Stránka 1 z 14
Rozpočet Města Litovel na rok 2012 Příjmy
175 900 000,00
Výdaje
215 340 000,00 39 440 000,00
Financování Třída 8 - financování
39 440 000,00
Krátkodobé úvěry Investiční úvěr v KB, a.s. - v tom - koupaliště (13.300.000,--) - v tom - Bezpečná Litovel (315.000,--) - v tom - oprava hradeb Jungmannova ulice (600.000,--) - v tom - Oprava autobusových zálivů Chořelice, Rozvadovice, Unčovice (1.800.000,--) - v tom - Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) (1.700.000,--) - v tom - Městská knihovna - výtah (1.000.000,--) - v tom - Kanalizace a ČOV Litovel (2.735.000,--) - v tom - Oprava komunikace v ulici 1. Máje (550.000,--) Převod zůstatku z předchozích období Půjčka ze SFŽP - kanalizace a ČOV Litovel Půjčka ze SFŽP - kanalizace Tři Dvory Splátky úvěrů a půjček Splátka úvěru od ČMZRB, a.s. Splátka kontokorentního úvěru v ČSOB Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o. Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.
24 940 000,00 22 000 000,00
2 432 537,65 393 307,45
-10 325 845,10 -5 544 000,00 -3 536 219,04 -142 440,00 -965 352,00 -99 903,06 -37 931,00
Rozpočet města Litovel na rok 2012
Příjmy
175 900 000,00 položka
částka
Třída 1 - daňové příjmy
I. Daně DPH DPPO DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
96 814 140,00 37 050 000,00 15 510 000,00 17 550 000,00 2 100 000,00 17 500 000,00 5 454 140,00 1 650 000,00
Stránka 2 z 14 II. Správní poplatky Dopravní agendy celkem (včetně pokut) z toho: správní poplatky Motorová vozidla z toho: přezkoušení odborné způsobilosti z toho: dopravní přestupky a nehody z toho: správní poplatky doprava a silniční hospodářství z toho: správní poplatky řidičské průkazy z toho: paměťové karty do tachografu Odvody za odnětí zemědělské půdy Výstavba Živnostenský odbor Cestovní doklady Matrika Stavební povolení ŽP Rybářské lístky Výpisy z katastru nemovitostí (CZECH POINT) Výpisy z obchodního rejstříku (CZECH POINT) Výpisy z živnostenského rejstříku (CZECH POINT) Výpisy z rejstříku trestů (CZECH POINT) Občanské průkazy Lovecké lístky Trvalý pobyt, evidence obyvatel
4 101 000,00 2 900 000,00 1 890 000,00 300 000,00 500 000,00 100 000,00 80 000,00 30 000,00 100 000,00 200 000,00 190 000,00 300 000,00 200 000,00 50 000,00 39 000,00 24 000,00 10 000,00 6 000,00 24 000,00 36 000,00 10 000,00 12 000,00
III. Místní poplatky Poplatek dle obecně závazné vyhlášky 2/2010 (za odpad) Veřejné prostranství, včetně reklam Poplatek ze psů Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
4 937 000,00 4 500 000,00 150 000,00 250 000,00 37 000,00
Třída 2 - nedaňové příjmy IV. Služby Zpracování mzdové agendy Členské poplatky v Městské knihovně Litovelské noviny Muzeum - příjmy ze vstupného Muzeum - příjmy z prodeje suvenýrů Hlášení městského rozhlasu
1 272 000,00 850 000,00 200 000,00 150 000,00 32 000,00 20 000,00 20 000,00
OBH 1/Nájem bytů včetně služeb 2/Kotelny + teplovody 3/Nájmy nebytové prostory včetně polikliniky 4/Poplatky žádostí 5/ Úroky 6/ Hřbitovní poplatky
18 453 000,00 12 800 000,00 268 000,00 5 200 000,00 30 000,00 5 000,00 150 000,00
V. Ostatní Nájemné od VHS Čerlinka Nájem lesních pozemků TS Přijatá pojistná plnění Nadměrné odpočty DPH za listopad a prosinec 2011 Nájem z nebytových prostor - GJO Nájem z nebytových prostor - SOŠ Nájem z nebytových prostor - Slabozraká ZŠ Nájem z nebytových prostor - MTS
19 596 108,29 8 250 000,00 135 000,00 96 149,00 2 535 384,00 579 120,00 177 452,00 88 313,00 204 000,00
