Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice ( v tis. Kč) Paragraf
Název paragrafu
Prijmy
Položka
Název položky
UZ
SR 2010
SR 2011
SR 2012
1341
Poplatek ze psů
67
67
67
1343
Poplatky za užívání veřejného prostranství
3
3
3
1347
Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr.
250
250
200
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
100
130
30
1361
Správní poplatky
250
250
150
1511
Daň z nemovitosti
160
830
Daňové příjmy celkem
1 200
1 500
1 400
1 900
1 850
2119
Ostat.zálež.těž.průmys.
2343
Příj.z úhrad dobývacího prostoru
100
90
60
3111
Předškolní zařízení
2122
Odvody příspěvkových organizací
175
179
183
3113
Základní školy
2122
Odvody příspěvkových organizací
391
391
278
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
100
185
185
3392
Zájmová činnost v kultuře
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
450
565
570
2324
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
50
50
25
2324
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
5
5
5
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
1 300
1 400
1 320
2141
Příjmy z úroků
8
-
-
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
70
70
70
2132
Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí
500
500
510
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10
10
10
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmů pozemků
2212 2329
3429
Ost.záj.činnost a rekr.
3612
Bytové hospodářství
3613
6171
6310
Nebytové hospodářství
Činnost místní správy
Příjmy z fin.operací
2141
10
10
10
120
120
100
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
10
10
10
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků
10
-
-
25
12
10
Nedaňové příjmy 3639
Komunální služby a územní rozvoj
3111
Příjmy z prodeje pozemků
4221
Investiční přijaté dotace
3 334 120
Neinv.přijaté transfery ze SR
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí
4121
Neinv.přijaté transfery od obcí,ÚZ 98
4134
Převody z rozpočtových účtů
1 825
-
44
-
96
546
576
608
91
29
30
91
6 644
6 644
6 378
13 101
88
Příjmy celkem po konsolidaci
8124
Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlohodobých přijatých půjčených prostředků
Financování celkem CELKOVÉ ZDROJE
-1 -
420
1 377
-
8128
-
-
932
Příjmy celkem
8115
420
-
120
Přijaté transfery a převody Konsolidace příjmů (- pol.4134)
3 346
-
-
Kapitálové přijmy celkem 4112
3 597
-
110
120
130
8 261
8 791
9 032
13 215
14 288
14 648
110
-
120
-
130
13 105
14 168
14 518
2 042
1 217
-
-
-
1 700
-
-
342
1 217
-
13 447
15 385
14 518
Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) SR 2012 OdPa
UZ
ZJ
Název OdPa
SR 2010
SR 2011
Platy, odvody
Běžné
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 Silnice 2212 160 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321
757 350 387
Odvádění a čištění odpadních vod
20
Služby pro obyvatelstvo
7 138
3111 3111
96
Předškolní zařízení Předškolní zařízení
3113 3113 3113
91 96
Základní školy Základní školy Základní školy
1 761 29 428
Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist.,peč.služba Osobní asist.,peč.služba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.
38 35 3 60 778 79 100 30 1 300 50 30 291 30 1 043 100 30 38
3319 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3612 3613 3632 3639 3722 3745 4351 4351 4359
26
160
767 118
Bezpečnost státu a právní ochrana 5512
130
Požární ochrana – dobrovolná část
130
Všeobecná veřejná správa a služby 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6409
26
5 532
Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv)
1 111 4 072 30 56 110 80 73
Běžné výdaje CELKEM Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)
13 557
Běžné výdaje po konsolidaci
13 447
-110
757 442 130 165 20 7 064 767 118 1 755 30 458 50 20 3 60 800 82 1 400 50 30 291 30 1 120
980 720 30 190
Celkem
-
40
6 151
1 132
755 118 1 614 91 490 50 20 3 60 770 60 1 320 50 30 2 35 733
37
307 738
-
120 120 7 364 1 289 4 337 30 56 120 80 1 452 15 305 120 15 185
130
0
130
1 701 50 1 152 15 56 130 102 196
-
4 304 1 061 3 243
8 962 120
5 436
8 842
4 190
-
980 720 30 190 40 7 283 755 118 1 614 91 490 50 20 3 60 770 97 1 320 50 30 309 35 1 471 130 130 6 005 1 111 4 395 15 56 130 102 196 14 398 130 14 268
Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 OdPa
UZ
ORG
Název Od Pa
SR 2010
250 -
-
-
-
-
200
250
Silnice
-
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
-
3113
Základní školy
-
3745
Péče o vzhled obce
-
6171
Činnost místní správy
-
ROZPOČET CELKEM
13 447
-2-
NÁVRH 2012
200
2212
Kapitálové výdaje CELKEM
SR 2011
15 385
14 518
Rozpočet výdajů na rok 2012 městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře BĚŽNÉ VÝDAJE
Paragraf
Název paragrafu
Položka
ZJ
UZ
5139 2212
Silnice
Název položky
Účel použití položky materiál pro zimní údržbu komunikací
Nákup ostatních služeb
zimní údržba a čištění komunikací
Opravy a udržování
opravy komunikací z výtěžku VHP
5171
Opravy a udržování
opravy komunikací
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou údržbu chodníků
5169
Nákup ostatních služeb
služby spojené s údržbou chodníků
30
5171
Opravy a udržování
opravy chodníků a odstavných ploch
150
5169 5171
160
CELKEM § 2212 - SILNICE: 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunkaci
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Nákup materiálu j.n.
