STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KANTOR PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Walaupun dengan struktur organisasi baru tersebut di atas, namun tugas pokok Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan standar pelayanan peradilan yang terumus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digariskan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2012, tertanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Secara jujur diakui bahwa dengan struktur baru tersebut tersimpan beberapa pertanyaan tentang tugas dari kepala sub bagian, terutama tugas Kepala sub bagian perencanaan, Informasi Teknologi, dan Pelaporan. Hal ini disbebabkan belum ada petunjuk dengan jelas dan rinci dari instansi yang lebih tinggi; Dengan keterbatasan petunjuk, maka dalam tahun 2016 ini Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari dua bidang, yaitu SOP Teknis Peradilan Agama dan SOP Non Teknis Peradilan Agama. SOP yang dimaksud belum disahkan sebagaimana petunjuk dalam lampiran Peraturan Sekretaris Mahkaman Agung. Namun paling tidak, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah berkomitmen untuk menjalan tugas secara professional dan konseptual. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS PERADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN Jl. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Dasar Hukum : 1. 99999999999999999 999999.. 2. 99999999999999999 999999.. Keterkaitan :

Nomor SOP Tempat Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP

Karimun

Teknis Agama Kualifikasi Pelaksanaan :

Peralatan/Perlengkapan :

Peradilan

1. 99999999999999999 999999.. 2. 99999999999999999 999999.. Peringatan : 1. 99999999999999999 999999.. 2. 99999999999999999 999999..

1. 99999999999999999 999999.. 2. 99999999999999999 999999.. Pencatatan dan Pendataan :

A. PENERIMAAN PERKARA Pelaksana No

Aktivitas

1.

Mutu Baku

Meja I

Meja II

Meja III

Menerima surat gugatan/per mohonan dan menaksir panjar biaya perkara Membuat SKUM berstempel lunas dan memberi nomor perkara

Meja I

-

-

Meja I

-

-

3.

Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara

-

Meja II

-

4.

Menginput data ke dalam aplikasi SIADPA Menerima surat perlawanan pelawan perkara verzet Membuat SKUM berstempel lunas tanpa nomor perkara Mencatat dalam Buku Register Induk Perkara

-

Meja II

Meja I

2.

5.

6.

7.

Persyaratan / Perlengkap an -

Waktu

Output

15 menit

Formulir penyetoran

5 menit

SKUM

10 menit

Perkara baru terdaftar

-

bukti penyetoran biaya perkara dari bank Surat gugatan yang bernomor perkara -

15 menit

Data terinput

-

-

-

15 menit

Formulir penyetoran

Meja I

-

-

5 menit

Perkara lama

-

Meja II

-

B. PROSES PERSIAPAN SIDANG Pelaksana No

Aktivitas

1.

Menunjuk Majelis Hakim Penunjukkan panitera sidang Penjukkan Jurusita/ Jurusita Pengganti Menentukan hari sidang

2.

3.

4.

5.

6.

Membuat Relaas panggilan Memanggil para pihak berperkara

Mutu Baku

Ketu a PA

Paniter a

Ketua Majeli s

KPA

-

-

-

-

Paniter a

-

-

Persyaratan / Perlengkap an Surat gugatan dan SKUM -

-

Paniter a

-

-

-

-

Ketua Majeli s

-

-

-

-

JS/ JS P

JS/ JS P JS/ JS P

Waktu

Output

1 menit

Penetapan MH

1 menit

Penetapan PPP

-

1 menit

Penetapan JS/JSP

-

1 menit

Penetapan HS

5 menit

Relaas Panggilan

3 hari Sebel um sidan g

Relaas Panggilan

Penetapan HS

C. PROSES PERSIDANGAN Pelaksana No

Aktivitas

1.

Mempersiapk an sarana dan prasarana sidang Mempersilah kan para pihak mengambil nomor antrian Menjaga depan pintu sidang

2.

3.

