KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA
STATUS : 30 JUNI 2010
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAKET KONTRAK
KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
BLM
TOTAL
NON FISIK
FISIK TOTAL
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
10
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
1 Direktorat PAM
1,387,145,845
97,195,500
1,484,341,345
213,229,782
74,796,500
1,273,404,046
1,484,341,345
190
601
791
11
13
19
2
29
5
6
55
651
983,692,131
2 Direktorat PPLP
633,610,238
607,359,000
1,240,969,238
83,319,986
14,869,511
535,520,741
607,259,000
1,142,779,741
-
1,240,969,238
211
188
399
32
14
8
1
5
2
7
30
4
296
793,989,745
3 Direktorat Bangkim
899,323,660
24,000,000
923,323,660
81,429,789
37,566,167
780,327,704
24,000,000
804,327,704
-
923,323,660
167
528
695
40
15
-
1
10
2
11
-
22
594
430,537,598
4 Direktorat PBL
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
588,261,996
12,775,424
418,153,522
150,933,280
569,086,802
-
1,170,124,222
329
201
530
21
10
31
17
416
385,710,842
5 Direktorat Bina Program
540,942,532
148,471,500
689,414,032
517,450,606
1,058,900
68,866,506
102,038,020
170,904,526
-
689,414,032
110
2
112
2
-
95
140,337,843
78,441,953
490,143
35,334,407
1,000,000
36,334,407
4
14
16,244,090
6 Setditjen Cipta Karya 7 Pemberdayaan Masyarakat
(2,292,483) 1,198,607,546
-
-
115,266,503
6
14
20
14
5 13
1 -
-
2
7 -
8 -
-
114,266,503
1,000,000
115,266,503
-
-
-
-
-
-
1,192,891,000
886,400,000
2,079,291,000
-
-
-
-
-
2,079,291,000
2,079,291,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-P2KP
817,891,000
61,800,000
879,691,000
-
-
-
-
-
879,691,000
879,691,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PPIP
375,000,000
150,000,000
525,000,000
-
-
-
-
-
525,000,000
525,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PAMSIMAS
-
255,100,000
255,100,000
-
-
-
-
-
255,100,000
255,100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-RISE
-
419,500,000
419,500,000
-
-
-
-
-
419,500,000
419,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,402,300,300
7,702,730,000
TOTAL
5,300,429,700
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
1,562,134,112
64,467,662
3,036,810,426
960,026,800
3,996,837,226
2,079,291,000
7,702,730,000 1,013 1,534 2,547
110
56
45
5
54
42
31
40
98 2,066
2,750,512,249
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 30 JUNI 2010, 16.00 WIB NO.
URAIAN PERMASALAHAN
PAKET
TINDAK LANJUT
1 Persiapan Lelang
95
Percepatan Proses Lelang
2 Proses Lelang
355
Percepatan Proses Evaluasi Penawaran
3 Sanggah Banding
2
Dilakukan evaluasi ulang
4 Tender Ulang
0
Percepatan Proses Pelelangan
5 Review DED
1
Percepatan Review DED
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif
26 16
Mengajukan pembukaan blokir
b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement
1
c. Tanggap Darurat
3
d. Revisi Kegiatan
5
e. Belum tersedia dokumen RPIJM
0
f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN
1
7 Pemindahan Lokasi
2 TOTAL
481
Mempercepat proses revisi lokasi
KETERANGAN
REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
SWAKELOLA KONTRAKTUAL + AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
PAGU TERKONTRAK BLM
TOTAL
RPM
PHLN
1,484,341,345
1,019,173,093
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK TOTAL
RPM
PHLN
66,347,500
1,085,520,593
917,344,631
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
66,347,500
983,692,131
101,828,462
-
101,828,462
1 Direktorat PAM
1,387,145,845
97,195,500
1,484,341,345
213,229,782
(2,292,483)
1,198,607,546
74,796,500
1,273,404,046
2 Direktorat PLP
633,610,238
607,359,000
1,240,969,238
83,319,986
14,869,511
535,520,741
607,259,000
1,142,779,741
-
1,240,969,238
419,222,293
422,950,800
842,173,093
371,038,945
422,950,800
793,989,745
48,183,348
-
48,183,348
3 Direktorat Bangkim
899,323,660
24,000,000
923,323,660
81,429,789
37,566,167
780,327,704
24,000,000
804,327,704
-
923,323,660
466,045,595
24,000,000
490,045,595
406,537,598
24,000,000
430,537,598
59,507,997
-
59,507,997
4 Direktorat PBL
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
588,261,996
12,775,424
418,153,522
150,933,280
569,086,802
-
1,170,124,222
302,606,494
107,345,670
409,952,164
278,365,172
107,345,670
385,710,842
24,241,322
-
24,241,322
5 Direktorat Bina Program
540,942,532
148,471,500
689,414,032
517,450,606
1,058,900
68,866,506
102,038,020
170,904,526
-
689,414,032
64,186,940
82,675,020
146,861,960
57,662,823
82,675,020
140,337,843
6,524,117
-
6,524,117
6 Setditjen
114,266,503
1,000,000
115,266,503
78,441,953
490,143
35,334,407
1,000,000
36,334,407
-
115,266,503
19,352,947
19,352,947
16,244,090
16,244,090
3,108,857
-
3,108,857
1,192,891,000
886,400,000
2,079,291,000
-
-
-
-
-
2,079,291,000
2,079,291,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 Pemberdayaan Masyarakat
-
-
-
-P2KP
817,891,000
61,800,000
879,691,000
-
-
-
-
-
879,691,000
879,691,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PPIP
375,000,000
150,000,000
525,000,000
-
-
-
-
-
525,000,000
525,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-PAMSIMAS
-
255,100,000
255,100,000
-
-
-
-
-
255,100,000
255,100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-RISE
-
419,500,000
419,500,000
-
-
-
-
-
419,500,000
419,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,079,291,000
7,702,730,000
TOTAL
5,300,429,700
2,402,300,300
7,702,730,000 1,562,134,112
64,467,662
3,036,810,426
960,026,800
3,996,837,226
2,290,587,362
703,318,990
2,993,906,352 2,047,193,259
703,318,990 2,750,512,249
243,394,103
-
243,394,103
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB 19:47:33 RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU NO
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1 Direktorat Pengembangan Air Minum
PLN
TOTAL
KEUANGAN % (RP)
( x Rp. 1.000 )
REALISASI
FISIK (%)
RUPIAH MURNI
PHLN
DEVIASI
TOTAL
KEU. %
FISIK %
KEUANGAN % (RP)
1,387,145,845
97,195,500
1,484,341,345
589,536,132
39.72
45.99
364,836,475
6,945,019
371,781,494
25.05
31.24
(217,754,638)
(14.67)
2 Direktorat Pengembangan PLP
633,610,238
607,359,000
1,240,969,238
398,757,991
32.13
36.11
145,884,187
135,748,231
281,632,418
22.69
26.49
(117,125,573)
(9.44)
3 Direktorat Pengembangan Permukiman
899,323,660
24,000,000
923,323,660
168,292,817
18.23
19.73
179,368,834
12,889,833
192,258,667
20.82
28.13
23,965,850
2.60
4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
334,250,564
28.57
50.00
109,157,805
176,931,734
286,089,539
24.45
26.66
(48,161,025)
(4.12)
5 Direktorat Bina Program
540,942,532
148,471,500
689,414,032
123,127,988
17.86
17.86
68,184,172
30,971,608
99,155,780
14.44
17.49
(23,568,407)
(3.42)
6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya
114,266,503
1,000,000
115,266,503
47,665,962
41.35
42.50
39,362,269
-
39,362,269
34.15
35.10
(8,303,693)
(7.20)
1,192,891,000
886,400,000
2,079,291,000
405,502,000
19.50
23.80
55,629,000
132,561,105
188,190,105
9.05
6.20
(215,891,895)
(10.38)
-P2KP
817,891,000
61,800,000
879,691,000
153,700,000
17.47
17.47
55,629,000
10,135,000
65,764,000
7.48
3.11
(87,936,000)
(10.00)
-PPIP
375,000,000
150,000,000
525,000,000
92,640,000
17.65
34.66
-
-
-
-
-
(91,220,000)
(17.38)
7 Program Pemberdayaan Masyarakat
-PAMSIMAS
-
255,100,000
255,100,000
25,487,000
9.99
9.99
-
3,821,970
3,821,970
1.50
1.60
(21,665,030)
(8.49)
-RISE
-
419,500,000
419,500,000
133,675,000
31.87
31.87
-
118,604,135
118,604,135
28.27
23.24
(15,070,865)
(3.59)
2,402,300,300
7,702,730,000
2,067,133,455
26.84
33.30
962,422,742
496,047,530
1,458,470,272
18.93
21.47
(606,839,382)
(7.88)
Total
5,300,429,700
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2010
9,000,000
8,000,000 7,702,730
7,702,720 7,184,918
7,000,000
6,538,451
DALAM JUTAAN RUPIAH
6,000,000
5,571,570
5,000,000 4,303,291 PAGU 4,000,000 RENCANA
3,133,533 3,000,000
REALISASI 2,121,673
2,000,000 1,244,885 1,000,000
702,454 -
-
28,907
132,054
308,139
452,196 271,230 46,845 211,344 98,330 3,947 7,894 27,141 JAN FEB MAR APR
1,458,874
1,127,995 837,038 660,025
MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB NO
1 2
KODE NAMA SATUAN KERJA SATKER Satker Pusat 466178 Dit. PAM 448311 PSPAM IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817
Satker Propinsi Wilayah 1 PKPAM NAD PKPAM Sumut PKPAM Sumbar PKPAM Riau PKPAM Kepri PKPAM Jambi PKPAM Bengkulu PKPAM Sumsel PKPAM Babel PKPAM Lampung PKPAM Banten PKPAM Jawa Barat PKPAM Jawa Tengah PKPAM D.I.Y PKPAM Jawa Timur
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828
Wilayah 2 PKPAM Kalbar PKPAM Kalteng PKPAM Kalsel PKPAM Kaltim PKPAM Sulut PKPAM Gorontalo PKPAM Sulteng PKPAM Sulsel PKPAM Sulbar PKPAM Sultra PKPAM Bali PKPAM NTB PKPAM NTT PKPAM Maluku PKPAM Maluku Utara PKPAM Papua PKPAM Papua Barat TOTAL
1 2 3 4 5
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing
PAGU RUPIAH MURNI 159,190,845 57,090,845 102,100,000
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
-
1,227,955,000 631,063,200 33,830,500 53,452,000 48,475,100 34,464,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 54,136,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 57,705,300 89,198,300 32,433,000 66,365,600
97,195,500 52,518,500
596,891,800 49,879,400 28,216,200 39,308,200 32,549,300 28,497,584 25,771,600 32,054,100 53,378,200 20,995,500 27,854,400 26,892,200 38,927,500 46,741,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900
44,677,000
1,387,145,845
97,195,500
11,850,000 4,628,000
6,444,000
6,319,000 22,901,500 376,000
6,302,000
6,989,000 5,763,000 8,593,000
8,449,000 8,581,000
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
159,190,845 57,090,845 102,100,000
38,081,350 33,194,936 4,886,414
1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600
175,148,432 98,343,061 1,134,550 2,365,300 24,806,538 7,067,585 1,524,500 1,116,050 1,579,460 14,815,779 1,629,435 1,614,090 3,392,600 12,205,122 20,835,977 2,153,475 2,102,600
(2,292,483) (4,206,538) 653,050 (10,510,000) 480,000 189,400 610,050 215,920 40,422 723,218 400,000 679,202 2,070,256 241,944
1,077,498,051 553,023,677 32,042,900 51,086,700 35,258,562 26,916,415 21,240,800 28,005,600 27,116,720 45,723,899 24,830,647 24,483,610 21,651,998 51,819,178 68,452,067 30,279,525 64,115,056
641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900
76,805,371 1,875,400 1,153,770 14,600,300 2,062,330 1,885,473 4,893,290 8,400,700 9,194,045 4,543,188 1,995,975 1,960,557 1,617,500 9,774,300 3,370,234 4,876,109 1,505,600 3,096,600
1,914,055 63,780 20,000 900,000 349,425 50,000 181,000 310,000 39,850 -
1,484,341,345
213,229,782
(2,292,483)
6. Pemasukan Penawaran 7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak
-
PAKET KONTRAK
KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL 121,109,495 23,895,909 97,213,586
-
BLM
TOTAL
NON FISIK
FISIK TOTAL
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
121,109,495 23,895,909 97,213,586
-
159,190,845 57,090,845 102,100,000
24 20 4
16 3 13
40 23 17
2 2 -
74,796,500 36,421,500 10,770,000 4,628,000 20,741,500 282,000
1,152,294,551 589,445,177 32,042,900 51,086,700 46,028,562 31,544,415 21,240,800 28,005,600 27,116,720 45,723,899 24,830,647 24,483,610 21,651,998 51,819,178 89,193,567 30,279,525 64,397,056
-
1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600
166 76 5 6 9 1 5 3 5 4 5 2 4 5 4 5 13
585 367 10 30 16 10 12 11 17 10 11 8 19 14 91 30 78
751 443 15 36 25 11 17 14 22 14 16 10 23 19 95 35 91
9 7
524,474,374 48,004,000 26,998,650 31,009,900 30,486,970 26,612,111 20,858,310 23,653,400 43,284,155 16,452,312 25,509,000 24,881,643 37,129,000 36,657,000 31,188,266 40,501,807 34,552,550 26,695,300
38,375,000 6,989,000 5,763,000 8,593,000 8,449,000 8,581,000 -
562,849,374 48,004,000 26,998,650 31,009,900 30,486,970 26,612,111 27,847,310 29,416,400 51,877,155 16,452,312 25,509,000 33,330,643 37,129,000 45,238,000 31,188,266 40,501,807 34,552,550 26,695,300
-
641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900
90 5 4 3 10 2 3 12 3 6 3 11 4 11 2 5 4 2
218 27 15 9 7 12 5 8 19 6 14 10 5 14 24 17 14 12
308 32 19 12 17 14 8 20 22 12 17 21 9 25 26 22 18 14
1,198,607,546
74,796,500
1,273,404,046
-
1,484,341,345
190
601
791
2
3
4
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 13
19 19
1
2 1
2 -
29 22
5 5
6 2
-
10
55 40 29 1 1
3
2 2 1 1 1
3 11
6
16
5 2
14 -
-
2
7 1
2
5
-
3 -
2 4
3 -
1 -
1
15 1 1 2
1 2
1 1
11
11
13
19
2
29
5
6
-
55
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
38 21 17
110,194,281 19,066,650 91,127,631
613 335 15 7 18 9 17 14 22 12 14 10 22 9 67 35 64
873,497,850 421,138,628 29,262,418 15,175,511 28,889,087 25,698,500 19,661,926 26,276,327 26,465,298 43,402,922 21,345,416 23,883,442 15,474,208 23,433,805 59,543,869 20,807,585 41,818,314
278 30 17 3 17 14 6 20 20 12 17 20 9 25 26 10 18 14
452,359,222 42,130,157 24,762,250 6,540,535 29,120,039 22,364,089 23,972,790 26,731,170 44,417,903 15,487,948 24,869,363 18,230,336 28,742,124 42,564,773 29,121,915 13,505,128 33,674,022 26,124,680
651
983,692,131
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 16 JUNI 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
1 Persiapan Lelang
PAKET 5
2 Proses Lelang
188
3 Sanggah Banding
0
4 Tender Ulang
0
5
18
Review DED
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN
1 0 0 0 0 0
7 Pemindahan Lokasi
3 TOTAL
215
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 16 JUNI 2010 NO
SATKER/PROVINSI
1
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
JML PAKET BELUM LELANG 2
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
1 Rehabilitasi Kantor 2
2
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA BARAT
6
1
PAGU Rp.1000)
(X
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
828,075 Belum terupdate di E-monitoring Masih menunggu proses DIPA dari Dolar ke Rupiah Murni.
Pelaksanaan Pilot Project Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Air Minum
2,252,166
Penyempurnaan Unit Produksi dan Unit Distribusi (AM-Bjr-01) di Kota Banjar
2,116,500 Rencana pengumuman lelang: 2 Juni 2010.
Ada perubahan volume mechanical electrical .
2 Konsultan Supervisi Urban Water Supply and Sanitation Project (Jbr-Kons-05) 3 Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kec. Paseh Kab. Bandung
1,100,000 Belum terupdate di E-monitoring Review desain. Rencana pengumuman lelang: 2
958,756 Juni 2010.
