Rozpočet. na rok statutárního města Jihlavy. přílohová část

Rozpočet statutárního města Jihlavy

na rok 2017

přílohová část

Zkratky: RS RU SK T KP

= rozpočet schválený = rozpočet upravený = skutečnost = tajemník = kancelář primátora

EO

= kancelář tajemníka = ekonomický odbor

OI

= odbor informatiky

OŠKT

= odbor školství, kultury a tělovýchovy = odbor rozvoje města = majetkový odbor

KT

ORM MO OSR ÚÚP SÚ OŽÚ OŽP SPO OD

= odbor správy realit = úřad územního plánování = stavební úřad = obecní živnostenský úřad = odbor životního prostředí = správní odbor = odbor dopravy

MP

= odbor sociálních věcí = městská policie

TIC

= Turistické informační centrum

MŠ ZŠ

= mateřská škola = základní škola

ZUŠ

= základní umělecká škola

DJ

= dětské jesle = Dům dětí a mládeže

OSV

DDM JK SMJ

= Jihlavské kotelny = Služby města Jihlavy

PaČ

= Správa městských lesů = Prádelny a čistírny

DPS

= Domy s pečovatelskou službou

SML

OBSAH: Souhrnné tabulky Souhrnná rekapitulace

……………………………………………… strana

1

Tř. 1 Daňové příjmy

……………………………………………… strana

2

Tř. 2 Nedaňové příjmy

……………………………………………… strana

3

Tř. 3 Kapitálové příjmy

……………………………………………… strana

5

Tř. 4 Přijaté transfery

……………………………………………… strana

5

Tř. 5 Běžné výdaje

……………………………………………… strana

6

………………………………… strana

9

Tř. 5 Běžné výdaje vč. komentáře Příspěvkové organizace Tř. 6 Kapitálové výdaje

……………………………………………… strana

15

……………………………………………… strana

16

…………………………….strana

17

……………………………………………… strana

18

………………………………… strana

18

……………………………………………… strana

19

……………………………………………… strana

20

Tř. 6 Kapitálové výdaje vč. komentáře Tř. 5 a 6 Projekty

Tř. 5 a 6 Projekty vč. komentáře Tř. 8 Financování Podrobné tabulky Rekapitulace požadavků T

……………………………………………………………….

strana 21

T - mzdy

……………………………………………………………….

strana 23

KP

……………………………………………………………….

strana 25

KT

……………………………………………………………….

strana 27

EO

……………………………………………………………….

strana 28

OI

……………………………………………………………….

strana 29

OŠKT

……………………………………………………………….

strana 30

ORM

……………………………………………………………….

strana 34

MO

……………………………………………………………….

strana 35

OSR

……………………………………………………………….

strana 36

ÚÚP

……………………………………………………………….

strana 39

SÚ

……………………………………………………………….

strana 40

OŽÚ

……………………………………………………………….

strana 41

OŽP

……………………………………………………………….

strana 42

SPO

……………………………………………………………….

strana 44

OD

……………………………………………………………….

strana 45

OSV

……………………………………………………………….

strana 47

MP

……………………………………………………………….

strana 48

Grafická část Grafy

……………………………………………………………….

strana 50

SOUHRNNÉ TABULKY

RS 2016 v tis. Kč bez převodů

Statutární město Jihlava

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč

Porovnámí 2017/2016

tř. 1 - Daňové příjmy

640 996

694 088,8

108,3 %

tř. 2 - Nedaňové příjmy

124 388

128 176,0

103,0 %

tř. 3 - Kapitálové příjmy

25 500

32 000,0

125,5 %

tř. 4 - Přijaté transfery

48 945

52 515,2

107,3 %

839 828

906 780,0

108,0 %

811 612

863 264,0

106,4 %

43 500

37 000,0

85,1 %

CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje tř. 5 a tř. 6 Projekty CELKEM VÝDAJE

15 500

1 200,0

7,7 %

870 612

901 464,0

103,5 %

0

0

*

-44 000

-48 000

109,1 %

74 784

42 684

*

30 784

-5 316

*

-30 784

5 316

*

tř. 8 - Financování přijaté půjčky uhrazené splátky změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

186 355

186 355

1


tř. 1 - Daňové příjmy pol. 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty

pol. 1333

Poplatek za ukládání odpadů

pol. 1340 pol. 1341

OŽP - skládka Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů

pol. 1343

Poplatky za užívání veřejného prostranství

120 000 15 000 12 000 140 473 35 000 260 000 8 300 8 300 33 000 1 400 3 250

OD - zábory

700

OD - reklamní zařízení

400

OD - rezidentské a předplatitelské karty

1 800

OŽP - poplatek veřejná zeleň

350

pol. 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

800

pol. 1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění OD - zkoušky autoškola

pol. 1361

1 020

Správní poplatky

18 846

EO - žádost o povolení splátkového kalendáře

25

SÚ - poplatky

2 700

OŽÚ - správní poplatky

30

OŽÚ - zeměděl.podnikatel

20

OŽÚ - správní poplatky - živnostenské listy

800

OŽÚ - správní poplatky - ověřování

20

OŽP - místní šetření

10

OŽP - rybářské lístky

80

OŽP - myslivost - lesní hospodáři

1

OŽP - lovecké lístky

15

OŽP - VH povolení

120

OŽP - upuštění od třídění

5

SPO - duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů, atd. SPO - změna jména a příjmení

500 20

SPO - evidence obyvatel

100

SPO - občanské průkazy

200

SPO - cestovní doklady

2 700

SPO - czech POINT, atd.

250

SPO - výpis z katastru nemovitostí

90

OD - řidičské průkazy atd.

10 960

OD - digitální tachografy pol. 1511

1 020

200

Daň z nemovitých věcí

45 000

CELKEM

694 089

2

tř. 2 - Nedaňové příjmy § 1070

Rybářství

139

OSR - pronájem rybníku § 2143

139

Cestovní ruch

1 523

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků

1 020

Příjmy z prodeje zboží

500

provize z prodeje vstupenek - TIC § 2169

3

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

30

OŽÚ - pokuty ve správním řízení

80

OŽÚ - náklady ke správnímu řízení

20 50

SÚ - pokuty

§ 2299

580

OŽÚ - blokové pokuty

SÚ - náklady ke správnímu řízení § 2219


400

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

80

OD - náklady správního řízení

40

OD - likvidace registračních značek

40

Ostatní záležitosti v dopravě

8 470

OD - pokuty taxi

20

OD - pokuty ve správním řízení

5 000

OD - pokuty bloky

300

OD - vážení kamionů

150

OD - pokuty výzvy

3 000

§ 2321

Odvádění a čist.odpad.vod a nakládání s kaly

94

§ 3111

Předškolní zařízení

18

§ 3113 § 3114 § 3231 § 3313

OŠKT - nájemné MŠ

18

Základní školy

11

OŠKT - nájemné ZŠ

11

Speciální základní školy

1

OŠKT - nájemné ZŠ speciální

1

Základní umělecké školy

1

OŠKT - nájemné ZUŠ

1

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiváliích

327

OSR - pronájem kina Dukla

302

OSR - přefakturace a vyúčtování služeb § 3319

25

Záležitosti kultury

122

KP - pronájem amfiteátru

121

ostatní příjmy § 3322

1

Zachování a obnova kulturních památek

100

ÚÚP - pokuty § 3412

100

Sportovní zařízení v majetku obce

6 320

KT - pronájem tělocvična

250

KP - pronájem sportovních zařízení

§ 3421 § 3612

4 661

OSR - pronájem sportovních zařízení

386

OSR - přefakturace a vyúčtování služeb

673

MO - pronájem sportovních zařízení

350

Využití volného času dětí a mládeže

3

OŠKT - nájemné DDM

3

Bytové hospodářství

26 003

OSR - nájmy

21 671

OSR - služby § 3613

4 332

Nebytové hospodářství

20 118

OSR - nájmy

16 306

OSR - služby

1 700

OSR - nájmy krátkodobé

5

OSR - přefakturace a vyúčtování služeb

350

KT - přefakturace a vyúčtování služeb

250

KT - pronájmy objektů (odd. správy budov)

1 507

3

tř. 2 - Nedaňové příjmy § 3632

Pohřebnictví

§ 3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

1 000

OSR - pronájem podzemních prostor § 3634

7 073 73

dividendy - kotelny

7 000

Územní plánování

188

ÚÚP - správa a údržba dig. mapy § 3639

188

Komunální služby a územní rozvoj

31 767

OD - reklama

600

ORM - reklama

300

MO - reklama

8

MO - nájmy krátkodobé

2

MO - přihlášky do výběrových řízení

35

MO - zřízení služebnosti

1 500

MO - pronájem garáží

650

MO - pronájem parkovacích míst

1 250

MO - pronájem pozemky podnikatelé

650

MO - pronájem pozemky podniky

5 500

MO - pronájem reklamní plochy

650

MO - pronájem zahrady

420

MO - pronájem - užívání stavby

50

OSR - nájem - areál měst.vlak.nádraží

32

OŠKT - jihlavská pouť

270

obchodní společnosti (PaČ, SML, SMJ)

§ 3699

12 551

KP - nájem parkovacího místa (SMJ)

3 799

obchodní společnosti (odvod ze zisku)

3 500

Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje OSR - provoz veřejných WC

§ 3729

650 650

Ochrana druhů a stanovišť

1 917

nájemné ZOO

1 917

§ 4350

Domovy pro seniory

§ 4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4355 § 5311

1 365 16 135

OSR - nájmy

12 200

OSR - služby

2 700

OSR - dohody o přidělení bytu DPS

1 000

ostatní příjmy

235

Týdenní stacionáře

695

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 000

MP - pokuty (na místě nezaplacené) § 6171

55 55

Ostatní nakládání s odpady OŹP - zpětný odběr elektrozařízení

§ 3741

978 978

Lokální zásobování teplem nájemné - obchodní společnosti (JK)

§ 3635


150

MP - pokuty (hotovost)

850

Činnost místní správy

723

SPO - pokuta ve správním řízení

200

KT - pronájem gotický sál

10

EO - exekuční náklady

250

SPO - pokuta ve správní řízení (blok)

15

SPO - pokutové bloky - občanské průkazy

220

SPO - pokutové bloky - cestovní pasy

20

ÚÚP - správní řízení památkové péče

8

§ 6223

Mezinárodní spolupráce

70

§ 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

pol. 2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

150

CELKEM

500 128 176

4

tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3612 § 3613 § 3639

Bytové hospodářství

12 000

MO - prodeje volných byt. jednotek

12 000

Nebytové hospodářství

1 000

MO - prodeje volných nebyt. jednotek

1 000

Komunální služby a územní rozvoj

19 000

MO - prodeje pozemků

5 000

MO - prodeje pozemků s DPH

5 000

MO - prodeje domů

5 000

KP - snížení základního kapitálu SMJ

4 000

CELKEM

32 000

tř. 4 - Přijaté transfery pol. 4112


Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

CELKEM

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč 52 515,2 52 515,2

CELKEM běžné příjmy

874 780

CELKEM příjmy

906 780

5

tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 1700

Tajemník

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč 238 271

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

200

§ 5212 Ochrana obyvatelstva

580

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

720

§ 6171 Činnost místní správy

10 740

§ 6409 Ostatní činnosti

1 020

mzdové prostředky:

225 011

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

2 533

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

200

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

382

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

31 865

§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část

350

§ 6112 Zastupitelstva obcí

7 800

§ 6171 Činnost místní správy ORJ 1800

63

181 818

Kancelář primátora

7 878

§ 2143 Cetovní ruch

3 310


100

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1 500

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

80

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

705

§ 6112 Zastupitelstva obcí

853


750

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

490

§ 6409 Ostatní činnosti ORJ 2000

90

Kancelář tajemníka

19 925

§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

100

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

640


19 185

Ekonomický odbor

50 608


893

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 615

§ 6399 Ostatní finanční operace

44 000

§ 6409 Ostatní činnosti ORJ 2200

3 100

Odbor informatiky

8 864


318


177


8 369

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

171 049

§ 3111 Mateřské školy

22 362

§ 3113 Základní školy

51 654

§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami § 3231 Základní umělecké školy

