Yxaal. Telpon , ; Fax id

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOmPLEK RUXO BRAJA tUS?lXA B.ll' Lantai'l Jl. Dr Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Yxaal

ASERT. 325

LPPHPL.Ml.ION

LVLK.OlI.IDN

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANAAN AUDIT SERTIFIIGSI VERIFIIGSI LEGALITAS KAYI, IUIPHHK Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHK oleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI pada : Nama IUIPHHK

CV. MITRA

Nomor SK IUIPHHK Jenis Produk Kapasitas

SK. 522. 56 1/BP2T I 27 02 I

Lokasi

Desa Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Tjmur 4 s/d 8 April 2016

Pelaksanaan Hasil Audit

IUIPHHKIV/2oo9 TANGGAL 5 Mei 2009

Kayu Gergajian 3.000 M3 flahun

IUIPHHK CV. MITRA telah memenuhi standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 76IA-SERT-VLK/V/2016 masa berlaku 26 Mei 2016 s/d 25 Mei 2019.

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

atas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected]. id abp.ceft ifi [email protected]. id Website www.avamaruse rtifikasi.co.id

Telpon Fax Email

Bogor,

: : :

l Juni 2016

Direktur,

{r^ Ir. Akhmad

Layanan Sertifikasi

:

Emtll [email protected]

:

sl.co.ld

W.bslt

:

w1lvwayamarurertif ikasl.co.ld

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KO

PLEK RUKO

BRAJA USTIKA B-{1, Lantai I

ASERT

.

321

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

LPPT"iPL-001 -rON

: 0251

LVLK.O 11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 76/A-SERT-VLl(Kpts/V/201 6 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IJIN USAHA INOUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) CV. MITRA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK NOMOR : SK. 522.56118P2T12702/IUIPHHK/V/2009 TANGGAL 5 MEI 2OO9 KAPASITAS 3.OOO M3/TAHUN Menimbang

1.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup : P. 30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa IUIPHHK wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUIPHHK CV. Mitra telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 097/ASERT-MITRA /Ll(I1U2016 tanggal 28 Maret 2016; 3. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dari Tim Auditor dan pengambilan keputusan diputuskan bahwa IUIPHHK CV. Mitra telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); 4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK CV. Mitra perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

dan Kehutanan Nomor

Mengingat

1. Akreditasi KAN LVLK

2.

PT. Ayamaru Sertifikasi

No

LVLK-01 1-lDN,

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 1 1/Menhut-lV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutlV|BPPHH|2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi lndependen (LP&VI);

:

3.PeraturanMenteriLingkunganHidupdanKehutananNomor

4.

5. 6. 7. 8.

9.

30/MenLHl(Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14A/|-BPPHH 12014 langgal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK s 6000 M3/Tahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi < 500 Juta; Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor l P.144/l-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUl; Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.144/l-BPPHH 12014 langgal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu; SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO/lEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi. .

.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

Layanan Senifikasi

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT, AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK CV. MITRA. Enull: esartCayamarut.rtmbrl,ao,ld

Wth.lt

:

www.ay.marur.rtmkasl.co. ld

ASERT

.

321

KESATU

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IUIPHHK CV. Mitra dengan Nomor: 76/A-SERT-VLK //2016 masa berlaku 26 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2019.

KEDUA

Penilikan (Surveillance) dalakukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepada IUIPHHK CV. Mitra.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari lernyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di . Bogor Pada Tanooal : 26 Mei 2016 LVLK P

AYAMARU SERTIFIKASI

lr. Akhmad Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth . 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan; 2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

SERTI FI KAT LEGALITAS KAYU

V KAT{

t_:ttl

Komite Akreditasi Nasional

LVLX-O{{JDil

No : 76/4-SERT-VLK/V/2016

Berlaku hingga : 25 lt/ei 2019

Tanggal Penerbitan : 26 Mei 2016

Diberikan kepada

:

GV. MITRA SK IUIPHHK Nomor Jenis Kapasitas Alamat Kantor Lokasi Pabrik

522.561 lBP2l t2TOztlUlPHHKA//2009, tanggal 5 Mei 2009

Kayu Gorgajian 3.000 m3/tahun Oesa S6uneubok Bayu Kecamatan lndra Makmur Kabupaten Ac€h Tlmur Desa Seuneubok Bayu Kecamatan lndra Makmur Kabupaten Aceh Timur

Provinsi Nanggroe Acsh Darussalam

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sosuai dengan

:

Poraturan Mentorl Lingkungan Hldup dan Xohutanan Rspublik lndonasla Nomor: P,30nIonLHKrSotjon/PHPL.3/3/2016 tentang Ponllalan Xlnerra Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verllikasl Logalitas Kayu Pada Pemggang lzin, Hak Pengololaan atau Pada Hutan Hak dan

Lamplran 2.8 dan Lamplran 3,4 Peraturan Dlrektur Jonderal Bina usaha Kehutanan Ropubllk lndonssla Nomor : P14lVl-BPPHH/20'14 tontang Standar dan Psdoman Pelaksanaan Penllaian Klneria Pengelolaan Hutan Produksi Losteri (PHPL) dan Ve.llikasl Logalltss Kayu (VLK)

r.

khmad Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantaj

1 JalanDr Sumeru RT/RW 002/001, Bogor

16111 -INOONESIA

Sertitikal ini ldak boleh direprcduksi sebagian, kecuali secara keselu.uhan dengan izin tedulis darl PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

,S-;, ,,.ild

Ka


ASERT-324.Rev.3

Y,KAil

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

nile

A kred ila s i Na s io n LVLK.O11.ION

a

I

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK CV. MITRA PROVINSI ACEH

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi

LVLK PT. Ayamaru Serliflkasi

LVLK-011-IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat

Lt. 1 Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratKON4PLEK RUKO BRA]A MUSTIKA B-11

iNDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email

Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515, Fax. 0251-8333593 Emall : [email protected]. td Website : hlrvw.ayamaruertifikasi. co. id

e. Direktur

Ir. Akhmad

f.

-

Standar

-

g.

Im

Audit

h. Pengambil Keputusan

Tanggal 1 Juni 2016

Peraturan lYenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.l lVIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas s 6000 M3ffahun dan IUI dengan nilai investasi < Rp 500 juta.

Iyan Soflian, S.Hut (Auditor) : Ir. Akhmad

Hal

-1

Yt(lrtl


Konite Akrcditasi Nesional

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(2)

ASERT-324.Rev.3

LVLK.Ol1.IDN

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin

CV,

N4ITRA

b. Izin Industri : - Pemberian IUIPHHK dari Gubernur Aceh Nomor : 522.561IBP2TI27021IUIPHHKIV

c.

12009

Tanggal - Kapasitas - Jenis Produk

: 3.000 m3/tahun : Kayu Gergajian

Kantor

:

Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, ProvinsiAceh.

:

Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

d. Alamat Pa brik

:5Mei 2009

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail - Telepon

- Faximile

f.

Pengurus Perusahaan

-

(3)

Para Pesero

Direktur Wakil Direktur

Ringkasan Tahapan Tahapan

No. 1.

: Saifuddin,ST dan Anwar Daud : Saifuddin,ST : Anwar Daud

Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Gampong Seuneubok Bayu, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tanggal 5 April 2016

Tanggal 1 Juni2016

Ringkasan Catatan

:

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV. Mitra

"

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwaldan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK

-

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.

-

Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"

Hal-2

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tahapan 2

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6-7 April 2016 3

Pertemuan Penutup

No m ile Akredita s i N as io

n

al

LVLK.O11.IDN

Waktu dan Tempat Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya

ASERT-324. Rev.3

Y,X,{rtl

Ringkasan Catatan

-

Verifikasi dokumen dan wawancara

= Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.

Ruanq Pertemuan CV. Mitra, Tanqgal 8 April

= Melengkapi data-data yang belum

2016

t

dipenuhi oleh auditee Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara

"Pertemuan Penutup". 4

(4) NO.

