Rozpočet 2015
Rekapitulace : schválený rozpočet 2014
celkové příjmy celkové výdaje celkové saldo
upravený rozpočet 2014
plnění upraveného návrh 2015 rozpočtu
rozpočt. výhled 2015
267 377 271 177
326 460 391 424
280 793,2 273 242,3
285 622 274 494
268 755 257 627
-3 800
-64 964
7 550,8
11 128
11 128
259 455 224 621 34 834
283 435 253 354 30 081
244 388,1 210 601,3 33 786,8
273 597 234 765 38 832
268 755 227 547 41 208
43 025 46 556 -3 531
43 025 138 070 -95 045
36 405,0 62 641,0 -26 236,0
12 025 39 729 -27 704
0 30 080 -30 080
Běţný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace
běţné výdaje přebytek běţného rozpočtu
Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace kapitálové výdaje saldo kapitálového rozpočtu
ZBÝVÁ UPRAVIT
0
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5192 5424 5424 2329
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6409
2 2 3 3 6
5167 5176 5173 5163 5173
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4116 5011 5031 5032 5424 4116 4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
N/Z
UZ
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
13011 platy zam. z dotace na soc.právní ochr.dětí 708
platy zaměstnanců - z dot. na POV
ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 13011 odvody na soc.pojištění z dotace SPOD
odvody na soc.pojištění z dotace na POV odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 13011 odvody na zdrav.pojištění z dotace SPOD 708 odvody na zdravotní pojišt.z dot.na POV 708
člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz
náhrady mezd v době nemoci 13011 náhrady mezd v době nemoci SPOD
splátky od bývalé zaměstnankyně mzdové výdaje
příspěvky z Úřadu práce na VPP platy zaměst. - veřejně prosp.práce 13101 odvody na SP - veřejně prosp.práce 13101 odvody na ZP - veřejně prosp.práce
33/5 13234
6171 6171 6171 6171 6171 6171
24 24
291
321,1
příspěvek z OP LZZ - SR příspěvek z OP LZZ - ESF
10 56
11,6 65,5
33/5 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 33/1 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 33/5 13234 odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 33/1 13234 odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 33/5 13234 odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF
398,1 408,1
0 24
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup sluţeb opravy a udrţování dálniční známky do zahraničí dálniční známky v ČR (9 aut) provoz vozidel MěÚ
doprava celkem 91 91 91 92 93 94 95 96 96 97 97 97 97 97 154 154 155
5168 5169 5171 5162 5169 5139 5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
IT sluţby, Google Apps, atesty osobní certifikáty, revize, ostatní sluţby
opravy (tiskáren,...) Internet připojení
sluţby HW (diagnostika, testy,...) spotřební materiál IT poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva
2111 6171 5168 6171
příjmy z poskytování sluţeb - OIS ofic.inf.sys.ČKRF-podíl na údrţbě www
5137 5139 5156 5172
nákup DDHM (tiskárny, PC)
6171 6171 6171 6171
5139 6171 5164 6171 5139 6171
nákup materiálu (spotřební materiál IT )
PHM pro naftový agregát nákup SW ( MS Office,.. )
dovybavení, obnova IT kopírky - nákup materiálu kopírky - nájemné kopírky - servisní a materiál.smlouvy
1
1,0
plnění
návrh 2015
36 126 2 363 56 392 9 064 591 14 3 263 213 5 2 130 2
29 100,4 2 144,3 55,9 270,8 7 342,5 532,1 14,0 2 625,6 191,6 5,0 12,8 64,0 4,7
37 264 2 363 0 641 9 410 591 0 3 388 213 0 2 70 2
52 220
42 363,7
53 944
300 12 150 12 50
223,5 11,9 102,8 13,6 19,4
280 12 150 12 70
217 54 20 0
207,5 47,5 18,9 0,0
0 0 0 0
7 42 2 10 1 4 357 53 102
8,9 50,6 1,8 10,2 0,8 4,6 350,9 43 085,8 19,4
0 0 0 0 0 0 0 54 468
50 515 35 250 6 15 871 871
5,4 444,7 30,6 154,3 0,0 0,0 634,9 634,9
50 550 40 250 6 15 911 911
594 50 22 217 5 230 1 876
514,6 55,9 25,2 180,3 1,2 182,2 1 861,6
598 76 20 217 15 230 1 867
350
188,8
350
611 30 2 105 748
621,9 23,1 0,0 42,9 687,9
488 30 2 100 620
98 151 217
96,4 43,4 207,6
238 159 93
0 0
33/1 13234 platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR
357 357
2014
0
13101 náhrady mezd v nemoci - veřej.prosp.pr. 33/1 13234
VPP - z příspěvku od Úřadu práce 5139 5156 5169 5171 5179 5362
10,0 10,0
13101
osobní náklady úřadu celkem
4 4 4 4 4 4 4
0 0
sluţby školení a vzdělávání účastnic.poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovní připojištění cestovné - zahraniční 13101
6171 6171 6171 6171 6171 6171
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2
1
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
N/Z
3
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
UZ
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
kopírky celkem 335 5168 3635 336 5168 3635 331 5166 3639 344 5169 3639 388 4122
708
13 5166 6171 13 5362 6171 13 5192 6171 15 15 16 19 20 908 908 908 908
5175 5194 5169 5038 5195
929 5366 6402 950 5168 6171
2 38 38 39 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2229 5901 5221 5339 5212 5221 5222 5229 5339 5493 5221 5222 5222 5339 5493 5212 5222 5493 5213 5221 5222 5331 5339 5222
35 25
0,0 8,0
350 10
75,0 75,0
60
8,0
360
120 5 60
69,5 3,4 60,0
240 4 0
50 5 10 200 25
23,1 3,8 7,0 202,9 6,2
70 5 15 203 25
0
170 78 248
0,0 0,0 0,0
0 0 0
214,1 0,0 589,9
0 369 931
1
0 0
povinné pojistné na úrazové pojištění odvody za nezaměstnání ZTP 14018 14018
dotace - výslech.místnost na PČR výslechová míst. na PČR - IT- z dot. výslechová míst. na PČR - IT - VP Výslechová místnost - celkem
199
199
199,0
199,0
0
14012 vratka dotace - vzdělávání v eGON Centr.
ostatní celkem
199
199,0
0
252 0 975
OKT - CELKEM
632
683,0
25
60 283
48 912,7
61 921
20
11,0
0 750
750,0
750
7 270
6 366,2
7 288
10 15
10,0 15,0
0 0
981 4 544 5 550
981,0 3 788,0 4 794,0
0 4 660 4 660
0 15 18 55 18 455 180 25 22 30 30 10 25 8 12 13 6 50 21 117 9 60 26
0,0 15,0 18,0 55,0 18,0 440,0 180,0 25,0 22,0 30,0 30,0 10,0 25,0 8,0 12,0 13,0 6,0 50,0 21,0 111,0 9,0 60,0 26,0
1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
techn. centrum ORP - (maintenance, support)
KANCELÁŘ STAROSTY příjem z prodeje 3D brýlí dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o. dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem 34053 neinv.dot.pro MěK-Automatizace. knih.činností
10 15
10,0 15,0
0 0
34070 neinv.přísp.pro MěK-z dot.Budov. fondu zvuk.knih 34053 neinv.přísp.pro MěK-z dot.Automatizace.knih.čin. 744
3319 3319 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3315 3315 3315 3316 3316 3316 3319 3319 3319 3319 3319 3429
75 75
1,0
reprefond tajemníka + odborů reprefond - věcné dary inzerce - výběr.řízení
34070 neinv.dot.pro MěK-Budování fondu zvuk.knih
3314 3314
700 68 5 251
náklady řízení - právní spory
5221 3311
3314 3314
490
481,2 67,9 4 594,0
konzult., poradenské a právní sluţby
2112 3313 5213 3313 4116 4116 5336 5336 4122 5336 5331
347,3
650 67 5 275
poplatky - soudní (právní spory), správní,...
6171 6171 6171 6171 6171
4116 5137 3549 5137 3549
strategický a akční plán - aktualizace nákup sluţeb ( ţádosti o dotace,....) dotace na administraci POV oddělení rozvoje a kontroly VZ - celkem
1
744
plnění
návrh 2015
466
SW podpora, aktualizace GIS (T-mapy) SW podpora ostatní - Arcdata, Georeal
IT - celkem
2014
dotace na regionální funkce M.knihovny příspěvek z dotace pro M.knihovnu příspěvek na provoz Měst.knihovny Městská knihovna - celkem
PPK - přijaté vratky dotací Program podpory kultury -rezerva neinvpříspěvky o.p.s. - divadelní činnost neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č.
neinv.příspěvky o.p.s. - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdruţením-hudební činnost
neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv. přísp. obyvatelstvu - hudební činnost
neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdruţením-film.tvorba neinv.přísp.obč.sdruţ.-muzea a galerie neinv.přísp.cizím PO - muzea a galerie neinv.přísp.obyvatelstvu-muzea a galerie neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-vyd.činn. neinv.přísp.obč.sdruţením - vydavat.činnost
neinv.přísp.obyvatelstvu - vydavatels.čin. neinv.přísp.právnickým osobám-ost.kultura
neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.kultura neinv.přísp.příspěvkovým org.-ost.čin.kultury
neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura neinv.přísp.obč.sdruţením-ost.zájm.činnost
981
981,0
0
1 006
1 006,0
0
0
1,2
0
Rozpočet 2015
org.
41 42 42 42 42 42 42 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 57 58 58 83 83 83 83
pol.
