Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2 a 3 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy
RO č.1
RO č.2
RO č.3
UR
213 695 000 Kč
1 872 800 Kč
1 000 700 Kč
0 Kč
216 568 500 Kč
58 470 000 Kč
228 595 Kč
330 141 Kč
0 Kč
59 028 736 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem
76 053 Kč
76 053 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději
80 000 Kč
80 000 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov
37 145 Kč
37 145 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov
16 399 Kč
16 399 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline
3 000 Kč
3 000 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka
5 500 Kč
5 500 Kč
z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)
8 141 Kč
8 141 Kč
8 112 000 Kč
82 000 Kč
8 194 000 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy
12 230 000 Kč
9 715 000 Kč
0 Kč
21 945 000 Kč
Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)
29 513 240 Kč
2 354 017 Kč
14 207 127 Kč
323 403 Kč
46 397 787 Kč
CELKEM PŘÍJMY třída 1-4
313 908 240 Kč
4 455 412 Kč
25 252 968 Kč
323 403 Kč
343 940 023 Kč
PŘÍJMY RO č.1
SR Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku
12 152 465 Kč
Položka 8123 - Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky
25 960 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM
352 020 705 Kč
13 689 600 Kč
RO č.2
RO č.3
2 513 650 Kč
UR 28 355 715 Kč
25 960 000 Kč 18 145 012 Kč
27 766 618 Kč
323 403 Kč
398 255 738 Kč
VÝDAJE SR Třída 5 – Běžné výdaje z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle § 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Třída 6 – Kapitálové výdaje z toho příspěvky příspěvkovým organizacím , právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY
RO č.1
RO č.2
RO č.3
UR
255 194 240 Kč
5 964 012 Kč
6 886 618 Kč
218 403 Kč
268 263 273 Kč
66 171 748 Kč
2 572 104 Kč
9 123 705 Kč
178 000 Kč
78 045 557 Kč
1 000 000 Kč
-700 000 Kč
300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 200 000 Kč
76 660 000 Kč
12 181 000 Kč
20 880 000 Kč
5 560 000 Kč
3 880 700 Kč
425 000 Kč
9 865 700 Kč
-1 847 549 Kč
44 152 451 Kč
-1 075 000 Kč
1 625 000 Kč
46 000 000 Kč
2 000 000 Kč
700 000 Kč
105 000 Kč
109 826 000 Kč
VÝDAJE RO č.1
SR z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště
1 100 000 Kč
z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.Turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.Turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada"
CELKEM VÝDAJE třída 5-6 Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých) VÝDAJE CELKEM
331 854 240 Kč
18 145 012 Kč
RO č.2
RO č.3
-259 000 Kč
841 000 Kč
3 070 630 Kč
3 070 630 Kč
7 214 824 Kč
7 214 824 Kč
27 766 618 Kč
323 403 Kč
20 166 465 Kč 352 020 705 Kč
UR
378 089 273 Kč 20 166 465 Kč
18 145 012 Kč
27 766 618 Kč
323 403 Kč
398 255 738 Kč
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace
43 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace
18 000
18 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace
26 000
26 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace
186 000
186 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace
331 000
331 000
1 050 000
1 050 000
3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace
-3 000
40 000
955 000
955 000
1 970 000
1 970 000
21 000
21 000
307 000
307 000
90 000
90 000
221 000 55 000
85 000
306 000 55 000
název subjektu
SR v Kč
2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace
437 000
437 000
48 000
48 000
3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace
Celkem PO
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
2 354 000
UR v Kč
2 354 000
8 112 000
0
82 000
0
8 194 000
Poskytovatel a účel dotace
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev
300 000
Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery
4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah
300 000
22 883 800
52 280
22 936 080
4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí
3 800 000
20 000
3 820 000
4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce
1 600 000
-1 033 000
567 000
170 000
170 000
4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2016 4116 - Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady
850 000
4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ
965 000
4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2016 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD
965 000 25 000
25 000
176 000
176 000
270 275
537 592
950 000
950 000
9 500
4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře
267 317
4116 - MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv)
232 650
4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost
150 000
4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce
850 000
9 500
232 650 -15 000
135 000
15 000
15 000
dle smlouvy o dotaci) 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu
450 000
4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu
300 000
4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb…..
