Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2016
v tis. Kč Tř.
návrh 2016
Text
1.
daňové příjmy
183 620
2.
nedaňové příjmy
63 633
3.
kapitálové příjmy
8 000
4.
dotace
18 451
I. Příjmy celkem:
273 704
5.
běžné výdaje
243 929
6.
kapitálové výdaje
57 164
II. Výdaje celkem:
301 093
III. Saldo:
-27 389
IV. Financování:
3%
7%
27 389
Celkové příjmy
23% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy
67%
4. dotace
Celkové výdaje 19%
5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 81%
6
Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Pol.
Text
návrh 2016
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti
1112
daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.
1113
daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
1121
daň z příjmu právnické osoby
1211
daň z přidané hodnoty
73 000
Sdílené daně celkem
146 000
35 000 500 4 000 33 500
1122
daň z příjmu právnické osoby-obec
1511
daň z nemovitosti
1334
odvody za odnětí půdy
1340
místní poplatek za komunální odpad
1341
místní poplatek ze psů
1342
místní poplatky pobytové
1343
místní poplatek za užívání VP
200
1344
místní poplatek ze vstupného
50
1345
místní poplatek z ubyt.kapacity
30
1351
odvod z loterií a podobných her
500
1353
příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění
1 700
1355
odvod z výherních hracích přístrojů
8 000
1361
správní poplatky
3 910
2 000 13 500 400 7 000 300 30
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
183 620
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Odd.§
Text
návrh 2016
městská knihovna
170
kulturní služby 2111
2 000
pečovatelská služba
420
městská policie
400
vodné za pronajaté zahrady
10
provoz autobusového nádraží 2112
1 000
příjmy z prodeje zboží
60
Příjmy z poskytování služeb
4 060
2119
Příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
160
2122
Odvod zrušené PO - KC Kaskáda
850
2131
Pronájem pozemků
550
nájemné byty
16 000
nájemné nebytové prostory
3 650
pronájem sloupů VO
20
KC Bílina 2132
Pronájem nemovitostí
2133
Pronájem movitých věcí
2141
Úroky z běžných účtů
2212
Přijaté sankční platby
2343
Příjmy dle horního zákona
24xx
splátky půjček z FRB
30 19 700 50 400 1 910 35 000 953
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
63 633
7
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Odd.§
Text
návrh 2016
3111
příjmy z prodeje pozemků
1 200
3112
příjmy z prodeje domů
6 800
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM:
8 000
4. PŘIJATÉ DOTACE Odd.§ 4121
Text neinvestiční dotace od obcí-přestupky
4112
dotace na výkon státní správy
4116
účelové dotace neinvestiční dle smlouvy
návrh 2016 70 16 931 1 450
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM:
18 451
Úhrn příjmů:
273 704
8
Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč
Kap.02
Odbor školství, kultury a sportu
Odd.§
Text
návrh 2016
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
965
Investiční příspěvek 3111
3113
3141
90
Celkem MŠ Švabinského
1 055
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
1 597
Celkem MŠ Čapkova
1 597
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 019
Celkem MŠ Síbova
3 019
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
2 822
Celkem ZŠ Lidická
2 822
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 942
Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem
3 942
Příspěvek na provoz a ostatní činnosti
3 579
Celkem ZŠ Aléská
3 579
Celkem mateřské školy
5 671
Celkem základní školy
10 343
Centrální školní jídelna
697
Centrální školní jídelna-investiční přísp.
