ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016
rozp. skladba pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1211 pol. 1333 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1351 pol. 1355 pol. 1361 pol. 1511 par. 1032 par. 1039 par. 2310 par. 3314 par. 3315 par. 3349 par. 3392 par. 3392 par. 3412 par. 3412 par. 3412 par. 3612 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3631 par. 3632 par. 3639 par. 3722 par. 3723 par. 3725 par. 3725 par. 5311 par. 6171 par. 6171 par. 6310 par. 6320 pol. 2460 pol. 2460 x
Příjmy v tis. Kč Rok PŘÍJMY 2016 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 14 900 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 650 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 700 Daň z příjmů právnických osob 15 700 Daň z přidané hodnoty 32 500 Poplatky za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech) 1 500 Poplatek ze psů 110 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 Podíl na odvodu z loteriií 250 Podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení 1 000 Správní poplatky 600 Daň z nemovitých věcí 3 800 Daňové příjmy celkem 72 810 Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství 2 600 Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o. 330 Vodovodní zařízení - pronájem 24 Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny 120 Muzeum - vstupné 6 Zpravodaj - příjmy z inzerce a prodeje 180 Sokolovna - krátkodobé pronájmy 60 Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů 15 Tenisové kurty u Sokolovny - pronájem 1 Koupaliště - vstupné 110 Koupaliště - pronájem bufet 10 Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci - BTH) 3 900 Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH) 5 500 Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH) 2 000 Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH) 1 500 Speciální škola Hrádek - pronájem budovy 30 Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH) 198 Radnice - pronájem suterénu a kanceláří 70 Obecní domy v MČ Nevšová a Divnice - pronájem 13 Letní kino - pronájem zkušeben 7 Areál CO - pronájem zkušeben 30 Smuteční síň - pronájem (SMS) 1 Veřejné osvětlení - příjmy z umístění reklamních ploch 20 Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu 180 Pozemky - pronájem 130 Svoz komunálního odpadu občanů - pytle a popelnice 2 350 Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostředků SMS (sběrný dvůr) 68 Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol 650 Skládka TKO - pronájem 120 Pokuty - Městská policie 10 Pokuty - přestupky (stavební úřad, apod.) 30 Podíl z provozních nákladů radnice (Úřad práce, apod.) 50 Úroky z vkladů na bankovních účtech 30 Podíl z pojištění majetku města 13 Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček 584 Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům 52 Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy Nedaňové příjmy celkem 20 992
Stránka 1
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 par. 3639 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem pol. 4112 Dotace SR - státní správa pol. 4116 Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce) pol. 4121 Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise x Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj) Neinvestiční dotace celkem Investiční dotace celkem
300 300 4 179 291 44 4 514 0
PŘÍJMY 2016 CELKEM pol. 8115 Použití prostředků na bankovních účtech pol. 8115 Použití prostředků účelových fondů FINANČNÍ ZDROJE CELKEM
Stránka 2
98 616 19 341 1 496 119 453
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 Závazné ukazatele výdajů rozp. skladba par. 1032 par. 1039 par. 2212 par. 2212 par. 2212 par. 2219 par. 2219 par. 2229 par. 2321 par. 3314 par. 3315 par. 3326 par. 3341 par. 3349 par. 3392 par. 3392 par. 3392 par. 3399 par. 3412 par. 3412 par. 3421 par. 3429 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3612 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3613 par. 3631 par. 3631 par. 3632 par. 3636 par. 3639 par. 3639 par. 3639 par. 3639 par. 3721 par. 3722 par. 3722 par. 3722 par. 3722 par. 3723
Výdaje v tis. Kč
VÝDAJE Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky na jiném KÚ) Místní komunikace - zimní údržba a úklid v zimním období (smlouva SMS) Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS) Opravy a výtluky - opravy a údržba místních komunikací Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba, nátěry lávek (smlouva SMS) Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp Dopravní značení - celoroční údržba (smlouva SMS) Městská kanalizace - opravy, čištění, odběry a rozbory, deratizace Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila) Městské muzeum Udržovací opravy drobných památek (sochy, kříže, památníky, desky) Městský rozhlas - opravy Zpravodaj - tisk a roznáška Sokolovna Kulturní a sportovní akce města