tffi"d' Yrant Telpon , ; Fax PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOUPLEK RUKO

BRAJA USTIKA B.'l{, Lantal'l

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INOONESIA

ASERT

-

325.Rev.3

Telp. : 0251-83335'13 , 8333515 Fax. 0251-8333593

Yrant LPPHPL.OOl.ION

LVLK.O l

l.IDN

PENGUMUMAN H/qSIL PELAKSiANAAN AUDIT PENIUIGN KE-l (PERTAMA) SERTIFIIGSI VERIFIIGSI IEGALITAS IGYI' (WIK) IUIPHHK Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu oleh LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada : Nama Auditee Nomor SK IUIPHHK Jenis Produk Kapasitas Lokasi Pabrik

Alamat Kantor Pelaksanaan

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya SK. 522.314976 tanggal 28 Desember 2012 Kayu Gergajian 6.000 M3 frahun Jl. Kriku Kampung Yeti, Distrik Arso 1imur, KAbupaten Keerom, Provinsi Papua Jl. Raya Sentani Ruko Ventura, Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua 2 s/d 4 Agustus 2016

Hasil Penilikan

1.

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang telah diberikan pada tanggal 30 Juni 2015 dengan nomor

revisi :

49.Rev.UA-SERT-VLK/VI/2015

'Terpelihara

dan

Berlanjut".

2.

Menambah masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari 3 (tiga) sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

tahun menjadi 6 (enam) tahun, sehingga akan berakhir

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan penilikan ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.ceft [email protected] amarusertifi kasi.co. id Website

Telpon Fax Email

: : :

Bogor, 25 Agutus 2016

tffi"d' Ir. Akhmad

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi

:

Endl: [email protected]

\r,..t!n

I

www.ayamarus.rtifi lasi.co.ld

PT. AYAMARU SERTI FI KASI

KO

PLEK RUKO

BRAJA

USTTXA B-,H, Lanta!

I

ASERT

Jl. Or. Sumeru RTiRW 002/001 . Bogor Barat - INDONESIA : 0251-8333513, 83335'15 Fax. 0251-8333593

-

vxant

323.Rev.3

LPPHPL.OOl.ION

LVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : /|4IA-SERT-VLK I Kprs lPnlklvIIU 2016

Tentang HASIL PENILIKAN KE-I (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALTTAS KAYU (S-LK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. BAMA PRATAMA ADIJAYA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN NOMOR

KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK DESEMBER 2012 KAPASTTAS 6.000 U3/tlttUlt

| 522.3l4976TANGGAL 28

Menimbang

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Bahwa IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya pada tanggal 30 Juni 2015 telah mendapatkan Seftifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 49/A-SERT-VLK/VI/2015 masa berlaku sampai dengan 29 Juni 2018; Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL,3l 312016 tanggal 7 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali; Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Pertama) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 112/A-SERT-BPA/VLK/VII/2016 tanggal 25 Juli 2076; Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-l (Kesatu) terjadi perubahan pada standar dan pedoman pelaksanaan verifikasi legalitas kayu, Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penilikan Ke-1 (Pertama) dan pengambilan keputusan, diputuskan IUIPHHK PT. Bama Pratama Aduaya konsisten terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier; Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 (Kesatu) dan revisi Sertifikat Legalitas kayu (S-LK) terhadap IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya.

Mengingat

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o11-IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-

3.

IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/SeUen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2015 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPL1SETl4lZ0t6 tanggal 29 April 2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK < 6000 Miflahun dan iUI dengan Nilai Investasi < 500 J uta;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.I4IPHPLISET 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.I4/PHPUSETl412015 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 8. SNI ISO/IEC 77055i2072 Penilaian Kes.esuaian - Persyaratan Untuk menjadi

9.

Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 1 Juni 2016

LaXanan Senifikasi

:

Enu[: ai.rteayamarus.nlfl k 5i.€o.id

{at lt

:

www.eyamaruserllfik ri.co-id

ASERT

-

323. Rev.3

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE.1 (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK PT, BAMA PRATAMA ADIJAYA.

