Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015
Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen ke schválení Usnesením 27/027/2015.
Celkové příjmy byly navrženy ve výši 87 798 900 Kč, výdaje 81 917 500 Kč a financování 5 881 400 Kč. V oblasti příjmů předpokládáme daňové příjmy ve výši 56 139 600 Kč, nedaňové příjmy 24 810 000 Kč, kapitálové příjmy 400 000 Kč a dotace ve výši 6 449 300 Kč. Daňové příjmy jsou navrženy dle skutečnosti roku 2015 a na základě konzultace s poradcem z ČS, a.s.. Poplatky, příjmy z bytových a nebytových nájmů jsou zahrnuty do rozpočtu dle platných vyhlášek a uzavřených smluv. U kapitálových příjmů počítáme s prodejem pozemků v obvyklém rozsahu. Souhrnný dotační vztah (SDV) na výkon státní správy je zapojen ve výši 3 979 900 Kč dle informace z Pardubického kraje. Rozpočet ČR pro rok 2016 prozatím nebyl schválen, stále se jedná o návrh. Konečná výše SDV bude potvrzena po schválení návrhu státního rozpočtu (pravděpodobně v lednu 2016). U této položky došlo ke snížení o částku 193 300 Kč proti roku 2015. Do rozpočtu je zapojen neinvestiční transfer od měst Luže a Proseč na činnost Městské policie Skuteč v částce 2 424 400 Kč. Ve výdajové části byly jednotlivým ORJ ponechány výdaje na provoz a nejnutnější drobné opravy. U provozních výdajů je předpokládán setrvalý stav, nepočítá se s navýšením cen energií a služeb. Mzdové náklady jsou navýšeny dle nařízení vlády platného od 1. 11. 2015. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činí celkem 9 589 400 Kč a neinvestiční dotace celkem 13 200 000 Kč. Z celkových výdajů činí ostatní výdaje 6 672 900 Kč a kapitálové výdaje 3 100 000 Kč, tj. celkem 9 772 900 Kč (viz přiložené tabulky). Do rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty akce z tabulky "Ostatní akce 2016" ve sloupci "ROZPOČET 2016". Po ukončení roku 2015 budou zahrnuty do rozpočtu další akce ze sloupce "Předpokládaný přebytek 2015". Ve financování jsou zapojeny splátky jistin z úvěrů ve výši 5 881 400 Kč. Revolvingový úvěr v roce 2015 čerpán nebyl.
V případě požadavků na podrobnější informace se obracejte na ekonomický odbor Městského úřadu Skuteč.
Zpracovala: Zdeňka Hrubešová, vedoucí ekonomického odboru, Městský úřad Skuteč
Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Řádek
Závazný ukazatel
P
Příjmy celkem
P.1. P.2. P.3. P.4.
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
V
Výdaje celkem
V.1.
Provozní výdaje
Částka Kč 87 798 900 56 139 600 24 810 000 400 000 6 449 300
81 917 500 78 817 500
Provozní výdaje v členění na ORJ : V.1.1.
ORJ 1 - Kancelář starosty
4 601 700
V.1.2.
ORJ 2 - Kancelář místostarosty
3 645 000
V.1.3.
ORJ 3 - Kancelář tajemníka
4 375 600
V.1.4.
ORJ 4 - Odbor ekonomický
32 824 400
V.1.4.3. V.1.4.4.
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: neinvestiční příspěvky neinvestiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: neinvestiční příspěvky neinvestiční půjčky
V.1.5.
ORJ 6 - Odbor stavební úřad, majetek a investice
21 151 800
V.1.6.
ORJ 8 - Odbor kultura a školství
12 219 000
V.1.6.1.
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: neinvestiční příspěvky
7 419 400
V.2.
Kapitálové výdaje
3 100 000
V.1.4.1. V.1.4.2.
V.2.3. V.2.4.
finanční vztahy k příspěvkovým organizacím: investiční příspěvky investiční půjčky finanční vztahy ke třetím osobám: investiční příspěvky investiční půjčky
F
Financování
F.1. F.2. F.3. F.4- x
Změna stavu peněžních prostředků Přijaté půjčky Splátky přijatých půjček Ostatní financování
V.2.1. V.2.2.
2 170 000
13 200 000
-5 881 400 -5 881 400
Dle Usnesení Rady města Skuteč č. 26/027/2015 ze dne 16.11. 2015.
vyvěšeno dne: 16. 11. 2015
sejmuto dne : 07. 12. 2015
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY SKUTEČNOST PAR
POL
Název položky
4116 4121 4122 4221 4222
Ostatní nein.přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinv. dotace na udržení akcesch. SDH Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů
2321 2324
Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Bez ODPA
1014 1014 1014
1032
Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2219
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5311 5311 5311 5311
2212 2310 2324 3113
5311
5512
Sankční platby přijaté od jiných subje Příjmy z prodeje krátk. a dlouh. majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majet Bezpečnost a veřejný pořádek
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5512 Celkové příjmy za ORJ 1
PO - Dobrovolná část
ROZPOČET
2013
2014
2015 (01 - 08)
2015
1
2
3
4
5
19 680,00 900 000,00 608 991,00 0,00
1 060,00 1 858 056,54 220 856,00 0,00
6 164,00 911 590,71 16 460,00 0,00 0,00
0,00 2 317 300,00 16 460,00 240 000,00 100 000,00
1 528 671,00
2 079 972,54
934 214,71
2 573 760,00
30 000,00 146,00 30 146,00
1 573 643,86 1 573 643,86
0,00 0,00 0,00
0,00 1 410,00 1 410,00
2 424 400,00 0,00
2 424 400,00
0,00 0,00 0,00
0,00
727 483,14
266 132,43
530 000,00
150 000,00
530 000,00 90 000,00 90 000,00 50 000,00
727 483,14
266 132,43
65 847,00
116 604,00
76 516,00
65 847,00
116 604,00
76 516,00
17 900,00
22 700,00 0,00 912,00 0,00
81 250,00 1 200,00 763,00 0,00
0,00 0,00
ROZPOČET ROK 2016
17 900,00
23 612,00
83 213,00
0,00
67 200,00
134 400,00
0,00 3 216 207,86
67 200,00 3 014 871,68
134 400,00 1 495 886,14
0,00 0,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 3 263 760,00
150 000,00
100 000,00 100 000,00
70 000,00
70 000,00
50 000,00 50 000,00 2 794 400,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 1 Kancelář starosty ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
Název položky
2013 1
1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014
1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032
5011 5021 5031 5032 5133 5139 5151 5169 6121
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Budovy,haly a stavby
Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin
5021 5139 5169 5171 5192 5229 5362
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.org. Platby daní a poplatků státnímu rozpoč
0 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 36 784,00 69 859,10 106 743,10
0 25 407,90 574 771,92 11 000,00 900,00 0,00
1032 Podpora ostatních produkčních činností
612 079,82
2219 2219
7 189,00 70 180,00
2219
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5139 Nákup materiálu j.n. 6122 Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležit. pozem. komunikací
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5136 5137
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
77 369,00
778 117,00 36 800,00 194 814,00 70 135,00 195,00 0,00 188 706,00 4 459,00 145 854,00
SKUTEČNOST 2014 2015 (01 - 08) 2
0 7 803,00 0,00 0,00 1 483,50 4 871,00 89,00 26 328,00 0,00 40 574,50 18 164,00 62 821,00 240 573,00 0,00 900,00 0,00 322 458,00 0,00 0,00 0,00 2 027 946,00 0,00 510 566,00 183 806,00 178,00 0,00 15 742,00 130,00 8 945,75
3
4 600,00 11 361,00 1 150,00 414,00 436,00 560,00 219,00 9 000,00 0,00
ROZPOČET 2015
ROZPOČET ROK 2016
4
5
5 000,00 7 000,00 1 000,00 0,00 12 000,00
0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 7 000,00 1 000,00 0,00 0,00
27 740,00
44 000,00
18 000,00
0,00 1 242,00 102 846,00 527 626,55 0,00 900,00 0,00
15 000,00 80 000,00 166 460,00 380 000,00 5 000,00 1 000,00 2 000,00
9 000,00 70 000,00 70 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 0,00
632 614,55
649 460,00
200 000,00
0,00 0,00
5 000,00 0,00
5 000,00 0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
1 502 085,00 2 278 000,00 0,00 0,00 377 896,00 569 500,00 136 045,00 205 500,00 673,00 1 000,00 0,00 10 000,00 8 316,00 10 000,00 0,00 1 000,00 33 624,00 113 573,00
2 293 300,00 0,00 573 300,00 207 000,00 1 000,00 10 000,00 30 000,00 3 000,00 20 000,00
19 000,00
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5139 5141 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5179 5189 5361 5365 5424 5499 6123
5311
5212
Bezpečnost a veřejný pořádek
5901
5212
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Nákup materiálu j.n. Úroky Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Ostatní nákupy Ostatní poskytované zálohy a jistiny Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery - stravenky Dopravní prostředky Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva
5019 5021 5029 5039 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje * Ostatní platby za prov.práci j.n. Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva*
35 471,30 14 859,00 40 397,75 85,00 29 632,00 12 636,00 2 600,00 0,00 36 017,00 0,00 65 635,09 12 139,00 4 997,00 64 413,00 0,00
31 491,10 6 478,00 116 311,47 242,00 25 316,50 15 124,00 1 700,00 6 918,00 6 534,00 0,00 16 570,00 28 952,00 1 002,25 10 226,00 4 200,00
8 100,00 500,00 8 397,00 0,00 0,00
3 300,00 800,00 0,00 29 760,00 0,00
1 754 959,14
3 052 239,07
0,00
