PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

STATUS : 28 SEPTEMBER 2009

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 PAGU NO

SUMBER DANA

RUPIAH MURNI

1

REGULER (MA 33)

2

STIMULUS FISKAL Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

MATA ANGGARAN 999 Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Di kt t P Direktorat Penyehatan h t Li Lingkungan k P Permukiman ki Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) Direktorat Bina Program (Pembinaan)

350,296,114 202,750,000 12,500,000 107 639 760 107,639,760 13,461,476 13,461,476 13,944,878 5,329,396,360

3

4,286,130,246

TOTAL

PELAKSANAAN LELANG

PLN

TOTAL

3,472,450,000

JUMLAH PAKET

NILAI PAGU PAKET

PROSES LELANG

PERSIAPAN

TERKONTRAK

NILAI TERKONTRAK

7,758,580,246

4,145

3,874,250,861

60

142

3,942

3,357,712,623

-

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

691 287 146 14 127

683,995,306 444,223,468 221,076,469 24,678,099 198,468,900

6 6

126 121 121

559 160 146 14 -

445,104,191 224,733,232 200,403,436 24,329,796 -

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

404 106 16 282

239,771,838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

5

399 106 16 277

220,370,959 56,974,712 24,164,259 139,231,988

107,261,269 107,261,269 74,000,000 33,261,269 -

457,557,383 202,750,000 12,500,000 107 639 760 107,639,760 120,722,745 87,461,476 33,261,269 13,944,878

276 140 50 17 65 65 4

312,778,470 106,208,640 12,454,978 104 898 850 104,898,850 86,396,002 86,396,002 2,820,000

226 113 50 15 44 44 4

211,515,395 126,199,806 12,331,218 60 658 868 60,658,868 9,679,441 9,679,441 2,646,062

3,579,711,269

8,909,107,629

5,112

4,871,024,637

4,727

4,014,332,210

6 -

5 17

-

33 27 2 4 4

17 17 -

83

301

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A.

Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 28 September 2009 dari total Pagu sebesar Rp. Rp 7,75 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. Rp 4,28 4 28 Trilyun dan PLN Rp. Rp 3,47 3 47 Trilyun) telah dicapai :

Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000)

Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Target Penyerapan Bulan September 71.46 5,488,622,540 70.74

Potensial Penyerapan Bulan September 60.29 4,388,321,045 56.56

Realisasi

Deviasi

53.18 3,629,625,392 46.78

-7.11 (758,695,653) -9.78

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

PAGU (Rp) SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP

PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK

BLM -

214 372 557 679 107 5 -

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

1,387,751,376 639 627 996 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 226 500 000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866 127 996 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

195,395,003 68 468 827 68,468,827 69,196,456 117,375,409 108,592,368 61,751,302 -

1,254,586,373 797 659 169 797,659,169 926,637,484 712,072,544 147,264,111 36,031,180 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

751 965 354 726 500 1,057 554 1,233 10 117 42 47 -

1 51 5 3 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

620,779,365

3,874,250,861

3,263,550,020 1,934 2,211 4,145

60

35 3 38

26 1 27

17 -

13 2 -

-

-

3 -

16

8

3 6

1

17

7

12

9 6 4

2 -

9

8 2

27

-

-

10

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

954 573 - 1,046 3 1,220 117 32 -

1,113,512,369 581 137 503 581,137,503 847,312,979 652,036,735 138,884,378 24,828,659 -

3 3,942

3,357,712,623

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN

PAGU TERKONTRAK TOTAL

BLM

RPM -

PHLN

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1 040 015 985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1 040 015 985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

195,395,003 68,468,827 69,196,456 117,375,409 108,592,368 61,751,302 -

1,209,404,373 571,159,169 858,837,484 523,054,544 57,909,731 36,031,180 -

45,182,000 226,500,000 67,800,000 189,018,000 89,354,380 -

1,254,586,373 797,659,169 926,637,484 712,072,544 147,264,111 36,031,180 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1 040 015 985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

1,181,339,209 554,733,645 853,606,088 522,645,748 56,034,470 27,331,180 -

15,714,000 78,353,101 67,800,000 174,543,455 89,354,380 -

1,197,053,209 633,086,746 921,406,088 697,189,203 145,388,850 27,331,180 -

1,097,798,369 502,784,402 779,512,979 479,599,209 50,276,546 24,828,659 -

15,714,000 78,353,101 67,800,000 172,437,526 88,607,832 -

1,113,512,369 581,137,503 847,312,979 652,036,735 138,884,378 24,828,659 -

83,540,839 51,949,243 74,093,109 43,046,539 5,757,924 2,502,521 -

2,105,929 746,548 -

83,540,839 51,949,243 74,093,109 45,152,468 6,504,472 2,502,521 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

620,779,365

3,256,396,481

617,854,380

3,874,250,861

3,263,550,020

3,195,690,340

425,764,936

3,621,455,276

2,934,800,164

422,912,459

3,357,712,623

260,890,176

2,852,477

263,742,653

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB 20:26:32 TARGET PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER

PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

1 2 3 4 5 6 7

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

POTENSIAL PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER KEUANGAN (RP)

REALISASI

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

( x Rp. 1.000 ) DEVIASI

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE RISE

1,387,751,376 639,627,996 928 033 940 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77 800 000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419 00 000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1 005 833 940 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419 00 000 419,500,000

1,029,946,391 602,677,666 873 308 513 873,308,513 988,898,397 219,679,531 72,447,041 1,701,665,000 490,364,500 649,950,000 147,300,500 414 0 0 000 414,050,000

82.84 77.01 88 40 88.40 72.77 65.88 75.69 56.30 47.15 56.95 28.64 98 0 98.70

759,807,196 437,398,557 755 468 185 755,468,185 826,576,621 219,679,531 70,491,391 1,318,899,564 225,429,500 649,950,000 65,745,064 3 377,775,000 000

67.84 58.75 76 69 76.69 66.04 65.88 73.15 45.62 21.68 56.95 37.49 90 0 90.05

771,780,551 319,684,060 662 894 825 662,894,825 366,491,249 112,626,671 72,153,195 161,150,000 161,150,000 -

7,503,182 66,270,635 44 367 424 44,367,424 336,464,351 55,361,580 652,877,669 205,197,800 33,000,000 65,745,064 348 934 806 348,934,806

779,283,733 385,954,695 707 262 249 707,262,249 702,955,600 167,988,251 72,153,195 814,027,669 205,197,800 194,150,000 65,745,064 348 934 806 348,934,806

53.74 44.56 70 32 70.32 48.52 50.62 73.79 31.82 19.73 24.86 20.70 83 18 83.18

65.17 49.64 78 20 78.20 55.06 56.79 75.47 35.36 19.73 24.12 37.49 93 43 93.43

19,476,537 1.34 -51,443,863 (5.94) -48 48,205,936 205 936 (4.79) (4 79) -123,621,021 (8.53) -51,691,280 (15.58) 1,661,804 1.70 -504,871,894 (19.74) -20,231,700 (1.95) -455,800,000 (58.36) -28,840,194 28 840 194 (6.87) (6 8 )

Total

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

5,488,622,540

71.46

4,388,321,045

60.29

2,466,780,551

1,162,844,841

3,629,625,392

46.78

53.18

-758,695,653

-9.78

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 9 000 000 9,000,000 7,758,580 8,000,000 7,758,580

7,256,278

DALAM JJUTAAN RUPIAH

7,000,000

6,387,574 5,613,620

6,000,000 5,000,000

RENCANA

4 000 000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 -

PAGU

4,388,321

0

-

JAN

277,498 540,736 - 58,991134,247 196,017 FEB MAR APR

3,629,625 3,070,021 3,453,680 3,070,021 2,592,296 2,218,088 1,846,830 1 631 640 1,631,640 1,301,681 971,582 721,346

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

TARGET POTENSI PENYERAPAN REALISASI

NOP

DES

BULAN

POTENSI PENYERAPAN 4 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

(x Rp. 1000)

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

75.56 5,548,313,874 1,159,992,828

85.47 6,286,309,260 737,995,387

100.00 7,065,703,240 779,393,979

7,758,580,246 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

60.29 4,388,321,045 4,388,321,045

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000)

Progres Fisik ((%)) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Target Penyerapan Bulan September 82.84 1,029,946,391 71.03

Potensial Penyerapan Bulan September 67.84 759,807,196 52.40

Realisasi 65.17 779,283,733 53.74

Deviasi -2.67 19,476,537 1.34

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB NO

1 2

KODE SATKER

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra P Pengembangan b Kinerja Ki j P Pengelolaan l l AM B Balili Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAGU (Rp)

PAGU NAMA SATUAN KERJA

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran


SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

164,754,708 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,061,512,292 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

560,908,000 48,362,000 25 332 000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25 299 000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25 332 000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25 299 000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

88,570,860 1,704,960 1 214 780 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1 300 275 1,300,275 609,000 15,320,517 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

496,821,140 46,657,040 24 117 220 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23 998 725 23,998,725 36,800,000 34,654,483 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

195,395,003

1,254,586,373

-

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

BLM


4

5

6

7

8

9

1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

49 23 26

184,034,797 22,709,248 161,325,549

-

-

-

905 556 17 28 22 27 30 33 20 11 32 24 35 26 147 44 60

929,477,572 482,999,470 28,460,149 44,596,072 30,365,006 20,156,080 21,518,997 21,476,313 25,812,176 46,792,671 21,248,732 23,633,086 13,287,782 45,357,359 64,617,466 23,234,389 52,443,192

-

349 35 17 14 15 16 11 14 74 14 18 13 18 25 22 20 11 12

446,478,102 44,834,917 23 367 379 23,367,379 18,494,212 17,063,524 23,059,166 16,291,830 17,032,747 42,479,290 14,463,563 23,808,192 22 347 616 22,347,616 29,321,459 33,771,460 27,214,859 39,116,274 29,797,930 24,013,684

-

954

1,113,512,369

27 19 8

23 5 18

-

187 102 4 3 6 12 14 9 4 2 10 8 3 2 19 4 2

728 462 13 25 17 19 16 25 16 9 22 16 32 24 130 40 58

915 564 17 28 23 31 30 34 20 11 32 24 35 26 149 44 60 -

-

-

-

-

85 5 2 2 6 3 2 4 26 6 6 3 2 13 1 1 1 2

266 30 15 12 9 13 9 10 48 8 13 10 16 12 21 20 10 10

351 35 17 14 15 16 11 14 74 14 19 13 18 25 22 21 11 12 -

-

-

-

-

214

751

965

-

50 24 26

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 8 1 4 1 2 1 -

-

1 9

10


2

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

NO

1

NAMA SATKER

Pengembangan Air Minum

JUMLAH PAKET 1

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

Konsultan Manajemen (UWSSP)

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

1,000,000 Semula dialokasikan melalui dana dari Loan, saat ini sedang menunggu dialokasikan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)

RENCANA PELELANGAN

-

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB KODE SATKER


Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP


PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

192,074,081 27,139,175 164,934,906

1,000,000 1,000,000

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

1,061,512,292 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49 675 655 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

496,821,140 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 , , 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 34,654,483 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,254,586,373

-

RPM


1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56 565 000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2 861 000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59 426 000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

164,754,708 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9 750 345 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,017,330,292 532,057,152 30,873,375 50,510,125 33,524,700 24,713,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 44,424,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49 675 655 49,675,655 69,918,827 28,986,110 61,681,900

44,182,000 32,634,000

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 , , 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 , , 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

88,570,860 1,704,960 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 , , 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1,300,275 609,000 15,320,517 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

485,273,140 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 , , 16,987,729 10,491,809 43,191,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 29,012,483 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

11,548,000

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan g g Kinerja j Pengelolaan g AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

195,395,003

1,209,404,373

45,182,000

TOTAL

7,950,000 3,308,000

4,166,000

15,210,000 2,000,000

5,906,000

5,642,000

( x Rp. 1.000 )


BLM

RPM

PHLN

TOTAL

-

189,425,381 24,490,475 164,934,906

-

991,913,828 524,943,872 30,873,375 50,510,125 33,524,700 21,612,768 24,200,000 22,707,116 26,043,462 44,406,877 23,100,345 23,673,669 14,128,943 49 675 655 49,675,655 69,818,827 28,986,110 61,681,900

15,714,000 4,166,000

-

11,548,000

-

466,969,956 46,657,040 24,034,720 20,040,000 18,786,000 26,750,000 , , 16,987,729 18,235,400 43,191,720 15,204,057 24,585,308 23,938,875 35,681,225 29,012,483 28,934,866 39,429,849 30,994,500 24,506,184 1,181,339,209

15,714,000

4,166,000

-

5,906,000

5,642,000

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK RPM

PHLN

189,425,381 24,490,475 164,934,906

184,034,797 22,709,248 161,325,549

-

1,007,627,828 529,109,872 30,873,375 50,510,125 33,524,700 21,612,768 24,200,000 22,707,116 26,043,462 48,572,877 23,100,345 23,673,669 14,128,943 49 675 655 49,675,655 69,818,827 28,986,110 61,681,900

913,763,572 478,833,470 28,460,149 44,596,072 30,365,006 20,156,080 21,518,997 21,476,313 25,812,176 42,626,671 21,248,732 23,633,086 13,287,782 45 357 359 45,357,359 64,617,466 23,234,389 52,443,192

15,714,000 4,166,000

478,517,956 46,657,040 24,034,720 20,040,000 18,786,000 26,750,000 , , 16,987,729 18,235,400 49,097,720 15,204,057 24,585,308 23,938,875 35,681,225 34,654,483 28,934,866 39,429,849 30,994,500 24,506,184

434,930,102 44,834,917 23,367,379 18,494,212 17,063,524 23,059,166 , , 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 23,808,192 22,347,616 29,321,459 28,129,460 27,214,859 39,116,274 29,797,930 24,013,684

11,548,000

1,197,053,209

1,097,798,369

15,714,000

4,166,000

-

5,906,000

5,642,000

TOTAL

TOTAL

RPM

PHLN

184,034,797 22,709,248 161,325,549

5,390,584 1,781,227 3,609,357

-

5,390,584 1,781,227 3,609,357

929,477,572 482,999,470 28,460,149 44,596,072 30,365,006 20,156,080 21,518,997 21,476,313 25,812,176 46,792,671 21,248,732 23,633,086 13,287,782 45 357 359 45,357,359 64,617,466 23,234,389 52,443,192

78,150,255 46,110,402 2,413,226 5,914,053 3,159,694 1,456,688 2,681,003 1,230,803 231,286 1,780,206 1,851,613 40,583 841,161 4 318 296 4,318,296 5,201,361 5,751,721 9,238,708

-

78,150,255 46,110,402 2,413,226 5,914,053 3,159,694 1,456,688 2,681,003 1,230,803 231,286 1,780,206 1,851,613 40,583 841,161 4 318 296 4,318,296 5,201,361 5,751,721 9,238,708

446,478,102 44,834,917 23,367,379 18,494,212 17,063,524 23,059,166 , , 16,291,830 17,032,747 42,479,290 14,463,563 23,808,192 22,347,616 29,321,459 33,771,460 27,214,859 39,116,274 29,797,930 24,013,684

32,039,854 1,822,123 667,341 1,545,788 1,722,476 3,690,834 , , 695,899 1,202,653 6,618,430 740,494 777,116 1,591,259 6,359,766 883,023 1,720,007 313,575 1,196,570 492,500

-

32,039,854 1,822,123 667,341 1,545,788 1,722,476 3,690,834 , , 695,899 1,202,653 6,618,430 740,494 777,116 1,591,259 6,359,766 883,023 1,720,007 313,575 1,196,570 492,500

1,113,512,369

83,540,839

-

83,540,839

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

132,390,531 45,640,651 86,749,880

59.18 88.00 50.48

126,498,717 28,226,060 98,272,657

87.26 80.35 80.44 88.00 69.00 76.00 75.00 60 00 60.00 89.00 95.00 92.00 92.00 80.00 76.00 79.00 61.00 87.00

627,416,665 341,452,980 16,332,500 30,232,000 25,150,000 18,895,000 12,582,000 8 895 000 8,895,000 21,506,000 41,126,000 18,603,280 22,126,000 7,807,657 25,478,875 54,160,028 10,697,241 27,861,399

69.43 70.47 72.02 78.00 52.00 65.78 65.00 43 75 43.75 82.70 79.00 73.00 95.00 80.00 76.00 75.25 61.00 62.00

645,281,834 349,898,676 16,744,313 26,443,463 24,762,849 18,422,743 12,735,643 9 997 369 9,997,369 20,003,461 39,268,619 13,101,833 21,992,110 8,577,670 33,977,839 57,436,702 15,372,074 31,061,988

94.82 96.27 98.48 88.77 98.37 98.67 92.69 92.30 94.03 95.55 99.00 98.89 99.10 90.17 97.22 98.59 81.41 98.03 82.84

285,963,685 15,737,702 14,403,098 13,437,298 18,291,327 9,991,234 15,539,819 12,706,806 29,264,861 6,674,128 15,020,812 12,284,826 17,107,878 20,565,351 27,266,330 10,800,770 23,067,608 23,803,837 759,807,196

68.28 53.69 73.02 45.00 74.83 50.00 70.78 50.01 70.00 50.00 60.00 83.03 88.45 81.71 95.94 40.00 85.30 100.00 67.84

295,383,158 22,726,572 16,848,209 14,658,688 16,829,199 14,645,995 14,082,416 12,657,923 31,950,707 8,289,342 14,907,736 11,583,202 18,077,824 17,328,448 26,233,304 12,649,581 22,031,786 19,882,226 771,780,551

223,714,376 51,864,376 171,850,000

125,338,514 38,588,634 86,749,880

58.67 80.32 52.13

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28 158 000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

904,607,877 505,258,756 23,289,058 46,394,211 37,382,754 26,086,176 18,675,895 16 399 496 16,399,496 23,770,877 53,226,065 22,086,499 23,359,216 14,699,721 44,569,500 79,702,755 18,556,923 57,059,611

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 62,230,000

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,449,981,376

399,349,121 33,075,126 17,840,972 20,506,169 21,626,765 17,921,674 18,404,093 14,682,803 38,749,872 14,699,781 16,269,381 15,744,898 18,967,111 29,685,325 29,555,132 43,542,978 22,421,459 25,655,583 1,029,946,391

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -


1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28 158 000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,387,751,376

REALISASI RUPIAH MURNI

FISIK (%)

TOTAL

POTENSIAL PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER FISIK (%)

KEUANGAN (RP)

PLN

Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TARGET PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER

KEUANGAN (RP)

TOTAL

PHLN

-

DEVIASI KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

126,498,717 28,226,060 98,272,657

56.54 54.42 57.19

60.16 56.23 61.34

(5,891,814) -17,414,591 11,522,777

-2.63 -33.58 6.71

7,503,182 3,936,297 872,250 399,000 2,320,347 344,700 -

652,785,016 353,834,973 16,744,313 26,443,463 25,635,099 18,821,743 12,735,643 9 997 369 9,997,369 20,003,461 41,588,966 13,101,833 21,992,110 8,577,670 33,977,839 57,781,402 15,372,074 31,061,988

53.23 55.21 51.42 49.86 46.10 53.86 50.15 35 50 35.50 73.69 72.83 53.52 88.35 45.73 57.18 56.51 49.55 47.00

66.09 67.83 68.02 76.00 63.38 66.00 68.08 46 70 46.70 81.79 73.47 64.50 92.17 71.11 69.52 66.40 67.08 56.33

25,368,351 12,381,993 411,813 -3,788,537 485,099 -73,257 153,643 1 102 369 1,102,369 -1,502,539 462,966 -5,501,447 -133,890 770,013 8,498,964 3,621,374 4,674,833 3,200,589

2.07 1.93 1.26 -7.14 0.87 -0.21 0.61 3 91 3.91 -5.54 0.81 -22.48 -0.54 4.11 14.30 3.54 15.07 4.84

3,566,885 467,635 432,500 861,000 1,805,750 7,503,182

298,950,043 22,726,572 16,848,209 15,126,323 16,829,199 14,645,995 14,514,916 12,657,923 32,811,707 8,289,342 14,907,736 11,583,202 18,077,824 19,134,198 26,233,304 12,649,581 22,031,786 19,882,226 779,283,733

51.07 46.99 66.51 36.06 54.12 52.70 53.79 42.28 55.13 44.51 57.12 45.79 48.32 38.29 82.32 27.72 67.72 73.66 53.74

64.18 53.60 88.85 44.50 58.17 68.39 54.97 52.70 69.56 51.27 77.05 62.79 75.96 48.00 95.83 36.97 87.36 95.42 65.17

12,986,358 6,988,870 2,445,112 1,689,026 -1,462,128 4,654,761 -1,024,903 1,024,903 -48,883 3,546,846 1,615,214 -113,076 -701,624 969,946 -1,431,153 -1,033,026 1,848,811 -1,035,822 -3,921,611 19,476,537

2.22 14.45 9.65 4.03 -4.70 16.75 -3.80 3.80 -0.16 5.96 8.67 -0.43 -2.77 2.59 -2.86 -3.24 4.05 -3.18 -14.53 1.34

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DANA DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 28 SEPTEMBER 2009

NO

NAMA SATUAN KERJA

PROGRES KEU FISIK % %

ALASAN KETERLAMBATAN

TINDAK LANJUT

DEVIASI

1

PKPAM Sumatera Utara

49.86

76.00 Progres penyerapan pada bulan September sebesar Rp. 31,894,257,720,dari rencana Rp. 30,232,000,000,- namun progress tersebut belum terlaporkan melalui e-mon.

