JAARVERSLAG
20 13 WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl
JAARVERSLAG
20 13 WVS
Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F 035-623 47 02 www.tomingroep.nl
[email protected] @tomingroep
VOORWOORD “De grote winst in 2013 is dat we aan ruim 50 mensen met een arbeidsbeperking, meer dan vanuit het rijk gesteld, een baan hebben kunnen bieden. Dat doen we door taakstelling uit andere gemeenten over te nemen. Tomingroep kan op die manier de wachtlijst in haar regio verkleinen en mensen versneld een kans bieden.”
Frank Oskamp Sectetaris
Verhouding WVS en BV Werkvoorzieningschap
Enig aandeelhouder
01
De samenwerking tussen het WerkBV
voorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een lang-
11 deelnemende gemeenten
Raad van Commissarissen
Algemeen Bestuur
Algemeen Directeur
Dagelijks Bestuur
Stafdiensten
Secretaris
Begeleiding Re-integratie
SW-personeel Detacheren
Bedrijven Tomingroep
durige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd.
02
Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement.
SW en re-integratie Sinds het eind van de 90-er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden, in toenemende mate doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten.
Samenwerking Ketenpartners Tomingroep werkt meer en meer samen met ketenpartners teneinde haar dienstverlening aan gemeenten goed aan te laten sluiten.
03
LeerWerkCentra Een LeerWerkCentrum is een omgeving voor medewerkers waarin arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld en ritme en structuur worden aangeleerd. Primair doel is het opleiden van medewerkers door het aanbieden van hulp bij zijn/haar loopbaanontwikkeling. Een LeerWerkCentrum is tevens bedoeld voor het aanbieden van werkervaring en scholing binnen uiteenlopende werksoorten. Hierdoor kunnen gemotiveerde en ervaren medewerkers, onder onze deskundige begeleiding, doorstromen naar een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven.
Tomingroep kent vier LeerWerkCentra: Sorteercentrum De Kringloper Naarden Productie industrie Hilversum Productie industrie Almere Leerwerkcentrum IBOR/Facilitair
04
Deelnemende gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren
± € 20,2 mln.
Hiervan was zo’n € 20,2 mln. afkomstig uit de deelnemende gemeenten (43%).
Totale omzet
€ 47,3 mln.
De totale omzet van Tomingroep in 2013 was € 47,3 mln.
43%
2.052
Ultimo 2013 werkten er in totaal 2.052 medewerkers bij of via Tomingroep.
Personeel 1 Voor het verslagjaar 2013 bedroeg de totale taakstelling voor onze deelnemende gemeenten 1.097,5 SE.
05
Plaatsingsbeleid SW Plaatsingen
Aantal Swgeïndiceerde werknemers
%
31-12-2013
Begeleid Werken
84
7%
Individueel gedetacheerd
66
5%
SE staat voor StandaardEenheden: arbeidsplaatsen gecorrigeerd naar fte’s en handicapgradatie.
Extern in groep: Groepsdetachering
26
2%
Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair)
278
22%
Daarbovenop kon Tomingroep 35 SE overnemen uit een andere regio, waarmee de totale taakstelling uitkwam op 1.132,49 SE. Hiermee kon aan ruim 50 (!) extra Sw-geïndiceerden een Sw-baan worden aangeboden.
