YKr tt. Telpon , ; Fax Emaal : id PT. AYAMARU SERTIFIKASI. c. Nomor Izin. a

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOUPLEK RUKO BRAJA iiUSTIKA

B-ll'

Lantai {

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA .:0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

ASERT

-

325.Rev.3

tt

YKr

[email protected] LVLX-O 11.ION

PENGUMUMAN HASTL PELAIGANAAN AUDIT PENIUKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIIGSI VERIFIIGSI 1EGALITAS KAYI,, PADATPT-KO

Nomor : 054/A-SERT/V2017 LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 ( Perta m a) Serlifikasi Verifi kasi legal itas kayu terhadap :

a. Nama Auditee b. Alamat

c.

d. e.

TPT.KO PT. RIMBA EINTUNI LESTARI Base Camp Stenkool III, RT 05 RW 01 Kmp. Vascodamneem, Distrik Meyado, Kabupaten Teiuk Bintuni Provinsi Papua Barat sK. 522.21t0 tanggal 27 November 2014 2-800 M2 15 s/d 16 Desember 2016

Nomor Izin Kapasitas Pelaksanaan

Hasil pengambilan keputusan : TPT-KO PT. RIIYBA BINTUNI LESTARI dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, sehingga Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 13 April 2015 direvisi dengan nomor : SLK.38/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 12 April 2021 "terpelihara dan berlanjut". Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected]. id abp.certifi [email protected]. id WWW.AVAMA ruseftifikasi.co. id Website

Telpon Fax Emaal

: : :

Bogor, 30 )anuari 20L7 PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Lalranan Sertifikasi : l'cn!( ol.r.rn llur.!f I'r!,dnl!r Ir'rrrrrPlll'l

\irli[.,\ l.!rl r.\ K.r\Ir\ I Ir

Ematt I

i

asert@ayamarusertifi lasi.co.id

n.5.ri.: www.ayemarus€rtifi [email protected]

PT. AYAMARU SERTI F]KASI

KO

PLEK RUXO

BRAJA USTII(A B-rl, l5ntai t

ASERT

-

323.Rev.3

Jl. Dr- Sumeru RT/RW 002:/001. Bogor Barat - INDONESIA Tel . : 0251-833351 83335'15 Fax. 0251-8333593

Yxax LPPIIPL{l ION LVLK,O1,I,IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 62lA-SERT-VLK lKptslPnlklU 2Ol7

Tentang HASIL PENILIKAN KE-1 (KESATU) DAN REVISI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO) PT. RIMBA BINTUNI LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT SELAKU PEMEGANG IZIN TPT NOMOR I522.21IO TANGGAL 27 NovEMBER zo14 SELUAS 2.800 M2 Menimbang

1. Bahwa TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari pada tanggal 13 Aprit 2015 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 38/A-SERT-

2 3.

VLK/1Vi2015 masa berlaku sampai dengan 12 Apnl2021; Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan l4enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang TPT dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali; Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, TPT-KO PT. Ramba Bintuni

Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (Pertama) sesuai dengan Surat : 138/ASERT-RBL/XIV2016 tangal 1 Desember 20t6. 4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-1 (Pertana) terjadi perubahan standar dan pedoman pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari dinyatakan konsisten "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butar (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 (Pedama) dan revisi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari. perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor

lYengingat

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-lDN; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor I SK. 1 '1lMenhut-lv/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutlVlBPPHH12012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

2

3

Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&Vl);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan

Kehutanan Nomor

:

30/N4enLHruSetjen/PH PL.3/3/2016 tanggal 1 l\4aret 2016 tentang Penilaian Kiner.ia

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4.

5

Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14lPHPLlSEIl4l2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT); Lampiran 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

: P.l41PHPLISEIl4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Tempat Penampungan Terdaftar Nomor (TPT)i

6.

Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.'14lPHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO/lEC 17065 2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

Nomor

7. 8.

9. Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi : Pcngelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifitasi Legalitas Ka)u (VLK)

;

-

Hal 1 dari 2 Emril aiert@ay?marusertif ilasi.co.id $xr^,.ayarn.rusertillLsi.co.id

ASERT

-

323.Rev.3

MEMUTUSKAN: Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREfiUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-I (PERTAMA) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S.LK) TPTKO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI.

PERTA14A

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari Nomor | 38/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi dengan nomor : SLK 38/ASERT/LVLK-01 1-lDN masa berlaku 13 April 2015 sampai dengan '12 April 2021 dengan status 'Terpelihara dan Berlanjut";.

KEDUA

Penilikan Ke-2 (Kedua) dilalsanakan pada Tahun 2019 mengacu pada standar Verifjkasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KET]GA

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dibebankan kepada TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

di : Tangqal :

Ditetapkan Pada

Bogor 26 lanuari 2017

SERTIFlKASI

Ir. Akhmad Direktur Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1.

2.

:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan; Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Tanggal

l

Junl 2016

Hal2 dati 2

$ERTI FI KAT LEGALITAS KAYU

YI(AT{ Komlte Akreditaei Nasional

LVLX{{l-lDN Berlaku hingga : 12 April202'l

No : SLK.38/ASERT/LVLK-O1 1 -lDN Tanggal Penetapan : 13 APril 2015 Tanggal Perubahan :26 Januari2017

Diberikan kepada

:

PT. RIMBA BINTUNI LESTARI :

522.2110, Tanggal 27 November 2014

Luas & Lokasi Alamat Kantor

: 2.800 m2 - Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat : Jl. Muara Meyado Jalur V Steenkol lll Vascodamnem RT 005/RW

Lokasi TPT-KO

:

001, Kelurahan M6yado, Kecamatan Meyado, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Kampung Yakora Distrik Arandai Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

SKTPT-KO Nomor

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesual dengan

:

peraturan Menterl Lingkungan Hldup dan Kehutanan Republik lndonesla Nomor I P.30rMenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang penllalan xlnerja iengelolaan liutariProdukdl Legtarl dan Verlflkisl Legalltae Kayu Pada Pemegang lzln, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan

Lamplran 2.9 dan Lamplran 3.7 peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolean Hutan P.roduhrl Lestarl Nomor : P'l4IPHPUSETl1l20l0 (VLK) tentang stahdar dan pedoman pelaksanaan Pentlalan Klnerja Pengelolian Hutan Produksl Ldstarl (PHPL) dan Verlflkaal Legalltas Kayu

Direktur KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertilikat ini tidak boleh dkeprodubi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ffi

V'(A'U

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ASERT-324.Rev'3

Konin Akreditasi Nasional


L\,LK+11-lD[l

RESUME

HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA TPT KO PT. RIMBA BINTUNI LESTARI PROVINSI PAPUA BARAT OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1)

Identitas LVLK a. Nama

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

Lembaga

b. Nomor Akreditasi

LVLK-o11-IDN,

tanggal 23 Nopember 20Lz

c. Alamat

:

KOMPLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11

Lt.

1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratINDONESIA

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

d. Nomor Telepon/Faks/Email

Fax. 0251-8333593

Email : asert@ayamaruseftifikasi.

Website

:

vvvvw.

ayamaruerttfikasi.

e. Direktur

Ir. Akhmad

f.

Peraturan Menteri Kehutanan

Standar

N

id co. id

co.

o. P. 30/Men LH K/Setjeni PH PL. 3/3 I

Maret 2016 dan Lampiran

20t6

Ta n gga I 1

2.9 Peraturan Dirjen

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor: P.l4lPHPLlStV4l20L6 tanggal 29 April 2016, yaitu

Tentang : Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT.