Percepatan pelaporan melalui e-mon

(3,788,537)

2

PKPAM Bengkulu

73.69

81.79 Progres penyerapan pada bulan September sebesar Rp. 21,201,137,841,dari rencana Rp. 21,506,000,000,- namun progress g tersebut belum terlaporkan melalui e-mon.

Percepatan pelaporan melalui e-mon

(1,502,539)

3

PKPAM Bangka Belitung

53.52

64.50 Progres penyerapan saat ini sebesar Rp. 16,474,987,590,- dari rencana Rp. 18,603,280,000,- sehingga masih terdapat deviasi sebesar Rp. 2,2 Milyar dikarenakan 4 paket kegiatan belum mengajukan termin senilai Rp. 1,5 Milyar.

Kontraktor telah diperingatkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, perlu diawasi secara ketat.

(5,501,447)

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRESS KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 Reguler NO.

NAMA SATUAN KERJA

PROGRESS KEU FISK % %


TINDAK LANJUT

DEVIASI

I PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM : 1

2

K li Kalimantan t Ti Timur

Nusa Tenggara Timur

54 12 54.12

38.29

58 17 - Pembayaran 58.17 P b Progres P belum b l diajukan di j k oleh l h pihak ih k K Konsultan lt

-K Kasatker tk akan k memberitahukan b it h k kkepada d K Konsultan lt untuk t k mengajukan j k pembayaran

- Pembayaran Progres belum diajukan oleh pihak Konsultan

- Kasatker akan memberitahukan kepada Kontraktor untuk mengajukan pembayaran & percepatan Progres Fisik


- Kasatker akan memberitagukan kepada Konraktor untuk mengajukan pembayaran & percepatan Progres Fisik


- Kasatker akan memberitagukan kepada Konraktor untuk mengajukan pembayaran & percepatan t Progres P Fisik Fi ik

48.00 - Target penyerapan sebesar 34,16 % pada bulan Agustus tercapai, tetapi target penyerapan sebesar 76,3 % pada bulan september diprediksi akan sulit tercapoai karena adanya beberapa hal sebagai berikut 1. Pengadaan sepeda motor 55 unit senilai Rp. 1.200.000.000 masih tanda bintang 2. pembayaran gaji fasilitator PAMSIMAS sebesar Rp. 2.871.000.000 belum dapat direalisasi. 2 paket pekerjaan sipil mengalami hambatan karena menunggu izin prinsip pembangunan dikawasan lindung dari Dep. Kehutanan. dana yang terhambat penyerapannya sebesar Rp. 2.080.479.000

- Untuk menghindari adanya potensi penundaan penyerapan keuangan sebesar Rp. 6.151.149.000 atau sebesar 20,01 % harus dilakukan langkah langkah sebagai berikut : 1. Segera menyelesaikan revisi DIPA penghapusan tanda bintang di Direktorat Jenderal Keuangan 2. Memerintahkan kepada fasilitator untuk segera membuat laporan pelaksanaan PAMSIMAS sehingga pembayaran gaji fasilitator dapat direalisasi. 3. Menyelesaikan izin prinsip pembangunan broncaptering dan pemasangan pipa pada kawasan hutan lindung

(1 462 128) (1,462,128)

(1,431,153)

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 NO

NAMA SATKER

NAMA PAKET

NILAI KONTRAK (RP)

PENYERAPAN s/d AGUSTUS (Rp)

POTENSI PENYERAPAN ABSOLUTE

KOMULATIF

SISA BELUM TERSERAP (Rp)

1 SPAM IKK Pusat

Paket I Propinsi NAD p Takengon g Kabupaten IKK Bebesan IKK Laut Tawar IKK Kebayakan

10,503,801,000

7,358,861,000

318,267,928

7,677,128,928

2,826,672,072

2 SPAM IKK Pusat

Paket VIII p Kalimantan Selatan Propinsi Kab. Banjar / IKK Aluh-aluh Propinsi Gorontalo Kab. Gorontalo Utara / IKK Sumalata

11,383,274,000

7,433,202,000

592,510,800

8,025,712,800

3,357,561,200

3 SPAM IKK Pusat

Paket Strategis Propinsi Banten Kab. Serang / IKK Cisauk Propinsi Jawa Barat Kab. Cirebon / IKK Ciwaringin Propinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara / IKK Ohoitahet Propinsi DKI Jakarta Jakarta Selatan / IKK Rusunawa Gate Away Propinsi Sulawesi Barat Kab. Majene / IKK Banggae Timur Propinsi Maluku Kab. Maluku Tengah / IKK Waipia Propinsi Gorontalo Kab. Pohuwato / IKK Marisa Propinsi Sulawesi Barat Kab. Mamasa / IKK Nosu

19,964,386,000

3,634,790,000

6,205,246,480

9,840,036,480

10,124,349,520

41,851,461,000

18,426,853,000

7,116,025,208

25,542,878,208

16,308,582,792

Total

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2009 PAKET-PAKET BESAR KEGIATAN REGULER SUMATERA UTARA PROVINSI: SUMATERA UTARA POTENSI PENYERAPAN NO

NAMA SATKER

URAIAN PEKERJAAN

NILAI KONTRAK (Rp x 1000)

PENYERAPAN s/d AGUSTUS

ABSOLUTE

KOMULATIF

SISA BELUM TERSERAP

PKPAM SUMATERA UTARA 1

2

3

4

Kuala Namu dan Marelan (P-03) Pengadaan Pipa PVC dia. 400 mm & Accessories

8,090,687

7,055,079

1,035,608

8,090,687

-

Kuala Namu dan Marelan (P-04) Pengadaan Pipa PVC dia. 300 mm & Accessories

4,949,993

4,474,794

475,199

4,949,993

-

Kuala Namu dan Marelan (KN) Pemasangan Pipa PVC dia. 300 mm & Accessories

1,199,508

239,902

239,902

479,804

322,831

96,849

225,982

322,831

14,563,019

11,866,624

1,976,691

13,843,315

Belawan (MDN-02) SPAM Kws. Kumuh/Nelayan TOTAL

719,704

719,704

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2009 PAKET-PAKET BESAR KEGIATAN REGULER JAWA TIMUR POTENSI PENYERAPAN

NAMA SATKER NO

NAMA PAKET KEGIATAN

SISA BELUM TERSERAP

NILAI KONTRAK

PENYERAPAN S/D AGUSTUS

Kab. TULUNGAGUNG Kab TULUNGAGUNG, IKK Pagerwojo - Pemb. IPA Beton, R. Kimia, & Pembubuh, R. Jaga, R. Genset, Kantor, Pengad&Pemas. Pompa, Pagar - Pengad. Pipa PVC & Rapid Sand Filter - Pemas Pipa PVC, RSF, Pemb. Perlintasan Jalan, BPT, Pengad/Pemas Accesoris

5,595,731,000 1,735,884,000 334,389,000

1,119,146,000 1,735,884,000 275,871,000

-

1,119,146,000 1,735,884,000 275,871,000

4,476,585,000 58,518,000

Kab. Probolinggo,, Pulau Gili Ketapang - Pemas Pipa HDPE SDR-17, Pipa PVC - Pemas Pipa HDPE & PVC

3,213,355,000 3,418,338,000

1,928,013,000 3,418,338,000

-

1,928,013,000 3,418,338,000

1,285,342,000 -

14,297,697,000

8,477,252,000

8,477,252,000

5,820,445,000

ABSOLUTE

KOMULATIF

SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA A PENGELOLAAN AIR MINUM JAWA TIMUR 1 REGULER

JUMLAH

-

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM PAKET - PAKET YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN p 2009 STATUS 28 September (x Rp. 1000,- ) NO

1

NAMA SATKER

Kalimantan Selatan

NAMA PAKET

- Pembangunan SPAM Alu Alu-alu alu (Reguler)

POTENSI PENYERAPAN


NILAI KONTRAK

Re-tender Re tender

-

ABSOLUTE

KOMULATIF

-

-

SISA BELUM TERSERAP

-

Pagu 9,360,000

TOTAL

-

-

-

-

-

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009

1,600,000 , ,

1,449,981 1,325,709

1,400,000 1,200,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

1 038 431 1,038,431 1,000,000

905,049

600,000

RENCANA TARGET

543,209 462,830 403,682 363,764 282,365 210,902 141,280

400,000 200,000 -

PAGU

759,807 779,284 648,871 724,923 724 923 648,871

800,000

0

0

0 JAN

27,695 103,571 0 24.46 3,576 6,248 FEB MAR APR

MEI

JUN

JUL

AGT

POTENSI PENYERAPAN REALISASI

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

Direktorat Air Minum

PELAKSANAAN

POTENSI PENYERAPAN 4 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 TOTAL PAGU

SEPTEMBER

(x Rp. 1000)

BULAN OKTOBER NOPEMBER

DESEMBER


67.84 759,807,196 759,807,196

82.14 905,048,900 145,241,703

94.27 1,038,431,084 133,382,185

100.00 1,325,708,639 287,277,555

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A.


Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000)


Target Penyerapan Bulan September 77.01 77 01 602,677,666 69.58

Potensial Penyerapan Bulan September 58.75 58 75 437,398,557 50.50

Realisasi 49.64 49 64 385,954,695 44.56

Deviasi -99.11 11 (51,443,863) -5.94

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB NO

KODE SATKER


1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb Kinerja Pengel Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

P Pengemb.Kinerja b Ki j P Pengel.l PLP JJawa Barat B t Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang P Pengumuman Lelang/Prakualifikasi L l /P k lifik i Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL


BLM


33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

39,314,645 39,314,645

-

25 25

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6 135 033 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60 896 475 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6 135 033 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60 896 475 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880 958 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1 726 195 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5 254 075 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59 170 280 59,170,280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

-

347 13 6 10 6 9 11 8 9 12 10 14 12 15 53 5 24 10 4 7 10 7 5 4 13 9 6 25 5 2 4 4 5 10

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

797,659,169

-

372

-


2

25 25

1 1

1 1

354 13 17 22 5 3 8 4 8 7 9 10 8 27 24 6 66 3 5 11 10 3 4 6 12 7 11 16 11 6 3 2 4 3

701 26 23 32 11 12 19 12 17 19 19 24 20 42 77 11 90 13 9 18 20 10 9 10 25 16 17 41 16 8 7 6 9 13

50 2 3 4

34 3 3

354

726

51

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

26 3 3 4

2

2

4 1 5

3

17

13

3

8

2

9

3 1 13

-

22 22

37,892,527 37,892,527.00

5

-

551 18 14 20 11 8 15 7 8 14 19 18 18 26 58 8 87 11 9 13 15 10 7 7 22 16 14 28 11 7 7 6 6 13

543,244,976 61,554,302 20,507,300 16,141,790 5 145 443 5,145,443 7,473,950 7,757,326 4,580,347 9,273,602 7,122,855 6,073,202 7,125,930 11,408,052 43 226 866 43,226,866 26,131,425 24,508,846 100,659,413 6,283,321 5,129,714 26,166,444 13,180,178 6,684,527 6,503,039 4,149,115 21,847,249 6,149,843 4,936,586 37,536,683 18,196,403 6,528,110 5,192,000 3,974,086 5,275,356 6,821,673

-

573

581,137,503

4

1 2

3 1 3 3

8 2

8 1 1

2

1

3

1 1

2 2 1

1

3 3 3

1 4 1

1 1

2

8 2

1

3

35

26

17

13

3

2


1 1

4 3

10

6

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 25 September 2009

PAKET PEMBERDAYAAN NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANG

RENCANA PELELANGAN

3R LOKASI

L

PAKET LAINNYA

SANIMAS K

LOKASI

L

K

1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1

2 Pengemb.PLP NAD

2

3 Pengemb.PLP Sumatera Utara

3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket)

300,000 Pemberdayaan 195,500 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

1

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat

4 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (4 Paket)

400,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

2

4

4

3

3

6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau

2

2

7 Pengemb.PLP Bengkulu

2

2

8 Pengemb.PLP Jambi

9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan


Bulan Juli 2009

2

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009

10 Pengemb.PLP Bangka Belitung

2

2

11 Pengemb.PLP Lampung

3

3

2

3

3

3

3

3

13


Bulan Mei 2009

Bulan Mei 2009

Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

14 Pengemb.PLP Jawa Barat

13 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) g Material Pembangunan g Fisik Sanimas ((7 Paket)) Pengadaan

1,500,000 Pemberdayaan 700,000 , Pemberdayaan y

Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

6

15 Pengemb.PLP Jawa Tengah

5

16 Pengemb.PLP DIY

1

17 Pengemb.PLP Jawa Timur

4

Bulan Juli 2009

1


5

8

1

12 Pengemb.PLP Banten

- Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket)

2 2

5 Pengemb.PLP Riau

CATATAN

P

3

2

1

- Dedging at Lower Angke (1 Paket)

3

- Pemeliharaan & Updating Data PS PLP (1 Paket) - Optimalisasi Sistem Pengolahan IPAL Semanggi Kota Surakarta (1 Paket)

7

1

5

20

20

1

3

1

8

35

35

Pengembangan Infrastruktur PLP 8

1

18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat

1

1

19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah

1

1

20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan

2

2

3

1

1

3

1

1


300 000 Pemberdayaan 300,000

23 Pengemb.PLP Gorontalo



Bulan Juni 2009

1

24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah

2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket)


Bulan Mei 2009

2

21 Pengemb.PLP Pengemb PLP KalimantanTimur

Bulan Juni 2009

22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara

1

2

25 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan

2

2

2

26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat

1

1

3

1

3

27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara

3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(3 Paket)


Bulan Juli 2009

1

28 Pengemb.PLP Bali

Pengembangan Infrastruktur PLP 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

29 Pengemb.PLP NTB

200,000

Bulan Juni 2009

3



Bulan Juni 2009

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

34 Pengemb.PLP Papua Barat TOTAL PAKET Grand Total Paket yang Belum di Lelang Keterangan: P = Persiapan L = Lelang K = Kontrak

45 51

\

72

3

1

1

31 Pengemb.PLP Maluku

\

6

1

2

32 Pengemb.PLP Maluku Utara 33 Pengemb.PLP Papua

2

4

2

30 Pengemb.PLP NTT

3

53

1

105

43

34

6

- Pengembangan TPA Regional Mamminasata (JBIC)

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 9 616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb Kinerja Pengel Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja g j Pengel. g PLP Papua p Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM



22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

16,814,645 16,814,645

22,500,000 22,500,000

39,314,645 39,314,645

-

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60 896 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6 001 231 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385 , ,

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60 896 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6 001 231 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385 , ,

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1 26 19 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1 316 231 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933 ,

554,344,524 6,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 13,846,100 59,170,280 34,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4 685 000 4,685,000 24,467,630 7,122,059 5,279,490 41,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 , , 6,869,452

204,000,000 100,000,000 -

-

52,000,000 -

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59,170,280 9 1 0 280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4 685 000 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452 , ,

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

571,159,169

226,500,000

797,659,169

-

15,000,000 35,000,000 2,000,000

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

-

16,717,450 16,717,450

22,500,000 22,500,000

39,217,450 39,217,450

15,392,527 15,392,527

22,500,000 22,500,000

37,892,527 37,892,527

1,324,923 1,324,923

-

1,324,923 1,324,923

-

538,016,195 6,285,180 21,859,200 18,434,750 5,254,075 8,283,067 8,335,089 4,678,445 10,101,875 7,540,381 6,175,200 7,233,525 13,739,100 56,970,280 30,803,950 28,867,185 105,899,914 6,400,886 5,237,015 27,625,489 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4 685 000 4,685,000 24,467,630 7,122,059 4,979,490 39,797,385 20,842,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 , , 6,869,452

55,853,101 55,853,101 -

593,869,296 62,138,281 21,859,200 18,434,750 5,254,075 8,283,067 8,335,089 4,678,445 10,101,875 7,540,381 6,175,200 7,233,525 13,739,100 56,970,280 6 9 0 280 30,803,950 28,867,185 105,899,914 6,400,886 5,237,015 27,625,489 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4 685 000 4,685,000 24,467,630 7,122,059 4,979,490 39,797,385 20,842,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452 , ,

487,391,875 5,701,201 20,507,300 16,141,790 5,145,443 7,473,950 7,757,326 4,580,347 9,273,602 7,122,855 6,073,202 7,125,930 11,408,052 43,226,866 26,131,425 24,508,846 100,659,413 6,283,321 5,129,714 26,166,444 13,180,178 6,684,527 6,503,039 4 149 115 4,149,115 21,847,249 6,149,843 4,936,586 37,536,683 18,196,403 6,528,110 5,192,000 3,974,086 5,275,356 , , 6,821,673

55,853,101 55,853,101 -

543,244,976 61,554,302 20,507,300 16,141,790 5,145,443 7,473,950 7,757,326 4,580,347 9,273,602 7,122,855 6,073,202 7,125,930 11,408,052 43,226,866 3 226 866 26,131,425 24,508,846 100,659,413 6,283,321 5,129,714 26,166,444 13,180,178 6,684,527 6,503,039 4 149 115 4,149,115 21,847,249 6,149,843 4,936,586 37,536,683 18,196,403 6,528,110 5,192,000 3,974,086 5,275,356 6,821,673 , ,

50,624,320 583,979 1,351,900 2,292,960 108,632 809,117 577,763 98,098 828,273 417,526 101,998 107,595 2,331,048 13 3 1 13,743,414 4,672,525 4,358,339 5,240,501 117,565 107,301 1,459,045 896,497 629,198 12,521 535 885 535,885 2,620,381 972,216 42,904 2,260,702 2,646,060 438,365 76,000 3,764 134,469 47,779 ,

-

50,624,320 583,979 1,351,900 2,292,960 108,632 809,117 577,763 98,098 828,273 417,526 101,998 107,595 2,331,048 13 3 1 13,743,414 4,672,525 4,358,339 5,240,501 117,565 107,301 1,459,045 896,497 629,198 12,521 535 885 535,885 2,620,381 972,216 42,904 2,260,702 2,646,060 438,365 76,000 3,764 134,469 47,779 ,

554,733,645

78,353,101

633,086,746

502,784,402

78,353,101

581,137,503

51,949,243

-

51,949,243

BLM

33,234,881 33,234,881

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK

PHLN

TOTAL

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan P Pengemb.Kinerja b Ki j Pengel. P l PLP Sulawesi S l i Barat B t Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)


FISIK (%)


DEVIASI

PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

38,485,771 38,485,771

73.00 73.00

26,425,731 26,425,731

48.22 48.22

12,080,435 12,080,435

11,792,716 11,792,716

23,873,150 23,873,150

42.83 42.83

43.22 43.22

(2,552,581) -2,552,581

-4.58 -4.58

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8 353 059 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8 353 059 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

564,191,896 76,648,584 16,735,831 16,182,131 4,226,815 5,988,066 8,215,430 4,202,510 8,369,169 7,513,235 6,117,313 6,984,901 19,814,055 46,589,030 49,995,542 20,732,193 93,543,034 5,230,584 5,522,241 24,148,524 13,542,213 7,162,261 5,637,483 4,194,345 22,827,397 7 037 966 7,037,966 4,746,992 29,359,759 15,995,560 5,480,871 5,935,832 4,177,356 4,853,992 6,480,684

77.29 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 84.00 73.00 80.00 78.00 78.00 78.00 86.00 76.00 83.00 67.00 77.00 78.00 79.00 80.00 85 00 85.00 90.00 70.00 80.00 67.00 80.00 68.00 80.00 83.00

410,972,826 59,086,860 15,294,521 13,607,657 3,964,386 3,724,050 5,987,947 3,115,643 7,029,683 6,654,081 5,027,150 5,284,068 1,780,433 32,105,446 21,656,401 16,907,400 79,932,960 3,912,030 4,180,786 17,909,318 11,538,252 4,696,631 3,779,291 3,556,748 16,408,064 4 174 621 4,174,621 3,946,533 22,823,456 13,117,547 4,378,039 3,171,390 2,934,485 3,749,903 5,537,047

59.48 52.02 71.42 67.51 68.96 51.73 77.87 55.59 62.81 82.51 87.25 74.67 16.01 72.41 46.61 66.39 72.90 54.42 93.62 72.66 78.66 66.71 50.82 67.12 76.52 65 16 65.16 70.98 34.35 67.03 57.11 65.25 62.09 70.13 72.49

307,603,625 1,871,057 16,239,275 12,508,199 3,617,063 3,352,831 5,896,769 2,985,174 5,296,606 5,141,128 5,498,366 5,519,079 1,643,877 26,831,961 20,682,005 11,930,465 64,941,242 2,146,013 3,653,980 17,130,872 11,563,522 3,785,099 1,138,791 3,602,724 16,448,160 4 333 294 4,333,294 3,759,276 17,498,908 13,353,706 1,962,710 3,053,730 2,805,602 2,875,957 4,536,184

54,477,919 54,477,919 -

362,081,544 56,348,976 16,239,275 12,508,199 3,617,063 3,352,831 5,896,769 2,985,174 5,296,606 5,141,128 5,498,366 5,519,079 1,643,877 26,831,961 20,682,005 11,930,465 64,941,242 2,146,013 3,653,980 17,130,872 11,563,522 3,785,099 1,138,791 3,602,724 16,448,160 4 333 294 4,333,294 3,759,276 17,498,908 13,353,706 1,962,710 3,053,730 2,805,602 2,875,957 4,536,184

44.68 48.94 66.09 60.43 58.96 37.78 61.11 49.58 44.32 60.18 76.47 63.83 5.54 44.06 28.66 38.59 58.03 28.23 57.62 59.33 73.28 44.47 14.13 60.03 59.56 51 88 51.88 57.29 17.87 58.59 24.65 49.31 58.48 46.16 58.02

50.08 42.02 71.78 70.11 58.33 36.48 72.87 50.52 48.99 69.78 89.58 69.85 6.01 66.52 34.35 56.39 52.90 46.12 95.54 72.66 86.21 61.71 35.82 64.12 81.24 65 16 65.16 70.02 23.22 71.02 26.54 60.25 54.78 70.90 60.49

(48,891,282) -2,737,884 944,754 -1,099,458 -347,323 -371,219 -91,178 -130,469 -1,733,077 -1,512,953 471,216 235,011 -136,556 -5,273,485 -974,396 -4,976,935 -14,991,718 14,991,718 -1,766,017 -526,806 -778,446 25,270 -911,532 -2,640,500 45,976 40,096 158 673 158,673 -187,257 -5,324,548 236,159 -2,415,329 -117,660 -128,883 -873,946 -1,000,863

-6.03 -2.38 3.85 -5.31 -5.66 -4.18 -0.94 -2.17 -14.50 -17.71 6.55 2.72 -0.46 -8.66 -1.35 -16.10 -13.40 13.40 -23.23 -8.31 -2.70 0.16 -10.71 -32.77 0.77 0.15 1 90 1.90 -2.85 -5.44 1.04 -30.33 -1.90 -2.69 -14.03 -12.80

639,627,996

226,500,000

866,127,996

602,677,666

77.01

437,398,557

58.75

319,684,060

66,270,635

385,954,695

44.56

49.64

(51,443,863)

-5.94

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 28 September p 2009 PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

1 Pengemb. PLP NAD


KEU.

