ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 14. prosince 2015 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 22. února 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 14. března 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 11. dubna 2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 16. května 2015 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 23. května 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 13. června 2016 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 27. června 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 11. července 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 8. srpna 2016 ve znění změn schválených na jednání rady města dne 5. září 2016 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 19. září 2016

Stránka 1 z 25

Celkový přehled

Rozpočet ve znění posledních změn Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Úprava

Upravený rozpočet 2016

87 860 000,00 16 546 529,00 8 835 000,00 34 170 255,00

0,00 1 030 500,00 0,00 4 400 000,00

87 860 000,00 17 577 029,00 8 835 000,00 38 570 255,00

Příjmy celkem:

147 411 784,00

5 430 500,00

152 842 284,00

Běžné výdaje Investiční výdaje

123 151 098,00 33 628 000,00

3 500 000,00 1 500 000,00

126 651 098,00 35 128 000,00

Výdaje celkem:

156 779 098,00

5 000 000,00

161 779 098,00

Příjmy - Výdaje Zůstatek účtu k 1.1. Splátky jistin Přijaté půjčené prostředky Rozpočtová rezerva

Financování celkem

-

9 367 314,00 Kč 21 858 473,43 -14 661 000,00 5 100 000,00 -2 930 159,43

9 367 314,00

Stránka 2 z 25

430 500,00 Kč -

8 936 814,00 Kč

-5 500,00

21 858 473,43 -15 086 000,00 5 100 000,00 -2 935 659,43

-430 500,00

8 936 814,00

-425 000,00

Výdaje dle jednotlivých ORJ

ORJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 18 40 41 42 43

Odbor

Odbor správní a vnitřních věcí Místostarosta Odbor finanční Odbor správy majetku a investic (technické služby) Starosta Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) Tajemnice (sociální fond) Městská policie Odbor kancelář úřadu Osadní výbory Odbor správy majetku a investic Odbor výstavby a územního plánování Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Výdaje celkem:

Rozpočet ve znění posledních změn 38 670 000,00 1 475 000,00 46 480 944,00 11 015 780,00 120 000,00 1 355 000,00 930 000,00 3 046 320,00 1 614 000,00 801 815,00 48 185 000,00 868 000,00 150 000,00 1 090 000,00 977 239,00

156 779 098,00 Kč

Stránka 3 z 25

Úprava

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 Kč


38 670 000,00 1 475 000,00 46 480 944,00 11 015 780,00 120 000,00 1 355 000,00 930 000,00 3 046 320,00 1 614 000,00 801 815,00 53 185 000,00 868 000,00 150 000,00 1 090 000,00 977 239,00

161 779 098,00 Kč

ORJ 1 - Odbor správní a vnitřních věcí

Pořadové číslo řádku

Paragraf

Položka

Věcný obsah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5195 5361 5424

Platy zaměstananců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistní na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů (včetně pojištění) Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci

Rozpočet ve znění posledních změn

30 Provozní výdaje celkem:

20 100 000,00 565 000,00 5 160 000,00 1 860 000,00 100 000,00 10 000,00 105 000,00 800 000,00 1 150 000,00 70 000,00 600 000,00 500 000,00 140 000,00 300 000,00 250 000,00 750 000,00 250 000,00 50 000,00 550 000,00 2 585 000,00 1 080 000,00 300 000,00 130 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00

37 755 000,00

Stránka 4 z 25


Úprava

20 100 000,00 565 000,00 5 160 000,00 1 860 000,00 100 000,00 10 000,00 105 000,00 800 000,00 1 150 000,00 70 000,00 600 000,00 500 000,00 140 000,00 300 000,00 250 000,00 750 000,00 250 000,00 50 000,00 550 000,00 2 585 000,00 1 080 000,00 300 000,00 130 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 10 000,00 100 000,00

0,00

37 755 000,00

31 32 33

6171 6111 Programové vybavení 6171 6121 Budovy 6171 6123 Dopravní prostředky

100 000,00 815 000,00 0,00

34 Investiční výdaje celkem:

Výdaje celkem:

100 000,00 815 000,00 0,00

915 000,00

0,00

915 000,00

38 670 000,00

0,00

38 670 000,00

Stránka 5 z 25

ORJ 2 - Místostarosta


Paragraf

Položka

1 2 3 4

2143 3319 3399 6171

5xxx 5xxx 5xxx 5329

Věcný obsah


Propagace města, spolupráce mezi městy Vodňanské rybářské dny Předvánoční posezení se seniory Příspvěky do svazů (DSO BOR, DSO Strakonice)

