ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2013 Závazné ukazatele budou schváleny dle § (viz. Podrobné členění rozpočtu) Celkové příjmy rozpočtu ve výši Financování ve výši Celkové zdroje ve výši
6 530 000,00 Kč 1 048 000,00 Kč 7 578 000,00 Kč
Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu ve výši
7 134 000,00 Kč 444 000,00 Kč 7 578 000,00 Kč
Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.
VYVĚŠENO: 7.1.2013 SEJMUTO: 22.1.2013
Elektronicky zveřejněno od 7.1.2013 do 22.1.2013
Rozpočet 2013
Stránka 1
ROZPOČET OBCE VĚDOMICE NA ROK 2013 (Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu) Schváleno ZO dne 23.1.2013 usnesením č. 202/13/2013
Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu zařazení Tabulka č. 1 - příjmy §
Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4112 4112 4116
daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatné činnosti daň z příjmu FO - zvláštní sazba daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu (VOŠ) Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa Ostatní popl. a odvody v oblasti ŽP - komunální odpad poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytování Odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatky (TP,RL,míst.šetř., plyn.,legal.,autor.,sjezd,...) daň z nemovitostí dotace v rámci souhrnného vztahu (MŠ) dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa) Úřad práce - VPP (ESF) Celkem
Částka 1 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 70 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 420 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 7 000,00 Kč 350 000,00 Kč
27 000,00 Kč 6 122 000,00 Kč
Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění Tabulka č. 2 - příjmy § 2122 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3723 3723 3725 3729 6171 6221 6310 6310 6310 6310 6402
org. 1 org. 2 org. 3 org. 4
Pol. 2111 2111 2132 2111 2119 2131 2133 2139 2310 2111 2111 2324 2324 2324 2111 2329 2141 2141 2141 2141 2226
8115 8115 8115 8115
Ostatní nedaňové příjmy (FE šrot) Služby (energie kiosek) Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže, kiosek) Prodej palivového dřeva Příjmy za věcná břemena pronájem pozemků příjmu z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.) Příjmy z pronájmu majetku - zasedací místnost Příjmy z prodeje (panely) Uložení KO sběrný dvůr - suť, pneumatiky apod. Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou) Elektrowin Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM Ekolamp Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP apod.) DEZA úroky BÚ (AÚ 20) úroky DEZA (AÚ 23) úroky ČS a.s. - vklad účet (AÚ 22) úroky BÚ Rozvoj. pojekty (AÚ 52) Prodej plynárenského zařízení Celkem
15 000,00 Kč 18 000,00 Kč 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 12 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 29 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč - Kč 408 000,00 Kč
Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2
6 530 000,00 Kč
stav BÚ v KB k 31.12.2012 stav BÚ DEZA v KB k 31.12.2012 stav ČS a.s. k 31.12.2012 - vkladový účet (SČP) stav Rozvojové projekty k 31.12.2012 Celkem Příjmy celkem
570 000,00 Kč - Kč - Kč 478 000,00 Kč 1 048 000,00 Kč 7 578 000,00 Kč
Rozpočet 2013
Stránka 2
Rozpočet výdajů § 1014
Pol. Ozdravování hosp. zvířat….. 5169 Psí útulek
§ 2212
Pol. 5139 5169 5171
Silnice nákup materiálu na opravy výtluků, posypový materiál, dopr. značení Doprava posyp mater., práce mechanizací Opr. výtluků (15.000), odvodnění Ven.(25.000), ostrůvek, PD náplavka (oprava)
§ 2219
Pol. 5139 5171 6121
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky Nákup stav. materiálu - vjezdy Oprava vjezdu (ul. Na Zavadilce) Svodidla (chodník - Kyškovická křižovatka)
§ 3111
Pol. Mateřská škola - provozní záloha od OÚ 5331 účetní + mzdová účetní + níže uvedené
6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
El. energie, plyn, voda, knihy, tisk, úklid. prostředky, telefon, internet, služby pošt, popl. bance, pojištění, revize - el. spotř., plyn, náčiní TV) 5137 DDHM - Zakrývací plachta na pískoviště 5139 Opravy majetku MŠ 5169 PD - rekonstrukce koupelny
5171 oprava a udržování
§ 3113
Pol. Základní školy 5321 neinvestiční dotace obcím - žáci ZŠ
§ 3314
Pol. 5137 5136 5139 5169 6125
Knihovna DDHM knihy, tiskoviny Materiál - náplně do tiskáren, papír Servis integrovaného knihovního systému PC + vybavení
§ 3319
Pol. 5139 5169 5494
Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže materiál Služby kronikáře + vazba, zpracování na CD, foto soutěže Odměny - soutěže (okno, růže apod.)
