Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 17 juni Aan de raad

Sector: Bestuursdienst

Kerkrade, 17 juni 2011

Aan de raad.

11it00449 Verslag van de rekenkamercommissie jaarrekening 2010 De rekenkamercommissie dient op grond van de Verordening rekenkamercommissie de jaarrekening 2010 te onderzoeken. Daartoe waren conform de verordening de raadsleden van deze commissie in vergadering bijeen op 16 juni 2011, te weten de heren Rossel (voorzitter) en de heer Heijltjes. De heer Von Kann had zich afgemeld. Voor het geven van een mondelinge toelichting waren aanwezig: de heren Terpstra (wethouder Financiën), Jussen en Hollanders (Deloitte & Touche), Bejas (hoofd Financiën). De accountantsverklaring is net als vorig jaar goedkeurend voor zowel de “getrouwheid” (kloppen de cijfers) als de “rechtmatigheid” (is relevante wet en regelgeving nageleefd). De commissie constateert naar aanleiding van de accountantsverklaring, het accountantsrapport en de gegeven toelichtingen dat er geen belemmeringen zijn om de jaarrekening 2010 vast te stellen. De commissie bedankt de betrokken ambtenaren voor hun inzet bij de totstandkoming van de jaarrekening. De commissie gaat akkoord met de jaarrekening 2010 zoals deze door het college aan uw raad werd voorgelegd en stelt uw raad voor de jaarrekening 2010 vast te stellen.

De Voorzitter van de rekenkamercommissie.

A. Rossel

Sector: Bestuursdienst


Aanbiedingsbrief Aan de raad.

11it00448 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb040 inzake Jaarrekening 2010 aan. In de nota van toelichting, nr. 11Tl033, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust. Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som

mr. C.M. Kuikman

Ontwerpbesluit Nr.: 11Rb040

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2010 heeft gedaan; • dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2010; • dat de jaarrekening 2010 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;

gelezen, • de nota van toelichting, nr. 11Tl033, behorende bij dit besluit;

gelet op, • programma: 10 • deelprogramma: 1 • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) • wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet

besluit: I.

De jaarrekening 2010 vast te stellen als volgt: De lasten op afgerond

€ 172.640.000

De baten op afgerond

€ 173.340.000

En het batig saldo na winstbestemming op afgerond Het balanstotaal ultimo 2010 op afgerond

€

700.000

€ 178.015.000

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 29 juni 2011 De voorzitter van de raad,

De griffier,

J.J.M. Som

Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

Nota van toelichting Nr.: 11Tl033


Onderwerp: vaststellen jaarrekening 2010 Behorend bij ontwerpbesluit nr: 11Rb040 Aanleiding van het besluit De jaarrekening 2010 is thans gereed en kan worden vastgesteld. Doelstelling Het vaststellen van de jaarrekening 2010 en daarmee het college decharge verlenen over het gevoerde bestuur 2010. Financiële consequenties Het batig rekeningresultaat bedraagt € 700.000 ter toevoeging aan de reserve parkeerfonds exploitatie. Adviesorganen/inspraak N.v.t. Informatie/Communicatie De jaarrekening 2010 is op de gebruikelijke wijze op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Motivering van het besluit (afwegingen) Ten behoeve van haar taak tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening heeft Deloitte & Touche Accountants een accountantsverklaring en een rapport van bevindingen uitgebracht. De jaarrekening 2010 alsook het accountantsrapport is onderzocht door de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie zal aan de gemeenteraad in de openbare vergadering van 29 juni 2011 verslag uitbrengen omtrent haar bevindingen. De jaarrekening 2010 en de Rekening In Een Oogopslag (RIEO) 2010 treft u als bijlage aan. De gedetailleerde financiële productenrekening 2010 (cijfers op grootboekniveau) en diverse bijlagen, het controlerapport van Deloitte & Touche Accountants, de accountantsverklaring en het verslag van de rekenkamercommissie liggen voor u ter inzage. Aangezien de rekenkamercommissie zich met de jaarrekening 2010 kan verenigen, wordt de raad voorgesteld, conform het bijgevoegde concept-besluit, de jaarrekening 2010 vast te stellen.

REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2010

INHOUDSOPGAVE

REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER PROGRAMMA...........................................................2, 3

OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGST UIT HEFFINGEN.................................................................4

BALANS............................................................................................................................................5, 6, 7

B1-STAAT VAN PERSONEEL................................................................................................................8

Lasten 2010 per programma 12

1

11 2 3 4 5 6

7

10

8

9

Baten 2010 per programma 11

12

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alg. Dekkingsmiddelen Bouwen en Wonen Verkeer en Vervoer Milieu Economie en Toerisme Veiligheid en Handhaving Jeugd Welzijn, Sport en Cultuur Zorg Werk en Inkomen Bestuur en Bedrijfsvoering Beheer

1

9

8

7

65

4

3

2

REKENING 2010

LASTEN Begr. na wijz.

Rekening

BATEN verschil t.o.v. begr.na wijz.

Begr. na wijz.

Rekening

SALDO verschil t.o.v. begr.na wijz.

verschil t.o.v. begr.na wijz.

18.115

21.070

-2.955

79.644

81.283

1.639

-1.316

Bouwen en Wonen

7.174

7.161

13

3.530

3.531

1

15

2

Verkeer en Vervoer

1.603

1.599

4

1.098

1.023

-75

-71

3

Milieu

7.204

7.186

18

6.729

6.699

-30

-12

4

Economie en Toerisme

1.556

1.540

16

1.298

1.271

-27

-11

5

Veiligheid en Handhaving

5.813

5.597

216

1.095

781

-314

-98

6

Jeugd

9.358

9.734

-376

3.214

3.814

600

224

7

Welzijn, Sport en Cultuur

10.864

10.743

121

1.404

1.304

-100

21

8

Zorg

18.638

17.452

1.186

2.312

2.141

-171

1.015

9

Werk en Inkomen

65.495

65.914

-419

63.286

64.341

1.055

636

9.604

9.536

68

861

1.054

193

261

15.337

15.108

229

6.291

6.098

-193

36

170.761

172.640

-1.879

170.762

173.340

2.578

700

0

Alg. Dekkingsmiddelen

1

10 Bestuur en Bedrijfsvoering

11 Beheer

TOTAAL GENERAAL

Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen 2010

Reclamebelasting Precariorechten

Afvalstoffen

OZB

Diverse overige Hondenbelasting Omgevingsvergunning Parkeren Markten en kermissen

Rioolrechten

Leges bevolking/burg. stand

bedragen x € 1.000,-

HEFFINGEN 2010 OZB Leges bevolking/burg. stand Rioolrechten Markten en kermissen Parkeren Omgevingsvergunning Hondenbelasting Diverse overige Afvalstoffen Reclamebelasting Precariorechten

Totaal

8.597 473 4.007 160 561 303 353 202 6.215 57 94

21.022

Balans ultimo 2009

58.699 5.033 122.481

Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort

70.152

Vlottende activa Vaste activa

48.780

37.377

Balans ultimo 2010

64.552 5.036

126.421

Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang

70.447

Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa

51.594

37.980

Balans 2010 Gemeente Kerkrade

ACTIVA

addendum 2009

ultimo 2009

ultimo 2010

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 84.678 15.756 100.434

0 83.318 13.420 96.738

0 83.188 14.625 97.813

15.224 0 0

9.305 0 0

9.012 0 0

1.479 13.336 0 568 0 1.440 32.047

1.479 13.336 0 568 0 1.055 25.743

1.364 15.836 0 563 0 1.833 28.608

132.481

122.481

126.421

-47 0 -1.859 124 0 -1.782

-47 0 -1.859 124 0 -1.782

-57 0 -1.463 151 0 -1.369

5.579 0 0 10.896 30.000 46.475

5.579 0 0 10.896 30.000 46.475

4.611 0 0 15.684 30.196 50.491

19 1.319 314 1.652

19 1.319 314 1.652

10 1.100 80 1.190

2.435

2.435

1.282

48.780

48.780

51.594

181.261

171.261

178.015

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa

1. a.

Kosten sluiten geldleningen + saldo agio/disagio

b.

Kosten onderzoek & ontwikkeling

c.

Overige immateriële activa

Materiële vaste activa

2. a.

Investeringen met een economisch nut 1. gronden uitgegeven in erfpacht 2. overige investeringen met een economisch nut

b.

Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

Financiële vaste activa

3. a.

Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen

b.

Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties 2. deelnemingen 3. overige verbonden partijen

c.

Overige langlopende leningen u/g

d.

Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van 1 jr of langer

e.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

4. a.

Grond- en hulpstoffen 1. niet in exploitatie genomen bouwgronden 2. overige gronden hulpstoffen

b.

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

c.

Gereed produkt en handelsgoederen

d.

Vooruitbetaalde voorraden

Uitzettingen

5. a.

Vorderingen op openbare lichamen

b.

Verstrekte kasgeldleningen

c.

Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

d.

Overige vorderingen

e.

Overige uitzettingen

Liquide middelen

6.

7.

a.

Kassaldi

b.

Banksaldi

c.

Girosaldi

Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA

Balans 2010 Gemeente Kerkrade

PASSIVA

addendum 2009

ultimo 2009

ultimo 2010

4.515

4.515

4.515

2.410 20.486 41.288 68.699

2.410 50.946 828 58.699

2.458 56.879 700 64.552

4.030 948 55 5.033

4.030 948 55 5.033

4.141 840 55 5.036

70.152

70.152

70.447

70.152

70.152

70.447

143.884

133.884

140.035

13.500 3 8.977 22.480

13.500 3 8.977 22.480

14.900 3 9.445 24.348

14.897

14.897

13.632

37.377

37.377

37.980

181.261

171.261

178.015

273.309

262.014

VASTE PASSIVA Eigen vermogen

11. a.

Algemene reserve

b.

Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 2. Overige bestemmingsreserves

c.

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

12. a.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

b.

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

c.

Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting

Vaste schulden m. rentetypische looptijd 1 jr of langer

13. a.

Obligatieleningen

b.

Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en overige financiële instellingen 3. binnenlandse bedrijven 4. overige binnenlandse sektoren 5. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren

c.

Door derden belegde gelden

d.

Waarborgsommen

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden m. rentetypische looptijd < 1 jr

14.

15.

a.

Kasgeldleningen

b.

Bank en giro

c.

Overige schulden

Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

B1-staat van personeel 2010 Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2009

Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2010

form.pltsn pers.leden

form.pltsn pers.leden

2.

Raadsleden

29,00

29

29,00

29

College

6,00

6

6,00

6

Algemeen direkteur

1,00

1

1,00

1

BESTUURSDIENST

97,82

109

95,89

107

SAMENLEVING

84,73

92

84,91

93

110,91

119

108,10

116

SOZAWE

64,59

71

63,12

69

GRIFFIE

3,50

4

3,50

4

Algemeen personeelsbeleid

1,00

1

398,55

432

391,52

425

IP-aanvulling vrm. pers.

2,00

2

1,00

1

Voormalig wethouders

18,00

18

18,00

18

totaal voormalig personeel

20,00

20

19,00

19

418,55

452

410,52

444

ID-banen

4,00

4

4,00

4

totaal

4,00

4

4,00

4

422,55

456

414,52

448

3.

4.0

4.1

4.2

4.3

STAD 4.4

4.8

5.0 excl. 5.04

totaal huidig personeel

5.1 excl. 5.100/.200

5.100/200

totaal Gemeente

5.04

totaal generaal

Aanbieding ........................................................................................................................................... 3 Addendum................................................................................................................................................4

Jaarverslag ............................................................................................................................................ 5 Algemene beschouwingen........................................................................................................................ 7 Verantwoording per beleidsveld ............................................................................................................. 11 Leeswijzer .............................................................................................................................................. 13 Grafiek lasten en baten per beleidsveld .................................................................................................. 16 01 Bouwen en wonen............................................................................................................................. 17 02 Verkeer en vervoer ............................................................................................................................ 25 03 Milieu................................................................................................................................................ 31 04 Economie en toerisme ....................................................................................................................... 37 05 Veiligheid en handhaving .................................................................................................................. 43 06 Jeugd ................................................................................................................................................. 49 07 Welzijn, sport en cultuur ................................................................................................................... 55 08 Zorg................................................................................................................................................... 61 09 Werk en inkomen .............................................................................................................................. 69 10 Bestuur en bedrijfsvoering ................................................................................................................. 75 11 Beheer ............................................................................................................................................... 81 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................. 89 §1. Lokale heffingen ............................................................................................................................... 91 §2. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf ........................................................................................... 94 §3. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 99 §4. Financiering (treasury)..................................................................................................................... 103 §5. Bedrijfsvoering................................................................................................................................ 107 §6. Verbonden partijen......................................................................................................................... 109 §7. Grondbeleid ................................................................................................................................... 110 §8. Krimp (oftewel bevolkingsontwikkeling Kerkrade)........................................................................... 121

Jaarrekening ..................................................................................................................................... 125 Recapitulatie lasten en baten per beleidsveld........................................................................................ 126 Belangrijkste mee- en tegenvallers rekeningjaar 2010 ........................................................................... 128 Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten ............................................................................................. 129 Balans................................................................................................................................................... 131 Waarderingsgrondslagen....................................................................................................................... 134 Toelichting op de balans....................................................................................................................... 136

Bijlagen.............................................................................................................................................. 145 Investerings- en financieringsstaat 2010 ................................................................................................ 146 Regulier investeringsprogramma 2010 .................................................................................................. 146 Staat van Reserves en Voorzieningen 2010 ........................................................................................... 148 Nadere toelichting reserves en voorzieningen....................................................................................... 149 Staat van Herkomst en Besteding van Middelen 2010........................................................................... 153 Overzicht verbonden partijen ............................................................................................................... 154 Sisa ....................................................................................................................................................... 159

Vaststelling ....................................................................................................................................... 171

2

Aanbieding Aan de gemeenteraad Zoals reeds in de Najaarsnota 2010 vermeld zijn er twee lijnen die deze nieuwe bestuursperiode met elkaar in verbinding zullen moeten worden gebracht. Te weten de lijn van het ambitieniveau (collegeprogramma, strategische visie, structuurvisie) en de lijn van de financiële positie. Een eerste uitwerking van de lokale structuurvisie 2010-2020 heeft inmiddels vorm gekregen in de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West. Verdere uitwerkingen zullen volgen. Daarbij zal het thema “bevolkingskrimp” nadrukkelijk worden betrokken. Onze gezamenlijke inspanningen om bij regering en ministeries het bewustzijn van deze problematiek te vergroten mag inmiddels succesvol worden genoemd. In de sinds de begroting 2011 nieuwe paragraaf “Krimp” worden het beleid en de activiteiten rondom dit thema nader belicht. In dit verband mag ook niet onvermeld blijven de versterkte regionale samenwerking met het begin 2010 gesloten “Pact van Parkstad” en de daaruit volgende wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. Bij de financiële positie doet zich de situatie voor dat er diverse incidentele middelen beschikbaar zijn om aan het ambitieniveau invulling te kunnen geven, doch dat met inachtneming van de aangekondigde rijksbezuinigingen de exploitatie in meerjarig perspectief onder druk komt te staan. Begin april 2010 heeft het rijk forse bezuinigingen aangekondigd. De moeizame kabinetsformatie 2010 was een belangrijke oorzaak voor het vertraagd op gang komen van de rijksbezuinigingen. Ambtelijke werkgroepen hebben in mei 2010 de opdracht gekregen inzichtelijk te maken welke keuzemogelijkheden er zijn, onafhankelijk van de bestuurlijke voorkeuren, en daartoe voorstellen geformuleerd. In september 2010 heeft in de commissie AZM een tussenrapportage plaatsgevonden. In de commissie AZM van 14 maart 2011 is een korte uiteenzetting gegeven van het beoogde tijdpad voor de Voorjaarsnota 2011, de begroting 2012 en de Najaarsnota 2011 in relatie tot de bezuinigingsvoorstellen. De intentie is om in de periode juni – oktober 2011 daadwerkelijke keuzes te hebben gemaakt met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen, afhankelijk van de opgave die dan bekend is. De Voorjaarsnota 2011 geeft een geactualiseerd financieel (meerjaren)perspectief. De rekening 2010 kent een opzet met programma’s, doelenbomen, paragrafen en beleidsvelden. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2010. Bij deze jaarstukken horen ook de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant. De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2010 ter vaststelling aan. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single Information Single Audit (SiSa) van toepassing. Voor het verantwoordingsjaar 2010 geldt SiSa voor 110 specifieke uitkeringen en hiervan zijn er 11 relevant voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden onder het kopje “Bijlagen”.

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, mei 2011

3

Addendum Bij de opmaak van de rekening 2010 werd uitgegaan van een batig rekeningresultaat van € 700.000. Mede met het oog op de naderende rijksbezuinigingen, is in de afronding van de rekening begin mei 2011 in samenspraak met de accountant versterkt ingezet op de controle van de verplichtingen uit hoofde van verkregen rijksgelden en subsidies. Deze zijn in de balans opgenomen onder de post “vlottende passiva”, onderdeel “overlopende passiva” (pagina 142). Het betreft in totaal 33 projecten. Bij 4 projecten is geconstateerd dat de terugbetalingsverplichtingen richting Rijk ultimo 2010 niet meer bestaan, hetgeen leidt tot een vrijval van in totaal € 738.326. Het rekeningresultaat 2010 wordt daarmee positief beïnvloed. Het betreft de volgende posten: nr. 003 nr. 006 nr. 011 nr. 021

Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Energiecompetitie / Teli Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Besluit Lokatiegebonden Subsidies (BLS) Totaal

€ 342.274 € 50.000 € 192.081 € 153.971 € 738.326

Deze vrijval van verplichtingen zal in de Najaarsnota 2011 worden verwerkt. Hieronder volgt een verkorte weergave van de invloed op het resultaat en de balans:

inclusief

RESULTAAT 2010 Gemeente Kerkrade

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming

bedragen x € 1.000

addendum

rek 2010

rek 2010

5.853 -5.153 700

6.591 -5.153 1.438

inclusief

BALANS 2010 Gemeente Kerkrade ACTIVA


addendum

ultimo 2009

ultimo 2010

ultimo 2010

132.481 48.780

126.421 51.594

126.421 51.594

181.261

178.015

178.015

ultimo 2009

ultimo 2010

ultimo 2010

27.411 41.288 5.033 70.152

63.852 700 5.036 70.447

63.852 1.438 5.036 70.447

VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen Vaste schulden (met rentetypische looptijd 1 jr of langer) VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL PASSIVA

4

37.377

37.980

37.242

181.261

178.015

178.015

Jaarverslag 2010

5

6

Algemene beschouwingen In 2009 zijn de aandelen Essent verkocht. Het formele besluit om de reserve Essent te vormen (en daarvan afgeleid de reserve structuurfonds en het afboeken van activa) is in mei 2010 (Voorjaarsnota 2010) genomen. Een en ander is wel al in 2009 feitelijk doorgevoerd, in lijn met de in de commissie AZM gegeven presentaties. Daarom is in de definitieve rekening 2009 een addendum opgenomen, teneinde te voldoen aan de wettelijke eisen rondom jaarrekeningen. De balans en het resultaat moesten worden gepresenteerd alsof de betreffende reserves niet waren gevormd en de afboeking activa niet had plaatsgevonden. Dat betekende per saldo dat ultimo 2009 de vaste activa € 10 miljoen hoger waren c.q. de afschrijvingslasten € 10 miljoen lager, de stortingen in reserves € 30,46 miljoen lager en het resultaat € 40,46 miljoen hoger was. Dit addendum 2009 heeft z’n doorwerking in de rekening 2010, m.n. voor wat betreft de openingsbalans. In de jaarrekening 2010 is dit addendum op de volgende plaatsen verwerkt: -

Balans (p. 131) middels een extra kolom “2009 addendum”; Toelichting op de balans (p. 136) middels tekstuele toelichting; Recapitulatie lasten en baten per programma (p. 126) invoegen extra regel “correctie a.g.v. addendum”.

In het jaarverslag zijn de cijfers exclusief het addendum verwerkt. In de leeswijzer (p. 13) wordt hierheen verwezen. In de bijlagen (p. 145) zijn de cijfers exclusief het addendum verwerkt. a. Rekeningresultaat Ten opzichte van de begroting 2010 is er sprake van een batig rekeningresultaat 2010 van (afgerond) € 700.000. De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt, conform de kaders van de vigerende en door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen. Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2010 t.o.v. de bijgestelde begroting 2010 (peil Najaarsnota), alsook van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ treft u aan in §1.f “Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie”. Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening. Wij stellen voor het rekeningresultaat 2010 toe te voegen aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. b. Reserves en voorzieningen In de toelichting op de balans in de jaarrekening en in de “Staten en Bijlagen rekening 2010” wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld: bedragen x € 1.000

ultimo 2009 algemene reserve bestemmingsreserves (*) voorzieningen

Totaal

ultimo2010

4.515

4.515

53.356

59.337

7.036

7.054

64.907

70.906

* excl. rekeningresultaat 2009 resp. 2010

Reserves De ‘algemene reserve’ blijft op peil. Per saldo nemen de bestemmingsreserves toe met € 5,9 miljoen. De belangrijkste toenames in de bestemmingsreserves zijn de stortingen in de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ van het rekeningresultaat 2009 en de resultaten van de voor- en najaarsnota. Daarnaast neemt de reserve FWI toe door een extra uitkering Mau en een inverdieneffect bij het toerekenen van kosten schuldhulp naar het participatiebudget . Zie verder §2. “Paragraaf weerstandsvermogen inclusief risicoparagraaf”.

7

Voorzieningen Het peil van de voorzieningen is nagenoeg gelijk gebleven. Maximumomvang Twee reserves wijken van hun maximumomvang af. De omvang van de ‘reserve plantsoenen’ is € 87.500, o.a. als buffer voor het komende WMC en uitstel studie stadspark. De omvang van de ‘reserve archeologisch onderzoek’ is € 30.500 vanwege vertraging van onderzoeken. c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota In 2010 is de begroting op twee momenten formeel bijgesteld , i.c. bij de ‘Voorjaarsnota 2010’ (raad mei 2010) en bij de ‘Najaarsnota’ (raad november 2010). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse beleidsvelden. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse beleidsvelden, maar zijn soms ook beleidsveldoverstijgend, althans voor zover de realisatie van de doelstellingen daarmee niet in gevaar komt. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door het vaststellen van de jaarrekening. In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de belangrijkste kostenoverschrijdingen t.o.v. de vastgestelde Najaarsnota te vinden in het beleidsveld 0 (noodzakelijke administratieve boekingen t.b.v. afsluiten boekhouding per jaareinde) en beleidsveld 11 (gladheidsbestrijding, latere raming subsidie provinciale bijdrage centrum Eygelshoven). Deze overschrijdingen worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten (zoals subsidies, leges), door hogere onttrekkingen uit daarvoor bedoelde reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art. 212 GW’ resp. de vigerende Nota Reserves en Voorzieningen. d. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum die nog van belang zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2010 dient te bieden. Wel zijn in de risicoparagraaf nog belangrijke risico’s opgenomen. e. Samenvatting rekeningresultaat De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de beleidsvelden, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per beleidsveld verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan. bedragen x € 1.000

Opbouw saldo rekening 2010 Saldo begroting (peil Njn 2009) Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, mei ‘10 Storting 'parkeerfondsexploitatie'

0 1.130 -1.130

Saldo begroting na Voorjaarsnota Mee- en tegenvallers Najaarsnota, nov ‘10 Storting 'parkeerfondsexploitatie' Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota Mee- en tegenvallers rekening

0 5.452 -5.452 0 700

Batig rekeningresultaat 2010 (na bestemming)

700

Met de invoering van het BBV is het verplicht om een scherpere scheiding aan te brengen tussen het ‘resultaat voor bestemming’ en het ‘resultaat na bestemming’. Bij het resultaat voor bestemming is nog

8

geen rekening gehouden met de mutaties in reserves. In het resultaat na bestemming zijn deze stortingen en onttrekkingen wel begrepen. In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een “Recapitulatie van de lasten en baten per programma” is opgenomen in de jaarrekening. In de “Financiële productenrekening” zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie resp. categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS (“Verdelingsmatrix”). Deze productenrekening alsook de “Rekening In Een Oogopslag” (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken. f. Analyse op hoofdlijnen en reserve parkeerfonds exploitatie Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 en het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie 2010’. Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na najaarsnota november 2010 bedragen x € 1.000

kp/prog 00 00 00 00

kapitaallasten incl. budget nieuwe investeringen p-budget totaal algemene uitkering incl. maartcirculaire onvoorzien restant diverse overige kleine posten

144 269 149 75 63

Voordelig rekeningresultaat 2010

700

9

Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 2010 Een sluitende exploitatie wordt mede bereikt door de inzet van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. Gelet op de voorgestelde mutaties in de Voorjaarsnota 2011 is nu gekozen voor een beperkte opzet waarin het verloop van de reserve m.b.t. 2010 wordt uiteengezet. Het verloop van deze reserve over 2010 is als volgt:

SALDO BEGIN 2010

7.777

EXPLOITATIE Mutaties

-3.048

Cofinanciering brim Rolduc*

-220

Terugstorting egalisatie afval

150

Terugstorting vanuit schuldhulpverlening

100

Najaarsnota 2009

1.146

Voorjaarsnota 2010

1.130

Rekeningresultaat 2009 Najaarsnota 2010

828 5.452

INVESTERINGEN Blokkenberg Gemeenschapshuizen

-500 -1.083

Tennisaccomodaties

-50

Oefenhoek Carisborg

-40

SALDO EIND 2010

11.643

*) Het Abdijcomplex Rolduc ziet zich geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. In het kader van een cofinancieringsarrangement samen met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (50%) en Provincie (20%) heeft het college in 2010 vanuit de reserve parkeerfonds exploitatie een bijdrage van € 220.000 (20%) beschikbaar gesteld. De bijdrage wordt gespreid betaald over de jaren 2011-2016. Overwegingen waren m.n. dat Abdij Rolduc een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed van Kerkrade en een belangrijke drager van het toeristisch profiel is, dat het hotelcomplex toeristenbelasting oplevert en dat Rolduc een belangrijke werkgever is. Na de mutaties VJN 2011 bedraagt de vrije ruimte nog € 1.040. De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden.

Verantwoording per beleidsveld In het volgend overzicht wordt de indeling gekoppeld aan de huidige raadscommissieverdeling. Iedere raadscommissie is eerst verantwoordelijke voor de genoemde onderwerpen.

Omschrijving

Commissie

Beleidsvelden

Programma’s

1. Bouwen en wonen

Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling

GEZ

2. Verkeer en vervoer

n.v.t.

GEZ

3. Milieu

Sociaal klimaatbeleid

GEZ

4. Economie en toerisme

Toerisme

GEZ

5. Veiligheid en handhaving

Veilig leefmilieu

AZM

Voorkomen van vroegtijdige schooluitval Maatschappelijke participatie

6. Jeugd 7. Welzijn, sport en cultuur

BS BS

8. Zorg

Integraal gezondheidsbeleid

BS

9. Werk en inkomen

Reïntegratie

BS

10. Bestuur en bedrijfsvoering

n.v.t.

AZM / PL

11. Beheer

n.v.t.

GEZ

Alle Parkstad - aangelegenheden m.b.t. overgedragen taken ten aanzien van economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen alsook de voorbereiding vergaderingen Parkstadraad

PL

Algemene dekkingsmiddelen

AZM

Paragrafen

AZM

AZM BS

= Algemene Zaken en Middelen = Burgers en Samenleving

GEZ PL

11

= Grondgebied en Economische Zaken = Parkstad Limburg

12

Leeswijzer Naam beleidsveld Een van de elf beleidsvelden

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Hierin wordt (de reikwijdte van) het beleidsveld kort omschreven. Onderscheiden deelterreinen De binnen de beleidsvelden onderscheiden beleidsmatige deelterreinen worden ter informatie kort aangeduid. Deze sluiten aan op de indeling van de meer gedetailleerde financiële productenbegroting op grootboekniveau. Portefeuillehouders Hier worden de betrokken c.q. verantwoordelijke portefeuillehouders ten aanzien van het onderhavige beleidsveld vermeld. Beleidskaders De bestaande vastgestelde beleidsnota's worden hier genoemd. Bij sommige beleidsvelden worden rijksregelgeving en provinciale plannen genoemd, indien deze een sterke invloed hebben op het gemeentelijke beleid. Voornamelijk worden de gemeentelijke en regionale beleidskaders vermeld.

B. Programma Indien van toepassing, dan wordt hier een programma weergegeven in de vorm van een doelenboom. Daarin treft u aan: - Naam programma De naam van het betreffende programma nieuwe stijl. Tevens is/zijn de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) aangegeven. - Wat willen we bereiken? De algemene en afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden zijn in de doelenbomen aangegeven. Deze dienen zoveel mogelijk te zijn geformuleerd in termen van maatschappelijke effecten. Het “SMART” (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) maken en houden van de doelstellingen is een continu proces. - Financiële informatie Op het niveau van de afgeleide doelstellingen c.q. taakgebieden worden ter informatie de werkelijke lasten en baten voor 2010 weergegeven, alsmede de geraamde budgetten (exploitatie en/of investeringen) aangegeven, exclusief indirecte kosten. Deze vormen de optelsom van de individuele bedragen op activiteitenniveau. Tussen de genoemde activiteiten kan overigens budgettair worden geschoven. - Wat hebben we gedaan/bereikt in 2010? In de doelenboom is het uitgangspunt dat de afgeleide doelstellingen of taakgebieden (mede) kunnen worden gerealiseerd door het uitvoeren van de genoemde activiteiten. Het spreekt voor zich dat dit een sterk vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Zie verder toelichting onder C.

13

- Nadere toelichting programma Hier is indien nodig nog een korte toelichting opgenomen ten aanzien van de hiervoor genoemde zaken. Er is ook actueel cijfermateriaal opgenomen ten aanzien van de indicatoren van het programma.

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Hier kunnen eventuele overige activiteiten, projecten en cijfermatige gegevens of afwijkingen worden vermeld die in 2010 hebben plaatsgevonden, voorzover relevant en niet reeds in de doelenbomen van de programma’s opgenomen. Het “gewoon” uitvoeren, c.q. uitgevoerd hebben van wettelijke taken en/of van vastgestelde beleidsplannen (zie ook beleidskaders) valt hier in beginsel niet onder, daar dit als “vanzelfsprekend” mag worden beschouwd. Alleen bij bijzonderheden (bijv. forse achterstanden in uitvoering, teruggang kwaliteitsscores, financieel) is vermelding op zijn plaats.

D. Wat heeft het gekost? Het overzicht van lasten en baten rekening 2010 geeft voor de verschillende jaren de gerealiseerde resp. geraamde bedragen weer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds bestaand beleid en nieuw beleid, anderzijds tussen saldo voor resultaatbestemming (zonder rekening te houden met mutaties in reserves) en saldo na resultaatbestemming (inclusief mutaties reserves). Actuele externe en interne ontwikkelingen, intensivering of juist noodzakelijke inperking van bestaand beleid en nieuw beleid noopten tot budgettaire bijstellingen, die middels de Voorjaars-/Najaarsnota 2010 zijn geformaliseerd. Alle mutaties voortvloeiende uit deze Voorjaars-/Najaarsnota zijn derhalve gedefinieerd als “nieuw beleid”. De bedragen die bij de beleidsvelden zijn genoemd, zijn exclusief de kapitaallasten van nieuwe c.q. geplande investeringen; deze staan namelijk “macro” in het administratieve beleidsveld 0. Een toelichting hierop treft u aan bij het onderdeel Jaarrekening, “Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten”, pag. 129. De posten “nieuw beleid” worden onder aan de tabel nog beknopt weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Voorjaars-/Najaarsnota 2010. Aangezien de rekening 2009, resp. 2010 een verantwoordingsdocument achteraf betreffen, is de categorie “nieuw beleid” niet van toepassing. Het saldo is berekend als baten minus lasten. Alle bedragen zijn x € 1.000. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan. De vermelde cijfers zijn exclusief de mutaties addendum zoals in de ‘algemene beschouwingen’ is aangegeven. Afwijkingen rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2010 t.o.v. de begroting na wijziging 2010. Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de rekening 2010 t.o.v. de rekening 2009. Investeringen Per beleidsveld wordt de primaire, resp. actuele raming, alsmede het bestede bedrag en het restant krediet per jaarschijf weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Bij een aantal investeringen kan echter sprake zijn van een gemengd karakter. Dan wordt per geval gekeken welke omschrijving het meest passend is. Er is een uitsplitsing naar uitbreidings- (u) en vervangingsinvesteringen (v). Een specificatie is opgenomen in de Bijlagen (pag. 147).

14

Afwijkingen realisatie huidig jaar – raming huidig jaar Hier worden per beleidsveld de belangrijkste afwijkingen genoemd van de werkelijke investeringen 2010 t.o.v. de geraamde investeringen 2010, op basis van de mutaties Voorjaars- en Najaarsnota 2010 en, voorzover van toepassing, de rekening 2010.

15

Grafiek lasten en baten per beleidsveld Lasten 2010

Baten 2010

01 Bouwen en wonen

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat. Onderscheiden deelterreinen Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgerichte ontwikkelingen Portefeuillehouders P. Thomas ( ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economie, wijkwethouder West) W. Terpstra (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, centrummanagement, wijkwethouder Noord) R. Krewinkel (wijkontwikkeling en wijkwethouder Oost) T. Weijers (openbare ruimte) Beleidskaders Landelijke beleidskaders Nota Ruimte Provinciale beleidskaders Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2006 en aanvulling Verstedelijking, Herstructurering en Kwaliteitsverbetering (2009) Limburgse Wijkenaanpak Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg Provinciale Woonvisie Limburg 2006-2010 en concept-Provinciale Woonvisie Limburg voor de periode 2011-2020 Regionale beleidskaders Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009) Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009) Uitvoeringsprogramma platteland in uitvoering (regio Parkstad Limburg en Provincie Limburg, 2007-2014) Identiteit Parkstad Limburg 2004 Regionale woonmilieuvisie “lekker thuis in Parkstad Limburg” 2004 Regionale Woonvisie op hoofdlijnen Parkstad Limburg 2006-2010 en in voorbereiding een Regionale woonvisie Parkstad Limburg 2011-2020 Regionale Woningbouwprogrammering 2006-2010 en in voorbereiding een Regionale Woningbouwprogrammering Parkstad Limburg 2011-2020 Document “Kwaliteitssturing Regionale woningmarkt. Van Zeef naar Zwengel” Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010) Pilot “Onorthodoxxxxxx & de Parkstad5” (januari 2010) Gemeentelijke beleidskaders Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” Bestemmingsplannen Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma ISV II periode 2005-2009 Verordening VROM starterslening gemeente Kerkrade 2007 Jaarlijkse grondnota Beheersvoorschriften O.B.K. Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan particulieren Convenant duurzaam bouwen (update 2001) Prestatieovereenkomsten corporaties – gemeente Welstandsnota 2004 (update in 2008) Bomenbeleidsplan 2006 Samenwerkingsovereenkomst gem. Kerkrade en Kerkraadse Bewonersplatforms 24 april 2007 WMO-beleidsplan gemeente Kerkrade

Convenant energiebesparing 2009-2012 Uitvoeringsprogramma’s wijkontwikkeling (jaarlijks) Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008 Convenant “Lokaal Overleg Volkshuisvesting Kerkrade (LOVK) 2010-2014” Limburgse Wijkenaanpak: Intentie-overeenkomst Integrale gebiedsontwikkeling Kerkrade-West

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling”.

18

Programma 1. Aantrekkelijk wonen en wijkontwikkeling Portefeuillehouder: F. Krasovec (RO, volkshuisvesting, wijkwethouder Kerkrade-Noord); P. Thomas (openbare ruimte, wijkwethouder Kerkrade-West); R. Krewinkel (coördinatie wijkontwikkeling, wijkwethouder Kerkrade-Oost)

Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling

Een aantrekkelijke en goed functionerende woon-, werken leefomgeving

Afgeleide doelstelling

Door opstellen en uitvoeren van ruimtelijk beleid zorg dragen voor een verhoging van de tevredenheid over de woonkwaliteit, betere match vraag en aanbod woningen en meer groen

Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/prim.begr.10

Ruimtelijk beleid Opstellen, actualiseren en uitvoeren van ruimtelijk beleid als kader voor ontwikkelingen €116.000 € 45.400 exploitatie Rode ontwikkelingen Voorbereiden en uitvoeren van rode (stedelijke) ontwikkelingen om de tevredenheid woonkwaliteit en match vraag en aanbod woningen te verbeteren € 152.000 € 500.000 reserve € 1.212.000 € 1.585.000 div.budgetten isv Groene ontwikkelingen Voorbereiden en uitvoeren van groene ontwikkelingen om de tevredenheid te verbeteren en meer groen per inwoner te realiseren € 221.000 € 100.000 investeringen Wijkontwikkeling Uitbouwen wijkgericht werken met de kernbegrippen duurzaam, schoon, veilig en sociaal. € 240.000 € 330.000 exploitatie

Wat hebben we gedaan/ Prestatie-indicatoren bereikt in 2010

• Vaststellen, uitwerken, uitvoeren (geactualiseerde) structuurvisies en gebiedsontwikkelingsvisies •Actualisering regionale woonvisie en programma

score voor de algemene kwaliteit score voor de algemene kwaliteit van de woonomgeving: ? 7,0 van de woonomgeving: ? 7,0

• Ontwikkelen stadscentra • Herstructurering div. wijken, woningbouw div. gebieden en aanpak verpaupering

aantal gesloopte woningen 150 aantal gesloopte woningen 150 aantal gerealiseerde woningen 200 aantal gerealiseerde woningen 200 leegstaande woningen ? 6,0 % leegstaande woningen ? 6,0 %

•Bijzondere infraplannen

• Groene vingers • Gebiedontwikkeling Gravenrode

oppervlakte groen m2/inw oppervlakte groen m2/inw oppervlakte stedelijk groen m2/inw oppervlakte stedelijk groen m2/inw

• Opstellen groenstructuurplan

• (Verder) stimuleren betrokkenheid burgers en buurtverenigingen • Sociale activering • Limburgse Wijkenaanpak (Krimp)

tevredenheid buurtvoorzieningen tevredenheid buurtvoorzieningen ? 55% ? 55% sociale cohesie ? 5,8 sociale cohesie ? 5,8 verloedering in de buurt ? 4,2 verloedering in de buurt ? 4,2

Nadere toelichting programma Met betrekking tot rode ontwikkelingen: het woningbouwontwikkelingsprogramma is opgenomen in de begroting en nader uitgewerkt in de grondnota, die door het College aan het begin van 2010 is vastgesteld. Centrale doelstelling in het woningbouwbeleid vormt een strikte prioritering binnen de woningbouwprojecten in relatie tot het krimpscenario. In de regionale Parkstadbox die eind 2008 is vastgesteld, is aangegeven dat de voorspelde bevolkingsafname groter zal zijn. De opgave om te slopen en de nettotoevoeging van het aantal woningen te beperken dient daarmee nog kritischer bekeken te worden. Het krimpscenario is reeds van invloed op de voortgang van de nieuwbouwontwikkeling. Voor diverse nieuwbouwlocaties is een bouwvergunning reeds langere tijd verleend, maar verloopt de verkoop van de woningen zeer moeizaam. Deze locaties blijven derhalve lange tijd braak liggen. Tijdelijke herinrichting of voortijdige sloop is in dit verband noodzakelijk. Naast het krimpscenario is de voortgang van de nieuwbouwontwikkeling in 2010 in ernstige mate beïnvloed door de economische recessie. De verkoop van woningen stagneerde fors, evenals de verkoop van vrije sector kavels. Indicatoren programma omschrijving algemene kwaliteit van de woonomgeving gesloopte woningen gerealiseerde nieuwbouwwoningen leegstaande woningen irt woningvoorraad per 1/1 oppervlakte groen per inwoner oppervlakte stedelijk groen per inwoner tevredenheid buurtvoorzieningen

bron

eenheid

woningcartotheek

score (0-10) aantal

woningcartotheek

aantal

burgeronderzoek

woz-registratie

burgeronderzoek

2007

2008

6,9

2009

2010

6,9

streefwaarde 2010-2013 ≥ 7,0

71

82

211

150

86

22

237

97

150*

%

5,4

5,8

6,0

5,3

≤ 6,0

m²/inw

**

57,0

57,0

m²/inw

**

24,6

24,6

%

54

57

≥ 55

score 5,6 5,6 ≥ 5,8 (0-10) score verloedering in de buurt burgeronderzoek 4,4 4,3 ≤ 4,2 (0-10) * = streefwaarde is op basis van actuele ontwikkelingen in de (noodzakelijk geachte) woningvoorraad bijgesteld van 200 naar 150, exclusief vermeerdering woningvoorraad door verbouwing bestaande panden. ** = cijfers 2005: 44,8 m² groen per inwoner en 16,4 m² stedelijk groen per inwoner volgens groenstructuurplan, (nog) geen nieuwe streefwaarden geformuleerd i.a.v. actualisatie plan. sociale cohesie

burgeronderzoek

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Volkshuisvesting, herstructurering In 2010 is in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling voor Kerkrade-West tussen gemeente, woonmaatschappij Hestia groep, Provincie Limburg en Parkstad Limburg een stadsdeelvisie gereed gemaakt. Hierin wordt de gewenste ruimtelijke en sociaal-economische ontwikkeling voor dit stadsdeel aangegeven. Deze visie vormt daarmee de eerste uitwerking van de Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020”. De betrokkenheid van de Provincie en Regio houdt verband met het feit dat Kerkrade-West is aangewezen als een van de geselecteerde wijken binnen het kader van 'spoor 1' van de Limburgse wijkenaanpak. Hiermee wil de Provincie bijdragen aan een versnelling van de uitvoering van de totale herstructureringsopgave in de regio, gericht op een aantal wijken met een majeure fysieke en sociale verbeteropgave. Op basis hiervan kan Kerkrade-West rekenen op een bijdrage vanuit onder meer het regionale 'Transformatiefonds', waaraan Rijk (vanuit de zg. Van der Laan-gelden), Provincie en Parkstad Limburg een belangrijke financiële impuls leveren.

Daarnaast is in december 2010 gestart met de voorbereiding van de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I. Het plangebied van deze visie bestaat uit het Centrum, Bleijerheide, Nulland, Holz, Rolduckerveld (inclusief stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving). De opgedane ervaringen en het doorlopen planproces van de stadsdeelvisie Kerkrade-West zullen in hoofdlijnen worden toegepast voor Kerkrade-Oost I. Conform planning is in Eygelshoven in 2010 voortvarend gewerkt aan de herstructureringsopgave. Op 3 locaties is gestart met de nieuwbouw van 3 herstructureringslocaties, t.w. Laethof, LaurastraatKommerveldlaan en Op de Bossen-Gulikstraat. Naast de Laethof zijn er verdere projecten waarmee het aanbod van zorgwoningen zal worden vergroot. In de Holzstraat is in 2010 met de nieuwbouw gestart. Voor de nieuwbouw van een zorgcomplex op de locatie Maria Gorettikerk/Vrije Academie is nog niet gestart met de bestemmingsplanprocedure aangezien de initiatiefnemer nog een definitief “go-besluit” moet nemen. In 2010 is verder gestart met de nieuwbouw van de volgende projecten: Op de Knip, Wijnen Eldorado, Marktstraat-Smedenstraat, Rector Thomasstraat en Haghenstraat (als laatste fase van het nieuwbouwplan Ursulinenpark). Voor de projecten Rector Thomasstraat en Haghenstraat is een stimuleringssubsidie bij het Ministerie van VROM aangevraagd en verstrekt onder de voorwaarde dat in 2010 zou worden gestart met bouwen. Deze planning is gehaald. Met betrekking tot de ontwikkeling van de winkelcentra is het nieuwe Carboonplein conform planning afgerond. Voor het Centrumplan is het bestemmingsplan in 2010 onherroepelijk geworden. Als gevolg van de economische recessie was het voor de ontwikkelaar niet haalbaar om in 2010 het plan nader uit te werken, zodat in 2011 gestart kan worden met planrealisatie. De revitalisering van de kern Eygelshoven is in 2010 gestart in samenhang met de renovatie van de buitenzijde van het Socioproject. Diverse plannen, die reeds in uitvoering zijn en waarvan de volgende fase in 2010 zou worden opgestart, hebben een langere doorlooptijd nodig voor de afzet als gevolg van de economische crisis. Dit betreft de projecten Kloosterpark Pannesheide en Grachterheide. De problemen die particulieren ondervinden met het verkopen van hun eigen woning en het verkrijgen van een hypotheek bij de banken is hier mede debet aan. Er vindt overleg plaats met de ontwikkelende partij om het terrein tijdelijk adequaat te onderhouden. Verkoop van gemeentelijke percelen verloopt als gevolg van de kredietcrisis moeizaam. Dit betreft de projecten Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat en Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad. Voor diverse plannen, waarbij al langere tijd sprake was van afzetproblemen, zijn in overleg met de ontwikkelende partij oplossingen gevonden. Dit is mogelijk geworden door herbestemming of door subsidieverstrekking. Dit betreft Nieuwstraat-Kohlbergsgracht, Veldhofstraat 46-50 en NassaustraatChevremontstraat. Haegens Vastgoed heeft in het verleden het perceel op de hoek van Kohlbergsgracht/Nieuwstraat verworven ten behoeve van de nieuwbouw van 22 appartementen. Dit complex bleek niet afzetbaar in de markt. Haegens heeft het perceel aan de gemeente aangeboden. In 2009 is besloten het perceel aan te kopen voor de aanleg van ca. 20 parkeerplaatsen zodat de parkeerdruk in de wijk kan worden verminderd. Verder is er hiermee meer ruimte voor groen. Tevens kan na de herinrichting een gedeelte van het perceel als kavel worden verkocht. In 2010 is deze herinrichting afgerond. Verder is overeenstemming met Luyster Vastgoed bereikt inzake de herontwikkeling van een zwaar verpauperde locatie in de Veldhofstraat, waarbij de gemeente een andere nieuwbouwlocatie van Luyster Vastgoed (Nassaustraat-Chevremontstraat) zal aankopen en herinrichten. De bouwvergunning voor dit perceel wordt ingetrokken. De gemeente is in 2010 eigenaar geworden. Het perceel zal nog heringericht worden. De nieuwbouw op de locatie Veldhofstraat vindt plaats nadat het bestemmingsplan Noord is vastgesteld. In 2009 is een deel van het perceel Bergstein aangekocht om hiermee een halt toe te roepen aan de verpauperde situatie en het perceel in te richten als parkeerplaats. Tevens wordt hiermee beoogd dat de Orlandopassage via een open voetgangerspassage rechtstreeks verbonden wordt met het busstation op het Oranjeplein. In 2010 zijn de parkeerplaatsen aangelegd.

