Rozpočet Města Litovel na rok 2013

Návrh rozpočtu města Litovel na rok 2013 zveřejněný dle zákona 250/2000 Sb. před projednáním v ZM

1

Rozpočet Města Litovel na rok 2013 Příjmy

195 523 000,00

Výdaje

232 723 000,00 37 200 000,00

Financování

37 200 000,00

Třída 8 - financování

Krátkodobé úvěry

25 000 000,00

Investiční úvěr v KB, a.s.

15 312 999,60

Předjednaná půjčka ze SFŽP - dekontaminace Nasobůrky

1 551 000,00

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

4 531 019,30

Změna stavu finančních prostředků na účtu FRB

1 300 000,00 -10 495 018,90

Splátky úvěrů a půjček: Splátka úvěru od ČMZRB, a.s.

-5 544 000,00

Splátka úvěru od KB, a.s.

-3 750 030,00

Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel - Tři Dvory

-142 440,00

Splátka půjčky od SFŽP - Kanalizace Litovel

-965 352,00

Splátka úvěru od ŠkoFIN s.r.o.

-49 669,90

Splátka úvěru od RCI Financial Services, s.r.o.

-43 527,00 195 523 000,00

Příjmy položka

Třída 1 - daňové příjmy 98 441 290,00

I. Daně

DPH DPPO DPFO ze závislé činnosti DPFO SVČ Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

36 600 000,00 17 777 000,00 18 090 000,00 562 000,00 17 750 000,00 5 850 290,00 1 812 000,00 9 299 000,00

II. Správní poplatky

Dopravní agendy (motorová vozidla, přezkoušení, přestupky a nehody, řidičské průkazy, ………) Odvod z loterií a podobných her

2 900 000,00 200 000,00

Odvod z výherních hracích přístrojů

4 800 000,00

Odvody za odnětí zemědělské půdy

247 000,00

Výstavba

250 000,00

Živnostenský odbor

190 000,00

Cestovní doklady

300 000,00

Matrika

200 000,00

Stavební povolení ŽP

50 000,00

Rybářské lístky

40 000,00

CZECH POINT (Výpisy z katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku, rejstříku trestů)

64 000,00

Občanské průkazy

36 000,00

Lovecké lístky

10 000,00

Trvalý pobyt, evidence obyvatel

12 000,00 5 180 000,00

III. Místní poplatky

Poplatek za svoz a likvidaci odpadu

4 460 000,00

Veřejné prostranství, včetně reklam

400 000,00

Poplatek ze psů

280 000,00

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

40 000,00


2

Třída 2 - nedaňové příjmy 1 450 000,00

IV. Služby

Zpracování mzdové agendy

980 000,00

Městská knihovna

205 000,00

Litovelské noviny

165 000,00

Muzeum - příjmy ze vstupného a z prodeje suvenýrů

80 000,00

Hlášení městského rozhlasu

20 000,00 18 148 000,00

OBH

Nájem bytů včetně služeb Kotelny + teplovody Nájem nebytových prostor včetně polikliniky Poplatky žádostí Úroky Hřbitovní poplatky

12 350 000,00 268 000,00 5 325 000,00 30 000,00 5 000,00 170 000,00 18 193 899,02

V. Ostatní

Nájemné od VHS Čerlinka

9 300 000,00

Příspěvek za tříděný odpad od EKO-KOM, a.s.

1 200 000,00

Splátky půjček do FRB - jistina, úroky

1 000 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků

990 000,00

Příjmy z parkovacích automatů

777 000,00

Nájem z nebytových prostor

769 492,00

Příjem do SF

855 000,00

Odvody příspěvkových organizací - odpisy

589 000,00

Nájem z nebytových prostor - GJO

579 120,00

Nájem CEMEX Sand, s.r.o.

500 000,00

Příjmy z pronájmu objektu Sokolovny a přilehlých pozemků

500 000,00

Přijaté sankční platby MP

400 000,00

Finanční vypořádání roku 2012 s PO spadajícími pod OŠKS

239 558,40

Příjmy z prodeje majetku (odprodej automobilů, vyřazeného majetku…….)