Stránka 3 z 14 Nájem z nebytových prostor - HZS Nájem z nebytových prostor - .A.S.A. Nájem z nebytových prostor - ÚSZS Nájem z nebytových prostor - ZŠ a DD Palackého Nájem z nebytových prostor - DDM Nájem z nebytových prostor - JUDr. Dědková Nájem z nebytových prostor - ZŠ a MŠ Nasobůrky Pronájem sloupů VO -Hostalek Werbung Pronájem pozemků - Českomoravský štěrk, a.s. Pronájem pozemků - Litovelská lesní Pronájem pozemků - Loštická lesní Pronájem pozemků - IN LIFE Příjmy z pronájmu Sokolovny Příjmy z úroků Příjem do SF Pronájem pozemků - zahrádky Pronájem pozemků - ZD Unčovice Pronájem pozemků - ZD Haňovice Pronájem pozemků - ZD Červenka Pronájem pozemků - ZD Úsovsko Pronájem pozemků - TJ Vodní sporty Litovel Pronájem pozemků - MAD PAPÍR, a.s. Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s. Věcná břemena Příjmy z prodeje drobného hmotného dlouhodobého majetku Přijaté sankční platby MP Příjmy z parkovacích automatů Nájem CEMEX Sand, s.r.o. Farmářské trhy - finanční prostředky poskytované z Revolvingového fondu MŽP - doplatek Farmářské trhy - příjmy z pronájmu stánků a el. rozvaděčů Územní rozvoj - sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů (PO, občanská sdružení…..) Splátky půjček do FRB - úroky Splátky půjček do FRB - jistina Odvody příspěvkových organizací - odpisy
101 300,00 67 488,00 54 300,00 50 476,00 34 876,00 39 600,00 12 000,00 187 950,00 264 885,00 7 500,00 26 970,00 5 000,00 410 000,00 90 822,72 705 000,00 104 675,00 155 476,00 82 437,00 12 678,00 1 794,00 2 917,00 17 000,00 1 040 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 777 000,00 500 000,00 29 999,00 10 000,00 134 400,00 592 946,57 250 000,00 750 000,00 411 200,00
Třída 3 - kapitálové příjmy Prodej pozemků
830 000,00
Třída 4 - dotace
29 896 751,71
Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy Dotace na školství Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace na plánované akce Dotace z EU - kanalizace a ČOV Litovel Dotace ze SFŽP - kanalizace a ČOV Litovel Dotace z EU - zahradní úpravy hřbitovní zeleně Dotace ze SFŽP - zahradní úpravy hřbitovní zeleně Dotace z ROP - Bezpečná Litovel - vybudování nových cyklostezek Dotace z ministerstva kultury - Městská knihovna - výtah (134D215000002) Dotace z ministerstva kultury - Městská knihovna - výtah (234D215000007) Dotace z EU - Revitalizace Olomouckého rybníka Dotace ze SFŽP - Revitalizace Olomouckého rybníka
19 029 900,00 17 493 800,00 1 536 100,00 725 000,00
10 141 851,71 3 343 113,36 196 653,73 3 405 965,00 200 350,00 474 810,98 675 000,00 1 808 730,00 35 160,38 2 068,26
Stránka 4 z 14
Rozpočet Města Litovel na rok 2012 Výdaje položka I. Investiční akce, údržba majetku (MH a SI)
215 340 000,00 částka 55 907 028,75
Doprava (22) Oprava komunikace v ul. 1. Máje (možná spolupráce s RWE) Oprava autobusových zálivů Chořelice, Rozvadovice, Unčovice – předpokládaný podíl nákladů k dotaci ze SFDI Autobusové zálivy + chodníky a přechody - aktualizace PD a IČ Oprava komunikace ul. Kosmonautů – lehká vozovka Rezerva – mimořádné opravy oprava části silnice II/447 Litovel – Žerotínova ul. - spoluúčast města Údržba chodníků, odstavných ploch, cyklostezek a opěrných zdí: Oprava chodníku v ul. Jungmannova – přístup k ZŠ (odbourání starého, vybudování nového, žulové obruby a zámková dlažba) Litovel - Pavlínka - chodník od mostu k ul. Kosmonautů (nový chodník po pravé straně od mostu včetně opěrné zdi, PD objednána - vydání ÚR a SP (65.000)) Litovel Pavlínka - chodník - PD + IČ Cyklostezka Litovel -Tři Dvory - PD pro vydání ÚR objednána v r. 2011 Pasporty chodníků a komunikací - systém MISYS Údržba dopravního