en helpt reguliere bedrijven middels jobcarving en jobcrafting functies te creëren voor de doelgroep en zo bij te dragen aan de 100.000 banen die het reguliere bedrijfsleven moet gaan bieden volgens de nieuwe wet. In het Algemeen Bestuur van Tomingroep, waarin de wethouders Sociale Zaken van onze 11 gemeenten in de regio ’t Gooi, de Vechtstreek, Eemnes en Almere, is veel gesproken over de gevolgen van de nieuwe wet. We hebben in 2013 met elkaar
geanticipeerd op de veranderingen die gaan plaatsvinden, gekeken waar we zoveel mogelijk kunnen samenwerken met ketenpartners in de regio en hoe we onze gemeenten zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in dit proces. Uiteraard zetten we dat in 2014 voort.
Ruim 50 sw-banen extra
De Rijksoverheid bepaalt jaarlijks het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor de deelnemende gemeenten van Tomingroep (de taakstelling). Voor 2013 was dat 1.097,5 SE. Tomingroep heeft daarnaast nog eens 35 SE overgenomen uit een andere regio. Zo werd een totale overrealisatie van 45,2 SE bereikt. Hiermee kon aan ruim 50 (!) extra Sw-geïndiceerden een Sw-baan worden aangeboden met het doel hen te ontwikkelen naar een werk onder zo regulier mogelijke omstandigheden. De overrealisatie werd grotendeels gefinancierd met de overname van 35,0 SE taakstelling. Het resterende deel (10,2 SE) kon uit eigen middelen worden gefinancierd. Ik nodig u graag uit dit jaarverslag verder te lezen. U leest daarin onder andere de behaalde resultaten van onze Leerwerkbedrijven. Bent u geïnteresseerd in de bedrijfsmatige resultaten van onze 14 bedrijven, leest u dan ook het jaarverslag van Tomingroep BV. Veel leesplezier. Frank Oskamp Secretaris
23
4
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
1. De organisatie Doelstelling
Tomingroep heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van een betaalde baan binnen of buiten Tomingroep, door het bieden van werk, scholing, begeleiding en bemiddeling. Dit kan slechts worden bereikt door het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en dus door het optimaliseren van de bedrijfsvoering. De continuïteit op langere termijn dient hierbij uiteraard te zijn gewaarborgd.
Mission Statement
• Bij ons staan werk en mensontwikkeling voorop, bedrijfsmatig in een sociale context. • Bij ons geldt, afspraak is afspraak. • Wij zijn klantgericht, zowel extern als intern. • Wij zijn veranderingsbereid en slagvaardig. • Wij zijn open en duidelijk over wat we willen en wat niet. • Wij zijn actief en ondernemend. • Wij staan voor kwaliteit en professionaliteit.
Organisatieschema 11 Deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Secretaris Wsw-personeel Alle sw-medewerkers van het Werkvoorzieningschap Tomingroep worden door Tomingroep BV van passend werk voorzien. Naast het bieden van werkgelegenheid aan sw-medewerkers, biedt Tomingroep BV arbeidsplaatsen aan andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de BV een breed scala aan bedrijfsactiviteiten ontwikkeld.
Verhouding Werkvoorzieningschap - BV Werkvoorzieningschap
Enig aandeelhouder
BV
11 deelnemende gemeenten
Raad van Commissarissen
Algemeen Bestuur
Algemeen Directeur
Dagelijks Bestuur
Stafdiensten
Secretaris SW-personeel
Bedrijven Tomingroep
Begeleiding Reïntegratie Detacheren
De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de continuïteit van de werkgelegenheid van onze medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Voor de concrete uitvoering worden tussen de BV en het Werkvoorzieningschap jaarlijks contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd aan hoeveel sw-medewerkers de BV werk dient te bieden en aan welke overige sociale doelstellingen de BV inhoud dient te geven.
Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. Het sociaal beleid van Tomingroep is erop gericht om medewerkers de gelegenheid te bieden zich in de werksituatie zo ruim en goed mogelijk te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarbij wordt gewerkt met Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP’s), wat aansluit op onze visie over mensontwikkeling. Het brede pakket aan bedrijfsactiviteiten van Tomingroep BV biedt een uitgebreid spectrum aan leerwerkmogelijkheden. Ook de LeerWerkCentra van Tomingroep zijn een belangrijk instrument voor het opdoen van relevante werkervaring, wat voor de reguliere arbeidsmarkt zo van belang is.
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
SW en re-integratie
Sinds het eind van de 90-er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De gemeenten kozen voor deze uitbreiding van activiteiten o.a. met het doel te anticiperen op de (toen al zichtbare) ontwikkeling richting afbouw van de Wsw-formule én om in te spelen op de behoefte van gemeenten om de faciliteiten van Tomingroep ook beschikbaar te stellen voor andere doelgroepen dan alleen sw. Inmiddels worden jaarlijks honderden mensen aangemeld voor o.m. diagnosetrajecten, sociale activeringstrajecten, leerwerktrajecten en bemiddelingstrajecten. Het doel van Tomingroep is om deze activiteiten tegen (maximaal) marktconforme tarieven en met (minimaal) marktconforme resultaten uit te voeren. De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden, in toenemende mate óók doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten.
