STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA KETAPANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Ketapang, 26 Februari 2015

Jalan Letjend S. Parman No 67 Ketapang Kalimantan Barat

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ………………………………………………………………………………….

ii

Kepaniteraan 1. SOP Meja Informasi ........................................................................................

1

2. SOP Pengaduan …………………………………………………………………….

2

3. SOP Penerimaan Perkara ………………………………………………………….

3

4. SOP Penerimaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Yang Ditanggung Lewat Negara Melalui DIPA …………………………………………

4

5. SOP Penerimaan Perkara Prodeo Murni ………………………………………..

6

6. SOP PMH, PPP dan PJS ………………………………………………………….

7

7. SOP Penetapan Hari Sidang ………………………………………………………

8

8. SOP Pemanggilan Pihak…………………………………………………………....

9

9. SOP Pemanggilan Pihak Melalui Delegasi (Tabayun) ………………………….

10

10. SOP Permintaan Tabayun Dari Luar………………………………………………

12

11. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Mass Media …………………………….

13

12. SOP Pemanggilan Para Pihak Melalui Bupati ……….…………………………..

14

13. SOP Persidangan ……………………………………………...............................

15

14. SOP Pelaksanaan Mediasi ………………………………………………………..

16

15. SOP Pelaksanaan Sita Jaminan ...………………………………………………..

18

16. SOP Pemeriksaan Setempat .……………………………………………………..

19

17. SOP Pemberitahuan Isi Putusan ………………………………………………….

20

18. SOP Pemberkasan Dan Minutasi Berkas Perkara ..…………………………….

21

19. SOP Permohonan Banding ………………………………………………………..

23

20. SOP Permohonan Kasasi ………………………………………………………….

24

21. SOP Permohonan PK ………………………………………………………………

26

22. SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara …………………………………. 28 23. SOP Pengambilan Salinan Putusan Atau Penetapan Dan Atau Akta Cerai …

29

24. SOP Publikasi Putusan Perkara …………………………………………………… 30 26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil …………………………………………………… 31 26. SOP Pelaksanaan Eksekusi Lelang ………………………………………………. 33 27. SOP Pengelolaan Arsip Perkara dan Penghapusan ..…………………………... 35

ii

Kesekretariatan SOP Kasubbag Umum 1. SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa …………………………………….. 37 2. SOP Melakukan Perawatan Barang Inventaris, Pengawasan dan Pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa ……………………………………... 39 3. SOP Melaksanakan Kebersihan Gedung Kantor ………………………………… 40 4. SOP Penataan Buku - Buku Perpustakaan ………………………………………. 41 5. SOP Peminjaman Buku-Buku Perpustakaan …………………………………….. 42 6. SOP Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Non Peminjaman …………………. 43 7. SOP Melakukan Penatausahaan, Pendistribusian Alat-Alat Tulis Kantor dan Membuat Laporan Persediaan ………………………………………………… 44 8. SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi dan Teknologi Informasi .. 45 9. SOP Pengelolaan Website ………………………………………………………….. 46 10. SOP Tata Cara Keprotokolan Dan Menyiapkan Fasilitas Kantor ………………. 48 11. SOP Membayar Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Serta Pajak Bumi dan Bangunan …………………………………………. 49 12. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan, Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk ……………………………………… 50 13. SOP Pengurusan Surat Tertutup (Rahasia) ……………………………………… 52 14. SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar …………………….. 53 15. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali ………………………………………… 54 16. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan Kantor/Meubelair ………………………………………………. 55 17. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor ………………………………………………………… 57 18. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Tindak Lanjut Dari Penghapusan BMN 59 19. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara ……………………………………….. 60 20. SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan Barang Milik Negara ……………………………………………………… 62 21. SOP Identifikasi dan Pendataan Bmn Berupa Tanah Untuk Aplikasi Simantap 63 22. SOP Pengawasan dan Pengendalian …………………………………………….

64

23. SOP Penggunaan Bmn Berupa Laptop dan Kendaraan Dinas ………………..

65

24. SOP Penunjukan Pegunaan Rumah Negara ……………………………………. 66 iii

26. SOP Penetapan Status Penggunaan BMN ……………………………………….. 68 26. SOP Penggantian BMN Hilang Dengan Tuntutan Ganti Rugi ………………….. 70

SOP Kasubbag Kepegawaian 1. SOP Kelengkapan File Pegawai ……………………………………………………..72 2. SOP Pembuatan Kartu TIK …………………………………………………………...73 3. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian ……………………………………... 74 4. SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS ………. 75 5. SOP Cuti Pegawai ……………………………………………………………………. 76 6. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Ke BKN dan Ditjen Badilag ……………… 77 7. SOP Pengusulan CPNS Menjadi PNS …………………………………………….. 79 8. SOP Pengusulan Pensiun PNS …………………………………………………….. 80 9. SOP Pembuatan DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai …………………. 81 10. SOP Pemutakhiran Data SAPK BKN dan Simari ………………………………… 82 11. SOP Penyusunan Job Description Pegawai ……………………………………… 83 12. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) …………….………………… 84 13. SOP Pengisian Register / Buku Induk Kepegawaian ……………………………. 85 14. SOP Update Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi Simpeg ………………………… 86 15. SOP Pemutakhiran Data Pada Papan Data Pegawai …………………………… 87 16. SOP Pembuatan Surat Tugas dan SPD Pegawai ……………………………….. 88 17. SOP Pembuatan dan Pembaruan SK Yang Berhubungan Dengan Tugas Pegawai …………………………………………………………….. 89 18. SOP Pembuatan Daftar Hadir dan Pulang (Absensi) Pegawai ………………… 90 19. SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ………... 91 20. SOP Penerbitan Surat KP4 dan SPMMJ …………………………………………. 92 21. SOP Pengusulan Mendapatkan Penghargaan Karyasatya dan Satyalancana Karya Satya …………………………………………………………. 93 22. SOP Pelaksanaan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan ………………………………………………………………. 94

SOP Kasubbag Keuangan 1. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga …………… 95 2. SOP Revisi Dipa …………………………………………………………………….. 96 3. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ………………………………………………… 97 iv

4. SOP Pengajuan Uang Persediaan Ke KPPN ……………………………………. 98 5. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak …………………………………………….. 99 6. SOP Pengajuan Belanja Modal Ke KPPN ………………………………………... 100 7. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak ……………. 102 8. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi …………………………… 103 9. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN …………………….. 104 10. SOP Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas ………………………………… 106 11. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran Ke DJA Kementrian Keuangan ………………………………………………………… 107 12. SOP Penyusunan Laporan CALK Semesteran dan Tahunan …………………. 108 13. SOP Laporan Alokasi Belanja Daya dan Jasa …………………………………… 109 14. SOP Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak ……………………………………… 110 Tim Penyusun …………………………………………………………………………… 111

v

Nomor SOP

01/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Tanggal Efektif Disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ketapang

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang

Drs. Nasrulloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013

SOP MEJA INFORMASI Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang keterbukaan informasi UU no 14 tahun 2008 jo. UU No 26 tahun 2009 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. D III Komputer

Keterkaitan:

Peralatan Perlengkapan:

1. SOP Pengaduan 2. SOP Penerimaan perkara

Buku Register Komputer, peraturan-peraturan terkait dan Brosur, Formulir

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai

Buku register informasi

Pelaksana No 1

2

3

4

Aktifitas

PI

PJ

- Menerima permohonaan informasi - Menyediakan formulir permohonaan informasi Mengisi Register Permohonan

- Mencari Informasi yang diperlukan - Meneruskan Permohonan Informasi ke penanggung jawab (jika tidak perlu ijin dari PPID) Mempelajari informasi yang diperlukan

ya 5

6

Melakukan uji konsekuensi dan menyampaikan pemberitahuan hasilnya Menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon.

tidak

Mutu Baku PPID

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Formulir pemohonan

10 menit

Permohonan informasi dapat dilayani

Formulir pemohonan, Buku register

10 menit

Tercatatnya dalam register

Formulir pemohonan informasi

30 menit

Tersedianya informasi

30 menit

Diketahuinya informasi yang diperlukan

2 hari

Terbitnya ijin PPID

30 menit

Diterimanya informasi

Formulir pemohonan informasi Formulir pemohonan informasi Formulir pemohonan informasi

1

Nomor SOP

02/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi


Tanggal Efektif Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Agama ketapang

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENERIMAAN PENGADUAN Dasar Hukum:


1. 2.

1. 2. 3. 4.

3. 4.

UU No. 26 Tahun 2009 tentang pelayanan publik KMA 026 Tahun 2012, pedoman penanganan pengaduan Buku IV Pedoman Teknis Peradilan Agama SK KMA No 076/KMA/SK/VI/2009

S.1 Syari’ah S.1 Hukum S.2 Hukum D III Komputer

Keterkaitan:


1. SOP Permohonan Informasi

Komputer, Instrumen pengaduan, Buku Register Pengaduan, Buku-Buku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan pengaduan tidak dapat ditangani

Data pemohon/ pengadu tercatat pada buku register pengaduan

No 1

2

3

4

Aktifitas - Menerima pengaduan - Membuat tanda terima jika pengaduan disampaikan langsung ke meja pengaduan - Mencatat pengaduan di buku register pengaduan - Meneruskan pengaduan ke Panmud hukum Meneruskan ke Ketua melalui Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan - Membaca isi pengaduan - Mengecek kebenaran pengaduan sebagai bahan awal - Meneruskan pengaduan dan hasil pengecekan ke PTA Mengirim berkas pengaduan ke PTA

Petugas Meja Pengaduan

Pelaksana Panmud Hukum

Mutu Baku Ketua


Waktu

Output

1 jam

Pencatatan laporan pengaduan

Permohonan pengaduan

10 menit

Pengaduan diterima ketua


30 menit

Hasil telaah pengaduan


30 menit

Pengaduan diterima PTA


2

Nomor SOP

03/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi


Tanggal Efektif Ketua Ketua Pengadilan Agama Pengadilan AgamaKetapang Pontianak

Disahkan oleh

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H MHI Drs. H. Rijal Mahdi, Nip. 19671005 199403 1 013 NIP. 19580129 198603 1 001

SOP PENERIMAAN PERKARA Dasar Hukum:


1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang tentang Panjar biaya Perkara.

1. 2.

Keterkaitan:


1. SOP Persidangan 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara 3. SOP Pembebasan Biaya Perkara

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib

Berkas teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA

S.1 Syari’ah S.1 Hukum

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Aktifitas - Menerima surat gugatan/Permohonan. - memberi petunjuk sesuai keperluan/ kewenangan. Menaksir panjar biaya perkara dan menuangkan dalam SKUM.

Menerima bukti setoran bank dari pihak, memasukkan di buku jurnal keuangan perkara, menginput dalam Siadpa KIPA,

Memberi Nomor perkara, menandatangani SKUM dan memberi Cap Lunas Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register, menyerahkan kembali tindasan gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan

Meja 1

Kasir

Mutu Baku Meja 2


Waktu

Output

Ceklis berkas kalkulator

10 menit

Kelancaran penerimaan

PC/ printer

10 menit

Adanya kepastian panjar Biaya perkara

Aplikasi Siadpa KIPA, Jurnal Keuangan

10 menit

Tertibnya pencatatan keuangan

Gugatan/ Permohonan Stempel, cap

10 menit

Perkara sudah terdaftar

Buku Register

20 menit

Tercatatnya perkara dalam register

5 menit

Memberi kepastian kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar

surat gugatan, SKUM

3

Nomor SOP

04/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Pengadilan Agama Ketapang


Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013

SOP PENERIMAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA YANG DITANGGUNG LEWAT NEGARA MELALUI DIPA Dasar Hukum:


1. PERMA No 1 Tahun 2014

1. 2. 3.

Keterkaitan:


1. SOP Pemanggilan 2. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Register, BukuBuku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan LPBP lewat DIPA terhambat

Data perkara LPBP lewat DIPA teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA

Pelaksana No 1

2

3

4

Aktifitas Menerima permohonan pembebasan biaya perkara dan kelengkapannya - Menjelaskan LPBP - Memeriksa kelengkapan berkas - Membuat SKUM Rp 0 - Memeriksa kelayakan dan ketersediaan anggaran - membuat pertimbangan tentang kelayakan permohonan dan ketersediaan anggaran - Menyampaikan hasil pertimbangan ke Ketua - Memeriksa permohonan dan pertimbangan dari pansek - Membuat surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara

S.1 Syari’ah S.1 Hukum D.3 Komputer/Administrasi

Meja I Pans ek Ketua Wapa n Bend a hara

Mutu Baku Kasir


Waktu

Output

SKTM

5 menit

SKTM diterima

Kelengkapan berkas perkara

10 menit

SKUM 0


15 menit

Penilaian kelayakan


10 menit

SP LPBP

4

5

6

7

8

Menyerahkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara kepada panitera dan pemohon Membuat surat keputusan tentang layanan pembebasan biaya perkara yang dibebankan kepada DIPA jika anggaran tersedia Menyerahkan uang LPBP ke kasir Membukukan keuangan biaya perkara dalam buku keuangan Memberi Nomor Perkara

SP LPBP

5 menit

SP LPBP diterima panitera

SP LPBP

10 menit

SK tentang LPBP

SK tentang LPBP

10 menit

Uang diterima kasir

Jurnal

10 menit

Tercatatnya pembukuan

5

Nomor SOP

05/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan PengadilanAgama AgamaKetapang Pontianak

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasrulloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI Nip. NIP.19671005 19580129199403 19860311013 001

SOP PENERIMAAN PERKARA PRODEO MURNI Dasar Hukum:


1. Buku II edisi revisi tahun 2013. 2. SK KPA Ketapang No W14-A1/45/KI.03.2/I/2015, Tanggal 2 Januari 2015 tentang Panjar biaya Perkara.

1. 2.

Keterkaitan:


1. SOP Persidangan 2. SOP Pembebasan Biaya Perkara

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, jurnal keuangan, SKUM, cap registrasi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penerimaan perkara terhambat/tidak tertib



Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Aktifitas Menerima surat gugatan/Permohonan diantaranya berisi pembebasan biaya perkara serta kelengkapannya. - Memberi petunjuk sesuai keperluan/ kewenangan.

Meja 1

Kasir

Mutu Baku Meja 2


Waktu

Output

Ceklis berkas kalkulator

10 menit

Kelancaran penerimaan

PC/ printer

10 menit

Adanya kepastian panjar Biaya perkara

Aplikasi Siadpa KIPA, Jurnal Keuangan

10 menit

Tertibnya pencatatan keuangan

Gugatan/ Permohonan Stempel, cap

10 menit

Perkara sudah terdaftar

Buku Register

20 menit

Tercatatnya perkara dalam register

5 menit

Memberi kepastian kepada pihak bahwa perkara sudah terdaftar

-

- Memeriksa surat keterangan tidak mampu - Membuat SKUM 0

Menerima SKUM 0 dan membukukan dalam buku keuangan.

Memberi Nomor perkara, menandatangani SKUM dan memberi Cap Lunas Menerima surat gugatan/permohonan bersama kelengkapannya dan memberi cap Registrasi pada surat gugatan/permohonan kemudian mencatat ke dalam register, Menyerahkan kembali tindasan gugatan/permohonan dan SKUM warna putih ke pada yang bersangkutan

surat gugatan, SKUM

6

Nomor SOP

06/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi




Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasruloh, S.H Nip. 19671005 199403 1 013

SOP PMH, PPP DAN PJS Dasar Hukum:


1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.

1. 2.

Keterkaitan:


1. SOP Pendaftaran Perkara 2. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Buku Catatan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi menjadi tidak tertib



Pelaksana No

Aktifitas

1

Memasukkan surat gugatan/ permohonan beserta kelengkapannya ke dalam map perkara

2

3

4

5

6

Menyampaikan berkas perkara kepada Ketua melalui Wapan dan Panitera serta mencatat pada buku bantu Menerima dan meneliti berkas untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Mempelajari berkas perkara, membuat Penetapkan Majelis Hakim (PMH) dan Meneruskan berkas kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan JSP Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti . Mencatat PMH, surat penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam buku Register

Panmud/ Meja 2

Wapan

Panitera

Mutu Baku KPA


Waktu

Output

Berkas

10 menit

Lengkapnya berkas perkara

Berkas, buku bantu

10 menit

Diterimanya berkas

Berkas

10 menit

Diterimanya berkas

Komputer

1 hari

Terbitnya PMH

Buku Register

30 menit

Terbitnya Surat PPP, Surat PJS

Buku register

30 menit

Tertib Pencatatan

7

Nomor SOP

07/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





SOP PENETAPAN HARI SIDANG Dasar Hukum:


1. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. 2. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. 3. Buku II edisi revisi tahun 2013.

1. 2.

Keterkaitan:


1. SOP PMH, PPP, dan PJS 2. SOP Pemanggilan 3. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tertib persidangan tidak terlaksana



Pelaksana No 1

2

3

4

Aktifitas Menyerahkan berkas perkara beserta blanko instrumen kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk Mempelajari berkas perkara gugatan / Permohonan dan membuat PHS. - Mencatat dalam court calender, mengisi dan menyampaikan instrumen kepada Meja II dan JSP melalui PP.

Panmud/ Meja II

Majelis

Mutu Baku PP


Waktu

Output

Buku ekspedisi

10 menit

Diterimanya berkas oleh majelis

Court Calender

1 hari

Ditetapkannya hari sidang

Buku Catatan

10 menit

Diterimanya instrument

Buku Register

10 menit

Tercatatnya hari sidang di buku register

-

Mencatat hari dan tanggal Sidang yang dituangkan dalam instrument dan menyampaikan instrument tersebut kepada Meja II. Menerima Instrumen PHS dan mencatat dalam buku register

8

Nomor SOP

08/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





SOP PEMANGGILAN PIHAK Dasar Hukum:


1. 2. 3. 4.

1. 2.

Rbg. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Buku II edisi revisi tahun 2013.


Keterkaitan:


1. SOP PHS 2. SOP PMH, PP, JSP 3. SOP Persidangan

Komputer, Aplikasi Siadpa, Kendaraan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pemanggilan tidak terlaksana dengan baik

Salinan Gugatan/Permohonan dan relaas panggilan

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

7

Aktifitas Menerima Instrumen dan salinan gugatan/permohonan untuk panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon dari Majelis melalui PP. Membuat relaas panggilan dengan menggunakan aplikasi siadpa Menyerahkan Instrumen kepada Kasir untuk pencairan biaya panggilan Menyerahkan biaya panggilan kepada JS/JSP dan menyerahkan kwintasi untuk ditandatangi Melaksanakan panggilan

Menyerahkan relaas panggilan ke majelis melalui PP

Menerima Relaas panggilan dari JSP untuk disampaikan kepada Ketua Majelis

JS/JSP

Kasir

Mutu Baku PP


Waktu

Output

Surat Gugatan, relaas

10 menit

Tertib Administrasi Panggilan

komputer, aplikasi siadpa

5 menit

Tercetaknya relaas

instrument

5 menit

Tercatatnya keuangan

Biaya panggilan

5 menit

Cairnya uang panggilan

Relaas, sepeda motor

1 hari

Terlaksanya pemanggilan

Relaas panggilan

5 menit

Diterimanya relaas

Relaas panggilan

5 menit

Relaas diterima majelis

9

Nomor SOP

09/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Agama Ketapang Pontianak

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP.19671005 19580129199403 19860311013 001 Nip.