0,00 0,00 13 708,00 120 000,00 43 800,00 257,00 0,00 6 272,00 3 420,00 85 968,00 71 078,60 37 037,00 35 250,00 38 700,00 118 360,41
0,00
15 214,00 120 000,00 64 343,00 3 820,00 0,00 0,00 11 553,00 525 478,00 53 917,50 18 706,00 32 561,75 78 230,00 98 248,90
27 957,90 79,00 63 032,91 240,00 19 109,00 8 921,00 800,00 0,00 0,00 8 142,00 8 262,00 23 567,00 2 968,00 0,00 4 200,00 2 000,00 0,00 0,00 5 112,00 18 720,00 0,00
27 000,00 100,00 140 000,00 500,00 35 000,00 13 500,00 2 000,00 0,00 5 000,00 8 200,00 12 500,00 23 000,00 3 000,00 5 000,00 2 800,00 2 000,00 1 000,00 20 000,00 32 000,00 0,00
30 000,00 12 000,00 120 000,00 500,00 40 000,00 17 000,00 2 500,00 0,00 32 500,00 8 000,00 28 000,00 25 000,00 3 000,00 10 000,00 7 000,00 0,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 45 600,00 0,00
2 251 749,81 0,00 0,00
3 521 173,00
3 545 700,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 995,00 0,00 25 200,00 683,00 70 148,00 350,00 0,00 18 473,00 44 207,10 16 869,00 0,00 51 010,00 70 964,80
12 000,00 50 000,00 40 000,00 2 000,00 68 000,00 500,00 50 000,00 44 974,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 60 000,00 95 000,00
12 000,00 50 000,00 40 000,00 2 000,00 60 000,00 1 000,00 30 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 40 000,00 60 000,00 85 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5162 5163 5164 5167 5169 5171 5175 5194 5222 5365 5492 6123
Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdruž Platby daní a poplatků krajům, obcím Dary obyvatelstvu Dopravní prostředky
33 279,10 40 807,00 0,00 10 800,00 22 696,20 42 858,10 1 422,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 955,25 28 045,00 15 942,00 12 550,00 26 572,82 224 136,90 13 602,00 9 842,00 7 000,00 0,00 20 200,00 0,00
5512 PO - dobrovolná část 1 186 434,55 951 696,98 *V rozpočtu na r. 2015 (sl.4) je zahrnuta dotace ve výši 116 460,- Kč. Rozpočtujte pouze vlastní zdroje. Celkové výdaje za ORJ 1
3 737 585,61
4 366 968,55
8 695,00 28 656,00 9 075,00 11 500,00 43 374,00 24 868,70 3 142,00 6 188,00 0,00 800,00 29 000,00 0,00
30 000,00 30 000,00 9 100,00 20 000,00 50 000,00 188 400,00 4 000,00 10 000,00 15 000,00 1 000,00 29 000,00 0,00
20 000,00 35 000,00 10 000,00 20 000,00 55 000,00 120 000,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 1 000,00 25 000,00 0,00
474 198,60
948 974,00
823 000,00
3 386 302,96
5 178 607,00
4 601 700,00
-3 235,00
0,00 282 240,00 -69 317,00
-90 900,00
Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 8124 Uhrazené splátky dlouhod. přij. prostředků
0 -24 909,00
-33 290,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 2 Kancelář místostarosty ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR
POL
Název položky
SKUTEČNOST 2014
2013 1
2
3
1340 Popl. za provoz,shrom.,..a odstr. kom.odpadu 2 465 180,00 2 473 167,00 Bez ODPA
3725
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra
3725 Využívání a zneškodňování odpadů Celkové příjmy za ORJ 2
2015 (01 - 08)
ROZPOČET 2015 4
ROZPOČET ROK 2016 5
2 432 820,00
2 400 000,00
2 350 000,00
2 465 180,00
2 473 167,00
2 432 820,00
2 400 000,00
2 350 000,00
391 947,00
596 565,00
220 515,50
320 000,00
350 000,00
391 947,00 2 857 127,00
596 565,00 3 069 732,00
220 515,50 2 653 335,50
320 000,00 2 720 000,00
350 000,00 2 700 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
2221
Název položky
5323
Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
3341 3341 3341 3341 3341
5169 5171 5192 6122
Ostatní osobní výdaje Opravy a udržování Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Stroje, přístroje a zařízení
Rozhlas a televize
3722 3722 3722 3722 3722 3722
5137 5151 5154 5164 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
5169 Nákup ostatních služeb
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Celkové výdaje za ORJ 2
SKUTEČNOST 2013
2014
1
2
2015 (01 - 08) 3
ROZPOČET 2015 4
ROZPOČET ROK 2016 5
0,00
0,00
150 423,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
150 423,00
150 000,00
150 000,00
299,00 46 179,65 9 546,00 16 316,85
0,00 13 927,10 0,00 0,00
5 000,00 50 000,00 0,00 0,00
5 000,00 100 000,00 0,00 0,00
72 341,50
13 927,10
14 321,56
55 000,00
105 000,00
53 434,00 0,00 3 136,00 2 749,00 32 087,00 19 414,00 1 400,15 5 638,48 2 851 776,85 2 820 815,52 0,00 0,00
27 152,00 2 645,00 13 090,00 7 260,00 2 313 388,00 449,00
30 000,00 10 000,00 40 000,00 3 807,00 3 181 772,00 0,00
30 000,00 10 000,00 40 000,00 10 000,00 3 300 000,00 0,00
2 363 984,00 0,00 0,00 2 528 728,56
3 265 579,00
3 390 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00 3 620 579,00
0,00 3 645 000,00
2 941 834,00 0,00 0,00 3 014 175,50
2 848 617,00 1 534,00 1 534,00 2 864 078,10
0,00 14 321,56 0,00 0,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR
POL
Název položky
1361 4116 4122 4222
Správní poplatky Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů
Bez ODPA
2143 2143 2143 2143 2144 2144
3314 3314
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2111
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary
3314
3315 3315 3315 3315
Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní služby
Činnosti knihovnické
2111 2112 2321 2324
3315 Celkové příjmy za ORJ 3
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již koup-k pro Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra Činnost muzeí a galerií
2013
SKUTEČNOST 2014
1
2
2015 (01 - 08)
ROZPOČET 2015
ROZPOČET ROK 2016
3
4
5
48 970,00 0,00 42 050,00 0,00
45 580,00 420 544,00 39 970,00 0,00
21 205,00 157 475,00 0,00 100 000,00
40 000,00 157 475,00 0,00 100 000,00
30 000,00
91 020,00
506 094,00
278 680,00
297 475,00
30 000,00
8 333,00 152 051,00 0,00
0,00 137 070,00 0,00
6 050,00 32 410,00 2,00
6 000,00 140 000,00 0,00
6 000,00 140 000,00
160 384,00 6 000,00 6 000,00
137 070,00 6 050,00 6 050,00
38 462,00 0,00 0,00
146 000,00
146 000,00
0,00
0,00
101 668,00 5 000,00
106 629,00 5 000,00
95 085,00 5 000,00
95 000,00 5 000,00 100 000,00 110 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00 110 000,00
106 668,00
111 629,00
100 085,00
127 405,00 120,00 10 000,00 0,00
152 415,00 120,00 0,00 0,00
55 925,00 330,00 5 000,00 0,00
137 525,00
152 535,00
61 255,00
115 000,00
110 000,00
501 597,00
913 378,00
478 482,00
658 475,00
386 000,00
5 000,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 3 Kancelář tajemníka ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
Název položky
5021 5137 5138 5139 5169 5171 5173 5175 5222 5329 5139 6121
2143
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5021 5031 5032 5042 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5194 5222
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdruž Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup materiálu j.n. - hrazeno z dotace Budovy,haly a stavby Cestovní ruch
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Odměny za užití počítačových programů
Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek * Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdruž
2013
SKUTEČNOST 2014
1
2
2015 (01 - 08)
ROZPOČET 2015
ROZPOČET ROK 2016
3
4
5
0,00 10 505,15 66 738,84 2 535,00 83 689,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00 42 050,00 15 065,00
9 000,00 26 588,00 69 798,32 75 256,94 0,00 14 977,00 0,00 0,00 4 000,00 5 000,00 39 970,00 0,00
0,00 0,00 16 396,98 0,00 0,00 3 482,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
10 000,00 5 000,00 140 000,00 3 000,00 6 000,00 5 000,00 2 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00
10 000,00 65 000,00 140 000,00 5 000,00 26 000,00 25 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00 0,00 0,00
229 582,99
244 590,26
23 878,98
181 000,00
282 000,00
703 383,00 9 570,00 178 931,00 64 417,00 0,00 196 541,20 9 171,70 28 606,79 4 089,00 162 661,00 4 023,00 16 707,68 350,00 0,00 29 669,30 27 212,35 1 642,00 0,00 0,00 900,00
613 286,00 12 150,00 153 742,00 55 345,00 1 694,00 164 471,10 36 921,00 25 838,11 5 340,00 123 512,00 3 596,00 10 645,66 0,00 14 701,50 13 546,00 12 381,50 1 697,00 512,00 940,00 1 100,00
429 204,00 10 730,00 108 168,00 38 944,00 0,00
827 300,00 20 000,00 207 500,00 74 700,00 2 000,00 165 000,00 15 000,00 25 000,00 10 000,00 170 000,00 4 000,00 20 000,00
815 000,00 20 000,00 203 750,00 73 350,00 2 000,00 165 000,00 60 000,00 40 000,00 10 000,00 170 000,00 4 000,00 20 000,00
0,00
0,00
20 000,00 15 000,00 30 000,00 12 000,00 1 500,00 0,00 2 900,00
20 000,00 15 000,00 200 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00
105 244,50
1 238,00 13 506,90 5 211,00 88 830,00 2 302,00 6 064,50 0,00 13 228,00 5 024,00 20 183,20 10 273,00 0,00 490,00 1 100,00
3314 3314
5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 5424 Náhrady mezd v době nemoci
3314
3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315
3322 3322 3322
Činnosti knihovnické
5011 5021 5031 5032 5041 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5177 5181 5194 5222 5362 5424 6122