§
N/Z
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
UZ
Program podpory kultury - celkem 2111 2111 5221 5169 5169
3319 3319 3319 3319 3319
Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2111 2111 2131 5221 5021 5154 5169 5169 5175
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2111 2111 5154 5221 5169
3319 3319 3319 3319 3319
2131 2141 5169 2141 2111 2111 5169 5901
3319 3319 3319 3319
43 43 43 43 43 43 43 43 43
2321 2111 2131 5021 5154 5169 5175 5194
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
50 50 50 50 50 66 66 66 66 66 66 66
5164 5175 5169 5194
3319 3319 3319 3319
2111 5901 5169 5169 5169 5175
3317 3391 3391 3391 3399 3399
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
0
1,2
0
40 50
40,0 36,3
40 40
dotace Městskému divadlu - program
nákup sluţeb 749 nákup sluţeb z dotace Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny
2111 2111 2131 5221 5154 5164 5164 5169 5169
4
příjem z reklamy Budvar - příjem z prezentace pronájem pozemků pro stánky
90
76,3
80
308 445 364
308,6 323,0 364,0
300 445 360
dotace Městskému divadlu - program elektrická energie
nájemné nájemné - z dotace nákup sluţeb včet.mandát.odměny 749 nákup sluţeb včet.mandát.odměny - z dot. Slavnosti pětilisté růţe 1 117 příjem z reklamy 232 Budvar - příjem z prezentace 150 pronájem pozemků pro stánky 60 749
749
995,5
1 105
242,0 0,0 80,6
242 150 80
dotace Městskému divadlu - program ostatní osobní výdaje elektrická energie nákup sluţeb vč.mandátní odměny nákup sluţeb vč.mandátní odměny - z dot.
pohoštění Svatováclavské slavnosti - celkem Budvar - příjem z prezentace příjem z reklamy elektrická energie
442
322,6
472
85 133
0,0 18,2
85 130
dotace Městskému divadlu - program
nákup sluţeb Advent trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup sluţeb - trhy ostatní příjmy z poskyt.sluţeb - Czech Tourism příjmy z reklamy - ostatní
218
18,2
215
38
37,8
35
0 32
0,0 32,2
0 35
propagace všech slavností rezervní fond slavností města SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM příspěvek SHSČMS příjem z reklamy pronájem pozemků pro stánky
1 937
1 482,4
1 942
0 0 0
0,0 0,0 0,0
100 120 30
ostatní osobní výdaje el. energie
nákup ostatních sluţeb pohoštění
věcné dary Dny Evropského histor.dědictví pronájem - Ceny města pohoštění - Ceny města nákup sluţeb - Ceny města věcné dary - Ceny města Ceny města - celkem Zemská výstava - vstupné (DPH) rezerva pro přeshranič.spolupráci
0
56
0,0
55,9
250
propagace města v knize "4 fotografové … nákup sluţeb - výročí Sametové rev. pohoštění 56
55,9
návrh 2015
plnění
1 205
1 184,0
1 150
100 0 90 190
100,0 90,0 0,0 190,0
100 90 0 190
350 30 0 85 326 377 1 168
350,0 7,4 85,0 0,0 429,5 0,0 871,9
400 10 85 0 723 0 1 218
268 2 15 129 101 3 518
268,0 2,6 3,6 236,8 0,0 3,1 514,2
318 2 15 230 0 3 568
5 190 130 325
0,0 0,0 25,9 25,9
5 190 130 325
10
9,3
15
475 65
412,8 0,0
176 0
2 751
2 024,0
2 492
5 0 30 0
1,9 0,0 28,2 0,0
30 10 370 50
0
0
40
35
30,1
500
1 11 13 3 28
0,0 0,0 5,0 4,5 9,5
1 11 13 3 28
288 95 135 180 0 698
0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
0 0 0 0 0 0
0
nákup sluţeb na projekt Ţivot v demokracii
Zemská výstava - celkem
2014
0
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
2014
návrh 2015
org.
pol.
68 68 68 68 70 71 71 71 72 72 72 72 72
5901 3391 5221 3391 5222 3391
Zahraniční spolupráce - rezerva neinvestiční příspěvek pro o.p.s. CPDM neinvestiční příspěvky občan.sdruţením Zahraniční spolupráce - celkem
1 34 35 70
0,0 33,2 35,0 68,2
70 0 0 70
5169 3319
fotodokumentace kronika města - nákup materiálu kronika města - nákup sluţeb kronika města - celkem České dědictví UNESCO Euroregion Šumava Sdruţení historických sídel
10
0,0
15
3 5 8
0,0 0,0 0,0
3 5 8
75 45 14 46 56 15 15 266
75,0 39,0 13,3 47,3 52,4 0,0 0,0 227,0
75 40 14 48 53 15 15 260
20 230 120 30 400
5,2 231,1 107,4 47,2 390,8
0 65 20 50 135
10 15 60 20 3 5 113
11,6 10,8 60,5 0,0 0,0 5,0 87,9
160 15 0 130 3 5 313
25 20 40 85
7,2 6,6 20,5 34,3
25 20 40 85
70 50 20 140
34,4 50,0 8,8 93,2
120 0 20 140
0
0,0
75
1 400 60
1 050,0 60,0
1 500 60
325
254,1
325
196 521
156,4 410,5
196 521
5 100 40
3,0 66,2 36,2
5 100 40
2 3 5 3 0 5 10 4 3 5 5
0,0 3,0 5,0 3,0 0,0 5,0 10,0 4,0 3,0 5,0 5,0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5139 3319 5169 3319
5229 5229 5229 5511 5229 ### 5329 72 5229
72 73 73 73 73 73 74
§
5
3329 3391 3329 3329 6171 3729 3391
5021 5169 5175 5194
3391 3391 3391 3391
2111 5169 5021 5169 74 5169 74 5175 74 5192
3349 2143 2143 3349 3349 3349 3349
74 74 74
74 75 75 75 75 76 76 76 76 77 78 82 84 86 117 117 118
5169 3399 5175 3399 5194 3399 5169 3399 5169 3399 5175 3399
UZ
Organization of World Heritage Cities Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje Regionální svazek obcí Vltava
Společnost tří zemí členské poplatky ostatní osobní výdaje nákup externích sluţeb pohoštění věcné dary Partnerská města - celkem příjmy z reklamy - Město na dlani
36
36,3
ostatní osobní výdaje mediální prezent. města - Město na dlani
mediální prezentace mediální prezentace-pohoštění členský poplatek - Syndikát jč.novinářů
mediální spolupráce - celkem nákup ost.sluţeb pohoštění věcné dary státní a zahraniční návštěvy nákup externích sluţeb
36
36,3
0
prezentace na Architecture week 2013
pohoštění studie analýza CR
5213 2143 5222 2143
dotace ČKRF na podporu cest.ruchu Den s handicapem - dotace Kiwanis
2112 3319
příjem z prodeje knihy Příběh města
2329 3317
Silva Nortica - příspěvek na Zemskou výst.
5169 3349 2111 3349 5169 3319
Noviny města - příjem z inzerce
5901 5229 5339 5493 5493 5222 5222 5339 5493 5222 5222
6171 3113 3312 3312 3317 3319 3419 3419 3419 3421 3429
29
33,1
0
161
161,2
0
60
66,9
60
Noviny města KUK tiskoviny města - celkem nákup sluţeb (catering,...) pohoštění věcné dary záštity starosty a místostarosty - rezerva
neinv.přísp.nadač.fondu - Gaudeamus neinv.přísp.cizím PO - hudební čin. neinv.přísp.nepodnikaj.FO -hud.čin. neinv.přísp.nepodnikaj.FO - výstavy neinv.přísp.Sdruţení CR-Oslavy osvoboz.
neinv.přísp.obč.sdruţením - sport neinv.přísp. ZŠ Kaplická v ČK příspěvek na reprezentaci v karate neinv.přísp.obč.sdruţením - volný čas děti neinv.přísp.obč.sdruţením - ost.zájm.čin.
60
66,9
plnění
0
nákup sluţeb (corporate identity, redesign w-stránek, ...)
ostatní kulturní a společenské akce
120 5169 6171 120 5175 6171 120 5194 6171 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
N/Z
60
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
120 120 120 120 121 121 121 122 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
5229 3429 5221 4351
3 80 80 80 80 81 99 109 109 109 109 112 112 112 112 112 112 113 142 142 142 142 142 142 145 145 146 147 149
§
5222 3312 5221 3317 5222 3341
N/Z
UZ
6
PŘÍJMY
název rozpoč. neinv.přísp. Bohemian Gran Fondo neinv.přísp.pro DPS o.p.s. - sociální čin. záštity - celkem Reprefond starosty vč.záštit - celkem příspěvek MHF ČK, o.s.
2014
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
plnění
příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s. příspěvek - Českokrumlovská televize
5169 3380
Národní kulturní identita 2014 - sluţby
5222 3399
Hornický spolek - příspěvek
2111 2111 2111 5021 5169 5164 5175 5192 5194
příjem z reklamy příjem z prodeje vstupenek příjem z tomboly osobní náklady nákup sluţeb nájem pohoštění
2014 plnění
návrh 2015
5 5 55 200
5,0 5,0 53,0 158,4
0 0 55 200
500 350 50
500,0 350,0 50,0
500 350 0
57
45,5
30
100
100,0
0
0 0 0 0 0 0 0 22 617
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 788,7
10 297 40 5 8 20 380 21 510
15 60 75
8,2 34,0 42,2
15 60 75
193
144,4
193
5 0 20 25
0,0 4,5 0,0 4,5
5 5 15 25
5 5 5 0 5 20
4,9 9,0 2,4 0,7 0,0 17,0
5 30 5 5 5 50
nákup materiálu
46 2 1 15 80 350 448
45,9 0,4 0,0 9,3 20,1 336,9 366,7
0 5 2 15 60 370 452
5137 6171
nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid Nákup DHDM - celkem
446 446 100
557,9 557,9
440 440
5169 6171 1361 5161 6171
ostatní sluţby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) správní poplatky - pořizování kopií
71
67,8
71
1 050
788,3
1 050
180 405 585
162,5 349,5 512,0
220 60 280
190 1 300 1 318 80 2 888
157,3 785,4 992,7 64,5 1 999,9
180 1 100 1 250 80 2 610
17 17
16,8 16,8
17 17
40 1
25,6 0,0
40 1
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
věcné dary Ples města - celkem oKS - CELKEM
1361 5169 6171
eOP+ePas provoz výdejového pracoviště
5139 5273 5169 5273 5901 5273
krizové pracoviště - vybavení nákup ostatních sluţeb rezerva - krizové řízení Krizové řízení - celkem JDSHO - prádlo, oděv, obuv JDSHO - DDHM, tech.vybavení JDSHO - nákup materiálu JDSHO - PHM
5134 5137 5139 5156 5169
5512 5512 5512 5512 5512
0,0 0,0 0,0
200 70 30
poplatek Ochrannému svazu autorskému
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování sluţeb nákup sluţeb - Prokyšův sál věcné dary svatební obřady, ţivotní výročí správní poplatky - matrika
2111 3399 5169 3399 5194 3399
0 0 0
0 3 305
0,0 2 854,1
300 2 552
120
46,5
54
120
46,5
54
235
207,0
225
JDSHO - nákup sluţeb (zdr.prohlídky,...)