Penyesuaian DED dan RAB dengan kondisi di 4 Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kec. Kapetakan Kab. Cirebon
5 Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kec. Sawangan Kota Depok
3
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA TENGAH
22
3,399,512
1 Penyusunan Program dan Rencana Induk SPAM
1.418.078
2 A. MONEV DAK
300
3 01 KOTA TEGAL
374,193
5 6 7 8 9 10 11
02 BANTEK-BRS.01-ME Kab. Brebes 03 BANTEK-JPR.01-ME Kec. Pecangakan, Kab. Jepara 04 BANTEK-PWR.02-ME Kec.Bendung Boro II, Kab. Purworejo DS. MERDEN KEC. PURWONEGORO KAB. BANJARNEGARA 01. MBR-KDS.06-ME KEC. UNDAAN KAB. KUDUS 02. MBR-SRG.03-ME KEC. SIDOHARJO, KAB. SRAGEN 02. MBR-SRG.04-ME KEC. SIDOHARJO, KAB. SRAGEN
12 KEC. PLUPUH KAB. SRAGEN
4
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN TENGAH
1
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1
5
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI
1
1 Consultant For Bali Southtern Water Supply Project
32
502,700
6 Pengembangan SPAM IKK di Kec. Sindang Barang Kab. Cianjur
4 06 KOTA SEMARANG
TOTAL
5,612,140 lokasi. Rencana pengumuman lelang: 2 Juni
04 PKPAM-SLG.02-ME KEC. TINGKIR, KOTA SALATIGA (SUMUR TEGALSARI) 04 PKPAM-SLG.03-ME KEC. TINGKIR, KOTA SALATIGA (SUMUR TEGALSARI) 04 PKPAM-SLG.06-ME KEC. TINGKIR, KOTA SALATIGA (SUMUR TEGALSARI) 04 PKPAM-SLG.07-ME KEC. TINGKIR, KOTA SALATIGA (SUMUR TEGALSARI) 05 PKPAM-UNG.04-ME KEC. TENGARAN, KAB. SEMARANG 05 PKPAM-UNG.05-ME KEC. TENGARAN, KAB. SEMARANG 06 PKPAM-JPR.05-ME KEC. NALUMSARI, KAB. JEPARA 07 PKPAM-KDL.03-ME KEC. RINGINARUM, KAB. KENDAL 07 PKPAM-KDL.04-ME KEC. RINGINARUM, KAB. KENDAL KEC. KEBONARUM KAB. KLATEN Perbaikan Rumah Dinas
1,800,000 773,058 128,623 322,201 270,256 128,623 134,937 1,049,449
2010. Penggantian lokasi karena rusun baru akan dibangun tahun 2011. Rencana pengumuman lelang: 2 Juni 2010. Penggantian lokasi karena kelembagaan pengelola belum siap tahun ini. Rencana pengumuman lelang: 2 Juni 2010. Pada seluruh kegiatan ini proses lelang belum dimulai berkaitan dengan penentuan paket kegiatan. Belum terupdate di E-monitoring Menunggu rincian data barang yg dibutuhkan oleh PDAM Revisi DIPA Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikal Review design untuk kebutuhan mekanikal
elektrikal Belum terupdate di E-monitoring Review design Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikal Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikal Rencana penggunaan sumber air ditolak 6,889,414 penduduk, kegiatan dipindahkan ke Kab. Klaten sesuai komitmen pemda.
128,623 191,246 113,168 195,536 128,623 171,996 128,634 168,069 183,106 5,669,968 350,000
Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikal Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikal Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikal Review design untuk kebutuhan mekanikal elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikaldesign untuk kebutuhan mekanikal Review elektrikal Belum terupdate di E-monitoring Dalam proses revisi DIPA
8,449,000 Loan belum efektif
44,518,872
Mempercepat proses revisi
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB KODE NAMA SATUAN KERJA SATKER RUPIAH MURNI Satker Pusat
PLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
RPM
PHLN
TOTAL
-
121,109,495
159,190,845
117,729,254
-
117,729,254
110,194,281
110,194,281
7,534,973
-
7,534,973
33,194,936
-
23,895,909
23,895,909
57,090,845
20,515,668
-
20,515,668
19,066,650
19,066,650
1,449,018
-
1,449,018
102,100,000
-
102,100,000
4,886,414
-
97,213,586
97,213,586
102,100,000
97,213,586
97,213,586
91,127,631
91,127,631
6,085,955
-
6,085,955
1,227,955,000
97,195,500
1,325,150,500
175,148,432
(2,292,483)
1,077,498,051
74,796,500
1,152,294,551
-
1,325,150,500
901,443,839
66,347,500
967,791,339
807,150,350
66,347,500
873,497,850
94,293,489
-
94,293,489
631,063,200
52,518,500
683,581,700
98,343,061
(4,206,538)
553,023,677
36,421,500
589,445,177
-
683,581,700
432,781,577
36,421,500
469,203,077
384,717,128
36,421,500
421,138,628
48,064,449
-
48,064,449
501380 PKPAM NAD
33,830,500
-
33,830,500
1,134,550
653,050
32,042,900
-
32,042,900
-
33,830,500
32,042,900
32,042,900
29,262,418
29,262,418
2,780,482
-
2,780,482
494931 PKPAM Sumut
53,452,000
-
53,452,000
2,365,300
51,086,700
-
51,086,700
-
53,452,000
15,180,726
15,180,726
15,175,511
15,175,511
5,215
-
5,215
494993 PKPAM Sumbar
48,475,100
11,850,000
60,325,100
24,806,538
-10,510,000
35,258,562
10,770,000
46,028,562
-
60,325,100
21,080,102
10,770,000
31,850,102
18,119,087
10,770,000
28,889,087
2,961,015
-
2,961,015
495044 PKPAM Riau
34,464,000
4,628,000
39,092,000
7,067,585
480,000
26,916,415
4,628,000
31,544,415
39,092,000
24,742,415
4,628,000
29,370,415
21,070,500
4,628,000
25,698,500
3,671,915
-
3,671,915
495364 PKPAM Kepri
22,954,700
-
22,954,700
1,524,500
189,400
21,240,800
-
21,240,800
-
22,954,700
21,240,800
21,240,800
19,661,926
19,661,926
1,578,874
-
1,578,874
495081 PKPAM Jambi
29,731,700
-
29,731,700
1,116,050
610,050
28,005,600
-
28,005,600
-
29,731,700
28,005,600
28,005,600
26,276,327
26,276,327
1,729,273
-
1,729,273
495260 PKPAM Bengkulu
28,912,100
-
28,912,100
1,579,460
215,920
27,116,720
-
27,116,720
-
28,912,100
27,116,720
27,116,720
26,465,298
26,465,298
651,422
-
651,422
495163 PKPAM Sumsel
54,136,100
6,444,000
60,580,100
14,815,779
40,422
45,723,899
-
45,723,899
-
60,580,100
43,893,700
43,893,700
43,402,922
43,402,922
490,778
-
490,778
495302 PKPAM Babel
27,183,300
-
27,183,300
1,629,435
723,218
24,830,647
-
24,830,647
-
27,183,300
22,155,814
22,155,814
21,345,416
21,345,416
810,398
-
810,398
495220 PKPAM Lampung
26,497,700
-
26,497,700
1,614,090
400,000
24,483,610
-
24,483,610
-
26,497,700
24,483,610
24,483,610
23,883,442
23,883,442
600,168
-
600,168
496055 PKPAM Banten
25,723,800
-
25,723,800
3,392,600
679,202
21,651,998
-
21,651,998
-
25,723,800
16,211,017
16,211,017
15,474,208
15,474,208
736,809
-
736,809
495596 PKPAM Jawa Barat
57,705,300
6,319,000
64,024,300
12,205,122
51,819,178
-
51,819,178
-
64,024,300
27,403,160
27,403,160
23,433,805
23,433,805
3,969,355
-
3,969,355
495684 PKPAM Jawa Tengah
89,198,300
22,901,500
112,099,800
20,835,977
89,193,567
-
112,099,800
54,667,327
75,408,827
38,802,369
59,543,869
15,864,958
-
15,864,958
495741 PKPAM D.I.Y
32,433,000
-
32,433,000
2,153,475
30,279,525
-
32,433,000
30,279,525
30,279,525
20,807,585
20,807,585
9,471,940
-
9,471,940
495817 PKPAM Jawa Timur
66,365,600
376,000
66,741,600
2,102,600
241,944
64,115,056
282,000
64,397,056
-
66,741,600
44,278,161
282,000
44,560,161
41,536,314
282,000
41,818,314
2,741,847
-
2,741,847
Wilayah 2
1,914,055
524,474,374
38,375,000
562,849,374
29,926,000
29,926,000
2,070,256 -
68,452,067 30,279,525
20,741,500 -
20,741,500
596,891,800
44,677,000
641,568,800
76,805,371
641,568,800
468,662,262
498,588,262
422,433,222
452,359,222
46,229,040
-
46,229,040
495879 PKPAM Kalbar
49,879,400
-
49,879,400
1,875,400
-
48,004,000
-
48,004,000
-
49,879,400
46,931,755
46,931,755
42,130,157
42,130,157
4,801,598
-
4,801,598
495920 PKPAM Kalteng
28,216,200
-
28,216,200
1,153,770
63,780
26,998,650
-
26,998,650
-
28,216,200
25,348,650
25,348,650
24,762,250
24,762,250
586,400
-
586,400
495967 PKPAM Kalsel
39,308,200
6,302,000
45,610,200
14,600,300
-
31,009,900
-
31,009,900
-
45,610,200
9,182,900
9,182,900
6,540,535
6,540,535
2,642,365
-
2,642,365
496002 PKPAM Kaltim
32,549,300
-
32,549,300
2,062,330
-
30,486,970
-
30,486,970
-
32,549,300
30,486,970
30,486,970
29,120,039
29,120,039
1,366,931
-
1,366,931
496112 PKPAM Sulut
28,497,584
-
28,497,584
1,885,473
-
26,612,111
-
26,612,111
-
28,497,584
26,612,111
26,612,111
22,364,089
22,364,089
4,248,022
-
4,248,022
496752 PKPAM Gorontalo
25,771,600
6,989,000
32,760,600
4,893,290
20,000
20,858,310
6,989,000
27,847,310
-
32,760,600
17,141,930
6,989,000
24,130,930
16,983,790
6,989,000
23,972,790
158,140
-
158,140
496174 PKPAM Sulteng
32,054,100
5,763,000
37,817,100
8,400,700
-
23,653,400
5,763,000
29,416,400
-
37,817,100
23,653,400
5,763,000
29,416,400
20,968,170
5,763,000
26,731,170
2,685,230
-
2,685,230
496240 PKPAM Sulsel
53,378,200
8,593,000
61,971,200
9,194,045
43,284,155
8,593,000
8,593,000
8,593,000
466235 PKPAM Sulbar
20,995,500
-
20,995,500
4,543,188
496313 PKPAM Sultra
27,854,400
-
27,854,400
1,995,975
496441 PKPAM Bali
26,892,200
8,449,000
35,341,200
496539 PKPAM NTB
38,927,500
-
496582 PKPAM NTT
46,741,300
8,581,000
496369 PKPAM Maluku
34,558,500
496709 PKPAM Maluku Utara
51,877,155
-
61,971,200
42,484,155
51,077,155
35,824,903
44,417,903
6,659,252
-
6,659,252
16,452,312
-
16,452,312
-
20,995,500
16,452,312
16,452,312
15,487,948
15,487,948
964,364
-
964,364
349,425
25,509,000
-
25,509,000
-
27,854,400
25,509,000
25,509,000
24,869,363
24,869,363
639,637
-
639,637
1,960,557
50,000
24,881,643
33,330,643
-
35,341,200
24,881,643
24,881,643
18,230,336
18,230,336
6,651,307
-
6,651,307
38,927,500
1,617,500
181,000
37,129,000
37,129,000
-
38,927,500
37,129,000
37,129,000
28,742,124
28,742,124
8,386,876
-
8,386,876
55,322,300
9,774,300
310,000
36,657,000
45,238,000
-
55,322,300
36,657,000
45,238,000
33,983,773
42,564,773
2,673,227
-
2,673,227
-
34,558,500
3,370,234
-
31,188,266
-
31,188,266
-
34,558,500
31,188,266
31,188,266
29,121,915
29,121,915
2,066,351
-
2,066,351
45,377,916
-
45,377,916
4,876,109
-
40,501,807
-
40,501,807
-
45,377,916
13,755,320
13,755,320
13,505,128
13,505,128
250,192
-
250,192
496642 PKPAM Papua
36,098,000
-
36,098,000
1,505,600
39,850
34,552,550
-
34,552,550
-
36,098,000
34,552,550
34,552,550
33,674,022
33,674,022
878,528
-
878,528
496828 PKPAM Papua Barat
29,791,900
-
29,791,900
3,096,600
-
26,695,300
-
26,695,300
-
29,791,900
26,695,300
26,695,300
26,124,680
26,124,680
570,620
-
570,620
1,387,145,845
97,195,500
1,484,341,345
213,229,782
1,484,341,345 1,019,173,093
66,347,500 1,085,520,593
917,344,631
983,692,131
101,828,462
-
101,828,462
TOTAL
900,000
-
20,741,500
-
TOTAL
38,081,350
-
-
TOTAL
57,090,845
Wilayah 1
121,109,495
BLM
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK
159,190,845
Satker Propinsi
-
PAGU TERKONTRAK
-
448311 PSPAM IKK
-
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
57,090,845
466178 Dit. PAM
159,190,845
PAGU
-
(2,292,483)
1,198,607,546
8,449,000 8,581,000
74,796,500
1,273,404,046
-
8,581,000
8,581,000
66,347,500
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB ( X Rp. 1000 ) KODE NO SATKER
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828
RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU
Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur
159,190,845 57,090,845 102,100,000
PLN
TOTAL
-
1,227,955,000 631,063,200 33,830,500 53,452,000 48,475,100 34,464,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 54,136,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 57,705,300 89,198,300 32,433,000 66,365,600
97,195,500 52,518,500
Wilayah 2 596,891,800 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 49,879,400 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 28,216,200 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 39,308,200 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 32,549,300 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 28,497,584 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 25,771,600 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 32,054,100 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,378,200 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 20,995,500 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 27,854,400 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 26,892,200 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 38,927,500 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 46,741,300 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 34,558,500 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,377,916 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 36,098,000 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 29,791,900 TOTAL 1,387,145,845
44,677,000
11,850,000 4,628,000
6,444,000
6,319,000 22,901,500 376,000
6,302,000
6,989,000 5,763,000 8,593,000
8,449,000 8,581,000
97,195,500
KEUANGAN (RP)
%
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
159,190,845 57,090,845 102,100,000
34,673,174 19,460,274 15,212,900
21.78 34.09 14.90
21.78 34.09 14.90
52,100,454 15,289,042 36,811,412
1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600
554,862,958 285,703,779 14,705,960 14,273,958 26,771,456 16,660,230 5,346,568 6,097,326 12,218,869 10,123,686 7,175,866 14,161,411 10,112,321 25,627,857 55,699,654 19,419,042 47,309,575
41.87 41.80 43.47 26.70 44.38 42.62 23.29 20.51 42.26 16.71 26.40 53.44 39.31 40.03 49.69 59.87 70.88
48.89 49.95 11.75 25.97 39.20 86.31 17.07 53.96 60.21 42.22 51.56 53.44 52.26 58.90 51.24 59.87 70.56
312,736,021 151,288,982 9,247,190 672,799 7,464,286 6,008,048 6,455,336 5,913,582 13,617,123 10,636,015 4,487,375 14,654,463 5,902,228 6,872,766 33,129,698 4,687,974 21,540,099
641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900 1,484,341,345
269,159,180 22,964,476 14,624,456 22,914,564 21,762,462 12,245,412 14,929,005 17,486,627 23,319,763 2,059,659 916,410 20,367,134 14,613,384 17,000,543 27,152,613 17,166,466 11,666,874 7,969,333 589,536,132
41.95 46.04 51.83 50.24 66.86 42.97 45.57 46.24 37.63 9.81 3.29 57.63 37.54 30.73 78.57 37.83 32.32 26.75 39.72
47.77 39.53 64.21 50.24 66.86 50.47 45.57 46.24 53.44 10.62 3.51 57.63 37.47 69.42 78.57 40.83 37.37 27.83 45.99
161,447,039 7,261,165 8,393,945 3,317,740 11,642,420 6,361,657 5,196,121 6,301,568 9,880,169 8,361,709 10,577,346 6,543,628 6,460,510 12,783,192 15,472,377 6,136,541 18,289,760 18,467,191 364,836,475
PHLN
DEVIASI
TOTAL
-
KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
52,100,454 15,289,042 36,811,412
32.73 26.78 36.05
36.95 28.77 41.52
17,427,280 (4,171,232) 21,598,512
10.95 (7.31) 21.15
6,945,019 4,960,352 1,046,581 915,676 1,993,745 42,000 962,350 -
319,681,040 156,249,334 9,247,190 672,799 8,510,867 6,923,724 6,455,336 5,913,582 13,617,123 12,629,760 4,487,375 14,654,463 5,902,228 6,914,766 34,092,048 4,687,974 21,540,099
24.12 22.86 27.33 1.26 14.11 17.71 28.12 19.89 47.10 20.85 16.51 55.30 22.94 10.80 30.41 14.45 32.27
30.56 25.18 42.23 1.26 14.49 10.29 25.92 9.39 40.81 22.15 9.60 66.40 28.03 5.86 44.30 35.37 27.16
(235,181,918) (129,454,445) (5,458,770) (13,601,159) (18,260,589) (9,736,506) 1,108,768 (183,744) 1,398,254 2,506,074 (2,688,491) 493,052 (4,210,093) (18,713,091) (21,607,606) (14,731,068) (25,769,476)
(17.75) (18.94) (16.14) (25.45) (30.27) (24.91) 4.83 (0.62) 4.84 4.14 (9.89) 1.86 (16.37) (29.23) (19.28) (45.42) (38.61)
1,984,667 747,739 144,000 1,092,928 6,945,019
163,431,706 7,261,165 8,393,945 4,065,479 11,642,420 6,361,657 5,196,121 6,445,568 9,880,169 8,361,709 10,577,346 6,543,628 6,460,510 13,876,120 15,472,377 6,136,541 18,289,760 18,467,191 371,781,494
25.47 14.56 29.75 8.91 35.77 22.32 15.86 17.04 15.94 39.83 37.97 18.52 16.60 25.08 44.77 13.52 50.67 61.99 25.05
36.29 29.38 37.51 15.20 38.72 25.29 21.04 13.60 42.68 70.32 36.27 26.22 25.38 43.31 61.17 12.98 69.96 74.19 31.24
(105,727,474) (15,703,311) (6,230,511) (18,849,085) (10,120,042) (5,883,755) (9,732,884) (11,041,059) (13,439,594) 6,302,050 9,660,936 (13,823,506) (8,152,874) (3,124,423) (11,680,236) (11,029,925) 6,622,886 10,497,858 (217,754,638)
(16.48) (31.48) (22.08) (41.33) (31.09) (20.65) (29.71) (29.20) (21.69) 30.02 34.68 (39.11) (20.94) (5.65) (33.80) (24.31) 18.35 35.24 (14.67)
PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERCEPATAN PROGRES DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM - WILAYAH I STATUS 16 JUNI 2010 No
Satker PKPAM
Progres Keu (%) Fisik (%)
Permasalahan
Percepatan proses pelelangan
1
Provinsi Sumatera Utara
1.16
2
Provinsi Sumatera Barat
8.56
3
Provinsi Riau
6.55
8.89 Penandatanganan Kontrak dilakukan awal Juni, belum ada penarikan Uang Mendorong penarikan Uang Muka, Muka dan fisik dalam tahap persiapan. monitoring kelancaran pelaksanaan fisik.