SOP PEMANGGILAN PIHAK MELALUI DELEGASI (TABAYUN) Dasar Hukum:


1. Peraturan SEKMA Nomor : 6 Tahun 2014

1. 2. 3.

Keterkaitan:


1. SOP PHS

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, BukuBuku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun terhambat

Data Relas tabayun teregistrasi dan terupload pada Siadpa

D3 Administrasi / Komputer S.1 Syari’ah S.1 Hukum

Pelaksana No

Aktifitas

1

Membuat instrument perintah pemanggilan dan menyerahkan ke panitera sidang

2

3

4

5

6

7

Menyampaikan instrument ke petugas - Mencatat dalam register tabayun - Mencairkan biaya panggilan - Membuat surat permintaan bantuan pemanggilan Menyerahkan biaya panggilan dan mencatat dalam jurnal keuangan Menandatangani surat pengantar bantuan pemanggilan Mengirim surat dan biaya pemanggilan - Menerima relaas dan mencatat dalambuku regester - Meneruskan ke majelis

Ketua Majelis

PP

Petugas

Kasir

Mutu Baku Pansek

Ketua


Waktu

Output

Komputer

10 menit

Instrumen

Buku ekspedi

5 menit

Instrumen

Buku register tabayun

30 menit


Kuitansi

10 Menit

Terbayarnya biaya

Surat

15 menit

Ditandatangani surat pengantar

Surat dan biaya

1 Jam

Terkirimnya surat

Relaas

10 menit


10

8

8

- Melakukan monitoring dan evaluasi - Menyampaikan laporan ke ketua - Menerima laporan monitoring pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut. - Melaporkan hasil monitoring tabayun ke KPTA

Buku register tabayun

Hasil monitoring

Setiap bulan

Setiap 2 bulan

Hasil monitoring

Laporan ke KPTA

11

Nomor SOP

10/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Pengadilan Agama Ketapang Pontianak

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP. 19671005 19671005 199403 199403 11 013 013 Nip.

SOP PENANGANAN TABAYUN DARI LUAR Dasar Hukum:


1. Peraturan SEKMA Nomor : 006 Tahun 2014

1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum

Keterkaitan:


1. SOP Pemanggilan

Komputer, Internet, Buku Rigister

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tabayun dari luar terhambat

Tabayun dari luar teregistrasi

Pelaksana No 1

Aktifitas -

2

3

4

5

6

7

8

9

Menerima surat bantuan permintaan pemanggilan Meneruskan surat ke Pansek

- Menunjuk Jurusita Pengganti - Mendisposisi surat permintaan pemanggilan ke petugas -

Mencatat dalam register Menyerahkan surat ke jurusita

Mengambil biaya pemanggilan di kasir

Umum

Pansek

Petugas

Mutu Baku JSP


Waktu

Output

Surat Bantuan Pemanggilan

30 menit

Permintaan panggilan

Lembar disposisi

2 hari

Ditunjuk JSP

Register

15 menit


Surat Perintah memanggil Dari Panitera

15 menit

Relaas

relaas

1 hari

Terlaksananya pemanggilan

relaas

15 menit

Relaas

scan

10 menit

Relaas terscan

Relas panggilan/pem beritahuan asli

1 jam

Laporan bulanan

1 hari

Melakukan pemanggilan/pemberitahuan

Menyerahkan hasil pemanggilan/pemberitahuan ke Petugas Melakukan scaning hasil pemanggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui email Mengirimkan relas panggilan/Pemberitahuan melalui Pos/ jasa pengiriman lainnya Melaporkan hasil pemanggilan/ pemberitahuan ke Pansek

Terkirimnya panggilan/ pemberitahuan asli Terlaksananya pelaporan

12

Nomor SOP

11/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua PengadilanAgama Agama Ketapang Pontianak Pengadilan

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP. 19580129 19860311013 001 Nip. 19671005 199403

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MASS MEDIA Dasar Hukum:


1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum

Keterkaitan:


1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Persidangan

Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat

Data panggilan Mass Media terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktifitas

Pelaksana Jurusita/ JSP

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Instrumen

10 menit

Instrumen

Instrumen

10 menit

Instrumen

Instrumen

5 menit

Dibayarnya biaya panggilan

Jurnal keuangan

5 menit

Tercatat dalam jurnal

Komputer, aplikasi siadpa

10 menit

Terbuatnya surat dan pengumuman

Surat Pengantar, kendaraan

10 menit

Surat telah diantar

Menempelkan surat gugatan di papan pengumuman pengadilan

Gugatan

5 menit

Tertempelnya gugatan

Menyerahkan bukti pengumuman ke majelis melalui PP

Bukti

5 menit

Diterimanya bukti

Membuat instrumen perintah pemanggilan dan menyerahkan ke PP

Majelis

PP

Kasir

PP Menyerahkan ke JSP

Mengambil biaya panggilan

Menyerahkan biaya dan mencatat dalam jurnal keuangan Membuat surat pengantar dan relaas pengumuman Mengantar surat pengantar dan relaas pengumuman ke Mass Media yang ditunjuk

13

Nomor SOP

12/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan PengadilanAgama AgamaKetapang Pontianak

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI Nip. NIP.19671005 19580129199403 1986031 1013 001

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI BUPATI Dasar Hukum:


1. Rbg 2. PP 9 Tahun 1975 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

1. D3 Administrasi / Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum

Keterkaitan:


1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Persidangan

Komputer, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka panggilan lewat mass media terhambat

Data panggilan terregistrasi dan terupload pada Siadpa

No 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktifitas Membuat instrumen perintah pemanggilan dan menyerahkan ke PP

Majelis

PP

Pelaksana Jurusita/ JSP

Mutu Baku Kasir


Waktu

Output

Instrumen

10 menit

Instrumen

Instrumen

10 menit

Instrumen

Instrumen

5 menit

Dibayarnya biaya panggilan

Jurnal keuangan

5 menit

Tercatat dalam jurnal

Komputer, aplikasi siadpa Surat Pengantar, kendaraan

10 menit

Terbuatnya surat dan pengumuman

10 menit

Surat telah diantar

Gugatan

5 menit

Tertempelnya relaas panggilan

Relaas

5 menit

Diterimanya relaas

Menyerahkan ke JSP

Mengambil biaya panggilan

Menyerahkan biaya dan mencatat dalam jurnal keuangan Membuat surat pengantar dan relaas pengumuman Mengantar surat pengantar dan relaas pengumuman ke Bupati Menempelkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani di papan pengumuman pengadilan Menyerahkan relaas panggilan yang sudah ditandatangani ke majelis melalui PP

14

Nomor SOP

13/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan Agama Agama Ketapang Pontianak Pengadilan

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP. 19580129 19860311013 001 Nip. 19671005 199403

SOP PERSIDANGAN Dasar Hukum:


1. 2. 3. 4.

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum 3. S.2 Hukum

Rbg. Undang-undang No 48 tahun 2009 Pasal 11. Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Buku II edisi revisi tahun 2013.

Keterkaitan:


1. SOP Pemanggilan Pihak 2. SOP Pengembalian Sisa Panjar 3. SOP Minutasi dan Pemberkasan

Komputer, Aplikasi Siadpa, buku register, Perlengkapan Persidangan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka persidangan menjadi tidak tertib

Court Calender terlaksana dan terupload pada aplikasi SIADPA

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

7

Aktifitas -

Memberikan nomor antrian sidang mempersilakan pihak untuk menunggu di ruang tunggu

Mengecek kelengkapan persidangan

Membuka persidangan dan memerintahkan pihak memasuki ruang sidang melalui Panitera Pengganti. Memanggil pihak untuk memasuki ruang sidang sesuai dengan nomor antrian Melaksanakan pemeriksaan perkara

Mencatat jalannya persidangan dan dituangkan dalam berita acara sidang.

Mengisi dan menyampaikan Instrumen Penundaan atau putusan ke Meja II dan JSP

petugas

PP

Mutu Baku Majelis


Waktu

Output

Bukti Antrian Sidang

5 Menit

Tertib Antrian

Perlengkapan persidangan

10 menit

Kelancaran Persidangan

Perlengkapan persidangan

5 menit

Dimulainya persidangan

Nomor antrian/ Identitas saksi

5 menit

Dimulainya persidangan

Buku Catatan, Berkas Perkara, PC/laptop

1 hari

Kelancaran Sidang

Buku catatan, agenda sidang, laptop, BAS

1 jam

Tercatatnya jalan Persidangan

Buku Catatan, instrumen

20 menit

Tertib administrasi

15

Nomor SOP

14/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua PengadilanAgama AgamaKetapang Pontianak Pengadilan

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasrulloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP.19671005 19580129199403 19860311013 001 Nip.

SOP PELAKSANAAN MEDIASI Dasar Hukum:


1. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama 4. Perma No 2 th 2003

1. S.1 Syari’ah 2. S.1 Hukum

Keterkaitan:


1. SOP Persidangan

Komputer, Berkas perkara, Instrumen mediasi, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mediasi tidak terlaksana dengan tertib

Data perkara terregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA, Pelaksanaan sesuai dengan Juklak Perma No 1

No 1

2

3

Aktifitas

Majelis Hakim

Pelaksana Petugas


Waktu

Output

- Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua pihak (Penggugat/Tergugat). - Menawarkan para pihak memilih mediato dari daftar mediator yang tersedia. - Membuat Penetapan Mediator jika disepakati.

Kehadiran min 2 pihak yang sengketa, PPM

15 menit

PPM

- Mengarahkan ke ruang mediator utk menentukan jadwal mediasi - Menyerahkan PPM

Berkas perkara, PPM

10 menit

PPM

PPM (Penetapan Penunjukkan Mediator)

2 hari

Hasil mediasi

- Menerima PPM dari Panitera Sidang - Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi; - Menjelaskan mekanisme mediasi; - Menerima resume masing-masing pihak. - Membahas masing-masing usulan - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. - Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemua jika ada kemungkinan masingmasing mengajukan usulan baru. - Membuat Berita Acara Mediasi.

Mediator

16

- Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi - Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan surat kesepakatan - Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil/tidak layak.

17

Nomor SOP

15/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





SOP PELAKSANAAN SITA JAMINAN Dasar Hukum:


1. Rbg Pasal 260 dan 261

1. D3 Administrasi 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum

Keterkaitan:


1. SOP Persidangan


Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sita jaminan akan terhambat

Tercatatnya CB dalam regester

Pelaksana No 1

2

3

4

5

Aktifitas Majlis menerbitkan penetapan sita jaminan , memerintah Panitera melakukan CB terhadap obyek - Menaksir biaya CB dan menuangkan dalam SKUM - Memerintah Pemohon sita untuk membayar biaya CB di bank - Menerima slip pembayaran CB dari bank melalui pihak - Mencatat pada Jurnal & Induk Keuangan - Mengambil biaya CB Melaksanakan CB dan mengumumkan di kelurahan atau mendaftarkan di kantor pertanahan jika tanah telah bersetifikat - Menyerahkan berita acara CB ke Majelis HakiM - Memeriksa BA Penyitaan - Menyatakan sah dan berharga atau tidak sah pelaksanaan CB - Menyerahkan instrument Pelaksanaan sita ke Meja II untuk dicatat dalam buku regester sita

Majelis Hakim

Meja I

Mutu Baku Kasir

Panitera


Waktu

Output

Berkas perkara

20 menit

Putusan sela

Berkas perkara, Putusan Sela

15 menit

Tercatat dalam register sita

Berkas perkara, SKUM

10 menit

Registrasi

Berkas & Putusan Sela

3 hari

BA Penyitaan

BA Penyitaan, instrumen

20 menit

Teregistrasi nya CB

18

Nomor SOP

16/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi




Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasruloh, H. Rijal Mahdi, Drs. S.H MHI NIP.19671005 19671005199403 1994031 1013 013 Nip.

SOP PEMERIKSAAN SETEMPAT Dasar Hukum: 1. 2.

3.


Rbg 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 2. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1.

Komputer, Berkas perkara

SOP Penyelesaian Perkara

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa

Pelaksana No 1

2

3

4

5

Aktifitas

Majelis

PP

Mutu Baku JS/JSP


Waktu

Output

Buku Catatan

30 menit

Pelayanan Masyarakat

Buku Catatan

Panggilan Patut

Tertib Administrasi

Buku Catatan

15 menit

Kelancaran Sidang

Buku Catatan

1 Hari

Kelancaran Sidang

Buku Catatan

15 menit

Kelancaran Sidang

Menerbitkan instrument pelaksanaan

Pemberitahuan Instansi Terkait

Pembukaan Sidang

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat

Penutupan sidang

19

Nomor SOP

17/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





SOP PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN Dasar Hukum:


1. RBG 2. Pola Bindalmin

1. 2. 3.

Keterkaitan:


1. SOP Persidangan

Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penentuan BHT terhambat

Data PBT terregistrasi dan terupload pada Siadpa

D3 Administrasi/Komputer S.1 Syari’ah S.1 Hukum

Pelaksana No

Aktifitas

1

2

3

4

5

6


Waktu

Output

Meneruskan instrumen perintah penyampaian isi putusan

Instrumen

5 menit

Tanda terima

Mencatat kedalam buku kendali dan membuat surat pemberitahuan isi putusan

Buku kendali

5 menit

Surat PBT

Instrumen

10 menit

Biaya

Instrumen

5 menit

Biaya

Surat PBT

1 hari

Surat isi putusan dan berita acaranya

Surat PBT

5 menit

Tanda terima

Menyerahan Instrumen ke Kasir dilampiri surat pemberitahuan isi putusan untuk mencairkan biaya Mengeluarkan biaya pemberitahuan isi putusan. Mencatat biaya pemberitahuan isi putusan ke jurnal keuangan. Melaksanakan tugas penyampaian isi putusan.

Menyerahkan hasil penyampaian isi putusan kepada Ketua Majelis.

PP

JS/JSP

Kasir

20

Nomor SOP

18/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi




Ketua Ketua PengadilanAgama Agama Ketapang Pontianak Pengadilan

Drs. H. Rijal Mahdi, MHI Drs. Nasruloh, S.H NIP.19671005 19580129199403 19860311013 001 Nip.

SOP PEMBERKASAN DAN MINUTASI BERKAS PERKARA Dasar Hukum:


1. KMA no ; 001/SK/1991 Bindalmin 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1. SOP Persidangan


Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka minutasi dan pemberkasan TERHAMBAT

Data berkas perkara teregistrasi

No

Aktifitas

1

- Melaksanakan minutasi berkas perkara paling lama 14 hari sejak perkara diputus. - Berkas perkara disusun secara berangsur dan kronologis. - Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke petugas Meja III.

2

3

4

- Memberi sampul, menjahit dan menempel cap segel berkas perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang telah dijahit, ditempel cap segel kepada ketua Majelis untuk diparaf dan diberi tanggal. - Membuat catatan tanggal, bulan dan tahun minutasi pada kover depan pojok atas kanan berkas perkara dan memberi paraf. - Menyerahkan kembali berkas perkara yang telah diberi tanggal dan diparaf kepada petugas meja III. - Membuat intrumen minutasi dan menyerahkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat tanggal minutasi

Panitera Sidang

Pelaksana Ketua Majelis

Meja III

Mutu Baku Panmud Hukum


Waktu

Output

Berkas perkara, instrumen

30 menit

Berkas

Sampul berkas, cap dan segel

5 menit

Berkas tersampul

Relaas, Instrumen, srt permohonan, gugatan

15 menit

Berkas + sampul

Berkas tersampul

5 menit

Berkas

21

dalam buku Register Perkara. - Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum. 5

- Menyimpan berkara yang masih aktif (dalam proses banding, kasasi dan PK) dalam box tersendiri. - Mengarsipkan perkara yang sudah in aktif dengan sistim pengarsipan yang sudah baku .

Berkas yg telah diminutasi

5 menit

Berkas arsip

22

Nomor SOP

19/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





Drs. H. Rijal Mahdi, MHI Drs. Nasruloh, S.H NIP.19671005 19671005199403 19940311013 013 Nip.

SOP PERMOHONAN BANDING Dasar Hukum:


1. RBG


Keterkaitan:


1.


SOP Penyampaian Relaas

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna

Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori Putusan MA RI

No

Aktifitas

1

- Menerima, mengklarifikasi - Menghitung waktu pengajuan - Membuat SKUM & Kosep Akta Banding - Menerima Akta Banding & Bukti bayar di Bank - Membukukan panjar - Memberi No Reg pd SKUM - Mencatat pada Induk Banding - Menyerahkan Akta pada Panitera utk di tandatangani

2

3

4

5

- Menanda-tangan Akta - Memerintahkan jurusita untuk memberitahuan adanya banding kepada terbanding - Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk pengiriman - Melengkapi berkas banding yang didalamnya adanya inzage - Memberitahu-kan pada lawan - Mengirimkan biaya banding via wesel

Petugas meja I

Kasir

Pelaksana Petugas Panitera Meja II

Mutu Baku Petugas Meja III


Waktu

Output

berkas perkara, Putusan

20 menit

SKUM

Berkas perkara, SKUM

15 menit

Tercatatnya dalam buku register

Berkas perkara, Putusan, Akta Banding

10 menit

Tercatatnya dalam buku register

Berkas & Putusan

5 menit

Akta Banding

Bundel A & B

20 menit

Bundel A dan B

23

Nomor SOP

20/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan Pengadilan Agama AgamaPontianak Ketapang

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Rijal Mahdi, Drs. H. Nasrulloh, S.H MHI NIP. Nip. 19671005 199403 1 013

SOP PERMOHONAN KASASI Dasar Hukum:


1. RBG 2. Buku II

1. D3 Administrasi/Komputer 2. S.1 Syari’ah 3. S.1 Hukum Peralatan Perlengkapan:

Keterkaitan: 1. SOP penerimaan perkara

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Permohonan banding tidak terlaksana dengn sempurna

Data perkara teregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori Putusan MA RI

No 1

2

3

4

Aktifitas - Menerima surat permohonan/ pernyataan Kasasi - Menghitung tenggang waktu, apabila permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu, panitera membuat ket. Dan permohonan tetap diterima - Menaksir biaya Kasasi - Membuat SKUM - Merintahkan pemohon untuk membayar biaya melalui bank - Menerima Bukti bayar di Bank - Memberi No Reg pd SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas - Membukukan panjar pada jurnal Kasasi - Mencatat permohonan pada register Kasasi - Menyerahkan Akta Kasai pada Panitera utk di tandatangani - Menyerahkan akta Kasasi kepada Pemohon kasasi - Menandatangan Akta Kasasi - Memerintahkan jurusita untuk memberitahuan adanya Kasasi kepada termohon kasasi melalui meja III - Mencatat dlm buku kontrol - Membuat surat pengantar utk pengiriman

Petugas meja I

Kasir

Pelaksana Petugas Panitera Meja II

Mutu Baku Petugas Meja III


Waktu

Permohonan dan Putusan

20 menit

Bukti bayar, SKUM

15 menit

Tercatatnya dalam buku Jurnal Kasasi

Berkas perkara, Putusan, Akta Banding

15 menit

Teregistrasi nya permohona Kasasi

Akta

5 menit

Ditanda tanganinya akta Kasasi

Output

Diajukannya permohonan Kasasi

24

5

6

- Melengkapi berkas kasasi - Mengirim berkas kasasi, apabila sudah 1 bulan sejak diajukannya kasasi

Bundel A & B

1 hari

Biaya

1 hari

Mengirimkan biaya kasasi via bank

Dilengkapi nya berkas Kasasi

Dikirimnya biaya

25

Nomor SOP

21/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





Drs. H. Rijal Mahdi, MHI Drs. Nasrulloh, S.H NIP.19671005 19671005199403 1994031 1013 013 Nip.