JDSHO celkem 5194 5132 5133 5134 5136 5139
5511 6171 6171 6171 6171 6171
Věcný dar pro ÚO ČK HZS
ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo,oděv,obuv knihy, učební pomůcky,tisk nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy
poštovné - úřad
150 5139 6171 150 5169 6171 150
nákup sluţeb (čištění koberců, mytí oken)
151 151 151 151 151 152 152 153 153
vodné,stočné teplo elektrická energie nákup sluţeb (odpady,…) energie+sluţby budovy MěÚ nájemné garáţe Plešivec nákup materiálu j.n. PHM ( sekačka )
5151 5152 5154 5169
6171 6171 6171 6171
5164 6171 5139 6171 5156 6171
nákup materiálu j.n. úklid budov MěÚ
1
0,1
1
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
N/Z
UZ
153 5169 6171 153 5171 6171 153
název nákup sluţeb ( revize,..) opravy a udrţování
7
PŘÍJMY
2014
rozpoč.
plnění
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
opravy a údrţba budov MěÚ vč.sl.
154 5139 6171 154 5164 6171 154
nákup materiálu j.n.
2014 plnění
návrh 2015
140 350 531
47,1 163,3 236,0
140 350 531
31,4 8,2 39,6
0 0 0
kopírovací stroje
32 9 41
155 156 159 160 161 161 161 161 162 163
5139 6171
servisní a mater.smlouvy-kopírky
43
42,3
0
5162 6171 1361 1361
460
366,5
460
správní poplatky - evidence obyv.
2212 6409
přestupkové řízení celkem správní poplatky - OP pokuty - OP + pasy
164 164 164 168 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 172 172 172 588 588 908
2111 6171 2324 6409
příjmy z poskyt.sluţeb - kopírování vratky minulých let (přeplatky záloh)
9 0 222 2 1 0 2 6 2 37 10 63 1 6 363
9,3 0,6 222,3 2,3 0,8 0,2 1,9 6,3 2,1 37,1 10,0 63,3 1,3 6,4 364,1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 37,1 8,9 60,3 13,7 0,0 7,2 127,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
1,2 0,4 1,6
0 0 0
60
74,4
60
29
32,3
0
nájemné - kopírky
telekomunikační sluţby správní poplatky - pasy pokuty - přestupkové řízení náklady řízení
2212 5399 2324 5399 4121
neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouvy
1361
ostatní příjmy 2310 6171 4111 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5137 5139 5156 5161 5164 5169 5173 5175
6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117
6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
23,6 1 214,2
27 1 260
120 16 135 271
116,6 10,2 102,0 228,8
140 16 100 256
100
87,0
102
45
36,1
45
0 41 41
2,0 41,8 43,8
2 41 43
prodej majetku - vybavení kanceláří
5
4,6
3
98348 Dotace na volby - Evropský parlament
363
363,3
0
98348 platy zaměstnanců 98348 ostatní platy - refundace 98348 ostatní osobní výdaje 98348 sociální zabezpečení 98348 zdravotní pojištění 98348 soc. a zdrav. pojištění - refundace 98348 nákup DDHM - z dotace do EP 98348 nákup materiálu - z dotace do EP 98348 PHM 98348 poštovné - z dotace do EP 98348 nájemné 98348 ostatní sluţby - z dotace do EP 98348 cestovné 98348 pohoštění - z dotace do EP
Volby do EP 2014 - celkem 4111 5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5156 5161 5164 5169 5171 5173 5175
20 1 000
98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187 98187
363
363,3
0
Dotace na volby do zastupitelstev obcí platy zaměstnanců ostatní platy - refundace ostatní osobní výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění soc. a zdrav. pojištění - refundace nákup materiálu PHM poštovné nájemné ostatní sluţby opravy a udrţování cestovné pohoštění
0
356,0
0
Volby do zastup. obcí 2014-celkem
0
5019 6114 5039 6114
ostatní platy - refundace soc. a zdrav. pojištění - refundace Volby do PS 2013 - celkem
2111 6171 2139 6171
příjem z poskyt.sluţeb příjem z pronájmu Delikomat a zasedací místnost náhrady za pohřby zesnulých
15 15 30
přijaté náhrady za pohřby(MVČR,pozůstalí)
60
5192 3632 2324 3632 5137 3549
14018 výslech.místnost na PČR - DDHM - z dot.
356,0 712,000
14,5 14,9 29,4 46,6
0
15 15 30 60
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
908 5137 3549 908 5139 3549 908
N/Z
UZ
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
výslech.místnost na PČR - DDHM - VP výslech. míst. - nákup materiálu Výslechová místnost na PČR - celkem
OVV - CELKEM 4 194 197 198 198 199 200 206 227 229 230 231 240
8
2 291
2 687,0
2 106
1
0,0
0
2014 plnění
návrh 2015
4 9 42 84
0,4 8,3 41,0
0 0 0
7 404
5 856,5
6 314
-4 663
189,8 33566,6
1 900
15 024
15 023,9
15 024
112
110,7
111
1 19 29 260 0 0 22 331
0,0 13,3 19,6 182,2 0,0 0,0 10,1 225,3
1 5 6 97 132 64 10 315
305 201 525
289,6 197,2 441,0
320 201 693
840 40 3 947 30 1 860
699,7 29,0 0,0 762,5 30,0 1 521,2
834 40 3 943 40 1 860
13 0
13,2 1,1
0 0
10 10 12 35 0 67
10,0 10,0 4,0 35,0 0,0 59,0
10 10 12 35 30 97
1 004
1 003,8
0
ODBOR FINANCÍ 1361
správní poplatky - povolení splátek
5362 6399
vypořádání DPH s FÚ
1122 5362 6399
daň z příjmů města Č.K. daň z příjmů města Č.K. daň z nemovitostí města Č.K. úroky z úvěrů - kontokorent úroky z úvěru - klášter Minoritů úroky z úvěru - investice 2005 úroky z úvěru - investice 2012 a 2013
5362 6399 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
201 5163 6310 202 5166 6409 203 5169 6171
15 023,9
15 024
úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion 2014 úroky z úvěru ČS - investice 2014-2015
úroky z úvěru - investice 2006 úroky z úvěrů - celkem poplatky za bankovní operace audit, sluţby daň.poradce výdaje na stravné zaměstnanců
204 204 204 204 205
5169 5179 5194 5499 5499
208 210 211 212 213 214
1113 1111 1112 1121 1211 1511
daň z příjmů FO z kapitál.výnosů daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob-OSVČ
215 215 216 217 218 219 219 220 221 222 224 224 224 228 228
1122 4131 1342 1345 1341 1344 4122 1361 1337 4112
daň z vedlejší hosp.činnosti města převod prostředků z byt.hospodářství poplatek za rekreační pobyt
245 245 245 246 246 246 246 246 246 246 247
2223 6402 5366 6402 5368 6402
6171 6112 6171 6171 6171
15 024
SF - příspěvek na stravování SF - ošatné - oddávající zastupitelé SF - věcné dary - akce pro děti SF - příspěvek na penz. připojištění SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu
Sociální fond - výdaje celkem
daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí Daňové příjmy převáděné FÚ
2324 6171 2329 6171 2141 6310 2324 6310
2229 5222 5212 5222 5223 5222
3419 4349 3399 3429 3399 3419
poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů poplatek ze vstupného 749 dotace JčK - cest.ruch, památky správní poplatek (z tomboly, …) poplatek za komunální odpad dotace na výkon státní správy přijaté nekapitál.přísp.,náhrady ostatní nedaňové příjmy j.n. ostatní příjmy běţného roku úroky - příjem ČNB - odměna nahrazující úrok
2 831,1 3 100 25 379,4 33 600 763,0 1 800 26 078,0 29 800 51 527,3 64 000 12 063,3 17 756 118 642,0 150 056
0 2 197 3 600 1 480 470 50 2 300 5 6 930 24 738
199,0 0,0 3 926,8 1 528,0 426,0 51,0 2 300,0 2,0 6 639,7 20 615,3
0 0 4 000 1 550 428 51 2 300 5 7 000 24 738
6 22 28
3,0 31,6 34,6
3 33 36
62 2
44,2 0,3
50 1
0
2,0
0
98071 příjem z FV za r. 2013 - dotace volby 4428 vratka nečerp.dotace na podporu terén.práce 2013 vratka dotace ROP-měst.park, jiţní terasy
vratka části nečerpané dotace z r.2013
0
0,1
0
příspěvek - Svépomoc příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) příspěvky pro ČZS,ČSŢ a ČSV příspěvky Sboru církve bratrské a Římskokatolické farnosti příspěvek - Klub orientačního běhu
celkem 5363 6409
3 000 31 200 1 800 27 264 60 300 17 756 141 320
odvody za porušení rozp.kázně, penále
0
0,1
0
Rozpočet 2015
§
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
org.
pol.
618 618 999 165 999
1351 1355
30%odvod z loterií a her kromě VHP
2328 6409 5182 6171 5909 6409
vratka uvolněné pozastávky poskytnuté zálohy do pokladny mylné příjmy na výdajový účet
N/Z
UZ
odvody z VHP
OF - CELKEM 5 258 258 260 260 260 260 260 262 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 266 266 267 268 269 270 271 272 272 273 274 274 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 277 278 279 279 279 280 280 284 291 292
5163 6320 5192 6171 5164 5192 2131 2324
3639 3699 1032 3699
9 návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
400 1 251
368,3 1 522,7
460 1 180
219
219,7
0
200 077
171 545,8
206 879
ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku spoluúčast na pojistné události
pronájmy pozemků náhrady za neopr.uţív.pozemků pronájem honebních pozemků příjmy za neopráv.uţív.pozemků pronájmy a náhrady - pozemky
27 60 87
23,8 0,0 23,8
27 0 27
2014 plnění
návrh 2015
0 0 14 779
154,4 0,8 22 231,0
0 0 20 521
1 380 5
1 353,0 2,0
1 410 5
40 73
39,4 72,7
40 73
113
112,1
113
5169 3745
údrţba majetku města (pozemky,...)