3 282 184

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií

1 250

§ 3314 Činnosti knihovnické

13 850


15 250

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

46 596

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

1 000

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví § 3741 Ochrana druhů a stanovišť

20 15 150


350

101

Odbor rozvoje města

1 983

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

200

§ 3636 Územní rozvoj

1 210


300


273

6

tř. 5 - Běžné výdaje ORJ 2600

Majetkový odbor

5 797

§ 3612 Bytové hospodářství

50

§ 3613 Nebytové hospodářství

30


5 490



227

Odbor správy realit

74 923

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče § 2310 Pitná voda

1 118 154

§ 2321 Odpadní vody

6 910

§ 2333 Drobné vodní toky

1 010

§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií

700


863

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

1 411

§ 3412 Sportovní zařízení

4 618

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

1 576


20 556

§ 3613 Nebytové hospodářství

12 681

§ 3632 Pohřebnictví

5 000

§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

724

§ 3634 Lokální zásobování teplem

166


3 181


1 128


10

§ 4350 Domovy pro seniory

1 050

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení § 4355 Týdenní stacionář

1 450


10 318 299

Úřad územního plánování

1 403

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

750

§ 3635 Územní plánování

397

§ 3636 Územní rozvoj

150


106

Stavební úřad

243


243

Obecní živnostenský úřad

241


241

Odbor životního prostředí

78 771

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče § 2322 Prevence znečišťování vody

30 95


150

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí § 3632 Pohřebnictví

70 81

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

38 070

§ 3733 Monitoring půdy a podzemní vody

10

§ 3742 Chráněné části přírody

345

§ 3745 Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň

39 280

§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

120

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

115


405

Správní odbor

932

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

295


200


437

Odbor dopravy

142 756

§ 2212 Silnice

29 300

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

13 930

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

65 700

7

tř. 5 - Běžné výdaje § 2223 Bezpečnost silničního provozu

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč 196

§ 3631 Veřejné osvětlení

17 200


15 750


680

Odbor sociálních věcí

56 040

§ 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

50 57


18 170

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

19 630

§ 4355 Týdenní stacionář

13 963

§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence § 6171 Činnost místní správy ORJ 4000

4 000 170

Městská policie

3 580

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

700 80


2 800

CELKEM

863 264

8

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 1700

Tajemník

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč 238 271

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava § 5212 Ochrana obyvatelstva činnost krizového oddělení, alokována rezerva v souladu se zákonem na řešení krizových situací (500 tis. Kč) § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část finanční prostředky na činnost dobrovolných hasičských sborů (Jihlava, Zborná, Heroltice, Pístov) § 6171 Činnost místní správy

200

580

720

10 740

provozní výdaje odboru, největšími položkami jsou výdaje na školení a vzdělávání (2.205 tis. Kč) a konzultační a právní služby (2.000 tis. Kč) a platby daní a poplatků (4.500 tis. Kč) § 6409 Ostatní činnosti

1 020

alokovány finanční prostředky na členské příspěvky svazkům a spolkům (DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní síť zdravých měst, Sdružení obcí Vysočiny, Asociace měst pro cyklisty aj.) celkem mzdové prostředky, z toho: § 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - útulek 2.533 tis. Kč § 3319 Ostatní záležitosti kultury - pořadatelství na kulturních akcích 200 tis. Kč § 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - dětské jesle (za 12/2016) 382 tis. Kč § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - jídelna důchodců 63 tis. Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 31.865 tis. Kč § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část - sbory dobrovolných hasičů 350 tis.Kč

225 011

§ 6112 Zastupitelstva obcí - radní a zastupitelé 7.800 tis. Kč § 6171 Činnost místní správy - zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy 181.818 tis. Kč ORJ 1800


7 878

§ 2143 Cestovní ruch výdaje na provoz Turistického centra (zboží, propagační materiál, tisk publikací apod.) v objektech radnice (Masarykovo nám. 2), Dům Gustava Mahlera (Znojemská 4), Brána Matky Boží (Věžní 1) a podzemí (Hluboká 1) § 3319 Ostatní záležitosti kultury výdaje na expozici v Domě Gustava Mahlera § 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3 310

100 1 500

výdaje na Noviny jihlavské radnice (nový koncept) § 3639 Komunální služby a územní rozvoj

80

agenda spojená s obchodními společnostmi města (znalecké posudky aj.) § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

705

výdaje spojené s projektem Zdravé město a místní Agendou 21 (veřejná projednávání, kulaté stoly aj.) 70 tis. Kč, Evropský týden mobility 95 tis. Kč, ostatní kampaně (Den Země, Jihlavské dny zdraví, Do práce na kole aj.) 135 tis. Kč akce Zkvalitnění MA21 v Jihlavě 105 tis. Kč příspěvky a transfery 300 tis. Kč § 6112 Zastupitelstva obcí

853

provozní výdaje (pohoštění, cestovné aj.) § 6171 Činnost místní správy

750

provozní výdaje odboru § 6223 Mezinárodní spolupráce

490

výdaje na návštěvy z partnerských měst 90 tis. Kč akce Mezinárodní setkání mládeže 300 tis. Kč příspěvky a transfery 100 tis. Kč § 6409 Ostatní činnosti

90

výdaje na reprezentaci významných akcí města ORJ 2000


19 925

§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

100

příspěvky a transfery (prevence kriminality) 100 tis. Kč

9

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek


výdaje na opravy, energie apod. objektu Městské policie Křižíkova 10 § 6171 Činnost místní správy

19 185

provozní výdaje odboru, z toho největší položky: energie (voda, teplo, plyn, el.energie) ve všech objektech Magistrátu města Jihlavy (Masarykovo nám. 1 a 2, Hluboká 3 a 8, Třebízského 16, Čajkovského 5 a 7, Tyršova 18, Vrchlického 16) 7.100 tis. Kč, poštovní služby 2.500 tis. Kč, nákup služeb vč. stravenek pro zaměstnance 3.800 tis. Kč ORJ 2100

Ekonomický odbor

50 608


893

provozní výdaje odboru § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 615

úhrada bankovních poplatků a úhrada úroků z úvěrů (2.200 tis. Kč) § 6399 Ostatní finanční operace úhrada daně u příjmů právnických osob za město (35.000 tis. Kč) a úhrada daně z přidané hodnoty (9.000 tis. Kč) § 6409 Ostatní činnosti

44 000

3 100

příspěvky a transfery 100 tis. Kč rezerva 3.000 tis. Kč ORJ 2200

Odbor informatiky

8 864

§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

318

177

údržba, opravy a servis stávajícího městského kamerového dohledového systému § 6171 Činnost místní správy

8 369

provozní výdaje odboru a zajištění výpočetní techniky, programů apod. pro celý Magistrát města Jihlavy, největší položky jsou: Zpravování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 4.000 tis. Kč, programové vybavení 2.000 tis. Kč, nákup počítačů, tiskáren a ostatního DHIM 1.200 tis. Kč ORJ 2300


171 049


22 362

opravy všech objektů MŠ 2.300 tis. Kč rezerva 1.600 tis. Kč na platy učitelek MŠ pro děti z bývalých jeslí (2-3 leté) Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. - příspěvek 14.431 tis. Kč Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. - příspěvek 4.031 tis. Kč § 3113 Základní školy opravy všech objektů ZŠ 8.900 tis. Kč, z toho největší částka 2.210 tis. Kč pro ZŠ Jungmannova (výměna zářivek, oprava výdejny stravy, oprava střechy) nákup výpočetní techniky 580 tis. Kč, služby 520 tis. Kč (projekt Příběhy našich sousedů, semináře aj.) Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org. - příspěvek 6.048 tis. Kč Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org. - příspěvek 5.306 tis. Kč Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 3.180 tis. Kč

51 654

Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org. - příspěvek 4.114 tis. Kč Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org. - příspěvek 5.998 tis. Kč Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org. - příspěvek 2.705 tis. Kč Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org. - příspěvek 2.597 tis. Kč Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org. - příspěvek 4.240 tis. Kč Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org. - příspěvek 5.176 tis. Kč Základní škola Jungmannova 6 - příspěvek 2.290 tis. Kč § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

3 282

opravy - předláždění chodníků v areálu školy, oprava fasády 1.000 tis. Kč Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 2.282 tis. Kč § 3231 Základní umělecké školy

184

Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org.- příspěvek 184 tis. Kč § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií provoz filmového klubu dle smlouvy 150 tis. Kč, Centrum dokumentárního filmu dle smlouvy 350 tis. Kč

10

1 250


tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře příspěvky a transfery 750 tis. Kč § 3314 Činnosti knihovnické

13 850

nákup výpočetní techniky 100 tis. Kč Městská knihovna Jihlava - příspěvek 13.750 tis. Kč § 3319 Ostatní záležitosti kultury

15 250

výdaje na akce, které jsou pořádány městem, např. Vánoce 860 tis. Kč, Havíření a Koncert bez hranic 800 tis. Kč, sv. Martin 350 tis. Kč, Den evropského dědictví 250 tis. Kč, Čarodějnice 90 tis. Kč, Velikonoce 70 tis. Kč, Zaplétání máje 70 tis. Kč, Koncert vítězů - J. Pustina 90 tis. Kč, Vysočinafest - doprovodný program 150 tis. Kč, letní promenádní koncerty na náměstí 120 tis. Kč aj., akce 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově 100 tis. Kč, plnění smluvního vztahu - DIOD dle smlouvy s TJ Sokol Jihlava 1.000 tis. Kč a dle smlouvy se SMJ na ztrátovost amfiteátru 550 tis. Kč a další příspěvky a transfery celkem 9.500 tis. Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického § 3326 povědomí údržba a průběžné opravy památných hrobových míst § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost výdaje na akce pořádané městem (např. nejlepší sportovec roku, Jihlavská 24 MTB, Jihlavský půlmaraton apod.) příspěvky a transfery 45.756 tis. Kč § 3421 Využití volného času dětí a mládeže

350 46 596

1 000

Dům dětí a mládeže - příspěvek 1.000 tis. Kč § 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

20

dobíhající výdaje na provoz dětských jeslí Seifertova, které od 1.1. jsou součástí MŠ § 3741 Ochrana druhů a stanovišť

15 150

Zoologická zahrada Jihlava - příspěvek 15.150 tis. Kč § 6171 Činnost místní správy

101

provozní výdaje odboru ORJ 2400


1 983

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

200

výdaje na energetické audity § 3636 Územní rozvoj

1 210

právní služby, konzultace výdaje související s činností "manažera revitalizace městských prostorů", zejména s revitalizací Masarykova náměstí 1.000 tis. Kč § 3639 Komunální služby a územní rozvoj

300

příspěvky a transfery 300 tis. Kč (opravy vnějších povrchů poškozených sprejery) § 6171 Činnost místní správy

273


Majetkový odbor

5 797


50

výdaje na privatizaci § 3613 Nebytové hospodářství

30

výdaje na privatizaci § 3639 Komunální služby a územní rozvoj výdaje na úhradu věcných břemen, daně z nabytí nemovitých věcí (2.000 tis. Kč), znalecké posudky, nájemné apod. § 6171 Činnost místní správy

5 490

227


Odbor správy realit Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin § 1014 veterinární péče výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově (opravy, energie atd.)