materiál na drobnou opravu kanalizace
10
Nákup ostatních služeb
služby spojené s údržbou kanalizace
10
5171
Opravy a udržování
drobné opravy kanalizace
20
96
40
Neinvestiční příspěvek
příspěvek od SMO
118
5331
Neinvestiční příspěvek
ze státního rozpočtu
118
5331
Neinvestiční příspěvek
vlastní prostředky
454
5331
Neinvestiční příspěvek
příspěvek na odpisy
Ostatní záležitosti kultury
5167
91
Služby, školení vzdělávání
na plavecký výcvik
91
5331
96
Neinvestiční příspěvek
příspěvek od SMO
490
5331
Neinvestiční příspěvek
ze státního rozpočtu
490
5331
Neinvestiční příspěvek
vlastní prostředky
846
5331
Neinvestiční příspěvek
příspěvek na odpisy
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí
5021
Ostatní osobní výdaje
mzda kronikáře
5031 5032
Povinné poj. na sociál.zabezp. Povinné poj. na veřejné zdrav.poj.
odvody na sociální zabezpečení
9
odvody na zdravotní pojištění
4
5171
Rozhlas a televize
5169
CELKEM § 3341 ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní záležitosti 3349 sdělovacích prostředků 5136
Opravy a udržování
na opravu sakrálních staveb
Nákup ostatních služeb
platby za rozhlas a televizi
Zájmová činnost v kultuře
Knihy, učební pomůcky a tisk
náklady za tisk zpravodaje MO
Ostatní osobní výdaje
dohody
5139
Nákup materiálu j.n.
nákup materiálu do kulturního domu
5151
Studená voda
5153
Plyn
3399
3
60
5154
Elektrická energie
5169
Nákup ostatních služeb
na služby spojené s provozem KD
5171
Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
na opravy v kulturním domě
4 30 50 300 180
platba za ples - OSA
CELKEM § ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A3
Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
20
60
5021
5192
20
3
CELKEM § 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
3392
37
50
CELKEM § 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341
278
2 195
CELKEM § 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 3326
183 873
CELKEM § 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319
10
5169
CELKEM § 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ)
3113
30 470
5139
5331 Předškolní zařízení
200
190
CELKEM § 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
3111
50
750
CELKEM § 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321
Částka
Nákup materiálu j.n.
50 154 2
770
5021
Ostatní osobní výdaje
odměny redaktora zpravodaje MO
5031
Povinné poj. na soc.zabzepčení
odvody sociálního zabezpečení
5032
Povinné poj.n veřejné zdravotní poj.
odvody zdravotního pojištění
5175
Pohoštění
5194
Věcné dary
pohoštění při setkání jubilantů dary na vítání nových občánků , návštěvy a setkání jubilantů
CELKEM § 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: -3-
27 7 3 20 40
97
Paragraf
3612
Název paragrafu
Položka
Název položky
Účel použití položky
5139
Nákup materiálu j.n.
nákup materiálu na údržbu obecních bytů
5151
Studená voda
platba za studenou vodu v bytech
5154
Elektrická energie
za elektrickou energii ve společných prostorách bytových domů
5169
Nákup ostatních služeb
za služby v obecních bytech
5171
Opravy a udržování
opravy obecních bytů
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
5171
Opravy a udržování
opravy nebytových prostor
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Platy zaměsntanců v pracovním poměru
plat uklizečky
140
5021
Ostatní osobní výdaje
plat údržbáře
81
5031
Povinné poj. na sociání zabezpečení
odvody na sociální pojištění
56
5032
Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění
odvody na zdravotní pojištění
20
5164
Nájemné
nájemné Lesům ČR
5424
Náhrady mezd v době nemoci
nemocenské dávky za zaměstn.
Požární ochrana dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
2 10
309
5169
Nákup ostatních služeb
odvoz odpadu na skládku
5171
Opravy a udržování
opravy spojené se skladováním odpadu
30 5
35
5011
Platy zaměstnanců
platy zaměstnanců
5031
Povinné poj.na soc.zabezp.
