SPEELTUINVERENIGING
Activiteitenverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarrekening 2014 Organisatiegegevens 2014 Activiteitenplan 2016 Begroting 2016
Opgericht: 5 maart 1959 Sidelingepad 10 3043 GW ROTTERDAM Secr. Postbus 10186 3004 AD ROTTERDAM IBAN: NL 70 INGB 0001 6873 36
Pagina 1 van 32
Inhoudsopgave Voorwoord: .......................................................................................................................................................... 5 Activiteitenverslag 2014 .................................................................................................................................... 6 Leeftijdscategorie per activiteit 2014 ........................................................................................................... 6 NL-DOET actie door vrijwilligers bij S.V.SCHIEWIJK. ............................................................................. 6 V.O.W............................................................................................................................................................... 7 Belhamels ........................................................................................................................................................ 7 Paaseieren zoeken ........................................................................................................................................ 7 Carnavalsdisco ............................................................................................................................................... 8 Fietspuzzeltocht 2014 .................................................................................................................................... 8 Koningsdag ..................................................................................................................................................... 8 Kerstmaaltijd en lampionnenoptocht ........................................................................................................... 9 Jaarverslag 2014 .............................................................................................................................................. 10 Renovatie speeltuin...................................................................................................................................... 10 Renovatie keuken......................................................................................................................................... 10 Ploeterbad ..................................................................................................................................................... 10 Beheerder mag blijven ................................................................................................................................. 11 Jaarrekening 2014............................................................................................................................................ 12 Kascontrole ................................................................................................................................................... 12 Afschrijvingsstaat.......................................................................................................................................... 13 Organisatiegegevens 2014 ............................................................................................................................. 14 Activiteitenplan 2016 ........................................................................................................................................ 18 Begroting 2016 ................................................................................................................................................. 20 Toelichting begroting 2016.......................................................................................................................... 23 Baten .............................................................................................................................................................. 23 Waarderingssubsidies ................................................................................................................................. 23 Giften, fondsen en bijdragen ...................................................................................................................... 23 Kantine. .......................................................................................................................................................... 23 Energiebelasting ........................................................................................................................................... 23 Vriendenloterij ............................................................................................................................................... 24 Kosten ............................................................................................................................................................ 24 Afschrijvingen ................................................................................................................................................ 24 Huisvestingskosten. ..................................................................................................................................... 24 Pagina 2 van 32
Onderhoud clubgebouw beneden de € 1.135,= ..................................................................................... 24 Schoonmaakkosten. .................................................................................................................................... 24 Schoonmaakmiddelen. ................................................................................................................................ 24 Gas, water en licht. ...................................................................................................................................... 25 Onroerendzaakbelasting. ............................................................................................................................ 25 Riool-/reinigingsrechten............................................................................................................................... 25 Verzekeringen ............................................................................................................................................... 25 Beveiligingskosten. ...................................................................................................................................... 25 Personeelskosten. ........................................................................................................................................ 25 Cursuskosten vrijwilligers ............................................................................................................................ 26 Consumpties vrijwilligers. ............................................................................................................................ 26 Kosten leiding/vrijwilligers ........................................................................................................................... 26 Administratiekosten/kantoorbenodigdheden ............................................................................................ 26 Portokosten - Drukwerk ............................................................................................................................... 26 Attenties ......................................................................................................................................................... 26 Abonnementskosten .................................................................................................................................... 26 Buma bijdrage ............................................................................................................................................... 26 Contributie SENA ......................................................................................................................................... 27 Contributie NUSO......................................................................................................................................... 27 NUSO WA-verzekering. .............................................................................................................................. 27 NUSO Ongevallenverzekering. .................................................................................................................. 27 Bestuursaansprakelijkheidsverzekering ................................................................................................... 27 Kamer van Koophandel. .............................................................................................................................. 27 Overige contributies. .................................................................................................................................... 27 Premie WA-, ongevallenverzekering. ........................................................................................................ 27 Postbus .......................................................................................................................................................... 28 Exploitatievergunning .................................................................................................................................. 28 Horecavergunning ........................................................................................................................................ 28 Controle brandblusser ................................................................................................................................. 28 Apparatuur verzekering. .............................................................................................................................. 28 Nieuwsbrief .................................................................................................................................................... 28 Kleine aanschaffingen. ................................................................................................................................ 28 Huishoudelijke dienst. .................................................................................................................................. 28 Vervoerskosten. ............................................................................................................................................ 29 Speeltuin ........................................................................................................................................................ 29 Onderhoud speeltoestellen. ........................................................................................................................ 29 Financiële baten en Kosten ........................................................................................................................ 29 Pagina 3 van 32