§ 3341
Pol. 5169 5171 5192
Rozhlas a televize (MR) Poplatky rozhlas, TV údržba, opravy OSA
§ 3349
Pol. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Tisk obecních novin - papír, barva
§ 3399
Pol. 5021 5139 5169 5175 5194
Částka 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 95 000,00 Kč 125 000,00 Kč
25 000,00 Kč 40 000,00 Kč 70 000,00 Kč 135 000,00 Kč
270 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 330 000,00 Kč
470 000,00 Kč 470 000,00 Kč
1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč 11 000,00 Kč
1 000,00 Kč 24 000,00 Kč 4 000,00 Kč 29 000,00 Kč
3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 16 000,00 Kč
KPOZ DPČ - KPOZ a soc. věci , hudba akce materiál - karneval, dětský den nákup služeb - CD foto vítání, kultur. vystoupení pohoštění - senioři, výstavy květiny + dárkové balíčky - jubilanti, vítání, skleničky
Rozpočet 2013
3 000,00 Kč 3 000,00 Kč
53 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 129 000,00 Kč Stránka 3
§ 3419
Pol. 5139 5151 5154 5171 5194
Tělovýchova nákup materiálu - tráva, hnojivo, nátěry vodné, stočné elektrická energie opravy, udržování věcné dary ( poháry, diplomy apod.)
§ 3421
Pol. 5139 5169 5194
Využití volného času mládaže (výtvarné dílny, dětské hřiště) Materiál Služby - revize herních prvků (dětské hřiště) Věcné dary - odměny
§ 3429
Pol. 5139 5151 5154
Sportovně rekreační areál Nákup materiálu j.n., nátěry altánů, skříňka na jištění elektriky (2.000) vodné, stočné elektrická energie
§ 3631
Pol. 5021 5139 5154 5169 5171 6121
Veřejné osvětlení DPČ - kontrola, opravy VO Materiál - žárovky el. energie revize VO opravy, udržování PD - VO (rozvojová lokalita), ing. činnost
§ 3635
Pol. Územní rozvoj 6119 Územní plán - nový
§ 3639
Pol. 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5133 5132 5137 5139 5163 5164 5169 5171 5192 5361 5362 5424 6130
§ 3721 3722 3722 3722 3725 3726 3729
Pol. 5169 5139 5169 5329 5169 5169 5021
3 000,00 Kč 4 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 33 000,00 Kč
9 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 14 000,00 Kč
6 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 000,00 Kč 28 000,00 Kč
5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 250 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 150 000,00 Kč 457 000,00 Kč
84 000,00 Kč 84 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mzdy VPP mzda - dohody org. 0221 (referent) mzda - dohody - údržba majetku ap. Soc. poj. - zaměst. Soc. poj. - dohody org. 0221 Zdrav. poj. - zaměst. Zdrav. poj. org. 0221 Léky a zdravotnický materiál - lékárničky prádlo, oděv, obuv, pracovní rukavice DDHM (žebřík radnice) Materiál ostatní Povinné ručení - traktor, Fabia, EGHOLM,přívěsy Pronájem pozemků PF, Úřad pro zast. st. (4,010,--) Služby - vč. právních,seris. prohlídky OA, práce stav. mechanizací Opravy mechanizace (izolace akum. nádrže, parapety) Připojení rozvoj. lokality k distribuční síti ČEZ
Nákup kolků Daň z převodu nemovitostí - pozemky Náhrady mezd v době nemoci výkup pozemků (u garáží)
Odpady Nebezpečný odpad Odpadní pytle samolep. KO, odvoz TKO (kontejnery - dvůr) + provoz dvora (74000)
SONO - členský příspěvek svoz tříděného odpadu BEC Uložení bioodpadu na skládku DPČ - obsluha sběrného dvora Rozpočet 2013
400 000,00 Kč 86 000,00 Kč 5 000,00 Kč 125 000,00 Kč 22 000,00 Kč 41 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 17 000,00 Kč 11 000,00 Kč 30 000,00 Kč 88 000,00 Kč 475 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 532 000,00 Kč
5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 500 000,00 Kč 10 000,00 Kč 320 000,00 Kč 5 000,00 Kč 34 000,00 Kč Stránka 4
3729 3729 3729
§ 3745
5031 5032 5151 5153 5154
Soc. poj. - DPČ - obsluha sběrného dvora Zdrav. poj. DPČ - obsluha sběrného dvora vodné, stočné Plyn - sběrný dvůr El. energie - sběrný dvůr
Pol. 5021 5139 5156 5169 5171
Zeleň dohody - záhony materiál - hnojivo, tráva, květinová sadba, stromky, postřik hráz PHM služby - řezy stromů, odstranění stromů u bazenu prostředky obce k NI dotaci (Zelená stuha - 50.000,--), oprava křížku (40.000,--)
§ 4329
Pol. Ostatní sociální péče 5169 Sociální péče - SRDÍČKO
§ 4359
Pol. Dovoz obědů - důchodci 5169 služby - rozvoz obědů důchodci (PNsP Rce )
§ 4341
Pol. Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ... 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
§ 5212
Pol. Ochrana obyvatelstva 5901 Rezerva na živelné události
§ 5512
Pol. 5021 5039 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5194
SDH - hasiči Dohoda o provedení práce na opravy techniky Refundace mezd Ochranné pomůcky - oděvy, boty, materiál - přilby, hadice vodné, stočné plyn el. energie PHM služby - zdravotní prohlídky členů pož. družstva oprava mechanizace (dodavatelsky) Poháry
§ 6112
Pol. 5023 5031 5032
Zastupitelstvo OOV - měsíční odměny Soc. poj. Zdrav. poj.