450 000 300 000 93 123
4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn
300 000
4122 - KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby
300 000
100 000
100 000
7 530 000
7 530 000
908 000
4122 - KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání
93 123
908 000 65 000
65 000
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská"
461 790
461 790
Poskytovatel a účel dotace
SR v Kč
4122 - KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora
RO č. 1 v Kč
70 000
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
-15 000
UR v Kč 55 000
vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální"
92 400
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga"
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji"
92 400 35 852
4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola"
35 852 20 000
20 000
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence"
92 400
92 400
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016"
92 400
92 400
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou
10 000
10 000
4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos,
25 000
25 000
20 000
20 000
38 000
38 000
Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem
20 000
4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer
20 000 311 058
4216 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer
311 058
4 000 000
-311 058
3 688 942
29 513 240
2 354 017
14 207 127
323 403
46 397 787
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz
330 000
Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy
330 000
43 000
43 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz
300 000
300 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy
18 000
18 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz
690 000
690 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz
320 000
320 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy
26 000
26 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz
550 000
550 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy
186 000
186 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz
240 000
240 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy
331 000
331 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz
400 000
400 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz
3 800 000
3 800 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy
1 050 000
1 050 000
název subjektu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
40 000
40 000
5 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga"
UR v Kč 5 000
7 000
7 000
92 400
92 400
3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji
35 852
3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola
35 852 20 000
20 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz
2 760 000
2 760 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy
955 000
955 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště
20 000
20 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu
25 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence"
25 000 8 000
8 000
92 400
92 400
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz
4 100 000
4 100 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy
1 970 000
1 970 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště
20 000
20 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu
16 800
16 800
8 400
8 400
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní
5 000
3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016"
5 000
92 400
92 400
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz
630 000
630 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy
21 000
21 000
5 000
5 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 3113, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní
5 000
5 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz
1 330 000
1 330 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy
307 000
307 000
3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby
908 000
3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt
908 000 65 000
65 000
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz
870 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu 3114, 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění
870 000 33 000
33 000
461 790
461 790
stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora
70 000
-15 000
55 000
vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální" 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz
410 000
410 000
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy
90 000
90 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce
30 000
30 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec
70 000
70 000
3421, 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem
13 000
13 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce
7 000
7 000
3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou
10 000
10 000
3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos,
25 000
25 000
20 000
20 000
38 000
38 000
Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz
80 000
80 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy
221 000
221 000
70 000
70 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz
3 600 000
3 600 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy
55 000
55 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady
45 000
45 000
155 000
155 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.Knihovna 21.století 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz
3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 4357, 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku)
2 500 000
1 682 000
20 000
172 000
1 854 000
48 000
48 000 9 427 000
250 000
250 000 90 168
4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby
90 168 7 530 000
7 900 000
3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady
600 000
3419, 6202, Městská sport.Turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu)
500 000
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz
20 000
9 427 000
4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz
25 000 176 000
2 500 000
2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz
25 000 176 000
7 530 000 7 900 000
-355 000 350 000
245 000 850 000
6 500 000
6 500 000
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce
220 000
220 000
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí
190 000
190 000
3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace
260 000
260 000
název subjektu
SR v Kč
2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS
419 758
2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 2310, 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.Květinová, Vazovec, Hruštice
RO č. 1 v Kč
4 150 000 400 000
5512, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád. 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2221, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů
3 125 000
375 000
375 000 400 000
162 000
162 000
5 000
5 000
102 580
502 580
72 000
40 000
40 000
3900, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz
27 345 50 000
4399, 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba"
6402, 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 3639, 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy
-375 000
72 000 400 000
UR v Kč 4 150 000
3 100 000
400 000
3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery
RO č. 3 v Kč
419 758
2310, 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka
RO č.2 v Kč
27 345 50 000
28 491
28 491
2 229 364
2 229 364
175 000
175 000
3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky
30 980
30 980
3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz
50 000
50 000
800 000
800 000
3419, 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s. , dotace na nákup pozemku pod základnou 3419, 5222, Čeakomoravský svaz hokejbalu 3127, 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru
3 000
3 000
10 000
10 000
k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program
465 000
465 000
z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov
13 400
13 400
z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči
15 000
15 000
5 000
5 000
z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s.