Městský klub a Infocentrum Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.) Koupaliště - provozní výdaje Sportovní zařízení města - provoz a údržba (smlouva SMS) Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje Umělé kluziště - pronájem zařízení Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) Bytové hospodářství - platby za energie - neobsazené byty (BTH) Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH) Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty (BTH) Bytové hospodářství - platby za správu (BTH) Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) Nebyty - platby za energie - podíly města + neobsazené NB (BTH) Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH) Nebyty - platby za energie - nájemní NB prostory (BTH) Nebyty - platby za správu (BTH) Hotel Prádelna Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie) Areál letního kina Areál CO Areál Army park - provozní náklady (podíl města na budově muzea) Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP,…) - drobná údržba Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS) Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS) Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS) Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem Pozemky - nájemné Pozemky - daň z převodu nemovitostí při prodeji, odvody ZPF Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění, apod.) Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS) Svoz nebezpečných odpadů - smlouva SMS Svoz komunálních odpadů - popelnice a pytle Uložení komunálních odpadů - popelnice a pytle Svoz komunálních odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS) Uložení komunálních odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS) Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd
Stránka 3
Rok 2016 1 210 22 1 528 1 893 500 24 30 110 350 746 104 30 10 380 446 675 249 120 758 430 150 150 903 50 90 5 500 514 441 100 20 1 500 230 185 76 341 53 50 50 120 50 1 000 1 493 536 26 125 150 70 388 100 800 500 555 380 130
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 par. 3723 par. 3723 par. 3726 par. 3729 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 3745 par. 5311 par. 5512 par. 5512 par. 5512 par. 6171 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6310 par. 6320 par. 6399 par. 6409 par. 6112 par. xxxx par. 3392 par. 3111 par. 3111 par. 3113 par. 3113 par. 3421 par. 3522 par. 2221 par. 3319 par. 3419 par. 3421 par. 3799 par. 3231 par. 3419 par. 3419 par. 3419 par. 3419 par. 3799 par. 4339 par. 4357 par. 4359 par. 4375 par. 4375 par. 3421 par. 5512 par. 6171 par. 6171
Svoz tříděných odpadů - od občanů - popelnice a pytle Sběr a svoz tříděných odpadů - sběrné dvory (smlouva SMS) Sběr a svoz bioodpadů Ostatní odpady (černé skládky,…) Veřejná zeleň - údržba (smlouva SMS) Veřejná zeleň - správa a údržba parků (smlouva SMS) Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce) Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění Městská policie Požární ochrana - JPO II Požární ochrana - JSDH Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby požární ochrany Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů Poplatky za vedení účtu cenných papírů Úroky z úvěru ČS (2013) Úroky z úvěru SB (2012) Úroky z úvěru KB (2011) Úroky z úvěru KB (2010) Pojištění majetku a odpovědnosti města DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost) Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje Provozní výdaje celkem Zastupitelstvo města Slavičín Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce Osobní výdaje celkem Mateřská škola Slavičín - Malé Pole Mateřská škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Vlára Základní škola Slavičín - Malé Pole Dům dětí a mládeže Slavičín Městská nemocnice Slavičín Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Dotace na dopravní obslužnost - Zlínský kraj Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly SK Slavičín - dotace na sportovní vybavení haly SK Slavičín - dotace na zateplení stropu sportovní haly Příspěvky na kastrace koček Finanční dar rodičům při narození dítěte Domovy, sociální ústavy - finanční dary Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na sociální služby občanům Slavičína Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak? R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Junák - český skaut - podsadové stany pro letní skautské tábory SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH Svaz měst a obcí - členský příspěvek Mikroregiony - členské příspěvky Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem Stránka 4
2020 2022 2018 2017
500 517 57 50 2 300 280 150 130 55 42 7 65 100 459 265 133 142 4 150 50 60 140 100 100 110 450 850 500 38 203 1 880 14 569 70 16 519 1 442 1 187 4 341 1 455 487 900 9 812 665 310 520 150 20 20 500 80 30 200 10 260 54 450 150 35 50 10 18 66 3 598
