STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

STATUS : 18 AGUSTUS 2009

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 STATUS : 18 AGUSTUS 2009 TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI : x Rp. 1.000 PAGU NO

SUMBER DANA

RUPIAH MURNI

1

REGULER (MA 33)

2

STIMULUS FISKAL Direktorat Air Minum - Pusat - Propinsi - Kabupaten

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat - Propinsi - Kabupaten

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

MATA ANGGARAN 999 Direktorat Air Minum (Insentif) Direktorat Air Minum (On-Top) Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Pengembangan Permukiman - Pusat (On-Top) - Kabupaten/Kota (NUSSP) Direktorat Bina Program (Pembinaan)

350,296,114 202,750,000 12,500,000 107,639,760 13,461,476 13,461,476 13,944,878 5,329,396,360

3

4,286,130,246

TOTAL

PELAKSANAAN LELANG

PLN

TOTAL

3,472,450,000

JUMLAH PAKET

NILAI PAGU PAKET

PROSES LELANG

PERSIAPAN

TERKONTRAK

NILAI TERKONTRAK

7,758,580,246

4,066

3,873,024,532

138

194

3,734

3,188,500,521

-

692,970,000 449,970,000 225,000,000 25,000,000 199,970,000

691 287 146 14 127

659,317,207 419,545,369 221,076,469 198,468,900

20 15

376 145 19 14 112

295 127 127 -

304,111,426 174,439,470 174,439,470 -

-

243,000,000 65,000,000 25,000,000 153,000,000

404 106 16 282

239,771,838 64,178,790 24,632,083 150,960,965

231 231

168 106 16 46

129,671,956 56,974,712 24,164,259 48,532,985

107,261,269 107,261,269 74,000,000 33,261,269 -

457,557,383 202,750,000 12,500,000 107,639,760 120,722,745 87,461,476 33,261,269 13,944,878

226 140

-

142 85 17 40 40 -

58 46

17 65 65 4

109,806,141 20,590,139 86,396,002 86,396,002 2,820,000

4

79,860,298 76,774,936 439,300 439,300 2,646,062

3,579,711,269

8,909,107,629

4,983

4,642,147,880

175

712

4,087

3,572,472,246

15 5 5 17 17 17

8 8 -

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL A.

Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 18 Agustus 2009 dari total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai : Direktorat Jenderal Cipta Karya (x 1.000)

Progres Fisik (%) Keuangan (Rp) Keuangan (%)

Rencana penyerapan Minggu Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Ke-2 Bulan Agustus 68.68 4,694,890,166 60.51

55.40 3,670,535,416 47.31

Realisasi 40.40 2,588,576,791 33.36

Deviasi -15.00 (1,081,958,625) -13.95

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

PAGU (Rp) SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP

PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK

BLM -

211 372 512 674 101 5 -

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1

2

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

193,219,490 68,468,827 73,231,913 117,375,409 108,592,368 61,117,687 -

1,256,761,886 797,659,169 922,602,027 712,072,544 147,264,111 36,664,795 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

744 955 354 726 490 1,002 552 1,226 9 110 42 47 -

1 136 1 -

47 2 3 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

622,005,694

3,873,024,532

3,263,550,020 1,875 2,191 4,066

138

52

3

4 1 5 -

2 8

5

-

6

-

2 -

6

2

7

8

9

-

10 3 9

31 12 3 -

-

912 522 4 998 26 1,163 110 2 29 -

1,048,569,399 510,430,140 837,168,414 630,266,807 138,439,948 23,625,813 -

22

46

32 3,734

3,188,500,521

1 16 9 26

-

10

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

6

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) PAGU NO

1 2 3 4 5 6 7

NAMA SATUAN KERJA

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN

PAGU TERKONTRAK TOTAL

BLM

RPM

PHLN

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

TOTAL

PHLN

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

193,219,490 68,468,827 73,231,913 117,375,409 108,592,368 61,117,687 -

1,211,579,886 571,159,169 854,802,027 523,054,544 57,909,731 36,664,795 -

45,182,000 226,500,000 67,800,000 189,018,000 89,354,380 -

1,256,761,886 797,659,169 922,602,027 712,072,544 147,264,111 36,664,795 -

10,000,000 619,406,635 76,002,400 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

1,145,896,000 490,781,184 842,348,157 493,450,459 56,801,758 27,140,037 -

9,808,000 71,353,101 67,800,000 174,543,455 89,354,380 -

1,155,704,000 562,134,285 910,148,157 667,993,914 146,156,138 27,140,037 -

1,038,761,399 439,077,039 769,368,414 455,829,281 49,832,116 23,625,813 -

9,808,000 71,353,101 67,800,000 174,437,526 88,607,832 -

1,048,569,399 510,430,140 837,168,414 630,266,807 138,439,948 23,625,813 -

107,134,601 51,704,145 72,979,743 37,621,178 6,969,642 3,514,224 -

105,929 746,548 -

107,134,601 51,704,145 72,979,743 37,727,107 7,716,190 3,514,224 -

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

622,005,694

3,255,170,152

617,854,380

3,873,024,532

3,263,550,020

3,056,417,595

412,858,936

3,469,276,531

2,776,494,062

412,006,459

3,188,500,521

279,923,533

852,477

280,776,010

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 10:43:04 PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

1 2 3 4 5 6 7

PLN

TOTAL

RENCANA PENYERAPAN TARGET PENYERAPAN MINGGU KE-2 BULAN MINGGU KE-2 BULAN AGUSTUS AGUSTUS FISIK FISIK KEUANGAN (RP) KEUANGAN (RP) (%) (%)

REALISASI RUPIAH MURNI

PHLN

( x Rp. 1.000 ) DEVIASI

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Pengembangan PLP Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Bina Program Sekretariat Jenderal Cipta Karya Program Pemberdayaan Masyarakat -P2KP -PPIP -PAMSIMAS -RISE

1,387,751,376 639,627,996 928,033,940 640,429,953 242,504,499 97,782,482 350,000,000 350,000,000 -

62,230,000 226,500,000 77,800,000 808,424,635 89,354,380 2,208,140,985 1,040,015,985 431,000,000 317,625,000 419,500,000

1,449,981,376 866,127,996 1,005,833,940 1,448,854,588 331,858,879 97,782,482 2,558,140,985 1,040,015,985 781,000,000 317,625,000 419,500,000

1,045,559,387 436,314,990 770,966,835 824,714,485 215,018,825 71,862,336 1,330,453,307 486,647,842 295,656,250 194,199,215 353,950,000

83.34 61.07 84.33 72.67 69.63 77.73 54.07 60.00 46.48 2.10 92.86

714,713,143 389,091,266 689,031,951 668,452,093 136,109,786 57,349,426 1,015,787,750 276,256,750 303,975,000 81,606,000 353,950,000

72.44 61.07 76.83 58.44 48.79 65.61 34.14 27.93 23.91 2.05 92.86

537,373,337 219,027,360 512,093,252 251,976,544 83,202,122 56,582,350 43,400,000 43,400,000 -

5,835,547 57,604,567 34,432,871 247,534,412 41,580,127 497,934,301 184,333,590 7,200,000 57,252,681 249,148,030

543,208,884 276,631,928 546,526,123 499,510,956 124,782,249 56,582,350 541,334,301 184,333,590 50,600,000 57,252,681 249,148,030

37.46 31.94 54.34 34.48 37.60 57.87 21.16 17.72 6.48 18.03 59.39

47.21 38.01 66.34 41.75 43.81 59.89 25.19 17.72 6.43 36.67 69.96

-171,504,259 -112,459,338 -142,505,829 -168,941,137 -11,327,537 -767,076 -474,453,449 -91,923,160 -253,375,000 -24,353,319 -104,801,970

(11.83) (12.98) (14.17) (11.66) (3.41) (0.78) (18.55) (8.84) (32.44) (7.67) (24.98)

Total

4,286,130,246

3,472,450,000

7,758,580,246

4,694,890,166

68.68

3,670,535,416

55.40

1,703,654,965

884,921,825

2,588,576,791

33.36

40.40

-1,081,958,625

-13.95

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 9,000,000 8,000,000 7,758,580

7,397,430

7,758,580 7,758,580

6,797,382

7,000,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

6,108,090 6,000,000

5,198,607

5,000,000

PAGU RENCANA

4,191,174

4,000,000

REALISASI

3,173,894

3,000,000

TARGET

2,198,838

2,000,000

1,438,446 804,713

1,000,000 98,248

-

0

JAN

385,105

2,588,577 2,218,088 1,846,830 1,631,640 1,301,681 971,582 721,346

277,498 540,736 - 58,991134,247 196,017 FEB MAR APR MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

(x Rp. 1000)

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

85.71 6,557,634,722 1,069,012,182

95.77 7,290,304,921 732,670,200

100.00 7,692,650,147 402,345,226

7,758,580,246 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

27.75 1,832,262,923 1,832,262,923

42.26 3,114,784,560 1,282,521,637

55.40 4,226,286,271 1,111,501,711

71.46 5,488,622,540 1,262,336,268

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum A.

Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan Air Minum (x 1.000)



72.44 714,713,143 49.29

Realisasi 47.21 543,208,884 37.46

Deviasi -25.23 (171,504,259) -11.83

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO

1 2

KODE SATKER

PAGU (Rp)

PAGU NAMA SATUAN KERJA

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran


SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

162,579,195 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,063,687,805 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

86,395,347 1,704,960 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1,300,275 609,000 13,145,004 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

498,996,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

193,219,490

1,256,761,886

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

BLM

3

1 1 -

-

-

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

48 23 25

158,534,969 25,068,725 133,466,244

-

10 3 1 1 1 -

31 23 2 1 20 -

-

864 530 17 28 21 22 27 33 19 11 32 24 35 26 131 44 60

890,034,430 465,455,884 28,460,149 44,524,998 29,489,967 18,477,654 21,155,496 21,478,227 24,404,896 46,548,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

8 3

-

-

-

334 32 17 14 15 16 11 13 73 14 16 13 18 23 22 14 11 12

424,578,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 33,630,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

31

-

912

1,048,569,399

-

183 102 4 3 6 11 14 9 4 2 10 8 3 2 20 4 2

722 454 13 25 17 12 14 25 16 9 22 16 32 24 131 40 58

905 556 17 28 23 23 28 34 20 11 32 24 35 26 151 44 60 -

-

-

-

-

81 5 2 2 6 3 2 4 26 6 3 3 2 12 1 1 1 2

268 30 15 12 9 13 9 10 48 8 15 10 16 12 21 20 10 10

349 35 17 14 15 16 11 14 74 14 18 13 18 24 22 21 11 12 -

-

-

-

-

211

744

955

-

1

-

1

5

22 5 17

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

7 -

1 1 2 -

1

7 10

10


4

28 19 9

-

50 24 26

2

-

-

-


LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) KODE SATKER



PAGU TERKONTRAK

PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

30,640,295 23,725,201 6,915,094

192,074,081 27,139,175 164,934,906

1,000,000 1,000,000

193,074,081 28,139,175 164,934,906

-

Satker Propinsi Wilayah 1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

162,579,195 76,183,848 1,689,625 2,525,875 14,127,300 6,923,060 1,195,000 1,556,659 1,101,535 8,515,543 1,377,355 1,217,331 4,628,057 9,750,345 17,127,173 2,036,890 2,412,100

1,019,505,805 532,057,152 30,873,375 50,510,125 33,524,700 24,713,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 44,424,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 69,918,827 28,986,110 61,681,900

44,182,000 32,634,000

1,063,687,805 564,691,152 30,873,375 50,510,125 41,474,700 28,021,940 24,200,000 26,601,341 26,043,465 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 85,128,827 28,986,110 63,681,900

-

Wilayah 2 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 -

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000

86,395,347 1,704,960 1,214,780 12,544,000 1,643,000 1,041,000 9,996,271 19,447,191 10,418,280 3,390,943 1,513,692 1,300,275 609,000 13,145,004 2,931,134 3,727,161 1,537,500 231,156

487,448,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 43,191,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 31,187,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

11,548,000

498,996,653 46,657,040 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 10,491,809 49,097,720 15,234,057 24,585,308 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 41,905,839 30,994,500 26,759,844

-

1,387,751,376

62,230,000

1,449,981,376

193,219,490

1,211,579,886

45,182,000

1,256,761,886

-

Satker Pusat 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

TOTAL

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP

RPM

7,950,000 3,308,000

4,166,000

15,210,000 2,000,000

5,906,000

5,642,000

TOTAL

BLM

RPM

-

182,036,178 27,139,175 154,897,003

-

963,859,822 499,133,419 30,873,375 50,510,125 33,524,700 20,032,306 23,796,200 22,707,116 25,068,262 44,424,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 46,949,956 28,986,110 61,681,900

-

464,726,403 32,445,792 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 18,235,400 43,191,720 15,234,057 18,623,440 23,998,725 36,800,000 31,187,996 28,934,866 31,613,114 30,994,500 26,759,844 1,145,896,000

PHLN

TOTAL -

9,808,000 4,166,000

4,166,000

5,642,000

5,642,000

9,808,000

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK RPM

182,036,178 27,139,175 154,897,003

158,534,969 25,068,725 133,466,244

973,667,822 503,299,419 30,873,375 50,510,125 33,524,700 20,032,306 23,796,200 22,707,116 25,068,262 48,590,457 23,100,645 23,673,669 14,128,943 49,675,655 46,949,956 28,986,110 61,681,900

880,226,430 461,289,884 28,460,149 44,524,998 29,489,967 18,477,654 21,155,496 21,478,227 24,404,896 42,382,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

