STATUS : 29 JULI 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

STATUS : 29 JULI 2010

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PLN

PAGU (Rp) TOTAL

SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT

PAKET KONTRAK

KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL

BLM

TOTAL

NON FISIK

FISIK TOTAL

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

1 Direktorat PAM

1,387,145,845

97,195,500

1,484,341,345

196,733,782

9,377,517

1,197,707,546

80,522,500

1,278,230,046

1,484,341,345

195

600

795

3

2

2

2

2

1

3

47

733

1,116,865,527

2 Direktorat PPLP

633,610,238

607,359,000

1,240,969,238

83,319,986

15,169,511

535,220,741

607,259,000

1,142,479,741

-

1,240,969,238

211

188

399

28

12

3

1

5

1

-

1

-

348

1,038,091,517

3 Direktorat Bangkim

899,323,660

24,000,000

923,323,660

87,359,847

31,515,239

780,448,574

24,000,000

804,448,574

-

923,323,660

163

532

695

21

2

-

-

21

-

11

1

6

633

452,261,725

4 Direktorat PBL

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

588,261,996

12,995,424

417,933,522

150,933,280

568,866,802

-

1,170,124,222

328

200

528

12

13

1

8

480

456,543,516

5 Direktorat Bina Program

540,942,532

148,471,500

689,414,032

517,450,606

1,058,900

68,866,506

102,038,020

170,904,526

-

689,414,032

110

2

112

2

95

141,264,367

78,441,953

490,143

35,334,407

1,000,000

36,334,407

14

16,244,090

6 Setditjen Cipta Karya

-

115,266,503

6

14

20

2

5

-

-

13 4

-

3 -

-

2

1 -

3 -

-

114,266,503

1,000,000

115,266,503

-

-

-

-

-

1,192,891,000

886,400,000

2,079,291,000

-

-

-

-

-

2,079,291,000

2,079,291,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-P2KP

817,891,000

61,800,000

879,691,000

-

-

-

-

-

879,691,000

879,691,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-PPIP

375,000,000

7 Pemberdayaan Masyarakat

2

-

150,000,000

525,000,000

-

-

-

-

-

525,000,000

525,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-PAMSIMAS

-

255,100,000

255,100,000

-

-

-

-

-

255,100,000

255,100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-RISE

-

419,500,000

419,500,000

-

-

-

-

-

419,500,000

419,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,402,300,300

7,702,730,000

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

5,300,429,700

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

1,551,568,170

70,606,734

3,035,511,296

965,752,800

4,001,264,096

2,079,291,000

7,702,730,000 1,013 1,536 2,549

66

22

23

4

41

6

13

10

61 2,303

3,221,270,742

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010, 08.00 WIB NO.

URAIAN PERMASALAHAN

PAKET

TINDAK LANJUT

1 Persiapan Lelang

57

Percepatan Proses Lelang

2 Proses Lelang

179

Percepatan Proses Evaluasi Penawaran

3 Sanggah Banding

0

Dilakukan evaluasi ulang

4 Tender Ulang

0

Percepatan Proses Pelelangan

5 Review DED

0

Percepatan Review DED

6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif

10 4

Mengajukan pembukaan blokir

b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement

1

c. Tanggap Darurat

0

d. Revisi Kegiatan

4

e. Belum tersedia dokumen RPIJM

0

f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN

1

7 Pemindahan Lokasi

0 TOTAL

246

Mempercepat proses revisi lokasi

KETERANGAN

DAFTAR PAKET BELUM LELANG TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO.

DIREKTORAT

JUMLAH PAKET

NAMA PAKET BELUM LELANG

1 Dit. PAM

3

Pelaksanaan Pilot Project Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Air Minum Perbaikan Rumah Dinas (PKPAM Kalteng) Consultant For Bali Southtern Water Supply Project

2 Dit. PPLP

28

Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Medan Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Asahan Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Padang Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Payakumbuh Pembangunan PS Sampah terpadu 3R (PPLP Sumsel) Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota tangerang Selatan Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah terpadu 3R Kab. Tangerang Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah Terpadu 3R Citra Gading Serang Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Sepang Serang Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP) Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kabupaten Garut Pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi) Kabupaten Sukabumi Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Magelang Penyediaan PS Pengolah Sampah Kota Magelang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kab Klaten

PERKIRAAN MULAI LELANG 16 Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Lelang Tidak Dilaksanakan Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Awal September 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Loan belum efektif Minggu II Agustus 2010 30 Juli 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010

NO.

DIREKTORAT

JUMLAH PAKET

NAMA PAKET BELUM LELANG Penyediaan PS Pengolah Sampah Kab. Klaten Semarang Urban Drainage (Package C2: Semarang Pumping Station and Retarding Pond, Mechanical and Electrical Works) Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Paket AL - 1

Minggu II Agustus 2010

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Sanggau Kab. Sanggau

Minggu II Agustus 2010

Pembangunan PS Persampahan 3R Pupuan, kec. Pupuan Kab.Tabanan Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan 3R di Besakih, Karangasem. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan (3R) di Tukad Mungga, Singaraja. Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Biak Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Merauke 21

Minggu II Agustus 2010 Menunggu Persetujuan NOL JICA Awal September 2010

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Entikong Kab. Sanggau

Pengembangan TPA Regional Mamminasata

3 Dit. Bangkim

PERKIRAAN MULAI LELANG

Pembangunan Rususnawa Lokasi Padang Pembangunan Rusunawa Lokasi Rempoa

Menunggu Proses Review Desain Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Revisi DIPA ditolak DJA Minggu III Agustus 2010 Minggu III Agustus 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010

NO.

DIREKTORAT

JUMLAH PAKET

NAMA PAKET BELUM LELANG Pembangunan Rusunawa Lokasi Surabaya Perbaikan Rusunawa di Bandar Lampung Perbaikan Rusunawa di Bogor Perbaikan Rusunawa di Medan Perbaikan Rusunawa di Bandung Perbaikan Rusunawa di Sleman Perbaikan Rusunawa di Yogyakarta Perbaikan rusunawa di Cilacap Perbaikan Rusunawa di Sumsel Perbaikan Rusunawa di Bengkulu Perbaikan Rusunawa di Solo Perbaikan Rusunawa di Padang Pembangunan PSDdan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung di Kws Rusunawa Kendari Sultra Pembuatan Sewage Treatmen Plant di Kws Rusunami Pulo Gebang Jakarta Timur Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Bau-Bau Sultra Pembuatan MCK di Kws Kumuh Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta Utara Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Pringwulung Condongcatur Kota Sleman Jogyakarta Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Sidoarjo Ngelom Jawa Timur Pembangunan Jalan Poros Lokasi Kws.Membalong Kab.Belitung

PERKIRAAN MULAI LELANG Akhir Juli 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Awal Agustus 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Akhir Juli 2010 Awal Agustus 2010

NO.

DIREKTORAT

4 Dit. PBL

JUMLAH NAMA PAKET BELUM LELANG PAKET 12 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan Evaluation Consultant - Baseline ND Evaluation Consultant - Impact PAKET Evaluation Consultant - Kelembagaan BKM Indikator Pengukuran Kinerja Konsultan Evaluasi IDB PNPM 2 Good and Service Advance

PERKIRAAN MULAI LELANG Menunggu Arahan Menteri PU Menunggu Arahan Menteri PU Minggu I Oktober 2010 Minggu I Oktober 2010 Minggu I Oktober 2010 Minggu I Oktober 2010 21 Juli 2010 (belum update eMon) Menunggu Revisi DIPA 03 Agustus 2010

Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya Werdha Pura Sanur Bali Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya (Ruang Kerja Subdit PGRN) dan Rumah Dinas DUKUNGAN PSD KWS. TRADISIONAL KEL. KUTO PANJI KEC. BELINYU Penetapan Lokasi Diputuskan PENDAMPINGAN FISIK TRADISIONAL Bupati Bangka pada 4 Agustus DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA RUANG TERBUKA HIJAU KEL. SRI MENANTI KEC. 2010 SUNGAILIAT 5 Dit. Bina Program

TOTAL

2

66

Presentation Room Direktorat Bina Program LED and Business Plan

02 Agustus 2010 01 September 2010

DAFTAR PAKET PROSES LELANG TA.2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO.

DIREKTORAT

JUMLAH PAKET

NAMA PAKET PROSES LELANG

1 Dit. PAM

1

SPAM IKK Tanjungsiang (AM-Sbg-01) di Kec. Tanjungsiang Kab. Subang

2 Dit. Bina Program

10

TA. Program Development Advisory TA. Procurement/Safe Guard Specialist TA-MPA/PHAST and Sustainabality Specialist TA-CLTS Specialist TA-Advocacy Konsulltan NMC RIS-PNPM 2 Konsultan RMC (Lampung) RIS-PNPM 2 Konsulltan RMC (Sumatera Selatan) RIS-PNPM 2 Konsultan RMC (Jambi dan Riau) RIS-PNPM 2 Konsultan untuk Training Coach Team RIS-PNPM 2010

TOTAL

11

PERKIRAAN TERKONTRAK 05 Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010 Minggu II Agustus 2010

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA KONTRAKTUAL + AP ≤ 100 JT

PAGU (Rp) KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL

PAGU TERKONTRAK BLM

TOTAL

RPM

PHLN

1,484,341,345

1,137,484,986

( x Rp. 1.000 ) SISA PAGU KONTRAK

NILAI KONTRAK TOTAL

RPM

PHLN

72,073,500

1,209,558,486

1,044,792,027

TOTAL

RPM

PHLN

72,073,500

1,116,865,527

92,692,959

-

TOTAL

1 Direktorat PAM

1,387,145,845

97,195,500

1,484,341,345

196,733,782

9,377,517

1,197,707,546

80,522,500

1,278,230,046

2 Direktorat PLP

633,610,238

607,359,000

1,240,969,238

83,319,986

15,169,511

535,220,741

607,259,000

1,142,479,741

-

1,240,969,238

502,139,403

598,259,000

1,100,398,403

439,833,097

598,258,420

1,038,091,517

62,306,306

580

62,306,886

3 Direktorat Bangkim

899,323,660

24,000,000

923,323,660

87,359,847

31,515,239

780,448,574

24,000,000

804,448,574

-

923,323,660

490,862,370

24,000,000

514,862,370

428,261,725

24,000,000

452,261,725

62,600,645

-

62,600,645

4 Direktorat PBL

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

588,261,996

12,995,424

417,933,522

150,933,280

568,866,802

-

1,170,124,222

357,011,397

128,544,905

485,556,302

327,998,611

128,544,905

456,543,516

29,012,786

-

29,012,786


540,942,532

148,471,500

689,414,032

517,450,606

1,058,900

68,866,506

102,038,020

170,904,526

-

689,414,032

64,186,940

83,622,963

147,809,903

57,666,099

83,622,963

141,264,367

6,520,841

-

6,520,841

6 Setditjen

114,266,503

1,000,000

115,266,503

78,441,953

490,143

35,334,407

1,000,000

36,334,407

-

115,266,503

19,352,947

19,352,947

16,244,090

16,244,090

3,108,857

-

3,108,857

1,192,891,000

886,400,000

2,079,291,000

-

-

-

-

-

2,079,291,000

2,079,291,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Pemberdayaan Masyarakat

-

-

-

92,692,959

-P2KP

817,891,000

61,800,000

879,691,000

-

-

-

-

-

879,691,000

879,691,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-PPIP

375,000,000

150,000,000

525,000,000

-

-

-

-

-

525,000,000

525,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-PAMSIMAS

-

255,100,000

255,100,000

-

-

-

-

-

255,100,000

255,100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-RISE

-

419,500,000

419,500,000

-

-

-

-

-

419,500,000

419,500,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,079,291,000

7,702,730,000

TOTAL

5,300,429,700

2,402,300,300

7,702,730,000 1,551,568,170

70,606,734

3,035,511,296

965,752,800

4,001,264,096

2,571,038,043

906,500,368

3,477,538,411

2,314,795,649

906,499,788

3,221,270,742 256,242,394

580 256,242,974

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2010 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( x Rp. 1.000 ) RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI

PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

1 Direktorat Pengembangan Air Minum

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

REALISASI

DEVIASI

%

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

1,387,145,845

97,195,500

1,484,341,345

812,885,997

54.76

59.48

520,079,887

10,232,976

530,312,863

35.73

44.41

(282,573,134)

(19.04)

2 Direktorat Pengembangan PLP

633,610,238

607,359,000

1,240,969,238

590,341,362

47.57

51.55

191,110,692

236,329,906

427,440,598

34.44

35.11

(162,900,764)

(13.13)

3 Direktorat Pengembangan Permukiman

899,323,660

24,000,000

923,323,660

279,128,748

30.23

32.01

240,325,913

13,273,079

253,598,992

27.47

37.25

(25,529,756)

(2.76)

4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

464,526,030

39.70

60.00

150,898,753

227,378,362

378,277,115

32.33

36.33

(86,248,915)

(7.37)


540,942,532

148,471,500

689,414,032

169,866,134

24.64

24.64

88,791,971

40,340,008

129,131,979

18.73

22.70

(40,734,155)

(5.91)

6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya

114,266,503

1,000,000

115,266,503

62,193,118

53.96

55.96

45,840,133

-

45,840,133

39.77

40.87

(16,352,985)

(14.19)

1,192,891,000

886,400,000

2,079,291,000

754,592,000

36.29

34.90

121,867,450

234,897,859

356,765,309

17.16

13.22

(325,346,691)

(15.65)

-P2KP

817,891,000

61,800,000

879,691,000

284,380,000

32.33

32.33

121,867,450

14,780,000

136,647,450

15.53

6.10

(147,732,550)

(16.79)

-PPIP

375,000,000

150,000,000

525,000,000

219,600,000

41.83

36.31

-

-

-

-

-

(147,120,000)

(28.02)

7 Program Pemberdayaan Masyarakat

-PAMSIMAS

-

255,100,000

255,100,000

25,487,000

9.99

9.99

-

7,390,823

7,390,823

2.90

3.14

(18,096,177)

(7.09)

-RISE

-

419,500,000

419,500,000

225,125,000

53.67

53.67

-

212,727,036

212,727,036

50.71

50.85

(12,397,964)

(2.96)

2,402,300,300

7,702,730,000

3,133,533,388

40.68

45.18

1,358,914,799

762,452,190

2,121,366,989

27.54

30.41

(939,686,399)

(12.20)

Total

5,300,429,700

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2010 9,000,000

8,000,000 7,702,730

7,702,720 7,184,918

7,000,000

6,538,451

DALAM JUTAAN RUPIAH

6,000,000

5,571,570

5,000,000 4,303,291

PAGU

4,000,000 RENCANA

3,133,533 3,000,000

REALISASI 2,121,673 2,121,367

2,000,000

1,690,926

1,244,885 702,454

1,000,000 -

308,139

1,458,874 1,127,995 837,038

660,025 452,196 271,230 46,845 211,344 3,947 7,89427,141 98,330 JAN FEB MAR APR MEI 28,907

132,054

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

1 2

KODE NAMA SATUAN KERJA SATKER Satker Pusat 466178 Dit. PAM 448311 PSPAM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

Satker Propinsi Wilayah 1 PKPAM NAD PKPAM Sumut PKPAM Sumbar PKPAM Riau PKPAM Kepri PKPAM Jambi PKPAM Bengkulu PKPAM Sumsel PKPAM Babel PKPAM Lampung PKPAM Banten PKPAM Jawa Barat PKPAM Jawa Tengah PKPAM D.I.Y PKPAM Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

Wilayah 2 PKPAM Kalbar PKPAM Kalteng PKPAM Kalsel PKPAM Kaltim PKPAM Sulut PKPAM Gorontalo PKPAM Sulteng PKPAM Sulsel PKPAM Sulbar PKPAM Sultra PKPAM Bali PKPAM NTB PKPAM NTT PKPAM Maluku PKPAM Maluku Utara PKPAM Papua PKPAM Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5

Keterangan : Penyiapan Dokumen Lelang Pengumuman Lelang/Prakualifikasi Penyusunan shortlist Undangan Pelelangan Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing

PAGU RUPIAH MURNI 159,190,845 57,090,845 102,100,000

PLN

PAGU (Rp) TOTAL

-

1,227,955,000 631,063,200 33,830,500 53,452,000 48,475,100 34,464,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 54,136,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 57,705,300 89,198,300 32,433,000 66,365,600

97,195,500 52,518,500

596,891,800 49,879,400 28,216,200 39,308,200 32,549,300 28,497,584 25,771,600 32,054,100 53,378,200 20,995,500 27,854,400 26,892,200 38,927,500 46,741,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900

44,677,000

1,387,145,845

97,195,500

11,850,000 4,628,000

6,444,000

6,319,000 22,901,500 376,000

6,302,000

6,989,000 5,763,000 8,593,000

8,449,000 8,581,000


159,190,845 57,090,845 102,100,000

38,081,350 33,194,936 4,886,414

1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600

158,652,432 87,573,061 1,134,550 2,365,300 14,036,538 7,067,585 1,524,500 1,116,050 1,579,460 14,815,779 1,629,435 1,614,090 3,392,600 12,205,122 20,835,977 2,153,475 2,102,600

9,377,517 7,463,462 653,050 260,000 480,000 189,400 610,050 215,920 40,422 723,218 400,000 679,202 2,970,256 241,944

1,076,598,051 552,123,677 32,042,900 51,086,700 35,258,562 26,916,415 21,240,800 28,005,600 27,116,720 45,723,899 24,830,647 24,483,610 21,651,998 51,819,178 67,552,067 30,279,525 64,115,056

641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900

71,079,371 1,875,400 1,153,770 8,874,300 2,062,330 1,885,473 4,893,290 8,400,700 9,194,045 4,543,188 1,995,975 1,960,557 1,617,500 9,774,300 3,370,234 4,876,109 1,505,600 3,096,600

1,914,055 63,780 20,000 900,000 349,425 50,000 181,000 310,000 39,850 -

1,484,341,345

196,733,782

9,377,517

6. Pemasukan Penawaran 7. Usulan Pemenang 8. Penetapan Pemenang 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10. Penandatangan Kontrak

-

PAKET KONTRAK

KONTRAKTUAL > 100 JT RPM PHLN TOTAL 121,109,495 23,895,909 97,213,586

-

BLM

TOTAL

NON FISIK

FISIK TOTAL

121,109,495 23,895,909 97,213,586

-

159,190,845 57,090,845 102,100,000

24 20 4

16 3 13

40 23 17

80,522,500 36,421,500 10,770,000 4,628,000 20,741,500 282,000

1,157,120,551 588,545,177 32,042,900 51,086,700 46,028,562 31,544,415 21,240,800 28,005,600 27,116,720 45,723,899 24,830,647 24,483,610 21,651,998 51,819,178 88,293,567 30,279,525 64,397,056

-

1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600

171 80 5 6 9 1 5 3 5 4 5 2 4 5 9 5 12

584 366 10 30 16 10 12 11 17 10 11 8 19 14 89 30 79

755 446 15 36 25 11 17 14 22 14 16 10 23 19 98 35 91

524,474,374 48,004,000 26,998,650 31,009,900 30,486,970 26,612,111 20,858,310 23,653,400 43,284,155 16,452,312 25,509,000 24,881,643 37,129,000 36,657,000 31,188,266 40,501,807 34,552,550 26,695,300

44,101,000 5,726,000 6,989,000 5,763,000 8,593,000 8,449,000 8,581,000 -

568,575,374 48,004,000 26,998,650 36,735,900 30,486,970 26,612,111 27,847,310 29,416,400 51,877,155 16,452,312 25,509,000 33,330,643 37,129,000 45,238,000 31,188,266 40,501,807 34,552,550 26,695,300

-

641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900

91 5 4 4 10 2 3 12 3 6 3 11 4 11 2 5 4 2

218 27 15 9 7 12 5 8 19 6 14 10 5 14 24 17 14 12

309 32 19 13 17 14 8 20 22 12 17 21 9 25 26 22 18 14

1,197,707,546

80,522,500

1,278,230,046

-

1,484,341,345

195

600

795


2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

1 1 -

1 1

2

1 1

2 2

1

1 1

-

-

2 2

2 2

1 1

3 3

1

10

47 40

1 1

1 2

1 3 1 2

-

-

-

-

1 -

2 26 8

-

-

7

1

1 4

-

2

1 3

2

2

-

2

2

1

3

47


38 21 17

114,489,181 19,066,650 95,422,531

695 395 15 36 21 9 17 14 22 13 14 10 23 16 69 35 81

1,002,376,346 496,494,331 29,262,418 49,785,083 38,877,739 29,102,905 20,052,016 26,276,327 26,465,298 43,823,832 20,985,685 23,883,442 20,782,555 38,316,109 60,064,996 20,856,546 47,959,380

300 32 17 9 17 14 6 20 22 12 17 20 9 25 26 22 18 14

505,882,015 46,583,863 24,762,250 22,918,990 29,990,971 22,439,099 23,972,790 26,731,170 45,165,353 15,721,141 25,443,363 19,740,764 31,513,615 42,564,773 29,121,915 39,364,620 33,722,658 26,124,680

733

1,116,865,527

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS: 29 JULI 2010 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

PAKET

1 Persiapan Lelang

1

2 Proses Lelang

59

3 Sanggah Banding

0

4 Tender Ulang

0

5

0

Review DED


b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi

Penetapan lokasi final

CSR

1

Diusulkan untuk direvisi DIPA untuk pengurangan pagu DIPA ke DJA melalui surat Dirjen CK.

