STATUS : 15 JULI 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

STATUS : 15 JULI 2009

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 15 JULI 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 PAGU NO

SUMBER DANA

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

1

REGULER (MA 33)

2

STIMULUS FISKAL Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

MATA ANGGARAN 999 Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) Direktorat Bina Program (Pembinaan)

349,339,808 202,750,000 12,500,000 107,644,930 12,500,000 12,500,000 13,944,878

33,261,269

5,328,440,054

3

4,286,130,246

PELAKSANAAN LELANG

TOTAL

3,472,450,000

JUMLAH PAKET

NILAI PAGU PAKET

PROSES LELANG

PERSIAPAN

TERKONTRAK

NILAI TERKONTRAK

7,758,580,246

4,059

3,859,210,074

139

369

3,541

3,139,632,857

-

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

683 279 140 14 125

659,317,207 419,545,369 221,076,469 198,468,900

116 111 2 14 95

403 100 70 30

164 68 68 -

105,369,374 105,369,374 105,369,374 -

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

404 106 16 282

239,771,838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

5 -

303 10 16 277

96 96

184 119

33,261,269 33,261,269 -

382,601,077 202,750,000 12,500,000 107,644,930 45,761,269 12,500,000 33,261,269 13,944,878

4

17,197,645 1,988,481 12,396,002 12,396,002 2,813,162

100 95 5 -

3,505,711,269

8,834,151,323

4,926

4,535,724,926

355

16 45 45 -

5

-

67 20 11 36 36 839

8 4

-

4

11,218,217 8,572,155 2,646,062

3,713

3,256,220,449

-

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A.

Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 15 Juli 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000)

Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Rencana penyerapan Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Minggu Ke-2 Bulan Juli 55.48 3,682,534,128 47.46

42.26 2,490,913,779 32.11

Realisasi 28.99 1,842,255,921.32 23.74

Deviasi -13.27 (648,657,858) -8.36

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

PAGU (Rp) SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP

PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK

BLM -

210 372 512 674 93 5 -

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1

2 -

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

193,219,490 68,468,827 87,046,371 117,375,409 108,592,368 61,117,687 -

1,256,761,886 797,659,169 908,787,569 712,072,544 147,264,111 36,664,795 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

746 956 354 726 490 1,002 552 1,226 9 102 42 47 -

1 136 2 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

635,820,152

3,859,210,074

3,263,550,020 1,866 2,193 4,059

139

3 1 5 6

87 4 5 96

12

4

5

-

12 5 1 2

20

1 1 2

7

8

9

29 3 4 33 1 9 -

23 11 14

11 19 6 17

-

2

881 464 981 57 1,087 99 29 -

1,038,672,325 512,760,578 823,049,225 604,636,052 136,888,864 23,625,813 -

55

57 3,541

3,139,632,857

79

-

48

10

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

6

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 ( x Rp. 1.000 ) PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

TOTAL

SWAKELOLA + AP

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN

PAGU TERKONTRAK

RUPIAH MURNI

PLN

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

193,219,490 68,468,827 87,046,371 117,375,409 108,592,368 61,117,687 -

1,211,579,886 571,159,169 840,987,569 523,054,544 57,909,731 36,664,795 -

45,182,000 226,500,000 67,800,000 189,018,000 89,354,380 -

1,256,761,886 797,659,169 908,787,569 712,072,544 147,264,111 36,664,795 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

1,135,069,449 490,781,184 825,883,211 465,962,087 55,192,258 27,140,037 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

635,820,152

3,241,355,694

617,854,380

3,859,210,074

3,263,550,020

3,000,028,226

RPM

TOTAL

BLM

RPM -

PHLN

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK PHLN

TOTAL

TOTAL

RPM

RPM

PHLN

TOTAL

9,808,000 71,353,101 67,800,000 174,543,455 89,354,380 -

1,144,877,449 562,134,285 893,683,211 640,505,542 144,546,638 27,140,037 -

1,028,864,325 441,407,477 755,249,225 430,198,526 48,281,032 23,625,813 -

9,808,000 71,353,101 67,800,000 174,437,526 88,607,832 -

1,038,672,325 512,760,578 823,049,225 604,636,052 136,888,864 23,625,813 -

106,205,124 51,333,591 70,633,986 35,763,561 6,911,226 3,514,224 -

105,929 746,548 -

106,205,124 51,333,591 70,633,986 35,869,490 7,657,774 3,514,224 -

412,858,936

3,412,887,162

2,727,626,398

412,006,459

3,139,632,857

274,361,712

852,477

275,214,189

-

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 9:18:50 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

1 2 3 4 5 6 7

PLN

TOTAL

RENCANA PENYERAPAN TARGET PENYERAPAN BULAN JULI MINGGU KE- BULAN JULI MINGGU KE2 2 FISIK FISIK KEUANGAN (RP) KEUANGAN (RP) (%) (%)

( x Rp. 1.000 )

REALISASI RUPIAH MURNI

PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

850,929,213 318,256,383 672,627,250 662,787,616 174,500,682 60,723,924 942,709,059 402,356,094 175,991,250 132,599,215 231,762,500

72.36 47.04 75.24 59.68 56.93 69.29 37.89 40.00 29.24 2.10 75.89

498,135,932 264,102,830 516,760,617 475,113,778 94,363,855 47,732,518 594,704,250 199,988,750 90,900,000 72,053,000 231,762,500

60.05 47.04 63.35 42.55 32.26 53.59 22.98 25.20 0.13 2.05 75.89

399,452,487 131,273,788 400,082,201 176,406,587 64,015,334 44,286,140 10,400,000 10,400,000 -

3,936,647 1,859,764 24,786,415 205,239,223 17,026,365 363,490,970 137,971,800 300,000 55,450,707 169,768,463

403,389,134 133,133,552 424,868,616 381,645,810 81,041,699 44,286,140 373,890,970 137,971,800 10,700,000 55,450,707 169,768,463

27.82 15.37 42.24 26.34 24.42 45.29 14.62 13.27 1.37 17.46 40.47

32.02 20.27 51.74 31.64 32.70 46.07 18.65 12.98 1.37 36.50 51.36

-94,746,798 (6.53) -130,969,278 (15.12) -91,892,000 (9.14) -93,467,968 (6.45) -13,322,156 (4.01) -3,446,378 (3.52) -220,813,280 (8.63) -62,016,950 (5.96) -80,200,000 (10.27) -16,602,293 (5.23) -61,994,037 (14.78)

Total

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

3,682,534,128

55.48

2,490,913,779

42.26

1,225,916,538

616,339,384

1,842,255,921

23.74

28.99

-648,657,858

-8.36

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000)


Rencana penyerapan Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Juli Minggu Ke-2 Bulan Juli 72.36 850,929,213 58.69

60.05 498,135,932 34.35

Realisasi 32.02 403,389,134 27.82

Deviasi -28.03 (94,746,798) -6.53

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 NO

1 2

KODE SATKER

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAGU (Rp)

PAGU NAMA SATUAN KERJA

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran


SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

162,579,195 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,063,687,805 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

86,395,347 1,704,960 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1,300,275 609,000 13,145,004 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

498,996,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

193,219,490

1,256,761,886

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

BLM

3

1 1 -

-

-

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

48 23 25

158,534,969 25,068,725 133,466,244

29 29

23 15

-

833 499 17 12 21 12 27 33 19 11 32 24 35 26 126 44 60

880,137,356 455,558,810 28,460,149 35,241,405 29,489,967 17,864,173 21,155,496 21,478,227 24,404,896 46,548,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

-

334 32 17 14 15 16 11 13 73 14 16 13 18 23 22 14 11 12

424,578,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 33,630,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

-

881

1,038,672,325

-

182 101 4 3 6 10 14 9 4 2 10 8 3 2 20 4 2

724 456 13 25 17 14 14 25 16 9 22 16 32 24 131 40 58

906 557 17 28 23 24 28 34 20 11 32 24 35 26 151 44 60 -

-

-

-

-

81 5 2 2 6 3 2 4 26 6 3 3 2 12 1 1 1 2

268 30 15 12 9 13 9 10 48 8 15 10 16 12 21 20 10 10

349 35 17 14 15 16 11 14 74 14 18 13 18 24 22 21 11 12 -

-

-

-

-

210

746

956

-

1

-

1

5

22 5 17

1

-

1

-

2 1 1 -

25 -

-

-

-

29

-

12 2 1 -

11 4 4 -

8 -

7 3 1 1 2

1 7 23

-

-

11

10


4

28 19 9

-

50 24 26

2

-

-

-


PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS JUNI2009 2009 STATUS 30 15 JULI NO 1

NAMA SATKER Pengembangan Air Minum

JUMLAH PAKET 1

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN Konsultan Manajemen (UWSSP)

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

1,000,000 Menunggu Loan Agreement

RENCANA PELELANGAN -

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 ( x Rp. 1.000 ) KODE SATKER


SWAKELOLA + AP

PAGU TERKONTRAK

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

192,074,081 27,139,175 164,934,906

1,000,000 1,000,000

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

Satker Propinsi Wilayah 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

162,579,195 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,019,505,805 532,057,152 30,873,375 50,510,125 33,524,700 24,713,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 44,424,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 69,918,827 28,986,110 61,681,900

44,182,000 32,634,000

1,063,687,805 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

Wilayah 2 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

86,395,347 1,704,960 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1,300,275 609,000 13,145,004 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

487,448,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 43,191,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 31,187,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

11,548,000

498,996,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

193,219,490

1,211,579,886

45,182,000

1,256,761,886

-

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

TOTAL

RUPIAH MURNI


RPM

7,950,000 3,308,000

4,166,000

15,210,000 2,000,000

5,906,000

5,642,000

TOTAL

BLM

RPM

-

182,036,178 27,139,175 154,897,003

-

953,033,271 488,306,868 30,873,375 39,298,956 33,524,700 19,070,977 23,796,200 22,707,116 24,414,209 44,424,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 46,949,956 28,986,110 63,681,900

-

464,726,403 32,445,792 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 18,235,400 43,191,720 15,234,057 18,623,440 23,998,725 36,800,000 31,187,996 28,934,866 31,613,114 30,994,500 26,759,844 1,135,069,449

PHLN -

9,808,000 4,166,000

4,166,000

5,642,000

5,642,000

9,808,000

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

182,036,178 27,139,175 154,897,003

158,534,969 25,068,725 133,466,244

962,841,271 492,472,868 30,873,375 39,298,956 33,524,700 19,070,977 23,796,200 22,707,116 24,414,209 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 46,949,956 28,986,110 63,681,900

870,329,356 451,392,810 28,460,149 35,241,405 29,489,967 17,864,173 21,155,496 21,478,227 24,404,896 42,382,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

470,368,403 32,445,792 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 18,235,400 43,191,720 15,234,057 18,623,440 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 31,613,114 30,994,500 26,759,844

418,936,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 27,988,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

1,144,877,449

1,028,864,325

PHLN -

9,808,000 4,166,000

4,166,000

5,642,000

5,642,000

9,808,000

TOTAL

RPM

PHLN

158,534,969 25,068,725 133,466,244

23,501,209 2,070,450 21,430,759

-

23,501,209 2,070,450 21,430,759

880,137,356 455,558,810 28,460,149 35,241,405 29,489,967 17,864,173 21,155,496 21,478,227 24,404,896 46,548,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

82,703,915 36,914,058 2,413,226 4,057,551 4,034,733 1,206,804 2,640,704 1,228,889 9,313 2,041,575 1,533,389 40,583 841,161 4,318,296 3,411,813 5,751,721 3,384,300

-

82,703,915 36,914,058 2,413,226 4,057,551 4,034,733 1,206,804 2,640,704 1,228,889 9,313 2,041,575 1,533,389 40,583 841,161 4,318,296 3,411,813 5,751,721 3,384,300

424,578,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 33,630,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

45,789,857 1,190,577 667,341 6,011,949 2,163,485 4,003,584 695,899 1,202,653 6,618,430 770,494 311,927 1,583,233 11,534,931 3,199,553 1,720,007 174,125 1,195,509 2,746,160

-

45,789,857 1,190,577 667,341 6,011,949 2,163,485 4,003,584 695,899 1,202,653 6,618,430 770,494 311,927 1,583,233 11,534,931 3,199,553 1,720,007 174,125 1,195,509 2,746,160

1,038,672,325

106,205,124

-

106,205,124

TOTAL

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828


PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

113,300,534 27,375,534 85,925,000

55.83 56.91 55.51

49,651,153 21,570,863 28,080,290

28.11 51.00 21.20

62,855,293 14,854,528 48,000,765

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

737,628,680 346,360,950 15,493,772 40,166,213 28,106,906 22,679,501 10,502,756 13,884,372 18,568,537 37,203,248 13,939,535 16,211,508 12,202,283 21,273,442 45,810,688 17,021,682 33,296,505

75.38 70.31 60.12 85.33 60.43 84.00 56.99 59.22 82.33 73.78 92.09 83.69 88.00 45.86 70.30 72.99 68.89

448,484,779 266,093,826 15,495,104 18,660,659 14,225,649 11,601,069 7,522,633 7,388,415 18,568,537 32,493,161 13,938,997 18,267,342 6,766,313 25,615,577 43,962,420 8,104,752 23,483,198

65.88 52.13 60.12 58.00 33.00 49.00 38.00 35.00 76.00 79.00 71.00 74.00 47.00 51.00 49.00 33.00 42.00

336,597,194 172,698,102 5,925,527 5,691,955 13,819,322 6,425,381 4,774,245 4,748,107 15,867,600 10,199,205 6,325,276 15,803,205 4,129,562 13,547,670 42,813,243 5,263,681 17,364,123

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,387,751,376

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 62,230,000

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,449,981,376

391,267,730 28,814,596 16,932,426 22,989,506 17,116,467 19,088,856 15,479,527 20,334,989 44,982,530 15,817,475 15,333,087 20,357,455 26,998,352 27,746,120 27,745,819 40,602,910 12,947,736 17,979,879 850,929,213

80.92 75.49 80.61 69.83 71.92 85.82 70.30 80.39 88.78 88.40 79.28 90.80 89.12 70.21 94.25 97.00 57.07 88.92 72.36

182,390,953 5,247,426 6,875,445 6,993,310 8,666,863 7,305,069 5,694,699 5,967,675 18,445,240 7,183,517 6,284,764 4,132,472 4,425,001 9,513,126 16,507,946 39,569,466 12,472,034 17,106,902 498,135,932

80.92 75.49 80.61 69.83 71.92 85.82 70.30 80.39 88.78 88.40 79.28 90.80 89.12 70.21 94.25 97.00 57.07 88.92 60.05

163,899,093 6,862,648 5,569,333 7,326,041 11,066,899 7,274,033 7,543,100 7,341,047 22,092,518 3,408,725 5,100,539 4,936,842 9,531,690 8,292,336 20,758,395 7,129,845 15,449,781 14,215,320 399,452,487

Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


DEVIASI

TOTAL

PHLN

-

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

62,855,293 14,854,528 48,000,765

28.10 28.64 27.93

29.45 30.72 29.07

13,204,140 -6,716,335 19,920,475

5.90 -12.95 11.59

3,936,647 1,908,397 285,000 1,450,347 173,050 -

340,533,841 174,606,499 5,925,527 5,691,955 13,819,322 6,710,381 4,774,245 4,748,107 15,867,600 11,649,552 6,325,276 15,803,205 4,129,562 13,547,670 42,986,293 5,263,681 17,364,123

27.77 27.25 18.20 10.73 24.85 19.20 18.80 16.86 58.45 20.40 25.84 63.49 22.02 22.80 42.04 16.97 26.27