150 000,00

Platba od Českomoravský štěrk, a.s. (dobývací prostor Nová Ves)

111 000,00

Věcná břemena

100 000,00

Pronájem sloupů VO -Hostalek Werbung

82 440,00

Příjmy z úroků

41 288,62

Farmářské trhy - příjmy z pronájmu stánků a el. rozvaděčů

10 000,00 1 500 000,00

Třída 3 - kapitálové příjmy Prodej pozemků Přemyslov

100 000,00 1 400 000,00 43 310 810,98

Třída 4 - dotace, neinvestiční transfery od obcí a převody z vlastních fondů Souhrnný dotační vztah Dotace na výkon státní správy

17 515 500,00

Dotace na plánované akce, neinvestiční transfery od obcí a příjem z FRB:

25 795 310,98

Dotace na revitalizaci městského koupaliště

9 533 000,00

Dotace na akci Dekontaminace Nasobůrky

13 963 000,00

Dotace na akci Bezpečná Litovel

474 810,98

Dotace na volby prezidenta republiky

470 500,00

Příjem finančních prostředků převedených z FRB do rozpočtu města Neinvestiční přijaté transfery od obcí

17 515 500,00

1 300 000,00 54 000,00


3

Rozpočet Města Litovel na rok 2013 Výdaje

232 723 000,00 položka

I. Investiční akce, údržba majetku (MH a SI)

70 970 024,40

Doprava (22)

10 943 024,40

A) Režijní a údržbové akce Příspěvek na autobusovou dopravu (dopravní obslužnost) Nové dopravní značení, informační systém, informační vitríny Režie na přejezdu do průmyslové zóny - spotřeba el. energie + údržba dle smlouvy s ČD Nájem pozemku v sídlišti Novosady Zimní údržba točny v Savíně Rezerva - mimořádné opravy komunikací a chodníků

1 700 000,00 250 000,00 100 000,00 12 000,00 18 000,00 500 000,00

B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2012 Komunikace Zahradní - Loštická Chořelice - autobusová zastávka Oprava komunikace v ul. 1. Máje - pozastávka

1 700 000,00 685 000,00 548 024,40

C) Nové investiční a větší údržbové akce Tři Dvory - úprava průtahu silnice 447 - zpomalovací prvky, přeložka NN, nájemné pozemkovému fondu ČR (zastávka), autobusový záliv a chodník, kanalizační přípojka k RD Čepových č.p. 25 SSOK - úprava chodníku pro pěší a cyklisty. (celkem 6.500.000,-- Kč) Úprava autobusových zastávek: - Rozvadovice, Unčovice - podíl k předpokládaným dotačním prostředkům ze SFDI, včetně poplatků za vynětí ze ZPF a dalších vedlejších nákladů - Nasobůrky - Podání žádosti o dotaci na SFDI (smlouva s MaT Praha) D) Příprava akcí na další období - projekty a IČ Oprava mostku a opěrných zdí u MVE ul. B. Němcové - PD pro SP Cyklostezka Litovel - Tři Dvory - II. varianta, DUR Chodník podél ul. Pavlínka, II. Etapa od ul. Kosmonautů po křižovatku k lesu - PD pro vydání ÚR a SP Úprava komunikace Uničovské předměstí - u garáží - PD

200 000,00

3 140 000,00 1 400 000,00 120 000,00

250 000,00 150 000,00 100 000,00 70 000,00 47 252 800,00

Vodní hospodářství (23) A) Režijní a údržbové akce Ostatní záležitosti vodního hospodářství (dešťové vpusti, kanalizace, studny)

500 000,00

Poplatek VHS Čerlinka za vodoměry dle vyhlášky

15 000,00

Dočasné vynětí ZPF za skládku u průmyslové zóny

34 600,00

B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2012 Kanalizace Pavlínka - lokalita pro RD - 1. etapa

5 600 000,00

C) Nové investiční a větší údržbové akce: Litovel - napojení místních částí Rozvadovce, Unčovice, Březové, Víska, Chudobín na kanalizaci- náklady na celou stavbu (162.885.478,00), předpokládaná realizace 4/2013 - 6/2015: - znalecký posudek na odhad zástavy

120 000,00

- výběrová řízení (dodavatel, správce stavby, TDI, BOZP, administrátor)