značení, informačního systému, mobiliáře a vitrín Dopravní značení objednané v roce 2011 (Posudek na vlečnou křivku okružní křižovatka Olomoucké předměstí, Nová Ves, ul. Příčná, Prům. zóna, Tři Dvory, Dukelská, Chudobín) Savín - údržba točny - nájemní smlouva se SÚS Olomouc Dopravní obslužnost - příspěvek Režie přejezdu na průmyslové zóně - opravy a udržování Režie přejezdu na průmyslové zóně - elektrická energie Litovel – prodloužení místní komunikace Zahradní Bezpečná Litovel - vybudování nových cyklostezek - realizace: - Litovel -Tři Dvory - z dotačních prostředků EU - Litovel -Tři Dvory - podíl města - Rozvadovice - Unčovice - z dotačních prostředků EU - Rozvadovice - Unčovice - podíl města - Litovel - Olomoucké předměstí - z dotačních prostředků EU - Litovel - Olomoucké předměstí - podíl města
17 154 559,00 4 000 000,00 2 955 000,00 240 000,00 1 600 000,00 500 000,00 236 000,00 600 000,00 700 000,00 64 200,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 135 000,00 18 000,00 1 800 000,00 85 000,00 15 000,00 2 515 000,00
791 359,00 124 336,64 82 893,04 322 623,36 215 087,21 27 850,98 18 567,77
Vodní hospodářství (23) Kanalizace Litovel - Tři Dvory - doplatky za odkupy pozemků a věcná břemena - odhad Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z dotačních prostředků EU Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z dotačních prostředků SR Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, podíl města k dotačním prostředkům ze SFŽP Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - realizace, z půjčených prostředků od SFŽP Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - vedlejší náklady Kanalizace a ČOV Litovel -dokončení - doplatky za odkupy pozemků a věcná břemena - odhad Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - napojení na kanalizaci - PD + podání žádosti na SFŽP Rozvadovice Unčovice, Březové, Víska - PD přípojek Kanalizace Haňovice - Myslechovice - aktualizace PD k vydání SP Příspěvek na veřejné části kanalizačních přípojek Ostatní záležitosti vodního hospodářství Vodovodní přípojky v Nasobůrkách Poplatek VHS za vodoměry
9 274 718,95 150 000,00 3 343 113,36 196 653,73 2 787 124,41 393 307,45 2 520,00 200 000,00 580 000,00 819 000,00 24 000,00 100 000,00 500 000,00 164 000,00 15 000,00
Stránka 5 z 14 Kultura, církve a sdělovací prostředky (33) Oprava hradeb - Jungmannova ul. (podíl k dotaci Ministerstva kultury) Oprava drobných sakrálních památek - Litovel, Rozvadovice (podíl k dotaci) Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - vodné, stočné Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - plyn Kulturní domy - Kapličky - el. energie Kulturní domy - Kapličky - opravy a udržování Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - elektrická energie Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - pevná paliva Kulturní domy - nákup ostatních služeb, revize Kulturní domy - nákup energií a drobná údržba - opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - náklady na pouť
1 260 000,00 600 000,00 100 000,00 25 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 160 000,00 15 000,00 90 000,00 100 000,00 15 000,00
Tělovýchova a zájmová činnost (34) Sportovní hřiště v místních částech - náklady na energie - elektrická energie Sportovní hřiště v místních částech - náklady na energie - vodné Rozvadovice hřiště - nájem pozemku Dětská hřiště Tři Dvory, Unčovice, Chořelice - podíl k dotačním prostředkům Dětská hřiště (opravy, revize, výměna prvků) Sokolovna Unčovice - oprava 1. etapa - PD