32.48 29.53 40.15 1.61 26.23 23.33 17.34 13.08 50.90 21.05 30.09 66.43 35.41 29.20 44.51 14.95 31.16

(107,950,937) (91,487,327) -9,569,577 -12,968,704 -406,328 -4,890,688 -2,748,389 -2,640,307 -2,700,938 -20,843,608 -7,613,721 -2,464,137 -2,636,751 -12,067,907 -976,127 -2,841,071 -6,119,075

-8.80 -14.28 -29.39 -24.45 -0.73 -14.00 -10.82 -9.38 -9.95 -36.50 -31.10 -9.90 -14.06 -20.31 -0.95 -9.16 -9.26

2,028,250 306,000 1,722,250 3,936,647

165,927,343 6,862,648 5,569,333 7,632,041 11,066,899 7,274,033 7,543,100 7,341,047 22,092,518 3,408,725 5,100,539 4,936,842 9,531,690 10,014,586 20,758,395 7,129,845 15,449,781 14,215,320 403,389,134

28.34 14.19 21.99 18.20 35.59 26.17 27.95 24.52 37.12 18.30 19.54 19.51 25.48 20.04 65.14 15.62 47.49 52.67 27.82

35.72 20.46 31.57 20.39 40.42 29.31 23.10 19.59 46.94 20.66 14.27 21.33 50.60 38.17 79.27 15.75 62.56 67.20 32.02

(16,463,611) 1,615,222 -1,306,112 638,731 2,400,036 -31,036 1,848,402 1,373,372 3,647,277 -3,774,792 -1,184,225 804,370 5,106,689 501,461 4,250,449 -32,439,621 2,977,746 -2,891,582 (94,746,798)

-2.81 3.34 -5.16 1.52 7.72 -0.11 6.85 4.59 6.13 -20.27 -4.54 3.18 13.65 1.00 13.34 -71.09 9.15 -10.71 -6.53

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 15 JULI 2009

NO

1

PROPINSI

PERMASALAHAN

Direktorat PAM Adanya kebutuhan dana sebesar Rp. 900 juta pada Satker Setditjen Cipta Karya untuk menutup kekurangan pemenuhan kekurangan gaji pegawai Dit. PAM

2

Sumatera Utara Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM Sumatera Utara

TINDAK LANJUT

Dirjen Cipta Karya mengarahkan agar untuk kebutuhan tersebut tidak menggunakan sisa lelang

Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapat ditarik.

3

Jawa Timur

Penyediaan SPAM untuk masyarakat miskin di Giliketapang (Kabupaten Probolinggo) harus sudah mulai ground breaking setelah Pemilu 8 Juli 2009.

Bupati diminta mengirim surat ke Departemen PU untuk pelaksanaannya. Direktorat Bina Program (Subdit Data dan Informasi) diminta untuk mendukung dan mempromosikan acara grond breaking tersebut mengingat proses konstruksinya yang spesifik, dan kemungkinannya untuk melanjutkan dengan peresmian Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Bondowoso

4

Kalimantan Barat

Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM Kalimantan Barat

Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapat ditarik.

5

Nusa Tenggara Timur

6

Maluku Utara

Penyediaan Air Minum Kota Kupang terdapat permasalahan : - Dalam pengelolaan Air Minum masih dikelolah oleh PDAM Kota Kupang dan PDAM Kab Kupang - Masih rendahnya tarif air minum - Jaringan distribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perumahan saat ini Terdapat sanggahan pada Satker PKPAM Maluku Utara

Dalam penyelesaian penyediaan Air Minum Kota Kupang agar dapat didahului oleh penyiapan kelembagaan (termasuk struktur tarif) yang mantap.

- Agar diperhatikan dalam proses penyelesaiannya bahwa tidak ada keputusan yang membatalkan keputusan yang lebih tinggi hirarkhinya.

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000)



47.04 264,102,830 30.49

Realisasi 20.27 133,133,552 15.37

Deviasi -26.77 (130,969,278) -15.12

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL



BLM

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

39,314,645 39,314,645

-

25 25

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59,170,280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

-

347 13 6 10 6 9 11 8 9 12 10 14 12 15 53 5 24 10 4 7 10 7 5 4 13 9 6 25 5 2 4 4 5 10

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

797,659,169

-

372

-


2

4

5

6

7

-

-

-

-

-

1 1

-

22 22

30,892,527 30,892,527.00

12

-

-

18

-

442 18 9 16 11 8 15 7 8 11 17 14 18 18 30 8 50 11 9 13 15 10 7 7 19 14 14 15 11 7 7 6 6 13

481,868,051 61,550,175 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 13,738,500 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

-

464

512,760,578

25 25

1 1

1 1

354 13 17 22 5 3 8 4 8 7 9 10 8 27 24 6 66 3 5 11 10 3 4 6 12 7 11 16 11 6 3 2 4 3

701 26 23 32 11 12 19 12 17 19 19 24 20 42 77 11 90 13 9 18 20 10 9 10 25 16 17 41 16 8 7 6 9 13

135 2 10 8

86 3 1 8

5 3

2 4 4 4 5 2 6 1 8 10 2 37 1

1

1

354

726

136

3

9

3

1 3 1

2 2

2 1 9 37

2 7 1

2

1 1

5 4 2 2 2

8

1

1 4 2

1 5 5

2 9

12

1

3

87

5

12

-

3

-

19

10


3

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 15 Juli 2009 NO

SATUAN KERJA

1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

JUMLAH PAKET

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket)

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANG

51,320

RENCANA PELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN 3R (Lokasi)

SANIMAS (Lokasi)

CATATAN

Bulan Mei 2009

2 Pengemb.PLP NAD

2

2 Paket 3R Sudah Kontrak

3 Pengemb.PLP Sumatera Utara

8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket)

700,000 Pemberdayaan 195,500 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

1

7

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat

8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket)

800,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

4

8

4 Paket 3R Sudah Lelang

5 Pengemb.PLP Riau

3


6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau

2


7 Pengemb.PLP Bengkulu

2


8 Pengemb.PLP Jambi

9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket)


4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan

Bulan Juli 2009

2

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

1

3

NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)


RENCANA PELELANGAN

10 Pengemb.PLP Bangka Belitung

PAKET PEMBERDAYAAN 3R (Lokasi) 2

SANIMAS (Lokasi)

CATATAN 2 Paket 3R Sudah Kontrak

11 Pengemb.PLP Lampung



Bulan Mei 2009

3

2


12 Pengemb.PLP Banten



Bulan Mei 2009

3

3


13

Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

1 Dedging at Lower Angke (1 Paket)

15,000,000

Menunggua Loan Agreement ditandatangani

3


14 Pengemb.PLP Jawa Barat


1,500,000 Pemberdayaan 700,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

6

7

15 Pengemb.PLP Jawa Tengah


500,000 Pemberdayaan 2,000,000 Pemberdayaan


5

20




1

3

2,900,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

8

35

16 Pengemb.PLP DIY

17 Pengemb.PLP Jawa Timur

Pengembangan Infrastruktur PLP 35 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket)

5 Paket 3R sudah Kontrak 6 Paket 3R sudah Lelang

18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat

1


19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah

1


20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan

5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)



2

3

21 Pengemb.PLP KalimantanTimur




1

3

22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara

1


NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)


RENCANA PELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN 3R (Lokasi) 1

SANIMAS (Lokasi) 2

CATATAN

3 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket)


Bulan Mei 2009

Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)


Bulan Juni 2009

24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah

2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket)


Bulan Mei 2009

2

25 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan



Bulan Mei 2009 Bulan Juli 2009

2

2

1

3

1 Paket 3R Sudah Kontrak 3 Paket Sanimas Sudah Lelang

23 Pengemb.PLP Gorontalo

26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat

27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara

1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket)


Bulan Juli 2009

1

3


28 Pengemb.PLP Bali

Pengembangan Infrastruktur PLP 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

200,000

Bulan Juni 2009

3

2

3 Paket 3R sudah Lelang

5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Juli 2009 Bulan Juni 2009

2

4

1 Paket Sanimas Sudah Kontrak

29 Pengemb.PLP NTB

2

30 Pengemb.PLP NTT

1 Paket 3R Sudah Kontrak 1 Paket 3R sudah Lelang

31 Pengemb.PLP Maluku

1


32 Pengemb.PLP Maluku Utara

1


33 Pengemb.PLP Papua

3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket)

34 Pengemb.PLP Papua Barat TOTAL PAKET


Bulan Juni 2009

2 2

136

72

2 Paket 3R Sudah Lelang 110

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM


TOTAL

BLM

RPM

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

16,814,645 16,814,645

22,500,000 22,500,000

39,314,645 39,314,645

-

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933

554,344,524 6,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 13,846,100 59,170,280 34,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 24,467,630 7,122,059 5,279,490 41,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

204,000,000 100,000,000 -

-

52,000,000 -

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59,170,280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

571,159,169

226,500,000

797,659,169

-

15,000,000 35,000,000 2,000,000

( x Rp. 1.000 )

PAGU TERKONTRAK PHLN

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

-

16,717,450 16,717,450

15,500,000 15,500,000

32,217,450 32,217,450

15,392,527 15,392,527

15,500,000 15,500,000

30,892,527 30,892,527

1,324,923 1,324,923

-

1,324,923 1,324,923

-

474,063,734 6,285,180 19,383,600 17,134,750 5,254,075 8,024,747 8,132,162 4,678,445 10,335,625 7,540,381 5,975,200 7,233,525 13,739,100 50,416,440 27,663,950 29,367,185 76,056,613 6,600,136 5,237,015 26,678,364 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4,285,000 23,667,630 7,122,059 4,979,490 22,867,385 20,255,720 6,912,095 5,268,000 3,977,850 4,216,600 6,869,452

55,853,101 55,853,101 -

529,916,835 62,138,281 19,383,600 17,134,750 5,254,075 8,024,747 8,132,162 4,678,445 10,335,625 7,540,381 5,975,200 7,233,525 13,739,100 50,416,440 27,663,950 29,367,185 76,056,613 6,600,136 5,237,015 26,678,364 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4,285,000 23,667,630 7,122,059 4,979,490 22,867,385 20,255,720 6,912,095 5,268,000 3,977,850 4,216,600 6,869,452

426,014,950 5,697,074 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 13,738,500 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

55,853,101 55,853,101 -

481,868,051 61,550,175 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 13,738,500 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

50,008,668 588,106 1,340,901 880,405 108,632 780,405 577,763 98,098 824,840 421,816 99,112 71,238 1,960,484 11,748,559 5,294,299 4,319,839 3,980,642 114,983 107,301 1,441,832 892,447 629,198 12,521 508,312 2,664,885 972,216 42,904 6,219,238 2,625,846 438,182 76,000 3,764 116,121 47,779

-

50,008,668 588,106 1,340,901 880,405 108,632 780,405 577,763 98,098 824,840 421,816 99,112 71,238 1,960,484 11,748,559 5,294,299 4,319,839 3,980,642 114,983 107,301 1,441,832 892,447 629,198 12,521 508,312 2,664,885 972,216 42,904 6,219,238 2,625,846 438,182 76,000 3,764 116,121 47,779

490,781,184

71,353,101

562,134,285

441,407,477

71,353,101

512,760,578

51,333,591

-

51,333,591

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL



33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,338,680 16,338,680

40.00 40.00

14,354,718 14,354,718

40.00 40.00

5,384,509 5,384,509

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

301,917,703 36,074,163 7,872,770 6,461,688 2,090,017 2,845,293 3,087,585 1,976,118 3,848,445 2,929,530 2,307,157 4,510,031 8,693,920 28,813,167 33,492,800 12,402,648 50,272,652 3,439,991 2,296,377 13,883,596 4,812,879 2,638,792 2,651,148 2,784,571 9,866,779 3,777,253 3,223,417 27,185,919 7,656,345 1,559,860 2,217,891 1,052,273 2,336,573 2,856,056

47.53 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 65.00 40.00 60.00 55.00 50.00 54.00 58.00 48.00 60.00 40.00 40.00 45.00 57.00 48.00 55.00 60.00 37.00 45.00 31.00 47.00 30.00 50.00 50.00

249,748,112 26,795,228 6,097,773 7,219,903 1,570,582 2,146,127 4,037,785 1,595,886 3,195,375 3,814,779 3,004,220 3,241,286 6,973,761 20,223,207 18,753,293 7,346,008 45,087,739 1,938,765 2,776,473 11,646,317 6,710,111 3,476,794 2,149,123 1,596,044 10,871,241 3,421,414 1,905,756 23,384,152 6,128,313 2,033,402 3,254,661 2,100,340 2,156,629 3,095,625

47.53 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 65.00 40.00 60.00 55.00 50.00 54.00 58.00 48.00 60.00 40.00 40.00 45.00 57.00 48.00 55.00 60.00 37.00 45.00 31.00 47.00 30.00 50.00 50.00

125,889,279 1,551,372 3,540,382 4,415,715 1,040,015 2,748,499 2,022,910 876,226 1,955,771 2,341,580 1,725,395 1,460,856 125,605 11,878,181 6,166,668 4,391,161 25,623,065 1,532,665 1,421,296 11,823,997 5,287,889 1,848,998 796,213 1,248,700 11,473,088 1,735,882 1,792,113 1,968,215 4,560,685 1,319,087 2,769,497 1,076,804 1,226,165 2,144,584

639,627,996

226,500,000

866,127,996

318,256,383

47.04

264,102,830

47.04

131,273,788

DEVIASI

1,859,764 1,859,764 1,859,764

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

7,244,273 7,244,273

13.00 13.00

18.57 18.57

(7,110,445) -7,110,445

-12.76 -12.76

125,889,279 1,551,372 3,540,382 4,415,715 1,040,015 2,748,499 2,022,910 876,226 1,955,771 2,341,580 1,725,395 1,460,856 125,605 11,878,181 6,166,668 4,391,161 25,623,065 1,532,665 1,421,296 11,823,997 5,287,889 1,848,998 796,213 1,248,700 11,473,088 1,735,882 1,792,113 1,968,215 4,560,685 1,319,087 2,769,497 1,076,804 1,226,165 2,144,584

15.53 1.35 14.41 21.33 16.95 30.97 20.96 14.55 16.37 27.41 24.00 16.90 0.42 19.51 8.55 14.20 22.89 20.16 22.41 40.95 33.51 21.72 9.88 20.81 41.55 20.78 27.31 2.01 20.01 16.57 44.72 22.45 19.68 27.43

20.39 1.62 0.07 39.51 18.77 25.78 27.25 13.01 16.37 28.37 25.73 35.87 0.46 39.03 9.16 17.44 30.00 14.95 61.35 48.12 54.53 18.26 28.94 12.51 51.69 43.88 31.26 3.90 29.30 7.50 50.43 9.47 42.70 20.03

(123,858,833) -25,243,856 -2,557,391 -2,804,188 -530,567 602,372 -2,014,875 -719,660 -1,239,603 -1,473,199 -1,278,825 -1,780,430 -6,848,156 -8,345,025 -12,586,625 -2,954,848 -19,464,674 -406,100 -1,355,176 177,680 -1,422,222 -1,627,796 -1,352,910 -347,344 601,847 -1,685,532 -113,643 -21,415,937 -1,567,628 -714,315 -485,164 -1,023,536 -930,464 -951,041

-15.28 -21.92 -10.41 -13.55 -8.65 6.79 -20.88 -11.95 -10.37 -17.25 -17.79 -20.59 -23.09 -13.70 -17.44 -9.56 -17.39 -5.34 -21.37 0.62 -9.01 -19.12 -16.79 -5.79 2.18 -20.18 -1.73 -21.87 -6.88 -8.97 -7.83 -21.34 -14.94 -12.16

133,133,552

15.37

20.27

(130,969,278)

-15.12

TOTAL

PHLN

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 14 JULI 2009

PROGRESS NO

ALASAN KETERLAMBATAN

NAMA SATUAN KERJA

Satker Propinsi 1 Pengemb. PLP NAD

KEU.