Muziek/dans. ................................................................................................................................................. 29 Handenarbeid ............................................................................................................................................... 29 Sport en spel ................................................................................................................................................. 29 Wandelen....................................................................................................................................................... 29 Bingo .............................................................................................................................................................. 30 Nieuwjaarsreceptie....................................................................................................................................... 30 Paasvakantie................................................................................................................................................. 30 Koningsdag ................................................................................................................................................... 30 Sinterklaasfeest ............................................................................................................................................ 30 Kerstfeest....................................................................................................................................................... 30 Overige éénmalige activiteiten. .................................................................................................................. 31 Disco. ............................................................................................................................................................. 31 Fancy fair/Rommelmarkt ............................................................................................................................. 31 Speeldag voor de kinderen ......................................................................................................................... 31 Fietspuzzeltocht ............................................................................................................................................ 31 Nachtbraken .................................................................................................................................................. 31 Bestemmingsreserves ................................................................................................................................. 31 Exploitatiesubsidie........................................................................................................................................ 32
Pagina 4 van 32
Voorwoord: Geachte leden, Het jaar 2014 was voor ons als speeltuin een spannend jaar. De deelgemeente heeft plaatsgemaakt voor de gebiedscommissie die volop aan het werk is. Voor ons als speeltuin heeft dit als gevolg dat de begroting nu door de gemeente Rotterdam moet worden goedgekeurd. De gebiedscommissie is daarbij wel nauw bij betrokken, maar dit alles heeft ons werk als organisatie niet beïnvloed. Op 31 december 2014 waren er 187 leden ingeschreven. Dat zijn er 3 minder als op 1 januari 2014. Op 31 december 2014 waren er 258 kinderen van 0 t/m 14 jaar ingeschreven. Dat zijn er 72 minder dan op 1 januari 2014. Het aantal donateurs is gelijk gebleven ten opzichte van 2013. We zagen wel een stijging van de van dagkaartjes. Tenslotte zijn er nog 3 ereleden. Vergaderen is voor elke vereniging of bedrijf een noodzaak. Wil je weten wat je leden en medewerkers denken over het te voeren beleid, dan is dit een noodzaak. Er is in 2014 37 uur vergaderd met gemiddeld 13 personen. De vereniging brengt 11 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Leden ontvangen de nieuwsbrief per mail, maar voor de degene die niet over een computer beschikken, wordt deze op papier bij hen bezorgd. Voor alle berichten gaat u naar de site van de speeltuin en dat is: www.schiewijk.nl daar vind u alle informatie die u nodig zou kunnen hebben. Namens het bestuur, Cees Rosbergen Voorzitter
Pagina 5 van 32
Activiteitenverslag 2014 De volgende activiteiten hebben in 2014 plaatsgevonden: avond vierdaagse, fietspuzzeltocht, carnavalsdisco, musical, snuffelmarkt, nachtbraken, sinterklaasfeest, kerstfeest, lampionoptocht etc. Verder heeft Sinterklaas een groot aantal huisbezoeken afgelegd. Hierna op deze pagina het totaaloverzicht van alle activiteiten in 2014. Daarna een compilatie van de verslagen van deze activiteiten. Leeftijdscategorie per activiteit 2014 Omschrijving Overzicht de vergaderingen Overzicht van het schoonhouden gebouw Overzicht van de disco Overzicht Koningsdag Overzicht vervaardigen nieuwsbrief Overzicht van het onderhoud Overzicht van de vrijdag-ochtend-wandelaars Overzicht van de binnen- en buitenspelen Overzicht Bingo Overzicht van de musicalclub Overzicht van de snuffelmarkt Overzicht Avondvierdaagse Overzicht van de diverse activiteiten Overzicht van het sinterklaas feest Overzicht van de crea-club (volwassenen) Overzicht van door andere organisaties Overzicht van de crea-club (kinderen)
14 jaar 0 0 321 140 0 0 0 6252 39 456 108 1598 378 71 0 1077 162 10602
volw. 6 0 171 115 0 20 579 4523 317 0 562 1008 430 109 158 974 93 9065
leiding 183 168 64 59 38 424 50 486 41 44 82 130 157 108 25 71 37 2167
uren 37 170 48 77 90 880 200 2127 21 45 240 38 121 79 51 117 36 4329
NL-DOET actie door vrijwilligers bij S.V.SCHIEWIJK. Zaterdag 22 maart was er de landelijke vrijwilligersdag georganiseerd door NL-DOET . Dit jaar deed onze speeltuin weer mee aan deze dag (een initiatief van het Oranje fonds). Via aanmelding via de website van NL-DOET konden vrijwilligers zich aanmelden voor allerlei vrijwilligersprojecten in het hele land. Ook onze speeltuin had zich aangemeld voor een project om op 22 maart de nieuwe afscheidingswanden op de tuin te komen voorzien van een leuke kleur. Pagina 6 van 32
Een bedrijf uit Delft genaamd Brightsight B.V. had zich met 11 medewerkers aangemeld en deze kwamen om klokslag 11:00 uur op de tuin om de klus te klaren. Met dank aan Brightsight B.V. Delft. Onder leiding van een aantal eigen vrijwilligers hebben zij de scheidingswanden van vrolijke frisse kleuren voorzien. V.O.W. In 2014 hebben de Vrijdagochtendwandelaars, in totaal 552 personen, 50 weken lang, elke Vrijdagochtend een wandeling gemaakt van plm. 10 km. Hierbij was er onderweg steeds een koffiepauze van een half uur en dat gebeurde op 17 verschillende locaties. Uiteraard hebben we alle weersomstandigheden meegemaakt. De ene keer was het behoorlijk warm, dan was het weer koud of regenachtig, maar de natuur blijft altijd prachtig. Elk Seizoen heeft zijn eigen bekoring. Helaas heeft dit jaar voor ons ook enkele nare ervaringen ten gevolge gehad, want er zijn een paar van onze deelnemers/deelneemsters overleden. Maar dat weerhoudt ons er niet van om in het nieuwe jaar hopelijk in goede gezondheid door te blijven gaan. Knutselclub Op de woensdagmiddag kunnen de kinderen gratis knutselen met allerlei materialen. De ene keer wordt er getekend en geplakt, een andere keer iets gebakken of mooie kunstwerken gemaakt van klei. Belhamels Elke dinsdagmiddag, van september t/m maart, werd er door 20 kinderen geoefend voor een nieuwe musical. Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart was dan eindelijk de uitvoering van de musical 'Hotel Schiewijk', En wat hebben de kinderen het geweldig gedaan! Petje af. Voor een aantal kinderen was dit de laatste keer dat ze meededen omdat zij naar de brugklas gaan en dan niet meer mee mogen doen. Jammer natuurlijk. De meeste kinderen hebben aangegeven dat zij volgend jaar weer mee willen doen. Het is elk jaar weer een feest om te zien dat de kinderen met veel enthousiasme oefenen voor een musical en dan aan het eind van het seizoen twee avonden staan te schitteren in hun rol. Paaseieren zoeken Tweede paasdag was dit jaar op 21 april. Bij ons de dag dat er traditioneel paaseieren gezocht worden. 's Morgens om 9:30 uur waren de eerste medewerkers op de speeltuin om ervoor te zorgen dat de eieren verstopt werden voordat de nieuwsgierige blikken mee konden kijken. Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar werden, omdat dit altijd de grootste groep is, 250 eieren verstopt. Voor de kinderen van 8 jaar en ouder 150 eieren en de 100 eieren voor de allerkleinste konden nog even wachten. Hierna werd het kleine buffet gereed gemaakt en stond alles te wachten tot de eerste bezoekers zich zouden melden. Om 11:30 uur kwamen de eerste aangewandeld. Om precies 11:45 uur ging het hek open en stormden de kinderen en ouders naar binnen. Zij moesten nog tot 12:00 uur wachten Pagina 7 van 32
voordat we met het zoeken begonnen. Op dat moment heeft onze gespecialiseerde eirerverstopper de eieren voor de kleinste groep verstopt en kwam de paashaas met zijn mandje, wat overigens heel schattig stond, naar buiten. Het kleine buffet werd geopend en de kinderen gingen zoeken, eerst nog in hun eigen stuk en toen ze over de hele tuin mochten gaan zoeken, konden de ouders ook gaan helpen. Bijna alle eieren zijn gevonden en werden verwisseld voor chocolade eieren. Van het paasbuffet werd door de ouders en de kinderen genoten. Al met al kijken wij terug op een zeer geslaagde dag. Carnavalsdisco Zoals van ouds was deze avond weer druk bezocht met zo'n 100 kinderen. De meeste waren leuk of stoer verkleed. Soms zeggen foto’s meer dan teksten!
Fietspuzzeltocht 2014 Zondagmorgen 8 juni gaat de wekker al vroeg. Na het dagelijkse ochtendritueel en klaarmaken van de lunch naar de speeltuin gefietst voor de Fietspuzzeltocht. De opkomst leek matig, maar de sfeer was er niet minder om. Achteraf bleek dat er nog twee ploegen bij zijn gekomen. Het thema dit keer was ‘Back to School’. Alle opdrachten waren in het teken van vakken die we vroeger op school kregen. Een paar voorbeelden: Taal: hier moesten we om de beurt een tekst lezen, een tongbreker. We brachten het er goed van af. We hadden alles goed en nog seconden over. Aardrijkskunde: op een aantal emmers stond een stad, hier moesten ballen ingegooid worden waar een persoon of gebouw op stond geschreven. De goede bal moest in de emmer met de juiste stad. Frans: Franse woorden uitbeelden was aan ons wel besteed, ze hadden, geloof ik, de meeste woorden geraden. Natuurlijk waren er ook weer vragen waarvan het antwoord onderweg te vinden was. Eén keer zijn we verkeerd gereden maar dat was niet erg. Dat stukje extra was gelukkig een mooi stukje langs het water. Weer op de speeltuin aangekomen werden we getrakteerd op een broodje hamburger, dat ging er wel in natuurlijk. Nieuw dit jaar was dat tijdens het nakijken van de vragen de bijbehorende foto getoond werd zodat er geen discussie mogelijk was of het nou goed of fout was. Heel handig. Tussen het nakijken door werden foto’s van de deelnemers getoond die onderweg gemaakt zijn. Dat was erg leuk. We kijken terug op een geslaagde dag van een mooie en leuke fietspuzzeltocht! Volgend jaar zijn we weer van de partij. Koningsdag Al vroeg werd alles klaargezet om onze eerste Koningsdag te vieren. Het zonnetje scheen, dat hadden we alvast mee. Het bezoekersaantal was niet erg groot maar de gezelligheid was er niet minder om. Naast de gebruikelijke spelletjes konden de kinderen weer meedoen aan de kinderspelen Pagina 8 van 32
die in het teken stonden van de Middeleeuwse koningen. Ze konden (stok)paardje rijden, hoepelen, knikkeren, steltlopen, hinkelen, ringwerpen, voorwerpen voelen en knutselen. Daarbuiten kon men met een pijl en boog een appel wegschieten en de kleinste kinderen konden zich verkleden als jonkvrouw of ridder. Als beloning ontvingen zij een buidel met (chocolade)dukaten. De zingende buschauffeur was afwezig en werd er een zingende jonkvrouw neergezet die probeerde om op haar best een aantal liedjes ten gehore te brengen voor de quiz "Wie is de Koning in muziek'! Volgens mij hartstikke vals. Na de kinderspelen kon men op het veld weer 20 vragen beantwoorden over het thema
'Koningen'. De winnaar kon een radiootje winnen. Omdat de sfeer zo gezellig was zijn we, ondanks dat het aantal bezoekers niet zo hoog was, toch doorgegaan tot 19:00 uur. Bij deze willen wij de ouders die hebben meegeholpen met de spelletjes nog extra bedanken. Hopelijk kunnen we volgend jaar (of bij een andere activiteit) weer op u rekenen. Kerstmaaltijd en lampionnenoptocht Met bijna 100 personen, groot en klein, was het weer een enorm succes. Even dachten we dat de regen spelbreker zou zijn maar dat viel gelukkig mee. Tijdens de tocht waren de weergoden ons goed gezind, hoewel het later behoorlijk regende , maar daar hadden wij geen last meer van. Na de geweldige broodmaaltijd, waar onze vrijwilligers de hele dag mee bezig zijn geweest, was er dit keer geen Kerstdisco maar een heuse poppenkast. Dit viel vooral bij de kinderen enorm in de smaak. Onze dank gaat uit naar de scoutinggroep waar wij hem van mochten gebruiken, ook alweer via een vrijwilliger van ons, hulde aan allen.