74 923 a

zvláštní

§ 2310 Pitná voda

1 118 154

výdaje na opravy nad rámec smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace § 2321 Odpadní vody výdaje na odměny společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (4.830 tis. Kč) a nájemní smlouvy se společností Jihlavské vodovody a kanalizace (1.452 tis. Kč), ostatní finance na správu a údržbu kanalizací § 2333 Drobné vodní toky výdaje na opravu vodních toků ve správě odboru

11

6 910

1 010

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií


výdaje na správu a údržbu objektu kina Dukla § 3319 Ostatní záležitosti kultury

863

výdaje na správu a údržbu amfiteátru Březinovy sady a amfiteátru u brány M. Boží § 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí výdaje na opravy a údržbu památek ve vlastnictví města

1 411

§ 3412 Sportovní zařízení výdaje na údržbu těchto sportovních zařízení: Horácký zimní stadion (750 tis. Kč), bazén E. Rošického (490 tis. Kč), stadion Jiráskova (1.000 tis. Kč), stadion Na Stoupách (550 tis. Kč), sjezdovka Rudný, Šacberk (100 tis. Kč) výdaje na správu sportovišť (energie aj.) 1.728 tis. Kč

4 618

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže opravy a údržba veřejně přístupných dětských a sportovních hřišť vč. případného rušení technicky nevyhovujících hřišť § 3612 Bytové hospodářství

1 576

20 556

výdaje na správu a opravy bytového fondu - 386 bytových jednotek v 79 bytových a 12 nebytových domech + 121 b.j. v privatizovaných domech + 10 b.j. ve školských zařízeních největší položky: opravy a udržování (10.650 tis. Kč), energie (4.053 tis. Kč), dotace do fondu oprav (2.100 tis. Kč), služby (3.100 tis. Kč) aj. § 3613 Nebytové hospodářství výdaje na správu a opravy nebytových jednotek (169 neb.j.), nejvýznamnější opravy: Hluboká 1 - oprava střešní krytiny a krovu (3.000 tis. Kč), Okružní 13 - oprava fasády (1.500 tis. Kč), Křížova 35 a nám. Svobody 3 - oprava střechy (2.500 tis. Kč), Brtnická 13 výměna oken (1.500 tis. Kč) § 3632 Pohřebnictví výdaje na správu a údržbu pohřebišť, nejvýznamnější opravou je oprava hřbitovní kaple na ústředním hřbitově (4.800 tis. Kč) § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

12 681

5 000

724

výdaje na správu a údržbu podzemních prostor a kolektorů § 3634 Lokální zásobování teplem

166

výdaje na opravy a údržbu technologie domovních kotelen § 3639 Komunální služby a územní rozvoj

3 181

výdaje na správu a údržbu laviček, drobných staveb a objektů v okrajových částech města § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

1 128

výdaje na provoz veřejných WC a údržbu bývalých vojenských prostor v Pístově § 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana výdaje na služby vyrozumívacího systému v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava § 4350 Domovy pro seniory

10

1 050

opravy Domova pro seniory Jihlava - Lesnov § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení správa a údržba domů s pečovatelskou službou (336 b.j. v 18 domech), významnější opravou je oprava střechy DPS Jiráskova 18,20,22 (2.000 tis. Kč) § 4355 Týdenní stacionář

10 318

1 450

opravy Denního a týdenního stacionáře § 6171 Činnost místní správy

299



1 403

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek příspěvky a transfery 750 tis. Kč (v souladu se zásadami Programu regenerace městských památkových rezervací) § 3635 Územní plánování

750

397

správa a údržba digitální technické mapy, aktualizace dopravního modelu atd. § 3636 Územní rozvoj

150

výdaje na nespecifikované studie § 6171 Činnost místní správy

106


Stavební úřad

243


243

provozní výdaje odboru

12

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře ORJ 3200




241


Odbor životního prostředí Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní § 1014 veterinární péče výdaje na zajištění péče o větší zvířata odebraná na základě zákona o ochraně zvířat proti týrání § 2322 Prevence znečišťování vody

78 771 30

95

výdaje na znalecké posudky § 3319 Ostatní záležitosti kultury

150

akce Eurojack 150 tis. Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického § 3326 povědomí údržba čestných hrobů významných občanů

70


81

výdaje na správu pohřebiště dle uzavřené smlouvy § 3729 Ostatní nakládání s odpady výdaje na svoz směsného komunálního odpadu (26.100 tis. Kč), na energetické využití odpadu (1.500 tis. Kč), na sběrné dvory (3.310 tis. Kč), mobilní sběr (800 tis. Kč), odpadkové koše (2.200 tis. Kč), nepovolené skládky (300 tis. Kč), kompostárna Henčov a pilotní projekt BRO (3.620 tis. Kč), akce Čistá Jihlava (40 tis. Kč), opravy kontejnerových stání (200 tis. Kč) výdaje na separovaný odpad hrazeny z Ekologického fondu (odhad 4.800 tis. Kč) § 3733 Monitoring půdy a podzemní vody

38 070

10

výdaje na zadávání posudků § 3742 Chráněné části přírody

345

výdaje na chránění části přírody, památné stromy a další zákonem chráněné zájmy § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň služby na základě Smlouvy o dodávkách prací a výkonů uzavřené se společností Správa městských lesů (údržba a odborná péče o veřejnou zeleň) finanční částka zahrnuje výdaje na údržbu zeleně (8.300 tis. Kč), pohřebiště (5.700 tis. Kč), sečení, úklid listí (20.500 tis. Kč), čistotu zeleně (2.000 tis. Kč), na udržitelnost evropských projektů (2.130 tis. Kč) aj. akce Eurojack 200 tis. Kč

39 280

výsadba a následná údržba zeleně hrazena z Ekologického fondu (odhad 3.500 tis. Kč) § 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

120

výdaje na odborné posouzení aj. § 3799 Ostatní ekologické záležitosti

115

výdaje na rozbory pitné vody aj. § 6171 Činnost místní správy

405


Správní odbor

932

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

295

výdaje na zajišťování občanských záležitostí a obřadů § 3632 Pohřebnictví

200

výdaje na zajišťování sociálních pohřbů § 6171 Činnost místní správy

437


Odbor dopravy

142 756

§ 2212 Silnice

29 300

služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 nejvýznamnější položky: běžná údržba komunikací (13.326 tis. Kč), zimní údržba (8.300 tis. Kč), dopravní značení (3.600 tis. Kč), světelná signalizace (2.500 tis. Kč), výkon vlastnických práv (1.023 tis. Kč) § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací zákonné prohlídky mostů 130 tis. Kč

13

13 930

tř. 5 - Běžné výdaje včetně komentáře


souvislá údržba komunikací 13.800 tis. Kč (např. údržba chodníků ul. Nad Plovárnou a Za Prachárnou, údržba parkovacích stání a přilehlých chodníků na ul. Kainarova, údržba komunikací a chodníků na sídlišti Březinovy sady, údržba dlážděných komunikací v centru města - ul. U Mincovny, ul. Farní, údržba chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD trasa k nemocnici po ul. Žižkova a další) § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

§ 2223

§ 3631

§ 3639

§ 6171

65 700

výdaje na dopravní obslužnost a údržbu vyčleněna částka pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. na úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy (65.500 tis. Kč) Bezpečnost silničního provozu zajištění provozu bezpečnostní kamery na křižovatce Jiráskova - Fritzova a výdaje na akce preventivní bezpečnosti odboru s mládeží Veřejné osvětlení služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (komplexní zajištění prací a výkonů při údržbě, opravách, zabezpečení provozu a správy veřejného osvětlení, vánočního a slavnostního osvětlení) Komunální služby a územní rozvoj služby na základě Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava uzavřené se společností Služby města Jihlavy v r. 2005 (zajištění čistoty na území města) Činnost místní správy

196

17 200

15 750

680



56 040


50

výdaje na Den sociálních služeb § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

57

výdaje na klub důchodců § 4350 Domovy pro seniory

18 170

příspěvky a transfery 1.119 tis. Kč Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek 17.051 tis. Kč § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

19 630

Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek 19.630 tis. Kč § 4355 Týdenní stacionář

13 963

Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek 13.963 tis. Kč § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

4 000

příspěvky a transfery 4.000 tis. Kč § 6171 Činnost místní správy

170


Městská policie Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní § 1014 veterinární péče výdaje na provoz útulku pro opuštěná zvířata v Pístově, který má ve správě Městská policie (krmivo, ochranné pomůcky, výdaje na ošetření zvířat atd.) § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

3 580 700

80

výdaje na prevenci kriminality § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

2 800

provozní výdaje Městské policie Jihlava - výstroj, pohonné hmoty, opravy vozidel apod. CELKEM

863 264

14

Příspěvkové organizace ORJ 2300


92 482


18 462

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, přísp.org. Mateřská škola a Speciálně pedag.centrum Jihlava, přísp.org. § 3113 Základní školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, přísp.org.

14 431 4 031 41 654 6 048

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, přísp.org.

5 306

Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, přísp.org.

3 180

Základní škola Jihlava, Demlova 32, přísp.org.

4 114

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, přísp.org.

5 998

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, přísp.org.

2 705

Základní škola Jihlava, Křížova 33, přísp.org.

2 597

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, přísp.org.

4 240

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, přísp.org.

5 176

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, přísp.org.

2 290

§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, přísp.org. § 3231 Základní umělecké školy Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org.

2 282 2 282 184 184

§ 3314 Činnosti knihovnické Městská knihovna Jihlava, přísp.org.

13 750 13 750

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org.

1 000 1 000

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

15 150

Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org. ORJ 3700


15 150


50 644


17 051

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, přísp.org.

17 051

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, přísp.org. § 4355 Týdenní stacionář

19 630 19 630 13 963 13 963

Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org. CELKEM

143 126

15

tř. 6 - Kapitálové výdaje ORJ 1800

kancelář primátora

2 000

Jednotný systém řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy ORJ 2100

ekonomický odbor DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM)

ORJ 2700

2 000 4 500

CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) ORJ 2400


500 4 000

odbor rozvoje města

29 000

Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ

4 000

Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská

1 000

Výměna svítidel veřejného osvětlení - ul. Okružní

2 500

ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek

21 500

odbor správy realit Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn.114/14 ZM)

1 500

CELKEM

1 500 37 000

16

tř. 6 - Kapitálové výdaje včetně komentáře ORJ 1800

ORJ 2100

kancelář primátora Jednotný systém řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy Závazek byl schválen usn. č. 288/16-ZM ze dne 20. 9. 2016. Jedná se o postupné sjednocení účetního systému, pořízení komunikačního portálu a zavedení nadstavby k účetnímu systému, který by zpracovával podklady od příspěvkových organizací a obchodních společností města. ekonomický odbor CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM)

Rozpočet schválený 2017 v tis. Kč 2 000 2 000

4 500 500

Roční splátka dle smlouvy o postoupení práv a povinností ze zakládací listiny ze dne 30.1.2008 č. 2146/KT/2008. DS Stříbrné terasy (usn.333/10 ZM)

4 000

Alokace prostředků na úhradu nákladů spojených s výstavbou domova seniorů. ORJ 2400

odbor rozvoje města

29 000

Protiradonová opatření objektů MŠ a ZŠ

4 000

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci a následnou realizaci protiradonových opatření v objektech Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, Březinova 31, kde je překročen limit výskytu radonu v 5 učebnách a ZŠ T. G. Masaryka, Jihlava, Žižkova 50, kde je překročen limit ve dvou učebnách. Na akci bude požádáno o poskytnutí dotace Kraj Vysočina. Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská

1 000

Finanční prostředky na stavbu dvou zastávek MHD s bezbariérovou úpravou v ul. Telečská, které budou v případě schválení a podpisu smlouvy o společném postupu zadavatelů realizovány ve spolupráci s KSÚS Vysočiny, Jihlava v r. 2017. Výměna svítidel veřejného osvětlení Finanční prostředky na realizaci výměny svítidel veřejného osvětlení v ul. Okružní za úsporná svítidla s LED technologií, na jejíž realizaci je možno v r. 2017 podat žádost o dotaci z programu EFEKT. ul. Telečská a Wolkerova - rekonstrukce části kanalizace a vodovodu včetně přípojek

2 500

21 500

Jedná se o rekonstrukci kanalizačních stok jednotné veřejné sítě a vodovodních řadů v ul. Telečská a Wolkerova včetně veřejných částí přípojek v lokalitě s oboustrannou zástavbou rodinných domů a z části bytových domů podél komunikace III/4062 Jihlava – Pístov. V souvislosti s touto stavbou dojde k oboustranné výstavbě a rekonstrukci chodníků v ul. Wolkerova. ORJ 2700

odbor správy realit Poskytování energetických služeb v objektu plaveckého bazénu na ul. E.Rošického metodou EPC (usn.114/14 ZM)

1 500 1 500

Splátky na základě smlouvy se společností AB Facility dle splátkového kalendáře. CELKEM