315
3231
Základní umělecká škola
3421
Dům dětí a mládeže
383 2 154
Celkem příspěvkové organizace
19 563
3121
Podkrušnohorské gymnázium
315
3314
činnosti knihovnické
978
3319
propagace města
270
3341
rozhlas a televize - relace
30
3349
vydávání městských novin
500
3392
Kulturní centrum Bílina - org. složka
3392
KC Kaskáda - závazky za zrušenou PO
2143
Informační centrum - org. složka
3399
ostatní záležitosti kultury
34-19
6223 64-09 rezervy
4 713 50 241 61
příspěvky sport.organizacím - dle indiv. Žádostí
1 750
přísp.sport.org. vlastnícím majetek
1 000
program podpory sportu dětí a mládeže
2 000
Fotbalový klub-údržba trávníku
250
mezinárodní spolupráce
240
podpora kultury a zájmové činnosti
500
ŠvP a lyžařské výcviky
300
spoluúčast PO na projektech
400
rezerva Rady města
300
OŠKaS výdaje celkem
33 461
9
Kap.03 Odbor dopravy Odd.§
Text
návrh 2016
2221
veřejná silniční doprava (smlouva)
2223
servis radaru + el. Energie
350
2229
dopravní značení + studie OD výdaje celkem
1 300
Kap.04
3 000
4 650
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odd.§
Text
návrh 2016
3421
víkendové pobyty a tábor OSPOD
3429
kluby důchodců
374
3513
lékařská služba první pomoci
3525
paliativní péče - Hospic
3541
protidrogová ochrana-terénní program
4339
výkon pěstounské péče
0
4339
výkon pěstounské péče
600
4342
sociálně terénní pracovník
417
4349
podpora města na komunitní plán
4351
pečovatelská služba
4374
azylové domy
80
4379
služby v oblasti sociální prevence
30
91 1 660 50 200
76 555
OSVaZ výdaje celkem
Kap.05
4 133
Stavební úřad a Životní prostředí návrh 2016
Odd.§
Text
1014
veterinární péče - útulek pro psy
1036
správa v lesním hospodářství
1036
lesní hospodářský plán
50
1037
údržba lesních pozemků
110
2333
úpravy vodních toků - Lukovský potok
270
3722
svoz komunálního odpadu-černé skládky
180
3722
plán odpadového hospodářství
3733
monitoring podzemních vod-přísp.SESO
3745
veřejná zeleň
3635
450 10
70 96 900
Odd. životního prostředí
2 136
územní plán
1 200
výkup pozemků 3639
500
výkup nemovitostí
0
pronájem pozemků
11
služby architekta,odhady,geom.zameř. 6171
200
vodné za pronajaté zahrady
10
daň z převodu nemovitostí
180
Stavební úřad
2 101
Stavební úřad a ŽP výdaje celkem
4 237
10
Kap.07 Odbor nemovitostí a investic návrh 2016 Odd.§
Text
2212
opravy komunikací - rezerva
1 750
2212
napojení komunikace Bílina - Kostomlaty
5 000
2219
opravy chodníků - rezerva
1 750
2219
parkoviště - rezerva
2219
chodník Mostecká od hřbitova
1 500
2219
parkoviště u zimního stadionu 1. etapa
1 650
2219
parkoviště Litoměřická (46 míst)
3 500
2341
Radovesický rybník - oprava
3111
mateřské školy-údržba
3111
MŠ Švabinského plot podél silnice I/13
3113
základní školy-údržba
3113
sanace suterénů
3141
školní jídelna-údržba
70
3231
ZUŠ-údržba
10
3231
rozšíření WIFI v budově ZUŠ
60
3314
knihovna-údržba,otop,oprava
560
3315
výstavní síň-údržba
3392
Kulturní centrum Bílina, revize, údržba,
3412
sportovní zařízení města - údržba
4 500
3412
nafukovací hala tenisové kurty
2 500
3421
využití volného času dětí a mládeže, DDM
3421
zateplení DDM, rekonstrukce + PD
3421
multifunkční hřiště ul. Mírová - PD
3429
kluby důchodců-otop,údržba,revize
3522
HNsP - opravy
2 500
3522
HNsP - elektrorozvody
1 500
3522
HNsP - technické zhodnocení PD
5 000
3522
HNsP - dům pro seniory PD a příprava
2 000
3522
HNsP - LDN C ele zařízení
248
3522
HNsP - statické zajištění mezioken. vložek
600
3526
lázně-údržba,hlídání
960
3612
bytové hospodářství
19 089
3613
nebytové prostory
3612
zřízení PET v bytech ul. 5. května
3613
Integrované centrum prevence - údržba, energie
3613
PD Černý kůň a IC - rekonstrukce
3631
veřejné osvětlení podél řeky Bílina - PD
3639
oprava kašny na Mír. Náměstí
3639
revitalizace Mír. Náměstí I. etapa
4 000
3639
sanace sesuvu Pražská ul.