Consultant For Bali Southtern Water Supply Project

1

Mempercepat proses pelepasan tanda bintang ke DJA.

Perbaikan Rumah Dinas

0 TOTAL

KETERANGAN

TINDAK LANJUT

62

PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010

NO

SATKER/PROVINSI

JML PAKET BELUM LELANG

PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN

1 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

1

1 Pelaksanaan Pilot Project Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Air Minum

2 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM KALIMANTAN TENGAH

1

1 Perbaikan Rumah Dinas

3 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM BALI

1

1 Consultant For Bali Southtern Water Supply Project

TOTAL

3

PAGU (X Rp.1000)

PENJELASAN BELUM LELANG

2,552,166 Persiapan lelang.

TINDAK LANJUT

Rencana pengumuman : 16 Agustus 2010. Rencana tanda tangan kontrak : 3 Nopember 2010.

Mempercepat proses 350,000 Belum dapat ditender karena masih terdapat tanda bintang pelepasan tanda bintang dikarenakan salah peruntukan dan ke DJA. sedang dalam proses revisi pelepasan tanda bintang ke DJA. 8,449,000 Loan belum efektif.

11,351,166

Diusulkan untuk direvisi DIPA untuk pengurangan pagu DIPA ke DJA melalui surat Dirjen CK.

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB KODE NAMA SATUAN KERJA SATKER RUPIAH MURNI Satker Pusat

PLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

RPM

PHLN

TOTAL

-

121,109,495

159,190,845

117,729,254

-

117,729,254

114,489,181

114,489,181

3,240,073

-

3,240,073

33,194,936

-

23,895,909

23,895,909

57,090,845

20,515,668

-

20,515,668

19,066,650

19,066,650

1,449,018

-

1,449,018

102,100,000

-

102,100,000

4,886,414

-

97,213,586

97,213,586

102,100,000

97,213,586

97,213,586

95,422,531

95,422,531

1,791,055

-

1,791,055

1,227,955,000

97,195,500

1,325,150,500

158,652,432

9,377,517

1,076,598,051

80,522,500

1,157,120,551

-

1,325,150,500

1,019,755,732

72,073,500

1,091,829,232

930,302,846

72,073,500

1,002,376,346

89,452,886

-

89,452,886

631,063,200

52,518,500

683,581,700

87,573,061

7,463,462

552,123,677

36,421,500

588,545,177

-

683,581,700

508,284,738

36,421,500

544,706,238

460,072,831

36,421,500

496,494,331

48,211,907

-

48,211,907

501380 PKPAM NAD

33,830,500

-

33,830,500

1,134,550

653,050

32,042,900

-

32,042,900

-

33,830,500

32,042,900

32,042,900

29,262,418

29,262,418

2,780,482

-

2,780,482

494931 PKPAM Sumut

53,452,000

-

53,452,000

2,365,300

51,086,700

-

51,086,700

-

53,452,000

51,086,700

51,086,700

49,785,083

49,785,083

1,301,617

-

1,301,617

494993 PKPAM Sumbar

48,475,100

11,850,000

60,325,100

14,036,538

260,000

35,258,562

10,770,000

46,028,562

-

60,325,100

33,898,562

10,770,000

44,668,562

28,107,739

10,770,000

38,877,739

5,790,823

-

5,790,823

495044 PKPAM Riau

34,464,000

4,628,000

39,092,000

7,067,585

480,000

26,916,415

4,628,000

31,544,415

39,092,000

24,742,415

4,628,000

29,370,415

24,474,905

4,628,000

29,102,905

267,510

-

267,510

495364 PKPAM Kepri

22,954,700

-

22,954,700

1,524,500

189,400

21,240,800

-

21,240,800

-

22,954,700

21,240,800

21,240,800

20,052,016

20,052,016

1,188,784

-

1,188,784

495081 PKPAM Jambi

29,731,700

-

29,731,700

1,116,050

610,050

28,005,600

-

28,005,600

-

29,731,700

28,005,600

28,005,600

26,276,327

26,276,327

1,729,273

-

1,729,273

495260 PKPAM Bengkulu

28,912,100

-

28,912,100

1,579,460

215,920

27,116,720

-

27,116,720

-

28,912,100

27,116,720

27,116,720

26,465,298

26,465,298

651,422

-

651,422

495163 PKPAM Sumsel

54,136,100

6,444,000

60,580,100

14,815,779

40,422

45,723,899

-

45,723,899

-

60,580,100

44,323,899

44,323,899

43,823,832

43,823,832

500,067

-

500,067

495302 PKPAM Babel

27,183,300

-

27,183,300

1,629,435

723,218

24,830,647

-

24,830,647

-

27,183,300

22,155,814

22,155,814

20,985,685

20,985,685

1,170,129

-

1,170,129

495220 PKPAM Lampung

26,497,700

-

26,497,700

1,614,090

400,000

24,483,610

-

24,483,610

-

26,497,700

24,483,610

24,483,610

23,883,442

23,883,442

600,168

-

600,168

496055 PKPAM Banten

25,723,800

-

25,723,800

3,392,600

679,202

21,651,998

-

21,651,998

-

25,723,800

21,651,998

21,651,998

20,782,555

20,782,555

869,443

-

869,443

495596 PKPAM Jawa Barat

57,705,300

6,319,000

64,024,300

12,205,122

51,819,178

-

51,819,178

-

64,024,300

41,160,256

41,160,256

38,316,109

38,316,109

2,844,147

-

2,844,147

495684 PKPAM Jawa Tengah

89,198,300

22,901,500

112,099,800

20,835,977

88,293,567

-

112,099,800

54,967,327

75,708,827

39,323,496

60,064,996

15,643,831

-

15,643,831

495741 PKPAM D.I.Y

32,433,000

-

32,433,000

2,153,475

30,279,525

-

32,433,000

30,279,525

30,279,525

20,856,546

20,856,546

9,422,979

-

9,422,979

495817 PKPAM Jawa Timur

66,365,600

376,000

66,741,600

2,102,600

241,944

64,115,056

282,000

64,397,056

-

66,741,600

51,128,612

282,000

51,410,612

47,677,380

282,000

47,959,380

3,451,232

-

3,451,232

Wilayah 2

1,914,055

524,474,374

44,101,000

568,575,374

35,652,000

35,652,000

2,970,256 -

67,552,067 30,279,525

20,741,500 -

20,741,500

596,891,800

44,677,000

641,568,800

71,079,371

641,568,800

511,470,994

547,122,994

470,230,015

505,882,015

41,240,979

-

41,240,979

495879 PKPAM Kalbar

49,879,400

-

49,879,400

1,875,400

-

48,004,000

-

48,004,000

-

49,879,400

48,004,000

48,004,000

46,583,863

46,583,863

1,420,137

-

1,420,137

495920 PKPAM Kalteng

28,216,200

-

28,216,200

1,153,770

63,780

26,998,650

-

26,998,650

-

28,216,200

25,348,650

25,348,650

24,762,250

24,762,250

586,400

-

586,400

495967 PKPAM Kalsel

39,308,200

6,302,000

45,610,200

8,874,300

-

31,009,900

36,735,900

-

45,610,200

23,372,900

29,098,900

17,192,990

22,918,990

6,179,910

-

6,179,910

496002 PKPAM Kaltim

32,549,300

-

32,549,300

2,062,330

-

30,486,970

-

30,486,970

-

32,549,300

30,486,970

30,486,970

29,990,971

29,990,971

495,999

-

495,999

496112 PKPAM Sulut

28,497,584

-

28,497,584

1,885,473

-

26,612,111

-

26,612,111

-

28,497,584

26,612,111

26,612,111

22,439,099

22,439,099

4,173,012

-

4,173,012

496752 PKPAM Gorontalo

25,771,600

6,989,000

32,760,600

4,893,290

20,000

20,858,310

6,989,000

27,847,310

-

32,760,600

17,141,930

6,989,000

24,130,930

16,983,790

6,989,000

23,972,790

158,140

-

158,140

496174 PKPAM Sulteng

32,054,100

5,763,000

37,817,100

8,400,700

-

23,653,400

5,763,000

29,416,400

-

37,817,100

23,653,400

5,763,000

29,416,400

20,968,170

5,763,000

26,731,170

2,685,230

-

2,685,230

496240 PKPAM Sulsel

53,378,200

8,593,000

61,971,200

9,194,045

43,284,155

8,593,000

8,593,000

8,593,000

466235 PKPAM Sulbar

20,995,500

-

20,995,500

4,543,188

496313 PKPAM Sultra

27,854,400

-

27,854,400

1,995,975

496441 PKPAM Bali

26,892,200

8,449,000

35,341,200

496539 PKPAM NTB

38,927,500

-

496582 PKPAM NTT

46,741,300

8,581,000

496369 PKPAM Maluku

34,558,500

496709 PKPAM Maluku Utara

5,726,000

5,726,000

51,877,155

-

61,971,200

43,284,155

51,877,155

36,572,353

45,165,353

6,711,802

-

6,711,802

16,452,312

-

16,452,312

-

20,995,500

16,452,312

16,452,312

15,721,141

15,721,141

731,171

-

731,171

349,425

25,509,000

-

25,509,000

-

27,854,400

25,509,000

25,509,000

25,443,363

25,443,363

65,637

-

65,637

1,960,557

50,000

24,881,643

33,330,643

-

35,341,200

24,881,643

24,881,643

19,740,764

19,740,764

5,140,879

-

5,140,879

38,927,500

1,617,500

181,000

37,129,000

37,129,000

-

38,927,500

37,129,000

37,129,000

31,513,615

31,513,615

5,615,385

-

5,615,385

55,322,300

9,774,300

310,000

36,657,000

45,238,000

-

55,322,300

36,657,000

45,238,000

33,983,773

42,564,773

2,673,227

-

2,673,227

-

34,558,500

3,370,234

-

31,188,266

-

31,188,266

-

34,558,500

31,188,266

31,188,266

29,121,915

29,121,915

2,066,351

-

2,066,351

45,377,916

-

45,377,916

4,876,109

-

40,501,807

-

40,501,807

-

45,377,916

40,501,807

40,501,807

39,364,620

39,364,620

1,137,187

-

1,137,187

496642 PKPAM Papua

36,098,000

-

36,098,000

1,505,600

39,850

34,552,550

-

34,552,550

-

36,098,000

34,552,550

34,552,550

33,722,658

33,722,658

829,892

-

829,892

496828 PKPAM Papua Barat

29,791,900

-

29,791,900

3,096,600

-

26,695,300

-

26,695,300

-

29,791,900

26,695,300

26,695,300

26,124,680

26,124,680

570,620

-

570,620

1,387,145,845

97,195,500

1,484,341,345

196,733,782

1,484,341,345

1,137,484,986

1,209,558,486

1,044,792,027

1,116,865,527

92,692,959

-

92,692,959

TOTAL

900,000

5,726,000

-

20,741,500

-

TOTAL

38,081,350

-

-

TOTAL

57,090,845

Wilayah 1

121,109,495

BLM


NILAI KONTRAK

159,190,845

Satker Propinsi

-

PAGU TERKONTRAK

-

448311 PSPAM IKK

-



57,090,845

466178 Dit. PAM

159,190,845

PAGU

-

9,377,517

1,197,707,546

8,449,000 8,581,000

80,522,500

1,278,230,046

-

8,581,000

72,073,500

8,581,000

72,073,500

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER

PAGU NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

Satker Pusat 1 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 2 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

501380 494931 494993 495044 495364 495081 495260 495163 495302 495220 496055 495596 495684 495741 495817

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

495879 495920 495967 496002 496112 496752 496174 496240 466235 496313 496441 496539 496582 496369 496709 496642 496828

RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI

159,190,845 57,090,845 102,100,000

PLN

TOTAL

-

Satker Propinsi Wilayah 1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur

1,227,955,000 631,063,200 33,830,500 53,452,000 48,475,100 34,464,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 54,136,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 57,705,300 89,198,300 32,433,000 66,365,600

97,195,500 52,518,500

Wilayah 2 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat TOTAL

596,891,800 49,879,400 28,216,200 39,308,200 32,549,300 28,497,584 25,771,600 32,054,100 53,378,200 20,995,500 27,854,400 26,892,200 38,927,500 46,741,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900 1,387,145,845

44,677,000

11,850,000 4,628,000

6,444,000

6,319,000 22,901,500 376,000

6,302,000

6,989,000 5,763,000 8,593,000

8,449,000 8,581,000

97,195,500

KEUANGAN (RP)

%

FISIK (%)

REALISASI RUPIAH MURNI

159,190,845 57,090,845 102,100,000

49,954,323 25,674,943 24,279,380

31.38 44.97 23.78

31.38 44.97 23.78

66,623,099 18,453,544 48,169,555

1,325,150,500 683,581,700 33,830,500 53,452,000 60,325,100 39,092,000 22,954,700 29,731,700 28,912,100 60,580,100 27,183,300 26,497,700 25,723,800 64,024,300 112,099,800 32,433,000 66,741,600

762,931,674 381,432,035 18,473,401 24,621,497 34,734,106 21,142,310 7,987,276 9,701,858 17,124,017 19,857,851 11,248,807 16,067,117 15,757,875 32,027,264 72,702,686 26,074,722 53,911,248

57.57 55.80 54.61 46.06 57.58 54.08 34.80 32.63 59.23 32.78 41.38 60.64 61.26 50.02 64.86 80.40 80.78

62.86 63.88 27.97 45.31 53.40 88.64 23.19 69.19 71.98 59.05 68.52 60.64 67.46 73.62 66.66 80.40 80.45

453,456,788 203,381,787 10,385,200 11,082,164 12,027,193 6,256,647 7,221,396 7,378,880 15,283,604 16,480,551 6,535,251 15,924,976 8,617,076 11,543,258 35,791,104 11,038,628 27,815,859

641,568,800 49,879,400 28,216,200 45,610,200 32,549,300 28,497,584 32,760,600 37,817,100 61,971,200 20,995,500 27,854,400 35,341,200 38,927,500 55,322,300 34,558,500 45,377,916 36,098,000 29,791,900 1,484,341,345

381,499,639 31,658,455 19,438,140 29,299,992 28,080,281 15,363,048 18,889,762 22,017,116 35,565,272 5,759,066 6,150,252 25,254,822 20,635,468 37,608,100 32,585,210 24,467,772 16,056,390 12,670,495 812,885,997

59.46 63.47 68.89 64.24 86.27 53.91 57.66 58.22 57.39 27.43 22.08 71.46 53.01 67.98 94.29 53.92 44.48 42.53 54.76

61.77 40.72 89.62 64.24 83.23 69.28 57.66 67.16 62.91 25.59 20.16 72.46 53.09 80.44 94.29 56.92 49.49 44.37 59.48

250,075,001 23,315,333 12,582,652 6,037,001 12,056,073 6,545,953 5,196,121 8,550,409 26,777,007 11,982,196 19,185,276 7,626,317 12,213,834 22,753,293 20,290,150 11,098,593 24,733,188 19,131,605 520,079,887

PHLN

DEVIASI

TOTAL

-

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

66,623,099 18,453,544 48,169,555

41.85 32.32 47.18

46.27 34.16 53.04

16,668,776 (7,221,399) 23,890,175

10.47 (12.65) 23.40

10,232,976 6,845,252 1,046,581 1,005,676 2,037,745 42,000 2,713,250 -

463,689,764 210,227,039 10,385,200 11,082,164 13,073,774 7,262,323 7,221,396 7,378,880 15,283,604 18,518,296 6,535,251 15,924,976 8,617,076 11,585,258 38,504,354 11,038,628 27,815,859

34.99 30.75 30.70 20.73 21.67 18.58 31.46 24.82 52.86 30.57 24.04 60.10 33.50 18.10 34.35 34.04 41.68

44.19 36.75 46.57 17.91 22.65 9.67 36.21 35.46 50.29 38.18 16.89 67.05 41.05 16.24 58.11 54.95 38.40

(299,241,910) (171,204,996) (8,088,201) (13,539,333) (21,660,332) (13,879,987) (765,880) (2,322,978) (1,840,413) (1,339,555) (4,713,556) (142,141) (7,140,799) (20,442,006) (34,198,332) (15,036,094) (26,095,389)

(22.58) (25.05) (23.91) (25.33) (35.91) (35.51) (3.34) (7.81) (6.37) (2.21) (17.34) (0.54) (27.76) (31.93) (30.51) (46.36) (39.10)

3,387,724 1,952,796 144,000 1,290,928 10,232,976

253,462,725 23,315,333 12,582,652 7,989,797 12,056,073 6,545,953 5,196,121 8,694,409 26,777,007 11,982,196 19,185,276 7,626,317 12,213,834 24,044,221 20,290,150 11,098,593 24,733,188 19,131,605 530,312,863

39.51 46.74 44.59 17.52 37.04 22.97 15.86 22.99 43.21 57.07 68.88 21.58 31.38 43.46 58.71 24.46 68.52 64.22 35.73

52.12 42.92 55.12 25.32 51.76 40.84 26.81 25.20 57.02 76.42 75.77 48.05 55.84 63.26 82.14 25.44 78.24 82.81 44.41

(128,036,914) (8,343,122) (6,855,488) (21,310,195) (16,024,208) (8,817,095) (13,693,641) (13,322,707) (8,788,265) 6,223,130 13,035,024 (17,628,505) (8,421,634) (13,563,879) (12,295,060) (13,369,179) 8,676,798 6,461,110 (282,573,134)

(19.96) (16.73) (24.30) (46.72) (49.23) (30.94) (41.80) (35.23) (14.18) 29.64 46.80 (49.88) (21.63) (24.52) (35.58) (29.46) 24.04 21.69 (19.04)

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERCEPATAN PROGRES DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM STATUS 29 JULI 2010 No

Satker PKPAM

Progres Keu (%) Fisik (%)

Permasalahan

Tindak Lanjut

1. Provinsi Sumatera Utara

20.73

17.91

Terlambat dimulainya proses tender (baru bisa dimulai bulan April 2010) Percepatan pelaksanaan melalui : dikarenakan proses review DED & RAB yang disebabkan oleh : DED - Penarikan uang muka paling lambat yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota perlu penyesuaian sampai dengan akhir bulan Juli 2010 dengan kondisi lapangan, masalah tanah yang mengakibatkan adanya diperkirakan senilai Rp 7.812.736.572,pergeseran penempatan sarana dan prtasarana yang akan dibangun. (15.90 %) Sehingga kontrak baru ditandatangani akhir bulan Juni 2010 dan awal - Pengadaan pipa diupayakan akan bulan Juli 2010. selesai seluruhnya pada akhir bulan Agustus 2010 sehingga progres fisik mencapai 61 % dan progres keuangan sebesar Rp 22.026.010.000,- (56.92 %).