Majeli s Hakim

Paniter a/ PP

-

Mutu Baku Persyaratan / security Perlengkap an -

Paniter a/ PP

Waktu

Output

5 menit

Sarana/pra sarana siap

Para pihak siap meng ikuti sidang

-

-

security

-

5 menit

-

-

security

-

Selam Suasana a terjaga sidan g

5

7.

6.

7.

8.

9.

Memeriksa para pihak yang masuk ke ruang sidang dengan alat MD Menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum Mempersilah kan para pihak masuk ke ruang sidang Mengadakan tanya jawab kepada para pihak Mendamaiak an kedua belah pihak Menunjuk mediator

-

-

security

Ketua Majeli s

-

-

-

Paniter a/ PP

-

Majeli s Hakim

-

-

Majeli s Hakim Ketua Majeli s Majeli s Hakim

-

-

-

-

-

-

10

Memeriksa pokok perkara

11.

Menunda persidangan

Ketua Majeli s

-

-

12.

Memberitahu kan kedua pihak untuk hadir di persidangan lanjutan Memerintahk an Jurusita atau JSP untuk memanggil pihak berkara Membacakan putusan

Ketua Mejeli s

-

-

Ketua Majeli s

-

-

-

-

-

13.

14.

-

1 hari

Para pihak bebas senjata

Mengetuk palu tiga kali

5 detik

Persidangan telah resmi dimulai

Berkas perkara sudah siap di meja sidang

20 detik

Para pihak telah duduk di kursi

Bila kedua belah pihak hadir Setelah penjelas kan mediasi Terutup untuk umum bagi perkara cerai Sidang terbuka untuk umum Mengetuk palu satu kali

Panggilan untuk pihak yang tidak hadir di depan sidang Konsep putusan/

Sesua i kebut uh-an 7 menit

Proses persidangan berlangsung

2 menit

Penetapan Mediator

Hukum aca ra dijalankan

Sesua Jawab i menjawab & prose bukti-bukti s 20 detik

30 detik

Para pihak tahu tanggal sidang berikutnya

3 hari Sebel um sidan g

Dasar bagi JS/JSP memanggil pihak perkara

30 menit

Putusan

15.

17.

dalam sidang terbuka untuk umum Menyatakan sidang ditutup Membereska n sarana dan prasarana sidang

penetapan su dah diap Ketua Majeli s -

-

-

Paniter a/ PP

-

Mengetuk palu tiga kali Setelah Hakim meninggalk an ruang sidang

5 detik

Persidangan telah resmi selesai

5 menit

D. Berita Acara Sidang Pelaksana No

Aktivitas

1.

Mencatat peristiwa hukum dalam persidangan Mengetik Berita Acara Sidang (BAS) dan menandatan ginya Menyerahkan BAS kepada Ketua Majelis

2.

3.

4.

Megoreksi BAS

5.

Merevisi BAS

6.

Menandatan gani BAS

Majeli s Hakim

Panitera/ PP

-

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkap an -

Panitera/ PP -

Panitera/ PP

-

Panitera/PP

Ketua Majeli s

Sesuai dengan format

Satu hari sebe lum sidang lanjutan -

Panitera/PP Ketua Majeli s

BAS Sudah direvisi

Waktu

Output

Sesuai proses

Peristiwa hukum terakomodir

1 hari

Dokumen Berita Acara Sidang

5 menit

BAS siap di koreksi Hakim

1 hari

BAS yang sudah valid

30 menit 1 hari

BAS Terkoreksi BAS yang valid

E. MINUTASI

No

Aktivitas

1.

Menyusun surat-surat perkara

Ketua Majeli s

Paniter a/ PP Paniter a/ PP

Pelaksana Petugas Persyaratan Meja III / Perlengkap an

Mutu Baku Waktu 15 menit

Output Satu berkas perkara

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

secara kronologis Meneliti kelengkapa n susunan surat-surat perkara Menyerahk an berkas perkara yang telah tersusun ke Meja III Menyampul dan menjahit Bundel A Menempel segel pada map perkara Menyerahk an ke Ketua Majelis untuk di beri tanggal dan paraf pada map berkas Memberi tanggal dan Paraf pada map berkas perkara Menyerahk an berkas perkara ke Meja III

Ketua Majeli s

Paniter a/ PP

15 menit

Satu berkas perkara

1 hari

Satu berkas perkara

Petugas Meja III

Bundel A terjahit

Petugs Meja III

Isi Berkas perkara valid

Petugas Meja III

Ketua Majeli s

Map berkas sudah dijahir dan disegel

7 hari

Berkas perkara yang valid

14 hari

Berkas perkara siap arsip

Paniter a/ PP

F. ARSIP BERKAS PERKARA

No

Aktivitas

1.