2 700
3729
odpadové hospodářství - PD
1 000
4351
sesterna v DPS
4357
komunitní dům pro seniory - PD
5311
kamerový systém - digitalizace,nové body
3 500
5311
Městská policie - průjezdové radary
1 000
5512
požární ochrana-údržba,energie
6171
budovy MěÚ - údržba
2 000
rezerva na projekty
1 750
6409
750
500 3 692 250 3 333 420
10 634
410 3 500 300 221
6 163 540 300 1 000 250 176
5 500
115
rezerva DINA
1 500
Převody akcí z r. 2015 - viz příloha
16 089
Celkem provoz a údržba majetku
57 886
Celkem investiční akce - jmenovité
53 469
ONI celkem
111 355
11
Kap.08
Odbor správních a vnitřních věcí
Odd.§
Text
3399
ostatní záležitosti kultury
3632
sociální pohřby
5212
ochrana obyvatelstva
5272 5512
činnost orgánů krizového řízení požární ochrana (požární vozidlo)
6112 6115
návrh 2016 70 100 30 50 516
zastupitelstva obcí-provozní výdaje
325
odměny, refundace,odvody členů ZM
3 106
volby
50
platy+odvody - městský úřad
37 828
-org. složky - Pečovatelská služba
6171
2 355
- Městská knihovna
2 257
- Kult. centrum
2 182
- Informační centrum
597
- Bytový dům
1 330
jednodenní zájezdy občanů
70
ostatní činnost místní správy
14 135
zaměstnanecký fond
2 024
OSaVV výdaje celkem
Kap.09
67 025
Finanční odbor
Odd.§
Text
3639
Městské technické služby
6171
silniční daň
6320
pojištění majetku
6399
daň z příjmu za obec
6399
odvod DPH
návrh 2016 51 000 22 950 2 000 450
Kap. 09 FO výdaje celkem
Kap.11
54 422
Městská policie
Odd.§
Text
návrh 2016
provoz MěP
2 397
mzdy 5311
12 463
dohody o prac.činnosti
54
odvody
4 305
náhrady mezd v době nemoci
70
asistenti MěP- dotace
1 821
MěP výdaje celkem
Kap.12
21 110
Odbor dotací a projektů Text
návrh 2016
Studie, audity, podklady pro dotace
700
OD a P výdaje celkem
700
Úhrn výdajů
301 093
Rozpis financování v tis. Kč
návrh 2016 Pol. 8115
Text zapojení fin. prostředků z přebytku min. let změna stavu finančních prostředků Financování celkem:
27 389 27 389 27 389
V Bílině dne: 11.01.2016 Zpracovala: Bezuchová (č.t. 417 810 829)
[email protected] Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t. 417 810 820)
[email protected]
12
PŘEVOD AKCÍ Z 2015 DO 2016 - příloha k plánu 2016 č.p.
org.
odd.-§
položka
Název akce
převod v tis. Kč
1
3631
6121 Nové body VO v ulici ČSL Armády - garážový dvůr
2
3639
5169 Nakládka štěrkového obrusu - Výslunní
3
3631
6121 VO ulice Zahradní - nový bod VO na příjezdové cestě
44
4
6171
5169 Revitalizace hygienického zázemí radnice a prováděcí projekt toalety v 1.NP - odbor školství
80
5
2212
5169 PD Komenského Zámecká
76
6
3322
5171 Geodetické zaměření objektu historického mostku v lokalitě Kyselka
7
3522
6121 Projekt pro změnu užívání - z optiky na péči o tělo 1.NP HnsP
21
8
2212
5169 Studie parkovacích ploch v ulici Litoměřická a Karla Čapka
56
9
3421
5169 Zaměření stávajícího stavu objektu DDM
10
3522
6121 PD Statické zajištění MOV
11
3111
5169 PD revitalizace kuchyňského zařízení MŠ Čapkova
117
12
3522
5169 Výkon AD LDN B HNsP Bílina (dle skutečnosti, předpoklad 6 měsíců)
150
13
3522
5169 Výkon TDS LDN B HNsP Bílina (předpoklad 6 měsíců)
298
14
22-19
5171 Chodníky
15
36-32
5171 Regenerace zeleně na hřbitově
16 13-06
37-45
5169 Obnova aleje na Kyselce
17
35-22
6121 Lůžkové části HNsP
18
37-45
5169 Revitalizace zeleně ZŠ
19 14-49
36-13
5171 Hotel U Lva
20
36-12
5171 DPS- oprava bytů
21 15-18
34-12
6121 Reko a zprovoznění VZT - hala
471
22 15-19
34-12
6111 vybudování workoutového hřiště
107
23 15-26
23-21
5169 Diagnostika kanalizace - Žižkovo údolí
80
24 15-27
34-12
5137 Nákup šatních skříněk- plavecká hala
210
25 15-28
35-22
6121 HNsP- reko rozvodovny ele
26
31-11
5171 GO soc. zař. MŠ Čapkova
27
36-12
6121 Doplnění izolací půdních prostor MN čp. 88
146 5
5
110 46
1 201 1 31 7 089 60 681 1 950
2 800 177 77
16 089
CELKEM Z toho investiční výdaje celkem
10 801
V Bílině 7.1.2016 Předkládá Ing. Jaroslav Bureš Zpracovala: Matějovská Jana
13