Pagina 9 van 32
Jaarverslag 2014
Renovatie speeltuin In het najaar is stadsbeheer begonnen met de renovatie van de speeltuin. De houten afscheidingen zijn vervangen door palen van sierbeton. Het takelhuis in de zandbak is door een nieuwe vervangen en hier en daar zijn en worden nog enkele onderdelen van andere speeltoestellen gerepareerd of vervangen. Het ploeterbad moet nog in het voorjaar vernieuwd worden. Dit wordt vervangen door een betonnen bak met een val dempende bovenlaag. Wij hopen dat als het weer meezit dit alles begin april klaar zal zijn. In maart en april moet er door de vereniging nog veel verfwerk gedaan worden en nieuwe beplanting in de heuvels. Wij kunnen dus de komende tijd weer genieten van een prachtige vernieuwde speeltuin. Renovatie keuken Ja, de vakanties zijn eindelijk aangebroken. Op de speeltuin zijn deze weken goed gebruikt om de keuken te laten vernieuwen. Met een eigen vrijwilliger een verlaagd plafond gemaakt zodat de keuken en de bar er wat dat betreft hetzelfde uitzien, bravo. Ook de verlichting en de afzuiginstallatie zijn door onze vrijwilligers gedaan dus er is niet stil gezeten. Ondertussen ging het andere werk ook allemaal gewoon door zoals b.v. de dagjesmensen die in grote getale de weg naar de speeltuin wisten te vinden. Ploeterbad Lang gewacht, niet stil gezwegen, veel telefoontjes, diverse beloftes aan ons toegezegd. Het laatste wat ze verzonnen hadden was dat de materialen die op de betonplaat moest komen nog in Engeland waren en zo kan ik nog wel even door gaan. Het belangrijkste, en daar draaide alles om, het ploeterbad is eindelijk helemaal vernieuwd en voorzien van een prachtige zachte bovenlaag. Wij hopen nu maar dat we daar zonder problemen weer jaren mee vooruit kunnen. Inmiddels hebben wij bij de keuken een nieuw kozijn moeten laten maken en plaatsen omdat het oude kozijn aan vervanging toe was door lekkage van het dak. Het dak is natuurlijk eerst gerepareerd en wel door enkele van onze vrijwillige bestuursleden. Dan was er ook nog altijd onze snuffelmarkt waar diverse mensen even kwamen kijken en soms ook iets kochten, wat toch ook weer leuk was. Pagina 10 van 32
Beheerder mag blijven Het heeft veel spanning en moeite gekost voor bestuur, BSW en de beheerder ( Bas ) om de beheerdersplaats te behouden. Door bezuinigingen van de gemeente Rotterdam en deelgemeente Overschie waren er niet genoeg financiën om een vaste beheerder te handhaven. Tevens raakte hierdoor het werkgevers instituut van de BSW, waar Bas bij in dienst was, in financiële problemen, hetgeen in januari leidde tot een faillissement. Gelukkig stelde de deelgemeente Overschie alsnog een subsidie beschikbaar, waardoor de beheerder (Bas) nu via het Buurt en Speeltuin Werk Rotterdam vanaf 1 februari weer terug kon keren als beheerder (voor een minder aantal uren in de week) zodat de openingstijden grotendeels gehandhaafd kunnen blijven. Wij zijn hier met ons allen heel blij mee. Onze dank gaat daarom uit naar de deelgemeente, BSW en allen die zich hiervoor de laatste tijd hebben ingezet. Wij hopen dan ook, dat na de verkiezingen de gemeente Rotterdam voor de komende jaren de subsidie voor de beheerders van speeltuinen en duimdrop-containers zal handhaven en/of eventueel zal verbeteren.
Pagina 11 van 32
Jaarrekening 2014 Kascontrole
Pagina 12 van 32
Afschrijvingsstaat Afschrijvingsstaat
Aanschaf jaar
Afschr. %
Aanschafwaarde
Gebouw
1982
2. 1/2
88.282,94
Verbouwing dak
2.002,00
Afschr. Boekwaarde Aanschaf t/m 2011 1 ja. 2012 2012 66.214,28
Afschr. Boekwaarde Afschr. 2012 31 dec.2012 2012
22.068,66
2.207,19
19.861,47
68.421,47
10
26.864,19 26.864,19
22.160,48 22.160,48
4.703,71 4.703,71
0,00 0,00
2.686,00 2.686,00
2.017,71 2.017,71
24.846,48 24.846,48
Inventaris Muziekinstallatie 2008 PC systeem 2009 PC systeem 2011 Vitrage overgordijnen zaal 31 jan. 2012 Nieuw meubilair (3 mnd) 31 sep.2012 Discoverlichting 30 apr.2012 28 afdekbladen tafels (3 mnd) 31 sep.2012
20 33. 1/3 33. 1/3 20 20 20 20
1.280,00 2.380,00 4.165,00 1.597,90 9.638,20 2.041,94 892,50 21.995,54
832,00 1.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.023,00
448,00 1.189,00 4.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.802,00
0,00 0,00 0,00 1.597,90 9.638,20 2.041,94 892,50 14.170,54
256,00 794,00 1.388,00 319,58 481,91 272,26 44,63 3.556,38
192,00 395,00 2.777,00 1.278,32 9.156,29 1.769,68 847,88 16.416,17
1.088,00 1.985,00 1.388,00 319,58 481,91 272,26 44,63 5.579,38
Speeltuinbus*
2005
33. 1/3
6.168,07
6.168,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.168,07
Herinrichting tuin Herinrichting tuin
1994 2008
10 10
65.730,54 2.082,50 67.813,04
65.730,54 797,00 66.527,54
0,00 1.285,50 1.285,50
0,00 0,00 0,00
0,00 208,00 208,00
0,00 1.077,50 1.077,50
65.730,54 1.005,00 66.735,54
Speeltoestellen* Speeltoestellen Speeltoestellen
2004 2006 2009
10 10 10
2.756,09 1.976,41 1.972,51 6.705,01
2.200,00 1.084,00 492,63 3.776,63
556,09 892,41 1.479,88 2.928,38
0,00 0,00 0,00 0,00
275,00 197,00 197,00 669,00
281,09 695,41 1.282,88 2.259,38
2.475,00 1.281,00 689,63 4.445,63
Egalisatiefonds Opzoomerdag Subs. Dakbedekking
1982 1994 2002
2. 1/2 10 10
45.335,37 58.470,06 9.067,44 112.872,87
34.041,24 58.470,06 6.804,40 99.315,70
11.294,13 0,00 2.263,04 13.557,17
0,00 0,00 0,00 0,00
1.133,09 0,00 906,74 2.039,83
10.161,04 35.174,33 0,00 58.470,06 1.356,30 7.711,14 11.517,34 101.355,53
In 2003 is er een alarminstallatie aangeschaft voor € 2.055,06, dit bedrag is geheel t.l.v. de voorzieningen gekomen. In 2004 zijn er speeltoestellen aangeschaft voor t.l.v. voorzieningen 6.159,44 rest* 3.403,35 2.756,09 In 2005 is er een computer aangeschaft voor € 4.000,00 dit bedrag is geheel t.l.v. de voorzieningen gekomen. In 2005 is een bus gekocht voor t.l.v. voorzieningen 8.800,00 rest* 2.631,93 6.168,07 In 2008 is een bedrag van € 1.728,50 besteed aan inventaris, dit bedrag is geheel t.l.v. reserver.inventaris In 2008 is er voor onderhoud gebouw een bedrag van € 11.573, 31 dit bedrag is geheel t.l.v. de reservering gebouw. In 2008 is er voor de speeltuin en bedrag van € 5.863,11, dit bedrag is geheel t.l.v. de voorzieningen gekomen. In 2010 zijn de volgende bedragen geinvesteerd en afgeboekt van de voorzieningen en bestemmingsreserve. CV ketel (10 mnds) 2010 10 2.040,85 afgeboekt van # 0769 Inventaris (6 mnds) 2010 20 1.550,00 afgeboekt van #0769 Picknicset (3 mnds) 2010 10 4.760,00 afgeboekt van #0769 In 2012 is er voor onderhoud speeltuin een bedarg van € 4.7036,00 besteed, dit bedrag is geheel t.l.v. de voorzieningen gekomen.