Menyerahkan berkas perkara untuk diarsipkan Mencatat data

2.

Meja III

Pelaksana Persyaratan Panitera/ / PP Perlengkap an

Mutu Baku Waktu

Beralihnya tanggung jawab atas berkas

Panitera/P P Meja

Output

Map berkas

1 hari

Tercatatnya ber-

berkas perkara ke dalam buku control arsip 3. Memberi catatan pada box file data berupa: a. Nomo r Urut Box b. Tahun Perkara c. Jenis Perkara d. Nomo r Urut perkara 4. Memasukkan berkas perkara dalam box dan lemari arsip 5. Menata Box File dan Lemari Berkas perkara 6. Membuat Daftar Isi Rak (DIR)/Daftar Isi Lemari (DIL) 7. Memisahkan berkas perkara yang berusia 30 tahun dan bernilai sejarah 8. Menyimpan arsip perkara bernilai sejarah dalam box/lemari tersendiri 9. Membuat daftar inventari- sir berkas perkara yang akan dimusnahkan 10. Membuat berita acara pemusnahan arsip perkara

III

perkara sudah di minutasi

kas perkara dalam buku kobtrol arsip

Meja III

1 hari

Box File terindentifikasi

Meja III

1 hari

Berkas perkara terarsipkan

Meja III

1 hari

Box file tertata menurut aturan

Meja III

30 menit

Rak/Lemari terindentifikasi

Meja III

1 hari

Terpisahnya arsip perkara yang usang

Meja III

1 hari

Terpisahnya arsip perkara bernilai sejarah

Meja III

30 menit

Daftar arsip perkara yang dimusnahkan

Meja III

1 hari

Dokumen pemusnahan berkas perkara

11.

Melaporkan kepada Ketua PA melalui Panitera kegiatan pemusnahan arsip perkara

Meja III

30 menit

Terciptanya managerial administrasi perkara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN 2016 Pelaksana No

1

2

3 4 5 6 7 8

9

Aktivitas

Menerima surat gugatan/permohonan dan menaksir panjar biaya perkara. Menerima permohonan perkara prodeo Membuat pertimbangan kelayakan Membuat Penetapan member izin Membuat SK perintah membayar Membuat Kuitansi serah terima Membuat SKUM Menginput Data dalam Aplikasi SIADPA Menerima bunkti setoran Bank dan membukukan dalam

Meja 1

Mutu Baku

Meja Meja II

III

Petugas

Waktu

Output

15 Menit

Formulir

1 Hari

Formulir

Panitera

1 Hari

Surat

Meja I Meja I

-

-

-

-

-

-

Ketua

1 Hari

Surat

-

-

-

Panitera

1 Hari

SK

-

-

-

Bendahara

1 Hari

Biaya diterima

Meja I

-

15 Menit

SKUM

Meja I

-

15 Menit

Data terinput

15 Menit

Tercatat

Kasir

-

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

buku jurnal Memberikan Nomor dan membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM Menginput Data dalam Aplikasi LIPA Mencatat dalam buku register perkara Memasukkan gugatan/permohonan dalam map dengan dilengkapi formulir dan instrumen yang diperlukan Mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam Buku Kas Bantu Menyerahkan Buku Kas Bantu kepada pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Membukukan Buku Kas Bantu ke dalam Buku Induk Keuangan Perkara Menyerahkan uang Hak-Hak Kepaniteraan kepada Bendahara Penerimaan (PNBP) Menyerahkan uang biaya proses kepada Bendahara Biaya proses Mengeluarkan biaya penyelenggaraan peradilan