PERTAMA

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya pada tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 49/A-SERT-VLK/VI/2015 direvisi dengan nomor : 49.Rev.1/A-SERT-VLIVVI/2015 masa berlaku ditambah 3 (tiga) tahun sehingga akan berakhir sampai dengan 29 )uni 2021 dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";

KEDUA

Dengan direvisinya sertifikat pada AMAR PERTAMA, maka Sertifikat Legaliks Kayu Nomor : 49/A-SERT-VLK/W2015 tidak berlaku lagi;

KETIGA

Penilikan Ke-2 (Kedua) dilaksanakan pada tahun 2017, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KEEI',IPAT

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanqqal

: :

Bogor 23 Aqustus2016

YAMARU SERNFIKASI

Ir Direktur SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1.

2.

:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 1 Juni 2016

SERTI FI KAT LEGALITAS KAYU

V KAtl

Komite Akreditasi Nasional LVLK-OI I-IDN

Beriaku hingga:29 Juni 2020

No : 49.Rev. 1/A-SERT-VLK/VI/20'l 5 Tanggal Penerbitan : 30 Juni 2015 Tanggal Perubahan : 23 Agustus 2016

Diberikan kepada

:

PT, BAMA PRRTRMA ADIJAYA SK IUIPHHK Nomor Jenis Kapasitas Alamat Kantor Lokasi Pabrik

522.3/4976, Tanggal 28 Desember 2012 Kayu Gergajian 6.000 m3/tahun Jl. Raya Sentani Ruko Ventura, Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua Jl. Kriku Kampung Yeti, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai dengan

;

Peraturan Monterl Llngkungan Hldup dan Kehutanan Republik lndonssia Nomor: P.3o/MenLHfJSeuen/PHPL.3/3/2016 tentang Penllalan Klneria P6ngelolaan Hutan Produkl Lsstarl dan Verifikasi L€galltas Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan Lampiran 2.6 dan Lamplran 3,4 Pgraturan Oiroktur Jenderal Pgng6lolaan Hutan Produksl Lestari Nomor 1P.lAIPHPUSET 1412016 tentang Standar dan Psdoman Pelaksanaan Psnllalan KlnorJa Pengelolaan Hutan Produksl Lsstarl (PHPL) dan Veriflkasl Legalltas Kayu (VLK)

ad Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11 , Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertirikat ini tidak boleh dkoproduksi Bobagian, kecuali secara keseluruhan d6ngan izin lerlulis dari PT. AYAMARU SERllFlKAS|.

Jer

i,(Aru

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

,. fds

Ko m i le Ak redit a si N as ia na


ASERT.324.ReV,3 I

LVLK.Ol1.IDN

RESUME

HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT. BAMA PRATAMA ADIJAYA KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

: :

LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi

LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

:

c. Alamat

KOMPLEK RUKO BRA]A T*4USTIKA

8.11 Lt.

1

ll.

Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratINDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email

:

e. Direktur

: :

f.

Standa r

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Email : [email protected]. id Website : www.ayamaruxrtifikasi.a.id Ir. Akhmad Peraturan lv'lenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setj enlPHPL.3 l3 I 2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14 I PHPLISET I 4 12076, Lamptan 2.6. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas s 6000

M3ffahun dan IUI dengan nilai investasi < Rp 500.000.000,-.

g. Tim Audit

:

1. Ir.

2.

(2)

Andi Herlambang (Lead Auditor) Hasriani, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Izin Industri :

:

PT. Bama Pratama Adijaya

- IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Provinsl Papua Nomor :522.314976 Tanggal : 28 Desember 2012

c.

Kapasitas izin a. Sawn l-imber (Kayu Gergajian) : 6.000 m3/tahun Kantor Jl. Raya Sentani Ruko Ventura, Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Tanggal 1 Juni2016

Pusat

:

Hal -1

P.

V'(AN


Ko m ite


Akrcd ila

s

i N asio n a

ASERT-324. Rev.3

I

LVLK.()lIIDN

Jl. Kriku Kampung Yeti, Distrik Arso llmur

d. Alamat Pabrik

Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail - Telepon

f.