500 000,00

- ostatní vedlejší náklady Vodovod Pavlínka - lokalita pro výstavbu RD - 1. etapa spoluúčast s VHS Čerlinka

1 000 000,00 1 965 000,00

Dekontaminace Nasobůrky (výběrová řízení, doprůzkum, projekt, ostatní vedlejší náklady)

15 814 000,00

Revitalizace městského koupaliště

21 154 000,00

Revitalizace objektu šaten na koupališti, provizorní parkovací plocha

250 000,00

PD nerez koupaliště (Stavoprojekt Olomouc, pohledávka z roku 2011)

190 200,00

Prodloužení kanalizace ul. Gemerská - odvodnění komunikace

110 000,00


4

Kultura, církve a sdělovací prostředky A) Režijní a údržbové akce Kulturní domy - voda, plyn, elektrická energie, pevná paliva Kulturní domy - ostatní služby, revize Kulturní domy - opravy a udržování Kapličky - elektrická energie

3 483 000,00

300 000,00 90 000,00 100 000,00 6 000,00

Kapličky - opravy a udržování

22 000,00

Náklady na pouť - spol. akce s KDU-ČSL

15 000,00

B) Nové investiční a větší údržbové akce Unčovice - rekonstrukce Sokolovny - 1. část Restaurování kříže na hřbitově v Rozvadovicích, podíl k předpokládanému příspěvku C) Příprava akcí na další období - projekty a IČ Vestavba Muzea + č.p. 800 - celkové náklady na projekt - 22.802.096,00, předpokládaná realizace 7/2013 6/2015 - vedlejší náklady na úpravu PD - vestavba muzea (rozšíření výstavních ploch) , zpracovatele žádosti o dotace a výběrová řízení na stavební a autorský dozor - vedlejší náklady na úpravu PD - čp. 800 (vyčlenění depozitáře), zpracovatele žádosti o dotace a výběrová řízení na stavební a autorský dozor

2 100 000,00 50 000,00

500 000,00 300 000,00

Tělovýchova a zájmová činnost (34)

741 000,00

A) Režijní a údržbové akce Sportovní hřiště v místních částech - Studená voda, elektrická energie, nájmy….. Sportovní hřiště v místních částech - výměna sportovních branek - část Sportovní překážka pro výcvik koní Dětská hřiště - oprava, údržba, výměna prvků, dovybavení novými prvky Dětská hřiště - revize, kontrolní činnost

51 000,00 100 000,00 10 000,00 400 000,00 80 000,00

B) Nové investiční a větší údržbové akce Areál zdraví - legalizace stávajícího zařízení, odnětí ze ZPF

100 000,00

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj (36) a ostatní

4 160 000,00

A) Režijní a údržbové akce Veřejné osvětlení - spotřeba el. energie

2 000 000,00

Studie, znalecké posudky, odhady nemovitostí

200 000,00

Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská činnost

400 000,00

Výkupy pozemků + znalecké posudky, kolky, poplatky, geometrické plány aj.

550 000,00

B) Přesun rozpracovaných akcí z roku 2012 PD - VO Pavlínka (rekon. ul. U Stadionu + 1. etapa RD)

60 000,00

C) Příprava akcí na další období - projekty a IČ Litovel, sídliště K. Sedláka a Gemerská (revitalizace sídliště) - PD pro vydání ÚR

800 000,00

Revitalizace VO v Litovli - podklady (PD 1. etapa, aktualizace energetického auditu)

150 000,00


5 572 200,00

Osadní výbory - prostředky na činnost OV Myslechovice

64 600,00

Chudobín

48 000,00

Nová Ves

46 400,00

Rozvadovice

41 000,00

Březové

38 200,00

Víska

21 000,00

Chořelice

57 000,00

Tři Dvory

49 200,00

Nasobůrky

97 200,00

Unčovice

81 400,00 28 200,00

Savín

3 818 000,00

Osadní výbory - další akce dle požadavků OV Myslechovice KD - rekonstrukce kuchyně (výměna kuchyň. linky, spotřebičů, instalace sporáku na tuhá paliva) Oprava uličních vpustí v chodníku u hl. silnice - celkem 10 ks (náklady na materiál, práce TS)

