Yxanr. Lokasi. Telpon , ; Fax : Website : PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KO

PLEK RUKO BRArA mUS?lKA

8-ll,

Lantal

I

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/00'1. Bogor Barat - INDONESIA :0251{333513 8333515 Fax. 0251-8333593

-

Yxanr

325.Rev.3

LPPHPT-M1-IDT'I

LVLX-O11,IDN

PENGUMUMAN HASrL PEI-ATGANAAN AUDrT PENTUKAN KE-3 (KEEGA) SERTIFIIGSI PENIIAIAN KIN ER'A PENGELOI-AAN HUTAN PRODUTGT r-ESrARr (PH PL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Sertifikasi Penalaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap:

: SK IUPHHK-HTI : Luas : Lokasi : Nama

Auditee

Alamat

Kantor

Waktu Pelaksanaan Hasil

Audit

: : :

IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI, TBK 4g3/Kpts-II/1992, tanggal 1 Juni 1992 Jo Nomor : 704lMenhut-Il/2013 tanggal 21 Oktober 2013 171.913 Hektar

Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang, Lawas Utara, dan Pemko Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Toba Samosir, Indonesia 10 s/d 19 Oktober 2016 1. IUPHHK-HT PT. TOBA PULP LESTARI TBK konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kineaa berpredikat "BAIK". 2. Setifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor revisi 25.Rev.1/A-SERT-PHPL/)U2013 direvisi dengan nomor : 25.Rev.2/A-SERT-PHPL/)U20'13 masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 20'18, "terpelihara dan

:

berlanjut". Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja lvlustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected] [email protected] www.avamarusertifikasi.co.id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogot, 7 November 2016 Direktur,

Ir. Akhmad Tanqqal 1 Juni 2016

Layanan Senifikasi

E

:

.s.nCar.m.rus.ruflk

ndl

:

C.co.ld

waSall: wuwatiEmaruscnmbli.co.ld

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

XOTPLEK RUKO BRAJA USTIKA

B-tt, Lant.t ,t

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - |NDONES|A : 0251-8333513

Tel

ASERT

-

Yxnru

323.Rev.3

LPPHPL-OO I -IDN

8333515 Fax. 0251-8333593

LVLK.O1l.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 60/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XU201 6 Tentang HAS|L PENTLTKAN KE-3 (KETTGA) DAN REVTSt SERTTFTKAT PENGELOLAAN HUTAN pROOUKSt LESTARI (S.PHPL) TERHAOAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) PT. TOBA PULP LESTARI TBK YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSIR, TAPANULI UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, SAMOSIR, DAIRI, PAKPAK BHARAT, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SELATAN, PADANG, LAWAS UTARA, DAN PEMKO PAOANG SIDEMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HT NOMOR: SK. 493/KPTS-ll/1992 TANGGAL 1 JUNI 1992 JO NOMOR:704/MENHUT-I|/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 SELUAS 171.913 HA

1. Bahwa IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tanggal 17 Oktober 2013 telah

Menimbang

mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor: 25IA-SERT-PHPLlxl2013 dan pada tanggal 25 November 2015 direvisi dengan Nomor

:

2.

25. Rev.l

/A-SERT-PHPU)v2013 masa berlaku sampai dengan 16 Oktober 2018

dengan predikat akhir kinerja "BAlK"; Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3o/MenLHK/SeUenlPHPl.3l3/2016 tanggal Maret 2015 disebutkan bahwa Sertafikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) baga pemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan sekurang-kurangn ya 12 (dua belas) bulan

:

1

sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp

4.

Lestari

Tbk telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketlga) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) pada tanggal 22 Mei2013, Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar dan pedoman dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasai Legalitas Kayu;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan Ke-3 (Ketgla) dan pengambilan keputusan diputuskan IUPHHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari Tbk konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir klnerja berpredikat "BAIK" terpelihara; 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan revisi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;

Mengingat

2.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1 1/Menhut-lV/SET/201 3 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 Tentang

:

Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

3. Peraturan

4.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

:

P.14lPH PL/SET/4/2016

5.

:

3o/MenLHK/SetjenlPHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT; Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.l4lPHPllSET14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penalaian KinerJa Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

6. Lampiran 3.1 Peraturan

:

Tanggal 1 Juni 20'16

Layanan Sertifikasi

:

aln.X: as€^@ay?m.rutcnmkisi.co.id

Ulll'lt

:

www3y?marus.nnk si.co.ld

ASERT

-

323.Rev.3

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertiflkasi Produk, Proses Dan Jasa, 9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem l\ilanajemen Mutu; '10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENIUKAN KE.3 (KENGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HN PT. TOBA LESTARI LESTARI TBK.

KESATU

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan nomor revisi : 25. Rev.1/A-SERTPHPL/)U2o13 direvisi dengan nomor: 25. ReV.2/A-SERT-PH PUX/2013 masa berlaku 17 Oktober 2013 sampai dengan 16 Oktober 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Penilikan Ke4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

K E E I\,1PAT

Keputusan

ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor Pada Tanqqal 1 November 2016

LPPHPI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

I lr. Akhmad

Dlrektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; Direktur Usaha Hutan Produksi, :

2

Tanggal 1 Juni 2016

SERTIFIKAT PHPL

YKA|,I Komite Akroditasi Nasional LP?HPL.OOINDN

No : 25.R€v.2/A-SERT-PHPLrV2013

Borlaku hinoga : 16 Oktober 2018

Tanggal Psnorbitan : 17 Oktober 2013 Tanggal Perubahan : 'l November 2016

Diberikan kepada

:

PT. TOBA PULP LESTARI TbK. SK IUPHHK-HTI Nomor Luas & Lokasi

493/KptB-1U1992, Tanggal 1 Juni 19921o SK.704/Menhut-|U2013, Tanggal 21 Oktober 2013 '171.9'13 Hekter - Kabupalon Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara

Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, TapanuliTengah, Tepanuli Selatan, P8dang Lawas Utara d6n Kota Pedang Sldimpuan, Provinsl Sumstsra Utara Desa SoBor Ladang, Kecamatan Parmaksian Toba Semosit Provin8i Sumatera Utara Telp. 62-632 7346000, 7346001 - Fax. 62{32 7346006, 7346010

Alamal Kantor

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) dengan predikat "BAIK" rerual dangan i Peraturrn l{enterl Llngkungsn Hldup dan Klhuturn Rep.rbllk lndono.la Nomor: P.30rXanLHK/SotJorVPHPL,3/3r2016 tantang P6nllalan Klnerra Pongolols!n Hutan Produkll Laltad den Varmkltl Logalltes Xayu Pada Pemagang ldn, Hak Plngelolaan atau Pada Hutan Hak dan Lamplran 1,2, Lsmplr8n 2.1 d.n Lamplran 3,1 Porrturan Dlreltur Jendoral Pongololaan Hutan Produktl Lastad Nomor : P,l/UPHPUSETr4r20'18 tontang Standar dan Podomen Polrkaanaan Panlldrn Xlnerl! Pengclolaan Hutan Produkat Laatrrl (PHPL) dan Verlflkasl Logalltas Kayu (VLK)

lr.

ad Direktur

KOMPLEK RUKO BRA,AMUSTIKA

Ssrtifk8l lni

fdlk

811, Lsntal

bol€h direprodukll !6b8gian,

1. Jalan Or. Sumoru RT/RW 002/001, Bogor 16111

krqr.li 8!c.r. k loluruhan d.ooan hin

t6rtuli8 d€ri

Pt

- INDONESIA

AYAITARU SERTIFIXASI.

LEMBAGA PENILAI PEI.IGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI

AYAI'ARU SERTIFIKASI

PT.

Yxax

ASERT-324. R6/.3

KofiihAl,rdibsilhsional I"PPHPL . ()OI.TDTI

RESUME HASIL PENTUKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI PT. TOBA PULP LESTARI TbK. KABUPATEN SIMALUNGUN, ASAHAN, TOBA SAMOSI& SAMOSI& TAPANUIJ UTARA, HUMBANG HASUNDUTAN, PAKPAK BHARAT, DAIRI, TAPANULI TENGAH, TAPANULI SEI.ATAN, PADANG TAWAS UTARA, DAN KOTA PADANG SIDIMPUAN PROVINSI SUMATERA UTARA

(1) IDENITTAS

LEMBAGA PENILAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKST LESTART

(LPPHPL)

a. Nama Lembaga b, Nomor Akeditasi c.

Alamat

d.

Nomor Telepon/Fak/E-mail

e.

Direktur

f. llm Audit

PT Afamaru Sertfikasi LPPHPL-OO1-IDN,

tanggal 2 September 2010 KOMPLfK RUKO BRA,A MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. grmeru RT/RW 002/m1, Bogor Barat Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : [email protected] WebsiE : www.ayamarusertifi kad.co.id Ir. Akhmad

a) Ir. Agung Supriyanto (Lead b) c) d)

(2)

Auditor/Auditor Prasyarat/VLK) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor Produksi) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial)

IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HII

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HTI (b) Keputusan IUPHHK-HT Menteri Kehutanan

-

-

Taoggal

I

Surat Keputusan IUPHHK-HTI Nomor Tanggal

-

Luas

PT Toba Pulp Lestari Tbk.

: : :

493/Kpts-II/1992 l Juni 1992 269.060 Ha.

Perubahan Nama Perusahaan

-

Nomor Tanggal Luas

Surat Kepufusan Perubahan Terakhir Nomor Tanggal

-

Luas

Juni 2016

35UMenhut-II/2004 28 September 2004 269.060 Ha. SK.704lMenhut-tr/2o13 21 Oktober 2013 171.913 Ha

Halaman

1

dari 34

LEMBAGA PETIILAI PENGELOLAAI{ HIJTAN PRODUKSI LESTARI gT. AYAMARU SERTIFIKASI

(c)

YKAI.,I KofiiEAk

ASERT-324. Rev-3

ldi&5, asirnal mt{Dil

L"PPHPl..

Alamat Perusahaan

-

lGntor PusaVlokasi Pabrik

Desa Sosor Ladang, Kecamatan

Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Telp. 62-632 734600/0,

7346001 Fax. 62432 7346006; 7346oLO

-

UNIPTAZA EastTower 7th Floor

Kantor Cabang

Jl. Letjen. Haryono MT No. A-1 Medan 20231 Sumatera Utara

(d)

Kelas Perusahaan

Telp. 62-61 4532L55 Fax. 624530967 i 457 3428 Kayu Serat

(e)

Stafus Permodalan

Penanaman Modal Asing (PMA)

-

B-139/Pres/5/1990 11 Mei 1990

(0

SK. Nomor

Tanggal

Kepemilikan dan Komposisi Saham berdasarkan Akte Nobris beserta perubahan terakhir

-

Akte Pendirian Perusahaan - Akta Notaris

-

-

Nomor

- Tanggal Perubahan Nama Perusahaan

- Akta Notaris

-

Nomor

- Tanggal

-

-

: : :

Misahadi Wilamarta, SH

329 26 April 1983

: Linda Herawati, SH :61 : 20 Februari 2001

Perubahan Terakhir

-

Nurdelia T, SH

Akta Notaris Nomor

30

Tanggal

20 Desember 2006

.

Komposisi Saham

- Pinnacle Company Limited - Masyarakat Lainnya

1.244.369. 130 Saham (90.600/o)

129.115.131 Saham ( 9.40olo)

Susunan Komisaris dan Direki

-

Susunan Komisaris

-

Tanggal 1 Juni 2016

Komisaris Utama

lhi

Komisaris

Drs. Sabam Leo Bafubara

Komisaris Independen

Lundu Panjaitan, SH, MH

Komisaris Independen

Lennardi P. Anggijono

Min Sin

Halarnan

2

dari 34

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI'I HI'TAN PRODUKSI LESTARI

l
PT. AYAMARU SERTIFIKASI

T

-

(S)

I

-

Direki

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

Benjamin Joseph Mitai Juanda Panjaitan, SE Ir.Sanahli K. Lie Liang San Anwar Lawden, SH Drs. Leonard Hutabarat PT. Toba Pulp Lestari

Terkait dengan Industri Jenis Produksi Kapasitas Produki Lokasi Pabrik

Tbk

Pulp

240,0fi) Tonflahun Desa Sosor Ladang

Kecamatan Parmakian Kabupaten Toba Samosir

RTNGKASANTAHAPAN

Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)

Senin s.d. Jumat,

3

-

Koordinasi dengan

Bogor

-

Instansi

Senin, 10 Oktober 2016

-

Medan

Kehub,nan (Entty Meting dan tuit Meeting)

Melakukan pengumpulan dokumen

dan penyusunan rencana kerja

s.d. 7 Oktober 2016

-

2

sildEs:,o nal

PPHP! . 001-rDl{

Keterkaitanlndusbi

(3)

Susunan

ASERT-324- Rev.3

.

penilikan tahun ketiga. Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunilosi melalui telepon dan email. Pelakanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor : P,L4IPHPUSEI I 412016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Prcduksi Lesbri dan Verifikasi Legalitas lGyu.

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Ljtara dan BPHP Wlayah II Medan di Medan perihal renacrna penilikan tahun ketiga kinerja PHPL PT Toba Pulp Lestari

Selasa, 18 Oktober 2016 Medan

-

Tbk

Melaksanakan kegiatan erit meeting "l'im Auditor melapor ke Dinas Kehubnan Provinsi Sumatera Utara dan BPHP Wlayah II Medan di Medan.

Menjelaskan gambamn umum kinerja PHPL Ff Toba Pulp Lestari

Tbk

Tanggal 1 Juni m16

Halamao 3 dari 34

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOTAAI'I HI'TAN PROOUKSI LESTARI

i{ed ias asb nal LPPHPL.00l-l0l{

t
PT. AYAITIARU SERTIFIKASI

3

Pertemuan

Selasa, 11 Oldober 2016

Pernbukaan

Slte Porsea

(Oryinsr@bM

-

ASERT-324. Rev.3

Penyampaian rencana teknis verifikasi Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi ' per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifi kasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. .

4

Verifikasi Kelengkapan Dokumen-1

Selasa,

1l Oktober 2016 Site Porsea

-

Oubut | (1) Berib Aan oryning Mebhg, (2) Notulensi oPening Meting, Verifikasi dokumen bertujuan

untuk

-

:

Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produki : Dokumen pelaksanaan THPB Dokumen terkait perizinan, Dokumen progres tata batas; Dokumen Visi dan Misi perusahaanl Dokumen perizinan penggunaan alat; Dokumen RIL; Dokumen Realisasi produksi,

-

-

-

-

d[. Memperoleh data dan informasi

aspek ekologi

-

-

-

:

Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; Dokumen penanaman pada areal eks TPI(, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; Dokumen terkait kelola flora dan fauna; Dokumen perlindungan

hulan;

Dokumen pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi

aspek Sosial :

-

-

TanggBl 1 Juni 2016

Dokumen insentif masyantkat; Dokumen CSR/CD; -Dokumen konflik.

Dokumen l(3 Dokumen kecelakaan kerja Dokumen ketenaga kerjaan

Halaman 4 dari 34

YKATI

LEiIBAGA PEI.IILAI PENGELOI-AAN HI,IAN PROilKSI LESTARI

Kor,

PT. AYAT/IARU SERTIFII(ASI

5

Verifil€si Lapangan

t

Rabu s.d. Sabtu, 12 s.d. 15 Olcober 2016 Areal kerja PT Toba Pulp Le.ilari Tblc

-

ASERT-324. Rev.3

ileAld ites iN e siona I -PPflPL - 00t.r0r,l

Eertujuan untuk ooss chec(uji petk terhadap ketersediaan bukti fisik hpang pelaksanaan kegiatan :

-

Aspek prasyarat, oroduksi dan leqalitas kayu (Ll9 : ..

-

Tata batas arbal kerja; Pelaksanaan sistem THPB; Implementasi Visi dan Misi perusahaan; Ketersediaan SDM/GANIS; Peralatan produksi; Samna prtsarana pendukung; Sarana K3; Blok Tanaman pokok,

lGwasan liMung; Blok tanaman kehidupan; Penataan areal kerja (ldentitas blol{peta lvcompartrnen, kawasan lindung, dll).