SOP PERMOHONAN PK Dasar Hukum:


1. Surat Edaran Mahkamah Agug RI. No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan PK 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama.


Keterkaitan:


1. SOP Penerimaan Perkara

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maker proses PK tidak sempurna

PK terregistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori Putusan MA RI

No

Aktifitas

1

- Menerima permohonan PK yang dilengkapi dengan risalah PK dan foto copy Novum. - Mengklarifikasi mencocokkan) dengan berkas perkara (berkoordinasi dengan Meja III/ Panmud Hukum) - Menaksir biaya PK yang dituangkan ke dalam SKUM - Menyerahkan berkas permohonan PK yang dilengkapi dengan SKUM kepada Pemohon PK agar membayar panjar biaya PK pada Bank

2

3

Menerima bukti pembayaran panjar dari Bank kemudian bersama permohonan PK., kemudian menandatangani SKUM dan memberi cap lunas Menyetorkan biaya permohonan PK untuk Mahkamah Agung RI. Melalui Bank BNI Syari’ah Kantor Layanan BNI Syari’ah MARI. Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakpus.

Meja I

Kasir

Meja II

Pelaksana Panitera Ketua /PP

Mutu Baku Hakim

Meja III


Waktu

Berkas perkara, Putusan

20 menit

Bukti Setor, SKUM, jurnal

20 menit

Tercatatnya PK dalam jurnal PK

Biaya PK

1 hari

Distornya biaya PK

Output

Diterimanya Pendaftaran PK

26

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

- Mencatat permohonan PK pada register PK - Menyerahkan permohonan PK yang telah diregistrasi kepada Pemohon PK - Memerintahkan JSP untuk memberitahukan PK kepada pihak lawan disertai Salinan permohonan PK (Selambatlambatnya 14 hari). - Apabila ada Kontra, memerintahkan JSP untuk memberitahukan Kontra PK kepada pihak pemohon PK disertai Salinan Salinan kontra PK (Selambat-lambatnya 30 hari sejak PK diterima). - Menyerahkan berkas perkara PK kepada KPA. Melalui Wapan. - Mempelajari berkas permohonan PK. - Membuat Penetapan Untuk menunjuk Hakim atau Ketua sendiri yang akan melakukan penyumpahan. - Menyerahkan berkas kepada hakim. Membuat PHS Penyumpahan, selanjutnya berkas dikembalikan kepada Panitera - Menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Ketua atau Hakim yang ditunjuk yang akan melakukan sidang penyumpahan - Menunjuk JSP untuk memanggil Pemohon PK Melakukan persidangan penyumpahan penemuan novun didampingi Panitera atau PP yang ditunjuk. - Membuat Berita Acara Sumpah Penemuan Novum. - Menghimpun dan menyusun surat-surat yang berkaitan dengan permohonan PK. - Menjahit berkas menjadi bundel B. - Membuat Surat Pengantar dan meminta tanda tangan Panitera. - Mengirimkan Bundel A dan Bundel B setelah menerima jawaban/kontra risalah tersebut) dilampiri dengan Bukti pengiriman biaya PK sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung. Membaca putusan PK dengan cermat dan teliti sebelum disampaikan kepada para pihak. Membuat istrumen untuk memerintahkan JSP menyampaikan putusan PK kepada para pihak.

20 menit

Terregistrasi permohonan PK

20 menit

Ditunjuknya JSP dan diserahkan nya berkas ke pada Ketua

Berkas

1 hari

Diperlajarinya permohonan PK dan diterimanya berkas oleh hakim yang ditunjuk

komputer

1 hari

Diterbitkann ya PHS

Komputer

1 hari

Ditunjuknya PP dan JSP

Berkas

1 hari

Dilaksanakan nya sidang

Catatan sidang

1 hari

Dibuatnya BAS dan disusunnya surat-surat lainnya.

Berkas & surat

30 hari

Dikimnya permohonan PK ke MA

Putusan

1 hari

Dipelajari pusan PK

Salinan Putusan

15 menit

Dibuatnya istrumen PBT

Register PK

Penunjukan, Berkas permohonan PK

27

Nomor SOP

22/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi



Ketua Ketua Pengadilan PengadilanAgama AgamaPontianak Ketapang

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Rijal Mahdi, Drs. H. Nasrulloh, S.H MHI NIP. Nip. 19671005 199403 1 013

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA Dasar Hukum:


1. Perma Nomor 3 tahun 2012 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 3. SEMA No 4 Tahun 2008


Keterkaitan:


1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Persidangan

Komputer, Kertas Instrumen, jaringan internet.

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan prima tidak dapat terlaksana dengan baik.

Buku Jurnal/Induk Keuangan Perkara, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

No

Aktifitas

1

Sesaat setelah pembacaan putusan membuat instrument yang berisi pemberitahuan sisa panjar biaya perkara dan menyerahkan instrument tersebut kepada pihak untuk mengambil sisa panjar biaya pada kasir

2

3

4

5

6

7

Panitera Sidang

Pelaksana Bendahara Kasir penerima

Mutu Baku Panitera

Menutup buku jurnal dan mengeluarkan sisa panjar biaya perkara dari buku jurnal.


Waktu

Output

Instrumen perkara putus

15 menit

Diterimanya intrumen oleh kasir

Buku jurnal perkara

Menyerahkan uang sisa panjar kepada pihak berperkara.

10 menit

Ditutupnya buku jurnal Diterimanya sisa panjar oleh pihak Diterimanya rekapitulasi sisa panjar oleh Pansek

Bukti penyerahan sisa panjar

10 menit

Rekapitulasi sisa panjar belum diambil

10 menit

Surat pemberitahuan

1 hari

Diterimanya surat pemberitahuan

Jika batas waktu yang ditentukan pihak tidak mengambil sisa panjar biaya tersebut maka sisa panjar tersebut diserahkan kepada bendahara penerima.

Bukti setoran dan catatan di buku jurnal

10 menit

Diterimanya sisa panjar oleh bendahara penerima

Menyetorkan sisa panjar biaya perkara ke Kas Negara sebagai PNBP.

Bukti setoran

1 hari

Sisa panjar masuk ke KAS Negara

Melaporkan kepada Panitera/Sekretaris jika sisa panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan. Memberitahukan secara tertulis kepada pihak agar mengambil sisa panjar, dan memberitahukan jika dalam waktu 180 hari tidak diambil, maka sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara.

ya

tidak

28

Nomor SOP

23/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





Drs. H. Rijal Mahdi, MHI Drs. Nasrulloh, S.H NIP.19671005 19671005199403 19940311013 013 Nip.

SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI Dasar Hukum:


1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 2. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1. SOP Transparansi dan Informasi Perkara

Komputer, Berkas perkara, Blangko Akta, Salinan Putusan/Penetapan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyampaian akte cweai terhambat

Putusan dan akta cerai teregistrasi dan terupload pada aplikasi SIADPA

No 1

2

3

4

Aktifitas Mengarahkan pihak yang akan mengambil salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai ke Petugas Meja III. Menginformasikan kepada Panitera Muda Hukum, bahwa ada pihak yang akan mengambil Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai. - Mempersiapkan dan meneliti Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai yang akan diberikan kepada pihak. - Menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada petugas Meja III. - Mencatat dalam buku monitor/kontrol Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai. - Menyerahkan dokumen kepada pihak yang berkepentingan

Meja Informasi

Pelaksana Petugas Meja III

Mutu Baku Panmud hukum


Waktu

Output

Instrument

10 menit

Penjelasan

Kartu Identitas

15 menit

Kesiapan pelayanan

10 menit

Salinan Putusan/Penetap an dan atau Akta Cerai siap diserahkan

15 menit

Salinan Putusan/Penetap an dan atau Akta Cerai diterima pihak

Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai

Buku monitor, Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai

29

Nomor SOP

24/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi





Drs. H. Rijal Mahdi, MHI Drs. Nasrulloh, S.H NIP. Nip. 19671005 19671005 199403 199403 11 013 013

SOP PUBLIKASI PUTUSAN PERKARA Dasar Hukum:


1.

1. 2. 3.

2.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA1-144 TAHUN 2011 tentang keterbukaan informasi UU No : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

D3 Administrasi D3 Komputer S1 Syariah/Hukum

Keterkaitan:


1.

Komputer, Salinan Putusan, Instrumen, Jaringan Internet, Buku-Buku Referensi

SOP Persidangan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka publikasi putusan tidak tertib

Data perkara terupload pada wesite

Pelaksana No 1

Aktifitas -

2

3

4

Menghimpun putusan yang aakan dipublikasikan. Memilih dan memilah putusan yang akan dianonimisasi. Putusan yang wajib anonimisasi diserah kepada Tim Publikasi putusan

-

Melakukan anonimisasi Putusan Putusan yang telah dianonisasi diserah ke Panmud Hukum untuk dikoreksi.

-

Mengoreksi hasil anonimisasi putusan. Hasil koreksi anonimisasi putusan dikembalikan kepada Tim Publikasi Putusan

Mempublikasikan putusan pada Web site PA dan direktori putusan Mahkamah Agung R.I.

Meja III

Tim Publikasi

Mutu Baku Panmud Hukum


Waktu

Output

berkas perkara

1 hari

Putusan yang akan anonimisasi

Putusan MH

15 menit

Putusan yang telah di anonimisasi

Putusan yang telah di anonimisasi

15 menit

Putusan yang telah dianonim

Putusan yang telah dianonim

10 menit

e-dokumen

30

Nomor SOP

26/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi






SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL Dasar Hukum:


1.

1. 2. 3.

2. 3. 4.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Pasal 268 Rbg Pasal 1033 RV Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1.

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, BukuBuku Referensi Eksekusi

SOP Pemanggilan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi riel tidak terlaksana

Terdaftar dalam regester eksekusii dan terupload pada Siadpa Pelaksana

No

Aktifitas

1

- Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM

2

3

4

5

- Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank - Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara - Mencatat dalam register Eksekusi - Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari - Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi - Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning - Mempersiapkan penetapan untuk Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani

Meja I

Kasir

Meja II

KPA

Mutu Baku Panitera

Jurusita/ JSP


Waktu

Output

Permohonan, Salinan Putusan

10 menit

Didaftarnya permohonan eksekusi

SKUM, Jurnal

10 menit

Tercatatnya keuangan perkara

Register, ekspedisi

20 menit

Registrasi eksekusi

Berkas eksekusi

1 hari

Perintah aanmaning

Berkas eksekusi

1 hari

perintah pemanggilan untuk aanmaning

31

- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning 6

7

8

9

10

11

- Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada Panitera melalui petugas meja III

Instrument, relaas

1 hari


BAS Aanmaning

8 hari

Terlaksana nya Aanmaning

Penetapan eksekusi

30 menit

Penetapan eksekusi diterima ketua

- Melakukan koodinasi kepada instansi terkait

Surat tugas

1 hari

Terlaksana nya koordinasi

- Melaksanakan eksekusi dengan dibantu petugas yang ditunjuk dan 2 orang saksi

Penetapan eksekusi

1 hari

Terlaksana nya eksekusi

1 hari

Terlaksanya pelaporan dan tercatatnya eksekusi di register

- Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP, - kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi - Mempersiapkan penetapan eksekusi - Menyerahkan penetapan eksekusi kepada ketua untuk ditandatangani

- Melaporkan hasil pelaksaan eksekusi kepada ketua - Menyerahkan berkas kepada petugas meja II untuk mencatat pelaksanaan eksekusi dalam buku register eksekusi

BAS Eksekusi

32

Nomor SOP

26/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Febru ari 2015

Tanggal Revisi




Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Rijal Mahdi, Drs. H. Nasrulloh, S.H MHI NIP. 19671005 199403 Nip. 19671005 199403 11 013 013

SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG Dasar Hukum:


1.

1. 2. 3.

2. 3.

Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Lelang Rbg Pasal 208-216 Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1.

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, BukuBuku Referensi Eksekusi

SOP Eksekusi Riil

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka eksekusi tidak akan terlaksana dengan maksimal

Data Eksekusi tercatat dalam register

Pelaksana No

Aktifitas

1

- Menerima permohonan Eksekusi - Menaksir biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM

2

3

4

5

- Menerima bukti setor biaya eksekusi dari Bank - Membukukan dalam buku-buku keuangan perkara - Mencatat dalam register Eksekusi - Menyerahkan kepada ketua melalui Panmud, Wapan, Panitera untuk dipelajari - Mempelajari permohonan eksekusi dan berkas perkara yang akan dieksekusi - Memerintahkan Panitera untuk membuat Penetapan untuk Aanmaning - Mempersiapkan penetapan untuk Aanmaning - Menyerahkan Penetapan untuk Aanmaning kepada Ketua untuk ditandatangani

Meja I

Kasir

Meja II

KPA

Mutu Baku Panitera

Jurusita/ JSP


Waktu

Output

Permohonan, Salinan Putusan

10 menit

Didaftarnya permohonan eksekusi

SKUM, Jurnal

10 menit

Tercatatnya keuangan perkara

Register, ekspedisi

20 menit

Registrasi eksekusi

Berkas eksekusi

1 hari

Perintah aanmaning

Berkas eksekusi

1 hari

perintah pemanggilan untuk aanmaning

33

- Memerintahkan jurusita/JSP melalui petugas meja III untuk melaksanakan panggilan kepada Tereksekusi untuk menghadiri aanmaning 6

7

8

9

10

11

12

- Menerima instrument panggilan - Meminta uang kepada kasir untuk pelaksanaan panggilan - Melaksanakan panggilan - Menyerahkan relaas kepada Panitera melalui petugas meja III - Melaksanakan aanmaning didampingi Panitera/PP, - kalau tenggang waktu aanmaning terlampaui ternyata tereksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara sukarela, memerintahkan panitera mempersiapkan penetapan eksekusi - Mempersiapkan penetapan sita / eksekusi dari KPA paling lama 2 hari - Menandatangani surat penetapan sita / eksekusi sekaligus memerintahkan panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi - Koordinasi dengan instasi terkait - Mempersiapkan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang

- Melaksanakan proses lelang - Melaporkan hasil pelaksanaan lelang bersama panitera - Membagi hasil lelang sesuai dengan amar putusan - Membuat berita acara pembagian.

Instrument, relaas

1 hari


BAS Aanmaning

8 hari

Terlaksana nya Aanmaning

Penetapan eksekusi

30 menit

Penetapan eksekusi diterima ketua

Surat penetapan

1 hari

Diterbitkan nya penetapan dan terlaksana nya koordinasi

Permohonan lelang

2 hari

Disampaikan nya permohonan lelang

Undangan lelang

1 hari

Terlaksanya lelang

Amar putusan dan BA Lelang

1 hari

Terlaksananya pembagian

34

Nomor SOP

27/PERKARA/2015

Tanggal Pembuatan

26 Februari 2015

Tanggal Revisi




Ketua Ketua Pengadilan Pengadilan Agama AgamaPontianak Ketapang


SOP PENGELOLAAN ARSIP PERKARA DAN PENGHAPUSAN Dasar Hukum:


1.

1. 2. 3.

2.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama


Keterkaitan:


1.

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

SOP Minutasi dan pemberkasan

Peringatan:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan arsip perkara tidak sempurna

Asip teregristasi

Pelaksana No 1

2

3

4

5

Aktifitas Menyerahkan berkas yang telah minutasi Menyerahkan berkas non aktif pada petugas arsip - Mendata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan :  Nomor urut box.  Tahun perkara.  Jenis perkara.  Nomor urut perkara. - Membuat daftar isi yang ditempel dalam box. - Memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari. - Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL) - Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).

Panitera sidang / MH

Meja III

Petugas ARSIP

Mutu Baku Panitera

Ketua


Waktu

Output

Berkas perkara, Buku Ekspedisi

5 menit

Berkas

Berkas, AC

20 menit

AC, Salinan Putusan

Berkas, Putusan Asli

80 menit

Arsip

Berkas, Putusan Asli, Box arsip, Lemari, Rak

60 menit

Berkas arsip tertata

Berkas, Putusan Asli, Box arsip

40 menit

Berkas arsip terklasifikasi

35

- Menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah . - MEMISAHKAN BERKAS YANG SUDAH BERUMUR 30 TAHUN. melaporkannya kepada KPA melalui Panitera UNTUK DIHAPUS. 6

7

8

- Dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip - Membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah . Melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan. Melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

Berkas, Putusan Asli, BAP

30 menit

BAP Penghapusan

BAP Penghapusan

30 menit

Laporan Penghapusan Berkas arsip

Berkas Arsip, CD, Hard disk, Flash disk,

60 menit

e-dokumen

36

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

01/Umum/2015 26 Februari 2015

Ketua Ketua Pengadilan Agama Ketapang Pengadilan Agama Ketapang

Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs.Nasrulloh, Nasrulloh, Drs. S.H S.H NIP. 19671005 199403 Nip. 19671005 199403 1 013 1 013 SOP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Dasar Hukum : PP No. 70 Tahun 2012 Tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Keterkaitan : 1. SOP Pengawasan dan pemeliharaan Pengadaan Barang dan Jasa; 2. Penghapusan BMN. Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan pengadaan tidak berjalan secara maksimal.

No

Aktivitas Mengusulkan pejabat penga daan kepada ULP

2

Menerima Surat Keputusan Pejabat pengadaan barang /jasa. Menginventarisir pengadaan barang/jasa sesuai dengan DIPA. Mempersiapkan/mengadakan rapat pengadaan barang/jasa untuk menentukan jadwal pe aksanaan pengadaan barang dan jasa. Mengumumkan daftar penga daan barang/jasa.

4

5

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

Pelaksana Pejabat Petugas Pengadaan Pelaksana

1

3

Kualifikasi Pelaksana : Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

6

Penerbitan Kerja

Surat

Perintah

7

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan sistem yang digunakan sampai dengan penunjukan penyedia barang/jasa.

Tidak Ya


Waktu

Output

30 menit

Sampainya surat permohonan

Referensi penunjang

5 hari

DIPA

2 jam

Kalender

3 jam

Portal resmi

5 hari

SPK

1 hari

Portal resmi

Sesuai pekerja an yang dilakuk an

Terbitnya SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Tercatatnya pengadaan barang/jasa. Tersusunnya jadwal pengadaan barang/jasa.