150 000,00 50 000,00

Chudobín Sportovní hřiště - stavba kulturního zařízení - PD a zahájení realizace Zrcadlo při výjezdu z komunikace od sklepa Oprava komunikace u sklepa I. etapa (výjezd na silnici) +oprava II. části, jednoduchá PD

1 000 000,00 20 000,00 300 000,00

Nová Ves Oprava podezdívky na kapličce

8 000,00

Oprava povrchu cest

150 000,00

Úprava autobusové zastávky (PD, realizace)

750 000,00

Rozvadovice Zpevnění plochy před hřbitovem a instalace stojanu na kola

100 000,00

Březové Kulturní dům - oprava střechy (poslední část)

150 000,00

Víska Kulturní dům - vybavení bývalé kanceláře nábytkem a kuchyň. spotřebiči

80 000,00

Dešťová kanalizace - celková oprava (nutno provést monitoring a upřesnit rozsah oprav PD)

70 000,00

Chořelice Nové oplocení okolo sportovního hřiště Rozšíření dřevěného přístřešku (pergola za hasičskou zbrojnicí), přístřešek pro hudbu včetně pódia

100 000,00 80 000,00

Tři Dvory Kaplička - oprava omítek a maleb Oprava komunikací

30 000,00 260 000,00

Nasobůrky Oprava místních komunikací Opravy stávajícího vybavení na hřišti

100 000,00 55 000,00

Unčovice Sokolovna - zastřešení posezení venkovního areálu Stojan na kola k Sokolovně Unčovice

150 000,00 20 000,00

Savín Rekonstrukce 2 ks mostků u hasičské zbrojnice

100 000,00

Prodloužení veřejného osvětlení k zastávce autobusu

70 000,00

Sportovní hřiště - oprava povrchu

25 000,00


6

II. Školství, Kultura, sport

18 818 000,00

a, Příspěvkové organizace - příspěvky

ZŠ Vítězná

7 065 000,00

ZŠ Jungmannova

3 147 000,00

ŠJ Studentů

1 328 000,00

MŠ Gemerská

1 478 000,00

MŠ Frištenského

840 000,00

ZŠ Nasobůrky

730 000,00

Městský klub

4 230 000,00 5 084 480,00

b, Příspěvkové organizace - částky na opravy a investice

MŠ Gemerská - akce dle následného rozhodnutí MŠ Frištenského -akce dle následného rozhodnutí

1 000 000,00 228 000,00

ZŠ Jungmannova - vydláždění dvora

2 500 000,00

MK - zateplení velkého sálu Záložny

300 000,00

ŠJ Studentů - oprava střechy

1 000 000,00

ŠJ Studentů - oprava vstupu

50 000,00

ŠJ Studentů - oprava výlohy (náhrada škody)

6 480,00 270 000,00

c, Celoměstské granty

EHD a Litovelské slavnosti

170 000,00

Vánoce na náměstí

100 000,00 4 374 050,00

d, Údržba budov a majetku města

GJO - prostředky na opravy a údržbu dle následného rozhodnutí

2 000 000,00

SOŠ Litovel - oprava střechy

122 000,00

Sokolovna - opravy a údržba, služby, materiál…..

200 000,00

Sokolovna - výměna oken

250 000,00

Sokolovna - napojení na kanalizaci

150 000,00

ZŠ a DD Palackého - odstranění závad po revizi

7 050,00

Zpracování PD na objekt prádelny Gemerská

25 000,00

Ochranné sítě u hřiště při ZŠ Jungmannova

50 000,00

DDM - rekonstrukce prádelny Gemerská

1 500 000,00

Oprava objektu knihovny v Chudobíně

20 000,00

SOŠ Litovel - oprava kanalizační přípojky

50 000,00 3 970 000,00

e, Sportovní organizace a akce

Tatran Litovel

2 100 000,00

TJ Vodní sporty

300 000,00

Sokol Litovel

160 000,00

DHK Litovel

100 000,00

HJK Litovel

60 000,00

Sokol Unčovice

20 000,00

BobrCup 2013

90 000,00

AMK Litovel - údržba superkrosového areálu (majetek ML)