Samenwerking Ketenpartners
Tomingroep werkt meer en meer samen met ketenpartners teneinde haar dienstverlening aan gemeenten goed aan te laten sluiten. Immers, een bredere doelgroep vraagt ook om aansluiting bij ketenpartners met als doel: • bredere expertise opbouwen t.b.v. een brede doelgroep door samenwerking • keuzevrijheid voor de cliënt om zelf voor een (combinatie van) voorziening(en) te kiezen in het kader van dagbesteding (en de financiële effecten van die keuze) te vergroten • ook andere doelgroepen dan Wsw in staat te stellen binnen onze organisatie te werken naar vermogen • de mogelijkheid voor cliënten om maximaal (ontschot) door te kunnen groeien binnen een voorziening c.q. bij een andere voorziening of richting de reguliere arbeidsmarkt • de uitvoering (i.v.m. de krimp van budgetten) effectiever en financieel efficiënter te maken.
LeerWerkCentra
De speerpunten van Tomingroep zijn sinds het bestaan van de organisatie: trainen, vormen en opleiden van medewerkers. Door de kanteling in het beleid is er nog meer nadruk komen te liggen op maximale ontwikkelingen van de mogelijkheden en talenten van medewerkers, zowel sw-medewerkers als re-integratiekandidaten. Tomingroep werkt daarom hard aan het uitbouwen van de eigen LeerWerkCentra en het inrichten van nieuwe LeerWerkCentra. Een LeerWerkCentrum is een omgeving voor medewerkers waarin arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld en ritme en structuur worden aangeleerd. Primair doel is het opleiden van medewerkers door het aanbieden van hulp bij zijn/haar loopbaanontwikkeling. Het LeerWerkCentrum is gericht op alle (instromende) doelgroepen. Een LeerWerkCentrum is tevens bedoeld voor het aanbieden van werkervaring en scholing binnen uiteenlopende werksoorten. Hierdoor kunnen gemotiveerde en ervaren medewerkers, onder onze deskundige begeleiding, doorstromen naar een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven.
Tomingroep kent vier LeerWerkCentra: sorteercentrum productiecenproductiecende Kringloper trum Hilversum trum Almere
LWC IBOR/ Facilitair
5
6
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
2. Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft, net als vorig jaar, naast haar reguliere vergaderingen ook werkconferenties gehouden. De deelnemers van de werkconferenties bestaan niet alleen uit de bestuursleden van Tomingroep, ook de hoofden Sociale Zaken en (bij gelegenheid) de beleids-medewerkers van de deelnemende gemeenten nemen deel aan deze conferenties. De werk-conferenties zijn gehouden in het kader van de ontwikkelingen in de sector en de komst van de Participatiewet.
Samenstelling Algemeen Bestuur (januari 2014)
Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Tomingroep telt elf leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs: Gemeente Almere Blaricum Bussum
Naam
Functie
mevrouw I.R. Smidt
voorzitter
mevrouw L. de Ridder
lid
mevrouw A.C. van den Berg
lid
Eemnes Hilversum Huizen Laren Muiden Naarden
de heer A.C. Wondergem
lid
de heer J.J.M.P. Rensen
lid
mevrouw L.M. Tijhaar
vice-voorzitter
de heer J.W. van der Zwaan
lid
mevrouw H. Timmerman
lid
de heer M.J. Adriani
lid
Weesp
mevrouw F.L.A. Dasselaar
lid
Wijdemeren
de heer J.H. Boermans
lid
de heer P. Lensselink
adviseur
Vaste adviseurs Divosa
Het Algemeen Bestuur heeft in 2013 viermaal vergaderd.
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Ketenpartners
Samenstelling Dagelijks Bestuur (januari 2014)
Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap Tomingroep telt drie leden en wordt geadviseerd door de twee vaste adviseurs: Gemeente
Naam
Functie
Almere
mevrouw I.R. Smidt
voorzitter
Huizen
mevrouw L.M. Tijhaar
vice-voorzitter
Wijdemeren
de heer J.H. Boermans
lid
Divosa
de heer P. Lensselink
adviseur
RFvO
de heer A.E. Waringa
adviseur
De Participatiewet confronteert gemeenten met nieuwe doelgroepen en veranderende verantwoordelijkheden voor bestaande doelgroepen. Tomingroep bereidt zich zelfstandig, maar ook samen met ketenpartners, voor om haar dienstverlening aan gemeenten goed op die ontwikkelingen aan te laten sluiten. Zo wordt er hard gewerkt aan gecombineerde vormen van dienstverlening. Dit moet zorgen voor een snellere instroom, een grotere diversiteit van werksoorten, minder bureaucratie en een samenhangend aanbod.
Financieel gezond
Vaste adviseurs
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2013 driemaal vergaderd. De bestuursleden geven inhoud aan de regierol van de gemeenten en spelen veelal een stimulerende en initiërende rol in het verwerven van werk voor Tomingroep vanuit de deelnemende gemeenten.
