ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2012 - v tis. Kč
ROZPOČET ROKU
2011
2012
PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
290 838 46 025 6 665 347 765
284 328 53 666 1 100 127 819
PŘÍJMY CELKEM
691 293
466 913
VÝDAJE Běţné výdaje Kapitálové výdaje
568 789 220 702
361 066 144 045
789 491
505 111
0 100 000 -1 802
0 40 000 -1 802
FINANCOVÁNÍ CELKEM
98 198
38 198
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
98 198
38 198
VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Přebytek hospodaření Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
1
ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROKU 2012 v tis. Kč Tabulka č. 1 Pol.
11 12 13 15
Rozpočet roku
Příjmy Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a sluţeb Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
2011
2012
135 000 117 000 28 838 10 000
136 000 110 000 30 328 8 000
290 838
284 328
Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové Přijaté splátky půjčených prostředků
38 634 2 900 3 741 750
44 386 2 900 1 582 4 798
Nedaňové příjmy celkem
46 025
53 666
Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí
100 6 565
100 1 000
6 665
1 100
40 857 188 836 4 100 1 061 438 112 473
40 090 10 326 1 000 1 067 0 75 336
Dotace celkem
347 765
127 819
PŘÍJMY CELKEM
691 293
466 913
21 22 23 24
Kapitálové příjmy celkem 4112 4116 4118 4121 4152 4216
Dotace Neinvestiční transfery - souhrnný vztah Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
2
ZÁVAZNÉ UKAZATELE BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2012 podle odvětvového třídění v tis. Kč Tabulka č. 2 Oddíl Název odvětví
10
Odbor
Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství Pojištění lesních porostů Opatření proti přemnoţení hmyzu Výdaje lesního hospodářství Českomoravský myslivecký svaz - výstava trofejí
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Sluţby v cestovním ruchu, partnerské kontakty Mikroprojekt II - Baťova naučná stezka Dotace Mikroprojekt Vsetín - Trenčianské Teplice
22
OSMI OSMI OSMI OSMI OŢP
Podpora podnikání Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. - dotace
31
OF OSMI OSMI OSMI OSMI OSMI OUPSŘD OUPSŘD OUPSŘD OUPSŘD
Vodní hospodářství Výdaje na provoz vodárenských zařízení Věcná břemena a ostatní výdaje Plán obnovy - průmyslová zóna Opravy a údrţba mlýnského náhonu - drobné vodní toky Správa ve vodním hospodářství - rozbory vod apod.
25
OŠK OSRM OSRM
Doprava Pojištění světelné křiţovatky Provozní výdaje úseku místních komunikací Opravy a údrţba místních komunikací, mostů a lávek Účelová rezerva - opravy místních komunikací Ostatní výdaje pozemních komunikací Opravy a údrţba chodníků a parkovišť ČSAD Vsetín a.s. - dopravní územní obsluţnost - MHD Zlínský kraj - příměstská doprava Bezpečnost silničního provozu - věcné dary Odstraňování nepovolených reklam a ostatní výdaje
23
OF OŢP OŢP OŢP
KS