2. Provinsi Sumatera Barat

21.67

22.65

Terdapat 2 paket kontrak (Bantek : FasilitasiPerencanaan Teknis Pengembangan SPAM dan Pembuatan Profil PDAM masih dalam tahap proses lelang

3. Provinsi Riau

18.58

9.67

Percepatan proses lelang dan diperkirakan sebelum tanggal 10 Agustus 2010 sudah tanda tangan kontrak

- Provinsi Riau termasuk yang harus melaksanakan pelelangan semi eproc plus berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor : 12/SE/2009 tanggal 28 Desember 2009, sehingga proses pelelangan yang semula direncanakan akan dimulai pada bulan Januari 2010 terpaksa ditunda sampai dengan awal bulan Maret 2010 dikarenakan harus menunggu pelatihan semi e-proc yang dilaksanakan tanggal 23 25 Februari 2010 di Kota Batam

Percepatan pengiriman material oleh Penyedia Jasa IPA sehingga pada akhir Agustus 2010 diharapkan progres fisik mencapai 71 % dan realisasi keuangan mencapai Rp 16.492.914.000 (66.11 %). Hal ini juga memperhatikan kemungkinan adanya larangan penyebrangan Truk mengingat waktu Hari Raya Idul Fitri tanggal 11 September 2010

- Pembebasan tanah untuk lokasi IPA IKK Tampan terkendala karena pembebasan lahan dilakukan seluas 5 Ha (termasuk lokasi untuk IPA Pekanbaru Selatan), saat ini belum ada kesepakatan harga antara Tim Pengadaan Tanah Kab. Kampar, Tim Appraisal (Independen), dan pemilik lahan dimana Tim Appraisal memperkirakan Rp 40.000/M2 sementara pemilik lahan mengajukan penawaran Rp 70.000/M2

Kepala Dinas PU Provinsi Riau menjanjikan akan segera menyelesaikan masalah ini sehingga pada akhir bulan Juli 2010 lahan tersebut sudah dapat digunakan.

Ket

No

Satker PKPAM

4. Provinsi Jawa Barat

Progres Permasalahan Keu (%) Fisik (%) 18.1 16.24 1. Terlambat proses pelelangan sehingga kontrak baru ditandatangani bulan akhir Juni dan awal Juli 2010. Keterlambatan pada umumnya terjadi karena perlu dilakukan review desain khususnya review desain IPA Beton

2. Masih terdapat 2 paket kegiatan (dengan total nilai pagu sebesar Rp.6.973.922.000) yang belum tanda tangan kontrak yaitu: a) IKK Tanjung Siang Kab. Subang Pengumuman lelang terlambat karena ada perubahan lokasi dari IKK Sindang Barang Kab. Cianjur yang tidak jadi dilaksanakan karena DDUB dan kelembagaan pengelola tidak siap sampai batas waktu yang ditetapkan. b) Konsultan Supervisi UWSSP (Kota Bogor) Pengumuman lelang terlambat karena menyesuaikan dengan jadwal proses lelang paket kegiatan fisik yang dilaksanakan APBD Kota Bogor

5. Provinsi Kalimantan Selatan

17.52

25.32

Tindak Lanjut Asisten perencanaan agar melakukan review untuk persiapan TA 2011. Konsultan supervisi sekaligus mengerjakan review DED.

Memonitor proses lelang sesuai alokasi waktu. Status lelang: masa sanggah (akhir masa sanggah: 30/7/2010). Rencana tanda tangan kontrak: Kamis, 5-Agustus-2010 Memonitor proses lelang sesuai alokasi waktu. Status lelang: pembukaan dokumen biaya. Rencana tanda tangan kontrak: Minggu II Agustus 2010.

3. Revisi POK untuk perubahan lokasi

Percepatan proses revisi POK. Status: sudah masuk ke Dit. Bina Program.

4. Revisi DIPA untuk pelatihan fasilitator PAMSIMAS

Percepatan proses revisi DIPA. Status: sudah masuk ke Dit. Bina Program

Paket Fisik: - Paket fisik (Pengadaan IPA Paket 20 l/dtk di lokasi Tanah Bumbu), tanda tangan kontrak pada tanggal 29 Juli 2010 dan penarikan uang muka senilai Rp 626 juta baru diproses. - Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Martapura Barat senilai Rp 1,050 M dari pagu Rp 1,5 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juli 2010. Jaminan pelaksanaan telah selesai namun uang muka sedang proses. - Pake fisik (pekerjaan rehabilitasi sumur dalam senilai Rp 975 juta dari pagu Rp 1 M belum menarik uang muka. - Paket fisik (pekerjaan pembuatan SPAM air gambut senilai Rp 2,480 M dari pagu Rp 3,19 M belum menarik uang muka

Penarikan uang muka sebesar Rp 626 juta akan selesai pada tanggal 1 Agustus 2010 Proses jaminan pelaksanaan selesai tanggal 31 Juli 2010 sebesar 800 juta

Penarikan uang muka sebesar Rp 195 juta pada tanggal 5 Agustus 2010 Penarikan uang muka sebesar Rp 496 juta pada tanggal 5 Agustus 2010

Ket

No

Satker PKPAM


Permasalahan - Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Banjar Baru, RSH senilai Rp 1,050 M dari pagu Rp 1,5 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juni 2010. Kontraktor belum mengambil uang muka

Penarikan uang muka sebesar Rp 210 juta pada tanggal 5 Agustus 2010

- Pake fisik (Pengadaan dan pemasangan pipa di lokasi Martapura Barat senilai Rp .... M dari pagu Rp 5,197 M) baru tanda tangan kontrak tanggal 26 Juli 2010. Kontraktor belum mengambil uang muka.

Penarikan uang muka sebesar Rp 210 juta pada tanggal 5 Agustus 2010

Paket Konsultan: - 2 paket Konsultan (Rencana Induk dan Air Baku) masih pada tahap masa sanggah.

Kegiatan PAMSIMAS : Kotabaru : - DIPA Satker PPIP TA 2009 tidak cukup untuk membiayai tahap III untuk 3 desa sebesar Rp. 77 juta x 3 desa = Rp. 220 juta, sehingga dana sebesar Rp 220 juta tersebut akan dibayarkan pada TA 2010, dengan syarat harus dibuat kontrak baru dan cara pembayarannya harus dilakukan dalam 3 tahap. Akibat dari luncuran tahun 2009 ini adalah target kegiatan Pamsimas TA 2010 akan berkurang 3 desa.

Kab. Tanah Bumbu - DIPA Satker PPIP TA 2009 tidak cukup untuk membiayai tahap II dan III untuk 3 desa sebesar Rp.154 juta x 3 desa = Rp. 462 juta, sehingga dana sebesar Rp 462 juta tersebut akan dibayarkan pada TA 2010, dengan syarat harus dibuat kontrak baru dan cara pembayarannya harus dilakukan dalam 3 tahap. Akibat dari luncuran tahun 2009 ini adalah target kegiatan Pamsimas TA 2010 akan berkurang 3 desa.

6. Provinsi Gorontalo

15.86

26.81

Tindak Lanjut

Paket Fisik: Paket fisik (Pengadaan dan pemasangan IPA Paket dan pipa 5 l/dtk di lokasi desa Manano) senilai Rp 3,184 M dari pagu Rp 3,31 M baru tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2010 akibat adanya tender ulang.

Masa sanggah selesai tanggal 30 Juli 2010 dan tanda tangan kontrak tanggal 4 Agustus 2010. Uang muka akan ditarik pada tanggal 9 Agustus sebesar Rp. 140 juta.

Pencairan tahap III untuk 3 desa pada TA 2009 tsb akan diselesaikan pada akhir bulan 9 Agustus 2010 (kesepakatan dengan KPPN). Satker PPIP harus memproses tambahan pagu dana TA 2010 untuk 3 desa sebesar 220 juta

Pencairan tahap II dan III untuk 3 desa pada TA 2009 tsb akan diselesaikan pada akhir bulan 9 Agustus 2010 (kesepakatan dengan KPPN). Satker PPIP harus memproses tambahan pagu dana TA 2010 untuk 3 desa sebesar 462 juta

Penambahan tenaga kerja dan jam kerja sampai jam 8. Sehingga pada akhir Agustus progres akan mencapai fisik 7.14 % , keuangan 20 %

Ket

No

Satker PKPAM


Permasalahan

Tindak Lanjut

Paket Konsultan: Paket Konsultan (Pendampingan Rencana Induk SPAM senilai Rp 361 juta dari pagu Rp 400 juta) baru tanda tangan kontrak pada tanggal 21 Juli 2010 karena adanya tender ulang.

Laporan pendahuluan akan diselesaikan tanggal 28 Agustus 2010 sehingga pada tanggal 30 Agustus bisa mengadakan penarikan termin pertama sebesar 20% (Rp 72,2 juta)

Kegiatan PAMSIMAS : Progres fisik Paket PMAC baru mencapai 35% dan belum ada progres keuangan karena terdapat kesalahan pada nomer register loan dan saat ini sedang proses revisi di ditjen anggaran Kementerian Keuangan.

7.

Provinsi Bali

21.58

48.05

Revisi PAMSIMAS diperkirakan selesai tanggal 18 Agustus 2010 sehingga pada tanggal 30 Agustus bisa mencairkan dana sebesar Rp 4 M.

- Kegiatan konsultan penyusunan DED Southterm Bali Water Suply project dengan pagu sebesar Rp 8,449 M belum bisa ditenderkan karena "Loan JICA' untuk Southterm Bali Water Suply project belum ditandatangi (rencana penandatanganan tanggal 31 Maret 2011). Bobot kegiatan ini adalah sebesar 23,9 % dari pagu anggaran.

Kegiatan tersebut diusulkan direvisi dihilangkan dari DIPA .Surat usulan revisi DIPA dari Satker PK PAM Bali telah diserahkan pada tgl 5 juli 2010. Rekomendasi revisi dari Ditpam tanggal 30 Juli 2010, diharapkan revisi DIPA bisa disetujui oleh kementerian Keuangan pada tanggal 30 Agustus 2010

- Terdapat sisa lelang dari paket kontraktual sebesar Rp.5,03 M dengan bobot 14,20%.

-

Sisa dana itu diusulkan untuk dimanfaatkan dengan revisi POK. Usulan revisi dari Satker Bali direncanakan tanggal 2 Agustus 2010 dan diharapkan disetujui tanggal 15 Agustus 2010. Persiapan proses prakontrak sudah dilaksanakan.

-

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,803 M. Sehingga tanggal 31 Agustus progres fisik 100 % dan keuangan 95 %

Paket fisik (Banpro Penyehatan PDAM Kab. Bangli senilai Rp 0,698 M dari pagu Rp 1,071 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni 2010. Progres saat ini fisik 73% dan keuangan 20%.

Paket fisik (Banpro Penyehatan PDAM Kab.Jembrana senilai Rp 1,198 M dari pagu Rp 1,508 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni 2010. Progres saat ini fisik 65% dan keuangan 20%.

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,803 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 100 % dan keuangan 95 %

Ket

No

Satker PKPAM


Permasalahan

Tindak Lanjut

Paket fisik (Pembangunan SPAM desa rawan air Desa Sibetan Kab.Karang Asem senilai Rp 3,211 M dari pagu Rp 4,953 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni 2010. Progres saat ini fisik 55% dan keuangan 20%.

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 1.79 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 80% dan keuangan 76 %

Paket fisik (Pembangunan SPAM kumuh nelayan Candi Dasan Kab.Karang Asem senilai Rp 1,658 M dari pagu Rp 2,448 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 1 Juni 2010. Progres saat ini fisik 50% dan keuangan 20%.

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 1.01 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 90% dan keuangan 81 %

Paket fisik (Pembangunan SPAM Desa Kurikub Kab.Gianyar senilai Rp 1,15 M dari pagu Rp 1,49 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 20 Mei 2010. Progres saat ini fisik 50 % dan keuangan 20%.

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp 0,4025 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 65% dan keuangan 55 %

Paket fisik (Pembangunan SPAM desa Brangblang Kab.Jembrana senilai Rp 2,27 M dari pagu Rp 3,028 M) yang tanda tangan kontrak tanggal 20 Mei 2010. Progres saat ini fisik 50% dan keuangan 20%.

Tanggal 13 Agustus diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp0,7945 M. Sehingga diperkirakan tanggal 31 Agustus progres fisik 65% dan keuangan 55 %

Ket

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2010 1,600,000

1,484,341

1,484,331 1,420,536

1,400,000

1,344,747

1,193,059 1,200,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

998,101 1,000,000 812,886 800,000

PAGU RENCANA

589,536

600,000

530,313 414,142

428,836 371,781

400,000 242,805 200,000

102,244 -

-

15,311

REALISASI

295,147 240,874 178,722

45,064

85,623 52,260 46,640 12,541 22,693 27.90 JAN FEB MAR APR MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

KODE SATKER

PAGU NAMA SATUAN KERJA

1

a. Satker Pusat 466190 Direktorat PPLP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

b. 494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi PPLP NAD PPLP Sumatera Utara PPLP Sumatera Barat PPLP Riau PPLP Kepulauan Riau PPLP Jambi PPLP Bengkulu PPLP Sumatera Selatan PPLP Bangka Belitung PPLP Lampung PPLP Banten PPLP DKI PPLP Jawa Barat PPLP Jawa Tengah PPLP DIY PPLP Jawa Timur PPLP Kalimantan Barat PPLP Kalimantan Tengah PPLP Kalimantan Selatan PPLP KalimantanTimur PPLP Sulawesi Utara PPLP Gorontalo PPLP Sulawesi Tengah PPLP Sulawesi Selatan PPLP Sulawesi Barat PPLP Sulawesi Tenggara PPLP Bali PPLP NTB PPLP NTT PPLP Maluku PPLP Maluku Utara PPLP Papua PPLP Papua Barat TOTAL

1 2 3 4 5


RUPIAH MURNI

PLN

PAGU (Rp) TOTAL


PAKET KONTRAK


BLM

TOTAL

NON FISIK

FISIK TOTAL


2

69,247,123 69,247,123

22,000,000 22,000,000

91,247,123 91,247,123

19,766,468 19,766,468

100,000 100,000

49,380,655 49,380,655

22,000,000 22,000,000

71,380,655 71,380,655

-

91,247,123 91,247,123

27 27

2 2

29 29

564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -

1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

63,553,518 3,410,220 1,817,851 4,164,711 1,127,588 1,141,704 1,183,895 1,296,007 3,782,515 1,478,756 1,158,246 1,608,836 704,900 1,486,475 5,103,531 1,124,931 2,690,825 1,277,449 1,329,516 3,432,626 1,492,906 1,027,791 1,181,975 1,304,185 3,269,611 1,068,519 1,207,406 3,980,728 4,028,681 1,232,096 1,215,856 977,231 918,456 1,327,495

15,069,511 292,900 400,000 814,000 739,155 300,000 1,125,930 280,000 385,000 500,000 740,000 357,850 274,500 500,000 1,426,900 1,100,000 299,250 200,000 787,310 400,000 300,000 100,000 1,654,201 539,800 747,560 100,000 177,000 233,000 200,000 95,155

485,840,086 9,577,112 15,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 11,227,500 41,459,000 23,699,000 6,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 15,155,787 5,494,740 5,957,365 38,132,834 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735

585,259,000 385,288,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -

1,071,099,086 394,865,312 17,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 12,227,500 41,459,000 63,699,000 8,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 16,155,787 5,494,740 5,957,365 192,103,634 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735

-

1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

184 14 4 4 1 7 4 4 4 9 5 9 11 4 7 3 9 4 5 8 7 2 8 1 7 1 3 16 6 3 6 2 3 3

186 11 8 10 5 2 2 4 4 4 5 6 3 6 14 5 15 4 4 8 3 3 3 3 12 3 6 9 5 4 6 3 3 3

370 25 12 14 6 9 6 8 8 13 10 15 14 10 21 8 24 8 9 16 10 5 11 4 19 4 9 25 11 7 12 5 6 6

28

633,610,238

607,359,000

1,240,969,238

83,319,986

15,169,511

535,220,741

607,259,000

1,142,479,741

-

1,240,969,238

211

188

399

28

6 7 8 9 10

Pemasukan Penawaran Usulan Pemenang Penetapan Pemenang Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja Penandatangan Kontrak

-

1 1 11

3

4

-

-

3 1

3 2

5

6 1 1

1

4

1 1 -

8

9

-

-

-

26 26

57,197,615 57,197,615

-

322 24 8 12 5 9 6 7 7 13 10 11 13 8 16 7 18 6 9 15 10 5 6 4 16 4 9 20 11 7 12 4 4 6

980,893,902 394,237,486 14,401,787 19,586,504 4,713,617 7,069,111 6,674,557 7,735,400 11,564,476 9,812,973 6,127,263 8,120,891 9,114,788 30,532,901 54,572,105 5,910,141 66,941,881 6,621,542 8,235,957 22,800,839 13,593,929 10,920,770 3,912,950 4,235,006 13,956,473 5,337,147 5,900,253 182,011,724 12,457,422 8,374,334 8,558,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647

-

348

1,038,091,517

-

1

1 1

1 1

4 1 2 5 1 6 2 1

1 1

2

2

2

3

2

1 2

12

3

1

5

1

-

1

10


7

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

JUMLAH PAKET

1 Persiapan Lelang

23

2 Proses Lelang

23

3 Sanggah Banding

-

4 Tender Ulang

-

5 Review DED

-


3

TINDAK LANJUT

21 paket 3R (pemberdayaan), sedang penyusunan RAB; 1 paket IPAL RSH (pemberdayaan)

1. Sumatera Utara: Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan 2. DKI Jakarta: Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP) 3. Sulawesi Selatan: Pengembangan TPA Regional Mamminasata

b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN

7 Pemindahan Lokasi

1 1

TOTAL

51

KETERANGAN

1. DI Yogyakarta: Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP)

1. Maluku Utara: Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PAKET BELUM LELANG TA. 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO

SATKER/PROVINSI


1

PPLP SUMATERA UTARA

3

2

PPLP SUMATERA BARAT

2

PAKET KONTRAK

PAGU (X Rp.1000)


TINDAK LANJUT

KETERANGAN

1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Medan

204,300 Proses pemberdayaan masih berlangsung dan menunggu hasil rencana dari konsultan perencanaan

Pemberdayaan

2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kab. Asahan


Pemberdayaan

3. Supervisi Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Kota Medan

109,600 Loan belum efektif

1. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Padang


Pemberdayaan

2. Pembangunan PS Sampah Terpadu 3R Kota Payakumbuh


Pemberdayaan

3

PPLP SUMATERA SELATAN

1

1. Pembangunan PS Sampah terpadu 3R


Pemberdayaan

4

PPLP BANTEN

4

1. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kota tangerang Selatan


Pemberdayaan

2. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah terpadu 3R Kab. Tangerang


Pemberdayaan

3. Pembangunan Prasarana Pengelolaan sampah Terpadu 3R Citra Gading Serang


Pemberdayaan

4. Pembangunan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Sepang Serang


Pemberdayaan

NO

SATKER/PROVINSI


5

PPLP DKI JAKARTA

1

1. Jakarta Urban Flood Management Project (JUFMP)

1,000,000 Loan belum efektif: Kelengkapan perencanaan (termasuk dokumen AMDAL) belum selesai

6

PPLP JAWA BARAT

2

1. Pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan (RSH Tenjoresmi) Kabupaten Sukabumi

1,029,000

7

PPLP JAWA TENGAH

5

PAKET KONTRAK

PAGU (X Rp.1000)


TINDAK LANJUT

KETERANGAN

Pemberdayaan

2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R Kabupaten Garut


Pemberdayaan

1. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Magelang


Pemberdayaan

2. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kota Magelang


Pemberdayaan

3. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kab Klaten


Pemberdayaan

4. Penyediaan PS Pengolah Sampah Kab. Klaten


Pemberdayaan

5. Semarang Urban Drainage (Package C2: Semarang Pumping Station and Retarding Pond, Mechanical and Electrical Works)

1,000,000 Menunggu persetujuan JICA

2,000,000 Loan Agreement belum efektif

8

PPLP D.I. YOGYAKARTA

1

1. Pembangunan PS Air Limbah Terpusat Paket AL - 1

9

PPLP KALIMANTAN BARAT

2

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Entikong Kab. Sanggau


Pemberdayaan

2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolah Sampah Sistem 3R Kota Sanggau Kab. Sanggau


Pemberdayaan

10

PPLP SULAWESI SELATAN

1

1. Pengembangan TPA Regional Mamminasata

Persiapan pemaketan pelelangan

1,000,000 Tanda tangan Loan Agreement pada Mempercepat proses lelang akhir Maret 2010. Rencana Pengumuman Lelang/Prakualifikasi pada tanggal 5 Juli 2010

NO

SATKER/PROVINSI


11

PPLP BALI

3

PAKET KONTRAK

PAGU (X Rp.1000)


TINDAK LANJUT

KETERANGAN

1. Pembangunan PS Persampahan 3R Pupuan, kec. Pupuan Kab.Tabanan


Pemberdayaan

2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan 3R di Besakih, Karangasem.