FISIK

%

%

1.35

1.62 1. Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker (Tanggal 16 Maret 2009) 2. Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR

TINDAK LANJUT

- Percepatan proses revisi DIPA, status di Direktur Jenderal Anggaran sejak tanggal 26 Juni 2009

2 Pengemb. PLP Sumatera Utara

14.41

0.07 2. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket)

3 Pengemb. PLP Bengkulu

14.55

12.38 2. Paket kontrak masih dalam proses lelang, yaitu paket : - Pembangunan Persampahan Terpadu 3R (2 Paket)

4 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

0.42

0.42 1. Menunggu penandatanganan Loan Agreement pada paket Dedging at Lower Angke 2. Paket kontrak masih dalam proses lelang, yaitu paket : - Pembangunan Persampahan Terpadu 3R (3 Paket) - Perencanaan Teknis Pembangunan Persampahan 3R (3 Paket) - Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Supervisi Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Bantek Penanganan Sampah Pada Daerah Aliran Sungai (1 Paket) - Out Plan Drainase Pada Subsistem Kali Sugutamu (1 Paket) - Bantek Penyiapan Pembangunan TPA Nambo (1 Paket) - Bantek Peningkatan Pengelolaan TPST 3R di Halim (1 Paket) - Bantek Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kawasan (1 Paket) - Review MP dan DED Air Limbah Kota (1 Paket)

5 Pengemb. PLP Jawa Tengah

7.02

6.51 1. Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker (Tanggal 16 Maret 2009) 2. Paket Drainase Semarang dalam proses lelang (JBIC) 3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket)

- Kemungkinan besar Loan Agreement tidak bisa selesai TA. 2009 sehingga perlu revisi DIPA penghapusan pencatatan - Saat ini dalam proses penarikan uang muka termin I

- Monitoring ketat percepatan proses lelang

PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

6 Pengemb. PLP DI Yogyakarta

7 Pengemb. PLP Gorontalo

ALASAN KETERLAMBATAN

TINDAK LANJUT

KEU.

FISIK

%

%

14.20

17.44 1. Adanya masa sanggah banding dalam paket pengadaan bulldozer 2. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

- Mempercepat proses retender - Monitoring ketat percepatan proses lelang

28.94 1. Sulitnya mobilitas alat dari Depo ke lokasi TPA Regional di

- Monitoring ketat terhadap kontraktor TPA Regional Talumelito (multiyears

9.88

Ds. Talumelito

2008-2009)

2. Alat Berat Bulldozer dan Vibrator menunggu daftar antri (sewa)

- Telah dilakukan monitoring oleh Dit. PLP pada tanggal 10 Juni 2009

3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket :

- Monitoring ketat percepatan proses lelang

- Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

8 Pengemb. PLP Bali

2.01

3.90 1. Paket DSDP dalam proses lelang (sudah pemasukan penawaran, pembukaan penawaran menunggu konsultan supervisi bekerja 2. Paket yang masih dalam status proses lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) - Peningkatan Kinerja TPA Bengkala Kab. Buleleng - Supervisi Pekerjaan TPA Bengkala - Amdal TPA Suwung - Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan - Pembangunan TPA Regional Bangli (Lanjutan) - Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Tukad - Revitalisasi TPA Regional Sarbagita - Supervisi Revitalisasi TPA Regional Sarbagita - Pembangunan Drainase Tukad Mati - Supervisi Pembangunan Drainase Tukad Mati - DED Pilot Project Komposting Bangli - Uji Coba Pengelolaan TPA Regional Bangli - Perencanaan Teknis Peralatan Pembersih Pantai - DED Sistem Drainase Kawasan Wisata Kuta - Identifikasi Tingkat Pencemaran Air Limbah Kota Negara - Pengadaan Peralatan Laboratorium IPAL DSDP - Pengadaan Alat Bantu Kerj O & M DSDP - DSDP II - ICB 1 - DSDP II - ICB 2 - AMDAL Air Limbah Ubud 3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

- Mempercepat proses persetujuan memberi konsultan supervisi (target ditandatangani tanggal 16 Juli 2009) - Monitoring ketat percepatan proses lelang

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Permukiman A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Pengembangan Permukiman (x 1.000)



63.35 516,760,617 51.38

Realisasi 51.74 424,868,616 42.24

Deviasi -11.61 (91,892,000) -9.14

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

49,023,795 35,258,647 4,007,642 6,219,796 3,537,710

613,849,988 14,346,000 18,293,488 508,510,500 72,700,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI 332,960,157 Wilayah 1 173,050,099 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam 10,034,684 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

38,022,576 16,885,141 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 778,253 954,245 1,048,807 694,939 858,521 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

294,937,581 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 159,910,058 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

21,137,435 1,238,192 787,940 787,687 1,652,800 1,435,611 902,910 2,847,453 989,367 775,410 1,231,761 836,348 883,517 1,507,120 1,335,644 1,311,590 1,369,093 1,244,992

138,772,623 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,677,966 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

77,800,000

1,005,833,940

87,046,371

908,787,569

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


PLN


RUPIAH MURNI

928,033,940


BLM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000


2

3

-

155 18 42 73 22

-

-

-

422 204 13 13 16 7 17 10 8 13 11 14 11 15 26 17 13

425 218 15 15 12 22 14 15 10 13 6 9 12 13 29 17 16

847 422 28 28 28 29 31 25 18 26 17 23 23 28 55 34 29

-

-

218 16 9 15 17 10 10 8 14 6 19 12 24 21 12 6 10 9

207 14 12 12 11 23 10 16 18 10 13 9 9 14 13 10 6 7

425 30 21 27 28 33 20 24 32 16 32 21 33 35 25 16 16 16

` -

512

490

1,002

-

90 16 17 35 22

65 2 25 38

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7 4 4

8

-

-

145 14 36 73 22

561,856,999 12,659,478 3,901,277 473,001,646 72,294,598

6 -

-

-

10

-

-

6

-


9

-

-

11 3 3

-

-

836 419 28 28 28 29 31 25 18 26 17 23 23 28 55 34 26

261,192,226 136,915,514 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 6,540,977

-

-

-

8 8

-

-

417 22 21 27 28 33 20 24 32 16 32 21 33 35 25 16 16 16

124,276,712 14,619,715 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,958,005 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

-

981

823,049,225

4

11

6

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM


TOTAL

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

49,023,795 35,258,647 4,007,642 6,219,796 3,537,710

546,049,988 14,346,000 18,293,488 508,510,500 4,900,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI 332,960,157 Wilayah 1 173,050,099 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam 10,034,684 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

38,022,576 16,885,141 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 778,253 954,245 1,048,807 694,939 858,521 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

294,937,581 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

294,937,581 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 159,910,058 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

21,137,435 1,238,192 787,940 787,687 1,652,800 1,435,611 902,910 2,847,453 989,367 775,410 1,231,761 836,348 883,517 1,507,120 1,335,644 1,311,590 1,369,093 1,244,992

138,772,623 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,677,966 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

138,772,623 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,677,966 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

77,800,000

1,005,833,940

87,046,371

840,987,569

TOTAL

928,033,940

67,800,000

PAGU TERKONTRAK

67,800,000

67,800,000

613,849,988 14,346,000 18,293,488 508,510,500 72,700,000

908,787,569

RPM

BLM -

NILAI KONTRAK

PHLN

TOTAL

RPM

67,800,000

599,315,500 14,005,000 4,100,000 508,510,500 72,700,000

494,056,999 12,659,478 3,901,277 473,001,646 4,494,598

SISA PAGU KONTRAK

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

67,800,000

561,856,999 12,659,478 3,901,277 473,001,646 72,294,598

37,458,501 1,345,522 198,723 35,508,854 405,402

-

37,458,501 1,345,522 198,723 35,508,854 405,402

-

531,515,500 14,005,000 4,100,000 508,510,500 4,900,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

294,367,711 154,355,098 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,341,700 14,055,128 3,653,429 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 9,380,765

-

294,367,711 154,355,098 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,341,700 14,055,128 3,653,429 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 9,380,765

261,192,226 136,915,514 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 6,540,977

-

261,192,226 136,915,514 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 6,540,977

33,175,485 17,439,584 1,423,168 555,275 1,096,933 1,704,205 1,280,006 34,899 34,487 440,691 787,199 100,898 26,130 1,852,515 2,968,920 2,294,470 2,839,788

-

33,175,485 17,439,584 1,423,168 555,275 1,096,933 1,704,205 1,280,006 34,899 34,487 440,691 787,199 100,898 26,130 1,852,515 2,968,920 2,294,470 2,839,788

140,012,613 15,188,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,677,966 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

140,012,613 15,188,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,677,966 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

124,276,712 14,619,715 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,958,005 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

124,276,712 14,619,715 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,958,005 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

15,735,901 568,396 92,143 498,479 3,879,671 2,233,039 624,325 677,945 1,622,001 1,004,780 76,959 809,112 1,594,085 1,176,778 503,691 108,049 222,433 44,015

-

15,735,901 568,396 92,143 498,479 3,879,671 2,233,039 624,325 677,945 1,622,001 1,004,780 76,959 809,112 1,594,085 1,176,778 503,691 108,049 222,433 44,015

10,000,000

825,883,211

893,683,211

755,249,225

823,049,225

70,633,986

-

70,633,986

-

67,800,000

67,800,000

67,800,000

67,800,000

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PLN

TOTAL


REALISASI

DEVIASI

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

500,728,616 13,500,000 6,134,944 452,993,672 28,100,000

81.26 63.75 43.92 90.21 43.15

375,371,776 13,500,000 3,805,751 329,966,025 28,100,000

70.77 63.75 25.00 77.52 43.15

269,141,851 12,052,420 2,126,606 252,488,122 2,474,702

19,858,671 19,858,671

289,000,522 12,052,420 2,126,606 252,488,122 22,333,373

43.60 24.30 9.54 49.05 29.29

50.68 26.16 10.18 57.87 29.96

(86,371,254) -1,447,580 -1,679,144 -77,477,903 -5,766,627

-13.03 -2.92 -7.53 -15.05 -7.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

171,898,634 86,876,592 8,629,966 6,215,000 3,715,000 3,296,765 6,715,000 2,380,000 3,420,000 4,596,148 3,170,000 4,670,000 5,170,000 5,601,947 9,350,826 16,050,000 3,895,941

63.61 58.84 48.43 61.26 71.07 40.98 55.19 58.21 71.22 61.05 76.15 74.36 79.49 69.56 62.99 56.16 40.98

141,388,841 76,420,315 6,749,858 3,790,000 1,970,000 4,575,000 5,075,000 2,521,639 2,924,891 2,890,000 2,440,000 3,708,686 4,840,243 3,775,000 9,650,000 17,950,000 3,560,000

49.02 48.71 40.93 37.36 39.48 52.82 38.82 62.12 62.92 38.42 57.12 62.28 77.36 42.41 40.16 63.44 38.30

130,940,350 65,324,767 1,398,492 5,637,123 1,599,610 4,620,663 3,425,176 2,493,293 3,096,347 2,148,290 2,038,586 3,506,288 5,745,072 3,512,810 8,805,650 14,970,435 2,326,932

4,927,744 4,927,744 4,927,744 -

135,868,094 70,252,511 6,326,236 5,637,123 1,599,610 4,620,663 3,425,176 2,493,293 3,096,347 2,148,290 2,038,586 3,506,288 5,745,072 3,512,810 8,805,650 14,970,435 2,326,932

39.62 38.38 31.58 48.64 27.46 46.57 21.90 52.58 57.13 25.16 41.29 50.14 81.12 36.88 31.29 45.44 19.85

53.80 50.82 34.44 74.06 29.99 68.61 46.19 78.42 89.38 25.63 53.12 73.17 82.51 59.46 39.87 50.31 33.87

(5,520,747) (6,167,805) -423,622 1,847,123 -370,390 45,663 -1,649,824 -28,346 171,457 -741,710 -401,414 -202,398 904,829 -262,190 -844,350 -2,979,565 -1,233,068

-1.61 -3.37 -2.11 15.94 -6.36 0.46 -10.55 -0.60 3.16 -8.69 -8.13 -2.89 12.78 -2.75 -3.00 -9.04 -10.52

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

85,022,042 6,880,999 4,476,471 4,683,601 7,991,705 8,298,590 2,939,202 3,829,405 5,840,394 1,568,384 5,773,104 3,933,750 5,170,000 3,451,115 7,230,000 6,535,000 3,156,687 3,263,636

69.07 49.96 90.35 68.02 51.91 96.03 71.93 95.08 98.06 40.98 93.63 70.60 84.60 40.98 75.20 77.33 40.98 53.90

64,968,526 4,137,760 3,632,357 3,595,883 7,923,470 6,224,212 2,742,527 2,675,435 3,784,386 1,622,751 3,413,603 2,679,699 2,973,145 3,204,883 4,666,870 3,912,500 4,804,614 2,974,431

49.37 35.79 61.47 41.03 51.61 51.24 56.13 51.20 52.93 42.28 53.84 52.93 53.80 39.46 52.70 52.09 55.24 50.30

65,615,584 4,166,908 5,540,330 4,268,183 9,020,186 6,235,179 3,247,411 2,219,412 4,034,817 1,119,677 2,920,731 3,388,824 1,995,470 2,650,555 5,163,986 2,726,554 4,654,085 2,263,277

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

65,615,584 4,166,908 5,540,330 4,268,183 9,020,186 6,235,179 3,247,411 2,219,412 4,034,817 1,119,677 2,920,731 3,388,824 1,995,470 2,650,555 5,163,986 2,726,554 4,654,085 2,263,277

41.03 24.25 81.36 48.30 50.34 41.37 57.44 34.23 45.71 23.72 36.93 54.32 28.71 25.52 47.89 29.29 48.99 30.89

57.21 26.54 86.51 62.57 71.09 55.28 71.80 52.00 79.58 52.81 57.07 64.38 67.77 34.97 75.88 30.71 43.00 74.88

647,058 29,148 1,907,973 672,301 1,096,716 10,967 504,883 -456,022 250,430 -503,074 -492,873 709,125 -977,675 -554,328 497,116 -1,185,946 -150,530 -711,154

0.40 0.17 28.02 7.61 6.12 0.07 8.93 -7.03 2.84 -10.66 -6.23 11.37 -14.07 -5.34 4.61 -12.74 -1.58 -9.71

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

672,627,250

75.24

516,760,617

63.35

400,082,201

24,786,415

424,868,616

42.24

51.74

(91,892,000)

-9.14

1 2 3 4

TOTAL

-

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009 STATUS : 15 JULI NO

SATKER

1

AGROPOLITAN

PROGRES KEU. FISIK % % 9.54

10.18

PERMASALAHAN Belum terkontraknya 6 paket kegiatan Agropolitan yang menunggu persetujuan KPPN untuk SKPA.

