PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : IPS.002/007/HPA-VLK/VIII/2017 Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian sertifikasi VLK terhadap : a. Nama Auditee : PT Sukses Besar Raya b. Lokasi : Jalan Raya Lintas Timur KN 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya – Pekanbaru c. Nomor Izin : 522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 d. Kapasitas & produk : 2.150 m³/tahun – Kayu Gergajian e. Tanggal Pelaksanaan : 06 Juli – 07 Juli 2017 Hasil pengambilan keputusan: PT Sukses Besar Raya telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : SLK – IPS – 002 masa berlaku mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 07 Agustus 2023. Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Alamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang No Telp. : (0711) 818488 Email : [email protected]

Palembang, 08 Agustus 2017 PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama

F/PM/25-Rev.0

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor : IPS.002/007/KP-VLK/VIII/2017 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PT SUKSES BESAR RAYA YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA LINTAS TIMUR KN 18 KEL. KULIM KEC. TENAYAN RAYA – PEKANBARU MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industry wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, PT Sukses Besar Raya telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 003/SPK/IPS/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT Sukses BEsar Raya telah ‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sukses Besar Raya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&PI); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang

F/PM/25-Rev.0

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

5.

6.

7. 8. 9.

IUPHHK Kapasitas produksi ≤6000m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤500Jt; Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI; Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN KESATU

: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA :

SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (SLK) PT SUKSES BESAR RAYA Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Sukses Besar Raya Dengan Nomor : SLK – IPS – 002 Masa berlaku 08 Agustus 2017

sampai dengan 07 Agustus 2023 KEDUA

: Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

KEEMPAT

: PT Sukses Besar Raya Berhak menggunakan Sertifikat, Logo

pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku PT Sukses Besar Raya

KELIMA

:

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI dan Tanda V-Legal Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang Pada Tanggal : 08 Agustus 2017 LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Rimba Gatot Widodo, S.Hut. Direktur Utama F/PM/25-Rev.0

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT SUKSES BESAR RAYA KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

1.

LVLK-025-IDN

IDENTITAS LVLK Nama Lembaga

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Nomor Akreditasi

LVLK-025-IDN

Alamat Nomor Telpon/E-mail

Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang (0711) 818488/ [email protected]

Direktur Utama

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

Standar

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.6 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/2016

Tim Audit

- Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Auditor) - Winarno, S.Hut (Auditor Magang)

Pengambilan Keputusan

Rimba Gatot Widodo, S.Hut

2. IDENTITAS AUDITEE Nama Pemegang Izin

PT. SUKSES BESAR RAYA

Nomor dan Tanggal SK

Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 Tanggal 12 Juli 2006

Jenis Izin Usaha (Kapasitas )

IUIPHHK Kapasitas 2.150 m³/tahun

Lokasi

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Alamat Kantor

Jl. Raya Lintas Timur KM 18 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Nomor Telepon/ Faks /E-mail

089688088238

Pengurus Perusahaan

Rinaldi

1|


LVLK-025-IDN

3. RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Persiapan

Waktu dan Tempat Palembang, 17Juni 2017 – 5 Juli 2017



 



Pertemuan Pembukaan

Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor PT. Sukses Besar Raya

 





Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Kantor dan Sawmill PT. Sukses Besar Raya





Pertemuan Penutupan

Tanggal 7 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Sukses

 

Ringkasan Catatan Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee kemudian menyampaikan, tujuan, ruang lingkup, rencana audit, jadwal, metode verifikasi. Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir pertemuan pembukaan Menghimpun, mempelajari, memvalidasi data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas

2|


Tahapan

Waktu dan Tempat Besar Raya





Pengambilan Keputusan

Tanggal 13 Juli 2017 Ruang Direktur Utama PT IPS







LVLK-025-IDN

Ringkasan Catatan dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing , daftar hadir closing dan penandatanganan berita acara pelaksanaan oleh Auditor dan Auditee Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Sukses Besar Raya diputuskan bahwa PT. Sukses Besar Raya dinyatakan LULUS karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL Np P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6000 m³/Tahun dan IUI, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : IPS – SLK - 002