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 par. 3612 Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček par. 6171 Fond zaměstnavatele Účelové fondy celkem Běžné výdaje celkem
2 000 470 2 470 70 602
par. 6409 Rozpočtová rezerva par. 5212 z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace par. 5272 rezerva na řešení krizových situací a následků
1 999 15 45
par. 6409 Hrádek par. 6409 Divnice par. 6409 Nevšová Výdaje místních části celkem par. 3639 Výkup pozemků - výletiště, cyklostezka Divnice atd. par. 3636 Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti par. 3631 Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení par. 3612 Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum par. 3639 Zvýšení majetkových podílů města - SMS, s.r.o. Investiční a jmenovité výdaje pro rok 2016 par. 3392 Rekonstrukce kanalizace u Sokolovny (přepojení) par. 3612 Odkanalizování čp. 30 v Hrádku par. 2219 Nevšová, silnice III/4931 - chodník par. 2219 Vybudování parkoviště za hasičárnou par. 3412 Rekonstrukce koupaliště - provozní sociální objekt par. 2143 Turistické odpočivadlo v Divnicích par. 3632 Oprava vstupní brány - hřbitov Nedokončené akce z roku 2015 celkem 1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl: předpoklad dotace 2016 - výše dotace bude řešena RO během roku Nákup cisternové automobilové stříkačky - JPO II Restaurování kříže u morového hřbitova Slavičín - protipovodňová opatření města Slavičín - bezpečné město II Městská knihovna - program VISK Bezpečně na hranici (kamerový systém) par. 6409 Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem:
1 148 504 722 2 374 1 500 1 000 126 445 1 600 4 671 230 450 840 280 4 000 850 100 6 750
par. 3412 par. 3113 par. 3111 par. 3326 par. 3231 par. 2219 par. 2212 par. 3639 par. 3412 par. 4375 par. 2219 par. 3613 par. 2219 par. 3429 par. 3421 par. 3113 par. 3113 par. 4359 par. 2219 par. 3111 par. 3613
2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací) Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie Obnova ZŠ Vlára - rekonstrukce kuchyně MŠ Vlára - oprava střech Pamětní deska plk. Jana Slavíka Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ Slavičín (II. etapa) Chodník a parkovací stání ul. Jasmínová - I. etapa Oprava komunikace ul. Jasmínová - povrch - I. etapa Nevšová – revitalizace - střed obce Divnice – oplocení hřiště R-Ego - oprava chodníku Oprava chodníku - ul. Příčná Rekonstrukce hotelu (jedno podlaží) Úprava venkovních prostor MěN (vstup ONP II) Venkovní fitness pro seniory DDM - oprava hyg. zařízení a úprava vstupu ZŠ Vlára - oprava schodiště (hlavní vstup) ZŠ Malé Pole - oprava výměníkové stanice Charita sv. Vojtěcha - oprava střechy Oprava chodníku u bytového domu čp. 581-3 MŠ Hrádek - rekonstrukce kotelny Smuteční síň - instalace světelného bodu Stránka 5
4 824
3 000 7 000 660 20 1 433 700 360 700 500 85 180 3 000 300 150 410 150 35 320 90 300 28
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 par. 3632 par. 2219 par. 3745 par. 3639 par. 2212 par. 3612 par. 3612 par. 3612
Oprava chodníku na hřbitově (úsek za kostelem) Opravy lávek a mostů Oprava mobiliáře města Oprava oplocení (Zabloudilovi) Oprava MK ul. Misárkova (po vchod do parku) Generální oprava el. Instalace čp. 17 Hrádek Energetické průkazy budov Výměna oken čp. 234 Hrádek Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem
93 40 42 250 100 113 350 127 20 536
Jmenovité výdaje k zahájení v r. 2016 (s dotací i bez dotace) celkem
25 360
Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2016 celkem
39 155
VÝDAJE 2016 celkem pol. 8115 Převody do účelových fondů města pol. 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM
111 756 473 7 224 119 453
Stránka 6
ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 v tis. Kč
rozp. skladba
FINANCOVÁNÍ
Fond rozvoje bydlení Fond zaměstnavatele Fond obnovy vodovodů a kanalizací Zapojení finančních prostředků z minulých let pol. 8115 Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem Úvěr KB, a.s - projekty 2010 Úvěr KB, a.s. - projekty 2011 Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty 2012 Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013 pol. 8124 Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček Financování 2016 celkem
Rok 2016 1 416 80 -473 19 341 20 364 -1 715 -1 429 -1 500 -2 580 -7 224 13 140
v tis. Kč
REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 DOTACE (investiční, neinvestiční) PŘÍJMY CELKEM
72 810 20 992 300 4 514 98 616
TŘÍDA 5 TŘÍDA 5 TŘÍDA 5 TŘÍDA 6 VÝDAJE CELKEM
BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce
70 602 1 999 6 157 32 998 111 756
SALDO
rozdíl mezi příjmy a výdaji
-13 140
TŘÍDA 8
FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda
Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 16.12.2015 usnesením č. VII/3/2015. Zpracoval: Ing. Petr Lysáček, vedoucí odboru ekonomického
Stránka 7
13 140