Bericht van het Bestuur van het Werkvoorzieningschap
In dit verslagjaar werd steeds duidelijker dat de Participatiewet waarschijnlijk per 1 januari 2015 zal worden ingevoerd. De ontwikkelingen binnen de sociale werkvoorziening zullen daarmee de komende jaren de strategie van Tomingroep aanzienlijk beïnvloeden. Gemeenten krijgen de volledige lead in, en eindverantwoordelijkheid voor, de uitvoering van de Participatiewet en het op te richten Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio. Zij krijgen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de reintegratie van arbeidsgehandicapten in brede zin (ex-Wajong, ex-doelgroep Wsw en arbeidsmatige dagbesteding AWBZ). De uitgang naar arbeid via de Wsw wordt per 1 januari 2015 afgesloten. Voor de zittende groep, die haar rechten behoudt, wordt de subsidie in de komende jaren fors verlaagd. Met de Participatiewet wordt ook verondersteld dat een groter deel van deze bredere doelgroep een plek krijgt op de reguliere arbeidsmarkt tegen passende loonwaarde aangevuld met loonkostensubsidie. De werkgelegenheidscijfers in de arbeidsmarktregio’s van Tomingroep zijn zorgelijk. De regio Flevoland spreekt nog altijd van een lichte stijging. Echter, de Gooi & Vechtstreek volgt de dalende trend die zich ook gemiddeld in Nederland voltrekt. Tegelijkertijd is het aantal werkzoekenden in de afgelopen jaren flink toegenomen, deels door toename van de beroepsbevolking in de regio (Almere) en deels door daling van de werkgelegenheid (Gooi). Met name de kansen voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt nemen daarmee bepaald niet toe.
De toenemende verantwoordelijkheid voor gemeenten gaat gepaard met lagere budgetten. De forse daling van het participatiebudget, het verdwijnen van de Sw en Wajong voor nieuwe cliënten, en het overgeheveld krijgen van de verantwoordelijkheid voor AWBZ begeleiding (met minder financiële middelen) zullen de gemeenten nopen tot het maken van verdere keuzes op het gebied van arbeidsmarktpolitiek. De opdracht wordt: meer bereiken met minder geld. Een efficiëntieslag is onontkoombaar. Het doet mij genoegen dat Tomingroep er ondanks al deze ontwikkelingen - ook in 2013 weer in is geslaagd het resultaat van het Werkvoorzieningschap € 0,2 mln. beter te laten uitvallen en geconsolideerd met Tomingroep BV op een positief bedrijfsresultaat uit te komen. Kortom, de externe omgeving van Tomingroep is volop aan het veranderen. De dynamiek en complexiteit zijn toegenomen. Vandaar dat Tomingroep volop in gesprek is met haar deelnemende gemeenten om te komen tot adequate antwoorden op deze nieuwe uitdagingen. Daarbij is het onze gezamenlijke opdracht om met elkaar een business case te ontwikkelen waarbij Tomingroep een financieel gezond bedrijf blijft en waarbij de financiële belangen van de afzonderlijke gemeenten voldoende geborgd zijn. Ineke Smidt Voorzitter Algemeen Bestuur
7
8
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
3. Deelnemende gemeenten Er is al veel sprake van samenwerking en uitbesteding vanuit de gemeenten met betrekking tot groenvoorziening, schoonmaakwerkzaamheden en reintegratietaken. Door sommige gemeenten wordt al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het kader van verlengd lokaal bestuur binnen de Europese wetgeving onderhands werk in te besteden aan de sociale werkvoorziening. In een dergelijk geval snijdt het mes aan twee kanten. De sw-geïndiceerden en re-integratiekandidaten (mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt) verdwijnen uit de gemeentelijke uitkeringen (WWB). Aan de andere kant biedt Tomingroep de kans om deze kandidaten en medewerkers te voorzien van passende arbeid, binnen Tomingroep of op de reguliere arbeidsmarkt. Omdat het hier medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt betreft, zijn lange reistijden vaak erg belastend. Wanneer sprake is van gemeentelijke opdrachten binnen ons werkgebied, wordt deze extra belasting voorkomen. Bovendien worden de acquisitiekosten die Tomingroep hierdoor bespaard, ingezet voor het creëren van extra werkgelegenheid. Er wordt veel aandacht besteed aan het onderhands inbesteden van werk door onze deelnemende gemeenten aan Tomingroep. We streven ernaar om per gemeente een politiek besluit te realiseren, teneinde de werkvoorziening aan Tomingroep te garanderen. Doordat er echter niet altijd voldoende gemeentelijke opdrachten konden worden verkregen, is er ook wel werk buiten onze regio aangenomen, naast de werkzaamheden voor particuliere bedrijven en instellingen. De totale omzet van Tomingroep in 2013 was € 47,3 miljoen. Hiervan was zo’n € 20,2 mln. afkomstig uit de deelnemende gemeenten (43%). Ultimo 2013 werkten er in totaal 2.052 medewerkers bij of via Tomingroep.