FISIK

%

%

48.94

42.02 1. Paket TPA Tamiang : Sudah adanya geomembran tetapi sedang dalam proses administrasi 2. Paket BRR : Sedang dalam proses revisi penambahan dana loan (status di DGA)

2 Pengemb. PLP Sumbar

60.43

70.11 1. Paket TPA Tamiang : Sudah adanya geomembran tetapi sedang dalam proses administrasi 2. Paket 3R :

TINDAK LANJUT

1. Percepatan proses administrasi

KETERANGAN (DEVIASI > Rp 1 - 2,737,884

2. Percepatan proses revisi 1. Percepatan proses administrasi

- 1,099,458

2. Percepatan proses pembangunan TPST

- Pembangunan fisik 1 paket 3R sudah 100% - 3 Paket 3R sedang dalam proses pembangunan TPST 3. Paket SANIMAS :

3. Percepatan proses lelang

- Pembangunan fisik 4 paket SANIMAS sudah 100% - 4 Paket SANIMAS, sedang dalam proses lelang (menunggu APBD 2 turun) 4. Paket IPLT (2 paket) : penarikan uang muka pada akhir bulan September 2009

4 Percepatan penarikan uang muka

3 Pengemb. PLP Sumsel

44.32

48.99 1. Paket TPA Kota Palembang : Geomembran sudah ada di Jakarta, sedang menunggu proses pengiriman ke Kota Palembang

1. Percepatan proses pengiriman geomembran

- 1,733,077

4 Pengemb. PLP Babel

60.18

69.78 1. Paket TPA Pangkal Pinang : Masalah lahan sudah terselesaikan dan dalam proses administrasi

1. Percepatan pekerjaan & proses administrasi

- 1,512,953

5 Pengemb. Pengemb PLP Jabar

44 06 44.06

66 52 1. 66.52 1 Masih banyak yang belum terkontrak terkontrak, prosesnya masih dalam Pemasukan Penawaran

1 Mempercepat proses lelang 1.

- 5,273,485 5 273 485

6 Pengemb. PLP Jatim

58.03

52.90 1. Paket SANIMAS : 35 paket SANIMAS baru saja kontrak, saat ini sedang dalam proses administrasi

1. Percepatan proses penarikan administrasi

- 14,991,718

7 Pengemb. PLP Kalbar

28.23

46.12 1. Pergantian Kasatker PPLP Kalimantan Barat 2. Paket RSH d Kota Saumham : Terjadinya penolakan dari warga setempat

2. Mempercepat proses pencarian lokasi RSH yang baru

35.82 1. Sulitnya mobilitas alat dari Depo ke lokasi TPA Regional di

1. Monitoring ketat terhadap kontraktor TPA Regional

8 Pengemb. PLP Gorontalo

14.13

Ds. Talumelito 2. Alat Berat Bulldozer dan Vibrator menunggu daftar antri (sewa)

- 1,766,017

- 2,640,500

Talumelito (multiyears 2008-2009) 2. Telah dilakukan monitoring oleh Dit. PLP pada tanggal 10 Juni 2009

9 Pengemb. PLP Bali

17.87

23.22 Lambatnya kontraktor dalam proses penarikan keuangan

Kastker sudah menyurati kontraktor agar mempercepat

- 5,324,546

penarikan keuangan 10 Pengemb. PLP NTT

24.65

26.54 1. Paket TPA Kota Kupang : Keterlambatan pengadaan geo membran dan geo tekstilnya serta pipa HDPE. Minggu ke 2 bulan

1. Mempercepat proses pengadaan material

Oktober 2009 sebagian material tersebut sudah ada 2. Lambatnya kontraktor dalam proses penarikan keuangan

2. Kastker sudah menyurati kontraktor agar mempercepat penarikan keuangan

- 2,415,329

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN 28 SEPTEMBER 2009 PAKET-PAKET BESAR KEGIATAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

POTENSI PENYERAPAN NO

NAMA SATKER

URAIAN PEKERJAAN

NILAI KONTRAK (Rp x 1000)

PENYERAPAN s/d SEPTEMBER

ABSOLUTE

SISA BELUM TERSERAP

KOMULATIF

1 Direktorat Pengemb. PLP Pembinaan Teknik Persampahan dan Drainase ‐ Supervisi Pelaksanaan 3R di Indonesia

943,046 528,106 264,053

792,159

150,887

1,119,745 627,057 313,528

940,585

179,160

15,500,000 4,950,455 ‐

4,950,455

10,549,545

1,060,543 290,156 ‐ ‐

290,156

770,387

1,072,626 1 072 626

‐

386 145 386,145

686 481 686,481

1,116,830 268,039 ‐

268,039

848,791

1,257,371 352,064 ‐ 7,000,000 6,842,260 ‐

352,064

905,307

6,842,260

157,740

684 471 684,471

2 737 884 2,737,884

‐ Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Kota Banjarmasin P M t l d DED D i K t B j i ‐ Urban Drainage System Improvement and Water Supply Works for The Western Area of Semarang City Perencanaan Teknis dan Pengaturan Penyusunan Naskah Akademis (RUU) Pengelolaan Air Limbah Permukiman Pembinaan Teknis Air Limbah ‐ DED dan Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (ISSDP) ‐ Bantuan Teknis Pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) ‐ Bantuan Teknis Pengembangan Air Limbah di Kawasan Rumah Sehat Sederhana (RSH) ‐ Supervisi Denpasar Sewerage Development Program 2 (DSDP‐2)

‐

386,145 386 145

2 Pengemb. PLP NAD ‐ Peningk. Kinerja TPA Kab. Aceh Tamiang Peningk Kinerja TPA Kab Aceh Tamiang

3,422,355 3 422 355

684,471 684 471

‐

Rekonstruksi Infrastruktur PLP JBIC ‐ Konsultan Review Desain dan Supervisi Sub Proyek Drainase

2,000,000

‐

-

2,000,000

‐ Drainase Kota Maulaboh (Paket 2)

6,060,434

‐

-

6,060,434

‐ Normalisasi sungai Kreung, Kreung Meurebo dan Kreung Cangkoy 4,500,632 13,203,067 ‐ (Paket 3) ‐ Drainase Banda Aceh Zona I (Paket 1) 4,958,537 ‐

13,203,067

(8,702,435) 4,958,537

Rekonstruksi Infrastruktur PLP AFD ‐ Konsultan Review Desain dan Supervisi Sub Proyek Drainase

3,078,151

‐

3,078,151

‐ Drainase Banda Aceh Zona 6 ( Paket 3)

8,549,925

‐

8,549,925

‐ Drainase Banda Aceh Zona 7 & Darussalam ( Paket 4)

7,204,691

‐

7,204,691

‐ Drainase Banda Aceh Zona 4 (Paket 1)

8,982,160

‐

8,982,160

‐ Drainase Banda Aceh Zona 5 ( Paket 2)

8,373,435

‐

8,373,435

Rekonstruksi Infrastruktur PLP MDF ‐ External Audit ‐ Manajemen Keuangan M j K

1,198,232 1 198 232

‐

1,267,535

(69,303)

‐ Perenc, Desain dan Pengawasan Infrastruktur Nias

1,224,219 2,287,560 ‐

2,287,560

(1,063,341)

‐ Perenc, Desain dan Pengawasan Infrastruktur Strategis

3,629,427 16,115,175 ‐

16,115,175

(12,485,748)

‐ Perenc, Desain dan Pengawasan Infrastruktur Pantai Barat

11,223,302

1,267,535 1 267 535

‐

-

11,223,302

‐ Pembangunan Drainase Kota Lhoksumawe

10,689,330 10,687,794 ‐

10,687,794

1,536

‐ Program Manajemen Infrastruktur

17,327,525 10,916,788 ‐

10,916,788

6,410,737

3 Pengemb. PLP Sumatera Utara ‐ Pemb. PS Limbah Terpusat di Kota Besar/Metro Medan 1 b b h d / d

1,744,450 1,116,448

‐ Pemb. PS Limbah Terpusat di Kota Besar/Metro Medan 2

1,801,061 1,711,008 414,244

‐

1,116,448

628,002

2,125,252

(324,191)


1,867,419 1,773,740 504,115

2,277,855

(410,436)


1,788,335 1,698,918 482,850

2,181,768

(393,433)

‐ Review Masterplan dan Pembuatan DED sewerage (MSMHP) air lim 1,991,842 876,410 ‐ ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Pematang Terap, Kab. Serdang B 2,240,407 1,344,244 896,163 ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Terjun, Kota Medan 2,805,952 2,244,762 1,683,572

876,410

1,115,432

2,240,407 3,928,334

(1,122,382)

‐ Pemb. Sistem Drainase Primer Lokasi Martondi Kota Medan

4,630,577 3,148,792 926,115

4,074,907

555,670 (230,166)

-

4 Pengemb. PLP Sumatera Barat ‐ Pembangunan Jaringan Drainase Kota Padang

2,163,946 1,809,846 584,266

2,394,112

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Padang

2,687,157 1,807,724 1,319,150

3,126,874

(439,717)

‐ Pembangunan TPA Kota Payakumbuh

2,660,643 2,394,579 822,381

3,216,960

(556,317)

‐ Pembangunan TPA Regional Solok

5,356,939 4,821,245 1,017,818

5,839,063

(482,124)

‐ Peningkatan TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru

2,979,828 2,830,837 566,168

3,397,005

(417,177)

1,420,677 763,614 ‐

763,614

657,063

1,395,465

722,312

5 Pengemb. PLP Riau

6 Pengemb. PLP Kepulauan Riau ‐ Pemb. Saluran Drainase Primer Catchment Area Pemuda‐sei Jang ‐ Pembangunan TPA di Kel. Sungai Enam, Kec. Bintan Timur, Kab. g g , , Bintan

2,117,777 1,395,465

7 Pengemb. PLP Jambi ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah (Kws. Tambak Cino)

2,671,383 1,602,830 ‐

1,602,830

1,068,553

‐ Pembangunan Saluran Drainase Primer Jambi

2,595,968 2,388,291 830,710

3,219,001

(623,033)

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Air Sebakul Bengkulu

1,861,379 881,263

881,263

980,116

‐ Pembangunan PS Air Limbah Kws. RSH Kota Palembang

1,271,131 1,016,905 254,226

1,271,131

‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer dan Kolam Retensi

2,283,078 1,059,348 602,732

1,662,080

620,998

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Palembang

4,245,057 1,867,825 1,018,814

2,886,639

1,358,418

8 Pengemb. g PLP Bengkulu g

9 Pengemb. PLP Sumatera Selatan -

10 Pengemb. PLP Bangka Belitung ‐ Pembangunan TPA Kab. Bangka Tengah

1,250,801 1,250,801 425,272

1,676,073

(425,272)

‐ Peningkatan Kinerja TPA Kota Pangkalpinang

3,240,206 1,393,289 745,248

2,138,537

1,101,669

11 Pengemb. PLP Lampung ‐ Peningkatan Kinerja TPA Kota Metro

1,476,591 1,402,761 1,107,443

2,510,204

(1,033,613)

‐ Peningkatan Kinerja TPA Bandar Jaya

1,760,677 1,232,474 387,349

1,619,823

140,854

982,696

67,193

1,131,623 1,075,042 ‐

1,075,042

56,581

1,370,000 1,370,000 ‐

1,370,000

-

12 Pengemb. PLP Banten ‐ Pemb. PS Air Limbah Terpusat Skala Kawasan Nelayan Kec. Kasemen ‐ Pembuatan Saluran Drainase Keliling TPA Jati Waringin Kab. Tangerang ‐ Pengadaan Excavator Kota Cilegon

1,049,889 982,696 ‐

13 Pengemb. P b PLP Jabodetabek J b d t b k ‐ Pembangunan Persampahan Terpadu 3R di Jakarta Barat ‐ Review MP dan DED Air Limbah Kota Jakarta ‐ Pembuatan Saluran dan Kolam Retensi Kompleks Pejompongan

1,043,978 ‐ ‐

-

1,043,978

1,419,165 621,169 479,252

1,100,421

318,744

5,329,457 2,771,318 1,705,427

4,476,745

852,712

638,638

‐ Dredging at Lower angke (JUFMP)

14 Pengemb. PLP Jawa Barat 798,297

159,659

0

159,659

‐ Pemb. Jalan Operasi TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon

1,109,712

862,883

0

862,883

246,829

‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer Kab. Purwakarta

1,233,555

782,330 249,449

1,811,371

(577,816)

‐ Pengadaan Excavator TPA Kopi Luhur, Kota Cirebon

1,029,041 249,449

‐ Pengadaan Excavator TPA Heuleut, Kab. Majalengka g , j g

249,449 ,

249,449 ,

‐ Pengadaan Excavator TPA Leuwisisir, Kab. Karawang

249,450

249,450

1,198,395 1,129,237

0 848,957

1,198,395

381,554

1,978,194

(576,793)

1,544,366 1,066,153 757,280

1,823,433

(279,067)

1,386,566 1,386,566 112,937

1,499,503 , ,

((112,937) , )

‐ Pembuatan Saluran Drainase Kota Tasikmalaya

‐ Pembuatan Kolam Lindi dan Sel Sampah TPA Kupi Luhur, Kota Cirebon ‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer Kota Cimahi ‐ Pemb. Kolam Lindi, Pengadaan Pemas. Geomembran dan pipa Gas & lindi di TPA Leuwisisir, Kab. Karawang ‐ Pembangunan Jalan Operasi + Sel Sampah di TPA Nambo, Kab. Bogor ‐ Pembuatan Kolam Lindi dan Sel Sampah TPA Heuleut, Kab. Majalengka ‐ Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Bandung

1,579,949 1,401,401

1,697,955

1,381,443

1,041,852

2,423,295

(725,340)

25,797,989 15,135,570 2,970,238

18,105,808

7,692,181

‐ Pembangunan PS air limbah kawasan (relokasi banjir Bengawan Solo) ‐ Optimalisasi Sistem Pengolahan IPAL Optimalisasi Sistem Pengolahan IPAL

891,759 878,209 164,477

1,042,686

(150,927)

‐ Pembangunan PS air limbah di Boyolali

1,344,706 1,181,621 ‐

1,181,621

163,085

‐ Pembangunan Drainase Primer Kota Surakarta (Mojosongo)

1,349,799 1,350,249 327,714

1,677,963

(328,164)

15 Pengemb. PLP Jawa Tengah

‐ Pembangunan Drainase Primer Kota Surakarta (Juanda)

‐

‐

4,009,698 2,557,245 ‐

2,557,245

1,452,453

‐ Pengembangan Jaringan Air Limbah Surakarta

4,676,925 3,993,042 1,519,741

5,512,783

(835,858)

‐ Pembangunan Drainase Primer Kali Nayu Surakarta

4,878,588 3,317,440 1,248,919

4,566,359

312,229

‐ Peningkatan Kinerja TPA Kota Pekalongan

‐ Semarang Urban Drainage (Package CI: Semarang Pumping Station and Retention Pond, Civil and Architectural Works)

‐

‐

16 Pengemb. PLP DI Yogyakarta ‐ DED dan Review MP Drainase

1,426,480 855,888 427,944

1,283,832

142,648

‐ DED dan Review MP Air Limbah

1,851,732 1,111,039 555,519

1,666,558

185,174

‐ Pengadaan Buldozer

‐

‐ Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (Paket ALAPY‐2)

5,167,997 2,321,161 1,650,047

3,971,208

1,196,789

‐ Pembangunan TPA Sampah Kab. Kulonprogo g p p g

5,025,957 , , 3,910,483 , , ‐

3 910 483 3,910,483

1 115 474 1,115,474

6,181,312

800,156

‐ Pembangunan PS Air limbah terpusat (Paket ALAPY‐1)

6,981,468

3,788,803

2,392,509

17 Pengemb. PLP Jawa Timur ‐ Pembangunan PS persampahan Terpadu Sidoarjo

1,251,769

2,071,109

1,229,010

3,300,119

(2,048,350)

‐ Pembangunan PS sampah terpadu 3R kab. Malang

1,319,066

1,911,814

1,132,399

3,044,213

(1,725,147)

1,088,850

2,964,481

(1,631,523)

‐ Pembuatan saluran drainase primer kota Batu

1,332,958

1,875,631

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Batu Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Batu

1,397,086 1 397 086

278,400 278 400

556 800 556,800

840 286 840,286

‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer Kab Pacitan 2

1,435,214 259,459 259,459

518,918

916,296

0

747,843

691,039

1,413,209 600,334 0 1,689,600 1,136,581 ‐

600,334

812,875

‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer Kab. Pacitan 1

1,136,581

553,019

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo

2,101,941 3,122,392 1,370,111

4,492,503

(2,390,562)

‐ Pembangunan Jaringan dan Instalasi Pengolahan Limbah ITS Surabaya ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kab. Pasuruan

2,207,586 441,517 ‐ 4,939,000 4,110,142 1,606,071

441,517

1,766,069

5,716,213

(777,213)

6,264,473 1,252,895 ‐

1,252,895

5,011,578

8,700,724 1,581,950 ‐

1,581,950

7,118,774

18,638,399 15,181,824 3,795,456

18,977,280

(338,881)

3,539,600

10,618,800

8,781,200

6,581,765 5,552,052 ‐

5,552,052

1,029,713

14,703,018 13,753,244 ‐

13,753,244

949,774

‐ Pembangunan PS TPA Kota Ketapang, Kab. Ketapang

1,336,896 641,710 374,331

1,016,041

320,855

‐ Pembangunan PS TPA Kota Ngablak, Kab. Landak

3,406,372 681,274 ‐

681,274

2,725,098

‐ Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pompa dan Pemasangan Pompa Banjir di Surabaya ‐ Bantek Penyusunan Master Plan dan DED Air Limbah Kota Malang

‐ Pengerukan/Normalisasi Bozem Morokrembangan ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Tulungagung ‐ Pemasangan Lining/Dinding Penahan Bosem Morokrembangan Surabaya ‐ Pemasangan Mechanical Screeen dan Bangunan sipil Lainnya di Wonorejo Surabaya ‐ Pemasangan lining Bosem Morokrembangan, Surabaya (tahun jamak/lanjutan) ‐ Pengerukan/Normalisasi Bosem Morokrembangan, Surabaya (tahun jamak/lanjutan)

1,438,882

19,400,000

278,400 278 400

747,843

7,079,200

18 Pengemb. PLP Kalimantan Barat

19 Pengemb. PLP Kalimantan Tengah

3,260,000 1,874,500 ‐

1,874,500

‐ Pembuatan Sistem Drainase Primer Perkotaan Kws. A. Yani Kota 2,330,882 1,792,914 469,346 j Banjarmasin ‐ Peningkatan Kinerja TPA Telang Kab. Hulu Sungai Tengah 2,390,000 2,043,163 ‐