5032
Povinné poj.na zdrav.poj.
5131
Potraviny
pitný režim
5132
Ochranné pomůcky
pracovní oděvy pro pracovníky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
5156
Pohonné hmoty a maziva
5163
Služby peněžních ústavů
pojištění motorových vozidel
5169
Nákup ostatních služeb
270
5171
Opravy a udržování
zejména údržba veřejné zeleně opravy sekaček a traktoru a úpravy zelených ploch na náměstí
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6122
Stroje, přístroje, zařízení
Nákup nástavby malotraktoru
250
550 138 50 3 5 50
materiál potřebný pro údržbu
40 70 10
280 5
1 721
5153
Plyn
95
5154
Elektrická energie
5163
Služby peněžních ústavů
5169
Nákup ostatních služeb
5222
Neinv. transfery občan.sdružením
20 pojištění osob
10 5
dotace na činnost SDH
-
130
CELKEM § 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST:
6112
30
30
CELKEM § 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ:
5512
50
5011
CELKEM § 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:
3745
50 1 140
na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích
26
CELKEM § KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722
20
Neinvestiční transféry obcím ZJ 026
5321
CELKEM § 3632 - POHŘEBNICTVÍ:
3639
100
50
CELKEM § 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 3632
10
1 320
CELKEM § 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613
Částka
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
850
5031
Povinné pojištění na sociál. zabezpečení
138
5032
Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj.
65
5173
Cestovné
30
5175
Pohoštění
20
5424
Náhrady mezd v době nemoci
8
1 111
CELKEM § 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ : -4-
Paragraf
6171
Název paragrafu
Činnost místní správy
Položka
UZ
Název položky
Účel použití položky
5011
Platy zaměstnanců
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj.na soc.zabezp.
5032
Povinné poj.na zdrav.poj.
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy,účební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný inv.a neinv.majetek
vybavení ÚMOb + kamerový systém
5139
Nákup materiálu j.n.
materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu
90
5151
Voda
měsíční zálohy na vodné-stočné
10
5153
Plyn
zálohy na plyn
5154
Elektrická energie
měsíční zálohy na el.energii
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
poštovné
50
5162
Služby telekomun. a radiokomun.
telefonní poplatky
90
5163
Služby peněžních ústavů
pojištění os.vozidla RENAULT
5167
Služby školení a vzdělávání
školení zaměstnanců úřadu
5169 5169
2 390
Nákup ostatních služeb,ÚZ 88 Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné
5175
Pohoštění
5178
Nájemné s právem koupě
5194
Věcné dary
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků stát. rozpočtu
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu 88
Obecné příjumy z finančních operací
215 Kooperativa - zákonné pojištění
6320
20
Převody vlastním fondům
Ostatní finannčí operace
5 cestovné zaměstnanců úřadu
leasing osobního vozidla RENAULT
24 10 5
platby daní FÚ
30 20 10
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům
poplatky České spořitelně za vedení účtů
60
Služby peněžních ústavů
88
15
15 pojištění majetku
56
56
Převody vlastním rozpočtovým účtům
sociální fond
130
130
5329
Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ 026
Sdružení obcí Hlučínska
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
odvod DPH
62 40
102 Nespecifikované rezervy
Ostatní činnosti j.n. 5909
15 10
Služby peněžních ústavů
5163
5901
70 40
CELKEM § OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409
9 25 140
sociální fond - čerpání na stravné
CELKEM § 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 6399
80 100
4 395
5163
5342
220
20
CELKEM § 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330
15 4
CELKEM § 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: Pojištění funkčně nespecifikované
20 598
Nákup ostatních služeb 88
5171
5499
dohody
CELKEM § 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: 6310
Částka
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
156 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor
CELKEM § OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. :
40
196
-5-
Výdaje celkem Konsolidace výdajů
14 648
Výdaje po konsolidaci
14 518
130
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE NA ROKY 2013 - 2015 Příjmy a výdaje Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem Běžné přijaté dotace Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem Konsolidace příjmů Financování - zapojení přebytku
2013 - návrh
-
Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu
2015-návrh
1 850 3 346 5 196 9 030
1 850 3 346
1 850 3 346
5 196 9 030
5 196 9 030
130 14 356 130
130 14 356 130
130 14 356 130
Financování celkem Celkové zdroje
14 226
Běžné výdaje Převody vlastním fondům Běžné výdaje celkem Konsolidace výdajů Kapitálové výdaje Celkové výdaje
14 226 130 14 356 130 14 226
-
2014-návrh
-
-
-
14 226
14 226
14 226 130 14 356 130
14 226 130 14 356 130
14 226
-
14 226
Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2012 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 15.12. 2011 usnesením č. 63/7.
-6-
