STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) B2TKE Tahun 2016 Balai Besar Teknologi Konversi Energi
Clean Energy for a Brighter Future
Disampaikan pada Raker B2TKE, 31 Maret 2017
PENDAHULUAN : Latar Belakang dan Tujuan
METODOLOGI
HASIL Pembahasan
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
PENDAHULUAN
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
Latar Belakang : • Terbentuknya B2TKE melalui Peraturan Kepala BPPT No. 012 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi Konversi Energi, • Diperlukannya pedoman tertulis untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi B2TKE dalam menjalankan seluruh kegiatannya.
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
4
Tujuan : • Sebagai pedoman tertulis yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi B2TKE dalam menjalankan seluruh aktifitas kegiatan B2TKE untuk mencapai tujuan organisasi.
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
5
METODOLOGI • Pemetaan dan Pemilahan SOP, – Referensi : SOP B2TE, SK B2TKE dan Sumber Lain terkait.
• Pembagian Tim Kerja (Kecil) sbb : No
Tim SOP P. Siswanto (Koord. TIM TU SDM &RT) P. Budiman Kamil 1 Ibu Winarni P. Budi Sutrisno
Folder SOP TU & Kesekretariatan (9 SOP) SDM (21 SOP) Kesejahteraan, Kesehatan, Transportasi (12 SOP) Rumah tangga (7 SOP) Total SOP : 49 SOP
P' Adjat (Koord. TIM MM) 2 Wiwie C, P. Danang, Budi Sutrisno
Kendali Mutu/ Lab (11 SOP)
3
Ibu Dian (Koord. TIM PELJASTEK) P. Budiman Kamil, Budi Sutrisno
DD 22-Apr-16 20 Mei 2016 03 Juni 2016 27-Jun-16 22-Apr-16
Total SOP : 11 SOP Jasa Teknologi & Pemasaran (17 SOP) Kerjasama Instansi Lain (4 SOP)
29-Apr-16 13 Mei 2016 27 Mei 2016
Perpustakaan - Arsip - Dokumentasi & HAKI (2 SOP)
Total SOP : 23 SOP P. Djatmiko (Koord. TIM Prog. & Keu) 4 P. Sofyan Agus S, Ibu. Winarni, P. Budi Sutrisno
Program (6 SOP) Keuangan (16 SOP)
29-Apr-16 29-Apr-16
Total SOP : 22 SOP TOTAL : 105 SOP
• Pembahasan di setiap unit kerja • Dibahas dalam Pleno mingguan dan Konsinyering (2 x) • Laporan Akhir Balai Besar Teknologi Konversi Energi
6
HASIL PEMBAHASAN No
Bagian
SOP SOP B2TE B2TKE
1
Tata Usaha/ Sekretariat
9
9
2
SDM
21
17
3
Kesejahteraan, Kesehatan, Transportasi
12
10
Keuangan
16
9
4
Perpustakaan/dokumentasi
2
5
6
HAKI
1
1
7
Kerjasama dengan instansi lain
4
3
8
Rumah Tangga
7
7
9
Program
6
6
10 Jasa teknologi
12
11
11 Pemasaran
4
2
11
Total
-
Dihapus Prosedur Pengajuan Tidak Masuk Kerja Prosedur Tidak Melakukan Absen Datang/Pulang
Keterangan
Diklat dijadikan satu ekternal dan internal Fungsional dijadikan satu (Peneliti, Prekayasa,Pranata humas dan Litkayasa)
Prosedur Berobat di Balai Kesehatan PUSPIPTEK
5
12 MKM
Internal
105
6
Prosedur Pengajuan Kebutuhan Minum Sehari-hari
Dijadikan satu dengan pengadaan barang/jasa
Prosedur Pencairan Uang di Bank Prosedur Peminjaman dan Pengembalian Buku di Perpustakaan B2TKE
Prosedur Pengelolaan Buku Prosedur Pengajuan Perawatan dan Perbaikan Perangkat Teknologi Informasi Prosedur Pengajuan International Standard Book Number
Dijadikan satu tugas akhir dan PKL Pros. Penerimaan Barang
Prosedur Legalisir Sal. Dok. (Sertifikat/Laporan)
SOP Internal pejabat penerimaan barang
Prosedur Pelayanan Informasi Prosedur Pengajuan Pembuatan Benda Pamer Prosedur Pengajuan Pemandu Pameran
Prosedur Pelaporan Pengujian (Lanjastek)
Digabung dengan permohonan pengambilan data Pengadaan Barang dan Jasa Digabung dengan keikutsertaan pameran
Prosedur Penanganan, Transportasi, & Penyimpanan Pindah ke Lanjastek Barang Uji
Prosedur Survey Kepuasan Prosedur Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan (Lanjastek) Pelanggan
Pindah ke Lanjastek
86
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
7
HASIL PEMBAHASAN NO
BIDANG KERJA
Jumlah SOP
I TU SDM & RT.