37 000

17

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) ORJ 2300

odbor školství, kultury a tělovýchovy

200

Místní akční plán pro ORP Jihlava ORJ 3000

200


1 000

Územní studie Jihlava - II. etapa

1 000

CELKEM

1 200

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) včetně komentáře ORJ 2300



odbor školství, kultury a tělovýchovy

200

Místní akční plán pro ORP Jihlava

200

Projekt byl zahájen v červnu 2016, dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zabezpečení finančních prostředků na leden - únor 2017. ORJ 3000


1 000

Územní studie Jihlava - II. etapa

1 000

Předmětem projektu bude pořízení územních studií pořizovaných podle stavebního zákona zaměřených na veřejná prostranství pro vybrané území města. CELKEM

1 200

18

tř. 8 - Financování


pol. 8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

0

pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)

pol. 8115

Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech (+/-)

42 684

Převody fin.prostředků z fondů

60 080

Fond rezerv a rozvoje (+)

-48 000

15 279

Fond kofinancování evrop.projektů (+)

1 200

Základní běžný účet (+)

43 601

Příděly fin.prostředků do fondů

-17 396

Sociální fond (-)

-6 352

Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy (-)

-185

Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-)

-236

Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-)

-10 623

CELKEM

-5 316

19

PODROBNÉ TABULKY

ORJ

tř. 5 Běžné výdaje

SK 2015 v tis. Kč

RS 2016 v tis. Kč

Rozpočet schválený 2017

INDEX RS 2017/RS 2016

1700

Tajemník

7 206,391

8 745

13 260

152%

1800


4 834,931

6 840

7 878

115%

2000


17 135,283

18 915

19 925

105%

2100

Ekonomický odbor

1 350,352

5 994

6 608

110%

2200

Odbor informatiky

7 619,022

8 385

8 864

106%

2300

Odbor školství

160 985,901

163 311

171 049

105%

2400


2 330,515

1 150

1 983

172%

2600

Majetkový odbor

4 159,273

5 230

5 797

111%

2700


60 793,428

72 741

74 923

103%

3000


1 407,690

1 566

1 403

90%

3100

Stavební úřad

155,153

243

243

100%

3200

Živnostenský úřad

217,938

138

241

175%

3300


71 166,848

78 076

78 771

101%

3400

Správní odbor

786,520

854

932

109%

3500

Odbor dopravy

137 971,968

139 267

142 756

103%

3700


30 037,333

53 237

56 040

105%

4000

Městská policie

3 645,028

3 668

3 580

98%

511 803,574

568 360

594 253

105%

mzdové prostředky

190 493,146

209 650

225 011

107%

celkem bez daně

702 296,720

778 010

819 264

110%

36 667,291

44 000

35 000

738 964,011

822 010

863 264

1700

daň z příjmů prav.osob daň z přidané hodnoty celkem vč. daně Typ výdaje

9 000


114 202 630 462 74 600 819 264

M = mandatorní K = kvazi mandatorní F = fakultativní Celkem

20

105%

ORJ

§

pol.

1700 1700

3744 3744

1700

3744

1700 1700 1700

3744 3744 3744 3744

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212

5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5901

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

SK 2015

Tajemník

5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací Zpracování dat a služby souv. s inform. a 5168 komunikačními technol. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků SR Digitální povodňový plán


RS 2016


Typ výdaje

14,759 0,000

0 40

20 15

38%

0,000

50

0

0%

85,640 17,859 13,938 132,196

110 0 0 200

120 45 0 200

109% 100%

M M

Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva

14,503 22,249 5,840 8,859 0,000 7,752 0,000 0,000 59,203

20 5 20 5 20 10 20 500 600

10 5 20 5 10 10 20 500 580

50% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 97%

K K K K K K K M

5132 5133 5134 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5194

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Věcné dary Požarní ochrana - dobrovolná část

111,301 1,125 16,383 66,893 74,976 76,559 4,692 66,143 9,962 39,916 152,554 0,000 9,499 630,002

60 0 70 100 40 100 0 70 10 90 80 0 0 620

90 5 20 120 35 80 0 60 10 90 200 10 0 720

150% 29% 120% 88% 80% 86% 100% 100% 250% 116%

K K K K K K

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5132 5133 5134 5137 5139 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5194 5362

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účast. poplatky na konference Věcné dary Platby daní a poplatků SR Činnost místní správy - tajemník

8,972 0,511 2,905 241,554 103,676 0,120 291,078 0,000 1 152,633 1 720,127 408,541 13,665 430,611 78,649 80,774 13,576 857,930 5 405,322

11 2 0 155 97 0 700 0 1 000 1 715 600 15 400 80 40 10 0 4 825

10 3 0 255 95 0 700 2 2 000 2 205 380 60 400 80 40 10 4 500 10 740

91% 150% 165% 98% 100% 200% 129% 63% 400% 100% 100% 100% 100% 223%

M K

1700

6173 6173

5169 Nákup ostatních služeb Místní referendum

0,000 0,000

1 500 1 500

0 0

0%

1700

6409

5229

626,700

1 000

1 020

102%

Ost.neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím

21

M M

K K K K K

K K K K F K K K K K K K K

F

ORJ

§

pol.

1700

6409

5329

SK 2015

Tajemník

6409

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti

tř. 5

Běžné výdaje celkem


Typ výdaje

0

0

-

979,668

1 000

1 020

102%

7 206,391

8 745

13 260

152%

Rozpočet schválený 2017 710 9 530 3 020 13 260

22


352,968

Celková úprava rozpočtu po I. čtení

Typ výdaje


RS 2016

-

ORJ

§

pol.

1700

1014

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

1700

1014

5021 Ostatní osobní výdaje

1700

1014

5031 Pov.poj.na soc.zab. a přísp.na pol.zam.

1700 1700 1700

1014 1014 1014 1014

5032 Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění 5192 Náhrady za pracovní úrazy 5424 Náhrady mezd v době nemoci Útulek pro opuštěná zvířata

1700

3319 3319

5021 Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury

1700

3539


1700

3539

1700

SK 2015

Tajemník - mzdové prostředky


RS 2016


Typ výdaje

1 506,499

1 622

1 740

107%

K

0,000

20

100

500%

K

386,375

420

465

111%

K

139,098 26,001 16,712 2 074,685

148 30 20 2 260

178 30 20 2 533

120% 100% 100% 112%

K K K

30,574 30,574

100 100

200 200

200% 200%

K

2 183,667

2 350

280

12%

K


116,830

100

10

10%

K

3539


583,044

612

62

10%

K

1700 1700

3539 3539 3539

5032 Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Dětské jesle

209,899 26,666 3 120,106

225 20 3 307

20 10 382

9% 50% 12%

K K

1700

4349


36,714

50

50

100%

K

1700

4349


9,179

0

10

-

K

1700

4349 4349

5032 Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění Sociální péče

3,302 49,195

0 50

3 63

126%

K

1700

5311


19 940,415

21 550

23 360

108%

K

1700

5311


41,640

60

60

100%

K

1700

5311


5 081,105

5 518

5 960

108%

K

1700 1700 1700

5311 5311 5311 5311

5032 Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění 5192 Náhrady za pracovní úrazy 5424 Náhrady mezd v době nemoci Městská policie

1 829,187 15,563 45,928 26 953,838

1 945 100 100 29 273

2 285 100 100 31 865

117% 100% 100% 109%

K K K

1700 1700 1700

5512 5512 5512 5512

5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5039 Ostatní povinné pojistné Požární ochrana

17,935 188,300 4,897 211,132

70 250 15 335

70 265 15 350

100% 106% 100% 104%

K K K

1700 1700

6112 6112

5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje

73,018 195,169

100 200

400 300

400% 150%

K K

1700

6112

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

4 729,998

5 000

5 140

103%

K

1700

6112


1 031,147

1 100

1 215

110%

K

1700 1700 1700 1700

6112 6112 6112 6112 6112

5032 5039 5424 5499

477,663 24,474 8,910 53,500 6 593,879

490 50 30 50 7 020

545 120 30 50 7 800

111% 240% 100% 100% 111%

K K K K

1700

6171


107 513,590

119 500

128 318

107%

K

1700 1700 1700

6171 6171 6171

5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné

0,000 4 103,652 162,594

20 4 200 300

20 5 500 300

100% 131% 100%

K K K

Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí

23

ORJ

§

pol.

1700

6171

5029 Ost.platby za provedenou praci j.n.

1700

6171

1700

6171

1700

6171

1700 1700 1700

6171 6171 6171

1700

6171

1700 1700

SK 2015

Tajemník - mzdové prostředky


RS 2016


Typ výdaje

135,260

0

200

-

K


27 939,226

30 650

33 525

109%

K

10 046,682

10 910

12 120

111%

K

614,705

650

720

111%

K

0,000 0,000 15,951

15 10 30

15 10 30

100% 100% 100%

K K K

270,675

120

60

50%

K

6171

5032 Pov.poj.na veř. zdravotní pojištění Ost.povinné poj. hrazené 5038 zaměstnavatelem 5039 Ostatní povinné pojistné 5041 Odměny za užítí duševního vlastnictví 5192 Náhrady za pracovní úrazy Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. 5195 post. 5424 Náhrady mezd v době nemoci

474,296

700

700

100%

K

6171

5499 Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu

183,106

200

300

150%

K

6171

Činnost místní správy

151 459,737

167 305

181 818

109%

tř. 5

Mzdové prostředky celkem

190 493,146

209 650

225 011

107%


Typ výdaje


0 225 011 0 225 011


24

158 838,00 6 353,52

-

ORJ

§

pol.

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5041 5136 5137 5138 5139 5161 5163 5164

1800

2143

1800

2143 2143

Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat a služby souv.s infr.a 5168 komun.technol. 5169 Nákup ostatních služeb Cestovní ruch

1800 1800 1800

3319 3319 3319 3319

1800

SK 2015


RS 2016



Typ výdaje

K K F K K

73,219 106,775 107,806 309,009 838,856 0,034 3,303 54,450

20 0 20 500 1 500 0 0 10

60 10 20 700 1 600 0 0 20

300% 100% 140% 107% 200%

1,210

0

0

-

864,167 2 358,829

800 2 850

900 3 310

113% 116%

K

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Expozice v domě G. Mahlera

72,835 9,258 3,000 85,093

50 20 10 80

80 10 10 100

160% 50% 100% 125%

F K K

3349 3349

5169 Nákup ostatních služeb Záležitosti sdělovacích prostředků

474,764 474,764

500 500

1 500 1 500

300% 300%

F

1800

3633 3633

5138 Nákup zboží Podzemí

30,417 30,417

0 0

0 0

-

1800

3639 3639

5169 Nákup ostatních služeb Komun.služby a uzem.rozvoj j.n.

71,145 71,145

100 100

80 80

80% 80%

K

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699

5139 5164 5167 5169

132,054 8,816 10,000 227,878 0,000 0,000 20,338 8,344 80,110 18,720 97,950

45 10 0 190 250 0 10 45 0 0 0

75 10 0 195 0 105 10 10 0 0 0

167% 100% 103% 0% 100% 22% -

K K

1800

3699

5240

10,000

0

0

-

1800

3699 3699

5901

Nákup materiálu j.n. Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Jmenovitá akce Zkvalitnění MA21 v Jihlavě Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyz.os. Neinv.transfery obecně prosp.spol. Neinv. transfery spolkům Neinv.nedot.transfery neziskovým a pod.org. Nespecifikované rezervy Projekt Zdravé město

0,000 614,210

300 850

300 705

100% 83%

F

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5163 5167 5173 5175 5176 5179 5194

Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Místní zastupitelské orgány

0,000 121,934 218,949 286,938 17,275 0,000 81,181 726,277

1 102 300 300 15 2 80 800

1 130 300 300 40 2 80 853

100% 127% 100% 100% 267% 100% 100% 107%

K K K K K K K

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5137 5139 5166 5169 5173 5176

Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účast. poplatky na konference

0,000 63,547 29,595 96,800 99,510 4,458 0,000

1 100 159 100 350 10 30

1 219 150 30 350 0 0

100% 219% 94% 30% 100% 0% 0%

K F K K K

5175 5194 5212 5221 5222

25

K

K M K K

ORJ

§

pol.

