-1-
ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy:
Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté transfery
1 054 31 755 11 909 3 254
Příjmy celkem:
47 972
Výdaje: Běžné výdaje Akce města
31 417 8 708
Výdaje celkem:
40 125
Příjmy roku 2014: Výdaje roku 2014:
47 972 40 125
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů Financování - převod z/do rezerv Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn.
7 847 -7 847 781
Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kulturní zařízení Vnitřní správa a místní hospodářství Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Středisko služeb
325 7 669 1 457 261
Mzdové prostředky celkem:
9 712
Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek hospodaření bude použit na financování kapitálových akcí města, v hospodářské činnosti je rozpočtován přebytek hospodaření ve výši 781 tis. Kč.
-2-
Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje stavebních pozemků Příjmy z prodeje nemovitosti Příjmy z prodeje ostatního majetku
Celkem:
Rozpočet v tis. Kč 150 744 160 0 1 054
Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitosti Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z výherních hracích přístrojů Daň z loterií Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veřejného prostranství Poplatek za komunální odpad
810 12 000 5 700 500 6 100 600 1 700 110 2 300 140 65 30 90 270 1 340
Celkem:
31 755
-3-
Běžné příjmy nedaňové: Kino Knihovna Koupaliště, kemp Hřbitovy Bytové a nebytové hospodářství Pokuty Příjmy z úroků Pronájem pozemků Splátky půjček do FS Za tříděný odpad z Ekokomu Pojistné události Prodej drobného neupotřebitelného majetku Úklid společných prostor v byt. domech Hejnické slavnosti - dary Hejnické slavnosti- vstupné
Celkem:
Rozpočet v tis. Kč 220 20 100 29 10 210 0 220 200 0 210 0 1 249 0 450 11 909
Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce Převod z účtu cizích prostředků
1 524 0 1 1 728 1
Celkem:
3 254
-4-
Běžné výdaje:
Rozpočet v tis. Kč
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice Kino Knihovna Kronika města Divadelní přístavba Hejnický zpravodaj Hasiči Městský úřad Daň z příjmu právnických osob -obec Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Dopravní obslužnost Sbor pro občanské záležitosti Klub důchodců Odpadové hospodářství Místní hospodářství Veřejná zeleň Hřbitovy Koupaliště, kemp Veřejné osvětlení a rozhlas Doprava, silnice Středisko bytového a nebytového hospodářství Úklid společných prostor v byt. domech Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 Finanční vypořádání r. 2013 Výdaje z FS Přestupky Teplo PO Mikroregion Frýdlantsko Krizová rezerva
3 727 675 240 19 21 3 390 11 411 2 300 1 976 249 25 31 2 300 1 164 100 4 237 510 120 5 106 249 20 35 0 208 40 0 157 100
Celkem:
31 417
-5-
Kapitálové výdaje a akce města:
Rozpočet v tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Hejnické slavnosti Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity Rekonstrukce místních komunikací Úpravy nebytového prostoru na byt v čp. 96 Oprava střechy v čp. 303 Oprava střechy v 1. MŠ Fasáda na městském úřadě Věcné břemeno na kanalizaci (LB Kraj) Územní plán města Příjezdová cesta k městskému úřadu a garáž Letáčky města Hejnice Veletrh Brno, propagace Hejnic Kanalizace Hejnice - smlouva výběrové řízení Revitalizace veřejné zeleně - smlouva na veřejnou zakázku Přeložka chodníku v Klášterní ulici Kanalizační přípojky k objektům Oprava zdi za p. Bartošem Zateplení ZŠ - smlouvy na inž. činnost a Benne-fill Úprava webu města Dokončení odvodnění na Ferdinandově Rekonstrukce a rozšíření osvětlení areálu ČOV
50 700 650 180 1 000 300 250 450 1 114 596 657 400 25 45 152 51 650 523 100 436 51 308 20
Celkem:
8 708
Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 29.11.2012 Za finanční výbor: Alena Henclová předsedkyně výboru