Kengetallen** Gemeente Almere had in 2013 in totaal 196.156 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 955 van hen werkgelegenheid. Dit is 46,5 % van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Almere
2012
2013
Sw-medewerkers*
491
512
Re-integratiekandidaten
416
331
Vrijwilligers/stagiaires
21
29
Regulier personeel
84
83
Wachtlijst
62
80
Inwoners 196.156 Werkgelegenheid via Tomingroep 955 Totaal aantal medewerkers 46,5%
Gemeente Blaricum had in 2013 in totaal 9.112 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 25 van hen werkgelegenheid. Dit is 1,2 % van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Blaricum
2012
2013
Sw-medewerkers*
16
14
Re-integratiekandidaten
16
8
Vrijwilligers/stagiaires
0
0
Regulier personeel
3
3
Wachtlijst
0
0
Inwoners 9.112 Werkgelegenheid via Tomingroep 25 Totaal aantal medewerkers 1,2%
Gemeente Bussum had in 2013 in totaal 32.646 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 89 van hen werkgelegenheid. Dit is 4,3% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Bussum
2012
2013
Sw-medewerkers*
76
66
Re-integratiekandidaten
10
6
4
2
18
15
0
4
Vrijwilligers/stagiaires Regulier personeel Wachtlijst
Inwoners 32.646 Werkgelegenheid via Tomingroep 89 Totaal aantal medewerkers 4,3%
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Gemeente Eemnes had in 2013 in totaal 8.773 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 26 van hen werkgelegenheid. Dit is 1,3% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. 2012
2013
17
16
Re-integratiekandidaten
9
6
Vrijwilligers/stagiaires
0
0
Regulier personeel
4
4
Wachtlijst
0
0
Eemnes Sw-medewerkers*
Laren Inwoners 8.773 Werkgelegenheid via Tomingroep 26 Totaal aantal medewerkers 1,3%
Gemeente Hilversum had in 2013 in totaal 86.574 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 501 van hen werkgelegenheid. Dit is 24,4% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Hilversum
2012
2013
353
354
Re-integratiekandidaten
14
48
Vrijwilligers/stagiaires
19
21
Regulier personeel
86
78
Wachtlijst
48
27
Sw-medewerkers*
Sw-medewerkers* Re-integratiekandidaten Vrijwilligers/stagiaires Regulier personeel Wachtlijst
2012
2013
113
112
70
55
0
1
29
25
4
11
2012
2013
19
17
Re-integratiekandidaten
8
11
Vrijwilligers/stagiaires
1
2
Regulier personeel
5
4
Wachtlijst
0
2
Sw-medewerkers*
Inwoners 86.574 Werkgelegenheid via Tomingroep 501 Totaal aantal medewerkers 24,4%
2012
2013
Sw-medewerkers*
3
3
Re-integratiekandidaten
0
1
Vrijwilligers/stagiaires
1
0
Regulier personeel
1
2
Wachtlijst
0
0
Werkgelegenheid via Tomingroep 193 Totaal aantal medewerkers 9,4%
Werkgelegenheid via Tomingroep 34 Totaal aantal medewerkers 1,7%
Inwoners 6.286 Werkgelegenheid via Tomingroep 6 Totaal aantal medewerkers 0,3%
Gemeente Naarden had in 203 in totaal 17.201 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 39 van hen werkgelegenheid. Dit is 1,9% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Naarden
Inwoners 41.239
Inwoners 10.846
Gemeente Muiden had in 2012 in totaal 6.286 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 6 van hen werkgelegenheid. Dit is 0,3% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Muiden
Gemeente Huizen had in 2013 in totaal 41.239 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 193 van hen werkgelegenheid. Dit is 9,4% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Huizen
Gemeente Laren had in 2013 in totaal 10.846 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 34 van hen werkgelegenheid. Dit is 1,7% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep.
2012
2013
27
26
Re-integratiekandidaten
0
3
Vrijwilligers/stagiaires
1
3
Regulier personeel
6
7
Wachtlijst
1
0
Sw-medewerkers*
Inwoners 17.201 Werkgelegenheid via Tomingroep 39 Totaal aantal medewerkers 1,9%
9
10
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Gemeente Weesp had in 2013 in totaal 18.231 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 61 van hen werkgelegenheid. Dit is 3,0% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Weesp
2012
2013
50
49
Re-integratiekandidaten
0
7
Vrijwilligers/stagiaires
1
1
Regulier personeel
6
4
Wachtlijst
2
3
Sw-medewerkers*
Inwoners 18.231 Werkgelegenheid via Tomingroep 61 Totaal aantal medewerkers 3%
Gemeente Wijdemeren had in 2013 in totaal 23.170 inwoners. Tomingroep verzorgde voor 80 van hen werkgelegenheid. Dit is 3,9% van het totaal aantal medewerkers van Tomingroep. Wijdemeren
2012
2013
Sw-medewerkers*
45
38
Re-integratiekandidaten
11
18
2
5
18
19
1
2
Vrijwilligers/stagiaires Regulier personeel Wachtlijst
Inwoners 23.170 Werkgelegenheid via Tomingroep 80 Totaal aantal medewerkers 3,9%
*aantallen sw-medewerkers is inclusief Begeleid Werkers **Inwonersaantal: CBS, bevolking
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
4. Personeel
Sinds 2008 wordt door de Rijksoverheid de taakstelling (het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen) vastgesteld per gemeente. Voor het verslagjaar 2013 bedroeg de totale taakstelling voor onze deelnemende gemeenten 1.097,5 SE. SE staat voor StandaardEenheden: arbeidsplaatsen gecorrigeerd naar fte’s en handicapgradatie. Daarbovenop kon Tomingroep 35 SE overnemen van de gemeente Enschede, waarmee de totale taakstelling uitkwam op 1.132,49 SE. Ten opzichte van de oorspronkelijke taakstelling werd in 2013 een overrealisatie bereikt van 45,2 SE. Hiermee kon aan ruim 50 (!) extra Sw-geïndiceerden een Sw-baan worden aangeboden (waardoor evenredige daling van de wachtlijst) met het doel hen te ontwikkelen naar een werk onder zo regulier mogelijke omstandigheden. De overrealisatie werd grotendeels gefinancierd met de overname van 35,0 SE taakstelling. Het resterende deel (10,2 SE) kon uit eigen middelen worden gefinancierd. Het gemiddelde aantal SE’s in 2013 in dienst van Tomingroep (incl. begeleid werken) was 1.087,6 SE. Het aantal medewerkers van het Werkvoorzieningschap nam licht toe: 1.244 eind 2012 en 1.255 ultimo 2013. Van deze medewerkers waren er 1.170 gedetacheerd bij Tomingroep BV en waren 84 medewerkers binnen en buiten Tomingroep actief in het kader van Begeleid Werken. De wachtlijst steeg dit jaar van 118 kandidaten ultimo 2012 naar 129 kandidaten ultimo 2013.