6171

SK 2015

Kancelář primátora Činnost místní správy

1800 1800 1800 1800 1800

6223 6223 6223 6223 6223

5139 5169 5173 5175 5222

1800

6223

1800 1800

6223 6223 6223

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Neinv.nedot.transfery neziskovým a 5240 pod.org. Jmenovitá akce Mezinárodní setkání mládeže 2017 Mezinárodní spolupráce

1800

6409 6409

5169 Nákup ostatních služeb Ostatní činnost (prezentace)

tř. 5




Typ výdaje

750

750

100%

0,000 0,000 12,486 5,400 0,000

50 100 0 50 100

20 10 30 30 50

40% 10% 60% 50%

K K K K F

72,400

0

50

-

F

0,000 0,000 90,286

520 0 820

0 300 490

0% 60%

F

90,000 90,000

90 90

90 90

100% 100%

F

4 834,931

6 840

7 878

115%

-


26


293,910


Typ výdaje

RS 2016

ORJ

§

2000

3549 3549

5222 Neinvestiční transfery spolkům

2000 2000 2000 2000 2000

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5151 5153 5154 5169 5171

Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Správa budov (budova MP)

2000 2000 2000 2000 2000

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5167 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Správa budov - ORG 13016000

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5041 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5163 5164 5166 5169 5171 5173 5179 5191 5192 5362 5909

tř. 5

pol.


SK 2015


RS 2016


Typ výdaje

0,000

200

100

50%

0,000

200

100

50%

59,167 307,745 124,184 5,229 244,472 740,797

60 300 200 15 45 620

60 300 200 15 65 640

100% 100% 100% 100% 144% 103%

2,405 466,290 0,000 436,881 1 013,561 1 919,137

0 400 10 700 1 150 2 260

0 470 10 700 1 200 2 380

118% 100% 100% 104% 105%

Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Platby daní a poplatků SR Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy - KT

90,953 36,293 2,753 0,000 291,314 188,901 348,216 866,149 1 182,377 2 072,916 2 453,291 665,812 1 803,253 553,580 159,372 0,000 3 245,077 437,136 7,670 39,183 0,100 3,000 28,000 0,001 14 475,349

100 30 3 1 500 200 600 900 1 200 2 000 3 000 1 000 1 800 550 150 10 3 300 400 10 40 0 10 30 1 15 835

100 30 3 1 500 200 600 900 1 200 2 000 3 000 800 2 500 500 170 10 3 800 400 10 40 0 10 30 1 16 805

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 139% 91% 113% 100% 115% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 106%

K K K K K F K K K K K K K K K F K K K K


17 135,283

18 915

19 925

105%

-

Prevence kriminality


Typ výdaje


0 19 615 310 19 925


27

F

K K K K K

K K K K

K K K

ORJ

§

2100

3745 3745

5139 Nákup materiálu j.n. Péče o vzhled obcí - sáčky na psí ex.

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5137 5139 5142 5161 5166 5167 5169 5171 5173 5194 5362 5363 5492 5909

2100 2100 2100

6310 6310 6310 6310

5141 Úroky vlastní 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5163 Služby peněžních ústavů Finanční operace

2100

6399

2100

6399

5362 Platby daní a poplatků SR Platby daní a poplatků krajům, obcích a 5365 státním fondům Ostatní finanční operace (daně)

6399 2100 2100 2100 2100

6409 6409 6409 6409 6409

tř. 5

pol.

5194 5213 5240 5901

SK 2015

Ekonomický odbor

0 0

0% 0%

0,000 156,473 77,768 1,668 4,070 28,677 32,000 253,932 0,000 4,250 0,104 0,000 1,601 30,000 1,000 591,543

1 40 100 1 5 150 0 260 5 2 0 15 0 15 0 594

1 240 110 0 5 100 0 400 5 2 0 15 0 15 0 893

100% 600% 110% 0% 100% 67% 154% 100% 100% 100% 100% 150%

K F K

440,618 0,000 280,992 721,610

1 300 0 500 1 800

2 200 15 400 2 615

169% 80% 145%

K K K

36 667,291

44 000

9 000

20%

K

0,000

0

35 000

-

K

36 667,291

44 000

44 000

100%

19,200 0,000 18,000 0,000 37,200

100 100 0 3 000 3 200

0 0 100 3 000 3 100

0% 0% 100% 97%

F

1 350,352

5 994

6 608

110%

-

1 350,35 Rozpočet schválený 2017 0 47 168 3 440 50 608

5 994,00

Běžné výdaje (bez daní)


Typ výdaje

400 400

Věcné dary Neinv.transf.podnik.subj-práv.os. Neinv.nedot.transfery nezisk.org. Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti

Typ výdaje


0,000 0,000

Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Kurzové rozdíly ve výdajích Poštovní služby Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Věcné dary Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy

Celková úprava rozpočtu po I. čtení celkem


RS 2016

28

RS 2017 bez daně 0,00 3 168,00 3 440,00 6 608

K F K K K K K

F F



Typ výdaje

2200 2200

3111 3111 3111

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení Mateřské školy

50,860 5,797 56,657

100 10 110

0 0 0

0% 0% 0%

2200 2200

3113 3113 3113

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení Základní školy

600,129 17,391 617,520

850 20 870

0 0 0

0% 0% 0%

2200

3114

43,497

50

0

0%

2200

3114

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zpracování dat a služby souv.s infr.a 5168 komun.technol. Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

10,019

0

0

-

53,516

50

0

0%

0,000

50

0

0%

2200

3231

2200

3231

2200

Odbor informatiky

RS 2016

§

3114

pol.

SK 2015

ORJ

1,826

0

0

-

3231 3231

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zpracování dat a služby souv.s infr.a 5168 komun.technol. 5172 Programové vybavení Základní umělecká škola

41,117 42,943

0 50

0 0

0%

2200

3421 3421

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dům dětí a mládeže

39,712 39,712

50 50

0 0

0% 0%

2200

3744

5168

217,800

218

318

146%

217,800

218

318

146%

3744

Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol. Digitální povodňový plán

K

2200 2200 2200 2200 2200

5311 5311 5311 5311 5311 5311

5137 5139 5164 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kamerový systém

92,350 1,984 7,000 11,036 38,496 150,866

80 20 7 20 30 157

80 10 7 40 40 177

100% 50% 100% 200% 133% 113%

K K K K K

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5042 5133 5137 5139 5162 5164 5166

0,000 0,338 1 226,808 322,533 183,684 2,279 0,000

0 1 1 000 500 190 3 30

27 1 1 200 500 190 0 0

100% 120% 100% 100% 0% 0%

K K F K K

2200

6171

5168

2 792,181

3 355

4 000

119%

K

2200 2200 2200 2200

6171 6171 6171 6171 6171

5169 5171 5172 5173

Odměny za užití počítač.programů Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Činnost místní správy

352,075 50,216 1 509,893 0,000 6 440,008

200 100 1 500 1 6 880

300 150 2 000 1 8 369

150% 150% 133% 100% 122%

K K K K


7 619,022

8 385

8 864

106%

-

tř. 5


Typ výdaje


0 7 664 1 200 8 864


29

ORJ

§

2300 2300 2300

3111 3111 3111

2300

3111

2300

3111

2300

3111 3111

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113

2300

3113 3113

2300

3114

2300

3114 3114

pol.

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Jmenovitá akce (převod) Mateřská škola Mozaika Jihlava, 5331 Březinova 114, přísp.org. Mateřská škola a Speciálně 5331 pedag.centrum Jihlava, přísp.org. 5901 Nespecifikované rezervy Mateřské školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Jmenovitá akce 5169 Jmenovitá akce (převod) 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, 5331 přísp.org. Základní škola a mateřská škola Jihlava, 5331 Nad Plovárnou 5, přísp.org. Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Demlova 32, 5331 přísp.org. Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Křížova 33, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Kollárova 30, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Seifertova 5, 5331 přísp.org. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, 5331 přísp.org. Základní školy 5171 Opravy a udržování Základní škola speciální a Praktická škola 5331 Jihlava, přísp.org. Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2300

3211 3211

5339 Neinv.transfery cizím přísp.organ. Vysoké školy

2300

3231

5331

3231 2300 2300 2300

3313 3313 3313

2300

3313

2300

3313

SK 2015

Odbor školství,kultury a tělovýchovy

Základní umělecká škola Jihlava, přísp.org. Základní umělecké školy

5041 Odměny za užítí duševního vlastnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb Neinv. transf. nefin. podnikatelským 5213 subjektům - práv. osob. 5222 Neinv.transfery spolkům

30


RS 2016


Typ výdaje

29,282 0,000 220,251

0 3 000 150

0 2 300 0

77% 0%

K

14 713,000

12 100

14 431

119%

K

3 923,000

4 112

4 031

98%

K

0,000 18 885,533

0 19 362

1 600 22 362

115%

K

361,858 20,800 231,511 58,200 0,000 0,000 0,000

0 0 90 0 200 10 190 0

580 20 500 0 0 8 900 0

556% 0% 87% -

K F K

6 611,000

5 535

6 048

109%

K

7 603,000

5 233

5 306

101%

K

4 002,000

2 752

3 180

116%

K

5 402,000

4 850

4 114

85%

K

6 122,000

5 084

5 998

118%

K

2 638,000

2 610

2 705

104%

K

3 200,000

2 800

2 597

93%

K

4 992,000

4 234

4 240

100%

K

9 103,000

4 650

5 176

111%

K

3 604,000

2 400

2 290

95%

K

53 949,369

50 628

51 654

102%

0,000

0

1 000

-

K

2 000,000

1 940

2 282

118%

K

2 000,000

1 940

3 282

169%

10,000 10,000

0 0

0 0

-

240,000

184

184

100%

240,000

184

184

100%

0,000 3,195 16,060

0 0 150

0 0 500

333%

M

750,000

750

750

100%

F

0,000

350

0

0%

M

K

K

ORJ

§

pol.

SK 2015



RS 2016


Typ výdaje

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď.audioviz.archiválií

769,254

1 250

1 250

100%

2300 2300

3314 3314 3314

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5331 Mětská knihovna Jihlava, přísp.org. Činnosti knihovnické

0,000 12 682,000 12 682,000

0 13 020 13 020

100 13 750 13 850

106% 106%

F K

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5041 5137 5139 5153 5154 5164 5166 5169

44,649 76,014 53,867 0,920 0,000 32,063 0,000 3 690,767 0,000 0,000 0,000 22,794 100,246 0,000 87,170 4 108,489

0 50 20 0 10 30 10 2 835 0 300 350 70 40 35 80 3 830

100 50 20 0 10 30 10 5 300 0 0 0 70 70 0 90 5 750

100% 100% 100% 100% 100% 187% 0% 0% 100% 175% 0% 113% 150%

K F K

2300

3319

5212

265,005

0

0

-

2300

3319

5213

1 112,688

500

0

0%

2300 2300

3319 3319

5221 5222

0,000 6 161,999

0 4 500

0 0

0%

2300

3319

5223

59,225

0

0

-

2300 2300 2300 2300 2300 2300

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5230 5240 5323 5339 5492 5901

20,000 48,000 0,000 36,296 10,000 0,000 7 713,213

0 0 0 0 0 3 200 8 200

0 0 0 0 0 9 500 9 500

297% 116%

2300 2300

3326 3326 3326

Jmenovitá akce 5171 Opravy a udržování Památné hroby

555,880 49,600 605,480

0 300 300

0 350 350

117% 117%

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5137 5139 5164 5166 5169 5175 5192 5194

10,000 122,395 27,170 0,000 351,574 68,079 0,000 121,787 701,005

0 40 50 15 590 45 0 50 790

0 40 50 15 640 45 0 50 840

100% 100% 100% 108% 100% 100% 106%

5169 5169 5171 5175 5192 5194

Odměny za užítí duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Jarmark Jmenovitá akce Jmenovitá akce (převod) Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Kultura provozní výdaje Neinv. transf. nefin. podnikatelským subjektům - fyz. osob. Neinv. transf. nefin. podnikatelským subjektům - práv. osob. Neinv.transfery obecně prosp.spol. Neinv.transfery spolkům Neinv. transf. církvím a náboženským společnostem Neinv.nedot.transfery podnik.subj. Neinv.nedot.transfery nezisk.org. Neinv.transfery krajům Neinv. transfery cizím PO Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Kultura příspěvky a dotace

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Sport provozní výdaje

31

K K F K

K K K

F

K

F F F F F F

pol.