20 000,00

AMK Litovel - činnost

10 000,00

Pohlmann Rostislav

10 000,00

TJ TATRAN Litovel - fotbalové šatny - dle usnesení ZML 22/8 z roku 2011

1 100 000,00


7 325 000,00

f, Církve

Církve - podíl k dotačním prostředkům

300 000,00

ŘKF Litovel - zpřístupnění kaple sv. Jiří

25 000,00 305 000,00

g, Sociální služby

Charita Šternberk - středisko Litovel a MC Rybička

250 000,00

OLÚ Paseka

40 000,00

Sdružení podané ruce

15 000,00 498 000,00

h, Ostatní transfery

Transfery dle rozhodnutí RM

300 000,00

Senzakord

10 000,00

Muzejní společnost Litovelska

15 000,00

Klub Litovelského pétanque

5 000,00

Hanácký pétanque klub

5 000,00

Český svaz chovatelů - výstavní činnost

15 000,00

DDM Litovel - pronájmy sportovišť, činnost

30 000,00

Folklórní soubor Hanačka Toulky Litovelským Pomoravím Český zahrádkářský svaz - oprava fasády

100 000,00 8 000,00 10 000,00 1 578 686,85

i, Ostatní

INFO kanál - ostatní osobní výdaje

130 000,00

INFO kanál - nákup ostatních služeb, materiál, drobný hmotný majetek, stroje, přístroje, zařízení

150 000,00

Ostatní záležitosti odboru školství (opravy hřišť a budov, posudky, audity, projekty a ostatní výdaje)

120 000,00

Provoz informačního centra (BAVI)

126 000,00

Zprovoznění nového informačního centra v objektu Záložny (opravy, úpravy, vybavení, provoz)

700 000,00

Finanční vypořádání roku 2012 s PO spadajícími pod OŠKS

77 686,85

Zpřístupnění radniční věže

55 000,00

Litovelské naděje

20 000,00

Partnerská města, kulturní a sportovní výměny

200 000,00 845 000,00

j, Zpracování mzdové agendy

Platy

586 000,00

Sociální pojištění

147 000,00

Zdravotní pojištění

53 000,00

Knihy, učební pomůcky

10 000,00

Materiál

7 000,00

Školení

5 000,00

Ostatní služby

37 000,00 521 000,00

k, Litovelské noviny

Platy

283 000,00


27 000,00


71 000,00

Služby Materiál Odměna externích pracovníků DHIM

120 000,00 3 000,00 12 000,00 5 000,00


8 188 000,00

l, Sokolovna

Platy

140 000,00


35 000,00


13 000,00 2 723 000,00

III. Městská knihovna (§ 3314)

Platy

1 214 000,00


304 000,00


109 000,00

Knihy a časopisy

260 000,00

Ostatní služby

190 000,00

Mzdy dobrovolných knihovníků

138 000,00

Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn, pevná paliva

315 000,00

Materiál

30 000,00

Opravy a udržování

65 000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

20 000,00

DHIM

50 000,00

Služby pošt

1 000,00

Cestovné

2 000,00

Programové vybavení

25 000,00

1 654 000,00

IV. Muzeum Litovel (§ 3315)

Platy

530 000,00


132 000,00

OON

71 000,00


48 000,00

Odměny za užití duševního vlastnictví

15 000,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

8 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

20 000,00

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

20 000,00

Nákup materiálu j.n.

20 000,00

Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, plyn Služby pošt

150 000,00 2 000,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

25 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby

10 000,00

Nákup ostatních služeb

145 000,00


37 000,00

Programové vybavení

10 000,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

17 000,00

Vernisáže

15 000,00

Nákup uměleckých předmětů

28 000,00

Členské příspěvky

3 000,00

Účastnické poplatky na konference

3 000,00

Muzeum - socha G. Frištenského - již objednané práce

235 000,00

Muzeum - socha G. Frištenského - spoluúčast k dotačním prostředkům

110 000,00


9 437 000,00

V. Sociální odbor

Spol. prostory v DPS - voda, teplo, elektrická energie, teplá voda, ostatní služby SENIOR KLUB Výdaje na sociální péči a pomoc dětem