470,368,403 32,445,792 24,117,220 29,400,000 29,452,000 26,750,000 16,987,729 18,235,400 43,191,720 15,234,057 18,623,440 23,998,725 36,800,000 36,829,996 28,934,866 31,613,114 30,994,500 26,759,844

418,936,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 27,988,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

1,155,704,000

1,038,761,399

PHLN -

9,808,000 4,166,000

4,166,000

5,642,000

5,642,000

9,808,000

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

158,534,969 25,068,725 133,466,244

23,501,209 2,070,450 21,430,759

-

23,501,209 2,070,450 21,430,759

890,034,430 465,455,884 28,460,149 44,524,998 29,489,967 18,477,654 21,155,496 21,478,227 24,404,896 46,548,882 21,567,256 23,633,086 13,287,782 45,357,359 43,538,143 23,234,389 60,297,600

83,633,392 37,843,535 2,413,226 5,985,127 4,034,733 1,554,652 2,640,704 1,228,889 663,366 2,041,575 1,533,389 40,583 841,161 4,318,296 3,411,813 5,751,721 1,384,300

-

83,633,392 37,843,535 2,413,226 5,985,127 4,034,733 1,554,652 2,640,704 1,228,889 663,366 2,041,575 1,533,389 40,583 841,161 4,318,296 3,411,813 5,751,721 1,384,300

424,578,546 31,255,215 23,449,879 23,388,051 27,288,515 22,746,416 16,291,830 17,032,747 36,573,290 14,463,563 18,311,513 22,415,492 25,265,069 33,630,443 27,214,859 31,438,989 29,798,991 24,013,684

45,789,857 1,190,577 667,341 6,011,949 2,163,485 4,003,584 695,899 1,202,653 6,618,430 770,494 311,927 1,583,233 11,534,931 3,199,553 1,720,007 174,125 1,195,509 2,746,160

-

45,789,857 1,190,577 667,341 6,011,949 2,163,485 4,003,584 695,899 1,202,653 6,618,430 770,494 311,927 1,583,233 11,534,931 3,199,553 1,720,007 174,125 1,195,509 2,746,160

1,048,569,399

107,134,601

-

107,134,601

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

NO

1

NAMA SATKER

Pengembangan Air Minum

JUMLAH PAKET 1

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

Konsultan Manajemen (UWSSP)

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

1,000,000 Semula dialokasikan melalui dana dari Loan, saat ini sedang menunggu dialokasikan dana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)

RENCANA PELELANGAN

-

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

DEVIASI


PLN

TOTAL

222,714,376 50,864,376 171,850,000

1,000,000 1,000,000 -

223,714,376 51,864,376 171,850,000

137,197,121 32,334,251 104,862,870

66.82 67.78 66.53

72,647,538 28,533,643 44,113,895

38.97 65.00 31.12

76,550,871 22,080,010 54,470,861

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,165,037,000 604,129,000 32,563,000 53,036,000 47,652,000 31,637,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 52,940,000 24,478,000 24,891,000 17,506,000 56,565,000 87,046,000 31,023,000 64,094,000

61,230,000 36,746,000 7,950,000 3,308,000 4,166,000 1,251,000 2,861,000 15,210,000 2,000,000

1,226,267,000 640,875,000 32,563,000 53,036,000 55,602,000 34,945,000 25,395,000 28,158,000 27,145,000 57,106,000 24,478,000 24,891,000 18,757,000 59,426,000 102,256,000 31,023,000 66,094,000

908,362,266 439,898,188 18,629,235 47,475,870 35,649,342 30,210,806 14,146,826 17,501,898 21,544,987 41,838,480 18,574,955 19,535,701 15,151,641 26,784,893 60,331,040 23,939,459 48,583,056

86.36 82.63 70.11 96.98 80.78 93.67 72.44 74.98 89.13 82.84 99.02 90.65 90.01 57.29 82.96 88.56 85.62

642,065,605 378,406,173 18,629,292 36,188,386 22,844,650 19,606,894 12,465,800 11,195,877 21,544,987 47,382,123 18,575,130 21,198,075 10,100,534 34,169,950 58,541,613 12,298,875 33,663,987

78.54 67.68 70.11 79.00 50.00 65.00 61.00 46.00 83.00 88.00 82.00 85.00 63.00 67.00 67.00 48.00 62.00

460,822,467 243,606,776 10,018,656 9,619,266 16,684,357 7,741,545 5,994,818 6,234,165 18,434,758 33,201,571 10,490,482 19,843,363 6,295,113 20,133,108 48,606,151 8,177,682 22,131,741

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

560,908,000 48,362,000 25,332,000 37,761,000 31,095,000 27,791,000 22,016,000 26,154,000 53,610,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 44,333,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,387,751,376

24,484,000 4,183,000 4,968,000 3,785,000 5,906,000 5,642,000 62,230,000

585,392,000 48,362,000 25,332,000 41,944,000 31,095,000 27,791,000 26,984,000 29,939,000 59,516,000 18,625,000 26,099,000 25,299,000 37,409,000 49,975,000 31,866,000 45,633,000 32,532,000 26,991,000 1,449,981,376

468,464,078 36,949,698 21,100,174 28,318,492 21,968,910 24,474,700 19,109,752 23,453,322 51,263,087 17,163,390 19,538,453 23,288,832 32,348,467 34,780,101 30,139,869 44,370,667 17,118,338 23,077,826 1,045,559,387

90.44 90.83 94.38 80.42 90.48 98.10 89.33 86.70 91.59 94.05 90.49 98.01 97.51 84.07 95.58 97.89 68.35 96.68 83.34

263,659,432 18,121,567 9,943,007 12,062,074 13,770,421 11,842,320 10,782,502 9,442,464 26,323,823 10,391,244 10,298,961 6,985,479 8,008,967 12,829,933 21,564,936 42,991,543 16,489,408 21,810,783 714,713,143

90.44 90.83 94.38 80.42 90.48 98.10 89.33 86.70 91.59 94.05 90.49 98.01 97.51 84.07 95.58 97.89 68.35 96.68 72.44

217,215,691 12,970,688 13,093,725 11,909,725 14,010,437 7,274,033 11,449,678 8,026,646 22,084,857 5,037,520 12,100,048 6,622,788 13,283,885 10,841,465 24,097,282 7,129,845 19,058,680 18,224,388 537,373,337

Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

(RP)

%

76,550,871 22,080,010 54,470,861

34.22 42.57 31.70

36.43 43.83 34.20

3,903,332 -6,453,634 10,356,966

1.74 -12.44 6.03

5,835,547 3,807,297 872,250 342,000 2,248,347 344,700 -

466,658,014 247,414,073 10,018,656 9,619,266 17,556,607 8,083,545 5,994,818 6,234,165 18,434,758 35,449,918 10,490,482 19,843,363 6,295,113 20,133,108 48,950,851 8,177,682 22,131,741

38.06 38.61 30.77 18.14 31.58 23.13 23.61 22.14 67.91 62.08 42.86 79.72 33.56 33.88 47.87 26.36 33.49

49.18 49.31 50.46 35.54 32.98 43.78 43.11 27.34 67.46 66.22 48.77 87.06 59.05 52.74 54.16 42.57 41.91

(175,407,591) (130,992,100) -8,610,636 -26,569,120 -5,288,043 -11,523,349 -6,470,982 -4,961,712 -3,110,229 -11,932,205 -8,084,648 -1,354,712 -3,805,421 -14,036,842 -9,590,762 -4,121,193 -11,532,246

-14.30 -20.44 -26.44 -50.10 -9.51 -32.98 -25.48 -17.62 -11.46 -20.89 -33.03 -5.44 -20.29 -23.62 -9.38 -13.28 -17.45

2,028,250 306,000 1,722,250 5,835,547

219,243,941 12,970,688 13,093,725 12,215,725 14,010,437 7,274,033 11,449,678 8,026,646 22,084,857 5,037,520 12,100,048 6,622,788 13,283,885 12,563,715 24,097,282 7,129,845 19,058,680 18,224,388 543,208,884

37.45 26.82 51.69 29.12 45.06 26.17 42.43 26.81 37.11 27.05 46.36 26.18 35.51 25.14 75.62 15.62 58.58 67.52 37.46

49.03 36.78 71.13 30.47 49.43 29.31 47.73 37.17 50.29 42.29 47.02 38.06 64.91 48.00 91.82 15.75 74.87 81.96 47.21

(44,415,492) -5,150,879 3,150,718 153,651 240,016 -4,568,287 667,176 -1,415,818 -4,238,966 -5,353,724 1,801,087 -362,691 5,274,918 -266,218 2,532,346 -35,861,697 2,569,272 -3,586,395 (171,504,259)

-7.59 -10.65 12.44 0.37 0.77 -16.44 2.47 -4.73 -7.12 -28.74 6.90 -1.43 14.10 -0.53 7.95 -78.59 7.90 -13.29 -11.83

PHLN

TOTAL

-

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000 1,449,981 1,344,672

1,400,000

1,449,981

1,254,905 1,133,826

1,200,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

1,409,412

957,293

1,000,000

PAGU

744,566

800,000

RENCANA REALISASI

600,000

TARGET

506,235

400,000

276,561

200,000 0 -

0

2,355 0 0 JAN

21,106

67,569 27,695 103,571

0 24.463,576 6,248 FEB MAR

APR

543,209 462,830 403,682 363,764 282,365 210,902 141,280

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat Air Minum

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

72.44 809,920,623 190,414,958

82.84 1,029,946,391 220,025,769

92.26 1,206,812,091 176,865,700

98.31 1,325,378,247 118,566,156

100.00 1,385,985,312 60,607,065


40.56 376,766,199 376,766,199

60.05 619,505,664 242,739,465

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 18 AGUSTUS 2009

PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

ALASAN KETERLAMBATAN KEU.

FISIK

%

%

18.14

35.54 1. Ada 1 SPM yang sedang dalam proses pengajuan sehingga

TINDAK LANJUT

Satker Propinsi 1 PKPAM Sumatera Utara

- Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai

progres mejadi 28 % 2. Ada 2 paket kegiatan yang akan selesai pada tanggal 22 Agustus sehingga rekanan akan menagih pada tangal 25 Agustus 2 PKPAM Kepulauan Riau

23.61

43.11 1. Ada 2 SPM yang sedang diperbaiki karena dikembalikan oleh KPPN (ada Kesalahan)

- Percepatan proses SPM tanggal 25 Agustus selesai

2. Ada 2 paket kontrak dalam proses pengajuan termin 3. Sehingga proses keuangan akan mencapai 31,39%

3 PKPAM Riau

23.13

43.78 1. Keterlambatan proses penagihan termin oleh kontraktor

- Menegur kontraktor untuk segera mengajukan termin

4 PKPAM Jambi

22.14

27.34 1. Pekerjaan pengadaan Genset mengalami tender ulang sehingga progres mengalami keterlambatan

- Percepatan proses tender

5 PKPAM Maluku Utara

15.62

15.75 1. Ada 9 paket sanggah banding sedang dalam proses ulang

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman A.


Direktorat Pengembangan PLP (x 1.000)


Rencana penyerapan Minggu Target Penyerapan Minggu Ke-2 Bulan Agustus Ke-2 Bulan Agustus 61.07 436,314,990 50.38

61.07 389,091,266 44.92

Realisasi 38.01 276,631,928 31.94

Deviasi -23.06 (112,459,338) -12.98

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL



BLM

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

39,314,645 39,314,645

-

25 25

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59,170,280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

-

347 13 6 10 6 9 11 8 9 12 10 14 12 15 53 5 24 10 4 7 10 7 5 4 13 9 6 25 5 2 4 4 5 10

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

797,659,169

-

372

-


2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

25 25

1 1

1 1

354 13 17 22 5 3 8 4 8 7 9 10 8 27 24 6 66 3 5 11 10 3 4 6 12 7 11 16 11 6 3 2 4 3

701 26 23 32 11 12 19 12 17 19 19 24 20 42 77 11 90 13 9 18 20 10 9 10 25 16 17 41 16 8 7 6 9 13

135 2 10 8

46 3 1 4

5 3

2 4 4 4 5 2 6 1 8 10 2 37 1

1

1

354

726

136

1

8

3

1 3

1 9 9

1 5 5

22 22

30,892,527 30,892,527.00

11

-

500 18 12 20 11 8 15 7 8 14 17 18 18 18 58 8 50 11 9 13 15 10 7 7 20 16 14 28 11 7 7 6 6 13

479,537,613 61,550,175 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 11,408,062 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

-

522

510,430,140

7

1 1

1

1 3 2 8 1

3

47

5

-

-

1

3


-

1 2

10

1 1

2

5 4 2 2 2

9

12

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER

1

466190

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

PAGU NAMA SATUAN KERJA Satker Pusat Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM


PAGU TERKONTRAK TOTAL

RPM

BLM

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

16,420,236 16,420,236

16,814,645 16,814,645

22,500,000 22,500,000

39,314,645 39,314,645

-

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

52,048,591 8,859,852 1,815,751 1,567,081 880,958 848,884 1,121,638 1,342,007 1,547,906 1,001,850 1,015,031 1,113,006 810,800 1,726,195 2,264,421 1,550,546 2,156,053 998,420 1,104,816 1,195,251 1,403,256 1,198,506 1,045,015 1,316,231 1,147,201 1,231,000 1,282,841 4,347,200 1,647,668 996,056 924,631 819,381 820,206 948,933

554,344,524 6,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 13,846,100 59,170,280 34,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 24,467,630 7,122,059 5,279,490 41,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