Pagina 13 van 32
Organisatiegegevens 2014
Organisatiegegevens 2014 1. Wat is de naam van de organisatie?
Speeltuinvereniging Schiewijk
Adres accommodatie: Secretaris:
Sidelingepad 10, 3043 GW naam:
Gijs Voortman
adres:
Veenmos 19, 2915 XG
telefoonnummer:
06-24265172
e-mail:
[email protected]
2. Het aantal leden Aantal gezinnen per 31 december 2014
187
3. Contributie 2014 Per gezin
€
12,50
per jaar
Voor individuele leden (b.v. juniorleden)
€
6,75
per jaar
Voor scholen, buurthuizen etc.
€
Moeten kinderen een dagkaartje kopen als ze geen lid zijn? €
Indien ja, wat is de prijs van een dagkaartje?
per jaar Ja
Hoeveel dagkaartjes zijn er verkocht in 2014?
0,25 3113
4. Samenstelling kader Uit hoeveel leden bestond uw bestuur per 31 december 2014? Daarnaast heeft de vereniging aan medewerkers
7 35
5. Wekelijkse activiteiten tijd van / tot
Soort activiteit
Aantal bezoekers
maandag
10:00-17:00 Buitenspelen
78
dinsdag
10:00-17:00 Buiten spelen
78
15:45-16:45 Musicalclub
20
10:00-17:00 Buitenspelen
78
14:00-16:00 Kinder knutselclub
15
woensdag
19:00-21:00 Crea-doe-club
7
donderdag
10:00-17:00 Buiten spelen
78
vrijdag
10:00-13:00 Buitenspellen
78
10:00-13:00 Vrijdagochtendwandelaars
13
19:00-20:30 KinderDisco zaterdag
zondag
10:00-17:00 Buiten spelen
78
14:00-16:00 Kinderbingo 1x pm
30
19:00-22:00 Bingo 1x pm Gesloten, behalve juni, juli en augustus.
45
Pagina 14 van 32
6. Overige activiteiten (b.v. éénmalige activiteit zoals Koninginnedag, vak antieactiviteit etc.) Datum
Activiteit
Aantal bezoekers
4 januari
Nieuwjaarsreceptie
22 maart
NL-Doet Vrijwilligersdag Verven.
100
1 april
Paaseieren zoeken
300
14-15 maart
Uitvoering musical
202
26 april
Koningsdag
314
2-5 juni
Avond4daagse
2606
8 juni
Fietspuzzeltocht
15 jun
Landelijke speeltuindag
350
16 juli - 31 augustus
Snuffelmarkt
694
5-6 september
Nachtbraken
73
16 november
Sinterklaasfeest
120
21 december
Lampionnenoptocht
115
Diverse data's
Vergaderingen
183
23
40
7. Gebruik clubhuis door andere organisaties
naam organisatie
aantal k eren per week
tijd van / tot
Aantal bezoekers
Zie overzicht "Gebruik door andere organisaties"
8. Openingstijden speeltuin 2014
Zomerperiode start op 1 april en eindigt op 30 september
Zomer 2014 niet vakantieweken maandag
09:00 uur t/m
17:00 uur
dinsdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
woensdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
donderdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
vrijdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
zaterdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
uur t/m
uur
maandag
09:00 uur t/m
17:00 uur
dinsdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
woensdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
donderdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
vrijdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
zaterdag
09:00 uur t/m
17:00 uur
uur t/m
uur
zondag
Zomer 2014 vakantieweken
zondag
Pagina 15 van 32
8. Vervolg openingstijden speeltuin 2014 Winterperiode start op 1 ok tober en eindigt op 31 maart Winter 2014 niet vakantieweken maandag
10:00 uur t/m
17:00 uur
dinsdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
woensdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
donderdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
vrijdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
zaterdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
uur t/m
uur
maandag
10:00 uur t/m
17:00 uur
dinsdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
woensdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
donderdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
vrijdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
zaterdag
10:00 uur t/m
17:00 uur
uur t/m
uur
zondag
Winter 2014 vakantieweken
zondag 9. Toezicht speeltuin wordt uitgevoerd door waarvan:
1 5
1 Persoon in dienst van wgi/BSW op basis van toezichtvergoeding op vrijwillige basis op basis van vrijwilligersvergoeding
€ …………. per uur € …………..per uur
10. Hoeveel kinderen hebben in 2014 gebruik gemaakt van de speeltuin? Heeft u in 2014 het aantal kinderen dat de bezoekt (dagelijks) bijgehouden? Zo ja, wilt u een overzicht van de bezoekersaantallen toevoegen bij dit formulier?
60
Noem een gemiddeld aantal bezoeken in de zomerperiode per week
48
Noem een gemiddeld aantal bezoeken in de winterperiode per week
12
11. Bij de begroting voor 2015 moet een activiteitenplan toegevoegd worden. Verwacht u in 2015 belangrijke veranderingen in openingstijden en activiteiten? Nee
Neen
Ja* * De veranderingen zijn: De maanden juni, juli en augustus is de speeltuin op zondag geopend van 12:00 tot 17:00. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de speeltuin eerder dicht gaan.
Pagina 16 van 32
Bijlage punt 7 Leeftijdscategorie per activiteit 2014 Omschrijving 14 jaar volw. leiding uren Jaaroverzicht de vergaderingen 0 6 183 37 Jaaroverzicht van het schoonhouden gebouw 0 0 168 170 Jaaroverzicht van de disco 321 171 64 0 Jaaroverzicht Koningsdag 140 115 59 77 Jaaroverzicht vervaardigen nieuwsbrief 0 0 38 90 Jaaroverzicht van het onderhoud 0 20 424 880 Jaaroverzicht van de vrijdag-ochtend-wandelaars 0 579 50 200 Jaaroverzicht van de binnen- en buitenspelen 6252 4523 486 2127 Jaaroverzicht Bingo 39 317 41 21 Jaaroverzicht van de musicalclub 456 0 44 45 Jaaroverzicht van de snuffelmarkt 108 562 82 240 Jaaroverzicht Avondvierdaagse 1598 1008 130 37,5 Jaaroverzicht van de diverse aktiviteiten 378 430 157 121 Jaaroverzicht van het sinterklaas feest 71 109 108 79 Jaaroverzicht van de crea-club (volwassenen) 0 158 25 51 Jaaroverzicht van door andere organisaties 1077 974 71 117 Jaaroverzicht van de crea-club (kinderen) 162 93 37 36 10602 9065 2167 4329
Jaaroverzicht van de diverse aktiviteiten datum: 04-jan 13-jan 12-feb 28-febr 14-mrt 15-mrt 24-mrt 22-mrt 14-mei 24-mei 7-juni 8-juni 7-juli 14-juli 5-6 sept 18-okt 13-nov 18-dec
omschrijving Nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarsreceptie BSW verg. VERS (extern) Carnavalsdisco (zie wk.9 disco) uitvoering Musical uitvoering Musical overleg Levenslust NL-Doet Vrijwilligersdag Verven. vervangen keukenraam gerearts wk-tournooi fietstocht plaatsing keuken plaatsing keuken nachtbraken van Dalen clowns rep. voorbereiding Kerst
19-dec
voorbereiding Kerst
19-dec
Kerstfeest
14 jaar
volw.
leiding
8
92
85 50 37
45 59 56 3 11 2 4
10 30 4
28 2
33 9
28 3
41
52
307
385
uren 6 7 4 12 10 10 3 12 1 3 2 8 1 4 12 3 2 4
6 3 3 2 4 4 2 6 6 2 6 7 11 10 12 2 2 8
12
8
22
5
138
109
leiding 1 1 1 1 1 1 6
uren
6 13 15 8 14 8 64 volw. 14 14 21 24 23 21 21 20 18 18 23 189
leiding 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
uren
leiding 2 2 2 3 1 2 2 1 1 11 25
uren
leiding 1 1 1 1 1 30
uren
Gebruik door andere organisaties datum: 23-jan 20-febr 20-mrt 22-mei 18-sept 23-okt
Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag
omschrijving Wandelaars Wandelaars Wandelaars Wandelaars Wandelaars Wandelaars
datum: 28-jan 18-mrt 27-sept 04-okt 20-sept 13-okt 21-okt 27-okt 03-nov 18-nov 02-dec
omschrijving Hartstichting (reanimatie) Hartstichting (reanimatie) EHBO EHBO EHBO EHBO Hartstichting (reanimatie) EHBO EHBO Hartstichting (reanimatie) Hartstichting (reanimatie)
datum: 16-mrt 17-april 29-apr 16-dec 18-juli 14-juni 26-juni 02-juli 18-feb 24-nov
omschrijving fam.dag v.Dijk Regenboogschool Flatvergadering Sestienhoven Flatvergadering Sestienhoven Bimbola rustplaats RWV schoolreisje Galjoen schoolreisje Wilgenhoek TVO Verg. Gebiedscommissie
14 jaar
Totaal
Totaal
datum: 04-juli 10-juli 15-juli 16-juli 17-juli
0 14 jaar
0 14 jaar 15 160
volw.