2,262,260

68,622

2,043,163

346,837

2,563,792

134,936

‐ Pembangunan PS TPA sampah Kota Palangkaraya

1,385,500

20 Pengemb. PLP Kalimantan Selatan

‐ Pengadaan dan Pemasangan RBC di Kws HKSN Kota Banjarmansin

2,698,728 2,563,792 ‐

‐ Peningkatan Kinerja TPA Regional Tahap II di Kota Amuntai dan Tanjung ‐ Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Primer

4,304,876 3,683,596 1,432,318

5,115,914

(811,038)

3,848,393 3,051,345 1,241,646

4,292,991

(444,598)

‐ Pembangunan STP dan Bangunan Penunjang

6,989,558 4,014,243 ‐

4,014,243

2,975,315

686,110

21 Pengemb. PLP Kalimantan Timur ‐ Pembangunan PS Air Limbah Kota Bontang

1,704,622 1,018,512 ‐

1,018,512

‐ Pembangunan PS Air Limbah Kota Tarakan

1,932,000 1,200,738 814,338

2,015,076

(83,076)

‐ Peningkatan Kinerja TPA Tanah Grogot

3,414,000 2,091,075 ‐

2,091,075

1,322,925

‐ Pembangunan Drainase Primer Kota Balikpapan

3,069,765 2,532,556 ‐

2,532,556

537,209

‐ Peningkatan Kinerja TPA Kota Manado

4,838,600 2,516,072 ‐

2,516,072

2,322,528

‐ Pengembangan TPA Regional Kab. Gorontalo

5,281,000 1,390,102 1,390,102

2,780,204

2,500,796

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Palu

3,392,935 2,307,196 1,628,609

3,935,805

(542,870)

22 Pengemb. PLP Sulawesi Utara 23 Pengemb. PLP Gorontalo 24 Pengemb. PLP Sulawesi Tengah

25 Pengemb. PLP Sulawesi Selatan ‐ Normalisasi Saluran Drainase Primer Bonetanjore

986,750 727,050

727,050

259,700

‐ Pembangunan PS Air Limbah Kawasan RSH Manggala

1,257,379 1,068,772

1,068,772

188,607

‐ Pengembangan TPA Regional Mamminasata (JBIC) ‐ Pembangunan Kolam Retensi Kaw. Tamalanrea

2,342,243 2,108,019

2,108,019

234,224

‐ Pembangunan Drainase Primer Kaw. Tamalanrea

3,859,649 2,508,772 234,225

2,742,997

1,116,652

10,302,074 8,102,136 ‐

8,102,136

2,199,938

‐ Peningkatan Kinerja TPA Mamuju

3,191,725 2,553,380 ‐

2,553,380

638,345

‐ Pembangunan Zone Pengelolaan Sampah P b Z P l l S h

1,926,900 1 926 900 1,454,810 1 454 810 ‐

1 4 4 810 1,454,810

472 090 472,090

‐ Pembuatan Saluran Drainase Primer (Kws. Bandara Hassanudin) b S l i i (K d H di )

26 Pengemb. PLP Sulawesi Barat

27 Pengemb. PLP Sulawesi Tenggara

28 Pengemb. PLP Bali ‐ Pembangunan TPA Regional Bangli (Lanjutan)

4,820,000 2,014,158 714,685

2,728,843

2,091,157

‐ Revitalisasi TPA Regional Sarbagita

7,081,029 3,083,814 1,323,738

4,407,552

2,673,477

‐ Pembangunan Drainase Tukad Mati ‐ Peningkatan Kinerja TPA Bengkala Kab. Buleleng Peningkatan Kinerja TPA Bengkala Kab Buleleng

8,500,267 3,173,043 2,352,131 11,266,489 11 266 489 4,703,759 4 703 759

‐ Denpasar Sewerage Development Project (II) Construction Package ICB‐1 ‐ Denpasar Sewerage Development Project (II) Construction Package ICB‐2

2,319,489 2 319 489

5,525,174

2,975,093

7 023 248 7,023,248

4 243 241 4,243,241

(206,592)

-

29 Pengemb. PLP NTB 1,607,712 1,406,869 407,435

1,814,304

‐ Pengembangan TPA Ijobalit ‐ Lombok Timur

4,022,917 3,069,285 744,039

3,813,324

209,593

‐ Pengembangan TPA Regional Gapuk Tahap II

9,742,137 5,931,987 2,335,921

8,267,908

1,474,229

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Kupang

4,553,388 982,819 72,141

1,054,960

3,498,428

‐ Pembangunan Jaringan Drainase Sekarbela, Mataram

30 Pengemb. PLP NTT

31 Pengemb. Pengemb PLP Maluku ‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Langgur

1,970,000

(1,024,400)

(1,024,400)

2,994,400

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Ambon

2,138,000

(1,368,320)

(1,368,320)

3,506,320

‐ Peningkatan Kinerja TPA Kota Bacan, Halmahera Selatan

3,129,300 1,877,580 1,251,720

3,129,300

‐ Peningkatan Kinerja TPA di Kota Jayapura

2,365,869 1,449,095 ‐

1,449,095

916,774

‐ Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Sorong

1,046,214 993,903 198,904

1,192,807

(146,593)

‐ Peningkatan kinerja TPA Sampah Kota Manokwari

3,121,967 1,902,385 1,277,992

3,180,377

(58,410)

32 Pengemb. PLP Maluku Utara -

33 Pengemb. PLP Papua

34 Pengemb. PLP Papua Barat

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,000,000 866,128

900,000

866,128

800,000


, 807,550 700,000

637,905

600,000 500,000

RENCANA

400,000

385,955 305,123 370,577 305,123 276,632

300,000 200,000


184,294 134,048 117,663 89,187

100,000 -

PAGU

437,399

0

0

0 JAN

15,468 57,13969,717 42,422 0 427 4,70114,955 FEB MAR APR MEI JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

Direktorat PLP

PELAKSANAAN


SEPTEMBER

(x Rp. 1000)


DESEMBER

866,127,996 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

58.75 437,398,557 437,398,557

80.25 637,904,633 200,506,076

90.55 748,972,069 111,067,436

100.00 866,127,996 117,155,927

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Di kt Direktorat tP Pengembangan b P Permukiman ki A.


Direktorat Pengembangan Permukiman (x 1.000)




Realisasi 78.20 78 20 707,262,249 70.32

Deviasi 11.51 51 (48,205,936) -4.79

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA SATUAN KERJA

PLN

TOTAL

595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

33,287,000 21,579,147 4,007,642 4,162,501 3,537,710

629,586,783 28,025,500 18,293,488 510,567,795 72,700,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki &P Perbatasan b t Nanggroe N Aceh A h Da D Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

332,960,157 173,050,099 10 034 684 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6 993 206 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10 000 000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20 034 684 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6 993 206 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

35,909,456 16,840,751 2 377 129 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 733,853 954,245 1,048,807 694,949 858 521 858,521 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

297,050,701 156,209,348 7 657 555 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 4,007,679 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6 134 685 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki N Nusa Tenggara T Barat B t Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Tim Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6 950 647 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6 950 647 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

19,068,705 1,238,192 787,940 787,687 1,652,810 1,435,611 902,910 847,453 989,367 775,410 1,163,021 836,348 883 517 883,517 1,507,120 1,335,644 1,311,590 1,369,093 1,244,992

140,841,353 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,746,706 5,402,163 6 067 130 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

69,196,456

926,637,484

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI



BLM 10,000,000 10,000,000 10 000 000 10,000,000 10,000,000

78 15 25 38

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1 5 5

2

3

-

-

105 30 17 36 22

-

183 45 42 74 22

452 234 15 13 19 15 20 15 15 15 11 14 11 15 26 17 13

422 209 15 15 9 12 21 15 10 10 6 9 12 13 29 17 16

874 443 30 28 28 27 41 30 25 25 17 23 23 28 55 34 29

-

-

218 16 9 15 17 10 10 8 14 6 20 11 24 21 12 6 10 9

213 14 12 12 11 23 10 16 19 10 12 14 9 14 13 11 6 7

431 30 21 27 28 33 20 24 33 16 32 25 33 35 25 17 16 16

` -

-

557

500

1,057

-

-

5

4

5

-

2 2

6

7

-

-

8

10

-

584,088,641 22,436,893 16,598,737 472,758,413 72,294,598

-

-

-

172 34 42 74 22

-

-

-

-

-

874 443 30 28 28 27 41 30 25 25 17 23 23 28 55 34 29

263,224,338 138,127,670 6 232 006 6,232,006 9,905,650 3,802,429 6,727,846 12,594,627 3,950,073 4,431,258 7,009,644 3,455,224 6 033 787 6,033,787 6,193,135 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,545,703

-

-

-

-

-

431 30 21 27 28 33 20 24 33 16 32 25 33 35 25 17 16 16

125,096,668 15,367,530 5,906,553 7,551,271 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,251,044 2,939,594 6,663,595 4,593,051 4 473 045 4,473,045 7,701,582 8,943,076 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

-

1,046

847,312,979

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4 4


9

4

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO

NAMA SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET

1

Dit. Pengembangan Permukiman

5

PAKET KONTRAK

PAGU (Rp 1000)


- Supervisi Pembuatan MCK di Kawasan Rel Kereta Api Tanjung Priok

100,000 2 paket fisik dan 2 paket supervisi, 1 peket pendampingan pembuatan MCK di Kws. Kumuh masih dalam proses penyiapan 80,000 dokumen lelang, karena masih menunggu MOU dengan PT. KAI

- Pendampingan Pembuatan MCK di Kawasan Rel Kereta Api Tanjung Priok

100,000


- Pembuatan MCK 3 Unit di Kawasan Rel Kereta Api Tanjung Priok

87,701


556,000

TINDAK LANJUT

Melakukan percepatan kerjasama dengan PT KAI dengan surat No. HL.02.03-CK/406 tgl. 8 Sep. 2009.

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN DALAM PROSES LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO

NAMA SATUAN KERJA

DALAM PROSES LELANG

1


2 Paket

4 Paket

PAKET KONTRAK

PAGU (Rp 1000)

TINDAK LANJUT

400,000 Melakukan proses SKPA yang masih menunggu penerbitan di KPPN

- Pembangunan PSD-PU Rusunawa Semanggi Ps. Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah dalam proses aanwizjing - Supervisi Pembangunan PSD-PU Rusunawa Semanggi Ps. Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah dalam proses aanwizjing - Supervisi Pembuatan Jalan Akses Rusunawa Bekasi Jawa Barat

100,000

- Supervisi Pembuatan STP 2 Unit di Kawasan Rusunami Kemayoran Jakarta Pusat

100,000

- Pembangunan PSD-PU di Kawasan Rusunawa Tegal Panggung Kota Jogyakarta - Supervisi Pembangunan PSD-PU di Kawasan Rusunawa Tegal Panggung Kota Jogyakarta

175,515

100,000 Penandatanganan Kontrak diperkirakan awal Oktober

20,000

KETERANGAN

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM


1 2 3 4

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

33,287,000 21,579,147 4,007,642 4,162,501 3,537,710

561,786,783 28,025,500 18,293,488 510,567,795 4,900,000

67,800,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Da Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki BBanten t Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7 082 360 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7 082 360 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

35,909,456 16,840,751 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 733,853 954,245 1,048,807 694,949 858,521 863 695 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

297,050,701 156,209,348 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 4,007,679 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6 218 665 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Tim Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9 310 164 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9 310 164 9,310,164 9,499,508 7,327,426

19,068,705 1,238,192 787,940 787,687 1,652,810 1,435,611 902,910 847,453 989,367 775,410 1,163,021 836,348 883,517 1,507,120 1,335,644 1 311 590 1,311,590 1,369,093 1,244,992

140,841,353 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,746,706 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7 998 574 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TOTAL

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

69,196,456

858,837,484

67,800,000

67,800,000

PAGU TERKONTRAK TOTAL 629,586,783 28,025,500 18,293,488 510,567,795 72,700,000 297,050,701 156,209,348 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 4,007,679 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6 218 665 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765 140,841,353 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,746,706 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7 998 574 7,998,574 8,130,415 6,082,434 926,637,484

RPM

BLM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

556,569,787 24,806,799 18,293,488 508,569,500 4,900,000

NILAI KONTRAK

PHLN

TOTAL

67,800,000

624,369,787 24,806,799 18,293,488 508,569,500 72,700,000

516,288,641 22,436,893 16,598,737 472,758,413 4,494,598

67,800,000

RPM

SISA PAGU KONTRAK

PHLN

TOTAL

RPM

67,800,000

584,088,641 22,436,893 16,598,737 472,758,413 72,294,598

40,281,146 2,369,906 1,694,751 35,811,087 405,402

-

40,281,146 2,369,906 1,694,751 35,811,087 405,402

67,800,000

PHLN

TOTAL

-

297,036,301 156,194,948 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,993,279 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6 218 665 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

263,224,338 138,127,670 6,232,006 9,905,650 3,802,429 6,727,846 12,594,627 3,950,073 4,431,258 7,009,644 3,455,224 6,033,787 6 193 135 6,193,135 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,545,703

-

-

297,036,301 156,194,948 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,993,279 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6 218 665 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

263,224,338 138,127,670 6,232,006 9,905,650 3,802,429 6,727,846 12,594,627 3,950,073 4,431,258 7,009,644 3,455,224 6,033,787 6 193 135 6,193,135 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,545,703

33,811,963 18,067,278 1,425,549 555,275 1,090,965 1,663,854 1,460,501 43,206 34,487 478,847 787,199 100,898 25 530 25,530 1,852,515 2,968,920 2,294,470 3,285,062

-

33,811,963 18,067,278 1,425,549 555,275 1,090,965 1,663,854 1,460,501 43,206 34,487 478,847 787,199 100,898 25 530 25,530 1,852,515 2,968,920 2,294,470 3,285,062

140,841,353 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,746,706 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7 998 574 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

140,841,353 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,746,706 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7 998 574 7,998,574 8,130,415 6,082,434

125,096,668 15,367,530 5,906,553 7,551,271 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,251,044 2,939,594 6,663,595 4,593,051 4,473,045 7,701,582 8,943,076 7 890 525 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

125,096,668 15,367,530 5,906,553 7,551,271 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,251,044 2,939,594 6,663,595 4,593,051 4,473,045 7,701,582 8,943,076 7 890 525 7,890,525 7,907,982 6,038,419

15,744,685 580,581 114,810 498,554 3,879,671 2,233,039 624,325 679,541 1,586,351 1,004,780 83,111 809,112 1,594,085 1,176,838 505,390 108 049 108,049 222,433 44,015

-

15,744,685 580,581 114,810 498,554 3,879,671 2,233,039 624,325 679,541 1,586,351 1,004,780 83,111 809,112 1,594,085 1,176,838 505,390 108 049 108,049 222,433 44,015

10,000,000

853,606,088

921,406,088

779,512,979

847,312,979

74,093,109

-

74,093,109

-

67,800,000

67,800,000

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)


REALISASI

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

DEVIASI KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

591,670,718 27,700,000 17,726,776 481,443,942 64,800,000

91.65 87.82 79.49 93.53 85.00

490,701,807 27,700,000 13,818,525 384,383,282 64,800,000

76.42 87.82 61.96 74.68 85.00

420,529,843 23,439,661 13,544,029 377,846,134 5,700,019

38,439,680 38,439,680

458,969,523 23,439,661 13,544,029 377,846,134 44,139,699

69.24 47.25 60.73 73.41 57.90

75.22 50.79 67.58 80.41 58.27

(31,732,284) -4,260,339 -274,496 -6,537,148 -20,660,301

-4.79 -8.59 -1.23 -1.27 -27.10

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

332,960,157 173,050,099 10,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4 741 532 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4 741 532 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

281,637,795 144,253,232 13,200,000 10,130,000 3,680,000 7,600,000 13,920,000 4 181 205 4,181,205 4,791,064 7,060,000 3,750,000 6,218,156 6,572,807 6,100,000 20,900,000 27,100,000 9,050,000

82.12 78.81 65.89 87.40 63.17 76.60 89.02 88 18 88.18 88.40 82.70 75.95 88.92 92.81 64.04 74.28 82.27 77.19

264,766,378 135,413,232 13,200,000 10,130,000 3,680,000 7,600,000 11,540,000 4 181 205 4,181,205 4,791,064 6,370,000 3,750,000 6,218,156 6,572,807 6,100,000 16,820,000 26,500,000 7,960,000

77.20 73.98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussala Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan g g Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta gy Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

242,364,982 124,176,961 6,362,609 9,427,644 3,130,552 6,665,138 10,339,730 3 814 722 3,814,722 4,800,144 6,673,318 3,462,649 6,199,399 5,996,670 6,811,918 15,300,172 29,072,371 6,119,925

5,927,744 5,927,744 5,927,744 -

248,292,726 130,104,705 12,290,353 9,427,644 3,130,552 6,665,138 10,339,730 3 814 722 3,814,722 4,800,144 6,673,318 3,462,649 6,199,399 5,996,670 6,811,918 15,300,172 29,072,371 6,119,925

72.40 71.08 61.35 81.34 53.74 67.18 66.12 80 45 80.45 88.56 78.17 70.13 88.65 84.67 71.51 54.38 88.25 52.20

83.96 82.13 71.22 89.47 81.97 81.48 71.87 84 12 84.12 96.37 92.36 76.65 90.08 91.78 91.57 72.09 88.18 84.13

(16,473,652) (5,308,527) -909,647 -702,356 -549,448 -934,862 -1,200,270 -366,483 366 483 9,080 303,318 -287,351 -18,757 -576,137 711,918 -1,519,828 2,572,371 -1,840,075

-4.80 -2.90 -4.54 -6.06 -9.43 -9.42 -7.68 -7.73 7 73 0.17 3.55 -5.82 -0.27 -8.13 7.47 -5.40 7.81 -15.69

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5 653 611 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 0, 8 , 0 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5 653 611 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 0, 8 , 0 9,310,164 9,499,508 7,327,426

137,384,563 14,201,561 6,397,864 6,226,969 14,540,822 13,711,081 4 897 384 4,897,384 5,895,972 8,223,842 3,486,504 7,639,278 5,790,000 6,803,998 7,671,798 9,750,000 9, 50,000 8,600,000 7,017,287 6,530,202

85.91 82.63 93.96 70.46 81.15 90.98 86 62 86.62 90.94 93.17 73.87 96.58 92.81 97.89 73.87 90.41 90 92.37 73.87 89.12

129,353,146 10,236,162 6,397,864 6,226,969 14,540,822 10,908,672 4 897 384 4,897,384 5,895,972 8,223,842 3,486,504 7,639,278 5,790,000 6,803,998 7,671,798 9,750,000 9, 50,000 7,336,391 7,017,287 6,530,202

59.56 93.96 70.46 81.15 72.39 86 62 86.62 90.94 93.17 73.87 96.58 92.81 97.89 73.87 90.41 78.80 73.87 89.12

118,188,021 9,498,389 6,064,639 6,181,741 12,032,823 10,077,927 4 185 993 4,185,993 5,150,286 6,552,923 2,934,728 6,682,248 5,925,658 4,650,056 6,644,363 10,592,940 0,59 ,9 0 7,491,658 7,370,699 6,150,950

-

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 866 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara P Pengembangan b Kawasan K Permukiman P ki G Gorontalo t l Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur Pengembangan e ge ba ga Kawasan a asa Permukiman e u a & Perbatasan e ba asa Maluku au u Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

80.89

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 299 30 31 32

118,188,021 9,498,389 6,064,639 6,181,741 12,032,823 10,077,927 4 185 993 4,185,993 5,150,286 6,552,923 2,934,728 6,682,248 5,925,658 4,650,056 6,644,363 10,592,940 0,59 ,9 0 7,491,658 7,370,699 6,150,950

73.91 55.27 89.06 69.95 67.16 66.87 74 04 74.04 79.44 74.24 62.18 84.48 94.99 66.90 63.98 98.233 98 80.47 77.59 83.94

86.06 67.84 92.41 94.13 80.03 85.36 84 84 84.84 89.94 95.76 81.74 90.21 93.87 94.60 82.24 95.22 95 82.72 88.94 91.19

(11,165,125) -737,773 -333,225 -45,228 -2,507,999 -830,745 -711,391 711 391 -745,686 -1,670,919 -551,776 -957,030 135,658 -2,153,942 -1,027,435 8842,940 ,9 0 155,267 353,412 -379,252

-6.98 -4.29 -4.89 -0.51 -14.00 -5.51 -12.58 12 58 -11.50 -18.93 -11.69 -12.10 2.17 -30.99 -9.89 7.82 8 1.67 3.72 -5.18

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

873,308,513

88.40

755,468,185

76.69

662,894,825

44,367,424

707,262,249

70.32

78.20

(48,205,936)

-4.79

1 2 3 4

TOTAL

65.89 87.40 63.17 76.60 73.80 88 18 88.18 88.40 74.61 75.95 88.92 92.81 64.04 59.78 80.44 67.89

-

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 PROGRESS NO

1

NAMA SATUAN KERJA

Pengemb. Kws. Permuk & Perbts. Kepri


KEU.