22

In 2010 is overeenstemming bereikt met het Atrium om het perceel ten behoeve van het Theaterplein aan te kopen, onder de voorwaarde dat Atrium zorg draagt voor de realisatie van een ziekenhuisvoorziening met een oppervlakte van 2500 m² en eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen met een oppervlakte van 4000 m². Bij dit beleidsveld is ook de paragraaf grondbeleid relevant. Wijkgerichte ontwikkelingen Wijkontwikkeling is uitgebouwd, enerzijds op het gebied van duurzaam, schoon, veilig en sociaal, anderzijds in de vorm van het vierde Sociale Wijkteam als uitvoerings-instrument van de Wmo (nieuwe locatie: Medisch Centrum de Linde in Oost). Overige highlights: • 12 bijeenkomsten van de Wijkplatforms (4 per wijk) plaatsgevonden (cf. planning) • 6 uitzendingen Buurt-TV6 met 12 items • 3 edities stads- en wijkkranten huis-aan-huis (cf. planning) • 4 wijkloketten en evenveel sociale wijkteams • 1 bewonersconferentie Indicatoren beleidsveld Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.

D. Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000

Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 01 Bouwen en wonen Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Saldo voor bestemming Mutaties reserves -toevoegingen -onttrekkingen Saldo na bestemming

Rekening 2009

Primaire begroting 2010

Begroting na wijz. 2010

Rekening 2010

9.439 5.783

12.235 8.940

6.767 3.496

6.753 3.496

3.656

3.295

3.271

3.257

-3.271

-3.257

-3.295

-3.656

-819

-964

-407

-408

58

700

35

35

-4.418

-3.559

-3.644

-3.630

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Bestemmingsplannen In 2010 is voor de projecten Ursulinenpark en Niersprinkstraat een bijdrage voor planschade ontvangen van respectievelijk € 27.500 en € 10.000.

23

Grondexploitatieprojecten Bij grondexploitatieprojecten is een vergelijking tussen de besteding van de rekening 2010 en 2009 weinig zinvol omdat de uitgaven per project eenmalig worden gedaan en er derhalve geen afwijkingen kunnen worden verklaard. Stads- en dorpsvernieuwing / I.S.V. Voor het ISV-programma 2005-2009 is een totaal budget van ca. € 5 mln beschikbaar. Dit budget wordt aan diverse projecten besteed. In 2010 is voor € 1,06 mln besteed tegenover € 1,079 mln in 2009. Deze projecten zijn eenmalig van aard en worden door de Provincie gefinancierd. Subsidiering woningbouw In 2009 is een bijdrage van € 329.000 aan woninggebonden subsidies verstrekt. In 2010 is deze bijdrage met ca. € 16.000 afgenomen. Omdat er geen nieuwe bijdragen worden verstrekt loopt deze regeling in 2016 af. Voor de uitvoering van de startersregeling is in 2010 een bijdrage van € 50.000 verstrekt. Wijkontwikkeling Jaarlijks wordt een bedrage van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsprogramma’s. Deze budgetten zijn veelal incidenteel en lopen over de jaarschijven heen. Een vergelijking met vorig jaar is dan ook weinig zinvol. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 01 raming Bouwen en wonen krediet Uitbreiding 700 Vervanging Totaal beleidsveld

Bedragen x €1.000

Actuele raming krediet

Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

7

-

-

7

-

-

-

-

-

700

7

-

-

7

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar N.v.t. Afwijking besteed huidig jaar – actuele raming krediet huidig jaar N.v.t.

24

02 Verkeer en vervoer

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de openbaar vervoer-voorzieningen en verkeersveiligheid zijn daarbij de kernpunten. Onderscheiden deelterreinen Infrastructuur algemeen; Automobiliteit; Openbaar vervoer; Fiets / voetganger Portefeuillehouders T. Weijers (openbare ruimte, verkeer en vervoer)

Beleidskaders Provinciaal Omgevingsplan Limburg (P.O.L.) Provinciaal en Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (2007) Provinciale Nota Openbaar vervoer 2005 Wegenbeheersplan 2002-2006 (update 2e helft 2010) Verkeersveiligheidsplan 1997 Wegcategorisering (2007) Parkeerbeleidsnota (2009)

B. Programma Voor dit beleidsveld is geen apart programma in de vorm van een doelenboom gedefinieerd.

26

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Infrastructuur algemeen In het jaar 2011 zal de Provincie Limburg verder gaan met de voorbereiding van de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg op basis van het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Het PIP is door de Provinciale Staten vastgesteld op 8 oktober 2010. Daartegen heeft de Gemeente Kerkrade inmiddels een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Uitspraak wordt uiterlijk juli 2011 verwacht. De haalbaarheidsstudie voor de Via Avantis wordt in 2011 afgerond. Met een naar verwachting positief eindresultaat kan in 2015 gestart worden met de realisatie ervan. De vormgeving en inpassing van zowel het treinstation Spekholzerheide als het treinstation Atrium wordt in 2011-2012 opgesteld. Het treinstation Spekholzerheide is volledig geïntegreerd in het visiedocument Kerkrade-west. Automobiliteit Het programma Duurzaam Veilig Verkeer is nagenoeg gereed. Met relatief eenvoudige maatregelen zijn de woonwijken en de verkeersgebieden helder ingericht. Een duidelijke en begrijpelijke verkeerssituatie is het eindresultaat. Openbaar vervoer Het verhogen van bushaltes krijgt verdere aandacht. Dat gebeurt op een landelijk uniforme wijze met speciaal daarvoor ontworpen trottoirbanden die het straatniveau ter plaatse van de instapplek voor de autobus met circa 8 cm verhogen. Daarmee komt het gebruik van de reguliere autobus ook voor de minder valide passagier binnen handbereik (ook voor rolstoelgebruikers), hetgeen zich kan vertalen in een verminderde noodzakelijke inzet van het deur-tot-deur vervoer van de regiotaxi. Fietser/ voetganger De verkeersveiligheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt verder verbeterd door de uitvoering van diverse verkeersveiligheidacties, extra aandacht daarvoor rondom basisscholen en middelbare scholen, alsmede behandeling van klachten, suggesties en andere aandachtspunten op verkeersgebied. Indicatoren beleidsveld omschrijving geregistreerde ongevallen

bron rijkswaterstaat

eenheid

2008

2009

2010

streefwaarde 2010-2013

aantal

429

286

≤ 450

- uitsluitend mat.schade

aantal

365

239

≤ 390

- met letsel

aantal

64

46

≤ 60

aantal

0

1

aantal

235

217

- met dodelijke afloop

meldingen verkeersoverlast tevreden met verkeersdrukte in eigen buurt

politie burgeronderzoek

%

0 231

38

≤ 200 ≥ 30


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 02 Verkeer en vervoer Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid

Rekening 2009


1.885 858

1.240 792

1.603 1.121

1.599 1.023

1.027

448

482

576

27


Rekening 2010

BELEIDSVELD 02 Verkeer en vervoer - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming

Primaire begroting 2010 0 0 0

Rekening 2009 0 0 0 -1.027


-448

Rekening 2010

0 -23 23

0 0 0

-505

-576

Mutaties reserves -toevoegingen

0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-1.027

-448

-505

-576

Saldo na bestemming

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Parkeervoorzieningen Het afgelopen jaar zijn de parkeergelden en de parkeerboetes (naheffingsaanslagen met resp. € 57.000 en € 18.000 achtergebleven t.o.v. de geraamde begroting. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door gratis parkeren in de maand december en minder bezoekers aan het centrum. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Kleine verkeersmaatregelen Voor het project duurzaam veilig zijn er voor € 350.000 maatregelen uitgevoerd. Hiervoor is een BDU bijdrage van eveneens € 350.000 ontvangen van Parkstad Limburg. In 2009 is er voor het toegankelijk maken van bushaltes een bedrag van € 61.000 besteed. Voor deze werkzaamheden is een bijdrage van € 28.000 van Parkstad Limburg ontvangen. Parkeervoorzieningen Door het gratis parkeren in de maand december en een afname van het aantal bezoekers aan het centrum zijn de parkeergelden met € 62.000 achter gebleven t.o.v. 2009. Door een uitbreiding van de parkeerwachters is de opbrengst van de naheffingsaanslagen gestegen met € 19.000. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 02 raming Verkeer en vervoer krediet Uitbreiding 200 Vervanging Totaal beleidsveld

Bedragen x €1.000

Actuele raming krediet 160

Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

160

91

0

20

40

14

0

26

220

200

174

91

26

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar In verband met het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen is het primaire investeringsvolume voor verkeer en vervoer (duurzaam veilig) in de najaarsnota 2009 verlaagd met € 40.000 naar € 160.000. Van het primair beschikbare investeringsvolume voor parkeren is € 6.000 doorgeschoven naar het dienstjaar 2011 zodat er voor 2010 € 14.000 resteert. Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar Voor het project duurzaam veilig is er in 2010 een krediet van € 160.000 beschikbaar gesteld. Door de slechte weersomstandigheden zijn werkzaamheden voor € 69.000 doorgeschoven naar 2011.

28

In verband met leveringsproblemen van de matrixborden zijn de geplande werkzaamheden voor een bedrag van € 50.000 uitgevoerd in maart 2011. De groenwerkzaamheden bij de parkeerplaats Kloosterraderstraat zijn voor een bedrag van € 14.000 naar 2011 verschoven.

29

30

03 Milieu

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu, alsmede het uitvoeren van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk klimaatbeleid resp. energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen (jeugd en jeugdeducatie (scholen); het creëren van werkgelegenheid in klimaat-/energieprojecten en op behoud en verbetering van inkomen voor mensen met een kleine beurs door middel van een beperking van energiekosten). Onderscheiden deelterreinen Milieubeheer; Afval Portefeuillehouder T. Weijers milieu, afval en reiniging Beleidskaders Milieuprogramma Bouwbesluit en bouwverordening Convenant energiebesparing II 2009-2012 Convenant duurzaam bouwen Bodembeleidsplan Bodemkwaliteitskaart Sociaal klimaatbeleid uitvoeringsprogramma 2009-2012

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Sociaal klimaatbeleid”.

31

Programma 3. Sociaal klimaatbeleid Portefeuillehouder: R. Krewinkel (milieu/afval en reiniging)


Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/ prim. begr 10

Duurzaamheid in relatie tot klimaat en energie,

Een duurzame samenleving waarbij economische, sociale en ecologische aspecten integraal benaderd worden.

met specifiek aandachtspunt jeugd- en jongeneducatie € diverse budgetten €177.000 / € 255.000 investeringen

Prestatie-indicatoren

• Optimaliseren gemeentelijk gebouwenbeheer op energiegebied • Verduurzamen openbare verlichting

gas- en stroomverbruik gemeentelijke gebouwen ? –3%

• Organiseren internationaal jongeren duurzaamheidscongres • Kerkraads beste klimaat-project


Energiebesparing die leidt tot woonlasten-verlichting voor mensen met een kleine beurs); creëren van werkgelegenheid in relatie tot klimaatprojecten en jeugd -jongereneducatie op het gebied van klimaat.

Wat hebben we gedaan/ bereikt in 2010

Lastenvermindering voor mensen met een kleine beurs. € diverse budgetten

• Energie neutrale woningen in het lage segment • Convenant energiebesparing corporaties II • Kerkraads beste klimaatproject

Werkgelegenheid als resultante van milieuprojecten

• Opleiding energieconsulenten • Opzetten energieteam Kerkrade

€ diverse budgetten • Convenant energiebesparing corporaties II

energielasten inwoners ? energielasten inwoners ? –2% –2%

Nadere toelichting programma Optimaliseren gemeentelijk gebouwenbeheer op energiegebied Vanwege de vacature “adviseur Energie en Duurzaamheid” van januari t/m september 2010 is dit in 2010 niet opgepakt. Verduurzamen openbare verlichting Op basis van een uitgevoerde geo-scan is een verlichtingsplan opgesteld op basis waarvan in 2011 een uitvoeringsplan geschreven wordt. Organiseren internationaal jongeren duurzaamheidscongres Het congres heeft in februari 2010 plaatsgevonden in het Continium. Kerkraads beste klimaatproject Bij de wedstrijd om het beste klimaatproject was de respons helaas beperkt. Derhalve zal deze in 2011 niet herhaald worden. Energie-neutrale woningen in het lage segment De bouw van energieneutrale woningen in het lage segment zijn in samenwerking met Wonen Heuvelsteden gestart op de hoek Kommerveldlaan/Laurastraat. Oplevering in 2011. Convenant energiebesparing corporaties II De afspraken in het convenant worden nageleefd en projecten op basis van het convenant uitgevoerd. Opleiding energieconsulenten Een werkzoekende is opgeleid tot energieconsulent en inmiddels op basis van een contract voor 18 maanden in dienst bij Wonen Heuvelsteden. De consulent geeft adviezen aan met name huurders van alle corporaties. Ter ondersteuning van de consulent is ook werkzoekende ter administratieve ondersteuning werkzaam. Opzetten energieteam Kerkrade Het opzetten van een team met meerdere energieconsulenten was niet aan de orde gezien de werkvoorraad aan te leveren energieadviezen bij burgers of Midden- en Kleinbedrijf onvoldoende gebleken is om meerdere consulenten zinvol aan de slag te houden. Indicatoren programma omschrijving

bron

afname energieverbruik gemeentelijke gebouwen

eenheid

afd. M&B

2008

2009

streefwaarde

2010

%

2010-2013

n.n.b.

-/- 3 *

prov.monitor/afd. % n.n.b. -/- 2 * M&B * Telperiode is 2009-2012, streefwaarde t.o.v. 2008, de eerste gegevens naar verwachting in de loop van 2011 bekend. energielasten inwoners

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Indicatoren beleidsveld omschrijving

bron

aangeboden restafval aangeboden GFT kosten kwijtschelding

RD4monitor RD4monitor Afd. Fin

eenheid

2007

2008

2009

2010

tonnage

13.482

13.847

13.378

tonnage

4.105

3.954

3.951

3.564

%

5,8**

7,4

7,7

6,8

2011

12.635

streefwaarde 2010-2013 .

6,8

omschrijving

bron

eenheid

2007

2008

2009

2010

2011


i.r.t. kosten afvalverwerkin g (basis prim. begroting) * * Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. ** Dit betreft nog het cijfer op rekeningbasis.


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 03 Milieu Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Saldo voor bestemming Mutaties reserves -toevoegingen -onttrekkingen Saldo na bestemming


Rekening 2009


Rekening 2010

9.995 52.277

6.276 7.570

7.054 6.668

7.036 6.645

-42.282

-1.294

386

391

42.282

1.294

-386

-391

-243

-59

-150

-150

0

0

62

54

42.038

1.235

-475

-487

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Milieubeleid Voor de organisatie van het congres duurzaamheid loont is er in 2010 een totale bijdrage van € 39.000 ontvangen van respectievelijk Parkstad Limburg, de Provincie en de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Bodembescherming/Bodemsanering algemeen In 2009 is er een incidentele subsidie ad € 7.500 van de Provincie ontvangen voor een bodemonderzoek in de Hopel. Energie In 2010 is het project energieconvenant gestart. Hiervoor is een bijdrage van € 40.000 van de corporatie ontvangen. In 2010 is er een bijdrage van € 25.000 verstrekt aan de Provincie Limburg t.b.v. de Limburgse Energie Subsidie regeling. Verder is er een bijdrage van € 10.000 verstrekt aan de Stg. Voorgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) t.b.v. deelname aan het project energieke scholen.

34

Essent Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan RWE. In de raad van april 2009 is ingestemd met de verkoop, als uitvoering van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30 september een feit. E.e.a. is terug te lezen in de voorjaarsnota 2010. Afval Het saldo van het deelprogramma afval wordt aan het eind van het rekeningjaar toegevoegd of onttrokken aan de reserve egalisatie kosten afvalverwerking zodat de taak reiniging budgettair neutraal afsluit. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 03 raming Milieu krediet Uitbreiding -

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

-

-

-

-

Vervanging

-

-

-

-

-

Totaal beleidsveld

-

-

-

-

-

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar N.v.t. Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar N.v.t.

35

36

04 Economie en toerisme

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid. Onderscheiden deelterreinen Werkgelegenheid; Revitalisering bedrijventerreinen; Toerisme; Weekmarkten en kermissen; Public relations en marketing Portefeuillehouders J. Som (public relation en marketing) P. Thomas (ruimtelijke ordening, economische zaken en toerisme ) T. Weijers (weekmarkten en kermissen, coördinatie evenementen) Beleidskaders Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad Limburg en programma Strategie & Samenwerking Strategische Visie Toerisme Parkstad Limburg 2008 Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006 Beleidsnota Toerisme en recreatie gemeente Kerkrade (2000) Projectplan Grensland Wormdal 2020 Lokaal toeristisch plan Klavertje Vier Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne) Kadernota evenementenbeleid Nota communicatie Marktverordening en marktbeleidsplan Nota kermisbeleid en evaluatienota

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Toerisme”.

37

Programma 4. Toerisme Portefeuillehouders: P.J.B.C. Thomas


Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/prim. begr10

Economische structuurversterking realiseren door middel van stimulering toeristische sector

Wat hebben we gedaan/ Bereikt in 2010


• Eurodepark, Bruggenslag, Golfbaan, Pferdelandpark (Euregionale 2008) • Groenmetropool Toerisme lokaal € 44.000 € 600.000 (investeringen)

• Mogelijkheden samenwerking regio met stad Aken onderzoeken • Gaiapark


• Continium / Minestone

aantal bezoekers toeristisch recreatieve voorzieningen: Gaiapark Kerkrade ? 400.000 Continium ? 100.000

• Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel opbrengsten toeristenbelasting ? € 62.000 € 50.000

−Het (toeristisch) imago en de aantrekkingskracht van de gemeente vergroten −Het verhogen van bestedingen in de toeristische voorzieningen

Toerisme promotie € 136.500 / € 134.000 (exploitatie)

• Convenant VVV Zuid-Limburg

Nadere toelichting programma

Weekmarkten en kermissen Als verdere uitwerking van de evaluatie van het kermisbeleid worden de wijkkermissen Kerkrade-West en Eygelshoven georganiseerd door en voor rekening van een aantal kermisexploitanten. In Eygelshoven wordt de kermis gehouden op een deel van het tussen Laurastraat-Veldhofstraat-Torenstraat en Terbruggen gelegen plein. In Kerkrade-West wordt de kermis op uitdrukkelijk verzoek van de kermisexploitanten met ingang van 2011 weer gehouden op een deel van het Plein. In 2010 is uitvoering gegeven aan het weekmarktvrij maken van de Laurastraat en het betrekken van het voormalige parkeerterrein aan de Laurastraat-Terbruggen bij de weekmarkt. De verdere invulling van het opstellingsplan zal geschieden in overleg met Centrale Vereniging voor Ambulante Handel, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en marktkooplieden. Met marktkooplieden, ondernemers Carboonplein en bewonersplatform Kerkrade-West is na afronding van het bouwplan Carboonplein overleg opgestart met betrekking tot de verplaatsing/terugplaatsing van de weekmarkt Spekholzerheide naar de locatie Carboonplein. Deze is medio februari 2011 gerealiseerd. Indicatoren programma omschrijving bezoekers GaiaPark Kerkrade Zoo ( x 1.000) bezoekers Continium ( x 1.000) opbrengsten toeristenbelasting ( x € 1.000)* * op rekening-basis

bron

streefwaarde

eenheid

2008

2009

2010

GaiaPark

aantal

401

419

400

≥ 400

Continium

aantal

86

60

93

≥ 100

afd. FIN

aantal

41

45

62

≥ 50

2010-2013

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Werkgelegenheid, econ. stimuleringsbeleid Samen met de Stichting Starterscentrum Limburg zet de gemeente sterk in om het ondernemerschap te stimuleren door middel van o.a. het begeleiden en coachen van (startende) ondernemers. Revitalisering bedrijventerreinen Herontwikkeling bedrijventerreinWillem Sophia In 2010 is samen met de ondernemersvereniging, de Stichting Bedrijventerreinenmanagement Parkstad Limburg, de LHB en Parkstad Limburg de eerste aanzet gegeven voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein Willem Sophia met het opstellen van een Master- en uitvoeringsplan. In het verlengde hiervan is € 427.755 aan gemeentelijke middelen gereserveerd voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein. Het ligt in de verwachting dat ook regionale en provinciale middelen beschikbaar komen. Inzet van het project is om herontwikkeling van private locaties en opwaardering van de openbare ruimte te laten plaatsvinden. In 2011 zal het uitvoeringsplan nader uitgewerkt worden, zodat in 2012 gestart kan worden met de daadwerkelijke uitvoering. Rodaboulevard In 2010 is ruim 6.000 m² gemeentelijke grond verkocht op bedrijvenpark Rodaboulevard. Deze uitgiftecijfers passen in het succesvolle uitgiftebeleid van de gemeente Kerkrade van de afgelopen jaren. Op basis van regionale afspraken over de Westcorridor heeft invulling plaatsgevonden van dit stedelijk dienstenterrein de Rodaboulevard. In de gerealiseerde cascoruimte aan de Zuidzijde van het Parkstad Limburg Stadion heeft zich in 2010 het Golden Tulip-hotel met 76 kamers gevestigd. Daarnaast hebben in 2010 diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een bioscoop, bestaande uit 8 zalen waaronder 3D, met een verwacht jaarlijks aantal van 400.000 bezoekers. In 2011 zal de (financiële) haalbaarheid van de plannen getoetst worden.

Bedrijfsbezoeken Met een afvaardiging van het college zijn, zoals reeds jaren gebruikelijk, diverse bedrijfsbezoeken afgelegd. Economische pijler WGR+ In het kader van deze pijler heeft Kerkrade een bijdrage geleverd aan de realisatie van de promotie en acquistie-opgave op regionale schaal. Activiteiten o.a.: organisatie en deelname aan vastgoedbeurzen zoals BKD, Provada en Expo Real en afstemming acquisitie via regionaal overleg. Daarnaast is in 2010 gewerkt aan het actualiseren van de Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 20102020. Deze geactualiseerde visie is na de zienswijze-procedure in 2011 door de Parkstad Raad vastgesteld. In het verlengde van deze regionale visie is in opdracht van de gemeente een deelrapport voor de gemeente Kerkrade opgesteld. Het betreft een actualisering van de rapportage uit 2002. Stichting Bedrijventerreinenmanagement (BTM) Parkstad Limburg In 2010 is conform activiteitenplan door de Stichting invulling gegeven aan het beheer, revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en dienstverlening aan bedrijven op bedrijventerreinen. In dit verband wordt de haalbaarheid van camerabeveiliging op bedrijventerreinen nader onderzocht. Toerisme Euregionale 2008 De in het kader van het Euregionale 2008 project Bruggenslag geplande ronde brug bij de Wolfsweg bleek technisch niet uitvoerbaar. Het college heeft besloten van realisatie van deze brug af te zien. Golfbaan/Eurodepark In 2010 is op verzoek van de initiatiefnemer mede als gevolg van mogelijke wijzigingen in de regelgeving inzake de Mer-plicht (verplichting tot het opstellen van een Milieu Effectrapportage) het project tijdelijk geparkeerd. Inmiddels is het project weer opgepakt en zijn partijen in overleg. De afspraak is gemaakt om als eerste stap de exploitatie verder uit te werken waarbij consequenties, inclusief de risico’s voor partijen inzichtelijk worden gemaakt. In het tweede kwartaal van 2011 zal het exploitatieplan worden voorgelegd aan het college met een voorstel. In dit voorstel zal een go/no-go-moment worden ingebouwd. Het project Pferdelandpark is aan Kerkraadse zijde inmiddels voltooid. Groenmetropool (Interregproject TIGER): Kerkrade participeert samen met Herzogenrath in dit Europese subsidieproject (voor € 200.000 resp. € 100.000). Onderdeel van het Kerkraadse aandeel betreft de bouw van het Eurodeplatform aan de achterzijde van Rolduc. Uit onderzoek ter plaatse is echter gebleken, dat dit platform technisch niet te realiseren is en niet het beoogde uitzicht oplevert. Samen met Herzogenrath wordt daarom gewerkt aan een gewijzigd voorstel in het kader van TIGER. Samenwerking met Aken De structuurvisie van de gemeente Kerkrade en met name het motto van deze visie “Europees en gastvrij”is voor ons aanleiding geweest om de stad Aken inspraak te geven ten aanzien van deze lange termijn beleidsplannen. Er is een ambtelijk overleg geïnitieerd om de strategische plannen van beide gemeenten met elkaar te bespreken en waar mogelijk afstemming en gezamenlijke kansen te zoeken. Verkend wordt op welke terreinen die kansen liggen en hoe de samenwerking organisatorisch kan worden verankerd, zowel ambtelijk als bestuurlijk. GaiaPark Uit de reacties op de “Droombrief” bleek, dat GaiaPark het meest genoemd werd als onderdeel van Kerkrade waar men trots op is. Ook de succesvolle jaarkaartenactie onder de Kerkraadse burgers getuigt van een grote betrokkenheid bij het wel en wee van het park. De gemeente constateert met tevredenheid, dat met de vestiging van de Fletchergroep in Hotel Brughof en kasteel Erenstein er in de Anstelvallei een toeristisch cluster van formaat ontstaan is. In de strategische visie van Parkstad Limburg neemt dit cluster een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling van de z.g. LeisureRing. Door de gemeente wordt onderzocht hoe met de invulling van de hoeves Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel dit cluster nog verder kan worden uitgebouwd. Het beleid van GaiaPark zelf is inmiddels primair gericht op “inbreiding” en vergroting van de belevingswaarde van het park. De realisatie van een nieuw leeuwenverblijf is daar een voorbeeld van. 40

Nieuw Ehrenstein en Klarenanstel Voor deze twee gemeentelijke panden wordt nog steeds een passende bestemming gezocht. Gelet op het belang van de beide locaties, gelegen in de “Groene Long“ van Kerkrade, en de samenhang met bestaande belangrijke spelers in het gebied, GaiaPark en Fletcher Groep, zijn wij selectief bij het maken van de juiste keuzes en gaan wij niet voor de snelle oplossing. Continium Samen met Continium is gekeken naar de mogelijkheden om de Schacht Nulland een passende nieuwe functie te geven. Gewerkt wordt aan een plan waarin delen van het op de Brunsummerheide gevestigde Explorion worden overgenomen en ondergebracht in een nieuwe attractie in de Schacht Nulland onder de naam eXplorium. Indicatoren beleidsveld omschrijving bedrijfsvestigingen*

bron

eenheid

2007

2008

2009

2010

vestigingenregister

aantal**

2.106

2.199

2.365

2.498


werkzame personen* vestigingenregister aantal** 16.037 16.765 17.208 17.299 werkgelegenheidsvestigingenregister % 75 78 80 82 ≥ 75 index *** / Etil vestigingen vestigingenregister aantal** 400 382 392 389 detailhandel werkzame personen vestigingenregister aantal** 2.044 2.017 2.064 2.174 detailhandel standplaatsen markten afd. OOV aantal 87 81 81 79 ≥ 81 verkoopruimte afd. OOV m² 2.402 2.164 2.164 2.133 markten * Excl. vestigingen en werkzame personen uit Landbouwtelling CBS, op basis van 1e publicatie definitieve tellingen. ** Aantallen per 1-4 *** Bij deze index wordt het aantal arbeidsplaatsen afgezet tegen de beroepsbevolking, door herziening van de ontwikkeling van de beroepsbevolking en werkzame personen door Etil is de reeks vanaf 2002 herrekend. Het streefcijfer is daarbij ook 1-op-1 aangepast: de streefwaarde is groter of gelijk aan de waarde van 2007.


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 04 Economie en toerisme

Rekening 2009


Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid

1.608 1.091 517

1.208 1.001 207

1.256 1.298 -42

1.240 1.272 -32

-517

-207

42

32

Saldo voor bestemming

Mutaties reserves -toevoegingen -onttrekkingen Saldo na bestemming

-400


-400

-300

0

0

0

-917

-607

-258

41

Rekening 2010

-300 0 -268

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Revitalisering bedrijventerreinen De exploitatie van het bedrijventerrein Locht is afgelopen jaar met een batig saldo afgesloten. Ultimo 2010 heeft voor € 300.000 winstafroming van de grondexploitaties plaatsgevonden. Dit bedrag is in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Werkgelegenheid In 2009 is een incidentele bijdrage van € 20.000 aan de Stg. B.T.M Parkstad Limburg beschikbaar gesteld voor de Pilot herstructurering bedrijventerrein Willem Sophia. In december 2007 is het meerjarige project stimulering startende ondernemers van start gegaan. Dit project wordt begeleid door het Starters Centrum Limburg. In 2009 is er een bedrag van ca. € 13.000 en in 2010 is er voor ca. € 19.000 besteed aan dit project.

Bedrijventerrein Het batige/nadelige saldo van de exploitatie van de bedrijventerreinen wordt aan het eind van een dienstjaar geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. De kosten en baten van een exploitatie zijn eenmalig van aard. Na afronding van een project worden de revenuen toegevoegd aan de reserve grondexploitatie o.b.k. Recreatie en toerisme Bij de start van Gaiapark is bij raadsbesluit besloten dat Gaiapark de eerste vijf jaren een vergoeding van € 11.000 voor de grond zou afdragen. Vanaf 2010 is dit bedrag verhoogd naar € 36.000 voor een periode van wederom 5 jaren. OOV Kermissen minder elektriciteit kosten en minder opbrengsten staangeld aangezien er nog maar op 1 plein in het centrum kermis is en de aggregaatrekeningen nu voor eigen rekening zijn. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 04 raming Economie en toerisme krediet Uitbreiding 600

Vervanging Totaal beleidsveld

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

-

-

200 -

600

200

200

Restant krediet

Besteed

54 -

0 -

54

0

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar Op het primair beschikbare budget voor het Euregionale Eurodepark van € 600.000 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden. In de najaarsnota 2009 is er een bezuinigingsoperatie geweest waarbij het budget met € 126.000 is verlaagd naar € 474.000. Bij de voorjaarsnota 2010 is het beschikbare budget gefaseerd, waarbij het budget van de jaarschijf 2010 is verlaagd met € 250.000 naar € 224.000. In de najaarsnota 2010 is een verdere fasering van € 24.000 doorgevoerd waarbij de actuele raming bij de rekening 2010 uitkomt op € 200.000. Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar Van het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het Eurodepark ad € 200.000 is in 2010 € 54.000 besteed. Het restant is doorgeschoven naar 2011.

42

05 Veiligheid en handhaving

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld

Het in samenwerking met diverse partners - met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen. Onderscheiden deelterreinen Openbare orde algemeen; Rampenbestrijding; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht Portefeuillehouders J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken) / rampenbestrijding / coördinatie handhaving) P. Thomas (ruimtelijke ordening / bouwen woningtoezicht) T. Weijers (milieu) Beleidskaders Wijkveiligheidsbeleid en -plannen Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage Beleidsnota prostitutiebeleid Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid Algemene plaatselijke verordening Rampenplan met bijbehorende processen / rampenbestrijdingsplan en multidisciplinaire coördinatieplannen Convenant veiligheidshuis Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden Lokale structuurvisie Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling) Monumentenverordening Sanctie en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening) Protocollenboek handhaving omgevingsrecht Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening) Beleidsplan bouwhandhaving Protocollenboek handhaving omgevingsrecht Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade Diverse wetten: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet handhavingsstructuur, Woningwet / Bouwbesluit / Bouwverordening, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer incl. uitvoeringsbesluiten, Wet Handhavingsstructuur

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Veilig leefmilieu”.

Programma 5. Veilig leefmilieu Portefeuillehouder: J.J.M. Som, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en handhaving.


Het realiseren van een veilig en prettig woon- en leefklimaat voor de inwoners van Kerkrade en het realiseren c.q. behouden van een klimaat waarin het goed toeven is voor bezoekers.


Het verbeteren en behouden van het objectieve veiligheidsniveau en de (subjectieve) veiligheidsbeleving van de inwoners van Kerkrade.

Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/Prim. Begr. 10

Rampenbestrijding Het algemene niveau van openbare orde en veiligheid en het huidig niveau van politie- en brandweerzorg en zorg voor geneeskundige hulpverlening bij incidenten, evenementen, rampen en crises wordt behouden, waarbij ook de gemeentelijke (oranje) kolom op voldoende niveau te zijn. € 2.586.000 (exploitatie)

Criminaliteitspreventie De gemeente levert door maatregelen een bijdrage aan verhoging van veiligheid(gevoel) in de stadsdelen. € 94.000 (exploitatie)


• Aanpassen normen in verband met Wet op de Veiligheidsregio’s

• Politiekeurmerk veilig wonen, veilig ondernemen


respons alarmeringsoefening ? 90%

onveiligheidsgevoel ? 38% onveiligheidsgevoel ? 38%


N.v.t. in 2010.

Indicatoren programma omschrijving response alarmeringsoefening incidenten diefstal/inbraak woning diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis diefstal vanaf/uit/van voertuigen en brom-, snor-, fietsen fysiek geweld (lichamelijke integriteit) vernieling / zaakbeschadiging onveiligheidsgevoel

bron afd. OOV

eenheid

2008

%

streefwaarde

2009

2010

90

97

≥ 90

2010-2013

politie

aantal

11.438

11.051

10.320

≤ 11.000

politie

aantal

295

199

215

≤ 250

politie

aantal

75

65

62

≤ 65

politie

aantal

717

648

683

≤ 650

politie

aantal

1.078

977

898

≤ 950

politie

aantal

902

746

641

≤ 810

burgeronderzoek

%

39

≤ 38

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Openbare orde en veiligheid Op het gebied van coffeeshop- en drugsbeleid is in 2010 in het kader van het reeds eerder ingezette traject “Limburg trekt zijn grens” een lokale pilot opgestart. Deze ziet met name op het in een vooraf gedefinieerd gebied (Bleijerheide) in beeld brengen van overlast en onveiligheidsgevoelens als gevolg van illegale verkooppunten en drugsgebruik door jongeren. Een eerste nul-meting zal worden gehouden in 2011. Besluitvorming rondom de in het kader van “Limburg trekt zijn grens” voorgestelde maatregelen, met een bovenlokaal effect, waaronder invoering van een wietpas, zal naar verwachting in 2011 worden afgerond. Tegen de achtergrond van de naar verwachting in 2011 in werking te treden Wet op de regierol van de gemeenten is in 2010 een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een integraal veiligheidsplan gemeente Kerkrade. De in dit plan vervatte uitgangspunten en doelstellingen zullen worden vertaald in jaarschijven. Handhaving in de openbare ruimte geschiedt op basis van vast te stellen handhavingprogramma’s. In relatie met de uitstraling naar de buurt en het takenpakket van het cluster handhaving wordt behoud van de huidige omvang van het cluster als noodzakelijk minimum beschouwd, waarbij zaken als leeftijdsopbouw, mobiliteit, herindeling van de boa-domeinen, invoering van de bestuurlijke strafbeschikking en de waar te nemen tendens van terugtreden van politie als toezichthouder in de publieke ruimte aandacht verdienen. Rampenbestrijding De regionalisering van de brandweer en de formele opheffing van de brandweer Parkstad Limburg heeft ook in 2010, met name wat betreft de afhandeling van een aantal personele en financiële aspecten, de nodige aandacht gevraagd en is als zodanig nog niet afgerond. De doorontwikkeling van de “oranje kolom” blijft een punt van aandacht, o.a. wat betreft de districtelijke of regionale samenwerking ten aanzien van processen. In dat kader is momenteel onder andere sprake van samenwerking van Kerkrade en Vaals op het gebied van operationele AOV-inzet.

Criminaliteitspreventie Het veiligheidshuis district Kerkrade functioneert in zijn algemeenheid zonder meer goed en haalt bemoedigende resultaten. Door het wegvallen van provinciale subsidie is besloten de aansturing van het veiligheidshuis als zodanig vanuit de staande organisatie van afd. OOV gemeente Kerkrade in te vullen. In 2010 is op schaalgrootte van de veiligheidsregio Zuid-Limburg gekozen voor invoering en implementatie van het instrument van bestuurlijke strafbeschikking overlastfeiten. Feitelijke invoering zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2011 worden afgerond. Handhaving en toezicht Per 1 oktober 2010 is de Wabo succesvol ingevoerd. Indicatoren beleidsveld omschrijving drugsoverlast komt vaak voor in de buurt meldingen meldpunt drugsoverlast *

bron

eenheid

burgeronderzoek meldpunt

2008

%

2009

2010

11

aantal

147

158

streefwaarde 2010-2013 ≤ 10

137

≤ 50

afd. Milieu en aantal 1.188 1.049 954 n.v.t. bouwen bouwcontroles t.o.v. norm afd. Milieu en % n.v.t. 100 100 100 ** bouwen afd. Milieu en bouwcontroles - klachten aantal 46 42 37 ≤ 55 bouwen * Inclusief meldingen via Meld Misdaad Anoniem ter kennis gekomen van de politie. ** Vanaf 2009 wordt, o.a. afhankelijk van het aantal en soort bouwvergunningen etc, jaarlijks een norm voor het aantal bouwcontroles vastgesteld in het uitvoeringsprogramma bouwhandhaving. Deze indicator vervangt per 2009 de indicator “bouwcontroles”. Deze systematiek is niet (meer) toepasbaar voor de jaren vóór 2009. bouwcontroles

D. Wat heeft het gekost? Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 05 Veiligheid en handhaving Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming

Bedragen x €1.000 Rekening 2009


5.344 735 4.609

5.309 893 4.416

5.795 1.066 4.729

5.597 781 4.816

0 0 0

0 0 0

18 29 -11

0 0 0

-4.609

-4.416

-4.718

-4.816


Rekening 2010


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-4.609

-4.416

-4.718

-4.816

Saldo na bestemming

46

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Handhaving en toezicht Door met name de economische crisis (minder woningbouw en minder uitgifte van bedrijventerreinen) zijn de bouwaanvragen achtergebleven t.o.v. 2009. Door het achterblijven van de bouwaanvragen is er een tegenvaller te melden van € 119.000 aan bouwleges. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Openbare orde en veiligheid Voor de Brandweer is er een regeling met een afgesproken stapsgewijze verhoging per jaar. Dit heeft geleid tot een verhoging van € 55.000 in 2010. Veiligheidshuis heeft in 2010 meer uitgegeven aan inhuren van personeel voor procesmanagement; dit wordt door alle deelnemende gemeenten gedragen.

Handhaving en toezicht De opbrengst van bouwleges is t.o.v. het vorige dienstjaar met € 173.000 achtergebleven. Deze tegenvaller wordt o.a. veroorzaakt doordat het aantal bouwvergunningen in 2010 is gedaald t.o.v. 2009. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat per 1 oktober 2010 de Wabo in werking is getreden waardoor er minder bouwwerken vergunningplichtig zijn. Daarnaast zijn er in 2010 minder grote bouwprojecten aangevraagd en verleend dan in 2009. Investeringen rekening 2010 BELEIDSVELD 05 Primaire Veiligheid en raming handhaving krediet Uitbreiding -

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

-

-

-

-

Vervanging

-

-

-

-

-

Totaal beleidsveld

-

-

-

-

-

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar N.v.t. Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar N.v.t.

47

06 Jeugd


Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau. Onderscheiden deelterreinen Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom). Portefeuillehouders L. Jongen (onderwijs, educatie en jeugdbeleid) R. Krewinkel (jeugdactiviteiten) Beleidskaders Lokale en regionale beleidskaders Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2003) Integraal huisvestingsplan onderwijs 2006-2010 Nota integraal jeugdbeleid 2007 Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade 2005 Verordening kinderopvang Kerkrade 2008 Kader internationalisering onderwijs 2005 Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten 2005 Regionale Educatieve Agenda 2007 Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade 2009 Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg 2009 Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad 2008 Nota speelruimtebeleid 2009

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Voorkomen van vroegtijdige schooluitval”.

Programma 6. Voorkomen van vroegtijdige schooluitval Portefeuillehouder: J. G.G. Bosch, Onderwijs en Jeugd

Wat willen we bereiken?

Afgeleide doelstellingen/

Algemene doelstelling

Taakgebieden Rek10/Prim.begr. 10

Het voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0-23 jaar in het algemeen door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningen en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau


Voorzieningen Realiseren en behouden van adequate voorzieningen van en voor de doelgroep. € 2.700.000 (investeringen)

Lokale activiteiten Realiseren en behouden van lokale activiteiten van en voor de doelgroep.


• Nieuwbouw Plein • Afronding herhuisvesting Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)

Regionale activiteiten Realiseren en behouden van regionale activiteiten van en voor de doelgroep.

0-4 jarigen % deelname aan peuterspeelzaal ? 43% % deelname doelgroepkinderen Jeugdgezondheidszorg 100%

• Preventieve ondersteuning en lichte hulpverlening bij opvoeden en opgroeien • Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang

Het vergroten van het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie middels het realiseren en behouden van voorzieningen, activiteiten, zorg en afstemming (regie) op lokaal en regionaal gebied. En het ondersteunen van organisaties.


• Sluitende jeugdketen in Parkstad

4-18 jarigen schoolverzuim relatief ? 100 schoolverzuim absoluut ? 8

18-23 jarigen 18-23 jarigen schoolverlaters zonder schoolverlaters zonder startkwalificatie ? 30 startkwalificatie ? 30 Zorg en regie. Het realiseren en behouden van zorg en zorgstructuren voor de doelgroep. Afstemming en regie tussen partners, voorzieningen en activiteiten Div. budgetten

• Actualiseren Regionale Educatieve Agenda (REA) en vaststellen Lokale Educatieve Agenda (LEA)


Nieuwbouw Plein/Afronding herhuisvesting ZMLK De geplande herhuisvesting van de basisscholen de Gracht en d’r Durpel in de nieuwbouw “Plein” en de renovatie en uitbreiding van de speciale school voor ZMLK Jan Baptist zijn in 2010 niet gerealiseerd. Dit in verband met de omstandigheid, dat de voorbereidende werkzaamheden (programma van eisen, ontwerp, bestek, aanbesteding, procedures en vergunningen) meer tijd in beslag nemen dan werd verwacht. Preventieve ondersteuning en lichte hulpverlening bij opvoeden en opgroeien Op 7 januari 2010 opende het inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kerkrade haar deuren. Vervolgens zijn belangrijke stappen gezet in de richting van de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarbij is in belangrijke mate samengewerkt met de Parkstadgemeenten. Het bestaan en de functies van deze nieuwe voorziening zijn nog onvoldoende bekend bij de jongeren, ouders/verzorgers en ook (maar in mindere mate) bij professionals. Niettemin is en wordt hier structureel aandacht aan besteed. Professionals van instellingen als de jeugdgezondheidszorg, het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, het onderwijs, maatschappelijk werk en jeugdzorg zijn bij herhaling geïnformeerd over en betrokken bij de CJG-ontwikkeling. Verder hebben verkennende voorbereidingen plaatsgevonden voor de realisatie van een virtueel CJG in 2011 (CJG-website). Coördinatie van zorg en hulpverlening Het aantal instellingen dat is aangesloten op en gebruik maakt van de Verwijsindex voor risicojongeren is uitgebreid. Met alle partners uit de jeugdketen zijn afspraken gemaakt over de coördinatie van zorg voor kinderen en jeugdigen op basis van het uitgangspunt “één gezin, één plan” en een gedeelde pedagogische visie die het versterken van de eigen kracht van het gezin centraal stelt. Daarnaast is er afstemming gezocht met de aanpak binnen het Veiligheidshuis Kerkrade. Harmonisatie PSZ/KOV Op 1 augustus 2010 is de Wet onderwijskansen door kwaliteit en educatie in werking getreden. De hoofdlijnen van de in deze wet uitgewerkte harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen hebben betrekking op: - een kwalitatief goede opvang voor alle kinderen in peuterspeelzalen en kinderopvang - een voor- en vroegschoolse educatieaanbod (VVE) is beschikbaar voor alle kinderen die het nodig hebben - meer samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang - kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen die meer in overeenstemming zijn met die voor de kinderopvang Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorschoolse aanbod. Schoolbesturen voor het vroegschoolse aanbod. De kwaliteit van een groot deel van de Kerkraadse peuterspeelzalen is inmiddels geïnspecteerd en in orde bevonden door de GGD. In 2011 volgen nog enkele inspecties. Door deel te nemen aan de VVE-pilot Moelejaan kon voldoende voorschools aanbod worden gerealiseerd. De ouderbijdrage voor de doelgroepkinderen van voorschoolse educatie werd verlaagd naar het niveau van dat van de kinderopvang zodat voorschoolse educatie ook daadwerkelijk voor alle doelgroepkinderen toegankelijk is. Het is nog onvoldoende inzichtelijk wat het daadwerkelijk bereik van de doelgroepkinderen is. Dit is een aandachtspunt voor 2011. Sluitende jeugdketen in Parkstad De samenwerking in Parkstad gericht op een sluitende jeugdketen bestaat voor een groot deel uit de samenwerking binnen Parkstad ten behoeve van de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast moet ook worden gedacht aan de samenwerking op het gebied van voorschoolse educatie, handhaving van de leerplicht en aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Uit evaluatie is gebleken, dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt en voortzetting ervan door de regionale/provinciale instellingen wordt bepleit.