1 251 000,00 32 000,00 18 000,00 1 000,00 500 000,00 200 000,00 500 000,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní Veřejné osvětlení - elektrická energie Aktualizace generelu VO Rekonstrukce veřejného osvětlení Pavlínka u Stadionu Výkup pozemků a související náklady (GP, znalecké posudky, poplatky, kolky aj.) Náklady na vynětí ze ZPF - u stavebních akcí Litovel Gemerská ul. - nájem pozemku Studie, znalecké posudky Odborná pomoc - výběrová řízení, inženýrská činnost Koupaliště Litovel Koupaliště Litovel - BaPo Rousínov - tendrová dokumentace Koupaliště Litovel - ČEZ Distribuce - přeložka NN - PD + realizace Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy - plynovod - příprava PD - IČ pro vydání SP Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy - veřejné osvětlení a MR Litovel Pavlínka - infrastruktura pro rodinné domy
23 788 750,80 2 000 000,00 22 200,00 500 000,00 500 000,00 400 000,00 12 000,00 300 000,00 300 000,00 13 329 910,80 178 000,00 135 000,00 56 640,00 55 000,00 6 000 000,00
OSADNÍ VÝBORY z toho: Myslechovice z toho: Chudobín z toho: Nová Ves z toho: Rozvadovice z toho: Březové z toho: Víska z toho: Chořelice z toho: Tři Dvory z toho: Nasobůrky z toho: Unčovice z toho: Savín
64 600,00 48 000,00 46 600,00 41 000,00 38 200,00 21 000,00 57 000,00 49 200,00 97 200,00 81 400,00 28 200,00
3 178 000,00 572 400,00
Stránka 6 z 14 Další akce dle požadavků jednotlivých OV Nasobůrky - Oprava komunikace od křížku k Mazánkovým Březové - Kulturní dům - oprava střechy 2. etapa Savín - Oprava místní komunikace v dolní části k chatám Savín - oprava elektroinstalace v KD Rozvadovice - Vybavení dětského hřiště sportovními brankami Rozvadovice - Oprava komunikace od cyklostezky po silnici - penetrace Tři Dvory - Fasáda knihovny Tři Dvory - Drobné opravy komunikací Myslechovice - Opravy KD (elektroinstalace a vymalování) Víska - výměna a oprava dveří v KD Chudobín - dětské hřiště Chudobín - oplocení u sportovního hřiště Chudobín - Oprava hřbitovní zdi - 2. část Chudobín - Úprava dvora za knihovnou Unčovice - Opravy chodníků Unčovice - Opravy komunikací Unčovice - Oprava kiosku Unčovice - Dovoz antuky na tenisové kurty Nová Ves - úprava autobusového zálivu - PD pro SP Nová Ves - Oprava opěrné zdi u potoka + zábradlí Nová Ves - Údržba kaple - okapy Nová Ves - Vyčištění pomníku na návsi Nová Ves - Oprava obrazu sv. Filomény
2 605 600,00 100 000,00 140 000,00 300 000,00 80 000,00 25 000,00 200 000,00 35 000,00 100 000,00 120 000,00 40 000,00 250 000,00 25 600,00 400 000,00 20 000,00 300 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 200 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00
II. Školství, Kultura, sport
35 224 320,00
a, Příspěvkové organizace - příspěvky na provoz ZŠ Vítězná ZŠ Jungmannova ŠJ Studentů MŠ Gemerská MŠ Frištenského ZŠ Nasobůrky Městský klub
18 818 000,00 7 565 000,00 2 647 000,00 1 328 000,00 1 478 000,00 840 000,00 730 000,00 4 230 000,00
b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice MK - židle (doplatek) ZŠ Vítězná - žaluzie ZŠ Vítězná - zhotovení slunečních hodin MŠ Gemerská - výměna oken MŠ Gemerská - přístupové cesty a chodníky, plot MŠ Gemerská - svedení okapových svodů do kanalizace MK - výměna oken velkého sálu Záložny ZŠ Jungmannova - rekonstrukce budovy družiny MŠ Frištenského + MŠ Gemerská - zahradní vybavení MŠ Frištenského - vydláždění plochy pod stíněním (MŠ Čihadlo) MŠ Frištenského - oprava terasy (MŠ Unčovice) MŠ Frištenského - vydláždění vstupu do zahrady