Vzdělávání MŠ Benátky - neinvestiční příspěvek MŠ Jasenka - neinvestiční příspěvek MŠ Kobzáňova - neinvestiční příspěvek MŠ Luh - neinvestiční příspěvek MŠ Na kopečku - neinvestiční příspěvek MŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek MŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek MŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek MŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek Projekt "Rekonstrukce MŠ Kobzáňova" Ostatní výdaje předškolního vzdělávání ZŠ Integra - neinvestiční dotace ZŠ Luh - neinvestiční příspěvek ZŠ Ohrada - neinvestiční příspěvek ZŠ Rokytnice - neinvestiční příspěvek ZŠ Sychrov - neinvestiční příspěvek ZŠ Trávníky - neinvestiční příspěvek
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
3
Běžné výdaje 2011
2012
116
96
56 10 40 10
56 10 20 10
1 231
1 695
1 231 0 0
800 855 40
37 879
52 310
16 16 418 2 382 3 083 320 0 13 600 2 000 50 10
16 17 113 12 186 2 000 435 5 000 13 600 1 930 20 10
790
670
23 347 100 300 20
23 257 100 270 20
4 000
3 600
4 000
3 600
38 462
29 805
585 1 156 1 237 1 359 788 1 183 2 472 1 900 960 1 350 1 220 2 010 5 242 3 224 4 102 3 618 4 959
647 418 627 648 375 455 2 055 1 432 602 2 115 349 1 810 4 507 2 888 3 284 2 599 3 637
Oddíl Název odvětví
Odbor
Ostatní výdaje základního vzdělávání Účelová rezerva - údrţba školských zařízení Pojištění - fotovoltaická elektrárna
33
OŠK OŠK OF
Kultura, církve a sdělovací prostředky Masarykova veřejná knihovna - neinvestiční příspěvek Poskytnutí půjčky MVK - "Rozmanitost nás spojuje" Kulturní akce a ostatní výdaje Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na kulturu Účelová rezerva - podpora kultury, církví, volného času Údrţba a opravy kulturních památek Výdaje na vysílání TV Beskyd Vsetínské noviny - TS neinvestiční příspěvek Sbor pro občanské záleţitosti
34
Tělovýchova a zájmová činnost Městské lázně - neinvestiční příspěvek Opravy a údrţba hřišť, sportovišť a sportovních zařízení Vsetínská sportovní s.r.o. - dotace na sport Nájemné a ostatní výdaje tělovýchovy Provozní výdaje - sportovní akce Účelová rezerva - podpora tělovýchovy a sportu ALCEDO - neinvestiční příspěvek
35
OSV
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Půjčky z prostředků FRB Výdaje na zajištění bytového hospodářství Údrţba a opravy bytového hospodářství Platby daní a poplatků - bydlení Soudní poplatky Výdaje na zajištění nebytového hospodářství Údrţba a opravy nebytového hospodářství Soudní poplatky, daně a poplatky, sluţby Soudní poplatky, daně a poplatky, sluţby Dotace na nájemné - EKIS č.p. 1484 Výdaje na provoz veřejného osvětlení Zajištění pohřbu osamělých osob Výdaje územního plánování Pojištění majetku, daně a poplatky - komunální sluţby Členské příspěvky svazům a sdruţením Provozní výdaje komunálních sluţeb Technické sluţby města Vsetína - neinvestiční příspěvek
37
OŠK OSMI OŠK OSMI OŠK OŠK OŠK
Zdravotnictví Agarta - Kontaktní centrum Klíč - příspěvek na nájem
36
OŠK OF OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK TS KS
FRB OSMI OSMI OF OP OSMI OSMI OSA OP OSMI OSMI OSV OUPSŘD OF OF OSMI TS
Ochrana životního prostředí Svoz, sběr, vyuţívání, zneškodňování a prevence vzniku odpadů Provozní výdaje - odpadové hospodářství Údrţba a opravy, pozáruční servis - LCO Technické sluţby města Vsetína - neinv. příspěvek - sběrný dvůr Technické sluţby města Vsetína - neinv. příspěvek, zeleň Čištění města a ostatní péče o vzhled obce Monitorování - studánky apod.