Intern geplaatst: Metaal
68
6%
Intern geplaatst: Kringloop
149
12%
Intern geplaatst: Verpakken
451
36%
Intern geplaatst: Algemene Diensten
45
4%
Test / training arbeidsinpassing
71
6%
1.238
100%
Totaal
06
Personeel 2 Het Werkvoorzieningschap Tomingroep (inclusief Begeleid Werken) kende de volgende personeelsopbouw: (Stand op 31 december 2013) Personeelsopbouw
2013
2009
2010
2011
2012
sw lichamelijke beperkingen
293
290
303
278
264
sw verstandelijke beperkingen
435
441
451
463
460
sw psychische beperkingen
357
354
421
435
452
77
71
70
67
62
1.162
1.156
1.245
1.243
1.238
sw overige beperkingen Totaal Opbouw vanaf 2005
2009
2010
2011
2012
sw medewerkers
1.162
1.156
1.245
1.243
2013
1.238
Personeel 3
Nieuwe indicaties door UWV SMZ Januari Februari
Nieuwe indicaties naar handicapzwaarte 2013 via UWV SMZ Matig gehandicapt
72
Maart
2012
2013
12
5
6
5
14
4
80,9 %
April
8
9
13
6
Ernstig gehandicapt
17
19,1 %
Mei
Totaal
89
100 %
Juni
6
3
Juli Afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte Matig gehandicapt
192
Ernstig gehandicapt
70,6 %
12
12
Augustus
5
6
September
9
11
79
29 %
Oktober
3
10
Bovengrens
1
0,4 %
November
6
9
Ondergrens
0
0,0 %
December
5
9
272
100 %
99
89
Totaal
Totaal
07
08
Personeel 4 Uitstroom
Wachtlijstkandidaten sw 2012 2013 4
0
Eigen verzoek
11
9
Blijvende arbeidsongeschiktheid
14
13
Overleden
6
6
Pensioen
17
23
9
1
54
40
115
92
Reguliere arbeidsmarkt
Vut/topregeling Overige redenen Totaal
2013
2008
2009
2010
2011
2012
Matig
51
172
228
131
90
108
Ernstig
9
9
28
34
28
21
60
200
268
165
118
129
Totaal
Ziekteverzuimpercentage 2013
2012 Wsw (Landelijk gemiddelde 2013: 12,3%)
11,2%
9,8%
10 Loopbaanontwikkeling, training, vorming en opleiding
Via Begeleid Werken krijgen sw-geïndiceerden de kans bij reguliere werkgevers in dienst treden.
Het trainen, vormen en opleiden van mensen is gericht op in- en externe doorstroom. Bij het ontwikkelen van de werknemers in de werksituaties is het volgende van belang:
Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, jobcoaching en matching. De werkgever kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een tegemoetkoming in de kosten van eventueel noodzakelijke/bijzondere werkplekaanpassingen. Ultimo 2013 werkten 84 medewerkers in het kader van Begeleid Werken.
Het bieden van uitdagend werk aan alle medewerkers. Het naar hun vermogen leveren van prestaties. Het bieden van werk waarbij rekening wordt gehouden
met beperkingen.
Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Het bevorderen van de interne doorstroom. Zo mogelijk doorstroom naar detachering, begeleid werken of reguliere arbeid realiseren.
Bedrijven
Er zijn binnen Tomingroep BV twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf.
Mensontwikkelbedrijf WerkRoute
TalentRoute
Tractio
Focus@Work
1111
Werkbedrijf Tomin Detachering
Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Tomin Detachering en Focus@Work Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit.
Divisie IBOR
Divisie Facilitair
Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen
Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla's wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.
Mensontwikkelbedrijf WerkRoute begeleidt mensen (terug) naar werk door middel van leerwerktrajecten, sollicitatietraining en bemiddeling, plaatsing en nazorg. TalentRoute is het bedrijfsonderdeel van Tomingroep dat de verloningsactiviteiten voor re-integratiecliënten uitvoert. Tractio biedt begeleiding en activering aan doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en met veelal een gestapelde problematiek. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering en bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Focus@Work Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice.
12
13
Werkbedrijf Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)
Divisie Industrie, Retail en Externe plaatsingen
Divisie Facilitair
n
Stafafdelingen
(Directie) secretariaat Marketing & communicatie Telemarketing Personeel & organisatie
De stafafdelingen faciliteren de bedrijven en zorgen er zo voor dat de bedrijven hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren.
Financiële zaken Salarisadministratie Informatisering & automatisering Beheer Kwaliteit, arbo & milieu Technische dienst Inkoop Centraal magazijn
14
16
Financiële kengetallen 1 Balans per 31 december 2013 Activa (x 1000 €)
2012
2013
Vaste activa Materiële, financiële vaste activa
13.378
12.749
Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen
1.966
1.674
15.344
14.423
Totale activa
17
Financiële kengetallen 2 Passiva (x 1000 €)
2012
2013
Eigen vermogen Algemene reserve, bestemmingsreserve,Resultaat
1.524
1.524
Voorzieningen
1.173
884
Langlopende schulden
6.507
8.426
Vlottende passiva Netto-vlottende schulden en overlopende passiva
6.140
3.589
15.344
14.423
Totaal passiva
18
Financiële kengetallen 3 Resultatenrekening (x 1000 €)
2012
2013
Opbrengsten
32.680
33.570
Loonkosten WSW
27.353
28.095
8.041
8.030
V2.714
V2.555
2.714
2.555
0
0
Overige kosten Resultaat bedrijf Garantietoekenning Tomingroep BV Exploitatieresultaat
