Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2011 - příjmy Číslo řádku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Pol.
Název
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet 2011 75 666 200
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
4 000 000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1 100 000
1119
Zrušené daně
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce (Město)
1211
Daň z přidané hodnoty
1511
Daň z nemovitostí
1332
Poplatky za znečišťování ovzduší
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1337
Poplatek za komunální odpad
1341
Poplatek ze psů - Moravské Budějovice
1341
Poplatek ze psů - Laţínky
3 600
1341
Poplatek ze psů - Jackov
4 000
1341
Poplatek ze psů - Vesce
2 800
1341
Poplatek ze psů - Vranín
1343
Poplatek za uţívání veřejného prostranství
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
500 000
1351
Odvod výtěţku z provozování loterií (6 % z trţeb VHP)
280 000
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od ţadatelů o řidičské oprávnění
520 000
1359
Ekologický poplatek - autovraky
13 500 000
0 15 000 000 2 000 000 29 000 000 6 020 000 5 000 10 000 0 3 500 000 128 000
2 800 90 000
0
136
SPRÁVNÍ POPLATKY
1361
Rybářské lístky
90 000
1361
Stavební povolení
85 000
1361
Matrika, sňatky
200 000
1361
Ţivnostenské podnikání
230 000
1361
Výherní hrací přístroje
280 000
1361
Tombola
1361
Správní poplatek - povolení splátkového kalendáře
1361
Potvrzení pobytu
1361
Poplatek za OP
1361
Poplatek za pasy
1361
Doprava
1361
Lovecké lístky
1361
Kopírování
1361
IS odpadového hospodářství
100
1361
IS o veřejných zakázkách
100
1361
Centrální registr řidičů
100
1361
Výpis z insolvenčního rejstříku
100
1361
Czech Point - správní poplatky
1 000
1361
Výpis z katastru nemovitostí
700
1361
Výpis z obchodního rejstříku
14 000
1361
Výpis ze ţivnostenského rejstříku
1361
Výpis z rejstříku trestů
1361
Změna zápisu do rejstříku HS
10 000 4 000 11 500 37 000 320 000 2 650 000 20 000 1 100
1 000 24 000 100 SPRÁVNÍ POPLATKY - SOUČET
3 979 800
DANĚ - SOUČET
79 646 000
PŘIJATÉ DOTACE 4116
Příspěvek na péči
48 000 000
4116
Příspěvek na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi
15 000 000
4112
Neinvestiční přijaté transfery z SR - na výkon státní správy
16 629 500
4112 4121
- na školství Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 479 252 1 382 300
DOTACE SOUČET
82 491 052
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111
Hrobová místa - sluţby
2119
Věcná břemena
2131
Pronájem hrobových míst
2111
Odměna za třídění odpadů od EKO-KOM
2132
TSMB, s.r.o. - nájem veřejného osvětlení
2141
Úroky
220 000
2222
DPH
201 800
2212
Pokuty - veřejné prostranství
1 000
2212
Pokuty - OUUPRPP
1 000
2212
Pokuty - ţivnostenský úřad
5 000
2212
Pokuty - Komise pro projednávání přestupků
15 000
2212
Pokuty - stavební
28 000
100 000 45 000 20 000 600 000 71 000
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
2212
Pořádková pokuta - stavební
2212
Pokuty městské policie
2212
Pořádkové pokuty - doprava - radary
2212
Pokuty - doprava - radary
180 000
2212
Pokuty - doprava - mobilní radary
900 000
2212
Pokuty - doprava
400 000
2212
Pokuty - ţivotní prostředí
2212
Pokuty za OP
13 000
2212
Pokuty FO
40 000
2324
Náklady řízení - doprava - radary
5 000
2324
Náklady řízení - KPPP
8 000
2324
Náklady řízení - stavební
5 000
2324
Náklady řízení - doprava
40 000
2324
Náklady řízení - ţivotní prostředí
5 000
2324
Náklady řízení - ŢÚ
1 000
2329
Prodej receptů a ţádanek na omam. látky
2324
Náklady řízení - OUUPRPP
1 000
2460
FRB - splátky od obyvatel
96 900
2141
FRB - splátky úroků od obyvatel
2441
FRB - splátky Město
2141
FRB - splátky úroků Město
2132
Splátka půjček - nájemné Zahrádky
2111