FISIK

%

%

66.12

1 paket perbatasan pembangunan pelantar beton Sekanak Kec. Belakang Padang pelaksanaan fisik dikarenakan adanya 71.87 tender ulang sehingga sampai saat ini realisasi fisik masih 20% baru dapat menaring uang muka sebesar Rp. 229.276.000,yang belum ditarik sebesar Rp. 917.104.000,-

TINDAK LANJUT

KETERANGAN (DEVIASI > Rp 1 Milyar)

Menginstruksikan kepada Satker agar melakukan percepatan Sisa Anggaran sebesar Rp pekerjaan serta penyerapan keuangan untuk kegiatan yang mengalami 1.200.270,keterlambatan tersebut.

Sisa Kontrak PKP Kepri Rp. Rp 1.460.501.000,1 460 501 000

2

3

Pengemb. Kws. Permuk. Jawa Timur

Pengemb. Kws. Permuk & Perbts. Kalimantan Timur

52.20

84.13 Ada 1 paket penyediaan PSD Rusuna ITS progres fisik sudah 75%, keuangan baru terserap 20,00% sehingga terdapat deviasi Menginstruksikan kepada Satker agar melakukan percepatan Sisa Anggaran sebesar Rp Ada 2 paket pengembalian fungsi kawasan Metropolitan progres fisik sudah 95,00%, keuangan baru terserap 30.00% sehingga pekerjaan serta penyerapan keuangan untuk kegiatan yang mengalami 1.840.075,keterlambatan tersebut. Sisa kontrak PKP Jatim Rp 2,839,788,000

67.16

80.03

Ada 1 paket pekerjaan Supervisi Agropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 68.607.000,Ada 1 paket pekerjaan Fisik Agropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 178.326.000 Ada 1 paket pekerjaan Supervisi Kws. Permukiman Perkotaan yang belum terserap sebesar Rp. 66.770.000 Ada 1 paket pekerjaan Fisik Kws. Permukiman Perkotaan yang belum terserap sebesar Rp. 321.504.000 Ada 1 paket Pembinaan Pengembangan Permukiman Kws. Metropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 101.024.000

4

5

Pengemb. Kws. Permuk. Sulawesi Selatan

Pengemb. Kws. Permuk. NTB

74.24

66.90

95.76

Penyerapan Keuangan Untuk Paket kegiatan Supervisi Agropolitan diperkirakan Awal Bulan November Penyerapan Keuangan Untuk Paket kegiatan Supervisi Agropolitan diperkirakan Awal Bulan November Penyerapan Keuangan Untuk Paket kegiatan Supervisi Kws. Permukiman Perkotaan diperkirakan Bulan Oktober Awal Minggu ke-2 Penyerapan Keuangan Untuk Paket kegiatan Supervisi Kws. Permukiman Perkotaan diperkirakan Bulan Oktober Awal Minggu ke-2 Penyerapan Keuangan Untuk Paket kegiatan Supervisi Kws. Permukiman Perkotaan diperkirakan Bulan Oktober Awal Minggu ke-2

Sisa anggaran sebesar Rp. 3.879.671.000,- (21,65% dari Total Pagu Anggaran) Anggaran yang belum terserap Rp. 736.231.000,- (4,1% dari Total Pagu Anggaran)

Ada 1 paket Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program Kota-Kota Besar dan Metropolitan yang belum terserap Kegiatan Fisik telah 100%. Penyerapan Keuangan diperkirakan Awal sebesar Rp. 105.600.000,Bulan Oktober Ada 1 paket pekerjaan Supervisi Metropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 49.010.000,-

Sisa anggaran sebesar Rp. 1.858.831.000,- (21,1% dari total pagu anggaran)

Ada 2 paket pekerjaan Fisik Metropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 19.242.000,-

Anggaran yang belum terserap Rp.173.852.000,- (2% dari Total Pagu Anggaran)

94.60 Ada 2 paket Supervisi Agropolitan Fisik sudah 100 % ,keuangan belum terserap Rp. 99.122.000,Ada 2 paket pek. PS Agropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 41.586.000,Ada 2 paket pekerjaan Supervisi Perkotaan yang belum terserap Rp. 99.308.000,Ada 2 paket pekerjaan penyediaan PSD bagi Kws. RSH yang belum terserap sebesar Rp. 176.525.000

Untuk segera mencairkan kegiatan-kegiatan yang belum terserap

Sisa anggaran lebih Rp.1.594.613.000,-

PROGRESS NO

6

NAMA SATUAN KERJA Pengemb. Kws. Permuk & Perbts. N T T

KEU.

FISIK

%

%

63.98

82.24


TINDAK LANJUT

Ada 2 paket pekerjaan Supervisi Agropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 99.650.000,Ada 3 paket pekerjaan Fisik Agropolitan yang belum terserap sebesar Rp. 712.880.000,-

Sisa anggaran lebih Rp.1.176.778.000,Paket pekerjaan terhambat karena adanya cuaca buruk (Ombak tinggi dan pasang air laut). PHO (Penyerapan anggaran sekitar Minggu ke-3 bulan oktober)

Ada 4 paket pekerjaan Penyusunan DED Kws. Permukiman Perkotaan yang belum terserap sebesar Rp. 197.787.000,Ada 2 paket pekerjaan Supervisi Kws. Permukiman Perkotaan yang belum terserap sebesar Rp. 99.010.000

7

NUSSP

57.90

Anggaran yang belum terserap Rp.2.115.629.650,- (2% dari Total Pagu Anggaran)

Penyerapan Keuangan diperkirakan akhir bulan Oktober

PHO (Penyerapan anggaran sekitar Minggu ke-3 bulan oktober)

Ada 1 paket pekerjaan Fisik Kws. RSH yang belum terserap sebesar Rp. 43.652.000


Ada 2 paket pekerjaan Bantek Bangkim Perkotaan yang belum terserap sebesar Rp. 244.425.000,-


Ada 1 paket pekerjaan Supervisi Kws. Permukiman Perdesaan yang belum terserap sebesar Rp. 49.750.000,-


Ada 1 paket Ad k t pekerjaan k j Penyusunan P Program P dan d Remcana R Kerja/Teknis/ProgramWilayah K j /T k i /P Wil h Perdesaan P d yang belum b l terserap t sebesar Rp. 84.525.000,Ada 2 paket pekerjaan Supervisi Wilayah Perbatasan yang belum terserap sebesar Rp. 124.700.000,-

PHO (Penyerapan (P anggaran sekitar kit Minggu Mi ke-3 k 3 bulan b l oktober) kt b ) PHO (Penyerapan anggaran sekitar Minggu ke-3 bulan oktober)

Ada 4 paket pekerjaan Fisik Kws. Perbatasan yang belum terserap sebesar Rp. 602.453.000,-


58.27 Adanya Addendum kontrak Konsultan NMC yang belum mendapat persetujuan dari ADB Adanya Addendum kontrak Konsultan OC yang belum mendapat persetujuan dari ADB


Melakukan percepatan Addendum Kontrak dengan malakukan pendekatan ke ADB

Sisa Anggaran sebesar Rp 20.660.301,-

- Permasalahan lahan telah diselesaikan

Sisa Anggaran sebesar Rp 6.537.148,-

Adanya Addendum kontrak konsultan Public Campaign NUSSP yang belum mendapat persetujuan dari ADB 8

RUSUNAWA

73.41

80.41 - Akumulasi Keterlambatan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Akses Lokasi

untuk semua lokasi pekerjaan dan sudah dilakukan pekerjaan pancang dan struktur bangunan - Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Action Plan baru yang telah disepakati bersama dan mengendalikannya agar sesuai dengan target yang ditetapkan

PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

KEU.

FISIK

%

%


TINDAK LANJUT

- Proses Administrasi PHO - Masih dibutuhkan waktu untuk proses

- Mengendalikan pekerjaan finishing bangunan

perapihan kualitas pekerjaan finishing

agar sesuai dengan kualitas yang diinginkan

bangunan - Masih dibutuhkan waktu utk berkoordinasi

- Berkoordinasi lebih intensif dengan pihak

dengan Pemerintah Daerah terkait dengan

pemerintah daerah terutama pada saat

Tim Penerima Awal Pekerjaan j ((PHO)) dan

pproses kelengkapan g p PHO

penandatanganan As Built Drawing - Akumulasi Keterlambatan Akibat Buruknya Kinerja Kontraktor

- Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Action Plan baru yang telah disepakati bersama dan mengendalikannya agar sesuai dengan target yang ditetapkan (kec. Sleman dan Palu)

- Lanjutan Cut-Off Pembangunan Multy Years TA. 2007-2008 Lokasi Kupang dan Bitung

- Melakukan proses lelang dengan metode penunjukan langsung atas izin Menteri PU yang akan selesai pada akhir Agustus

- Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pemanfaatan sisa lelang, maka

- Menunggu persetujuan untuk penggunaan dana sisa lelang

penggunaannya ditunda sampai persetujuan selanjutnya l j t - Proses termyn untuk MK mengikuti kemajuan

- Melakukan percepatan pelaksanaan

pelaksanaan dari progres kontraktor, jika

pekerjaan sesuai dengan Action Plan baru

progres kontraktor terlambat, maka

yang telah disepakati bersama dan

penyerapan untuk MK juga terlambat

mengendalikannya agar sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pengajuan usulan pembayaran untuk MK bisa dilakukan

- Termyn MK mempunyai pola tersendiri dan keengganan MK untuk mengajukan usulan pembayaran sesuai termyn

- Mendorong MK untuk mengajukan usulan pembayaran sesuai termyn yang ada


PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

NO

NAMA SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET

1


5

PAKET KONTRAK

PAGU (Rp 1000)



100,000 2 paket fisik dan 2 paket supervisi, 1 peket pendampingan pembuatan MCK di Kws. Kumuh masih dalam proses penyiapan 80,000 dokumen lelang, karena masih menunggu MOU dengan PT. KAI

- Pendampingan Pembuatan MCK di Kawasan Rel Kereta Api Tanjung Priok

100,000



87,701


556,000

TINDAK LANJUT

Melakukan percepatan kerjasama dengan PT KAI dengan surat No. HL.02.03-CK/406 tgl. 8 Sep. 2009.

POTENSI PENYERAPAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERMUKIMAN

NO

1

NAMA SATKER

Satker Lakbangkim (Rusunawa)

TOTAL

NAMA PAKET

- Pembangunan Rusunawa Kota Banda Aceh - Pembangunan Rusunawa Tebing Tinggi - Pembangunan Rusunawa Kota Batam - Pembangunan Rusunawa Kota Medan - Pembangunan Rusunawa Kota Padang - Pembangunan Rusunawa Kota Pangkal Pinang - Pembangunan Rusunawa Kota Tangerang - Pembangunan Rusunawa Kota Serang - Pembangunan Rusunawa PTIQ Jl. Pasar Jum'at - Pembangunan Rusunawa Kota DKI Jl. Komarudin 1 - Pembangunan Rusunawa Kota DKI Jl. Komarudin 2 - Pembangunan Rusunawa Kota Bandung (Sadang Serang) - Pembangunan Rusunawa Kota Bandung (Cingised) - Pembangunan Rusunawa Kab. Cimahi 1 - Pembangunan Rusunawa Kab. Cimahi 2 - Pembangunan Rusunawa Kota Semarang - Pembangunan Rusunawa Kota Surakarta (Kel.Semanggi) - Pembangunan Rusunawa Kab. Kudus - Pembangunan Rusunawa Kab. Jepara - Pembangunan Rusunawa Kab. Bantul - Pembangunan Rusunawa Kab. Sleman - Pembangunan Rusunawa Kota Surabaya Kali Kedinding - Pembangunan Rusunawa Kota Surabaya Penjaringan Sari - Pembangunan Rusunawa Kota Sidoarjo (Agro) - Pembangunan Rusunawa Kab. Sidoarjo, Ngelom - Pembangunan Rusunawa Kota Probolinggo - Pembangunan Rusunawa Kota Jember - Pembangunan Rusunawa Kota Mataram - Pembangunan P b R Rusunawa K Kota t P Pontianak, ti k K Kel.Sungai lS iB Belitung lit - Pembangunan Rusunawa Kota Banjarmasin - Pembangunan Rusunawa Kota Balikpapan - Pembangunan Rusunawa Kota Makassar (Mariso) - Pembangunan Rusunawa Kota Makassar (Daya) - Pembangunan Rusunawa Kab. Kolaka - Pembangunan Rusunawa Kota Palu - Pembangunan Rusunawa Kota Manado - Pembangunan Rusunawa Kota Bitung - Pembangunan Rusunawa Kota Kupang (lanjutan) - Pembangunan Rusunawa Kota Bitung 2 (lanjutan)

NILAI KONTRAK



17,298,794,920 14,250,132,600 13,879,694,928 13,701,128,012 9,685,590,000 14,976,542,000 17,161,768,800 5,044,005,200 7,403,788,920 18,396,006,880 18,249,067,540 7,126,455,600 7,745,666,060 8,500,528,520 16,586,082,216 7,629,789,200 13,759,771,300 15,762,326,756 7,514,181,972 15,175,250,200 7,949,802,872 18,359,453,420 8,194,846,660 15,643,638,780 15,329,677,440 8,940,163,980 7,951,979,904 9,400,736,400 10 936 580 556 10,936,580,556 5,814,416,000 7,908,235,000 20,469,053,000 7,254,631,340 18,661,018,396 8,562,589,552 10,293,919,680 7 584 841 660 7,584,841,660 10,000,000,000 8,000,000,000

17,298,794,920 14,250,132,600 13,879,694,928 11,734,227,186 8,026,757,200 13,348,042,400 5,044,005,200 5,923,031,136 18,396,006,880 18,249,067,540 5,226,067,440 6,673,614,640 7,557,130,900 14,743,184,192 6,678,437,480 11,934,180,940 15,762,326,756 6,577,204,898 15,175,250,200 3,716,104,128 10,097,699,381 8,194,846,660 13,581,714,916 13,297,403,548 7,391,578,260 7,951,979,904 7,990,625,940 1 929 984 804 1,929,984,804 5,814,416,000 6,865,687,500 11,198,000,000 6,283,534,598 5,480,827,440 2,846,544,184 8,235,135,744 6 577 155 222 6,577,155,222 -

1,966,900,826 774,847,200 1,985,652,800 3,813,726,400 1,480,757,784 1,900,388,160 1,072,051,420 1,825,590,360

457,102,156,264

343,930,395,665

KOMULATIF

SISA BELUM TERSERAP

936,977,074 1,897,863,264 1,835,945,342 1 929 984 804 1,929,984,804 1,042,547,500 2,270,865,300 971,096,742 2,192,330,976 952,674,228 1 007 686 438 1,007,686,438 2,000,000,000 1,600,000,000

17,298,794,920 14,250,132,600 13,879,694,928 13,701,128,012 774,847,200 10,012,410,000 17,161,768,800 5,044,005,200 7,403,788,920 18,396,006,880 18,249,067,540 7,126,455,600 7,745,666,060 7,557,130,900 14,743,184,192 6,678,437,480 13,759,771,300 15,762,326,756 7,514,181,972 15,175,250,200 5,613,967,392 11,933,644,723 8,194,846,660 13,581,714,916 13,297,403,548 7,391,578,260 7,951,979,904 7,990,625,940 3 859 969 608 3,859,969,608 5,814,416,000 7,908,235,000 13,468,865,300 7,254,631,340 7,673,158,416 3,799,218,412 8,235,135,744 7 584 841 660 7,584,841,660 2,000,000,000 1,600,000,000

8,910,742,800 4,964,132,000 943,397,620 1,842,898,024 951,351,720 2,335,835,480 6,425,808,697 2,061,923,864 2,032,273,892 1,548,585,720 1,410,110,460 7 076 610 948 7,076,610,948 7,000,187,700 10,987,859,980 4,763,371,140 2,058,783,936 8,000,000,000 6,400,000,000

33,457,886,618

377,388,282,283

79,713,873,981

NO

NAMA SATKER

NAMA PAKET

- MK Pembangunan Rusunawa Kota Banda Aceh - MK Pembangunan Rusunawa Tebing Tinggi - MK Pembangunan Rusunawa Kota Batam - MK Pembangunan Rusunawa Kota Medan - MK Pembangunan Rusunawa Kota Padang - MK P Pembangunan b R Rusunawa K Kota P Pangkal k l Pi Pinang - MK Pembangunan Rusunawa Kota Tangerang - MK Pembangunan Rusunawa Kota Serang - MK Pembangunan Rusunawa PTIQ Jl. Pasar Jum'at - MK Pembangunan Rusunawa Kota DKI Jl. Komarudin - MK Pembangunan Rusunawa Kota Bandung - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Cimahi g Rusunawa Kota Semarang g - MK Pembangunan - MK Pembangunan Rusunawa Kota Surakarta (Kel.Semanggi) - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Kudus - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Jepara - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Bantul - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Sleman - MK Pembangunan Rusunawa Kota Surabaya - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Sidoarjo - MK P Pembangunan b R Rusunawa K Kota t P Probolinggo b li - MK Pembangunan Rusunawa Kota Jember - MK Pembangunan Rusunawa Kota Mataram - MK Pembangunan Rusunawa Kota Pontianak, Kel.Sungai Belitung - MK Pembangunan Rusunawa Kota Banjarmasin - MK Pembangunan Rusunawa Kota Balikpapan - MK Pembangunan Rusunawa Kota Makassar - MK Pembangunan Rusunawa Kab. Kolaka - MK Pembangunan Rusunawa Kota Palu - MK Pembangunan Rusunawa Kota Manado - MK Pembangunan Rusunawa Kota Bitung 1 - MK Pembangunan Rusunawa Kota Bitung 2 (Lanjutan) - MK Pembangunan Rusunawa Kupang (Lanjutan) - MK Induk

TOTAL

NILAI KONTRAK



KOMULATIF

SISA BELUM TERSERAP

219,331,200 211,629,000 200,323,200 282,920,000 285,784,400 211 49 000 211,497,000 273,020,000 136,080,000 171,831,000 111,724,800 209,851,400 300,696,000 191,664,000 , , 205,854,000 244,199,560 196,416,000 280,280,000 241,912,000 247,944,400 273,504,000 208 879 000 208,879,000 211,277,088 245,520,000 209,814,000 148,451,160 187,275,000 278,021,700 248,710,000 222,298,560 217,404,000 254,672,000 250,000,000 248,116,000 765,481,200

146,220,800 141,086,000 143,088,000 212,190,000 204,765,000 58,320,000 114,554,000 162,465,600 180,417,600 , , 131,769,000 137,236,000 172,376,160 135,036,000 168,168,000 145,147,200 87,115,600 209,686,400 110 583 000 110,583,000 149,136,768 36,828,000 57,096,600 162,305,000 126,373,500 43,890,000 130,442,400 191,004,000 267,918,420

73,110,400 70,543,000 57,235,200 77,760,000 57,277,000 111,724,800 68,618,000 71,823,400 112,112,000 62,140,320 91,354,560 -

219,331,200 211,629,000 200,323,200 212,190,000 204,765,000 136,080,000 171,831,000 111,724,800 162,465,600 180,417,600 131,769,000 , , 205,854,000 244,199,560 135,036,000 280,280,000 145,147,200 87,115,600 209,686,400 110 583 000 110,583,000 211,277,088 36,828,000 148,451,160 162,305,000 126,373,500 43,890,000 130,442,400 191,004,000 267,918,420

70,730,000 285,784,400 211,497,000 68,255,000 47,385,800 120,278,400 59,895,000 , , 61,380,000 96,764,800 160,828,800 63,817,600 98 296 000 98,296,000 208,692,000 209,814,000 24,970,000 151,648,200 204,820,000 222,298,560 86,961,600 63,668,000 250,000,000 248,116,000 497,562,780

8 192 381 668 8,192,381,668

3 82 219 048 3,825,219,048

8 3 698 680 853,698,680

4 6 8 91 28 4,678,917,728

3 13 463 940 3,513,463,940

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1 200 000 1,200,000 1,005,834 963,201

1,000,000

896,135


840,163 755,468

800,000

707,262 664,665 637,497 546,526 517,167 637,497

600,000

PAGU RENCANA TARGET

427,728 403,753

400,000

POTENSI PENYERAPAN REALISASI

327,006 252,038 214,649 ,

200 000 200,000 84,179 152,023 -

0

0

0 JAN

54,57959,36065,637

0

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

Direktorat BANGKIM

PELAKSANAAN


SEPTEMBER

(x Rp. 1000)


DESEMBER


76.69 755,468,185 755,468,185

84.58 840,163,399 84,695,214

89.35 896,134,822 55,971,424

100.00 963,200,689 67,065,867

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan A.


Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan (x 1.000)




Realisasi 55.06 55 06 702,955,600 48.52

Deviasi -10.97 -10 97 (123,621,021) -8.53

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB PAGU


NO

KODE S SATKER

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi g dan Lingkungan g g Wilayah y I Penataan Bangunan Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 , , 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15 601 966 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 , , 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28 761 500 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 , , 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44 363 466 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 , , 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1,912,122 2 314 546 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12 467 579 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4 698 550 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17 166 129 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL


BLM -

115 16 3 64 25 7

215,451,479 , , 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13 287 420 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 , , 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28 761 500 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2 363 775 2,363,775 2,091,288 2,831,476 2,439,081

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10 103 804 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

117,375,409

712,072,544

23 4 2 14 3

138 20 5 64 39 10

265 15 19 15 12 18 13 15 13 23 12 19 7 18 24 13 29

260 16 38 11 18 9 9 20 8 9 9 39 4 11 27 13 19

525 31 57 26 30 27 22 35 21 32 21 58 11 29 51 26 48

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4 698 550 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

299 20 15 25 16 12 13 15 16 14 22 19 27 21 11 11 23 19

271 11 11 20 11 16 16 35 39 12 25 11 10 9 9 17 11 8

570 31 26 45 27 28 29 50 55 26 47 30 37 30 20 28 34 27

619,406,635

679

554

1,233

-


2

2 2 -

-

-

1 -

1

1 3

-

-

-

-

1

4 -

-

2

-

-

-

-

-

6

3

128 20 5 57 36 10

257,934,021 9,250,682 34,785,092 161,773,964 39,141,188 12,983,095

-

523 31 57 26 30 27 22 35 21 32 21 58 11 27 51 26 48

190,367,855 , , 7,639,842 19,370,054 9,747,219 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 9,633,508 13,922,126 10,677,195 13 098 781 13,098,781 2,500,755 14,572,277 17,869,371 7,411,063 16,699,741

-

569 31 26 45 27 28 29 50 55 26 47 30 37 30 20 27 34 27

203,734,859 13,608,214 12,735,297 16,042,460 14,289,475 9,441,917 11,487,837 10,227,563 13,831,190 8,455,293 14,294,955 9,834,060 11,044,912 11,083,542 9 898 216 9,898,216 10,453,553 15,145,120 11,861,255

3

1,220

652,036,735

3

-

-

10

-

-

NILAI KONTRAK ((Rp. p x 1.000) 000)

9

-

-

-

-

-

-

-

8

-

2 -

-

7

4 -

-

-

6

-

-

-

5

-

-

-

4

1 -

-

-

3

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 28 SEPTEMBER 2009

NO

SATKER

1 PBL Propinsi Maluku Utara

TOTAL

PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 1

1

PAKET PEKERJAAN

SUPERVISI PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN JAILOLO

PAGU (Rp)

75,000

75,000


Pekerjaan fisik untuk paket ini tidak ada, seharusnya paket supervisi ini tidak dianggarkan.

RENCANA PELELANGAN

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG DALAM PROSES LELANG DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 NO

SATKER

1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

2

REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

JUMLAH PAKET DLM PROSES LELANG

PAKET PEKERJAAN

7

1 2 3 4 5 6 7

KONSULTAN PNPM OC I KONSULTAN PNPM OC II - PT. Rifa Bestari KONSULTAN PNPM OC III - PT. Arkonin EMP KONSULTAN PNPM OC IV - PT. Kwarsa Hexagon KONSULTAN PNPM OC V KONSULTAN PNPM OC IX EVALUASI INFRASTRUKTUR P2KP

3

1

Pembangunan Prasarana dan Sarana Kebon Raya Purwodadi

Pengawasan Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya Purwodadi Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Kebon Raya 3 Purwodadi

2

3

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DKI JAKARTA

1

4

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JAWA BARAT

2

TOTAL

13

PERCONTOHAN RUANG TERBUKA HIJAU ( Dukungan Prasarana dan Sarana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kota

PAGU (Rp)

PENJELASAN

2,234,000 No 1 s.d. 4 : Terkait dengan pendanaan melalui IDB 3,342,071 Menunggu Nomor Register 2,345,536 No. 5 : Menunggu keputusan Inspektorat 3,179,132 No. 6 : Menunggu NOL dari World Bank. 2,415,675 No. 7 : Sedang dalam proses perubahan TOR dan 958,131 Lingkup Kerja. 908 141 908,141 275,669

Sedang dalam proses revisi POK, menjadi kegiatan Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Lanjutan 14,538 Rehabilitasi Bangunan Wisma Negara Istana Kepresidenan Jakarta 2. 21,334

600,000 Keterlambatan dikarenakan adanya proses revisi.

1 Percontohan RISPK Lokasi: Kab. Purwakarta

400,000 Gagal lelang/lelang ulang.

2 Percontohan Ruang Terbuka Hijau

600,000 Gagal lelang/lelang ulang. 17,294,227

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582


130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

88,426,945 10,224,750 35,212,654 100,000 41,541,616 1,347,925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12 760 862 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10 409 540 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23 170 402 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1 912 122 1,912,122 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10 848 740 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18 217 328 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18 312 762 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11 052 970 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3 141 310 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29 270 298 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21 454 072 21,454,072 17,006,154

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2 349 284 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2,363,775 2,091,288 2 831 476 2,831,476 2,439,081

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

117,375,409

TOTAL

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN 189,018,000 177,112,000 11,906,000 -

PAGU TERKONTRAK TOTAL 277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

RPM

BLM -

89,255,855 10,224,750 35,212,654 1,238,431 41,232,095 1,347,925

PHLN

TOTAL

RPM

174,543,455 162,637,455 11,906,000

263,799,310 10,224,750 35,212,654 163,875,886 41,232,095 13,253,925

85,496,495 9,250,682 34,785,092 1,136,509 39,141,188 1,183,024

-

214,168,772 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 10,112,852 15,530,935 10 848 740 10,848,740 13,287,420 2,618,696 18,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

190,367,855 7,639,842 19,370,054 9,747,219 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 9,633,508 13,922,126 10 677 195 10,677,195 13,098,781 2,500,755 14,572,277 17,869,371 7,411,063 16,699,741

-

219,221,121 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15 868 044 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,575,326 13,538,422 12,622,028 10,103,804 10,545,122 15 481 286 15,481,286 12,021,653

203,734,859 13,608,214 12,735,297 16,042,460 14 289 475 14,289,475 9,441,917 11,487,837 10,227,563 13,831,190 8,455,293 14,294,955 9,834,060 11,044,912 11,083,542 9,898,216 10,453,553 15 145 120 15,145,120 11,861,255

-

697,189,203

479,599,209

-

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10 848 740 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10 409 540 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

214,168,772 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 10,112,852 15,530,935 10 848 740 10,848,740 13,287,420 2,618,696 18,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15 868 044 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15 481 286 15,481,286 12,021,653

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15 868 044 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15 481 286 15,481,286 12,021,653

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11 052 970 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3 141 310 3,141,310 2,545,420

219,221,121 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15 868 044 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,575,326 13,538,422 12,622,028 10,103,804 10,545,122 15 481 286 15,481,286 12,021,653

-

523,054,544

189,018,000

712,072,544

619,406,635

522,645,748

-

174,543,455

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

172,437,526 160,637,455 11,800,071

257,934,021 9,250,682 34,785,092 161,773,964 39,141,188 12,983,095

3,759,360 974,068 427,562 101,922 2,090,907 164,901

2,105,929 0 0 2,000,000 0 105,929

5,865,289 974,068 427,562 2,101,922 2,090,907 270,830

-

190,367,855 7,639,842 19,370,054 9,747,219 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 9,633,508 13,922,126 10 677 195 10,677,195 13,098,781 2,500,755 14,572,277 17,869,371 7,411,063 16,699,741

23,800,917 1,719,800 981,767 1,949,508 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 479,344 1,608,809 171 545 171,545 188,639 117,941 4,098,205 3,272,580 2,639,239 2,793,168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23,800,917 1,719,800 981,767 1,949,508 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 479,344 1,608,809 171 545 171,545 188,639 117,941 4,098,205 3,272,580 2,639,239 2,793,168

-

203,734,859 13,608,214 12,735,297 16,042,460 14 289 475 14,289,475 9,441,917 11,487,837 10,227,563 13,831,190 8,455,293 14,294,955 9,834,060 11,044,912 11,083,542 9,898,216 10,453,553 15 145 120 15,145,120 11,861,255

15,486,263 469,087 203,381 843,514 1 578 569 1,578,569 615,798 1,054,957 264,246 3,367,211 445,353 77,164 1,741,266 2,493,510 1,538,486 205,588 91,569 336 166 336,166 160,398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,486,263 469,087 203,381 843,514 1 578 569 1,578,569 615,798 1,054,957 264,246 3,367,211 445,353 77,164 1,741,266 2,493,510 1,538,486 205,588 91,569 336 166 336,166 160,398

172,437,526

652,036,735

43,046,539

2,105,929

45,152,468

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)


FISIK (%)


PHLN

TOTAL

DEVIASI KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452780 483690 493217 505137 449582


130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43 850 000 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43 850 000 43,850,000 16,687,645

212,634,702 20,625,323 32,197,125 114,955,994 34 111 085 34,111,085 10,745,175

69.50 72.08 82.49 60.20 98 72 98.72 64.39

206,640,360 16,277,729 38,166,336 114,955,994 26 060 869 26,060,869 11,179,432

67.41 57.00 97.88 60.20 78 59 78.59 66.99

71,026,004 12,422,239 30,423,347 4,525,860 22 067 739 22,067,739 1,586,819

103,613,192 95,332,595 8,280,597

174,639,196 12,422,239 30,423,347 99,858,455 22 067 739 22,067,739 9,867,416

54.73 43.50 77.94 52.29 50 33 50.33 59.13

55.26 48.58 82.07 50.44 52 12 52.12 67.42

(32,001,164) -3,855,490 -7,742,989 -15,097,539 -3,993,130 3 993 130 -1,312,016

-10.03 -13.50 -19.84 -7.91 -9.11 9 11 -7.86

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau P t Bangunan Penataan B & Lingkungan Li k JJambi bi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14 312 940 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5 538 620 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19 851 560 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

472,901,778 25,093,151 40,540,854 29,550,557 16,536,514 9,569,085 15 881 248 15,881,248 17,567,592 18,762,782 17,142,636 16,681,273 22,939,742 9,272,942 71,278,041 74,553,871 21,021,066 66,510,425

72.64 61.70 82.00 82.00 82.00 73.17 90 01 90.01 65.00 82.00 75.00 82.00 51.71 82.00 82.00 62.10 86.00 66.51

367,522,061 23,150,945 38,185,506 25,668,611 19,667,880 9,330,185 12 617 136 12,617,136 14,040,568 9,933,824 17,142,636 12,807,255 14,307,949 9,272,942 21,244,087 56,959,738 23,500,000 59,692,799

66.18 56.92 64.17 70.00 90.00 73.17 79 21 79.21 51.95 62.98 75.00 59.98 38.97 82.00 82.00 60.67 75.50 62.56

141,272,948 4,700,267 18,495,836 7,337,697 13,350,060 6,523,968 10 304 700 10,304,700 11,120,879 4,192,887 11,540,552 8,300,986 6,844,519 2,357,837 6,927,727 8,880,886 6,918,205 13,475,942

182,378,365 19,758,532 13,189,120 7,546,834 1,886,200 1,580,700 1 274 310 1,274,310 1,986,650 4,546,515 2,270,395 2,868,400 6,651,391 5,227,380 36,691,839 36,525,277 10,050,200 30,324,622

323,651,313 24,458,799 31,684,956 14,884,531 15,236,260 8,104,668 11 579 010 11,579,010 13,107,529 8,739,402 13,810,947 11,169,386 13,495,910 7,585,217 43,619,566 45,406,163 16,968,405 43,800,564

45.97 60.14 56.27 36.26 66.33 55.39 58 33 58.33 48.50 33.53 58.00 48.21 30.42 58.89 44.06 37.82 54.08 43.44

52.58 63.74 59.59 69.49 73.80 62.86 66 53 66.53 49.94 58.46 69.90 60.46 37.49 58.93 44.06 41.39 63.20 45.70

(43,870,748) 1,307,854 -6,500,550 -10,784,080 -4,431,620 -1,225,517 -1,038,126 1 038 126 -933,039 -1,194,422 -3,331,689 -1,637,869 -812,039 -1,687,725 22,375,479 -11,553,575 -6,531,595 -15,892,235

-6.23 3.22 -11.54 -26.27 -19.29 -8.38 -5.23 5 23 -3.45 -4.58 -13.99 -7.07 -1.83 -13.10 22.60 -9.62 -20.82 -15.76

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua g & Lingkungan g g Papua p Barat Penataan Bangunan

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 , , 17,006,154

303,361,917 23,493,445 13,017,250 29,969,685 21,072,826 16,197,730 14,368,937 13,493,287 29,136,027 9,638,754 20,750,200 11,623,752 30,739,172 17,285,794 12,944,978 14,553,492 13,719,879 11,356,710 , ,

75.45 80.80 82.00 77.01 82.00 64.98 82.00 79.38 64.80 71.58 85.00 65.21 82.04 74.02 75.41 79.42 63.95 66.78

252,414,200 11,351,978 10,907,125 29,969,685 13,851,452 12,355,660 12,907,201 11,433,728 29,935,358 8,137,701 18,931,280 11,623,752 14,987,086 8,311,888 12,600,985 14,553,492 16,036,202 14,519,626 , ,

64.78 39.04 60.32 77.01 47.32 49.57 64.67 68.38 66.58 72.80 75.00 95.00 40.00 54.95 73.41 74.75 85.38 91.64

154,192,297 7,309,294 10,893,938 11,818,651 6,947,017 6,164,776 9,968,059 6,245,198 10,642,533 6,417,466 7,256,651 9,317,574 8,728,658 7,898,814 9,612,046 7,524,175 14,450,592 12,996,855 , ,

50,472,794 1,862,026 898,710 5,950,218 2,291,010 4,248,432 1,642,946 1,319,288 12,061,936 1,720,235 2,639,618 1,763,600 5,256,851 2,232,735 1,596,342 3,251,297 992,800 744,750 ,

204,665,091 9,171,320 11,792,648 17,768,869 9,238,027 10,413,208 11,611,005 7,564,486 22,704,469 8,137,701 9,896,269 11,081,174 13,985,509 10,131,549 11,208,388 10,775,472 15,443,392 13,741,605 , ,

48.08 31.54 65.22 45.66 31.56 41.77 58.18 45.24 50.50 60.43 26.23 62.17 37.33 43.38 65.29 58.80 71.98 80.80

59.03 47.39 73.05 70.45 45.50 47.02 59.66 62.03 59.31 72.64 34.37 75.38 40.02 61.08 78.06 67.81 80.48 84.46

(47,749,109) -2,180,658 885,523 -12,200,816 -4,613,425 -1,942,452 -1,296,196 -3,869,242 -7,230,889 0 -9,035,011 -542,578 -1,001,577 1,819,661 -1,392,597 -3,778,020 -592,810 -778,021 ,

-11.22 -7.50 4.90 -31.35 -15.76 -7.79 -6.49 -23.14 -16.08 0.00 -23.95 -3.04 -2.67 7.79 -8.11 -20.62 -2.76 -4.57

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

988,898,397

72.77

826,576,621

66.04

366,491,249

336,464,351

702,955,600

48.52

55.06

(123,621,021)

-8.53

1 2 3 4 5

TOTAL

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DEVIASI > 1 M / < (5%) DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009

NO

PROGRESS

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

KEU. KEU %

FISIK %

DEVIASI

KETERANGAN ALASAN KETERLAMBATAN

KEU. KEU %

TINDAK LANJUT

(DEVIASI > Rp R 1 Milyar) Mil )

Satker Pusat 1

452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan

43.50

48.58

(13.50)

2

483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan

77.94

82.07

(19.84)

(3,855,490) (7,742,989)

3

493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM)

52.29

50.44

(7.91)

(15,097,539)

4

505137 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara

50.33

52.12

(9.11)

1 Adanya item-item pekerjaan (Istana Kepresidenan) yang yang harus menunggu kegiatan gg pproses POK (p (pengalihan g dan ppenggantian gg jjudul ppekerjaan j : semula Rehailitasi Kebun 2 Menunggu

(3,993,130)

3 Adanya sanggah banding untuk Paket Kebun Raya Bogor. 4 Adanya tender ulang untuk Paket Kebun Raya Cibodas. 5 Menunggu proses pengosongan untuk Rumah Dinas/Jabatan. 5

449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

59.13

67.42

(7.86)

(1,312,016)

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 1

493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara

2

493367 Penataan Bangunan dan Lingkungan Sumatera Barat (PK Penataan Lingkungan Permukiman)

56.27 36.26

59.59 69.49

(11.54) Yang terlambat adalah PNPM Mandiri/P2KP, Karena sampai saat ini lokasi ND (PLPBK) belum (26.27) Ralat Nomor Pinjaman Luar Negeri & Nomor Register - Belanja Lembaga Sosial lainnya (BLM) Penanggulangan

(6,500,550) -

Keterlambatan proses pencairan Dana Paket Termyn I yang dimulai pada awal Bulan Januari baru bisa dicairkan awal Bulan Juli 2009.

Kemiskinan (PAKET dan Replikasi) baru kami terima tanggal 22 Juni 2009. - Belanja Sosial Lainya senilai Rp. 14.000.000,- menjadi Belanja Sosial Lainnya

Rp. Rp 1.511.210,1 511 210

-

Sudah dicairkan (Tahap I Termyn I)

-

Belum dicairkan menunggu Pemanfaatan Termyn I baru bisa dicairkan awal Oktober BLM Paket

dan Belanja Sosial Lainnya Rp. 12.488.790,-

Tahap I Termyn II

- Usulan Revisi DIPA TA.2009 Satker SNVT Propinsi

-

Kepala SNVT Program Penanggulangan

untuk total pagu DIPA Porsi PHLN TA 2009 semula

-

Kemiskinan Perkotaan Pusat.

-

Sudah dibuat Surat Teguran/instruksi ke rekanan

Rp. 26.803.820.000,- diusulkan direvisi-2 DIPA 2009 TA 2009 dengan total kebutuhan Rp. Rp 19.982.711.500,19 982 711 500 - Rekanan tidak mengambil Termyn.

tgl 28 Agustus 2009 (terlampir surat instruksi)

- Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) di Agunankan ke Bank

-

Setiap Rapat Monitoring Bulanan sudah diinstruksikan

sehingga sebagian rekanan sudah punya modal untuk

pada rekanan untuk segera memproses administrasi

b k j / bekerja/menyelesaikan l ik pekerjaan. k j

d mengambil dan bil ttermyn walaupun l para rekanan k mempunyai modal untuk menyelesaikan pekerjaan, akibat rekanan tidak mengambil termyn bisa menyebabkan terjadinya inflasi terhadap negara.

(10,784,080)

- Permasalahan pembebasan lokasi/lahan mengakibatkan

-

SNVT sudah melakukan upaya pembebasan

proses administrasi MC.O addendum terlambat.

lahan baik ditingkat masyarakat/kelurahan/nagari/ kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Rekanan tidak mengambil Termyn - Untuk kegiatan swakelola perlu penyesuaian dengan

(PK Pembinaan Teknis Pembangunan Gedung)

-

ketersediaan naras sumber dari pusat - Dalam proses pengurusan termyn

(PK Penataan dan Revitalisasi Kawasan) 3

493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau

66.33

73.80

(19.29)

4

493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau

55.39

62.86

(8.38)

-

Proses sedang berjalan

Deviasi Terjadi di karenakan Pihak Rekanan dalam Proses Pengajuan Pembayaran Termen

Sedang Proses Pengeluaran SP2D dari KPPN

(4,431,620)

Ada beberapa paket kegiatan yang belum mencairkan terminnya, sehingga progres keuangan dan

Dalam bulan September akan segera diusahakan

(1,225,517)

5

493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi

58.33

66.53

(5.23)

- Pihak ke II ( Pemborong ) baru Mengurus Tagihan Pembayaran termyn

- Kepala Satker telah memerintahkan pada PPK untuk

(1,038,126)

6

493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan

33.53

58.46

(4.58)

1 Usulan Revisi DIPA atas Pengurangan Dana BLM Paket dan Refilkasi belum teralisasi sebesar 4.000.000.000 .Progres keuangan setelah Revisi DIPA 45%

1 Berkoordinasi ke Pusat tentang Permohonan Revisi 2 Percepatan penarikan kegiatan konsultansi

(1,194,422)

2 Pekerjaan Konsultansi penarikan setelah pemasukan laporan pendahuluan (05 Sep 2009)

3 Percepatan penarikan kegiatan konstruksi

7

493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung

58.00

69.90

8

493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung

48.21

60.46

(13.99) Kegiatan reguler tidak ada masalah, masih menunggu Revisi DIPA utk kegiatan dana PHLN

Mohon percepatan Revisi DIPA untuk kegiatan dana PHLN

(7.07)

(3,331,689)

(1,637,869) 2 REVISI DIPA UNTUK P2KP YANG PAGU SEMULA Rp. 28.761.500.000,- MENJADI Rp.

2

KOORDINASI DENGAN PIHAK KMW PROVINSI 3).