250 000,00 80 000,00 5 000,00

Správa odúmrtí

50 000,00

Úhrada pohřebného za sociálně slabé občany

50 000,00

Náklady na potvrzování sociálních hospitalizací

2 000,00 41 661 968,58

VI. Vnitřní správa (§ 6171)

Platy Sociální pojištění Dohody o provedení práce

20 111 000,00 5 028 000,00 100 000,00


1 810 000,00

Ochranné pomůcky

10 000,00

Nákup léků a léčiv, včetně lékárniček Oděvy pro zaměstnance

3 000,00 10 000,00

Knihy, odborná literatura, tisk

100 000,00

Drobný hmotný majetek, vybavení budov, kanceláří

230 000,00

Nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti

500 000,00

Vodné, stočné

120 000,00

Náklady na dodávky tepla

920 000,00

Spotřeba plynu

150 000,00

Spotřeba elektrické energie

930 000,00

Pohonné hmoty

220 000,00

Služby pošt

600 000,00

Služby telekomunikační

650 000,00

Poradenské a právní služby

850 000,00

Školení a vzdělávání

250 000,00

Všeobecné služby Projekt na rekonstrukci WC radnice

1 500 000,00 60 000,00

Všeobecné služby - stravování

450 000,00

Běžné opravy a údržba všech budov, strojů a zařízení

300 000,00

Mimořádné opravy a údržba - rekonstrukce hodinového stroje (pro výstavu) Mimořádné opravy a údržba - výměna oken radnice

50 000,00 600 000,00

Mimořádné opravy a údržba - nátěr zdi na radnici

50 000,00

Mimořádné opravy a údržba - vymalování chodeb a kanceláří - Havlíčkova

75 000,00

Mimořádné opravy a údržba - stavební úpravy - výdejna OP - Havlíčkova

30 000,00

Mimořádné opravy a údržba - výměna koberců - výdejna OP - Havlíčkova

30 000,00

Mimořádné opravy a údržba - statické zajištění dvorního traktu budovy nám. Př. Otakara 779

150 000,00

Reprefondy (tajemník a vedoucí odborů)

50 000,00

Nájemné za nájem s právem koupě - běžící leasingové smlouvy

33 968,58

Cestovné

50 000,00

Nákup nových automobilů

400 000,00

Platby daní a poplatků (dálniční známky…...)

12 000,00

Náhrady mezd v době nemoci

90 000,00

IT oddělení - nákup počítačové techniky (PC + tiskárny)

140 000,00

IT oddělení - nákup různého materiálu k údržbě, provozu a činnosti IT

560 000,00


IT oddělení - všeobecné služby, prodloužení záruk stávajících serverů, servisní práce IT oddělení - opravy a údržba strojů a zařízení IT oddělení - investice - optika 2 x (knihovna, muzeum) IT oddělení - virtualizace serverů - splátka

10 1 300 000,00 90 000,00 150 000,00 1 818 000,00

IT oddělení - pořízení nových modulů SW či techniky v reakci na změny zákonů,

150 000,00

IT oddělení - poplatky SW (za licence veškerých SW mimo IS GINIS)

400 000,00

IT oddělení - PC programy do pořizovací ceny 60 000 vč. uživatelských poplatků

160 000,00

IT oddělení - generační výměna kopírek A4 IT oddělení - kopírky A3, Kiosek Íčko Objekt města v Přemyslově (org 205) - elektrická energie, daně a poplatky, služby, materiál, opravy….

36 000,00 270 000,00 65 000,00 3 307 000,00

VII. Zastupitelstvo obce (§ 6112)

Odměny členů zastupitelstva

1 911 000,00


311 000,00


172 000,00

Všeobecný materiál - propagační předměty

250 000,00

Příspěvek do fondu na úpravu zevnějšku

85 000,00


218 000,00

Reprefondy

150 000,00

Věcné a finanční dary

150 000,00

Cestovné

50 000,00

Nájemné

10 000,00 330 000,00

VIII. Sociální péče o občany + SPOZ

Peněžité dary

180 000,00

Jubilea, vítání občánků

90 000,00

Materiál

60 000,00 5 770 000,00

IX. Městská policie (§ 5311)

Platy

3 327 000,00


832 000,00


299 000,00

Dohody o provedení práce

4 000,00

Program prevence kriminality - provoz klubu mladých

110 000,00

Program prevence kriminality - rezerva na činnost, projekty, dotační akce

140 000,00

nová kamera na ul. Masarykova (150), kabeláž a uložení optiky na ul. 1. máje (180)