SK 2015



RS 2016


Typ výdaje

ORJ

§

2300

3419

5213 Neinv.transf. nefin.podnik.subj-práv.os.

18 509,000

24 750

24 350

98%

F

2300

3419

17 024,910

19 884

20 884

105%

F

2300

3419

0,000

322

322

100%

F

2300

3419

5222 Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím 5230 Neinv.nedot.transfery podnik.subj.

8,000

0

0

-

2300

3419

5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.org.

10,000

0

0

-

2300

3419

5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.

45,774

0

0

-

2300

3419 3419

5901 Nespecifikované rezervy

2300

3421

5229

2300 2300

3421 3421

Sport příspěvky a dotace Ost.neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.org. 5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.

3421

Dům dětí a mládeže Jihlava, přísp.org.

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5163 5167

2300

3539

5168

2300 2300 2300 2300 2300 2300

3539 3539 3539 3539 3539 3539 3539

5169 5171 5172 5173 5175 5909

2300

3741

5331 Zoologická zahrada Jihlava, přísp.org.

2300

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Ostatní neinvestiční výdaje DJ Seifertova

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3900

5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.org. Ost.činnosti souv.se službami pro obyvatelstvo

3900

0,000

200

200

100%

35 597,684

45 156

45 756

101%

100,000

0

0

-

6 676,000 50,000

1 000 0

1 000 0

100% -

6 826,000

1 000

1 000

100%

171,771 24,666 0,443 56,540 73,055 116,130 32,517 63,020 191,256 54,946 0,259 0,064 9,467 0,000

230 30 1 30 40 54 57 58 200 75 3 1 10 3

5 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0

2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 7% 0% 0% 0% 0%

3,954

11

0

0%

52,824 136,171 0,000 0,000 0,145 0,000 987,228

90 150 1 1 0 5 1 050

0 0 0 0 0 0 20

0% 0% 0% 0% 0% 2%

15 800,000

16 500

15 150

92%

15 800,000

16 500

15 150

92%

10,000

0

0

-

10,000

0

0

-

F

K

K

K K

K

2300

6171

5133 Léky a zdravotnický materiál

0,436

1

1

100%

K

2300

6171

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

12,486

8

10

125%

F

2300 2300

6171 6171

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb

42,537 39,738

40 35

40 30

100% 86%

K K

32

ORJ

§

2300 2300

6171 6171 6171

tř. 5

pol.

SK 2015


5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Činnost místní správy




Typ výdaje

1,089 4,360 100,646

10 7 101

10 10 101

100% 143% 100%

K K

160 985,901

163 311

171 049

105%

-


Typ výdaje


RS 2016


33



RS 2016


Typ výdaje

§

2400

2115 2115

5166 Konzult.,poradenské a právní služby Energetické audity

103,890 103,890

200 200

200 200

100% 100%

2400

2321

5171 Jmenovitá akce Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

131,190

0

0

-

131,190

0

0

-

2321

pol.

SK 2015

ORJ

F

2400

3631 3631

5171 Jmenovitá akce Veřejné osvětlení

54,155 54,155

0 0

0 0

-

2400 2400

3636 3636 3636

5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Územní rozvoj

0,000 12,133 12,133

80 30 110

1 180 30 1 210

1475% 100% 1100%

2400 2400

3639 3639

5169 Nákup ostatních služeb 5171 jmenovitá akce (převod) Komunální služby a územ.rozvoj j.n. jmenovitá akce

18,540 1 850,628

0 203

0 0

0%

1 869,168

203

0

0%

0,000

300

300

100%

0,000

300

300

100%

5,762 0,125 0,449 40,805 12,100 82,327 0,000 18,411 159,979

5 0 15 50 100 150 2 15 337

5 1 50 50 0 150 2 15 273

100% 333% 100% 0% 100% 100% 100% 81%

K K F K

2 330,515

1 150

1 983

172%

-

3639

2400

3639

5225

3639 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

tř. 5

5132 5133 5137 5139 5166 5169 5171 5173

Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek Komunální služby a územ.rozvoj j.n. Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult., poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Činnost místní správy

Běžné výdaje celkem Celková úprava rozpočtu po I. čtení

Typ výdaje


0 1 433 550 1 983


34

K K

F

K K K

ORJ

§

2600 2600

3612 3612 3612

5169 Nákup ostatních služeb 5362 Platby daní a poplatků SR Bytové hospodářství - privatizace

2600

3613 3613

5169 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství - privatizace

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5137 5161 5164 5166 5169 5192 5361 5362 5909

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5137 5139 5161 5166 5169 5171 5173

tř. 5

pol.

SK 2015

Majetkový odbor


RS 2016


Typ výdaje

1,800 50,092 51,892

50 100 150

50 0 50

100% 0% 33%

K

2,500 2,500

50 50

30 30

60% 60%

K

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Poštovní služby Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Ostatní neinvestiční výdaje Komunální služby a územní rozvoj

32,904 0,058 889,927 0,000 960,774 1,200 30,500 1 471,205 536,212 3 922,780

10 0 1 200 35 1 100 0 35 1 400 1 023 4 803

20 0 1 300 35 1 000 0 35 2 000 1 100 5 490

200% 108% 100% 91% 100% 143% 108% 114%

F

Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Činnost místní správy

0,978 22,242 38,421 0,024 0,000 119,393 0,303 0,740 182,101

1 20 41 0 15 147 2 1 227

1 20 48 0 15 140 2 1 227

100% 100% 117% 100% 95% 100% 100% 100%

K F K

4 159,273

5 230

5 797

111%

-


Typ výdaje M = mandatorní K = kvazi mandatorní F = fakultativní Celkem


35

M F K M M M

F K K K

ORJ

§

pol.

2700 2700 2700

1014 1014 1014 1014

5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Útulek pro opuštěná zvířata

2700 2700

2310 2310 2310

5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování Pitná voda

2700 2700 2700 2700 2700

2321 2321 2321 2321 2321 2321

5154 5166 5169 5171 5171

2700 2700 2700

2333 2333 2333 2333

5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Drobné vodní toky

2700 2700 2700 2700

3313 3313 3313 3313 3313

5139 5151 5169 5171

2700 2700 2700 2700

3319 3319 3319 3319 3319

2700 2700 2700 2700 2700 2700

SK 2015



RS 2016


Typ výdaje

180,395 4,392 151,148 335,935

174 12 426 612

250 57 811 1 118

144% 475% 190% 183%

23,023 18,918 41,941

0 154 154

0 154 154

100% 100%

3,000 45,980 5 216,584 282,533 0,000 5 548,097

0 0 6 497 336 1 254 8 087

60 0 6 500 350 0 6 910

100% 104% 0% 85%

K

7,028 99,842 198,908 305,778

12 400 612 1 024

10 400 600 1 010

83% 100% 98% 99%

K K K

Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování kino Dukla

0,135 31,685 0,000 16,581 48,401

0 40 10 85 135

0 50 50 600 700

125% 500% 706% 519%

5139 5151 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kulturní zařízení

0,267 0,351 7,301 657,940 665,860

3 0 50 750 803

10 3 50 800 863

333% 100% 107% 107%

K K K K

3326 3326 3326 3326 3326 3326 3326

5139 5151 5154 5164 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Památky

1,751 14,999 32,876 0,500 87,691 995,239 1 133,056

25 10 15 1 60 1 180 1 291

25 10 75 1 50 1 250 1 411

100% 100% 500% 100% 83% 106% 109%

K K K K K K

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5137 5139 5151 5163 5166 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Služby peněžních ústavů Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení

15,448 0,178 857,194 8,891 0,000 483,888 4 428,961 5 794,559

0 0 1 680 0 0 370 4 220 6 270

0 0 1 400 8 20 300 2 890 4 618

83% 81% 68% 74%

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

5137 5139 5151 5154 5156 5169 5171

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dětská hřiště

23,052 88,116 15,063 0,980 0,337 83,808 1 155,769 1 367,123

350 65 5 10 2 500 1 568 2 500

300 65 0 10 1 100 1 100 1 576

86% 100% 0% 100% 50% 20% 70% 63%

Elektrická energie Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Jmenovitá akce (převod) Odpadní vody

36

K K K

K

K K

K K K

K K F K K

K K K K K K

ORJ

§

pol.


2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5166

2700

3612

5168

2700 2700 2700 2700 2700

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5169 5171 5199 5225 5362

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomun.a radiokom. Konzult.,poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souv.s inf.kom.a technol. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje souvis.s neinv.nákupy Neinv. transfery společenstvím vlastníků jednotek Platby daní a poplatků SR Bytové hospodářství

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5163 5169 5171 5199

2700 2700

3632 3632 3632

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633 3633

5132 5133 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5166 5169 5171

2700 2700 2700

3634 3634 3634 3634

2700

3639

SK 2015


RS 2016


Typ výdaje

0,000 7,412 2 132,831 624,000 375,101 429,767 5,260 0,200 362,385

5 13 2 150 632 831 440 20 0 450

5 13 2 150 632 831 450 15 0 450

100% 100% 100% 100% 100% 102% 75% 100%

K K K K K K K

64,111

36

10

28%

K

2 896,310 10 868,896 2 309,631 595,962 99,549 20 771,415

3 100 13 539 2 100 500 150 23 966

3 100 10 650 2 100 0 150 20 556

100% 79% 100% 0% 100% 86%

K K K

1,699 10,443 398,777 602,033 178,476 142,037 13,934 8,748 619,200 7 133,418 845,549 9 954,314

0 30 350 650 300 170 15 0 700 6 600 830 9 645

17 18 400 670 320 190 16 0 1 050 9 150 850 12 681

60% 114% 103% 107% 112% 107% 150% 139% 102% 131%

K K K K K K K

77,520 3 423,736 3 501,256

38 4 000 4 038

200 4 800 5 000

526% 120% 124%

K K

1,721 1,016 67,535 13,991 103,178 4,366 12,341 44,879 1,160 0,781 0,000 195,769 56,997 503,733

0 0 40 0 120 3 0 60 5 2 10 210 280 730

15 0 20 0 120 8 15 80 5 1 10 250 200 724

50% 100% 267% 133% 100% 50% 100% 119% 71% 99%

K

5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Kotelny

13,640 0,000 18,637 32,277

16 30 75 121

16 50 100 166

100% 167% 133% 137%

K K K

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

69,739

100

100

100%

K

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomun.a radiokom. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje souvis.s neinv.nákupy Nebytové hospodářství

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Podzemí

37

F

K

K K K

K K K K K K K K K K

SK 2015



RS 2016


Typ výdaje

ORJ

§

pol.

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování vč.udržitelnosti Objekty ve správě (např. lavičky)

94,713 58,268 40,683 188,221 0,700 65,009 440,310 957,643

100 30 50 120 1 30 609 1 040

100 70 60 250 1 800 1 800 3 181

100% 233% 120% 208% 100% 2667% 296% 306%

K K K K K K K

2700 2700 2700 2700 2700 2700

3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699

5151 5152 5154 5164 5169 5171

Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Areál Pístov + veřejné WC

13,666 10,000 49,554 6,972 550,658 9,492 640,342

15 15 50 7 550 459 1 096

16 15 40 7 600 450 1 128

107% 100% 80% 100% 109% 98% 103%

K K K K K K

2700

3744 3744

5169 Nákup ostatních služeb Digitální povodňový plán

0,000 0,000

10 10

10 10

100% 100%

K

2700

4350 4350

5171 Opravy a udržování Domov pro seniory Lesnov

697,098 697,098

500 500

1 050 1 050

210% 210%

K

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5166 5169 5171 5192

1,700 6,619 964,787 2 192,400 262,786 247,942 0,000 6,134 0,000 534,714 3 286,866 0,100 7 504,048

0 10 1 000 2 000 210 220 1 10 10 500 6 239 0 10 200

0 8 1 000 2 035 280 330 0 10 5 550 6 100 0 10 318

80% 100% 102% 133% 150% 0% 100% 50% 110% 98% 101%

2700

4355 4355

5171 Opravy a udržování Denní a týdenní stacionář

198,993 198,993

220 220

1 450 1 450

659% 659%

K

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5131 5132 5133 5137 5139 5156 5169 5171 5173 5176

1,322 25,153 0,886 113,098 73,721 0,160 70,033 4,348 2,240 0,600 291,561

1 25 2 60 130 2 47 30 2 0 299

1 31 2 70 100 2 60 30 2 1 299

100% 124% 100% 117% 77% 100% 128% 100% 100% 100%

K K K F K K K K K K

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Domy s pečovatelskou službou

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účast. poplatky na konference Činnost místní správy

38

K K K K K K F K K

ORJ

§

2700

6409 6409

tř. 5

pol.