100
96,4
100
5166 3639 5169 3639 5362 3639
konzultační, poradenské a práv.sluţby nákup sluţeb (geometr.plány,inzerce,...) daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem
50 400 210 660
11,3 101,4 214,0 326,7
50 100 83 233
2132 2324 5137 5151 5154 5163 5169
kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor kasárna Vyšný - vratka přeplatku energií
10 350 200 120 900 1 580
0,0 319,5 115,6 151,0 634,4 1 220,5
10 350 136 151 495 1 142
20 1 620
7,0 1 359,8
20 1 696
5
0,0
5
40
7,5
40
5 22 35 10 95 167
0,8 1,3 31,2 5,0 92,3 130,6
5 22 35 10 95 167
97
80,8
194
138 120 411 50
138,0 120,0 200,0 0,0
138 120 0 10
383 85
319,6 85,0
383 85
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5139 3632 5169 3632 5169 3632 2310 3632 5169 2322 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2131
3639 3639 1032 3613 3639 2219 2219 3639 3632 3632 3639
2132 2133 2324 5151 5153 5154 5169 5152
3613 3313 3639 3639 3639 3639 3639 3613
5164 2131 5164 5222 5222 5179 2119 5199 5909 2310
2212 3639 3419 3412 3419 3639 3639 3612 3613 3639
89 0
72,9 0,0
95 0
kasárna Vyšný - nákup DDHM kasárna Vyšný - voda včetně sráţkové
kasárna Vyšný - el.energie kasárna Vyšný - pojištění kasárna Vyšný - hlídací sluţby kasárna Vyšný celkem
89
72,9
95
hřbitov - nákup materiálu
správa hřbitova včetně ost.sluţeb likvidace hrobů + renovace kříţů příjem z prodeje hrob.zařízení kolky přijaté pojistné náhrady nájem - Lesy města ČK s.r.o. nepeněţ.plnění nájmu - nebyt.prost.
pronájem - kotelna Linecká
pronájem parkovišť - ČKRF pronájem parkovišť - ostatní pronájem - SMČK areál a separačka
hrobová místa - příjem ze sluţeb hrobová místa - pronájem pronájem - zahrádky pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) pronájem movitých věcí - kino přijaté přeplatky za energie studená voda plyn elektr.energie - nebytové prostory odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN teplo - nebytové prostory - AN nebytové prostory - celkem
5
0,0
5
124 2 803 85 25 6 603 36 1 264 250 180 145
137,9 1 500,0 85,0 25,7 4 925,0 31,1 947,8 262,3 202,3 130,6
0 2 803 85 0 6 630 36 1 264 270 210 145
9 230 36 0
7 698,7 36,3 0,3
9 210 36 0
9 266
7 735,3
9 246
798
745,5
798
pronájem mostu - pivovar
pronájem - pozemky (vč.MIS) nájemné FK Slavoj FK Slavoj - dotace na údrţbu sportovišť města FK Slavoj - dotace na údrţbu jejich sportovišť
věcná břemena - výdej - inv.akce věcná břemena - příjem
500
668,4
600
platby do fondu oprav za nebyt.prost.
nepeněţní plnění - ČKRF sklepy příjmy z prodeje recyklátu
115
129,3
100
Rozpočet 2015
§
10
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
org.
pol.
293 293 293 293 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 309 310
5139 3322 5151 3322 5169 3322
5169 1036
veřejná WC - celkem odběr z lomu - administr.poplatek nákup sluţby - lesní hospodář
339 339 346 346 347 402 443 443 443 610 613 974 974 974 974
5151 3639 5169 3639
nákup sluţeb - provoz kolektoru
2133 2310 5901 2310 2132 3639
pronájem - VaK sítě rezerva na změny ceny ČOV pronájem - kolektor
2324 3639
náhrada za zrušení věc.břemene - Zlatý anděl
2 401
0,0
0
1333 2139 3722 2139 3722
poplatky za uloţení odpadů pronájem skládky
1 060 2 860 0
865,7 2 434,5 434,5
1 060 2 800 0
N/Z
UZ
kašna - nákup materiálu kašna - voda správa kašny na Náměstí Svornosti správa kašny - celkem
2132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5171 5151 5152 5154 5169 5213
klášter - pronájem nebyt.prostor klášter - nákup DDHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pohonné hmoty a maziva klášter - sluţby telekomunikací klášter - opravy a údrţba klášter - celkem
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 2143 2143 2143 2143 2143
pronájem skládky - příděl do fondu
422 422
veřejné osvětlení - elektr.energie kamerové body - el.energie dot. z KÚ - označ. čísla na měst. hřbitov Označ. čísla na měst. hřbitov - dotace Označ. čísla na městs. hřbitov - VP Označ.čísla na městs.hřbitov - celkem
OSM - CELKEM 6 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262
391,1
0
0,3
393
13 909,5
12 100
430
405,7
431
50 45 490
50,0
50,0 36 114,4
15 10 171 196
4,7 8,3 114,3 127,3
15 10 171 196
10 30 10 110 40 80 15 12 5 312
1,8 23,1 18,5 28,9 35,9 1,6 6,1 14,4 0,0 130,3
10 30 10 110 40 80 15 12 5 312
7 28 25 5 345 410
8,5 23,0 12,0 1,0 287,5 332,0
7 28 25 5 345 410
200
0,0
200
3 2 338
2,6 1 810,2
3 2 352
6 592
0,0
0
2 300 30
2 563,7 19,3
2 550 30
50 41 91 19 446
50,0 40,8 90,8 10 635,0
0 0 0 11 914
10 200 400 4 11 9 36 50 0 250 44 32 300 100 0 957 51 5 320 23 2 802
2,6 225,6 11,7 10,0 10,6 46,9 0,0 52,9 0,0 187,2 19,9 31,5 247,6 2,2 0,0 741,6 49,8 3,3 92,0 0,0 1 735,2
5 100 0 0 0 50 0 140 240 100 40 0 280 100 200 0 10 5 0 730 2 000
2
15 923
50
plnění
návrh 2015
393
studená voda - kolektor
3631 3631 3632 3632
391
391,1
veřejná WC - pitná voda veřejná WC - teplo veřejná WC - elektrická energie veřejná WC - nákup sluţeb Špičák WC - autob.nádraţí -dotace
2111 6171
5154 5154 4122 5169 5169
391
2014
0
0 39 100
ODBOR INVESTIC 5139 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5901
3613 3639 3639 3111 3113 2221 2221 3313 3313 3314 3322 3412 3613 3632 4374 3639 4349 4349 4357 3639
nákup materiálu - nebytové prostory sluţby, revize a PD k opravám, PENB
bourání objektu "BIOS" opravy MŠ - z pojistky opravy ZŠ - z pojistky 749
oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek oprava a údrţba autob.nádraţí a zastávek- z dot. opravy kino - technologie,... nákup sluţeb - kino (záruky,...) oprava a údrţba majetku - Prelatura oprava a údrţba majetku - kašna, Jiţní terasy
oprava plavecký stadion - z pojistky oprava a údrţba - nebytové prostory
oprava a údrţba majetku - hřbitov DMD - oprava oken oprava a údrţba areálu SMČK oprava a údrţba - ubytovna Tavírna 108 nákup materiálu - oprava ubytovny Tavírna 108
oprava a údrţba majetku - DPS rezerva na opravy (havárie) opravy a údrţba majetku - celkem
Rozpočet 2015
§
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
org.
pol.
264 264 264 305 307 341 341 342 342 343 361
5169 3639 5171 3639
kasárna Vyšný - periodické revize
5171 5171 5171 5171
klášter - bekyň - oprava a údrţba (SUPŠ) opravy majetku po povodních - z pojistky
369 369 369 369 386 480 479 482 600 610 610 610
4122 5171 3322 5171 3322
5166 3631 5171 3631
energetický audit VO
614 614 614 614 905 955 955 955 955 966 966 966 966 968 968 968
5169 2212 5171 2212 5171 2212
mosty - technické prohlídky, PD k opravám
3613 3749 3639 3639
N/Z
UZ
749
2310 3639 5166 5219
opravy a údrţba opěrných zdí opravy a údrţba opěrných zdí-z dot. plán obnovy VaK - vodovody plán obnovy VaK - kanalizace příjem z prodeje recyklátu
432 432
neinv.dot.KÚ-výměna oken v ZUŠ Kostelní výměn oken dvor.traktu obj. Kostelní-VP výměn oken dvor.traktu obj. Kostelní-dot.
253
Výměna oken - Kostelní - celkem
253
73,3 253,3
253,3
0 30 30
81 1 309 394 1 061
32,9 1 309,0 303,4 0,0
30 0 1 200 0
139 1 241
214,5 1 343,4
0 0
271
271,0
0
169 253 422
168,9 253,3 422,1
0 0 0
817 111 0 0
632,1 110,8 0,0 0,0
0 0 200 380
79 2 300 2 379
78,7 1 895,3 1 974,0
0 2 300 2 300
82 5 183 550 5 815
81,7 5 132,1 0,0 5 213,8
100 5 100 0 5 200
251 266 517
251,0 265,6 516,6
0 0 0
0
180 220 400
180,0 219,3 399,3
0 0 0
3 277 1 104 4 381 22 164
0,0 0,0 0,0 14 501,7
0 0 0 11 340
5
0,0
5
5
0,0
5
200 0
0
MŠ Plešivec - oprava plotu MŠ Za Soudem - opravu plotu a vrat
MŠ Tavírna - oprava střechy příjem z prodeje projekt.dokumentace
20
0,0
0
opravy a udrţování veřejné osvětlení - celkem
749
opravy a údrţba komunikací vč.mostů opravy a údrţba kom. vč.mostů-z dot. opravy komunikací a mostů celkem
38/5 83005 ROP-vytvoření příst.tras k areálu klášterů
0
8,5
0
251
251,0
0
4122 5171 3315 5171 3315
431
neinv.dot.KÚ - výměna oken ZŠ Linecká VI.etapa
431
výměna oken ZŠ Linecká v MPZ VI et.- dot. výměna oken ZŠ Linecká v MPZ VI et.- VP výměna oken ZŠ Linecká - celkem
251
251,0
0
4122 5171 2223 5171 2223
420
neinv.dot.z KÚ - výměna zábradlí Objíţková
180
180,0
0
420
výměna zábradlí Objíţďková - z dotace výměna zábradlí Objíţďková - VP výměna zábradlí Objíţková - celkem
5171 2212 5171 2212
27034 odstraň.povod.škod - Dobrkovice
180
180,0
plnění
návrh 2015
0,0 23,5 23,5
regenerace panel.sídlišť - opravy chodníků
z dotace MD ČR
odstraň.povod.škod - Dobrkovice - vl.podíl
odstraň.povod.škod - Dobrkovice
OI - CELKEM 7 408 408 409 410 410 411 413
74
2014
0 24 24
proj.a inţenýrs.příprava PPO na Vltavě
2219 3111 3111 3111 6171
4123
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
kasárna Vyšný - opravy a údrţba kasárna Vyšný - celkem
5171 2310 5171 2321
5171 5171 5171 5171 2111
11
778
766,1
200
95 1 800 100 10 1 1 2 007
95,3 1 507,0 25,0 1,5 0,0 0,5 1 629,3
0 1 800 30 2 1 1 1 834
STAVEBNÍ ÚŘAD 5166 2324 1361 2212 2324 4121 1361
2169 2169
práv.poradenství k výkonu rozhodnutí výkon rozhodnutí-úhrada od stavebníka
2169 2169
správní poplatky pokuty exekuční náklady neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy správní polatky - pořizování kopií
SÚ - CELKEM
Rozpočet 2015
org.