Kasir

5 menit

SKUM

Kasir

5 Menit

Data terinput

Meja II

1 Hari

Tercatat

Meja II

1 Hari

Berkas

Kasir

1 Hari

Buku Kas Bantu

Kasir

1 Hari

Buku Kas Bantu

Pemegang Buku Induk

Kasir

1 Hari

1 Hari

Tercatat

HHK

Kasir

1 Hari

Biaya Proses

Kasir

1 Hari

Biaya keluar

20

21

22 23 24 25 26

27

28

29

30

31 32

(Panggilan, Pemberitahuan dan lain-lain) Mencatat dan membukukan keuangan Biaya Proses Mencatat dan membukukan biaya Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP). Menyetorkan biaya PNBP ke Kas Negara Membuat laporan biaya PNBP Membuat laporan Biaya Proses Membuat laporan LI-PA7

Bendahara

1 Hari

Tercatat

1 Minggu

Tercatat

Bendahara

1 Minggu

Bukti Setoran

Bendahara

1 Bulan

Dokumen

Bendahara

1 Bulan

Dokumen

1 Bulan

Dokumen

Majelis

7 Hari

Berkas sudah minutasi

PP

1 Hari

Berkas terbundel

Meja III

1 Hari

Tercatat

Meja III

1 Hari

Arsip

Meja III

1 Hari

Arsip

Meja III

1 Bulan

Data

Meja III

1 Bulan

Dokumen

Kasir

Kasir

Minutasi berkas perkara Menjahit dan memberi segel pada berkas perkara Mencatat dalam buku control arsip perkara Memasukkan map perkara dalam box file dan menyimpan dalam al mari Menyimpan asrip dalam bentuk lain (magnetic, disket atau media lainnya) Membuat Data Statistik Perkara Membuat Laporan Perkara dan mengirimkan

Meja III

33

34

35

laporan ke PTA dan MARI Membuat Akta Cerai dan menyerahkan kepada Para Pihak Menyerahkan Salinan Putusan/Penetapan kepada Para Pihak Mengirimkan Salinan Putusan/Penetapan kepada KUA

Meja III

BHT/Ikrar

Akta Cerai

Meja III

7 Hari

Sudah diserahkan

Meja III

14 Hari

Terkirim

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NON TEKNIS PERADILAN AGAMA Nomor SOP Tempat Pembuat Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN Jl. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Karimun

Non Teknis Peradilan Agama Kualifikasi Pelaksanaan :

Dasar Hukum : 1. 999999999999999999 99999.. 2. 999999999999999999 99999.. Keterkaitan : 1. 999999999999999999 99999.. 2. 999999999999999999 99999.. Peringatan : 1. 999999999999999999 99999.. 2. 999999999999999999 99999..

Peralatan/Perlengkapan : 1. 999999999999999999 99999.. 2. 999999999999999999 99999.. Pencatatan dan Pendataan :

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

No

1.

2.

3. 4.

Aktivitas

Staf Kepe g.

Mengonsep penetapan pemantau disiplin Merekap data kehadiran pegawai harian & bulanan Menandatangani rekap data absensi Menyerahkan rekapitulasi absensi

-

Pelaksana Persyarata Kaur n/ Kepegaw Perlengkap aian an KK -

SK

-

-

KK

-

KK

-

Daftar absensi -

Mutu Baku Waktu

Output

1 hari

1 dokumen

1 hari

4 daftar

1 hari

4 dokumen

3 menit

1 dokumen

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ke Keuangan Mempersiapkan berkas usulan kenaikan pangkat/pensiun Membuat nota usul kenaikan pangkat/pensiun Mencatat data usul kenaikan pangkat dalam buku bantu Menginventarisir data Kenaikan Gaji Berkala (KBG) Menyerahkan data KBG ke Petugas Daftar Gaji (PDG) Mempersiapkan berkas usulan pembuatan Karpeg, Karis/ Karsu, Taspen, dan Askes Mengonsep surat usulan pembuatan kartu-kartu. Mencatat data usulan pembuatan kartukartu Membubuhkan catatan kete- rangan cuti pada permohonan cuti pegawai Memberikan pertimbangan atas permohonan cuti Mengetik surat cuti