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů
Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Nákup uměleckých předmětů Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdruž Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Náhrady mezd v době nemoci Stroje,přístroje a zařízení Činnost muzeí a galerií
5139 Nákup materiálu j.n. 5164 Nájemné Zachování a obnova kulturních památek
2 000,00 12 086,00
2 000,00 6 952,00
2 000,00 2 682,00
2 000,00 2 700,00
2 000,00 0,00
1 451 961,02
1 260 370,87
864 423,10
1 626 600,00
1 825 100,00
861 765,00 130 787,00 216 239,00 77 848,00 0,00 0,00 497,20 2 333,00 72 333,47 82 732,28 18 206,00 180 491,00 55 728,00 177,00 321,00 27 058,80 3 000,00 11 190,00 1 400,00 0,00 136 123,25 4 142,02 10 400,00 9 678,00 1 799,00 4 760,00 0,00 271,00 1 960,00 310,00 0,00 0,00
1 143 121,00 121 220,00 269 763,00 120 182,00 9 075,00 0,00 1 432,00 3 569,00 179 799,92 99 385,91 22 375,00 131 946,60 60 425,00 0,00 244,00 14 738,56 4 800,00 0,00 0,00 2 000,00 192 613,27 42 847,35 20 603,00 4 512,00 1 240,00 14 638,00 0,00 677,00 1 960,00 0,00 5 603,00 49 556,00
836 660,00 53 445,00 211 674,00 76 207,00 0,00 0,00 1 224,00 90,00 41 888,00 35 388,00 19 563,00 0,00 41 810,00 0,00 492,00 9 325,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 190 296,00 7 039,00 0,00 3 128,00 1 335,00 283,00 3 000,00 614,00 1 960,00 0,00 1 609,00 0,00
1 066 315,00 130 000,00 269 079,00 100 472,00 0,00 3 000,00 3 000,00
975 000,00
5 000,00
5 000,00
145 000,00 70 000,00 18 000,00 135 800,00 60 000,00 500,00 1 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 24 000,00 160 000,00 295 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 700,00 2 000,00 0,00 1 609,00 0,00
85 000,00 70 000,00 30 000,00 176 000,00 60 000,00 500,00 1 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 24 000,00 160 000,00 45 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00 0,00 500,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
1 911 550,02
2 518 326,61
1 551 030,00
2 559 475,00
2 132 500,00
0,00 18 750,00
0,00 11 250,00
0,00 13 750,00
1 000,00 15 000,00
1 000,00 21 000,00
18 750,00
11 250,00
13 750,00
16 000,00
22 000,00
100 000,00
243 000,00 87 500,00 0,00 0,00 3 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 6112 3399
5011 5021 5031 5032 5139 5175 5179 5194 5179
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Povinné poj. na veřejné zdr. pojištění Nákup materiálu j.n. Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Ostatní nákupy j.n.
Ostatní záležitosti kultury atd. - SPOZ
Celkové výdaje za ORJ 3
6 157,00 12 650,00 3 664,00 1 319,00 3 393,00 0,00 3 500,00 40 230,00 10 000,00
4 720,00 4 050,00 1 178,00 425,00 278,00 0,00 3 500,00 46 291,00 15 000,00
4 463,00 4 500,00 1 116,00 403,00 838,00 0,00 0,00 25 058,00 0,00
6 500,00 8 000,00 4 000,00 1 500,00 3 000,00 1 500,00 3 500,00 51 300,00 15 000,00
6 500,00 8 000,00 4 000,00 1 500,00 3 000,00 0,00 3 500,00 72 500,00 15 000,00
80 913,00
75 442,00
36 378,00
94 300,00
114 000,00
3 692 757,03
4 109 979,74
2 489 460,08
4 477 375,00
4 375 600,00
Na ODPA 3315 na pol.5011,5031,5032 je v rozpočtu (sl.4) zahrnuta dotace z Úřadu práce ve výši 236 897,- Kč.
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR
POL
Název položky
2013 1
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1351 1355 1361 1511 2420 2460 4111 4116 4112 4121 4122 Bez ODPA 3412 3412 3412 3412 3639 3639 5311 5311 5311 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.po Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her mimo VHP Odvod z VHP Správní poplatky - rybářské lístky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obč.sdružení Splátky půjčených prostředků od obyv. Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestiční transfery ze SR Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf. Neinvest.přijaté transfery od obcí Neinvest.přijaté transfery od krajů
2131 Příjmy z pronájmů pozemků 2132 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sociální fond - ubytovací popl. za chatu 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra Bezpeč. a veř. pořádek - přestup. agenda 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra Zastupitelstva obcí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 Příjmy z prodeje ostatního HDM 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3113 Příjmy z prodeje ostatního HDM
Činnost místní správy
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6320 2324 Pojištění - ostatní příspěvky 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Celkové příjmy za ORJ 4
SKUTEČNOST 2014 2015 (01 - 08) 2
3
10 360 797,14 10 582 474,69 6 547 630,55 452 288,25 837 251,21 333 014,67 1 132 313,82 1 293 995,14 922 968,06 10 902 354,76 12 390 342,52 8 144 409,79 4 312 540,00 4 672 320,00 4 223 070,00 23 661 794,04 25 189 140,98 16 576 498,21 144 472,00 145 141,00 146 751,00 233 609,36 191 420,34 161 099,01 447 796,67 299 777,04 161 968,38 10 900,00 14 450,00 30 250,00 3 072 673,16 3 284 355,41 2 350 860,75 0,00 0,00 0,00 2 500,00 6 000,00 1 500,00 569 983,00 553 000,00 0,00 4 943 500,00 0,00 4 220 200,00 4 202 800,00 2 782 136,00 45 000,00 46 500,00 45 000,00 8 455 000,00 59 569 222,20 102 508,00 4 092 000,00 4 194 508,00 10 340,00 10 340,00 11 800,00 2 000,00 13 800,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 3 248,00 0,00 40 100,00 46 848,00 23 768,58 0,00 63 858 486,78
ROZPOČET 2015 4
ROZPOČET ROK 2016 5
10 500 000,00 850 000,00 1 200 000,00 12 000 000,00 4 223 070,00 25 000 000,00 148 000,00 0,00 0,00 10 000,00 3 300 000,00 100 000,00 1 500,00 0,00 0,00 4 173 200,00 45 000,00 8 455 000,00
10 800 000,00 612 000,00 1 234 000,00 12 100 000,00 0,00 25 200 000,00 148 000,00
57 434 500,00 102 500,00 4 092 000,00
15 600,00 3 300 000,00 0,00
3 979 900,00 45 000,00
68 652 468,33 97 140,00 4 092 000,00 1 210,00 4 190 350,00 11 660,00 11 660,00 27 450,00 3 500,00 30 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 432,00 0,00 0,00 4 432,00
50 882 156,42 68 336,00 2 728 000,00 0,00 2 796 336,00 11 320,00 11 320,00 6 000,00 3 000,00 9 000,00 98 824,00 98 824,00 0,00 3 000,00 44 193,00 129 948,50 0,00 177 141,50
70 005 770,00 102 500,00 4 092 000,00 1 200,00 4 195 700,00 11 000,00 11 000,00 25 000,00 5 000,00 30 000,00 0,00 0,00
0,00
50 000,00
34 144,90 10 386,00 2 100,00 72 936 491,23
21 586,57 0,00 0,00 53 996 364,49
25 000,00 0,00 0,00 74 267 470,00
25 000,00
4 194 500,00 11 000,00 11 000,00 15 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 45 000,00
61 735 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2016 - ORJ 4 Odbor ekonomický ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
Název položky
2013
SKUTEČNOST 2014
2
2321 3315 3392 3412 6310 6310 6310
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
Úroky vlastní - rekonstrukce ČOV Úroky vlastní - rekonstrukce muzea Úroky vlastní - rekonstrukce KK Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala Úroky vlastní - IV a NIV výdaje Úroky vlastní - Multifunkční sportovní hala-opt. Úroky vlastní - dočas. nesoulad fin. prostř.
3412 3412
5163 Služby peněžních ústavů 5213 Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os.
3412 3512 3512
Sportovní zařízení v majetku obce 5321 Neinvestiční transfery obcím Stomatologická péče
3639
5329 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní
Uhrazené provozní úroky
3639
3319 3319 3319 3330 3419 3421 3429 4341 3429 4359 5512
Komunální služby a územní rozvoj
5222 5223 5493 5223 5222 5222 5493 5222 5222 5223 5222 5331
4357 4357
5336
5311 5311 5311
5021 Ostatní osobní výdaje 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb
5311
6112 6112 6112 6112
Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org. Domovy
Bezpeč. a veřej. pořádek - přestup. agenda
5019 5021 5023 5031
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a kra Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po
ROZPOČET ROK 2016
3
4
5
X
X
X
X
X X X 1 031 000,00
X X X 855 300,00
642 591,60
1 031 000,00
57 000,00 912 300,00
0,00 8 466 664,00
3 600,00 12 700 000,00
0,00 12 800 000,00
8 466 664,00 15 429,00 15 429,00
12 703 600,00
12 800 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
1 061 660,40 579 103,60 60 937,60
642 591,60
1 354 872,35 221 976,00 12 309 290,00 12 531 266,00 15 642,00 15 642,00
1 061 660,40 0,00 12 745 408,00 12 745 408,00 15 555,00 15 555,00
27 000,00
32 845,00
44 266,00
56 000,00
55 000,00
27 000,00
32 845,00
44 266,00
56 000,00
55 000,00
37 168,00 2 430,00 9 351,00 130 000,00 3 000,00 30 000,00 0,00
40 112,00
455 112,00 10 000,00
400 000,00
Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Účelové neinvestiční transfery FO Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery FO Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náb. Společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zříz. přísp. org.