(2)

g. llm Audit

:

Iyan Sofoan, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

:

Ir. Akhmad

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Izin TPT KO :

Tanggal 1 Juni 2016

PT. Rimba Bintuni Lestari

Hal-

1

#

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

vf,lrtt

ASERT-324.Rev.3

Konite Akredi?isi N asional L\n-K{l1-]DN

- TPT KO dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor Tanggal - Lokasi TPT KO - Koordinat - Luas penampungan - Kapasitas

:522.2170

: 27 November 2014

: Kampung Yakora, Distrik Arandai. : 133003'12" BT dan 02o03'08" LS : 2.800 m2 : 3.500 m3. ll.

c. Alamat Kantor

Muara Meyado Jalur V Steenkol

III

Vascodamnem Rt 005/Rw 001 Kel. Meyado Kec. Meyado Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

:

d. Alamat TPT-KO

Kampung Yakora, Distrik Arandai, Kabupaten Teluk

Bintuni, Provinsi Papua Barat

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail - Telepon

- Faximile

t. Pengurus Perusahaan - Komisaris - Direktur Utama - Direktur

(3) 1.

:

: Saefudin Shaleh

: Dean Haryanto : Andy Suhardi

Ringkasan Tahapan

Pertemuan Pembukaan

Ruang Pertemuan PT. Rimba Bintuni Lestari Tanggal 14 Desember 2016

PT. Ayamaru personil PT. Rimba Sertifikasi dengan

= Perkenalan Tlm Auditor Bintuni Lestari.

= Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang

akan digunakan dalam penilaian VLK o Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kaYu. = Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan". 2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal'1 Juni 2016

Lokasi TPT KO dan sekitarnya Tanggal 14 Desember 2016

= Verifikasi dokumen dan wawancara = Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi TPT KO.

Hal

-2

TEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

3.

Pertemuan PenutuP

4.

Pengambilan Keputusan

Vf,Tfl

ASERT-324.Rev.3

Xomite Ahreditasi ths:xmal LVLK.Ol1.IDN

Melengkapi data-data Yang belum dipenuhi oleh auditee terhadap = Penyampaian hasil verifikasi semua prinsipprinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kaYu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara "Pertemuan PenutuP".

Ruang Pertemuan PT. Rimba Bintuni Lestari, Tanggal 15 Desember 2016

'

Kantor PT. Ayamaru

Hasil pengambilan kePutusan

Sertifikasi Bogor, 26 lanuari 2017

Lestari = TPT-KO PT. Rimba Bintuni konsisten terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh

.

:

norma Penilaian setiaP verifier' Sertifikat Legalitas Kayu yang telah

diterbitkan pada tangqal 13 April 2015 Nomor : 38/A-SERT-VLK/IV/2015 direvisi menjadi Nomor : SLK.38/ASERT/LVLK-

011{DN masa berlaku samPai dengan 12 April 2021, dengan status YERPEUHARA" dan "BERLANJUT"

(4) 1

Resume Hasil Penilikan

P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kl.1. TPT 1.1.1. TPT memiliki izin Yang sah Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Prwirri yang membidangi Kehutanan

Memenuhi

-

Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 522.21L0 tanggal 27 November 2014. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan CrPT-KO) Yaitu : Nama Perusahaan : PT. Rimba Bintuni

a. b.

c. d.

Lestari Alamat Perusahaan Base CamP Stenkool III, RT 05 RW 01, Kampung Vascodamneem, Distrik Meyado,

:

KabuPaten Teluk Bintuni. Lokasi TPT KaYu Olahan : KamPung Yakora, Distrik Arandai. Koordinat : 133o03'12" BT dan 0/03'08" LS

e.

Luas penamPungan : 2.800 m2 : 3.500 m3

f. Kapasitas

-

Izin TPT berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan tanggal 27 Nopember 2014'

Hal-3 Tanggal 1 Juni 2016


VfiTT{

ASERT-324.Rev.3

Komite Ahredibsi Nasional L\4-K{11-lDt{

-

Datam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

yaitu Desember 2015 - Nopember 2016, tidak terdapat perubahan atas dokumen legalitas izin TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari

1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKL- UPV

Memenuhi

-

SPPVDPLH/SIVDELH/dokumen lingkungBn hidup lain yang setara)

-

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tahun 2015. Terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 660122-llll20t5 tanggal 10 Maret

:

2015 tentang Izin Lingkungan TPT-KO PT' Rimba Bintuni Lestari di Distrlk Arandai Kabupaten Teluk Binfuni, Provinsi Papua Barat.