Mencatat data cuti ke dalam buku kendali

SK

-

-

1 hari

1 berkas

-

KK

SK terakhir

15 menit

1 dokumen

SK

-

5 menit

Tercatatny a usulan

SK

-

1 hari

-

KK

3 menit

Daftar nama kenaikan KGB 1 dokumen

-

-

1 hari

1 berkas

-

KK

30 menit

1 dokumen

SK

-

30 menit

KK

5 menit

Tercatatny a data usulan 1 surat

KK

5 menit

1 surat

SK

-

SK

-

Surat-surat yang terkait

Surat permohonan yang di ACC Dokumen surat cuti

10 menit

1 dokumen

5 menit

Tercatatny a cuti

17. 18.

19.

20. 22.

23.

24. 25. 26.

27.

28.

29.

30. 31. 32. 33.

cuti Menerima laporan setelah cuti Membuat Job Discription untuk masing-masing pegawai Membuat surat-surat keputusan Ketua PA/Pansek Membuat surat-surat tugas Membuat surat-surat pernya taan menuduki jabatan Mempersiapkan naskah pelantikan/sumpah jabatan Membuat Daftar Urutan Kepangkatan Membuat Bezeeting Formasi Mengonsep Surat Keputusan Senioritas Hakim Mengonsep Surat Keputusan Senioritas Panitera/PP Meng-update data dalam SIMPEG, SIKEP, & SAPK Membuat data statistic pega- wai dan struktur organisasi Mengisi buku bantu pelangga ran disiplin Melengkapi data file pegawai Membuat usul mutasi dan promosi jabatan Membuat usul

KK

3 menit

KK

1 hari

KK

1 hari

1 dokumen

KK

30 menit 1 hari

1 dokumen

KK

SK

-

Tercatat masa cuti 1 konsep surat

-

Surat Keputus- an pejabat

1 hari

1 berkas

KK

Surat-surat terkait -

1 hari

1 dokumen

KK KK

SK Hakim dan surat terkait SK PP dan surat terkait

1 hari 1 hari

1 dokumen

1 hari

1 konsep surat

1 konsep surat

-

KK

SK

-

1 hari

Data yang update

SK

-

1 hari

1 dokumen

SK

-

-

1 hari

Data terisi

SK

-

-

1 hari

-

KK

Surat-surat terkait Surat-surat

1 jam

1 Dokumen 1 dokumen

1 jam

Surat

KK

34.

34.

penghargaan Satya Lencana Karya Satya Membuat usulan surat izin belajar S1 dan S2 Membuat surat perjalanan dinas

terkait KK

usulan

Surat-surat terkait

KK

1 jam

Surat usulan

5 menit

1 Surat

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN No

Aktivitas

Pelaksana PPK

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8. 9. 10.

Menyusun RKAKL Menyusun rencana kegiatan & penarikan dana DIPA Mengajukan KIPP SPM Membuat daftar gaji induk/susulan/ kekurangan Membuat SSP

PDG

BP

-

-

PPK

-

-

PPK

-

PDG

-

-

Membuat SPP Membuat SPM Mengantarkan

Persyarat an/ Perlengk apan Data pdk

Sesuai dengan DIPA

PPK

-

PDG

-

Waktu 7 hari

dokumen

1 hari

dokumen

-

1 hari

30 menit

-

BP BP

-

-

Output

1 hari

PDG

Mengoreksi daftar gaji Mengajukan SPTJM

Mutu Baku

Beserta kelengkap an Beserta kelengkap an

1 hati

30 menit 1 jam 1 jam

Draf daftar gaji

Dokumen Daftar gaji Yang valid SPTJM yg valid Dokumen SPM

11.

12.

13.

14.

15

15.

16.

17.

18.

19.

20.