Sampainya informasi pengadaan barang/jasa. Tertunjuknya pelaksana Terpilihnya penyedia barang/jasa.

37

8

9

Menerima pelaksanaan pe kerjaan pengadaan barang /jasa sesuai dengan surat perintah kerja. Dengan BAST barang. Mengawasi pelaksanaan pe meliharaan barang ter tentu yang dilaksanakan oleh pe nyedia barang.

Barang inventaris

5 hari

Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Laporan pengawasan

Sesuai perjanji an

Selesainya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan baik.

38





Ketua Ketua Pengadilan Agama Ketapang Pengadilan Agama Pontianak

Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Nip. 19671005 199403 1 013 1 001 NIP. 19580129 198603 SOP MELAKUKAN PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008

Kualifikasi Pelaksana : SLTA

Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 2. SOP penghapusan BMN.

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi.

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi barang semakin rusak.

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

No

Aktivitas

Petugas Pelaksana

Mutu Baku Wasek / PPK

Persyaratan/ Perlengkapan Barang inventaris

Waktu

Output

1

Melakukan pengecekan mua barang in ventaris

2

Mendeteksi kerusakan pada barang inventaris

Barang Inventaris

1 jam

3

Membuat dan menyerahkan la poran hasil pemeriksaan kepada Kasub bag. Umum Mempelajari la poran dan me nyetujui laporan untuk dite ruskan ke Wa sek / PPK Mempelajari laporan dan me nyetujui untuk diteruskan ke Bendahara Melakukan pencairan uang dan menyerahkan kepada Kasubbag. Umum

Laporan hasil pemeriksaan

1 hari


1 hari

Disetujuinya laporan


1 hari

Disetujuinya laporan

Kwintansi pengeluaran

1 hari

Telah diterimanya uang perbaikan

Barang inventaris

5 hari

4

5

6

7

Melaksanakan barang inventaris

se

Pelaksana Kasubbag Bendahara Umum

perbaikan

3 hari

Terdatanya kondisi barang inventaris yang rusak Diketahuinya barang inventaris yang rusak. Dibuatnya laporan hasil pemeriksaan

Barang inventaris dapat diperguna kan kembali

39






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP MELAKSANAKAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR Dasar Hukum : PP No.6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penge lolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PP No. 38 Tahun 2008


Keterkaitan : SOP penghapusan BMN.

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Formulir Kontrol Pemeliharaan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kondisi kantor semakin rusak

No

Pelaksana Petugas Kasubbag Pelaksana

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan -

Waktu

Output

Setiap hari

Diketahuinya kondisi gedung kantor dan lingkungan yang kotor

1

Melakukan pengecekan kondisi kebersihan gedung kantor dan lingkungannya

2

Memerintahkan Petugas kebersihan untuk membersihkan gedung kantor dan lingkungan yang kotor

-

Setiap hari

Sampainya informasi ke Petugas

3

Petugas melaksanakan pembersihan

Alat Kebersihan

Setiap hari

Terselesaikan nya pekerjaan

4

Melaporkan hasil jaan

peker-

-

Setiap hari

5

Melakukan kembali

pengecekan

-

Setiap hari

Tersampainya laporan hasil pekerjaan Diketahuinya hasil pekerjaan

40






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENATAAN BUKU - BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Kualifikasi Pelaksana : SLTA, S-1

Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Menggunakan Aplikasi Senayan (Aplikasi Perrpustakaan)

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, katalog.

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka sulitnya mencari buku yang dibutuhkan

Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Perpustakaan

No

Aktivitas

Pelaksana Operator Peminjam Senayan Buku Pustaka


Waktu

Output

1

Menyelenggarakan, menerima dan mencatat kedalam Buku Induk Register

Buku-buku

30 menit

Tercatatnya sebuah buku dalam BIR

2

Mengentry data buku berdasarkan klasifikasi sesuai dengan judul, edisi, detail, spesifikasi, pengarang, GMD, kota terbit, ISBN, ISSN, tempat terbit, judul seri, nomor panggil ke aplikasi senayan.

Buku-buku

30 menit

Tersimpannya data buku di Aplikasi Senayan

2

Membuat daftar buku sesuai dengan judul karangan, nama pengarang, tahun penerbitan.

Buku-buku

30 menit

Disusunnya daftar buku pustaka dalam BIR dan Aplikasi Senayan

3

Memberi label buku se suai dengan pedoman penataan perpustakaan dan membuat nomor kode, dan barcode Memasukkan buku ke lemari perpustakaan se suai dengan kode klasifikasi

Buku-buku, label buku

4

Buku-buku, lemari

40 menit

30 menit

Disusunnya label buku sesuai kode yang ada

Tersusunnya buku sesuai dengan jenisnya

41






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PEMINJAMAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan


Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan

No 1

Pelaksana Operator Kasubbag Senayan

Aktivitas Menerima permohonan minjaman buku.

pe

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku Pustaka

Waktu

Output

15 menit

Tersedianya Buku

2

Mencatat peminjaman ke dalam buku register peminjaman dan aplikasi senayan

Buku Register dan buku pinjaman

30 menit

Tertibnya administrasi peminjaman

3

Menyiapkan dan menyerah kan buku kepada peminjam.

Buku – buku perpustakaan

30 menit

Tertibnya peminjaman.

4

Menerima pengembalian buku dan mencatat ke buku register pengembalian dan entry data ke aplikasi senayan

Buku pinjaman dan pengembalian

30 menit

Tertibnya pengembalian buku perpustakaan

42






Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Pontianak Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Nip. 199403 1 013 1 001 NIP.19671005 19580129 198603 SOP PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN NON PEMINJAMAN Dasar Hukum : UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan


Keterkaitan : SOP Menyelenggarakan Penataan Buku Buku Perpustakaan Secara Manual Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada informasi buku-buku perpustakaan

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku Pustaka. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Senayan

No 1

2

3

4

Aktivitas Menerima permohonan membacaan buku.

Pelaksana Operator Kasubbag Senayan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Buku kunjungan

Waktu

Output

5 menit

Tersedianya Buku bacaan

Mempersilahkan pemohon untuk mengisi buku kunjungan dan menbaca tata tertib perpustakaan serta mentaati nya. Mempersilahkan untuk mencari dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Buku kujungan

30 menit

Tertibnya administrasi perpustakaan

Fasilitas perpustakaan

60 menit

Tertibnya peminjaman.

Menerima pengembalian buku dan menyimpan ke tempat semula.

Buku pinjaman dan pengembalian

30 menit

Tertibnya pengembalian buku perpustakaan

43





Ketua Ketua Pengadilan Agama Pontianak Pengadilan Agama Ketapang

Jalan Letjend S. Parman No. 67 Ketapang Drs. Drs.Nasrulloh, H. RijalS.H Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 Nip. 19671005 199403 1 013 1 001 SOP MELAKUKAN PENATAUSAHAAN, PENDISTRIBUSIAN ALAT-ALAT TULIS KANTOR DAN MEMBUAT LAPORAN PERSEDIAAN Dasar Hukum : Perdirjen No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Kualifikasi Pelaksana : S1

Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi persediaan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka terhambatnya pekerjaan kantor.

No

Aktivitas

Pelaksana Pelaksana Kasubbag

Mutu Baku PPK

KPA

Persyaratan/ Perlengkapan Daftar barang ATK

Waktu

Output

1 hari

Terdata nya ATK yang akan dibeli

1

Membuat daftar ba rangbarang ATK yang akan dibeli

2

Mengajukan perencanaan pe ngadaan ATK ke PPK

Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit

Terdata nya daftar ATK

3

PPK menyetujui perenca naan pengadaan ATK dan diteruskan ke KPA Melaksanakan pembelian ATK

Daftar ATK yang akan dibeli

30 menit

Terdata nya daftar ATK

ATK

1 hari

Tersedia nya ATK

Mendistribusikan alat alat tulis kantor sesuai dengan kebu-tuhan Mengentri se luruh data tran saksi ATK ke dalam aplikasi persediaan

ATK

1 hari

Aplikasi persediaan

2 jam

Aplikasi persediaan

3 hari

Terpenuhi nya kebutuhan ATK Tercatat nya data dalam aplikasi persedia an Buku persedia an

Flash disk

30 menit

4

3

4

5

6

Membuat dan mencetak Buku persediaan tiap se mester dari aplikasi perse diaan Mengirim la poran perse diaan ke SIMAK-BMN

Sampai nya laporan persedia an ke SIMAK BMN.

44






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP MELAKSANAKAN TUGAS DOKUMENTASI, PUBLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : 1. SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokan, Mengarahkan, Mengarsipkan, Memelihara Dan Menemukan Surat Masuk 2. SOP Mencatat, Mengarsipkan Dan Mengirim Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pendokumentasian masih menggunakan manual, terjadi ketidakefisienan dan tidak efektif dari sisi biaya dan waktu

No.

Aktivitas

1

Membuka dan memonitor berita dan informasi baik melalui Website Mah kamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email yang masuk Mencetak berita dan infor masi tersebut

2

3

Menyerahkan berita dan informasi ke petugas pe nerima surat atau pejabat terkait

4

Memeriksa berita yang diterima selanjutnya di serahkan ke petugas surat masuk sesuai SOP surat masuk sampai turun disposisi dari pimpinan Menindaklanjuti disposisi pimpinan dengan mengirim melalui email dan mengu mumkan melalui website

5

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi

Pencatatan dan Pendataan : Website

Pelaksana Tim IT Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Jaringan Internet, Peralatan Komputer

Waktu

Output

1 jam

Tampilnya Website Mahkamah Agung RI, Badilag atau Website terkait lainnya maupun email Tersedianya berita dan informasi

Jaringan Internet, Peralatan Komputer, Printer Berita

30 menit

5 menit

Berita

1 hari

Berita

1 jam

Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya berita dan informasi ke petugas penerima surat atau pejabat terkait Sampainya email yang dikirim ke tujuan dan tampilnya berita di website

45

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh




Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGELOLAAN WEBSITE Dasar Hukum : 1. UU No. 18 Tahun 2008 2. UU No. 26 Tahun 2009 3. SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 Keterkaitan : SOP Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka keterbukaan informasi di Peradilan sulit untuk diakses oleh masyarakat pencari keadilan

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Teknologi Informasi Jur. Teknik Informatika 2. S-1 Teknologi Informasi Jur. Sistem Informasi Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku Referensi Pencatatan dan Pendataan : Website

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat pengajuan penye waan Domain Website dan Hosting Web

2

Menyerahkan pengajuan ke Kasubbag. Umum untuk dipelajari dan disetujui.

3

Menyerahkan pengajuan ke Wasek untuk dipelajari dan disetujui. Menyerahkan pengajuan ke Panitera/Sekretaris untuk di pelajari dan disetujui penca iran dana oleh Bendahara Menyerahkan pengajuan ke Bendahara untuk dilakukan pencairan uang oleh Benda hara Menerima uang pembayaran domain website dan hosting web dan melakukan pembayaran via bank

Tim IT

Bendahara

Kasubbag

Mutu Baku Wasek/ PPK

Panitera/ Sekretaris

Tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Surat Pengajuan dan design Web Surat Pengajuan

Waktu

Output

1 hari

Surat dan design web telah diajukan

20 menit

Disetujuinya Surat pengajuan

Surat Pengajuan

10 menit

Surat Pengajuan

15 menit

Disetujuinya Surat pengajuan Disetujuinya Surat pengajuan

Surat Pengajuan

15 menit

Disetujuinya Surat pengajuan

Kwitansi Pengeluaran

3 hari

Dibayarkannya dana penyewaan domain dan hosting Web Diterimanya bukti transfer oleh bendahara Telah diterimanya pembayaran dan telah diaktifkan Berkembangny a Tampilan/ Layout Terupdatenya menu website dan sesuai kriteria penilaian website

ya

4

5

6

tidak

ya tidak

ya

7

Menyerahkan bukti transfer ke Bendahara

Bukti Transfer

5 menit

8

Melakukan konfirmasi pem bayaran dan proses penye waan domain website dan hosting web telah disetujui

PC, Jaringan Internet, Email

1 hari

9

Membuat dan mengem bangkan Tampilan / Layout Website Membuat dan mengupdate Menu Website

PC

1 bulan

PC

5 hari

10

46

11

Menyiapkan data dan informasi

PC, Data atau Informasi

1 jam

12

Menyerahkan informasi

dan


5 menit

13

Menerima dan menampil kan data atau Informasi di Website


1 jam

data

Data atau informasi telah terupdate

47





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP TATA CARA KEPROTOKOLAN DAN MENYIAPKAN FASILITAS KANTOR Dasar Hukum : UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokoler Keterkaitan : SOP Pembuatan Surat Tugas Dan SP2D Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pimpinan tidak berjalan dengan lancar.

No 1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas Menerima informasi kegiatan keprotokolan

Menyesuaikan kegiatan-kegi atan kantor yang memerlukan keprotokolan Menyiapkan Surat Keputus an, Rapat dengan instansi terkait, naskah-naskah, saksisaksi, atribut yang diperlukan, tempat upacara, serta me ngedarkan undangan. Melakukan penerimaan tamu yang akan menghadap Ketua /Wakil Ketua/Pansek dan pejabat lainnya pada PA. Ketapang Menerima informasi tempat dan waktu pelaksanaan kegi atan kantor yang akan di lakukan Menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk ke giatan berupa tempat pelak sanaan dan barang inventaris yang akan digunakan Mengawal Ketua PA. Pontianak melakukan kegiatan dinas diluar kantor.

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan bermotor dan referensi penunjang Pencatatan dan Pendataan : Dokumen kegiatan

Pelaksana Protokoler Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Surat, Telepon dan Faximail

5 Menit

Jadwal kegiatan

120 Menit

Waktu

Output Diterimanya informasi yang akurat Kegiatan berjalan dengan lancar Lengkapnya berkas kegiatan

Berkas kegiatan

1 hari

Tamu

5 Menit

Terlaksananya mengarahkan tamu

10 menit

Diterimanya informasi yang akurat.

Surat, Telpon dan Faximile

Tempat kegiatan

Kendaraan Dinas

1 jam

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan

Sesuai keperluan

Lancarnya pengawalan Ketua PA

48






Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Nip. 19671005 199403 1 013 1 001 NIP. 19580129 198603 SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4 SERTA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dasar Hukum : 1. UU No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan; 2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. PP No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi. Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan barang inventaris; 2. SOP Penghapusan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi tunggakan pajak


Peralatan/Perlengkapan : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, IMB

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen Barang

Mutu Baku No

Aktivitas

1

Menginventarisir tanggal pembayaran pajak ken daraan roda 2 dan roda 4 dan PBB

2

Membuat surat pengantar untuk membayar pajak dan menyerahkan kepada kasub bag umum untuk ditanda tangani oleh Panitera Membayar pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 di kantor SAMSAT dan Dis penda setempat sebelum jatuh tempo pembayaran

3

4

5

Melaporkan bahwa pajak kendaraan dan PBB sudah dilaksanakan Mengarsipkan bukti pembayaran Pajak

Staf Pelaksana

Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan STNK,BPKB, SPPT

Komputer, data kendaraan dan SPPT yang akan dibayar pajaknya Surat pengantar, kendaraan roda 2 dan roda 4, foto kopi STNK, BPKB, SPPT Bukti pembayaran pajak Bukti pembayaran pajak

Waktu

Output

1 hari

Terdatanya kendaraan roda 2 dan roda 4 dan bumi dan bangunan yang harus dibayar pajaknya Selesainya pembuatan surat pengantar pajak

1 jam

1 hari

10 menit

10 Menit

Lunasnya pembayaran pajak kendaraan, bumi dan bangunan Lunasnya pembayaran pajak Tersimpan nya bukti pelunasan pajak

49






Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI NIP.19671005 19580129 198603 Nip. 199403 1 013 1 001 SOP MENERIMA, MENCATAT, MENGELOMPOKAN, MENGARAHKAN, MENGARSIPKAN, MEMELIHARA DAN Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : SOP Mencatat, Mengarsipkan dan Mengirim Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol No

Aktivitas

1

Menerima, membu ka dan membaca isi surat masuk (terma suk email, website, faximile)

2

Memilah, mencatat dan memberi nomor surat masuk

3

Menyerahkan surat kepada Panitera/ Sekretaris untuk di teruskan ke Ketua PA

4

Mencatat dan mene ruskannya kepada Ketua PA untuk memberikan disposisi, kecuali berkaitan dengan tabayun langsung diteruskan ke wapan untuk diteruskan ke koordinator tabayun. Mencatat dan mene ruskan kepada Pani tera / Sekretaris untuk meneruskan disposisi Ketua PA Mencatat dan mene ruskan kepada Wa sek / Wapan untuk meneruskan disposisi Panitera/ Sekre taris

5

6

Petugas Pelaksana

Kasubbag Umum

Pelaksana Kasubbag Wasek/ /Panmud Wapan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat. Pencatatan dan Pendataan : Buku Surat Masuk Panitera/ Sekretaris

Ketua PA

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan Surat, 5 Email, menit Faximile, PC, Jaringan Internet Surat, Lembar 5 Disposisi, menit Buku kendali, Buku Register Surat Masuk Surat, Lembar 5 Disposisi menit

Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi

5 menit

Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi Surat, Buku Register Surat Masuk, Lembar Disposisi

5 menit

5 menit

Output Memaha mi isi surat

Memaha mi isi surat

Rencana tindak menga rahkan surat Rencana tindak menga rahkan surat

Rencana tindak menga rahkan surat Sampainya surat kepada pengelola surat

50

7

8

Mencatat dan mene ruskan kepada Ka subbag/Panmud ber dasarkan lembar dis posisi Ketua PA Mengarsipkan surat dan menyimpan kartu kendali kuning

Surat, Lembar Disposisi

5 menit

Surat, Kartu Kendali

5 menit

Sampainya surat kepada pengelola surat Tersimpa nnya surat masuk dengan baik

51






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGURUSAN SURAT TERTUTUP (RAHASIA) Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol


Peralatan/Perlengkapan : Agenda Surat

Pencatatan dan Pendataan : Lembar Pengantar

Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

Aktivitas

Menerima dan meneliti keadaan fisik/sampul surat yang diterima Menyerahkan surat ter sebut kepada Petugas Surat Mencatat pada lembar pengantar nomor dan asal surat Menyampaikan surat da lam keadaan tertutup beserta lembar pengan tar ke Pejabat yang berhak menerima Menerima kembali lem bar pengantar yang telah diparaf oleh Pejabat yang berhak menerima Menyimpan lembar pengantar berdasarkan kronologis tanggal

Petugas Pelaksana

Kasubbag Umum

Mutu Baku Pejabat Penerima


Waktu

Output

Surat

5 menit

Mengetahui kondisi surat

Surat

5 menit

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Diterimanya surat tersebut Tercatatnya surat

