PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/022/HPA-VLK/IX/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT Alam Permata Riau b. Lokasi : Desa Kumbang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau c. Nomor Izin : KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 d. Luas & produk : 1.800 m² – Pallet e. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 29 Agustus 2017 Hasil pengambilan keputusan: PT Alam Permata Riau telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 004 masa berlaku mulai tanggal 09 September 2017 sampai dengan 08 September 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email :
[email protected]
Palembang, 09 September 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/022/KP-VLK/IX/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT ALAM PERMATA RIAU YANG BERLOKASI DI DESA KUMBANG JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR - RIAU
MENIMBANG
:
1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Alam Permata Riau telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : IPS.002/007/SPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017. 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Alam Permata Riau telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Alam Permata Riau perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT
:
1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT);
F/PM/25-Rev.0
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI 5. Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); 6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;
MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU
: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA :
SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PT ALAM PERMATA RIAU Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Alam Permata Riau Dengan Nomor : SLK – IPS – 004 Masa berlaku 09 September
2017 sampai dengan 08 September 2023; KEDUA
: Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku; Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Alam Permata Riau; PT Alam Permata Riau Berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 09 September 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama
F/PM/25-Rev.0
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU 1.
LVLK-025-IDN
IDENTITAS LVLK Nama Lembaga
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi
LVLK-025-IDN
Alamat
Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail
(0711) 818488/
[email protected]
Direktur Utama
Rimba Gatot Widodo, S.Hut
Standar
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit
Pengambilan Keputusan
2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin
1. Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) 2. Stepanus Situmorang, S.Kom (Auditor Magang) 3. Hasbi, S.Pd (Auditor Magang) Rimba Gatot Widodo, S.Hut
PT. ALAM PERMATA RIAU
Nomor dan Tanggal SK
KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 Tanggal 23 Juni 2015
Alamat Kantor
Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Lokasi TPT
Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Pengurus Perusahaan
Direktur – Arifin Wimko Komisaris - Sunarko
3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Persiapan
Waktu dan Tempat Palembang, 27 Agustus 2017
Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
1|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 28 Agustus 2017, Pukul 09.00 – 10.00 WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Tanggal 28 Agustus 2017 Pukul 09.00 – 12.00 29 Agustus., Pukul 09.00 – 12.00 WIB di Kantor dan gudang PT. Alam Permata Riau
Tanggal 29 Agustus 2017, Pukul 13.00 – 14.00 WIB di Kantor PT. Alam Permata Riau
LVLK-025-IDN
Ringkasan Catatan Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee
2|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU Tahapan Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat Tanggal 08-09-2017, Ruang Direktur Utama PT IPS
LVLK-025-IDN
Ringkasan Catatan Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau. Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau. Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT PT. Alam Permata Riau diputuskan bahwa TPT PT. Alam Permata Riau dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9 tentang standar VLK pada TPT, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-004
4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT 1.1.1 TPT memiliki izin yang sah. Surat Izin TPT dari Kepala Dinas Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen PT. Provinsi yang membidangi Alam Permata Riau telah memiliki izin TPT kehutan-an dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar No. KPTS.522.3/DISHUT-PPHH/75 tanggal 23 Juni 2015 dengan masa berlaku selama 3 Tahun. Jenis usaha yang dijalankan di lapangan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berupa penampungan kayu olahan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu Izin HO, SIUP, NPWP, SKT dan TDP.
3|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup Memenuhi (UKlUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/doku men lingkungan hidup lain yang setara)
LVLK-025-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASI
PT. Alam Permata Riau telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang sah berupa UKL-UPL sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedianya laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 periode Januari – Juni 2017.
K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan sebagai importir merupakan importir 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan pelaksanaan dan bukti merupakan importir pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak kelompok atau dokumen membentuk kelompok dalam pengajuan pembentukan kelompok sertifikasi VLK Internal Audit Anggota Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau tidak Kelompok membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK P2. TPT menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Seluruh penerimaan kayu olahan PT. Alam a. Dokumen jual beli/nota atau Memenuhi Permata Riau dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai kayu bulat / surat perjanjian jual/beli pallet serta kayu olahan dan / atau bukti dilengkapi dokumen angkutan yang sah pembelian dilengkapi berupa Nota Angkutan. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh penerimaan kayu olahan periode b. Bukti penerimaan kayu bulat Memenuhi
4|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
HASIL PENILAIAN
LVLK-025-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASI Mei – Juli 2017 dari pemasok ke PT. Alam Permata Riau dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebagai bukti penerimaan bahan baku dari pemasok. Seluruh bahan baku PT. Alam Permata Riau bukan berasal dari kayu lelang
c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok
Memenuhi
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Not Applicable
Seluruh pemasok PT. Alam Permata Riau telah memiliki S-LK
TPT PT. Alam Permata Riau menerima bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki SLK Catatan/laporan mutasi kayu PT. Alam Memenuhi Permata Riau sesuai dengan dokumen pendukung. 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan Barang (PIB) merupakan importir b. Bill of Lading (B/L) TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable merupakan importir c. Packing List (P/L) TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable merupakan importir d. Invoice TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable . merupakan importir e. Deklarasi Impor TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable merupakan importir f. Rekomendasi Impor TPT PT. Alam Permata Riau bukan Not Applicable merupakan importir g. Bukti pembayaran bea Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan masuk (bila terkena bea merupakan importir masuk) h. Dokumen lain yang relevan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan (diantaranya CITES) untuk merupakan importir jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti penggunaan kayu dan Not Applicable TPT PT. Alam Permata Riau bukan importir produk turunannya dan tidak mengimpor bahan baku dalam kegiatannya sehingga tidak memerlukan
5|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER
HASIL PENILAIAN
LVLK-025-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASI bukti penggunaan kayu dan produk kayu turunannya.
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau melakukan penjualan dan / atau angkutan seluruh proses penjualan pada 3 (tiga) bulan kayu bulat / kayu olahan terakhir periode bulan Mei - Juli 2017 dengan Nota Penjualan dilampiri DKO. K.3.2. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan Not Applicable TPT PT Alam Permata Riau belum sesuai ketentuan yang berlaku. memperoleh S-LK dikarenakan baru melakukan pengajuan VLK, sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3. Memenuhi TPT PT. Alam Permata Riau menyediakan peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik. Terdapat tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul di lokasi kerja perusahaan. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Mei - Juli 2017 dan upaya penanganan kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi Surat pernyataan tertulis Bebas Berserikat perusahaan/TPT yang bagi pekerja, ditandatangani oleh Direktur membolehkan untuk TPT PT Alam Permata Riau (Bpk Feri membentuk atau terlibat dalam
6|
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT PT ALAM PERMATA RIAU KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER kegiatan serikat pekerja.
HASIL PENILAIAN
LVLK-025-IDN
RINGKASAN JUSTIFIKASI Fariantino) mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam
kegiatan
serikat pekerja. Pernyataan tertulis ini menunjukkan bahwa TPT PT.Alam Permata Riau memenuhi hak-hak tenaga kerja. Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan adanya kebebasan berserikat bagi pekerja. 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau Not Applicable Karyawan TPT PT Alam Permata Riau PP yang mengatur hak-hak sebanyak 6 orang (<11 orang ) sehingga tidak pekerja berkewajiban menyusun PP. 4.2.3 Tidakmempekerjakan anak di bawah umur (diluarKetentuan Pekerja yang masih dibawah Memenuhi TPT PT Alam Permata Riau tidak umur memperkerjakan pekerja dibawah umur.
Pengambil Keputusan,
Rimba Gatot Widodo, S.Hut Direktur Utama
7|
O C
Y P