Actieve profilering, werving en regierol deelnemende gemeenten
Hoewel veel inwoners binnen onze regio de weg naar ons bedrijf weten te vinden, worden de doelgroepen van Tomingroep door ons ook actief benaderd. Plaatsingsmogelijkheden (vacatures) worden periodiek bekend gemaakt bij verwijzende en bemiddelende instanties. Ook met de deelnemende gemeenten (die de regierol voeren met betrekking tot werkgelegenheidsbeleid en gesubsidieerde arbeid) vindt regelmatig overleg plaats over het herkennen en doorverwijzen van potentiële sw-kandidaten, zodat zij geen onnodig gebruik maken van een uitkering. De re-integratieconsulenten en arbeidsbemiddelaars van Tomingroep onderhouden daarvoor intensieve contacten met de casemanagers van de gemeentelijke sociale diensten, waardoor de communicatielijnen bij verwijzingen erg kort kunnen blijven.
Plaatsingsbeleid sw
Merkbaar blijft dat de Wsw-doelgroep in de loop der jaren, vooral door het aanscherpen van de toelatingscriteria, is veranderd. Over het algemeen hebben de kandidaten een lagere terugverdiencapaciteit dan voorheen en is de begeleidingsbehoefte op de werkplek toegenomen. Het werkaanbod wordt uiteraard aan deze trends aangepast. Doordat tegelijkertijd het aanbod van vakbekwame kandidaten met ruimere arbeidsmogelijkheden blijft afnemen, neemt ook de financiële druk verder toe. Dit maakt het noodzakelijk de aandacht te blijven richten op efficiëntie en rendementsverbetering, zonder dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid. De Wsw-doelgroep maakt in deze verhoudingen gebruik van de faciliteiten van Tomingroep:
Plaatsingen
Aantal Sw-geïndiceerde werknemers 31-12-2013
%
Begeleid Werken
84
7%
Individueel gedetacheerd
66
5%
Extern in groep: Groepsdetachering
26
2%
278
22%
Extern in groep: Werken op Locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) Intern geplaatst: Metaal
68
6%
Intern geplaatst: Kringloop
149
12%
Intern geplaatst: Verpakken
451
36%
Intern geplaatst: Algemene Diensten
45
4%
Test / training arbeidsinpassing
71
6%
1.238
100%
Totaal
Terugdringing wachttijd en voortrajecten Een lange wachtlijst en beperkte instroommogelijkheden hebben een relatief lange wachttijd voor kandidaat sw-medewerkers tot gevolg. Dit is voor meerdere partijen erg nadelig: • Uiteraard in de eerste plaats voor de kandidaat-medewerker zelf. De kandidaat krijgt aan het eind van een intensieve sollicitatie en indicatieprocedure te horen dat hij/zij geruime tijd op een baan moet wachten. Bovendien, schoolverlaters lopen het risico om de op school aangeleerde vaardigheden weer te verliezen als de wachttijd te lang duurt. • Ook voor de woonsituatie (ouders, gezinsvervangende tehuizen, etc.) is een lange wachttijd erg bezwaarlijk. Voor Wsw-kandidaten zijn vrijwel geen alternatieven beschikbaar die leiden tot een zinvolle en leerzame invulling van de wachttijd. • Voor de uitkerende instanties heeft een wachtlijst uiteraard een kostenverhogend effect: een bijstandsgerechtigde kost de gemeenten nu eenmaal veel meer dan de gemeentelijke bijdrage voor een Wsw-arbeidsplaats. Maar naast de financiële consequenties drukt een lange wachtlijst natuurlijk vooral op de verantwoordelijkheid van gemeenten om te voorkomen dat inwoners te lang ‘aan de kant blijven staan’. Vandaar dat Tomingroep ernaar streeft de wachtlijst zo kort mogelijk te houden door extra arbeidsplaatsen te creëren of zogenaamde ‘voortrajecten’ aan te bieden. Tijdens dergelijke voortrajecten wordt de sw-kandidaat de mogelijkheid geboden om alvast leerwerkervaring op te doen, met behoud van uitkering.
