-1-
OBEC TEMELÍN
Schválený rozpočet hospodaření obce Temelín na rok 2013 Komentář k přehledu příjmů a výdajů Schválený rozpočet obce Temelín pro rok 2013 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů. Celkový objem rozpočtových příjmů dle jednotlivých položek a paragrafů činí 61 600 000 Kč . Z toho objem daňových příjmů činí 39 375 800 Kč. Celkově jsou příjmy oproti minulému roku vlivem legislativních změn mírně navýšeny. Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 61 600 000 Kč. Běžné výdaje rozpočtu činí 22 700 000 Kč a v této částce je zahrnutý neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ v Temelíně ve výši 1 100 000 Kč. Kapitálové výdaje ( 38 900 000 Kč) uvedené v přehledu na pol. 6xxx zahrnují tyto investiční akce: .
2310 6121 2321 6121 3412 6121 3612 6121 3639 6119 3639 6130
Pitná voda, Stavba - (Zaluží) Odvádění odp.vod,kanalizace ČOV Temelín, kanál Zaluží, Sedlec,Lhota Sportoviště Stavba- hřiště Sedlec Bytové hospodářství Dostavba byty Temelín Komun.služby a úz.rozvoj Ostatní nákup DNM ( projekty) Výkup pozemků
Kč 2 000 000,00 Kč 28 000 000,00 Kč
600 000,00
Kč 2 300 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00
Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne 6.12.2012 a sejmut dne 22.12.2012. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne: 27.12.2012 jako vyrovnaný.
-2-
Rozpočet na rok 2013 Par. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4134
0000
Obec Temelín
Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyz.osob ze závis.č Daň z příjmů fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příjmů fyz.os.z kapit.výn. Dan z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvod výtěž.z provoz. loterií odvod z loteriií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté dotace z VPS SR Neinvestiční přij.dot.ze SR-s.d.vzt. Převody z rozpočtových účtů
příjmy v Kč 2 440 000,00 100 000,00 140 000,00 2 000 000,00 900 000,00 3 500 000,00 18 000,00 360 000,00 25 000,00 15 000,00 35 000,00 29 500 000,00 0,00 342 800,00 0,00
Daňové příjmy celkem
39 375 800,00
1012 1031 2310 2341 3392 3392 3392 3399 3412 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3632
2131 2111 2111 2111 2111 2132
3639 3639 3639 3722
3111 3121
3722 3722
2112
3725 4351 4351 4351
2324 2111 2132
6171
2111
Činnost místní správy, Příj.z poskyt.služeb a výrobků
19 200,00
6310
2141
Obec.příjmy a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část)
250 000,00
2111 2132 2111 2132 3112 2111 2132 2111 2132
2111
Celkem
Podnik.a restrukt.v zem., Příjmy z pronájmu pozemků Pěstební činnost,les příjmy Pitná voda, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků Vodní díla,rybníky , Příjmy z poskyt.služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře, sál za služby,zálohy Zájmová činnost v kultuře, sál pronájem Zájmová činnost v kultuře Ost.zál.kult.,SPOZ., Příjmy z poskyt.služeb a výrobků Bowling, Př.z pronájmu ost.nemovitostí Bytové hospodářství,služby,zálohy Bytové hospodářství, pronájem Bytové hospodářství, Příjmy z prodeje nemovitostí Bytové hospodářství Nebytové hospodářství, Příjmy zálohy Nebytové hospodářství, Příjmy z pronájmu Nebytové hospodářství Pohřebnictví, Příjmy poplatky hroby Pohřebnictví, Příjmy.z pronáj.ost.nemovitostí obř.síň Pohřebnictví Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků /parcel Komun.služby a úz.rozvoj j.n., dar na pořízení Maj. Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů, Příjmyza sběr papíru Sběr a svoz komunálních odpadů, Příj.z prodeje nádob Sběr a svoz komunálních odpadů Využív.a zneškod.komun.odpadů, příspěvky,náhrady EOKO-KOM DPS, Příjmy z poskyt.služeb a výrobků DPS, Příjmy z pronájmu DPS
Příjmy
65 000,00 1 320 000,00 180 000,00 28 000,00 31 200,00 10 000,00 41 200,00 25 000,00 80 000,00 131 000,00 734 000,00 500 000,00 1 365 000,00 78 600,00 52 200,00 130 800,00 20 000,00 12 000,00 32 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 17 000 000,00 9 500,00 8 500,00 18 000,00 70 000,00 1 200 000,00 400 000,00 1 600 000,00
61 600 000,00
-3Par.
pol.