SPM ke KPPN Batam Penarikan SP2D dan Penarikan uang di bank serta menstranfer Mencatat SPM dan SP2D ke dalam buku bantu Mempertangg ungjawab- kan gaji induk/susulan/ kekurangan Membuat daftar nominatif uang makan Membuat daftar nominatif uang lembur Membuat surat perintah lembur Membuat daftar absen lembur Meminta tanda tangan dari yang lembur Membuat daftar gaji ke13 Membuat daftar nominatif remunerasi Membuat rekapitulasi

PDG

-

-

1 hari Masuknya uang gaji pegawai

BP

PDG

1 hari

Tercatatnya SPM/SP2D

BP

30 menit

BP

1 hari

dokumen

1 hari

dokumen

-

-

Rekap absen

PDG

1 jam

BP

1 jam

dokumen

PDG

1 jam

dokumen

PDG

1 hari

dokumen

PDG

1 jam

dokumen

PDG

1 jam

dokumen

1 hari

dokumen

BP

-

-

21.

22.

23

24.

25.

26. 27.

28.

29.

permintaan remunerasi Meminta tanda tangan dari pada rekapiltulasi permintaan remunerasi Mengirim rekapitulasi ke Biro Keuangan MA-RI Membuat surat permoho- nan uang persediaan (UP) Mengantar surat permohonan UP ke KPPN Membuat surat permoho-nan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Membuat SPM TUP Mengantar SPM TUP ke KPPN Membuat surat permoho- nan Ganti Uang PersediaAn (GUP) Mengantarkan surat permohonan

BP

BP

BP

PDG

1 hari

-

-

1 hari

1 jam

1 hari

BP

1 jam

BP PDG

1 hari

BP

PDG

30 menit

1 hari

Dokumen tang valid

Terkirim rekapitulasi remunerasi

30.

31.

32.

33. 34.

35.

36.

37.

38.

39.

GUP ke KPPN Membuat SPM Langsung Mengantar SPM Langsung ke KPPN Mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak ,PNBP Menyetorkan PNBP ke bank Melaporkan pembukuan PNBP ke Pansek Membuat laporan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah Agung. Menginput data SP2D ke SAKPA Melakukan rekonsiliasi antar satker & KPKN Membuat laporan ke KORWIL dan KPKNL Mengantar laporan keuangan ke KORWIL dan Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi, MARI

PPK

30 menit

PDG

1 hari

BP

1 hari

BP

1 hari

BP

15 menit

BP

1 hari

BP

1 hari

PPK

1 hari

Laporan SIMAK

Setiap bulan

Paling lambat tgl 7/bulan

Terkirimnya laporan keuangan.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Membuat laporan realisasi belanja bulanan, triwulan, semester,dan tahunan ke PTA PKU Membuat laporan Aplikasi Bapenas ke PTA Pekanbaru dan MA-RI Mengirim catatan laporan keuangan semester & tahunan ke KORWIL dan BUA-MA-RI Mencatat seluruh transak- si keuangan dalam Buku Kas Umum (BKU) Mencatat seluruh transaksi dalam buku kas tunai, bank, UP, TUP, LS, Pajak, dan perjalanan dinas. Membuat laporan pertanggungjawa ban benda-

BP

1 hari

Terkirimnya laporan re-alisasi ang-garan.

1 hari

Terisinya data aplikasi

PPK

1 hari

Terkirimnya laporan ke uangan.

PPK

Tercatatnya data tran- saksi. BP

1 hari

Tercatatnya transaksi dalam buku-buku terkait. -

BP

-

1 hari

Dokumen laporan per tanggung jawaban

hara pengeluaran dan bendahara penerima ke KPPN setiap bulan

BP

1 hari

bendahara

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN UMUM PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

No

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8.

9.