TINDAK LANJUT Menunggu persetujuan SKPA yang saat ini prosesnya sudah berada di Dirjen DJPB

KETERANGAN

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan (x 1.000)



42.55 475,113,778 32.79

Realisasi

Deviasi

31.64 381,645,810 26.34

-10.90 (93,467,968) -6.45

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 15 JULI 2009 PAGU


NO

KODE SATKER

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1,912,122 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL


BLM -

115 16 3 64 25 7

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2,363,775 2,091,288 2,831,476 2,439,081

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

117,375,409

712,072,544

23 4 2 14 3

138 20 5 64 39 10

265 15 19 15 12 18 13 15 13 23 12 19 7 18 24 13 29

260 16 38 11 18 9 9 20 8 9 9 39 4 11 27 13 19

525 31 57 26 30 27 22 35 21 32 21 58 11 29 51 26 48

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

294 20 15 25 16 12 13 15 16 9 22 19 27 21 11 11 23 19

269 11 11 20 11 16 16 34 39 11 25 11 10 9 9 17 11 8

563 31 26 45 27 28 29 49 55 20 47 30 37 30 20 28 34 27

619,406,635

674

552

1,226

-


2

-

-

1 1 -

5 4

4

1

1 2

1 1 -

-

-

2 3 7 1 1

5

5

5

19 1 2 11 5

-

-

1 8

33

114 17 3 58 27 9

254,149,574 8,959,110 32,959,969 164,682,105 34,565,295 12,983,095

-

469 27 57 24 30 27 22 35 3 32 21 47 10 20 40 26 48

158,696,538 6,953,399 19,366,336 8,655,680 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 252,828 13,951,876 10,687,993 8,204,112 1,932,602 4,838,376 12,516,609 7,411,063 16,699,741

38 36 2 -

504 31 26 42 27 28 29 13 44 15 47 27 37 30 20 27 34 27

191,789,941 13,608,714 12,735,297 15,388,989 14,289,475 9,441,917 11,487,837 3,661,158 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,003,492 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

57

1,087

604,636,052

2 -

8 -

14 1 -

6 -

-

2

6

11

7 3

14

1 -

-

-

1 -

-

6 2

5 3

1

-

-

10

-

-

3 1 17


9

2 -

-

2 -

1

8

8

-

-

7

12 -

-

-

6

-

-

6

5

-

-

4

4

5 -

-

-

3

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 15 JULI 2009

NO

SATKER

1 PBL Propinsi DKI

PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 1

PAKET PEKERJAAN PERCONTOHAN RUANG TERBUKA HIJAU ( Dukungan Prasarana dan

PAGU (Rp)

600,000 Sedang dalam masa usulan RPIJM. DED sedang diperbaharui

Sarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kumuh Cilincing Kota Jakarta Utara ) 2 PBL Propinsi Maluku Utara

TOTAL

1

2

SUPERVISI PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN JAILOLO

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

sesuai dengan lokasi dalam RPIJM yang baru. 75,000 Sebenarnya pekerjaan Supervisi ini tidak ada karena pekerjaan fisiknya tidak ada, sekarang sedang proses revisi POK.

675,000

RENCANA PELELANGAN Minggu ke-2 Juli 2009

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 15 JULI 2009 NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582


130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

88,426,945 10,224,750 35,212,654 100,000 41,541,616 1,347,925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599


252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1,912,122 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888


257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2,363,775 2,091,288 2,831,476 2,439,081

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

117,375,409

TOTAL

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN 189,018,000 177,112,000 11,906,000 -

( x Rp. 1.000 ) PAGU TERKONTRAK

TOTAL 277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

RPM

BLM -

82,542,557 9,928,750 33,174,237 2,146,572 35,994,273 1,298,725

PHLN

TOTAL

RPM

174,543,455 162,637,455 11,906,000

257,086,012 9,928,750 33,174,237 164,784,027 35,994,273 13,204,725

79,712,048 8,959,110 32,959,969 2,044,650 34,565,295 1,183,024

-

177,204,790 8,563,874 20,351,821 10,395,446 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 260,000 15,551,642 10,848,740 8,308,420 2,018,696 5,369,803 14,986,842 10,050,302 19,492,909

158,696,538 6,953,399 19,366,336 8,655,680 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 252,828 13,951,876 10,687,993 8,204,112 1,932,602 4,838,376 12,516,609 7,411,063 16,699,741

-

206,214,740 14,077,301 12,938,678 16,185,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 3,755,386 14,683,460 6,940,646 14,372,119 10,540,326 13,538,422 12,562,029 10,103,804 10,545,122 15,481,286 12,021,635

191,789,941 13,608,714 12,735,297 15,388,989 14,289,475 9,441,917 11,487,837 3,661,158 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,003,492 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

-

640,505,542

430,198,526

-

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

177,204,790 8,563,874 20,351,821 10,395,446 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 260,000 15,551,642 10,848,740 8,308,420 2,018,696 5,369,803 14,986,842 10,050,302 19,492,909

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

206,214,740 14,077,301 12,938,678 16,185,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 3,755,386 14,683,460 6,940,646 14,372,119 10,540,326 13,538,422 12,562,029 10,103,804 10,545,122 15,481,286 12,021,635

-

523,054,544

189,018,000

712,072,544

619,406,635

465,962,087

-

174,543,455

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

174,437,526 162,637,455 11,800,071

254,149,574 8,959,110 32,959,969 164,682,105 34,565,295 12,983,095

2,830,509 969,640 214,268 101,922 1,428,978 115,701

105,929 0 0 0 0 105,929

2,936,438 969,640 214,268 101,922 1,428,978 221,630

-

158,696,538 6,953,399 19,366,336 8,655,680 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 252,828 13,951,876 10,687,993 8,204,112 1,932,602 4,838,376 12,516,609 7,411,063 16,699,741

18,508,252 1,610,475 985,485 1,739,766 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 7,172 1,599,766 160,747 104,308 86,094 531,427 2,470,233 2,639,239 2,793,168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,508,252 1,610,475 985,485 1,739,766 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 7,172 1,599,766 160,747 104,308 86,094 531,427 2,470,233 2,639,239 2,793,168

-

191,789,941 13,608,714 12,735,297 15,388,989 14,289,475 9,441,917 11,487,837 3,661,158 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,003,492 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

14,424,800 468,587 203,381 796,985 1,578,569 615,798 1,054,957 94,228 2,718,046 485,823 77,154 1,507,849 2,471,910 1,558,537 205,588 90,842 336,166 160,380

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,424,800 468,587 203,381 796,985 1,578,569 615,798 1,054,957 94,228 2,718,046 485,823 77,154 1,507,849 2,471,910 1,558,537 205,588 90,842 336,166 160,380

174,437,526

604,636,052

35,763,561

105,929

35,869,490

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PLN

TOTAL



DEVIASI

PHLN

TOTAL

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

452780 483690 493217 CK0501 449582


130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

188,452,190 15,880,779 16,387,992 133,000,000 18,410,471 4,772,949

58.55 60.00 60.00 60.00 60.00 32.20

89,005,002 12,278,997 23,600,664 34,563,181 13,305,552 5,256,609

31.70 50.48 64.97 19.60 41.26 35.00

40,712,752 7,117,336 22,084,983 3,187,635 7,341,266 981,532

52,444,721 46,378,458 6,066,263

93,157,473 7,117,336 22,084,983 49,566,093 7,341,266 7,047,795

29.20 24.92 56.58 25.96 16.74 42.23

32.88 26.00 69.05 27.55 21.52 50.87

4,152,471 -5,161,661 -1,515,681 15,002,912 -5,964,286 1,791,187

1.30 -18.08 -3.88 7.86 -13.60 10.73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599


252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

295,601,491 17,075,181 23,642,454 17,233,176 9,643,698 6,143,222 8,334,699 11,347,343 10,942,596 9,997,714 9,728,119 18,626,050 5,407,757 41,567,645 50,407,910 13,172,713 42,331,212

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

239,461,001 12,129,712 23,642,454 17,233,177 9,643,698 4,747,920 7,444,335 7,972,984 10,942,567 9,997,688 9,728,119 7,618,798 5,407,757 41,567,645 36,876,183 10,981,155 23,526,809

46.56 36.20 60.00 60.00 60.00 44.00 55.00 39.00 60.00 55.00 60.00 28.36 60.00 60.00 37.39 55.00 28.24

61,706,612 1,782,177 9,870,004 1,925,670 7,322,124 3,857,778 5,587,534 4,185,611 1,301,373 5,654,310 4,194,745 3,863,065 1,322,445 2,065,742 2,023,997 2,109,913 4,640,124

117,462,463 16,985,496 8,013,958 4,415,912 1,279,350 1,093,500 924,300 1,480,300 4,386,256 1,229,300 2,278,800 4,561,688 3,303,580 19,569,021 27,744,202 5,842,000 14,354,800

179,169,075 18,767,673 17,883,962 6,341,582 8,601,474 4,951,278 6,511,834 5,665,911 5,687,629 6,883,610 6,473,545 8,424,753 4,626,025 21,634,763 29,768,199 7,951,913 18,994,924

25.45 46.15 31.76 15.45 37.45 33.84 32.80 20.96 21.82 28.91 27.94 18.99 35.92 21.85 24.79 25.34 18.84

30.17 49.82 34.60 45.65 46.05 36.27 44.89 24.67 32.14 25.88 41.20 19.02 36.42 22.02 25.81 40.61 19.54

(60,291,926) 6,637,961 -5,758,492 -10,891,595 -1,042,224 203,358 -932,501 -2,307,073 -5,254,938 -3,114,078 -3,254,574 805,955 -781,732 -19,932,882 -7,107,984 -3,029,242 -4,531,885

-8.56 16.32 -10.23 -26.54 -4.54 1.39 -4.70 -8.54 -20.16 -13.08 -14.05 1.82 -6.07 -20.13 -5.92 -9.66 -4.49

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888


257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

178,733,935 12,208,023 7,591,348 16,340,156 12,289,167 10,465,735 8,379,620 7,020,639 18,877,767 5,653,592 15,839,989 7,483,891 15,730,862 9,804,728 7,207,218 7,693,632 9,007,516 7,140,052

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

146,647,775 8,948,982 7,591,348 16,589,247 12,289,167 5,760,688 8,379,620 5,625,607 15,608,907 5,401,769 8,488,718 6,456,254 12,997,097 7,425,045 6,639,000 6,095,994 8,016,314 4,334,018

44.05 35.52 60.00 49.88 60.00 33.97 60.00 37.32 41.59 46.42 45.00 42.02 41.04 37.59 45.43 35.44 42.37 33.64

73,987,223 2,730,505 6,086,719 3,998,026 1,557,169 3,418,445 5,748,812 2,832,056 4,993,648 2,159,347 4,590,916 4,174,271 3,363,656 2,974,485 6,546,453 3,434,727 8,718,821 6,659,167

35,332,039 1,246,224 436,812 3,148,508 1,460,980 3,527,272 1,136,071 636,200 9,682,813 1,471,974 1,725,083 1,317,000 4,107,889 1,066,793 1,052,730 2,160,790 669,800 485,100

109,319,262 3,976,729 6,523,531 7,146,534 3,018,149 6,945,717 6,884,883 3,468,256 14,676,461 3,631,321 6,315,999 5,491,271 7,471,545 4,041,278 7,599,183 5,595,517 9,388,621 7,144,267

25.68 13.68 36.08 18.36 10.31 27.86 34.50 20.74 32.64 26.97 16.74 30.81 19.94 17.31 44.27 30.54 43.76 42.01

33.16 20.87 48.64 44.18 13.09 35.01 36.86 23.92 40.11 23.46 24.48 42.39 21.29 24.22 49.76 23.19 63.75 41.80

(37,328,513) -4,972,253 -1,067,817 -9,442,713 -9,271,018 1,185,029 -1,494,737 -2,157,351 -932,446 -1,770,448 -2,172,719 -964,983 -5,525,552 -3,383,767 960,183 -500,477 1,372,307 2,810,249

-8.77 -17.10 -5.91 -24.26 -31.67 4.75 -7.49 -12.90 -2.07 -13.15 -5.76 -5.41 -14.75 -14.49 5.59 -2.73 6.40 16.52

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

662,787,616

59.68

475,113,778

42.55

176,406,587

205,239,223

381,645,810

26.34

31.64

(93,467,968)

-6.45

1 2 3 4 5

TOTAL

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRES PENYERAPAN DANA (< 15%) STATUS : 15 JULI 2009 NO

PROVINSI

PROGRES KEUANGAN

1 Kalimantan Barat

13.68

2 Kalimantan Timur

10.31

ALASAN KETERLAMBATAN Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PBL Kalimantan Barat

1 Paket lelang sudah sampai pada tahap penunjukkan pemenang, akan tetapi belum tandatangan kontrak, sehingga uang muka belum dapat diserap. 2 Untuk kegiatan PAKET, ada permintaan revisi dana PAKET dikarenakan ada kelbihan dana 2,5 Miliar.

TINDAK LANJUT Perlu dilakukan percapatan penarikan uang muka

Akan segera dilakukan penandatanganan kontrak sehingga uang muka untuk penyerapan dana dapat dilakukan.

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Bina Program A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Direktorat Bina Program (x 1.000)



32.26 94,363,855 28.43

Realisasi 32.70 81,041,699 24.42

Deviasi 0.44 (13,322,156) -4.01

PERMASALAHAN UMUM : PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 15 JULI 2009

NO

1

PERMASALAHAN

PROPINSI

PPIP

TINDAK LANJUT

1. Masih menunggu penerbitan surat revisi DIPA untuk penghapusan tanda bintang 1. Memproses pembayaran Termin I (4 paket pada PPK PPIP, 1 paket pada PPK (*) di Ditjen Perbendaharaan unuk 9 paket PISEW sebesar Rp. 33.492.816.000 PAMSIMAS dan 9 paket pada PPK PISEW) sebesar ± Rp. 9.000.000.000,2. Membayar uang muka paket kegiatan PPK PISEW ± sebesar Rp. 200.000.000,3. Surat persetujuan Dirjen Anggaran telah terbit tanggal 2 Juli 2009 2.

Surat permohonan revisi dari Dirjen Cipta Karya ke Dirjen Anggaran telah disampaikan Terdapat alokasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk cadangan BLM pada PPK tanggal 13 Juli 2009 PPIP masih di bintang (*) menunggu persetujuan Departemen Keuangan

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009 PROGRAM PPIP STATUS : 15 JULI 2009

NO

PROPINSI

PERMASALAHAN

1

PPIP

1 Perkiraan Penyerapan hingga akhir Juni 2009 sebesar Rp. 7,8 Milyar agar dapat dipantau realisasinya 2 PPIP Reguler APBN akan menyerap Rp. 1,8 Milyar pada Juni 2009

2

PPIP-RISP

Sinario penyerapan PPIP-RISP agar dapat dikendalikan dari pusat sesuai dengan kesepakatan saat pertemuan koordinasi di Hotel Ambhara

TINDAK LANJUT

Melakukan rapat monitoring reguler antara satker kabupate dengan mengundang tenaga ahli propinsi (PPIP), Konsultan RPMC Regional Project Management Consultant (RIS-PNPM) dan perwakilan fasilitator masyarakat untuk memantau kemajuan pelaksanaan, kendala dan permasalahan serta tindak lanjut yang harus diupayakan

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 15 JULI 2009 NO

KODE SATKER a.