Totaal
301
volw. 34 40 22 19 12 147 25 6 13 41 325
Totaal
14 jaar 223 57 41 30 124 776
volw. 27 4 10 9 21 396
15 6 95 25
omschrijving Regenboogschool Regenboogschool Regenboogschool Regenboogschool Regenboogschool
1 1 1 1 1 1 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
6 6 3 2 4 4 5 3 3 3 33
4 2 4 3 5 51
Pagina 17 van 32
Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 1. Wat is de naam van de organisatie?
S.v. Schiewijk
Adres accommodatie:
Sidelingepad 10
Postcode
3043 GW Rottedam
Secretaris
naam:
dhr. G. Voortman
adres:
Veenmos 19
Postcode
2914 XG Nieuwerkerk a/d Ijssel
telefoonnummer:
06-24265172
e-mail:
[email protected]
2. Wekelijkse activiteiten in het clubgebouw dag m aandag
dinsdag
tijd
te verwachten
van
tot
soort activiteit
09:00
17:00
Binnen- en Buitenspelen
bezoekers
Gemiddeld in de wintermaanden per dag
25
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag
45
15:00
17:00
Musicalgroep
15
19:00
21:00
Vergaderingen
15
09:00
17:00
Binnen- en Buitenspelen Gemiddeld in de wintermaanden per dag
25
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag
45
woensdag 19:00
21:00
Creaclub voor volwassenen
15:00
16:00
Creaclub voor kinderen
09:00
17:00
donderdag 09:00
17:00
7 17
Binnen- en Buitenspelen Gemiddeld in de wintermaanden per dag
25
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag
45
Binnen- en Buitenspelen
25
Gemiddeld in de wintermaanden per dag
45
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag v rijdag
zaterdag
09:00
13:00
Vrijdagochtend wandelaars
20
19:00
20:30
Jeugddisco (1 x per 14 dagen)
70
09:00
17:00
Binnen- en Buitenspelen
10:00
16:00
Gemiddeld in de wintermaanden per dag
25
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag
45
Binnen- en Buitenspelen
25
Gemiddeld in de wintermaanden per dag 19:00
23:00
Gemiddeld in de zomermaanden per per dag dag
45
Bingo 1 x per maand
40
Gesloten
zondag
3. Overige activiteiten (b.v. éénmalige activiteit zoals Koninginnedag, vakantieactiviteit etc.) te v erwachten aantal datum
Soort activ iteit
januari
Nieuwjaarsreceptie
bezoekers
120
m aart
Musicaluitvoering
150 250
april april
Koninginnedag
juni
Fietstocht
475
juni
Avondvierdaagse
juni t/m augustus
Snuffelmarkt gemiddeld per dag
septem ber
Nachtbraken
125
nov em ber
Sinterklaasfeest voor de kinderen
150
decem ber
Lampionoptocht Kerstfeest voor de kinderen
70 2500 15
70 70
Pagina 18 van 32
4. Openingstijden speeltuin 2016
Zomerperiode start op 1 mei en eindigt op 30 september
zomer 2016 niet vakantieweken m aandag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
dinsdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
woensdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
van
19:00
uur
t/m
21:00
uur
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
van
19:00
uur
t/m
21:00
uur
v rijdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
zaterdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
zondag
van gesloten
uur
t/m
donderdag
uur
zomer 2016 vakantieweken m aandag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
dinsdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
woensdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
van
19:00
uur
t/m
21:00
uur
donderdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
v rijdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
zaterdag
van
09:00
uur
t/m
17:00
uur
zondag
van gesloten
uur
t/m
4. vervolg openingstijden speeltuin 2016
uur Winterperiode start op 1 oktober en eindigt op 30 april
winter 2016 niet vakantieweken m aandag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
dinsdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
woensdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
van
19:00
uur
t/m
21:00
uur
donderdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
v rijdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
van
*19:00
uur
t/m
21:00
uur
van
11:00
uur
t/m
17:00
uur
van
**19:00 uur
t/m
23:00
uur
van
12 x per uur
t/m
uur
uur
t/m
uur
van open *** uur
t/m
uur
zaterdag zondag
van
jaar
*1x per 14 dagen **1x per maand *** 12 keer per jaar in plaats van slechte weersomstandigheden op de zaterdagen.
winter 2016 vakantieweken m aandag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
dinsdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
woensdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
van
19:00
uur
t/m
21:00
uur
donderdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
v rijdag
van
10:00
uur
t/m
17:00
uur
van
16:00
uur
t/m
21:00
uur
zaterdag
van
10:00
uur
t/m
16:00
uur
zondag
van
gesloten uur
t/m
uur
5. Wij werken samen met de volgende instellingen/organisaties in de wijk: Kon. EHBO afd. Overschie Hartstichting Ver. van Flateigenaren flat 'Sestienhofen' Enkele scholen Vrijdag Ochtend Wandelaars Deelgemeente Overschie Bimbola BSO Regenboogschool Groep Ketelbinkie En diverse instellingen. Soms éénmalig, soms meerdere keren per jaar.
Pagina 19 van 32
Begroting 2016
Speeltuinvereniging Schiewijk Opbrengsten Opbrengsten Subsidies Impulssubsidies Giften/Fondsen/Bijdragen Contributies en Donaties Overige opbrengsten Vriendenloterij Sinterklaasverhuur Activiteiten Kantine Totaal opbrengsten
5.900,00 10.130,00 9.600,00 500,00 2.575,00 250,00 1.000,00 4.000,00 18.325,00 22.742,00 75.022,00 Kosten
Inkopen Inkopen Inkopen Activiteiten Inkopen Kantine Totaal inkopen Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderh. clubgebouw ben. € 1.135,= Schoonmaakkosten Schoonmaakmiddelen Gas/water/licht Onroerendezaakbelasting Riool-/reinigingsrecht Zuiveringskosten afvalwater Vuilafvoer, container Brandverz.(opstal+inventaris) Glasverzekering/stormschade Beveiligingskosten Totaal huisvesting Personeelskosten Cursuskosten vrijwilligers Consumpties vrijwilligers
17.150,00 12.900,00 30.050,00 3.650,00
1.000,00 3.300,00 750,00 6.678,00 1.000,00 425,00 700,00 25,00 1.308,00 200,00 530,00 15.916,00
500,00 4.000,00 Pagina 20 van 32
Kosten leiding/vrijwilligers Totaal personeelskosten Overige organisatiekosten Adm.kantoorbenodigdheden Porti Telefoon/Internet Drukwerk Attenties Abonnementen Contributie B.S.W. Brand verzekering Buma-, Sena- en Videmabijdrage Contributie Nuso Premie W.A. Ongevallenverz. Bestuurdersaansprakelijkh.verz. Kamer van Koophandel Exploitatievergunning Horecavergunning Apparatuurverzekering Nieuwsbrief Kl. aanschaffingen (inventaris) Vervoerskosten Totaal organisatiekosten
1.750,00 6.250,00 1.000,00 500,00 1.250,00 100,00 350,00 50,00 75,00 1.000,00 510,00 330,00 125,00 90,00 132,00 25,00 0,00 0,00 130,00 100,00 1.000,00 3.775,00 16.792,00
Speeltuin Huur speeltuin Onderh.speeltuin en speeltoesten Totaal speeltuin
Totaal Opbrengsten Totaal Kosten Totaal Opbrengsten - Kosten
94,00 500,00 594,00
75.022,00 73.252,00 1.770,00