I

Pengambilan Keputusan

8o9or, 26 lvlei 2016

-

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa CV. Mitra telah "MEMENUHI" standar Verifi kasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaiansetiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu.

-

Atas dasar hal tersebut, maka LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi menerbitkan Sertifikat Legahtas Kayu (S-LK) CV. Mitra dengan Nomor: 76/A-SERTVLKN 12016 berlaku selama 3 (tAa) tahun terhitung sejak tangqal penerbitan sertifikat tanggal 26 Mei 2016 s/d 25 Mei 2019.

Resume Hasil Penilaian KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

RINGKASAN ]USIIFII(ASI

P1, Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Induski pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir un tuk perusahaan

Memenuhi

- CV. Mitra telah

memilik Akta Pendirian

3 Tanggal 03 Pebruari yang dibuat oleh Notaris Nila

Perusahaan Nomor

2009

Rufaida,SH di Lhoksemawe Provinsi Aceh.

Terdapat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30 Tanggal 21 Juli 2072 yang dibuat oleh Notaris Nila Rufaida,SH di Lhoksemawe Provinsi Aceh.

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-3

,,9u NO.

Konite


KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

ASERT 324.Rev.3

Y,lfitr,


Ak red itas i N a siona

I

LVLK.Oll.IDN

NILAI

RINGKASAN ]USTIFIKASI

-

Pengurus Perseroan adalah Direktur Saafuddin dan Wakil Direktur Anwar Daud

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

Surat Izin Usaha Perdagangan

lvlemenuhi

(SIUP)

I{enengah Nomor : 503/217 101-04lPKlSIUPl KPPfl2012 dati Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Timur, atas nama CV. f4itra

dengan nama penanggungjawab perusahaan sesuai dengan akte perusahaan. SIUP berlaku sejak tanggal 12 luli 2012 dan waiib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada tanggal 12 Juli 2017

Bidang usahanya yang tercantum dalam dokumen SIUP adalah rndustn Penggergdjran dan Pengetaman Kayu

c. Izin HO (izin ganqguan lingkungan

Terdapat Surat lzin Gangguan (Hinder Ordonantie) Nomor : 503.0Afi4|HOIKPP1' 12011, tertanggal 12 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh l-imur dengan masa berlaku sampai dengan 12

Memenuhi

sekitar industri)

September 2016. Bidang usaha yang tercantum dalam HO telah sesuai dengan operasional perusahaan yaitu Industn Penggergaiian Kayu/Saw N1ill.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Iqemenuhi

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 010431601992, yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh 'l-imur tanggal 12 Juli 2012. TDP berlaku sampaa dengan 12 September 2017 dengan bidang usaha pokok yaitu Industri Penggergajian dan Pengetaman Kayu

Terdapat NPWP Nomor 02.887.883.3-105.000

14emenuhi

CV. Mitra dengan alamat Gampong Seuneubok Bayu, Seuneubok Bayu Indra

Makmur, Kabupaten Aceh Timur

yang

diterbitkan oleh KPP Pratama Langsa dan telah sesuai dengan dokumen legal lainnya Dokumen Linqkungan hidup (UKL .UPL/ SPPU DPLH/ SIU DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

-

CV. Mitra memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) untuk kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

q. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (ILIT)

Memenuhi

Terdapat surat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Aceh Timur Nomor : 256/660/UKL-UPV2009 tanggal 24 Apdl 2009 Tentang rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Linqkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Ungkungan Hidup (uPL) Kegiatan rndustri Penggergalian Kayu/Sawmill atas nama CV. l4itra CV. Mitra telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Triwulan I Tahun 2016.

Terdapat surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.551/BP2TI27IZ|IUIPHHKN l2OO9

tanggal 5 l4ei 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-4

,r9;

Kon


ile Ak rcd ila

ASERT-324. Rev.3

si Nasiona I

LVLK.OIl.IDN

NILAI


NO.

vftIil


RINGKASAN JUSTIFIKASI

nama CV. lYitra di Kabupaten Aceh lmur Provinsi Aceh dengan lenis industri "Kayu

-

Gergajian" dan kapasitas lzin 3.000 m3/tahun Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa keqiatan operasional berjalan perusahaan

berupa usaha penggerqalian kayu

sesuar

dengan izin yang tercantum dalam IUIPHHK

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RP88l) untuk lUIPHH(.