9

493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta

58.89

58.93

(13.10)

10

493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah

37.82

41.39

(11,553,575)

(1,687,725)

(15,892,235)

11

493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta

54.08

63.20

(9.62) MAK 573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya untuk BLM Penanggulangan Kemiskinan (Paket, ND dan Revisi DIPA diperlukan revisi DIPA, tapi tidak mengubah PAGU. (20.82) Untuk P2KP paket masih direvisi BPKP.

12

493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

43.44

45.70

(15.76)

13

493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat

31.54

47.39

(7.50)

(2,180,658)

14

493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan

45.66

70.45

(31.35)

(12,200,816)

15

493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur

31.56

45.50

(15.76)

(4,613,425)

16

493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara

41.77

47.02

(7.79)

17

493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo

58.18

59.66

(6.49) DIPA Revisi I asli belum sampai ke SNVT PBL maupun KPPN Gorontalo sehingga pencairan masih Dalam DIPA Revisi I BLM PAKET hanya 500 jt (4384-IDA CREDIT 10774001). Sementara kebutuhan

18

493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah

45.24

62.03

(23.14) Keterlambatan disebabkan kontrak pekerjaan fisik baru selesai pada akhir bulan juli'09 sehingga

19

493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan

50.50

59.31

(16.08)

(7,230,889) (9,035,011)

(6,531,595)

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II

(1,942,452) Sdh dilaporkan via telepon ke Pak Bobby

(1,296,196)

Kebutuhan DIPA Sdh di fax ke Bu Mita 2 minggu lalu Telah dilakukan percepatan pekerjaan fisik melalui

(3,869,242)

20

493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara

26.23

34.37

(23.95)

21

g & Lingkungan g g NTB 493832 Penataan Bangunan

37.33

40.02

((2.67))

((1,001,577) , , )

22

493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku

65.29

78.06

(8.11)

(1,392,597)

23

493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara

58.80

67.81

(20.62)

(3,778,020)

36.36

43.23

(9.93)

(146,351,051)

TOTAL

PENJELASAN KELEBIHAN DANA PAKET P2KP DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 28 SEPTEMBER 2009

NO

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat TOTAL

DANA AWAL

USULAN REVISI

DANA SISA

439,693,090,000 28,713,810,000 32,901,990,000 26,803,820,000 3,923,840,000 3,542,830,000 5,538,620,000 12,383,780,000 13,693,690,000 6,182,460,000 10,409,540,000 28,761,500,000 8,611,170,000 72,620,510,000 92,018,880,000 15,176,980,000 78,409,670,000

536,408,950,000 33,302,425,000 24,422,505,000 22,466,675,000 3,971,490,000 3,607,705,000 2,801,615,000 5,200,825,000 9,633,605,000 7,294,990,000 7,050,990,000 21,876,760,000 10,494,345,000 86,475,970,000 152,536,075,000 51,925,435,000 93,347,540,000

(96,715,860,000) (4,588,615,000) 8,479,485,000 4,337,145,000 (47,650,000) (64,875,000) 2,737,005,000 7,182,955,000 4,060,085,000 (1,112,530,000) 3,358,550,000 6,884,740,000 (1,883,175,000) (13,855,460,000) (60,517,195,000) (36,748,455,000) (14,937,870,000)

167,713,545,000 12,691,800,000 3,019,000,000 19,746,150,000 11,052,970,000 12,613,780,000 5,479,350,000 5 479 350 000 4,168,470,000 24,979,110,000 2,710,600,000 20,922,955,000 4,300,400,000 21,831,040,000 8,199,380,000 8 199 380 000 4,698,550,000 5,613,260,000 3,141,310,000 2,545,420,000

179,175,137,000 11,311,755,000 2,906,560,000 19,213,455,000 9,833,545,000 13,777,230,000 5 869 280 000 5,869,280,000 5,065,500,000 40,612,730,000 4,892,330,000 20,978,875,000 3,857,850,000 24,590,825,000 4 422 852 000 4,422,852,000 3,209,405,000 6,055,100,000 1,346,255,000 1,231,590,000

(11,461,592,000) 1,380,045,000 112,440,000 532,695,000 1,219,425,000 (1,163,450,000) (389 (389,930,000) 930 000) (897,030,000) (15,633,620,000) (2,181,730,000) (55,920,000) 442,550,000 (2,759,785,000) 3 776 528 000 3,776,528,000 1,489,145,000 (441,840,000) 1,795,055,000 1,313,830,000

607,406,635,000

715,584,087,000

(108,177,452,000)

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000

1,448,855 1,326,281

1,400,000 1,177,745

DALAM JU UTAAN RUPIAH

1 200 000 1,200,000 1,007,189 1,000,000 826,577

PAGU

800,000

RENCANA

600,000 400,000 200,000 -

0

0

0 JAN

0 1,086 FEB

114,242 129,990 52,03773,265 MAR

APR

702,956 566,767 674,334 566,767 499,511 443,733 382,153 319,914 272 604 272,604 214,101 158,369

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT


NOP

DES

BULAN

Direktorat PBL

PELAKSANAAN


SEPTEMBER

(x Rp. 1000)


DESEMBER

78.57 1,007,189,448 180,612,826

97.12 1,326,281,070 148,536,113


66.04 826,576,621 826,576,621

88.63 1,177,744,956 170,555,508

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Bina Program A.


Direktorat Bina Program (x 1.000)




Realisasi

Deviasi

56.79 56 79 167,988,251 50.62

-9.09 -9 09 (51,691,280) -15.58

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB NO

KODE SATKER a.

1 2

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan g IP Papua p Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI


BLM



2

3

4

5

6

7

8

PLN

TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

60 24 36

9 9

69 24 45

-

-

-

-

-

-

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7 652 828 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 , , 1,099,500

-

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7 652 828 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 , , 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2 726 930 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 , , 1,099,500

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2 583 498 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 , , -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2 342 400 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 , -

47 1 7 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

1 1 -

48 1 7 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

89,354,380

331,858,879

108,592,368

147,264,111

76,002,400

107

10

117

242,504,499

-

-

-

-

-

-

-

-

9 -


-

-

69 24 45

116,497,293 31,587,139 84,910,154

-

-

48 1 7 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

22,387,085 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2 234 888 2,234,888 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 1,115,041 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 , -

117

138,884,378

-

-

10

-

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) KODE NO SATKER a. 1 2

NAMA SATUAN KERJA


b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP


SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK

BLM

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

31,176,861 19,418,520 11,758,341

89,354,380 14,000,000 75,354,380

120,531,241 33,418,520 87,112,721

27,889,461 17,587,139 10,302,322

88,607,832 14,000,000 74,607,832

116,497,293 31,587,139 84,910,154

3,287,400 1,831,381 1,456,019

-

26,732,870 617 293 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2 583 498 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596 317 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

51,002,400 345 600 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2 342 400 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268 800 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

24,857,609 617 293 617,293 1,105,639 436,000 585,680 785,050 567,752 2 583 498 2,583,498 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 773,300 596 317 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974

-

24,857,609 617 293 617,293

-

22,387,085 575 623 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2 234 888 2,234,888 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580 140 580,140 1,748,010 1,115,041 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

2,470,524 41 670 41,670

1,105,639 436,000 585,680 785,050 567,752 2 583 498 2,583,498 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 773,300 596 317 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974 -

22,387,085 575 623 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2 234 888 2,234,888 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580 140 580,140 1,748,010 1,115,041 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

89 354 380 89,354,380

147 264 111 147,264,111

76 002 400 76,002,400

56 034 470 56,034,470

89 354 380 89,354,380

145 388 850 145,388,850

50 276 546 50,276,546

138 884 378 138,884,378

5 757 924 5,757,924

PLN

TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

31,176,861 19,418,520 11,758,341

89,354,380 14,000,000 75,354,380

130,627,586 3 065 762 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7 652 828 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2 046 030 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

-

130,627,586 3 065 762 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7 652 828 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2 046 030 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2 102 869 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2 726 930 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1 180 913 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 1,099,500

26,732,870 617 293 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2 583 498 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596 317 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

242 504 499 242,504,499

89 354 380 89,354,380

331 858 879 331,858,879

108 592 368 108,592,368

57 909 731 57,909,731

RPM


88 607 832 88,607,832

30,649 7,670 5,837 8,758 14,177 348 610 348,610 166,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 11,979 16 177 16,177 194,274 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

PHLN

TOTAL

746,548 746,548

4,033,948 1,831,381 2,202,567

-

2,470,524 41 670 41,670 30,649 7,670 5,837 8,758 14,177 348 610 348,610 166,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 11,979 16 177 16,177 194,274 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

746 548 746,548

6 504 472 6,504,472

-

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



1 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141 130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8 794 703 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 242,504,499

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)

201,231,293 74,281,772 126,949,521

125,627,669 51,194,506 74,433,163

61.91 67.51 58.64

125,627,669 51,194,506 74,433,163

61.91 67.51 58.64

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8 794 703 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 331,858,879

94,051,862 2,207,349 1,406,952 2,299,182 8,925,066 680,472 9,924,296 666,648 4,067,574 1,526,886 8,259,859 1,546,415 5,510,036 4,559,913 6 332 186 6,332,186 613,656 724,968 3,411,999 1,960,024 2,025,451 2,164,709 2,496,735 2,107,658 1,473,142 5,142,919 1,706,862 2,029,529 2,156,462 1,573,298 2,132,037 785,664 2,842,275 791,640 219,679,531

72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72 00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 65.88

94,051,862 2,207,348.64 1,406,952.00 2,299,182.48 8,925,066.00 680,472.00 9,924,296.40 666,648.00 4,067,574.48 1,526,886.00 8,259,859.44 1,546,414.56 5,510,036.16 4,559,913.36 6 332 186 16 6,332,186.16 613,656.00 724,968.00 3,411,999.36 1,960,024.32 2,025,450.72 2,164,708.80 2,496,734.64 2,107,658.16 1,473,141.60 5,142,918.96 1,706,861.52 2,029,528.80 2,156,461.92 1,573,297.92 2,132,036.64 785,664.00 2,842,274.88 791,640.00 219,679,531

72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72 00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 65.88

PLN

TOTAL

89,354,380 14,000,000 75,354,380 89,354,380


FISIK (%)


DEVIASI FISIK %

PHLN

TOTAL

KEU. %

KEUANGAN (RP) %

51,395,380 38,847,548 12,547,832

55,361,580 8,602,955 46,758,625

106,756,960 47,450,503 59,306,457

53.05 63.88 46.72

61.00 64.96 58.68

(18,870,709) -3,744,003 -15,126,706

-9.38 -5.04 -11.92

61,231,291 1,452,996 1,193,186 1,710,178 3,767,257 560,362 6,617,262 522,642 2,977,092 1,057,554 5,627,868 878,809 3,533,662 2,516,894 3 389 232 3,389,232 479,443 502,224 2,038,668 1,302,491 1,353,730 1,510,690 1,442,805 1,433,917 998,790 4,938,890 1,297,592 1,393,584 1,370,709 1,227,571 1,418,863 596,939 1,516,698 602,693 112,626,671

55,361,580

61,231,291 1,452,996 1,193,186 1,710,178 3,767,257 560,362 6,617,262 522,642 2,977,092 1,057,554 5,627,868 878,809 3,533,662 2,516,894 3 389 232 3,389,232 479,443 502,224 2,038,668 1,302,491 1,353,730 1,510,690 1,442,805 1,433,917 998,790 4,938,890 1,297,592 1,393,584 1,370,709 1,227,571 1,418,863 596,939 1,516,698 602,693 167,988,251

46.87 47.39 61.06 53.56 30.39 59.29 48.01 56.45 52.70 49.87 49.06 40.92 46.17 39.74 38 54 38.54 56.25 49.88 43.02 47.85 48.12 50.25 41.61 48.98 48.82 69.14 54.74 49.44 45.77 56.18 47.92 54.70 38.42 54.82 50.62

50.32 48.01 61.06 54.07 29.14 59.29 49.40 56.45 48.37 54.74 49.08 46.22 51.51 45.02 55 88 55.88 55.38 74.29 41.62 54.32 46.50 62.83 46.02 54.22 64.27 66.10 54.74 68.28 45.72 62.26 46.26 55.36 52.18 48.62 56.79

(32,820,571) -754,353 -213,766 -589,004 -5,157,809 -120,110 -3,307,034 -144,006 -1,090,482 -469,332 -2,631,991 -667,606 -1,976,374 -2,043,019 -2 942 954 -2,942,954 -134,213 -222,744 -1,373,331 -657,533 -671,721 -654,019 -1,053,930 -673,741 -474,352 -204,029 -409,270 -635,945 -785,753 -345,727 -713,174 -188,725 -1,325,577 -188,947 (51,691,280)

-25.13 -24.61 -10.94 -18.44 -41.61 -12.71 -23.99 -15.55 -19.30 -22.13 -22.94 -31.08 -25.83 -32.26 -33 46 -33.46 -15.75 -22.12 -28.98 -24.15 -23.88 -21.75 -30.39 -23.02 -23.18 -2.86 -17.26 -22.56 -26.23 -15.82 -24.08 -17.30 -33.58 -17.18 -15.58

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 PROGRESS NO.

NAMA SATUAN KERJA

ALASAN KETERLAMBATAN KEU. %

- Ada beberapa konsultan APBN maupun BLN dan Individual Konsultan yang belum mengajukan tagihan invoicenya 1

DIREKTORAT BINA PROGRAM

63.88

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

FISIK %

64.96

- Kegiatan pelaksanaan Workshop, Roadshow, Ratek RPIJM di Propinsi belum dilaksanakan. dilaksanakan

- Akan memerintahkan kepada Konsultan untuk segera mengajukan tagihan pembayaran. Rencana penarikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- Akan dilaksanakan pada awal Oktober

DEVIASI > Rp. 1 Milyar ( x Rp. 1.000 )

-3.744.003

- Mempercepat proses administrasi kegiatan Pertanggungjawaban administrasi kegiatan mengalami keterlambatan - Diperkirakan akan terbit pada minggu ke-3 Bulan - Terdapat proses revisi penghapusan tanda bintang dana BLM September pada PPK PPIP sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang masih dalam proses pengesahan dari Ditjen Anggaran Departemen Keuangan

-

- Terdapat sisa target g penyerapan y sebesar ± Rp. 8.000.000.000,2

PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR PERDESAAN

46.72

58.68

- Memproses pembayaran y termyn y 7 paket konsultan KMT PPK PISEW sebesar ± Rp. 8.100.000.000,‐

-15.126.706

- Memproses pembayaran uang muka 1 paket konsultan CMAC pada PPK PAMSIMAS sebesar ± Rp. 150.000.000,- Memproses pembayaran 3 paket konsultan, pembayaran gaji tenaga ahli individual dan memproses perjalanan dinas pada PPK PPIP sebesar ± Rp. 500.000.000,-

3

RIAU

30.39

29.14

Gaji fasilitator bulanAgustus belum dibayarkan, menunggu laporan masuk ke satker propinsi.

Baru sekitar 40 orang yang sudah terbayarkan. Sisanya masih diproses untuk diajukan ke KPPN, menyusul laporan fasilitator yang telah diserahkan.

-5.157.809

Gaji bulan Agustus akan dibayarkan menunggu laporan RPMC.

-3 307 034 -3.307.034

-1.090.482

4

SUMATERA SELATAN

48 01 48.01

49 40 49.40

Gaji fasilitator PPIP bulan Juli belum semua dibayarkan (dari 385 orang, baru dibayar untuk 370 orang), karena laporan fasilator belum lengkap. Sedangkan gaji bulan Agustus sama sekali belum dibayarkan karena menunggu laporan RPMC mengenai status pelaporan fasilitator.

5

JAMBI

52.70

48.37

Gaji fasilitator bulan Agustus belum dibayarkan, menunggu laporan masuk ke satker propinsi.

Diharapkan di bulan September gaji sudah dibayarkan, karena laporan fasilitator sudah lengkap diterima.

6

LAMPUNG

49.06

49.08

Gaji fasilitator bulanAgustus belum dibayarkan, menunggu laporan masuk ke satker propinsi.

Baru sebagian dari fasilitator yang diproses SPM untuk diajukan pencairan gajinya ke KPPN.

7

JAWA BARAT

46.17

51.51

Pada dasarnya tidak ada masalah, penyerapan sudah berjalan normal sesuai kebutuhan.

-2.631.991

PROGRESS NO.

NAMA SATUAN KERJA

ALASAN KETERLAMBATAN KEU. %

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

DEVIASI > Rp. 1 Milyar ( x Rp. 1.000 )

Akan ada pagu Randal yang tidak akan terserap (kurang lebih sebesar 400 juta), dan membuat progress keuangan khususnya Randal selalu kecil

-2.043.019

FISIK % Konsultan Randal yang direkrut untuk tahun 2009 hanya 4 orang dari 12 orang yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan kegiatan randal telah diselesaikan di 2008 dengan anggaran yang ada. Saat ini hanya tinggal kegiatan penyempurnaan dan perbaikan.

8

JAWA TENGAH

39.74

45.02

9

JAWA TIMUR

38.54

55.88


-2.942.954 2.942.954

10

NUSA TENGGARA TIMUR

43.02

41.62


-1.373.331

11

KALIMANTAN SELATAN

41.61

46.02


-1.053.930

12

PAPUA

38.42

52.18

Gaji fasilitator PPIP (4 bulan) belum dicairkan, dikarenakan fasilitator kesulitan membuka rekening di daerah pelosok

Saat ini sudah diajukan ke KPPN, diperkirakan akhir bulan seluruh gaji fasilitator PPIP (4 bulan) akan cair

-1.325.577

331,859

350,000

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2009

331,859 298,267

300,000

269,483

DALAM M JUTAAN RUPIAH

250,000

219,680

200,000

PAGU 167,988 140,516 159,799 140,516 125,851

150,000 ,

TARGET POTENSI PENYERAPAN

105,102

100,000

81,042 73,233 60,779 47 600 47,600 40,125

50 000 50,000

-

RENCANA

0

0

0 JAN

14,242 32,058 14,242

0 1,409 3,295 FEB MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

POTENSI PENYERAPAN 4 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat BP

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

SEPTEMBER


DESEMBER


65.88 219,679,531 219,679,531

81.03 269,483,043 49,803,512

89.91 298,267,235 28,784,192

100.00 331,858,879 33,591,644

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA SetDitjen Cipta Karya A.


Sekretariat Direktorat Jenderal (x 1.000)




Realisasi 75.47 75 47 72,153,195 73.79

Deviasi 22.32 32 1,661,804 1.70

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB NO

KODE SATKER

1

622213


RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,751,302

36,031,180

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,751,302

36,031,180

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Peng m man Lelang/Prakualifikasi Lelang/Prak alifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak


BLM

-


2

3

4

5

6

7

8

9

10


5

42

47

-

3

-

-

1

3

-

8

-

32

24,828,659

5

42

47

-

3

-

-

1

3

-

8

-

32

24,828,659

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA S S 28 SEPTEMBER STATUS: S 2009 , JAM : 12.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) NO 1

KODE SATKER 622213


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,751,302

36,031,180

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,751,302

36,031,180


-


BLM

RPM

36,031,180

-

27,331,180

36,031,180

-

27,331,180

PHLN

-

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

27,331,180

24,828,659

27,331,180

24,828,659

PHLN

-

TOTAL

RPM

24,828,659

2,502,521

24,828,659

2,502,521

PHLN

TOTAL -

2,502,521 -

2,502,521

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 ) KODE NO SATKER



Satker Pusat 1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)


FISIK (%)


PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

97,782,482

-

97,782,482

72,447,041

75.69

70,491,391.00

73.15

72,153,195

-

72,153,195

73.79

75.47

1,661,804

1.70

97,782,482

-

97,782,482

72,447,041

75.69

70,491,391.00

73.15

72,153,195

-

72,153,195

73.79

75.47

1,661,804

1.70

97,782,482

-

97,782,482

72,447,041

75.69

70,491,391.00

73.15

72,153,195

-

72,153,195

73.79

75.47

1,661,804

1.70

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009 120,000 97,782


100,000

93,050

97,782

78,998

80,000 66,135

70,491

69,154 66,135 56,582.4 51,566.2 1 66 2

60,000

72,153 PAGU RENCANA TARGET

44,286.1 42,171.0 38,744 33,167 28,010

40,000

20,000

POTENSI PENYERAPAN

21 521 14 128 21,521 14,128 11,27814,128

-

0

0

0 JAN

0 1,467 FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

Direktorat SETJEN

PELAKSANAAN


SEPTEMBER

(x Rp. 1000)


DESEMBER


73.15 70,491,391 70,491,391

81.83 78,998,467 8,507,076

97.54 93,049,809 14,051,342

100.00 97,782,482 4,732,673

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota A.


Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat (x 1.000)


Target Penyerapan Bulan September 56.30 56 30 1,701,665,000 66.52

Potensial Penyerapan Bulan September 45.62 45 62 1,318,899,564 51.56

Realisasi 35.36 35 36 814,027,669 31.82

Deviasi -10.26 -10 26 (504,871,894) -19.74

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB ( X Rp. 1000 ) TARGET PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER

PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

FISIK (%)


FISIK (%)


PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

1 P2KP

-

1 040 015 985 1,040,015,985

1 040 015 985 1,040,015,985

490 364 500 490,364,500

47 15 47.15

225 429 500 225,429,500

21 68 21.68

-

205 197 800 205,197,800

205 197 800 205,197,800

19 73 19.73

19 73 19.73

2 PPIP

350,000,000

431,000,000

781,000,000

649,950,000

56.95

649,950,000

56.95

161,150,000

33,000,000

194,150,000

24.86

24.12

KEUANGAN (RP)

%

(20 231 700) (20,231,700)

(1 95) (1.95)

(455,800,000) (58.36)

3 PAMSIMAS

-

317,625,000

317,625,000

147,300,500

28.64

65,745,064

37.49

-

65,745,064

65,745,064

20.70

37.49

-

4 RISE

-

419,500,000

419,500,000

414,050,000

98.70

377,775,000

90.05

-

348,934,806

348,934,806

83.18

93.43

(28,840,194)

(6.87)

350,000,000

2,208,140,985

2,558,140,985

1,701,665,000

56.30

1,318,899,564

45.62

161,150,000

652,877,669

814,027,669

31.82

35.36

(504,871,894)

-19.74

TOTAL

-

PPIP APBN REKAPITULASI PERMASALAHAN PPIP KABUPATEN / KOTA STATUS :28 SEPTEMBER 2009

NO.

PROVINSI

NAMA KABUPATEN

STATUS PROGRESS

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

1

Gorontalo

Bone Bolango

3 desa d tahap t h I.I 7 desa Musdes III

7 desa terlambat karena sempat terganjal di verifikasi RKM dimana belum adanya kesepakatan oleh masyarakat untuk menentukan infrastruktur yang dibangun.

Disahakan Di h k bbulan l S September t b sudah d h ttd kkontrak t k ddan segera mengajukan pencairan tahap I.

2

SULAWESI TENGAH

Donggala

15 desa Musdes III

Verifikasi RKM sedikit lebih diperketat oleh Satker Kabupaten untuk meminimalisir kesalahan yang pernah ada di kegiatan lainnya. Hal ini memakan waktu.

RKM sudah selesai diverifikasi diverifikasi, dan bulan September tahap I sudah dapat dicairkan.

KETERANGAN

PPIP‐RIS

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT RIS-PNPM TA.2009 STATUS : 28 SEPTEMBER 2009

NO.

PROVINSI

1

JAMBI, SUMATERA SELATAN, RIAU, LAMPUNG

Ketua PCMU sudah menginformasikan kepada NPMC Adanya proses penyempurnaan PJM dan RKM oleh Tenaga Ahli dan RPMC untuk lebih mempecepat proses (RPMC) yang memakan waktu. penyempurnaan tersebut.

2

JAMBI, SUMATERA SELATAN, RIAU

NOL (No Objection Letter) dari ADB untuk Prior Review belum keluar, masih diperlukan perbaikan/revisi terhadap dokumen yang telah diajukan.

Revisi terhadap dokumen yang diajukan sesuai surat dari ADB Ref.09/L/2449/013, Tanggal 28 Agustus 2009.

Adanya ffasilitator Ad ilit t yang mengeluhkan l hk pembayaran b gajiji belum b l diterima.

Sudah dikonfirmasi dengan Satker Propinsi, didapati bahwa fasilitator yang belum dibayarkan gajinya bulan i i dikarenakan ini dik k llaporan yang di diserahkan hk bbelum l lengkap. Sedangkan telah dijelaskan di kontrak bahwa pembayaran gaji akan dilakukan saat pelaporan fasilitator sudah lengkap.

Indikasi adanya Tumpang tindih antara peran individual konsultan yang direkrut oleh propinsi dengan RPMC.

Sudah diperjelas jobdesk masing-masing pihak, yaitu i di id l kkonsultan individual lt bbertugas t untuk t k mengevaluasi l i ddan membantu laporan fasilitator yang bersifat administratif sedangkan RPMC lebih fokus kepada teknis.

3

5

NAMA KABUPATEN

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

RIAU

LAMPUNG

Lampung Timur dan Lampung Proses revisi DIPA untuk dua kabupaten tersebut masih di Tengah Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.

Perlu pemantauan intensif oleh PCMU

KETERANGAN

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN TAHUN 2009

NASIONAL ( PPIP + RIS-PNPM ) STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 Alokasi No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Riau J bi Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Papua Jumlah

2 4 9 5 11 2 7 12 2 11 13 3 3 5 3 4 7 3 2 2 4 9 2 3 4 132

Pencairan Tahap I : Pencairan Tahap II : Pencairan Tahap III :

1,665 249 65

Desa

Dana Fisik (BLM) (x Rp 1.000)

Dana Safeguarding Prov (x Rp 1.000)

8 13 66 30 111 6 89 106 14 57 103 16 9 20 12 20 21 8 6 11 17 59 6 13 15

25 40 506 193 528 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

18 28 361 130 385 14 300 122 16 84 158 30 20 50 24 28 40 26 14 18 34 144 14 30 32

6,250,000 10,000,000 126,500,000 48 250 000 48,250,000 132,000,000 5,000,000 124,250,000 45,500,000 6,000,000 31,500,000 58,750,000 11,250,000 7,500,000 18 500 000 18,500,000 8,750,000 10,500,000 15,000,000 9,500,000 5,000,000 6,250,000 12,750,000 54,000,000 5,250,000 11,000,000 11,750,000

1,231,462 1,616,309 11,235,425 4 574 409 4,574,409 12,386,245 1,119,275 10,410,827 5,626,928 1,237,998 3,924,713 6,229,403 1,574,126 1,763,340 2 231 387 2,231,387 1,668,703 1,700,056 3,076,888 1,531,890 1,188,936 1,257,041 1,805,586 5,323,443 1,157,230 1,877,562 2,078,404

7,481,462 11,616,309 126,500,000 48 250 000 48,250,000 132,000,000 6,119,275 124,250,000 51,126,928 7,237,998 35,424,713 64,979,403 12,824,126 9,263,340 20 731 387 20,731,387 10,418,703 12,200,056 18,076,888 11,031,890 6,188,936 6,250,000 12,750,000 59,323,443 5,250,000 11,000,000 11,750,000

25 40 508 193 528 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 508 193 489 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 508 193 525 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 268 128 108 20 497 182 24 126 234 45 30 74 35 42 59 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 97 35 52 20 380 182 24 126 234 45 30 74 35 42 50 38 20 20 51 216 21 44 47

836

3,124

2,120

781,000,000

87,827,586

822,044,857

3,126

3,087

3,123

2,399

1,948

desa desa desa

Penyerapan Dana

Pelaksanaan Fisik

Jml Fasilitator

Jumlah Jumlah Kab Kec Sasaran Sasaran

Total (x Rp 1.000)

Pencairan Dana Mudes I

PJM

Mudes II

Mudes III Kontrak

Tahap I Tahap II Tahap III (40%) (40%) (20%) 25 40 2 2 2 3 10 327 182 135 55 24 5 126 41 233 14 2 45 30 20 74 35 42 9 6 46 38 13 17 51 20 216 3 11 44 31 1,665

249

65

Fisik

Safeguarding Prov.

Total

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

Persentase

Mudes IV (%)

Progres fisik (%)

2 -

2,500,000 4,000,000 500,000 300 000 300,000 1,000,000 32,700,000 34,450,000 2,900,000 16,700,000 24,800,000 4,500,000 5,000,000 7 400 000 7,400,000 3,500,000 5,400,000 4,600,000 3,800,000 1,300,000 1,700,000 7,100,000 21,900,000 1,100,000 4,400,000 3,100,000

488,861 787,062 3,192,948 2 209 071 2,209,071 5,872,089 394,881 4,297,595 2,680,410 667,994 1,797,458 2,291,981 744,606 578,384 1 018 201 1,018,201 747,047 786,588 1,337,897 800,877 601,768 379,254 815,233 3,438,357 1,080,254 571,172 721,367

2,988,861 4,787,062 3,692,948 2 509 071 2,509,071 5,872,089 1,394,881 36,997,595 37,130,410 3,567,994 18,497,458 27,091,981 5,244,606 5,578,384 8 418 201 8,418,201 4,247,047 6,186,588 5,937,897 4,600,877 1,601,768 1,879,254 3,415,233 22,138,357 2,180,254 4,971,172 3,821,367

39.95% 41.21% 2.92% 5 20% 5.20% 4.45% 22.79% 29.78% 72.62% 49.30% 52.22% 41.69% 40.90% 60.22% 40 61% 40.61% 40.76% 50.71% 32.85% 41.71% 25.88% 30.07% 26.79% 37.32% 41.53% 45.19% 32.52%

0.00% 0.00% 0.00% 0 00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17 50% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2

194,650,000

38,301,355

224,751,355

27.34%

0.70%

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2009

RIS-PNPM STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 Alokasi No.

1 2 3 4

Provinsi

Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung p g Jumlah

Jumlah Jumlah Kec Kab Sasaran Sasaran 9 5 11 7 32


332 2 2

Pelaksanaan Fisik Total (x Rp 1.000)

Pencairan Dana

Desa

66 30 111 89

506 193 528 497

361 130 385 300

126,500,000 48,250,000 132,000,000 124,250,000

11,235,425 4,574,409 12,386,245 10,410,827

126,500,000 48,250,000 132,000,000 124,250,000

508 193 528 497

508 193 525 497

508 193 489 497

268 128 108 497

97 35 52 380

296

1,724

1,176

431,000,000

38,606,906

431,000,000

1,726

1,723

1,687

1,001

564

desa desa desa



Jml Fasilitator

Mudes I Mudes II

PJM

Mudes III Kontrak

Tahap I Tahap II Tahap III (40%) (40%) (20%) 2 2 2 3 327 332

2

2

Mudes IV

Fisik ( PLN ) (x Rp 1.000)

Penyerapan Dana Safeguarding Prov. Total ( RM /APBN ) (x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

Persentase (%)

Progres fisik (%)

2 -

500,000 300,000 32,700,000

3,192,948 2,209,071 5,872,089 4,297,595

3,692,948 2,509,071 5,872,089 36,997,595

2.92% 5.20% 4.45% 29.78%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2

33,500,000

15,571,703

49,071,703

11.39%

0.00%


PPIP STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 Alokasi No.

1 2 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Bengkulu Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Maluku Papua Jumlah

2 4 2 12 2 11 13 3 3 5 3 4 7 3 2 2 4 9 2 3 4 100


Desa

Jml Fasilitator



8 13 6 106 14 57 103 16 9 20 12 20 21 8 6 11 17 59 6 13 15

25 40 20 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

18 28 14 122 16 84 158 30 20 50 24 28 40 26 14 18 34 144 14 30 32

6,250,000 10,000,000 5,000,000 45,500,000 6 000 000 6,000,000 31,500,000 58,750,000 11,250,000 7,500,000 18,500,000 8,750,000 10,500,000 15,000,000 9,500,000 5,000,000 6,250,000 12,750,000 54,000,000 5,250,000 11,000,000 11,750,000

1,231,462 1,616,309 1,119,275 5,626,928 1 237 998 1,237,998 3,924,713 6,229,403 1,574,126 1,763,340 2,231,387 1,668,703 1,700,056 3,076,888 1,531,890 1,188,936 1,257,041 1,805,586 5,323,443 1,157,230 1,877,562 2,078,404

540

1,400

944

350,000,000

49,220,680

Jumlah Jumlah Kab Kec Sasaran Sasaran

1,333 247 63

desa desa desa

Penyerapan Dana

Pelaksanaan Fisik

Tanggal Sosialisasi Provinsi

Sosialisasi Kabupaten Mudes I

7,481,462 11,616,309 6,119,275 51,126,928 7 237 998 7,237,998 35,424,713 64,979,403 12,824,126 9,263,340 20,731,387 10,418,703 12,200,056 18,076,888 11,031,890 6,188,936 6,250,000 12,750,000 59,323,443 5,250,000 11,000,000 11,750,000

07/05/2009 12/03/2009 06/05/2009 14/04/2009 23/04/2009 15/04/2009 21-22 April 2009 18/05/2009 2-3 April 2009 13-14 April 2009 20-21 April 2009 02/04/2009 21/04/2009 22/04/2009 16/04/2009 04/05/2009 20-21 April 2009 11/03/2009 25/05/2009 09/02/2009 15/04/2009

2 4 2 11 1 11 12 3 5 3 4 7 3 2 2 4 8 1 4

25 40 20 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 20 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 20 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 20 182 24 126 234 45 30 74 35 42 59 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 20 182 24 126 234 45 30 74 35 42 50 38 20 20 51 216 21 44 47

391,044,857

21

89

1,400

1,400

1,400

1,398

1,384

Total (x Rp 1.000)

Pencairan Dana PJM

Mudes II

Mudes III Kontrak

Tahap I Tahap II Tahap III (40%) (40%) (20%) 25 40 10 182 135 55 24 5 126 41 233 14 2 45 30 20 74 35 42 9 6 46 38 13 17 51 20 216 3 11 44 31 1,333

247

63

Fisik

Safeguarding Prov.

Total

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

Persentase

Mudes IV (%)

Progres fisik (%)

-

2,500,000 4,000,000 1,000,000 34,450,000 2 900 000 2,900,000 16,700,000 24,800,000 4,500,000 5,000,000 7,400,000 3,500,000 5,400,000 4,600,000 3,800,000 1,300,000 1,700,000 7,100,000 21,900,000 1,100,000 4,400,000 3,100,000

488,861 787,062 394,881 2,680,410 667 994 667,994 1,797,458 2,291,981 744,606 578,384 1,018,201 747,047 786,588 1,337,897 800,877 601,768 379,254 815,233 3,438,357 1,080,254 571,172 721,367

2,988,861 4,787,062 1,394,881 37,130,410 3 567 994 3,567,994 18,497,458 27,091,981 5,244,606 5,578,384 8,418,201 4,247,047 6,186,588 5,937,897 4,600,877 1,601,768 1,879,254 3,415,233 22,138,357 2,180,254 4,971,172 3,821,367

39.95% 41.21% 22.79% 72.62% 49 30% 49.30% 52.22% 41.69% 40.90% 60.22% 40.61% 40.76% 50.71% 32.85% 41.71% 25.88% 30.07% 26.79% 37.32% 41.53% 45.19% 32.52%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

161,150,000

22,729,652

175,679,652

44.93%

0.83%


NASIONAL ( PPIP + RIS-PNPM ) DITAMBAH ALOKASI SKPA STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 Alokasi No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jawa Barat Banten Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan S la esi Barat Sulawesi Maluku Papua Jumlah

Jumlah Jumlah Kab Kec Sasaran Sasaran 2 4 9 5 11 2 7 12 2 11 13 3 3 5 3 4 7 3 2 2 4 9 2 3 4 132


1,665 249 65

Desa

Jml Fasilitator



Pelaksanaan Fisik Total (x Rp 1.000)

Mudes I

PJM

Mudes II

Mudes III Kontrak

8 18 76 30 123 8 97 123 16 77 116 16 13 28 17 22 31 10 6 15 17 72 7 17 21

25 50 537 193 564 30 559 229 30 194 264 45 42 98 44 50 93 44 20 36 51 269 26 62 69

18 28 361 130 385 14 300 122 16 84 158 30 20 50 24 28 40 26 14 18 34 144 14 30 32

6,250,000 12 500 000 12,500,000 134,250,000 48,250,000 141,000,000 7,500,000 139,750,000 57,250,000 7,500,000 48,500,000 66,000,000 , , 11,250,000 10,500,000 24,500,000 11,000,000 12,500,000 23,250,000 11,000,000 5,000,000 9,000,000 12,750,000 67,250,000 6 500 000 6,500,000 15,500,000 17,250,000

1,231,462 1 616 309 1,616,309 11,235,425 4,574,409 12,386,245 1,119,275 10,410,827 5,626,928 1,237,998 3,924,713 6,229,403 1,574,126 , , 1,763,340 2,231,387 1,668,703 1,700,056 3,076,888 1,531,890 1,188,936 1,257,041 1,805,586 5,323,443 1 157 230 1,157,230 1,877,562 2,078,404

7,481,462 14 116 309 14,116,309 134,250,000 48,250,000 141,000,000 8,619,275 139,750,000 62,876,928 8,737,998 52,424,713 72,229,403 12,824,126 , , 12,263,340 26,731,387 12,668,703 14,200,056 26,326,888 12,531,890 6,188,936 9,000,000 12,750,000 72,573,443 6 500 000 6,500,000 15,500,000 17,250,000

25 42 508 193 528 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 508 193 489 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 508 193 525 20 497 182 24 126 235 45 30 74 35 42 60 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 268 128 108 20 497 182 24 126 234 45 30 74 35 42 59 38 20 25 51 216 21 44 47

25 40 97 35 52 20 380 182 24 126 234 45 30 74 35 42 50 38 20 20 51 216 21 44 47

984

3,624

2,120

906,000,000

87,827,586

947,044,857

3,128

3,087

3,123

2,399

1,948

desa desa desa

Penyerapan Dana

Pencairan Dana Tahap I Tahap II Tahap III (40%) (40%) (20%) 25 40 2 2 2 3 10 327 182 135 55 24 5 126 41 233 14 2 45 30 20 74 35 42 9 6 46 38 13 17 51 20 216 3 11 44 31 1,665

249

65

Fisik

Safeguarding Prov.

Total

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

(x Rp 1.000)

Persentase

Mudes IV (%)

Progres fisik (%)

2 -

2,500,000 4 000 000 4,000,000 500,000 300,000 1,000,000 32,700,000 34,450,000 2,900,000 16,700,000 24,800,000 4,500,000 , , 5,000,000 7,400,000 3,500,000 5,400,000 4,600,000 3,800,000 1,300,000 1,700,000 7,100,000 21,900,000 1 100 000 1,100,000 4,400,000 3,100,000

488,861 787 062 787,062 3,192,948 2,209,071 5,872,089 394,881 4,297,595 2,680,410 667,994 1,797,458 2,291,981 744,606 , 578,384 1,018,201 747,047 786,588 1,337,897 800,877 601,768 379,254 815,233 3,438,357 1 080 254 1,080,254 571,172 721,367

2,988,861 4 787 062 4,787,062 3,692,948 2,509,071 5,872,089 1,394,881 36,997,595 37,130,410 3,567,994 18,497,458 27,091,981 5,244,606 , , 5,578,384 8,418,201 4,247,047 6,186,588 5,937,897 4,600,877 1,601,768 1,879,254 3,415,233 22,138,357 2 180 254 2,180,254 4,971,172 3,821,367

39.95% 0 00% 0.00% 1.46% 5.20% 2.22% 11.40% 14.89% 36.31% 24.65% 26.11% 20.85% 40.90% 30.11% 20.30% 20.38% 25.35% 16.42% 20.85% 25.88% 15.03% 26.79% 18.66% 20 76% 20.76% 22.60% 16.26%

0.00% 0 00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 00% 0.00% 0.00% 0.00%

2

194,650,000

38,301,355

224,751,355

23.73%

0.82%

P2KP •Kab. Gorontalo Utara berdasarkan Surat Menko Kesra B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 merupakan lokasi PPK. BLM yang telah dialokasikan sebesar Rp. 1.376.000.000 tidak akan terserap. •BLM untuk Kab. Polewali Mandar belum teralokasikan karena adanya kesalahan nama kabupaten pada d b database P2KP (Polewali (P l li Mamasa). M ) Rencana R BLM cair i di bulan b l J li yang tidak Juli id k bisa bi terserap sebesar b R Rp. 396.000.000. •23 BKM di Sumatera Barat belum dapat mencairkan dana karena kekurangan DIPA2008, belum terbitnya surat Keputusan eputusa Dirjen je Anggaran gga a te tentang ta g pe pencairan ca a da dana a IDB. •Terlambatnya kegiatan pelatihan di tingkat masyarakat karena kurangnya alokasi DIPA TA. 2008 sehingga pelaksanaan kegiatan siklus menjadi mundur di tahun 2009. •Masih Masih kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah daerah di dalam DIPDA tahun 2009 sehingga akan berdampak mundurnya pelaksanaan pemanfaatan dana BLM yang bersumber dari Dana Daerah Untuk Program Bersama (DDUPB). •PNPM MP : Dana sharing sudah koordinasi dengan bupati setempat, namun bupati menetapkan sendiri lokasinya yang berbeda dengan lokasi PNPM Perkotaan (Kab. Kuantan Singingi)

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 3,000,000 2,558,141 2,500,000

2,345,318


2,134,974 1,874,832

2,000,000

PAGU

1,500,000

1,318,900

RENCANA TARGET

1,000,000 705,111

500,000

-

0

JAN

-FEB

7,542 -

7,542 MAR

59,151 APR

POTENSI PENYERAPAN

814,028 790,228 705,111 543,984 453 395 453,395 373,891 311,143 230,996 144,057 81,774 MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

SATKER KABUPATEN/KOTA

PELAKSANAAN


SEPTEMBER

(x Rp. 1000)

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

69.09 1,874,831,949 555,932,385

83.32 2,134,974,249 260,142,300

91.68 2,345,318,485 210,344,236


45.62 1,318,899,564 1,318,899,564

PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Recommend Documents