6 296 320,00 461 320,00 300 000,00 20 000,00 200 000,00 230 000,00 75 000,00 660 000,00 4 000 000,00 200 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00
c, Celoměstské granty Dny evropského dědictví a Litovelské slavnosti Vánoce na náměstí
270 000,00 170 000,00 100 000,00
Stránka 7 z 14 d, Údržba budov a majetku města ZŠ prof. Vejdovského - zaměření, drobné opravy, režie (elektřina, temperování…………..) TJ TATRAN Litovel - oprava hřiště házené - dle usnesení ZML 22/8 z roku 2010 TJ TATRAN Litovel - fotbalové šatny - dle usnesení ZML 22/8 z roku 2011 GJO - prostředky na opravy a údržbu dle následného rozhodnutí SOŠ - oprava plotu Zpracování PD na objekt prádelny Gemerská (plnění podmínek ÚZSVM) ZŠ a DD Palackého - odstranění závad po revizi plynových zařízení Knihovna Chudobín - oprava komínu a fasády
2 998 000,00 369 000,00 594 000,00 1 100 000,00 440 000,00 100 000,00 300 000,00 15 000,00 80 000,00
e, Sportovní organizace a akce TJ TATRAN Litovel Sokol Litovel TJ Vodní sporty Litovel DHK Litovel HJK Litovel Sokol Unčovice BOBR CUP 2012
2 910 000,00 2 100 000,00 160 000,00 380 000,00 100 000,00 60 000,00 20 000,00 90 000,00
f, Církve Církev československá husitská Litovel Římskokatolická farnost Litovel - průvodce kaple sv. Jiří
166 000,00 120 000,00 46 000,00
g, Sociální služby Charita Šternberk, středisko Litovel OLÚ Paseka Sdružení podané ruce
305 000,00 250 000,00 40 000,00 15 000,00
h, Dotace Dotace a příspěvky neziskovým organizacím (kultura, sport) Kaštanová Hana - činnost pěveckého sboru Trubači z Doubravy Muzejní společnost Litovelska Klub Litovelského pétanque Český svaz chovatelů - výstavní činnost DDM Litovel - pronájmy sportovišť, příspěvek na činnost Folklórní soubor Hanačka
482 000,00 300 000,00 6 000,00 6 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00 100 000,00
i, Ostatní INFO kanál - ostatní osobní výdaje INFO kanál - nákup ostatních služeb INFO kanál - stroje , přístroje , zařízení INFO kanál - drobný hmotný dlouhodobý majetek INFO kanál - materiál Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje) Provoz informačního centra Litovelské naděje Partnerská města, kulturní a sportovní výměny
746 000,00 130 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 120 000,00 126 000,00 20 000,00 200 000,00
j, Zpracování mzdové agendy Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Materiál Školení Ostatní služby
856 000,00 594 000,00 149 000,00 54 000,00 10 000,00 7 000,00 5 000,00 37 000,00
Stránka 8 z 14
k, Litovelské noviny Platy Zdravotní pojištění Sociální pojištění Služby Materiál Odměna externích pracovníků DHIM
425 000,00 212 000,00 20 000,00 53 000,00 120 000,00 3 000,00 12 000,00 5 000,00
l, Sokolovna Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Sokolovna - terénní úpravy v areálu Sokolovna - výměna oken - sál Sokolovna - běžná údržba
952 000,00 240 000,00 60 000,00 22 000,00 70 000,00 360 000,00 200 000,00
III. Městská knihovna (§ 3314) Platy Sociální pojištění Knihy a časopisy Ostatní služby Mzdy dobrovolných knihovníků Teplo Zdravotní pojištění Opravy a udržování Elektrická energie Materiál Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací DHIM Vodné Služby pošt Cestovné Programové vybavení Pevná paliva Výtah - z dotačních prostředků ministerstva kultury (134D215000002) Výtah - z dotačních prostředků ministerstva kultury (234D215000007) Výtah - z prostředků města
6 062 730,00 1 133 000,00 287 000,00 250 000,00 154 000,00 138 000,00 170 000,00 103 000,00 100 000,00 70 000,00 30 000,00 46 000,00 25 000,00 40 000,00 7 000,00 1 000,00 3 000,00 20 000,00 2 000,00 675 000,00 1 808 730,00 1 000 000,00