-

Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pernantauan lingkungan SemesGr II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 dan telah dilaporkan ke irstansi terkait. Telaah atas dokumen tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah merujuk dokumen UKL-UPL yang telah disusun

@a

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifler ini tidak diverifikasi.

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, verifier ini tidak diverifikasi

1.2.2. Importir memitiki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) impoftir

K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1,3.1. Kelom

2

memiliki akte notaris

atau dokumen pembentukan kelompok

Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelomPok

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari bukan merupakan Perusahaan dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

Internal audit anggota kdompok

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari bukan merupakan perusahaan dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yan9 menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kaYu olahan 2.1.L. TW mampu membuKikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yan9 telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tanggal 1 Juni 2016

- TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari group merupakan unit usaha dalam satu

-

dengan IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari' Rimba Bintuni Lestari TPT-KO

PT.

Hal-4


vr(lftl

ASERT-324.Rev.3

Kwite Ahredib si llasiord LVIK-011-lDN

merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum kayu melalui proses pengapalan, secara badan hukum dan struKur organisasi TPT KO PT. Rimba Bintuni adalah bagian

dari IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari sehingga tidak ada kontrak supplai/ pembelian kayu dari kegiatan pemindahan kayu tersebut. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. b. Bukti Penerimaan kayu bulaV kayu

Memenuhi

-

olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir

yaitu Desember 2015 - Nopember 2016, TPT-KO PT. Rimba Bintuni Le$ari telah melakukan penerimaan kayu dari IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari'

-

Seluruh kayu olahan yang diterima oleh TPT-KO telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah yaitu dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk bulan Desember 2015 dan SKSHHKO periode lanuari - Nopember 2016.

-

Berdasarkan hasil telaah

atas

dokumen bahwa semua dokumen angkutan pengiriman kayu ke TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari adalah

pengiriman

kayu menunjukkan

legal/sah.

-

Dokumen diterbitkan oleh petugas yang berwenang atas nama Bambang Agung

No reg'

Pudyanto,

00217-18/PKG-

R/rcCflII/2014, Masa berlaku Ganis 5 januari 2015 sd Desember 2015 dengan tujuan

pengiriman yaitu

ke TPT-KO PT.

Rimba

Bintuni Lestari.

c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

-

TPT KO menerima kaYu olahan dari pemasok Industri Primer IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari yang telah mendapatkan

seftifikat legalitas kayu dari LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi Nomor : 28/A-SERTVLIVXII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 30 Desember 2017

Realisasi penerimaan kayu dalam periode

d. Informmi terkait VLBB untuk pemasok

12 (dua

yang belum memiliki S-LVS-PHPVDKP

belas) bulan terakhir

Desember 2015

bersumber

-

dari

yaitu

Nopember 2016 adalah

Pemasok Yang telah

memiliki S-LK yaitu IUIPHHK PT. Rimba Bintuni Lestari. Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

Memenuhi

TPT-KO

PT.

Rimba Bintuni Lestari telah

memiliki dokumen laporan mutasi kayu yang dibuat secara bulanan dan dilaporkan ke instansi terkait.