- Faximile Pengurus Perseroan Direktur

-

:

: Jamres Simanjuntak.

: Salahuddin Toto.H, Shut. : Abdul Rahim

Kuasa Direktur Komisaris

(3)

Ringkasan Tahapan

No.

Tahapan

1.

Pertemuan Pembukaan

Ruang Pertemuan PT. Bama Pratama Adijaya Tanggal 2 Aqustus 2016

-

2

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 3 Agustus 2016

"

3

Pertemuan Penutup

Ruang Pertemuan PT. Bama Pratama Adijaya, Tanggal 4 Agustus 2016

-

Bogor

Berdasarkan laporan hasil audit penilikan dan pengambilan keputusan diputuskan PT. Bama Pratama Adijaya Konsisten terhadap pememuhan standar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertiflkat Legaliast Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 30luni 2015 Nomor : 49lASERT-VLIqVI/2o15 masa berlaku sampai dengan 29 luni 2018 "TERPEUHARA" dan'BERLANJUT"

4

Pengambilan Keputusan

Tanggal 1 Juni2016

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Seftifikasi dengan personil PT. Bama Pratama Adijaya = Penjelasan mengenai metodologi, ruang langkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam PENILIKAN I VLK = Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi leqalitas kayu. - Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan" Verifikasi dokumen dan wawancara = Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.

-

l,lelengkapi data-data yang belum dipenuha oleh auditee Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".

Hal-2

,.*'

(4) NO. 1

Vf;A'{


Koi,ile


ASERT 324.Rev.3

Ak reditasi Na s io

n a

I

LVLK.O,I1.IDN

Resume Hasil Penilaian KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung ters€lenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Indust.i pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1,1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan

fiP

Tidak ada perubahan terhadap

Memenuhi

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bama Pratama Adraya sesuai Notaris Puspo Ada Cahyono,SH. Mkn. di layapura Nomor : 13 tanggal 9 Oktober 2012 dan telah disetuiui

bagi usaha

oleh Menteri Hukum dan Hak

-

b. surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

Akta

Perubahan yaitu Pernyataan Rapat Umum

lulemenuhr

Asasi

l"lanuasia RI berdasarkan keputusan Nomor : AHU-59502.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 23 November 2012. Akta Nomor : 24 tangqal 14 Maret 2016 dari Notaris Puspo Adi Kuncoro, SH, Mkn. Di layapura tentang Kuasa Direktur PT. Bama Pratama Adiiaya kepada Salahuddin Toto Hartono, S.HuI dengan .]angka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Tidak ada perubahan data Surat Izin Usaha

Perddgangdn (SIUP) Nomor

002ssl26.23lPBlxlt/20t2

dalam izin industri

DesembPr

:

tanggal l

7012 yang berlaku

sdmpai

dengan tanggal 7 Desember 2017.

c. Izin

HO (izin gangguan lingkungan

Tidak ada perubahan Surat Izin Gangguan

I,lemenuhi

Nomor

sekitar industri)

:

503/01/BP2TPM/ll2Ol5 tanggal 23

lanuari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 23.lanuari 2020.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tidak ada perubahan data Tanda Daftar

Memenuhr

Perusahaan (TDP) Nomor 26.23.1.02.00232,

yang berlaku sampai denqan tanqgal

7

Desember 2017.

e. Nomor Pokok Waiib

Pa.lak (NPWP)

Memenuhi

- Tidak ada

perubahan NPWP

Nomor

01.615.731.5-952.000 atas nama PT. Bama Pratama Adijaya dengan alamat Wajib Pajak

ll.

Keriku Arso Distrik Arso, Kabupaten

Keerom, Provinsi Papua. Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPL/ SPPU DPLH/ SIU DElH/dokumen langkungan hidup lain yang setara)

lldak ada perubahan terhadap

Memenuhi

Dokumen

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Linqkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industn Pengolahan Hasil Hutan Kayu, Laporan UKL-UPL Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah disampaikan ke BLH Kabupaten Keerom meliputi pencemaran limbah padat dan limbah cair

9. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (It f)

Memenuhi

-

Tidak ada perubahan data izin IUIPHHK sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor : 522.314976 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembaharuan lzin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu atas nama

Tanggal 1 Juoi 2016

PT.