204,000,000 100,000,000 -

-

52,000,000 -

758,344,524 106,285,180 22,754,700 19,132,750 5,254,075 8,024,747 8,527,362 4,678,445 10,401,875 7,540,381 6,175,200 7,533,525 28,846,100 59,170,280 69,895,010 29,367,185 109,759,914 6,604,611 5,237,015 27,680,780 14,376,675 7,313,725 7,011,960 4,685,000 26,467,630 7,122,059 5,279,490 93,584,785 21,142,463 6,966,475 5,268,000 3,977,850 5,409,825 6,869,452

639,627,996

226,500,000

866,127,996

68,468,827

571,159,169

226,500,000

797,659,169

-

15,000,000 35,000,000 2,000,000

PHLN

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

-

16,717,450 16,717,450

15,500,000 15,500,000

32,217,450 32,217,450

15,392,527 15,392,527

15,500,000 15,500,000

30,892,527 30,892,527

1,324,923 1,324,923

-

1,324,923 1,324,923

-

474,063,734 6,285,180 19,383,600 17,134,750 5,254,075 8,024,747 8,132,162 4,678,445 10,335,625 7,540,381 5,975,200 7,233,525 13,739,100 50,416,440 27,663,950 29,367,185 76,056,613 6,600,136 5,237,015 26,678,364 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4,285,000 23,667,630 7,122,059 4,979,490 22,867,385 20,255,720 6,912,095 5,268,000 3,977,850 4,216,600 6,869,452

55,853,101 55,853,101 -

529,916,835 62,138,281 19,383,600 17,134,750 5,254,075 8,024,747 8,132,162 4,678,445 10,335,625 7,540,381 5,975,200 7,233,525 13,739,100 50,416,440 27,663,950 29,367,185 76,056,613 6,600,136 5,237,015 26,678,364 14,076,675 7,313,725 6,515,560 4,285,000 23,667,630 7,122,059 4,979,490 22,867,385 20,255,720 6,912,095 5,268,000 3,977,850 4,216,600 6,869,452

423,684,512 5,697,074 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 11,408,062 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

55,853,101 55,853,101 -

479,537,613 61,550,175 18,042,699 16,254,345 5,145,443 7,244,342 7,554,399 4,580,347 9,510,785 7,118,565 5,876,088 7,162,287 11,408,062 38,667,881 22,369,651 25,047,346 72,075,971 6,485,153 5,129,714 25,236,532 13,184,228 6,684,527 6,503,039 3,776,688 21,002,745 6,149,843 4,936,586 16,648,147 17,629,874 6,473,913 5,192,000 3,974,086 4,100,479 6,821,673

50,379,222 588,106 1,340,901 880,405 108,632 780,405 577,763 98,098 824,840 421,816 99,112 71,238 2,331,038 11,748,559 5,294,299 4,319,839 3,980,642 114,983 107,301 1,441,832 892,447 629,198 12,521 508,312 2,664,885 972,216 42,904 6,219,238 2,625,846 438,182 76,000 3,764 116,121 47,779

-

50,379,222 588,106 1,340,901 880,405 108,632 780,405 577,763 98,098 824,840 421,816 99,112 71,238 2,331,038 11,748,559 5,294,299 4,319,839 3,980,642 114,983 107,301 1,441,832 892,447 629,198 12,521 508,312 2,664,885 972,216 42,904 6,219,238 2,625,846 438,182 76,000 3,764 116,121 47,779

490,781,184

71,353,101

562,134,285

439,077,039

71,353,101

510,430,140

51,704,145

-

51,704,145

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANG DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP Status 18 Agustus 2009 NO

SATUAN KERJA

JUMLAH PAKET


1 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket)

2 Pengemb.PLP NAD

2

3 Pengemb.PLP Sumatera Utara

10 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket)

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANG

51,320

RENCANA PELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN 3R (Lokasi)

SANIMAS (Lokasi)

CATATAN

Bulan Mei 2009 2

2 Paket 3R Sudah Kontrak

700,000 Pemberdayaan 195,500 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

1

7

800,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

4

8

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat

8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket)

5 Pengemb.PLP Kepulauan Riau

2

2

2 Paket 3R Sudah Lelang

6 Pengemb.PLP Bengkulu

4

2


7 Pengemb.PLP Jambi

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Rajawali Kota Jambi) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws. Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket)

8 Pengemb.PLP Sumatera Selatan

4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

9 Pengemb.PLP Bangka Belitung

5

100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan 100,000 Pemberdayaan 97,600 Pemberdayaan


Bulan Juli 2009


2

Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Juli 2009 Bulan Mei 2009 Bulan Mei 2009

1

3

2


10 Pengemb.PLP Lampung



Bulan Mei 2009

3

2


11 Pengemb.PLP Banten



Bulan Mei 2009

3

3


12

Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

13 Pengemb.PLP Jawa Barat

1 Dedging at Lower Angke (1 Paket) 8 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket)

15,000,000

Menunggua Loan Agreement ditandatangani

1,500,000 Pemberdayaan 700,000 Pemberdayaan

3 Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

6

3 Paket 3R Sudah Lelang 7

NO

SATUAN KERJA

14 Pengemb.PLP Jawa Tengah

15 Pengemb.PLP DIY

16 Pengemb.PLP Jawa Timur

JUMLAH PAKET


PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANG

RENCANA PELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN 3R (Lokasi)

SANIMAS (Lokasi)


500,000 Pemberdayaan 2,000,000 Pemberdayaan


5

20




1

3

2,900,000 Pemberdayaan

Bulan Mei 2009

8

35

Pengembangan Infrastruktur PLP 37 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket)

CATATAN

5 Paket 3R sudah Kontrak 6 Paket 3R sudah Lelang

17 Pengemb.PLP Kalimantan Barat

1

18 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan

5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

2

3

19 Pengemb.PLP KalimantanTimur



Bulan Mei 2009 Bulan Juni 2009

1

3

20 Pengemb.PLP Gorontalo

2 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket)


Bulan Mei 2009

1

2

Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)


Bulan Juni 2009

21 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah

2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket)


Bulan Mei 2009

2

22 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan



Bulan Mei 2009 Bulan Juli 2009

2

2

23 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara

1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket)


Bulan Juli 2009

1

3


24 Pengemb.PLP Bali

Pengembangan Infrastruktur PLP 5 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

200,000

Bulan Juni 2009

3

2

3 Paket 3R sudah Lelang

25 Pengemb.PLP NTB

5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)


Bulan Juli 2009 Bulan Juni 2009

2

4

1 Paket Sanimas Sudah Kontrak

26 Pengemb.PLP Papua

3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket)


Bulan Juni 2009

2

TOTAL PAKET

136

1

60


107

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL



PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

33,234,881 33,234,881

22,500,000 22,500,000

55,734,881 55,734,881

25,002,668 25,002,668

55.00 55.00

24,007,139 24,007,139

55.00 55.00

7,579,055 7,579,055

3,126,648 3,126,648

10,705,703 10,705,703

19.21 19.21

30.07 30.07

(13,301,436) -13,301,436

-23.87 -23.87

606,393,115 15,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 14,656,900 60,896,475 37,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 25,614,831 8,353,059 6,562,331 45,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

204,000,000 100,000,000 15,000,000 35,000,000 2,000,000 52,000,000 -

810,393,115 115,145,032 24,570,451 20,699,831 6,135,033 8,873,631 9,649,000 6,020,452 11,949,781 8,542,231 7,190,231 8,646,531 29,656,900 60,896,475 72,159,431 30,917,731 111,915,967 7,603,031 6,341,831 28,876,031 15,779,931 8,512,231 8,056,975 6,001,231 27,614,831 8,353,059 6,562,331 97,931,985 22,790,131 7,962,531 6,192,631 4,797,231 6,230,031 7,818,385

411,312,323 53,707,890 11,477,867 9,468,594 2,988,203 4,007,605 4,581,130 2,881,289 5,698,319 4,159,198 3,419,464 5,985,129 13,304,085 36,568,333 41,430,337 17,406,683 63,115,010 4,648,493 3,280,946 19,011,979 6,548,671 3,745,382 3,995,857 3,672,153 14,350,047 5,010,165 4,284,546 35,069,444 11,470,273 3,088,268 3,375,913 1,687,906 3,426,829 4,446,316

61.49 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 80.00 58.00 70.00 65.00 65.00 65.00 73.00 63.00 78.00 47.00 52.00 60.00 72.00 65.00 70.00 75.00 50.00 62.00 50.00 67.00 50.00 66.00 69.00

365,084,127 46,736,571 10,352,996 10,804,794 2,633,075 3,682,902 5,708,843 2,638,536 5,264,892 5,294,162 4,249,457 4,738,732 12,109,879 30,769,536 31,250,193 12,700,482 64,469,857 3,255,492 3,874,780 16,647,200 9,442,952 4,950,981 3,544,467 2,635,364 15,653,703 4,868,035 3,042,250 15,332,897 10,075,212 3,412,389 4,327,130 2,931,146 3,235,574 4,449,648

61.49 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 80.00 58.00 70.00 65.00 65.00 65.00 73.00 63.00 78.00 47.00 52.00 60.00 72.00 65.00 70.00 75.00 50.00 62.00 50.00 67.00 50.00 66.00 69.00

211,448,306 1,836,245 8,341,862 9,054,191 3,160,733 5,994,818 4,667,310 1,308,720 2,510,526 3,574,605 2,637,319 3,882,085 236,376 17,774,004 15,495,920 4,648,346 45,889,726 1,630,953 3,067,481 14,765,694 8,166,680 3,541,808 835,540 1,289,063 13,763,893 1,746,882 1,928,629 9,246,512 9,165,507 1,712,323 2,786,490 1,195,865 2,577,250 3,014,948

54,477,919 54,477,919 -

265,926,225 56,314,164 8,341,862 9,054,191 3,160,733 5,994,818 4,667,310 1,308,720 2,510,526 3,574,605 2,637,319 3,882,085 236,376 17,774,004 15,495,920 4,648,346 45,889,726 1,630,953 3,067,481 14,765,694 8,166,680 3,541,808 835,540 1,289,063 13,763,893 1,746,882 1,928,629 9,246,512 9,165,507 1,712,323 2,786,490 1,195,865 2,577,250 3,014,948

32.81 48.91 33.95 43.74 51.52 67.56 48.37 21.74 21.01 41.85 36.68 44.90 0.80 29.19 21.47 15.03 41.00 21.45 48.37 51.13 51.75 41.61 10.37 21.48 49.84 20.91 29.39 9.44 40.22 21.50 45.00 24.93 41.37 38.56

38.56 40.08 48.74 54.06 53.39 67.56 56.29 27.62 23.39 65.00 61.73 52.04 0.87 55.40 22.51 31.51 44.15 20.25 85.72 66.09 67.28 46.01 29.42 13.48 67.18 54.39 37.78 11.81 40.55 14.39 56.42 45.92 49.94 40.25

(99,157,902) 9,577,594 -2,011,134 -1,750,603 527,658 2,311,915 -1,041,533 -1,329,816 -2,754,366 -1,719,557 -1,612,138 -856,647 -11,873,503 -12,995,532 -15,754,273 -8,052,136 -18,580,131 -1,624,539 -807,299 -1,881,505 -1,276,272 -1,409,173 -2,708,927 -1,346,301 -1,889,810 -3,121,153 -1,113,621 -6,086,385 -909,705 -1,700,066 -1,540,640 -1,735,281 -658,324 -1,434,701

-12.24 8.32 -8.19 -8.46 8.60 26.05 -10.79 -22.09 -23.05 -20.13 -22.42 -9.91 -40.04 -21.34 -21.83 -26.04 -16.60 -21.37 -12.73 -6.52 -8.09 -16.55 -33.62 -22.43 -6.84 -37.37 -16.97 -6.21 -3.99 -21.35 -24.88 -36.17 -10.57 -18.35

639,627,996

226,500,000

866,127,996

436,314,990

61.07

389,091,266

61.07

219,027,360

57,604,567

276,631,928

31.94

38.01

(112,459,338)

-12.98

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,000,000 866,128

900,000

866,128 760,528

DALAM JUTAAN RUPIAH

800,000 700,000

844,332

638,592

600,000 490,660

500,000

RENCANA

381,970

400,000

REALISASI TARGET

254,542

300,000 200,000

128,673

100,000

11,700

-

PAGU

0

0

0 JAN

25,492

49,969

79,392

276,632

184,294 134,048 117,663 89,187

15,468 57,13969,717 42,422 0 427 4,70114,955 FEB MAR APR MEI JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat PLP

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

866,127,996 FISIK % KEUANGAN (KOMULATIF) KEUANGAN (ABSOLUTE)

32.56 175,978,410 175,978,410

47.04 317,447,176 141,468,766

61.07 460,735,357 143,288,181

77.01 602,677,666 141,942,310

90.82 721,022,520 118,344,854

97.62 810,660,387 89,637,867

100.00 866,127,996 55,467,609

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 18 AGUSTUS 2009

PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

ALASAN KETERLAMBATAN KEU.