4
OŢP OSMI OSMI TS TS OSMI OŢP
Běžné výdaje 2011
2012 450 634 13
344 1 000 13
30 156
25 418
15 111 0 395 9 175 1 425 357 1 862 1 484 347
11 714 300 340 8 370 1 340 77 1 739 1 191 347
31 754
24 374
7 347 3 748 6 000 475 114 10 928 3 142
6 330 1 720 6 000 470 229 7 365 2 260
304
54
304
54
40 229
27 531
660 3 249 5 377 200 150 4 925 3 340 305 145 20 8 435 50 400 1 000 284 6 487 5 202
362 2 931 2 719 100 150 3 032 1 760 325 145 20 8 435 82 170 1 000 284 422 5 594
44 317
40 562
20 660 7 1 300 1 710 9 728 7 378 200
20 660 13 1 300 1 459 9 753 7 258 100
Oddíl Název odvětví
Odbor
Projekt "Cesta k udrţitelnému rozvoji …"
39
OSRM
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Společnost pro komunitní práci o.p.s. - neinvestiční dotace Dotace na nájem pozemků občanským sdruţením Dotace na nájem pozemků obecně prospěšným společnostem Český červený kříţ - dotace na nájemné č.p. 436 Český svaz bojovníků za svobodu - dotace na nájemné Dotace na nájem pozemků církvím a náboţenským společnostem
43
Sociální služby a pomoc Výdaje odboru související se sociální péčí a pomocí Platy zaměstnanců v pracovním poměru - "Perly na dně …" Neinvestiční náklady projektu - "Perly na dně …" Prevence kriminality Výdaje spojené s provozem DPS ELIM - dotace na nájemné Smetanova 1484 Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 53 Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 1579 a č.p. 253 ELIM - dotace na nájemné č.p. 413 Charita Vsetín - dotace na nájemné č.p. 61 DOMOV JITKA - dotace na nájem Luh 1362 Podpora činnosti klubu důchodců Nájem pozemku DPS Pod Ţamboškou Sjednocená organizace nevidomých - dotace na nájem čp. 1332 Sjednocená organizace nevidomých - dotace na sluţby Svaz diabetiků - dotace na nájem č.p. 1579 a č.p. 1580 Svaz diabetiků - dotace na sluţby ROSKA Vsetín - dotace na nájem Smetanova 1484 Diakonie ČCE - denní stacionář - dotace na nájem Strmá 34 Diakonie ČCE - dotace na nájem Smetanova 1484 Diakonie ČCE - dotace na nájem Ohrada 1864 ARPZPD, Klub AuXilium - dotace na nájem č.p. 97 Diakonie ČCE - dotace na nájem Poschla 988 Oprava opěrné zdi a oplocení areál ELIM (Jasenka) Letokruhy, kontaktní centrum - dotace na nájem Tyršova 1271 Příprava pěstounů, osvojitelů a ostatní výdaje Pojištění - veřejná sluţba Podpora sociální činnosti Účelová rezerva - podpora sociální činnosti
52
OSMI OŢP Starosta OŢP
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní provozní výdaje městské policie
55
OSV OSV OSV MP OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSMI OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSV OSMI OSV OSV FO OŠK OSV
Civilní připravenost na krizové stavy Provozní výdaje - kryty CO Výdaje spojené s krizovými stavy, vyrozumívací systém ZK Ostatní výdaje krizového řízení Účelová rezerva - krizové stavy
53
OŠK OSMI OSMI OSV OŠK OSMI
MP MP
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Dotace - HZS Zlínského kraje Výdaje jednotek SDH
OŢP OŢP
5
Běžné výdaje 2011 3 334
2012 19
2 837
1 199
2 745 1 18 23 45 5
1 170 1 0 23 0 5
13 370
9 905
57 1 153 874 200 254 135 88 109 50 116 200 99 40 24 27 3 2 26 352 90 565 383 96 0 61 20 20 481 7 845
40 1 153 1 163 30 210 135 88 109 50 116 200 87 40 24 27 3 2 26 352 90 565 383 96 699 61 8 0 0 4 148
890
710
712 168 10 0
200 350 10 150
12 548
11 757
8 328 4 220