Právo uţívání nebytových prostor
2324
Odvoz na záchytnou stanici
4 800
2324
Exekuční náklady - doprava
500
2324
Exekuční náklady - ţivotní prostředí - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - Komise pro projednávání přestupků - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - poplatek ze psů - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - stavební - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - OUUPRPP - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - OP a CD - pokuty
500
2324
Exekuční náklady - MP - pokuty
500
2112
Poplatek za domovní číslo
200
2322
Přijaté pojistné náhrady
1 000 120 000 5 000
3 000
100
7 500 0 31 500 400 000 40 000
5 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3 624 800 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3112
Prodej nemovitostí
3111
Prodej pozemků
0 5 000 000 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
BĚŢNÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
5 000 000 170 761 852
FINANCOVÁNÍ 8114
Splátka jistiny debetu municipalit
8124
Splátka jistiny úvěru Zahrádky (2000)
8124
Splátka jistiny - překlenovací úvěr (2004)
-2 592 000
8124
Splátka jistiny - překlenovací úvěr (2005)
-2 052 000
8124
Splátka jistiny - investiční úvěr (2007)
-2 160 000
8124
Splátka jistiny - investiční úvěr (2009)
-702 000
8124
Splátka jistiny - úvěr FRB II. (2006)
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
-66 400 -540 000
-359 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
15 296 554 6 825 154 177 587 006
Schválený rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2011 - výdaje §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Název Mateřská škola celkem
3111 Příspěvek na provoz ZUŠ celkem 3231 Příspěvek na provoz ZŠ Havlíčkova celkem 3113 Příspěvek na provoz 3113 Nadační fond ZŠ-třídění odpadů ZŠ TGM celkem 3113 Příspěvek na provoz 3113 Sběr papíru - dotace - třídění odpadů MKS BESEDA celkem 3392 Příspěvek na provoz
Rozpočet 2011 1 600 000,00 1 600 000,00 50 000,00 50 000,00 4 710 000,00 4 700 000,00 10 000,00 2 910 000,00 2 900 000,00 10 000,00 3 479 037,73 2 200 000,00
3392 Příspěvek na provoz-Zpravodaj
200 000,00
3392 Příspěvek na provoz-Informační centrum
300 000,00
3392 Příspěvek na provoz (mobilní podium) 3392 Příspěvek na provoz - Festival Václava Hudečka 6402 Pokrytí ztráty z minulých let ZIKOS celkem 3419 Příspěvek na provoz
24 000,00 300 000,00 455 037,73 4 700 000,00 4 700 000,00
Příspěvkové organizace celkem
17 449 037,73
Úhrady TSMB s.r.o.
14 000 000,00
3722 Svoz TKO
7 000 000,00
2212 Údrţba komunikací
1 950 000,00
3745 Údrţba zeleně
2 000 000,00
3631 Veřejné osvětlení
2 400 000,00
3632 Hřbitov
400 000,00
3421 Dětská hřiště
170 000,00
3639 Ostatní
20 000,00
2229 Dopravní značení
20 000,00
2321 Kanalizace
30 000,00
2219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací
10 000,00
3319 Kronika
50 000,00
Knihovna Vesce celkem 3314 Knihovna Vesce Knihovna Vranín celkem 3314 Knihovna Vranín Městská knihovna MB 3314 Knihovna M. B. Knihovny celkem
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 780 000,00
FAOM
700 000,00
3419 FAOM
300 000,00
3419 FAOM - oddíly
400 000,00
FORD
100 000,00
3421 FORD
100 000,00
Úroky
719 200,00
3612 Úroky - Zahrádky (2000)
49 200,00
3612 Úroky - Zahrádky (2000)
35 000,00
3612 Úroky - Zahrádky (2000)
23 400,00
6310 Úroky - překlenovací úvěr (2004)
93 500,00
6310 Úroky - překlenovací úvěr (2005)
108 200,00
3612 Úroky FRB II.
31 500,00
3612 SFRB - splátky úroků Město
43 000,00
3231 Úroky z úvěru - ZUŠ (2007)
78 800,00
3639 Úroky z úvěru HZS (2007) 2331 Úroky z úvěru - projekt Dyje I. (2007)
35 500,00 106 400,00
4357 Úroky z úvěru - Dům sv. Antonína
18 000,00
2321 Úroky z úvěru - projekt Dyje III. (2007)