IV. Muzeum Litovel (§ 3315) Platy Sociální pojištění OON Zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo
1 397 000,00 500 000,00 158 000,00 80 000,00 57 000,00 15 000,00 9 000,00 40 000,00 20 000,00 65 000,00 6 000,00 90 000,00
Stránka 9 z 14 Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nákup uměleckých předmětů Členské příspěvky Účastnické poplatky na konference
4 000,00 50 000,00 2 000,00 25 000,00 10 000,00 155 000,00 37 000,00 15 000,00 17 000,00 8 000,00 28 000,00 3 000,00 3 000,00
V. Sociální odbor Spol. prostory v DPS - voda Spol. prostory v DPS - teplo Spol. prostory v DPS - elektrická energie Spol. prostory v DPS - teplá voda Spol. prostory v DPS - ostatní služby SENIOR KLUB Komunitní plánování sociálních služeb Výdaje na sociální péči a pomoc dětem Správa odúmrtí Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany Doplatek důchodcům na vstupenky na kulturní akce Náklady na potvrzování sociálních hospitalizací
447 000,00 10 000,00 195 000,00 19 000,00 20 000,00 6 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 2 000,00
VI. Vnitřní správa (§ 6171) Platy Sociální pojištění Dohody o provedení práce Zdravotní pojištění Nákup léků a léčiv, včetně lékárniček Oděvy pro zaměstnance Knihy, odborná literatura, tisk Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti Vodné, stočné Náklady na dodávky tepla Spotřeba plynu Spotřeba elektrické energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikační Poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Všeobecné služby Projekt na rekonstrukci interiéru radniční věže Všeobecné služby - stravování Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení Mimořádné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení Cestovné Reprefondy (tajemník a vedoucí odborů)
39 878 045,40 19 829 000,00 4 957 000,00 65 000,00 1 785 000,00 3 000,00 10 000,00 110 000,00 430 000,00 500 000,00 120 000,00 920 000,00 150 000,00 930 000,00 200 000,00 650 000,00 650 000,00 850 000,00 250 000,00 1 500 000,00 150 000,00 450 000,00 300 000,00 1 050 000,00 50 000,00 50 000,00
Stránka 10 z 14 Nájemné za nájem s právem koupě - běžící leasingové smlouvy Odvod za neplnění povinností dle zákona č. 435/2004 Sb. Platby daní a poplatků (dálniční známky…...) Náhrady mezd v době nemoci IT oddělení - nákup počítačové techniky (položka 5137) IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT IT oddělení - všeobecné služby IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení IT oddělení - prodloužení záruk stávajících serverů , servisní práce IT oddělení - virtualizace serverů - 1. část (záloha, akontace, splátky……) IT oddělení - počítačové programy (do pořizovací ceny 60 tisíc), včetně užívacích poplatků IT oddělení - programové vybavení (dokup modulů SW GINIS - Smlouvy, Usnesení……………..) IT oddělení - generační výměna kopírek Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - elektrická energie Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - daně a poplatky Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - pevná paliva Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - materiál Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - služby Náklady na objekt města v Přemyslově (org 205) - opravy a udržování
165 545,40 35 000,00 12 000,00 90 000,00 163 000,00 510 000,00 1 123 500,00 90 000,00 150 000,00 850 000,00 350 000,00 160 000,00 120 000,00 25 000,00 5 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 30 000,00