Exploitatieresultaat
-300,00
Financiële baten en lasten Rentekosten/bankkosten Ontvangen rente Saldo financiële baten en lasten
45,00 -250,00 -205,00
Buiten gewone posten Buiten gewone lasten Buiten gewone baten Terugbetaalde subsidie Saldo buiten gewone posten
0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 21 van 32
Resultaat voor resultaatbestemming
0,00
Resultaatbestemmingen Dotatie-/ontrekking algemene reserve Dotatie-/ontrekking bestemmingsreserves Dotatie-/ontrekking herinvesteringsrekening Totaal resultaatbestemmingen
0,00 0,00 0,00 0,00
Resultaat na resultaatbestemming
0,00
BEGROTING 2016 Specificatie van de activiteiten Kosten Muziek/dans Handenarbeid/creativiteit Spel en Sport Wandelen/zwemmen Bingo Nieuwjaarsreceptie Paasvakantie Koningsdag St.Nicolaasfeest Kerstfeest Overige eenmalige aktiviteiten Oud papieraktie Overige financiele aktiviteiten Disco Jubileumviering Fancy-fair/rommelmarkt Opzoomeren Voorjaarsvakantie Speeldag voor kinderen Fietspuzzeltocht Nachtbraken Lampionnen optocht Medewerkersuitstapje
Opbrengsten - Kosten
2016 Opbrengsten
450,00 100,00 350,00 2.000,00 3.750,00 1.000,00 200,00 2.000,00 4.500,00 500,00 1.250,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 350,00 150,00 0,00 0,00
215,00 0,00 500,00 1.800,00 4.800,00 0,00 0,00 2.500,00 5.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17.150,00
18.325,00 1.175,00
Pagina 22 van 32
Toelichting begroting 2016
Baten
Waarderingssubsidies Een vereniging zoals onze speeltuin kan niet zonder subsidies. Als er geen subsidie zou zijn, betekent dat het lidmaatschapsgeld tenminste het tienvoudige zou moeten bedragen van wat een lid nu betaalt. Wij denken dat dit onmogelijk is om dat van de leden te eisen. Sterker nog, we zouden waarschijnlijk geen leden meer hebben. We zien dat het ledental van onze vereniging sterk daalt. De oorzaak laat zich raden. De mensen hebben steeds minder geld, dat zelfs het bedrag van € 12,50 per gezin per jaar teveel lijkt te zijn. We zijn ons bewust, dat het steeds moeilijker wordt om de subsidies te verkrijgen maar zijn vol van vertrouwen dat de gemeente Rotterdam dezelfde financiële faciliteiten voor de speeltuin voor de komende jaren zal continueren. Voor het jaar 2016 hebben wij als bijdrage in de exploitatie € 10.000,-- aangevraagd. Giften, fondsen en bijdragen Als er grote activiteiten worden georganiseerd werd er aan de deelgemeente Overschie soms een bijdrage gevraagd in de kosten. Fondsen worden via aangesproken voor een bijdrage in de kosten zoals b.v. voor Koningsdag. Verder is de begroting opgebouwd door contributies, donaties en activiteiten zowel in de winter- als in de zomermaanden zoals de disco, avondvierdaagse, Koningsdag, paaseieren zoeken, Halloween, bingo, div. winterclubs, ect. Kantine. Een vereniging zonder kantine is ondenkbaar. Op grote activiteiten zoals Koningsdag brengt dit wat geld in de kas van de vereniging tijdens deze activiteiten. Kinderen kopen ook graag een snoepje en limonades. Ouders echter drinken ook graag een zwak alcoholisch drankje of koffie op deze dagen. Onmisbaar voor de clubkas zijn deze inkomsten. Energiebelasting De belasting geeft de mogelijkheid om een deel van de betaalde energiebelasting terug te vorderen, Daar maken wij gebruik van en dit levert een bedrag op van + € 1.000,-- op per jaar.
Pagina 23 van 32
Vriendenloterij Om de kas van de vereniging meer op peil te brengen neemt de speeltuin deel aan de Vriendenloterij. Een loterij waarbij een deel van de inleg aan de kas wordt toegevoegd. Consumpties medewerkers Mensen die vrijwilligerswerk doen verdienen een kop koffie, maar ook op recepties mogen zij gratis hun drankje drinken, waarvoor zij niet behoeven te betalen, maar de baten vallen weg tegen de kosten. Kosten
Afschrijvingen Afschrijvingen zijn nodig om de, in het verleden, aangeschafte materialen en/of onroerende goederen op de juiste manier af te schrijven, in een periode waarin dit is gepland. Dit zou in drie jaar voor computers kunnen zijn, maar voor onroerende zaken zoals het clubgebouw moet u denken aan 25 tot 30 jaar. Eigenlijk moeten alle bedragen gecompenseerd worden door reserveringen, maar dit kan maar gedeeltelijk plaatsvinden, omdat de financiële middelen ontbreken. In 2011 is een volledige inventarislijst gereed gekomen, waarin de afschrijvingen worden weergegeven van het inventaris van de speeltuin. Deze zijn tot op heden ongewijzigd. De kosten zijn niet meegenomen in de begroting 2016. Huisvestingskosten. Daaronder wordt verstaan, De kosten die gemaakt worden voor o.a. energie, gas, etc. Een deel van deze kosten wordt gesubsidieerd door de gemeente, maar er is nog altijd een financieel offer nodig uit de verenigingskas. Onderhoud clubgebouw beneden de € 1.135,= Het clubgebouw is ook aan onderhoud onderhevig, maar voor 2016 is er weer klein onderhoud nodig. Schoonmaakkosten. Er zijn schoonmaakkosten. De schoonmaakwerkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan, die tevens gelijk toezicht houden. Voor 2015 is het nog onzeker of dat wij nog een toezichthouder hebben. Op dat moment zullen de kosten worden betaald uit de kosten die begroot zijn bij de toezichtvergoeding. Relatief zijn hier weinig kosten op jaarbasis aan verbonden. Schoonmaakmiddelen. De schoonmaakmiddelen zijn beperkt nodig, gezien dat er maar weinig of geen hulpmiddelen voor moeten worden aangeschaft, daarbij moet worden gedacht aan: bezems, dweilen, etc.
Pagina 24 van 32
Gas, water en licht. Het clubgebouw moet ook verwarmd worden tijdens de koude winterdagen. ‘s Zomers, als het te warm is, wordt het ploeterbad gevuld met water om de kinderen en hun ouders/verzorgers de noodzakelijke verkoeling te geven, waar ruimschoots gebruik van wordt gemaakt. Dit ploeterbad heeft een watersproeiinstallatie die soms hele dagen aanstaat maar het levert zijn rendement op aan de vele bezoekers die ‘s zomers de speeltuin weten te vinden. Het bezoekersaantal op deze dagen bedragen soms meer dan 500 kinderen per dag met hun ouders de speeltuin. Het gas en elektriciteit worden van Eneco afgenomen, maar het water wordt door Evides geleverd. Onroerendzaakbelasting. Dat is belasting die door de gemeente wordt geheven op onroerende gebouwen, zo ook op ons clubgebouw. Het is niet te vermijden, dat wij ook moeten betalen. Riool-/reinigingsrechten. Ieder mens moet naar het toilet. Daar betalen wij reinigingsrechten voor. In de zandbak is ook een wateraansluiting, waar de kinderen lekker kunnen poedelen, maar het water loopt in de zandbak, maar wij moeten er toch reinigingsrechten voor betalen. Als speeltuin vallen wij onder een bedrijf, daarom wordt het afval als bedrijfsafval gezien en betaal je zoals ieder bedrijf.