-

Asoek ekolooi

-

Pelaksanaan RKL dan RPL; Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; Kelola flora dan fauna; Kegiatan perlindungan hutan; Kegiatan pengelolaan limbah. Memoeroleh data dan informasi aspek Sosial : Pelaksanaan insentif masyarakaq Pelaksanaan CSR/CD; Dokumen K3; Hubungan Industrial; Ketersediaan APD.

-

:

-

-

-

6

Verifikasi Kelengkapan Dokumen-2

Minggu, 16 Oktober 2016 Site Porsea

Rekapitulasi data dan informasi

tertail aspek prasyan| pruduksi aspek ekologi aspek hsial dan legnlibs kayu.

7

doshg Meb'nq (Pertonuan Penutup)

Senin,

17 Oktober 2016

Paparan semenbra hasil audit

Site Porsea

lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.

Notulensi Closing Meting Berita acara

TarEpal I Juni 2016

doing Meting

Halarnan 5 dari 34

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

YKAN

ASERT-324. Rev.3

Kon iteAl@d ita s i N a s:p n a I LPPHPL. OOi.IDII

Ringkasan Catatan

Tahapan

Tally sheet hasil audit lapangan. 8

Pengambilan Keputusan

Selasa, 1 November 2016 Kantor ff. Ayamaru Sertifikasi

Berdasarkan lapomn hasil audit penilikan dan pengambilan kepufusan diputuskan bahwa PT Toba Pulp Lestari Tbk. yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 98,48 o/o, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 3,1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor : P.L4IPHPUSEf 1412016 tanggal 29 April 2015 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2013 dan direvisi pada tanggal 25 November 2015 dengan nomor 25.Rev.1/ASERT-PHPUV2013 masa berlaku sampai dengan 15 Oktober 2018 dengan nilai akhir kinerja "BAIK"

terpelihara dan berlanjut. Dengan adanya perubahan standard dan pedoman dalam pelaksanaan audit penilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL pada Tahun 2015 ini, maka Sertifikat PHPL PT Toba Pulp Lestari Tbk. direvisi

menjadi Nomor : 25.Rev.2/A-SERTPHPUXIZOI3 masa berlaku 17 Oktober 2013 s/d 16 Oktober 2018.

Tanqqal 1 Juni 2016

Halaman 6 dari 34

LEMBAGA PEI'IILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

(4) 1

YKA}I

ASERT-324. Rev.3

KoniteAkdihsithsk Ml LPPHPL .

MI{DiI

Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyamt, Produksi, Ekologi dan Sosial

PRASYARAT 1.

1. Kepadian Krwasan . ' Perneg6rE lrn dafl

BAIK

-

Pem€gang tlak

PerEeldaan

BAIK

IUPHHK-HT Pf Toba

LEstari Tbk Hah m€rnliki dokumen @d dan adrihisai bb babs sesrai derEBn tingkat pal(ernbanqEn kegiatan

bb

-

-

hip

adminiirai

babs }rang tdah

dilaksanakan. PT Toba Pulp L€stari Ibk telah melakanakan bta batas dan temu gdarE serta dah dikukuhkan (K€gltus3n Menteri Kehubnan Republik Indoneia nomor : SKSUMenhutVIVKP/2004, 19 Apdl 2004 dan

-

SK.704/ Menhut-

-

-

-

-

kawasan pada areal kerF PT Toba RJlp L€stad fdkni

lbk

/

-

-

kehutanan 01d| p€megarE lzin laln.

1.2.

lGrnitsnerl Pemegang

lrn

oktober 2013). Tidak ada konnik terkait dengan babs areal kerja khugrsnya dengan pemegang lzin lain (berita acara tata batas luar). Tidak ada perubahan fungsi hutan areal keria Pf Toba Arlp Lesri Tbk seluruhnya berupa Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 188.055 Ha

(100,00 %).

lidak

diternukan penggunaan kawasan di luar sektor kehubnan oleh pemegang izin lain.

BAIK

-

-

LestariTbk tetah menyusJn aEu memilikl vid

-

kerangka pagdolaan hubn ada ,ere). PT Toba tulp L€stad Tb|c telah melaksanakan kegiabn sodalisad vit dan mH terfiadap karyawan (le'/d penegang lzin) dan masfarakat sekitar fang dibuktikan d€ngBn terseda,rfa berita aGra sodalisai dan bulci

-

rnii sesJai d€ngm ks-drEl@ pengeldaan hrbn

M(ftlL)(Hunda -

ru*.

PtToba ftlp Lesta.i lbk mdaksanabn kegiatan

H$

soddisar'

Yisi

dan

mli

trtudap k4avan (ad p€rnegtrq izh) dat

m6)a'aH sekif ya€ dhhikan dengn

(bnld

vid nil). PT Toba tulp testari Tbk

sebagian besar tdah mdaksanalan kegiatan perEsldaan trubn lestad (PHL) se$ai derEBn vid dan mii

Ibk

vid dan

l*n (*L) (H.n

fsik

TERPELIHARA

PfToba h.dp testari

Eah rneny,us,l abu rnemi|ik

dan mid sesjai deflgan

Ersedia$/a berita

mra

scJdisai dar hldi fist

(tunld

-

viO

ntl).

PfToba hjp l-estai lbk ebagiim besar Eatr

antara lain :

rdalcanakan legiabn

-

per@da t trdan lesal (PtlL) sesl'Ei der€ r vid dat

-

Tanggal 1 Juni 2016

bb

BAIK PT Toba Pulp

bb babs tirEh

sesJai d€rEan perkembangEn kegiatan bta bahs yang telah dilaksarEkan. Pf Toba Pulp Lesad Tbk telah melaksanakan batas &n ternu qdarE sefia telah dikukuhkan (Keput5an Mented Kehuhnan Republik Indonesia nomor : SK.704l

Menhut-Iv2ol3,tamqal 21

Iu2or3,tanggEl 21 Oktober 2013). Tidak ada koonik terkalt dengan batas areal kerF khugEnya dengan pemegang lzln lain (berita acara tata batas luar). 'lidak ada perubahan fungd

termasuk &lam fungg hutan produkC (hutan produld Hutan Produki 6abs). Tldak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor

TERPELIHARA

IUPHHK-HT Pf Toba hJlp L€sbri Tbk telah memllild dokumen legal dan

Telah mduEd Il.ran UPHHKHT dan PBB sampai dengEn tahun 2014 serta dana PSDfl; Telah rnernilih l€ncana dokurrEn RICJRPL rnerEao.r

rlii

artara hh : - Td:h mellrlai lu-dr I,JPIIHK+IT

dan

PBB

Halaman 7 dari 34

#

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROIXJKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

XonileAtudibs esb,tal

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

|.-PPHPL.001{ll

glpaid€rBardrn2015

pada dolumen AMDAI-

- Tdah merryu$n SDM.UrEkungan

SOP

sb

tertait

&n

perEnenan.

2016);

-

Tdah anern iki rerErla

-

- Tdah rdalenakan perEddaan kawEn -

dokrnen P\Ki/RF!-

rn€minimalkan limbah haCl pe nanerun dan pe'4guaan alat lotv lrpad (13 ton)

-

Tdah merryurn SOP Erlcit SoM,Urcl(rlgan

Pernanfaabn afu dsa kiler sebagai pupdc Pensg.naan ketnbali wadah sapih biht (EucalyptJs sp,).

-

Tdah ndaksanalcn p€ngddaan l(at,tasan

-

MedorcrE pdaksanaar

-

Telah

rdahjkan scialid prirdpprirdp p€rEddan

-

hutan ledari kepada para dhak (mlb-a, pekerra, sudier, dan lain-laln). Telah rndaksanakan penaban batas partiEpatif pada sebagian areal kerl! PT Toba Mernbangun Pulp te$ari pola kemib-aan deogan masyarakat sekitar sesjal derEafl dstern dlvikulur fdrE

-

UTBANG

dirtdrnrd. Tdah b€rupaya rneninhBlkar lirnbah had pemarEnan dan perEgurEan alat lo$, inpad (13 ton) Pernarfaatan abu dsa l€r sebagii EAJk

k

PerEguEan k€tnbdi Yrddah sadh

-

biht

@-@pa/s*.). RekuUrE

r tenaga

Ehi;

se$ai bdarE keahfar

-

lbk

-

diErapl(an.

lvl€ndorcng

-

dalam bentuk dana Communlty De\doprnent

dan

hifthin).

Tdah rnelaksElan penaban babs pa{txipat'f

@

(cD),

.

pdalqtaat

IITBAA|o Tdah melakukan scdillied pdftipprirEip perEddafl hrtan lesri keada para gttak (mib-a, pekerF,

sdier,

Melakukan distrib6i rnantrat

k@da m€fardlGt seldbr

-

dolc.rrren

AMOAL

dan penEnenan.

-

-

@

.

Rekubnen Elaqa Eknis seflal bidarE keahllan .

-

mapan

dilindtrqi. Tdah benpaya

-

-

da.B PSDH (perb&

Otuber 2015 s.d Olcob€r

sebaglan areal l(erja hip L€stad Tbk

PTToba

Memberlijk lembaga Atdit

ketnib-aat l*l€'Ib grt derEan nt6lrd-akat sekiB seg.,ai d€ttgdt

Internai.

slvilqitr

@

8€rupaya rndedadkan hrdaya atau kearifan bl(al,

d#n

-

yang

dEfapl6l.

I'tdahlkan dstih.d rranfaat lapada masfralGt sekr'E ddan bent* darE coIlmtrw

DarclQnrert (CD),

1.3.

BAIK

Jumlah dan

KeoI0pan Teoaga Prcfeional Bdang Kehutanan

Ha

sduflh lirEkabn Unt* Merdukwtg Pernaofaatan,

-

PTToba hip L€stari Tt* tdah memilik tenaga gofeliooal sdtr$ tidang lehutanan

@

petEddaan hutan YaE dihmjulGr dengan tersedaffya sertifikat Elaga Ek s (GANIS).

Na

Penditan, Pendidibn dan

kuanubs

mdh bdtm

l-atihao

rteflEdal sesd derigan letentuan }.drE Hatt (P€rdrjen P.8M-

d@(an

sEr/2009).

Tanggal

I

msa

Inplernentai,

Juni 2016

-

Beruoayarndeafarilcn

-

hxhya abu keaiEn lol(al, l"ler$entl( lmbaga

Adt InEod. EAI(

-

PT

TERPELIHARA

Toba RIp l-estariTbk

dah

rnemiliki tenaga

profqiofl al k€hutanan yang ditunjukan dengBn tersedianya sedjfikat tenaga telqtis (GANIS). Seca6 kuantitas tdah memadai (tingkat pern€nuhan 225,93 %) sesuai derEan ketenhian }rdrE telah datetaptan (Perdirjen PHPI- No.:

Halaman 8 dari 34

#

Y,KAN

LEI,IBAGA PENILAI PETIGELOLAAN HLIAN PRODUKSI LESTARI

KoniteAls!/:tasithskxnl

FT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

l"PPHPt- -

-

PTToba tulp t€stari lbk Hdl bgupaya mhrk ]nerindGtkdt

kqnpeEli

-

(l0l.tDl{

P.16/PHPL-rPfllu2o1r. Keba-adaan GANE KURPET

SDi,l.nlra secara

nEih bdum

bert*Ep dan Ungl(at

tersedia, karEna dhak

perxapaim pdakgEan

perrydenggEra (BPHP Wilayah tr Medan dan

DIIGAT ldrus(ts lrltk tenaga Efg)is (GANIS) seb€sar 95100 % (511 persooil dari 642 personil yang direncanakat). PT. Toba PL p l-€stad Tt* datl m€miliki durnsr

BPHP

Wihfah Itr

Pekanbaru)

maih bdum

rn€nyeler{garakan. Sedangkan sduruh akttfi bs pengdolaan tetkait GANIS KURPET rnaih dapat berFlan @timal, digantikan oleh tenaga profesioml kdlutanan

keEEgakerjaan secac

k

ASERT-324. Rev.3

tSkap.

lainnya.

PTToba RJlp L€stari Tbk

tdah b€rupaya untuk meninglGtkan kotnpetend SDM-nya secara bertahap dan tingkat pencapalan pelaksanaan DIK.AT ldlu$s unhrk tenaga teknls (GANIS) sebesar 81,90 % (6U pemflil dan 746 personil yang direncanakan).

Pf. Ioba Pulp Lesbri Tbk telah memilikl dokumen ketenagakerjaan s€cara

l€rEkap. L.

4.

KapasiEs dan Mekanlsne unbJk Perencanaan, Pdaksanaan,

BAIK

-

Pernanbuan Perlodlk, E\raluad

dan Pe0aran Umpan Balik Meng€flai Ketnaruan PenGpalan IUPHHK Pada Hubn Alam

-

-

PT. Toba Pulp L€stad Tbk

tdah

BAIK - Ff. Toba Pulp L€stariTbk telah memiliki

841/rPt-Urn/qf201t tarEgal

Drektur

1 Septernber 2015) dan secara

t€stari Tbk nomor

fidk sfiuktur orgEnbad dan persodln!€ dijumpal d lapangan (sekbr Tdle, A€k Nauli, HablnsaG dan Aek

TPL{ny'D( 2016, tanggal

organisad dan ,ob desktitrl sesJai dengan kerangka PHPt (telah dilakukan rBAd sesjai Surat Kepuhrsan

-

PGla). PT. Toba

-

fdng dil(Jl.lhkan

u2fiP|.)nnlt,.t2ols,2 septernber 201, namun bdum berfurEEl optimal dalall mengootsol sduruh bhapan

kegiabn pengddaan hutan lestari pada hutan tanaman.

I

Juni 2016

Toba tulp : 99U

28 SQternber 2016). PT. Toba Pulp LestariTbk Bah mernilild perangkat SIM dan tenaga pdaksana berdasarkan irrat penunjukan dari dreki PT TPL Tbk dan se<ara aktilitas telah berjalan.' PT

Toba Pulp Lesbri Tbk

m€rnbentuk organisad SPI }rang dikukuhkan berdasarkan s.,rdt direki PTToba tulp testari Tbk (No. : 842/TPLUm/DV2015. 2 September 201t dan telah bertun$, op$mal dalam m€ngoofd

berralan. PT Toba tulp Lestari Tbk telah memb€ntuk o{ganisai SPI

PT

dah

Hah

berdasarkan clrat direkl Pf Toba R lp L€stari lbk (No. :

TarEpEl

*uktur

memilikl sfukhrr o{ganlsad dan ,ob deskripd sesai dengan kerdrEka PHPL (Swat Keputusan Direktur Pf Toba hJlp l-€stari Tbk no.nor :

tuip L€starl Tbk Hdl rn€rnilik perangkat SIM dan teoaga pdaksana berde*an srrat perunjukan dari direlci PT TPL Tbk dan secara aktifibs

TERPELIHARA

sduruh bhapan kegiabn pengelolaan hubn haiad pada hubn tanaman.

-

l.€giabn monitoring dan evdluasi serta tindak lanjut

Halaman 9 dari 34

YKAN

LEMBAGA PENIT.AI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

Ko,niteAlsPdihsl*'slafil

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

1TPHPL.

-

koreki terhadap capahn hnerja tdah rnerrakup

kdda prod'id, ekdod

sebagian besar t*lang PtlL yang diEnUrkan fatni ldola pmduks', ekologi dan scial-

5.

Pe6et uan ahs'

AAIK

de

-

lnfo.maC anal tanpa paksaan (PADIATAPA)

-

PT

Toba tulp Lestad

lbk

dan

-

-

tdah melakukan sodali# &n

TERPEtrHARA

Toba hrlp Ledari Tbk tdah melakukan sodafisad PT

kocgJlbd kepada mas).arabt

dan

fdrE te*erla dampak Pf Toba Pulp testari Tbk Hah mdaksanakan tab batas dan temu gelang serta Hah

masrdGkat yang terkena

merdapat pefsetujuan

-

acara pelaksanaan bb batas PT Toba Pulp t€slarl Ttk dahm memberikan distibrd manlaat kepada masyarakat senanuasa didasarkan atas kesepakatan antar kedua belah dhak

-

(perseuuan rEsyarakat). PT. Toba Pulp Ledarl

kon$ltad kepada

dampak serta telah

lbk tdah

rnelaksanakan sosialisai keberadaan kawasan lindung terhadap masyarakat seklta.

2

scial.