SK 2015


5213 Dotace na amfiteátr - udržitelnost Ostatní činnosti


0 0

-

60 793,428

72 741

74 923

103%

0 74 378 545 74 923

39

Typ výdaje

0 0




500,000 500,000


Typ výdaje


RS 2016

-

ORJ

§

3000 3000

3322 3322

3000

3322

3000 3000

3322 3322 3322

5171 Opravy a udržování 5223 Neinv.transfery církvím a náb.spol. Neinv.transfery společenstvím vlastníků 5225 jednotek 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5493 Úč.neinv.transfery nepodnikajícím FO Program regenerace MPR

3000

3635

5168

3000 3000

3635 3635 3635

Zprac.dat a služby souv.s inf.kom.a technol. 5169 Nákup ostatních služeb 5179 Ostatní nákupy j.n. Územní plánování

3000

3636 3636

5169 Nákup ostatních služeb Územní rozvoj

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5132 5133 5137 5139 5166 5169 5171 5173 5179

tř. 5

pol.

SK 2015


Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Ostatní nákupy j.n. Činnost místní správy


0 100

0% -

K

60,000

0

200

-

K

20,000 171,950 1 076,197

0 0 750

0 450 750

100%

K

231,728

250

250

100%

K

3,000 2,100 236,828

150 0 400

147 0 397

98% 99%

K

0,000 0,000

300 300

150 150

50% 50%

K

4,000 0,513 18,363 25,007 0,000 37,961 0,000 0,352 8,470 94,666

4 1 30 35 2 40 3 1 0 116

4 1 20 35 2 40 3 1 0 106

100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 91%

M K F F F K K K

1 407,690

1 566

1 403

90%

-

4 1 342 57 1 403

39

Typ výdaje

750 0




504,247 320,000


Typ výdaje


RS 2016

ORJ

§

pol.

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5134 5137 5139 5166 5169 5171 5173

tř. 5

SK 2015

Stavební úřad

Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Běžné výdaje celkem


Typ výdaje

3 20 40 80 0 75 5 20

3 20 40 80 0 75 5 20

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

M M F M

155,153

243

243

100%

-

Rozpočet schválený 2017 203 0 40 243

40


2,895 5,190 13,915 76,443 0,300 48,510 0,000 7,900


Typ výdaje


RS 2016

M M M

ORJ

§

pol.

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5137 5139 5169 5171 5173 5361 5363

tř. 5

SK 2015


Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Běžné výdaje celkem


Typ výdaje

1 30 48 40 9 10 0 0

1 140 50 35 5 10 0 0

100% 467% 104% 88% 56% 100% -

K F K M K M

217,938

138

241

175%

-


41


0,423 40,052 56,453 31,780 0,000 5,900 0,400 82,930


Typ výdaje


RS 2016

pol.

SK 2015



Typ výdaje

§

3300

1014 1014

5169 Nákup ostatních služeb Péče o odebraná zvířata

0,000 0,000

30 30

30 30

100% 100%

M

3300 3300

2322 2322 2322

5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Prevence znečišťování vody

7,381 1,839 9,220

50 45 95

50 45 95

100% 100% 100%

F M

3300

3319 3319

5169 akce Eurojack Ostatní záležitosti kultury

0,000 0,000

150 150

150 150

100% 100%

F

3300

3326 3326

5169 Nákup ostatních služeb Čestné hroby

0,000 0,000

70 70

70 70

100% 100%

F

3300

3632 3632

5169 Nákup ostatních služeb Pohřebnictví

80,500 80,500

81 81

81 81

100% 100%

M

3300 3300

3729 3729 3729

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Ostatní nakládání s odpady

34 019,041 139,724 34 158,765

37 220 180 37 400

37 870 200 38 070

102% 111% 102%

M M

3300

3733

5166 Konzult.,poradenské a právní služby

0,000

10

10

100%

M

0,000

10

10

100%

10,000 380,829 390,829

45 300 345

45 300 345

100% 100% 100%

F M

248,327 14,520 16,598 54,450 35 860,427 36 194,321

0 0 0 0 39 400 39 400

200 0 0 0 39 080 39 280

99% 100%

F

3733


RS 2016

ORJ

Monitoring půdy a podz. vody

3300 3300

3742 3742 3742

5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody

3300 3300 3300 3300 3300

3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5166 5169

3300 3300 3300

3749 3749 3749 3749

5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5230 Neinv.nedot.transfery podnik.subj. Ostatní činnost k ochraně přírody

13,929 27,348 10,000 51,277

70 50 0 120

70 50 0 120

100% 100% 100%

F M

3300 3300 3300

3799 3799 3799

5139 Nákup materiálu j.n. 5166 Konzult., poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb

36,086 0,000 4,855

40 45 30

40 45 30

100% 100% 100%

M F M

Ost. ekologické záležitosti a programy

40,941

115

115

100%

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí)

15,327 0,961 30,047 73,971 71,441 0,000 3,402 0,000 40,456 0,350 4,800

20 1 38 45 80 0 3 5 50 3 5

20 1 38 90 80 65 3 5 50 3 40

100% 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% 100% 800%

3799 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5132 5133 5134 5137 5139 5162 5163 5166 5169 5171 5173

akce Eurojack Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult., poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Péče o vzhled a veřejnou zeleň obcí

42

M

M M M F M M M F M M M

ORJ

§

3300 3300

6171 6171 6171

tř. 5

pol.

SK 2015


5192 Poskytnuté náhrady 5909 Ostatní neinv.výdaje j.n. Činnost místní správy



Typ výdaje

10 0 260

10 0 405

100% 156%

M

71 166,848

78 076

78 771

101%

-

Rozpočet schválený 2017 78 046 0 725 78 771

43


0,000 0,240 240,995


Typ výdaje


RS 2016

Správní odbor


RS 2016


Typ výdaje

§

3400 3400 3400

3399 3399 3399 3399

5169 Nákup ostatních služeb 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu Komise pro občanské záležitosti

0,000 276,306 5,000 281,306

20 260 5 285

20 270 5 295

100% 104% 100% 104%

F F F

3400

3632 3632

5192 Poskytnuté náhrady Pohřebnictví

218,124 218,124

150 150

200 200

133% 133%

M

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5041 5133 5137 5139 5161 5166 5169 5171 5173 5192 5909

Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Postovní služby Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Činnost místní správy

2,057 4,306 54,366 157,858 0,024 0,000 57,847 2,614 6,200 1,318 0,500 287,090

0 0 50 180 0 5 170 5 1 8 0 419

3 5 50 190 0 5 170 5 1 8 0 437

100% 106% 100% 100% 100% 100% 100% 104%

M K F M


786,520

854

932

109%

-

tř. 5

pol.

SK 2015

ORJ




44

F K M K M

ORJ

§

3500 3500

2212 2212

3500

2212

3500 3500 3500 3500

pol.

SK 2015

Odbor dopravy

2212 2212 2212 2212 2212

5154 Elektrická energie 5164 Nájemné Zpracování dat a služby souv.s infr.a 5168 komun.technol. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5171 Jmenovité akce 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Silnice

3500 3500 3500

2219 2219 2219 2219

3500 3500 3500 3500


RS 2016


Typ výdaje

M M

8,901 0,001

10 1

10 1

100% 100%

25,410

0

0

-

27 834,451 552,467 0,000 3,000 28 424,230

28 029 400 2 250 30 30 720

28 859 400 0 30 29 300

103% 100% 0% 100% 95%

M K

5169 Nákup ostatních služeb Jmenovité akce Jmenovité akce (převod) Ost. záležitosti pozem. komunikací

68,005 15 305,678 0,000 15 373,683

130 4 450 8 241 12 821

130 13 800 0 13 930

100% 310% 0% 109%

K K

2221 2221 2221 2221 2221

5171 5171 5193 5193

Opravy a udržování Jmenovité akce Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní podnik města Jihlavy Provoz veřejné silniční dopravy

74,355 0,000 28,067 65 800,000 65 902,421

100 800 100 62 800 63 800

100 0 100 65 500 65 700

100% 0% 100% 104% 103%

K

3500 3500 3500 3500

2223 2223 2223 2223 2223

5139 5169 5173 5194

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Věcné dary Bezpečnost silničního provozu

13,044 169,263 0,610 7,393 190,310

14 678 1 3 696

14 178 1 3 196

100% 26% 100% 100% 28%

3500

3631

5168

3500 3500

M

M K

K K K F

12,705

0

0

-

3631 3631 3631

Zpracování dat a služby souv.s infr.a komun.technol. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení

14 439,590 547,616 14 999,911

15 100 1 000 16 100

15 700 1 500 17 200

104% 150% 107%

K K

3500

3639 3639

5169 Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj

12 402,043 12 402,043

14 500 14 500

15 750 15 750

109% 109%

K

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5132 5133 5137 5139 5161 5166 5169 5171 5173 5192

17,241 1,995 110,192 234,043 0,048 0,000 292,546 0,740 12,675 5,490

10 1 20 150 1 5 415 3 10 5

10 1 20 150 1 5 465 3 10 5

100% 100% 100% 100% 100% 100% 112% 100% 100% 100%

M M F M M F M M M M

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Konzult.,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Poskytnuté náhrady

45

ORJ

§

3500

6171 6171

tř. 5

pol.

SK 2015

Odbor dopravy


Typ výdaje

10 630

10 680

100% 108%

M

137 971,968

139 267

142 756

103%

-


Typ výdaje


4,400 679,370

5909 Ostatní neinvestiční výdaje Činnost místní správy



RS 2016


46

ORJ

§

3700

3699 3699

5169 Nákup ostatních služeb Den sociálních služeb v Jihlavě

3700 3700 3700 3700 3700 3700

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

5136 5137 5139 5169 5171 5175

3700

4350 4350

pol.

SK 2015



RS 2016


Typ výdaje

0,000 0,000

0 0

50 50

-

F

3,844 0,000 6,251 24,692 0,000 11,874 46,661

3 5 7 30 2 10 57

3 5 7 30 2 10 57

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

F F K K K F

5331 Neinv.přísp.zřízeným přísp.org. Domov pro seniory - Lesnov, přísp.org.

3 200,000

14 300

17 051

119%

K

3 200,000

14 300

17 051

119%

Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Klub důchodců, jídelna důchodců

3700

4350 4350

5221 Neiv. transfer obecně prosp.spol. Stříbrné Terasy

1 262,000 1 262,000

1 206 1 206

1 119 1 119

93% 93%

K

3700

4351

5331 Neinv.přísp.zřízeným přísp.org. Integrované centrum soc.služeb Jihlava, přísp.org.

11 413,000

17 130

19 630

115%

K

11 413,000

17 130

19 630

115%

5331 Neinv.přísp.zřízeným přísp.org. Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp.org.

10 946,200

16 524

13 963

85%

10 946,200

16 524

13 963

85%

0,000 0,000

350 350

0 0

0% 0%

13,000 1 883,000 1 104,000 0,000 3 000,000

0 0 0 3 500 3 500

0 0 0 4 000 4 000

114% 114%

0,087 21,606 36,051 0,000 1,250 59,903 7,045 28,530 15,000 169,472

2 19 69 3 0 34 8 20 15 170

2 19 69 3 0 34 8 20 15 170

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

M F K F

30 037,333

53 237

56 040

105%

-

4351 3700

4355 4355

3700

4374 4374

5223 Neinv.transf.církvím a náb.spol. Azylové domy, nízkoprahová denní

3700 3700 3700 3700

4379 4379 4379 4379 4379

5212 5222 5223 5901

Neinv.transfery podnikatel. subj. - FO Neinv.transfery spolkům Neinv.transf.církvím a náb.spol. Nespecifikované rezervy Ost. služby a činnosti v oblasti soc.