Pemberdayaan

3. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan (3R) di Tukad Mungga, Singaraja.


Pemberdayaan

12

PPLP MALUKU UTARA

1

1. Pengadaan Mobil Penyuluhan Kampanye dan Edukasi 3R Bidang PLP

250,000 Bintang pada DIPA

13

PPLP PAPUA

2

1. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Biak


Pemberdayaan

2. Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Kab. Merauke


Pemberdayaan

TOTAL

28

12,537,560

Revisi DIPA

Revisi DIPA ditolak DJA

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU

NO

KODE SATKER

1

466190

Satker Pusat Direktorat PPLP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi PPLP NAD PPLP Sumatera Utara PPLP Sumatera Barat PPLP Riau PPLP Kepulauan Riau PPLP Jambi PPLP Bengkulu PPLP Sumatera Selatan PPLP Bangka Belitung PPLP Lampung PPLP Banten PPLP DKI PPLP Jawa Barat PPLP Jawa Tengah PPLP DIY PPLP Jawa Timur PPLP Kalimantan Barat PPLP Kalimantan Tengah PPLP Kalimantan Selatan PPLP KalimantanTimur PPLP Sulawesi Utara PPLP Gorontalo PPLP Sulawesi Tengah PPLP Sulawesi Selatan PPLP Sulawesi Barat PPLP Sulawesi Tenggara PPLP Bali PPLP NTB PPLP NTT PPLP Maluku PPLP Maluku Utara PPLP Papua PPLP Papua Barat

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL ≤ 100 JT


PAGU TERKONTRAK BLM

TOTAL

RPM


NILAI KONTRAK

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

69,247,123 69,247,123

22,000,000 22,000,000

91,247,123 91,247,123

19,766,468 19,766,468

100,000 100,000

49,380,655 49,380,655

22,000,000 22,000,000

71,380,655 71,380,655

-

91,247,123 91,247,123

47,280,655 47,280,655

20,000,000 20,000,000

67,280,655 67,280,655

37,197,615 37,197,615

20,000,000 20,000,000

57,197,615 57,197,615

10,083,040 10,083,040

-

10,083,040 10,083,040

564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -

1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

63,553,518 3,410,220 1,817,851 4,164,711 1,127,588 1,141,704 1,183,895 1,296,007 3,782,515 1,478,756 1,158,246 1,608,836 704,900 1,486,475 5,103,531 1,124,931 2,690,825 1,277,449 1,329,516 3,432,626 1,492,906 1,027,791 1,181,975 1,304,185 3,269,611 1,068,519 1,207,406 3,980,728 4,028,681 1,232,096 1,215,856 977,231 918,456 1,327,495

15,069,511 292,900 400,000 814,000 739,155 300,000 1,125,930 280,000 385,000 500,000 740,000 357,850 274,500 500,000 1,426,900 1,100,000 299,250 200,000 787,310 400,000 300,000 100,000 1,654,201 539,800 747,560 100,000 177,000 233,000 200,000 95,155

485,840,086 9,577,112 15,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 11,227,500 41,459,000 23,699,000 6,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 15,155,787 5,494,740 5,957,365 38,132,834 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735

585,259,000 385,288,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 -

1,071,099,086 394,865,312 17,097,600 21,781,120 9,149,978 7,931,927 7,295,925 8,344,445 12,223,900 10,263,475 6,216,985 9,914,845 12,227,500 41,459,000 63,699,000 8,643,800 88,548,525 7,226,332 8,412,315 25,306,095 15,337,025 11,434,440 6,100,000 5,447,046 16,155,787 5,494,740 5,957,365 192,103,634 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,970,000 6,261,575 5,945,735

-

1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385

454,858,748 9,342,112 14,689,000 21,381,120 5,247,000 7,931,927 7,295,925 7,944,445 11,723,900 10,263,475 6,216,985 8,314,845 11,227,500 39,980,000 23,199,000 6,643,800 79,548,525 6,729,572 8,412,315 25,010,695 15,337,025 11,434,440 4,580,000 5,447,046 14,755,787 5,494,740 5,957,365 29,432,834 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,720,000 5,367,975 5,945,735

578,259,000 385,288,200 39,000,000 153,970,800 -

1,033,117,748 394,630,312 14,689,000 21,381,120 5,247,000 7,931,927 7,295,925 7,944,445 11,723,900 10,263,475 6,216,985 8,314,845 11,227,500 39,980,000 62,199,000 6,643,800 79,548,525 6,729,572 8,412,315 25,010,695 15,337,025 11,434,440 4,580,000 5,447,046 14,755,787 5,494,740 5,957,365 183,403,634 16,259,450 9,297,435 8,726,775 5,720,000 5,367,975 5,945,735

402,635,482 8,949,866 14,401,787 19,586,504 4,713,617 7,069,111 6,674,557 7,735,400 11,564,476 9,812,973 6,127,263 8,120,891 9,114,788 30,532,901 15,572,105 5,910,141 66,941,881 6,621,542 8,235,957 22,800,839 13,593,929 10,920,770 3,912,950 4,235,006 13,956,473 5,337,147 5,900,253 28,040,924 12,457,422 8,374,334 8,558,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647

578,258,420 385,287,620 39,000,000 153,970,800 -

980,893,902 394,237,486 14,401,787 19,586,504 4,713,617 7,069,111 6,674,557 7,735,400 11,564,476 9,812,973 6,127,263 8,120,891 9,114,788 30,532,901 54,572,105 5,910,141 66,941,881 6,621,542 8,235,957 22,800,839 13,593,929 10,920,770 3,912,950 4,235,006 13,956,473 5,337,147 5,900,253 182,011,724 12,457,422 8,374,334 8,558,031 5,703,240 5,243,757 5,914,647

52,223,266 392,246 287,213 1,794,616 533,383 862,816 621,368 209,045 159,424 450,502 89,722 193,954 2,112,712 9,447,099 7,626,895 733,659 12,606,644 108,030 176,358 2,209,856 1,743,096 513,670 667,050 1,212,040 799,314 157,593 57,112 1,391,910 3,802,028 923,101 168,744 16,760 124,218 31,088

580 580 -

52,223,846 392,826 287,213 1,794,616 533,383 862,816 621,368 209,045 159,424 450,502 89,722 193,954 2,112,712 9,447,099 7,626,895 733,659 12,606,644 108,030 176,358 2,209,856 1,743,096 513,670 667,050 1,212,040 799,314 157,593 57,112 1,391,910 3,802,028 923,101 168,744 16,760 124,218 31,088

633,610,238

607,359,000

1,240,969,238

83,319,986

15,169,511

535,220,741

607,259,000

1,142,479,741

-

1,240,969,238

502,139,403

598,259,000

1,100,398,403

439,833,097

598,258,420

1,038,091,517

62,306,306

580

62,306,886

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

KODE NO SATKER



1

Satker Pusat 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

494880 494956 495007 495050 495370 495090 495276 495188 495311 495239 496061 448333 495616 495704 495750 495832 495885 495936 495973 496018 496137 496761 496180 496262 466229 496322 496472 496545 496591 496375 496715 496658 496834

Satker Propinsi Pengembangan PLP NAD Pengembangan PLP Sumatera Utara Pengembangan PLP Sumatera Barat Pengembangan PLP Riau Pengembangan PLP Kepulauan Riau Pengembangan PLP Jambi Pengembangan PLP Bengkulu Pengembangan PLP Sumatera Selatan Pengembangan PLP Bangka Belitung Pengembangan PLP Lampung Pengembangan PLP Banten Pengembangan PLP DKI Pengembangan PLP Jawa Barat Pengembangan PLP Jawa Tengah Pengembangan PLP DIY Pengembangan PLP Jawa Timur Pengembangan PLP Kalimantan Barat Pengembangan PLP Kalimantan Tengah Pengembangan PLP Kalimantan Selatan Pengembangan PLP KalimantanTimur Pengembangan PLP Sulawesi Utara Pengembangan PLP Gorontalo Pengembangan PLP Sulawesi Tengah Pengembangan PLP Sulawesi Selatan Pengembangan PLP Sulawesi Barat Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara Pengembangan PLP Bali Pengembangan PLP NTB Pengembangan PLP NTT Pengembangan PLP Maluku Pengembangan PLP Maluku Utara Pengembangan PLP Papua Pengembangan PLP Papua Barat TOTAL

PLN

TOTAL

KEUANGAN (RP)

%

FISIK (%)


PHLN

DEVIASI

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

69,247,123 69,247,123

22,000,000 22,000,000

91,247,123 91,247,123

33,811,730 33,811,730

37.06 37.06

40.56 40.56

11,097,699 11,097,699

3,011,365 3,011,365

14,109,064 14,109,064

15.46 15.46

24.00 24.00

(19,702,666) (19,702,666)

(21.59) (21.59)

564,363,115 13,180,232 17,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 12,206,900 43,445,475 30,229,431 7,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 20,079,599 7,103,059 7,912,331 42,213,562 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385 633,610,238

585,359,000 385,388,200 2,000,000 1,000,000 40,000,000 2,000,000 1,000,000 153,970,800 607,359,000

1,149,722,115 398,568,432 19,315,451 26,759,831 11,016,721 9,373,631 9,605,750 9,920,452 16,391,415 12,242,231 8,115,231 11,881,531 13,206,900 43,445,475 70,229,431 9,768,731 92,339,350 8,803,031 9,941,831 29,526,031 17,229,931 12,762,231 7,281,975 6,851,231 21,079,599 7,103,059 7,912,331 196,184,362 20,465,131 10,762,531 9,942,631 7,147,231 7,180,031 7,368,385 1,240,969,238

556,529,632 173,327,803 7,015,197 9,935,303 4,030,433 3,442,131 3,577,532 3,644,095 6,196,904 4,469,353 2,998,072 5,504,744 7,362,949 22,751,147 38,686,004 6,087,990 64,296,129 6,116,320 5,561,746 19,730,005 9,850,476 8,654,637 5,005,448 2,045,624 14,130,899 4,784,554 5,434,157 74,717,479 12,373,887 5,841,455 7,740,006 2,252,364 3,892,833 5,071,957 590,341,362

48.41 43.49 36.32 37.13 36.58 36.72 37.24 36.73 37.81 36.51 36.94 46.33 55.75 52.37 55.09 62.32 69.63 69.48 55.94 66.82 57.17 67.81 68.74 29.86 67.04 67.36 68.68 38.09 60.46 54.28 77.85 31.51 54.22 68.83 47.57

52.43 48.49 39.82 40.63 40.08 40.22 40.74 40.23 41.31 40.01 40.44 49.83 59.25 55.87 58.59 65.82 73.13 72.98 59.44 70.32 60.67 71.31 72.24 33.36 70.54 70.86 72.18 41.59 63.96 57.78 81.35 35.01 57.72 72.33 51.55

180,012,993 3,204,037 7,164,418 14,631,069 3,211,175 2,161,874 2,806,692 4,217,940 4,606,074 5,401,518 4,432,832 2,919,481 1,482,746 6,599,770 8,384,589 1,284,704 21,345,548 3,491,368 4,448,360 9,985,623 7,770,713 4,037,731 1,436,338 1,388,069 10,210,697 1,448,785 3,295,995 17,087,597 7,157,688 2,499,886 3,545,567 1,525,772 3,163,507 3,664,830 191,110,692

233,318,541 190,738,973 10,607,627 31,971,941 236,329,906

413,331,534 193,943,010 7,164,418 14,631,069 3,211,175 2,161,874 2,806,692 4,217,940 4,606,074 5,401,518 4,432,832 2,919,481 1,482,746 6,599,770 18,992,216 1,284,704 21,345,548 3,491,368 4,448,360 9,985,623 7,770,713 4,037,731 1,436,338 1,388,069 10,210,697 1,448,785 3,295,995 49,059,538 7,157,688 2,499,886 3,545,567 1,525,772 3,163,507 3,664,830 427,440,598

35.95 48.66 37.09 54.68 29.15 23.06 29.22 42.52 28.10 44.12 54.62 24.57 11.23 15.19 27.04 13.15 23.12 39.66 44.74 33.82 45.10 31.64 19.72 20.26 48.44 20.40 41.66 25.01 34.98 23.23 35.66 21.35 44.06 49.74 34.44

35.99 40.74 42.74 58.05 34.34 34.60 23.97 37.25 28.88 47.41 60.77 23.31 13.00 2.93 48.21 15.97 15.56 50.59 74.05 42.96 56.67 30.20 21.71 60.05 54.85 29.40 53.47 29.60 49.50 21.50 47.51 30.52 62.07 51.97 35.11

(143,198,098) 20,615,207 149,221 4,695,766 (819,258) (1,280,257) (770,840) 573,845 (1,590,830) 932,165 1,434,760 (2,585,263) (5,880,203) (16,151,377) (19,693,788) (4,803,286) (42,950,581) (2,624,952) (1,113,386) (9,744,382) (2,079,763) (4,616,906) (3,569,110) (657,555) (3,920,202) (3,335,769) (2,138,162) (25,657,941) (5,216,199) (3,341,569) (4,194,439) (726,592) (729,326) (1,407,127) (162,900,764)

(12.46) 5.17 0.77 17.55 (7.44) (13.66) (8.02) 5.78 (9.71) 7.61 17.68 (21.76) (44.52) (37.18) (28.04) (49.17) (46.51) (29.82) (11.20) (33.00) (12.07) (36.18) (49.01) (9.60) (18.60) (46.96) (27.02) (13.08) (25.49) (31.05) (42.19) (10.17) (10.16) (19.10) (13.13)

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA. 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN STATUS: 29 JULI 2010 NO

SATKER/PROVINSI

PROGRES KEU FISIK (%) (%)

ALASAN KETERLAMBATAN

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

1 Dit. PPLP (Pusat)

15.46

24.00 1. 3 paket pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) terlambat menarik Percepatan proses penagihan termin I uang muka 2. Paket penyusunan Masterplan Air Limbah Kota Balikpapan gagal tender Usulan revisi DIPA (bersama dana sisa lelang) untuk kegiatan sosialisasi DAK SLBM, Pelatihan TFL DAK/Sanimas, Operasional PMU/PIU/Satgas 3. Supervisi Semarang Urban Drainage belum ada penyerapan menunggu addendum Penyelesaian addendum kontrak dan proses Saat ini sedang kontrak penagihan pengajuan ke KPPN menunggu Withdrawal Aplication 4 Pekerjaan Peningkatan Kapasitas SDM/Outbond (Swakelola) belum dilaksanakan. Penyediaan dokumen lelang untuk Penyedian akomodasi harus melalui pelelangan penyediaan akomodasi (hotel) 5. WASAP-D masih dalam proses lelang Revisi DIPA untuk pencantuman nomor register

2 DKI Jakarta

11.23

13.00 1. Ada sanggah banding untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Rencana penarikan uang muka + 600 Juta (TPST). Kontrak minggu ke 3 Juli 2010. Rupiah (SPM 30/07/2010) 2. Jakarta Urgent Flood & Mitigation Project (JUFMP) Loan belum efektif

3 Jawa Barat

15.19

2.93

1. DED yang ada tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan Evaluasi lelang bertambah 2 bulan untuk paket pembangunan Land Fill TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor

Review DED dengan berkoordinasi dengan Sudah dalam masa BPSR (Badan Pengelola Sampah Regional) pelaksanaan kontrak

2. DED yang ada tidak sesuai dengan lapangan untuk paket peningkatan Prasarana dan Sarana TPA Pecuk Kabupaten Indramayu

Review DED dikerjakan oleh Dinas Sudah dalam masa Kebersihan dan Pertamanan Kab. Indramayu pelaksanaan TA. 2010 kontrak

NO

SATKER/PROVINSI

3 Jawa Barat

PROGRES ALASAN KETERLAMBATAN KEU FISIK (%) (%) 15.19 2.93 3. Perlu Koordinasi dan Pembahasan dengan Pemeritah Kota Depok dalam pembuatan TOR dan evaluasi lelang lama (5 bulan) untuk paket penyusunan Master Plan dan DED Drainase Perkotaan Kota Depok

TINDAK LANJUT Dilakukan koordinasi dengan Walikota dan unsur terkait dalam penyusunan TOR

KETERANGAN Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak

4. Dana yang ada tidak cukup untuk satu kota (perlu foto udara) dan evaluasi untuk Dilaksanakan 1/2 kota penyusunan Master Plan dan DED Drainase Perkotaan Kota Bekasi lelang lama (5 bulan)

Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak

5. Perpindahan lokasi pada paket pembangunan Air Limbah Terpusat Skala Kawasan Dilakukan survey ulang muli tg 8 Juli 2010 (RSH Tenjoresmi ) Kabupaten Sukabumi dan akan dibuatkan DED oleh satker PLP

Pengumuman lelang 30 Juli 2010

6. Pada paket pembangunan PS. Air Limbah Terpusat Kota Bandung (Lanjutan) : - DED belum siap dilelang (waktu pengumuman lelang mundur 2 bln)

Diperbaiki/direview oleh PDAM Kota Bandung Sudah dalam masa pelaksanaan kontrak

- Proses perijinan pelintasan sungai terlambat

Tgl 23 Juli 2010 kordinasi dengan BBWS Citarum/Dirjen SDA. Tanggal 30 Juli 2010 Pembahasan Rekomendasi Teknis

- Ijin penggunaan rumija dari Dirjen Bina Marga sudah ada th 2008, Untuk pelaksanaan TA 2010 menunggu persetujuan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV

- Ada Pengaduan dari Masyarakat yang perlu dikonsultasikan ke BPKSDM dan dikonfirmasi ke KPPU

- Kepolisian minta untuk lokasi Jl. Soekarno Hatta dikerjakan setelah lebaran

Ada permintaan rekomendasi teknis dari Dirjen SDA kepada BBWS Citarum Tgl. 26 Juli 2010 kordinasi dan mengirim Ada permintaan surat perihal permohonan percepatan rekomendasi teknis perijinan dari BBPJN IV. Tanggal 31 juli 2010 dari Dirjen SDA Peninjauan Lapangan kepada BBWS Citarum Dilakukan konsultasi ke BPKSDM dan sudah Menunggu surat melayangkan surat ke KPPU balasan dari KPPU sebagai dasar dalam menandatangani kontrak Penyesuain jadwal, dan penambahan alat

NO

SATKER/PROVINSI

3 Jawa Barat

4 D.I. Yogyakarta

PROGRES ALASAN KETERLAMBATAN KEU FISIK (%) (%) 15.19 2.93 7. Pada paket pembangunan PS. Air Limbah Terpusat Kota Cirebon : - DED dari PDAM Kota Cirebon belum siap dilelang

13.15

15.97 1. 2 3

5 Gorontalo

19.72

4 21.71 1. 2.