ROZPOČET 2015
38 765,10 14 323,85 44 565,00 617 177,20
10 000,00 91 000,00 0,00 164 000,00 5 000,00 20 000,00 65 000,00 395 112,00 1 380 000,00
485 112,00
400 000,00
1 870 000,00
75 000,00 0,00 88 253,00 375 202,00 1 970 000,00
2 070 000,00
2 170 000,00
0,00 1 870 000,00
4 943 500,00 6 913 500,00
8 455 000,00 9 835 000,00
8 455 000,00 10 525 000,00
2 170 000,00
10 000,00 0,00 75 580,00
9 000,00 76 098,00 0,00
14 000,00 58 452,00 0,00
13 000,00 87 000,00 0,00
15 000,00 85 000,00 0,00
85 580,00
85 098,00
72 452,00
100 000,00
100 000,00
0,00 54 000,00 1 255 008,00 259 483,00
0,00 48 068,00 1 606 852,00 353 143,00
192,00 42 840,00 893 814,00 182 734,00
0,00 60 000,00 1 430 000,00 292 500,00
0,00 65 000,00 1 501 500,00 375 400,00
Příspěvky spolkům, církvím
4357
2015 (01 - 08)
20 000,00
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5032 5139 5162 5173 5175 5194
Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary
Zastupitelstva obcí
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5042 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5189 5191 5192 5229 5321 5361 5363 5365 5424 5499 5660 6123
119 187,00 7 318,80 33 372,50 0,00 19 650,00 9 022,00
151 083,00 0,00 20 492,50 509,00 17 100,00 582,00
84 830,00 589,00 11 333,00 474,00 3 259,00 4 028,00
134 100,00 600,00 24 400,00 2 500,00 20 000,00 10 000,00
135 200,00 5 500,00 20 000,00 1 000,00 15 000,00 10 000,00
1 757 041,30
2 197 829,50
1 224 093,00
1 974 100,00
2 128 600,00
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití pořítačových programů Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomun.a radiokomunikací Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Neinv.transfery nezisk.a podobným orga Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transfery obyvatel. - stravenky Neinvestiční půjčené prostředky obyv. Dopravní prostředky
4 885 981,00 123 476,00 1 236 224,00 445 048,00 47 038,00 0,00 0,00 0,00 20 644,00 285 475,10 219 701,04 39 975,00 212 852,10 148 006,00 89 191,40 184 960,74 24 140,00 75 326,00 0,00 637 135,17 86 677,77 100 113,00 32 062,00 22 292,00
5 364 434,00 134 479,00 1 355 868,00 488 112,00 53 765,00 22 700,00 87 336,00 12 241,57 19 468,00 402 996,15 208 168,01 36 540,00 77 252,50 147 013,00 94 310,00 218 691,75 117 340,00 75 712,00 248 190,88 481 527,48 148 810,85 15 710,60 15 659,00 22 547,00
3 621 854,00 60 607,00 817 787,00 424 931,00 41 159,00 0,00 44 944,00 0,00 4 832,00 346 379,80 210 519,00 33 120,00 0,00 111 750,00 71 677,00 165 810,63 90 508,00 79 674,00 255 729,58 234 735,35 100 136,86 67 119,00 6 962,00 12 189,00 18 129,00 1 000,00 0,00 1 500,00 14 302,40 200,00 0,00 0,00 0,00 13 607,00 262 205,00 0,00 0,00
6 400 000,00 150 000,00 1 600 000,00 576 000,00 56 000,00 0,00 70 000,00 0,00 10 000,00 590 000,00 258 200,00 50 000,00 140 000,00 180 000,00 100 000,00 200 000,00 135 000,00 160 000,00 250 000,00 593 500,00 150 000,00 70 000,00 12 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 15 000,00 200,00 2 000,00 0,00 0,00 30 000,00 236 000,00 0,00 0,00
6 200 000,00 120 000,00 1 580 000,00 568 800,00 56 000,00 0,00 70 000,00 0,00 7 000,00 600 000,00 250 000,00 65 000,00 120 000,00 180 000,00 110 000,00 250 000,00 135 000,00 100 000,00 300 000,00 500 000,00 200 000,00 70 000,00 12 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 15 000,00 200,00 2 000,00 0,00 0,00 30 000,00 300 000,00 0,00 0,00
Činnost místní správy
9 438 589,24
7 113 367,62
12 060 400,00
11 867 500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 6 922,00
14 417,60 200,00 2 100,00 800,00 1 500,00 25 139,00 229 714,32 10 000,00 238 400,00
14 367,20 200,00 4 000,00 0,00 12 237,00 292 552,54 0,00 10 179 151,53
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171
5137 5139 5154 5163 5169 5171 5365 5499 6121
6171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.f. Ost.neinv.transfery obyvatelstvu org. 1072 Budovy,haly a stavby
0,00 1 563,00 6 533,00 0,00 1 109,00 0,00 300,00 605 700,00 3 000,00
0,00 3 709,48 5 523,00 0,00 609,00 0,00 0,00 500 845,00 0,00
0,00 303,00 4 080,00 0,00 609,00 0,00 0,00 392 185,00 0,00
5 000,00 2 000,00 6 000,00 1 000,00 32 000,00 5 000,00 0,00 710 000,00 0,00
5 000,00 2 000,00 6 000,00 1 000,00 30 000,00 5 000,00 0,00 710 000,00 0,00
Činnost místní správy - sociální fond
618 205,00
510 686,48
397 177,00
761 000,00
759 000,00
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpoč Vratky transferů poskytnutých v min. letech
4 647,10 141 019,53 24 442,00 2 881,00 26 099,00 1 500,00
6 297,00 158 617,44 38 993,00 6 096,53 24 339,00 1 500,00 77 581,80
6 938,00 86 408,96 10 798,00 13 320,92 80 035,00 1 810,00 0,00
10 000,00 140 000,00 30 500,00 10 000,00 80 000,00 3 000,00 0,00
10 000,00 130 000,00 40 000,00 15 000,00 90 000,00 3 000,00 0,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5156 5163 5169 5171 5362 5364
6171 6310
Činnost místní správy - osobní auta 5144 Poplatky dluhové služby
200 588,63 0,00
313 424,77 0,00
199 310,88 2 175,00
273 500,00 16 000,00
288 000,00 16 000,00
6310 6310
5149 Ost. úroky a ost.fin. výdaje 5163 Služby peněžních ústavů
15 482,00 68 808,05
16 154,00 69 836,94
0,00 44 221,20
0,00 72 000,00
0,00 72 000,00
84 290,05
85 990,94
46 396,20
88 000,00
88 000,00
295 492,00
296 501,00
280 457,00
320 000,00
340 000,00
295 492,00
296 501,00
280 457,00
320 000,00
340 000,00
4 312 540,00
4 672 320,00
4 223 070,00
4 223 070,00
0,00
754 104,06
633 578,16
744 124,29
1 163 636,00
900 000,00
5 066 644,06 136 285,50
5 305 898,16 540 857,30 48 286,10
4 967 194,29 0,00 12 759,70
33 481 496,13
40 707 894,18
33 712 270,29
5 386 706,00 0,00 12 760,00 80 000,00 45 873 178,00
900 000,00 0,00 0,00 0,00 32 824 400,00
-5 986 236,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -3 977 003,00
4 605 663,00 0,00 0,00 -5 790 500,00
6310
6320
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
5163 Služby peněžních ústavů
6320
6399 6399
Pojištění majetku Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - daň z právnických osob
5362 za obec 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč. - odvod DPH
6399
Ostatní finanční operace Volby 6402 5366 Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Celkové výdaje za ORJ 4
Financování 8113 8115 8123 8114 8124
Krátkodobé přijaté půj.prostř. Změna stavu krátk. prostředků Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř.
Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků
-8 983 504,09
0,00 0,00 0,00 -5 790 500,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR
Název položky
POL 1332 1334 1343 1361 4116
Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního Poplatek za užívání veřej.prostranství Správní poplatky Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu
2013
SKUTEČNOST 2014
2015(01 - 08)
ROZPOČET 2015
ROZPOČET ROK 2016
1
2
3
4
5
1 600,00 12 612,00 52 172,00 199 450,00 1 377 042,00 1 642 876,00 56 277,00 1 936,00 1 936,00 45 000,00 3 000,00 48 000,00 9 989,00 0,00 9 989,00 0,00 0,00 0,00 4 103 473,00 4 837 153,65 164 757,24 5 546,00 126 375,00 9 237 304,89 1 120 763,35 6 267 185,42 26 379,00 238 954,00 38 857,00
Bez ODPA 2119 2343 Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob. 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2144 Ostatní služby 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2169 Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a služ. 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 2212 Silnice 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3612 Bytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 3613 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra 3613 Nebytové hospodářství 7 692 138,77 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 59 772,00 3632 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 227 500,00 3632 Pohřebnictví 287 272,00 3633 2133 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 0,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 145 648,28 3639 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 155 970,00 3639 2132 Příjmy z pronájmů ost. Nemovitostí 1 000,00 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 7 776,00 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dlouh. majetku 0,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 469,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 972 505,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 306 368,28 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 400,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 400,00 Celkové příjmy za ORJ 6 20 290 561,94 na položce 4116 (sl. 4) - dotace od ÚP 394 669,- Kč rozpočtujte pouze vlastní zdroje
0,00 28 244,00 40 662,00 265 185,00 1 408 552,20 1 742 643,20 119 471,00 1 089,00 1 089,00 20 000,00 3 000,00 23 000,00 15 000,00 3 814,00 18 814,00 3 538,00 3 000,00 6 538,00 4 028 687,00 4 735 414,00 164 757,24 9 446,00 334 476,90 9 272 781,14 843 687,85 5 264 025,92 9 196,00 6 079,00 46 388,40
6 169 377,17 63 000,00 220 000,00
283 000,00 0,00
0,00 63 274,00 200 554,11 1 000,00 6 776,00 0,00 0,00 1 000,00 475 025,00
747 629,11 8 400,00
8 400,00 18 392 742,62
0,00 15 164,00 24 422,00 267 805,00 825 772,00 1 133 163,00 84 747,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 389 300,00 3 790 210,00 82 378,62 0,00 446 841,26 6 708 729,88 519 195,62 3 803 323,46 5 808,00 43 343,00 161 765,22 4 533 435,30 57 286,00 212 500,00 269 786,00 16 887,97 16 887,97 83 490,00 143 405,95 1 500,00 30 540,00 7 510,00 30 540,00 314,00 2 272 948,00 2 570 247,95 8 400,00 8 400,00 15 328 397,10
1 600,00 13 000,00 40 000,00 200 000,00 394 669,00 649 269,00 60 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 3 937 900,00 4 872 700,00 164 700,00 0,00 50 000,00 9 025 300,00 680 500,00 6 179 600,00 10 400,00 43 343,00 40 000,00 6 953 843,00 60 000,00 180 000,00 240 000,00 0,00
0,00 50 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 30 540,00 0,00 2 345 236,00 2 615 776,00 8 400,00 8 400,00 19 552 588,00
0,00 15 000,00 25 000,00 280 000,00 320 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018 000,00 4 938 000,00 164 800,00 0,00 165 000,00 9 285 800,00 673 000,00 6 163 000,00 10 400,00 0,00 60 000,00 6 906 400,00 57 000,00 200 000,00 257 000,00 16 800,00 16 800,00 30 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 620 000,00 8 400,00 8 400,00 17 494 400,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 6 Odbor stavební úřad, majetek a investice ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Název položky
5134 5139 5156 5163 5164 5166 5169 5171 5192
Prádlo,oděv,obuv Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady
2212
2212 2212
Silnice
5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Opravy a udržování
2212
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
2219 2219 2219 2219 2219 2219
Silnice - dopravní značení
5137 5139 5156 5163 5169 5171
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Silnice - zimní údržba org. 100
5139 5156 5169 5171 5365 5171
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům
opravy - O.Ležáků,Rubešova,Dr.Znojemského,aj. 2219 Ostatní zálež. pozemních komunikací 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3326 3326 3326
5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Oprava kapličky Lhota 5171 Opravy a udržování
3326
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3533 3533
Kašna
5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 5192 5153 5154
Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás Dětské hřiště Plyn Elektrická energie
2013
SKUTEČNOST 2014
2015 (01 - 08)
ROZPOČET 2015
ROZPOČET ROK 2016
1
2
3
4
5
762,30 95 707,00 11 676,00 0,00 10 652,37 0,00 106 147,00 216 773,50 0,00
0,00 159 083,00 5 830,30 0,00 0,00 4 800,00 14 797,50 471 473,44 1 000,00 656 984,24 74 612,00 26 531,00
0,00 115 000,00 14 000,00 5 000,00 6 000,00 0,00 20 000,00 2 110 000,00 1 000,00
0,00 0,00
0,00 111 820,76 32 889,23 4 060,00 4 586,00 2 840,00 35 259,00 294 162,00 0,00 485 616,99 9 309,00 47 969,00
0,00
57 278,00
19 831,90 105 851,80 24 837,50 632,00 117 329,00 167 166,00
0,00 49 400,00 4 392,49 849,00 18 285,00 0,00
435 648,20
72 926,49
117 370,00
496 000,00
496 000,00
14 032,00 0,00 0,00 33 856,00 0,00 0,00
52 418,00 400,00 18 452,00 14 548,00 0,00 577 550,00
37 530,00 0,00 9 256,50 0,00 1 500,00 0,00
126 500,00 15 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 0,00
125 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 0,00 0,00
47 888,00 0,00 0,00 0,00
663 368,00 7 357,00 7 357,00 2 468,00
48 286,50 4 235,00 4 235,00 0,00
221 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00
220 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
814,40
600,10
5 821,00
7 000,00
7 000,00 40 000,00 3 000,00
441 718,17
0,00 150 000,00 15 000,00 5 000,00 6 000,00 5 000,00 25 000,00 250 000,00 1 000,00
2 271 000,00
457 000,00
0,00 350 000,00
160 000,00 50 000,00
101 143,00
350 000,00
210 000,00
0,00 25 796,00 0,00 0,00 91 574,00 0,00
0,00 100 000,00 25 000,00 1 000,00 300 000,00 70 000,00
0,00 100 000,00 25 000,00 1 000,00 300 000,00 70 000,00
0,00
6 000,00
0,00
3 000,00
814,40
9 068,10
5 821,00
10 000,00
50 000,00
6 375,00 0,00 0,00 0,00 21 685,40 0,00 7 744,00 23 991,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14 775,00 0,00 13 756,90 172 336,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 381,00 40 063,00 0,00
25 000,00 6 000,00 2 200,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 160 000,00 3 000,00
25 000,00 0,00 0,00 15 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 168 000,00 3 000,00
59 795,40 6 953,45 5 695,00
200 867,90 0,00 0,00
49 444,00 0,00 0,00
261 200,00 0,00 0,00
261 000,00 0,00 0,00
3533
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Zdravotnická záchranná služba
5021 5136 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5164 5166 5169 5171 5176 5192 5199 5361 5362 5909 5021 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5164 5166 5169 5171 5192 5199 5362 5909
Ostatní výdaje související s neinvestičními nák.
Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpoč Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje
Prádlo,oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů Nájemné
Konzultační,poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás Ostatní výdaje související s neinv. Nákupy Platby daní a poplatků státnímu rozpoč Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
12 648,45
0,00
0,00
9 000,00 230,00 226 077,06 1 044 063,00 2 739 000,00 166,67 102 693,00 23 751,00 242,00 1 231,10 9 994,60 127 742,00 248 252,85 1 490,00 44 420,00 0,00 0,00 1 250,00 455 765,00
9 000,00 0,00 153 120,20 1 014 353,00 2 940 000,00 0,00 87 035,00 1 948,00 0,00 100,00 8 438,00 110 988,60 318 350,15 0,00 35 820,00 6 600,00 0,00 0,00 416 910,00
4 500,00 0,00 149 098,20 710 022,00 1 840 000,00 110,00 58 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 593,60 134 904,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 935,00
12 000,00 2 500,00 265 000,00 1 250 000,00 2 980 000,00 1 000,00 150 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 120 000,00 175 000,00 0,00 60 000,00 0,00 2 000,00 0,00 450 000,00
3 527 452,30
0,00 12 000,00 2 500,00 262 300,00 1 120 000,00 2 980 000,00 0,00 150 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 40 000,00 100 000,00 175 000,00 0,00 60 000,00 0,00 2 000,00 0,00 541 000,00 5 469 800,00
5 035 368,28
5 102 662,95
14 250,00 289,00 624,00 0,00 137 914,52 3 752,00 40 076,00 18 792,00 0,00 7 663,05 20 500,50 163 876,40 507 274,17 20 215,00 0,00 1 000,00 18 954,00
35 100,00 0,00 624,00 79 360,00 282 923,44 8 431,00 6 764,00 11 290,60 0,00 27 098,00 14 100,00 55 565,50 676 192,78 24 156,00 25 620,00 500,00 21 443,00
955 180,64 1 000,00 0,00
0,00
4 500,00 0,00 0,00 0,00 29 247,10 9 277,00 6 230,00 9 318,55 0,00 3 456,00 0,00 19 181,00 22 522,80 0,00 17 080,00 0,00 19 892,00
40 000,00 5 000,00 2 500,00 0,00 361 000,00 15 000,00 70 000,00 30 000,00 2 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 150 000,00 0,00 26 000,00 2 000,00 24 000,00
40 000,00 5 000,00 2 500,00 0,00 300 000,00 20 000,00 70 000,00 30 000,00 2 000,00 30 000,00 15 000,00 90 000,00 150 000,00 0,00 26 000,00 2 000,00 24 000,00
1 269 168,32 0,00 0,00
140 704,45 0,00 14 695,45
862 500,00 0,00 12 200,00
806 500,00 0,00 12 000,00
5 532 500,00
5139 5151 5152 5154 5169 5171 5909
Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
8 011,48 34 729,00 411 000,00 99 366,00 20 670,70 38 069,02 13 981,00
16 165,20 37 971,00 420 000,00 89 237,00 9 220,20 41 386,88 11 799,00
5 768,00 24 141,00 240 000,00 63 840,00 12 478,27 42 773,50 72 490,00
25 000,00 50 000,00 450 000,00 115 000,00 60 000,00 103 343,00 105 000,00
25 000,00 50 000,00 400 000,00 115 000,00 60 000,00 100 000,00 105 000,00
Zdravotní středisko
626 827,20
625 779,28
476 186,22
920 543,00
867 000,00
5021 5137 5139 5154 5156 5163
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů
14 400,00 3 990,00 127 331,90 739 129,00 28 601,50 16 192,00
39 559,00 58 196,00 135 432,90 632 607,00 26 151,81 10 165,00
50 207,00 6 892,00 108 583,00 445 103,00 11 134,70 10 165,00
25 000,00 15 000,00 130 000,00 865 000,00 32 000,00 25 000,00
45 000,00 15 000,00 200 000,00 865 000,00 32 000,00 25 000,00
3613
3631 3631 3631 3631 3631 3631
Ostatní osobní výdaje Kniha,učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás
3631 3631 3631 3631 3631