11
12
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Personeelsopbouw
Uitstroom
Het Werkvoorzieningschap Tomingroep (inclusief Begeleid Werken) kende de volgende personeelsopbouw (stand op 31 december 2013):
Reguliere arbeidsmarkt
2009
2010
2011
2012
2013
sw lichamelijke beperkingen
293
290
303
278
264
sw verstandelijke beperkingen
435
441
451
463
460
sw psychische beperkingen
357
354
421
435
452
77
71
70
67
62
1.162
1.156
1.245
1.243
1.238
sw overige beperkingen Totaal
De opbouw van het personeelsbestand over een langere periode: sw-medewerkers
2009
2010
2011
2012
2013
1.162
1.156
1.245
1.243
1.238
Instroom sw-medewerkers
Tomingroep kende in 2013 een totale instroom in de Wsw van 98 personen, waarvan er 6 het kader van de regeling Begeleid Werken zijn ingestroomd. Vanwege de financieringsstructuur is het noodzakelijk dat de verhouding tussen de financieel zwakkere en sterkere bedrijven in evenwicht blijft. Voor medewerkers die aangewezen zijn op werk met een relatief lage toegevoegde waarde of die vanwege hun arbeidsbeperkingen een kleiner deel van de kosten van hun arbeidsplaats kunnen terugverdienen, kan de financiële dekking van hun werkgelegenheid op de langere termijn alleen worden gegarandeerd wanneer dit elders in de organisatie wordt gecompenseerd. Tomingroep streeft daarom naar een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand en een optimale verhouding tussen de bedrijven.
Uitstroom sw-medewerkers
Het totaal aantal sw-medewerkers dat in 2013 uit dienst is getreden, is ten opzichte van 2012 kleiner geworden. Van 13 medewerkers is afscheid genomen vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep blijkt dit in een aantal situaties helaas onvermijdelijk. Dit aantal ligt relatief laag omdat de reïntegratie-inspanningen zijn vergroot en omdat de procedure die hiermee gemoeid is helaas een langere tijd in beslag neemt. Het aantal doorstromers naar de reguliere arbeidsmarkt is ten opzichte van 2012 licht gedaald.Van de ‘tussenmogelijkheid’ in de vorm van Begeleid Werken (betrokkene treedt in dienst bij een reguliere werkgever, maar behoudt de Wsw-status) wordt gebruik gemaakt. De uitstroom op ‘eigen verzoek’ waaraan uiteenlopende privé-redenen ten grondslag lagen, is ten opzichte van 2012 licht gedaald. Het verloopcijfer ‘overige redenen’ staat onder meer voor de overgang van medewerkers naar een sw-bedrijf in een andere regio, de overgang naar een dagactiviteitencentrum, einde tijdelijk dienstverband (inclusief proeftijd) of ontslag vanwege dringende redenen. De overige verloopcijfers spreken voor zich.
2012
2013
4
0
Eigen verzoek
11
9
Blijvende arbeidsongeschiktheid
14
13
Overleden
6
6
Pensioen
17
23
9
1
54
40
115
92
Vut/topregeling Overige redenen Totaal
Nieuwe indicaties door UWV SMZ per maand
Mensen met een arbeidsbeperking die vermoeden dat zij tot de doelgroep van de Wsw behoren, kunnen zich bij het UWV melden voor een indicatieprocedure. In 2013 hebben wij minder nieuwe indicaties ontvangen ten opzichte van 2012. De oorzaak hiervan is zo goed als zeker het feit dat verwijzende instanties anticiperen op de komst van de Participatiewet. Maand
2012
Januari
12
5
Februari
6
5
14
4
Maart
2013
April
8
9
Mei
13
6
Juni
6
3
Juli
12
12
Augustus
5
6
September
9
11
Oktober
3
10
November
6
9
December Totaal
5
9
99
89
Nieuwe indicaties naar handicapzwaarte 2013 via UWV SMZ Matig gehandicapt
72
80,9%
Ernstig gehandicapt
17
19,1%
Totaal
89
100%
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Medewerkers in dienst
De medewerkers in dienst van Werkvoorzieningschap Tomingroep zijn in drie groepen onder te verdelen: 1. Wsw-medewerkers met een indicatie afgegeven voor 1 januari 1998 (‘oude doelgroep’). Zij hebben een Wsw-indicatie voor onbepaalde periode. 2. Wsw-medewerkers met een indicatie afgegeven tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2005. De indicatie is vastgesteld door een onafhankelijke indicatiecommissie. Deze groep is voor bepaalde tijd geïndiceerd en krijgt voor het verstrijken van die periode een herindicatie via het UWV SMZ, waarin opnieuw bekeken wordt of de betreffende persoon wederom tot de Wsw-doelgroep behoort. 3. Wsw-medewerkers met een indicatie afgegeven na 1 januari 2005. Per die datum wordt de indicatie en herindicatie vastgesteld door het UWV SMZ.
Herindicaties
Naast de indicatieprocedures van nieuwe kandidaten worden ook kandidaten op de wachtlijst en medewerkers die na 1998 in dienst zijn getreden periodiek (volgens een wettelijk voorgeschreven tijdschema) geherindiceerd. Het UWV SMZ wikkelde in 2013 272 herindicaties af. Afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte (totaal) 192
70,6 %
79
29,0 %
Bovengrens
1
0,4 %
Ondergrens
0
0,0 %
272
100 %
Matig gehandicapt Ernstig gehandicapt
Totaal
Wachtlijstkandidaten sw
De wachtlijst is in 2013 gestegen. Deze ontwikkeling kent verschillende oorzaken: • De uitkeringsinstanties (het UWV, de gemeenten) gaan steeds actiever om met hun bestand van uitkeringsgerechtigden. Hierdoor komt een extra potentieel aan Wswkandidaten naar voren; • Strengere normen in het kader van de WAO, Wet Poortwachter, etc. 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010
31-12-2011
31-12-2012
31-12-2013
matig
51
172
228
131
90
108
ernstig
9
9
28
34
28
21
Totaal
60
200
268
165
118
129
De CAO voor de sociale werkvoorziening kent een looptijd tot 1 januari 2014.