3

TINDAK LANJUT

Pembuatan DED oleh PDAM Kota Cirebon

KETERANGAN

Sudah dalam pelaksanaan kontrak - Perijinan pelintasan rel Kereta Api dan surat pernyataan dari Dinas LH Kt. Cirebon Perijinan pelintasan rel Kereta Api diproses Menunggu (tgl. 2 Agustus 2010) oleh PDAM Kota Cirebon persetujuan dari Direktora Perkeretaapian Kementrian Perhubungan - Perlu proses perijinan jalan Nasional Tgl. 26 Juli 2010 koordinasi dengan BBPJN Menunggu IV dan menyampaikan surat permohonan ijin perijinan dan dari Satker PPLP Rekomendasi Teknis dari BBPJN IV Menunggu penyelesaian DED untuk pekerjaan pembangunan TPST UGM Penyelesaian DED Sudah dilaksanakan Tender ulang dan dan menunggu kesepakatan Pemkab dan masyarakat untuk Percepatan proses tender ulang ujicoba pengelolaan TPA Kulonprogo Pembangunan PS Air Limbah Terpusat (MSMHP) belum ditanda tangani Loan Persiapan pemaketan pelelangan Agreementnya (Loan belum efektif) Tender ulang untuk pekerjaan masterplan dan DED TPA Gunung Kidul Percepatan proses tender ulang 2 paket pembangunan 3R dalam proses lelang (Kab. Pahuwato & Kab. Gorontalo Akan mempercepat proses evaluasi lelang Utara) Tender ulang pada paket bantuan perencanaan PS sampah terpadu 3R Kab. Akan mempercepat proses tender ulang Status lelang Gorontalo Utara dan Kab. Pohuwato sudah sampai evaluasi penawaran usulan teknis Ada sanggah pada paket pembangunan TPA sampah Polohungo Kab. Boalemo Penyelesaiaan sanggahan Tidak ada sanggah banding, paket sudah terkontrak

NO

SATKER/PROVINSI

PROGRES KEU FISIK (%) (%)


TINDAK LANJUT

4 MoU antara Kota, Kab. dan Provinsi Gorontalo baru selesai, dan tender ulang pada Akan mempercepat proses tender ulang paket bantuan teknis penyiapan kelembagaan UPTD yang akan menerapkan PPK BLUD pada TPA Regional Talumelito

6 Sulawesi Tengah

20.26 60.05

Keterlambatan kontraktor melakukan penagihan untuk pekerjaan peningkaan kinerja TPA Kota Palu

7 Sulawesi Barat

20.40 29.40 1. Paket pemberdayaan, pembangunan 3R belum lelang

Mempercepat penyusunan DED

8 Maluku Utara

21.35 30.52 1. Bintang di DIPA pada paket pengadaan mobil penyuluhan kampanye dan edukasi 3R bidang PLP 2. DED TPA Marabose yang belum valid 3. Perubahan lokasi pembangunan PS Sampah Terpadu 3R 4. Terlambatnya menemukan lokasi untuk pembangunan PS Sampah Terpadu 3R

Revisi DIPA

KETERANGAN Status lelang sudah sampai penetapan hasil prakualifikasi

Akan mempercepat proses penagihan

Mereview kembali DED TPA Marabose Koordinasi dengan Pemda setempat Penambahan Tenaga Kerja untuk pembangunan PS Sampah Terpadu 3R

Revisi DIPA ditolak DJA

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,400,000 1,240,969

1,240,969 1,179,442

1,200,000 1,104,924

977,078

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,000,000

788,455

800,000

PAGU

590,341

600,000

RENCANA REALISASI

398,758

427,441

400,000

219,814 200,000

198,635 105,066 19,316

4,054

-

-

295,132 281,632

-

JAN

38,158 54,688 109,724

46,627 4,458 199 FEB868 MAR

APR

145,087155,717

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

1 2 3 4

PAGU

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

a. 452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Dit. Bangkim Penyediaan PS Agropolitan Pelak. Bangkim (Rusunawa) NUSSP

345,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 2,000,000

b.

553,799,525

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

Satker Propinsi Wilayah 1 Bangkim NAD Bangkim Sumatera Utara Bangkim Sumatera Barat Bangkim Riau Bangkim Kepulauan Riau Bangkim Jambi Bangkim Bengkulu Bangkim Sumatera Selatan Bangkim Bangka Belitung Bangkim Lampung Bangkim Banten Bangkim Jawa Barat Bangkim Jawa Tengah Bangkim D.I.Yogyakarta Bangkim Jawa Timur

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

1 2 3 4 5

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PLN

TOTAL

24,000,000

24,000,000 -


369,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 26,000,000

35,334,980 24,030,573 3,641,452 5,662,955 2,000,000

899,000 899,000 -

553,799,525

52,024,867

30,616,239

PAKET KONTRAK


BLM

TOTAL

309,290,155 24,000,000 12,233,374 3,150,000 293,906,781 24,000,000

333,290,155 12,233,374 3,150,000 293,906,781 24,000,000

-

369,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 26,000,000

47 14 4 28 1

471,158,419

471,158,419

-

553,799,525

116 62 5 3 3 4 3 3 2 3 6 3 4 5 9 2 7 54 2 5 2 3

-

16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

1,397,256 1,361,167 1,397,360 1,511,311 2,201,583 1,181,327 2,456,323 1,353,908 1,309,487 1,157,926 1,242,175 1,321,234 1,752,852 1,119,560 2,393,500

910,000 1,026,259 1,369,580 1,257,000 1,946,000 605,700 780,805 1,409,500 1,181,380 1,945,031 883,125 935,000 1,185,000 900,000 2,730

13,708,425 17,307,105 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,928,640

-

13,708,425 17,307,105 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,928,640

-

16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

Wilayah 2 Bangkim Kalimantan Barat Bangkim Kalimantan Tengah Bangkim Kalimantan Selatan Bangkim Kalimantan Timur Bangkim Sulawesi Utara Bangkim Gorontalo Bangkim Sulawesi Tengah Bangkim Sulawesi Selatan Bangkim Sulawesi Barat Bangkim Sulawesi Tenggara Bangkim Bali Bangkim Nusa Tenggara Barat Bangkim Nusa Tenggara Timur Bangkim Maluku Bangkim Maluku Utara Bangkim Papua Bangkim Papua Barat

28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

2,010,848 1,069,593 1,222,642 1,645,258 1,740,969 2,069,254 1,389,378 2,933,302 1,376,384 2,357,802 1,113,289 1,615,022 2,436,839 1,541,470 1,438,329 1,501,443 1,406,076

1,525,000 450,000 1,328,500 850,000 855,000 147,282 1,223,867 219,930 1,650,000 375,000 825,000 2,125,000 (700,000) 914,550 300,000 885,000 1,305,000

24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 10,694,168 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 13,020,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

-

24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 10,694,168 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 13,020,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

-

28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

TOTAL

899,323,660

923,323,660

87,359,847

31,515,239

780,448,574

804,448,574

-

923,323,660


6 7 8 9 10

24,000,000


NON FISIK

24,000,000

FISIK TOTAL

1

2

97 14 4 78 1

20

482 206 14 19 17 13 7 12 18 14 5 9 12 15 26 10 15

598 268 19 22 20 17 10 15 20 17 11 12 16 20 35 12 22

1 1

2 2 4 1 2 12 2 9 2 2 3 1

276 22 17 14 8 25 11 30 35 15 13 18 16 8 12 11 8 13

330 24 22 16 11 25 13 32 39 16 15 30 18 17 14 13 11 14

163

532

695

-

50

JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK

50 -

3 2

-

20

2

-

4

5

6

-

18

-

-

-

18

-

3 2

7 7

8

9

-

-

-

-

7

-

4 3

394,962,966 189,016,732 11,521,634 16,013,960 11,345,172 11,199,467 11,849,816 10,283,675 11,106,928 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,699,735 14,830,044 18,215,434 8,315,310 18,354,002

1

3

324 24 22 13 11 25 11 32 39 16 15 30 18 16 14 13 11 14

205,946,234 23,567,969 14,507,267 6,652,536 11,324,458 12,995,146 6,626,379 11,810,747 17,265,193 9,377,969 15,569,109 13,410,328 8,846,499 10,085,656 13,243,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904

633

452,261,725

3

-

1

-

1

3

1

1

1

21

2

-

-

21

-

11

57,298,759 11,187,149 2,927,883 19,183,727 24,000,000

583 259 19 22 2 18 1 16 10 15 20 16 10 12 16 19 32 12 22

1

-

50 14 4 31 1 6 3

1

-


1 -

1

-

10

1

6

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

JUMLAH PAKET

1

Persiapan Lelang

21

2

Proses Lelang

41

3

Proses Sanggah Banding

-

4

Proses Tender Ulang

-

5

Review DED

-

6

Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN

-

7

Pemindahan Lokasi

TOTAL

62

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

Perincian paket terlampir.

PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 NO

1

SATKER/PROVINSI

RUSUNAWA



Dilelang pada awal Agustus

2 Perbaikan Rusunawa di Bandar Lampung

400,000


3 Perbaikan Rusunawa di Bogor

400,000


4 Perbaikan Rusunawa di Jogja

400,000


5 Perbaikan Rusunawa di Sumsel

200,000


6 Perbaikan Rusunawa di Bengkulu

300,000


7 Perbaikan rusunawa di Padang

500,000


8 Perbaikan Rusunawa di Cingised, Bandung

900,000


9 Perbaikan Rusunawa di Solo

400,000


10 Perbaikan Rusunawa di Sleman

300,000


11 Perbaikan Rusunawa di Cilacap

400,000


12 Pembuatan Sewage Treatmen Plant di Kws Rusunami Pulo Gebang Jakarta Timur

3,600,000

Dilelang pada akhir Juli

13 Pembangunan PSD di Kawasan Rusunawa Sidoarjo Ngelom, Jawa Timur

1,000,000


Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang

550,000


1,000,000


Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang

578,252



1,000,000



17 Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Bau Bau, Sulawesi Tenggara 18 Pembangunan Rusunawa Lokasi Rempoa 19 Pembangunan Rusunawa Lokasi Surabaya 20 Pembangunan Rusunawa Lokasi Padang 1 - Pembangunan Jalan Poros Lokasi Kws.Salepliat Kabupaten Bangka Selatan

21

Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir data-data Kerusakan Pasca Gempa & Persiapan Dok. Lelang Menginventarisir lahan-lahan yang siap & Persiapan Dok. Lelang

600,000

16 Pembangunan PSD dan Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung di Kws Rusunawa Kendari, Sulawesi Tenggara

TOTAL

TINDAK LANJUT

1 Perbaikan Rusunawa di Medan

15 Pembuatan PSD di Kws Rusunawa Pringwulung Condongcatur Kota Sleman Jogyakarta

BANGKA BELITUNG

PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

45,756,781

20

14 Pembuatan MCK di Kws Kumuh Rel Kereta Api di Tanjung Priok Jakarta Utara

2

PAGU (X Rp.1000)

13,628,529 5,950,000 13,650,000 1,474,505 1,474,505 Revisi ulang POK sudah selesai, tetapi belum dilelangkan karena sedang dalam proses exofficio 47,231,286

KETERANGAN

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4

452771 488822 493181 487760

Satker Pusat Dit. Bangkim Penyediaan PS Agropolitan Pelak. Bangkim (Rusunawa) NUSSP

345,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 2,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Bangkim NAD Bangkim Sumatera Utara Bangkim Sumatera Barat Bangkim Riau Bangkim Kepulauan Riau Bangkim Jambi Bangkim Bengkulu Bangkim Sumatera Selatan Bangkim Bangka Belitung Bangkim Lampung Bangkim Banten Bangkim Jawa Barat Bangkim Jawa Tengah Bangkim D.I.Yogyakarta Bangkim Jawa Timur

553,799,525 268,032,077 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Bangkim Kalimantan Barat Bangkim Kalimantan Tengah Bangkim Kalimantan Selatan Bangkim Kalimantan Timur Bangkim Sulawesi Utara Bangkim Gorontalo Bangkim Sulawesi Tengah Bangkim Sulawesi Selatan Bangkim Sulawesi Barat Bangkim Sulawesi Tenggara Bangkim Bali Bangkim Nusa Tenggara Barat Bangkim Nusa Tenggara Timur Bangkim Maluku Bangkim Maluku Utara Bangkim Papua Bangkim Papua Barat

NAMA SATUAN KERJA

TOTAL


SWAKELOLA + AP

KONTRAKTUAL ≤ 100 JT

369,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 26,000,000

35,334,980 24,030,573 3,641,452 5,662,955 2,000,000

899,000 899,000 -

309,290,155 12,233,374 3,150,000 293,906,781

-

553,799,525 268,032,077 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

52,024,867 23,156,969 1,397,256 1,361,167 1,397,360 1,511,311 2,201,583 1,181,327 2,456,323 1,353,908 1,309,487 1,157,926 1,242,175 1,321,234 1,752,852 1,119,560 2,393,500

30,616,239 16,337,110 910,000 1,026,259 1,369,580 1,257,000 1,946,000 605,700 780,805 1,409,500 1,181,380 1,945,031 883,125 935,000 1,185,000 900,000 2,730

471,158,419 228,537,998 13,708,425 17,307,105 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,928,640

285,767,448 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

-

285,767,448 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

28,867,898 2,010,848 1,069,593 1,222,642 1,645,258 1,740,969 2,069,254 1,389,378 2,933,302 1,376,384 2,357,802 1,113,289 1,615,022 2,436,839 1,541,470 1,438,329 1,501,443 1,406,076

14,279,129 1,525,000 450,000 1,328,500 850,000 855,000 147,282 1,223,867 219,930 1,650,000 375,000 825,000 2,125,000 (700,000) 914,550 300,000 885,000 1,305,000

242,620,421 24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 10,694,168 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 13,020,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

899,323,660

24,000,000

923,323,660

87,359,847

31,515,239

780,448,574

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

24,000,000 24,000,000 -

PAGU TERKONTRAK BLM

TOTAL

333,290,155 12,233,374 3,150,000 293,906,781 24,000,000

-

369,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 26,000,000

35,483,374 12,233,374 3,150,000 20,100,000 -

-

471,158,419 228,537,998 13,708,425 17,307,105 17,040,255 14,927,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 16,253,265 9,852,880 11,728,624 12,939,435 19,088,013 24,838,120 11,523,656 23,928,640

-

553,799,525 268,032,077 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

455,378,996 221,393,493 13,708,425 17,307,105 15,090,255 13,977,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 14,303,265 8,378,375 11,728,624 12,939,435 18,818,013 24,288,120 11,523,656 23,928,640

-

242,620,421 24,967,230 14,667,459 13,758,745 13,491,880 14,809,390 10,694,168 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 13,020,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

-

285,767,448 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

233,985,503 24,967,230 14,667,459 8,585,745 13,491,880 14,809,390 8,082,250 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

804,448,574

-

923,323,660

490,862,370

24,000,000

24,000,000

24,000,000

RPM

PHLN

TOTAL

24,000,000 24,000,000


NILAI KONTRAK RPM

PHLN

RPM

PHLN

TOTAL

57,298,759 11,187,149 2,927,883 19,183,727 24,000,000

2,184,615 1,046,225 222,117 916,273 -

-

2,184,615 1,046,225 222,117 916,273 -

59,483,374 12,233,374 3,150,000 20,100,000 24,000,000

33,298,759 11,187,149 2,927,883 19,183,727 -

-

455,378,996 221,393,493 13,708,425 17,307,105 15,090,255 13,977,115 13,518,870 10,613,880 11,269,715 14,303,265 8,378,375 11,728,624 12,939,435 18,818,013 24,288,120 11,523,656 23,928,640

394,962,966 189,016,732 11,521,634 16,013,960 11,345,172 11,199,467 11,849,816 10,283,675 11,106,928 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,699,735 14,830,044 18,215,434 8,315,310 18,354,002

-

394,962,966 189,016,732 11,521,634 16,013,960 11,345,172 11,199,467 11,849,816 10,283,675 11,106,928 13,955,095 7,858,885 11,467,575 12,699,735 14,830,044 18,215,434 8,315,310 18,354,002

60,416,030 32,376,761 2,186,791 1,293,145 3,745,083 2,777,648 1,669,054 330,205 162,787 348,170 519,490 261,049 239,700 3,987,969 6,072,686 3,208,346 5,574,638

-

60,416,030 32,376,761 2,186,791 1,293,145 3,745,083 2,777,648 1,669,054 330,205 162,787 348,170 519,490 261,049 239,700 3,987,969 6,072,686 3,208,346 5,574,638

-

233,985,503 24,967,230 14,667,459 8,585,745 13,491,880 14,809,390 8,082,250 12,751,533 20,659,975 10,751,859 15,736,300 18,596,415 13,855,000 12,170,375 13,407,465 10,521,210 10,940,440 9,990,977

205,946,234 23,567,969 14,507,267 6,652,536 11,324,458 12,995,146 6,626,379 11,810,747 17,265,193 9,377,969 15,569,109 13,410,328 8,846,499 10,085,656 13,243,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904

-

205,946,234 23,567,969 14,507,267 6,652,536 11,324,458 12,995,146 6,626,379 11,810,747 17,265,193 9,377,969 15,569,109 13,410,328 8,846,499 10,085,656 13,243,588 10,090,263 10,654,223 9,918,904

28,039,269 1,399,261 160,192 1,933,209 2,167,422 1,814,244 1,455,871 940,786 3,394,782 1,373,890 167,191 5,186,087 5,008,501 2,084,719 163,877 430,947 286,217 72,073

-

28,039,269 1,399,261 160,192 1,933,209 2,167,422 1,814,244 1,455,871 940,786 3,394,782 1,373,890 167,191 5,186,087 5,008,501 2,084,719 163,877 430,947 286,217 72,073

514,862,370

428,261,725

452,261,725

62,600,645

-

62,600,645

24,000,000

24,000,000 24,000,000

TOTAL

24,000,000

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



RUPIAH MURNI

TOTAL

24,000,000

369,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 26,000,000

66,792,183 15,493,298 2,733,916 33,395,959 15,169,010

18.08 42.72 40.26 11.11 58.34

20.68 42.74 27.45 15.26 50.73

21,432,455 15,384,033 1,754,686 3,385,473 908,263

553,799,525 268,032,077 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

212,336,565 93,142,762 5,449,927 6,543,451 6,727,433 6,075,988 6,943,196 4,134,798 5,005,836 6,418,728 4,630,361 5,813,702 5,189,103 7,708,800 9,546,559 4,728,377 8,226,505

38.34 34.75 34.03 33.22 33.96 34.34 39.30 33.34 34.51 33.75 37.51 39.20 34.45 36.12 34.37 34.91 31.25

39.57 35.56 34.53 33.72 34.46 34.84 39.80 33.84 38.62 34.25 38.01 39.70 34.95 36.62 34.87 35.41 32.87

218,893,458 104,239,842 5,223,223 7,808,290 5,141,839 5,582,090 6,493,706 6,801,391 6,296,130 3,778,992 3,851,077 10,903,152 10,557,964 10,760,767 8,266,826 6,830,988 5,943,407

-

285,767,448 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

119,193,802 7,502,909 9,440,507 5,999,033 8,247,552 6,075,949 7,159,937 7,603,013 11,501,108 4,480,862 6,174,611 10,850,060 6,665,090 5,949,671 6,287,052 3,368,858 6,908,432 4,979,156

41.71 26.32 58.32 36.78 51.59 34.91 55.46 49.48 48.30 32.52 33.43 52.84 37.88 40.32 39.63 27.48 51.84 39.20

43.34 26.92 59.65 37.62 52.76 35.70 60.23 50.61 52.82 33.26 35.69 54.04 38.74 43.91 40.53 28.10 53.02 40.09

114,653,616 7,717,342 10,173,372 2,207,761 4,904,919 9,693,346 1,910,219 6,240,306 14,462,643 745,705 9,583,396 6,963,535 4,871,604 3,513,580 11,936,159 4,884,885 8,593,168 6,251,676

-

923,323,660

279,128,748

30.23

32.01

240,325,913

Satker Pusat Pengembangan Permukiman Penyediaan PS Agropolitan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP)

345,524,135 36,263,947 6,791,452 300,468,736 2,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

486479 486485 486491 486505 493336 486511 486686 486520 487723 486536 487732 486432 486448 486454 486460

SATKER PROPINSI Wilayah 1 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NAD Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung Pengembangan Kawasan Permukiman Banten Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur

553,799,525 268,032,077 16,015,681 19,694,531 19,807,195 17,695,426 17,666,453 12,400,907 14,506,843 19,016,673 12,343,747 14,831,581 15,064,735 21,344,247 27,775,972 13,543,216 26,324,870

486542 486551 486567 486573 486582 487748 486598 486602 452796 486618 486649 486655 486661 486624 486630 486670 493769

Wilayah 2 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Permukiman Bali Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan NTT Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat

285,767,448 28,503,078 16,187,052 16,309,887 15,987,138 17,405,359 12,910,704 15,364,778 23,813,207 13,778,243 18,469,102 20,534,704 17,595,022 14,757,214 15,863,485 12,259,539 13,326,883 12,702,053

-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

899,323,660

24,000,000

TOTAL

FISIK (%)

PLN

452771 488822 493181 487760

1 2 3 4

KEUANGAN

REALISASI

24,000,000 -

(RP)

%

DEVIASI KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN

PHLN

TOTAL

13,273,079 13,273,079

34,705,534 15,384,033 1,754,686 3,385,473 14,181,342

9.39 42.42 25.84 1.13 54.54

9.11 46.83 26.71 0.22 54.63

(32,086,649) (109,265) (979,230) (30,010,486) (987,668)

(8.68) (0.30) (14.42) (9.99) (3.80)

218,893,458 104,239,842 5,223,223 7,808,290 5,141,839 5,582,090 6,493,706 6,801,391 6,296,130 3,778,992 3,851,077 10,903,152 10,557,964 10,760,767 8,266,826 6,830,988 5,943,407

39.53 38.89 32.61 39.65 25.96 31.55 36.76 54.85 43.40 19.87 31.20 73.51 70.08 50.42 29.76 50.44 22.58

56.03 55.80 66.20 45.09 37.62 32.24 56.62 63.80 70.34 38.17 46.46 86.03 74.26 67.36 48.17 86.35 47.10

6,556,893 11,097,080 (226,704) 1,264,839 (1,585,594) (493,898) (449,490) 2,666,593 1,290,294 (2,639,736) (779,284) 5,089,450 5,368,861 3,051,967 (1,279,733) 2,102,611 (2,283,098)

1.18 4.14 (1.42) 6.42 (8.01) (2.79) (2.54) 21.50 8.89 (13.88) (6.31) 34.31 35.64 14.30 (4.61) 15.53 (8.67)

-

114,653,616 7,717,342 10,173,372 2,207,761 4,904,919 9,693,346 1,910,219 6,240,306 14,462,643 745,705 9,583,396 6,963,535 4,871,604 3,513,580 11,936,159 4,884,885 8,593,168 6,251,676

40.12 27.08 62.85 13.54 30.68 55.69 14.80 40.61 60.73 5.41 51.89 33.91 27.69 23.81 75.24 39.85 64.48 49.22

56.25 47.61 86.94 15.99 48.49 73.73 21.62 61.02 78.24 61.39 65.37 61.18 30.79 91.27 32.67 70.93 87.45

(4,540,186) 214,433 732,865 (3,791,272) (3,342,633) 3,617,397 (5,249,718) (1,362,707) 2,961,535 (3,735,157) 3,408,785 (3,886,525) (1,793,486) (2,436,091) 5,649,107 1,516,027 1,684,736 1,272,520

(2) 0.75 4.53 (23.25) (20.91) 20.78 (40.66) (8.87) 12.44 (27.11) 18.46 (18.93) (10.19) (16.51) 35.61 12.37 12.64 10.02

13,273,079

253,598,992

27.47

37.25

(25,529,756)

(2.76)

(RP)

%

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN STATUS : 29 JULI 2010 PROGRES NO.

SATKER/PROVINSI

KEU %

FISIK %

1

Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

1.13

0.22


TINDAK LANJUT

- Pekerjaan Fisik Rusunawa Kupang (1TB) mengalami - Satker melakukan percepatan dan reschedule ulang rencana ketelambatan dalam proses kontrak sehingga mengalami deviasi penyerapan. dari rencana penyerapan.

KETERANGAN

Sudah Terkontrak

- Pekerjaan Fisik Rusunawa Padang (2TB) mengalami - Satker melakukan percepatan dan reschedule ulang rencana ketelambatan dalam proses kontrak sehingga mengalami deviasi penyerapan. dari rencana penyerapan. - Proses Multiyears dari Ditjen Anggaran yang memakan waktu lama

- Dalam proses pengajuan kembali untuk proses Multiyears

2

Sumatera Selatan

19.87

38.17

- Terdapat 1 paket kegiatan fisik (kumuh perkotaan) yang belum terkontrak: Pembangunan jalan poros dan saluran kawasan kumuh Kel. 3-4, kec. Sebrang Ulu 1, Palembang pagu Rp 1.950.000

- Mempercepat proses kontrak dan pengambilan uang muka

3

Kalimantan Selatan

13.54

15.99

- Dari 14 paket fisik, 11 paket baru terkontrak (sudah mengambil uang muka) dan 3 paket fisik (kumuh perkotaan) masih proses lelang.

- Mempercepat proses kontrak dan pengambilan uang muka

- 20 paket non fisik (DED & Supervisi) sudah kontrak tetapi belum ada penyerapan (termin)

- Segera melakukan pengambilan uang muka dan termin

4

Gorontalo

14.80

21.62

- 1 Paket fisik (kumuh Perkotaan) belum terkontrak: pembangunan jalan lingkungan dan MCK di Desa Moluo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, pagu Rp 1.909.200.000

11 Paket fisik sudah terkontrak 2 Juli 2010 (selesai masa sanggah per 25 Juni 2010 surat BPKSDM Tanggal 25 Juni 2010 ; Nomor : HK.0202-KK/960)

Lelang ulang karena peserta tidak memenuhi syarat (hanya 2 peserta)

- 1 Paket fisik Agropolitan sedang proses SKPA: peningkatan jalan usaha tani Ds. Tolango Kws. Anggrek Kab. Gorontalo Utara, pagu Rp 902.918.000 5

Sulawesi Barat

5.41

0.00

Proses "Evaluasi Ulang" sudah selesai dan 15 paket fisik sudah terkontrak

13 paket sudah mengambil uang muka.

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,000,000

923,324

923,324

900,000 802,035 800,000 695,250

DALAM JUTAAN RUPIAH

700,000 587,157

600,000

PAGU

500,000 424,591

RENCANA

400,000 REALISASI 279,129

300,000

253,599 215,805 168,293192,259 154,348

200,000

100,000

-

39,713 22,77937,958 62,468 9,453 574 1,499 1,76618,333 287 JAN FEB MAR APR 1,023

-

86,530 107,498 89,929

6,464

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU NO

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Dit PBL Penataan & Revitalisasi Kawasan P2KP-PNPM Rehab. Bangunan Gedung Negara Rehab./Rekon DIY & Jateng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5

PLN

15,565,000

38,297,556 22,152,599 3,648,212 7,748,600 1,381,500 3,366,645

1,412,500 500,000 400,000 412,500 100,000

216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353

376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210

592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563

407,454,718 21,813,565 25,154,271 23,834,987 5,810,087 5,312,334 4,284,842 8,586,142 10,626,978 7,403,100 8,535,463 16,556,254 5,631,056 59,193,044 112,666,780 41,344,361 50,701,454

5,680,200 170,109 140,000 240,000 420,000 320,000 315,000 220,000 45,000 243,000 505,109 1,500,000 683,246 362,736 516,000

179,464,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 5,965,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109

228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790

110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010

338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800

142,509,722 8,284,380 3,906,815 15,014,828 11,583,057 11,332,575 5,473,471 5,075,752 20,939,057 3,638,948 12,001,598 5,933,648 14,894,851 6,201,223 4,964,241 6,670,181 3,402,406 3,192,691

5,902,724 345,000 280,000 533,000 595,109 1,009,311 270,109 170,109 360,000 179,109 403,759 787,000 245,000 260,000 170,109 170,109 125,000

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

588,261,996

12,995,424

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi PBL Wilayah I PBL NAD PBL Sumatera Utara PBL Sumatera Barat PBL Riau PBL Kepulauan Riau PBL Jambi PBL Bengkulu PBL Sumatera Selatan PBL Bangka Belitung PBL Lampung PBL Banten PBL DKI Jakarta PBL Jawa Barat PBL Jawa Tengah PBL D.I.Yogyakarta PBL Jawa Timur

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

PBL Wilayah II PBL Kalimantan Barat PBL Kalimantan Tengah PBL Kalimantan Selatan PBL Kalimantan Timur PBL Sulawesi Utara PBL Gorontalo PBL Sulawesi Tengah PBL Sulawesi Selatan PBL Sulawesi Barat PBL Sulawesi Tenggara PBL Bali PBL NTB PBL NTT PBL Maluku PBL Maluku Utara PBL Papua PBL Papua Barat

6 7 8 9 10

135,368,280


PAKET KONTRAK

KONTRAKTUAL > 100 JT

238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645

150,933,280 -


TOTAL


RPM 48,293,100 18,101,775 18,445,325 1,940,000 8,556,000 1,250,000

88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645

TOTAL

1 2 3 4 5

RUPIAH MURNI

PAGU (Rp)

PHLN 150,933,280 135,368,280 15,565,000 -

TOTAL 199,226,380 18,101,775 18,445,325 137,308,280 8,556,000 16,815,000

-

179,464,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 5,965,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109

190,175,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109

-

190,175,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109

417,933,522

150,933,280

568,866,802

BLM -

FISIK TOTAL 7

1

2

79 27 11 30 4 7

9

1

2 5 2

1

1

-

238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645

72 27 7 30 1 7

592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563

129 5 9 9 7 8 8 8 9 9 7 7 4 11 9 9 10

101 4 8 6 5 4 6 12 6 3 3 4 4 9 12 8 7

230 9 17 15 12 12 14 20 15 12 10 11 8 20 21 17 17

3

-

338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800

127 7 10 8 8 7 7 7 9 7 7 5 7 8 7 7 8 8

92 5 6 6 4 10 5 4 5 5 6 6 5 5 4 4 8 4

219 12 16 14 12 17 12 11 14 12 13 11 12 13 11 11 16 12

-

1,170,124,222

328

200

528

12

-

-

TOTAL

NON FISIK


4 3 -

3 -

5

4

5

6

2

2

1

2

2

1

1

11

-

7 -

1

8

9

1

1

1

1

-

3

1

1

1

1

1

3 4 3 7

2

1 -

-

-

-

-

-

2

4

1

2 3

2

5

3

13

1

1

3

8

NILAI KONTRAK 10 (Rp. x 1.000) 62 27 3 23 2 7

155,512,639 16,559,221 1,353,200 114,919,905 5,865,313 16,815,000

205 9 17 13 10 11 14 20 15 9 10 11 4 15 14 17 16

132,569,780 6,779,706 9,092,056 7,584,310 9,307,111 5,829,976 13,053,431 15,178,929 9,312,948 6,051,128 6,301,061 5,735,683 1,413,434 7,098,381 8,717,997 10,371,625 10,742,004

213 12 16 14 12 17 11 11 14 12 13 11 10 13 11 8 16 12

168,461,097 11,471,907 15,178,089 10,339,176 8,982,705 7,255,385 8,374,072 10,618,034 11,176,898 6,912,158 12,514,833 8,498,766 6,068,948 12,002,231 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191

480

456,543,516

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

PAKET > 100 Juta

1 Persiapan Lelang

10

-

2 Proses Lelang

35

-

3 Sanggah Banding

0

-

4 Tender Ulang

0

-

5

0

-

Review DED

6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan

e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN 7 Pemindahan Lokasi TOTAL

0 0 0 3

Penataan dan Revitalisasi Kawasan : 1 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan 2 Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan 3 Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sawahlunto

0 0

-

0

-

48

KETERANGAN

No 1 dan 2 : Menunggu arahan Menteri Pekerjaan No. 3 : Sedang dalam proses lelang, posisi aanwizjin (no.5).

PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN > 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 NO

1

SATKER/PROVINSI

PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN


2


1 Supervisi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan

2 Pelaksanaan Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kota Pacitan 2

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

5

1 Evaluation Consultant - Baseline ND 2 Evaluation Consultant - Impact PAKET 3 Evaluation Consultant - Kelembagaan BKM Indikator Pengukuran Kinerja 4 Konsultan Evaluasi IDB PNPM 2

5 Good and Service Advance

3

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BANGKA BELITUNG

3

1 DUKUNGAN PSD KWS. TRADISIONAL KEL. KUTO PANJI KEC. BELINYU

2 DUKUNGAN PRASARANA DAN SARANA RUANG TERBUKA HIJAU KEL. SRI MENANTI KEC. SUNGAILIAT

3 PENDAMPINGAN FISIK TRADISIONAL

PAGU (X Rp.1000)


TINDAK LANJUT

160.000 No. 1 s/d 2 : telah dikirimkan memo dinas Direktur Jenderal Cipta Karya kepada Menteri Pekerjaan Umum perihal Galeri Kota Pacitan, Nomor : 46/MDDC/2010, tanggal 7 Juli 2010. 5,220.000

Menunggu arahan Menteri Pekerjaan Umum.

1,150.402 No. 1 s/d 3 :Berdasarkan hasil diskusi dengan WB, 3 kajian evaluasi ini akan menggunakan perusahaan 1,134.568 survey untuk pengumpulan data dan konsultan individual untuk analisa sampai pelaporan lelang 2,347.371 hanya untuk perusahaan survey dengan rencana lelang di bulan Oktober.

No. 1 s/d 3 :Percepatan penyelesaian dan pembahasan TOR dan dokumen lelang dengan WB.

500.000 No. 4 : Berdasarkan midterm yang baru akan No.4 : Berdasarkan hasil dilaksanakan setelah 6 bulan masa pelaksanaan, supervisi IDB, disepakati diperkirakan lelang dilaksanakan di bulan November kegiatan ini masuk dalam 2010. lingkup pekerjaan baseline survey yang statusnya saat ini adalah penetapan pemenang (no.8). 10,000.000 No. 5 : Menunggu WB mengumumkan di UNDP dan No. 5 : Sudah DG's Market. pengumuman lelang, tinggal update emonitoring (masuk no.2)

2.000.000 No. 1 dan 2 : Masih menunggu kesepakatan lokasi dengan Pemda (Bappeda Kab. Bangka), dimana lokasi yang ditetapkan oleh Bappeda kab. Bangka tidak masuk dalam 4 pilihan lokasi perencanaan RTH 750.000 dan tidak memenuhi kriteria kawasan tradisional.

125.109 Mengikuti pekerjaan fisik

Pada tanggal 13 Juli 2010, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bangka Belitung telah melayangkan surat ke Bupati Bangka untuk menjelaskan permasalahan tersebut.

NO

SATKER/PROVINSI

4 REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

TOTAL

JML PAKET BELUM LELANG 2

12


1 Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya Werdha Pura Sanur Bali 2 Rehabilitasi Gedung Kantor Cipta Karya (Ruang Kerja Subdit PGRN) dan Rumah Dinas

PAGU (X Rp.1000)


2.200.000 No. 1 : Menunggu revisi DIPA 489.500 No. 2 : Minggu ke-4 Juni akan dilakukan pengumuman lelang. 21,876.950

TINDAK LANJUT

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB PAGU

NO

KODE SATKER

1 2 3 4 5

452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Dit PBL Penataan & Revitalisasi Kawasan P2KP-PNPM Rehab. Bangunan Gedung Negara Rehab./Rekon DIY & Jateng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL



88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645

150,933,280 135,368,280 15,565,000

238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645

38,297,556 22,152,599 3,648,212 7,748,600 1,381,500 3,366,645

1,412,500 500,000 400,000 412,500 100,000

48,293,100 18,101,775 18,445,325 1,940,000 8,556,000 1,250,000

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi PBL Wilayah I PBL NAD PBL Sumatera Utara PBL Sumatera Barat PBL Riau PBL Kepulauan Riau PBL Jambi PBL Bengkulu PBL Sumatera Selatan PBL Bangka Belitung PBL Lampung PBL Banten PBL DKI Jakarta PBL Jawa Barat PBL Jawa Tengah PBL D.I.Yogyakarta PBL Jawa Timur

216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353

376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210

592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563

407,454,718 21,813,565 25,154,271 23,834,987 5,810,087 5,312,334 4,284,842 8,586,142 10,626,978 7,403,100 8,535,463 16,556,254 5,631,056 59,193,044 112,666,780 41,344,361 50,701,454

5,680,200 170,109 140,000 240,000 420,000 320,000 315,000 220,000 45,000 243,000 505,109 1,500,000 683,246 362,736 516,000

179,464,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 5,965,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

PBL Wilayah II PBL Kalimantan Barat PBL Kalimantan Tengah PBL Kalimantan Selatan PBL Kalimantan Timur PBL Sulawesi Utara PBL Gorontalo PBL Sulawesi Tengah PBL Sulawesi Selatan PBL Sulawesi Barat PBL Sulawesi Tenggara PBL Bali PBL NTB PBL NTT PBL Maluku PBL Maluku Utara PBL Papua PBL Papua Barat

228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790

110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010

338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800

142,509,722 8,284,380 3,906,815 15,014,828 11,583,057 11,332,575 5,473,471 5,075,752 20,939,057 3,638,948 12,001,598 5,933,648 14,894,851 6,201,223 4,964,241 6,670,181 3,402,406 3,192,691

5,902,724 345,000 280,000 533,000 595,109 1,009,311 270,109 170,109 360,000 179,109 403,759 787,000 245,000 260,000 170,109 170,109 125,000

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

588,261,996

12,995,424

TOTAL

150,933,280 135,368,280 15,565,000

PAGU TERKONTRAK BLM

199,226,380 18,101,775 18,445,325 137,308,280 8,556,000 16,815,000

-

179,464,595 7,800,000 9,330,109 12,582,669 14,072,109 7,270,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 9,425,109 6,437,109 5,965,000 9,015,000 16,070,109 17,888,117 13,044,719 12,224,109

-

-

190,175,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109

-

190,175,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,460,798 9,847,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 10,725,109 12,468,066 6,800,000 7,800,000 17,165,109 12,395,109

417,933,522

150,933,280

568,866,802

-

-

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

128,544,905 112,979,905 15,565,000

157,393,005 18,101,775 1,525,325 114,919,905 6,031,000 16,815,000

26,967,734 16,559,221 1,353,200 1,940,000 5,865,313 1,250,000

-

145,996,470 7,800,000 9,330,109 9,148,812 10,650,109 6,770,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 6,550,000 6,437,109 5,865,000 1,550,000 8,036,000 10,450,067 13,044,719 12,024,109

132,569,780 6,779,706 9,092,056 7,584,310 9,307,111 5,829,976 13,053,431 15,178,929 9,312,948 6,051,128 6,301,061 5,735,683 1,413,434 7,098,381 8,717,997 10,371,625 10,742,004

-

182,166,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,360,798 9,347,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 7,975,109 12,468,066 6,800,000 3,300,000 17,006,109 12,395,109

168,461,097 11,471,907 15,178,089 10,339,176 8,982,705 7,255,385 8,374,072 10,618,034 11,176,898 6,912,158 12,514,833 8,498,766 6,068,948 12,002,231 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191

-

485,556,302

327,998,611

-

238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645

28,848,100 18,101,775 1,525,325 1,940,000 6,031,000 1,250,000

-

592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563

145,996,470 7,800,000 9,330,109 9,148,812 10,650,109 6,770,109 13,500,109 15,340,109 9,500,109 6,550,000 6,437,109 5,865,000 1,550,000 8,036,000 10,450,067 13,044,719 12,024,109

-

-

338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800

182,166,827 11,625,109 16,069,069 13,229,109 9,625,000 7,360,798 9,347,261 10,907,000 12,860,109 7,291,000 12,657,870 11,250,109 7,975,109 12,468,066 6,800,000 3,300,000 17,006,109 12,395,109

-

1,170,124,222

357,011,397

-

128,544,905


NILAI KONTRAK RPM

PHLN

TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

128,544,905 112,979,905 15,565,000

155,512,639 16,559,221 1,353,200 114,919,905 5,865,313 16,815,000

1,880,366 1,542,554 172,125 165,687 -

-

1,880,366 1,542,554 172,125 165,687 -

-

132,569,780 6,779,706 9,092,056 7,584,310 9,307,111 5,829,976 13,053,431 15,178,929 9,312,948 6,051,128 6,301,061 5,735,683 1,413,434 7,098,381 8,717,997 10,371,625 10,742,004

13,426,690 1,020,294 238,053 1,564,502 1,342,998 940,133 446,678 161,180 187,161 498,872 136,048 129,317 136,566 937,619 1,732,070 2,673,094 1,282,105

-

13,426,690 1,020,294 238,053 1,564,502 1,342,998 940,133 446,678 161,180 187,161 498,872 136,048 129,317 136,566 937,619 1,732,070 2,673,094 1,282,105

-

168,461,097 11,471,907 15,178,089 10,339,176 8,982,705 7,255,385 8,374,072 10,618,034 11,176,898 6,912,158 12,514,833 8,498,766 6,068,948 12,002,231 6,704,912 3,256,269 16,786,523 12,320,191

13,705,730 153,202 890,980 2,889,933 642,295 105,413 973,189 288,966 1,683,211 378,842 143,037 2,751,343 1,906,161 465,835 95,088 43,731 219,586 74,918

-

13,705,730 153,202 890,980 2,889,933 642,295 105,413 973,189 288,966 1,683,211 378,842 143,037 2,751,343 1,906,161 465,835 95,088 43,731 219,586 74,918

128,544,905

456,543,516

29,012,786

-

29,012,786

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER


452780 483690 493217 505137 449582

Satker Pusat Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan Penataan & Revitalisasi Kawasan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara Rehab./Rekon Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 2 3 4 5


PLN

88,003,156 40,754,374 22,493,537 9,688,600 10,350,000 4,716,645

150,933,280 -

493342 493351 493367 493373 493382 493398 493424 493482 493418 493430 493552 493543 493568 493574 493580 493599

Satker Propinsi PBL Wilayah I Penataan Bangunan & Lingkungan NAD Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung Penataan Bangunan & Lingkungan Banten Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur

493600 493625 493619 493631 493775 493781 493790 493801 452800 493810 493826 493832 493841 493857 493863 493872 493888

PBL Wilayah II Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara Penataan Bangunan & Lingkungan Bali Penataan Bangunan & Lingkungan NTB Penataan Bangunan & Lingkungan NTT Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat TOTAL

TOTAL

KEUANGAN (RP)

%

FISIK (%)


DEVIASI

PHLN

TOTAL

KEU.