3
Provinsi Bangka Belitung
6.74
7.98 Sebagian paket masih dalam proses lelang, penyerapan keuangan dari Uang Muka yang sudah terkontrak.
4
Provinsi Jawa Barat
9.3
1.16 Proses lelang baru dimulai awal April 2010
Tindak Lanjut
12.21 Sebagian besar paket pekerjaan fisik masih dalam proses lelang, penyerapan keuangan dari paket-paket yang sudah terkontrak.
Percepatan proses pelelangan
Percepatan proses pelelangan
4.12 Pelelangan baru dapat dilaksanakan akhir Maret 2010 karena diperlukan Percepatan proses pelelangan, Review DED dan pemantapan ketersediaan lahan. Progress keuangan dari monitoring kelancaran pekerjaan fisik. Uang Muka pekerjaan yang sudah terkontrak, pekerjaan fisik sebagian besar berupa pekerjaan beton sehingga waktu pelaksanaan relatif lama.
Ket
PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERCEPATAN PROGRES DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM - WILAYAH II STATUS 16 JUNI 2010 No
Satker PKPAM
Progres Keu (%) Fisik (%)
Permasalahan
Tindak Lanjut
1
Provinsi Kalimantan Barat
6.56
27.17 8 paket pekerjaan sipil dan pemasangan pipa masih proses lelang (penetapan pemenang) sehingga target penyerapan uang muka sebesar Rp.4,41 M atau sebesar 8,84% terlambat.
Mendorong rekanan untuk segera menarik uang muka.
2
Provinsi Kalimantan Selatan
8.83
15.16 2 paket fisik senilai Rp.8,62 M harus ditender ulang sehingga rencana penarikan uang muka terlambat.
Menyelesaikan proses tender sesuai jadwal.
3
Provinsi Sulawesi Tengah
12.7
4
Provinsi NTB
5.59
5
Provinsi Maluku Utara
6.93
8.92 6 paket fisik senilai Rp. 20,02 M terlambat pengajuan penarikan uang muka Mengusahakan penarikan uang muka senilai Rp.4,01 M. pada tanggal 24 Juni 2010 sehingga deviasi sebesar 2,6% dapat diatasi.
14.67 Penarikan uang muka 3 paket kontrak senilai Rp.2,81 M terlambat karena penandatanganan kontrak menunggu berakhirnya batas waktu pengaduan dari masyarakat tentang pengadaan proses lelang.
7.49 13 paket senilai Rp.29,71 M masih dalam proses lelang.
Mengusahakan penarikan uang muka sebesar Rp.2,81 M pada tanggal 26 Juni 2010.
Mempercepat proses lelang
Ket
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2010 1,600,000
1,484,341
1,484,331 1,420,536
1,400,000
1,344,747
1,193,059 1,200,000
DALAM JUTAAN RUPIAH
998,101 1,000,000 812,886 800,000
PAGU RENCANA
589,536
600,000
REALISASI 414,142 400,000
371,781 242,805
200,000
-
178,722
102,244 -
15,311 -
45,064
12,541 22,693 46,640 27.90 JAN FEB MAR
295,147 240,874
85,623 52,260 APR
MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB NO
KODE SATKER
PAGU NAMA SATUAN KERJA
1
a. Satker Pusat 466190 Direktorat PPLP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
b. 494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834
Satker Propinsi PPLP NAD PPLP Sumatera Utara PPLP Sumatera Barat PPLP Riau PPLP Kepulauan Riau PPLP Jambi PPLP Bengkulu PPLP Sumatera Selatan PPLP Bangka Belitung PPLP Lampung PPLP Banten PPLP DKI PPLP Jawa Barat PPLP Jawa Tengah PPLP DIY PPLP Jawa Timur PPLP Kalimantan Barat PPLP Kalimantan Tengah PPLP Kalimantan Selatan PPLP KalimantanTimur PPLP Sulawesi Utara PPLP Gorontalo PPLP Sulawesi Tengah PPLP Sulawesi Selatan PPLP Sulawesi Barat PPLP Sulawesi Tenggara PPLP Bali PPLP NTB PPLP NTT PPLP Maluku PPLP Maluku Utara PPLP Papua PPLP Papua Barat TOTAL
1 2 3 4 5
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAKET KONTRAK
KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
BLM
TOTAL
NON FISIK
FISIK TOTAL
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
69,247,123 69,247,123
22,000,000 22,000,000
91,247,123 91,247,123
19,766,468 19,766,468
100,000 100,000
49,380,655 49,380,655
22,000,000 22,000,000
71,380,655 71,380,655
-
91,247,123 91,247,123
27 27
2 2
29 29
564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -
1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
63,553,518 3,410,220 1,817,851 4,164,711 1,127,588 1,141,704 1,183,895 1,296,007 3,782,515 1,478,756 1,158,246 1,608,836 704,900 1,486,475 5,103,531 1,124,931 2,690,825 1,277,449 1,329,516 3,432,626 1,492,906 1,027,791 1,181,975 1,304,185 3,269,611 1,068,519 1,207,406 3,980,728 4,028,681 1,232,096 1,215,856 977,231 918,456 1,327,495
14,769,511 292,900 400,000 814,000 739,155 300,000 1,125,930 280,000 385,000 500,000 740,000 357,850 274,500 500,000 1,426,900 1,100,000 299,250 200,000 787,310 400,000 300,000 100,000 1,354,201 539,800 747,560 100,000 177,000 233,000 200,000 95,155
486,140,086 9,577,112 15,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 11,227,500 41,459,000 23,699,000 6,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 15,455,787 5,494,740 5,957,365 38,132,834 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735
585,259,000 385,288,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -
1,071,399,086 394,865,312 17,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 12,227,500 41,459,000 63,699,000 8,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 16,455,787 5,494,740 5,957,365 192,103,634 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735
-
1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
184 14 4 4 1 7 4 4 4 9 5 9 11 4 7 3 9 4 5 8 7 2 8 1 7 1 3 16 6 3 6 2 3 3
186 11 8 10 5 2 2 4 4 4 5 6 3 6 14 5 15 4 4 8 3 3 3 3 12 3 6 9 5 4 6 3 3 3
370 25 12 14 6 9 6 8 8 13 10 15 14 10 21 8 24 8 9 16 10 5 11 4 19 4 9 25 11 7 12 5 6 6
32
633,610,238
607,359,000
1,240,969,238
83,319,986
14,869,511
535,520,741
607,259,000
1,142,779,741
-
1,240,969,238
211
188
399
32
6 7 8 9 10
Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
-
1 1 13
3
4
-
-
8 6
3 2
5
1
6
7
8
9
1 1
1 1
1 1
16 16
4
1
6
14
10 4 4
-
1 1
2 1
1
4 1 2 5 1
5
4 1 3
6 2 1
1
1 1
2
2
1
5 1
3
2 1
2 1
7
30
1 1 2
14
8
1
5
2
4
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
5 5
39,538,937 39,538,937
291 19 8 12 5 9 6 6 6 13 10 11 9 2 16 4 18 6 9 14 10 5 5 4 13 3 9 20 9 5 11 4 4 6
754,450,808 214,879,866 14,401,787 19,586,504 5,017,220 7,069,111 6,674,557 7,359,065 9,593,751 9,812,973 6,127,263 8,120,891 3,583,253 3,626,893 54,572,105 5,025,223 66,941,881 6,621,542 8,235,957 20,132,193 13,593,929 10,481,270 1,422,450 4,235,006 12,431,026 4,894,047 5,900,253 181,623,787 11,207,129 6,252,201 8,166,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647
296
793,989,745
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 16 JUNI 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
JUMLAH PAKET
TINDAK LANJUT
1 Persiapan Lelang
36
2 Proses Lelang
83
3 Sanggah Banding
2
4 Tender Ulang
1
5 Review DED
-
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif
2
1. Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan 2. DKI Jakarta: Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP)
b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement
2
1. DI Yogyakarta: Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP) 2. Pengembangan TPA Regional Mamminasata
c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN
1
7 Pemindahan Lokasi
TOTAL
127
KETERANGAN
1. NTT: Pengadaan Excavator SB Benar, Evaluasi Ulang 2. Jawa Timur: 534131. Pembangunan R. Pompa dan Pemas. Pompa Banjir di Kws. Medokan Semampir ( SBY.P - 2 )
Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PAKET BELUM LELANG TA. 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 16 JUNI 2010 NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
1
PPLP SUMATERA UTARA
3
2
3
4
PPLP SUMATERA BARAT
PPLP BENGKULU
PPLP SUMATERA SELATAN
2
2
1
PAKET KONTRAK
PAGU (X Rp.1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Medan
204,300 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Asahan
204,300 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
3. Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan
109,600
1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Padang
200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Payakumbuh
200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Kepahiang
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
1. Pembangunan PS Sampah terpadu 3R
500,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
5
PPLP BANTEN
4
PAKET KONTRAK
PAGU (X Rp.1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
1. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota tangerang Selatan
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah terpadu 3R Kab. Tangerang
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
3. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah Terpadu 3R Citra Gading Serang
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
4. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Sepang Serang
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
6
PPLP DKI JAKARTA
1
1. Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP)
1,000,000 Kelengkapan perencanaan (termasuk dokumen AMDAL) belum selesai
7
PPLP JAWA BARAT
1
1. Pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi) Kabupaten Sukabumi
1,029,000
8
PPLP JAWA TENGAH
5
1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Magelang
130,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kota Magelang
120,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
3. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kab Klaten
130,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
4. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kab. Klaten
120,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
5. Semarang Urban Drainage (Package C2: Semarang Pumping Station and Retarding Pond, Mechanical and Electrical Works)
1,000,000 Menunggu No Objection Letter lelang dari JICA
Pemberdayaan
NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
9
PPLP D.I. YOGYAKARTA
2
1. Uji coba pengolahan TPA Sampah Sanitary Landfill KP Paket FSDS - 3 2. Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Paket AL - 1
10
PPLP JAWA TIMUR
6
1. 534131. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R Lokasi : Kab.Sidoarjo
700,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. 534131. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R Lokasi : Kota Batu
700,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
3. 534131. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah terpadu 3R Lokasi : Kab. Ngawi
700,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
4. 534131. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R Lokasi : KAB. MALANG
700,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
5. 534131. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R Lokasi : Kab.Sidoarjo
700,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
PAKET KONTRAK
6. 534131. Pemasangan Aerasi, Biofilter dan Fotoremidasi 11
PPLP KALIMANTAN BARAT
2
PAGU (X Rp.1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
395,050 Proses retender Mempercepat proses retender 2,000,000 Loan Agreement belum di tanda tangani
1,500,000 DED selesai pada bulan Juni 2010
Mempercepat penyelesaian DED
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Entikong Kab. Sanggau
248,380 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Sanggau Kab. Sanggau
248,380 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
295,400 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
12
PPLP KALIMANTAN SELATAN
1
1. PEMBANGUNAN PRASARANA SARANA SAMPAH TERPADU 3R KOTA BANJARBARU
13
PPLP SULAWESI SELATAN
1
1. Pengembangan TPA Regional Mamminasata
1,000,000 Loan Agreement belum di tanda tangani
NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
14
PPLP SULAWESI BARAT
1
1. Pengadaan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Kab. Mamuju
445,800 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
15
PPLP BALI
3
1. Pembangunan PS Persampahan 3R Pupuan, kec. Pupuan Kab.Tabanan
200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan 3R di Besakih, Karangasem.
500,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
3. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan (3R) di Tukad Mungga, Singaraja.