8 386 386 386 386 429 429 429 429 429
pol.
§
5137 3745 5139 3745 5169 3745
N/Z
12
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
UZ
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu regenerace panel.sídlišť - sluţby regenerace panelových sídlišť - celkem
5137 5139 5156 5169
3745 3745 3745 3745
nákup DHDM
nákup materiálu j.n. pohonné hmoty nákup ostatních sluţeb arboristické a ozeleňovací práce
2014 plnění
návrh 2015
50 100 50 200
0,0 0,0 24,4 24,4
50 80 70 200
30 100 2 1 521 1 653
29,7 56,2 1,5 1 239,3 1 326,7
2 60 2 1 591 1 655
430 5169 1032
lesní hospodářství mimořádné
0
0,0
10
431 5169 1037 431
nákup ost. sluţeb kontrola lovu
17 17
17,0 17,0
17 17
432 432 432 432 432 433 435 435 435 435
5134 5137 5139 5169
nákup ošacení- stejnokroje nákup DDHM ( fotopasti ) nákup materiálu j.n. nákup sluţeb - kontejner.stání,... ostatní výdaje - ochrana ţiv. prostř.
7 30 2 20 59
7,0 10,9 0,0 13,3 31,2
7 3 2 47 59
nájem kamery nákup odpadových nádob nákup sluţeb - rozvoz opravy a údrţba odpadových nádob odpadové nádoby - celkem
3
0,0
3
10 15 5 30
2,1 1,5 1,5 5,0
10 15 5 30
436 437 437 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 439 439 462 463 464 465
5169 3745
údrţba veřejné zeleně
2 814
2 716,3
3 080
5137 5139 5169 5171
3745 3745 3745 3745
nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. )
60 55 15 100 230
32,9 43,0 14,7 84,2 174,9
60 75 55 40 230
5139 5137 5169 5171
3319 3319 3319 3319
30 0 177 13 220
1,7 0,0 61,9 0,8 64,3
35 50 190 3 278
5169 5139 5169 5169
3721 3722 3722 3729
75 90 8 504 223 8 892
43,1 84,1 7 222,1 202,1 7 551,4
70 100 8 350 200 8 720
5169 5169 5169 5169
3723 3722 3723 3722
1 777 1 140 270 2 12 081
1 776,8 981,9 270,3 1,7 10 581,9
1 777 1 200 270 20 11 987
40 0 100 23 66 5 155 25 17 10 441
40,0 48,9 0,0 23,7 57,4 3,3 155,7 22,7 18,1 0,0 369,7
0 0 100 20 60 5 130 25 60 10 410
440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 441 442 442 444
3769 3769 3769 3769
5164 3769 5139 3722 5169 3722 5171 3722
4122 5169 5169 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171
3639 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
1332 2212 3769 2324 3769 2343 2219
nákup materiálu nákup sluţeb opravy a údrţba městský mobiliář nákup materiálu j.n. nákup DDHM nákup ost. sluţeb opravy a údrţba - světel. výzdoba vánoční výzdoba města sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle)
sběr a svoz komunálních odpadů likvidace černých skládek komunální odpad separovaný sběr ( paušál ) vyváţení odpadkových košů nákup sluţeb - sběrný dvůr nákup sluţeb - ostatní odpady (kult.akce,...)
Odpadové hospodářství - celkem 424 neinv.dot.zKÚ- podpora stanice pro psy 424 podpora stanice pro psy, sluţby - z dot. podpora stanice pro psy - VP léky a zdravotnický materiál nákup DDHM nákup materiálu j.n. voda elektrická energie pohonné hmoty nákup ost. sluţeb opravy a údrţba psí útulek poplatek za znečišť. ţivot. prostř. pokuty exekuční náklady úhrady z vydobývaných prostor
40
40,0
0
40
40,0
0
2 165 80 4
0,0 179,1 148,4 0,0
0 190 160 2
Rozpočet 2015
org.
pol.
445 446 447 448 448 449 452 454 454 454 454 455 455 455 456 461 909
1361 1361 1334 2111 1014 2324 1014 2310 3729
§
UZ
4116 5212 1036 5219 1036 4116 5219 1036
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
správní popl. - lovec.+ rybář.lístky
správní poplatky (vodoprávní) odvody za odnětí půdy ze ZPF psí útulek - úhrady od majitelů psů psí útulek - úhrady za předběţ.náhr.péči
2321 1014 29008 29008 29008 29004 29004
prodej elektroodpadu psí útulek - dary neinv.dot. Mze na činnost OLH příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům Odborný lesní hospodář - celkem neinv.dot.MZe na meliorač.dřeviny příspěvek z dot. právnickým osob. Meliorač. dřeviny - celkem
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
120 130 15 350 0 55
99,4 104,4 0,0 330,8 0,0 55,2
120 120 5 330 0 55
30
18,6
30
970
970,1
0
970
970,1
0
55
55,3
0
55
55,3
0
2111 1014
útulek - přechodné umísťování psů
20
8,8
16
1361
správní popl. - pořizování kopií
1
0,4
1
5169 3745
Revitalizace Jelení zahrady - vl.podíl
973 4122 973 5169 3745 973 5169 3745 973 9 496 496 496 496 496 496 496 497 497 497 497 497 497 497 497 511 521 521 521 521 521 546 548 550 557 581 581 584 584 584 584 584 584 584 584 587 587
N/Z
13
5194 5169 5213 5221 5222 5901
4349 4349 4349 4349 4349 4349
2132 5137 5139 5151 5152 5154 5169
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5222 2324 5151 5152 5154
4349 4349 4349 4349 4349
2229 6409 2329 3569 5194 4399 2321 4357 2229 6409 5221 4357 2229 5901 5213 5221 5222 5223 5339
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
435
dot.KÚ- Regenerace stromořadí- Kvít.dvůr,DDM
435
regenerace stromořadí - z dotace regenerace stromořadí - VP Regenerace stromořadí - celkem OŢPZ - CELKEM
126
126 2 163
0,0
0,0 2 010,6
nájemné - Azylové bydlení nákup DDHM nákup materiálu ost. voda teplo elektrická energie nákup ostatních sluţeb Azylové bydlení - celkem
40
32,3
0 1 029
32,3
25
přeplatek za energie za r. 2013 0 voda - výpůjčka KoCeRo teplo - výpůjčka KoCeRo elektrická energie - výpůjčka KoCeRo výpůjčka KoCeRo - celkem 0 vratky soc.dávek - minulé roky 0 opiáty - příjem za recepty 1 věcné dary - domov důchodců DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary 34 Vratka dotace DPS za rok 2013 209 DPS o.p.s. - provozní dotace vratky dotací poskytnutých v r.2013 3 Program podpory soc.sl.-Kom.plán - rezerva
0,0
0
neinv.přísp. OS ČČK Č.K. - ubytovna
0,0
0
0,0 1,6
0 1
93,0
0
209,0
0
terénní práce - supervize terénní práce - materiál
3,0
125,6 844,5 970,1
0 0 0
55 55
55,3 55,3
0 0
0
0,0
360
126 83 209 18 982
167,7 41,9 209,7 16 546,5
0 0 0 18 319
170 5 20 21 125 119 460
2,5 0,0 20,0 20,5 79,5 0,0 122,5
50 5 0 0 181 120 356
6 9 15 35 25 15 105
0,0 4,3 2,5 25,7 10,6 0,1 43,2
6 20 15 35 25 15 116
200
200,0
0
3 10 1 14
0,9 9,3 0,5 10,7
3 10 1 14
40
0,0
40
1 473
1 368,0
2 709
0 32 686 353 32 121 1 224
0,0 32,0 686,0 353,0 32,0 121,0 1 224,0
1 200 0 0 0 0 0 1 200
7 3
4,2 3,0
10 3
0
neinv.přísp. z PPSS - Nemocnice ČK neinv.přísp. z PPSS - pro o.p.s. neinv.přísp.z PPSS - pro obč.sdruţení neinv.přísp.z PPSS - pro církev.organizace neinv.přísp.z PPSS - pro cizí přísp.organiz. 3
125 845 970
25
40
3,0
plnění
návrh 2015
0
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ věcné dary - mimořádná okamţitá pomoc přechodná fin.výpomoc ( poplatky za foto,..) neinv.přísp.pro Czech One Prague s.r.o. neinv. přísp. - JČ centrum pro ZP a seniory příspěvky na nájemné obč.sdruţením podpora soc.sluţeb - rezerva Podpora soc.sluţeb-celkem
Program podpory soc.sl.-Kom.plán celkem
5169 4378 5139 4378
k dotaci OPŢP
2014
0
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
957 957 957 957 957 957
5011 5011 5031 5031 5032 5032
4378 4378 4378 4378 4378 4378
962 962 962 962 962 962 962
4116 5011 5011 5031 5031 5032 5032
4378 4378 4378 4378 4378 4378
N/Z
UZ
BĚŢNÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpoč.
plnění
614 614 614 614 616 617 617 619 619 620 621 622 622 624 627 628 629 630 632 633 634 634 635
4428
dotace na podporu terénní práce
platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2014
125
125 412
ruční úklid komunikací (včetně vpustí)
5166 2219 5192 2219
poradenské a práv.sluţby vč.dopravní studie poskytnuté náhrady
5139 2212 5169 2212 5171 2212
čištění ulic a zimní údrţba komunikací
2299 2299 2299 2219
2212 2219 2324 2219 2111 2111 5169 2111 5164 1361 1359 5169
2219 2219 2219 2219 2219
3632
5213 2221 1353
údrţba dopr.značení,opr.posyp.beden silniční hospodářství zábory veřejných prostranství zábory veř.prostr. - reklamní plochy exekuční náklady - zábory veř. prostr.