FISIK

%

%

KEUANGAN (RP)

%

15,565,000

238,936,436 40,754,374 22,493,537 145,056,880 10,350,000 20,281,645

83,084,732 13,815,965 5,629,644 53,232,560 2,416,990 7,989,573

34.77 33.90 25.03 36.70 23.35 39.39

48.74 44.90 60.03 46.73 56.35 54.40

18,978,974 10,986,100 701,484 3,738,419 2,046,305 1,506,666

58,669,852 53,235,490 5,434,362

77,648,826 10,986,100 701,484 56,973,909 2,046,305 6,941,028

32.50 26.96 3.12 39.28 19.77 34.22

33.36 29.41 6.25 39.28 20.10 35.79

(5,435,906) (2,829,865) (4,928,160) 3,741,349 (370,685) (1,048,545)

(2.28) (6.94) (21.91) 2.58 (3.58) (5.17)

216,204,253 10,036,964 11,585,680 15,000,156 16,350,616 9,131,613 15,655,301 17,690,241 11,583,567 11,124,789 8,448,092 8,275,863 10,309,066 19,712,853 21,058,483 15,306,616 14,934,353

376,395,260 19,746,710 23,038,700 21,657,500 3,951,580 3,450,830 2,449,650 6,551,010 8,763,520 5,748,420 6,767,480 14,750,500 4,336,990 57,050,300 110,179,660 39,445,200 48,507,210

592,599,513 29,783,674 34,624,380 36,657,656 20,302,196 12,582,443 18,104,951 24,241,251 20,347,087 16,873,209 15,215,572 23,026,363 14,646,056 76,763,153 131,238,143 54,751,816 63,441,563

236,719,794 10,928,149 16,667,783 13,150,149 9,147,358 5,296,701 8,235,243 10,562,096 8,482,110 6,583,762 5,757,675 8,352,463 6,567,943 34,239,691 46,179,273 17,285,499 29,283,898

39.95 36.69 48.14 35.87 45.06 42.10 45.49 43.57 41.69 39.02 37.84 36.27 44.84 44.60 35.19 31.57 46.16

64.11 61.69 64.79 61.05 70.06 67.10 70.49 68.49 66.69 64.02 62.84 61.28 69.85 58.94 64.14 69.87 61.11

57,338,776 2,046,136 6,898,346 2,831,974 3,143,239 2,060,151 6,074,605 6,536,398 3,201,381 2,275,398 3,988,245 2,579,263 265,805 2,318,824 2,862,476 4,010,439 6,246,096

135,444,704 5,853,714 8,608,535 4,814,234 1,657,300 1,459,800 918,013 1,670,400 3,275,144 1,078,394 1,756,050 5,070,976 3,990,786 19,625,812 28,733,025 23,201,164 23,731,357

192,783,480 7,899,850 15,506,881 7,646,208 4,800,539 3,519,951 6,992,618 8,206,798 6,476,525 3,353,792 5,744,295 7,650,239 4,256,591 21,944,636 31,595,501 27,211,603 29,977,453

32.53 26.52 44.79 20.86 23.65 27.98 38.62 33.85 31.83 19.88 37.75 33.22 29.06 28.59 24.07 49.70 47.25

35.50 32.59 45.20 21.30 23.96 30.23 43.74 40.90 32.13 20.62 54.34 47.94 29.35 29.01 25.27 55.16 49.61

(43,936,314) (3,028,299) (1,160,902) (5,503,941) (4,346,819) (1,776,750) (1,242,625) (2,355,298) (2,005,585) (3,229,970) (13,380) (702,224) (2,311,352) (12,295,055) (14,583,772) 9,926,104 693,555

(7.41) (10.17) (3.35) (15.01) (21.41) (14.12) (6.86) (9.72) (9.86) (19.14) (0.09) (3.05) (15.78) (16.02) (11.11) 18.13 1.09

228,042,513 13,949,149 18,152,334 15,447,817 12,088,156 10,417,304 11,923,411 12,939,961 15,322,796 9,156,627 14,796,317 13,757,857 12,854,000 14,821,959 8,907,780 9,724,390 19,286,865 14,495,790

110,545,760 6,305,340 2,103,550 13,329,120 9,715,010 9,385,380 3,667,430 3,212,900 18,836,370 1,952,430 10,266,910 4,212,900 13,010,960 4,107,330 3,026,570 4,915,900 1,280,650 1,217,010

338,588,273 20,254,489 20,255,884 28,776,937 21,803,166 19,802,684 15,590,841 16,152,861 34,159,166 11,109,057 25,063,227 17,970,757 25,864,960 18,929,289 11,934,350 14,640,290 20,567,515 15,712,800

144,721,504 8,157,456 9,103,443 10,713,058 8,362,790 9,592,750 6,396,613 6,746,331 14,525,432 4,792,034 9,446,261 8,155,994 10,814,462 8,336,404 4,983,341 6,169,625 10,466,467 7,959,043

42.74 40.27 44.94 37.23 38.36 48.44 41.03 41.77 42.52 43.14 37.69 45.38 41.81 44.04 41.76 42.14 50.89 50.65

60.74 60.28 64.94 47.23 58.36 59.39 61.03 61.77 51.12 63.14 57.69 65.44 56.08 64.04 61.76 62.14 66.74 96.87

74,581,003 4,751,530 6,025,032 2,962,691 2,749,766 4,232,714 2,772,349 4,547,177 3,451,719 2,328,187 3,546,870 3,494,625 3,170,506 2,982,048 3,663,623 1,506,589 8,928,626 13,466,951

33,263,806 2,679,900 606,720 3,345,326 1,779,887 4,380,916 899,032 911,950 5,600,058 502,400 1,816,015 1,345,200 3,490,988 1,569,321 1,229,858 2,059,785 566,000 480,450

107,844,809 7,431,430 6,631,752 6,308,017 4,529,653 8,613,630 3,671,381 5,459,127 9,051,777 2,830,587 5,362,885 4,839,825 6,661,494 4,551,369 4,893,481 3,566,374 9,494,626 13,947,401

31.85 36.69 32.74 21.92 20.78 43.50 23.55 33.80 26.50 25.48 21.40 26.93 25.75 24.04 41.00 24.36 46.16 88.76

39.87 39.06 58.96 33.12 23.34 50.19 27.74 31.28 27.15 33.08 31.62 47.49 27.81 26.05 66.67 25.13 66.54 91.24

(36,876,695) (726,026) (2,471,691) (4,405,041) (3,833,137) (979,120) (2,725,232) (1,287,204) (5,473,655) (1,961,447) (4,083,376) (3,316,169) (4,152,968) (3,785,035) (89,860) (2,603,251) (971,841) 5,988,358

(10.89) (3.58) (12.20) (15.31) (17.58) (4.94) (17.48) (7.97) (16.02) (17.66) (16.29) (18.45) (16.06) (20.00) (0.75) (17.78) (4.73) 38.11

532,249,922

637,874,300

1,170,124,222

464,526,030

39.70

60.00

150,898,753

227,378,362

378,277,115

32.33

36.33

(86,248,915)

(7.37)

135,368,280

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

SATKER

1 Penataan dan Revitalisasi Kawasan

PROGRES KEU FISIK % % 3.12


6.25 1 3 paket pekerjaan DED Sawahlunto, Design Kawasan Pacitan dan Fisik Masjid Surabaya lelang ulang.

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

Dokumen tagihan siap, setalah revisi POK, langsung proses.

2 Revisi POK sudah di Dit. Bina Program. 2 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara

19.77

20.10

3

Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung

19.88

20.62 Penetapan Lokasi RTH dan Tradisional masih mengalami Akan diadakan rapat dengan pihak hambatan, belum adanya kesepakatan dengan pemerintah Pemda, jika masih mengalami daerah (Bappeda) kendala kemungkinan akan ada pemindahan lokasi

4

Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan

21.92

33.12 Dana P2KP untuk PAKET dan ND baru bisa cair bulan November (lebih kurang 6,8M)

20.78

23.34

5 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur

Status tanggal 29 Juli 2010 jam , keuangan

DDUB untuk PAKET dalam proses ABT di kab/Kota-nya.

1 Status per tanggal 29 Juli 2010 jam 11.26 sudah mencapai keuangan 29,18, dan fisik 31,04. 2 Pembayaran Fixed cost P2KP yang direncanakan cair Menunggu proses inventarisasi pada bulan Juli 2010 terkendala dengan belum laporan fixed cost. terbitnya SK yang memuat perhitungan dana fixed cost. Fixed Cost akan diproses setelah infentarisasi laporan fixed cost 2009 diselesaikan.

6

Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara

21.40

31.62 PAKET dan ND P2KP belum cair. Khusus untuk ND, pencairan baru bisa dilaksanakan bulan September.

Untuk PAKET, menunggu rekomendasi pencairan dari Satker P2KP Pusat.

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2010 1,400,000

1,170,124

1,170,124 1,200,000 1,110,097

954,704

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,000,000

809,843 800,000 654,685

PAGU

600,000

RENCANA 464,526

REALISASI 400,000

334,251

200,000

130,482

378,277 331,015 286,090 217,864 258,717 206,967 160,172

72,030

-

96,536 128,269 47,03773,717 21,219 17,998 418 837 JAN FEB MAR APR -

30,072

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

KODE SATKER

PLN

TOTAL

466162 505138

Satker Pusat Dit Bina Program Pembinaan Infrastruktur Perdesaan

397,375,532 66,532,332 330,843,200

148,471,500 10,000,000 138,471,500

545,847,032 76,532,332 469,314,700

397,857,324 42,289,224 355,568,100

467,500 300,000 167,500

45,484,188 24,043,108 21,441,080

102,038,020 9,900,000 92,138,020

147,522,208 33,943,108 113,579,100

505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038

Satker Propinsi PIP Nanggroe Aceh Darussalam PIP Sumatera Utara PIP Sumatera Barat PIP Riau PIP Kepri PIP Sumatera Selatan PIP Bangka Belitung PIP Jambi PIP Bengkulu PIP Lampung PIP Banten PIP Jawa Barat PIP Jawa Tengah PIP Jawa Timur PIP DI Yogyakarta PIP Bali PIP Nusa Tenggara Timur PIP NTB PIP Kalimantan Barat PIP Kalimantan Tengah PIP Kalimantan Selatan PIP Kalimantan Timur PIP Sulawesi Barat PIP Sulawesi Selatan PIP Sulawesi Tengah PIP Sulawesi Utara PIP Sulawesi Tenggara PIP Gorontalo PIP Maluku PIP Maluku Utara PIP Papua PIP Papua Barat

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000

-

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000

119,593,282 2,316,000 1,870,000 2,832,912 16,303,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,223,000 2,067,000 12,503,000 1,804,000 4,461,350 4,181,000 5,030,000 941,000 1,037,000 4,031,600 2,046,000 2,960,800 2,316,424 2,599,216 2,825,000 1,613,000 4,656,300 1,624,000 2,443,000 2,533,000 1,794,000 2,638,392 1,120,000 3,523,000 1,439,000

591,400 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 191,400 40,000 40,000 -

23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

-

TOTAL

540,942,532

148,471,500

689,414,032

517,450,606

1,058,900

68,866,506

102,038,020


6 7 8 9 10

a.

b.

1 2 3 4 5


RUPIAH MURNI

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU NAMA SATUAN KERJA

SWAKELOLA KONTRAKTUAL + AP ≤ 100 JT


PAKET KONTRAK NON FISIK TOTAL FISIK

BLM

TOTAL

-

545,847,032 76,532,332 469,314,700

80 32 48

2 1 1

82 33 49

23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

-

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000

30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -

-

30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -

170,904,526

-

689,414,032

110

2

112


2 2 2 -

4

13 13

-

-

-

-

2

3

-

13

-

5

6

-

-

-

-

7 2 2 -

-

2

8

-

9

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-


65 29 36

119,943,595 26,516,954 93,426,641

30 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 -

21,320,772 572,950 815,914 769,835 576,605 2,260,315 1,351,933 2,215,994 1,582,845 496,719 769,037 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,170 959,400 981,225 -

95

141,264,367

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS: 29 JULI 2010 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

1 Persiapan Lelang

PAKET

2

2 Proses Lelang

15

3 Sanggah Banding

-

4 Tender Ulang

-

5

-

Review DED

6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN

-

7 Pemindahan Lokasi

TOTAL

17

TINDAK LANJUT

Satker Bina Program 1. Paket Persentation Room, Adanya perubahan layout desain ruangan 2. Paket LED and Business Plan, KAK baru saja disetujui oleh World Bank

KETERANGAN

Saat ini sedang proses akan memasuki pengumuman lelang Saat ini sedang mengajukan Draft Pengumuman untuk lelang

PERMASALAHAN PAKET BELUM LELANG DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010

NO

SATKER/PROVINSI

1. DIREKTORAT BINA PROGRAM

JML PAKET BELUM LELANG 2


1. Paket Persentation Room, 2. Paket LED and Business Plan,

TOTAL

2

PAGU (X Rp.1000)

PERMASALAHAN

350,000 Adanya perubahan layout desain ruangan 350,000 Baru mendapatkan persetujuan KAK dari Worldbank

700,000

TINDAK LANJUT

Saat ini sedang proses akan memasuki pengumuman lelang Sekarang sedang mengajukan draft pengumuman untuk lelang

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB KODE NO SATKER a. 1 2

NAMA SATUAN KERJA

Satker Pusat 466162 Dit Bina Program 505138 Pembinaan Infrastruktur Perdesaan

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PAGU

505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038

Satker Propinsi PIP Nanggroe Aceh Darussalam PIP Sumatera Utara PIP Sumatera Barat PIP Riau PIP Kepri PIP Sumatera Selatan PIP Bangka Belitung PIP Jambi PIP Bengkulu PIP Lampung PIP Banten PIP Jawa Barat PIP Jawa Tengah PIP Jawa Timur PIP DI Yogyakarta PIP Bali PIP Nusa Tenggara Timur PIP NTB PIP Kalimantan Barat PIP Kalimantan Tengah PIP Kalimantan Selatan PIP Kalimantan Timur PIP Sulawesi Barat PIP Sulawesi Selatan PIP Sulawesi Tengah PIP Sulawesi Utara PIP Sulawesi Tenggara PIP Gorontalo PIP Maluku PIP Maluku Utara PIP Papua PIP Papua Barat TOTAL

RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

397,375,532 66,532,332 330,843,200

148,471,500 10,000,000 138,471,500

545,847,032 76,532,332 469,314,700

397,857,324 42,289,224 355,568,100

467,500 300,000 167,500

45,484,188 24,043,108 21,441,080

102,038,020 9,900,000 92,138,020

147,522,208 33,943,108 113,579,100

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000

119,593,282 2,316,000 1,870,000 2,832,912 16,303,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,223,000 2,067,000 12,503,000 1,804,000 4,461,350 4,181,000 5,030,000 941,000 1,037,000 4,031,600 2,046,000 2,960,800 2,316,424 2,599,216 2,825,000 1,613,000 4,656,300 1,624,000 2,443,000 2,533,000 1,794,000 2,638,392 1,120,000 3,523,000 1,439,000

591,400

-

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 191,400 40,000 40,000 -

23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

-

148,471,500

689,414,032

517,450,606

1,058,900

68,866,506

102,038,020

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 540,942,532

-



PAGU TERKONTRAK BLM

TOTAL

RPM

-

545,847,032 76,532,332 469,314,700

40,804,622 19,363,542 21,441,080

23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

-

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000

23,382,318 600,000 816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

170,904,526

-

689,414,032

64,186,940

PHLN

TOTAL

83,622,963 124,427,585 9,550,000 28,913,542 74,072,963 95,514,043


NILAI KONTRAK RPM

PHLN

TOTAL

83,622,963 119,943,595 9,550,000 26,516,954 74,072,963 93,426,641

816,240 810,000 638,000 2,361,650 1,760,000 2,475,000 1,604,400 720,000 883,200 720,000 947,520 928,000 641,000 2,194,700 1,094,000 800,000 820,000 600,000 973,608 995,000 -

36,320,632 16,966,954 19,353,678 21,345,467 572,950 815,914 769,835 576,605 2,260,315 1,376,628 2,215,994 1,582,845 496,719 769,037 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,170 959,400 981,225 -

83,622,963 147,809,903

57,666,099

-

23,382,318 600,000

RPM

PHLN

4,483,990 2,396,588 2,087,402

-

21,320,772 572,950 815,914 769,835 576,605 2,260,315 1,351,933 2,215,994 1,582,845 496,719 769,037 715,864 911,190 887,480 612,500 2,030,386 665,070 766,590 816,750 562,170 959,400 981,225 -

2,036,851 27,050 326 40,165 61,395 101,335 383,372 259,006 21,555 223,281 114,163 4,136 36,330 40,520 28,500 164,314 428,930 33,410 3,250 37,830 14,208 13,775 -

83,622,963 141,264,367

6,520,841

-

TOTAL -

4,483,990 2,396,588 2,087,402

-

2,036,851 27,050 326 40,165 61,395 101,335 383,372 259,006 21,555 223,281 114,163 4,136 36,330 40,520 28,500 164,314 428,930 33,410 3,250 37,830 14,208 13,775 -

-

6,520,841

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN DIREKTORAT BINA PROGRAM STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



1 2

Satker Pusat 466162 Direktorat Bina Program 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

397,375,532 66,532,332 330,843,200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

505730 505749 505755 505761 505097 505786 505100 505770 505792 505821 505840 505837 505843 505868 505101 505106 505993 505107 505874 505880 505899 505900 505104 505940 505931 505102 505105 505103 505108 505110 506022 506038