330 000,00

Drobný hmotný majetek

40 000,00

PHM

90 000,00

Služby telekomunikací

40 000,00

Pronájem (radar - LK systém, tělocvična)

100 000,00

Prádlo, oděv, obuv

80 000,00

Materiál

40 000,00

Vzdělávání

60 000,00

Nákup služeb

50 000,00


40 000,00

Cestovné

8 000,00

Knihy, učební pomůcky

3 000,00

Ochranné pomůcky

10 000,00


11

Pitný režim

5 000,00

Léky a zdravotnický materiál

3 000,00

Daně a poplatky

7 000,00

Pobíhající psi - Liga na ochranu zvířat, TS Litovel, útulky Reprefond

150 000,00 2 000,00 10 622 870,00

X. Životní prostředí

Svoz a likvidace odpadů

8 000 000,00

Činnost odborného lesního hospodáře

52 000,00

Oprava vypouštěcího kanálu a bezpečnostního přelivu - Olomoucký rybník (PD)

60 000,00

Oprava vypouštěcího kanálu - Uničovský rybník (PD) PD Revitalizace nádrže v Myslechovicích Rekonstrukce zeleně - Rybníček

118 000,00 40 000,00 100 000,00

PD Rekonstrukce uliční zeleně v Březové

15 000,00

PD Revitalizace Třídvorky

73 000,00

Výsadba zeleně, odborné ošetření dřevin, drobná dosadba v obcích, materiál Rozbory - kontrolní činnost Likvidace komárů Celoplošná deratizace, likvidace holubů Úprava stanovišť pro kontejnery

350 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00

Ekologická výchova (informační tabule, letáky, plakáty, osvětová činnost)

50 000,00

Biologický monitoring - Olomoucký rybník

30 000,00

Náklady na lesní hosp. a myslivost (medikace, výstava trofejí, plomby…)

60 000,00

Likvidace černých skládek

75 000,00

Revitalizace hřbitovní zeleně v Chořelicích

1 169 870,00

Zpracování SHP Nečízu

80 000,00

Legalizace garáží ulice Cholinská

50 000,00 619 000,00

XI. Požární ochrana - profesionální část (Hasičská zbrojnice Litovel) (§ 5511)

Provozní výdaje - teplo, elektrická energie, studená voda, služby všeobecné, materiál

325 000,00

Zateplení budovy (dokončení), nátěr fasády, oprava plotu, opravy a udržování budovy

200 000,00

Termokamera

44 000,00

Nespecifikované rezervy

50 000,00 1 385 000,00

XII. Požární ochrana - dobrovolná část JSDH v obcích (§ 5512)

Refundace mezd

50 000,00

Refundace pojistného

10 000,00

Ochranné pomůcky, bezpečnostní výstroj

70 000,00

Oděvy a obuv pracovní

50 000,00

Odborné publikace

2 000,00


150 000,00

Provozní výdaje - elektrická energie, vodné, stočné, PHM, plyn, služby všeobecné, materiál

346 000,00

Školení k odborné způsobilosti velitelů a strojníků Náklady na údržbu a opravy budov a požární techniky

30 000,00 650 000,00

Cestovné

5 000,00

Nákup potravin pro členy JSDH při déle trvajícím zásahu, stravování při cvičení

2 000,00

Nespecifikované rezervy

20 000,00


12 308 000,00

XIII. Ochrana obyvatelstva

Nákup materiálu

20 000,00

Pohoštění - součinnostní cvičení subjektů KŘ a složek IZS, nácvik protipov. opatř.

10 000,00


10 000,00

Nákup ostatních služeb, prevence

20 000,00

Nespecifikované rezervy (118/2011 Sb.)