FISIK

%

%

21.74

27.62 1. Pada paket TPA belum dilakukannya pemasangan geomembran

TINDAK LANJUT

Satker Propinsi 1 Pengemb. PLP Bengkulu

2 Pengemb. PLP Sumatera Selatan

21.10

- Percepatan pemasangan geomembran

2. Kesiapan RPIJM untuk revisi penghapusan tanda bintang POK

- Percepatan penyelesaian RPIJM dan revisi penghapusan tanda bintang POK

3. Pada Paket TPA, belum dilakukannya pemasangang Geomembran


23.39 1. Pada Paket TPA, belum dilakukannya pemasangang Geomembran ( sedang menunggu pipa yang belum datang)


2. Belum dilakukannya pembebasan lahan lahan pada peket pembangunan

- Percepatan proses pembebasan lahan

drainase 3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Persampahan Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 3 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek

4 Pengemb. PLP Jawa Tengah

0.80

21.47

0.87 1. Menunggu penandatanganan Loan Agreement pada paket Dedging at Lower Angke 2. Paket yang sudah kontrak , yaitu paket : - Pembangunan Persampahan Terpadu 3R (3 Paket) - Perencanaan Teknis Pembangunan Persampahan 3R (3 Paket) - Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Supervisi Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Bantek Penanganan Sampah Pada Daerah Aliran Sungai (1 Paket) - Out Plan Drainase Pada Subsistem Kali Sugutamu (1 Paket) - Bantek Penyiapan Pembangunan TPA Nambo (1 Paket) - Bantek Peningkatan Pengelolaan TPST 3R di Halim (1 Paket) - Bantek Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kawasan (1 Paket) - Review MP dan DED Air Limbah Kota (1 Paket)

22.51 1. Paket Drainase Semarang dalam proses lelang (JBIC) 2. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket)

- Kemungkinan besar Loan Agreement tidak bisa selesai TA. 2009 sehingga perlu revisi DIPA penghapusan pencatatan - Saat ini dalam proses penarikan uang muka termin I

- Monitoring ketat percepatan proses lelang

PROGRESS NO

NAMA SATUAN KERJA

ALASAN KETERLAMBATAN

TINDAK LANJUT

KEU.

FISIK

%

%

5 Pengemb. PLP DI Yogyakarta

15.03

31.51 1. Adanya masa sanggah banding dalam paket pengadaan bulldozer 2. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

- Mempercepat proses retender - Monitoring ketat percepatan proses lelang

6 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat

21.45

20.25 - Lambatnya pihak Konsultan dalam proses administrasi penarikan

- Satker akan berusaha menekan pihak konsultan untuk segera melakukan

keuangan

7 Pengemb. PLP Gorontalo

10.37

29.42 1. Sulitnya mobilitas alat dari Depo ke lokasi TPA Regional di Ds. Talumelito

penarikan keuangan

- Monitoring ketat terhadap kontraktor TPA Regional Talumelito (multiyears 2008-2009)

2. Alat Berat Bulldozer dan Vibrator menunggu daftar antri (sewa)

- Telah dilakukan monitoring oleh Dit. PLP pada tanggal 10 Juni 2009

3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket :


- Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 8 Pengemb. PLP Sulawesi Tengah

21.48

13.48 - Lambatnya pihak Konsultan dalam proses administrasi penarikan keuangan

9 Pengemb. PLP Sulawesi Barat

20.91

53.39 - Adanya pergantian petugas E-Mon. Petugas E-Mon yang lama tidak mau

- Satker akan berusaha menekan pihak konsultan untuk segera melakukan penarikan keuangan - Petugas E-Mon yang baru segeran membuat User ID Sulbar yang baru

memberikan User ID E-Mon Sulbar 10 Pengemb. PLP Bali

9.44

11.81 1. Paket DSDP dalam proses lelang (sudah pemasukan penawaran)

- Monitoring ketat percepatan proses lelang ( diperkirakan akhir November 2009 sudah bisa melakukan penarikan uang)

2. Paket yang masih dalam status proses lelang, yaitu paket : - Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) - Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Tukad Badung - Pembangunan Drainase Tukad Mati - Uji Coba Pengelolaan TPA Regional Bangli - Perencanaan Teknis Peralatan Pembersih Pantai - Pengadaan Peralatan Laboratorium IPAL DSDP - Pengadaan Alat Bantu Kerj O & M DSDP - DSDP II - ICB 1 - DSDP II - ICB 2 3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 11 Pengemb. PLP NTT

21.50


12 Pengemb. PLP Maluku Utara

24.93



- Satker akan berusaha menekan pihak konsultan untuk segera melakukan penarikan keuangan - Satker akan berusaha menekan pihak konsultan untuk segera melakukan penarikan keuangan

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Permukiman A.


Direktorat Pengembangan Permukiman (x 1.000)



76.83 689,031,951 68.50

Realisasi 66.34 546,526,123 54.34

Deviasi -10.49 (142,505,829) -14.17

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

35,211,795 21,446,647 4,007,642 6,219,796 3,537,710

627,661,988 28,158,000 18,293,488 508,510,500 72,700,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI 332,960,157 Wilayah 1 173,050,099 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam 10,034,684 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

38,020,118 16,885,141 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 778,253 954,245 1,048,807 694,939 858,521 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

294,940,039 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 159,910,058 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

21,134,977 1,238,192 787,940 787,687 1,652,800 1,435,611 902,910 2,847,453 989,367 775,410 1,229,303 836,348 883,517 1,507,120 1,335,644 1,311,590 1,369,093 1,244,992

138,775,081 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,680,424 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

77,800,000

1,005,833,940

73,231,913

922,602,027

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


PLN


RUPIAH MURNI

928,033,940


BLM 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000


2

3

-

155 18 42 73 22

-

-

-

422 204 13 13 16 7 17 10 8 13 11 14 11 15 26 17 13

425 218 15 15 12 22 14 15 10 13 6 9 12 13 29 17 16

847 422 28 28 28 29 31 25 18 26 17 23 23 28 55 34 29

-

-

-

218 16 9 15 17 10 10 8 14 6 19 12 24 21 12 6 10 9

207 14 12 12 11 23 10 16 18 10 13 9 9 14 13 10 6 7

425 30 21 27 28 33 20 24 32 16 32 21 33 35 25 16 16 16

` -

-

512

490

1,002

-

-

90 16 17 35 22

65 2 25 38

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

10 4 4


-

151 14 42 73 22

574,311,226 12,659,478 16,598,737 472,758,413 72,294,598

-

-

-

-

-

847 422 28 28 28 29 31 25 18 26 17 23 23 28 55 34 29

262,857,188 137,834,257 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,459,720

-

-

-

-

-

-

425 30 21 27 28 33 20 24 32 16 32 21 33 35 25 16 16 16

125,022,931 15,367,530 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

-

-

-

998

837,168,414

4

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM


1 2 3 4

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

35,211,795 21,446,647 4,007,642 6,219,796 3,537,710

559,861,988 28,158,000 18,293,488 508,510,500 4,900,000

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460


10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

38,020,118 16,885,141 2,377,129 1,129,139 932,236 1,529,351 1,581,950 778,253 954,245 1,048,807 694,939 858,521 863,695 798,388 1,403,458 1,041,627 893,403

294,940,039 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 159,910,058 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

21,134,977 1,238,192 787,940 787,687 1,652,800 1,435,611 902,910 2,847,453 989,367 775,410 1,229,303 836,348 883,517 1,507,120 1,335,644 1,311,590 1,369,093 1,244,992

138,775,081 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,680,424 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

77,800,000

1,005,833,940

73,231,913

854,802,027

TOTAL

928,033,940

67,800,000

67,800,000

67,800,000

PAGU TERKONTRAK TOTAL 627,661,988 28,158,000 18,293,488 508,510,500 72,700,000 294,940,039 156,164,958 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,391,700 14,055,128 3,963,279 4,465,745 7,488,491 4,242,433 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765 138,775,081 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,963 13,634,373 4,750,701 3,635,950 7,837,395 3,944,374 6,680,424 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434 922,602,027

BLM

RPM -

10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

545,767,988 14,005,000 18,293,488 508,569,500 4,900,000

NILAI KONTRAK

PHLN

TOTAL

67,800,000

613,567,988 14,005,000 18,293,488 508,569,500 72,700,000

506,511,226 12,659,478 16,598,737 472,758,413 4,494,598

67,800,000

RPM

SISA PAGU KONTRAK

PHLN

TOTAL

RPM

67,800,000

574,311,226 12,659,478 16,598,737 472,758,413 72,294,598

39,256,762 1,345,522 1,694,751 35,811,087 405,402

-

39,256,762 1,345,522 1,694,751 35,811,087 405,402

67,800,000

PHLN

TOTAL

-

296,580,169 155,805,098 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,341,700 14,055,128 3,653,429 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

262,857,188 137,834,257 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,459,720

-

-

296,580,169 155,805,098 7,657,555 10,460,925 4,893,394 8,341,700 14,055,128 3,653,429 4,465,745 7,488,491 4,242,423 6,134,685 6,218,665 8,727,484 26,734,196 31,900,513 10,830,765

262,857,188 137,834,257 6,234,387 9,905,650 3,796,461 6,637,495 12,775,122 3,618,530 4,431,258 7,047,800 3,455,224 6,033,787 6,192,535 6,874,969 23,765,276 29,606,043 7,459,720

33,722,981 17,970,841 1,423,168 555,275 1,096,933 1,704,205 1,280,006 34,899 34,487 440,691 787,199 100,898 26,130 1,852,515 2,968,920 2,294,470 3,371,045

-

33,722,981 17,970,841 1,423,168 555,275 1,096,933 1,704,205 1,280,006 34,899 34,487 440,691 787,199 100,898 26,130 1,852,515 2,968,920 2,294,470 3,371,045

140,775,071 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,680,424 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

-

140,775,071 15,948,111 6,021,363 8,049,825 16,264,953 13,634,373 4,750,701 5,635,950 7,837,395 3,944,374 6,680,424 5,402,163 6,067,130 8,878,420 9,448,466 7,998,574 8,130,415 6,082,434

125,022,931 15,367,530 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

-

-

125,022,931 15,367,530 5,929,220 7,551,346 12,385,282 11,401,334 4,126,376 4,956,409 6,215,394 2,939,594 6,601,007 4,593,051 4,473,045 7,701,642 8,944,775 7,890,525 7,907,982 6,038,419

15,752,140 580,581 92,143 498,479 3,879,671 2,233,039 624,325 679,541 1,622,001 1,004,780 79,417 809,112 1,594,085 1,176,778 503,691 108,049 222,433 44,015

-

15,752,140 580,581 92,143 498,479 3,879,671 2,233,039 624,325 679,541 1,622,001 1,004,780 79,417 809,112 1,594,085 1,176,778 503,691 108,049 222,433 44,015

10,000,000

842,348,157

910,148,157

769,368,414

837,168,414

72,979,743

-

72,979,743

-

67,800,000

67,800,000

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PLN

TOTAL


DEVIASI


PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452771 488822 493181 487760


595,073,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 8,437,710

67,800,000 67,800,000

662,873,783 49,604,647 22,301,130 514,730,296 76,237,710

546,410,211 18,600,000 9,554,074 476,606,137 41,650,000

88.74 75.71 50.92 94.98 66.11

491,030,023 18,600,000 8,075,673 422,704,350 41,650,000

82.21 75.71 47.43 86.72 66.11

334,266,618 15,075,004 5,554,006 309,952,514 3,685,094

28,505,127 28,505,127

362,771,745 15,075,004 5,554,006 309,952,514 32,190,221

54.73 30.39 24.90 60.22 42.22

64.13 33.40 26.89 71.81 43.15

(128,258,277) -3,524,996 -2,521,667 -112,751,835 -9,459,779

-19.35 -7.11 -11.31 -21.91 -12.41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460


10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

342,960,157 183,050,099 20,034,684 11,590,064 5,825,630 9,921,051 15,637,078 4,741,532 5,419,990 8,537,298 4,937,372 6,993,206 7,082,360 9,525,872 28,137,654 32,942,140 11,724,168

224,556,624 114,626,380 10,175,094 7,930,000 4,450,000 4,984,832 10,225,000 3,125,000 4,185,000 5,742,066 4,035,000 5,565,000 5,890,000 7,528,295 14,138,811 20,750,000 5,902,282

75.80 72.68 53.15 75.58 81.71 59.51 75.59 73.60 83.21 73.47 87.29 84.80 86.84 88.50 78.42 69.82 59.71

198,001,929 104,616,196 9,450,000 5,880,000 2,590,000 6,000,000 8,155,000 3,351,471 3,866,530 4,425,000 3,100,000 4,973,123 5,830,073 4,570,000 13,600,000 23,100,000 5,725,000

66.45 65.60 53.41 64.11 49.44 68.14 65.49 79.25 79.76 65.24 68.46 79.95 87.27 53.54 56.51 76.80 59.36

177,826,634 88,744,975 2,548,803 6,730,784 1,803,142 5,736,412 6,247,567 3,290,808 4,604,578 3,871,494 4,284,449 5,552,955 5,784,991 3,930,127 11,020,867 19,596,795 3,741,203

5,927,744 5,927,744 5,927,744 -

183,754,378 94,672,719 8,476,547 6,730,784 1,803,142 5,736,412 6,247,567 3,290,808 4,604,578 3,871,494 4,284,449 5,552,955 5,784,991 3,930,127 11,020,867 19,596,795 3,741,203

53.58 51.72 42.31 58.07 30.95 57.82 39.95 69.40 84.96 45.35 86.78 79.41 81.68 41.26 39.17 59.49 31.91

70.62 65.63 51.39 75.91 59.77 77.46 64.93 78.42 94.13 66.13 74.08 89.19 86.17 81.56 51.36 58.34 66.76

(14,247,551) (9,943,477) -973,453 850,784 -786,858 -263,588 -1,907,433 -60,663 738,049 -553,506 1,184,449 579,833 -45,082 -639,873 -2,579,133 -3,503,205 -1,983,797

-4.15 -5.43 -4.86 7.34 -13.51 -2.66 -12.20 -1.28 13.62 -6.48 23.99 8.29 -0.64 -6.72 -9.17 -10.63 -16.92