Validasi terhadap kesesuaian

data

pendukung Laporan Mutasi Kayu (LMK) periode Desember 2015

Tanggal 1 Juni 2016

-

NoPember 2016

Hal-5


yt(rit

ASERT-324.Ror.3

Konile Ahred itasi N asi onal LVLK{II.IDN

menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian

antara dokumen LMK yang dilaporkan kepada instansi terkait dengan dokumen pendukung yaitu ; jumlah penerimaan kayu

olahan telah sesuai dengan

dokumen

angkubn yang diterima (FAKO dan SKSHHKO), sedangkan jumlah pengurangn kayu

telah sesuai dengan dokumen

Noha

Angkutan Kayu yang dikeluarkan TPT untuk kegiatan pengiriman kayu

yan9 sah. 2.1.2. Importir mampu membukUkan bahwa kayu yan9 diimpor berasal dari sumber a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

b. Bill ot Lading (BlL).

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini Udak diverifikasi

c. Packing List(PlL).

-


d. Invoice

-


e. Deklarasi

-


f.

-


-


-


Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

h. BuKi penggunaan kaYu dan Produk turunannya 3

P3.

K3.1

3.1.1.

TPT Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/ kayu olahan dari otahan. Adanya dokumentasi penjualan danl atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu

Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan

Memenuhi

-

TPT KO telah melakukan pengiriman kayu olahan dengan tujuan ke TPT-KO PT' Rimba

Bintuni Lestari

di

'llmur Surabaya Jawa

group perusahaan)' CIPT-KO dalam satu

-

-

Dalam periode Desember 2015 Nopember 2016 TPT-KO PT. Rimba Bintuni Le*ari telah melakukan pengiriman kayu sebanyak 2

(dua) kali. Seluruh pengangkutan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu berupa Nota Angkutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no. P.43lMenlhk-serjen/2015 tentang PUHH Hutan Alam Pasal 11 ayat 2 Point c bahwa


LEMBAGA VERTFTKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

{t(ril

Kornite Ahrditasi

ASERT-324.Rev.3

llasiu,al

L!4-K-{111-lDN

ffiErqft

digunakan untuk Angkutan pengangkutan kaYu olahan yang berasal dari

Nota TPT-KO.

K3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 3.2.1. Implementasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi

-

TPT-KO PT' Rimba Bintuni Lestari telah melakukan implementasi penggunaan tanda V-Legal. Terdapat implementasi penggL'naan V- Legal yang dibubuhkan pada

tanda

dokumen Nota Angkutan. Implementasi tanda V-Legal berupa cetakan tanda V-Legal pada bagian kanan atas pada dokumen Nota Angkutan, sedangkan pada produk tanda VLegal dibubuhkan pada setiap pallet produk yang akan dikirim.

4

K.4.1.

Pemenuhan terhadaP Peraturan ketenaga kerjaan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.L.

Pedoman dan imPlementasi K3

P4.

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

-

Terdapat Standard Operating Procedure

-

Terdapat Prosedur Alat Pemadam Api Ringan (APAR) nomor dokumen : SOP/PRD-

-

(SOP) yang berjudul "LK3 Prosedur" yang dibuat pada tanggal2T September 2014'

APARiO02 dibuat tanggal 23 Mei 2014 Terdapat Surat Keputusan factory Manager 015/HRD/RBL-L[120L6 tentang Penetapan Panitia Pembina K3 (P2K3) yang

no.

diketuai oleh Gurdhi Lumanto sebagai penangungjawab implementasi K3 lingkup PT. Rimba Bintuni Lestari termasuk pada TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari b. Implementasi K3

Memenuhi

-

TPT-KO PT. Rimba Bintuni Lestari telah

berupaya secara konsisten

melakukan

langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan implementasi K3.

-

Tersedia beberapa peralatan yang berkaitan

dengan implementasi

K3

kadaluarsa isi yang masih

berlaku' Tersedia

diantaranya

peralatan Alat Pelindunq Diri (APD) bagi karyawan, APAR tesedia dengan tanggal

kotak P3K dengan persediaan obat yang cukup.