§ 6171
Pol. 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156
Správa platy zam. - účetní, administrat.. DPP - dohody - úklid, správa Soc. poj. Zdrav. poj. Pojištění Kooperativa Potraviny (voda automat) Knihy, tisk, odborné čas. DHDM materiál - kancel. materiál, tonery, barvy PC, papír apod. vodné, stočné plyn el. energie PHM
9 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 17 000,00 Kč 15 000,00 Kč 924 000,00 Kč
5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 60 000,00 Kč 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 285 000,00 Kč
1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
1 000,00 Kč - Kč 9 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 000,00 Kč
790 000,00 Kč 145 000,00 Kč 69 000,00 Kč 1 004 000,00 Kč
Rozpočet 2013
670 000,00 Kč 54 000,00 Kč 175 000,00 Kč 66 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 45 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč Stránka 5
5161 5162 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5199 5321 5362 5365 5424 6125
poštovné telefon, internet Konzultační, poradenské a právní služby školení a vzdělávání služby - revize (elektro, požární), provoz www, VISMO, Triada,SOLON, propojení serveru
opravy, udržování (malování, podlaha zased.) Programové vybavení cestovné pohoštění Účastnické poplatky na konference Pietní služby Přestupky KPPP (MěÚ Rce n.L.), městská policie Dálniční známka Správní poplatky obcím Náhrady mezd v době nemoci Výpočetní technika (PC, tiskárny, scenery, nooteboky apod.)
6310
5163 služby peněžních ústavů - poplatky, zákonné poj.
§ 6171
Pol. Příspěvky 5229 SMO (5000), Spol.pro obn. venk.(2000), Vesnice R.(1542) (AU10) 5329 Podřipsko - členský přípspěvek (AU 10)
8 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 140 000,00 Kč 45 000,00 Kč - Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 522 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč 5 000,00 Kč 14 000,00 Kč
§ Pol. Pojištění majetku obce 6320 5163 Pojištění majetku obce (budovy, stavby, veř. prostranství)
32 000,00 Kč 32 000,00 Kč
§ 6402
pol. Vratky 5364 Finanční vypořádání s krajem - dotace sčítání lidu
6399
5362 Platby daní a popl. st. rozp.
70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
6409
5222 Členský příspěvek MAS 6322 Investiční příspěvek MAS na cyklostezku - Hoštka
3 000,00 Kč 25 000,00 Kč 28 000,00 Kč
org. 30 org. 50 org. 40 org. 10 org. 20
5901 5901 5901 5901 5901
Nespecifikované rezervy - dotace (různým subjektům- upřesněno bude později) Nespecifikované rezervy - investorská činnost (invest. akce) Účet rozvojové projekty Zmrazení finančních prostředků od SČP za plynofikaci (splátka) DEZA
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč 200 000,00 Kč - Kč - Kč - Kč 210 000,00 Kč 7 578 000,00 Kč
Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu.
VYVĚŠENO: 7.1.2013 SEJMUTO: 22.1.2013
Elektronicky zveřejněno od 7.1.2013 - 22.1.2013
Rozpočet 2013
Stránka 6
Rozpočet 2013
Stránka 7
935000 1861000 1549000
Rozpočet 2013
Stránka 8
Rozpočet 2013
Stránka 9
Rozpočet 2013
Stránka 10
Rozpočet 2013
Stránka 11
1 549 000,00 Kč 1 861 000,00 Kč 935 000,00 Kč
Rozpočet 2013
Stránka 12