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

-

159,910,058 17,186,303 6,809,303 8,837,512 17,917,763 15,069,984 5,653,611 6,483,403 8,826,762 4,719,784 7,909,727 6,238,511 6,950,647 10,385,540 10,784,110 9,310,164 9,499,508 7,327,426

109,930,244 9,990,980 5,703,941 6,082,300 10,861,352 10,531,630 3,944,495 4,847,243 7,072,382 2,371,455 6,743,145 4,831,916 6,205,000 5,218,215 8,600,000 7,610,000 4,626,449 4,689,741

79.37 66.31 93.34 75.29 63.74 96.82 94.14 96.09 98.44 59.51 95.83 84.31 93.95 59.51 84.29 86.14 56.42 74.11

93,385,733 8,163,280 4,738,560 4,099,110 10,570,411 9,218,960 3,604,470 3,963,650 5,560,168 2,368,252 5,103,873 3,923,820 4,505,486 4,991,649 6,700,122 5,787,500 5,689,683 4,396,740

67.42 59.21 77.71 51.74 66.38 71.11 71.38 71.07 73.05 58.07 75.21 72.87 75.84 56.67 71.56 72.23 64.55 69.71

89,081,658 6,180,260 5,607,806 5,184,199 10,373,086 8,227,468 3,743,037 4,029,526 5,124,412 1,682,169 4,770,647 4,613,407 3,604,029 4,656,250 5,650,509 5,159,042 5,560,981 4,914,831

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

89,081,658 6,180,260 5,607,806 5,184,199 10,373,086 8,227,468 3,743,037 4,029,526 5,124,412 1,682,169 4,770,647 4,613,407 3,604,029 4,656,250 5,650,509 5,159,042 5,560,981 4,914,831

55.71 35.96 82.36 58.66 57.89 54.60 66.21 62.15 58.06 35.64 60.31 73.95 51.85 44.83 52.40 55.41 58.54 67.07

76.33 49.46 90.44 86.89 76.45 74.60 84.07 77.92 94.10 81.74 74.53 88.82 90.72 68.55 85.10 64.42 76.78 74.88

(4,304,075) -1,983,021 869,246 1,085,090 -197,325 -991,492 138,568 65,876 -435,756 -686,083 -333,226 689,587 -901,457 -335,399 -1,049,613 -628,458 -128,702 518,091

-2.69 -11.54 12.77 12.28 -1.10 -6.58 2.45 1.02 -4.94 -14.54 -4.21 11.05 -12.97 -3.23 -9.73 -6.75 -1.35 7.07

928,033,940

77,800,000

1,005,833,940

770,966,835

84.33

689,031,951

76.83

512,093,252

34,432,871

546,526,123

54.34

66.34

(142,505,829)

-14.17

1 2 3 4

TOTAL

-

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,200,000 1,005,834 943,599

1,000,000

982,278

1,005,834

890,801 DALAM JUTAAN RUPIAH

820,900 800,000

721,034 624,221

PAGU RENCANA REALISASI TARGET

600,000 546,526 517,167 427,728 403,753 327,006

461,263 356,171

400,000 210,330

252,038 214,649

200,000 64,303 12,274

0 -

0

0 0 JAN

84,179 152,023

54,57959,360 65,637 0 FEB MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat BANGKIM

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


42.40 412,121,172 412,121,172

63.35 621,400,061 209,278,889

76.83 756,663,842 135,263,780

88.40 873,308,513 116,644,671

93.84 933,357,265 60,048,752

97.02 973,243,226 39,885,961

100.00 1,005,833,940 32,590,714

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRESS PENYERAPAN DANA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS 18 AGUSTUS 2009

NO

SATKER 1 Agropolitan

PROGRESS KEUANGAN 24.90%

ALASAN KETERLAMBATAN Satker-satker yang mendapatkan SKPA masih dalam penyiapan administrasi untuk pengajuan termin.

TINDAK LANJUT Memerintahkan kepada kontraktor agar segera menyiapkan kelengkapan administrasi pengajuan termin.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN MA 999 TA 2009 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS 18 AGUSTUS 2009

NO

SATKER 1 NUSSP Kota Surabaya

ALASAN KETERLAMBATAN Kota Surabaya tidak menyediakan dana APBD sehingga dana yang sudah teralokasi dalam DIPA tidak akan dilaksanakan.

TINDAK LANJUT

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan A.


Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan (x 1.000)



58.44 668,452,093 46.14

Realisasi 41.75 499,510,956 34.48

Deviasi -16.70 (168,941,137) -11.66

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 PAGU


NO

KODE SATKER

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1,912,122 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat

257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL


BLM -

115 16 3 64 25 7

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2,363,775 2,091,288 2,831,476 2,439,081

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

117,375,409

712,072,544

23 4 2


14 3

138 20 5 64 39 10

-

265 15 19 15 12 18 13 15 13 23 12 19 7 18 24 13 29

260 16 38 11 18 9 9 20 8 9 9 39 4 11 27 13 19

525 31 57 26 30 27 22 35 21 32 21 58 11 29 51 26 48

-

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

294 20 15 25 16 12 13 15 16 9 22 19 27 21 11 11 23 19

269 11 11 20 11 16 16 34 39 11 25 11 10 9 9 17 11 8

563 31 26 45 27 28 29 49 55 20 47 30 37 30 20 28 34 27

619,406,635

674

552

1,226

-

2

-

-

-

2

2 1

1 1

-

2

-

-

5 1 -

4 -

6

6

3

12 2

8 1 1 -

-

-

6 -

13

118 20 5 57 27 9

256,272,269 9,250,682 34,790,092 164,682,105 34,566,295 12,983,095

505 29 57 26 30 27 22 35 12 32 21 58 10 21 51 26 48

177,759,080 7,290,135 19,366,336 9,747,863 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 7,556,910 13,951,876 10,687,993 13,182,112 1,932,602 4,837,155 17,869,371 7,411,063 16,699,741

540 31 26 43 27 28 29 47 44 15 47 28 37 30 20 27 34 27

196,235,459 13,608,714 12,735,297 15,548,647 14,289,475 9,441,917 11,487,837 7,866,968 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,083,542 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

3 9 1 6 1 5 3

-

7 2 2 -

3 9

10

-

6

1 2 -

3


9

-

-

-

16

-

-

-

8

3 -

-

-

7

4 -

-

-

6

-

-

-

5

-

-

-

4

-

-

-

3

26

1,163

630,266,807

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) NO

KODE SATKER


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599


252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

36,918,113 2,596,160 3,057,710 2,545,377 2,066,700 2,013,637 1,942,347 1,799,812 2,256,498 2,078,422 1,912,122 2,314,546 1,650,313 2,714,691 2,900,567 2,147,444 2,921,767

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888


257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

38,818,248 2,307,929 2,123,371 2,286,808 2,349,284 2,255,759 1,936,408 2,061,456 2,785,493 1,854,462 2,432,562 2,009,381 2,098,254 2,591,461 2,363,775 2,091,288 2,831,476 2,439,081

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

117,375,409

TOTAL

130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

41,639,048 18,331,932 3,820,212 13,744,800 2,308,384 3,433,720

88,426,945 10,224,750 35,212,654 100,000 41,541,616 1,347,925

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL PHLN 189,018,000 177,112,000 11,906,000 -

PAGU TERKONTRAK TOTAL 277,444,945 10,224,750 35,212,654 177,212,000 41,541,616 13,253,925

BLM

RPM -

84,876,974 10,224,750 35,212,654 2,146,572 35,994,273 1,298,725

PHLN

TOTAL

RPM

174,543,455 162,637,455 11,906,000

259,420,429 10,224,750 35,212,654 164,784,027 35,994,273 13,204,725

81,834,743 9,250,682 34,790,092 2,044,650 34,566,295 1,183,024

-

197,731,324 8,938,874 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 7,985,144 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,018,696 5,360,803 21,141,951 10,050,302 19,492,909

177,759,080 7,290,135 19,366,336 9,747,863 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 7,556,910 13,951,876 10,687,993 13,182,112 1,932,602 4,837,155 17,869,371 7,411,063 16,699,741

-

-

210,842,161 14,077,301 12,938,678 16,385,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 8,122,790 14,683,460 6,940,646 14,372,119 10,540,326 13,538,422 12,622,028 10,103,804 10,545,122 15,481,286 12,021,653

196,235,459 13,608,714 12,735,297 15,548,647 14,289,475 9,441,917 11,487,837 7,866,968 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,083,542 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

-

667,993,914

455,829,281

-

215,451,479 9,359,642 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,843,473 10,112,852 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,618,696 19,670,482 21,141,951 10,050,302 19,492,909

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

197,731,324 8,938,874 20,351,821 11,696,727 16,978,790 9,075,439 12,370,593 12,581,473 7,985,144 15,551,642 10,848,740 13,287,420 2,018,696 5,360,803 21,141,951 10,050,302 19,492,909

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

-

219,176,120 14,077,301 12,938,678 16,885,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 10,491,809 17,198,401 8,900,646 14,372,119 11,515,326 13,538,422 12,562,028 10,103,804 10,620,121 15,481,286 12,021,653

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

210,842,161 14,077,301 12,938,678 16,385,974 15,868,044 10,057,715 12,542,793 8,122,790 14,683,460 6,940,646 14,372,119 10,540,326 13,538,422 12,622,028 10,103,804 10,545,122 15,481,286 12,021,653

-

523,054,544

189,018,000

712,072,544

619,406,635

493,450,459

174,543,455

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

174,437,526 162,637,455 11,800,071

PHLN

256,272,269 9,250,682 34,790,092 164,682,105 34,566,295 12,983,095

3,042,231 974,068 422,562 101,922 1,427,978 115,701

PHLN 105,929 0 0 0 0 105,929

TOTAL 3,148,160 974,068 422,562 101,922 1,427,978 221,630

-

177,759,080 7,290,135 19,366,336 9,747,863 14,821,158 8,044,329 11,959,724 12,400,712 7,556,910 13,951,876 10,687,993 13,182,112 1,932,602 4,837,155 17,869,371 7,411,063 16,699,741

19,972,244 1,648,739 985,485 1,948,864 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 428,234 1,599,766 160,747 105,308 86,094 523,648 3,272,580 2,639,239 2,793,168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,972,244 1,648,739 985,485 1,948,864 2,157,632 1,031,110 410,869 180,761 428,234 1,599,766 160,747 105,308 86,094 523,648 3,272,580 2,639,239 2,793,168

-

196,235,459 13,608,714 12,735,297 15,548,647 14,289,475 9,441,917 11,487,837 7,866,968 11,965,414 6,454,823 14,294,965 9,032,477 11,066,512 11,083,542 9,898,216 10,454,280 15,145,120 11,861,255

14,606,703 468,587 203,381 837,327 1,578,569 615,798 1,054,957 255,822 2,718,046 485,823 77,154 1,507,849 2,471,910 1,538,486 205,588 90,842 336,166 160,398

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,606,703 468,587 203,381 837,327 1,578,569 615,798 1,054,957 255,822 2,718,046 485,823 77,154 1,507,849 2,471,910 1,538,486 205,588 90,842 336,166 160,398

174,437,526

630,266,807

37,621,178

105,929

37,727,107

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 18 AGUSTUS 2009

NO

SATKER

1 PBL Propinsi Maluku Utara

TOTAL

PAKET DLM PERSIAPAN LELANG 1

1

PAKET PEKERJAAN

SUPERVISI PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN JAILOLO

PAGU (Rp)

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

75,000 Sebenarnya pekerjaan Supervisi ini tidak ada karena pekerjaan fisiknya tidak ada, sekarang sedang proses revisi POK. 75,000

RENCANA PELELANGAN

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


PLN

TOTAL



PHLN

TOTAL

DEVIASI KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

452780 483690 493217 505137 449582


130,065,993 28,556,682 39,032,866 13,844,800 43,850,000 4,781,645

189,018,000 177,112,000 11,906,000

319,083,993 28,556,682 39,032,866 190,956,800 43,850,000 16,687,645

214,709,923 19,154,656 21,075,275 144,428,400 23,676,223 6,375,369

71.49 73.00 73.00 73.00 73.00 44.20

130,437,218 15,613,898 27,122,106 59,578,522 21,280,758 6,841,935

53.25 60.78 74.00 42.80 77.79 47.00

49,511,889 7,929,122 26,498,830 3,960,206 10,038,365 1,085,366

61,742,486 55,315,168 6,427,318

111,254,375 7,929,122 26,498,830 59,275,374 10,038,365 7,512,684

34.87 27.77 67.89 31.04 22.89 45.02

37.38 31.30 80.71 30.66 26.60 51.72

(19,182,843) -7,684,776 -623,276 -303,148 -11,242,393 670,750

-6.01 -26.91 -1.60 -0.16 -25.64 4.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599


252,369,592 11,955,802 23,409,531 14,242,104 19,045,490 11,089,076 14,312,940 14,643,285 12,369,350 17,630,064 12,760,862 15,601,966 4,269,009 22,385,173 24,042,518 12,197,746 22,414,676

451,693,090 28,713,810 32,901,990 26,803,820 3,923,840 3,542,830 5,538,620 12,383,780 13,693,690 6,182,460 10,409,540 28,761,500 8,611,170 76,620,510 96,018,880 19,176,980 78,409,670

704,062,682 40,669,612 56,311,521 41,045,924 22,969,330 14,631,906 19,851,560 27,027,065 26,063,040 23,812,524 23,170,402 44,363,466 12,880,179 99,005,683 120,061,398 31,374,726 100,824,346

380,149,253 21,959,014 30,404,655 22,162,199 12,401,983 7,900,302 10,718,585 14,592,903 14,072,391 12,857,255 12,510,549 23,953,462 6,954,481 53,456,798 64,825,550 16,940,365 54,438,761