20 700,00
3111 Úroky z úvěru - projekt MŠ
10 800,00
3111 Úroky z úvěru - MŠ ul. Šafaříkova
38 400,00
2219 Úroky z úvěru - Tov.sady - chodníky,parkoviště
9 100,00
2212 Úroky z úvěru - Tov.sady - komunikace
15 600,00
3631 Úroky z úvěru - Tov.sady-veř. osvětlení
2 000,00
6310 Úroky z úvěru - debet municipalit
100,00
SDH Jackov
32 000,00
5512 SDH Jackov
32 000,00
SDH Laţínky
32 000,00
5512 SDH Laţínky
32 000,00
SDH Vesce
32 000,00
5512 SDH Vesce
32 000,00
SDH Vranín 5512 SDH Vranín SDH Mor. Budějovice
32 000,00 32 000,00 160 000,00
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
5512 SDH Mor. Budějovice SDH celkem
160 000,00 288 000,00
Sociální dávky
15 000 000,00
4171 Příspěvek na ţivobytí
10 150 000,00
4172 Doplatek na bydlení
450 000,00
4173 Mimořádná okamţitá pomoc
140 000,00
4177 Mim.okam.pomoc os.ohroţ.soc.vylouč.
10 000,00
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky
700 000,00
4183 Příspěvek na úpravu bytu
400 000,00
4184 Příspěvek na zakoupení mot. vozidla 4185 Příspěvek na provoz mot. vozidla
800 000,00 2 300 000,00
4186 Příspěvek na individuální dopravu
50 000,00
Soc. péče a dávky pomoci v HN
48 000 000,00
4195 Příspěvek na péči Pečovatelská sluţba 4351 Pečovatelská sluţba Městská policie 5311 Městská policie Osadní výbor Laţínky 6171 Osadní výbor Laţínky Osadní výbor Jackov
48 000 000,00 550 000,00 550 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
6171 Osadní výbor Jackov
50 000,00
Osadní výbor Vesce
50 000,00
6171 Osadní výbor Vesce Osadní výbor Vranín 6171 Osadní výbor Vranín Osadní výbory celkem Místní zastupitelské orgány 6112 Místní zastupitelské orgány Místní správa 6171 Místní správa 103 - odbor kancelář starosty a školství 3399 Ostatní záleţitosti v kultuře 104 - odbor finanční a obecní ţivnostenský úřad 6399 Daň z příjmů práv. osob - Město 3639 Daň z převodu nemovitostí 3639 Mikroregion 3639 Jednota MB - přísp.na prodejnu Vesce
50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 36 500 000,00 36 500 000,00 15 000,00 15 000,00 10 476 462,27 2 000 000,00 100 000,00 76 230,00 50 000,00
3722 Dobrovolné svazky, nadace,sdruţení
250 000,00
6320 Pojištění majetku
400 000,00
5512 Pojištění hasičského auta 6310 Poplatky z bankovních účtů 6409 Rozpočtová rezerva 3322 Příspěvek na chod a údrţbu věţ.hodin
76 432,00 200 000,00 3 712 500,27 12 000,00
3633 Vrácení dotace
1 750 000,00
3113 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Havlíčkova
1 352 200,00
2321 Vyúčtování projektu Dyje I.
414 800,00
3639 Veřejné WC - elektrická energie
52 000,00
3313 Letní kino
30 000,00
3633 Údrţba plynového zařízení 105 - odbor strategického rozvoje a investic
300,00 23 084 549,00
3639 Nákup sluţeb - kolky, znalecké posudky
400 000,00
3745 Nákup sluţeb - zeleň
100 000,00
2229 Dopravní značení
100 000,00
3639 Projekce
500 000,00
3639 Investice - OV Laţínky
328 899,00
3639 Investice - OV Jackov
465 069,00
3639 Investice - OV Vesce
511 230,00
3639 Investice - OV Vranín
250 000,00
6409 Stavební rezerva
294 451,00
3639 Inkubátor - příspěvek, revize 2219 Chodníky 2219 Cyklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs - přísp. 2212 Komunikace 3639 Nájem pozemku - Obec Dolní Laţany 3639 Inţenýrské sítě Mexiko
50 000,00 500 000,00 53 900,00 500 000,00 1 000,00 6 500 000,00
3639 Plynofikace knihovny Vranín 2310 PD - rekonstrukce vodovodních řádů v lok.ul.Komenského
482 000,00
3639 Oprava místních komunikací Laţínky
400 000,00
3635 Územní plán-aktualizace
100 000,00
3725 Studie na odp.hospodářství-ţádost o dotaci 2219 PD - parkoviště ul. Mánesova 3412 Dostavba zimního stadionu 3322 Spolupodíl na obnovu kulturních památek
298 000,00
30 000,00 130 000,00 2 700 000,00 800 000,00
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
3725 Integrovaný systém nakládání s odpady-příspěvek
40 000,00
3639 Výkup pozemků
500 000,00
2310 Vodovod 1. máje (dokončení povrchů)
150 000,00
3524 Léčebna dlouhodobě nemocných
700 000,00
6171 Rekonstrukce budovy radnice
6 000 000,00
3111 MŠ Husova - oprava kuchyně
200 000,00
106 - odbor výstavby a územního plánování
420 000,00
3639 GIS
100 000,00
3639 Územní analytické podklady
300 000,00
2143 Cestovní ruch 107 - odbor sociální
20 000,00 941 757,00
4329 STŘED - příspěvek
30 000,00
4319 Ostat.nein. transfery nezisk. org.
10 000,00
4319 Ostat.nein. transfery nezisk. org.Charita
20 000,00
4357 Dům sv. Antonína
100 000,00
6402 Vratka dotace na soc. dávky 2010
780 757,00
4329 Dary dětem z dětských domovů
1 000,00
108 - odbor organizační
60 000,00
4375 Prevence kriminality 5212 Krizové řízení 110 - odbor dopravy a silničního hospodářství 2223 Radary - pronájem zařízení + poskyt. sluţeb 2221 Dopravní obsluţnost 111 - odbor ţivotního prostředí 3319 Příspěvek Mysliveckému sdruţení 3741 Nákup sluţeb - odchyt zvířat 3745 Znalecký posudek na stromy 2322 Laboratorní rozbory vody 3745 Nákup sluţeb - zlepšení ţivotního prostředí Běţné a kapitálové výdaje celkem
50 000,00 10 000,00 1 230 000,00 1 000 000,00 230 000,00 223 000,00 12 000,00 150 000,00 5 000,00 15 000,00 41 000,00 177 587 006,00