CAO-sw
13
14
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
Begeleid Werken De Wet sociale werkvoorziening kent sinds 1998 een nieuwe vorm van arbeidsbemiddeling: Begeleid Werken. Dit houdt in dat swgeïndiceerden bij reguliere werkgevers in dienst treden. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, jobcoaching en matching. De werknemer krijgt in deze (nieuwe) baan de begeleiding die hij of zij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De werkgever kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een tegemoetkoming in de kosten van eventueel noodzakelijke/ bijzondere werkplekaanpassingen. Ultimo 2013 werkten 84 medewerkers in het kader van Begeleid Werken.
Loopbaanontwikkeling, training, vorming en opleiding Het trainen, vormen en opleiden van mensen staat bij Tomingroep hoog in het vaandel. Hoewel dit instrument een fors beroep doet op de leidinggevenden van Tomingroep, blijkt het een goede methode te zijn om de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Bij het ontwikkelen van de werknemers in de werksituaties is het volgende van belang: • Het bieden van uitdagend werk aan alle medewerkers. • Het naar hun vermogen leveren van prestaties. • Het bieden van werk waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen. • Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. • Het bevorderen van interne doorstroom. • Zo mogelijk doorstroom naar detachering, begeleid werken of reguliere arbeid realiseren. Met de persoonlijke ontwikkelingsplannen worden ook de opleidingsbehoeften
geïnventariseerd. Natuurlijk werden in 2013 weer veel individuele en collectieve opleidingen gevolgd. Dit betrof zowel specifieke cursussen als beroepsopleidingen. Een belangrijk aandachtspunt bij opleidingen is het veilig werken en het verbeteren van de kwaliteit zodat de ISO-normeringen behouden kunnen worden. Met de opleidingsactiviteiten wordt extra inhoud gegeven aan het sociaal beleid van Tomingroep en het bevorderen van de ontplooiing van de medewerkers waardoor interne en externe doorstroming kan plaatsvinden.
Ziekteverzuimbeleid Tomingroep streeft er naar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Via een beleidsmatige aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, begeleiden van verzuim en re-integratie, is het voorkomen van ziekteverzuim in de praktijk gebracht. Het verzuimpercentage bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep is in 2013 gedaald naar 9,4 %. Ook in 2014 zal veel energie worden gestoken in het terugdringen van vermijdbaar ziekteverzuim. Verzuimpercentage Wsw
Opleidingen Tomingroep Binnen Tomingroep zijn in 2013 diverse opleidingen georganiseerd. De opleidingen die Tomingroep breed zijn gegeven zijn onder andere: ‘omgaan met manipulatief gedrag’, ‘leerlijn voor leidinggevenden’ en ‘schuldenpreventie’.
(Landelijk gemiddelde 2013: 12,3%)
Diverse medewerkers zijn naar de cursus ‘Omgaan met manipulatief gedrag’ geweest. In deze cursus is meer informatie gegeven over het herkennen van manipulatief gedrag en het reageren hierop.
werden geen bezwaarschriften ingediend.
Er heeft een cursus plaatsgevonden van de Leerlijn voor leidinggevenden. Hierin worden diverse thema’s op gebied van leidinggeven behandeld. In 2014 wordt hier een vervolg aan gegeven. De pilot voor een bijeenkomst rondom het thema schuldenpreventie is positief ontvangen. Hier wordt in 2014 een vervolg aan gegeven. Naast de brede opleidingen zijn er ook diverse individuele opleidingen gevolgd en opleidingen om de vakbekwaamheid van medewerkers te vergroten. Het opleiden van medewerkers staat bij Tomingroep hoog in het vaandel. Wij zullen in 2014 verder gaan om onze medewerkers te blijven ontwikkelen.
2012
2013
11,2%
9,8%
Commissie bezwaarschriften indicatiestellingen sw Bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep is een bezwarencommissie ingesteld (in het kader van de Algemene wet bestuursrecht) voor het behandelen van bezwaren tegen wachtlijstbesluiten (plaatsing op de wachtlijst, verwijdering van de wachtlijst etc.). In 2013
De samenstelling van de bezwarencommissie ultimo 2013: Naam
Functie
De heer D. Klarenbeek
voorzitter
De heer P. Splint
commissielid en plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw S. Zijlstra
commissielid
Mevrouw D. Uyterlinde
secretaris
Geschillencommissie Conform artikel 6 van de CAO voor de sociale werkvoorziening is bij Tomingroep tevens een geschillencommissie geïnstalleerd. Deze commissie adviseert het bestuur in voorkomende gevallen over geschillen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding tussen de werkgever (het Werkvoorzieningschap Tomingroep) en de sw-werknemer die bij het Schap een arbeidsovereenkomst heeft. De geschillencommissie kent dezelfde samenstelling als de ‘commissie bezwaarschriften sw’, maar werkt aan de hand van een speciaal voor dit doel vastgestelde geschillenregeling. In 2013 werden geen bezwaarschriften ingediend.
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
5. Bedrijven Er zijn binnen Tomingroep BV twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf.
1. Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Tomin Detachering en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit.
2.Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie IBOR, de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla’s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd. In totaal heeft Tomingroep 14 bedrijfsonderdelen.
