-1-
NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy:
Rozpočet v tis. Kč
Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté transfery
570 33 651 24 666 33 672
Příjmy celkem:
92 559
Výdaje: Běžné výdaje Akce města
45 394 67 287
Výdaje celkem:
112 681
Příjmy roku 2015: Výdaje roku 2015:
92 559 112 681
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů
-20 122
Financování - převod z/do rezerv
20 122
Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kulturní zařízení Vnitřní správa a místní hospodářství Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Středisko služeb
321 8 223 1 099 333
Mzdové prostředky celkem:
9 976
Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z finančních rezerv města.
-2-
Kapitálové příjmy:
Rozpočet v tis. Kč
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje stavebních pozemků Příjmy z prodeje nemovitosti Příjmy z prodeje ostatního majetku
200 370 0 0
Celkem:
570
Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z výherních hracích přístrojů Daň z loterií Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek z užívání veřejného prostranství Poplatek za komunální odpad
900 14 000 6 200 300 6 700 700 1 100 100 1 600 176 65 30 90 350 1 340
Celkem:
33 651
-3-
Běžné příjmy nedaňové: Kino Knihovna Pronájem majetku Pronájem divadelní přístavby Pronájem obřadní síně Pronájem místnosti občanské vybavenosti Hejnický zpravodaj prodej Hejnický zpravodaj inzeráty Kopírování Koupaliště, kemp Hřbitovy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pronájem garáží Skládka Činnost fekálního vozu Činnost plošiny Pronájem antény Teplo a TUV v malých kotelnách pro byty Teplo a TUV ve velké kotelně pro byty Prodej tepla do bytů Teplo a TUV v malých kotelnách pro nebyty Teplo a TUV ve velké kotelně pro nebyty Prodej tepla do nebytů Pokuty Příjmy z úroků Pronájem pozemků Splátky půjček do FS Za tříděný odpad z Ekokomu Pojistné události Prodej drobného neupotřebitelného majetku Úklid společných prostor v byt. domech Hejnické slavnosti - dary Hejnické slavnosti- vstupné Parkování Prodej reklamních předmětů
Celkem:
Rozpočet v tis. Kč 264 16 6 0 0 0 9 2 2 140 28 9 618 670 59 10 100 9 100 1 550 5 100 4 500 130 230 720 0 250 250 0 200 0 1 237 0 420 30 15 24 666
-4-
Přijaté transfery:
Rozpočet v tis. Kč
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje Neinvestiční přijaté transfery od obcí za žáky školy Neinv. přijaté transfery od obcí - na činnost klubu důchodců Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce Invest. Přij.transfery ze SFŽP - kanalizace Hejnice Invest. Přij. Transfery z FS - kanalizace Hejnice Neinv. přij. Transfery ze SFŽP - regenerace zeleně Neinv. přij. Transfery z ERDF - regenerace zeleně
1 511 0 1 2 067 2 000 28 000 6 87
Celkem:
33 672
-5-
Běžné výdaje:
Rozpočet v tis. Kč
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice Kino Knihovna Kronika města Divadelní přístavba Hejnický zpravodaj Hasiči Městský úřad Daň z příjmu právnických osob -obec Zastupitelé uvolnění a neuvolnění Dopravní obslužnost Sbor pro občanské záležitosti Klub důchodců Odpadové hospodářství Skládka Místní hospodářství Veřejná zeleň Hřbitovy Koupaliště Kemp Veřejné osvětlení Veřejný rozhlas Doprava, silnice Středisko bytového hospodářství Středisko nebytového hospodářství Teplo Úklid společných prostor v byt. domech Sportovní areál u ZŠ, dětské hřiště Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 Finanční vypořádání r. 2014 Výdaje z FS Přestupky Teplo PO Mikroregion Frýdlantsko Krizová rezerva
4 006 732 248 19 42 42 420 12 402 1 600 1 484 247 25 31 2 300 101 1 155 105 6 215 286 490 40 120 8 026 350 10 174 237 30 31 0 216 40 0 74 100
Celkem:
45 394
-6-
Kapitálové výdaje a akce města:
Rozpočet v tis. Kč
Neinvestiční příspěvky Hejnické slavnosti Neinvestiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity Rekonstrukce místních komunikací Kanalizace Hejnice Revitalizace veřejné zeleně - dokončení 2014 Zateplení ZŠ - projektová část Územní plán města Veletrh Brno - propagace Hejnic Oprava zdi za p. Bartošem - Skalní město Kanalizační přípojky k objektům - projekty Oprava kamenné zdi u kostela - I. etapa Zametací stroj - vlastní podíl Sklepní okna v panelových domech Školní jídelna - podlaha a rozvody - projekt Okna v čp. 601 Okna v čp. 387 3. MŠ - střecha na kotelně Fasáda na zdravotním středisku Rozšíření orientačního systému města Fasáda na čp. 620 a projektová dokumentace Prázdninový provoz MŠ Parčík u pošty - projektová dokumentace Revitalizace sídliště - projekt ČOV - výměna čerpadel Vyhlídka Triangl a lesní divadlo Pasportizace mostů a lávek Analýza protipovodňových opatření
65 700 650 150 1 000 56 000 125 253 657 45 250 145 150 166 700 40 1 180 200 145 1 145 30 1 300 30 30 560 50 40 61 1 420
Celkem:
67 287
Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 17.12.2014