BATK

dikukuhkan. Hal t€rsebut menunjukkan bahwa p(6es pdaksanaan bE bahs are3l kerja telah mempe(oleh persehruan dari para pihalf yang tertuarE dalam bedta

-

Ml{)il

koreki terhadap Gpaian kinerja tdah rtencakw sebagian besar t dang PtlL fang ditentukan fakl

Kegiabn rnonitorirq dan

evaluai serta tidak hnjut

l.

ASERT-324. Rev.3

-

dalam perEelolaan areal bangan RXT 2016 (Eerita Acard dan Daflar Hadir). PT Toba tulp Lestari Tbk telah melakanakan tata batrs dan temu gelang serta telah dikukuhkan. PT Toba Rrlp Lestarl Tbk dalam memberikan distibul manlaat kepada magfarakat senantiasa didasartan atas kesepakatan antar kedua Hah pihak (persetu uan masyarakat). PT. Toba Pulp l-estariTt* telah melaksanakan sodalisad dan telah mendapatkan psseirjrran terkait proses penetapan kawasan dan keMaan kawasan lindung.

PRODUKSI

2. L.

Penaban areal keria ,arEka paniang dalam

BAIK

BAIK

-

-

peigdolaan hubn lestari

-

-

Unit rnanaiemen tdah memllild dokurnen RXUPHHK ya.E srdah disehjui oleh pejabat berwenaog, dan digJq.rn berdasarkan hall IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pernenuhan kerrdjiban RXU. Unit manaj€men tdah melakukan penanban areal kerll di lapangan serrai dengan RKUPIIHK Batas blok atau petak

(@npartnat)

rnerniliki dokumen fang sudah dsetujui oleh perabat berwenarE, dan dsJsrrn berdasarkan hal IHMB dan 0dak dikenai perirEatan RXUPtIHK

te*ait pemeruhan

-

kewajiban RXU. Unit manairnen

-

rnelakukan penantaan aIeal kerlr di lapangan seslai dengan RKUPHHK Babs blok atau pebk

sd.tsnJfi,r,ry'?

terlihat derEan Jdas di laparEan.

TERPEUHARA

t nlt manajemen Hah

(@twrtndtt)

dah

*jan

terlihat dengBn Jdas

d

lapangan.

Tanggal

I

Juni 2016

Halamafl 10 dari 34

#

LEITEAGA PENILAI PEIIGELOLAAN HTITAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAI'ARU SERTIFIKASI

L2.

Ii.Ekat

IHMB/sn/ei poErEi /rEalah

dan rir ka r pada setiap l,pe

el(os&tirn

b€serta kelerEkapan

t)

-

/

@

petdukJrEnfa. Unit manairnen tdah rn€milih

dah pengukuran riap tegBkan

/

-

PSP/ untuk semua Upe ekolstern fdnq ada dan sidah dianalids

-

Haksanaan Per|eraPan tahaPan

d$em c'Mhjlhx

Konib/*1rdibsiNasbnzl

BAIK

tEsil ITSP 3 tahun teralfiir

-

2. 3.

ASERT-324- Rev.3

LrPHPL.oo't-tDl{

BATK - Unit manajefiefl tdah rnemiliki data poterEi tegEkan per tipe ekclstan dari hasil

pemafEnan lestari mUJk sedap Jene hadl hutan kayu ubna

YKAI|I

Unit rnanajernen tdah melak kan analigs data potend dan riap tegakan unbjk pe,iode 5 tahun terakhir atau sdarna periode waktu penllain, dan menyampaikan laporan seata telah rn€rnanfaatkan hailn/a untuk menylrgjn perhltungan JTf sendiri.

AAIK

-

unhik rnerrarnin

regerErad hutan

-

-

Dalam

pffbanEnan

hfin

hEman lrldlrsul poterEi Egakan tanaman pada aIed

-

-

kerF mit,rE lajenEn dalarn irnlah larE mamp: menlrrin

-

penduhngnya. Unit manajsnen tdah memfliki data pengukuGn riap tegBkan / tSP/ unUk semua fpe ekosistem fang ada dan sl&h dianalids Unit manajemen telah melakukan analisis data poterd dan riap tegakan untuk pedode 5 bhun terakhk atau selama periode waktu penilaian, dan rnenyampaikan laporan serta telah memanFaatkan hailnya untuk menyu$n perhib.ngan ffT sendirl.

BAIK

Unit manajemen telah memlllld SOP seluruh tahapan kegiabn sistem silvikulh.rr tersedia dengan lengkap, dan i.dnya sesuai dengan doman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Unit manajemen telah melakukan imdementa$ siMhJltur sebagaimana dijelaslcn di atas telah ses.,ai dengan SOP yang ditetapkan.

&rjadinya ldestarlm p€rnarenan hadl (121 rn /ha)

lirptat l(eql(lpan permlbat add* 86,38 0/6.

-

TERPEUHARA

Unit rnanajemen dah rnemilih data potend bgalan per tipe eko.lsEn dan hail lHME/sin€i poterEi /risalah / hail ITSP 3 bhun terakiir beserta kderEkapan peta

TER,PEUHARA

Unit manajemen telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan leogkap, dao isinya sesJal dengan pedoman pelaksanaan atau keten[ran teknls. Unit manaiernefl tdah melakukan lmdementai silvikultur sesual dengan SOP yang ditetapkan. Dalam pembangunan hubn tanaman indusH potend tegakan tanaman pada areal kerja unit manajemen dalam Jumlah yang mampu menjamln terjadinya kelestarian pemanenan ha$l (110

mr/ha) 'Iingkat kecukupan permudaan adalah

90,50 %. 2.

4.

Ketersediaan dan

perErapai Ehdogi

BAIK - Uiit rnanajemen telah memiliki

ramah lingkungan unhrk pernanfaatan

SOP

pemafaaEn/pengelolaan

-

-

lingkungan untuk sdun*r kegiatan pengeldaan hutan, dan idnya s€sJai untuk karakteristik kori&i

kaGkteristik koodi$ setempaL Unit manajemen tdah rn€nerapkan teklologi rdrnah lingkungan pada 3 ahu letih bhapan kegiatan pemanenan

hail.

seEmpaL Unit manajerEn tdah mefl€rapl€n teknologl Gmah lingkungan pada 3

Nilai limbah (RWA) hadl

atau l€tih tahapan

kegiatanpenebanqEn berkisar antara q5 s/d 0,8 mTha abu

kegiabn pefianenan hadl. Nilai limbah (RWA) has

Faktor Ecpldtai besar dari 0,994.

(FB hbih

TERPELIHARA

Unit rnanai:rneo tdah merniliki SOP pemafaabrv

perEdolaan hubn rdanah

hutan rdmah lirEkungan untjk seluruh kegiatan pengelolaan hubn, dan idnfa sesJai unhik

-

TarEgal 1 Juni 2016

BAIK

-

-

kegiatan perEbangan bertisar aotan 0,6 s/d 0,7

Halaman 11 dari 34

#

vKAl,l

LENBAGA PENILAI PENGELOTAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

ASERT-324. Rsv.3

nileAlotd ib s ilhsb nzl TfPHPL - oot.{otl

abu Faktor Eksploitad (FE) letih besar dari 0,99.

L5-

Realisad perebangart secJai derEpn rencna kerja

BAIK

BAIK

-

-

dokurnen

ffira

penebangarv' p€rnane1an/

-

pemanEatan

@

Unit nEnajsten tdah rn€ldliki

areal

k€rlaoa 1)

Rlfi

li"iatfrd

-

(#agoal)

2.6.

TirEkat lfiessdan rdnr/es

H

berwenang. Unit manajemen telah berupaya

fdng merr|adal dan m€menuhi

kebuUhandalam perEdolaan

hubn, a&ninist-ai,

penandaan pada batas blovpetak tebangBn dan areal kawasan lindung serta tanda tersebut dapat dikenali dan ditemukan di lapang6n. Unit manajemen telah melaksanakan kegiatan pemanenan/pefl ebangan dan jenis kayu yang diprodukd telah sesuai dengan dokumen RKT 2014, derEan realisad godukd 58 o/o dari rencana \olurne tebangan dan areal tebangan tidak ada fang meleblt dari batas yang telah ditentukan dalam RKI yang disyahkan.

SEDANG

-

-

perdiuan dan pengernbaflgaO serta penirEkatan

-

Juanda Paniaibn, SE Keseeaian peta kerF fang

fdtu

dirnanhatkarY ditanary dipelihara beserta areal fdng ditetapkan sebagal kawasan lindung tetad ttdak sesral dengan Peta R(U/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Unit manajemen telah berupaya melaksanakan seluruh penandaan pada bat s blolvpetak tebangan dan areal kawasan lindurE serta bnda tersebut dapat dikenali dan ditemukan di lapangan. - Unit manajemen telah melaksanakan kegiatan pemanenan/penebangan dan Jenis kayu }rang diproduksi telah sesrai dengan dokumen RKT 2015, dengan realisasi Boduksi 66,5 % dari rencana volume tebangan dan areal tebangan tjdak ada fang melebihi dari baEs }rdng telah ditentukan dalam RXT }rang disyahkan.

TETAP

SEDANG

Realisai dana )€n9 orhrp adalah 106 % dari kebut,han kelola hutan yang seharusnfd,

Mut

,rzx,

Pemanhatan Hubn Produki.

dab

Realisad dam propodonal pada pengdolaan hutan di areal kerF uoit rnanaj€men Alokai dana untuk sduruh bidang kegiatan diberikan seda

fudasad
abu d*zd

kegiatan t€rdapat perbedaan 2@h.

3

Unit manajemeri Uah rnerealisadkan sdijruh pendanaan untjk kegiaEn

teknis kehutanan segjal rencana farE berjalan derEan lancar sesuai derEan bb

TangqBl 1 Juni 2016

(df apoa| ddt

merEgambarkan areal !6ng boleh ditebang/ dipaned

dam untuk sduruh t dang

-

in

Ereltur unit maoaimen

-

Tersedia laporan keuangan namun penyarann a bdum s€sai derEan PedofiEn Pelaporan KeuangEn

propor:ional

k€rnampuan SDM

na

oldr OirektJr unit rnanajem€n yaitu Juarda Panitibn, SE KesesJaian peta ketF lalE meflggambartan areal farE

rnelakanakan sduruh

-

rnernilih dokumen RXT yang dls'yahkan secara

|rarE drsyahkan

bdd| ditebang/ dipanerv dimanfaatkarv ditanarv dipelihara beserta areal yarE ditetapkan sebagii kawasan lindung tetad fdak sesral dengan Peta RXU/RKr )ang disahkan d€h peJabat yarE

TERPELIHARA

Unit rnanaFflefl tdah

Mum

Hutan Produld dan Perqelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H).

-

Realisai dana propordCd pada pengelolaan hutan d areal kerF unit rnanaj€men Alokai dana untuk sdwr*l Udang kegiatan diberikan

Halaman 12 dari 34

#

AS€RT-324. Rev.3

Kon ile l*rd ihsillasb,nl

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

LPPHPL. (IOI]DII

-

waktu. Unit manajemen tdah mdakukan realisai fist penanaman bnarnan pokok sebesar 115 % sedarEf,an realisad modal farE ditanamkan kembali ke hutan sebasar 110 %, namm bdtm ada kegiatan penananEn tanarnan k€tldupan dan tanaman unggulan, serta bdum

adanfa data pdaporan keuangan yarE penlajanrla

-

-

secara paopoEional aa(, alokae' dana unbJk sduutr Udang kegiatan terdapat perbedaan >20 % - 50 %. Unit rnanaFrn€fl Hah rnerealisasikan sdunfi pendanaan unujk kegiabn

tehis kdrutanan sesd

-

rencana yang berFlan dengan lancar sesJai derEan bb waktu. Untt

nanalnal Hah

n&

sbar

Permenhut Nomor

hubn

P.3TMenhut-IV2ol4 TenEng

Mmun dab

Pedom:n l-aporan lcuangan Pemanfaatan Hutan Produhi dan Pengelolaan Hutan

leungan yangw-ni

(DOTAPKzu.PHP2H) Realisasi fisik pada areal tanaman poko& tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan seluas 67.035,91 Ha, atau baru terealisasi 61,98 % dari rencana seharusnya seluas 108.160,7 hektar, serta belum adanya data pelaporan keuarEan yang penyajiannfd segrai denqan pelilturiln Permeflhut Nomor P.3ZMenhut-1v2014 Tentang Pedoanan Laporan KeuarEan Pemanfaatao Hutan Produkd dan Penqelolaan Hubn (DOtAPKzu-PflP2H).

.

metalakan rcalisasi png dianan kanbali ke

se$al d€ngan Perahiran

3

YKA}I

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HTJTAN PRODUKSI LESTARI

121 %,

ts#ut

Hum bdae*an laryan

dengan peraturan Permenhut Nomor

P.3SMenhut-ry2o14 Tefltang Homan Laporan Keuangan Pemantaatan Hutan Produkd dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)

-

Realisad kegiatan fsik penanaman/pembinaan hubn pada areal tanarnan pokok dan tanarnan kehidupan Gta-rata adalah 78,5 Yo, namun belum ada distibui rnanfaat dad tanaman kehidupan yang secara legal diakui oleh pernednbh setempaL

EKOLOGI

3.

t.

Keberadaan

kernanbpan dan Kondid Kawasan DillndurEl Pada Seuap

BAIK

-

'Iipe Hutan

Toba hrlp te$ari rnaJh rnernpedahankan luasan untuk lawasan dilindungi dalam rencana bta nranqnya sduas 45.590 ha atau sebesar 24% dari total luas areal konsel serta sebagiafl besar sdah di PT

lmdemeobikan dilapangEn segjai derEan rdng

-

Tanggal I Juni 2016

direncanakan serta sJdah sesuai koridid hubn, p€nutupan vegetasi, t@g-afi dan bentang alam. PT Toba Pulp L€stari, Tbk sJdah rndakukan kegiatan penaban batas sebagiao areal dilindu(ginfa sesJai derEan yang direncanakan pada setap sekbr dan terdapat hjdi hrkti fisik di lapangan. Luas kalrasan findung farE s.dah di hkukan penaban dilapangEn sampai hilan AgushE 2015 adalah sduas 41.617 ha atau 9106 dari total luas fdng hanrs

BAIK PI Toba Pulp Lestari, Tbk

-

TERPELIHARA

ma$h rn€mpertahankan luasan unbJk kavJasan dilindungi dalam rencana tata ruarEnya seluas 45.590 ha atau sebesar 24% dad bbl luas areal konsesi untuk kawasan dilindung, dimana dalam penebpanny? telah

mempe{timbangkanrcndlgt ofisik, serta kondit sp€sinhfa seperti dilalui

deh beberapa sungai. terdapat beberapa ienis vegeEd dilindungi. . sdain itu juga merupakan habitat berbagai jenis satwa liar dari kdompok rnarnalia, aves, mauBJn reptilia )€n9 dilindungl, terdapat areal

berle.eng >.10 % (ler€rE E), berbabsan dengan hutan lirdung dan sebaglan besar (41.617 ha) dan

Halarnan.13 dari 34

LEiIBAGA PET{II.AI PENGELOTAAN HIIIAI{ PRODUKSI LESTARI PT. AYATARU SERTIFII(ASI

per{jUlpan hhan unh*

-

dlindrrxj

Erdapat

d arcd

PT Toba

tulp L€stari,lbk maih

-

yang

bertrutan ( 85%). SeGrd fahJal sJdah terdapat pengakuan dari sebagalan b€sar para pihak brtEdap

kawffit dlindtnd fdng

-

E dapat da areal Pf Toba Rip L€stari, Tbk PTToba

Alp Lesbli , Ttk

pengdolaan brtadap sduruh

-

-

-

2.

PerlirdungEn dan Pengamanan Hutan

BAIK

-

cdah

-

m€rnpertirnbangkan

anGman atau gangguan l.arE

-

&a.