VII. Zastupitelstvo obce (§ 6112) Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Všeobecný materiál - propagační předměty Nákup ostatních služeb Reprefondy Zdravotní pojištění Věcné dary Cestovné Nájemné
3 177 000,00 2 120 000,00 187 000,00 250 000,00 218 000,00 150 000,00 140 000,00 40 000,00 50 000,00 22 000,00
VIII. Sociální péče o občany + SPOZ Peněžité dary Jubilea, vítání občánků Materiál
330 000,00 180 000,00 90 000,00 60 000,00
IX. Technické služby (§ 3639) Příspěvek příspěvkové organizaci na provoz
17 574 000,00
X. Městská policie (§ 5311) Platy Sociální pojištění Dohody o provedení práce Program prevence kriminality Zdravotní pojištění Drobný hmotný majetek PHM Služby telekomunikací Pronájem (radar - LK systém, tělocvična) Prádlo, oděv, obuv Materiál Vzdělávání
5 559 000,00 3 327 000,00 832 000,00 4 000,00 300 000,00 299 000,00 40 000,00 120 000,00 40 000,00 100 000,00 50 000,00 40 000,00 6 000,00
Stránka 11 z 14 Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Knihy, učební pomůcky Ochranné pomůcky Pitný režim Léky a zdravotnický materiál Daně a poplatky Pobíhající psi - liga na ochranu zvířat, TS Litovel Reprefond
30 000,00 40 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 300 000,00 2 000,00
XI. Životní prostředí Svoz a likvidace odpadů Činnost odborného lesního hospodáře Lesní hospodářský plán Přípravné práce na opravy Olomouckého a Uničovského rybníka (prohlídka kamerou, zaměření) Oprava vypouštěcího kanálu a bezpečnostního přelivu - Olomoucký rybník Oprava vypouštěcího kanálu - Uničovský rybník PD Revitalizace nádrže v Myslechovicích PD Protierozní opatření v Myslechovicích PD Rekonstrukce uliční zeleně v Březové PD Revitalizace Třídvorky Zpracování DSP - Svatojánská fontána Rekonstrukce návesní zeleně v Rozvadovicích Nákup materiálu (dřeviny, mulč…..) Ozelenění cyklostezky Litovel - Chořelice (ke hřbitovu) Drobná výsadba v obcích Zdravotní a výchovné řezy Rozbory - kontrolní činnost Rozbory - studny v Nasobůrkách Likvidace komárů Deratizace, likvidace holubů Úprava stanovišť pro kontejnery Ekologická výchova (informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost) Biologický monitoring - Olomoucký rybník Náklady na lesní hospodářství a myslivost (likvidace holubů, medikace, výstava trofejí, plomby…) Rozšíření sběrného dvora Likvidace černých skládek Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům - nezpůsobilé výdaje Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - podíl města k dot. prostředkům - 10% způsobilých výdajů Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - z dotačních prostředků EU - 85% způsobilých výdajů
Revitalizace městské zeleně (litovelský hřbitov) - z dotačních prostředků SFŽP - 5% způsobilých výdajů Zpracování projektu na umístění podzemních kontejnerů v Litovli Revitalizace Olomouckého rybníka - z dotačních prostředků EU Revitalizace Olomouckého rybníka - z dotačních prostředků SFŽP Revitalizace Olomouckého rybníka - podíl města k dotačním prostředkům
15 616 148,15 7 800 000,00 52 000,00 83 040,00 82 000,00 65 000,00 85 000,00 40 000,00 50 000,00 15 000,00 50 000,00 105 000,00 160 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00 90 000,00 100 000,00 126 000,00 100 000,00 75 000,00 30 000,00 60 000,00 350 000,00 50 000,00 1 385 725,00 400 703,00 3 405 965,00 200 350,00 94 000,00 35 160,38 2 068,26 4 136,51
XII. Požární ochrana - profesionální část (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511) Náklady na teplo Náklady na elektrickou energii Služby všeobecné Vodné, stočné Opravy a udržování Nákup materiálu j.n.