1 2

PLN

TOTAL


BLM



2

3

4

5

6

7

8

Satker Pusat Direktorat Bina Program Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

60 24 36

9 9

69 24 45

-

-

-

1 1

1 1

1 1

-

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

-

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 1,099,500

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

33 1 1 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

33 1 1 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

89,354,380

331,858,879

108,592,368

147,264,111

76,002,400

93

9

102

1

1

1

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUPIAH MURNI

466162 505138 b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



242,504,499

-

-

-

-

-

9 -


-

-

66 24 42

115,220,539 31,587,139 83,633,400

-

-

33 1 1 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

21,668,325 575,623 1,074,990 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,828,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

99

136,888,864

-

-

10

-

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 15 JULI 2009 ( x Rp. 1.000 ) KODE NO SATKER a. 1 2

NAMA SATUAN KERJA

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP


SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK

BLM

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

29,331,361 19,418,520 9,912,841

89,354,380 14,000,000 75,354,380

118,685,741 33,418,520 85,267,221

26,612,707 17,587,139 9,025,568

88,607,832 14,000,000 74,607,832

115,220,539 31,587,139 83,633,400

2,718,654 1,831,381 887,273

-

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

25,860,897 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974

-

25,860,897 617,293

-

21,668,325 575,623 1,074,990 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,828,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

4,192,572 41,670

1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974 -

21,668,325 575,623 1,074,990 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,828,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

89,354,380

147,264,111

76,002,400

55,192,258

89,354,380

144,546,638

48,281,032

136,888,864

6,911,226

PLN

TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

31,176,861 19,418,520 11,758,341

89,354,380 14,000,000 75,354,380

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 1,099,500

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

242,504,499

89,354,380

331,858,879

108,592,368

57,909,731

RPM

PAGU TERKONTRAK TOTAL

88,607,832

30,649 5,837 8,758 14,177 283,329 684,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 779,267 16,177 194,274 509,711 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

PHLN

TOTAL

746,548 746,548

3,465,202 1,831,381 1,633,821

-

4,192,572 41,670 30,649 5,837 8,758 14,177 283,329 684,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 779,267 16,177 194,274 509,711 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

746,548

7,657,774

-

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


1 2

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141 130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 242,504,499


PLN

TOTAL

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

107,677,454 38,146,834 69,530,619

56.76 57.09 56.56

55,549,867 31,369,816 24,180,052

30.86 43.80 23.28

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 331,858,879

66,823,228 1,639,106 1,058,029 1,559,578 6,530,250 522,183 7,260,537 500,674 2,982,407 1,036,731 6,042,268 1,057,825 4,015,518 3,300,233 4,296,489 452,657 590,568 2,265,515 1,308,012 1,373,222 1,457,230 1,659,955 1,421,915 992,482 3,695,417 1,305,846 1,372,575 1,442,449 1,064,213 1,411,494 642,791 1,915,232 649,828 174,500,682

57.19 58.71 60.94 54.32 59.84 61.18 59.84 59.76 59.62 54.69 59.83 54.67 58.75 57.56 54.42 58.84 64.05 53.55 53.76 53.58 53.14 52.42 53.30 54.30 57.09 61.28 53.58 53.94 53.55 52.24 64.38 54.60 64.55 56.93

38,813,988 809,885 605,618 1,027,511 3,997,581 360,287 3,393,415 352,473 1,545,770 598,245 3,409,561 584,133 2,079,834 1,824,236 2,677,571 274,408 287,773 1,507,572 791,254 718,910 931,141 1,002,711 896,865 639,203 2,546,567 720,558 927,101 977,608 751,332 904,646 371,471 962,662 336,091 94,363,855

34.41 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 30.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 35.00 35.00 30.00 35.00 30.00 35.00 35.00 32.26

89,354,380

DEVIASI


FISIK %

KEUANGAN (RP) %

PHLN

TOTAL

KEU. %

32,302,951 24,541,587 7,761,364

17,026,365 5,230,602 11,795,763

49,329,316 29,772,189 19,557,127

24.51 40.08 15.41

36.35 40.95 33.66

(6,220,551) -1,597,627 -4,622,925

-3.09 -2.15 -3.64

31,712,383 685,355 423,809 1,094,441 2,304,825 451,648 3,898,636 410,871 972,249 582,735 2,684,220 316,515 1,546,373 1,303,529 1,744,366 301,371 158,804 1,101,281 792,113 524,472 895,747 770,425 566,384 559,727 2,471,921 774,377 713,332 965,006 753,532 840,102 369,895 347,157 387,165 64,015,334

17,026,365

31,712,383 685,355 423,809 1,094,441 2,304,825 451,648 3,898,636 410,871 972,249 582,735 2,684,220 316,515 1,546,373 1,303,529 1,744,366 301,371 158,804 1,101,281 792,113 524,472 895,747 770,425 566,384 559,727 2,471,921 774,377 713,332 965,006 753,532 840,102 369,895 347,157 387,165 81,041,699

24.28 23.15 21.69 34.27 18.59 47.79 28.28 44.38 17.21 27.48 23.40 14.74 20.21 20.58 19.83 35.36 15.77 23.24 29.10 18.64 29.79 22.22 19.35 27.36 34.61 32.67 25.31 32.22 34.48 28.37 33.90 8.79 35.21 24.42

27.07 28.46 21.69 34.61 18.65 48.40 30.76 44.38 17.97 37.05 23.41 16.03 29.06 21.67 29.70 35.37 50.01 23.70 32.61 29.74 38.10 23.68 28.80 30.97 35.57 0.00 44.15 32.23 38.22 37.05 33.90 8.99 0.00 32.70

(7,101,605) -124,530 -181,809 66,930 -1,692,756 91,361 505,221 58,399 -573,521 -15,510 -725,341 -267,618 -533,461 -520,707 -933,205 26,964 -128,969 -406,291 859 -194,438 -35,394 -232,286 -330,481 -79,476 -74,646 53,819 -213,769 -12,602 2,200 -64,544 -1,576 -615,505 51,074 (13,322,156)

-5.44 -4.06 -9.30 2.10 -13.66 9.67 3.67 6.31 -10.15 -0.73 -6.32 -12.46 -6.97 -8.22 -10.61 3.16 -12.81 -8.57 0.03 -6.91 -1.18 -6.70 -11.29 -3.88 -1.05 2.27 -7.58 -0.42 0.10 -2.18 -0.14 -15.59 4.65 -4.01

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRES PENYERAPAN DANA DIREKTORAT BINA PROGRAM Status 15 Juli 2009 NO

Satker

Progres Keuangan (%)

1 Banten

14.74

2 Bali

15.77

2 Papua

8.79

Alasan Keterlambatan Tidak menyampaikan laporan secara e-Monitoring, sedangkan laporan penyerapan secara manual sudah mencapai 29% Konsultan individu baru mangajukan tagihan keuangan pada Bulan Juni s/d Juli Belum adanya pencairan Gaji untuk fasilitator, disebabkan terlambatnya kontrak fasilitator

Tindak Lanjut

Akan segera melaporkan secara e-Monitoring Tagihan keuangan sedang dalam proses Proses percepatan pencairan gaji fasilitator akan diselesaikan akhir Juli

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA SetDitjen Cipta Karya A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni : Sekretariat Direktorat Jenderal (x 1.000)



53.59 47,732,518 48.81

Realisasi 46.07 44,286,140 45.29

Deviasi -7.52 (3,446,378) -3.52

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 NO

KODE SATKER

1

622213

PAGU (Rp)


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795



BLM

-


2

3

4

5

6

7

8

9

10


5

42

47

-

5

-

2

-

9

-

2

-

29

23,625,813

5

42

47

-

5

-

2

-

9

-

2

-

29

23,625,813

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 ( x Rp. 1.000 ) NO 1

KODE SATKER 622213


RUPIAH MURNI

TOTAL

PLN

SWAKELOLA + AP

RPM

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795


-

PAGU TERKONTRAK TOTAL

RPM

BLM

36,664,795

-

27,140,037

36,664,795

-

27,140,037

PHLN

-

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

27,140,037

23,625,813

27,140,037

23,625,813

PHLN

-

TOTAL

RPM

23,625,813

3,514,224

23,625,813

3,514,224

PHLN

TOTAL -

3,514,224 -

3,514,224

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


Satker Pusat 1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL

PLN

TOTAL


DEVIASI


TOTAL

PHLN

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

97,782,482

-

97,782,482

60,723,924

69.29

47,732,518

53.59

44,286,140

-

44,286,140

45.29

44.55

(3,446,378)

-3.52

97,782,482

-

97,782,482

60,723,924

69.29

47,732,518

53.59

44,286,140

-

44,286,140

45.29

44.55

-3,446,378

-3.52

97,782,482

-

97,782,482

60,723,924

69.29

47,732,518

53.59

44,286,140

-

44,286,140

45.29

46.07

(3,446,378)

-3.52

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat (x 1.000)



22.98 594,704,250 23.25

Realisasi 18.65 373,890,970 14.62

Deviasi -4.33 (220,813,280) -8.63

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS: 15 JULI 2009 ( X Rp. 1000 ) PAGU NO


PLN

TOTAL



PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

1 P2KP

-

1,040,015,985

1,040,015,985

402,356,094

40.00

199,988,750

25.20

-

137,971,800

137,971,800

13.27

12.98

(62,016,950)

(5.96)

2 PPIP

350,000,000

431,000,000

781,000,000

175,991,250

29.24

90,900,000

0.13

10,400,000

300,000

10,700,000

1.37

1.37

(80,200,000)

(10.27)

3 PAMSIMAS

-

317,625,000

317,625,000

132,599,215

2.10

72,053,000

2.05

-

55,450,707

55,450,707

17.46

36.50

(16,602,293)

(5.23)

4 RISE

-

419,500,000

419,500,000

231,762,500

75.89

231,762,500

75.89

-

169,768,463

169,768,463

40.47

51.36

(61,994,037)

(14.78)

350,000,000

2,208,140,985

2,558,140,985

942,709,059

37.89

594,704,250

22.98

10,400,000

363,490,970

373,890,970

14.62

18.65

(220,813,280)

-8.63

TOTAL

PERMASALAHAN UMUM : v P2KP

1. Banyaknya Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan DDUPB, walaupun sudah 196 surat komitmen disampaikan.. 2. DIPA Satker PIP di 110 Kabupaten/Kota wilayah IDB belum bisa dicairkan karena belum efektifnya loan IDB. Status loan IDB akan efektif sekitar bulan Oktober/November , sedangkan beberapa daerah yang telah siap dengan DDUPB apakah diperbolehkan mencairkan DDUPBnya sehubungan dengan loan IDB baru efektif Oktober/November.

vPPIP REKAPITULASI PERMASALAHAN PPIP 2009 per PROPINSI POSISI PER TANGGAL 14 JULI 2009 No. 1

2

PROPINSI/ KABUPATEN/ DESA ACEH 1. Pidie 2. Pidie Jaya SUMATERA BARAT 1. Pasaman

PERMASALAHAN Belum tersedia Dana BOP Kabupaten Belum tersedia Dana BOP Kabupaten

1. 2.

3

BENGKULU 1. Bengkulu Utara

1. 2. 3. 4.

2. 4

BANTEN

1.

5

Kaur

Lebak

JAWA BARAT

6

JAWA TENGAH

1. 7

8

Rembang

KALIMANTAN TENGAH 1. Katingan

KALIMANTAN TIMUR 1.

Kutai Barat

2.

Nunukan

Revisi nama desa Tanjung Beringin karena nama desa tersebut tidak Sudah diusulkan revisi desa oleh Bupati ada di Kabupaten Pasaman Revisi SK Satker PIP Kabupaten Pasaman, karena yang Sudah diusulkan revisi SK oleh Bupati bersangkutan di mutasi

Sosialisasi Desa dan Musdes 1 baru dimulai, terjadi revisi SK Satker kabupaten Bengkulu Utara. Lambatnya proses pencairan BOP Revisi Kasatker , PPK PIP belum tersedianya dana BOP sehingga Musdesnya tertunda.

Gaji fasilitator PPIP Banten belum bisa di bayarkan (SP2D) dari KPPN Serang

Bendahara Daerah telah melaksanakan revisi tolak ukur pengeluaran ke KPPN daerah

1. 2.

Dana BOP belum dialokasikan oleh Pemda Lebak Penetapan SK Menteri tentang Lokasi Desa tidak sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Bupati

1.

Keterlambatan pengadaan KMK propinsi Jawa Barat dikarenakan mekanisme Pengadaan sesuai Keppres 80 tahun 2003 Adanya beberapa usulan perubahan Satker Penguji dan bendahara dari daerah akibat adanya perubahan SOTK yang terjadi diseluruh kabupaten di Jawa Barat Keterlabatan penerimaan SK Satker menyebabkan tertundanya musyawarah di desa

Rencana penyerapan dana tahap I untuk 30 desa belum dapat direalisasikan seluruhnya per tanggal 24 Juni 2009. Saat ini baru 5 desa Saran dari KPPN untuk merevisi tolok ukur 572112 -belanja bantuan imbal swadaya sekolah menjadi tolok ukur 521113 tentang belanja jasa

Sudah di jawab dengan Surat Dirjen Cipta Karya, untuk kembali kepada SK Menteri PU KMK 5, KMK 6 dan KMK7 baru diresmikan pada pertengahan Juni 2009 Bendahara Daerah telah melaksanakan revisi tolak ukur pengeluaran ke KPPN daerah

Pada minggu pertama bulan Juli kontrak 30 desa di kabupaten Sukabumi telah melakukan proses Kontrak. Bendahara Daerah telah melaksanakan revisi tolak ukur pengeluaran ke KPPN daerah

Desa Bogarame Kec. Sulang sesuai kebijakan Bupati Rembang

Keterlambatan pemberitahuan kepada Kab untuk menyiapkan dana BOP karena APBD sudah ditetapkan pada Januari 2009 Terlalu minimnya biaya Operasional OMS, sangat tidak memungkinkan untuk di wilayah Kalimantan Timur Sulitnya mencapai Lokasi desa sasaran karena mahalnya biaya Transportasi ke Kecamatan Long Pahanggai

STATUS PERMASALAHAN Masih menunggu penetapan APBD-P Masih menunggu penetapan APBD-P

Masih menunggu Surat Jawaban dari Pusat Masih menunggu Surat Jawaban dari Pusat

Sudah dilaksanakan Musdes 1 walaupun agak terlambat

Sudah diusulkan oleh Pemda melalui perubahan dana alokasi daerah

3.

Sukabumi

Diusulkan ke APBD Tingkat II Diusulkan ke APBD Tingkat II

Dana BOP tinggal menunggu proses dari bendahara Pemda Kab Kaur.

2.

1.

UPAYA PENANGANGAN MASALAH YANG TELAH DILAKUKAN

Perlu dilakukan efisiensi pengelolaan dana operasioanal OMS dan bantuan dari fasilitator Diupayakan merevisi biaya transportasi fasilitator

Fasilitator akan di mobilisasi menunggu jadwal Transportasi Udara Jadwal penerbangan tanggal 20 Juni 2009 khususnya untuk Kecamatan Krayan Induk dan kecamatan Krayan Selatan

Gaji Fasilitator sudah terbayar

No. 9

10

PROPINSI/ KABUPATEN/ DESA NUSA TENGGARA TIMUR 1. Kupang

2.

Belu

3.

TTS, Sikka, Ngada, Nagekeo, Manggarai

SULAWESI TENGAH 1. Donggala

2.

11

12

Parigi Moutong

SULAWESI SELATAN 1. Luwu

PAPUA 1. Yapen Waropen

PERMASALAHAN 1. 2.

Dana BOP belum teralokasi pada APBD II Tim Pelaksana Kabupaten belum terbentuk

1. 2. 3.

Dana BOP belum teralokasi pada APBD II Adanya revisi SK Satker Tim Pelaksana Kabupaten belum terbentuk

UPAYA PENANGANGAN MASALAH YANG TELAH DILAKUKAN

Dana BOP belum teralokasi pada APBD II, Tim Pelaksana Kabupaten belum terbentuk

1. 2. 3.