200,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R di Kab. Lombok Utara
500,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan PS Air Limbah RSH Labuapi - Kab. Lombok Barat
793,650
Pemberdayaan Pemberdayaan
16
PPLP NTB
2
PAKET KONTRAK
PAGU (X Rp.1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
17
PPLP MALUKU
1
1. Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (Kab. Maluku Tengah)
400,000 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
18
PPLP MALUKU UTARA
1
1. Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP
250,000 Bintang pada DIPA
19
PPLP PAPUA
2
1. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Biak
416,800 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Merauke
476,800 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan
Pemberdayaan
TOTAL
41
20,717,460
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU
NO
KODE SATKER
1
466190
Satker Pusat Direktorat PPLP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834
Satker Propinsi PPLP NAD PPLP Sumatera Utara PPLP Sumatera Barat PPLP Riau PPLP Kepulauan Riau PPLP Jambi PPLP Bengkulu PPLP Sumatera Selatan PPLP Bangka Belitung PPLP Lampung PPLP Banten PPLP DKI PPLP Jawa Barat PPLP Jawa Tengah PPLP DIY PPLP Jawa Timur PPLP Kalimantan Barat PPLP Kalimantan Tengah PPLP Kalimantan Selatan PPLP KalimantanTimur PPLP Sulawesi Utara PPLP Gorontalo PPLP Sulawesi Tengah PPLP Sulawesi Selatan PPLP Sulawesi Barat PPLP Sulawesi Tenggara PPLP Bali PPLP NTB PPLP NTT PPLP Maluku PPLP Maluku Utara PPLP Papua PPLP Papua Barat
NAMA SATUAN KERJA
TOTAL
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
SWAKELOLA + AP
KONTRAKTUAL ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
PAGU TERKONTRAK BLM
TOTAL
RPM
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
69,247,123 69,247,123
22,000,000 22,000,000
91,247,123 91,247,123
19,766,468 19,766,468
100,000 100,000
49,380,655 49,380,655
22,000,000 22,000,000
71,380,655 71,380,655
-
91,247,123 91,247,123
27,500,000 27,500,000
20,000,000 20,000,000
47,500,000 47,500,000
19,538,937 19,538,937
20,000,000 20,000,000
39,538,937 39,538,937
7,961,063 7,961,063
-
7,961,063 7,961,063
564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -
1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
63,553,518 3,410,220 1,817,851 4,164,711 1,127,588 1,141,704 1,183,895 1,296,007 3,782,515 1,478,756 1,158,246 1,608,836 704,900 1,486,475 5,103,531 1,124,931 2,690,825 1,277,449 1,329,516 3,432,626 1,492,906 1,027,791 1,181,975 1,304,185 3,269,611 1,068,519 1,207,406 3,980,728 4,028,681 1,232,096 1,215,856 977,231 918,456 1,327,495
14,769,511 292,900 400,000 814,000 739,155 300,000 1,125,930 280,000 385,000 500,000 740,000 357,850 274,500 500,000 1,426,900 1,100,000 299,250 200,000 787,310 400,000 300,000 100,000 1,354,201 539,800 747,560 100,000 177,000 233,000 200,000 95,155
486,140,086 9,577,112 15,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 11,227,500 41,459,000 23,699,000 6,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 15,455,787 5,494,740 5,957,365 38,132,834 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735
585,259,000 385,288,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -
1,071,399,086 394,865,312 17,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 12,227,500 41,459,000 63,699,000 8,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 16,455,787 5,494,740 5,957,365 192,103,634 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735
-
1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385
391,722,293 5,032,707 14,689,000 21,381,120 5,247,000 7,931,927 7,295,925 7,544,445 9,723,900 10,263,475 6,216,985 8,314,845 3,927,500 4,830,000 23,199,000 5,598,750 79,548,525 6,729,572 8,412,315 21,478,245 15,337,025 11,434,440 1,580,000 5,447,046 12,799,137 5,048,940 5,957,365 29,432,834 14,965,800 6,993,985 8,326,775 5,720,000 5,367,975 5,945,735
402,950,800 209,980,000
794,673,093 215,012,707 14,689,000 21,381,120 5,247,000 7,931,927 7,295,925 7,544,445 9,723,900 10,263,475 6,216,985 8,314,845 3,927,500 4,830,000 62,199,000 5,598,750 79,548,525 6,729,572 8,412,315 21,478,245 15,337,025 11,434,440 1,580,000 5,447,046 12,799,137 5,048,940 5,957,365 183,403,634 14,965,800 6,993,985 8,326,775 5,720,000 5,367,975 5,945,735
351,500,008 4,899,866 14,401,787 19,586,504 5,017,220 7,069,111 6,674,557 7,359,065 9,593,751 9,812,973 6,127,263 8,120,891 3,583,253 3,626,893 15,572,105 5,025,223 66,941,881 6,621,542 8,235,957 20,132,193 13,593,929 10,481,270 1,422,450 4,235,006 12,431,026 4,894,047 5,900,253 27,652,987 11,207,129 6,252,201 8,166,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647
402,950,800 209,980,000
754,450,808 214,879,866 14,401,787 19,586,504 5,017,220 7,069,111 6,674,557 7,359,065 9,593,751 9,812,973 6,127,263 8,120,891 3,583,253 3,626,893 54,572,105 5,025,223 66,941,881 6,621,542 8,235,957 20,132,193 13,593,929 10,481,270 1,422,450 4,235,006 12,431,026 4,894,047 5,900,253 181,623,787 11,207,129 6,252,201 8,166,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647
40,222,285 132,841 287,213 1,794,616 229,780 862,816 621,368 185,380 130,149 450,502 89,722 193,954 344,247 1,203,107 7,626,895 573,527 12,606,644 108,030 176,358 1,346,052 1,743,096 953,170 157,550 1,212,040 368,111 154,893 57,112 1,779,847 3,758,671 741,784 160,744 16,760 124,218 31,088
-
40,222,285 132,841 287,213 1,794,616 229,780 862,816 621,368 185,380 130,149 450,502 89,722 193,954 344,247 1,203,107 7,626,895 573,527 12,606,644 108,030 176,358 1,346,052 1,743,096 953,170 157,550 1,212,040 368,111 154,893 57,112 1,779,847 3,758,671 741,784 160,744 16,760 124,218 31,088
633,610,238
607,359,000
1,240,969,238
83,319,986
14,869,511
535,520,741
607,259,000
1,142,779,741
-
1,240,969,238
419,222,293
422,950,800
842,173,093
371,038,945
422,950,800
793,989,745
48,183,348
-
48,183,348
39,000,000
153,970,800
39,000,000
153,970,800
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB ( X Rp. 1000 )
KODE NO SATKER
RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1
Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834
Satker Propinsi Pengembangan PLP NAD Pengembangan PLP Sumatera Utara Pengembangan PLP Sumatera Barat Pengembangan PLP Riau Pengembangan PLP Kepulauan Riau Pengembangan PLP Jambi Pengembangan PLP Bengkulu Pengembangan PLP Sumatera Selatan Pengembangan PLP Bangka Belitung Pengembangan PLP Lampung Pengembangan PLP Banten Pengembangan PLP DKI Pengembangan PLP Jawa Barat Pengembangan PLP Jawa Tengah Pengembangan PLP DIY Pengembangan PLP Jawa Timur Pengembangan PLP Kalimantan Barat Pengembangan PLP Kalimantan Tengah Pengembangan PLP Kalimantan Selatan Pengembangan PLP KalimantanTimur Pengembangan PLP Sulawesi Utara Pengembangan PLP Gorontalo Pengembangan PLP Sulawesi Tengah Pengembangan PLP Sulawesi Selatan Pengembangan PLP Sulawesi Barat Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara Pengembangan PLP Bali Pengembangan PLP NTB Pengembangan PLP NTT Pengembangan PLP Maluku Pengembangan PLP Maluku Utara Pengembangan PLP Papua Pengembangan PLP Papua Barat TOTAL
PLN
TOTAL
KEUANGAN (RP)
%
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
PHLN
DEVIASI
TOTAL
KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
69,247,123 69,247,123
22,000,000 22,000,000
91,247,123 91,247,123
20,948,328 20,948,328
22.96 22.96
26.46 26.46
4,786,604 4,786,604
2,045,593 2,045,593
6,832,197 6,832,197
7.49 7.49
9.82 9.82
(14,116,131) (14,116,131)
(15.47) (15.47)
564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385 633,610,238
585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 607,359,000
1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385 1,240,969,238
377,809,663 114,745,589 4,219,516 6,033,993 2,440,802 2,090,283 2,206,341 2,214,795 3,824,714 2,699,909 1,827,611 2,855,768 4,835,814 12,758,799 26,973,817 4,279,973 43,360,442 4,711,068 3,952,929 14,699,079 7,063,195 6,645,472 3,907,288 803,166 10,326,507 3,681,935 4,272,823 52,278,635 8,883,645 4,422,337 6,066,532 1,332,290 2,784,385 4,610,212 398,757,991
32.86 28.79 21.85 22.55 22.16 22.30 22.97 22.33 23.33 22.05 22.52 24.04 36.62 29.37 38.41 43.81 46.96 53.52 39.76 49.78 40.99 52.07 53.66 11.72 48.99 51.84 54.00 26.65 43.41 41.09 61.02 18.64 38.78 62.57 32.13
36.88 33.79 25.35 26.05 25.66 25.80 26.47 25.83 26.83 25.55 26.02 27.54 40.12 32.87 41.91 47.31 50.46 57.02 43.26 53.28 44.49 55.57 57.16 15.22 52.49 55.34 57.50 30.15 46.91 44.59 64.52 22.14 42.28 66.07 36.11
141,097,583 2,843,191 6,189,214 12,695,170 2,802,416 1,909,248 2,166,411 1,853,274 3,946,164 3,397,315 4,100,001 2,900,071 965,109 1,150,614 7,651,308 1,151,146 21,345,548 2,561,367 4,293,206 6,991,684 7,705,554 2,137,284 699,742 1,257,077 6,772,050 1,210,024 1,797,025 14,793,050 4,695,049 1,667,870 1,683,795 1,346,989 1,095,519 3,324,098 145,884,187
133,702,638 106,994,473 -
274,800,221 109,837,664 6,189,214 12,695,170 2,802,416 1,909,248 2,166,411 1,853,274 3,946,164 3,397,315 4,100,001 2,900,071 965,109 1,150,614 18,258,935 1,151,146 21,345,548 2,561,367 4,293,206 6,991,684 7,705,554 2,137,284 699,742 1,257,077 6,772,050 1,210,024 1,797,025 30,893,588 4,695,049 1,667,870 1,683,795 1,346,989 1,095,519 3,324,098 281,632,418
23.90 27.56 32.04 47.44 25.44 20.37 22.55 18.68 24.07 27.75 50.52 24.41 7.31 2.65 26.00 11.78 23.12 29.10 43.18 23.68 44.72 16.75 9.61 18.35 32.13 17.04 22.71 15.75 22.94 15.50 16.94 18.85 15.26 45.11 22.69
27.81 39.05 25.35 48.35 26.05 20.74 19.23 12.78 24.27 36.60 53.21 14.31 0.96 0.96 22.05 13.46 15.56 40.04 52.50 28.81 49.27 17.81 9.82 17.15 40.61 27.45 39.54 16.87 37.46 5.09 33.46 3.86 51.36 45.76 26.49
(103,009,442) (4,907,925) 1,969,698 6,661,177 361,614 (181,035) (39,930) (361,521) 121,450 697,406 2,272,390 44,303 (3,870,705) (11,608,185) (8,714,882) (3,128,827) (22,014,894) (2,149,701) 340,277 (7,707,395) 642,359 (4,508,188) (3,207,546) 453,911 (3,554,457) (2,471,911) (2,475,798) (21,385,047) (4,188,596) (2,754,467) (4,382,737) 14,699 (1,688,866) (1,286,114) (117,125,573)
(8.96) (1.23) 10.20 24.89 3.28 (1.93) (0.42) (3.64) 0.74 5.70 28.00 0.37 (29.31) (26.72) (12.41) (32.03) (23.84) (24.42) 3.42 (26.10) 3.73 (35.32) (44.05) 6.63 (16.86) (34.80) (31.29) (10.90) (20.47) (25.59) (44.08) 0.21 (23.52) (17.45) (9.44)
-
10,607,627 -
16,100,538 -
135,748,231
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA. 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 16 JUNI 2010 NO
SATKER/PROVINSI
PROGRES KEU FISIK (%) (%)
ALASAN KETERLAMBATAN
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
1 Dit. PPLP
7.24
8.60 25 paket kegiatan dalam proses lelang
Akan mempercepat proses lelang
2 DKI Jakarta
0.93
0.93
1. 13 paket kegiatan dalam proses lelang 2. Jakarta Urban Flood Manajement Project (JUFMP) belum di tanda tangani Loan Agreementnya (Loan belum efektif)
Akan mempercepat proses lelang
3 Jawa Barat
0.93
0.94
1. 10 paket kegiatan dalam proses lelang
Akan mempercepat proses lelang
2. 2 kegiatan sudah kontrak, sedang dalam proses penarikan uang muka
Akan mempercepat proses penarikan uang muka
1. 6 paket kegiatan dalam proses lelang
Akan mempercepat proses lelang
Belum ada paket terkontrak
Belum ada paket terkontrak
4 D.I. Yogyakarta
2.01
2.01
2. Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP) belum di tanda tangani Loan Agreementnya (Loan belum efektif) 5 Gorontalo
7.49
7.49 11 paket kegiatan dalam proses lelang
Akan mempercepat proses lelang
6 Bali
8.19
15.16 1. 5 paket kegiatan dalam proses lelang 2. 2 kegiatan sudah kontrak, sedang dalam proses penarikan uang muka
Akan mempercepat proses lelang Akan mempercepat proses penarikan uang muka
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,400,000 1,240,969
1,240,969 1,179,442
1,200,000 1,104,924
977,078
DALAM JUTAAN RUPIAH
1,000,000
788,455
800,000
PAGU
590,341
600,000
RENCANA REALISASI
398,758 400,000
281,632
219,814 200,000
198,635 105,066
-
19,316
4,054
-
JAN
868 199 FEB
38,158 4,458
46,627 MAR
145,087 109,724 54,688 APR
MEI
155,717
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB NO
1 2 3 4
PAGU
KODE SATKER
NAMA SATUAN KERJA
a. 452771 488822 493181 487760
Satker Pusat Dit. Bangkim Penyediaan PS Agropolitan Pelak. Bangkim (Rusunawa) NUSSP
351,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 2,000,000
b.
547,869,467
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460
Satker Propinsi Wilayah 1 Bangkim NAD Bangkim Sumatera Utara Bangkim Sumatera Barat Bangkim Riau Bangkim Kepulauan Riau Bangkim Jambi Bangkim Bengkulu Bangkim Sumatera Selatan Bangkim Bangka Belitung Bangkim Lampung Bangkim Banten Bangkim Jawa Barat Bangkim Jawa Tengah Bangkim D.I.Yogyakarta Bangkim Jawa Timur
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769
1 2 3 4 5
RUPIAH MURNI
PAGU (Rp)
PLN
TOTAL
24,000,000
24,000,000 -
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
375,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 26,000,000
35,334,980 24,030,573 3,641,452 5,662,955 2,000,000
1,349,000 450,000 899,000 -
547,869,467
46,094,809
36,217,167
PAKET KONTRAK
KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
BLM
TOTAL
38
15
-
-
107 14 13 79 1
2 2
51 14 4 32 1
465,557,491
465,557,491
-
547,869,467
116 62 5 3 3 4 3 3 2 3 6 3 4 5 9 2 7
472 203 14 19 17 13 7 12 17 14 5 9 12 14 26 10 14
588 265 19 22 20 17 10 15 19 17 11 12 16 19 35 12 21
54 2 5 2 3 2 2 4 1 2 12 2 9 2 2 3 1
269 22 17 14 8 25 10 30 32 15 11 18 16 7 12 11 8 13
323 24 22 16 11 25 12 32 36 16 13 30 18 16 14 13 11 14
167
528
695
910,000 1,026,252 1,369,580 1,257,000 1,946,000 605,700 1,680,805 1,409,500 1,181,380 1,945,031 883,125 935,000 1,185,000 900,000 860,000
13,708,425 17,307,112 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,071,370
-
13,708,425 17,307,112 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,071,370
-
16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
Wilayah 2 Bangkim Kalimantan Barat Bangkim Kalimantan Tengah Bangkim Kalimantan Selatan Bangkim Kalimantan Timur Bangkim Sulawesi Utara Bangkim Gorontalo Bangkim Sulawesi Tengah Bangkim Sulawesi Selatan Bangkim Sulawesi Barat Bangkim Sulawesi Tenggara Bangkim Bali Bangkim Nusa Tenggara Barat Bangkim Nusa Tenggara Timur Bangkim Maluku Bangkim Maluku Utara Bangkim Papua Bangkim Papua Barat
28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
2,010,848 1,069,593 1,222,642 1,645,258 1,740,969 1,316,536 1,389,378 1,388,232 1,376,384 1,582,802 1,113,289 1,615,022 1,536,839 1,541,470 1,438,329 1,501,443 1,406,076
1,525,000 450,000 1,328,500 850,000 855,000 850,000 1,223,867 1,665,000 1,650,000 1,100,000 825,000 2,125,000 150,000 1,035,427 300,000 885,000 1,305,000
24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 9,991,450 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
-
24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 9,991,450 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
-
28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
TOTAL
899,323,660
923,323,660
81,429,789
37,566,167
780,327,704
804,327,704
-
923,323,660
Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
3
375,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 26,000,000
1,397,256 1,361,167 1,397,360 1,511,311 2,201,583 1,181,327 1,406,323 1,353,908 1,309,487 1,157,926 1,242,175 1,321,234 1,752,852 1,119,560 1,486,230
6 7 8 9 10
2
-
-
24,000,000
-
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
338,770,213 12,233,374 8,630,058 293,906,781 24,000,000
16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
24,000,000
FISIK TOTAL
314,770,213 24,000,000 12,233,374 8,630,058 293,906,781 24,000,000
16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing
NON FISIK
56 9 47
4
9 6
38
-
5
6
1
6
1
6
7 1 1
-
7
-
-
-
4 1
8
9
-
-
-
-
10
7
1
4 4
-
-
22 10
3 1
1 1
2 4
4 1 -
-
-
-
3
1
-
-
11
3
1
1
40
15
-
1
10
12
2
11
-
22
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
39 13 4 21 1
54,568,912 10,496,242 2,927,883 17,144,787 24,000,000
555 248 19 22 17 16 10 15 19 16 10 12 16 17 27 12 20
375,968,686 178,652,116 11,257,420 16,441,660 9,722,103 11,012,103 11,849,816 10,283,675 10,217,078 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,706,845 13,785,193 14,166,829 8,315,310 15,612,529
307 24 22 2 11 25 10 32 36 16 13 30 18 16 14 13 11 14
197,316,570 23,567,969 14,507,267 1,675,091 10,788,501 12,696,778 5,599,876 11,810,747 16,222,250 9,377,969 14,848,853 13,412,016 8,773,619 10,085,656 13,286,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904
594
430,537,598
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 16 JUNI 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
JUMLAH PAKET
1
Persiapan Lelang
55
2
Proses Lelang
115
3
Proses Sanggah Banding
4
Proses Tender Ulang
-
5
Review DED
-
6
Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN
-
Pemindahan Lokasi
-
7
TOTAL
170
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
Perincian paket terlampir.
PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 16 JUNI 2010 NO
1
SATKER/PROVINSI
RUSUNAWA
JML PAKET BELUM LELANG
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
48 1 Pembangunan Rususnawa Kota Banda aceh 2 Perbaikan Rusunawa di Medan
PAGU (X Rp.1000) 285,306,781 5,950,000 500,000
3 Pembangunan Rusunawa Kota Binjai
5,950,000
4 Pembangunan Rusunawa Kota Padang
5,950,000
5 Pembangunan Rusunawa Kota Batam
11,900,000
6 Pembangunan Rusunawa Kota Pangkal Pinang
5,950,000
7 Pembangunan Rusunawa Bandar Lampung
5,950,000
8 Pembangunan Rusunawa Kota Tangerang
5,950,000
9 Pembangunan Rusunawa Kota Tangerang Selatan
18,000,000
10 Pembangunan Rusunawa Rempoa
21,328,529
11 Pembangunan Rusunawa Kota Bandung
11,900,000
12 Pembangunan Rusunawa Kab,Cimahi
11,900,000
13 Pembengunan Rusunawa Kota Semarang
11,900,000
14 Pembangunan Rusuanwa Kota Solo
11,900,000
15 Pembangunan Rusunawa Kota Bekasi
11,900,000
16 Pembangunan Rusunawa Kota Kudus
6,000,000
17 Pembnaguanan Rusunawa Kota Bantul
11,900,000
18 Pembangunan Rusunawa Kota Surabaya
24,000,000
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Dilelang pada awal Agustus
TINDAK LANJUT
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN 19 Pembangunan Rusunawa Kota Sidoarjo Agro
PAGU (X Rp.1000) 11,900,000
20 Pembnagunan Rusunawa Kota Gresik
6,000,000
21 Pembangunan Rusunawa Kota Probolinggo
6,000,000
22 Pembangunan Rusunawa Kota Blitar
6,000,000
23 Pembangunan Rusunawa Kota Banjarmasin
6,050,000
24 Pembangunan Rusunawa Kota Makassar (Mariso)
12,000,000
25 Pembangunan Rusunawa Kota Luwu Timur
12,000,000
26 27 28 29 30
Pembangunan Rusunawa Kota Kupang (Lanjutan) Pembangunan Rusunawa Kota Padang (Lanjutan) Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rusunawa Kota Kupang (lanjutan) Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Rusunawa Kota Padang (lanjutan) Perbaikan Rusunawa di Bandar Lampung
5,200,000 5,800,000 150,000 150,000 250,000
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Dilelang Pada Akhir Juni s/d akhir Agustus
Saat ini dalam Tahap Sondir Lahan (DED) & Persiapan Dok. Lelang
Sedang Menunggu Surat PL Bapak Menteri PU Sudah dalam Tahap Pelaksanaan Sedang Menunggu Surat PL Bapak Menteri PU Sudah Terkontrak
Dilelang pada awal Agustus
31 Perbaikan Rusunawa di Bogor
500,000
Dilelang pada awal Agustus
32 Perbaikan Rusunawa di Depok
500,000
Dilelang pada awal Agustus
33 Perbaikan Rusunawa di Bandung
500,000
Dilelang pada awal Agustus
34 Perbaikan Rusunawa di Surabaya
500,000
Dilelang pada awal Agustus
35 Perbaikan Rusunawa di Yogyakarta
500,000
Dilelang pada awal Agustus
36 Perbaikan rusunawa di Sulsel
500,000
Dilelang pada awal Agustus
37 Perbaikan Rusunawa di Sumsel
500,000
Dilelang pada awal Agustus
38 Perbaikan Rusunawa di Bengkulu
500,000
Dilelang pada awal Agustus
39 Perbaikan Rusunawa di Jawa Tengah
750,000
Dilelang pada awal Agustus
40 Pembangunan Rusunawa di Kota Malang
6,000,000
TINDAK LANJUT
Dilelang pada awal Juli
Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang
NO
SATKER/PROVINSI
JML PAKET BELUM LELANG
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
6,000,000
Dilelang pada awal Juli
42 Pembuatan Ground Water Tank di Kws Rusunawa Pulo Gebang Kota Jakarta Timur
1,800,000
Dilelang pada awal Juli
43 Pembuatan Sewage Treatmen Plant di Kws Rusunami Pulo Gebang Jakarta Timur
2,500,000
Dilelang pada awal Juli
700,000
Dilelang pada awal Juli
550,000
Dilelang pada awal Juli
1,678,252
Dilelang pada awal Juli
47 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Cilacap Jawa Tengah
500,000
Dilelang pada awal Juli
48 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Jepara Kab Jepara
500,000
Dilelang pada awal Juli
46 Pembuatan PSD di Kws Rusunawa Pringwulung Condongcatur Kota Sleman Jogyakarta
JAMBI
1 - Penyusunan Tindak Kawasan Kumuh Tahun 2011
3
4
5
SUMATERA SELATAN
BANGKA BELITUNG
BANTEN
SULAWESI BARAT
1,950,000 1,950,000 Lahan belum siap
- Pembangunan Jalan Poros Lokasi Kws.Salepliat Kabupaten Bangka Selatan
1,474,505 1,474,505 Proses Revisi POK
1
3
1 - Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (SPK)
TOTAL
55
200,000 200,000 Proses Revisi POK
- Pembangunan Jalan Poros dan Saluran Kws. Kumuh Kel. 3-4 Ulu Kec. Sebrang Ulu 1 Palembang
1
1 Penyusunan DED Kws. Perkotaan Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak 2 Pengawasan / Supervisi Konstruksi 3 Penyusunan DED Kawasan Permukiman Perdesaan Kab. Tangerang dan Kab. Serang
6
PENJELASAN BELUM DILELANGKAN
41 Pembangunan Rusunawa di Kota Kediri
44 Pembuatan Saluran dan Pemasangan Paving Blok Area Parkir di Kws Rusunawa Bekasi Jaya Kota Bekasi 45 Pembuatan MCK di Kws Kumuh Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta Utara
2
PAGU (X Rp.1000)
TINDAK LANJUT Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang
Dalam proses revisi.
Dalam minggu ini sudah akan dimulai proses lelangnya
Dalam proses revisi.
516,280 259,230 3 paket tersebut sudah dilelang, tetapi di emon Diperintahkan segera mengupdate di e- Mon. 154,230 belum diupdate. 102,820
1,000,000 1,000,000 Sudah dilelang, tetapi belum update di e-Mon. Segera mengupdate e-Mon 290,447,566
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU
NO
KODE SATKER
1 2 3 4
452771 488822 493181 487760
Satker Pusat Dit. Bangkim Penyediaan PS Agropolitan Pelak. Bangkim (Rusunawa) NUSSP
351,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 2,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460
SATKER PROPINSI Wilayah 1 Bangkim NAD Bangkim Sumatera Utara Bangkim Sumatera Barat Bangkim Riau Bangkim Kepulauan Riau Bangkim Jambi Bangkim Bengkulu Bangkim Sumatera Selatan Bangkim Bangka Belitung Bangkim Lampung Bangkim Banten Bangkim Jawa Barat Bangkim Jawa Tengah Bangkim D.I.Yogyakarta Bangkim Jawa Timur
547,869,467 266,074,807 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769
Wilayah 2 Bangkim Kalimantan Barat Bangkim Kalimantan Tengah Bangkim Kalimantan Selatan Bangkim Kalimantan Timur Bangkim Sulawesi Utara Bangkim Gorontalo Bangkim Sulawesi Tengah Bangkim Sulawesi Selatan Bangkim Sulawesi Barat Bangkim Sulawesi Tenggara Bangkim Bali Bangkim Nusa Tenggara Barat Bangkim Nusa Tenggara Timur Bangkim Maluku Bangkim Maluku Utara Bangkim Papua Bangkim Papua Barat
NAMA SATUAN KERJA
TOTAL
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
SWAKELOLA + AP
KONTRAKTUAL ≤ 100 JT
375,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 26,000,000
35,334,980 24,030,573 3,641,452 5,662,955 2,000,000
1,349,000 450,000 899,000 -
314,770,213 12,233,374 8,630,058 293,906,781
-
547,869,467 266,074,807 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
46,094,809 21,199,699 1,397,256 1,361,167 1,397,360 1,511,311 2,201,583 1,181,327 1,406,323 1,353,908 1,309,487 1,157,926 1,242,175 1,321,234 1,752,852 1,119,560 1,486,230
36,217,167 18,094,373 910,000 1,026,252 1,369,580 1,257,000 1,946,000 605,700 1,680,805 1,409,500 1,181,380 1,945,031 883,125 935,000 1,185,000 900,000 860,000
465,557,491 226,780,735 13,708,425 17,307,112 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,071,370
281,794,660 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
-
281,794,660 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
24,895,110 2,010,848 1,069,593 1,222,642 1,645,258 1,740,969 1,316,536 1,389,378 1,388,232 1,376,384 1,582,802 1,113,289 1,615,022 1,536,839 1,541,470 1,438,329 1,501,443 1,406,076
18,122,794 1,525,000 450,000 1,328,500 850,000 855,000 850,000 1,223,867 1,665,000 1,650,000 1,100,000 825,000 2,125,000 150,000 1,035,427 300,000 885,000 1,305,000
238,776,756 24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 9,991,450 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
899,323,660
24,000,000
923,323,660
81,429,789
37,566,167
780,327,704
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
24,000,000 24,000,000 -
PAGU TERKONTRAK BLM
TOTAL
338,770,213 12,233,374 8,630,058 293,906,781 24,000,000
-
375,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 26,000,000
32,433,374 11,483,374 3,150,000 17,800,000
-
465,557,491 226,780,735 13,708,425 17,307,112 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,071,370
-
547,869,467 266,074,807 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
433,612,221 209,748,035 13,708,425 17,307,112 13,090,255 13,977,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 14,303,265 8,378,375 11,728,624 12,939,435 18,088,013 19,429,925 11,523,656 20,771,370
-
238,776,756 24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 9,991,450 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
-
281,794,660 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
223,864,186 24,967,230 14,667,459 1,950,000 13,491,880 14,809,390 6,887,625 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
804,327,704
-
923,323,660
466,045,595
24,000,000
24,000,000
24,000,000
RPM
PHLN
TOTAL
24,000,000
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK RPM
PHLN
RPM
PHLN
TOTAL
54,568,912 10,496,242 2,927,883 17,144,787 24,000,000
1,864,462 987,132 222,117 655,213 -
-
1,864,462 987,132 222,117 655,213 -
56,433,374 11,483,374 3,150,000 17,800,000 24,000,000
30,568,912 10,496,242 2,927,883 17,144,787
-
433,612,221 209,748,035 13,708,425 17,307,112 13,090,255 13,977,115 13,518,870 10,613,880 10,369,715 14,303,265 8,378,375 11,728,624 12,939,435 18,088,013 19,429,925 11,523,656 20,771,370
375,968,686 178,652,116 11,257,420 16,441,660 9,722,103 11,012,103 11,849,816 10,283,675 10,217,078 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,706,845 13,785,193 14,166,829 8,315,310 15,612,529
-
375,968,686 178,652,116 11,257,420 16,441,660 9,722,103 11,012,103 11,849,816 10,283,675 10,217,078 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,706,845 13,785,193 14,166,829 8,315,310 15,612,529
57,643,535 31,095,919 2,451,005 865,452 3,368,152 2,965,012 1,669,054 330,205 152,637 348,170 519,490 261,049 232,590 4,302,820 5,263,096 3,208,346 5,158,841
-
57,643,535 31,095,919 2,451,005 865,452 3,368,152 2,965,012 1,669,054 330,205 152,637 348,170 519,490 261,049 232,590 4,302,820 5,263,096 3,208,346 5,158,841
-
223,864,186 24,967,230 14,667,459 1,950,000 13,491,880 14,809,390 6,887,625 12,751,533 19,214,905 10,751,859 15,011,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,286,588 10,521,210 10,940,440 9,990,977
197,316,570 23,567,969 14,507,267 1,675,091 10,788,501 12,696,778 5,599,876 11,810,747 16,222,250 9,377,969 14,848,853 13,412,016 8,773,619 10,085,656 13,286,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904
-
197,316,570 23,567,969 14,507,267 1,675,091 10,788,501 12,696,778 5,599,876 11,810,747 16,222,250 9,377,969 14,848,853 13,412,016 8,773,619 10,085,656 13,286,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904
26,547,616 1,399,261 160,192 274,909 2,703,379 2,112,612 1,287,749 940,786 2,992,655 1,373,890 162,447 5,184,399 5,081,381 2,084,719 430,947 286,217 72,073
-
26,547,616 1,399,261 160,192 274,909 2,703,379 2,112,612 1,287,749 940,786 2,992,655 1,373,890 162,447 5,184,399 5,081,381 2,084,719 430,947 286,217 72,073
490,045,595
406,537,598
430,537,598
59,507,997
-
59,507,997
24,000,000
24,000,000
24,000,000
TOTAL
24,000,000
24,000,000
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
RUPIAH MURNI
TOTAL
24,000,000
375,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 26,000,000
55,008,361 11,827,833 1,823,308 30,477,219 10,880,000
14.65 32.62 14.33 10.14 41.85
17.52 34.96 15.70 13.48 40.77
16,004,286 11,716,743 1,603,254 2,084,528 599,761
547,869,467 266,074,807 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
113,284,457 50,978,114 2,910,110 3,379,639 3,560,446 3,270,529 4,230,044 2,175,636 2,956,038 3,378,965 2,696,560 3,475,047 2,803,321 4,298,297 5,120,497 2,578,340 4,144,645
20.68 19.16 18.17 17.16 17.98 18.48 23.94 17.54 21.97 17.77 21.85 23.43 18.61 20.14 18.43 19.04 16.31
21.24 19.69 18.67 17.66 18.48 18.98 24.44 18.04 23.01 18.27 22.35 23.93 19.11 20.64 18.93 19.54 16.81
163,364,548 77,453,209 3,715,600 7,225,700 2,830,052 2,500,267 5,486,942 4,838,114 4,955,935 3,243,697 3,199,639 9,606,573 9,413,316 6,103,872 5,418,914 4,998,290 3,916,298
281,794,660 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
62,306,343 2,303,196 5,330,710 3,063,378 4,390,835 3,355,542 4,186,917 3,924,561 5,708,783 2,433,895 3,116,019 5,736,315 3,464,622 3,616,693 3,696,253 1,169,131 3,729,666 3,079,827
22.11 8.08 32.93 18.78 27.46 19.28 34.44 25.54 25.64 17.66 17.61 27.93 19.69 26.10 23.30 9.54 27.99 24.25
22.71 8.30 33.83 19.29 28.21 19.80 35.38 26.24 26.34 18.15 18.09 28.70 20.23 26.81 23.94 9.80 28.75 24.91
85,911,339 6,032,010 8,405,301 320,049 3,763,120 8,001,205 1,600,247 3,779,725 9,755,980 156,091 8,777,694 3,871,582 4,062,577 2,254,019 9,280,920 3,435,951 6,242,555 6,172,313
923,323,660
168,292,817
18.23
19.73
179,368,834
Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)
351,454,193 36,263,947 12,721,510 300,468,736 2,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460
SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NAD Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur
547,869,467 266,074,807 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 13,456,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 25,417,600
486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769
Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NTT Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat
281,794,660 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,157,986 15,364,778 22,268,137 13,778,243 17,694,102 20,534,704 17,595,022 13,857,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053
-
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
899,323,660
24,000,000
TOTAL
FISIK (%)
PLN
452771 488822 493181 487760
1 2 3 4
KEUANGAN
REALISASI
24,000,000 -
(RP)
%
DEVIASI KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN
PHLN
TOTAL
12,889,833
28,894,119 11,716,743 1,603,254 2,084,528 13,489,594
7.70 32.31 12.60 0.69 51.88
7.72 36.78 12.83 0.17 51.89
(26,114,242) (111,090) (220,054) (28,392,691) 2,609,594
(6.96) (0.31) (1.73) (9.45) 10.04
163,364,548 77,453,209 3,715,600 7,225,700 2,830,052 2,500,267 5,486,942 4,838,114 4,955,935 3,243,697 3,199,639 9,606,573 9,413,316 6,103,872 5,418,914 4,998,290 3,916,298
29.82 29.11 23.20 36.69 14.29 14.13 31.06 39.01 36.83 17.06 25.92 64.77 62.49 28.60 19.51 36.91 15.41
42.12 40.88 43.83 40.96 27.73 8.21 49.88 41.05 47.82 6.66 27.10 80.71 66.37 50.48 34.13 82.59 33.01
50,080,091 26,475,095 805,490 3,846,061 (730,394) (770,262) 1,256,898 2,662,478 1,999,897 (135,268) 503,079 6,131,526 6,609,995 1,805,575 298,417 2,419,950 (228,347)
9.14 9.95 5.03 19.53 (3.69) (4.35) 7.11 21.47 14.86 (0.71) 4.08 41.34 43.88 8.46 1.07 17.87 (0.90)
-
85,911,339 6,032,010 8,405,301 320,049 3,763,120 8,001,205 1,600,247 3,779,725 9,755,980 156,091 8,777,694 3,871,582 4,062,577 2,254,019 9,280,920 3,435,951 6,242,555 6,172,313
30.49 21.16 51.93 1.96 23.54 45.97 13.16 24.60 43.81 1.13 49.61 18.85 23.09 16.27 58.50 28.03 46.84 48.59
43.29 24.12 75.76 2.00 39.13 55.80 3.90 44.39 78.38 60.49 46.01 47.84 16.90 71.16 29.05 45.68 78.43
23,604,996 3,728,814 3,074,591 (2,743,329) (627,715) 4,645,663 (2,586,670) (144,836) 4,047,197 (2,277,804) 5,661,675 (1,864,733) 597,955 (1,362,674) 5,584,667 2,266,820 2,512,889 3,092,486
8 13.08 18.99 (16.82) (3.93) 26.69 (21.28) (0.94) 18.17 (16.53) 32.00 (9.08) 3.40 (9.83) 35.20 18.49 18.86 24.35
12,889,833
192,258,667
20.82
28.13
23,965,850
2.60
12,889,833 -
-
(RP)
%
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 16 JUNI 2010 PROGRES SATKER/PROVINSI
KEU %
FISIK %
1 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
0.54
0.17
- Rencana Pekerjaan Fisik Rusunawa Kupang (1TB) masih dalam proses negosiasi, kontrak diperkirakan tanggal 30 Juni 2010.