510 000,00 750 000,00 100 000,00 115 000,00

5 Provozní výdaje celkem: 6

510 000,00 750 000,00 100 000,00 115 000,00

1 475 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 475 000,00

0,00

1 475 000,00

6171 6349 Investiční příspěvky do svazů (DSO BOR)


Výdaje celkem:


Úprava

Stránka 6 z 25

1 475 000,00

ORJ 3 - Odbor finanční

Položka

Paragraf


1 2141 2 2141 3 3111 4 3113 5 3123 6 3123 7 3314 8 3315 9 3392 10 4357 11 6112 12 6310 13 6310 14 6399 15 6402 16 xxxx

5021 5169 5331 5331 5331 5491 5331 5331 5331 5331 5021 5141 5163 536x 536x 5336

Věcný obsah


Správce tržiště - mzdové výdaje Městský ples Mateřská škola - provozní příspěvek Základní škola a Gymnázium - provozní příspěvek Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek Stipendia - žáci SOU služeb Městská knihovna - provozní příspěvek Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek Městské kulturní středisko - provozní příspěvek Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek Odměny členům zastupitelstva, výbory, komise Úroky vlastní Služby peněžních ústavů - poplatky Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu Finanční vypořádání minulých let Transfery pro příspěvkové org. (průtokové dotace)

56 000,00 50 000,00 2 936 350,00 10 500 000,00 2 371 600,00 270 000,00 1 780 000,00 3 400 000,00 5 605 365,00 1 800 000,00 2 200 000,00 150 000,00 150 000,00 6 500 000,00 141 529,00 8 520 100,00

17 Provozní výdaje celkem: 18 xxxx

46 430 944,00

6351 Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím

56 000,00 50 000,00 2 936 350,00 10 500 000,00 2 371 600,00 270 000,00 1 780 000,00 3 400 000,00 5 605 365,00 1 800 000,00 2 200 000,00 150 000,00 150 000,00 6 500 000,00 141 529,00 8 520 100,00

0,00

50 000,00


Výdaje celkem:


Úprava

46 430 944,00 50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

46 480 944,00

0,00

46 480 944,00

Stránka 7 z 25

ORJ 4 - Odbor správy majetku města a investic (technické služby)


Paragraf

Položka

1 2 3 4 5 6 7 8

2212 2219 3421 3631 3632 3639 3722 3745

51xx 51xx 51xx 51xx 51xx 51xx 5169 5169

Věcný obsah


Údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení Čištění města a zimní údržba chodníků Dětská hřiště Veřejné osvětlení (údržba) Správa hřbitova Ostatní údržba a nákup služeb Odvoz vleků, košů, černé skládky Údržba veřejné zeleně


Úprava

1 270 000,00 2 200 000,00 160 000,00 850 000,00 257 000,00 508 780,00 850 000,00 4 920 000,00


1 270 000,00 2 200 000,00 160 000,00 850 000,00 257 000,00 508 780,00 850 000,00 4 920 000,00

11 015 780,00

0,00

11 015 780,00

0,00

0,00

0,00

11 015 780,00

0,00

11 015 780,00

14

0,00


Výdaje celkem:

Stránka 8 z 25

ORJ 5 - Starosta

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1 2

Věcný obsah


3399 5194 Vítání občánků 6171 5229 Členské příspěvky do svazů


Úprava

80 000,00 40 000,00


80 000,00 40 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

4

0,00


Výdaje celkem:

Stránka 9 z 25

ORJ 6 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (finanční příspěvky)

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1 2 3

Věcný obsah


3419 5xxx Programová dotace na sport 3399 5xxx Programová dotace na kulturu a jinou zájmovou činnost 3429 5229 Grantové programy - KONABO


Úprava

850 000,00 450 000,00 55 000,00


850 000,00 450 000,00 55 000,00

1 355 000,00

0,00

1 355 000,00

0,00

0,00

0,00

1 355 000,00

0,00

1 355 000,00

5

0,00


Výdaje celkem:

Stránka 10 z 25

ORJ 7 - Tajemnice (sociální fond)

Položka

Paragraf


Věcný obsah



Úprava

1

6171 5xxx Akce dle pravidel sociálního fondu

930 000,00

2

Provozní výdaje celkem:

930 000,00

0,00

930 000,00

930 000,00

0,00

0,00

0,00

930 000,00

0,00

930 000,00

3


Výdaje celkem:

Stránka 11 z 25

ORJ 8 - Městská policie


Paragraf

Položka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 6163 5167 5169 5171 5172 5173 5361

Věcný obsah


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistní na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učetní pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Nákup kolků

1 808 000,00 20 000,00 452 000,00 162 720,00 7 600,00 35 000,00 3 000,00 30 000,00 45 000,00 65 000,00 1 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 300 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00


3 046 320,00

5311 61xx Investiční výdaje

1 808 000,00 20 000,00 452 000,00 162 720,00 7 600,00 35 000,00 3 000,00 30 000,00 45 000,00 65 000,00 1 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 300 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00

0,00

3 046 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 046 320,00

0,00

3 046 320,00


Výdaje celkem:


Úprava

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 Dopravní prostředky

550 000,00

CELKEM:

550 000,00

Stránka 12 z 25

ORJ 9 - Odbor kancelář úřadu

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1 2 3

Věcný obsah


5272 5xxx Krizové řízení - řešení krizové situace 5273 5xxx Krizové řízení - příprava 5512 5xxx Hasiči

310 000,00 30 000,00 1 084 000,00


1 424 000,00

310 000,00 30 000,00 1 084 000,00

0,00

1 424 000,00

190 000,00

0,00

190 000,00

1 614 000,00

0,00

1 614 000,00

5512 6121 Investiční výdaje

190 000,00


Výdaje celkem:


Úprava

Stránka 13 z 25

190 000,00

ORJ 11 - Osadní výbory

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1

Věcný obsah

3900 5xxx Osadní výbory


3900 6xxx Osadní výbory - technické zhodnocení


Výdaje celkem:



Úprava

801 815,00

801 815,00

801 815,00

0,00

801 815,00

0,00

0,00

0,00

801 815,00

0,00

801 815,00

0,00

0,00

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Čavyně - opravy komunikací Čavyně - vyčištění obecního rybníka Čavyně - oprava cesty za vrchem pro pěší Čavyně - vydláždění odpadní stoky (řešit v rámci projetku ČOV) Křtětice - rybník na návsi (dle podmínek dotace) Křtětice - renovace pomníku padlých Křtětice - renovace kříže před kapličkou Pražák - zakoupení hospody Pražák - rekonstrukce veřejného osvětlení (stanovit, zda je prioritou) Pražák - oprava nevyasfaltované části cyklostezky Pražák - oprava staré silnice od hospody k přejezdu Pražák - vybudování zpevněné komunikace k Vodičkům a Šmrhům Radčice - dešťová kanalizace obecní budovy a hasičské zbrojnice Radčice - odvodnění základů hasičské zbrojnice Radčice - dozateplnení obecní budovy Radčice - výměna oken na obecní budově Radčice - veřejné osvtlení (5 lamp) Radčice - oprava přemostění přívodní stoky do požární nádrže Újezd - studie na dětské multifunkční hřiště Újezd - PD na nový chodník v obce Vodňanské Svobodné Hory - nákup pozemků u nového rybníčka

550 000,00 100 000,00 120 000,00 0,00 0,00 60 000,00 30 000,00 2 000 000,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00 120 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 60 000,00 75 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 100 000,00

22 Vodňanské Svobodné Hory - pergola 23 Vodňanské Svobodné Hory - dětské hřiště (drobné dětské prvky) 24 Vodňanské Svobodné Hory - rekonstrukce komunikace čp. k 12, 13, 14 (nutný výkup pozemků)

CELKEM:

100 000,00 80 000,00 1 000 000,00

5 995 000,00

ORJ 18 - Odbor správy majetku a investic

Položka

Paragraf


1 2212 2 2219 3 2321 4 2321 5 3111 6 3326 7 3326 8 3421 9 3631 10 3639 11 3639 12 3639 13 3639 14 3639 15 3639 16 3xxx 17 3639 18 3722 19 3745

5171 5171 5169 5171 5171 5171 5171 5xxx 5154 513x 515x 5164 5166 5169 5171 5xxx 5362 5169 5169