5167 5169 5171 5173 5192
3631
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5137 5139 5151 5162 5166 5169 5171
3632
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Služby telekomun.a radiokomunikací Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví - hřbitovy
5021 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171
3632
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
0,00 9 145,00 7 011,90 0,00 0,00
0,00 7 722,00 22 757,00 0,00 0,00
0,00 25 000,00 120 000,00 5 000,00 2 700,00
5 000,00 25 000,00 50 000,00 5 000,00 2 700,00
1 076 701,70
918 268,61
662 563,70
28 800,00 9 561,00 17 554,00 18 617,00 0,00 1 324,00 75 134,00 1 062,00
24 300,00 0,00 6 420,90 8 725,00 0,00 0,00 29 003,00 0,00
122 514,00
152 052,00
68 448,90
1 244 700,00 30 000,00 10 000,00 12 000,00 20 000,00 0,00 0,00 100 000,00 30 000,00 202 000,00
1 269 700,00
27 920,00 0,00 84,00 15 540,00 105,00 0,00 78 865,00 0,00 34 575,00 0,00 7 844,00 3 041,00 52 772,00 1 274,50 556,70 5 037,00
31 875,00 0,00 243,00 4 832,00 38 395,00 456,00 10 000,00 7 962,00
31 875,00 15 537,00 0,00 7 268,00 19 280,00 63,00 0,00 0,00
40 000,00 15 600,00 0,00 10 000,00 60 000,00 1 000,00 10 000,00 34 400,00
40 000,00 15 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00 1 000,00 10 000,00 35 000,00
30 000,00 10 000,00 12 000,00 20 000,00 0,00 0,00 100 000,00 30 000,00 202 000,00
105 100,20
93 763,00
74 023,00
171 000,00
171 000,00
1 505 857,00 61 465,00 357 468,00 124 561,00 3 458,00 1 234,20 12 830,50 0,00 0,00 0,00 982,00 0,00 0,00 0,00 6 501,00
1 250 453,00 56 328,00 315 279,00 113 503,00 2 243,00 1 590,00 18 649,04 5 854,70 44 384,80 42,40 0,00 63 855,85 3 000,00 100,00 3 832,00
900 741,00 14 224,00 227 010,00 81 727,00 761,00 19 409,90 11 236,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 1 661,00
1 300 000,00 120 000,00 355 000,00 127 000,00 4 000,00 24 000,00 32 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 50 000,00
1 386 000,00 120 000,00 346 500,00 124 700,00 4 000,00 24 000,00 50 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 20 000,00
2 074 356,70
1 879 114,79
1 259 770,40
2 057 000,00
2 154 200,00
0,00 27 145,00 830,00 2 662,00 6 757,00 8 107,46 0,00 63 661,00
0,00 53 741,00 12 774,37 10 364,65 14 918,00 3 517,72 8 393,30 190 051,20
1 560,90 24 880,00 11 758,20 2 662,00 28 811,00 0,00 3 150,00 277 792,40
0,00 60 000,00 18 000,00 4 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 330 000,00
2 000,00 60 000,00 20 000,00 4 000,00 50 000,00 20 000,00 15 000,00 350 000,00
3639 Nákup, oprava a údržba strojů a zařízení org.240
109 162,46
293 760,24
350 614,50
477 000,00
521 000,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2 550,00 0,00 8 348,00 61 427,37 4 613,00 0,00
11 050,00 835,00 0,00 133 168,80 4 810,00 9 330,30
7 350,00 0,00 3 459,00 63 065,30 5 700,00 26 400,00
10 000,00 2 000,00 5 000,00 125 000,00 15 000,00 30 000,00
10 000,00 2 000,00 5 000,00 175 000,00 15 000,00 35 000,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Pohřebnictví - smuteční síň
22 740,00 14 700,00 108 362,30 1 255,00 0,00
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5153 5154 5169 5179 5365 5424
3639
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5133 5137 5139 5156 5163 5164 5169 5171 5021 5134 5137 5139 5151 5153
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Platby daní a poplatkůkrajům,obcím a st. Fondům Náhrady mezd v době nemoci Mzdové náklady - pracovní četa org. 243 Léky a zdravotnický materiál
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. PHM Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Prádlo,oděv,obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5154 5155 5156 5163 5164 5166 5169 5169 5171 5191 5192 5361 5362 5363 5365 6121 6130
3639
Elektrická energie Pevná paliva PHM Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
208 087,00 0,00 6 974,00 0,00 14 451,00 28 135,00 93 720,00 0,00 187 364,09 6,00 0,00 3 000,00 10 453,00 2 004,20 0,00 0,00 0,00
140 689,00 3 191,00 13 801,55 0,00 11 882,00 50 000,00 61 993,00 142 500,00 12 407,34 0,00 5 000,00 3 500,00 42 113,00 4,00 0,00 0,00 0,00
211 500,00 15 000,00 21 000,00 2 000,00 15 000,00 50 000,00 100 000,00
Opravy a udržování Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. Příspěvky Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků Budovy, haly a stavby Pozemky
233 626,00 5 000,00 868,00 0,00 45 105,01 18 150,00 90 149,00 0,00 79 613,16 0,00 27 925,00 2 000,00 0,00 9 075,20 40 040,00 1 210,00 8 180,00
Komunální sl. a územní r. - budovy obce
637 879,74
713 388,39
593 055,19
0,00
0,00
0,00
100 000,00 120 000,00 50 000,00 30 000,00 11 000,00 15 000,00 20 000,00 70 000,00 0,00 100 000,00 65 000,00 15 000,00 0,00 20 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00
Průkazy energ.náročnosti nemovitostí
3722
5169 Nákup ostatních služeb
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5139 5154 5156 5163 5164 5166 5169 5171 5179 5424
3745
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Ochranné pomůcky
Prádlo,oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí - čistota města
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5179 5192
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Ochranné pomůcky
Prádlo,oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň
Výdaje celkem včetně navržených neinvestičních akcí
241 500,00 15 000,00 21 000,00 2 000,00 15 000,00 25 000,00 100 000,00
142 500,00
50 000,00
150 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 41 400,00 5 000,00 9 800,00 0,00 0,00
100 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 41 400,00 5 000,00 10 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
970 200,00 0,00 0,00
1 094 250,00 39 100,00 273 571,00 98 492,00 0,00 11 079,10 48 757,71 29 660,00 107 456,10 51 630,00 0,00 0,00 106 163,60 20 510,00 0,00 16 594,00
694 802,00 51 310,00 173 697,00 62 542,00 0,00 6 761,30 48 029,50 23 212,00 118 927,43 54 177,00 0,00 4 990,00 138 978,40 27 163,00 400,00 6 104,00
639 946,00 41 055,00 159 994,00 57 607,00 10 893,80 8 073,40 19 253,20 17 360,00 62 343,48 44 828,00 7 949,72 0,00 55 466,00 0,00 0,00 3 054,00
522 252,00 50 000,00 131 057,00 47 306,00 15 000,00 9 000,00 70 000,00 30 000,00 99 000,00 65 000,00 15 000,00 0,00 45 000,00 35 000,00 0,00 15 054,00
1 897 263,51
1 411 093,63
418 916,00 66 300,00 104 751,00 37 711,00 0,00 7 246,80 15 990,00 67 126,63 125 547,40 1 705,00 16 648,00 86 499,00 0,00 1 000,00
439 188,00 0,00 110 515,00 39 786,00 0,00 997,00 50 686,00 93 266,00 135 355,73 388,00 76 807,00 135 718,08 800,00 0,00
949 440,83 14 588 307,88
1 083 506,81 15 039 040,50
1 127 823,60 1 148 669,00 314 605,00 480 000,00 1 440,00 25 000,00 83 345,00 120 000,00 24 735,00 46 000,00 7 112,50 10 000,00 3 392,00 5 000,00 32 574,00 35 000,00 66 351,00 74 200,00 78 139,38 120 000,00 0,00 10 000,00 70 017,00 59 200,00 115 180,00 150 000,00 1 200,00 1 600,00 0,00 0,00 798 090,88 1 136 000,00 10 062 016,88 18 274 112,00 Ostatní akce 2016
887 900,00 100 000,00
591 000,00
495 000,00 25 000,00 123 700,00 44 500,00 10 000,00 15 000,00 35 000,00 80 000,00 120 000,00 10 000,00 90 000,00 150 000,00 1 800,00 0,00 1 200 000,00 16 001 800,00 5 150 000,00
21 151 800,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 8 Odbor kultura a školství ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PAR
POL
Název položky
2013 1
1344 2451 4116 4121 4122
Poplatek ze vstupného Splátky půjčených prostředků od PO Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transf. od krajů
Bez ODPA 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 3111 Předškolní zařízení 3141 2122 Odvody příspěvkových organizací 3141 Školní stravování 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3312 2321 Přijaté neinvestiční dary 3312 Hudební činnost 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3313 Kino 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 Rozhlas a televize 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čá 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 3392 2322 Přijaté pojistné náhrady 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Ostatní záležitosti kultury - jarmark 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 Komun. služby a úz. rozvoj Celkové příjmy za ORJ 8
SKUTEČNOST 2014 2
2015(01 - 08) 3
ROZPOČET 2015 4
ROZPOČET 2016 5
31 863,00 110 000,00 10 000,00 692 632,00 475 176,50
31 272,00 0,00 165 000,00 30 158,00 150 000,00
30 779,00 0,00 995 193,00 4 500,00 115 000,00
30 000,00 x 12 500,00 x 115 000,00
30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 319 671,50 10 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 1 304 785,00 130 000,00 1 434 785,00 13 620,00 13 620,00 4 500,00 4 500,00 11 520,00 11 520,00 111 298,20 111 298,20 1 529 540,00 168 195,44 0,00 180 000,00 0,00 15 380,00 1 893 115,44 0,00 0,00 7 407,00 7 407,00 4 845 917,14
376 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 330,00 0,00 1 140 330,00 18 940,00 18 940,00 0,00 0,00 8 260,00 8 260,00 106 712,00 106 712,00 1 907 877,00 123 584,48 12 100,00 0,00 0,00 0,00 2 043 561,48 0,00 0,00 9 303,00 9 303,00 3 703 536,48
1 145 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705 530,00 0,00 705 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 5 580,00 44 992,00 44 992,00 636 394,50 81 287,22 9 075,00 0,00 42 416,00 82 141,50 851 314,22 11 000,00 11 000,00 6 362,00 6 362,00 2 770 250,22
157 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485 000,00 0,00 1 485 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 90 000,00 90 000,00 1 208 000,00 140 000,00 12 100,00 0,00 42 416,00 0,00 1 402 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 153 016,00
30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 70 000,00 70 000,00 1 200 000,00 120 000,00 12 100,00 0,00 0,00 30 000,00 1 362 100,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 2 689 100,00
Rozpočet na rok 2016 - ORJ 8 Odbor kultura a školství ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - provozní PAR
POL
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3141 3141 3141 3231 3231 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3313 3313 3313
Název položky
5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz - provoz 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz- ostatní Předškolní zařízení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz - provoz 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz- ostatní 5336 Neinv. transfery zřízeným PO Základní školy 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz- provoz 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz- ostatní Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 5331 Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organiz Základní umělecké školy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás 5194 Věcné dary 5223 Neinv.transfery církvím a nábož. společnostem Hudební činnost * 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdruž 5365 Platby daní a popl.krajům, obcím a st.