Actualiseren REA en LEA De huidige regionale educatieve agenda (REA) kent een werkingssfeer tot einde schooljaar 2010/2011. Gelet op de met de huidige educatieve agenda opgedane ervaringen, de gewijzigde verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en schoolbesturen en de noodzaak tot bezuinigingen is een herbezinning op de thema’s en doelen waar gemeente en schoolbesturen zich gezamenlijk voor willen inzetten op z’n plaats. In verband hiermee werd in 2010 al vooruit gekeken naar de nieuw te maken afspraken voor een nieuwe periode na 2010. In 2010 werden daarom bestaande afspraken gecontinueerd en nagekomen (gemeentelijke financiële bijdragen ten behoeve van VVE, onderwijsbegeleiding, logopedie en schakelklassen). Wel werd voor de lokale educatieve agenda (LEA) van de Gemeente Kerkrade al een aantal uitgangspunten gekozen. Centrale thema’s waarover voor een nieuwe periode primair met het onderwijs maar ook met de gezondheidszorg, het peuterspeelzaalwerk/de kinderopvang en het maatschappelijk werk afspraken zullen worden gemaakt zijn: de voor- en vroegschoolse educatie, zorg (centrum voor jeugd en gezin, zorg in en om de school en passend onderwijs) en monitoring van opbrengsten. Dit betekent een verbreding van een in oorsprong educatieve agenda naar een jeugdagenda waarbij de gemeente zich in financiële zin uitdrukkelijk zal focussen op haar kerntaken en partners zal aanspreken op hun hiermee verband houdende verantwoordelijkheden. Dit ligt in de lijn van de regionale ontwikkelingen op dit gebied. “1001 activiteiten” In 2010 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden ten behoeve van het “1001activiteitenplan”. Deze bestonden met name uit het in kaart brengen van enerzijds de bestaande activiteiten voor jongeren en anderzijds de wensen van jongeren. Daarvoor hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse jongeren(organisaties). Het is de bedoeling dat het 1001-activiteitenplan een eind maakt aan het “beeld” dat er in Kerkrade niets te doen is voor jongeren. De Gemeente Kerkrade vervult een initiërende, regisserende en faciliterende rol. De uitvoering van de activiteiten is aan de verenigingen, instellingen en ondernemingen die jongeren tot hun doelgroep rekenen. Indicatoren programma omschrijving deelname peuterspeelzaal Deelname doelgroepkinderen jeugdgezondheidszorg (bezoek consultatie / kindbureau) relatief schoolverzuim** absoluut schoolverzuim** nieuwe schoolverlaters zonder startkwalificatie o oude schoolverlaters zonder startkwalificatie

bron

streefwaarde

eenheid

2008

2009

2010

KOK, Humanitas

% van 2 / 3 – jarigen*

40,7

40,8

38,4

GGD / Meander

%

95

96

bureau VSV

aantal***

131

242

108

≤ 100

bureau VSV

aantal***

12

3

4

≤8

bureau VSV

aantal***

171

141

127

≤ 30

bureau VSV

aantal***

196

158

143

≤ 30

2010-2013 ≥ 43,0

100

* Telling per 1-11 ** Relatief schoolverzuim betreft het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden, absoluut schoolverzuim betreft het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven. De forse toename van het aantal verzuimmeldingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BAS-methode (de keuze van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten om Bewust Aanwezig te zijn op Scholen) en de intensievere contacten met het onderwijs. Daardoor melden scholen verzuim eerder dan voorheen. Dat geldt met name voor de VMBO-scholen. Bezien moet worden of de streefwaarden nog aangepast moeten worden. *** Telling per einde schooljaar. O De toename van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is het gevolg van een wijziging in de administratie. Een feit is, dat het totaal aantal voortijdig schoolverlaters gestaag afneemt. Bezien moet worden of de streefwaarden nog aangepast moeten worden.

52

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 06 Jeugd Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Saldo voor bestemming

Rekening 2009


9.614 3.339

8.511 2.701

9.359 3.214

9.734 3.814

6.275

5.810

6.145

5.920

-6.275

-5.810

-6.145

-5.920


Rekening 2010


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-6.275

-5.810

-6.145

-5.920

Saldo na bestemming

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Onderwijs In 2010 is aandacht besteed aan de verbetering van het binnenklimaat van het basisonderwijs. De gemaakte kosten ad € 71.000 worden voor 60% gecompenseerd door een doeluitkering van het Rijk hiervoor. Alle over- en/of onderschrijdingen op de beleidsonderdelen van Onderwijs worden zoals ieder jaar gesaldeerd met de decentralisatiereserve onderwijs. Het project Moelejaan is in 2010 voor het laatst uitgevoerd als zijnde doeluitkering van het Rijk, alle uitgaven worden uit deze doeluitkering vergoed.

Jeugdzorgbeleid Een hogere bijdrage aan Impuls voor maatschappelijk werk in 2010 ad € 54.000. In 2009 heeft is er een internationale vrijwilligersdag geweest waardoor de uitgaven in 2010 € 18.000 lager zijn. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD06 Jeugd raming krediet Uitbreiding 2.850


Bedragen x €1.000

Actuele raming krediet 2.700

Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

100

100

2.600

-

-

-

-

-

2.850

2.700

100

100

2.600

53

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar De bijdrage aan Scouting Gregor Brokamp vervalt voor € 150.000. Besteed is nu € 100.000. Afwijking besteed huidig jaar – actuele raming krediet huidig jaar De nieuwbouwplannen voor Plein en ZMLK zijn vertraagd in verband met een nog lopende bezwaarprocedure.

54

07 Welzijn, sport en cultuur

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Het beleidsveld is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningenstructuur dient vraag gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het beleidsveld in op het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele / educatieve activiteiten. Onderscheiden deelterreinen Bibliotheek; Muziekonderwijs; Sociaal cultureel werk; Kunst en cultuur; Sport; Vormingswerk Portefeuillehouders R. Krewinkel (ouderenbeleid) L. Jongen (welzijn) P. Thomas (cultuur) W. Terpstra (sport) Beleidskaders De kunst van de samenwerking - culturele samenwerking Parkstad Limburg 2001-2004 Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2008 Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade 2008 Tarievenbeleid sportaccommodaties gemeente Kerkrade Cultuurbeleid gemeente Kerkrade voor de komende periode Overeenkomst gemeente(n) en openbare bibliotheken (Parkstad Limburg) Beleid Actief Kunstbeheer gemeente Kerkrade Nota Sportstimulering 2007 Nota sportaccommodaties 2009 Plan van aanpak gemeenschapshuizen “Sociaal investeren in mensen en wijken’ 2008 Nota vrijwilligersbeleid 2009

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Maatschappelijke participatie”.

Programma 7. Maatschappelijke participatie Portefeuillehouders: H. Bosch, Bibliotheek en educatie; R. Krewinkel, Welzijn; W. Terpstra, Cultuur; F. Krasovec, Sport.


Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/Prim. Begr. 10

Het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daarbij de bevolking de gelegenheid bieden om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele/educatieve activiteiten.

Cultuur Het bieden van gelegenheid aan de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van het actief en passief deelnemen aan culturele en educatieve activiteiten. € 886.000 (exploitatie)


• Verdere voorbereiding om te komen tot een fusie tussen Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK) en Vrije Akademie ZuidOostelijke Mijnstreek (VAZOM). • Verkennen van mogelijkheden tot behoud en opslag erfgoed via digitale weg.


De vrije tijd zinvol in te vullen en te beleven. De deelname aan het vrijwilligerswerk verhogen; via maatschappelijke stages jongeren behouden voor vrijwilligerswerk; de sportdeelname verhogen; het beschikbaar hebben van adequate voorzieningen/ accommodaties.

Sport Het bevorderen dat inwoners meer gaan sporten en bewegen. € 82.000 (exploitatie tbv combinatiefuncties)

Voorzieningen Het bieden van voldoende adequate voorzieningen voor de uitvoering van de sociaal culturele activiteiten, sport en cultuur € 2.006.000 (exploitatie) € 1.754.000 (investeringen)

• Ihkv Buurt – Onderwijs – Sport (BOS) - projecten / Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB): Aanstellen drie combinatiefunctionarissen

• Het openen van twee nieuwe tenniscomplexen


jeugdleden verenigingen jeugdleden verenigingen niet-prof. kunstbeoefening ? 8 % niet-prof. kunstbeoefening ? 8 % volwassen leners bibliotheek ? 7% volwassen leners bibliotheek ? 7% cursisten SMK/Vazom ? 2% cursisten SMK/Vazom ? 2%

vrijwilligers ? 28% vrijwilligers ? 28%

deelname sport / actieve sporters deelname sport / actieve sporters ? 50% ? 50% sportverenigingen: sportverenigingen: - jeugdleden ? 35% - jeugdleden ? 35% - volwassen leden ? 11% - volwassen leden ? 11% voldoet Kerkrade aan landelijke voldoet Kerkrade aan landelijke combinorm: combinorm: - jeugd ? 50% - jeugd ? 50% - volwassenen ? 70% - volwassenen ? 70%

Voor de kwaliteit en Voor de kwaliteit en kwantiteit van voorzieningen kwantiteit van voorzieningen moeten nog indicatoren moeten nog indicatoren worden gedefinieerd. worden gedefinieerd.


Samenwerking SMK en VAZOM Het traject samenwerking tussen beide instellingen was in 2010 nog niet afgerond. Digitalisering Cultureel Erfgoed Dankzij een provinciale subsidie heeft de gemeente de bibliotheek Kerkrade in de loop van 2010 de opdracht verstrekt het cultureel erfgoed te gaan digitaliseren. Dit project heeft ongeveer een looptijd van 2 jaar. Prestatie-indicatoren Vrijwilligers: meer dan of gelijk aan 28%. Dit is te meten via de Parkstadmonitor. In 2010 is geen meting verricht; dit gebeurt in 2011. Maatschappelijke stages Om de maatschappelijke stages voor de middelbare scholieren te begeleiden werd voor een periode van 3 jaren, te weten 2009, 2010 en 2011, een stagemakelaar bij Impuls aangesteld. Gemeenschapshuizen In het kader van de uitvoering van het plan van aanpak gemeenschapshuizen heeft begin 2010, na een grondige renovatie, de heropening van het gemeenschapshuis Patronaat Bleijerheide plaatsgevonden. Daarnaast is medio 2010 begonnen met de renovaties van het Catharinahoes Holz en het Socio Project in Eygelshoven. Beide renovaties bevinden zich thans in de afrondende fase en naar verwachting zal de definitieve oplevering in het 2e kwartaal 2011 plaatsvinden. Prestatie-indicatoren Aandachtspunt voor de toekomstige meting van de indicatoren: In de toekomst zullen wij uitsluitend met de 2 jaarlijkse cijfers van de Parkstadmonitor werken om de progressie van de sportparticipatie te meten. Het zou wel wenselijk zijn indien de Parkstadmonitor ook de gegevens onder de 18 jaar laat zien. Indicator: in 2010 doet 48% van de personen boven de 18 jaar in Kerkrade aan sport (bron Parkstadmonitor burgeronderzoek 18 jaar en ouder). Daar de volgende indicatoren niet in de Parkstadmonitor zijn opgenomen en wij afhankelijk zijn van publicaties die niet ieder jaar en ook niet structureel worden aangeleverd is het voorstel de navolgende indicatoren te laten vervallen: Aantal leden sportverenigingen De eigen informatie inzake het percentage jeugdleden/volwassenen bij de Kerkraadse verenigingen ontbreekt in de toekomst. Deze gegevens worden niet meer verkregen daar met betrekking tot de nieuwe subsidieverordening geen ledenaantallen meer door de verenigingen behoeft te worden opgegeven. Wel worden nog verschuivingen van 20% boven of 20% onder het huidige ledenaantal doorgegeven. Combinorm Dit is een combinatie van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen ( jongeren van 4 tot en met 18 jaar moeten dagelijks minimaal één uur tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit uitvoeren, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid) en de Fitnorm.( tenminste drie keer per week gedurende minimaal 20 minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit (zomer en winter)) Landelijk voldoet 45% cijfers 2006/2007aan deze combinorm (bron RIVM) Daar wij afhankelijk zijn van onderzoeken, welke door het Ministerie van VWS worden opgedragen en deze niet jaarlijks worden geactualiseerd stel ik voor deze indicatoren te laten vervallen. Wanneer de geactualiseerde cijfers worden gepubliceerd zullen wij deze in de toekomstige beschouwingen uiteraard wel weergeven.

Indicatoren programma omschrijving jeugdleden (<18jr) verenigingen nietprofessionele kunstbeoefening* volwassen leners (≥18jr) bibliotheek* cursisten Muziekschool / Vrije Akademie ZOM* vrijwilligers deelname sport / actieve sporters wv. 1 of meer keer per week sportverenigingen:*

2009

2010

streefwaarde

bron

eenheid

2007

2008

afd. Welzijn

% < 18jr

7,1

8,0

bibliotheek

% ≥ 18jr

6,9

6,4

7,0

6,5

≥ 7,0

smk, vazom

%

1,7

2,0

1,9

1,9

≥ 2,0

burgeronderzoek

%

28

28

≥ 28

burgeronderzoek

%

48

48

≥ 50

burgeronderzoek

%

91

90

2010-2013 ≥ 8,0

afd. Welzijn

- jeugdleden (<18jr) % < 18jr 36,3 - volwassen leden % ≥ 18jr 8,7 (≥18jr) * per 1-1 ** streefwaarde per 2012, momenteel nog geen gegevens bekend.

33,2

≥ 35,0

10,3

≥ 11,0

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Sportstimulering De nota sportstimulering is verder uitgevoerd. De Buurt Onderwijs Sport (BOS) projecten zijn conform de planning uitgevoerd. De beslissing voor het deelnemen aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) door Kerkrade is in de loop van 2010 door het college genomen. De cofinanciering hiervoor is geregeld. Deze impuls volgt de BOS projecten op. Combinatiefuncties Op basis van de rigide houding van het Ministerie van VWS om vast te houden aan het verplicht realiseren van in eerste instantie 6,3 fte en later bijgesteld naar 5,3 fte in de combinatiefuncties is in 2010 de beslissing genomen niet verder te gaan met deze combinatiefuncties en is het ministerie van VWS over dit besluit geïnformeerd. Sportaccommodaties De nota sportaccommodaties is uitgevoerd. De renovatie en vernieuwing van 2 gemeentelijke tennisaccommodaties (TCK ’54 en TCLE) zijn uitgevoerd en formeel door de verenigingen in gebruik genomen. De besluitvorming over de aanleg van kunstgrasvelden bij RKVV Haanrade en KVC Oranje heeft in 2010 plaatsgevonden. Geplande start van de aanleg in 2011. Contractpartners Het contract ten behoeve van beheer en exploitatie van de binnensportaccommodaties liep per 31-122010 af en kon o.b.v. een verlengingsclausule eventueel worden verlengd. De onderhandelingen over de verlenging van het contract met de huidige exploitant Heton Sport BV zijn afgerond. Nadat de exploitant een verbeterde aanbieding heeft gedaan is de exploitatieovereenkomst met ingang van 1-1-2011 voor 5 jaren verlengd. Indicatoren beleidsveld

Er zijn geen overige indicatoren gedefinieerd ten aanzien van het beleidsveld.

58

D. Wat heeft het gekost? Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 07 Welzijn, sport en cultuur Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming

Bedragen x €1.000 Primaire begroting 2010

Rekening 2009


Rekening 2010

19.880 3.635

9.381 783

10.856 1.404

10.743 1.304

16.245

8.598

9.452

9.439

0 0 0

0 0 0

8 0 8

0 0 0

-16.245

-8.598

-9.460

-9.439


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-16.245

-8.598

-9.460

-9.439

Saldo na bestemming

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Bibliotheek De bijdrage aan de openbare bibliotheek is in 2010 met € 25.000 verhoogd.

Muziekonderwijs Een hogere bijdrage van de exploitatiekosten Campus in 2010 ad € 101.000 zorgen voor het verschil op huren van onroerende goederen. Sociaal-cultureel werk De verbouwing van het Socioproject te Eygelshoven, gefinancierd vanuit het parkeerfonds en gedeeltelijk door de provincie en de stichting sport en cultuur socioproject eygelshoven, zorgen voor de verschillen op accommodatiebeleid. Cultuur en kunst In 2009 zijn er een aantal eenmalige evenementen geweest die zorgen voor hogere uitgaven op culturele evenementen dan in 2010. Het Wijngrachttheater heeft in 2010 geen extra bijdrage in de kapitaallasten ontvangen zodat de uitgaven lager zijn dan in 2009. Sport De uitgaven voor de Bos projecten worden gefinancieerd door een doeluitkering van het rijk.

59

Vormingswerk In 2009 heeft de Vazom een eenmalige uitkering gehad waardoor de uitgaven voor 2010 € 28.000 lager zijn. Investeringen rekening 2010 BELEIDSVELD 07 Primaire Welzijn, sport en raming cultuur krediet Uitbreiding 1.654


Bedragen x €1.000

Actuele raming krediet 7.116

Gevoteerd

100

66

5.241 66

1.754

7.182

5.307

Besteed

Restant krediet

2.609 57

1.875 0

2.666

1.875

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door verstrekte leningen aan Holding stadion Kerkrade bv en ingezette gelden uit het Parkeerfonds voor investeringen in gemeenschapshuis, tenniscomplex en sportpark Carisborg. Afwijking besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar De nieuwbouwplannen voor gemeenschapshuis West en Oost zijn doorgeschoven naar 2011 en later voor een bedrag van € 1.500.000.

60

08 Zorg

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten op inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Het Kerkraadse Wmo model is uitgerold en als “best practice” model- en procesbeschrijving door de Vng in een naslagwerk vervat. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. Kerkrade houdt de GGD-Z.L. in stand conform de Wet Publieke Gezondheid. Onder collectieve preventie wordt verstaan: de bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, alsmede het voorkomen en opsporen van ziekten onder de bevolking. Daarnaast stuurt de zorg aan op een goede, integrale samenhang tussen de gemeentelijke taken, en de taken die door de externe professionals worden uitgevoerd. Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving. Onderscheiden deelterreinen Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen; Inburgering (allochtone ouden nieuwkomers); Zorg voor de gemeentelijke minima Portefeuillehouders R. Krewinkel (wet maatschappelijke ondersteuning) L. Jongen (maatschappelijke zorg en volksgezondheid) Beleidskaders Samenleving Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade 2007 - 2011 “Tsezame Jezonk” Burgerparticipatie binnen de Wmo Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo Sociale wijkteams en wijkloketten Zorg binnen de Wmo Startdocument Wonen Welzijn Zorg 2003 4-jaren beleidsplan Wmo Wmo-beleid, besluit en –verordening 2009; Convenant koploper Modernisering AWBZ, w.o. Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen Welzijn Zorg, Parkstad Limburg en Nuth (dec. 2005) Kerkraads Wmo model, model en procesbeschrijving van een gekantelde gemeente (sept. 2010) SoZaWe Toeslagenverordening Wet werk & bijstand 2004, afstemmings-/handhavingsverordening Wwb 2009 Kadernota Hoogwaardige handhaving 2007 en beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2009 Beleidsregels terugvordering 2005, verhaal Wwb 2008, krediethypotheek en pandrecht 2007 Verificatie en validatieplan 2005 Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008 Verordening en beleidsregels sociaal culturele activiteiten 2007 Richtlijnen bijzondere bijstand 2008 Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie 2006/2007 Verordening cliëntparticipatie Wet werk en bijstand 2005 Reïntegratie en langdurigheidstoeslag

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Integraal gezondheidsbeleid”.

Programma 8. Integraal gezondheidsbeleid Portefeuillehouder

: R.K. Krewinkel


Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/Prim.Begr. 10

Alle mensen moeten zoveel als mogelijk in staat zijn te participeren aan de lokale samenleving op het door henzelf gewenste niveau. Gezond zijn en zich gezond voelen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Afgeleide doelstelling Door middel van een goede preventieve en curatieve gezondheidszorg beperkingen voorkomen dan wel snel en adequaat opheffen. Structurele beperkingen welke een goede participatie belemmeren snel en adequaat compenseren. Kerkrade behartigt daarbij de belangen van haar inwoners.

Gezondheidstaken in het kader van WPG collectieve preventie, infectiebestrijding, Jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen en openbare geestelijke gezondheidszorg € 10.000 (exploitatie)



• Herijking beleid huiselijk geweld en daarmee samenhangende zaken

Eigen oordeel matige of slechte gezondheid ? 20 %

• Realisatie goede ketenzorg voor thuiswonende ouderen Taken eerste lijn: huisartsenzorg, aanverwante disciplines en buurtgerichtheid € 248.000 (exploitatie) tbv BOS/NASB

Taken tweede lijn: zorgontwikkeling in en rondom Atrium, transmuraal en medisch centrum Kerkrade Niet specifiek gelden voor gereserveerd

• Afstemming huisartsenzorg met realisering doelen project voeding, overgewicht en bewegen jeugd (NASB/BOS) • Inventarisatie stroomlijning toegankelijkheid 1e lijn reguliere acute zorg

• Masterplan Atrium Kerkrade / Health Care Campus / poliklinisch centrum

• Project In Balans i.k.v. valpreventie Taken derde lijn: verpleeghuis/ thuiszorg en de WMO (care) € 20.000 (exploitatie)

Realisatie targets project (G)oud Gerealiseerde afstemming sociale wijk-teams met gezondheidscentra

• Project “virtuele leefwereld voor ouderen” • Project ketenautomatisering “mens is centraal”

Klanttevredenheid WMO ? 7,5


Exploitatieresultaat uitvoering individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De reserve Wmo staat onder druk. Aan de reserve wordt structureel geld onttrokken ten gunste van de exploitatie (ca. € 500.000 vanaf 2013, in de jaren ervoor zijn de bedragen hoger). Bij ongewijzigd beleid zal de reserve Wmo eind 2013 zelfs fors negatief afsluiten. Inzake de uitvoering van de Wmo wordt aangetekend, dat in de periode van 2007 t/m 2010 een bedrag van ruim € 2.000.000 via de algemene uitkering ontvangen Wmo-gelden niet ten gunste van de uitvoering van de individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning zijn verantwoord, maar zijn opgenomen in de z.g. “algemene middelen”. De lokale uitvoering van de beleidstaak individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning kenmerkt zich door een gerealiseerde onderuitputting van gemiddeld 8,3%, gemeten over de periode van 2007 t/m 2010 en afgezet tegen de daadwerkelijk via de algemene uitkering ontvangen Wmo-gelden. Indien een middelenbeleid was gevolgd waarbij de via de algemene uitkering voor bepaalde gemeentelijke taken ontvangen gelden toegerekend worden naar die betreffende gemeentelijke taak, dan was de bodem van de egalisatiereserve Wmo nog lang niet in zicht geweest. Landelijk Wmo congres “innovatie binnen de Wmo” en euregionale ouderenbeurs Op vrijdag 26 februari 2010 jl. is door de gemeente Kerkrade een landelijk Wmo-congres “innovatie binnen de Wmo” in combinatie met een euregionale ouderenbeurs georganiseerd. Het Wmo congres In het kader van het nader informeren van de andere gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties en wmo en cliëntraden, maar tevens met als doel de naam van de gemeente Kerkrade wederom positief extern uit te dragen, is samen met VNG De Kanteling het idee opgevat en uitgewerkt een eigen Wmo congres met als aansprekende titel “ Innovatie binnen de Wmo” te organiseren. Mevrouw Gerdi Verbeet (voorzitter Tweede Kamer) werd bereid gevonden om als dagvoorzitter van het congres op te treden. Tevens hebben een drietal Tweede Kamerleden (CDA, PVDA en VVD), met de Wmo in hun takenpakket, op uitnodiging een politiek panel gevormd t.b.v. de plenaire discussie met de congresdeelnemers. Tot slot zijn aanvullend door het projectbureau regiotaxi (Trafficon), het coördinatiepunt ICT (applicatie Mens Centraal), Movisie en de combinatie Meandergroep/GGD inhoudelijke workshops voorbereid en gegeven t.b.v. de congresdeelnemers. Hierbij werden actuele onderwerpen behandeld op de vakdeskundige werkterreinen van deze organisaties. Ten einde zeker te zijn van de geraamde 200 deelnemers (tevens maximum) is uitgegaan van een beperkt financiële bijdrage per deelnemer ad € 50. Voor standhouders van de beurs werd de deelnemersbijdrage bepaald op € 200. Zowel de aansprekende en interessante inhoud van het congres, de deelname van de genoemde bekende politieke mensen aan de organisatie als ook de aantrekkelijke, relatief lage financiële bijdrage voor de congresdeelnemers hebben geleid tot een overweldigende belangstelling vanuit het gehele land voor het congres. Het maximum aantal van 200 deelnemers is met bijna 150 aanmeldingen overschreven. Uiteindelijk zijn toch nog bijna 250 congresgangers toegelaten. Zowel het hoofdcongres alsook de workshops kenden naast een grote belangstelling tevens een actieve deelname van vele congresdeelnemers, waardoor voortdurend en op alle plekken en momenten sprake was van een grote mate van interactiviteit. De inhoudelijke waardering van de congresdeelnemers is hoog gebleken. Inmiddels heeft het eigen Wmo-congres reeds geleid tot een aanvullende positieve landelijke spin-off door reeds afgesproken en vastgelegde ‘optredens’ van de Kerkraadse Wmo-vertegenwoordiging in nieuwe landelijke congressen, seminars, ronde tafel gesprekken en bijeenkomsten. Mede dankzij het succes van het congres zit de gemeente Kerkrade inmiddels aan tafel bij de landelijke beleidsmakers en ontwikkelaars op het Wmo-terrein. Ook het aantal Kerkraadse ‘hits’ in landelijke vakbladen en publicaties is na het congres aanzienlijk toegenomen.

De ouderenbeurs Het Nederlands Netwerk heeft op dezelfde datum een Wmo-brede ouderenbeurs georganiseerd - naar analogie van Senior Actief uit 1998 en de Wmo-markt van mei 2009 - voor ouderen uit Eurode en omgeving. Ruim 60 standhouders met demonstraties en voordrachten vanuit wonen, welzijn en zorg én vanuit zowel Kerkrade als Herzogenrath hebben zich gepresenteerd. De stands en voordrachten vonden plaats op de benedenverdieping van de Rodahal. Tevens is bij de opzet van de beurs zowel v.w.b. de inrichting van de ruimte alsook in programmatische zin gedacht aan het voor ouderen zo belangrijke sociale aspect van het ontmoeten van mensen uit dezelfde doelgroep. Ruim 2.000 bezoekers van de ouderenbeurs zijn geteld. De animo en de belangstelling onder de leden van de doelgroep was ondanks het slechte weer prima. Bovendien is de beurs door de bezoekers als zeer positief en zeker voor herhaling vatbaar gewaardeerd. Realisatie goede ketenzorg voor thuiswonende zorgbehoevende burgers Op individueel klantniveau is met gebruikmaking van de via de sociale wijkteams reeds gevestigde netwerken van lokale professionals de ketenzorg efficiënter en effectiever georganiseerd (Kerkraads Wmomodel). De structurele aanhaking en borging van de professionals van het jeugdzorg en opvoedingsnetwerk (CJG) alsmede de professionals van het veiligheidshuis netwerk vormen targets van doorontwikkeling voor 2011 en 2012. Aanvullend dient de afstemming van de werkprocessen met uitwisseling van signalen en informatie met de eerste lijn huisartsenzorg nog verder verbeterd te worden. Eerste aanzetten hiertoe zijn inmiddels gedaan. In één sociaal wijkteam is de praktijkondersteuner van een medisch centrum aangesloten, terwijl in een andere wijk de medische keuringen t.b.v. de indicatiestelling individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning plaatsvinden in de lokatie van het medische centrum van de wijk. Project (G)oud Het project richt zich op een tweetal doelstellingen: • Het ontwikkelen van een methodiek van vroegsignalering waarmee zorgverleners in de eerste lijn beter en eerder zicht krijgen op ouderen die zich mogelijk in een kwetsbare positie bevinden op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak. [G]OUD richt zich in eerste instantie op zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. Van deze groep is bekend dat zij een verhoogd risico lopen op chronische aandoeningen en kwetsbaarheid op sociaal, emotioneel en/of cognitief vlak. • Ervoor zorgen dat zorgverleners verbindingen leggen in de bestaande zorgnetwerken of nieuwe trajecten ontwikkelen om een passend (samenhangend) zorgaanbod te creëren dat is afgestemd op de individuele behoeften van de ouderen. Het kan hierbij gaan om preventieve advisering, verdere diagnostiek, behandeling binnen de eerstelijnszorg en/of verwijzing naar een (aangepast) zorg- of welzijnsaanbod zo dicht mogelijk bij de ouderen in de buurt. De eerste pilot welke geheel binnen de koker van de eerste lijn huisartsenzorg is uitgevoerd en welke zich richtte op het inzetten van de praktijkondersteuner aan de voorkant van het inventarisatieproces is afgerond. Op basis van de opgedane ervaringen en geboekte resultaten dient nu nadere afstemming gezocht te worden met de indicatieprocessen zoals die o.m. door de gemeente worden uitgevoerd in het kader van de uitvoering van de verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. De lokale gemeentelijke projectleiders zijn benoemd. In 2011 zullen ook in Kerkrade in een tweetal medische centra in een nieuwe pilot ervaringen worden opgedaan en nadere afstemmingen worden gezocht. Masterplan Atrium Kerkrade / Health Care Campus / poliklinisch centrum De realisatie en uitvoering van het masterplan Atrium Kerkrade met de ontwikkeling van de z.g. Health Care Campus heeft ten gevolge van het “mislukken” van de door Atrium “op de markt” gezette tender voor de projectontwikkeling en realisatie van de gebouwelijke voorzieningen enige vertraging opgelopen. Afhankelijk van de keuzen die Atrium MC maakt binnen de dynamische omgeving van de landelijke, regionale en lokale voorzieningen van de ziekenhuiszorg zal het nieuwe tijdspad worden bepaald. Project “Valpreventie, Kerkrade in balans” Valpreventie ‘Kerkrade in Balans’ is een initiatief van de gemeente Kerkrade, de Seniorenraad Kerkrade en Impuls Kerkrade. Er wordt samengewerkt met CZ Groep, GGD Zuid Limburg, Atrium Medisch Centrum Parkstad, MeanderGroep Z.L., Fysiotherapeuten aangesloten bij de FOZL, huisartsen met een [G]OUDpraktijk en Parkstad in Beweging. 64

Bewegen, mobiliteit, participeren en gezond leven zijn van groot belang voor de levenskwaliteit van iedereen, jong en oud. Vallen is bij ouderen helaas de belangrijkste natuurlijke oorzaak van letsel en overlijden. Om de kwaliteit van leven optimaal te houden is een goede conditie dan ook bijzonder belangrijk. Door zo fit als mogelijk te blijven wordt de kans op een val(ongeluk) verkleind en zal niet of later pas een beroep behoeven te worden gedaan op collectief dan wel individueel compenserende voorzieningen. De voorbereidingsfase van het project is reeds geheel afgerond. Alle betrokken professionals zijn inmiddels geïnformeerd en opgeleid en alle overige voorwaarden voor het welslagen van het project zijn ingevuld. Door een proactieve voorlichting en informatieverstrekking zijn burgers wijkgericht middels o.m. georganiseerde wijkbijeenkomsten bewust gemaakt van mogelijk reeds aanwezige en latente toekomstige valrisico’s. Burgers ouder dan 65 jaar kunnen advies en oplossingen krijgen voor de fysieke conditie en leefomgeving. Hiervoor kan een veiligheidsadviseur worden ingeschakeld die vervolgens de klant bezoekt. Zaken die dan worden besproken en getest zijn onder andere conditie, evenwicht, zichtvermogen, schoeisel, medische achtergrond en de veiligheid in de woning. Samen met de veiligheidsadviseur worden oplossingen gezocht. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en vraag wordt gekeken naar de meest passende oplossing en interventie. Vanaf 2011 krijgen alle Kerkradenaren van 65 jaar en ouder een uitnodiging voor een huisbezoek. Dit gebeurt gefaseerd en per buurt. Aanmelding is ook mogelijk via uw huisarts, fysiotherapeut of Wmo consulent. Project “virtuele leefwereld voor ouderen” Het project met als doelstelling het creëren van een gebruiksvriendelijke op de doelgroep ouderen afgestemde virtuele leefwereld als digitale compensatie van het sociale isolement is vertraagd ten gevolge van het afwijzen van de Europese subsidieaanvraag. Momenteel worden andere alternatieve wegen gezocht met als doel alsnog de projectdoelstelling te realiseren. Een aangepast projectvoorstel is hiertoe “in de maak”. Project ketenautomatisering “mens centraal” De geautomatiseerde toepassing “mens centraal” is inmiddels in één wijk in een pilot operationeel. De klantinformatie van de drie ketenpartners wordt na verkregen van toestemming van de klant in gedefinieerde klantprofielen geconsolideerd gepresenteerd. Reeds in een vroegtijdig stadium van het werkproces wordt hierdoor een redelijk volledig beeld van de actuele klantsituatie verkregen. Het gebruik van de applicatie gemeten in het aantal “logins” is tevredenstellend, echter de signaal optie, waarbij signalen digitaal kunnen worden doorgezet naar collega professionals in de wijk, wordt nog onvoldoende gebruikt. De verwachting is dat medio 2011 na een positieve evaluatie van de pilot de applicatie zal worden uitgerold over de gehele gemeente. Project hartveilig De projectuitvoering is verder geborgd en verankerd. Een drietal nieuwe AED’s zijn met sponsoring van derden aangeschaft en geplaatst. Het aantal vrijwilligers is niet of nauwelijks gewijzigd. De reguliere periodieke opleidingen zijn volgens planning door de betreffende vrijwilligers genoten. In juni 2010 was de gemeente Kerkrade met het “Project hartveilig” prominent spreker op het landelijke congres van de Nationale Reanimatie Raad. In het jaar 2010 zijn er 20 alerts gemeten. Eén daarvan heeft een levensreddend effect gehad. Gemeten vanaf de start van het project staat deze teller nu op “twee”. Project sociale wijkconciërge In 2010 zijn de voorbereidingen afgerond van het project sociale wijkconciërge. Aanleiding voor dit project is het groot aantal ouderen met een hulp- of zorgvraag, dat niet beschikt over hulp in hun directe omgeving. Vanaf 1 januari 2011 zal het sociale wijkteam over sociale wijkconciërges beschikken, bedoeld als extra ondersteuning voor de Wmo-cliënten. In samenwerking met d’r Sjalter, de Stichting Maatschappelijke Functies en Ligtvoet start de gemeente Kerkrade met twee sociale wijkconciërges in Kerkrade. Na de introductie van deze twee wijkconciërges worden in de loop van het jaar nog twee wijkconciërges aangesteld. De twee wijkconciërges zijn geworven uit de bestanden van de sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via de stichting Maatschappelijke Functies Kerkrade zijn de kandidaten formeel te werk gesteld. Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds wordt de dienstverlening richting de Wmo-cliënt uitgebreid, anderzijds krijgen personen die nu in een uitkeringssituatie zitten de kans om via dit project terug te keren naar de arbeidsmarkt. 65

Project de kanteling Doel van het project De Kanteling is het stimuleren van een nieuwe manier van werken in de Wmo, die mensen met een beperking betere kansen biedt om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Het is een kanteling in denken en doen. Gemeenten en cliënten laten zich niet langer leiden door het bekende aanbod, maar zoeken samen (met cliënten) naar nieuwe mogelijkheden voor diensten en voorzieningen. 'Niet schrijven, maar doen' is het uitgangspunt van de Kerkraadse manier van werken binnen de Wmo. Als pilotgemeente van het VNG-project De Kanteling is Kerkrade hiermee een 'gekantelde' gemeente. De VNG heeft het Kerkraads Wmo-model uitgebreid beschreven. Als borging voor de gemeente en haar Wmo-partners, maar ook als voorbeeld voor andere gemeenten die willen 'kantelen'. De publicatie is op 14 september 2010 aan de gemeente en haar partners overhandigd in het Raadhuis van Kerkrade. Evaluatie Kerkraads Wmo-model Het Kerkraads Wmo-model kenmerkt zich door een netwerk van lokale (wijk)professionals op alle terreinen die de individuele inwoner van de wijk kunnen raken en die opereren vanuit daartoe ingerichte sociale wijkpunten. De aanpak en wijze van samenwerking wordt in belangrijke mate door de samenwerkende professionals zelf bepaald op sociale wijkteam niveau. Knelpunten die niet zelf opgelost kunnen worden op bijvoorbeeld facilitair gebied worden teruggelegd bij een z.g. begeleidingsgroep, die is samengesteld uit managers van de aangesloten kernpartners. Uit de breed uitgevoerde evaluatie is geconcludeerd dat het Kerkraads Wmo-model succesvol is, zowel in termen van doelbereiking (effectiviteit) als bedrijfsvoering (efficiency). De inmiddels gerealiseerde vraaggerichte integrale indicatiestelling en volledige compensatie in één beweging van alle gesignaleerde beperkingen van de klant is een schot in de roos en krijgt inmiddels navolging van vele andere gemeenten die nu ook gaan “kantelen”. Aanvullend is in het kader van de evaluatie besloten: • een vierde sociaal wijkpunt als een tweede sociaal wijkpunt in de wijk Oost inrichten in het medisch centrum de Linde; • het oorspronkelijke wijkpunt Oost te Vroenhof verplaatsen naar het nieuw gerealiseerde Patronaat in Bleyerheide • alle wijkpunten in technische zin te upgraden tot meer volwaardige werkplekken voor de medewerkers van alle kernpartners; • over te gaan tot het werven en creëren van gastheren/gastvrouwen vanuit het bestand sozawe/uwv van niet-actieven onder de noemer van de maatschappelijke functie, en op te leiden en in te zetten bij de ontvangst van klanten in de sociale wijkpunten. Indicatoren programma omschrijving eigen oordeel matige of slechte gezondheid gerealiseerde targets project (G)oud gerealiseerde afstemming sociale wijkteams met gezondheidscentra klanttevredenheid WMO

bron

eenheid

burgeronderzoek

2008

%

2009

2010

22

streefwaarde 2010-2013 ≤ 20

afd. Zorg

ja/nee

ja

nvt

afd. Zorg

ja/nee

deels

nvt

afd. Zorg

score (0-10)

n.n.b.

≥ 7,5

7,3

7,3

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Indicatoren beleidsveld Omschrijving toegekende rolvoorzieningen

bron afd. Zorg

eenheid

2008

2009

2010

aantal

426

425

366

66

streefwaarde 2010-2013 n.v.t.

Omschrijving toegekende woonvoorzieningen toegekende vervoersvoorzieningen toegekende voorzieningen hulp bij het huishouden maatschappelijke participatie aanvragen bijzondere bijstand aanvragen sociaalculturele activiteiten deelnemers collectieve aanvullende ziektekostenverzekering trajecten schuldhulpverlening huisuitzettingen inburgeraars met WINcertificaat

bron

streefwaarde

eenheid

2008

2009

2010

afd. Zorg

aantal

495

476

521

n.v.t.

afd. Zorg

aantal

361

355

461

n.v.t.

afd. Zorg

aantal

845

811

826

n.v.t.

burgeronderzoek

score (0-10)

3,6

3,4

≥ 3,6

afd. RIZ

aantal

639

852

907

≥ 650

afd. RIZ

aantal

555

1.440

1.241

≥ 650

afd. RIZ

aantal

1.230

1.239

1.243

≥ 1.250

afd. RIZ

aantal

151

110

127

≥175

afd. RIZ

aantal

53

57

54

≤ 60

afd. RIZ

aantal

9

77

29

≥ 50

2010-2013


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 08 Zorg Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming


Rekening 2009


Rekening 2010

17.737 1.886

17.154 1.536

18.583 2.312

17.452 2.141

15.851

15.618

16.271

15.311

0 0 0

0 0 0

55 0 55

0 0 0

-15.851

-15.618

-16.326

-15.311


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-15.851

-15.618

-16.326

-15.311

Saldo na bestemming

67

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Opvang en participatie nieuwkomers De uitgaven aan kosten voor inburgering en de hieraan mede gerelateerde realisatie van inkomsten uit rijksbijdragen zijn lager als begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een kleinere instroom van nieuwkomers als gevolg van het aanbod door het COA voor huisvesting in Kerkrade.

Zorg voor gemeentelijke minima De uitgaven schuldhulpverlening zijn lager dan begroot omdat de uitgaven in 2010 voor € 410.000 zijn verantwoord onder het participatiebudget. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening De stichting Impuls heeft in 2010 € 54.000 meer subsidie ontvangen.

Wmo In 2010 heeft in de Rodahal een landelijk Wmo-congres plaatsgevonden. Tegenover de hogere uitgaven diensten derden staan ook € 30.000 meer opbrengsten. Een nieuwe indeling van de huishoudelijke hulp verklaart de verschillen in alphahulp en hbh+. Meer eigen bijdrages van Wmo klanten zorgen voor dekking van de extra kosten hbh. Gezondheidszorg De kwartaalbijdrage aan de GGD is € 11.000 hoger uitgevallen; de bijdrage aan het Marietje Kesselsproject was ook hoger. De uitgaven aan kosten voor inburgering en de hieraan mede gerelateerde realisatie van inkomsten uit rijksbijdragen zijn in 2010 lager dan in 2009 als gevolg van een lagere instroom aan nieuwkomers. Zorg voor gemeentelijke minima De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2010 € 125.000 lager dan in 2009 omdat de bijdragen voor budgetbeheer zijn verantwoord onder het Participatiebudget. De uitgaven voor sociaal culturele activiteiten zijn ten opzichte van 2009 gestegen met € 45.000 als gevolg van beleidsverruimingen. Het verschil tussen de uitgaven aan schuldhulpverlening 2009 en 2010 van circa € 790.000 is voor € 410.000 een gevolg van het ten laste van het participatiebudget. brengen van deze kosten in 2010. Daarnaast is in de exploitatie van 2009 een eenmalige last genomen van € 390.000 voor oninbare debiteuren van de Kredietbank Limburg. De bate van € 97.000 wordt veroorzaakt door de over 2010 ontvangen rijksbijdrage uit de “stimuleringsregeling schuldhulpverlening”. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 08 Zorg raming krediet Uitbreiding -

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Vervanging

1.200

1.200

625

Totaal beleidsveld

1.200

1.800

625

Besteed

Restant krediet

625

600 575

625

1.175

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar N.v.t. Afwijking besteed huidig jaar – actuele raming krediet huidig jaar Door minder aanschaf van hulpmiddelen voor Wmo-klanten is het uiteindelijk bestede bedrag van € 625.000 lager dan actueel geraamd.

68

09 Werk en inkomen

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving. Onderscheiden deelterreinen Arbeidstrajecten; Arbeidssubsidies; Uitkeringen; Verhaal en terugvordering, Debiteurenbeheer en incasso; Handhaving. Portefeuillehouders R. Krewinkel (sociale zaken) Beleidskaders Toeslagenverordening Wwb 2004, reïntegratie-, afstemmings-, handhavingsverordening Wwb 2009 Verordening langdurigheidstoeslag 2009 en beleidsregels 2007 Kadernota Hoogwaardige handhaving 2007 en beleidsplan Hoogwaardig Handhaven 2009 Beleidsnotitie reïntegratie Wwb 2004 Parkstad Beleidsregels reïntegratie Kerkrade 2008 en uitvoeringsregels art. 7, 8 en 9 reïntegratie-verordening Beleidsregels loonkostensubsidies Kerkrade 2009 Beleidsregels terugvordering 2005, verhaal Wwb 2008, krediethypotheek en pandrecht 2007 Verificatie- en validatieplan 2005 Verordening persoonsgebonden budget WSW 2008 en cliëntparticipatie WSW 2008 Participatiefonds 2009 Kadernota Ondernemen in Kerkrade Verordening cliëntparticipatie Wet werk en bijstand Tijdelijke regels Wet Investering Jongeren (WIJ) 2009

B. Programma Bij dit beleidsveld hoort het programma “Reïntegratie”.

Programma 9. Reïntegratie Portefeuillehouder: J.G.G Bosch, Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Afgeleide doelstellingen/ Taakgebieden Rek10/Prim. Begr.10

Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de Doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.




• ESF-project m.b.t. personen met lichamelijke/fysieke belemmering en herdiagnose (500 personen) 2%

2% herdiagnose 2% herdiagnose

• Aanpak niet-willers 0

0 personen uit de uitkering 0 personen uit de uitkering

• Werkervaringsprojecten via Stichting Maatschappelijke functies. 28


Aanvalsplan reïntegratie Vergroten van maatschappelijke Vergroten van maatschappelijke participatie voor mensen zonder participatie voor mensen zonder uitzicht op de arbeidsmarkt en het uitzicht op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van burgers en ondersteunen van burgers en begeleiden bij het vinden van begeleiden bij het vinden van betaald of onbetaald werk. betaald of onbetaald werk.

Het bevorderen van uitstroom uit de uitkering naar betaald of onbetaald werk d.m.v. aanvalsplan € 3.964.597 exploitatie (deel reïntegratie van participatiebudget)

• Werkgeversarrangementen 52


Nadere toelichting programma ESF project In eerste baanleg zijn 8 klanten bij Arcus aangemeld voor een diagnose. Hieruit is gebleken dat de vrijstelling terecht is gegeven en een vervolgtraject niet tot de mogelijkheden behoort. Op grond van deze conclusie is besloten van het project af te zien.

Aanpak niet-willers De medische en psychische problematiek van die klanten waren van dien aard dat gebleken is dat ze niet als niet-willers konden worden aangemerkt, maar eerder niet-kunners waren. Stichting MF 28 klanten zijn uit de uitkering gegaan. Gebleken is dat niet elke klant past op de werkzaamheden die gevraagd worden. Als gevolg daarvan is de doelgroep voor de Stichting aangepast waardoor de plaatsingsresultaten gestimuleerd worden. Werkgeverarrangementen Er zijn 52 klanten uit de uitkering gegaan. Indicatoren programma Omschrijving

bron

personen uit de uitkering afd. RIZ door: - uitstroom door deelname Stichting Maatschappelijke functies* - uitstroom door werkgeversarrangementen * Deze stichting is vanaf 1 april 2009 actief.

eenheid

2008

streefwaarde

2009

2010

aantal

40

28

≥ 100

aantal

17

52

≥ 50

2010-2013

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Indicatoren beleidsveld Omschrijving

bron

eenheid

2008

2009

2010


klanten Wwb*

afd. RIZ

aantal

1.603

1.783

1.848

≤ 1.750

uitstroomquote

afd. RIZ

%

26

21

43

≥ 35%

starters overeengekomen reïntegratietrajecten doorlooptijden primaire producten tijdig ontvangstenquote**

afd. RIZ

aantal

224

245

afd. RIZ

aantal

674

290

615

afd. RIZ

%

84

70

79

≥ 88

afd. RIZ

%

18,6

20,0

23,0

≥ 20

fraudequote***

afd. RIZ

%

27

28

33

≥ 35

* per 31 december ** ontvangsten i.r.t. vorderingen *** onderzochte gevallen in klantenbestand

≥ 150 niet gedefinieerd


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 09 Werk en inkomen Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming


Rekening 2009


Rekening 2010

63.301 55.586 7.715

56.613 49.365 7.248

66.045 63.286 2.759

65.914 64.341 1.573

0 0 0

0 0 0

-550 0 -550

0 0 0

-7.715

-7.248

-2.209

-1.573


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-7.715

-7.248

-2.209

-1.573

Saldo na bestemming

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Participatie De uitgaven voor reïntegratietrajecten zijn € 410.000 hoger dan begroot omdat de onder schuldhulpverlening begrote uitgaven ten laste van het participatiebudget zijn gebracht.

