JAARVERSLAG
20 13 BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl
JAARVERSLAG
Bedrijfsgegevens
20 13 BV
Hoofdkantoor en correspondentieadres:
VOORWOORD
TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F 035-623 47 02 www.tomingroep.nl
[email protected] @tomingroep
“De Participatiewet die per 1 januari 2015 intreedt, schrijft voor dat reguliere bedrijven maar liefst 100.000 banen dienen te creëren voor arbeidsgehandicapten. Tomingroep kan een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van bedrijven om die banen te realiseren. Ook bijvoorbeeld iemand inhuren via Tomin Detachering is een participatiebaan.”
Frank Oskamp Algemeen directeur
Verhouding WVS en BV Werkvoorzieningschap
Enig aandeelhouder
01
De samenwerking tussen het BV
Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdu-
11 deelnemende gemeenten
Raad van Commissarissen
Algemeen Bestuur
Algemeen Directeur
Dagelijks Bestuur
Stafdiensten
Secretaris
Begeleiding Re-integratie
SW-personeel Detacheren
Bedrijven Tomingroep
rige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.
g Organisatieschema
02
Raad van Commissarissen Algemeen directeur Directeur Sociale zaken en Re-integratie
Directeur financiën en automatisering
P&O
FEZ Directiesecretariaat
I&A
Marcom
BEHEER
Mensontwikkelbedrijf WerkRoute
Focus@Work
Tractio
TalentRoute
Werkbedrijf Tomin Detachering
Divisie IBOR
Divisie Facilitair
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen
03
Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Focus@Work Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit.
Werkbedrijf Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies. Dat zijn de Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla’s wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.
LeerWerkCentra De vier LeerWerkCentra van Tomingroep spelen een belangrijke rol binnen beide onderdelen. De functie van het leerwerkcentrum is mensontwikkeling. De praktische invulling geschiedt onder het dak van het werkbedrijf, bij de 3 Divisies.
04
Mensontwikkelbedrijf Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Focus@Work Uitzendbureau en Tomin Detachering maken hier onderdeel van uit.
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2012
Omzet 2013
Medewerkers ultimo 2012 33 + 527 cliënten Incl. 74 instroom wsw
WerkRoute
€ 3,2 mln
6
€ 2,6 mln
Tractio
€ 1,9 mln
5
€ 2,1 mln
Focus@Work
€ 0,6 mln
5
€ 0,7 mln
3
Tomin Detachering (incl. BW)
€ 2,4 mln
€ 2,4 mln
132
21 + 179 cliënten
Medewerkers ultimo 2013 5 5
38 + 404 cliënten (incl. 38 instroom Wsw) 22 + 127 cliënten
3 6
120
n Werkwijze mensontwikkeling
Verhouding WVS en BV Cliënt
Intake met klantmanager
Aanmelding inclusief vermelding type traject Trajectvoorstel
Trajectplan
Zorg/activeringstraject
Diagnose
Diagnose, onderzoek
Jobcoaching
Toeleiden naar werk
Sociale activering
Bemiddeling, Samenwerking met WerkgeversPunt Gemeenten / opdrachtgever Reguliere arbeidsmarkt
05
07
Werkbedrijf
Werkbedrijf
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen
Divisie IBOR
Divisie IBOR (integraal Beheer Openbare Ruimte) kent 2 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2012
Tomin Groenvoorziening
€ 9,2 mln
Stads Beheer Service
€ 5,1 mln
5 5
Omzet 2013
Medewerkers ultimo 2012
€ 10,4 mln
257
€ 5,5 mln
63
Medewerkers ultimo 2013
5 5
271 73
0708
Werkbedrijf
Divisie Facilitair
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen
Divisie Facilitair kent 3 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2012
Omzet 2013
Medewerkers ultimo 2012
Medewerkers ultimo 2013
Tomin Schoonmaak
€ 2,7 mln
5
€ 2,9 mln
149
5
168
Buurt Beheer Service
€ 2,3 mln
6
€ 1,9 mln
29
6
26
Tomin Catering
€ 0,1 mln
€ 0,1 mln
17
5
26
0709
Werkbedrijf
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen kent 4 bedrijven/bedrijfsonderdelen:
Bedrijf/onderdeel
Omzet 2012
Omzet 2013
Medewerkers ultimo 2012
Medewerkers ultimo 2013
Tomin Verpakken (incl. 10 WOL)
€ 7,7 mln
6
€ 6,9 mln
524
5
563
Tomin Metaal
€ 3,0 mln
6
€ 2,8 mln
83
6
81
Tomin Retail
€ 3,6 mln
6
€ 3,4 mln
284
5
287
Tomin Detachering (incl. BW)
€ 2,4 mln
€ 2,4 mln
132
6
120
0710
Stafafdeling
Beheer
Tomin Vakantievilla’s
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of Tomin Vakantievilla’s valt onder de stafafdeling Beheer en is verantwoordelijk bedrijfsonderdelen voor de exploitatie van een aantal vakantiehuizen op vakantiepark Horsterwold,
waaronder begrepen het kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en exploiteren van registergoederen.