Surat, Lembar Pengantar

5 menit

Diterimanya surat tersebut

Surat, Lembar Pengantar yang telah diparaf

5 menit

Diterimanya Lembar Pengantar Surat

Lembar Pengantar yang telah diparaf

5 menit

Tertibnya administrasi persuratan

52





Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Drs. NIP.19671005 19580129 198603 Nip. 199403 1 013 1 001 SOP MENCATAT, MENGARSIPKAN DAN MENGIRIM SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1. UU No. 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK Ketua MARI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I bagian Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan Keterkaitan : 1. SOP menerima, mencatat, mengelompokan, mengarahkan, mengarsipkan, memelihara dan menemukan surat masuk 2. SOP Pengurusan surat tertutup (rahasia) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alur perjalanan surat tidak dapat dikontrol


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, jaringan internet, Telepon, faximile dan Surat.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Register Surat Masuk, Buku Kendali, Lembar Disposisi

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Surat

Kasubbag. / Panmud

Wasek / Wapan

Mutu Baku Panitera / Sekretaris

Ketua PA


Waktu

Output

1

Menerima disposisi kon sep surat keluar

Memo/Nota/Catatan

5 menit

Memahami isi surat

2

Meneruskan dispo sisi ke Sub. Bagian/ Panmud Meneruskan konsep surat ke Wasek/ Wa pan untuk dikoreksi dan diparaf Meneruskan konsep surat ke Panitera/ Se kretaris untuk dikoreksi dan diparaf

Memo/Nota/Catatan

5 menit

Sampainya konsep surat

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Konsep surat

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Agenda Surat Keluar

5 menit

Tercatatnya surat tersebut

Meneruskan surat ke Ketua untuk dipe riksa dan ditanda tangani Memasukkan surat ke amplop

Surat

5 menit

Memahami isi surat

Surat, Amplop

Surat siap untuk dikirim

8

Mengirim surat ke ala mat tujuan

Surat, Amplop

9

Mengarsipkan retro su rat keluar

-

Terkirimnya surat ke alamat tujuan Tertibnya pengadministr asian surat

3

4

5

6

7

Mencatat dan membe rikan Penomoran Surat Keluar

Ya

tidak

53






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka bangunan pengganti bangunan rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan tidak dapat dibangun kembali

No 1

2 3 4

5

6

7

Aktivitas Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan ke PTA PTK Menerima SK Panitia Penghapusan Memeriksa barang yang akan dihapus Membuat surat permohonan penaksiran harga bangunan kepada KPKNL Mendampingi Pertugas KPNL dalam melaksanakan penelitian dan penilaian Barang Milik Negara yang akan dihapus. Melakukan pemotretan bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangun an dan membuat laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Pelaksana Subag umum


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN

Mutu Baku Panitia

Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang Referensi penunjang Laporan Kondisi Barang Laporan kondisi barang

Waktu

Output

5 hari

Terbitnya SK Panitia

1hari

diterimanya SK Panitia Daftar barang yang akan di hapus Surat permohonan penaksiran

3 hari 1 hari

Barang Milik Negara

3 hari

Laporan kondisi barang

Barang yang akan dihapus dan Aplikasi SIMAK BMN Berkas yang disyaratkan

1 hari

Foto-foto gedung yang dihapus dan Laporan BMN

1 hari

Terkumpulnya berkas permohonan Diterimanya berkas permohonan penghapusan Sampainya SK Penghapusan ke satker yang mengajukan Tersimpannya SK Penghapusan

8

Menngusulkan penghapusan BMN ke PTA Ketapang

Berkas Penghapusan BMN

1 hari

11

Menerima SK Penghapusan BMN yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

SK Penghapusan

20 hari

12

Melaksanakan Penghapusan

SK Penghapusan dan lampirannya

30 hari

54






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan barang milik negara berupa peralatan kantor rusak berat yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan

No 1

Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan

2

Menerima Penghapusan

3

Menginventarisir akan dihapus

4 5

6

7

8


Aktivitas

SK


Mutu Baku Panitia

Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

Waktu 5 hari

Referensi penunjang

1 hari


3 hari

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus

5 hari

Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran operasi onal dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Kondisi barang

1 hari

Berkas yang disyaratkan

1 hari

Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat melalui PTA

Lampiran surat permohonan

7 hari

barang

Panitia


yang

2 hari

Output Berkas permohonan panitia penghapusan Terbitnya SK Panitia Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus Surat pernyataan dan laporan BMN

Terkumpulnya berkas permohonan Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN

55

9

Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari

Surat Permohonan SK Penghapusan

10

Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI

SK Penghapusan

5 hari

11

Melaksanakan pengha pusan

SK Penghapusan dan lampirannya

30 hari

Sampainya SK Penghapusan ke panitia mengajukan Terlaksananya Penghapusan

56




Jalan Letjend. S. Parman No. 67 Ketapang Nomor 8 Pontianak



Drs. S.H Drs.Nasrulloh, H. Rijal Mahdi, MHI Nip. 199403 1 0131 001 NIP.19671005 19580129 198603

SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut

No

Mutu Baku

Terbitnya SK

Referensi penunjang

5 hari

diterimanya SK


3 hari

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus

Barang Milik Negara Barang yang akan dihapus

5 hari

Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan/KPKNLmelalui PTA Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL

Berkas penghapusan

3 hari

Barang Milik Negara

3 hari

Daftar barang yang akan di hapus Laporan kondisi barang Foto-foto BMN yang akan dihapus Surat permohonan penilaian Laporan kondisi barang

Menerima Penghapusan

3

Menginventarisir akan dihapus

4

SK

barang

Panitia

Persyaratan/ Perlengkapan Referensi penunjang

5 hari

2

4


Output

Mengajukan penerbitan Panitia Penghapusan

4

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.

Waktu

1

5


Aktivitas


SK

Panitia

yang

Tidak

2 hari

Ya

4

Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus

Barang Milik Negara

5 hari


6

Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak menganggu kelancaran opera sional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN

Kondisi barang

1 hari

Surat pernyataan dan laporan BMN

57

7

Menghimpun berkas pengha pusan BMN yang akan dihapus

Berkas yang disyaratkan

1 hari

Terkumpulnya berkas permohonan

Mengajukan permohonan reko mendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat

Lampiran surat permohonan

7 hari

Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN

9

Membuat usul permohonan peng hapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Pengha pusan BMN melalui PTA

Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya

20 hari

Surat Permohonan SK Penghapusan

10

Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI

SK Penghapusan

1 hari

11

Melaksanakan penghapusan

BA Penghapusan

30 hari

Sampainya SK Penghapusan kepada Panitia Tersimpannya SK Penghapusan

8

58






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Drs.Nasrulloh, H. RijalS.H Mahdi, MHI NIP. 19580129 198603 Nip. 19671005 199403 1 013 1 001 SOP PELELANGAN BARANG MILIK NEGARA TINDAK LANJUT DARI PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN Bangunan yang akan dibagun kembali 2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 3. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 4. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang yang telah ada SK penghapusan tidak bisa dikeluarkan dari BMN

No


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer dan buku-buku referensi.


Pelaksana Subag Panitia umum

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Referensi Penunjang

Waktu

Output

5 hari

SK Panitia Lelang dan Pejabat Penjual

1

Mengusulkan penerbitan SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual ke PTA

2

Menerima SK Panitia Lelang dan Penjabat penjual dari PTA Menghimpun dokumen penghapusan

Berkas penghapusan

3

Mengajukan permohonan waktu lelang ke KPKNL setempat

SK Panitia, SK Penghapusan, berkas penghapusan

3 hari

4

Mengumumkan lelang Barang Negara. Pelelangan Barang Milik Negara

Penetapan waktu lelang dari KPKNL Pejabat lelang, Pejabat penjual, berkas penghapusan

5 hari

Risalah lelang, bukti setor hasil lelang, SK Panitia, Daftar barang yang di lelang

3 hari

Risalah lelang dan lampirannya

10 menit

2

5

6

7

Milik

Membuat laporan hasil pele langan ke KPKNL setempat dan Badan Urusan Administrasi Mah kamah Agung RI melalui PTA Mengarsipkan hasil pelelangan

1 hari

1 hari

Terhimpun berkas penghapusan Surat permohonan Lelang Pengumuman lelang BMN Risalah lelang, bukti setor hasil lelang Laporan hasil pelelangan

Tersimpannya risalah lelang dan lampirannya

59





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. PMK RI Nomor : 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMNDalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan : 1. SOP pengadaan Barang/Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat laporan persediaan 3. SOP pengajuan permohonan penghapusan barang milik negara berupa bangunan yang akan dibangun kembali 4. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa peralatan kantor/meubelair 5. SOP pengajuan permohonan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas bermotor 6. SOP pelelangan BMN tindaklanjut dari penghapusan 7. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPKNL Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menghimpun data awal

2

Menginput data barang inventaris dalam aplikasi SIMAK-BMN baik perolehan, perubahan, pengha pusan dan lain-lain yang berke naan dengan BMN Memberi kode register dan label kode register barang inventaris Memeriksa kondisi barang inventaris dan menginput ke aplikasi SIMAK BMN

3 4

Petugas Pelaksana

KPKNL

Mutu Baku Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan BAST, bukti kepemilikan, SP2D/SPM, kuitansi, SK penghapusan, data sumber lainnya yang sah Aplikasi SIMAK BMN dan data sumber

Data barang dari SIMAK BMN Barang Milik Negara

Waktu

Output

60 menit

Terkumpulnya dokumen data dukung

60 menit

Terinputnya transaksi pada aplikasi SIMAK BMN

60 menit

Label kode register BMN Laporan kondisi barang

10 hari

60

5

Membuat DBR, DBL dan KIB

6

Mengirimkan dan merekon siliasi ADK Simak BMN ke SAKPA setiap bulan

ADK SIMAK BMN

5 hari

DBR, DBL, dan KIB

ADK SIMAK BMN

30 menit

Data SIMAK BMN telah terkirim ke aplikasi SAKPA dan data telah direkonsiliasi

ADK Kirim bulanan SIMAK BMN

60 Menit

BA Rekonsiliasi internal

ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA ADK aplikasi persediaan

1 jam

Terkirimnya data SIMAK BMN ke Aplikasi Komdanas Diterimanya data persediaan di dalam aplikasi SIMAK BMN Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL Terkirimnya ADK SIMAK semesteran ke korwil Tercetaknya LKPB, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang Semua laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang

Tidak

Ya

7 8

Membuat BA rekonsiliasi antara SIMAK BMN dan SAKPA serta BA Akurasi data Mengirimkan backup data SIMAK BMN ke aplikasi Komdanas setiap bulan

9

SIMAK BMN menerima data kirim dari Aplikasi persedian setiap semester

10

Mengirimkan dan merekon siliasi ADK SIMAK BMN ke KPKNL setiap semester

Tidak

15 menit

ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA

3 hari

Data SIMAK BMN telah terkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPKNL ADK SIMAK BMN yang telah rekonsiliasi dengan SAKPA dan KPKNL

3 jam

Ya

11

Mengirimkan ADK SIMAK BMN semesteran ke Korwil

12

Mencetak Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang untuk DIPA 005.01 dan DIPA 005.04

13

Menyampaikan Laporan Kua sa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang untuk diminta paraf dan tanda tangan Kuasa Pengguna Barang

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

5 jam

14

Menjilid Laporan Kuasa pengguna barang Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, laporan kondisi barang

laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang

1 hari

15

Mengarsipkan Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, Laporan Persediaan, Laporan CALBMN, Laporan Kondisi Barang , BA Rekonsiliasi untuk DIPA 005.01 dan 005.04

Laporan Kuasa Pengguna Barang, Neraca, CRBMN, Laporan Persediaan, Laporan Kondisi Barang

30 Menit

10 hari

laporan telah diparaf dan ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Barang telah dijilid Semua Laporan terarsipkan

61





Jalan Letjend S. Parman No. 67 Ketapang, Kalimantan Barat Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Nip. 199403 1 013 1 001 NIP.19671005 19580129 198603 SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan Laporan Keuangan Satker dan Eselon I

Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Wasek

Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan LKPB, Neraca, Laporan CRBMN, SIMAK BMN Aplikasi KOMDANAS

Waktu

Output

30 menit

Terkumpulnya data dukung

30 menit

Terunduhnya draf Laporan BMN dan CRBMN DIPA 005.01 dan DIPA 005.04 Tersusunnya draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diedit Tercetaknya draf Laporan BMN dan CRBMN Terkoreksinya daftar laporan BMN dan CRBMN

1


2

Mendownload laporan BMN dari aplikasi KOMDA NAS

3

Mengedit draf laporan BMN dan CRBMN yang telah berhasil didownload

File draf Laporan BMN dan CRBMN

2 hari

4

Mencetak konsep laporan BMN dan CRBMN untuk DIPA 005.01 dan 005.04 Memeriksa draf Laporan BMN dan CRBMN beserta data dukung

File draf Laporan BMN dan CRMBN

1 jam

Hardcopy draf laporan BMN dan CRBMN

1 hari

5

Tidak

Tidak Ya

Ya

6

Mmperbaiki dan mencetak Laporan BMN dan CRBMN final (yang telah diperiksa)

Draf Laporan BMN dan CRBMN yang telah diperiksa

2 jam

Tercetaknya Laporan BMN dan CRBMN final

7

Menyampaikan Laporan BMN dan CRBMN untuk diminta paraf dan tanda tangan BMN dan CRBMN beserta data dukungnya ke bagian Keuangan sebagai lam piran Laporan Keuangan, serta mengirim laporan BMN dan CRBMN ke Korwil dan KPKNL

Laporan BMN dan CRBMN final

1 hari

Laporan BMN telah ditandatangani

Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy

2 hari

Menjilid dan mengirim laporan BMN dan CRBMN ke korwil dan KPKNL

Softcopy laporan BMN dan CRBMN

1 hari

Terkirimnya Laporan BMN dan CRBMN final beserta data dukungnya baik softcopy maupun hard copy menjadi data dukung Laporan Keuangan Teruploadnya laporan BMN dan CRBMN ke Aplikasi KOMDANAS

8

9

62





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN BMN BERUPA TANAH UNTUK APLIKASI SIMANTAP Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 24 tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah Keterkaitan : SOP Penatausahaan Barang Milik Negara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada identifikasi dan pendataan BMN


Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi Simantap dan SIMAK BMN

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan Sertifikat Tanah

Waktu

Output

30 menit

Terinventarisnya data tanah yang ada Terinputnya datadata tanah kedalam aplikasi Simantap Tercetaknya laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi telah diparaf dan ditandatangan oleh pimpinan Terkirimnya Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Semua laporan terarsipkan

1

Menginventarisir tanah dan mendata tanah yang ada

2

Mengentri data tanah aplikasi Simantap

ke

Sertifikat tanah

2 jam

3

Mencetak laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

ADK Simantap

15 menit

4

Menyampaikan laporan iden tifikasi dan monitoring serti fikasi untuk diparaf dan ditandatangan oleh Pimpinan

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari

5

Mengirmkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi ke KPKNL dan Korwil tembusan PTA Mengarsipkan Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi Laporan identifikasi dan monitoring sertifikasi

1 hari

6

15 menit

63





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Dasar Hukum : 1.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara PMK RI Nomor 244/PMK.06/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN

2.

3.

Keterkaitan : 1. 2. 3.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku referensi.

SOP Penatausahaan Barang Milik Negara SOPPenggunaan Rumah Negara SOP Penggunaan BMN Berupa Laptop Dan Kendaraan Dinas SOP Barang Milik Negara yang hilang dengan TGR

4. Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapatkan surat peringatan dan sanksi

Pencatatan dan Pendataan : Laporan pengawasan dan pengendalian

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Aktivitas Menghimpun data-data yang digunakan untuk Pemantauan terkait penggunaan, pemanfaat an, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN Melakukan pemantauan terkait penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN Penertiban apabila ada tidak kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pe mindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau surat permintaan penertiban BMN dari pengolah barang Membuat laporan hasil peng awasan dan pengendalian BMN kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna Barang Mengirimkan laporan hasil penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada pengguna barang Mengarsipkan laporan penga wasan dan pengendalian kepada KPKNL dan ditembuskan kepada Pengguna barang

Petugas Pelaksana

Mutu Baku Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan SK Penetapan Status Penggunaan, data hibah dan data sumber lainnya

Ya

Waktu

Output

2 jam

Terhimpunnya datadata sumber

Himpunan data sumber

3 hari

Hasil dari pemantauan

Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN

15 hari

Telah dilakukannya penertiban apabila tidak ada kesesuaian

Hasil pemantauan dan hasil penertiban

1 hari



1 hari


15 menit

Terkirimnya laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN Laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN terarsipkan

Tidak

64






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGGUNAAN BMN BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan Keterkaitan : SOP penatausahaan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka barang inventaris berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat dipergunakan

No

Aktivitas


Peralatan/Perlengkapan : Laptop, jaringan internet dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, Data Laptop dan kendaraan dinas, SK penunjukan penggunaan yang lama jika ada Data-data sumber

Waktu

Output

15 menit

Terhimpunnya data-data sumber

30 menit

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

1

Menghimpun data-data BMN berupa Laptop dan Kendaraan dinas

2

Mengonsep Surat penunjukan penggunaan Laptop dan kenda raan dinas

3

Menyerahkan konsep surat penun jukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas ke kasubbag untuk dikoreksi

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

1 jam

4

Memperbaiki dan membuat jadi surat penunjukan penggunaan Laptop dan kendaraan dinas

15 menit

5

Menyerahkan surat penunjukan penggunaan laptop dan ken daraan dinas jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Konsep surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah terkoreksi Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas

6

Menyerahkan surat penunjukan pengunaan laptop dan kendaraan dinas beserta barangnya kepada yang bersangkutan

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan

5 jam

7

Mengarsipkan surat penunjukan penggunaan laptop dan kenda raan dinas

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan

15 Menit

1 jam

Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah diparaf dan ditandatangan Surat penunjukan penggunaan laptop dan kendaraan dinas telah digandakan dan disampaikan yang bersangkutan Surat penunjukan penggunaan terarsipkan

65






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENUNJUKAN PEGUNAAN RUMAH NEGARA Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara 2. Permen PU Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara 3. Surat keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara Keterkaitan : 1. SOP penatausahaan BMN 2. SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rumah negara tidak dapat dipergunakan dan tidak ada pemasukan untuk PNBP

No

Aktivitas

1

Menghimpun data-data BMN berupa rumah negara

2

Menghitung besaran uang sewa rumah negara per bulan Mengonsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

3


Peralatan/Perlengkapan : Laptop dan buku-buku referensi Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Data referensi, data pegawai, NJOP, data rumah negara, SIP yang lama jika ada Data-data sumber Data-data sumber

10 menit

Waktu

Output

1 jam

Terhimpunnya data-data sumber

20 menit

Besaran uang sewa per bulan Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah dikoreksi Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

4

Menyerahkan konsep surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara untuk dikoreksi

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

2 jam

5

Memperbaiki dan membuat jadi surat izin penghuni dan ketentuan penghuni rumah negara

30 menit

6

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara yang telah jadi untuk diparaf dan ditandatangani oleh pimpinan

Konsep Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara yang telah terkoreksi Surat Izin penghuni rumah negara