Věcný obsah Opravy místních komunikací Opravy chodníků Vodní hospodářství - nákup služeb Vodní hospodářství - havarijní opravy Výměna radiátorů v MŠ Smetanova Oprava kašny na nám. Svobody Obnova návesní kaple na Čavyni Dětská hřiště - vybavení, opravy Veřejné osvětlení - elektrická energie Drobný hmotný dlouhodobý majetek Energie (voda, plyn, el.energie) Nájemné pozemků Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy Granty (spoluúčast) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

500 000,00 3 500 000,00 200 000,00 500 000,00 740 000,00 1 500 000,00 120 000,00 150 000,00 1 170 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 600 000,00 1 000 000,00 200 000,00 700 000,00 4 700 000,00 0,00

20 Provozní výdaje celkem: 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2212 2219 2219 2333 3111 3113 3113 3123 3326 3412 3421 3631

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

16 280 000,00

Rekonstrukce ulic Rekonstrukce chodníků Cyklostezka za Penny Marketem Protipovodňové opatření v ul. Chelčická Vytápění bytu v areálu MŠ Výstavní Odkup budovy č.p. 52 - Jídelna ZŠ Alešova Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Bavorovská (Sanace) Výměna rozvodů a rekonstrukce koupelen SOUs Zpřístupnění městských hradeb Vstupní a parkovací plochy - areál Blanice Dětská hřiště - investiční akce Veřejné osvětlení - rekonstrukce

Stránka 16 z 25

4 000 000,00 5 500 000,00 500 000,00 600 000,00 70 000,00 5 310 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 100 000,00 920 000,00

Úprava 600 000,00

2 900 000,00

3 500 000,00

Upravený rozpočet 2016 1 100 000,00 3 500 000,00 200 000,00 500 000,00 740 000,00 1 500 000,00 120 000,00 150 000,00 1 170 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 600 000,00 3 900 000,00 200 000,00 700 000,00 4 700 000,00 0,00

19 780 000,00 4 000 000,00 5 500 000,00 500 000,00 600 000,00 70 000,00 5 310 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 100 000,00 920 000,00

33 34 35 36 37

3639 3639 3639 3639 4357

6121 6121 6121 6130 6121

Technické zhodnocení budov (kotelna MŠ a Meteoservis) Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor Projektové dokumentace Výkup pozemků (včetně pozemků pod Halou) Bezbariérové zpřístupnění objektu DPS

1 750 000,00 400 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00 255 000,00


Výdaje celkem

1 500 000,00

31 905 000,00

1 500 000,00

33 405 000,00

48 185 000,00

5 000 000,00

53 185 000,00

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 750 000,00 1 900 000,00 1 000 000,00 4 500 000,00 255 000,00

Odkup budovy čp. 52 - Jídelna ZŠ Alešova Oprava kotelny Víceúčelová sportovní hala Rekonstrukce Víceúčelové sportovní haly Oprava chodníků Radomilická a Petra Bezruče Rozšíření hřbitova Oprava kotelny SOUs Vodňany, Jiráskova Oprava kotelny SOUs Vodňany, Zeyerovy sady Výměna radiátorů MŠ Smetanova Oprava kanalizace Výstavní Výměna radiátorů MŠ Výstavní VO Rechle - prodloužení Oprava místní komunikace Rybářská Oprava nádrže Radčice (dotace 85%) Oprava nádrže Újezd (dotace 85%) Revitalizace Zeyerovy sady (dotace 60%) Protipovodňové opatření ve Křtěticích ČOV (Vodňany, Křtětice, Radčice) Revitalizace městské zeleně Bezbariérový přístup do DPS (možná dotace) Oprava erbů kašny Výměna oken Alešova - 2.etapa CSP - půdní vestavba CSP - zasklení terasy ZŠ Bavorovská - rekonstrukce sociálního zařízení Společenské centrum Újezd - Hvožďany ZŠ Bavorovská - nový pavilón ZŠ Bavorovská - dostavba sportovního areálu

5 304 000,00 2 700 000,00 15 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 900 000,00 880 000,00 740 000,00 800 000,00 400 000,00 240 000,00 2 000 000,00 850 000,00 1 700 000,00 700 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00 250 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 120 000,00 1 500 000,00 8 000 000,00 20 000 000,00 13 000 000,00

CELKEM:

90 284 000,00

Stránka 17 z 25

ORJ 40 - Odbor výstavby a územního plánování

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1

Věcný obsah


3635 5169 Změny územního plánu

2 Provozní výdaje celkem: 3 4

3635 6119 Úzmení plán - pořízení 3635 6119 Úzmení studie Městské památkové zóny


Úprava

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

500 000,00 68 000,00


Výdaje celkem:

500 000,00 68 000,00

568 000,00

0,00

568 000,00

868 000,00

0,00

868 000,00

Ostatní požadované výdaje, nezařazené do rozpočtu 1 ZTV Pražák - inženýrské sítě pro 18 RD 2 ČOV pro místní část Křtětice 3 ČOV pro místní část Radčice

18 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

CELKEM:

30 000 000,00

Stránka 18 z 25

ORJ 41 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Položka

Paragraf


Věcný obsah



Úprava

1 2

6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5166 Nákup ostatních služeb

100 000,00 50 000,00

100 000,00 50 000,00

3

Provozní výdaje celkem:

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

150 000,00

4

5

0,00

Investiční výdaje celkem:

Výdaje celkem:

Stránka 19 z 25

ORJ 42 - Odbor životního prostředí


Paragraf

Položka

1 2 3 4 5

1036 3745 6171 6171 6171

5169 5169 5134 5166 5169

Věcný obsah


Činnost OLH - dotace z Mze Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prádlo, oděv a obuv Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb


Úprava

500 000,00 450 000,00 15 000,00 25 000,00 100 000,00


500 000,00 450 000,00 15 000,00 25 000,00 100 000,00

1 090 000,00

0,00

1 090 000,00

0,00

0,00

0,00

1 090 000,00

0,00

1 090 000,00

7

0,00


Výdaje celkem:

Stránka 20 z 25

ORJ 43 - Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství


Paragraf

Položka

1 2 3 4

4329 4339 4359 4399

5xxx 5xxx 5xxx 5xxx

Věcný obsah


Programová dotace na sociální a navazující služby Programová dotace na prevenci kriminality Aktivity odboru Příspěvek na výkon pěstounské péče


Úprava

350 000,00 50 000,00 25 000,00 552 239,00


350 000,00 50 000,00 25 000,00 552 239,00

977 239,00

0,00

977 239,00

0,00

0,00

0,00

977 239,00

0,00

977 239,00

6

0,00


Výdaje celkem:

Stránka 21 z 25

PŘÍJMY

Položka

Paragraf

Pořadové číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1333 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361

Věcný obsah


Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky

15 000 000,00 500 000,00 1 700 000,00 14 500 000,00 5 000 000,00 34 000 000,00 5 000 000,00 1 800 000,00 100 000,00 10 000,00 3 300 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

18 Daňové příjmy celkem: 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2141 2141 2143 2219 2321 3412 3613 3613 3632 3634 3639 3639 3639

2460 2111 2132 2321 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2119 2131 2131


Úprava

87 860 000,00

Splátky půjčených prostředků - sociální fond Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD Pronájem - reklamní plochy Nadační příspěvek - Nadace Jihočeské cyklostezky Parkovné Pronájem - vodní hospodářství Pronájem - sportovní areál Blanice Pronájmy - hala Pronájmy - ubytovna Pronájmy - hrobová místa Pronájmy - tepelné hospodářství Věcná břemena Pronájmy - pozemky Pronájmy - rybníky

200 000,00 350 000,00 50 000,00 10 000,00 400 000,00 9 500 000,00 200 000,00 225 000,00 200 000,00 25 000,00 0,00 150 000,00 500 000,00 600 000,00

Stránka 22 z 25

15 000 000,00 500 000,00 1 700 000,00 14 500 000,00 5 000 000,00 34 000 000,00 5 000 000,00 1 800 000,00 100 000,00 10 000,00 3 300 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

0,00

1 030 500,00

87 860 000,00 200 000,00 350 000,00 50 000,00 10 000,00 400 000,00 10 530 500,00 200 000,00 225 000,00 200 000,00 25 000,00 0,00 150 000,00 500 000,00 600 000,00

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3639 3639 3639 xxxx 3722 3722 3725 3726 3727 5311 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6402

2131 2132 xxxx 2122 2111 2142 2324 2324 2142 2212 2324 2111 2132 2212 2310 2324 2141 xxxx

Pronájmy - lesy Pronájmy - zahrada Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. Odvody z investičního fondu příspěvkových organizací Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO Podíl ze zisku Rumpold EKOKOM Sběr elektrozařízení - bonus Dividendy ROS Pokuty - Městská policie Zajištění požární ochrany - dobrovolná část Služby - komerční hlášení, kopírování Pronájmy zasedací síně Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS Prodej druhotných surovin apod. Přijaté náhrady - náklady řízení Úroky z účtů - běžné účty Finanční vypořádání minulých let