Revisi SK Satker belum diterima dari pusat, revisi sudah diajukan sejak 2 bulan yang lalu Belum tersedianya dana BOP Kab

1. 2. 3.

Revisi SK Satker belum diterima dari pusat, revisi sudah diajukan sejak 2 bulan yang lalu Belum tersedianya dana BOP Kab

Adanya surat Dirjen tentang revisi Satker yang menyebabkan Satker yang lama tidak dapat melaksanakan kegiatan verifikasi lebih lanjut, karena menunggu keputusan Bupati. Hal ini menyebabkan kegiatan PPIP sempat terhenti.

Tidak tersedianya sarana transportasi yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain menyulitkan fasilitator dalam pendampingan

2.

Yahukimo

Tingkat partisipasi masyarakat yang minim, karena masalah transportasi dan letak geografis yang sangat menyulitkan

3.

Tolikara

Intervensi dari aparat kampung karena desanya tidak mendapat alokasi PPIP. Ada juga kecemburuan desa lain karena desa PPIP 2009 sudah mendapat PPIP 2007 lalu. Ada Kampung Wina yang lokasinya tidak terjangkau, hanya bisa dilakukan dengan mencarter pesawat, hal ini cukup menghambat upaya pendampingan oleh fasilitator

4.

Nduga

Letak lokasi / geografis yang sangat sulit transportasinya sehingga KMK dan aparat PPIP Kabupaten terhambat dalam pendampingannya. Adanya kepindahan Satker ke Kab. Waropen dan masih minimnya staf ikut menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan PPIP di Kab. Nduga

Meminta Satker yang lama tetap melanjutkan Tugasnya sampai adanyakeputusan Bupati tentang penggantian Satker.

STATUS PERMASALAHAN

vPPIP-RIS NO.

PROVINSI

PERMASALAHAN PPIP-RIS (ADB) PERMASALAHAN

UPAYA DAN TINDAK LANJUT

1

Sumatera Selatan

- Pelaksanaan Musdes I oleh OMS dibeberapa desa dilakukan tanpa pendampingan karena mobilisasi Fasilitator Masyarakat yang terlambat, dikhawatirkan tidak optimalnya hasil dari kegiatan musdes tersebut

Dilakukan penguatan terhadap hasil yang telah dicapai pada saat musdes oleh Fasilitator Masyarakat yang dibantu oleh konsultan RPMC sebelum melaksanakan tahap selanjutnya

2

Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Lampung

- Belum terjalinnya koordinasi yang harmonis antara Satker Provinsi, Satker Kabupaten, Konsultan RPMC, dan Fasilitator Masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan

Telah dibuat surat dari Ketua PCMU dan Direktur BP yang meminta kepada Satker Provinsi dan Kabupaten untuk melakukan rapat monitoring reguler dengan konsultan RPMC dan FM serta menguatkan fungsi dan kewenangan Konsultan RPMC

3

Lampung (Kab. Lampung Utara)

- Pelaksanaan sosialisasi terlambat karena harus menunggu SK Tim Pengarah Kabupaten ditandatatangani oleh Bupati baru (menunggu hasil pilkada)

SK Tim Pengarah sudah terbit dan saat ini pelaksanaan sudah sampai pada tahap pelaksanaan Musdes II

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN ANGGARAN STIMULUS FISKAL PER DIREKTORAT DITJEN CIPTA KARYA

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA STIMULUS FISKAL TA 2009 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL


BLM


2

3

4

5

6

7

8

9

10


A. Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

-

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

5,424,631 3,923,531 1,501,100

419,545,369 221,076,469 198,468,900

-

83 36 1 46

196 104 13 79

279 140 14 125

111 2 14 95

47 35 12

1 1 -

9 9 -

1 1 -

24 6 18

4 4 -

14 14 -

-

68 68 -

105,369,374 105,369,374 -

B. Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

3,228,162 821,210 367,917 2,039,035

239,771,838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

-

94 31 4 59

310 75 12 223

404 106 16 282

5 5

15 15

147 147

-

29 29

22 16 6

71 10 61

19 19

-

96 96 -

-

692,970,000

8,652,793

659,317,207

177

506

683

116

62

148

9

30

46

75

33

164

105,369,374

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


692,970,000

-

-

-

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA STIMULUS FISKAL TA 2009 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

JUMLAH PAKET PAKET KONTRAK PAGU NON TERKONTRAK TERKONTRAK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) FISIK (10)

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

BLM

A. Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

-

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

5,424,631 3,923,531 1,501,100

419,545,369 221,076,469 198,468,900

-

83 36 1 46

196 104 13 79

279 140 14 125

111 2 14 95

100 70 30

68 68 -

B. Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

3,228,162 821,210 367,917 2,039,035

239,771,838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

-

94 31 4 59

310 75 12 223

404 106 16 282

5 5

303 10 16 277

96 96 -

692,970,000

8,652,793

659,317,207

177

506

683

116

403

164

TOTAL

692,970,000

-

-

115,155,782 115,155,782

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK 105,369,374 105,369,374 -

9,786,408 9,786,408

115,155,782

105,369,374

9,786,408

REKAP KEMAJUAN PELAKSANAAN STIMULUS FISKAL TAHUN ANGGARAN 2009 PAGU NO

REALISASI


PLN

TOTAL

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

A.

Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

-

449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

27,414,072 27,414,072 -

-

27,414,072 27,414,072 -

6.09 12.18 0.00 0.00

8.36 16.71 -

B.

Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

3,427,503 3,427,503 -

-

3,427,503 3,427,503 -

1.41 5.27

0.64 2.39

692,970,000

-

692,970,000

30,841,575

-

30,841,575

4.45

5.65

TOTAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM NO

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KODE SATKER

466178 494931 494993 495044 495163 495302 496055 495596 495684 495741 495817 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

PAGU RUPIAH MURNI Pusat Direktorat Pengembangan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU (Rp)

PAKET KONTRAK

NAMA SATUAN KERJA


PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

NON FISIK

BLM

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

-

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

3,923,531 2,000,000 47,060 65,262 81,409 98,115 38,661 50,419 63,185 90,240 110,800 55,800 64,280 162,151 100,000 48,400 34,262 40,034 81,758 207,051 196,144 105,200 183,300

221,076,469 4,952,940 6,999,384 6,794,733 3,150,770 3,559,924 5,358,201 24,054,000 18,512,196 5,000,000 10,763,151 9,936,815 9,909,760 14,889,200 9,944,200 7,935,720 4,901,381 5,046,892 12,951,600 4,965,738 9,959,966 5,518,833 4,018,809 14,803,856 14,894,800 2,253,600

-

225,000,000

-

225,000,000

3,923,531

221,076,469

-

36 1 2 6 0 1 1 2 7 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 36

FISIK TOTAL 104 1 2 6 1 2 4 9 21 1 8 7 2 2 2 2 1 8 5 2 2 4 1 7 3 1 104


140 2 4 12 1 3 5 11 28 2 9 8 3 3 2 3 2 10 6 3 3 5 1 8 4 2 140

2 2

-

3

35 -

-

28 2 -

2

1 1

5 2

4

35

-

5 9

-

1 1

9 1

6

9

-

7 6

-

8 4

-

3

1 1 -

14

-

68

105,369,374

2 8 6

2 2 4 1 7 1

-

4

14

-

105,369,374

3 2

3 2

-


5,987,629 4,884,062 3,070,000 3,285,767 9,714,553 9,741,353 14,571,760 8,709,900 4,546,634 3,790,116 12,218,307 4,528,921 3,977,300 14,158,890 2,184,182

9 8

-

-

1

6

68

4 12 1 3

-

1

1

-

2

-

-

10

-

3

-

9


B 1

KODE SATKER

PAGU RUPIAH MURNI Propinsi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGU (Rp)

PAKET KONTRAK

KONTRAKTUAL

NON FISIK TOTAL FISIK

NAMA SATUAN KERJA


PLN

TOTAL

AU

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000

-

25,000,000

-

-

-

BLM -

-


2

3

1 1

13 13

14 14

14 14

-

1

13

14

14

-

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -


10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


C

PAGU

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

1,501,100

-

10,000,000 7,500,000

-

12

46

79

125

95

10,000,000 7,500,000

9 17

9 1

18 18

18

2 2 1

4 4 2

6

Prop. Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tanjung Jabung Barat

12,500,000

-

12,500,000

-

12,500,000

3

3

6

6

7 8

Prop. Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Muko-muko Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Bengkulu

15,000,000 4,100,000

-

15,000,000 4,100,000

-

15,000,000 4,100,000

1

3 2

4 2

4

9 10

Prop. Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sumedang Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tasikmalaya

870,000 5,000,000

-

870,000 5,000,000

-

870,000 5,000,000

2 2

2 2

2 2

-

11 12 13

Prop. Sulawesi Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Donggala Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Parigi Moutong Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab. Tojo Una-Una

10,000,000 10,000,000 3,000,000

-

10,000,000 10,000,000 3,000,000

256,610 60,720 -

9,743,390 9,939,280 3,000,000

4 2 2

5 3 2

5 3 2

-

14 15 16 17 18

Prop. Sulawesi Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

-

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

60,002 105,970 146,138 50,000 56,000

1,939,998 19,894,030 11,853,862 2,450,000 944,000

1 1 1 1

2 1 10 1 1

2 2 11 2 2

2 2 11 2 2

-

18

Prop. Sulawesi Tenggara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Kendari

10,000,000

-

10,000,000

72,895

9,927,105

1

9

10

10

-

19 20

Prop. Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Pulau Buru Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon

9,000,000 5,000,000

-

9,000,000 5,000,000

185,000 -

8,815,000 5,000,000

1

7 9

8 9

8 9

-

21

Prop. Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Nagekeo

10,000,000

-

10,000,000

119,866

9,880,134

1

1

2

2

-

22 23

Prop. Papua Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sorong Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Teluk Bintuni

10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 5,000,000

251,984 135,915

9,748,016 4,864,085

1 1

2 1

3 2

3 2

-

199,970,000

-

199,970,000

1,501,100

198,468,900

46

79

125

95

-

-

-


10

2 2 1

-

-

9

5,500,000 10,000,000 20,000,000

-

18

8

-

1 1

-

7

5,500,000 10,000,000 20,000,000

-

-

6

-

-

-

5

5,500,000 10,000,000 20,000,000

6. Pemasukan Penawaran 7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

-

4

Prop. Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Ogan Komering Ulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Banyu Asin Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Prabumulih

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing

10,000,000 7,500,000

198,468,900

3

3 4 5

1 2 3 4 5

199,970,000

2

1 2

TOTAL

-


Kabupaten Prop. Sumatera Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Dairi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Asahan

Kota Pare-pare Kab Enrekang Kab Sinjai Kab Selayar Kab Pangkajene Kepulauan

199,970,000


BLM

-

-

18

4 4 2

-

-

-

2

12

-

-

-

18

-

-

-

-

-


A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KODE SATKER

466178 494931 494993 495044 495163 495302 496055 495596 495684 495741 495817 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

PAGU

PAGU (Rp)

PAKET KONTRAK

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI Pusat Direktorat Pengembangan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL


PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

NON FISIK

BLM

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

-

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

3,923,531 2,000,000 47,060 65,262 81,409 98,115 38,661 50,419 63,185 90,240 110,800 55,800 64,280 162,151 100,000 48,400 34,262 40,034 81,758 207,051 196,144 105,200 183,300

221,076,469 4,952,940 6,999,384 6,794,733 3,150,770 3,559,924 5,358,201 24,054,000 18,512,196 5,000,000 10,763,151 9,936,815 9,909,760 14,889,200 9,944,200 7,935,720 4,901,381 5,046,892 12,951,600 4,965,738 9,959,966 5,518,833 4,018,809 14,803,856 14,894,800 2,253,600

-

225,000,000

-

225,000,000

3,923,531

221,076,469

-

38 1 2 6 0 1 1 2 7 1 3 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 38

JUMLAH PAKET

FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) 103 1 2 6 1 2 4 9 21 1 7 7 2 2 2 2 1 8 5 2 2 4 1 7 3 1 103

141 2 4 12 1 3 5 11 28 2 10 8 3 3 2 3 2 10 6 3 3 5 1 8 4 2 141

2 2 2

PROSES (2-9)

TERKONTRAK (10)

70 2 0 0 0 0 5 9 28 2 0 0 3 0 0 3 0 2 0 3 3 1 0 8 1 0 70

PAGU TERKONTRAK

NILAI KONTRAK

68

115,155,782

4 12 1 3

6,999,384 6,794,733 3,150,770 3,559,924

9 8

10,763,151 9,936,815

3 2

14,889,200 9,944,200

2 8 6

4,901,381 4,947,892 12,951,600

4 1

5,349,523 4,018,809

3 2

14,694,800 2,253,600

5,987,629 4,884,062 3,070,000 3,285,767 9,714,553 9,741,353 14,571,760 8,709,900 4,546,634 3,790,116 12,218,307 4,528,921 3,977,300 14,158,890 2,184,182

68

115,155,782

105,369,374

-

-

-

-

-

-

105,369,374


B 1

KODE SATKER

PAGU

PAGU (Rp)

PAKET KONTRAK


Propinsi 210013 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku TOTAL


PLN

TOTAL

SWAKELOLA

PAKET

JUMLAH PAKET

NON FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) FISIK

BLM

TERKONTRAK (10)

PROSES (2-9)

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000 25,000,000

321,901 321,901

24,678,099 24,678,099

-

1 1

13 13

14 14

14 14

-

-

25,000,000

-

25,000,000

321,901

24,678,099

-

1

13

14

14

-

-

PAGU TERKONTRAK

-

NILAI KONTRAK

-


C

PAGU

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

SWAKELOLA

1 2

3 4 5

Prop. Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Ogan Komering Ulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Banyu Asin Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Prabumulih

5,500,000 10,000,000 20,000,000

-

5,500,000 10,000,000 20,000,000

-

5,500,000 10,000,000 20,000,000

2 2 1

2 2 1

4 4 2

6

Prop. Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tanjung Jabung Barat

12,500,000

-

12,500,000

-

12,500,000

3

3

6

6

7 8

Prop. Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Muko-muko Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Bengkulu

15,000,000 4,100,000

-

15,000,000 4,100,000

-

15,000,000 4,100,000

1

3 2

4 2

4

9 10

Prop. Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sumedang Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Tasikmalaya

870,000 5,000,000

-

870,000 5,000,000

-

870,000 5,000,000

2 2

2 2

2 2

11 12 13

Prop. Sulawesi Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Donggala Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Parigi Moutong Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab. Tojo Una-Una

10,000,000 10,000,000 3,000,000

-

10,000,000 10,000,000 3,000,000

256,610 60,720 -

9,743,390 9,939,280 3,000,000

1 1

4 2 2

5 3 2

5 3 2

14 15 16 17 18

Prop. Sulawesi Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

-

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

60,002 105,970 146,138 50,000 56,000

1,939,998 19,894,030 11,853,862 2,450,000 944,000

1 1 1 1 1

1 1 10 1 1

2 2 11 2 2

2 2 11 2 2

18


10,000,000

-

10,000,000

72,895

9,927,105

1

9

10

10

19 20

Prop. Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Pulau Buru Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon

9,000,000 5,000,000

-

9,000,000 5,000,000

185,000 -

8,815,000 5,000,000

1

7 9

8 9

8 9

21

Prop. Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Nagekeo

10,000,000

-

10,000,000

119,866

9,880,134

1

1

2

2

22 23

Prop. Papua Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Sorong Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Teluk Bintuni