Hal

-3

& NO.

vr(rl,


ASERT 324. Rev.3

Konite

Ak rcd ila s i Nas ion e I LVLK.O11.IDN


NILAI

KRTERIA,

RINGKASAN JUSTIFI KASI Bama Pratama Adiiaya di Kabupaten Keerom Provrnsr Papua dengan Jenis industri "Sawn Imber" dan kapasitas Izin 6.000 ml/tahun

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi

-

RPBBI Tahun 2016 sesuai Tanda Terima Penyampaian RPBBI Nomor : 0000268871 tanggal 25 Februari 2016. Rencana Produksi kayu gergaiian = 1.750 m3 serta kebutuhan bahan baku kayu bulat terdiri dari kayu bulat besar hutan alam =

-

2.500 m3 yang bersumber IUPHHK PT. Batasan dan IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

Tidak diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adiiaya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

1.2,2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligerce) importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due di ligence) impottr

K1.3.

Tidak diveriflkasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

2

a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Tidak diverifikasi

b. Internal audit anggota kelompok

Iidak diverifikasr

P2,

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak berbentuk kelompok.

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adilaya tidak berbentuk kelompok.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal darisumberyang sah. Memenuhi a. Dokumen jual beli / nota atau Konkak Terdapat Kontrak Kerlasama Suplay Bahan suplai bahan baku dilengkad bukti Baku Kayu Bulat dengan IUPHHK PT. pembelian. Batasan dan IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura dengan jumlah dari PT. Batasan sebanyak 500 m3, dan PT. Hanurata Unlt

layapura mensuplai kayu bulat sebanyak 2.000 m3. Terdapat bukti kuitansi pembelian log dari PT. Hanurata Unit .layapura

b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan Daftar

l"lemenuhi

-

Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Contoh dokumen DPKB Nomor

:

O2|OPKBISPAM|2OI6 unhrk Nomor dan Tanggal SKSHHX : K8. A. 0614964/20 luni 2016. Pemeriksaan kayu bulat dilakukan pada jenis Merbau seiumlah 3 btg = 4,59 m3.

Tanggal 1 Juni 20'16

Hal

-4

Konile Ahteditasi Nasional

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

NO.

ASERT-324. Rev.3

VT(ATIT


LVLK.O11.ION

RINGKASAN JUSTIFIKASI

NILAI

XRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

Hasil pemeriksaan lapangan terdapat Label ID Earcode pada kayu bulat yang berwarna

-

biru. Berdasarkan hasil scanner pada

ID Barcode

yang terdapat pada dokumen dan Label

pada

lD Barcode menuniukkan bahwa data-

data telah sesuai dan benar.

c.

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tldak diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara.

d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

-

Berdasarkan

-

hasil verifikasi

dokumen seluruh dokumen adalah dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Contoh uli dokumen SKSHHK yaitu KB. A.

angkutan kayu bulat bahwa

0614964 KAYU BULAT yang dikirim oleh PT. Hanurata Coy. Ltd layapura, lokasi muat TPK SANGKE dan Penerima PT. BAMA PRATAMA ADIIAYA lokasi bongkar TPK Industri, ll. Kriku Kampung Yeti Distrik Arso

'Iimur Kabupaten Keerom.

Dokumen

diterbitkan oleh Apran.lahidi No. Register 00281-17/PKB-RDCXXII/2016.

diangkut Kelompok Meranti

Kayu yang

3 Btg =

4,58

m3. Dokumen dilampiri Daftar Kayu (KB/KBS/KBK) Nomor

:

-

375lDKB/HNRT/Vrl2016 (Sr-PUHH-ONLTNE). Terdapat Keputusan Dirjen PHPL Nomor : SK.68/VI/BPHP.XV-2I2016 tanggal 11 Apnl 2016 tentanq Penqanqkatan Tenaqa Teknis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (Ganis PHPL

PKB-R) a.n. Nlartua Harahap No. Reg. 00459'15/PKB-R/[XII/2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2019.

e.

f. q.