-

lalur evakuasi tersedia dengan tanda

arah

evakuasi yang disesuaikan dengan titik

kumpul darurat bila terjadi hal-hal yang c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

-

mengancam keselamatan kerja karyawan TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari telah

memiliki data/catatan kecelakaan kerja'

Data

dari

kecelakaan kerja merupakan bagian

Laporan Data Karyawan

Yang

dilaporkan secara periodik kepada Kepala

Dinas Tenaga Kerja

&

Transmigrasi

Kabupaten Teluk Bintuni

Hal Tanggal 1 Juni 2016

-7


vfittrt

ASERT-324.Rev.3

Konite Akedibsi Nasional L\ll-K-ol1-lDl'l

Dalam periode Desember 2015 sampai

-

dengan Nopember 2016 tidak ada kejadiaan Data kecelakaan kerja kecelakaan Korban, Jabatan, memuat Bagian/Departemen, Penyebab kecelakaan,

kerja. Nama

Uraian kejadiaan, Tanggal dan wakfu

-

kejadiaan dan Keterangan. Auditee berupaya menekan kecelakaan kerja

dengan beberaPa tindakan meliPuU

:

membekati karyawan dengan Alat Pelindung

(APD) dan Pemasangan PaPan peringatan dan himbauan tentang

Diri

Kesehabn dan Keselamatan Kerja (K3).

K.4,2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

-

TPT KO PT. Rimba Bintuni Lestari tidak memiliki serikat pekerja dan tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat

-

Terdapat Surat pernyataan Direksi nomor

pekerja di luar Perusahaan.

015/D|r-RBVXII/2014 tanggal 18 September 2014 tentang kebebasan berserikat bagi

karyawan. Dalam lingkuP

Karyawan

khususnya Industri Rimba Bintuni Lestari

dan TPTKO PT. Rimba Bintuni

Terdapat surat nomor

Lestari' OB/RBL-

20 -luni

2015 dan ditandatangani oleh

HRD/BCSiVI/2015 tanggal

perihal Kebebasan Berserikat Berorganisasi

yang

Factory Manager. Sampai dengan kegiatan penilikan surat tersebut masih berlaku.

4.2.2.

untuk TPT Yang Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP

Memenuhi

-

Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Rimba Bintuni Lestari yang berlaku untuk seluruh unit/bagian perusahaan termasuk TPT-KO PT' Rimba Bintuni Lestari' Dokumen Perafuran Perusahaan telah disyahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubunqan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaqa Kerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat KePutusan No. 1253/PHIISKPKKADiPPTfi/2O14 Pada tanggal 5 Desember 2014 dengan ma- berlaku yang telah habis Yaitu samPai dengan 4

-

Desember 2016. Perafuran perusahaan sedang dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan surat permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 016/RBLHRD/XII/2016 tanggal 27 Desernber 2016 dengan bukti tanda terima oleh Dinas terkait pada tanggal 27 Desember 2016.

Tanggl

1 Juni 2016

Hal-8

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ytll,

ASERT-324.Rev.3

Kotnite Akredi?asi llasl'onal

LVIX{t'l-lD}l


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

-

Mengacu pada Surat Penetapan Karyawan TPT-KO Nornor 006/SVRBL-BCSTOI/2016

tanggal

L4

Desember

2015

Yanq

dikeluarkkan oleh bagian HRD dan disetujui

oleh Factory Manager, diketahui

bahwa

terdapat 11 (sebelas) orang karyawan yang

-

ditetapkan bertugas di TPT-KO. Berdasarkan laporan data karyawan bulan Nopember 2016, karyawan termuda yang

ditetapkan

di Tff-KO PT. Rimba

Bintuni

Lestari adalah atas nama Agus Rianto lahir

pada tanggal 18 Agustus 1996 dan mulai bekerja di PT. Rimba Bintuni Lestari sejak 12 Agustus 2015 sehingga karyawan dimaksud mulai bekerja di perusahaan pada umur 19 tahun

Bogor, Januari 2017 LVLK PT. AYamaru Sertifikasi

nd

Ir. Akhmad Direktur


YKr tt. Telpon , ; Fax Emaal : id PT. AYAMARU SERTIFIKASI. c. Nomor Izin. a

Recommend Documents