Rozpočtové výdaje
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 2212 2212 2212 2212
5011 5031 5032 5134 5139 5156 5162 5169 5171 5175
2219
5011
2219
5031
2219
5032
Pěstební činnost, Platy zaměstnance v prac. poměru Pěstební činnost, Pov.pojistné na soc.zab... Pěstební činnost, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Pěstební činnost, Prádlo, oděv a obuv Pěstební činnost, Nákup materiálu j.n. Pěstební činnost, Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost, Služby telekomunikací a radiokom. Pěstební činnost, Nákup ostatních služeb Pěstební činnost, Opravy a udržování Pěstební činnost, Pohoštění Pěstební činnost Silnice, Nákup materiálu j.n. Silnice, Nákup ostatních služeb Silnice, Opravy a udržování Silnice Ost.záležit.pozem.komunikací,chodníky Platy zaměst. v prac. poměru Ost.záležit.pozem.kom,chodníky Pov.pojistné na soc.zab... Ost.záležit.pozem.kom, chodníky Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
2219
5139
Ost.záležit.pozem.kom,chodníky Nákup materiálu j.n.
2219 2219 2310 2310 2310 2310
5156
Ost.záležit.pozem.kom.chodníky, Pohonné hmoty Ost.záležit.pozem.komunikací Pitná voda, Ostatní osobní výdaje Pitná voda, Elektrická energie Pitná voda, Budovy,haly,stavby Pitná voda
2321 2321 2321 2341 2341 2341 2341 3117 3117 3117 3117 3117
5169 6121
3141
5011
Školní stravování , Platy zaměst. v prac. poměru
3141
5031
Školní stravování, Pov.pojistné na soc.zab...
3141 3141 3314 3314 3314 3314 3314
5032
Školní stravování, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Školní stravování Činnosti knihovnické, Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické, Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické, Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické, Elektrická energie Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb
5139 5169 5171
5021 5154 6121
5139 5169 5171 5137 5169 5171 5331
5021 5136 5139 5154 5169
Odvád.a čist.odp.vod, Nákup ostatních služeb Odvád.a čist.odp.vod, Budovy,haly,stavby Odvád.a čist.odp.vod Vodní díla v zeměděl.krajině, Nákup materiálu j.n. Vodní díla v zeměděl.krajině, Nákup ostatních služeb Vodní díla v zeměděl.krajině, Opravy a udržování Vodní díla v zeměděl.krajině ZŠ a MŠ, DHDM ZŠ a MŠ, Nákup ostatních služeb ZŠ a MŠ, Opravy a udržování ZŠ a MŠ, Neinv.příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ
výdaje v Kč
326 000,00 80 000,00 34 000,00 1 500,00 110 000,00 30 000,00 9 000,00 456 000,00 8 000,00 1 680,00 1 056 180,00 4 000,00 120 000,00 80 000,00 204 000,00 220 000,00 55 000,00 19 800,00 8 000,00 15 000,00 317 800,00 4 000,00 14 000,00 2 000 000,00 2 018 000,00
400 000,00 28 000 000,00 28 400 000,00 60 000,00 40 000,00 500 000,00 600 000,00 50 000,00 170 000,00 50 000,00 1 100 000,00 1 370 000,00 175 000,00 43 250,00 15 570,00 233 820,00 9 800,00 9 000,00 3 200,00 80 000,00 5 000,00
-43314 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5153 5154 5169 5171 5021 5139 5169 5194 5492 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5155 5169 5171 6121
3419
5222
3429 3429 3429
5139 5151 5154
3429
5156
3429 3429
5169 5171
3429 3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3632 3632
5221 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5154 5169 5171 5169 5171
Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře, Plyn Zájmová činnost v kultuře, Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře, Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře, Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře Ost.zál.kultury.-SPOZ Ostatní osobní výdaje Ost.zál.kultury.,-SPOZ Nákup materiálu j.n. Ost.zál.kultury.,-SPOZ, Nákup ostatních služeb Ost.zál.kultury., -SPOZ Věcné dary Ost.zál.kultury,-SPOZ., Dary obyvatelstvu Ost.zál.kultury,SPOZ. Hřiště,tělocvična, Ostatní osobní výdaje Hřiště,tělocvična, Pov.pojistné na soc.zab... Hřiště,tělocvična, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Hřiště,tělocvična, Nákup materiálu j.n. Hřiště,tělocvična, Studená voda Hriště,tělocvična, Plyn Hřiště,tělocvična, Elektrická energie Hřiště,tělocvična, Pevná paliva Hřiště,tělocvična, Nákup ostatních služeb Hřiště,tělocvična, Opravy a udržování Hřiště,tělocvična, Budovy,haly,stavby Sedlec Hřiště,tělocvična Ostatní tělovýchovná činnost, Neinv.dotace občan.sdružením Slavoj Ost.zájmová