Satuan Propinsi Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam Pembangunan IP Sumatera Utara Pembangunan IP Sumatera Barat Pembangunan IP Riau Pembangunan IP Kepri Pembangunan IP Sumatera Selatan Pembangunan IP Bangka Belitung Pembangunan IP Jambi Pembangunan IP Bengkulu Pembangunan IP Lampung Pembangunan IP Banten Pembangunan IP Jawa Barat Pembangunan IP Jawa Tengah Pembangunan IP Jawa Timur Pembangunan IP DI Yogyakarta Pembangunan IP Bali Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat Pembangunan IP Kalimantan Barat Pembangunan IP Kalimantan Tengah Pembangunan IP Kalimantan Selatan Pembangunan IP Kalimantan Timur Pembangunan IP Sulawesi Barat Pembangunan IP Sulawesi Selatan Pembangunan IP Sulawesi Tengah Pembangunan IP Sulawesi Utara Pembangunan IP Sulawesi Tenggara Pembangunan IP Gorontalo Pembangunan IP Maluku Pembangunan IP Maluku Utara Pembangunan IP Papua Pembangunan IP Papua Barat TOTAL

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 540,942,532

PLN

TOTAL

148,471,500 10,000,000 138,471,500 148,471,500

KEUANGAN % (RP)

FISIK (%)


DEVIASI

PHLN

TOTAL

KEU. %

FISIK %

KEUANGAN % (RP)

545,847,032 76,532,332 469,314,700

120,172,897 37,815,529 82,357,368

22.02 49.41 17.55

22.02 49.41 17.55

41,672,177 25,667,984 16,004,193

40,340,008 3,645,758 36,694,250

82,012,185 29,313,742 52,698,443

15.02 38.30 11.23

19.19 38.69 16.01

(38,160,712) (8,501,787) (29,658,925)

(6.99) (11.11) (6.32)

143,567,000 2,916,000 1,910,000 3,649,152 16,343,000 1,036,000 14,612,288 1,213,000 7,263,000 2,917,000 12,503,000 2,442,000 6,823,000 5,941,000 7,545,000 941,000 1,077,000 5,676,000 2,806,000 3,844,000 3,036,424 3,738,136 3,753,000 2,294,000 6,851,000 2,718,000 3,243,000 3,353,000 2,434,000 3,612,000 1,120,000 4,518,000 1,439,000 689,414,032

49,693,237 1,020,600 668,500 1,277,203 5,556,620 362,600 4,968,178 424,550 2,542,050 1,020,950 4,251,020 854,700 2,388,050 2,079,350 2,565,300 329,350 376,950 1,986,600 982,100 1,345,400 1,062,748 1,308,348 1,313,550 802,900 2,397,850 951,300 1,135,050 1,173,550 851,900 1,264,200 392,000 1,536,120 503,650 169,866,134

34.61 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 24.64

34.61 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 34.00 35.00 24.64

47,119,794 1,315,230 409,343 1,173,622 3,426,298 495,868 2,692,964 581,624 2,087,309 1,358,453 3,558,084 592,262 3,076,786 2,666,650 2,087,461 440,904 335,652 2,507,776 852,347 1,167,967 1,077,527 1,163,217 908,899 1,052,067 2,573,835 1,197,439 1,620,350 1,346,492 1,097,171 1,622,935 435,548 1,208,386 989,328 88,791,971

40,340,008

47,119,794 1,315,230 409,343 1,173,622 3,426,298 495,868 2,692,964 581,624 2,087,309 1,358,453 3,558,084 592,262 3,076,786 2,666,650 2,087,461 440,904 335,652 2,507,776 852,347 1,167,967 1,077,527 1,163,217 908,899 1,052,067 2,573,835 1,197,439 1,620,350 1,346,492 1,097,171 1,622,935 435,548 1,208,386 989,328 129,131,979

32.82 45.10 21.43 32.16 20.96 47.86 18.43 47.95 28.74 46.57 28.46 24.25 45.09 44.89 27.67 46.85 31.17 44.18 30.38 30.38 35.49 31.12 24.22 45.86 37.57 44.06 49.96 40.16 45.08 44.93 38.89 26.75 68.75 18.73

36.06 45.53 21.43 33.12 20.97 47.87 20.32 47.95 28.94 49.07 28.46 24.88 48.27 52.53 42.19 46.85 43.50 47.37 33.00 45.48 37.91 32.93 23.65 46.44 38.50 52.31 50.48 40.20 45.14 52.92 38.89 43.66 68.75 22.70

(2,573,443) 294,630 (259,157) (103,581) (2,130,322) 133,268 (2,275,214) 157,074 (454,741) 337,503 (692,936) (262,438) 688,736 587,300 (477,839) 111,554 (41,298) 521,176 (129,753) (177,433) 14,779 (145,131) (404,651) 249,167 175,985 246,139 485,300 172,942 245,271 358,735 43,548 (327,734) 485,678 (40,734,155)

(1.79) 10.10 (13.57) (2.84) (13.04) 12.86 (15.57) 12.95 (6.26) 11.57 (5.54) (10.75) 10.09 9.89 (6.33) 11.85 (3.83) 9.18 (4.62) (4.62) 0.49 (3.88) (10.78) 10.86 2.57 9.06 14.96 5.16 10.08 9.93 3.89 (7.25) 33.75 (5.91)

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2010 DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010 BINA PROGRAM NO.

SATKER

PROGRES KEU FISIK % %


TINDAK LANJUT

1 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

11.23 16.01 Kegiatan penyerapan dana BLM yang dialokasikan pada Mempercepat persetujuan penerbitan SKPA, DIPA Satker PPIP Pusat baru saja selesai pembukan tanda sehingga akan meningkatkan penyerapan (*), dan saat ini masih menunggu proses SKPA yang saat ini masih berada di Ditjen Anggaran sebesar : - PAMSIMAS Rp. 6.308.000.000,- PPIP Rp. 225.000.000.000,mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat pada desa-desa sasaran

2 Pembangunan IP Sumatera Utara

21.43 21.43 Baru selesai melaksanakan Workshop Perencanaan dan pengendalian

3 Pembangunan IP Riau

20.96 20.97 Fasilitator baru di Kontrak fasilitator awal Mei 2010, dan baru Pertengahan Agustus akan terserap gaji fasilitator dibayarkan gaji 1 bulan. sebesar 1 Milyar.

4 Pembangunan IP Sumatera Selatan

18.43 20.32 Baru direkrut sebanyak 206 org dari total 390 orang Fasilitator Masyarakat (FM). yang terkontrak 1 Juni 2010. sisanya akan terkontrak 1 Agustus 2010

sedang di proses penyerapannya, akan terserap kurang lebih Rp. 200 juta di akhir juli

Akan terserap dari gaji Fasilitator Masyarakat (FM) sebesar Rp 571 Juta pada pertengahan Agustus 2010.

KETERANGAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT BINA PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2010 800,000 689,414

689,414

700,000

661,096 617,223

DALAM JUTAAN RUPIAH

600,000

487,093

500,000

400,000

PAGU

361,951

RENCANA 300,000 REALISASI 200,000

169,866 123,128 86,865

100,000

-

-

84,263

56,109 2,484

11,702

916 1,850 458 JAN FEB

31,016 15,295 5,171 11,733 2,090 MAR APR

39,17245,114 MEI

99,560

129,132 111,338

61,493

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA PAKET > RP 100 JUTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

KODE SATKER

1

622213

NAMA SATUAN KERJA SETDITJEN TOTAL

Keterangan : 1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist 4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang 9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak

PAGU

PAGU (Rp) SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT

PAKET KONTRAK

PLN

TOTAL

114,266,503

1,000,000

115,266,503

78,441,953

490,143

35,334,407

1,000,000

36,334,407

-

115,266,503

6

14

20

114,266,503

1,000,000

115,266,503

78,441,953

490,143

35,334,407

1,000,000

36,334,407

-

115,266,503

6

14

20


BLM

TOTAL

NON FISIK


RUPIAH MURNI

FISIK TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

4 -

4

9

10

2 -

-

-

-

-

2

-


14

16,244,090

14

16,244,090

RINGKASAN PERMASALAHAN PROGRES PELELANGAN TA.2010 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 29 JULI 2010 NO.

URAIAN PERMASALAHAN

JUMLAH PAKET

1 Persiapan Lelang

-

2 Proses Lelang

6

3 Sanggah Banding

-

4 Tender Ulang

-

5 Review DED

-

6 Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen Anggaran a. Loan belum efektif b. Menunggu Penandatanganan Loan Agreement c. Tanggap Darurat d. Revisi Kegiatan e. Belum tersedia dokumen RPIJM f. Menunggu persyaratan pembuktian BMN

-

7 Pemindahan Lokasi

TOTAL

6

TINDAK LANJUT

KETERANGAN

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2010 SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB NO

1

KODE SATKER

NAMA SATUAN KERJA

622213 SETDITJEN TOTAL

PAGU SWAKELOLA + KONTRAKTUAL AP ≤ 100 JT


RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

114,266,503

1,000,000

115,266,503

78,441,953

490,143

35,334,407 1,000,000

36,334,407

114,266,503

1,000,000

115,266,503

78,441,953

490,143

35,334,407 1,000,000

36,334,407

PAGU TERKONTRAK BLM

TOTAL

RPM

-

115,266,503

-

115,266,503

PHLN

NILAI KONTRAK

TOTAL

RPM

19,352,947

19,352,947

19,352,947

- 19,352,947

PHLN


TOTAL

RPM

PHLN

TOTAL

16,244,090

16,244,090

3,108,857

-

3,108,857

16,244,090

- 16,244,090

3,108,857

-

3,108,857

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 )

NO

KODE SATKER



Satker Pusat 1 622213 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya TOTAL

KEUANGAN

REALISASI

%

45,840,133

39.77

40.87

(16,352,985) (14.19)

-

45,840,133

39.77

40.87

(16,352,985) (14.19)

-

45,840,133

39.77

40.87

(16,352,985) (14.19)

FISIK (%)

115,266,503

62,193,118

53.96

55.96

45,840,133

-

1,000,000

115,266,503

62,193,118

53.96

55.96

45,840,133

1,000,000

115,266,503

62,193,118

53.96

55.96

45,840,133

114,266,503

1,000,000

114,266,503 114,266,503

KEUANGAN

FISIK

%

%

TOTAL

RUPIAH MURNI

KEU.

(RP)

PLN

DEVIASI

PHLN

TOTAL

(RP)

%

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SETDITJEN TAHUN ANGGARAN 2010 140,000

115,267

120,000

115,267

110,612 102,659 100,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

88,468

76,616

80,000

PAGU

62,193

60,000 RENCANA

47,666 40,000

41,949

33,719

20,000 9,696 4,302

8,3629,518

-

-

2,783

5,566 JAN

REALISASI

39,362 30,326

24,562 16,426

45,840

22,798

24,912

14,494 20,759

14,293

5,566 FEB

MAR

APR

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN SATKER KABUPATEN/KOTA STATUS : 29 JULI 2010, JAM 08.00 WIB ( X Rp. 1000 ) RENCANA PENYERAPAN AKHIR BULAN JULI

PAGU NO

NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI

PLN

TOTAL

1 P2KP

817,891,000

61,800,000

879,691,000

2 PPIP

375,000,000

150,000,000

3 PAMSIMAS

-

4 RISE

TOTAL

KEUANGAN

REALISASI

DEVIASI KEUANGAN

KEU.

FISIK

%

%

15.53

6.10

(147,732,550)

(16.79)

-

-

(147,120,000)

(28.02)

7,390,823

2.90

3.14

(18,096,177)

(7.09)

212,727,036

212,727,036

50.71

50.85

(12,397,964)

(2.96)

234,897,859

356,765,309

17.16

13.22

(325,346,691)

(15.65)

%

FISIK (%)

RUPIAH MURNI

PHLN

TOTAL

284,380,000

32.33

32.33

121,867,450

14,780,000

136,647,450

525,000,000

219,600,000

41.83

36.31

-

-

-

255,100,000

255,100,000

25,487,000

9.99

9.99

-

7,390,823

-

419,500,000

419,500,000

225,125,000

53.67

53.67

-

1,192,891,000

886,400,000

2,079,291,000

754,592,000

36.29

34.90

121,867,450

(RP)

(RP)

%

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN SATKER KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2009 2,500,000

2,079,291

2,079,291

2,000,000

1,901,100

DALAM JUTAAN RUPIAH

1,718,944

1,428,872

1,500,000

PAGU 998,892 1,000,000

RENCANA 754,592 REALISASI 460,042

500,000

185,952 103,717 9,741

1,733

-

-

-

-

JAN

25,487

-

FEB

-

MAR

-

6,182 18,202 APR MEI

356,765 266,850 188,190 106,558

39,576 JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PPIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 600,000 525,000

525,000

525,000

525,000

500,000

420,000

DALAM JUTAAN RUPIAH

400,000

282,680

300,000

PAGU

219,600

RENCANA

200,000 REALISASI

147,180

100,000

-

-

-

-

JAN

-

FEB

- 0 -

0MAR

9,600

0 0 APR

0 MEI

0

0 JUN

BULAN

0

0 JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM P2KP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 1,000,000 879,691

879,691 900,000

838,266 800,000

752,691

DALAM JUTAAN RUPIAH

700,000

658,700

600,000 505,180 500,000

PAGU

400,000

RENCANA

342,940

300,000

REALISASI 219,040

200,000 121,095 70,485

100,000 -

-

-

-

-

JAN

-

FEB

-

26,240 - 0 0 MAR

8,055 100 1,705 MEI APR

136,647

97,180 65,764 37,550 JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM PAMSIMAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 300,000

255,100 255,100

250,000

207,430

DALAM JUTAAN RUPIAH

200,000

159,759 150,000

PAGU RENCANA 112,832

100,000

REALISASI

65,904 50,000

-

45,696

-

5,737 866 -1,733 JAN FEB

9,741 -

17,614 MAR

25,487 193 APR

25,487

25,487

988 3,545 3,822 4,872 193 MEI JUN JUL BULAN

25,487

25,487 25,487

7,391 AGT

SEP

OKT

NOP

DES

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN PROGRAM RISE KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010 450,000

419,500

419,500 397,013

400,000

374,525

350,000

331,875

289,225

300,000 DALAM JUTAAN RUPIAH

419,500419,500

257,175 250,000

225,125 PAGU

212,727

200,000

179,400

RENCANA

164,798 150,000

REALISASI

133,675 118,604

98,025 100,000 62,375

65,463

44,063

50,000

25,750 -

-

-

-

-

JAN

-

FEB

-

MAR

12,875 -

30,532 16,305

5,889 APR

MEI

JUN BULAN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Pelaksanaan Kegiatan Inpres No. 1 Tahun 2010 PROGRAM PRIORITAS DITJEN CIPTA KARYA (4 Program Prioritas, 5 Rencana Aksi, dan 10 Sub Rencana Aksi) RENCANA AKSI Program Prioritas 3 (N3): Bidang Kesehatan • (N3P12A5) Peningkatan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi a. 314 Lokasi SPAM Perdesaan b. 9 Kab/Kota Pemb. Sanitasi dan 10 Kab/Kota Pemb. Drainase Program Prioritas 4 (N4): Bidang Penanggulangan Kemiskinan • (N4P19A2) Pemantapan pelaksanaan PNPM Inti a. 8,230 Kelurahan P2KP b. 237 Kecamatan PISEW • (N4P19A3) Peningkatan integrasi PNPM Penguatan a. 23 Kawasan Sanimas b. 1,320 Desa Pamsimas Program Prioritas 6 (N6): Bidang Infrastruktur • (N6P30A1) Pembangunan rumah susun sederhana sewa a. Rusunawa 37 TB selesai 40% Program Prioritas 9 (N9): Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana • (N9P49A1) Peningkatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan menerapkan sanitary land fill dan mengoptimalkan program 3R (reduce, reuse, recycle) a. 6 TPA Regional di 17 Kabupaten b. 49 Kabupaten Sanitary Landfill c. 50 Lokasi 3R

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

Kementerian Pekerjaan Umum

Kab/Kota Terkait


Daerah terkait


Daerah terkait


Kementerian Perumahan


Kab/Kota Terkait, Daerah terkait

(Status Rapat 15 Juli 2010 dengan Bapak Wakil Menteri PU)








Pelaksanaan Kegiatan Inpres No.3 Tahun 2010 Program Pembangunan yang Berkeadilan Direktorat Jenderal Cipta Karya RENCANA AKSI D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman • D3P39A95: Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum a. 314 Lokasi SPAM Perkotaan dan Perdesaan b. 1320 desa PAMSIMAS

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT


Pemda Terkait

• D3P39A96: Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber Kementerian Pekerjaan pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur Umum sanitasi dan persampahan a. 9 Kab/Kota infrastruktur air limbah off-site b. 23 Kab/Kota infratstruktur air limbah on-site

Pemda Terkait

(Status 22 Juli 2010

D3 - PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3

KRITERIA KEBERHASILAN 4

UKURAN KEBERHASILAN 5

UKURAN KEBERHASILAN B07, B08, B10, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

6

7

8

D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman D3P39A95: Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum


Pemerintah Daerah Provinsi Terkait

Terfasilitasinya kawasan perkotaan dan perdesaan yang terlayani air minum

TARGET: Terfasilitasinya 314 kawasan perkotaan dan perdesaan yang terlayani air minum

B07: > 100% TARGET B07: Penandatanganan kontrak 306 lokasi dan pembangunan fisik telah mencapai 5% pada 94 lokasi

Penandatanganan kontrak telah seselasi untuk 306 lokasi dan pembangunan fisik telah mencapai ratarata 62,48% pada 232 lokasi

B08: XX% TARGET B08: Penandatanganan kontrak 314 lokasi dan pembangunan fisik telah mencapai 20% pada 300 lokasi

TARGET: Terfasilitasinya 1.320 desa yang terlayani air minum berbasis masyarakat

TARGET B10: Pembangunan fisik telah mencapai 60% pada 314 lokasi

B10: XX%

TARGET B12: Pembangunan fisik telah mencapai 100% pada 314 lokasi

B12: XX%

TARGET B07: Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) pada 654 desa

B07: > 100%

B08: XX% TARGET B08: Pembayaran Tahap I pada 654 desa

TARGET B10: Pembayaran Tahap II pada 1.220 desa

B10: XX%

TARGET B12: Pembayaran Tahap III pada 1.320 desa

B12: XX%

RKM telah tersusun untuk 658 desa

D3 - PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

1

2

3

(Status 22 Juli 2010

KRITERIA KEBERHASILAN 4

UKURAN KEBERHASILAN 5

UKURAN KEBERHASILAN B07, B08, B10, B12

% CAPAIAN

KETERANGAN

6

7

8

D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman D3P39A96: Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan


Pemerintah Daerah Provinsi: Sumbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Sumsel, Babel, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Papua Barat, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali

Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem off-site

Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem on-site

TARGET: 9 kabupaten/kota

TARGET: 23 kabupaten/kota

TARGET B07: Penandatanganan kontrak pada 5 lokasi/ kawasan dan penyiapan dokumen lelang pada 4 lokasi/kawasan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

B07: 100%

TARGET B08: Pembangunan fisik telah mencapai 10% pada 5 lokasi/kawasan dan proses pelelangan pada 4 lokasi/kawasan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

B08: XX%

TARGET B10: Pembangunan fisik telah mencapai 50% pada 5 lokasi/kawasan, dan proses pelelangan pada 4 lokasi/kawasan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

B10: XX%

TARGET B12: Pembangunan fisik telah mencapai 100% sesuai target 2010 pada 5 lokasi/kawasan dan penandatanganan kontrak pada 4 lokasi/kawasan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri

B12: XX% Penandatanganan kontrak selesai apabila persetujuan donor sesuai dengan jadwal

B07: 100% TARGET B07: Proses pemberdayaan selesai 100% pada 22 lokasi/kawasan TARGET B08: Penandatanganan kontrak 100% pada 23 lokasi/kawasan

B08: XX%

TARGET B10: Pembangunan fisik mencapai 50% pada 23 lokasi/kawasan

B10: XX%

TARGET B12: Pembangunan fisik mencapai 100% pada 23 lokasi/kawasan

B12: XX%

STATUS : 29 JULI 2010 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Recommend Documents