Tersedia sarana prdsana unfuk

pedirdutgEn dan pengallEnal hutan dan Bsedia dilapangBn &lan kon&i baik derEar Jeris maupun ijrnlahnya se$ai dengan keEntJan serta se$ai dengan tingkat gangguan yarE

-

Erjad. Terseda lel|bagB abu oGEr[sasl serta persmil unuk bldarE perlind,lgar dan Pengananan hubn dengao

i.mlah rEupun kualifikainy"

TarEgal 1 Juni 2016

dilapanqan sampai bulan Sepetember 2016 adalah seluas 41.617 ha aEu 91% dari tobl luas 45.590 ha lrdng hanE dilakukan penataan. Sebaglan besar kordid penutupan lahan untuk kavyasan dilindungi yang terdapat da ared ff. Toba RJlp l-esbri,Tbk madh bertrutan ( 85%) S€bagalan besar para dhak men9kui tertradap kawasan dilindungi yang terdapat di areal kerja PT Toba Pulp testari Tbk PT Toba hrlp testari , Tbk sudah mendokurnenbsikan hasil kegiatannya dalam benhlk laporan, berib acara, blly sheet maupun peta hasil pengelolaan tehadap seluruh kawasan dilindurEl hasil hta ruang sesuai dengan yang direncanakan uni.rk setiap bhun kegiabn berjalan.

BAIK

PTToba tulp Lestari , Tbk. sjdah rn€rnllild prosedur sebagai aoJan pdaksanaan l(eg aEn perlindungan hutan, dao

dilaparEan. PT Toba Rjp Lesiari, Tbk s.dah mdakukao kegiabn penataan baB sebagian areal dilirdurEinya segd deflgan yang direncarEkan pada settap sekbr dan terdapat h*tt h.tkti fidk hadl kegitan pentaan

dilaparEan. kaskaviasn lindung yang $dah di hkukan peflataan

sudah mendolqoentadkan hail kegiabnnla dalam bentJk laporan, berib acara, tally stEet maupirn peta hadl kawasan dilindung[ hadl tata ruafE sesjd dengan )€rE direocanakan unfu k setiap bhuo kegaabn berjalan.

Mi]DI{

kawasan dilindungi tersehit sdah diimplernenbsikan

dilakld(an penataan. Sebaghn besar koodi kawasari

ASERT-324. Re'/.3

Kv iteAhdibsiNasixnl IPPHPL.

-

3.

Y,KAT{

-

TERPELIHARA

Tersedia prosedur unfuk pelaksanaan kegiabn perlindung6n hutan dan secara sJbgtansi Prcdur tersebut telah s€sJai standar teknis dan okup representab'f sebagai pedoman dasar dalam pdaksanaan kegiatan operasional teknis di laparEan dan legal. Pro6edur ,trang tersedia s.dah meocakup seluruh Jenis gangguan yang ada saat ini. Tersedia sarirna prits a untuk pedindungan dan perEafiEnan hubn dan tersedia dilapangBn dalam kondiS' baik d€nqan l:nis

Halaman 14 dari 34

YKA}I

LEMEAGA PENILAI PENGELOI.AAN HTJTAN PRODUKSI LESTARI

Ko

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

ASERT-324. Rev.3

niteAkEdibsilhsbna I I,PPHPL.

Ml$[

maupuniumlahrrya sestai

sjdah se$ai derEan ke@ntlan dar tirEkat gang$.tan yarE

dengan ketentJan serb sesJai dengan tirEkat gangguao yang terFd. Tersedia lembaga atau oBanisad serta gjmberdaya mantEia mu.k bid;ng perlirdungan dan perEarnanan hutan dengBn jumlah rnaupun kualifi kasinya sJdah sesual dengan keteobJan dan tirEkat gangguan fang ada.

ada.

PTToba hj p L€dari, Ibk seclGl uttrrn $dah rdalukan keq[atan perlirduEEn secrd makimum se$:i dengBn tirEkat gEngguan faflg ada

rdalui tidalGn prEerrFfif/pre\l€nw rwredf.

PT

Toba tulp Lesiao Tbk

secaG umum gjdah rnelakukan kegiabn perlindungan secara makdmum, balk melalui

tidakan preemptif/ preveotjf/ represif sesJai dengan tingkat gangguan yang ada yaitu dengan kegiatan pembuatan rencma, pelaksanaan rcncana sesual prosedur, penanganan masalah baik secaG pendekatan mauBm tindakan hukum serta pendokurnentaslan dalam bentuk laporan..

3.

3.

P€ngeblaan dan Pemantauan Dampak TerhadaP Tanah dan Alr Aldbat PeflEnhatan Hutan

PT

Toba tulp L€#d, Tbk.

-

kerF untuk pdalsariaan keglahn pengelolaan dan

pemantauan dampak EtEdap tanah dan alr akibat perEu9haan hubn,

pemantauan dampak terhadaP bnah dan alr akibat pengusahaan hubn, Proserdur farE tersedia sJdah mencal(Jp sduuh dampak tang akan timbul aldbat perEl.tghaan

-

-

kegiatan peflgddaandarnpak terhadap tanah dan air serta

Tanggal 1 Juni Z)16

pr6erdl.r larE hrseda r.rdah nEnGkuP sdunh dampak )ang akan timhi akibat perEusahaan hutan

hutan. PT Toba Pulp L€stad, Tbk rnernilh saGna Prasarana unhik keglabn p€nqelolaan dan pernanbuan dampak terhadap tanah dan air dan ffi.ngd

denqan baik SaGna prerana teisehn sJdah sesual deogan yarE dip€lsayaGtakan dalam RXL dan RPL Andal. Tersedia s.rrnberberdafa manuia yang m€rnadai dalam mengdola dan tnermntau dampak ErtEdap tanah dan air, serta metnilih sertifikat kualmkad dan ko.npeEnd sesai dengBn ketenbJan. PTToba Pu{p l-eslarl, Tbk sdah m€tnhjat retEana

Tersedia dokurn€n

pr6edur/SoP sebagai aoran kerF unhrk pdaksanaan kegiatan perEddaan dao

sdah mefi lh dokumen pro6edur/SoP sebagai aoJan

-

TERPELIHARA

BAIK

EAIK

-

serb telah dipahari deh persooil p€tughaan YaIE

ffinggwE Fwab brtEdap pdal€rEan

-

kegiatan pengeldaan dan pefiEnbuan darnpak E*Edap bnah dan air.. TeFedra sarana Prerana LnUJk kegiatan perEdolaan dan pernanbuan dampak btEdap tanah dan air !,arE E sedia pada etiap sekto(

irts

d€ngEn iu,nlah dan segJai derEan YarE

dpe6arabkan dalam

RXL

dan RPL Andal dan sararE prasaEna Bsebt* befimgd

-

dengan baik. Ter=dia $mbe(berdafa

Halaman 15 dari 34

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOI.AAN HI'TAN PROOUKSI LESTARI

f\ofi itel*Edib siN.sfulal lrPHPL.(l0l.lDll

PT. AYAIIARU SERIIFIKASI

rnanGia yafE berbngEung ab t,ltuk pdal€na r perEddaan dan Pemantau darnpak tefEdap tanah dan :ir derEan iunlah dan hr'ifikasi sesjai dengoll yang dipersYaratlan.

$dah d lrndetneoEikan dlapnEdr segJal dengan l,.dE drencanabn baik setra veg€tatf mauBfi Efdk idl rdrE nteftgaor @ dolailEn RXL

i

AMDAI..

FrToba Rnp kstad, Ibksdah rnefituat ren6na

Personil

unU* pdalsEan keglaEn'

pemanbuan Btladap dan air serb k€glabn

EEtl

lang

Terrad dampak t€rhadap tanah

prcsedur,.

-

alr,

namun maCh dalam taraffang w"ajar, )rdlhr berada pada daerah aman pada tngkat laitis dan di daerah taat dan

ffia

hrdapat dalam dokumen

merEaor Pada dolom€n RPf AI.{DAL

tslebut Erseda

dhpangEn dan ogeraional rnarnpl rdaksanakan kegbtafl kdola linq&nEan berdaslrkan aGhao yarE

p€rnantaJan $dah dimd€tnenhlGn dlaPangan s€suai dengan refrana

ASERI-324- Ret/.3

PT Toba Hip Lesbti, ]bk $dah rsnbuat rencana

dtdiaresb

keglabn pengelolaan dampak hfiadap tanah &n air serta sdah di lmdemertag'kan dilaparEan sesJai derpan YarE

kecerderirBamya rnenwun.

drencanakan baik seerd

berdasartan €valuad

vegetatif maupun teknik ddl yarE meflgaoJ dokurn€n RXL AI'IDAL. PT Toba Anp Le$ri, Tbk sdah rnembuat rcncana unUjk pelaksanaan kegiatafl pemanEuan terhadap tanah dan air yano mengaoj Pada

@

-

dokumen RPI- kedatan p€rnanbuan gJdah

dilmdeme0taikan dilapang6n sesaidengan renGna dan terdapat hrdj hi(j hasil kegiabn tersehn serta tedapat dolqrmenbsinya baik dalam bentuk hpora0 berita tally *Eet rnaupun peta.. Terdapat dampak akibat kedatan pemanfaatan hlbn brtladap bnah dan air berupa pernadatan brEh,

aa.

-

.erod, sedimettasi, rnefnperEEruhi kualitas air, m€m9erEEruhi kesuh.ran bnah, namun demikian dampak yaIE timhil rnaih dalam brdf farE naFr, yaitu be-ada daerah arnan pada tirEbt kitis dan d dae-ah bat berdasartan

@

eraltr€fi

dnplanq

sb

tila dibardingkan deog6n lordli rona lirEkuEEo aw'al tidak

rnerxnilco

adanfa penirEkatan dalpak yarp srEat signifikan

brtEdap brEh dan air.

Ta{EgBl

I

Juni 2016

Halamafl 16 dari 34

UKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

f\onileAJ,iedt6 Jrsb,Ic,l I.PPHPL . UX.{DII

PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

3.

a.

Ident'filai

Sp€:nes

H(r-a dan FaJfla Yang Dtndulg| dat/ atau Larlg[(a

PT

Toba tulp Lestari, Tbk

unurkpdalsarE

keghtan

identfikai flora dan huE fdrE

,ddq(Raq, Rn*l

Jarang, B-ancam

Bderft

Mra

gd€milq

trrEh

prcedr

(rare), terancam pundt

yarE

l6ng dilindungi. Pf Toba Pulp Lestarl

EAIK PI Toba Ptrlp l-€statl

-

d

-

produld yang

lbk

tdak rusalc 2. MindutEEn flor-a dilindurEl

sudah m€ncakup unhlk sduruh Jenls yang dilindungl dan/abu

dan/ atau JaGng hngka dan ts-ancam punah dan endernlk

-

terhadap keseluruhan fl ord yanq dilindungi dalam areal

kerFnya..

-

langka, Jarang, terancam PurEh dan erd€rnik trdng Hapat di areal kerFnya.

teran(am punah dan endemlk yang m€ncahp seluruh Jenis areal kar€san yarE dilindungi di areal PT Toba tulp Lestari,Tbk

Terdapat lmdementad pengelolaan nora dilindurEl

areal kawasan farE dilindurEi di ared Pf Toba hrlp

Lesbri,Tbk Ko{tdrd species flo-a dilindurEi dary'atau FrarE, hrEka dan teraocam punah dan erd€rnik yang terdapat dareal PT Toba Pulp

t€stari,Tbk rnaih terlrga

derEan baik

Terdapat lmdemental perEElolaan nora dilindurEl

dan/abu langka, rararE,

davatau larigka, FrdrE, EranGm punah &n erxl€rnik ).arE meflcahp sdunft Jenis

-

TERPELlHARA

Tersedla pro6edur perEelolaan nora farE Jarang, teGncam Punah dan endemic, sesJai slandar teknis dan grah mencakup pengelolaan

dan endernlk fdng terdapat di ar€rl perneg6rE ldn serb

terhadap gedes

ada di areal korEednfa dan cdah dipahami ol€fl seluruh personil dilaparEan Pf Toba tulp LEstari ,Tbk srdah melakukan kegiatan ldentifikad flora dan fama serta rnencakup seftfi.*l ,enls dilirdurEi yanq terdapat di areal konseslnya.

dilindungi dary'atau larEka,

nora dilindungl, sridah dibuat secara sp€sifk menurut ,enls yang dilirldurcl dary'atau lar€ka, ,ararE, terancam Punah

udak terganggu, dan baglan yang

e{de,rik,

BAIK

-

rnadh memiliH procedur prccedur unfuk p€ngdolaan

dari hutan

dan

rang rn€ncakup sduruh ,enb nora dan fauna lrdng

lbk

dilindurEi yarE tetdapat areal koftselnya.

1. Luagan tertea tu

(theatad)

gldah men@kup

sudah rndakukan l(eglabn identifikad io-a dan hum serta mencakup sdtruh Jenis

untuk:

@tungad),fierarg

dan

sduruh i:ois flora dan faula

-

Tersedia prosedur sebagBi aoran pelaksanaannya kegiabn ld€ntifi l(ad fl o-a dan faurB fang dilinduflgi,

darvatau hngka

dilirdwEi dary'ah! hngka,

QWtet

Pengdolaan Fora

-

s.dah rn€rnilh pro6edur/SoP

Teraxam

TERPELIHARA

BAIK

BAIK

-

(E@,

3.5,

ASERT-324. Ro/.3

dalam benEt pedindurEan, pengetnbarEan ienis dan pengayaan.

-

Kordi$ spedes llol-a dilindungi dadlatau JararE, hrEka dan terdncam Fnah dan

endffrt

}rdrE terdapat

diared Ff Toba PulP Lestad,Ibk masih terFga dengan bailg hal ini dari nilai irdeks

E irdikasi

keanekacAaman ienis (H1

fang orkup besar dan dengan tinglct gang,gn an hutan y"ng rdauf o-d(t4 kecil bahkan di arcal KPf'N tidak terdapat garEguan

Tang€El 1 Juni 2016

Halaman 17 dari 34

YKAN

LEMBAGA PENITAI PETiIGELOLAAI{ HI,IIAI,I PRODUKSI LESTARI Ko

PT. AYA}IARU SERTIFIKASI

dafl-

Etentr

prGedw

Perlirxf.ngan Erha dap spedes

,ents yarE

atau Jarang,

lanqka, b!-an(am punah dan endernik

reprEsentatif SebagBI

pedoflEn dasar dalam

sldah merrahp mtuk selunfi

difdrrlgl dary'

dlirdngi

pdaksnaan keglabn

dary'atau

operasional di lapangan

hngka. FrarE, terancam punah dan endernik yang E dapat di

-

-

serta sidah rnencakup pengelolaan tedEdap

areal kerjanla, PT Toba Arlp t€stari lbk Hah mdalGarEkan leg{atan petEdolaan fauna dilindungi ses.rla derEan yang direncanakan t€rtEdap sduruh faum dilindungi }rang terdapat

TERPELIHARA

Ter=dia prosedur sebagai

Ersebut sdah sesjai sbndar Ehis dan oftD

a€al psnegarE bn serta

fauE

t.lDtt

aoJan kerja dalam rarEka PerEdolaan fauna yang dilindungi dan/atau langlc, IararE, terancam punah dan efldemlq prGedur

tnh*

p€ngeblaan fauna dilindurigi, namun bdum dihJat secara speifik menurut ,enis farlg dlirxlnrg' dary'abu langka, Jardng, Erancam trlrEh dan endemik yarE Erdapat d

p@did yang lrdak teIgangqu, dan bagian yang tidak rusak

Z

-

$dah rn€rnilih prosedur

huBr

00

BAIK

BAIK Pf Toba Rdp te$ari Tbk

-

urh-dc

1. Lrran

niteAhd itas ilh sknal LPPHPt .