7

Menyerahkan surat izin penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan dan meminta tanda tangan kesanggupan pemegang surat izin untuk memenuhi ketentuan penghuni rumah negara

Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan dan Ketentuan penghuni rumah negara

1 jam

2 jam

Surat Izin Penghuni rumah negara telah diparaf dan ditandatangan Surat Izin Penghuni rumah negara telah digandakan sampai kepada yang bersangkutan

66

8

Meminta tandatangan pimpinan mengetahui ketentuan penghuni rumah negara yang telah disang gupi oleh pemegang surat izin penghuni

Ketentuan penghuni rumah negara yang telah disanggupi oleh pemegang SIP rumah negara Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan

15 Menit

9

Menyerahkan ketentuan penghuni rumah negara kepada yang bersangkutan beserta kunci rumah dinas

10

Menyerahkan Surat izin penghuni kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dilakukan pemotongan gaji atas sewa rumah negara sebagai PNBP

Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara

15 menit

11

Mengarsipkan surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara

Surat izin dan Ketentuan penghuni rumah negara

15 Menit

15 Menit

dan Ketentuan penghuni rumah negara telah disanggupi Ketentuan penghuni rumah negara telah di tanda tangan pimpinan Ketentuan penghuni rumah negara dan kunci rumah telah diserahkan kepada pemegang rumah dinas Surat Izin dan ketentuan penghuni rumah negara telah diserahkan kepada PDG Surat izin dan ketentuan penghuni rumah negara terarsipkan

67





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 3. Surat BUA MARI Nomor 80/BUA/PL.02/III/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan Bangunan maupun selain Tanah dan Bangunan Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas



Pelaksana No

Petugas Pelaksana 1

2

3

4

5

Mutu Baku

Aktivitas Kasubbag

KPKNL/K anwil DJKN/ BUA

Menginventarisir barang yang akan dibuat PSP BMN nya baik dari PTA Menerima pengusulan Penetapan status penggunaan dari pengadilan tingkat pertama Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan dari Pengadilan Tingkat Pertama

Tidak

Proses penerbitan SK PSP BMN di KPKNL/DJKN/BUA

7

Menerima SK KPKNL/DJKN/BUA

PSP

dari

Waktu

Output

Data BMN

3 hari

Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN Persyaratan sesuai dengan ketentuan PSP BMN

5 hari

Daftar Barang yang akan dibuat PSP nya Diterimanya berkas pengajuan PSP BMN Lengkapnya berkas pengajuan PSP BMN

Berkas PSP BMN

2 jam

Berkas pengajuan PSP BMN

Berkas usulan lengkap

1 hari

Terkirimnya berkas pengajuan PSP BMN

1 hari

Ya

Menyiapkan berkas pengajuan PSP BMN baik berupa tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan Mengusulkan berkas pengajuan PSP BMN ke KPKNL/DJKN/BUA sesuai dengan besarannya

6


Beras pengajuan PSP

Tidak Ya

SK PSP BMN

1 bulan

2 jam

SK PSP BMN

Diterimanya SK PSP BMN

68

8

Mengirim SK PSP untuk Pengadilan Tingkat Pertama

SK PSP BMN

1 hari

Terkirimnya SK PSP BMN

9

Mengarsipkan berkas usulan PSP BMN dan SK PSP BMN yang telah terbit

Kondisi barang

15 menit

Tersimpannya berkas dan SK PSP BMN

69





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENGGANTIAN BMN HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Keterkaitan : 1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara 2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMN


Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka status Penggunaan BMN belum jelas

Pencatatan dan Pendataan : SIMAK BMN dan Aplikasi GPP

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.

Pelaksana No

Aktivitas

1

Membuat laporan ke kantor polisi

2

Membuat surat la poran kehilangan barang dari peme gang barang kepa da ketua penga dilan

3

Membentuk tim pe meriksa barang hilang

4

Tim pemeriksa me lakukan pemerik saan terhadap pe megang barang

Pemegang barang

Kasubbag

Tim Pemeriksa

Mutu Baku Tim Pemeriksa dari MA-RI


Waktu

Output

Surat penunjukan, berkas persyaratan lainnya

1 hari

STPL, BAP, gambar denah dari kepolisian, surat pernyataan bertanggung jawab dari pemegang barang Informasi barang hilang beserta berkas laporan hilang

1 hari

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dan BAP dari kepolisian gambar/ denah kejadian perkara (TKP) Diketahuinya informasi barang hilang

1 hari

Terbentuknya tim pemeriksa barang hilang

Berkas laporan barang hilang

1hari

Berita acara pemeriksaan (BAP) dari tim pemeriksa

70

5

Mengajukan per mohonan taksiran harga atas barang yang hilang ke dinas Pendapatan Daerah Unit Pela yanan Pendapatan Daerah


5 hari

Hasil taksiran harga atas barang yang hilang

6

Melaporkan kehi langan barang ke Sekretaris Mah kamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Keru gian Negara


1 bulan

Tim pemeriksa dari MA-RI mendatangi TKP

7

Tim Pemeriksa da ri MA-RI memerik sa pemegang ba rang yang hilang


3 hari

BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

8

Menindaklanjuti BA pemeriksaan tim pemeriksa dari MA-RI

BA pemeriksaan dari tim pemeriksa MA - RI

1 bulan

9

Mengarsipkan se mua berkas lapor an kehilangan BMN dan tindak lanjutnya

Semua berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya

1 jam

Terlaksananya tindak lanjut dari BA pemeriksaan tim pemeriksa MA - RI Tersimpannya berkas laporan kehilangan dan hasil pemeriksaan serta tindak lanjutnya

71



01/Kepegawaian/2015 26 Februari 2015



SOP KELENGKAPAN FILE PEGAWAI Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Pengusulan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Taspen dan BPJS Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng ganggu usulan mutasi pegawai

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : File pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku

1

Melengkapi file-file pegawai PA

Persyaratan/ Perlengkapan Data SK, Kartu Pegawai dll

2

Menginventarisir dan mengum pulkan data-data kepegawaian

Data SK, Kartu Pegawai dll

30 menit

3

Memasukkan data-data tersebut ke dalam file-file pegawai

Data SK, Kartu Pegawai dll

10 menit

4

Menyusun file-file pegawai ke dalam lemari yang tersedia

Lemari, file pegawai

5 menit

Petugas

Kasubbag

Waktu

Output

20 menit

Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai Lengkapnya data-data dan file pegawai

72







SOP PEMBUATAN KARTU TIK Dasar Hukum : Juklak Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mutasi pegawai tidak terkontrol

No 1

2

3

4

Aktivitas Menyiapkan blangko Kartu TIK Pegawai Mengonsep dan mengetik semua data mutasi kepe gawaian tiap pegawai ke dalam kartu TIK Menyampaikan konsep kar tu TIK kepada atasan Mencetak dan mengar sipkan kartu TIK ke dalam file masing-masing pega wai

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Kartu TIK

Pelaksana Penganisis Kasubbag Laporan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan Kartu TIK

Waktu

Output

5 menit

Tersedianya blangko kartu TIK

Blangko kartu TIK

30 menit

Konsep kartu TIK dengan data yang lengkap

kartu TIK, map

5 menit

Disetujuinya konsep kartu TIK

Laptop, printer, kartu TIK, file pegawai

30 menit

Kartu TIK selesai dicetak

73







SOP PENGARSIPAN SURAT DINAS KEPEGAWAIAN Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : SLTA 1. Buku III KMA Nomor : KMA/039/SK/X/Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI 2. Buku I KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adm. pada MA-RI Peralatan/Perlengkapan : Keterkaitan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman SOP Menerima, Mencatat, Mengelompokkan, Mengarsipkan, Memelihara dan Menemukan Surat Masuk Pencatatan dan Pendataan : Peringatan : Agenda surat Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menga kibatkan sulitnya pencarian surat-surat dimaksud. Pelaksana Mutu Baku No Aktivitas Persyaratan/ Petugas Kasubbag Waktu Output Perlengkapan 1 Menerima dan mencatat Surat dinas 10 menit Diterimanya surat-surat dinas kepega kepegawaian surat dinas waian dari bagian umum dan agenda kepegawaian surat masuk/keluar kepegawaian 2 10 menit Menyerahkan surat-surat Surat dinas Diketahuinya tidak tersebut ke atasan untuk kepegawaian surat masuk diketahui dan diteliti kepegawaian ya 3 Mengembalikan Agenda SK/Surat Alat kontrol 5 menit Lembar Pengantar Surat dinas/lembar Biasa yang sudah diparaf pengantar atasan ke bagian Umum 4 Menindaklanjuti disposisi Lembar Tertandatan 1 hari atasan disposisi ganinya surat tindak lanjut 5 Mengarsipkan surat-surat Surat dinas, Arsip surat 10 menit dinas tersebut ke dalam arsip yang tertib file arsip kepegawaian dan rapi sejenis

74






SOP PENGUSULAN KARTU PEGAWAI, KARTU ISTRI/SUAMI, TASPEN DAN BPJS Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Kep.Ka BAKN No. 066/Kep/1974 tanggal 10 Oktober 1914 tentang Karpeg Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan kartu-kartu tersebut


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman

Pencatatan dan Pendataan : File pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata dan Mencatat usulan permohonan pembuatan Karpeg dll untuk pegawai

2

Meneliti data pembu-atan Karpeg dll dari pegawai beserta data dukungnya

Petugas

Kasubbag

Wasek

Mutu Baku Pansek

KPA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Surat permohonan

Waktu

Output

5 menit

Tersedianya data usul Karpeg dll

Berkas permohonan

30 menit

Lengkapnya berkas-berkas permohonan

Konsep surat usulan

30 menit

Konsep surat usulan

Konsep surat

45 menit

Terkoreksinya konsep usulan

Surat usulan

20 menit

Tertandatanganin ya surat usulan

ya

3

4

5

6

Mengetik konsep surat pengantar permohonan Karpeg dll ke PTA Ketapang Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian

tidak ya

tidak

ya tidak

ya tidak

ya

surat usulan

10 Menit

Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian

75






SOP CUTI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS 2. SE BAKN No 01 Tahun 1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cui PNS Keterkaitan : 1. SOP Pengarsipan Surat Dinas Kepegawaian 2. SOP Kelengkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka cuti tidak dapat diberikan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Buku Kendali Cuti

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima dan mencatat surat permohonan cuti dari pegawai

2

Memberikan catatan kepegawaian dan menyampaikan surat permohonan izin cuti tersebut kepada atasannya dan pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk didispoisisi/acc

3

4

Petugas

Kasubbag

Mencetak konsep surat izin cuti tersebut untuk dikoreksi dan diparaf atasan Menyerahkan surat izin cuti tersebut ke pejabat yang berwenangmenandatangani

Wasek

Mutu Baku Pansek

tidak ya

Menyerahkan/mengirimkan surat cuti tersebut kepada ybs dan mencatatnya ke dalam buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Persyaratan/ Perlengkapan Surat permohonan cuti

Waktu

Output

5 menit

Diterimanya surat permohonan

Surat permohonan cuti

15 menit

Disetujuinya permohonan cuti

Surat izin cuti

45 menit

Surat izin cuti pegawai

20 menit

Terkoreksinya surat izin cuti Tertandatanganinya surat izin cuti

Surat izin cuti

10 menit

tidak

ya

tidak

tidak

tidak ya

ya

ya tidak

ya

5

WKPA/ KPA

tidak

ya

Diterimanya dan terkirimnya surat izin cuti

Ket : = Surat ditandatangani Pansek = Surat ditandatangani Ketua/Wakil Ketua

76






SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT KE BKN DAN DITJEN BADILAG Dasar Hukum : 1. PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 2. Kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002 Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan buku-buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat tidak bisa diusulkan.

Pelaksana No 1

2

3

4

5

6

Aktivitas Mendata pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkat pilihan dan reguler untuk di persiapkan usulannya, termasuk melakukan validasi simpeg/simkep secara rutin Menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas / dokumen yang belum lengkap Membuat daftar nama pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dan diumumkan melalui website PA Memeriksa kelengkapan berkas yang ada. Mengentry dan/atau mengoreksi ulang data pegawaipegawai tsb ke dalam aplikasi SAPK BKN dan Simpeg Badilag Membuat surat pengantar ke PTA dan tembusan ke BUA dan Badilag untuk ditandatangani pimpinan

Petugas

Kasubbag

Mutu Baku

Wasek

Pansek

KPA

tidak tidak

tidak

ya

ya

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Usulan kenaikan pangkat

Waktu

Output

40 Menit

Diterimanya usulan kenaikan pangkat

Jaringan internet

30 Menit

Dilengkapinya persyaratan

Usulan kenaikan pangkat

1 hari

Tersusunnya daftar nama

Berkas usulan keniakan pangkat

120 Menit

Terkoreksinya usulan

Jaringan internet, laptop dan data pegawai

1 jam

Terentrinya data pegawai

Laptop dan printer

60 Menit

Ditandatanganinya surat pengantar

ya

77

8

Mencatat daftar nama tersebut ke dalam buku kendali kenaikan pangkat dan mengarsipkan semua berkas tersebut.

Buku kendali kenaikan pangkat dan file arsip

2 jam

Terarsipnya berkas usulan

78






SOP PENGUSULAN CPNS MENJADI PNS Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; Keterkaitan : SOP Kelengkapan File Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka CPNS tidak bisa diangkat menjadi PNS.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

1

Mengumpulkan data sulan

2

Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan CPNS golongan II dan III

Mutu Baku

Kasubbag

pengu-

tidak

wasek

Pansek

KPA

Persyaratan/ Perlengkapan Berkasa usulan

Waktu

Output

7 hari

Terkumpulnya data usulan

Berkas usulan

1 jam

Lengkapnya berkas usulan

Berkas Usulan

75 Menit

Terbitnya SK PNS Gol II

SK PNS dan Berkas usulan

1 jam

Terkirimnya usul PNS

ya

3

Menyusun usulan berkas CPNS ke PTA dan membuat surat pengantar untuk ditandatangani pimpinan

4

Memaraf dan menandatangani surat usul kenaikan pangkat

5

Mengirimkan usul SK PNS golongan II golongan III melalui subbag umum

79






SOP PENGUSULAN PENSIUN PNS Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Kepegawaian 2. SOP Pengentrian Data Pegawai Ke Dalam Aplikasi Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka SK Pensiun tidak segera terbit


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas

Pencatatan dan Pendataan : Simpeg Badilag dan SAPK BKN

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata pegawai yang akan memasuki masa pensiun dari

2

Mengoreksi berkas usulan

3

Menyusun berkas usulan dan membuat konsep surat usulan.

4

Mengkoreksi konsep surat dan kelengkapan berkasnya untuk diparaf

Petugas

Kasubbag

kelengkapan

Wasek

Mutu Baku Pansek

KPTA

Tidak ya

Ya tidak

5

6

Memintakan tanda tangan surat usulan pensiun yang sudah diparaf kepada pimpinan Mengirimkan berkas melalui subbag umum

usulan

Ya tidak

Ya

Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai dan berkas usulan

Waktu

Output

7 hari

Terkumpulnya daftar nama dan berkas usulan

Data pegawai dan berkas usulan Data pegawai, Berkas dan Komputer Konsep surat dan berkas

15 menit

Lengkapnya berkas usulan

30 Menit

Terceetaknya surat usulan

30 Menit

Surat usulan yang telah diparaf

Berka dan Surat usulan

15 Menit

Tertandatangan inya surat usulan

Berkas usulan

1 jam

Terkirimnya berkas

tidak tidak ya

80






SOP PEMBUATAN DUS, DUK DAN BEZETTING FORMASI PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Penyusunan DUK 3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 12 April 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/Senioritas Hakim. Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Pegawai ke Dalam Aplikasi Simpeg 3. SOP Pembuatan Papan Data Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Ketua akan kesulitan menyusun majelsi hakim dan pengusulan jabatan tidak tidak tertib.


Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data Pegawai

Pencatatan dan Pendataan : SIMPEG

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendownload konsep DUS, DUK dan Bezetting dari aplikasi Simpeg

2

Memeriksa dan menyetujui konsep data DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai Memintakan tanda tangan konsep DUS DUS, DUK dan Bezetting Formasi Pegawai kepada pimpinan Mengumumkannya melalui website, papan pengumuman dan pengarsipkannya di dalam file kepegawaian.

3

4

Petugas

Kasubbag

Wasek

Mutu Baku Pansek

KPTA

Persyaratan/ Perlengkapan Aplikasi Simpeg

Waktu

Output

15 Menit

Terdownload nya konsep

Konsep data

45 Menit

Konsep data

30 Menit

Data, papan pengumuman dan website

1 jam

Konsep disetujui pejabat Konsep ditanda tangani Pimpinan Terupload dan terarsipkannya data

81






SOP PEMUTAKHIRAN DATA SAPK BKN DAN SIMARI Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Aplikasi SAPK BKN Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Sop Melaksanakan Tugas Dokumentasi, Publikasi Dan Teknologi Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka informasi kepegawaian tidak berjalan dengan cepat dan akurat.

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data

Pencatatan dan Pendataan : Simari Mahkamah Agung RI dan SAPK BKN

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan SK Pegawai

Waktu

Output

30 Menit

Tersedianya data

1

Menyiapkan data pegawai untuk dientri ke dalam Aplikasi

2

Mengentri data pegawai ke dalam Aplikasi

Data dan Komputer

120 Menit

Terentrinya data

3

Melaporkan kepada atasan bahwa pengentrian data telah dilakukan

Data aplikasi

15 Menit

Pemutakhir an Data Pegawai

82






SOP PENYUSUNAN JOB DESCRIPTION PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas tidak akan teratur dan tidak ada yang bertanggung jawab.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer buku pedoman Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata pegawai yang belum dan sudah mempunyai job diskription.

2

Menyerahkan job description tahun sebelumnya ke pada masing-masing atasan langsung untuk dikoreksi kembali dan memberitahu atasan pegawai yang belum punya job discription

3

Mencetak job description yang sudah disetuji masing-masing atasan langsung untuk ditanda-tangani dan dibagikan kepada pegawai yang bersangkutan. Membukukan job description untuk dibagikan kepada para pejabat terkait.

4

5

Petugas

Kasubbag

Membuat surat pengantar dan minta tandatanga pimpinan untuk dikirim ke PTA

Wasek

Mutu Baku Pansek

KPTA

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Data Pegawai

Waktu

Output

1 hari

Terdatanya jumlah pegawai

Data Pegawai

1 jam

Disetujuinya konsep job discription

Job description dan Komputer

1 hari

Diterimanya Job Description

Alat jilid

1 hari

Komputer, printer

26 Menit

Ditrimanya job description oleh pejabat terkait Tercetaknya Surat Pengantar

Buku ekspedisi

15 Menit

Ya tidak

6

Mengirimkan buku job description pegawai kepada Ketua PTA melalui subbag umum dan mengarsipkannya

Terkirimnya Job Description

83






SOP PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) Dasar Hukum : Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 Keterkaitan : 1. SOP Sasaran Kinerja Pegawai 2. SOP Kenaikan Pangkat Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat terganggu.