2013
SKUTEČNOST 2014
2015 (01 - 08)
ROZPOČET 2015
ROZPOČET 2016
1
2
3
4
5
1 283 900,00 0,00 1 283 900,00 0,00 2 869 500,00 0,00 370 176,50 3 239 676,50 771 183,00 0,00 771 183,00 330 000,00 330 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 783,00 123 721,10 0,00 21 755,80 840 788,00 23 595,00 29 638,15 14 367,00 15 000,00 1 085 648,05 1 815,00 1 089,00 0,00 4 000,00 0,00
1 453 961,00 0,00 1 453 961,00 400,00 3 403 600,00 0,00 45 000,00 3 449 000,00 776 566,00 0,00 776 566,00 330 000,00 330 000,00 32 278,00 25 500,00 8 070,00 2 905,00 54 700,60 3 400,00 3 990,00 142 401,50 1 573,00 26 632,30 1 198 409,64 64 608,00 0,00 587,00 12 500,00 1 577 555,04 9 559,00 1 815,00 0,00 0,00 282,00
732 472,00 47 346,00 779 818,00 550,00 2 077 472,00 551 655,00 1 010 193,00 3 639 870,00 488 664,00 488 664,00 220 000,00 220 000,00 0,00 23 500,00
41 027,50
151 393,60 30 558,90 988 589,70 29 686,80 14 241,00 5 000,00 1 283 997,50 1 815,00 0,00 10 769,00 0,00 38,00
1 098 700,00 340 500,00 1 439 200,00 0,00 2 681 200,00 1 195 000,00 27 500,00 3 903 700,00 733 000,00 40 000,00 773 000,00 330 000,00 330 000,00 35 000,00 30 000,00 8 000,00 3 000,00 55 000,00 5 000,00 10 000,00 140 000,00 2 000,00 25 000,00 1 200 000,00 60 000,00 0,00 2 000,00 10 000,00 1 585 000,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00
1 380 000,00 328 900,00 1 708 900,00 3 420 500,00 1 194 000,00 x 4 614 500,00 766 000,00 0,00 766 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00 0,00 30 000,00 1 200 000,00 30 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00 1 470 000,00 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
3313 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5137 5139 5161 5169 5175 5194 5139 5169 5011 5021 5031 5032 5041 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5169 5171 5173 5175 5179 5192 5194 5021 5139 5164 5169 5175 5194
Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb* Pohoštění Věcné dary Ost. záležitosti kultury Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ost.zálež.sdělovacích prostředků Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.po Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištěn Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (čás Věcné dary Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř.
Celkové výdaje za ORJ 8
6 904,00 58 650,00 0,00 21 928,00 0,00 28 148,16 3 641,00 1 353,00 113 720,16 0,00 235 059,00 235 059,00 350 251,00 78 770,00 88 540,00 31 874,00 0,00 30 607,00 53 774,09 102 024,00 418 343,00 196 385,00 54,00 15 169,55 3 533,00 1 068 770,82 128 706,20 456,00 22 926,00 0,00 86 331,20 7 554,00 2 684 068,86 1 625,00 16 307,00 0,00 61 687,50 5 347,00 0,00 84 966,50
11 656,00 54 100,00 7 807,00 4 557,00 790,00 15 750,00 0,00 0,00 83 004,00 181 342,00 18 288,00 199 630,00 347 653,00 78 970,00 87 370,00 31 455,00 138 481,33 33 000,00 87 141,01 103 787,00 470 501,00 174 356,00 0,00 10 989,22 5 420,80 1 554 954,06 245 614,40 410,00 18 524,00 600,00 0,00 6 633,00 3 395 859,82 0,00 18 998,00 0,00 57 870,55 0,00 0,00 76 868,55
12 622,00 10 920,00 0,00 1 083,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 13 153,00 126 805,00 0,00 126 805,00 247 005,00 51 630,00 63 727,00 22 944,00 55 551,13 19 191,00 34 414,20 65 934,00 0,00 80 060,00 0,00 7 900,75 6 098,40 952 395,61 46 335,00 0,00 0,00 600,00 0,00 1 912,00 1 655 698,09 0,00 16 438,00 16 700,00 54 852,00 5 063,00 1 989,00 95 042,00
12 000,00 50 000,00 0,00 8 000,00 1 000,00 35 000,00 2 000,00 0,00 96 000,00 195 000,00 0,00 195 000,00 350 000,00 90 000,00 88 000,00 32 000,00 100 000,00 50 000,00 72 900,00 110 000,00 480 000,00 180 000,00 0,00 15 000,00 9 700,00 1 200 000,00 62 416,00 0,00 5 000,00 400,00 0,00 4 000,00 2 849 416,00 0,00 20 000,00 16 700,00 41 200,00 5 100,00 2 000,00 85 000,00
12 000,00 17 000,00 30 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 2 000,00 0,00 64 000,00 195 000,00 0,00 195 000,00 390 000,00 85 000,00 97 500,00 35 100,00 100 000,00 170 000,00 60 000,00 110 000,00 450 000,00 180 000,00 0,00 15 000,00 10 000,00 1 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 956 600,00 0,00 20 000,00 15 000,00 60 000,00 5 000,00 2 000,00 102 000,00
9 835 126,07
11 354 100,41
8 315 669,59
11 268 316,00
12 219 000,00
PŘÍLOHA K ROZPOČTU MĚSTA SKUTEČ 2016 Kapitálové výdaje ODPA
položka
3639 3111 3639
6130 6121 6121
Název akce
Částka v Kč
Výkup pozemků Snížení energetické náročnosti MŠ a jídelny Osady Ležáků Projekty města Skuteč pro dotační výzvy
250 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 650 000,00 Kč
Celkem zařazeno do závazných ukazatelů
3 100 000,00 Kč
OSTATNÍ AKCE - ROZPOČET NA ROK 2016 č.p./ část 136 U Jonáše
Popis akce
ROZPOČET 2016 100 000
Restaurace - WC muži, WC ženy - oprava Vrátek na pivo Výměna střešní krytiny = zpracovat odborný posudek aktuálního stavu
celkem č.p. 136 Rekonstrukce bytu - nad galanterií (1.etapu v zimě realizovat i s pomocí technické skupiny úřadu) 139 317 - sociální Oprava balkónu bydlení Střecha/krov ( min. 1krizový) Oprava koupelny 1.NP a 2.NP Oprava schodiště Výmalba společných prostor - chodby ? Výměna oken - společné prostory + byty 1. etapa (polovina) Osazení vodoměrů k bytům (7 ks) (od ledna 2015 povinnost dle z.č.67/2013 Sb.) celkem č.p. 317 350 Výměna vodoměrů - studená voda 373 Výměna vodoměrů - studená voda Výměna zvonkových tabel 915 - 918 Výměna oken a dveří společné prostory Oprava/repase společných dřevěných dveří na zadním schodišti - 3 ks Výměna/oprava vchodových dveří do bytů a ve společných prostorách (WC) 377 Výměna oken - 2. etapa (z ulice Heydukova) kulturní Rekonstrukce bytu č.6 (po pí. Polanské) památka Nové rozvody vody + osazení vodoměrů k bytům (9 ks) - 1. etapa (cca 2/3, z.č. 67/2013 Sb.) ("Sport") Vnitřní kanalizace + nerealizovaná schválená venkovní etapa 2015=300 000 celkem č.p. 377 "Sport" Oprava dveří 381 Výmalba společných prostor Oprava schodiště "archiv" celkem č.p. 381 926 - 929 Výměna vodoměrů SV + TUV + indikátory tepla 931 - 933 Oprava zámkové dlažby a obrubníku před domem 970 - 971 Oprava ležatých rozvodů vody (SV,TUV?) Stavba zděného prodejního stánku občerstvení Koupaliště Čištění a přeložení zámkové dlažby Rozvody elektrické energie a výměna oken a dveří Sloupky na plot Oprava hygienického zázemí část Skutíčko Vývěska Vyčištění požární nádrže celkem část Skutíčko Úprava okolí obecního domu (lavička, stání pod kontejnery) část Lešany Oprava fasády (kolem oken, nátěr, oprava podbití) obecní dům část Oprava podlahy (výměna zvedlých parket za dlažbu) Hněvětice Oprava komunikace "Borek-Borůvka" obecní dům Nátěr oplechování - obecní dům Oprava požární nádrže část Zhoř Oprava komunikace - parc.č. 1141/1, k č.p. 9 Výměna oken a dveří - obecní dům (hledat dotaci = zateplení ?)