3.6. @daanFauE

ASERT-324. Rev.3

lcseluruhan fauna yang

-

diarealnya Kondid spedes fauna

&Vabu Jarang, langka dan terancam runah dan endemlk yarE terdapat diar€al PT Toba Pulp L€stanTbk. secaG umum masih dllindurEl

dilindungi dahm areal kerjanya. Ff Toba RJlp L€ fari,Ibk telah rndaksanakan keglatan perEelolaan Fauna dilindurEi se$ai dengBn Yang direocanakan tefiadap seluruh fauna

dilirdungi fang terdapat diarealnya dalam bentjk

perEElokadan areal (PSlr kegiatan perlindungan, pemantauan kondisi Fauna dilirdungi dan hatitahya

tergolorE qrkup manbp

serta sosiallsasiterhadap karyawan, mlb-a kerJa maupun masyaGkat

-

sehtar. Kondsi spedes fauna dilinduogi darvatau FrarE larEka dan terancam punah dan erdemik fang te{dapat diareal PTToba Pulp

Lestad,Tt*. secra umum malh teEolong o*up mantap dengBn kondH habibt yang ma$h befiutan dan tidak ada gangguan sefius tertEdap

kordid spel€s tduna larE dilindurE

4

SOSIAL 4. l. Kejdasan ddiniai kawasan

operadofial

penEhaary pernegarE lzin

derEan l@tYen masyaralct hukum adat dary'atau masydrdl(at

setenpat

SEDANG

-

Tdah tedapat d(umen )rdng merEgambadan secara rdas dan l€ng Gp mengerEi data

sial,

ekooomi dan fudayd masfdrdkat setefipat (didalam dan disekitar areal irn)Pf Toba hip l-€stari Tbk tdah

meflyusln mekanigne pernhjabn babs la,rasan

Pf. Toba tulp Lestari, Tbk tdah rnemiliki dokumm peflguagan dan p€manhatan SDTy'SDH seternpat, identifi kad hakhak dasar maqraGkat

seteflpal dan rencaoa

Hah dsodaliadkan keada sebaqian masydrdkal

Pemanfaabn HHN( Tabd

penydesaii kmfiik babs lcnasan ranq lengkap, Jdas dan legEl serta

''IENINGKAT

)arE lenglcp terkait pola

pernanfaatan SDH berupa Revid RXUPHHK-HT dan RKruPHHK+ff, Demogran Di Seprtar lGnsed, Peb Sebaran Desa, Pefldaban Pernanfaabn HHNK Peta

seGra parstidpatif dan

TarEgal 1 Juni 2016

BAIK

-

HalarEn

18 dari

34

#

Y,KAN

LEMBAGA PENILAI PEI,IGELOLAAN HI'TAI{ PROTX'KSI LESTARI

Ko

PT. AYATIARU SERTIFII(ASI

ASERT-324. Rev.3

nileAkndibsil/€ six,el

tPPHPL.00l,oll

PTToba hip testad Tbk tdah rnernilihi mekaoisne perEahlan hak{Bk dasar masfa-dct adat dan masyaral€t seletrpd YarE

Hasil ldenufikasi Hak-tEk

Dasar MatardkaL dan N& Kesepakatan deflgan Penfadap dan Pemdihard Kemeyan (P2K) berfld Rekapitulad MoU Kemenyan dengan masfdGkaL PT. Toba tulp Lestari memiliki mekanisne pernhJatan

legd, lengl(ap dat id3s ddam perencanaan per@daan sJrber daya hjtan. sebaran lol(asi latlal

m

ketddraan nraqaralct bdum drdlild ol€h setiap sekbr dan

bdurn rleffahjp sekn l pengguEalvperEuasaafl hhan

baftrekonstsukd baEs kawasan s€cara parstidpatif dan peflyelesaian konf,ik batas kawasan berupa SoP Mekanisne Penataan Eabs Secara Partisipatif di Areal PT. TPL dan SOP Pengamanan Hutan Yang lengkap, jelas dan legal serta telah disosialisadkan kepada sebagian oEsyaI?)kaL

d€h nEsyd-akat d &lam ar€al kerja. Sebagian para dhak baik

pemednbh rnauBn masfardkat

seldtar areal lzin Hah menyehrul keberadaan, luas dan batas areal lUPtlHK Sernentara ltu, madh Mapat kmflik batas kawasan derEan masyarakat sekibr.

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk memilikii mekanisne perEakuan hak-hak dasar

masyarakat adat dan masyarakat setempat berupa SOP Program Pernb€rdayaan Masyarakat

(@nnunity Develwnao, SOP Pemberian Akses

Masyarakat Di Estate, SOP Program Pengemhngan Kemitsaan di Fiber (SEKTOR), SOP Sstem

Pertanian Terpadu, dan SOP Identifi kasi dan Pengdolaan Hak-hak Dasar Masyardkat Setempat yang legal, lengkap dan ,elas dalam perencanaan pengelolaan sJmber daya hutan. Pada areal kerja PT. Toba hrlp l-estari, Tbk dijumpal bukti (identitas) batas kav,asan pem€gang ldn berupa pal babt namun belum melakukan penataan batas dengan sduruh kawasan kehidupan masyarakaL Sebagian pard pihak baik pemerintah rlEupun masyarakat sekibr areal izin

telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HT, namun masih terdapat konflik babs kawasn dengan rnaqfdrakat sekitar.

4.

Z

Imd€tnertad bnqguE Frrab

sodal perusatEal sesri derUan peratrran &n perudarEan yang berlalq,L

BAI|(

-

Toba Ptip l-€Sri Tbk Hah mernilih komiEnerL pererranaan dari tealisai PT

meflranglot tanggtmg Jawab sodal brfi adap masfdrakat

sekibr Eubma YatE E ictla da.npak kegiatan op€raliond pengddaan c.tmber dOE hutan

deh perughaan.

Tanggal

1

luni

2016

BAIK

-

TERPEtIHARA

L6tari, Tbk telah memiliki komifileo, PT. Toba Pulp

perenGrEan rnenyangloJt tanggung jawab sos'al terhadap masrdrdkat sekitar Eutama fdng tertena dampak kegiatan operasional pengelolaan gmber daya hutan oleh

Halaman 19 dari 34

#

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAIIARU SERTIFIKASI

YKAI{ Konite Ahredibs irL LPPHPL .

-

Pr Toba PLdp L€stari Tbk

Hdl

yarE lengfap. Jdas dat leqal.

hid

lerlglap

pdaksanaan kedabn sGialrsad kepada masyaralEt rterE€nai karaiban Panegang hak irn E tEdap masfdrakat sek Er

d

-

dalam m€ngdda sDtl.

Ibk dah rndalsa0akan p€menuhan tarEgltng Ja$,ab sodal tertEdap masyarakat derEEn m€tnberilcn banbjan dalam berbagai bldang laihr

HdarE scial, hxraya,

-

si pl

(x)l]I)ll

perusahaan, meliputj perEembangan p€rnbangunan ekonofii, so6ial dan hx,aya masyaGkaL perdidikan dan latihan, pembedan bea si$ra, p€ngadaan sarana produki pertanian, fadliEs kesehatan, fasilitas keagamaan, fadlitas pendidikan dan hin+in yanq dianggap Perlu unh* kepentingan masyarakaL PT. Toba Pulp Le$ari, Tbk memiliki mekanisme

m€niliki md(arifl€ pernentEn l@t%rba.t sodd tertEdap masfd-#t setefiPat

Terd4at

ASERT-324. Rer.3

penenuhan keflajiban

€*o.ud,

social terf|adap

masyaGkd

setempat yanq lengkap, Jdas dan le98l. Terdapat tukti lengkap pelaksanaan kegiatan so6ialisasi kepada

keagaoBan dan llnghngan. Tbk dah rn€rnilikl

6lqrery'lapo-an tertalt pelalGanaan tanggurE Jawab sodal dengan buldttrk0 )rdng orkup lengkap.

masfarakat (sekitar kegiatan operdsional) mengeoai hak dan kev{ajiban pemegang lzin terhadap masyarakat sekitar dalam mengelola SDH

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah melaksanakan pemenuhao tanggung Fwab sosial terhadap masyaElkat dengan membedkan bantuan dalam b€rbagai bldang yaih, bldang sodal, budafd, ekonomi, keagamaan dan lirEkungan baik melalul dana kelda sosial sebesar 1% /ref sales yang dikelola oleh Per€rintah

Katupaterwm Independeri

mauBfi bantuan sodal }rang diserahkan langsJrE

oleh peru9haan. PT. Toba Pulp L6tad, Tbk telah m€rniliki

dokurneMaporan tertalt pelaksanaan tanggurE Jawab sosial dengan

buld'

bukti yang oJkup lengkap temasuk dokurnen ganti njgi dalam be0hrk dpalss rofra.

4. 3.

K€{erseda an

mekanitne dan

AAIK

-

imdernenbi

di*ib(d

rnanfaat

l,arE adl antar Para frhak

-

TangEEl 1

Jmi 2016

Tersedia data menl,arEhn maqErdlGt setempat namun bdum menggambarlan kesdwdEn m6Ydrdtat di sekitar rnaupm d ddam a.eal yang Erfibat, EganbJnq ddl terperEEruh d€ft akwibs perEdolaan SDH, mtsalnYa pernilik kebun kopi, pengpBrap lahan, petnukirnan Perdu&k d dalan areal. PT Toba Rip L€starl Tbk Hdr rnernilih mekarisrne yang legal, tengkap dan iras rnenqenai

AAIK

TERPEUHARA

--PT.Toba Pulp Lestari, Tbk

-

telah memiliki dab menyangkut masyarakat setempat fang terlibat (peoyerapan tenaga kerja lokal) dan hrpengaruh (rnasyarakat sekitao ol€tl aktivitas peogelolaan SDH. Ff. Toba tulp LeSd, Tbk anemilih rEkanislne yarE legal, lergkap dan idas merE€nai peoingkatan peran serta dan aKiviEs ekooomi masyarakat hulom

Halaman 20 dari 34

y.KAt{ LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HTITAII PROIX,,KSI LESTARI

ASERT-324- Rev.3

KoniteA*Edibsilhsixnl

PT. AYAI{ARU SERTIFIKASI

LPPHPL . ()OI.IDT{

adat dary'abu masYdrdkat setempat beruPa Prcgran Pernberdayaan Maqrarald

penirEkabn pg-an serb dan

-

-

-

aktniitas ekoooani masfdrdlat hukum adat darvataj maryaralGt setemPat betupa pernbefian al(ses, p€ng€mbarEan ketniu-adl, dan pemberdayaan masYarakat sekiEr areal IUPHHK+IT. PT Toba Pulp tesb{i Tbk Hah m€rencarEkan kegiahl ldda sodal rarE berkaftan dengan penirEkabn Pa-an serta dan akivitas ekoooml mGrarakat

(Comnunity

kvelqnat),

P€mberian AlGes Masyarakat Di Edate, ProgGm PeflgembarEan Kemitraan di Fber, SOP Sistem Pertanian Tetpadu, dan ldentifikasi dan P€ngelolaan Hak-hak DGr

MasfaGkat Setempal

Pf. Toba Pulp Lestari, Tbk

seldbr ared yarE tercanbrn

Hah rErencanakan

dalam dolornen pet€ncanaan yaiU, RKL-RPI, RXUPIIHI( RKTUPtIH& dan B.,ku Rencana Kdola Sodal, serta dalam

kegiatan kdola sosial }rdng berkaitan dengan peningkatan peran serb dan aktivitas ekonorni mas}rarakat sekitar areal yarE tertanhim dalam dokumen perencanaan )4ifu RXL.RPI- RKUPHHl(

dokum€n u$lan k€glabn Commmlty DevdAfiE lt . PT Toba Pulp Le.tarl lbk tdah rnelakukan 5 (enam) dad reflcana 8 (ddapan) keglatan O5%) penlngkabn peran serta

RKII,PHH( dAN

BUKU

Rencana Kelola Sogal,

serb

dokumen Alokasi Dana @ 1% Net Sales hhun buku

dan aktivitas ekonornl nraslarakat setempaL PT Toba RJlp Lesbri, Tbk telah memilih dokumery'lapoGn fang lengkap dan Mokutnentad derEan baik te*alt pdaksanaan distibusi manhat kepada Para pihak yaitu laporan Program CD, buhi pembayaran kewaiiban kepada pemedntah, perjanjlan kerja sama dengEn pihak lain, laporan teaaga kerja, dan berib acaG banhran sodal kepada masyarakal

2003-20r5. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah merealisasikan 6 (enam) dari 8 (delapan) rencana kegiatan (75%) peningkatan Peran s€rb dan aKivitas ekonoml

maslaGkat setempat berupa perekrutan tenaga

kerja lol(al, program kernitsaan, PK& banhJan petemakan, pengelolaan kernenyan dan petemakan babi. Pl. Toba Pulp Lestari, Tbk tdah memiliki

dokumeMaporan ydng lengkap dan terdokumenEs derEan baik te*ait pdaksanaan distsibud manraat kepada para pihak yaitu laporan Program CD,

bukti pembafardn k€vrajiban kepada

penerinbh, Perjanjian lcrla satna dengan mitra kerlt, laporan teoaga kerja, dan berita acaG bantuan sGial k@ada masyarakl

4.4.

Keberadaan

metanisrne resdui kmflik )ang handal

PTToba Pulp Lestari,Tbk rn€rniliki rnelanisrne r€solud

-

d

tri

Nwvapn

rnernitld p€la rdwJl kmnik yarE dp€fakm seda rd6 dart

-

kfinik

yarE rndibatkan nrusdka seBnOaL tTToba tulp l-esbri, Tt* Hah

Pulp Lesbri, Tbk

memiliki mekanisme resolui konflik fdog lengkap dan ,das serta

fimdementasilGn di

dnfulbD duhaq Hain lalBl Hrrbalabn fil. PT Toba tulp l-€sH, Tbk Hah Drcg[€s pen\r'd€sda

Tanggal 1 Junl 2016

--PTJoba

konflik lrdng letEkap dan das serta diirndementadkan d k/cE,ngan

TERPELIHARA

AAIK

BAIK

-

hpangan dalam Penanganan Tuntutan, KdutBn. loaim Lahan, dan

-

Pembalakan tiar. Pl. Toba Frlp Lestari, Tbk Hah rn€miliki Peta i4aPfim Scial Rawan GarEquan Hutan lrarE dipetakan secara Flas dan Progres

Halamao

2l

dari 34

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

Konite

PT. AYAI,IARU SERTIFIKASI

Ahr,rd

ASERT-324. Rev.3

iasith siro.l

trPsPL. mllDt{

. i2E14t .'{ g'.iE4ILi

I

p€nyelesaian konfl ik secara persJasif abu melibatkan mtEpika setempat. PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah rnernilik penanggutE Frryab konnik ydng diwujudkan dalam kelembagmn, SDM dan pendanaan yang qJkup dalam mengelola koflflik rang ada, serta proses penyelesaian konflik berjalan sesJai derEan SOP fang telah ditetapkan. Klaim masyarakat yarE terJadi selama ini dapat diselesaikan dengan baik oleh PT. Toba Pulp Lestari, Tbk melalui kesepakatan bersama yang mengunbJngkan kedua belah dhak tanpa menimbulkan konflik berlanluL

rnsnilik penanggung,rwab kmflik yang diwujudkan &lam kelembagaan, SDI'! dan pendanaan farE oJloJP dalam mer@ola konflik YarP ada, serta prcses Penydesaian kmflik berjalan ses'rai dengEn

.

SOP farE tdah ditetaPlan. PT Toba R lp testai Tbk dapat

rnerydesaiakan ldaim masfdrakat }rdng teriadi sdarna derEDn baik rndalui

k6epalctan bersafi la YarE rnengunhJngkan kedua bdah dhak tanpa rnenirntulkan konnik Hanjul

4. 5. Pedindungan, PeIlg€ln bangan dan PerilrEkat

BAIX

-

an keseiahteraan Tenaga

Kerll

-

.