De gerealiseerde rijksbijdrage WWB-werkdeel is € 1.050.000 hoger dan begroot omdat de kosten voor de uitvoering van niet-wettelijke reïntegratietaken door gemeentelijk personeel en de organisatiekosten van bij de gemeente via de Stichting Maatschappelijke Functies geplaatste klanten, zijn verantwoord als bestedingen ten laste van het participatiebudget. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Gesubsidieerde arbeid De lasten en baten WSW zijn in 2010 € 260.000 lager dan in 2009 als gevolg van een verlaging van de gemeentelijke taakstelling door het Rijk. Daarnaast is de restant-aandeelhouderswaarde in Licom NV van € 1,1 mln eenmalig versneld afgeschreven ten laste van de exploitatie 2009.

Participatie De uitgaven ten laste van het participatiebudget zijn in 2010 € 1,6 mln hoger dan in 2009. Deze stijging is veroorzaakt door diverse factoren. De directe kosten voor reïntegratietrajecten en loonkostensubsidies zijn toegenomen met € 1,3 mln. Deze toename wordt voor respectievelijk € 1 mln veroorzaakt door het grotere aanbod aan activiteiten als gevolg van het per 1-1-2010 operationeel worden van zowel de Stichting Maatschappelijke Functies als ook het reïntegratieteam. Ook is er voor € 0,3 mln extra geïnvesteerd in sociale activering via d’r Sjtiel. Daarnaast zijn de bestedingen voor respectievelijk € 0,4 mln en € 0,5 mln toegenomen door de inhuurkosten van medewerkers voor het reïntegratieteam en meer onder dekking van het participatiefonds gebrachte organisatiekosten. Deze meerorganisatiekosten zijn voornamelijk het gevolg van de kosten voor begeleiding en gemeentelijke overhead van geplaatste klanten vanuit de Stichting Maatschappelijke Functies.

72

Tegenover deze bestedingtoenames zijn de kosten voor ID- en WIW-banen als gevolg van de verdere afbouw van het aantal banen gedaald met € 0,5 mln. Uitkeringen De totale uitgaven voor uitkeringen zijn met € 2,4 mln gestegen ten opzichte van 2009 door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van naweeën van de economische crisis. Met ingang van 2010 is de gebundelde uitkering ingevoerd waarbij een aantal declaratieregelingen uit 2009 onder het regime van de budgetsystematiek zijn gebracht. Hierdoor zijn de rijksinkomsten in 2010 op detailniveau niet meer 1 op 1 vergelijkbaar met 2009. De totale rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2009 toegenomen met € 7,4 mln. Hiervan is € 5,8 mln, inclusief een eenmalige nabetaling over 2009 van € 2,7 mln, een gevolg van de herziene MAU waarbij de uitkering jaarlijks achteraf wordt vastgesteld op basis van de werkelijke tekorten. De overige meerinkomsten worden veroorzaakt door een verhoging van her reguliere budget ten opzichte van 2009. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 09 Werk raming en inkomen krediet Uitbreiding -

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

-

-

-

-

Vervanging

50

-

-

-

-

Totaal beleidsveld

50

-

-

-

-

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar In verband de organisatiewijziging en de hiervan afgeleide mogelijke keuze voor een gezamenlijk systeem voor de WMO en SoZaWe, zijn alle beslissingen met betrekking tot vervangingsinvesteringen doorgeschoven naar 2011. Afwijking besteed huidig jaar – actuele raming krediet huidig jaar N.v.t.

73

74

10 Bestuur en bedrijfsvoering

A. Algemeen Omschrijving van het beleidsveld Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het beleidsveld is ondersteunend aan en randvoorwaardelijk voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma’s/beleidsvelden. Onderscheiden deelterreinen Bestuurlijk handelen; Communicatie; Intergemeentelijke samenwerking; Internationale samenwerking; Burgerzaken, burgerlijke stand en historisch archief; Bedrijfsvoering Portefeuillehouders J. Som (communicatie / Eurode en internationale zaken) P. Thomas ( Parkstad Limburg) W. Terpstra (financiën / personeel & organisatie / informatievoorziening & automatisering en publiekszaken/dienstverlening) Beleidskaders Diverse wetten e.d. Nationale en Europese aanbestedingsbeleid, Wet GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens), Wegenverkeerswet, PUN (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland), Kieswet, Burgerlijk Wetboek, besluit burgerlijke stand Regionale kaders Coalitieakkoord 2007-2011 provincie Limburg; Investeren en verbinden Gemeenschappelijke regeling stadsregio Parkstad Limburg (februari 2010) Communicatiebeleid Parkstad Limburg, “Parkstad maakt ’t mogelijk” Regiodialoog Parkstad / Provincie Regioprogramma: “Naar een duurzaam vitale regio” (juli 2010) Lokale kaders Collegeprogramma 2006-2010; Samen werken aan de toekomst! (september 2006) Mid-term review bestuursperiode 2006-2010 (juni 2008) Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004 Financiële beheersverordening (art. 212 Gemeentewet) Controleverordening (art. 213 Gemeentewet) Onderzoeksverordening (art. 213A Gemeentewet) Inkoop- en aanbestedingsbeleid en -protocol gemeente Kerkrade 2008 Informatiebeleidsplan 2007-2010 Nota dienstverlening “Verschillende klanten, verschillende aanpak” Nota verbonden partijen 2008 Nota internationale betrekkingen 1999 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008 Reglement burgerlijke stand en rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burg. stand Kerkrade


75

76

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) Communicatie De nota Overheidscommunicatie is in voorbereiding en zal conform planning in het 1e kwartaal van 2011 gereedkomen en aan de raad worden aangeboden. Daar waar relevant zullen de resultaten van het mediaonderzoek 2009 in de nota worden meegenomen. Intergemeentelijke samenwerking Op 22 februari 2010 is de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Doel van de wijziging is het slagvaardiger kunnen opereren in de uitvoering van het beleid. Indicatoren beleidsveld Omschrijving afgehandelde bezwaarschriften - beslissingen op bezwaar - ingetrokken waardering gemeentelijke dienstverlening tevredenheid laatste contact met gemeente de meest gestelde vragen worden <2 min door medewerkers van het KCC beantwoord* alle fysieke klantvragen (baliecontact) worden op een centrale plaats in ontvangst genomen digitale producten / aanvraagformulieren voor de klant beschikbaar bereik huishoudens Stadsjournaal samenwerking Parkstad Limburg is een goed initiatief tevredenheid procedure huwelijken** - aangifte

bron

eenheid

2008

2009

2010

aantal

136

129

121

aantal score (0-10) score (0-10)

77

75

68


bezwaarschriften-/ klachtencommissie

burgeronderzoek burgeronderzoek

6,9

≥ 7,0

8,1

≥ 8,0

KCC

%

n.v.t.

niet beken d

≥ 90%

KCC

%

n.v.t.

100

≥ 80%

KCC

aantal

25

27

≥ 30

mediaonderzoek

%

74

≥ 75 %

burgeronderzoek

%

59

≥ 60 %

klanttevredenheidsonderzoek %

93

≥ 90 %

- voltrekking % 98 ≥ 95 % afhandeling klanten publiekszaken binnen 10 afd. Publiekszaken % 87 83 87 ≥ 85 % minuten * Betreft in eerste instantie alleen telefonie, met als uitgangspunt dat wanneer niet hoeft te worden doorgeschakeld en het gesprek is beëindigd, de vraag is beantwoord. Terugbelnotities behoren tot de 10% niet-beantwoord. ** Kwalificatie goed tot zeer goed

77

D. Wat heeft het gekost? Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 10 Bestuur en bedrijfsvoering Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming

Bedragen x €1.000 Rekening 2009


9.454 1.147

9.361 853

9.037 861

9.536 1.054

8.307

8.508

8.176

8.482

0 0 0

0 0 0

567 0 567

0 0 0

-8.307

-8.508

-8.743

-8.482


Rekening 2010


0

0

0

0

-onttrekkingen

0

0

0

0

-8.307

-8.508

-8.743

-8.482

Saldo na bestemming

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar N.v.t. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Bestuurlijk handelen Studie en opleiding In 2010 hebben de raadsverkiezingen plaats gevonden. In dit kader hebben diverse cursussen en introducties ten behoeve van de nieuwe raad plaatsgevonden.

Advieskosten In 2009 heeft een ophoging van het budget plaatsgevonden in verband met een onderzoek van UNO inzake Roda JC. In 2010 is het budget aan onderzoeken van de rekenkamer besteed en aan de inzet voor de toekomstvisie Kerkrade 2030. Er wordt jaarlijks een bedrag begroot voor advieskosten. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat we jaarlijks aan de inhuur van onze huisadvocaat kwijt zijn. Uiteraard is op voorhand nooit in te schatten hoeveel adviesverzoeken zich voordoen. In vergelijking met andere jaren zijn de kosten gemiddeld. In 2010 heeft zich relatief weinig voorgedaan vandaar het verschil met de rekening 2009. De kosten zijn met name besteed aan advocaatkosten in verband met een complexe onteigeningszaak. Diensten van derden Het verschil ad € 36.285 wordt met name ingegeven door de kosten ad € 37.500 voor een extern advies over de vormgeving van de financiële relaties tussen de voetbalclub Roda JC en het Parkstad Limburg Stadion. Intensivering S&O Het verschil tussen de beide rekeningjaren bedraagt € 32.041. Dit verschil wordt vooral bepaald door de kosten ad € 30.960 van het tweejaarlijkse burgeronderzoek zoals dit in 2009 heeft plaatsgevonden. 78

Communicatie Advertenties Het verschil op deze post dient te worden gezien in samenhang met de post Voorlichtingskosten. Per saldo zijn de kosten over 2009 van deze twee aan elkaar gerelateerde budgetten € 13.644 hoger ten opzichte van 2010. De lagere kosten in 2010 worden voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de lagere kosten van de wekelijkse publicatie van het Stadsjournaal, te weten een bedrag van € 11.495. Deze ontwikkeling is in lijn met de in de Najaarsnota 2009 aangekondigde versobering in omvang van dit communicatiemiddel. Intergemeentelijke samenwerking Parkstad Limburg Het verschil ad € 327.586 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een stijging in 2010 ad € 365.000 van de bijdrage aan het Regiofonds en een voordeel in 2009 ad € 40.000 als gevolg van de herziening van de verdeelsleutel. Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking In 2010 is voor een bedrag van € 47.750 noodhulp verstrekt aan Haïti in verband met de zware aardbeving van 12 januari 2010. Investeringen rekening 2010 BELEIDSVELD 10 Primaire Bestuur en raming bedrijfsvoering krediet Uitbreiding -

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

-

-

-

-

Vervanging

125

-

-

-

-

Totaal beleidsveld

125

-

-

-

-

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar De investering ad € 125.000 is bestemd voor de aanschaf van stemmachines. Momenteel wordt echter op de traditionele wijze “met potlood” gestemd. Op het moment dat stemmachines wederom actueel worden zullen m.b.t. noodzakelijke middelen voorstellen worden aangereikt. Thans kan de investering ad € 125.000 worden afgevoerd. Afwijkingen besteed huidig jaar - actuele raming krediet huidig jaar N.v.t.

79

80

11 Beheer


Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke gebouwen) Onderscheiden deelterreinen Riolering; Onderhoud wegen straten en pleinen; Onderhoud verkeersinstallaties; Beheer gemeentelijke gebouwen; Begraafplaatsen; Onderhoud groenvoorzieningen; Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen; Geo-informatie Portefeuillehouders

T. Weijers (watermanagement, openbare werken, verkeer en vervoer) W. Terpstra (vastgoed en sport)

Beleidskaders Informatiebeleidsplan 2007-2010 Meerjaren onderhoudsplanning PLANON en jaarplan onderhoud gebouwen Gemeentelijk Rioleringsplan 2001-2005 (GRP) Evaluatienota GRP 2009 (incl. waterplan) Wegenbeheerplan 2007-2011 Beleidsplan Openbare Verlichting (1998) Evaluatie Openbare Verlichting (2008) Beleidsplan Begraafplaatsen (1998) Groenstructuurplan 1992 Bomenbeleidsplan 2006 Groenbeheerplan 2006 Bosbeheerplan NOC/NSF-normen Verkeersveiligheidsplan (1997) Energiescan 2010


81

82

C. Overige vermeldenswaardige zaken en indicatoren (realisatie) In 2009 heeft het pro-actief vastgoedmanagement al gedeeltelijk gestalte gekregen hetgeen in 2010 verder is voortgezet. De afdeling vastgoed wordt steeds vaker verzocht te onderzoeken wat de huisvestingsmogelijkheden voor bepaalde doelgroepen zijn. De gedachte gaat uit naar het pro-actief bezig zijn met het beheersen van de kwaliteit van gemeentelijk vastgoed, het efficiënt omgaan met het (ruimte)gebruik van gemeentelijk vastgoed en het zorgdragen voor tevreden gebruikers en/of huurders. Om dit te realiseren wordt de nodige aandacht besteed aan het volgende: - Onderhoud aan gemeentelijk gebouwen aan de hand van de opgestelde planning met behulp van het onderhouds- en beheersysteem Planon; - Verkoop van gemeentelijke leegstaande panden of panden die leegkomen wordt afgestemd met de betrokken wethouder; - Verhuur van gemeentelijk vastgoed en het in bruikleen geven aan de hand van beschikbare m² waarbij reeds geformaliseerde overeenkomsten gehanteerd worden. Per soort gebouw en doelgroep wordt, indien mogelijk, een huurprijs vastgesteld die te allen tijde kostprijsdekkend dient te zijn. Rekening houdend met bovenstaande items kan verwezen worden naar volgende projecten: - Afhandeling onderhoud vanwege stormschade aan de dakbedekking van de Rodahal; - Indeplaatsstelling van De Fletcher Hotel Group met betrekking tot de huur van Kasteel Erenstein, hof van Erenstein en recht van opstal van Hotel Brughof; - Verkoop van het pand Smedenstraat 4 waarbij transport in januari 2011 heeft plaatsgevonden.

Indicatoren beleidsveld Omschrijving kwaliteit wegennet voldoende

bron

eenheid

2007

2008

2009

2010


tweejaarlijkse schouw wegennet

- asfaltverharding

%

77

voldoende

- elementenverharding

%

80

voldoende

klachten wegenonderhoud Afd. OR aantal 695 646 542 632 ≤ 640 waardering beheer en burgerscore 6,0 6,0 ≥ 6,0 onderhoud onderzoek (0-10) tevreden over onderhoud burger% 42 40 ≥ 44 wegen, straten, pleinen onderzoek tevreden over beheer en burger% 42 42 ≥ 44 onderhoud groen onderzoek tevreden over burger% 77 77 ≥ 75 sportaccommodaties onderzoek kosten kwijtschelding i.r.t. kosten riolering (basis prim. Afd. Fin % 5,4** 6,4 6,0 6,8 begroting) * * Een algemene beleidsmatige uiteenzetting inzake kwijtschelding is gegeven in de paragraaf lokale heffingen. ** Dit betreft nog het cijfer op rekeningbasis.

83


Lasten/baten rekening 2010 BELEIDSVELD 11 Beheer Bestaand beleid - lasten - baten Saldo Bestaand beleid Nieuw beleid - lasten - baten Saldo Nieuw beleid Saldo voor bestemming

Mutaties reserves -toevoegingen -onttrekkingen Saldo na bestemming


Rekening 2009


Rekening 2010

17.907 5.240

13.231 4.851

15.042 6.291

15.006 6.098

12.667

8.380

8.751

8.908

0 0 0

0 0 0

193 0 193

0 0 0

-12.667

-8.380

-8.944

-8.908

0

0

-103

-102

123

209

0

0

-12.544

-8.171

-9.046

-9.010

Afwijking rekening huidig jaar - begroting na wijz. huidig jaar Rioleringen Het saldo van het deelprogramma 11.1 riolering wordt aan het eind van het dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de egalisatiereserve riolen. Het afgelopen jaar is een bedrag van ca. € 102.000 gestort in deze reserve.

Wegen, straten, pleinen Door de extreme weersomstandigheden is er in 2010 een bedrag van ca. € 470.000 besteed aan gladheidbestrijding. In de voorjaarsnota 2010 is het primaire budget zijnde € 137.000 met € 183.000 opgehoogd naar € 320.000. Door de extreme sneeuwval in de laatste maanden van 2010 is er nog eens een bedrag van € 150.000 besteed aan gladheidbestrijding. Door een herschikking van de middelen binnen wegen (overheveling budget veegmachine naar gladheid) en de afroming van de sectorale post onvoorzien naar gladheid was er een budget van € 497.000 beschikbaar voor gladheidbestrijding. Groenvoorzieningen Door de vroege inval van de winter zijn de onderhoudsbudgetten voor groen, stadspark en wandelpaden met ca. € 15.000 onderschreden. Afwijkingen rekening huidig jaar – rekening vorig jaar Riolen De exploitatiekosten voor riolen zijn in het afgelopen jaar licht gestegen met € 28.000 t.o.v. 2009. Aan het eind van het dienstjaar is het exploitatie resultaat van 2010 zijnde € 102.000 in de voorziening riolen gestort. Dit fonds dient om toekomstige fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen.

Wegen Het BBV schrijft voor dat investeringsgelden waarvoor een subsidie of bijdrage wordt ontvangen, in de gewone dienst (exploitatie) verantwoord moeten worden. In 2009 is een bedrag van € 226.000 in de 84

exploitatie verantwoord. Hiervoor is voor de reconstructie van de Pancratiusstraat en de Servatiusstraat een bijdrage van € 42.000 ontvangen. Voor de revitalisering van het bedrijventerrein Spekholzerheide is een subsidie van € 188.000 ontvangen. In 2010 is er een provinciale bijdrage van € 922.500 ontvangen voor de reconstructie van het centrum Eygelshoven en het Socioproject. Voor de aanleg van een verhoogde bushalte in de Veldhofstraat is in 2010 een bijdrage van € 12.000 van Parkstad Limburg ontvangen.. Het budget schadeuitkering wegen wijkt in 2009 af t.o.v. 2010 i.v.m. o.a. een schade aan het wegdek in de Wijngracht ( € 42.000) en een aanrijding tegen een vri-kast op de Kerkradersteenweg (€ 50.000). Voor het toegankelijk maken van de wegen is er in 2009 eenmalig een bedrag van € 52.000 beschikbaar gesteld. Door winterschade (winter 2009/2010) is in 2010 € 114.000 besteed aan onderhoud wegen, trottoirs en pleinen. Straatreiniging Door de extreme weersomstandigheden in 2010 is ca. € 60.000 minder besteed aan straatreiniging. Dit budget is overgeheveld naar gladheidbestrijding. Gladheidbestrijding Door de forse sneeuwval in de eerste maanden en de laatste maanden van 2010 zijn de variabele kosten (aantal uitrukken) met € 176.000 gestegen t.o.v. 2009. In 2009 is er een bedrag van € 294.000 besteed in 2010 is dat bedrag gestegen naar € 470.000. Openbare verlichting Door uitbreidingen en indexering is het energieverbruik met € 16.000 en het onderhoud aan lichtmasten met € 21.000 gestegen. Civieltechnische werken In 2009 is gestart met een onderhoudsbudget voor het onderhouden van civieltechnische werken. In het 1e jaar is er een bedrag van € 24.000 besteed. In 2010 is het onderhoud uitgebreid en is er een bedrag van € 66.000 besteed voor het civieltechnische kunstwerk in de Anstelerbeek. Beheer gemeentelijke gebouwen Het onderhoudsprogramma aan de gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks aan de hand van het beheersprogramma Planon uitgevoerd. Hierdoor wijken de besteedde budgetten per productgroep af t.o.v. vorige jaren. In 2009 is het pand Akerstraat 91 verkocht en is de opbrengst ad € 90.000 gestort in de voorziening gebouwen. De post opbrengst reclameborden wijkt met € 5.000 positief af t.o.v. 2009 i.v.m. het afsluiten van nieuwe verbeterde contracten. De exploitatiebijdrage voor de vereniging van eigenaren van het Wijngrachtcomplex is in 2010 vastgesteld op € 40.000. Dat is € 21.000 lager dan in 2009. Begraafplaatsen In 2010 zijn de grafrechten met € 12.000 achtergebleven t.o.v. 2009 doordat minder burgers de grafrechten hebben verlengd. Onderhoud groenvoorzieningen Voor het beheer van openbaar groen is in 2010 voor circa € 100.000 minder besteed dan in 2009. In 2009 is voor het updaten van de pachtcontracten gebruik gemaakt van externe expertise voor een bedrag van € 26.000. In 2009 zijn de groen werkzaamheden van de revitalisering van het kasteelpark Erenstein afgerond. Hiermee was een bedrag van € 38.000 gemoeid. Voor het onderhoud aan monumentale bomen is in 2009 een extra bedrag van € 15.000 besteed. Door de extreme weersomstandigheden is het Licom groen contract het afgelopen jaar niet helemaal benut (€ 21.000). Doordat de pachtovereenkomsten in 2009 zijn geactualiseerd zijn deze inkomsten in 2010 met € 9.000 gestegen.

85

Sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen In 2010 is door indexering en groot onderhoud aan de buiten sportaccommodaties € 33.000 meer besteed. Geo-informatie In verband met de invoering van de Bag zijn in 2010 € 15.000 extra kosten gemaakt. Investeringen rekening 2010 Primaire BELEIDSVELD 11 raming Beheer krediet Uitbreiding 176

Bedragen x €1.000


Gevoteerd

Restant krediet

Besteed

60

60

16

0

Vervanging

7.649

4.238

3.855

2.244

383

Totaal beleidsveld

7.825

4.298

3.915

2.260

383

Afwijkingen actuele raming krediet huidig jaar - primaire raming krediet huidig jaar Voor het jaar 2010 is voor het onderdeel regulier wegen, straten en pleinen € 3.508.000 begroot. Door bezuinigingsmaatregelen is in de najaarsnota 2009 het budget verlaagd met € 476.000 naar € 3.032.000. Het over het dienstjaar 2009 niet gevoteerde krediet ad € 607.000 is bij de rekening 2009 doorgeschoven naar het jaar 2010 zodat er € 3.639.000 beschikbaar was. In de voorjaarsnota 2010 is het budget door een fasering verlaagd naar € 3.242.000. In de najaarsnota 2010 is het budget vastgesteld op € 2.352.000. Deze aanpassing had te maken met een overheveling van € 47.000 naar transportmiddelen, de inzet van de vrijval van de kapitaallasten van een investering van € 500.000 voor loonkosten van een werkvoorbereider en een fasering van de investeringsgelden met € 343.000.

Voor de civieltechnische kunstwerken is in de primaire begroting een bedrag van € 100.000 geraamd. In verband met bezuinigingsmaatregelen is er in de najaarsnota een verlaging van € 20.000 doorgevoerd. Bij de kredietregularisatie van de rekening 2009 is er € 70.000 aan investeringsgelden doorgeschoven naar 2010 waardoor er voor dat jaar € 150.000 beschikbaar was. Van het beschikbare investeringsbudget voor de openbare verlichting is in de najaarsnota 2009 door bezuinigingsmaatregelen € 100.000 afgeroomd waardoor er in 2010 een bedrag van € 155.000 beschikbaar was. Voor het groot vervangingsonderhoud aan de gemeentelijke gebouwen was in de primaire begroting een bedrag van € 500.000 voorzien. In verband met overheveling naar het interregproject BIO-Ecologica ad € 60.000 en bezuinigingsmaatregelen ad € 50.000 is het budget in de najaarsnota 2009 bijgesteld naar € 390.000. Het restant budget van 2009 van € 76.000 is bij de kredietregularisatie toegevoegd aan het budget van 2010 zodat er in de voorjaarsnota 2010 € 466.000 beschikbaar was. In de najaarsnota 2010 is er een fasering doorgevoerd waarbij het budget is verlaagd naar € 304.000. Bij de rekening 2010 is een bedrag van € 111.000 doorgeschoven naar 2011. Voor openbaar groen is er in de primaire begroting een bedrag van € 400.000 begroot. In de voorjaarsnota 2010 heeft er een fasering van € 129.000 naar 2011 plaatsgevonden waarna er nog € 271.000 beschikbaar was. In de najaarsnota 2010 is een bedrag van € 33.000 overgeheveld naar transportmiddelen en € 44.000 is doorgeschoven naar 2011. In de primaire begroting was er voor vastgoed info systeem een bedrag van € 50.000 begroot. In de najaarsnota 2009 is dit budget als gevolg van bezuinigingen met € 20.000 verlaagd naar € 30.000. Per saldo is er bij de kredietregularisatie 2009 /2010 € 42.000 toegevoegd zodat er € 72.000 beschikbaar was.

86

Afwijking besteed huidig jaar – actuele raming krediet huidig jaar Gedurende het jaar 2010 hebben er voor een bedrag van € 2.352.000 diverse civieltechnische kredietvoteringen plaatsgevonden. Omdat deze werkzaamheden in 2011 afgerond zullen worden is er een bedrag van € 1.336.000 doorgeschoven naar 2011.

Voor de civieltechnisch kunstwerken is er het afgelopen jaar een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld. De eindafrekening van de duikerbrug in de Erensteinerweg voor een bedrag van € 34.000 heeft in het 1e kwartaal van 2011 plaatsgevonden. De kredietvotering van € 155.000 voor het renovatieprogramma openbare verlichting heeft in november 2010 plaatsgevonden. In de loop van het 2e kwartaal van 2011 zullen de vervangingen ter hand worden genomen. Voor het groot vervangingsonderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is er in 2010 € 193.000 beschikbaar gesteld. Een gedeelte van de werkzaamheden € 68.000 is in 2010 uitgevoerd het restant ad € 125.000 zal in 2011 plaatsvinden. Voor openbaar groen / groene vingers is er in 2010 € 198.000 beschikbaar gesteld. Van de beschikbare middelen is een bedrag van € 71.000 besteed en de rest is doorgeschoven naar 2011. Voor het vastgoed info systeem is een budget van € 72.000 gevoteerd. Hiervan is een bedrag van € 30.000 besteed voor de aanschaf van een tachymeter. Het restant ad € 42.000 (Bag, Geonet/Argus en Wabo) zal in 2011 besteed worden. Gedurende het jaar 2010 hebben er voor een bedrag van € 1.052.000 kredietvoteringen plaatsgevonden voor rioolrenovaties. Omdat deze werkzaamheden in 2011 afgerond zullen worden is er een bedrag van € 413.000 doorgeschoven naar 2011.

87

Algemene dekkingsmiddelen In dit onderdeel worden de middelen (baten/lasten) weergegeven met een algemeen karakter zoals voorgeschreven in het BBV. Deze dienen namelijk buiten de beleidsvelden/programma’s te worden gehouden. Lokale heffingen In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen treffen we bij lokale heffingen die heffingen aan, waarvan de besteding niet gebonden is. Dit betreft de onroerendezaakbelasting, de hondenbelasting, de baatbelasting, de precariorechten en de toeristenbelasting. Tevens zijn hier opgenomen de kosten die direct verband houden met deze opbrengsten. Lokale heffingen, waarvan de besteding wel gebonden is, bijvoorbeeld afvalstoffenheffingen, rioolrechten en diverse leges, worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. Voor een overzicht van de opbrengsten van de belangrijkste heffingen en in welke programma’s deze zijn opgenomen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in deze jaarrekening en naar de jaarlijkse tarievennota. Algemene uitkering De geraamde opbrengst bedroeg circa € 54,9 miljoen. Er is € 55,0 miljoen gerealiseerd. Deze hogere opbrengst is de resultante van de financiële vertaling van de rijksmaatregelen zoals verwoord in de juni-, september- en decembercirculaire 2010, de maartcirculaire 2010, ontwikkelingen aan de uitkeringsbasis van de onderscheiden verdeelmaatstaven, alsmede verrekeningen oudere dienstjaren. Ten opzichte van de primaire begroting zijn er naar aanleiding van diverse circulaires en ontwikkelingen enkele begrotingswijzigingen geweest. Dividend In de paragraaf verbonden partijen worden de participaties van de gemeente Kerkrade vermeld, waarin de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. De totale dividendopbrengst 2010 bedraagt afgerond € 1,1 miljoen (inclusief de terugontvangen ingehouden dividendbelasting). Er is € 456.000 van de BNG ontvangen (algemene dekkingsmiddelen, beleidsveld 0). Overige dividendopbrengsten onder algemene dekkingsmiddelen (bv0) bedroegen € 378.000 van Enexis Holding, € 48.000 van Attero Holding NV, € 52.000 van Publiek Belang. Voorts zijn als gevolg van de verdere afwikkeling van de verkooptransactie Essent nog bedragen in de vorm van dividend ontvangen van in totaal € 107.000. Het van Publiek Belang ontvangen dividend is overigens conform de voorschriften doorgestort in de ‘voorziening Essent’. Een en ander was reeds opgenomen in de Najaarsnota 2010. Tot slot is van Rd4 nog € 41.000 ontvangen (bv3). Saldo financieringsfunctie De rentekosten over de langlopende leningen bedroegen in 2010 circa € 3,4 miljoen. In 2008 is, om de gemeente ook op termijn te verzekeren van vaste financieringsmiddelen met gunstige rentecondities, een geldlening gecontracteerd met storting in het voorjaar van 2010. Mede door het optimaal benutten van de kasgeldlimiet was de financiële situatie zodanig, dat er geen aanvullende vaste geldlening nodig was. Zie verder § 4. “Financieringsparagraaf”. De kapitaallasten worden volledig doorberekend aan de diverse programma’s. Aan de investeringen is in 2010 een rentepercentage van 4,15% toegerekend. De afschrijvingscomponent bedroeg in 2010 in totaliteit circa € 6,6 miljoen. Mutaties reserves In totaliteit is in 2010 een bedrag van € 15,7 miljoen gestort in reserves en een bedrag van € 9,7 miljoen onttrokken aan reserves. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Verloop onvoorzien In de primaire begroting was conform de provinciale richtlijnen opgenomen voor ‘onvoorzien’ een bedrag van € 273.000, waarvan € 136.000 gelijkmatig over de sectoren is verdeeld, het restant ad

89

€ 137.000 is als “algemeen” gelabeld. Daarnaast zijn er diverse begrotingsbijstellingen geweest op deze post, overigens geheel passend bij het karakter van “onvoorzien”. De belangrijkste mutaties ten laste van onvoorzien waren gladheidbestrijding € 68.900 en het onderzoek financiële relaties BVO Roda JC en stadion ad € 37.500. Overige algemene dekkingsmiddelen In totaliteit bedroeg de bespaarde rente op reserves en voorzieningen cf. de begroting afgerond € 1,4 miljoen. Behalve de reeds hiervoor genoemde zijn er geen noemenswaardige overige algemene dekkingsmiddelen. Incidentele baten en lasten Een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers werd gegeven in de ‘Algemene beschouwingen’. In de Voorjaarsnota 2010 zijn de eventuele thans bekende structurele effecten meegenomen.

90

§1. Lokale heffingen In deze paragraaf treft u een beknopte uiteenzetting aan van het beleid en de opbrengsten uit gemeentelijke heffingen en leges. a. Beleid lokale heffingen en kwijtschelding Voor 2010 is wederom uitgegaan van een integrale indexering op de tarieven van 1,5%. De meeste tarieven zijn met dit percentage verhoogd (bijv. onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, diverse leges, marktgelden, precariorechten), tenzij op grond van eerder genomen besluiten geen tariefsverhoging (bijv. parkeergelden en reclamebelasting) of een andere indexatie mogelijk of wenselijk was (bijv. rioolrechten, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en leges). In relatie tot de lokale lasten is de kostendekkendheid van met name rioolrecht en afvalstoffenheffing van belang. Bij beide heffingen is sprake van 100% kostendekkendheid.

Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximaal toegestane norm van 100% gehanteerd. Vanaf 2009 is het mogelijk om belastingschuldigen automatisch kwijtschelding te verlenen via een daartoe gecreëerde wettelijke regeling. Vooralsnog is gekozen om onder de navolgende genoemde voorwaarden met ingang van belastingjaar 2009 te starten met automatische kwijtschelding voor belastingschuldigen met een bijstandsuitkering, t .w.: - belastingschuldigen die nog steeds een bijstandsuitkering ontvangen en aan wie reeds kwijtschelding is verleend in de twee voorafgaande belastingjaren, gedurende twee jaren automatisch kwijtschelding te verlenen; en - de betreffende belastingschuldigen in het derde jaar weer een volledige aanvraag te laten doen Voor alle overige belastingschuldigen is de jaarlijkse integrale toetsing gehanteerd. In 2010 zijn 2.144 beschikkingen afgegeven voor kwijtschelding, t.w.: - 689 automatische kwijtschelding; - 1.158 geheel of gedeeltelijk kwijtschelding; - 297 afgewezen kwijtschelding. Het totaalbedrag van de verleende kwijtschelding bedraagt € 725.900, t.w.: afvalstoffenheffing € 451.240, rioolrechten € 271.500, en onroerendezaakbelasting € 3.160. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten is het uitgangspunt dat de kosten voor kwijtschelding ten laste van de budgetten ‘afval’ en ‘riool’ worden verantwoord. Derhalve is van de totale werkelijke kosten ad € 722.740 een bedrag van € 271.500 aan riool, en € 451.240 aan afval toegerekend, in plaats van de primair geraamde € 657.200 (riool € 227.000 en afval € 430.200). De egalisatiereserves ‘riolen’ en ‘afvalverwerking’ zijn daardoor zwaarder belast dan geraamd. b. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen) bedragen x € 1.000 Beleidsveld

Soort opbrengst

AD1 3 11 5 2 10 AD1 4 AD1 AD1 4 11 AD1

Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing2 Rioolrechten2 Leges omgevingsvergunning Parkeergelden/boetes Leges persoonsdoc., burg.stand, rij/reisdocumenten3 Hondenbelasting Marktgelden Reclamebelasting Precariorechten Kermissen Lijkbezorgingsrechten Toeristenbelasting Diversen Totaal

91

8.597 6.215 4.007 303 561 473 353 115 57 94 45 65 62 75 21.022

Toelichting: 1) AD= Algemene dekkingsmiddelen in beleidsveld 0, niet bestedingsgebonden en geen eisen mbt kostendekkendheid. Voor wat betreft reclamebelasting komen de middelen ten goede aan de ondernemers in het centrum. 2) Verloopt budgettair neutraal via de egalisatiereserve riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking. 3) Onder aftrek van de af te dragen rijksleges.

In de Tarievennota 2011 (raad december 2010) zijn de meest actuele tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen opgenomen, aan de hand waarvan o.a. de lokale lastendruk kan worden berekend. In de nota van toelichting bij de Tarievennota 2011 treft u tevens aan een vergelijkend overzicht van de woonlasten Parkstadgemeenten 2010. Hierna wordt een beschrijving gegeven van de betreffende belastingen en heffingen. Ten behoeve van de leesbaarheid is e.e.a. beknopt weergegeven. De exacte bewoordingen, belastbare feiten, tarieven, eventuele vrijstellingen, etc. zijn opgenomen in de betreffende verordeningen met bijbehorende tarieventabellen. Onroerendezaakbelastingen (OZB) De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting voor zowel woningen als niet-woningen en een gebruikersbelasting voor de niet-woningen. De heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Met ingang van 2008 wordt deze waarde jaarlijks vastgesteld op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Afvalstoffenheffing Deze heffing dient ter dekking van de kosten van het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval. Het feitelijk gebruik maken van een perceel waarbij de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen van huishoudelijk afval vormt de basis voor deze heffing. Er zijn verschillende maatstaven en tarieven. De tarieven worden mede bepaald op basis van gegevens van Rd4. Rioolrechten De opbrengst van het rioolrecht wordt benut voor het onderhouden en vervangen van het rioolstelsel. Rioolrechten worden geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater op gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Voor woningen is dit een vast bedrag, bij niet-woningen is het te betalen bedrag afhankelijk van de hoeveelheid m³ water. De jaarlijkse evaluatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan vormt de basis voor (wijzigingen van) het tarief. De Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken heeft in artikel 228a Gemeentewet een nieuwe en bredere rioolheffing geïntroduceerd. Deze rioolheffing is vanaf 1 januari 2010 in plaats getreden van het rioolrecht dat is gebaseerd op artikel 229 Gemeentewet. Deze heffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. De gemeente Kerkrade heft niet gesplitst naar taken van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Parkeergelden/boetes Op diverse plaatsen in Kerkrade worden parkeergelden geheven. Er zijn vier verschillende locaties aangewezen. Elke locatie kent een ander tarief. De parkeergelden in de parkeergarages Orlandopassage en Wijngracht worden privaatrechtelijk geheven en maken geen onderdeel uit van de betreffende belastingverordening. Heffing hiervan vindt plaats door Parkeeraccommodaties Kerkrade B.V., waarvan de gemeente overigens 100% eigenaar is. Wanneer toezichthouders constateren dat zonder kaartje wordt geparkeerd of dat de parkeertijd is verstreken, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Ondanks “Europa” is de inning m.b.t. buitenlandse kentekens omgeven met tal van juridische obstakels, wanneer de betreffende personen niet vrijwillig betalen. Voor het incasso bij buitenlandse overtreders wordt daarom redelijk succesvol gebruik gemaakt van een daarin gespecialiseerd bureau, zodat ook deze personen hun naheffing niet zonder meer kunnen ontlopen.

92

Leges algemeen Er is in 2010 een nieuwe Legesverordening opgesteld. Deze Legesverordening is ingericht conform het nieuwe werkmodel van de VNG. Hierin zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en verplichte implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn verwerkt. Leges bouwvergunningen Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning of een aanvraag tot beoordeling van een bouwplan uit het oogpunt van welstand worden leges geheven. De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van de bouwkosten. Ook sloopvergunningen worden op deze post verantwoord. Diverse leges persoonsdocumenten, burgerlijke stand, rij/reisdocumenten Hieronder vallen verschillende leges voor bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking, een paspoort, het verstrekken van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en een rijbewijs. Voor een aantal van deze verstrekkingen (m.n. paspoorten, rijbewijzen) zijn naast het gemeentelijk deel ook rijksleges van toepassing. Deze worden door de gemeente geïnd en doorbetaald aan het rijk. Hondenbelasting Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op het houden van een of meerdere honden binnen de gemeente. Er gelden enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor een blindengeleidehond. Marktgelden Deze rechten worden geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor de uitvoering van de markthandel. Er gelden verschillende tarieven, die afhankelijk zijn van het aantal m² dat in beslag wordt genomen, de dag waarop de markt plaatsvindt en of het een vaste standplaats of een dagplaats betreft. Reclamebelasting Het voorstel tot invoering van de reclamebelasting is afkomstig van de gemeente Kerkrade na overleg en in samenwerking met een vertegenwoordiging van de ondernemers in het centrum (een "denktank" bestaande uit 19 ondernemers en de gemeente Kerkrade). Via de invoering van de reclamebelasting is een modus gevonden om activiteiten in het centrum te organiseren en te bekostigen, waarbij ook alle ondernemers een financiële bijdrage leveren. De reclamebelasting wordt in een specifiek afgebakend gebied (het centrum van Kerkrade) ter zake van (semi-)permanente openbare aankondigingen geheven. Daarbij wordt zo veel mogelijk getracht de reclameobjecten in eenzelfde klasse in te delen. In de verordening reclamebelasting zijn enkele vrijstellingen opgenomen, die betrekking hebben op onder andere openbare aankondigingen waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is danwel de aankondiging een algemeen, cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dient. Precariorechten Onder deze naam wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond die specifiek in de verordening met bijbehorende tarieventabel genoemd is. Voorbeelden zijn opslagtanks, etalages, reclamevoorwerpen. Er gelden diverse tarieven. Daarnaast is in de verordening precariobelasting een aanpassing doorgevoerd, omdat de precariobelasting namelijk ook wordt geheven over voorwerpen die reclame bevatten. Deze voorwerpen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de tarieventabel precariobelasting. Hoewel de precariobelasting en de reclamebelasting verschillende belastingen zijn, met hun eigen doelstelling, achtergrond en belastbaar feit, is het ongewenst dat in het centrum van Kerkrade, waar de reclamebelasting wordt ingevoerd, cumulatie optreedt tussen de beide belastingen. Ten einde deze cumulatie te voorkomen, is in de verordening precariobelasting een anti-cumulatiebepaling opgenomen, middels een vrijstellingsbepaling. Als gevolg daarvan wordt de precariobelasting over reclamevoorwerpen vanaf 1 januari 2009 derhalve uitsluitend nog geheven buiten het centrumgebied, waar de reclamebelasting wordt ingevoerd. Het invoeren van de anti-cumulatiebepaling heeft uiteraard een

93

inkomstenderving tot gevolg. Bij het bepalen van het tarief van de reclamebelasting is met deze inkomstenderving rekening gehouden. Kermissen Formeel valt deze opbrengst niet onder “gemeentelijke belastingen en heffingen”, omdat deze op privaatrechtelijke basis worden geheven. Voor een compleet beeld wordt deze hier wel opgenomen. Door het verpachten van standplaatsen op de door gemeente georganiseerde kermissen worden opbrengsten gegenereerd, ter dekking van de kosten van het houden van kermissen. De door de exploitant verschuldigde vergoedingen bestaan uit de pachtsom (incl. stroombijdrage), een reclamebijdrage en het standgeld van de woonwagens. Lijkbezorgingsrechten Deze rechten worden geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. De tarieven zijn o.m. afhankelijk van de periode waarvoor het graf wordt gehuurd, of het een eerste uitgifte of verlenging betreft en de leeftijd van de overledene (kind/volwassene). Toeristenbelasting Voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente in een accommodatie tegen vergoeding is toeristenbelasting verschuldigd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd nachtverblijfregister. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf. De belastingplichtige is bevoegd deze belasting te verhalen op degene die overnacht. c. Lokale lastendruk De lokale lastendruk betreft met name de woonlasten voor de burger. Deze woonlasten worden vooral bepaald door de OZB (eigenaren), het rioolrecht en het afvalrecht. Volgens de Tarievennota 2011 bedroegen de woonlasten 2010 voor het Kerkraadse gezin uiteindelijk gemiddeld € 659,50 opgebouwd uit € 210 OZB, € 171,50 rioolrechten en € 278 afvalstoffenheffing.

Voor 2011 is de OZB met gemiddeld 1,5% gestegen tot € 213. Bij de tariefstelling is rekening gehouden met de nieuwe taxatiewaarden, zodanig dat de gemiddelde stijging gemeentebreed uitkomt op 1,5%. De rioolrechten zijn met € 6,50 gestegen tot € 178,00. De afvalstoffenheffing is met € 15,20 gedaald tot € 262,80. Dit betekent dat de burger in 2011 gemiddeld € 653,80 aan gemeentelijke (woon-)belastingen betaalt.

§2. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf a. Beleidskader weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen geeft kort gezegd aan de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om onverwachte (niet begrote) kosten en risico’s af te dekken. In de vigerende ‘Financiële beheersverordening ex art. 212 GW’ alsook in de vigerende ‘Nota Reserves en Voorzieningen’ zijn de kaders en het beleid rondom weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen meer uitgebreid uiteengezet. Hierin zijn o.a. vastgelegd de tussentijdse rapportagemomenten waarbij de begrotingscijfers worden geactualiseerd en een actuele financiële tussenstand kan worden gegeven (Voorjaarsnota, Najaarsnota), de vorming en aanwending, alsmede de maximale en minimale omvang van reserves en voorzieningen. De reserves en voorzieningen in het algemeen en de algemene reserve in het bijzonder functioneren als buffer voor het opvangen van financiële risico’s en incidentele tegenvallers.