část Štěpánov
část Žďárec u Skutče
část Radčice
část Zbožnov obecní dům část Přibylov
část Skuteč
Pozemky Dětská hřiště Smuteční síň Skuteč Knihovna
Nekryté návrhy akcí
45 000 40 000 250 000 60 000 30 000 200 000 25 000 100 000
550 000
5 000 5 000 100 000 200 000 20 000 60 000 400 000
400 000
350 000 250 000 600 000 1 280 000 35 000 25 000 25 000 85 000
150 000 25 000 40 000 800 000 25 000 100 000
100 000
celkem část Hněvětice
50 000 10 000 20 000 10 000 60 000 100 000 25 000 30 000 55 000 50 000 300 000 350 000 20 000
350 000 celkem část Zhoř
část Lhota u Skutče
100 000 500 000
Předpokládaný přebytek 2015 100 000 115 000 100 000 315 000
350 000
Oprava komunikace - samota - parc. č. 373 k č.p.8 (do rozpočtu 2017) Oprava kapličky - 2. etapa celkem část Lhota u Skutče Odvedení dešťové vody od kostela Obecní rybník - oprava dna Obecní dům - projekt rekonstrukce Oprava komunikace - "Svatá Anna"- parc.č. 712/4 Oprava cesty k č.p. 35 + nutná přeložka vedení plynu a vody (jsou nad sebou) Vybavení klubovny hasičů (židle, stoly)
0
20 000 100 000 100 000 30 000 50 000
100 000 100 000
30 000 100 000
500 000 170 000
celkem část Štěpánov Chodník Žďárec od BUS zastávky k č.p.119 (projekt cca 3 500 000 Kč, z SFDI předpoklad 80%) celkem část Žďárec u Skutče Výměna vytápění v části obecního domu Oprava mostku - cesta na parc.č. 110/1 k č.p. 4 (J. Novák); Vybudování plochy na kontejnery a přístupu (u prodejny) Vybavení klubovny hasičů (židle, stoly) celkem část Radčice Oprava podlahy v jídelně (prkna položená na hlíně=jiné řešení) Oprava hygienického zázemí Oprava části fasády (" stará budova") Výměna oken a dveří celkem část Zbožnov Oprava chodníků celkem část Přibylov Oprava komunikace - ul. Vilibalda Svobody (po rekonstrukci kanalizace, část nákladů Městské VaK Skuteč) Studie - komunikace k domu čp. 720 a č.p. 1004 (parc.č. 2479/2 - k Fimberku) - viz projekty Mariánský sloup, Palackého náměstí (polovina ceny restaurování; dotace - kult. památka) Oprava chodníku - ul. Dr. Znojemského + řešení šachty ve vlastnictví SVJ Oprava komunikace - Skuteč, lokalita Vagony (parc.č. 1149/1 a 1135/13) celkem část Skuteč Chybné stavy pozemků v rámci digitalizace - případné odkupy městem Skuteč (nutno řešit ve 2016 - část) Opravy dětských hřišť dle revizí + zakoupení nových prvků na části města Oprava oken Oprava střechy Oprava (dostavba) budovy knihovny (+ odkup sousední věci nemovité ?) - hledat dotaci
Kotelna SeniorCentrum Skuteč Odbahnění vodní plochy pod ČOV Územní studie k novému územnímu plánu (povinnost města) Chata Roudná, nátěr, pergola včetně osázení Plot MŠ ul. Poršova, točna pro motorová vozidla Veřejné osvětlení - 2 nové stožáry (parkoviště Městský hřbitov Skuteč a část Lešany) Boudova hrobka 2. etapa Vánoční dekorace - exteriér, centrum města - 2. roční splátka Snížení energetické náročnosti MŠ a jídelny Osady Ležáků (v návrhu rozpočtu uvedeno v kap.výdajích) 2 200 000 Kč Oprava chodníků sídliště Skuteč Opravy veřejného osvětlení ZŠ Smetanova - školní dvůr Skuteč náměstí - autobusová čekárna Skuteč - intravilány bytových domů v ulici Československé armády - projekt revitalizace Kulturní klub Skuteč - rekonstrukce venkovního amfiteátru Koupaliště - kurt na plážový volejbal (projektově 2016) Dispoziční řešení dvora u budovy radnice - studie (projekt?) Zakreslení dopravního značení (Gramis) Výstavba opěrné zdi - "uhelné sklady" Ostatní Zimní stadion kofinancování městem Ostatní výdaje školy a školská zařízení (ORJ 8) Projekty města pro dotační výzvy (v návrhu rozpočtu uvedeno v kapitálových výdajích) 650 000 Kč
500 000
250 000 700 000 700 000 100 000
25 000 155 000
250 000 30 000 25 000 155 000
250 000 50 000
100 000 100 000
50 000
200 000 200 000 250 000 600 000 300 000 500 000
850 000 250 000
250 000
350 000 600 000 500 000 300 000 200 000 80 000 80 000 60 000 400 000 100 000 150 000 150 000 600 000 130 000 100 000 200 000 250 000 50 000 100 000 300 000 2 020 000 2 500 000
730 000
1 522 900 700 000
Výkup pozemků po digitalizaci (v návrhu rozpočtu uvedeno v kapitálových výdajích) 250 000 Kč
CELKEM
6 072 900 komunikace
18.1.2016
10 580 000
2 885 000 stanovení priorit k poptávkovým řízením
SCHVÁLENÉ OSTATNÍ AKCE - ROZPOČET NA ROK 2016 č.p./ část 136 U Jonáše
139 350 373 915 - 918 377 kulturní památka
Popis akce
ROZPOČET 2016 100 000,00
Restaurace - WC muži, WC ženy - oprava
celkem č.p. 136 Rekonstrukce bytu - nad galanterií (1.etapu v zimě realizovat i s pomocí technické skupiny úřadu) Výměna vodoměrů - studená voda Výměna vodoměrů - studená voda Výměna zvonkových tabel Výměna oken a dveří společné prostory
100 000,00 500 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 200 000,00
Výměna oken - 2. etapa (z ulice Heydukova)
400 000,00 400 000,00 150 000,00 25 000,00 40 000,00
celkem č.p. 377 "Sport" 926 - 929 931 - 933 970 - 971 Koupaliště část Skutíčko část Zhoř
Výměna vodoměrů SV + TUV + indikátory tepla Oprava zámkové dlažby a obrubníku před domem Oprava ležatých rozvodů vody (SV,TUV?) Čištění a přeložení zámkové dlažby Rozvody elektrické energie a výměna oken a dveří celkem část Skutíčko Oprava komunikace - parc.č. 1141/1, k č.p. 9 celkem část Zhoř
část Lhota u Skutče
Oprava komunikace - samota - parc. č. 373 k č.p.8
25 000,00 100 000,00 100 000,00 350 000,00 350 000,00 600 000,00
celkem část Lhota u Skutče
600 000,00
celkem část Štěpánov celkem část Přibylov část Přibylov Oprava chodníků Oprava komunikace - ul. Vilibalda Svobody (po rekonstrukci kanalizace, část nákladů Městské VaK Skuteč) část Skuteč Oprava komunikace - Skuteč, lokalita Vagony (parc.č. 1149/1 a 1135/13) celkem část Skuteč Dětská hřiště Opravy dětských hřišť dle revizí + zakoupení nových prvků na části města
500 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 300 000,00 500 000,00 350 000,00
část Štěpánov
Oprava komunikace - "Svatá Anna"- parc.č. 712/4
Kotelna SeniorCentrum Skuteč Boudova hrobka 2. etapa Vánoční dekorace - exteriér, centrum města - 2. roční splátka Snížení energetické náročnosti MŠ a jídelny Osady Ležáků (v návrhu rozpočtu uvedeno v kap.výdajích) 2 200 000 Kč Ostatní Ostatní výdaje školy a školská zařízení (ORJ 8) Projekty města pro dotační výzvy (v návrhu rozpočtu uvedeno v kapitálových výdajích) 650 000 Kč
500 000,00 400 000,00 100 000,00
1 522 900,00
Výkup pozemků po digitalizaci (v návrhu rozpočtu uvedeno v kapitálových výdajích) 250 000 Kč
CELKEM
6 672 900,00 komunikace
18.1.2016
stanovení priorit k poptávkovým řízením