činnost a rekreace, Nákup materiálu j.n. Ost.zájmová činnost a rekreace, Studená voda Ost.zájmová činnost a rekreace, Elektrická energie Ost.zájmová činnost a rekreace, Pohonné hmoty a maziva Ost.zájmová činnost a rekreace, Nákup ostatních služeb Ost.zájmová činnost a rekreace, Opravy a udržování Ost.zájmová činnost a rekreace, Neinvestiční dotace o.p.o. KLAS Ost.zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství, DHDM Bytové hospodářství, Nákup materiálu j.n. Bytové hospodářství, Studená voda Bytové hospodářství, Plyn Bytové hospodářství, Elektrická energie Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství, Opravy a udržování Bytové hospodářství, Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství, Nákup materiálu j.n. Nebytové hospodářství, Studená voda Nebytové hospodářství, Plyn Nebytové hospodářství, Elektrická energie Nebytové hospodářství, Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství, Opravy a udržování Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení, Elektrická energie Veřejné osvětlení, Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení, Opravy a udržování Veřejné osvětlení Pohřebnictví, Nákup ostatních služeb Pohřebnictví, Opravy a udržování
107 000,00 70 000,00 130 000,00 10 000,00 10 000,00 220 000,00 25 000,00 30 000,00 44 000,00 20 000,00 80 000,00 199 000,00 90 000,00 22 500,00 8 100,00 25 000,00 42 000,00 8 000,00 38 000,00 40 000,00 80 000,00 12 000,00 600 000,00 965 600,00 350 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 1 500,00 10 000,00 8 500,00 350 000,00 400 000,00 20 000,00 6 000,00 65 000,00 36 000,00 15 000,00 90 000,00 10 000,00 2 300 000,00 2 542 000,00 5 000,00 45 000,00 180 000,00 400 000,00 60 000,00 215 000,00 905 000,00 300 000,00 80 000,00 50 000,00 430 000,00 20 000,00 400 000,00
-53632
Pohřebnictví
420 000,00
3633 3639 3639 3639
5192 5137 5139 5164
Míst.inženýr.sítě, Poskyt.neinv.příspěvků, přípojky Komun.služby a úz.rozvoj j.n., DHDM Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup materiálu j.n. Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nájemné
12 000,00 40 000,00 20 000,00 17 000,00
3639 3639
5169 5171
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování
30 000,00 20 000,00
3639
5362
3639 3639
6119 6130
Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Platby daní a poplatků Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ostatní nákup DNM projekty Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pozemky výkup
3 000 000,00 3 000 000,00
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
6 127 000,00
Ost.zál.bydlení, kom.sl.,úz.roz., Dary obyvatelstvu Sběr a svoz komunálních odpadů, Platy zaměst. v prac. poměru Sběr a svoz komunálních odpadů, Ostatní os.výdaje
2 100 000,00
31 250,00
3639
0,00
3699
5492
3722 3722
5011 5021
3722
5031
3722
5032
Sběr a svoz komunálních odpadů, Pov.pojistné na SZ… Sběr a svoz komunálních odpadů, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
3722 3722
5139 5169
Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup materiálu j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů, služeb
5 000,00 1 350 000,00
3722 3722
5171
62 000,00 1 594 250,00
3745
5011
Sběr a svoz komunálních odpadů, Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zaměst. v prac. poměru
3745
5021
0,00
3745
5031
3745 3745 3745 3745 3745
5032 5132 5134 5137 5139
3745
5156
3745
5167
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Ostatní osobní výdaje Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pov.pojistné na soc.zab... Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Ochranné pomůcky Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Prádlo, oděv a obuv Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a maziva Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Služby školení a vzdělávání
3745 3745 3745
5169 5171
4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5499 5011 5021 5031 5032 5133 5134 5137 5139
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv., Ost.neinv.transf.obyvatelstvu –důchodci DPS, Platy zaměstnanců v prac. poměru DPS, Ostatní osobní výdaje DPS, Povinné pojistné na soc.zab... DPS, Povinné pojistné na veř.zdrav.poj. DPS, Léky a zdravotnický materiál DPS, Prádlo, oděv a obuv DPS, DHDM DPS, Nákup materiálu j.n.