15
16
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
5.1 Mensontwikkelbedrijf
WerkRoute biedt opdrachtgevers en cliënten een scala aan mogelijkheden om werktalenten tot ontwikkeling te brengen. WerkRoute begeleidt mensen (terug) naar werk door middel van leerwerktrajecten, sollicitatietraining en bemiddeling, plaatsing en nazorg. WerkRoute is een erkende Jobcoachorganisatie. Jaarlijks stromen ca. 600 cliënten in voor een diagnosetraject, een training, sociale activering of een bemiddelingstraject.
TalentRoute is het bedrijfsonderdeel van Tomingroep dat de verloningsactiviteiten voor re-integratiecliënten uitvoert.
Tractio is het jongste bedrijfsonderdeel van Tomingroep. Tractio biedt een opstap aan mensen die zich voornamelijk richten op het heroveren van hun plek in de maatschappij. Tractio biedt begeleiding en activering aan doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en met veelal een gestapelde problematiek.
Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening.
Focus@Work Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice.
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
5.2 Werkbedrijf
Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Tomin Groenvoorziening verzorgt het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het
beheer van tuinen, parken, plantsoenen en openbare ruimte voor bedrijven, particulieren, gemeenten en instellingen.
Stads Beheer Service (SBS) verzorgt het integrale beheer van de openbare ruimte in de gemeente Hilversum. Daarnaast behoren seizoensgebonden activiteiten zoals zout strooien bij gladheid of het klaarmaken en opruimen van evenemententerreinen tot de activiteiten. SBS houdt zich ook bezig met bebording/ bewegwijzering bij evenementen. Divisie Facilitair kent 3 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Divisie Industrie, Retail en Externe plaatsingen kent 4 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Tomin Metaal verzorgt met een modern machinepark de productie en montage van kwalitatief hoogwaardige halffabricaten en/of eindproducten. Tomin Metaal verzorgt metaalbewerking (voorbewerking, plaatbewerking, verspaning, lassen), montage/ assemblage en reconditioneerwerkzaamheden.
Tomin Verpakken is gespecialiseerd in zowel machinaal als handmatig verpakken. De machinale mogelijkheden zijn o.a. flowpack, barcodering, cellofoneren, bundelpak, sealen en krimpen, klick-lock, trans-wrap en stickeren. Onderdeel Post en Mail verzorgt couverteren, adresseren, frankeren, snijden, krimp en seal en de bezorging.
Tomin Schoonmaak beschikt over moderne apparatuur en milieuvriendelijke middelen om o.a. bedrijfsruimten, sportaccommodaties, instellingen en scholen schoon te maken. Tomin Schoonmaak verzorgt dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing, graffitiverwijdering, opleveringsschoonmaak, gevelreiniging en vloeronderhoud.
Tomin Retail kent de volgende onderdelen: • De Kringloper • De Landgoedwinkel • Vestiging Noodweg
Buurt Beheer Service (BBS) verzorgt alle karweitjes in en om het huis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schilderwerk, het plaatsen van een keuken, vervangen van een deur of het bouwen van een muurtje als erfafscheiding.
Tomin Retail werkt naast het begeleiden van mensen richting de arbeidsmarkt aan het verantwoord omgaan met het milieu. De Kringloper verkoopt allerhande aangeleverde goederen en functioneert als een warenhuis. De trendy winkels zijn goed voor het milieu en voor de portemonnee. De Landgoedwinkel staat garant voor leuke cadeauartikelen en ambachtelijke levensmiddelen. Ook zijn daar de houten op maat gemaakte artikelen van de Vestiging Noodweg te koop, zoals tuinmeubelen en vogelhuisjes.
Tomin Catering maakt met een professioneel team van iedere lunch of(bedrijfs) borrel een feest. Met verse, rijkelijk belegde broodjes, zelfgebakken taarten en lekkere borrelhappen. Tomin Catering verzorgt bestellingen, maar ook de gehele catering voor een evenement of andere (feestelijke) gelegenheid.
Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering. Zij bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening.
17
18
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
6. Financiële kengetallen (x €1.000) Tomin Vakantievilla’s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk voor de exploitatie van een aantal vakantiewoningen op twee vakantieparken (Horsterwold en De Veluwse Hoevegaerde), waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen.
De stafafdelingen:
• (directie)secretariaat • marketing & communicatie • telemarketing • personeel & organisatie • receptie • financiële zaken • salarisadministratie • informatisering & automatisering • beheer • kwaliteit, arbo & milieu • technische dienst • inkoop • centraal magazijn
Resultatenrekening Opbrengsten Loonkosten WSW Overige kosten Resultaat bedrijf Garantietoekenning Tomingroep BV
2012
2013
32.680 27.353 8.041 V2.714 2.714
33.570 28.095 8.030 V2.555 2.555
0
0
Exploitatieresultaat
Balans per 31 december
2012
2013
ACTIVA
Vaste activa Materiële, financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
13.378 12.749
Totaal activa
15.344 14.423
1.966
1.674
PASSIVA
Eigen vermogen Algemene reserve, bestemmingsreserve, resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Netto-vlottende schulden en overlopende passiva Totaal passiva
1.524
1.524
1.173 6.507 6.140
884 8.426 3.589
15.344 14.423
Werkvoorzieningschap JAARVERSLAG 2013
19