43
- Tata Usaha / Sekretariat
9
- SDM
17
- Kesejahteraan, Kesehatan dan Transportasi
10
- Rumah Tangga
7
II Program & Keuangan. - Keuangan
15 9 6
- Program
III Layanan Jasa Teknologi. - Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi dan HAKI - Kerjasama Instansi Lain - Jasa Teknologi - Pemasaran
22 6 3 11 2
IV Manajer Mutu.
6 6
- Manajer Mutu
TOTAL SOP
86 Balai Besar Teknologi Konversi Energi
8
SOP TU SDM & RT ( bag-1) Tata Usaha / Sekretariat
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
9
9
. . . . . . . . .
Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Masuk Prosedur Penanganan Surat/Nota Dinas Keluar Prosedur Prosedur Pembuatan Surat Keputusan (SK) Prosedur Penggunaan Mesin Faksimile dan Telepon Prosedur Pengelolaan Surat/Dokumen Masuk Prosedur Penggandaan Dokumen Prosedur Penggunaan Papan Pengumuman Prosedur Permintaan Fasilitas Rapat Prosedur Pembuatan Tanda Pengenal Siswa/Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) 1 10 . Prosedur Permintaan Pegawai Baru
SDM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. . . . . . . . . . . . . .
Prosedur Job Test Calon Pegawai Prosedur Pengajuan Mutasi Antar Lembaga Pemerintah Prosedur Pengisian Sasaran Kerja Pegawai Prosedur Penerapan Sanksi Pegawai Prosedur Mutasi Satminkal Pegawai Internal Prosedur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) External Prosedur Pelaksanaan Pelatihan Internal Prosedur Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Prosedur Absensi Prosedur Pengajuan Cuti Bersalin Prosedur Pengajuan Cuti Besar Prosedur Pengajuan Cuti Alasan Penting Prosedur Pengajuan Cuti Diluar Tanggungan Negara Prosedur Pengajuan Cuti Sakit Prosedur Kenaikan Pangkat Prosedur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
9
SOP TU SDM & RT (bag-2) 1 2
1 27 . Prosedur Pembayaran Insentif dan Uang Transportasi Pengemudi 2 28 . Prosedur Pengajuan Uang Makan Siang 29 . Prosedur Pelaporan Anak Yang Masih Kuliah dan Berusia di atas 21 3 tahun 4 30 . Prosedur Pengajuan Pekerjaan Beresiko Tinggi
3
Kesejahteraan Kesejahteraan , Kesehatan dan Transportasi
Kesejahteraan, 5 31 . Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kegiatan Beresiko Tinggi Kesehatan dan Prosedur Pengajuan Klaim Uang Duka & Jaminan Hari Tua Dari PT. 6 32 . Transportasi Taspen Indonesia 7 33 . Prosedur penerbitan surat tugas 8 34 . Prosedur Perjalanan Dinas dengan Biaya DIPA B2TKE . Prosedur Pengajuan Biaya Operasional Dinas ke Jakarta dan Tangerang 9 35 10 36
1 2 3 Rumah Tangga 4 5 6 7
37 38 39 40 41 42 43
9 10
Prosedur Pengajuan Hak Pensiun Pegawai B2TKE
. Prosedur Penggunaan Kendaraan Dinas Untuk Kepentingan Dinas . Prosedur Pengeluaran Barang . Prosedur Penanganan Kehilangan Barang . . . .