Er kunnen zich in de dagelijkse bedrijfsvoering allerlei ‘reguliere’ financiële risico’s voordoen. Het betreft dan bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit (wijzigingen in) wettelijke voorschriften, uit genomen besluiten of uit lopende procedures of onderhandelingen. Dit soort risico’s is niet altijd via verzekeringen af te dekken, maar wordt reeds zo goed mogelijk ondervangen in de reguliere werkprocessen van de organisatie. Een adequaat risicomanagement is daarmee een sectorale lijnverantwoordelijkheid. Enerzijds door op mogelijke risico’s te anticiperen en adequaat te reageren, anderzijds door het vormen van voorzieningen (bijvoorbeeld voor onderhoud, oninbare debiteuren) of reserves als extra buffervermogen

94

(bijvoorbeeld ‘reserve FWI’, ‘reserve grondexploitatie OBK’). In de daarvoor bestemde ambtelijke gremia wordt periodiek aandacht besteed aan de wijze van monitoring van de risico’s van het dagelijks handelen. Tot slot dient de zogenaamde risicoparagraaf inzicht te geven in bekende bestaande (financiële) risico’s die nog niet of ten dele zijn afgedekt omdat deze nog niet redelijkerwijs in te schatten of voldoende ‘hard’ zijn, maar die wel het beeld van de financiële positie van de gemeente kunnen nuanceren. Deze risicoparagraaf wordt doorlopend geactualiseerd. b. Inventarisatie weerstandsvermogen/capaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende componenten:

Reserves met een bufferfunctie (incidenteel, € 15,15 miljoen) De hoogte van de ‘algemene reserve’ (€ 4,5 miljoen) is in overeenstemming met de opvattingen van de Provincie en de Nota Reserves en Voorzieningen. De ‘algemene reserve OBK’ (€ 1,25 miljoen) fungeert als buffer voor het opvangen van eventuele niet reeds voorziene risico’s in de grondexploitaties. Als additionele buffer is beschikbaar de per 31 december 2010 "vrije ruimte" van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ ad € 9,4 miljoen (peil NJN2010, exclusief investeringsambities collegeprogramma en nadien genomen besluiten, exclusief rekeningresultaat 2010). De Voorjaarsnota 2011 geeft een actueel beeld, waarbij de vrije ruimte parkeerfonds nog circa € 1,0 miljoen bedraagt. Vrije ruimte bestemmingsreserves en voorzieningen (incidenteel, PM) In principe is elke bestemmingsreserve vrij besteedbaar, aangezien de raad er altijd een andere bestemming aan kan geven. Na aftrek van de hierboven genoemde buffer-reserves en reeds begrote verplichtingen op deze reserves (m.n. afval, riool, onderwijs, grondexploitatie, fwi, wmo, kernagenda parkstad, essent, structuurfonds), resulteert ultimo 2014 een “vrije ruimte” van bijna ruim € 24 miljoen aan bestemmingsreserves die volgens het provinciaal toezichtkader bij de weerstandscapaciteit mogen worden betrokken. Dit is zonder de reserve kernagenda parkstad (volledig tbv buitenring), maar inclusief de vrije ruimte essent “nu” (€ 7,7 miljoen) en de vrije ruimte structuurfonds (€ 13,25 miljoen exclusief investeringsambities collegeprogramma en nadien genomen besluiten). De Voorjaarsnota 2011 geeft een actueel beeld. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s die redelijkerwijs te schatten zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot het weerstandsvermogen. Stille reserves (incidenteel, PM) Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is, maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van waardebepaling. De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar, bijvoorbeeld de gronden in een groengebied, het raadhuis, het stadskantoor of de onderwijsgebouwen. In het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt voortgezet. Met de afronding van de verkoop van de aandelen Essent in 2009, zijn er voor het huidige aandelenbezit geen concrete plannen om deze met boekwinst af te (kunnen) stoten, met uitzondering van het volgende. Een eventuele verkoop van het netwerkbedrijf Enexis is op grond van de huidige wetgeving vooralsnog niet aan de orde. Oorspronkelijk was het de bedoeling om Essent Milieu (thans: Attero) te verkopen via een soortgelijk traject als voor het productie- en leveringsbedrijf van Essent is doorlopen. De opbrengst werd destijds ingeschat op € 1,2 miljard. Uiteindelijk is besloten om Essent Milieu vooralsnog niet te verkopen. Ook zou het 50%-belang van Essent in de centrale Borssele aan RWE worden verkocht. Deze verkoop is echter door de rechter verhinderd. Dit heeft geleid tot een gewijzigde overeenkomst, waarbij 95

sprake is van een voorlopige “carve-out” van de verkoop van Borssele en een deelname van de oude aandeelhouders in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. Ten aanzien van die uitspraak loopt nog een bodem procedure. De kort-geding procedure is inmiddels helemaal doorlopen, waarbij Essent in het ongelijk is gesteld en Borssele dus niet verkocht mag worden. Als Borssele alsnog verkocht zou mogen worden aan RWE, betekent dit voor de aandeelhouders een extra verkoopopbrengst van € 950 miljoen en wordt ook de additionele € 100 miljoen kredietondersteuning aan de aandeelhouders terugbetaald. Als niet verkocht mag worden, blijft de kredietondersteuning achter als werkkapitaal voor de BV. Onvoorzien en onvermijdbaar (structureel, € 273.000 exploitatie en € 100.000 investeringen) In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post “onvoorzien”. Dit betreft een structurele post van in totaliteit € 273.000, waarvan ongeveer de helft is toegewezen aan de sectoren. Dit komt ongeveer overeen met 0,5% van het zogenaamde “genormeerde uitgavenniveau”, conform de in het verleden gehanteerde beleidskaders begrotingstoezicht van de provincie. De provincie schrijft het bedrag niet meer dwingend voor, maar eist wel een reële raming. Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post “onvermijdbaar” opgenomen van € 100.000. Deze posten kunnen slechts eenmalig worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen. Onbenutte belastingcapaciteit (structureel, PM) Indien er ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Ten aanzien van alle belastingen en heffingen wordt al rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de opbrengsten met 1,5%, of een afwijkend percentage indien daartoe aanleiding is. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen en in de jaarlijkse Tarievennota. Voor rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt het principe van 100% kostendekkendheid gehanteerd. Ook de meeste leges en overige rechten, zoals opgenomen in de tarievennota, zijn zoveel mogelijk kostendekkend. Dan blijft alleen nog de OZB als materiële inkomstenbron over. De onbenutte belastingcapaciteit kan worden gerelateerd aan de wettelijk toegestane stijging van het tarief, de lastendruk in omringende gemeenten en aan de zogenaamde artikel 12-norm van de Financiële Verhoudingswet (FVW). De limitering van de stijging van het OZB-tarief is reeds met ingang van 2008 afgeschaft. De totale OZBopbrengsten van alle gemeenten samen mogen in 2011 echter met maximaal 3,5% stijgen (in 2010 was dit 4,3% en in 2009 was dit 6,11%) anders zal het Ministerie van BZK ingrijpen door middel van een korting op het gemeentefonds. De Kerkraadse indexatie van jaarlijks 1,5% blijft binnen deze macronorm. Een latente ruimte van 2% levert een onbenutte belastingcapaciteit van circa € 175.000. Individuele gemeenten kunnen uiteraard een hoger percentage toepassen, mits er ook voldoende gemeenten zijn die een lager percentage toepassen. In relatie tot de lokale lastendruk bij de diverse Parkstad gemeenten, betaalde een Kerkraads gezin in totaliteit in 2010 het minste aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolrechten, namelijk circa € 660 (zie ook Tarievennota 2011, op basis van de meest actuele gegevens). Het Limburgs gemiddelde (op begrotingsbasis) is in 2010 circa € 648, volgens de Provincie in haar jaarlijks onderzoek. In deze vergelijking is er dus nauwelijks sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, Kerkrade zit relatief laag t.o.v. de buurgemeenten maar iets boven het Limburgs gemiddelde. Voor de toezichthouder is nog een belangrijke indicator de zogenaamde artikel 12-norm FVW. Voor 2010 bedroeg het normpercentage 0,1164%. Voor 2011 bedraagt het normpercentage 0,1201%. Een gemeente moet, naast andere voorwaarden, minimaal dat tariefspercentage hebben om in aanmerking te kunnen voor financiële steun van mede-overheden in het onverhoopte geval dat een gemeente in financiële problemen komt te verkeren. Het Kerkraads OZB-tariefspercentage (0,1542%, eigenaar woning) ligt boven deze drempel. In deze vergelijking is er dus geen sprake van een onbenutte belastingcapaciteit.

96

c. Risicoparagraaf De volgende belangrijkste risico’s kunnen worden onderscheiden:

Rijksbezuinigingen De opgave uit hoofde van de rijksbezuinigingen is nog niet duidelijk. Dit betreft niet alleen de algemene uitkering, maar vooral ook specifieke geldstromen (bijv. wsw, participatiebudget, inburgering, isv, mau). Daarnaast decentralisatie van taken, onder aftrek van efficiency-kortingen en in 2013 een mogelijke herijking van de verdeelsystematiek gemeentefonds op basis van een kostenoriëntatie. Wanneer de bezuinigingsopgave meer inzichtelijk is, komt het daadwerkelijk maken van keuzes en die vervolgens uitvoeren in beeld. In de commissie AZM van maart 2011 is de stand van zaken c.q. het traject nader toegelicht. Wet Werk en Bijstand (WWB) De gemeente is, in samenhang met een open-einde constructie, voor 100% financieel verantwoordelijk voor de bijstandskosten. Het macrobudget wordt vastgesteld in overeenstemming met de landelijke bijstandsvolumeontwikkeling. Verdeling van het landelijke macrobudget rijksmiddelen vindt voor 100% plaats op basis van objectieve verdeelmaatstaven. De eind 2008 ingezette economische recessie heeft het niet parallel lopen van de ontwikkelingen van het budget en de lokale bijstandsuitgaven versterkt. Hierdoor is het tekort over 2010 vergroot. Het voor de jaren na 2010 verder oplopen van de gemeentelijke tekorten behoort, mede gezien de voorgenomen rijksbezuinigingen, tot de reële mogelijkheden. De door de Minister medio 2010 aangekondigde wijziging van de vangnetregelingen IAU en MAU is terugwerkend vanaf 2009 doorgevoerd. In de gewijzigde regelgeving wordt de aanvullende uitkering achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke tekorten. Hierdoor wordt het gemeentelijk risico in ieder geval tot en met 2011 begrensd en aanzienlijk beperkt . Het nieuwe kabinet heeft echter aangekondigd per 1-1-2012 een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt te willen invoeren waarin Wsw, Wwb, Wij en Wahjong (gedeeltelijk) worden samengevoegd. Deze invoering zal gepaard gaan met rijksbezuinigingen op zowel het gemeentelijk inkomensbudget als op het participatiebudget. Daarbij is het onzeker of binnen de financieringsstructuur van deze nieuwe regeling nog sprake zal zijn van een vangnetregeling dan wel in hoeverre de bestaande vangnetregelingen in stand blijven. Voor zo ver er ook na 2011 nog sprake is van een vangnetregeling zal hiervoor in ieder geval een nieuw toegangskaartje moeten worden verworven waarbij onzeker is of dit onder dezelfde gunstige voorwaarden kan worden verkregen. De complexiteit en ondoorzichtigheid van de Europese weten regelgeving op het terrein van werkgelegenheidssteun en aanbesteding vormen, in samenhang met de nog in ontwikkeling zijnde kaders en in het bijzonder de jurisprudentie in deze, een risico bij de boordeling achteraf over de rechtmatige besteding van het participatiefonds. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) De in 2008 ingezette economische crisis in samenhang met de rijksbezuinigingen van dit kabinet op de WSW vindt ook zijn weerslag in de exploitatieresultaten van de uitvoeringsbedrijven WSW. De gemeente is medeaandeelhouder van de Licom NV. Over 2010 werd, ondanks een negatief exploitatieresultaat, nog geen beroep op de gemeenten gedaan. Volgens de ingediende begroting wordt echter over 2011 een groot tekort van circa € 12 miljoen verwacht. Gezien het weerstandsvermogen van Licom NV zal van de aandeelhoudende gemeenten een aanzienlijke financiële bijdrage worden gevraagd indien het begrote tekort niet kan worden omgebogen. Momenteel vinden er diverse onderzoeken plaats naar de oorzaken van en de mogelijkheden tot ombuiging van de tekorten bij de Licom NV. Hierbij dient nog te worden aangetekend dat vanaf 2012 verdergaande rijksbezuinigingen zijn te verwachten waardoor, naast de maatschappelijke effecten, ook de financierbaarheid van de WSW nog meer onder druk zal komen te staan. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Er zijn, zoals bij elke open einde regeling, onzekerheden omtrent het daadwerkelijke beroep dat burgers gaan doen op de verschillende voorzieningen.

97

Daling aantal inwoners (zgn. krimpscenario) Kerkrade en de regio Parkstad Limburg zijn een van de koplopers als het gaat om bevolkingsdaling. De komende 20 jaar neemt het inwonertal af met circa 10.000 mensen, oftewel 21% van het huidige aantal. Daarnaast vergrijst de bevolking. In de berekeningen van de algemene uitkering wordt reeds rekening gehouden met een dalend inwoneraantal. Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Om er een aantal te noemen: afhankelijk van de voortgang van de herstructurering zal dit vroeg of laat leiden tot minder woningen dan wel leegstand (verpaupering), met alle gevolgen voor de woningmarkt van dien, minder opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges, nadelen voor de gesubsidieerde instellingen en toeristisch-recreatieve voorzieningen in termen van aantal leden en bezoekers, publieke voorzieningen in de woonomgeving die onder druk komen te staan, of een verslechtering van de arbeidsmarkt. In de paragraaf “krimp: oftewel bevolkingsontwikkeling gemeente Kerkrade” wordt nader ingegaan op de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling (pag. 121) Grondexploitatie (OBK) Er ligt nog een forse taakstelling om in de periode 2011 - 2014 een bedrag van circa € 2,2 miljoen aan inkomsten te realiseren. Een nadere toelichting op de (risico’s van de) grondexploitatie treft u aan in de paragraaf grondbeleid (pag. 110) Juridische trajecten “Campus Kerkrade” Zaak “Campus Kerkrade” Raad van arbitrage voor de bouw: Tijdens het bouwproces van de Campus Kerkrade, met een formele oplevering op 13 mei 2005, zijn tekortkomingen in de bouw geconstateerd die geleid hebben tot een substantiële schade, welke voorshands grotendeels is betaald en gefinancierd door de gemeente Kerkrade. Na de aansprakelijkheidstelling is een juridisch arbitragetraject gestart, tussen gemeente en bouwaannemer, welke momenteel nog niet geheel is afgerond. Op 21 februari 2011 is het eindvonnis van de Raad van Arbitrage voor de bouw ontvangen met als slotconclusie dat per saldo de gemeente nog een bedrag aan de aannemer verschuldigd is van afgerond € 550.000. Er wordt nog nader onderzoek gedaan en extern advies ingewonnen inzake het vraagstuk van het instellen van hoger beroep. Zeker is dat het nu kwantificeerbare risico in de jaarrekening 2011 financieel zal worden verwerkt. Ter afdekking van dit risico is reeds eerder het besluit genomen om voorshands en voorlopig de restant kredieten m.b.t. de realisatie van een tweetal majeure bouwprojecten (Campus en Brede school) te “blokken”. Bezwaarschrift btw “Campus Kerkrade” In nauwe samenwerking met en gericht op de visie en doelstellingen van Onderwijsstichting SintBernardinus (OSB, nu SVOPL), is een groot deel van het gebouw middels appartementsrechten door de gemeente geleverd aan deze partij. De levering heeft plaatsgevonden beneden de waarde die het gebouw in het economisch verkeer heeft. Hierdoor heeft de gemeente een financieel btw voordeel behaald welk tevens reeds is ingeboekt. Na een uitgevoerde boekenonderzoek door de fiscus stelt deze zich definitief op het standpunt dat géén sprake is van een levering en dat sprake is van “misbruik van recht”. Op grond hiervan heeft de fiscus een naheffingsaanslag opgelegd incl. de wettelijke heffingsrente. De gemeente blijft bij haar standpunt en heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde aanslag. Op deze naheffingsaanslag is op verzoek van de gemeente uitstel van betaling door de fiscus verleend. Inmiddels is de procedure zover gevorderd dat in overleg met de fiscus het arrest door de Hoge Raad in een soortgelijke zaak wordt afgewacht. Tot dat moment is het eindresultaat nog onzeker. De verwachting is dat in 2011 de Hoge Raad de genoemde zaak zal afronden. Door de goede resultaten van de uitgevoerde aanbestedingen, de geboekte budgetresultaten en het voorshands reeds verzilverde voordeel inzake het fiscale btw traject, is de werkelijk betaalde schade voorshands binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde investeringskrediet gedekt. Het nu bekende voorlopige financiële nadeel van € 550.000 kan in 2011 nog afgedekt worden uit de eerder genoemde “geblokte” restant kredieten. Afhankelijk van de financiële resultaten van de vervolgtrajecten “arbitrage bouw” en “fiscaal btw” zal blijken of de restantmarge van de investeringskredieten voldoende ruimte biedt om de werkelijke financiële consequenties geheel op te vangen. Zolang genoemde trajecten nog niet volledig zijn afgerond is derhalve nog steeds sprake van een reëel latent financieel risico.

98

Parkstad Limburg Stadion / Roda JC Met betrekking tot de problematiek rondom Parkstad Limburg Stadion / Roda JC is er met de begin 2010 verstrekte lening van (gefaseerd) EUR 5,8 miljoen sprake van een meer stabiele situatie. Uiteraard is er nog steeds sprake van risico’s, die echter kwalitatief noch kwantitatief geen harde status hebben. De beoogde verbeteringen in de organisatiestructuren (voetbal versus stadion enerzijds en vorm van toezicht anderzijds) moeten e.e.a. meer beheersbaar maken. Een harde status heeft wel de door de Gemeente Kerkrade afgegeven garantstelling lening stadion (eind 2010 nog groot circa € 12,0 miljoen). Brandweer Na de regionalisering van de brandweer op 1 januari 2009 is de Brandweer Parkstad-Limburg waar Kerkrade deel van uit maakte, opgegaan in de Brandweer Zuid-Limburg. Momenteel bestaan er tussen de vier Brandweer Parkstad-Limburg-gemeenten en de Brandweer Zuid-Limburg nog geschillen over de bijdrage vanaf 2009, die tot op heden nog niet volledig zijn opgelost. Risico’s grondzaken Zie voor deze risico’s §7. “Grondbeleid”. d. Confrontatie weerstandsvermogen en risicoparagraaf Hoewel niet alle risico’s en onzekerheden gelijktijdig optreden, wordt momenteel de structurele weerstandscapaciteit aan de krappe kant geacht. Belangrijke factoren daarin vormen de onzekerheid over de mogelijke rijksbezuinigingen met hun weerslag op de algemene uitkering, op allerlei specifieke geldstromen/uitkeringen en overheveling van taken naar gemeenten. Verder zal in de toekomst het krimpscenario belangrijke gevolgen hebben, met daarin zowel structurele als incidentele financiële componenten. De incidentele weerstandscapaciteit (reservepositie) is momenteel ruim en kan worden ingezet voor het opvangen van de incidentele tegenvallers en risico’s. Mede gelet op de risico’s en onzekerheden dient er ook in de komende jaren evenwicht te zijn tussen ambities en mogelijkheden binnen een meerjarig sluitende begroting.

§3. Onderhoud kapitaalgoederen In de openbare ruimte bevindt zich een aantal kapitaalgoederen die door de gemeente onderhouden moeten worden. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Meer verantwoordingsinformatie m.b.t. het onderhoud aan kapitaalgoederen treft u aan bij beleidsveld 11 (beheer).

Beleids- en beheersplannen

Jaar

Wegenbeheerplan 2007-2011

2006

Gemeentelijke Rioleringsplan 2002-2006 en Jaarlijkse evaluatienota GRP Groen (uitbesteed voor periode 2007-2010)

2001

2006

Gebouwenbeheer (jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)

2007

Openbare verlichting 1997-2010

1998

Civieltechnische kunstwerken

2007

99

Financiële vertaling rekening 2010 (* € 1.000) Regulier onderhoud (exploitatie) € 1.070 Reconstructies (inv.prg.) € 1.617 Exploitatiebudget € 834 Investeringsprogramma € 1.138

Licom contract (exploitatie) € 909 Regie en overig (exploitatie) € 292 Investeringsprogramma € 221 Reserve plantsoenen € 21 Exploitatie € 230 Investeringsprogramma € 149 en een beschikking over de voorziening gebouwen voor € 164 Investeringsprogramma € 158 exploitatie € 540 Investeringsprogramma € 153 exploitatie € 66

Door de provincie is in het financieel verdiepingsonderzoek 2008 aanbevolen om een integraal beheerplan Openbare Ruimte (wegen, rioleringen, groen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) op te stellen. In 2010 is een eerste start gemaakt voor het opstellen van dit nieuwe plan, in 2011 zal een verdere uitwerking volgen. Bezuinigingen op het onderhoudsbudget kunnen het kwaliteitsniveau en (het inlopen van) eventuele achterstanden negatief beïnvloeden, alsook in bepaalde schadegevallen mogelijk leiden tot het aansprakelijk stellen van de gemeente. Kerkrade werkt wijkgericht aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft naar een prettige woon- en werkomgeving en hanteert daartoe een buurtmonitor. De uitvoering van het onderhoud vindt gedeeltelijk plaats in eigen beheer. Onderhoudsaspecten komen tevens aan de orde bij de beleidsvelden Bouwen en wonen (1), Verkeer en vervoer (2) en met name bij Beheer (11). a. Wegen en civieltechnische kunstwerken Beleid en uitvoering Sinds 1992 wordt gebruik gemaakt van een wegenbeheerssysteem. De gegevens uit het wegenbeheerssysteem zijn gebruikt om een wegenbeheersplan op te stellen. Doel van het wegenbeheersplan is om verantwoord te kunnen sturen op de uitvoering van het beheer en onderhoud van de openbare verharding. Met behulp van het wegenbeheersplan kunnen o.a. prioriteiten worden gesteld ten aanzien van noodzakelijk onderhoud en kan worden gesignaleerd wanneer de minimale kwaliteit wordt onderschreden en wanneer op basis van afschrijvingen en slijtage investeringen noodzakelijk zijn. In 2006 is het wegenbeheersplan geactualiseerd voor de periode 2007-2010 en in maart 2007 door het college geaccordeerd. Het beheer vindt plaats aan de hand van kwaliteitsbeelden. Tweejaarlijks vindt een technische beoordeling middels schouwen plaats. In 2010 is een nieuw wegbeheer plan opgesteld. Dit zal in 2011 aan het college worden aangeboden. De beleving van de burgers over het onderhoudsniveau wordt ook tweejaarlijks gemeten middels het Burgeronderzoek / Parkstadmonitor (zie beleidsveld 11).

Als gevolg van de krimp van de Kerkraadse bevolking bestaat de mogelijkheid tot het verminderen van het te onderhouden areaal. Dit kan echter alleen dan gebeuren indien gehele straten/wijken worden ontruimd. Op het moment dat er binnen straten incidenteel woonblokken verdwijnen zal de rijweg toch gehandhaafd dienen te worden. Aan het verwijderen van wegen zijn uiteraard wel (sloop)kosten verbonden. Budgetten Voor het reguliere onderhoud aan de wegen, het wegwerken van achterstallig onderhoud en diverse herstelwerkzaamheden is in 2010 een bedrag van € 1.070 miljoen besteed. Ten behoeve van reconstructies aan wegen en bijzondere infrastructurele plannen (bijv. centrumplan) is in 2010 een bedrag van €1.617 miljoen besteed. Activiteiten In o.a. de Heilust, Nulland en Bleijerheide en in Eygelshoven zijn in 2010 diverse reconstructies aan wegen uitgevoerd/afgerond. In het kader van het regulier onderhoud zullen onder meer de fietssuggestiestroken worden onderhouden, er zullen scheuren worden gevuld en er zullen deklagen worden aangebracht. Het onderhoudsprogramma van de asfaltwegen is sterk (nadelig) beïnvloed door de strenge winterse perioden begin en eind 2010. Verspreid over de gehele stad zijn trottoirs en fietspaden herstraat. b. Riolering / water Beleid en uitvoering Het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In 2001 heeft de raad het GRP voor de periode 2002-2006 vastgesteld. In dit plan is onder meer omschreven op welke wijze het riool in stand zal worden gehouden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de tarieven voor de burger. In 2010 heeft wederom de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden en zijn de exploitatiekosten en investeringen en de daarmee samenhangende tarieven voor het jaar 2011 (en een doorkijk voor de komende jaren) in beeld gebracht. De egalisatiereserve riolering wordt gebruik voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is kostendekkend.

100

In 2009 en 2010 is gewerkt aan een basis rioleringsplan (BRP). Dit is een hydraulische doorrekening van het rioleringsstelsel op basis van diverse neerslaggebeurtenissen. De uitkomsten leiden tot maatregelen aan het stelsel. De uitvoering van deze maatregelen, deels gefaseerd, zullen in het nieuw te maken GRP worden opgenomen. In 2006 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht geworden. Doelstelling van de richtlijn is te bewerkstelligen dat in 2027 de wateren schoon zijn. Voor Kerkrade betekent dit dat er een aantal groene bergingen gemaakt dienen te worden. Omdat het inwoneraantal terugloopt en daarmee door sloop van woningen ook het verhard oppervlak zullen deze bergingen flink kleiner uitvallen dan nu bepaalt. Omdat nu nog niet bekend is waar overal gesloopt gaat worden en de bergingen uiterlijk in 2027 gerealiseerd dienen te zijn worden er nu nog geen concrete maatregelen gepland. In het in 2011 op te stellen vernieuwde GRP zullen de maatregelen uit het GRP en de meest recente wetgevingen, richtlijnen etc worden geïmplementeerd, zoals met name de Europese Kader Richtlijn Water, Waterbeheer 21e eeuw en het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater regime. Budgetten Voor het reguliere onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is voor 2010 in totaliteit een bedrag van € 834.000 besteed. In het investeringsprogramma riolen is in 2010 een bedrag van € 163.000,-- besteed om calamiteiten het hoofd te bieden. Tot slot is voor rioolrenovaties, reliningen, basisinspanningen en vervanging van gemalen € 975.000 besteed. Activiteiten In de Gulickstraat, Russelstraat, Burgemeester Savelberglaan, Torenstraat, Deken Deutzlaan, Portbeemden, Heerlenersteenweg, Julianastraat, Geraniumstraat, Kohlbergsgracht, Schiltgen en Spechtstraat zijn in 2010 rioleringen vervangen of gerelined. Om te voldoen aan de basisinspanning en de Kaderrichtlijn Water is een bedrag gereserveerd van € 600.000 om wegen en panden af te koppelen. In de exploitatiesfeer worden riolen geïnspecteerd, gereinigd en calamiteiten opgelost. c. Groen Beleid en uitvoering Het strategisch doel van de gemeente met het groen is behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied. Het actuele groenbeheerplan (2006) op basis van beeldkwaliteiten per wijkgebied wordt gebruikt voor het opstellen van de groencontracten en het beheer van het openbaar Groen. Op grond van een Europese aanbesteding is het onderhoud van het stedelijk groen voor de periode 2007-2010 gegund aan Licom-groen.

Budgetten In het dienstjaar 2010 is er een bedrag van € 909.000 besteed aan Licom-groen. Voor de overige groenwerkzaamheden (regie werkzaamheden Licom en diverse kleinere posten opgenomen voor bijvoorbeeld zaaigoed, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen) is een bedrag van € 292.000 besteed. De reserve plantsoenen fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen en bedraagt ultimo 2010 circa € 87.000. In het investeringsprogramma is in 2010 voor vervanging/reconstructie openbaar groen en groene vingers een bedrag van € 221.000 uitgegeven. Activiteiten De navolgende groenprojecten werden in 2010 ter hand genomen: Voor het Stadspark is het voorlopig ontwerp opgesteld Voor de schacht Nulland is het voorlopige ontwerp opgesteld Voor VTA (Visual Tree Assessment) is een projectplan opgesteld hetgeen in 2011 en 2012 zal worden uitgevoerd. Aansluitend aan het VTA zal het bomenbeheersplan worden uitgevoerd Het groenstructuurplan zal in 2011 worden opgepakt Het Eurodepark lag in 2010 stil in afwachting van het definitieve go-no-go vanuit de Stichting en het gemeente bestuur Voor Gravenrode / kasteelpark Erenstein fase 2 is in 2010 een projectplan opgesteld Bij de reconstructie van de navolgende wegen zijn ook cultuurtechnische voorzieningen opgepakt: Bos- Bosveldstraat, Canisiusstraat, Hoofdstraat Holzstraat, Savelberglaan, Spiereastraat, Julianastraat en Op de knip 101

d. Gebouwen Beleid en uitvoering In 2010 is voor het gemeentelijk vastgoed een overzichtlijst opgesteld betreffende de opdeling in een lijst van strategische voorraad en een lijst met overige gebouwen. De lijst met strategische gebouwen is in deze de core business van de afdeling Vastgoed.

De “strategische voorraad” gebouwen wordt beleidsmatig voor langere tijd in eigendom gehouden en op een goed onderhoudsniveau gepland. De beleidsregel bij deze gebouwen van de lijst strategische voorraad is dat deze gebouwen voor langere tijd (> 10 jaar) door de gemeente in eigendom behouden blijven. Het huidige bezit aan vastgoed dient in eerste instantie ter huisvesting van de primaire en secundaire doelgroepen van de gemeente. De afgelopen jaren zijn de meeste niet strategische panden verkocht of gesloopt. Aan de categorie overige gebouwen wordt geen groot onderhoud verricht, tenzij dit uit veiligheids- of economische redenen onontkoombaar is. Op basis van visuele inspecties, klachtenpatronen en gegevens uit het gebouwenbeheersysteem wordt een jaarplan gemaakt voor de onderhoudswerken, passend binnen de financiële kaders. Dit plan wordt uitgewerkt in een bestek en conform de aanbestedingsregels op de markt geplaatst. Het jaarplan, al dan niet aangepast binnen de financiële kaders, wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Uitvoeringstermijnen kunnen een langere periode betreffen. Pieken en dalen in de onderhoudsopgave worden zoveel mogelijk in samenspraak afgevlakt door bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te stellen of juist naar voren te halen. Budgetten De kosten voor correctief en/of klachtenonderhoud alsmede contract- of serviceonderhoud zijn in 2010 uit de exploitatie en of voorziening gebouwen bekostigd. In 2010 zijn de volgende bedragen (afgerond op € 1.000) besteed: Gemeentelijke gebouwen waar het personeel is gehuisvest Welzijnsgebouwen Rodahal Gemeentelijk Sportpark Overige gebouwen Appartement de steltloper Vereniging van eigenaren wijngrachtcomplex Vereniging van eigenaren Campus (via voorziening gebouwen) Multifunctioneel complex d’r Pool (via voorziening gebouwen

€ 28.000 - 10.000 - 54.000 - 5.000 -132.000 - 16.000 - 40.000 - 47.000 - 37.000

Totaal:

€369.000

Ten laste van het investeringsprogramma is er voor groot onderhoud aan gemeentelijke panden een investeringsbudget van € 193.000 beschikbaar gesteld. Het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt per 1-1-2011 afgerond € 840.000. Activiteiten Het in 2009 aangezette beleid inzake pro-actief vastgoedbeheer is in 2010 gecontinueerd. Dit betekent ook een efficiëntere wijze van onderhoudswerkzaamheden. Leegstand wordt zoveel mogelijk voorkomen door tijdige vervreemding of sloop van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden. Specifiek wordt gekeken naar de vraag- en aanbod zijde en de invulling van het gemeentelijk vastgoed op gebouwniveau. Bij het vaststellen van de huurprijs wordt uitgegaan van op z’n minst een al dan niet kostprijsdekkende huur. De inzet van facilitaire dienstverlening in deze panden zal kostendekkend dienen te gebeuren waarbij synergie tussen de gebruikers van wezenlijk belang is. Een voorbeeld hiervan is de goede invulling van het pand Elbereveldstraat 105 (voormalig Sancta Maria) door een kunstenaarscollectief.

102

Bij leegstand wordt gewerkt met tijdelijke bewoning om vandalisme en kraak van deze panden tegen te gaan. Opzet in deze is om extra gelden te kunnen genereren uit leegstaande panden maar niet door middel van bruikleen maar kortstondige verhuur. Verzoeken voor bruikleen van gemeentelijk panden worden beantwoord in de vorm van kortstondige verhuur onder bepaalde condities. e. Openbare verlichting Beleid en uitvoering De openbare verlichting in de woonkernen voldoet aan de norm. Naast de jaarlijkse onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige beleidsplan Openbare Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met Ziut (Essent Lighting). Thans is er jaarlijks € 158.000 voor investeringen beschikbaar.

Budgetten Voor het onderhoud aan de straatverlichting is er in 2010 een bedrag van € 346.000 besteed. Aan energieverbruik is in 2010 een bedrag van € 161.000 besteed. Voor het incidenteel vervangen en of bijplaatsen van lichtmasten is er € 33.000 besteed. Voor planmatige vervanging is er aan investeringen een bedrag van € 158.000 voor de openbare verlichting. Bij reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting (indien deze aan vervanging toe is) vernieuwd ten laste van het budget wegen straten en pleinen. Activiteiten De lichtmasten en armaturen die om onderhoudstechnische redenen aan vervanging toe waren zijn in 2010 planmatig vervangen. Tevens hebben er vervangingen van armaturen met een hoog energieverbruik plaatsgevonden waardoor het energieverbruik op termijn zal gaan dalen. f. Civieltechnische kunstwerken Beleid en uitvoering Een deel van de openbare ruimte met een grote kapitaalswaarde zijn de civieltechnische kunstwerken zoals bepaalde bruggen, duikers, keerwanden en dergelijke. Deze kunstwerken zijn tot op heden nooit structureel beheerd terwijl reparaties of vervanging op ad-hoc basis plaatsvonden (bijvoorbeeld brug Locht). Recent is een inventarisatie en inspectie uitgevoerd. Vanuit deze inspectie is een onderhoudsprogramma opgesteld.

Budgetten Voor het reguliere onderhoud aan de civieltechnische werken is in 2010 € 153.000 besteed. Aan investeringen is er in 2010 € 66.000 besteed. Activiteiten De duiker van de Anstelerbeek ter plaatse van de Hambosweg is in 2010 grotendeels uitgevoerd. Een restant zal in 2011 worden uitgevoerd. In de groene long zijn (rondom kasteel Erenstein) een aantal houten bruggen vervangen en er is een houten brug over de Worm vervangen. Daarnaast zijn tevens kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de overige civieltechnische kunstwerken.

§4. Financiering (treasury) De verplichte treasuryparagraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten dienaangaande. De paragraaf dient risicobeheer en gemeentefinanciering inzichtelijker te maken. De terzake spelregelbepalende regelgeving, de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarop gebaseerde Ministeriële regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is de afgelopen jaren op nogal wat plaatsen gewijzigd. Dit had vooral te maken met de kredietcrisis 2008/2009. De aanpassingen in de regelingen hadden als doel verdere transparantieverhoging van de treasuryfunctie alsmede risicowering binnen genoemde functie. Voor zover relevant en noodzakelijk is in deze paragraaf op de wijzigingen geanticipeerd. De in deze paragraaf opgenomen tabellen/overzichten zijn overigens door het Rijk aangereikt c.q. voorgeschreven. In de staten en bijlagen van de jaarrekening 2010 worden de opgenomen en verstrekte leningen en het aandelenbezit op detailniveau uitgediept.

103

a. Risicobeheer Het risicobeheer betreft in het bijzonder de hierna volgende risico’s.

Renterisico op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Ter beperking van het renterisico op de netto vlottende schuld is het gemeenten niet toegestaan om onbeperkt in de financieringsbehoefte te voorzien door het aantrekken van kort geld. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de “kasgeldlimiet”. Voor het jaar 2010 is de kasgeldlimiet voor de gemeente Kerkrade als volgt berekend:

Kasgeldlimiet a. omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2010

152,1

b. bij ministeriële regeling vastgesteld percentage

mln

8,50%

Kasgeldlimiet voor 2010: (a) x (b) afgerond

12,929 mln

Onderstaand overzicht toont de confrontatie per kwartaal tussen vlottende schuld en middelen enerzijds, en de kasgeldlimiet anderzijds. bedragen x € 1.000

kwartaal

I

II

III

IV

netto vlottende schuld netto vlottende middelen

25.373

23.844

25.061

25.548

kasgeldlimiet

12.929

12.929

12.929

12.929

overschrijding kasgeldlimiet onderschrijding kasgeldlimiet

38.302

36.773

37.990

38.477

In alle kwartalen van 2010 was er sprake van een onderschrijding van de kasgeldlimiet. Dit heeft alles te maken met de ontvangst van de Essent-gelden. Doordat de Esent-gelden direct opvraagbaar zijn uitgezet verkrijgen deze de status van vlottende middelen, waardoor de overschrijding van de kasgeldlimiet buiten beeld blijft. Als in drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dient de toezichthouder daarvan op de hoogte gesteld te worden, zo enigszins mogelijk zelfs voorafgaand aan de derde overschrijding. Renterisico op vaste schuld (renterisiconorm) Het instrument dat de Wet Fido (‘Wet financiering decentrale overheden’) geeft om de renterisico’s van opgenomen langlopende geldleningen in beeld te brengen en te analyseren is de ‘renterisiconorm’. De norm geeft een kader voor een zodanige opbouw van de leningportefeuille dat het renterisico door rente-aanpassing en herfinanciering van geldleningen wordt beperkt. Bij een evenwichtige opbouw van de portefeuille wordt het risico op de vaste schuld gespreid over jaren. Van een evenwichtige opbouw is voorts sprake als niet in enig jaar een onevenredig deel aan herfinanciering onderhevig is.

104

In navolgend overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm. bedragen x € 1.000

5a 5b 4a 4b

1 Renteherzieningen 2 Aflossingen 3 Renterisico (=1+2) 4 Renterisiconorm (=4a*4b) Ruimte onder renterisiconorm (=4>3) Overschrijding renterisiconorm (=3>4) Renterisiconorm Begrotingstotaal Percentage regeling 4 Berekende renterisiconorm

2010 n.v.t. 4.705 4.705 30.426 25.721 n.v.t. 152.132 20% 30.426

Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan. Kredietrisico’s Het betreft kredietrisico’s op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld per ultimo 2010. bedragen x € 1.000

Partijen (kredietrisico’s)

Schuld

%

Woningverenigingen

1.364

25,57

Kredietbank Limburg

269

5,04

Georganiseerde sport

207

3,88

Holding Stadion B.V.

2.500

46, 86

908

17,02

Gemeenschapshuizen

66

1,24

Culturele verenigingen

21

0,39

Gaia Park

Totaal

5.335

100

De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido. Koers- en valutarisico’s Van koersrisico’s is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die enerzijds bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn reeds eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico’s. Anderzijds gaat het om aandelenbezit en deelnames. Deze worden nader behandeld in de paragraaf verbonden partijen. De gemeente verricht slechts transacties in euro’s, waardoor van valutarisico’s geen sprake is. b. Gemeentefinanciering Hierna worden enige aspecten van gemeentefinanciering nader uiteengezet.

Leningenportefeuille Onderstaand overzicht verschaft inzicht in de grootte en rentegevoeligheid van opgenomen leningen, alsmede mutaties als gevolg van nieuwe leningen, uiteraard voor zover aan de orde.

105


Leningen (excl. woningbouw)

bedrag

stand per 1 januari 2010

70.152

gem. 4,636

bij: nieuwe leningen

5.000

4,61

af: reguliere aflossingen

4.705

af: vervroegde aflossingen

0

bij: herfinanciering

0

stand per 31 december

%

70.447

gem. 4,634

Uitzettingen Het gaat hierbij in de regel om uitzettingen korter dan een jaar. Ze hebben tot doel optimaal rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. Gedurende het eerste kwartaal van 2010 heeft een klein aantal daggeldtransacties plaatsgevonden. Het jaar 2010 staat voorts geheel in het teken van de Essent-operatie. Mede gelet op het investeringsprogramma en liquiditeitsramingen is er voor gekozen om de Essent-gelden als intern financieringsmiddel te gebruiken in plaats van langjarig te beleggen. Voor de korte termijn zijn de gelden uiteraard wel uitgezet. Met de raad is terzake afgesproken dat risico’s worden gespreid en dat een hoge flexibiliteit gewenst is. Dat brengt met zich mee dat het behalen van het hoogste rendement niet voorop staat. Daar nog niet duidelijk is hoe snel de besteding daadwerkelijk zal verlopen en de gelden mogelijk op korte termijn al nodig zijn, is het geld in meerdere tranches uitgezet bij meerdere bancaire instellingen. De gelden zijn direct opvraagbaar. Op basis van actuele ontwikkelingen zal steeds worden bezien of de gelden alsnog anders uitgezet dienen te worden, of aangesproken worden in het kader van de financieringsbehoefte. Relatiebeheer De gemeente onderhoudt rekeningen bij meerdere banken. In de eerste plaats valt te noemen de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5,7 miljoen beschikbaar is. Bij de ING-groep bedraagt het mogelijke kredietvolume € 1,1 miljoen. Daarnaast is er omwille van invorderingsstrategische overwegingen een rekening in Duitsland. Duitse cliënten betalen dan makkelijker. Met name met de B.N.G. vindt regelmatig overleg plaats inzake optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening Kasbeheer Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelenstromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte-termijnproducten gebruikt: rekening-courant-krediet, dagen kasgelden. Additionele aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en de promotie van elektronische betaalvormen. Organisatie Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en overige in het treasurytraject aan de orde zijnde spelregels zijn in het treasurystatuut opgenomen. Daarnaast zijn de uitgangspunten en bepalingen van de vigerende “Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade" ex. art.212 GW richtinggevend. Actuele aanpassingen zijn met de raad gecommuniceerd in de vergadering van februari 2010. Informatievoorziening Ten behoeve van de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatie-systemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices en BNG-online weggelegd. De efficiency en informatiewaarde van de systemen wordt regelmatig beoordeeld.

106

§5. Bedrijfsvoering a. Financieel beleid en beheer De kaders rondom financieel beleid, financieel beheer en organisatie, accountantscontrole en de doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken zijn door het college vastgesteld in de vigerende ‘Financiële beheersverordening Gemeente Kerkrade ex art. 212 GW’ respectievelijk de ‘Controleverordening 2003’ (art. 213 GW, raad september 2003), respectievelijk de ‘Onderzoeksverordening’ (art. 213A GW, raad september 2003).

In de ‘Controleverordening’ is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Ter voorbereiding en ondersteuning van de accountantscontrole moet de gemeenteraad echter nog een aantal zaken nader regelen in een controleprotocol. Ten behoeve van de jaarrekening 2010 is in de raad van maart 2011 een geactualiseerd controleprotocol vastgesteld. Op grond van artikel 213a van de gemeentewet is de gemeente sinds 2004 gehouden tot een periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In tegenstelling tot de onderzoeken van de Rekenkamercommissie is bij deze onderzoeken sprake van zelfonderzoek. Op grond van artikel 213a Gemeentewet verricht het college onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In 2010 zijn de volgende onderzoeken gereed gekomen: het jaarverslag CBC 2009 (medio april 2010), het Burgeronderzoek 2009 (mei 2010), het Mediaonderzoek (maart 2010), Inkoop- en aanbestedingspraktijk 2008 (januari 2010) en Benchmark Wmo. b. Organisatie-ontwikkeling en Human Resource Management De doorontwikkeling van de organisatie heeft een verdere inkleuring en invulling gekregen mede op grond van de noodzaak voor herinrichting en herverdeling van processen. De externe omgeving (landelijke wetgeving/verbonden partijen) zijn medebepalend hierin. Daarnaast is een effectievere inzet van ons totale werknemerspotentieel mede in relatie tot taakstellingen een tweede drijfveer om door te ontwikkelen. Verschillende verkenningen hebben te samen met de bestuursopdrachten geleid tot een voorlopige herinrichting waarbij in ieder geval het samengaan van sectoren is vorm gegeven. De structuurdiscussie zijn gevoerd op basis van herbezinning en herinrichting van werkprocessen. De maatschappelijk context waarbinnen dit gaat plaatsvinden wordt goed gemonitord. De veranderingen voor het personeel heeft direct en indirect gevolgen voor alle schillen van ons personeelsbestand. De lijn van verdere flexibilisering en ontwikkeling van medewerkers wordt versterkt. De intensiteit van scholing van leidinggevenden op het terrein van begeleiding, gespreksvoering en ondersteuning van medewerkers draagt bij aan de inspanningen op het terrein van interne mobiliteit. Ook op dit vlak zijn aanvullende mogelijkheden geboden. Als voorbeeld heeft participatie bij de week van mobiliteit er toe geleid dat er voor 2011 deelbeleid zal komen op grond waarvan personeelsleden laagdrempelig zich op een andere afdeling, functie of klus kunnen oriënteren of van korte duur kunnen worden ingezet.

Het strategisch personeelsbeleid is voor wat betreft fase III en IV afgerond waarbij de laatste fase, na een gedegen evaluatie, eind 2011 kan worden afgerond. Daarover zijn met de vakorganisaties en de ondernemingsraad goede afspraken gemaakt. De CAO salarisafspraken zijn vooralsnog neutraal en worden ook voor de komende periode niet in een bijraming voor de begroting vertaald. De landelijke trend voor deelname aan een centraal functiewaarderingssysteem, waaraan Kerkrade als pilot heeft deelgenomen zijn gecombineerd met een vergaande actualisatie van het functieboek. Toekomstige aansluiting in 2011 loopt synchroon met het traject van organisatieontwikkeling en flexibilisering. Gelijktijdig biedt dit de mogelijkheid om beloningssystematiek te verbinden met competenties en resultaatverantwoordelijkheid. De Wet Openbaarmaking uit de publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) verplicht om topinkomens openbaar te maken die hoger zijn dan het gemiddelde ministersalaris. Dit is in de gemeente Kerkrade niet het geval. 107

De analyse van de kostenplaatsen/indirecte kosten gaat tevens in op de personele kosten. Tevens is informatie opgenomen in de afzonderlijke Staten en bijlagen bij de jaarrekening 2010. c. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen Dienstverlening De verdergaande inrichting en invulling van het Klant Contact Centrum (KCC) heeft met de invoering van het 14045 nummer een verdere impuls gekregen. Daarnaast heeft de integratie van werkprocessen en de toevoeging van capaciteit er toe geleid dat we thans van een goede dienstverlening aan de burger kunnen spreken. Een evaluatie van het dienstverleningsconcept KCC zal medio 2011 aanleiding zijn om waar nodig zaken aan te passen of te formaliseren.

