-1-
SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy:
Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté transfery
150 34 426 24 431 4 112
Příjmy celkem:
63 119
Výdaje: Běžné výdaje Akce města
42 350 37 096
Výdaje celkem:
79 446
Příjmy roku 2016: Výdaje roku 2016:
63 119 79 446
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů Financování - převod z rezerv
-16 327 16 327
Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kultura Vnitřní správa, VPP Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Bytové hospodářství
354 8 979 1 137 576
Mzdové prostředky celkem:
11 046
Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.
-2-
Kapitálové příjmy:
Rozpočet v tis. Kč
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitosti Příjmy z prodeje ostatního majetku
150 0 0
Celkem:
150
Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z výherních hracích přístrojů Daň z loterií Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z užívání veřejného prostranství Poplatek za komunální odpad
980 14 500 6 500 300 6 750 800 1 500 110 1 000 146 70 35 90 305 1 340
Celkem:
34 426
-3-
Běžné příjmy nedaňové: Kino Knihovna Pronájem majetku Pronájem divadelní přístavby Pronájem obřadní síně Pronájem místnosti občanské vybavenosti Hejnický zpravodaj prodej, inzeráty Kopírování Prodej dřeva Koupaliště, kemp Hřbitovy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pronájem garáží Skládka Činnost fekálního vozu Činnost plošiny Pronájem antény Teplo a TUV v malých kotelnách Teplo a TUV ve velké kotelně Prodej tepla Nájem kotelem Pokuty Příjmy z úroků Pronájem pozemků Splátky půjček do FS Za tříděný odpad z Ekokomu Pojistné události Prodej drobného neupotřebitelného majetku Úklid společných prostor v byt. domech Věcná břemena Hejnické slavnosti - dary Hejnické slavnosti- vstupné Hejnické slavnosti - úschova kol, pronájem WC Parkování Prodej reklamních předmětů
Celkem:
Rozpočet v tis. Kč 285 16 6 0 0 0 11 1 5 130 22 10 225 719 79 15 80 7 145 1 630 5 030 4 600 99 0 170 258 0 200 0 1 237 10 0 420 5 25 0 24 431
-4-
Přijaté transfery:
Rozpočet v tis. Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce Invest.přijaté transf. Od KÚ - automobil psovodi
1 505 1 2 606 0
Celkem:
4 112
-5-
Běžné výdaje:
Rozpočet v tis. Kč
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice Kino Knihovna Kronika města Divadelní přístavba Hejnický zpravodaj Hasiči Městský úřad Daň z příjmu právnických osob -obec Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Dopravní obslužnost Sbor pro občanské záležitosti Klub důchodců Odpadové hospodářství Skládka Místní hospodářství Veřejná zeleň Hřbitovy Koupaliště Kemp Veřejné osvětlení Veřejný rozhlas Doprava, silnice Středisko bytového hospodářství Středisko nebytového hospodářství Teplo Úklid společných prostor v byt. domech Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 Finanční vypořádání r. 2015 Výdaje z FS Přestupky Teplo PO Mikroregion Frýdlantsko DSO Smrk Krizová rezerva
3 625 699 254 19 21 42 425 13 068 1 000 1 593 257 37 31 2 300 105 1 160 139 16 247 119 498 25 140 7 103 88 8 373 237 30 31 0 282 30 0 108 48 200
Celkem:
42 350
Zastupitelé uvolnění a neuvolnění +25 000 - reprefond ukončení kanalizace. Středisko bytového hospodářství +16 000 - pojistné auta na bioodpad. Mikroregion Frýdlantsko -3 000 - podle zaslaného rozpočtu Mikroregionu.
-6-
Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové výdaje a akce města: Neinvestiční dotace Hejnické slavnosti Dotace organizacím Rekonstrukce místních komunikací Kanalizace - monitor.zpráva,věcné břemeno,připoj.objektů MŠ, kemp,… Územní plán města Veletrh Brno - propagace Hejnic Prázdninový provoz MŠ Oprava zdi za p. Bartošem Oprava kemenné zdi u kostela Propagace města Rekonstrukce ZŠ - okolí - I. etapa Rekonstrukce ZŠ - okolí - II. etapa Rekonstrukce ZŠ - velká tělocvična Automobil psovodi Školní kuchyň, jídelna - nová podlaha, rozvody Střecha čp. 531 - zateplení a projekt ČOV - čerpadla, cesta Vyhlídka Triangl, lesní divadlo Projekt revitalizace parčíkových zelení po městě, hřbitovů Rekonstrukce vnitřní chanos ZŠ Rekonstrukce kotelny ZŠ - kotel, řídící jednotka Studie výstavby MŠ - sloučení s MŠ 1 a jesle Chodník na Ferdinandov - projekt, žádost o dotaci Oprava hasičské věže Ferdinandov Oprava mostů a lávek svépomocí - materiál Oprava mostů a lávek dodavatelsky Plot 3. MŠ Oprava kanalizace u obuvi p. Zlámala Kino - havárie přípojky vody Oprava dešťové kanalizace v Lázeňské ulici
70 800 800 1 000 85 606 47 60 250 543 50 2 500 6 000 2 120 618 3 900 300 70 20 200 12 500 1 000 380 242 40 50 2 000 20 0 25 800
Celkem:
37 096
Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 16. 12. 2015
Ing. Alena Dvořáková předsedkyně FV