-

TERP€LIHARA

BAIK

Le$ri

Tbk telah n€ngimdementasikan sebagian b€sar (>50%) huburEan lndusbial dengan kar),awannya rneliM keberadaan ofgEnisasi perEusaha, dolojrnen PKB, Senkat Pekerja, SPI dan P2lG. Pf Toba RJlp Ledari'Ibktelah berupaya untuk menlngkatkan kompetensi SDM-nfa secara bertahap dan Ungkat pencapalan pelaksanaan DlKl-AT khusrs untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 95%. PT Toba Pulp L€stari Tbk telah menyrsrn standar ienjang karir baql karyawannfd Yang diatJr dalam PKB, SOP Promod, dan adion form purPose. IUPIIHK telah m€rniliki dokurnen tun angan keseiahteraan karyavran berupa PKB, Perjanjian Penydenggaraan Pelayanan Perndiharaan Kes€tEtan Bagi lcryarYary'wat, PT Toba Pulp L€#ri, Tbk beserta keluarg8, dan settifikat kepesertaan rarnsostek }rarE telah dite!-apkan kePada sduruh karyawan, serta fasilitas mess, kantin, peribadatan, dan olahraga bagi karyatvan. PT Toba Pulp

-

Tt*

PI. Toba tulp L€stad,

H$ mengi(d€tnettaikan (tjd') dari 8 (delapan) sa-ana

7

h.biEsl

hdteidm//a derEan ls!.awamya (87,5e,6),

rndiMi:

keba-adaan

orgarisai

PengrJsaha,

Perlrnjian lGrF Bersarna (PG), Larbaga k€rja sama Hpartil krnbaga kerF sna

Eipartl

S€ril(at Pekerja,

Suat Perlnjian r€rF (SPK), dan Peratuan p€rundarEr

-

udarEan ketsrEgak€rjaan. fingkat pencapalan

pdakenaa DIKLATdalan rarEka petlngkaEn

kgrpeEEi E

dd$

-

aga Elslis

8r,$ % (611 persmf, ddi 7,16 perstil larE drE Enakan). Pr. Toba Rip esri, Tbk sebesa(

H*l nrefifE,l sftrar ,enjarE karir bagi

k}rd/vamla )arE daUtr ddam P(B, SOP Plsnd, dar

einlumruWsb

Hah dirpleflEntrikan

-

sduutnf. Pt

Toba tulp

L€sri,lbk

Ehh rnerniliki dolornen [tnFng6n kesejahEraan karyawan berupa PKB,

@n

an Peq/dengga-aar Fdayanan Pemdihardan

K€sdEbn 8a9i

fafa,ran^re i

besetta

lduarga, keeserbrt tsnso6tek/PPIs }rdrE

drd€nrend(an

Edr

kepada

sdrnh l6yarur, setb

lqtirL fd iE

Erseda failiEs mes,

peribadah, dan

datraga bagi kJf&vart

Taflqgal 1 luni 2016

Halaman 22 dari 34

UKA}I

LEi'8AGA PENILAI PET{GELOI.AAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

KoniteAhEdi.,si,{zsb/,pl

PT. AYAIIARU SERTIFIIGSI

(5)

ASERT-324- R6/-3

rPPt{PL .

mtrDll

Resume Hasil Penilikan Aspek legalitas t(ayu Tgi-!iq.l

,.

manaifisr hutan Edetak dl kawasan hutan produlGi a. Dolunen legEl l:!g!!cEct! l@encE 1.1.1 PsrEga.B - Terseda dokunEn hqal ldn ffiit perdian - Pr Toba tulp L€stad izin marpu ' Usaha Pemanfaatan tlasl (Pr IPU $ddt uetta (5( m€fln ldctl legEl Hutan f,ayu - Hutan liki dokun€ri rner It PftHK) kerHlar Tanarnan antara hin : derEan berhufungan Irn tts*a Irn Usaha - f€puU6an l4€rteri Pernarfaafr

l(1.1 &eat udt

tldHdal

PemanFaatan

lcF,

Hutan Kaw - Hubn Tanaman berupa : - Kegrtusan ltlenteri

OUPHHK).

Hall

l(dutaJlan Nomor 49UKpE-tr/1992, Enggal

I

- Adde{dtm S(

K€hutanan tlofimr

494KoB-ry1992, bnggal 1 Junl 1992, - Addedum SK Merteri Kdutanan

-

abu M€rnenuhl: KehhdGpan dan

keabsddl

SK

IUPIIHK-

Hr/HrlRg PenegarE Hak PerEelolaan dipenuhi

sduruhnya

Menteri

K€huEnan No. sK351/MENHUT-ry2004 tanggal 28 September 2004. Addendum (eputusan Menteri Ketubnan No

No. SK3sUMENHUT. IV2004 tar{EEl 28 Septernber 2004

- Adderdun

Jurd 1992,

Ie@!tas3

SKs8/MA'IHuI-IV2o11,

-

lctrJtusan

Menteri K€*xJtarEn No SKs8/MENHUTIV2011, bngpEl 28 Pebuari 2011

tanggal 28 Pebruad 2011. Surat Keputusan I't€nteri lctxibnan Nomor : SK 704/MENHUT-ry2013 tanggEl 21 oktob€r 2013, tentarE Penetapan Batas Aleal Kerja n Usaha

t

Pemanfaatan Hasil Hutan KaW Pada Hubn Tanaman PT. Toba Pulp Lestari Tb*

b.

t e!!e!cil

EukU

pernenuhan kewaJiban Iuran Irn t saha PemanFaatan

-

UUPHHK

dibay'a*an seflai sPP

fakni :

-

SPP

n

029/V-Hn/92

rnw.

bngEal 7 Januari

f992, Seb€sar Rp.

-

-

Tersedia hrku pelunasan IUPHHK sesJai SPP faknl - SPP UUPHH No{no( Jaouari

-

192,

Sebesar Rp.

sebesar Rp.

Euld Setor

299.778.0@,0 E,rgJalT

.

taritgal T Maret

-

Eukti Sebr Petnbalaran, seb€sar Rp. 1m.000.000,

1992,

bnggal

I

Hah dbyartan sestai UUPtIHK SPP

349.2/8.000,Bukti Setor Pembafaran,

349.ng.W,Pembafaran, seb€sat Rp. 299.28.000,0

[email protected] :

o?9,N-tfiUgz 6@9a17

PHH No{nor

Hadl Hutan GIUPHHK)

Ic4clihate

!&IEeEcU

tdah

Maret 192,

-

Bukti Setor Pembafdran, sebesar Rp. 120.000.000, tanggal I Pebruari 1993

PebRIan-

193

c.

PengE!.r|aan lGwasan y"tE

sdr d [B kegtrEn lUPtlHK

(rta ada)

Tanggal

I

Juni 2016

Tidak Dapat

diverifikai - Pada areal kerlr PI Toba n-dp L€Sri Uak

bdapat perEgrEan

kavrasn raog th d luar kegiabn ruFfiHK

Tidak Dapat dlvedfikasl - Pada areal kerja PTIoba

Tidak Daoat

diveri6kad

hip [€$d Eak Erdapat pergglnaan ka,rdsn farp sah d luar kegiatan IUPTIHK

Halaman 23 dari 34

# 2

YKAIf,I

LEMBAGA PENILAI PENGELOTAA}'I HIIIAN PROOUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

XottibAlodihsiMasio//td

PI. AYAITARU SERTIFIKASI

I.PPHPL -

00l.Dr

Pemegang ldn memlliki r€ncana penebangan Pada ar€al bbangan fang dtsahkan oleh Yang berwenang l.{emenuhl l,lem€nuhl a. Dokumen 2.L.L RXUPfIHV - Terseda
I
H&

r€rvid.

lamplranny" yang dig-E;un berdasarkan

lHMs/risalah hutan dan

-

dilaksanakan oleh Ganls PHPL

limber

- Mumen

Xderd(apan dan

keehan dohrnen RXUPHHI(IRPKH,

RKVBagEn K€rJa/RTI beserta

hmdraflny"

dp€nd{ sdunfmya

Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 sesJal dengEn Surat Kepuursan

Dokumen Revld RKIUT'tIHK Tahun 2014.

Urekhjr PTToba PulP

Doknn€n RKIUPHHK+ITI Tahun 2015 (Surat Keputusan Direktur

Tt c Nofilor :

tarEgal 2 Rbruari 2016 dan lamdran pebn}"d (skala 1: 25.000). Peta tersebd dibuat oldr GANIS PHPI-{anhut Atas nama (An.) Ir. Oriza S.

01lfiP1{rmIv

Slmanjuntak

Leslari

Ttrk Nomor :

1lsrPt-Um/Iv2or6,

-

PT Toba Pulp L€sta.i

Ouising dan/atau Crnhut.

RKf/RTf dlsJgln

-

tanggEl 22 Mar€t 2013) dan bdum ada

RKUPHHK/RPK

Terp€lihara/ }l€rnendri

2015, tanggal 2 furuad 2015 dan hfidrdn petanya

}/"dng

(slGla 1: 25.000). hrsetut dibuat deh GANIS PflPL.

berdasarl(an RrU/RPG dan dlsahkan oleh pejabat YarE

m

Gnhut Abs

narna

benYmaaE

(An.) Ir. Odza

abu YarE

Sman

S.

unEk

disahkan

-

se€aG sdf approval [tta ren@na peflataan areal keda yang

dibuat oldl

b.

Ganis PHPL Canhut areal larE tidak boleh dtebang pada

&

RKf/Bagan l(erJa/RTT dan

btikt

@ernenHn/a d lapangan

L{gEenchi - Terdapat areal fdng tidak bddl drtebang pada peta larnfirdn dokumen RXT 2015, yaitu areal green bdt (GB) atau loridor sattra

[ar (l(s) yaki : - GBI(S SFz' (Sekor Tde).

-

G8/KS

Stuz

(Sektor Haunsaran).

Tanggal 1 Juni 2016

Terp€lihara/

l.lemenuhl

-

Terdapat areal yang tidak bd€tr ditebanq pada p€b lamdran dokurnen RXT 20f6, fdihr areal gr€en bdt (GB) berupa koddor satwa

l.lemenuhl Tersedia peta

lokad yarE t dak

bd€fi d'tebdE yarE

dhat

lar (lG) dan Serpdan

dengan prosedr

Sur{6i f.alsJ : Green 8dt

r{E ben Erhl(t

SernaEr2

(Seb.

tlaurEaran), Ge€n Bdt Bolon (sektor HabirEran),

dafr

lcberadaamya di lapangEfl

Sempadan SungBi Aek Sulfi

Halarnan 24 dari 34

!,KAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

RonihAh/Fdihsil/6,sbtlF,l

PI. AYAI'ARU SERTIFIKASI

LPPHPT -

GB/A!V42 (Sektor Aek Nadi).

Terdapat idefltibs

001{D[

(sektor Tele), Kawasan Pde$rian fiagna Nutfah

- GB/r(s -

ASERT-324. Re/.3

@

(KPPl.l) Huta TorEa (SeKor

Aek Nauli) dan GIeefl Bdt (Seldor Aek Raia) Terdapat identiFs pada

areal gre€n bdt Yakni : papan narna GB dan

tarda batas GB berupa ' patolvpal kayu derEin areal yang ttd;k bol€*r diEbang antard lain : cat rnerah pada bagian

H

GB/BN/17 (Seldor

absnya dan di bagian bawahny" bertuliskan

Habingran), Pal KPPN (Sel6r Aet Nauli), Pal

l(ode GB/SFZ7.

Sempadan Sungai Aek $Ifi (Sektor Tele) dan Pal GB/PNV96 (sektor Aek Nauli).

Memenuhl

Memenuhl

Terpelihara/

-

-

lrellellu

peta dan

Pada Peta RKTUPtIHK Tahun 2015 untuk -Eap sektor Skala: 1 : 25.000, telah menggambarkan Petak

te(bukti di

TebangEn.

,

laparEan

Hadl lrl petik penandaan lokad Petak Tebangan didapatkan : - Terdapat papan

Penandaan lokaC blok

tebarEary' blok ruff/petak RTT

farE Jelas

da

-

-

Pada Peta RKIUPHHK

Tahun 2016 unbrk seiap sektor Skala: 1 : 25.000, telah menggambarkan Petak Tebangan. Hasil Uji petik identibs lokad Tebangan antara lain

-

RfiUPHHK+M Tahun 2016 : (a) Pdpan Nama

sektor Aek Naull, Aek RaJa, Tde dan HaHnsaran. Terdapat pal batas

Blok RKT 2016 sektor Aek Nauli, (b) Papan Nama Blok RxT 2016 sektor Aek Raja, (c) Papan Nama

Hok: - Eok R,(r 2013 dar

Blok RKf 2016 sekto. Telle dan (d) Papan Narna Blok RKr 2016 sektor

-

Aek RaJa), Blok RKr 2015

&n

-

rebolsas- CTR) Sektor Aek P€Ja, Blok RXT 2015 (hn green bdt (Sekto(

-

areal tanarnan

-

Tdle)

- Terlhpat pada

-

tlok

batas

@k

RKT 2015 :

Pal Campartn€n :

IA./H/001 (seltur Aek RaF),

-

Pal Campadn€n : TPt

/V0r4 (s€kbr

Tde).

-

Pal camparulteo :

Tn/C/024 (selcor

-

Hat nsardl). Pd carpa.tnen : PUB/oa3 (sektor

Uolqptak

disahkan (dicap), podd blok tebangan benar dan terbukti di lapangEn

Papan nama blok

Nama Blok RXT 2015

areal RG (Sekbr

Peta

tebarEan

Habinsaran. Alur jalan batas Hok RKIUPHHK-HTI Tahun 2016 : Elok RKT 2016 dan Blok RKT 2015 (SeKor Telle). Pal batas

peEk

RKIUPHHK-HTI Tahun . . 2016 : (a) Pal Compartsnen : TPUZD/r61 (sektor Aek Nauli), (b) Pal cornparfi len : TPI,/D/51 1 (sektor Tde), (c) Pal

Compartnen : m,/H/133 (sektor HabirEran) dan (d) Pal Comp?rtttten : TRfZDll83 (selcor Aek Raja).

Aek Nauli).

TarEgal

I

Juni 2016

Halarnan 25 dari 34

#

YKAN

LEMBAGA PE',IILAI PENGELOLAAN HLIAN PRODUKSI LESTARI

KonileAtodibs ashozl

PT. AYAITARU SERTIFIKASI

Ktz

LPPHPI -

ren(zlna

2.21.

PerEgang

hin luHr

ASERT-324. Re/.3

ml{rtl

sah

llemefluhl

Dololrrten RencarE lGrF usaha

-

Terpdihara/ !rc!Dc!cb!

Irfemenuhi

Terdapat dolunE

-

r

Terdapat dofunert

Hdr

RXUPHHK-HT yang

RKUPtIHK-HT

Pemanfaabn

Hah diseu.rui dan

dsehrul dan

kdengkapan

kerir farp

Hall Hubn

sah sesaa derEEn

drtaodaEng8nl d€*r Direktr tlirla t saha Hutan

dolqJrnen RKJPHHK

ddam po6es) d€ngEn

Tanaman Dlrjen BUK an Mented K$utanan, f,l,ofi

dipenuh[

perat.,km

rarE

lafipr'rdr}

ditandabngari.ol€f| Dirck[,r Bina t saha Hubn Tanaman Oirjen E['JK an l'lenteri Kdutanan, Noantr

bedahi.

larnfirannfd

memgJnrai .r€ncana

Kay,u

(RKIJPHHK) (bisa

fang

fi

Keab6ahan dan

sduruhnfd

sK13M-erHr/2013

sKl3M-BUHr/2013 bnggd 22 l"taret

tanggal 22 Mar€t 2013 rmhJk luasan 188.055 Ha berserta peta lamdrannfa

2013 unbJk luasan 188.055 Ha l)ersefta peta lamdrannfa

(Hwn

ada penjbahan).

(belum ada

l(ese$aian

Tldak dapat

lokad dan volum€

dlverifikasl

-

pernanfaatan

Karena

unh,k pembangunan

hubn tanarnan..

hubn alam

pada areal p€nyiapan lahan

fang diirnkan

Tldak daoat

diverifikasl

aKifiE

Pemanenan Pda blok tebang RKT 2015 di seluruh sektor (Aek Raja,Telle, HaurBardn dan Aek Nauli) dilaksanakan pada Hok

karyu

Tldak daoat diverifi kasl

-

Karena akufitas pemaneoan pada blok tebang RXT 2015 di seluruh seKor (Aek Faja,Telle, Habirsaran dan Aek Nauli) dilaksanakan pada Uok hutan tanarnan..

hutan tanaman 3

lnddn. K3.1. Pemegang lzln men amln bahwa semua kayu yang dlangkut dad Tempat Penlmbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antar. dan darl TPK Antara ke Industrl hasil hutan mem ldentitas fislk dan dokumen

3.1.L.

Sduruh

kaw

hiat

IafE

Dokumen UIP fdng tdah disahkan oleh

-

rdrE

ditebanq/

Realisasi penebangan

-

sdama I (satu) tatrun Erakhir (hrhn

dipanerv dimanFaatk an dah di-

l-tlPl€n

dihratkan dokuneri hporan prcdulci lcw hasil pemanenan (LP KHP) ol€h Hrgas

Pernbuat

l4oran

rcrP).