pokuty - doprava exekuční náklady správní poplatky - doprava parkovací karty kontrolní váţení - pokuty kontrolní váţení - náklady řízení parkovací karty - zaměstnanci MěÚ
ČKRF - parkovací automaty
0 26
2 813 200 0 1 400 200 4 100 190
2 424,2 285,4 1,5 1 149,5 175,4 3 897,3 168,7
3 000 300 2 1 350 190 4 350 200
7 2 0
10,5 1,0
7 2
18 2 300
20,2 2 045,2
18 2 364
390
343,8
390
1 0
0,2 114,0
1 0
ČKRF - park.automaty - nákup sluţby
dopravci - autob.nádraţí nájem pozemku v Hradební ul. správní poplatek - pořiz.kopií ekolog.popl.pro SFŢP (autovraky) nákup sluţeb - doprava ke hřbitovu příspěvek pro ČSAD - důchodci
autoškola - příjem za zkoušky ODSH CELKEM ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky pokuty exekuční náklady ŢÚ - CELKEM
13 691 691 691 691 691 692 692 692 692
MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění
5132 5133 5134 5136
125,0 463,8
5311 5311 5311 5311
náhrady mezd v době nemoci
5311 5311 5311 5311
mzdové výdaje ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk
2014 plnění
návrh 2015
7 3 2 1 1 1 15
6,4 2,7 1,6 0,7 0,6 0,2 12,1
0 0 0 0 0 0 0
132 93 33 23 12 9 302 3 843
103,4 73,0 25,9 18,2 9,3 6,6 236,3 3 224,2
0 0 0 0 0 0 0 4 448
406 3 570
375,7 2 798,6
490 3 600
65 20
96,9 4,8
300 10
1 347 2 500 500 4 347
668,6 2 181,3 218,9 3 068,8
1 500 2 800 500 4 800
1 265
1 124,9
1 300
33
24,5
33
0
nákup materiálu (posyp apod.)
11 658 1361 659 2212 2169 659 2324 2169
5011 5031 5032 5424
125,0
ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ zimní pohotovost a dispečink SM
5169 2212 5169 2219
1343 1343 2324 2212 2324 1361 2111
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
platy zaměstnanců - VP 4428 platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP 4428 odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP 4428 odvody na zdravot.pojištění - z dotace Podpora terénní práce - rok 2013
OSVZ - CELKEM 10 607 608 609 609
14
200 11 821
126,7 10 763,5
160 12 334
450 70 25 545
348,6 61,5 24,1 434,2
435 80 25 540
24
19,8
24
450
453,4
450
10 180
7 967,3
11 007
7 553 1 889 680 20 10 142
6 074,4 1 519,9 547,2 20,0 8 161,4
7 722 1 930 695 20 10 367
3 3 200 5
0,5 1,3 71,6 6,0
3 3 210 5
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
692 692 692 692 692 692 692 692 693 693 693 695
5139 5161 5162 5169 5171 5179 5194
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
698 698 698 698 699 702 703 703
N/Z
UZ
15
PŘÍJMY
2014
rozpoč.
plnění
název nákup materiálu j.n. sluţby pošt
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
plnění
návrh 2015
100 1 9 70 100 3 10 504
91,4 0,4 8,8 28,6 17,1 0,0 1,5 227,1
100 2 9 70 100 3 10 515
150 10 160
78,4 5,9 84,2
100 5 105
1,0 8 473,7
20
osobní a věcné náklady celkem
20 10 826
11 007
5139 5311 5156 5311 5171 5311
automateriál pohonné hmoty opravy vozů, zařízení (nové pneu) vozový park celkem
30 250 20 300
29,3 183,1 10,1 222,4
30 250 50 330
5137 5311 1346 2212 5311 2324 5311
nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) místní poplatek za povolení k vjezdu
30
12,4
30
330 11 156
234,8 8 708,6
11 367
800 166 72 1 038 1 038
669,8 135,3 60,8 866,0 866,0
1 176 294 106 1 576 1 576
366 34 400
295,2 28,0 323,2
366 34 400
400
400,0
400
55
55,0
0
88 88 631
0,0 0,0 455,0
0 0 400
64
63,4
0
4
4,1
0
350 211 1 010 32 150 91 370 2 214
350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0
0 0 0 0 0 0 0 0
13 50
0,0 0,0
0 0
598 300
597,9 300,0
0 0
sluţby telekom. a radiokomunikací
nákup sluţeb opravy a údrţba (měst.kamer.systém)
ostatní výdaje věcné dary - prezentace MěP nákup sluţeb a materiálu sluţby školení, vzdělávání cestovné školení, ostatní vzdělávání
5167 5311 5173 5311
vybavení kanceláří - nákup DHDM
5137 5311
pokuty exekuční náklady ostatní celkem MěP - CELKEM
14 721 5023 6112 721 5031 6112 721 5032 6112 721
650 660 10 1 320 1 320
685,0 505,5 14,8 1 205,3 1 205,3
odvody na sociální pojištění odvody na zdravotní pojištění mzdové výdaje STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM
16 332 327 327 328 328 328
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE 3635 3635 3635 426
3635 3635
426
nákup sluţeb-územně analyt.podklady přijatý příspěvek- ÚS Horní Brána pořízení územní studie Horní Brána Dotace - aktualizace RUR území aktualizace RUR území - VP aktualizace RUR území - dotace
územní plánování celkem pokuty památková péče náklady řízení - památková péče
2212 3322 2324 3322 5909 3635
vratka dotace z PR MPR a MPZ neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ 34054 neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.právnic.osobám - VP 34054 neinv.přísp.právnic.osobám - dotace neinv.přísp.občans.sdruţením - VP 34054
4116 5223 5213 5213 5222 5222 5493 5493
34054
4116 5493 5493 4116 5171 5171
34054
34054 34054
3322 3322
55,0
0
88
0,0
0
143
55,0
0
30 2
0,0 0,0
10 2
1 880
1 880,0
0
34054 neinv.přísp.občansk.sdruţením - dotace
34054
3322 3322
55
vratky nečerp.části daru na poř. ÚPD
5364 6402 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
360
STAROSTA + MÍSTOSTAR.
ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům odvody na zdravotní pojištění ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM
5169 2321 5179 4122 5169 5169
750 650 20 1 420 1 420
odměny 1 starosty a 1 místostarosty
15 728 5023 6112 728 5032 6112
340 340 348 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 366
2014
34054
neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - VP neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob - dotace PR MPR a MPZ - celkem neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - VP neinv.přísp.nepodnik.fyz.osob. - dotace neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ oprava opěrných zdí - III.etapa - VP oprava opěrných zdí - III.etapa - dotace
1 880
1 880,0
0
50
50,0
0
300
300,0
0
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET §
název neinv.dotace z MK-PR MPR a MPZ obnova altánu - VP 34054 obnova altánu - dotace PR MPR a MPZ - Plešivec - celkem
org.
pol.
366 366 366 366 391 391 391 391 391
4116 5171 3322 5171 3322
34054
4116 5169 5169 5021 5021
34001 neinv.dotace z MK - Management plan
3322 3322 3322 3322
N/Z
UZ
nákup sluţeb (aplik.GIS,..) - z dotace nákup sluţeb (aplik.GIS,..) - vl.podíl 34001 ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - vl.podíl Management plan - celkem památková péče celkem
486 487 487 487 487 488 489
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5331 3113 4122 5336 3792 5331 3113
rozpoč.
plnění
130
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
130,0
ZŠ Plešivec - celkem ZŠ Linecká - příspěvky
480
480,0
0
100
100,0
0
13305
4116 4374 2111 4374
13305
13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305 13305
13305
13305 13305
neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP plyn - z dotace plyn - VP elektrická energie - z dotace elektrická energie - VP pohonné hmoty - VP sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP Dům na půl cesty-celkem MPSV neinv.dotace z KÚ na soc.sluţby příjmy z ostatních sluţeb
plnění
návrh 2015
160 130 1 251
281,1 130,0 1 309,0
0 0 0
57,6 24,7 0,0 4,5 86,8 1 813,3
0 0 0 0 0 0
100 2 492
100,0 2 460,0
0 12
70 30 31 13 144 3 677
2 635
2 515,0
12
4 308
2 268,3
400
818 608 1 439 1 030 808 905 992 6 600 4 229
695,0 517,0 1 224,0 875,0 687,0 769,0 844,0 5 611,0 3 601,0
818 669 1 419 989 818 905 982 6 600 4 229
0
20 5 214 5 234
19,6 4 434,0 4 453,6
0 4 968 4 968
2 531 6 653 18 647
2 152,0 5 654,0 15 860,6
2 531 6 653 18 381
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 39 14 8 20 12 8 4 3 2 4 2 6 3 45 27 6 3 1 3 2 1 3 2 5 3 295
19,6
0
20
19,6
ZŠ Nádraţí - příspěvky
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
2014
0
ZŠ Plešivec - příspěvky
5331 3113 5331 3113 4116 2111 2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5153 5153 5154 5154 5156 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171
2014
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE MŠ T.G.M - příspěvky MŠ Za soudem- příspěvky MŠ Plešivec 279- příspěvky MŠ Vyšehrad - příspěvky MŠ Tavírna - příspěvky MŠ Nádraţí - příspěvky MŠ Plešivec 391 - příspěvky MŠ celkem ZŠ T.G.M - příspěvky 435 Dotace KÚ - Podpora envirom.výchovy 20 435 příspěvek z dotace - envirom. výchova
ZŠ celkem 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 491 491
PŘÍJMY
34001
OÚPPP CELKEM 17 478 479 480 481 482 483 484
16
20
19,6
0
0 0 0
0,0 0,0 0,0
186 1 49
0
0,0
236
0 0
0,0 0,0
206 1
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 491 493 493 493 492 494 494 494 494 494 494 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 506 506 506 506 506 506
2132 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5133 5137 5137 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5161 5162 5162 5167 5169 5169 5171 5171
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
N/Z
UZ 13305 13305 13305 13305
13305 13305 13305 13305
13305
13305 13305
název příjmy ze soc. sluţeb platy zaměstnanců - z dotace platy zaměstnanců - VP ostatní osobní výdaje - z dotace ostatní osobní výdaje - VP odvody na soc. zabezpečení -z dot. odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na zdrav. poj. - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP léky a zdr. materiál nákup DDHM - z dotace nákup DDHM - VP nákup materiálu - z dotace nákup materiálu - VP studená voda - z dotace studená voda - VP elektická energie - z dotace elektrická energie - VP poštovné - VP sluţby telekomunikací - z dotace sluţby telekomunikací - VP sluţby školení a vzdělávání - VP nákup ostatních sluţeb - z dotace nákup ostatních sluţeb - VP opravy a udrţování - z dotace opravy a udrţování - VP
17
PŘÍJMY
2014
rozpoč.