CV. I4itra telah

Memenuhi

menyusun

Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016, penyampaian dilakukan secara on line ke instansi terkait dengan tanda terima

penyampaian RPBBI nomor 0000261413

-

-

tangqal 26 lanuari 2016. Sumber bahan baku berdasarkan RPBBI yang disusun adalah berasal dari Kayu bulat hutan tanamao (termasuk hutan hak/hutan rakyat) Realsasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan dokumen RPBBI yang dilaporkan.

1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen

a.

Berstatus Produk (ETPIK)

Terdaftar

Ek5portir

Industri

Tidak diverifikasi

IUIPHHK CV. Niitra tidak melakukan/merealisasikan kegiatan ekspor

Kehutanan

K1,2. Importir kayu dan produk kayu 1,2.1, Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan dan/atau

Tiriak diverifikasi

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

pengenal sebagai imPortir

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diliger.e) importir Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due dilqence)

IUIPHHK CV. Mltra tidak melakukan impor kayu dan produk kayu.

Tidak diverifikasi

importir

Kl.3.

Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

-Ildak

diverifikasi

-

IUIPHHK CV. Mitra tidak berbentuk kelompok

kelompok 2

P2,

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K2.1, Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a.

Tanggal

I

'1

Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen iual beli

Juni2016

Memenuhi

IUIPHHK Or'. Mitra melakukan penerimaan kayu berdasarkan Konkak Kerlasama Suplai Bahan Baku. Terdapat contoh dokumen Surat Perjanian Kontrak Kerjasama Suplai/Pasokan Bahan Baku Tanggal 10 November 2015 antara Heriyansyah (kuasa p€megang kayu ralqat atas nama M. Amrizal dan kayu di kecamatan Seuneubok Bayu) dengan Saifuddrn (Direkturcv, I4iba) untuk kerjasama

Hal

-5

'ler'"

,:.,Yi {q--4.

N]LAI

Berita acara pemeriksaan yang

io

n

al


b.

ASERT-324. Rev.3

Kon ile Akrcdila s i N as LVLK.O1l.ION



NO.

y,r(tfil


supplai kayu sebesar 259,20 m3 yang berasal dari kebun masyarakat.

Dalam kurun waktu

3 (tiga)

bulan terakhir l4aret 2016 belum ada realisasi suplai penerimaan bahan baku yaitu periode Januari

-

Dalam kurun waktu penilaian

Tidak Diveriflkasi

yaitubulan lanuari

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan

-

veriflkasi

Maret 2016 CV. Mitra

tidak melakukan penerimaan kayu

yang

berasal dari hutan negara.

Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c.

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan

Memenuhi

-

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

CV.

Mitra dalam kurun

waktu

penrlaian veflfikas| yartu perode Januan

-

14aret 2015 hdak melakukan peneflmaan

Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

d,

IUIPHHK

kayu. Verifikasi penerimaan kayu dilakukan terhadap dokumenpenerimaan Tahun 2015 yang berasal dari Hutan Rakyat. Terhadap penerimaan kayu tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ganis PHPL perusahaan yang tertuang dalam bukti serah terima kayu.

Dalam kurun waktu penilaian veriflkasi yaitu

Memenuhi

-

periode lanuari lYaret 2016 CV. Mitra tidak melakukan penerimaan kayu. verinkasi dokumen Berdasarkan angkutan penerimaan kayu bulan Desember 2015, terdapat penerimaan dokumen

hasil

angkutan yaitu Nota angkutan sebanyak 10 kali dan SKAU sebanyak 14 kali.