200 000,00

Ochranné pomůcky

5 000,00

Služby školení a vzdělávání

3 000,00

Konzultační poradenské a právní služby

30 000,00

Pohonné hmoty a maziva

10 000,00 803 000,00

XIV. Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy


200 000,00

Ochranné pomůcky

10 000,00


50 000,00

SW Telekomunikační služby Pohoštění - zajištění stálé služby povodňové komise, bezpečnostní rady, krizového štábu a pracovních skupin PK a KŠ, zajištění mimořádných odvodů, stravování zasahujících při déle trvajícím zásahu Elektrocentrála

3 000,00 15 000,00 10 000,00 515 000,00 19 712 920,17

XV. Ostatní různé platby

Daň z příjmů právnických osob

5 850 290,00

Platby daní a poplatků (např. DPH, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí……)

3 000 000,00

Úroky z přijatých úvěrů a půjček - SFŽP, ŠkoFIN, RCI, KB, a.s., ČSOB, a.s.

2 022 000,29

Pojištění majetku města

1 400 000,00

Převod finančních prostředků z FRB do rozpočtu města

1 300 000,00

Půjčky občanům z FRB

1 000 000,00

Městský rozhlas - materiál, služby, opravy a údržba, drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 000 000,00

Převod do sociálního fondu

855 000,00

Čerpání sociálního fondu

855 000,00

Platby různých členských příspěvků

629 880,00

Volby prezidenta - z dotačních prostředků

470 500,00

Služby peněžních ústavů

300 000,00

Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených na depozita, svědečné, a dle usnes. ZM (FO)

200 000,00

Finanční vypořádání roku 2012 - se státním rozpočtem - UZ 29008, 14005, 98008, 98193

154 249,88

Poplatky za rezervaci zdrojů (u krátkodobých úvěrů) a za obnovu úvěrů

150 000,00

Pořádání farmářských trhů

150 000,00

Ostatní zákonné pojištění

128 000,00

Parkovací automaty - pásky, opravy

90 000,00

Znalecké posudky pro dopravní agendy

60 000,00

BESIP (dopravní hřiště)

50 000,00

Elektrická energie - veřejné WC, hřbitovy

48 000,00


13

16 418 000,00

XVI.OBH

8 620 000,00

Byty (§3612) Nákup vody, tepla, plynu a elektrické energie

4 480 000,00

Služby pošt

20 000,00


50 000,00

Školení

20 000,00

Nákup služeb - revize, UPC Opravy a udržování Výměny DHM v bytech Zateplení fasády bytového domu 672 a 673 v ulici Revoluční

400 000,00 2 000 000,00 150 000,00 1 500 000,00 6 208 000,00

Nebyty (§3613) Nákup vody, tepla, plynu a elektrické energie

1 340 000,00

Sokolovna - nákup vody, plynu a elektrické energie

360 000,00

Sokolovna - opravy - běžná údržba

100 000,00

Sokolovna - služby - revize

50 000,00

Vejdovského škola - nákup vody, tepla a elektrické energie

383 000,00

Vejdovského škola - opravy - běžná údržba

100 000,00

Vejdovského škola - služby - revize

20 000,00

Výměna vchodových dveří poliklinika č.p.664

60 000,00

Výměna oken nám.Přem. Otakara 762(býv.KB)

500 000,00

Statické zajištění zadního traktu n. Přem.O.762

350 000,00

Rekonstrukce rozvodu plynu Sokolovna

500 000,00

Rekonstrukce kotelny U Stadionu 965

350 000,00

Vybavení DHM

100 000,00


10 000,00

Nákup služeb, revize, úklid

800 000,00


900 000,00

Oprava fasády WC hřbitov

200 000,00

Likvidace hrobů

50 000,00

Poplatky KB

20 000,00

Nájmy nebytů v jiné správě n. Svobody 799

15 000,00 1 590 000,00

platy

1 128 000,00

zdravotní pojištění

104 000,00

sociální pojištění

287 000,00

dohody o provedení práce

71 000,00 1 650 000,00

XVII.Stavební úřad a Územní plánování

Architekt města, konzultační, poradenské a právní služby

200 000,00

Územní plán - změna č. 1

500 000,00

Vypracování územní nebo urbanistické studie (do 4 let od schválení ÚP)

350 000,00

Výkon státní správy - náklady vzniklé v souvislosti s vydanými rozhodnutími, výkupy

600 000,00

XVIII. Technické služby (§ 3639)

Příspěvek příspěvkové organizaci

17 574 000,00

Rozpočet Města Litovel na rok 2013

Recommend Documents