7 765 3 992
1 778
1 023
300 750
250 717
Oddíl Název odvětví
Odbor
Výdaje na provoz a údrţbu hasičských zbrojnic
61
OSMI
Státní moc, státní správa, územní samospráva Odměny, refundace, náhrady zastupitelstva Ostatní výdaje členů zastupitelstva Ostatní výdaje spojené s činností starostky Ostatní výdaje spojené s činností místostarostky Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty Ostatní výdaje spojené s činností místostarosty Ostatní výdaje členů zastupitelstva Ostatní výdaje členů zastupitelstva Ostatní výdaje členů zastupitelstva Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odstupné Ostatní výdaje ve správě finančního odboru Ostatní výdaje ve správě kanceláře starosty Ostatní výdaje ve správě odboru informatiky Ostatní výdaje právního odboru Ostatní výdaje odboru správních agend Ostatní výdaje odboru správy majetku a investic Platy zaměstnanců v pracovním poměru - projekty Ostatní výdaje odboru strategického rozvoje Ostatní výdaje - projekty Ostatní výdaje odboru sociálních věcí Ostatní výdaje odboru školství a kultury Ostatní výdaje odboru územního plánování Ostatní výdaje odboru ţivotního prostředí Ostatní výdaje obecního ţivnostenského úřadu Ostatní výdaje útvaru interního auditu Výdaje sociální politiky
63
Finanční operace Půjčka SFŢP - LCO I. - úroky Odvody daní
64
OF OF Starosta I. Zást. II. Zást. III. Zást. OSMI KS OI OF OF OF KS OI OP OSA OSMI OSRM OSRM OSRM OSV OŠK OUPSĎD OŢP OŢÚ UIA Soc. fond OF OF
Ostatní činnosti Ing. Jurečka - nájemné (Vesník) Ostatní výdaje Účelová rezerva - dotace v rámci kompetence RM Účelová rezerva - dotace neziskové činnosti Účelová rezerva - ostatní Dary - Cena města Vsetín Dary - Nejlepší maturanti Dary - Ocenění nejlepších pedagogů Audit hospodaření příspěvkových organizací Jan Šťastný - nájemné (Janišov) Dotace na nájem pozemků právnickým osobám
OSMI OF OF OF OF Starosta Starosta Starosta UIA OSMI OSMI
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 41
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM včetně sociálních dávek
6
OSV
Běžné výdaje 2011
2012 728
56
110 907
109 462
5 550 1 145 310 35 35 35 370 23 70 55 280 100 21 392 5 100 5 221 3 285 9 215 938 103 3 343 7 5 108 100 3 131 2 000
4 800 1 586 310 35 35 35 200 23 0 54 771 500 21 218 5 100 4 946 3 265 8 667 1 086 103 3 585 7 5 58 80 3 41 2 000
16 075
16 075
75 16 000
75 16 000
4 146
4 820
39 5 400 2 100 1 469 10 40 15 30 26 12
39 5 400 2 000 2 263 10 40 15 0 26 22
391 789
361 066
177 000
0
568 789
361 066
ZÁVAZNÉ UKAZATELE KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ ROKU 2012 dle odvětvového třídění v tis. Kč Tabulka č. 3 Odd.
22
Název odvětví – investiční akce, nákupy
Tis. Kč 18 786
Doprava PD a zjednosměrnění části Rybníky PD MK Dolní Jasenka (k č.p. 200, 204, 206, 207, 209, 210, 1017) PD stavební úpravy ul. Příkrá Jednosměrná staveništní komunikace Semetín, odvod ZPF MK Horní Jasenka (k zahrádkářské kolonii), rozšíření a odvodnění IPRM - Stavební úpravy náměstí Svobody, II. etapa Výkup pozemků od ČD Výkup pozemků od SBD Vsetín a BD Ţerotínova PD a realizace parkoviště ul. J. Sousedíka PD parkoviště Dětská, Ohrada Regenerace sídliště Rokytnice - pozastávka
23
Vodní hospodářství
Vzdělávání
13 904 1 096 1 280 145 1 293 875 115 1 031 171
2 250 Převod z roku 2011 - rozšíř. Pokračování rekonstrukce Rezerva