-

Identibs kayu terteG

TarEEal

I

Juni 2016

hiat tP-

Terp€llha.a / Memenuhl a. UIP drhjat &n disahkan

oldl

peuaas tEns

berrcnarE b. LHP dengan

fiSk kayu

c

sesu:ti Nomor babag

d

l.fiP &pat

Peh€as Pernbuat Laporan

diBnulcn di

Produk{ Kayu Hail

hparEan

PemanerEn (PIP-XHP) dan unbrk peri)de Oltuber s.d. Desember 2015 disahlGn ol$ Pejabat Pengesah Lapo-an ProduLC K€W Hadl Penebangan (P2LP-

Produkd Kayu tl6il Pemanenan (nP-lGlP) dan drsahkan oldr Pejabat Pengesah Lapordn ProdLN KaW llasl Pen€bangan (P21"F

Rerlisad pene6angan sdarna 1 (sahr) tahun ta-dkhlr (bulan Oktob€r 2015 Vd bulan Ol(bber 2016) adalah sebany"k 829.563,70 m!. Sduruh kaw bulat terseM tdah dihratkan dokumen laporan produkC kaw hasil pernanenan (|P-KHP) oldr

September 2014 Yd bulan Septernber 2015) adalah sebaryak 1.004.988,89 M3. Seluruh kayu h.rlat tersebut telah

dipaneri atau farE

sah

Irlemenuhl

l.lemenuhl

rGrP).

-

Idenblas kayu hlat yarE brEra p6da L,-xHP dan Buku Ukur sesual dengan fidk kaw dan dapat

ditemukan di

Halarnan 26 dari 34

#

YKA}I

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI{ HI'TAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

KoniteAkDd ibsilid skx'd,l

PT. AYAI'ARU SERTIFIKASI

IPPHPL.MI.{DII

!:

dar Bdq,

KHP

se$ai dengan

uo,

seperti id€ntiEs hrmpkan kaw (SM) : Seldor Aek Nauli (No. 05/SML-

ftik

kayu dan dapat dit€rnukan di

fir/l/JLOI }2z3 (L4 x t,o x 2,9 m, Sektor Tde (No.

hparEan, sepert id€nttas Uimpukan

..

Seldor tlaHnsaran (No.

04l|-}{'PlrxfiRlt6lH-2m4

dan f .431r,2o1s,201440. dapat

(20,0 x 2.4 x 1,9 m) dan Selcor Aek Palr (No.

brlaGk pada

dolorn€n hjku ubr &n doh.Illen ]P-lGlP N,o.:

oll urPlrxlwl6l D4t3 (13,7 x 7,1 x 2,0 m),

(stt) : r.4slt,20ls,2ol44o irayti

01/llrPA-KNUHW20L6lz,.l6t (16,5 x 4"55 x Z9 m).

14/.r-

xHP/AJgHHrn /Dqx)

Sduruh k entitas tersebot

f5,

dapat tedacak pada dol0men buku uh.,r dan dokurnen IP-KHP No.:

15 September

201s.

2o/llrP-KBV lPl(2rqAN5l'V2016, 4 Oktober 2016, IP-KHP No. : o4/tfiPKBKTIPKI/ DVH&TO8ASAy' 2016, tanggal 26 September 2016, LP-XHP

No. : 10//1fiP-KBK/WHHA& tanggal 29 Junl 2015.

3.L.2.

sduruh kayu yarE

diarEk t kduar areal ldn dilindwEi derEan

glrat

Surat keterarEan sahnya hail hitan dan hmdGnnya

dari

-

TPl( hutan ke

pemindahan

f.aw

dari

TPK

Antan,

TPn ke TPl( Irdustrl.

TPK

lxian ke

KeE$ediaan dokumefl FA-IG yarE tdah ditertltk sdama

keterangan

darvatau

sahrlra hasil hutan.

penanflJE kayu terdaftar, TPKAnhrd ke

lndu*i

pdrner

hail huEn darvabu pefEmrurE

kaw tedanar

Memenuhi

-

-

faw Bdat

Ind'rfi) : ok6er sd. oldl

tdah diterbitkan petugas pen€rut

201, adalah sebar/ak 32,738 set de46n volume sebesar 9t2.?g,3,70 m' .

Anglqibn

Periode

Desernber 20fS berupa dokun€n FAXB yang

perlode S€ptetnber 2014 sd. Septernber 2015 (RKT 2014 dao

Sduruh dokumen FAXB dErbitkan ol€fi pebAas petterbit &hm€n Faktur

I-e!pe[[e@1,

Terdapat dokum€n legal untjk p€rnindahan kaw

(rPn-'IPK

FAKB untuk

:

industsi Prirner

-

Memenuhl - Pf TPL telah rnetnilikl dobrnen legal beruPa

Memeouhl Kayu yang

diarckt

dari TP(

hutan ke TPl(

Anbra sefta ke h.Sian perElriman kayu

lalnqa

dokurn€n Fakfur

dlindung[ dengEa srat keEra,Ean

AtEhrtan Kayu Eulat

sahnya hadl hubn

(FA-KB) dan Hah diHpl(an b€rdasadGn

s6Jal ketenuEo

KeputEan Direkhr ,T Toba hrlp t€sbd lbk No.: oovrit Y2ol5. Periode Jarulari s.d. Oltuber 2016 benjpa

ur

-

dokumeri SKSIIHK )ang

dit€rbitkan oldl Petrgas Penerht $rat

tladl

(FA{G) yang tdah dt€bpfan

KeE!-angEn Sah

berdasatbl rcFtusan Dird(fur Pr

dan Hah dEtap*an berdasa*aat f€Fjh.gl

Toba Rdp L€stari Tbk

Direhr Ff

ib.: ml/IPt-

t€stad Tbk

Hutan lGyu (P25IGfiHK)

Toba

hlp

tjrn/If2or5.

TanggEl 1 Juni 2016

Halaman 27 dari 34

YKA}I

LEMBAGA PENILAI PEIIIGELOI.AAN Ht'TAN PRODUKSI LESTARI

KafiiEfioe.fi&6,t€6,ional

PT. AYAXIARU SERTIFIKASI

3.13. Pefl&ldan

El tE/ kaF!

Memenuhl

Iilemenuhl

PuHt{tude

hlat (lc)

pada

dari

perqlarE

penqFnq

II,PHHK+{TI

IT',PHHK.

dilacak balak '

- Tanda-tanda

kaw dari

Penatausahaan

Ull{)ll

.PPfiPL -

t

a. Taff &{arda

Hail

- Tarxla-tarda PerEtausahaan Hall Hubn (ruHH) kay,u

HuEn (PUHH) kaw h.rlat kecil (KBK) yarE

bulat l(e(il (KBK) YarE kayu (srapd meter/SM)

HT/ruPHHK-

dierapkan ppdah.,mpukan ia),u (srapd meter/SM) addah :

RgPdregarE

noqw

biSA

IWIUPfIHK.

&k M|w

ASERT-324. Rev.3

dErapkan pada tJrpukan ad.alah I twnu FEN nuwbl,W.bL Fnlnq,

li@

dalr

Terpelihara Memenuhl

/

Tanda.tanda legaliEs hasil hubn kaw telah

sesxli d€flgAn dohmen

l&r

- Pada ti€tifier 3.1.1 Hatr dnrybA panlang, diir&n bahwa tmFrkan tinggi tut l&ar.#)d

Hak

Perudolaa{t

derEEn ,tra[rran Menteri Krlutanan Norno( P.4zMenhut-

tulat lGcil (rcvsr.{)

duI

pedk dapat

ditdrlgrrl ldentiEsnYa Pada

fdE

IV2014 tenbrE PgEtausahaan Hail

dolq-fll€n lr-KHP

Hutan KaW ya.E

ol€h petrtg6 lrarE berv{€nang.

Serasal darl Hutan

-

kay4r

yang

tdah dituat dan disahkan

Tanarnan. Pada lndikator 3.1.1 telah diJelaskan bahwa tumpokan kayu bulat Kecil (KBVSM) ya,E diujl petik dapat

ditelusri ldentitasnya pada dokurnen lr-lGP yang telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang b€rY{enang.

b. tdentitas kaw diterapkan

IsEclbrIal

l4ellcrchl

EerDeEctd aJlp Lestari

- Pf Toba Pulp L€stari Tbk

secara koftlsten oleh peneganq

Tbk. telah menyus.rn

telah merm.Igjn dokurnen Stan&r Opa-ag Prcaedur

trin

Opera$ Eosedur (SOP) TUK sebagEi aoran

-

PT Toba

&kumeo Stardar

&lam

pelaksanaan

Eta

usaha kaw Erhadap kayu hJlat kedl yang dah dipanen, fErE mefEao, : - Peraturan Mmteri Kehutanan No. :

P.4zMenhut-trf2o14,

-

tanggal 10 Juni 2014. Peraturan Urekb.,r Jenderal Bm t saha Kehutanan Nomor :

P.4M.BIKPHH/zO14 tanggal 10 Juli 2014

(SOP) TUK sebaqai aqran

dalam pdalcanaan EE tEaha kayu ErtEdap kayu briat kecil farE Hah dipanen, yJlg meflgaot :

-

Mernenuhl

Ma d$ern yarE dapat didusrl dan Henutas kayu

diErapkan seca6

ko.dderr

PerahJran Menteri K€hutanan No. :

P.4zMerfiut-n/2015,

-

tanggal 12 Ag[rstls 2015. Perabmn Direkhlr ' Jendaral Plolaan Hutan L€&ri Nomor : P3/PflPL-IPHty2016,

Mild

tentar€

Petubahan Atas

Perdirien PHPL Nomor P.18/PfrPL-SEr/2015

tefitang PefuoEn ruaksanaan Siem

Infumd Penataus*aa

Hal Hubo lGYu dari tuEr Tala nan pada hutan Ploduki, brEgal

29lanu i

TanggEl 1 Juni 2016

2016.

Halarnan 28 dari 34

YKAT.,I

LEIiBAGA PEflILAI PETIGELOTAAII HIITAN PRODUKSI LESTARI

XoniteAh,edibEtasbll'l LrPltPt . mi-0fl

PT. AYAIIARU SERTIFIKAS

3.L.4.

Anip SIG(B datr izin rnampJ dlamfiri Dafur

PoneqaE rnemhidi

-

HasI Hutan (DHH)

anghibn

lampiGnoya unhJk

ke luar TPK

h:utan bnaman

'kaw

Pf Toba hrlp testad Tbk tdah rneriliki kderEkapan

kar adanta unUJk hutafl alam, dan anip FAKB dan catabn

-

&hmen

Bu

penqEngl{JEn

PTToba hlp l-€stari Tbk dah rn€tn'lih kderd€pan dolqnen pettgallglq..lft

kayuy"rE

-

sah

Yahi ' - fang dolcrn€n FA-KB beserb lam[ifamy" (Yeri6€r

3.1.2) sdama

Periode bulan September 2014 s.d. Segt€mber 2015 (RKI 2014 dan 201,

s

yalql:

Periode Oldober s.d. Desemb€r 2015 benjpa dohm€n FA-IG beserta lamdran artara laln :

/

!reEc!C! Dolqrnen SKSKB dan FAKB l€ngkap dan sah (dibGt

ddr

peo4as lrdng

ti11venarE).

Dffi P, Surat Perntottonan Penteriksaan

XllP€Jq

Rrr-(HP, tFlClP. BA

t

tdah ditsutkan

PernerilGaan dan Tdp 0ilct

sebany"k 32.738

-

lernbar dengEn volurE 912.293,70 m3 ol€tr peh.Eas percrdt

Periode

-XHP-Br

lanual 9d.

Ol&ber 2016 b€npa da.rn€n Surdt lcterangan Sah

dokum€n Faktur ArEkubn Kayu Bulat

Hail Hutan KaW

(slGHHK) yang dah diterbitkan ol€h peh4as

(FA-KB) rang tdah ditetaplcn ber&sa*an

periertit SIGHHK )€rE sah (sebagalmana yang dah dlpaparkan pada vedner

KeBjhrsan OrekhJr PT

Toba tulp L€starl Tbk No.: mlffPLUm^/2015.

-

T€rpelihara

llemenuhl

tssnclch!

ASERT-324. R€v.3

3.1.1.), dengan hmplran antara laln : dohnen Eoal Pengantar BaGng (BPB) dan tiket Jalan.

Mapun beberapa

inis lamdran Yang rnenyertal dolornen tersebut (FA-KB)

anbla laln

:

DKHP,

Surat Pefirchonan Pernedksaan KtlP-

RJc, RtP-lclP, 1rKHP.

4

8A Pemerlksaan lPKHFET C dao TriP

tidet, tGt2 pemegang lzin telah melunasl ketvarlban Pungutan p€rnerlntah yang 3.2.L.

PernegarE fzin

rnenunjukk an tukti pdunasan

a.

Dokumen SPP

(SuGt Perintah PembafaGn) DR darvatau PSDH

Ifemenuhl - Sama periode

Rebdsad (DR) dan

Prwli $rnber

hya Hutan (PsDH)

-

Tanggal I Juni 2016

Terpellhara,

sdarna periode o{dob€r

EcIlelcIi

Desernber 2015 (RKf 201t telah diterbiucn SPP (PSDH) dengan nilai fdgihan sebesar Rp. 1.111534.758,00 (PSDH),

Dokumen SPP

tntuk vdune 1723r,11

drsahkan

sd.

diterbiucn SPP (PsDH/DR/Prr) derEan nild bgihan seb6ar Rp. 5.041381.236,m

Dana

deogan

Memenuhl

-

September 2014 s.d. September 2015 (RKT 2014 dan 2015) tehh

tdah ditertitkan

terhlt

vdume dan tario sesJai derEan

UIP yarE

m3. Surat Perintah PembayaGn (PSoH)

(PSDH), $ 761r,04s. (DR) dan Rp. 274.,07.665 (PNr) untuk volume

teEehn ditertitkan

1.172.0729 rIr.3.

(PSDro

Surat Periotah Pembayaran (PSDH, DR dan PMD teEebut

(kdompokiq|e

ol€h

Pejabat PettagitvPetterbit

&rat

Perinbh Pernbafa6n

EovH Surnber

-

Sedangkan

DaYa

Hufl

unulk periode

Januari s.d. o{dober 2016 telah

thlarnan 29 dari 34

LEilBAGA PEl,llLAl PEI'IGELOLAAN HT TAN PRODUKSI LESTARI

PI. AYAIIARU SERTIFIKASI

Y.KAlt KoniEA,udibsitlzsbnal LTPHPT- -

00|{Dll

@bat

dterbitkan SPP (PSDfl) derEan nilai bgihan

PenagihPenerht Su-at

sebesar Rp.

dtertittzt ol€i

Perintah Pembryardn

3.368.109.22a00 osDH),

(PSDtVDR/mr) yarE

unhrk volume 523.723,93 m3. Surat Perintah PembayaGn (PSDH)

tdah dt€tadGn dan

dah sesd detEon tllP l'ang d6d*an.

ASERT-324. Rev.3

tersebd diterbitkan

ddl

tr-ro KatarEan Sebetarb

Jerderal, Kern€flEian UmkungBn tlidup dan Kehutanan.

b. B*ti

Sebr DR

dan/atau PSDH

l.lemenuhi - Untrk pedode Okbber

l,lemenuhl

-

Tersedianfa buKi setor p€mbayardn iuran PSDH,DR dan

s.d. D€sember 2015, terdapat bukti setor

PNT s€sJal dengan sPP (PSDH,DR dan

PifD yang Hah diterbttkan detEan nilai tagihan sebesar

-

-

PSDH Rp.

:

=

6.041.381.R6,m DR = g 76134,fi5. PNr = Rp. 274.407.665.

-

pembayaran PSDH kepada EeJldahaia Pengima Setoran Muml PSOIVEm Keuansan Setjen Kernerterian LirEkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nornor RekeflirE 10200O4204q)1 mdalul Bank Mandiri derEan total sebesar Rp. 1.111.534.758,00. Untuk periode Januari s.d. oktober 2016, terdapat buku setor pernbayaGn PSDH kepada Berdahara PerErima Setoran MU]TI PSDiVBm KeuarEan Set,5l Kementerian LllEkungan Hidup dan Kehutanan derEan Nomor Rek€r rE 10200o4204m1 melalul Bank Mandiri d€ngan total

sebesar

l

IerdlleE/ Lemeltuhl

DR &dabu PSDH tdah

dlbafarkan lunas dan sesrai deflgan dokurnen SPP.

Rp.