Verzekeringen Verzekeringen zijn nodig, want bij een eventuele brand zou de consequenties niet te overzien zijn dus is het verplicht als vereniging om voor het gebouw en inventaris verzekerd te zijn. De speeltuin is goed verzekerd en betaalt daarom een fors bedrag aan premie, maar dit is onvermijdelijk. Beveiligingskosten. Dat is een kostenpost die jammer genoeg noodzakelijk is. Dat is niet allen van deze tijd. Er zullen altijd vandalen zijn die denken wijzer te worden van een inbraak. De schade aan het gebouw is meestal vele malen groter dan de buit die veelal uit een zakje snoep enz. bestaat. Deze post bestaat uit: controle brandblussers, opheffen storingen aan de installatie, alarm telefoonlijn, telefoonkosten alarmlijn en de kosten van de alarmcentrale. De kosten zijn wel flink gedaald omdat Personeelskosten. Toezichthoudervergoeding. Een speeltuin zonder toezichthouder is (bijna) onmogelijk, waar kinderen spelen is gevaar en zij zien dit gevaar vaak niet. Maar voor 2015 is de subsidie niet duidelijk, dit omdat de deelgemeentes met ingang van maart 2014 uit het zicht zijn verdwenen. De subsidie voor onze toezichthouder is voor 2015 (nog) niet geregeld en wij moeten tot op heden ervan uit gaat dat dit niet gebeurd. Er lopen in de zomermaanden soms vier(hulp)toezichthouders rond, zo druk kan het op de speeltuin zijn. Als het warm weer is, kan het bezoekersaantal Pagina 25 van 32
oplopen tot wel 300 personen, dat zijn kinderen met hun ouders c.q. verzorgers. Ook deze toezichthouders krijgen een kleine onkostenvergoeding en zijn meegenomen in het bedrag
Cursuskosten vrijwilligers Gezien het feit dat alles onder verandering onderhevig is, zo ook de leeftijd van onze medewerkers, zijn wij op zoek naar jongere personen. Deze moeten opgeleid worden van medewerker(ster) sport en spel tot bestuurder(ster). Consumpties vrijwilligers. Alle vrijwilligers die bij onze vereniging werkzaam zijn, hebben recht op gratis koffie en thee. Voor andere consumpties wordt betaald. Op grote activiteiten zoals Koninginnedag worden extra consumpties gegeven. Kosten leiding/vrijwilligers Naast dat er nieuw mensen een opleiding nodig hebben, moet ook de huidige leidinggevende en vrijwilliger hun kennis bijscholen en op peil houden. Administratiekosten/kantoorbenodigdheden. Om een bedrijf goed te kunnen runnen kun je in deze tijd niet meer zonder computers en andere digitale hulpmiddelen, Ook als speeltuin gaan wij mee met onze tijd. De kosten van deze post bestaat uit Cartridges voor de printers, De kosten van ADSL-aansluitingen, software, telefoon en voor de computers zijn tevens in deze post opgenomen. Portokosten - Drukwerk Een organisatie als de onze verzendt ook post. Deze gaat naar officiële instanties, maar ook naar de medewerkers als het niet bezorgd kan worden. De nieuwsbrieven staan op onze website, deze worden ook digitaal verzonden naar alle leden en belanghebbende, maar postzegels zullen er blijven omdat er nu eenmaal mensen zijn die om wat voor reden dan ook geen computer hebben, of willen hebben.
Attenties. Attenties zijn bestemd voor bestuur, vrijwilligers en verenigingen die iets belangrijks hebben, daarbij valt te denken aan jubilea, ziekte en overlijden. Het is altijd goed als er iets is om daar een bloemetje of attenties te brengen of te sturen. Abonnementskosten. Abonnementen zijn een noodzaak voor een speeltuin, zoals boeken, maar ook CV, PB, Nat. Borg, etc. Ook is de televisie een onmisbaar medium in deze tijd om de kinderen de informatie te geven die voor hun belangrijk zijn. Buma bijdrage. Bij de productie van muziek zijn verschillende partijen betrokken: de bedenkers en de makers. Buma/Stemra houdt zich bezig met auteursrecht en komt op voor de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers, oftewel de bedenkers van muziek.
Pagina 26 van 32
Contributie SENA Sena houdt zich bezig met het naburig recht en komt op voor de belangen van uitvoerende artiesten en producenten (platenmaatschappijen), oftewel de makers van muziek. Contributie NUSO Het speeltuinwerk heeft behoefte aan steunpunten in hun eigen omgeving. Steunpunten die de regio goed kennen, aanvoelen en op de hoogte zijn van de lokale politiek en situatie. Provinciale NUSO besturen/werkgroepen en stedelijke koepels vervullen de rol van zo'n steunpunt. In Nederland is deze ondersteuning dichtbij huis per provincie verschillend NUSO WA-verzekering. De NUSO is een overkoepelende organisatie van alle speeltuinen in Nederland waar wij als vereniging een vrijwilligersverzekering hebben lopen. Dit is noodzakelijk voor als een vrijwilliger iets stuk maakt of schade aanricht bij een persoon of personen die op bezoek zijn. NUSO Ongevallenverzekering. Hoe veilig een speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind valt en ongelukkig terecht komt, door een mankement aan het speeltoestel, stellen ouders de vereniging aansprakelijk. Ook komt het wel eens voor dat vrijwilligers schade aanrichten. Een aansprakelijkheidsverzekering is dan ook verplicht voor lid organisaties van de NUSO. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Het bestuur moet verzekerd zijn in geval dat zij buiten zijn of haar schuld of medeweten een financiële schade berokkent ten laste van de vereniging of aan derden. In dat geval is het bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk, maar de schade moet wel vergoed worden en dat dekt deze verzekering. Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel staan ieder bedrijf en verenigingen ingeschreven. In dat register staan onder ander alle bestuursleden ingeschreven. Zo af en toe, zoals bij bestuurswisselingen heb een nieuw uittreksel nodig en dit kost geld. Overige contributies. Onder deze post wordt verstaan het onderhoudsabonnement van de Cv-ketel, postbusvergoeding en nationale borg. Deze zijn voor 2016 niet van toepassing.
Premie WA-, ongevallenverzekering. Een medewerker en/of bestuurslid die uit eigen vrije wil werkzaam is voor de speeltuin en daarbij een ongeval oploopt, waardoor een (letsel)schade ontstaat, kan de schade verhalen op de speeltuin. De speeltuin moet daarvoor verzekert zijn.
Pagina 27 van 32
Postbus Ook onze vereniging maakt gebruik van een postbus. De speeltuin heeft wel een postadres, maar geen brievenbus, dus de postbus is het enige waar de post komt. Exploitatievergunning. Een vergunning die 5 jaar geldig is ten behoeve van de exploitatie van de speeltuin, onder andere staat daarin vermeld de openings- en sluitingstijden, etc. Deze kosten zijn in 2014 betaald en geldig tot 2019. Horecavergunning. Ook onze speeltuin schenkt (zwak) alcoholische dranken. Daar hebben wij vergunning voor. Deze inkomsten hebben wij nodig om de contributie betaalbaar te kunnen houden. De vergunning heeft een aantal eisen zoals: geen drank onder de 18 jaar en de openingstijden. Op dagen zoals Koningsdag hebben we een aparte vergunning nodig. Dit geldt tevens voor alle bijzondere gevallen. Deze kosten zijn in 2014 betaald en geldig tot 2019. Controle brandblusser Ook de brandblusser moeten elk jaar gecontroleerd worden of zij nog functioneren als er brand uit breekt. Deze verplichting is strikt noodzakelijk. Apparatuur verzekering. De speeltuin is ook in het bezit van, onder andere, geluidsapparatuur die verzekerd moet zijn tegen brand en diefstal. Er zijn wel bijzondere voorwaarden van opbergen aan verbonden. Zo moet je de apparatuur in stalen kluizen opbergen, om diefstal en/of beschadiging zo klein mogelijk te houden. De investering is reeds lang geleden gedaan en heeft zijn rendement al ruimschoots opgebracht. Nieuwsbrief Uw vereniging brengt een Nieuwsbrief uit. Deze wordt per email verzonden, maar er zijn nog altijd mensen die geen computer hebben, om welke reden dan ook. Deze leden krijgen de Nieuwsbrief per post. Dit brengt wat meer kosten met zich mee, dan per email Kleine aanschaffingen. Daar wordt onder verstaan: plasticvorken, plasticlepels, plastic messen, plastic borden, lampen, pennen, etc. Huishoudelijke dienst. Een clubgebouw moet schoon en netjes worden gehouden. Daarvoor zijn niet alleen schoonmaakmiddelen nodig, maar gezien de oppervlakte van het gebouw ook een boenmachine. Deze is aan slijtage onderhevig en heeft daarvoor onderhoudsbeurten nodig. Dit is zo specialistisch dat wij dit uit moeten besteden. De kosten daarvoor zijn minimaal.