Duurzaam samenwerken en arbeidsmarktontwikkeling Het voortdurend afwegen van samenwerkingsvormen in de regio of met specifieke partijen blijft een proces waarbij lokale belangen gewogen en geanalyseerd worden in relatie tot meerwaarde, financiële vertalingen enz. maar waarbij ook competenties van het personeel betrokken worden. Levensfasegericht personeelsbeleid is en blijft een belangrijk speerpunt waarlangs de organisatie gestuurd wordt. De laatste fase van verantwoorde uitstroom middels een zogenaamde regeling is per 1 januari 2010 geëffectueerd. Daarmee is een gedeelte van de taakstelling op de personele kosten gerealiseerd. Strategisch personeelsbeleid biedt de mogelijkheid om enerzijds te sturen op middelen en taakstellingen en anderzijds om de ontwikkelingen van medewerkers beter te matchen op korte en langere termijn. De eerste bijeenkomsten voor SPP (strategische personeelsplanning) hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking met en met subsidie van het A&O fonds. Vanuit een pilottraject zal gezocht worden naar maatwerk voor Kerkrade. Een beter en goed gedocumenteerd zicht op personeel en de eigen ontwikkeling biedt perspectief om verschuivingen als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie adequaat op te vangen. Daarbij wordt ook de zogenaamde derde schil, zijnde de maatschappelijke functies en de inhuur, optimaal ingezet. Een uitbreiding van maatschappelijke functies is als trend waarneembaar. De definitieve en laatste uitstroom van ID banen in onze organisatie gaat begin 2011 plaatsvinden indien dit past binnen de financiële taakstellingen. Daarmee hebben we de voorbeeldfunctie niet allen lokaal maar ook Parkstedelijk waar gemaakt. De dialoog over verdergaande intensivering van vitaliteit- (gezondheid-) management heeft geleid tot een lichte vermindering van het ziekteverzuim en de verzuimfrequentie. Speerpunt daarbinnen is en blijft het langdurig verzuim waarbij het sociale aspect goed afgewogen dient te worden tegen verzakelijking en het personeelsbeleid waar we naar toe willen. Interne toetsing Het is van belang dat de besteding van publiek geld rechtmatig is, dat wil zeggen in overeenstemming met relevante in-/externe weten regelgeving wordt ontvangen en besteed. Daaronder valt bijvoorbeeld een goed financieel beheer, de naleving van de subsidievoorwaarden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van weten regelgeving (M&O-criterium) door een mix van controle op gegevens van derden, voorlichting en sanctionering. Sinds 2004 geeft de accountant in zijn verklaring ook een rechtmatigheidsoordeel. Procesgewijs vindt interne toetsing plaats op de financiële cijfers en de naleving van relevante weten regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van personeel/salarissen, investeringen, subsidieverstrekking, belastingen en heffingen, treasury, sociale uitkeringen, bouw/omgevingsvergunningen, publiekszaken, etc. Tevens worden de afrekeningen van diverse projectsubsidies getoetst. Waar relevant, mogelijk en zinvol vinden correcties plaats en/of worden de bevindingen gebruikt voor het doorvoeren van procesmatige verbeteringen. De vaststelling-, inning- en afdracht van de eigen bijdragen WMO gebeurt door het Centraal administratiekantoor (CAK). Door het kiezen van deze systematiek heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit impliceert dat door gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke rechtmatigheidcontrole.

108

Voor wat betreft de verantwoording van de besteding van specifiek bestemde rijksgelden en subsidies volgt hieronder een nadere toelichting. SiSa (Single Information Single Audit) De meeste specifieke uitkeringen worden tegenwoordig verantwoord via de jaarrekening. Daarvan zijn er in 2010 voor Kerkrade 11 relevant. Het betreft de Sozawe-uitkeringen Wsw, gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud startende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV), Wet Participatiebudget, Schuldhulpverlening en verder uitkeringen ingevolge de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 3e tranche, Onderwijsachterstandenbeleid - niet GSB (OAB), Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009, Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS), Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). In de bijlage op pagina 159 van deze jaarrekening vindt de verantwoording plaats zoals is voorgeschreven. Overige Voor een aantal projecten is in 2010 de naleving van de subsidievoorwaarden getoetst, zijn de betreffende eindafrekeningen tijdig opgesteld en van goedkeurende accountsverklaring voorzien. Het betreft Wvg dure woonvoorzieningen 2009, Wet Inburgering Nieuwkomers (telgegevens), subsidie Revitalisering Rodahal. Inkoop en aanbesteden De introductie van de Aanbestedingswet laat nog steeds op zich wachten. Thans mag worden verwacht dat de nieuwe wet in de loop van 2011 gereed zal komen. Voor zover deze wet daartoe aanleiding geeft zal het vigerende gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en –protocol “Besteden met Beleid” hierop worden aangepast.

§6. Verbonden partijen De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. Het betreft 7 gemeenschappelijke regelingen en 18 deelnemingen in vennootschappen. De in 2009 geïntroduceerde nota Verbonden partijen is op basis van een eigen visie de uitwerking is van het rapport "Het verband met verbonden partijen" van de rekenkamercommissie(s) Parkstad Limburg. De nota beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen. In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd: Verbonden partijen gemeente Kerkrade per ultimo 2010 (GR=Gemeenschappelijke Regeling) 1. GR Reinigingsdiensten Rd4 2. GR GGD Zuid-Limburg 3. GR Werkvoorzieningschap O.Z.L. 4. GR Stadsregio Parkstad Limburg 5. GR voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg 6. GR Eurode 7. NV Licom 8. Nazorg Limburg BV 9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 10. NV Reinigingsdiensten Rd4 11. Gaia Park B.V. 12. BV Holding Stadion Kerkrade 13. NV Industriebank LIOF 14. EBC GmbH & Co. KG 15. Technologiepark Herzogenrath GmbH 16. Parkeeraccommodaties Kerkrade BV 17. Multifunctioneel complex d'r Pool BV 18. NV bank Nederlandse Gemeenten 19. NV Enexis Holding 20. NV Attero Holding (was Essent Milieu)

109

Verbonden partijen gemeente Kerkrade per ultimo 2010 (GR=Gemeenschappelijke Regeling) 21. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 22. Diverse tijdelijke deelnemingen als gevolg van verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE: (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV en vanaf 2011) 23. GR Brandweer Zuid-Limburg 24. NV Parkstad Limburg Theaters 25. NV Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport

Pact van Parkstad Op 22 februari 2010 heeft de raad ingestemd met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling “Parkstad Limburg”. Met de nieuwe gemeenschappelijke regeling ‘Stadsregio Parkstad’ wordt beoogd de juridische/ bestuurlijke voorwaarden te scheppen om een slagvaardige uitvoering van het beleid mogelijk te maken, door de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling hiertoe in positie te brengen. De strategische agenda, die vastgesteld wordt door de gemeenten, is leidend. De speerpunten van deze agenda zijn Herstructurering, Grensoverschrijdend openbaar vervoer, Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring, Nieuwe Energie/Campus Avantis en Parkstad centrum. Vanuit deze agenda wordt het Regioprogramma opgesteld door de Parkstadraad. De bestuurlijke en ambtelijke structuur van Parkstad wordt met deze nieuwe regeling meer uitvoeringsgericht en minder gericht op beleidsontwikkeling. Om slagvaardig tot uitvoering te komen worden bevoegdheden overgedragen aan Parkstad. Voor de uitvoering zijn uiteraard ook financiële middelen nodig. Hiertoe is een Regiofonds ingericht met als doel de cofinanciering van het Regioprogramma. Dit gebeurt samen met de gemeente Nuth die is toegetreden tot de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

§7. Grondbeleid a. Visie op het grondbeleid Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. In de jaarlijkse Grondnota die als rode draad fungeert, wordt steeds een relatie gelegd tussen de ruimtelijke taakstelling, het uit te voeren grondbeleid en de financiële gevolgen.

Het ‘ontwikkelingsprogramma woningbouw’ Op basis van de “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen” is in 2007 de “Regionale Woningbouwprogrammering 2006-2010” vastgesteld. In deze visie en programmering werd geanticipeerd op de bevolkingsdaling. Toch werd er geen bouwstop afgekondigd, omdat vernieuwing van de woningvoorraad noodzakelijk was als gevolg van de veranderende bevolking. In het verlengde daarvan werden in het document “Van Zeef naar Zwengel” afspraken gemaakt over de werkwijze tot en met 2010 rondom oude en nieuwe woningbouwinitiatieven. Afgesproken werd nieuwe initiatieven te stimuleren met dien verstande dat de netto toevoeging van woningen kleiner of gelijk moest zijn aan nul. Een uitzondering op dit beleid vormde de aanpak van de zogenaamde “rotte plekken”. Indien op zwaar verpauperde locaties maximaal 10 wooneenheden per locatie werden gerealiseerd, konden deze plannen aan het woningbouwprogramma tot en met 2010 worden toegevoegd. In november 2008 verscheen de zogenaamde “Parkstadbox”. Uit deze verzameling van onder andere rapporten inzake de ontwikkeling van de bevolking in de regio Parkstad werd geconcludeerd dat de bevolking sneller afneemt dan aanvankelijk werd gesteld. Om leegstand en verpaupering te voorkomen is een transformatie van de woningvoorraad noodzakelijk. Deze nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat de gemeenten en woningcorporaties in Parkstad een “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” hebben ontwikkeld. Deze visie is 14 december 2009 door de Parkstadraad vastgesteld en geldt als kaderstellend beleidsdocument voor de periode 2010-2020. Het doel is om in Parkstad te bouwen aan een sterke regio. Een evenwichtige woningmarkt voor de huidige en toekomstige bewoners is daarbij van groot belang. In deze visie is het motto van de Gemeente Kerkrade “Werkend zorgen voor Morgen”. Kerkrade en haar partners streven naar een leefbare stad voor bewoners, bedrijven, winkeliers en bezoekers. Voor Kerkrade geldt een “onttrekkingsopgave” van 3.261 woningen. Daarentegen bieden de campusontwikkelingen bij 110

de RWTH in Aken kansen om nieuwe bewoners aan te trekken. De visie onderscheidt een tweetal ontwikkelingsgebieden, namelijk de Vroenhof-Bleijerheide en een deel van Kerkrade-West. Bijzondere planontwikkeling is voorzien in Rolduckerveld waar wonen in het groen als thema wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt een aantal verdunningsgebieden aangegeven, namelijk Kommerveld en Eygelshoven, Haanrade, Chevremont, Rolduckerveld, Holz, Bleijerheide, Gracht en Heilust/Kaalheide. In november 2010 is in het kader van de actualisatie van de transformatieopgave 2010-2020 door het Parkstadbestuur de “onttrekkingsopgave” per 1-1-2010 voor de Gemeente Kerkrade vastgesteld op 2.886 woningen. Het verschil van 375 woningen is een gevolg van de daling van de leegstand door sloop, een kleine stijging van het aantal huishoudens in plaats van een daling en een systeemwijziging in de prognosesytematiek waardoor een nauwkeurigere prognose van de ontwikkelingen kan worden gegeven. De onttrekkingsopgave zoals verwoord in de regionale herstructureringsvisie dient nader te worden uitgewerkt in de stadsdeelvisies van de stadsdelen West, Noord en Oost. Deze stadsdeelvisies vormen tevens een nadere uitwerking van de lokale structuurvisie. In deze visies dient duidelijk te worden hoe de ontwikkelingsgebieden en verdunningsgebieden feitelijk worden ingevuld en wat dit betekent voor de woningbouwplannen, die in de woningbouwprogrammering tot en met 2010 staan aangeduid. In 2010 is in samenwerking met de woningcorporatie Hestia groep, de Provincie Limburg en de Regio Parkstad begonnen met het opstellen van de stadsdeelvisie voor Kerkrade-West. Deze visie is 23 februari 2011 door de Raad vastgesteld. De kwantitatieve opgave voor dit stadsdeel voor de periode tot 2020 bestaat uit een netto onttrekking van 527 woningen aan de woningvoorraad. Gestart wordt met het deelgebied Heilust. De opgave tot 2020 voor deze wijk bestaat uit het slopen van 510 woningen. Daarnaast zullen circa 70 woningen worden teruggebouwd. Doordat de herstructureringsvisie voor de stadsdelen Oost en Noord nog moeten worden uitgewerkt kunnen de gevolgen voor het woningbouwprogramma voor het OBK met betrekking tot Oost en Noord voor 2011 en verder niet expliciet worden aangegeven. Uit de stadsdeelvisies zal blijken welke plannen nog als prioritair kunnen worden aangemerkt en welke plannen niet of in een gewijzigde vorm door dienen te gaan. Ondanks de krimp zullen omwille van een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad beperkt nieuwe woningen worden gebouwd. Zowel de projecten in uitvoering als de projecten in voorbereiding ondervinden nog altijd last van de gevolgen van de kredietcrisis. De woningmarkt zit op slot met als gevolg dat de uitvoering van de plannen stagneert en de haalbaarheid van projecten onder druk is komen te staan. Behalve met de krimp wordt bij de uitwerking van het woningbouwprogramma voor 2010 en verder ook rekening gehouden met de gevolgen van de kredietcrisis op de woningmarkt. In onderstaande tabel wordt aangegeven welke locaties in 2010 daadwerkelijk in uitvoering waren. Woningbouwlocaties 2010 in uitvoeringsfase Woningaantal Carboonplein 20 Grachterheide 2e fase 17 Holzstraat 7 Kaffebergsweg 3 Kommerveldlaan-Laurastraat 14 Laethof 72 Marktstraat-Smedenstraat 42 Op de Bossen-Gulikstraat 24 Op de Knip 34 Panoramaplan Laura 12 Pastoor Theelenstraat 2 Wijnen-Eldorado 31

111

Woningtype Appartementen koop / huur Eengezinswoning koop Zorgappartementen Vrije sector kavels Eengezinswoning huur Zorgappartementen Appartementen koop / huur Eengezinswoning huur Eengezinswoning koop Eengezinswoning koop Vrije sector kavels Appartementen huur

Herstructurering winkelcentra Met betrekking tot de herstructurering van de winkelcentra Carboonplein, Centrumplan en Eygelshoven kan het volgende worden vermeld.

Carboonplein De realisatie van het nieuwe Carboonplein is eind 2010 voltooid. Winkels, woningen en de herinrichting van de omringende infrastructuur zijn in oktober 2010 opgeleverd. Het nieuwe winkelcentrum is op 10 oktober 2010 feestelijk geopend. De gemeente ontwikkelt plannen om de buitenpresentatie van de winkels die tot het kernwinkelgebied horen te verbeteren. Het betreft luifels, reclame en uitstallingen met een duurzame uitstraling. Centrumplan Met betrekking tot het Centrumplan is op 27 mei 2008 de realiseringsovereenkomst met Metroprop B.V. gesloten, waarna kon worden gestart met de juridische, de architectonische en bouwkundige planuitwerking. Vanaf maart 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk. De verslechterde economische situatie maakt het echter inmiddels noodzakelijk om het plan nog eens goed tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen. Vooruitlopend op de realisatie van het nieuwe winkelcentrumplan is het zogenaamde 10-puntenplan in het leven geroepen. Dit plan voorziet in een upgrading / ontwikkeling van een tiental locaties in het centrum van Kerkrade met als doel het vergroten van de fysieke en functionele aantrekkelijkheid van het centrum. In dit kader is inmiddels de parkeergelegenheid op het Kloosterraderplein uitgebreid en heringericht en is tevens de pilot “achteraf betaald parkeren” gestart. Verder voorziet dit 10-puntenplan onder meer in een upgrading van de Kloosterraderstraat tussen de ingang van de parkeergarage en de Hoofdstraat, de aanpak van verpauperde en leegstaande panden, de aanleg van een nieuw plein achter het raadhuis, de herontwikkeling van de Theaterpassage en de herontwikkeling van d’r Pool. Eygelshoven De visieontwikkeling voor het herstructureringsprogramma van Woningstichting Wonen Heuvelsteden in een meerjarig perspectief is in 2009 afgerond. De herstructurering van het centrum in Eygelshoven omvat de herontwikkeling van het gebied Laethof tot een zorgcentrum, de opwaardering van het Socioproject en de opwaardering van de openbare ruimte in het centrumgebied. Het nieuwe zorgcentrum inclusief de 72 zorgappartementen zal in 2011 worden opgeleverd. Met de opwaardering van het Socioproject en de openbare ruimte in het centrumgebied is in april 2010 gestart. De werkzaamheden zijn in het 2e kwartaal van 2011 voltooid. Tevens is in het kader van de herstructurering Eygelshoven op de locaties Gulikstraat–Russelstraat en de Kommerveldlaan–Laurastraat in 2010 gestart met de bouw van respectievelijk 24 en 14 grondgebonden woningen. Deze woningen zijn in het 1e kwartaal van 2011 opgeleverd. De herinrichting van de openbare ruimte rondom deze woningen is eveneens in het 1e kwartaal van 2011 afgerond. In maart 2011 is met Woningstichting Wonen Heuvelsteden een overeenkomst gesloten in het kader van de herstructurering van de Bongartstraat–Russelstraat. Er zullen 14 woningen worden gesloopt en 10 woningen worden teruggebouwd. Daarna zal de openbare ruimte heringericht worden. Voor de herstructurering van de overige locaties, namelijk Op de Bossen, Burgemeester Dohmenplein en Holtskuilenstraat zullen de voorbereiding en de besluitvorming plaatsvinden in 2011. De uitvoering is gepland voor 2012 en 2013. Visieontwikkeling Atriumterrein Voor het Atriumterrein is in de afgelopen periode een ontwikkelingsperspectief tot stand gekomen en vastgelegd in het Masterplan Citadel Rode. Dit masterplan bestaat uit een stedenbouwkundige visie en een bijbehorend globaal programma. Het plangebied wordt begrensd door Wijngracht, Dr. Kreijenstraat, Kerkplein, de begraafplaats en de spoorlijn. Voor de korte termijn is in januari 2010 met Atrium MC een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een zorggebouw met 2.500 m² ziekenhuisvoorzieningen en 4.000 m² 1e-lijns gezondheidsvoorzieningen. In dat kader zal de gemeente Kerkrade in 2011 een perceel van Atrium MC verwerven om het nieuwe plein te realiseren. Hiervoor is op 14 december 2010 een overeenkomst met Atrium MC ondertekend. Op de middellange termijn gaat het masterplan uit van het realiseren van 235 woningen en zakelijke dienstverlening in samenhang met de aanleg van een lightrail-halte.

112

Voor het gehele plangebied dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld teneinde de programmatische invulling mogelijk te maken. De woningbouwopgave voor het Atrium maakt echter geen onderdeel uit van het woningbouwprogramma 2006-2010 en zal daarmee in samenhang met de uitwerking van de herstructureringsopgave voor het stadsdeel Oost bezien dienen te worden. Hierna kan worden gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. Atrium is als eigenaar van de gronden als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gronden. Gezien de schaalgrootte zal deze ontwikkeling meerdere jaren in beslag nemen. Kerkrade-West Op 19 januari 2010 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Kerkrade, Hestia groep, Regio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg, waarin is afgesproken dat voor Kerkrade-West een visie omtrent de integrale gebiedsontwikkeling van dit stadsdeel tot 2020 met een doorkijk na 2020 wordt opgesteld. Deze visie is 23 februari 2011 door de Raad vastgesteld. De visie gaat enerzijds in op de ruimtelijke vertaling van de kwantitatieve opgave voor Kerkrade-West. Deze opgave omvat volgens de “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” een onttrekking van 527 woningen en de transformatie van 888 woningen. Anderzijds wordt ingegaan op de sociale en economische structuurversterking van dit stadsdeel. Op basis van deze visie zijn partijen meerjarig bereid om te investeren in de gebiedsontwikkeling voor Kerkrade-West. In dat kader is op 28 februari 2011 een samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Kerkrade, Hestia groep, de Provincie Limburg en de Regio Parkstad getekend. Deze samenwerking wordt verder geconcretiseerd in een uitvoeringsovereenkomst voor onder meer de deelgebieden Heilust, AkerstraatIndustriestraat en Dahliastraat en omgeving. Deze zal nog vóór de zomer 2011 worden getekend. Op korte termijn zal met de herstructurering van het deelgebied Heilust worden begonnen. In deze wijk zijn vanaf 2008 cq. zullen nog 510 woningen worden gesloopt. 71 woningen worden teruggebouwd. De nieuwe “openbare ruimte” als gevolg van de sloop en indirect van de krimp zal worden ingericht als hoogwaardig groen. Daarnaast wordt ingezet op het sterk verbeteren van de sociale structuur van de wijk. Daarbij speelt de nieuwe multifunctionele accommodatie achter de kerk met daaraan gekoppeld een nieuwe speeltuin een grote rol. Voor het deelgebied Akerstraat-Industriestraat wordt ingezet op het versterken van het kernwinkelgebied, omdat dit een katalysator vormt voor de revitalisering van de gehele Akerstraat. Op de hoek Carboonplein, Kleingraverstraat en de omgeving van de kerk wordt een herontwikkeling voorzien, zodat een verdere versterking van de winkelstructuur in het kernwinkelgebied kan plaatsvinden, een nieuw ontmoetingsplein rondom de kerk kan worden ontwikkeld en de Akerstraat kan worden doorgetrokken richting de toekomstige lightrail-halte. Op het gebied van participatie worden diverse initiatieven ontplooid: voor het kernwinkelgebied worden plannen ontwikkeld voor verbetering van de buitenpresentatie. Voor de Dahliastraat en omgeving worden huurwoningen van Hestia kwalitatief verbeterd, in combinatie met het verhogen van de mate van duurzaamheid en herinrichting van de openbare ruimte. Kerkrade-West kan in dit verband als eerste business case aanspraak doen op het regionale Transformatiefonds. In het tweede kwartaal van 2011 vindt definitieve besluitvorming hierover plaats in het kader van de uitvoeringsovereenkomst voor de Heilust. Kerkrade-Oost I Eind 2010 is begonnen met het opstellen van de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I. Het betreft het gebied Centrum, Bleijerheide, Nulland, Holz, Rolduckerveld, het stadspark en de omgeving van Rolduc. Overige stadsdelen In het kader van de productieplanning van de afdeling Ruimtelijke Ordening wordt bepaald wanneer wordt gestart met de visies voor Oost II en Noord. Het ‘ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen’ De Gemeente Kerkrade beschikt alleen op bedrijvenpark Locht over uit te geven percelen. De beginvoorraad bedrijfspercelen voor 2010 bedroeg 38.916 m². In 2010 zijn twee percelen van in totaal 113

6.371 m² verkocht. Daarmee is het streven om in 2010 5.000 m² te verkopen ruimschoots gehaald. De eindvoorraad bedrijfspercelen bedroeg ultimo 2010 32.545 m². Verwacht wordt dat als gevolg van de kredietcrisis de verkoop van bedrijfspercelen zal stagneren. Toch wordt ook in 2011 ernaar gestreefd 5.000 m² te verkopen. b. Uitvoering van het grondbeleid De projectorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK) is belast met de realisatie van het ontwikkelingsprogramma op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Het kader voor het functioneren van het OBK is neergelegd in beheersvoorschriften, waarin processen en procedures inzake het ontwikkelingsprogramma en de administratie en het beheer van gronduitgifte zijn aangegeven.

De nieuwe Wro en daarmee de grondexploitatiewet heeft gevolgen voor het financieren van het WOPprogramma. De investeringen in het kader van het WOP-programma worden afgedekt uit OBK-resultaten. Deze resultaten bestaan behalve de winsten als gevolg van grondverkopen uit bijdragen aan het WOPfonds. Als gevolg van de nieuwe Wro, die op 1 juli 2008 in werking is getreden, geldt dit alleen voor overeenkomsten die vóór 1 juli 2008 zijn gesloten en plannen, waarvan de bestemmingsplannen vóór 1 juli 2008 zijn vastgesteld. Voor overeenkomsten die zijn gesloten na 1 juli 2008 en waarvan de bestemmingsplannen na deze datum zijn of nog worden vastgesteld kunnen de WOP-bijdragen in de huidige vorm niet meer worden geïnd. Een uitzondering hierop vormen de gemeentelijke grondexploitaties. Volgens de nieuwe Wro kunnen wel nog bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen van ontwikkelende partijen worden geïnd op basis van een structuurvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De structuurvisie voor de gemeente Kerkrade is 30 maart 2011 door de Raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma dient nog te worden opgesteld. Daarmee wordt in 2011 begonnen. In dit verband dienen de huidige beheersvoorschriften te worden aangepast. Verderop in de paragraaf worden in “Beleidsuitgangspunten m.b.t. reserves voor grondzaken” de gevolgen voor de financiering van de WOP-projecten en de reserve grondexploitatie OBK nader toegelicht. De grondprijs van de gemeentegrond wordt marktconform bepaald. De raad heeft besloten dat bij de verkoop van grond aan een ontwikkelaar cq. woningstichting ten behoeve van woningbouwontwikkeling de grondwaarde residueel wordt bepaald, dat wil zeggen dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op de betreffende locatie wordt gerealiseerd. Het College heeft in het kader van de algemene verkoopvoorwaarden besloten dat bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente de prijs op basis van taxaties wordt bepaald. De grondwaarde van de bedrijfspercelen is afhankelijk van de markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder de gemeentegrond wordt overgedragen aan externe partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het College geaccordeerd. Van de zgn. “niet-in-productie genomen gronden” wordt periodiek getoetst of de prijs per m² nog acceptabel is. Deze worden indien mogelijk ingebracht in grondexploitaties. Voorts is het juridisch kader van belang. De bestemming van de grond dient via juridische procedures te worden geregeld. De “Regionale Woonvisie op Hoofdlijnen 2007-2010” is bepalend geweest voor het opstellen van het regionale woningbouwprogramma voor de periode 2006-2010, dat in 2007 werd vastgesteld door het Parkstadbestuur. Voor de periode 2010-2020 zullen de in december 2009 vastgestelde “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” en de daaruit voortvloeiende stadsdeelvisies als kader dienen voor het toekomstige woningbouwprogramma. Daarbij zal sloop en beperkte nieuwbouw als kwalitatieve bijdrage aan de transformatie van het woningbezit uitgewerkt worden.

114

c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Het meerjarig verloop van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ is als volgt: bedragen x € 1.000

Beginsaldo OBK-resultaten Subtotaal Kleine investeringen Majeure investeringen WOP-projecten Subtotaal Eindsaldo

2010

2011

2012

2013

2014

790 674 1.464

1.224 520 1.744

1.187 568 1.755

1.000 851 1.851

951 303 1.254

0 0 -240 -240

0 0 -557 -557

0 -600 -155 -755

0 -900 0 -900

0 -234 0 -234

1.224

1.187

1.000

951

1.020

De OBK-resultaten betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop nader aangegeven. Bij deze ramingen dient rekening te worden gehouden met een risicoprofiel. Naast externe factoren zoals vertragingen in juridische procedures, alsook de invloed van de krimp en de gevolgen van de kredietcrisis op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de gewijzigde woningmarkt eveneens van invloed op deze ramingen. Door het achterblijven van WOP-investeringen in 2010 is voor de uitvoering van de wijkontwikkelingsprogramma’s in 2011 een bedrag € 557.000 en in 2012 een bedrag van € 155.000 geraamd Middels de NJN 2010 is de druk op de ‘reserve OBK’ verlaagd ten behoeve van de wijkontwikkelingsprogramma’s. Het rapport van de rekenkamercommissie in 2009 gaf aan dat “in de verdiencapaciteit van het OBK zich de komende jaren een belangrijke verandering zal voordoen. De minder positieve verwachting heeft niet alleen een conjuncturele oorzaak maar is ook structureel van aard. De conjuncturele factor komt tot uiting in de vertragingen bij de grondexploitaties maar zal worden gecompenseerd. De structurele component houdt verband met de krimp in de woningmarkt. Ook neemt het aantal mogelijk te ontwikkelen locaties met winstcapaciteit af. De noodzaak voor vernieuwing en sloop op bestaande woningbouwlocaties en voor revitalisering van bedrijfsterreinen neemt toe. Bij dit soort projecten is sprake van een omgekeerde verdiencapaciteit: er moet geld bij! Een strategie om deze negatieve ontwikkeling te stuiten lijkt nog niet voorhanden”. Het ontwikkelen daarvan verdient hoogste prioriteit, doch zal volgens de Rekenkamercommissie niet eenvoudig zijn. In een plan van aanpak is aangeduid dat een integrale aanpak noodzakelijk zal zijn. Door de krimp zal de vraag naar woningen afnemen waardoor meer leegstand van panden en daarmee gepaard gaande verloedering zal voorkomen. Dit veroorzaakt een negatieve prijsspiraal, waarbij de waarde van zowel het particuliere als het maatschappelijke vastgoed fors zal dalen. Door gerichte investeringen in de herstructurering van de woningvoorraad, in economische structuurversterking alsook in versterking van de identiteit van Kerkrade kan een omslag naar een waardevermeerdering van vastgoed worden gerealiseerd. Kerkrade-West geldt in dit kader als een pilotproject. De majeure investeringen zijn bestemd voor de realisatie van het Centrumplan. In het kader van de jaarrekening 2009, de begroting 2011 en de jaarrekening 2010 zijn de geraamde OBK-resultaten telkens bijgesteld en eventueel naar latere jaren gefaseerd. In de tabel hieronder worden deze ramingen inzichtelijk gemaakt. Uit deze tabel blijkt dat de geraamde resultaten fors naar beneden zijn bijgesteld. Dit houdt verband met de forse invloed van de krimp en de gewijzigde woningmarkt, alsook van de kredietcrisis op de gemeentelijke grondverkopen.

115

Opeenvolgende realisaties c.q. ramingen van de resultaten OBK bedragen x € 1.000

OBKresultaten

begroting 2010

rekening 2009

begroting 2011

rekening 2010

2009

1.196

1.191

2010

596

468

442

674

2011 2012

1.139

994

886

520

956

821

754

2013

568

645

545

448

851

388

303

2014

d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2010 volgens de jaarrekening 2009 en de begroting 2011, alsmede van de realisatie van 2010 en de ramingen voor 2011 t/m 2014. Onderbouwing OBK resultaten Project

Locht Carboonplein Centrumplan Dislokaties: - Dir vd Muhlenln (Brede School) - Nassaustr (Brede School) - Rolduckerstr (Brede School) - Heistraat (Campus) - Pastoor Theelenstraat (Campus) Grachterheide 2a fase 35 won. Grachterheide 2b fase 49 won. Grachterheide 3e fase 29 won. Grachterheide Meubelbeurs Firenschat Kaffebergsweg Kleingraverstraat Lupinestraat-Anemonenstraat Maria Gorettistraat Marktstraat 6-10 Marktstraat-Einderstraat Hoofdstraat-Markstraat Old Hickory Op de Knip Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad Toekomstige herstructureringsproj. Toupsbergstraat-Kaffebergsweg Subtotaal NIP-gronden Haghenstraat Wolfsweg Totaal


rek 2009 begr 2011 raming raming realisatie 2010 2010 2010

rekening 2010 raming raming raming 2011 2012 2013

raming 2014

200 -

300 -

300 51 -

200 -

200 85

200 -

200 -

10 9 5 100 103 41 -

3 9 6 100 103 41 -

3 9 6 100 -3 100 3 41 3

103 73 4 135 100 -

103 76 104 -

100 103 105 200 143 -

103 -

468

562

613

615

568

851

303

-

-95 -25

92 -31

-95 -

-

-

-

442

674

520

568

851

303

468

116

Resultaten 2010 en prognoses 2010 e.v. jaren Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2010 nader toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2011-2013. Locht In 2010 zijn twee percelen van in totaal 6.371 m² verkocht. Bij de raming van € 200.000 voor 2010 werd rekening gehouden met de verkoop van 5.000 m² en investeringen in de infrastructuur en groenvoorzieningen. Doordat 1.371 m² meer zijn verkocht dan geraamd is een bedrag van € 300.000 afgeroomd. De aanleg van de weg om enkele percelen te ontsluiten is in 2010 gerealiseerd. Door de gevolgen van de kredietcrisis worden de resultaten voorzichtiger ingeschat. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 wordt gerekend met een resultaat van € 200.000 per jaar. Daar komt bij dat in 2011 en verder nog fors wordt geïnvesteerd in de infrastructuur en de groenvoorzieningen van het bedrijventerrein. Carboonplein De herinrichting van het Carboonplein is in 2010 voltooid. Het project is nog niet afgesloten in verband met de plannen voor het verbeteren van de buitenpresentatie van de winkels die tot het kernwinkelgebied horen. Rekening houdend met de kosten van die plannen was het mogelijk € 51.000 af te dragen ten gunste van het WOP-fonds. Deze afdracht was niet eerder geraamd vanwege de onzekerheid met betrekking tot de hoogte van de extra investeringen van de gemeente in de openbare ruimte. Centrumplan In 2008 is met betrekking tot het Centrumplan de realiseringsovereenkomst met Metroprop B.V. gesloten, waarna kon worden gestart met de juridische, de architectonische en bouwkundige planuitwerking. Sinds maart 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk. Door de verslechterde economische situatie is het noodzakelijk dat het plan nog eens goed tegen het licht wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast. Daardoor is bijdrage aan het WOP-fonds verschoven 2011 naar 2012. Dislocaties Brede School In de stadsdeelvisie Oost I zal duidelijk worden of en in welke vorm de dislocatie Dir. van der Mühlenlaan zal worden ontwikkeld. Deze visie zal eind 2011, begin 2012 gereed zijn. Daarom is het resultaat van € 100.000 verschoven van 2012 naar 2013. Door de gevolgen van de kredietcrisis verloopt de verkoop van de kavels van de dislocatie Rolduckerstraat minder voorspoedig dan aanvankelijk werd aangenomen. Tot en met 2010 zijn twee percelen verkocht. Voor één perceel is in 2010 een optie afgegeven. De geraamde resultaten zijn daardoor aangepast en anders gefaseerd. Wel is een bedrag van € 3.000 afgedragen aan het WOP-fonds. Dislocaties Campus In de 2e helft van 2008 is gestart met de planontwikkeling van de locatie Heistraat, doordat de locatie in 2009 zou vrijkomen door de herhuisvesting van de ZLMK D’r Cirkel. In 2009 bleek dat de locatie in 2013 zal vrijkomen. Op basis van de stadsdeelvisie Kerkrade-West zal deze locatie niet meer worden ontwikkeld voor woningbouw. Daardoor is het geraamde resultaat van € 200.000 geschrapt. De verkoop van de 12 kavels aan de Pastoor Theelenstraat verloopt moeizaam. Tot en met 2008 waren 3 percelen verkocht. In 2010 is 1 perceel verkocht en in het begin van 2011 nog 1 perceel. Daarmee komt het totaal op 5 percelen. In 2010 is een bedrag van € 9.000 afgedragen aan het WOP-fonds. Voorlopig wordt alleen voor de jaren 2011 en 2012 rekening gehouden met een resultaat van in totaal € 149.000. In de loop van 2011 en 2012 zal blijken voor wanneer het resterende deel van het resultaat kan worden geraamd. Grachterheide Op deze locatie is de bouw van in totaal 113 woningen in drie fasen gepland. In 2009 is gestart met de 1e fase van 35 woningen. Daarvan zijn 14 woningen in 2010 opgeleverd. Omdat nog niet zeker is wanneer de 2e en 3e fase zullen starten zijn de resultaten anders gefaseerd.

117

Firenschat De 48 zorgwoningen zijn in 2009 opgeleverd. Conform de overeenkomst is nog een bedrag als bijdrage aan het WOP-fonds ontvangen, omdat de huurprijs van enkele woningen boven de aftoppingsgrens als bedoeld in de huursubsidiewet ligt. Tevens is in 2010 nog een strook grond van de Stichting Huisvesting Ouderen overgedragen aan de gemeente. Het project kon daardoor in 2010 worden afgesloten. Ten gunste van het WOP-fonds is een bedrag van € 5.000 afgedragen en ten gunste van de reserve grondexploitatie OBK een bedrag van € 1.000. Kaffebergsweg In 2007 en 2008 zijn de 10 percelen van dit plan verkocht. 8 van de 10 woningen zijn gereed. Daardoor kon in 2010 ter plaatse de infrastructuur worden opgewaardeerd. Na het opwaarderen van de infra bleek dat er nog een bedrag van € 100.000 in de reserve kon worden gestort. Als de overige twee woningen gereed zijn en het achterterrein is ingericht kan het project worden afgesloten. Kleingraverstraat Op deze locatie worden 2 vrije sector kavels verkocht. De bodemsanering is in 2009 afgerond. De kavels zijn in 2010 in de verkoop gebracht. Tot nog toe is er geen interesse in de kavels. Lupinestraat-Anemonenstraat Op deze locatie wordt volgens de stadsdeelvisie Kerkrade-West de nieuwe multifunctionele accommodatie in de Heilust gerealiseerd. De definitieve financiële gevolgen voor de grondexploitatie zijn nog niet bekend. Het project kan daardoor nog niet worden afgesloten. Maria Goretti Het geraamde resultaat van € 200.000 is verschoven naar 2011. Het stedenbouwkundig plan is definitief. De initiatiefnemer van het project, Meander zorggroep, heeft echter aangegeven dat definitieve besluitvorming over het project eerst later zal plaatsvinden. De gemeentegrond op de locatie Vrije Academie kon daarmee via het sluiten van een ontwikkelingsovereenkomst niet in 2010 worden verkocht. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve besluitvorming door Meander zal plaatsvinden. Het geraamde resultaat dient derhalve als zacht te worden aangemerkt. Marktstraat 6-10 Het bedrijfsverzamelgebouw en de 9 woningen zijn in 2009 opgeleverd. Het project kon nog niet worden afgesloten in verband met een verzoek tot planschade. Dit verzoek is in 2010 afgewezen. Het project is afgesloten en het resterende negatieve saldo van € 3.000 is ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie OBK. Marktstraat-Einderstraat Het pand Einderstraat 94 dat in het verleden is gekocht in verband met de herinrichting van het gebied gelegen tussen Einderstraat en Mucherveldstraat, is in 2010 verkocht. Voor het gebied is geen nieuwbouwontwikkeling voorzien. Als gevolg van de verkoop is in 2010 een bedrag van € 100.000 in de reserve gestort. Op de Knip De grond voor de bouw van 34 woningen is in 2009 getransporteerd. Conform de projectontwikkelingsovereenkomst legt de gemeente een park aan. Tevens is besloten dat het aan het plangebied grenzende groen zal worden heringericht. De kosten voor zowel de aanleg van het park als de herinrichting van het overige groen zijn in 2010 in beeld gebracht. Op basis van deze ramingen kan in 2011 nog een bedrag van € 135.000 in de reserve grondexploitatie OBK worden gestort. Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad Door de gevolgen van de kredietcrisis verloopt de verkoop van de 4 kavels minder voorspoedig dan aanvankelijk werd aangenomen. Tot nog toe is één kavel verkocht. De geraamde resultaten zijn dan ook verschoven naar 2011 en verder. Wel is een bedrag van € 3.000 gestort in het WOP-fonds.

118

Toekomstige herstructureringsprojecten In 2009 is gestart met de herstructurering van Eygelshoven en in 2010 is de herstructureringsopgave van de Heilust meegenomen in de integrale gebiedsontwikkeling van Kerkrade-West. In het kader van deze projecten verwachtte de gemeente Kerkrade bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen te innen. In 2008 werden de resultaten voorzichtig ingeschat op € 100.000 in 2011 en € 100.000 in 2012. In 2009 en 2010 zou worden beoordeeld in hoeverre deze resultaten reëel zijn. Het totale resultaat is in 2009 naar beneden bijgesteld naar € 150.000, omdat door de krimp en de gevolgen van de kredietcrisis de financiële haalbaarheid van deze projecten onder druk is komen te staan. Tevens kunnen door de nieuwe Wro geen bijdragen meer per woning worden geïnd, tenzij de overeenkomsten zijn getekend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Wro. Met betrekking tot de herstructureringsprojecten geldt dit alleen voor de ontwikkelingsovereenkomsten met Woningstichting Wonen Heuvelsteden voor de herstructurering van de Gulikstraat-Russelstraat en van de Kommerveldlaan-Laurastraat. In dat kader is in 2010 een resultaat van € 41.000 gerealiseerd. Gelet op het feit dat in de toekomst als gevolg van de krimp bij de herstructurering geen sprake zal zijn van opbrengstlocaties is het niet reëel dat bijdragen van ontwikkelende partijen voor ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden overeengekomen. Daarom worden geen resultaten uit toekomstige herstructureringslocaties geraamd. Toupsbergstraat-Kaffebergsweg Het perceel voor de bouw van één woning is in 2008 verkocht en het resultaat is in dat jaar afgeroomd. De woning is gereed gemeld in 2010. Er zijn door de gemeente geen kosten meer gemaakt. Het project is afgesloten en het restant van € 3.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort. NIP In 2010 is het pand Einderstraat 88 verkocht. Gelet op de staat van het pand en de woningmarkt werd daarmee geen rekening gehouden. Het resultaat van € 92.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Haghenstraat Wonen Heuvelsteden is eind 2010 gestart met de bouw van 35 woningen aan de Haghenstraat. Dit betreft de laatste fase van het project Ursulinenpark. De financiering van dit onderdeel van het project werd bemoeilijkt doordat de parkeerplaatsen ondergronds moesten worden gerealiseerd. De gemeente Kerkrade heeft om het project vlot te trekken gebruik gemaakt van de “Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche”. Het ministerie van VROM heeft een subsidie verleend van € 190.000. Een van de voorwaarden is dat de gemeente een bijdrage aan het project zal leveren van € 95.000. Het project Ursulinenpark is in het verleden afgesloten. Daardoor zal de bijdrage van de gemeente ten laste van de reserve worden gebracht. Deze bijdrage is nog niet gerealiseerd. Daardoor zijn de kosten in 2011 geraamd. Wolfsweg Door het faillissement van de ontwikkelaar kon de infrastructuur ten behoeve van de 13 woningen van het plan Wolfsweg niet meer door de ontwikkelaar worden aangelegd. Met de partij die de woningen heeft afgebouwd is de gemeente overeengekomen dat deze partij zou bijdragen aan de kosten voor het aanleggen van deze infrastructuur De kosten voor de gemeente zouden ten laste van de reserve grondexploitatie OBK worden gebracht. Eind 2010 is de infrastructuur gerealiseerd. De kosten voor de gemeente bedroegen € 31.000. Daardoor zijn niet € 25.000 maar € 31.000 ten laste van de reserve gebracht. e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico’s van grondzaken Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken In de vorm van de ‘algemene reserve OBK’ is een specifieke buffer voorhanden voor het opvangen van eventuele niet reeds voorziene/afgedekte risico’s in de totale grondexploitaties. Deze reserve heeft thans een omvang van circa € 1,25 miljoen. De specifieke risico’s van het OBK zijn in beeld en worden periodiek geactualiseerd. Vanuit de ‘reserve grondexploitatie OBK’ worden vervolgens alle grondexploitaties bekostigd danwel opbrengsten geparkeerd, o.a. ten behoeve van (majeure) investeringen, zoals het Centrumplan. Deze reserve fungeert daarmee als “werkreserve” voor het OBK. Gelet op de relatief beperkte verwachte verliezen worden geen afzonderlijke voorzieningen getroffen

119

voor verlieslatende exploitaties. Indien mogelijk worden subsidies ingebracht in de exploitaties, zoals bijvoorbeeld ISV-gelden. Aan het begin van deze paragraaf bij de “Uitvoering van het grondbeleid” is de invloed van de invoering van de nieuwe Wro op de financiering van het WOP-programma toegelicht. De bijdragen aan het WOPfonds bestaan uit bijdragen voor plannen die vallen binnen de context van de oude WRO en bijdragen uit eigen grondexploitaties. Deze bijdragen zijn redelijk hard maar beperkt. De bijdragen op basis van deze “oude” overeenkomsten kunnen alleen nog worden geïnd bij de projecten “Centrumplan” en “Grachterheide”. Bij de projecten “Carboonplein”, “KommerveldlaanLaurastraat” en “Gulikstraat-Russelstraat” zijn de opbrengsten in 2010 gerealiseerd. Op basis van de nieuwe Wro kunnen bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen worden geïnd op basis van een structuurvisie en het bijbehorend uitvoeringsprogramma. De structuurvisie voor de Gemeente Kerkrade is 30 maart 2011 door de Raad vastgesteld. In 2011 wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Er wordt echter geen rekening gehouden met bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen omdat bij de herstructurering van de diverse stadsdelen nauwelijks winstgevende locaties zullen worden ontwikkeld. Risico’s van de grondzaken In deze paragraaf zijn de risico’s van de grondexploitaties als gevolg van met name de kredietcrisis en de krimp uitgebreid behandeld. Hieronder volgt nog een aantal specifieke risico’s of relevante ontwikkelingen van de grondexploitaties.