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan Description Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi SIMARI, Aplikasi Simpeg

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

internet

dan

Job

Mutu Baku Pegawai

Persyaratan/ Perlengkapan Uraian Tugas

Waktu

Output

1 hari

Terintri-nya uraian tugas

Aplikasi, printer dan Komputer

30 Menit

Tercetak-nya SKP

1

Membantu mengentri uraian tugas ke dalam Aplikasi Simari maupun Simpeg

2

Membantu mencetak SKP dari Aplikasi

3

Memintakan tanda ta-ngan SKP kepada Pega-wai yang bersangkutan

SKP

30 menit

SKP tertanda tangani

4

Memintakan tanda tangan pegawai masing-masing

atasan

SKP

1 hari

5

Melaporkan kepada atasan selesainya pengentrian SKP

atas

SKP

6

Mengarsipkan SKP yang sudah ditanda tangani atasan langsung.

SKP

30 Menit

Tertanda-tanganinya SKP oleh atasan Diketahuinya penyelesa-ian SKP Terarsipkannya SKP

7

Mendownloadkan hasil penilaian atasan lang-sung dari aplikasi

SKP yang sudah dinilai

1 hari

8

Memintakan tanda langsung pegawai

atasan

SKP yang sudah dinilai

1 hari

9

Memintakan tanda tangan pegawai yang bersangkutan

SKP Yang sudah ditanda tangani atasan

1 hari

SKP sudah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan

10

a.

SKP Yang sudah ditanda tangani atasan

2 hari

Terkirim-nya SKP ke Badilag

b.

tangan

Memintakan tanda tangan atasan pejabat penilai. Mengirimkan SKP Ketua dan Pansek ke PTA untuk ditandatangani KPTA

Terdown-loadnya SKP yang sudah dinilai Ditandatangani nya SKP oleh atasan langsung

11

Melaporkan pada atasan telah disele saikannya SKP

SKP

30 menit

Diketahui-nya penyelesaian SKP

12

Mengarsipkan SKP pada File Pegawai masing-masing dan file kepegawain

SKP

30 menit

SKP Tersimpan rapi

84






SOP PENGISIAN REGISTER / BUKU INDUK KEPEGAWAIAN Dasar Hukum : Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data pegawai tidak tergambar dengan jelas.

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, data-data seluruh pegawai Pencatatan dan Pendataan : Simpeg

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengumpulkan data mutasi pegawai

2

Mengentri data pada register/buku induk pegawai

3

Mengoreksi data pada re gister oleh atasan

Petugas

Mutu Baku

Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan Data, laptop

Data, laptop

Tidak

Waktu

Output

20 menit

Terkumpulnya data mutasi pegawai

1 jam

Tercatatnya data pada register/buku induk Akurasi data

register/buku induk elektronik

1 jam

Printer, laptop

1 jam

Print out register/buku induk

Data register/buku induk

2 hari

Register/ Buku Induk Kepegawaian

ya

4

5

Mencetak data register untuk dijadikan buku register dan mengoreksi hasil pencetakan Menjilid data register menjadi register/buku induk melalui percetakan

Tidak ya

85






SOP UPDATE DATA PEGAWAI KE DALAM APLIKASI SIMPEG Dasar Hukum : SK Dirjen Badilag MARI nomor 2152/DJA/ HM.02.3/SK/VII/2014 tentang Penetapan Hak Akses dan Admin Simpeg Online Di Lingkungan Peradilan Agama Keterkaitan : 1. SOP Pengisian Register / Buku Induk Kepegawaian 2. SOP Pembuatan Kartu TIK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data Simpeg tidak ter update dengan lengkap dan akan mempengaruhi mutasi


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan data-data seluruh pegawai Pencatatan dan Pendataan : Buku Induk Pegawai

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengumpulkan data pegawai untuk dientri ke dalam aplikasi

2

Mengentri data pegawai ke dalam aplikasi dan melaporkan kepada atasan untuk dikoreksi Melakukan kontrol terhadap data pegawai dalam aplikasi secara kontinyu

3

Petugas

Mutu Baku

Kasubbag

Tidak

ya

Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai

Waktu

Output

30 menit

Terkumpulnya data mutasi Pegawai

Data pegawai Aplikasi Simpeg

30 menit

Terkoreksinya data pegawai

Update data

30 menit

Terkontrolnya mutasi data pegawai dalam aplikasi

86






SOP PEMUTAKHIRAN DATA PADA PAPAN DATA PEGAWAI Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Keterkaitan : SOP Pembuatan Dus, Duk Dan Bezetting Formasi Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan misinformasi kepegawaian

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Data-data pegawai Pencatatan dan Pendataan : DUS, Duk dan Bezetting formasi

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menyiapkan DUS, DUK dan Bezetting Formasi

2

Mengonsep dan mengetik data papan untuk dibuat Banner Menyerahkan konsep Ban ner data papan pegawai ke atasan untuk dikoreksi

3

Petugas

Mutu Baku

Kasubbag

Persyaratan/ Perlengkapan Papan data

Waktu

Output

10 menit

Data pegawai

Laptop

2 jam

Konsep Banner

Konsep banner

30 menit

Akurasi data

Terpasangnya Banner papan data pegawai pada tempatnya Papan data pegawai terupdate

tidak

ya

4

Pemesanan dan pemasangan banner papan data pegawai oleh subbag umum

papan data pegawai

2 hari

5

Mengupdate data pegawai pada papan data pegawai setiap ada mutasi

Papan data pegawai

5 hari

87





Jalan S. Parman Ketapang,Kalimantan Barat Kalimantan Barat

Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Nip. 19671005 199403 1 013 1 001 NIP. 19580129 198603

SOP PEMBUATAN SURAT TUGAS DAN SPD PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Belanja Barang Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perjalanan dinas tidak dapat dibiayai negara.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan surat Pencatatan dan Pendataan : Fille Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mengetik konsep surat tugas pegawai sesuai perintah pimpinan

2

Mengoreksi konsep surat tugas pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan pimpinan

3

Mengetik konsep SPD pegawai susuai surat tugas

4

Mengoreksi konsep SPD pegawai dan memaraf serta memintakan tanda tangan PPK dan pejabat struktural

4

Menyerahkan surat tugas dan SPD kepada pegawai yang bersangkutan dan Subbag Keuangan serta mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

Petugas

Kasubbag

PPK

Mutu Baku Pansek

KPTA

Tidak ya

Tidak

ya

ya tidak

Tidak

Tidak

Waktu

Output

15 menit

Konsep surat tugas

Konsep surat tugas

30 menit

Tertanda tanganinya surat tugas

Surat tugas

15 menit

SPD

30 menit

Tercetaknya Konsep SPD Tertandata nganinya SPD

Surat tugas, SPD

15 menit

Ya

Tidak Ya

Persyaratan/ Perlengkapan Perintah pimpinan Komputer

Ya Tidak Ya

Diterimanya Surat tugas dan SPD serta diarsipkan nya

88





Jalan S. Parman Ketapang, Kalimantan Barat Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI Drs. NIP. 19580129 198603 Nip. 19671005 199403 1 013 1 001

SOP PEMBUATAN DAN PEMBARUAN SK YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS PEGAWAI Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 67 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Job Description 2. SOP Kelangkapan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tanggung jawab terhadap tugas tertentu tidak terkontrol


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan Data Pegawai Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian

Pelaksana No

Petugas 1

Mendata SK-SK yang perlu diperbarui dan menerima perintah pimpinan

2

Membuat draft SK-SK yang berhubungan dengan tugastugas pegawai

3

Menyerahkan draft SK-SK ke atasan mendapat persetujuan

Kasubbag

Mencetak konsep SK-SK yang sudah disetujui atasan untuk diparaf

Memintakan pimpinan

tanda

Pansek

KPTA

Tidak Ya tidak

ya

tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Data/SK lama

Waktu

Output

30 menit

Perintah Pimpinan

Konsep SK

30 menit

Konsep SK

Komputer dan printer

15 menit

Hasil Print Out Konsep SK


30 menit

Konsep SK yang sudsah diparaf

Ya

Tidak

Ya tidak

5

Wasek

ya tidak

4

Mutu Baku

Aktivitas

ya tidak

tangan

SK-SK yang sudah diparaf

Ditanda tanganinya SK

ya

6

Membagikan SK-SK kepada yang bersangkutan dan mengirim tembusan sesuai tujuan serta mengarsipkannya

SK dan file pegawai

30 menit

Diterimanya SK oleh yang bersangkutan

89






SOP PEMBUATAN DAFTAR HADIR DAN PULANG (ABSENSI) PEGAWAI Dasar Hukum : 1. PP 53 2010 tentang disiplin PNS 2. SK KMA Nomor 28/KMA/SK/I/2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Permintaan Tunjangan Remunerasi 2. SOP Pengentrian Data Komdanas Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan meng hambat pengajuan permintan pembayaran uang makan dan remunerasi

Kualifikasi Pelaksana : SLTA Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, printer dan absensi seluruh pegawai Pencatatan dan Pendataan : Absensi Pegawai dan Aplikasi Komdanas

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas

1

Menyiapkan blangko daftar hadir dan pulang pegawai

Persyaratan/ Perlengkapan Komputer dan printer

2

Merekap absen manual kehadiran pegawai dan mengentri data ke Komdanas setiap hari

Absen Pegawai dan aplikasi komdanas

1 jam

Rekap absensi Terentrinya data ke komdanas

3

Print out absensi dari Finger print setiap minggu, untuk divalidasi dengan absen manual dan divalidasi dengan aplikasi Komdanas Menyerahkan hasil rekap absensi kepada atasan untuk dikoreksi dan diparaf

Print out finger print dan aplikasi komdanas

1 jam

Absensi yang sudah valid

Rekap absensi

45 menit

Terkoreksinya absensi

Rekap Absensi

30 menit

Absensi telah ditanda tangani

Absensi pegawai

15 menit

Diterimanya rekap absensi oleh yang berwenang

Petugas

4

Kasubbag

6

Menyerahkan rekap absensi kepada pimpinan PA Ketapang untuk ditandatangani Menyerahkan hasil rekap absensi kepada Kasubbag Keuangan dan mengarsipkannya ke dalam file kepegawaian

pansek

Pimpnan

tidak ya

tidak

5

Wasek

Ya

tidak

Waktu

Output

20 menit

Blanko abensi

ya tidak

ya

90






SOP PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS 2. PP Nomor 94 Tahun 2012 Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan KGB sebelumnya Pencatatan dan Pendataan : Simpeg, Buku Indik Pegawai dan File Kepegawaian

Pelaksana No 1

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mendata pegawai yang akan diterbitkan KGBnya untuk dikoreksi atasan

wasek

Mutu Baku pansek

KPTA

Persyaratan/ Perlengkapan Simpeg

Waktu

Output

1 jam

Terdatanya Pegawai yang berhak mendapat KGB

KGB sebelumnya, SK pangkat terakhi , dan Daftar Gaji Konsep KGB

1 hari

Terkonsepnya SP KGB

45 menit

Terkoreksinya Konsep KGB

Konsep KGB

30 menit

KGB ditandatangani

KGB

10 menit

KGB telah diterima

Kenaikan Gaji Berkala

10 menit

Diterimanya SP KGB oleh Subbag Umum

tidak

ya

2

Mengetik konsep Surat Pemberitahuan KGB

3

Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KGB oleh atasan

4

Menyerahkan konsep SP KGB kepada pimpinan untuk ditandatangani

5

Menyerahkan SP KGB yang baru kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada subbag Keuangan Mengirimkan SP KGB sesuai peruntukannya melalui subbag umum

ya

tidak

ya

tidak

tidak

ya tidak

ya

6

7

Mengarsipkan SP KGB kedalam file kegawaian dan file masing-masing pegawai yang bersangkutan

KGB

10 menit

KGB terarsipkan

6

Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg dan mencatat ke dalam buku kendali KGB

Scanner, aplikasi simpeg, buku kendali KGB

30 menit

Update data

91





Jalan s. Parman No. 67 Ketapang, Kalimantan Barat Drs. Drs.Nasrulloh, H. Rijal S.H Mahdi, MHI NIP.19671005 19580129 198603 Nip. 199403 1 013 1 001

SOP PENERBITAN SURAT KP4 DAN SPMMJ Dasar Hukum : PP Nomor 11 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 Keterkaitan : Sop Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan tidak dapat dibayarkan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : Simpeg dan File Kepegawaian

Pelaksana No

Aktivitas

1

Mendata pegawai yang akan diterbitkan KP4 dan SPMMJ untuk dikoreksi atasan

2

Mengetik konsep KP4 dan SPMMJ

3

Mengoreksi dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan KP4 dan SPMMJ

Petugas

Kasubbag

Menyerahkan konsep KP4 dan SPMMJ untuk ditandatangani pimpinan

5

Menyerahkan KP4 dan SPMMJ kepada pegawai yang bersangkutan dan Pembuat Daftar Gaji pada Subbag Keuangan Mengirimkan SPMMJ sesuai peruntukannya melalui Subbag Umum dan mengarsipkan KP4 dan SPMMJ ke dalam file kepegawaian dan file masingmasing pegawai Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi simpeg

Pansek

Pimpinan

Tidak ya tidak

4

Wasek

Mutu Baku

ya tidak

Persyaratan/ Perlengkapan Data Peagwai

Waktu

Output

30 menit

Terdatanya Pegawai

KP4 dan SPMMJ sebelumnya, Komputer serta Printer Konsep KP4 dan SPMMJ

5 hari

Tercetaknya konsep KP4 dan SPMMJ

2 hari

Terkoreksinya KP4 dan SPMMJ

KP4 dan SPMMJ

1 jam

KP4 dan SPMMJ

1 jam

Tertanda tanganinya KP4 dan SPMMJ Diterimanya KP4 dan SPMMJ

KP4 dan SPMMJ

2 jam

Terkirim dan terarsipkannya KP4 dan SPMMJ

Scanner dan aplikasi

1 hari

Update data

ya

tidak

ya

6

6

92






SOP PENGUSULAN MENDAPATKAN PENGHARGAAN KARYASATYA DAN SATYALANCANA KARYA SATYA Dasar Hukum : 1. UU No. 20 Tahun 2009 Ttg. Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 2. PP No. 1 Tahun 2010 Ttg. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 3. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Ttg. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan.


Peralatan/Perlengkapan : Komputer dan data pegawai Pencatatan dan Pendataan : File Kepegawaian, File Pegawai dan Simpeg

Pelaksana No

Mutu Baku

Aktivitas

Persyaratan/ Perlengkapan Data pegawai

Waktu

Output

5 hari

Terkumpulnya data pegawai

Berkas

2 jam

Lengkapnya Berkas


45 menit

Terparafnya Surat Pengantar

Surat Pengantar

15 menit

Surat pengantar sudah ditandatangani

Mengirimkan berkas usulan ke PTA Ketapang melalui subbag umum

Berkas

1 jam

Terkirimnya berkas usulan

6

Memberitahukan kepada pegawai yang diusulkan melalui Subbag Umum untuk diketahui

Surat pengantar

10 menit

Terkirimnya Surat pengantar

7

Mencatat surat usulan ke dalam buku kendali Tanda Penghargaan PA Ketapang serta meng-arsipkan berkas.

Surat Pengantar, Berkas, Buku Kendali

30 menit

Terarsipakannya berkas usulan

Petugas 1

Mendata pegawai PA Pontianak yang telah memiliki masa kerja sewindu/dwiwindu/X tahun/XXtahun/XXX tahun

2

Meneliti kelengkapan berkas pendukung

3

Mencetak konsep surat pengantar untuk dikoreksi dan diparaf atasan

4

Menyerahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani

5

Kasubbag

Wasek

Pansek

KPTA

tidak ya tidak ya

tidak

ya

tidak

ya tidak

ya

93






SOP PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN Dasar Hukum :


PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

Keterkaitan : 1. SOP Kelengkapan File Pegawai 2. SOP Pengentrian Data Simpeg Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki jabatannya No 1

2

Aktivitas

Petugas

Kasubbag

Mengetik konsep naskah pendahuluan sumpah, naskah berita acara sumpah, naskah pelantikan, naskah sertijab, Mengoreksi konsep untuk selanjutnya disetujui atasan

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer dan SK Pencatatan dan Pendataan : File Pegawai, File Kepegawaian dan Simpeg

Pelaksana Wasek

Ya

ya tidak

Mutu Baku Pansek

tidak

KPTA

Ya tidak

Tidak

Persyaratan/ Perlengkapan SK

Waktu

Output

1 hari

Konsep pelaksanaan

Konsep

1 jam

Konsep sudah disetujui pimpinan

Ya

3

Melaksanakan gladi resik satu hari sebelum pelaksanaan acara pelantikan

konsep

1 hari

Dipahamainya proses pelantikan

4

Melaksanakan acara pelantikan sesuai jadwal

Berkas pelantikan

2 jam

Terlaksananya Pelantikan

5

Mengonsep SPP, SPMT, dan SPMJ, untuk diparaf atasan

Komputer printer

45 menit

Terparafnya konsep

6

Menyerahkan konsep kepada pimpinan untuk ditanda tangani

Konsep

15

Tertanda tanganinya konsep

7

Menyerahkan Berita Acara Sumpah, SPP, SPMT dan SPMJ sesuai peruntukannya melalui subbag umum Mengarsipkan berkas ke dalam file-file kepegawaian dan file pegawai yang dilantik

Berkas pelantikan

10 menit

Terkirimnya berkas

Berkas pelantikan

30 menit

Terarsipkan nya berkas pelantikan

Melakukan scanning dan upload ke dalam aplikasi Simpeg

Scanner, aplikasi

30 menit

Update data

Ya

Ya tidak

tidak

tidak

Ya Tidak ya

8

9

94



01/Keuangan/2015 26 Februari 2015



SOP RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA Dasar Hukum : PMK No. 94/PMK.02/2013 Tentang tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai ke KPPN 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DIPA sementara yang hanya berisi belanja pegawai


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Mengevaluasi anggaran yang menjadi prioritas

3

Pelaksana

Kasubbag

Pansek

Eselon I

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

Output

Usulan Anggaran

7 hari

Terkumpulnya data awal usulan

Usulan Anggaran

7 hari

Rekapitulasi anggaran

Menginput usulan ang garan ke aplikasi RKA-KL dan mencetak Menyampaikan hasil pe nyusunan anggaran ter sebut ke atasan untuk di tandatangani Mengirim usulan RKA-KL ke PTA

Rekapitulasi anggaran prioritas, laptop Hard copy RKAKL

14 hari

Soft copy dan hard copy RKAKL Tertandatanganinya usulan anggaran

Soft copy dan hard copy RKAKL

1 hari

Terkirimnya soft copy dan hard copy RKA-KL dan data dukung

Menerima DIPA anggaran yang telah disetujui Ese lon 1 dan DJA Kemenkeu

Soft copy dan hard copy RKAKL dan data dukung

1 hari

Petikan DIPA

tidak ya

4

5 8

1 hari

95






SOP REVISI DIPA Dasar Hukum : PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Pengajuan Belanja Modal ke KPPN 3. SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN 4. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan menghambat kegiatan operasional kantor

Kualifikasi Pelaksana : S1 Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jarungan internet, dan buku-buku refrensi.