Telaah atas dokumen angkutan

yang semua dokumen yang diterima adalah valid, dimana

diterima menunjukkan bahwa

dokumen SKAIJ diterbitkan oleh Kepala Desa/Keucik tempat dimana kayu berasal. Penerbitan Nota Angkutan kayu diterbitkan oleh pemilik kayu dengan format surat sesuai dengan ketentuan sebaqaimana diatur dalam Permen Lhk P.21lMenlhk.2015. Seluruh dokumen Angkutan telah dimatikan oleh petugas P3KB/Ganis PHPL dengan dibubuhkan tanda tangan dan stempel "TELAH DII,IATIKAN". Uji silang terhadap kesesuaian penerimaan kayu terhadap dokumen LMKB menunjukkan bahwa jumlah penerimaan kayu pada laporan LI4KB telah sesuai dengan jumlah kayu yang diterima berdasarkan dokumen angkutan pada periode yang sama.

e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yanq dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Tanggal 1 Juni2016

lldak Diveriflkasi

-

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan transaksi pembelian atau penerimaan untuk kayu bekas bongkaran.

Hal

-6

,9,, 'fu*:" NO.

f. g.

Y,l(lIt,

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kon



NILAI

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak DrveriFrkasr

Dokumen 5-LK/s-PHPL yang

ASERT-324. Rev.3

Aked ilas i Na s ional LVLK.()1,I]DN

ite

R]NGKASAN ]USTIFIKASI

-

IUIPHHK CV. lviitra tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri Dalam kurun ,a/aktu penilaian veriflkasi yaitu periode Januari - Maret 2016 CV. I4itra tidak melakukan penerimaan kayu

Memenuhi

dimiliki pemasok dan/atau dokurnen DKP dari Pemasok.

CV. Mitra telah memiliki pemasok yang telah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Hutan Hak atas nama Saifuddin ST yang diterbitkan oleh LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

dengan nomor 74lA-SERT-VIK/^r'/2016 tanqgal 19 Nlei 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 18 Mei 2026 dengan lokasi sumber bahan baku berasal dari Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh

h.

Dokumen pendukung RPBBI

Mengacu pada RPBBI tahun 2016 sumber bahan baku adalah berasal dari Kayu bulat hutan tanaman (termasuk hutan hak/hutan rakyat) yang didukung oleh dokumen permohonan kayu rakyat di Desa Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmur.

Memenuhi

2.1,2.Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan lmpor Earang

Idak

Diverifrikasi

IUIPHHK CV. 14itra tidak melakukan impor bahan baku.

Diverifrikasi

IUIPHHK CV. l"litra tidak melakukan impor bahan baku.

(PIB).

b. Bil of Lading @lL\

-ndak

c. Packinq List(PlL).

Idak

Diverifrikasi

IUIPHHK CV. lvlitra tidak melakukan impor bahan baku.

d. lnvoice

Tidak DiveriFrikasi

IUIPHHK CV. Nlitra tidak melakukan impor bahan baku.

e. Deklarasi impor

Tidak Diverifrikasi

IUIPHHK CV. 14itra tidak melakukan impor bahan baku.

I

'Tidak Diverifrikasi

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan impor bahan baku.

Tidak Diverifrikasi

IUIPHHK CV. Mitra tjdak melakukan impor bahan baku.

Rekomendasi impor

g. Eukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

h. Dokumen lain yang relevan

lidak Diverifrikasi

_

(diantaranya CITES) untuk jenis

IUIPHHK CV bahan baku.

Mitra tidak melakukan impor

kayu yang dibatasi perdagangannya

i.