3|


LVLK-025-IDN

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a). Industri memiliki izin yang yang sah (b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. PT. Sukses Besar Raya memiliki akte a. Akta pendirian perusahaan Memenuhi pendirian No 14 tanggal 22 Mei 2014 di dan/atau perubahan terakhir hadapan Notaris Haji Iswandi Azwar dan telah disahkan oleh instansi terkait dengan Keputusan Menkum HAM Nomor AHU10700.40.10.2014 Tanggal 23 Mei 2014. Akta Perubahan Terakhir No 13 Tanggal 31 Maret 2017 di hadapan Notaris Alferi yang telah diumumkan lewat Surat Menkum HAM Nomor AHU-AH.01.03-0123077 Tanggal 31 Maret 2017. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Memenuhi

PT. Sukses Besar Raya memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Memenuhi

d. Tanda (TDP)

Perusahaan

Memenuhi

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (UKlUPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

PT. Sukses Besar Raya memiliki izin gangguan atau HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup. PT. Sukses Besar Raya memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Sukses Besar Raya memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya. PT. Sukses Besar Raya memiliki dokumen lingkungan hidup yang sesuai dan bukti tanda terima dari BLH Kota Pekanbaru.

Daftar

Memenuhi

Memenuhi

PT. Sukses Besar Raya memiliki IUIPHHK yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. KLP

4|


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

HASIL PENILAIAN

Memenuhi

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI OCHA RIAN NOVELLY dan Surat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/BP2T-IR/X/2014/617 tanggal 15 Oktober 2014 perihal Persetujuan Perubahan nama dan Penanggung Jawab Perusahaan dalam Izin Usaha Industri. Jenis usaha sesuai dengan Izin usaha. PT. Sukses Besar Raya telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayu. 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen pengakuan / pengenal Tidak PT. Sukses Besar Raya adalah pemegang sebagai importir diverifikasi IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari hutan hak bukan kayu impor. 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur Tidak PT. Sukses Besar Raya adalah pemegang pelaksanaan dan bukti Diverifikasi IUIPHHK yang bahan bakunya berasal dari pelaksanaan sistem uji tuntas hutan hak bukan kayu impor. (due diligence) importir. K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akta notaris pembentukan Tidak PT. Sukses Besar Raya dalam pengajuan kelompok atau dokumen Diverifikasi sertifikat verifikasi legalitas kayu industri pembentukan kelompk secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok Internal audit anggota kelompok Tidak PT. Sukses Besar Raya dalam pengajuan Diverifikasi sertifikat verifikasi legalitas kayu industri secara mandiri tidak dalam bentuk kelompok

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

5|


LVLK-025-IDN

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL RINGKASAN JUSTIFIKASI VERIFIER PENILAIAN 2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dilengkapi bukti pembelian bahan baku dari hutan hak. b. Daftar Pemeriksaan Bulat (DPKB)

Kayu

Tidak Diverifikasi

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah, hasil stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama, dan tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.

Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan dari kayu limbah industri.

Memenuhi

Pemasok bahan baku kayu PT. Sukses Besar Raya memiliki SLK dan menggunakan Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Telah tersedia Prosedur Pengecekan DKP

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Tidak dapat diterapkan verififier ini karena berdasarkan dokumen RPBBI sumber bahan baku direncanakan dari hutan Hak,

6|


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER

HASIL PENILAIAN

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

dan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetoran DKP, tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. h. Informasi terkait VLBB untuk Tidak PT. Sukses Besar Raya menerima bahan pemasok yang belum Diverifikasi baku berasal dari Hutan Hak yang telah memiliki S-LK/S-PHPL/DKP memiliki SLK dan DKP. i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah Memenuhi dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. PT. Sukses Besar Raya menerima bahan a. Pemberitahuan Impor Tidak baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan Barang (PIB) Diverifikasi baku impor. b. Bill of Lading (B/L)

Tidak Diverifikasi

c. Packing List (P/L)

Tidak Diverifikasi

d. Invoice

Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bahan baku impor.

e. Deklarasi Impor

Tidak Diverifikasi


f.