Aktivitas

Menerima dan meneliti surat masuk Mensotir surat menurut sifat atau jenisnya Mencatat surat masuk dalam kartu kendali & buku agenda Menyampaikan surat masuk ke pejabat/pegawai yg dimaksud dalam disposisi pimpinan Menyusun surat masuk menurut disposisi pimpinan Mengarsipkan surat masuk Membuat konsep surat keluar Memberi nomor & mengetik surat keluar Mencatat surat

Staf Umu m

SU

Pelaksana Persyarata n/ Kaur Umum Perlengkap an -

Mutu Baku Waktu

-

15 menit

-

15 menit

-

15 menit

SU

SU

-

1 hari SU

-

-

-

-

-

-

-

SU

-

Setelah di setu- tujui pimpinan -

Output Surat masuk yang valid Surat masuk yang valid Tercatatnya surat masuk

Ada kepastian terlaksana isi surat

1 hari

Surat tertata dengan rapi

1 hari

dokumen

15 menit

Isi surat yang akan valid Format surat sesuai dengan tata surat Surat dapat

15 menit

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

keluar ke dalam buku agenda Mengajukan surat ke pimpinan untuk ditandatangani Mencatat surat keluar ke dalam buku ekspedisi Mengirim surat keluar ke kantor pos Menginventarisir alat tulis kantor yang dibutuhkan Membeli barang kebutuhan kantor/ATK Menginput data dalam aplikasi persediaan Melakukan rekonsiliasi dengan pengelolah SIMAK BMN Melakukan opname fisik barang persediaan Membuat rencana umum dan pengadaan inventaris BMN Menginput data pengadaan ke dalam aplikasi BMN Melakukan rekonsiliasi antara aplikasi SIMAK BMN dan Apli- kasi SAKPA setiap bulan Melakukan rekonsiliasi antara

SU -

1 hari

Isi surat yang resmi

-

SU

15 menit -

-

SU -

-

-

Telah disetujui oleh pimpinan -

KU -

3 jam

Surat terkirim dengan resmi

1 hari

Daftar ATK

1 hari

Tersedianya ATK

1 hari

Tersinya data persediaan

1 hari

Data BMN yang valid

1 jam

Daftar barang pesediaan

1 hari

Dokumen perencanaan

1 hari

Data aplikasi BMN

KU

-

KU

-

KU

-

Dukungan atas terkirim surat

-

SU -

dikontrol

-

SU -

1 hari

KU

Data aplikasi yang valid -

-

KU

-

Setiap bulan

Minimal 2 kali dalam

1 hari

2 hari

Data aplikasi yang valid

22.

23. 24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

aplikasi SIMAK BMN dan KPKL Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung kantor ke pimpinan Membayar tagihan listrik, air, telepon Membersihkan ruangang dan halaman kantor Memeriksa kelengkapan kendaraan dinas roda empat dan roda dua Menservis kendaraan roda empat dan roda dua Mengurus perpajakan kendaraan dinas Mengontrol kondisi fisik computer/laptop Menservis computer dan laptop Melakukan perawatan AC dengan rutin 2x setahun Memperbaiki AC

setahun -

KU

-

33. 34.

Menata meubel di ruangan tertentu Membuat daftar inventaris barang Mengelola perpustakaan

-

SU -

2 jam

2 jam

Kendaraan yang lancar

1 hari

Dokumen pajak

1 hari

Mengetahui keadan sarana

2 hari

Sarana dapat dipakai

2 jam

Kondisi AC terjaga

2 hari

Sarana dapat dipakai

1 hari

Tata ruang yang rapi

-

SU

1 hari -

-

SU

SU

Atas persetujuan PPK

-

-

SU -

-

SU -

-

SU -

--

SU

-

-

A-tas persetujuan PPK -

SU

Dokumen

Kuitansi pembayaran Suasana kantor yang bersih Dokumen yang lengkap & aktif

2 jam

SU 32.

15 menit

SU

KU -

1 hari 1 hari

Daftar sarana Perpustakaan yang tertata

35.

36.

37.

Memberi nomor buku dan membuat catalog Membuat/mencatat buku daftar peminjaman Membuat usulan penetapan panitia penghaspusan barang inventaris

-

-

SU -

KU

30 menit

Buku perpusta-kaan terkontrol

-

SU

-

1 hari

Tertib administrasi.

-

30 menit

dokumen

Karimun, 30 Desember 2016 Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Ttd. Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.