Prosedur Pengadaan Barang / Jasa Rutin & PNBP Prosedur Pengelolaan ATK Prosedur Kerja pada Hari Libur Prosedur Penggunaan Fasilitas Workshop
4 5 6 7 8
10 1 37 . 2 38 . 3 39 . Rumah 4 40 . Tangga 5 41 . 6 42 . 7 43 . Balai Besar Teknologi Konversi Energi
10
SOP PROGRAM & KEUANGAN 1 44 . 2 45 . . 3 46 Keuangan
Program
4 5 6 7 8 9
47 48 49 50 51 52
. . . . . .
Rum Tan
Prosedur Verifikasi Berkas Pertanggungjawaban Keuangan Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung (LS) Prosedur Pembayaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan Dana Uang Persediaan (UP) Prosedur Pembayaran Uang Muka Pengadaan Barang / Jasa Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas Langsung (LS) Prosedur Pertanggungjawaban Uang Muka Perjalanan Dinas dengan Dana Uang Persediaan (UP) Prosedur Penagihan Pembayaran Jasa Teknologi Prosedur Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi (SAI)
Prosedur Penyusunan Program Jangka Menengah Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Prosedur Monitoring dan Evaluasi DIPA B2TKE Prosedur Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan B2TE Prosedur Penyusunan Laporan Triwulan, Rencana Triwulan Berikutnya dan 5 57 Laporan Akhir (DIPA) . Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6 58 1 2 3 4
53 54 55 56
. . . . .
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
11
SOP LANJASTEK Perpustakaan / Arsip / Dokumentasi/ HAKI
Kerjasama Instansi Lain
1 2 3 4 5 6
59 60 61 62 63 64
. . . .
Prosedur Pemeliharaan Website B2TE Prosedur Pengajuan Pengadaan Buku Prosedur Pengelolaan Buku Prosedur Pengajuan Perawatan dan Perbaikan Perangkat Teknologi Informasi Prosedur Pengajuan International Standard Book Number . Prosedur Pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) . Prosedur Pelayanan untuk Siswa-Mahasiswa yang Melakukan Kerja Praktek & 1 65 Penelitian Tugas Akhir 2 66 . Prosedur Pelayanan Kunjungan Tamu 3 67 . Prosedur Permintaan Data
1 2 3 4 5 Jasa Teknologi 6 7 8 9 10 11 1 Pemasaran 2
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
. . . . . . . . . . . . .
Prosedur Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pelayanan Jasa Teknologi Prosedur Pelayanan Jasa Konsultansi Prosedur Pelayanan Jasa Pengujian Prosedur Pelayanan Jasa Pelatihan Prosedur Penyusunan Rencana Tahunan dan Penawaran Jasa Pelatihan Prosedur Pembuatan Kontrak Kerja Jasa Teknologi Prosedur Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) PNBP Prosedur Penyiapan Nota Kesepahaman (MoU) Prosedur Penyerahan Laporan/ Sertifikat Hasil Layanan Teknologi Prosedur Penanganan barang uji Prosedur Penanganan Keluhan / Pengaduan Pelanggan Prosedur Pemasaran Jasa Teknologi Prosedur Pengajuan Keikutsertaan Pameran
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
12
SOP MANAJER MUTU 1 81 . Prosedur Audit Internal 2 82 . Prosedur Kaji Ulang Manajemen 3 83 . Prosedur Kalibrasi Peralatan Manajer Mutu
4 84 . Prosedur Penanganan Pengambilan sampel 5 85 . Prosedur Penanganan, Transportasi & Penyimpanan Barang Uji 6 86 . Prosedur Sub Kontrak Pekerjaan
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
13
FORMAT SOP
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
14
15
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
Balai Besar Teknologi Konversi Energi
Clean Energy for a Brighter Future