100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00 40 000,00 20 000,00 120 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 450 000,00 5 000,00 100 000,00 30 000,00 41 529,00

51 Nedaňové příjmy celkem

16 546 529,00

52 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 53 xxxx 3121 Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary)

8 500 000,00 335 000,00

54 Kapitálové příjmy celkem

8 835 000,00

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

4116 4112 4111 4116 4116 4121 4122 4122 4222 4222 4223 4131

1 030 500,00

17 577 029,00 8 500 000,00 335 000,00

0,00

8 835 000,00

1 566 200,00 11 520 200,00 0,00 500 000,00 240 000,00 20 000,00 60 000,00 8 520 100,00 130 000,00 50 000,00 7 563 755,00 4 000 000,00

4 400 000,00

1 566 200,00 11 520 200,00 0,00 500 000,00 240 000,00 20 000,00 60 000,00 8 520 100,00 130 000,00 50 000,00 7 563 755,00 8 400 000,00

34 170 255,00

4 400 000,00

38 570 255,00

147 411 784,00

5 430 500,00

152 842 284,00

Sociálně právní ochrana dětí, sociální práce - MF Souhrnná dotace na výkon státní správy Neinvestiční přijaté transfery ze SR Činnost OLH - MZe Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky Neinvestiční přijaté transfery od krajů - město Neinvestiční příjaté transfery od krajů - PO Investiční přijaté transfery - město Investiční přijaté transfery - PO Investiční přijaté transfery - rekonstrukce MK - ROP JZ Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost

67

Příjmy celkem:

100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00 40 000,00 20 000,00 120 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 450 000,00 5 000,00 100 000,00 30 000,00 41 529,00

Stránka 23 z 25

SPRÁVA BYTŮ

Analytický účet Synteticý účet Pořadové číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

603 603 603 641 311 324 324 324 311 262

01 02 04 01 00 01 02 03 00 100

Schválený rozpočet 2016

Věcný obsah

Nájemné - byty Nájemné - nebytové prostory Nájmené - nebytové prostory (čp. 22, 116) Úroky z prodlení Dlužníci Služby - byty Služby - nebytové prostory Služby - nebytové prostory (čp. 22, 116) Služby - vyúčtování Výsledek hospodaření 2015

11 Příjmy celkem: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

377 314 501 511 502 518 511 262 262

00 Ostatní krátkodobé pohledávky za služby - byty, NP 00 Zálohy na energie 01-12 Výměny zařizovacích předmětů včetně DHM 10-27 Běžná oprava, údržba, havárie bytů a NP 01-04 Spotřeba energií - neobsazené byty a NP 03-20 Ostatní služby 00 Plánované akce roku 2016 100 Převod výsledku hospodaření 100 Převod výsledku hospodaření na investiční akce

21 Výdaje celkem:

Rozpočet 2015

10 500 000,00 2 800 000,00 1 400 000,00 100 000,00 -500 000,00 5 300 000,00 2 100 000,00 1 900 000,00 -300 000,00 2 000 000,00

12 000 000,00 3 100 000,00 1 400 000,00 100 000,00 -550 000,00 5 300 000,00 1 100 000,00 1 900 000,00 -300 000,00 4 000 000,00

25 300 000,00

28 050 000,00

4 200 000,00 4 800 000,00 1 200 000,00 3 380 000,00 870 000,00 1 350 000,00 5 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

3 800 000,00 4 300 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 850 000,00 1 000 000,00 9 600 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00

25 300 000,00

28 050 000,00

Rozpis plánovaných akcí financovaných z rozpočtu správy bytů 1 Kodádkova čp. 508, 509, 510 - výměna oken 2 Kodádkova čp. 476, 477, 478, 508, 509, 510, 200, 162, 21 - opravy a vymalování spol. prostor 3 Opravy koupelen

CELKEM:

4 100 000,00 850 000,00 550 000,00

5 500 000,00

Rozpis plánovaných akcí zařazených do rozpočtu (ORJ 18) 1 Smetanova 902 MŠ a Meteoservis - vybudování vlastních kotelen

1 600 000,00

Stránka 24 z 25

2 Technické zhodnocení bytů a nebytových prostor

400 000,00

CELKEM:

2 000 000,00

Stránka 25 z 25

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2016

Recommend Documents