Bukti penggunaan kayu impor

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan impor bahan baku.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi

Tanggal 1 Juni 2016

Memenuhi

-

CV. l4itra telah menerapkan pencatatan pada proses produksi yang dapat menjamin keterlacakan asal usul kayu. Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku pada awal produksi yang mencatat jenis kayu, tanggal produksi, jumlah batang, nomor batang, panjang, diameter, volume, no dan tanggal LHP dan nomor seri dokumen angkutan

Hal

-7

9r,

ASERT-324.Rev.3

Komite Akred ila si Nas ional



NO,

v,r(tl,


LVLK.O11.IDN

NILAI


Penelusuran tally sheet awal produksa dapat ditelusuri dari jumlah batang dan volume kayu yang diproduksi sesuai dokumen angkutan CV. Mitra memilki laporan hasil produksi yang dibuat secara bulanan. Laporan hasil produksi merupakan rekapitulasi harian dari tally sheet hasil produksi. Terdapat kesesuaian antara laporan hasil produksi dengan kolom perolehan pada laporan LI4HHOK yang dilaporkan pada instansi berwenang. Has.l produksi CV. Mrtra dalam penode lanuan Maret 2016 adalah nihil. lYengacu pada tally Sheet pengqunaan bahan baku dan laporan hasil produksi periode September Desember 2015, rendemen kayu yang dihasilkan sebesar 60,62 o/o dan dinilai logis untuk produk kayu gergajian sesuai ketentuan.

b. Laporan produksi hasil olahan

-

c. Produksi industri tidak melebihi

Realisasi produksi kayu gergajian dalam 12

NlemenLrh

(dua belas) bulan terakhir yaitu April 2015

kapasitas produksi yanq diizinkan

-

lYareL 2016 adalah sebesar 19.975 keping = 471,6535 m3, sedangkan izin produksi maksimal berdasarkan IUIPHHK adalah sebesar 3000 m3/tahun Realisasi produksi yang dicapai merupakan produk sendiri, CV. Mitra tidak melakukan proses produksi melalui jasa pihak lain

d.

Hasil produksi yang berasaldari kayu lelang dipisahkan

e. Dokumen LMKB/LI4KBK dan

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang

Tidak Divenflkasi

CV. l4atra telah memiliki LI'4KB dan LMHHOK yanq dilaporkan kepada instansi yang berwenang secara periodik. LMKB dan LMHHOK periode verifikasi (Januari -l4aret

Memenrrhi

IUIPHHK

LMHHOK.

2015) adalah

nrhrl.

Va[dasi

kesesuaian

dokumen LMKB dan LIYHHOK dilakukan pada

-

periode Oktober - Desember 2015. Eerdasarkan hasil telaah kesesuaian terhadap dokumen Li'1KB menunjukkan bahwa kolom perolehan pada LMKS telah sesuai dengan dokumen angkutan (SKAU Nota Angkutan) yang diterima pada periode yang sama. Sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku (tally awal produksi) pada periode yang sama.

dan

Verifrkasi terhadap kesesuaian

LMHHOK

menunjukkan bahwa kolom perolehan pada LMHHOK telah sesuai denqan laporan hasil

produksi dan kolom pengurangan sesuai dengan dokumen pengiriman berdasarkan Faktur Angkutan Kayu Olahan pada periode yang Sama

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP

Tanggal 1 Juni 2016

I

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK CV. lYitra Tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Hal

-8

ASERT-324.Rev.3

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Kon ile Aked


ita s i N a

sional

LVLK.Ol,IIDN

NILAI

RING(ASAN ]USIIFIKASI

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia lasa (pihak lain)

Tidak Drverifikasi

IUIPHHK CV. 14itra Tidak melakukan kontrak kerjasarna atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

c. Berita Acara serah terima kayu

Tidak Dlverifrkasi

IUIPHHK CV. 14itra Tidak melakukan konhak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Tidak Divenfikasi

IUIPHHK CV. Mitra ]'idak melakukan kontrak keDasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Tidak Diverinkasi

IUIPHHK CV. Mitra Tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

KRTERIA, INDIK,ATOR DAN

NO.

VERIFIER

yang dijasakan d. Ada pemisahaan produk yang

diiasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa 3

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik

3.1.1. Unit

usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen anqkutan hasil hutan

-

Memenuhi

yang sah

-

-

Dalam periode Januari Maret 2016, realisasi pengiriman kayu adalah nihil.

CV Mitra telah memiliki operator online dan user id untuk aplikasi

SKSHHK SKSHHK

online.