plnění
Domov pro matky s dětmi-celkem MPSV
0
0
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč. 0,0
0,0
2014 plnění
návrh 2015
29
236
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 30 4 2 20 9 7 3 1 10 5 5 2 5 2 35 15 1 3 2 1 3 2 36 16 297
64,0 128,0 192,1 180,0
85 170 255 180
5169 3111 5169 3113
kotelny MŠ - správa a údrţba kotelny ZŠ - správa a údrţba celkem
5222 3792
neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek
87 173 260 180
5221 5221 5222 5339 5901
4349 3421 3421 3421 3421
neinv.transfery o.p.s.-Česká maltézs.pom. neinv.přísp z programu pro o.p.s. neinv.přísp z programu pro o.s. neinv.přísp.z programu pro nezřizov.PO Program podpory volnočas.aktivit - rezerva Program podpory volnočas.aktivit - celkem
70 115 65 20 0 270
70,0 115,0 65,0 20,0 0,0 270,0
70 0 0 0 200 270
2111 2111 2132 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171
4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373 4373
375 70 110 34 31 24 35 290 35 1 0 20 5 20 128 1 178
324,3 98,0 105,5 38,0 6,5 17,1 28,2 146,5 21,9 1,1 0,0 13,4 0,0 8,4 30,3 839,0
323 68 96 35 15 18 26 218 26 1 0 15 4 15 23 883
2111 2111 2132 5011 5021 5031
4374 4374 4374 4374 4374 4374
příjmy z KÚ z poskyt.sociál. sluţby příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení odvody na zdravotní pojištění nákup DDHM nákup materiálu studená voda plyn elektrická energie pohonné hmoty poštovné sluţby telekomunikací sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Dům na půl cesty - celkem příjmy z poskyt.sociálních sluţeb příjmy z ostatních sluţeb příjmy ze soc. sluţby platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje odvody na sociální zabezpečení
375 48 110
324,3 59,2 95,9
323 20 85
1 008 2 168
781,0 0,6 117,3
558 1 147
1 178
898,9
706
1 088 5 95
757,1 4,8 75,0
618 4 87
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
pol.
§
506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 507 507 507 507 507 507 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
5032 5133 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171
4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374 4374
UZ
PŘÍJMY
2014
rozpoč.
plnění
název odvody na zdravotní pojištění léky a zdr.materiál nákup DDHM nákup materiálu studená voda elektrická energie poštovné telekomunikační sluţby sluţby školení a vzdělávání nákup ostatních sluţeb opravy a udrţování Domov pro matky s dětmi - celkem
4116 5011 5031 5032 5169 4116 4116 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5137 5137 5137 5139 5139 5161 5161 5166 5166 5901 5901
836,9
709
356
1 348,0
96
ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče výdaje na platy - z dotace 13010 odvody na soc.pojištění - z dotace 13010 odvody na zdravot.pojištění - z dot. 13010 Pěstounská péče - nákup sluţeb Pěstounská péče - celkem 13010
33/1 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - SR 33/5 13233 neinv.dot.MPSV- Podpora stand. OSPOD - ESF
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
356
1 348,0
96
280 1 584
183,9 1 042,4
0 0
platy 2 zaměstnanců - z dotace SR platy 2 zaměstnanců - z dotace ESF 33/1 13233 dohoda o provedení práce - z dotace SR 33/1 13233 33/5 13233
33/5 13233 dohoda o provedení práce - z dotace ESF 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233 33/1 13233 33/5 13233
odvody na SP - z dotace SR odvody na SP - z dotace ESF odvody na ZP - z dotace SR odvody na ZP - z dotace ESF nákup DDHM - neuznatelné výdaje nákup DDHM - z dotace SR nákup DDHM - z dotace ESF nákup materiálu - z dotace SR nákup materiálu - z dotace ESF poštovné - z dotace SR poštovné - z dotace ESF poradenské sluţby - z dotace SR poradenské sluţby - z dotace ESF
33/1 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace SR 33/5 13233 rezerva na nepřímé náklady - z dotace ESF
OSPOD standardizace - celkem
5221 3412
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
1 188
13010
4399 4399 4399 4399
550 5169 4399 550 5194 4399 555 5221 4329 551 560 560 560 560 561 561 586
N/Z
18
1 864
1 226,3
0
zajištění zlevněného stravování důchodců
věcné dary - dětský domov příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna
Sport PRO-SPORT - provozní dotace
5901 3419 5212 3419 5222 3419
Program podpory sportu - rezerva neinv.přísp.z programu podnikaj.fyz.osob. neinv.přísp.z programu sdruţením Program podpory sportu - celkem
5222 3419 5222 3419 5222 3419
SK Badminton - dotace (ušlý zisk) SK Vltava - dotace na provoz
FK Slavoj - smluvní příspěvek sport celkem
2014 plnění
návrh 2015
34 0 72 24 30 180 0 20 5 20 270 1 188
34,5 0,2 81,3 23,5 13,5 155,3 0,3 15,0 0,0 2,5 55,0 860,6
31 1 45 23 21 150 1 15 4 15 157 891
36 9 3 551 599
35,7 9,0 3,2 27,9 75,8
0 0 0 96 96
153 867 14 82 38 217 14 78 0 19 110 0 0 0 0 0 0 41 231 1 864
55,0 311,4 5,2 29,4 13,7 77,9 4,9 28,0 11,1 17,0 96,2 3,6 20,2 0,0 0,2 1,0 5,6 0,0 0,0 680,4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
630 20 200
510,3 9,6 200,0
630 20 200
13 344
12 000,0
14 216
42 41 4 090 4 173
0,0 25,1 2 563,3 2 588,4 0,0
4 730 0 0 4 730
300 50 449 18 316
300,0 50,0 430,9 15 369,3
300 0 0 19 246
1 500 2 356 3 856
1 500,0 1 825,0 3 325,0
0 2 533 2 533
581 5221 4357 582 5221 4329
DPS o.p.s. - provozní dotace CPDM o.p.s. - provozní dotace o.p.s. celkem
503 5221 4329
Centrum soc.sluţeb, o.p.s. - neinv.příspěvek
250
250,0
250
Osobní asistence - celkem
250
250,0
250
5
0,6
2
589 5169 3599 602 4116
péče o děti - popl.za zdravot.výkony 13011 dotace MF - soc.právní ochrana dětí
3 169
3 556,5
3 557
Rozpočet 2015
BĚŢNÝ ROZPOČET org.
18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
pol.
4116 4116 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5038 5166 5166 5166 5169 5192 5424 5424 5366 5221 5901
§
N/Z
UZ
36/1 17002 36/5 17003
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 6402 3315 3322
36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003 36/1 17002 36/5 17003
název OŠSM - CELKEM ODDĚLENÍ IOP neinvestiční dotace z MK - SR neinvestiční dotace z MK - EU platy zaměstnanců-neuznatel.výd. platy zaměstnanců - CZ platy zaměstnanců - EU ostatní osobní výdaje - neuznatel.výd. ostatní osobní výdaje - CZ ostatní osobní výdaje - EU odvody na SP - neuznatel.výdaje odvody na SP - CZ odvody na SP - EU odvody na ZP - neuznatel.výdaje odvody na ZP - CZ odvody na ZP - EU povinné pojistné na úrazové poj. - CZ povinné pojistné na úrazové poj. - EU
19
PŘÍJMY
2014
rozpoč.
plnění
návrh VÝDAJE 2015 rozpoč.
7 774
7 886,1
5 540
328 1 857
424,5 2 405,3
0 0
36/5 17003
36/5 17003
51 029
133,6 156,1 884,5 114,8 102,6 581,6 62,1 64,4 365,0 22,4 23,2 131,4 1,2 6,5 24,1 422,6 2 394,7 21,7 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 537,6
33 0 0 75 0 0 27 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 2 000 335 2 694
5 537,6
2 694
2 185
2 829,8
0
oIOP - CELKEM
2 185
2 829,8
0
2 687
autorská práva k logu "Revitalizace klášterů" 36/1 17002
44 234,2
REZERVA na výdaje města v provozní fázi revitalizace areálu klášterů - celkem
konzultační a poradens.sluţby - CZ konzultační a poradens.sluţby - EU ostatní sluţby náhrady mezd v nemoci - CZ náhrady mezd v nemoci - EU vratka dotace Příspěvek MD, o.p.s. na pokrytí ztráty v provozní fázi
BĚŢNÝ ROZPOČET CELKEM
283 435
plnění
návrh 2015
54 063
197 129 734 129 76 433 82 51 290 30 18 104 1 4 17 52 292 22 25 0 0 0 0 0 2 687
poradenské sluţby metodika - neuznat.výdaje 36/1 17002
2014
244 388,1 273 597 253 354 210 601,3 234 765
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
1 17 17 99 99 99 99 99 911 950
3113 6123 6122 6111 6111 6111 6122 6111 6122
6171 6171 6171 3639 6171 3639 6171 5212 6171
N/Z
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpočet
plnění
UZ
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA příjem z prodeje sluţeb.vozidla nákup sluţebního vozidla HP switch 24port modul GIS - aplikace pasport komunikací
3 99 112 112 112 145
digitální povodňový plán - vl.podíl
k dotaci OPŢP
techn. centrum ORP - vl.podíl
34544 34544
KANCELÁŘ STAROSTY inv.dot.pro MěK - Katalog Carmen inv.přísp.proMěK-z dot. Kat.Carmen oKS - CELKEM
VÝDAJE
2014
rozpočet
plnění
návrh 2015
100
modernizace kamer.systému na MěÚ k dotaci IOP
20
20,0
100
87
87,0
0
87
87,0
0
230
161,0
0
239 84 417 96 51 0 0 0 887
239,0 83,4 416,2 95,1 0,0 0,0 0,0 82,3 916,0
590 0 0 0 470 300 30 651 2 041
87 87
87,0 87,0
0 0
218
221,2
0
230 573 60 1 081
0,0 0,0 0,0 221,2
0 0 0 0
50 5 149 5 199
50,0 4 363,0 4 413,0
0 0 0
600
0,0
0
750
0,0
150
1 350
0,0
150
0 4 423 80
1 446,0 1 822,5 0,0
0 0 0
790 18 53 285 0 1 416 77 3 000 0 0 3 781 960 2 197
24,2 17,6 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706,2 111,1 43,0
0 0 0 0 500 1 000 1 800 0 250 0 0 0 0
50 258
50,0 174,2
0 0
17 475 19 149 10 103
646,1 620,5 442,5
4 050 4 050 0
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 6121 4222 6123 6123 6122
6171 427
5512 5512 5311
427
4 231 4232 246 6312 3326 249 6322 3419
PD recepce Kaplická, reko 1.patro dot. z KÚ - nákup vozidla SDH nákup dopr. vozidla pro SDH - z dotace nákup dopr. vozidla pro SDH - VP telefon.záznamové zařízení pro MěP
3113 3112 6121 3111 6130 3111
6121 6121 6121 6121 6901 6901 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4222 6121 6121 6121 6121 6121
inv.přísp.HC Slavoj - šatny OF - CELKEM ODBOR SPRÁVY MAJETKU prodej ost. majetku příjem z prodeje bytů,byt.domů nákup domů ( šatny od VSK ) prodej pozemků fyzickým osobám nákup pozemků prodej pozemků právnic.osobám OSM - CELKEM
3639 3612 3639 3639 3639 3639
161,0
0
0
249,9
750
0
249,9
750
0 600
57,8 650,0
0 1 300
0
207,2
768
500 1 100
1,0 915,9
0 2 068
ODBOR INVESTIC budova MěÚ - zateplení
kino - reko kotelny, ÚT a vzduchotechn. plavecký stadion - vyuţití bazén.vody plavecký stadion - modernizace solár. ohřevu vody a osvětlení nebyt.prostory - PD pediatr.ordinace přemístění velínu kolektoru
3412 3613 3639 3639 3639 3639 3612 3313 2219 3725 2219 2143 3612
PD ZTV kasárna Vyšný REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích PD Vyšehrad 182 - změna vytápění
ZŠ Za Nádraţím - změna vytápění měst.vycházk.okruhy (Kříţová hora,...)