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
350 1 400 500
7 766
Stavební úpravy domu č.p. 1126, pozastávka TS - Smuteční síň, zádrţné Výkup části CO krytu od KB (rek. Lidového domu) Výkup nemovitosti od Českých drah Výkup nemovitostí v rámci rekonstrukce Lidového domu Účelová rezerva - sanace sesuvů
37
Projekt ROP - dokončení Projekt ROP - dokončení Projekt ROP - dokončení Projekt ROP - dokončení Projekt spolupráce ČR-SR Projekt spolupráce ČR-SR Projekt spolupráce ČR-SR Projekt spolupráce ČR-SR Projekt spolupráce ČR-SR
Tělovýchova a zájmová činnost Oplocení hřiště Rybníky Stadion Tyršova - rek. šaten - střecha, zateplení, hromosvod Účelová rezerva - stavební úpravy sportovních zařízení
36
270 20 260 782 75 1 105 2 657
19 910
Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - dokončení Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - oprava střechy, vícepráce Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - školní zahrada vč. PD Rekonstrukce MŠ Kobzáňova - rehabilitační pomůcky MŠ Kobzáňova - "Vzdělávání bez hranic" MŠ Benátky - "Vzdělávání bez hranic" MŠ Rokytnice - "Vzdělávání bez hranic" MŠ Sychrov - "Vzdělávání bez hranic" ZŠ Luh - "Vzdělávání bez hranic"
34
1 150 95 65 250 1 770 9 239 2 500 150 2 965 30 572
5 169 Příprava odvodnění Prodlouţení vodovodu Příprava odvodnění Závazek města Nezahrnuto v ČŘB Příspěvek dle smlouvy Příspěvek dle smlouvy
PD (DSP, RDS) Odvedení dešťových vod Bobrky PD (DÚR, DSP) Vodovod Malý Skalník PD (DSP) Odvedení dešťových vod Hrbová PD Čistá řeka Bečva II., kanalizační připojení PD Splašková a dešťová kanalizace Jasenka Čistá řeka Bečva I., SOMV Čistá řeka Bečva II., SOMV
31
Vyšší parkovací kapacita Řešení příjezdu k RD Řešení příjezdu k RD Cyklostezka, vynětí plochy Odvod dešťových vod Projekt IPRM - dokončení Řešení ul. Nádraţní Rek. náměstí Svobody Vyšší parkovací kapacita Nová parkovací místa Dle smlouvy - dokončení
Dle smlouvy - dokončení Dle smlouvy - dokončení Vyuţití pro rekonstrukci Vyuţití lokality Vyuţití pro rekonstrukci Rezerva
Ochrana životního prostředí
479 122 180 5 715 270 1 000
66 378
LCO II - Závod na zpracování BRO - stavba LCO II - Závod na zpracování BRO - TDI PD regenerace sídliště Rokytnice - vyhodnocení 5. etapy
7
Dle smlouvy - dokončení Dle smlouvy - dokončení Projekt regenerace sídlišť
36 546 55 155
Odd.
Název odvětví – investiční akce, nákupy
Tis. Kč
IPRM - PD realizace úprav ploch Trávníky (u trati ČD) IPRM - PD a realizace úprav ploch Rybníky (u trati ČD) IPRM - veřejné plochy Jiráskova, Poschla Výkup pozemku od ČEZ (pozemek u meteosloupku)
43
Sociální služby a pomoc Projekt IPRM Projekt IPRM
Činnost místní správy
14 880 258
5 348
Technologické centrum - SW SW - RM, ZM, kontrola usnesení, evidence úkolů SW - Napojení AIS na ISZR SW - Interface management UKJ + konektor ArcGis + implement. Technologické centrum - HW Multifunkční kopírovací stroj A3
64
16 920 10 667 1 815 220
15 138
IPRM - bytové domy č.p. 1579-1580 IPRM - bytové domy - odkoupení části objektu od ZTV
61
Projekt IPRM Projekt IPRM Projekt IPRM Vyuţití lokality
Projekt MV ČR Inovace IS Inovace IS Inovace IS Projekt MV ČR Obnova zařízení
Ostatní činnosti
2 500 200 400 78 2 060 110
3 300
Ostatní výkupy nemovitostí - nespecifikované Účelová rezerva - Podpora výstavby TI pro RD