625 000,00 180 000,00 80 000,00 30 000,00 25 000,00 300 000,00 10 000,00
Stránka 12 z 14
XIII. Požární ochrana - dobrovolná část JSDH v obcích (§ 5512) Refundace mezd Refundace pojistného Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj Oděvy a obuv pracovní Odborné publikace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Všeobecný materiál Vodné, stočné Náklady na plyn (HZ Tři Dvory) Náklady na elektrickou energii Náklady na PHM Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků Nákup ostatních služeb (revize, TK, emise, lékařské prohlídky……) Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky Cestovné Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení
1 179 000,00 50 000,00 10 000,00 70 000,00 50 000,00 2 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 50 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 500 000,00 5 000,00 2 000,00
XIV. Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipovodňových opatření Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb, prevence Zpracování digitálního povodňového plánu - úhrada za podání žádosti a podíl k dotaci Ochranné pomůcky Služby školení a vzdělávání Konzultační poradenské a právní služby Pohonné hmoty a maziva
240 000,00 17 000,00 10 000,00 7 000,00 20 000,00 140 000,00 3 000,00 3 000,00 30 000,00 10 000,00
XV. Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Nákup ostatních služeb Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Telekomunikační služby
200 000,00 116 000,00 5 000,00 45 000,00 12 000,00
Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu
10 000,00
Nákup materiálu
12 000,00
XVI. Ostatní různé platby Daň z příjmů právnických osob Pojištění majetku města Převod do sociálního fondu Čerpání sociálního fondu Ostatní zákonné pojištění Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - UZ 13235 Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - UZ 13306 Finanční vypořádání roku 2011 - se státním rozpočtem - sčítání lidí, domů…. Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí……) Vratka DPH z akce Koupaliště Litovel Parkovací automaty - pásky
15 369 727,70 5 454 140,00 1 400 000,00 705 000,00 705 000,00 128 000,00 925 800,00 1 238 490,00 53 646,00 2 400 000,00 -2 221 651,80 50 000,00
Stránka 13 z 14 MR - rekonstrukce městského rozhlasu v Rozvadovicích MR - sídliště Vítězná MR - opravy a údržba městského rozhlasu MR - dálkové propojení ústředen pro městský rozhlas (Tři Dvory, Unčovice, Myslechovice, Březové) platby různých členských příspěvků - Sdružení obcí střední Moravy - Svaz měst a obcí ČR - Sdružení vlastníků lesů - Regionální fond pro přípravu projektů na střední Moravě - Střední Morava - sdružení cestovního ruchu - Sdružení historických sídel - Sdružení tajemníků města a obcí - MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. - Mikroregion Litovelsko Služby peněžních ústavů Znalecké posudky pro dopravní agendy půjčky občanům z FRB BESIP (dopravní hřiště) Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů Pořádání farmářských trhů Úroky SFŽP - z půjčky na akci Kanalizace Litovel - Tři Dvory Úroky SFŽP - z půjčky na akci Kanalizace a ČOV Litovel Úroky ŠkoFIN s.r.o. Úroky RCI Financial Services, s.r.o. Úroky z "investičního" úvěru u KB, a.s. Úroky z krátkodobých úvěrů
100 000,00 100 000,00 250 000,00 85 000,00 100 000,00 39 960,00 22 982,00 2 610,00 29 649,00 29 970,00 9 953,00 1 500,00 158 128,00 247 075,00 270 000,00 60 000,00 1 000 000,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 12 285,30 92 915,02 14 905,56 20 329,00 1 012 522,64 571 518,98
XVII.OBH Byty 1/Nákup vody, paliv a energií teplo voda el. energie plyn 2/Služby pošt 3/Služby telekomunikací 4/Školení 5/Nákup služeb - revize, UPC 6/Opravy a udržování 7/Výměny DHM v bytech 8/Výměna oken Kysucká 359 - 360 9/Výměna oken 1. Máje 791 I. etapa Nebyty 1/Nákup vody, paliv a energií teplo voda el.energie plyn 2/Nákup vody a energií Sokolovna voda plyn el. energie 3/Vybavení DHM - nebyty 4/Služby telekomunikací 5/Nákup služeb - revize, úklid PLK 6/Opravy a udržování
14 516 000,00
3 000 000,00 1 200 000,00 350 000,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00 20 000,00 600 000,00 1 500 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00
1 000 000,00 80 000,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 180 000,00 150 000,00 100 000,00 10 000,00 1 000 000,00 700 000,00
Stránka 14 z 14 7/Likvidace hrobů 8/Poplatky KB 9/ fond oprav nebytů v jiné správě - nám. Svobody 799 10/ Rekonstrukce domovního rozvodu plynu - Sokolovna 11/ Ostatní služby - revize, odpady Sokolovna 12/ Běžná údržba - opravy - Sokolovna 13/ Záložna - rekonstrukce a opravy (odchod KB, a.s. ……) platy zdravotní pojištění sociální pojištění dohody o provedení práce
100 000,00 20 000,00 12 000,00 500 000,00 50 000,00 100 000,00 500 000,00 1 069 000,00 98 000,00 272 000,00 85 000,00
XVIII.Stavební úřad a Územní plánování Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby Územně analytické podklady - 2. úplná aktualizace Územní plán- doplnění návrhu a čistopis Rezerva - územní plán Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP) Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy
2 038 000,00 200 000,00 250 000,00 488 000,00 150 000,00 350 000,00 600 000,00