73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00

337,820,019 17,315,087 30,404,655 22,162,200 12,401,983 6,840,043 10,620,585 12,297,315 14,072,738 12,857,572 12,510,549 16,839,705 6,954,481 53,456,798 51,137,301 16,157,984 41,791,024

61.73 48.95 73.00 73.00 73.00 58.56 75.50 52.00 73.00 66.00 73.00 47.56 73.00 73.00 47.80 69.00 55.34

91,612,006 2,592,857 14,056,858 3,789,314 8,564,770 4,963,689 7,404,075 6,500,608 2,785,860 7,642,451 5,842,386 4,591,663 1,437,050 2,326,482 6,061,128 4,432,216 8,620,599

142,801,645 17,717,190 11,828,008 6,470,669 1,598,950 1,335,900 1,101,550 1,722,300 4,386,256 1,399,600 2,561,200 5,562,769 3,856,880 19,611,529 32,430,427 6,420,200 24,798,217

234,413,651 20,310,047 25,884,866 10,259,983 10,163,720 6,299,589 8,505,625 8,222,908 7,172,116 9,042,051 8,403,586 10,154,432 5,293,930 21,938,011 38,491,555 10,852,416 33,418,816

33.29 49.94 45.97 25.00 44.25 43.05 42.85 30.42 27.52 37.97 36.27 22.89 41.10 22.16 32.06 34.59 33.15

40.90 52.11 53.93 58.37 56.37 53.05 54.20 44.64 42.39 53.90 45.59 28.58 40.82 24.18 33.85 47.21 36.86

(103,406,368) 2,994,960 -4,519,789 -11,902,217 -2,238,263 -540,454 -2,114,960 -4,074,407 -6,900,622 -3,815,521 -4,106,963 -6,685,273 -1,660,551 -31,518,787 -12,645,746 -5,305,568 -8,372,208

-14.69 7.36 -8.03 -29.00 -9.74 -3.69 -10.65 -15.08 -26.48 -16.02 -17.73 -15.07 -12.89 -31.84 -10.53 -16.91 -8.30

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888


257,994,368 16,385,230 15,062,049 19,172,782 18,217,328 12,313,474 14,479,201 12,553,265 19,983,894 10,755,108 16,804,681 13,524,707 15,636,676 15,153,489 12,467,579 12,711,409 18,312,762 14,460,734

167,713,545 12,691,800 3,019,000 19,746,150 11,052,970 12,613,780 5,479,350 4,168,470 24,979,110 2,710,600 20,922,955 4,300,400 21,831,040 8,199,380 4,698,550 5,613,260 3,141,310 2,545,420

425,707,913 29,077,030 18,081,049 38,918,932 29,270,298 24,927,254 19,958,551 16,721,735 44,963,004 13,465,708 37,727,636 17,825,107 37,467,716 23,352,869 17,166,129 18,324,669 21,454,072 17,006,154

229,855,309 15,699,754 9,762,621 21,013,758 15,804,107 13,459,138 10,776,353 9,028,678 24,277,174 7,270,629 20,370,534 9,624,429 20,230,193 12,609,070 9,268,622 9,894,161 11,583,840 9,182,246

73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00

200,194,855 11,706,883 9,762,621 22,189,921 15,804,107 8,553,787 10,776,353 8,317,833 22,031,872 7,100,468 11,884,205 8,523,075 18,533,206 9,971,675 10,038,752 7,713,424 10,162,794 7,123,878

56.90 45.00 73.00 64.16 73.00 34.66 73.00 53.60 56.41 59.04 55.00 53.61 57.89 47.81 71.53 48.74 52.37 50.14

110,852,649 5,507,689 8,029,813 8,620,155 4,485,664 5,842,650 7,801,720 4,534,148 6,819,914 2,984,061 5,839,720 4,697,889 5,017,957 4,257,287 7,854,947 6,429,227 10,480,758 11,649,050

42,990,281 1,548,374 638,312 5,348,643 1,952,810 3,594,872 1,402,135 1,178,088 10,496,861 1,543,274 2,220,518 1,317,000 4,664,602 1,597,515 1,052,730 2,880,447 897,800 656,300

153,842,930 7,056,063 8,668,125 13,968,798 6,438,474 9,437,522 9,203,855 5,712,236 17,316,775 4,527,335 8,060,238 6,014,889 9,682,559 5,854,802 8,907,677 9,309,674 11,378,558 12,305,350

36.14 24.27 47.94 35.89 22.00 37.86 46.11 34.16 38.51 33.62 21.36 33.74 25.84 25.07 51.89 50.80 53.04 72.36

46.42 35.71 64.12 63.20 25.35 40.60 49.60 36.31 47.90 35.29 30.80 58.59 27.61 36.14 63.75 56.73 74.62 76.64

(46,351,925) -4,650,820 -1,094,496 -8,221,123 -9,365,633 883,735 -1,572,498 -2,605,597 -4,715,097 -2,573,133 -3,823,967 -2,508,186 -8,850,647 -4,116,873 -1,131,075 1,596,250 1,215,764 5,181,472

-10.89 -15.99 -6.05 -21.12 -32.00 3.55 -7.88 -15.58 -10.49 -19.11 -10.14 -14.07 -23.62 -17.63 -6.59 8.71 5.67 30.47

640,429,953

808,424,635

1,448,854,588

824,714,485

72.67

668,452,093

58.44

251,976,544

247,534,412

499,510,956

34.48

41.75

(168,941,137)

-11.66

1 2 3 4 5

TOTAL

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2009 1,600,000 1,448,855

1,400,812

1,448,855

1,400,000 1,223,473

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,200,000

1,067,674

1,000,000

905,990 PAGU RENCANA

743,439

800,000

REALISASI

582,136

600,000

TARGET

444,677 400,000

319,002 189,981

200,000

103,993 24,369

0 -

0

0 0 JAN

499,511 443,733 382,153 319,914 272,604 214,101 158,369

114,242 129,990 73,265 0 1,08652,037 FEB MAR APR MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat PBL

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

84.17 1,180,444,887 191,546,490

93.09 1,344,551,517 164,106,630

100.00 1,446,921,038 102,369,521


30.84 390,471,978 390,471,978

42.55 559,755,577 169,283,598

58.44 777,148,609 217,393,032

72.77 988,898,397 211,749,788

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRES PENYERAPAN DANA (< 25%) DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 18 AGUSTUS 2009 NO

PROVINSI

1 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara

2 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten

PROGRES KEUANGAN

ALASAN KETERLAMBATAN

TINDAK LANJUT

22.89 1 Keterlambatan dikarenakan adanya kegiatan kenegaraan yang dilaksanakan di Istana Bogor sampai dengan tanggal 2 Agustus 2009, setelah tanggal tersebut baru diperbolehkan ada kegiatan fisik lagi. 2 Untuk Lokasi Cibodas, ada kebijakan pekerjaan ditunda sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 nerkenaan dengan adanya kegiatan HUT RI, setelah tanggal tersebut baru diperbolehkan melakukan kegiatan di Cibodas. 3 Pejabat Penerbit SPM meninggal dunia. 3 Sedang menunggu pergantian Pejabat Penerbit SPM. 22.89 1 Status PAKET Kota Cilegon difasilitasi dalam satu tahun (2008) 2 tahap : tahap.2 dan 3 1 Dilakukan pendampingan secara intens baik kepihak PEMDA dimana tahap 2 status progres penyerapan sudah 100% , oleh karena itu pada tahun yang Kota Cilegon dan POKJA PAKET , sudah disepakati oleh sama juga kota Cilegon mengakses PAKET tahap 3 yang diawali terlebih dahulu dilakukan KORKOT dan POKJA PAKET pada ahir bulan Juni 2009 fasilitasi fasilitasi SIKLUS PAKET untuk tahap 3 dan status progres penyerapan DANA PAKET tahap penyerapan DANA PAKET Termin 2 (50%) tahap 3 sudah siap 3 termin 1 ( 50 % ) sudah terserap , keterlambatan untuk termin 2 (50) tahap 3 hal ini untuk dilaksanakan. Jadwal Penyerapan ( Tanggal & Nilai ) : Rp. dikarenakan PAKET dilakukan terlebih dahulu dengan menjalankan siklus tahap 3 dan 186.215.500.evaluasi paket tahap 2 untuk memastikan kesiapan fasilitasi PAKET Tahap selanjutnya

CILEGON, PAKET Tahap 3 Termin 2 (NILAI PAGU : 3.000.000.000.-) 2 Dana PAKET tahap 3 tidak terserap secara maksimal dikarenakan : 1 Pengajuan Pencairan Dana PAKET tanggal 24 Juni 2009 a. Pihak Pem.Kota Cilegon tidak mengalokasikan pendamping PAKET dalam bentuk dana 2 Pencairan Dana PAKET ke Rekening Panitia Kemitraan tanggal Dana tunai. 29 Juni 2009. b. Terbatasnya cost sharring program dari APBD di lokasi BKM yang Berdaya sementara sebagian di lokasi terseleksi hanya di 4 BKM Berdaya. LEBAK, PAKET Tahap 2 Termin 1 (NILAI PAGU : 2.000.000.000.-) 1 Kegiatan PAKET di kabupaten Lebak juga telah dilakukan pada tahun 2008 dua tahap : tahap 1 ( termin 1 & 2 ) dan tahap 2 termin 1, keterlambatan penyerapan dana PAKET tahap 2 termin 2 di karenakan : Penyelesaian Laporan Ahir & Audit Pelaksanaan PAKET tahap1 sehingga dana PAKET yang sudah cair terlambat pemanfaatanya harus menunggu selesai kegiatan Laporan Ahir POKJA & Audit serta evaluasi PAKET tingkat kota serta tejadinya pengalihan leading sektor yang pada tahun 2008 di BAPPEDA pada tahun 2009 sudah di Dinas Cipta Karya PU Kab.Lebak

Sudah difasilitasi oleh Leading Sektor (PU CK) dan POKJA PAKET serta Askot Tim Advance untuk penyerapan Dana PAKET Tahap 2 termin 2 pada ahir bulan Juni 2009. Jadwal Penyerapan ( Tanggal & Nilai ) : Rp. 393.500.000.-

NO

PROVINSI

PROGRES KEUANGAN

ALASAN KETERLAMBATAN 2 Dana PAKET tahap 2 tidak terserap secara maksimal dikarenakan : a. Fasilitasi untuk PAKET tahap 2 posisi psudah penetapan anggaran maka Pihak Pem.Kab.Lebak tidak mengalokasikan pendamping PAKET dalam bentuk dana Dana tunai akan tetapi menagolkasikan bentuk program / kegiatan di lokasi kelurahan BKM.

TINDAK LANJUT

1 Pengajuan Pencairan Dana PAKET tanggal 24 Juni 2009. 2 Pencairan Dana PAKET ke Rekening Panitia Kemitraan tanggal 29 Juni 2009.

b. Terbatasnya cost sharring program dari APBD II di lokasi BKM yang Berdaya, sehingga Pagu Paket terserap tidak optimal. PAKET Tahap 3 (NILAI PAGU : 2.500.000.000.-) Dana PAKET tahap 3 tidak terserap secara makisimal (100 %) dikarenakan devisit * anggaran / APBD kabupaten Lebak.

Penyerapan dana PAKET tahap 3 termin 1. Bulan Oktober 2009. Dan termin bulan Nopember 2009. Fasilitasi SIKLUS PAKET tahap 3

* Pemda Mengalokasikan secara tunai / cash sebesar Rp. 1.000.000.000.KAB. TANGERANG, Tahap 2 Tahun 2009 (NILAI PAGU : 2.500.000.000.-) Dana PAKET terserap 100 %, Proses pelaksanaan Silkus Tahap 2 Pemda mengalokasdikan Fasilitasi SIKLUS PAKET tahap 2. Jadwal dana Sharring sebesar Rp.2.500.000.000.Penyerapan : 1. Termin 1 (50%) September 2009 2. Termin 2 (50%) Oktober 2009 KAB. PANDEGLANG, Tahap 3 tahun 2009 (NILAI PAGU : 3.000.000.000.-) Dana PAKET tidak dapat terserap maksimal dikarenakan tahun 2009 terjadi devisit Anggaran Fasilitasi SIKLUS PAKET tahap 3. Jadwal Pemda Mengalokasikan secara tunai / cash sebesar Rp. 1.400.000.000.Penyerapan : 1. Termin 1 (50%) Oktober 2009 2. Termin2 (50%) Nopember 2009 KOTA SERANG, Tahap 2 tahun 2009 ( NILAI PAGU : 2.500.000.000.-) Pemerintahan baru terbentuk pemekaran dari pemerinthan kabupaten Serang PAD kota Fasilitasi SIKLUS PAKET tahap 2. Jadwal Serang hanya 12 Milyar dan sisa anggaran hanya 3 M dan dibagi untuk kegiatan SKPD , Penyerapan : 1. Termin 1 (50%) Oktober 2009 sehingga Dana PAKET tidak dapat terserap maksimal dikarenakan tahun 2009 pihak 2. Termin2 (50%) Nopember 2009 Pemda Mengalokasikan secara tunai / cash sebesar Rp. 1.000.000.000.3 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 4 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat

5 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 6 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara

22.16 Permaslahan terkait dengan Surat Dirjen Perbendaharaan mengenai P2KP. 24.27 Ada 3 paket pekerjaan PIP2B yang masih dalam proses penentuan lokasi oleh Gubernur. Biro Perlengkapan sudah mengusulkan 2 alternatif kepada Gubernur. 22.00 Untuk kegiatan PAKET, ada permintaan revisi dana PAKET dikarenakan ada kelebihan dana 2,5 Miliar. 21.36

Sudah dikeluarkan surat dari Direktur PBL. Sudah dikirimkan surat kepada Gubernur untuk secepatnya menentukan loaksi. direncanakan dalam minggu ke-3 Bulan Juli 2009.