Juridische risico’s In december 2009 is de “Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg” vastgesteld. Deze visie geldt als kaderstellend beleidsdocument voor de periode 2010-2020. Voor de Gemeente Kerkrade geldt een ‘onttrekkingsopgave” van 2.886 woningen. Er is in 2010 gestart met een nadere uitwerking van de sloopopgave in relatie tot een beperkte nieuwbouwontwikkeling per stadsdeel. Duidelijk is dat niet alle woningbouwlocaties kunnen worden ontwikkeld. Met name voor de harde plannen, waarbij bouwvergunning is verleend, ontwikkelingsovereenkomsten zijn gesloten, in meerdere gevallen gronden zijn verkocht en zelfs bestemmingsplannen zijn vastgesteld, zal overleg met de ontwikkelende partijen noodzakelijk zijn. Gezocht dient te worden naar acceptabele oplossingen voor beide partijen, waarbij intrekking van de bouwvergunning, doch ook planaanpassing alsook zelfs mogelijke terugkoop van gronden een reële optie vormen. Door de invoering van de nieuwe Wro per 1 juli 2008 is de uitvoering van het grondbeleid veranderd. De gemeente is verplicht bij ieder bouwplan de kosten te verhalen. Bij voorkeur dient dit te geschieden via een anterieure overeenkomst. Dit vereist een onderhandeling met ontwikkelaars en de wijze waarop wordt onderhandeld over het verhalen van kosten die de gemeente maakt voor zo’n ontwikkeling kan vertragend werken. Dit geldt zeker voor projecten waarbij met betrekking tot het verhalen van die kosten de gemeente en de ontwikkelende partij geen overeenstemming kunnen bereiken. In dat geval zal een exploitatieplan moeten worden opgesteld. Het exploitatieplan dient gelijktijdig met het bestemmingsplan te worden vastgesteld. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal worden bereikt. De uitvoering van een aantal projecten kan worden vertraagd als tegen deze projecten bezwaar wordt gemaakt. De juridische procedures voor het Centrumplan zijn met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan afgerond. Planschade De risico’s met betrekking tot planschade worden zo veel mogelijk afgewenteld op de projectontwikkelaar. Echter bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, of waarvan de contracten reeds langer geleden zijn getekend, kan de planschade niet op een derde partij worden afgewenteld. In de reeds jaren durende procedure van dhr. Zillekens tegen de provincie en gemeente aangaande de gebruikte onteigeningsprocedure ten behoeve van de aanleg S23 werd in 2007 een (definitieve) uitspraak 120

verwacht. Bij arrest van september 2007 heeft het Gerechtshof te Arnhem nader onderzoek door deskundigen bevolen. Er is een commissie van deskundigen samengesteld. Deze commissie heeft medio 2008 aan het Gerechtshof een rapport uitgebracht. Daarin zijn onder andere de waarderingsgrondslagen beschreven op basis waarvan de schadevergoeding voor de grond kan worden vastgesteld. Wat de hoogte van de schadevergoeding uiteindelijk zal zijn is vooralsnog niet aan te geven. Bij honorering van de claim zal eveneens bekeken moeten worden wie van de gedagvaarde partijen (gemeente of provincie) welk deel van de claim zal moeten betalen. Buiten de mogelijke toewijzing van de claim dient verder gerekend te worden met kosten van juridische ondersteuning. Verwacht werd dat het Hof Arnhem in 2009 een uitspraak zou doen. De zaak is echter aangehouden. De zaak heeft weer in september 2010 bij het Hof Arnhem gediend. Het Hof heeft toen partijen in overweging gegeven tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling komen zal naar verwachting medio 2011 arrest worden gewezen. In 2010 zijn 9 planschadeverzoeken afgehandeld. Daarvan zijn 5 verzoeken niet gehonoreerd en 4 verzoeken wel gehonoreerd. De volgende 20 planschadeverzoeken zijn nog niet afgehandeld. Met betrekking tot het Ursulinenpark zijn 5 verzoeken in behandeling en is men tegen 3 in 2009 gehonoreerde verzoeken in beroep gegaan. Met betrekking tot de projecten Grachterheide, MarktstraatEinderstraat, Wolfsweg, Rolduckerstraat en het Bestemmingsplan Buitengebied zijn respectievelijk 1, 3, 1, 3 en 2 verzoeken in behandeling. Met betrekking tot het project Niersprinkstraat-Koninginnestraat zijn 2 verzoeken gehonoreerd. Daartegen is in beroep gegaan. Marktrisico’s Door de gevolgen van de kredietcrisis en de krimp geldt voor de periode 2010 en verder een marktrisico voor de volgende projecten: Locht, Rolduckerstraat, Pastoor Theelenstraat, Grachterheide, Kleingraverstraat, Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad, Dir. van der Mühlenlaan. Daarnaast beschikt het OBK nog nauwelijks over nieuwe winstgevende locaties, waarmee negatieve ontwikkelingen in de geprognosticeerde grondverkopen kunnen worden opgevangen. De winstgevende locaties die nu in het ontwikkelingsprogramma zijn opgenomen zijn reeds dichtverplicht. De nieuwe ontwikkelingslocaties liggen in binnenstedelijke locaties en herstructureringsgebieden. Hierbij is sprake van grondexploitaties met forse grondkosten, waarbij de financiële haalbaarheid van de plannen een kritisch probleem vormt. Zeker als gevolg van de krimp is bij de herstructureringslocaties sprake van tekortlocaties en niet meer van opbrengstlocaties.

§8. Krimp (oftewel bevolkingsontwikkeling Kerkrade) Kerkrade en de regio Parkstad Limburg zijn een van de koplopers als het gaat om bevolkingsdaling. Op zijn top had Kerkrade in 1992 ruim 53.000 inwoners. Op dit moment zijn dat er ongeveer 47.500 en in 2030 zijn er daar volgens prognoses nog zo’n 37.500 van over. De komende 20 jaar neemt het inwonertal dus af met circa 10.000 mensen, oftewel 21% van het huidige aantal. De teruggang wordt veroorzaakt door een negatief geboortesaldo en door een negatief migratiesaldo. Naast de afname van het aantal mensen, neemt ook het aantal huishoudens af en vergrijst de bevolking. De komende decennia neemt de groep 65 plussers nog flink toe (+ 25% in 2030) en daalt de groep tot 19 jaar ook met een kwart. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de stad. Onderstaand wordt ingegaan op de visie van de gemeente op de krimp en de opgaven voor de woningvoorraad, de openbare ruimte en de voorzieningen. Deze onderwerpen worden waar relevant verder uitgediept bij de betreffende beleidsvelden en in de paragraaf grondbeleid. a. De visie van Kerkrade op de krimp Na een periode van ontkenning en “rouw”, heeft de gemeente Kerkrade de krimp geaccepteerd. Het is nu zaak om de kansen, die de krimp biedt, aan te grijpen. Kerkrade trekt in dit kader nauw op met de regiogemeenten, die samen de stadsregio Parkstad Limburg vormen. Er is voor diverse thema’s gezamenlijk beleid opgesteld, en op projectniveau wordt kennis over en weer uitgewisseld.

121

Voordat hieronder de kansen worden toegelicht, zal eerst kort worden beschreven welke bedreigingen Kerkrade gepaard ziet gaan met de krimp. Bedreigingen Enkele negatieve zaken die kunnen ontstaan, zijn deels nu al te zien. Zo loopt het leegstandscijfer van de gebouwen (woningen, winkels en kantoren) de laatste jaren op en ligt verpaupering op de loer. Het draagvlak voor voorzieningen staat onder druk. Het voorzieningenniveau moet door minder inwoners gedragen worden. Eerst treedt een periode van transitie op, oftewel overgang naar een nieuwe balans. Daar waar in het verleden veel voorzieningen op buurtniveau voor handen waren, zullen deze nu meer geclusterd moeten worden. Denk daarbij aan onderwijs, sport, speelvoorzieningen en het zorgaanbod. Tot slot zijn er brede en forse financiële gevolgen. De inkomsten van de gemeente verminderen aanzienlijk (o.a. algemene uitkering, belastingen). Dit geldt tevens voor externe partners (onderwijs, zorg, woningcorporaties, culturele instellingen, etc). Daarentegen nemen de benodigde gemeentelijke uitgaven en die van de externe partners toe, zowel in de ruimtelijke, economische als sociale sector. Kansen De bevolkingsontwikkeling biedt de stad zeer zeker ook kansen. Kerkrade kan, en zal, kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Niet alleen de woningvoorraad wordt verbeterd, maar ook de woonomgeving. Doordat er meer ruimte is, komt er meer groen in en om de wijken. Dit komt het woon- en verblijfsplezier ten goede. De diverse centra en de voorzieningen krijgen een kwaliteitsimpuls. Door voorzieningen te bundelen, kan ook hier meer worden geïnvesteerd in minder. Naast deze kansen voor de wijken, blijft Kerkrade ook inzetten op de doorontwikkeling van het speerpunt Toerisme. Dit heeft de laatste tijd al vruchten afgeworpen door een grote toename van bezoekersbestedingen en diverse stimuleringsprijzen. Tot slot bieden de ontwikkelingen van de (eu)regionale infrastructuurverbindingen kansen, onder meer de aanleg van de Avantislijn (lightrail) van Kerkrade naar Aken met de bouw van nieuwe treinstations (Atrium en Spekholzerheide) is van belang voor Kerkrade. Hierdoor verbreedt het draagvlak en kan Kerkrade samen met de partners zich op een hoger schaalniveau profileren. De bouw van twee campussen bij de RWTH in Aken betekent een extra impuls. Om deze kansen goed te benutten, staat de gemeente de komende jaren voor een forse opgave. Deze pakt Kerkrade waar mogelijk lokaal en waar nodig (eu)regionaal op. De opgaven hebben ondermeer betrekking op de woningvoorraad, de openbare ruimte en de voorzieningen. Hoewel Kerkrade de opgave integraal benadert, worden deze drie aspecten verder toegelicht. Door met en voor de inwoners de opgave aan te gaan, en de samenwerking met en de steun van derden goed in te zetten, kan Kerkrade de kansen van de krimp benutten. b. De herstructurering van de woningvoorraad In 2009 is de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. Hieraan hebben alle Parkstadgemeenten en de daarin werkzame woningcorporaties meegewerkt. In deze visie is op stadsdeelniveau de opgave tot 2020 vastgesteld. Een belangrijke uitdaging is de transformatie van de woningvoorraad. Ten gevolge van de bevolkingsontwikkeling zullen er in Kerkrade de komende 10 jaar 2.886 woningen (uit de envelop met peildatum 1-1-2010 is deze transformatieopgave vastgesteld op 10-11-2010 in het Parkstadbestuur) aan de voorraad onttrokken moeten worden. Dat betekent voor de stad als geheel een kostenpost in de orde van grootte van circa € 300 miljoen in termen van sloopkosten en boekwaarden, volgens de eerste indicaties. Daarnaast dienen woningen aangepast of vervangen te worden, om aan de kwalitatieve woonvraag te voldoen. Een concreet voorbeeld hiervan is de sloop van verouderde meergezinswoningen in de komende jaren. Een immense ingreep, die zowel in de huur- als in de koopsector zal moeten plaatsvinden en die alleen met financiële steun van derden zoals Rijk en Provincie via een transformatiefonds kan worden aangepakt. Deze reikt verder dan de woningvoorraad sec, maar heeft ook repercussies op de woonomgeving en de sociale structuur in de wijken.

Voor meer informatie zie beleidsveld 1 (Bouwen en Wonen) en paragraaf 8 (Paragraaf Grondbeleid). c. De herinrichting van de openbare ruimte Ten gevolge van de sloop, zal er meer openbare ruimte in de wijken komen. Deze zal hoofdzakelijk groen worden ingericht. Er ontstaan op die manier groene plekken in de wijk, maar ook groene zones

122

door de wijken. Hierdoor worden groenstructuren beter met elkaar verbonden. Dit is een zeer welkome ontwikkeling. De stedelijke gebieden van Kerkrade kennen een hoge bebouwingsgraad en er is weinig buurtgroen. Het groen van Kerkrade ligt niet in, maar tussen en, of aan de rand van diverse wijken. Door de ontwikkeling van rood naar groen, komen de huidige – te verbinden - groenstructuren beter tot hun recht en wordt er meer buurten wijkgroen ontwikkeld. Op die manier ontstaan hoogwaardigere woonmilieus die een hogere leefbaarheid met zich meebrengen. Een klein deel van de extra openbare ruimte zal worden ingericht als parkeerplaatsen. Hierdoor neemt de parkeerdruk in nauwe straten af en ook dit levert een prettigere woonomgeving op. d. Concentratie van voorzieningen Zoals aangegeven, gaat Kerkrade toe naar “mooier met minder”. Dit betekent ondermeer het bundelen van voorzieningen. Op een aantal fronten is dit al flink in gang gezet.

Diverse schoollocaties zijn samengevoegd. Voor het voortgezet onderwijs is de Campus gebouwd. Dit multifunctionele gebouw voorziet niet alleen in onderdak voor onderwijs, maar ook de muziekschool, de Vrije Academie en jongerenvoorzieningen vinden hier een plek. Voor het basisonderwijs wordt ingezet op het bredeschool-concept, waarin meerdere basisscholen en andere voorzieningen worden ondergebracht. De uiteindelijke opgave is om van 19 naar 12 schoolgebouwen te gaan. De bestaande lokaties krijgen eveneens een kwaliteitsimpuls. Bundeling heeft tevens plaatsgevonden bij diverse voetbalverenigingen. Momenteel vindt een zelfde operatie plaats met de tennisverenigingen en overige sportaccommodaties. Ten aanzien van gemeenschapshuizen is spreiding en upgrading noodzakelijk. Door deels renovatie en deels nieuwbouw moet worden voorzien in multifunctionele accommodaties die functioneren als spil in de wijk. Er is gekozen voor een concentratie van retailvoorzieningen in een aantal benoemde clusters. De opwaardering van een aantal wijkcentra (Carboonplein, Maria Gorettiplein, kern Eygelshoven) wordt afgerond en de stad staat aan de vooravond van een nieuwe impuls voor het stadscentrum. Op termijn wordt daar ook het aangrenzende Atriumgebied bij betrokken. Voor de bedrijventerreinen wordt ingezet op revitalisering en beheer, in plaats van op uitbreiding. Regionaal is er voldoende capaciteit, dus wordt gekozen voor kwaliteitsverbetering van de bestaande terreinen. Kerkrade zal onverminderd inzetten op de doorontwikkeling van diverse toeristische voorzieningen, zoals die nu al succesvol aanwezig zijn. e. Overige onderwerpen Gelet op de bevolkingsontwikkeling, zal er meer behoefte aan zorg komen. Er komen immers meer ouderen. Er zal moeten worden ingespeeld op deze veranderende zorgvraag. Zowel sociaal, financieel als ruimtelijk moeten er maatregelen worden getroffen. Hierbij is ook de arbeidsmarkt een aandachtspunt. Doordat de beroepsbevolking afneemt en de zorgvraag toeneemt, ontstaat er mogelijk een tekort aan zorgmedewerkers. Tot slot zal er ingezet moeten worden op de sociale cohesie. Door de veranderende bevolkingssamenstelling, de individualisering en de fysieke ingrepen in de wijken, verdient deze alle aandacht. Door een integrale aanpak zal Kerkrade moeten gaan voor een goed sociaal klimaat in de wijken en de stad.

123

124

Jaarrekening 2010

Recapitulatie lasten en baten per beleidsveld

nr

omschrijving programma

Lasten 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 02 Verkeer en vervoer 03 Milieu 04 Economie en toerisme 05 Veiligheid en handhaving 06 Jeugd 07 Welzijn, sport en cultuur 08 Zorg 09 Werk en inkomen 10 Bestuur en bedrijfsvoering 11 Beheer Totaal lasten Correctie addendum Totaal lasten incl. addendum Baten 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 02 Verkeer en vervoer 03 Milieu 04 Economie en toerisme 05 Veiligheid en handhaving 06 Jeugd 07 Welzijn, sport en cultuur 08 Zorg 09 Werk en inkomen 10 Bestuur en bedrijfsvoering 11 Beheer Totaal baten Correctie addendum Totaal baten incl. addendum Resultaat voor bestemming Correctie addendum Resultaat voor bestemming incl. addendum

rekening

primaire begroting

bijgestelde begroting

bijgestelde begroting

rekening

2009

2010

t/m NJN 2010

2010

2010

6.541 9.439 1.885 9.995 1.608 5.344 9.614 19.880 17.737 63.301 9.454 17.907

6.861 12.235 1.240 6.276 1.208 5.309 8.511 9.381 17.154 56.613 9.361 13.231

5.793 13.111 1.486 7.095 1.507 5.501 9.516 12.595 19.071 66.320 9.475 14.575

5.655 6.767 1.603 7.054 1.256 5.813 9.359 10.864 18.638 65.495 9.604 15.235

6.362 6.753 1.599 7.036 1.240 5.597 9.734 10.743 17.452 65.914 9.536 15.006

172.706 -10.000

147.380

166.045

157.343

156.972

70.612 5.783 858 52.277 1.091 735 3.339 3.635 1.886 55.586 1.147 5.240

64.853 8.940 792 7.570 1.001 893 2.701 783 1.536 49.365 853 4.851

69.010 9.357 933 6.559 1.399 772 3.523 1.320 2.419 64.118 778 5.504

69.465 3.496 1.098 6.668 1.298 1.095 3.214 1.404 2.312 63.286 861 6.291

70.856 3.496 1.023 6.645 1.272 781 3.814 1.304 2.141 64.341 1.054 6.098

202.188 0

144.138

165.692

160.488

162.825

-3.242

-353

3.145

5.853

162.706

202.188

29.482 10.000

39.482

126

nr

omschrijving beleidsveld

Reserve-stortingen 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 03 Milieu 04 Economie en toerisme 11 Beheer

rekening 2009

primaire begroting 2010

bijgestelde bijgestelde begroting begroting t/m NJN 2010 2010

rekening 2010

63.496 819 243 400 0

3.330 964 59 400 0

12.002 268 150 200 0

12.460 407 150 300 103

14.707 408 150 300 102

64.958 -30.460

4.753

12.620

13.420

15.667

36.123 58 0 0 123

7.085 700 0 0 209

12.554 159 49 0 209

10.179 35 62 0 0

10.427 35 54 0 0

Totaal onttrekkingen Correctie addendum Totaal onttrekkingen incl. addendum

36.304 0

7.994

12.971

10.276

10.516

Saldo mutaties reserves Correctie addendum Saldo mutaties reserves incl. addendum

-28.654 30.460

3.241

351

-3.144

-5.153

Resultaat na bestemming Correctie addendum Resultaat na bestemming incl. addendum

828 40.460

0

0

0

700

Totaal toevoegingen Correctie addendum Totaal toevoegingen incl. addendum Reserve-onttrekkingen 00 Algemene dekkingsmiddelen 01 Bouwen en wonen 03 Milieu 04 Economie en toerisme 11 Beheer

34.498

36.304

1.806

41.288

Belangrijkste mee- en tegenvallers rekeningjaar 2010 x €1.000 kp / pro g

o m s c hrijv ing

incid. /

€

C OD E

struct. C OD E:

V=vo o rjaarsno ta (mei 08), co de N=najaarsno ta (o kt 08), co de R=rekening

KP

Integrale dienstverlening

KP

Sto rtkade

0 - 112

s

N

40

i

R

KP

Kapitaallasten

19

i

R

KP

Gebo uwenbeheer: gas, water, co ntainerrechten en inventaris

49

i

R

KP

Telefo o nko sten

20

i

R

KP

HRM : A rbo

33

i

R

KP

A uto matisering

00

A lg. uitkering

-38 1.7 3 8

i i,s

N R, N, V

00

A lg. uitkering: circulaire sept. +12, dec +14, mrt -120

00

P -budget:levenslo o p, eindejaarsuitkering

-94

i

R

-600

s

00

P -budget: pensio enpremie (2010), fpu (2013 e.v.)

V

270

i

00

P -budget: cao eenmalig

V

-355

i

N, V

00

P -budget

269

i

R

00

Dividend

391

i

N, V

00

Essent, rente en kapitaallasten

800

i

V

00

Kapitaallasten: investeringen gaia en ro da

700

s

N

00

OZB

45

i

R

00

P recario rechten

6

i

R

00

To eristenbelasting

13

i

R

00

Reclamebelasting

- 13

i

R

00

Onvo o rzien, o verscho t

75

i

R

00

B udget nieuwe investeringen

12 5

i

R

00

Verrekening B TW

98

i

R

00

Kapitaallasten

50

i

V

00

Reserve gro ndexplo itatie

-24

i

R

00

Reserve reeds bestemd nutg

-83

i

R

00

Reserve reeds bestemd nutg: winterschade

-80

i

R

- 6 .5 8 2

i

N, V

- 1.3 18

i

R

-98

s

R, V

00

Reserve parkeerfo nds explo itatie: o verige mutaties

00

Reserve FWI

02

P arkeerbelasting: minder parkeergelden en -bo etes

03

Energie: diensten derden +17, subsidies -28

- 11

i

R

04

M arkten: bijdr. stro o mverbruik, staangelden

-9

i

R

05

Lo o n- en prijsco mpensatie pro f. instellingen

-55

i

V

05

Omgevingsvergunningen: bo uwleges

-379

i

R, N

05

B randweer

- 10 5

s

R, N

06

Vo o rtg.o nd., explo itatiebijdrage

-60

s

N

07

A cco mo datiebeleid

- 10

i

R

07

Spo rtacco mmo daties: huuro pbrengsten -21; diensten derden +6

- 15

i

R

08

Wet Inburgering: uitvo erings-/trajectko sten

283

i

R

08

Schuldhulpverlening: verplichting kredietbank

4 11

i

R

08

B ijzo ndere bijstand

- 12 0

i

N

09

So zawe uitkeringen/rijksbijdrage FWI

4 .6 5 0

i

N, V

09

So zawe: langdurigheidsto eslag

- 15 0

i

N

09

P articipatiebudget (o nd. schuldhulpverlening)

997

i

R, N

10

P arkstad

10

Verkiezingen

10

Leges rij- en reisdo cumenten

10

Subsidie VVV

11

Gladheidsbestrijding

23

i

R

11

i

R R

14

i

-20

i

V

- 15 6

i

R, V

div.

Eerste resultaten 'werkgro ep bezuinigingen'

44

s

N

div.

Overige mutaties relatie bedrijfsvo ering

13

-

R, N, V

B a t ig/ N a de lig re k e ningre s ult a a t 2 0 10

700

Analyse kostenplaatsen / indirecte kosten De kostenplaatsen worden via een bepaalde systematiek doorberekend naar de beleidsvelden (kostendragers). De verdeelsleutels (uren en tarieven) worden elke bestuursperiode geactualiseerd. De eerstvolgende keer zal dit in het najaar van 2011 plaatsvinden. Onderstaand volgt een analyse van de belangrijkste afwijkingen op de kostenplaatsen. Afwijkingen rekening - begroting na wijz. huidig jaar (V=voordelig, N=nadelig)

P-kosten V 269.000 Teruggave van WIA en WGA gelden uit voorgaande jaren hebben een incidenteel positief effect gehad op het totale personele budget. Door de overstap naar het eigen risicodragerschap wordt hier voor de komende jaren een andere invulling aan gegeven. Het marginale verschil van 0,001% tussen begroting en werkelijkheid op de daadwerkelijke loonkosten is verwaarloosbaar. Een geringe onderuitputting bij inhuur personeel bij de sectoren van € 42.000 is anderzijds een aanzienlijk beïnvloedbaar deel voor het totale bedrag.

Afwijkingen rekening huidig jaar - rekening vorig jaar (V=voordelig, N=nadelig)

Kapitaallasten V 316.000 Als gevolg van het opnemen van vaste geldleningen in november 2009 en februari 2010 nemen deze rentelasten toe met 260.000. De rentelasten van kasgeldleningen zijn 93.000 lager. De rentevergoedingen zijn 483.000 hoger in verband met de verkoop van de Essent aandelen in 2009 Electriciteit N 28.700 en Aardgas V 50.170 Fluctuaties zijn met name het gevolg van seizoensafhankelijke weersinvloeden. Indien er sprake is van een koud(e) najaar/winter stijgen de stookkosten (aardgas) terwijl bij een warmer voorjaar/zomer sprake is van hogere koellasten (elektriciteit). Een hoger gasverbruik gaat vaak gepaard met een lager elektraverbruik en vice versa. Daarnaast zijn er schommelingen mogelijk als gevolg van het tijdstip waarop een eindafrekening wordt ontvangen van de energieleverancier. Kantoorinventaris en -inrichting V 39.950 In 2009 zijn eenmalig budgetten overgeheveld naar deze begrotingspost door andere sectoren in verband met aanschaf extra inventaris door Samenleving voor een bedrag van € 16.000 en aanschaf inrichting KCC voor een bedrag van € 9.100. Schoonmaakkosten V 24.090 Het budget werd in 2009 in eerste instantie met € 35.000 opgehoogd in verband met de bijkomende schoonmaakkosten van het nieuwe Bedrijfsverzamelgebouw Marktstraat. Medio dat jaar werd besloten om alle bedragen met betrekking tot het BVG te boeken op een nieuw rekeningnummer (5322100.170.4343), en werd een resterend deel overgeheveld naar laatstgenoemd rekeningnummer. Huren van onroerende goederen V 28.680 Op dit rekeningnummer worden de huurinkomsten garage achterterrein Stadskantoor (€ 720) geboekt, en werden in 2009 tevens de over 2009 ontvangen vergoedingen van het UWV voor gebouw gebonden Servicekosten met betrekking tot het BVG geboekt, t.w. € 28.500. Onderhoud gebouwen N 46.500 Deze post werd in de laatste helft van 2009 ingesteld om alle rekeningen te verantwoorden die betrekking hebben op het BVG. In 2009 werden de facturen nog deels geboekt op de overige budgetten van FIA, terwijl vanaf 2010 alle facturen op dit rekeningnummer verantwoord worden. Huur kopieermachine N 30.100 In verband met de afloop van het bestaande contract en de aanbesteding van de afdrukapparatuur in 2009 is er veel discussie geweest over de resterende betalingsverplichtingen (lees: jaarafrekening). Betalingen hebben uiteindelijk pas in mei 2010 plaatsgevonden.

129

Brandverzekering N 14.600 Het verschil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een terugontvangst in 2009 ad € 2.600 zijnde afrekening van over 2008 betaalde premie. Daarnaast is in 2010 sprake van een hogere premie ad € 13.000 vanwege mutaties in de som van verzekerde objecten en tenslotte heeft in 2010 een nabetaling van premie over 2009 ad € 4.100 plaats gevonden. Diensten van derden V 38.800 In 2009 zijn aan verschillende schoolgebouwen inbraak- en brandpreventieve maatregelen getroffen. De onttrekking van de daarvoor benodigde gelden ad € 41.300 aan de reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is via deze post verantwoord. Telefonie V 35.400 Zie verklaring analyse rekening 2010 versus begroting 2010 voor het budget Telefonie. Automatisering V 126.200 Een verhoging van € 112.000 van het budget Automatisering voor enerzijds de betalingsverplichtingen die ontstaan zijn uit het Informatiebeleidsplan 2007-2010 op te vangen en anderzijds om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de strategische agenda dienstverlening opgesteld in samenwerking met EGEM-i (Njn 2010). P-kosten Zie analyse rekening 2010/begroting 2010.

130

Balans Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld, evt. kleine verschillen door afronding.

In de bijlagenmap zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Geactiveerde Kapitaaluitgaven, Opgenomen Geldleningen, Gewaarborgde Geldleningen en andere Garantieverplichtingen, Nog Te Betalen Bedragen, Nog Te Ontvangen Bedragen, Grondexploitatie, Investerings- en Financieringsstaat en Regulier Investeringsprogramma. Tevens is er een nadere toelichting op de reserves en voorzieningen in opgenomen. Balans ultimo 2009

Balans ultimo 2010

B a la ns 2 0 10 Ge m e e nt e Ke rk ra de A C T IV A

a dde ndum 2 0 0 9

ult im o 2 0 0 9

ult imo 2 0 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 8 4 .6 7 8 15 .7 5 6 10 0 .4 3 4

0 83.318 13.420 9 6 .7 3 8

0 83.188 14.625 9 7 .8 13

15 .2 2 4 0 0

9.305 0 0

9.012 0 0

1.479 13.336 0 568 0 1.4 4 0 3 2 .0 4 7

1.479 13.336 0 568 0 1.055 2 5 .7 4 3

1.364 15.836 0 563 0 1.833 2 8 .6 0 8

13 2 .4 8 1

12 2 .4 8 1

12 6 .4 2 1

-47 0 -1.859 124 0 -1.7 8 2

-47 0 -1.859 124 0 -1.7 8 2

-57 0 -1.463 151 0 - 1.3 6 9

5.579 0 0 10.896 30.000 4 6 .4 7 5

5.579 0 0 10.896 30.000 4 6 .4 7 5

4.611 0 0 15.684 30.196 5 0 .4 9 1

19 1.319 314 1.6 5 2

19 1.319 314 1.6 5 2

10 1.100 80 1.19 0

2 .4 3 5

2 .4 3 5

1.2 8 2

4 8 .7 8 0

4 8 .7 8 0

5 1.5 9 4

18 1.2 6 1

17 1.2 6 1

17 8 .0 15

VA ST E A C T IVA 1. a. b. c. 2.

Im m a t e rië le v a s te a c t iv a Ko sten sluiten geldleningen + saldo agio /disagio Ko sten o nderzo ek & o ntwikkeling Overige immateriële activa

M a te rië le v a s te a c t iv a Investeringen met een eco no misch nut 1. gro nden uitgegeven in erfpacht 2. o verige investeringen met een eco no misch nut Inv. in de o penb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut b.

a.

3. a.

b.

c. d. e.

F ina nc ië le v a s t e a c t iv a Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen 2. gemeenschappelijke regelingen 3. o verige verbo nden partijen Leningen aan: 1. wo ningbo uwco rpo raties 2. deelnemingen 3. o verige verbo nden partijen Overige langlo pende leningen u/g Ov. uitzett. met rentetypische lo o ptijd van 1jr o f langer Bijdragen aan activa in eigendo m van derden

VLO T T E N D E A C T IV A 4.

Vo o rra de n Gro nden hulpsto ffen 1. niet in explo itatie geno men bo uwgro nden 2. o verige gro nden hulpsto ffen Onderhanden werk, waaro nder gro nden in explo itatie b. Gereed pro dukt en handelsgo ederen c. Vo o ruitbetaalde vo o rraden d.

a.

5. a. b. c. d. e.

Uitze t t inge n Vo rderingen o p o penbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rek-crt-verho udingen met niet-financiële instellingen Overige vo rderingen Overige uitzettingen

a. b. c.

Liquide m idde le n Kassaldi Banksaldi Giro saldi

6.

7.

Ov e rlo pe nde a c tiv a

T O T A A L A C T IV A

B a la ns 2 0 10 Ge m e e nt e Ke rk ra de P A SSIVA

a dde ndum 2 0 0 9

ult im o 2 0 0 9

ult imo 2 0 10

4.515

4.515

4.515

2.410 2 0 .4 8 6 4 1.2 8 8 6 8 .6 9 9

2.410 50.946 828 5 8 .6 9 9

2.458 56.879 700 6 4 .5 5 2

4.030 948 55 5 .0 3 3

4.030 948 55 5 .0 3 3

4.141 840 55 5 .0 3 6

70.152

70.152

70.447

7 0 .15 2

7 0 .15 2

7 0 .4 4 7

14 3 .8 8 4

13 3 .8 8 4

14 0 .0 3 5

13.500 3 8.977 2 2 .4 8 0

13.500 3 8.977 2 2 .4 8 0

14.900 3 9.445 2 4 .3 4 8

14 .8 9 7

14 .8 9 7

13 .6 3 2

3 7 .3 7 7

3 7 .3 7 7

3 7 .9 8 0

18 1.2 6 1

17 1.2 6 1

17 8 .0 15

VA ST E P A SS IV A 11.

Eige n v e rmo ge n Algemene reserve Bestemmingsreserves 1. Bestemmingsreserves vo o r egalisatie van tarieven 2. Overige bestemmingsreserves No g te bestemmen resultaat c. a. b.

12 . a. b. c.

13 .

Vo o rzie ninge n Vo o rzieningen vo o r verplichtingen, verliezen en risico 's Onderho udsegalisatievo o rzieningen Do o r derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting

Va s t e s c hulde n ( re nte typis c he lo o pt ijd 1 jr o f la nge r) Obligatieleningen Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensio enfo ndsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en o verige financiële instellingen 3. binnenlandse bedrijven 4. o verige binnenlandse sekto ren 5. buitenl. instell., fo ndsen, banken, bedrijven & o v. sect. Do o r derden belegde gelden c. Waarbo rgso mmen d. a. b.

VLO T T E N D E P A SSIVA

14 . a. b. c.

15 .

N e t t o v lo t te nde s c hulde n m. re nt e t ypis c he lo o pt ijd < 1 jr Kasgeldleningen Bank en giro Overige schulden

Ov e rlo pe nde pa s s iv a

T O T A A L P A SSIVA

GE WA A R B O R G D E G ELD LEN IN GE N

2 7 3 .3 0 9

133

2 6 2 .0 14

Waarderingsgrondslagen Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) in werking getreden. Op enkele punten is het BBV nadien nog gewijzigd. Vaste activa en passiva

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen. Materiële vaste activa worden ingevolge het BBV onderscheiden in: - investeringen met een economisch nut “die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten...”. Deze investeringen worden geactiveerd. - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Deze investeringen kunnen bij wijze van uitzondering worden geactiveerd en worden dan zo snel mogelijk afgeschreven. - investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut, welke niet worden geactiveerd. Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen. Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijk inschatbaar is, voor het egaliseren van kosten. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Egalisatievoorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. De van Europese en Nederlandse medeoverheden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden vanaf 2008 opgenomen onder de vlottende activa of passiva (art. 40a, resp. 49 BBV). Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Gewaarborgde geldleningen: conform het BBV wordt volstaan met een gekwantificeerde toelichting.

Vlottende activa en passiva

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere marktwaarde. Op deze gronden is 5,05% rente bijgeschreven, net als bij de gronden in exploitatie. De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouwen woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesneming plaats conform de verslaggevingseisen, o.a. afhankelijk van de voortgang, de mate waarin het resultaat in voldoende betrouwbare mate kan worden vastgesteld en (resterende) risico’s van het project.

Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder de overlopende activa resp. passiva worden vanaf 2008 tevens opgenomen de van Europese en Nederlandse medeoverheden nog te ontvangen voorschotbedragen resp. nog te betalen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek uitkeringsdoel.

Afschrijvingen

Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven. Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt. In de vigerende Financiële Verordening ex art. 212 GW is het afschrijvingsbeleid en de methodiek nader uiteengezet. Verder gelden de bepalingen van het BBV. Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de gehanteerde termijnen. Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen (vanaf 2004) voor investeringen met een economisch nut aangehouden: 50 jaar: 25 jaar:

10 jaar: 6 jaar: 5 jaar: 5 jaar: niet:

- (nieuwe) rioleringen en relining - nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet - afzonderlijke bouwkundige of andere voorzieningen, technische installaties, meubilair en levensduurverlengend onderhoud (upgrading) - transportmiddelen - automatiseringsapparatuur en programmatuur - rolstoelen en overige WMO-hulpmiddelen (bepaalde hulpmiddelen kunnen langer meegaan, bijv. trapliften 10 jaar) - gronden en terreinen

Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden bij voorkeur zo snel mogelijk afgeschreven, doch maximaal: 25/35 jaar:

25 jaar: 15 jaar: 10 jaar:

- wegen, straten, pleinen, bruggen, viaducten en overige civieltechnische kunstwerken (NB: voorzover de technische levensduur van een bepaald nieuw of gereconstrueerd activum 35 jaar of meer is, kan vanaf 2008 dit activum in maximaal 35 jaar worden afgeschreven) - begraafplaatsen, sportcomplexen, -velden (voorzover eigendom van de gemeente) - openbare verlichting, openbaar groen, groenvoorziening, vri - straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, verkeersmaatregelen, fietsen voetpaden, en technische installaties

135

Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA 2. Materiële vaste activa 2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

a)

Gronden en terreinen Woonruimten

b) c) d) e) f)

Gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

Boekwaarde 01-01-2010

Investeringen

1.088

10

Desinvesteringen

Bijdragen derden

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2010 1.083

288

-

-

15

-

1

-

51

-

236

9.534

*

151

-

-

630

-

9.055

24.713

*

1.480

12

-

664

-

25.517

150

30

-

-

40

-

140

1.432

310

-

-

428

-

1.315

3.043

4

-

3.310

-

45.843

5.024

17

-

5.138

-

83.189

Machines, apparaten en installaties Ov. materiële vaste activa

46.113

Totaal

83.318

*

* De genoemde bedragen zijn exclusief mutaties addendum zoals vermeld in de jaarrekening 2009. In de balans 2010 zijn deze mutaties wel zichtbaar gemaakt in de kolom “addendum 2009”. In de boekwaarde 01-01-2010 zijn resp. € 49, 162 en 1.149 aan afschrijvingen begrepen, deel uitmakend van € 10 mln inzet ontvangen gelden van Essent voor afboeking activa (zie ook cie. AZM okt.’09/jan.’10).

a) De aanleg van parkeerplaatsen Kohlbergsgracht / Nieuwstraat bedroeg € 10. b) Ter verlenging van de levensduur van gemeentelijke panden is in 2010 € 49 uitgegeven. Met de vervanging van de dakramen van het raadhuis was € 9 gemoeid. De renovatie van de toiletten kasteel Erenstein bedroeg € 63, terwijl voor de uitbreiding brandmeldinstallatie en noodverlichting € 12 is uitgegeven. c) De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties waren € 1.120. De inrichting van parkeerterrein Bergstein bedroeg € 360. Ten behoeve van archeologisch onderzoek is een subsidie van € 12 ontvangen. d) Voor de aanschaf en aanpassing van een voertuig voor Wijkbeheer is in 2010 € 30 uitgegeven. e) De uitgaven voor ICT-projecten waren in 2010 € 228 (inclusief investeringen KCC). Voor Sozawe is € 16 uitgegeven aan ICT. De uitgaven voor GIS-architectuur waren € 36, terwijl de aanschaf van de tachymeter voor de landbouwkundige buitendienst € 30 kostte. f) De investeringen Wmo waren in 2010 € 927, t.w. € 769 voor rolstoelen en overige hulpmiddelen, en € 158 voor trapliften. De kosten inzake arbitrage Campus bedroegen in 2010 € 29. Met de renovatie van tennisaccommodaties was € 569 gemoeid. Voor de revitalisering/inrichting Rodahal is € 619 uitgegeven via het investeringskrediet. De renovatie/koeling van het gemeenschapshuis ’t Patronaat bedroeg € 77. De investeringen ter verlenging van de levensduur van sporthallen waren € 24. Verder zijn voor Achilles-Top investeringen in sportpark Kaalheide gedaan ad € 26. De afrastering, sproeiinstallatie en drainage in sportpark Kaalheide hebben € 42 gekost. De investeringen in het basisonderwijs waren € 609, t.w. herbestrating speelplaats de Doorkijk € 10, vervanging kozijnen de Schatkist/Bleijerheide € 37, nieuwbouw school Plein € 12, en unilocatie Blokkenberg € 550. De renovatie en uitbreiding van St. Jan Baptist bedroeg € 100.

136

2.b Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

a) b)

c)

Boekwaarde 01-01-2010 699

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Ov. materiële vaste activa Totaal

13.419

Gronden en terreinen

*

Investeringen 222

Desinvesteringen -1

Bijdragen derden -

Afschrijvingen 95

Afwaarderingen -

Boekwaarde 31-12-2010 827

12.629 -

* *

2.393 -

96 -

-

1.243

-

13.683 -

91

*

54

-

-

30

-

115

2.669

95

-

1.368

-

14.625

* De genoemde bedrage zijn exclusief mutaties addendum zoals vermeld in de jaarrekening 2009. In de balans 2010 zijn deze mutaties wel zichtbaar gemaakt in de kolom “addendum 2009”. In de boekwaarde 01-01-2010 zijn resp. € 362, 1.541, 406, en 27 aan afschrijvingen begrepen, deel uitmakend van € 10 mln inzet ontvangen gelden van Essent voor afboeking activa (zie ook cie. AZM okt.’09/jan.’10).

a) Aan groenvoorzieningen in diverse straten en wijken is € 222 uitgegeven. b) Voor reconstructie van diverse wegen is € 1.713 uitgegeven. Aan bijdragen van woningverenigingen is € 96 ontvangen. Aan civieltechnische kunstwerken is € 153 besteed. De investeringen in de openbare verlichting beliepen in 2010 € 158. De uitgaven voor het project ’duurzaam veilig’ bedroegen € 369. c) Met de voorbereiding van het Eurodepark was € 54 gemoeid. 3. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 staat in onderstaand overzicht. Boekwaarde 01-01-2010

Investeringen

Desinvesteringen

Aflossing / afschrijving

Afwaarderingen


Kapitaalverstrekkingen aan:

a)

-deelnemingen -gemeenschapp. regelingen -overige verbonden partijen Leningen aan:

b) c)

d)

e)

-woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen Ov. langlopende leningen Ov. uitzettingen looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa van derden Totaal

9.305

-

-

292

-

9.013

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.479

-

-

115

-

1.364

13.336

2.500

-

-

-

15.836

-

-

-

-

-

-

568

-

-

5

-

563

-

-

-

-

-

-

849

-

71

-

1.833

3.349

-

483

-

28.609

1.055 25.743

*

* De genoemde bedragen zijn exclusief mutaties addendum zoals vermeld in de jaarrekening 2009. In de balans 2010 zijn deze mutaties wel zichtbaar gemaakt in de kolom “addendum 2009” In de boekwaarde 01.01.2010 zijn resp. € 5.919, en € 385 aan afschrijvingen begrepen, deel uitmakend van € 10 mln inzet ontvangen gelden van Essent voor afboeking activa (zie ook cie. AZM okt.’09/jan.’10).

a) Op het aandelenkapitaal parkeeraccommodatie Kerkrade B.V. is in 2010 € 52, op dat van d’r Pool B.V. € 240 afgelost. b) Door de woningverenigingen is in 2010 in totaliteit € 115 aan aflossingen betaald.

137

c) In 2010 is onder voorwaarden een lening van € 2,5 mln (1e fase van € 5,8 mln) aan de Holding Stadion B.V. verstrekt. d) In 2010 zijn renteloze leningen verstrekt aan fluit- en tamboerkorps Haanrade van € 22, schutterij St. Michael € 8 en TCK’54 € 45. St. Botanische Tuin heeft de rekening-courantlening ad € 75 terugbetaald. e) Ten behoeve van de verbetering van het hoofdgebouw van de Botanische Tuin is een bijdrage van € 60 verstrekt. Voor de koeling van het Sjtaater Hoes is € 41 bijgedragen, terwijl met de renovatie van het Catharinahoes € 748 was gemoeid. De overdracht van de aandelen Agit heeft op 4 januari 2011 plaatsgevonden middels inschrijving in het Duitse handelsregister. De boekhoudkundige verwerking hiervan vindt eveneens plaats in 2011.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden 4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden (NIP)

De boekwaarde per 1 januari bedroeg € -47. In 2010 hebben diverse mutaties plaatsgevonden (hoofdzakelijk Einderstraat 88 en Wolfsweg) voor per saldo € -10, waarmee de boekwaarde ultimo 2010 uitkomt op € -57. De gemiddelde boekwaarde per m2 bedraagt daarmee € -3,43 (16.541 m2). 4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

In de kolom Investering is rente toegerekend/vergoed tegen 5,05% over de boekwaarde per 1 januari 2010. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de ‘reserve grondexploitatie OBK’. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma. Van de bouwgronden kan het verloop in 2010 als volgt worden weergegeven:

a) b) a) a)

b)

b)

01. 15. 17. 19. 20. 24. 29. 30. 34. 37. 39. 40. 41. 47. 50. 51. 54. 56. 57. 58. 60. 63. 64. 65. 66. 67.

Locht Holzkuil Marktstraat Heerlenersteenweg Akerstraat-Carboonstraat Op de knip HMEM Centrumplan Holzkuil deelproj. groencompensatie Anemonenstraat Dislokaties Campus/Past. Theelenstr Kloosterpark Pannesheide Teutelebroekstraat/Kerkvoetpad Kohlbergsgracht/Nieuwstraat Nassaustraat Rolduckerstraat Grachterheide Kaffebergsweg Old Hickoryplein Toupsbergstraat/Kaffebergsweg Ailbertuslaan fase 3+4 Rector Thomasstraat Firenschat Kleingraverstraat Kommerveldlaan/Laurastraat Uitbreiding Capri


Investering

Inkomsten

Winstuitname


-483 -147 2 -57 -401 -226 -3 -42 -62 -128 -27 -42 -20 108 -7 12 -222 -35 -5 -9 -32 -6 -27 -

181 2 1 355 55 378 7 110 3 4 36 6 3 55 118 4 64 7 20 2

-580 -7 -3 -136 -21 -489 -2 -90 -6 -59 -2 -2 -5 -85 -12 -2 2 -66 -1 -62 -

300 -4 51 100 9 3 4 100 3 6 41 -

-582 -154 -59 -131 -192 -14 -37 -42 -134 -74 -44 -15 36 114 -5 -18 -16 -33 -9 -34 -21 -1 2

-1.859

1.411

-1.628

613

-1.463

a) Van deze projecten zijn in 2010 m.n. uit verkoop van gronden opbrengsten gerealiseerd. Deze zijn verwerkt in de kolom Inkomsten. Voorts zijn er een aantal projecten met een (forse) negatieve boekwaarde. 138

Deze zijn niet afgeroomd ten gunste van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ omdat winstneming nog niet aan de orde was. b) Deze projecten zijn per ultimo 2010 afgesloten. Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en de beleidsvelden 1 en 4. 5. Uitzettingen (vorderingen)

De vorderingen op openbare lichamen bestaan m.n. uit een bedrag van € 4.371 declaratie BTWcompensatiefonds bij de belastingdienst. Het bedrag van de overige vorderingen bestaat uit € 528 debiteuren algemeen, € 6.751 debiteuren Sozawe (min € 1.800 ‘voorziening dubieuze debiteuren Sozawe’), € 464 debiteuren geldleningen Sozawe, en € 1.180 debiteuren gemeentelijke belastingen (min € 218 ‘voorziening voor oninbare belastingdebiteuren’). Tenslotte zijn er diverse nog te ontvangen bedragen, waaronder € 4.864 rijksuitkering MAU 2010, € 2.707 rijksuitkering MAU 2009, € 640 algemene uitkering 2010, € 303 transitorische rente uitzettingen en € 125 inconveniëntentoeslag. Zie voor een specificatie van de nog te ontvangen bedragen de bijlagenmap. Het bedrag van de overige uitzettingen ad € 30 miljoen betreft de Essent-gelden die ultimo 2010 waren uitgezet. Zie ook §4 Financieringsparagraaf (treasury). 6. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van BNG ad € 885, ING ad € 188, Postbank ad € 80, en Volksbank ad € 27. 7. Overlopende activa Het betreft hier de vooruitbetaalde exploitatiebijdrage 2011 Heton Sport ad € 593, 1e kwartaal 2011 Stg. Gemeentelijke Werkgelegenheidsprojecten ad € 130, voorschotsubsidie ID-banen ad € 79 aan Maecon NV, contributie 2011 ad € 72 aan VNG, voorschot Schlagerfestival 2011 ad € 32, en diverse andere posten ad € 110.

Verder geeft artikel 40a van het BBV o.a. aan dat in de balans onder de overlopende activa afzonderlijk worden opgenomen ‘de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’. In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd. nr.

omschrijving

004

VB proj. Locht

005

VB proj. Spekholzerheide

022

VB sozawe divers

027

VB grunmetropole

031

VB Rodahal

042 044

Vermindering

Boekwaarde 3112-2010

-

-

-

-

123

-

147

-

21

126

6

-

6

-

250

-

250

-

VB centrum Eygelshoven

-

29

-

29

VB Gebiedsvisie

-

25

-

25

526

54

400

180

Totaal


Vermeerdering

123

139

PASSIVA

In de ‘Algemene beschouwingen’ van het jaarverslag zijn de belangrijkste mutaties in reserves en voorzieningen reeds toegelicht. Zie verder de “Nadere toelichting reserves en voorzieningen” en het separate boekwerk “Staten en Bijlagen”. 11. Eigen vermogen Staat van Reserves nr.