Tidak Diverifikasi


Tidak Diverifikasi


Tidak Diverifikasi


Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

PT. Sukses Besar Raya baku berasal dari Hutan baku impor. PT. Sukses Besar Raya baku berasal dari Hutan baku impor.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan Memenuhi Tersedia

tally

sheet

menerima bahan Hak bukan bahan menerima bahan Hak bukan bahan

/rekaman/laporan

7|


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER bahan baku dan hasil produksi

HASIL PENILAIAN

b. Laporan olahan

produksi

hasil

Memenuhi

c. Produksi melebihi diizinkan

industry produksi

tidak yang

Memenuhi

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak Diverifikasi

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi PT. Sukses Besar Raya. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan prediksi hasil produksi selama satu tahun tidak melebihi kapasitas produksi yang diperkenankan. PT. Sukses Besar Raya menerima bahan baku berasal dari Hutan Hak bukan bukan bahan baku kayu lelang.

PT. Sukses Besar Raya pada periode verifikasi tiga bulan terakhir April sampai dengan Juni 2017 telah membuat Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. 2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT) PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak jasa atau kerjasama dengan pihak lain (Verifier tidak berlaku bila Diverifikasi (industri lain atau pengrajin/industri rumah penyedia jasa bukan industry tangga) dalam proses pengolahan produk. pengolah kayu) b. Kontrak jasa pengolahan Tidak PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan produk antara auditee Diverifikasi jasa atau kerjasama dengan pihak lain dengan pihak penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/industri rumah (pihak lain) tangga) dalam proses pengolahan produk. c. Berita acara serah terima Tidak PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan kayu yang dijasakan Diverifikasi jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. d. Ada pemisahan produk yang Tidak PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan dijasakan pada perusahaan Diverifikasi jasa atau kerjasama dengan pihak lain penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) dalam proses pengolahan produk. e. Adanya pendokumentasian Tidak PT. Sukses Besar Raya tidak menggunakan bahan baku, proses produksi, Diverifikasi jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan ekspor apabila ekspor (industri lain atau pengrajin/industri rumah

8|


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER dilakukan melalui industri penyedia jasa

HASIL PENILAIAN

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI tangga) dalam proses pengolahan produk.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan Memenuhi Seluruh pengiriman hasil produksi PT. yang sah Sukses Besar Raya dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil produksi yang sah berupa Nota Angkutan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Nota Angkutan diterbitkan oleh GANIS PHPL PKG-R yang masih sah dan berlaku. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan a. Produk hasil olahan kayu Tidak penjualan dengan tujuan ekspor. yang diekspor Diverifikasi b. Pemberitahuan Barang (PEB) c. Packing list (P/L)

Ekspor

d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f.

Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi

Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor

Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

Tidak Diverifikasi Tidak Diverifikasi

PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. PT. Sukses Besar Raya tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.

9|


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ HASIL VERIFIER PENILAIAN perdagangannya K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan Tidak sesuai ketentuan. Diverifikasi

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI

PT. Sukses Besar Raya belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga belum berhak mencantumkan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi PT. Sukses Besar Raya memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. b. Implementasi K3.

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

PT. Sukses Besar Raya telah memiliki peralatan K3 yang sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat tanda jalurjalur evakuasi di lokasi kerja. PT. Sukses Besar Raya memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

PT. Sukses Besar Raya memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan membuktikan bahwa perusahaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. ketersediaan dokumen KKB atau Tidak PT. Sukses Besar Raya sesuai dengan daftar PP yang mengatur hak-hak Diverifikasi karyawan hanya memiliki tenaga kerja pekerja (karyawan) tetap sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah Memenuhi PT. Sukses Besar Raya tidak mempekerjakan

10 |


PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/ VERIFIER umur

HASIL PENILAIAN

LVLK-025-IDN

RINGKASAN JUSTIFIKASI karyawan yang di bawah umur.

11 |

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Recommend Documents