Pagina 28 van 32
Vervoerskosten. De vereniging is in het bezit van een bestelbus. Deze bestelbus gebruikt brandstof en andere smeermiddelen. Eens per jaar wordt de Apk-keuring gedaan en de (kleine) reparaties verholpen, zodat wij veilig kunnen rijden. Een bus voor de speeltuin is een onmisbare schakel voor de inkopen van de diverse limonades, ijs, snoep etc. voor de kantine, het ophalen van spullen voor de snuffelmarkt vervoer naar activiteiten, etc. Speeltuin Huur speeltuin. De grond van de speeltuin wordt gehuurd van OBR te Rotterdam. Er wordt een symbolisch bedrag voor betaald. De verwachting is echter dat dit bedrag vele malen hoger zal komen te liggen. De overeenkomst loopt tot 2019, daarna wordt deze herzien of aangepast. Onderhoud speeltoestellen. Speeltoestellen zijn altijd onderhevig aan onderhoud. Hier wordt streng op toegezien door ons overkoepelend orgaan, de “BSW”. Terecht, menen wij, want veiligheid staat bij Schiewijk hoog in het vaandel. Gezien dat de speeltuin pas gerenoveerd is, is het bedrag laag. Financiële baten en Kosten Rente- en bankkosten. Elke bank geeft rente, maar berekent bij alle transacties ook kosten, wij komen daar niet onderuit. Muziek/dans. Wij hebben een musicalclub voor kinderen tot 14 jaar. Zij oefenen in de wintermaanden vrijwel elke week en geven in het voorjaar twee gratis uitvoeringen. De meeste kleding ten behoeve van deze club wordt door de medewerkers zelf gemaakt. Zij treden ook een aantal keren op in bejaardentehuizen en daarvoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Handenarbeid Elke woensdagmiddag in de wintermaanden wordt er door de Schiewijkmoeder met de kinderen handenarbeid gegeven. De enen keer is het tekenen en een andere keer is het kleuren en/of plakken. Een gezellige bezigheid voor de jeugd van Schiewijk. Sport en spel Elke maand is er een activiteit, waar de kinderen en leiding veel plezier aan beleven. Er wordt soms een bijdrage gevraagd voor aankoop van nieuw materiaal. Wandelen. De avondvierdaagse van Overschie heeft zijn basis op de speeltuin. Dit vergt een goede organisatie. Deze activiteit is bedoeld voor alle bewoners van Overschie en daarbuiten.
Pagina 29 van 32
De opbrengst van deze activiteit wordt afgedragen aan de organisatie van de avondvierdaagse. Het is een activiteit die de vereniging in principe maar weinig geld kost, maar het geeft een grote bekendheid aan de speeltuin. De baten bestaan uit drukwerk routes, muziek en consumpties medewerkers. Deze zijn elke middag voor deze activiteit op de speeltuin. Bingo Voor alle leden en van daar buiten wordt er eenmaal per maand in de wintermaanden een Bingo gehouden. Dit is een zeer druk bezochte activiteit. Er worden geen geldprijzen uitgekeerd, maar gebruiksartikelen.
Nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw geeft de speeltuin de eerste zaterdag van het nieuwe jaar haar nieuwjaarsreceptie, waarbij alle leden welkom zijn om de vereniging weer een hart onder de riem te steken. Ook vele mensen van buiten de vereniging komen de handen schudden. Een traditie die wij graag in stand houden. Paasvakantie. Wanneer de scholen gesloten zijn, in de vakantie, is het op de speeltuin altijd bijzonder druk. In de paasvakantie worden dan eveneens traditiegetrouw eieren verstopt op de speeltuin. Het is een lust voor het oog als je de spanning op de gezichten van de kinderen ziet, net voordat zij de eieren mogen gaan zoeken. Koningsdag. Ook dit jaar zullen we streven naar een onderwerp die bij deze dag past. Vrijwel altijd is het druk op de speeltuin met kinderen omdat er kinderspelletjes worden gehouden. Je hoeft geen lid te zijn van de speeltuin om daar aan mee te doen. Wel merken wij nu dat er een grotere toeloop is op de speeltuin. We denken dat de oorzaak in de financiële crisis ligt. De prijzen van de consumpties liggen waarschijnlijk lager als die bij andere activiteiten. Sinterklaasfeest. Het sinterklaasfeest bij uw vereniging is altijd een feest voor de kinderen en de ouders, die bij de voorstelling aanwezig zijn. Voor ieder kind wat aangemeld is heeft de Sint altijd een cadeautje bij zich. De voorstelling bestaat uit twee gedeeltes. Eerst de wat oudere kinderen. De oudere kinderen worden veelal verrast door twee clowns, die met veel spektakel en grapjes de kinderen vermaken. Daarna komen de allerkleinsten aan de beurt, waar de sint natuurlijk aanwezig om met veel geduld de kleintjes te vermaken. De Sint en zijn pieten doen ook een intocht bij een andere deelgemeente. Hij brengt tevens bezoeken aan verenigingen en bedrijven. Thuisbezoekjes staan ook op het programma en deze opbrengsten komen te goede aan de kas. Kerstfeest. Ieder jaar, voor de kerstdagen, geeft de speeltuin een broodmaaltijd voor de kinderen en de ouders van de speeltuin, die zich daarvoor aangemeld hebben. Ter afsluiting van het jaar gaan de kinderen onder begeleiding van de leiding van de speeltuin met een zelfgemaakte en meegebrachte lampion in een optocht door het park van Overschie. Tot voor enkele jaren terug werd er door een oud-onderwijzer van Overschie meester Roest een kerstverhaal verteld. Een bijzondere ervaring als je ziet hoe kinderen daarvan kunnen genieten. De laatste jaren is dit verhaal vervangen door een Kerstdisco met de ouders. Pagina 30 van 32
Overige éénmalige activiteiten. Enkele van onze leden spelen mee aan de vriendenloterij. Deze loterij geeft vijftig procent van de inleg aan goede doelen, maar als u bij aanmelding bij de vriendenloterij vermeld, dat u speeltuin Schiewijk wilt sponsoren, gaat vijftig procent van de inleg naar de speeltuin. Anders gaat deze naar andere goede doelen, maar wij zien graag dat u ons als vereniging sponsort. Daarnaast vinden er ook andere activiteiten plaats die vrijwel voor iedereen uit Overschie en omstreken toegankelijk is. Disco. Elke veertien dagen in de wintermaanden wordt er een disco gehouden voor de speeltuinjeugd. Een druk bezet evenement, waar veel kinderen plezier aan beleven. Nietleden zijn ook welkom. Voor aanschaf en vervanging van de apparatuur wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd. Fancy fair/Rommelmarkt Het gehele jaar door worden oude, niet meer gebruikte, spullen opgespaard om deze weer aan te bieden in de maanden juli en augustus. De spullen worden in het clubgebouw tentoongesteld en verkocht. Het kan kleding zijn, evenals instrumenten, en verder alles van kopjes tot radio’s. Een goede aanvulling voor de clubkas, maar we merken dat het aanleveren van goederen minder is als voorgaande jaren en wij vrezen dan ook dat de beoogde baten sterk in het gedrang zullen komen. Speeldag voor de kinderen Het wordt bijna een traditie, want speeltuin Schiewijk wil elk jaar een kinderspeeldag organiseren. Op deze dag worden er allerlei spelletjes gedaan en ook voor een lekkernij gezorgd. Fietspuzzeltocht. Het is al een traditie dat er elk jaar gratis voor de kinderen, leden en niet leden een fietspuzzeltocht wordt georganiseerd. De tocht wordt door een aantal medewerkers uitgezet rond- en in Overschie. De kosten zijn laag omdat een winkelier uit Overschie deze tocht sponsort door middel van het verstrekken van limonades en andere lekkernijen. Nachtbraken. Ook dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. Het duurt vanaf s ‘avonds 17.00 uur tot de andere dag 10.00 uur. De toezicht bestaat uit ouders en medewerkers die de gehele nacht opblijven om toezicht te houden. Bij goed weer worden er tentjes opgezet op het voetbalveld, waarin de kinderen slapen, ‘s avonds worden er spelletjes georganiseerd waar de kinderen op vrijwillige basis aan deel kunnen nemen. Een activiteit waar veel gebruik van wordt gemaakt. Bestemmingsreserves. Nu wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor speeltuinonderhoud en vervanging speeltoestellen. Tevens wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor onvoorziene uitgaven en dat is voor vervanging van apparatuur van de disco, keukenapparatuur, etc. Voor de volgende jaren zal er jaarlijks een bedrag worden gereserveerd. Daarnaast zijn er bedragen gereserveerd voor: gebouw/inventaris, activiteiten, (denk aan jubilea, etc.) en Pagina 31 van 32
vervoermiddelen (de bus wordt veelvuldig gebruikt, maar moet eens in de zoveel jaar vervangen worden). Exploitatiesubsidie. Deze subsidie wordt door de deelgemeente toegekend als bijdrage van de exploitatie. Ook een speeltuin wordt als bedrijf gezien, behalve voor de inkomstenbelasting. Om een speeltuin draaiende te houden heeft men dus subsidie van de deelgemeente nodig. Uit deze subsidie wordt onder andere de toezichthouder, onderhoud speeltuin, etc. etc. betaald.
Pagina 32 van 32