201 301 302

403 405 407 408 417 420 421 422 423 424 425 426 427 429 431 433 435 436 438 439 440

omschrijving

algemene reserve algemene reserve egalisatiereserve afvalverwerking


Vermeerdering

Vermindering

0

0

4.515 4.515 518

54

Boekwaarde 31-12-2010 4.515 4.515 464

egalisatiereserve riolen bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven

1.891

102

2.410

102

54

2.458

reserve FWI

1.390

1.318

80

2.628

reserve HRM reserve kernagenda parkstad

63 1.720

1.087

1.993

5

59

620

2.187 55

reserve verenigingen / vrijwilligers

55

reserve sociale vernieuwing

14

10

4

1.813

581

1.231

reserve WMO reserve plantsoenen reserve grondexploitatie OBK algemene reserve OBK reserve stadsmarketing reserve huisvestingsvoorzienin-gen onderwijs reserve liquidatie sanering mijnterrein

92

16

21

87

790

708

275

1.224

1.250

1.250

77

77 2.215

1.531 118

1.928

1.818

35

83

reserve archeologisch onderzoek

26

5

reserve parkeerfonds exploitatie reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen

7.778

8.806

4.941

11.643

2.800

1.410

954

3.256

32

308

152

348

reserve lokaal jeugdbeleid reserve evenementen reserve Gaia reserve stadsvernieuwing

31

66

66 341

63

63 500

reserve essent

15.460

*

15.460

reserve structuurfonds

15.000

*

15.000

overige bestemmings-reserves Totaal

50.947 57.871

15.566 15.668

9.633 9.688

56.879 63.852

* De genoemde bedrage zijn exclusief mutaties addendum zoals vermeld in de jaarrekening 2009. In de balans 2010 zijn deze bedragen wel zichtbaar gemaakt in de kolom “addendum 2009”. In de boekwaarde 01.01.2010 zijn resp. € 15,4 milj. en € 15 milj. begrepen, betreffende de vorming van de reserves Essent en Structuurfonds.

11.b Bestemmingsreserves

Het batig rekeningsaldo 2009 ad € 828 is in 2010 toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’. Het voordelig saldo in de exploitatie riolen 2010 ad € 102 is ultimo 2010 toegevoegd aan de ‘egalisatiereserve riolen’. Zie verder de ‘Algemene beschouwingen’ van het jaarverslag.

140

11.c Nog te bestemmen resultaat

Het batig rekeningsaldo 2010 ad € 700 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 12. Voorzieningen Staat van Voorzieningen nr.

608

omschrijving

622

voorziening voor oninbare belastingdebiteuren voorziening pensioenverplichting wethouders voorziening dubieuze debiteuren Sozawe voorziening verkoop Essent

623

voorziening dialect activiteiten

620 621


Vermeerdering

203

15

218

205

28

233

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 605

614

Vermindering

Vrijval

1.800


1.800

3.824

53

3.877

30

30

6.032

126

0

voorziening onderhoud gebouwen

948

56

164

onderhoudsegalisatie-voorzieningen voorziening erfenis driessen tbv tehuis ouden v dagen door derden beklemde midd. met specifieke aanwendingsrichting Totaal

948

56

164

0

6.158 840

0

840

56

56

56 7.036

0 182

0 164

0 0

56 7.054

De vakantiegeldverplichtingen per ultimo 2010 bedragen € 692 exclusief sociale lasten. Conform het BBV is hiervoor geen voorziening getroffen. 12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Aan de ‘voorziening pensioenverplichting wethouders’ is € 28 toegevoegd door de berekende premies in te houden op de loonsom. 12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Aan de ‘voorziening onderhoud gebouwen’ is € 56 toegevoegd vanuit de reguliere budgetten. Daarentegen is € 164 onttrokken ter dekking van diverse onderhoudsprojecten. 13. Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

Ultimo 2010 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 70.447. De aflossing op deze leningen in 2010 bedroeg € 4.705. De totale rentelast was € 3.313.

141

VLOTTENDE PASSIVA 14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 14.a Kasgeldleningen

De op 31 december 2010 opgenomen kasgeldlening BNG ad € 14,9 mln is afgelost per 3 januari 2011. 14.c Overige schulden

Het bedrag van de overige kortlopende schulden ultimo 2010 bestaat o.m. uit crediteuren algemeen € 3.949, crediteuren rijksbelastingen € 960 en crediteuren belastingen Sozawe € 1.144. Verder zijn er diverse nog te betalen bedragen voor een totaal van € 3.273, waarvan de grootste de rente vaste geldleningen ad € 1.559. Een specificatie van de nog te betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap. 15. Overlopende passiva

Het betreft hier voornamelijk de nog uit te betalen bijstandsuitkeringen over december € 1.647. Deze uitkeringen zijn na verwerking van de inkomensgegevens medio januari 2011 uitbetaald. In artikel 49 sub b van de BBV staat verder dat in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk worden opgenomen: ‘de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Het betreft een bedrag van € 11,9 miljoen. In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd: nr.

omschrijving

001 002 003 006 010 011 012 013 014 015 017 020 021 022 023 024 025 026 028 029 030 032 033 034 035 036 038 039 040 046 047 048 051

VO isv-1 VO isv-2 VO besluit woninggeb. Subs VO energiecompetitie (TELI) VO project bos VO onderw.achterst.beleid VO centra jeugd en gezin VO inburgering oudkomers VO veiligheidshuis VO elektr kinddossier VO sport dagarrangementen VO pilot vve limburg VO lokatiegeb. subsidies VO sozawe divers VO wet inburgering VO werkdeel sozawe VO sozawe debiteuren VO wonen welzijn en zorg VO bibliotheekvernieuwing VO volwasseneducatie VO convenant energiebesparing VO duurzaam veilig VO project Heidsjerpark VO park Gravenrode VO energie-adviseur VO voetgangersbrug Worm VO klimaatbeleid slok VO binnenklimaat onderwijs VO foyer VO project ursulinenpark VO energiebespaarplan essent VO gemeenschapshuizen e.b.m. VO veiligheidshuis ontwikkeling Totaal


Vermeerdering

Vermindering


35 1.511 2.063 50 150 166 73 9 181 16 25 2.750 154 213 533 3.702 1.213 20 23 13 71 53 13 24 18 13.079

165 76 142 35 320 13 44 46 27 190 17 9 181 1.265

31 296 82 25 1.876 40 53 3 15 2.421

4 1.676 1.767 50 226 308 108 9 99 16 874 154 533 493 3.702 1.213 20 13 23 13 71 13 24 15 44 46 12 190 17 9 181 11.923

Tenslotte zijn er nog enkele overige vooruitontvangen bedragen voor een totaal van € 15. 142

WAARBORGEN EN GARANTIES

Het per ultimo 2010 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 262.014 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap. LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN

Een belangrijke verplichting betreft de huur van het Werkplein voor € 217.584 per jaar voor een periode van 10 jaar (ingangsdatum 1 dec. 2008). Hiertegenover staan (gedeeltelijk) de inkomsten uit verhuur met het UWV als hoofdhuurder. Conform de Financieringsovereenkomst Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 28 november 2006 zal de gemeente Kerkrade haar aandeel van € 14,449 miljoen in de Buitenring later betalen. De bijkomende financieringskosten komen ook voor rekening van de gemeente Kerkrade. De financiële consequenties hiervan zijn voorzien in de begroting. Eind 2008 zijn de in dit verband eerder met Parkstad Limburg gemaakte betaalafspraken binnen de kaders van de financieringsovereenkomst van 28 november 2006 vereenvoudigd en in een rekening-courant overeenkomst vastgelegd. Deze overeenkomst is in februari 2009 ondertekend. De gemeente Kerkrade zal haar aandeel terugbetalen overeenkomstig het aflossingschema van de lening die Parkstad met de bank heeft gesloten voor deze voorfinanciering. Daarbij werd conform de planning van de buitenring rekening gehouden met een eerste aflossing in 2011.

143

144

Bijlagen

2010

145

Investerings- en financieringsstaat 2010

stand per 1jan. 2010

T o t a a l ge a c t iv e e rde k a pit a a luit ga v e n

vermeerderingen

12 2 .4 8 0 .6 7 0

11.040.332

7 0 .15 1.9 3 1

5.000.000

6 2 .9 0 4 .8 8 8

15.835.034

mutaties rekeningjaar vermindeafschrijvingen/ ringen aflo ssingen

111.237

stand per 31dec. 2010

6.989.251

12 6 .4 2 0 .5 14

4.705.319

7 0 .4 4 6 .6 12

staat C

Financieringsmiddelen: > O pge no m e n la nglo pe nde ge ldle ninge n > R e s e rv e s e n v o o rzie ninge n excl. vrz.o ninb.belastingdeb. (is ko rr. o p debiteuren) excl. vrz. So zawe-deb. (is ko rr. o p debiteuren)

staat E staat D *

T o t a a l f ina nc ie rings m idde le n

F ina nc ie rings t e k o rt ( - ) / - o v e rs c ho t ( +)

9.851.776

6 8 .8 8 8 .14 5

13 3 .0 5 6 .8 19

13 9 .3 3 4 .7 5 7

10 .5 7 6 .14 9

12 .9 14 .2 4 3

* Het rekeningresultaat 2009 is, co nfo rm B B V, o pgeno men in de ko lo m "vermeerderingen" van het lo pende jaar.

Regulier investeringsprogramma 2010

s e c t o r nr. bstd

u

kp.

v o ms c hrijv ing v ICT investeringen

bstd

kp. u

stad

kp.

bstd

00

u

stad

02

u

stad

02

stad

04

u

euregio naal euro depark

smlv

06

u

sco uting grego r bro kamp

smlv

07

u

gemeenschapshuizen

smlv

07

u

smlv

07

pro jecten info rmatiebeleidsplan v diverse transpo rtmiddelen

ge v o t e e rd

wa a rv a n be s te e d

no g te be t a le n

re s t a nt k re die t

707.000

340.000

187.552

152.448

367.000

214.000

0

0

0

214.000

109.000

29.000

29.000

0

80.000

o nvermijdbaar

100.000

0

0

0

100.000

verkeer en vervo er: duurzaam veilig

160.000

160.000

90.685

69.315

0

v parkeren

tennisco mplexen v gro o t o nderho ud en reno vatie spo rtvelden

u

k re die t

40.000

14.000

0

14.000

26.000

200.000

200.000

53.996

146.004

0

0

0

0

0

0

1.077.000

923.000

822.022

100.978

154.000

554.000

554.000

552.894

1.106

0

66.000

66.000

57.347

8.653

0

stad

07

Interregpro ject B IO-Eco lo gica

60.000

60.000

60.000

0

0

szw

09

v reguliere ICT pro jecten So ZaWe

50.000

0

0

0

50.000

smlv

10

v stemmachines

0

0

0

0

0

stad

11

v regulier wegen, straten en pleinen

2.352.000

2.352.000

1.335.738

1.016.262

0

stad

11

v civieltechnische kunstwerken

150.000

150.000

116.092

33.908

0

stad

11

v o penbare verlichting

155.000

155.000

0

155.000

0

stad

11

v gemeentelijke gebo uwen

304.000

193.000

68.114

124.886

111.000

0

0

0

0

0

138.000

138.000

54.992

83.008

0

61.000

60.000

16.309

43.691

1.000

42.001

15.000

1.9 9 1.2 6 1

1.118 .0 0 0

stad

11

v herinrichting park Erenstein

stad

11

v o penbaar gro en

stad

11

stad

11

u

o penbaar gro en, pro ject gro ene vingers v vastgo ed info systeem t o t a a l re gulie re inv e s t e ringe n

u

uitbreidingsinvestering

v

vervangingsinvestering

87.000

72.000

29.999

6 .5 8 4 .0 0 0

5 .4 6 6 .0 0 0

3 .4 7 4 .7 3 9

Staat van Reserves en Voorzieningen 2010

nr.

o m s c hrijv ing

201 algemene reserve

be gin

v e rm e e rde ring

v e rm inde ring

e ind

1.1.2 0 10

2 010

2 0 10

31.12 .2 010

4.514.969,72

A lge m e ne R e s e rv e

4.514.969,72

4 .5 14 .9 6 9,7 2

301 egalisatiereserve afvalverwerking 302 egalisatiereserve rio len

518.424,18 1.891.272,03

B e s t e m m ings re s erv es v o o r e galis a t ie v a n t a rie v e n 403 reserve FWI

2 .4 0 9 .6 9 6 ,2 1 1.389.644,84

405 reserve H R M

0 ,0 0

54.324,28 102.212,32 10 2.2 12 ,3 2 1.318.369,00

63.330,22

407 reserve kernagenda parkstad

1.719.550,00

0 ,0 0

1.087.000,00

4 .5 14 .9 69 ,7 2 464.099,90 1.993.484,35

5 4 .3 2 4 ,2 8 79.700,00

2 .45 7 .5 84 ,2 5 2.628.313,84

4.500,00

58.830,22

619.862,10

2.186.687,90

408 reserve verenigingen / vrijwilligers

55.000,00

417 reserve so ciale vernieuwing

13.858,40

10.100,00

3.758,40

1.812.658,22

581.182,75

1.231.475,47

420 reserve wet maatschappelijke ondersteuning

55.000,00

421 reserve plantsoenen

92.438,64

16.100,00

21.109,90

87.428,74

422 reserve gro ndexplo itatie obk

790.132,16

708.381,51

274.689,42

1.223.824,25

423 algemene reserve o bk

1.250.266,05

424 reserve stadsmarketing

1.250.266,05

77.291,00

425 reserve huisvestingsvo orzieningen o nderwijs

1.531.212,99

77.291,00 2.214.700,00

1.927.918,41

1.817.994,58

35.000,00

83.374,72

426 reserve liquidatie sanering mijnterrein

118.374,72

427 reserve archeo lo gisch o nderzo ek

26.000,00

4.500,00

429 reserve parkeerfo nds explo itatie

7.777.789,13

8.806.169,77

4.941.000,00

11.642.958,90

431 reserve reeds bestemde no g uit te geven middelen

2.799.901,04

1.410.400,00

954.050,00

3.256.251,04

32.462,67

308.400,33

151.673,31

348.326,69

433 reserve lo kaal jeugdbeleid 435 reserve evenementen

65.600,00

62.764,00

438 reserve stadsvernieuwing

15.460.076,97

440 reserve structuurfo nds

15.000.000,00

O v e rige be s t e m m ings re s e rv e s T O T A A L R ES E R V E S

o m s c hrijv ing

62.764,00

500.000,00

439 reserve essent

nr.

65.600,00

340.863,00

436 reserve Gaia

30.500,00

15.460.076,97 15.000.000,00

5 0 .9 4 6 .7 5 1,3 8

15 .5 6 5 .6 2 0 ,2 8

9 .6 3 3 .2 4 8 ,5 6

56 .8 7 9.12 3 ,10

5 7 .87 1.4 17 ,3 1

15 .6 6 7 .8 3 2 ,6 0

9 .6 8 7 .5 7 2 ,8 4

6 3 .8 5 1.6 77 ,0 7

be gin

v e rm e e rde ring

v e rm inde ring

e ind

1.1.2 0 10

2 010

2 0 10

31.12 .2 010

608 vo o rziening vo o r o ninbare belastingdebiteuren

202.635,42

15.000,00

217.635,42

620 vo o rz. pensio enverplichting wetho uders

205.791,25

28.166,81

233.958,06

621 vo o rz dub debiteuren so zawe

1.800.000,00

622 vo o rziening verko o p essent

3.824.102,00

623 vo o rz. dialect activiteiten V o o rzie ninge n v . v e rplic ht inge n, v e rlie ze n e n ris ic o 's 605 vo o rziening o nderho ud gebouwen O nde rho uds e ga lisa t ie v o o rzie ninge n 614 vo o rz. erfenis Driessen tbv.tehuis ouden van dagen D o o r de rde n be k le m de m idd. m e t s pe c. a a nw.ric ht ing T O T A A L V OO R Z IE N IN GE N

T OT A A L ST A A T D

1.800.000,00 52.582,19

3.876.684,19

30.452,00 6 .0 32 .5 2 8,6 7 948.077,61 9 4 8 .0 7 7 ,6 1

12 6.2 0 1,0 0 56.000,00

30.452,00 0 ,0 0 164.203,44

6 .15 8 .7 29 ,6 7 839.874,17

5 6 .0 0 0 ,0 0

16 4 .2 0 3 ,4 4

8 3 9 .8 7 4 ,17

55 .5 0 0,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

5 5 .5 00 ,0 0

7 .0 3 6 .10 6,2 8

18 2.2 0 1,0 0

16 4 .2 0 3 ,4 4

7 .0 5 4 .103 ,8 4

6 4 .9 07 .5 2 3,5 9

15 .8 5 0 .0 3 3 ,6 0

9 .8 51.7 7 6 ,2 8

7 0 .9 0 5 .7 8 0 ,9 1

55.500,00

55.500,00

Nadere toelichting reserves en voorzieningen nr.

Naam

Doel/omschrijving

algemene reserve 201

algemene reserve

301

bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven egalisatiereserve afvalverwerking

302

egalisatiereserve riolen

Tot de 'algemene reserve' worden gerekend alle reserves, niet zijnde een bestemmingsreserve. De reserve functioneert als algemeen buffervermogen. Een eenmaal opgebouwde reserve hoeft op grond van deze schommelingen niet afgebouwd te worden als het aangegeven maximum wordt overschreden. De bandbreedte fungeert meer als richtlijn om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen. Het product reiniging zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Verder wordt de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd danwel onttrokken aan de reserve. Het product riolering zit budgettair neutraal in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om schommelingen in de tariefsbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

overige bestemmingsreserves 403

reserve FWI

405

reserve HRM

407

reserve kernagenda parkstad

408

reserve verenigingen en vrijwilligers

417

reserve sociale vernieuwing

420 421 422

reserve WMO reserveplantsoenen reserve grondexploitatie OBK

Deze reserve dient om het beleidsveld "sozawe" (m.n. bijstandsuitkeringen) zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen c.q. om tegenvallers op te vangen. Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijv. Persoonlijke Ontwikkelings Plannen), met daarbij een in de tijd gebonden bestedingsmogelijkheid alvorens vrijval plaatsvindt. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van projecten in parkstad verband (deels) te dekken, bijv. buitenring. Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van mbt verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken, m.n. ten behoeve van de regeling projectsubsidies verenigingen en vrijwilligers. Het doel van de reserve is om bijdragen beschikbaar te stellen t.b.v. sociale voorzieningen o.a. speelvoorzieningen, wijkeconomie, sociaal culturele activiteiten, stadswachten, wijkontwikkelingsplannen, wijkmanagers, etc. De reserve zal binnen enkele jaren zijn uitgeput en kan dan worden opgeheven. Het betreft hier overigens gemeentelijke middelen, dus vrij te besteden. De reserve fungeert als buffer voor het opvangen van additionele kosten WMO. Vrij besteedbaar. De reserve fungeert als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen. Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd danwel opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en majeure projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

149


Naam

Doel/omschrijving

423

algemene reserve obk

424

reserve stadsmarketing

425

reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs

426

reserve liquidatie sanering mijnterrein

427 429

reserve archeologisch onderzoek reserve parkeerfonds exploitatie

431

reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen

433

reserve lokaal jeugdbeleid

434

reserve accommodatiebeleid

435

reserve evenementen

436

reserve Gaia

438

reserve stadsvernieuwing

Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's is een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk. Daarom is er specifiek voor het opvangen van evt. niet reeds voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer fungeert. Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van kosten verbonden aan het promoten van de stad Kerkrade. Is in 2001 gevormd. De reserve wordt gebruikt als de post waarop een deel van de algemene uitkering n.a.v. de decentralisatie huisvestingsvoorziening onderwijs wordt geboekt. Vervolgens worden van hieruit de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van huisvestingsvoorzieningen uit deze middelen afgedekt. Het betreft hier dus eigen middelen. De reserve is afkomstig uit de operatie "van zwart naar groen" van het S.S.O. en is bedoeld voor de herinrichting van de mijnterreinen. I.c. wordt de reserve gebruikt voor de bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering i.v.m. beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van archeologische onderzoeken te dekken. Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien hier soms ook al weer claims op liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven. Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking naar derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. weten regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit dat moeilijk meer kan worden teruggedraaid. Deze reserve is in 2005 gevormd naar aanleiding van een eenmalig positieve eindafrekening over oude jaren, ten laste van de voorziening rijksmiddelen samenleving. Deze reserve kan worden ingezet voor ambities op het beleidsterrein jeugdbeleid Deze reserve kan worden ingezet voor toekomstige ontwikkelingen op het beleidsterrein van accommodatiebeleid. Deze reserve is in 2005 gevormd uit het voordelig resultaat op de post "ontwikkeling accommodatiebeleid" (programma 7). In het kader van de nota reserves en voorzieningen 2007 is besloten om de reserve uiterlijk in 2009 op te heffen en het eventuele batig saldo toe te voegen aan het rekening resultaat 2009. Deze reserve is ultimo 2005 gevormd uit een afsplitsing van de vml. reserve evenementen/verenigingen. Deze reserve dient om eventuele extra kosten van evenementen te kunnen dekken. Deze reserve is via de nota Reserves en voorzieningen 2007 gevormd en bedoeld ter egalisatie van kosten waartoe de gemeente zich contractueel verplicht heeft. Rond 2010 zullen volgens de thans bekende aannames de baten de lasten overtreffen en kunnen de batige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen. In de voorjaarsnota 2008 is besloten tot vorming van een nieuwe reserve stadsvernieuwing t b v herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal voornoemde problematiek mede ten

150


Naam

439

reserve essent

440

reserve structuurfonds

608

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s voorziening voor oninbare belastingdebiteuren

620

voorziening pensioenverplichting wethouders

621

voorziening dub. deb. Sozawe

622

voorziening verkoop essent

623

voorziening dialect activiteiten

605

onderhoudsegalisatievoorzieningen voorziening onderhoud gebouwen

614

door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting voorziening erfenis driessen t.b.v. tehuis ouden van dagen

Doel/omschrijving gevolge van het krimpscenario in de komende jaren toenemen. Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een forse eenmalige bate uit de verkoopopbrengst van het productie- en leveringsbedrijf van Essent NV aan RWE. In de raad van april 2009 werd ingestemd met de verkoop, als uitvoering van de door de aandeelhouders in juni 2008 vastgestelde toekomststrategie. Uiteindelijk was de verkoop op 30 september 2009 een feit. In de commissie Algemene Zaken en Middelen van oktober 2009 en januari 2010 bent u geïnformeerd over de stand van zaken. Ten laste van de Essent-opbrengst is de “reserve structuurfonds” gecreëerd. Dit is bedoeld als algemeen fonds, waarbij de bedragen niet specifiek gelabeld zijn, maar bedoeld zijn voor een aantal specifieke investeringen in de fysiek-economische structuur (Centrumplan, Atriumterrein, Avantislijn) en de sociale structuur (gemeenschapshuizen, sport, onderwijs) van de gemeente Kerkrade. Deze voorziening dient om de financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belastingdebiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te kunnen vangen. Hiervoor wordt periodiek een inschatting gemaakt. M.n. de schuldsaneringen zijn moeilijk te ramen en kunnen incidenteel groot zijn. Tot slot is het betaalgedrag van mensen verslechterd. Deze voorziening is in 2005 gevormd ten laste van het P-budget. Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten. In verband met aangescherpte verslaggevingseisen is een veranderende wijze van boekhouden noodzakelijk m.b.t. terugbetaling door SoZaWe debiteuren. Vanwege het risico van oninbaarheid is middels collegenota 07n00109 (13-02-2007) besloten om ten behoeve van de jaarrekening 2006 e.v. een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid. Er is sprake van “rechten” van aandeelhouders op de garantiefondsen (vordering), die echter vooralsnog volledig in een voorziening dienen te worden gestort omdat de hoogte nog onzeker is. In de “voorziening Essent” zijn resp. zullen deze posten (garanties, dividenden Borssele) worden verwerkt. Deze verwerking is overigens verplicht voorgeschreven door de Provinciale toezichthouder(s) in samenwerking met de grote accountantskantoren en gebeurt door provincies en gemeenten op uniforme wijze. De stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer heeft haar nagestreefde doel bereikt en is opgeheven. Het liquidatiesaldo is gereserveerd ten behoeve van het financieel ondersteunen van dialectactiviteiten. Deze voorziening is gevormd ter bekostiging van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen, op basis van een onderhoudsplan. Op 31 juli 1974 besloot de Raad van Kerkrade tot het aanvaarden van het aan de gemeente toekomend aandeel

151


Naam

Doel/omschrijving in de nalatenschap Driessen en de opbrengst daarvan, overeenkomstig de wil van de erflater, aan te wenden voor het stichten of onderhouden van een tehuis voor ouden van dagen in de gemeente Kerkrade.

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2007 worden tevens de minimum- en maximumomvang aangegeven voorzover van toepassing.

152

Staat van Herkomst en Besteding van Middelen 2010 I. Ka s s t ro o m uit o pe ra t io ne le a c t iv it e it e n

9 .7 5 9

Explo itatiesaldo

700

A fschrijvingen materiële vaste activa

6.577

M utatie reserves & vo o rzieningen

5.156

M utatie in vo o rraden

-413

M utatie in vo rderingen

-4.016

M utatie ko rtlo pende schulden

1.868

M utatie transito rische po sten II. Ka s s t ro o m uit inv e s t e rings a c t iv it e it e n

-113 - 10 .9 2 9

Investeringen in vaste activa Desinvesteringen in vaste activa III. Ka s s t ro o m uit f ina nc ie rings a c t iv it e it e n ( la nge t e rm ijn)

-11.040 111 708

M utatie langlo pende schulden

295

Ontvangsten uit verstrekte langlo pende leningen

413

M ut a t ie liquide m idde le n I+II+III

-462

Liquide middelen einde bo ekjaar

1.190

Liquide middelen begin bo ekjaar

1.652

M ut a t ie liquide m idde le n v o lge ns ba la ns

-462

Uit de operationele activiteiten is in 2010 een pos itieve kas s troom gegenereerd van € 9,7 miljoen, dus zoveel is er "op de bankrekening" bijgekomen. Aan inves terings activiteiten is € 10,9 miljoen opgegaan. Uit de financierings activiteiten zijn € 0,7 miljoen aan middelen uitgegeven. P er s aldo zijn de liquide middelen dus ultimo 2010 afgenomen met € 0,5 miljoen. Al deze gelds tromen zijn overigens in de balans en exploitatie verwerkt. Zie ook de (toelichting op de) balans voor meer informatie over de mutaties in de balans pos ten en de financierings paragraaf voor meer informatie over de financierings activiteiten.

Overzicht verbonden partijen nr.

Verbonden partij

Doel/openbaar belang

01.

REINIGINGSDIENSTEN RD4

Het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket). Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van de volksgezondheid ten behoeve van de bevolking.

02.

G.G.D. ZUID-LIMBURG INCL. GENEESKUNDIGE HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (GHOR

03.

WERKVOORZIENINGSSCHAP O.Z.L.

Voorzien in de werkgelegenheid (gesubsidieerde arbeid) en in de arbeidsrevalidatie en test- en trainingsmogelijkheden voor WSW geïndiceerden

04.

STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG

Structuurversterking van de regio gericht op impulsen op het gebied van economie, ruimte & mobiliteit en wonen.

05.

SOCIALE KREDIETVERTSREKKING EN SCHULDHULPVERLENING IN LIMBURG (KREDIETBANK LIMBURG)

Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

06.

OPENBAAR LICHAAM EURODE

Behartigen van de gezamenlijke belangen

Beleidsvoornemens

Relatie met beleidsveld

Andere deelnemers

Rechtsgrond

Voortzetting samenwerking.

3. Milieu

Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

Gemeenschappelijke Regeling

Evaluatie huisvesting ivm efficiency, uitbouwen academische werkplaats, integrale benadering productenaanbod, invoering inkoop via 4 jarige beleidscyclus. Terugdringen wachtlijsten/activering wachtlijst/van binnen naar buiten.

5. Veiligheid/ handhaving 8. Zorg

overige 18 gemeenten Zuid-Limburg


9. Werk en inkomen


Voor de periode 2007-2010 zijn door Parkstad Limburg de volgende 5 topprioriteiten vastgesteld. Deze luiden:- Actieprogramma Nieuwe energie- Centrumvisie Heerlen/ParkstadIntegrale gebiedsontwikkeling buitenring Parkstad- Grensoverschrijdend openbaar vervoerStedelijke herstructurering. Op 22 februari 2010 is de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Kern van de wijziging is het scheppen van de voorwaarden om te komen tot een slagvaardige uitvoering van het beleid (de Strategische Agenda) dat de afgelopen jaren ontwikkeld is. In de 2e helft 2010 komt het Regioprogramma tot stand. 1. het trachten te voorkomen dan wel op te lossen van problematische financiële situaties van burgers door het voeren van een adequaat en actief inkomens-ondersteunend beleid gericht op de individuele behoefte van de klant.2. van een koude schuldhulpverlening (enkel oplossen financiële problemen) naar een warme schuldhulpverlening (met training van de burger om toekomstige schulden te voorkomen). Intensivering grensoverschrijdende

10. Bestuur en bedrijfsvoering

Brunssum, GulpenWittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenberg a/d Geul en Voerendaal Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal en Nuth.

154


9. Werk en inkomen

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en SittardGeleen.


10. Bestuur en

Gemeente Herzogenrath

Gemeenschappelijke

nr.

Verbonden partij

Doel/openbaar belang in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin. Het bieden van passend werk aan mensen met een WSW-indicatie en het zo mogelijk, bevorderen van hun ontwikkeling naar regulier mogelijke arbeid.

Beleidsvoornemens


Andere deelnemers

Rechtsgrond

samenwerking.

bedrijfsvoering

(Duitsland)

Regeling

Voortzetting uitvoeringsorganisatie/Subsidiedifferentiatie.

9. Werk en inkomen

N.V.

Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties. Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid. Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark.

Stortplaats Ubach over Worms wordt opengesteld voor extensieve recreatie.

3. Milieu

Brunssum, GulpenWittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenberg a/d Geul en Voerendaal Staat, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap

Continuïteit in de levering van drinkwater.

3. Milieu 10. Bestuur en bedrijfsvoering 3. Milieu

Limburgse gemeenten en provincie Limburg Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark.

4. Economie en toerisme 7. Welzijn, sport en cultuur 4. Economie en toerisme

Apenheul, Moraco NV en Industriebank LIOF NV Roda JC en overige certificaathouders

07.

LICOM

08.

NAZORG LIMBURG

09.

WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

10.

REINIGINGSDIENSTEN RD4

11.

GAIA PARK

12.

HOLDING STADION KERKRADE

Exploitatie van een sportfaciliteit met multifunctioneel karakter.

Continuïteit.

13.

INDUSTRIEBANK LIMBURG INSTITUUT VOOR ONTWIKKELING EN FINANCIERING (INDUSTRIEBANK LIOF)

Verbetering van de sociaal-economische structuur door het creëren van een gezond vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de provincie Limburg.

14.

EURODE BUSINESS CENTER (EBC)

Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de weten regelgeving en het bieden van een

Het inzetten op: het bieden van financieringsmogelijkheden en investeren in productontwikkeling (R&D investeringen). Daarnaast via het Provinciale Ontwikkelingsfonds investeren in riskante ontwikkelingsprojecten. Speerpunten zijn hierbij biomedische technologie, nieuwe materialen, agro/food en nieuwe energie. Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn.

Voortzetting doelmatige samenwerking.

155

4. Economie en toerisme 10. Bestuur en bedrijfsvoering

B.V.

N.V.

N.V.

B.V.

B.V.

Staat der Nederlanden, provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel

N.V.

Herzogenrath, AGIT en Industriebank LIOF NV

GmbH & Co. KG

nr.

Verbonden partij

15.

TECHNOLOGIEPARK HERZOGENRATH

16.

PARKEERACCOMODATIE KERKRADE

17.

MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX D'R POOL

18.

BANK NEDERLANDE GEMEENTEN

19.

ENEXIS HOLDING

20.

ATTERO HOLDING (was Essent Milieu)

21.

PUBLIEK BELANG ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Doel/openbaar belang centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland. Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven. Exploitatie van parkeeraccommodaties ter bevordering van de mobiliteit. (parkeergarages Orlando en Wijngracht). Het exploiteren van een multifunctionele sportaccommodatie. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening ertoe bijdragen om de kosten van maatschappelijke voorzieningen zo laag mogelijk te houden voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. De Gemeente heeft zeggenschap in de BNG via stemrecht op de aandelen die zij bezit (1 stem per aandeel). Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is per 30 juni 2009 Essent gesplitst. De vennootschap heeft ten doel o.a. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld. Attero Holding NV heeft ten doel het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering en -verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De rechter heeft bepaald dat de kerncentrale te Borssele, niet mag worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de Verkopende Aandeelhouders zowel het juridische als

Beleidsvoornemens


Andere deelnemers

Rechtsgrond

De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven.

4. Economie en toerisme

Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT

GmbH

Voortzetting beheer; centrumplanontwikkeling.

2. Verkeer en vervoer

geen

B.V.

Voortzetting van het aanbieden van recreatieactiviteiten en bibliotheekvoorzieningen. Waarborgen van de marktpositie en continuïteit.

7. Welzijn, sport en cultuur 10. Bestuur en bedrijfsvoering + Algemene dekkingsmidde len

geen

B.V.

Staat, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap

N.V.

Continuïteit van de energielevering.

10. Bestuur en bedrijfsvoering + Algemene dekkingsmidde len

Diverse Nederlandse provincies en gemeenten

N.V.




N.V.




BV

156

nr.

Verbonden partij

22.

DIVERSE TIJDELIJKE DEELNEMINGEN (VORDERING OP ENEXIS BV, VERKOOP VENNOOTSCHAP BV, CBL VENNOOTSCHAP BV, CLAIM STAAT VENNOOTSCHAP BV, EN BIJ EEN A.S. POSITIEVE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS VANAF 2011 DE STICHTING ESSENT SUSTAINABILITY DEVELOPMENT)

23.

BRANDWEER ZUID-LIMBURG

24.

PARKSTAD LIMBURG THEATERS

25.

LUCHTHAVEN

Doel/openbaar belang het economische eigendom haar 50 %-belang in EPZ zullen verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende vergunning). Deze tijdelijke deelnemingen zijn noodzakelijk om de afsplitsing ven het bedrijf (Enexis) en de verkoop van productie en leveringsbedrijf aan RWE af te kunnen wikkelen. Daarmee worden tevens de risico's van de verkopende aandeelhouders sterk gereduceerd. De verschillende BV's vertegenwoordigen de gezamelijke verkopende aandeelhouders. Doelmatige brandweerzorg in de ruimste zin van het woord en doelmatige hulpverlening bij ongevallen en rampen Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten. Het exploiteren van een luchthavenbedrijf en luchthaventerrein in de ruimste zin.

Beleidsvoornemens


Andere deelnemers

Rechtsgrond

Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra het doel waarvoor zij gevormd zijn (volledige afwikkeling verkooptransactie en monitoren duurzaamheidsafspraken) is bereikt.



BV

Voortzetting samenwerking.

5. Veiligheid/ handhaving

overige 18 gemeenten Zuid-Limburg


Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio.

7. Welzijn, sport en cultuur 2. Verkeer en vervoer

Heerlen

N.V.

Omniport Dura Vermeer, LIOF, gemeenten en Kamer van Koophandel

N.V.

Niet risicodragend participeren door regionale partners.

157

Sisa 2010 Single Information Single Audit

159

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

Gemeenten

I Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle D1 Aard controle n.v.t.

OCW

D2

Onderwijsachterstand Besluit vaststelling Gemeenten, niet doelstelling en bekostiging G-31 enbeleid niet-GSB Onderwijsachterstandenb (OAB) eleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

8 1 SW09283901 19 2 SW09283902 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 182.290 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R

161

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenb eleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenb eleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenb eleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R Aard controle R

€ 48.145

€0

€ 16.125

162

Ontvanger



Nummer

I N D I C A T O Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R Aard controle D2


€ 215.479 Besteding 2010 aan schakelklassen

290 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

€0 € 93.824 Bestedingen aan Uitgaven aan schakelklassen van vóór schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave 2010, waarvan besteding in of na 2010 plaatsvindt in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle D2


€ 85.163 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

44 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Aard controle R

€0 € 34.069 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

Aard controle R

Aard controle R

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



€ 26.460

€ 105

12,50%

€0

€ 3.822

163

Regeling verbetering Regeling verbetering binnenklimaat primair binnenklimaat primair onderwijs 2009 onderwijs 2009

Ontvanger



Nummer D5

Gemeenten

I N D I C A T O R E N Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle R Aard controle n.v.t.

€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Toelichting per Ja/Nee brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Alleen invullen bij eindverantwoording:

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

1 Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Aard controle n.v.t.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

0,00

0,00

164

Ontvanger



Nummer G1C-2

I N D I C A T O R E N Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare inclusief deel openbare lichamen lichamen in te vullen in SiSa 2011 in te vullen in SiSa 2011

G2

Gebundelde uitkering Wet werk en bijstand (WWB+WIJ+IOAW+IO (WWB) AZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBBestedingen WWBUitgaven WWBinkomensdeel (excl. Rijk) inkomensdeel van vóór inkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave 2010, waarvan besteding in of na 2010 plaatsvindt in 2010 plaatsvindt






Wet investeren in jongeren (WIJ)

Gemeenten

€ 22.986.472

€ 1.041.887

€0

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

Wet inkomensvoorziening Gemeenten oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

€ 2.237.406

€ 7.836

€0

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

€ 1.146.283

€ 22.799

€0

€0

165

Ontvanger



Nummer

Wet inkomensvoorziening Gemeenten oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I N D I C A T O R E N Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel


Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R

Aard controle n.v.t. Aard controle R

€ 90.149 Besluit bijstandverlening Gemeenten zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)


Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Gemeenten

€0

€0




Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€ 239.751

€ 4.904

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Bestedingen WWIK van Rijk) vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle n.v.t. €0 G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Aard controle R

€0

€0

€0

Besteding 2010 Besteding 2010 Baten 2010 Baten 2010 Besteding 2010 aan Besteding 2010 Bob levensonderhoud kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud kapitaalverstrekking (excl. onderzoek als bedoeld in gevestigde zelfstandigen Bob) gevestigde zelfstandigen Bob) (excl. Rijk) artikel 56 Bbz 2004 (excl. (excl. Bob) (excl. Bob) (excl. Rijk) Bob)

Aard controle R

€ 130.510 Wet Wet Gemeenten Werkloosheidsvoorzie Werkloosheidsvoorziening (Wwv) ning (WWV)

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R


Aard controle R

G4

€0

Baten 2010 Bbz 2004 Bestedingen Bbz 2004 Uitgaven Bbz 2004 Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud levensonderhoud levensonderhoud levensonderhoud beginnende zelfstandigen beginnende zelfstandigen beginnende zelfstandigen beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 besteding in 2010 plaatsvindt plaatsvindt


€ 141.598

€ 11.109

Besteding 2010 aan Uitgaven van vóór 2010, Bestedingen van vóór uitvoeringskosten Bob als 2010, waarvan de uitgave waarvan besteding in bedoeld in artikel 56 Bbz in of na 2010 plaatsvindt 2010 plaatsvindt 2004 Zie Nota batenZie Nota batenlastenstelsel lastenstelsel

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€0

€0


€ 110.796

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

€ 108.112

Baten 2010 Aard controle R

€ 2.343

166

€0

Wet participatiebudget Wet participatiebudget (WPB) (WPB)

Ontvanger



Nummer G5

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudget

Aard controle R

Waarvan besteding 2010 Baten 2010 (niet-Rijk) van educatie bij roc's participatiebudget

Aard controle R

Aard controle R

I N D I C A T O R E N Terug te betalen aan rijk Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame Omvang van het aan het rijk plaatsingen naar werk terug te betalen bedrag, dat van inactieven wil zeggen het in het jaar Omvang van het in het 2010 niet-bestede bedrag Dit onderdeel moet door jaar 2010 niet-bestede voor zover dat de alle gemeenten worden bedrag dat wordt reserveringsregeling ingevuld. Indien ingevuld gereserveerd voor het overschrijdt, alsmede het in met een nul, dan bestaat participatiebudget van het jaar 2010 ten onrechte er voor 2011 geen recht 2011. Dit bedrag is niet-bestede bedrag aan op regelluwe exclusief het bedrag dat educatie bij roc’s bestedingsruimte een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Waarvan baten 2010 van Reserveringsregeling: educatie bij roc’s overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Aard controle R

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011

Aard controle R

Aard controle R

€0

€0

€ 1.551.193

Het aantal personen uit Het aantal personen uit de doelgroep ten de doelgroep ten behoeve van wie het behoeve van wie het college in 2010 een college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan of een wel met wie het college in taalkennisvoorziening dit jaar een heeftvastgesteld, dan wel inburgeringsvoorziening met wie het college in dit jaar een duale is overeengekomen inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

€ 730.208

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

23

48

€0

0 Het aantal personen uit de Het aantal personen uit doelgroep in de gemeente de doelgroep in de dat in 2010 het praktijkdeel gemeente dat in 2010 het van het inburgeringsexamen, staatsexamen NT2 I of II bedoeld in artikel 3,7, eerste heeft behaald lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten

33 28 30 26 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Besteding 2010 Aard controle R

€ 92.154

167

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Aard controle R

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

€ 8.980.615

Besteding 2010 Regelluw

Aard controle D1

10

Aard controle R

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

Ontvanger



Nummer H2

I N D I C A T O R E N

Tijdelijke Gemeenten stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport

Hieronder per regel één Activiteit beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformati e Aard controle n.v.t.

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle D2



1 Eygelshoven in beweging Slim Kids 576809-06

2 = uitgevoerd Nee

2

Marietje Kessels

2 = uitgevoerd

3

Overige naschoolse act.

1 = gedeelte uitgevoerd

wekelijks aanbod, in uitvoering

4

Bewegingsgroepen



5

Kies voor Hart en sport

0 = niet uitgevoerd

6

Lekker Fit


7

Beweegweek

2 = uitgevoerd

8

All Sportsday (Survival)

2 = uitgevoerd

9

Kennismakingslessen


10

Schoolsportclinics 3 takken

2 = uitgevoerd

11

Culturele activiteiten (2 arr.) Sport- en cultuurboulevard

2 = uitgevoerd

13

Educatieprogramma

2 = uitgevoerd

14 Brede School de Steltloper beweegt 576808-06

Bewegingslessen


15

Tussenschoolse opvang 1 = gedeelte uitgevoerd

dagelijks, in uitvoering

16

Sport na School



17

Sport na School (straatvoetbaltoernooi)

2 = uitgevoerd

18

Naschoolse sportopvang 1 = gedeelte uitgevoerd

19

Marietje Kessels

2 = uitgevoerd

Nee

20

Family Fundag

2 = uitgevoerd

Nee

21

Beweegweek

2 = uitgevoerd

Nee

22

All Sportsday

2 = uitgevoerd

Nee

23

Naschoolse activiteit straatspeeldag

2 = uitgevoerd

24

Bezoek Continium

2 = uitgevoerd

25


0 = niet uitgevoerd

26

Lekker Fit


27

Schoolsportclinics 3 takken

2 = uitgevoerd

28

Beachvolleybaltoernooi

2 = uitgevoerd

Nee

Nee

Nee Nee wekelijks aanbod, in uitvoering Nee Nee Nee volgens planning, in uitvoering Nee

12

Nee Nee 2 = uitgevoerd Nee Nee wekelijks aanbod, in uitvoering Nee Nee

Nee

Nee wekelijks aanbod, in uitvoering Nee

Nee Nee Nee wekelijks aanbod, in uitvoering Nee Nee Nee

168

Ontvanger



Nummer

Departement

I N D I 29 30 Dance2Move 576689-06

Wedstrijdbezoek Roda 2 = uitgevoerd JC Kennismakingsactiviteiten1 = gedeelte uitgevoerd

Nee volgens planning, in uitvoering Nee

31

All sports Day

2 = uitgevoerd

32

All Sports Day/ de jonge vrijwilliger

2 = uitgevoerd

33

All Sports Day (survival)

2 = uitgevoerd

34

Straatspeeldag

2 = uitgevoerd

Nee

35

Coachingsproject

2 = uitgevoerd

Nee

36


0 = niet uitgevoerd

37

Schoolsportclinics (2 takken)

2 = uitgevoerd

38

Marietje Kessels

2 = uitgevoerd

Nee

39

Sportinstuif in vakantie

2 = uitgevoerd

Nee

40

Culturele activiteiten (1 arr.)

2 = uitgevoerd

Nee Nee Nee

Nee

VWS

H10

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Nee

Nee

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Uitgaven van vóór 2010, Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave waarvan besteding in in of na 2010 plaatsvindt 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R



Aard controle R

€ 672.914

€ 49.878

€0

Vaststelling Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet hebben wij verantwoording gedaan van het gevoerde bestuur van de gemeente Kerkrade over het dienstjaar 2010 middels deze jaarrekening 2010. De jaarrekening 2010 is overlegd aan de raad en op de secretarie van de gemeente gedurende 14 dagen ter lezing neergelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Kerkrade, mei 2011

Het college,

De secretaris,

J.J.M. Som.

Mr. C.M. Kuikman

Ontwerpbesluit Nr.: ...

Rb ...

De raad van de gemeente Kerkrade; overwegende, • dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2010 heeft gedaan; • dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2010; • dat de jaarrekening 2010 conform de geldende “Verordening rekenkamercommissie” is onderzocht door de raadsleden van de rekenkamercommissie en daarover schriftelijk verslag is uitgebracht;

gelezen, • de nota van toelichting, nr. ... Tl ...

, behorende bij dit besluit;

gelet op, • programma: 10 • deelprogramma: 1 • gemeentelijk/regionaal beleidskader: Financiële beheersverordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 GW) • wetsartikel: art. 197 e.v. van de Gemeentewet

I.

Besluit: De jaarrekening 2010 vast te stellen als volgt:

De lasten op afgerond

€ 172.640.000

De baten op afgerond

€ 173.340.000

En het batig saldo na winstbestemming op afgerond

Het balanstotaal ultimo 2010 op afgerond

€ 700.000 €178.015.000

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 29-06-2011.

De voorzitter van de raad,

De griffier,

J.J.M. Som

Mr. drs. H.J.W. Jacobs - van Dongen

Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 17 juni Aan de raad

Recommend Documents