- Perlu upaya segera melakukan proses lelang dengan metode Penunjukan Langsung.
2 Riau
7.17
1.35
Belum melakukan pengambilan uang muka
Direncanakan minggu depan akan dilakukan penarikan uang muka kurang lebih 25% dan pada akhir Juni ini direncanakan akan terjadi penarikan penyerapan/realisasi.
3 Jawa Timur
6.34
11.27
Belum melakukan pengambilan uang muka
Direncanakan minggu depan akan dilakukan penarikan uang muka kurang lebih 30% dan pada akhir Juni direncanakan akan terjadi penarikan penyerapan/realisasi.
4 Kalimantan Selatan
1.96
1.96
1. 14 paket fisik masih dalam proses lelang.
- Setelah terkontrak, segera melakukan pengambilan uang muka.
NO.
ALASAN KETERLAMBATAN
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
11 paket fisik dalam posisi penetapan pemenang.
2. 20 paket non fisik belum terkontrak (mengikuti lelang fisik). 5 Sulawesi Barat
0,47
0
15 paket fisik sedang dilakukan evaluasi ulang, yaitu : 1)Pemb. - Satker telah menegur panitia dan PPK agar segera Jalan Usaha Tani Lokasi (Perintisan/Pengerasan) Kws. Sendana; 2) Pemb. menyelesaikan proses evaluasi ulang pelelangan. Jembatan Agropolitan (bentang 12 m) Kws. Sendana; 3) Pemb. Jl Poros Perumahan dan Saluran Air Hujan Kab. Mamuju, Kec. Simboro, BTN Passokorang; 4) Pemb.Drainase Jl. Lingkungan Padang Baka, Kab. Mamuju, Kec. Mamuju; 5)Pemb. Jembatan Lingkungan Teppo, Kel. Baru, Kab. Majene; 6) Pemb. Jl Poros Perumahan dan Saluran Air Hujan BTN Pullaewah, Kab. Majene, Kec. Banggae; 7) Pemb. Jl Poros Perumahan dan Saluran Air Hujan BTN Manding, Kab. Polman, Kec. Polewali; 8)Pemb. Jl. Poros Perumahan BTN PEMDA Kab. Mamuju Utara, Kec. Pasangkayu; 9)Pemb. Jalan Setapak (P Karampuang) Kec. Mamuju; 10) Pembangunan Jalan Desa (Desa Mapilli Barat Kec. Luyo; 11) Pemb. Jalan Desa (Desa Sinyonyoi Kec. Kalukku); 12) Penataan Kawasan Kumuh Desa Pangaliali; 13) Penataan Kawasan Kumuh Kel. Banggae; 14)Penataan Kawasan Kumuh Kel. Labuang; dan 15) Penataan Kawasan Kumuh Kel. Baurung
Sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.11-Mn/249.1 tanggal 4 Mei 2010, maka proses pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan dilakukan evaluasi ulang.
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,000,000
923,324
923,324
900,000 802,035 800,000 695,250
DALAM JUTAAN RUPIAH
700,000 587,157
600,000
500,000
PAGU 424,591 RENCANA
400,000
200,000
100,000
-
REALISASI
279,129
300,000
192,259 154,348 168,293 107,498 89,929 62,468 86,530 22,779 37,958 6,464 1,023 39,713 18,333 287 574 1,499 1,766 9,453 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL BULAN
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU NO
KODE SATKER
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PLN
PAGU (Rp) TOTAL
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
15,565,000
238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645
38,297,556 22,152,599 3,648,212 7,748,600 1,381,500 3,366,645
1,412,500 500,000 400,000 412,500 100,000
RPM 48,293,100 18,101,775 18,445,325 1,940,000 8,556,000 1,250,000
452780 483690 493217 505137 449582
Satker Pusat Dit PBL Penataan & Revitalisasi Kawasan P2KP-PNPM Rehab. Bangunan Gedung Negara Rehab./Rekon DIY & Jateng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599
Satker Propinsi PBL Wilayah I PBL NAD PBL Sumatera Utara PBL Sumatera Barat PBL Riau PBL Kepulauan Riau PBL Jambi PBL Bengkulu PBL Sumatera Selatan PBL Bangka Belitung PBL Lampung PBL Banten PBL DKI Jakarta PBL Jawa Barat PBL Jawa Tengah PBL D.I.Yogyakarta PBL Jawa Timur
216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353
376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210
592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563
407,454,718 21,813,565 25,154,271 23,834,987 5,810,087 5,312,334 4,284,842 8,586,142 10,626,978 7,403,100 8,535,463 16,556,254 5,631,056 59,193,044 112,666,780 41,344,361 50,701,454
5,605,200 170,109 140,000 240,000 420,000 320,000 315,000 220,000 45,000 243,000 430,109 1,500,000 683,246 362,736 516,000
179,539,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 6,040,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
PBL Wilayah II PBL Kalimantan Barat PBL Kalimantan Tengah PBL Kalimantan Selatan PBL Kalimantan Timur PBL Sulawesi Utara PBL Gorontalo PBL Sulawesi Tengah PBL Sulawesi Selatan PBL Sulawesi Barat PBL Sulawesi Tenggara PBL Bali PBL NTB PBL NTT PBL Maluku PBL Maluku Utara PBL Papua PBL Papua Barat
228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790
110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010
338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800
142,509,722 8,284,380 3,906,815 15,014,828 11,583,057 11,332,575 5,473,471 5,075,752 20,939,057 3,638,948 12,001,598 5,933,648 14,894,851 6,201,223 4,964,241 6,670,181 3,402,406 3,192,691
5,757,724 345,000 280,000 388,000 595,109 1,009,311 270,109 170,109 360,000 179,109 403,759 787,000 245,000 260,000 170,109 170,109 125,000
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
588,261,996
12,775,424
1 2 3 4 5
TOTAL
1 2 3 4 5
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing
88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645
150,933,280 -
6 7 8 9 10
135,368,280
Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
PAKET KONTRAK
KONTRAKTUAL > 100 JT PHLN 150,933,280 135,368,280 15,565,000 -
TOTAL 199,226,380 18,101,775 18,445,325 137,308,280 8,556,000 16,815,000
-
179,539,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 6,040,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109
190,320,827 11,625,109 16,069,069 13,374,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109
-
190,320,827 11,625,109 16,069,069 13,374,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109
418,153,522
150,933,280
569,086,802
BLM -
FISIK TOTAL 7
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2
80 27 11 31 4 7
11
4
3 6 2
4
7
-
238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645
73 27 7 31 1 7
592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563
129 5 9 9 7 8 8 8 9 9 7 7 4 11 9 9 10
101 4 8 6 5 4 6 12 6 3 3 4 4 9 12 8 7
230 9 17 15 12 12 14 20 15 12 10 11 8 20 21 17 17
10
-
338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800
127 7 10 8 8 7 7 7 9 7 7 5 7 8 7 7 8 8
93 5 6 7 4 10 5 4 5 5 6 6 5 5 4 4 8 4
220 12 16 15 12 17 12 11 14 12 13 11 12 13 11 11 16 12
-
1,170,124,222
329
201
530
21
-
-
TOTAL
NON FISIK
4 3 -
3 -
4
5
1
4
6 -
7 -
8
9
3
1
3
1
1 4
4
-
6
1
4
-
-
11
1 3 2
1
3
5 2
2
1 4 5
5
2
2
1
2 3
1
-
-
27
7
5
5
2 1
4
1 4 2 6 9 2
2 1
2 8
1
3
14
5
1
10
31
7
8
17
NILAI KONTRAK 10 (Rp. x 1.000) 56 27 3 17 2 7
132,373,404 16,559,221 1,353,200 91,780,670 5,865,313 16,815,000
188 9 17 8 7 7 14 20 15 8 10 11 4 13 14 17 14
111,914,868 6,779,706 9,092,056 2,942,560 3,909,982 3,650,075 13,053,431 15,181,434 9,311,948 3,229,536 6,301,061 5,735,683 1,413,434 5,537,935 8,767,968 9,686,428 7,321,631
172 12 15 11 12 15 3 5 5 9 13 11 10 4 11 8 16 12
141,422,570 11,471,907 15,820,105 7,180,591 8,982,705 6,642,735 3,816,430 4,478,080 7,494,602 4,600,860 12,520,933 8,498,766 6,068,948 4,778,013 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191
416
385,710,842
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 16 Juni 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
PAKET
1 Persiapan Lelang
48
2 Proses Lelang
100
TINDAK LANJUT
3 Sanggah Banding
2
1 Satker PBL Sulut (Pkt Dukungan PSD Kws Tradisional) 2 Satker PBL Sulut (Dukungan PSD Kws Tradisional Pek. Jln Lingkungan)
4 Tender Ulang
3
1 Satker Revitalisasi Kawasan (3 Pkt)
5
3
Review DED
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan
4
e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi TOTAL
160
Maluku Utara : 1 Dukungan PSD Kws. Tradisional 2 Dukungan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau 3 Dukungan PSD Kws. Tradisional
Penataan dan Revitalisasi Kawasan : 1 Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Potensi Penataan dan Revitalisasi Kawasan 2 Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Potensi Penataan dan Revitalisasi Kawasan 3 DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Monumen Panglima Besar Jend. Soedirman, Nawangan Kab. Pacitan 4 DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan
KETERANGAN
Satker sudah diingatkan agar segera dilelang.
PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 16 Juni 2010 NO
1
2
SATKER/PROVINSI
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SULAWESI BARAT
PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN
JML PAKET BELUM LELANG
1
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
1
Percontohan Aksebilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan
1
Penyusunan Desain Kawasan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan
2
Penyusunan Rencana Tindak Kawasan Potensi Penataan dan Revitalisasi Kawasan
3
DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Monumen Panglima Besar Jend. Soedirman, Nawangan Kab. Pacitan DED Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Monumen Panglima Jenderal Soedirman, Nawangan - Kab. Pacitan Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sawahlunto Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Monumen Panglima Besar Sudiman, Nawangan-Pacitan Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan
11
4 5 6 7 8 9
PAGU (X Rp.1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
400.000 Saat ini sudah pada posisi pemasukan dokumen penawaran.
500.000 Diganti Judul menjadi : Evaluasi Pemanfaatan Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Nawangan _ Kab. Pacitan 850.000 Diganti Judul Kegiatan menjadi : Penyusunan PRK Morokembangan. 250.000 No. 3 dan 4 : Diganti judul menjadi : Design Kawasan Kecamatan Pacitan. 250.000 160.000 No. 5 s/d 6 : Sudah lelang, proses di posisi 2. 160.000 120.000 No. 7 : sudah kontrak. 5,500.000 No. 8 s/d 11 : Proses lelang menunggu selesainya DED. 5,250.000
10 Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sawahlunto
3,250.000
11 Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Masjid Kemayoran - Kota Surabaya
2,000.000
3
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
6
1 2 3 4 5 6
Evaluation Consultant - Baseline ND Evaluation Consultant - Impact PAKET Evaluation Consultant - Kelembagaan BKM Evaluation Consultant - Indikator Pengukuran Kinerja Konsultan Evaluasi IDB PNPM 2 Good and Service Advance
4
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SUMATERA BARAT
1
1
Pembangunan Percontohan PIP2B
3.314.600 DED selesai 25 juni, direncanakan pada minggu ke-3 bulan juni akan dilakukan lelang fisik
5
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG
3
1 2
DUKUNGAN PSD KWS. TRADISIONAL KEL. KUTO PANJI KEC. BELINYU DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA RUANG TERBUKA HIJAU KEL. SRI MENANTI KEC. SUNGAILIAT
3
PENDAMPINGAN FISIK TRADISIONAL
2.000.000 Proses masih menunggu DED 750.000 Lokasi yang diusulkan konsultan belum ada kesepakatan dengan pemkab (Bappeda) 125.109 Mengikuti pekerjaan fisik
TINDAK LANJUT
Akan diupdate di e_monitoring Online
Menunggu Revisi POK
Menunggu Revisi POK
Akan diupdate di e_monitoring Online
No. 8 dan 11 : akhir Juni akan diumumkan. No. 9 : Menunggu konfirmasi. No. 10 : DED selesai pertengahan Juli 2010
1,150.402 No. 1 s/d 5 : TOR masih dalam 1,134.568 konsultasi dengan World Bank, 1,165.432 direncakan akan selesai bulan Juni 2010. 1,181.938 500.000 10,000.000 No. 6 : masih menunggu NOL Bidding Dokumen Kontrak dari World Bank.
Minggu ke-2 bulan juni
NO
6
SATKER/PROVINSI
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DKI JAKARTA
JML PAKET BELUM LELANG 4
PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN
1 2 3 4
7
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JAWA BARAT
10
1 2 3 4 5
Dukungan PSD Kws. Tradisional Setu Babakan Kota Jakarta Selatan Dukungan PSD Bangunan Bersejarah Kota Jakarta Pusat Dukungan PSD Bangunan Musium bersejarah Kota Jakarta Barat
Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kab. Indramayu Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kab. Kuningan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kab. Ciamis Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kab. Purwakarta Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kab. Sumedang
Dukungan PSD Kws. Tradisional Kab. Bogor (Kws. Urug-Malasari, Kec. Nanggung) 7 Dukungan PSD Kws. Tradisional Kab. Bandung (Kp. Mahmud) 8 Dukungan Prasarana dan Sarana RTH Kota Cirebon (Kws. Keraton) 9 Dukungan Prasarana dan Sarana RTH Kota Bandung (Kws. Tegalega) Dukungan Prasarana dan Sarana Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kab. Sumedang 10 (Kws. Prabu Geusan Ulum-Sumedang Larang) PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JAWA TENGAH
7
1 2 3 4
132.000 No 1 s/d 5 : proses pengumuman pada 132.000 minggu ke-2 bulan Juni, (9 Juni 2010). 132.000 132.000 132.000 1.500.000 No.6 s/d 10 : Proses lelang sudah berjalan, status lelang posisi 5 1,900.000 1.764.000 1,314.000 1.470.109 311.903 No. 1 s/d 3 : Minggu ke-3 Bulan Juni 271.557 1.617.500 800.000 No. 4 : Minggu ke-1 bulan juli
1
Percontohan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungan
2 3
Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Malang Dukungan PSD Kws. Tradisional Kab. Tulungagung
200.000 Dalam proses koordinasi dengan pemilik bangunan gedung 1.455.500 Telah diumumkan tetapi belum di upload 2.000.000 di internet
6 7
TINDAK LANJUT
1.965.000 No. 1 s/d 4 : Sudah dilelangkan pada 2.500.000 posisi 2. 2.000.000 1.000.000
REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (Pengadaan Peralatan PIP2B) REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (Pengadaan Furniture PIP2B) REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA (Pengembangan PIP2B (lanjutan)) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KAB BOYOLALI (LAPANGAN SONOKRIDO)) Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KOTA SURAKARTA (KAWASAN LAWEYAN)) Dukungan PSD dan Revitalisasi Kawasan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KAB. JEPARA (KWS. BENTENG PORTUGIS)) Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (KAB. PEMALANG (SEGITIGA SAMPING TERMINAL)) Dukungan PSD RTH
5
9
PENJELASAN BELUM LELANG
Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Kel. Papanggo Kota Jakarta Utara
6
8
PAGU (X Rp.1000)
Minggu ke-1 bulan juni
Percepatan proses lelang.