rozšíření skládky TKO - další etapa
421
2221 2221 2310 2321 2212
230
ODBOR FINANCÍ Investiční podpora EIB k úvěru ČS inv.příspěvek na obnovu památníku
6 99 6121 6171 262 6121 3313 262 6121 3412 262 262 339 264 362 363 372 374 376 383 386 390 392 394 394 394 400 400 400
20,0
DTMM ČK - podíl města při tvorbě
OVV - CELKEM
5 284 287 288 289 290 296
20
návrh 2015
Programové vybavení - nové mod.Vera
OKT - CELKEM 2 40 4216 40 6356 3314
20
421
regenerace panel.sídlišť - park.místa reko WC na autobus.zastávce Špičák reko Lipová 161 - okna s vyzdívkou dotace - přístřešek autob.zastávka autob.přístřešek - z dotace autob.přístřešek - vl.podíl
reko vodovodů - Plán obnovy reko kanalizací - Plán obnovy reko komunikací a opěrných zdí
dodavatelský úvěr
50
50
součást Plánu obnovy VH maj.
0
Rozpočet 2015
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET org.
402 403 407 479 484 487 509 551 581 610 614 614 614 810 810 825 826 903 905 907 911 919 919 919 919 921 921 922 922 925 925 926 952 971 971 971 971 972 972 972 972 952 914
pol. 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 3121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 4223 6121 6122 4223 6121 6121 6121 4213 6121 4213 6121 4213 6121 6121 3121
§ N/Z 3113 3412 3745 3111 3111 3113 4374 3412 4357 3631 2212 2212 2219 3429 3631 2212 3745 3311
UZ
název nová kotelna ZŠ Linecká
plnění
Rekr.zóna H.Brána - WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 2 přechody Chvalšinská - studie, PD Jiţní terasy - cestní systém, PD Městské divadlo - reko soc.zařízení 7 550
Dig.povodňový plán,výstr. hlásný systém
3745 3745 38/5 3745 38/1
6 822
83505 Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
0
MŠ Plešivec - zateplení - vl.podíl 0
ZŠ Plešivec - zateplení ZŠ Nádraţí - zateplení MŠ Nádraţí - zateplení
4216
29957 dotace MZe ČR - úpravy pramen.
2310 2310 2310 3631 2212
3635 3635 3635 3635 3635 3635 3635
0
200,0
0
634
634,0
0
298
298,0
Stavební úprava pramenišť - vl.podíl Stav. úprava pramen.-neuzn.výdaj(DPH) k příspěvku Nadace ČEZ
k dotaci ROP 15 374 8 757,3 9 107
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Domoradice Jih RP - Vyšný - změny územní plán města - změny územní plán města - nový ÚS - předpolí grafit.dolu, Horní Brána, ...
OÚPPP - CELKEM 17 480 484 478 482 487 582
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 168 956 273 127 119 1 703
62,0 167,0 369,3 0,0 125,8 0,0 1 515,2
650 1 000 0 2 200 0 0
470 0
469,7 72,6
0 0
1 500 6 822 1 512
459,3 5 254,6 927,3
0 0 0
0
110,1
1 476
0
53,2
4 699
0 37
538,5 36,3
8 710 0
424 634 222
447,6 634,0 227,1
0 0 0
199 298 105
198,4 298,0 104,2
0 0 0
0 0 101 125
0,0 0,0
172 515
28 059,6
31 072
320 20 80 139 177 800 79 1 615
149,4 0,0 0,0 52,5 21,0 258,9 78,7 560,5
7 0 70 0 0 0 0 77
100 250 0 0 0 50
89,2 191,7 0,0 0,0 0,0 0,0
0 0 200 100 246 0
0
29957 Stavební úprava pramenišť - z dotace
Oranţový přechod - osvětlení - vl.podíl Rekonstrukce Vyšehradské ul. - vl.podíl
0,0 7 766,4 187,2 168,2 1 469,2 189,7 0,0 0,0 26,5 25,0
6 879
k dotaci SFŢP
dotace - Oranţový přechod (osvětlení) Osazení zpět.klapek na kanalizaci- VP 29957 Osazení zpět.klapek na kanalizaci- dot. Osazení zpět.klapek- neuzn.výdaj(DPH)
0,0
2 671 11 072 185 400 1 500 1 742 109 580 1 500 1 600
1 008
k dotaci SFŢP
0
54/1 90877 ZŠ Nádraţí - zateplení - zpětná dotace SFŢP
29957 dotace z Min. zemědělství - zpět. klapky
0,0
návrh 2015
1 220
k dotaci SFŢP
54/1 90877 ZŠ Plešivec - zateplení - zpětná dotace SFŢP
3113 3111 3121
0,0
plnění
0
Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru
54/1 90877 MŠ Plešivec - zateplení - zpětná dotace SFŢP
3113
0,0
2014
rozpočet
0
osada Vyšný - kanalizace PD ?
3111
7 554,8
VÝDAJE
0
revitalizace měst.vycházk.okruhů
38/5 83505 ROP-vytvoření příst.tras k areálu Klášterů
2321 5212
návrh 2015
Sportovní hala - solár.ohřev vody DPS Vyšehrad - dvojsklo u chodby 1/3 objektu reko veřejného osvětlení součást Plánu obnovy VH maj. příspěvek od FO na komunikace 20 20,5 reko komunikací (vč. PD) ul.Kříţová
4216
6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119
2014
rozpočet
Domov pro matky s dětmi - mříţe do oken
OI - CELKEM 16 313 315 317 319 348 350 351
PŘÍJMY
zimní stadion - reko 1.etapa a osvětlení Měst.park - zpevněné plochy pod lavičky MŠ Za Soudem - zateplení, tepelná čerpadla MŠ Plešivec II. - reko rozvodů ÚT ZŠ Plešivec - reko lapolu
6121 2321 6121 2321 6121 2321 6121 6121 6121 6121 6121
21
ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŢE 6353 6353 6353 6353 6122 6321
3111 3111 3111 3111 3113 4329
MŠ Plešivec I. - inv.přísp. na kuch.robot MŠ Plešivec II. - inv.přísp.na konvektomat MŠ TGM - inv.příspěvek na konvektomat MŠ Tavírna - inv,příspěvek na komb.sporák ZŠ Plešivec - vybavení a modernizace tříd - vl.podíl CPDM o.p.s. - investiční příspěvek na auto
k dotaci ROP
Rozpočet 2015
org.
pol.
§
N/Z
22
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
PŘÍJMY
2014
název
rozpočet
plnění
UZ
návrh 2015
inv.příspěvky pro MŠ - celkem
4216 4216 6121 6121 6125 6122 6122 6121 6121 6127 6127
ODDĚLENÍ IOP inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp. 36/5 17871 inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU 36/1 17870
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
3 932 3 932,1 22 282 22 281,8
revitalizace areálu klášterů - stát.rozp. revitalizace areálu klášterů - fondy EU 36/1 17870 movitá kult.památka - stát.rozp. 36/5 17871 movitá kult.památka - fondy EU 36/1 17870 36/5 17871
oIOP - CELKEM KAPITÁLOVÝ ROZPOČET CELKEM
plnění
26 214 26 213,9 26 214 26 213,9 43 025
36 405,0
návrh 2015
280,9 280,9
546 546
112 111,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 931 4 197,7 22 276 23 786,9 1 1,1 6 6,2 26 326 28 102,9 26 326 28 102,9
214 1 337 484 1 997 1 811 0 0 0 0 5 843 5 843
0 0
inţenýring - neuzn. výdaj staveb.práce - neuzn.výdaj (oddych.zázemí, ubyt.pro lektory) IT vybavení - neuzn.výdaj (návštěvnické centrum) zařízení a vybavení kuchyně - neuzn.výdaj vnitřní vybavení - (oddych.zázemí,...)
revitalizace areálu klášterů - celkem
2014
rozpočet
400 400
OŚSM - CELKEM 18 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
VÝDAJE
0 0 12 025
138 070
62 641,0
39 729
Financování 2015
FINANCOVÁNÍ pol. 8113 8114 8115 8123 8124 8901
název čerpání kontokorentních úvěrů splácení kontokorentních úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech čerpání nového úvěru uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů přenesená daň.povinnost k DPH za dodavatele (za běţný měsíc)
financování celkem
rozpočet
0 0 51 164 22 000 -8 200 0
64 964
plnění
0,0 0,0 -8 715,3 7 601,7 -6 150,0 287,4 -6 976,3
návrh 2015
0 0 0 0 -11 128 0
-11 128