Pencatatan dan Pendataan : Buku Ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Menyusun usulan revisi

Menginput usulan revisi anggaran dan kelengkapan dokumen ke aplikasi RKAKL dan mencetak Menyampaikan hasil usulan revisi tersebut ke atasan Mengevaluasi hasil input data revisi dan kelengkapan dokumen

3 4 5

Pelaksana

Kasubbag

Mengirim usulan revisi ke DJPB setempat

7

Menelaah usulan revisi

Wasek

Pansek

DJPB

tidak ya tidak

6

Mutu Baku

Menerima Notifikasi usulan revisi dari DJPB

9

Menerima DIPA Revisi dari DJPB melalui Websit RKAKL online

Waktu

Output

1 hari

Data revisi

rencana

Dokumen rencana revisi

4 jam

Draft revisi

usulan

Draft usulan revisi, laptop dan aplikasi RKA-KL Hard copy usulan revisi

14 hari

Soft copy dan hard copy usulan revisi

15 menit

Hard copy usulan revisi

Hard copy usulan revisi

1 hari

Usulan revisi yang disetujui atasan

Soft copy dan hard copy usulan revisi

2 jam

Terkirimnya soft copy dan hard copy serta data dukung

Soft copy dan hard copy usulan revisi serta data dukung Laptop

1 jam

Notifikasi usulan revisi dari DJPB

1 hari

Notifikasi usulan revisi dari DJPB

2 hari

ADK dan DIPA

ya Tidak

ya

Tidak

ya

8

Persyaratan/ Perlengkapan Data DIPA dan POK

Laptop jaringan internet

dan

RKA-KL petikan

96






SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayaran oleh KPPN Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima kelengkapan data dukung belanja pegawai

2


Waktu

Output

Laptop, Aplikasi GPP,

1 jam

Terkoreksinya gaji pegawai

Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya

Laptop, Aplikasi GPP, printer

2 jam

Tercetaknya daftar gaji pegawai

3

Membuat SPP, dan SPTJM

Laptop, aplikasi SPM

30 menit

Print Out SPP, SPM gaji dan SPM JM

4

Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM

SSP, SPM dan SPT JM

1 jam

Ditanda tanganinya SSP, SPM dan SPT JM gaji

5

Melengkapi SPM dengan ADK untuk dikirim ke KPPN

Hardcopy SPM dan ADK SPM

15 Menit

6

Menyampaikan SPM belanja pegawai ke KPPN

Hardcopy SPM dan ADK SPM

1 hari

Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN

Bukti Pengambilan SP2D

1 hari

SP2D telah diambil

Daftar potongan, daftar rekening

30 menit

Diterimanya belanja pegawai

Pelaksana

PPSPM

PPK

KPPN

SPM

tidak ya

tidak ya

tidak

ya

7

Mengambil SP2D belanja Pegawai

8

Membuat slip , daftar potongan dan daftar rekening pegawai lalu menyerahkannya ke bank

97






SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Pembayaran Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dan Aplikasi SPM. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keper luan Sehari hari satker

2

Membuat Daftar Rincian Permintan Pembayaran

3

Membuat SPP dan SPM

4

Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

Bendahara Pengeluaran

PPSPM

Mutu Baku PPK

Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian permintaan pembayaran tidak

ya

5

Persyaratan/ Perlengkapan DIPA RKA-KL, bukti belanja

Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

tidak

ya

Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kwitansi pajak dan validasi pajak Daftar Rincian Permintan Pembayaran Kuitansi pajak dan velidasi pajak

Waktu

Output

1 hari

Terkumpunya dokumen yang diperlukan

1 hari

Terinputnya seluruh dokumen Print out SPP dan SPM

15 menit 1 jam

1 jam

6

PPSPM Meng Injek SPM dan Menandatangani SPM

Nomor Barcode SPP

7

Membawa SPM ke KPPN

SPM, Pajak dan ADK SPM

1 jam

8

Terima SP2D Dari KPPN

SP2D

1 hari

9

Pencairan dana ke BANK

Cek

1 hari

30 menit

SPP untuk diajukan ke PPSPM Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN SPM yang Dibuat dapat diterima KPPN Diterimanya SPM oleh KPPN Terbitnya SP2D Tersedianya uang persediaan

98







SOP PEMBAYARAN DAN VALIDASI PAJAK Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : SOP Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Tidak bisa mengajukan GUP dan rekonsiliasi laporan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana Bendahara Bank Pengeluaran Persepsi

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menghimpun setoran pajak dari Perawatan dan Pem belian Barang

2

Membuat SSP terkait se toran Pakak

Uang setoran

2 jam

3

Menyetor pajak ke Bank Persepsi

SSP dan uang setoran

1 jam

4

Menginput data SSP ke dalam Aplikasi konfirmasi penerimaan negara

30 menit

5

Konfirmasi penerimaan Ne gara ke KPPN

SSP dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara SSP Pajak

KPPN

tidak

ya

6

Mencatat dan membuku kan semua bukti pajak

Persyaratan/ Perlengkapan Uang setoran

Waktu

Output

1 hari

Uang setor an, serta catatan per kara putus Tercatatnya pajak Tersetornya pajak ke Kas Negara Print out konfirmasi pajak

1 hari

Bukti validasi dari KPPN

2 jam

Tersusunnya berkas LPJ Bendahara Pengeluaran

99






SOP PENGAJUAN BELANJA MODAL KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Ang garan Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1. SOP Penyetoran dan Laporan Penerimaan Negara Bukan pajak 2. SOP Pembayaran dan Validasi Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat menghambat realisasi anggaran dan pencairan belanja modal.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

Bendahara pengeluaran


PPK

Waktu

Output

Bukti Perjanjian kon trak Referensi Bank BA Penyelesaian pekerjaan BAST Perkerjaan /Barang BAP Pembayaran Kuitansi Faktur Pajak Jaminan Bank Dokumen lain

1 hari

Terkumpulnya dokumen yang diperlukan

Merekam data kontrak ke dalam aplikasi SPM dan mengirim kannya ke KPPN sebelum pro ses pencairan Membuat Daftar Rincian Permin taan Pembayaran

Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak

30 menit

Print out dan ADK konrak

Dokumen kontrak dan ringkasan kontrak

30 menit

4

Membuat SPP dan SPM

30 menit

5

Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat

Ringkasan kontrak, Refrensi Bank, BAP, dan BAST SPP, SPM, dokumen kontrak, dll

6

Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK

Prin out daftar rincian permintaan pembayaran SPP dan SPM dokumen untuk diajukan ke KPPN SPP dan SPM dokumen untuk di ajukan ke KPPN Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN

1

PPSPM

a.

Menerima Dokumen Dari Pani tia Pengadaan

b. c. d. e. f. g. h. i.

2

3

tidak

1 jam

ya

tidak

ya

a.Bukti Perjanjian kon trak b.Refrensi Bank c. BA Penyelesaian pekerjaan d.BAST Perkerjaan/bara ng e.BAP Pembayaran f. Kuitansi

1 jam

100

g.Faktur Pajak h.Jaminan Bank i. Dokumen lain 7

PPSPM Menginjek SPM dan menandatangani SPM

Nomor Barcode SPM

30 menit

SPM yang dibuat diterima KPPN

8

Membawa SPM ke KPPN

SPM, pajak, ADK kontrak dan ADK SPM

1 hari

Terbitnya SP2D

9

Terima SP2d Dari KPPN

SP2D

1 hari

Belanja modal diterima pihak ke tiga

101






SOP PENYETORAN DAN LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dasar Hukum : 1. PP No. 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 2. WKMA No. 42/W KMA-N.Y/XI/2008 Tentang Petunjuk Pelaksa naan PP No. 53 Tahun 2008 Keterkaitan : 1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka mempengaruhi laporan keuangan


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Menerima setoran PNBP dari Kasir dan pihak terkait

Uang setoran

1 hari

Uang setoran serta catatan perkara putus

2

Membuat SSBP setoran PNBP

15 menit

Prin out SSBP

3

Menyetor Persepsi

Uang setoran serta catatan perkara putus SSBP dan uang setoran

1 hari

4

Mencatat dan membukukan semua PNBP

SSBP

1 jam

5

Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Bulanan serta Triwulan Meminta persetujuan atasan langsung atas LPJ yang telah dibuat Meminta persetujuan Pansek selaku KPA

SSBP dan SPM gaji

5 jam

LPJ Bendahara Penerimaan

30 menit


30 menit


1 jam

Tersetornya PNBP ke kas negara Tersusunnya catatan atas PNBP tersetor Tersusunnya LPJ Bendahara Penerimaan Terkoreksinya LPJ Bendahara Penerima LPJ Bendahara Penerimaan siap kirim Terkirimnya LPJ Bendahara Penerimaan

6

7

PNBP

Bendahara Penerima

Kasubbag

KPA

terkaitan

ke

Bank

tidak


Waktu

ya tidak ya

8

Mengirim LPJ Bendahara Pe nerimaan ke Biro Keuangan BUA serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Output

102






SOP PENGAJUAN PERMINTAAN TUNJANGAN REMUNERASI Dasar Hukum : Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 070/KMA/SK/v/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Keterkaitan : 1. Sop Pembayaran dan Validasi Pajak 2. Sop Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tunjangan remunerasi untuk pegawai PTA dan PA Se Kalbar tidak dibayarkan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

1

Memproses dan meneliti kebenaran data pegawai penerima remunerasi. Print out dan meneliti kembali hasil print out pengajuan remunerasi. Memeriksa kebenaran print out pengajuan remunerasi.

2

3

Petugas

Kasubbag

Pansek

Ketua

tidak ya

4

5

6

Mempersiapkan keleng kapan dokumen pengajuan termasuk meminta tanda tangan pegawai penerima remunerasi Meneliti kembali kebenaran pengajuan permintaan remunerasi sebelum dikirim ke PTA Meminta persetujuan Pansek dan Ketua PA

tdak

Mutu Baku Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

Draft pengajuan Remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

Draft Pengajuan

30 Menit

Draft Pengajuan

30 Menit

Dokumen pengajuan remunerasi Dokumen pengajuan remunerasi

30 Menit

Daftara pengajuan remunerasi

30 Menit

Rekap pengajuan remunerasi

daftar pengajuan remunerasi

30 menit

daftar pengajuan remunerasi yang telah ditanda tangani

Terkirimnya Pengajuan Remunerasi PA ke PTA Tersedianya dana remunerasi Terbayarnya tunjangan remunerasi

30 Menit

ya

tidak

ya

tidak

ya

7

Mengirim berkas permintaan dan pertanggung jawaban remunerasi PA ke PTA

daftar pengajuan remunerasi

30 menit

8

Diterimanya uang remunerasi ke rekening bendahara pengeluaran PA Membuat slip dan daftar rekening penerima remunerasi dan menye rahkannya ke Bank

Rekening bendahara pengeluaran Pengajuan permintaan remunerasi dan daftar rekening

1 minggu

9

Output

30 menit

103






SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN Dasar Hukum : PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan : SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sangsi


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

3

Waktu

Output

Menghimpun data awal PTA Ketapang

SPM dan SP2D, SSBP, SSPB

30 Menit

Terkumpulnya dokumen dukung

Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAKPA Menerima rekonsiliasi in ternal dari SIMAK BMN

Laptop, Aplikasi SAKPA, serta dokumen dukung ADK SIMAK BMN

2 jam

Terinputnya seluruh dokumen dukung Diterimanya ADK SIMAK BMN

Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN

5

Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Ne racanya Membuat dan meleng kapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN

6

7

8


4

Print out SAKPA

Laporan

Operator SAKPA

salah

KPPN

salah

SIMAK BMN

Kasubbag

Pansek

5 Menit

Aplikasi SAKPA

15 Menit

Data laporan SAKPA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal

Print out LRA dan Neraca

20 Menit

Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran

3 hari

ADK SAKPA

2 hari

Aplikasi SAKPA

1 jam

Terkoreksinya LRA dan neraca Terlengkapinya laporan pendukung rekonsiliasi Telah direkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPPN Tercetaknya laporan SAKPA

tidak

ya

104

9

Menyampaikan hasil la poran SAKPA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN

30 menit

Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN yang telah ditandatangani

10

Mengirim Laporan SAK PA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag

Laporan siap dan ADK siap kirim

3 jam

Terkirimnya berkas laporan SAKPA beserta ADK

105







SOP PENYUSUNAN LAPORAN E-MONEV BAPPENAS Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan Komputer, jaringan internet dan berkas Pencatatan dan Pendataan : Buku Kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Mengentri data realisasi Triwulan secara online melalui website BAPPENAS emonev.bappenas.go.id. Mencetak laporan E-Monev BAPENAS

3.

4

Melapor ke atasan bahwa Laporan Triwulan PP 39 Tahun 2006 sudah dientri.

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari Aplika si SAKPA

Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan LRA Triwulan Laptop, Aplikasi BAPPENAS dan printer Laporan triwulan PP 39 tahun 2006

Waktu

Output

10 Menit


30 Menit

Terinputnya seluruh LRA Triwulan

15 menit

Tersusunnya laporan E-Monev BAPENAS Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim

10 menit

106






Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING EVALUASI ANGGARAN KE DJA KEMENTRIAN KEUANGAN Dasar Hukum : PMK No. 249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan akan mem pengaruhi usulan anggaran tahun berikutnya


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung. Pencatatan dan Pendataan : Buku kontrol

Pelaksana No

Aktivitas

Pelaksana

Kasubbag

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan LRA dari aplikasi SAKPA

Waktu

Output

10 menit


1


2

Mengentri data realisasi Triwu lan secara online melalui web site BAPPENAS monev. Ang garan.depkeu.go.id Mencetak laporan e-monev Ang garan Kementrian Keuangan

Laptop, Aplikasi e-monev keuangan

30 menit

Terinputnya laporan realisasi

Laptop, Aplikasi e-monev keuangan

15 menit

Melapor ke atasan bahwa La poran e-monev anggaran Ke mentrian Keuangan sudah dike rjakan

Laporan emonev anggaran

10 menit

Tersusunnya laporan emonev Anggaran Kontrol atasan atas Laporan yang harus dikirim

3

4

107





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PENYUSUNAN LAPORAN CALK SEMESTERAN DAN TAHUNAN Dasar Hukum : PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun 2013 Keterkaitan : SOP Rekonsiliasi Laporan Bulanan ke KPPN


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi serta menghambat proses penyusunan LK tingkat Esselon 1

Pelaksana No

Aktivitas

Pelaksana

1


2

Mengentri laporan CALK dalam aplikasi Komdanas

3

Download draft CALK dari aplikasi Komdanas

4

Mengedit draft CALK yang telah berhasil di download.

5

Mencetak konsep CALK

6

Memeriksa konsep CALK beserta data dukung

Kasubbag

Mutu Baku

Wasek

tidak ya Tidak

Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan Neraca, LRA, SSBP dan data dukung lain

Waktu

Output

1 Jam

Terkumpul nya data dukung

Laptop, Jaringan, internet dan data dukung Jaringan internet dan Laptop

1 Jam

Tersusunya draft CALK

15 menit

Terunduhnya draft CALK

File draft CALK, laptop, data dukung File konsep CALK, laptop, printer Hardcopy konsep CALK

3 hari

Tersusunya draft CALK yang telah diedit Tercetaknya konsep CALK

30 menit 2 Jam

Terkoreksinya draft CALK

Tercetaknya Laporan CALK final Laporan CALK telah ditanda tangani

ya

7

Mencetak Laporan CALK final (yang telah diperiksa)

laptop, printer

2 hari

8

Menyampaikan Laporan CALK untuk dimintai paraf dan tanda tangan

Laporan CALK final

45 Menit

9

Mengirim Laporan CALK Korwil sarta Bawas MARI

Laporan CALK

1 hari

Terkirimnya laporan CALK

10

Mengupload Laporan CALK final ke dalam aplikasi KOMDANAS

Softcopy laporan CALK, laptop, jaringan internet

30 menit

Teruploadnya laporan CALK kke dalam aplikasi Komdanas

ke

108





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP LAPORAN ALOKASI BELANJA DAYA DAN JASA Dasar Hukum : Berdasarkan permintaan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indo nesia Keterkaitan : SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan dan memberikan sanksi

Pelaksana No

Aktivitas

1


2

Menyusun Laporan alokasi be lanja daya dan jasa (rekapitulasi)

3

Mencetak laporan alokasi belanja daya dan jasa

4

Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk diperiksa dan dimintai paraf

Pelaksana

Kasubbag

internet,

Mutu Baku

Wasek

tidak ya ya

Pansek

Persyaratan/ Perlengkapan Tagihan listrik, laporan alokasi belanja daya dan jasa PA Laptop, dokumen dukung

Waktu

Output

3 hari


1 Jam

Tersusunnya laporan alokasi belanja daya dan jasa Tercetaknya hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa Terkoreksinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Ditandatanganinya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa Terkirimnya laporan alokasi belanja langganan daya dan jasa

Printer, softcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

5 menit

Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

30 menit

Hardcopy laporan alokasi langganan belanja daya dan jasa Hardcopy laporan alokasi langganan daya dan jasa

15 menit

Tidak 5

Menyampaikan laporan alokasi belanja daya dan jasa untuk dimintai tanda tangan.

6

Mengirim Laporan alokasi belanja daya dan jasa ke PTA tembusan Biro Peren canaan dan Organisasi MARI

dokumen

1 jam

109





Jalan Letjend. S. Parman No 67 Ketapang Drs. Nasrulloh, S.H NIP. 19671005 199403 1 013 SOP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK Dasar Hukum : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan W ajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisian Keterkaitan : SOP Pengajuan Belanja Pegawai Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sangsi dari Direktorat Jenderal Pajak


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, jaringan pendukung Pencatatan dan Pendataan : Buku ekspedisi

Pelaksana No

Aktivitas Pelaksana awal

Bendahara Pengeluaran

internet,

dokumen

Mutu Baku Pegawai/ Wajib Pajak

Pansek


Waktu

Output

1

Menghimpun data seluruh pegawai PA

dari

Bukti potong pajak dari aplikasi GPP

30 menit

Terkumpulnya bukti potong pajak

2

Mengecek bukti potong pajak seluruh pegawai

Bukti potong, Laptop, bukti tunjangan lain

2 hari

3

Mengisi dan menandatangani SPT Tahunan form 1770 S

2 hari

4

Membuat Pengantar Tahunan ke KPP setempat

SPT

Laptop, bukti potong, form SPT Tahunan SPT Tahunan

Terkumpulnya bukti potong yan telah dicek Terkumpulnya Form SPT tahunan Surat Pengantar SPT Tahunan

5

Penandatanganan pengantar SPT Tahunan

surat

Surat Pengantar SPT Tahunan

15 menit

6

Menyampaikan SPT Tahunan ke KPP setempat, kemudian menyerahkan ke pegawai untuk melaporkan secara E-lining

SPT Tahunan

1 jam

10 menit

Kontrol atasan atas SPT Tahunan seluruh pegawai Bukti setor SPT Tahunan

110

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Recommend Documents