Nota dan Dokumen Keteranqan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasrl bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

l'ldak Diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan untuk kayu bekas bonqkaran.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Idak

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak melakukan transaksi lual beli kayu limbah industri

Dokumen S-LVS PHPL yanq dimjliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok.

Diveriflkasi

Memenuhr

Pemasok kayu bulat dari PT. Hanurata Unit layapura telah memiliki dokumen Sertifikat Leqalitas Kayu (SLK) Nomor: 184.SVLK.010IDN.1t.15 dari LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifrkat berlaku sampai dengan tanggal 5 November 2018. Pemasok kayu bulat dari PT. Batasan telah

memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor | 24lA-SeWLK/Xl/20r4 dan

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi. Sertifikat sampai dengan tanggal 13 November 2017

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-5

,t 1J,/i NO.

Y.,(AN


Komite Ak rc d iles i N a s io n e I LVLK.O,I1.IDN


KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

h. Informar

terkart VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPUDKP

ASERT-324.Rev.3

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI Karena pemasok industri IUIPHHK PT. Bama

Tldak Diverifikasi

Pratama Adijaya yaitu IUPHH(-HA PT. Hanurata Unit Jayapura dan PT. Batasan telah memiliki S-LK

Dokumen pendukunq RPBBI

Data pendukung RPBBI tahun 2016 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.115252 tangqal 22 Desember 2015 tentang persetujuan Rfi UPHHK-HA Tahun 2016 dan Carry over RKT Rfi Tahun 2015 Penetapan Jatah Produksi Rfi Tahun 2016 = 18.650 btg = 56.877,01

Memenuhi

m3 dan Jatah ProduGi carry over

-

RKT

Tahun 2015 = 12.122 btg = 37.757,49 m3. Data pendukung RPBBI tahun 2016 berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Papua No. KEP-522.1/5251 tanqqal 22 Desember 2015 tentang persetuluan RKT UPHHK-HA Tahun 2016 dan Carry over RKT

Rfi Tahun 2015 PT. Batasan. Penetapan .latah Produksi RKT Tahun 2016 = 34.781 btg = 124.256,45 m3 dan latah Produksi carry over RKT Tahun 2015 = 30.648 btg = 110.460,70 m3

2,1,2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adrjaya tidak melakukan impor bahan baku.

b. 9il af Ladlng (B/L)

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adiraya tidak melakukan impor bahan baku.

c. Packing List (PlL).

Tidak Diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adijaya tidak melakukan impor bahan baku.

d. lnvoice

Tidak Diverifikasi

-

1UIPHHK PT. Bama Pratama Adrlaya tidak

melakukan impor bahan baku.

e. Deklarasi impor

Tidak Drveriflkasi

f.

Tidak Diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Adiiaya tidak melakukan impor bahan baku.

g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak Diverifikasi

-

IUIPHHK PT. Bama Pratama Aditaya tidak melakukan impor bahan baku.

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CrES) untuk jenis kayu yang dibatasi

Tidak Diverifikasi

-


Tldak Diveriflkasi

-


-

Tally Sheet yang dibuat memuat informasi berupa Nomor Barcode, Nomor 8atang, Panjang, Diameter dan Volume lo9 yang

Rekomendasi impor


perdagangannya Bukti penggunaan kayu impor

2.1,3, Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

diolah dan Tally Sheet, penggunaan bahan baku .luga dibuat pada aplikasi SIPUHH yang dilakukan secara online. b. Laporan produksi hasil olahan

l,lemenuhi

-

Penghitungan penggunaan bahan baku kayu

bulavlog pada laporan bulanan

LMKB

dihitung s€suai dengan volume total kayu bulat sesuai dengan identitasnya Penghitungan perolehan kayu olahan dalam

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-6

tffi"d' Yrant Telpon , ; Fax PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Recommend Documents