3.368.109.222,00

c

Keses.,aian tarlf DR dan PSDH

abs kayu hubn alam (temasJk hasl kegiabn penyiapan lahan

untJk pernbanguan hutan taflaman) dan l€sesraian tarif PSDH unhJk kayu hutao

Es[c!ch!

!&r!cEd!

.

PTTPITbK HAh mefibaryar iuran

&n

PNT sesJal Wif PSDH, DR dan PI'IT ses.rai PSOH,

DR.

keEntuan

Masarlan

-

Peratrraal

Pfflefintah RL No.:

-

brEman

-

12

Tahr

2014.

Su'at Edaran No. :

SE3/ ll€rftn-

wBIleHry2014. Penn€ntxJt N,o.: P.68/ Menhttt-

ry20r4).

Taoggal 1 luni 2016

:

-

PT TPL Tbk

IeID€IIh3IaI, tdah

rnembayar iuran PSDH, DR dan PNT sesuai tarif PSDH, DR dan Pl'{T

se$ai

M€menuhl Pernbayaran DR dary'atau PSDH se$ai d€flgan

ketenhian Perat ran

per$aratan

Menteri l-inqkungan HiduP Dan Kehubnan Republik Indoneda No. :

ukuGn dan dibayar ses.Ei

derEan brif.

P.4?Menlhk-Setienf2ol' tanggal 12 AguSls 2015 Jo Peraturan I'lenteri Unglengan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. : P.58/Mer WSetierVK'in.U 2015, tanggal 12 Juli 2016 Entang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hubn Tanaman.

Halaman 30 dari 34

#

PI. AYAIIIARU

tct3 33.f.

5

YKA}I

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAI.I HI'TAN PRODUKSI LESTARI

Psneg6rE izin

t-PPflPL.

Tidak daoat fiv€rifihsi - PTTPI- tdak rndahlan

Tidak daoat

-

rnerEirim

mllDll

anbr diverifikaC

fa(E

. kayu

KotniteAffiibs ashnal

SERf, IFIKASI

dan Dohmen PKAPT

ASERT-324. Rev.3

perdagarEEn antar pdau.

Pf TPL tidak

rndal(ltan

buht

psdagmgBn antar

. antar pdau

rnfi

B

liki pefigaluan

au.

sebagai Pedagnng KaW Anbr R-dau

Terdafrar

3.3.2. PerEarE-

H(Jrnefl

}rang

hrtao kayu

menunjukian

hiat

identibs kapal.

yang

Tldak dapat

Tldak daoat diverifi kasi

-

dlverifikasl

-

kapal harus kapal yang berbende-a Indooesia memlliki izin sah

Aktifibs pengEngkubn

bn

sduruh kaw hadl pefiEnenan PT Toba

seluruh kayu hasil pemanenan Pf Tob3 Pulp LestariTbk ke lokad

Tbk ke lokai lndustri Udak

(Flan darat).

lndtEti tidak mdalul laut

Pulp Lestari

melalui laut (Flan

dardt).

K3.4. Pemenuhan p€rggunaan Tanda V-Legal Tldak dapat 3.4.1 ImdeBEn- a. Tanda Vdlverifikasl tegal yarE bd Tarda V-LegBl

Aktifitas pe{Eangk

dibubuhkan s€stjai ketenbJan

-

l,lemenuhl

,rlemenuhl

-

Sduruh dokumen angkut kayu khu snya dofurnen

karma PT Toba tulp Lestari Tbk belum menggunakan V-kgal. PerEgunaan V-Legal

SI(SHHK pada periode Januad sampal dengan

rnaih benifat

dilerEkad derEEn bnda v-

himbauan,

legaL

Oober 2016 tdah

peraturan MenErKehutanan No.

&

5

11

Pemegang lzln telah m€rnlllH Anallsa tlengenal Dampak !.Ingkungan ( r.lDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Ungtungan (DPPL)/ Upaf. pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Llngkungan (UPl) & melaksanakan dalam dokumen teEebut Memenuhl Memenuhl 4.1.1. PernegarE Burnen K4.1

telah

AMDAVDM,/UKL-

Dokumen

UTRXL.RPt

KL.IJPI-

meliprjti Analisa

Dampak UrEkurEan (ANDAL), Rencana

LingkurEan (RlG), dan Rencana Pemantauan UngkungEn (RPL) y"rE

telah

-

/

Edum ada perubahan

Terpelihara Memenuhi

terkait dengan

te*ait derEan dokurnen

Tersedia Dolornen

ffiumen

AMDAI- (ANDAI,

Edum ada perubahan AMDAL

(ANDAI. RIq Rft) PI Toba Pdp l-esfari Tbk }rdrE tdah dBhkan (Komisi REat AMDAL Dephut rndalui SK Nornor. 9ZDJv/AMDAt/gs, 16 Md 1995 dan RXL dan RPL (lev!i) tdah disahkan oleh BAPE1DADA

bnggal 14 Agusb.rs

-

RIq Rfl-)

PTToba Arlp L€stari

Tt*

fang Hah disahkan (Komli tusat AI'IDAL Dephut rndalui SK Nomor. glDl-VlAl',lDArrrgt 16 Md 1995 dan RXL

&n

AI.IDAVDMJUKL -UPL yarE lengkap dan tdah drsahkan

RPL

(r€vii) Hah

dsahkan ol€fr BAPB.DADA, tanggal 14 Agr.stls 2007 denqBn Nomor 1266rIRDL-

su/En r200D.

2007 dengBn Nofitor

1266fiPtDr--

su/srL/2007).

se$ai pe-aturan berlaku

Tanggal

I

Juni 2016

Halarnan 31 dari 34

YKAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOI.AAII HTTIAN PROOUKSI LESTARI

KoniteAtuedibsithsk

PT. AYAIIARU SERTIFII(ASI

LPP}IPL.

ASERT-324. Rev.3 02

I

MI.I)il

sdunfi aed 4.t.2.

PsnegaE

a

Dolofieri R(L

&n

irn rlerrrlild

RPL

Nemenuhl

-

Pf TPt tdah

Ierpd!I$aI

ilemenuhl

-

gfTPL Hah menyucrt

l.{emernfil Tsseda dohinen

UrEhmgan (RXL) dan

l-aporan Haksanan PerEdolaan ungkungBn (RXL) dan Laporan. Pdaksanaan Pernantauan

rnerxnfukla

L@ran PdaksarBan

LlrEkungEn s€fiEder U

n perErapan 0ndal(an

Pemantauan

btxm 2015 dan S€fiEsE

A!4DAVDPPI./IJXL {JPL }€rE tdah disahkan,

lapq-an

nr€flnr$n Laporan

pdalFnaan

Pdaksanan PerE€lolaan

RlG ahn RPt

y"rE

unt* m€rlaH lingl(ngan

b.

Bul(d

rne /edialc

pdalstaan

n manfaat

pengddaan

scial.

dan

pernanEuan dampak penung aspek

f,dkldmh, Hdod dan

Mc'rnenuhl - Irnplemeotai perEidolaan dan p€mantauan lingkungan adalah sebagal betilqjt : - Damoak oentino fig'k-klmla antara

lain : pemhJabn

-

terasering, dll traP dan wing wall

so6ial

-

-

-

Jembatan. Alat produkC low prcsurE pengelolaan

farE

rirEaoj

pada dokmert

tahun 2016.

llemenuhl

LcrEelihrd.

-

Imderneotad pengdolaan

Memenuhl

dan p€flEntauan lingturEan adahh sebagai b€rilot : - Dampak oentino fiEikE!!iA anbra lain : - p€mbuatan terdsering, dll trap, sodetan dan wing wall ,enbatao. - Alat Fodukd low

Pengdolaan dan p€mantauan

presire

-

antara laln :

- pemMan

pengukuran ildim

-

-

hutan, membuat

-

-

:

rnanfaat kepada kar)rawan berupa Jaminan keselahteraan sodal (8PJS, perunahan dll)

prasa6na).

s&[:

!fllils-sia!

- d*ihJsi

(saGna dan

inventarisad flora dan fauna. Damoak pef|um

H€nufikad dan in\€nbrtsad flora dan fauna.

- Dsllpat

persemaiao

- ldentfikai &n

dilindungi, perllndunqBn dan pengEmanan hutan, rnernbuat persemaian (saGna dan prasaGna).

rrenebang potron

p€ngarmnan

laparEan.

tanda ba6 dan tidak rnenebarE pohoo pada kawasan

babs dan tidak

-

dlla*sanakan sesJal d€rEan rencana dan dampak pentirE yarE terjadi dl

dan domestik perEukuran lklim. Damoak pentino biolod

limbah 83 dan

pada kawasan dilindungi, perlirdurEEn dan

lirEkurEBn

pengelolaan limbah 83

domestik

dan ercd. Damoak pentino Uolool anta6 laln : - pernberian bnda

TanggEl 1 Juoi 2016

dan RPL

merupakan Lnporan KegBtari ser0ester I tatnin 2015.

dampak dan

I

UrEkungan semester tr tahun 2014, fdrE

R.KL

drsucjli

-

drstuibusi rnanfaat

kepada masydrdl(at berupa banulan

per mkatan eko(uri, perE€rnbangan saGna

Distsibui manfaat

prasarana,

kepada karyawan

bu&ya.

sojal

Halaman 32 dari 34

#

YKAI{

LENBAGA PENITAI PEIiIGELOLAAN HI'TAN PROOUKSI LESTARI

K ibAhtiibs

PT. AYAI/IARU SERTIFIKASI

l"PPfiPt.

ASERT-324. Rev.3

{asknd

mt]I)il

keseFhErdJr solial (BPJ' perumahandll)

- Disfitud manfaat kepada

mas/aral€t benpa banblan peningkabn ekonomi,

penq€rnbargan

si

ana prasarana, sosial

7

1c5.1

P€rnenuhan ketentuan K€sdamatan dan Kes€hatan xeria

5.1.1 Er&r

a. Irnd€rEnB prcedtr

dar

K3

llemenuhi

-

PT Toba tulp t€dad

-

Tbk Tbk telah merlBnyai prosedur

mplerteftta

dt(3

-

SOP Pembentukan

-

P2lG Revid Ke-2. SOP Kesiatr dagaan.

-

SOP Penq€lolaan

IerpeI@l

PT Toba tulp Ledarl Tbk telah m€mBinlal prosedur

IG:

-

IG:

-

(rc)

l,lemenuhl

-

-

Kesehatan Pekerja, Telah dibuat stukbr orgBnisasi lG untrk

lrfemenuhl Terdapat Dmsedur 13 dalam kegiatan

SOP Pernbentukan P2lCl

opereional

Rel/ld l(e-2.

laparEan

SOP K€datrCagaan. SOP Pengdolaan

Kes€*Etan Pekerja. Telah dhJat struktur orgEnisad lG untuk m€fldukung adikad kegiatan lG d laparEan.

meMukung adikal keglatan lG di

b.

KeEr-diaan lG

peralatan

c

Catatsn

kecdal(aan kerja

i.lemenuhl Secra umum PT Toba

-

Terp€llhara

Secara umum Pf Toba Pulp Lestari Tbk telah memiliki

/

lc!!erG!

Pulp Lestari lbk tdah rnemlliki peralatan lG

peralabn lG yarE melipj!-

fang meliput sduruh

selufl$ aSek kegiatan dan

lG se$al keEtuan dan

agek kegiabn dan

teEedia lengkap sesJal

lcbutrhan serta

Ersedia lerEkap see,al kebut,han.

kebuuJhan.

berlirtgi baik

EelleEch!

-

l.lemenuhl

-

Pf Toba tulp l-esbri Tbk Elah rnernilik catatan kecdakaan

Terpelihara,

EclLeIuh!

-

PT Toba

Arp L€starl Tbk

Hah m€rnllild 6taEn kecdakaan kerja dan Hah ada upafa p€nanganan seGra periodik dalam

keria dan tdah ada upaya penanganan seGra psiodik dalam bentuk Heal$ Saf€ty Performance yarE dilaporkan setiap

dilaporkan setiap btdan. MaBtn upaya

hllan. Adatrrn upa)ra

meminimalidr lccdakaan

meminimalisir kecdakaan kerF

kerja d€ngan mernhjat

dengEn rn€rnbuat : - Pro6edur SMIG. - Papan peringatan lG - Famlet penggunaan

Tersedia peralabn

benurk Health Safety

Memenuhl Terdapat cabbn sdiap kejadian ke€dakaarr kerF

se6ra lefEkap dan upaya menekan tingkat kecdakaan kerja

Perfoflmnce farE

dalam b€nu* proqr-dn lG

:

- Predur Sl.llG. - Papan peringatan lG - Famlet penggunaan APo - Ramhlraltu Flan.

APD

-

TarEgal 1 Juni 2016

RambGramhr

tlalaman 33 dari 34

# 8

YKAIiI

LEMBAGA PENII.AI PENGELOI-AAil HI'IAI'I PRODUKSI LESTARI

Kot',ibAlod ibsi Na.bnal

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

FPflPL. ooi.lDt{

K5.2 Psnenuhan hak+ak tenaga kerja l.femenuhl 5.Zl Kebebasn Ada seril€t pdcrF abu b€rs6ilct - ftryawan Ff Toba basi pekeria

ASERT-324. Rev.3

ilemenuhi

-

Kan€wan

Pf

Toba

ftip

t€bajakan pen sahaan yarE

R.[p testarl 1bk Hah m€rnbenh* 5 S€rilct

l-estari Tbk tdah membent,k 5 Serikat

rn€mbold*an mtuk mernbenh* abu tertbat

BEabt

PekerF dan dah pada Onas

Pekeria dan tdah terGbt .pada Dinas Teoaga KerF

Tenaga Kerja Dan

Dan TrdngnigraC

TrdnrrlgraC lGhjpaten Toba

fnbupaten Toba Samcir.

ddam

kegmn

s€!fl(at pekerF

Terpelihara l,lenrenuhl

/

Terdapat serikat pekerja atau p€rnyataan terbJlis rnerigenal l(ebuakan perusahaan farq

mernbd€t*an unbjk rn€rnbefltuk E libat dabm keglatan

Sarnqdr.

atau

sedkat Dekerla

5.2.2

Adanya Kesepakab

n KerF

Ketersediaan Dolojrnen KXB atau PP

-

abu

Pf Toba hdp t€stari tdah rn€rnllild

-

Mode 20r+2016

Perafuran Perusahaan (PP)

PT Toba Pulp Lestari tdah memiliki Doklr'l€{r Pedan an Kerja Eersama (PKB) Periode 201+2016 fang disahlcn oleh di

yarE disahkan ol€h di

Dinas Teoaga Kerja dan

Onas Teflaga KerJa dan Transnlgrad Provlnd Sumatera Ubrd s€sJal Surdt

Transmigrai Provinsi

Keputsan Nomor

Terp€llhara,

l.lemenuhl

Dokumen @nlan Kerja Bersama (PKB)

Eersarna

(XXB)

lrlemenuhi

Sumatera t tara sesual Surdt Kepuhjsan Nomor

Memenuhl Tersedia dokurnefl KXB

abu

PP

:

223-6lWK-TN20L4 Enggal 19 Mei 2014 dan

:

2236/DTX-TR/2014

telah dilakukan perpanjangan.

bnggal 19 Mel 2014 (belum ada

rcvid/perubahan) 5.2.3

Perusahaan Udak

m€rnpekerj akan anak di bawah

tmur

Ti(hk ada pekerF yang rnadh di bawah umur

Memenuhl

ll1€menuhl

- Pf

-

Toba

Tbk

Ajp L€sri

Udak

mempe*erjakan karyawan di bawah umur (kurang darl 18

tahun). Hal Ersehjt ditukukan bedasarkan dab tanggEl dan lahlr seluruh karfalan yarE tercantJm dalam lapordn hilanan terEga kerja periode septembg 2015.

PT Toba Prrlp t€Sri Tbk ttdak rnemperkerFkan kar}rawan d bav{ah umur (turang dari 18 bhun). Hal tersebut dihrldikan b€rdasartan dab tarEgEl dan lahir sduruh karyawan fang tercantum dalam hporan hianan terEga kerF perlode sept€rnber

IetDcllIrlel, l.lemenuhl Trdak tedapat pekerja )ang

maih di bawah ufnur

2016.

Bogor, November 2016 TPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd Ir. Akhmad Direktur

TarEEEl 1 Juni 2016

Halaman 34 da.i 34