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Bina Program A.


Direktorat Bina Program (x 1.000)



48.79 136,109,786 41.01

Realisasi

Deviasi

43.81 124,782,249 37.60

-4.98 (11,327,537) -3.41

PERMASALAHAN UMUM : PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 18 Agustus 2009

NO

NAMA SATUAN KERJA

1 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

1. Masih Terdapat proses revisi DIPA sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk cadangan BLM pada PPK PPIP yang belum disetujui oleh Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan

1 Menunggu persetujuan revisi Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan

2. Terdapat deviasi penyerapan sebesar 4.00 (Rp. 5.078.063.000)

1. Memproses pembayaran Termin 2 paket Konsultan KMT PPK PISEW sebesar ± Rp. 2.000.000.000,2. Memproses pembayaran uang muka dan pengadaan kendaraan roda 4 PPK PAMSIMAS sebesar ± Rp. 222.657.000,- serta uang muka 1 paket konsultan PPK PPIP sebesar ±Rp. 270.000.000

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO

KODE SATKER a.

1 2

PLN

TOTAL


BLM



2

3

4

5

6

7

8

Satker Pusat Direktorat Bina Program Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

60 24 36

9 9

69 24 45

-

-

-

-

-

-

-

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

-

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 1,099,500

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

41 1 1 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

41 1 1 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

89,354,380

331,858,879

108,592,368

147,264,111

76,002,400

101

9

110

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUPIAH MURNI

466162 505138 b.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



242,504,499

-

-

-

-

-

-

-

-

9 -


-

-

69 24 45

116,497,293 31,587,139 84,910,154

-

-

41 1 1 8 1 4 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -

21,942,655 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

110

138,439,948

-

-

10

-

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( x Rp. 1.000 ) KODE NO SATKER a. 1 2

NAMA SATUAN KERJA

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satker Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

SWAKELOLA + AP


PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK

PLN

TOTAL

BLM

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

55,700,052 40,863,252 14,836,800

31,176,861 19,418,520 11,758,341

89,354,380 14,000,000 75,354,380

120,531,241 33,418,520 87,112,721

25,000,000 25,000,000

31,176,861 19,418,520 11,758,341

89,354,380 14,000,000 75,354,380

120,531,241 33,418,520 87,112,721

27,889,461 17,587,139 10,302,322

88,607,832 14,000,000 74,607,832

116,497,293 31,587,139 84,910,154

3,287,400 1,831,381 1,456,019

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

-

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500

52,892,316 2,102,869 1,954,100 1,550,070 2,865,525 945,100 3,144,545 925,900 2,006,209 1,266,195 1,974,977 1,272,846 2,726,930 2,207,776 3,096,773 852,300 1,006,900 2,230,888 1,399,487 1,536,608 1,534,732 1,318,528 858,715 1,180,913 2,435,859 910,027 1,451,530 1,537,286 1,311,808 1,480,590 1,091,200 1,615,630 1,099,500

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

-

26,732,870 617,293 1,105,639 585,680 785,050 567,752 2,583,498 2,512,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,014 868,060 805,000 604,528 820,572 1,627,974 -

51,002,400 345,600 537,600 9,530,400 10,639,200 3,643,200 268,800 8,712,000 307,200 2,342,400 1,612,800 3,033,600 880,000 537,600 576,000 384,000 960,000 528,000 268,800 2,764,800 345,600 499,200 652,800 268,800 660,000 704,000 -

25,624,897 617,293 1,105,639 436,000 585,680 785,050 567,752 2,583,498 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974

-

25,624,897 617,293

-

21,942,655 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

3,682,242 41,670

1,105,639 436,000 585,680 785,050 567,752 2,583,498 1,840,637 2,664,330 1,628,000 785,169 700,518 1,087,808 1,189,159 1,540,588 596,317 1,942,284 1,115,041 700,060 805,000 604,528 820,572 923,974 -

21,942,655 575,623 1,074,990 428,330 579,843 776,292 553,575 2,300,169 1,674,222 2,183,473 1,535,237 653,371 677,985 683,507 1,018,876 761,321 580,140 1,748,010 605,330 687,500 803,982 390,730 744,244 905,905 -

242,504,499

89,354,380

331,858,879

108,592,368

57,909,731

89,354,380

147,264,111

76,002,400

56,801,758

89,354,380

146,156,138

49,832,116

138,439,948

6,969,642

RPM

TOTAL

88,607,832

RPM

30,649 7,670 5,837 8,758 14,177 283,329 166,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 779,267 16,177 194,274 509,711 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

PHLN

TOTAL

746,548 746,548

4,033,948 1,831,381 2,202,567

-

3,682,242 41,670 30,649 7,670 5,837 8,758 14,177 283,329 166,415 480,857 92,763 131,798 22,533 404,301 170,283 779,267 16,177 194,274 509,711 12,560 1,018 213,798 76,328 18,069 -

746,548

7,716,190

-

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


1 2

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

505730 505749 505755 505761 505812 505786 505806 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505852 505971 505993 505987 505874 505880 505899 505900 505962 505940 505931 505919 505956 505925 506007 506013 506022 506038

Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

111,876,913 60,281,772 51,595,141 130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 242,504,499


PLN

TOTAL

89,354,380 14,000,000 75,354,380

201,231,293 74,281,772 126,949,521

131,957,804 47,399,975 84,557,829

69.40 70.53 68.73

79,016,069 39,293,142 39,722,928

46.05 55.57 40.48

130,627,586 3,065,762 1,954,100 3,193,309 12,395,925 945,100 13,783,745 925,900 5,649,409 2,120,675 11,472,027 2,147,798 7,652,828 6,333,213 8,794,703 852,300 1,006,900 4,738,888 2,722,256 2,813,126 3,006,540 3,467,687 2,927,303 2,046,030 7,142,943 2,370,641 2,818,790 2,995,086 2,185,136 2,961,162 1,091,200 3,947,604 1,099,500 331,858,879

83,061,020 1,961,787 1,307,996 1,925,162 8,334,647 631,083 9,265,719 609,636 3,779,869 1,279,883 7,711,542 1,290,210 4,961,939 3,970,802 5,347,089 554,128 701,021 2,795,829 1,613,591 1,677,842 1,781,123 2,030,487 1,738,495 1,226,248 4,559,898 1,597,700 1,680,813 1,781,311 1,304,006 1,730,115 762,582 2,378,450 770,019 215,018,825

69.99 69.27 72.93 66.25 74.63 72.37 74.61 71.92 74.20 66.01 74.61 65.47 70.92 67.84 67.17 71.19 75.19 64.44 64.79 65.71 65.34 64.69 65.48 65.56 70.59 73.51 65.68 65.01 65.80 64.61 75.39 65.90 75.52 69.63

57,093,717 1,348,935 859,804 1,405,056 5,454,207 392,217 6,064,848 384,249 2,485,740 933,097 5,047,692 945,031 3,367,244 2,786,614 3,869,669 375,012 443,036 2,085,111 1,197,793 1,237,775 1,247,714 1,525,782 1,288,013 900,253 2,964,321 1,043,082 1,240,268 1,317,838 906,831 1,302,911 452,848 1,736,946 483,780 136,109,786

53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 48.79

89,354,380

REALISASI

DEVIASI

PHLN

TOTAL

KEU. %

40,281,683 29,950,818 10,330,865

41,580,127 7,110,002 34,470,125

81,861,810 37,060,820 44,800,990

40.68 49.89 35.29

48.23 50.97 46.63

2,845,741 -2,232,322 5,078,063

1.41 -3.01 4.00

42,920,439 1,143,957 976,095 1,210,184 2,804,363 501,648 4,746,534 522,642 1,863,689 629,336 3,284,010 468,990 2,162,734 1,532,501 2,872,934 370,066 282,335 1,527,119 953,257 903,267 1,055,793 1,090,159 967,791 629,953 3,704,971 884,462 1,214,889 1,153,579 906,934 1,031,205 451,529 597,008 476,505 83,202,122

41,580,127

42,920,439 1,143,957 976,095 1,210,184 2,804,363 501,648 4,746,534 522,642 1,863,689 629,336 3,284,010 468,990 2,162,734 1,532,501 2,872,934 370,066 282,335 1,527,119 953,257 903,267 1,055,793 1,090,159 967,791 629,953 3,704,971 884,462 1,214,889 1,153,579 906,934 1,031,205 451,529 597,008 476,505 124,782,249

32.86 37.31 49.95 37.90 22.62 53.08 34.44 56.45 32.99 29.68 28.63 21.84 28.26 24.20 32.67 43.42 28.04 32.23 35.02 32.11 35.12 31.44 33.06 30.79 51.87 37.31 43.10 38.52 41.50 34.82 41.38 15.12 43.34 37.60

36.99 37.41 49.95 38.27 22.68 53.08 36.99 56.45 34.84 42.46 28.64 25.05 38.68 30.58 42.45 43.43 74.29 32.22 36.45 36.79 44.30 33.63 41.21 34.33 53.32 37.31 56.22 38.53 46.01 46.26 41.38 22.99 43.34 43.81

(14,173,278) -204,978 116,291 -194,872 -2,649,844 109,432 -1,318,314 138,394 -622,051 -303,761 -1,763,682 -476,041 -1,204,510 -1,254,113 -996,735 -4,946 -160,701 -557,992 -244,536 -334,508 -191,921 -435,623 -320,222 -270,300 740,650 -158,620 -25,379 -164,259 103 -271,706 -1,319 -1,139,938 -7,275 (11,327,537)

-10.85 -6.69 5.95 -6.10 -21.38 11.58 -9.56 14.95 -11.01 -14.32 -15.37 -22.16 -15.74 -19.80 -11.33 -0.58 -15.96 -11.77 -8.98 -11.89 -6.38 -12.56 -10.94 -13.21 10.37 -6.69 -0.90 -5.48 0.00 -9.18 -0.12 -28.88 -0.66 -3.41

RUPIAH MURNI

FISIK %

KEUANGAN (RP) %

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2009 331,859

350,000

321,380

331,859

300,587 300,000

271,943 236,024

DALAM JUTAAN RUPIAH

250,000 194,014

200,000

PAGU

154,988

RENCANA

150,000

REALISASI

112,258 100,000

76,919 47,215

50,000

22,439 6,716

0 -

0

0

0 JAN

0 1,409 FEB

124,782 105,102

TARGET

81,042 73,233 60,779 47,600 40,125

14,242 32,058 3,29514,242 MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 Direktorat BP

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


22.94 79,002,374 79,002,374

32.26 109,725,336 30,722,962

48.79 162,494,237 52,768,900

65.88 219,679,531 57,185,294

81.03 269,483,043 49,803,512

89.91 298,267,235 28,784,192

100.00 331,858,879 33,591,644

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRES PENYERAPAN DANA DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 18 Agustus 2009

No

1

2

Propinsi

Riau

Banten

Progress

22.62%

21.84%

Permasalahan

Tindak Lanjut

Telah dilaporkan kepada Kasatker Bendaharawan dan Penguji kurang sinkronisasi untuk segera disinkronisasi dan dengan PPK sehingga memperlambat pencairan. diharapkan proses pencairan dapat dipercepat. - Pencairan biaya konsultan randal - Ada pergantian konsultan pendamping Randal sedang diproses di KPPN. Akhir karena konsultan yang sebelumnya bulan ini diperkirakan sudah dapat mengundurkan diri. Sehingga harus melakukan dicairkan. tandatangan kontrak dengan konsultan yang baru. Ditambah dengan adanya kendala administrasi yang membuat pengajuan pencairan terlambat. - Minggu depan kegiatan monitoring - Belum ada kegiatan monitoring ke lapangan, baik ke lapangan akan dimulai, untuk PPIP dan Randal. Sehingga alokasi diharapkan akhir bulan sudah bisa perjalanan dinas belum diserap. terserap.

3

Jawa Tengah

24.20%

Konsultan Randal yang direkrut untuk tahun 2009 hanya 4 orang dari 12 orang yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan kegiatan randal telah diselesaikan di 2008 dengan anggaran yang ada. Saat ini hanya tinggal kegiatan penyempurnaan dan perbaikan.

4

Papua

15.12%

Gaji fasilitator PPIP (4 bulan) belum dicairkan, Saat ini sudah di KPPN, diperkirakan dikarenakan fasilitator kesulitan membuka 20 Agustus 2009 seluruh gaji fasilitator PPIP (4 bulan) akan cair. rekening di daerah pelosok.

Akan ada pagu Randal yang tidak akan terserap (kurang lebih sebesar 400 juta), dan membuat progress keuangan Randal selalu kecil.

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA SetDitjen Cipta Karya A.