125 000,00 10 000,00
11 000,00
300 000,00
75 000,00 27 000,00 2 000,00 8 000,00 15 000,00 40 000,00 80 000,00 5 000,00 190 000,00 19 000,00 761 000,00 38 000,00 800 000,00 10 000,00 200 000,00 72 000,00 1 200,00 3 600,00 12 000,00 22 000,00
-64351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5151 5154 5156 5162 5164 5169 5171
DPS, Studená voda DPS, Elektrická energie DPS, Pohonné hmoty a maziva DPS, Služby telekom. a radiokom. DPS, Nájemné DPS, Nákup ostatních služeb DPS, Opravy a udržování DPS
75 000,00 658 000,00 34 000,00 45 000,00 120 000,00 70 000,00 80 000,00 2 202 800,00
5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171
5321 5019 5021 5134 5137 5139 5154 5156 5167 5169 5171
5011 5031 5032
Bezpečnost a veř.pořádek, Neinvestiční dotace obcím PO - dobrovolná část, Ostatní platy PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje PO - dobrovolná část, Prádlo, oděv a obuv PO - dobrovolná část, DHDM PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. PO - dobrovolná část, Elektrická energie PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb PO - dobrovolná část, Opravy a udržování PO - dobrovolná část Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na soc.zab... Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Zastupitelstva obcí, Služby telekom. a radiokom. Zastupitelstva obcí, Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí, Pohoštění Zastupitelstva obcí Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.
200 000,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 22 000,00 2 000,00 9 000,00 3 000 000,00 3 142 000,00 705 000,00 120 700,00 63 450,00 7 000,00 10 000,00 16 000,00 922 150,00 1 270 000,00 317 500,00 136 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5038 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175
Činnost místní správy, Ost.pov.poj.hrazené zaměstnav. Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy, DHDM Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. Činnost místní správy, Studená voda Činnost místní správy, Elektrická energie Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy, Služby pošt Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb Činnost místní správy, Opravy a udržování Činnost místní správy, Programové vybavení Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) Činnost místní správy, Pohoštění
6171 6171 6171 6171
5229 5361 5499
Činnost místní správy, Ost.neinv.dot.nezisk.a pod.org Činnost místní správy, Nákup kolků Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Činnost místní správy
6310
5163
11 000,00
6310
5499
Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Obec.příjmy a výdaje z fin.operací poplatky
44 000,00
6310
5023 5031 5032 5162 5169 5175
16 000,00 2 000,00 18 000,00 20 000,00 65 000,00 24 000,00 165 000,00 90 000,00 21 000,00 80 000,00 19 000,00 180 000,00 4 000,00 25 000,00 3 000,00 10 000,00 3 000,00 6 000,00 43 900,00 2 518 400,00
33 000,00
-76320
5163
Pojištění funkčně nespecifik., Služby peněžních ústavů
300 000,00
6399
5362
Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků
900 000,00
Celkem
výdaje
Pro rok 2013 schválen vyrovnaný rozpočet dne 27.12.2012.
61 600 000,00