10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 5,000,000

251,984 135,915

9,748,016 4,864,085

1 1

2 1

3 2

3 2

199,970,000

-

199,970,000

1,501,100

198,468,900

47

78

125

95

TOTAL

1 2 3 4 5

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing

-

199,970,000

10,000,000 7,500,000

-

10,000,000 7,500,000

-

6. Pemasukan Penawaran 7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

1,501,100

198,468,900

PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NON TERKONTRAK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) FISIK (10)

BLM

Kabupaten Prop. Sumatera Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Dairi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab Asahan

Kota Pare-pare Kab Enrekang Kab Sinjai Kab Selayar Kab Pangkajene Kepulauan

199,970,000

PAKET

-

47

78

125

95

10,000,000 7,500,000

9 17

9 1

18 18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PAGU TERKONTRAK

-

NILAI KONTRAK

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN STIMULUS FISKAL DIREKTORAT AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

KODE SATKER

466178 494931 494993 495044 495163 495302 496055 495596 495684 495741 495817 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

PAGU

REALISASI


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah Pusat Direktorat Pengembangan Air Minum Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL

RUPIAH MURNI

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

-

225,000,000 2,000,000 5,000,000 7,064,646 6,876,142 3,248,885 3,598,585 5,358,201 24,104,419 18,512,196 5,000,000 10,763,151 10,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000 8,000,000 5,063,532 5,146,892 13,000,000 5,000,000 10,000,000 5,600,591 4,225,860 15,000,000 15,000,000 2,436,900

27,414,072

225,000,000

-

225,000,000

27,414,072

PHLN

TOTAL

FISIK %

-

27,414,072

12.18

16.71

10.48

10.48

38.60

38.60

16.34 12.43

51.36 12.43

6.63

6.63

35.32 5.26

36.08 5.26

40.62 17.18

63.87 17.18

-

720,887 1,388,918 3,024,206 621,277 662,600 5,298,075 525,530 2,090,495 2,233,791 957,521 3,063,275 926,940 5,473,704 426,854

17.10 72.49 6.18 36.49 17.52

18.79 80.23 6.32 49.50 17.52

27,414,072

12.18

16.71

720,887 1,388,918

3,024,206 621,277 662,600 5,298,075 525,530

2,090,495 2,233,791

957,521 3,063,275 926,940 5,473,704 426,854

KEU. %

-

NO

1

KODE SATKER

PAGU

REALISASI

NAMA SATUAN KERJA

Propinsi 210013 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000 25,000,000

25,000,000

-

25,000,000

RUPIAH MURNI

-

KEU. %

TOTAL

PHLN

-

-

FISIK %

-

-

NO

KODE SATKER

PAGU

REALISASI


Kabupaten Prop. Sumatera Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Dairi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Asahan

PLN

TOTAL

199,970,000

-

199,970,000

10,000,000 7,500,000

-

10,000,000 7,500,000

Prop. Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Ogan Komering Ulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Banyu Asin Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Prabumulih

5,500,000 10,000,000 20,000,000

-

5,500,000 10,000,000 20,000,000

1 2

070713 071005

3 4 5

110428 110902

6

100203

Prop. Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Tanjung Jabung Barat

12,500,000

-

12,500,000

7 8

260630 265103

Prop. Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Muko-muko Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Bengkulu

15,000,000 4,100,000

-

15,000,000 4,100,000

9 10

021311 021536

Prop. Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Sumedang Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Tasikmalaya

870,000 5,000,000

-

870,000 5,000,000

11 12 13

180263 180822 180931

Prop. Sulawesi Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Donggala Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Parigi Moutong Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kab. Tojo Una-Una

10,000,000 10,000,000 3,000,000

-

10,000,000 10,000,000 3,000,000

14 15 16 17 18

195201 192118 191038 191433 191845

Prop. Sulawesi Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Pare-pare Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Enrekang Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Sinjai Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Selayar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Pangkajene Kepulauan

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

-

2,000,000 20,000,000 12,000,000 2,500,000 1,000,000

18

205101


10,000,000

-

10,000,000

19 20

210434 215131

Prop. Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Pulau Buru Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kota Ambon

9,000,000 5,000,000

-

9,000,000 5,000,000

21

247102

Prop. Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Nagekeo

10,000,000

-

10,000,000

22 23

330426 330625

Prop. Papua Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Sorong Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kabupaten Teluk Bintuni

10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 5,000,000

199,970,000

-

199,970,000

TOTAL

RUPIAH MURNI

PHLN

-

-

-

KEU. %

TOTAL

FISIK %

-

-

-

-

-

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN NO

A.

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

65,000,000

-

65,000,000

821,210

64,178,790

1

Pusat Program Pengembangan Ekonomi Lokal 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel

28,373,180

-

28,373,180

342,680

2

Program Pengembangan Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel

9,098,380

-

9,098,380 -

3

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel

27,528,440

-

65,000,000

-

27,528,440 65,000,000

TOTAL Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak


BLM -


31

75

106

28,030,500

14

28

42

199,800

8,898,580

3

11

14

-

303,730

27,224,710

14

36

50

-

821,210

64,178,790

31

75

106

-

2 -

-

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8

10

-

-

96

-

42

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

-

-

-

-

-

-

6

44

-

96

-

-

-

-

10

-


-

-

-

10

-

-

-

9

-

-


B. 1

KODE SATKER


Propinsi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 505874 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kalimantan Barat TOTAL


RUPIAH MURNI 25,000,000

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL -

25,000,000 25,000,000

-

AU

KONTRAKTUAL

25,000,000

367,917

24,632,083

25,000,000

367,917

24,632,083

25,000,000

367,917

24,632,083


BLM -

-

4

12

16

4

12

16

4

12

16


2 -

-

3 -

4 -

5 -

6 -

-

16

7

8 -

9 -


10 -

-

-

16 -

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-


KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL


BLM


1 2 3

Program Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota Prop. Sumatera Utara 501510 PIP Kabupaten Simalungun 501478 PIP Kabupaten Tabanuli Utara 501529 PIP Kabupaten Dairi

4

Prop. Sumatera Barat 501773 PIP Kab. Dharmasraya

10,000,000

-

10,000,000

189,380

9,810,620

15

15

30

5 6

Prop. Jambi 506042 PIP Kab. Bungo 501980 PIP Kab. Merangin

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

107,510 122,510

9,892,490 9,877,490

3 3

10 12

13 15

7

Prop. Bengkulu 502288 PIP Kab. Kepahiang

10,000,000

-

10,000,000

210,610

9,789,390

8

13

21

8

Prop. Banten 503588 PIP Kab. Lebak

10,000,000

-

10,000,000

254,795

9,745,205

3

21

24

9

Prop. Kalimantan Barat 503996 PIP Kab. Landak

10,000,000

-

10,000,000

153,270

9,846,730

4

10

14

10

Prop. Kalimantan Tengah 504172 PIP Kab. Seruyan

20,000,000

-

20,000,000

120,000

19,880,000

1

4

5

11 12

Prop. Sulawesi Selatan 504894 PIP Kota Makassar 504744 PIP Kab. Gowa

5,000,000 8,000,000

-

5,000,000 8,000,000

80,455 137,445

4,919,545 7,862,555

1 4

4 25

5 29

13

Prop. Maluku 505146 PIP Kab. Maluku Tengah

5,000,000

-

5,000,000

25,000

4,975,000

0

5

5

14

Prop. Maluku Utara 505259 PIP Kab. Halmahera Timur

10,000,000

-

10,000,000

100,130

9,899,870

1

1

2

-

15 16

Prop. Nusa Tenggara Timur PIP Mangarai Timur 503934 PIP Mangarai

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

150,590 -

9,849,410 10,000,000

2

6 15

8 15

-

153,000,000

-

153,000,000

2,039,035

150,960,965

59

223

282

C.

TOTAL

1 2 3 4

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan

153,000,000

-

153,000,000

2,039,035

150,960,965

10,000,000 10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 10,000,000 5,000,000

117,000 183,700 86,640

5 6 7 8

Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang

-

2

-

6

29

6

7

8

9

61

19


10

282

9,883,000 9,816,300 4,913,360

5 5 4

6 50 26

11 55 30

-

11 55 30

-

-

30

-

9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

147

5

223

-

15

4

59

-

5

3

-

-

-

-

13

15

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

14

-

5

-

-

5 -

29

-

-

-

15

-

5

1

5

147

-

-

29

6

1

-

8 15

-

61

19

-

-

-


A.

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL

65,000,000

-

65,000,000

821,210

64,178,790

1


28,373,180

-

28,373,180

342,680

2


9,098,380

-

9,098,380 -

199,800

27,528,440 65,000,000

303,730

27,224,710

821,210

64,178,790

3

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel TOTAL

27,528,440

-

65,000,000

-


BLM -

31

75

106

-

28,030,500

14

28

42

-

8,898,580

3

11

14

-

10 -

96

PAGU TERKONTRAK

NILAI KONTRAK

-

-

-

-

42.00

4

10.00

6

44.00

10

96

-

-

14

36

50

31

75

106

-


B. 1

KODE SATKER


Propinsi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 505874 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kalimantan Barat TOTAL

RUPIAH MURNI 25,000,000

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL -

25,000,000 25,000,000

-

AU

KONTRAKTUAL

25,000,000

367,917

24,632,083

25,000,000

367,917

24,632,083

25,000,000

367,917

24,632,083

PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET PAGU NON TERKONTRAK TERKONTRAK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) FISIK (10)

BLM -

-

4

12

16

16

16

4

12

16

16

16

4

12

16

16

16

NILAI KONTRAK

-

-

-

-

-

-

-


KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

AU

KONTRAKTUAL


BLM

1 2 3

Program Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota Prop. Sumatera Utara 501510 PIP Kabupaten Simalungun 501478 PIP Kabupaten Tabanuli Utara 501529 PIP Kabupaten Dairi

4

Prop. Sumatera Barat 501773 PIP Kab. Dharmasraya

10,000,000

-

10,000,000

189,380

9,810,620

15

15

30

0

30

-

5 6

Prop. Jambi 506042 PIP Kab. Bungo 501980 PIP Kab. Merangin

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

107,510 122,510

9,892,490 9,877,490

3 3

10 12

13 15

0 0

13 15

-

7

Prop. Bengkulu 502288 PIP Kab. Kepahiang

10,000,000

-

10,000,000

210,610

9,789,390

8

13

21

0

21

-

8

Prop. Banten 503588 PIP Kab. Lebak

10,000,000

-

10,000,000

254,795

9,745,205

3

21

24

0

24

-

9

Prop. Kalimantan Barat 503996 PIP Kab. Landak

10,000,000

-

10,000,000

153,270

9,846,730

4

10

14

0

14

-

10

Prop. Kalimantan Tengah 504172 PIP Kab. Seruyan

20,000,000

-

20,000,000

120,000

19,880,000

1

4

5

0

5

-

11 12

Prop. Sulawesi Selatan 504894 PIP Kota Makassar 504744 PIP Kab. Gowa

5,000,000 8,000,000

-

5,000,000 8,000,000

80,455 137,445

4,919,545 7,862,555

1 4

4 25

5 29

5 0

29

-

13

Prop. Maluku 505146 PIP Kab. Maluku Tengah

5,000,000

-

5,000,000

25,000

4,975,000

0

5

5

0

5

-

14

Prop. Maluku Utara 505259 PIP Kab. Halmahera Timur

10,000,000

-

10,000,000

100,130

9,899,870

1

1

2

0

2

-

15 16

Prop. Nusa Tenggara Timur PIP Mangarai Timur 503934 PIP Mangarai

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

150,590 -

9,849,410 10,000,000

2

6 15

8 15

0 0

8 15

-

153,000,000

-

153,000,000

2,039,035

150,960,965

59

223

282

5

277

C.

TOTAL

153,000,000

-

153,000,000

2,039,035

150,960,965

10,000,000 10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 10,000,000 5,000,000

117,000 183,700 86,640

-

59

223

282

5

277

9,883,000 9,816,300 4,913,360

5 5 4

6 50 26

11 55 30

0 0 0

11 55 30

-

-

-

PAGU TERKONTRAK

NILAI KONTRAK

-

-

-

-

-

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN STIMULUS FISKAL DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 NO

KODE SATKER

PAGU

REALISASI


PLN

TOTAL

65,000,000

-

65,000,000

1


28,373,180

-

28,373,180 -

2


9,098,380

-

9,098,380 -

3

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Babel

27,528,440

-

27,528,440 -

65,000,000

-

65,000,000

TOTAL

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

3,427,503

-

3,427,503

5.27

2.39

3,427,503

-

3,427,503

5.27

2.39

NO

1

KODE SATKER

505874

PAGU

REALISASI

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI Propinsi Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kalimantan Barat TOTAL

25,000,000

PLN

TOTAL -

25,000,000 25,000,000

RUPIAH MURNI

KEU. %

TOTAL

PHLN

FISIK %

25,000,000 25,000,000

-

25,000,000

-

-

-

-

-

NO

PAGU

KODE SATKER

REALISASI


PLN

TOTAL

1 2 3

070533 070802 070713

Program Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota Prop. Sumatera Utara PIP Kabupaten Simalungun PIP Kabupaten Tabanuli Utara PIP Kabupaten Dairi

4

081002

Prop. Sumatera Barat PIP Kab. Dharmasraya

10,000,000

-

10,000,000

5 6

100302 100602

Prop. Jambi PIP Kab. Bungo PIP Kab. Merangin

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

7

560829

Prop. Bengkulu PIP Kab. Kepahiang

10,000,000

-

10,000,000

8

290303

Prop. Banten PIP Kab. Lebak

10,000,000

-

10,000,000

9

130801

Prop. Kalimantan Barat PIP Kab. Landak

10,000,000

-

10,000,000

10

140729

Prop. Kalimantan Tengah PIP Kab. Seruyan

20,000,000

-

20,000,000

11 12

195115 190232

Prop. Sulawesi Selatan PIP Kota Makassar PIP Kab. Gowa

5,000,000 8,000,000

-

5,000,000 8,000,000

13

210117

Prop. Maluku PIP Kab. Maluku Tengah

5,000,000

-

5,000,000

14

280628

Prop. Maluku Utara PIP Kab. Halmahera Timur

10,000,000

-

10,000,000

15 16

242001 241006

Prop. Nusa Tenggara Timur PIP Mangarai Timur PIP Mangarai

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

153,000,000

-

153,000,000

TOTAL

153,000,000

-

153,000,000

10,000,000 10,000,000 5,000,000

-

10,000,000 10,000,000 5,000,000

RUPIAH MURNI

PHLN

-

KEU. %

TOTAL

-

-

FISIK %

-

-

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN ANGGARAN 999 PER DIREKTORAT DITJEN CIPTA KARYA

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 TA 2009 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

1 2 3 4

Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) 5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) TOTAL Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp) SWAKELOLA

PAKET

BLM


PLN

TOTAL

202,750,000 12,500,000 107,639,760 12,500,000 12,500,000 13,944,878

33,261,269 33,261,269 -

202,750,000 12,500,000 107,639,760 45,761,269 12,500,000 33,261,269 13,944,878

11,519 2,639,760 103,998 103,998 11,131,716

1,988,481 12,396,002 12,396,002 2,813,162

33,261,269 33,261,269 -

22 8 16 16 4

97 8 29 29 -

349,334,638

33,261,269

382,595,907

13,886,993

17,197,645

33,261,269

50

134


2

119 16 45 45 4

95 5 -

1 45 45 -

184

100

46

3

4 -

-

5 -

-

6 -

-

7

20 10 30

8 -

-

9 -

-

10 -

-


4 4

8,572,155 2,646,062

8

11,218,217

REKAP KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 TAHUN ANGGARAN 2009 PAGU NO