Bedrijf/onderdeel
Tomin Vakantievilla’s
Omzet 2012
€ 0,6 mln
6
Omzet 2013
Medewerkers ultimo 2012
€ 0,5 mln
3
Medewerkers ultimo 2013 6
2
n
12
Stafafdelingen Overzicht
personeel & organisatie
technische dienst
receptie
financiële zaken
inkoop
(directie)secretariaat
salarisadministratie
centraal magazijn
marketing & communicatie
kwaliteit, arbo & milieu
beheer
telemarketing
informatisering & automatisering
Bedrijf/onderdeel
Medewerkers ultimo 2013
Medewerkers ultimo 2012
Medewerkers met dienstverband
82
6
78
Medewerkers zonder dienstverband
16
5
19
Totaal
98
6
97
1313
Kwaliteit Het continu verbeteren van processen wordt geborgd door certificering t.a.v. kwaliteit, voedselveiligheid en veilig werken. Tomingroep kent onderstaande certificaten volgens de laatste – veelal internationale – normen: Bedrijf
Certificaat
Focus@Work Uitzendbureau
ABU-lidmaatschap volgens NEN 4400-1
Tomin Schoonmaak
ISO 9001:2008
Tomin Groenvoorziening
ISO 9001:2008
VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012
Bedrijf
Certificaat
Stads Beheer Service
ISO 9001:2008 VCA** versie 2008/05 Groenkeur versie BRL Groenvoorzieningen 2012
Tomin Verpakken
ISO 9001:2008 HACCP revisie 5
Tomin Metaal
ISO 9001:2008
WerkRoute
Blik op Werk certificaat Tomingroep is een door het UWV erkende Jobcoachorganisatie o.b.v. ‘Erkenningskader Uitvoering Persoonlijke Ondersteuning 2012’
Doelgroepen Personeelsbestand Tomingroep heeft een zeer divers personeelsbestand. De meeste medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 bood Tomingroep 1.238 mensen (incl. 84 Begeleid Werkers) passend werk.
1.700
WerkRoute had ultimo 2013 404 re-integratiecliënten in traject. Een fors deel van deze cliënten is werkzaam op in- of externe leerwerkplaatsen. Ultimo 2013 bood Tomingroep een kans aan 58 vrijwilligers en stagiaires.
14
Wsw-doelgroep gebruik faciliteiten van Tomingroep BV Plaatsingen
Aantal Swgeïndiceerde werknemers
%
31-12-2013
Begeleid Werken
84
7%
Individueel gedetacheerd
66
5%
Extern in groep: Groepsdetachering
26
2%
278
22%
Intern geplaatst: Metaal
68
6%
Intern geplaatst: Kringloop
149
12%
Intern geplaatst: Verpakken
451
36%
Intern geplaatst: Algemene Diensten
45
4%
Test / training arbeidsinpassing
71
6%
1.238
100%
Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair)
Totaal
Personeel
15
Ziekteverzuim
Daarnaast bedroeg ultimo 2013 het aantal medewerkers met een dienstverband bij Tomingroep volgens de bedrijfs-CAO Tomingroep 274. Volgens andere branche-CAO werkten 78 medewerkers bij Tomingroep.
352
Tomingroep streeft ernaar het beïnvloedbare deel van het arbeidsverzuim tot het minimum te beperken. Met een gerichte aanpak van het arbeidsverzuim en een daaraan gekoppelde procedure ziek- en herstelmelding, alsmede een consequente begeleiding bij verzuim, is gewerkt aan het voorkomen van ziekteverzuim. Het verzuimpercentage bij Tomingroep BV is in 2013, mede als resultaat van deze aanpak, gedaald van 7,0% naar 6,3%.
Ziekteverzuim
7,0% 2012
Ziekteverzuim
6,3% 2013
Sociale/financiële kengetallen Sociale kengetallen Ultimo Medewerkers Wsw* Medewerkers Bedrijfs CAO Tomingroep Medewerkers overige CAO’s Re-integratiekandidaten Overig (vrijwilligers, stagiaires) Totaal
Financiële kengetallen Lasten Omzet Resultaat
(x € 1 miljoen)
2011
2012
2013
1.245
1.242
1.238
290
290
274
61
81
78
607
527
404
53
54
58
2.256
2.194
2.052
2011
2012
2013
47,5
47,3
45,8
49,0
47,6
47,3
W 1,5
W 0,3
W 1,5
*geplaatst vanuit het Werkvoorzieningschap
16
Doelstellingen / realisaties 2013 Doelstellingen 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
V erdere optimalisatie van omzet bij lagere directe kosten, verbetering van het NTWpercentage (de marge) B enutten van nieuwe kansen, onderzoeken van nieuwe markten F ocus op kostenbewustzijn en interne efficiency S trategische heroriëntatie o.b.v de Participatiewet Doorgroei in mensontwikkeling T raining en opleidingen, ontwikkeling leerwerkcentra Reductie ziekteverzuim Samenwerking deelnemende gemeenten Reputatiemanagement Tomingroep
Realisaties
- Ruim meer sw-plaatsingen gerealiseerd dan de taakstelling - Netto resultaat voor 2013 beter dan begroot; > 1,5 mln. - Veelvuldig overleg met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten om samen een nieuwe strategie Tomingroep te bepalen t.b.v. de nieuwe Participatiewet - Daling verzuimpercentage tot 9,8% voor sw-medewerkers en 6,3% voor de reguliere medewerkers - Leerwerkcentra (o.a. Facilitair) verder geprofessionaliseerd - Reputatieonderzoek uitgevoerd (inclusief vervolg gegeven aan bevindingen)
17
18
Geconsolideerde balans Balans per 31 december 2013 Na voorstel resultaatbestemming Passiva
2012
2013
Groepsvermogen
21.554 5
23.028
Voorzieningen
1.088 5
1.112
18.183
Vlottende passiva Crediteuren, overige schulden en overlopende passiva
8.017 6
7.411
31.551
Totale passiva
30.659 5
31.551
Activa
2012
2013
Vaste activa Materiele en vaste activa
11.052 5
13.368
Vlottende activa Voorraden, vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
19.607 6
Totale activa
30.659 5