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5133 5137 5139 5166 5167 5169 5171 5173 5194

Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Věcné dary Činnost místní správy

tř. 5


7 876

Výkon pěstounské péče (převod)



47

K

F

K M M F

SK 2015

Městská policie


RS 2016


Typ výdaje

ORJ

§

pol.

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

5132 5133 5136 5137 5139 5155 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5178 5362

Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Nájemné za nájem s právem koupě Platby daní a poplatků SR Útulek pro opuštěná zvířata

33,038 21,979 0,395 58,385 318,973 0,000 19,176 6,108 12,943 3,200 121,429 34,133 0,000 77,356 0,310 707,425

35 13 0 55 271 60 30 10 13 10 200 50 0 0 0 747

35 6 8 60 250 50 30 0 0 5 200 50 6 0 0 700

100% 46% 109% 92% 83% 100% 0% 0% 50% 100% 100% 94%

M M K F K K K

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549

5136 5137 5139 5169 5175 5194 5222

Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.spolkům Prevence kriminality

0,000 1,399 46,962 0,000 6,430 3,693 16,500 74,984

1 24 41 2 8 3 0 79

2 10 47 11 8 2 0 80

200% 42% 115% 550% 100% 67% 101%

F F F F F F

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5131 5132 5133 5134 5136 5137 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5178 5361

Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek jmenovitá akce Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nájemné za nájem s právem koupě Nákup kolků

36,000 11,881 1,068 693,749 8,782 127,610 300,000 261,858 339,622 1,785 28,238 62,297 0,540 18,000 160,361 170,010 573,842 12,829 9,505 1,600 27,032 14,200

50 12 10 850 12 145 0 200 415 2 40 70 0 30 255 170 525 30 10 0 0 10

50 12 10 740 16 150 0 190 410 2 40 70 0 15 258 250 500 30 10 0 0 27

100% 100% 100% 87% 133% 103% 95% 99% 100% 100% 100% 50% 101% 147% 95% 100% 100% 270%

F M M K K F

48

K K K K

K K K K K F K K K K K

K

pol.

SK 2015

Městská policie

RS 2016



Typ výdaje

ORJ

§

4000

5311 5311

5362 Platby daní a poplatků Městská policie

1,810 2 862,618

6 2 842

20 2 800

333% 99%

K

tř. 5


3 645,028

3 668

3 580

98%

-



Rozpočet schválený 2017 63 3 162 355 3 580

49

GRAFICKÁ ČÁST

Struktura schválených příjmů na rok 2017

Struktura schválených výdajů na rok 2017 Kapitálové výdaje (4,1 %)

Přijaté transfery (6 %)

Kapitálové příjmy (3%)

Projekty (0,1 %)

Daňové příjmy (77 %)

Nedaňové příjmy (14 %)

Běžné výdaje (95,8 %)

Srovnání celkových příjmů bez transferů (vyjma pol. 4112) v letech 2008 - 2016 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 Celkové příjmy zahrnují tř. 1, tř. 2, tř. 3 a ze tř. 4 pouze položku 4112.

400 000 200 000 0 2008

2009

2010

2011 RS

2012 SK

2013

50

2014

2015

2016*

* SK k 30.9.2016

Srovnání příjmů schválených v roce 2015 a 2016 s příjmy schválenými na rok 2017 700 000

618 587

640 996

694 089

600 000

tis. Kč

500 000 400 000 300 000 98 455

200 000

124 388

128 176 28 000

100 000

25 500

32 000

47 984

48 945

52 515

0 1. tř. - Daňové příjmy RS 2015

2. tř. - Nedaňové příjmy RS 2016

3. tř. - Kapitálové příjmy

RS 2017

Srovnání celkových výdajů schválených v roce 2015, 2016 a 2017 bez převodů 811 612 900 000

Srovnání celkových výdajů schválených v roce 2015, 2016 a 2017 včetně převodů

863 264 900 000

760 856

761 929

829 886 863 264

800 000 tis. Kč

800 000 tis. Kč

4. tř. - Přijaté transfery

700 000 600 000

700 000 600 000

500 000

500 000

400 000

400 000

300 000

321 118

334 918 272 791

300 000

200 000

57 258

43 500 37 000

0

15 500

100 000

1 200

200 000

37 000

21 911

100 000

0

0 tř. 5 - Běžné výdaje

tř. 6 - Kapitálové výdaje RS 2015

RS 2016

tř. 5 a tř. 6 - Projekty

tř. 5 - Běžné výdaje

RS 2017

tř. 6 - Kapitálové výdaje RS 2015

51

RS 2016

tř. 5 a tř. 6 - Projekty RS 2017

1 200

Srovnání celkových příjmů rozpočtu a skutečnosti v letech 2008 - 2017 1 400 000 1 302 194

1 287 180

1 266 763

1 300 000 1 200 000

1 211 830

1 167 109

1 260 426 1 218 577

tis. Kč

1 257 356 1 122 781

1 229 664

1 191 326

1 100 000

1 035 083

1 114 683

1 106 554

1 069 650

1 000 000

887 884

800 000

906 780

989 602

971 364

900 000

1 003 674 906 780

756 486

841 673 809 867

766 937

700 000

* RU k 30.9.2016 ** RS 2017

839 828 793 026

755 589

Skutečné příjmy jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu vždy překročeny.

600 000 2008

2009

2010

2011

2012 RS

2013 RU

2014

2015

2016*

2017**

SK

Srovnání výdajů rozpočtu schváleného a rozpočtu upraveného v letech 2008 - 2017 1 700 000 1 630 417

1 630 453

1 600 000

1 493 395

1 500 000 1 462 450

1 393 276 1 417 965

1 400 000

* RU k 30.9.2016 ** RS 2017

tis. Kč

1 332 169

1 300 000

1 259 657

1 273 558

1 250 446 1 197 365

1 200 000

1 176 677

1 254 490 1 151 483

1 177 651

1 144 048

1 100 000

Skutečné výdaje jsou ve sledovaném časovém období oproti rozpočtu vždy nižší. Tyto nedočerpání mohou být způsobeny nadsazenými nároky věcně příslušných odborů nebo například nedočerpáním investic a projektů.

1 167 235 1 137 192 1 111 646

1 097 619

1 000 000

1 124 588 1 102 611

1 071 857

1 068 532

1 030 802 989 613

900 000 901 464

800 000 2008

2009

2010

2011

2012 RS

2013 RU

52

2014 SK

2015

2016*

2017**

Vývoj daní dle SK v letech 2008 - 2017 600 000

500 000

300 000

200 000

100 000

0 2008

2009

2010

Daň z příjmů fyzických osob

2011

2012

Daň z příjmů právnických osob

2013 DPH

2014

2015

Daň z nemovitých věcí

2016*

2017**

* RU k 30.9.2016 ** RS 2017

Sdílené daně a daň svěřená celkem

Vývoj investic (SK) v letech 2008 - 2017 800 000 686 546 700 000 600 000

tis. Kč

tis. Kč

400 000

500 000 400 000 312 146 387 422

300 000 200 000

243 473

0 2008

318 676

257 926 184 715

100 000

* RU k 30.9.2016 ** RS 2017

332 406

94 135

2009

2010

2011

2012

53

2013

2014

2015

2016*

33200

2017**

Neinvestiční nákupy (SK)

Neinv. transf. soukromoprávním subj. (SK)

400 000

70 000 329 524

350 000

63 056

336 066

329 212

60 000

307 656

53 227

265 459

250 000

58 316

50 000 270 569

49 596

258 174

234 909

200 000

tis. Kč

tis. Kč

63 806

52 485

269 318

300 000

62 273

46 517

40 000

48 468

30 000 150 000 100 000

20 000

50 000

10 000

0

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2008

* RU k 30.9.2016

Neinv. transf. veřejnoprávním subj. (SK) 250 000 203 353

205 975 192 181

180 589

200 000

tis. Kč

186 757 162 622

150 000

172 715

145 868

100 000 109 592

50 000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

54

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Vývoj běžných výdajů do kultury (SK) v letech 2008 - 2016

Vývoj běžných výdajů do sportu (SK) v letech 2008 - 2016 70 000

45 000

41 577

63 203 59 189

40 000

60 000

35 526

34 138 31 095

28 258

32 101

30 673

29 295

55 896

50 000

30 000

tis. Kč

tis. Kč

35 000

25 000

64 410

33 552

39 988 42 884

40 000

35 676 34 383

20 000

36 294

30 000

15 000

20 000

10 000 10 000 5 000 0

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2016*

* RU k 30.9.2016 ___ ___ lineární trend

Vývoj běžných výdajů do dopravy (SK) v letech 2008 - 2016 140 000 116 010

120 000

109 917

105 062 96 211

100 000

107 473 104 178

tis. Kč

81 863 93 474

80 000 83 555 60 000

40 000

20 000

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

55

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Vývoj běžných příjmů a výdajů v letech 2008 - 2017 1 200 000

1 100 000

tis. Kč

1 000 000

900 000

800 000

700 000

600 000 2008

2009

2010

Běžné příjmy (RS)

2011

2012

Běžné výdaje (RS)

2013

2014

Běžné příjmy (SK)

2015

2016*

2017**

* běžné příjmy a výdaje dle skutečnosti jsou k datu 30.9.2016 ** běžné příjmy a výdaje dle RS 2017

Běžné výdaje (SK)

Vývoj provozního salda (SK) v letech 2008 - 2016 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000

* SK k 30.9.2016 Provozní saldo je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji a ukazuje, kolik finančních prostředků městu zbývá na

50 000 0 2008

2009 2010 Provozní saldo Lineární (Provozní saldo)

2011

56

2012

2013 2014 2015 2016* Provozní saldo po odečtení splátek úvěru Lineární (Provozní saldo po odečtení splátek úvěru)

% podíl provozního salda na běžných příjmech (SK) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0%

* SK k 30.9.2016 Ukazatel zobrazuje, procento finančních prostředků, které samospráva uspoří na běžných příjmech, tedy kolik peněz (procentuálně) městu zbyde na rozvoj majetku. Minimálně by měla uspořit 10 %, ideálně 25 %.

5,0% 0,0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Podíl provozního salda na běžných příjmech

2015

2016*

Lineární trend

Srovnání odpisů a finančních prostředků vkládaných do oprav a držování (SK) v letech 2008 - 2016

Srovnání odpisů, finančních prostředků vkládaných do oprav a udržování a nových investic (SK) v letech 2008 - 2016 700 000

120 000

600 000

100 000

19 127

13 091 44 051

60 000

39 404

28 642

400 000 tis. Kč

tis. Kč

500 000 80 000

300 000

40 000 200 000 20 000

100 000 0

0 2008

2009

2010

2011 Opravy a údržba

2012

2013

2014

2015

2008

2016*

Odpisy

2009

2010 Investice

57

2011

2012

2013

Opravy a údržba

2014

2015 Odpisy

2016*

Dluh v letech 2008 - 2016 (účet 451)

Dluhová služba v letech 2008 - 2016

250 000 8,00% 7,00%

6,68%

200 000 6,00%

6,18%

tis. Kč

5,08% 5,00%

150 000

4,99%

4,35%

4,65%

4,00%

3,78%

100 000 3,00%

3,30%

2,00%

2,34%

50 000 1,00% 0,00%

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2016*

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

* SK k 30.9.2016

* předpoklad k 31.12.2016

Fond kofinancování v letech 2008 - 2016

Peněžní prostředky na bankovních účtech v letech 2008 - 2016

250 000

1 000 000 212 984

900 000

200 000

150 000

145 831

125 171

131 299

728 917

700 000 606 885

590 442

609 655

600 000

570 970 658 314

500 000 400 000

100 000

884 920

800 000

192 803 tis. Kč

tis. Kč

2010

564 016 419 046

112 955 300 000 70 311 200 000

50 000

100 000

55 758 15 628

0 2008

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2016* Základní běžný účet

* stav k 30.9.2016

58

Běžné účty fondů

2014

2015

2016*

Rozpočet. na rok statutárního města Jihlavy. přílohová část

Recommend Documents