Rezerva Rezerva
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
3 000 300
144 045
8
ZÁVAZNÉ UKAZATELE ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROKU 2012 v tis. Kč Tabulka č. 4 Příspěvková organizace
Závazný ukazatel
ALCEDO, středisko volného času
Platy zaměstnanců Zákonné pojištění, FKSP Mzdy z vlastní činnosti Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Platy zaměstnanců Zákonné pojištění, FKSP Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Oprava sociálního zařízení - kuchyně Oprava sociálního zařízení - učitelé Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Projekt "Vzdělávání bez hranic" Oprava hlavního rozvodu vody Celkem Neinvestiční výdaje Celkem Neinvestiční výdaje Celkem
Městské lázně
Mateřská škola Benátky
Mateřská škola Jasenka Mateřská škola Kobzáňova
Mateřská škola Luh Mateřská škola Na Kopečku Mateřská škola Ohrada Mateřská škola Rokytnice
Mateřská škola Sychrov
Mateřská škola Trávníky Základní škola Luh
Základní škola Ohrada Základní škola Rokytnice
Základní škola Sychrov Základní škola Trávníky
9
Příspěvek Neinvestiční 564 135 700 798 63 2 260 4 158 1 472 700 6 330 420 227 647 418 418 627 0 627 648 648 375 375 455 455 902 1 153 2 055 912 40 120 360 1 432 602 602 3 715 792 4 507 2 888 2 888 2 556 88 640 3 284 2 599 2 599 3 637 3 637
Investiční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 875 0 0 0 1 293 1 293 0 0 0 0 0 0 0 115 115 0 1 031 0 0 1 031 0 0 0 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příspěvková organizace
Závazný ukazatel
Masarykova veřejná knihovna
Platy zaměstnanců Neinvestiční výdaje Zákonné pojištění, FKSP Celkem Platy zaměstnanců - Vsetínské noviny Zákonné pojištění, FKSP - Vsetínské noviny Neinvestiční výdaje - Vsetínské noviny Platy zaměstnanců - komunální sluţby Zákonné pojištění, FKSP - komunální sluţby Závazky - komunální sluţby Neinvestiční výdaje - komunální sluţby Smuteční síň - zádrţné Platy zaměstnanců - sběrný dvůr Zákonné pojištění, FKSP - sběrný dvůr Neinvestiční výdaje - sběrný dvůr DHM zeleň - spoluúčast 10% Platy zaměstnanců - zeleň a údrţba Zákonné pojištění, FKSP - zeleň a údrţba Neinvestiční výdaje - zeleň a údrţba Celkem
Technické služby města Vsetína
Příspěvkové organizace celkem
Příspěvek Neinvestiční 5 592 4 141 1 981 11 714 258 92 841 2 439 864 148 2 143 0 500 178 781 250 2 030 719 6 754 17 997
Investiční 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 122
62 475
3 607
Tabulka č. 5 Transfery společnostem založeným městem v tis. Kč
2011
2012
Dům Kultury Vsetín, spol. s r.o. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Vsetínská sportovní s.r.o. Základní škola Integra Vsetín
8 415 4 000 2 745 6 000 2 010
8 370 3 600 1 170 6 000 1 810
Transfery založeným společnostem celkem
23 170
20 950
2011
2012
Tabulka č. 6 Veřejná podpora neziskové činnosti v tis. Kč Dotace - sociální účely Dotace - sociální - nájemné a sluţby Kultura, církve, sdělovací prostředky, školství, volný čas Tělovýchova a sport Dotace v rámci kompetence RM Ostatní - rezerva Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Nájem pozemků
6 991 2 808 1 531 11 088 400 2 169 300 93
4 148 2 404 1 340 7 365 400 2 000 250 93
Dotace, příspěvky, dary celkem
25 380
18 000
Jana Matochová Vedoucí finančního odboru MěÚ Vsetín
10