400 000
400 000
z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově
31 600
31 600
z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s.
Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s.
1 085 000
1 085 000 80 000
80 000
z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s.
500 000
500 000
z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s.
150 000
150 000
z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
50 000
50 000
z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec
25 000
25 000
z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec
40 000
40 000
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení
10 000
10 000
z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec
30 000
30 000
z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s.
50 000
50 000
Sportovní fond - dotační program
100 000
z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov
100 000 8 000
8 000
17 000
17 000
8 000
8 000
3 000
3 000
10 000
10 000
z toho 3419, 5222, POVYK, z.s.
4 000
4 000
z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s.
2 000
2 000
z toho 3419, 5222, ILMA z.s.
4 000
4 000
15 000
15 000
9 000
9 000
z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s.
z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova 6 Kulturní fond - dotační program
460 000
13 650
473 650
z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA
75 000
12 000
87 000
z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s.
23 600
8 000
31 600
z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q.
20 000
20 000
z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
55 000
55 000
100 000
100 000
62 500
62 500
z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s.
3 000
3 000
z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham)
3 000
3 000
z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení)
3 000
z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA
2 000
z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek
3 000
z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s.
3 000 5 000
7 000 3 000
3 000
3 000
11 000
-11 000
4 000
0 4 000
3 000
3 000
18 000
18 000
z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s.
3 000
3 000
z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov
5 000
5 000
z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek
5 000
5 000
z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s.
2 500
2 500
z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s.
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka
6 000
6 000
z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov
4 650
4 650
z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov
1 500
1 500
z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o.
20 000
20 000
z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec
6 000
6 000
z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most
5 900
5 900
Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města
100 000
100 000
z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o.
10 000
10 000
z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov
40 000
40 000
z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov Dotace na sport (včetně financí z hazardu)
5 900 000
z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov
50 000
50 000
1
5 900 001
660 811
660 811
80 000
80 000
z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov
571 954
571 954
z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s.
922 167
922 167
z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s.
80 000
80 000
306 504
306 504
z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s.
2 041 771
2 041 771
z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s.
270 700
270 700
10 000
10 000
457 413
457 413
z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.
92 700
92 700
z toho 3419, 5222, SKI club Turnov
20 000
20 000
z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s.
92 300
92 300
z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s.
85 981
85 981
z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov
46 800
46 800
z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s.
12 900
12 900
z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov
47 700
47 700
100 300
100 300
z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov
z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov
z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program
150 000
150 000
z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s.
25 000
25 000
z toho 3429, 5213, FAN s.r.o.
16 000
16 000
z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s.
30 000
30 000
z toho 3429, 5222, POVYK, z.s.
12 000
12 000
z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
15 000
15 000
název subjektu
SR v Kč
RO č. 1 v Kč
RO č.2 v Kč
RO č. 3 v Kč
UR v Kč
z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s.
10 000
10 000
z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline
23 000
23 000
2 000
2 000
z toho 3429, 5222, ILMA z.s. Dotace SDH na činnost
150 000
150 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov
25 000
25 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova
25 000
25 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice
25 000
25 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec
25 000
25 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany
25 000
25 000
z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov
25 000
Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program
25 000
153 000
153 000
3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o.
20 000
20 000
3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje
25 000
25 000
3429, 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek
10 000
10 000
3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.
20 000
20 000
3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova
25 000
25 000
3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s.
5 000
5 000
3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov
2 000
2 000
3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku
4 000
4 000
15 000
15 000
3419, 5222, z toho TJ Český ráj 3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací
150 000
3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o. 3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o. Dotace na zahraniční spolupráci
15 000
15 000
116 878
266 878
68 448
68 448
22 430
22 430
134 000
134 000
42 000
42 000
140 000
Poskytnuté půjčky na granty
1 000 000
Celkem příspěvky, dotace a půjčky
72 731 748
Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 17. 12. 2015 usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne 31.3.2016 usnesením č. 123/2016 Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne 30.6.2016 usnesením č. 281/2016 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2016 schváleno ZM dne 25.8.2016 usnesením č. 329/2016
140 000 -700 000 6 452 804
8 848 705
300 000 178 000
88 033 257