Sekretariat Direktorat Jenderal (x 1.000)



65.61 57,349,426 58.65

Realisasi 59.89 56,582,350 57.87

Deviasi -5.72 (767,076) -0.78

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO

KODE SATKER

1

622213

PAGU (Rp)


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak


BLM

-


2

3

4

5

6

7

8

9

10


5

42

47

-

3

2

-

2

9

-

-

2

29

23,625,813

5

42

47

-

3

2

-

2

9

-

-

2

29

23,625,813

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 NO 1

KODE SATKER 622213


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

RPM

Direktorat Jenderal Cipta Karya

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795

TOTAL

97,782,482

-

97,782,482

61,117,687

36,664,795


-

( x Rp. 1.000 ) PAGU TERKONTRAK

TOTAL

BLM

RPM

36,664,795

-

27,140,037

36,664,795

-

27,140,037

PHLN

-

SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

27,140,037

23,625,813

27,140,037

23,625,813

PHLN

-

TOTAL

RPM

23,625,813

3,514,224

23,625,813

3,514,224

PHLN

TOTAL -

3,514,224 -

3,514,224

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 18 AGUSTUS 2009

NO

KODE SATKER


Satker Pusat 1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL

PLN

TOTAL


( X Rp. 1000 ) REALISASI

RUPIAH MURNI

DEVIASI

TOTAL

PHLN

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

97,782,482

-

97,782,482

71,862,336

77.73

57,349,426

65.61

56,582,350

-

56,582,350

57.87

59.89

(767,076)

-0.78

97,782,482

-

97,782,482

71,862,336

77.73

57,349,426

65.61

56,582,350

-

56,582,350

57.87

59.89

-767,076

-0.78

97,782,482

-

97,782,482

71,862,336

77.73

57,349,426

65.61

56,582,350

-

56,582,350

57.87

59.89

(767,076)

-0.78

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2009 120,000 97,782 100,000

89,491

94,083

97,782

DALAM JUTAAN RUPIAH

82,812 75,989

80,000 67,735 60,000

40,000 21,385 20,000 4,825

0 -

PAGU

53,712

0

0

0 JAN

8,807 0 1,467 FEB

56,582.4 51,566.2

RENCANA REALISASI

44,286.1 42,171.0 38,744 31,126 33,167 28,010

TARGET

14,450 14,128 21,521 11,27814,128 MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN

TOTAL PAGU

(x Rp. 1000)

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER


46.15 44,148,790 44,148,790

53.59 51,316,246 7,167,456

65.61 63,382,605 12,066,359

75.69 72,447,041 9,064,436

88.09 84,865,415 12,418,374

97.54 93,049,809 8,184,394

100.00 97,782,482 4,732,673

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota A.


Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat (x 1.000)



34.14 1,015,787,750 39.71

Realisasi 25.19 541,334,301 21.16

Deviasi -8.95 (474,453,449) -18.55

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS: 18 AGUSTUS 2009 ( X Rp. 1000 ) PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL


DEVIASI


PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

1 P2KP

-

1,040,015,985

1,040,015,985

486,647,842

60.00

276,256,750

27.93

-

184,333,590

184,333,590

17.72

17.72

2 PPIP

350,000,000

431,000,000

781,000,000

295,656,250

46.48

303,975,000

23.91

43,400,000

7,200,000

50,600,000

6.48

6.43

KEUANGAN (RP)

(91,923,160)

%

(8.84)

(253,375,000) (32.44)

3 PAMSIMAS

-

317,625,000

317,625,000

194,199,215

2.10

81,606,000

2.05

-

57,252,681

57,252,681

18.03

36.67

4 RISE

-

419,500,000

419,500,000

353,950,000

92.86

353,950,000

92.86

-

249,148,030

249,148,030

59.39

69.96

(104,801,970) (24.98)

350,000,000

2,208,140,985

2,558,140,985

1,330,453,307

54.07

1,015,787,750

34.14

43,400,000

497,934,301

541,334,301

21.16

25.19

(474,453,449)

TOTAL

(24,353,319)

(7.67)

-18.55

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 3,000,000 2,558,141

2,558,141 2,366,929

2,500,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

2,135,033 1,901,363

2,000,000 1,535,217

PAGU

1,500,000

RENCANA

1,125,689 1,000,000

REALISASI TARGET

759,729 514,606

500,000 36,010

0 -

0

-

JAN

225,199

138,966 -FEB

309,017

7,542 -

7,542 MAR

59,151 APR

541,334 453,395 373,891 311,143 230,996 144,057 81,774 MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

BULAN

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009 PEMBERDAYAAN

PELAKSANAAN

(x Rp. 1000)

TOTAL PAGU

JUNI

JULI

AGUSTUS

BULAN SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

34.13 1,195,941,000 360,306,500

56.30 1,701,665,000 505,724,000

78.47 2,161,649,500 459,984,500

95.42 2,445,154,500 283,505,000

100.00 2,558,140,500 112,986,000


11.28 353,774,000 353,774,000

22.98 835,634,500 481,860,500

vPPIP

REKAPITULASI PERMASALAHAN PPIP 2009 PER KABUPATEN / KOTA STATUS 18 Agustus 2009

NO. 1

2

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PAPUA

KABUPATEN / KOTA Kutai Timur

Nduga

Tolikara

PERMASALAHAN 1

TINDAK LANJUT

Catatan : Perubahan Nama berdasarkan surat Plt.Kepala Dinas PU Kab. KUTIM No.600/444/DPU-KT/V/2009 Tanggal 12 Mei 2009. mengenai tidak adanya desa Makmur Raya di Kecamatan Kongbeng dan desa Suka Makmur yg seharusnya berada di Kecamatan Long Mesangat, dan perubahan Desa Makmur Raya di Kec.Kombeng menjadi Desa Muara Pantun Kec.Telen.

KETERANGAN

Catatan : Perubahan nama desa yang semula desa Ba Muang Diganti menjadi Be Nuang

1

Letak geografis Kabupaten Nduga yang sangat sulit sehingga susah untuk dijangkau maka transportasi satu-satunya digunakan adalah pesat terbang yang dimana sekali penerbangan memerlukan biaya antara Rp. 25.000.000 smp Rp. 30.000.000.

Meminta agar Satker PPIP Kabupaten Nduga untuk membuat surat resmi secepatnya kepada Bupati mengingat tahapan kegiatan udah berjalan dan sangat mendesak sebelum tahapan pelaksanaan berjalan.

2

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten baru dimana saat ini belum memiliki Bank baik pemerintah maupun swasta sehingga pada saat pencairan untuk 11 kampung pencairanya dilakukan di Kabupaten Jayawija sehingga memerlukan biaya yang tinggi.

Mengingat dalam pedoman pelaksanaan tidak terdapat Satker menandatangani pesimen pada rekening OMS maka diperlukan surat penegasan dari Satker PPIP, agar Satker Kabupaten dapat mengambil dana OMS ke Bank yang ada diwamena dan selanjutnya dana tersebut diserahkan Satker Kabupaten ke masing-masing OMS di ibu kota Kabupaten Nduga.

3

Mengingat 11 desa yang mendapatkan kegiatan PPIP di Kabupaten Nduga yang dimana lokasi 11 desa ini harus dilalui dengan berjalan kaki tanpa kendaraan bermotor maka mengamanan yang baik agar dana PPIP dapat terserap didesa masing-masing.

Meminta surat dari Satker PPIP Pusat perihal persetujuan pelaksanaan pencairan dana PPIP Kabupaten Nduga untuk dua kali tahapan yaitu 40% dan 60%.

1

Kabupaten Tolikara mendapatkan 20 desa sararan dan 10 desa terdapat diKecamatan Melawi dan sisanya di 4 Kecamatan. Permasalahan yang dihadapai dilapangan adalah desa-desa tersebut sulit dijangkau oleh kendaraan karena jalan baru berupa jalan tanah, diKecamatan Wina terdapat 3 desa harus dilalui dengan pesawat terbang yang memerlukan biaya yang besar.

Mengingat 20 desa yang ada di Kabupaten Tolikara hampir semua lokasi sulit dijangkau maka meminta agar Satker PIP Pusat untuk membantu penambahan biaya operasional bagi Fasilitator mengingat biaya transportasi yang begitu mahal. Meminta perhatian pemerintahan Tolikara agar dapat membantu biaya operasional buat OMS.

2

Kabupaten Tolikara telah melaksanakan pencairan tahap I kendala utama sekarang masyarakat kesulitan untuk pulang desa masing-masing karena sulitnya transportasi dan belum adanya perhatian pemerintah daerah sehingga menghambat pelaksanaan.

3

Banyak masalah yang dihadapi dilapangan yang belum terselesaikan diakibatkan kurangnya pertemuan pengambil keputusan didaerah dan tidak tersedianya dana pendamping yang dialokasi dari APBD Kabupaten.

Mengingat dalam pedoman pelaksanaan tidak terdapat Satker menandatangani pesimen pada rekening OMS maka diperlukan surat penegasan dari Satker PIP Pusat, agar Satker Kabupaten dapat mencairkan dana masyarakat mengingat besarnya biaya transportasi dan mengantisipasi penyimpangan dana masyarakat. Untuk pencairan tahap II melalui Satker Kabupaten dapat mencaikan di Bank selanjutkan diserahkan ke lokasi masingmasing desa sehingga OMS tidak perlu lagi datang ke Wamena mengingat mahalnya biaya transport.

NO.

PROPINSI

KABUPATEN / KOTA Yahukimo

Yapen Waropen

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

1

Lokasi yang mendapatkan dana PPIP 2009 untuk Kabupaten Yahukimo di Kecamatan Ubalihi sebanyak 5 desa dan lokasi desa-desa tersebut harus dijangkau dengan pesawat terbang atau melewati jalan darat dari Wamena tapi dengan syarat tidak hujan.

Meminta keseriusan pemerintahan daerah untuk membantu memfasilitasi agar permasalahan cepat terselesaikan mengingat waktu yang semakin sempit. Memintah Satker PIP Pusat untuk membuat surat penekanan untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

2

Kabupaten Yahukimo mendapatkan 5 desa dimana semua desa tersebut lokasinya sangat sulit tranportasi dan rawan pada saat pencairan karena apabila dana tersebut cair di bank belum tentu hari itu juga OMS bisa membawa ke desanya karena masalah transportasi ke lokasi masingmasing.

Sebelum tahapan pencairan dilakukan kami minta surat dari Satker PIP Pusat perihal persetujuan pelaksanaan pencairan dana PPIP Kabupaten Yahukimo untuk dua kali tahapan yaitu 40% dan 60% agar kami dapat mensosilisakan kepada masyarakat. Agar biaya yang menjadi tangungan OMS tidak terbeban lagi.

3

Akibat dari cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini maka pencairan untuk Untuk pencairan tahap II melalui Satker Kabupaten dapat tahap I belum bisa dilaksanakan meskipun realisasi fisik telah berjalan 60%. mencaikan di Bank selanjutkan diserahkan ke lokasi masingmasing desa sehingga OMS tidak perlu lagi datang ke Wamena mengingat mahalnya biaya transport.

1

Kabupaten Yapen Waropen dari 11 Desa 5 dari desa tersebut letak desanya Meminta kepada Satker PIP Pusat untuk penambahan dana transporasi bagi Fasilitator mengingat lokasi alam yang sangat normal sedang 6 desa yang lainya adalah sanggat sulit karena harus sulit dijangkau. menyembrang pulau yang dimana bisa dilalui dengan mengunakan motor tempel saja tapi harus memperhitungkan cuaca.

2

Dari 11 Desa yang ada`6 diantaranya dalam tahap pelaksanaan penyerapan dana akan terkendala oleh alam dimana cuaca yang kurang bersahabat dan mahalnya biaya transportasi bagi masyarakat untuk mencaikan dana di Kota Serui.

Mengingat dalam pedoman pelaksanaan tidak terdapat Satker menandatangani psimen pada rekening OMS maka diperlukan surat penegasan dari Satker PPIP, agar Satker Kabupaten membantu mencairkan dana tersebut mengingat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

KETERANGAN

vPPIP-RIS PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT RIS-PNPM TA. 2009 Status 18 Agustus 2009 No Propinsi 1 Jambi

2

Sumatera Selatan

Kabupaten / Kota Bungo dan Tebo

Isu Pokok Uraian Permasalahan Rencana Tindak Lanjut PJM Pronangkis dan RKM untuk OMS tidak mendapatkan dukungan yang Tim NPMC telah ke lapangan dari tanggal 30 2 desa contoh di Propinsi Jambi cukup dari FM dan RPMC untuk menyusun Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2009 belum selesai PJM Pronangkis dan RKM tersebut untuk memberikan bimbingan dan fasilitasi penyusunan PJM Pronangkis dan RKM

Keterangan PCMU segera menghubungi satker kabupaten Bungo dan Tebo propinsi Jambi untuk segera memberikan dukungan kepada OMS agar menyelesaikan PJM Pronangkis dan RKM sampai akhir minggu ke 2 bulan agustus 2009

PJM Pronangkis dan RKM untuk Masih banyak dokumen pendukung PJM Pronangkis dan RKM yang harus 2 desa contoh di Propinsi Sumatera Selatan belum selesai dikumpulkan oleh FM dan RPMC

1. PCMU segera menghubungi Satker Propinsi Sumatera Selatan agar menegur RPMC sehubungan dengan keterlambatan penyusunan PJM Pronangkis dan RKM

Telah dilakukan koordinasi dengan RPMC untuk segera memberikan bimbingan atau bantuan kepada OMS untuk segera menyelesaikan PJM Pronangkis dan RKM

2. NPMC akan memberikan bantuan asistensi dalam penyusunan PJM Pronangkis dan RKM yang diharapkan bisa selesai dalam minggu ke 2 bulan Agustus 3

Riau

Sorolangun, Tebo, Bungo, Kerinci Kinerja FM kurang maksimal pada Cluster IV (Sarolangun, Tebo, Bungo dan Kerinci) di Propinsi Riau

Konsultan RPMC kurang memberikan dukungan dan bimbingan kepada FM sehingga kerja FM kurang optimal

PCMU mendorong RPMC untuk lebih intensif dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan bimbingan kepada FM

NPMC akan membantu memfasilitasi penguatan koordinasi dan komunikasi antara RPMC dan FM

STATUS : 18 AGUSTUS 2009 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Recommend Documents