1 2 3 4

5

REALISASI

Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) Direktorat Bina Program (Pembinaan) TOTAL

RUPIAH MURNI

KEU. %

FISIK %

PLN

TOTAL

202,750,000 12,500,000 107,644,930 12,500,000 12,500,000 13,944,878

33,261,269 33,261,269 -

202,750,000 12,500,000 107,644,930 45,761,269 12,500,000 33,261,269 13,944,878

652,806

2,284,523 2,284,523 -

2,284,523 2,284,523 652,806

6.87 6.87 4.68

6.27 6.27 5.00

349,339,808

33,261,269

382,601,077

652,806

2,284,523

2,937,329

0.77

0.93

PHLN

TOTAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (Insentif) DIREKTORAT AIR MINUM TA 2009 NO

KODE SATKER

1 2 3 4 5 6 7 8 9

495596 495684 495817 494993 495081 495163 495220 496539 496055


Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten TOTAL


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

30,000,000 34,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 21,750,000 7,000,000 202,750,000

-

30,000,000 34,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 21,750,000 7,000,000 202,750,000

AU

KONTRAKTUAL

11,519

11,519


BLM

1,988,481

1,988,481

-

-

2 7 8 1 0 1 1 1 1 22

14 19 41 1 1 6 5 8 2 97

16 26 49 2 1 7 6 9 3 119


2

3

4

5

16 26 49 1 1 1

7

8

9

-


10

1

1,713,952

3

6,858,203

4

8,572,155

6 6 8

1

95

6

-

-

-

-

20

-

-

-

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (On-Top) DIREKTORAT AIR MINUM TA 2009 NO

1

KODE SATKER


496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan TOTAL


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

12,500,000 12,500,000

-

AU

KONTRAKTUAL


BLM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


12,500,000 12,500,000

-

-

-

-

-

-

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 NO

1 2 3 4 5 6 7 9 10

KODE SATKER

495596 495684 495817 494993 495081 495163 495220 496539 496055

PAGU

REALISASI


Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten TOTAL

PLN

TOTAL

30,000,000 34,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 21,750,000 7,000,000

-

30,000,000 34,000,000 96,000,000 2,000,000 1,000,000 6,000,000 5,000,000 21,750,000 7,000,000

202,750,000

-

202,750,000

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 NO

1

KODE SATKER

PAGU

REALISASI


496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan TOTAL

PLN

TOTAL

12,500,000

-

12,500,000

12,500,000

-

12,500,000

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO

KODE SATKER

1 2 3 4

448333 495832 496262 334496


Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan TOTAL


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

30,000,000 70,000,000 5,000,000 2,639,760 107,639,760

-

AU

30,000,000 70,000,000 5,000,000 2,639,760

2,639,760

107,639,760

2,639,760

KONTRAKTUAL


BLM


2

3

1 1 6

1 3 4

2 4 10

1 4 -

1 -

8

8

16

5

1

4 -

5 -

6 -

7

10

8 -

9 -


10 -

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 NO

1 2 3 2

KODE SATKER

448333 495832 496262 334496

PAGU

REALISASI


Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan TOTAL

PLN

TOTAL

30,000,000 70,000,000 5,000,000 2,644,930

-

30,000,000 70,000,000 5,000,000 2,644,930

107,644,930

-

107,644,930

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO

1

KODE SATKER


486602 Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan TOTAL


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

12,500,000 12,500,000

-

AU

KONTRAKTUAL

12,500,000

103,998

12,396,002

12,500,000

103,998

12,396,002


BLM -

16

29

45

16

29

45


2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-


45 -

45

-

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO

KODE SATKER

2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

334836 334930 334791 955392 334811 334842 334672 334681 334717 334723

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung TOTAL


-

PAGU PLN

TOTAL

9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988

9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988

33,261,269

33,261,269

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL

AU

BLM

PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL

1

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 2 3 4 5 6 7 8 9

10

-

-

-


9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988 -

-

33,261,269

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009 NO

1

KODE SATKER

486602

PAGU

REALISASI


Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan TOTAL

PLN

TOTAL

12,500,000

-

12,500,000

12,500,000

-

12,500,000

RUPIAH MURNI

PHLN

-

KEU. %

TOTAL

-

-

FISIK %

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

NO

2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

KODE SATKER

334836 334930 334791 955392 334811 334842 334672 334681 334717 334723

PAGU

REALISASI


Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung TOTAL

PLN

TOTAL

-

9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988

9,116,681 2,095,254 2,167,744 2,294,505 3,744,559 651,005 3,618,998 3,749,446 3,277,089 2,545,988

-

33,261,269

33,261,269

RUPIAH MURNI

PHLN

688,351

1,298,511 297661.00

-

2,284,523

TOTAL

KEU. %

FISIK %

0.00 0.00 0.00 688,351 0.00 0.00 1,298,511 297661.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 35.88 7.94 0.00 0.00

2,284,523

6.87

2.00

20.00

25.00 10.00 5.00

6.27

DIREKTORAT BINA PROGRAM

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009 NO

1

KODE SATKER


318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan TOTAL


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

13,944,878 13,944,878

-

AU

KONTRAKTUAL

13,944,878

11,131,716

2,813,162

13,944,878

11,131,716

2,813,162


BLM -

4 4

0 -

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2,646,062

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2,646,062

-

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009 NO

1

KODE SATKER

PAGU

REALISASI


318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan TOTAL

PLN

TOTAL

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

13,944,878

-

13,944,878

652,806

-

652,806

4.68

5.00

13,944,878

-

13,944,878

652,806

-

652,806

4.68

5.00

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 9,000,000 8,000,000 7,758,580

DALAM JUTAAN RUPIAH

7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -

7,397,430 7,097,406 6,797,382 6,452,736 6,108,090 5,653,348 5,198,607 4,694,890 4,191,174 3,682,534 3,173,894 2,686,366 2,198,838 1,818,642 1,842,256 1,438,446 1,631,640 1,121,580 1,301,681 804,713 594,909 971,582 385,105 721,346 241,677 98,248 277,498 - 67,129 540,736 0 - 58,991134,247 196,017 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP

7,758,580 7,758,580 7,578,005

PAGU RENCANA REALISASI TARGET

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

(x Rp. 1000)

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

27.75 1,845,387,344 1,845,387,344

42.26 3,136,440,215 1,291,052,871

55.40 4,254,653,745 1,118,213,530

71.46 5,525,047,703 1,270,393,959

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

85.71 6,600,715,031 1,075,667,328

95.77 7,343,747,365 743,032,333

100.00 7,692,650,147 348,902,783

7,758,580,246 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000

1,449,981 1,377,042 1,344,672 1,299,789 1,254,905 1,194,366 1,133,826 1,045,559 957,293

1,400,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,200,000 1,000,000

1,449,981 1,409,412 1,429,697

850,929


744,566

800,000

625,401 600,000

506,235 391,398

400,000

276,561 172,065

200,000

403,389 363,764 282,365 210,902 141,280

67,569 44,337 21,106 0 1,1782,35511,731 27,695 103,571 0 0 0 0 24.463,576 6,248 JAN FEB MAR APR MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat Air Minum

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

72.44 809,920,623 190,414,958

82.84 1,029,946,391 220,025,769

92.26 1,206,812,091 176,865,700

98.31 1,325,378,247 118,566,156

100.00 1,385,985,312 60,607,065


40.56 376,766,199 376,766,199

60.05 619,505,664 242,739,465

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,000,000 866,128

900,000

866,128 760,528

800,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

699,560 700,000

564,626 490,660 436,315 381,970

500,000 400,000

-

PAGU RENCANA REALISASI

318,256

TARGET

254,542

300,000

100,000

844,332

638,592

600,000

200,000

791,532

822,536

191,608 128,673 133,134 104,033 79,392 117,663 64,681 49,969 89,187 25,49237,730 57,139 - 5,85011,70018,596 15,468 69,717 42,422 0 0 0 0 427 4,70114,955 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat PLP

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

866,127,996 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

32.56 189,102,830 189,102,830

47.04 339,102,830 150,000,000

61.07 489,102,830 150,000,000

77.01 639,102,830 150,000,000

90.82 764,102,830 125,000,000

97.62 864,102,830 100,000,000

100.00 866,127,996 2,025,166

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000 1,005,834

982,278 962,939 943,599 917,200 890,801 855,851 820,900 770,967 721,034 672,627 624,221

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,000,000

800,000

994,056


542,742

600,000

461,263 408,717 356,171

400,000

283,251 210,330 200,000

1,005,834

137,317

424,869 403,753 327,006 252,038 214,649

64,303 84,179 152,023 38,288 12,274 0 6,137 54,57959,360 65,637 0 0 0 0 JAN FEB MAR APR MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat BANGKIM

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


42.40 412,121,172 412,121,172

63.35 621,400,061 209,278,889

76.83 756,663,842 135,263,780

88.40 873,308,513 116,644,671

93.84 933,357,265 60,048,752

97.02 973,243,226 39,885,961

100.00 1,005,833,940 32,590,714

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,600,000 1,448,855

1,400,812 1,400,000 1,312,142 1,223,473 1,145,573 1,200,000 1,067,674 986,832 1,000,000 905,990 824,714 743,439 800,000 662,788 582,136 600,000 513,407 444,677 381,839 319,002 400,000 381,646 254,492 319,914 189,981 272,604 146,987 214,101 200,000 103,993 114,242 158,369 64,181 24,369 0 12,184 129,990 73,265 0 0 0 0 1,08652,037 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP

1,448,855 1,424,833


DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat PBL

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

84.17 1,180,444,887 191,546,490

93.09 1,344,551,517 164,106,630

100.00 1,446,921,038 102,369,521


30.84 390,471,978 390,471,978

42.55 559,755,577 169,283,598

58.44 777,148,609 217,393,032

72.77 988,898,397 211,749,788

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2009 350,000

331,859 321,380 310,984 300,587 286,265 271,943 253,984 236,024

300,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

250,000

331,859 326,619

215,019 194,014 174,501 154,988

200,000

PAGU RENCANA

133,623

150,000

112,258 94,588 100,000 76,919 81,042 62,067 73,233 47,215 60,779 34,827 50,000 47,600 22,439 40,125 14,578 6,716 14,242 3,358 32,058 0 0 0 0 0 1,409 3,29514,242 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

REALISASI TARGET

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat BP

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


22.94 79,002,374 79,002,374

32.26 109,725,336 30,722,962

48.79 162,494,237 52,768,900

65.88 219,679,531 57,185,294

81.03 269,483,043 49,803,512

89.91 298,267,235 28,784,192

100.00 331,858,879 33,591,644

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009 120,000 97,782 91,78794,083 89,491 86,151 82,812 79,401 75,989 71,862 67,735 60,724 53,712

DALAM JUTAAN RUPIAH

100,000

80,000

60,000

97,782 95,933

PAGU RENCANA

42,419

40,000

20,000 0 -

2,412 0

4,825 6,816

0

0 JAN

REALISASI

44,286.1 42,171.0 31,126 38,744 33,167 26,255 28,010 21,385 17,917 14,450 11,628 14,128 21,521 8,807

TARGET

11,27814,128

0 1,467 FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

(x Rp. 1000)

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


46.15 44,148,790 44,148,790

53.59 51,316,246 7,167,456

65.61 63,382,605 12,066,359

75.69 72,447,041 9,064,436

88.09 84,865,415 12,418,374

97.54 93,049,809 8,184,394

100.00 97,782,482 4,732,673

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 3,000,000 2,558,141

2,558,141 2,366,929 2,250,981 2,135,033 2,018,198 1,901,363

DALAM JUTAAN RUPIAH

2,500,000

2,000,000

2,462,535

1,718,290 1,535,217

1,500,000

PAGU

1,330,453

RENCANA

1,125,689

REALISASI

942,709

1,000,000

759,729 637,167 514,606 411,811 500,000 309,017 267,108 373,891 225,199 182,083 311,143 138,966 87,488 230,996 0 36,01036,010 144,057 7,542 81,774 0 -59,151 7,542 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

TARGET

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 PEMBERDAYAAN

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

34.13 1,195,941,000 360,306,500

56.30 1,701,665,000 505,724,000

78.47 2,161,649,500 459,984,500

95.42 2,445,154,500 283,505,000

100.00 2,558,140,500 112,986,000


11.28 353,774,000 353,774,000

22.98 835,634,500 481,860,500

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 900,000 781,000

800,000

781,000 733,275 689,104 644,933

DALAM JUTAAN RUPIAH

700,000

757,138

582,856

600,000

520,780

500,000

441,880

PAGU RENCANA

362,980

400,000

REALISASI

295,656 300,000 200,000 100,000 0 -

TARGET

228,333

0

0

0

JAN

FEB

-

0 MAR

0

-

175,991 123,650 83,375 43,100 21,550 10,700 2,900 -

0 APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 PPIP

(x Rp. 1000)

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


7,300,000 7,300,000

0.13 174,500,000 167,200,000

23.91 433,450,000 258,950,000

56.95 649,950,000 216,500,000

82.78 753,900,000 103,950,000

99.56 781,000,000 27,100,000

100.00 781,000,000 -

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000

1,040,016 1,040,016

1,040,016 1,000,000

896,529 968,272

DALAM JUTAAN RUPIAH

824,752 752,975 700,942 648,908 596,907 544,906 600,000 486,648 428,389 402,356 376,323 340,401 400,000 304,480 248,717 192,954 160,795 200,000 128,636 137,972 96,477 64,318 106,729 32,159 70,346 0 43,362 0 28,597 0 0 0 00 10,415 0 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT 800,000


NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 P2KP

(x Rp. 1000)

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


13.26 137,927,500 137,927,500

25.20 262,050,000 124,122,500

27.93 290,463,500 28,413,500

47.15 490,364,500 199,901,000

70.58 734,072,500 243,708,000

90.07 936,731,500 202,659,000

100.00 1,040,015,500 103,284,000

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 350,000

317,625

317,625

300,000

317,625

277,703

317,625 317,625

237,781

250,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

317,625

194,199

200,000

150,617 132,599 150,000 114,581 105,572 96,56396,56396,56396,56396,563 85,606 100,000 74,648 55,329 43,545 55,451 36,010 50,000 49,283 18,005 46,163 23,627 0 7,542 19,186 0 0 0 00 7,542 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL


AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 PAMSIMAS

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


1.75 63,371,500 63,371,500

2.05 80,734,500 17,363,000

2.02 82,477,500 1,743,000

28.64 147,300,500 64,823,000

65.23 254,177,000 106,876,500

96.73 307,923,000 53,746,000

100.00 317,625,000 9,702,000

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 450,000

419,500 416,775 419,500 419,500 419,500 401,800414,050 389,550 419,500 353,950

419,500

400,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

350,000

318,350

300,000 231,763

250,000

PAGU RENCANA

200,000

100,000 50,000 0 -

0

0

0

JAN

00 FEB

-

REALISASI

169,768 145,175 152,231 107,819 114,486 70,463 44,981 57,150 19,500 9,750 29,550 29,550 0

150,000

0 MAR

APR

MEI

JUN

JUL

TARGET

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 RISE

(x Rp. 1000)

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


34.61 145,175,000 145,175,000

75.89 318,350,000 173,175,000

92.86 389,550,000 71,200,000

98.70 414,050,000 24,500,000

100.00 419,500,000 5,450,000

100.00 419,500,000 -

100.00 419,500,000 -

STATUS : 15 JULI 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Recommend Documents