KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INVENTARISASI DAN PENGOLAHAN DATA BUMD
-2-
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP
8.3.2.1
Inventarisasi dan Pengolahan Data BUMD
Dasar Hukum : 1. Kepmendagri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah 3. Permendagri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BPD 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah 5. Permendagri 22 Tahun 2006 6. Permendagri 23 Tahun 2006 7. Permendagri 2 Tahun 2007
Kualifikasi pelaksana 1. S1 (komputer, ekonomi)
Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Administrasi Surat Keluar
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan :
Pencatatan: Data dan informasi untuk database BUMD: - form pengisian data BUMD - laporan keuangan BUMD
-3-
Pelaku Uraian Prosedur 1
memberi arahan kepada Kasubdit untuk melakukan pemutakhiran data BUMD
Sekretaris
Direktur
Kasubdit
Mutu Baku Kasi
JFU
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu
Output
- disposisi
1 jam
- disposisi
mulai
2
menerima, dan memberikan petunjuk kepada Kasi untuk menyiapkan bahan pemutakhiran basis data
- disposisi
1 jam
- disposisi
3
menyiapkan, menginventarisir bahan pemutakhiran basis data dan melaporkan kepada Kasubdit
- disposisi
3 hari
- inventarisasi data
4
menerima, memeriksa dan memberi petunjuk kepada Kasi untuk menyiapkan rapat persiapan pemutakhiran basis data BUMD
- disposisi - inventarisasi data
1 hari
- disposisi - bahan inventarisasi data
5
menyiapkan rapat persiapan
- disposisi - bahan rapat
1 hari
- undangan - bahan rapat
1
Ket
-4Pelaku Uraian Prosedur 6
Sekretaris
Direktur
Kasubdit
Melakukan rapat persiapan aplikasi database BUMD dan
Mutu Baku Kasi
1
memberi arahan kepada Kasubdit untuk menyiapkan form pengisian database BUMD
JFU
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu
Output
- bahan inventarisasi data
1 hari
- laporan hasil rapat
- disposisi - laporan hasil rapat
3 jam
- disposisi - laporan hasil rapat
A
7
memberi petunjuk kepada kasi untuk membuat form data BUMD
8
membuat form pengisian data BUMD dan nota dinas pengantar dan radiogram permintaan data BUMD bersama JFU, kemudian menyerahkan kepada kasubdit
- disposisi - laporan hasil rapat
3 hari
- Draft form data - konsep Nota Dinas pengantar - konsep radiogram
9
menerima, menelaah, dan memaraf nota dinas pengantar, radiogram, dan form pengisian data BUMD selanjutnya diserahkan kepada direktur
- Draft form data - konsep Nota Dinas pengantar - konsep radiogram
5 jam
- form data - konsep Nota Dinas pengantar - konsep radiogram
10
menerima, menelaah dan menandatangani nota dinas pengantar dan memaraf radiogram utk ttd setditjen melalui TU
- form data - konsep Nota Dinas pengantar - konsep radiogram
5 jam
- form data - Nota Dinas pengantar - Radiogram
A
2
Ket
-5Pelaku Uraian Prosedur 11
menandatangani radiogram, kirim beserta form pengisian data melalui TU setditjen
Sekretaris
Direktur
Kasubdit
Mutu Baku Kasi
JFU
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu
- form data - Nota Dinas pengantar - Radiogram
2
Output - form data - radiogram
B 12
menerima data dari daerah 1 kemudian dilanjutkan ke Direktur
- form data dari daerah
B
1 hari
-
-
13
memberi arahan kepada kasubdit untuk mengumpulkan dan menghimpun data dari pihak terkait
- disposisi - form data dari daerah
3 jam
14
menerima, memberi petunjuk kepada kasi untuk mengumpulkan dan menghimpun data BUMD dari pihak terkait
- disposisi - form data dari daerah
1 jam
15
menerima, menginput data dan 7 informasi BUMD dari pihak terkait melalui penyampaian surat, maupun melalui pengiriman email subdit
- disposisi - form data daerah
3
8 bulan
form data dari daerah disposisi
-disposisi - form data dari daerah
-
disposisi form data daerah
- data dari daerah
Ket
-6Pelaku Uraian Prosedur 16
Sekretaris
Direktur
Verifikasi data dan informasi BUMD kepada pihak terkait berupa perjalanan dinas
Kasubdit
Mutu Baku Kasi
JFU
3
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu
Output
- data dari daerah
4 hari
- laporan perjalanan dinas
- laporan perjalanan dinas
1 hari
- database bumd dan print out
C 17
Perbaikan data dan informasi BUMD sesuai hasil verifikasi oleh pihak terkait, kemudian dilaporkan Kasi
18
memeriksa dan melaporkan kepada Kasubdit
- data bumd
1 hari
- data bumd
19
melaporkan database BUMD kepada direktur
- data bumd
3 jam
- data bumd
20
Direktur menyetujui hasil database BUMD tersebut, kemudian database dimaksud dapat digunakan oleh pihak terkait dan memberikan petunjuk kepada JFU
3 jam
- data bumd
C
-
5
data bumd
Ket
-7Pelaku Uraian Prosedur 21
Menerima dan mengelola database
Sekretaris
Direktur
Kasubdit
Mutu Baku Kasi
JFU
Persyaratan/ Kelengkapan -
5
selesai
data bumd
Waktu 1 hari
Output - data bumd
Ket