2.000.000 No. 5 s/d 7 : Minggu ke-3 Bulan Juni 2.195.109 500.000
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JAWA TIMUR
3
10 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN MALUKU UTARA
3
1 2 3
Dukungan PSD Kws. Tradisional Dukungan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Dukungan PSD Kws. Tradisional
1.500.000 Menunggu penyempurnaan DED selesai. Pengumuman lelang hari Senin, 14 Juni 2010. 1.500.000 DED baru selesai hari Kamis (10 Juni 1.500.000 2010).
10 REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
2
1
Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya Werdha Pura Sanur Bali
2
Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya (Ruang Kerja Subdit PGRN) dan Rumah Dinas
2.200.000 No. 1 dan 2 : Menunggu selesainya pekerjaan perencanaan 489.500
TOTAL
51
41,144.409
akan diselesaikan pada minggu ke-2 bulan juni
Pekerjaan perencanaan selesai akhir Juni 2010.
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB PAGU
NO
KODE SATKER
1 2 3 4 5
452780 483690 493217 505137 449582
Satker Pusat Dit PBL Penataan & Revitalisasi Kawasan P2KP-PNPM Rehab. Bangunan Gedung Negara Rehab./Rekon DIY & Jateng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAMA SATUAN KERJA
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645
150,933,280 135,368,280 15,565,000
238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645
38,297,556 22,152,599 3,648,212 7,748,600 1,381,500 3,366,645
1,412,500 500,000 400,000 412,500 100,000
48,293,100 18,101,775 18,445,325 1,940,000 8,556,000 1,250,000
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599
Satker Propinsi PBL Wilayah I PBL NAD PBL Sumatera Utara PBL Sumatera Barat PBL Riau PBL Kepulauan Riau PBL Jambi PBL Bengkulu PBL Sumatera Selatan PBL Bangka Belitung PBL Lampung PBL Banten PBL DKI Jakarta PBL Jawa Barat PBL Jawa Tengah PBL D.I.Yogyakarta PBL Jawa Timur
216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353
376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210
592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563
407,454,718 21,813,565 25,154,271 23,834,987 5,810,087 5,312,334 4,284,842 8,586,142 10,626,978 7,403,100 8,535,463 16,556,254 5,631,056 59,193,044 112,666,780 41,344,361 50,701,454
5,605,200 170,109 140,000 240,000 420,000 320,000 315,000 220,000 45,000 243,000 430,109 1,500,000 683,246 362,736 516,000
179,539,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 6,040,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109
493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
PBL Wilayah II PBL Kalimantan Barat PBL Kalimantan Tengah PBL Kalimantan Selatan PBL Kalimantan Timur PBL Sulawesi Utara PBL Gorontalo PBL Sulawesi Tengah PBL Sulawesi Selatan PBL Sulawesi Barat PBL Sulawesi Tenggara PBL Bali PBL NTB PBL NTT PBL Maluku PBL Maluku Utara PBL Papua PBL Papua Barat
228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790
110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010
338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800
142,509,722 8,284,380 3,906,815 15,014,828 11,583,057 11,332,575 5,473,471 5,075,752 20,939,057 3,638,948 12,001,598 5,933,648 14,894,851 6,201,223 4,964,241 6,670,181 3,402,406 3,192,691
5,757,724 345,000 280,000 388,000 595,109 1,009,311 270,109 170,109 360,000 179,109 403,759 787,000 245,000 260,000 170,109 170,109 125,000
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
588,261,996
12,775,424
TOTAL
150,933,280 135,368,280 15,565,000
PAGU TERKONTRAK BLM
199,226,380 18,101,775 18,445,325 137,308,280 8,556,000 16,815,000
-
179,539,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 6,040,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109
-
-
190,320,827 11,625,109 16,069,069 13,374,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109
-
190,320,827 11,625,109 16,069,069 13,374,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109
418,153,522
150,933,280
569,086,802
-
-
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
107,345,670 91,780,670 15,565,000
134,253,770 18,101,775 1,525,325 91,780,670 6,031,000 16,815,000
25,027,734 16,559,221 1,353,200 5,865,313 1,250,000
-
123,805,934 7,800,000 9,330,109 3,218,703 4,800,000 4,320,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 3,570,501 6,437,109 6,040,000 1,550,000 6,336,000 10,450,067 13,044,719 8,568,290
111,914,868 6,779,706 9,092,056 2,942,560 3,909,982 3,650,075 13,053,431 15,181,434 9,311,948 3,229,536 6,301,061 5,735,683 1,413,434 5,537,935 8,767,968 9,686,428 7,321,631
-
151,892,460 11,625,109 15,911,029 8,657,000 9,625,000 6,710,798 4,500,000 4,700,000 8,810,109 4,900,000 12,657,870 11,250,109 7,975,109 4,910,109 6,800,000 3,300,000 17,165,109 12,395,109
141,422,570 11,471,907 15,820,105 7,180,591 8,982,705 6,642,735 3,816,430 4,478,080 7,494,602 4,600,860 12,520,933 8,498,766 6,068,948 4,778,013 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191
-
409,952,164
278,365,172
-
238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645
26,908,100 18,101,775 1,525,325 6,031,000 1,250,000
-
592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563
123,805,934 7,800,000 9,330,109 3,218,703 4,800,000 4,320,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 3,570,501 6,437,109 6,040,000 1,550,000 6,336,000 10,450,067 13,044,719 8,568,290
-
-
338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800
151,892,460 11,625,109 15,911,029 8,657,000 9,625,000 6,710,798 4,500,000 4,700,000 8,810,109 4,900,000 12,657,870 11,250,109 7,975,109 4,910,109 6,800,000 3,300,000 17,165,109 12,395,109
-
1,170,124,222
302,606,494
-
107,345,670
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK RPM
PHLN
TOTAL
RPM
PHLN
TOTAL
107,345,670 91,780,670 15,565,000
132,373,404 16,559,221 1,353,200 91,780,670 5,865,313 16,815,000
1,880,366 1,542,554 172,125 165,687 -
-
1,880,366 1,542,554 172,125 165,687 -
-
111,914,868 6,779,706 9,092,056 2,942,560 3,909,982 3,650,075 13,053,431 15,181,434 9,311,948 3,229,536 6,301,061 5,735,683 1,413,434 5,537,935 8,767,968 9,686,428 7,321,631
11,891,066 1,020,294 238,053 276,143 890,018 670,034 446,678 158,675 188,161 340,965 136,048 304,317 136,566 798,065 1,682,099 3,358,291 1,246,659
-
11,891,066 1,020,294 238,053 276,143 890,018 670,034 446,678 158,675 188,161 340,965 136,048 304,317 136,566 798,065 1,682,099 3,358,291 1,246,659
-
141,422,570 11,471,907 15,820,105 7,180,591 8,982,705 6,642,735 3,816,430 4,478,080 7,494,602 4,600,860 12,520,933 8,498,766 6,068,948 4,778,013 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191
10,469,890 153,202 90,924 1,476,409 642,295 68,063 683,570 221,920 1,315,507 299,140 136,937 2,751,343 1,906,161 132,096 95,088 43,731 378,586 74,918
-
10,469,890 153,202 90,924 1,476,409 642,295 68,063 683,570 221,920 1,315,507 299,140 136,937 2,751,343 1,906,161 132,096 95,088 43,731 378,586 74,918
107,345,670
385,710,842
24,241,322
-
24,241,322
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB ( X Rp. 1000 ) KODE NO SATKER
NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
452780 483690 493217 505137 449582
Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekon Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 2 3 4 5
RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU PLN
88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645
150,933,280 -
493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599
Satker Propinsi PBL Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur
493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888
PBL Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat TOTAL
TOTAL
KEUANGAN (RP)
%
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
DEVIASI
PHLN
TOTAL
KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN (RP)
%
15,565,000
238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645
68,253,128 11,641,646 6,425,367 41,436,066 2,956,518 5,793,531
28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
15,613,873 9,493,555 488,358 2,514,883 2,046,305 1,070,772
36,225,598 31,391,608 4,833,990
51,839,471 9,493,555 488,358 33,906,491 2,046,305 5,904,762
21.70 23.29 2.17 23.37 19.77 29.11
22.05 24.99 2.34 23.38 20.10 29.48
(16,413,657) (2,148,091) (5,937,009) (7,529,575) (910,213) 111,231
(6.87) (5.27) (26.39) (5.19) (8.79) 0.55
216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353
376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210
592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563
169,278,370 8,507,823 9,890,590 10,471,403 5,799,402 3,594,224 5,171,750 6,924,608 5,812,225 4,819,898 4,346,388 6,577,571 4,183,703 21,927,695 37,488,689 15,640,071 18,122,331
28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
35,671,170 1,743,791 5,416,914 1,016,172 762,301 1,403,399 3,493,564 4,210,368 2,638,772 1,237,490 2,280,565 1,945,298 265,805 1,648,929 2,096,957 3,304,358 2,206,487
112,291,216 4,851,772 6,130,023 3,932,634 1,378,800 1,215,300 761,113 1,377,200 2,716,972 915,044 1,461,250 4,276,024 3,990,786 16,297,886 22,193,955 21,284,600 19,507,857
147,962,386 6,595,563 11,546,937 4,948,806 2,141,101 2,618,699 4,254,677 5,587,568 5,355,744 2,152,534 3,741,815 6,221,322 4,256,591 17,946,815 24,290,912 24,588,958 21,714,344
24.97 22.14 33.35 13.50 10.55 20.81 23.50 23.05 26.32 12.76 24.59 27.02 29.06 23.38 18.51 44.91 34.23
26.65 22.94 32.81 13.71 11.03 21.98 27.21 25.04 26.57 14.49 42.47 36.51 29.35 23.67 18.29 49.83 35.04
(21,315,984) (1,912,260) 1,656,347 (5,522,597) (3,658,301) (975,525) (917,073) (1,337,040) (456,481) (2,667,364) (604,573) (356,249) 72,888 (3,980,880) (13,197,777) 8,948,887 3,592,013
(3.60) (6.42) 4.78 (15.07) (18.02) (7.75) (5.07) (5.52) (2.24) (15.81) (3.97) (1.55) 0.50 (5.19) (10.06) 16.34 5.66
228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790
110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010
338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800
96,719,065 5,785,774 5,786,173 8,220,245 6,228,160 5,656,714 4,453,585 4,614,128 9,757,699 3,173,346 7,159,409 5,133,417 7,388,427 5,407,225 3,409,094 4,182,056 5,875,191 4,488,423
28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57 28.57
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
57,872,762 3,362,796 4,650,251 1,700,987 2,749,766 2,939,834 1,346,484 1,403,993 2,486,368 1,645,978 3,245,115 3,229,790 2,337,647 1,763,608 3,625,885 1,323,764 7,815,147 12,245,349
28,414,920 2,391,700 502,904 2,784,676 1,779,887 3,749,516 746,684 619,850 4,607,486 421,300 1,780,815 1,119,500 2,892,738 1,363,121 1,031,858 1,702,435 440,000 480,450
86,287,682 5,754,496 5,153,155 4,485,663 4,529,653 6,689,350 2,093,168 2,023,843 7,093,854 2,067,278 5,025,930 4,349,290 5,230,385 3,126,729 4,657,743 3,026,199 8,255,147 12,725,799
25.48 28.41 25.44 15.59 20.78 33.78 13.43 12.53 20.77 18.61 20.05 24.20 20.22 16.52 39.03 20.67 40.14 80.99
29.94 24.65 42.87 26.59 23.34 33.01 14.86 18.23 17.63 21.57 26.33 29.73 21.83 16.63 56.07 21.35 54.58 82.52
(10,431,383) (31,278) (633,018) (3,734,582) (1,698,507) 1,032,636 (2,360,417) (2,590,285) (2,663,845) (1,106,068) (2,133,479) (784,127) (2,158,042) (2,280,496) 1,248,649 (1,155,857) 2,379,956 8,237,376
(3.08) (0.15) (3.13) (12.98) (7.79) 5.21 (15.14) (16.04) (7.80) (9.96) (8.51) (4.36) (8.34) (12.05) 10.46 (7.90) 11.57 52.42
532,249,922
637,874,300
1,170,124,222
334,250,564
28.57
50.00
109,157,805
176,931,734
286,089,539
24.45
26.66
(48,161,025)
(4.12)
135,368,280
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 16 Juni 2010 NO
SATKER
1 Penataan dan Revitalisasi Kawasan
PROGRES KEU FISIK % %
1.44
ALASAN KETERLAMBATAN
1.38 Secara umum disebabkan karena adanya pergantian judul-judul paket kegiatan yang diusulkan dalam Revisi POK.
TINDAK LANJUT
Sudah ada dokumen tagihan, yang tinggal menunggu revisi POK.
KETERANGAN
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,400,000
1,170,124
1,170,124 1,200,000 1,110,097
954,704
DALAM JUTAAN RUPIAH
1,000,000
809,843 800,000 654,685
PAGU
600,000
RENCANA 464,526
REALISASI 400,000
334,251 286,090 258,717 206,967 160,172
217,864 200,000
130,482 72,030 -
-
-
-
30,072
47,037 73,717 21,219 837 17,998 418 JAN FEB MAR
96,536
128,269
APR
MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB NO
KODE SATKER
PLN
TOTAL
397,375,532 66,532,332 330,843,200
148,471,500 10,000,000 138,471,500
545,847,032 76,532,332 469,314,700
397,857,324 42,289,224 355,568,100
467,500 300,000 167,500
45,484,188 24,043,108 21,441,080
102,038,020 9,900,000 92,138,020
147,522,208 33,943,108 113,579,100
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000
-
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000
119,593,282 2,316,000 1,870,000 2,832,912 16,303,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,223,000 2,067,000 12,503,000 1,804,000 4,461,350 4,181,000 5,030,000 941,000 1,037,000 4,031,600 2,046,000 2,960,800 2,316,424 2,599,216 2,825,000 1,613,000 4,656,300 1,624,000 2,443,000 2,533,000 1,794,000 2,638,392 1,120,000 3,523,000 1,439,000
591,400 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 191,400 40,000 40,000 -
23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
-
TOTAL
540,942,532
148,471,500
689,414,032
517,450,606
1,058,900
68,866,506
102,038,020
Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing
6 7 8 9 10
a.
Satker Pusat 466162 Dit Bina Program 505138 Pembinaan Infrastruktur Perdesaan
b.