Verrfikag dokumen angkutan pengrrman dilakukan pada pengangkutan tahun 2015. Berdasarkan dokumen FAKO yang telah dikirim oleh CV. lilitra pada Tahun 2015 sebanyak 13 set dengan jumlah 15.208 pcs = 227,0A31 r|,3. Petugas Penerbit FAKO a.n. Agenq Wahyudi No. Reg. 03104/PKG-R/I-1/2013

K3,2, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3,2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

lldak Diverifikasi

-

CV. Mika tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

b.

Pemberitahuan Ekspor Barang

'Tldak Daverifikasi

-

IUIPHHK CV. Mitratidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

(PEB)

c.

lst(PIL)

II.jIPHHK

lldak Diverifikasi

IUIPHHK CV. l.4itra tidak melakrkan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

d. Invoice

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

e. BiI of Ladinq @/L)

Tidak Diveriflkasi

-

CV. Mitra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

I

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi denqan Dokumen V-Legal

Tidak Diverifikasi

-

IUIPHHK

g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan

lldak Diverifikasi

Packing

Surveyor) untuk produk yang wajib veriflkasi teknis

Tanggal 1 Juni2016

IUIPHHK

CV. Mitra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspo.

-

CV. l4itra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor IUIPHHK

Hal

-9

'..9i i*f/ h.

ASERT-324. Rev.3

Komite Akted ila s i N es io n al LVLK.Ol l.IDN


NILAI


NO.

Vf,II'I'



Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak Diverifikasi

IUIPHHK CV. !litra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

Dokumen lain yang relevan

lldak Diverifikasi

IUIPHHK CV. Mitra tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

K,3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3,1, Implementasi Tanda v-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Tidak Diverifikasi

-- IUIPHHK C1r'.

F4itra belum mendapat S-LK Belum ada kewaiiban menggunakan tanda V-

Legal

4

P4. K,4.1. 4.L,1,

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3

IUIPHHK CV. Mitra telah mempunyai prosedur

Memenuhi

yanq berkaitan denqan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

yaitu

Standar

Operasional Prosedur K3.

-

Mengacu pada struktur organisai perusahaan

terdapat personil yang bertanggungjawab terhadap K3 yaitu saudara Amar.

b. Implementasi K3

Memenuhi

Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan lalur Evakuasi. Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran

Rinqan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi

yang

berpotensi menimbulkan

bahaya

kebakaran.

- Hasil p€ngecekan

lapangan

terhadap

peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan. lumlah dan jenis peralatan telah

sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi baik

c. Catatan kecelakaan keoa

Memenuhi

Data kecelakaan keda tersedia dalam bentuk catatan kecelakaan keia yang memuat nama korban, tanggal kejadian, penyebab dan kategori kecelakaan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga bulan terakhir - t4aret 2016 tidak terdapat

yaitu lanuari

kecelakaan keda

K.4,2, Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4,2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekeia

Memenuhi

IUIPHHK CV. l"litra tidak mempunyai serikat pekeda dan tidak ada karyawan yanq menjadi anggota serikat pekerja diluar p€rusahaan. Pihak perusahaan telah menyatakan bahwa Perusahaan melarang atau

tidak

membebaskan karyawan untuk membentuv mengurus atau atau meniadi anggota dari

serikat pekerja melalui Surat

pernyataan

Direktur CV. lYitra tanggal 12 januari 2015 tentang Serikat Pekeda

Tanggal 1 Juni2016

I

Hal - 10


Konite

A krcdita si N as ional LVLK.O,I1.IDN


NO.


ASERT-324. Rev.3

Y,K'I''I

NILAI


4.2.2, Adanya Kesepakatan kerja Ketersediaan Dokumen KKB atau yang mengatur hak-hak pekerja

PP

Tidak Diverifikasi

CV. l4itra memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat PP atau KKB

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Berdasarkan daftar karyawan,umur termuda karyawan 20 Tahun.

Bogor,

Mei 2016

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni2016

Hal - 11

Yxaal. Telpon , ; Fax id

Recommend Documents