1 2 3 4 5
505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038
Satker Propinsi PIP Nanggroe Aceh Darussalam PIP Sumatera Utara PIP Sumatera Barat PIP Riau PIP Kepri PIP Sumatera Selatan PIP Bangka Belitung PIP Jambi PIP Bengkulu PIP Lampung PIP Banten PIP Jawa Barat PIP Jawa Tengah PIP Jawa Timur PIP DI Yogyakarta PIP Bali PIP Nusa Tenggara Timur PIP NTB PIP Kalimantan Barat PIP Kalimantan Tengah PIP Kalimantan Selatan PIP Kalimantan Timur PIP Sulawesi Barat PIP Sulawesi Selatan PIP Sulawesi Tengah PIP Sulawesi Utara PIP Sulawesi Tenggara PIP Gorontalo PIP Maluku PIP Maluku Utara PIP Papua PIP Papua Barat
SWAKELOLA KONTRAKTUAL + AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
RUPIAH MURNI
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PAGU NAMA SATUAN KERJA
Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak
PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK
BLM
TOTAL
-
545,847,032 76,532,332 469,314,700
80 32 48
2 1 1
82 33 49
23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
-
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000
30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -
-
30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -
170,904,526
-
689,414,032
110
2
112
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1
2 2 2 -
4
13 13
-
-
-
-
2
3
-
13
-
5
6
-
-
-
-
7 2 2 -
-
2
8
-
9
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
65 29 36
118,995,652 26,516,954 92,478,698
30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -
21,342,191 572,950 815,914 769,835 576,605 2,257,246 1,376,628 2,215,994 1,582,845 496,719 769,000 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,000 959,400 981,225 -
95
140,337,843
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 16 JUNI 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
PAKET
1 Persiapan Lelang
2
2 Proses Lelang
16
3 Sanggah Banding
-
4 Tender Ulang
-
5
-
Review DED
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN
-
7 Pemindahan Lokasi
TOTAL
18
TINDAK LANJUT
KETERANGAN
PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 16 JUNI 2010
NO
SATKER/PROVINSI
1. DIREKTORAT BINA PROGRAM
JML PAKET PAGU PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN BELUM (X Rp.1000) LELANG 2
PERMASALAHAN
TINDAK LANJUT
1. Paket Persentation Room,
350,000 Adanya perubahan layout Akan dilaksanakan pada bulan desain ruangan Agustus 2010
2. Paket LED and Business Plan,
350,000 KAK belum disetujui World Bank
Akhir bulan Juni di harapkan sudah mendapatkan persetujuan dari World Bank
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB KODE NO SATKER a. 1 2
NAMA SATUAN KERJA
Satker Pusat 466162 Dit Bina Program 505138 Pembinaan Infrastruktur Perdesaan
b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PAGU
505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038
Satker Propinsi PIP Nanggroe Aceh Darussalam PIP Sumatera Utara PIP Sumatera Barat PIP Riau PIP Kepri PIP Sumatera Selatan PIP Bangka Belitung PIP Jambi PIP Bengkulu PIP Lampung PIP Banten PIP Jawa Barat PIP Jawa Tengah PIP Jawa Timur PIP DI Yogyakarta PIP Bali PIP Nusa Tenggara Timur PIP NTB PIP Kalimantan Barat PIP Kalimantan Tengah PIP Kalimantan Selatan PIP Kalimantan Timur PIP Sulawesi Barat PIP Sulawesi Selatan PIP Sulawesi Tengah PIP Sulawesi Utara PIP Sulawesi Tenggara PIP Gorontalo PIP Maluku PIP Maluku Utara PIP Papua PIP Papua Barat TOTAL
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
397,375,532 66,532,332 330,843,200
148,471,500 10,000,000 138,471,500
545,847,032 76,532,332 469,314,700
397,857,324 42,289,224 355,568,100
467,500 300,000 167,500
45,484,188 24,043,108 21,441,080
102,038,020 9,900,000 92,138,020
147,522,208 33,943,108 113,579,100
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000
119,593,282 2,316,000 1,870,000 2,832,912 16,303,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,223,000 2,067,000 12,503,000 1,804,000 4,461,350 4,181,000 5,030,000 941,000 1,037,000 4,031,600 2,046,000 2,960,800 2,316,424 2,599,216 2,825,000 1,613,000 4,656,300 1,624,000 2,443,000 2,533,000 1,794,000 2,638,392 1,120,000 3,523,000 1,439,000
591,400
-
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 191,400 40,000 40,000 -
23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
-
148,471,500
689,414,032
517,450,606
1,058,900
68,866,506
102,038,020
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 540,942,532
-
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
PAGU TERKONTRAK BLM
TOTAL
RPM
-
545,847,032 76,532,332 469,314,700
40,804,622 19,363,542 21,441,080
23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
-
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000
23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
170,904,526
-
689,414,032
64,186,940
PHLN
TOTAL
82,675,020 123,479,642 9,550,000 28,913,542 73,125,020 94,566,100
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
NILAI KONTRAK RPM
PHLN
TOTAL
82,675,020 118,995,652 9,550,000 26,516,954 73,125,020 92,478,698
816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -
36,320,632 16,966,954 19,353,678 21,342,191 572,950 815,914 769,835 576,605 2,257,246 1,376,628 2,215,994 1,582,845 496,719 769,000 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,000 959,400 981,225 -
82,675,020 146,861,960
57,662,823
-
23,382,318 600,000
RPM
PHLN
4,483,990 2,396,588 2,087,402
-
21,342,191 572,950 815,914 769,835 576,605 2,257,246 1,376,628 2,215,994 1,582,845 496,719 769,000 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,000 959,400 981,225 -
2,040,127 27,050 326 40,165 61,395 104,404 383,372 259,006 21,555 223,281 114,200 4,136 36,330 40,520 28,500 164,314 428,930 33,410 3,250 38,000 14,208 13,775 -
82,675,020 140,337,843
6,524,117
-
TOTAL -
4,483,990 2,396,588 2,087,402
-
2,040,127 27,050 326 40,165 61,395 104,404 383,372 259,006 21,555 223,281 114,200 4,136 36,330 40,520 28,500 164,314 428,930 33,410 3,250 38,000 14,208 13,775 -
-
6,524,117
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 30 JUNI 2010, JAM 16.00 WIB ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JUNI
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
1 2
Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
397,375,532 66,532,332 330,843,200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038
Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 540,942,532
PLN
TOTAL
148,471,500 10,000,000 138,471,500 148,471,500
KEUANGAN % (RP)
FISIK (%)
REALISASI RUPIAH MURNI
DEVIASI
PHLN
TOTAL
KEU. %
FISIK %
KEUANGAN % (RP)
545,847,032 76,532,332 469,314,700
86,661,970 28,722,112 57,939,857
15.88 37.53 12.35
15.88 37.53 12.35
33,502,321 21,607,740 11,894,581
30,971,608 3,286,993 27,684,615
64,473,929 24,894,733 39,579,196
11.81 32.53 8.43
14.98 32.73 12.09
(22,188,041) (3,827,379) (18,360,661)
(4.06) (5.00) (3.91)
143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 689,414,032
36,466,018 740,664 485,140 926,885 4,151,122 263,144 3,711,521 308,102 1,844,802 740,918 3,175,762 620,268 1,733,042 1,509,014 1,916,430 239,014 273,558 1,441,704 712,724 976,376 771,252 949,487 953,262 582,676 1,740,154 690,372 823,722 851,662 618,236 917,448 284,480 1,147,572 365,506 123,127,988
25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 17.86
25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 25.40 17.86
34,681,851 1,035,666 384,460 1,023,183 2,056,157 439,013 1,948,079 479,279 1,505,482 1,022,427 2,253,917 567,035 2,524,669 1,675,253 1,417,432 375,143 260,037 2,055,551 634,119 832,346 823,957 647,263 801,019 745,581 1,878,382 855,254 1,324,571 1,251,151 860,923 1,235,533 383,548 577,141 808,280 68,184,172
30,971,608
35,085,652 1,035,666 384,460 1,023,183 2,056,157 439,013 1,948,079 479,279 1,505,482 1,022,427 2,253,917 567,035 2,524,669 1,675,253 1,417,432 375,143 260,037 2,055,551 634,119 832,346 823,957 784,792 801,019 745,581 1,878,382 855,254 1,324,571 1,251,151 860,923 1,235,533 383,548 843,413 808,280 99,559,581
24.44 35.52 20.13 28.04 12.58 42.38 13.33 39.51 20.73 35.05 18.03 23.22 37.00 28.20 18.79 39.87 24.14 36.21 22.60 21.65 27.14 20.99 21.34 32.50 27.42 31.47 40.84 37.31 35.37 34.21 34.25 18.67 56.17 14.44
27.00 35.85 20.13 28.04 12.58 42.38 14.62 39.51 21.58 47.23 18.03 23.22 40.41 44.89 27.53 39.87 25.25 36.35 25.00 33.37 29.54 22.22 24.52 32.45 28.10 34.21 26.17 37.35 35.63 47.46 34.25 24.72 56.17 17.49
(1,380,366) 295,002 (100,680) 96,298 (2,094,965) 175,869 (1,763,442) 171,177 (339,320) 281,509 (921,845) (53,233) 791,627 166,239 (498,998) 136,129 (13,521) 613,847 (78,605) (144,030) 52,705 (164,695) (152,243) 162,905 138,228 164,882 500,849 399,489 242,687 318,085 99,068 (304,159) 442,774 (23,568,407)
(0.96) 10.12 (5.27) 2.64 (12.82) 16.98 (12.07) 14.11 (4.67) 9.65 (7.37) (2.18) 11.60 2.80 (6.61) 14.47 (1.26) 10.81 (2.80) (3.75) 1.74 (4.41) (4.06) 7.10 2.02 6.07 15.44 11.91 9.97 8.81 8.85 (6.73) 30.77 (3.42)
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 16 JUNI 2010 BINA PROGRAM NO.
SATKER
PROGRES KEU FISIK % %
ALASAN KETERLAMBATAN
TINDAK LANJUT
1 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
7.75
7.78
Kegiatan penyerapan dana BLM yang dialokasikan pada DIPA Mempercepat penghapusan tanda (*) dan persetujuan Satker PPIP Pusat yang saat ini masih dalam tanda (*), penerbitan SKPA - PAMSIMAS Rp. 6.308.000.000,- PPIP Rp. 225.000.000.000,mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat pada desa-desa sasaran
2 Pembangunan Infrastruktur Permukian Propinsi Riau
2.99
2.99
Sampai saat ini gaji fasilitator belum terserap, penyerapan sampai saat ini hanya berasal dari administrasi kegiatan
Setelah pelatihan e-monitoring diharapkan gaji fasilitator akan terserap
KETERANGAN
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2010 800,000 689,414
689,414
700,000
661,096 617,223
DALAM JUTAAN RUPIAH
600,000
487,093
500,000
PAGU 400,000
361,951 RENCANA
300,000
REALISASI
200,000
169,866 123,128 86,865
100,000
56,109 -
-
2,484
11,702
31,016
916 1,850 2,090 5,171 11,733 458 JAN FEB MAR
61,493 39,172 15,295 APR
99,560 84,263
45,114 MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 16 JUNI 2010, JAM 08.00 WIB NO
KODE SATKER
1
622213
NAMA SATUAN KERJA SETDITJEN TOTAL
Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
PAGU
PAGU (Rp) SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAKET KONTRAK
PLN
TOTAL
114,266,503
1,000,000
115,266,503
78,280,803
490,143
35,495,557
1,000,000
36,495,557
-
115,266,503
6
14
20
4
114,266,503
1,000,000
115,266,503
78,280,803
490,143
35,495,557
1,000,000
36,495,557
-
115,266,503
6
14
20
4
KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
BLM
TOTAL
NON FISIK
JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK
RUPIAH MURNI
FISIK TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 -
-
-
-
-
-
3
-
NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)
13
11,604,506
13
11,604,506
RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 16 JUNI 2010 NO.
URAIAN PERMASALAHAN
JUMLAH PAKET
1 Persiapan Lelang
-
2 Proses Lelang
3
3 Sanggah Banding
-
4 Tender Ulang
-
5 Review DED
-
6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat
1 3
d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi
-
TOTAL
7
TINDAK LANJUT
Pengadaan Peralatan Civil Works Smale Scale WTP For Emergency Relief 1. Cadangan Tanggap Darurat Bidang PLP 2. Cadangan Tanggap Darurat Bidang Perumahan & Permukiman 3. Cadangan Mendesak Bencana Alam Bidang Air Minum
KETERANGAN
PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PAKET BELUM LELANG TA. 2010 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 16 JUNI 2010 NO
SATKER/PROVINSI
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
TOTAL
JML PAKET BELUM LELANG 4
4
PAKET KONTRAK
PAGU (X Rp 1000)
PENJELASAN BELUM LELANG
TINDAK LANJUT
1. Cadangan Tanggap Darurat Bidang PLP (tanda *)
2,893,585
Dalam Proses Usulan Pencairan di Kemenkeu
Mempercepat proses pembukaan tanda bintang di Kementerian Keuangan
2. Cadangan Tanggap Darurat Bidang Perumahan & Permukiman (tanda *)
4,000,000
Dalam Proses Usulan Pencairan di Kemenkeu
Mempercepat proses pembukaan tanda bintang di Kementerian Keuangan
3. Cadangan Mendesak Bencana Alam Bidang Air Minum (Tanda *)
6,261,875
Dalam Proses Usulan Pencairan di Kemenkeu
Mempercepat proses pembukaan tanda bintang di Kementerian Keuangan
4. Pengadaan Peralatan Civil Works Smale Scale WTP For Emergency Relief (Tanda *)
1,000,000
Dalam Proses Usulan Pencairan di Kemenkeu
Mempercepat proses pembukaan tanda bintang di Kementerian Keuangan
14,155,460
KETERANGAN
LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 16 JUNI 2010, JAM 08.00 WIB NO
KODE SATKER
1
622213
NAMA SATUAN KERJA SETDITJEN TOTAL
PAGU SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT
PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL
RUPIAH MURNI
PLN
TOTAL
114,266,503
1,000,000
115,266,503
78,280,803
490,143
35,495,557
1,000,000
36,495,557
114,266,503
1,000,000
115,266,503
78,280,803
490,143
35,495,557
1,000,000
36,495,557
PAGU TERKONTRAK BLM
TOTAL
RPM
-
115,266,503
-
115,266,503
PHLN
NILAI KONTRAK PHLN
TOTAL
( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK
TOTAL
RPM
RPM
14,356,582
14,356,582
11,604,506
11,604,506
2,752,076
14,356,582
- 14,356,582
11,604,506
- 11,604,506
2,752,076
PHLN -
TOTAL 2,752,076
-
2,752,076
RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 16 JUNI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )
NO
KODE SATKER
RENCANA PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN JUNI
PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI
Satker Pusat 1 622213 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL
KEUANGAN
REALISASI KEU.
FISIK
%
%
KEUANGAN
(RP)
%
FISIK (%)
115,266,503
40,692,573
35.30
36.38
30,326,402
-
30,326,402
26.31
26.95
(10,366,171)
(8.99)
1,000,000
115,266,503
40,692,573
35.30
36.38
30,326,402
-
30,326,402
26.31
26.95
(10,366,171)
(8.99)
1,000,000
115,266,503
40,692,573
35.30
36.38
30,326,402
-
30,326,402
26.31
26.95
(10,366,171)
(8.99)
PLN
TOTAL
114,266,503
1,000,000
114,266,503 114,266,503
RUPIAH MURNI
DEVIASI
PHLN
TOTAL
(RP)
%
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2010 140,000
115,267
120,000
115,267
110,612 102,659 100,000
DALAM JUTAAN RUPIAH
88,468
76,616
80,000
PAGU
62,193
60,000 RENCANA
47,666 40,000
30,326
24,562
9,696 5,566 -
-
24,912
16,426
20,000
2,783
4,302 JAN
5,566
8,362 FEB
9,518
14,293
MAR
REALISASI
39,362
33,719
20,759 14,494
APR
22,798
MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 2,500,000
2,079,291
2,079,291
2,000,000
1,901,100
DALAM JUTAAN RUPIAH
1,718,944
1,428,872
1,500,000
PAGU 998,892 1,000,000
RENCANA 754,592 REALISASI 460,042
500,000
185,952 103,717 9,741
1,733
-
-
-
-
JAN
25,487
-
FEB
-
MAR
-
6,182 18,202 APR MEI
188,190 106,558 39,576 JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 600,000 525,000
525,000
525,000
525,000
500,000
420,000
DALAM JUTAAN RUPIAH
400,000
282,680
300,000
PAGU
219,600
RENCANA
200,000 REALISASI
147,180
100,000
-
-
-
-
JAN
-
FEB
- 0 -
0MAR
9,600
0 0 APR
0 MEI
0
0 JUN
BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 1,000,000 879,691
879,691 900,000
838,266 800,000
752,691
DALAM JUTAAN RUPIAH
700,000
658,700
600,000 505,180 500,000
PAGU
400,000
RENCANA
342,940
300,000
REALISASI 219,040
200,000 121,095 70,485
100,000 -
-
-
-
-
JAN
-
FEB
-
0 MAR
65,764 37,550
26,240 0
8,055 100 APR 1,705 MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 300,000
255,100 255,100
250,000
207,430
DALAM JUTAAN RUPIAH
200,000
159,759 150,000
PAGU RENCANA 112,832
100,000
REALISASI
65,904 50,000
-
45,696
-
5,737 866 -1,733 JAN FEB
9,741 -
17,614 MAR
25,487
193 APR 193
25,487 988 MEI
3,545
25,487
25,487
JUL
AGT
25,487 25,487
3,822 JUN
BULAN
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 450,000
419,500 419,500 397,013
400,000
419,500
419,500
374,525
350,000 331,875
DALAM JUTAAN RUPIAH
300,000
289,225 257,175
250,000
225,125
PAGU
200,000 RENCANA
179,400 150,000
REALISASI
133,675 118,604
98,025 100,000 62,375
-
65,463
44,063
50,000
-
-
JAN
-
FEB
-
-
25,750 12,875 5,889 MAR APR
30,532 16,305 MEI
JUN BULAN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES